DECRETOS DE PAGO MUNICIPALIDAD MES DE MAYO DE 2018
Tipo de Acto Administrativo Aprobatorio	Fecha del Acto Administrativo Aprobatorio	Numero del Acto Administrativo Aprobatorio	Breve Descripcion del Objeto del Acto	Monto Total de la Operación $	Enlace al Texto Ingreso del Acto Administrativo Aprobatorio
DECRETO	30/05/2018	1.366	SE GIRA SUBVENCION 2018 AL CLUB DEPORTIVO UNION QUILLON, CUYOS FONDOS SERAN INVERTIDOS EN EL PROYECTO DENOMINADO "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE SEDE".	1.500.000	Enlace
DECRETO	30/05/2018	1.360	SE PAGAN COMETIDOS FUNCIONARIOS A LA CIUDAD DE VIÑA DEL MAR A LA SRTA. ORIANA VALENZUELA GARCIA, POR ASISTIR A CAPACITACION LEY N°19.418, LOS DÍAS 06-07-08- Y 09 DE JUNIO 2018.	153.680	Enlace
DECRETO	29/05/2018	1.352	SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIO CON DERECHO A ASIGNACION DE VIATICO A LA SRTA. NICOLE SEPULVEDA VALDEBENITO, POR ASISTIR LOS DIAS 11 Y 12 DE MAYO 2018 A DIPLOMADO DE GESTION DE LA INNOVACION Y FOMENTO, REALIZADO EN LA CIUDAD DE CONCEPCION.	77.973	Enlace
DECRETO	29/05/2018	1.348	SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO DE EXEQUIEL GAETE LUENGO CORRESPONDIENTEAL MES DE JUNIO 2018.	411.673	Enlace
DECRETO	29/05/2018	1.347	SE PAGA ARRIENDO INMUEBLEA TERESA DEL CARMEN ARANEDA GAJARDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018, PARA USO DE DIRECTOR SECPLAN.	650.000	Enlace
DECRETO	28/05/2018	1.345	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N°485 DE MAURO PATRICIO HENRIQUEZ SIMPSON POR EL SERVICIO DE MONITOR ESCUELA MUNICIPAL DE TRIATLON, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018.	320.000	Enlace
DECRETO	28/05/2018	1.342	SE PAGA PRACTICA PROFESIONAL A CARMEN GLORIA PAREDES POBLETE, REALIZADA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO.	125.000	Enlace
DECRETO	28/05/2018	1.340	SE PAGA COMETIDO AL FUNCIONARIO RICARDO NEIRA, POR COMETIDO REALIZADO A LA CIUDAD DE SANTIAGO LOS DIAS 3 Y 4 DE MAYO 2018, PARA GESTIONAR FIRMA ELECTRONICA PARA PLATAFORMA MERCADO PUBLICO.	77.973	Enlace
DECRETO	28/05/2018	1.334	SE  PAGA FACTURA  Nº 5365 POR  $ 9.440.380.-, DE ESSBIO S.A. POR  PAGO DE  SUBSIDIO DE  AGUA POTABLE MES DE ABRIL 2018, SE  REBAJAN  NOTAS  DE CRÉDITO N° 99846, 99847  POR  $ 50.236.- TOTAL  A  PAGAR $ 9.390.144.-	9.440.380	Enlace
DECRETO	25/05/2018	1.329	SE GIRA FONDOS DE CAJA CHICA POR $ 120.000.- PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES DE LA UNIDAD DE MAQUINARIAS, SE GIRA A NOMBRE DEL SEÑOR CARLOS HERNÁNDEZ AGUILAR, PARA PAGAR PERMISO DE CIRCULACIÓN DEL HIGER PLACA PATENTE FTVT-66	120.000	Enlace
DECRETO	24/05/2018	1.327	SE PAGA FACTURA N°141 DE LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LIMITADA POR SERVICIO DE MANTENCION MOTONIVELADORA CPHH-49.	165.722	Enlace
DECRETO	22/05/2018	1.322	SE PAGA FACTURA Nº 56 POR $550.000.- DE ASOCIACIÓN DEPORTIVA DE ESCUELAS DE FÚTBOL REGIÓN DEL BÍO BÍO, POR INSCRIPCIÓN CAMPEONATO REGIONAL DE FÚTBOL INFANTIL INTEGRACIÓN 2018	550.000	Enlace
DECRETO	22/05/2018	1.321	REINTEGRO DE  FONDOS EXCEDENTES DEL  AÑO  2017,  DE LA SUBSECRETARÍA DE  DESARROLLO REGIONAL Y  ADMINISTRATIVO, EN RELACIÓN AL "APORTE DE LA SUBDERE  LEY 20981 DE 2017" POR  UN  MONTO DE $ 2.996.145.- MONTO REINTEGRADO POR  LA  EMPRESA ALTRAMUZ SEGÚN COMPROBANTE DE  INGRESO N° 757993 DE  TESORERÍA MUNICIPAL. DEPOSITAR EN CUENTA CORRIENTE Nº 9017682 DE BANCO ESTADO.	2.996.145	Enlace
DECRETO	22/05/2018	1.320	SE PAGA FACTURA Nº 10096141 POR $551.113.- DE PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A., POR ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ASEO PARA LOS DISTINTOS DEPTOS. MUNICIPALES, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 04 DE BODEGA MUNICIPAL	551.113	Enlace
DECRETO	18/05/2018	1.318	SE PAGAN FACTURAS N° 1364271, 1364272, 1364273 POR $ 32.360.- DE ESSBIO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE PARA  REGAR ÁREAS VERDES VILLA  PADRE HURTADO. DEL PERIODO 13 DE MARZO AL 12 DE ABRIL 2018.	32.360	Enlace
DECRETO	18/05/2018	1.317	SE PAGAN FACTURAS Nº 112648 Y Nº 112649 POR $3.693.001.- DE SISTEMAS MODULARES DE COMPUTACIÓN LTDA., POR ARRIENDO CON MANTENCIÓN DE SISTEMAS COMPUTACIONALES DE GESTIÓN MUNICIPAL QUE SE INDICAN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES MARZO Y ABRIL 2018	3.693.001	Enlace
DECRETO	18/05/2018	1.316	SE GIRA FONDOS DE CAJA CHICA POR $ 234.932.- PARA SOLVENTAR  GASTOS MENORES EN LA OFICINA DE DEPORTES,  A NOMBRE DEL  SEÑOR GASTON GONZALEZ PALMA	234.932	Enlace
DECRETO	18/05/2018	1.315	SE GIRA FONDOS DE CAJA CHICA POR $ 665.000.-  PARA SOLVENTAR  GASTOS MENORES EN LA DIRECCIÓN  DE  DIDECO,  A  NOMBRE DE LA SEÑORITA  YANET TOBAR GONZÁLEZ, SEGÚN  DECRETO ALCALDICIO Nº 26 DEL 04 DE  ENERO 2018, QUE LA DESIGNA  COMO  RESPONSABLE.  ORDINARIO Nº 179 / 2018 DEL 17 DE MAYO 2018 DE DIDECO, CON LA SOLICITUD DE LOS FONDOS. RENDICIÓN DEL PROGRAMA SOCIAL PASAJES, MEDICINA Y OTROS, DEL MES DE ABRIL 2018.	665.000	Enlace
DECRETO	18/05/2018	1.314	SE PAGA FACTURA Nº 284 POR $377.263.- DE GFS GPSFULL TELECOMUNICACIONES CHILE SPA., POR SERVICIOS DE GPS DE VEHÍCULOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018	377.263	Enlace
DECRETO	18/05/2018	1.312	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO DE PEDRO ADOLFO SANCHEZ CABEZAS POR EL SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA CAMPEONATO DE WORKOUT, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO.	100.000	Enlace
DECRETO	18/05/2018	1.311	SE PAGA FACTURA Nº 235786 POR $945.782.- DE CURIFOR S.A., POR REPARACIÓN DE CAMIÓN TOLVA FORD PATENTE GFGG-18, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 82 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS	945.782	Enlace
DECRETO	18/05/2018	1.310	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N°30 DE SERGIO ANDRES ACUÑA PEDRAZA POR EL SERVICIO DE APOYO PROFESIONAL EN EL PROGRAMA PLAN DEPORTIVO ANUAL 2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL.	540.000	Enlace
DECRETO	18/05/2018	1.309	SE PAGA FACTURA Nº 791 POR $ 27.950.420.- DE ALTRAMUZ LTDA. POR RECOLECCIÓN Y TRASLADO DE RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS, BARRIDO Y LIMPIEZA DE CALLES DE LA COMUNA DE QUILLÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018	27.950.420	Enlace
