DECRETOS DE PAGO MUNICIPALIDAD MES DE MARZO DE 2019
Tipo de Acto Administrativo Aprobatorio Fecha del Acto Administrativo Aprobatorio  Numero del Acto Administrativo Aprobatorio  Breve Descripcion del Objeto del Acto  Monto Total de la Operación $ Enlace al Texto Ingreso del Acto Administrativo Aprobatorio
DECRETO 01/04/2019 988 SE PAGA BOLETA DE HONORARIO .- A PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS EN EL PROGRAMA DENOMINADO "ACOMPAÑAMIENTO SOCIOLABORAL Y PSICOSOCIAL , DEL PROGRAMA SEGURIDAD Y OPORTUNIDADES", CORRESPONDIENTE AL MES DE DE MARZO 2019 3.236.220 Enlace
DECRETO 01/04/2019 989 SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 95 .- DE ANGELICA DEL CARMEN GOMEZ RETAMAL , POR SERVICIOS EN EL PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO SOCIOLABORAL Y PSICOSOCIAL DEL PROGRAMA SEGURIDAD Y OPORTUNIDADES , CORRESPONDEINTE AL MES DE MARZO 2019 1.078.740 Enlace
DECRETO 01/04/2019 990 SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 90 .- DE MARISEL TERESA NUÑEZ NAVARRETE , POR CANCELACIÓN DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 500.000 Enlace
DECRETO 01/04/2019 991 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIO .- A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS DE AUXILIAR DE APOYO ADMINISTRATIVO EN LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 7.800.000 Enlace
DECRETO 01/04/2019 992 SE PAGA FACTURA N° 111 .- DE COMERCIALIZADORA HIDRO QUILLÓN SPA., POR ADQUISICIÓN DE MOTOBOMBA , SEGÚN FICHA N° 89 DE O.D.E.L. 469.200 Enlace
DECRETO 01/04/2019 993 SE PAGA FACTURA N° 56 .- DE CARLOS ALBERTO FONSECA MANDIOLA, POR SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN E ILUMINACIÓN PARA ACTIVIDAD VINO , CULTURA Y TRADICIONES" REALIZADA EL 07 DE FEBRERO 2019 , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 45 DE TURISMO Y CULTURA . 480.000 Enlace
DECRETO 01/04/2019 994 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIO .- Y BONOS DE MOVILIZACIÓN.-, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, A PROFESIONALES DEL PROGRAMA DENOMINADO "PRODESAL QUILLON 2019". 9.631.466 Enlace
DECRETO 01/04/2019 995 SE PAGAN FACTURAS .- DE COPELEC LTDA. POR CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE ALUMBRADO PÚBLICO Y AREÁS VERDES, PERIODO 26 DE ENERO AL 258 DE FEBRERO 2019. 5.049.336 Enlace
DECRETO 01/04/2019 996 SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 1 .- AL SEÑOR ALBERT ESTEBAN ROA ALMENDRA , POR CUMPLIR CON SERVICIO DE REGISTRO AUDIOVISUAL DURANTE EL MES DE FEBRERO 2019, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 82 DE TURISMO Y CULTURA. 480.000 Enlace
DECRETO 01/04/2019 997 SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 35 .- AL SEÑOR ÁLVARO ANDRÉS ARCOS RIVERA, POR SERVICIO DE APOYO PROFESIONAL  EN LA SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019. 850.000 Enlace
DECRETO 01/04/2019 998 SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 19 .- A LA SEÑORITA PAOLA VILLAGRAN TALAVERA, POR SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO EN LA DIRECCIÓN DE TRÁNSITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019. 500.000 Enlace
DECRETO 01/04/2019 999 SE PAGAN FACTURAS .- DE FRONTEL S.A. POR CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE ALUMBRADO PÚBLICO , DEPENDENCIA MUNICIPALES Y ÁREAS VERDES . PERIODO 19 DE FEBRERO AL 19 DE MARZO 2019 10.771.577 Enlace
DECRETO 01/04/2019 1000 CANCELA FACTURA N° 32.- DE COMITÉ DE AGUA POTABLE DE LIUCURA BAJO, POR 36 SUBSIDIOS CORESPONDIENTE AL MES E FEBRERO 2019, SE ADJUNTA PLANILLA DE BENEFICIARIOS MEMORÁNDUM N° 92 FIRMADO POR LA DIRECTORA DE DIDECO. 159.920 Enlace
DECRETO 01/04/2019 1001 CANCELA FACTURA N°.- DE COMITÉ DE AGUA POTABLE RURAL DE CHILLANCITO DE QUILLÓN , POR 36 SUBSIDIOS CORESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SE ADJUNTA PLANILLA DE BENEFICIARIOS MEMORÁNDUM N° 92 FIRMADO POR LA DIRECTORA DE DIDECO. 111.150 Enlace
DECRETO 01/04/2019 1002 CANCELA FACTURA N°42 .- DE COMITÉ AGUA POTABLE DE PUERTO COYANCO , POR 14 SUBSIDIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SE ADJUNTA PLANILLA DE BENEFICIARIOS Y MEMORÁNDUM N° 92/ FIRMADO POR LA DIRECTORA DE DIDECO. 63.150 Enlace
DECRETO 01/04/2019 1003 CANCELA FACTURA N° 49 .- DE COMITÉ DE AGUA POTABLE RURAL EL CASINO, POR 49 SUBSIDIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SE ADJUNTA PLANILLA DE BENEFICIARIOS Y MEMORÁNDUM N° 92/ FIRMADO POR LA DIRECTORA DE DIDECO. 223.000 Enlace
DECRETO 01/04/2019 1004 SE PAGA FACTURA N° 50 .- DE COOPERATIVA VILLA TENNESSEE, POR 27 SUBSIDIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SE ADJUNTA PLANILLA DE BENEFICIARIOS Y MEMORÁNDUM N° 92/ FIRMADO POR LA DIRECTORA DE DIDECO. 142.200 Enlace
DECRETO 02/04/2019 1005 SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 17 .- DE JUDITH SAGREDO ROSAS , POR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO A LA D.A.F, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N°234 DE FECHA 15/01/2019. 550.000 Enlace
DECRETO 02/04/2019 1006 SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 97 .- DE ANDRES ALBERTO ORMEÑO JIMENEZ , POR SERVICIOS DE ENCARGADO DE LABORATORIO ENOLOGICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 ,SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N°538 DE FECHA 31/01/2019 APRUEBA CONTRATO A HONORARIO. 166.000 Enlace
DECRETO 02/04/2019 1007 SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 145 .- AL SEÑOR VICTOR LUIS CONSTANZO VILLA, POR CUMPLIR CON SERVICIO DE PRESENTACIÓN DE GRUPO RANCHERO LOS PAJARITOS DEL RITMO PARA ACTIVIDAD FIESTA CHANCHERA EN EL SECTOR LAS CAMELIAS , SEGÚN FICHA TÉCNICA N°71 DE TURIMO Y CULTURA. 400.000 Enlace
DECRETO 02/04/2019 1008 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 18 Y 19 .- DE CONSTANZA SOLEDAD TORRES MARTINEZ , POR SERVICIOS DE COORDINADORA DEL PROGRAMA VINCULOS VERSION N° 13 CORRESPONDINTE AL MES DE FEBRERO Y MARZO 2019.  572.065 Enlace
DECRETO 02/04/2019 1009 SEPAGA BOLETA DE HONORARIO N° 9 .- DE ELIZABETH ERNILDA ROBLES STUARDO, POR SERVICIOS DE APOYO ITO EN LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019. 700.000 Enlace
DECRETO 02/04/2019 1010 SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 55 .- DE DANIEL JEREMIAS BARRERA FLORES  .-  POR SERVICIOS DE PROFESOR SALA DE MOSCULACIÓN , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019. 175.000 Enlace
DECRETO 02/04/2019 1011 SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 32 .- DE FERNANDA HENRIQUEZ GAJARDO, POR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN LA UNIDAD DE RENTAS Y PATENTES , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019.  670.680 Enlace
DECRETO 02/04/2019 1012 SE PAGA FACTURA N° 10642.-DE SAID MAURICIO TARZIJAN JULIAN,POR CUMPLIR CON ENTREGA DE TERMOS PARA EL PROGRAMA PRODESAL , SEGÚN FICHA TÉCNICA N°82 DE O.D.E.L. 64.736 Enlace
DECRETO 02/04/2019 1013 SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 51 .- DE MIGUEL IGNACIO SANHUEZA PATIÑO, POR EL SERVICIO DE APOYO PROFESIONAL EN EL PROGRAMA DE APOYO A COMPRAS PUBLICAS , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019. 300.000 Enlace
DECRETO 02/04/2019 1014 SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 86 .- DE MIGUEL ALEJANDRO PEDREROS MEDINA POR SERVICIOS DE CORDINADOR DE LA OFICINA DE TURISMO Y CULTURA , CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2019. 2.367.000 Enlace
DECRETO 03/04/2019 1015 SE PAGA FACTURA N° 1732 .- DE GESTIÓN PÚBLICA CONSULTORES , POR CAPACITACIÓN SOBRE MODIFICACIONES LEY N°19.418,A LA CUAL ASISTIRÁ DON EDGARDO CARLOS HIDALGO VARELA Y LA SRTA. ANGÉLICA SALDIAS ORMEÑO , SEGÚN FICHA TECNICA N° 06 DE SECRETARIA MUNICIPAL. 640.000 Enlace
DECRETO 03/04/2019 1016 SE PAGA LA SUMA DE $236.510 .- POR COMISIÓN DE SERVICIO Y DEVOLUCIÓN DE COMBUSTIBLE , A LOS SEÑORES DANIEL COLOMA HUICO Y DON RICARDO NEIRA ARIAS , POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE SANTIAGO DE CHILE LOS DIAS 04 Y 05 DE ABRIL 2019, POR TRÁMITES MUNICIPALES Y ASISTIR A LA SUBDERE REUNIÓN DE TRABAJO , PROYECTO COMUNAL ESPACIO PÚBLICO VALLE VERDE EL REFUJIO. 236.510 Enlace
DECRETO 03/04/2019 1017 SE PAGA FACTURA N° 24 .- DE ANA WALESCA CONTRERAS MORA , POR SERVICIO DE COCTEL ENTREGA DE RECURSOS FOCAM, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 58 , ORDEN DE COMPRA N° 5040-91-MC19 , SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N°866 DEL 22 DE FEBRERO 2019. 270.000 Enlace
DECRETO 03/04/2019 1018 SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 181 .- AL SEÑOR MARCOS ALAN SILVA RIVAS , POR CUMPLIR CON SERVICIO DE PERIFONEO MÓVIAL PARA DIFUCIÓN DE  FIESTA HUASA , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 102 DE TURISMO Y CULTURA.  80.000 Enlace
DECRETO 03/04/2019 1019 SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 .- DE PLACIBA BUSTOS FERNÁNDEZ , POR ARRIENDO DE INMUEBLE UBICADO EN 18 DE SEPTIEMBRE N° 136 DE QUILLÓN. 480.000 Enlace
DECRETO 03/04/2019 1020 SEPAGA ARRIENDO INMUEBLE .-A JIMENA PATRICIA ZOÑEZ GONZÁLEZ , CORRESPONDIENTE A 20 DIAS DEL MES DE MARZO 2019 ,PARA USO DEL DIRECCTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.  160.666 Enlace
DECRETO 03/04/2019 1021 SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO .- DE LIDIA CACERES GONZALEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019. 482.246 Enlace
DECRETO 03/04/2019 1022 SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 .-A GRACIELA ERNESTINA MONJES ARAVENA , POR ARRIENDO DE INMUEBLE  UBICADO EN CALLE EL ROBLE N° 141 DE QUILLÓN , PARA USO DE OFICINA ODEL. 330.000 Enlace
DECRETO 03/04/2019 1023 SE PAGA ARRIENDO INMUEBLE.- A JESSICA ALICIA SANTIBÁÑEZ ACEVEDO , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 , PARA USO DEL FUNCIONARIO DE APOYO ADMINISTRATIVO EN TURISMO Y LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLÓN . 314.162 Enlace
DECRETO 03/04/2019 1024 SE PAGA ARRIENDO INMUEBLE.- A TERESA DEL CARMEN ARANEDA GAJARDO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019. PARA USO DE DIRECTOR DE SECPLAN  670.000 Enlace
DECRETO 03/04/2019 1025 SE PAGAN FACTURAS N°53 Y 57 .- DE ESTEBAN ESTEBAN STAMOULIS CARRASCO CORRESPONDIENTE AL 3°ESTADO DE PAGO DE LA OBRA "ADQUISICIÓN DE VIVENDIAS DE EMERGENCIA , QUILLON"D.A. N°3431 DE SEPTIEMBRE 2018 QUE APRUEBA LLAMADO A LICITACIÓN Y BASES ADMINISTRATIVAS , D.A. N°3796 DEL 12/10/2018 QUE APRUEBA ADJUDICIÓN , D.A. N°4084 DEL 05 DE NOVIEMBRE 2018 APRUEBA CONTRATO DE EJECUCÓN DE OBRA, ORDEN DE COMPRA N°5040-223-SE18 , PROVENIENTE DE LICITACIÓN PÚBLICA N°5040-16-LE18, SE ADJUNTAN CERTIFICADOS DE D.O. 99/2019 Y DIDECO N°266 Y 267 / 2019 Y SE ADJUNTA CERTIFICADO DE RECEPCIÓN CONFORME POR LAS FAMILIAS. 14.161.000 Enlace
DECRETO 03/04/2019 1026 SE PAGA FACTURA N° 25 .- DE ANA WALESCA CONTRERAS MORA , POR ENTREGAR COLACIONES PARA EL PERSONAL DE CAJA DURANTE FECHA PEAK DE PAGO DE PERMISO DE CIRCULACIÓN, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 06 DE TESORERIA. 84.000 Enlace
DECRETO 03/04/2019 1027 SE PAGA FACTURA N° 75 .- DE HERNÁN MIGUEL SÁNCHEZ SAN MARTIN , POR SERVICIO DE DESINTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 03 DE RENTAS Y PATENTES . 77.350 Enlace
DECRETO 03/04/2019 1028 SE PAGA FORMULARIO 29 DE IMPUESTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 , INPUESTO ÚNICO DE REMUNERACIÓNES Y 10% DE RETENCIÓN DE LOS HONORARIOS . 11.032.704 Enlace
DECRETO 03/04/2019 1029 SE PAGA FACTURA N°183 .- DE RADIODIFUSORA JUAN MATIAS FUENTES ESPINOZA E.I.R.L., POR CUMPLIR CON SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE 8 FRASES RADIALES + 2 FRASES DE BONIFICACIÓN Y AVISOS CON LOCUTOR EN VINO PARA PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES VERANO 2019, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°91 DE TURISMO Y CULTURA. 960.000 Enlace
DECRETO 04/04/2019 1030 PAGO A SEÑORES CONCEJALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 , SEGÚN CERTIFICAD DE DON EDGARDO CARLOS HIDALGO , SECRETARIO MUNICIPAL. 4.474.473 Enlace
