DECRETOS DE PAGO MUNICIPALIDAD MES DE OCTUBRE DE 2018
Tipo de Acto Administrativo Aprobatorio	Fecha del Acto Administrativo Aprobatorio	Numero del Acto Administrativo Aprobatorio	Breve Descripcion del Objeto del Acto	Monto Total de la Operación $	Enlace al Texto Ingreso del Acto Administrativo Aprobatorio
DECRETO	01/10/2018	2463	SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIO A LA SRA. REGINA MERINO PAREDES POR COMETIDO REALIZADO EN LOS MESES DE MARZO Y AGOSTO 2018.	72.320	Enlace
DECRETO	01/10/2018	2464	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 40 POR $494.934.- DE MARIO JUSTO PASTOR BECERRA BAEZA, POR EL SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018	494.934	Enlace
DECRETO	01/10/2018	2465	SE PAGA FACTURA N°33956867 DE EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A. POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL SERVICIO N°103202064860 POR CONSUMO DE OFICINA ODEL DE PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 19 DE JULIO AL 20 DE AGOSTO 2018.	229.100	Enlace
DECRETO	01/10/2018	2466	SE GIRA SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2018 POR $ 2.339.510.- A LA JUNTA DE VECINOS EL PELEY DE QUILLÓN,  SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 3445, NO REGISTRA SUBVENCIONES PENDIENTES DE AÑOS ANTERIORES.	2.339.510	Enlace
DECRETO	01/10/2018	2468	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 35 POR $410.000.- AL SEÑOR PEDRO ENRIQUE ARRIAGADA SANDOVAL, POR EL SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO EN LA UNIDAD DE ADQUISICIONES, HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMRE 2018	410.000	Enlace
DECRETO	01/10/2018	2469	SE  PAGA COMETIDO  FUNCIONARIO POR  $63.280.-  AL FUNCIONARIO LUIS HERRERA PEDREROS, POR COMETIDO REALIZADO A  LA CIUDAD DE SANTIAGO,  POR  TRASLADO  DEL  SEÑOR ADMINISTRADOR  MUNICIPALIDAD,  LOS  DÍAS 24 Y 25 DE SEPTIEMBRE  2018	63.280	Enlace
DECRETO	01/10/2018	2470	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 70 y 79 POR $1.189.167.- A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS EN LA UNIDAD DE TURISMO Y CULTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018	1.189.167	Enlace
DECRETO	01/10/2018	2471	SE PAGA FACTURA N° 246384 POR $58.262.- DE EMPRESA PERIODÍSTICA LA DISCUSIÓN S.A., POR CUMPLIR CON SERVICIO DE "PUBLICACIÓN DE AVISO PARA LLAMADO A CONCURSO PÚBLICO", SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 15 DE DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - RRHH	58.262	Enlace
DECRETO	01/10/2018	2472	SE  PAGA COMETIDO  FUNCIONARIO POR  $44.556.-  AL FUNCIONARIO CLAUDIO GONZALEZ CIFUENTES, POR COMETIDO REALIZADO A  LA CIUDAD DE CHILLAN ,  POR ENCUENTRO REGIONAL DEL MODELO DE  GESTION EN TRANSPARENCIA MUNICPAL,  LOS  DÍAS 03  Y 04 DE OCTUBRE 2018	44.556	Enlace
DECRETO	01/10/2018	2473	SE PAGAN FACTURAS N° 20874 Y 20983 POR $278.798.- DE DISTRIBUIDORA VERGIO S.A., POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL PROGRAMA MUEJRES JEFAS DE HOGAR QUILLÓN, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 14 DE O.D.E.L.	278.798	Enlace
DECRETO	01/10/2018	2474	SE  PAGA COMETIDO  FUNCIONARIO POR  $ 54.240.- A LA FUNCIONARIA MARTA SEPÚLVEDA HERRERA, POR COMETIDO REALIZADO A  LA CIUDAD DE CONCEPCIÓN,  POR  CURSO FULL - TIME PREPARACIÓN PRUEBA  MERCADO PÚBLICO,  LOS  DÍAS 03, 04 Y 05 DE OCTUBRE 2018.	54.240	Enlace
DECRETO	01/10/2018	2475	SE GIRA BECA COMUNAL AÑO 2018 POR $14.880.000.- A 186 ALUMNOS BENEFICIADOS CON DICHA BECA, CORRESPONDIENTE A $80.000.- SEGUNDA CUOTA PARA CADA ALUMNO DURANTE 2DO SEMESTRE AÑO 2018	14.880.000	Enlace
DECRETO	01/10/2018	2476	PAGO  DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES  MES  DE  SEPTIEMBRE 2018, ISE FIDELIDAD FUNCIONARIA Y CONDUCTORES.	40.428	Enlace
DECRETO	01/10/2018	2477	PAGO  DE  DESCUENTO POR $ 242.169.- CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES  MES  DE  SEPTIEMBRE 2018, ARRIENDO CASA A FUNCIONARIOS.	242.169	Enlace
DECRETO	01/10/2018	2478	PAGO  DE  DESCUENTO POR $ 421.637.- CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES  MES  DE  SEPTIEMBRE 2018, MUTUAL DE  SEGURIDAD.	421.637	Enlace
DECRETO	01/10/2018	2480	PAGO  DE  DESCUENTO POR  $ 319.472.- CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES  MES  DE SEPTIEMBRE 2018, LA CHILENA CONSOLIDADA.	319.472	Enlace
DECRETO	01/10/2018	2481	PAGO  DE  DESCUENTO $ 3.470.403.- CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES  MES  DE SEPTIEMBRE 2018, DESCUENTO BIENESTAR. (CUOTA SOCIAL, PRÉSTAMO Y AHORRO BIENESTAR)	3.470.403	Enlace
DECRETO	01/10/2018	2482	PAGO  DE  DESCUENTO POR  $ 3.658.595.- CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES  MES DE SEPTIEMBRE 2018, COOPEUCH Y CONVENIO.	3.658.595	Enlace
DECRETO	01/10/2018	2483	PAGO  DE  DESCUENTO POR $ 170.000.-  CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES  MES  DE SEPTIEMBRE 2018, CUOTA SOCIAL ASEMUCH.	170.000	Enlace
DECRETO	01/10/2018	2484	PAGO  DE  DESCUENTO POR $ 204.678.- CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES  MES  DE SEPTIEMBRE 2018, DESCUENTO PLAN TELULAR  FUNCIONARIOS MUNICIPALES.	204.678	Enlace
DECRETO	01/10/2018	2485	PAGO  DE  DESCUENTO POR $ 18.000.-  CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES  MES  DE  SEPTIEMBRE 2018, HOGAR DE CRISTO.	18.000	Enlace
DECRETO	01/10/2018	2486	PAGO DE DESCUENTO $ 101.245.- CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE 2018, POR LICENCIAS RECHAZADAS AL SEÑOR FELIPE RODRÍGUEZ Y  LA SEÑORA AGUSTINA SUAZO GONZÁLEZ DESCUENTOS  DE BIENIOS.	101.245	Enlace
