| DECRETOS DE PAGO MUNICIPALIDAD MES DE AGOSTO DE 2019 | |||||
| Tipo de Acto Administrativo Aprobatorio | Fecha del Acto Administrativo Aprobatorio | Numero del Acto Administrativo Aprobatorio | Breve Descripcion del Objeto del Acto | Monto Total de la Operación $ | Enlace al Texto Ingreso del Acto Administrativo Aprobatorio |
| DECRETO | 01/08/2019 | 2257 | SE PAGA FACTURA N° 5221 .- DE CONTROL DE PLAGAS FABIÁN ALBERTO VASQUEZ VASQUEZ EMPRESA INDIVIDUAL , POR TRATAMIENTO DE DESRATIZACIÓN EN LAS DEPENDENCIAS DE LA OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 16 DE ODEL. | 124.950 | Enlace |
| DECRETO | 01/08/2019 | 2258 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 133 .- DE DANIEL EDUARDO MONTOYA REYES , POR SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN E ILUMINACIÓN , ACTIVIDAD DE LA CRUZ DE MAYO , REALIZADA EN EL SECTOR LAGUNA AVENDAÑO , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 108 DE TURISMO Y CULTURA. | 270.000 | Enlace |
| DECRETO | 01/08/2019 | 2259 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 382 .- DE PATRICIO ANDRÉS ASTORGA TAHORMINA , POR SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN DE ILUMINACIÓN PARA ACTIVIDAD FIESTA DEL PAVO REALIZADA EN EL SECTOR DE HUENUCHEO , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 115 DE TURISMO Y CULTURA. | 360.000 | Enlace |
| DECRETO | 01/08/2019 | 2260 | SE PAGA FACTURA N° 110 .- DE INVERSIONES GASTRONÓMICAS SERGIO ROCHA E.I.R.L. POR SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN PARA ATENDER AUTORIDADES EN LA ACTIVIDAD DENOMINADA REUNIÓN CONSEJO DE SEGURIDAD PÚBLICA., SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 96 DE GABINETE , ORDEN DE COMPRA N° 4352-756-SE19. | 422.200 | Enlace |
| DECRETO | 01/08/2019 | 2261 | SE HACE DEVOCUCIÓN DE DINERO A CUENTA MUNICIPAL .-DESDE LA CUENTA N° 210485120 FONDOS MEDEPLAN. | 16.029 | Enlace |
| DECRETO | 01/08/2019 | 2262 | SE HACE DEVOLUCIÓN DE DINERO A CUENTA FONDOS EXTERNOS.-DESDE LA CUENTA N°210485110 FONDOS MUNICIPALES. | 1.030.927 | Enlace |
| DECRETO | 02/08/2019 | 2263 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 45 .- DE JAZMIN JARA FERNANDEZ , POR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN LA DIRECCION DE CONTROL INTERNO , CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019. | 450.000 | Enlace |
| DECRETO | 02/08/2019 | 2264 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS .- A PROFESIONALES DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL , CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019 . | 2.250.000 | Enlace |
| DECRETO | 02/08/2019 | 2265 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS .- A PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS EN LA "UNIDAD DE JOVENES" , CORRESPONDEINTE AL MES DE JULIO 2019. | 1.290.000 | Enlace |
| DECRETO | 02/08/2019 | 2266 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 65 .- A PAOLA MARTINEZ PARDO , POR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN EL PROGRAMA DENOMINADO "PROGRAMA PILOTO OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ" , CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019. | 360.000 | Enlace |
| DECRETO | 02/08/2019 | 2267 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 28 .- DE PAOLA VILLAGRAN TALAVERA , POR SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO EN LA DIRECCIÓN DE TRANSITO , CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019. | 450.000 | Enlace |
| DECRETO | 02/08/2019 | 2268 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS .- DE LUIS ALBERTO MUÑOZ COPELLI , MARISEL TERESA NUÑEZ NAVARRETE Y CARLOS IBACETA VEGA , POR CANCELACIÓN DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019. | 2.604.910 | Enlace |
| DECRETO | 02/08/2019 | 2269 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 400 DE PATRICIO ALEJANDRO TORRES CASTILLO , POR EL SERVICIO DE COORDINADOR DE EMERGENCIA MUNICIPAL , CORRESPONDEINTE AL MES DE JULIO 2019. | 360.000 | Enlace |
| DECRETO | 02/08/2019 | 2270 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 29 .- DE ANGELICA SALDIAS ORMEÑO , POR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN LA SECMU , CORRESPONDEINTE AL MES DE JULIO 2019 , SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 175 DE FECHA 14/01/2019. | 495.000 | Enlace |
| DECRETO | 02/08/2019 | 2271 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 29 .- A MARCELO ISRAEL PANTOJA VIDELA POR EL SERVICIO DE SOPORTE DE INFORMATICA , CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019. | 630.000 | Enlace |
| DECRETO | 02/08/2019 | 2272 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 45 .- DE PEDRO ENRIQUE ARRIEGADA SANDOVAL POR EL SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO EN LA UNIDAD DE ADQUISICIÓN , HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2019. | 381.915 | Enlace |
| DECRETO | 02/08/2019 | 2273 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS .- A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS EN LA UNIDAD DE TURISMO Y CULTURAS , CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019. | 1.321.500 | Enlace |
| DECRETO | 02/08/2019 | 2274 | TRASPASO DE FONDOS .-DESDE BANCO ESTADO CUENTA CORRIENTE 52509022241 A CUENTA CORRIENTE 210485438 BANCO ITAU , POR TRASFERENCIAS DE RECURSOS DE LA SUBDERE DEL PROYECTO APR EL CASINO. | 6.101.176 | Enlace |
| DECRETO | 02/08/2019 | 2275 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS .- A PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS DE APOYO EN TERRENO Y ADMINISTRATIVO A LA UNIDAD DE TURISMO Y CULTURA , CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019. | 1.350.000 | Enlace |
| DECRETO | 02/08/2019 | 2276 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS .- A PROFESIONALES DEL PROGRAMA "COMUNICACIÓN Y DIFUCION DE QUILLÓN", HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019. | 4.802.336 | Enlace |
| DECRETO | 02/08/2019 | 2277 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS .- DE PROFESIONALES QUE COMPONEN LA UNIDAD DE APOYO ODEL , CORRESPONDEINTE AL MES DE JULIO 2019. | 3.913.341 | Enlace |
| DECRETO | 02/08/2019 | 2278 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 24 .- A LA SRTA . LOREDANA CONSTANZA ARNALDI AVENDAÑO , POR SERVICIOS DE PROFESIONAL APOYO PARA LA OBTENCION DE RESOLUCION SANITARIA DE AGRICULTORES DEL PROGRAMA ODEL , CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019. | 1.027.800 | Enlace |
| DECRETO | 02/08/2019 | 2279 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS .- POR HONORARIOS DE PROFESIONALES PMTJH , APORTE MUNICIPAL Y FONDO EXTERNO , HONORARIOS CORRESPONDEINTE AL MES DE JULIO 2019. | 2.241.822 | Enlace |
| DECRETO | 02/08/2019 | 2280 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS .- DE BRAULIO OLATE Y MARCELA ESTER ESCALONA SANTOS , PROFESIONALES DEL PROGRAMA "AUTOCONSUMO PARA LA PRODUCCION FAMILIAR EN LA COMUNA DE QUILLÓN" , HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019. | 1.004.040 | Enlace |
| DECRETO | 02/08/2019 | 2281 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 17 .- A LA SRTA. DANIELA VALDERRAMA GONZALEZ , POR SERVICIOS DE APOYO PROFESIONAL AL PROGRAMA SENDA PREVIENE , CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019. | 387.000 | Enlace |
| DECRETO | 02/08/2019 | 2282 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 99 .- DE ANGELINA GOMEZ RETAMAL , POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL PROGRAMA ACOMPAÑAMIETO SOCIOLABORAL Y PSICOSOCIAL DEL PROGRAMA SEGURIDAD Y OPORTUNIDADES , CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019. | 970.866 | Enlace |
| DECRETO | 02/08/2019 | 2283 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 14 Y 460 .- DE EDUARDO FUENTES HEREDIA Y ESTEBAN SAN MARTIN RODRIGUEZ , POR SERVICIOS DE ASESORES JURIDICOS DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLÓN , CORRESPONDEINTE AL MES DE JULIO 2019. | 2.865.000 | Enlace |
| DECRETO | 02/08/2019 | 2284 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 12 .- DE JUAN JOSE FUENTES VEGA , POR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO A LA UNIDAD DE BODEGA MUNICIPAL , CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019. | 495.000 | Enlace |
| DECRETO | 02/08/2019 | 2285 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 46 .- DE VANESSA ALEJANDRA VARGAS LEPE , POR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLÓN , CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019. | 464.310 | Enlace |
| DECRETO | 02/08/2019 | 2286 | PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION VEHICULAR POR CUENTA DE TERCEROS RECAUDADOS EN LA COMUNADE QUILLÓN , DESDE EL 01 AL 30 JUNIO DE 2019. | 132.073 | Enlace |
| DECRETO | 02/08/2019 | 2287 | PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACIÓN VEHICULAR POR CUENTA DE TERCEROS RECAUDADOS EN LA COMUNA DE QUILLÓN , DESDE EL 01 AL 31 JULIO DE 2019. | 64.961 | Enlace |
| DECRETO | 02/08/2019 | 2288 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS Y BONO DE MOVILIZACION CORRESPONDEINTE AL MES DE JULIO 2019, A PROFESIONALES DEL PROGRAMA DENOMINADO "PRODESAL 2019". | 8.668.317 | Enlace |
| DECRETO | 02/08/2019 | 2289 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS .- A PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS EN LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINAZAS , CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019. | 3.050.612 | Enlace |
| DECRETO | 02/08/2019 | 2290 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 23 , 25 , 42 , 63 , 101 , 135 , 238 .- A PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS EN EL PROYECTO DENOMINADO "NO AL BULLYNG EN EL LICEO POLIVALENTE LUIS CRUZ MARTINEZ" , CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019. | 3.195.000 | Enlace |
