DECRETOS DE PAGO MUNICIPALIDAD MES DE MARZO DE 2018
Tipo de Acto Administrativo Aprobatorio	Fecha del Acto Administrativo Aprobatorio	Numero del Acto Administrativo Aprobatorio	Breve Descripcion del Objeto del Acto	Monto Total de la Operación $	Enlace al Texto Ingreso del Acto Administrativo Aprobatorio
DECRETO	27/03/2018	755	SE PAGAN PREMIOS A GANADORES DEL FESTIVAL POP LIRICO 2018 POR LA SUMA DE $ 2.713.815.- DE LA SRTA. ANDREA PAZ SANTANA MORALES CORRESPONDIENTE AL PRIMER LUGAR, SRTA. XIMENA JULIA PAVES TETLAK CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO LUGAR Y LA STRA. RAISA MARIA JOHNSON SARMIENTO CORRESPONDIENTE AL TERCER LUGAR, SEGUN FICHA TECNICA N° 76.	2.713.815	ENLACE
DECRETO	22/03/2018	725	PAGO DE HORAS EXTRAS A DON PEDRO ARRIAGADA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N° 1125 DEL 22 DE MARZO 2018.-	488.942	ENLACE
DECRETO	22/03/2018	724	PAGO DE MULTAS DE TRANSITO INFORMADAS Y PAGADAS EN LA COMUNA DE QUILLON, CORRESPONDIENTES AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO, MESES DE NOVIEMBRE, DIECIEMBRE AÑO 2017, ENERO Y FEBRERO AÑO 2018 DE ADJUNTAN INFORMES N° 69, N°70, N°71, N°72 RESPECTIVAMENTE.-	372.681	ENLACE
DECRETO	22/03/2018	720	SE CANCELA REINTEGRO DE FONDOS ECXEDENTES DEL AÑO 2016, POR PARTE DEL PROGRAMA HABITABILIDAD AL CHILE SOLIDARIO, POR UN TOTAL DE $ 33.434.-, SE ADJUNTA DECRETO ALCALDICIO N° 1007 DE FECHA 19/03/2018, ORDENA REINTEGRO DE FONDOS.	33.434	ENLACE
DECRETO	22/03/2018	717	SE PAGA FACTURA Nº 24334163 POR $220.002.- DE TRANSBANK S.A. POR SERVICIOS DE COBRANZA POR RECAUDACIONES REALIZADAS DURANTE EL MES DE ENERO 2018, SE ADJUNTA CERTIFICADO DE CONFORMIDAD FIRMADO POR EL TESORERO MUNICIPAL.	220.002	ENLACE
DECRETO	21/03/2018	716	SE  PAGA FACTURA  Nº 5156 POR  $ 10.140.060.-, DE ESSBIO S.A. POR  PAGO DE  SUBSIDIO DE  AGUA POTABLE MES DE FEBRERO 2018,  SEGÚN COMPROBANTE DE INGRESO Nº 760207 DE FECHA 21 DE MARZO 2018,  CON  EL  VALOR QUE TRANSFIRIÓ LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.	10.140.060	ENLACE
DECRETO	21/03/2018	715	SE GIRA FONDOS DE CAJA CHICA POR $ 1.364.712.-  PARA SOLVENTAR  GASTOS MENORES DE LA  UNIDAD DE  MAQUINARIAS,  SE  GIRA A NOMBRE DEL SEÑOR CARLOS HERNANDEZ AGUILAR	1.364.712	ENLACE
DECRETO	21/03/2018	714	SE PAGAN ARRIENDOS EQUIPOS XEROX, A OPCIONES S.A. SEGÚN FACTURAS Nº 338786, 338784, 338785, POR $ 1.497.946.- CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018	1.497.946	ENLACE
DECRETO	21/03/2018	709	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 191 DE FECHA 19/03/2018 POR $ 600.000.- DE GONZALO ANTONIO SOTO AGUAYO POR EL SERVICIO DE ANIMADOR DE EVENTOS MASIVOS Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO	600.000	ENLACE
DECRETO	21/03/2018	708	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 24 DE FECHA 23/02/2018 POR $ 360.000.- DE JIMMY ALEXANDER CARLOS SERGIO RETAMAL GACITUA POR EL SERVICIO DE INSTRUCTOR ESCUELA MUNICIPAL DE TAEKWONDO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018	360.000	ENLACE
DECRETO	21/03/2018	706	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 16 DE FECHA 15/03/2018 POR $ 100.000.- DE VICTOR GABRIEL SILVA VALERIA POR EL SERVICIO DE APOYO EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS DEL VERANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018	100.000	ENLACE