DECRETO	01/10/2018	2487	PAGO  DE  DESCUENTO POR $ 31.240.- CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES  DE SEPTIEMBRE 2018, FARMACIAS FARMAX.	31.240	Enlace
DECRETO	01/10/2018	2488	PAGO  DE  DESCUENTO POR $ 227.800.-  CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES  MES  DE SEPTIEMBRE 2018, FUNDACIÓN ARTURO LÓPEZ PÉREZ.	43.374	Enlace
DECRETO	01/10/2018	2490	PAGO  DE  DESCUENTO POR  $ 18.701.-  CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES  MES  DE SEPTIEMBRE 2018, CIA DE SEGURO  LA  ARAUCANA.	18.701	Enlace
DECRETO	01/10/2018	2491	PAGO  DE  DESCUENTO  POR  $ 99.228.- CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES  MES  DE SEPTIEMBRE  2018, AHORRACOP LTDA.	99.228	Enlace
DECRETO	01/10/2018	2492	PAGO DE DESCUENTO POR  $ 2.000.-  CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES  MES  DE  SEPTIEMBRE 2018, COANIQUEM.	2.000	Enlace
DECRETO	01/10/2018	2493	PAGO  DE  DESCUENTOS POR  $ 52.963.- CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES  MES  DE SEPTIEMBRE 2018, DESCUENTO INASISTENCIA.	52.963	Enlace
DECRETO	01/10/2018	2494	PAGO  DE  DESCUENTO POR  $ 328.000.- CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES  MES  DE SEPTIEMBRE 2018, DESCUENTO SERVICIO MÉDICO.	328.000	Enlace
DECRETO	01/10/2018	2495	PAGO  DE  DESCUENTO POR  $ 309.332.- CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES  MES  DE SEPTIEMBRE 2018, RETENCIÓN JUDICIAL DEL  SEÑOR GERARDO VASQUEZ NAVARRETE.	309.332	Enlace
DECRETO	01/10/2018	2496	PAGO  DE  DESCUENTO POR $ 91.502.-  CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES  MES  DE SEPTIEMBRE 2018, RETENCIÓN JUDICIAL DEL  SEÑOR HECTOR CONTRERAS URREA.	91.502	Enlace
DECRETO	01/10/2018	2497	PAGO  DE  DESCUENTO POR  $ 2.619.008.- CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES  MES  DE SEPTIEMBRE 2018, DESCUENTO BIENESTAR.  CRÉDITOS CCAF LA  ARAUCANA. ADEMÁS SE HACE DEVOLUCIÓN DE DESCUENTO  REALIZADO AL SEÑOR CARLOS SÁNCHEZ QUIEN  NO AUTORIZA DICHA DESCUENTO  EN LA  LIQUIDACIÓN  DE  SUELDO.	2.619.008	Enlace
DECRETO	01/10/2018	2498	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 8 POR $500.000.- A LA SEÑORITA KRISTELL IVONNE ZAPATA TORO, POR EL SERVICIO DE APOYO PROFESIONAL A LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018	500.000	Enlace
DECRETO	01/10/2018	2499	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 12 POR $ 400.000.- DE NATALIA MACARENA TRONCOSO HENRIQUEZ POR EL SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO EN LA UNIDAD DE RENTAS Y PATENTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018	400.000	Enlace
DECRETO	02/10/2018	2500	TRASPASO DE DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A REFORZAMIENTO EDUCATIVO, SEPT.2018, POR $264.334.- TRANSFERIDO EN CUENTA FONDOS MUNICIPALES Nº49973345, SE ADJUNTA MEM. Nº56 DE LA JEFE FINANZAS DAEM DONDE SOLICITA TRASPASO DE RECURSOS.-	264.334	Enlace
DECRETO	02/10/2018	2501	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 167 POR $400.000.- AL SEÑOR MARIO ALEJANDRO JIMENEZ SÁEZ, POR SERVICIO DE PRESENTACIÓN DE GRUPO RANCHERO LOS REYES DEL MONTE EL DÍA MARTES 18 DE SEPTIEMBRE, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 107 DE TURISMO Y CULTURA	400.000	Enlace
DECRETO	02/10/2018	2502	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 45 POR $ 285.000.- DE MIGUEL IGNACIO SANHUEZA PATIÑO, POR SERVICIOS DE APOYO COMPRAS PUBLICAS AÑO 2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018	285.000	Enlace
DECRETO	02/10/2018	2503	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 12 DE CONSTANZA SOLEDAD TORRES MARTÍNEZ, POR $ 500.000.-, HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018, A PROFESIONALES DEL PROGRAMA " HABITABILIDAD CHILE SOLIDARIO"	500.000	Enlace
DECRETO	02/10/2018	2504	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO POR $ 790.000.- A LA  SEÑORITA DAYSI RUBY PADILLA BETANZO, PROFESIONAL DEL PROGRAMA "APOYO ASISTENCIA SOCIAL Y PROMOCION COMUNITARIA", HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018	790.000	Enlace
DECRETO	02/10/2018	2505	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 40 POR $ 315.000.- DE ANA LILIAN SEPÚLVEDA PONCE POR SERVICIO DE COORDINACIÓN DE CAMIONES ALJIBES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018	350.000	Enlace
DECRETO	02/10/2018	2506	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS Nº 178, 95, 81 POR $ 2.784.515.- DE CARLOS IBACETA VEGA, LUIS ALBERTO MUÑOZ COPPELLI Y MARISEL TERESA NÚÑEZ NAVARRETE, POR CANCELACIÓN DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018, POR "SERVICIOS COMO COORDINADOR DE SEGURIDAD CIUDADANA Y APOYO ADMINISTRATIVO EN UNIDAD DE SEGURIDAD CIUDADANA".	2.784.515	Enlace
DECRETO	02/10/2018	2508	SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO POR $411.673.- AL SEÑOR EXEQUIEL GAETE LUENGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018.	411.673	Enlace
DECRETO	02/10/2018	2510	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 376.-  POR  $ 395.000.- DE PATRICIO ALEJANDRO TORRES CASTILLO, POR EL SERVICIO DE COORDINADOR DE EMERGENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018,	395.000	Enlace
DECRETO	02/10/2018	2511	SE PAGA MULTAS E INTERESES POR  $ 1.198.000.- APLICADO POR  EL  SERVICIO NACIONAL  DE  CAPACITACIÓN Y EMPLEO,  POR  EL  PROGRAMA MAS CAPAZ AÑO 2016,  POR  EL CURSO DE CAPACITACIÓN "MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS"  DICHA MULTA FUE  DE 25 U.T.M. VALOR U.T.M $ 47.920.- VALOR DE SEPTIEMBRE.	1.198.000	Enlace
