DECRETOS DE PAGO MUNICIPALIDAD MES DE OCTUBRE DE 2018
Tipo de Acto Administrativo Aprobatorio Fecha del Acto Administrativo Aprobatorio  Numero del Acto Administrativo Aprobatorio  Breve Descripcion del Objeto del Acto  Monto Total de la Operación $ Enlace al Texto Ingreso del Acto Administrativo Aprobatorio
DECRETO 01/10/2018 2463 SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIO A LA SRA. REGINA MERINO PAREDES POR COMETIDO REALIZADO EN LOS MESES DE MARZO Y AGOSTO 2018.  72.320 Enlace
DECRETO 01/10/2018 2464 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 40 POR $494.934.- DE MARIO JUSTO PASTOR BECERRA BAEZA, POR EL SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018 494.934 Enlace
DECRETO 01/10/2018 2465 SE PAGA FACTURA N°33956867 DE EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A. POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL SERVICIO N°103202064860 POR CONSUMO DE OFICINA ODEL DE PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 19 DE JULIO AL 20 DE AGOSTO 2018.  229.100 Enlace
DECRETO 01/10/2018 2466 SE GIRA SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2018 POR $ 2.339.510.- A LA JUNTA DE VECINOS EL PELEY DE QUILLÓN,  SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 3445, NO REGISTRA SUBVENCIONES PENDIENTES DE AÑOS ANTERIORES. 2.339.510 Enlace
DECRETO 01/10/2018 2468 SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 35 POR $410.000.- AL SEÑOR PEDRO ENRIQUE ARRIAGADA SANDOVAL, POR EL SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO EN LA UNIDAD DE ADQUISICIONES, HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMRE 2018 410.000 Enlace
DECRETO 01/10/2018 2469 SE  PAGA COMETIDO  FUNCIONARIO POR  $63.280.-  AL FUNCIONARIO LUIS HERRERA PEDREROS, POR COMETIDO REALIZADO A  LA CIUDAD DE SANTIAGO,  POR  TRASLADO  DEL  SEÑOR ADMINISTRADOR  MUNICIPALIDAD,  LOS  DÍAS 24 Y 25 DE SEPTIEMBRE  2018 63.280 Enlace
DECRETO 01/10/2018 2470 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 70 y 79 POR $1.189.167.- A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS EN LA UNIDAD DE TURISMO Y CULTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018 1.189.167 Enlace
DECRETO 01/10/2018 2471 SE PAGA FACTURA N° 246384 POR $58.262.- DE EMPRESA PERIODÍSTICA LA DISCUSIÓN S.A., POR CUMPLIR CON SERVICIO DE "PUBLICACIÓN DE AVISO PARA LLAMADO A CONCURSO PÚBLICO", SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 15 DE DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - RRHH 58.262 Enlace
DECRETO 01/10/2018 2472 SE  PAGA COMETIDO  FUNCIONARIO POR  $44.556.-  AL FUNCIONARIO CLAUDIO GONZALEZ CIFUENTES, POR COMETIDO REALIZADO A  LA CIUDAD DE CHILLAN ,  POR ENCUENTRO REGIONAL DEL MODELO DE  GESTION EN TRANSPARENCIA MUNICPAL,  LOS  DÍAS 03  Y 04 DE OCTUBRE 2018 44.556 Enlace
DECRETO 01/10/2018 2473 SE PAGAN FACTURAS N° 20874 Y 20983 POR $278.798.- DE DISTRIBUIDORA VERGIO S.A., POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL PROGRAMA MUEJRES JEFAS DE HOGAR QUILLÓN, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 14 DE O.D.E.L. 278.798 Enlace
DECRETO 01/10/2018 2474 SE  PAGA COMETIDO  FUNCIONARIO POR  $ 54.240.- A LA FUNCIONARIA MARTA SEPÚLVEDA HERRERA, POR COMETIDO REALIZADO A  LA CIUDAD DE CONCEPCIÓN,  POR  CURSO FULL - TIME PREPARACIÓN PRUEBA  MERCADO PÚBLICO,  LOS  DÍAS 03, 04 Y 05 DE OCTUBRE 2018.  54.240 Enlace
DECRETO 01/10/2018 2475 SE GIRA BECA COMUNAL AÑO 2018 POR $14.880.000.- A 186 ALUMNOS BENEFICIADOS CON DICHA BECA, CORRESPONDIENTE A $80.000.- SEGUNDA CUOTA PARA CADA ALUMNO DURANTE 2DO SEMESTRE AÑO 2018 14.880.000 Enlace
DECRETO 01/10/2018 2476 PAGO  DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES  MES  DE  SEPTIEMBRE 2018, ISE FIDELIDAD FUNCIONARIA Y CONDUCTORES. 40.428 Enlace
DECRETO 01/10/2018 2477 PAGO  DE  DESCUENTO POR $ 242.169.- CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES  MES  DE  SEPTIEMBRE 2018, ARRIENDO CASA A FUNCIONARIOS. 242.169 Enlace
DECRETO 01/10/2018 2478 PAGO  DE  DESCUENTO POR $ 421.637.- CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES  MES  DE  SEPTIEMBRE 2018, MUTUAL DE  SEGURIDAD. 421.637 Enlace
DECRETO 01/10/2018 2480 PAGO  DE  DESCUENTO POR  $ 319.472.- CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES  MES  DE SEPTIEMBRE 2018, LA CHILENA CONSOLIDADA. 319.472 Enlace
DECRETO 01/10/2018 2481 PAGO  DE  DESCUENTO $ 3.470.403.- CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES  MES  DE SEPTIEMBRE 2018, DESCUENTO BIENESTAR. (CUOTA SOCIAL, PRÉSTAMO Y AHORRO BIENESTAR) 3.470.403 Enlace
DECRETO 01/10/2018 2482 PAGO  DE  DESCUENTO POR  $ 3.658.595.- CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES  MES DE SEPTIEMBRE 2018, COOPEUCH Y CONVENIO. 3.658.595 Enlace
DECRETO 01/10/2018 2483 PAGO  DE  DESCUENTO POR $ 170.000.-  CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES  MES  DE SEPTIEMBRE 2018, CUOTA SOCIAL ASEMUCH. 170.000 Enlace
DECRETO 01/10/2018 2484 PAGO  DE  DESCUENTO POR $ 204.678.- CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES  MES  DE SEPTIEMBRE 2018, DESCUENTO PLAN TELULAR  FUNCIONARIOS MUNICIPALES.  204.678 Enlace
DECRETO 01/10/2018 2485 PAGO  DE  DESCUENTO POR $ 18.000.-  CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES  MES  DE  SEPTIEMBRE 2018, HOGAR DE CRISTO. 18.000 Enlace
DECRETO 01/10/2018 2486 PAGO DE DESCUENTO $ 101.245.- CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE 2018, POR LICENCIAS RECHAZADAS AL SEÑOR FELIPE RODRÍGUEZ Y  LA SEÑORA AGUSTINA SUAZO GONZÁLEZ DESCUENTOS  DE BIENIOS. 101.245 Enlace
