DECRETOS DE PAGO MUNICIPALIDAD MES DE MARZO DE 2018
Tipo de Acto Administrativo Aprobatorio Fecha del Acto Administrativo Aprobatorio  Numero del Acto Administrativo Aprobatorio  Breve Descripcion del Objeto del Acto  Monto Total de la Operación $ Enlace al Texto Ingreso del Acto Administrativo Aprobatorio
DECRETO 27/03/2018 755 SE PAGAN PREMIOS A GANADORES DEL FESTIVAL POP LIRICO 2018 POR LA SUMA DE $ 2.713.815.- DE LA SRTA. ANDREA PAZ SANTANA MORALES CORRESPONDIENTE AL PRIMER LUGAR, SRTA. XIMENA JULIA PAVES TETLAK CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO LUGAR Y LA STRA. RAISA MARIA JOHNSON SARMIENTO CORRESPONDIENTE AL TERCER LUGAR, SEGUN FICHA TECNICA N° 76. 2.713.815 ENLACE
DECRETO 22/03/2018 725 PAGO DE HORAS EXTRAS A DON PEDRO ARRIAGADA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N° 1125 DEL 22 DE MARZO 2018.- 488.942 ENLACE
DECRETO 22/03/2018 724 PAGO DE MULTAS DE TRANSITO INFORMADAS Y PAGADAS EN LA COMUNA DE QUILLON, CORRESPONDIENTES AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO, MESES DE NOVIEMBRE, DIECIEMBRE AÑO 2017, ENERO Y FEBRERO AÑO 2018 DE ADJUNTAN INFORMES N° 69, N°70, N°71, N°72 RESPECTIVAMENTE.- 372.681 ENLACE
DECRETO 22/03/2018 720 SE CANCELA REINTEGRO DE FONDOS ECXEDENTES DEL AÑO 2016, POR PARTE DEL PROGRAMA HABITABILIDAD AL CHILE SOLIDARIO, POR UN TOTAL DE $ 33.434.-, SE ADJUNTA DECRETO ALCALDICIO N° 1007 DE FECHA 19/03/2018, ORDENA REINTEGRO DE FONDOS. 33.434 ENLACE
DECRETO 22/03/2018 717 SE PAGA FACTURA Nº 24334163 POR $220.002.- DE TRANSBANK S.A. POR SERVICIOS DE COBRANZA POR RECAUDACIONES REALIZADAS DURANTE EL MES DE ENERO 2018, SE ADJUNTA CERTIFICADO DE CONFORMIDAD FIRMADO POR EL TESORERO MUNICIPAL. 220.002 ENLACE
DECRETO 21/03/2018 716 SE  PAGA FACTURA  Nº 5156 POR  $ 10.140.060.-, DE ESSBIO S.A. POR  PAGO DE  SUBSIDIO DE  AGUA POTABLE MES DE FEBRERO 2018,  SEGÚN COMPROBANTE DE INGRESO Nº 760207 DE FECHA 21 DE MARZO 2018,  CON  EL  VALOR QUE TRANSFIRIÓ LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. 10.140.060 ENLACE
DECRETO 21/03/2018 715 SE GIRA FONDOS DE CAJA CHICA POR $ 1.364.712.-  PARA SOLVENTAR  GASTOS MENORES DE LA  UNIDAD DE  MAQUINARIAS,  SE  GIRA A NOMBRE DEL SEÑOR CARLOS HERNANDEZ AGUILAR 1.364.712 ENLACE
DECRETO 21/03/2018 714 SE PAGAN ARRIENDOS EQUIPOS XEROX, A OPCIONES S.A. SEGÚN FACTURAS Nº 338786, 338784, 338785, POR $ 1.497.946.- CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018 1.497.946 ENLACE
DECRETO 21/03/2018 709 SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 191 DE FECHA 19/03/2018 POR $ 600.000.- DE GONZALO ANTONIO SOTO AGUAYO POR EL SERVICIO DE ANIMADOR DE EVENTOS MASIVOS Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 600.000 ENLACE
DECRETO 21/03/2018 708 SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 24 DE FECHA 23/02/2018 POR $ 360.000.- DE JIMMY ALEXANDER CARLOS SERGIO RETAMAL GACITUA POR EL SERVICIO DE INSTRUCTOR ESCUELA MUNICIPAL DE TAEKWONDO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018 360.000 ENLACE
DECRETO 21/03/2018 706 SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 16 DE FECHA 15/03/2018 POR $ 100.000.- DE VICTOR GABRIEL SILVA VALERIA POR EL SERVICIO DE APOYO EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS DEL VERANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018 100.000 ENLACE
