DECRETOS DE PAGO MUNICIPALIDAD MES DE MAYO DE 2018
Tipo de Acto Administrativo Aprobatorio Fecha del Acto Administrativo Aprobatorio  Numero del Acto Administrativo Aprobatorio  Breve Descripcion del Objeto del Acto  Monto Total de la Operación $ Enlace al Texto Ingreso del Acto Administrativo Aprobatorio
DECRETO 30/05/2018 1.366 SE GIRA SUBVENCION 2018 AL CLUB DEPORTIVO UNION QUILLON, CUYOS FONDOS SERAN INVERTIDOS EN EL PROYECTO DENOMINADO "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE SEDE".  1.500.000 Enlace
DECRETO 30/05/2018 1.360 SE PAGAN COMETIDOS FUNCIONARIOS A LA CIUDAD DE VIÑA DEL MAR A LA SRTA. ORIANA VALENZUELA GARCIA, POR ASISTIR A CAPACITACION LEY N°19.418, LOS DÍAS 06-07-08- Y 09 DE JUNIO 2018.  153.680 Enlace
DECRETO 29/05/2018 1.352 SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIO CON DERECHO A ASIGNACION DE VIATICO A LA SRTA. NICOLE SEPULVEDA VALDEBENITO, POR ASISTIR LOS DIAS 11 Y 12 DE MAYO 2018 A DIPLOMADO DE GESTION DE LA INNOVACION Y FOMENTO, REALIZADO EN LA CIUDAD DE CONCEPCION.  77.973 Enlace
DECRETO 29/05/2018 1.348 SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO DE EXEQUIEL GAETE LUENGO CORRESPONDIENTEAL MES DE JUNIO 2018.  411.673 Enlace
DECRETO 29/05/2018 1.347 SE PAGA ARRIENDO INMUEBLEA TERESA DEL CARMEN ARANEDA GAJARDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018, PARA USO DE DIRECTOR SECPLAN.  650.000 Enlace
DECRETO 28/05/2018 1.345 SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N°485 DE MAURO PATRICIO HENRIQUEZ SIMPSON POR EL SERVICIO DE MONITOR ESCUELA MUNICIPAL DE TRIATLON, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018.  320.000 Enlace
DECRETO 28/05/2018 1.342 SE PAGA PRACTICA PROFESIONAL A CARMEN GLORIA PAREDES POBLETE, REALIZADA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO.  125.000 Enlace
DECRETO 28/05/2018 1.340 SE PAGA COMETIDO AL FUNCIONARIO RICARDO NEIRA, POR COMETIDO REALIZADO A LA CIUDAD DE SANTIAGO LOS DIAS 3 Y 4 DE MAYO 2018, PARA GESTIONAR FIRMA ELECTRONICA PARA PLATAFORMA MERCADO PUBLICO.  77.973 Enlace
DECRETO 28/05/2018 1.334 SE  PAGA FACTURA  Nº 5365 POR  $ 9.440.380.-, DE ESSBIO S.A. POR  PAGO DE  SUBSIDIO DE  AGUA POTABLE MES DE ABRIL 2018, SE  REBAJAN  NOTAS  DE CRÉDITO N° 99846, 99847  POR  $ 50.236.- TOTAL  A  PAGAR $ 9.390.144.- 9.440.380 Enlace
DECRETO 25/05/2018 1.329 SE GIRA FONDOS DE CAJA CHICA POR $ 120.000.- PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES DE LA UNIDAD DE MAQUINARIAS, SE GIRA A NOMBRE DEL SEÑOR CARLOS HERNÁNDEZ AGUILAR, PARA PAGAR PERMISO DE CIRCULACIÓN DEL HIGER PLACA PATENTE FTVT-66 120.000 Enlace
DECRETO 24/05/2018 1.327 SE PAGA FACTURA N°141 DE LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LIMITADA POR SERVICIO DE MANTENCION MOTONIVELADORA CPHH-49.  165.722 Enlace
DECRETO 22/05/2018 1.322 SE PAGA FACTURA Nº 56 POR $550.000.- DE ASOCIACIÓN DEPORTIVA DE ESCUELAS DE FÚTBOL REGIÓN DEL BÍO BÍO, POR INSCRIPCIÓN CAMPEONATO REGIONAL DE FÚTBOL INFANTIL INTEGRACIÓN 2018 550.000 Enlace
DECRETO 22/05/2018 1.321 REINTEGRO DE  FONDOS EXCEDENTES DEL  AÑO  2017,  DE LA SUBSECRETARÍA DE  DESARROLLO REGIONAL Y  ADMINISTRATIVO, EN RELACIÓN AL "APORTE DE LA SUBDERE  LEY 20981 DE 2017" POR  UN  MONTO DE $ 2.996.145.- MONTO REINTEGRADO POR  LA  EMPRESA ALTRAMUZ SEGÚN COMPROBANTE DE  INGRESO N° 757993 DE  TESORERÍA MUNICIPAL. DEPOSITAR EN CUENTA CORRIENTE Nº 9017682 DE BANCO ESTADO. 2.996.145 Enlace
DECRETO 22/05/2018 1.320 SE PAGA FACTURA Nº 10096141 POR $551.113.- DE PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A., POR ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ASEO PARA LOS DISTINTOS DEPTOS. MUNICIPALES, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 04 DE BODEGA MUNICIPAL 551.113 Enlace
DECRETO 18/05/2018 1.318 SE PAGAN FACTURAS N° 1364271, 1364272, 1364273 POR $ 32.360.- DE ESSBIO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE PARA  REGAR ÁREAS VERDES VILLA  PADRE HURTADO. DEL PERIODO 13 DE MARZO AL 12 DE ABRIL 2018. 32.360 Enlace
DECRETO 18/05/2018 1.317 SE PAGAN FACTURAS Nº 112648 Y Nº 112649 POR $3.693.001.- DE SISTEMAS MODULARES DE COMPUTACIÓN LTDA., POR ARRIENDO CON MANTENCIÓN DE SISTEMAS COMPUTACIONALES DE GESTIÓN MUNICIPAL QUE SE INDICAN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES MARZO Y ABRIL 2018 3.693.001 Enlace
DECRETO 18/05/2018 1.316 SE GIRA FONDOS DE CAJA CHICA POR $ 234.932.- PARA SOLVENTAR  GASTOS MENORES EN LA OFICINA DE DEPORTES,  A NOMBRE DEL  SEÑOR GASTON GONZALEZ PALMA 234.932 Enlace
DECRETO 18/05/2018 1.315 SE GIRA FONDOS DE CAJA CHICA POR $ 665.000.-  PARA SOLVENTAR  GASTOS MENORES EN LA DIRECCIÓN  DE  DIDECO,  A  NOMBRE DE LA SEÑORITA  YANET TOBAR GONZÁLEZ, SEGÚN  DECRETO ALCALDICIO Nº 26 DEL 04 DE  ENERO 2018, QUE LA DESIGNA  COMO  RESPONSABLE.  ORDINARIO Nº 179 / 2018 DEL 17 DE MAYO 2018 DE DIDECO, CON LA SOLICITUD DE LOS FONDOS. RENDICIÓN DEL PROGRAMA SOCIAL PASAJES, MEDICINA Y OTROS, DEL MES DE ABRIL 2018. 665.000 Enlace
DECRETO 18/05/2018 1.314 SE PAGA FACTURA Nº 284 POR $377.263.- DE GFS GPSFULL TELECOMUNICACIONES CHILE SPA., POR SERVICIOS DE GPS DE VEHÍCULOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018 377.263 Enlace
DECRETO 18/05/2018 1.312 SE PAGA BOLETA DE HONORARIO DE PEDRO ADOLFO SANCHEZ CABEZAS POR EL SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA CAMPEONATO DE WORKOUT, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO.  100.000 Enlace
DECRETO 18/05/2018 1.311 SE PAGA FACTURA Nº 235786 POR $945.782.- DE CURIFOR S.A., POR REPARACIÓN DE CAMIÓN TOLVA FORD PATENTE GFGG-18, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 82 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS 945.782 Enlace
DECRETO 18/05/2018 1.310 SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N°30 DE SERGIO ANDRES ACUÑA PEDRAZA POR EL SERVICIO DE APOYO PROFESIONAL EN EL PROGRAMA PLAN DEPORTIVO ANUAL 2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL.  540.000 Enlace
DECRETO 18/05/2018 1.309 SE PAGA FACTURA Nº 791 POR $ 27.950.420.- DE ALTRAMUZ LTDA. POR RECOLECCIÓN Y TRASLADO DE RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS, BARRIDO Y LIMPIEZA DE CALLES DE LA COMUNA DE QUILLÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018 27.950.420 Enlace
