DECRETOS DE PAGO MUNICIPALIDAD MES DE SEPTIEMBRE DE 2018
Tipo de Acto Administrativo Aprobatorio Fecha del Acto Administrativo Aprobatorio  Numero del Acto Administrativo Aprobatorio  Breve Descripcion del Objeto del Acto  Monto Total de la Operación $ Enlace al Texto Ingreso del Acto Administrativo Aprobatorio
DECRETO 28/09/2018 2446 SE PAGA FACTURA N°5766 DE ESSBIO S.A. POR PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE MES DE AGOSTO 2018, SE REBAJAN NOTAS DE CREDITO N°109468.  8.143.400 Enlace
DECRETO 27/09/2018 2438 SE PAGA PERMISO DE CIRCULACIÓN DE CAMIONES MUNICIPALES SEGÚN NOMINA ADJUNTA EN MEMORÁNDUM N°25/2018 FIRMADO POR DON CARLOS HERNANDEZ AGUILAR.  882.100 Enlace
DECRETO 27/09/2018 2436 SE PAGAN FACTURAS DE COPELEC LTDA. POR CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO Y AREAS VERDES, PERIODO 26/07/2018 A 25/08/2018.  646.981 Enlace
DECRETO 27/09/2018 2429 SE GIRA SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2018 POR  $ 5.000.000.- AL CUERPO DE BOMBEROS DE QUILLÓN,  PARA  ADQUISICIÓN  DE  CAMIONETA 4 X 4 UNIDAD GERSA, SEGÚN DECRETO  ALCALDICIO Nº 3383 DEL 11 DE SEPTIEMBRE  2018 QUE LA  APRUEBA. NO REGISTRA SUBVENCIONES  PENDIENTES DE  AÑOS ANTERIORES. 5.000.000 Enlace
DECRETO 26/09/2018 2422 SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE SANTIAGO AL SR. VLADIMIR PEÑA MAHUZIER, POR REUNIÓN SUBDERE PROYECTO PMU REALIZADO LOS DÍAS 20 Y 21 DE SEPTIEMBRE 2018.  77.973 Enlace
DECRETO 26/09/2018 2421 SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE SANTIAGO AL SR. VLADIMIR PEÑA MAHUZIER POR REUNIÓN SUBDERE SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS REALIZADO LOS DÍAS 24 Y 25 SEPTIEMBRE 2018.  77.973 Enlace
DECRETO 25/09/2018 2415 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°129 AL SR. ERNESTO EUGENIO BELTRAN AGUILAR POR SERVICIO DE PRESENTACION DE CONCIERTO LIRICO FOLCLORICO REALIZADO EL DIA 16/09/2018, PARA ACTIVIDAD FIESTAS PATRIAS 2018.  1.100.000 Enlace
DECRETO 20/09/2018 2389 SE PAGA FACTURA N° 290 Y 291 POR $663.397.- DE LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA, POR SERVICIO DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS MUNICIPALES, SEGÚN FICHAS TÉCNICAS N° 118 Y 117 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS. 663.397 Enlace
DECRETO 20/09/2018 2388 SE PAGA FACTURA N° 184321 POR $261.802.- DE COMERCIAL COPELEC S.A., POR SERVICIO DE MANTENCIÓN BUS HIGER FTVT-66, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 97 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS. 261.802 Enlace
DECRETO 20/09/2018 2387 SE PAGAN FACTURAS Nº 25911160 Y 25663832 POR $303.824.- DE TRANSBANK S.A. POR SERVICIOS DE COBRANZA POR RECAUDACIONES REALIZADAS DURANTE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2018, SE ADJUNTA CERTIFICADO DE CONFORMIDAD FIRMADO POR EL TESORERO MUNICIPAL. 303.824 Enlace
DECRETO 20/09/2018 2386 SE PAGAN FACTURAS N° 14822, 14823 Y 14825 POR $244.709.- DE MULTICOMERCIAL CHILLÁN LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA ATENDER CASO SOCIAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 92 DE DIDECO. 244.709 Enlace
DECRETO 20/09/2018 2385 SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018, POR $320.000.- A GRACIELA ERNESTINA MONJES ARAVENA, POR ARRIENDO DE INMUEBLE, PARA USO DE OFICINA O.D.E.L. 320.000 Enlace
DECRETO 15/09/2018 2378 SE GIRA FONDOS DE CAJA CHICA POR $ 99.642.- PARA SOLVENTAR  GASTOS MENORES EN LA DIRECCIÓN  DE  OBRAS MUNICIPAL,  A  NOMBRE DE LA  SEÑORA AGUSTINA SUAZO GONZÁLEZ,  INSPECTOR TÉCNICO  DE  OBRAS MUNICIPALES 99.642 Enlace
DECRETO 07/09/2018 2377 SE PAGA FACTURA Nº 585541 POR  $ 18.300.- DE EMPRESA DE CORREOS DE CHILE POR FRANQUEO CONVENIDO,  CORRESPONDIENTES  A CONSUMO DEL MES DE AGOSTO 2018. 18.300 Enlace
DECRETO 07/09/2018 2376 SE PAGA PRACTICA PROFESIONAL POR $ 160.000.- AL SEÑOR MATÍAS GONZALO SANHUEZA VALENZUELA, APROBADA CON DECRETO ALCALDICIO Nº 1671 DEL 02 DE MAYO 2018, REALIZADA EN LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO.  COMPRENDIDA EN EL PERIODO DESDE EL 25 DE ABRIL AL 30 DE  JULIO 2018. 160.000 Enlace
DECRETO 14/09/2018 2375 PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION VEHICULAR POR CUENTA DE TERCEROS, RECAUDADOS EN LA COMUNA DE QUILLON, DURANTE EL PERIODO DESDE EL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2018.- 389.164 Enlace
DECRETO 13/09/2018 2369 SE GIRA FONDOS A RENDIR A DON LUIS HERRERA PEDREROS, PARA LA ADQUISICIÓN DE VIDRIO DE PUERTA DE MOTONIVELADORA MUNICIPAL PPU CPHH-40.  300.000 Enlace