DECRETO 20/03/2018 701 SE PAGA FACTURA Nº 33 POR $5.000.- DE LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA., POR REPARACIÓN DE NEUMÁTICO JEEP TOYOTA RAV 4 PATENTE FSRT-88, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 21 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS 5.000 ENLACE
DECRETO 20/03/2018 699 SE PAGA FACTURA Nº 32 POR $351.431.- DE LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA., POR REVISIÓN DE NIVELES Y FILTROS, CAMIÓN FORD CARGO PATENTE DWHT-49, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 25 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS 351.431 ENLACE
DECRETO 20/03/2018 698 SE PAGA FACTURA Nº 31 POR $41.650.- DE LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA., POR SERVICIO MANTENCIÓN RETROEXCAVADORA JHON DEERE PATENTE BLSH-29, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 23 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS 41.650 ENLACE
DECRETO 20/03/2018 697 SE PAGA FACTURA Nº 30 POR $54.650.- DE LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA., POR SERVICIO DE MANTENCIÓN RETROEXCAVADORA JHON DEERE PATENTE BLSH-29, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 28 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS 54.650 ENLACE
DECRETO 20/03/2018 696 SE PAGA FACTURA Nº 29 POR $9.270.- DE LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA., POR MANTENCIÓN CAMIÓN ALJIBE PATENTE DWTH-49, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 27 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS 9.270 ENLACE
DECRETO 20/03/2018 695 SE PAGA FACTURA Nº 19 POR $130.000.- DE LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA., POR SERVICIO DE CAMBIO RODAMIENTO Y ACEITE, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 19 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS 130.000 ENLACE
DECRETO 20/03/2018 694 SE PAGA FACTURA Nº 28 POR $10.000.- DE LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA., POR SERVICIO DE REPARACIÓN DE NEUMÁTICO, JEEP PATENTE HDCG-52, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 26 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS 10.000 ENLACE
DECRETO 20/03/2018 693 SE PAGA FACTURA Nº 18 POR $65.520.- DE LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA., POR SERVICIO DE ENGRASE, LAVADO RADIADOR Y SOPLETEADO DE FILTRO, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 17 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS 65.520 ENLACE
DECRETO 20/03/2018 692 SE PAGA FACTURA Nº 20 POR $159.201.- DE LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA., POR CAMBIO DE PULMON DEL CAMIÓN FORD GFGG-18, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 18 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS 159.201 ENLACE
DECRETO 20/03/2018 691 SE PAGA FACTURA Nº 34 POR $65.500.- DE LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA., POR SERVICIO DE MANTENCIÓN MOTONIVELADORA JOHN DEERE PATENTE CPHH-49, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 24 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS 65.500 ENLACE
DECRETO 20/03/2018 689 SE PAGA FACTURA Nº 2200439 POR $1.420.985-. DE FINNING CHILE S.A., POR SERVICIO DE MANTENCIÓN DE RETROEXCAVADORA MUNICIPAL PATENTE GKHH-95, SEGÚN FICHA Nº 182 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS 1.420.985 ENLACE
