| DECRETOS DE PAGO MUNICIPALIDAD MES DE MARZO DE 2019 | |||||
| Tipo de Acto Administrativo Aprobatorio | Fecha del Acto Administrativo Aprobatorio | Numero del Acto Administrativo Aprobatorio | Breve Descripcion del Objeto del Acto | Monto Total de la Operación $ | Enlace al Texto Ingreso del Acto Administrativo Aprobatorio |
| DECRETO | 01/04/2019 | 988 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIO .- A PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS EN EL PROGRAMA DENOMINADO "ACOMPAÑAMIENTO SOCIOLABORAL Y PSICOSOCIAL , DEL PROGRAMA SEGURIDAD Y OPORTUNIDADES", CORRESPONDIENTE AL MES DE DE MARZO 2019 | 3.236.220 | Enlace |
| DECRETO | 01/04/2019 | 989 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 95 .- DE ANGELICA DEL CARMEN GOMEZ RETAMAL , POR SERVICIOS EN EL PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO SOCIOLABORAL Y PSICOSOCIAL DEL PROGRAMA SEGURIDAD Y OPORTUNIDADES , CORRESPONDEINTE AL MES DE MARZO 2019 | 1.078.740 | Enlace |
| DECRETO | 01/04/2019 | 990 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 90 .- DE MARISEL TERESA NUÑEZ NAVARRETE , POR CANCELACIÓN DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 | 500.000 | Enlace |
| DECRETO | 01/04/2019 | 991 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIO .- A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS DE AUXILIAR DE APOYO ADMINISTRATIVO EN LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 | 7.800.000 | Enlace |
| DECRETO | 01/04/2019 | 992 | SE PAGA FACTURA N° 111 .- DE COMERCIALIZADORA HIDRO QUILLÓN SPA., POR ADQUISICIÓN DE MOTOBOMBA , SEGÚN FICHA N° 89 DE O.D.E.L. | 469.200 | Enlace |
| DECRETO | 01/04/2019 | 993 | SE PAGA FACTURA N° 56 .- DE CARLOS ALBERTO FONSECA MANDIOLA, POR SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN E ILUMINACIÓN PARA ACTIVIDAD VINO , CULTURA Y TRADICIONES" REALIZADA EL 07 DE FEBRERO 2019 , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 45 DE TURISMO Y CULTURA . | 480.000 | Enlace |
| DECRETO | 01/04/2019 | 994 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIO .- Y BONOS DE MOVILIZACIÓN.-, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, A PROFESIONALES DEL PROGRAMA DENOMINADO "PRODESAL QUILLON 2019". | 9.631.466 | Enlace |
| DECRETO | 01/04/2019 | 995 | SE PAGAN FACTURAS .- DE COPELEC LTDA. POR CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE ALUMBRADO PÚBLICO Y AREÁS VERDES, PERIODO 26 DE ENERO AL 258 DE FEBRERO 2019. | 5.049.336 | Enlace |
| DECRETO | 01/04/2019 | 996 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 1 .- AL SEÑOR ALBERT ESTEBAN ROA ALMENDRA , POR CUMPLIR CON SERVICIO DE REGISTRO AUDIOVISUAL DURANTE EL MES DE FEBRERO 2019, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 82 DE TURISMO Y CULTURA. | 480.000 | Enlace |
| DECRETO | 01/04/2019 | 997 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 35 .- AL SEÑOR ÁLVARO ANDRÉS ARCOS RIVERA, POR SERVICIO DE APOYO PROFESIONAL EN LA SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019. | 850.000 | Enlace |
| DECRETO | 01/04/2019 | 998 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 19 .- A LA SEÑORITA PAOLA VILLAGRAN TALAVERA, POR SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO EN LA DIRECCIÓN DE TRÁNSITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019. | 500.000 | Enlace |
| DECRETO | 01/04/2019 | 999 | SE PAGAN FACTURAS .- DE FRONTEL S.A. POR CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE ALUMBRADO PÚBLICO , DEPENDENCIA MUNICIPALES Y ÁREAS VERDES . PERIODO 19 DE FEBRERO AL 19 DE MARZO 2019 | 10.771.577 | Enlace |
| DECRETO | 01/04/2019 | 1000 | CANCELA FACTURA N° 32.- DE COMITÉ DE AGUA POTABLE DE LIUCURA BAJO, POR 36 SUBSIDIOS CORESPONDIENTE AL MES E FEBRERO 2019, SE ADJUNTA PLANILLA DE BENEFICIARIOS MEMORÁNDUM N° 92 FIRMADO POR LA DIRECTORA DE DIDECO. | 159.920 | Enlace |
| DECRETO | 01/04/2019 | 1001 | CANCELA FACTURA N°.- DE COMITÉ DE AGUA POTABLE RURAL DE CHILLANCITO DE QUILLÓN , POR 36 SUBSIDIOS CORESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SE ADJUNTA PLANILLA DE BENEFICIARIOS MEMORÁNDUM N° 92 FIRMADO POR LA DIRECTORA DE DIDECO. | 111.150 | Enlace |
| DECRETO | 01/04/2019 | 1002 | CANCELA FACTURA N°42 .- DE COMITÉ AGUA POTABLE DE PUERTO COYANCO , POR 14 SUBSIDIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SE ADJUNTA PLANILLA DE BENEFICIARIOS Y MEMORÁNDUM N° 92/ FIRMADO POR LA DIRECTORA DE DIDECO. | 63.150 | Enlace |
| DECRETO | 01/04/2019 | 1003 | CANCELA FACTURA N° 49 .- DE COMITÉ DE AGUA POTABLE RURAL EL CASINO, POR 49 SUBSIDIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SE ADJUNTA PLANILLA DE BENEFICIARIOS Y MEMORÁNDUM N° 92/ FIRMADO POR LA DIRECTORA DE DIDECO. | 223.000 | Enlace |
| DECRETO | 01/04/2019 | 1004 | SE PAGA FACTURA N° 50 .- DE COOPERATIVA VILLA TENNESSEE, POR 27 SUBSIDIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SE ADJUNTA PLANILLA DE BENEFICIARIOS Y MEMORÁNDUM N° 92/ FIRMADO POR LA DIRECTORA DE DIDECO. | 142.200 | Enlace |
| DECRETO | 02/04/2019 | 1005 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 17 .- DE JUDITH SAGREDO ROSAS , POR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO A LA D.A.F, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N°234 DE FECHA 15/01/2019. | 550.000 | Enlace |
| DECRETO | 02/04/2019 | 1006 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 97 .- DE ANDRES ALBERTO ORMEÑO JIMENEZ , POR SERVICIOS DE ENCARGADO DE LABORATORIO ENOLOGICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 ,SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N°538 DE FECHA 31/01/2019 APRUEBA CONTRATO A HONORARIO. | 166.000 | Enlace |
| DECRETO | 02/04/2019 | 1007 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 145 .- AL SEÑOR VICTOR LUIS CONSTANZO VILLA, POR CUMPLIR CON SERVICIO DE PRESENTACIÓN DE GRUPO RANCHERO LOS PAJARITOS DEL RITMO PARA ACTIVIDAD FIESTA CHANCHERA EN EL SECTOR LAS CAMELIAS , SEGÚN FICHA TÉCNICA N°71 DE TURIMO Y CULTURA. | 400.000 | Enlace |
| DECRETO | 02/04/2019 | 1008 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 18 Y 19 .- DE CONSTANZA SOLEDAD TORRES MARTINEZ , POR SERVICIOS DE COORDINADORA DEL PROGRAMA VINCULOS VERSION N° 13 CORRESPONDINTE AL MES DE FEBRERO Y MARZO 2019. | 572.065 | Enlace |
| DECRETO | 02/04/2019 | 1009 | SEPAGA BOLETA DE HONORARIO N° 9 .- DE ELIZABETH ERNILDA ROBLES STUARDO, POR SERVICIOS DE APOYO ITO EN LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019. | 700.000 | Enlace |
| DECRETO | 02/04/2019 | 1010 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 55 .- DE DANIEL JEREMIAS BARRERA FLORES .- POR SERVICIOS DE PROFESOR SALA DE MOSCULACIÓN , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019. | 175.000 | Enlace |
| DECRETO | 02/04/2019 | 1011 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 32 .- DE FERNANDA HENRIQUEZ GAJARDO, POR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN LA UNIDAD DE RENTAS Y PATENTES , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019. | 670.680 | Enlace |
| DECRETO | 02/04/2019 | 1012 | SE PAGA FACTURA N° 10642.-DE SAID MAURICIO TARZIJAN JULIAN,POR CUMPLIR CON ENTREGA DE TERMOS PARA EL PROGRAMA PRODESAL , SEGÚN FICHA TÉCNICA N°82 DE O.D.E.L. | 64.736 | Enlace |
| DECRETO | 02/04/2019 | 1013 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 51 .- DE MIGUEL IGNACIO SANHUEZA PATIÑO, POR EL SERVICIO DE APOYO PROFESIONAL EN EL PROGRAMA DE APOYO A COMPRAS PUBLICAS , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019. | 300.000 | Enlace |
| DECRETO | 02/04/2019 | 1014 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 86 .- DE MIGUEL ALEJANDRO PEDREROS MEDINA POR SERVICIOS DE CORDINADOR DE LA OFICINA DE TURISMO Y CULTURA , CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2019. | 2.367.000 | Enlace |
| DECRETO | 03/04/2019 | 1015 | SE PAGA FACTURA N° 1732 .- DE GESTIÓN PÚBLICA CONSULTORES , POR CAPACITACIÓN SOBRE MODIFICACIONES LEY N°19.418,A LA CUAL ASISTIRÁ DON EDGARDO CARLOS HIDALGO VARELA Y LA SRTA. ANGÉLICA SALDIAS ORMEÑO , SEGÚN FICHA TECNICA N° 06 DE SECRETARIA MUNICIPAL. | 640.000 | Enlace |
| DECRETO | 03/04/2019 | 1016 | SE PAGA LA SUMA DE $236.510 .- POR COMISIÓN DE SERVICIO Y DEVOLUCIÓN DE COMBUSTIBLE , A LOS SEÑORES DANIEL COLOMA HUICO Y DON RICARDO NEIRA ARIAS , POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE SANTIAGO DE CHILE LOS DIAS 04 Y 05 DE ABRIL 2019, POR TRÁMITES MUNICIPALES Y ASISTIR A LA SUBDERE REUNIÓN DE TRABAJO , PROYECTO COMUNAL ESPACIO PÚBLICO VALLE VERDE EL REFUJIO. | 236.510 | Enlace |
| DECRETO | 03/04/2019 | 1017 | SE PAGA FACTURA N° 24 .- DE ANA WALESCA CONTRERAS MORA , POR SERVICIO DE COCTEL ENTREGA DE RECURSOS FOCAM, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 58 , ORDEN DE COMPRA N° 5040-91-MC19 , SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N°866 DEL 22 DE FEBRERO 2019. | 270.000 | Enlace |
| DECRETO | 03/04/2019 | 1018 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 181 .- AL SEÑOR MARCOS ALAN SILVA RIVAS , POR CUMPLIR CON SERVICIO DE PERIFONEO MÓVIAL PARA DIFUCIÓN DE FIESTA HUASA , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 102 DE TURISMO Y CULTURA. | 80.000 | Enlace |
| DECRETO | 03/04/2019 | 1019 | SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 .- DE PLACIBA BUSTOS FERNÁNDEZ , POR ARRIENDO DE INMUEBLE UBICADO EN 18 DE SEPTIEMBRE N° 136 DE QUILLÓN. | 480.000 | Enlace |
| DECRETO | 03/04/2019 | 1020 | SEPAGA ARRIENDO INMUEBLE .-A JIMENA PATRICIA ZOÑEZ GONZÁLEZ , CORRESPONDIENTE A 20 DIAS DEL MES DE MARZO 2019 ,PARA USO DEL DIRECCTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS. | 160.666 | Enlace |
| DECRETO | 03/04/2019 | 1021 | SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO .- DE LIDIA CACERES GONZALEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019. | 482.246 | Enlace |
| DECRETO | 03/04/2019 | 1022 | SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 .-A GRACIELA ERNESTINA MONJES ARAVENA , POR ARRIENDO DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE EL ROBLE N° 141 DE QUILLÓN , PARA USO DE OFICINA ODEL. | 330.000 | Enlace |
| DECRETO | 03/04/2019 | 1023 | SE PAGA ARRIENDO INMUEBLE.- A JESSICA ALICIA SANTIBÁÑEZ ACEVEDO , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 , PARA USO DEL FUNCIONARIO DE APOYO ADMINISTRATIVO EN TURISMO Y LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLÓN . | 314.162 | Enlace |
| DECRETO | 03/04/2019 | 1024 | SE PAGA ARRIENDO INMUEBLE.- A TERESA DEL CARMEN ARANEDA GAJARDO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019. PARA USO DE DIRECTOR DE SECPLAN | 670.000 | Enlace |
| DECRETO | 03/04/2019 | 1025 | SE PAGAN FACTURAS N°53 Y 57 .- DE ESTEBAN ESTEBAN STAMOULIS CARRASCO CORRESPONDIENTE AL 3°ESTADO DE PAGO DE LA OBRA "ADQUISICIÓN DE VIVENDIAS DE EMERGENCIA , QUILLON"D.A. N°3431 DE SEPTIEMBRE 2018 QUE APRUEBA LLAMADO A LICITACIÓN Y BASES ADMINISTRATIVAS , D.A. N°3796 DEL 12/10/2018 QUE APRUEBA ADJUDICIÓN , D.A. N°4084 DEL 05 DE NOVIEMBRE 2018 APRUEBA CONTRATO DE EJECUCÓN DE OBRA, ORDEN DE COMPRA N°5040-223-SE18 , PROVENIENTE DE LICITACIÓN PÚBLICA N°5040-16-LE18, SE ADJUNTAN CERTIFICADOS DE D.O. 99/2019 Y DIDECO N°266 Y 267 / 2019 Y SE ADJUNTA CERTIFICADO DE RECEPCIÓN CONFORME POR LAS FAMILIAS. | 14.161.000 | Enlace |
| DECRETO | 03/04/2019 | 1026 | SE PAGA FACTURA N° 25 .- DE ANA WALESCA CONTRERAS MORA , POR ENTREGAR COLACIONES PARA EL PERSONAL DE CAJA DURANTE FECHA PEAK DE PAGO DE PERMISO DE CIRCULACIÓN, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 06 DE TESORERIA. | 84.000 | Enlace |
| DECRETO | 03/04/2019 | 1027 | SE PAGA FACTURA N° 75 .- DE HERNÁN MIGUEL SÁNCHEZ SAN MARTIN , POR SERVICIO DE DESINTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 03 DE RENTAS Y PATENTES . | 77.350 | Enlace |
| DECRETO | 03/04/2019 | 1028 | SE PAGA FORMULARIO 29 DE IMPUESTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 , INPUESTO ÚNICO DE REMUNERACIÓNES Y 10% DE RETENCIÓN DE LOS HONORARIOS . | 11.032.704 | Enlace |
| DECRETO | 03/04/2019 | 1029 | SE PAGA FACTURA N°183 .- DE RADIODIFUSORA JUAN MATIAS FUENTES ESPINOZA E.I.R.L., POR CUMPLIR CON SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE 8 FRASES RADIALES + 2 FRASES DE BONIFICACIÓN Y AVISOS CON LOCUTOR EN VINO PARA PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES VERANO 2019, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°91 DE TURISMO Y CULTURA. | 960.000 | Enlace |
| DECRETO | 04/04/2019 | 1030 | PAGO A SEÑORES CONCEJALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 , SEGÚN CERTIFICAD DE DON EDGARDO CARLOS HIDALGO , SECRETARIO MUNICIPAL. | 4.474.473 | Enlace |
