| DECRETOS DE PAGO MUNICIPALIDAD MES DE DICIEMBRE DE 2019 | |||||
| Tipo de Acto Administrativo Aprobatorio | Fecha del Acto Administrativo Aprobatorio | Numero del Acto Administrativo Aprobatorio | Breve Descripcion del Objeto del Acto | Monto Total de la Operación $ | Enlace al Texto Ingreso del Acto Administrativo Aprobatorio |
| DECRETO | 01/12/2019 | 3508 | PAGO DE DESCUENTO ,. CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIÓNES MES DE NOVIEMBRE 2019. | 122.323 | ENLACE |
| DECRETO | 01/12/2019 | 3509 | PAGO DE DESCUENTO .- CORRESPONDEINTE A LAS REMUNERACIÓNES MES DE NOVIEMBRE 2019, ARRIENDO CASA A FUNCIONARIOS. | 170.801 | ENLACE |
| DECRETO | 01/12/2019 | 3510 | PAGO DE DESCUENTO .- CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIÓNES MES DE NOVIEMBRE 2019, MUTAUAL DE SEGURIDAD. | 433.094 | ENLACE |
| DECRETO | 01/12/2019 | 3511 | PAGO DE DESCUENTO .- CORRESPONDIENTE A LAS RMUNERACIÓNES MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGUROS DE VIDA SECURITY LA PREVISION. | 294.352 | ENLACE |
| DECRETO | 01/12/2019 | 3512 | PAGO DE DESCUENTO.- CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE 2019, LA CHILENA CONSOLIDADA. | 171.726 | ENLACE |
| DECRETO | 01/12/2019 | 3513 | PAGO DE DESCUENTO .- CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIÓNES MES D ENOVIEMBRE 2019, DESCUENTO BIENESTAR. (CUOTA SOCIAL, PRÉSTAMO Y HAORRO BIENESTAR). | 3.565.445 | ENLACE |
| DECRETO | 01/12/2019 | 3514 | PAGO DE DESCUETO .- CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIÓNES MES DE NOVIEMBRE 2019, COOPEUCH Y CONVENIO. | 5.326.064 | ENLACE |
| DECRETO | 01/12/2019 | 3515 | PAGO DE DESCUENTO .- CORRESPONDIOENTE A LAS REMUERACIÓNES MES DE NOVIEMBRE 2019, CUAOTA SOCIAL ASEMUCH. | 185.000 | ENLACE |
| DECRETO | 01/10/2019 | 3516 | PAGO DE DESCUENTO .- CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIÓNES MES DE NOVIEMBRE 20169, DESCUENTO PLAN TELULAR FUNCIONARIOS MUNICIPLAES. | 131.016 | ENLACE |
| DECRETO | 01/12/2019 | 3517 | PAGO DE DESCEUNTO .-CORRESPONDEINTE A LAS RMUNERACIÓNES MES DE NOVIEMBRE 2019, HOGAR DE CRISTO. | 18.000 | ENLACE |
| DECRETO | 01/12/2019 | 3518 | PAGO DE DESCUENTO .-CORRESPONDEINTE A LAS REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE 2019, AHORROCOP LTDA. | 597.928 | ENLACE |
| DECRETO | 01/12/2019 | 3519 | PAGO DE DESCUENTO .-CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE 2019, COANIQUEM. | 2.000 | ENLACE |
| DECRETO | 01/10/2019 | 3520 | PAGO DE DESCEUNTO .- CORRESPONDEINTE A LAS REMUNERACIÓNES MES DE NOVIEMBRE 2019, DESCUENTO INASISTENCIA. | 116.543 | ENLACE |
| DECRETO | 01/10/2019 | 3521 | PAGO DE DECUETOCORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIÓNES MES DE NOVIEMBRE 2019, FARMACIA SUR. | 246.920 | ENLACE |
| DECRETO | 01/12/2019 | 3522 | PAGO DE DESCUENTO .- CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIÓNES MES DE NOVIEMBRE 2019, METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA S.A, 8CIA DE SEGUROS INTERAMERICANA LA ARAUCANA.) | 18.888 | ENLACE |
| DECRETO | 01/12/2019 | 3523 | PAGO DE DESCUENTO .- CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIÓNES MES DE NOVIEMBRE 2019, DESCUENTO DESCUENTO SERVICIO MÉDICO. | 480.000 | ENLACE |
| DECRETO | 01/10/2019 | 3524 | PAGO DE DESCUENTO .- CORRESPONDIENTE A LAS REMUNRACIÓNES MES DE NOVIEMBRE 2019, AL SEÑOR HECTOR CONTRERAS. | 20.665 | ENLACE |
| DECRETO | 01/10/2019 | 3525 | PAGO DE DESCUENTO .- CORRESPONDEINTE A LAS REMUNERACIÓNES MES DE NOVIEMBRE 2019, FUNDACIÓN ARTURO LÓPEZ PÉREZ. | 241.200 | ENLACE |
| DECRETO | 01/12/2019 | 3526 | PAGO DE DESCUENTO.- CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIÓNES MES DE NOVIEMBRE 2019, RETENCIÓN JUDICIAL DEL SEÑOR HECTOR CONTRERAS URREA. | 91.502 | ENLACE |
| DECRETO | 01/12/2019 | 3527 | PAGO DE DESCUENTO.- CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIÓNES MES DE NOVIEMBRE 2019, RETENCIÓN JUDICIAL DEL SEÑOR GERARDO VASQUEZ NAVARRETE. | 315.500 | ENLACE |
| DECRETO | 10/12/2019 | 3528 | CANCELA FACTURA N°49 .- DE COMITÉ DE AGUA POTABLE DE LIUCUR BAJO, POR 40 SUBSIDIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SE ADJUNTA PLANILLA DE BENEFICIARIOS Y MEMORÁNDUM N° 415 FIRMADO POR LA DIRECTORA DE DIDECO. | 136.640 | ENLACE |
| DECRETO | 10/12/2019 | 3529 | CANCELA FACTURA N°75 .- DE COMITÉ DE AGUA POTABLE RURAL CHILLANCITO DE QUILLÓN, POR 29 SUBSIDIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SE ADJUNTA PLANILLA DE BENEFIACIARIOS Y MEMORÁNDUM N° 415/2019 FIRMADO POR LA DIRECTORA DE DIDECO, DANDO EL VISTO BUENO. | 104.975 | ENLACE |
| DECRETO | 01/12/2019 | 3530 | CANCELA FACTURA N° 72 .- DE COMITÉ DE AGUA POTABLE DE PUERTO COYANCO, POR 13 SUBSIDIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019. | 58.500 | ENLACE |
| DECRETO | 01/12/2019 | 3531 | CANCELA FACTURA N° 75 .- DE COMITÉ DE AGUA POTABLE RURAL EL CASINO,POR 46 SUBSIDIOS CORRESPONDEINTE AL MES DE OCTUBRE 2019. | 196.030 | ENLACE |
| DECRETO | 01/12/2019 | 3532 | SE PAGA FACTURA N° 80 .- DE COOPERATIVA VILLA TENNESSEE, POR 24 SUBSIDIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SE ADJUNTA PLANILLA DE BENEFICIARIOS Y MEMORÁNDUM N° 41572019 FIRMADO POR LA DIDECO, DANDO EL VISTO BUENO. | 107.100 | ENLACE |
| DECRETO | 01/12/2019 | 3533 | SE PAGA ARRIENDO INMUEBLE .- A YENNY MIRKA MENDOZA SALGADO, CORRESPONDEINTE AL MES DE 2019, UBICADO EN LAS AZUCENAS N° 303 VILLA JUAN PABLO II QUILLÓN, PARA USO DEL JEFE DE ADMINISTARCIÓN Y FINANZAS, FUNCIÓNARIO DEL ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLÓN. | 250.000 | ENLACE |
| DECRETO | 01/12/2019 | 3534 | SE PAGA ARRIENDO INMUEBLE .- A SOCIEDADAD DE INVERSION INMOBILIARIA QUILLON LTDA. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICEIMBRE 2019, INMUEBLE UBICADO EN CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N° 410, PARA FUNCIONAMIENTO DE OFICINA DE LA NIÑEZ DE QUILLON. | 400.000 | ENLACE |
| DECRETO | 01/12/2019 | 3535 | SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019.- DE PLACIDA BUSTOS FERNÁNDEZ, POR ARRIENDO DE INMUEBLE EN 18 DE SEPTIEMBRE N° 136 DE QUILLÓN. | 480.000 | ENLACE |
| DECRETO | 01/12/2019 | 3536 | SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO .- A GRACIELA ALICIA MARIANGEL, CORRESPONDEINTE AL MES DE DICIEMBRE 2019. | 500.000 | ENLACE |
| DECRETO | 01/12/2019 | 3537 | SE PAGA ARRIENDO INMUEBLE .- A TERESA DEL CARMEN ARANEDA GAJARDO,CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019. UBICADO EN VILLA EL ENCANTO CALLE TALCAHUANO S/N PARA USO DE DIRECTOR DE SECPLAN. PROFESIONAL DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLÓN. | 670.000 | ENLACE |
| DECRETO | 01/12/2019 | 3538 | SE PAGA ARRIENDO INMUEBLE .- A JESSICA ALICIA SANTIBAÑEZ ACEVEDO, CORRESPONDEINTE AL MES DE DICIEMBRE 2019, UBICADO EN CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N° 633, PARA USO DEL FUNCIONARIO DE APOYO ADMINISTRATIVO EN TURISMO DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLÓN. | 314.162 | ENLACE |
| DECRETO | 01/12/2019 | 3539 | SE PAGA FACTURA N° 1836672 DE ESSBIO S.A, POR ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE A GRANEL, PARA DISTRIBUCIÓN A SECTORES RURALES SEGÚN MANDATO ACEPTACIÓN DE CARGON° 16859, CORRESPONDEINTE AL MES DE JULIO 2019. | 383.977 | ENLACE |
| DECRETO | 02/12/2019 | 3540 | SE HACE DEVOLUCIÓN DE GASTOS .- A LA FUNCIONARIA ANA MARIA TORNQUIST CASTRO, POR COMETIDOS REALIZADOS A LA CIUDAD DE CHILLÁN, EN EL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019. | 9.700 | ENLACE |
| DECRETO | 02/12/2019 | 3541 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOSN° 33 .- AL SEÑOR MARCELO ISRAEL PANTOJA VIDELA POR EL SERVICIO DE SOPORTE DE INFORMATICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019. | 630.000 | ENLACE |
| DECRETO | 02/12/2019 | 3542 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS .- AL BRAYAN IGNACIO LOBOS ULLOA , POR SERVICIOS DE APYO PROFESIONAL EN DEPARTAMENTO DE INFORMATICA , CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019. | 405.000 | ENLACE |
| DECRETO | 02/12/2019 | 3543 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 43 .- A LA SEÑORITA FERNANDA CECILIA HENRIQUEZ GAJARDO, POR SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO EN LA UNIDAD DE RENTAS Y PATENTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019. | 603.612 | ENLACE |
| DECRETO | 02/12/2019 | 3544 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N°28 Y 30 .- A PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS EN LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019. | 1.350.000 | ENLACE |
| DECRETO | 02/12/2019 | 3545 | SE PAGA FACTURA N°122 .- DE BRAZO SPA, POR HABILITACIÓN STANDS, CENTRO DE COMERCIALIZACION DE QUILLON. | 17.000.000 | ENLACE |
| DECRETO | 02/12/2019 | 3546 | SE PAGA FACTURA N° 79 .- DE ESTABAN STAMOULIS CARRASCO, MEJORAMIENTO D RIEGO EN ÁREAS VERDES DE LA COMUNA DE QUILLÓN, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 5041-61-SE19. | 8.345.001 | ENLACE |