DECRETO 01/10/2018 2487 PAGO  DE  DESCUENTO POR $ 31.240.- CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES  DE SEPTIEMBRE 2018, FARMACIAS FARMAX. 31.240 Enlace
DECRETO 01/10/2018 2488 PAGO  DE  DESCUENTO POR $ 227.800.-  CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES  MES  DE SEPTIEMBRE 2018, FUNDACIÓN ARTURO LÓPEZ PÉREZ. 43.374 Enlace
DECRETO 01/10/2018 2490 PAGO  DE  DESCUENTO POR  $ 18.701.-  CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES  MES  DE SEPTIEMBRE 2018, CIA DE SEGURO  LA  ARAUCANA.  18.701 Enlace
DECRETO 01/10/2018 2491 PAGO  DE  DESCUENTO  POR  $ 99.228.- CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES  MES  DE SEPTIEMBRE  2018, AHORRACOP LTDA. 99.228 Enlace
DECRETO 01/10/2018 2492 PAGO DE DESCUENTO POR  $ 2.000.-  CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES  MES  DE  SEPTIEMBRE 2018, COANIQUEM. 2.000 Enlace
DECRETO 01/10/2018 2493 PAGO  DE  DESCUENTOS POR  $ 52.963.- CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES  MES  DE SEPTIEMBRE 2018, DESCUENTO INASISTENCIA. 52.963 Enlace
DECRETO 01/10/2018 2494 PAGO  DE  DESCUENTO POR  $ 328.000.- CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES  MES  DE SEPTIEMBRE 2018, DESCUENTO SERVICIO MÉDICO. 328.000 Enlace
DECRETO 01/10/2018 2495 PAGO  DE  DESCUENTO POR  $ 309.332.- CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES  MES  DE SEPTIEMBRE 2018, RETENCIÓN JUDICIAL DEL  SEÑOR GERARDO VASQUEZ NAVARRETE. 309.332 Enlace
DECRETO 01/10/2018 2496 PAGO  DE  DESCUENTO POR $ 91.502.-  CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES  MES  DE SEPTIEMBRE 2018, RETENCIÓN JUDICIAL DEL  SEÑOR HECTOR CONTRERAS URREA.  91.502 Enlace
DECRETO 01/10/2018 2497 PAGO  DE  DESCUENTO POR  $ 2.619.008.- CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES  MES  DE SEPTIEMBRE 2018, DESCUENTO BIENESTAR.  CRÉDITOS CCAF LA  ARAUCANA. ADEMÁS SE HACE DEVOLUCIÓN DE DESCUENTO  REALIZADO AL SEÑOR CARLOS SÁNCHEZ QUIEN  NO AUTORIZA DICHA DESCUENTO  EN LA  LIQUIDACIÓN  DE  SUELDO. 2.619.008 Enlace
DECRETO 01/10/2018 2498 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 8 POR $500.000.- A LA SEÑORITA KRISTELL IVONNE ZAPATA TORO, POR EL SERVICIO DE APOYO PROFESIONAL A LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018 500.000 Enlace
DECRETO 01/10/2018 2499 SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 12 POR $ 400.000.- DE NATALIA MACARENA TRONCOSO HENRIQUEZ POR EL SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO EN LA UNIDAD DE RENTAS Y PATENTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018 400.000 Enlace
DECRETO 02/10/2018 2500 TRASPASO DE DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A REFORZAMIENTO EDUCATIVO, SEPT.2018, POR $264.334.- TRANSFERIDO EN CUENTA FONDOS MUNICIPALES Nº49973345, SE ADJUNTA MEM. Nº56 DE LA JEFE FINANZAS DAEM DONDE SOLICITA TRASPASO DE RECURSOS.- 264.334 Enlace
DECRETO 02/10/2018 2501 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 167 POR $400.000.- AL SEÑOR MARIO ALEJANDRO JIMENEZ SÁEZ, POR SERVICIO DE PRESENTACIÓN DE GRUPO RANCHERO LOS REYES DEL MONTE EL DÍA MARTES 18 DE SEPTIEMBRE, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 107 DE TURISMO Y CULTURA 400.000 Enlace
DECRETO 02/10/2018 2502 SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 45 POR $ 285.000.- DE MIGUEL IGNACIO SANHUEZA PATIÑO, POR SERVICIOS DE APOYO COMPRAS PUBLICAS AÑO 2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018 285.000 Enlace
DECRETO 02/10/2018 2503 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 12 DE CONSTANZA SOLEDAD TORRES MARTÍNEZ, POR $ 500.000.-, HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018, A PROFESIONALES DEL PROGRAMA " HABITABILIDAD CHILE SOLIDARIO" 500.000 Enlace
DECRETO 02/10/2018 2504 SE PAGA BOLETA DE HONORARIO POR $ 790.000.- A LA  SEÑORITA DAYSI RUBY PADILLA BETANZO, PROFESIONAL DEL PROGRAMA "APOYO ASISTENCIA SOCIAL Y PROMOCION COMUNITARIA", HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018 790.000 Enlace
DECRETO 02/10/2018 2505 SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 40 POR $ 315.000.- DE ANA LILIAN SEPÚLVEDA PONCE POR SERVICIO DE COORDINACIÓN DE CAMIONES ALJIBES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018 350.000 Enlace
DECRETO 02/10/2018 2506 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS Nº 178, 95, 81 POR $ 2.784.515.- DE CARLOS IBACETA VEGA, LUIS ALBERTO MUÑOZ COPPELLI Y MARISEL TERESA NÚÑEZ NAVARRETE, POR CANCELACIÓN DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018, POR "SERVICIOS COMO COORDINADOR DE SEGURIDAD CIUDADANA Y APOYO ADMINISTRATIVO EN UNIDAD DE SEGURIDAD CIUDADANA". 2.784.515 Enlace
DECRETO 02/10/2018 2508 SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO POR $411.673.- AL SEÑOR EXEQUIEL GAETE LUENGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018.  411.673 Enlace
DECRETO 02/10/2018 2510 SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 376.-  POR  $ 395.000.- DE PATRICIO ALEJANDRO TORRES CASTILLO, POR EL SERVICIO DE COORDINADOR DE EMERGENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018, 395.000 Enlace
DECRETO 02/10/2018 2511 SE PAGA MULTAS E INTERESES POR  $ 1.198.000.- APLICADO POR  EL  SERVICIO NACIONAL  DE  CAPACITACIÓN Y EMPLEO,  POR  EL  PROGRAMA MAS CAPAZ AÑO 2016,  POR  EL CURSO DE CAPACITACIÓN "MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS"  DICHA MULTA FUE  DE 25 U.T.M. VALOR U.T.M $ 47.920.- VALOR DE SEPTIEMBRE. 1.198.000 Enlace