| DECRETO | 03/04/2019 | 1031 | SE PAGA FACTURA N° 77 .- DE INVERSIONES GASTRONOMICAS SERGIO ROCHA E.I.R.L., POR CUMPLIR CON SERVICIO DE ALIMENTACIÓN POR VISITA DE SECRETARIO REGIONAL MINISTERIAL DE CULTURA , SEGÚN FICHAS TÉCNICAS N° 32 DE GABINETE. | 145.003 | Enlace |
| DECRETO | 03/04/2019 | 1032 | SE PAGA BOLETA N°446 .- AL SEÑOR GUILLERMO ARMANDO COYDAN PAZZATTI , POR PRESTAR SERVICIOS COMO JUEZ PARA DIRIGIR LOS PARTIDOS DEL NACIONMAL DE TENIS DE MESA , SEGÚN FICHA TECNICA N° 44 DE DEPORTES Y RECRREACIÓN. | 120.000 | Enlace |
| DECRETO | 04/04/2019 | 1033 | SE PAGA FACTURA N° 20 .- DE JULIO PATRICIO PULGAR GALAZ , POR CUMPLIR CON SERVICIO DE SHOW INFANTIL , TRIBUTOS MUSICALES Y JUEGOS PARA ACTIVIDADES PROGRAMA VERANO 2019 , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 28 DE TURISMO Y CULTURA. | 4.840.000 | Enlace |
| DECRETO | 04/04/2019 | 1034 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 3,102 Y 59 RODOLFO HERMOSILLA , MARIA ALARCON DURAN Y MIGUEL INOSTROZA ESCOBAR .- POR PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTYE AL MES DE MARZO 2019. | 4.166.000 | Enlace |
| DECRETO | 04/04/2019 | 1035 | PAGO DE DESCUENTO .- COPRRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE MARZO 2019 , FUNDACION ARTURO LÓPEZ PÉREZ. | 234.500 | Enlace |
| DECRETO | 04/04/2019 | 1036 | PAGO DE DESCUENTO .- CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE MARZO 2019 , RETENCIÓN JUDICIAL DEL SEÑOR GERARDO VASQUEZ NAVARRETE. | 312.425 | Enlace |
| DECRETO | 04/04/2019 | 1037 | PAGO DE DESCUENTO .- COPRRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE MARZO 2019 , RETENCIÓN JUDICIAL DEL SEÑOR HECTOR CONTRERAS URREA . | 91.502 | Enlace |
| DECRETO | 04/04/2019 | 1038 | SE PAGAN COMETIDOS FUNCIONARIOS A LA CIUDAD DE VILLARRICA .- AL SEÑOR JORJE ROSALES CEBALLOS , POR TRASLADO DE DEPORTISTAS STREET WORKOUT (CALISTENIA ) LOS DIAS 06 Y 07 DE ABRIL 2019. | 65.495 | Enlace |
| DECRETO | 04/04/2019 | 1039 | SE PAGAN COMETIDOS FUNCIONARIOS A LA CIUDAD DE SANTIAG0 .- A LA SEÑORA MONICA LAVADO GARRIDO , POR TRASLADO DEL SEÑOR ADMINISTRADOR MUNICIPAL EL 29 DE MARZO 2019. | 46.782 | Enlace |
| DECRETO | 04/04/2019 | 1040 | SE PAGAN COMETIDOS FUNCIONARIOS A LA CIUDAD DE SANTIAGO .- AL SEÑOR LUIS HERRERA PEDREROS , POR TRASLADO DE DEPORTISTAS (TENIS)LOS DIAS 22,23 Y 24 DE MARZO 2019. | 112.277 | Enlace |
| DECRETO | 04/04/2019 | 1041 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N°3 .- AL SEÑOR MAXIMILIANO ANDRÉS BAEZA SOTOP , POR CUMPLIR CON SERVICIO DE DJ PARA AMBIENTACIÓN MUSICAL EN ACTIVIDAD CIERRE VERANO INCLUCIVO QUILLON ,SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 69 DE DE DIDECO. | 100.000 | Enlace |
| DECRETO | 05/04/2019 | 1042 | SE PAGA FACTURA N° 4079 .- DE DITECSUR LIMITADA , POR CUMPLIR CON SERVICIO DE INTALACIÓBN DE ESCENARIO Y VALLAS PAPELES, EN ACTIVIDAD "FESTIVAL DEL SOL 2019"REALIZADO LOS DIAS 22,23,24 DE FEBRERO 2019 EN EL SECTOR DEL BALNEARIO MUNICIPAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°85 DE TURISMO Y CULTURA. | 1.869.999 | Enlace |
| DECRETO | 05/04/2019 | 1043 | SE PAGA FACTURA N° 260 .- DE JOSÉ WILFREDO ROMERO PEÑAILILLO , POR CUMPLIR CON ENTREGA DE BOMBA SUMERGIBLE PARA LA OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL, SEGÚN FICHA TÉCNCIA N°092 DE O.D.E.L. . | 449.999 | Enlace |
| DECRETO | 05/04/2019 | 1044 | SE PAGAN FACTURAS N° 18082 Y 18094 .- DE MULTICOMERCIAL CHILLAN LIMITADA ., POR CUMPLIR CON ENTREGA DE MATERIALES ELÉCTRICOS E HIDRÁULICOS PARA HABILITACIÓN DE FERIA AGROTURISTICA , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 004 Y 007 DE O.D.E.L., | 1.905.246 | Enlace |
| DECRETO | 05/04/2019 | 1045 | SE PAGA FACTURA N° 5183.-DE SARA EMILIA OLIVARES CONTRERAS ,POR ENTREGA DE MATERIALES DE OFICINA , SEGÚN FICHA TÉCNICA N°87 DE O.D.E.L. | 24.966 | Enlace |
| DECRETO | 05/04/2019 | 1046 | SE PAGA FACTURA N° 29397 .- DE PEDRO MEDINA Y COMPAÑIA LTDA., POR ENTREGA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN PARA HABILITACIÓN DE FERIA AGROTURISTICA , SEGÚN FICHA TÉCNICA N°007 DE O.D.E.L.., | 57.132 | Enlace |
| DECRETO | 05/04/2019 | 1047 | SE PAGA FACTURA N° 1254 .- DE FERNANDO SERGIO NAVARRO SANDOVAL, POR ENTREGA DE 39 TALONARIOS DE MANIFOLD PARA EL PROGRAMA PRODESAL QUILLÓN , SEGÚN FICHA TÉCNICA N°83 DE O.D.E.L. , | 152.875 | Enlace |
| DECRETO | 05/04/2019 | 1048 | SE PAGA FACTURA N° 9932 .- DE OSORIO Y RODRIGUEZ LIMITADA,. POR ENTREGA DE POLERAS PARA ACTIVIDAD MASIVA EN SEMANA DE LA INCLUCIÓN SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 234 DE DIDECO. | 399.959 | Enlace |
| DECRETO | 05/04/2019 | 1049 | SE PAGA FACTURA N° 2107.- DE FRANCISCO ANTONIO GODOY TARRAZA, POR ENTREGA DE TELEVISOR MARCA LG LED 49" 4K ULTRA HD SMART TV , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 10 DE DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES. | 334.576 | Enlace |
| DECRETO | 05/04/2019 | 1050 | SE PAGA FACTURA N° 61 DE FECHA 25 DE MARZO DE 2019 .- DE EDITH DEL CARMEN ARAYA QUIROGA , POR ENTREGA DE COTONAS CON LOGO INSTITUCIÓNAL , SEÚN FICHA TÉCNICA N° 12 DE DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES. | 85.680 | Enlace |
| DECRETO | 05/04/2019 | 1051 | SE PAGA FACTURA N° 98 .- DE DISTRIBUIDORA OSCAR JOSÉ FICA DELGADO E.I.R.L., POR CUMPLIR CON ENTREGA DE CASAQUILLAS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 45 DE EMERGENCIA , ORDEN DE COMPRA CONTABLE N° 6-29 DEL SISTEMA SMC. SE ADJUNTA INGRESO A BODEJA | 138.290 | Enlace |
| DECRETO | 05/04/2019 | 1052 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 503.- AL SEÑOR CÉSAR ADOLFO HERRERA ROJAS, POR DAR CUMPLIMIENTO A SUS FUNCIONES LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2019 , DENTRO DEL "PLAN MÉDICO VETERINIARIO E TU MUNICIPIO 2018. | 2.964.645 | Enlace |
| DECRETO | 05/04/2019 | 1053 | SE PAGA FACTURA N° 10658288 DE FECHA 11/03/2019 .- DE PROVEDORES INTEGRALES PRISA S.A.,POR ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE OFICINA , SEGÚN TÉCNICA N° 40 DE DIDECO. | 341.618 | Enlace |
| DECRETO | 05/04/2019 | 1054 | SE PAGA FACTURA N° 18610.-DE MULTICOMERCIAL CHILLÁN LTDA.,POR ADQUISICIÓN DE TUBERIAS PARA CANALIZAR EL PASO DE AGUAS EN DIVERSOS SECTORES DE LA COMUNA , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 03 DE DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES | 2.625.806 | Enlace |
| DECRETO | 05/04/2019 | 1055 | SE GUIRA FONDOS DE CAJA CHICA .- PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES EN LA DIRECCIÓN DE DIDECO , A NOMBRE DE LA SEÑORITA YANET TOBAR GONZÁLEZ , CON LA SOLICITUD DE LOS FONDOS . RENDICIÓN DEL PROGRAMA SOCIAL PASAJES , MEDICINA Y OTROS , DEL MES DE MARZO 2019. | 1.000.000 | Enlace |
| DECRETO | 06/04/2019 | 1056 | SE PAGAN FACTURAS .- DE ESSBIO S.A.POR CONSUMO JACINTO SEPULVEDA 338 N° DE SERVICIO 3273463-4 Y CONSUMO SECTOR LAGUNA N° DE SERVICIO 3277124-6 DEL PERIODO 08 DE FEBRERO AL 12 DE MARZO 2019. | 20.070 | Enlace |
| DECRETO | 06/04/2019 | 1057 | SE PAGA FACTURA N° 7985536,.- DE CHILEXPRESS S.A. POR ENVIO DE CORREOS ENCOMIENDAS VALIJAS , CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2019. | 131.791 | Enlace |
| DECRETO | 06/04/2019 | 1058 | SE PAGA FACTURA N° 683946 .- DE EMPRESA DE CORREOS DE CHILE POR FRANQUEO CONVENIO, CORRESPONDIENTE A CONSUMO DEL MES DE MARZO 2019. | 124.745 | Enlace |
| DECRETO | 06/04/2019 | 1059 | SE PAGA FACTURA 1126.- DE ALTRAMUZ LTDA. POR MANTENCIÓN DE ÁREAS VERDES, CORTES DE ÁRBOLES , CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, DECRETO ALCALDICIO N° 1913 DE FECHA 01 DE JUNIO 2017 APRUEBA ADJUDICACIÓN LICITACIÓ 4366-4-LR17, DECRETO ALCALDICIÓ N° 1913 DE FECHA 13 DE JULIO 2017 , QUE APRUEBA CONTRATO DE SERVICIÓS , DECRETO ALCALDICIÓ N°4963 DEL 26/12/2018 APRUEBA CONTRATO DE SERVICIO. SE ADJUNTA CERTIFICADO , DE OBRAS MUNICIPALES. | 21.966.743 | Enlace |
| DECRETO | 06/04/2019 | 1060 | SE PAGA DEVOLUCÓN DE GASTOS.-A LA SEÑORITA ANA ALFARO ALFARO POR CAPACITACIÓN REALIZADA EN LA CIUDAD DE CHILLAN , EL DIA 16 DE ENERO Y 28 DE MARZO 2019 , REUNIÓN TRIBUNAL ELECTORAL Y SENADIS ÑUBLE. | 4.800 | Enlace |
| DECRETO | 06/04/2019 | 1061 | SE PAGA FACTURA N° 10898.- A LA EMPRESA PETRINOVIC SPA. POR ARRIENDO DE EQUIPO "GABINETE PSICOTÉCNICO ATS", CORRESPONDIENTE AL MES DEMARZO 2019 , SEGÚN DECRETO ALCALDICIÓ N°588 DE FECHA 10 DE FEBRERO 2017 , QUE APRUEBA CONTRATO. | 463.957 | Enlace |
| DECRETO | 08/04/2019 | 1062 | PAGO FONDO COMUN MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO POR UN TOTAL DE RECAUDACIÓN DE PERMISOS DE CIRCULACION Y MULTAS. | 201.043.136 | Enlace |
| DECRETO | 08/04/2019 | 1063 | SE PAGA FACTURA N° 87 .- DE LITRO FORMAS SPA., POR ADQUISICIÓN DE ÓRDENES DE INGRESO MUNICIPAL Y PERMISOS DE CIRCULACION VEHICULAR,SEGÚN FICHA TÉCNICA N°02 DE TESORERIA. | 459.340 | Enlace |
| DECRETO | 08/04/2019 | 1064 | SE PAGA FACTURA N° 991.-DE COMERCIAL ALDEA DIGITAL LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE GPS SATELITAR , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 31 DE ADMINITRACIÓN MUNICIPAL . | 378.380 | Enlace |
| DECRETO | 08/04/2019 | 1065 | PAGO DE BONO LABORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019 , SEGÚN FORMULARIO ADJUNTO. | 88.687 | Enlace |
| DECRETO | 08/04/2019 | 1066 | PAGO DE BONO LABORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019 , SEGÚN FORMULARIO ADJUNTO. | 88.432 | Enlace |
| DECRETO | 08/04/2019 | 1067 | SE PAGAN FACTURAS N° 29695 , 29764 , 29765 , 29766 Y 29767.- DE PEDRO MEDINA Y COMPAÑÍA LIMITADA , POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONTRUCCIÓN PARA ATENDER CASOS SOCIALES, SEGÚN FICHAS TÉCNICAS N°43,46,54,52 Y 55 DE DIDECO,ÓRDENES DE COMPRA N°5040-54-SE19, 5040-61-SE19,5040-77-SE19, 5040-78-SE19 Y 5040-76-SE19, PROVENIENTES DE LICITACION PÚBLICA N°4366-5 LP18, SEGÚN CONTRATO SUMINISTRO FERRETERIA 2018-2019. SE ADJUNTAN LOS RESPECTIVOS INFORMES SOCIALES E INGRESOS A BODEGA.- | 180.805 | Enlace |
| DECRETO | 08/04/2019 | 1068 | SE PAGA FACTURA N° 9450.-DE CHANNELS MEDIA S.A., POR ADQUISICIÓN DE CÁMARA FOTOGRAFICA , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 31 DE DIDECO , ORDEN DE COMPRA N°5040-47-CM19,PROVENIENTES DEL CONVENIO MARCO . SE ADJUNTA INGRESO A BODEJA. | 203.911 | Enlace |
| DECRETO | 08/04/2019 | 1069 | SE PAGA FACTURA N° 18378.- DE SERVICIOS INTEGRADOS SIDAPT LIMITADA,POR ADQUISICIÓN DE SUPLEMENTOS ENSURE PARA FAMILIAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD DE LA COMUNA , SEGÚN FICHA TÉCNICA N°56 DE DIDECO , ORDEN DE COMPRA N°5040-85-CM18,PROVENIENTES DE CONVENIO MARCO . SE ADJUNTA INGRESO A BODEGA. | 1.119.072 | Enlace |
| DECRETO | 08/04/2019 | 1070 | SE PAGAN FACTURAS N° 5258 Y 5270.-DE FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA , POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES SANITARIOS Y DE CONSTRUCCIÓN PARA HABILITACIÓN DE FERIA AGROTURISTICA , SEGÚN FICHAS TÉCNICAS N° 007 Y 006 DE O.D.E.L. | 666.711 | Enlace |
| DECRETO | 08/04/2019 | 1071 | SE PAGA FACTURA N° 297 .- DE JOSÉ WILFREDO ROMERO PEÑAILILLO, POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA INTALACIÓN DE UNA PUNTERIA PARA FAMILIA EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 57 DE DIDECO. | 119.800 | Enlace |
| DECRETO | 08/04/2019 | 1072 | SE PAGA FACTURA N° 2581 .-DE ECOBIO S.A. POR SERVICIOS DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DE LA COMUNA DE QUILLÓN. | 5.627.988 | Enlace |
| DECRETO | 08/04/2019 | 1073 | PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019 , PERSONAL ODIGO DEL TRABAJO MEDICO PSICOTECNICO Y FUNERARIA DE ASEO OFICINAS PDI. | 1.398.182 | Enlace |
| DECRETO | 08/04/2019 | 1074 | SE HACE DEVOLUCIÓN DE PASAJES .- A LAS FUNCIONARIAS DE PLANTA y CONTRATA NELLY DEL CARMEN POBLETE JARA Y LEANE MARGARITA AVILES JARA , POR LOS DISTINTOS COMETIDOS REAlIZADOS EN LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2019. | 8.800 | Enlace |
| DECRETO | 04/04/2019 | 1075 | TRANSFERENCIA DE FONDOS AL SERVICIO DE BIENESTAR .-POR VENTA DE CUPONES DE GAS , CORRESPONDIENTE A LOS DOS MESES DE DICIEMBRE 2018, ENERO , FEBRERO Y MARZO 2019. | 11.135.500 | Enlace |
| DECRETO | 08/04/2019 | 1076 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 72 .-AL SEÑOR CAMILO ALEJANDRO NEIRA CONCHA , POR CUMPLIR CON SERVICIO DE PRESENTACIÓN DE GRUPO CHANCHERO LOSDUEÑOS DEL SUR PARA LA ACTIVIDAD FIESTA DEL TOMATE EN SECTOR COYANCO EL DIA 16/04/2019, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 64 DE TURISMO Y CULTURA. | 400.000 | Enlace |
| DECRETO | 09/04/2019 | 1077 | SE PAGA BECA DE EDUCACIÓN SUPERIOR .- CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019. | 660.000 | Enlace |
| DECRETO | 09/04/2019 | 1078 | SE PAGA DEVOLUCION DE GARANTIA PARA FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO .- POR LICITACION DENOMINADA "SERVICIO PERIFONEO PARA ACTIVIDADES VERANO 2019". | 0 | Enlace |