DECRETO 12/09/2018 2366 SE PAGA FACTURA N° 4526 POR $1.119.998.- DE FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, POR ADQUISICIÓN DE PINTURA ALTO TRÁFICO COLOR BLANCO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 14 DE TRÁNSITO. 1.119.998 Enlace
DECRETO 12/09/2018 2365 SE PAGA FACTURA Nº 884 POR $ 27.950.420.- DE ALTRAMUZ LTDA. POR RECOLECCIÓN Y TRASLADO DE RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS, BARRIDO Y LIMPIEZA DE CALLES DE LA COMUNA DE QUILLÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018. 27.950.420 Enlace
DECRETO 12/09/2018 2364 SE PAGA FACTURA Nº 885 POR $ 17.859.142.- DE ALTRAMUZ LTDA. CORRESPONDIENTE A MANTENCIÓN DE ÁREAS VERDES, CORTES DE ÁRBOLES, CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2018 17.859.142 Enlace
DECRETO 12/09/2018 2363 SE PAGA FACTURA N° 8753 POR $57.953.- DE RODRIGO ANDRÉS ALDAY RODRÍGUEZ, POR ADQUISICIÓN DE TERMO Y JARRO DE VIDRIO PARA OFICINA DE SEGURIDAD CIUDADANA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 61 DE ADMINISTRACIÓN 57.953 Enlace
DECRETO 12/09/2018 2361 SE PAGA FACTURA N° 27 POR $237.500.- DE CAPACITACIÓN TECNOLOGÍA Y DESARROLLO LIMITADA, POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN CIBERSEGURIDAD, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 13 DE INFORMÁTICA 237.500 Enlace
DECRETO 12/09/2018 2360 SE PAGA FACTURA N° 8754 POR $103.863.- DE RODRIGO ANDRÉS ALDAY RODRÍGUEZ, POR ADQUISICIÓN DE IMPLEMETOS Y UTENSILIOS DE COCINA PARA ALCALDÍA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 76 DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, 103.863 Enlace
DECRETO 12/09/2018 2359 SE  PAGAN FACTURAS POR $ 1.264.180.- DE  ESSBIO  S.A. POR CONSUMO DE  AGUA POTABLE REPARTICIONES MUNICIPALES Y MANTENCIÓN ÁREAS VERDES,  DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 27 DE JULIO AL 28 DE AGOSTO 2018. 1.264.180 Enlace
DECRETO 12/09/2018 2358 SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 18 DE FECHA 06/09/2018 POR $ 305.000.- DE NICOLAS ENRIQUE BARRERA MEZA POR EL SERVICIO DE MAESTRO ELECTRICO DEL "PROGRAMA HABITABILIDAD", CORRESPONDIENTE AL PRIMER PAGO, POR UN AVANCE DE 60% DE LAS OBRAS 305.000 Enlace
DECRETO 12/09/2018 2357 SE PAGA FACTURA N° 248115 POR $60.179.- DE COMERCIAL RED OFFICE LTDA., POR ADQUISICIÓN DE RESMA COLORES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 11 DE TRÁNSITO 60.179 Enlace
DECRETO 12/09/2018 2356 SE  PAGA  FACTURA  Nº 1835 POR $ 747.855.- DE CONSULTORÍA EN GESTIÓN DE COMERCIO ELECTRÓNICO S.A. CORRESPONDIENTE AL DECIMO ESTADO DE PAGO (ENTIDAD PAGADORA CAJA  COMPENSACIÓN LOS  ANDES,  ISAPRES CRUZ BLANCA, BANMEDICA,  CONSALUD Y COLMENA DEL DEPARTAMENTO DESAMU QUILLON, LOS SERVICIO DE APOYO COMPLEMENTARIO EN LA GESTIÓN PARA CONTROL DE SUBSIDIOS DE  LICENCIAS MÉDICAS 747.855 Enlace
DECRETO 12/09/2018 2355 SE PAGA FACTURA N° 8347 POR $95.907.- DE IMPORTADORA BILINGUAL LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE SET DE PELOTAS DE PING PONG PARA IMPLEMENTAR EL TALLER DE TENIS DE MESA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 77 DE DEPORTES Y RECREACIÓN 95.907 Enlace
DECRETO 12/09/2018 2354 SE PAGA FACTURA N° 92642508 POR $111.211.- DE SODIMAC S.A., POR ADQUISICIÓN DE PUERTA Y CERRADURA PARA LA OFICINA DE INFORMÁTICA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 09 DE INFORMÁTICA, ORDEN DE COMPRA N° 4352-462-CM18, PROVENIENTE DE CONVENIO MARCO. SE ADJUNTA INGRESO A BODEGA.- 111.211 Enlace
DECRETO 12/09/2018 2353 SE  PAGA  FACTURA  Nº 1680 POR $ 995.736.- DE CONSULTORÍA EN GESTIÓN DE COMERCIO ELECTRÓNICO S.A. CORRESPONDIENTE AL NOVENO ESTADO DE PAGO (ENTIDAD PAGADORA FONASA, CAJA  COMPENSACIÓN LOS  ANDES Y CRUZ BLANCA DEL DEPARTAMENTO  DAEM, LOS SERVICIO DE APOYO COMPLEMENTARIO EN LA GESTIÓN PARA CONTROL DE SUBSIDIOS DE  LICENCIAS MÉDICAS, QUILLÓN.  915.585 Enlace
DECRETO 12/09/2018 2352 TRASPASO DE RECURSOS CORRESPONDIENTES A AGUINALDO FIESTAS PATRIAS SERVICIOS TRASPASADOS DAEM Y DPTO. SALUD POR UN TOTAL DE $30.058.155.- TRANSFERIDOS POR LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, SE ADJUNTA MEMORANDUM Nº51 DE LA JEFE DE FINANZAS DAEM Y CORREO ELECTRONICO DEL JEFE FINANZAS SALUD DONDE SOLICITAN TRASPASO DE DICHOS RECURSOS.- 30.058.155 Enlace
DECRETO 12/09/2018 2351 SE PAGA FACTURA N° 248259 Y 247888 POR $572.792.- DE COMERCIAL RED OFFICE LTDA., POR COMPRA DE PAÑALES PARA ADULTOS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 125 DE DIDECO 572.792 Enlace
DECRETO 12/09/2018 2350 SE PAGA FACTURA N° 110 POR $250.500.- DE NORMA DEL CARMEN MUÑOZ VALENZUELA, POR ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS PARA DORMITORIO, CON EL FIN DE AYUDAR A FAMILIA VULNERABLE, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 83 DE DIDECO 250.500 Enlace