DECRETO 16/03/2018 684 SE  PAGA PRÁCTICA  PROFESIONAL APROBADA CON DECRETO ALCALDICIO Nº 4102 DEL 06 DE DICIEMBRE 2017,  REALIZADA EN EL  DEPARTAMENTO TESORERÍA MUNICIPAL A NICOLE SOTO MANARES  Y  JENNIFER MONCADA CARRASCO PRACTICA REALIZADA EN ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 166.071 ENLACE
DECRETO 16/03/2018 683 SE  PAGA BOLETA  DE  HONORARIO Nº 24, 72, 86, 145 POR  $ 331.260.- A  JAZMÍN JARA FERNANDEZ, MARISEL NUÑEZ NAVARRETE, LUIS MUÑOZ COPELLI, DANIEL COLOMA HUEICO, POR DIFERENTES COMETIDOS REALIZADOS DURANTE LOS   MESES  DE DICIEMBRE 2017,  ENERO Y  FEBRERO 2018 331.260 ENLACE
DECRETO 16/03/2018 681 PAGAN PREMIOS POR  $ 140.000.- CORRESPONDIENTE A CAMPEONATO DEPORTIVO Y LA FINAL DEL OPEN DE  TENIS, QUILLON 2018 140.000 ENLACE
DECRETO 15/03/2018 676 SE PAGA VIATICO POR $ 111.390.- AL FUNCIONARIO ORLANDO ROBERTO BACIGALUPO FIERRO, POR CAPACITACION DE CURSO DE CONTROL Y GESTION MUNICIPAL TEMA "ELABORACION DE INFORME TRIMESTRAL, MODALIDADES DE APLICACIÓN DE AUDITORIAS INTERNAS Y NUEVAS DISPOSICIONES DE JUICIOS DE CUENTAS", A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE SANTIAGO LOS DIAS 15 Y 16 DE MARZO 2018 111.390 ENLACE
DECRETO 15/03/2018 673 SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 163 DE FECHA 07/03/2018 POR $ 700.000.- DE OSVALDO RENAN ALCAYAGA BENAVENTE POR EL SERVICIO DE APOYO PROFESIONAL A LA UNIDAD DE ADMINISTRACION MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017 700.000 ENLACE
DECRETO 15/03/2018 671 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS POR $ 848.000.- A PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS EN EL PLAN DEPORTIVO ANUAL 2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO 2018 848.000 ENLACE
DECRETO 15/03/2018 669 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 31, 26 POR $ 700.000.- DE ANA LILIAN SEPULVEDA PONCE, POR CANCELACION DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO 2018, POR "COORDINACION DE ABASTECIMIENTO HIDRICO A LA COMUNA DE QUILLON" 700.000 ENLACE
DECRETO 15/03/2018 668 SE PAGA FACTURA Nº 194 POR $460.000.- DE CLARA DEL CARMEN CASTILLO RUIZ, POR CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CATERING PARA ATENCIÓN DE ARTISTAS DURANTE LAS ACTIVIDADES DE VERANO, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 39 DE TURISMO 460.000 ENLACE
DECRETO 14/03/2018 660 SE CANCELA CURSO DE CAPACITACIÓN A LA EMPRESA CAPACITACIÓN NORTE SUR LTDA. DEBIDO A LA ASISTENCIA DEL DIRECTOR DE CONTROL (SUPLENTE) DE LA I. MUNICIPALIDAD DE QUILLÓN, AL CURSO DE CONTROL Y GESTION MUNICIPAL, ELABORACIÓN DE INFORME TRIMESTRAL MODALIDADES DE APLICACIÓN DE AUDITORIAS INTERNAS Y NUEVAS DISPOSICIONES DE JUICIOS DE CUENTAS.  290.000 ENLACE
DECRETO 14/03/2018 659 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS Nº 44 POR $250.000.- AL SEÑOR LUIS ALFREDO GUERRERO RIQUELME, POR CUMPLIR CON SERVICIO DE PRESENTACIÓN DE GRUPO RANCHERO PARA ACTIVIDAD FIESTA RANCHERA EL DÍA SÁBADO 03 DE FEBRERO DE 2018 EN EL SECTOR CANCHILLAS, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 23 DE TURISMO 250.000 ENLACE
DECRETO 14/03/2018 658 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS Nº 29 POR $450.000.- A LA SEÑORITA VANNESSA ALEJANDRA VARGAS LEPE, POR SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO EN OFICINA DE TURISMO Y CULTURA DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2018, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 61 DE TURISMO 450.000 ENLACE