DECRETO	20/03/2018	701	SE PAGA FACTURA Nº 33 POR $5.000.- DE LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA., POR REPARACIÓN DE NEUMÁTICO JEEP TOYOTA RAV 4 PATENTE FSRT-88, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 21 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS	5.000	ENLACE
DECRETO	20/03/2018	699	SE PAGA FACTURA Nº 32 POR $351.431.- DE LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA., POR REVISIÓN DE NIVELES Y FILTROS, CAMIÓN FORD CARGO PATENTE DWHT-49, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 25 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS	351.431	ENLACE
DECRETO	20/03/2018	698	SE PAGA FACTURA Nº 31 POR $41.650.- DE LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA., POR SERVICIO MANTENCIÓN RETROEXCAVADORA JHON DEERE PATENTE BLSH-29, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 23 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS	41.650	ENLACE
DECRETO	20/03/2018	697	SE PAGA FACTURA Nº 30 POR $54.650.- DE LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA., POR SERVICIO DE MANTENCIÓN RETROEXCAVADORA JHON DEERE PATENTE BLSH-29, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 28 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS	54.650	ENLACE
DECRETO	20/03/2018	696	SE PAGA FACTURA Nº 29 POR $9.270.- DE LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA., POR MANTENCIÓN CAMIÓN ALJIBE PATENTE DWTH-49, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 27 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS	9.270	ENLACE
DECRETO	20/03/2018	695	SE PAGA FACTURA Nº 19 POR $130.000.- DE LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA., POR SERVICIO DE CAMBIO RODAMIENTO Y ACEITE, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 19 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS	130.000	ENLACE
DECRETO	20/03/2018	694	SE PAGA FACTURA Nº 28 POR $10.000.- DE LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA., POR SERVICIO DE REPARACIÓN DE NEUMÁTICO, JEEP PATENTE HDCG-52, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 26 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS	10.000	ENLACE
DECRETO	20/03/2018	693	SE PAGA FACTURA Nº 18 POR $65.520.- DE LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA., POR SERVICIO DE ENGRASE, LAVADO RADIADOR Y SOPLETEADO DE FILTRO, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 17 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS	65.520	ENLACE
DECRETO	20/03/2018	692	SE PAGA FACTURA Nº 20 POR $159.201.- DE LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA., POR CAMBIO DE PULMON DEL CAMIÓN FORD GFGG-18, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 18 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS	159.201	ENLACE
DECRETO	20/03/2018	691	SE PAGA FACTURA Nº 34 POR $65.500.- DE LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA., POR SERVICIO DE MANTENCIÓN MOTONIVELADORA JOHN DEERE PATENTE CPHH-49, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 24 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS	65.500	ENLACE
DECRETO	20/03/2018	689	SE PAGA FACTURA Nº 2200439 POR $1.420.985-. DE FINNING CHILE S.A., POR SERVICIO DE MANTENCIÓN DE RETROEXCAVADORA MUNICIPAL PATENTE GKHH-95, SEGÚN FICHA Nº 182 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS	1.420.985	ENLACE