DECRETO 11/09/2018 2349 PAGO POR DEVOLUCION DE GARATIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA EN LICITACION ADQUISICION DE 2.000 M3 DE BASE ESTABILIZADA DE 1 1/2 SEGUN VALE VISTA Nº SERIE 6896502 BANCO ESTADO.- 100.000 Enlace
DECRETO 11/09/2018 2348 SE PAGA FACTURA N° 15194 POR $1.252.285.- DE MULTICOMERCIAL CHILLÁN LTDA., POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA FAMILIA EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD HABITACIONAL DE LA COMUNA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 143 DE DIDECO 1.252.285 Enlace
DECRETO 11/09/2018 2346 SE GIRA SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2018,  POR  $ 1.057.910.- AL  CLUB DE HUASOS MONTADOS RENACER LIUCURA ALTO DE QUILLÓN, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO Nº 3257. NO REGISTRA  SUBVENCIÓN  PENDIENTE AÑOS  ANTERIORES. 1.057.910 Enlace
DECRETO 11/09/2018 2345 SE  PAGA FACTURA Nº 7965  POR $ 452.200.- A LA  EMPRESA PETRINOVIC Y CIA LTDA. POR ARRIENDO DE EQUIPO "GABINETE PSICOTÉCNICO ATS", CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018 452.200 Enlace
DECRETO 11/09/2018 2344 PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIREMBRE DEL 2018, DEL PERSONAL DE CONTRATA Y PLANTA, SE INCORPORA AGUINALDO FIESTAS PATRIAS.- 92.132.837 Enlace
DECRETO 11/09/2018 2343 SE PAGA FACTURA N° 3807 POR $628.412.- DE SEGURIDAD AMERICA SSL LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE SOFTWARE TEAMVIEWER, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 12 DE INFORMÁTICA 628.412 Enlace
DECRETO 11/09/2018 2342 SE PAGA FACTURA N° 48 DE FECHA 22/08/2018 POR $1.750.000.- DE ROBERTO HUGO FELIPE RUIZ SÁEZ, POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y ARRIENDO DE SALÓN PROGRAMA AUTOCUIDADO Y CALIDAD DE VIDA PARA ORGANIZACIONES COMUNITARIAS QUILLÓN, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 149 DE DIDECO 1.750.000 Enlace
DECRETO 11/09/2018 2341 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 15 DE FECHA 20/08/2018 POR $210.000.- AL SEÑOR ANDRÉS MAXIMILIANO PARADA FLORES, POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN PODA DE VIÑAS SEGÚN PLAN DE TRABAJO PRODESAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 42 DE O.D.E.L 210.000 Enlace
DECRETO 11/09/2018 2340 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 16 DE FECHA 20/08/2018 POR $470.000.- AL SEÑOR ANDRÉS MAXIMILIANO PARADA FLORES, POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN INJERTOS FRUTALES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 41 DE O.D.E.L. 470.000 Enlace
DECRETO 10/09/2018 2339 SE PAGAN FACTURAS Nº 113810 Y Nº 113811 POR $1.932.096.- DE SISTEMAS MODULARES DE COMPUTACIÓN LTDA., POR ARRIENDO CON MANTENCIÓN DE SISTEMAS COMPUTACIONALES DE GESTIÓN MUNICIPAL QUE SE INDICAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018 1.932.096 Enlace
DECRETO 10/09/2018 2338 SE PAGA FACTURA N° 301 POR $113.050.- DE CONTROL DE PLAGAS FABIAN VÁSQUEZ VÁSQUEZ E.I.R.L., POR SERVICIO DE DESRATIZACIÓN Y TRABAJOS DE HIGIENE AMBIENTAL PARA OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 39 DE O.D.E.L 113.050 Enlace
DECRETO 10/09/2018 2337 SE PAGA FACTURA DE EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A. POR CUENTA DE OFICINA OPD, IEF, OMIL (PROGRAMAS DIDECO) DEL PERIODO 19 DE JULIO AL 20 DE AGOSTO 2018.  194.300 Enlace
DECRETO 10/09/2018 2336 SE PAGA FACTURA N° 245807 POR $24.561.- DE COMERCIAL RED OFFICE LTDA., POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PROGRAMA CONVENIO REGISTRO SOCIAL DE HOGARES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 45 DE DIDECO, ORDEN DE COMPRA N° 5040-67-CM18, PROVENIENTE DE CONVENIO MARCO. 24.561 Enlace
DECRETO 10/09/2018 2335 SE GIRA SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2018 POR $ 650.000.- A LA  ASOCIACIÓN GREMIAL CÁMARA DE COMERCIO DE  QUILLÓN , SEGÚN DECRETO ALCALDICIO Nº 3276 DEL 05 DE SEPTIEMBRE 2018 QUE LA APRUEBA. NO REGISTRA SUBVENCIONES PENDIENTES DE AÑOS ANTERIORES. 650.000 Enlace
DECRETO 10/09/2018 2334 SE PAGA  AGUINALDO  DE  FIESTAS PATRIAS POR  $ 25.000.- CON FONDOS MUNICIPALES,   AL FUNCIONARIO A HONORARIOS ARTURO SAAVEDRA FUENTES. 25.000 Enlace
DECRETO 08/09/2018 2332 PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018 DEL PERSONAL CODIGO DEL TRABAJO, CONCEJALES, PLANTA Y CONTRATA.  15.496.609 Enlace
DECRETO 07/09/2018 2331 SE  GIRA SUBVENCIÓN 2018  POR  $ 703.500.-  A LA  ASOCIACIÓN DE DISCAPACITADOS DE QUILLÓN.  PARA ADQUISICIÓN  DE ADQUISICIÓN DE  MOBILIARIO. DECRETO ALCALDICIO Nº 3254 DEL 04  DE  SEPTIEMBRE  2018 QUE APRUEBA  SUBVENCIÓN MUNICIPAL. NO REGISTRA SUBVENCIÓN PENDIENTE  AÑOS ANTERIORES. 703.500 Enlace