DECRETO 03/04/2019 1031 SE PAGA FACTURA N° 77 .- DE INVERSIONES GASTRONOMICAS SERGIO ROCHA E.I.R.L., POR CUMPLIR CON SERVICIO DE ALIMENTACIÓN POR VISITA DE SECRETARIO REGIONAL MINISTERIAL DE CULTURA , SEGÚN FICHAS TÉCNICAS N° 32 DE GABINETE. 145.003 Enlace
DECRETO 03/04/2019 1032 SE PAGA BOLETA N°446 .- AL SEÑOR GUILLERMO ARMANDO COYDAN PAZZATTI , POR PRESTAR SERVICIOS COMO JUEZ PARA DIRIGIR LOS PARTIDOS DEL NACIONMAL DE TENIS DE MESA , SEGÚN FICHA TECNICA N° 44 DE DEPORTES Y RECRREACIÓN. 120.000 Enlace
DECRETO 04/04/2019 1033 SE PAGA FACTURA N° 20 .- DE JULIO PATRICIO PULGAR GALAZ , POR CUMPLIR CON SERVICIO DE SHOW INFANTIL , TRIBUTOS MUSICALES Y JUEGOS PARA ACTIVIDADES PROGRAMA VERANO 2019 , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 28 DE TURISMO Y CULTURA. 4.840.000 Enlace
DECRETO 04/04/2019 1034 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 3,102 Y 59 RODOLFO HERMOSILLA ,  MARIA ALARCON DURAN Y MIGUEL INOSTROZA ESCOBAR .- POR PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTYE AL MES DE MARZO 2019. 4.166.000 Enlace
DECRETO 04/04/2019 1035 PAGO DE DESCUENTO .- COPRRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE MARZO 2019 , FUNDACION ARTURO LÓPEZ PÉREZ. 234.500 Enlace
DECRETO 04/04/2019 1036 PAGO DE DESCUENTO .- CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE MARZO 2019 , RETENCIÓN JUDICIAL DEL SEÑOR GERARDO VASQUEZ NAVARRETE. 312.425 Enlace
DECRETO 04/04/2019 1037 PAGO DE DESCUENTO .- COPRRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE MARZO 2019 , RETENCIÓN JUDICIAL DEL SEÑOR HECTOR CONTRERAS URREA . 91.502 Enlace
DECRETO 04/04/2019 1038 SE PAGAN COMETIDOS FUNCIONARIOS A LA CIUDAD DE VILLARRICA .- AL SEÑOR  JORJE ROSALES CEBALLOS , POR TRASLADO DE DEPORTISTAS STREET WORKOUT (CALISTENIA ) LOS DIAS 06 Y 07 DE ABRIL 2019. 65.495 Enlace
DECRETO 04/04/2019 1039 SE PAGAN COMETIDOS FUNCIONARIOS A LA CIUDAD DE SANTIAG0 .- A LA SEÑORA MONICA LAVADO GARRIDO , POR TRASLADO DEL SEÑOR ADMINISTRADOR MUNICIPAL EL 29 DE MARZO 2019. 46.782 Enlace
DECRETO 04/04/2019 1040 SE PAGAN COMETIDOS FUNCIONARIOS A LA CIUDAD DE SANTIAGO .- AL SEÑOR LUIS HERRERA PEDREROS , POR TRASLADO DE DEPORTISTAS (TENIS)LOS DIAS 22,23 Y 24 DE MARZO 2019. 112.277 Enlace
DECRETO 04/04/2019 1041 SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N°3 .- AL SEÑOR MAXIMILIANO ANDRÉS BAEZA SOTOP , POR CUMPLIR CON SERVICIO DE DJ PARA AMBIENTACIÓN MUSICAL EN ACTIVIDAD CIERRE VERANO INCLUCIVO QUILLON ,SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 69 DE DE DIDECO. 100.000 Enlace
DECRETO 05/04/2019 1042 SE PAGA FACTURA N° 4079 .- DE DITECSUR LIMITADA , POR CUMPLIR CON SERVICIO DE INTALACIÓBN DE ESCENARIO Y VALLAS PAPELES, EN ACTIVIDAD "FESTIVAL DEL SOL 2019"REALIZADO LOS DIAS 22,23,24 DE FEBRERO 2019 EN EL SECTOR DEL BALNEARIO MUNICIPAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°85 DE TURISMO Y CULTURA. 1.869.999 Enlace
DECRETO 05/04/2019 1043 SE PAGA FACTURA N° 260 .- DE JOSÉ WILFREDO ROMERO PEÑAILILLO , POR CUMPLIR CON ENTREGA DE BOMBA SUMERGIBLE PARA LA OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL, SEGÚN FICHA TÉCNCIA N°092 DE O.D.E.L. . 449.999 Enlace
DECRETO 05/04/2019 1044 SE PAGAN FACTURAS N° 18082 Y 18094 .- DE MULTICOMERCIAL CHILLAN LIMITADA ., POR CUMPLIR CON ENTREGA DE MATERIALES ELÉCTRICOS E HIDRÁULICOS PARA HABILITACIÓN DE FERIA AGROTURISTICA , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 004 Y 007 DE O.D.E.L., 1.905.246 Enlace
DECRETO 05/04/2019 1045 SE PAGA FACTURA N° 5183.-DE SARA EMILIA OLIVARES CONTRERAS ,POR ENTREGA DE MATERIALES DE OFICINA , SEGÚN FICHA TÉCNICA N°87 DE O.D.E.L. 24.966 Enlace
DECRETO 05/04/2019 1046 SE PAGA FACTURA N° 29397 .- DE PEDRO MEDINA Y COMPAÑIA LTDA., POR ENTREGA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN PARA HABILITACIÓN DE FERIA AGROTURISTICA , SEGÚN FICHA TÉCNICA N°007 DE O.D.E.L.., 57.132 Enlace
DECRETO 05/04/2019 1047 SE PAGA FACTURA N° 1254 .- DE FERNANDO SERGIO NAVARRO SANDOVAL, POR ENTREGA DE 39 TALONARIOS DE MANIFOLD PARA EL PROGRAMA PRODESAL QUILLÓN , SEGÚN FICHA TÉCNICA N°83 DE O.D.E.L. ,  152.875 Enlace
DECRETO 05/04/2019 1048 SE PAGA FACTURA N° 9932 .- DE OSORIO Y RODRIGUEZ LIMITADA,. POR ENTREGA DE POLERAS PARA ACTIVIDAD MASIVA EN SEMANA DE LA INCLUCIÓN SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 234 DE DIDECO. 399.959 Enlace
DECRETO 05/04/2019 1049 SE PAGA FACTURA N° 2107.- DE FRANCISCO ANTONIO GODOY TARRAZA, POR ENTREGA DE TELEVISOR MARCA LG LED 49" 4K ULTRA HD SMART TV , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 10 DE DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES. 334.576 Enlace
DECRETO 05/04/2019 1050 SE PAGA FACTURA N° 61 DE FECHA 25 DE MARZO DE 2019 .- DE EDITH DEL CARMEN ARAYA QUIROGA , POR ENTREGA DE COTONAS CON LOGO INSTITUCIÓNAL , SEÚN FICHA TÉCNICA N° 12 DE DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES. 85.680 Enlace
DECRETO 05/04/2019 1051 SE PAGA FACTURA N° 98 .- DE DISTRIBUIDORA OSCAR JOSÉ FICA DELGADO E.I.R.L., POR CUMPLIR CON ENTREGA DE CASAQUILLAS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 45 DE EMERGENCIA , ORDEN DE COMPRA CONTABLE N° 6-29 DEL SISTEMA SMC. SE ADJUNTA INGRESO A BODEJA 138.290 Enlace
DECRETO 05/04/2019 1052 SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 503.- AL SEÑOR CÉSAR ADOLFO HERRERA ROJAS, POR DAR CUMPLIMIENTO A SUS FUNCIONES LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2019 , DENTRO DEL "PLAN MÉDICO VETERINIARIO E TU MUNICIPIO 2018. 2.964.645 Enlace
DECRETO 05/04/2019 1053 SE PAGA FACTURA N° 10658288 DE FECHA 11/03/2019 .- DE PROVEDORES INTEGRALES PRISA S.A.,POR ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE OFICINA , SEGÚN TÉCNICA N° 40 DE  DIDECO. 341.618 Enlace
DECRETO 05/04/2019 1054 SE PAGA FACTURA N° 18610.-DE MULTICOMERCIAL CHILLÁN LTDA.,POR ADQUISICIÓN DE TUBERIAS PARA CANALIZAR EL PASO DE AGUAS EN DIVERSOS SECTORES DE LA COMUNA , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 03 DE DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES 2.625.806 Enlace
DECRETO 05/04/2019 1055 SE GUIRA FONDOS DE CAJA CHICA .- PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES EN LA DIRECCIÓN DE DIDECO , A NOMBRE DE LA SEÑORITA YANET TOBAR GONZÁLEZ , CON LA SOLICITUD  DE LOS FONDOS . RENDICIÓN DEL PROGRAMA SOCIAL PASAJES , MEDICINA Y OTROS , DEL MES DE MARZO 2019. 1.000.000 Enlace
DECRETO 06/04/2019 1056 SE PAGAN FACTURAS .- DE ESSBIO S.A.POR CONSUMO JACINTO SEPULVEDA 338 N° DE SERVICIO 3273463-4 Y CONSUMO SECTOR LAGUNA N° DE SERVICIO 3277124-6 DEL PERIODO 08 DE FEBRERO AL 12 DE MARZO 2019. 20.070 Enlace
DECRETO 06/04/2019 1057 SE PAGA FACTURA N° 7985536,.- DE CHILEXPRESS S.A. POR ENVIO DE CORREOS ENCOMIENDAS  VALIJAS , CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2019. 131.791 Enlace
DECRETO 06/04/2019 1058 SE PAGA FACTURA N° 683946 .- DE EMPRESA DE CORREOS DE CHILE POR FRANQUEO CONVENIO, CORRESPONDIENTE A CONSUMO DEL MES DE MARZO 2019. 124.745 Enlace
DECRETO 06/04/2019 1059 SE PAGA FACTURA 1126.- DE ALTRAMUZ LTDA. POR MANTENCIÓN DE ÁREAS VERDES, CORTES DE ÁRBOLES , CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, DECRETO ALCALDICIO N° 1913 DE FECHA 01 DE JUNIO 2017 APRUEBA ADJUDICACIÓN LICITACIÓ  4366-4-LR17, DECRETO ALCALDICIÓ N° 1913 DE FECHA 13 DE JULIO 2017 , QUE APRUEBA CONTRATO DE SERVICIÓS , DECRETO ALCALDICIÓ N°4963 DEL 26/12/2018 APRUEBA CONTRATO DE SERVICIO. SE ADJUNTA CERTIFICADO , DE OBRAS MUNICIPALES.   21.966.743 Enlace
DECRETO 06/04/2019 1060 SE PAGA DEVOLUCÓN DE GASTOS.-A LA SEÑORITA ANA ALFARO ALFARO POR CAPACITACIÓN REALIZADA EN LA CIUDAD DE CHILLAN , EL DIA 16 DE ENERO Y 28 DE MARZO 2019 , REUNIÓN TRIBUNAL ELECTORAL Y SENADIS ÑUBLE. 4.800 Enlace
DECRETO 06/04/2019 1061 SE PAGA FACTURA N° 10898.- A LA EMPRESA PETRINOVIC SPA. POR ARRIENDO DE EQUIPO "GABINETE PSICOTÉCNICO ATS", CORRESPONDIENTE AL MES DEMARZO 2019 , SEGÚN DECRETO ALCALDICIÓ N°588 DE FECHA 10 DE FEBRERO 2017 , QUE APRUEBA CONTRATO. 463.957 Enlace
DECRETO 08/04/2019 1062 PAGO FONDO COMUN MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO POR UN TOTAL DE RECAUDACIÓN DE PERMISOS DE CIRCULACION Y MULTAS. 201.043.136 Enlace
DECRETO 08/04/2019 1063 SE PAGA FACTURA N° 87 .- DE LITRO FORMAS SPA., POR ADQUISICIÓN DE ÓRDENES DE INGRESO MUNICIPAL Y PERMISOS DE CIRCULACION VEHICULAR,SEGÚN FICHA TÉCNICA N°02 DE TESORERIA. 459.340 Enlace
DECRETO 08/04/2019 1064 SE PAGA FACTURA N° 991.-DE COMERCIAL ALDEA DIGITAL LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE GPS SATELITAR , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 31 DE ADMINITRACIÓN MUNICIPAL . 378.380 Enlace
DECRETO 08/04/2019 1065 PAGO DE BONO LABORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019 , SEGÚN FORMULARIO ADJUNTO. 88.687 Enlace
DECRETO 08/04/2019 1066 PAGO DE BONO LABORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019 , SEGÚN FORMULARIO ADJUNTO. 88.432 Enlace
DECRETO 08/04/2019 1067 SE PAGAN FACTURAS N° 29695 , 29764 , 29765 , 29766 Y 29767.- DE PEDRO MEDINA Y COMPAÑÍA LIMITADA , POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONTRUCCIÓN PARA ATENDER CASOS SOCIALES, SEGÚN FICHAS TÉCNICAS N°43,46,54,52 Y 55 DE DIDECO,ÓRDENES DE COMPRA N°5040-54-SE19, 5040-61-SE19,5040-77-SE19, 5040-78-SE19 Y 5040-76-SE19, PROVENIENTES DE LICITACION PÚBLICA N°4366-5 LP18, SEGÚN CONTRATO SUMINISTRO FERRETERIA 2018-2019. SE ADJUNTAN LOS RESPECTIVOS INFORMES SOCIALES E INGRESOS A BODEGA.- 180.805 Enlace
DECRETO 08/04/2019 1068 SE PAGA FACTURA N° 9450.-DE CHANNELS MEDIA S.A., POR ADQUISICIÓN DE CÁMARA FOTOGRAFICA , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 31 DE DIDECO , ORDEN DE COMPRA N°5040-47-CM19,PROVENIENTES DEL CONVENIO MARCO . SE ADJUNTA INGRESO A BODEJA. 203.911 Enlace
DECRETO 08/04/2019 1069 SE PAGA FACTURA N° 18378.- DE SERVICIOS INTEGRADOS SIDAPT LIMITADA,POR ADQUISICIÓN DE SUPLEMENTOS ENSURE PARA FAMILIAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD DE LA COMUNA , SEGÚN FICHA TÉCNICA N°56 DE DIDECO , ORDEN DE COMPRA N°5040-85-CM18,PROVENIENTES DE CONVENIO MARCO . SE ADJUNTA INGRESO A BODEGA. 1.119.072 Enlace
DECRETO 08/04/2019 1070 SE PAGAN FACTURAS N° 5258 Y 5270.-DE FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA , POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES SANITARIOS Y DE CONSTRUCCIÓN PARA HABILITACIÓN DE FERIA AGROTURISTICA , SEGÚN FICHAS TÉCNICAS N° 007 Y 006 DE O.D.E.L. 666.711 Enlace
DECRETO 08/04/2019 1071 SE PAGA FACTURA N° 297 .- DE JOSÉ WILFREDO ROMERO PEÑAILILLO, POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA INTALACIÓN DE UNA PUNTERIA PARA FAMILIA EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 57 DE DIDECO. 119.800 Enlace
DECRETO 08/04/2019 1072 SE PAGA FACTURA N° 2581 .-DE ECOBIO S.A. POR SERVICIOS DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DE LA COMUNA DE QUILLÓN. 5.627.988 Enlace
DECRETO 08/04/2019 1073 PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019 , PERSONAL ODIGO DEL TRABAJO MEDICO PSICOTECNICO Y FUNERARIA DE ASEO OFICINAS PDI. 1.398.182 Enlace
DECRETO 08/04/2019 1074 SE HACE DEVOLUCIÓN DE PASAJES .- A LAS FUNCIONARIAS DE PLANTA y CONTRATA NELLY DEL CARMEN POBLETE JARA Y LEANE MARGARITA AVILES JARA , POR LOS DISTINTOS COMETIDOS REAlIZADOS EN LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2019. 8.800 Enlace
DECRETO 04/04/2019 1075 TRANSFERENCIA DE FONDOS AL SERVICIO DE BIENESTAR .-POR VENTA DE CUPONES DE GAS , CORRESPONDIENTE A LOS DOS MESES DE DICIEMBRE 2018, ENERO , FEBRERO Y MARZO 2019. 11.135.500 Enlace
DECRETO 08/04/2019 1076 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 72 .-AL SEÑOR CAMILO ALEJANDRO NEIRA CONCHA , POR CUMPLIR CON SERVICIO DE PRESENTACIÓN DE GRUPO CHANCHERO LOSDUEÑOS DEL SUR PARA LA ACTIVIDAD FIESTA DEL TOMATE EN SECTOR COYANCO EL DIA 16/04/2019, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 64 DE TURISMO Y CULTURA. 400.000 Enlace
DECRETO 09/04/2019 1077 SE PAGA BECA DE EDUCACIÓN SUPERIOR .- CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019. 660.000 Enlace
DECRETO 09/04/2019 1078 SE PAGA DEVOLUCION DE GARANTIA PARA FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO .- POR LICITACION DENOMINADA "SERVICIO PERIFONEO PARA ACTIVIDADES VERANO 2019". 0 Enlace