| DECRETO | 09/04/2019 | 1079 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 153 .- DE JOSÉ FLORENCIO CORTES YEVENES , POR CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA LIMPIEZA DE RETIRODE ALGAS EN LAGUNA AVENDAÑO Y PLAYA , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 66 . | 480.000 | Enlace |
| DECRETO | 09/04/2019 | 1080 | SE PAGA FACTURA N° 33193 .- E CONTRUCTORA AMACO LTDA ., POR SERVICIO DE ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PARA FIESTA DE LA COSECHA DEL TRIGO EN SECTOR PEÑA BLANCA EL DIA 19/01/2019 , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 19 DE TURISMO Y CULTURA. | 249.900 | Enlace |
| DECRETO | 09/04/2019 | 1081 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 184 .-AL SEÑOR FRANCISCO FRANCISCO JAVIER HERNÁNDEZ BAUERLE, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PERSONA DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN, EN EL CAMPEONATO NACIONAL DE TENIS DE MESA. | 120.000 | Enlace |
| DECRETO | 09/04/2019 | 1082 | SE PAGAN GASTOS .- AL SEÑOR RICARDO NEIRA ARIAS , POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE SANTIAGO, DURANTE LOS 04 Y 05 DE ABRIL 2019. | 50.950 | Enlace |
| DECRETO | 09/04/2019 | 1083 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 34 .-AL SEÑOR ROBERTO ORLANDO BACIGALUPO PARRA,POR SERVICIOS DE ARQUITECTO EN LA D.O.M., CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019. | 850.000 | Enlace |
| DECRETO | 09/04/2019 | 1084 | SE PAGA FACTURA N° 4717 -DE FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA MEJORAR EL ESTADIO MUNICIPAL DE QUILLÓN , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 32 DE DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES. | 218.048 | Enlace |
| DECRETO | 09/04/2019 | 1085 | SE PAGA FACTURA N° 52 .- DE MANUEL ENRIQUE GUTIÉRREZ SEPÚLVEDA , POR CUMPLIR CON SERVICIO DE ARRIENDO DE GRUPO ELECTRÓGENO DE 50 KVA PARA LA ACTIVIDAD FIESTA DEL ARVEJADO SECTOR CHANCAL EL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2018 , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 125 DE TURISMO Y CULTURA. | 179.999 | Enlace |
| DECRETO | 09/04/2019 | 1086 | SE PAGA FACTURA N° 8 .- DE FLOMAT PRODUCCIONES SPA.,POR CUMPLIR CON ENTREGA DE SOUVENIRS Y CATERING PARA ACTIVIDADES A REALIAZAR DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE EN QUILLÓN , SEGÚN FICHA TÉCNICAS N° 127 DE TURISMO Y CULTURA. | 460.000 | Enlace |
| DECRETO | 10/04/2019 | 1087 | PAGO COTIZACIONES PREVISIONALES CORRESPONDEINTE A LAS REMUNERACIONES DEL MES DE MARZO DE 2019. | 18.048.401 | Enlace |
| DECRETO | 10/04/2019 | 1088 | SE PAGASN BOLETAS DE HONORARIOS N° 150 Y 04 .-A LOS SEÑORES JOSÉ FERNANDO VENEGAS PEÑA Y SEBASTIAN EDUARDO NEIRA HERRERA , POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO EN TERRENO EN LA OFICINA DE TURISMO Y CULTURADURANTE EL MES DE MARZO. | 1.000.000 | Enlace |
| DECRETO | 10/04/2019 | 1089 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 152 .- AL SEÑOR JUAN CLAUDIO PASTÉN TORO , POR PRESTAR SERVICIO SERVICIO DE CONFERENCIAS SOBRE ESPIRITUALIDAD Y UBOLOGIA EN EL SECTOR PLAZA DE ARMAS , SEGÚN FICHA TECNICA N° 92 DE TURISMO Y CULTURA. | 2.250.000 | Enlace |
| DECRETO | 10/04/2019 | 1090 | SE PAGA FACTURA N° 26960 .-DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN , POR CONECTIVIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019. | 328.033 | Enlace |
| DECRETO | 10/04/2019 | 1091 | SE PAGA FACTURA N° 293 DE FECHA 27/03/2019 .-DE EDSON ALONSO BRAVO MUÑOZ , POR PRESTAR SERVICIO FUNERARIO , DE ACUERDO AL INFORME N° 321/2018. | 582.000 | Enlace |
| DECRETO | 10/04/2019 | 1092 | SEPAGA BOLETA DE HONORARIO N° 365.-AL SEÑOR PATRICIO ANDRÉS ASTORGA TAHORMINA , POR CUMPLIR CON SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN E ILUMINACIÓN PARA ACTIVIDAD FIESTA RANCHERA EL DIA 02/02/2019 EN SECTOR CANCHILLAS , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 33 DE TURISMO Y CULTURA. | 480.000 | Enlace |
| DECRETO | 10/04/2019 | 1093 | SE PAGA FACTURA N° 5353070 .- DE SEGUROS GENERALES SUDAMERICANA S.A., POR SEGUROS CONTRATADOS PARA BIENES MUEBLES SEGÚN PÓLIZA , CON VIGENCIA DESDE EL 25 DE FEBRERO 2019 HASTA EL 12 DE AGOSTO 2019 , SEGÚN LICITACIÓN PÚBLICA N° 4366-17-LE16, DECRETO ALCALDICIO N° 3128 DEL 09 DE SEPTIEMBRE 2016 QUE APRUEBA CONTRATO DE PÓLIZAS DE SEGURO , DECRETO ALCALDICIO N° 2713 DEL 11 DE AGOSTO 2016 APRUEBA ADJUDICACIÓN LLAMADO A LICITACIÓN PUBLICA Y EMISIÓN , BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES Y DESIGNA COMISIÓN DE EVALUACIÓN . | 244.671 | Enlace |
| DECRETO | 10/04/2019 | 1094 | TRASPASO DE RECURSOS AL DPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL , CORRESPONDIENTE A PROGRAMA RESIDENCIA FAMILIAR ESTUDIANTIL , JUNAEB.- SOLICITADO MEDIANTE MEM N° 19 DE LA JEFA FINANZAS DAEM. | 1.383.680 | Enlace |
| DECRETO | 10/04/2019 | 1095 | SE PAGA FACTURA N°105 .-DE PABLO ANDRÉS GONZÁLEZ BUSTOS SERV. DE AMPLIFICACIÓN E.I.R.L., POR PRESTAR SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN PARA ACTIVIDAD RECREATIVA Y SOCIAL PARA LAS MUJERES DE QUILLÓN , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 61 DE DIDECO. | 333.200 | Enlace |
| DECRETO | 10/04/2019 | 1096 | SE PAGA FACTURA N°128 DE FECHA 27/03/2019 .- DE MARCELO PATRICIO BARRIGA SARMIENTO , POR ENTREGA DE INSUMOS PARA COFFEE BREAK POR CONMEMORACIÓN DEL ANIVERSARIO N° 10 DE OPD VALLE DEL SOL , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 90 DE DIDECO. | 54.250 | Enlace |
| DECRETO | 10/04/2019 | 1097 | SE PAGA BECA DE EDUCACIÓN SUPERIOR .- CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 , SEGÚN MEMORANDUM N° 110/2019 , DECRETO ALCALDICIO N° 1565 DEL 05 DE ABRIL 2019 , QUE APRUEBA RENOVACIÓN DE BECA DE EDUCACIÓN SUPERIOR | 600.000 | Enlace |
| DECRETO | 10/04/2019 | 1098 | REINTEGRO DE FONDOS EXCEDENTES DEL AÑO 2018 DEL CONVENIO Y PROGRAMA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFECIOALES ESPECIALIZADOS PARA LA INPLEMENTACIÓN DE ASESORIA PARA LA FORMULACIÓN Y VALIDACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE CULTURA EN LA COMUNA DE QUILLON. | 150.000 | Enlace |
| DECRETO | 10/04/2019 | 1099 | SE PAGA FACTURA N° 1834.- DE ANDREA GISSET APARICIO BARRIGA , POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA OPD VALLE EL SOL , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 60 DE DIDECO. | 142.800 | Enlace |
| DECRETO | 10/04/2019 | 1100 | SE PAGAN ARRIENDOS EQUIPOS XEROX, A OPCIONES S.A. SEGÚN FACTURAS N° 353314 , 356221 , 356222 .- CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2018 Y FEBRERO 2019. | 2.195.099 | Enlace |
| DECRETO | 10/04/2019 | 1101 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 166.- A LA SEÑORITA MARIA VICTORIA GUTIÉRREZ MUÑOZ , POR SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN PARA ACTIVIDAD DE INTERVENCIÓN CULTURAL , SEGÚN FICHAS TÉCNICAS N° 05 DE TURISMO Y CULTURA. | 60.000 | Enlace |
| DECRETO | 11/04/2019 | 1102 | SE PAGA FACTURA N° 3916 .-DE COMERCIALIZADORA TELENET LTDA.,POR ADQUISICIÓN DE COMPUTADOR Y MONITOR , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 72 DE O.D.E.L. | 1.231.650 | Enlace |
| DECRETO | 11/04/2019 | 1103 | SE PAGA FACTURA N° 320288.-DE COMERCIAL RED OFFICE LTDA., POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 04 DE INFORMATICA. | 65.947 | Enlace |
| DECRETO | 11/04/2019 | 1104 | SE PAGA FACTURA N° 8220641.-DE DIMERC S.A., POR ADQUISICIÓN DE PAÑALES DESECHABLES PARA ADULTOS , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 56 DE DIDECO. | 609.049 | Enlace |
| DECRETO | 11/04/2019 | 1105 | SE PAGA FACTURA N° 3311849 DE FECHA 11/03/2019.-DE SURTI VENTAS LIMITADA , POR ADQUISICIÓN DE RESMAS DE PAPEL FOTOCOPIA , SEGÚN FICHA TÉCNICA N°01 DE DIRECCIÓN DE ADMINISTYRACIÓN Y FINANZAS . | 308.544 | Enlace |
| DECRETO | 11/04/2019 | 1106 | SE PAGA FACTURA N° 8268.- DE R. RODRIGUEZ Y COMPAÑÍA LIMITADA , POR ENTREGA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 03 DE DIRECCIÓN DE ADMINITRACIÓN Y FINANZAS-RRHH. | 304.003 | Enlace |
| DECRETO | 11/04/2019 | 1107 | SE PAGA FACTURA N° 10618545 .- DE PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A., POR CUMPLIR CON SERVICIO DE ENTREGA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA HABILITACIÓN DE CASA/OFICINA AVANZADA PDI 2019, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 142 DE SEGURIDAD CIUDADANA. | 56.087 | Enlace |
| DECRETO | 11/04/2019 | 1108 | SE PAGA FACTURA N° 1152370.-DE INGENIERIA Y CONTRUCCIÓN RICARDO RODRIGUEZ Y CIA , POR COMPRA DE SCANNER , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 31 DE ADMINITRACIÓN MUNICIPAL. | 511.806 | Enlace |
| DECRETO | 11/04/2019 | 1109 | SE PAGA FACTURA N° 951436 DE FECHA 11/03/2019 .- DE PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LTDA ., POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 04 DE JUZGADO POLICIA LOCAL DE QUILLÓN . | 32.892 | Enlace |
| DECRETO | 11/04/2019 | 1110 | SE PAGA FACTURA N° 381 .- DE SEBASTIAN ANDRÉS OPAZO HERLITZ , POR ADQUISICIÓN DE 4 TOLDOS PLEGABLES , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 091 DE O.D.E.L., | 428.400 | Enlace |
| DECRETO | 11/04/2019 | 1111 | SE PAGA FACTURA N° 30 DE FECHA 13/03/2019 .- DE NELLY ISABEL ASTROZA SANHUEZA , POR ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA INPECTORES MUNICIPALES , SEGÚN SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 003 DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL /INSPECCIÓN . | 182.974 | Enlace |
| DECRETO | 11/04/2019 | 1112 | SE PAGA FACTURA N° 18683.-DE MULTICOMERCIAL CHILLÁN LIMITADA , POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS PARA INSPECCIÓN , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 14 DE DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES. | 1.574.684 | Enlace |
| DECRETO | 11/04/2019 | 1113 | SE PAGA FACTURA N° 5386 .- DE FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA , POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 12 DE DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES. | 393.914 | Enlace |
| DECRETO | 11/04/2019 | 1114 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 148 .- A LA SEÑORITA CAMILA ANDREA VERGARA SANDOVAL , POR SERVICIO DE REPARTO DE PUBLICIDAD DURANTE EL MES DE FEBRERO 2019 , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 83 DE TURISMO Y CULTURA . | 400.000 | Enlace |
| DECRETO | 11/04/2019 | 1115 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 149.- AL SEÑOR MATIAS IGNACIO VALDEBENITO VILLEGAS , POR CUMPLIR CON SERVICIO DE REPARTO DE PUBLICIDAD DURANTE EL MES DE FEBRERO 2019 , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 84 DE TURISMO Y CULTURA. | 400.000 | Enlace |
| DECRETO | 11/04/2019 | 1116 | SE PAGAN FACTURA N° 9480 .- DE OFISILLAS IMPORTACIÓN DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN LIMITADA , POR ADQUISICIÓN DE BUTACAS PARA HALL PRINCIPAL DE LA MUNICIPALIDAD , SEGÚN FIHA TÉCNICA N° 10 DE ALCALDIA. | 739.351 | Enlace |
| DECRETO | 11/04/2019 | 1117 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 19.- A LA SEÑORITA CAMILA MARGOT TRONCOSO CONTRERAS , POR CUMPLIR CON SERVICIO DE REGISTRO AUDIOVISUAL DURANTE EL MES DE MARZO 2019 EN LA OFICINA DE TURISMO Y CULTURA. | 500.000 | Enlace |
| DECRETO | 11/04/2019 | 1118 | SE PAGA FACTURA N° 56.-DE OPTICA MANUEL ESPINOZA CHEVERRIA E.I.R.L., POR ADQUISICIÓN DE LENTES ÓPTICOS PARA ATENDER CASO SOCIAL , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 35 DE DIDECO. | 190.000 | Enlace |
| DECRETO | 11/04/2019 | 1119 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 179 .- AL SEÑOR MARCOS ALAN SILVA RIVAS , POR REALIZAR SERVICIO DE PERIFONEO SOBRE ACTIVIDAD RECREATIVA Y SOCIAL PARA MUJERES DE QUILLÓN , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 66 DE DIDECO. | 250.000 | Enlace |
| DECRETO | 11/04/2019 | 1120 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 156 .-DE FABIOLA ISABEL SALGADO LAGOS , POR SERVICIOS DE COORDINADORA DEL PROGRAMA "MUJERES TRABAJADORAS JEFAS DE HOGAR", CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 18 AL 29 DE MARZO 2019. | 532.200 | Enlace |
| DECRETO | 11/04/2019 | 1121 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 366 .-AL SEÑOR PATRICIO ANDRÉS ASTORGA TAHORMINA , POR CUMPLIR CON SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN E ILUMINACIÓN PARA ACTIVIDAD MIÉRCOLES INFANTIL REALIZADA EL DIA 30 DE ENERO DE 2019 EN LA PLAZA DE ARMAS , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 31 DE TURISMO Y CULTURA. | 480.000 | Enlace |
| DECRETO | 12/04/2019 | 1122 | SE GIRA SUBENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2019.-A "CLUB DE HUASOS EL ESFUERZO DE CHANCAl DE QUILLÓN ",. | 2.000.000 | Enlace |