DECRETO 07/09/2018 2330 CANCELA ARRIENDO INMUEBLE POR $190.000.- A GLORIA MALDONADO ORMEÑO POR ARRIENDO DE INMUEBLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018 UBICADO EN CALLE ITATA Nº 351 PARA USO DE DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLÓN. 190.000 Enlace
DECRETO 07/09/2018 2326 SE HACE DEVOLUCIÓN DE GASTOS POR $ 2.900.- AL FUNCIONARIO PATRICIO CHÁVEZ BENAVENTE, POR COMETIDO A LA CIUDAD DE CHILLAN, REALIZADO EN EL MES DE AGOSTO 2018. 2.900 Enlace
DECRETO 07/09/2018 2325 SE PAGA FACTURA N° 129348 POR $204.505.- DE DIARIO EL SUR S.A., POR ADQUISICIÓN DE ADHESIVOS IMPRESOS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 06 DE RENTAS Y PATENTES, ORDEN DE COMPRA N° 4352-549-CM18, PROVENIENTE DE CONVENIO MARCO. 204.505 Enlace
DECRETO 07/09/2018 2324 SE HACE DEVOLUCIÓN DE GASTOS POR $ 16.980.- A LA FUNCIONARIA VALENTINA CIFUENTES ARRIAGADA, POR COMETIDOS A LAS CIUDADES CHILLAN Y  CONCEPCIÓN, REALIZADOS EN LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO,  MAYO 2018. 16.980 Enlace
DECRETO 07/09/2018 2321 SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 31 DE FECHA 07/09/2018 POR $ 20.000.- A JAZMIN ALEJANDRA JARA FERNANDEZ POR CONCEPTO DE AGUINALDO POR FIESTAS PATRIAS 2018 20.000 Enlace
DECRETO 07/09/2018 2320 SE HACE DEVOLUCIÓN DE GASTOS POR $ 2.400.- A LA FUNCIONARIA PATRICIO SALDIAS ALMARZA, POR COMETIDO A LA CIUDAD SAN CARLOS REALIZADO EN EL MES DE JULIO 2018. 4.200 Enlace
DECRETO 07/09/2018 2319 SE HACE DEVOLUCIÓN DE GASTOS POR $ 4.800.- A LA FUNCIONARIA MARIA LUISA SANDOVAL QUINTANA, POR COMETIDO A LA CIUDAD CHILLAN, REALIZADO EN LOS MESES DE JULIO Y  AGOSTO 2018. 4.800 Enlace
DECRETO 07/09/2018 2318 SE HACE DEVOLUCIÓN DE GASTOS POR $ 2.400.- A LA FUNCIONARIA YANET TOBAR GONZALEZ, POR COMETIDO A LA CIUDAD CHILLAN, REALIZADO EN EL MES DE JULIO 2018. 2.400 Enlace
DECRETO 07/09/2018 2317 SE HACE DEVOLUCIÓN DE GASTOS POR $ 4.400.- AL FUNCIONARIO ORLANDO BACIGALUPO FIERRO, POR COMETIDOS A LAS CIUDADES DE CHILLAN Y CONCEPCIÓN, REALIZADOS EN LOS MESES DE JULIO Y  AGOSTO 2018. 4.400 Enlace
DECRETO 07/09/2018 2316 SE HACE DEVOLUCIÓN DE GASTOS POR $ 8.400.- A LA FUNCIONARIA JAQUELINE CEBALLOS, POR COMETIDOS A LA CIUDAD DE CHILLAN, REALIZADO EN LOS MESES DE JUNIO,  JULIO  Y  AGOSTO 2018. 8.400 Enlace
DECRETO 07/09/2018 2315 SE PAGA FACTURA N° 22 POR $866.665.- DE MARÍA ROSA VIDAL FERNÁNDEZ, POR ARRIENDO MES DE AGOSTO DE PISCINA TEMPERADA, EN LA CUAL SE LLEVARÁ A CABO EL TALLER DENOMINADO AQUAGYM, DESTINADO A DUEÑAS DE CASA Y ADULTOS MAYORES, CORRESPONDIENTE AL PRIMER ESTADO DE PAGO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 57 DE DEPORTES Y RECREACIÓN, 866.665 Enlace
DECRETO 07/09/2018 2314 SE HACE DEVOLUCIÓN DE GASTOS POR $ 14.400.- A LA FUNCIONARIA LEANE AVILES JARA, POR COMETIDOS A LAS CIUDADES DE BULNES Y CONCEPCIÓN, REALIZADO EN LOS MESES DE JUNIO,  JULIO  Y  AGOSTO 2018. 14.400 Enlace
DECRETO 06/09/2018 2313 SE GIRA FONDOS DE CAJA CHICA POR $ 151.488.- PARA SOLVENTAR  GASTOS MENORES EN LA OFICINA DE DEPORTES,  A NOMBRE DEL  SEÑOR GASTÓN GONZÁLEZ PALMA, SEGÚN  DECRETO ALCALDICIO Nº 456  DEL 02/02/2018 ,  QUE  LO DESIGNA  COMO  RESPONSABLE. 151.488 Enlace
DECRETO 06/09/2018 2312 SE PAGA  AGUINALDO  DE  FIESTAS PATRIAS POR  $ 225.000.- CON FONDOS MUNICIPALES,   A FUNCIONARIOS A HONORARIOS DE  LOS PROGRAMAS,  FICHA DE PROTECCIÓN SOCIAL,  SEGURIDAD Y  OPORTUNIDADES, HABITABILIDAD Y FORTALECIMIENTO  OMIL. 225.000 Enlace
DECRETO 06/09/2018 2311 SE PAGAN FACTURAS  Nº 7213798, 7227783, POR  $ 460.941.- DE CHILEXPRESS S.A.  POR  ENVÍO DE CORREOS, ENCOMIENDAS Y VALIJAS,  CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2018, SE ADJUNTA CERTIFICADO, FIRMADO POR SECRETARIO  MUNICIPAL. 460.941 Enlace
DECRETO 06/09/2018 2310 SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 78 POR $ 2.367.000.- DE MIGUEL ALEJANDRO PEDREROS MEDINA, POR SERVICIOS DE COORDINADOR DE LA OFICINA DE TURISMO Y CULTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018 2.367.000 Enlace
DECRETO 06/09/2018 2309 TRASPASO DE RECURSOS AL DEPARTAMENTO DE SALUD POR $ 20.000.000.- CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE  2018. SEGÚN ORDINARIO Nº 108 FIRMADO POR DON JORGE ORTIZ PAVÉZ JEFE DE FINANZAS. 20.000.000 Enlace
DECRETO 06/09/2018 2308 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 173 DE FECHA 30/08/2018 POR $450.000.- DE JORGE ALEJANDRO TORO OBREQUE, POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN TEMAS DE ELABORACIÓN DE HIDROMIEL, ELABORACIÓN DE VINAGRE DE MIEL DIRIGIDO A USUARIOS DEL RUBRO APÍCOLA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 47 DE O.D.EL. 450.000 Enlace