DECRETO 13/03/2018 655 SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 62 A JONATHAN HUMBERTO PULGAR GALAZ POR EL SERVICIO DE PROFESIONAL DE APOYO LOGISTICO EN EL PLAN DEPORTIVO ANUAL 2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018 1.100.000 ENLACE
DECRETO 13/03/2018 652 SE PAGAN FACTURAS DE EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE REPARTICIONES MUNICIPALES Y ALUMBRADO PUBLICO DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01/02/2018 AL 19/02/2018.  1.804.981 ENLACE
DECRETO 12/03/2018 641 SE PAGAN BOLETAS DE LA EMPRESA COPELEC LIMITADA DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL26/12/2017 AL 25/01/2018.  4.264.574 ENLACE
DECRETO 12/03/2018 640 PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES MES DE FEBRERO PLANILLA COMPLEMENTARIA PERSONAL MUNICIPAL.  146.979 ENLACE
DECRETO 10/03/2018 638 SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 162 DE FECHA 27/02/2018 POR $ 1.657.908.- DE OSVALDO RENAN ALCAYAGA BENAVENTE POR EL SERVICIO DE JEFE DE LA ODEL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018 1.657.908 ENLACE
DECRETO 09/03/2018 637 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIO POR $ 1.582.000.- A PROFESIONALES DEL PLAN DEPORTIVO ANUAL 2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO 2018 1.582.000 ENLACE
DECRETO 09/03/2018 636 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIO POR $ 1.755.000.- A PROFESIONALES DEL PLAN DEPORTIVO ANUAL 2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO 2018 1.755.000 ENLACE
DECRETO 09/03/2018 635 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS POR $ 1.430.000.- A PROFESIONALES DEL PLAN DEPORTIVO ANUAL 2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO 2018 1.430.000 ENLACE
DECRETO 09/03/2018 634 PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES CORRESPONDIENTEA LAS REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO 2018 DEL PERSONAL CONTRATA,PLANTA, CODIGO DEL TRABAJO Y CONCEJALES.  16.723.327 ENLACE
DECRETO 09/03/2018 633 SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 38 DE FECHA 25/02/2018 POR $ 350.000.- DE DANIEL JEREMIAS BARRERA FLORES POR EL SERVICIO DE PROFESOR SALA DE MUSCULACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, 350.000 ENLACE
DECRETO 09/03/2018 632 SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 4 DE FECHA 27/02/2018 POR $ 180.000.- DE YARITZA ANDREA SANHUEZA LOPEZ POR EL SERVICIO DE ENCARGADA DE MESA DE CONTROL Y PLANILLAS DE JUEGO CAMPEONATO DE FUTSAL DAMAS Y VARONES QUILLON 2018, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2018 180.000 ENLACE
DECRETO 08/03/2018 630 SE  PAGA PRÁCTICA  PROFESIONAL REALIZADA EN EL  DEPARTAMENTO  DE  INFORMÁTICA A DON ISAAC SAMUEL ORMEÑO FERIÑEZ ,  POR  $  90.000.  COMPRENDIDA  EN EL PERIODO DESDE EL 20 DE  NOVIEMBRE 2017 AL  9 DE FEBRERO 2018. 90.000 ENLACE
DECRETO 08/03/2018 621 SE  PAGAN FACTURAS Nº 23 Y 88 POR  $ 3.905.295-  DE  ARRIENDO DE  MAQUINARIAS MOVIMIENTO DE  TIERRA EXTRACCIÓN Y VENTA ÁRIDOS NECTOR FABIÁN CHÁVEZ SALAZAR E.I.R.L. POR  LA  ADQUISICIÓN  DE  1032 MTS CÚBICOS DE  BASE  ESTABILIZADO DE 11/2" ,  DE  UN  TOTAL DE  2200 METROS CÚBICOS 3.905.295 ENLACE
DECRETO 07/03/2018 620 PAGO  DE  DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES  MES  DE  FEBRERO 2018, DESCUENTO SERVICIO MÉDICO. 306.000 ENLACE
DECRETO 07/03/2018 619 PAGO  DE  DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES  MES  DE  FEBRERO 2018, CIA DE SEGUROS LA ARAUCANA.  18.478 ENLACE