DECRETO 02/10/2018 2512 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 23 Y 24  POR  $ 713.333.- DE SEBASTIÁN ANDRÉS BADILLA JARA, POR HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018, A PROFESIONALES DEL PROGRAMA " HABITABILIDAD CHILE SOLIDARIO", 713.333 Enlace
DECRETO 02/10/2018 2513 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS POR $ 2.303.886.- A PROFESIONALES DEL PROGRAMA "SENDA PREVIENE EN LA COMUNA DE QUILLON RANQUIL",  POR SERVICIOS DE APOYO PROFESIONAL PRESTADO AL MENCIONADO PROGRAMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018, 2.303.886 Enlace
DECRETO 02/10/2018 2514 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIO N° 177, 178, 232, 233 DE ALEJANDRA MABEL MORAGA JARAMILLO Y FABIOLA SEPÚLVEDA FIGUEROA POR $ 2.442.916.- POR HONORARIOS DE PROFESIONALES PMTJH, APORTE MUNICIPAL, HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018 2.442.916 Enlace
DECRETO 02/10/2018 2515 SE PAGAN  BOLETAS DE  HONORARIOS POR  $ 2.367.500.- A PROFESIONALES DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL,  CORRESPONDIENTE AL MES  DE  SEPTIEMBRE 2018 2.367.500 Enlace
DECRETO 02/10/2018 2516 SE PAGA BOLETA DE  HONORARIO Nº 89 POR $ 1.041.804.- DE ANGELINA DEL CARMEN GOMEZ RETAMAL,  POR SERVICIOS EN  PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO SOCIOLABORAL  Y PSICOSOCIAL, DEL PROGRAMA  SEGURIDAD Y OPORTUNIDADES, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2018 1.041.804 Enlace
DECRETO 02/10/2018 2517 SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 106 POR $ 1.041.804.- DE CLAUDIA ELIZABETH IRRIBARREN VARAS, POR SERVICIOS EN PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO SOCIOLABORAL Y PSICOSOCIAL, DEL PROGRAMA SEGURIDAD Y OPORTUNIDADES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018 1.041.804 Enlace
DECRETO 02/10/2018 2518 SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 73 POR $ 1.041.804.- DE CECILIA ESTER CISTERNA CRUCES, POR SERVICIOS EN PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO SOCIOLABORAL Y PSICOSOCIAL, DEL PROGRAMA SEGURIDAD Y OPORTUNIDADES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018 1.041.804 Enlace
DECRETO 02/10/2018 2519 SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 30 POR $ 1.041.804.- DE NICOLE BAZAN RIQUELME, POR SERVICIOS EN PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO SOCIOLABORAL Y PSICOSOCIAL, DEL PROGRAMA SEGURIDAD Y OPORTUNIDADES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018 1.041.804 Enlace
DECRETO 02/10/2018 2520 SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 96 POR $ 500.000.- DE BEATRIZ ZUÑIGA VALENZUELA, POR SERVICIOS COMO  ENCUESTADORA DEL PROGRAMA  REGISTRO SOCIAL DE  HOGARES  AÑO  2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018 500.000 Enlace
DECRETO 02/10/2018 2522 SE PAGA FACTURA N° 29 POR $90.000.- DE DOMINGO FRANCISCO ORÓSTICA VILLAGRÁN, POR PRESTACIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LA REALIZACIÓN DEL SEGUNDO PROGRAMA DE CAPACITACIÓN LEY 19.418, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 113 DE DIDECO 90.000 Enlace
DECRETO 02/10/2018 2523 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 57, 96, 17  DE RODOLFO HERMOSILLA, MIGUEL INOSTROZA ESCOBAR Y LUIS JORQUERA ZAVALA POR $ 4.800.000.- POR PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018, POR SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA, PARA AMPLIACIÓN TERRITORIO OPERACIONAL AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SECTOR URBANO, SOLUCIONES SANITARIAS RURALES "RECURSOS ASIGNADOS POR LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL 4.800.000 Enlace
DECRETO 02/10/2018 2524 SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 115 POR $ 1.200.000.- DE SEBASTIAN LUIS HENRIQUEZ MANRIQUEZ POR EL SERVICIO DE APOYO PROFESIONAL EN LA UNIDAD DE SECPLAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018 1.200.000 Enlace
DECRETO 02/10/2018 2525 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS Y BONO DE MOVILIZACION POR $ 9.449.885.-         CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018, A PROFESIONALES DEL PROGRAMA DENOMINADO "PRODESAL 2018" 9.449.885 Enlace
DECRETO 03/10/2018 2526 PAGO DE REMUNERACIÓN DEL MEDICO PSICOTECNICO DEL DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018.  1.116.402 Enlace
DECRETO 03/10/2018 2527 PAGO DE DIETA A SEÑORES CONCEJALES DE LA COMUNA DE QUILLON CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIMEBRE DEL 2018.- 4.557.528 Enlace
DECRETO 03/10/2018 2528 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°57 POR $450.000.- AL SEÑOR JUAN SEBASTIAN ASTABURUAGA TOLEDO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°49 DE O.D.E.L., ORDEN DE COMPRA N° 5043-49-MC18, PROVENIENTE DE MICRO COMPRA. 450.000 Enlace
DECRETO 03/10/2018 2529 SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 15 POR $ 500.000.- DE PRICILA ESTEFABIA ANDIA VARGAS, POR EL SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO EN LA DIRECCIÓN DE SECPLAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018 500.000 Enlace
DECRETO 03/10/2018 2530 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS POR $ 252.000.- A PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS EN EL PLAN DEPORTIVO ANUAL 2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018 252.000 Enlace