DECRETO 06/09/2018 2307 TRASPASO DE RECURSOS AL DEPARTAMENTO  DE SALUD POR  $ 5.750.784.- POR  EL CONCEPTO  DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CHILE CRECE CONTIGO 2018. RECURSOS SOLICITADOS POR DON JORGE ORTIZ PAVEZ JEFE DE FINANZAS. 5.750.784 Enlace
DECRETO 06/09/2018 2306 SE PAGA FACTURA N° 111 DE FECHA 13/08/2018 POR $98.400.- DE NORMA DEL CARMEN MUÑOZ VALENZUELA, POR ADQUISICIÓN DE MARQUESA Y COLCHÓN PARA ATENDER CASO SOCIAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 128 DE DIDECO 98.400 Enlace
DECRETO 05/09/2018 2305 SE PAGA FORMULARIO 29 DE IMPUESTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018, IMPUESTO UNICO REMUNERACIONES Y 10% DE RETENCI{ON DE LOS HONORARIOS .  9.762.143 Enlace
DECRETO 05/09/2018 2304 SE PAGA FACTURA N° 15110 DE FECHA 09/08/2018 POR $51.670.- DE MULTICOMERCIAL CHILLÁN LTDA., POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA TALLERES DE AUTOCONSUMO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 45 DE O.D.E.L. 51.670 Enlace
DECRETO 05/09/2018 2303 SE PAGA FACTURA N° 2097194 POR $119.162.- DE RENTA NACIONAL S.A., POR CONTRATACIÓN DE SEGUROS CONTRA ACCIDENTES PERSONALES DEL PROGRAMA SENDA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 146 DE DIDECO 119.162 Enlace
DECRETO 05/09/2018 2302 SE PAGA FACTURA N° 19868 POR $52.132.- DE DISTRIBUIDORA VERGIO S.A., POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA MANTENER EN STOCK, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 07 DE DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 52.132 Enlace
DECRETO 05/09/2018 2301 SE PAGA BOLETA DE HONORARIO Nº 336 DE FECHA 03/09/2018 POR $1.300.000.- DE PATRICIO ENRIQUE MUÑOZ ARAVENA POR EL SERVICIO DE ASESORÍA PROFESIONAL A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018 1.300.000 Enlace
DECRETO 05/09/2018 2300 SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS A LA COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLAN LTDA. POR UN MONTO DE $ 5.219.083.- DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 26 DE JUNIO AL 25 DE JULIO 2018 5.219.083 Enlace
DECRETO 05/09/2018 2299 SE PAGA FACTURA POR  $ 6.419.079.- DE  EMPRESA ELÉCTRICA DE LA  FRONTERA S.A. POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE A ALUMBRADO PÚBLICO MUNICIPAL,  DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 20 DE JULIO AL  21 DE AGOSTO 2018 6.419.079 Enlace
DECRETO 05/09/2018 2298 SE PAGAN FACTURAS POR  $ 5.734.253.- DE  EMPRESA ELÉCTRICA DE LA  FRONTERA S.A. POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE A ALUMBRADO PÚBLICO Y DEPENDENCIAS  MUNICIPALES,  DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 19 DE JULIO  AL 21 DE AGOSTO 2018 5.734.253 Enlace
DECRETO 05/09/2018 2297 SE PAGA FACTURA N° 10159891 POR $276.249.- DE PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A., POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA TENER EN STOCK, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 07 DE DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 276.249 Enlace
DECRETO 05/09/2018 2296 SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 39  POR $ 497.867.- DE MARIO JUSTO PASTOR BECERRA BAEZA POR EL SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO DIRECCIÓN DE  ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018 497.867 Enlace
DECRETO 05/09/2018 2295 SE PAGA BOLETA DE HONORARIO  N° 123 POR $ 918.556.-  A DON ROBERTO VENEGAS OCAMPO PROFESIONAL DEL PROGRAMA "COMUNICACIÓN Y DIFUSION MUNICIPAL DE QUILLON", HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018 918.556 Enlace
DECRETO 05/09/2018 2294 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 56,16,94  DE RODOLFO HERMOSILLA, MIGUEL INOSTROZA ESCOBAR Y LUIS JORUQERA ZAVALA POR $ 4.800.000.- POR PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018 4.800.000 Enlace
DECRETO 05/09/2018 2293 SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 113 POR $ 1.200.000.- DE SEBASTIAN LUIS HENRIQUEZ MANRIQUEZ POR EL SERVICIO DE APOYO PROFESIONAL EN LA UNIDAD DE SECPLAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018 1.200.000 Enlace
DECRETO 05/09/2018 2292 SE PAGA FACTURA N° 4267 POR $115.735.- DE TODOAUDIO LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS DE AMPLIFICACIÓN PARA LA OFICINA DE SEGURIDAD CIUDADANA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 61 DE ADMINISTRACIÓN 115.735 Enlace
DECRETO 05/09/2018 2291 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIO N° 230, 231 174, 175 DE ALEJANDRA MABEL MORAGA JARAMILLO Y FABIOLA SEPÚLVEDA FIGUEROA POR $ 2.442.920.- POR HONORARIOS DE PROFESIONALES PMTJH, APORTE MUNICIPAL, HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018 2.442.920 Enlace
