DECRETOS DE PAGO MUNICIPALIDAD MES DE NOVIEMBRE DE 2018
Tipo de Acto Administrativo Aprobatorio	Fecha del Acto Administrativo Aprobatorio	Numero del Acto Administrativo Aprobatorio	Breve Descripcion del Objeto del Acto	Monto Total de la Operación $	Enlace al Texto Ingreso del Acto Administrativo Aprobatorio
DECRETO	30/11/2018	3005	SE PAGA COMISIÓN DE SERVICIO POR $60.280.- A LA SEÑORA MÓNICA LAVADO GARRIDO POR TRASLADO DEL SEÑOR VLADIMIR PEÑA MAHUZIER POR ASISTIR A SEMINARIO DE "GESTIÓN DEL IMPUESTO TERRITORIAL DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES PARA LAS COMUNAS DE CHILE" LOS DÍAS 29 Y 30 DE NOVIEMBRE Y PRIMERO DE DICIEMBRE DE 2018. DECRETO ALCALDICIO N°4544 QUE APRUEBA COMISIÓN DE SERVICIO CON DERECHO A DECOLUCIÓN DE GASTOS.	60.280	Enlace
DECRETO	29/11/2018	3004	SE  PAGA COMISIÓN DE SERVICIO POR  $ 77.971.-  AL SEÑOR VLADIMIR PEÑA MAHUZIER POR  ASISTIR  A SEMINARIO "GESTIÓN DEL IMPUESTO TERRITORIAL DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES PARA LAS COMUNAS DE  CHILE" LOS DÍAS 29 Y 30 DE NOVIEMBRE Y PRIMERO  DE  DICIEMBRE 2018.	77.971	Enlace
DECRETO	28/11/2018	2994	SE PAGA FACTURA Nº 59 POR $ 14.491.703.- CHÁVEZ Y ARAYA LTDA., CORRESPONDIENTE AL 1º ESTADO DE PAGO DE LA OBRA "REPOSICIÓN OBRA DE ARTE TUTA 750 KM2,  SECTOR LOS PERALES QUILLÓN"	14.491.703	Enlace
DECRETO	27/11/2018	2991	SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018, POR $320.000.- A GRACIELA ERNESTINA MONJES ARAVENA, POR ARRIENDO DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE EL ROBLE N°141 DE QUILLÓN, PARA USO DE OFICINA O.D.E.L., DECRETO ALCALDICIO N°326 DE FECHA 24 DE ENERO DE 2018, QUE APRUEBA CONTRATO.	320.000	Enlace
DECRETO	27/11/2018	2988	SE PAGA FACTURA N°11 POR $460.000.- DE RF TRANSPORTE SPA., POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR A DEPORTISTAS A LAS DIFERENTES COMPETENCIAS EN REPRESENTACIÓN DE LA COMUNA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°93 DE DEPORTES Y RECREACIÓN, ORDEN DE COMPRA N°4352-780-MC18, PROVENIENTE DE MICRO COMPRA. DECRETO ALCALDICIO N°4036 DE FECHA 31 DE OCTUBRE DE 2018, QUE AUTORIZA TRATO DIRECTO. SE ADJUNTA INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS DE 2018 Y 3 COTIZACIONES AL ESTADO DE PAGO.-	460.000	Enlace
DECRETO	27/11/2018	2987	SE PAGA FACTURA N°89 POR $200.000.- DE PABLO ANDRÉS GONZÁLEZ BUSTOS SERV DE AMPLIFICACIÓN E.I.R.L., POR SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN PARA CTIVIDAD DEL DÍA DEL DIRIGENTE DE ORGANIZACIONES TERRITORIALES, EFECTUADA EL DÍA 16 DE NOVIEMBRE DE 2018, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°230 DE DIDECO, ORDEN DE COMPRA N°5040-264-MC18, PROVENIENTE DE MICRO COMPRA. SECRETO ALCALDICIO N°4296 DE FECHA 15 DE NOVIEMBRE DE 2018, QUE AUTORIZA TRATO DIRECTO. SE ADJUNTA CERTIFICADO DE CONFORMIDAD  FIRMADO POR LA DIRECTORA DE DIDECO Y COTIZACIONES AL ESTADO DE PAGO.	200.000	Enlace
DECRETO	26/11/2018	2986	SE GIRA FONDO POR RENDIR  POR  $ 700.000.- PARA CUBRIR GASTOS DEL VIAJE A LA CIUDAD DE LA  PLATA EN BUENOS AIRES ARGENTINA Y COMPRA  DE SEGURO INTERNACIONAL OBLIGATORIO DEMINI- BUS MUNICIPAL PATENTE N° KLTB-56-4. SE GIRA A NOMBRE DE DON RENE GARRIDO CERDA.	700.000	Enlace
DECRETO	26/11/2018	2985	SE PAGA FACTURA N° 42 POR $1.000.000.- DE DOMINGO FRANCISCO ORÓSTICA VILLAGRÁN, POR ARRIENDO DE VEHÍCULO PARA TRASLADO ADULTOS MAYORES 2018, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 175 DE DIDECO	1.000.000	Enlace
DECRETO	23/11/2018	2983	SE PAGA FACTURA N° 151 POR $450.000.- DE SOCIEDAD NOVOA Y MUÑOZ LIMITADA, POR SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN E ILUMINACIÓN PARA DESARROLLO DE CONCIERTO LÍRICO FOLCLÓRICO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 116 DE TURISMO Y CULTURA	450.000	Enlace
DECRETO	23/11/2018	2981	SE GIRA FONDOS DE CAJA CHICA POR $ 665.000.-  PARA SOLVENTAR  GASTOS MENORES EN LA DIRECCIÓN  DE  DIDECO,  A  NOMBRE DE LA SEÑORITA  YANET TOBAR GONZÁLEZ	665.000	Enlace
DECRETO	22/11/2018	2980	GIRA FONDOS DE CAJA CHICA DE DEPARTAMENTO DE  TRÁNSITO PARA SOLVENTAR  GASTOS MENORES, SE  GIRA A  NOMBRE DE  LA FUNCIONARIA SRA. JESSICA VALDEBENITO BAHAMONDEZ, POR  EL VALOR DE $ 59.460.-	59.460	Enlace
DECRETO	22/11/2018	2976	CANCELA FACTURA Nº 28 POR $ 65.475.- DE COMITÉ DE AGUA POTABLE DE PUERTO COYANCO, POR 15 SUBSIDIOS CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2018, SE ADJUNTA PLANILLA DE BENEFICIARIOS Y MEMORÁNDUM Nº 356 / 2018 FIRMADO POR LA DIRECTORA DE DIDECO, DANDO EL VISTO BUENO	65.475	Enlace
DECRETO	22/11/2018	2975	CANCELA  FACTURA  Nº 34 POR $ 114.400.- DE COMITÉ DE AGUA  POTABLE RURAL CHILLANCITO DE QUILLÓN, POR 31 SUBSIDIOS  CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018, SE ADJUNTA PLANILLA DE BENEFICIARIOS  Y  MEMORÁNDUM Nº 356 / 2018 FIRMADO POR  LA DIRECTORA DE DIDECO, DANDO EL VISTO BUENO.	114.400	Enlace
DECRETO	22/11/2018	2974	CANCELA FACTURA Nº 23 POR $ 129.180.- DE COMITÉ DE  AGUA POTABLE DE LIUCURA BAJO, POR 35 SUBSIDIOS CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2018, SE ADJUNTA PLANILLA DE BENEFICIARIOS Y  MEMORÁNDUM Nº 356 FIRMADO POR LA DIRECTORA DE DIDECO, DANDO EL  VISTO BUENO.	129.180	Enlace
DECRETO	22/11/2018	2971	PAGO DE APORTE INSTITUCIONAL FONDO BONO LABORAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO , FECBREO Y MARZO 2018 Y NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016.-	577.643	Enlace
DECRETO	22/11/2018	2970	SE  PAGA FACTURA  Nº 5992 POR  $ 8.650.185.-, DE ESSBIO S.A. POR  PAGO DE  SUBSIDIO DE  AGUA POTABLE MES DE SEPTIEMBRE  2018, SE  REBAJA NOTA DE CRÉDITO N° 112674, POR  $ 4.076.- TOTAL  A  PAGAR $ 8.646.109.- SEGÚN COMPROBANTE DE INGRESO Nº 775740 DE FECHA 21 DE NOVIEMBRE 2018,  CON  EL  VALOR QUE TRANSFIRIÓ LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.	8.650.185	Enlace