DECRETO	16/03/2018	684	SE  PAGA PRÁCTICA  PROFESIONAL APROBADA CON DECRETO ALCALDICIO Nº 4102 DEL 06 DE DICIEMBRE 2017,  REALIZADA EN EL  DEPARTAMENTO TESORERÍA MUNICIPAL A NICOLE SOTO MANARES  Y  JENNIFER MONCADA CARRASCO PRACTICA REALIZADA EN ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	166.071	ENLACE
DECRETO	16/03/2018	683	SE  PAGA BOLETA  DE  HONORARIO Nº 24, 72, 86, 145 POR  $ 331.260.- A  JAZMÍN JARA FERNANDEZ, MARISEL NUÑEZ NAVARRETE, LUIS MUÑOZ COPELLI, DANIEL COLOMA HUEICO, POR DIFERENTES COMETIDOS REALIZADOS DURANTE LOS   MESES  DE DICIEMBRE 2017,  ENERO Y  FEBRERO 2018	331.260	ENLACE
DECRETO	16/03/2018	681	PAGAN PREMIOS POR  $ 140.000.- CORRESPONDIENTE A CAMPEONATO DEPORTIVO Y LA FINAL DEL OPEN DE  TENIS, QUILLON 2018	140.000	ENLACE
DECRETO	15/03/2018	676	SE PAGA VIATICO POR $ 111.390.- AL FUNCIONARIO ORLANDO ROBERTO BACIGALUPO FIERRO, POR CAPACITACION DE CURSO DE CONTROL Y GESTION MUNICIPAL TEMA "ELABORACION DE INFORME TRIMESTRAL, MODALIDADES DE APLICACIÓN DE AUDITORIAS INTERNAS Y NUEVAS DISPOSICIONES DE JUICIOS DE CUENTAS", A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE SANTIAGO LOS DIAS 15 Y 16 DE MARZO 2018	111.390	ENLACE
DECRETO	15/03/2018	673	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 163 DE FECHA 07/03/2018 POR $ 700.000.- DE OSVALDO RENAN ALCAYAGA BENAVENTE POR EL SERVICIO DE APOYO PROFESIONAL A LA UNIDAD DE ADMINISTRACION MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017	700.000	ENLACE
DECRETO	15/03/2018	671	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS POR $ 848.000.- A PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS EN EL PLAN DEPORTIVO ANUAL 2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO 2018	848.000	ENLACE
DECRETO	15/03/2018	669	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 31, 26 POR $ 700.000.- DE ANA LILIAN SEPULVEDA PONCE, POR CANCELACION DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO 2018, POR "COORDINACION DE ABASTECIMIENTO HIDRICO A LA COMUNA DE QUILLON"	700.000	ENLACE
DECRETO	15/03/2018	668	SE PAGA FACTURA Nº 194 POR $460.000.- DE CLARA DEL CARMEN CASTILLO RUIZ, POR CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CATERING PARA ATENCIÓN DE ARTISTAS DURANTE LAS ACTIVIDADES DE VERANO, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 39 DE TURISMO	460.000	ENLACE
DECRETO	14/03/2018	660	SE CANCELA CURSO DE CAPACITACIÓN A LA EMPRESA CAPACITACIÓN NORTE SUR LTDA. DEBIDO A LA ASISTENCIA DEL DIRECTOR DE CONTROL (SUPLENTE) DE LA I. MUNICIPALIDAD DE QUILLÓN, AL CURSO DE CONTROL Y GESTION MUNICIPAL, ELABORACIÓN DE INFORME TRIMESTRAL MODALIDADES DE APLICACIÓN DE AUDITORIAS INTERNAS Y NUEVAS DISPOSICIONES DE JUICIOS DE CUENTAS.	290.000	ENLACE
DECRETO	14/03/2018	659	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS Nº 44 POR $250.000.- AL SEÑOR LUIS ALFREDO GUERRERO RIQUELME, POR CUMPLIR CON SERVICIO DE PRESENTACIÓN DE GRUPO RANCHERO PARA ACTIVIDAD FIESTA RANCHERA EL DÍA SÁBADO 03 DE FEBRERO DE 2018 EN EL SECTOR CANCHILLAS, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 23 DE TURISMO	250.000	ENLACE
DECRETO	14/03/2018	658	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS Nº 29 POR $450.000.- A LA SEÑORITA VANNESSA ALEJANDRA VARGAS LEPE, POR SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO EN OFICINA DE TURISMO Y CULTURA DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2018, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 61 DE TURISMO	450.000	ENLACE