DECRETO 09/04/2019 1079 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 153 .- DE JOSÉ FLORENCIO CORTES YEVENES , POR CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA LIMPIEZA DE RETIRODE ALGAS EN LAGUNA AVENDAÑO Y PLAYA , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 66 . 480.000 Enlace
DECRETO 09/04/2019 1080 SE PAGA FACTURA N° 33193 .- E CONTRUCTORA AMACO LTDA ., POR SERVICIO DE ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PARA FIESTA DE LA COSECHA DEL TRIGO EN SECTOR PEÑA BLANCA EL DIA 19/01/2019 , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 19 DE TURISMO Y CULTURA. 249.900 Enlace
DECRETO 09/04/2019 1081 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 184 .-AL SEÑOR FRANCISCO FRANCISCO JAVIER HERNÁNDEZ BAUERLE, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PERSONA DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN, EN EL CAMPEONATO NACIONAL DE TENIS DE MESA. 120.000 Enlace
DECRETO 09/04/2019 1082 SE PAGAN GASTOS .- AL SEÑOR RICARDO NEIRA ARIAS , POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE SANTIAGO, DURANTE LOS 04 Y 05 DE ABRIL 2019. 50.950 Enlace
DECRETO 09/04/2019 1083 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 34 .-AL SEÑOR ROBERTO ORLANDO BACIGALUPO PARRA,POR SERVICIOS DE ARQUITECTO EN LA D.O.M., CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019. 850.000 Enlace
DECRETO 09/04/2019 1084 SE PAGA FACTURA N° 4717 -DE FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA MEJORAR EL ESTADIO MUNICIPAL DE QUILLÓN , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 32 DE DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES. 218.048 Enlace
DECRETO 09/04/2019 1085 SE PAGA FACTURA N° 52 .- DE MANUEL ENRIQUE GUTIÉRREZ SEPÚLVEDA , POR CUMPLIR CON SERVICIO DE ARRIENDO DE GRUPO ELECTRÓGENO DE 50 KVA PARA LA ACTIVIDAD FIESTA DEL ARVEJADO SECTOR CHANCAL EL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2018 , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 125 DE TURISMO Y CULTURA. 179.999 Enlace
DECRETO 09/04/2019 1086  SE PAGA FACTURA N° 8 .- DE FLOMAT PRODUCCIONES SPA.,POR CUMPLIR CON ENTREGA DE SOUVENIRS Y CATERING PARA ACTIVIDADES A REALIAZAR DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE EN QUILLÓN , SEGÚN FICHA TÉCNICAS N° 127 DE TURISMO Y CULTURA. 460.000 Enlace
DECRETO 10/04/2019 1087 PAGO COTIZACIONES PREVISIONALES CORRESPONDEINTE A LAS REMUNERACIONES DEL MES DE MARZO DE 2019. 18.048.401 Enlace
DECRETO 10/04/2019 1088 SE PAGASN BOLETAS DE HONORARIOS N° 150 Y 04 .-A LOS SEÑORES JOSÉ FERNANDO VENEGAS PEÑA Y SEBASTIAN EDUARDO NEIRA HERRERA , POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO EN TERRENO EN LA OFICINA DE TURISMO Y CULTURADURANTE EL MES DE MARZO. 1.000.000 Enlace
DECRETO 10/04/2019 1089 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 152 .- AL SEÑOR JUAN CLAUDIO PASTÉN TORO , POR PRESTAR SERVICIO SERVICIO DE CONFERENCIAS SOBRE ESPIRITUALIDAD Y UBOLOGIA EN EL SECTOR PLAZA DE ARMAS , SEGÚN FICHA TECNICA N° 92 DE TURISMO Y CULTURA. 2.250.000 Enlace
DECRETO 10/04/2019 1090 SE PAGA FACTURA N° 26960 .-DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN , POR CONECTIVIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019. 328.033 Enlace
DECRETO 10/04/2019 1091 SE PAGA FACTURA N° 293 DE FECHA 27/03/2019 .-DE EDSON ALONSO BRAVO MUÑOZ , POR PRESTAR SERVICIO FUNERARIO , DE ACUERDO AL INFORME N° 321/2018. 582.000 Enlace
DECRETO 10/04/2019 1092 SEPAGA BOLETA DE HONORARIO N° 365.-AL SEÑOR PATRICIO ANDRÉS ASTORGA TAHORMINA , POR CUMPLIR CON SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN E ILUMINACIÓN PARA ACTIVIDAD FIESTA RANCHERA EL DIA 02/02/2019 EN SECTOR CANCHILLAS , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 33 DE TURISMO Y CULTURA. 480.000 Enlace
DECRETO 10/04/2019 1093 SE PAGA FACTURA N° 5353070 .- DE SEGUROS GENERALES SUDAMERICANA S.A., POR SEGUROS CONTRATADOS PARA BIENES MUEBLES SEGÚN PÓLIZA , CON VIGENCIA DESDE EL 25 DE FEBRERO 2019 HASTA EL 12 DE AGOSTO 2019 , SEGÚN LICITACIÓN PÚBLICA N° 4366-17-LE16, DECRETO ALCALDICIO N° 3128 DEL 09 DE SEPTIEMBRE 2016 QUE APRUEBA CONTRATO DE PÓLIZAS DE SEGURO , DECRETO ALCALDICIO N° 2713 DEL 11 DE AGOSTO 2016 APRUEBA ADJUDICACIÓN LLAMADO A LICITACIÓN PUBLICA Y EMISIÓN , BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES Y DESIGNA COMISIÓN DE EVALUACIÓN . 244.671 Enlace
DECRETO 10/04/2019 1094 TRASPASO DE RECURSOS AL DPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL , CORRESPONDIENTE A PROGRAMA RESIDENCIA FAMILIAR ESTUDIANTIL , JUNAEB.- SOLICITADO MEDIANTE MEM N° 19 DE LA JEFA FINANZAS DAEM. 1.383.680 Enlace
DECRETO 10/04/2019 1095 SE PAGA FACTURA N°105 .-DE PABLO ANDRÉS GONZÁLEZ BUSTOS SERV. DE AMPLIFICACIÓN E.I.R.L., POR PRESTAR SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN PARA ACTIVIDAD RECREATIVA Y SOCIAL PARA LAS MUJERES DE QUILLÓN , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 61 DE DIDECO. 333.200 Enlace
DECRETO 10/04/2019 1096 SE PAGA FACTURA N°128 DE FECHA 27/03/2019 .- DE MARCELO PATRICIO BARRIGA SARMIENTO , POR ENTREGA DE INSUMOS PARA COFFEE BREAK POR CONMEMORACIÓN DEL ANIVERSARIO N° 10 DE OPD VALLE DEL SOL , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 90 DE DIDECO. 54.250 Enlace
DECRETO 10/04/2019 1097 SE PAGA BECA DE EDUCACIÓN SUPERIOR .- CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 , SEGÚN MEMORANDUM N° 110/2019 , DECRETO ALCALDICIO N° 1565 DEL 05 DE ABRIL 2019 , QUE APRUEBA RENOVACIÓN DE BECA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 600.000 Enlace
DECRETO 10/04/2019 1098 REINTEGRO DE FONDOS EXCEDENTES DEL AÑO 2018 DEL CONVENIO Y PROGRAMA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFECIOALES ESPECIALIZADOS PARA LA INPLEMENTACIÓN DE ASESORIA PARA LA FORMULACIÓN Y VALIDACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE CULTURA EN LA COMUNA DE QUILLON. 150.000 Enlace
DECRETO 10/04/2019 1099 SE PAGA FACTURA N° 1834.- DE ANDREA GISSET APARICIO BARRIGA , POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA OPD VALLE EL SOL , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 60 DE DIDECO. 142.800 Enlace
DECRETO 10/04/2019 1100 SE PAGAN ARRIENDOS EQUIPOS XEROX, A OPCIONES S.A. SEGÚN FACTURAS N° 353314 , 356221 , 356222 .- CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2018 Y FEBRERO 2019. 2.195.099 Enlace
DECRETO 10/04/2019 1101 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 166.- A LA SEÑORITA MARIA VICTORIA GUTIÉRREZ MUÑOZ , POR SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN PARA ACTIVIDAD DE INTERVENCIÓN CULTURAL , SEGÚN FICHAS TÉCNICAS N° 05 DE TURISMO Y CULTURA. 60.000 Enlace
DECRETO 11/04/2019 1102 SE PAGA FACTURA N° 3916 .-DE COMERCIALIZADORA TELENET LTDA.,POR ADQUISICIÓN DE COMPUTADOR Y MONITOR , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 72 DE O.D.E.L. 1.231.650 Enlace
DECRETO 11/04/2019 1103 SE PAGA FACTURA N° 320288.-DE COMERCIAL RED OFFICE LTDA., POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 04 DE INFORMATICA. 65.947 Enlace
DECRETO 11/04/2019 1104 SE PAGA FACTURA N° 8220641.-DE DIMERC S.A., POR ADQUISICIÓN DE PAÑALES DESECHABLES PARA ADULTOS , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 56 DE DIDECO. 609.049 Enlace
DECRETO 11/04/2019 1105 SE PAGA FACTURA N° 3311849 DE FECHA 11/03/2019.-DE SURTI VENTAS LIMITADA , POR ADQUISICIÓN DE RESMAS DE PAPEL FOTOCOPIA , SEGÚN FICHA TÉCNICA N°01 DE DIRECCIÓN DE ADMINISTYRACIÓN Y FINANZAS . 308.544 Enlace
DECRETO 11/04/2019 1106 SE PAGA FACTURA N° 8268.- DE R. RODRIGUEZ Y COMPAÑÍA LIMITADA , POR ENTREGA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 03 DE DIRECCIÓN DE ADMINITRACIÓN Y FINANZAS-RRHH. 304.003 Enlace
DECRETO 11/04/2019 1107 SE PAGA FACTURA N° 10618545 .- DE PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A., POR CUMPLIR CON SERVICIO DE ENTREGA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA HABILITACIÓN DE CASA/OFICINA AVANZADA PDI 2019, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 142 DE SEGURIDAD CIUDADANA. 56.087 Enlace
DECRETO 11/04/2019 1108 SE PAGA FACTURA N° 1152370.-DE INGENIERIA Y CONTRUCCIÓN RICARDO RODRIGUEZ Y CIA , POR COMPRA DE SCANNER , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 31 DE ADMINITRACIÓN MUNICIPAL. 511.806 Enlace
DECRETO 11/04/2019 1109 SE PAGA FACTURA N° 951436 DE FECHA 11/03/2019 .- DE PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LTDA ., POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 04 DE JUZGADO POLICIA LOCAL DE QUILLÓN . 32.892 Enlace
DECRETO 11/04/2019 1110 SE PAGA FACTURA N° 381 .- DE SEBASTIAN ANDRÉS OPAZO HERLITZ , POR ADQUISICIÓN DE 4 TOLDOS PLEGABLES , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 091 DE O.D.E.L., 428.400 Enlace
DECRETO 11/04/2019 1111 SE PAGA FACTURA N° 30 DE FECHA 13/03/2019 .-  DE NELLY ISABEL ASTROZA SANHUEZA , POR ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA INPECTORES MUNICIPALES , SEGÚN SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 003 DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL /INSPECCIÓN . 182.974 Enlace
DECRETO 11/04/2019 1112 SE PAGA FACTURA N° 18683.-DE MULTICOMERCIAL CHILLÁN LIMITADA , POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS PARA INSPECCIÓN , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 14 DE DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES. 1.574.684 Enlace
DECRETO 11/04/2019 1113 SE PAGA FACTURA N° 5386 .- DE FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA , POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 12 DE DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES. 393.914 Enlace
DECRETO 11/04/2019 1114 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 148 .- A LA SEÑORITA CAMILA ANDREA VERGARA SANDOVAL , POR SERVICIO DE REPARTO DE PUBLICIDAD DURANTE EL MES DE FEBRERO 2019 , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 83 DE TURISMO Y CULTURA . 400.000 Enlace
DECRETO 11/04/2019 1115 SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 149.- AL SEÑOR MATIAS IGNACIO VALDEBENITO VILLEGAS , POR CUMPLIR CON SERVICIO DE REPARTO DE PUBLICIDAD DURANTE EL MES DE FEBRERO 2019 , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 84 DE TURISMO Y CULTURA. 400.000 Enlace
DECRETO 11/04/2019 1116 SE PAGAN FACTURA N° 9480 .- DE OFISILLAS IMPORTACIÓN DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN LIMITADA , POR ADQUISICIÓN DE BUTACAS PARA HALL PRINCIPAL DE LA MUNICIPALIDAD , SEGÚN FIHA TÉCNICA N° 10 DE ALCALDIA. 739.351 Enlace
DECRETO 11/04/2019 1117 SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 19.- A LA SEÑORITA CAMILA MARGOT TRONCOSO CONTRERAS , POR CUMPLIR CON SERVICIO DE REGISTRO AUDIOVISUAL DURANTE EL MES DE MARZO 2019 EN LA OFICINA DE TURISMO Y CULTURA. 500.000 Enlace
DECRETO 11/04/2019 1118 SE PAGA FACTURA N° 56.-DE OPTICA MANUEL ESPINOZA CHEVERRIA E.I.R.L., POR ADQUISICIÓN DE LENTES ÓPTICOS PARA ATENDER CASO SOCIAL , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 35 DE DIDECO. 190.000 Enlace
DECRETO 11/04/2019 1119 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 179 .- AL SEÑOR MARCOS ALAN SILVA RIVAS , POR REALIZAR SERVICIO DE PERIFONEO SOBRE ACTIVIDAD  RECREATIVA Y SOCIAL PARA MUJERES DE QUILLÓN , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 66 DE DIDECO. 250.000 Enlace
DECRETO 11/04/2019 1120 SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 156 .-DE FABIOLA ISABEL SALGADO LAGOS , POR SERVICIOS DE COORDINADORA DEL PROGRAMA "MUJERES TRABAJADORAS JEFAS DE HOGAR", CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 18 AL 29 DE MARZO 2019. 532.200 Enlace
DECRETO 11/04/2019 1121 SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 366 .-AL SEÑOR PATRICIO ANDRÉS ASTORGA TAHORMINA , POR CUMPLIR CON SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN E ILUMINACIÓN PARA ACTIVIDAD MIÉRCOLES INFANTIL REALIZADA EL DIA 30 DE ENERO DE 2019 EN LA PLAZA DE ARMAS , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 31 DE TURISMO Y CULTURA. 480.000 Enlace
DECRETO 12/04/2019 1122 SE GIRA SUBENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2019.-A "CLUB DE HUASOS EL ESFUERZO DE CHANCAl DE QUILLÓN ",. 2.000.000 Enlace