| DECRETO | 03/12/2019 | 3547 | SE PAGA BOLETA D EHONORARIOS N° 17 .- AL SEÑOR JUAN JOSE FUENTES VEGA, POR EL SERVICIO DE APOYO ADMINISTARTIVO EN LA UNIDAD DE BOEDEGA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019. | 495.000 | ENLACE |
| DECRETO | 03/12/2019 | 3548 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 24 .- A LA SEÑORITA JOCELYIN ANDREA UVIÑA ITURRA, POR EL SERVICIODE APOYO PROFESIONAL EN PREVENCION DE RIESGOS, CORRESPONDINTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019. | 720.000 | ENLACE |
| DECRETO | 03/12/2019 | 3549 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 7 .- A LA SEÑORITA NOEMI DE LAS MERCEDES ARRIEGADA PINO, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MONITORA DE TALLERES DE TEJIDO A CROCHET CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019. | 63.000 | ENLACE |
| DECRETO | 03/12/2019 | 3550 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 59 .- AL SEÑOR MIGUEL IGNACIO SANHUEZA PATIÑO, POR EL SERVICIO DE APOYO POFESIONAL EN EL PROGRAMA DE APOYO PROFESIONALEN EL PROGRAMA DE APOYO A COMPRAS PÚBLICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019. | 270.000 | ENLACE |
| DECRETO | 03/12/2019 | 3551 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 57 .- A LA SEÑORITA ANA LILIAN SEPÚLVEDA PONCE, POR SERVICIOS DE COODINADORA DEL PROGRAMA "TENENCIA RESPONSABLE DE MASCOTAS", CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019. | 372.600 | ENLACE |
| DECRETO | 03/12/2019 | 3552 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 95 .- A MIGUEL PEDREROS MEDINA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO COORDINADOR DELA OFICINA DE TURISMO Y CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019. | 2.130.300 | ENLACE |
| DECRETO | 03/12/2019 | 3553 | SE PAGA BOLETA D EHONORARIOS N° 126 .- AL SEÑOR JOSE GUILLERMO ESCARES MUÑOZ PROFESIONAL DEL PROGRAMA "COMUNICACIONES DEL PROGRAMA "COMUNICACIÓN Y DIFUCION MUNICIPALDE QUILLON", HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 | 811.336 | ENLACE |
| DECRETO | 03/12/2019 | 3554 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS .- DE LUIS ALBERTO MUÑOS COPPELLI, MARISEL TERESA NUÑEZ NAVARRETE Y CARLOS IBACETA VEGA, POR CANCELACIÓN DE HONORARIOS CORRESPONDEINTES AL MES DE NOVIEMBRE 2019, POR "SERVICIOS COMO COORDINADOR DE SEGURIDAD CIUDADANA Y APOYO ADMINISTRATIVO Y PROFESIONAL EN LA UNIDAD DE SEGURIDAD CIUDADANA". | 2.604.910 | ENLACE |
| DECRETO | 03/12/2019 | 3555 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 26 Y 56 .- A PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS EN LA DIRECCION DE ADMINISTARCION Y FINANZAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019. | 1.295.000 | ENLACE |
| DECRETO | 03/12/2019 | 3556 | SE PAGAN BOLETAS DE HONOIRARIOS N° 141 Y 126 .- A LOS SEÑORES CRISTIAN ALEJANDRO CABALLERO CONTRERAS Y JUAN ESTEBAN TOLEDO LOBOS, PROFESIONALES QUE COMPONEN EN EL PROGRAMA "COMUNICACIÓN Y DIFUCION MUNICIPAL QUILLÓN", HONORARIOS CORRESPONDEINTES AL MES DE NOVIEMBRE 2019. | 1.517.300 | ENLACE |
| DECRETO | 03/12/2019 | 3557 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 2 .-AL SEÑOR MATIAS BENJAMIN ESCOBAR ESCOBAR, POR PRESTAR SERVICIOS EN DIRECCION DE OBRAS Y EN LA SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019. | 540.000 | ENLACE |
| DECRETO | 03/12/2019 | 3558 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 13 .- A LA SEÑORITA MARJORIE VERA SAGREDO, POR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTARTIVO EN LA SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION , CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019. | 540.000 | ENLACE |
| DECRETO | 03/12/2019 | 3559 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 47.- DE ALVARO ANDRES ARCOS RIVERA POR SERVICIOPS DE APOYO PROFESIONAL EN LA UNIDAD DE SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICAION , CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019. | 900.000 | ENLACE |
| DECRETO | 03/12/2019 | 3560 | SE PAGA BOLETA D EHONORARIOS N° 134 .-DE ESTEBAN HENRIQUEZ MANRIQUEZ, POR SERVICIOS DE APOYO PROFESIOANL EN LA SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019. | 1.260.000 | ENLACE |
| DECRETO | 03/12/2019 | 3561 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 210 .-AL SEÑOR ROBERTO ALEJANDRO VENEGA OCAMPO, POR SERVICIOS DE ENCARGADO DE DIFUCION DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLON, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019. | 882.000 | ENLACE |
| DECRETO | 03/12/2019 | 3562 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 183 Y 250 .- A PROFESIONALES DEL PROGRAMA "COMUNICACIÓN Y DIFUCIÓN MUNIICPAL DE QUILLÓN", HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019. | 1.591.700 | ENLACE |
| DECRETO | 03/12/2019 | 3563 | PAGO DE DIETA A SEÑORES DE LA CONCEJALES DE LA COMUNA DE QUILLÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGÚN CERTIFICADO N° 11 DEL 02/12/2019 DE SECRETARIA MUNICIPAL. | 4.562.032 | ENLACE |
| DECRETO | 03/12/2019 | 3564 | PAGO DE REMUNERACIONES DE PERSONAL CODIGO DEL TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, MEDICO PSICOTECNICO DEL DEPARTAMENTO DE TRANSITO. | 840.467 | ENLACE |
| DECRETO | 03/12/2019 | 3565 | SE PAGA FORMULARIO 29 DE IMPUESTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, IMPUESTO UNICIO DE REMUNERACIONES Y 10% DE RETENCION DE LOS HONORARIOS . | 13.203.840 | ENLACE |
| DECRETO | 03/12/2019 | 3566 | SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIO CON DERECHO A ASIGNACIÓN DE VIATICO, AL SEÑOR DANIEL COLAMA HUEICO .-SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 4907 DEL 20 DE NOVIEMBRE 2019. | 195.990 | ENLACE |
| DECRETO | 03/12/2019 | 3567 | SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIO .- AL SEÑOR CLAUDIO GONZALEZ BENITEZ, POR COMETIDO REALIZADO A LA CIUDAD DE SANTIAGO, POR TRASLADO DE JEFE DE GABINETE, LOS DIAS 20, 21 Y 22 NOVIEMBRE 2019. | 65.495 | ENLACE |
| DECRETO | 03/12/2019 | 3568 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 21 Y 481 .- DE EDUARDO FUENTES HEREDIA Y ESTEBAN SAN MARTIN RODRIGUEZ, POR SERVICIO DE ASESORES JUERIDICOS DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLÓN. | 2.865.000 | ENLACE |
| DECRETO | 03/12/2019 | 3569 | SE PAGAN COEMTIDOS FUNCIONARIOS A LAS SEÑORA ANA MARIA TORQUIST CASTRO Y A LA SEÑORA AGUSTINA SUAZO GONZALEZ, POR COMETIDO A LA CIUDAD DE SANTIAGO, POR ASISTIR A CURSO "PROBIDAD ADMINISTRATIVA Y MEDIDAS DE DE PREVENCIÓN EN OTORGAMIENTO DE LICENCIAS DE CONDUCIR". | 391.980 | ENLACE |
| DECRETO | 03/12/2019 | 3570 | SE PAGA COMETIDO A LA CIUDAD DE SANTIAGO .- AL SEÑOR ROBERTO VENEGAS OCAMPO, POR LOS DIAS 20,21 Y 22 DE NOVIEMBRE2019, POR REUNIÓN PRESENTACIÓN BRANDING QUILLÓN, REALIZADO EN AGENDA D Y U AVENIDA VITACURA N° 2969 LA CONDES, SANTIAGO. DECRETO ALCALDICIO N° 4983 DEL 26 DE NOVIEMBRE 2019. | 80.702 | ENLACE |
| DECRETO | 03/12/2019 | 3571 | SE PAGAN COMETIDOS FUNCIONARIOS A LA CIUDAD DE CONCEPCIÓN .- A LOS FUNCIONARIOS SEÑORA PAULA STUARDO Y AL SEÑOR PATRICIO CHAVÉZ BENAVENTE FUNCIONARIOS DE LA D.A.F., POR COMETIDO A LA CIUDAD DE CONCEPCIÓN LOS DIAS 21,22 Y 23 DE NOVIEMBRE 2019. | 224.554 | ENLACE |
| DECRETO | 03/12/2019 | 3572 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS .- A PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS EN EL PLAN DEPORTIVO ANUAL 2019, GESTION POLIDEPORTIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019. | 1.111.500 | ENLACE |
| DECRETO | 03/12/2019 | 3573 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS .- AL SEÑOR VICTOR ALEJANDRO CONTRERAS FERNANDÉZZ, POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DENTRODEL PLAN DEPORTIVO ANUAL 2019, PROGRAMA GESTION POLIDEPORTIVO, CORRESPONDEINTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019. | 531.000 | ENLACE |
| DECRETO | 03/12/2019 | 3574 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS .- A LA SEÑORITA CAROL ELIZABETH JAÑA CASTILLO, POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DENTRO DEL PLAN DEPORTIVO ANUAL 2019, PROGRAMA GESTIÓN POLIDEPORTIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019. | 360.000 | ENLACE |
| DECRETO | 03/12/2019 | 3575 | SE PAGA BOLETA DE HONROARIOS .- AL SEÑOR JAVIER IGNACIO BUSTPS GOZALEZ, POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DENTRO DEL PLAN DEPORTIVO ANUAL 2019, PROGRAMA POLIIDEPORTIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019. | 450.000 | ENLACE |
| DECRETO | 03/12/2019 | 3576 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS .- A PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS EN EL PLAN DEPORTIVO ANUAL, PROGRMA OPERATIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019. | 1.444.500 | ENLACE |
| DECRETO | 03/12/2019 | 3577 | SE PAGA FACTURA N° 6783 DE FECHA 27/08/2019 .-DE EMPORTADOTRA LILIO SPA., POR ENTREGA DE DROEN PARA DEPARTAMENTO DE INPECCION , SEGÚN FICHA TECNICA N° 023 DE ADMINISTARCION MUNICIPAL/INSPECCION. | 1.851.538 | ENLACE |