DECRETO 03/10/2018 2531 SE PAGA FACTURA N° 256 POR $200.000.- DE EDSON ALFONSO BRAVO MUÑOZ, POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS FUNERARIOS, DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N° 583/2018. SE ADJUNTA RECIBO N° 795/2018 Y CERTIFICADO DE CONFORMIDAD FIRMADO POR LA DIRECTORA DE DIDECO. 200.000 Enlace
DECRETO 03/10/2018 2532 SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 08 POR $555.556.- A LA SEÑORITA JOCELYN ANDREA UVIÑA ITURRA, POR APOYO PROFESIONAL DE PREVENCIONISTA DE RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018 555.556 Enlace
DECRETO 03/10/2018 2533 SE PAGA FACTURA N° 10146848 POR $302.070.- DE PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A., POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 04 DE BODEGA 302.070 Enlace
DECRETO 03/10/2018 2534 SE PAGA ARRIENDO INMUEBLE POR $ 306.000.- A JESSICA ALICIA SANTIBÁÑEZ ACEVEDO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018, PARA USO DEL FUNCIONARIO DE APOYO ADMINISTRATIVO EN TURISMO DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLÓN 306.000 Enlace
DECRETO 03/10/2018 2535 SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2018 POR $ 250.000.-  A LUIS ZOÑEZ BUSTAMANTE,  POR ARRIENDO DE  INMUEBLE,  PARA USO DEL  ENCARGADO DE  ORGANIZACIONES COMUNITARIAS 250.000 Enlace
DECRETO 03/10/2018 2536 SE  PAGA  RECIBO  DE  ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018 POR $ 460.000.- DE PLACIDA BUSTOS FERNÁNDEZ,  POR ARRIENDO DE  INMUEBLE,  PARA USO DEPARTAMENTO  DE  DIDECO O.P.D Y  OMIL I.E.F., 460.000 Enlace
DECRETO 03/10/2018 2537 SE PAGA FACTURA N° 34237081 POR  $ 150.600.- DE EMPRESA ELÉCTRICA DE LA  FRONTERA S.A. POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL SERVICIOS  Nº 103202104301, POR CONSUMO  DE OFICINA OPD. DE PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 20 AGOSTO AL  20 DE SEPTIEMBRE 2018 150.600 Enlace
DECRETO 03/10/2018 2538 SE PAGA FACTURA N° 250 POR $200.000.- DE EDSON ALFONSO BRAVO MUÑOZ, POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS FUNERARIOS, DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N° 515/2018. SE ADJUNTA RECIBO N° 759/2018 Y CERTIFICADO DE CONFORMIDAD FIRMADO POR LA DIRECTORA DE DIDECO. 200.000 Enlace
DECRETO 03/10/2018 2539 SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 262 POR $ 1.566.355.- DE REGINA CLAUDIA MERINO PAREDES POR EL SERVICIO DE ENCARGADA DESARROLLO AGRICOLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018 1.566.355 Enlace
DECRETO 03/10/2018 2540 SE PAGA FACTURA N° 95 POR $200.000.- DE JOSÉ DIONARJE AQUEVEQUE CARTES, POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS FUNERARIOS, DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N° 514/2018. SE ADJUNTA RECIBO N° 758/2018 Y CERTIFICADO DE CONFORMIDAD FIRMADO POR LA DIRECTORA DE DIDECO. 200.000 Enlace
DECRETO 03/10/2018 2541 SE PAGA FACTURA N° 96 POR $100.000.- DE JOSÉ DIONARJE AQUEVEQUE CARTES, POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS FUNERARIOS, DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N° 607/2018. SE ADJUNTA RECIBO N° 794/2018 Y CERTIFICADO DE CONFORMIDAD FIRMADO POR LA DIRECTORA DE DIDECO. 100.000 Enlace
DECRETO 03/10/2018 2542 SE PAGA FACTURA N° 37551 POR $206.188.- DE CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y OTROS LTDA., POR ADQUISICIÓN DE CÁMARA FOTOGRÁFICA CANON, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°100 DE TURISMO Y CULTURA 206.188 Enlace
DECRETO 03/10/2018 2543 PAGO DE FONDO COMUN MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A PERMISOS DE CIRCULACIÓN MES DE SEPTIEMBRE.  32.155.994 Enlace
DECRETO 04/10/2018 2546 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 63 POR $100.000.- AL SEÑOR VÍCTOR MANUEL MUÑOZ GUTIÉRREZ, POR SERVICIO DE PRESENTACIÓN DE GRUPO FOLCLÓRICO CAVILOLEN PARA INAUGURACIÓN FONDAS EN ACTIVIDAD FIESTAS PATRIAS QUILLÓN 2018, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 107 DE TURISMO Y CULTURA 100.000 Enlace
DECRETO 04/10/2018 2547 SE PAGA FACTURA Nº 42 POR $ 14.624.933.- SIST. DE RIEGO JUAN FRANCISCO VILLANUEVA SEPÚLVEDA E.I.R.L. TERCER ESTADO DE PAGO DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN ABASTECIMIENTO A.P.R. SECTOR MANQUE SUR" 14.624.933 Enlace
DECRETO 04/10/2018 2550 SE PAGA FACTURA N° 869 POR $252.813.- DE SOLUCIONES AMBIENTALES LTDA., POR ADQUISCIÓN DE LICENCIAS MICROSOFT, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 156 DE DIDECO 252.813 Enlace
DECRETO 04/10/2018 2552 SE PAGA FACTURA N° 23 POR $866.665.- DE MARÍA ROSA VIDAL FERNÁNDEZ, POR ARRIENDO MES DE SEPTIEMBRE DE PISCINA TEMPERADA, EN LA CUAL SE LLEVARÁ A CABO EL TALLER DENOMINADO AQUAGYM, DESTINADO A DUEÑAS DE CASA Y ADULTOS MAYORES, CORRESPONDIENTE AL 2DO ESTADO DE PAGO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 57 DE DEPORTES Y RECREACIÓN 866.665 Enlace
DECRETO 04/10/2018 2553 SE PAGAN FACTURAS POR  $ 10.155.178.- DE  EMPRESA ELÉCTRICA DE LA  FRONTERA S.A. POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE A ALUMBRADO PÚBLICO Y DEPENDENCIAS  MUNICIPALES,  DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 20 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE 2018 10.155.178 Enlace
DECRETO 04/10/2018 2554 SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS A LA COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLAN LTDA. POR UN MONTO DE $ 5.810.568.- DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 26 DE JULIO AL 25 DE AGOSTO 2018 5.810.568 Enlace