DECRETO 12/04/2019 1123 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 13 DE FECHA 25/03/2019.-AL SEÑOR OSVALDO PATRICIO YAÑEZ ECHEVERRIA , POR SERVICIO DE PRESENTACIÓN DE SHOW FOLCLORICO LOS COMPADRES PARA ACTIVIDAD DEL VINO , CULTURA Y TRADICIONES EL DIA 21/02/2019 EN LA PLAZA DE ARMAS , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 94 DE TURISMO Y CULTURA. 480.000 Enlace
DECRETO 12/04/2019 1124 SE PAGA FACTURA N° 170.-DE CLUB DEPORTIVO TRIATLETAS.CL,POR ADQUISICIÓN DE FRANQUICIA TOUGHMAN HALF,.PARA REALIZACIÓN DEL EVENTO DENOMINADO TRIATLÓN TOUGHMAN QUILLÓN 2019. 3.000.000 Enlace
DECRETO 12/04/2019 1125 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 64.-AL SEÑOR VICTOR MANUEL MUÑOZ GUTIÉRREZ , POR CUMPLIR CON SERVICIO DE PRESENTACIÓN DE GRUPO RANCHERO PARA LA ACTIVIDAD FERIA AGROTURISTICA EL DIA 01 DE FEBRERO DE 2019 , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 30 DE TURISMO Y CULTURA. 350.000 Enlace
DECRETO 12/04/2019 1126 SE PAGA FACTURA N° 39 .-DE JAVIER ERNESTO ARAYA MORGADO , POR SERVICIO DE TRASLADO A LOS ÁRBITROS Y PERSONAL ENCARGADO DE TURNOS A CADA UNADE LAS CANCHAS DE LOS CLUBES QUE PARTICIPAN EN EL CAMPEONATO DE FUTBOL DE VERANO COPA MUNICIPAL 2019 , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 49 DE DEPORTES Y RECREACIÓN. 464.000 Enlace
DECRETO 12/04/2019 1127 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 167 .- A LA SEÑORITA MARIA VICTORIA GUTIÉRREZ MUÑOZ , POR CUMPLIR CON SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN PARA INTERVENCIÓN CULTURAL , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 47 DE TURISMO Y CULTURA. 60.000 Enlace
DECRETO 12/04/2019 1128 SE PAGA FACTURA N° 54.- DE MANUEL ENRIQUE GUTIÉRREZ SEPÚLVEDA , POR CUMPLIR CON SERVICIO DE ARRIENDO DE GRUPO ELECTRÓGENO DE 50 KVA PARA ACTIVIDAD FIESTA DE LA CEREZA EN SECTOR QUEIME EL DIA 08/04/2019 , SEGÚN FICHA TÉCNICA N°137 DE TURISMO Y CULTURA. 179.999 Enlace
DECRETO 15/04/2019 1129 SE PAGA FACTURA N° 287 .- DE RICARDO DALMAZZO, POR ADQ. DE BOLIGRAFOS GRABADOS, BOLSAS ECOLOGUICAS Y RELOJ, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 39 , ORDEN DE COMPRA N° 4352-378-CM19 PROVENIENTE DEL CONVENIO MARCO , SE ADJUNTA CERTIFICADO DE CONFORMIDAD FIRMADO POR JEFE DE GABINETE 1.796.100 Enlace
DECRETO 15/04/2019 1130 SE PAGAN FACTURAS N° 178 ,180 , 185.186.-DE JOSÉ DIONARJE AQUEVEQUE CARTES , POR SERVICIOS FUNERARIOS DE ATENCION DE LOS FALLECIMIENTOS DE:FRANCISCO SEGUNDO ALFARO JARPA ,LUIS RAIMUNDO ORELLANA TORRES , JUANA DE DIOS VERGARA VERGARA Y GUILLERMO DEL CARMEN NÚÑEZ NÚÑEZ , SE ADJUNTAN INFORMES SOCIALES N° 347, 127, 330 , 346 , RECIBOS DE CONFORMIDAD Y CERTIFICADO FIRMADO POR LA DIDECO (S) 800.000 Enlace
DECRETO 15/04/2019 1131 SE PAGAN FACTURAS N°181998 Y 181999 .- DE COOPERATIVA ELÉCTRICA CHARRUA LTDA. POR CONSUMO DEL PERIODO COMPRENDIDO 28 DE FEBRERO AL 30 DE MARZO 2019.  270.568 Enlace
DECRETO 15/04/2019 1132 SE PAGA PRÁCTICA PROFECIONAL REALIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO COMUNITARIO (DIDECO) A LA SEÑORITA TAMARA MARGARITA PRISCILLA  VILLALOBOS HERMOSILLA .-COMPRENDIDA EN EL PERIODO DESDE EL PERIODO DESDE EL 29 DE NOVIEMBRE 2018 HASTA EL 15 DE FEBRERO DE 2019. 77.000 Enlace
DECRETO 16/04/2019 1133 SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 656 .-AL SEÑOR MIGUEL ÁNGEL REYES POBLETE , POR REALIZACIÓN DE CURSO DE DERECHO ADMINISTRATIVO PRÁCTICO PARA FUNCIONARIOS MUNICIPALES , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 40 DE EMERGENCIA. 465.000 Enlace
DECRETO 16/04/2019 1134 SE PAGA FACTURA N° 18576.-DE MULTICOMERCIAL CHILLÁN LTDA., POR ADQUISICIÓN DE 3 ROLLOS DE POLIETILENO PARA REPARAR PISO DE OFICINA SENDA , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 64 DE DIDECO. 36.407 Enlace
DECRETO 16/04/2019 1135 SE PAGA FACTURA N° 139801.- DE DIARIO EL SUR S.A.,POR PUBLICACIÓN DE AVISO EN DIARIO LA CRÓNICA CHILLÁN, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 7 DE GABINETE-COMUNICACIONES,ORDEN DE COMPRA N° 4352-84-CM19, PROVENIENTE DE CONVENIO MARCO. 1.800.470 Enlace
DECRETO 16/04/2019 1136 SE PAGA FACTURA N° 127.- AL SEÑOR PATRICIO ANDRÉS ASTORGA TAHORMINA , POR PRESTAR SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN E ILUMINACIÓN PARA ACTIVIDAD FIESTA DEL CHOCLO , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 09 DE TURISMO Y CULTURA. 480.000 Enlace
DECRETO 16/04/2019 1137 SE PAGA FACTURA N° 58 .- AL SEÑOR CARLOS ALBERTO FONSECA MANDIOLA , POR CUMPLIR CON SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN E ILUMINACIÓN PARA ACTIVIDAD CONFERENCIA CULTURAL DE OSCAR ALVAREZ , REALIZADA EL 05 DE FEBRERO EN LA PALZA DE ARMAS , SEGÚN  FICHA TECNICA N°44 DE TURISMO Y CULTURA. 480.000 Enlace
DECRETO 16/04/2019 1138 SE PAGAN FACTURAS N° 43389501 , 43389503 , 43389502 .- A TELEFÓNICA CHILE S.A,POR SERVICIOS DE INTERNET DEL ALCALDE ,TRANSBANK,INTERNET PLAZA DE ARMAS , FACTURAS EMITIDAS EL 01 DE ABRIL 2019. 115.940 Enlace
DECRETO 16/04/2019 1139 SE PAGAN FACTURAS N° 63263305 , CÓDIGO DE CLIENTE N° 31220033.-DE TELEFÓNICA MÓVILES CHILE S.A., CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019. 1.016.634 Enlace
DECRETO 16/04/2019 1140 SE PAGAN FACTURAS N° 63208565 .-  DE TELEFÓNICA MÓVILES CHILES.A. POR SERVICIO DE TELEFONIOA MÓVILES PLAN TELULAR , FACTURAS EMITIDA EL 12 DE MARZO DE 2019. 306.800 Enlace
DECRETO 16/04/2019 1141 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 163.- A LA SEÑORA ELENA ABARZÚA ITURRA , POR CUMPLIR CON SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAS QUE ASISTIERON A LAS DISTINTAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA LA TEMPORADA ESTIVAL , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 95 DE TURIMO Y CULTURA. 480.000 Enlace
DECRETO 16/04/2019 1142 SE PAGA FACTURA N° 8264 .-DE ANIDA CONSULTORES S.A., POR ADQUISCIÓN DE SOFTWARE , SE REBAJA NOTA DE CREDITO N° 1247 .SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 07 DE INFORMATICA. 1.416.227 Enlace
DECRETO 16/04/2019 1143 SE PAGA FACTURA N° 51 .- DE MANUEL ENRIQUE GUTIÉRREZ SEPÚLVEDA ,POR PRESTAR SERVICO DE ARRIENDO DE GRUPO ELECTRÓGENO DE 50 KVA PARAFIESTA HUASA SECTOR TALCAMO EL DIA 01 DE DICEMBRE DE 2018 , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 135 DE TURISMO Y CULTURA. 179.999 Enlace
DECRETO 16/04/2019 1144 SE PAGA FACTURA N° 978 .- DE CAPACITACIÓN NORTE SUR LIMITADA., POR BRINDAR CURSO DE CAPACITACIÓN EN REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO , AL CUAL ASISTIÓ DON CLAUDIO GONZÁLEZ CIFUENTES, SEGÚN FICHA TECNICA N° 06 DE INFORMATICA.  350.000 Enlace
DECRETO 16/04/2019 1145 SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 99 .- AL SEÑOR JULIO PATRICIO PULGAR GALAZ , POR SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE SHOW INFANTIL EN ACTIVIDAD DEL VINO , CULTURA Y TRADICIONES , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 87 DE TURISMO Y CULTURA. 480.000 Enlace
DECRETO 01/04/2019 1146 SE PAGA FACTURA N° 51821.-DE BIOBIO COMUNICACIONES S.A. POR CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL PARA PROMOCIONAR ACTIVIDADES DE VERANO 2019. 3.014.666 Enlace
DECRETO 16/04/2019 1147 SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 43 .- DE BERNARDO ANTONIO GAJARDO SALAZAR, POR EL SERVICIO DE APOYO PROFESIONAL A LA UNIDAD DE MAQUINARIA MUNICIPAL , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019. 420.000 Enlace
DECRETO 16/04/2019 1148 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 34.-AL SEÑOR RODRIGO ANDRÉS LOZANO ORTIZ,POR CUMPLIR CON SERVIVIO DE PRESENTACIÓN DE GRUPO LOS ROSQUEROS DE PELECO PARA ACTIVIDAD FIESTA HUASA EL DIA SÁBADO 16 DE MARZO DE 2019 EN EL SECTOR EL PELEY, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 102 DE TURISMO Y CULTURA. 275.000 Enlace
DECRETO 17/04/2019 1149 SE GIRA BECA COMUNAL AÑO 2019 .-A 186 ALUMNOS BENEFICIADOS CON DICHA BECA , CORRESPONDIENTE A $100.000.-POR CADA UNO,POR LOS MESES DE MARZO , ABRIL , MAYO , JUNIO Y JULIO 2019,APROBADO CON DECRETO ALCLADICIO N° 1718 EL 15 DE ABRIL 2019 , ADJUNTA FOTOGRAFIA DE LOS RUT DE CADA UNO DE LOS BENEFICIADOS. 18.600.000 Enlace
DECRETO 17/04/2019 1150 SE PAGA FACTURA N° 90 .- DE DOMINGO FRANCISCO ORÓSTICA VILLAGRÁN , POR SERVCIO DE TRANSPORTE PATRA EMPRENDEDORES QUE ASISTIERON A FERIA CAMPESINA EN LAS LOMAS DE SAN ANDRÉS EL DIA 21 DE MARZO DE 2019 , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 013 DE O.D.E.L. 270.000 Enlace
DECRETO 17/04/2019 1151 SE PAGA FACTUTRA N° 115741.-DE SISTEMAS MODULARES DE COMPUTACIÓN LTDA.,POR ARRIENDO CON MANTENCIÓN DE SISTEMAS COMPUTACIONALES E GESTIÓN MUNIICPAL QUE SE INDICAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, DECRETO ALCALDICIÓ N° 3, QUE APRUEBA ADJUDICACIÓN LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA Y AUTORIZA EMISIÓN DE ORDEN DE COMPRA N° 4366-1-SE19, PROVENIENTE DE LICITACIÓN PÚBLICA N° 4366 -38-LP18. SE ADJUNTA CERTIFICADO DE CONFORMIDAD FIRMADO POR EL ENCARGADO DE INFORMATICA. 2.066.605 Enlace
DECRETO 17/04/2019 1152 PAGO DE REMUNERACIÓNES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 DEL PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATA DE LA MUNICIPALIDAD  103.276.563 Enlace
DECRETO 17/04/2019 1153 SE PAGAN FACTURAS N° 62973127 , 63189961.- DE TELEFÓNICA MÓVILES CHILE  S.A.POR SERVICIO DE INTERNET POLIDEPORTIVO , PERIODO DESDE EL 01 ENERO AL 31 DE MARZO 2019. 101.982 Enlace
DECRETO 17/04/2019 1154 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS.- A PROFECIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS EN EL PLAN DEPORTIVO ANUAL 2019 , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019.  3.847.000 Enlace
DECRETO 17/04/2019 1155 SE GIRA FONDO DE CAJA CHICA .- PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPAL , SE GIRA A NOMBRE DE LA SEÑORA AGUSTINA SUAZO GONZALEZ ,/CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019. 145.048 Enlace
DECRETO 17/04/2019 1156 SE PAGA FACTURA N° 1146449 .- DE INGENIERIA Y CONTRUCCIÓN RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LIMITADA , POR ADQUISICIÓN DE ARTICULOS E INSUMOS COMPUTACIONALES , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 09 DE SEGURIDAD CIUDADANA . 358.721 Enlace
DECRETO 17/04/2019 1157 GIRA FONDOS DE CAJA CHICA DE DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES  , SE GIRA A NOMBRE DE LA FUNCIONARIA SRA. JESSICA VALDEBENITO BAHAMONDEZ . 97.475 Enlace
DECRETO 17/04/2019 1158 SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N°64 .- AL SEÑOR JONATHAN BRAULIO CATALDO NAVARRETE , POR PRESTAR SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO EN LA OFICINA DE DEPORTES Y RECREACIÓN EN EL CONVENIO MARCO DEL PLAN DEPORTIVO ANUAL 2019 DURANTE EL MES DE MARZO. 300.000 Enlace
DECRETO 17/04/2019 1159 SE PAGA FACTURA N° 3903333.-DE TELEFÓNICA EMPRES CHILE S.A. POR ADQUISICIÓN DE RENTA SERVICIO PROYECTOS CORP INTERNET, OOFF N° 583688. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019. 901.433 Enlace
DECRETO 17/04/2019 1160 SE PAGA BOLETA DE HONOARIOS N° 101 .- AL SEÑOR RAFAEL SEBASTIAN RETAMAL RUIZ , POR PRESTAR SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYOAL DEPARTAMENTO DE DEPORTESD Y RECREACIÓN EN EL CAMPEONATO NACIONAL DE TENIS DE MESA. 400.000 Enlace
DECRETO 17/04/2019 1161 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 1.-A LA SEÑORITA ROSA ALEJANDRA CARRASCO RUBILAR,POR CUMPLIR CON SERVICIO DE REPRESENTACIÓN DE GRUPO FOLCLÓRICO PARA ACTIVIDAD FIESTA HUASA EL DIA 16 DE MARZO DE 2019EN EL SECTOR EL PELEY , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 102 DE TURISMO Y CULTURA. 380.000 Enlace
DECRETO 17/04/2019 1162 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 388 .- AL SEÑOR DEMETRIO IVÁN MONTERO TAPIA , POR CUMPLIR CON SERVICIODE ANIMACIÓN PARA ACTIVIDAD FIESTA HUASA EL DIA 16 DE MARZO DE 2019 EN SECTOR EL PELEY , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 102 DE TURISMO Y CULTURA. 350.000 Enlace