DECRETO	18/05/2018	1.308	SE PAGA FACTURA Nº 23 POR $180.001.- DE MANUEL ENRIQUE GUTIÉRREZ SEPÚLVEDA, POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ARRIENDO DE GENERADOR PARA ACTIVIDADES DE CRUZ DE MAYO, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 80 DE TURISMO Y CULTURA	180.001	Enlace
DECRETO	18/05/2018	1.307	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS Nº 158 POR $270.000.- AL SEÑOR MARCOS ALAN SILVA RIVAS, POR SERVICIO DE DIFUSIÓN PARA LA ACTIVIDAD ARTÍSTICO CULTURAL DIRIGIDO A LAS MUJERES DE LA COMUNIDAD, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 49 DE DIDECO	270.000	Enlace
DECRETO	17/05/2018	1.306	SE PAGA FACTURA N°6603642 DE COMPRAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A POR ADQUSICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA EL USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD.	12.000.000	Enlace
DECRETO	17/05/2018	1.305	SE PAGA FACTURA N°229 DE EDSON ALONSO BRAVO MUÑOZ POR CONTRATACION DE SERVICIOS FUNERARIOS, SEGÚN INFORME SOCIAL N°225/2018.	200.000	Enlace
DECRETO	17/05/2018	1.304	SE PAGA FACTURA N°35 DE JOSE AQUEVEQUE CARTES, POR CONTRATACION DE SERVICIOS FUNERARIOS.	200.000	Enlace
DECRETO	17/05/2018	1.303	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS DE JAVIER BUSTOS GONZALEZ Y MARIANO URIBE GOMEZ POR EL SERVICIO DE APOYO PROFESIONAL EN EL PROGRAMA PLAN DEPORTIVO ANUAL.	634.000	Enlace
DECRETO	17/05/2018	1.302	SE GIRA FONDOS DE CAJA CHICA POR $ 116.666.- PARA SOLVENTAR  GASTOS MENORES EN LA DIRECCIÓN  DE  OBRAS MUNICIPAL,  A  NOMBRE DE LA  SEÑORITA AGUSTINA SUAZO GONZÁLEZ,  INSPECTOR TÉCNICO  DE  OBRAS MUNICIPALES	116.666	Enlace
DECRETO	17/05/2018	1.301	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°332 DE PATRICIO ENRIQUE MUÑOZ ARAVENA POR EL SERVICIO DE ASESORIA PROFESIONAL A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018.	1.300.000	Enlace
DECRETO	17/05/2018	1.300	SE HACE DEVOLUCIÓN DE DINERO AL SR. BERNARDO GAJARDO SALAZAR PORQUE EL REINTEGRO POR CONCEPTO DE ERROR EN TRANSFERENCIA AFECTUADA AL 28/03/2017 A LA EMPRESA CONSTRUCCIÓN EL GOLFO, DICHA EMPRESA REINTEGRO LA TOTALIDAD DEL DINERO.	0	Enlace
DECRETO	17/05/2018	1.299	SE HACE DEVOLUCION DE GASTOS AL FUNCIONARIO DANIEL COLOMA HUEICO POR COMETIDO REALIZADO AL MES DE MARZO 2018.	5.360	Enlace
DECRETO	17/05/2018	1.298	SE HACE DEVOLUCION DE GASTOS AL FUNCIONARIO SEBASTIAN HENRIQUEZ MANRIQUEZ, POR COMETIDO REALIZADO EL MES DE ABRIL 2018.	4.000	Enlace
DECRETO	17/05/2018	1.297	SE HACE DEVOLUCION DE GASTOS A LA FUNCIONARIA PAULA STUARDO ULLOA, POR DISTINTOS COMETIDOS, REALIZADOS EN LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2018.	15.600	Enlace
DECRETO	17/05/2018	1.296	SE HACE DEVOLUCION DE GASTOS A LA FUNCIONARIA NICOLE BAZAN RIQUELME POR DISTINTOS COMETIDOS REALIZADOS EN LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2018.	12.500	Enlace
DECRETO	17/05/2018	1.295	SE HACE DEVOLUCION DE GASTOS AL FUNCIONARIO SEBASTIAN BADILLA JARA POR DISTINTOS COMETIDOS REALIZADOS EN LOS MESES DE ENERO, MARZO Y ABRIL 2018.	14.000	Enlace
DECRETO	17/05/2018	1.294	SE HACE DEVOLUCION DE GASTOS A LA FUNCIONARIA PATRICIA SALDIAS ALMARZA, POR COMETIDO REALIZADO EN EL MES DE ABRIL 2018.	4.200	Enlace
DECRETO	17/05/2018	1.293	SE HACE DEVOLUCION DE GASTOS A LA FUNCIONARIA MARIA LUISA SANDOVAL QUINTANA POR COMETIDO REALIZADO EN EL MES DE ABRIL 2018.	2.400	Enlace
DECRETO	17/05/2018	1.292	SE HACE DEVOLUCION DE GASTOS A LA FUNCIONARIA AGUSTINA SUAZO GONZALEZ POR COMETIDO REALIZADO EN EL MES DE ABRIL 2018.	2.400	Enlace
DECRETO	17/05/2018	1.291	SE HACE DEVOLUCION DE GASTOS A LA FUNCIONARIA NELLY POBLETE JARA POR DISTINTOS COMETIDOS REALIZADOS EN LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2018.	8.800	Enlace
DECRETO	17/05/2018	1.290	SE HACE DEVOLUCION DE GASTOS AL FUNCIONARIO BERNARDO GAJARDO SALAZAR, POR DISTINTOS COMETIDOS REALIZADOS EN LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2018.	98.038	Enlace
DECRETO	17/05/2018	1.289	SE HACE DEVOLUCION DE GASTOS AL FUNCIONARIO RICARDO NEIRA ARIAS POR DISTINTOS COMETIDOS REALIZADOS EN LOS MESES DE MARZO Y MAYO 2018.	72.770	Enlace
DECRETO	17/05/2018	1.285	SE PAGA FACTURA N°13 DE MARÍA PAOLA ESQUIVEL ZUÑIGA POR SERVICIO DE PUBLICIDAD GRAFICA PARA ACTIVIDAD FIESTA DE LA VENDIMIA DE LIUCURA ALTO.	200.000	Enlace
DECRETO	17/05/2018	1.284	SE PAGA FACTURA N°154 DE VILLA Y MORALES LTDA. POR CONFECCION DE PUBLICIDAD GRÁFICA DE ENCUENTRO ECUESTRE.	176.120	Enlace
DECRETO	17/05/2018	1.283	SE PAGA FACTURA N°3089 DE COMERCIALIZADORA TODOTABLET SPA POR COMPRA DE NOTEBOOK PARA OFICINA DE GABINETE.	477.101	Enlace
DECRETO	17/05/2018	1.282	SE PAGA FACTURA N°19168 DE DISTRIBUIDORA VERGIO S.A. POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA OFICINA DE TRÁNSITO.	51.005	Enlace
DECRETO	17/05/2018	1.281	SE PAGA FACTURA N°7591 DE OSORIO Y RODRIGUEZ LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE INDUMENTARIA PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO.	252.637	Enlace
DECRETO	17/05/2018	1.279	SE PAGA FACTURA N°3746 DE FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, POR ADQUISICIÓN DE SACOS DE CEMENTO PARA APORTAR A CASO SOCIAL PREVIAMENTE EVALUADO EN TERRENO.	39.389	Enlace
DECRETO	16/05/2018	1.278	PAGO PLANILLA DE REMUNERCIONES DEL MES DE MAYO DEL 2018, DEL PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATA DE LA MUNICIPALIDAD.-	144.083.616	Enlace
DECRETO	16/05/2018	1.277	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°4 DE JUDITH SAGREDO ROSAS POR EL SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO A LA UNIDAD DE MAQUINARIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y 15 DIAS MES DE MAYO.	500.000	Enlace
DECRETO	16/05/2018	1.276	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N°2 DE JOCELYN UVILA ITURRA POR EL SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO A LA OFICINA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 16/04/2018 AL 15/05/2018.	333.333	Enlace
DECRETO	16/05/2018	1.275	SE PAGA FACTURA N°206 DE CLARA DEL CARMEN CASTILLO RUIZ, POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ATENCIONES A ARTISTAS QUE PARTICIPAN EN ACTIVIDADES PROGRAMADAS.	460.000	Enlace
DECRETO	16/05/2018	1.274	SE PAGA DEVOLUCION DE COMBUSTIBLE Y PEAJES AL SR. CONCEJAL MIGUEL PEÑA JARA, POR ASISTIR A LA TERCERA REUNIÓN DE DIRECTORIO DE LA ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES DEL VALLE DEL ITATA REALIZADA EN LA COMUNA DE NINHUE EL DÍA E DE MAYO 2018.	12.360	Enlace