DECRETO	22/11/2018	2967	SE PAGAN FACTURAS N° 16442 Y 16443 POR $207.563.- DE MULTICOMERCIAL CHILLÁN LTDA., POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MEJORAR CAMARINES DEL ESTADIO MUNICIPAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 42 DE DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES	207.563	Enlace
DECRETO	22/11/2018	2966	SE PAGAN FACTURAS POR $ 221.240.-  DE COOPERATIVA ELÉCTRICA CHARRUA LTDA. POR CONSUMO DEL PERIODO COMPRENDIDO 30 DE  SEPTIEMBRE AL 30 DE OCTUBRE  2018 .  SE  ADJUNTA  FACTURAS  CON LOS  DETALLES.	221.240	Enlace
DECRETO	21/11/2018	2948	PAGO DE BONO ESPECIAL A TRABAJADORES DEL PROYECTO DENOMINADO ABSORCIÓN DE MANO DE OBRA PARA EJERCITAR CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN SECTOR SAN RAMON Y CANCHILLAS, ADEMAS DE REPARAR CUBIERTA Y CIELO DE SEDE SOCIAL SECTOR LOS CRUCEROS.	500.000	Enlace
DECRETO	21/11/2018	2946	SE PAGA FACTURA N° 397 POR $460.000.- DE CLIMALED CHILE SPA., POR ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO PARA SALA DE SERVIDORES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 15 DE INFORMÁTICA	460.000	Enlace
DECRETO	21/11/2018	2942	SE PAGA FACTURA N° 191 POR $195.934.- DE AUTOMOTRIZ CASTAVAL LTDA., POR SERVICIO DE REPARACIÓN DE COMPRESOR DE CAMIÓN FORD GFGG-18, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 170 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS	195.934	Enlace
DECRETO	21/11/2018	2941	SE PAGA FACTURA N° 373 POR $460.000.- DE CLIMALED CHILE SPA., POR ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 096 DE ADMINISTRACIÓN	460.000	Enlace
DECRETO	20/11/2018	2936	SE PAGA BOLETA Y FACTURAS DE AGUA DE ESSBIO S.A. POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE MANTENCION DE AREAS VERDES Y REPARTICIONES MUNICIPALES DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 27/09/2018 AL 26/10/2018.	1.215.120	Enlace
DECRETO	20/11/2018	2935	SE PAGA FACTURA N° 347 POR $150.000.- DE JESSICA JAQUELINE CORTES GODOY, POR ADQUISICIÓN DE POLERAS ESTAMPADAS PARA TRIATLÓN QUILLÓN 2018, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 122 DE ALCALDÍA	150.000	Enlace
DECRETO	20/11/2018	2934	SE PAGA FACTURA N° 1300 POR $319.920.- DE ANDREA GISSET APARICIO BARRIGA, POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIBRERÍA PARA PROYECTO FNDR 2017, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 91 DE ADMINISTRACIÓN	319.920	Enlace
DECRETO	20/11/2018	2933	SE PAGA BOLETAS DE ESSBIO S.A. POR CONSUMO DE AGUA POTABLE OFICINA DE ODEL, OPD, JUNTA DE ADELANTO Y SECTOR LAGUNA DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 11/09/2018 AL 10/10/2018.	53.470	Enlace
DECRETO	20/11/2018	2932	SE PAGA FACTURA N° 70 POR $600.000.- DE VÍCTOR MANUEL RABANAL YÉVENES, VALOR CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO ESTADO DE PAGO, POR CUMPLIR SATISFACTORIAMENTE CON SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA PROGRAMA JEFAS DE HOGAR QUILLÓN 2018, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 32 DE O.D.E.L.	600.000	Enlace
DECRETO	20/11/2018	2930	SE PAGA COMETIDO A LA FUNCIONARIA MARIA GABRIELA VALLEJOS LANDAUR POR $ 189.363.-, POR COMETIDO A LA CIUDAD DE SANTIAGO LOS DIAS 18, 19, 20 Y 21 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, POR MOTIVO DE PARTICIPACION EN SEMINARIO INTERNACIONAL CIUDADES AMIGABLES CON LAS PERSONAS MAYORES	189.363	Enlace
DECRETO	19/11/2018	2928	SE PAGA FACTURA N° 4726 POR $475.524.- DE FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 111 DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	475.524	Enlace
DECRETO	19/11/2018	2927	SE PAGA FACTURA N° 118759 Y 119416 POR UN TOTAL DE $69.388.- DE COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑÍA LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA OFICINA DE DIDECO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 172 DE DIDECO	69.388	Enlace
DECRETO	19/11/2018	2926	SE PAGA FACTURA N° 354 POR $35.700.- DE CLIMALED CHILE SPA., POR SERVICIO DE MANTENCIÓN PARA AIRE ACONDICIONADO DE SALA DE CONCEJO, ORDEN DE COMPRA CONTABLE 6-64 DEL SISTEMA SMC. SE ADJUNTA CERTIFICADO DE CONFORMIDAD FIRMADO POR EL ADMINISTRADOR MUNICIPAL.-	35.700	Enlace
DECRETO	19/11/2018	2925	SE PAGA FACTURA N° 104 POR $1.260.543.- DE NUEVO LÍDER DEPORTES SPA., POR ADQUISICIÓN DE PREMIOS PARA LOS DEPORTISTAS QUE SE ADJUDIQUEN LOS PRIMEROS LUGARES EN LAS DIVERSAS COMPETENCIAS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 97 DE DEPORTES Y RECREACIÓN	1.260.543	Enlace
DECRETO	19/11/2018	2924	SE PAGA FACTURA N° 101 POR $788.970.- DE NUEVO LÍDER DEPORTES SPA., POR ADQUISICIÓN DE POLERAS DRY FIT, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 81 DE DEPORTES Y RECREACIÓN	788.970	Enlace
DECRETO	16/11/2018	2923	SE ADJUNTA FACTURA N° 49 POR $450.058.- DE PRISCILA VANESA RUBILAR PILQUE, POR ADQUISICIÓN DE POLERAS DEPORTIVAS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 29 DE DEPORTES Y RECREACIÓN	450.058	Enlace
DECRETO	16/11/2018	2922	SE PAGA FACTURA N° 40953 POR $784.924.- DE EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS VALDES LYON E.I.R.L., POR ADQUISICIÓN DE CORDEL DE ACERO PARA INSTALACIÓN DE BOYAS EN LAGUNA AVENDAÑO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 95 DE DEPORTES Y RECREACIÓN	784.924	Enlace
DECRETO	16/11/2018	2921	SE PAGA FACTURA N° 86 POR $389.000.- DE PABLO ANDRÉS GONZÁLEZ BUSTOS SERVICIOS DE AMPLIFICACIÓN E.I.R.L., POR SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN PARA ACTIVIDAD RECREATIVA ADULTOS MAYORES QUILLÓN 2018, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 180 DE DIDECO	389.000	Enlace