| DECRETO | 12/04/2019 | 1123 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 13 DE FECHA 25/03/2019.-AL SEÑOR OSVALDO PATRICIO YAÑEZ ECHEVERRIA , POR SERVICIO DE PRESENTACIÓN DE SHOW FOLCLORICO LOS COMPADRES PARA ACTIVIDAD DEL VINO , CULTURA Y TRADICIONES EL DIA 21/02/2019 EN LA PLAZA DE ARMAS , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 94 DE TURISMO Y CULTURA. | 480.000 | Enlace |
| DECRETO | 12/04/2019 | 1124 | SE PAGA FACTURA N° 170.-DE CLUB DEPORTIVO TRIATLETAS.CL,POR ADQUISICIÓN DE FRANQUICIA TOUGHMAN HALF,.PARA REALIZACIÓN DEL EVENTO DENOMINADO TRIATLÓN TOUGHMAN QUILLÓN 2019. | 3.000.000 | Enlace |
| DECRETO | 12/04/2019 | 1125 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 64.-AL SEÑOR VICTOR MANUEL MUÑOZ GUTIÉRREZ , POR CUMPLIR CON SERVICIO DE PRESENTACIÓN DE GRUPO RANCHERO PARA LA ACTIVIDAD FERIA AGROTURISTICA EL DIA 01 DE FEBRERO DE 2019 , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 30 DE TURISMO Y CULTURA. | 350.000 | Enlace |
| DECRETO | 12/04/2019 | 1126 | SE PAGA FACTURA N° 39 .-DE JAVIER ERNESTO ARAYA MORGADO , POR SERVICIO DE TRASLADO A LOS ÁRBITROS Y PERSONAL ENCARGADO DE TURNOS A CADA UNADE LAS CANCHAS DE LOS CLUBES QUE PARTICIPAN EN EL CAMPEONATO DE FUTBOL DE VERANO COPA MUNICIPAL 2019 , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 49 DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 464.000 | Enlace |
| DECRETO | 12/04/2019 | 1127 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 167 .- A LA SEÑORITA MARIA VICTORIA GUTIÉRREZ MUÑOZ , POR CUMPLIR CON SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN PARA INTERVENCIÓN CULTURAL , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 47 DE TURISMO Y CULTURA. | 60.000 | Enlace |
| DECRETO | 12/04/2019 | 1128 | SE PAGA FACTURA N° 54.- DE MANUEL ENRIQUE GUTIÉRREZ SEPÚLVEDA , POR CUMPLIR CON SERVICIO DE ARRIENDO DE GRUPO ELECTRÓGENO DE 50 KVA PARA ACTIVIDAD FIESTA DE LA CEREZA EN SECTOR QUEIME EL DIA 08/04/2019 , SEGÚN FICHA TÉCNICA N°137 DE TURISMO Y CULTURA. | 179.999 | Enlace |
| DECRETO | 15/04/2019 | 1129 | SE PAGA FACTURA N° 287 .- DE RICARDO DALMAZZO, POR ADQ. DE BOLIGRAFOS GRABADOS, BOLSAS ECOLOGUICAS Y RELOJ, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 39 , ORDEN DE COMPRA N° 4352-378-CM19 PROVENIENTE DEL CONVENIO MARCO , SE ADJUNTA CERTIFICADO DE CONFORMIDAD FIRMADO POR JEFE DE GABINETE | 1.796.100 | Enlace |
| DECRETO | 15/04/2019 | 1130 | SE PAGAN FACTURAS N° 178 ,180 , 185.186.-DE JOSÉ DIONARJE AQUEVEQUE CARTES , POR SERVICIOS FUNERARIOS DE ATENCION DE LOS FALLECIMIENTOS DE:FRANCISCO SEGUNDO ALFARO JARPA ,LUIS RAIMUNDO ORELLANA TORRES , JUANA DE DIOS VERGARA VERGARA Y GUILLERMO DEL CARMEN NÚÑEZ NÚÑEZ , SE ADJUNTAN INFORMES SOCIALES N° 347, 127, 330 , 346 , RECIBOS DE CONFORMIDAD Y CERTIFICADO FIRMADO POR LA DIDECO (S) | 800.000 | Enlace |
| DECRETO | 15/04/2019 | 1131 | SE PAGAN FACTURAS N°181998 Y 181999 .- DE COOPERATIVA ELÉCTRICA CHARRUA LTDA. POR CONSUMO DEL PERIODO COMPRENDIDO 28 DE FEBRERO AL 30 DE MARZO 2019. | 270.568 | Enlace |
| DECRETO | 15/04/2019 | 1132 | SE PAGA PRÁCTICA PROFECIONAL REALIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO COMUNITARIO (DIDECO) A LA SEÑORITA TAMARA MARGARITA PRISCILLA VILLALOBOS HERMOSILLA .-COMPRENDIDA EN EL PERIODO DESDE EL PERIODO DESDE EL 29 DE NOVIEMBRE 2018 HASTA EL 15 DE FEBRERO DE 2019. | 77.000 | Enlace |
| DECRETO | 16/04/2019 | 1133 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 656 .-AL SEÑOR MIGUEL ÁNGEL REYES POBLETE , POR REALIZACIÓN DE CURSO DE DERECHO ADMINISTRATIVO PRÁCTICO PARA FUNCIONARIOS MUNICIPALES , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 40 DE EMERGENCIA. | 465.000 | Enlace |
| DECRETO | 16/04/2019 | 1134 | SE PAGA FACTURA N° 18576.-DE MULTICOMERCIAL CHILLÁN LTDA., POR ADQUISICIÓN DE 3 ROLLOS DE POLIETILENO PARA REPARAR PISO DE OFICINA SENDA , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 64 DE DIDECO. | 36.407 | Enlace |
| DECRETO | 16/04/2019 | 1135 | SE PAGA FACTURA N° 139801.- DE DIARIO EL SUR S.A.,POR PUBLICACIÓN DE AVISO EN DIARIO LA CRÓNICA CHILLÁN, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 7 DE GABINETE-COMUNICACIONES,ORDEN DE COMPRA N° 4352-84-CM19, PROVENIENTE DE CONVENIO MARCO. | 1.800.470 | Enlace |
| DECRETO | 16/04/2019 | 1136 | SE PAGA FACTURA N° 127.- AL SEÑOR PATRICIO ANDRÉS ASTORGA TAHORMINA , POR PRESTAR SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN E ILUMINACIÓN PARA ACTIVIDAD FIESTA DEL CHOCLO , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 09 DE TURISMO Y CULTURA. | 480.000 | Enlace |
| DECRETO | 16/04/2019 | 1137 | SE PAGA FACTURA N° 58 .- AL SEÑOR CARLOS ALBERTO FONSECA MANDIOLA , POR CUMPLIR CON SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN E ILUMINACIÓN PARA ACTIVIDAD CONFERENCIA CULTURAL DE OSCAR ALVAREZ , REALIZADA EL 05 DE FEBRERO EN LA PALZA DE ARMAS , SEGÚN FICHA TECNICA N°44 DE TURISMO Y CULTURA. | 480.000 | Enlace |
| DECRETO | 16/04/2019 | 1138 | SE PAGAN FACTURAS N° 43389501 , 43389503 , 43389502 .- A TELEFÓNICA CHILE S.A,POR SERVICIOS DE INTERNET DEL ALCALDE ,TRANSBANK,INTERNET PLAZA DE ARMAS , FACTURAS EMITIDAS EL 01 DE ABRIL 2019. | 115.940 | Enlace |
| DECRETO | 16/04/2019 | 1139 | SE PAGAN FACTURAS N° 63263305 , CÓDIGO DE CLIENTE N° 31220033.-DE TELEFÓNICA MÓVILES CHILE S.A., CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019. | 1.016.634 | Enlace |
| DECRETO | 16/04/2019 | 1140 | SE PAGAN FACTURAS N° 63208565 .- DE TELEFÓNICA MÓVILES CHILES.A. POR SERVICIO DE TELEFONIOA MÓVILES PLAN TELULAR , FACTURAS EMITIDA EL 12 DE MARZO DE 2019. | 306.800 | Enlace |
| DECRETO | 16/04/2019 | 1141 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 163.- A LA SEÑORA ELENA ABARZÚA ITURRA , POR CUMPLIR CON SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAS QUE ASISTIERON A LAS DISTINTAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA LA TEMPORADA ESTIVAL , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 95 DE TURIMO Y CULTURA. | 480.000 | Enlace |
| DECRETO | 16/04/2019 | 1142 | SE PAGA FACTURA N° 8264 .-DE ANIDA CONSULTORES S.A., POR ADQUISCIÓN DE SOFTWARE , SE REBAJA NOTA DE CREDITO N° 1247 .SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 07 DE INFORMATICA. | 1.416.227 | Enlace |
| DECRETO | 16/04/2019 | 1143 | SE PAGA FACTURA N° 51 .- DE MANUEL ENRIQUE GUTIÉRREZ SEPÚLVEDA ,POR PRESTAR SERVICO DE ARRIENDO DE GRUPO ELECTRÓGENO DE 50 KVA PARAFIESTA HUASA SECTOR TALCAMO EL DIA 01 DE DICEMBRE DE 2018 , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 135 DE TURISMO Y CULTURA. | 179.999 | Enlace |
| DECRETO | 16/04/2019 | 1144 | SE PAGA FACTURA N° 978 .- DE CAPACITACIÓN NORTE SUR LIMITADA., POR BRINDAR CURSO DE CAPACITACIÓN EN REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO , AL CUAL ASISTIÓ DON CLAUDIO GONZÁLEZ CIFUENTES, SEGÚN FICHA TECNICA N° 06 DE INFORMATICA. | 350.000 | Enlace |
| DECRETO | 16/04/2019 | 1145 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 99 .- AL SEÑOR JULIO PATRICIO PULGAR GALAZ , POR SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE SHOW INFANTIL EN ACTIVIDAD DEL VINO , CULTURA Y TRADICIONES , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 87 DE TURISMO Y CULTURA. | 480.000 | Enlace |
| DECRETO | 01/04/2019 | 1146 | SE PAGA FACTURA N° 51821.-DE BIOBIO COMUNICACIONES S.A. POR CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL PARA PROMOCIONAR ACTIVIDADES DE VERANO 2019. | 3.014.666 | Enlace |
| DECRETO | 16/04/2019 | 1147 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 43 .- DE BERNARDO ANTONIO GAJARDO SALAZAR, POR EL SERVICIO DE APOYO PROFESIONAL A LA UNIDAD DE MAQUINARIA MUNICIPAL , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019. | 420.000 | Enlace |
| DECRETO | 16/04/2019 | 1148 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 34.-AL SEÑOR RODRIGO ANDRÉS LOZANO ORTIZ,POR CUMPLIR CON SERVIVIO DE PRESENTACIÓN DE GRUPO LOS ROSQUEROS DE PELECO PARA ACTIVIDAD FIESTA HUASA EL DIA SÁBADO 16 DE MARZO DE 2019 EN EL SECTOR EL PELEY, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 102 DE TURISMO Y CULTURA. | 275.000 | Enlace |
| DECRETO | 17/04/2019 | 1149 | SE GIRA BECA COMUNAL AÑO 2019 .-A 186 ALUMNOS BENEFICIADOS CON DICHA BECA , CORRESPONDIENTE A $100.000.-POR CADA UNO,POR LOS MESES DE MARZO , ABRIL , MAYO , JUNIO Y JULIO 2019,APROBADO CON DECRETO ALCLADICIO N° 1718 EL 15 DE ABRIL 2019 , ADJUNTA FOTOGRAFIA DE LOS RUT DE CADA UNO DE LOS BENEFICIADOS. | 18.600.000 | Enlace |
| DECRETO | 17/04/2019 | 1150 | SE PAGA FACTURA N° 90 .- DE DOMINGO FRANCISCO ORÓSTICA VILLAGRÁN , POR SERVCIO DE TRANSPORTE PATRA EMPRENDEDORES QUE ASISTIERON A FERIA CAMPESINA EN LAS LOMAS DE SAN ANDRÉS EL DIA 21 DE MARZO DE 2019 , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 013 DE O.D.E.L. | 270.000 | Enlace |
| DECRETO | 17/04/2019 | 1151 | SE PAGA FACTUTRA N° 115741.-DE SISTEMAS MODULARES DE COMPUTACIÓN LTDA.,POR ARRIENDO CON MANTENCIÓN DE SISTEMAS COMPUTACIONALES E GESTIÓN MUNIICPAL QUE SE INDICAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, DECRETO ALCALDICIÓ N° 3, QUE APRUEBA ADJUDICACIÓN LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA Y AUTORIZA EMISIÓN DE ORDEN DE COMPRA N° 4366-1-SE19, PROVENIENTE DE LICITACIÓN PÚBLICA N° 4366 -38-LP18. SE ADJUNTA CERTIFICADO DE CONFORMIDAD FIRMADO POR EL ENCARGADO DE INFORMATICA. | 2.066.605 | Enlace |
| DECRETO | 17/04/2019 | 1152 | PAGO DE REMUNERACIÓNES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 DEL PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATA DE LA MUNICIPALIDAD | 103.276.563 | Enlace |
| DECRETO | 17/04/2019 | 1153 | SE PAGAN FACTURAS N° 62973127 , 63189961.- DE TELEFÓNICA MÓVILES CHILE S.A.POR SERVICIO DE INTERNET POLIDEPORTIVO , PERIODO DESDE EL 01 ENERO AL 31 DE MARZO 2019. | 101.982 | Enlace |
| DECRETO | 17/04/2019 | 1154 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS.- A PROFECIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS EN EL PLAN DEPORTIVO ANUAL 2019 , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019. | 3.847.000 | Enlace |
| DECRETO | 17/04/2019 | 1155 | SE GIRA FONDO DE CAJA CHICA .- PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPAL , SE GIRA A NOMBRE DE LA SEÑORA AGUSTINA SUAZO GONZALEZ ,/CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019. | 145.048 | Enlace |
| DECRETO | 17/04/2019 | 1156 | SE PAGA FACTURA N° 1146449 .- DE INGENIERIA Y CONTRUCCIÓN RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LIMITADA , POR ADQUISICIÓN DE ARTICULOS E INSUMOS COMPUTACIONALES , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 09 DE SEGURIDAD CIUDADANA . | 358.721 | Enlace |
| DECRETO | 17/04/2019 | 1157 | GIRA FONDOS DE CAJA CHICA DE DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES , SE GIRA A NOMBRE DE LA FUNCIONARIA SRA. JESSICA VALDEBENITO BAHAMONDEZ . | 97.475 | Enlace |
| DECRETO | 17/04/2019 | 1158 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N°64 .- AL SEÑOR JONATHAN BRAULIO CATALDO NAVARRETE , POR PRESTAR SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO EN LA OFICINA DE DEPORTES Y RECREACIÓN EN EL CONVENIO MARCO DEL PLAN DEPORTIVO ANUAL 2019 DURANTE EL MES DE MARZO. | 300.000 | Enlace |
| DECRETO | 17/04/2019 | 1159 | SE PAGA FACTURA N° 3903333.-DE TELEFÓNICA EMPRES CHILE S.A. POR ADQUISICIÓN DE RENTA SERVICIO PROYECTOS CORP INTERNET, OOFF N° 583688. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019. | 901.433 | Enlace |
| DECRETO | 17/04/2019 | 1160 | SE PAGA BOLETA DE HONOARIOS N° 101 .- AL SEÑOR RAFAEL SEBASTIAN RETAMAL RUIZ , POR PRESTAR SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYOAL DEPARTAMENTO DE DEPORTESD Y RECREACIÓN EN EL CAMPEONATO NACIONAL DE TENIS DE MESA. | 400.000 | Enlace |
| DECRETO | 17/04/2019 | 1161 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 1.-A LA SEÑORITA ROSA ALEJANDRA CARRASCO RUBILAR,POR CUMPLIR CON SERVICIO DE REPRESENTACIÓN DE GRUPO FOLCLÓRICO PARA ACTIVIDAD FIESTA HUASA EL DIA 16 DE MARZO DE 2019EN EL SECTOR EL PELEY , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 102 DE TURISMO Y CULTURA. | 380.000 | Enlace |
| DECRETO | 17/04/2019 | 1162 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 388 .- AL SEÑOR DEMETRIO IVÁN MONTERO TAPIA , POR CUMPLIR CON SERVICIODE ANIMACIÓN PARA ACTIVIDAD FIESTA HUASA EL DIA 16 DE MARZO DE 2019 EN SECTOR EL PELEY , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 102 DE TURISMO Y CULTURA. | 350.000 | Enlace |
| DECRETO | 17/04/2019 | 1163 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 51.-AL SEÑOR LUIS ALFREDO GUERRERO RIQUELME , POR CUMPLIR CON SERVICO DE GRUPO RANCHERO PARA ACTIVIDAD FISTA RANCHERA EL DIA 23/02/2019 , EN SECTOR LAS CAMELIAS , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 71 DE TURISMO Y CULTURA. | 400.000 | Enlace |