| DECRETO | 03/12/2019 | 3578 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 51, 89, 123 .-A ´ROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS EN EL PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO SOCIOLABORAL Y PSICOSOCIAL, DEL PROGRAMA SEGURIDSD Y OPORTUNIDADES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019. | 2.912.598 | ENLACE |
| DECRETO | 03/12/2019 | 3579 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°104 .- DE ANGELICA DEL CARMEN GOMEZ RETAMAL. POR SERVICIOS PROFESIOANLES EN EL PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO SOCIOLABORAL Y PSICOSOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019. | 970.866 | ENLACE |
| DECRETO | 03/12/2019 | 3580 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 7, 70 .-DE PAOLA MARTINEZ Y JUAN VEGA ZAPATA, POR SERVICIOS ADMINISTARTIVOS Y AUXILIARES DE ASEO, EN EL PROGRAMA DENOMINADO "PROGRAMA PILOTO OFICINBA LOCAL DE LA NIÑEZ", CORRESPONDEINTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019. | 612.000 | ENLACE |
| DECRETO | 03/12/2019 | 3581 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 34 .- A LA SEÑORITA ROXANA PROFESIONAL DEL PROGRAMA "PILOTO DE OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ AÑO 2019", PROGRAMA FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019. | 810.000 | ENLACE |
| DECRETO | 03/12/2019 | 3582 | SE PAGA BOLETAS DE HONORARIOS N° 143, 19, 33, 94, 114 .- A PROFESIONALES DEL PROGRAMA "PILOTO DE OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ AÑO 2019", CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019. | 5.472.000 | ENLACE |
| DECRETO | 03/12/2019 | 3583 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 11 .- A LA SEÑORITA DANIELA FERNANDA HEVIA SERÓN POR SERVICIOS DE COORDINADORA DEL PROGRAMA DENOMINADA "PROGRAMA VINCULOS - ACOMPAÑAMIENTO SOCIOLABORAL", CORRESPONDEINTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019. | 454.287 | ENLACE |
| DECRETO | 03/12/2019 | 3584 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 115 .- DE BEATRIZ SOLEDAD ZUÑIGA VALENZUELA POR EL SERVICIO DE ENCUESTADORA DEL PROGRAMA "REGISTRO SOCIAL DE HOGARES" CORRESPONDIENTE AL MES DE NO NOVIEMBRE 2019. | 495.000 | ENLACE |
| DECRETO | 03/12/2019 | 3585 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 116 .- A BEATRIZ ZUÑIGA VALENZUELA POR APOYO ADMINISTARTIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019. | 243.000 | ENLACE |
| DECRETO | 03/12/2019 | 3586 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS .- A PROFESIONALES DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019. | 2.250.000 | ENLACE |
| DECRETO | 03/12/2019 | 3587 | SE PAGA BOLETA D EHONORARIOS N° 25 .- A LA SEÑORA DANIELA VALDERRAMAM GONZALEZ, POR SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO PROGRAMA SENDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019. | 387.000 | ENLACE |
| DECRETO | 03/12/2019 | 3588 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 48, 211 .- A PROFESIONALES QUE CMPONEN EL PROGRAMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVEIMBRE 2019. | 1.742.497 | ENLACE |
| DECRETO | 04/12/2019 | 3589 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOA .- A PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS EN EL PLAN DEPORTIVO ANUAL 2019, PROGRAMA FORMATIVO Y COMPETITIVO, CORRESDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019. | 1.431.000 | ENLACE |
| DECRETO | 04/12/2019 | 3590 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 204, 205, 246, 247 DE FABIOLA SEPULVEDA FIGUEROA Y ALEJANDRA MORAGA JARAMILLO .- POR HONORARIOS DE PROFESIONALES PMTJH, APORTE MUNICIPAL, HONORARIOS CORRSPONDEINTES AL MES DE NOVIEMBRE 2019. | 2.241.822 | ENLACE |
| DECRETO | 04/12/2019 | 3591 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 77 .- A LA SEÑORITA STEFANIA NURIS MANRIQUEZ LAGOS, POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DENTRO DEL PLAN DEPORTIVO ANUAL 2019, PROGRAMA RECREATIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019. | 374.400 | ENLACE |
| DECRETO | 04/12/2019 | 3592 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 50 .- DE PEDRO ERRRIQUE ARRIEGADA SANDOVAL POR EL SERVICIODE APOYO ADMINISTRATIVO EN LA UNIDAD DE ADQUISICIÓNES, HONORARIOS CORRESPONDIENTEAL MES DE NOVIEMBRE 2019. | 381.915 | ENLACE |
| DECRETO | 04/12/2019 | 3593 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS .- A PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS EN EL PLAN DEPORTIVO ANUAL 2019, PROGRAMA RECREATIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019. | 1.353.600 | ENLACE |
| DECRETO | 04/12/2019 | 3594 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS .- PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS EN EL PLAN DEPORTIVO ANUAL 2019, PROGRAMA FORMATIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019. | 774.000 | ENLACE |
| DECRETO | 04/12/2019 | 3595 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS .- A PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS EN EL PLAN OPERATIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019. | 594.000 | ENLACE |
| DECRETO | 04/12/2019 | 3596 | SE PAGA BOLETA D EHONORARIOS N° 130 .- AL SEÑOR CARLOS ALEXANDER CALDERÓN VALDERRAMA, POR PRESTAR SEERVICIOS COMO MONITOR DEPORTIVO DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE CANOTAJE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019. | 259.200 | ENLACE |
| DECRETO | 04/12/2019 | 3597 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 44 Y 33 .- A DON SEBASTIAN ANDRES BADILLA JARA Y CARMEN GLORIA JARA VIVALLOS, POR SERVICIOS DE APOYO TECNICO Y SOCIAL EN EL PROGRAMA DENOMINADO "HABITABILIDAD CONVOCATORIA 2019". | 660.000 | ENLACE |
| DECRETO | 04/12/2019 | 3598 | SE PASGAN BOLETAS DE HONORARIOS .- A PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS EN EL PLAN DEPORTIVO ANUAL 2019, PROGRAMA FORMATIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019. | 914.400 | ENLACE |
| DECRETO | 04/02/2019 | 3599 | SE PAGA BOLETA D EHONORARIOS N° 174 .- DE JOSE FLORENCIO CORTES YEVENES. POR SERVICIOS DE LIMPEZA BALNEARIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019. | 180.000 | ENLACE |
| DECRETO | 04/02/2019 | 3600 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS .- AL SEÑOR VICTOR GABRIEL SILVA VALERIA, POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIOANLES DETRO DEL PLAN DEPORTIVO ANUAL 2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019. | 558.000 | ENLACE |
| DECRETO | 04/02/2019 | 3601 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 9 Y 8 .- A LOS SEÑORES MANUEL RODRIGO ARRIEGADA FERNANDEZ Y PEDRO IVAN PONCE MERINO, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MAESTRO CARPINTERO Y AYUADANTE DE MAESTRO RESPECTIVAMENTE, CONFORME AL PROGRAMA HABITABILIDADCONVOCATORIA 2018. | 208.728 | ENLACE |
| DECRETO | 04/02/2019 | 3602 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 21 .-AL SEÑOR NICOLAS ENRIQUE BARRERA MEZA, EQUIVALENTE AL 40% DEL VALOR TOTALESTIPULADO EN EL CONTRATO, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MAESTRO ELÉCTRICO, CONFORME A PROGRAMA HABITABILIDAD CONVOCATORIA 2018. | 144.000 | ENLACE |
| DECRETO | 04/12/2019 | 3603 | TRASPASO DE RECUERSOS AL DPTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A PROGRAMA RESIDENCIA FAMILIAR ESTUDIANTIL, JUNJI .-TRASPASO DE FORMA DIRECTA A CUENTA CORRIENTE MUNICIPALES, SE ADJUNTA MEM. N° 84 DE LA JEFA DE FINANZAS DAEM DONDE SOLICITA TRASPASO DE RECURSOS. | 811.740 | ENLACE |
| DECRETO | 04/12/2019 | 3604 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 09,10 .- DE ANDREA APARICIO BARRIGA. POR SERVICIOS COMO MONITORA TALLERES DE MANUALES OFICIN DE DISCAPACIDAD, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2019. | 450.000 | ENLACE |
| DECRETO | 04/12/2019 | 3605 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 01.- DE SOLANGE ALEXANDRA SEPULVEDA BALBOA. POR SERVICIOS COMO MONITORA PROGRAMA VINCULOS ACOMPAÑANMIENTO VERSION 14, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019. | 282.852 | ENLACE |
| DECRETO | 04/12/2019 | 3606 | SE PAGA BOLETA D EHONORARIOS N° 03 .- DE SAUL EDUARDO REINOSOREINOSO. POR SERVICIOS DE SOLDADOR CALIFICADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019. | 891.000 | ENLACE |
| DECRETO | 04/12/2019 | 3607 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS Y BONO DE MOVILIZACIÓN .-CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, A PROFECIONALES DEL PROGRAMA DENOMINADO "PRODESAL 2019". | 8.668.317 | ENLACE |
| DECRETO | 05/12/2019 | 3608 | SE PAGA FACTURA N° 156521 DE FECHA 26/11/2019 .- DE SERGIO ESCOBAR Y COMPAÑÍA LIMITADA, POR SERVICIO DE MANTENCIONDE JEEP SUZUKI GRAND NOMADE JYBR-18, SEGÚN FICHA TECNICA N° 306 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS. | 353.616 | ENLACE |
| DECRETO | 05/12/2019 | 3609 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 173 .- A LA SEÑORA FABIOLA GERTUDRIS GARCÉS ARIAS, POR PRESTARSERVICIO DE AUXILIAR DE ASEO EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2019. | 350.000 | ENLACE |
| DECRETO | 05/12/2019 | 3610 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS .- A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS DE OBRAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019. | 6.570.000 | ENLACE |