DECRETO	02/10/2018	2512	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 23 Y 24  POR  $ 713.333.- DE SEBASTIÁN ANDRÉS BADILLA JARA, POR HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018, A PROFESIONALES DEL PROGRAMA " HABITABILIDAD CHILE SOLIDARIO",	713.333	Enlace
DECRETO	02/10/2018	2513	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS POR $ 2.303.886.- A PROFESIONALES DEL PROGRAMA "SENDA PREVIENE EN LA COMUNA DE QUILLON RANQUIL",  POR SERVICIOS DE APOYO PROFESIONAL PRESTADO AL MENCIONADO PROGRAMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018,	2.303.886	Enlace
DECRETO	02/10/2018	2514	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIO N° 177, 178, 232, 233 DE ALEJANDRA MABEL MORAGA JARAMILLO Y FABIOLA SEPÚLVEDA FIGUEROA POR $ 2.442.916.- POR HONORARIOS DE PROFESIONALES PMTJH, APORTE MUNICIPAL, HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018	2.442.916	Enlace
DECRETO	02/10/2018	2515	SE PAGAN  BOLETAS DE  HONORARIOS POR  $ 2.367.500.- A PROFESIONALES DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL,  CORRESPONDIENTE AL MES  DE  SEPTIEMBRE 2018	2.367.500	Enlace
DECRETO	02/10/2018	2516	SE PAGA BOLETA DE  HONORARIO Nº 89 POR $ 1.041.804.- DE ANGELINA DEL CARMEN GOMEZ RETAMAL,  POR SERVICIOS EN  PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO SOCIOLABORAL  Y PSICOSOCIAL, DEL PROGRAMA  SEGURIDAD Y OPORTUNIDADES, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2018	1.041.804	Enlace
DECRETO	02/10/2018	2517	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 106 POR $ 1.041.804.- DE CLAUDIA ELIZABETH IRRIBARREN VARAS, POR SERVICIOS EN PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO SOCIOLABORAL Y PSICOSOCIAL, DEL PROGRAMA SEGURIDAD Y OPORTUNIDADES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018	1.041.804	Enlace
DECRETO	02/10/2018	2518	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 73 POR $ 1.041.804.- DE CECILIA ESTER CISTERNA CRUCES, POR SERVICIOS EN PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO SOCIOLABORAL Y PSICOSOCIAL, DEL PROGRAMA SEGURIDAD Y OPORTUNIDADES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018	1.041.804	Enlace
DECRETO	02/10/2018	2519	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 30 POR $ 1.041.804.- DE NICOLE BAZAN RIQUELME, POR SERVICIOS EN PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO SOCIOLABORAL Y PSICOSOCIAL, DEL PROGRAMA SEGURIDAD Y OPORTUNIDADES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018	1.041.804	Enlace
DECRETO	02/10/2018	2520	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 96 POR $ 500.000.- DE BEATRIZ ZUÑIGA VALENZUELA, POR SERVICIOS COMO  ENCUESTADORA DEL PROGRAMA  REGISTRO SOCIAL DE  HOGARES  AÑO  2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018	500.000	Enlace
DECRETO	02/10/2018	2522	SE PAGA FACTURA N° 29 POR $90.000.- DE DOMINGO FRANCISCO ORÓSTICA VILLAGRÁN, POR PRESTACIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LA REALIZACIÓN DEL SEGUNDO PROGRAMA DE CAPACITACIÓN LEY 19.418, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 113 DE DIDECO	90.000	Enlace
DECRETO	02/10/2018	2523	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 57, 96, 17  DE RODOLFO HERMOSILLA, MIGUEL INOSTROZA ESCOBAR Y LUIS JORQUERA ZAVALA POR $ 4.800.000.- POR PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018, POR SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA, PARA AMPLIACIÓN TERRITORIO OPERACIONAL AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SECTOR URBANO, SOLUCIONES SANITARIAS RURALES "RECURSOS ASIGNADOS POR LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL	4.800.000	Enlace
DECRETO	02/10/2018	2524	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 115 POR $ 1.200.000.- DE SEBASTIAN LUIS HENRIQUEZ MANRIQUEZ POR EL SERVICIO DE APOYO PROFESIONAL EN LA UNIDAD DE SECPLAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018	1.200.000	Enlace
DECRETO	02/10/2018	2525	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS Y BONO DE MOVILIZACION POR $ 9.449.885.-         CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018, A PROFESIONALES DEL PROGRAMA DENOMINADO "PRODESAL 2018"	9.449.885	Enlace
DECRETO	03/10/2018	2526	PAGO DE REMUNERACIÓN DEL MEDICO PSICOTECNICO DEL DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018.	1.116.402	Enlace
DECRETO	03/10/2018	2527	PAGO DE DIETA A SEÑORES CONCEJALES DE LA COMUNA DE QUILLON CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIMEBRE DEL 2018.-	4.557.528	Enlace
DECRETO	03/10/2018	2528	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°57 POR $450.000.- AL SEÑOR JUAN SEBASTIAN ASTABURUAGA TOLEDO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°49 DE O.D.E.L., ORDEN DE COMPRA N° 5043-49-MC18, PROVENIENTE DE MICRO COMPRA.	450.000	Enlace
DECRETO	03/10/2018	2529	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 15 POR $ 500.000.- DE PRICILA ESTEFABIA ANDIA VARGAS, POR EL SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO EN LA DIRECCIÓN DE SECPLAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018	500.000	Enlace
DECRETO	03/10/2018	2530	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS POR $ 252.000.- A PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS EN EL PLAN DEPORTIVO ANUAL 2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018	252.000	Enlace