DECRETO	13/03/2018	655	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 62 A JONATHAN HUMBERTO PULGAR GALAZ POR EL SERVICIO DE PROFESIONAL DE APOYO LOGISTICO EN EL PLAN DEPORTIVO ANUAL 2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018	1.100.000	ENLACE
DECRETO	13/03/2018	652	SE PAGAN FACTURAS DE EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE REPARTICIONES MUNICIPALES Y ALUMBRADO PUBLICO DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01/02/2018 AL 19/02/2018.	1.804.981	ENLACE
DECRETO	12/03/2018	641	SE PAGAN BOLETAS DE LA EMPRESA COPELEC LIMITADA DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL26/12/2017 AL 25/01/2018.	4.264.574	ENLACE
DECRETO	12/03/2018	640	PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES MES DE FEBRERO PLANILLA COMPLEMENTARIA PERSONAL MUNICIPAL.	146.979	ENLACE
DECRETO	10/03/2018	638	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 162 DE FECHA 27/02/2018 POR $ 1.657.908.- DE OSVALDO RENAN ALCAYAGA BENAVENTE POR EL SERVICIO DE JEFE DE LA ODEL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018	1.657.908	ENLACE
DECRETO	09/03/2018	637	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIO POR $ 1.582.000.- A PROFESIONALES DEL PLAN DEPORTIVO ANUAL 2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO 2018	1.582.000	ENLACE
DECRETO	09/03/2018	636	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIO POR $ 1.755.000.- A PROFESIONALES DEL PLAN DEPORTIVO ANUAL 2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO 2018	1.755.000	ENLACE
DECRETO	09/03/2018	635	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS POR $ 1.430.000.- A PROFESIONALES DEL PLAN DEPORTIVO ANUAL 2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO 2018	1.430.000	ENLACE
DECRETO	09/03/2018	634	PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES CORRESPONDIENTEA LAS REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO 2018 DEL PERSONAL CONTRATA,PLANTA, CODIGO DEL TRABAJO Y CONCEJALES.	16.723.327	ENLACE
DECRETO	09/03/2018	633	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 38 DE FECHA 25/02/2018 POR $ 350.000.- DE DANIEL JEREMIAS BARRERA FLORES POR EL SERVICIO DE PROFESOR SALA DE MUSCULACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018,	350.000	ENLACE
DECRETO	09/03/2018	632	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 4 DE FECHA 27/02/2018 POR $ 180.000.- DE YARITZA ANDREA SANHUEZA LOPEZ POR EL SERVICIO DE ENCARGADA DE MESA DE CONTROL Y PLANILLAS DE JUEGO CAMPEONATO DE FUTSAL DAMAS Y VARONES QUILLON 2018, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2018	180.000	ENLACE
DECRETO	08/03/2018	630	SE  PAGA PRÁCTICA  PROFESIONAL REALIZADA EN EL  DEPARTAMENTO  DE  INFORMÁTICA A DON ISAAC SAMUEL ORMEÑO FERIÑEZ ,  POR  $  90.000.  COMPRENDIDA  EN EL PERIODO DESDE EL 20 DE  NOVIEMBRE 2017 AL  9 DE FEBRERO 2018.	90.000	ENLACE
DECRETO	08/03/2018	621	SE  PAGAN FACTURAS Nº 23 Y 88 POR  $ 3.905.295-  DE  ARRIENDO DE  MAQUINARIAS MOVIMIENTO DE  TIERRA EXTRACCIÓN Y VENTA ÁRIDOS NECTOR FABIÁN CHÁVEZ SALAZAR E.I.R.L. POR  LA  ADQUISICIÓN  DE  1032 MTS CÚBICOS DE  BASE  ESTABILIZADO DE 11/2" ,  DE  UN  TOTAL DE  2200 METROS CÚBICOS	3.905.295	ENLACE
DECRETO	07/03/2018	620	PAGO  DE  DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES  MES  DE  FEBRERO 2018, DESCUENTO SERVICIO MÉDICO.	306.000	ENLACE
DECRETO	07/03/2018	619	PAGO  DE  DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES  MES  DE  FEBRERO 2018, CIA DE SEGUROS LA ARAUCANA.	18.478	ENLACE