| DECRETO | 02/08/2019 | 2291 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS .- A PROFESIONALES DEL PROGRAMA "APOYO ASISTENCIA SOCIAL Y PROMOCION COMUNITARIA" , HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2019. | 4.254.000 | Enlace |
| DECRETO | 02/08/2019 | 2292 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 42 , 84 , 117.- A PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS EN EL PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO SOCIOLABORAL Y PSICOSOCIAL , DEL PROGRAMA SEGURIDAD Y OPORTUNIDADES , CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019. | 2.912.598 | Enlace |
| DECRETO | 02/08/2019 | 2293 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIO .- A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS DE AUXILIAR EN LA DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES , CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019. | 3.060.000 | Enlace |
| DECRETO | 02/08/2019 | 2294 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 108 DE FECHA 31 DE JULIO 2019 .- DE BEATRIZ SOLEDAD ZUÑIGA VALEZUELA POR EL SERVICIO DE ENCUESTA DEL PROGRAMA "REGISTRO SOCIAL DE HOGARES" CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019. | 495.000 | Enlace |
| DECRETO | 02/08/2019 | 2295 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 42 , 201 .- A PROFESIONALES QUE COMPONEN EL PROGRAMA "SENDA PREVIENE EN LA COMUNA DE QUILLÓN ", POR SERVICIOS DE APOYO PROFESIONAL PRESTADO AL MENCIONADO PROGRAMA , CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019. | 1.742.497 | Enlace |
| DECRETO | 02/08/2019 | 2296 | SE PAGA FORMULARIO 29 DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2019 , IMPUESTO ÚNICO DE REMUNERACIONES Y 10% DE RETENCIÓN DE LOS HONORARIOS. | 14.362.227 | Enlace |
| DECRETO | 02/08/2019 | 2297 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 4 .- A LA SEÑORITA DANIELA FERNANDA HEVIA SERÓN POR SERVICIOS DE COORDINADORA DEL PROGRAMA DENOMINADO "PROGRAMA VINCULOS -ACOMPAÑAMIENTO SOCIOLABORAL" , CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019. | 454.287 | Enlace |
| DECRETO | 05/08/2019 | 2298 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS .- A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS DE AUXILIAR EN LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES , CORRESPONDEINTE AL MES DE JULIO 2019. | 8.325.000 | Enlace |
| DECRETO | 02/08/2019 | 2299 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS .- A PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS EN EL PLAN DEPORTIVO ANUAL 2019 , CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019 . | 9.455.400 | Enlace |
| DECRETO | 03/08/2019 | 2300 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 138 , 14 , 27 , 89 Y 109 .-A PROFESIONALES DEL PROGRAMA "PILOTO DE OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ AÑO 2019 ", CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019. | 5.472.000 | Enlace |
| DECRETO | 03/08/2019 | 2301 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 25 Y 36 .- A DON SEBASTIÁN ANDRÉS BADILLA JARA Y CARMEN GLORIA JARA VIVALLOS , POR SERVICIOS DE APOYO TÉCNICO Y SOCIAL EN EL PROGRAMA DENOMINADO "HABITABILIDAD CONVOCATORIA 2018" , CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019. | 1.260.000 | Enlace |
| DECRETO | 03/08/2019 | 2302 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS .- DE LOS PROFESIONALES DEL PROGRAMA O.P.D. VALLE DEL SOL , "OFICINA DE PROTECCIÓN DEL DERECHO DE LA INFANCIA", CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019. | 4.206.192 | Enlace |
| DECRETO | 03/08/2019 | 2303 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 36 .- DE SANDRA DEL CARMEN BUSTOS AVILES , POR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO , CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019. | 513.000 | Enlace |
| DECRETO | 03/08/2019 | 2304 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 55 .- DE MIGUEL IGNACIO SANHUEZA PATILLO , POR EL SERVICIO DE APOYO PROFESIONAL EN EL PROGRAMA DE APOYO A COMPRAS PUBLICAS , CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2019. | 270.000 | Enlace |
| DECRETO | 03/08/2019 | 2305 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 4 .- DE TAMARA VILLALOBOS HERMOSILLA , POR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN LA UNIDAD DE TESORERIA MUNICIPAL , CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019. | 315.000 | Enlace |
| DECRETO | 03/08/2019 | 2306 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 53 .- A LA SEÑORA ANA LILIAN SEPULVEDA PONCE , POR SERVICIOS DE DE COORDINADORA DEL PROGRAMA DENOMINADO "TENENCIA RESPONSABLE DE MASCOTAS" , CORRESPONDEINTE AL MES DE JULIO 2019. | 372.600 | Enlace |
| DECRETO | 03/08/2019 | 2307 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 41 .- DE ALVARO ARCOS RIVERA , POR SERVICIOS DE APOYO PROFESIONAL A LA UNIDAD DE SECPLAN , CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO , SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 1305 DE FECHA 21/03/2019. | 900.000 | Enlace |
| DECRETO | 03/08/2019 | 2308 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 8 .- DE MARJORIE VERA SAGREDO , POR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN LA SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN , CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019. | 540.000 | Enlace |
| DECRETO | 03/08/2019 | 2309 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 127 .- DE SEBASTIÁN HENRIQUEZ MANRIQUEZ , POR SERVICIOS DE APOYO PROFESIONAL EN LA SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN , CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019. | 1.260.000 | Enlace |
| DECRETO | 03/08/2019 | 2310 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 73 , 108 Y 10 DE RODOLFO HERMOSILLA , MIGUEL INOSTROZA ESCOBAR Y MARIA ALARCON DURAN .- POR PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019 , POR SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA , PARA AMPLIFICACIÓN TERRITORIOOPERACIONAL AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SECTOR URBANO , SOLUCIONES SANITARIAS RURALES "RECURSOS ASIGNADOS POR LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL. | 3.749.400 | Enlace |
| DECRETO | 03/08/2019 | 2311 | SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2019 .- A GRACIELA ERNESTINA MONJES ARAVENA , POR ARRIENDO DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE EL ROBLE N° 141 DE QUILLÓN , PARA USO DE OFICINAS ODEL . | 330.000 | Enlace |
| DECRETO | 03/08/2019 | 2312 | SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO .- DE LIDIA CACERES GONZALEZ , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO , SEGÚN DECRE5TO ALCALDICIO N° 09 DE FECHA 03 DE ENRO 2019 , QUE APRUEBA CONTRATO DE ARRIENDO. | 482.246 | Enlace |
| DECRETO | 03/08/2019 | 2313 | SE PAGA ARRIENDO INMUEBLE .- A TERESA DEL CARMEN ARANEDA GAJARDO , CORRESPONDEINTE AL MES DE AGOSTO 2019 , PARA USO DE DIRECTOR DE SECPLAN. PROFESIONAL DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLÓN. | 670.000 | Enlace |
| DECRETO | 03/08/2019 | 2314 | SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019 .- DE PLACIDA BUSTOS FERNÁNDEZ , POR ARRIENDO DE INMUEBLE UBICADO EN 18 DE SEPTIEMBRE N° 136 DE QUILLÓN , PARA USO DEPARTAMENTO DE DIDECO O.P.D Y OMIL I.E.F., DECRETO ALCALDICIO N° 8 DE FECHA 03 DE ENERO 2019 , QUE APRUEBA EL CONTRATO. | 480.000 | Enlace |
| DECRETO | 03/08/2019 | 2315 | SE PAGA ARRIENDO INMUEBLE .- A JESSICA ALICIA SANTIBAÑEZ ACEVEDO , CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019 , PARA USO DEL FUNCIONARIO DE APOYO ADMINISTRATIVO EN TURISMO DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLÓN . | 314.162 | Enlace |
| DECRETO | 20/08/2019 | 2316 | SE PAGA ARRIENDO INMUEBLE .- A SOCIEDAD DE INVERSIONES Y RENTAS INMOBILIARIAS QUILLÓN LTDA., CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2019. | 1.000.000 | Enlace |
| DECRETO | 05/08/2019 | 2317 | SE PAGA FACTURA N° 763 .- DE RAÚL EMILIO SALAZAR ÁLVAREZ , POR SERVICIO DE RECARGA DE GAS LICUADO PARA CASA PROGRAMAS OPD , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 139 DE DIDECO. | 55.890 | Enlace |
| DECRETO | 05/08/2019 | 2318 | PAGO DE REMUNERACIÓNES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019 , FUNCIONES DE MEDICO PSICOTECNICO DEL DEPARTAMENTO DE TRANSITO. | 841.200 | Enlace |
| DECRETO | 05/08/2019 | 2319 | PAGO DE DIETA A SEÑORES CONCEJALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019 , SEGÚN CERTIFICADO N° 8/19 DE DON EDGARDO C . HIDALGO VARELA , SECRETARIO MUNICIPAL. | 4.543.786 | Enlace |
| DECRETO | 05/08/2019 | 2320 | SE PAGA BOLETA DE DE HONORARIOS N° 162 .- A LA SEÑORA MARIA ELENA ABARZÚA ITURRA , POR CUMPLIR CON SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA ACTIVIDAD FESTIVAL POP LIRICO EN LAGUNA AVENDAÑO , LOS DIAS 08 , 09 Y 10 DE FEBRERO DE 2019 , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 48 DE TURISMO Y CULTURA. | 432.000 | Enlace |
| DECRETO | 05/08/2019 | 2321 | SE PAGA FACTURA N° 11366 .- A LA EMPRESA PETRINOVIC SPA . POR ARRIENDO DE EQUIPO "GABINETE PSICOTÉCNICO ATS" , CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 . | 463.957 | Enlace |
| DECRETO | 05/08/2019 | 2322 | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS A LA COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA CHILLAN LTDA .- DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 26 DE MAYO AL 25 DE JUNIO 2019 , SE ADJUNTA FACTURAS CON LOS DETALLES DE CONSUMO Y DIRECCIÓNES. | 7.289.952 | Enlace |