DECRETO 17/04/2019 1163 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 51.-AL SEÑOR LUIS ALFREDO GUERRERO RIQUELME , POR CUMPLIR CON SERVICO DE GRUPO RANCHERO PARA ACTIVIDAD FISTA RANCHERA EL DIA 23/02/2019 , EN SECTOR LAS CAMELIAS , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 71 DE TURISMO Y CULTURA. 400.000 Enlace
DECRETO 17/04/2019 1164 SE PAGAN BOLETAS.- DE ESSBIO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE REPARTICIONES MUNICIPALES Y ÁREAS VERDES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 26 DE FEBRERO AL 28 DE MARZO 2019.  2.160.280 Enlace
DECRETO 18/04/2019 1165 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 14 .-AL SEÑOR OSVALDO PATRICIO YAÑEZ ECHEVERRIA , POR CUMPLIR CON SERVICIO DE PRESENTACIÓN DE GRUPO RANCHERO LOS ÁNGELES CUMBIEROS PARA LA ACTIVIDA FIESTA HUASA EL DIA 16 DE MARZO DE 2019 EN SECTOR EL PELEY , SEGUN FICHA TÉCNICA N° 102 DE TURISMO Y CULTURA. 400.000 Enlace
DECRETO 18/04/2019 1166 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 17.- A LA SEÑORITA CAMILA PETRONILA INZUNZA TOTIN , POR PRESTAR SERVICIO DE APOYO EN TERRENO PARA ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA OFICINA DE TURISMO Y CULTURA DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2019 , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 81 DE TURISMO Y CULTURA DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2019 , SEGUN FICHA TÉCNICA N° 81 DE TURISMO Y CULTURA. 480.000 Enlace
DECRETO 18/04/2019 1167 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 7 .-A LA SEÑORITA MACARENA PAZ VEGA LEÓN , POR SERVICIO DE DISEÑO , DIAGRAMACIÓN Y VECTORIZACIÓN PARA PUBLICIDAD DE ACTIVIDADES MES DE FEBRERO EN LA OFICINA DE TURISMO , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 96 DE TURISMO Y CULTURA. 480.000 Enlace
DECRETO 18/04/2019 1168 SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 372 .- AL SEÑOR ELIAS JACOB PIZARRO FERNÁNDEZ POR CUMPLIR CON SERVICIO DE ENTREGA DE PREMIOS A PARTICIPANTES DE ACTIVIDAD FIESTA HUASA REALIZADA EL DIA 16 DE MARZO DE 2019 EN SECTOR EL PELEY, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 102 DE TURISMO Y CULTURA. 300.000 Enlace
DECRETO 18/04/2019 1169 SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N°65 .-AL SEÑOR ÁLBARO JAVIER MORALES SALGADO , POR CUMPLIR CON SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN E ILUMINACIÓN E ILUMINACIÓN PARA LA ACTIVIDAD FIESTA RANCHERA REALIZADA EL DIA SÁBADO 23 DE FEBRERO DE 2019 EN SECTOR LAS CAMELIAS , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 71 DE TURISMO Y CULTURA. 480.000 Enlace
DECRETO 18/04/2019 1170 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 367 .- AL SEÑOR PATRICIO ANDRÉS ASTORGA TAHORMINA , POR CUMPLIR CON SERVICIO DE SHOW MUSICAL POPULAR PARA LA ACTIVIDAD "EL FOLCLOR SE VIVE TODO EL AÑO EN QUILLÓN" SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 27 DE TURISMO Y CULTURA . 480.000 Enlace
DECRETO 18/04/2019 1171 SE PAGA FACTURA N°1126 .- DE ALTRAMUZ LTDA. POR MANTENCIÓN DE ÁREAS VERDES , CORTES DE ÁRBOLES , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019. 21.966.743 Enlace
DECRETO 18/04/2019 1172 SE PAGAN FACTURAS N°5560 ,5562 , 5564 Y 5565 .- DE FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA , POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONTRUCCIÓN DE MATERIALES DE CONTRUCCIÓN PARA ATENDER CASOS SOCIALES DE LA COMUNA , SEGÚN FICHAS TÉCNICAS N°75 ,79,78 Y 76 DE DIDECO 957.163 Enlace
DECRETO 18/04/2019 1173 SE GIRA SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2019.-AL COMITÉ DE AGUA POTABLE LA HERRADURA DE LA QUEBRADA, PARA ADQUISICIÓN E INTALACIÓN DE TABLERO ELECTRICO.  415.000 Enlace
DECRETO 18/04/2019 1174 SE GIRA SUBENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2019, .-AL ASOCIACIÓN DE FUTBOL DE QUILLÓN,PARA FINANCIAMIENTO OFICIAL QUILLÓN 2019. 9.800.000 Enlace
DECRETO 18/04/2019 1175 SE PAGAN FATURAS N°202 Y 209 .- DE VILLA Y MORALES LTDA., POR ADQUISICIÓN DE GIGANTOGRAFIA PUBLICA Y PANEL ARAÑA DE 6 CUERPOS , SEGÚN FICHAS TÉCNICAS N°30 Y 26 DE DEPORTES Y RECREACIÓN. 835.380 Enlace
DECRETO 18/04/2019 1176 SE PAGA FACTURA N°2283.-DE COMERCIALIZADORA JOSÉ ALBERTO MATAMALA PEREIRA E.I.R.L.,POR ADQUISICIÓNDE POLERAS PARA ACTIVIDAD ESPARTANOS QUILLÓN  2019,SEGÚN FICHA TÉCNICA N°33 DE DEPORTES Y RECREACIÓN. 1.145.113 Enlace
DECRETO 18/04/2019 1177 SE PAGA FACTURA N°1853.-DE MARIO ENRIQUE FERRADA BAEZA , POR ENTREGA DE CALENDARIOS PARA PROGRAMA OPD VALLE DEL SOL , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 17 DE DIDECO. 53.550 Enlace
DECRETO 18/04/2019 1178 SE PAGA FACTURA N°986  .- DE COMERCIAl ALDEA DIGITAL LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE ANEMÓMETRO CON EL FIN DE PREVENIR INCENDIOS FORESTALES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 34 DE EMERGENCIA. 364.814 Enlace
DECRETO 18/04/2019 1179 SE PAGA FACTURA N°8559 .- DE ORTOMÉDICA LIFANTE Y CIA LTDA.,POR ADQUISICIÓN DE BATERIAS PARA SILLA DE RUEDAS ELÉCTRICAS , SEGÚN FICHA TÉCNICA N°88 DE DIDECO. 223.720 Enlace
DECRETO 18/04/2019 1180 SE PAGA FACTURA N°9471.-DE CHANNEL S.A., POR COMPRA DE TELEVISOR SMART TV PARA INSTALAR EN SALA DE ESTAR DEL POLIDEPORTIVO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 01 DE DEPORTES Y RECREACIÓN. 286.913 Enlace
DECRETO 18/04/2019 1181 SE PAGA FACTURA N°9831 .- DE IMPORTADORA BILINGUAL LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE POLERAS PARA ESCUELA MUNICIPAL DE TENIS DE MESA , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 43 DE DEPORTES Y RECREACIÓN. 181.692 Enlace
DECRETO 18/04/2019 1182 SE PAGAN FACTURAS N°30752 Y 30774 .-DE PEDRO MEDINA Y COMPAÑÍA LIMITADA , POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONTRUCCIÓN PARA ATENDER CASOS SOCIALES DE LA COMUNA, SEGÚN FICHAS TÉCNICAS N° 75 Y 77 DE DIDECO. 62.151 Enlace
DECRETO 18/04/2019 1183 SE PAGA FACTURA N° 1050 .- DE SOC. DE TELECOMUNICACIONES TELSA LIMITADA , POR ADQUISICIÓN DE TRANSMISORES KENWOOD PARA EVENTUALES CATASTROFES , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 30 EMERGENCIA. 415.310 Enlace
DECRETO 18/04/2019 1184 SE GIRA SUVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2019, .-A LA JUNTA DE VECINOS EL PELEY DE QUILLÓN ,"PARA MEJORAR LA SEDE SOCIAL". 1.750.260 Enlace
DECRETO 22/04/2019 1185 SE PAGA FACTURA N° 315931.-DE COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA , POR ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOLARES PARA NIÑOS EN SITUACIÓN VULNERABILIDAD PERTENESIENTES A ESTABLECIMIENTOS MUNICIPALES/SUBENCIONADOS DE LA COMUNA , SEGÚN  FICHA TÉCNICA N° 25 DE DIDECO. 2.174.310 Enlace
DECRETO 22/04/2019 1186 SE PAGAN FACTURAS N° 18957,18963 Y 18980 .- DE MULTICOMERCIAL CHILLÁN LTDA., POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONTRUCCIÓN PARA ATENDER CASOS SOCIALES , SEGÚN FICHAS TÉCNICAS N° 78,79 Y 80 DE DIDECO. 519.685 Enlace
DECRETO 22/04/2019 1187 SE PAGA FACTURA N° 200.-DE VILLA Y MORALES LTDA.,POR SERVICIO DE DISEÑO Y CONFECCIÓNESDE PUBLICIDAD PARA LA SEGUNDA FERIA COMUNAL DE SEGURIDAD CIUDADANA , SEGÚN FICHA TÉCNICA N°18 DE SEGURIDAD CIUDADANA. 402.399 Enlace
DECRETO 22/04/2019 1188 SE PAGA FACTURA N°3311968 .- DE SURTI VENTAS LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE ASEO PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS MUNICIPALES , SEGÚN FICHA TÉCNICA N°02 DE BODEGA. 1.197.735 Enlace
DECRETO 22/04/2019 1189 SE PAGA FACTUTRA N°5450 DE FECHA 27/03/2019 .- DE COMERCIAL PALPUBLICIDAD LIMITADA,POR COMPRA DE MATERIAL DE DIFUCIÓN, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°59 DE DIDECO. 1.346.560 Enlace
DECRETO 22/04/2019 1190 SE PAGA FACTURA N°16546.-DE FÁBRICA DE ACCESORIÓS Y MUEBLES DE OFICINA S.A.,POR ADQUISICIÓN DE MOVILIARIO PARA LA OFICINA DE GABINETE , SEGÚN FICHA TÉCNICA N°131 DE GABINETE , ORDEN DE COMPRA N|4352-840-CM108. 442.166 Enlace
DECRETO 22/04/2019 1191 SE PAGA FACTURA N°43606 .-DE CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y OTROS LTDA.,POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS PARA OFICINA DE TRÁNSITO , SEGÚN FICHA TÉCNICA N°04 DE DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO. 259.284 Enlace
DECRETO 22/04/2019 1192 SE PAGAN FACTURAS N°149298 Y 152074 .- DE ROLAND VORWERK Y COMPAÑÍA LIMITADA , POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA Y ARTICULOS DE ASEO , SEGÚN FICHAS TÉCNICAS N°02 DE MEDIOAMBIENTE Y 01 DE BODEGA. 279.727 Enlace
DECRETO 22/04/2019 1193 SE PAGAN FACTURAS N°8216963 Y 8229430 .- DE DIMER S.A., POR ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE ASEO , SEGÚN FICHAS TECNICAS N°142 DE SEGURIDAD CIUDADANA Y BODEGA . 214.354 Enlace
DECRETO 22/04/2019 1194 SE GIRA SUBENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2019.- A LA INSTITUCIÓN JUNTA DE VECINOS EDUARDO FREI MONTALVA DE QUILLÓN, PARA "CONTRATACIÓN DE EMPRESA PARA ERRADICACIÓN Y ELIMINACIÓN DE POBLACIÓN DE MURCIÉLAGOS " . 7.500.000 Enlace
DECRETO 22/04/2019 1195 SE PAGA FACTURA N° 1236.- DE CONSULTING SERVICES S,A., POR COMPRA DE DISCO DURO PARA ENCARGADA DE SAP Y SUF, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°65 DE DIDECO. 58.947 Enlace
DECRETO 22/04/2019 1196 SE PAGA FACTURA N° 2413.- DE MIS PRODUCTOS SPA ., POR ADQUISICIÓN DE MESAS PLEGABLES , SEGÚN FICHA TÉCNICA N°38 DE TURISMO Y CULTURA. 961.330 Enlace
DECRETO 22/04/2019 1197 SE PAGA FACTURA N° 1908 DE FECHA 26/03/2019.- DE MARIO ENRIQUE FERRADA BAEZA, POR ADQUISICIÓN DE GALVANOS PARA PROGRAMA OPD VALLE DEL SOL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°85 DE DIDECO. 128.520 Enlace
DECRETO 22/04/2019 1198 SE PAGAN FACTURAS N° 5153 Y 5154 .- DE FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA , POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONTRUCCIÓN Y ÁRIDOS, SEGÚN FICHAS TÉCNICAS N° 54 Y 47 DE DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPLAES . 1.085.502 Enlace
DECRETO 22/04/2019 1199 SE PAGA FACTURA N° 1834.-DE ANDREA GISSET APARICIO BARRIGA, POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA OPD VALLE DEL SOL , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 60 DE DIDECO. 141.000 Enlace
DECRETO 22/04/2019 1200 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 369.- AL SEÑOR PATRICIO ANDRÉS ASTORGA TAHORMINA , POR CUMPLIR CON SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN E ILUMINACIÓN PARA LA ACTIVIDAD  MIÉRCOLES RANCHERO EL DIA MIÉRCOLES 06 DE FEBRERO DE 2019, EN SECTOR PLAZA DE ARMAS , SEGÚN FICHA TÉCNICA N°42 DE TURISMO Y CULTURA .  480.000 Enlace
DECRETO 22/04/2019 1201 SE GIRA SUBENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2019 .-AL CUERPO DE BOMBEROS DE QUILLÓN, PARA "AFRONTRA LOS GASTOS OPERACIONALES, INVERSIONES Y FUNCIONAMIENTO PROPIOS DE LA INSTITUCIÓN". 10.200.000 Enlace
DECRETO 22/04/2019 1202 SE PAGA FACTURA N° 139472.- DE DIARIO EL SUR S.A., POR SUPCRIPCIÓN ANUAL DIARIO EL SUR , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 052 DE ADMINISTRACIÓN , ORDEN DE COMPRA N°4352-447-CM19, PROVENIENTE DE CONVENIO MARCO. SE ADJUNTA CERTIFICADO DE CONFORMIDAD FIRMADO POR EL ADMINISTRADOR MUNICIPAL. 79.686 Enlace
DECRETO 22/04/2019 1203 SE PAGAN FACTURAS N° 624 , 625 , 626 , 627, 629 , 630 , 631 Y 632.-LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.,POR MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE 236 , DE VEHICULOS MUNICIPALES , SEGÚN FICHAS TÉCNICAS N°73 ,74 , 75 , 76 ,81 , 79 , 78 Y 77 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS . 723.793 Enlace
DECRETO 22/04/2019 1204 SE PAGAN MULTAS DE QUILLÓN (RMNP)INFORME SOCIAL N° 82 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019.-AL SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION. 192.970 Enlace
DECRETO 22/04/2019 1205 SE PAGAN MULTAS COMUNA DE QUILLÓN (RMNP)INFORME SOCIAL N°83 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019.-AL SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION. 82.688 Enlace
DECRETO 22/04/2019 1206 SE PAGAN MULTAS COMUNA DE QUILLÓN (RMNP)INFORME SOCIAL N°83 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019.-AL SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION. 1.732.364 Enlace