DECRETO	07/03/2018	617	PAGO  DE  DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES  MES  DE  FEBRERO 2018, RETENCIÓN JUDICIAL DEL  SEÑOR GERARDO VASQUEZ NAVARRETE.	306.332	ENLACE
DECRETO	07/03/2018	616	PAGO  DE  DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES  MES  DE  FEBRERO 2018, RETENCIÓN JUDICIAL DEL  SEÑOR HECTOR CONTRERAS URREA.	182.660	ENLACE
DECRETO	07/03/2018	615	PAGO  DE  DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES  MES  DE  FEBRERO 2018, FUNDACIÓN ARTURO LÓPEZ PÉREZ.	160.800	ENLACE
DECRETO	07/03/2018	614	PAGO  DE  DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES  MES  DE  FEBRERO 2018, FARMACIA SUR.	217.380	ENLACE
DECRETO	07/03/2018	612	PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE FEBRERO 2018, AHORROCOP LTDA.	70.000	ENLACE
DECRETO	07/03/2018	611	PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE FEBRERO 2018, CREDITOS DE LA ARAUCANA.	2.922.689	ENLACE
DECRETO	07/03/2018	610	PAGO  DE  DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES  MES  DE  FEBRERO 2018, COANIQUEM.	2.000	ENLACE
DECRETO	07/03/2018	607	PAGO  DE  DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES  MES  DE  FEBRERO 2018, HOGAR DE CRISTO.	18.000	ENLACE
DECRETO	07/03/2018	606	PAGO  DE  DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES  MES  DE  FEBRERO 2018, FARMACIAS FARMAX	25.580	ENLACE
DECRETO	07/03/2018	605	PAGO  DE  DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES  MES  DE  FEBRERO 2018, CUOTA SOCIAL ASEMUCH.	160.070	ENLACE
DECRETO	07/03/2018	604	PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE FEBRERO 2018, COOPEUCH Y CONVENIO COOPEUCH.	2.646.602	ENLACE
DECRETO	07/03/2018	603	PAGO  DE  DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES  MES  DE  FEBRERO 2018, DESCUENTO BIENESTAR. (CUOTA SOCIAL, PRÉSTAMO Y AHORRO BIENESTAR)	3.237.039	ENLACE
DECRETO	07/03/2018	602	PAGO  DE  DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES  MES  DE  FEBRERO 2018, LA CHILENA CONSOLIDADA.	353.319	ENLACE
DECRETO	07/03/2018	600	PAGO DEDESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE FEBRERO 2018, MUTUAL DE SEGURIDAD.	389.934	ENLACE
DECRETO	07/03/2018	597	PAGO  DE  DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES  MES  DE  FEBRERO 2018, ISE FIDELIDAD FUNCIONARIA Y CONDUCTORES.	40.927	ENLACE
DECRETO	07/03/2018	596	SE  PAGA COMETIDO FUNCIONARIO CON DERECHO A ASIGNACIÓN DE VIATICO SEGÚN DECRETO ALCALDICIO Nº 900 DEL 07 DE  MARZO  A: DON VLADIMIR  PEÑA MAHUZIER,  LUIS HERRERA PEDREROS Y A  LA  SEÑORITA NICOLE SEPULVEDA VALDEBENITO,  POR  LA  SUMA  DE  219.226.-  POR ASISTIR  LOS  DÍAS  18 Y  19 DE FEBRERO AL  CENTRO DE  EVENTO  EL  MADRIGAL,  POR  PRESENTACIÓN DE  LA  COMUNA  DE  QUILLÓN A LA  COMUNIDAD DE TAIWÁN EN CHILE.	219.226	ENLACE
DECRETO	07/03/2018	595	PAGO DE FONDO COMUN MES DE FEBRERO DEL 2018 CORRESPONDIENTE A PERMISOS DE CIRCULACION POR UN TOTAL RECAUDADO DE $7.236.413 62.5%FCM $$4.522.758.-	4.522.758	ENLACE
DECRETO	07/03/2018	594	PAGO DE FORMULARIO 29 DE IMPUESTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018, IMPUESTO UNICO Y RETENCIONES DEL 10% HONORARIOS.	10.339.015	ENLACE
DECRETO	07/03/2018	593	SE PAGA FACTURA Nº 142 POR $253.470.- DE VILLA Y MORALES LIMITADA, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD GRÁFICA PARA ACTIVIDAD DE LA COSECHA DEL TRIGO, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 09 DE TURISMO	253.470	ENLACE