| DECRETO | 05/08/2019 | 2323 | SE PAGA FACTURA N° 241 .- DE LUZ EMILIA CISTERNAS CONTRERAS CONTRERAS , POR CUMPLIR CON SERVICIO DE ALIMENTACIÓN , CONSISTENTEEN 6 ALMUERZOS PARALA REUNIÓN DENOMINADA "GESTION PROYECTO SUBDERE" , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 22 DE ALCLADIA. | 58.800 | Enlace |
| DECRETO | 05/08/2019 | 2324 | SE PAGAN FACTURAS .- DE EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FONTERA S.A. POR CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA CORRESPONDEINTE A ALUMBRADO PÚBLICO Y REPARTICIONES MUNICIPALES , SE ADJUNTA FACTURAS CON LOS DETALLES DEL CONSUMO Y DIRECCIONES. | 6.381.553 | Enlace |
| DECRETO | 05/08/2019 | 2325 | SE PAGA FACTURA N° 102 .- DE DOMINGO FRANCISCO ORÓSTICA VILLAGRÁN , POR SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMINIOS DESDE LA COMUNA DE QUILLÓN A CHILLÁN , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 221 DE DIDECO. | 90.000 | Enlace |
| DECRETO | 05/08/2019 | 2326 | SE PAGA FACTURA N° 34087 .- DE ABATTE PRODUCTOS PARA OFICINA S.A., POR ENTREGA DE BALONES DE FÚTBOL , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 41 DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 308.436 | Enlace |
| DECRETO | 05/08/2019 | 2327 | SE PAGA FACTURA N° 48 .- DE TALLER GRÁFICO Y FOTOGRAFICO , PUBLICIDAD , DISEÑO , IMPREESIONES LIMITADA , POR ENTREGA DE CHEQUES GIGANTES CON ADHESIVOS CORPORATIVOS , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 86 DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 130.000 | Enlace |
| DECRETO | 05/08/2019 | 2328 | SE PAGA FACTURA N° 1224519 .- DE INGENERIA Y CONSTRUCCIÓN RICARDO RODRIGUEZ Y CIA . LIMITADA , POR ENTREGA DE SCANNER BROTHER ADS-2200, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 03 DE JUZGADO DE POLICIA LOCAL. | 226.756 | Enlace |
| DECRETO | 06/08/2019 | 2329 | SE PAGA FACTURA N° 40581 .- DE LIBRERÍA ATLANTIK LIMITADA , POR ENTREGA DE MATERIALES DE OFICINA PARA PROGRAMA REGISTRO SOCIAL DE HOGARES , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 189 DE DIDECO. | 45.720 | Enlace |
| DECRETO | 06/08/2018 | 2330 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 156 .- DE FABIOLA GARCES ARIAS , POR SERVICIOS DE AUXILIAR EN LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLÓN , CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 08 AL 29 DE JULIO 2019. | 157.500 | Enlace |
| DECRETO | 06/08/2019 | 2331 | SE PAGA FACTURA N° 166.- DE PEDRO WENCESLADO NEIRA ORTIZ , POR ENTREGA DE ESCRITORIO PARA IMPLEMENTAR OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 180 DE DIDECO. | 407.237 | Enlace |
| DECRETO | 06/08/2019 | 2332 | SE PAGA FACTURA N° 357893 .- DE COMERCIAL REDOFFICE LTDA., POR ENTREGA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL PROGRAMA FAMILIAS ACOMPAÑAMIENTO SOCIOLABORAL , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 135 DE DIDECO. | 6.927 | Enlace |
| DECRETO | 06/08/2019 | 2333 | SE PAGA ARRIENDO INMUEBLE .- A YENNY MIRKA MENDOZA SALGADO , CORRESPONDEINTE AL MES DE JULIO 2019 , PARA USO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS , FUNCIONARIO DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLÓN. | 250.000 | Enlace |
| DECRETO | 06/08/2019 | 2334 | SE PAGA FACTURA N° 2496 .- DE FRANCISCO ANTONIO GODOY TARRAZA , POR ENTREGA DE EQUIPO COMPUTACIONAL , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 03 DE JUZGADO DE POLICIA LOCAL. | 1.008.687 | Enlace |
| DECRETO | 06/08/2019 | 2335 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS .- A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS DE AUXILIAR Y NOCHERO PARA EL OPERATIVO DENOMINADO "SONRIE UDD 2019" , CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 17 AL 27 DE JULIO 2019. | 740.520 | Enlace |
| DECRETO | 06/08/2019 | 2336 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS .- A PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS EN EL PLAN DEPORTIVO ANUAL 2019 , CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019. | 434.000 | Enlace |
| DECRETO | 06/08/2019 | 2337 | SE PAGA FACTURA N° 213 .- DE LITRO FORMAS SPA ., POR CUMPLIR CON ENTREGA DE 6000 FORMULARIOS DE ÓRDENES DE INGRESO MUNICIPAL , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 11 DE TESORERIA. | 428.400 | Enlace |
| DECRETO | 06/08/2019 | 2338 | SE PAGA FACTURA N° 142557 .- DE DIARIO EL SUR S.A., POR CUMPLIR CON ENTREGA DE CARTEL LEY DE ALCOHOLES ACTUALIZADO , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 05 DE RENTAS Y PATENTES. | 246.301 | Enlace |
| DECRETO | 06/08/2019 | 2339 | SE PAGAN FACTURAS N° 5939 Y 6027 .- DE FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA , POR ENTREGA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA CANALIZACIÓN DE AGUAS LLUVIAS EN SECTOR DE CHANCAL Y PORVENIR Y EDIFICACIÓN DE DEPENDENCIAS DE INSPECIÓN MUNICIPAL , SEGÚN FICHAS TÉCNICAS N° 26 Y 25 DE DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES. | 3.543.171 | Enlace |
| DECRETO | 06/08/2019 | 2340 | SE PAGAN FACTURAS N° 5728 , 6278 , 6279 , 6280 , 6281 , 6282 , 6283 , 6341 Y 6415 .- DE FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA , POR ENTREGA DE MATERIALES DEFERRETERIA PARA ATENDER CASOS SOCIALES DE LA COMUNA , SEGÚN FICHAS TÉCNICAS N° 109 , 228 , 224 , 225 , 226 , 223 , 222 , 227 Y 254 DE DIDECO. | 1.526.110 | Enlace |
| DECRETO | 06/08/2019 | 2341 | SE PAGA FACTURA N° 13889 .- DE MAGALY DEL CARMEN ROJAS CORTES , POR ENTREGA DE SCANNER BROTHER ADS-2400 , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 104 DE ALCALDIA. | 319.567 | Enlace |
| DECRETO | 06/08/2019 | 2342 | SE PAGA FACTURA N° 9457 .- DE COMERCIAL E INDUSTRIAL MUEBLES ASEJO LIMITADA , POR ENTREGA DE SILLAS CLIP EJECUTIVA PARA IMPLEMENTACIÓN DE OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 219 DE DIDECO. | 60.984 | Enlace |
| DECRETO | 06/08/2019 | 2343 | SE PAGAN FACTURAS N° 322 Y 323 .- DE NORMA DEL CARMEN MUÑOZ VALENZUELA , POR ENTREGA DE CAMAROTE E INDUMENTARIA DEPORTIVA PARA ATENDER CASOS SOCIALES , SEGÚN FICHAS TÉCNICAS N° 172 Y 214 DE DIDECO. | 198.290 | Enlace |
| DECRETO | 06/08/2019 | 2344 | SE PAGA FACTURA N° 2713 .-DE MIS PRODUCTOS SPA., POR ENTREGA DE MESA DE TRABAJO PARA IMPLEMENTAR LA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 180 DE DIDECO. | 188.496 | Enlace |
| DECRETO | 06/08/2019 | 2345 | SE PAGA FACTURA N° 167 .- DE PEDRO WENCESLAO NEIRA ORTIZ , POR ENTREGA DE ESCRITORIO PARA IMPLEMENTAR OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 219 DE DIDECO. | 67.873 | Enlace |
| DECRETO | 06/08/2019 | 2346 | SE PAGA FACTURA N° 49 .- DE TERESA DEL CARMEN CIFUENTES CÓRDOBA POR ADQUISICIÓN DE ASERRIN PARA ACTIVIDAD DENOMINADA CRUZ DE MAYO 2019 , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 108 DE TURISMO Y CULTURA . | 350.000 | Enlace |
| DECRETO | 06/08/2019 | 2347 | SE PAGA FACTURA N° 50 .- DE TERESA DEL CARMEN CIFUENTES CÓRDOBA POR ADQUISICIÓN DE ASERRIN PARA ACTIVIDAD DENOMINADA FIESTA DEL PAVO EN EL SECTOR DE HUENUCHEO , PARA IR EN APOYO DE LAS ORGANIZACIONES COMUNITARIAS , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 115 DE TURISMO . | 200.000 | Enlace |
| DECRETO | 06/08/2019 | 2348 | SE PAGA DEMANDA POR LA SUMA DE $4.750.000 .- A LA SEÑORITA JEANNETE ALEXANDRA MUÑOZ FIGUEROA , POR DEMANDA EN CONTRA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLÓN , LA QUE SE TRAMITÓ JUDICIALMENTE CON FECHA 11 DE JULIO 2019 , EN CAUSA RIT : O-8.2019 DEL JUZGADO DE LETRAS Y GARANTIA DE BULNES , CARATULADA "MUÑOZ CON ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLÓN " SE ORDENA EL PAGO CON DECRETO ALCALDICIO N° 3059 DEL 23 DE JULIO 2019. | 4.750.000 | Enlace |
| DECRETO | 06/08/2019 | 2349 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 24 .- DE ELISA ANDREA ORMEÑO CADIN , POR SERVICIOS DE APOYO PROFESIONAL EN LA D.S.F , CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019. | 652.500 | Enlace |
| DECRETO | 06/08/2019 | 2350 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 20 .- DE JOCELYN ANDREA UVIÑA ITURRA , POR EL SERVICIO DE APOYO PROFESIONAL EN PREVENCIÓN DE RIESGOS , CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019. | 720.000 | Enlace |
| DECRETO | 06/08/2019 | 2351 | TRASPASO DE RECURSOS AL DEPARTAMENTO DE SALUD .- CORRESPONDEINTE AL MES DE JULIO 2019 . SEGÚN ORDINARIO N° 98 FIRMADO POR DON JORGE ORTIZ PAVÉZ JEFE DE FINANZAS. | 15.000.000 | Enlace |
| DECRETO | 07/08/2019 | 2352 | PAGO DE FONDO COMÚN MUNICIPAL CORRESPONDEINTE AL MES DE JULIO 2019 , POR UN TOTAL DE RECAUDACIÓN DE PERMISO DE CIRCULACIÓN .- Y MULTAS TAG . | 2.656.720 | Enlace |
| DECRETO | 07/08/2019 | 2353 | TRASPASO DE RECURSOS AL DPTO . DE EDUCACION MUNICIPAL CORRRESPONDIENTE A PROGRAMA REISDENCIA FAMILIAR ESTUDIANTIL, TRASFERIDOS DE FORMA DIRECTA EN CUENTA CORRIENTE N° 210485438 , SE ADJUNTA MEMORANDUM N° 47 DE LA JEFA DE FINANZAS DAEM DONDE SOLICITA TRASPASO DE RECURSOS. | 811.740 | Enlace |
| DECRETO | 07/08/2019 | 2354 | SE HACE DEVOLUCIÓN DE DINERO A CUENTAFONDOS MUNICIPALES .- DESDE LA CUENTA N° 21045120 FONDOS MIDEPLAN. | 76.601 | Enlace |
| DECRETO | 07/08/2019 | 2355 | SE PAGA FACTURA N° 9597 .-COMERCIALIZADORA DE MUEBLES HP LTDA. POR ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA OFICINA DE INSPECCIÓN MUNICIPAL , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 10. | 533.130 | Enlace |
| DECRETO | 07/08/2019 | 2356 | SE PAGAN GASTOS .- A FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE QUILLÓN , POR COMETIDO FUNCIONARIO A DISTINTAS CIUDADES , REALIZADO EN LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2019. | 25.170 | Enlace |
| DECRETO | 07/08/2019 | 2357 | SE GIRA FONDOS DE CAJA CHICA .- PARA SOLVENTAR GASTOS PARA ADUISICIÓN DE MATERIAS PRIMA PARA LA ELABORACIÓN DE PRODUCTOS ARTESANALES LOS QUE SE ENCUENTRAN ENMARCADOS EN EL PROGRAMA DE DIDECO. "FIELTRO TERAPIA PARA PERSONAS MAYORES DE QUILLÓN" A NOMBRE DE LA SEÑORITA JANET TOBAR GONZÁLEZ . | 895.000 | Enlace |