| DECRETO | 05/12/2019 | 3611 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 56 .- AL SEÑOR MARIO JUSTO PASTOR BECERRA BAEZA, POR EL SERVICIO DE APOYO ADMINISTARTIVO EN LA DIRECCIÓN DE ADMIISTACIÓN Y FINANZAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019. | 477.000 | ENLACE |
| DECRETO | 05/12/2019 | 3612 | SE PAGA FACTURA N° 14479 DE FECHA 11/12/2019 .- DE MAGALY DEL CARMEN ROJAS CORTES, POR ENTREGA DE CAMARA FOTOGRAFICA CANON ARA FOTOGRAFIAS A POSTULANTES Y RENOVANTES DE LICENCIAS DE CONDUCIR, SEGÚN FICHA TECNICA N° 21 DE DEPARTAMENTO DE TRANSITO. | 431.475 | ENLACE |
| DECRETO | 05/12/2019 | 3613 | SE PAGA FACTURA N° 279 DE FECHA 05/11/2019 .- DE DISTRIBUIDORA OSCAR JOSE FICA DELAGADO E.I.R.L., POR ENTREGA DE EXTINTORES ´PARA POSIBLES EVENTUALIDADES, SEGÚN FICHA TECNICA N° 195 DE EMERGENCIA. | 57.798 | ENLACE |
| DECRETO | 05/12/2019 | 3614 | SE PAGA BOLETA D EHONORARIOS N°409 .- DE PATRICIO ALEJANDRO TORRES CASTILLO, POR EL SERVICIO DE COORDINADOR DE EMERGENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019. | 360.000 | ENLACE |
| DECRETO | 05/12/2019 | 3615 | SE PAGA FACTURA N° 12196 DE FECHA 30/10/2019 .- DE SOCIEDAD COMERCIAL FORTEZA Y COMPAÑÍA LIMITADA DE SCANNER BROTHER, SEGÚN FICHA TECNICA N° 17 DE SECRETARIA MUNICIPAL. | 518.607 | ENLACE |
| DECRETO | 05/12/2019 | 3616 | SE PAGA FACTURA N° 3429 DE FECHA 14/11/2019 .- DE PUBLICIDAD EGLA FABIOLA SALZAR LERMANDA E.I.R.L., POR ENTREGA DE GALVANOS DE RECONOCIMIENTO PARA FUNCIONARIOS QUE CUMPLEN AÑOS DE SERVICIOS , SEGÚN FICHA TECNICA N° 19 DE DIRECCION DE ADM. Y FINAZAS- R.R.H.H. | 346.500 | ENLACE |
| DECRETO | 05/12/2019 | 3617 | SE PAGA FACTURA N 2242 DE FECHA 25/10/2019 .- DE MARIO ENRIQUE FERRADA BAEZA, POR ENTREGA DE CALENDARIOS PARA PROGRAMA OPD VALLE DEL SOL, SEGÚN FICHA TECNICA N° 469 DE DIDECO. | 107.100 | ENLACE |
| DECRETO | 05/12/2019 | 3618 | SE PAGA FACTURA N° 439 .- DE JOSE WILFREDO ROMERO PEÑAILILLO POR ENTREGA DE INSUMOS AGRICOLAS PARA CULTIVO DE TRIGO QUE SE UTILIZARA COMO MATERIA PRIMA PARA PROGRAMA ACTIVIDAD "TRILLA A YEGUA SUELTA 2020", SEGÚN FICHA TECNICA N° 62 DE O.D.E.L. | 200.000 | ENLACE |
| DECRETO | 05/12/2019 | 3619 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 66 .-AL SEÑOR CARLOS ENRIQUE OÑATE BUSOS, POR SERVICIO DE CAPACITACION DSTINADO A FUNCIONARIOS MUNICIPALES SOBR 2RESPUESTAS ANTE EMERGENCIA Y DESASTRES". | 630.000 | ENLACE |
| DECRETO | 05/12/2019 | 3620 | PAGO DE FONDOS COMUN MUNICIPSAL CORRESPONDIENTE AL MES DENOVIEMBRE 2019. | 3.091.488 | ENLACE |
| DECRETO | 05/12/2019 | 3621 | SE PAGA BOLETA D EHONORARIOS N° 6 .- DE RENATO FELIPE DEL CANTO SAGREDO , POR SERVICIO DE CAPACITACION DESTINADO A ADULTOS MAYORES Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES SOBRE "PROMEROS AUXILIOS". | 400.500 | ENLACE |
| DECRETO | 05/12/2019 | 3622 | SE PAGA BOELTA DE HONORARIOS N°41 .- A LA SEÑORITA PAULA ANDREA REBOLLEDO GARCIA, POR SERVICIOS COMO PROFESIONAL DE APOYO PROFESIONAL DE APOYO EN LA OFICINA DE DEPORTES Y RECREACION, EN SU FUNCION DE NUTRICIONISTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019. | 172.800 | ENLACE |
| DECRETO | 05/12/2019 | 3623 | SE PAGAN BOLEAS DE HONORARIOS .- A PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS EN EL PLAN DEPORTIVO ANUAL 2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019. | 453.600 | ENLACE |
| DECRETO | 05/12/2019 | 3624 | SE PAGA FACTURA N° 8880 DE FECHA 22/10/2019 .- DE IVONNE BELEN DIAZ AMPUERO, POR ENTREGA DE SET DE AMPLIFICACION , SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 083 DE O.D.E.L. | 335.732 | ENLACE |
| DECRETO | 05/12/2019 | 3625 | SE PAGAN FACTURAS N° 21484, 21485 Y 21486 .-DE MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA., POR ENTREGA DE MATERIALES PARA HABILITACION DE BALNEARIO MUNICIPAL EN RAZON DE FIESTAS PATRIAS 2019, SEGÚN FICHA TECNICA N° 149 DE ADMINISTARCION MUNICIPAL. | 2.260.192 | ENLACE |
| DECRETO | 05/12/2019 | 3626 | SE PAGA FACTUTRA N°244 DE FECHA 18/11/2019 .- DE VILLA Y MORALES LTDA., POR ENTREGA DE PREMIOS Y SOUVENIRS, PARA ACTIVIDAD DENOMINADA "FINAL FTM PREMIER, QUILON 2019", SEGÚN FICHA TECNICA N° 531 DE DIDECO. | 279.412 | ENLACE |
| DECRETO | 05/12/2019 | 3627 | SE PAGA FACTURA N° 2287 DE FECHA 15/10/2019 .- DE ANDREA GISSET APARICIO BARRIGA, POR ETREGA DE MATERIALES PARA REALIZAR TALLER DE MAGIA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 444 DE DIDECO. | 118.839 | ENLACE |
| DECRETO | 05/12/2019 | 3628 | PAGO DE PLANILLA COMPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE HORAS EXTRAORDINARIAS DEL MES DE OCTUBRE 2019 SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 5159 DEL 05/12/2019, DECRETO ALCALDICIO N° 5010 DEL 26/11/2019, DECRETO ALCALDICIO N° 4909 DEL 20/11/2019, DECRETO ALCALDICIO N° 4427 DEL 21/10/2019, DECRETO ALCALDICIO N° 4530 DEL 24/10/2019. | 1.158.926 | ENLACE |
| DECRETO | 05/12/2019 | 3629 | SE PAGA FACTURA N° 39973,3 DE FECHAS 11/11/2019 .- DE CURIFOR S.A, POR SERVICIOS DE REPARACIONNDE CAMION FORD DRFL-47, SEGÚN FICHA TECNICA N° 298 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS. | 180.003 | ENLACE |
| DECRETO | 05/12/2019 | 3630 | SE PAGAN FACTURAS N° 7420, 7419, 7418, 7417, 7416, 7415,7414, 7413, 7412, 7411, 7410, 7409 .- DE FERNADO ALBERTO VELOSO OLIVA, POR ENTREGA DEMATERIALES DE CONSTRUCCION PARA ATENDER CASOS SOCIALES, SEGÚN FICHA TECNICAS N° 451, 453, 456, 455, 454, 457, 458, 459, 460, 461, 463 Y 462 DE DIDECO. | 2.076.917 | ENLACE |
| DECRETO | 05/12/2019 | 3631 | SE PAGAN FACTURAS N° 7408, 7407, 7406, 7405, 7372, 7331, 7330, 7329, 7328 Y 7323 .- DE FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, POR ENTREGA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA ATENDER CASOS SOCIALES, SEGÚN FICHAS TECNICAS N° 465, 468, 467, 466, 447, 433, 436,434, 446 Y 423 DE DIDECO. | 1.790.724 | ENLACE |
| DECRETO | 05/12/2019 | 3632 | SE PAGAN COTIZACIONES PREVICIONALES CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIÓNES DEL MES DE NOVIEMBRE 2019, PERSONAL PLANTA, CONTRATAT, CÓDIGO DEL TRABAJO Y CONCEJALES. | 18.027.360 | ENLACE |
| DECRETO | 06/12/2019 | 3633 | SE 0PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 5, 76 .-DE MARIA OLGA GARCIA REYES. POR TALLERES RECREATIVOS MUNICIPALES DE ACONDICIONAMIENTO FISICO EL CULBEN Y HUACAMALA. | 464.400 | ENLACE |
| DECRETO | 06/12/2019 | 3634 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 175, 177, 178 .-A PROFESIOANL "APOYO EN TERRENO A UNIDAD DE INSPECCIÓN AÑO 2019", CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019. | 1.944.000 | ENLACE |
| DECRETO | 06/12/2019 | 3635 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS Y DE BONO DE NAVIDAD .- DE LOS PROFESIONALES DEL PROGRAM,A O.P.D., VALLE DEL SOL, "OFICINA DE PROTECCION DEL DERECHO DE LA INFANCIA", CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019. | 4.368.192 | ENLACE |
| DECRETO | 07/12/2019 | 3636 | SE PAGA FCATURA N° 156577 DE FECHA 29/11/2019 .- DE SERGIUO ESCOBAR Y COMPAKIA LIMTADA, POR SERVICIOS DE MANTENCION DE JEEP SUZUKI JYBR-18, SEGÚN FICHA TECNICA N° 309 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS. | 146.218 | ENLACE |
| DECRETO | 07/12/2019 | 3637 | SE PAGA FACTURA N° 126584 DE FECHA 30/07/2019 .- DE POLIETILENOS BIOPLASTICOS CHILE LIMITADA, POR ENTREGA DE FOSA SEPTICA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 36 DE DIECCION DE OBRAS MUNICIPALES. | 242.977 | ENLACE |
| DECRETO | 07/12/2019 | 3638 | SE PAGAN FACTURAS N° 7212, 7218, 7222, 7224, 7226, 7226, 7251, 72521, 7292, 7293, 7294, 7295 Y 7209 .- DE FERNADO ALBERTO VELOSO OLIVA, POR ENTREGA DE MATERIAL DE CONSTRUCIÓN ´PARA ATENDER CASOS SOCIALES , SEGÚN FICHAS TECNICAS N° 363, 381, 395, 389, 397, 412, 421, 367, 356, 379, 380 Y365 DE DIDECO. | 2.188.186 | ENLACE |
| DECRETO | 07/12/2019 | 3639 | SE PAGA FACTURA N° 42319 .- DE LIBRERÍA ATLANTIK LIMITADA, POR ENTREGA DE ARTICULOS DE ESCRITORIO PARA PROGRAMA PILOTO OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ, SEGÚN FICHA TECNICA N° 368 DE DIDECO. | 245.999 | ENLACE |
| DECRETO | 07/12/2019 | 3640 | SE PAGA FACTURA N° 38449, 38450, 38451 Y 38452 .- DE PEDRO MEDINA Y COMPAÑÍA LTDA., POR ENTREGA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA ATENDER CASOS SOCIALES, SEGÚN FICHA TECNICA N° 458, 456, 452 Y 455 DE DIDECO. | 192.104 | ENLACE |
| DECRETO | 07/12/2019 | 3641 | SE PAGAN FACTURAS N° 268 Y269 .- DE DISTRIBUIDORA OSCAR JOSE FICA DELGADO E.I,.R.L., POR ENTREGA DE ROPA DE TRABAJO PARA EQUIPO DE EMERGENCIA, SEGÚN FICHAS TECNICAS N° 175 Y 176 DE EMERGENCIA. | 136.799 | ENLACE |
| DECRETO | 07/12/2019 | 3642 | SE PAGAN FACTURAS N° 383 Y 384 .- DE NORMA DEL CARMEN MUÑOZ VALENZUELA, POR ENTREGA DE MMAQRQUEZAS PARA FAMILIAS EN SITUACION DE VULNERABILIDAD, SEGÚN FICHA TECNICAS N° 279Y 278 DE DIDECO. | 106.000 | ENLACE |
| DECRETO | 07/12/2019 | 3643 | SE PAGAN FACTURAS N° 3755058 Y 375965 .- DE COMERCIAL RED OFFICE LTDA., POR ENTREGA DE ARTICULOS DE ASEO, SEGÚN FICHA TECNICA N° 481 DE DIDECO. | 336.508 | ENLACE |