DECRETO	07/03/2018	592	SE PAGA FACTURA Nº 141 POR $176.120.- DE VILLA Y MORALES LIMITADA, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD GRÁFICA PARA ACTIVIDAD TEATRO EN QUILLÓN, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 04	176.120	ENLACE
DECRETO	07/03/2018	591	SE  PAGA  COMETIDO  FUNCIONARIO  POR  $ 108.674.-  A  DON FELIPE  RODRÍGUEZ FLORES  POR COMETIDO A  LA  CIUDAD DE  SANTIAGO LOS DÍAS 24 Y 25 DE  OCTUBRE 2017, POR  ASISTIR  A LA  SEGUNDA JORNADA DE  LA  ASISTENCIA TÉCNICA EN GESTIÓN LOCAL PARTICIPATIVA	108.674	ENLACE
DECRETO	07/03/2018	590	SE PAGA FACTURA  Nº 430 DE CENTRO DE EVENTO VALLE DEL SOL S.A. SERVICIOS DE  COCTEL  PAR LA  ATENCIÓN  DE LOS  ASISTENTES DEL CONCURSO ADORNA TU BARRIO Y GASTRONOMÍA TÍPICA NAVIDEÑA	1.500.000	ENLACE
DECRETO	06/03/2018	588	SE PAGA RECIBO  DE ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2018 POR $ 230.000.- A NORKA DEL CARMEN SEPÚLVEDA SILVA,  POR ARRIENDO DE  INMUEBLE PARA USO  DEL  SEÑOR  FELIPE  RODRÍGUEZ FLORES,  ENCARGADO DE  ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	230.000	ENLACE
DECRETO	06/03/2018	587	SE PAGA  FACTURA  Nº 72 POR  $ 4.500.000.- DE MIREYA ÁGUILA VALDERRAMA POR IMPLEMENTACIÓN DE  STANDS,  MUESTRAS TÍPICAS , SEGURIDAD PARA LA  XII FERIA AGRO TURÍSTICA QUILLÓN 2018	4.500.000	ENLACE
DECRETO	06/03/2018	586	PAGO DE PLANILLA REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018, DEL PERSONAL CODIGO DEL TRABAJO, SALVAVIDAS  LAGUNA AVENDAÑO.-	4.519.489	ENLACE
DECRETO	06/03/2018	585	SE GIRA FONOS DE CAJA CHICA PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES EN LA DIRECCIÓN DE DIDECO A NOMBRE DE LA SRTA. YANET TOBAR GONZALEZ.	665.000	ENLACE
DECRETO	05/03/2018	580	PAGO DE REMUENRACIONES DEL MES DE FECBRERO 2018, DEL PERSONAL CODIGO DEL TRABAJO POR PROGRAMA ABSORCION DE MANO DE OBRA Y AUXILIAR CASA OFICINA PDI.	2.136.145	ENLACE
DECRETO	05/03/2018	579	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS POR $ 680.621.- A FUNCIONARIAS QUE PRESTAN SERVICIOS DE AUXILIAR EN LA DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018	680.621	ENLACE
DECRETO	05/03/2018	578	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS Nº 150 POR $400.000.- A LA SEÑORITA MARÍA VICTORIA GUTIÉRREZ MUÑOZ, POR CONTRATACIÓN DE AMPLIFICACIÓN E ILUMINACIÓN PARA ACTIVIDAD MIÉRCOLES ESTELARES DÍA 24 DE ENERO DE 2018, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 17 DE TURISMO	400.000	ENLACE
DECRETO	05/03/2018	577	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS Nº 151 POR $400.000.- A LA SEÑORITA MARÍA VICTORIA GUTIÉRREZ MUÑOZ, POR CONTRATACIÓN DE AMPLIFICACIÓN E ILUMINACIÓN PARA ACTIVIDAD MIÉRCOLES ESTELARES DÍA 17 DE ENERO 2018, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 13 DE TURISMO	400.000	ENLACE
DECRETO	05/03/2018	576	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS Nº 83 POR $1.200.000.- AL SEÑOR LEONEL GUILLERMO CASTRO ROJAS, POR SERVICIO DE PRESENTACIÓN DE PAYADOR CAMPESINO PARA LA ACTIVIDAD FERIA AGROTURÍSTICA, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 24 DE TURISMO	1.200.000	ENLACE
DECRETO	05/03/2018	575	PAGO DE REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, MEDICO PSICOTECNICO DIRECCIÓN DE TRÁNSITO.	1.112.594	ENLACE