| DECRETO | 07/08/2019 | 2358 | SE PAGA FACTURA N° 2709443 .- DE SALINAS Y FABRICAS S.A. , POR SERVICIO DE REPARACIÓN MOTONIVELADORA JOHN DEERE CPHH-49 , CAMBIO DE FILTTRO DE LA BOMBA DE COMBUSTIBLE . SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 191 DE MAQUINARIA. | 2.158.966 | Enlace |
| DECRETO | 07/08/2019 | 2359 | SE PAGA FACTURA N° 883 , 884, 886 , 887 , 888 , 890 .- DE LUBRICENTRO LOS CRUCEROS , POR MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE VEHICULOS MUNICIPALES , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 201 , 202 , 203 , 204 , 205 , 206 , 207 , 208 . | 629.950 | Enlace |
| DECRETO | 07/08/2019 | 2360 | SE PAGAN FACTURAS .- DE EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. POR CONSUMO Y ENERGIA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE A ALUMBRADO PÚBLICO , DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 19 DE JUNIO AL 18 DE JULIO 2019 , SE ADJUNTA FACTURA CON LOS DETALLES DEL CONSUMO Y DIRECCIONES. | 7.436.829 | Enlace |
| DECRETO | 08/08/2019 | 2361 | SE PAGA FACTURA N° 473392 .- DE COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA CHILLAN LTDA ., POR PROYECTO DE EXTENSIÓN ALUMBRADO PUBLICO SECTOR LAS CAMELIAS. | 5.745.778 | Enlace |
| DECRETO | 08/08/2019 | 2362 | SE PAGA ARRIENDO N° 87 .- DE MANUEL ENRIQUE GUTIERREZ , POR SERVICIO DE ARRIENDO DE GENERADOR , PARA ACTIVIDAD CULTURAS FIESTA DEL CHANCHO , REALIZADA EN EL SECTOR EL SIFÓN , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 128 DE TURISMO Y CULTURA. | 179.999 | Enlace |
| DECRETO | 08/08/2019 | 2363 | SE PAGA FACTURA N° 9914 .- DE OFISILLAS IMPOTACIÓN DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN LTDA , POR ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA OFICINA DE RENTAS Y PATENTES , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 01 DE RENTAS Y PATENTES. | 263.364 | Enlace |
| DECRETO | 08/08/2019 | 2364 | SE PAGAN BOLETAS N° 48905476 , 48905503 FACTURAS N° 1782353 , 1782355 DE ESSBIO S.A., SERVICIOS N° 3271524-9 , 3271545-1 , 3273463-4 , 3277124-6 .- POR CONSUMO DE AGUA POTABLE OFICINAS DE LA ODEL , OPD , JUZGADO Y LAGUNA AVENDAÑO , PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 11 DE JULIO AL 12 DE JUNIO 2019. | 138.070 | Enlace |
| DECRETO | 09/08/2019 | 2365 | PAGIO COTIZACIONES PREVISIONALES CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2019 , PERSONAL PLANTA , CONTRATA ,CÓDIGO DEL TRABAJO Y CONCEJALES. | 26.954.754 | Enlace |
| DECRETO | 09/08/2019 | 2366 | SE PAGA FACTURA N° 1295 .- DE ALTRAMUZ LTDA. POR MANTENCIÓN DE ÁREAS VERDES , CORTES DE ÁRBOLES , CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019. | 18.799.872 | Enlace |
| DECRETO | 09/08/2019 | 2367 | SE PAGAN FACTURAS N° 217 .- DE VILA Y MORALES LTDA. SE ADQUIEREN ACRILICOS TRANSPARENTES CON DISEÑO Y GRAFICA DE IDENTIFICACIÓN Y CONFECCIÓN DE PENDONES PARA CCSP, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 69 DE SEGURIDAD Y OPORTUNIDADES. | 333.200 | Enlace |
| DECRETO | 09/08/2019 | 2368 | SE PAGA FACTURA N° 19 .- DE SILVERIO SECUNDINO VALENZUELA JARA , POR ADQUISICIÓN DE LETROROS REPRESENTANTES ARTESANOS DE LA COMUNA , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 28 DE ODEL. | 60.000 | Enlace |
| DECRETO | 09/08/2019 | 2369 | SE PAGA FACTURA N° 201 .- DE DISTRIBUIDORA ORCAR JOSÉ FICA DELGADO E.I.R.L., POR ADQUISICIÓN DE CONOS DE SEGURIDAD PARA AISLAR ZONAS , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 112 DE EMERGENCIA. | 78.897 | Enlace |
| DECRETO | 09/08/2019 | 2370 | SE PAGA FACTURA N° 2449 .- DE IMPORTADORA DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA WORLDWIDE LATEST PRODUCTS LTDA. POR ADQUISICIÓN DE KIT DE SEGURIDAD , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 97 DE EMERGENCIA. | 230.198 | Enlace |
| DECRETO | 10/08/2019 | 2371 | SE PAGAN FACTURAS N° 745596 Y 748921 .- DE EMPRESA DE CORREOS DE CHIKLE POR FRANQUEO CONVENIDO , CORRESPODIENTES A CONSUMO DEL MES DE JULIO 2019. | 138.953 | Enlace |
| DECRETO | 10/08/2019 | 2372 | SE PAGAN FACTURAS N° 63569853 , 63576933 , CODIGO DE CLIENTE N° 31220033 Y 33307106 .- DE TELEFONICA MÓVILES CHIKLE S.A., CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019 , SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 1380 DEL 18 18 DE ABRIL 2018 QUE APRUEBA LLAMADO LICITACIÓN BASES ADMINISTRATIVAS Y DESIGNA COMISIÓN DE EVALUACIÓN. | 1.040.785 | Enlace |
| DECRETO | 10/08/2019 | 2373 | SE PAGAN FACTURAS N°43924302 , 4446552 .- A TELEFÓNICA S.A., POR SERVICIOS DE INTERNET DEL ALCALDE , FACTURAS EMITIDAS LOS 01 DE JULIO Y AGOSTO 2019. | 29.870 | Enlace |
| DECRETO | 10/08/2019 | 2374 | SE PAGA FACTURA N° 3928017 .- DE TELKEFÓNICA EMPRESA CHILE S.A. POR ADQUISICIÓN DE RENTA SERVICIO PROYECTOS CORP INTERNET , OOFF N° 89076 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019. | 913.318 | Enlace |
| DECRETO | 10/08/2019 | 2375 | SE PAGA FACTURA N° 11970 .- A LA EMPRESA PETRINOVIC SPA. POR ARRIENDO DE EQUIPO "GABINETE PSICOTÉCNICO ATS", CORRESPONDEINTE AL MES DE JULIO 2019 , SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 1577 DE FECHA 08 DE ABRIL 2019. | 463.957 | Enlace |
| DECRETO | 10/08/2019 | 2376 | SE PAGAN FACTURAS A LA COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA CHILLAN LTDA .- DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 26 DE MAYO AL 25 DE JUNIO 2019, SE ADJUNTAN FACTURAS CON LOS DETALLES DE CONSUMO Y DIRECCIOONES. | 245.605 | Enlace |
| DECRETO | 10/08/2019 | 2377 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 5 Y 6 .- DE PEDRO IVÁN PONCE MERINO Y MANUEL ARRIEGADA FERNANDEZ , POR SERVICIOS DE AYUDANTE DE MAESTRO CARPINTEROS PARA EL PROGRAMA HABITABILIDAD CONVOCATORIA AÑO 2018 , CORRESPONDIENTE AL 60 % DE LOS AVANCES DE LAS OBRAS , DETALLADA EN EL CONTRATO A HONORARIOS , APROBADO CON DECRETRO ALCALDICIO N° 2808 DEL 28 DE JUNIO 2019. | 1.460.417 | Enlace |
| DECRETO | 10/08/2019 | 2378 | SE GIRA FONDOS DE CAJA CHICA .- PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES EN LA DIRECCIÓN DE DIDECO , A NOMBRE DE LA SEÑORA YANET TOBAR GONZÁLEZ , SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 58 DEL 07 DE ENRO 2019 , QUE LA DESIGNA COMO RESPONSABLE . SE ADJUNTA RENDICIÓN SEGÚN MEMORÁNDUM N° 244 DEL 06 DE AGOSTO 2019. | 269.295 | Enlace |
| DECRETO | 10/08/2019 | 2379 | SE PAGA FACTURA N° 179 .- DE JOSÉ DIONARJE AQUEVEQUE CARTES, POR SERVICIOS FUNCIONARIOS DE ATENCIÓN DE FALLECIMIENTO DE DON AQUILES ROMÁN SALZAR , SE ADJUNTA INFORME SOCIAL, RECIBO N° 791 , CERTIFICADO N° 496 FIRMADO POR LA DIDECO (S). | 200.000 | Enlace |
| DECRETO | 10/08/2019 | 2380 | SE PAGA FACTURA N° 67 .- DE ESTEBAN STAMOULIS CARRASCO POR ADQUISICIÓN DE VIVIENDAS DE EMERGENCIAS , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 241 , ORDEN DE COMPRA N° 5040-409-SE19. | 4.200.000 | Enlace |
| DECRETO | 10/08/2019 | 2381 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 197 Y 165 DE FABIOLA SEPULVEDA FIGUEROA , FABIOLA SALGADO LAGOS .- A PROFESIONALES DEL PROGRAMA PMTJH , SE ADJUNTA MEMORÁNDUM N° 109 /2019 Y CERTIFICADO N° 121 Y 122 DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. | 450.000 | Enlace |
| DECRETO | 10/08/2019 | 2382 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 91.- A DON MIGUEL PEDREROS MEDINA , POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO COORDINADOR DE LA OFICINA DE TURISMO Y CULTURA CORRESPONDEINTE AL MES DE JULIO 2019. | 2.130.300 | Enlace |
| DECRETO | 10/08/2019 | 2383 | SE PAGAN FACTURAS N° 25 Y 26 .- DE APLIGHT ILUMINACIÓN SPA, POR "PROYECTO DE ELIMINACIÓN ELÉCTRICO , CORRESPONDIENTES DÉBILES Y DE SEGURIDAD ;CENCYR NÁUTICO QUILLÓN". | 2.100.000 | Enlace |
| DECRETO | 10/08/2019 | 2384 | SE PAGAN FACTURAS N° 185177 , 185178 , 186657 Y 186658 .- DE COOPERATIVA ELÉCTRICA CHARRÚA LTDA . PORCONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA ALUMBRADO PÚBLICO FRENTE ESCUELA Y BALSAS PONIENTE , CORRESPONDIENTE AL PERIODO 30 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 2019. | 566.877 | Enlace |
| DECRETO | 12/08/2019 | 2385 | SE PAGA COMISIÓN DE SERVICIO Y DEVOLUCIÓN DE COMBUSTIBLE .- AL SEÑOR CONCEJAL MIGUEL PEÑA JARA , POR COMETIDO A LA CIUDAD DE QUIRIHUE , EL DIA 26 DE JULIO 2019. | 35.058 | Enlace |
| DECRETO | 12/08/2019 | 2386 | SE GIRA SUBVENCIÓN AÑO 2019 .- A "GRUPO ADULTO MAYOR PIEDRA DE LIUCURA" , APROBADA CON DECRETO ALCALDICIO N° 3014 DEL 18 DE JULIO 2019. | 250.000 | Enlace |
| DECRETO | 12/08/2019 | 2387 | SE GIRA SUBVENCIÓN AÑO 2019 .- A "CLUB ADULTO MAYOR VILLA LAS MERCEDES", APROBADA CON DECRETO ALCALDICIO N° 3012 DEL 18 DE JULIO 2019. NO REGISTRA RENDICIONES PENDIENTES AÑO 2018. | 235.590 | Enlace |
| DECRETO | 12/08/2019 | 2388 | SE GIRA SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2019 .- A LA "JUNTA DE VECINOS VILLA BRISAS DE QUILLÓN" , PARA FINANCIAR PROYECTO DE MEJORAMIENTO E IMPLEMENTAIÓN DE SEDE SOCIAL . APROBADA CON DECRETO ALCALDICIO N° 3245 DE FECHA 06 DE AGOSTO 2019,NO REGISTRA SUBVENCIÓN PENDIENTE AÑO 2018. | 4.167.293 | Enlace |
| DECRETO | 12/08/2019 | 2389 | SE GIRA SUBVENCIÓN AÑO 2019 .-A LA "JUNTA DE VECINOS JOSÉ CAMPOS ORELLANA", APROBADA CON DECRETO ALCALDICIO N° 3247 DEL 06 DE AGOSTO 2019. NO REGISTRA RENDICIONES PENDIENTES AÑO 2018. | 2.000.000 | Enlace |
| DECRETO | 12/08/2019 | 2390 | SE GIRA SUBVENCIÓN AÑO 2019 .-AL "COMITÉ DE MUJERES UNIÓN FEMENINA DE QUILLÓN" , APROBADA CON DECRETO ALCALDICIO N° 3010 DEL 17 DE JULIO . NO REGISTRA RENDICIONES PENDIENTES AÑO 2018. | 874.961 | Enlace |
| DECRETO | 12/08/2019 | 2391 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 4 .- DE RENATO FELIPE DEL CANTO SAGREDO , POR TALLERES DE FORMACIÓN DE RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIA Y CAPACITACIÓN AL EQUIPO DE EMERGENCIA. | 799.200 | Enlace |