DECRETO 07/03/2018 617 PAGO  DE  DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES  MES  DE  FEBRERO 2018, RETENCIÓN JUDICIAL DEL  SEÑOR GERARDO VASQUEZ NAVARRETE. 306.332 ENLACE
DECRETO 07/03/2018 616 PAGO  DE  DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES  MES  DE  FEBRERO 2018, RETENCIÓN JUDICIAL DEL  SEÑOR HECTOR CONTRERAS URREA. 182.660 ENLACE
DECRETO 07/03/2018 615 PAGO  DE  DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES  MES  DE  FEBRERO 2018, FUNDACIÓN ARTURO LÓPEZ PÉREZ. 160.800 ENLACE
DECRETO 07/03/2018 614 PAGO  DE  DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES  MES  DE  FEBRERO 2018, FARMACIA SUR. 217.380 ENLACE
DECRETO 07/03/2018 612 PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE FEBRERO 2018, AHORROCOP LTDA.  70.000 ENLACE
DECRETO 07/03/2018 611 PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE FEBRERO 2018, CREDITOS DE LA ARAUCANA. 2.922.689 ENLACE
DECRETO 07/03/2018 610 PAGO  DE  DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES  MES  DE  FEBRERO 2018, COANIQUEM. 2.000 ENLACE
DECRETO 07/03/2018 607 PAGO  DE  DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES  MES  DE  FEBRERO 2018, HOGAR DE CRISTO. 18.000 ENLACE
DECRETO 07/03/2018 606 PAGO  DE  DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES  MES  DE  FEBRERO 2018, FARMACIAS FARMAX 25.580 ENLACE
DECRETO 07/03/2018 605 PAGO  DE  DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES  MES  DE  FEBRERO 2018, CUOTA SOCIAL ASEMUCH. 160.070 ENLACE
DECRETO 07/03/2018 604 PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE FEBRERO 2018, COOPEUCH Y CONVENIO COOPEUCH.  2.646.602 ENLACE
DECRETO 07/03/2018 603 PAGO  DE  DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES  MES  DE  FEBRERO 2018, DESCUENTO BIENESTAR. (CUOTA SOCIAL, PRÉSTAMO Y AHORRO BIENESTAR) 3.237.039 ENLACE
DECRETO 07/03/2018 602 PAGO  DE  DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES  MES  DE  FEBRERO 2018, LA CHILENA CONSOLIDADA. 353.319 ENLACE
DECRETO 07/03/2018 600 PAGO DEDESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE FEBRERO 2018, MUTUAL DE SEGURIDAD.  389.934 ENLACE
DECRETO 07/03/2018 597 PAGO  DE  DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES  MES  DE  FEBRERO 2018, ISE FIDELIDAD FUNCIONARIA Y CONDUCTORES. 40.927 ENLACE
DECRETO 07/03/2018 596 SE  PAGA COMETIDO FUNCIONARIO CON DERECHO A ASIGNACIÓN DE VIATICO SEGÚN DECRETO ALCALDICIO Nº 900 DEL 07 DE  MARZO  A: DON VLADIMIR  PEÑA MAHUZIER,  LUIS HERRERA PEDREROS Y A  LA  SEÑORITA NICOLE SEPULVEDA VALDEBENITO,  POR  LA  SUMA  DE  219.226.-  POR ASISTIR  LOS  DÍAS  18 Y  19 DE FEBRERO AL  CENTRO DE  EVENTO  EL  MADRIGAL,  POR  PRESENTACIÓN DE  LA  COMUNA  DE  QUILLÓN A LA  COMUNIDAD DE TAIWÁN EN CHILE. 219.226 ENLACE
DECRETO 07/03/2018 595 PAGO DE FONDO COMUN MES DE FEBRERO DEL 2018 CORRESPONDIENTE A PERMISOS DE CIRCULACION POR UN TOTAL RECAUDADO DE $7.236.413 62.5%FCM $$4.522.758.- 4.522.758 ENLACE
DECRETO 07/03/2018 594 PAGO DE FORMULARIO 29 DE IMPUESTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018, IMPUESTO UNICO Y RETENCIONES DEL 10% HONORARIOS.  10.339.015 ENLACE
DECRETO 07/03/2018 593 SE PAGA FACTURA Nº 142 POR $253.470.- DE VILLA Y MORALES LIMITADA, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD GRÁFICA PARA ACTIVIDAD DE LA COSECHA DEL TRIGO, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 09 DE TURISMO 253.470 ENLACE