DECRETO 05/10/2018 2558 SE PAGA FACTURA Nº 884 POR $ 28.705.081.- DE ALTRAMUZ LTDA. POR RECOLECCIÓN Y TRASLADO DE RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS, BARRIDO Y LIMPIEZA DE CALLES DE LA COMUNA DE QUILLÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018 28.705.081 Enlace
DECRETO 05/10/2018 2559 SE GIRA SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2018 POR  $ 600.000.- A GRUPO DE ADULTO MAYOR VIDA NUEVA, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO Nº 3609 DEL 02 DE OCTUBRE 2018 QUE LA  APRUEBA. NO REGISTRA SUBVENCIONES  PENDIENTES DE  AÑOS ANTERIORES. 600.000 Enlace
DECRETO 05/10/2018 2560 SE PAGA FACTURA N° 96 POR $3.999.947.- DE CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MOSIL LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE 50 METROS CÚBICOS DE HORMIGÓN PRE MEZCLADO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 21 DE DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES 3.999.947 Enlace
DECRETO 05/10/2018 2561 TRASPASO DE RECURSOS AL DEPARTAMENTO DE SALUD POR $ 15.000.000.- CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018. SEGÚN ORDINARIO Nº 117 FIRMADO POR DON JORGE ORTIZ PAVÉZ JEFE DE FINANZAS. 15.000.000 Enlace
DECRETO 05/10/2018 2562 SE  PAGAN  COMETIDOS  FUNCIONARIOS  POR  $ 44.556.- A DON ORLANDO BACIGALUPO FIERRO POR COMETIDO REALIZADO A  LA  CIUDAD DE CHILLAN LOS  DÍAS  03 Y 04 DE  OCTUBRE 2018, POR  CAPACITACIÓN " PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN EN TRANSPARENCIA MUNICIPAL AÑO 2018" 44.556 Enlace
DECRETO 05/10/2018 2563 SE PAGAN COMETIDOS  FUNCIONARIOS  POR  $ 59.466.- A DON EDGARDO CARLOS HIDALGO VARELA POR COMETIDO REALIZADO A  LA  CIUDAD DE CHILLAN LOS  DÍAS  03 Y 04 DE  OCTUBRE 2018, POR  CAPACITACIÓN " PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN EN TRANSPARENCIA MUNICIPAL AÑO 2018"  59.466 Enlace
DECRETO 05/10/2018 2564 SE HACE DEVOLUCIÓN DE GASTOS POR $ 16.000.- AL FUNCIONARIO DON GERARDO VASQUEZ NAVARRETE, POR COMETIDO A LA CIUDAD DE SONTIAGO, REALIZADO EN EL MES DE AGOSTO 2018. 16.000 Enlace
DECRETO 05/10/2018 2565 SE PAGAN FACTURAS Nº 114033 Y Nº 114034 POR $1.937.044.- DE SISTEMAS MODULARES DE COMPUTACIÓN LTDA., POR ARRIENDO CON MANTENCIÓN DE SISTEMAS COMPUTACIONALES DE GESTIÓN MUNICIPAL QUE SE INDICAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018 1.937.044 Enlace
DECRETO 08/10/2018 2566 SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 79 POR $ 2.367.000.- DE MIGUEL ALEJANDRO PEDREROS MEDINA, POR SERVICIOS DE COORDINADOR DE LA OFICINA DE TURISMO Y CULTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018 2.367.000 Enlace
DECRETO 08/10/2018 2567 SE PAGA FORMULARIO 29 DE IMPUESTO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018, IMPUESTO UNICO DE REMUNERACIONES Y 10% DE RETENCION DE LOS HONORARIOS.  13.610.415 Enlace
DECRETO 08/10/2018 2571 SE PAGA FACTURA N° 6 POR $399.997.- DE LEONOR DE LAS MERCEDES ASENCIO AGUILERA, POR CUMPLIR SATISFACTORIAMENTE CON LA ENTREGA DE 400 EMPANADAS PARA CAPACITACIONES Y DÍAS DE CAMPO DEL PROGRAMA PRODESAL QUILLÓN, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 48 DE O.D.E.L 399.997 Enlace
DECRETO 09/10/2018 2575 SE PAGA BOLETA DE HONORARIO Nº 338 DE FECHA 03/10/2018 POR $1.300.000.- DE PATRICIO ENRIQUE MUÑOZ ARAVENA POR EL SERVICIO DE ASESORÍA PROFESIONAL A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018, 1.300.000 Enlace
DECRETO 09/10/2018 2576 TRASPASO DE RECURSOS AL DPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES A FONDOS EVALUADORES PARES 2017, POR $807.840.- TRANSFERIDOS DE FORMA DIRECTA EN CUENTA CORRIENTE Nº49973345 CORPBANCA CON FECHA 05.10.18.-  807.840 Enlace
DECRETO 09/10/2018 2577 SE PAGA ARRIENDOS EQUIPOS XEROX, A OPCIONES S.A., SEGÚN FACTURAS Nº 348358, 348359 Y 348360 POR $1.681.304.- CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018 1.681.304 Enlace
DECRETO 09/10/2018 2578 SE GIRA FONDOS DE CAJA CHICA POR $ 175.292.- PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, SE GIRA A NOMBRE DE LA SEÑORITA ZULIANA ITURRA QUINTANA 175.292 Enlace
DECRETO 09/10/2018 2580 SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 84 POR $ 235.000.- DE ALEX GUILLERMO ESCALONA PARRA POR EL SERVICIO DE PROFESOR DE SALA DE MUSCULACION, POLIDEPORTIVO MUNICIPAL Y MONITOR DE TREKKING CERRO CAYUMANQUI, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018 235.000 Enlace
DECRETO 09/10/2018 2581 PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018 DEL PERSONAL PLANTA, CONTRATA, CONCEJALES Y CODIGO DEL TRABAJO.  15.710.209 Enlace
DECRETO 09/10/2018 2582 PAGO DE REMUNERACION DE DIAS TRABAJADOS DE PERSONAL DE APOYO A INSPECTORES MUNICIPALES CON SUS RESPECTIVAS HORAS EXTRAS, ADEMAS DE HORAS EXTRAS DE LA STA. LISSETH SEPULVEDAS NO INCLUIDAS EN SU SUELDO. 1.582.418 Enlace
DECRETO 09/10/2018 2583 PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES MES DE SEPTIEMBRE 2018 POR PLANILLA COMPLEMENTARIA DE REMUNERACIONES.  153.079 Enlace
DECRETO 09/10/2018 2584 SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 20 POR $2.250.000.- AL SEÑOR GUSTAVO SÁEZ SÁEZ, POR SERVICIO DE PRESENTACIÓN DE 3 FUNCIONES DE TEATRO ALUSIVAS A VIOLENCIA INTRAFAMILIAR, LAS QUE SE REALIZARON LOS DÍAS 27 Y 28 DE SEPTIEMBRE DE 2018 2.250.000 Enlace