| DECRETO | 12/08/2019 | 2392 | SE PAGA FACTURA N° 246 .- DE LUZ EMILIA CISTERNAS CONTRERAS , POR CUMPLIR CON SERVICIO DE ALIMENTACIÓN , CONSISTENTE EN 25 ALMUERZOS PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD MUNICIPAL DENOMINADA "4TA REUNION DIRECTORIO ASOCIACIÓN DE MUNICIPALIDADES DEL VALLE DEL ITATA",SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 118 DE ALCALDIA. | 382.501 | Enlace |
| DECRETO | 12/08/2019 | 2393 | SE PAGAN FACTURAS N° 1464 Y 1470 .- DE SOTO Y DIAZ LTDA., POR SERVICIO DE COFFE BREACK PARA ATENCIÓN DE VOLUNTARIADO OPERATIVO SONRIE UDD 2019 , Y SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN Y DE COFFE PARA INAUGURACIÓN DE SEDE POBLACIÓN PATRICIO NAVARRTE . | 798.937 | Enlace |
| DECRETO | 12/08/2019 | 2394 | SE PAGA FACTURA N° 148 DE FECHA 24/07/2019 .- DE MARCELO PATRICIO BARRIGA SARMIENTO , POR ENTREGA DE ALIMENTOS PARA COFEE BREAK REALIZADO EN ACTIVIDAD DENOMINADA "4TA REUNIÓN DIRECTORIO ASOCIACIÓN DE MUNICIPALIDADES DEL VALLE DEL ITATA " , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 118 DE ALCALDIA. | 117.430 | Enlace |
| DECRETO | 12/08/2019 | 2395 | SE PAGA FACTURA N° 11616 .- A LA EMPRESA PETRINOVIC SPA. POR ARRIENDO DE EQUIPO "GABINETE PSICOTÉCNICO ATS", CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019. | 463.957 | Enlace |
| DECRETO | 12/08/2019 | 2396 | SE PAGAN FACTURAS .- DE ESSBIO S.A. POR CONSUMO DE AGUA POTABLE , REPARTICIONES MUNICIPALES Y RIEGO DE ÁREAS VERDES DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 28 DE JUNIO AL 29 DE JULIO 2019. | 802.670 | Enlace |
| DECRETO | 12/08/2019 | 2397 | SE PAGA FACTURA N°266 .- DE ESCOBIO S.A. POR SERVICIOS DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DE LA COMUNA DE QUILLÓN , SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 664 DEL 16 DE FEBRERO 2017 QUE APRUEBA ADJUDICACIÓN . | 4.643.676 | Enlace |
| DECRETO | 12/08/2019 | 2398 | SE PAGA FACTURA N° 85 .- DE MANUEL ENRIQUE GUTIÉRREZ , POR SERVICIO DE ARRIENDO DE GENRADOR , PARA LA ACTIVIDAD CULTURAS FIESTA DEL CHANCHO , REALIZADA EN EL SECTOR EL SIFÓN , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 128 DE TURISMO MY CULTURA. | 179.999 | Enlace |
| DECRETO | 12/08/2019 | 2399 | SE PAGA FACTURA N° 62788 .- DE CECOR S.A. ADQUISICIÓN DE VEHICULOS CON RAMPA PARA SILLAS DE RUEDAS , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 86 DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. | 42.670.916 | Enlace |
| DECRETO | 12/08/2019 | 2400 | SE PAGA FACTURA N° 1019 .- DE ENZO FABIAN MARQUEZ CABELLO , POR SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE EVENTO DE AUTODEFENSA DESTINADO A MUJERES DE LA COMUNA , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 94 DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 500.000 | Enlace |
| DECRETO | 12/08/2019 | 2401 | SE PAGA FACTURA N° 86 .- DE MANUEL ENRIQUE GUTIÉRREZ , POR SERVICIO DE ARRIENDO DE GENERADOR , PARA ACTIIVIDAD CULTURAS FIESTA DEL PAVO , REALIZADA EN EL SECTOR HUENUCHEO , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 115 DE TURISMO Y CULTURA. | 17.999 | Enlace |
| DECRETO | 12/08/2019 | 2402 | SE PAGA BOLETA DEHONORARIOS N° 392 .- DE DEMETRIO IVÁN MONTERO TAPIA, POR SERVICIO DE ANIMACIÓN DEL HUASO MONTERO EN FIESTA DEL CHANCHO 2019 , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 134 . | 198.000 | Enlace |
| DECRETO | 13/08/2019 | 2403 | SE PAGA FACTURA N° 3445 .- DE LUISA DEL CARMEN PEÑAILILLO OLIVERA , POR SERVICIO DE FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE PUERTA DE ACCESO O OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 021 DE O.D.E.L. | 295.000 | Enlace |
| DECRETO | 13/08/2019 | 2404 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 7 DE FECHA 20/07/2019 .- DE MIGUEL EDUARDO PÉREZ RIVERA , POR SERVICIO DE ANIMACIÓN EN ACTIVIDAD DEPORTIVA Y RECREATIVA , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 92 DE DEPORTES Y RECREATIVA , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 92 DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 117.000 | Enlace |
| DECRETO | 13/08/2019 | 2405 | SE PAGA FACTURA N° 2 .-DE SERVICIOS DE GESTIÓN EMPRESARIAL , TURISMO Y CAPACITACIONES BIOTURISMO , POR CUMPLIR CON SERVICIO DE PUBLICIDAD ON LINE PARA ACTIVIDADES DE AÑO 2019 , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 121 DE TURISMO Y CULTURA. | 480.000 | Enlace |
| DECRETO | 13/01/2019 | 2406 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 188 .- AL SEÑOR MARCOS ALAN SILVA RIVERAS , PORT SERVICIO DE DIFUSIÓN RADIALY TRANSMISIÓN DE COMPETENCIAS DEPORTIVAS , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 91 DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 126.000 | Enlace |
| DECRETO | 13/08/2019 | 2407 | SE PAGA FACTURA N° 113 .- DE PABLO ANDRÉS GONZÁLEZ BUSTOS SERV. DE AMPLIFICACIÓN E.I.R.L., POR SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN PARA TARDE RECREATIVA , DESTINADA A JOVÉNES VOLUNTARIOS UDD , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 252 DE DIDECO. | 200.000 | Enlace |
| DECRETO | 13/08/2019 | 2408 | SE PAGAN FACTURAS N° 9015 Y 9045 .- DE ABRATEC S.A., POR ENTREGA DE 714 MT3 DE BASE ESTABILIZADA , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 23 DE DIERECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES. | 2.803.878 | Enlace |
| DECRETO | 13/08/2019 | 2409 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 47 .- DE BERNARDO ANTONIO GAJARDO SALAZAR , POR EL SERVICIO DE APOYO PROFESIONAL A LA UNIDAD DE MAQUINARIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019. | 378.000 | Enlace |
| DECRETO | 13/08/2019 | 2410 | SE PAGA FACTURA N° 434 .- DE JESSICA JAQUELINE CORTES GODOY, POR SERVICIO DE ARRIENDO DE CANCHA SISTÉTICA PARA USO DE SELECCIÓN ANFA , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 99 DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 130.000 | Enlace |
| DECRETO | 14/08/2019 | 2411 | SE PAGA FACTURA N° 1793 .- DE GESTIÓN PÚBLICA CONSULTORES SPA., POR ASISTENCIA DE SRA . SANDRA BUSTOS AVILÉS A CAPACITACIÓN DENOMINADA "PERFECCIONAMIENTO DE LAS SECRETARIAS EN LA LABOR MUNICIPAL", SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 191 DE DIDECO . | 370.000 | Enlace |
| DECRETO | 14/08/2019 | 2412 | SE PAGA FACTURA N° 93.- DE INVERSIONES GASTRONÓMICAS SERGIO ROCHA E.I.R.L., POR ENTREGA DE COLACIONES PARA USUARIOS DEL PROGRAMA HABITABILIDAD , SEGÚN FICHA TÉCNCIA N° 177 DE DIDECO. | 229.994 | Enlace |
| DECRETO | 14/08/2019 | 2413 | SE PAGA FACTURA N° 16418 .- DE COMPUTACIÓN GRÁFICA APLICADA Y CIA . LTDA., POR ENTREGA DE LICENCIA AUTODESK AUTOCAD CIVIL 3D (ARRIENDO DE 12 MESES), SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 18 DE SECPLAN. | 1.601.606 | Enlace |
| DECRETO | 16/08/2019 | 2414 | SE PAGA FACTURA N° 143267 .- DE DIARIO EL SUR S.A., POR CUMPLIR CON SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE SALUD ANIVERSARIO EN DIARIO IMPRESO LA CRÓNICA CHILLÁN , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 100 DE GABINETE - COMUNICACIONES. | 200.000 | Enlace |
| DECRETO | 16/08/2019 | 2415 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 33 , 22 Y 44 .- A LOS SEÑORES JULIO ANTONIO SÁNCHEZ VÁSQUEZ , JUANA PÉREZ URRUTIA Y ALFONSO ANTONIO LASTRA OLAVE , POR SERVICIO DE ANIMACIÓN , REPRESENTACIÓN , REPRESENTACIÓN DE CONJUNTO FOLCLÓRICO Y REPRESENTACIÓNDE CUECA TRADICIONAL ROMÁNTICA , RESPECTIVAMENTE . DECRETO ALCALDICIO N° 3157 DE FECHA 31 DE JULIO DE 2019. | 502.500 | Enlace |
| DECRETO | 16/08/2019 | 2416 | SE PAGAN TIPO A Y TIPO R-6 A LA EMPRESA BOTTAI S.A., LAS QUE SÉRAN UTILIZADAS EN EJECUCIÓN DE TRABAJO VIALES EN AV. CAYUMANQUI Y CALLE 18 DE SEPTIEMBRE , SEGÚN FICHA TÉCNICA N°42 DE DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES. | 390.594 | Enlace |
| DECRETO | 16/08/2019 | 2417 | PAGO DE PLANILLA COMPLEMENTARIA DE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO 2019 , PAGO DE DIFERENCIA EN PMG DE LA FUNCIONARIA NATALY VILLA , Y DIFERENCIA DE SUELDO EN CONTRA DE LOS FUNCIONARIOS CRISTIAN CARRASCO Y NATALIA TRONCOSO (DIFERENCIA DEBE SER INGRESADA POR CAJA) (O DEPOSITO BANCARIO). | 282.044 | Enlace |
| DECRETO | 16/008/2019 | 2418 | PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2019 , DEL PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATA DE LA MUNICIPALIDAD. | 64.959.141 | Enlace |
| DECRETO | 16/08/2019 | 2419 | SE PAGA FACTURA N° 98 .-DE BRAZO SPA ., POR CUMPLIR CON SERVICIO DE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD PARA LA ACTIVIDAD "LANZAMIENTO RABBY MÓBIL GRAN PREMIO QUILLÓN" , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 107 DE GABINETE. | 1.400.000 | Enlace |
| DECRETO | 19/08/2019 | 2420 | SE PAGA DEVOLUCION DE GASTOS .- A DON BERNARDO ANTONIO GAJARDO SALAZAR , SEGÚN DECRETOS ALCALDICIOS N° 2.287 DE FECHA 23/05/2019 , DECRETO ALCALDICIO N° 2594 DE FECHA 14/06/2019. | 62.254 | Enlace |
| DECRETO | 19/08/2019 | 2421 | SEPAGA DEVOLUCIÓN DE GASTOS .- A LA SRTA. IVONNE CARRASCO GARRIDO , POR VIATICO CORRESPONDIENTE AL PLAN DE GASTOS ANUAl DEL PROGRAMA FOMIL 2019. | 14.400 | Enlace |
| DECRETO | 19/08/2019 | 2422 | SE PAGA DEVOLUCION DE GASTOS .- A DON EDUARDO ANDRES JARA MUÑOZ , POR COMETIDOS REALIZADOS EN DISTINTAS CIUDADES. | 11.960 | Enlace |
| DECRETO | 19/08/2019 | 2423 | SE PAGA DEVOLUCION DE GASTOS .- A LA SRA. NELLY POBLETE JARA , POR COMETIDOS REALIZADOS EN LA CIUDAD DE CHILLAN. | 4.800 | Enlace |
| DECRETO | 19/08/2019 | 2424 | SE PAGA DEVOLUCION DE GASTOS .- A LA SRTA , LEANE AVILES JARA , POR COMETIDO REALIZADO EN LA CIUDAD DE CHILLAN , CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019. | 2.400 | Enlace |