DECRETO	05/03/2018	574	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS Nº 154 POR $1.100.000.- AL SEÑOR GERARDO ANTONIO GONZÁLEZ BUSTOS, POR SERVICIO DE SHOW DE MAGIA E ILUSIONISMO PARA LA ACTIVIDAD MIÉRCOLES CIRCENSE EN PLAZA DE ARMAS, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 29 DE TURISMO	1.100.000	ENLACE
DECRETO	05/03/2018	573	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS Nº 225 POR $1.200.000.- AL SEÑOR JULIO CÉSAR FUENTES SANDOVAL, POR SERVICIO DE PRESENTACIÓN HUMORÍSTICA CON EL PERSONAJE DE PEDRO PELLUCO PARA ACTIVIDAD FERIA AGROTURÍSTICA, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 24 DE TURISMO	1.200.000	ENLACE
DECRETO	05/03/2018	572	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS Nº 88 POR $1.200.000.- AL SEÑOR OMAR ALEXIS MANQUEL CISTERNA, POR SERVICIO DE PRESENTACIÓN HUMORÍSTICA CON EL PERSONAJE POMPERIO OLEGARIO PARA ACTIVIDAD DE FERIA AGROTURÍSTICA, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 24 DE TURISMO	1.200.000	ENLACE
DECRETO	05/03/2018	571	PAGO DE DIETA A SEÑORES CONCEJALES DE LA COMUNA DE QUILLON, CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2018 .-	4.477.188	ENLACE
DECRETO	05/03/2018	570	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION VEHICULAR POR CUENTA DE TERCEROS RECAUDADOS EN LA COMUNA DURANTE EL PERIODO DESDE 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2018.-	669.956	ENLACE
DECRETO	05/03/2018	569	SE GIRA FONDOS A RENDIR PARA SOLVENTAR GASTOS QUE REALIZAN EL EQUIPO DE SALVAVIDAS EN EL BALNEARIO MUNICIPAL A NOMBRE DE DON PAVEL ARRIAGADA PAREDES.	250.000	ENLACE
DECRETO	02/03/2018	568	SE PAGA FACTURA Nº 9910238 POR $506.879.- DE PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A., POR COMPRA DE PAÑALES DE ADULTO PARA APOYAR A LAS FAMILIAS QUE PRESENTAN VULNERABILIDAD SOCIOECONÓMICA, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 270 DE DIDECO	506.879	ENLACE
DECRETO	02/03/2018	567	SE PAGA FACTURA Nº 2704 POR $931.943.- DE COMERCIALIZADORA TELENET LTDA., POR ADQUISICIÓN DE TABLET Y ACCESORIO PARA RENOVAR EQUIPO A UNO MÁS ACTUALIZADO, SEGÚN FCIHA TÉCNICA Nº 05 DE ADMINISTRACIÓN	931.943	ENLACE
DECRETO	02/03/2018	566	SE PAGA FACTURA Nº 238545 POR $521.712.- DE COMERCIAL REDOFFICE LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 04 DE DIDECO	521.712	ENLACE
DECRETO	02/03/2018	565	SE PAGA FACTURA Nº 238316 POR $275.111.- DE COMERCIAL REDOFFICE LIMITADA, POR COMPRA DE ÚTILES ESCOLARES PARA ESTUDIANTES EN CONDICIONES DE POBREZA Y/O VULNERABILIDAD, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 05 DE DIDECO	275.111	ENLACE
DECRETO	02/03/2018	564	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 86, 50 DE RODOLFO HERMOSILLA Y MIGUEL INOSTROZA ESCOBAR POR $ 3.600.000.- POR PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, POR SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA, PARA AMPLIACION TERRITORIO OPERACIONAL AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SECTOR URBANO, SOLUCIONES SANITARIAS RURALES "RECURSOS ASIGANDOS POR LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL, DECRETO ALCALDICIO N° 931 DE FECHA 13 DE MARZO 2017, APRUEBA CONTRATOS A HONORARIOS,	3.600.000	ENLACE
DECRETO	02/03/2018	563	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 10 DE FECHA 13/02/2018 POR $ 650.000.- DE DANIELA ALEJANDRA VALDERRAMA GONZALEZ POR EL SERVICIO DE DIRECTORA DE CENTRO DE PROGRAMA, CORRESPONDIENTE A LA FECHA ENTRE EL 08/01/2018 AL 09/02/2018	650.000	ENLACE