| DECRETO | 17/04/2019 | 1164 | SE PAGAN BOLETAS.- DE ESSBIO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE REPARTICIONES MUNICIPALES Y ÁREAS VERDES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 26 DE FEBRERO AL 28 DE MARZO 2019. | 2.160.280 | Enlace |
| DECRETO | 18/04/2019 | 1165 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 14 .-AL SEÑOR OSVALDO PATRICIO YAÑEZ ECHEVERRIA , POR CUMPLIR CON SERVICIO DE PRESENTACIÓN DE GRUPO RANCHERO LOS ÁNGELES CUMBIEROS PARA LA ACTIVIDA FIESTA HUASA EL DIA 16 DE MARZO DE 2019 EN SECTOR EL PELEY , SEGUN FICHA TÉCNICA N° 102 DE TURISMO Y CULTURA. | 400.000 | Enlace |
| DECRETO | 18/04/2019 | 1166 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 17.- A LA SEÑORITA CAMILA PETRONILA INZUNZA TOTIN , POR PRESTAR SERVICIO DE APOYO EN TERRENO PARA ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA OFICINA DE TURISMO Y CULTURA DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2019 , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 81 DE TURISMO Y CULTURA DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2019 , SEGUN FICHA TÉCNICA N° 81 DE TURISMO Y CULTURA. | 480.000 | Enlace |
| DECRETO | 18/04/2019 | 1167 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 7 .-A LA SEÑORITA MACARENA PAZ VEGA LEÓN , POR SERVICIO DE DISEÑO , DIAGRAMACIÓN Y VECTORIZACIÓN PARA PUBLICIDAD DE ACTIVIDADES MES DE FEBRERO EN LA OFICINA DE TURISMO , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 96 DE TURISMO Y CULTURA. | 480.000 | Enlace |
| DECRETO | 18/04/2019 | 1168 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 372 .- AL SEÑOR ELIAS JACOB PIZARRO FERNÁNDEZ POR CUMPLIR CON SERVICIO DE ENTREGA DE PREMIOS A PARTICIPANTES DE ACTIVIDAD FIESTA HUASA REALIZADA EL DIA 16 DE MARZO DE 2019 EN SECTOR EL PELEY, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 102 DE TURISMO Y CULTURA. | 300.000 | Enlace |
| DECRETO | 18/04/2019 | 1169 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N°65 .-AL SEÑOR ÁLBARO JAVIER MORALES SALGADO , POR CUMPLIR CON SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN E ILUMINACIÓN E ILUMINACIÓN PARA LA ACTIVIDAD FIESTA RANCHERA REALIZADA EL DIA SÁBADO 23 DE FEBRERO DE 2019 EN SECTOR LAS CAMELIAS , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 71 DE TURISMO Y CULTURA. | 480.000 | Enlace |
| DECRETO | 18/04/2019 | 1170 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 367 .- AL SEÑOR PATRICIO ANDRÉS ASTORGA TAHORMINA , POR CUMPLIR CON SERVICIO DE SHOW MUSICAL POPULAR PARA LA ACTIVIDAD "EL FOLCLOR SE VIVE TODO EL AÑO EN QUILLÓN" SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 27 DE TURISMO Y CULTURA . | 480.000 | Enlace |
| DECRETO | 18/04/2019 | 1171 | SE PAGA FACTURA N°1126 .- DE ALTRAMUZ LTDA. POR MANTENCIÓN DE ÁREAS VERDES , CORTES DE ÁRBOLES , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019. | 21.966.743 | Enlace |
| DECRETO | 18/04/2019 | 1172 | SE PAGAN FACTURAS N°5560 ,5562 , 5564 Y 5565 .- DE FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA , POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONTRUCCIÓN DE MATERIALES DE CONTRUCCIÓN PARA ATENDER CASOS SOCIALES DE LA COMUNA , SEGÚN FICHAS TÉCNICAS N°75 ,79,78 Y 76 DE DIDECO | 957.163 | Enlace |
| DECRETO | 18/04/2019 | 1173 | SE GIRA SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2019.-AL COMITÉ DE AGUA POTABLE LA HERRADURA DE LA QUEBRADA, PARA ADQUISICIÓN E INTALACIÓN DE TABLERO ELECTRICO. | 415.000 | Enlace |
| DECRETO | 18/04/2019 | 1174 | SE GIRA SUBENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2019, .-AL ASOCIACIÓN DE FUTBOL DE QUILLÓN,PARA FINANCIAMIENTO OFICIAL QUILLÓN 2019. | 9.800.000 | Enlace |
| DECRETO | 18/04/2019 | 1175 | SE PAGAN FATURAS N°202 Y 209 .- DE VILLA Y MORALES LTDA., POR ADQUISICIÓN DE GIGANTOGRAFIA PUBLICA Y PANEL ARAÑA DE 6 CUERPOS , SEGÚN FICHAS TÉCNICAS N°30 Y 26 DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 835.380 | Enlace |
| DECRETO | 18/04/2019 | 1176 | SE PAGA FACTURA N°2283.-DE COMERCIALIZADORA JOSÉ ALBERTO MATAMALA PEREIRA E.I.R.L.,POR ADQUISICIÓNDE POLERAS PARA ACTIVIDAD ESPARTANOS QUILLÓN 2019,SEGÚN FICHA TÉCNICA N°33 DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 1.145.113 | Enlace |
| DECRETO | 18/04/2019 | 1177 | SE PAGA FACTURA N°1853.-DE MARIO ENRIQUE FERRADA BAEZA , POR ENTREGA DE CALENDARIOS PARA PROGRAMA OPD VALLE DEL SOL , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 17 DE DIDECO. | 53.550 | Enlace |
| DECRETO | 18/04/2019 | 1178 | SE PAGA FACTURA N°986 .- DE COMERCIAl ALDEA DIGITAL LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE ANEMÓMETRO CON EL FIN DE PREVENIR INCENDIOS FORESTALES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 34 DE EMERGENCIA. | 364.814 | Enlace |
| DECRETO | 18/04/2019 | 1179 | SE PAGA FACTURA N°8559 .- DE ORTOMÉDICA LIFANTE Y CIA LTDA.,POR ADQUISICIÓN DE BATERIAS PARA SILLA DE RUEDAS ELÉCTRICAS , SEGÚN FICHA TÉCNICA N°88 DE DIDECO. | 223.720 | Enlace |
| DECRETO | 18/04/2019 | 1180 | SE PAGA FACTURA N°9471.-DE CHANNEL S.A., POR COMPRA DE TELEVISOR SMART TV PARA INSTALAR EN SALA DE ESTAR DEL POLIDEPORTIVO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 01 DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 286.913 | Enlace |
| DECRETO | 18/04/2019 | 1181 | SE PAGA FACTURA N°9831 .- DE IMPORTADORA BILINGUAL LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE POLERAS PARA ESCUELA MUNICIPAL DE TENIS DE MESA , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 43 DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 181.692 | Enlace |
| DECRETO | 18/04/2019 | 1182 | SE PAGAN FACTURAS N°30752 Y 30774 .-DE PEDRO MEDINA Y COMPAÑÍA LIMITADA , POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONTRUCCIÓN PARA ATENDER CASOS SOCIALES DE LA COMUNA, SEGÚN FICHAS TÉCNICAS N° 75 Y 77 DE DIDECO. | 62.151 | Enlace |
| DECRETO | 18/04/2019 | 1183 | SE PAGA FACTURA N° 1050 .- DE SOC. DE TELECOMUNICACIONES TELSA LIMITADA , POR ADQUISICIÓN DE TRANSMISORES KENWOOD PARA EVENTUALES CATASTROFES , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 30 EMERGENCIA. | 415.310 | Enlace |
| DECRETO | 18/04/2019 | 1184 | SE GIRA SUVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2019, .-A LA JUNTA DE VECINOS EL PELEY DE QUILLÓN ,"PARA MEJORAR LA SEDE SOCIAL". | 1.750.260 | Enlace |
| DECRETO | 22/04/2019 | 1185 | SE PAGA FACTURA N° 315931.-DE COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA , POR ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOLARES PARA NIÑOS EN SITUACIÓN VULNERABILIDAD PERTENESIENTES A ESTABLECIMIENTOS MUNICIPALES/SUBENCIONADOS DE LA COMUNA , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 25 DE DIDECO. | 2.174.310 | Enlace |
| DECRETO | 22/04/2019 | 1186 | SE PAGAN FACTURAS N° 18957,18963 Y 18980 .- DE MULTICOMERCIAL CHILLÁN LTDA., POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONTRUCCIÓN PARA ATENDER CASOS SOCIALES , SEGÚN FICHAS TÉCNICAS N° 78,79 Y 80 DE DIDECO. | 519.685 | Enlace |
| DECRETO | 22/04/2019 | 1187 | SE PAGA FACTURA N° 200.-DE VILLA Y MORALES LTDA.,POR SERVICIO DE DISEÑO Y CONFECCIÓNESDE PUBLICIDAD PARA LA SEGUNDA FERIA COMUNAL DE SEGURIDAD CIUDADANA , SEGÚN FICHA TÉCNICA N°18 DE SEGURIDAD CIUDADANA. | 402.399 | Enlace |
| DECRETO | 22/04/2019 | 1188 | SE PAGA FACTURA N°3311968 .- DE SURTI VENTAS LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE ASEO PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS MUNICIPALES , SEGÚN FICHA TÉCNICA N°02 DE BODEGA. | 1.197.735 | Enlace |
| DECRETO | 22/04/2019 | 1189 | SE PAGA FACTUTRA N°5450 DE FECHA 27/03/2019 .- DE COMERCIAL PALPUBLICIDAD LIMITADA,POR COMPRA DE MATERIAL DE DIFUCIÓN, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°59 DE DIDECO. | 1.346.560 | Enlace |
| DECRETO | 22/04/2019 | 1190 | SE PAGA FACTURA N°16546.-DE FÁBRICA DE ACCESORIÓS Y MUEBLES DE OFICINA S.A.,POR ADQUISICIÓN DE MOVILIARIO PARA LA OFICINA DE GABINETE , SEGÚN FICHA TÉCNICA N°131 DE GABINETE , ORDEN DE COMPRA N|4352-840-CM108. | 442.166 | Enlace |
| DECRETO | 22/04/2019 | 1191 | SE PAGA FACTURA N°43606 .-DE CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y OTROS LTDA.,POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS PARA OFICINA DE TRÁNSITO , SEGÚN FICHA TÉCNICA N°04 DE DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO. | 259.284 | Enlace |
| DECRETO | 22/04/2019 | 1192 | SE PAGAN FACTURAS N°149298 Y 152074 .- DE ROLAND VORWERK Y COMPAÑÍA LIMITADA , POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA Y ARTICULOS DE ASEO , SEGÚN FICHAS TÉCNICAS N°02 DE MEDIOAMBIENTE Y 01 DE BODEGA. | 279.727 | Enlace |
| DECRETO | 22/04/2019 | 1193 | SE PAGAN FACTURAS N°8216963 Y 8229430 .- DE DIMER S.A., POR ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE ASEO , SEGÚN FICHAS TECNICAS N°142 DE SEGURIDAD CIUDADANA Y BODEGA . | 214.354 | Enlace |
| DECRETO | 22/04/2019 | 1194 | SE GIRA SUBENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2019.- A LA INSTITUCIÓN JUNTA DE VECINOS EDUARDO FREI MONTALVA DE QUILLÓN, PARA "CONTRATACIÓN DE EMPRESA PARA ERRADICACIÓN Y ELIMINACIÓN DE POBLACIÓN DE MURCIÉLAGOS " . | 7.500.000 | Enlace |
| DECRETO | 22/04/2019 | 1195 | SE PAGA FACTURA N° 1236.- DE CONSULTING SERVICES S,A., POR COMPRA DE DISCO DURO PARA ENCARGADA DE SAP Y SUF, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°65 DE DIDECO. | 58.947 | Enlace |
| DECRETO | 22/04/2019 | 1196 | SE PAGA FACTURA N° 2413.- DE MIS PRODUCTOS SPA ., POR ADQUISICIÓN DE MESAS PLEGABLES , SEGÚN FICHA TÉCNICA N°38 DE TURISMO Y CULTURA. | 961.330 | Enlace |
| DECRETO | 22/04/2019 | 1197 | SE PAGA FACTURA N° 1908 DE FECHA 26/03/2019.- DE MARIO ENRIQUE FERRADA BAEZA, POR ADQUISICIÓN DE GALVANOS PARA PROGRAMA OPD VALLE DEL SOL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°85 DE DIDECO. | 128.520 | Enlace |
| DECRETO | 22/04/2019 | 1198 | SE PAGAN FACTURAS N° 5153 Y 5154 .- DE FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA , POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONTRUCCIÓN Y ÁRIDOS, SEGÚN FICHAS TÉCNICAS N° 54 Y 47 DE DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPLAES . | 1.085.502 | Enlace |
| DECRETO | 22/04/2019 | 1199 | SE PAGA FACTURA N° 1834.-DE ANDREA GISSET APARICIO BARRIGA, POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA OPD VALLE DEL SOL , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 60 DE DIDECO. | 141.000 | Enlace |
| DECRETO | 22/04/2019 | 1200 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 369.- AL SEÑOR PATRICIO ANDRÉS ASTORGA TAHORMINA , POR CUMPLIR CON SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN E ILUMINACIÓN PARA LA ACTIVIDAD MIÉRCOLES RANCHERO EL DIA MIÉRCOLES 06 DE FEBRERO DE 2019, EN SECTOR PLAZA DE ARMAS , SEGÚN FICHA TÉCNICA N°42 DE TURISMO Y CULTURA . | 480.000 | Enlace |
| DECRETO | 22/04/2019 | 1201 | SE GIRA SUBENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2019 .-AL CUERPO DE BOMBEROS DE QUILLÓN, PARA "AFRONTRA LOS GASTOS OPERACIONALES, INVERSIONES Y FUNCIONAMIENTO PROPIOS DE LA INSTITUCIÓN". | 10.200.000 | Enlace |
| DECRETO | 22/04/2019 | 1202 | SE PAGA FACTURA N° 139472.- DE DIARIO EL SUR S.A., POR SUPCRIPCIÓN ANUAL DIARIO EL SUR , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 052 DE ADMINISTRACIÓN , ORDEN DE COMPRA N°4352-447-CM19, PROVENIENTE DE CONVENIO MARCO. SE ADJUNTA CERTIFICADO DE CONFORMIDAD FIRMADO POR EL ADMINISTRADOR MUNICIPAL. | 79.686 | Enlace |
| DECRETO | 22/04/2019 | 1203 | SE PAGAN FACTURAS N° 624 , 625 , 626 , 627, 629 , 630 , 631 Y 632.-LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.,POR MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE 236 , DE VEHICULOS MUNICIPALES , SEGÚN FICHAS TÉCNICAS N°73 ,74 , 75 , 76 ,81 , 79 , 78 Y 77 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS . | 723.793 | Enlace |
| DECRETO | 22/04/2019 | 1204 | SE PAGAN MULTAS DE QUILLÓN (RMNP)INFORME SOCIAL N° 82 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019.-AL SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION. | 192.970 | Enlace |
| DECRETO | 22/04/2019 | 1205 | SE PAGAN MULTAS COMUNA DE QUILLÓN (RMNP)INFORME SOCIAL N°83 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019.-AL SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION. | 82.688 | Enlace |
| DECRETO | 22/04/2019 | 1206 | SE PAGAN MULTAS COMUNA DE QUILLÓN (RMNP)INFORME SOCIAL N°83 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019.-AL SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION. | 1.732.364 | Enlace |