| DECRETO | 19/08/2019 | 2425 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 99 Y 100 .- A DON FELIPE ADUARDO HERRERA NEIRA , POR SERVICIOS DE ARQUITECTURA PARA EL PROYECTO DENOMINADO CENDYR NAUTICO QUILLÓN , CORRESPOSPONDIENTE AL ESTADO DE PAGO N° 1 Y 2. | 1.620.000 | Enlace |
| DECRETO | 19/08/2019 | 2426 | SE PAGA FACTURA N° 42 .- DE ALEXIS SOTO MONROY SERVICIOS INTEGRALES E.I.R.L., POR CUMPLIR CON SERVICIO DE REPRESENTACIÓN DE CARGADORES KENWOOD KSCV-35S , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 123 DE EMERGENCIA. | 143.000 | Enlace |
| DECRETO | 19/08/2019 | 2427 | SE PAGA FACTURA N° 501 .- DE CENTRO DE EVENTOS VALLE DEL SOL S.A. , POR SERVICIO DE ARRIENDODE SALÓN Y ALIMENTACIÓN PARA JÓVENES DEL OPERATIVO SONRIEUDD 2019 , SEGÚN FICHA TÉCNICA N°236 DE DIDECO. | 2.199.999 | Enlace |
| DECRETO | 19/08/2019 | 2428 | SE PAGA FACTURA N° 87 .- DE BRAZO SPA., POR CUMPLIR CON SERVICIO DE ARRIENDO DE CARPA PARA LA ACTIVIDAD "INAUGURACIÓN PUNTO LIMPIO", SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 84 DE GABINETE . | 600.000 | Enlace |
| DECRETO | 19/08/2019 | 2429 | SE GIRA SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2019 .- A ORGANIZACIÓN VOLUNTARIADO ADULTO MAYOR FELIZ , PARA INVERTIR EN EL PROYECTO "COMPRA DE MUEBLES Y ARTEFACTOS DE COCINA PARA ATENCIÓN A ADULTOS MAYORES" , SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 3246 DE FECHA 06 DE AGOSTO DE 2019 , QUE OTORGA SUBVENCIÓN MUNICIPAL. NO REGISTYRA SUBVENCIONES PENDINTES DEL AÑO 2018. | 285.000 | Enlace |
| DECRETO | 19/08/2019 | 2430 | SE PAGA COMETIDO .- A DON BERNARDO ANTONIO GAJARDO SALAZAR , POR COMETIDO A LA CIUDAD DE SANTIAGO PORLOS DIAS 21 , 22 , 23 , Y 24 DE AGOSTO 2019 , POR MOTIVOS DE ASISTENCIA AL SEMINARIO DENOMINADO "TAllER FINANCIERO MUNICIPAL" , SEGÚN DECRETO ALCLADICIO N° 3,414 .- DE FECHA 19/08/2019. | 195.990 | Enlace |
| DECRETO | 19/08/2019 | 2431 | SE PAGA COMETIDO .- A LA SRTA. NATALIA MACARENA TRONCOSO HENRIQUEZ , POR COMETIDO A LA CIUDAD DE SANTIAGO POR LOS DIAS 21 , 22 , 23 Y 24 DE AGOSTO 2019, POR MOTIVOS DE ASITENCIA AL SEMINARIO DENOMINADO "TALLER FINANCIERO MUNICIPAL", SEGÚN DECRETO ALCLADICIO N° 3413 .- DE FECHA 19/08/2019. | 159.059 | Enlace |
| DECRETO | 19/08/2019 | 2432 | SE PAGA COMETIDO .- A DON SAMUEL EDMUNDO VALENZUELA MUÑOZ , POR COMETIDO A LA CIUDAD DE TEMUCO POR LOS DIAS 21 , 22 , 23 Y 24 DE AGOSTO 2019 , POR MOTIVOS DE ASISTENCIA A LA CAPACITACION DENOMINADA "PRESUPUESTO MUNICIPAL 2020". | 159.059 | Enlace |
| DECRETO | 20/08/2019 | 2433 | SE PAGA COMETIDO .- A DON VLADIMIR PEÑA MAHUZIER , POR COMETIDO A LA CIUDAD DE SANTIAGO LOS DIAS 15 Y 16 DE AGOSTO 2019 , POR MOTIVO DE ASISTENCIA A ENCUENTRO DE DIALOGOS , AVANCE VEHICULO POLICIAL. | 80.702 | Enlace |
| DECRETO | 20/08/2019 | 2434 | SE PAGA FACTURA N° 1166 .- DE TAJAMAR S.A., POR ENTREGA DE SILLA DE RUEDAS ELÉSTRICA AL SEÑOR PEDRO RIQUELME ROJAS , SEGÚN CONVENIO CON SENADIS, DE ACUERDO A FICHA TÉCNICA N° 137 DE DIDECO. | 1.737.638 | Enlace |
| DECRETO | 20/08/2019 | 2435 | SE PAGA FACTURA N° 785 .- DE PUBLICIDAD CARMEN GLORIA ORREGO OLEA E.I.R.L., POR ADQUISICIÓN DE SEÑALETICAS PARA INSTALAR DENTRO DE LA COMUNA , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 14 DE TRANSITO. | 466.480 | Enlace |
| DECRETO | 20/08/2019 | 2436 | SE PAGA FACTURA N° 38 DE FECHA 08/07/2019 .- DE NELLY ISABEL ASTROZA SANHUEZA , POR ENTREGA DE POLERONES AL EQUIPO DE EMERGENCIA , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 108 DE EMERGENCIA. | 61.500 | Enlace |
| DECRETO | 20/08/2019 | 2437 | SE PAGA FACTURA N° 237101 .- DE MALLAS PROTEKTA LIMITADA , POR ENTREGA DE MATERIALES PARA PARCELAS DEMOSTRATIVAS , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 31 DE O.D.E.L. | 223.935 | Enlace |
| DECRETO | 20/08/2019 | 2438 | SE PAGAN FACTURAS N° 333 , 334 , Y 335 .- DE NORMA DEL CARMEN MUÑOZ VALENZUELA , POR ENTREGA DE VESTIMENTA PARA FAMILIA AFECTADA POR INCENDIO , SEGÚN CASO SOCIAL N° 686/2019. SE ANEXA FICHA TÉCNICA N° 241 DE DIDECO. | 360.670 | Enlace |
| DECRETO | 20/08/2019 | 2439 | SE PAGA FACTURA N° 10802203 .- DE PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A., POR ENTREGA DE ARTICULOS DE OFICINA , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 14 DE SECPLAN. | 169.175 | Enlace |
| DECRETO | 20/08/2019 | 2440 | SE PAGA FACTURA N° 363 .- DE PEDRO ALONSO VENTURA ZAPATA , POR ENTREGA DE SET DE CORTINAS PARA HABILITAR OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 237 DE DIDECO. | 130.319 | Enlace |
| DECRETO | 20/08/2019 | 2441 | SE PAGA FACTURA N° 8486722 .- DE DIMERC S.A., POR ENTREGA DE ARTICULOS DE ASEO PARA OFICINALOCAL DE LA NIÑEZ , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 231 DE DIDECO. | 161.885 | Enlace |
| DECRETO | 20/08/2019 | 2442 | SE PAGA FACTURA N° 20426 .- DE MULTICOMERCIAL CHILLÁN LTDA., POR ENTREGA DE MATERIALES DE FERRETERIA , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 18 DE INFORMATICA. | 22.515 | Enlace |
| DECRETO | 20/08/2019 | 2443 | SE PAGA FACTURA N° 6260 .- DE FERNADO ALBERTO VELOSO OLIVA , POR ENTREGA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA ADAPTAR UN ESPACIO PARA GUARDADR LOS ELEMENTOS Y MATERIALES DEPORTIVOS , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 83 DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 60.547 | Enlace |
| DECRETO | 21/08/2019 | 2444 | SE PAGAN FACTURAS N° 331 Y 332 .- DE NORMA DEL CARMEN MUÑOZ VALENZUELA , POR ENTREGA DE VESTIMENTA PARA RECIÉN NACIDO , SEGÚN INFORME SOCIAL N° 671/2019. SE ANEXA FICHA TÉCNICA N° 242 DE DIDECO. | 83.800 | Enlace |
| DECRETO | 21/08/2019 | 2445 | SE PAGA FACTURA N° 1236 .- DE MELIA Y MONARDES INGENIERIA LIMITADA , POR ENTREGA DE CABLES Y CONECTORES LEVITON , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 18 DE INFORMATICA . | 129.562 | Enlace |
| DECRETO | 21/08/2019 | 2446 | SE PAGA FACTURA N° 193 .- DE DISTRIBUIDORA OSCAR JOSÉ FICA DELGADO E.I.R.L., POR ENTREGA DE VESTIMENTA DE INVIERNO PARA PERSONAL DE INSPECCIÓN , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 016 DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL/INSPECCIÓN. | 389.499 | Enlace |
| DECRETO | 21/08/2019 | 2447 | SE PAGA FACTURA N° 194 .- DE DISTRIBUIDORA OSCAR JOSE FICA DELGADO E.I.R.L.,. POR ENTREGA DE PANTALONES , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 99 DE EMERGENICIA . | 81.000 | Enlace |
| DECRETO | 21/08/2019 | 2448 | SE PAGA FACTURA N° 2276 .- DE AUDIOVISUALES HERZAM LTDA., POR ENTREGA DE TELÓN DINON 2.4 X 1.8 MT. PARA VIDEOPROYECTOS , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 017 DE ADMINISTARCIÓN MUNICIPAL/INSPECCIÓN. | 124.194 | Enlace |
| DECRETO | 21/08/2019 | 2449 | SE PAGA FACTURA N° 254 .- DE JOSÉ DIONARJE AQUEVEQUE CARTES , POR SERVICIOS FUNERARIOS EN ATENCIÓN DE FALLECIMIENTO DEL PEQUEÑO MICHAEL DAVID MUÑOZ SAN MARTIN, SE ADJUNTA INFORME SOCIAL N° 842/2019 , RECIBO N° 1110 , CERTIFICADO N° 835 FIRMADO POR LA DIDECO. | 200.000 | Enlace |
| DECRETO | 21/08/2019 | 2450 | SE PAGA FACTURA N° 4478 .- DE COMERCIALIZADORA TELENET LTDA ., POR ADQUISICIÓN DE LICENCIA MICROSOFT OFFICE HOME Y BUSINES PERPECUA PARA EQUIPOS COMPUTACIONALES DE LA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 218 DE DIECO. | 179.500 | Enlace |
| DECRETO | 21/082019 | 2452 | SE PAGA FACTURA N° 3120 DE FECHA 13/08/2019 .- DE CABRERA Y JOBIN PUBLICIDAD LIMITADA , POR SERVICIO DE CAMPAÑA DE PUBLICIDAD COMINICACIONAL Y RALLY MOBIL GRAN PREMIO QUILLÓN 2019 , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 97 DE DEPTO. DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 6.969.206 | Enlace |
| DECRETO | 21/08/2019 | 2453 | SE PAGAN FACTURAS N° 33081 Y 33082 .- DE PEDRO MEDINA Y COMPAÑÍA LTDA., POR ENTREGA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA MEJORAMIENTO DE SEDE SOCIAL SECTOR LA GLORIA Y CONSTRUCCIÓN DE COCINA EN SEDE JOSÉ CAMPOS ORELLANA , SEGÚN FICHA TÉCNICAS N° 30 Y 36 DE DIRECCIÓN OBRAS MUNICIPALES. | 249.373 | Enlace |
| DECRETO | 21/08/2019 | 2454 | SE PAGAN FACTURAS N° 336 , 337 Y 338 .- DE NORMA DEL CARMEN MUÑOZ VALENZUELA, POR ENTREGA DE VESTIMENTA A FAMILIA GODOY SAN MARTIN , CUYA VIVIENDA FUE AFECTADA POR INCENDIO , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 241 DE DIDECO. | 194.260 | Enlace |
| DECRETO | 22/08/2019 | 2455 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 44 .- AL SEÑOR FERNANDO JESÚS LEANDRO CASTILLO PINTO , POR PRESTAR SERVICIOS COMO ENCARGADO DE MESA DE CONTROL EN CAMPEONATO FUTSAL DAMAS . | 153.000 | Enlace |
| DECRETO | 22/08/2019 | 2456 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 57 Y 4 .- A LOS SEÑORES DANIEL ALONSO CONTRERAS ORELLANA Y CARLOS ANDRÉS FERRADA VALENZUELA , POR PRESTAR SERVICIO DE CLINICAS DE PARKOU , SLACKLINE , BALANCE BOARD Y CAPOEIRA PARA JÓVENES VOLUNTARIOS VOLUNTARIOS UDD , SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 3128 DE FECHA 26 DE JULIO DE 2019. | 225.000 | Enlace |
| DECRETO | 22/08/2019 | 2457 | SE PAGA FACTURA N° 2337 .- DE FELIPE HORTA PRODUCCIONES LTDA., POR SERVICIO DE INSTALACIÓN DE ANTENAS DE ENLACE ENTRE LA COMUNA Y EL PARQUE DE ASISTENCIA CON EL OBJETIVO DE TRASMITIR EN VIVO LA COMPETENCIA DEL GRAN PREMIO RALLY QUILLÓN 2019. | 3.094.000 | Enlace |
| DECRETO | 22/08/2019 | 2458 | SE PAGA FACTURA N° 58142 .- DE BIO BIO COMUNICACIONES S.A., CORRESPONDIENTE AL 3ER ESTADO DE PAGO POR CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL PARA PROMOCIONAR ACTIVIDADES DE VERANO 2019 , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 59. | 3.010.667 | Enlace |
| DECRETO | 22/08/2019 | 2459 | SE GIRA CAJA CHICA PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES DE LA OFICINA DE DEPORTES , SE GIRA A NOMBRE DE DON GASTON GONZALEZ , ENCARGADO DE DEPORTES, SEGÚN DECRETO ALCLADICIO N° 71 DE 08/01/2019 QUE SE LE DESIGNA CAJA CHICA . | 399.028 | Enlace |