DECRETO	02/03/2018	562	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 105, 10 POR $ 2.400.000.- DE SEBASTIAN HENRIQUEZ MANRIQUEZ Y LUIS IVAN ZAVALA POR LOS SERVICIOS DE APOYO PROFESIONAL EN LA UNIDAD DE SECPLAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018	2.400.000	ENLACE
DECRETO	02/03/2018	561	SE PAGA FACTURA Nº 4 POR $450.000.- DE JAVIER ERNESTO ARAYA MORGADO, POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA MOVILIZACIÓN DE ÁRBITROS Y TURNOS DE LA COPA MUNICIPAL VERANO 2018, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 12 DE DEPORTES	450.000	ENLACE
DECRETO	01/03/2018	560	SE GIRA FONDOS DE CAJA CHICA PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES EN LA OFICINA DE DEPORTES, A NOMBRE DEL SR. GASTON GONZALEZ PALMA.	400.000	ENLACE
DECRETO	01/03/2018	559	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS Nº 337 POR $1.200.000.- AL SEÑOR PATRICIO ANDRÉS ASTORGA TAHORMINA, POR SERVICIO DE PRODUCCIÓN ESCENICA Y ARTÍSTICA PARA LA ACTIVIDAD FIESTA RANCHERA DE HUACAMALÁ, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº18 DE TURISMO	1.200.000	ENLACE
DECRETO	01/03/2018	558	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 2 DE FECHA 26/02/2018 POR $ 400.000.- DE PAOLA ALEJANDRA VILLAGRAN TALAVERA POR EL SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO EN LA DIRECCION DE TRANSITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018	400.000	ENLACE
DECRETO	01/03/2018	557	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 16 DE FECHA 26/02/2018 POR $ 648.000.- DE FERNANDA CECILIA HENRIQUEZ GAJARDO POR EL SERVICIO DE APOYO ADMINISTRAIVO EN LA UNIDAD DE ALCALDIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018	648.000	ENLACE
DECRETO	01/03/2018	555	SE  PAGA  BOLETA DE  HONORARIOS  Nº 111 POR $460.000.- AL SEÑOR ANÍBAL LEONARDO MELLADO PEREIRA, POR SERVICIO DE ANIMACIÓN PARA ACTIVIDADES DEL MES DE ENERO 2018, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 25 DE TURISMO	460.000	ENLACE
DECRETO	01/03/2018	554	SE PAGAN FACTURAS Nº 238198 Y 238586 POR $72.139.- DE PROVEEDOR COMERCIAL RED OFFICE LTDA., POR COMPRA DE IMPLEMENTOS DE ASEO DE USO DIARIO Y BÁSICOS PARA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 03	72.139	ENLACE
DECRETO	01/03/2018	553	TRASPASO DE RECURSOS AL DEPARTAMENTO DE SALUD POR $ 20.000.000.- CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018, SEGÚN ORDINARIO N° 30 FIRMADO POR EL JEFE DE FINANZAS DESAMU.	20.000.000	ENLACE
DECRETO	01/03/2018	552	SE PAGAN FACTURAS Nº 1013877 Y 1013215 POR $530.999.- DE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN RICARDO RODRÍGUEZ Y CÍA LTDA., POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA CAMBIOS Y SCANNER PARA UN REGISTRO DIGITAL DE CORRESPONDENCIA, SEGÚN FICHAS TÉCNICAS Nº 02 Y 04 DE INFORMÁTICA Y ADMINISTRACIÓN RESPECTIVAMENTE	530.999	ENLACE
DECRETO	01/03/2018	551	SE PAGA FACTURA Nº 87 POR $2.810.304.- DE OCTAVIO GUSTAVO AUGUSTO AZÓCAR JAÑA, POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN PARA AVANZADA DE PDI PERÍODO ENERO Y FEBRERO DE 2018, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 01 DE ADMINISTRACIÓN,	2.810.304	ENLACE
DECRETO	22/03/2018	536	SE PAGA FACTURA Nº 850 POR $299.989.- DE SOCIEDAD COMERCIAL CENTRO PAN LIMITADA, POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA 3 DÍAS DE ACTIVIDAD WORKOUT CAMPEONATO 2018, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 11 DE DIDECO	299.989	ENLACE