DECRETO 18/05/2018 1.308 SE PAGA FACTURA Nº 23 POR $180.001.- DE MANUEL ENRIQUE GUTIÉRREZ SEPÚLVEDA, POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ARRIENDO DE GENERADOR PARA ACTIVIDADES DE CRUZ DE MAYO, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 80 DE TURISMO Y CULTURA 180.001 Enlace
DECRETO 18/05/2018 1.307 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS Nº 158 POR $270.000.- AL SEÑOR MARCOS ALAN SILVA RIVAS, POR SERVICIO DE DIFUSIÓN PARA LA ACTIVIDAD ARTÍSTICO CULTURAL DIRIGIDO A LAS MUJERES DE LA COMUNIDAD, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 49 DE DIDECO 270.000 Enlace
DECRETO 17/05/2018 1.306 SE PAGA FACTURA N°6603642 DE COMPRAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A POR ADQUSICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA EL USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD.  12.000.000 Enlace
DECRETO 17/05/2018 1.305 SE PAGA FACTURA N°229 DE EDSON ALONSO BRAVO MUÑOZ POR CONTRATACION DE SERVICIOS FUNERARIOS, SEGÚN INFORME SOCIAL N°225/2018.  200.000 Enlace
DECRETO 17/05/2018 1.304 SE PAGA FACTURA N°35 DE JOSE AQUEVEQUE CARTES, POR CONTRATACION DE SERVICIOS FUNERARIOS.  200.000 Enlace
DECRETO 17/05/2018 1.303 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS DE JAVIER BUSTOS GONZALEZ Y MARIANO URIBE GOMEZ POR EL SERVICIO DE APOYO PROFESIONAL EN EL PROGRAMA PLAN DEPORTIVO ANUAL.  634.000 Enlace
DECRETO 17/05/2018 1.302 SE GIRA FONDOS DE CAJA CHICA POR $ 116.666.- PARA SOLVENTAR  GASTOS MENORES EN LA DIRECCIÓN  DE  OBRAS MUNICIPAL,  A  NOMBRE DE LA  SEÑORITA AGUSTINA SUAZO GONZÁLEZ,  INSPECTOR TÉCNICO  DE  OBRAS MUNICIPALES 116.666 Enlace
DECRETO 17/05/2018 1.301 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°332 DE PATRICIO ENRIQUE MUÑOZ ARAVENA POR EL SERVICIO DE ASESORIA PROFESIONAL A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018.  1.300.000 Enlace
DECRETO 17/05/2018 1.300 SE HACE DEVOLUCIÓN DE DINERO AL SR. BERNARDO GAJARDO SALAZAR PORQUE EL REINTEGRO POR CONCEPTO DE ERROR EN TRANSFERENCIA AFECTUADA AL 28/03/2017 A LA EMPRESA CONSTRUCCIÓN EL GOLFO, DICHA EMPRESA REINTEGRO LA TOTALIDAD DEL DINERO.  0 Enlace
DECRETO 17/05/2018 1.299 SE HACE DEVOLUCION DE GASTOS AL FUNCIONARIO DANIEL COLOMA HUEICO POR COMETIDO REALIZADO AL MES DE MARZO 2018.  5.360 Enlace
DECRETO 17/05/2018 1.298 SE HACE DEVOLUCION DE GASTOS AL FUNCIONARIO SEBASTIAN HENRIQUEZ MANRIQUEZ, POR COMETIDO REALIZADO EL MES DE ABRIL 2018.  4.000 Enlace
DECRETO 17/05/2018 1.297 SE HACE DEVOLUCION DE GASTOS A LA FUNCIONARIA PAULA STUARDO ULLOA, POR DISTINTOS COMETIDOS, REALIZADOS EN LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2018.  15.600 Enlace
DECRETO 17/05/2018 1.296 SE HACE DEVOLUCION DE GASTOS A LA FUNCIONARIA NICOLE BAZAN RIQUELME POR DISTINTOS COMETIDOS REALIZADOS EN LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2018.  12.500 Enlace
DECRETO 17/05/2018 1.295 SE HACE DEVOLUCION DE GASTOS AL FUNCIONARIO SEBASTIAN BADILLA JARA POR DISTINTOS COMETIDOS REALIZADOS EN LOS MESES DE ENERO, MARZO Y ABRIL 2018.  14.000 Enlace
DECRETO 17/05/2018 1.294 SE HACE DEVOLUCION DE GASTOS A LA FUNCIONARIA PATRICIA SALDIAS ALMARZA, POR COMETIDO REALIZADO EN EL MES DE ABRIL 2018.  4.200 Enlace
DECRETO 17/05/2018 1.293 SE HACE DEVOLUCION DE GASTOS A LA FUNCIONARIA MARIA LUISA SANDOVAL QUINTANA POR COMETIDO REALIZADO EN EL MES DE ABRIL 2018.  2.400 Enlace
DECRETO 17/05/2018 1.292 SE HACE DEVOLUCION DE GASTOS A LA FUNCIONARIA AGUSTINA SUAZO GONZALEZ POR COMETIDO REALIZADO EN EL MES DE ABRIL 2018.  2.400 Enlace
DECRETO 17/05/2018 1.291 SE HACE DEVOLUCION DE GASTOS A LA FUNCIONARIA NELLY POBLETE JARA POR DISTINTOS COMETIDOS REALIZADOS EN LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2018.  8.800 Enlace
DECRETO 17/05/2018 1.290 SE HACE DEVOLUCION DE GASTOS AL FUNCIONARIO BERNARDO GAJARDO SALAZAR, POR DISTINTOS COMETIDOS REALIZADOS EN LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2018.  98.038 Enlace
DECRETO 17/05/2018 1.289 SE HACE DEVOLUCION DE GASTOS AL FUNCIONARIO RICARDO NEIRA ARIAS POR DISTINTOS COMETIDOS REALIZADOS EN LOS MESES DE MARZO Y MAYO 2018.  72.770 Enlace
DECRETO 17/05/2018 1.285 SE PAGA FACTURA N°13 DE MARÍA PAOLA ESQUIVEL ZUÑIGA POR SERVICIO DE PUBLICIDAD GRAFICA PARA ACTIVIDAD FIESTA DE LA VENDIMIA DE LIUCURA ALTO.  200.000 Enlace
DECRETO 17/05/2018 1.284 SE PAGA FACTURA N°154 DE VILLA Y MORALES LTDA. POR CONFECCION DE PUBLICIDAD GRÁFICA DE ENCUENTRO ECUESTRE.  176.120 Enlace
DECRETO 17/05/2018 1.283 SE PAGA FACTURA N°3089 DE COMERCIALIZADORA TODOTABLET SPA POR COMPRA DE NOTEBOOK PARA OFICINA DE GABINETE.  477.101 Enlace
DECRETO 17/05/2018 1.282 SE PAGA FACTURA N°19168 DE DISTRIBUIDORA VERGIO S.A. POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA OFICINA DE TRÁNSITO.  51.005 Enlace
DECRETO 17/05/2018 1.281 SE PAGA FACTURA N°7591 DE OSORIO Y RODRIGUEZ LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE INDUMENTARIA PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO.  252.637 Enlace
DECRETO 17/05/2018 1.279 SE PAGA FACTURA N°3746 DE FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, POR ADQUISICIÓN DE SACOS DE CEMENTO PARA APORTAR A CASO SOCIAL PREVIAMENTE EVALUADO EN TERRENO.  39.389 Enlace
DECRETO 16/05/2018 1.278 PAGO PLANILLA DE REMUNERCIONES DEL MES DE MAYO DEL 2018, DEL PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATA DE LA MUNICIPALIDAD.- 144.083.616 Enlace
DECRETO 16/05/2018 1.277 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°4 DE JUDITH SAGREDO ROSAS POR EL SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO A LA UNIDAD DE MAQUINARIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y 15 DIAS MES DE MAYO.  500.000 Enlace
DECRETO 16/05/2018 1.276 SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N°2 DE JOCELYN UVILA ITURRA POR EL SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO A LA OFICINA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 16/04/2018 AL 15/05/2018.  333.333 Enlace
DECRETO 16/05/2018 1.275 SE PAGA FACTURA N°206 DE CLARA DEL CARMEN CASTILLO RUIZ, POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ATENCIONES A ARTISTAS QUE PARTICIPAN EN ACTIVIDADES PROGRAMADAS.  460.000 Enlace
DECRETO 16/05/2018 1.274 SE PAGA DEVOLUCION DE COMBUSTIBLE Y PEAJES AL SR. CONCEJAL MIGUEL PEÑA JARA, POR ASISTIR A LA TERCERA REUNIÓN DE DIRECTORIO DE LA ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES DEL VALLE DEL ITATA REALIZADA EN LA COMUNA DE NINHUE EL DÍA E DE MAYO 2018.  12.360 Enlace