| DECRETO | 22/08/2019 | 2460 | SE PAGA FACTURA N°65 .- DE COMITÉ DE AGUA POTABLE DE CHILLANCITO DE QUILLÓN , POR 29 SUBSIDIOS OTORGADOS , CORRESPONDEINTES AL MES DE JULIO 2019. | 92.950 | Enlace |
| DECRETO | 22/08/2019 | 2461 | SE PAGA FACTURA N° 66 .- DE COMITÉ DE AGUA POTABLE RURAL EL CASINO, POR 45 SUBSIDIOS OTORGADOS , CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019. | 180.000 | Enlace |
| DECRETO | 22/08/2019 | 2462 | SE PAGA FACTURA N° 63 .- DE COMITÉ DE AGUA POTABLE DE PUERTO COYANCO , POR 16 SUBSIDIOS OTORGADOS , CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2019. | 66.675 | Enlace |
| DECRETO | 22/08/2019 | 2463 | SE PAGA FACTURA N° 43 .- DE COMITÉ DE AGUA POTABLE RURAL LIUCURA BAJO , POR 39 SUSBSIDIOS OTORGADOS , CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019 . | 123.020 | Enlace |
| DECRETO | 22/08/2019 | 2464 | SE PAGA FACTURA N° 70 .- DE CORPETATIVA VILLA TENNESSE , POR 25 SUSBSIDIOS OTORGADOS , CORRESPONDEINTE AL MES DE JULIO 2019. | 114.750 | Enlace |
| DECRETO | 22/08/2019 | 2465 | SE PAGA FACTURA N° 119 .- DE INVERSIONES GASTRONÓMICA SERGIO ROCHA E.I.R.L., POR SERVICIO DE COFFEE BREAK PARA ESTUDIANTES DE LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 184 DE DIDECO. | 147.968 | Enlace |
| DECRETO | 22/08/2019 | 2466 | SE GIRA CAJA CHICA A LA OFICINA DE DIDECO PARA SOLVENTAR GASTOS DE PROGRAMA SOCIAL DE PASAJES , MEDICINA Y OTROS SE GIRA A NOMBRE DE YANET TOBAR GONZALEZ. | 1.000.000 | Enlace |
| DECRETO | 23/08/2019 | 2467 | SE PAGA FACTURA N° 21102 .- DE FÁBRICA DE ACCESORIOS Y MUEBLES DE OFICINA S.A., POR ENTREGA DE PIZARRA PARA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ QUILLÓN 2018 , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 239 DE DIDECO. | 133.668 | Enlace |
| DECRETO | 23/08/2019 | 2468 | SE PAGA COMETIDO .- A DON VLADIMIR PEÑA MAHUZIER , POR COMETIDO A LA CIUDADES DE SANTIAGO Y CONCÓN LOS DIAS 22 , 23 Y 24 DE AGOSTO 2019 , POR COMETIDO DE PARTICIPACIÓN EN ENCUENTRO DE DIALOGOS Y ASISTENCIA A REUNION SOBRE NUEVA PLANTA MUNICIPAL. | 138.346 | Enlace |
| DECRETO | 26/08/2019 | 2469 | SE PAGA FACTURA N° 4554 .- DE COMERCIALIZADORA TELENET LTDA., POR ENTREGA DE COMPUTADOR LAPTOR APPLE PRO TOUCH BAR , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 20 DE SECPLAN. | 2.156.042 | Enlace |
| DECRETO | 26/08/2019 | 2470 | SE PAGA FACTURA N° 1231760 .- DE INGENERIA Y CONSTRUCCIÓN RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. POR ENTREGA DE SCANNER BROTHER ADS-2200 , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 20 DE SECPLAN. | 215.611 | Enlace |
| DECRETO | 26/08/2019 | 2471 | SE PAGA FACTURA N° 31284 .- DE PEDRO MEDINA Y COMPAÑÍA LTA., POR ENTREGA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN PARA ATENDER CASO SOCIAL , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 106 DE DIDECO. | 16.950 | Enlace |
| DECRETO | 26/08/2019 | 2472 | SE AUTORIZA DEVOLUCIÓN DE DINERO .- AL SEÑOR RONALD ALEXIS MONTERO HENRIQUEZ , POR NO CONSTINUAR CON EL TRÁMITE DE RENOVACIÓN DE LICENCIA DE CONDUCIR (PAGO DE FOTOGRAFIA DIGITAL Y CARTOLA) , SEGÚN DECRETO ALCLADICIO N° 3,260 DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2019. | 17.981 | Enlace |
| DECRETO | 26/08/2019 | 2473 | SE PAGAN FACTURAS N° 207 Y 213 .- DE DISTRIBUIDORA ÓSCAR JOSÉ FICA DELGADO E.I.R.L., POR ENTREGA DE VESTIMENTA DE AGUA PARA EMERGENCIA DE TEMPORAL MES DE JUNIO 2019 , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 264 DE DIDECO. | 490.777 | Enlace |
| DECRETO | 26/08/2019 | 2474 | SE PAGA FACTURA N° 3451 .- DE INVERSIONES CUATRO RIOS SPA ., POR ENTREGA DE SILLA PARA IMPLEMENTACIÓN DE LA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 108 DE DIDECO. | 249.954 | Enlace |
| DECRETO | 26/08/2019 | 2475 | SE GIRA FONDO A RENDIR .- A NOMBRE DE DON ROBERTO VENEGAS OCAMPO, PARA COMPRAR OFRENDA FLORAL POR LA CONMEMORACIÓN DEL NATALICIO DEL LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS EL DIA 20 DE AGOSTO EN LA PLAZA DE ARMAS DE QUILLÓN. | 100.000 | Enlace |
| DECRETO | 26/08/2019 | 2476 | SE PAGA FACTURA N° 7279 .- DE ESSBIO S.A. , POR PAGO DE SUBSIDIOS DE AGUA POTABLE MES DE JULIO 2019 , SE REBAJAN NOTAS DE CRÉDITO N° 135261 Y 135262 .- SEGÚN COMPRABANTE DE INGRESO N° 798055 DE FECHA 26 DE AGOSTO DE 2019. | 8.278.140 | Enlace |
| DECRETO | 26/08/2019 | 2477 | SE PAGA COMETIDO .- A LA SEÑORA MÓNICA LAVADO GARRIDO , POR COMETIDO A LA CIUDADES DE SANTIAGO Y CONCÓN LOS DIAS 22 , 23 Y 24 DE AGOSTO 2019. | 112.277 | Enlace |
| DECRETO | 27/08/2019 | 2478 | SE PAGAN FACTURAS N° 6485 , 6486 , 6487 Y 6488 .- DE FERNADO ALBERTO VELOSO OLIVA , POR ENTREGA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA ATENDER CASOS SOCIALES , SEGÚN FICHAS TÉCNICAS N° 255 , 256 , 258 Y 257 DE DIDECO. | 471.987 | Enlace |
| DECRETO | 27/08/2019 | 2479 | SE PAGAN FACTURAS N° 20368 , 20497 Y 20550 .- DE MULTICOMERCIAL CHILLÁN LTDA ., POR ENTREGA DE MATERIALES DE CONSTUCCIÓN PARA ATENCIÓN DE CASOS SOCIALES Y HABILITACIÓN DE LITERAS EN INTERNO AMANDA CHÁVEZ PARA VOLUNTARIOS UDD , SEGÚN FICHAS TÉCNICAS N° 227 , 255 Y 247 DE DIDECO. | 177.358 | Enlace |
| DECRETO | 27/08/2019 | 2480 | SE PAGA FACTURA N° 176 .- DE DISTRIBUIDORA ÓSCAR JOSÉ FICA DELGADO E.I.R.L.,. POR ENTREGA DE CASACAS CON LOGO PARA CONDUCTORES DE VEHICULOS DE EMRGENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 87 DE SEGURIDAD CIUDADANA. | 137.945 | Enlace |
| DECRETO | 27/08/2019 | 2481 | SE PAGA FACTURA N° 219 .- DE VILLA Y MORALES LTDA ., POR ENTREGA DE GALVANO PARA COORDINADOR DE OPERATIVO SONRIE UDD 2019 , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 245 DE DIDECO. | 54.728 | Enlace |
| DECRETO | 27/08/2019 | 2482 | SE PAGAN FACTURAS N° 339 , 340 .- DE NORMA DEL CARMEN MUÑOZ VALENZUELA ,POR ENTREGA DE ENSERES PARA FAMILIA AFECTADA POR INCENDIO , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 241 DE DIDECO. | 880.700 | Enlace |
| DECRETO | 27/08/2019 | 2483 | SE PAGA FACTURA N° 184 DE FECHA 17/07/2019 .- DE DISEÑO KAREN BERNARDA ZENTENO E.I.R.L., POR ENTREGA DE TIMBRE AUTOMÁTICO PARA PROGRAMA SENDA , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 234 DE DIDECO. | 19.040 | Enlace |
| DECRETO | 27/08/2019 | 2484 | SE PAGAN FACTURAS N° 189 Y 190 .- DE MARIA PAOLA ESQUIVEL ZUÑIGA , POR ENTREGA DE PALOMAS PARA ACTIVIDAD DESTINADA A VARONES DE LA COMUNA Y FISTA DEL CHANCHO , SEGÚN FICHAS TÉCNICAS N° 133 Y 128 DE TURISMO Y CULTURA. | 400.000 | Enlace |
| DECRETO | 27/08/2019 | 2485 | SE PAGA FACTURA N° 116719 .- DE SISTEMAS MODULARES DE COMPUTACIÓN LTDA., POR ARRIENDO CON MANTENCIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN MUNICIPAL QUE SE INDICAN , CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019. | 2.062.403 | Enlace |
| DECRETO | 27/08/2019 | 2486 | SE PAGA FACTURA N° 121912 .- DE ENDENRED CHILE S.A, POR ENTREGA DE TICKETS EQUIVALENTES A VESTUARIO PARA 3 FUNCIONARIOS DE ISPECCIÓN , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 018 DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL/INSPECCIÓN. | 664.020 | Enlace |
| DECRETO | 27/08/2019 | 2487 | SE PAGA FACTURA N° 2336 .- DE FELIPE HORTA PRODUCCIONES LTDA., POR SERVICIO DE PRODUCCIÓNES RALLY MOBIL QUILLÓN 2019 , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 98 DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 45.000.000 | Enlace |
| DECRETO | 28/08/2019 | 2488 | SE PAGAN DEVOLUCION DE GASTOS .- A LA SRTA. NATALIA TRONCOSO HENRIQUEZ Y DON BERNARDO GAJARDO SALAZAR , POR ASISTENCIA AL SEMINARIO DENOMINADO "SEMINARIO FINANCIERO MUNICIPAL" , DICTADO EN LA CIUDAD DE SANTIAGO LOS DIAS 22 Y 23 DE AGOSTO 2019. | 58.000 | Enlace |
| DECRETO | 28/08/2019 | 2489 | SE PAGA DEVOLUCION DE GASTOS .- A DON SAMUEL VALENZUELA MUÑOZ , POR ASISTENCIA A CURSO DE CAPACITACIÓN DENOMINADO "PRESUPUESTO MUNICIPAL 2020", DICTADO EN LA CIUDAD DE TEMUCO LOS DIAS 22 , 23 Y 24 DE AGOSTO 2019. | 16.200 | Enlace |
| DECRETO | 28/08/2019 | 2490 | SEPAGA FACTURA N° 147 .- DE MARCELO PATRICIO BARRIGA SARMIENTO , POR SERVICIO DE COFFEE BREAK DIRIGIDO A NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA COMUNA CORRESPONDIENTE AL PROGRMAOPD VALLE DEL SOL , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 270 DE DIDECO. | 115.150 | Enlace |
| DECRETO | 28/08/2019 | 2491 | SE PAGA FACTURA N° 451 .- DE ASESORIAS DEPORTIVAS HP LTDA., POR SERVICIO DE CHARLA , INDUCCIÓN REGLAMENTO FUTSAL Y ABRITRAJE DE CAMPEONATO FEMENINO FUTSAL , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 101 DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 1.270.000 | Enlace |
| DECRETO | 28/08/2019 | 2492 | SE PAGAN COMISIONES DE SERVICIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO Y AGOSTO 2019 .- A LA SEÑORITA MARIA LUISA SANDOVAL QUINTANA. QUE NO FUERON PAGADAS EN LAS REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO 2019. | 56.139 | Enlace |
| DECRETO | 28/08/2019 | 2493 | SE PAGA FACTURA N° 47 DE FECHA 19/08/2019 .- DE JAVIER ERNESTO ARAYA MORGADO , POR SERVICIO DE TRASLADO DE NIÑOS DESDE CERRO NEGRO Y POLIDEPORTIVO AL PARQUE DE ASIETENCIA RALLY QUILLÓN , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 108 DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 450.000 | Enlace |
| DECRETO | 28/08/2019 | 2494 | SE PAGA FACTURA N° 120 .- DE INVERSIONES GASTRONOMICAS SERGIO ROCHA E.I.R.L., POR SERVICIO DE COFFEE BREAK PARA JÓVENES VOLUNTARIOS UDD 2019, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 244 DE DIDECO. | 488.907 | Enlace |
| DECRETO | 28/08/2019 | 2495 | TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL , TRASFERIDOS POR MINEDUC Y JUNJI , CORRESPONDIENTE A SUBVENCIÓN REGULAR MES DE AGOSTO. | 394.650.742 | Enlace |