DECRETO 07/03/2018 592 SE PAGA FACTURA Nº 141 POR $176.120.- DE VILLA Y MORALES LIMITADA, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD GRÁFICA PARA ACTIVIDAD TEATRO EN QUILLÓN, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 04 176.120 ENLACE
DECRETO 07/03/2018 591 SE  PAGA  COMETIDO  FUNCIONARIO  POR  $ 108.674.-  A  DON FELIPE  RODRÍGUEZ FLORES  POR COMETIDO A  LA  CIUDAD DE  SANTIAGO LOS DÍAS 24 Y 25 DE  OCTUBRE 2017, POR  ASISTIR  A LA  SEGUNDA JORNADA DE  LA  ASISTENCIA TÉCNICA EN GESTIÓN LOCAL PARTICIPATIVA 108.674 ENLACE
DECRETO 07/03/2018 590 SE PAGA FACTURA  Nº 430 DE CENTRO DE EVENTO VALLE DEL SOL S.A. SERVICIOS DE  COCTEL  PAR LA  ATENCIÓN  DE LOS  ASISTENTES DEL CONCURSO ADORNA TU BARRIO Y GASTRONOMÍA TÍPICA NAVIDEÑA 1.500.000 ENLACE
DECRETO 06/03/2018 588 SE PAGA RECIBO  DE ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2018 POR $ 230.000.- A NORKA DEL CARMEN SEPÚLVEDA SILVA,  POR ARRIENDO DE  INMUEBLE PARA USO  DEL  SEÑOR  FELIPE  RODRÍGUEZ FLORES,  ENCARGADO DE  ORGANIZACIONES COMUNITARIAS 230.000 ENLACE
DECRETO 06/03/2018 587 SE PAGA  FACTURA  Nº 72 POR  $ 4.500.000.- DE MIREYA ÁGUILA VALDERRAMA POR IMPLEMENTACIÓN DE  STANDS,  MUESTRAS TÍPICAS , SEGURIDAD PARA LA  XII FERIA AGRO TURÍSTICA QUILLÓN 2018 4.500.000 ENLACE
DECRETO 06/03/2018 586 PAGO DE PLANILLA REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018, DEL PERSONAL CODIGO DEL TRABAJO, SALVAVIDAS  LAGUNA AVENDAÑO.- 4.519.489 ENLACE
DECRETO 06/03/2018 585 SE GIRA FONOS DE CAJA CHICA PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES EN LA DIRECCIÓN DE DIDECO A NOMBRE DE LA SRTA. YANET TOBAR GONZALEZ.  665.000 ENLACE
DECRETO 05/03/2018 580 PAGO DE REMUENRACIONES DEL MES DE FECBRERO 2018, DEL PERSONAL CODIGO DEL TRABAJO POR PROGRAMA ABSORCION DE MANO DE OBRA Y AUXILIAR CASA OFICINA PDI. 2.136.145 ENLACE
DECRETO 05/03/2018 579 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS POR $ 680.621.- A FUNCIONARIAS QUE PRESTAN SERVICIOS DE AUXILIAR EN LA DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018 680.621 ENLACE
DECRETO 05/03/2018 578 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS Nº 150 POR $400.000.- A LA SEÑORITA MARÍA VICTORIA GUTIÉRREZ MUÑOZ, POR CONTRATACIÓN DE AMPLIFICACIÓN E ILUMINACIÓN PARA ACTIVIDAD MIÉRCOLES ESTELARES DÍA 24 DE ENERO DE 2018, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 17 DE TURISMO 400.000 ENLACE
DECRETO 05/03/2018 577 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS Nº 151 POR $400.000.- A LA SEÑORITA MARÍA VICTORIA GUTIÉRREZ MUÑOZ, POR CONTRATACIÓN DE AMPLIFICACIÓN E ILUMINACIÓN PARA ACTIVIDAD MIÉRCOLES ESTELARES DÍA 17 DE ENERO 2018, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 13 DE TURISMO 400.000 ENLACE
DECRETO 05/03/2018 576 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS Nº 83 POR $1.200.000.- AL SEÑOR LEONEL GUILLERMO CASTRO ROJAS, POR SERVICIO DE PRESENTACIÓN DE PAYADOR CAMPESINO PARA LA ACTIVIDAD FERIA AGROTURÍSTICA, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 24 DE TURISMO 1.200.000 ENLACE
DECRETO 05/03/2018 575 PAGO DE REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, MEDICO PSICOTECNICO DIRECCIÓN DE TRÁNSITO.  1.112.594 ENLACE