DECRETO 16/05/2018 1.273 SE PAGA FACTURA Nº 61745620, POR $ 257.280.- DE TELEFÓNICA MÓVIL CHILE S.A. POR SERVICIOS DE TELEFONÍA MÓVILES PLAN TELULAR CÓDIGO CLIENTES 11231742. CORRESPONDIENTE AL PERIODO 12 DE MARZO AL 11 DE ABRIL 2018. 257.280 Enlace
DECRETO 16/05/2018 1.272 TRASPASO DE RECURSOS AL DEPARTAMENTO DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018.  15.000.000 Enlace
DECRETO 15/05/2018 1.271 PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION VEHICULAR POR CUENTA DE TERCEROS RECAUDADOS EN LA COMUNA DURANTE EL PERIDOD DESDE EL 01 AL 30 DE ABRIL DEL AÑO 2018.- 117.175 Enlace
DECRETO 15/05/2018 1.270 SE PAGA FACTURA DE BERNEL ALADIN ORTEGA MENDEZ, POR ADQUISICIÓN DE GALVANOS COMO RECONOCIMIENTO A PARTICIPANTES DE LA XIII FERIA AGROTURISTICAS 2018.  144.000 Enlace
DECRETO 15/05/2018 1.269 SE PAGA FACTURA N°1269 DE MARIO ENRIQUE FERRADA BAEZA POR ADQUISICION DE PASACALLES PARA DIFUSION DE CAMPAÑA DE BUEN TRATO A LA INFANCIA DE ACUERDO A PROGRAMA OPD VALLE DEL SOL.  42.840 Enlace
DECRETO 15/05/2018 1.268 REINTEGRO DE FONDOS EXCEDENTES DEL AÑO 2017, DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL-CIRCULO DE EMPLEO, POR DESFASE EN CONTRATACIÓNDEL PROFESIONAL GESTOR TERRITORIAL (MAYO 2017) Y MONTO NO EJECUTADO EN EL EJERCICIO DEL PROGRAMA AÑO 2017.  402.433 Enlace
DECRETO 15/05/2018 1.265 SE PAGA FACTURA DE CARLOS PALMA RIVERA Y OTROS LTDA. POR ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS PARA EL EQUIPO EJECUTOR DEL CONVENIO REGISTRO SOCIAL DE HOGARES.  72.314 Enlace
DECRETO 15/05/2018 1.264 REINTEGRO DE FONDOS EXCEDENTES DEL CONVENIO CENTRO PARA NIÑOS CON CUIDADORES PRINCIPALMENTE TEMPORERAS AÑO 2017.  2 Enlace
DECRETO 15/05/2018 1.262 SE PAGAN FACTURAS COOPERATIVA ELECTRICA CHARRUA LTDA, POR CONSUMO DEL PERIODO COMPRENDIDO 30/03 AL 30/04 2018.  211.226 Enlace
DECRETO 15/05/2018 1.260 SE GIRA FONDOS DE CAJA CHICA POR $ 305.610.- PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES DE LA UNIDAD DE MAQUINARIAS, SE GIRA A NOMBRE DE LA SEÑORA IRENE IVONNE SAEZ CRUCES 305.610 Enlace
DECRETO 15/05/2018 1.259 SE PAGA FACTURA N°6 DE CESAR  EDUARDO TRIVIÑO PARRA POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA DEPORTISTAS DEL CLUB NÁUTICO QUILLÓN.  300.000 Enlace
DECRETO 15/05/2018 1.258 SE PAGA FACTURA N°2 DE SANDRA DEL ROSARIO RAMOS ROJAS, POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA DEPORTISTAS DE LA COMUNA.  400.000 Enlace
DECRETO 15/05/2018 1.256 SE PAGA FACTURA Nº 532049 POR $223.193.- DE EMPRESA DE CORREOS DE CHILE POR FRANQUEO CONVENIDO, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO MES DE ABRIL DE 2018 223.193 Enlace
DECRETO 14/05/2018 1.254 PAGO POR DEVOLUCION DE GARANTIA POR FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE ARRIENDO DE SALON Y ALIMENTACION PARA CAPACITACION DE FORMULACION DE PROYECTOS PARA DIRIGENTES DE ORGANIZACIONES.  139.944 Enlace
DECRETO 14/05/2018 1.253 SE PAGAN FACTURAS POR $ 1.212.980.- DE ESSBIO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE REPARTICIONES MUNICIPALES DE QUILLÓN. DEL PERIODO 28 DE MARZO AL 27 DE ABRIL 2018. 1.212.980 Enlace
DECRETO 14/05/2018 1.252 SE PAGA FACTURA DE INFO UPDATE LTDA. POR RENOVACION DE DIARIO OFICIAL AÑO 2018.  166.600 Enlace
DECRETO 14/05/2018 1.251 SE PAGA FACTURA DE PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA DE TRÁNSITO.  6.712 Enlace
DECRETO 14/05/2018 1.250 SE PAGA FACTURA DE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA, POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA DE TRANSITO.  115.854 Enlace
DECRETO 14/05/218 1.249 SE PAGA FACTURA DE DIMERC S.A. POR ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE ASEO PARA VEHICULOS MUNICIPALES.  134.148 Enlace
DECRETO 14/05/2018 1.248 SE PAGA FACTURA N°919 DEBERNEL ORTEGA MENDEZ, POR ELABORACION DE GALVANOS PARA ENTREGAR COMO RECUERDO EN ACTIVIDADES DE VERANO.  65.000 Enlace
DECRETO 11/05/2018 1.245 SE HACE DEVOLUCIÓN DE DINERO POR COBRO ERRONEO, CORRESPONDIENTE A PERMISO DE CIRCULACION AÑO 2017 A DON FRANCISCO BARRIGA OÑATE PROPIETARIO DEL VEHICULO PPU EC9818-4.  23.115 Enlace
DECRETO 11/05/2018 1.244 SE PAGA FACTURA N°19100 DE DISTRIBUIDORA VERGIO S.A. POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA DISTINTOS DEPARTAMENTOS MUNICIPALES.  316.659 Enlace
DECRETO 11/05/2018 1.243 SE PAGA FACTURA N°7760026 DE DIMERC S.A. POR ADQUISICIÓN DE UTILES DE ASEO PARA LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS MUNICIPALES.  149.652 Enlace
DECRETO 11/05/2018 1.241 SE PAGA FACTURA N°107867 DE COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑÍA LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE ASEO PARA LIMPIEZA DE VEHICULOS MUNICIPALES.  42.245 Enlace
DECRETO 11/05/2018 1.240 SE PAGA FACTURA N°19212 DE DISTRIBUIDORA VERGIO S.A. POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS DE OFICINA JURÍDICA.  77.458 Enlace
DECRETO 11/05/2018 1.239 SE PAGA FACTURA N°32426 DE EMPRESA COMERCIALIZADORA LIUS VALDES LYON EIRL, POR ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE ASEO PARA LIMPIEZA DE VEHICULOS MUNICIPALES.  120.119 Enlace
DECRETO 11/05/2018 1.238 SE PAGA FACTURA N°88930329 DE SODIMAC S.A. POR ADQUISICIÓN DE TRECIADO ESTRUCTURAL PARA ACTIVIDAD DE CARRERA DE ESPARTANOS QUILLÓN 2018.  438.678 Enlace
DECRETO 11/05/2018 1.237 SE PAGA FACTURA N°34089 DE CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y OTROS LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE IMPRESORA LASER PARA TESORERÍA.  82.834 Enlace
DECRETO 11/05/2018 1.236 SE PAGA FACTURA N°26621 DE AGM & DIMAD S.A. POR ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA DEPARTAMENTO DE INFORMATICA.  229.730 Enlace
DECRETO 11/05/2018 1.235 SE PAGA FACTURA N°24155 DE LIBRERÍA ATLANTIK LIMITADA POR ADQUISICIÓN DE VASOS DE PLUMAVIT PARA ACTIVIDAD DE CRUZ DE MAYO 2018.  37.862 Enlace
DECRETO 11/05/2018 1.234 SE PAGA FACTURA N°161 DE VILLA Y MORALES LTDA. POR SERVICIO DE PUBLICIDAD GRÁFICA (PALOMAS) PARA ACTIVIDAD DE CRUZ DE MAYO.  199.920 Enlace
DECRETO 11/05/2018 1.233 SE PAGAN FACTURAS N°243021 Y N°243013 DE COMERCIAL REDOFFICE LTDA. POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA DE RENTAS Y PATENTES.  77.988 Enlace