DECRETO	16/11/2018	2920	SE PAGA FACTURA N° 279 Y 280 POR $850.000.- DE PARQUE DE AVENTURAS ANTU LIMITADA, POR CUMPLIR CON SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA ARTISTAS INVITADOS POR CONTINUIDAD DE FIESTAS PATRIAS LOS DÍAS 21, 22 Y 23 DE SEPTIEMBRE DE 2018 Y SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y ALOJAMIENTO PARA ARTISTAS QUE PARTICIPARON EN CONCIERTO LÍRICO EL DÍA DOMINGO 16 DE SEPTIEMBRE 2018, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 120 Y 116 DE TURISMO Y CULTURA	850.000	Enlace
DECRETO	16/11/2018	2918	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIO N° 3 Y 4 DE MANUEL RODRIGO ARRIAGADA FERNANDEZ  Y PEDRO IVAN PONCE MERINO POR $ 338.600.-, POR EL SERVICIO DE MAESTRO CARPINTERO Y AYUDANTE DE MAESTRO DEL "PROGRAMA HABITABILIDAD CONVOCATORIA 2017", CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 23/09/2018 AL 07/10/2018	338.600	Enlace
DECRETO	16/11/2018	2917	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 42 POR $ 680.000.- DE NELLY GAVI STANGE CHAVARRIA, POR EL SERVICIO DE APOYO PROFESIONAL EN LA DIRECCION DE CONTROL INTERNO (INFORMES TRIMESTRALES), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	680.000	Enlace
DECRETO	16/11/2018	2916	SE PAGA FACTURA N° 17 POR $399.840.- DE ANA WALESCA CONTRERAS MORA, POR SERVICIO DE COFFEE BREACK PARA SEMINARIO DENOMINADO "VIOLENCIA EN 4 PAREDES", SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 190 DE DIDECO	399.840	Enlace
DECRETO	16/11/2018	2915	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 212 POR $ 1.125.000.- DE JUAN LUIS FERNANDOY ESPINOZA, POR EL SERVICIO DE COORDINADOR DE TALLER MUNICIPAL DE PSICOLRAINING QUILLON, CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 15/08/2018 AL 30/09/2018	1.125.000	Enlace
DECRETO	16/11/2018	2914	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 539 POR $ 1.125.000.- DE CLAUDIA PATRICIA HERNANDEZ MUÑOZ, POR EL SERVICIO DE COORDINADORA DEL TALLER MUNICIPAL DE PSYCOLRAINING, CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 15/08/2018 AL 30/09/2018	1.125.000	Enlace
DECRETO	15/11/2018	2913	SE GIRA SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2018, POR  $ 5.000.000.- AL COMITÉ DE ADELANTO BOMBA TENNESSEE FUNDADOR JUAN BASTIAS VALDES DE QUILLÓN	5.000.000	Enlace
DECRETO	15/11/2018	2912	SE PAGA FACTURA N° 330 POR $429.300.- DE GFS GPSFULL TELECOMUNICACIONES CHILE SPA., POR SERVICIOS DE GPS DE VEHÍCULOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018	429.300	Enlace
DECRETO	15/11/2018	2910	SE PAGA FACTURA N° 36 POR $1.300.000.- DE DOMINGO FRANCISCO ORÓSTICA VILLAGRÁN, POR SERVICIO DE TRASLADO DE DELEGACIONES A DESFILE FIESTAS PATRIAS 2018, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 153 DE DIDECO	1.300.000	Enlace
DECRETO	15/11/2018	2909	SE PAGAN FACTURAS N° 3 Y 4 POR UN TOTAL DE $280.000.- DE KAREN ALEJANDRA AGUILERA CARTES, POR REALIZACIÓN DE TALLER DE CREACIÓN DE MARCA, DESTINADO A 25 USUARIAS DEL PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 55 DE O.D.E.L.	280.000	Enlace
DECRETO	15/11/2018	2906	SE PAGA FACTURA N° 55460 POR $678.728.- DE INDUSTRIA FRANCO CHILENA DE PLÁSTICOS S.A., POR ADQUISICIÓN DE ESTANQUE DE AGUA 650 LITROS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 173 DE DIDECO	678.728	Enlace
DECRETO	12/11/2018	2905	SE PAGA FACTURA N° 176 POR $59.476.- DE VILLA Y MORALES LTDA, POR ADQUISICIÓN DE GALVANOS DE MADERA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 176 DE DIDECO	59.476	Enlace
DECRETO	14/11/2018	2901	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO POR $ 750.000.- AL FUNCIONARIO AL SEÑOR JAIR VILLADA ALZATE, POR PRESTACION DE SERVICIO DE MAESTRO CARPINTERO Y ALBAÑIL EN LA DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018	750.000	Enlace
DECRETO	14/11/2018	2899	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 156 POR $ 751.666.- DE DANIEL ANDRES COLOMA HUEICO, POR SERVICIOS DE ASESORIA JURIDICA A LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLON, HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 01/11/2018 AL 11/11/2018	751.666	Enlace
DECRETO	14/11/2018	2897	SE PAGA FACTURA N° 609 POR $470.000.- DE ANTONIO OCTAVIO RUBIO PAREDES SERVICIOS ELÉCTRICOS E.I.R.L., POR INSTALACIÓN DE EMPALME PARA CENTRO DE NEGOCIO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 100 DE ADMINISTRACIÓN	470.000	Enlace
DECRETO	14/11/2018	2896	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 31 POR $100.000.- AL SEÑOR ADRIAN HUMBERTO QUIROZ ARANEDA, POR CUMPLIR CON FUNCIÓN DE MONITOR DE MURALISMO	100.000	Enlace
DECRETO	12/11/2018	2893	SE GIRA FONDOS DE CAJA CHICA POR $ 106.093.- PARA SOLVENTAR  GASTOS MENORES EN LA DIRECCIÓN  DE  OBRAS MUNICIPAL,  A  NOMBRE DE LA  SEÑORA AGUSTINA SUAZO GONZÁLEZ,  INSPECTOR TÉCNICO  DE  OBRAS MUNICIPALES	106.093	Enlace
DECRETO	12/11/2018	2891	TRASPASO DE RECURSOS POR $ 2.211.678.446.- POR "TRASPASO DE FONDOS" DESDE BANCO CORPBANCA CUENTA CORRIENTE Nº 49973264 A CUENTA CORRIENTE  N°210485110 DE BANCO ITAU,  POR LA FUSIÓN ANUNCIADO POR LA ENTIDAD BANCARIA.	2211678446	Enlace
DECRETO	12/11/2018	2888	TRASPASO DE RECURSOS POR $ 259.447.006.- POR "TRASPASO DE FONDOS" DESDE BANCO CORPBANCA CUENTA CORRIENTE Nº 50082960 A CUENTA CORRIENTE  N°210485438 DE BANCO ITAU,  POR LA FUSIÓN ANUNCIADO POR LA ENTIDAD BANCARIA.	259.447.006	Enlace
DECRETO	12/11/2018	2887	TRASPASO DE RECURSOS POR $ 2.678.497.- POR "TRASPASO DE FONDOS" DESDE BANCO CORPBANCA CUENTA CORRIENTE Nº 49973361 A CUENTA CORRIENTE  N°210485160 DE BANCO ITAU,  POR LA FUSIÓN ANUNCIADO POR LA ENTIDAD BANCARIA.	2.678.497	Enlace
DECRETO	13/11/2018	2885	TRASPASO DE RECURSOS POR $ 14.334.976.- POR "TRASPASO DE FONDOS" DESDE BANCO CORPBANCA CUENTA CORRIENTE Nº 49973310 A CUENTA CORRIENTE  N°210485140 DE BANCO ITAU,  POR LA FUSIÓN ANUNCIADO POR LA ENTIDAD BANCARIA.	14.334.976	Enlace