DECRETO	16/05/2018	1.273	SE PAGA FACTURA Nº 61745620, POR $ 257.280.- DE TELEFÓNICA MÓVIL CHILE S.A. POR SERVICIOS DE TELEFONÍA MÓVILES PLAN TELULAR CÓDIGO CLIENTES 11231742. CORRESPONDIENTE AL PERIODO 12 DE MARZO AL 11 DE ABRIL 2018.	257.280	Enlace
DECRETO	16/05/2018	1.272	TRASPASO DE RECURSOS AL DEPARTAMENTO DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018.	15.000.000	Enlace
DECRETO	15/05/2018	1.271	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION VEHICULAR POR CUENTA DE TERCEROS RECAUDADOS EN LA COMUNA DURANTE EL PERIDOD DESDE EL 01 AL 30 DE ABRIL DEL AÑO 2018.-	117.175	Enlace
DECRETO	15/05/2018	1.270	SE PAGA FACTURA DE BERNEL ALADIN ORTEGA MENDEZ, POR ADQUISICIÓN DE GALVANOS COMO RECONOCIMIENTO A PARTICIPANTES DE LA XIII FERIA AGROTURISTICAS 2018.	144.000	Enlace
DECRETO	15/05/2018	1.269	SE PAGA FACTURA N°1269 DE MARIO ENRIQUE FERRADA BAEZA POR ADQUISICION DE PASACALLES PARA DIFUSION DE CAMPAÑA DE BUEN TRATO A LA INFANCIA DE ACUERDO A PROGRAMA OPD VALLE DEL SOL.	42.840	Enlace
DECRETO	15/05/2018	1.268	REINTEGRO DE FONDOS EXCEDENTES DEL AÑO 2017, DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL-CIRCULO DE EMPLEO, POR DESFASE EN CONTRATACIÓNDEL PROFESIONAL GESTOR TERRITORIAL (MAYO 2017) Y MONTO NO EJECUTADO EN EL EJERCICIO DEL PROGRAMA AÑO 2017.	402.433	Enlace
DECRETO	15/05/2018	1.265	SE PAGA FACTURA DE CARLOS PALMA RIVERA Y OTROS LTDA. POR ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS PARA EL EQUIPO EJECUTOR DEL CONVENIO REGISTRO SOCIAL DE HOGARES.	72.314	Enlace
DECRETO	15/05/2018	1.264	REINTEGRO DE FONDOS EXCEDENTES DEL CONVENIO CENTRO PARA NIÑOS CON CUIDADORES PRINCIPALMENTE TEMPORERAS AÑO 2017.	2	Enlace
DECRETO	15/05/2018	1.262	SE PAGAN FACTURAS COOPERATIVA ELECTRICA CHARRUA LTDA, POR CONSUMO DEL PERIODO COMPRENDIDO 30/03 AL 30/04 2018.	211.226	Enlace
DECRETO	15/05/2018	1.260	SE GIRA FONDOS DE CAJA CHICA POR $ 305.610.- PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES DE LA UNIDAD DE MAQUINARIAS, SE GIRA A NOMBRE DE LA SEÑORA IRENE IVONNE SAEZ CRUCES	305.610	Enlace
DECRETO	15/05/2018	1.259	SE PAGA FACTURA N°6 DE CESAR  EDUARDO TRIVIÑO PARRA POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA DEPORTISTAS DEL CLUB NÁUTICO QUILLÓN.	300.000	Enlace
DECRETO	15/05/2018	1.258	SE PAGA FACTURA N°2 DE SANDRA DEL ROSARIO RAMOS ROJAS, POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA DEPORTISTAS DE LA COMUNA.	400.000	Enlace
DECRETO	15/05/2018	1.256	SE PAGA FACTURA Nº 532049 POR $223.193.- DE EMPRESA DE CORREOS DE CHILE POR FRANQUEO CONVENIDO, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO MES DE ABRIL DE 2018	223.193	Enlace
DECRETO	14/05/2018	1.254	PAGO POR DEVOLUCION DE GARANTIA POR FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE ARRIENDO DE SALON Y ALIMENTACION PARA CAPACITACION DE FORMULACION DE PROYECTOS PARA DIRIGENTES DE ORGANIZACIONES.	139.944	Enlace
DECRETO	14/05/2018	1.253	SE PAGAN FACTURAS POR $ 1.212.980.- DE ESSBIO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE REPARTICIONES MUNICIPALES DE QUILLÓN. DEL PERIODO 28 DE MARZO AL 27 DE ABRIL 2018.	1.212.980	Enlace
DECRETO	14/05/2018	1.252	SE PAGA FACTURA DE INFO UPDATE LTDA. POR RENOVACION DE DIARIO OFICIAL AÑO 2018.	166.600	Enlace
DECRETO	14/05/2018	1.251	SE PAGA FACTURA DE PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA DE TRÁNSITO.	6.712	Enlace
DECRETO	14/05/2018	1.250	SE PAGA FACTURA DE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA, POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA DE TRANSITO.	115.854	Enlace
DECRETO	14/05/218	1.249	SE PAGA FACTURA DE DIMERC S.A. POR ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE ASEO PARA VEHICULOS MUNICIPALES.	134.148	Enlace
DECRETO	14/05/2018	1.248	SE PAGA FACTURA N°919 DEBERNEL ORTEGA MENDEZ, POR ELABORACION DE GALVANOS PARA ENTREGAR COMO RECUERDO EN ACTIVIDADES DE VERANO.	65.000	Enlace
DECRETO	11/05/2018	1.245	SE HACE DEVOLUCIÓN DE DINERO POR COBRO ERRONEO, CORRESPONDIENTE A PERMISO DE CIRCULACION AÑO 2017 A DON FRANCISCO BARRIGA OÑATE PROPIETARIO DEL VEHICULO PPU EC9818-4.	23.115	Enlace
DECRETO	11/05/2018	1.244	SE PAGA FACTURA N°19100 DE DISTRIBUIDORA VERGIO S.A. POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA DISTINTOS DEPARTAMENTOS MUNICIPALES.	316.659	Enlace
DECRETO	11/05/2018	1.243	SE PAGA FACTURA N°7760026 DE DIMERC S.A. POR ADQUISICIÓN DE UTILES DE ASEO PARA LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS MUNICIPALES.	149.652	Enlace
DECRETO	11/05/2018	1.241	SE PAGA FACTURA N°107867 DE COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑÍA LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE ASEO PARA LIMPIEZA DE VEHICULOS MUNICIPALES.	42.245	Enlace
DECRETO	11/05/2018	1.240	SE PAGA FACTURA N°19212 DE DISTRIBUIDORA VERGIO S.A. POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS DE OFICINA JURÍDICA.	77.458	Enlace
DECRETO	11/05/2018	1.239	SE PAGA FACTURA N°32426 DE EMPRESA COMERCIALIZADORA LIUS VALDES LYON EIRL, POR ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE ASEO PARA LIMPIEZA DE VEHICULOS MUNICIPALES.	120.119	Enlace
DECRETO	11/05/2018	1.238	SE PAGA FACTURA N°88930329 DE SODIMAC S.A. POR ADQUISICIÓN DE TRECIADO ESTRUCTURAL PARA ACTIVIDAD DE CARRERA DE ESPARTANOS QUILLÓN 2018.	438.678	Enlace
DECRETO	11/05/2018	1.237	SE PAGA FACTURA N°34089 DE CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y OTROS LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE IMPRESORA LASER PARA TESORERÍA.	82.834	Enlace
DECRETO	11/05/2018	1.236	SE PAGA FACTURA N°26621 DE AGM & DIMAD S.A. POR ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA DEPARTAMENTO DE INFORMATICA.	229.730	Enlace
DECRETO	11/05/2018	1.235	SE PAGA FACTURA N°24155 DE LIBRERÍA ATLANTIK LIMITADA POR ADQUISICIÓN DE VASOS DE PLUMAVIT PARA ACTIVIDAD DE CRUZ DE MAYO 2018.	37.862	Enlace
DECRETO	11/05/2018	1.234	SE PAGA FACTURA N°161 DE VILLA Y MORALES LTDA. POR SERVICIO DE PUBLICIDAD GRÁFICA (PALOMAS) PARA ACTIVIDAD DE CRUZ DE MAYO.	199.920	Enlace
DECRETO	11/05/2018	1.233	SE PAGAN FACTURAS N°243021 Y N°243013 DE COMERCIAL REDOFFICE LTDA. POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA DE RENTAS Y PATENTES.	77.988	Enlace