DECRETO 10/05/2018 1.232 SE PAGA IMPUESTO VERDE DE LOS DOS VEHICULOS GRAND NOMADE.  261.626 Enlace
DECRETO 10/05/2018 1.231 SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017 POR $224.876.- A NORKA DEL CARMEN SEPÚLVEDA SILVA, POR ARRIENDO DE INMUEBLE PARA USO DEL SEÑOR FELIPE RODRÍGUEZ FLORES 224.876 Enlace
DECRETO 10/05/2018 1.230 SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016 POR $218.500.- DE NORKA DEL CARMEN SEPÚLVEDA SILVA, POR ARRIENDO DE INMUEBLE PARA USO DEL SEÑOR FELIPE RODRÍGUEZ FLORES 218.500 Enlace
DECRETO 10/05/2018 1.228 SE PAGA FACTURA N°144 DE LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA. POR SERVICIO DE MANTENCION DE RETROEXCAVADORA BSLH-29.  48.650 Enlace
DECRETO 10/05/2018 1.227 SE PAGA FACTURA N°34231 DE CARLOS ALVERTO PALMA RIVERA Y OTROS LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE LICENCIA MICROSOFT PARA NOTEBOOK DE COORDINADOR DE OFICINA DE TURISMO.  107.288 Enlace
DECRETO 09/05/2018 1.226 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°33 DE BERNARDO GAJARDO SALAZAR POR CANCELACION DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2018 POR SERVICIOS DE APOYO PROFESIONAL.  400.000 Enlace
DECRETO 09/05/2018 1.225 PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DEL 2018, DEL PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATA DE LA MUNICIPALIDAD, CONCEJALES Y CODIGO DEL TRABAJO.  15.516.059 Enlace
DECRETO 09/05/2018 1.224 SE PAGA FACTURA N°186 DE ARRIENDO DE MAQUINARIAS MOVIMIENTO DE TIERRA EXTRACCIÓN Y VENTA DE ÁRIDOS NECTOR FABIAN CHAVEZ SALAZAR EIRL, POR ADQUISICIÓN DE 378 MTS. CUBICOS DE BASE ESTABILIZADO DE 1 1/2, DE UN TOTAL DE 2200 MTS CUBICOS.  1.429.978 Enlace
DECRETO 09/05/2018 1.223 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIO N° 7 Y 66 POR $ 744.000.- DE VALESKA ALEXANDRA INOSTROZA ITURRA, CARLOS ALEXANDER CALDERON VALDERRAMA POR EL SERVICIO DE APOYO PROFESIONAL EN EL PROGRAMA "PLAN DEPORTIVO ANUAL 2018", CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2018 744.000 Enlace
DECRETO 09/05/2018 1.222 SE PAGAN FACTURAS Nº 2322, 2342 POR $ 9.476.784.- DE ECOBIO S.A. POR SERVICIOS DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DE LA COMUNA DE QUILLÓN 9.476.784 Enlace
DECRETO 09/05/2018 1.221 SE PAGAN FACTURAS DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN, POR CONECTIVIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y ABRIL 2018.  641.747 Enlace
DECRETO 09/05/2018 1.220 SE PAGA FACTURA Nº 244623 POR $257.040.- DE EMPRESA PERIODÍSTICA LA DISCUSIÓN S.A., POR PUBLICACIÓN DE ANIVERSARIO DE CARABINEROS 2018. SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 36 DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 257.040 Enlace
DECRETO 09/05/2018 1.218 SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS A LA COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLAN LTDA. POR UN MONTO DE $ 147.169.- DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 26 DE FEBRERO AL 25 DE MARZO 2018 147.169 Enlace
DECRETO 09/05/2018 1.217 SE GIRA FONDOS DE CAJA CHICA POR $ 498.730.- PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES DE TESORERÍA, SE GIRA A NOMBRE DE DON BERNARDO GAJARDO SALAZAR TESORERO MUNICIPAL 498.730 Enlace
DECRETO 09/05/2018 1.216 SE PAGA FACTURA N°2062927 DE RENTA NACIONAL S.A. POR CONTRATACIÓN DE SEGURO PARA ENCUESTADORA DEL REGISTRO SOCIAL DE HOGARES.  50.200 Enlace
DECRETO 09/05/2018 1.215 SE GIRA FONDOS DE CAJA CHICA POR $ 117.360.- PARA SOLVENTAR  GASTOS MENORES DE LA  UNIDAD DE  MAQUINARIAS,  SE  GIRA A NOMBRE DEL SEÑOR CARLOS HERNÁNDEZ AGUILAR, SEGÚN  DECRETO ALCALDICIO Nº 1.771.- DEL 08 DE MAYO 2018,  QUE LA DESIGNA  COMO  RESPONSABLE. 117.360 Enlace
DECRETO 09/05/2018 1.214 SE PAGA FACTURA N°2184 DE TELECOMUNICACIONES CORDILLERA LIMITADA, POR CONTRATACIÓN DE SERVICIO PUBLICIDAD DE ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR OFICINA DE TURISMO EN LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2018.  470.000 Enlace
DECRETO 08/05/2018 1.213 SE PAGAN RECIBOS DE ARRIENDO CORRESPONDIENTE A LOS MESES ABRIL Y MAYO 2018 A LUIS ZOÑEZ BUSTAMANTE, POR ARRIENDO DE INMUEBLE, PARA USO DEL ENCARGADO DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS.  500.000 Enlace
DECRETO 08/05/2018 1.212 SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 31 DE FECHA 07/05/2018 POR $ 500.000.- DE VANESSA ALEJANDRA VARGAS LEPE POR EL SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018 500.000 Enlace
DECRETO 08/05/2018 1.211 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 86, 52 POR $ 780.000.- A PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS EN EL PLAN DEPORTIVO ANUAL 2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018. 780.000 Enlace
DECRETO 08/05/2018 1.210 SE PAGA FACTURA N°2061102 DE RENTA NACIONAL S.A. POR CONTRATACIÓN DE SEGUROS CONTRA ACCIDENTES PERSONALES PARA 2 PROFESIONALES EJECUTORES DEL PROGRAMA HABITABILIDAD.  120.000 Enlace
DECRETO 08/05/2018 1.209 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 89, 52, 12 DE RODOLFO HERMOSILLA, MIGUEL INOSTROZA ESCOBAR Y LUIS JORUQERA ZAVALA POR $ 4.800.000.- POR PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018, POR SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA, PARA AMPLIACION TERRITORIO OPERACIONAL AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SECTOR URBANO, SOLUCIONES SANITARIAS RURALES "RECURSOS ASIGANDOS POR LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL 4.800.000 Enlace
DECRETO 08/05/2018 1.208 SE PAGA FACTURA N°1479 DE GESTION PUBLICA CONSULTORES POR CAPACITACION "FIJACION O MODIFICACIONES DE LAS PLANTAS MUNICIPALES, PROCESOS DE ENCASILLAMIENTO, REGLAMENTO INTERNO Y MANUAL DE FUNCIONES.  350.000 Enlace
DECRETO 08/05/2018 1.207 SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 107 DE FECHA 30/04/2018 POR $ 1.200.000.- DE SEBASTIAN LUIS HENRIQUEZ MANRIQUEZ POR EL SERVICIO DE APOYO PROFESIONAL EN LA UNIDAD DE SECPLAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018 1.200.000 Enlace
DECRETO 08/05/2018 1.206 SE  GIRA SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2018  POR  $ 10.200.000.-  AL CUERPO DE BOMBEROS DE QUILLÓN,  SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 1514 NO REGISTRA SUBVENCIONES PENDIENTES DE AÑOS ANTERIORES. 10.200.000 Enlace