| DECRETO | 22/04/2019 | 1207 | SE PAGA FACTURA N° 78 .-DE INVERSIONES GASTRONÓMICAS SERGIO ROCHA E.I.R.L.,POR CUMPLR CON SERVICO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS DIAS 10 Y 11 DE AGOSTO 2018,SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 89 DE ADMINISTRACIÓN. | 335.580 | Enlace |
| DECRETO | 23/04/2019 | 1208 | SE PAGA FACTURA N° 2862 .- DE JOSÉ HERNÁN HENRRIQUEZ SEPÚLVEDA, POR ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA EQUIPAR OFICINAS MODULARES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 31 DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. | 769.157 | Enlace |
| DECRETO | 23/04/2019 | 1209 | SE PAGA FACTURA N° 134778 .- DE COMPUTACIÓN INTEGRAL S.A., POR ADQUISICIÓN DE IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL L3110 ECOTANK , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 31 DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. | 201.128 | Enlace |
| DECRETO | 23/04/2019 | 1210 | SE PAGA FACTURA N° 11311.-DE SAID MAURICIO TARZIJAN JULIAN , POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA HABILITACIÓN DE CASA AVANSADA PDI , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 142 DE SEGURIDAD CIUDADANA. | 39.532 | Enlace |
| DECRETO | 23/04/2019 | 1211 | SE PAGA FACTURA N° 46068 .- DE DELL COMPUTER DE CHILE LIMITADA , POR ADQUISICIÓN DE COMPUTADOR Y MONITOR PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 095 DE ADMINISTRACIÓN. | 1.120.361 | Enlace |
| DECRETO | 23/04/2019 | 1212 | SE PAGA FACTURA N° 38776 DE FECHA 04/03/2019.- DE VICTOR MORALES ACEVEDO IMPORTACIONES Y HERRAMIENTAS E.I.R.L., POR ADQUISICIÓN DE ARTICULOS PARA COMBATIR INCENDIOS , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 37 DE EMERGENCIA . | 251.140 | Enlace |
| DECRETO | 23/04/2019 | 1213 | SE GIRA SEGUNDA SUBENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2019 .- A "GRUPO CULTURAL Y FOLCLÓRICO BAILES DE ANTAÑO 1800 DE QUILLÓN ". | 2.820.000 | Enlace |
| DECRETO | 23/04/2019 | 1214 | SE PAGAN FACTURAS N° 1832 Y 1833 .- DE ANDREA GISSET APARICIO BARRIGA , POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA , SEGÚN FICHAS TÉCNICAS N° 25 Y 130 DE SEGURIDAD CIUDADANA. | 930.949 | Enlace |
| DECRETO | 23/04/2019 | 1215 | SE GIRA SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2019 .-A "CENTRO GENERAL DE PADRES Y APODERADOS ESCUELA F-347 EL CASINO DE QUILLÓN " PARA MEJORAR LA SEGURIDAD DE LA ESCUELA. | 800.000 | Enlace |
| DECRETO | 23/04/2019 | 1216 | SE PAGA FACTURA N° 1823.- DE ARTICULOS DEPORTIVOS CLAUDIA ANDREA RIVAS SEPÚLVEDA E.I.R.L., POR ADQUISICIÓN DE MEDALLAS FINISHER PARA PARTICIPANTES DE CORRIDA NOCTURNA , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 42 DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 197.999 | Enlace |
| DECRETO | 23/04/2019 | 1217 | SE GIRA SUBENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2019 .- A "GRUPO DEL ADULTO MAYOR VIDA NUEVA DE QUILLÓN ",. | 720.000 | Enlace |
| DECRETO | 23/04/2019 | 1218 | SE PAGA FACTURA N° 60 .- DE CARLOS ALBERTO FONSECA MANDIOLA , POR CUMPLIR CON SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN EILUMINACIÓN EN ACTIVIDAD CONFERENCIA CULTURAL DE CLAUDIO PASTEN , REALIZADA EL DIA 12 DE FEBRERO EN PLAZA DE ARMAS DE LA COMUNA , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 62 DE TURISMO Y CULTURA. | 480.000 | Enlace |
| DECRETO | 23/04/2019 | 1219 | REINTEGRO DE FONDO EXEDENTES DEL AÑO 2018 , DEL PROGRAMA REGISTRO SOCIAL DE HOGAR".-APROBADO CON DECRETO ALCALDICIO N° 1791 DE FECHA 17 DE ABRIL 2019. | 22.001 | Enlace |
| DECRETO | 23/04/2019 | 1220 | SE PAGA FACTURA N° 27703 .- DE MAGENS S.A., POR ADQUISICIÓN DE ARTICULOS COMPUTACIÓNALES , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 02 DE INFORMÁTICA , ORDEN DE COMPRA N°4352-324-CM19 , PROVENIENTE DEL CONVENIO MARCO. | 656.375 | Enlace |
| DECRETO | 23/04/2019 | 1221 | SE PAGA DEVOLUCIÓN DE GARANTIA POR FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO .- POR LIICTACIÓN DENOMINADA "AMPLIFICACIÓN E ILUMINACIÓN PARA FIESTAS PATRIAS , QUILLÓN 2018"ID4352-15-L118,MEDIANTE ORDEN DE INGRE4SO N° 772336 | 230.000 | Enlace |
| DECRETO | 23/04/2019 | 1222 | SE PAGAN FACTURAS N° 543 , 548 , 549 , 550 , 551 ,552 ,605 Y 606.- DE LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LIMITADA, SEGÚN FICHAS TÉCNICAS N° 37,13,14,15,16,36,27 Y 50 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS. | 592.660 | Enlace |
| DECRETO | 23/04/2019 | 1223 | SE PAGAN FACTURAS N° 203 Y 204 .-DE VILLA Y MORALES LTDA.,POR CONFECCIÓNES DE PALOMAS PUBLICITARIAS,MATERIAL DE DIFUCIÓN Y AFICHES PUBLICITARIOS , SEGUN FICHAS TÉCNICAS N° 28 DE DEPORTES Y RECREACIÓNY N° 68 DE DIDECO. | 818.720 | Enlace |
| DECRETO | 23/04/2019 | 1224 | SE PAGA FACTURA N° 59187 .- DE HUMBERTO GARETTO E HIJOS LIMITADA, POR ENTREGA DE 10 TIMBRES FECHEROS PARA LA DAF, SEGÚN FICHA TÉCNCIA N° 02 DE DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS. | 39.466 | Enlace |
| DECRETO | 24/04/2019 | 1225 | SE PAGAN FACTURAS N° 18820,18823,18852 Y 19083 .-DE MULTICOMERCIAL CHILLÁN LTDA., POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS Y DE CONTRUCCIÓN , SEGÚN FICHAS TECNICAS N° 15,17 Y 19 DE DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES. | 928.315 | Enlace |
| DECRETO | 24/04/2019 | 1226 | SE PAGA FACTURA N° 206.-DE VILLA Y MORALES LTDA.,POR DISEÑO Y CONFECCIÓN DE SEÑALETICA PARA LAS PLAYAS MUNICIPALES,SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 009 ADMINISTRCIÓN MUNICIPAL /INSPECCIÓN. | 58.310 | Enlace |
| DECRETO | 24/04/2019 | 1227 | SE PAGA FACTURA N° 17081 .- DE FÁBRICA DE ACCESORIOS Y MUEBLES DE OFICINA S.A., POR ADQUISICIÓN D SILLONES EJECUTIVOS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 31 DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL . | 275.878 | Enlace |
| DECRETO | 24/04/2019 | 1228 | SE PAGA FACTURA N° 3294962.-DE SURTI VENTAS LIMITADA,POR ENTREGA DE MATERIALES DE ASEO PARA HABILITACIÓN DE CASA/OFICINA AVANZADA PDI 2019 , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 142 DE SEGURIDAD CIUDADANA. | 90.958 | Enlace |
| DECRETO | 24/04/2019 | 1229 | SE PAGA FACTURA N° 46503 .- DE EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS VALDES LYON S.P.A., POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA UNIDAD DE EMERGENCIAS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 37 DE EMERGENCIA , ORDEN DE COMPRA N°4352-368-CM19,PROVENIENTE DE CONVENIO MARCO. SE ADJUNTA INGRESO A BODEGA.- | 6.843 | Enlace |
| DECRETO | 24/04/2019 | 1230 | SE PAGA FACTURA N° 955523.-DE PROVEDORES INTEGRALES DEL SUR LTDA.,POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA , SEGÚN FICHA TECNICA N° 04 DE INFORMATICA. | 62.778 | Enlace |
| DECRETO | 24/04/2019 | 1231 | SE PAGAN FACTURAS N° 10681819 Y 10681892 .- DE PROVEDORES INTEGRALES PRISA S.A., POR ADQUISICIÓN DE RESMAS , SEGÚN FICHAS TÉCNICAS N° 03 DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y N° 52 DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 1.110.854 | Enlace |
| DECRETO | 24/04/2019 | 1232 | SE PAGAN FACTURAS N° 5520 Y 5549.- DE FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONTRUCCIÓN SEGÚN FICHAS TÉCNICAS N° 17 DE DIRECCIÓN DE OBRAS MUICIPALES Y N° 51 DE DEPORTES Y RECREACIÓN . | 1.291.043 | Enlace |
| DECRETO | 24/04/2019 | 1233 | SE PAGAN FACTURAS N° 7179 Y 7328.- DE SOCIEDAD COMERCIAL PROFFICE LTDA , POR ADQUISICIÓN DE PREMIOS PARA PARTICIPANTES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS , SEGÚN FICHAS TÉCNCIAS N° 116 Y 05 DE DEPORTES Y RECREACIÓN | 2.101.327 | Enlace |
| DECRETO | 24/04/2019 | 1234 | SE PAGA FACTURA N° 734 DE LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA. POR SERVICIO DE REPARACIÓN DE VEHICULOS POLICIAL , SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 4352-521-SE19, FICHA TÉCNICA N° 67 , DECRETO ALCALDICIO 5060 DEL 28 DE DICIEMBRE 2018 QUE APRUEBA CONVENIO DE COPERACIÓN Y DECRETO ALCALDICIÓ N° 1586 DEL 09 DE ABRIL 2019 QUE AUTORIZA TRATO DIRECTO. | 516.000 | Enlace |
| DECRETO | 24/04/2019 | 1235 | SE PAGA FACTURA N° 1161.-DE ALTRAMUZ LTDA.POR RECOLECCIÓN Y TRASLADO DE RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS , BARRIDO Y LIMPIEZA DE CALLES DE LA COMUNA DE QUILLON , CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019. | 28.705.081 | Enlace |
| DECRETO | 24/04/2019 | 1236 | SE PAGA FACTURA N° 131 .-DE ALVA SOCIEDAD ANÓNIMA , POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD RADIAL PARA LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2019 , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 91 DE TURISMO Y CULTURA. | 480.000 | Enlace |
| DECRETO | 24/04/2019 | 1237 | SE PAGAN FACTURAS N° 8221601 Y 8304549 .- DE DIMERC S.A., POR ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE OSEO Y MATERIALES DE OFICINA , SEGÚN FICHASTÉCNICAS N° 39 DE DIDECO Y 02 DE DIRECCIÓN DE ADM. Y FINANZAS. | 163.486 | Enlace |
| DECRETO | 24/04/2019 | 1238 | SE PAGA FACTURA N° 6670.-, DE ESSBIO S.A. POR PAGP DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE MES DE MARZO 2019 , SE REBAJA NOTA DE CRÉDITO N° 127882 .- SEGÚN COMPROBANTE DE INGRESO N° 791489 DE FECHA 24 DE ABRIL 2019, CON EL VALOR QUE TRANSFERIÓ LA TESORERIA GENERAL DE LA REPÚBLICA . SE ADJUNTA MEMORÁNDUM N°124 CON EL ENVIO DE NÓMINA DE BENEFICIARÓS DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE, FIRMADO POR LA DIRECTORA DE DIDECO (S) | 10.166.520 | Enlace |
| DECRETO | 24/04/2019 | 1239 | SE PAGA FACTURA N° 1831 .- DE ANDREA GISSET APARICIO BARRIGA ,POR CUMPLIR CON ENTREGA DE PRODUCTOS Y ADORNOS PARA FIESTAS PATRIAS , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 132 DE ALCALDIA. | 145.370 | Enlace |
| DECRETO | 24/04/2019 | 1240 | SE PAGAN ARRIENDOS EQUIPOS XEROX, A OPCIONES S.A. SEGÚN FACTURAS N° 354687 Y 354687.- CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SEGÚN ÓRDENES E COMPRA N°4352-723-CM16 Y 4352-792-CM18, PROVENIENTES DEL DE CONVENIO MARCO , SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 492 DE FECHA 05 DE JUNIO 2013, QUE APRUEBA ADQUISICIÓN DIRECTA -CONVENIO MARCO , ANEXO DE CONTERATO DE ARRIENDO A PLAZO FIJO N° 657 Y RESOLUCIÓN EXENTA N° 31 DE FECHA 28 DE OCTUBRE 2013. SE ADJUNTA CERTIFICADO DE CONFORMIDAD FIRMADO POR EL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINAZAS. | 1.532.402 | Enlace |
| DECRETO | 24/04/2019 | 1241 | SE PAGA FACTURA N° 338 .- DE JOSÉ LUIS ESCOBAR VIVALOS , POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR A PARTICIPANTES HACIA LOS DISTINTOS LUGARES EN DONDE SEB REALIZARÁN LAS COMPETENCIAS , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 48 DE DEPORTES Y RECRACIÓN . | 470.000 | Enlace |
| DECRETO | 24/04/2019 | 1242 | SE PAGA FACTURA N° 1760 DE FECHA 04/04/2019.- DE GESTIÓN PÚBLICA CONSULTORES, POR REALIZACIÓN DE CURSO DE CAPACITACIÓN SOBRE LA LEY 21.146 PARA FUNCIONARIOS DE DIDECO , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 86 DE DIDECO. | 740.000 | Enlace |
| DECRETO | 24/04/2019 | 1243 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 231 .- AL SEÑOR ÓSCAR ANDRÉS ÁLVAREZ CASTRO,POR RENDIR CHARLAMOTIVACIONAL PARA ACTIVIDAD CONFERENCIAS EN EL SECTOR PLAZA DE ARMAS EL DIA 05 DE FEBRERO 2019 , SEGÚN FICHA TÉCNICA N°41 DE TURISMO Y CULTURA. | 1.222.222 | Enlace |
| DECRETO | 24/04/2019 | 1244 | SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIO .- A DON VLADIMIR ALBERTO PEÑA MAHUZIER, POR COMETIDO A LA CIUDAD DE SANTIAGO LOS DIAS 29 Y 30 DE MARZO 2019, POR ASISTIR AL MINISTERIO Y SERVICIO DE SALUD , DECRETO ALCALDICIO N° 1656 QUE APRUEBA COMETIDO FUNCIONARIO. | 57.644 | Enlace |
| DECRETO | 24/04/2019 | 1245 | SE PAGA FACTURA N° 4427.- DE ECOFFICE COMPUTACIÓN LIMITADA , POR ADQUISICIÓN DE ARTICULOS COMPUTACIONALES , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 02 DE INFORMÁTICA. | 245.209 | Enlace |
| DECRETO | 24/04/2019 | 1246 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 6.- AL SEÑOR CARLOS JAVIER ROJAS GARCÉS , POR CUMPLIR CON SERVICIO DE PRESENTACIÓN DE GRUPO RANCHERO LOS HECHICEROS DEL AMOR PARALA ACTIVIDAD FIESTA HUASA , QUE SE REALIZO EL DIA 16 DE MARZO DE 2019 EN SECTOR EL PELEY , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 102 DE TURIMO Y CULTURA. | 400.000 | Enlace |
| DECRETO | 24/04/2019 | 1247 | SE PAGA FACTURA N° 319394.-DE COMERCIAL REDOFFICE LTCDA., POR ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOLARES PARA ESTUDIANTES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD DE LA COMUNA DE QUILLON , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 63 DE DIDECO. | 225.975 | Enlace |
| DECRETO | 24/04/20109 | 1248 | SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIO .- A DON CLAUDIO GONZALEZ CIFUENTES, POR COMETIDO A LA CIUDAD DE SANTIAGO LOS DIAS 24 , 25 DE ABRIL 2019 , POR ASISTIR AL MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PUBLICA GOBIERNO DEL INTERIOR , DECRETO ALCALDICIO N° 1841 QUE APRUEBA COMETIDO FUNCIONARIO. | 80.702 | Enlace |