DECRETO	13/11/2018	2884	TRASPASO DE RECURSOS POR $ 7.145.091.- POR "TRASPASO DE FONDOS" DESDE BANCO CORPBANCA CUENTA CORRIENTE Nº 49973299 A CUENTA CORRIENTE  N°210485130 DE BANCO ITAU,  POR LA FUSIÓN ANUNCIADO POR LA ENTIDAD BANCARIA.	7.145.091	Enlace
DECRETO	13/11/2018	2883	TRASPASO DE RECURSOS POR $ 27.165.419.- POR "TRASPASO DE FONDOS" DESDE BANCO CORPBANCA CUENTA CORRIENTE Nº 49973272 A CUENTA CORRIENTE  N°210485120 DE BANCO ITAU,  POR LA FUSIÓN ANUNCIADO POR LA ENTIDAD BANCARIA.	27.165.419	Enlace
DECRETO	13/11/2018	2882	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 39 POR $ 400.000.- DE BERNARDO ANTONIO GAJARDO SALAZAR POR EL SERVICIO DE APOYO PROFESIONAL A LA UNIDAD DE MAQUINARIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018	400.000	Enlace
DECRETO	13/11/2018	2881	SE PAGA FACTURA N° 172 POR $179.999.- DE HÉCTOR JESÚS SAAVEDRA PINO, POR SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJEROS DE BANDA DE GUERRA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 110 DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPA	179.999	Enlace
DECRETO	13/11/2018	2880	SE PAGAN FACTURAS N° 337, 340, 339, 344, 364 Y 343 POR UN TOTAL DE $357.607.- DE LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA., POR MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS MUNICIPALES, SEGÚN FICHAS TÉCNICAS N° 139, 138, 140, 144, 151 Y 146 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS	357.607	Enlace
DECRETO	13/11/2018	2879	SE PAGA FACTURA N° 1961 POR $513.000.- DE INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN LTDA., POR ASISTENCIA DE ANA ALFARO ALFARO Y BEATRIZ ZÚÑIGA VALENZUELA A CURSO DE PREPARACIÓN PARA PRUEBA DE ACREDITACIÓN CHILECOMPRA, LOS DÍAS 17, 18 Y 19 DE OCTUBRE DE 2018, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 183 DE DIDECO	513.000	Enlace
DECRETO	13/11/2018	2878	SE PAGA FACTURA N° 1959 POR $261.900.- DE INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN LTDA., POR ASISTENCIA DE PATRICIO CHÁVEZ BENAVENTE A CURSO DE PREPARACIÓN PARA PRUEBA DE ACREDITACIÓN CHILECOMPRA, LOS DÍAS 17, 18 Y 19 DE OCTUBRE, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 17 DE DIRECCIÓN DE ADM. Y FINANZAS	261.900	Enlace
DECRETO	13/11/2018	2876	SE PAGA FACTURA N° 4748 POR $82.859.- DE FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, POR ADQUISICIÓN DE KIT DE BAÑO PARA ATENDER CASO SOCIAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 195 DE DIDECO	82.859	Enlace
DECRETO	13/11/2018	2875	SE PAGA FACTURA  Nº 7492118, POR  $ 208.004.- DE CHILEXPRESS S.A.  POR  ENVÍO DE CORREOS, ENCOMIENDAS Y VALIJAS,  CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2018, SE ADJUNTA CERTIFICADO, FIRMADO POR SECRETARIO  MUNICIPAL.	208.004	Enlace
DECRETO	13/11/2018	2874	SE PAGA FACTURA Nº 614717 POR  $ 89.060.- DE EMPRESA DE CORREOS DE CHILE POR FRANQUEO CONVENIDO,  CORRESPONDIENTES  A CONSUMO DEL MES DE OCTUBRE 2018.	89.060	Enlace
DECRETO	13/11/2018	2873	SE PAGA FACTURA Nº 3863750 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018, POR $ 897.149.- DE TELEFÓNICA EMPRESAS CHILE S.A. POR ADQUISICIÓN DE RENTA SERVICIO PROYECTOS CORP INTERNET, OOFF Nº 83688.	897.149	Enlace
DECRETO	13/11/2018	2872	SE PAGA FACTURA N° 326 POR $499.800.- DE LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA., POR REPARACIÓN DE CAMIÓN FORD BTSR-81, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 130 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS	499.800	Enlace
DECRETO	13/11/2018	2871	SE PAGA FACTURA POR  $ 5.654.078.- DE EMPRESA ELÉCTRICA DE LA  FRONTERA S.A. POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE A ALUMBRADO PÚBLICO,  DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 21 DE SEPTIEMBRE AL 19 DE OCTUBRE 2018	5.654.078	Enlace
DECRETO	13/11/2018	2870	SE GIRA SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2018, POR  $ 200.000.-  A CENTRO DE MADRES LOS AROMOS DE LIUCURA ALTO DE QUILLÓN, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO Nº 4086 DE FECHA 05 DE NOVIEMBRE,  NO REGISTRA  SUBVENCIÓN  PENDIENTE AÑOS  ANTERIORES.	200.000	Enlace
DECRETO	13/11/2018	2869	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 43 POR $350.000.- A LA SEÑORA ANA LILIAN SEPÚLVEDA PONCE, POR SERVICIO DE COORDINACIÓN DE CAMIONES ALJIBE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018	350.000	Enlace
DECRETO	12/11/2018	2868	SE GIRA SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2018, POR  $ 200.000.- AL TALLER DE MANUALIDADES MANOS DE MUJER DE QUILLÓN, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO Nº 3939  DE FECHA 24 DE OCTUBRE,  NO REGISTRA  SUBVENCIÓN  PENDIENTE AÑOS  ANTERIORES.	200.000	Enlace
DECRETO	13/11/2018	2867	SE PAGA FACTURA N° 15974 POR $20.563.- DE MULTICOMERCIAL CHILLÁN LTDA., POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA ATENDER CASO SOCIAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 182 DE DIDECO,	20.563	Enlace
DECRETO	13/11/2018	2866	SE GIRA SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2018, POR  $ 350.000.- A GRUPO DE ADULTO MAYOR PIEDRA DE LIUCURA DE QUILLÓN, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO Nº 3942  DE FECHA 24 DE OCTUBRE,  NO REGISTRA  SUBVENCIÓN  PENDIENTE AÑOS  ANTERIORES.	350.000	Enlace
DECRETO	13/11/2018	2865	SE PAGA FACTURA N° 15379 POR $385.560.- DE MULTICOMERCIAL CHILLÁN LTDA., POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA CONSTRUIR HUELLA VEHÍCULAR EN SECTOR RURAL DE QUEIME, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 28 DE DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES	385.560	Enlace
DECRETO	13/11/2018	2864	SE GIRA SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2018, POR  $ 250.000.- A GRUPO DE TEATRO BROTES DE PRIMAVERA DE ADULTO MAYOR DE QUILLÓN	250.000	Enlace