DECRETO 22/04/2019 1207 SE PAGA FACTURA N° 78 .-DE INVERSIONES GASTRONÓMICAS SERGIO ROCHA E.I.R.L.,POR CUMPLR CON SERVICO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS DIAS 10 Y 11 DE AGOSTO 2018,SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 89 DE ADMINISTRACIÓN.  335.580 Enlace
DECRETO 23/04/2019 1208 SE PAGA FACTURA N° 2862 .- DE JOSÉ HERNÁN HENRRIQUEZ SEPÚLVEDA, POR ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA EQUIPAR OFICINAS MODULARES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 31 DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. 769.157 Enlace
DECRETO 23/04/2019 1209 SE PAGA FACTURA N° 134778 .- DE COMPUTACIÓN INTEGRAL S.A., POR ADQUISICIÓN DE IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL L3110 ECOTANK , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 31 DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. 201.128 Enlace
DECRETO 23/04/2019 1210 SE PAGA FACTURA N° 11311.-DE SAID MAURICIO TARZIJAN JULIAN , POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA HABILITACIÓN DE CASA AVANSADA PDI , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 142 DE SEGURIDAD CIUDADANA. 39.532 Enlace
DECRETO 23/04/2019 1211 SE PAGA FACTURA N° 46068 .- DE DELL COMPUTER DE CHILE LIMITADA , POR ADQUISICIÓN DE COMPUTADOR Y MONITOR PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 095 DE ADMINISTRACIÓN. 1.120.361 Enlace
DECRETO 23/04/2019 1212 SE PAGA FACTURA N° 38776 DE FECHA 04/03/2019.- DE VICTOR MORALES ACEVEDO IMPORTACIONES Y HERRAMIENTAS E.I.R.L., POR ADQUISICIÓN DE ARTICULOS PARA COMBATIR INCENDIOS , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 37 DE EMERGENCIA . 251.140 Enlace
DECRETO 23/04/2019 1213 SE GIRA SEGUNDA SUBENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2019 .- A "GRUPO CULTURAL Y FOLCLÓRICO BAILES DE ANTAÑO 1800 DE QUILLÓN ". 2.820.000 Enlace
DECRETO 23/04/2019 1214 SE PAGAN FACTURAS N° 1832 Y 1833 .- DE ANDREA GISSET APARICIO BARRIGA , POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA , SEGÚN FICHAS TÉCNICAS N° 25 Y 130 DE SEGURIDAD CIUDADANA. 930.949 Enlace
DECRETO 23/04/2019 1215 SE GIRA SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2019 .-A "CENTRO GENERAL DE PADRES Y APODERADOS ESCUELA F-347 EL CASINO DE QUILLÓN " PARA MEJORAR LA SEGURIDAD DE LA ESCUELA. 800.000 Enlace
DECRETO 23/04/2019 1216  SE PAGA FACTURA N° 1823.- DE ARTICULOS DEPORTIVOS CLAUDIA ANDREA RIVAS SEPÚLVEDA E.I.R.L., POR ADQUISICIÓN DE MEDALLAS FINISHER PARA PARTICIPANTES DE CORRIDA NOCTURNA , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 42 DE DEPORTES Y RECREACIÓN. 197.999 Enlace
DECRETO 23/04/2019 1217 SE GIRA SUBENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2019 .- A "GRUPO DEL ADULTO MAYOR VIDA NUEVA DE QUILLÓN ",. 720.000 Enlace
DECRETO 23/04/2019 1218 SE PAGA FACTURA N° 60 .- DE CARLOS ALBERTO FONSECA MANDIOLA , POR CUMPLIR CON SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN EILUMINACIÓN EN ACTIVIDAD CONFERENCIA CULTURAL DE CLAUDIO PASTEN , REALIZADA EL DIA 12 DE FEBRERO EN PLAZA DE ARMAS DE LA COMUNA , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 62 DE TURISMO Y CULTURA. 480.000 Enlace
DECRETO 23/04/2019 1219 REINTEGRO DE FONDO EXEDENTES DEL AÑO 2018 , DEL PROGRAMA REGISTRO SOCIAL DE HOGAR".-APROBADO CON DECRETO ALCALDICIO N° 1791 DE FECHA 17 DE ABRIL 2019. 22.001 Enlace
DECRETO 23/04/2019 1220 SE PAGA FACTURA N° 27703 .- DE MAGENS S.A., POR ADQUISICIÓN DE ARTICULOS COMPUTACIÓNALES , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 02 DE INFORMÁTICA , ORDEN DE COMPRA N°4352-324-CM19 , PROVENIENTE DEL CONVENIO MARCO. 656.375 Enlace
DECRETO 23/04/2019 1221 SE PAGA DEVOLUCIÓN DE GARANTIA POR FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO .- POR LIICTACIÓN DENOMINADA "AMPLIFICACIÓN E ILUMINACIÓN PARA FIESTAS PATRIAS , QUILLÓN 2018"ID4352-15-L118,MEDIANTE ORDEN DE INGRE4SO N° 772336 230.000 Enlace
DECRETO 23/04/2019 1222 SE PAGAN FACTURAS N° 543 , 548 , 549 , 550 , 551 ,552 ,605 Y 606.- DE LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LIMITADA, SEGÚN FICHAS TÉCNICAS N° 37,13,14,15,16,36,27 Y 50 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS. 592.660 Enlace
DECRETO 23/04/2019 1223 SE PAGAN FACTURAS N° 203 Y 204 .-DE VILLA Y MORALES LTDA.,POR CONFECCIÓNES DE PALOMAS PUBLICITARIAS,MATERIAL DE DIFUCIÓN Y AFICHES PUBLICITARIOS , SEGUN FICHAS TÉCNICAS N° 28 DE DEPORTES Y RECREACIÓNY N° 68 DE DIDECO.                                                                                                     818.720 Enlace
DECRETO 23/04/2019 1224 SE PAGA FACTURA N° 59187 .- DE HUMBERTO GARETTO E HIJOS LIMITADA, POR ENTREGA DE 10 TIMBRES FECHEROS PARA LA DAF, SEGÚN FICHA TÉCNCIA N° 02 DE DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS. 39.466 Enlace
DECRETO 24/04/2019 1225 SE PAGAN FACTURAS N° 18820,18823,18852 Y 19083 .-DE MULTICOMERCIAL CHILLÁN LTDA., POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS Y DE CONTRUCCIÓN , SEGÚN FICHAS TECNICAS N° 15,17 Y 19 DE DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES. 928.315 Enlace
DECRETO 24/04/2019 1226 SE PAGA FACTURA N° 206.-DE VILLA Y MORALES LTDA.,POR DISEÑO Y CONFECCIÓN DE SEÑALETICA PARA LAS PLAYAS MUNICIPALES,SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 009 ADMINISTRCIÓN MUNICIPAL /INSPECCIÓN. 58.310 Enlace
DECRETO 24/04/2019 1227 SE PAGA FACTURA N° 17081 .- DE FÁBRICA DE ACCESORIOS Y MUEBLES DE OFICINA S.A., POR ADQUISICIÓN D SILLONES EJECUTIVOS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 31 DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL . 275.878 Enlace
DECRETO 24/04/2019 1228 SE PAGA FACTURA N° 3294962.-DE SURTI VENTAS LIMITADA,POR ENTREGA DE MATERIALES DE ASEO PARA HABILITACIÓN DE CASA/OFICINA AVANZADA PDI 2019 , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 142 DE SEGURIDAD CIUDADANA. 90.958 Enlace
DECRETO 24/04/2019 1229 SE PAGA FACTURA N° 46503 .- DE EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS VALDES LYON S.P.A., POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA UNIDAD DE EMERGENCIAS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 37 DE EMERGENCIA , ORDEN DE COMPRA N°4352-368-CM19,PROVENIENTE DE CONVENIO MARCO. SE ADJUNTA INGRESO A BODEGA.- 6.843 Enlace
DECRETO 24/04/2019 1230 SE PAGA FACTURA N° 955523.-DE PROVEDORES INTEGRALES DEL SUR LTDA.,POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA , SEGÚN FICHA TECNICA N° 04 DE INFORMATICA. 62.778 Enlace
DECRETO 24/04/2019 1231 SE PAGAN FACTURAS N° 10681819 Y 10681892 .- DE PROVEDORES INTEGRALES PRISA S.A., POR ADQUISICIÓN DE RESMAS , SEGÚN FICHAS TÉCNICAS N° 03 DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y N° 52 DE DEPORTES Y RECREACIÓN. 1.110.854 Enlace
DECRETO 24/04/2019 1232 SE PAGAN FACTURAS N° 5520 Y 5549.- DE FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONTRUCCIÓN SEGÚN FICHAS TÉCNICAS N° 17 DE DIRECCIÓN DE OBRAS MUICIPALES Y N° 51 DE DEPORTES Y RECREACIÓN .  1.291.043 Enlace
DECRETO 24/04/2019 1233 SE PAGAN FACTURAS N° 7179 Y 7328.- DE SOCIEDAD COMERCIAL PROFFICE LTDA , POR ADQUISICIÓN DE PREMIOS PARA PARTICIPANTES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS , SEGÚN FICHAS TÉCNCIAS N° 116 Y 05 DE DEPORTES Y RECREACIÓN  2.101.327 Enlace
DECRETO 24/04/2019 1234 SE PAGA FACTURA N° 734 DE LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA. POR SERVICIO DE REPARACIÓN DE VEHICULOS POLICIAL , SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 4352-521-SE19, FICHA TÉCNICA N° 67 , DECRETO ALCALDICIO 5060 DEL 28 DE DICIEMBRE 2018 QUE APRUEBA CONVENIO DE COPERACIÓN Y DECRETO ALCALDICIÓ N° 1586 DEL 09 DE ABRIL 2019 QUE AUTORIZA TRATO DIRECTO. 516.000 Enlace
DECRETO 24/04/2019 1235 SE PAGA FACTURA N° 1161.-DE ALTRAMUZ LTDA.POR RECOLECCIÓN Y TRASLADO DE RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS , BARRIDO Y LIMPIEZA DE CALLES DE LA COMUNA DE QUILLON , CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019. 28.705.081 Enlace
DECRETO 24/04/2019 1236 SE PAGA FACTURA N° 131 .-DE ALVA SOCIEDAD ANÓNIMA , POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD RADIAL PARA LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2019 , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 91 DE TURISMO Y CULTURA. 480.000 Enlace
DECRETO 24/04/2019 1237 SE PAGAN FACTURAS N° 8221601  Y 8304549 .- DE DIMERC S.A., POR ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE OSEO Y MATERIALES DE OFICINA , SEGÚN FICHASTÉCNICAS N° 39 DE DIDECO Y 02 DE DIRECCIÓN DE ADM. Y FINANZAS. 163.486 Enlace
DECRETO 24/04/2019 1238 SE PAGA FACTURA N° 6670.-, DE ESSBIO S.A. POR PAGP DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE MES DE MARZO 2019 , SE REBAJA NOTA DE CRÉDITO N° 127882 .- SEGÚN COMPROBANTE DE INGRESO N° 791489 DE FECHA 24 DE ABRIL 2019, CON EL VALOR QUE TRANSFERIÓ LA TESORERIA GENERAL DE LA REPÚBLICA . SE ADJUNTA MEMORÁNDUM N°124 CON EL ENVIO DE NÓMINA DE BENEFICIARÓS DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE, FIRMADO POR LA DIRECTORA DE DIDECO (S) 10.166.520 Enlace
DECRETO 24/04/2019 1239 SE PAGA FACTURA N° 1831 .- DE ANDREA GISSET APARICIO BARRIGA ,POR CUMPLIR CON ENTREGA DE PRODUCTOS Y ADORNOS PARA FIESTAS PATRIAS , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 132 DE ALCALDIA. 145.370 Enlace
DECRETO 24/04/2019 1240 SE PAGAN ARRIENDOS EQUIPOS XEROX, A OPCIONES S.A. SEGÚN FACTURAS N° 354687 Y 354687.- CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SEGÚN ÓRDENES E COMPRA N°4352-723-CM16 Y 4352-792-CM18, PROVENIENTES DEL DE CONVENIO MARCO , SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 492 DE FECHA 05 DE JUNIO 2013, QUE APRUEBA ADQUISICIÓN DIRECTA -CONVENIO MARCO , ANEXO DE CONTERATO DE ARRIENDO A PLAZO FIJO N° 657 Y RESOLUCIÓN EXENTA N° 31 DE FECHA 28 DE OCTUBRE 2013. SE ADJUNTA CERTIFICADO DE CONFORMIDAD FIRMADO POR EL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINAZAS. 1.532.402 Enlace
DECRETO 24/04/2019 1241 SE PAGA FACTURA N° 338 .- DE JOSÉ LUIS ESCOBAR VIVALOS , POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR A PARTICIPANTES HACIA LOS DISTINTOS LUGARES EN DONDE SEB REALIZARÁN LAS COMPETENCIAS , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 48 DE DEPORTES Y RECRACIÓN . 470.000 Enlace
DECRETO 24/04/2019 1242 SE PAGA FACTURA N° 1760 DE FECHA 04/04/2019.- DE GESTIÓN PÚBLICA CONSULTORES, POR REALIZACIÓN DE CURSO DE CAPACITACIÓN SOBRE LA LEY 21.146 PARA FUNCIONARIOS DE DIDECO , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 86 DE DIDECO. 740.000 Enlace
DECRETO 24/04/2019 1243 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 231 .- AL SEÑOR ÓSCAR ANDRÉS ÁLVAREZ CASTRO,POR RENDIR CHARLAMOTIVACIONAL PARA ACTIVIDAD CONFERENCIAS EN EL SECTOR PLAZA DE ARMAS EL DIA 05 DE FEBRERO 2019 , SEGÚN FICHA TÉCNICA N°41 DE TURISMO Y CULTURA. 1.222.222 Enlace
DECRETO 24/04/2019 1244 SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIO .- A DON VLADIMIR ALBERTO PEÑA MAHUZIER, POR COMETIDO A LA CIUDAD DE SANTIAGO LOS DIAS 29 Y 30 DE MARZO 2019, POR ASISTIR AL MINISTERIO Y SERVICIO DE SALUD , DECRETO ALCALDICIO N° 1656 QUE APRUEBA COMETIDO FUNCIONARIO. 57.644 Enlace
DECRETO 24/04/2019 1245 SE PAGA FACTURA N° 4427.- DE ECOFFICE COMPUTACIÓN LIMITADA , POR ADQUISICIÓN DE ARTICULOS COMPUTACIONALES , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 02 DE INFORMÁTICA. 245.209 Enlace
DECRETO 24/04/2019 1246 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 6.- AL SEÑOR CARLOS JAVIER ROJAS GARCÉS , POR CUMPLIR CON SERVICIO DE PRESENTACIÓN DE GRUPO RANCHERO LOS HECHICEROS DEL AMOR PARALA ACTIVIDAD FIESTA HUASA  , QUE SE REALIZO EL DIA 16 DE MARZO DE 2019 EN SECTOR EL PELEY , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 102 DE TURIMO Y CULTURA. 400.000 Enlace
DECRETO 24/04/2019 1247 SE PAGA FACTURA N° 319394.-DE COMERCIAL REDOFFICE LTCDA., POR ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOLARES PARA ESTUDIANTES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD DE LA COMUNA DE QUILLON , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 63 DE DIDECO. 225.975 Enlace