DECRETO	03/10/2018	2531	SE PAGA FACTURA N° 256 POR $200.000.- DE EDSON ALFONSO BRAVO MUÑOZ, POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS FUNERARIOS, DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N° 583/2018. SE ADJUNTA RECIBO N° 795/2018 Y CERTIFICADO DE CONFORMIDAD FIRMADO POR LA DIRECTORA DE DIDECO.	200.000	Enlace
DECRETO	03/10/2018	2532	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 08 POR $555.556.- A LA SEÑORITA JOCELYN ANDREA UVIÑA ITURRA, POR APOYO PROFESIONAL DE PREVENCIONISTA DE RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018	555.556	Enlace
DECRETO	03/10/2018	2533	SE PAGA FACTURA N° 10146848 POR $302.070.- DE PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A., POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 04 DE BODEGA	302.070	Enlace
DECRETO	03/10/2018	2534	SE PAGA ARRIENDO INMUEBLE POR $ 306.000.- A JESSICA ALICIA SANTIBÁÑEZ ACEVEDO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018, PARA USO DEL FUNCIONARIO DE APOYO ADMINISTRATIVO EN TURISMO DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLÓN	306.000	Enlace
DECRETO	03/10/2018	2535	SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2018 POR $ 250.000.-  A LUIS ZOÑEZ BUSTAMANTE,  POR ARRIENDO DE  INMUEBLE,  PARA USO DEL  ENCARGADO DE  ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	250.000	Enlace
DECRETO	03/10/2018	2536	SE  PAGA  RECIBO  DE  ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018 POR $ 460.000.- DE PLACIDA BUSTOS FERNÁNDEZ,  POR ARRIENDO DE  INMUEBLE,  PARA USO DEPARTAMENTO  DE  DIDECO O.P.D Y  OMIL I.E.F.,	460.000	Enlace
DECRETO	03/10/2018	2537	SE PAGA FACTURA N° 34237081 POR  $ 150.600.- DE EMPRESA ELÉCTRICA DE LA  FRONTERA S.A. POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL SERVICIOS  Nº 103202104301, POR CONSUMO  DE OFICINA OPD. DE PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 20 AGOSTO AL  20 DE SEPTIEMBRE 2018	150.600	Enlace
DECRETO	03/10/2018	2538	SE PAGA FACTURA N° 250 POR $200.000.- DE EDSON ALFONSO BRAVO MUÑOZ, POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS FUNERARIOS, DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N° 515/2018. SE ADJUNTA RECIBO N° 759/2018 Y CERTIFICADO DE CONFORMIDAD FIRMADO POR LA DIRECTORA DE DIDECO.	200.000	Enlace
DECRETO	03/10/2018	2539	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 262 POR $ 1.566.355.- DE REGINA CLAUDIA MERINO PAREDES POR EL SERVICIO DE ENCARGADA DESARROLLO AGRICOLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018	1.566.355	Enlace
DECRETO	03/10/2018	2540	SE PAGA FACTURA N° 95 POR $200.000.- DE JOSÉ DIONARJE AQUEVEQUE CARTES, POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS FUNERARIOS, DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N° 514/2018. SE ADJUNTA RECIBO N° 758/2018 Y CERTIFICADO DE CONFORMIDAD FIRMADO POR LA DIRECTORA DE DIDECO.	200.000	Enlace
DECRETO	03/10/2018	2541	SE PAGA FACTURA N° 96 POR $100.000.- DE JOSÉ DIONARJE AQUEVEQUE CARTES, POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS FUNERARIOS, DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N° 607/2018. SE ADJUNTA RECIBO N° 794/2018 Y CERTIFICADO DE CONFORMIDAD FIRMADO POR LA DIRECTORA DE DIDECO.	100.000	Enlace
DECRETO	03/10/2018	2542	SE PAGA FACTURA N° 37551 POR $206.188.- DE CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y OTROS LTDA., POR ADQUISICIÓN DE CÁMARA FOTOGRÁFICA CANON, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°100 DE TURISMO Y CULTURA	206.188	Enlace
DECRETO	03/10/2018	2543	PAGO DE FONDO COMUN MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A PERMISOS DE CIRCULACIÓN MES DE SEPTIEMBRE.	32.155.994	Enlace
DECRETO	04/10/2018	2546	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 63 POR $100.000.- AL SEÑOR VÍCTOR MANUEL MUÑOZ GUTIÉRREZ, POR SERVICIO DE PRESENTACIÓN DE GRUPO FOLCLÓRICO CAVILOLEN PARA INAUGURACIÓN FONDAS EN ACTIVIDAD FIESTAS PATRIAS QUILLÓN 2018, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 107 DE TURISMO Y CULTURA	100.000	Enlace
DECRETO	04/10/2018	2547	SE PAGA FACTURA Nº 42 POR $ 14.624.933.- SIST. DE RIEGO JUAN FRANCISCO VILLANUEVA SEPÚLVEDA E.I.R.L. TERCER ESTADO DE PAGO DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN ABASTECIMIENTO A.P.R. SECTOR MANQUE SUR"	14.624.933	Enlace
DECRETO	04/10/2018	2550	SE PAGA FACTURA N° 869 POR $252.813.- DE SOLUCIONES AMBIENTALES LTDA., POR ADQUISCIÓN DE LICENCIAS MICROSOFT, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 156 DE DIDECO	252.813	Enlace
DECRETO	04/10/2018	2552	SE PAGA FACTURA N° 23 POR $866.665.- DE MARÍA ROSA VIDAL FERNÁNDEZ, POR ARRIENDO MES DE SEPTIEMBRE DE PISCINA TEMPERADA, EN LA CUAL SE LLEVARÁ A CABO EL TALLER DENOMINADO AQUAGYM, DESTINADO A DUEÑAS DE CASA Y ADULTOS MAYORES, CORRESPONDIENTE AL 2DO ESTADO DE PAGO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 57 DE DEPORTES Y RECREACIÓN	866.665	Enlace
DECRETO	04/10/2018	2553	SE PAGAN FACTURAS POR  $ 10.155.178.- DE  EMPRESA ELÉCTRICA DE LA  FRONTERA S.A. POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE A ALUMBRADO PÚBLICO Y DEPENDENCIAS  MUNICIPALES,  DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 20 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE 2018	10.155.178	Enlace
DECRETO	04/10/2018	2554	SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS A LA COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLAN LTDA. POR UN MONTO DE $ 5.810.568.- DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 26 DE JULIO AL 25 DE AGOSTO 2018	5.810.568	Enlace