| DECRETO | 07/12/2019 | 3644 | SE PAGAN FACTURAS N° 22096 Y 22098 .- DE MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA., POR ENTREGA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y FOCO LED PARA MEJORAMIENTO DE SEDE SOCIAL SECTOR LA GLORIA E INSTALACION DE LUMINARIAS EN VILLA PORTAL DE VALLE/VILLA LAS ARAUCARIAS, SEGÚN FICHA TECNICAS N° 30 Y 50 DE DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES. | 896.574 | ENLACE |
| DECRETO | 07/12/2019 | 3645 | SE PAGAN FACTURAS N° 45908 , 45913 Y 45914 .- DE COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LTDA., POR ENTREGA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA CONSTRUCCION DE GRADERIAS LADO NORTE DEL ESTADIO MUNICIPAL JOSE CAMPOS ORELLANA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 54 DE DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES. | 400.588 | ENLACE |
| DECRETO | 07/12/2019 | 3646 | SE PAGA FACTURA N° 17 DE FECHA 17/11/2019 .- DE LUIS ALEJANDRO VERGARA PARA SPA., POR SERVICIO DE INTALACION DE AIRE ACONDICIONADO AL CAMION DE SHACMAN HJDY-42, SEGÚN FICHA TECNICA N° 225 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS. | 345.540 | ENLACE |
| DECRETO | 09/12/2019 | 3647 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 18, 77 Y 113 .-- DE MARIA ALARCON DURAN, RODOLFO HERMOSILLA HINOJOSA Y MIGUEL INOSTROZA ESCOBAR, CORRESPONDEINTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019. | 3.749.400 | ENLACE |
| DECRETO | 09/12/2019 | 3648 | SE PAGAN FACTURAS N° 1045, 1046, 1057, 1064, 1065, 067Y 1068 .- DE LUBRICENTRO LOS CRUCCEROS LTDA., POR MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULOS MUNICIPALES, SEGÚN FICHAS TECNICAS N° 281, 282, 295, 296, 297, 292, 293 Y 294 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS. | 1.009.977 | ENLACE |
| DECRETO | 09/12/2019 | 3649 | SE PAGA FACTURA N° 6956 .- DE FERNADO ALBERTO VELOSO OLIVA, POR ENTREGA DE MATERIALES PARA HABILITACIÓN DE BALNEARIO MUNICIPAL POR MOTIVO DE FIESTAS PATRIAS 2019, SEGÚN FICHA TECNICA N° 149 DE ADMINISTARCION MUNICIPAL. | 137.419 | ENLACE |
| DECRETO | 09/12/2019 | 3650 | SE PAGA FACTURA N° 797 DE FECHA 15/11/2019 .- DE QYQ GLOBAL SPA., POR SERVICIO DE CAPACITACION TECNICA VENTAS Y NEGOCIOS PARA USUARFIOS PRODESAL, SEGÚN FICHA TECNICA N° 88 DE O.D.E.L. | 220.000 | ENLACE |
| DECRETO | 09/12/2019 | 3651 | SE PAGA FACTURA N° 136 - DE DOMINGO FRANCISCO OROSTICA VILLAGRAN, POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR A USUARIOS DEL PROGRAMA PRODESAL HACIA LA COMUNA DE CAUQUENES, SEGÚN FICHA TECNICA N° 85 DE ODEL. | 350.000 | ENLACE |
| DECRETO | 09/12/2019 | 3652 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 398 .- AL SEÑOR JOSE ROBINSON ROSALES ROSALES, POR PRESTAR SERVICIOS COMO CANTANTE PARA LA CTIVIDADDIA DEL DIRIGENTE 2019. | 150.000 | ENLACE |
| DECRETO | 09/12/2019 | 3653 | SE PAGA FACTURAN° 12 .- DE CHIPTIME PRODUCCIONES SPA., POR SERVICIOS DE PRODUCCION DE EVENTO TRIATLON TOGHAN HALF SERIES QUILLON 2019, SEGÚN FICHA TECNICA N° 146 DE DEPORTES Y RECREACION. | 14.000.000 | ENLACE |
| DECRETO | 09/12/2019 | 3654 | SE PAGA FACTURA N° 472 DE FECHA 19/11/2019 .- DE SOCIEDAD COMERCIAL ENOPAN LIMITADA, POR ENTREGA DE COLACIONES FRIAS SALUDABLES, SEUN FICHA TECNICA N° 144 DE DEPORTES Y RECREACION. | 399.999 | ENLACE |
| DECRETO | 09/12/2019 | 3655 | SE PAGA FACTURA N°297 DE FECHA 18/11/2019 .- DE DISTRIBUIDORA OSCAR JOSE FICA DELGADO E.I.R.L., POR ENTREGA DE CHALECOS REFLECTANTES CON LOGO INSTITUCUINAL, SEGÚN FICHA TECNICA N° 345 DE DIDECO. | 33.558 | ENLACE |
| DECRETO | 09/12/2019 | 3656 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 116 .- DE JOSÉ VELOSO LARA POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TOPOGRAFIA , PARA MEJORAMIENTO ACCESIBLE URBANA, TRAMO COSTANERA QUILLÓN, SEGÚN FICHA TECNICA N° 39 DE SECPLAN. | 432.000 | ENLACE |
| DECRETO | 09/12/2019 | 3657 | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS A LA COORPORATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA CHILLAN LTDA. .- DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 26 DE SEPTIEMBRE AL 25 DE OCTUBRE 2019, SE ADJUNTAN FACTURAS CON DETALLES DE CONSUMO Y DIRECCIONES. | 4.965.658 | ENLACE |
| DECRETO | 10/12/2019 | 3658 | SE PAGAN FACTURAS N° 37263 Y 382313 .- DE PEDREO MEDINA Y COMPAÑÍA LIMITADA, POR ENTREGA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION , SEGÚN FICHA TECNICA N° 149 Y 398 DE ADMINISTARCION MUNICIPAL Y DIDECO. | 196.476 | ENLACE |
| DECRETO | 10/12/2019 | 3659 | SE PAGA FACTURA N° 1527 .-DE SOTO Y DIAZ LTD ., POR ENTREGA DE ALMUEZOS PARA DEPORTISTAS EL NACIONAL DE TENIS DE MESAA POR 4 DIAS, SEGÚN FICHA TECNICA N° 154 DE DEPORTES Y RECREACION. | 589.000 | ENLACE |
| DECRETO | 10/12/2019 | 3660 | SE GIRA FONDO POR RENDIR .- PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, PARA SOLVENTAR MENORES DE LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, PARA "PARA REALIZAR PAGOS A MONITORES DE UNA ACTIVIDAD RECREATIVA QUE SE ENCUENTRA ENMARCADA EN EL PROGRAMA SOCIAL N° 29 DENOMINADO ATENCION A VOLUNTARIOS OPERATIVO SONRIE UDD 2020". | 1.260.000 | ENLACE |
| DECRETO | 11/12/2019 | 3661 | SE PAGA FACTURA N° 73 .- DE SOCIEDAD CMERCIAL CHILLAN CAPACITACION LTDA. POR CURSO PROFESIONAL PARA POSTULAR A LA OBTENCION DE LICENCIA A-3 A LOS ALUMNOS DEON CESAR FIERRO FIGUEROA Y DON CANTALICIO FIGUEROA VILLA, REALIZADO EN LACIUDAD DE CHILLAN DESDE EL 21 DE OCTUBRE AL 03 DE DICIEMBRE 2019, SEGUN FICHA TECNICA N° 302 DE MAQUINARIA. | 440.000 | ENLACE |
| DECRETO | 11/12/2019 | 3662 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 17 .- DE STEVE MICHAEL FONT DE LA VALL BAEZA, POR SERVICIOS DE SHOW ARTISTICO EN EL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ORGANIZADO POR LA OFICINA DE LA JUVENTUD, CONTRATO APROBADO CON DECRETO ALCALDICIO N° 4830 DE FECHA 18 DE NOVIEMBRE 2019. | 90.000 | ENLACE |
| DECRETO | 11/12/2019 | 3663 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 894 .- DE CESAR HEREDIA ROJAS, POR PRESTACION DE SERVICIOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2019, DENTRO DEL "PLAN MEDICO VETERINARIO EN TU COMUNA DE QUILLON", SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 505 DE FECHA 30 DE ENERO 2019. | 714.919 | ENLACE |
| DECRETO | 11/12/2019 | 3664 | SE GIRA FONDO POR RENDIR .- A NOMBRE DEL SEÑOR GASTON GONZALEZ PALMA, PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACION PARA 20 NIÑOS POR CATEGORIA , DE LA ESCUELA DE FUTBOL MUNICIPAL, QUE PARTICIPARON EN SEMIFINALES DE TORNEO. QUE SE REALIZARA EN LAS COMUNAS DE SANTA JUANA, ARAUCO, ANGOL Y CORONEL, LOS DIAS 07, 08, 14 Y 15 DE DICIEMBRE 2019. | 400.000 | ENLACE |
| DECRETO | 11/12/2019 | 3665 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 179, 180, 181, 182 .- A PERSONAL "APOYO EN TERRENO A UNIDAD DE INSPECCION AÑO 2019", CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019. | 2.397.600 | ENLACE |
| DECRETO | 11/12/2019 | 3666 | TRASPASO DE RECURSOS AL DEPARTAMENTO DE SALUD.- CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEBRE 2019 .- CEMENTERIO CORRESPONDIENTE AL AÑO2019. | 30.000.000 | ENLACE |
| DECRETO | 11/12/2019 | 3667 | SE PAGA BECA DE EDUCACION SUPERIOR .- CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019, A 6 ALUMNOS, BECAS APROBADAS CON DECRETO ALCALDICIO N° 988 DEL 20 DE MARZO 2019. | 600.000 | ENLACE |
| DECRETO | 11/12/2019 | 3668 | TRASPASO DE FONDOS .- DESDE BANCO CUENTA CORRIENTE 52509022241 A CUENTA CORRIENTE 210485438 BANCO ITAU, POR TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DEL PROYECTOS "CONSTRUCCION SEDE SOCIAL HUENICHEO, QUILLON". | 23.505.101 | ENLACE |
| DECRETO | 11/12/2019 | 3669 | SE GITRA FONDO DE CAJA CHICA .-PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES DE LA UNIDAD DE INSPECCION , SE GIRA A NOMBRE DEL SEÑOR GONZALO BUSTOS MUÑOS. | 185.683 | ENLACE |
| DECRETO | 11/12/2019 | 3670 | SE GIRA FODOS DE CAA CHICA .- A NOMBRE DE CARLOS HERNADEZ AGUILERA, PARASOLVENTAR GASTOS MENORES EN LA UNIDAD DE MAQUINARIA. | 260.410 | ENLACE |
| DECRETO | 11/12/2019 | 3671 | SE PAGA BBOLETA DE HONORARIOS N° 9 .- DE CARLOS JARA CAMPOS, POR SERVICIOS PROFESIONALES BASE DE DATOS COBRO DE SERVICIO DE ASEO MUNICIPAL. | 666.667 | ENLACE |
| DECRETO | 11/12/2019 | 3672 | TRASPASO DE FONDOS .-DESDE BANCO ESRADO CUENTA CORRIETE 52509022241A CUENTA CORRIENTE 20485438 BANCO ITAU, POR TRASFERENCIAS DE RECURSOS DEL PROYECTO "CONSTRUCCION ESPACIO PUBLICA VILLA LOS JARDINES, QUILLON". | 51.734.480 | ENLACE |
| DECRETO | 12/12/2019 | 3673 | SE PAGA FACTURA N° 2376 DE FECHAS 06/11/2019 .-DE JOSE EDUARDO URRA ASTRTOZA , POR SRRVICIO DE REPARACION DE CAMION FORD GFGG-18 , SEGÚN FICHA TECNICA N° 285 DE UNIDAD DE MAQUINARIA. | 119.000 | ENLACE |
| DECRETO | 12/12/2019 | 3674 | SE PAGA FACTURA N° 271 DE FECHA 17/10/2019 .-DE DITRIBUIDORA OSCAR JOSE FICA DELGADO E.I.R.L., POR ENTREGA D EHERRAMINETAS PARA EVENTUALES SITUACIONES DE EMERGENCIA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 174 DE EMERGENCIA. | 122.397 | ENLACE |