DECRETO 09/10/2018 2585 SE PAGAN FACTURAS N° 15236, 15237, 15238 Y 15239 POR $1.352.401.- DE MULTICOMERCIAL CHILLÁN LTDA., POR ADQUISICIÓN DE MATERALES DE GASFITERÍA Y CONSTRUCCIÓN PARA HABILITAR DEPENDENCIAS DEL NUEVO JUZGADO DE POLICÍA LOCAL DE QUILLÓN, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 27 DE DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES 1.352.401 Enlace
DECRETO 09/10/2018 2586 SE PAGAN FACTURAS N° 15268, 15271 Y 15272 POR $521.898.- DE MULTICOMERCIAL CHILLÁN LTDA., POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA HABILITAR DEPENDENCIAS DEL NUEVO JUZGADO DE POLICÍA LOCAL DE QUILLÓN, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 26 DE DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES 521.898 Enlace
DECRETO 09/10/2018 2587 SE PAGA FACTURA N° 16 POR $467.998.- DE OSVALDO PATRICIO YÁÑEZ ECHEVERRÍA, POR ELABORACIÓN DE FLYERS PUBLICITARIOS PARA PROMOCIONAR ACTIVIDAD FIESTAS PATRIAS QUILLÓN 2018, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 110 DE TURISMO Y CULTURA 467.998 Enlace
DECRETO 09/10/2018 2589 SE PAGA FACTURA N° 91 POR $200.000.- DE MARÍA PAOLA ESQUIVEL ZÚÑIGA, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD GRÁFICA PARA PROMOCIONAR CONCURSO LITERARIO MITOS Y LEYENDAS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 105 DE TURISMO Y CULTUR 200.000 Enlace
DECRETO 09/10/2018 2590 SE PAGA FACTURA N° 6511 POR $664.877.- DE SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LTDA., POR ADQUISICIÓN DE VESTUARIO DEPORTIVO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 84 DE DEPORTES Y RECREACIÓN 664.877 Enlace
DECRETO 09/10/2018 2592 SE PAGA FACTURA N° 9279 POR $30.464.- DE OSORIO Y RODRÍGUEZ LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE VESTIMENTA INSTITUCIONAL PARA ASISTENTE SOCIAL DEL PROGRAMA ORGANIZACIONES COMUNITARIAS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 163 DE DIDECO 30.464 Enlace
DECRETO 24/10/2018 2593 SE PAGA FACTURA N° 248764 POR $21.116.- DE COMERCIAL RED OFFICE LTDA., POR ADQUISICIÓN DE RESMA DE COLOR, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 11 DE TRÁNSITO, ORDEN DE COMPRA N° 4352-556-CM18, PROVENIENTE DE CONVENIO MARCO. SE ADJUNTA INGRESO A BODEGA.- 804.666 Enlace
DECRETO 10/10/2018 2594 SE PAGA FACTURA N° 348 POR $83.300.- DE MARCELO PATRICIO BARRIGA SARMIENTO, POR ADQUISICIÓN DE COLACIONES PARA REUNIONES DE LOS CONSEJOS CONSULTIVOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES, EN EL CUAL PARTICIPARON DIFERENTES ESCUELAS DE LA COMUNA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 200 DE DIDECO 83.300 Enlace
DECRETO 10/10/2018 2595 SE PAGAN FACTURAS N° 27639 Y 27848 POR $1.036.728.- DE AGM & DIMAD S.A., POR ADQUISICIÓN DE MUEBLES PARA DEPENDENCIAS DE LA OPD, DE ACUERDO A PROGRAMA OPD VALLE DEL SOL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 68 DE DIDECO 1.036.728 Enlace
DECRETO 10/10/2018 2596 SE PAGA FACTURA N° 28289 POR $117.221.- DE AGM & DIMAD S.A., POR ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA DIDECO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 154 DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO 117.221 Enlace
DECRETO 10/10/2018 2598 SE PAGA FACTURA N° 7573 POR $304.028.- DE IVONNE BELÉN DÍAZ AMPUERO, POR ADQUISICIÓN DE PARLANTE PORTATIL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 155 DE DIDECO 304.028 Enlace
DECRETO 10/10/2018 2599 SE PAGA FACTURA N° 10320559 POR $141.301.- DE PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A., POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE ASEO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 157 DE DIDECO 141.301 Enlace
DECRETO 10/10/2018 2600 SE PAGA FACTURA N° 15015 POR $50.212.- DE FÁBRICA DE ACCESORIOS Y MUEBLES DE OFICINA S.A., POR COMPRA DE MOBILIARIO PARA DIDECO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 154 DE DIDECO 50.212 Enlace
DECRETO 10/10/2018 2601 SE PAGA FACTURA N° 4663 POR $190.831.- DE FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN CON CARGO A PROGRAMA HABITABILIDAD, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 166 DE DIDECO 190.831 Enlace
DECRETO 10/10/2018 2602 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 126, 127 POR  $ 900.000.-  A LOS SEÑORES  ALEJANDRO MÁRQUEZ PÉNDOLA, ÉRICK VARELA RAMOS,  POR  SERVICIOS PRESTADOS EN EL PROGRAMA DE FIESTAS PATRIAS AÑO 2018  900.000 Enlace
DECRETO 10/10/2018 2603 SE PAGA FACTURA N° 1285 POR $142.197.- DE ANDREA GISSET APARICIO BARRIGA, POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA, RELATIVO AL PROGRAMA FOMIL 2018, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 165 DE DIDECO 142.197 Enlace
DECRETO 10/10/2018 2604 SE PAGA FACTURA N° 37033 POR $40.008.- DE EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS VALDES  LYON S.P.A., POR ADQUISICIÓN DE LÍNEA BLANCA PARA ALCALDÍA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 76 DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 40.008 Enlace
DECRETO 10/10/2018 2605 SE PAGA FACTURA N° 115 POR $61.880.- DE DISEÑO KAREN BERNARDA ZENTENO TORRES E.I.R.L., POR ADQUISICIÓN DE VOLANTINES IMPRESOS, CON CARGO AL PROGRAMA SENDA PREVIENE EN LA COMUNIDAD QUILLÓN-RÁNQUIL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 158 DE DIDECO 61.880 Enlace
DECRETO 10/10/2018 2606 SE PAGA FACTURA N° 38340 POR $141.211.- DE CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y OTROS LTDA., POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA IMPRESORA, RELATIVO AL PROGRAMA SENDA PREVIENE QUILLÓN-RÁNQUIL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 164 DE DIDECO 141.211 Enlace