DECRETO	05/10/2018	2558	SE PAGA FACTURA Nº 884 POR $ 28.705.081.- DE ALTRAMUZ LTDA. POR RECOLECCIÓN Y TRASLADO DE RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS, BARRIDO Y LIMPIEZA DE CALLES DE LA COMUNA DE QUILLÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018	28.705.081	Enlace
DECRETO	05/10/2018	2559	SE GIRA SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2018 POR  $ 600.000.- A GRUPO DE ADULTO MAYOR VIDA NUEVA, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO Nº 3609 DEL 02 DE OCTUBRE 2018 QUE LA  APRUEBA. NO REGISTRA SUBVENCIONES  PENDIENTES DE  AÑOS ANTERIORES.	600.000	Enlace
DECRETO	05/10/2018	2560	SE PAGA FACTURA N° 96 POR $3.999.947.- DE CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MOSIL LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE 50 METROS CÚBICOS DE HORMIGÓN PRE MEZCLADO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 21 DE DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES	3.999.947	Enlace
DECRETO	05/10/2018	2561	TRASPASO DE RECURSOS AL DEPARTAMENTO DE SALUD POR $ 15.000.000.- CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018. SEGÚN ORDINARIO Nº 117 FIRMADO POR DON JORGE ORTIZ PAVÉZ JEFE DE FINANZAS.	15.000.000	Enlace
DECRETO	05/10/2018	2562	SE  PAGAN  COMETIDOS  FUNCIONARIOS  POR  $ 44.556.- A DON ORLANDO BACIGALUPO FIERRO POR COMETIDO REALIZADO A  LA  CIUDAD DE CHILLAN LOS  DÍAS  03 Y 04 DE  OCTUBRE 2018, POR  CAPACITACIÓN " PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN EN TRANSPARENCIA MUNICIPAL AÑO 2018"	44.556	Enlace
DECRETO	05/10/2018	2563	SE PAGAN COMETIDOS  FUNCIONARIOS  POR  $ 59.466.- A DON EDGARDO CARLOS HIDALGO VARELA POR COMETIDO REALIZADO A  LA  CIUDAD DE CHILLAN LOS  DÍAS  03 Y 04 DE  OCTUBRE 2018, POR  CAPACITACIÓN " PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN EN TRANSPARENCIA MUNICIPAL AÑO 2018"	59.466	Enlace
DECRETO	05/10/2018	2564	SE HACE DEVOLUCIÓN DE GASTOS POR $ 16.000.- AL FUNCIONARIO DON GERARDO VASQUEZ NAVARRETE, POR COMETIDO A LA CIUDAD DE SONTIAGO, REALIZADO EN EL MES DE AGOSTO 2018.	16.000	Enlace
DECRETO	05/10/2018	2565	SE PAGAN FACTURAS Nº 114033 Y Nº 114034 POR $1.937.044.- DE SISTEMAS MODULARES DE COMPUTACIÓN LTDA., POR ARRIENDO CON MANTENCIÓN DE SISTEMAS COMPUTACIONALES DE GESTIÓN MUNICIPAL QUE SE INDICAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018	1.937.044	Enlace
DECRETO	08/10/2018	2566	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 79 POR $ 2.367.000.- DE MIGUEL ALEJANDRO PEDREROS MEDINA, POR SERVICIOS DE COORDINADOR DE LA OFICINA DE TURISMO Y CULTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018	2.367.000	Enlace
DECRETO	08/10/2018	2567	SE PAGA FORMULARIO 29 DE IMPUESTO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018, IMPUESTO UNICO DE REMUNERACIONES Y 10% DE RETENCION DE LOS HONORARIOS.	13.610.415	Enlace
DECRETO	08/10/2018	2571	SE PAGA FACTURA N° 6 POR $399.997.- DE LEONOR DE LAS MERCEDES ASENCIO AGUILERA, POR CUMPLIR SATISFACTORIAMENTE CON LA ENTREGA DE 400 EMPANADAS PARA CAPACITACIONES Y DÍAS DE CAMPO DEL PROGRAMA PRODESAL QUILLÓN, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 48 DE O.D.E.L	399.997	Enlace
DECRETO	09/10/2018	2575	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO Nº 338 DE FECHA 03/10/2018 POR $1.300.000.- DE PATRICIO ENRIQUE MUÑOZ ARAVENA POR EL SERVICIO DE ASESORÍA PROFESIONAL A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018,	1.300.000	Enlace
DECRETO	09/10/2018	2576	TRASPASO DE RECURSOS AL DPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES A FONDOS EVALUADORES PARES 2017, POR $807.840.- TRANSFERIDOS DE FORMA DIRECTA EN CUENTA CORRIENTE Nº49973345 CORPBANCA CON FECHA 05.10.18.-	807.840	Enlace
DECRETO	09/10/2018	2577	SE PAGA ARRIENDOS EQUIPOS XEROX, A OPCIONES S.A., SEGÚN FACTURAS Nº 348358, 348359 Y 348360 POR $1.681.304.- CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018	1.681.304	Enlace
DECRETO	09/10/2018	2578	SE GIRA FONDOS DE CAJA CHICA POR $ 175.292.- PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, SE GIRA A NOMBRE DE LA SEÑORITA ZULIANA ITURRA QUINTANA	175.292	Enlace
DECRETO	09/10/2018	2580	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 84 POR $ 235.000.- DE ALEX GUILLERMO ESCALONA PARRA POR EL SERVICIO DE PROFESOR DE SALA DE MUSCULACION, POLIDEPORTIVO MUNICIPAL Y MONITOR DE TREKKING CERRO CAYUMANQUI, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018	235.000	Enlace
DECRETO	09/10/2018	2581	PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018 DEL PERSONAL PLANTA, CONTRATA, CONCEJALES Y CODIGO DEL TRABAJO.	15.710.209	Enlace
DECRETO	09/10/2018	2582	PAGO DE REMUNERACION DE DIAS TRABAJADOS DE PERSONAL DE APOYO A INSPECTORES MUNICIPALES CON SUS RESPECTIVAS HORAS EXTRAS, ADEMAS DE HORAS EXTRAS DE LA STA. LISSETH SEPULVEDAS NO INCLUIDAS EN SU SUELDO.	1.582.418	Enlace
DECRETO	09/10/2018	2583	PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES MES DE SEPTIEMBRE 2018 POR PLANILLA COMPLEMENTARIA DE REMUNERACIONES.	153.079	Enlace
DECRETO	09/10/2018	2584	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 20 POR $2.250.000.- AL SEÑOR GUSTAVO SÁEZ SÁEZ, POR SERVICIO DE PRESENTACIÓN DE 3 FUNCIONES DE TEATRO ALUSIVAS A VIOLENCIA INTRAFAMILIAR, LAS QUE SE REALIZARON LOS DÍAS 27 Y 28 DE SEPTIEMBRE DE 2018	2.250.000	Enlace