| DECRETO | 12/12/2019 | 3675 | SE PAGAN FACTURAS .- DE MEPRESA ELECGTRONOCA DE LA FRONTERA S.A, POR CONSUMO Y DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A ALUMBRADO PUBLICO Y REPARTICIONES MUNICIPALES, DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTREEL 17 DE OCTUBRE AL 19 DE NOVIEMBRE 2019, SE ADJUNTA FACTUTRA CON LOS DETALLES DEL CONSUMO Y DIRECCIONES. | 11.496.378 | ENLACE |
| DECRETO | 12/12/2019 | 3676 | SE PAGAFACTURA N° 16 DE FECHA 17/11/2019 .-DE LUIS ALEJANDRO VERGARA PARA SPA, POR SERVICIO DE REPARACION DE CAMION SHACMAN HJDY-42, SEGÚN FICHA TECNICA N° 251 DE UNIDAD DE MAQUINARIA. | 450.123 | ENLACE |
| DECRETO | 12/12/2019 | 3677 | SE PAGA FACTURS Y BOLETAS 35251907, 38251929, 4207183,4207182 .- DE EMPRESA ELECTRONOCA DE LA FRONTERA S.A, POR CONSUMO DE ENEGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LOS N° DE SERVICIOS N° 103202104301, 03202064860, 400000250621, 400000225515 POR CONSUMO DE LAS OFICINAS OPD, ODEL Y E LA NIÑEZ, DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 16 DE OCTUBRE AL 18 DE NOVIEMBRE 2019. | 179.777 | ENLACE |
| DECRETO | 12/12/2019 | 3678 | SE PAGA FACTURA N° 14535 .- DE SOTO Y DIAZ LTDA., POR ENTREGA DE ALIMENTOS (STOCK9 MOPERECIBLES PARA ATENCION DE FAMILIAS EN SITUACION DE VULNERABILIDAD, SEGÚN FICHA TECNICA N° 522 DE DIDECO. | 2.017.764 | ENLACE |
| DECRETO | 12/12/2019 | 3679 | SE PAGA FACTURA N° 1575 .- DE SOTO Y DIAZ LIMITADA, POR ENTREGA DE COLACIONES PARA USUARIOS DE TALLERES GRUPALES DEL PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL, SEGÚN FICHA TECNICA N° 527 DE DIDECO. | 151.106 | ENLACE |
| DECRETO | 12/12/2019 | 3680 | SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIO DON VLADIMIR PEÑA MAHUZIER Y A DON LAUDIO GONZALEZ BENITEZ, POR COMETIDO REALIZADO A LAS CIUDADES DE SANTIAGO Y CONCON, LOS DIAS 11,12 Y 13 DE DICIEMBRE 2019, PARA VER ESTADO FINANCIAMIENTO PROYECTO ESTERILIZACION RESPONSABILIDAD COMPARTIDA 2019 CANINO (2) | 250.623 | ENLACE |
| DECRETO | 12/12/2019 | 3682 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS .- A PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS EN EL PLAN DEPORTIVO ANUAL 2019, PROGRAMA OPERATIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019. | 630.000 | ENLACE |
| DECRETO | 12/12/2019 | 3683 | SE PAGAN FACTURAS .- DE EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A ALUMBRADO PUBLICO SECTORES RURALES , DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 19 DE AGOSTO AL 18 DE OCTUBRE 2019. | 749.619 | ENLACE |
| DECRETO | 12/12/2019 | 3684 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 45 .- A LA SEÑORA KARINA EVELYN SAAVEDRA MORALES, POR IMPARTIR CURSO DE CAOPACITACION EN DESHIDRATOS DIRIGIDO A EMPRENDEDORES, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 5334 DE FECHA 11/12/2019. | 630.000 | ENLACE |
| DECRETO | 12/12/2019 | 3686 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 51 .- DE BERNARDO ANTONIO GAJARDO SALAZAR, POR EL SERVICIO DE APOYO PROFESIONAL EN LA UNIDAD DE MAQUINARIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019. | 378.000 | ENLACE |
| DECRETO | 13/12/2019 | 3687 | SE PAGA PRACTICA PROFESIONAL .- A LA ALUMNA LESLIE ROMILIA BAEZA MORALES, APROBADA CON DECRETOS ALCLADICIO N4799 DEL 14 DE NOVIEMBRE 2019, REALIZADA EN OFICINA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL (O.D.E.L.). | 45.000 | ENLACE |
| DECRETO | 13/12/2019 | 3688 | SE PAGA FACTURA N° 1557 .- DE SOTO Y DIAZ LIMITADA, POR SERVICIO DE COCTEL PARA CIERRE DE PROYECTO FNSP1-VE0239 DEL PROGRAMA "NO AL BULLYNG EN EL LICEO POLIVALENTE LUIS CRUZ MARTINEZ", SEGÚN FICHA TECNICA N° 201 DE SEGURIDAD CIUDADANA. | 449.950 | ENLACE |
| DECRETO | 13/12/2019 | 3689 | SE PAGA FACTURA N° 242 DE FECHA 28/11/2019 .-DE FRANCISA ELENA MEDEL VALENZUELA, POR SERVICIO DE ALMUERZO PARA USUARIOS DE PROGRAMA PORDESAL QUE PARTICIPARON EN GIRA TECNICA A LA COMUNA DE SAN FABIAN DE ALICO, SEGÚN FICHA TECNICA N° 102 DE O.D.E.L | 71.400 | ENLACE |
| DECRETO | 13/12/2019 | 3690 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 28, 29, 46, 74, 111, 158, 251 .- A PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS EN EL PROYECTO DENOMINADO "NO AL BULLYNG EN EL LICEO POLIVALENTE LUIS CRUZ MARTINEZ", CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019. | 3.195.000 | ENLACE |
| DECRETO | 13/12/2019 | 3691 | SE PAGA FACTURA N° 1558 .-DE SOTO Y DIAZ LIMITADA, POR SERVICIO DE AMPLIFICACION Y ARRIEDNO DE SALON PARA CEREMONIA CIERRE DE PROYECTO "NO AL BULLYNG EN EL LICEO POLIVALENTE LUIS CRUZ MARTINWEZ", SEGÚN FICHA TECNICA N° 200 DE SEGURIDAD CIUDADADNA. | 319.999 | ENLACE |
| DECRETO | 13/12/2019 | 3692 | SE PAGA FACTURA N° 13746DE FECHA 25/10/2019 .-DE R. RODRIGUEZ Y COMPAÑÍA LIMITADA, POR ENTREGA DE TONER BROTHER TN-2340, SEGÚN FICHA TECNICA N° 07 DE JUZGADO POLICIA LOCAL DE QUILLON . | 355.899 | ENLACE |
| DECRETO | 13/12/2019 | 3693 | SE PAGA PRACTICA PROFESIONAL .- A LA ALUMNA MARCELA AUÑA BAEZA, APROBADA CON DECRETO ALCALDICIO N° 3717 DEL 06 DE SEPTIEMBRE 2019, REALIZADA EN LA DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES COMPRENDIDA EN LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y NOVIEMBRE .QUE SE INDICA EN EL CERTIFICADO. | 100.000 | ENLACE |
| DECRETO | 13/12/2019 | 3694 | SE PAGA PRACTICA PROFESIONAL .- A LA ALUMNA YUDITH INZUNZA POBLETE, APROBADA CON DECRETOS ALCALDICIOS N° 3542DEL 28 AGOSTO 2019, REALIZADA E LA DIRECION DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 125.000 | ENLACE |
| DECRETO | 13/12/2019 | 3695 | SE PAGA FACTURA N° 281 DE FECHA 03/12/2019 .-DE EL CARIBE S.A, POR ENTREGA DE TRISUIT (UNIFORMES DE TRATLON) PARA DEPORTISTAS DE LA ESCUELA MUNICIOPAL DE TRIATLON, SEGÚN FICHA TECNICA N°177 DE DEPORTES Y RECREACION. | 479.332 | ENLACE |
| DECRETO | 13/12/2019 | 3696 | SE PAGA FACTURA N°868663 DE FECHA 12/11/2019 .- DE DIMERC S.A, POR ENTREGA DE RESMAS PARA PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL, SEGÚN FICHA TECNICA N° 510 DE DIDECO. | 62.918 | ENLACE |
| DECRETO | 14/12/2019 | 3697 | SE PAGA FACTURA N° 517521DE FECHA 30/09/2019 DE FECHA 30/09/2019 .-DE SIGDOTEK S.A., POR ENTREGA DE REPUESTOS PARA REPARACION DE MINIDUC IVECO GBXJ-13, SEGÚN FICHA TECNICA N° 250 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS. | 414.973 | ENLACE |
| DECRETO | 14/12/2019 | 3698 | SE PAGA FACTURA N° 1975 DE FECHA 12/11/2019 .-DE HUGO VILLAR LARA SERVICIOS PUBLICITARIOS E.I.R.L., POR ENTREGA DE SOUVENIR PARA ACTIVIDAD RECREATIVA Y SOCIAL PARA DIRIGENTES TERRITORIALES DE LA COMUNA DE QUILLON, SEGÚN FICHA TECNICA N° 517 DE DIDECO. | 862.262 | ENLACE |
| DECRETO | 14/12/2019 | 3699 | SE PAGA FACTURA N° 3657 ._DE ESCOBIO S.A, POR SERVICIOS DE RESIDUOS URBANOS DE LA COMUNA DE QUILLON. | 4.891.644 | ENLACE |
| DECRETO | 14/12/2019 | 3700 | SE PAGA RECIBO DE ARIENDO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019.- A GRACIELA ERNESTINA MONJES ARAVENA , POR ARRIENDO DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE EL ROBLE N° 141 DE QUILLON, PARA USO DE LA OFICINA ODEL). | 330.000 | ENLACE |
| DECRETO | 14/12/2019 | 3701 | SE PAGA FACTURA N° 57248 DE FECHA 04/10/2019 .- DE MEPRESA COMERCIALIZADORA LUIS VALDES LYON S.P.S., POR ENTREGA DE TERMO PARA PROGRAMA OPD VALLE DEL SOL, SEGÚN FICHA TECNICA N° 372 DE DIDECO. | 87.360 | ENLACE |
| DECRETO | 14/12/2019 | 3702 | SE PAGA FACTURA N° 264306 DE FECHA 24/10/2019 .- DE METALURGICA SILCOSIL SPA., POR ENTYREGA DE 2 MESAS PLEGABLES PARA PROGRAMA OPD VALLE DEL SOL, SEGÚN FICHA TECNICA N° 321 DE DIECO. | 85.325 | ENLACE |
| DECRETO | 14/12/2019 | 3704 | SE PAGAN FACTURA N° 22958, 22959, 22960, 22961, 22963, 22969, 22970, 22973, 22975 Y 2276 .- DE COMERCILA CHILLAN LTDA., POR ENTREGA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA ATENCION DE CASOS SOCIALES, SEGÚN FICHAS TECNICAS N° 490, 498, 499, 507, 503, 506, 500, 501 Y 508 DE DIDECO. | 654.292 | ENLACE |
| DECRETO | 14/12/2019 | 3705 | SE PAGA FACTURA N° 42270 .- DE LIBRERÍA ATLANTIK LIMITADA, POR ENTRGA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE ALFABETIZACION 1ERA ETAPA 2019, SEGÚN FICHA TECNICA N° 369 DE DIDECO. | 122.419 | ENLACE |
| DECRETO | 14/12/2019 | 3706 | SE PAGA FACTURA N° 44 DE FECHA 15/11/2019.- DE NELLY ISABEL ASTROZA SANHUEZA , POR ENTREGA DE MATERIAL DE DIFUSION PARA ACTIVIDAD COMUNAL CONMEMORATIVA POR EL "DIA INTERNACIONAL DE LA NO VIOLENCIA AL GENERO", SEGÚN FICHA TECNICA N° 528 DE DIDECO. | 211.150 | ENLACE |
| DECRETO | 14/12/2019 | 3707 | SE PAGAN FACTURAS N° 22184, 22189, 22190 Y 22194 .- DE MULTICOMERCIAL CHILLLAN LTDA., POR ENTREGA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA ATENCION DE CASOS SOCIALES, SEGÚN FICHAS TECNICAS N° 435, 433, 436 Y 446 DE DIDECO. | 377.777 | ENLACE |
| DECRETO | 14/12/2019 | 3708 | SE PAGA FACTURA N° 7530 DE FECHA 30/10/2019 .- DE FERNADO ALBERTO VELOSO OLIVA, POR ENTREGA DE MATERIALES DE FERRETERIA POR CONSTRUCCION DE GRADERIAS LADO NORTE DEL ESTADIO MUNICIPAL, SEGÚN FICHAS TECNICAS N° 54 DE DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES. | 4.064.246 | ENLACE |