DECRETO 05/09/2018 2290 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS POR $ 4.739.544.- DE LOS PROFESIONALES DEL PROGRAMA O.P.D. VALLE DEL SOL, "OFICINA DE PROTECCIÓN DEL DERECHO DE LA INFANCIA", CORRESPONDIENTE AL  MES DE AGOSTO 2018 4.739.544 Enlace
DECRETO 05/09/2018 2289 SE PAGA FACTURA N° 6 POR $440.000.- DE RF TRANSPORTES SPA., POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR A DEPORTISTAS A DIFERENTES LUGARES EN REPRESENTACIÓN DE LA COMUNA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 76 DE DEPORTES Y RECREACIÓN 440.000 Enlace
DECRETO 05/09/2018 2288 SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 40 POR $ 315.000.- DE ANA LILIAN SEPÚLVEDA PONCE POR SERVICIO DE COORDINACIÓN DE CAMIONES ALJIBES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018 350.000 Enlace
DECRETO 05/09/2018 2287 TRASPASO DE SALDO MES DE AGOSTO ENTRE CUENTAS BANCARIAS BANCO ESTADO Nº52509022241 A BANCO CORPBANCA Nº50082960, POR $7.810.000.- CORRESPONDIENTES A PROYECTOS TRANSFERIDOS POR ENTIDADES PUBLICAS.- 7.180.000 Enlace
DECRETO 05/09/2018 2286 SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 09 POR $ 420.000.- DE JUDITH SAGREDO ROSAS, POR APOYO ADMINISTRATIVO A LA DIRECCIÓN  DE ADMINISTRACIÓN Y  FINANZAS.  CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018 420.000 Enlace
DECRETO 05/09/2018 2285 SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 06 POR $ 555.556.- DE JOCELYN ANDREA UVIÑA ITURRA, POR APOYO PROFESIONAL EN PREVENCIONISTA DE RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018 555.556 Enlace
DECRETO 05/09/2018 2284 SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 95 POR $ 500.000.- DE BEATRIZ ZUÑIGA VALENZUELA, POR SERVICIOS COMO  ENCUESTADORA DEL PROGRAMA  REGISTRO SOCIAL DE  HOGARES  AÑO  2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018 500.000 Enlace
DECRETO 06/09/2018 2283 PAGO FONDO COMUN  MUNICIPAL MES DE AGOSTO DE PERMISOS DE CIRCULACION TOTAL INGRESADO $17.497.515 FONDO COMUN MUNICIPAL $10.935.946.- 29.162.758 Enlace
DECRETO 05/09/2018 2282 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS Y BONO DE MOVILIZACION POR $ 9.449.885.-         CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018, A PROFESIONALES DEL PROGRAMA DENOMINADO "PRODESAL 2018" 9.449.885 Enlace
DECRETO 05/09/2018 2281 SE PAGAN  BOLETAS DE  HONORARIOS POR  $ 2.080.000.- A PROFESIONALES DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL,  CORRESPONDIENTE AL MES  DE  AGOSTO 2018 2.080.000 Enlace
DECRETO 05/09/2018 2280 SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 71 POR $ 1.041.804.- DE CECILIA ESTER CISTERNA CRUCES, POR SERVICIOS EN PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO SOCIOLABORAL Y PSICOSOCIAL, DEL PROGRAMA SEGURIDAD Y OPORTUNIDADES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018 1.041.804 Enlace
DECRETO 05/09/2018 2279 SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 104 POR $ 1.041.804.- DE CLAUDIA ELIZABETH IRRIBARREN VARAS, POR SERVICIOS EN PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO SOCIOLABORAL Y PSICOSOCIAL, DEL PROGRAMA SEGURIDAD Y OPORTUNIDADES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018 1.041.804 Enlace
DECRETO 05/09/2018 2278 SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 29 POR $ 1.041.804.- DE NICOLE BAZAN RIQUELME, POR SERVICIOS EN PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO SOCIOLABORAL Y PSICOSOCIAL, DEL PROGRAMA SEGURIDAD Y OPORTUNIDADES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018 1.041.804 Enlace
DECRETO 05/09/2018 2277 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 21 Y 8  DE SEBASTIÁN ANDRÉS BADILLA JARA Y CONSTAZA SOLEDAD TORRES MARTÍNEZ , POR $ 1.360.000.-, HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018, A PROFESIONALES DEL PROGRAMA " HABITABILIDAD CHILE SOLIDARIO" 1.360.000 Enlace
DECRETO 04/09/2018 2275 SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 37 POR $ 400.000.- DE BERNARDO ANTONIO GAJARDO SALAZAR POR EL SERVICIO DE APOYO PROFESIONAL A LA UNIDAD DE MAQUINARIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018 400.000 Enlace
DECRETO 04/09/2018 2273 SE PAGA FACTURA N° 2936 POR $175.041.- DE FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA ATENDER CASO SOCIAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 178 DE DIDECO 175.041 Enlace
DECRETO 03/09/2018 2272 PAGO DE DIETA A SEÑORES CONCEJALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018, SEGUN CERTIFICADO N° 10 DEL 01/09/2018, DE DON EDGARDO CARLOS hIDALGO VARELA, SECRETARIO MUNICIPAL. 4.287.174 Enlace