DECRETO 24/04/20109 1248 SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIO .- A DON CLAUDIO GONZALEZ CIFUENTES, POR COMETIDO A LA CIUDAD DE SANTIAGO LOS DIAS 24 , 25 DE ABRIL 2019 , POR ASISTIR AL MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PUBLICA GOBIERNO DEL INTERIOR ,  DECRETO ALCALDICIO N° 1841 QUE APRUEBA COMETIDO FUNCIONARIO. 80.702 Enlace
DECRETO 24/04/20109 1249 SE PAGAN COMISIÓN DE SERVICIO .- A LA SEÑORITA ADITH NOVOA HERNANDEZ , POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE SANTIAGO 24 , 25 , 26 DE ABRIL 2019 POR ASIATIR A CURSO FULL TIME DE PREPARACIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS . DECRETO ALCALDICIO N° 1840 DE 23 DE ABRIL 2019, QUE APRUEBA COMETIDO FUNCIONARIO. 159.059 Enlace
DECRETO 24/04/2019 1250 SE PAGA FACTURA N° 300 DE FECHA 12 DE ABRIL 2019 .- DE EDSON ALFONSO BRAVO MUÑOZ POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS FUNERARIOS , SEGÚN INFORME SOCIAL N°318/2019, SE ADJUNTA CERTIFICADO DE CONFORMIDAD N° 302/2019 Y RECIBO DE CONFORMIDAD 565/2019 FIRMADO POR LA DIDECO. 200.000 Enlace
DECRETO 24/04/2019 1251 SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 119 .- AL SEÑOR ANIBAL MELLADO PEREIRA , POR PRESTAR SERVICIO DE ANIMACIÓN DE ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE DEPORTES Y RECREACIÓN EN EL MARCO DEL PLAN DEPORTIVO ANUAL 2019 , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO. 72.000 Enlace
DECRETO 24/04/2019 1252 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 379 .-AL SEÑOR PATRICIO ANDRÉS ASTORGA TAHORMINA , POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFECIONAL DE APOYO A LA OFICINA DE DEPORTES Y RECREACIÓN EN EL MARCO DEL PLAN DEPORTIVO ANUAL 2019. 600.000 Enlace
DECRETO 25/04/2019 1253 SE PAGA ARRIENDO INMUEBLE .- A YENNY MIRKA MENDOZA SALGADO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2019 , PARA USO DEL JEFE DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, FUNCIONARIO DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLÓN . 425.000 Enlace
DECRETO 25/04/2019 1254 SE PAGA FACTURA N° 30.-DE RF TRANSPORTES SPA,POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR A DEPORTISTAS Y PARTICIPANTES DEL TRKKING A SUS RESPECTIVOS LUGARES DE COMPETENCIA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°39 DE DEPORTES Y RECREACIÓN. 430.000 Enlace
DECRETO 25/04/2019 1255 SE PAGA FACTURA N° 742 .- DE LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA ., POR CUMPLIR CON ENTREGA DE 2 TAMBORES DE ACEITE DE MOTOR Y UNA BOMBA DE ACEITE , SEGÚN FICHA TÉCNICA N°134 DE UNIDAD DE MAQUINARIA. 1.325.000 Enlace
DECRETO 25/04/2019 1256 SE PAGA FACTURA N° 139847 DE FECHA 03/04/2019.-DE DIARIO EL SUTR S.A.,POR RENOVACIÓN DE SUPCRIPCIÓN A DIARIO CRÓNICA CHILÁN, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°57 DE ALCALDIA. 56.886 Enlace
DECRETO 25/04/2019 1257 SE PAGA FACTURA N° 3.- DE MARGARITA ESTER RIVERA SÁNCHEZ ,POR ADQUISICIÓN DE COLACIONES FRIAS SALUDABLES PARA DEPORTISTAS ,SEGÚN FICHA TÉCNICA N°53 DE DEPORTES Y RECREACIÓN. 477.000 Enlace
DECRETO 25/04/2019 1258 SE PAGA FACTURA N° 1870 .-DE SOCIEDAD COMERCIAL CENTRO PAN LIMITADA, POR ENTREGA DE COLACIONESPARA JÓVENES DEL GRUPO STREET WORKOUT QUILLÓN , LOS CUALES PARTICIPARON EN EL CAMPEONATO REGIONAL "PODER ARAUCANO"EN LA CIUDAD DE VILLARRICA LOS DIAS 6 Y 7 DE ABRIL 2019, SEGUN FICHA TÉCNICA N°99 DE DIDECO 60.179 Enlace
DECRETO 25/04/2019 1259 SE PAGA FACTURA N° 10 DE SERVICIOS DE SALVAVIDAS Y ACTIVIDADES DEPORTISTAS RECREATIVAS CESAR, POR REGULARIZACIÓN CONTRATACIÓN SERVICIO DE SALVAVIDAS EN RECINTO BELLO BOSQUE (12 ENEROHASTA 28 FEBRERO DE 2019) BALNEARIO LAGUNA AVENDAÑO (01 AL 03 MARZO). 6.650.266 Enlace
DECRETO 25/04/2019 1260 SE PAGA FACTURA N° 319302.-DE COMERCIAL RED OFFICE LTDA.,POR ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE ASEO , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 01 DE INSPECCIÓN MUNICIPAL/BODEGA . 68.830 Enlace
DECRETO 25/04/2019 1261  SE PAGA FACTURA N° 2192986 .- DE RENTA NACIONAL COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. POR SEGUROS CONTRATADOS PARA DOS FUNCIONES DEL PROGRAMA HABITABILIDAD DON SEBASTIÁN ANDRÉS BADILLA JARA Y LA SEÑORITA TEXIA ALEJANDRA CONTRERAS CAMPOS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°89 DE DIDECO. 89.864 Enlace
DECRETO 25/04/2019 1262 SE PAGA FACTURA N° 26136.-DE DISTRIBUIDORA VERGIO S.A., POR ADQUISIICÓN DE MATERIALES DEN OFICINA , SEGÚN FICHA TÉCNICA N°40 DE DIDECO. 121.332 Enlace
DECRETO 25/04/2019 1263 SE PAGAN FACTURAS N° 529,7104,715,716 Y 717.-DE LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.,POR MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE VEHICULOS MUNICIPALES, SEGÚN FICHAS TÉCNICAS N°215,86,91,92 Y 93 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS, ÓRDENES DE COMPRA N°4352-33-SE19, 4352-487-SE19, 4352-488-SE19,4352-489-SE19Y 4352-490- SE19. 854.360 Enlace
DECRETO 25/04/2019 1264 TRASPASO DE RECURSOS AL DPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL , CORRESPONDIENTE A SNED , RECREOS ENTRETENIDOS DEL AÑO 2019 TRANSFERIDOS DE FORMA DIRECTA EN CUENTA CORRIENTE N° 210485150 Y N° 210485438 RESPECTIVAMENTE. 33.712.464 Enlace
DECRETO 25/04/2019 1265 SE PAGA FACTURA N° 272.-DE OCTAVIO GUSTAVO AUGUSTO AZÓCAR JAÑA, POR CUMPLIR CON SERVICO DE ALIMENTACIÓN PARA AVANZADA PDI 2019 POR LOS MESES DE ENERO,FEBRERO Y LOS 3 PRIMEROS DIAS DE MARZO , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 41 DE ADMINISTRACIÓN. 2.776.032 Enlace
DECRETO 25/04/2019 1266 SE PAGA FACTURA N° 949558.-DE PROVEDORES INTEGRALES DEL SUR LTDA.,POR ADQUISIICÓN DE MATERIAL DE ASEO , SEGÚN FICHA TÉCNCIA N°01 DE BODEGA. 88.417 Enlace
DECRETO 25/04/2019 1267 SE PAGAN GASTOS .- A FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE QUILLÓN , POR COMETIDO FUNCIONARIO A DISTINTAS CIUDADES, REALIZADO EN LOS MESES DE MARZO , ABRIL,2019. 101.890 Enlace
DECRETO 25/04/2019 1268 SE PAGA FACTURA N° 18956.-DE MULTICOMERCIAL CHILLÁN LTDA.,POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DECONTRUCCIÓNPARA ATENDER CASO SOCIAL , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 77 DE DIDECO. 227.451 Enlace
DECRETO 25/04/2019 1269 SE PAGAN FACTURAS N° 10628811 , 10681941 Y 10670212.-DEPROVEDORES INTEGRALES PRISA S.A.,POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA , SEGÚN FICHAS TÉCNICAS N° 02 DE DIRECCIÓN DE ADM. Y FINANZAS Y 04 DE INFORMATICA. 366.549 Enlace
DECRETO 25/04/2019 1270 TRASPASO DE RECURSO AL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN .-CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019. SEGÚN MEMORÁNDUM N°011 FIRMADO POR LA JEFA DE FINAZAS DAEM. 10.000.000 Enlace
DECRETO 25/04/2019 1271 SE PAGA FACTURA N° 7263152 .- DE COMPAÑÍA DE PETRÓLEOS DE CHILE COPEC S.A., POR ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA EL USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 122 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS. 15.000.000 Enlace
DECRETO 25/04/2019 1272 SE GIRA FONDOS DE CAJA CHICA .PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES DE TESORERIA ,SE GIRA A NOMBRE DEL SE{ÑOR BERNARDO GAJARDO SALAZAR.SE ADJUNTA RENDICIÓN N° 2 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y MARZO 2019. 437.360 Enlace
DECRETO 25/04/2019 1273 TRASPASO DE RECURSOS AL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN .- CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019.SEGÚN MEMÓRANDUM N°011 FIRMADO POR LA JEFA DE JEFA DE FINANZAS DAEM. 40.000.000 Enlace
DECRETO 25/04/2019 1274 SE PAGA FACTURA N° 84 .-DE DOMINGO FRANCISCO ORÓSTICA VILLAGRÁN ,POR SERVICO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR A PERSONAS CON DISCAPACIDAD HACIA EL BALNEARIO ACCESIBLE DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2019 , SEGÚN FICHAS TÉCNICA N° 16 DE DIDECO. 700.000 Enlace
DECRETO 25/04/2019 1275 TRASPASO DE RECURSO AL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN CORRESPONDIENTE A PRIMERA CUOTA DE BONO ESCOLAR 2019 Y BONIFICACIÓN ADICIONAL 2019 , SEGÚN MEMORÁNDUM N° 19 DE DIRECCIÓN DE FINANZAS DAEM. 10.685.467 Enlace
DECRETO 25/04/2019 1276 SE PAGA FACTURA N° 36.-DE SILVIA DEL PILAR ARRIEGADA RUBILAR , POR CUMPLIR CON SERVICIO DE COFFE BREAK PARA TALLERES DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 15 DE O.D.E.L. 50.000 Enlace
DECRETO 25/04/2019 1277 TRASPASO DE RECURSO AL DEPARTAMENTO DE SALUD CORRESPONDIENTE A PRIMERA CUOTA DE BONO ESCOLAR 2019 , SEGÚN ORDINARIO N° 40 DE DIRECCIÓN DE FINANZAS DE SALUD. 2.097.826 Enlace
DECRETO 26/04/2019 1278 SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 18 .- A LA SEÑORITA CAMILA PETRONILA INZUNZA TOTIN , POR CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE TRASLADO EN LANCHA PARA ARTISTAS DE ACTIVIDAD POP LIRICO LOS DIAS 08 , 09 Y 10 DE FEBRERO 2019. 480.000 Enlace
DECRETO 26/04/2019 1279 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 370.-AL SEÑOR PATRICIO ANDRÉS ASTORGA TAHORMINA,POR CUMPLIR CON SERVIVO DE AMPLIFICACION E ILUMINACIÓN PARA ACTIVIDAD FIESTA RANCHERA EL DIA SÁBADO 09DE FEBRERO DE 2019EN SECTOR LIUCURA BAJO,SEGÚN FICHA TÉCNICA N°43 DE TURISMO Y CULTURA. 480.000 Enlace
DECRETO 26/04/2019 1280 SE PAGA FACTURA N° 10648661.- DE PROVEDORES INTEGRALES PRISA S.A.,POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO , SEGÚN FICHA TÉCNCIA N° 01 DE INSPECCIÓN 299.164 Enlace
DECRETO 26/04/2019 1281 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 182 DE FECHA 22/04/2019.-AL SEÑOR MARCOS ALAN SILVA RIVAS,POR CUMOLIRCON SERVICIO DE PERIFONEO PARA PROMOCIONAR FIESTA DE LA VENDIMIA,SEGÚN FICHA TÉCNICA N°106 DE TURISMO Y CULTURA. 80.000 Enlace
DECRETO 26/04/2019 1282 SE HACE DEVOLUCIÓN DE PASAJES .- AL FUNCIONARIO DE PLANTA,DON CLAUDIO GONZÁLEZ CIFUENTES,POR COMETIDO REALIZADO LOS DIAS 24 Y 25 DE ABRIL DE 2019 A LA CIUDAD DE SANTIAGO. 26.000 Enlace
DECRETO 26/04/2019 1283 SE PAGA FACTURA N° 139804.-DE DIARIO EL SUR S.A.,POR PUBLICACIÓN DE INSERTO PUBLICITARIO CON PROGRAMA DE VERANO 2019,SEGÚN FICHA TÉCNICA N°15 DE TURISMO Y CULTURA. 2.731.205 Enlace
DECRETO 26/04/2019 1284 SE PAGA FCATURA N° 61 .-DE CARLOS ALBERTO FONSECA MANDIOLA,POR CUMPLIR CON SERVIO DE AMPLIFICACIÓN E ILUMINACIÓN EN ACTIVIDAD DIS DE LOS ENAMORADOS ,REALIZADA EL 14 DE FEBRERO 2019 EN PLAZA DE ARMAS. 480.000 Enlace
DECRETO 26/04/2019 1285 SE PAGA FACTURA N° 78.- DE DOMINGO FRANCISCO ORÓSTICA VILLAGRÁN , POR SERVICO DE TRANSPORTE PARA MONITORA PROGRAMA VINCULOS ,ANTE LA REALIZACIÓN DE DIAGNÓSTICOS EN TERRENO A 20 ADULTOS MAYORES DE LA COMUNA , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 15 DE DIDECO. 295.440 Enlace
DECRETO 26/04/2019 1286 SE PAGA FACTURA N° 499.-DE CENTRO DE EVENTOS VALLE DEL SOLS.A., POR ARRIENDO DE SALÓN PARA EVENTO OPD VALLE DEL SOL , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 91 DE DIDECO. 120.000 Enlace
DECRETO 27/04/2019 1287 PAGO DE DESCUENTO .- CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIÓN MES DE ABRIL 2019 , ISE FIDELIDAD FUNCIONARIA Y CONDUCTORES. 40.128 Enlace
DECRETO 27/04/2019 1288 PAGO DE DESCUENTO .-CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE ABRIL 2019, ARRIENDO CASA A FUNCIONARIOS. 174.518 Enlace
DECRETO 27/04/2019 1289 PAGO DE DESCUENTO .- CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIÓNES MES DE ABRIL 2019 , MUTUAL DE SEGURIDAD. 356.961 Enlace
DECRETO 27-abr 1290 PAGO DE DESCUENTO .- CORRRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE ABRIL 2019 , SEGURO DE VIDA SECURITY LA PREVISION. 244.819 Enlace
DECRETO 27-042019 1291 PAGO DE DESCUENTO.-CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE ABRIL 2019 , LA CHILENA CONSOLIDADA. 263.165 Enlace
DECRETO 27-abr 1292 PAGO DE DESCUENTO $ 3.443.069 .-CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE ABRIL 2019 , DESCUENTO BIENESTAR. (CUOTA SOCIAL , PRÉSTAMO Y AHORRO BINESTAR). 3.443.069 Enlace
DECRETO 27/04/2019 1293 PAGO DE DESCUENTO .- CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE ABRIL 2019 , COOPEUCH Y CONVENIO. 4.932.057 Enlace
DECRETO 27-abr 1294 PAGO DE DESCUENTO .-CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIÓNES MES DE ABRIL 2019, CUOTA SOCIAL ASEMUCH 177.500 Enlace