DECRETO	13/11/2018	2863	SE PAGA FACTURA N° 3852 POR $73.980.- DE COMERCIALIZADORA TODOTABLET LTDA., POR ADQUISICIÓN DE TONER REMANUFACTURADO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 156 DE DIDECO	73.980	Enlace
DECRETO	13/11/2018	2861	SE PAGA FACTURA N° 39721 POR $89.689.- DE EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS VALDÉS LYON E.I.R.L., POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA INSTALAR SEÑALÉTICAS VIALES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 18 DE TRÁNSITO	89.689	Enlace
DECRETO	13/11/2018	2860	SE PAGA FACTURA N° 329 POR $180.001.- DE JESSICA JAQUELINE CORTES GODOY, POR CONFECCIÓN DE GRÁFICA INFORMATIVA PARA ACTIVIDADES DE FIESTAS PATRIAS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 107 DE TURISMO Y CULTURA	180.001	Enlace
DECRETO	13/11/2018	2859	SE PAGA  GASTOS  POR  $ 24.800.- AL  SEÑOR PEDRO ARRIAGADA SANDOVAL, POR COMETIDO A LA CIUDAD DE PUCÓN REALIZADO LOS DÍAS 22, 23, 24 Y 25 DE OCTUBRE 2018.	24.800	Enlace
DECRETO	13/11/2018	2857	SE PAGAN FACTURAS N° 342, 363, 358, 357 Y 341 POR $283.815.- DE LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA., POR MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS MUNICIPALES, SEGÚN FICHAS TÉCNICAS N° 143, 150, 148, 147 Y 145 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS	283.815	Enlace
DECRETO	09/11/2018	2853	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 83 POR $ 768.000.- DE PAMELA ALEJANDRA GARRIDO MELO, POR EL SERVICIO DE TALLERISTA Y SISTEMATIZADORA DEL PROYECTO FNDR SEGURIDAD DENOMINADO " VISIBILIZACION Y SENSIBILIZACION PARA LA PREVENCION DE VIF"	768.000	Enlace
DECRETO	09/11/2018	2852	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 378.- DE PATRICIO ALEJANDRO TORRES CASTILLO, POR EL SERVICIO DE COORDINADOR DE EMERGENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018	43.413	Enlace
DECRETO	09/11/2018	2850	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 242 DE FECHA 31/10/2018 POR $256.666.- A LA SEÑORA GLORIA ELIZABETH LILLO ORTIZ, POR SERVICIO DE ASESORÍA TÉCNICA EN INOCUIDAD Y MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS PARA USUARIAS DEL PROGRAMA PRODESAL QUILLÓN	256.666	Enlace
DECRETO	08/11/2018	2849	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 339 POR $ 1.300.000.- DE PATRICIO ENRIQUE MUÑOZ ARAVENA, POR EL SERVICIO DE ASESORIA PROFESIONAL A LA UNIDAD DE ADMINISTRACION MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018	1.300.000	Enlace
DECRETO	08/11/2018	2848	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 46 POR $ 285.000.- DE MIGUEL IGNACIO SANHUEZA PATIÑO, POR EL SERVICIO DE APOYO COMPRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018	285.000	Enlace
DECRETO	13/11/2018	2847	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 2 POR $ 370.968.- DE JUAN JOSE FUENTES VEGA, POR EL SERVICIO DE APOYO A LA UNIDAD DE BODEGA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 08/10/2018 AL 31/10/2018	370.968	Enlace
DECRETO	08/11/2018	2845	SE PAGA PRACTICA PROFESIONAL REALIZADA EN LA DIRECCION DE SECPLAN A LA SEÑORITA FATIMA BELEN FUENTEALBA ARRIAGADA, POR $ 122.000.-, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 13/08/2018 AL 26/10/2018,	122.000	Enlace
DECRETO	08/11/2018	2844	SE PAGAN FACTURAS N° 28154 Y 28155 POR UN TOTAL DE $80.920.- DE SOCIEDAD CONSTRUCTORA AMACO LIMITADA, POR ARRIENDO DE BAÑOS QUÍMICOS PARA EL SECTOR LIUCURA ALTO EL DÍA 18 DE SEPTIEMBRE, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 107 DE TURISMO Y CULTURA	80.920	Enlace
DECRETO	08/11/2018	2843	SE PAGA FACTURA N° 7245882 POR $10.000.000.- DE CÍA. DE PETRÓLEOS DE CHILE COPEC S.A., POR ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA EL USO DE LOS DIFERENTES VEHÍCULOS DE LA MUNICIPALIDAD, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 175 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS	10.000.000	Enlace
DECRETO	08/11/2018	2842	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 8 POR $277.778.- DE MOISÉS ANDRÉS PEREZ SAN MARTÍN, POR CUMPLIR CON PRESENTACIÓN DE GRUPO MUSICAL SENDO CUMBIÓN EN ACTIVIDAD FIESTAS PATRIAS 2018, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 107 DE TURISMO Y CULTURA	277.778	Enlace
DECRETO	08/11/2018	2841	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACIÓN VEHICULAR Y SELLO VERDE DE NUEVO VEHICULO MUNICIPAL PPU KLTB-58 HYUNDAI SANTA FE AÑO 2019 PARA USO DE ALCALDIA.	147.157	Enlace
DECRETO	08/11/2018	2839	SE PAGA FACTURA N° 324 POR $99.960.- DE JESSICA JAQUELINE CORTES GODOY, POR CONFECCIÓN DE TALONARIOS PERSONALIZADOS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 87 DE JURÍDICA	99.960	Enlace
DECRETO	08/11/2018	2838	SE PAGA FACTURA N° 621 POR $456.960.- DE PUBLICIDAD CARMEN GLORIA ORREGO OLEA E.I.R.L., POR CONFECCIÓN DE SEÑALÉTICAS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 16 DE TRÁNSITO	456.960	Enlace
DECRETO	08/11/2018	2837	SE PAGA COMETIDO A LA FUNCIONARIA MONICA DEL CARMEN LAVADO GARRIDO COMETIDO EN LA CIUDAD DE PUERTO VARAS, POR TRASLADO DE DEPORTISTAS (CLUB DE TIRO).	153.680	Enlace
DECRETO	07/11/2018	2836	SE PAGAN COMETIDOS A LOS FUNCIONARIOS GERARDO VASQUEZ NAVARRETE, PATRICIO CHAVEZ BENAVENTE Y PAVEL ARRIAGADA PAREDES, POR COMETIDO A LA CIUDAD DE SANTIAGO COMUNA DE PROVIDENCIA.	469.770	Enlace
DECRETO	07/11/2018	2835	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N°26 DE FERNANDA CECILIA HENRIQUEZ GAJARDO POR EL SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO EN LA UNIDAD DE ALCALDIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018.	540.000	Enlace
DECRETO	07/11/2018	2834	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 862 DE FECHA 30/10/2018 POR $ 1.020.889.- DE JUAN ESTEBAN TOLEDO LOBOS, POR EL SERVICIO DE PERIODISTA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLON, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018	1.020.889	Enlace