DECRETO	10/05/2018	1.232	SE PAGA IMPUESTO VERDE DE LOS DOS VEHICULOS GRAND NOMADE.	261.626	Enlace
DECRETO	10/05/2018	1.231	SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017 POR $224.876.- A NORKA DEL CARMEN SEPÚLVEDA SILVA, POR ARRIENDO DE INMUEBLE PARA USO DEL SEÑOR FELIPE RODRÍGUEZ FLORES	224.876	Enlace
DECRETO	10/05/2018	1.230	SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016 POR $218.500.- DE NORKA DEL CARMEN SEPÚLVEDA SILVA, POR ARRIENDO DE INMUEBLE PARA USO DEL SEÑOR FELIPE RODRÍGUEZ FLORES	218.500	Enlace
DECRETO	10/05/2018	1.228	SE PAGA FACTURA N°144 DE LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA. POR SERVICIO DE MANTENCION DE RETROEXCAVADORA BSLH-29.	48.650	Enlace
DECRETO	10/05/2018	1.227	SE PAGA FACTURA N°34231 DE CARLOS ALVERTO PALMA RIVERA Y OTROS LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE LICENCIA MICROSOFT PARA NOTEBOOK DE COORDINADOR DE OFICINA DE TURISMO.	107.288	Enlace
DECRETO	09/05/2018	1.226	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°33 DE BERNARDO GAJARDO SALAZAR POR CANCELACION DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2018 POR SERVICIOS DE APOYO PROFESIONAL.	400.000	Enlace
DECRETO	09/05/2018	1.225	PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DEL 2018, DEL PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATA DE LA MUNICIPALIDAD, CONCEJALES Y CODIGO DEL TRABAJO.	15.516.059	Enlace
DECRETO	09/05/2018	1.224	SE PAGA FACTURA N°186 DE ARRIENDO DE MAQUINARIAS MOVIMIENTO DE TIERRA EXTRACCIÓN Y VENTA DE ÁRIDOS NECTOR FABIAN CHAVEZ SALAZAR EIRL, POR ADQUISICIÓN DE 378 MTS. CUBICOS DE BASE ESTABILIZADO DE 1 1/2, DE UN TOTAL DE 2200 MTS CUBICOS.	1.429.978	Enlace
DECRETO	09/05/2018	1.223	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIO N° 7 Y 66 POR $ 744.000.- DE VALESKA ALEXANDRA INOSTROZA ITURRA, CARLOS ALEXANDER CALDERON VALDERRAMA POR EL SERVICIO DE APOYO PROFESIONAL EN EL PROGRAMA "PLAN DEPORTIVO ANUAL 2018", CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2018	744.000	Enlace
DECRETO	09/05/2018	1.222	SE PAGAN FACTURAS Nº 2322, 2342 POR $ 9.476.784.- DE ECOBIO S.A. POR SERVICIOS DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DE LA COMUNA DE QUILLÓN	9.476.784	Enlace
DECRETO	09/05/2018	1.221	SE PAGAN FACTURAS DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN, POR CONECTIVIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y ABRIL 2018.	641.747	Enlace
DECRETO	09/05/2018	1.220	SE PAGA FACTURA Nº 244623 POR $257.040.- DE EMPRESA PERIODÍSTICA LA DISCUSIÓN S.A., POR PUBLICACIÓN DE ANIVERSARIO DE CARABINEROS 2018. SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 36 DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	257.040	Enlace
DECRETO	09/05/2018	1.218	SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS A LA COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLAN LTDA. POR UN MONTO DE $ 147.169.- DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 26 DE FEBRERO AL 25 DE MARZO 2018	147.169	Enlace
DECRETO	09/05/2018	1.217	SE GIRA FONDOS DE CAJA CHICA POR $ 498.730.- PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES DE TESORERÍA, SE GIRA A NOMBRE DE DON BERNARDO GAJARDO SALAZAR TESORERO MUNICIPAL	498.730	Enlace
DECRETO	09/05/2018	1.216	SE PAGA FACTURA N°2062927 DE RENTA NACIONAL S.A. POR CONTRATACIÓN DE SEGURO PARA ENCUESTADORA DEL REGISTRO SOCIAL DE HOGARES.	50.200	Enlace
DECRETO	09/05/2018	1.215	SE GIRA FONDOS DE CAJA CHICA POR $ 117.360.- PARA SOLVENTAR  GASTOS MENORES DE LA  UNIDAD DE  MAQUINARIAS,  SE  GIRA A NOMBRE DEL SEÑOR CARLOS HERNÁNDEZ AGUILAR, SEGÚN  DECRETO ALCALDICIO Nº 1.771.- DEL 08 DE MAYO 2018,  QUE LA DESIGNA  COMO  RESPONSABLE.	117.360	Enlace
DECRETO	09/05/2018	1.214	SE PAGA FACTURA N°2184 DE TELECOMUNICACIONES CORDILLERA LIMITADA, POR CONTRATACIÓN DE SERVICIO PUBLICIDAD DE ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR OFICINA DE TURISMO EN LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2018.	470.000	Enlace
DECRETO	08/05/2018	1.213	SE PAGAN RECIBOS DE ARRIENDO CORRESPONDIENTE A LOS MESES ABRIL Y MAYO 2018 A LUIS ZOÑEZ BUSTAMANTE, POR ARRIENDO DE INMUEBLE, PARA USO DEL ENCARGADO DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS.	500.000	Enlace
DECRETO	08/05/2018	1.212	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 31 DE FECHA 07/05/2018 POR $ 500.000.- DE VANESSA ALEJANDRA VARGAS LEPE POR EL SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018	500.000	Enlace
DECRETO	08/05/2018	1.211	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 86, 52 POR $ 780.000.- A PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS EN EL PLAN DEPORTIVO ANUAL 2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018.	780.000	Enlace
DECRETO	08/05/2018	1.210	SE PAGA FACTURA N°2061102 DE RENTA NACIONAL S.A. POR CONTRATACIÓN DE SEGUROS CONTRA ACCIDENTES PERSONALES PARA 2 PROFESIONALES EJECUTORES DEL PROGRAMA HABITABILIDAD.	120.000	Enlace
DECRETO	08/05/2018	1.209	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 89, 52, 12 DE RODOLFO HERMOSILLA, MIGUEL INOSTROZA ESCOBAR Y LUIS JORUQERA ZAVALA POR $ 4.800.000.- POR PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018, POR SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA, PARA AMPLIACION TERRITORIO OPERACIONAL AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SECTOR URBANO, SOLUCIONES SANITARIAS RURALES "RECURSOS ASIGANDOS POR LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL	4.800.000	Enlace
DECRETO	08/05/2018	1.208	SE PAGA FACTURA N°1479 DE GESTION PUBLICA CONSULTORES POR CAPACITACION "FIJACION O MODIFICACIONES DE LAS PLANTAS MUNICIPALES, PROCESOS DE ENCASILLAMIENTO, REGLAMENTO INTERNO Y MANUAL DE FUNCIONES.	350.000	Enlace
DECRETO	08/05/2018	1.207	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 107 DE FECHA 30/04/2018 POR $ 1.200.000.- DE SEBASTIAN LUIS HENRIQUEZ MANRIQUEZ POR EL SERVICIO DE APOYO PROFESIONAL EN LA UNIDAD DE SECPLAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018	1.200.000	Enlace
DECRETO	08/05/2018	1.206	SE  GIRA SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2018  POR  $ 10.200.000.-  AL CUERPO DE BOMBEROS DE QUILLÓN,  SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 1514 NO REGISTRA SUBVENCIONES PENDIENTES DE AÑOS ANTERIORES.	10.200.000	Enlace