DECRETO 03/09/2018 2271 PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018, PERSONAL MEDICO PSICOTECNICO DEL DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO.  1.116.402 Enlace
DECRETO 03/09/2018 2270 SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 305 DE FECHA 29/08/2018 POR $ 1.000.000.- DE MARIANN ALEJANDRA DAVILA COGGIOLA POR EL SERVICIO DE 4 TALLERES DE AUTOCUIDADO PARA ORGANIZACIONES SOCIALES DE LA COMUNA, REALIZADOS LOS DIAS 21, 22, 28 Y 29 DE AGOSTO 2018 1.000.000 Enlace
DECRETO 03/09/2018 2269 SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 126 DE FECHA 31/08/2018 POR $ 432.000.- DE MARCELA ALEJANDRA VERGARA VERGARA POR EL SERVICIO DE MONITORA DE TALLERES DE BAILE ENTRETENIDO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 432.000 Enlace
DECRETO 03/09/2018 2268 SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 8 POR $ 400.000.- DE PAOLA ALEJANDRA VILLAGRAN TALAVERA, POR EL SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO EN LA DIRECCION DE TRANSITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018 400.000 Enlace
DECRETO 03/09/2018 2267 SE PAGA BOLETA DE  HONORARIO Nº 88 Y AGUINALDO FIESTAS PATRIAS POR $ 1.066.804.- DE ANGELINA DEL CARMEN GOMEZ RETAMAL,  POR SERVICIOS EN  PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO SOCIOLABORAL  Y PSICOSOCIAL, DEL PROGRAMA  SEGURIDAD Y OPORTUNIDADES, CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 2018 1.066.804 Enlace
DECRETO 03/09/2018 2266 SE PAGA FACTURA Nº 6614399 POR $10.000.000.- DE COMPAÑÍA DE PETRÓLEOS DE CHILE COPEC S.A. POR ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA EL USO DE LOS DIFERENTES VEHÍCULOS DE LA MUNICIPALIDAD, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 120 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS 10.000.000 Enlace
DECRETO 03/09/2018 2265 SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 23 Y AGUINALDO FIESTAS PATRIAS POR $ 525.000.- DE SANDRA DEL CARMEN BUSTOS AVILES POR EL SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO EN LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 525.000 Enlace
DECRETO 03/09/2018 2264 SE PAGA 1.500.000 A DON JUAN EVANGELISTA ITURRA SOTO POR ADQUISICIÓN DE TERRENO SECTOR EL RINCON, 1200 MTS 2.  1.500.000 Enlace
DECRETO 03/09/2018 2263 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS POR $ 7.168.771.- A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS DE AUXILIAR EN LA DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018 7.168.771 Enlace
DECRETO 03/09/2018 2262 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIO POR $ 3.736.331.- DE PROFESIONALES QUE COMPONEN LA UNIDAD DE APOYO ODEL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018 3.736.331 Enlace
DECRETO 03/09/2018 2261 SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 35 Y AGUINALDO FIESTAS PATRIAS POR $ 820.000.- DE SAMUEL EDMUNDO VALENZUELA MUÑOZ POR EL SERVICIO DE APOYO PROFESIONAL EN LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018 820.000 Enlace
DECRETO 03/09/2018 2260 SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 152 POR $ 2.050.000.- DE DANIEL ANDRES COLOMA HUEICO, POR SERVICIOS DE ASESORIA JURIDICA A LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLON, HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018 2.050.000 Enlace
DECRETO 03/09/2018 2258 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS Y AGUINALDO FIESTAS PATRIAS POR $ 2.398.886.- A PROFESIONALES QUE COMPONEN EL PROGRAMA "SENDA PREVIENE EN LA COMUNA DE QUILLON",  POR SERVICIOS DE APOYO PROFESIONAL PRESTADO AL MENCIONADO PROGRAMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018 2.398.886 Enlace
DECRETO 03/09/2018 2257 SE PAGA FACTURA N° 2 POR $3.400.000.- DE JULIO PATRICIO PULGAR GALAZ, POR SERVICIO DE PRODUCCIÓN GENERAL PARA ACTIVIDAD RECREATIVA Y SOCIAL PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS DE LA COMUNA DE QUILLÓN, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 138 DE DIDECO 3.400.000 Enlace
DECRETO 03/09/2018 2256 SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 35 POR $ 500.000.- DE VANESSA ALEJANDRA VARGAS LEPE POR EL SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018 500.000 Enlace
DECRETO 03/09/2018 2255 SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 34 POR $ 410.000.- DE PEDRO ENRIQUE ARRIAGADA SANDOVAL POR EL SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO EN LA UNIDAD DE ADQUISICIONES, HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018 410.000 Enlace