DECRETO	07/11/2018	2833	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N°116 DE SEBASTIAN LUIS HENRIQUEZ MANRIQUEZ POR EL SERVICIO DE APOYO PROFESIONAL EN LA UNIDAD DE SECPLAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018.	1.200.000	Enlace
DECRETO	07/11/2018	2832	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 30 POR $ 500.000.- DE NANCY ESTER VALENZUELA MORGADO POR EL SERVICIO DE APOYO PROFESIONAL AL PROGRAMA SENDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018	500.000	Enlace
DECRETO	07/11/2018	2831	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N°93 DE ANDRES ALBERTO ORMEÑO JIMENEZ POR EL SERVICIO DE ENCARGADO DE LABORATORIO ENOLOGICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018.	162.068	Enlace
DECRETO	07/11/2018	2830	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N°81 DE MIGUEL ALEJANDRO PEDREROS MEDINA, POR SERVICIOS DE COORDINADOR DE LA OFICINA DE TURISMO Y CULTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018.	2.367.000	Enlace
DECRETO	07/11/2018	2829	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°16 DE PRICILLA ANDIA VARGAS POR EL SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO EN LA DIRECCIÓN DE SECPLAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018.	500.000	Enlace
DECRETO	06/11/2018	2827	TRASPASO DE RECURSOS A DPTO DE EDUCACION MUNICIPAL CORRESPONDIENTES A SUBVENCION REGULAR MES OCTUBRE, BRP, ASIGNACION DOCENCIA ALUMNOS PRIORITARIOS, ASIG. POR TRAMO DE DESARROLLO PROFESIONAL, ADVI, RELIQUIDACION SUBVENCION, SEP PRIORITARIOS, SEP PREFERENTES, SUBVENCION JUNJI, JUNJI HOMOLOGACION, SOLICITADOS POR LA JEFE DE FINANZAS DAEM	401.895.961	Enlace
DECRETO	06/11/2018	2826	SE PAGAN FACTURAS  Nº 7252525 Y 7471394, POR  $ 329.119.- DE CHILEXPRESS S.A.  POR  ENVÍO DE CORREOS, ENCOMIENDAS Y VALIJAS,  CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE  2018, SE ADJUNTA CERTIFICADO, FIRMADO POR SECRETARIO  MUNICIPAL.	329.119	Enlace
DECRETO	06/11/2018	2823	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS Y BONO DE MOVILIZACION POR $ 9.449.885.-        CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018, A PROFESIONALES DEL PROGRAMA DENOMINADO"PRODESAL 2018"	9.449.885	Enlace
DECRETO	06/11/2018	2822	SE PAGA  COMISIÓN DE  SERVICIO  POR  $ 155.946.- A  LOS  SEÑORES  EDGARDO  CARLOS  HIDALGO  VARELA Y  AL SEÑOR CLAUDIO GONZALEZ CIFUENTES,  POR  COMETIDOS  A  LA  CIUDAD DE  SANTIAGO AL TALLER DIAGNOSTICO NACIONAL 2018 CALIDAD DE LA GESTIÓN MUNICIPAL,  LOS DÍAS  07 Y 08 DE NOVIEMBRE 2018	155.946	Enlace
DECRETO	06/11/2018	2821	PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES CORRESPONDIENTE ALAS REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2018, PERSONAL PLANTA, CONTRATA, CÓDIGO DEL TRABAJO, CONCEJALES.	23.850.899	Enlace
DECRETO	06/11/2018	2820	REINTEGRO DE  FONDOS EXCEDENTES DEL  AÑO  2017,  DE LA SEREMI DE  DESARROLLO SOCIAL, EN RELACIÓN AL PROGRAMA "APOYO A LA FAMILIA PARA EL  AUTOCONSUMO" POR  UN  MONTO DE $ 22.811.-	22.811	Enlace
DECRETO	06/11/2018	2818	SE PAGA FACTURA N° 143 POR $470.000.- DE SOCIEDAD NOVOA Y MUÑOZ LIMITADA, POR CUMPLIR CON SERVICIO DE CÓCTEL PARA ACTIVIDAD INAUGURACIÓN FONDA OFICIAL FIESTAS PATRIAS 2018, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 84 DE ALCALDÍA	470.000	Enlace
DECRETO	06/11/2018	2817	SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS A LA COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLAN LTDA. POR UN MONTO DE $ 5.125.721.- DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 26 DE AGOSTO  AL 25 DE SEPTIEMBRE 2018	5.125.721	Enlace
DECRETO	06/11/2018	2816	SE PAGA FACTURA N° 146 POR $940.000.- DE SOCIEDAD NOVOA Y MUÑOZ LIMITADA, POR CUMPLIR CON SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE EVENTOS, QUE INCLUYE CÓCTEL Y TOLDO PARA ACTIVIDAD DE ANIVERSARIO BATALLA EL ROBLE, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 114 DE ALCALDÍA	940.000	Enlace
DECRETO	06/11/2018	2815	SE PAGA FACTURA N° 140 POR $1.410.000.- DE SOCIEDAD NOVOA Y MUÑOZ LIMITADA, POR CUMPLIR CON SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE ACTIVIDAD INAUGURACIÓN PUENTE DALQUILCO, QUE INCLUYE, TOLDO IMPERMEABLE, AMPLIFICACIÓN Y CÓCTEL PARA 70 PERSONAS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 112 DE ALCALDÍA	1.410.000	Enlace
DECRETO	06/11/2018	2814	SE PAGA FACTURA N° 1703 POR $236.327.- DE CONSULTORÍA EN GESTIÓN DE COMERCIO ELECTRÓNICO S.A., CORRESPONDIENTE AL DÉCIMO TERCER ESTADO DE PAGO (ENTIDAD PAGADORA FONASA, CAJA COMPENSACIÓN LOS ANDES Y CRUZ BLANCA DEL DEPARTAMENTO DAEM, LOS SERVICIOS DE APOYO COMPLEMENTARIO EN LA GESTIÓN PARA CONTROL DE SUBSIDIOS DE LICENCIAS MÉDICAS, QUILLÓN.	236.327	Enlace
DECRETO	06/11/2018	2813	SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018 POR $250.000.- A LUIS ZOÑEZ BUSTAMANTE, POR ARRIENDO DE INMUEBLE, PARA USO DEL ENCARGADO DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	250.000	Enlace
DECRETO	06/11/2018	2812	SE PAGA ARRIENDO INMUEBLE POR $306.000.- A JESSICA ALICIA SANTIBÁÑEZ ACEVEDO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018, PARA USO DEL FUNCIONARIO DE APOYO ADMINISTRATIVO EN TURISMO DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLÓN	306.000	Enlace
DECRETO	06/11/2018	2811	SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO POR $411.673.- DE EXEQUIEL GAETE LUENGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018	411.673	Enlace
DECRETO	06/11/2018	2810	CANCELA ARRIENDO INMUEBLE A GLORIA MALDONADO ORMEÑO POR ARRIENDO DE INMUEBLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018, PARA USO DE DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES.	190.000	Enlace
DECRETO	06/11/2018	2809	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 37 POR $ 800.000.- DE SAMUEL EDMUNDO VALENZUELA MUÑOZ POR EL SERVICIO DE APOYO PROFESIONAL EN LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018	800.000	Enlace