| DECRETO | 14/12/2019 | 3709 | SE PAGA FACTURA N° 3127 DE FECHA 14/11/2019 .-DE COMERCIALIZADORA JOSE ALBERTO MATAMALA PEREIRA E.I.R.L., POR ENTREGA DE SOUVENIRS EN CONMEMORACION DEL "DIA DE NO A LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER", SEGÚN FICHA TECNICA N° 529 DE DIDECO. | 1.497.483 | ENLACE |
| DECRETO | 14/12/2019 | 3710 | SE PAGA FACTURA N° 215658 DE FECHA 14/10/2019 .-DE COMERCIAL DE COPELEC S.A, POR ENTREGA DE MOBILIARIO PARA EQUIPAR SALA DE TERAPIA FAMILIAR EN EL PROGRAMA PILOTO OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ, SEGÚN FICHA TECNICA N° 408 DE DIDECO. | 475.570 | ENLACE |
| DECRETO | 14/12/2019 | 3711 | SE PAGA FACTURA N° 16 .- DE CONSTRUCTORA VENEGAS PRADENAS LTDA. CORRESPONDIENTE AL 1° ESTADO DE PAGO DE LA OBRA "CONASTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO VILLA LOS JARDINES, QUILLON. | 19.285.066 | ENLACE |
| DECRETO | 14/12/2019 | 3712 | SE PAGAN FACTURAAS N° 22471, 22616, 22617 Y 22618 .- DE MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA., POR ENTREGA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA ATENCION DE CASOS SOCIALES, SEGÚN FICHA TECNICA N° 454, 487, 483, Y 4888 DE DIDECO. | 215.807 | ENLACE |
| DECRETO | 14/12/2019 | 3713 | SE PAGA FACTURA N° 19 .- DE CONSTRUCTORA VENEGAS LTDA. CORRESPONDIENTE AL 2° ESTADO DE PAGO DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO VILLA LOS JARDINES, QUILLON". | 28.001.369 | ENLACE |
| DECRETO | 14/12/2019 | 3714 | SE PAGA FACTURA N° 22278 DE FECHA 05/11/2019 .- DE FEBRICA DE ACCESORES Y MUEBLES DE OFICINA S.A, POR ENTREGA DE ESTANTE, SEGÚN FICHA TECNICA N° 15 DE SECRETARIA MUNICIPAL. | 70.989 | ENLACE |
| DECRETO | 14/12/2019 | 3715 | S EPAGA FACTURA N° 23 .- DE CONSTRUCTORA VENEGAS PRADENAS LTDA. CORRESPONDIENTE AL 3°ESTADO DE PAGO DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO VILLA LOS JARDINES, QUILLON. | 1.904.000 | ENLACE |
| DECRETO | 14/12/2019 | 3716 | SE PAGA AFCTURA N° 90 .-DE ISAL INGENERIA Y CONSTRUCCION SPA. CORRESPONDIENTE AL 1° ESTADO DE PAGO DE LA OBRA "MEJORAMIENTO ESPACIO PUBLICO PUBLICO, VILLA LOS ANDES, QUILLON. | 17.133.025 | ENLACE |
| DECRETO | 16/12/2019 | 3717 | TRANSFERENCIASS DE FONDOS AL SERVICIO DE BIENSTAR.-POR VENTE DE CUPONES DE GAS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE , OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2019. SEGÚN MEMOS N° 22 Y 2472019 Y LIBRO MAYOR ADJUNTO. | 12.259.200 | ENLACE |
| DECRETO | 16/12/2019 | 3718 | SE PAGA FACTURA N° 246 DE FECHA 21/11/2019 .-DE VILLA Y MORALES LTDA., POR DISEÑO Y CONFECCION DE CUPONES PREDICADOS PARA ENTREGAR ALIMENTACION A NIÑOS7AS DE LA COMUNA EN ACTIVIDAD RECREATIVA "NAVIAD EN FAMILIA 2019"SEGÚN FICHA TECNICA N° 520 DE DIDECO. | 99.960 | ENLACE |
| DECRETO | 16/12/2019 | 3719 | SE PAGA FACTURA N° 7006 DE FECHA 19/11/2019 .-DE COMERCIAL PALPUBLICIDAD LIMITADA, POR ENTREGA DE SOUVENIRS PARA ACTIVIDAD RECREATIVA DENOMINADA "NAVIDAD EN FAMILIA 2019", SEGÚN FICHA TECNICA N° 513 DE DIDECO. | 722.568 | ENLACE |
| DECRETO | 16//12/2019 | 3720 | SE PAGA FACTURA N° 370350 .- DE COMERCIAL REDOFFICE LTAD., POR ENTREGA DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA PROGRAMA PILOTO OLN, SEGÚN FICHA TECNICA N°368 DE DIDECO. | 79.715 | ENLACE |
| DECRETO | 16/12/2019 | 3721 | SE PAGA FACTURA N° 8685440 DE FECHA 08/11/2019 .- DE DIMERC S.A, POR ENTREGA DE MATERIALES DE OFICINA . SEGÚN FICHA TECNICA N° 08 DE JUZGADO POLICIA LOCAL DE QUILLON. | 41.278 | ENLACE |
| DECRETO | 16/12/2019 | 3722 | SE PAGA FACTURA N° 5679 DE FECHA 20/11/2019 .- DE SOCIEDAD COMERCIAL SERI LTDA., POR ENTREGA DE FOCOS LED PARA EXTRENCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN AVENIDA COSTANERA , SEGÚN FICHA TECNICA N° 57 DE IDRECCION DE OBRAS MUNICIPALES. | 651.765 | ENLACE |
| DECRETO | 16/12/2019 | 3723 | SE PAGA FACTURA N° 225 DE FECHA 11/11/2019 .-DE MARIA PAOLA ESQUIVEL ZUÑIGA, POR ENTREGA DE GIGANTOGRAFIA PARA PROMOCIONAR PERSONAJE DE CONDORITO, SEGÚN FICHA TECNICAN° 167 DE TURISMO Y CULTURA. | 432.000 | ENLACE |
| DECRETO | 16/12/2019 | 3724 | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS DE ESSBIO N° 52332600, 52332601, 1898923, 1898925, 1898685 DE ESSBIO S.A, SERVICIOS N° 3271524-9, 3271545-1, 3273463-4, 3277124-6, 60172973-3 .-POR CONSUMO DE AGUA POTABLE OFICINA DE LA ODEL, OPD, OLN, JUZGADO Y LAGUNA AVENDAÑO, PERIODO COMPRENDIDO ENTRRE EL 11 DE OCTUBRE AL 12 DE NOVIEMBRE 2019. | 35.605 | ENLACE |
| DECRETO | 16/12/2019 | 3725 | SE GIRA SUBVENCION AÑO 2019 .-A "JUNTA DE VECINOS JOSE CAMPOS ORELLANA , QUILLON", PARA REALIZAR REPARACION DE BICICLETA DE COMPETIDOR COMUNAL THOMAS ALVEAL JIMENEZ, APROBADA CON DECRETO ALCALDICIO N° 5114 DEL 03 DE DICIEMBRE 2019. | 1.600.000 | ENLACE |
| DECRETO | 16/12/2019 | 3726 | SE PASGAN FACTURAS .-DE ESSBIO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE REPARTICIONES MUNICIPALES Y MANTENCION DE AREAS VERDES DE QUILLON. | 1.219.870 | ENLACE |
| DECRETO | 16/12/2019 | 3727 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 398 .-AL SEÑOR PATRICIO ASTORGA TAHORMINA, POR SERVICIO DE AMPLIFICACION E ILUMINACION PARA LA ACTIVIDAD FIESTA DEL ARVEJADO EN EL SECTOR DE CHANCAL EL DIA SABADO 16/11/2019, SEGÚN FICHA TECNICA N° 168 DE TURISMO Y CULTURA. | 441.000 | ENLACE |
| DECRETO | 16/12/2019 | 3728 | SE PAGAN FACTURASA N° 7481 Y 7656 .- DE FERNADO ALBERTO VELOSO OLIVA, POR ENTREGA DE MATERIAlES DE FERRETERIA PARA ILUMINACION DE MULTICANCHA EN EÑA BLANCA Y AVENIDA COSTANERA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 49 Y 57 DE DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES. | 369.319 | ENLACE |
| DECRETO | 16/12/2019 | 3729 | SE PAGA FACTURA N° 370395 DE FECHA 25/09/2019 .- DE COMERCIAL REDOFFICE LTDA.-, POR ENTREGA DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA PROGRAMA PILOTO OLN, SEGÚN FICHA TECNICA N° 368 DE DIDECO. | 22.205 | ENLACE |
| DECRETO | 16/12/2019 | 3730 | SE PAGAN FACTURAS N° 43574Y 46514 .- DE COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LTDA., POR ENTREGA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA CONSTRUCCION DE 10REFUGIOS PEATONALES Y GRADERIAS LADO NORTE DEL ESTADIO MUNICIPAL JOSE CAMPOS ORELLANA , SEGÚN FICHA STECNICA N° 41 Y 54 DE DIRECION DE OBRAS MUNICIPALES. | 1.503.479 | ENLACE |
| DECRETO | 16/12/2019 | 3731 | SE PAGA FACTURA N° 23232 DE FECHA 26/11/2019 .- DE MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA., POR ENTREGADE PANELES LED PARA INTALACION EN SALA DE CONSEJO Y OFICNA DEL ALCALDE, SEGÚN FICHA TECNICA N° 58 DE DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES. | 732.064 | ENLACE |
| DECRETO | 16/12/2019 | 3733 | SE PAGFA FACTURA N° 224 .- DE MARIA PAOLA ESQUIVEL ZUÑIGA, POR DISEÑO Y CONFECCION DE 10 PALOMAS PARA PROMOCIONAR ACTIVIDAD "DIA DEL FERIANTE 2019" SEGÚN FICHA TECNICAN° 169 DE TURIMO Y CULTURA. | 200.000 | ENLACE |
| DECRETO | 16/12/2019 | 3734 | SE PAGA FACTURA N° 1536 .-DE SOTO Y DIAZ LTDA., POR SERVICIO DE ALMUEZO PARA DEPORTISTAS QUE COMPITIERON EN CAMPEONATO NACIONAL DE TENIS DE MESA, SEGÚN FICHA TECNICA N°159 DE DEPORTES Y RECREACION . | 589.000 | ENLACE |
| DECRETO | 17/12/2019 | 3735 | SE PAGAN COMETIDOS N°22093 Y 22094 .- DE MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA., POR ENTREGA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA MEJORAMIENTO DE SEDE SICIAL SECTOR LA GLORIA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 30 DE DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES. | 338.856 | ENLACE |
| DECRETO | 17/12/2019 | 3736 | TRASPASO DE RECURSOS CORRESPONDIENTE DPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A DIFERENTES PROTENCION AÑO 2019 REX 5786-12-2019. | 1.350.742 | ENLACE |
| DECRETO | 17/12/2019 | 3737 | PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019, DEL PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATA DE LA MUNICIPALIDAD DE QUILLON. | 113.051.257 | ENLACE |
| DECRETO | 17/12/2019 | 3738 | SE PAGA FACTURA N° 14 DE FECHA 17/11/2019 .-DE CHIPTIME PRODUCCIONES SPA., POR SERVICIO DE PRODUCCION DE TLIATLON KIDS QUILLON 2019. | 4.930.000 | ENLACE |
| DECRETO | 17/12/2019 | 3739 | SE PAGAN FACTURAS N° 21215,21216 Y 23211 .- DE MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA., POR ENTREGA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA ATENCION DE CASOS SOCIALES , SEGÚN F8ICHAS TECNICAS N° 307 Y 539 DE DIDECO. | 684.388 | ENLACE |
| DECRETO | 17/12/2019 | 3740 | SE PAGA FACTURA N° 232 .- DE MARIA PAOLA ESQUIVEL ZUÑIGA, POR DISEÑO Y CONFECCION DE 10 PALOMAS PUBLICITARIAS PARA PROMOCIONAR "FIESTA DEL ARBEJADO 2019", SEGÚN FICHA TECNICA N° 168 DE TURISMO Y CULTURA. | 200.000 | ENLACE |
| DECRETO | 17/12/82019 | 3742 | SE PAGA FACTURA N° 47559 DE FECHA 05/12/2019 .- DE UNIVERSIDAD DE CONCEPACION, POR ASITENCIA DE LA SRA YANET TOBAR GONZALEZ A CURSO DE CAPACITACION DENOMINADO "DIPLOMA EN HABILIDADES DE COACHING PARA EL LIDERAZGO EFECTIVO", SEGÚN FCIHA TECNICA N° 623 DE DIDECO. | 420.000 | ENLACE |
| DECRETO | 17/12/2019 | 3743 | SE PAGA FACTURA N° 75 .-DE ESTEBAN STAUMOULIS CARRASCO CORRESPONDIENTE AL 3° ESTADO DE PAGO DE LA OBRA "CONSTRUCCION SEDE SOCIAL HUENICHEO, QUILLON". | 23.505.101 | ENLACE |