| DECRETO | 24/04/20109 | 1249 | SE PAGAN COMISIÓN DE SERVICIO .- A LA SEÑORITA ADITH NOVOA HERNANDEZ , POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE SANTIAGO 24 , 25 , 26 DE ABRIL 2019 POR ASIATIR A CURSO FULL TIME DE PREPARACIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS . DECRETO ALCALDICIO N° 1840 DE 23 DE ABRIL 2019, QUE APRUEBA COMETIDO FUNCIONARIO. | 159.059 | Enlace |
| DECRETO | 24/04/2019 | 1250 | SE PAGA FACTURA N° 300 DE FECHA 12 DE ABRIL 2019 .- DE EDSON ALFONSO BRAVO MUÑOZ POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS FUNERARIOS , SEGÚN INFORME SOCIAL N°318/2019, SE ADJUNTA CERTIFICADO DE CONFORMIDAD N° 302/2019 Y RECIBO DE CONFORMIDAD 565/2019 FIRMADO POR LA DIDECO. | 200.000 | Enlace |
| DECRETO | 24/04/2019 | 1251 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 119 .- AL SEÑOR ANIBAL MELLADO PEREIRA , POR PRESTAR SERVICIO DE ANIMACIÓN DE ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE DEPORTES Y RECREACIÓN EN EL MARCO DEL PLAN DEPORTIVO ANUAL 2019 , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO. | 72.000 | Enlace |
| DECRETO | 24/04/2019 | 1252 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 379 .-AL SEÑOR PATRICIO ANDRÉS ASTORGA TAHORMINA , POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFECIONAL DE APOYO A LA OFICINA DE DEPORTES Y RECREACIÓN EN EL MARCO DEL PLAN DEPORTIVO ANUAL 2019. | 600.000 | Enlace |
| DECRETO | 25/04/2019 | 1253 | SE PAGA ARRIENDO INMUEBLE .- A YENNY MIRKA MENDOZA SALGADO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2019 , PARA USO DEL JEFE DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, FUNCIONARIO DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLÓN . | 425.000 | Enlace |
| DECRETO | 25/04/2019 | 1254 | SE PAGA FACTURA N° 30.-DE RF TRANSPORTES SPA,POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR A DEPORTISTAS Y PARTICIPANTES DEL TRKKING A SUS RESPECTIVOS LUGARES DE COMPETENCIA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°39 DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 430.000 | Enlace |
| DECRETO | 25/04/2019 | 1255 | SE PAGA FACTURA N° 742 .- DE LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA ., POR CUMPLIR CON ENTREGA DE 2 TAMBORES DE ACEITE DE MOTOR Y UNA BOMBA DE ACEITE , SEGÚN FICHA TÉCNICA N°134 DE UNIDAD DE MAQUINARIA. | 1.325.000 | Enlace |
| DECRETO | 25/04/2019 | 1256 | SE PAGA FACTURA N° 139847 DE FECHA 03/04/2019.-DE DIARIO EL SUTR S.A.,POR RENOVACIÓN DE SUPCRIPCIÓN A DIARIO CRÓNICA CHILÁN, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°57 DE ALCALDIA. | 56.886 | Enlace |
| DECRETO | 25/04/2019 | 1257 | SE PAGA FACTURA N° 3.- DE MARGARITA ESTER RIVERA SÁNCHEZ ,POR ADQUISICIÓN DE COLACIONES FRIAS SALUDABLES PARA DEPORTISTAS ,SEGÚN FICHA TÉCNICA N°53 DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 477.000 | Enlace |
| DECRETO | 25/04/2019 | 1258 | SE PAGA FACTURA N° 1870 .-DE SOCIEDAD COMERCIAL CENTRO PAN LIMITADA, POR ENTREGA DE COLACIONESPARA JÓVENES DEL GRUPO STREET WORKOUT QUILLÓN , LOS CUALES PARTICIPARON EN EL CAMPEONATO REGIONAL "PODER ARAUCANO"EN LA CIUDAD DE VILLARRICA LOS DIAS 6 Y 7 DE ABRIL 2019, SEGUN FICHA TÉCNICA N°99 DE DIDECO | 60.179 | Enlace |
| DECRETO | 25/04/2019 | 1259 | SE PAGA FACTURA N° 10 DE SERVICIOS DE SALVAVIDAS Y ACTIVIDADES DEPORTISTAS RECREATIVAS CESAR, POR REGULARIZACIÓN CONTRATACIÓN SERVICIO DE SALVAVIDAS EN RECINTO BELLO BOSQUE (12 ENEROHASTA 28 FEBRERO DE 2019) BALNEARIO LAGUNA AVENDAÑO (01 AL 03 MARZO). | 6.650.266 | Enlace |
| DECRETO | 25/04/2019 | 1260 | SE PAGA FACTURA N° 319302.-DE COMERCIAL RED OFFICE LTDA.,POR ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE ASEO , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 01 DE INSPECCIÓN MUNICIPAL/BODEGA . | 68.830 | Enlace |
| DECRETO | 25/04/2019 | 1261 | SE PAGA FACTURA N° 2192986 .- DE RENTA NACIONAL COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. POR SEGUROS CONTRATADOS PARA DOS FUNCIONES DEL PROGRAMA HABITABILIDAD DON SEBASTIÁN ANDRÉS BADILLA JARA Y LA SEÑORITA TEXIA ALEJANDRA CONTRERAS CAMPOS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°89 DE DIDECO. | 89.864 | Enlace |
| DECRETO | 25/04/2019 | 1262 | SE PAGA FACTURA N° 26136.-DE DISTRIBUIDORA VERGIO S.A., POR ADQUISIICÓN DE MATERIALES DEN OFICINA , SEGÚN FICHA TÉCNICA N°40 DE DIDECO. | 121.332 | Enlace |
| DECRETO | 25/04/2019 | 1263 | SE PAGAN FACTURAS N° 529,7104,715,716 Y 717.-DE LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.,POR MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE VEHICULOS MUNICIPALES, SEGÚN FICHAS TÉCNICAS N°215,86,91,92 Y 93 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS, ÓRDENES DE COMPRA N°4352-33-SE19, 4352-487-SE19, 4352-488-SE19,4352-489-SE19Y 4352-490- SE19. | 854.360 | Enlace |
| DECRETO | 25/04/2019 | 1264 | TRASPASO DE RECURSOS AL DPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL , CORRESPONDIENTE A SNED , RECREOS ENTRETENIDOS DEL AÑO 2019 TRANSFERIDOS DE FORMA DIRECTA EN CUENTA CORRIENTE N° 210485150 Y N° 210485438 RESPECTIVAMENTE. | 33.712.464 | Enlace |
| DECRETO | 25/04/2019 | 1265 | SE PAGA FACTURA N° 272.-DE OCTAVIO GUSTAVO AUGUSTO AZÓCAR JAÑA, POR CUMPLIR CON SERVICO DE ALIMENTACIÓN PARA AVANZADA PDI 2019 POR LOS MESES DE ENERO,FEBRERO Y LOS 3 PRIMEROS DIAS DE MARZO , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 41 DE ADMINISTRACIÓN. | 2.776.032 | Enlace |
| DECRETO | 25/04/2019 | 1266 | SE PAGA FACTURA N° 949558.-DE PROVEDORES INTEGRALES DEL SUR LTDA.,POR ADQUISIICÓN DE MATERIAL DE ASEO , SEGÚN FICHA TÉCNCIA N°01 DE BODEGA. | 88.417 | Enlace |
| DECRETO | 25/04/2019 | 1267 | SE PAGAN GASTOS .- A FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE QUILLÓN , POR COMETIDO FUNCIONARIO A DISTINTAS CIUDADES, REALIZADO EN LOS MESES DE MARZO , ABRIL,2019. | 101.890 | Enlace |
| DECRETO | 25/04/2019 | 1268 | SE PAGA FACTURA N° 18956.-DE MULTICOMERCIAL CHILLÁN LTDA.,POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DECONTRUCCIÓNPARA ATENDER CASO SOCIAL , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 77 DE DIDECO. | 227.451 | Enlace |
| DECRETO | 25/04/2019 | 1269 | SE PAGAN FACTURAS N° 10628811 , 10681941 Y 10670212.-DEPROVEDORES INTEGRALES PRISA S.A.,POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA , SEGÚN FICHAS TÉCNICAS N° 02 DE DIRECCIÓN DE ADM. Y FINANZAS Y 04 DE INFORMATICA. | 366.549 | Enlace |
| DECRETO | 25/04/2019 | 1270 | TRASPASO DE RECURSO AL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN .-CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019. SEGÚN MEMORÁNDUM N°011 FIRMADO POR LA JEFA DE FINAZAS DAEM. | 10.000.000 | Enlace |
| DECRETO | 25/04/2019 | 1271 | SE PAGA FACTURA N° 7263152 .- DE COMPAÑÍA DE PETRÓLEOS DE CHILE COPEC S.A., POR ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA EL USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 122 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS. | 15.000.000 | Enlace |
| DECRETO | 25/04/2019 | 1272 | SE GIRA FONDOS DE CAJA CHICA .PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES DE TESORERIA ,SE GIRA A NOMBRE DEL SE{ÑOR BERNARDO GAJARDO SALAZAR.SE ADJUNTA RENDICIÓN N° 2 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y MARZO 2019. | 437.360 | Enlace |
| DECRETO | 25/04/2019 | 1273 | TRASPASO DE RECURSOS AL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN .- CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019.SEGÚN MEMÓRANDUM N°011 FIRMADO POR LA JEFA DE JEFA DE FINANZAS DAEM. | 40.000.000 | Enlace |
| DECRETO | 25/04/2019 | 1274 | SE PAGA FACTURA N° 84 .-DE DOMINGO FRANCISCO ORÓSTICA VILLAGRÁN ,POR SERVICO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR A PERSONAS CON DISCAPACIDAD HACIA EL BALNEARIO ACCESIBLE DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2019 , SEGÚN FICHAS TÉCNICA N° 16 DE DIDECO. | 700.000 | Enlace |
| DECRETO | 25/04/2019 | 1275 | TRASPASO DE RECURSO AL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN CORRESPONDIENTE A PRIMERA CUOTA DE BONO ESCOLAR 2019 Y BONIFICACIÓN ADICIONAL 2019 , SEGÚN MEMORÁNDUM N° 19 DE DIRECCIÓN DE FINANZAS DAEM. | 10.685.467 | Enlace |
| DECRETO | 25/04/2019 | 1276 | SE PAGA FACTURA N° 36.-DE SILVIA DEL PILAR ARRIEGADA RUBILAR , POR CUMPLIR CON SERVICIO DE COFFE BREAK PARA TALLERES DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 15 DE O.D.E.L. | 50.000 | Enlace |
| DECRETO | 25/04/2019 | 1277 | TRASPASO DE RECURSO AL DEPARTAMENTO DE SALUD CORRESPONDIENTE A PRIMERA CUOTA DE BONO ESCOLAR 2019 , SEGÚN ORDINARIO N° 40 DE DIRECCIÓN DE FINANZAS DE SALUD. | 2.097.826 | Enlace |
| DECRETO | 26/04/2019 | 1278 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 18 .- A LA SEÑORITA CAMILA PETRONILA INZUNZA TOTIN , POR CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE TRASLADO EN LANCHA PARA ARTISTAS DE ACTIVIDAD POP LIRICO LOS DIAS 08 , 09 Y 10 DE FEBRERO 2019. | 480.000 | Enlace |
| DECRETO | 26/04/2019 | 1279 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 370.-AL SEÑOR PATRICIO ANDRÉS ASTORGA TAHORMINA,POR CUMPLIR CON SERVIVO DE AMPLIFICACION E ILUMINACIÓN PARA ACTIVIDAD FIESTA RANCHERA EL DIA SÁBADO 09DE FEBRERO DE 2019EN SECTOR LIUCURA BAJO,SEGÚN FICHA TÉCNICA N°43 DE TURISMO Y CULTURA. | 480.000 | Enlace |
| DECRETO | 26/04/2019 | 1280 | SE PAGA FACTURA N° 10648661.- DE PROVEDORES INTEGRALES PRISA S.A.,POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO , SEGÚN FICHA TÉCNCIA N° 01 DE INSPECCIÓN | 299.164 | Enlace |
| DECRETO | 26/04/2019 | 1281 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 182 DE FECHA 22/04/2019.-AL SEÑOR MARCOS ALAN SILVA RIVAS,POR CUMOLIRCON SERVICIO DE PERIFONEO PARA PROMOCIONAR FIESTA DE LA VENDIMIA,SEGÚN FICHA TÉCNICA N°106 DE TURISMO Y CULTURA. | 80.000 | Enlace |
| DECRETO | 26/04/2019 | 1282 | SE HACE DEVOLUCIÓN DE PASAJES .- AL FUNCIONARIO DE PLANTA,DON CLAUDIO GONZÁLEZ CIFUENTES,POR COMETIDO REALIZADO LOS DIAS 24 Y 25 DE ABRIL DE 2019 A LA CIUDAD DE SANTIAGO. | 26.000 | Enlace |
| DECRETO | 26/04/2019 | 1283 | SE PAGA FACTURA N° 139804.-DE DIARIO EL SUR S.A.,POR PUBLICACIÓN DE INSERTO PUBLICITARIO CON PROGRAMA DE VERANO 2019,SEGÚN FICHA TÉCNICA N°15 DE TURISMO Y CULTURA. | 2.731.205 | Enlace |
| DECRETO | 26/04/2019 | 1284 | SE PAGA FCATURA N° 61 .-DE CARLOS ALBERTO FONSECA MANDIOLA,POR CUMPLIR CON SERVIO DE AMPLIFICACIÓN E ILUMINACIÓN EN ACTIVIDAD DIS DE LOS ENAMORADOS ,REALIZADA EL 14 DE FEBRERO 2019 EN PLAZA DE ARMAS. | 480.000 | Enlace |
| DECRETO | 26/04/2019 | 1285 | SE PAGA FACTURA N° 78.- DE DOMINGO FRANCISCO ORÓSTICA VILLAGRÁN , POR SERVICO DE TRANSPORTE PARA MONITORA PROGRAMA VINCULOS ,ANTE LA REALIZACIÓN DE DIAGNÓSTICOS EN TERRENO A 20 ADULTOS MAYORES DE LA COMUNA , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 15 DE DIDECO. | 295.440 | Enlace |
| DECRETO | 26/04/2019 | 1286 | SE PAGA FACTURA N° 499.-DE CENTRO DE EVENTOS VALLE DEL SOLS.A., POR ARRIENDO DE SALÓN PARA EVENTO OPD VALLE DEL SOL , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 91 DE DIDECO. | 120.000 | Enlace |
| DECRETO | 27/04/2019 | 1287 | PAGO DE DESCUENTO .- CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIÓN MES DE ABRIL 2019 , ISE FIDELIDAD FUNCIONARIA Y CONDUCTORES. | 40.128 | Enlace |
| DECRETO | 27/04/2019 | 1288 | PAGO DE DESCUENTO .-CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE ABRIL 2019, ARRIENDO CASA A FUNCIONARIOS. | 174.518 | Enlace |
| DECRETO | 27/04/2019 | 1289 | PAGO DE DESCUENTO .- CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIÓNES MES DE ABRIL 2019 , MUTUAL DE SEGURIDAD. | 356.961 | Enlace |
| DECRETO | 27-abr | 1290 | PAGO DE DESCUENTO .- CORRRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE ABRIL 2019 , SEGURO DE VIDA SECURITY LA PREVISION. | 244.819 | Enlace |
| DECRETO | 27-042019 | 1291 | PAGO DE DESCUENTO.-CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE ABRIL 2019 , LA CHILENA CONSOLIDADA. | 263.165 | Enlace |
| DECRETO | 27-abr | 1292 | PAGO DE DESCUENTO $ 3.443.069 .-CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE ABRIL 2019 , DESCUENTO BIENESTAR. (CUOTA SOCIAL , PRÉSTAMO Y AHORRO BINESTAR). | 3.443.069 | Enlace |
| DECRETO | 27/04/2019 | 1293 | PAGO DE DESCUENTO .- CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE ABRIL 2019 , COOPEUCH Y CONVENIO. | 4.932.057 | Enlace |
| DECRETO | 27-abr | 1294 | PAGO DE DESCUENTO .-CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIÓNES MES DE ABRIL 2019, CUOTA SOCIAL ASEMUCH | 177.500 | Enlace |