DECRETO	05/11/2018	2808	SE  PAGA  RECIBO  DE  ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE  2018 POR $ 460.000.- DE PLACIDA BUSTOS FERNÁNDEZ,  POR ARRIENDO DE  INMUEBLE PARA USO DEPARTAMENTO  DE  DIDECO O.P.D Y  OMIL I.E.F.	460.000	Enlace
DECRETO	05/11/2018	2807	SE PAGA ARRIENDO INMUEBLE POR $ 235.000.- A JIMENA PATRICIA ZOÑEZ GONZÁLEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE  2018,PARA USO DEL JEFE  DE  CONTABILIDAD Y  REMUNERACIONES, FUNCIONARIO DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLÓN	235.000	Enlace
DECRETO	05/11/2018	2806	PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL PERSONAL CODIGO DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE TRANSITO.-	1.116.402	Enlace
DECRETO	05/11/2018	2805	SE  PAGAN FACTURAS POR  $ 407.887.- A TELEFÓNICA CHILE S.A,  POR  SERVICIOS DE  INTERNET DEL ALCALDE,  TRANSBANK, MESA  CENTRAL,  INTERNET PLAZA DE  ARMAS, FACTURAS EMITIDAS LOS 01  DE SEPTIEMBRE  Y 01 DE NOVIEMBRE 2018.	407.887	Enlace
DECRETO	05/11/2018	2802	SE  PAGA FACTURA N° 62632516, POR  $ 1.005.919.- DE TELEFÓNICA MÓVILES CHILE S.A., CORRESPONDIENTE AL MES  DE  SEPTIEMBRE 2018	1.005.919	Enlace
DECRETO	05/11/2018	2801	PAGO DE DIETA DE CONCEJALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018 SEGUN CERTIFICADO N° 12 DE DON EDGARDO CARLOS HIDALGO VARELA, SECRETARIO MUNICIPAL.-	4.566.660	Enlace
DECRETO	05/11/2018	2800	SE PAGA FACTURA Nº 3856419 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018,   POR $ 894.622.- DE TELEFÓNICA EMPRESAS CHILE S.A. POR ADQUISICIÓN DE RENTA SERVICIO PROYECTOS CORP INTERNET, OOFF Nº 83688.	894.622	Enlace
DECRETO	05/11/2018	2798	SE  PAGA FACTURA  Nº 25895  POR  $ 324.364.- DE  SERVICIO DE  REGISTRO CIVIL E  IDENTIFICACIÓN,  POR CONECTIVIDAD CORRESPONDIENTE  AL MES  DE SEPTIEMBRE  2018	324.364	Enlace
DECRETO	05/11/2018	2797	SE PAGA FACTURA DE EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A. POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LAS OFICINAS DE ODEL, PERIODO ENTREE EL 20/09 AL 18/10.	321.900	Enlace
DECRETO	05/11/2018	2796	SE PAGA FACTURA DE EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A. POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LAS OFICINAS DE OPD, PERIODO ENTREE EL 20/09 AL 18/10.	134.200	Enlace
DECRETO	02/12/2018	2795	SE PAGA FACTURA N° 141 POR $2.300.000.- DE SOCIEDAD NOVOA Y MUÑOZ LIMITADA, POR SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN E ILUMINACIÓN FIESTAS PATRIAS 2018, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 108 DE TURISMO Y CULTURA	2.300.000	Enlace
DECRETO	05/11/2018	2793	SE PAGA FORMULARIO 29 DE IMPUESTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018, IMPUESTO ÚNICO DE REMUNERACIONES Y 10% DE RETENCIÓN DE LOS HONORARIOS.	8.722.142	Enlace
DECRETO	05/11/2018	2792	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 241 DE FECHA 25/10/2018 POR $256.666.- A LA SEÑORA GLORIA ELIZABETH LILLO ORTIZ, POR SERVICIO DE ASESORÍA TÉCNICA EN INOCUIDAD Y MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS PARA USUARIAS DEL PROGRAMA PRODESAL QUILLÓN	256.666	Enlace
DECRETO	03/11/2018	2791	PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES  MES  DE  OCTUBRE  2018, DESCUENTO BIENESTAR. CREDITOS CCAF LA ARAUCANA.	2.229.951	Enlace
DECRETO	03/11/2018	2788	PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES  MES  DE  OCTUBRE  2018, DESCUENTO SERVICIO MEDICO.	328.000	Enlace
DECRETO	03/11/2018	2787	PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES  MES  DE  OCTUBRE  2018, DESCUENTO INASISTENCIA.	115.434	Enlace
DECRETO	03/11/2018	2785	PAGO  DE  DESCUENTO  CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES  MES  DE OCTUBRE 2018, AHORROCOOP LTDA.	99.228	Enlace
DECRETO	03/11/2018	2784	PAGO  DE  DESCUENTO  CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES  MES  DE OCTUBRE 2018, CIA DE SEGURO LA ARAUCANA.	18.701	Enlace
DECRETO	03/11/2018	2783	PAGO  DE  DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES  MES  DE OCTUBRE 2018, FARMACIAS SUR.	236.510	Enlace
DECRETO	03/11/2018	2782	PAGO  DE  DESCUENTO POR $ 227.800.-  CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES  MES  DE OCTUBRE 2018, FUNDACIÓN ARTURO LÓPEZ PÉREZ.	227.800	Enlace
DECRETO	03/11/2018	2780	PAGO DE DESCUENTO $ 834.875.- CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE 2018, POR LICENCIAS RECHAZADAS AL SEÑOR FELIPE RODRÍGUEZ  Y LA  SEÑORITA PATRICIA CONTRERAS Y AL SEÑOR RENE GARRIDO LA SEÑORA AGUSTINA SUAZO GONZÁLEZ DESCUENTOS  DE BIENIOS.	834.875	Enlace
DECRETO	03/11/2018	2778	PAGO  DE  DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES  MES  DE OCTUBRE 2018, DESCUENTO PLAN TELULAR FUNCIONARIOS MUNICIPALES.	277.369	Enlace
DECRETO	03/11/2018	2776	PAGO DE SDESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE 2018, COOPEUCH Y CONVENIO.	4.625.417	Enlace
DECRETO	03/11/2018	2775	PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE 2018, DESCUENTO BIENESTAR(CUOTA SOCIAL, PRESTAMO Y AHORRO BIENESTAR).	3.506.413	Enlace
DECRETO	03/11/2018	2772	PAGO  DE  DESCUENTO POR  $ 403.565.- CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES  MES  DE  OCTUBRE 2018, MUTUAL DE  SEGURIDAD.	403.565	Enlace
DECRETO	03/11/2018	2771	PAGO  DE  DESCUENTO POR $ 245.581.- CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES  MES  DE OCTUBRE  2018, ARRIENDO CASA A FUNCIONARIOS.	245.581	Enlace
DECRETO	03/11/2018	2770	PAGO  DE  DESCUENTO  POR  $ 40.813.- CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES  MES  DE  OCTUBRE  2018, ISE FIDELIDAD FUNCIONARIA Y CONDUCTORES.	40.813	Enlace