DECRETO 08/05/2018 1.204 SE PAGAN FACTURAS  Nº 24924257, 24926882  $ 3.057.597.- DE TRANSBANK  S.A., POR  SERVICIOS DE  COBRANZA POR RECAUDACIONES REALIZADAS DURANTE EL MES MARZO  2018. 3.057.597 Enlace
DECRETO 08/05/2018 1.203 SE PAGA FACTURA N°88 DE SOCIEDAD NOVOA Y MUÑOZ LIMITADA, POR CONTRATACION DE SERVICIO DE AMPLIFICACION E ILUMINACION PARA ACTIVIDAD CRUZ DE MAYO.  300.000 Enlace
DECRETO 08/05/2018 1.202 SE GIRA LA SUMA DE $191.138.- PAGA PAGAR PERMISO DE CIRCULACION Y SELLO VERDE PARA LOS 2 SUV SUSUKI GRAND NOMADE SEGÚN MEMORANDUM N°16/2018 DE MAQUINARIA.  191.138 Enlace
DECRETO 08/05/2018 1.201 REINTEGRO DE  FONDOS EXCEDENTES DEL  AÑO  2017,  DEL MINISTERIO DE  DESARROLLO SOCIAL, EN RELACIÓN AL PROYECTO "CAMBIO MI ESTILO DE  VIDA CON ACTIVIDAD FÍSICA Y ALIMENTACIÓN SALUDABLE" POR  UN  MONTO DE $ 32.506.- 32.506 Enlace
DECRETO 08/05/2018 1.200 SE PAGA FACTURA N°203 DE CLARA DEL CARMEN CASTILLO RUIZ POR SERVICIO DE COCTEL PARA CUENTA PUBLICA AÑO 2017.  194.999 Enlace
DECRETO 08/05/2018 1.199 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°26 A LA SRTA. MACARENA ALEJANDRA ROMERO ROMERO, POR CONTRATACION DE PREPARACION Y SERVICIO DE NAVEGADO PARA ACTIVIDAD DE CRUZ DE MAYO.  400.000 Enlace
DECRETO 08/05/2018 1.198 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°15 AL SR. VICTOR FELIPE RAMIREZ MIRANDA, POR CONTRATACION DE BALLET FOLCLORICO EN ACTIVIDAD DE CRUZ DE MAYO.  170.000 Enlace
DECRETO 08/05/2018 1.197 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°157 AL SR. MARCOS ALAN SILVA RIVAS, POR SERVICIO DE PERIFONEO MOVIL PARA ACTIVIDAD CRUZ DE MAYO.  80.000 Enlace
DECRETO 07/05/2018 1.196 SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS A LA COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLAN LTDA. POR UN MONTO DE $ 5.071.850.- DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 26 DE FEBRERO AL 25 DE MARZO 2018, SE ADJUNTAN FACTURAS CON LOS DETALLES DE CONSUMO Y DIRECCIONES. 5.071.850 Enlace
DECRETO 07/05/2018 1.195 SE PAGA FACTURA Nº 1421 POR $216.580.- DE JOSÉ EDUARDO URRA ASTROZA, POR REPARACIÓN DE HOJA MADRE Y HOJAS AUXILIARES PAQUETE DE RESORTES CAMIÓN TOLVA HLGY-13, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 76 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS 216.580 Enlace
DECRETO 07/05/2018 1.194 SE PAGA FACTURA N°143 DE LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA. POR REPARACION Y ROTACION DE NEUMATICO NISSAN DRFL-51.  15.000 Enlace
DECRETO 07/05/2018 1.193 SE PAGA FACTURA Nº 142 POR $61.001.- DE LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA., POR SERVICIO DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN NEUMÁTICO, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 71 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS 61.001 Enlace
DECRETO 07/05/2018 1.192 SE PAGA FACTURA N°140 DE LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA. POR SERVICIO DE MANTENCION (ENGRASE) AMPOLLETAS, REPARACION DE NEUMATICO.  44.890 Enlace
DECRETO 07/05/2018 1.191 SE PAGA FACTURA Nº 139 POR $105.000.- DE LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA., POR RECTIFICADO DE TAMBORES Y FRENOS, CAMBIO DE BALATAS MINI BUS IVECO, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 63 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS 105.000 Enlace
DECRETO 07/05/2018 1.190 SE PAGA FACTURA Nº 138 POR $14.000.- DE LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA., POR REPARACIÓN DE NEUMÁTICO Y LÍQUIDO DE FRENO JEEP DAIHATSU HDCG-52, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 62 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS 14.000 Enlace
DECRETO 07/05/2018 1.189 SE PAGA FACTURA Nº 137 POR $179.333.- DE LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA., POR SERVICIO DE MANTENCIÓN DE CAMBIO DE ACEITE MINIBUS IVECO, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 61 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS 179.333 Enlace
DECRETO 07/05/2018 1.188 SE PAGA FACTURA Nº 136 POR $340.961.- DE LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA., POR SERVICIO DE MANTENCIÓN DE CAMBIO DE ACEITE CAMIÓN TOLVA GFGG-18, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 60 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS 340.961 Enlace
DECRETO 07/05/2018 1.187 PAGO DE FONDO COMUN MUNICIPAL MES DE ABRIL DE LOS PERMISOS DE CIRCULACION POR UN TOTAL RECAUDADO DE $40.010.069.- TOTAL FONDO COMUN $25.006.293.-  25.006.293 Enlace
DECRETO 07/05/2018 1.186 SE PAGA FACTURA N°154 DE LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA. POR SERVICIOS MENORES Y ELECTRICOS CAMION TOLVA DRFL-47.  164.905 Enlace
DECRETO 07/05/2018 1.185 SE PAGA FACTURA N°153 DE LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA. POR SERVICIO DE MANTENCION CAMION TOLVA BTSR-81.  377.825 Enlace
DECRETO 07/05/2018 1.184 SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 74 DE FECHA 03/05/2018 POR $ 2.367.000.- DE MIGUEL ALEJANDRO PEDREROS MEDINA POR SERVICIOS PROFESIONAL EN LA UNIDAD DE TURISMO Y CULTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018 2.367.000 Enlace
DECRETO 07/05/2018 1.183 SE  PAGA COMETIDO  FUNCIONARIO POR  $ 63.280.- AL  FUNCIONARIO CLAUDIO GONZALEZ BENÍTEZ, POR COMETIDO REALIZADO A  LA CIUDAD DE TALCA,  POR  TRASLADO  DE DEPORTISTAS DE CICLISMO EN DESENSO DE QUILLÓN,  LOS  DÍAS 21 Y 22 DE ABRIL 2018 63.280 Enlace
DECRETO 07/05/2018 1.182 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIO N° 144, 145 POR $ 826.155.- DE JEANNETTE ALEXANDRA MUÑOZ FIGUEROA POR EL SERVICIO DE APOYO PROFESIONAL EN EL PROGRAMA "SENDA PREVIENE EN LA COMUNA DE QUILLON", CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018 826.155 Enlace
DECRETO 07/05/2018 1.181 PAGO LA SUMA DE $ 12.009.021.- DE  FORMULARIO 29 DE IMPUESTO CORRESPONDIENTE  AL MES  DE  ABRIL 2018, IMPUESTO  ÚNICO DE REMUNERACIONES  Y  10 % DE  RETENCIÓN DE  LOS  HONORARIOS. 12.009.021 Enlace
DECRETO 07/05/2018 1.180 SE PAGA FACTURA Nº 135 POR $92.000.- DE LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA., POR SERVICIO DE CAMBIO DE HOJA RESORTE CAMIÓN GFGG-18, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 50 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS 92.000 Enlace