| DECRETO | 27/04/2019 | 1295 | PAGO DE DESCUENTO .- CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE ABRIL 2019 , DESCUENTO PLAN TELULAR FUNCIONARIOS MUNICIPALES. | 285.810 | Enlace |
| DECRETO | 27-abr | 1296 | PAGO DE DESCUENTO .- CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE ABRIL 2019 , HOGAR DE CRISTO. | 18.000 | Enlace |
| DECRETO | 27/04/2019 | 1297 | PAGO DE DESCUENTO .- CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE ABRIL 2019 , AHORRO LTDA. | 408.426 | Enlace |
| DECRETO | 27/04/2019 | 1298 | PAGO DE DESCUENTO .- CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIÓNES MES DE ABRIL 2019 , COANIQUEM. | 2.000 | Enlace |
| DECRETO | 27/04/2019 | 1299 | PAGO DE DESCUENTO .-CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE ABRIL 2019, DESCUENTO INASISTENCIA | 62.558 | Enlace |
| DECRETO | 27/04/2019 | 1300 | PAGO DE DESCUENTO .- CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE ABRIL 2019 , DESCUENTO BIENESTAR . CREDITOS CCAF LA ARAUCANA . | 2.353.221 | Enlace |
| DECRETO | 27-abr | 1301 | PAGO DE DESCUENTO.- CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIÓNES MES DE ABRIL 2018 , FACMACIA SUR. | 182.640 | Enlace |
| DECRETO | 27/04/2019 | 1302 | PAGO DE DESCUENTO .- CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE ABRIL 2019 , FARMACIAS FARMAX. | 27.430 | Enlace |
| DECRETO | 27/04/2019 | 1303 | PAGO DE DESCUENTO .- CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE ABRIL 2019, METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA S.A. EX (CIA DE SEGUROS INTERAMERICANA LA ARAUCANA.) | 18.888 | Enlace |
| DECRETO | 27/04/2019 | 1304 | PAGO DE DESCUENTO .-CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE ABRIL 2019 , DESCUENTO SERVICIO MÉDICO. | 486.400 | Enlace |
| DECRETO | 27/04/2019 | 1305 | PAGO DE DESCUENTO.-CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE ABRIL 2019,POR LICENCIAS RECHAZADAS AL SEÑOR FELIPE RODRIGUEZ Y LA SEÑORA ANA CONTRERAS , DESCUENTOS DE BIENIOS AL SEÑOR RENE GARRIDO. | 491.915 | Enlace |
| DECRETO | 27/04/2019 | 1306 | PAGO DE DESCUENTO .- CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE ABRIL 2018 , ARTURO LÓPEZ PÉREZ | 234.500 | Enlace |
| DECRETO | 27/04/2019 | 1307 | PAGO DE DESCUENTO .- CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE ABRIL 2019, RETENCION JUDICIAL DEL SEÑOR GERARDO VASQUEZ NAVARRETE. | 312.425 | Enlace |
| DECRETO | 27/04/2019 | 1308 | PAGO DE DESCUENTO .- CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIÓNES MES DE ABRIL 2019 , RETENCIÓN JUDICIAL DEL SEÑOR HECTOR CONTRERAS URREA | 91.502 | Enlace |
| DECRETO | 27/04/2019 | 1309 | SE PAGA PRÁCTICA PROFECIONAL .- AL ALUMNA , NAYADETTE ANDREA SANDOVAl SALDIAS, APROBADA CON DECRETO ALCALDICION N°241 DEL 15 DE ENERO 2019, REALIZADA EN LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES COMPRENDIDA EN EL PERIODO QUE SE INDICAN EN LOS CERTIFICADOS. | 90.000 | Enlace |
| DECRETO | 27/09/2019 | 1310 | SE PAGA FACTURA N° 2934 .- DE DISTRIBUIDORA VERGIO S.A POR ADQUISICIÓN DE AGENDA RHEIN , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 28 DE D.A.F. | 515.151 | Enlace |
| DECRETO | 29/04/2019 | 1311 | SE GIRA FONDOS DE CAJA CHICA .- PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES EN LA OFICINA DE DEPORTES , A NOMBRE DL SEÑOR GASTÓN GONZÁLEZ PALMA , SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 71 DEL 08 ENERO 2019 , QUE LO DESIGNA COMO RESPONSABLE . SE ADJUNTA RENDICIÓN N° 6 MES DE MARZO Y ABRIL 2019.- | 315.105 | Enlace |
| DECRETO | 29/04/2019 | 1312 | SE PAGA BOLETA DE HONOARIOS N° 15 .- AL SEÑOR OSVALDO PATRICIO YAÑEZ ECHEVERRIA , POR CUMPLIR CON SERVICIO DE PRESENTACIÓN DE GRUPO RANCHERO LOS ÁNGELES CUMBIEROS PARA ACTIVIDAD FIESTA DE LA VENDIMIA EL DIA SÁBADO 20 DE ABRIL DE 2019 EN SECTOR LIUCURA ALTO , SEGUN FICHA TÉCNICA N° 106 DE TURISMO Y CULTURA. | 400.000 | Enlace |
| DECRETO | 29/04/2019 | 1313 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 53 .- A LA SEÑORITA BERNARDA IVETTE NEIRA MACAYA , PÓR CUMPLIR CON SERVICIO DE PRESENTACIÓN MUSICAL DE GRUPO FOLCLÓRICO PARA LA ACTIVIDAD FIESTA DE VENDIMIA EL DIA SÁBADO 20 DE ABRIL DE 2019 EN SECTOR LIUCURA ALTO , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 106 DE TURISMO Y CULTURA | 250.000 | Enlace |
| DECRETO | 29/04/2019 | 1314 | SE PAGA FACTURA N° 15 DE FECHA 22/04/2019 .- DE FLOMAT PRODUCCIONES SPA., POR CUMLIR CON SERVICIO DE ORNAMENTACIÓN EN LA ACTIVIDAD FIESTA HUASA EL DIA SÁBADO 16 DE MARZO DE 2019 EN EL SECTOR EL PELEY , SEGÚN FICHA TECNICA N° 103 DE TURISMO Y CULTURA. | 480.000 | Enlace |
| DECRETO | 29/04/2019 | 1315 | SE GIRA FONDO DE CAJA CHICA .- PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPAL , SE GIRA A NOMBRE DE LA SEÑORA AGUSTINA SUAZO GONZALEZ, /CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019. | 178.390 | Enlace |
| DECRETO | 29/04/2019 | 1316 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 380 .- AL SEÑOR PATRICIO ANDRÉS ASTORGA TAHORMINA , POR CUMPLIR CON SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN E ILUMINACIÓN PARA LA ACTIVIDAD FIESTA DE LA VENDIMIA EL DIA SÁBADO 20 DE ABRIL DE 2019 EN SECTOR LIUCURAALTO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 106 DE TURISMO Y CULTURA. | 480.000 | Enlace |
| DECRETO | 29/04/2019 | 1317 | SE PAGA BONO LABORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SEGÚN FORMULARIO ADJUNTO. | 88.495 | Enlace |
| DECRETO | 29/04/2019 | 1318 | SE GIRA FONDOS DE CAJA CHICA .- PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES EN LA DIRECCIÓN DE DIDECO , A NOMBRE DE LA SEÑORITA YANET TOBAR GONZÁLEZ. | 268.280 | Enlace |
| DECRETO | 29/04/2019 | 1319 | TRASPASO DE RECURSOS A DPTO. DE EDUCACIÓN MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A SUBVENCIÓN REGULAR MES ABRIL , ASISGNACIÓN POR TRAMO DESARROLLO PROFESIONAL , ASIGNACIÓN DOCENCIA ALUMNOS PRIORITARIOS , BRP , ADECO , SEP PRIORITARIOS PREFERENTES , SUBVENCIÓN JUNJI , SEGÚN MEMORANDUM N° 90 Y 21 DE LA JEFA DE FINANZAS DAEM. | 404.934.692 | Enlace |
| DECRETO | 29/04/2019 | 1320 | SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIO CON DERECHO A ASIGNACIÓN DE VIATICO , AL SEÑOR CARLOS IBACETA VEGA .- SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 1883 DEL 25 DE ABRIL 2019 , QUE AUTORIZA COMETIDO A LA CIUDAD DE VALPARAISO , POR LOS DIAS 24 , 25 , 26 DE ABRIL 2019. | 112.277 | Enlace |
| DECRETO | 29/04/2019 | 1321 | SE PAGA FACTURA N° 481628.-DE CORPORATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA LTDA.POR SERVICIOS DE PODA Y ELIMINACIÓN DE ÁRBOLES EN JARDIN INFANTIL CONEJITOS DE LA COMUNA DE QUILLÓN. | 4.998.000 | Enlace |
| DECRETO | 29/04/2019 | 1322 | SE PAGA FACTURA N° 7074.-SERMIX SPA POR ADQUISICIÓN 117 M3 DE HORMIGÓN PREMEZCLADO PARA CONTRUIR HUELLA VEHICULAR SECTOR QUEIME , SAN JOSÉ DEL BAÚL Y RADIEL EN CARPA MUNICIPAL. | 1.809.443 | Enlace |
| DECRETO | 23/04/2019 | 1323 | SE PAGA FACTURA N° 3160.-DE JUAN AGUSTIN LARRAGUIBEL BÓRQUEZ , POR COMPRA DE MOCHILAS ESCOLARES,SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 63 DE DIDECO. | 154.918 | Enlace |
| DECRETO | 29/04/2019 | 1324 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 52 .-A LA SEÑORAS ÁNGELICA ROXANA GUZMAN BAHAMONDE , POR REALIZACIÓN DE GEORREFERENCIACIÓN DE DOMICILIOS OBJETADOS POR ERROR DE IDENTIFICACIÓN POR LA ONEMI PARA EL TRIMESTRE MAYO , JUNIO Y JULIO 2019 , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 60 DE EMERGENCIA. | 45.000 | Enlace |
| DECRETO | 29/04/2019 | 1325 | SE PAGA FACTURA N° 4434.-DE CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y OTROS LTDA.,POR ADQUISICIÓN DE TONER BROTHER TN-2340 , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 01 DE JUZGADO POLICIA LOCAL DE QUILLÓN. | 252.273 | Enlace |
| DECRETO | 30/04/2019 | 1326 | SE FACTURA N° 1489 .- CDE ANDREA GISSET APARICIO BARRIGA , POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIBRERÍA , PARA EL PROGRAMA CONOZCA A SU HIJO , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 233 DE DIDECO. | 109.450 | Enlace |
| DECRETO | 30/04/2019 | 1327 | SE PAGA FACTURA N° 63 .- DE DOMINGO FRANCISCO OROSTICA VILLAGRÁN , POR SERVICO DE TRANSPORTE PROGRAMA FAMILIAS ACOMPAÑAMIENTO SOCIOLABORAL , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 235 DE DIDECO. | 533.200 | Enlace |
| DECRETO | 30/04/2019 | 1328 | SE PAGAN FACTURAS N° 5407 Y 5505 .-DE FERNADO ALBERTO VELOSO OLIVA , POR ADQUISICIÓN DE PISO FLOTANTE Y CORTINAS PARA REPARACIÓN Y MEJORAMIENTO DE OFICINA SENDA , SEGÚN FICHAS TÉCNICAS N° 64 Y 74 DE DIDECO. | 305.082 | Enlace |
| DECRETO | 30/04/2019 | 1329 | SE PAGA FACTURA N° 1159782 .- DE INGENERIA Y CONSTRUCCIÓN RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA., POR ADQUISICIÓN DE TINTAS PARA PLOTTER , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 07 DE SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN. | 404.492 | Enlace |
| DECRETO | 30/04/2019 | 1330 | SE PAGAN FACTURAS N° 29976 Y 29414 .-DE AGMYDIMAD S.A.,POR ADQUISICIÓN DE MUEBLES COLGANTES Y SILLAS , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 262 DE DIDECO. | 394.474 | Enlace |
| DECRETO | 30/04/2019 | 1331 | SE PAGA FACTURA N° 1850.-DE ARTICULOS DEPORTIVOS CLAUDIA ANDREA RIVAS SEPÚLVEDA E.I.R.L., POR ADQUISICIÓN DE MEDALLAS Y COPAS PARA PARTICIPANTES DE AGUAS ABIERTAS QUILLÓN 2019 , SEGÚN TÉCNICA N° 46 DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 479.940 | Enlace |
| DECRETO | 30/04/2019 | 1332 | SE PAGA FACTURA N° 356128 .-SE REBAJA NOTA DE CREDITOS N° 212091.-DE OPCIONES S.A.,POR COMPRA DE CÁMARA FOTOGRAFICA CANON POWWERSHORT , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 31 DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. | 175.531 | Enlace |
| DECRETO | 30/04/2019 | 1333 | SE PAGA FACTURA N° 18089.-DE MULTICOMERCIAL CHILLÁN LTDA.,POR ENTREGA DE MATERIALES DE CONTRUCCIÓN PARA HABITACIÓN DE FERIA AGROTURISTICA , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 006 DE O.D.E.L. | 796.824 | Enlace |
| DECRETO | 30/04/2019 | 1334 | SE PAGA FACTURA N° 46069 .- DE DELL COMPUTER DE CHILE LIMITADA , POR ADQUISICIÓN DE CONPUTADOR Y MONITOR , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 156 DE DIDECO. | 1.120.361 | Enlace |
| DECRETO | 30/04/2019 | 1335 | SE PAGA FACTURA N° 12999.-DE COMERCIAL TECHNOSYSTEMS CHILE LIMITADA , POR ADQUISICIÓN DE MONITORES MARCA DELL , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 04 DE DIRECCIÓN DE ADM. Y FINANZAS. | 419.475 | Enlace |
| DECRETO | 30/04/2019 | 1336 | SE PAGA FACTURA N° 5713.-DE SARA EMILIA OLIVARES CONTRERAS, POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 04 DE JUZGADO POLICIA LOCAL DE QUILLÓN. | 36.250 | Enlace |
| DECRETO | 30/04/2019 | 1337 | SE PAGA FACTURA N° 199 .- DE VILLA Y MORALES LTDA.,POR PUBLICIDAD REAlIZADA PARA FERIA EXPO MUJER 2019 , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 008 O.D.E.L. | 469.217 | Enlace |
| DECRETO | 30/04/2019 | 1338 | SE PAGA FACTURA N° 470.-DE MARIO VEJAR E HIJO LTDA.,POR CUMPLIR CON SERVICIO DE MANTENCIÓN DE JEEP HYUNDAI KLDT-58 , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 85 DE MAQUINARIA. | 157.890 | Enlace |
| DECRETO | 30/04/2019 | 1339 | SE PAGA FACTURA N° 31092.-DE PEDRO MEDINA Y COMPAÑÍA LTDA., POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONTRUCCIÓN PARA ATENDER CASO SOCIAL , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 96 DE DIDECO. | 23.530 | Enlace |
| DECRETO | 30/04/2019 | 1340 | SE PAGA BOLETA DEHONORARIO N° 30.- AL SEÑOR FELIPE IGNACIÓ ORÓSTICA SANTIBAÑEZ , POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESOR DE EDUCACIÓN FISICA PARA EJECUTAR ESCUELA MUNICIPAL DE FÚTBOL , CONTEMPLADA EN EL PLAN DEPORTIVO ANUAL 2019. | 216.000 | Enlace |
| DECRETO | 30/04/2019 | 1341 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 22.-A LA SEÑORITA YOSELYN DEL CARMEN MUÑOZ VÁSQUEZ , POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFECIONAL DE APOYO EN LA OFICINA DE DEPORTES Y RECREACIÓN, EN SU FUNCIÓN DE "INTRUCTORA DE YOGA" PARA EJECUTAR EL PLAN DEPORTIVO ANUAL 2019 | 72.000 | Enlace |
| DECRETO | 30/04/2019 | 1342 | SE PAGA FACTURA N° 22 .-DE JULIO NPATRICIO PULGAR VGALAZ, POR ADQUISICIÓN DE EXTINTORES CON POLVOS COLORS PARA REALIZAR ACTIVIDAD DENOMINADA ZUMBA COLORS , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 11 DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 480.000 | Enlace |
| DECRETO | 30/04/2019 | 1343 | SE PAGAN FACTURAS N° 718 , 719 ,720 , 721 , 722 , 723 , 724 Y 725 .- DE LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA ,. POR MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE VEHICULOS MUNICIPALES , SEGÚN FICHAS TÉCNICAS N° 110 , 111 , 116 , 117 ,119 , 120 , 123 Y 124 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS. | 1.328.266 | Enlace |