DECRETO	09/10/2018	2585	SE PAGAN FACTURAS N° 15236, 15237, 15238 Y 15239 POR $1.352.401.- DE MULTICOMERCIAL CHILLÁN LTDA., POR ADQUISICIÓN DE MATERALES DE GASFITERÍA Y CONSTRUCCIÓN PARA HABILITAR DEPENDENCIAS DEL NUEVO JUZGADO DE POLICÍA LOCAL DE QUILLÓN, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 27 DE DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES	1.352.401	Enlace
DECRETO	09/10/2018	2586	SE PAGAN FACTURAS N° 15268, 15271 Y 15272 POR $521.898.- DE MULTICOMERCIAL CHILLÁN LTDA., POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA HABILITAR DEPENDENCIAS DEL NUEVO JUZGADO DE POLICÍA LOCAL DE QUILLÓN, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 26 DE DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES	521.898	Enlace
DECRETO	09/10/2018	2587	SE PAGA FACTURA N° 16 POR $467.998.- DE OSVALDO PATRICIO YÁÑEZ ECHEVERRÍA, POR ELABORACIÓN DE FLYERS PUBLICITARIOS PARA PROMOCIONAR ACTIVIDAD FIESTAS PATRIAS QUILLÓN 2018, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 110 DE TURISMO Y CULTURA	467.998	Enlace
DECRETO	09/10/2018	2589	SE PAGA FACTURA N° 91 POR $200.000.- DE MARÍA PAOLA ESQUIVEL ZÚÑIGA, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD GRÁFICA PARA PROMOCIONAR CONCURSO LITERARIO MITOS Y LEYENDAS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 105 DE TURISMO Y CULTUR	200.000	Enlace
DECRETO	09/10/2018	2590	SE PAGA FACTURA N° 6511 POR $664.877.- DE SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LTDA., POR ADQUISICIÓN DE VESTUARIO DEPORTIVO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 84 DE DEPORTES Y RECREACIÓN	664.877	Enlace
DECRETO	09/10/2018	2592	SE PAGA FACTURA N° 9279 POR $30.464.- DE OSORIO Y RODRÍGUEZ LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE VESTIMENTA INSTITUCIONAL PARA ASISTENTE SOCIAL DEL PROGRAMA ORGANIZACIONES COMUNITARIAS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 163 DE DIDECO	30.464	Enlace
DECRETO	24/10/2018	2593	SE PAGA FACTURA N° 248764 POR $21.116.- DE COMERCIAL RED OFFICE LTDA., POR ADQUISICIÓN DE RESMA DE COLOR, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 11 DE TRÁNSITO, ORDEN DE COMPRA N° 4352-556-CM18, PROVENIENTE DE CONVENIO MARCO. SE ADJUNTA INGRESO A BODEGA.-	804.666	Enlace
DECRETO	10/10/2018	2594	SE PAGA FACTURA N° 348 POR $83.300.- DE MARCELO PATRICIO BARRIGA SARMIENTO, POR ADQUISICIÓN DE COLACIONES PARA REUNIONES DE LOS CONSEJOS CONSULTIVOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES, EN EL CUAL PARTICIPARON DIFERENTES ESCUELAS DE LA COMUNA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 200 DE DIDECO	83.300	Enlace
DECRETO	10/10/2018	2595	SE PAGAN FACTURAS N° 27639 Y 27848 POR $1.036.728.- DE AGM & DIMAD S.A., POR ADQUISICIÓN DE MUEBLES PARA DEPENDENCIAS DE LA OPD, DE ACUERDO A PROGRAMA OPD VALLE DEL SOL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 68 DE DIDECO	1.036.728	Enlace
DECRETO	10/10/2018	2596	SE PAGA FACTURA N° 28289 POR $117.221.- DE AGM & DIMAD S.A., POR ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA DIDECO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 154 DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO	117.221	Enlace
DECRETO	10/10/2018	2598	SE PAGA FACTURA N° 7573 POR $304.028.- DE IVONNE BELÉN DÍAZ AMPUERO, POR ADQUISICIÓN DE PARLANTE PORTATIL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 155 DE DIDECO	304.028	Enlace
DECRETO	10/10/2018	2599	SE PAGA FACTURA N° 10320559 POR $141.301.- DE PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A., POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE ASEO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 157 DE DIDECO	141.301	Enlace
DECRETO	10/10/2018	2600	SE PAGA FACTURA N° 15015 POR $50.212.- DE FÁBRICA DE ACCESORIOS Y MUEBLES DE OFICINA S.A., POR COMPRA DE MOBILIARIO PARA DIDECO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 154 DE DIDECO	50.212	Enlace
DECRETO	10/10/2018	2601	SE PAGA FACTURA N° 4663 POR $190.831.- DE FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN CON CARGO A PROGRAMA HABITABILIDAD, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 166 DE DIDECO	190.831	Enlace
DECRETO	10/10/2018	2602	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 126, 127 POR  $ 900.000.-  A LOS SEÑORES  ALEJANDRO MÁRQUEZ PÉNDOLA, ÉRICK VARELA RAMOS,  POR  SERVICIOS PRESTADOS EN EL PROGRAMA DE FIESTAS PATRIAS AÑO 2018	900.000	Enlace
DECRETO	10/10/2018	2603	SE PAGA FACTURA N° 1285 POR $142.197.- DE ANDREA GISSET APARICIO BARRIGA, POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA, RELATIVO AL PROGRAMA FOMIL 2018, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 165 DE DIDECO	142.197	Enlace
DECRETO	10/10/2018	2604	SE PAGA FACTURA N° 37033 POR $40.008.- DE EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS VALDES  LYON S.P.A., POR ADQUISICIÓN DE LÍNEA BLANCA PARA ALCALDÍA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 76 DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	40.008	Enlace
DECRETO	10/10/2018	2605	SE PAGA FACTURA N° 115 POR $61.880.- DE DISEÑO KAREN BERNARDA ZENTENO TORRES E.I.R.L., POR ADQUISICIÓN DE VOLANTINES IMPRESOS, CON CARGO AL PROGRAMA SENDA PREVIENE EN LA COMUNIDAD QUILLÓN-RÁNQUIL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 158 DE DIDECO	61.880	Enlace
DECRETO	10/10/2018	2606	SE PAGA FACTURA N° 38340 POR $141.211.- DE CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y OTROS LTDA., POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA IMPRESORA, RELATIVO AL PROGRAMA SENDA PREVIENE QUILLÓN-RÁNQUIL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 164 DE DIDECO	141.211	Enlace