DECRETO	08/05/2018	1.204	SE PAGAN FACTURAS  Nº 24924257, 24926882  $ 3.057.597.- DE TRANSBANK  S.A., POR  SERVICIOS DE  COBRANZA POR RECAUDACIONES REALIZADAS DURANTE EL MES MARZO  2018.	3.057.597	Enlace
DECRETO	08/05/2018	1.203	SE PAGA FACTURA N°88 DE SOCIEDAD NOVOA Y MUÑOZ LIMITADA, POR CONTRATACION DE SERVICIO DE AMPLIFICACION E ILUMINACION PARA ACTIVIDAD CRUZ DE MAYO.	300.000	Enlace
DECRETO	08/05/2018	1.202	SE GIRA LA SUMA DE $191.138.- PAGA PAGAR PERMISO DE CIRCULACION Y SELLO VERDE PARA LOS 2 SUV SUSUKI GRAND NOMADE SEGÚN MEMORANDUM N°16/2018 DE MAQUINARIA.	191.138	Enlace
DECRETO	08/05/2018	1.201	REINTEGRO DE  FONDOS EXCEDENTES DEL  AÑO  2017,  DEL MINISTERIO DE  DESARROLLO SOCIAL, EN RELACIÓN AL PROYECTO "CAMBIO MI ESTILO DE  VIDA CON ACTIVIDAD FÍSICA Y ALIMENTACIÓN SALUDABLE" POR  UN  MONTO DE $ 32.506.-	32.506	Enlace
DECRETO	08/05/2018	1.200	SE PAGA FACTURA N°203 DE CLARA DEL CARMEN CASTILLO RUIZ POR SERVICIO DE COCTEL PARA CUENTA PUBLICA AÑO 2017.	194.999	Enlace
DECRETO	08/05/2018	1.199	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°26 A LA SRTA. MACARENA ALEJANDRA ROMERO ROMERO, POR CONTRATACION DE PREPARACION Y SERVICIO DE NAVEGADO PARA ACTIVIDAD DE CRUZ DE MAYO.	400.000	Enlace
DECRETO	08/05/2018	1.198	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°15 AL SR. VICTOR FELIPE RAMIREZ MIRANDA, POR CONTRATACION DE BALLET FOLCLORICO EN ACTIVIDAD DE CRUZ DE MAYO.	170.000	Enlace
DECRETO	08/05/2018	1.197	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°157 AL SR. MARCOS ALAN SILVA RIVAS, POR SERVICIO DE PERIFONEO MOVIL PARA ACTIVIDAD CRUZ DE MAYO.	80.000	Enlace
DECRETO	07/05/2018	1.196	SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS A LA COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLAN LTDA. POR UN MONTO DE $ 5.071.850.- DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 26 DE FEBRERO AL 25 DE MARZO 2018, SE ADJUNTAN FACTURAS CON LOS DETALLES DE CONSUMO Y DIRECCIONES.	5.071.850	Enlace
DECRETO	07/05/2018	1.195	SE PAGA FACTURA Nº 1421 POR $216.580.- DE JOSÉ EDUARDO URRA ASTROZA, POR REPARACIÓN DE HOJA MADRE Y HOJAS AUXILIARES PAQUETE DE RESORTES CAMIÓN TOLVA HLGY-13, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 76 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS	216.580	Enlace
DECRETO	07/05/2018	1.194	SE PAGA FACTURA N°143 DE LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA. POR REPARACION Y ROTACION DE NEUMATICO NISSAN DRFL-51.	15.000	Enlace
DECRETO	07/05/2018	1.193	SE PAGA FACTURA Nº 142 POR $61.001.- DE LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA., POR SERVICIO DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN NEUMÁTICO, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 71 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS	61.001	Enlace
DECRETO	07/05/2018	1.192	SE PAGA FACTURA N°140 DE LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA. POR SERVICIO DE MANTENCION (ENGRASE) AMPOLLETAS, REPARACION DE NEUMATICO.	44.890	Enlace
DECRETO	07/05/2018	1.191	SE PAGA FACTURA Nº 139 POR $105.000.- DE LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA., POR RECTIFICADO DE TAMBORES Y FRENOS, CAMBIO DE BALATAS MINI BUS IVECO, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 63 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS	105.000	Enlace
DECRETO	07/05/2018	1.190	SE PAGA FACTURA Nº 138 POR $14.000.- DE LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA., POR REPARACIÓN DE NEUMÁTICO Y LÍQUIDO DE FRENO JEEP DAIHATSU HDCG-52, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 62 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS	14.000	Enlace
DECRETO	07/05/2018	1.189	SE PAGA FACTURA Nº 137 POR $179.333.- DE LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA., POR SERVICIO DE MANTENCIÓN DE CAMBIO DE ACEITE MINIBUS IVECO, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 61 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS	179.333	Enlace
DECRETO	07/05/2018	1.188	SE PAGA FACTURA Nº 136 POR $340.961.- DE LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA., POR SERVICIO DE MANTENCIÓN DE CAMBIO DE ACEITE CAMIÓN TOLVA GFGG-18, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 60 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS	340.961	Enlace
DECRETO	07/05/2018	1.187	PAGO DE FONDO COMUN MUNICIPAL MES DE ABRIL DE LOS PERMISOS DE CIRCULACION POR UN TOTAL RECAUDADO DE $40.010.069.- TOTAL FONDO COMUN $25.006.293.-	25.006.293	Enlace
DECRETO	07/05/2018	1.186	SE PAGA FACTURA N°154 DE LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA. POR SERVICIOS MENORES Y ELECTRICOS CAMION TOLVA DRFL-47.	164.905	Enlace
DECRETO	07/05/2018	1.185	SE PAGA FACTURA N°153 DE LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA. POR SERVICIO DE MANTENCION CAMION TOLVA BTSR-81.	377.825	Enlace
DECRETO	07/05/2018	1.184	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 74 DE FECHA 03/05/2018 POR $ 2.367.000.- DE MIGUEL ALEJANDRO PEDREROS MEDINA POR SERVICIOS PROFESIONAL EN LA UNIDAD DE TURISMO Y CULTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018	2.367.000	Enlace
DECRETO	07/05/2018	1.183	SE  PAGA COMETIDO  FUNCIONARIO POR  $ 63.280.- AL  FUNCIONARIO CLAUDIO GONZALEZ BENÍTEZ, POR COMETIDO REALIZADO A  LA CIUDAD DE TALCA,  POR  TRASLADO  DE DEPORTISTAS DE CICLISMO EN DESENSO DE QUILLÓN,  LOS  DÍAS 21 Y 22 DE ABRIL 2018	63.280	Enlace
DECRETO	07/05/2018	1.182	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIO N° 144, 145 POR $ 826.155.- DE JEANNETTE ALEXANDRA MUÑOZ FIGUEROA POR EL SERVICIO DE APOYO PROFESIONAL EN EL PROGRAMA "SENDA PREVIENE EN LA COMUNA DE QUILLON", CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018	826.155	Enlace
DECRETO	07/05/2018	1.181	PAGO LA SUMA DE $ 12.009.021.- DE  FORMULARIO 29 DE IMPUESTO CORRESPONDIENTE  AL MES  DE  ABRIL 2018, IMPUESTO  ÚNICO DE REMUNERACIONES  Y  10 % DE  RETENCIÓN DE  LOS  HONORARIOS.	12.009.021	Enlace
DECRETO	07/05/2018	1.180	SE PAGA FACTURA Nº 135 POR $92.000.- DE LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA., POR SERVICIO DE CAMBIO DE HOJA RESORTE CAMIÓN GFGG-18, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 50 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS	92.000	Enlace