DECRETO 07/05/2018 1.179 SE PAGA FACTURA Nº 134 POR $61.650.- DE LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA., POR SERVICIOS MENORES A RETROEXCAVADORA JHON DEERE BSLH-29, VULCANIZACIÓN, ENGRASE Y SOPLETEADO DE FILTRO, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 49 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS 61.650 Enlace
DECRETO 07/05/2018 1.178 SE PAGA FACTURA Nº 133 POR $116.025.- DE LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA., POR ADQUISICIÓN DE JUEGO DE PASTILLAS DE FRENO Y MANO DE OBRA PARA CAMIONETA NISSAN TERRANO DRFL-50, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 48 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS 116.025 Enlace
DECRETO 07/05/2018 1.177 SE PAGA FACTURA Nº 155 POR $81.200.- DE LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA., POR REPARACIÓN DE TERMOVENTILADOR CAMIÓN FORD GFGG-18, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 43 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS 81.200 Enlace
DECRETO 05/05/2018 1.175 PAGO  DE  DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES  MES  DE ABRIL  2018, RETENCIÓN JUDICIAL DEL  SEÑOR HECTOR CONTRERAS URREA.  91.502 Enlace
DECRETO 05/05/2018 1.174 PAGO  DE  DESCUENTO POR  $ 306.332 CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES  MES  DE  ABRIL 2018, RETENCIÓN JUDICIAL DEL  SEÑOR GERARDO VASQUEZ NAVARRETE. 306.332 Enlace
DECRETO 05/05/2018 1.173 PAGO  DE  DESCUENTO POR $ 214.400.-  CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES  MES  DE ABRIL  2018, FUNDACIÓN ARTURO LÓPEZ PÉREZ. 214.400 Enlace
DECRETO 05/05/2018 1.172 PAGO  DE  DESCUENTO POR $ 243.470.- CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES  MES  DE ABRIL 2018, FARMACIA SUR. 243.470 Enlace
DECRETO 05/05/2018 1.170 PAGO DE DESCUENTO POR $70.000, CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE ABRIL 2018, AHORROCOOP.  70.000 Enlace
DECRETO 05/05/2018 1.169 PAGO DE DESUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE ABRIL 2018, DESCUENTO BIENESTAR, CREDITOS CCAF LA ARAUCANA.  3.021.109 Enlace
DECRETO 05/05/2018 1.168 PAGO DE DESCUENTO POR  $ 2.000.-  CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES  MES  DE  ABRIL 2018, COANIQUEM. 2.000 Enlace
DECRETO 05/05/2018 1.167 PAGO  DE  DESCUENTOS POR  $ 43.177.- CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES  MES  DE  ABRIL 2018, DESCUENTO INASISTENCIA. 43.177 Enlace
DECRETO 05/05/2018 1.166 PAGO  DE  DESCUENTO POR  $ 323.500.-  CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES  MES  DE ABRIL 2018, DESCUENTO SERVICIO MÉDICO. 323.500 Enlace
DECRETO 05/05/2018 1.165 PAGO  DE  DESCUENTO POR $ 3.696.896.- CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES  MES  DE ABRIL 2018, DESCUENTO RETENCION INCREMENTO FUNCIONARIOS MUNICIPALES.  3.696.896 Enlace
DECRETO 05/05/2018 1.164 PAGO  DE  DESCUENTO POR $ 18.000.-  CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES  MES  DE  ABRIL 2018, HOGAR DE CRISTO. 18.000 Enlace
DECRETO 05/05/2018 1.163 PAGO  DE  DESCUENTO POR $ 51.760.- CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES  MES  DE ABRIL  2018, FARMACIAS FARMAX. 51.760 Enlace
DECRETO 05/05/2018 1.162 PAGO  DE  DESCUENTO POR $ 249.678.- CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES  MES  DE ABRIL 2018, DESCUENTO PLAN TELULAR  FUNCIONARIOS MUNICIPALES.  249.678 Enlace
DECRETO 05/05/2018 1.161 PAGO  DE  DESCUENTO POR $ 162.570.- CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES  MES  DE ABRIL 2018, CUOTA SOCIAL ASEMUCH. 162.570 Enlace
DECRETO 05/05/2018 1.160 PAGO DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE ABRIL 2018, COOPEUCH Y CONVENIO.  2.610.392 Enlace
DECRETO 05/05/2018 1.159 PAGO  DE  DESCUENTO $ 3.391.739.- CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES  MES  DE  ABRIL 2018, DESCUENTO BIENESTAR. (CUOTA SOCIAL, PRÉSTAMO Y AHORRO BIENESTAR) 3.391.739 Enlace
DECRETO 05/05/2018 1.158 PAGO  DE  DESCUENTO POR  $353.281.-  CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES  MES  DE ABRIL 2018, LA CHILENA CONSOLIDADA. 353.281 Enlace
DECRETO 05/05/2018 1.155 PAGO  DE  DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES  MES  DE ABRIL 2018, ARRIENDO CASA A FUNCIONARIOS. 242.169 Enlace
DECRETO 05/05/2018 1.154 PAGO  DE  DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES  MES  DE  ABRIL 2018, ISE FIDELIDAD FUNCIONARIA Y CONDUCTORES. 40.428 Enlace
DECRETO 05/05/2018 1.153 SE  PAGA COMISIÓN DE  SERVICIO  POR  $ 22.278.- AL SEÑOR  CONCEJAL MIGUEL PEÑA  JARA,   POR ASISTIR  A LA  TERCERA  REUNIÓN DE DIRECTORIO DE  LA  ASOCIACIÓN DE  MUNICIPALIDADES DEL VALLE DEL  ITATA. REALIZADA EN LA COMUNA DE NINHUE EL DÍA 4 DE MAYO DE 2018.  22.278 Enlace
DECRETO 05/05/2018 1.152 SE  PAGA FACTURA  Nº 3820420, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018,   POR  $ 883.084.- DE TELEFÓNICA EMPRESAS CHILE S.A. POR ADQUISICIÓN DE  RENTA SERVICIO PROYECTOS CORP INTERNET,  OOFF Nº 83688. 883.084 Enlace
DECRETO 04/05/2018 1.150 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS POR $ 6.294.000.- A PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS EN EL PLAN DEPORTIVO ANUAL 2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018 6.294.000 Enlace
DECRETO 04/05/2018 1.149 SE PAGAN FACTURAS POR  $ 6.361.917.- DE  EMPRESA ELÉCTRICA DE LA  FRONTERA S.A. POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE A ALUMBRADO PÚBLICO Y DEPENDENCIAS  MUNICIPALES,  DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 20 DE  MARZO AL  18 DE ABRIL 2018 6.361.917 Enlace
DECRETO 04/05/2018 1.148 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°401 AL SR. MARCO ANTONIO NUÑEZ SALGADO POR ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS, DECORACIONES Y PREMIOS EN ACTIVIDAD CRUZ DE MAYO.  150.000 Enlace
DECRETO 04/05/2018 1.147 SE GIRA BECA COMUNAL AÑO 2018 A 186 ALUMNOS BENEFICIADOS CON DICHA BECA, CORRESPONDIENTE A $100.000 C/U POR LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2018.  18.600.000 Enlace
DECRETO 04/05/2018 1.146 CANCELA ARRIENDO INMUEBLE POR $190.000.- A GLORIA MALDONADO ORMEÑO POR ARRIENDO DE INMUEBLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018 UBICADO EN CALLE ITATA Nº 351 PARA USO DE DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLÓN. 190.000 Enlace