DECRETO 10/10/2018 2607 SE PAGA FACTURA N° 55 DE FECHA 25/09/2018 POR $106.660.- DE MARCELO PATRICIO BARRIGA SARMIENTO, POR ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PROGRAMA SENDA PREVIENE EN LA COMUNIDAD QUILLÓN-RÁNQUIL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 162 DE DIDECO, 106.660 Enlace
DECRETO 10/10/2018 2610 SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIO CON DERECHO A ASIGNACIÓN DE VIATICO,  A LA SEÑORITA PAMELA GARRIDO MELO POR  LA  SUMA  DE  $ 189.363.- SEGÚN DECRETO ALCALDICIO Nº 3707 DEL 08 DE OCTUBRE 2018,  QUE AUTORIZA COMETIDO A LA CIUDAD DE REÑACA - VIÑA DEL MAR,  POR LOS DÍAS 24, 25, 26 Y 27 DE OCTUBRE 2018,  POR  PARTICIPAR EN CAPACITACIÓN LEY N° 19.418 MUNICIPALIDAD Y ORGANIZACIONES COMUNITARIAS. 189.363 Enlace
DECRETO 10/10/2018 2611 SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIO CON DERECHO A ASIGNACIÓN DE VIATICO,  A LA SEÑORITA ORIANA VALENZUELA GARCIA, POR  LA  SUMA  DE  $ 153.680.-  SEGÚN DECRETO ALCALDICIO Nº 3706 DEL 08 DE OCTUBRE 2018,  QUE AUTORIZA COMETIDO A LA CIUDAD DE REÑACA - VIÑA DEL MAR,  POR LOS DÍAS 24, 25, 26 Y 27 DE OCTUBRE 2018,  POR  PARTICIPAR EN CAPACITACIÓN LEY N° 19.418 MUNICIPALIDAD Y ORGANIZACIONES COMUNITARIAS. 153.680 Enlace
DECRETO 10/10/2018 2612 SE RECONOCE LA OBLIGACION FINANCIERA DE CHEQUE GIRADO Y NO COBRADO A NOMBRE DE DON MAYCOL PAREDES SANHUEZA POR UN MONTO DE $207.334 DE FECHA 21/06/2018, (DECRETO DE PAGO N° 1409), Y SE REALIZA EL PAGO DE ESTA OBLIGACION FINANCIERA.- 414.668 Enlace
DECRETO 10/10/2018 2613 SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIO CON DERECHO A ASIGNACIÓN DE VIATICO, AL SEÑOR DANIEL COLOMA HUEICO, POR LA  SUMA DE $ 108.480.- SEGÚN DECRETO ALCALDICIO Nº 3708 DEL 08 DE OCTUBRE 2018,  QUE AUTORIZA COMETIDO,  POR LOS DÍAS 11, 12 Y 13 DE OCTUBRE 2018, PARA REALIZAR  TRAMITES EN EL  MINISTERIO DE  AGRICULTURA , BIENES NACIONALES Y  CONSEJO PARA LA  TRANSPARENCIA. GESTIÓN MUNICIPAL EN  LA CIUDAD DE  SANTIAGO REGIÓN METROPOLITANA. 108.480 Enlace
DECRETO 10/10/2018 2614 SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIO CON DERECHO A ASIGNACIÓN DE VIATICO,  A LA SEÑORITA ELIZABETH VERDUGO OSORIO, POR  LA  SUMA  DE  $ 153.680.-  SEGÚN DECRETO ALCALDICIO Nº 3710 DEL 08 DE OCTUBRE 2018,  QUE AUTORIZA COMETIDO A LA CIUDAD DE VILLARRICA,  POR LOS DÍAS 17, 18, 19 Y 20 DE OCTUBRE 2018,  POR ASISTIR XIX ENCUENTRO NACIONAL CONSEJO COMUNALES DE LA DISCAPACIDAD. 153.680 Enlace
DECRETO 10/10/2018 2616 SE PAGA FACTURA N° 276 POR $362.484.- DE LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA., POR SERVICIO DE MANTENCIÓN DE JEEP TOYOTA FSRT-88, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 119 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS 362.484 Enlace
DECRETO 11/10/2018 2617 SE  PAGA FACTURA N°60017809, 60025865, 60492200, 60621589, 60913307, 60878166, 61113491, 61250490, 61375070, 61492819, 60950425,  POR  $ 6.990.603.- DE TELEFÓNICA MÓVILES CHILE S.A 6.990.603 Enlace
DECRETO 11/10/2018 2618 SE GIRA FONDO POR RENDIR  POR  $ 500.000.- PARA LA ACTIVIDAD DE NOMINADA REGIONAL DE CUECA VENDIMIA DE ORO. SE GIRA A NOMBRE DE DON ROBERTO VENEGAS OCAMPO.  500.000 Enlace
DECRETO 11/10/2018 2619 SE GIRA SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2018 POR $ 5.000.000.- A LA JUNTA DE VECINOS LA PLAZA - LIUCURA ALTO DE QUILLÓN,  SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 3567 DE FECHA 28 DE SEPTIEMBRE 2018, NO REGISTRA SUBVENCIONES PENDIENTES DE AÑOS ANTERIORES. 5.000.000 Enlace
DECRETO 11/10/2018 2621 PAGO DE BONO LABORAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL A SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018.- 642.969 Enlace
DECRETO 12/10/2018 2624 SE GIRA FONDOS DE CAJA CHICA POR $ 137.340.- PARA SOLVENTAR  GASTOS MENORES EN LA DIRECCIÓN  DE  OBRAS MUNICIPAL,  A  NOMBRE DE LA  SEÑORA AGUSTINA SUAZO GONZÁLEZ,  INSPECTOR TÉCNICO  DE  OBRAS MUNICIPALES, 137.340 Enlace
DECRETO 12/10/2018 2625 SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 38 POR $ 400.000.- DE BERNARDO ANTONIO GAJARDO SALAZAR POR EL SERVICIO DE APOYO PROFESIONAL A LA UNIDAD DE MAQUINARIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018 400.000 Enlace
DECRETO 12/10/2018 2627 SE GIRA FONDOS DE CAJA CHICA POR $ 197.530.- PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES DE LA UNIDAD DE MAQUINARIAS, SE GIRA A NOMBRE DE LA SEÑORA IRENE IVONNE SÁEZ CRUCES 197.530 Enlace
DECRETO 12/10/2018 2630 SE  PAGA COMETIDO  FUNCIONARIO POR  $ 63.280.- AL  FUNCIONARIO CLAUDIO GONZALEZ BENÍTEZ, POR COMETIDO REALIZADO A  LA CIUDAD DE PUERTO VARAS ,  POR  TRASLADO  DE DEPORTISTAS (ARQUEROS),  LOS  DÍAS 12 Y 13 DE  OCTUBRE 2018 63.280 Enlace
DECRETO 16/10/2018 2634 SE PAGA FACTURA N° 3760097 POR  $ 50.645.- DE EMPRESA ELÉCTRICA DE LA  FRONTERA S.A. POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 21 DE AGOSTO AL 21 DE  SEPTIEMBRE 2018, SERVICIO Nº 400000125930 POR CONSUMO DE JARDÍN INFANTIL VALLE DEL SOL, 50.645 Enlace
DECRETO 16/10/2018 2635 SE PAGAN  MULTAS COMUNA DE QUILLÓN  (RMNP) INFORME N° 79 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018,  POR  LA  SUMA  DE  $284.095.-  AL SERVICIO  DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN. 284.095 Enlace