DECRETO	07/05/2018	1.179	SE PAGA FACTURA Nº 134 POR $61.650.- DE LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA., POR SERVICIOS MENORES A RETROEXCAVADORA JHON DEERE BSLH-29, VULCANIZACIÓN, ENGRASE Y SOPLETEADO DE FILTRO, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 49 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS	61.650	Enlace
DECRETO	07/05/2018	1.178	SE PAGA FACTURA Nº 133 POR $116.025.- DE LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA., POR ADQUISICIÓN DE JUEGO DE PASTILLAS DE FRENO Y MANO DE OBRA PARA CAMIONETA NISSAN TERRANO DRFL-50, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 48 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS	116.025	Enlace
DECRETO	07/05/2018	1.177	SE PAGA FACTURA Nº 155 POR $81.200.- DE LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA., POR REPARACIÓN DE TERMOVENTILADOR CAMIÓN FORD GFGG-18, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 43 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS	81.200	Enlace
DECRETO	05/05/2018	1.175	PAGO  DE  DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES  MES  DE ABRIL  2018, RETENCIÓN JUDICIAL DEL  SEÑOR HECTOR CONTRERAS URREA.	91.502	Enlace
DECRETO	05/05/2018	1.174	PAGO  DE  DESCUENTO POR  $ 306.332 CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES  MES  DE  ABRIL 2018, RETENCIÓN JUDICIAL DEL  SEÑOR GERARDO VASQUEZ NAVARRETE.	306.332	Enlace
DECRETO	05/05/2018	1.173	PAGO  DE  DESCUENTO POR $ 214.400.-  CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES  MES  DE ABRIL  2018, FUNDACIÓN ARTURO LÓPEZ PÉREZ.	214.400	Enlace
DECRETO	05/05/2018	1.172	PAGO  DE  DESCUENTO POR $ 243.470.- CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES  MES  DE ABRIL 2018, FARMACIA SUR.	243.470	Enlace
DECRETO	05/05/2018	1.170	PAGO DE DESCUENTO POR $70.000, CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE ABRIL 2018, AHORROCOOP.	70.000	Enlace
DECRETO	05/05/2018	1.169	PAGO DE DESUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE ABRIL 2018, DESCUENTO BIENESTAR, CREDITOS CCAF LA ARAUCANA.	3.021.109	Enlace
DECRETO	05/05/2018	1.168	PAGO DE DESCUENTO POR  $ 2.000.-  CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES  MES  DE  ABRIL 2018, COANIQUEM.	2.000	Enlace
DECRETO	05/05/2018	1.167	PAGO  DE  DESCUENTOS POR  $ 43.177.- CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES  MES  DE  ABRIL 2018, DESCUENTO INASISTENCIA.	43.177	Enlace
DECRETO	05/05/2018	1.166	PAGO  DE  DESCUENTO POR  $ 323.500.-  CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES  MES  DE ABRIL 2018, DESCUENTO SERVICIO MÉDICO.	323.500	Enlace
DECRETO	05/05/2018	1.165	PAGO  DE  DESCUENTO POR $ 3.696.896.- CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES  MES  DE ABRIL 2018, DESCUENTO RETENCION INCREMENTO FUNCIONARIOS MUNICIPALES.	3.696.896	Enlace
DECRETO	05/05/2018	1.164	PAGO  DE  DESCUENTO POR $ 18.000.-  CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES  MES  DE  ABRIL 2018, HOGAR DE CRISTO.	18.000	Enlace
DECRETO	05/05/2018	1.163	PAGO  DE  DESCUENTO POR $ 51.760.- CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES  MES  DE ABRIL  2018, FARMACIAS FARMAX.	51.760	Enlace
DECRETO	05/05/2018	1.162	PAGO  DE  DESCUENTO POR $ 249.678.- CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES  MES  DE ABRIL 2018, DESCUENTO PLAN TELULAR  FUNCIONARIOS MUNICIPALES.	249.678	Enlace
DECRETO	05/05/2018	1.161	PAGO  DE  DESCUENTO POR $ 162.570.- CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES  MES  DE ABRIL 2018, CUOTA SOCIAL ASEMUCH.	162.570	Enlace
DECRETO	05/05/2018	1.160	PAGO DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE ABRIL 2018, COOPEUCH Y CONVENIO.	2.610.392	Enlace
DECRETO	05/05/2018	1.159	PAGO  DE  DESCUENTO $ 3.391.739.- CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES  MES  DE  ABRIL 2018, DESCUENTO BIENESTAR. (CUOTA SOCIAL, PRÉSTAMO Y AHORRO BIENESTAR)	3.391.739	Enlace
DECRETO	05/05/2018	1.158	PAGO  DE  DESCUENTO POR  $353.281.-  CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES  MES  DE ABRIL 2018, LA CHILENA CONSOLIDADA.	353.281	Enlace
DECRETO	05/05/2018	1.155	PAGO  DE  DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES  MES  DE ABRIL 2018, ARRIENDO CASA A FUNCIONARIOS.	242.169	Enlace
DECRETO	05/05/2018	1.154	PAGO  DE  DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES  MES  DE  ABRIL 2018, ISE FIDELIDAD FUNCIONARIA Y CONDUCTORES.	40.428	Enlace
DECRETO	05/05/2018	1.153	SE  PAGA COMISIÓN DE  SERVICIO  POR  $ 22.278.- AL SEÑOR  CONCEJAL MIGUEL PEÑA  JARA,   POR ASISTIR  A LA  TERCERA  REUNIÓN DE DIRECTORIO DE  LA  ASOCIACIÓN DE  MUNICIPALIDADES DEL VALLE DEL  ITATA. REALIZADA EN LA COMUNA DE NINHUE EL DÍA 4 DE MAYO DE 2018.	22.278	Enlace
DECRETO	05/05/2018	1.152	SE  PAGA FACTURA  Nº 3820420, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018,   POR  $ 883.084.- DE TELEFÓNICA EMPRESAS CHILE S.A. POR ADQUISICIÓN DE  RENTA SERVICIO PROYECTOS CORP INTERNET,  OOFF Nº 83688.	883.084	Enlace
DECRETO	04/05/2018	1.150	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS POR $ 6.294.000.- A PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS EN EL PLAN DEPORTIVO ANUAL 2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018	6.294.000	Enlace
DECRETO	04/05/2018	1.149	SE PAGAN FACTURAS POR  $ 6.361.917.- DE  EMPRESA ELÉCTRICA DE LA  FRONTERA S.A. POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE A ALUMBRADO PÚBLICO Y DEPENDENCIAS  MUNICIPALES,  DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 20 DE  MARZO AL  18 DE ABRIL 2018	6.361.917	Enlace
DECRETO	04/05/2018	1.148	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°401 AL SR. MARCO ANTONIO NUÑEZ SALGADO POR ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS, DECORACIONES Y PREMIOS EN ACTIVIDAD CRUZ DE MAYO.	150.000	Enlace
DECRETO	04/05/2018	1.147	SE GIRA BECA COMUNAL AÑO 2018 A 186 ALUMNOS BENEFICIADOS CON DICHA BECA, CORRESPONDIENTE A $100.000 C/U POR LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2018.	18.600.000	Enlace
DECRETO	04/05/2018	1.146	CANCELA ARRIENDO INMUEBLE POR $190.000.- A GLORIA MALDONADO ORMEÑO POR ARRIENDO DE INMUEBLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018 UBICADO EN CALLE ITATA Nº 351 PARA USO DE DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLÓN.	190.000	Enlace