DECRETO 05/03/2018 574 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS Nº 154 POR $1.100.000.- AL SEÑOR GERARDO ANTONIO GONZÁLEZ BUSTOS, POR SERVICIO DE SHOW DE MAGIA E ILUSIONISMO PARA LA ACTIVIDAD MIÉRCOLES CIRCENSE EN PLAZA DE ARMAS, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 29 DE TURISMO 1.100.000 ENLACE
DECRETO 05/03/2018 573 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS Nº 225 POR $1.200.000.- AL SEÑOR JULIO CÉSAR FUENTES SANDOVAL, POR SERVICIO DE PRESENTACIÓN HUMORÍSTICA CON EL PERSONAJE DE PEDRO PELLUCO PARA ACTIVIDAD FERIA AGROTURÍSTICA, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 24 DE TURISMO 1.200.000 ENLACE
DECRETO 05/03/2018 572 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS Nº 88 POR $1.200.000.- AL SEÑOR OMAR ALEXIS MANQUEL CISTERNA, POR SERVICIO DE PRESENTACIÓN HUMORÍSTICA CON EL PERSONAJE POMPERIO OLEGARIO PARA ACTIVIDAD DE FERIA AGROTURÍSTICA, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 24 DE TURISMO 1.200.000 ENLACE
DECRETO 05/03/2018 571 PAGO DE DIETA A SEÑORES CONCEJALES DE LA COMUNA DE QUILLON, CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2018 .- 4.477.188 ENLACE
DECRETO 05/03/2018 570 PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION VEHICULAR POR CUENTA DE TERCEROS RECAUDADOS EN LA COMUNA DURANTE EL PERIODO DESDE 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2018.- 669.956 ENLACE
DECRETO 05/03/2018 569 SE GIRA FONDOS A RENDIR PARA SOLVENTAR GASTOS QUE REALIZAN EL EQUIPO DE SALVAVIDAS EN EL BALNEARIO MUNICIPAL A NOMBRE DE DON PAVEL ARRIAGADA PAREDES.  250.000 ENLACE
DECRETO 02/03/2018 568 SE PAGA FACTURA Nº 9910238 POR $506.879.- DE PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A., POR COMPRA DE PAÑALES DE ADULTO PARA APOYAR A LAS FAMILIAS QUE PRESENTAN VULNERABILIDAD SOCIOECONÓMICA, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 270 DE DIDECO 506.879 ENLACE
DECRETO 02/03/2018 567 SE PAGA FACTURA Nº 2704 POR $931.943.- DE COMERCIALIZADORA TELENET LTDA., POR ADQUISICIÓN DE TABLET Y ACCESORIO PARA RENOVAR EQUIPO A UNO MÁS ACTUALIZADO, SEGÚN FCIHA TÉCNICA Nº 05 DE ADMINISTRACIÓN 931.943 ENLACE
DECRETO 02/03/2018 566 SE PAGA FACTURA Nº 238545 POR $521.712.- DE COMERCIAL REDOFFICE LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 04 DE DIDECO 521.712 ENLACE
DECRETO 02/03/2018 565 SE PAGA FACTURA Nº 238316 POR $275.111.- DE COMERCIAL REDOFFICE LIMITADA, POR COMPRA DE ÚTILES ESCOLARES PARA ESTUDIANTES EN CONDICIONES DE POBREZA Y/O VULNERABILIDAD, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 05 DE DIDECO 275.111 ENLACE
DECRETO 02/03/2018 564 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 86, 50 DE RODOLFO HERMOSILLA Y MIGUEL INOSTROZA ESCOBAR POR $ 3.600.000.- POR PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, POR SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA, PARA AMPLIACION TERRITORIO OPERACIONAL AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SECTOR URBANO, SOLUCIONES SANITARIAS RURALES "RECURSOS ASIGANDOS POR LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL, DECRETO ALCALDICIO N° 931 DE FECHA 13 DE MARZO 2017, APRUEBA CONTRATOS A HONORARIOS, 3.600.000 ENLACE
DECRETO 02/03/2018 563 SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 10 DE FECHA 13/02/2018 POR $ 650.000.- DE DANIELA ALEJANDRA VALDERRAMA GONZALEZ POR EL SERVICIO DE DIRECTORA DE CENTRO DE PROGRAMA, CORRESPONDIENTE A LA FECHA ENTRE EL 08/01/2018 AL 09/02/2018 650.000 ENLACE