DECRETO 27/04/2019 1295 PAGO DE DESCUENTO .- CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE ABRIL 2019 , DESCUENTO PLAN TELULAR FUNCIONARIOS MUNICIPALES. 285.810 Enlace
DECRETO 27-abr 1296 PAGO DE DESCUENTO .- CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE ABRIL 2019 , HOGAR DE CRISTO. 18.000 Enlace
DECRETO 27/04/2019 1297 PAGO DE DESCUENTO .- CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE ABRIL 2019 , AHORRO LTDA. 408.426 Enlace
DECRETO 27/04/2019 1298 PAGO DE DESCUENTO .- CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIÓNES MES DE ABRIL 2019 , COANIQUEM. 2.000 Enlace
DECRETO 27/04/2019 1299 PAGO DE DESCUENTO .-CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE ABRIL 2019, DESCUENTO INASISTENCIA 62.558 Enlace
DECRETO 27/04/2019 1300 PAGO DE DESCUENTO .- CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE ABRIL 2019 , DESCUENTO BIENESTAR . CREDITOS CCAF LA ARAUCANA . 2.353.221 Enlace
DECRETO 27-abr 1301 PAGO DE DESCUENTO.- CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIÓNES MES DE ABRIL 2018 , FACMACIA SUR. 182.640 Enlace
DECRETO 27/04/2019 1302 PAGO DE DESCUENTO .- CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE ABRIL 2019 , FARMACIAS FARMAX. 27.430 Enlace
DECRETO 27/04/2019 1303 PAGO DE DESCUENTO .- CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE ABRIL 2019, METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA S.A. EX (CIA DE SEGUROS INTERAMERICANA LA ARAUCANA.) 18.888 Enlace
DECRETO 27/04/2019 1304 PAGO DE DESCUENTO .-CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE ABRIL 2019 , DESCUENTO SERVICIO MÉDICO. 486.400 Enlace
DECRETO 27/04/2019 1305 PAGO DE DESCUENTO.-CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE ABRIL 2019,POR LICENCIAS RECHAZADAS AL SEÑOR FELIPE RODRIGUEZ Y LA SEÑORA ANA CONTRERAS , DESCUENTOS DE BIENIOS AL SEÑOR RENE GARRIDO. 491.915 Enlace
DECRETO 27/04/2019 1306 PAGO DE DESCUENTO .- CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE ABRIL 2018 , ARTURO LÓPEZ PÉREZ 234.500 Enlace
DECRETO 27/04/2019 1307 PAGO DE DESCUENTO .- CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE ABRIL 2019, RETENCION JUDICIAL DEL SEÑOR GERARDO VASQUEZ NAVARRETE. 312.425 Enlace
DECRETO 27/04/2019 1308 PAGO DE DESCUENTO .- CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIÓNES MES DE ABRIL 2019 , RETENCIÓN JUDICIAL DEL SEÑOR HECTOR CONTRERAS URREA 91.502 Enlace
DECRETO 27/04/2019 1309 SE PAGA PRÁCTICA PROFECIONAL .- AL ALUMNA , NAYADETTE ANDREA SANDOVAl SALDIAS, APROBADA CON DECRETO ALCALDICION N°241 DEL 15 DE ENERO 2019, REALIZADA EN LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES COMPRENDIDA EN EL PERIODO QUE SE INDICAN EN LOS CERTIFICADOS. 90.000 Enlace
DECRETO 27/09/2019 1310 SE PAGA FACTURA N° 2934 .- DE DISTRIBUIDORA VERGIO S.A POR ADQUISICIÓN DE AGENDA RHEIN , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 28 DE D.A.F. 515.151 Enlace
DECRETO 29/04/2019 1311 SE GIRA FONDOS DE CAJA CHICA .- PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES EN LA OFICINA DE DEPORTES ,  A NOMBRE DL SEÑOR GASTÓN GONZÁLEZ PALMA , SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 71 DEL 08 ENERO 2019 , QUE LO DESIGNA COMO RESPONSABLE . SE ADJUNTA RENDICIÓN N° 6 MES DE MARZO Y ABRIL 2019.- 315.105 Enlace
DECRETO 29/04/2019 1312 SE PAGA BOLETA DE HONOARIOS N° 15 .- AL SEÑOR OSVALDO PATRICIO YAÑEZ ECHEVERRIA , POR CUMPLIR CON SERVICIO DE PRESENTACIÓN DE GRUPO RANCHERO LOS ÁNGELES CUMBIEROS PARA ACTIVIDAD FIESTA DE LA VENDIMIA EL DIA SÁBADO 20 DE ABRIL DE 2019 EN SECTOR LIUCURA ALTO , SEGUN FICHA TÉCNICA N° 106 DE TURISMO Y CULTURA. 400.000 Enlace
DECRETO 29/04/2019 1313 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 53 .- A LA SEÑORITA BERNARDA IVETTE NEIRA MACAYA , PÓR CUMPLIR CON SERVICIO DE PRESENTACIÓN MUSICAL DE GRUPO FOLCLÓRICO PARA LA ACTIVIDAD FIESTA DE VENDIMIA EL DIA SÁBADO 20 DE ABRIL DE 2019 EN SECTOR LIUCURA ALTO , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 106 DE TURISMO Y CULTURA 250.000 Enlace
DECRETO 29/04/2019 1314 SE PAGA FACTURA N° 15 DE FECHA 22/04/2019 .- DE FLOMAT PRODUCCIONES SPA., POR CUMLIR CON SERVICIO DE ORNAMENTACIÓN EN LA ACTIVIDAD FIESTA HUASA EL DIA SÁBADO 16 DE MARZO DE 2019 EN EL SECTOR EL PELEY , SEGÚN FICHA TECNICA N° 103 DE TURISMO Y CULTURA. 480.000 Enlace
DECRETO 29/04/2019 1315 SE GIRA FONDO DE CAJA CHICA .- PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPAL , SE GIRA A NOMBRE DE LA SEÑORA AGUSTINA SUAZO GONZALEZ, /CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019. 178.390 Enlace
DECRETO 29/04/2019 1316 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 380 .- AL SEÑOR PATRICIO ANDRÉS ASTORGA TAHORMINA , POR CUMPLIR CON SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN E ILUMINACIÓN PARA LA ACTIVIDAD FIESTA DE LA VENDIMIA EL DIA SÁBADO 20 DE ABRIL DE 2019 EN SECTOR LIUCURAALTO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 106 DE TURISMO Y CULTURA. 480.000 Enlace
DECRETO 29/04/2019 1317 SE PAGA BONO LABORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SEGÚN FORMULARIO ADJUNTO. 88.495 Enlace
DECRETO 29/04/2019 1318 SE GIRA FONDOS DE CAJA CHICA .- PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES EN LA DIRECCIÓN DE DIDECO , A NOMBRE DE LA SEÑORITA YANET TOBAR GONZÁLEZ. 268.280 Enlace
DECRETO 29/04/2019 1319 TRASPASO DE RECURSOS A DPTO. DE EDUCACIÓN MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A SUBVENCIÓN REGULAR MES ABRIL , ASISGNACIÓN POR TRAMO DESARROLLO PROFESIONAL , ASIGNACIÓN DOCENCIA ALUMNOS PRIORITARIOS , BRP , ADECO , SEP PRIORITARIOS  PREFERENTES , SUBVENCIÓN JUNJI , SEGÚN MEMORANDUM N° 90 Y 21 DE LA JEFA DE FINANZAS DAEM. 404.934.692 Enlace
DECRETO 29/04/2019 1320 SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIO CON DERECHO A ASIGNACIÓN DE VIATICO , AL SEÑOR CARLOS IBACETA VEGA .- SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 1883 DEL 25 DE ABRIL 2019 , QUE AUTORIZA COMETIDO A LA CIUDAD DE VALPARAISO , POR LOS DIAS 24 , 25 , 26 DE ABRIL 2019. 112.277 Enlace
DECRETO 29/04/2019 1321 SE PAGA FACTURA N° 481628.-DE CORPORATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA LTDA.POR SERVICIOS DE PODA Y ELIMINACIÓN DE ÁRBOLES EN JARDIN INFANTIL CONEJITOS DE LA COMUNA DE QUILLÓN. 4.998.000 Enlace
DECRETO 29/04/2019 1322 SE PAGA FACTURA N° 7074.-SERMIX SPA POR ADQUISICIÓN 117 M3 DE HORMIGÓN PREMEZCLADO PARA CONTRUIR HUELLA VEHICULAR SECTOR QUEIME , SAN JOSÉ DEL BAÚL Y RADIEL EN CARPA MUNICIPAL. 1.809.443 Enlace
DECRETO 23/04/2019 1323 SE PAGA FACTURA N° 3160.-DE JUAN AGUSTIN LARRAGUIBEL BÓRQUEZ , POR COMPRA DE MOCHILAS ESCOLARES,SEGÚN FICHA TÉCNICA  N° 63 DE DIDECO. 154.918 Enlace
DECRETO 29/04/2019 1324 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 52 .-A LA SEÑORAS ÁNGELICA ROXANA GUZMAN BAHAMONDE , POR REALIZACIÓN DE GEORREFERENCIACIÓN DE DOMICILIOS OBJETADOS POR ERROR DE IDENTIFICACIÓN POR LA ONEMI PARA EL TRIMESTRE MAYO , JUNIO Y JULIO 2019 , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 60 DE EMERGENCIA. 45.000 Enlace
DECRETO 29/04/2019 1325 SE PAGA FACTURA N° 4434.-DE CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y OTROS LTDA.,POR ADQUISICIÓN DE TONER BROTHER TN-2340 , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 01 DE JUZGADO POLICIA LOCAL DE QUILLÓN. 252.273 Enlace
DECRETO 30/04/2019 1326 SE FACTURA N° 1489 .- CDE ANDREA GISSET APARICIO BARRIGA , POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIBRERÍA , PARA EL PROGRAMA CONOZCA A SU HIJO , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 233 DE DIDECO. 109.450 Enlace
DECRETO 30/04/2019 1327 SE PAGA FACTURA N° 63 .- DE DOMINGO FRANCISCO OROSTICA VILLAGRÁN , POR SERVICO DE TRANSPORTE PROGRAMA FAMILIAS ACOMPAÑAMIENTO SOCIOLABORAL , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 235 DE DIDECO. 533.200 Enlace
DECRETO 30/04/2019 1328                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     SE PAGAN FACTURAS N° 5407 Y 5505 .-DE FERNADO ALBERTO VELOSO OLIVA , POR ADQUISICIÓN DE PISO FLOTANTE Y CORTINAS PARA REPARACIÓN Y MEJORAMIENTO DE OFICINA SENDA , SEGÚN FICHAS TÉCNICAS N° 64 Y 74 DE DIDECO. 305.082 Enlace
DECRETO 30/04/2019 1329 SE PAGA FACTURA N° 1159782 .- DE INGENERIA Y CONSTRUCCIÓN RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA., POR ADQUISICIÓN DE TINTAS PARA PLOTTER , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 07 DE SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN. 404.492 Enlace
DECRETO 30/04/2019 1330 SE PAGAN FACTURAS N° 29976 Y 29414 .-DE AGMYDIMAD S.A.,POR ADQUISICIÓN DE MUEBLES COLGANTES Y SILLAS , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 262 DE DIDECO. 394.474 Enlace
DECRETO 30/04/2019 1331 SE PAGA FACTURA N° 1850.-DE ARTICULOS DEPORTIVOS CLAUDIA ANDREA RIVAS SEPÚLVEDA E.I.R.L., POR ADQUISICIÓN DE MEDALLAS Y COPAS PARA PARTICIPANTES DE AGUAS ABIERTAS QUILLÓN 2019 , SEGÚN TÉCNICA N° 46 DE DEPORTES Y RECREACIÓN. 479.940 Enlace
DECRETO 30/04/2019 1332 SE PAGA FACTURA N° 356128 .-SE REBAJA NOTA DE CREDITOS N° 212091.-DE OPCIONES S.A.,POR COMPRA DE CÁMARA FOTOGRAFICA CANON POWWERSHORT , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 31 DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. 175.531 Enlace
DECRETO 30/04/2019 1333 SE PAGA FACTURA N° 18089.-DE MULTICOMERCIAL CHILLÁN LTDA.,POR ENTREGA DE MATERIALES DE CONTRUCCIÓN PARA HABITACIÓN DE FERIA AGROTURISTICA , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 006 DE O.D.E.L. 796.824 Enlace
DECRETO 30/04/2019 1334 SE PAGA FACTURA N° 46069 .- DE DELL COMPUTER DE CHILE LIMITADA , POR ADQUISICIÓN DE CONPUTADOR Y MONITOR , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 156 DE DIDECO. 1.120.361 Enlace
DECRETO 30/04/2019 1335 SE PAGA FACTURA N° 12999.-DE COMERCIAL TECHNOSYSTEMS CHILE LIMITADA , POR ADQUISICIÓN DE MONITORES MARCA DELL , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 04 DE DIRECCIÓN DE ADM. Y FINANZAS. 419.475 Enlace
DECRETO 30/04/2019 1336 SE PAGA FACTURA N° 5713.-DE SARA EMILIA OLIVARES CONTRERAS, POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 04 DE JUZGADO POLICIA LOCAL DE QUILLÓN. 36.250 Enlace
DECRETO 30/04/2019 1337 SE PAGA FACTURA N° 199 .- DE VILLA Y MORALES LTDA.,POR PUBLICIDAD REAlIZADA PARA FERIA EXPO MUJER 2019 , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 008 O.D.E.L. 469.217 Enlace
DECRETO 30/04/2019 1338 SE PAGA FACTURA N°  470.-DE MARIO VEJAR E HIJO LTDA.,POR CUMPLIR CON SERVICIO DE MANTENCIÓN DE JEEP HYUNDAI KLDT-58 , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 85 DE MAQUINARIA. 157.890 Enlace
DECRETO 30/04/2019 1339 SE PAGA FACTURA N° 31092.-DE PEDRO MEDINA Y COMPAÑÍA LTDA., POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONTRUCCIÓN PARA ATENDER CASO SOCIAL , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 96 DE DIDECO. 23.530 Enlace
DECRETO 30/04/2019 1340 SE PAGA BOLETA DEHONORARIO N° 30.- AL SEÑOR FELIPE IGNACIÓ ORÓSTICA SANTIBAÑEZ , POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESOR DE EDUCACIÓN FISICA PARA EJECUTAR ESCUELA MUNICIPAL DE FÚTBOL , CONTEMPLADA EN EL PLAN DEPORTIVO ANUAL 2019. 216.000 Enlace
DECRETO 30/04/2019 1341 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 22.-A LA SEÑORITA YOSELYN DEL CARMEN MUÑOZ VÁSQUEZ , POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFECIONAL DE APOYO EN LA OFICINA DE DEPORTES Y RECREACIÓN, EN SU FUNCIÓN DE "INTRUCTORA DE YOGA" PARA EJECUTAR EL PLAN DEPORTIVO ANUAL 2019 72.000 Enlace
DECRETO 30/04/2019 1342 SE PAGA FACTURA N° 22 .-DE JULIO NPATRICIO PULGAR VGALAZ, POR ADQUISICIÓN DE EXTINTORES CON POLVOS COLORS PARA REALIZAR ACTIVIDAD DENOMINADA ZUMBA COLORS , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 11 DE DEPORTES Y RECREACIÓN. 480.000 Enlace
DECRETO 30/04/2019 1343 SE PAGAN FACTURAS N° 718 , 719 ,720 , 721 , 722 , 723 , 724 Y 725 .- DE LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA ,. POR MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE VEHICULOS MUNICIPALES , SEGÚN FICHAS TÉCNICAS N° 110 , 111 , 116 , 117  ,119 , 120 , 123 Y 124 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS. 1.328.266 Enlace