DECRETO 04/05/2018 1.144 PAGO DE DIETA A SEÑORES CONCEJALES DE LA COMUNA DE QUILLON, CORRESPONDIENTE AL MES DE DE ABRIL DEL AÑO 2017, SEGUN CERTIFICADO N°6/18, DE DON EDGARDO HIDALGO VARELA.- 4.499.544 Enlace
DECRETO 04/05/2018 1.143 PAGO DE REMUNERACIONES DEL MEDICO PSICOTECNICO DEL DEPARTAMENTO DE TRANSITO MODALIDAD CODIGO DELTRABAJO DE LA MUNICIPALIDAD DE QUILLON CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL.- 1.112.594 Enlace
DECRETO 04/05/2018 1.142 SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 172 POR $ 1.041.804.- DE LESLIE LUCIA RUBILAR ELGUETA, POR SERVICIOS EN PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO SOCIOLABORAL Y PSICOSOCIAL, DEL PROGRAMA SEGURIDAD Y OPORTUNIDADES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018 1.041.804 Enlace
DECRETO 04/05/2018 1.141 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 131, 130, 18 POR $ 902.750.- DE BRAULIO QUEZADA OLATE Y MARCELA ESTER ESCALONA SANTOS, PROFESIONALES DEL PROGRAMA "AUTOCONSUMO PARA LA PRODUCCION FAMILIAR EN LA COMUNA DE QUILLON" 902.750 Enlace
DECRETO 04/05/2018 1.140 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS POR $ 4.110.223.- A PROFESIONALES DEL PROGRAMA "COMUNICACIÓN Y DIFUSION MUNICIPAL DE QUILLON", HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018 4.110.223 Enlace
DECRETO 03/05/2018 1.139 SE PAGA FACTURA Nº 202 POR $459.000.- DE CLARA DEL CARMEN CASTILLO RUIZ, POR CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CATERING PARA ACTIVIDAD FESTIVAL POP LÍRICO, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 77 DE TURISMO Y CULTURA 459.000 Enlace
DECRETO 03/05/2018 1.138 PAGO DE CERTIFICADOS EMITIDOS EN LOS MESES  DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2017, MARZO Y  ABRIL 2018,  POR  LA SUMA  DE  $ 668.850.- CERTIFICADOS DE  ANTECEDENTES  PARA  TRAMITES DE  LICENCIAS  DE  CONDUCIR. 668.850 Enlace
DECRETO 03/05/2018 1.137 SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 4 DE FECHA 30/04/2018 POR $ 400.000.- DE PAOLA ALEJANDRA VILLAGRAN TALAVERA, POR EL SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO EN LA DIRECCION DE TRANSITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018 400.000 Enlace
DECRETO 03/05/2018 1.136 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°3 AL SR. EDUARDO ENRIQUE COLOMA PEÑA POR SERVICIO DE ADMINISTRACION DE FAN PAGE EN TEMPORADA ESTIVAL PARA PROMOCIONAR ACTIVIDAD MES DE ENERO.  450.000 Enlace
DECRETO 03/05/2018 1.135 SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 89 DE FECHA 30/04/2018 POR $ 500.000.- DE BEATRIZ SOLEDAD ZUÑIGA VALENZUELA POR EL SERVICIO DE ENCUESTADORA DEL PROGRAMA "REGISTRO SOCIAL DE HOGARES" CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018 500.000 Enlace
DECRETO 03/05/2018 1.134 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIO POR $ 3.736.331.- DE PROFESIONALES QUE COMPONEN LA UNIDAD DE APOYO ODEL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018 3.736.331 Enlace
DECRETO 03/05/2018 1.133 SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 397 POR $ 1.700.000.- DE ESTEBAN SAN MARTIN RODRIGUEZ POR EL SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018 1.700.000 Enlace
DECRETO 03/05/2018 1.132 SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 147 POR $ 2.050.000.- DE DANIEL ANDRES COLOMA HUEICO, POR SERVICIOS DE ASESORIA JURIDICA A LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLON, HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018. 2.050.000 Enlace
DECRETO 03/05/2018 1.131 SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 359.- DE PATRICIO ALEJANDRO TORRES CASTILLO, POR EL SERVICIO DE COORDINADOR DE EMERGENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018 395.000 Enlace
DECRETO 03/05/2018 1.130 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIO N° 221, 220, 164, 162 DE ALEJANDRA MABEL MORAGA JARAMILLO Y FABIOLA SEPULVEDA FIGUEROA POR $ 2.442.912.- POR HONORARIOS DE PROFESIONALES PMTJH, APORTE MUNICIPAL, HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018 2.442.912 Enlace
DECRETO 03/05/2018 1.129 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS Y BONO DE MOVILIZACION POR $ 9.449.885.-     CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018, A PROFESIONALES DEL PROGRAMA DENOMINADO"PRODESAL 2018" 9.449.885 Enlace
DECRETO 03/05/2018 1.128 SE PAGA BECA DE EDUCACIÓN SUPERIOR POR  $ 600.000.-  CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO  2018, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO Nº 1032 DEL 20/03/2018,  QUE APRUEBAN RENOVACIÓN  DE  BECA DE  EDUCACIÓN  SUPERIOR 600.000 Enlace
DECRETO 03/05/2018 1.127 SE GIRA FONDOS DE CAJA CHICA POR $ 194.940.- PARA SOLVENTAR  GASTOS MENORES DE LA  UNIDAD DE  MAQUINARIAS,  SE  GIRA A NOMBRE DE LA SEÑORA IRENE IVONNE SÁEZ CRUCES 194.940 Enlace
DECRETO 02/05/2018 1.126 PAGO DE CERTIFICADOS EMITIDOS EL MES  DE  FEBRERO 2018  POR  LA SUMA  DE  $ 152.250.- CERTIFICADOS DE  ANTECEDENTES  PARA  TRAMITES DE  LICENCIAS  DE  CONDUCIR. 152.250 Enlace
DECRETO 02/05/2018 1.124 SE  PAGA FACTURA Nº 7488  POR $ 452.200.- A LA  EMPRESA PETRINOVIC Y CIA LTDA. POR ARRIENDO DE EQUIPO "GABINETE PSICOTÉCNICO ATS", CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018 452.200 Enlace
DECRETO 02/05/2018 1.123 SE  HACE DEVOLUCIÓN DE GASTOS POR  $ 56.710.-  A  LOS  FUNCIONARIOS JOSÉ ALARCON MUÑOZ,   NELLY POBLETE JARA, CHRISTIAN ORTEGA ABARCA,  DISTINTOS  COMETIDOS, REALIZADOS  EN  EL  MES DE MARZO 2018. 56.710 Enlace
DECRETO 02/05/2018 1.122 SE PAGA FACTURA Nº 22554 POR $749.700.- DE SOC. CONSTRUCTORA AMACO LTDA., POR CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ARRIENDO DE BAÑOS QUÍMICOS FESTIVAL POP LÍRICO 2018, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 51 DE TURISMO Y CULTURA 749.700 Enlace
DECRETO 02/05/2018 1.121 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS Nº 156 POR $80.000.- AL SEÑOR MARCOS ALAN SILVA RIVAS, POR SERVICIO DE PERIFONEO MÓVIL PARA DIFUSIÓN DE ACTIVIDAD FIESTA DE LA VENDIMIA, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 75 DE TURISMO Y CULTURA 80.000 Enlace
DECRETO 02/05/2018 1.120 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS Nº 57 POR $350.000.- AL SEÑOR CAMILO NEIRA CONCHA, POR CONTRATACIÓN DE GRUPO RANCHERO 1 PARA ACTIVIDAD FIESTA DE LA VENDIMIA LIUCURA ALTO, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 75 DE TURISMO 350.000 Enlace