DECRETO 02/03/2018 562 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 105, 10 POR $ 2.400.000.- DE SEBASTIAN HENRIQUEZ MANRIQUEZ Y LUIS IVAN ZAVALA POR LOS SERVICIOS DE APOYO PROFESIONAL EN LA UNIDAD DE SECPLAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018 2.400.000 ENLACE
DECRETO 02/03/2018 561 SE PAGA FACTURA Nº 4 POR $450.000.- DE JAVIER ERNESTO ARAYA MORGADO, POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA MOVILIZACIÓN DE ÁRBITROS Y TURNOS DE LA COPA MUNICIPAL VERANO 2018, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 12 DE DEPORTES 450.000 ENLACE
DECRETO 01/03/2018 560 SE GIRA FONDOS DE CAJA CHICA PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES EN LA OFICINA DE DEPORTES, A NOMBRE DEL SR. GASTON GONZALEZ PALMA.  400.000 ENLACE
DECRETO 01/03/2018 559 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS Nº 337 POR $1.200.000.- AL SEÑOR PATRICIO ANDRÉS ASTORGA TAHORMINA, POR SERVICIO DE PRODUCCIÓN ESCENICA Y ARTÍSTICA PARA LA ACTIVIDAD FIESTA RANCHERA DE HUACAMALÁ, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº18 DE TURISMO 1.200.000 ENLACE
DECRETO 01/03/2018 558 SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 2 DE FECHA 26/02/2018 POR $ 400.000.- DE PAOLA ALEJANDRA VILLAGRAN TALAVERA POR EL SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO EN LA DIRECCION DE TRANSITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018 400.000 ENLACE
DECRETO 01/03/2018 557 SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 16 DE FECHA 26/02/2018 POR $ 648.000.- DE FERNANDA CECILIA HENRIQUEZ GAJARDO POR EL SERVICIO DE APOYO ADMINISTRAIVO EN LA UNIDAD DE ALCALDIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018 648.000 ENLACE
DECRETO 01/03/2018 555 SE  PAGA  BOLETA DE  HONORARIOS  Nº 111 POR $460.000.- AL SEÑOR ANÍBAL LEONARDO MELLADO PEREIRA, POR SERVICIO DE ANIMACIÓN PARA ACTIVIDADES DEL MES DE ENERO 2018, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 25 DE TURISMO 460.000 ENLACE
DECRETO 01/03/2018 554 SE PAGAN FACTURAS Nº 238198 Y 238586 POR $72.139.- DE PROVEEDOR COMERCIAL RED OFFICE LTDA., POR COMPRA DE IMPLEMENTOS DE ASEO DE USO DIARIO Y BÁSICOS PARA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 03 72.139 ENLACE
DECRETO 01/03/2018 553 TRASPASO DE RECURSOS AL DEPARTAMENTO DE SALUD POR $ 20.000.000.- CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018, SEGÚN ORDINARIO N° 30 FIRMADO POR EL JEFE DE FINANZAS DESAMU. 20.000.000 ENLACE
DECRETO 01/03/2018 552 SE PAGAN FACTURAS Nº 1013877 Y 1013215 POR $530.999.- DE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN RICARDO RODRÍGUEZ Y CÍA LTDA., POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA CAMBIOS Y SCANNER PARA UN REGISTRO DIGITAL DE CORRESPONDENCIA, SEGÚN FICHAS TÉCNICAS Nº 02 Y 04 DE INFORMÁTICA Y ADMINISTRACIÓN RESPECTIVAMENTE 530.999 ENLACE
DECRETO 01/03/2018 551 SE PAGA FACTURA Nº 87 POR $2.810.304.- DE OCTAVIO GUSTAVO AUGUSTO AZÓCAR JAÑA, POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN PARA AVANZADA DE PDI PERÍODO ENERO Y FEBRERO DE 2018, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 01 DE ADMINISTRACIÓN, 2.810.304 ENLACE
DECRETO 22/03/2018 536 SE PAGA FACTURA Nº 850 POR $299.989.- DE SOCIEDAD COMERCIAL CENTRO PAN LIMITADA, POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA 3 DÍAS DE ACTIVIDAD WORKOUT CAMPEONATO 2018, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 11 DE DIDECO 299.989 ENLACE