DECRETO 03/09/2018 2254 SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 416 POR $ 1.700.000.- DE ESTEBAN SAN MARTIN RODRIGUEZ POR EL SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018 1.700.000 Enlace
DECRETO 03/09/2018 2253 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS POR $ 4.110.223.- A PROFESIONALES DEL PROGRAMA "COMUNICACIÓN Y DIFUSION MUNICIPAL DE QUILLON", HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018 4.110.223 Enlace
DECRETO 03/09/2018 2252 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS Y AGUINALDO FIESTAS PATRIAS POR $ 2.023.000.- A FUNCIONARIOS QUE REALIZAN TRABAJOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN DISTINTAS UNIDADES MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018 2.023.000 Enlace
DECRETO 03/09/2018 2251 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS Y AGUINALDO FIESTAS PATRIAS POR $ 2.824.515.- DE LUIS ALBERTO MUÑOZ COPPELLI, MARISEL TERESA NÚÑEZ NAVARRETE Y CARLOS ALBERTO IBACETA VEGA, POR CANCELACIÓN DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018, POR "SERVICIOS COMO COORDINADOR DE SEGURIDAD CIUDADANA Y APOYO ADMINISTRATIVO EN UNIDAD DE SEGURIDAD CIUDADANA".  2.824.515 Enlace
DECRETO 03/09/2018 2250 SE GIRA FONDOS DE CAJA CHICA POR $ 112.710.- PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES DE LA UNIDAD DE MAQUINARIAS, SE GIRA A NOMBRE DE LA SEÑORA IRENE IVONNE SÁEZ CRUCES 112.710 Enlace
DECRETO 03/09/2018 2249 GIRA FONDOS DE CAJA CHICA DE DEPARTAMENTO DE  TRÁNSITO PARA SOLVENTAR  GASTOS MENORES, SE  GIRA A  NOMBRE DE  LA FUNCIONARIA SEÑORA  JESSICA VALDEBENITO BAHAMONDEZ, POR  EL VALOR DE $ 84.380.- 84.380 Enlace
DECRETO 03/09/2018 2248 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS POR $ 1.375.000.- Y AGUINALDO FIESTAS PATRIAS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS EN LA UNIDAD DE TURISMO Y CULTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018 1.375.000 Enlace
DECRETO 03/09/2018 2247 SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 11 Y AGUINALDO FIESTAS PATRIAS  POR $ 686.667.- DE ELISA ANDREA ORMEÑO CADIN POR EL SERVICIO DE APOYO PROFESIONAL A LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018 686.667 Enlace
DECRETO 03/09/2018 2246 SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 7 Y AGUINALDO FIESTAS PATRIAS POR $ 520.000.- DE KRISTELL IVONNE ZAPATA TORO POR EL SERVICIO DE APOYO PROFESIONAL A LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018 520.000 Enlace
DECRETO 03/09/2018 2245 SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 17 POR $ 692.666.- A MARCELO ISRAEL PANTOJA VIDELA POR EL SERVICIO DE SOPORTE INFORMATICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018, 692.666 Enlace
DECRETO 03/09/2018 2244 SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 45 Y AGUINALDO FIESTAS PATRIAS DE FECHA 31/08/2018 POR $ 605.000.- DE ANA DE LOURDES ALFARO ALFARO POR EL SERVICIO DE APOYO ASISTENCIA SOCIAL Y PROMOCION COMUNITARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018 605.000 Enlace
DECRETO 01/09/2018 2243 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS POR $ 3.040.000.- Y AGUINALDO FIESTAS PATRIAS A PROFESIONALES DEL PROGRAMA "APOYO ASISTENCIA SOCIAL Y PROMOCION COMUNITARIA", HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018 3.040.000 Enlace
DECRETO 01/09/2018 2242 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS Y AGUINALDO FIESTAS PATRIAS POR $ 1.470.000.- A PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS EN LA "UNIDAD DE JOVENES", CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018 1.470.000 Enlace
DECRETO 01/09/2018 2241 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS POR $ 8.747.000.- A PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS EN EL PLAN DEPORTIVO ANUAL 2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018 8.747.000 Enlace
DECRETO 01/09/2018 2240 SE PAGA FACTURA N° 17 POR $410.000.- DE PATRICIO EUGENIO VALENZUELA OÑATE, POR SERVICIO DE MOVILIZACIÓN EQUIPO DE TRABAJO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA FAMILAS "ACOMPAÑAMIENTO SOCIOLABORAL", SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 93 DE DIDECO 410.000 Enlace
DECRETO 01/09/2018 2239 SE PAGA FACTURA N° 16 POR 384.000.- DE PATRICIO EUGENIO VALENZUELA OÑATE, POR SERVICIO DE MOVILIZACIÓN EQUIPO DE TRABAJO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA EJE - SEGURIDADES Y OPORTUNIDADES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 94 DE DIDECO 384.000 Enlace
DECRETO 01/09/2018 2238 SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 371.- DE PATRICIO ALEJANDRO TORRES CASTILLO, POR EL SERVICIO DE COORDINADOR DE EMERGENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018 395.000 Enlace