DECRETO	10/10/2018	2607	SE PAGA FACTURA N° 55 DE FECHA 25/09/2018 POR $106.660.- DE MARCELO PATRICIO BARRIGA SARMIENTO, POR ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PROGRAMA SENDA PREVIENE EN LA COMUNIDAD QUILLÓN-RÁNQUIL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 162 DE DIDECO,	106.660	Enlace
DECRETO	10/10/2018	2610	SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIO CON DERECHO A ASIGNACIÓN DE VIATICO,  A LA SEÑORITA PAMELA GARRIDO MELO POR  LA  SUMA  DE  $ 189.363.- SEGÚN DECRETO ALCALDICIO Nº 3707 DEL 08 DE OCTUBRE 2018,  QUE AUTORIZA COMETIDO A LA CIUDAD DE REÑACA - VIÑA DEL MAR,  POR LOS DÍAS 24, 25, 26 Y 27 DE OCTUBRE 2018,  POR  PARTICIPAR EN CAPACITACIÓN LEY N° 19.418 MUNICIPALIDAD Y ORGANIZACIONES COMUNITARIAS.	189.363	Enlace
DECRETO	10/10/2018	2611	SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIO CON DERECHO A ASIGNACIÓN DE VIATICO,  A LA SEÑORITA ORIANA VALENZUELA GARCIA, POR  LA  SUMA  DE  $ 153.680.-  SEGÚN DECRETO ALCALDICIO Nº 3706 DEL 08 DE OCTUBRE 2018,  QUE AUTORIZA COMETIDO A LA CIUDAD DE REÑACA - VIÑA DEL MAR,  POR LOS DÍAS 24, 25, 26 Y 27 DE OCTUBRE 2018,  POR  PARTICIPAR EN CAPACITACIÓN LEY N° 19.418 MUNICIPALIDAD Y ORGANIZACIONES COMUNITARIAS.	153.680	Enlace
DECRETO	10/10/2018	2612	SE RECONOCE LA OBLIGACION FINANCIERA DE CHEQUE GIRADO Y NO COBRADO A NOMBRE DE DON MAYCOL PAREDES SANHUEZA POR UN MONTO DE $207.334 DE FECHA 21/06/2018, (DECRETO DE PAGO N° 1409), Y SE REALIZA EL PAGO DE ESTA OBLIGACION FINANCIERA.-	414.668	Enlace
DECRETO	10/10/2018	2613	SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIO CON DERECHO A ASIGNACIÓN DE VIATICO, AL SEÑOR DANIEL COLOMA HUEICO, POR LA  SUMA DE $ 108.480.- SEGÚN DECRETO ALCALDICIO Nº 3708 DEL 08 DE OCTUBRE 2018,  QUE AUTORIZA COMETIDO,  POR LOS DÍAS 11, 12 Y 13 DE OCTUBRE 2018, PARA REALIZAR  TRAMITES EN EL  MINISTERIO DE  AGRICULTURA , BIENES NACIONALES Y  CONSEJO PARA LA  TRANSPARENCIA. GESTIÓN MUNICIPAL EN  LA CIUDAD DE  SANTIAGO REGIÓN METROPOLITANA.	108.480	Enlace
DECRETO	10/10/2018	2614	SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIO CON DERECHO A ASIGNACIÓN DE VIATICO,  A LA SEÑORITA ELIZABETH VERDUGO OSORIO, POR  LA  SUMA  DE  $ 153.680.-  SEGÚN DECRETO ALCALDICIO Nº 3710 DEL 08 DE OCTUBRE 2018,  QUE AUTORIZA COMETIDO A LA CIUDAD DE VILLARRICA,  POR LOS DÍAS 17, 18, 19 Y 20 DE OCTUBRE 2018,  POR ASISTIR XIX ENCUENTRO NACIONAL CONSEJO COMUNALES DE LA DISCAPACIDAD.	153.680	Enlace
DECRETO	10/10/2018	2616	SE PAGA FACTURA N° 276 POR $362.484.- DE LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA., POR SERVICIO DE MANTENCIÓN DE JEEP TOYOTA FSRT-88, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 119 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS	362.484	Enlace
DECRETO	11/10/2018	2617	SE  PAGA FACTURA N°60017809, 60025865, 60492200, 60621589, 60913307, 60878166, 61113491, 61250490, 61375070, 61492819, 60950425,  POR  $ 6.990.603.- DE TELEFÓNICA MÓVILES CHILE S.A	6.990.603	Enlace
DECRETO	11/10/2018	2618	SE GIRA FONDO POR RENDIR  POR  $ 500.000.- PARA LA ACTIVIDAD DE NOMINADA REGIONAL DE CUECA VENDIMIA DE ORO. SE GIRA A NOMBRE DE DON ROBERTO VENEGAS OCAMPO.	500.000	Enlace
DECRETO	11/10/2018	2619	SE GIRA SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2018 POR $ 5.000.000.- A LA JUNTA DE VECINOS LA PLAZA - LIUCURA ALTO DE QUILLÓN,  SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 3567 DE FECHA 28 DE SEPTIEMBRE 2018, NO REGISTRA SUBVENCIONES PENDIENTES DE AÑOS ANTERIORES.	5.000.000	Enlace
DECRETO	11/10/2018	2621	PAGO DE BONO LABORAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL A SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018.-	642.969	Enlace
DECRETO	12/10/2018	2624	SE GIRA FONDOS DE CAJA CHICA POR $ 137.340.- PARA SOLVENTAR  GASTOS MENORES EN LA DIRECCIÓN  DE  OBRAS MUNICIPAL,  A  NOMBRE DE LA  SEÑORA AGUSTINA SUAZO GONZÁLEZ,  INSPECTOR TÉCNICO  DE  OBRAS MUNICIPALES,	137.340	Enlace
DECRETO	12/10/2018	2625	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 38 POR $ 400.000.- DE BERNARDO ANTONIO GAJARDO SALAZAR POR EL SERVICIO DE APOYO PROFESIONAL A LA UNIDAD DE MAQUINARIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018	400.000	Enlace
DECRETO	12/10/2018	2627	SE GIRA FONDOS DE CAJA CHICA POR $ 197.530.- PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES DE LA UNIDAD DE MAQUINARIAS, SE GIRA A NOMBRE DE LA SEÑORA IRENE IVONNE SÁEZ CRUCES	197.530	Enlace
DECRETO	12/10/2018	2630	SE  PAGA COMETIDO  FUNCIONARIO POR  $ 63.280.- AL  FUNCIONARIO CLAUDIO GONZALEZ BENÍTEZ, POR COMETIDO REALIZADO A  LA CIUDAD DE PUERTO VARAS ,  POR  TRASLADO  DE DEPORTISTAS (ARQUEROS),  LOS  DÍAS 12 Y 13 DE  OCTUBRE 2018	63.280	Enlace
DECRETO	16/10/2018	2634	SE PAGA FACTURA N° 3760097 POR  $ 50.645.- DE EMPRESA ELÉCTRICA DE LA  FRONTERA S.A. POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 21 DE AGOSTO AL 21 DE  SEPTIEMBRE 2018, SERVICIO Nº 400000125930 POR CONSUMO DE JARDÍN INFANTIL VALLE DEL SOL,	50.645	Enlace
DECRETO	16/10/2018	2635	SE PAGAN  MULTAS COMUNA DE QUILLÓN  (RMNP) INFORME N° 79 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018,  POR  LA  SUMA  DE  $284.095.-  AL SERVICIO  DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN.	284.095	Enlace
DECRETO	16/10/2018	2637	SE  PAGAN FACTURAS POR $ 1.104.460.- DE  ESSBIO  S.A. POR CONSUMO DE  AGUA POTABLE REPARTICIONES MUNICIPALES Y MANTENCIÓN ÁREAS VERDES,  DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 28 DE AGOSTO AL 27 SEPTIEMBRE 2018.	1.104.460	Enlace