DECRETO 02/05/2018 1.119 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS Nº 129 POR $120.000.- AL SEÑOR EDUARDO ENRIQUE ESPARZA SÁEZ, POR PRESENTACIÓN ARTÍSTICA DE MARIACHI PARA LA ACTIVIDAD FIESTA DE LA VENDIMIA EL DÍA SÁBADO 31 DE MARZO DE 2018 EN EL SECTOR LIUCURA ALTO, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 75 DE TURISMO 120.000 Enlace
DECRETO 02/05/2018 1.118 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS Nº 375 POR $350.000.- AL SEÑOR DEMETRIO IVAN MONTERO TAPIA, POR CONTRATACIÓN DE SHOW FOLCLÓRICO PARA ACTIVIDAD FIESTA DE LA VENDIMIA LIUCURA ALTO, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 75 DE TURISMO 350.000 Enlace
DECRETO 02/05/2018 1.117 SE GIRA FONDOS DE CAJA CHICA POR $ 665.000.-  PARA SOLVENTAR  GASTOS MENORES EN LA DIRECCIÓN  DE  DIDECO,  A  NOMBRE DE LA SEÑORITA  YANET TOBAR GONZALEZ 665.000 Enlace
DECRETO 01/05/2018 1.115 SE PAGAN FACTURAS POR  $ 4.085.211.- DE  EMPRESA ELÉCTRICA DE LA  FRONTERA S.A. POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE A ALUMBRADO PÚBLICO Y DEPENDENCIAS  MUNICIPALES,  DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 19 DE  MARZO AL  18 DE ABRIL 2018 4.085.211 Enlace
DECRETO 04/05/2018 1.114 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS POR $ 4.699.047.- DE LOS PROFESIONALES DEL PROGRAMA O.P.D. VALLE DEL SOL, "OFICINA DE PROTECCIÓN DEL DERECHO DE LA INFANCIA", CORRESPONDIENTE AL  MES DE ABRIL 2018 4.699.047 Enlace
DECRETO 01/05/2018 1.113 SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 116 DE FECHA 30/04/2018 POR $ 918.556.- DE ROBERTO ALEJANDRO VENEGA OCAMPO, POR EL SERVICIO DE ENCARGADO DE COMUNICACION Y DIFUSION DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLON, HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018 918.556 Enlace
DECRETO 01/05/2018 1.112 SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 99 POR $ 1.041.804.- DE CLAUDIA ELIZABETH IRRIBARREN VARAS, POR SERVICIOS EN PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO SOCIOLABORAL Y PSICOSOCIAL, DEL PROGRAMA SEGURIDAD Y OPORTUNIDADES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018 1.041.804 Enlace
DECRETO 01/05/2018 1.111 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS POR $ 2.920.000.- A PROFESIONALES DEL PROGRAMA "APOYO ASISTENCIA SOCIAL Y PROMOCION COMUNITARIA", HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018 2.920.000 Enlace
DECRETO 01/05/2018 1.110 SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 65 POR $ 1.041.804.- DE CECILIA ESTER CISTERNA CRUCES, POR SERVICIOS EN PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO SOCIOLABORAL Y PSICOSOCIAL, DEL PROGRAMA SEGURIDAD Y OPORTUNIDADES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018 1.041.804 Enlace
DECRETO 01/05/2018 1.109 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS POR $ 7.168.771.- A FUNCIONARIOS QUE PRESTACION SERVICIOS DE AUXILIAR EN LA DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018 7.168.771 Enlace
DECRETO 01/05/2018 1.108 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS POR $ 1.477.731.- A PROFESIONALES EL PROGRAMA "SENDA PREVIENE EN LA COMUNA DE QUILLON RANQUIL",  POR SERVICIOS DE APOYO PROFESIONAL PRESTADO AL MENCIONADO PROGRAMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  2018 1.477.731 Enlace
DECRETO 01/05/2018 1.107 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS POR $1.420.000.- A PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS EN LA "UNIDAD DE JOVENES", CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  2018 1.420.000 Enlace
DECRETO 01/05/2018 1.106 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS Nº 74, 88 POR $ 1.673.404.- DE LUIS ALBERTO MUÑOZ COPPELLI Y MARISEL TERESA NÚÑEZ NAVARRETE, POR CANCELACIÓN DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018 1.673.404 Enlace
DECRETO 01/05/2018 1.105 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 17, 21 DE SEBASTIÁN ANDRÉS BADILLA JARA Y NICOLE BAZÁN RIQUELME, POR $ 1.360.000.-, HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018, A PROFESIONALES DEL PROGRAMA " HABITABILIDAD CHILE SOLIDARIO" 1.360.000 Enlace
DECRETO 01/05/2018 1.104 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS POR $ 1.335.000.- A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS EN LA UNIDAD DE TURISMO Y CULTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018 1.335.000 Enlace
DECRETO 01/05/2018 1.103 SE PAGA BOLETA DE  HONORARIO Nº 84 POR $ 1.041.804.- DE ANGELINA DEL CARMEN GOMEZ RETAMAL,  POR SERVICIOS EN  PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO SOCIOLABORAL  Y PSICOSOCIAL, DEL PROGRAMA  SEGURIDAD Y OPORTUNIDADES, CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2018 1.041.804 Enlace
DECRETO 01/05/2018 1.102 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS POR $ 2.080.000.- A PROFESIONALES DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018 2.080.000 Enlace
DECRETO 01/05/2018 1.101 SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 7  POR $ 666.667.- DE ELISA ANDREA ORMEÑO CADIN POR EL SERVICIO DE APOYO PROFESIONAL A LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018 666.667 Enlace
DECRETO 01/05/2018 1.100 SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 29 DE FECHA 30/04/2018 POR $ 800.000.- DE SAMUEL EDMUNDO VALENZUELA MUÑOZ POR EL SERVICIO DE APOYO PROFESIONAL EN LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018 800.000 Enlace
DECRETO 01/05/2018 1.099 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS POR $ 3.370.000.- A FUNCIONARIOS QUE REALIZAN TRABAJOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN DISTINTAS UNIDADES MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018 3.370.000 Enlace
DECRETO 01/05/2018 1.098 SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 29 DE FECHA 30/04/2018 POR $ 410.000.- DE PEDRO ENRIQUE ARRIAGADA SANDOVAL POR EL SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO EN LA UNIDAD DE ADQUISICIONES, HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018 410.000 Enlace
DECRETO 01/05/2018 1.097 SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 13 POR $ 692.666.- A MARCELO ISRAEL PANTOJA VIDELA POR EL SERVICIO DE SOPORTE DE INFORMATICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018 692.666 Enlace