DECRETO 16/10/2018 2637 SE  PAGAN FACTURAS POR $ 1.104.460.- DE  ESSBIO  S.A. POR CONSUMO DE  AGUA POTABLE REPARTICIONES MUNICIPALES Y MANTENCIÓN ÁREAS VERDES,  DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 28 DE AGOSTO AL 27 SEPTIEMBRE 2018. 1.104.460 Enlace
DECRETO 16/10/2018 2638 TRASPASO DE RECURSOS A DPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES A ADECO REX 4.864 27/08/2018 CUOTAS 2 Y 3 TRIMESTRES 2018, POR $6.591.168.- TRANSFERIDOS DE FORMA DIRECTA A CUENTA CORRIENTE Nº49973345, SE ADJUNTA MEM. Nº58 DONDE SE SOLICITA TRASPASO DE RECURSOS POR PARTE DE LA JEFA DE FINANZAS DAEM.- 6.591.168 Enlace
DECRETO 13/10/2018 2640 PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018, DEL PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATA DE LA MUNICIPALIDAD.- 142.744.655 Enlace
DECRETO 16/10/2018 2641 SE GIRA FONDOS DE CAJA CHICA POR $ 665.000.-  PARA SOLVENTAR  GASTOS MENORES EN LA DIRECCIÓN  DE  DIDECO,  A  NOMBRE DE LA SEÑORITA  YANET TOBAR GONZÁLEZ 665.000 Enlace
DECRETO 16/10/2018 2642 SE PAGA ARRIENDO INMUEBLE POR $ 235.000.- A JIMENA PATRICIA ZOÑEZ GONZÁLEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018, UBICADO EN CALLEJÓN TAMPIER,  LOTE N° 2 QUILLÓN, PARA USO DEL JEFE  DE  CONTABILIDAD Y  REMUNERACIONES, FUNCIONARIO DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLÓN 235.000 Enlace
DECRETO 16/10/2018 2644 SE  PAGA COMETIDO FUNCIONARIO A  LA  CIUDAD DE  PUCÓN POR  $ 153.680.- AL SEÑOR PEDRO ARRIAGADA SANDOVAL, POR "ENCUENTRO  NACIONAL DE COORDINADORES MUNICIPALES DE TURISMO". REALIZADO  LOS  DÍAS 22, 23, 24 Y 25 OCTUBRE 2018. 153.680 Enlace
DECRETO 16/10/2018 2645 SE PAGA FACTURA N° 12 POR $11.400.000.- DE VETERINARIA CORMACK BRIONES LIMITADA, POR PLAN DE ESTERILIZACIÓN Y ATENCIÓN SANITARIA PARA GATOS Y PERROS 11.400.000 Enlace
DECRETO 17/10/2018 2659 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS POR $ 3.684.620.- DE LOS PROFESIONALES DEL PROGRAMA O.P.D. VALLE DEL SOL, "OFICINA DE PROTECCIÓN DEL DERECHO DE LA INFANCIA", CORRESPONDIENTE AL  MES DE SEPTIEMBRE  2018 3.684.620 Enlace
DECRETO 18/10/2018 2666 SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 421 POR $ 1.700.000.- DE ESTEBAN SAN MARTIN RODRGIUEZ POR EL SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018 1.700.000 Enlace
DECRETO 19/10/2018 2668 SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018, POR $320.000.- A GRACIELA ERNESTINA MONJES ARAVENA, POR ARRIENDO DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE EL ROBLE Nº 141 DE QUILLÓN, PARA USO DE OFICINA O.D.E.L. 320.000 Enlace
DECRETO 22/10/2018 2674 SE PAGA LA  SUMA DE $ 9.389.- A CASA DE  MONEDA  POR ADQUISICIÓN DE PLACA PATENTE DE REMOLQUE VIN - 196, SEGÚN FICHA TÉCNICA  Nº 09,  ORDEN DE  COMPRA  N° 6 - 87 DEL SISTEMA SMC, LA  FACTURA  SERÁ ENVIADA CON  LOS  PRODUCTOS ADQUIRIDOS. 9.389 Enlace
DECRETO 22/10/2018 2678 SE PAGA BOLETA DE HONORARIO POR $874.924.- A LA SEÑORITA NATALIA SARA ROSA AEDO CONCHA, PROFESIONAL DEL PROGRAMA O.P.D. VALLE DEL SOL, "OFICINA DE PROTECCIÓN DEL DERECHO DE LA INFANCIA", CORRESPONDIENTE AL  MES DE SEPTIEMBRE  2018 874.924 Enlace
DECRETO 23/10/2018 2685 SE GIRA FONDO POR RENDIR DE $ 260.000.- PARA SOLVENTAR  GASTOS MENORES DE MOVILIZACIÓN DE USUARIOS DEL PROGRAMA "ACOMPAÑAMIENTO SOCIOLABORAL", SE  GIRA A NOMBRE DE YANET SOLANGE TOBAR GONZÁLEZ 260.000 Enlace
DECRETO 24/10/2018 2686 SE GIRA FONDO POR RENDIR DE $ 200.000.- PARA SOLVENTAR  GASTOS MENORES DE MOVILIZACIÓN DE USUARIOS DEL PROGRAMA "ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL", SE  GIRA A NOMBRE DE YANET SOLANGE TOBAR GONZÁLEZ  200.000 Enlace
DECRETO 24/10/2018 2689 SE PAGA LA SUMA DE $ 560.000.- DE GESTION PUBLICA CONSULTORES SPA POR ASISTENCIA A CURSO DE CAPACITACION "LEY N° 19.418 MUNICIPALIDAD Y ORGANIZACIONES COMUNITARIAS" A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE REÑACA, SEGUN FICHAS TECNICAS N° 9 Y 188 560.000 Enlace
DECRETO 24/10/2018 2693 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIO N° 2 Y N° 3 POR UN MONTO TOTAL DE $804.666.- A LOS SEÑORES PEDRO IVÁN PONCE MERINO Y MANUEL RODRIGO ARRIAGADA FERNÁNDEZ, POR SERVICIOS DE MAESTRO CARPINTERO PARA EL PROGRAMA HABITABILIDAD, CORRESPONDIENTE AL 40% RESTANTE DE LA OBRA QUE SE DETALLA EN EL CONTRATO 804.666 Enlace
DECRETO 24/10/2018 2696 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 19 DE FECHA 10/10/2018 POR $203.333.- AL SEÑOR NICOLÁS ENRIQUE BARRERA MEZA, POR EL SERVICIO DE MAESTRO ELÉCTRICO DEL "PROGRAMA HABITABILIDAD", CORRESPONDIENTE AL 2DO PAGO, EQUIVALENTE AL 40% RESTANTE DE LA OBRA 203.333 Enlace
DECRETO 26/10/2018 2705 SE  PAGA FACTURA  Nº 5875 POR  $ 9.067.500.-, DE ESSBIO S.A. POR  PAGO DE  SUBSIDIO DE  AGUA POTABLE MES DE SEPTIEMBRE  2018, SE  REBAJA NOTA DE CRÉDITO N° 110468, POR  $ 6.95.- TOTAL  A  PAGAR $ 9.060.805.- 9.067.500 Enlace
DECRETO 26/10/2018 2706 SE PAGA FACTURA N° 2061 POR $3.127.284.- DE ANGÉLICA MARÍA ALMENDRAS JARA, POR ADQUISICIÓN DE EMPANADAS PARA DELEGACIONES FIESTAS PATRIAS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 153 DE DIDECO 3.127.284 Enlace
DECRETO 29/10/2018 2708 SE GIRA FONDO A RENDIR POR $ 407.500.- PARA SOLVENTAR GASTOS QUE SURGIEREN EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES "DIA DEL FUNCIONARIO", A NOMBRE DE LA SRTA. AMALIA PACHECO BRAVO 407.500 Enlace
DECRETO 30/10/2018 2724 SE PAGAN FACTURAS A LA COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLAN LTDA. POR UN MONTO DE $ 233.025.- DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 26 DE AGOSTO AL 25 DE SEPTIEMBRE 2018, 233.025 Enlace