DECRETO	03/11/2018	2769	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 14 Y 25  DE SEBASTIÁN ANDRÉS BADILLA JARA Y CONSTAZA SOLEDAD TORRES MARTÍNEZ, POR $ 1.003.333.-, HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018, A PROFESIONALES DEL PROGRAMA "HABITABILIDAD CHILE SOLIDARIO"	1.003.333	Enlace
DECRETO	03/11/2018	2762	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIO N° 179, 180, 234, 235 DE ALEJANDRA MABEL MORAGA JARAMILLO Y FABIOLA SEPÚLVEDA FIGUEROA POR $ 2.442.916.- POR HONORARIOS DE PROFESIONALES PMTJH, APORTE MUNICIPAL, HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018	2.442.916	Enlace
DECRETO	03/11/2018	2760	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS POR $ 2.303.886.- A PROFESIONALES DEL PROGRAMA "SENDA PREVIENE EN LA COMUNA DE QUILLON RANQUIL",  POR SERVICIOS DE APOYO PROFESIONAL PRESTADO AL MENCIONADO PROGRAMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018	2.303.886	Enlace
DECRETO	07/11/2018	2759	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS POR $ 918.333.- A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS EN LA UNIDAD DE TURISMO Y CULTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018	939.167	Enlace
DECRETO	03/11/2018	2757	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 96 POR $ 500.000.- DE BEATRIZ ZUÑIGA VALENZUELA, POR SERVICIOS COMO  ENCUESTADORA DEL PROGRAMA  REGISTRO SOCIAL DE  HOGARES  AÑO  2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018	500.000	Enlace
DECRETO	03/11/2018	2755	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS POR $ 4.559.544.- DE LOS PROFESIONALES DEL PROGRAMA O.P.D. VALLE DEL SOL, "OFICINA DE PROTECCIÓN DEL DERECHO DE LA INFANCIA", CORRESPONDIENTE AL  MES DE OCTUBRE 2018	4.559.544	Enlace
DECRETO	03/11/2018	2754	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 74 POR $ 1.041.804.- DE CECILIA ESTER CISTERNA CRUCES, POR SERVICIOS EN PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO SOCIOLABORAL Y PSICOSOCIAL, DEL PROGRAMA SEGURIDAD Y OPORTUNIDADES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018	1.041.804	Enlace
DECRETO	03/11/2018	2753	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 107 POR $ 1.041.804.- DE CLAUDIA ELIZABETH IRRIBARREN VARAS, POR SERVICIOS EN PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO SOCIOLABORAL Y PSICOSOCIAL, DEL PROGRAMA SEGURIDAD Y OPORTUNIDADES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018	1.041.804	Enlace
DECRETO	03/11/2018	2751	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 31 POR $ 1.041.804.- DE NICOLE BAZAN RIQUELME, POR SERVICIOS EN PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO SOCIOLABORAL Y PSICOSOCIAL, DEL PROGRAMA SEGURIDAD Y OPORTUNIDADES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018	1.041.804	Enlace
DECRETO	03/11/2018	2749	SE PAGAN  BOLETAS DE  HONORARIOS POR  $ 2.367.500.- A PROFESIONALES DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL,  CORRESPONDIENTE AL MES  DE OCTUBRE 2018	2.367.500	Enlace
DECRETO	31/10/2018	2748	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS POR $ 7.725.000.- A PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS EN EL PLAN DEPORTIVO ANUAL 2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018	7.725.000	Enlace
DECRETO	03/11/2018	2747	SE PAGA BOLETA DE  HONORARIO Nº 90 POR $ 1.041.804.- DE ANGELINA DEL CARMEN GOMEZ RETAMAL,  POR SERVICIOS EN  PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO SOCIOLABORAL  Y PSICOSOCIAL, DEL PROGRAMA  SEGURIDAD Y OPORTUNIDADES, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2018	1.041.804	Enlace
DECRETO	03/11/2018	2746	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS POR $ 4.190.000.- A PROFESIONALES DEL PROGRAMA "APOYO ASISTENCIA SOCIAL Y PROMOCION COMUNITARIA", HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018	4.190.000	Enlace
DECRETO	03/11/2018	2745	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 11  POR $ 400.000.- DE PAOLA ALEJANDRA VILLAGRAN TALAVERA, POR EL SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO EN LA DIRECCION DE TRANSITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBREE 2018	400.000	Enlace
DECRETO	03/11/2018	2744	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 9  POR $ 500.000.- DE KRISTELL IVONNE ZAPATO TORO, POR EL SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO DIRECCIÓN DE  ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018	500.000	Enlace
DECRETO	03/11/2018	2743	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 41  POR $ 477.867.-  DE MARIO JUSTO PASTOR BECERRA BAEZA POR EL SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO DIRECCIÓN DE  ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018	477.867	Enlace
DECRETO	03/11/2018	2741	SE PAGA FACTURA Nº 31 POR $ 145.345.- DE COOPERATIVA VILLA TENNESSEE, POR 31 SUBSIDIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018	145.350	Enlace
DECRETO	03/11/2018	2740	SE PAGA FACTURA Nº 22 POR $ 132.175.- DE COOPERATIVA VILLA TENNESSEE, POR 34 SUBSIDIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO   2018	132.175	Enlace
DECRETO	03/11/2018	2739	CANCELA FACTURA Nº 32 POR $ 219.690.- DE COMITÉ DE AGUA POTABLE RURAL EL CASINO, POR 51 SUBSIDIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018,	219.690	Enlace
DECRETO	03/11/2018	2738	CANCELA FACTURA Nº 27 POR $ 208140.- DE COMITÉ DE AGUA POTABLE RURAL EL CASINO, POR 51 SUBSIDIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018	208.140	Enlace
DECRETO	03/11/2018	2737	CANCELA FACTURA Nº 28 POR $ 64.500.- DE COMITÉ DE AGUA POTABLE DE PUERTO COYANCO, POR 14 SUBSIDIOS CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2018	64.500	Enlace
DECRETO	03/11/2018	2736	CANCELA FACTURA Nº 25 POR $ 64.500.- DE COMITÉ DE AGUA POTABLE DE PUERTO COYANCO, POR 14 SUBSIDIOS CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 2018	64.500	Enlace