DECRETO	04/05/2018	1.144	PAGO DE DIETA A SEÑORES CONCEJALES DE LA COMUNA DE QUILLON, CORRESPONDIENTE AL MES DE DE ABRIL DEL AÑO 2017, SEGUN CERTIFICADO N°6/18, DE DON EDGARDO HIDALGO VARELA.-	4.499.544	Enlace
DECRETO	04/05/2018	1.143	PAGO DE REMUNERACIONES DEL MEDICO PSICOTECNICO DEL DEPARTAMENTO DE TRANSITO MODALIDAD CODIGO DELTRABAJO DE LA MUNICIPALIDAD DE QUILLON CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL.-	1.112.594	Enlace
DECRETO	04/05/2018	1.142	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 172 POR $ 1.041.804.- DE LESLIE LUCIA RUBILAR ELGUETA, POR SERVICIOS EN PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO SOCIOLABORAL Y PSICOSOCIAL, DEL PROGRAMA SEGURIDAD Y OPORTUNIDADES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018	1.041.804	Enlace
DECRETO	04/05/2018	1.141	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 131, 130, 18 POR $ 902.750.- DE BRAULIO QUEZADA OLATE Y MARCELA ESTER ESCALONA SANTOS, PROFESIONALES DEL PROGRAMA "AUTOCONSUMO PARA LA PRODUCCION FAMILIAR EN LA COMUNA DE QUILLON"	902.750	Enlace
DECRETO	04/05/2018	1.140	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS POR $ 4.110.223.- A PROFESIONALES DEL PROGRAMA "COMUNICACIÓN Y DIFUSION MUNICIPAL DE QUILLON", HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018	4.110.223	Enlace
DECRETO	03/05/2018	1.139	SE PAGA FACTURA Nº 202 POR $459.000.- DE CLARA DEL CARMEN CASTILLO RUIZ, POR CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CATERING PARA ACTIVIDAD FESTIVAL POP LÍRICO, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 77 DE TURISMO Y CULTURA	459.000	Enlace
DECRETO	03/05/2018	1.138	PAGO DE CERTIFICADOS EMITIDOS EN LOS MESES  DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2017, MARZO Y  ABRIL 2018,  POR  LA SUMA  DE  $ 668.850.- CERTIFICADOS DE  ANTECEDENTES  PARA  TRAMITES DE  LICENCIAS  DE  CONDUCIR.	668.850	Enlace
DECRETO	03/05/2018	1.137	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 4 DE FECHA 30/04/2018 POR $ 400.000.- DE PAOLA ALEJANDRA VILLAGRAN TALAVERA, POR EL SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO EN LA DIRECCION DE TRANSITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018	400.000	Enlace
DECRETO	03/05/2018	1.136	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°3 AL SR. EDUARDO ENRIQUE COLOMA PEÑA POR SERVICIO DE ADMINISTRACION DE FAN PAGE EN TEMPORADA ESTIVAL PARA PROMOCIONAR ACTIVIDAD MES DE ENERO.	450.000	Enlace
DECRETO	03/05/2018	1.135	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 89 DE FECHA 30/04/2018 POR $ 500.000.- DE BEATRIZ SOLEDAD ZUÑIGA VALENZUELA POR EL SERVICIO DE ENCUESTADORA DEL PROGRAMA "REGISTRO SOCIAL DE HOGARES" CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018	500.000	Enlace
DECRETO	03/05/2018	1.134	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIO POR $ 3.736.331.- DE PROFESIONALES QUE COMPONEN LA UNIDAD DE APOYO ODEL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018	3.736.331	Enlace
DECRETO	03/05/2018	1.133	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 397 POR $ 1.700.000.- DE ESTEBAN SAN MARTIN RODRIGUEZ POR EL SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018	1.700.000	Enlace
DECRETO	03/05/2018	1.132	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 147 POR $ 2.050.000.- DE DANIEL ANDRES COLOMA HUEICO, POR SERVICIOS DE ASESORIA JURIDICA A LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLON, HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018.	2.050.000	Enlace
DECRETO	03/05/2018	1.131	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 359.- DE PATRICIO ALEJANDRO TORRES CASTILLO, POR EL SERVICIO DE COORDINADOR DE EMERGENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018	395.000	Enlace
DECRETO	03/05/2018	1.130	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIO N° 221, 220, 164, 162 DE ALEJANDRA MABEL MORAGA JARAMILLO Y FABIOLA SEPULVEDA FIGUEROA POR $ 2.442.912.- POR HONORARIOS DE PROFESIONALES PMTJH, APORTE MUNICIPAL, HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018	2.442.912	Enlace
DECRETO	03/05/2018	1.129	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS Y BONO DE MOVILIZACION POR $ 9.449.885.-     CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018, A PROFESIONALES DEL PROGRAMA DENOMINADO"PRODESAL 2018"	9.449.885	Enlace
DECRETO	03/05/2018	1.128	SE PAGA BECA DE EDUCACIÓN SUPERIOR POR  $ 600.000.-  CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO  2018, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO Nº 1032 DEL 20/03/2018,  QUE APRUEBAN RENOVACIÓN  DE  BECA DE  EDUCACIÓN  SUPERIOR	600.000	Enlace
DECRETO	03/05/2018	1.127	SE GIRA FONDOS DE CAJA CHICA POR $ 194.940.- PARA SOLVENTAR  GASTOS MENORES DE LA  UNIDAD DE  MAQUINARIAS,  SE  GIRA A NOMBRE DE LA SEÑORA IRENE IVONNE SÁEZ CRUCES	194.940	Enlace
DECRETO	02/05/2018	1.126	PAGO DE CERTIFICADOS EMITIDOS EL MES  DE  FEBRERO 2018  POR  LA SUMA  DE  $ 152.250.- CERTIFICADOS DE  ANTECEDENTES  PARA  TRAMITES DE  LICENCIAS  DE  CONDUCIR.	152.250	Enlace
DECRETO	02/05/2018	1.124	SE  PAGA FACTURA Nº 7488  POR $ 452.200.- A LA  EMPRESA PETRINOVIC Y CIA LTDA. POR ARRIENDO DE EQUIPO "GABINETE PSICOTÉCNICO ATS", CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018	452.200	Enlace
DECRETO	02/05/2018	1.123	SE  HACE DEVOLUCIÓN DE GASTOS POR  $ 56.710.-  A  LOS  FUNCIONARIOS JOSÉ ALARCON MUÑOZ,   NELLY POBLETE JARA, CHRISTIAN ORTEGA ABARCA,  DISTINTOS  COMETIDOS, REALIZADOS  EN  EL  MES DE MARZO 2018.	56.710	Enlace
DECRETO	02/05/2018	1.122	SE PAGA FACTURA Nº 22554 POR $749.700.- DE SOC. CONSTRUCTORA AMACO LTDA., POR CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ARRIENDO DE BAÑOS QUÍMICOS FESTIVAL POP LÍRICO 2018, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 51 DE TURISMO Y CULTURA	749.700	Enlace
DECRETO	02/05/2018	1.121	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS Nº 156 POR $80.000.- AL SEÑOR MARCOS ALAN SILVA RIVAS, POR SERVICIO DE PERIFONEO MÓVIL PARA DIFUSIÓN DE ACTIVIDAD FIESTA DE LA VENDIMIA, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 75 DE TURISMO Y CULTURA	80.000	Enlace
DECRETO	02/05/2018	1.120	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS Nº 57 POR $350.000.- AL SEÑOR CAMILO NEIRA CONCHA, POR CONTRATACIÓN DE GRUPO RANCHERO 1 PARA ACTIVIDAD FIESTA DE LA VENDIMIA LIUCURA ALTO, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 75 DE TURISMO	350.000	Enlace