DECRETO	16/10/2018	2638	TRASPASO DE RECURSOS A DPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES A ADECO REX 4.864 27/08/2018 CUOTAS 2 Y 3 TRIMESTRES 2018, POR $6.591.168.- TRANSFERIDOS DE FORMA DIRECTA A CUENTA CORRIENTE Nº49973345, SE ADJUNTA MEM. Nº58 DONDE SE SOLICITA TRASPASO DE RECURSOS POR PARTE DE LA JEFA DE FINANZAS DAEM.-	6.591.168	Enlace
DECRETO	13/10/2018	2640	PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018, DEL PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATA DE LA MUNICIPALIDAD.-	142.744.655	Enlace
DECRETO	16/10/2018	2641	SE GIRA FONDOS DE CAJA CHICA POR $ 665.000.-  PARA SOLVENTAR  GASTOS MENORES EN LA DIRECCIÓN  DE  DIDECO,  A  NOMBRE DE LA SEÑORITA  YANET TOBAR GONZÁLEZ	665.000	Enlace
DECRETO	16/10/2018	2642	SE PAGA ARRIENDO INMUEBLE POR $ 235.000.- A JIMENA PATRICIA ZOÑEZ GONZÁLEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018, UBICADO EN CALLEJÓN TAMPIER,  LOTE N° 2 QUILLÓN, PARA USO DEL JEFE  DE  CONTABILIDAD Y  REMUNERACIONES, FUNCIONARIO DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLÓN	235.000	Enlace
DECRETO	16/10/2018	2644	SE  PAGA COMETIDO FUNCIONARIO A  LA  CIUDAD DE  PUCÓN POR  $ 153.680.- AL SEÑOR PEDRO ARRIAGADA SANDOVAL, POR "ENCUENTRO  NACIONAL DE COORDINADORES MUNICIPALES DE TURISMO". REALIZADO  LOS  DÍAS 22, 23, 24 Y 25 OCTUBRE 2018.	153.680	Enlace
DECRETO	16/10/2018	2645	SE PAGA FACTURA N° 12 POR $11.400.000.- DE VETERINARIA CORMACK BRIONES LIMITADA, POR PLAN DE ESTERILIZACIÓN Y ATENCIÓN SANITARIA PARA GATOS Y PERROS	11.400.000	Enlace
DECRETO	17/10/2018	2659	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS POR $ 3.684.620.- DE LOS PROFESIONALES DEL PROGRAMA O.P.D. VALLE DEL SOL, "OFICINA DE PROTECCIÓN DEL DERECHO DE LA INFANCIA", CORRESPONDIENTE AL  MES DE SEPTIEMBRE  2018	3.684.620	Enlace
DECRETO	18/10/2018	2666	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 421 POR $ 1.700.000.- DE ESTEBAN SAN MARTIN RODRGIUEZ POR EL SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018	1.700.000	Enlace
DECRETO	19/10/2018	2668	SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018, POR $320.000.- A GRACIELA ERNESTINA MONJES ARAVENA, POR ARRIENDO DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE EL ROBLE Nº 141 DE QUILLÓN, PARA USO DE OFICINA O.D.E.L.	320.000	Enlace
DECRETO	22/10/2018	2674	SE PAGA LA  SUMA DE $ 9.389.- A CASA DE  MONEDA  POR ADQUISICIÓN DE PLACA PATENTE DE REMOLQUE VIN - 196, SEGÚN FICHA TÉCNICA  Nº 09,  ORDEN DE  COMPRA  N° 6 - 87 DEL SISTEMA SMC, LA  FACTURA  SERÁ ENVIADA CON  LOS  PRODUCTOS ADQUIRIDOS.	9.389	Enlace
DECRETO	22/10/2018	2678	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO POR $874.924.- A LA SEÑORITA NATALIA SARA ROSA AEDO CONCHA, PROFESIONAL DEL PROGRAMA O.P.D. VALLE DEL SOL, "OFICINA DE PROTECCIÓN DEL DERECHO DE LA INFANCIA", CORRESPONDIENTE AL  MES DE SEPTIEMBRE  2018	874.924	Enlace
DECRETO	23/10/2018	2685	SE GIRA FONDO POR RENDIR DE $ 260.000.- PARA SOLVENTAR  GASTOS MENORES DE MOVILIZACIÓN DE USUARIOS DEL PROGRAMA "ACOMPAÑAMIENTO SOCIOLABORAL", SE  GIRA A NOMBRE DE YANET SOLANGE TOBAR GONZÁLEZ	260.000	Enlace
DECRETO	24/10/2018	2686	SE GIRA FONDO POR RENDIR DE $ 200.000.- PARA SOLVENTAR  GASTOS MENORES DE MOVILIZACIÓN DE USUARIOS DEL PROGRAMA "ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL", SE  GIRA A NOMBRE DE YANET SOLANGE TOBAR GONZÁLEZ	200.000	Enlace
DECRETO	24/10/2018	2689	SE PAGA LA SUMA DE $ 560.000.- DE GESTION PUBLICA CONSULTORES SPA POR ASISTENCIA A CURSO DE CAPACITACION "LEY N° 19.418 MUNICIPALIDAD Y ORGANIZACIONES COMUNITARIAS" A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE REÑACA, SEGUN FICHAS TECNICAS N° 9 Y 188	560.000	Enlace
DECRETO	24/10/2018	2693	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIO N° 2 Y N° 3 POR UN MONTO TOTAL DE $804.666.- A LOS SEÑORES PEDRO IVÁN PONCE MERINO Y MANUEL RODRIGO ARRIAGADA FERNÁNDEZ, POR SERVICIOS DE MAESTRO CARPINTERO PARA EL PROGRAMA HABITABILIDAD, CORRESPONDIENTE AL 40% RESTANTE DE LA OBRA QUE SE DETALLA EN EL CONTRATO	804.666	Enlace
DECRETO	24/10/2018	2696	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 19 DE FECHA 10/10/2018 POR $203.333.- AL SEÑOR NICOLÁS ENRIQUE BARRERA MEZA, POR EL SERVICIO DE MAESTRO ELÉCTRICO DEL "PROGRAMA HABITABILIDAD", CORRESPONDIENTE AL 2DO PAGO, EQUIVALENTE AL 40% RESTANTE DE LA OBRA	203.333	Enlace
DECRETO	26/10/2018	2705	SE  PAGA FACTURA  Nº 5875 POR  $ 9.067.500.-, DE ESSBIO S.A. POR  PAGO DE  SUBSIDIO DE  AGUA POTABLE MES DE SEPTIEMBRE  2018, SE  REBAJA NOTA DE CRÉDITO N° 110468, POR  $ 6.95.- TOTAL  A  PAGAR $ 9.060.805.-	9.067.500	Enlace
DECRETO	26/10/2018	2706	SE PAGA FACTURA N° 2061 POR $3.127.284.- DE ANGÉLICA MARÍA ALMENDRAS JARA, POR ADQUISICIÓN DE EMPANADAS PARA DELEGACIONES FIESTAS PATRIAS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 153 DE DIDECO	3.127.284	Enlace
DECRETO	29/10/2018	2708	SE GIRA FONDO A RENDIR POR $ 407.500.- PARA SOLVENTAR GASTOS QUE SURGIEREN EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES "DIA DEL FUNCIONARIO", A NOMBRE DE LA SRTA. AMALIA PACHECO BRAVO	407.500	Enlace
DECRETO	30/10/2018	2724	SE PAGAN FACTURAS A LA COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLAN LTDA. POR UN MONTO DE $ 233.025.- DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 26 DE AGOSTO AL 25 DE SEPTIEMBRE 2018,	233.025	Enlace