| DECRETO | 29/08/2019 | 2496 | SE PAGAN FACTURAS N° 877 , 878 , 879 , 880 .- LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA ., POR MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE VEHICULOS MUNICIPALES , SEGÚN FICHAS TÉCNICAS N° 195 , 196 , 197 , Y 198 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS. | 341.828 | Enlace |
| DECRETO | 29/08/2019 | 2497 | SE PAGA FACTURA N° 498 .- DE MARIO VEJAR E HIJO ., POR CUMPLIR CON SERVICIO DE MANTENCIÓN A STATION WAGON HUYUNDAI PATENTE KLTD-58 , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 192 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS. | 255.080 | Enlace |
| DECRETO | 29/08/2019 | 2498 | SE PAGA FACTURA N° 116 .- DE INVERSIONES GASTRÓNOMICAS SERGIO ROCHA E.I.R.L., POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL "ENTREGA DE SUBSIDIOS QUILLÓN 2019" , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 121 DE GABINETE. | 300.000 | Enlace |
| DECRETO | 29/08/2019 | 2499 | SE PAGA FACTURA N° 78 .- DE HERNÁN MIGUEL SÁNCHEZ SAN MARTIN , POR CUMPLIR CON SERVICIO DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DE VEHICULOS MUNICIPALES , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 149 DE MAQUINARIAS. | 63.070 | Enlace |
| DECRETO | 29/08/2019 | 2500 | SE PAGA FACTURA N° 2186 .- DE JOSÉ EDUARDO URREA ASTROZA , POR CUMPLIR CON SERVICIO DE REPARACIÓN A CAMIÓN FORD DRFL-47 , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 199 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS. | 115.430 | Enlace |
| DECRETO | 29/08/2019 | 2501 | SE PAGA FACTURA N° 4401 DE FECHA 12/08/2019 .- DE DITECSUR LIMITADA , POR CUMPLIR CON SERVICIO DE SHOW ARITISTICO RALLY MOBIL GRAN PREMIO QUILLÓN 2019 , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 100 DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 3.000.000 | Enlace |
| DECRETO | 29/08/2019 | 2502 | SE PAGA FACTURA N° 1463 .- DE SOTO Y DIAZ LIMITADA , POR SERVICIO DE COFFEE BREAK PARA TALLERES DEL PROGRMA PSICOSOCIAL , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 193 DE DIDECO. | 235.540 | Enlace |
| DECRETO | 29/08/2019 | 2503 | SE GIRA FONDO DE CAJA CHICA .- PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES DE TESORERIA , SE GIRA A NOMBRE DEL SEÑOR BERNARDO GAJARDO SALAZAR. | 467.050 | Enlace |
| DECRETO | 29/08/2019 | 2504 | SE PAGA FACTURA N° 1455 .- DE SOTO Y DIAZ LIMITADA , POR SERVICIO DE DESAYUNOS PARA TALLERES COMUNITARIOS DEL PROGRAMA SOCIOLABORAL , SEGÚNFICHA TÉCNICA N° 192 DE DIDECO. | 78.770 | Enlace |
| DECRETO | 29/08/2019 | 2505 | SE GIRA FONDO POR RENDIR .- PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES DE UNIDAD DE MAQUINARIA , SE GIRA A NOMBRE DEL SEÑOR BERNARDO GAJARDO SALAZAR. | 491.420 | Enlace |
| DECRETO | 29/08/2019 | 2506 | SE PAGA FACTURA N° 876 .- LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA., POR MANTENCIÓN DE REPARACIÓN DE VEHICULOS MUNICIPALES , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 194 DE UNIDAD DE MAQUINARIA. | 458.150 | Enlace |
| DECRETO | 29/08/2019 | 2507 | SE PAGA FACTURA N° 66 .- DE ESTEBAN SAMOULIS CARRASCO , CORRESPONDIENTE A PAGO DE LA OBRA "ADQUISICIÓN DE 6 VIVIENDAS DE EMERGENCIA , QUILLÓN" D. A. N° 1012 DEL 05 DE MARZO 2019. | 12.600.000 | Enlace |
| DECRETO | 29/08/2019 | 2508 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 18 DE FECHA 13/08/2019 .- A LA SEÑORITA AMELIA CARMEN CAYUL TRANAMIL , POR BRINDAR SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA ELABORACIÓN DE CONSERVAS DIRIGIDA A USUARIOS DEL PROGRAM,A PRODESAL QUILLÓN , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 52 DE O.D.E.L. | 252.000 | Enlace |
| DECRETO | 29/08/2019 | 2509 | SE PAGA FACTURA N° 151 .- DE VERÓNICA SANDRA LAGOS MÁRQUEZ , POR BRINDAR SERVICIO DE ASESORIA TÉCNICA VETERINARIA PARA USUARIOS DE OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 051 DE O.D.E.L. | 85.000 | Enlace |
| DECRETO | 30/08/2019 | 2510 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 187 .- DE MARCOS ALAN SILVA RIVERA , POR CUMPLIR CON SERVICIOS DE PERIFONEO PARA PROMOCIONAR ACTIVIDAD FIESTA DEL CHANCHO EN SECTOREL SIFÓN , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 128 DE TURISMO Y CULTURA. | 72.000 | Enlace |
| DECRETO | 30/08/2019 | 2511 | SE PAGA FACTURA N° 3472 .- DE LUISA DEL CARMEN PEÑAILILLO OLIVERA , POR FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE PAÑOS FIJOS DE ALUMINIO PARA OFICINA , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 020 DE O.D.E.L. | 440.000 | Enlace |
| DECRETO | 30/08/2019 | 2512 | SE PAGAN FACTURAS .- DE EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. POR CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE A ALUMBRADO PÚBLICO , DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 18 DE JULIO AL 20 DE AGOSTO 2019. | 6.712.934 | Enlace |
| DECRETO | 30/08/2019 | 2513 | SE PAGAN FACTURAS .- DE EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. POR CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE A ALUMBRADO PÚBLICO Y REPARACIONES MUNICIPALES. | 8.229.539 | Enlace |
| DECRETO | 30/08/2019 | 2514 | SE PAGA FACTURA N° 2190 N° 2190 .- DE JOSÉ EDUARDO URRA ASTROZA , POR CUMPLIR CON SERVICIO DE REPARACIÓN A CAMIÓN FORD DRFL-47 , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 193 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS. | 114.240 | Enlace |
| DECRETO | 30/08/2019 | 2515 | SE PAGA FCATURA N° 1458 .- DE SOTO Y DIAZ LIMITADA , POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN "MALÓN DE INTEGRACIÓN" PROGRAMA VINCULOS , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 280 DE DIDECO. | 90.857 | Enlace |
| DECRETO | 31/08/2019 | 2516 | PAGO DE DESCUENTO.-CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE AGOSTO 2019, ISE FIDELIDAD FUNCIONARIA Y CONDUCTORES. | 122.613 | Enlace |
| DECRETO | 31/08/2019 | 2517 | PAGO DE DESCUENTO .- CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE AGOSTO 2019, ARRIENDO CASA A FUNCIONARIOS. | 174.518 | Enlace |
| DECRETO | 31/08/2019 | 2518 | PAGO DE DESCUENTO .-CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIÓNES MES DE AGOSTO 2019, MUTUAL DE SEGURIDAD. | 387.391 | Enlace |
| DECRETO | 31/08/2019 | 2519 | PAGO DE DESCUENTO .- CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIÓNES MES DE AGOSTO 2019 , SEGGURO VIDA SECURITY LA PREVISIÓN. | 277.166 | Enlace |
| DECRETO | 31/08/2019 | 2520 | PAGO DE DESCUENTO .- CORRESPONDIENTE A LAS REMERACIONES MES DE AGOSTO 2019 , LA CHILENA CONSOLIDADA. | 202.381 | Enlace |
| DECRETO | 31/08/2019 | 2521 | PAGO DE DESCUENTO .- CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE AGOSTO 2019, DESCUENTO BIENESTAR. (CUOTA SOCIAL , PRÉSTAMO Y AHORRO BIENESTAR). | 3.644.079 | Enlace |
| DECRETO | 31/08/2019 | 2522 | PAGO DE DESCUENTO .- CORRESPONDIENTE A LA REMUNERACIONES MES DE AGOSTO 2019 , COOPEUCH Y CONVENIO. | 5.190.817 | Enlace |
| DECRETO | 31/08/2019 | 2523 | PAGO DE DESCUNETO .- CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE AGOSTO 2019 , CUOTA SOCIAL ASEMUCH. | 177.500 | Enlace |
| DECRETO | 31/08/2019 | 2524 | PAGO DE DESCUENTO .- CORRESPONDIENETE A LAS REMUNERACIONES MES DE AGOSTO 2019 , DESCUENTO PLAN TELULAR FUNCIONARIOS MUNICIPALES. | 141.986 | Enlace |
| DECRETO | 31/08/2019 | 2525 | PAGO DE DESCUENTO .- CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE AGOSTO 2019 , HOGAR DE CRISTO. | 18.000 | Enlace |
| DECRETO | 31/08/2019 | 2526 | PAGO DE DESCUENTO .- CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIÓNES MES DE AGOSTO 2019 , AHORROCOOP LTDA. | 597.928 | Enlace |
| DECRETO | 31/08/2019 | 2527 | PAGO DE DESCUENTO .- CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE AGOSTO 2019 , COANIQUEM. | 2.000 | Enlace |
| DECRETO | 31/08/2019 | 2528 | PAGO DE DESCUENTOS .- CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE AGOSTO 2019 , DESCUENTO INASISTENCIA. | 48.259 | Enlace |
| DECRETO | 31/08/2019 | 2529 | PAGO DE DESCUNTO .- CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIÓNES MES DE AGOSTO 2019 , DESCUENTO BIENESTAR . CREDITOS CCAF LA ARAUCANA. | 1.842.739 | Enlace |
| DECRETO | 31/08/2019 | 2530 | PAGO DE DESCUENTO .- CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIÓNES MES DE AGOSTO 2019, FARMACIA SUR. | 278.680 | Enlace |
| DECRETO | 31/08/2019 | 2531 | PAGO DE DESCUENTO .-CORRESPONDIENTEA LAS REMUNERACIONES MES DE AGOSTO 2019, FARMACIAS FARMAX. | 29.950 | Enlace |
| DECRETO | 31/08/2019 | 2532 | PAGO DE DESCUENTO .- CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE AGOSTO 2019 , METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA S.A, METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA S.A. EX (CIA DE SEGUROS INTERAMERICANA LA ARAUCANA.) | 18.888 | Enlace |
| DECRETO | 31/08/2019 | 2533 | PAGO DE DESCUENTO A LAS REMUNERACIONES MES DE AGOSTO 2019 , DESCUENTO SERVICIO MÉDICO. | 486.400 | Enlace |
| DECRETO | 31/08/2019 | 2534 | PAGO DE DESCUENTO .-CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE AGOSTO 2019 , POR LICENCIAS RECHAZADAS A LA SEÑORITA ANA CONTRERAS , DESCUENTOS DE BIENIOS AL SEÑOR RENE GARRIDO . Y DESCUENTO AL SEÑOR HECTOR CONTRERAS URREA. | 480.084 | Enlace |
| DECRETO | 31/08/2019 | 2535 | PAGO DE DESCUENTO .-CORRESPONDEINTE A LAS REMUNERACIONES MES DE AGOSTO 2019 , FUNDACIÓN ARTURO LÓPEZ PÉREZ. | 234.500 | Enlace |
| DECRETO | 31/08/2019 | 2536 | PAGO DE DESCUENTO .-CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIÓNES MES DE AGOSTO 2019 , RETENCIÓN JUDICIAL DEL SEÑOR GERARDO VASQUEZ NAVARRETE. | 315.500 | Enlace |
| DECRETO | 31/08/2019 | 2537 | PAGO DE DESCUENTO .-CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE AGOSTO 2019 , RETENCIÓN JUDICIAL DEL SEÑOR HECTOR CONTRERAS URRA. | 91.502 | Enlace |