DECRETO	02/05/2018	1.119	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS Nº 129 POR $120.000.- AL SEÑOR EDUARDO ENRIQUE ESPARZA SÁEZ, POR PRESENTACIÓN ARTÍSTICA DE MARIACHI PARA LA ACTIVIDAD FIESTA DE LA VENDIMIA EL DÍA SÁBADO 31 DE MARZO DE 2018 EN EL SECTOR LIUCURA ALTO, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 75 DE TURISMO	120.000	Enlace
DECRETO	02/05/2018	1.118	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS Nº 375 POR $350.000.- AL SEÑOR DEMETRIO IVAN MONTERO TAPIA, POR CONTRATACIÓN DE SHOW FOLCLÓRICO PARA ACTIVIDAD FIESTA DE LA VENDIMIA LIUCURA ALTO, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 75 DE TURISMO	350.000	Enlace
DECRETO	02/05/2018	1.117	SE GIRA FONDOS DE CAJA CHICA POR $ 665.000.-  PARA SOLVENTAR  GASTOS MENORES EN LA DIRECCIÓN  DE  DIDECO,  A  NOMBRE DE LA SEÑORITA  YANET TOBAR GONZALEZ	665.000	Enlace
DECRETO	01/05/2018	1.115	SE PAGAN FACTURAS POR  $ 4.085.211.- DE  EMPRESA ELÉCTRICA DE LA  FRONTERA S.A. POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE A ALUMBRADO PÚBLICO Y DEPENDENCIAS  MUNICIPALES,  DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 19 DE  MARZO AL  18 DE ABRIL 2018	4.085.211	Enlace
DECRETO	04/05/2018	1.114	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS POR $ 4.699.047.- DE LOS PROFESIONALES DEL PROGRAMA O.P.D. VALLE DEL SOL, "OFICINA DE PROTECCIÓN DEL DERECHO DE LA INFANCIA", CORRESPONDIENTE AL  MES DE ABRIL 2018	4.699.047	Enlace
DECRETO	01/05/2018	1.113	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 116 DE FECHA 30/04/2018 POR $ 918.556.- DE ROBERTO ALEJANDRO VENEGA OCAMPO, POR EL SERVICIO DE ENCARGADO DE COMUNICACION Y DIFUSION DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLON, HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018	918.556	Enlace
DECRETO	01/05/2018	1.112	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 99 POR $ 1.041.804.- DE CLAUDIA ELIZABETH IRRIBARREN VARAS, POR SERVICIOS EN PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO SOCIOLABORAL Y PSICOSOCIAL, DEL PROGRAMA SEGURIDAD Y OPORTUNIDADES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018	1.041.804	Enlace
DECRETO	01/05/2018	1.111	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS POR $ 2.920.000.- A PROFESIONALES DEL PROGRAMA "APOYO ASISTENCIA SOCIAL Y PROMOCION COMUNITARIA", HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018	2.920.000	Enlace
DECRETO	01/05/2018	1.110	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 65 POR $ 1.041.804.- DE CECILIA ESTER CISTERNA CRUCES, POR SERVICIOS EN PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO SOCIOLABORAL Y PSICOSOCIAL, DEL PROGRAMA SEGURIDAD Y OPORTUNIDADES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018	1.041.804	Enlace
DECRETO	01/05/2018	1.109	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS POR $ 7.168.771.- A FUNCIONARIOS QUE PRESTACION SERVICIOS DE AUXILIAR EN LA DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018	7.168.771	Enlace
DECRETO	01/05/2018	1.108	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS POR $ 1.477.731.- A PROFESIONALES EL PROGRAMA "SENDA PREVIENE EN LA COMUNA DE QUILLON RANQUIL",  POR SERVICIOS DE APOYO PROFESIONAL PRESTADO AL MENCIONADO PROGRAMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  2018	1.477.731	Enlace
DECRETO	01/05/2018	1.107	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS POR $1.420.000.- A PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS EN LA "UNIDAD DE JOVENES", CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  2018	1.420.000	Enlace
DECRETO	01/05/2018	1.106	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS Nº 74, 88 POR $ 1.673.404.- DE LUIS ALBERTO MUÑOZ COPPELLI Y MARISEL TERESA NÚÑEZ NAVARRETE, POR CANCELACIÓN DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018	1.673.404	Enlace
DECRETO	01/05/2018	1.105	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 17, 21 DE SEBASTIÁN ANDRÉS BADILLA JARA Y NICOLE BAZÁN RIQUELME, POR $ 1.360.000.-, HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018, A PROFESIONALES DEL PROGRAMA " HABITABILIDAD CHILE SOLIDARIO"	1.360.000	Enlace
DECRETO	01/05/2018	1.104	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS POR $ 1.335.000.- A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS EN LA UNIDAD DE TURISMO Y CULTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018	1.335.000	Enlace
DECRETO	01/05/2018	1.103	SE PAGA BOLETA DE  HONORARIO Nº 84 POR $ 1.041.804.- DE ANGELINA DEL CARMEN GOMEZ RETAMAL,  POR SERVICIOS EN  PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO SOCIOLABORAL  Y PSICOSOCIAL, DEL PROGRAMA  SEGURIDAD Y OPORTUNIDADES, CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2018	1.041.804	Enlace
DECRETO	01/05/2018	1.102	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS POR $ 2.080.000.- A PROFESIONALES DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018	2.080.000	Enlace
DECRETO	01/05/2018	1.101	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 7  POR $ 666.667.- DE ELISA ANDREA ORMEÑO CADIN POR EL SERVICIO DE APOYO PROFESIONAL A LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018	666.667	Enlace
DECRETO	01/05/2018	1.100	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 29 DE FECHA 30/04/2018 POR $ 800.000.- DE SAMUEL EDMUNDO VALENZUELA MUÑOZ POR EL SERVICIO DE APOYO PROFESIONAL EN LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018	800.000	Enlace
DECRETO	01/05/2018	1.099	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS POR $ 3.370.000.- A FUNCIONARIOS QUE REALIZAN TRABAJOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN DISTINTAS UNIDADES MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018	3.370.000	Enlace
DECRETO	01/05/2018	1.098	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 29 DE FECHA 30/04/2018 POR $ 410.000.- DE PEDRO ENRIQUE ARRIAGADA SANDOVAL POR EL SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO EN LA UNIDAD DE ADQUISICIONES, HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018	410.000	Enlace
DECRETO	01/05/2018	1.097	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 13 POR $ 692.666.- A MARCELO ISRAEL PANTOJA VIDELA POR EL SERVICIO DE SOPORTE DE INFORMATICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018	692.666	Enlace