| DECRETO | 17/12/2019 | 3745 | REINTEGRO FONDOS EXCEDENTES DEL AÑO 2018 A LA SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE DESARROLLO SOCIAL (SEREMI) DEL PROGRAMA DE APOYO A FAMILIAS PARA AUTOCONSUMO .-APROBADO CON DECRETO ALCALDICIO N° 5193 DEL 05 DE DICIEMBRE 2019. | 2.534 | ENLACE |
| DECRETO | 17/12/2019 | 3746 | SE PAGA FACTURA N° 131 .- DE DOMINGO FRANCISCO OROSTICA VILLAGRAN, POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE USUARIOS DEL PROGRAMA JEFAS DE HOGAR. | 1.000.000 | ENLACE |
| DECRETO | 17/12/2019 | 3747 | SE PAGA FACTURA N° 132 .- DE DOMIGO FRANCISCO OROSTICA VILLAGRAN, POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE USUARIOS DEL PROGRAMA JEFRAS DE HOGAR. | 500.000 | ENLACE |
| DECRETO | 17/12/2019 | 3748 | SE PAGAN FACTURAS N° 1903229, 1892936 .- DE ESSBIO S.A, POR ADQUISICION DE AGUA POTABLE A GRANEL, PARA DISTRIBUCION A SECTORES RURALES SEGÚN MANDATO ACEPTACION DE CARGO N° 16864, 16869, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2019. | 724.658 | ENLACE |
| DECRETO | 17/12/2019 | 3749 | SE PAGA FACTURA N° 1549 .- DE SOTO Y DAZ LTDA., POR ENTREGA DE COLACIONES A PARTICIPANTES DE LA EXPO FERIA EN PLAZA CIVICA DE LA COMUNA DE QUILLON , SEGÚN FICHA TECNICA N° 549 DE DIDECO. | 262.752 | ENLACE |
| DECRETO | 17/12/2019 | 3751 | SE PAGA FACTURA N° 48545 .-DE VICTOR Y ROSALES COMERCIALIZADORA E.I.R.L., POR SERVICIO DE ALIMENTACION ENTREGADO A ALUMNOS DEL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ EN ACTIVIDAD DENOMINADA "FIESTA DE LA JUVENTUD 2019" SEGÚN FICHA TECNICA N° 450 DE DDIECO. | 139.896 | ENLACE |
| DECRETO | 17/12/2019 | 3752 | SE PAGA FACTURA N° 1567 DE FECHA 03/12/2019 .-DE SOTO Y DIAZ LTDA., POR SERVICIO DE DESAYUNO EN CONMEMORACION DEL DIA DE LA DICAPACIDAD ,SEGÚN FICHA TECNICA N° 557 DE DIDECO. | 1.499.732 | ENLACE |
| DECRETO | 17/12/2019 | 3753 | PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION VEHICULAR POR CUENTA DE TERCEROS RECAUDADOS EN LA COMUNA DE QUILLON, DESDE EL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019. | 136.433 | ENLACE |
| DECRETO | 18/12/2019 | 3754 | SE PAGA FACTURA N° 116810, 116811,116963, 116964, 117187, 117188, 117472, 117473, 117694 Y 117695 .-DE SISTEMAS MODULARES DE COMPUTACION LTDA., POR ARRIENDO CON MANTENCION DE SITEMS COMPUTACIONALES DE GESTION MUNICIPALQUE SE INDICAN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE,OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2019. | 12.330.509 | ENLACE |
| DECRETO | 18/12/2019 | 3755 | SE PAGA FACTURA N° 925727 DE FECHA 29/11/2019 .-DE COMPAÑÍA PETROLEOS DE CHILE S.A, POR ENTREGA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPLAES, SEGÚN FICHA TECNICA N° 30 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS. | 15.000.000 | ENLACE |
| DECRETO | 18/12/2019 | 3756 | SE PAGA FACTURA N° 433.-DE SOCIEDAD PARADA E HIJOS LTDA. CORRESPONDIENTE AL 1° ESTADO DE PAGO, POR "REPARACION MULTICANCGAS SECTORES LOS JARDINES, VILLA NORTE Y PORTAL DEL VALLE QUILLON". | 17.838.133 | ENLACE |
| DECRETO | 18/12/2019 | 3757 | SE PAGAN ARRIENDOD EQUIPOS XEROX, A OPCIONES S.A. SEGÚN FACTURAS N° 369932, 369933, 369934 Y 370119 .-CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2019. | 2.631.795 | ENLACE |
| DECRETO | 18/12/2019 | 3758 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 5 .-A LA SEÑORITA MARIETTA ARAYA VALLADARES, POR IMPARTIR CHARLA SOBRE MANEJO DE AVES Y VISITA GUIADA PARA PROGAMA PRODESAL, SEGÚN FICHA TECNICA N° 76 DE O.D.E.L. | 45.900 | ENLACE |
| DECRETO | 18/12/2019 | 3759 | SE ADJUNTAN DECRETOS DE PAGO N° 2316 Y 2559, CORRESPONDEINTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2019 POR ARRIENDOS PAGADOS CON LA CUENTA CORRIENTE FONDO MUNICIPAL N° 210485110. | 1.800.000 | ENLACE |
| DECRETO | 18/12/2019 | 3760 | SE PAGAN FACTURAS N° 29890387, 29892532, 30181717, 30184317 Y 30477398 .- DE TRASBANK S.A, POE SERVICIO DE COBRANZA POR RECAUDACION REALIZADAS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO , SEPTIEMRBE Y OCTUBRE 2019. | 1.848.354 | ENLACE |
| DECRETO | 18/12/2019 | 3762 | CANCELA FACTURA N° 76 .- DE COMITÉ DE ASGUA POTABLE RURAL CHILLANCITO DE QUILLON, POR 29 SUBSIDIOS CORRESPONDEINTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019. | 104.975 | ENLACE |
| DECRETO | 18/12/2019 | 3763 | SE PAGA FACTURA N° 6 DE FECHA 06/12/2019 .-DE TRANSPORTE Y MOVIMIENTO DE TIERRA VALLE DEL SOL SPA., POR SERVICIO DE ARRIENDO DE RETROEXCAVADORA INSTALACION DE FOSAS SEPTICAS, SEGÚN FICHAS TECNICAS N° 622 DE DIECO. | 147.500 | ENLACE |
| DECRETO | 18/12/2019 | 3764 | CANCELA FACTURA N° 75 .- DE COMITÉ DE AGUA POTABLE DE PUERTO COYANCO, POR 13 SUBSIDIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019. | 59.250 | ENLACE |
| DECRETO | 18/12/2019 | 3767 | SE PAGA FCATURA N° 255 DE FECHA 16/12/2019 .-DE CAPACITACIONES PABLO CESAR ALARCON MUÑOZ E.I.R.L., POR ASISTENCIA DE LAS FUNCIONARIAS ANA MARIA TORQUIST CASTRO Y AGUSTINA SUAZO GONZALEZ A CAPACITACION DENOMINADA "PROBIAD ADMINITRATIVA, LEY ANTICORRUPCION Y MEDIDAS DE PREVENCION EN EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS DE CONDUCIR, SEGUN FICHA TECNICA N° 23 DE TRANSITO. | 780.000 | ENLACE |
| DECRETO | 18/12/2019 | 3768 | SE PAGA FACTURA N° 1574 DE FECHA 05/12/2019 .-DE SOTO Y DIAZ LIMITADA, POR SERVICIO DE COLACIONES PARA ACTIVIDAD CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA OPD VALLE DEL SOL, SEGÚN FICHA TECNICA N° 576 DE DIDECO. | 47.790 | ENLACE |
| DECRETO | 18/12/2019 | 3769 | SE PAGA FACTURA N° 7900 .-DE ESSBIO S.A. POR PAGO DE SUBSIDIOS DE AGUA POTABLE MES DE NOVIEMBRE 2019. | 9.853.035 | ENLACE |
| DECRETO | 18/12/2019 | 3770 | SE PAGA FATURA N° 22671 .-DE MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA., POR ENTREGA D EMATERIALES DE FERRETERIA PARA CONSTRUCCION DEM GRADRIS LADO NORTE DEL ESTADIO MUNICIPAL JOSE CAMPOS ORELLANA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 54 DE DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES. | 96.608 | ENLACE |
| DECRETO | 18/12/2019 | 3771 | SE PAGA FACTURA N° 1578 DE FECHA 10/12/2019 .-DE SOTO Y DIAZ LIMITACDA, POR ENTREGA DE DESAYUNO EN FUNCION DE ACTIVIDAD CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA OPD VALLE DEL SOL, SEGÚN FICHA TECNICA N° 577 DE DIDECO. | 77.683 | ENLACE |
| DECRETO | 18/12/2019 | 3772 | SE PAGA FACTURA N° 33 DE FECHA 18/12/2019 .- DE LUIS HUMBERTO SALAZAR CERNA, POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR A EUIPO DEL PROGRAMA FAMILIAS ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL, SEGÚN FICHA TECNICA N° 479 DE DIDECO. | 1.630.000 | ENLACE |
| DECRETO | 19/12/2019 | 3775 | SE HACE DEVOLUCION DE PASAJES .- A LAS FUNCIONARIAS ANAMARIA TORQUIST CASTRO Y NELLY POBLETE JARA , PORCOMETIDOS REALIZADOS A LA CIUDAD DE CHILLAN BULNES Y SANTIAGO DURANTE LOS MESES DE SEPTIEMBRE , NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019. | 45.800 | ENLACE |
| DECRETO | 19/12/2019 | 3776 | SE PAGA FACTURA N° 245 DE FECHA 21/11/2019 .- DE VILLA Y MORALES LOMITADA, POR DESEÑO Y CONFECCION DE TAZONES PERSONALIZADOS PARA PROGRAMA FOMIL, SEGÚN FICHA TECNICA N° 494 DE DIDECO. | 39.984 | ENLACE |
| DECRETO | 19/12/2019 | 3777 | TRASPASO DE RECURSOS AL DPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A PROGRAMA RESIDENCIA FAMILIAR ESTUDUANTIL.- TRASFERIDOS EN CUENTA FONDOS MINEDUC CON FECHA 17/12/2019, SE ADJUNTA MEM . N° 89 DE LA JEFA DE FINAZAS DAEM. | 457.940 | ENLACE |
| DECRETO | 19/12/2019 | 3778 | TRASPASO DE RECURSOS AL DPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A BONO ASTENTES EDUCACION ALTA CONCENTRACION PRIO SEPTIEMBRE OCTUBRE .-TRASPASO EN CUENTA FONDOS MINEDUC CONFECHA 16/12/2019, SE ADUNTA MEM. N° 90 DE LA JEFA DE FINANZAS DAEM.- | 4.301.530 | ENLACE |
| DECRETO | 19/12/2019 | 3779 | TRASPASO AL DPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A PROYECTO DANZAS LATINOAMERICANAS Y CUECA, TRASFERIDOS EN CUENTA FONDOS MINEDUC CON FECHA 18/12/2019, DE ADJUNTA MEM. N° 91 DE LA JEFA DE FINANZAS DAEM. | 1.800.000 | ENLACE |
| DECRETO | 19/12/2019 | 3780 | SE PAGA FACTURA N 863 DE FECHA 27/11/2019 .- DE TALWAN LTDA., POR ENTREGA DE JUGUETE, EN FUNCION DEL PROGRAMA "NAVIDAD EN FAMILIA 2019" SEGÚN FICHA TECNICA N° 547 DE DIDECO. | 14.596.000 | ENLACE |
| 19/12/2019 | 3781 | SE GIRA FONDO DE CAJA CHICA .- PARA SOLVENTAR GASTOS MENORE S EN LA DIRECCION DE DIDECO, A NOMBRE DE LA SEÑORITA YANET TOBAR GONZALEZ, POLIZA N° 173330, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 12 DE ENERO 2019. | 1.000.000 | ENLACE | |
| DECRETO | 19/12/2019 | 3785 | SE PAGA FACTURA N° 43 DE FECHA 15/11/2019 .- DE NELLY ISABEL ASTROZA SANHUEZA , POR ENTREGA DE MATERIALES Y CARPETAS , SEGÚN FICHA TECNICA N° 512 DE DIDECO. | 285.600 | ENLACE |
| DECRETO | 19/12/2019 | 3786 | SE PAGA FACTURA N° 2483 DE FECHA 06/12/2019.-DE ENDREA GISSET PARICIO BARRIGA, POR ENTREGA DE LAPICES PASTA CON CARGO AL PROGRAMA SENDA PREVIENE QUILLON, SEGÚN FICHA TECNICA N° 556 DE DIDECO. | 7.197 | ENLACE |
| DECRETO | 19/12/2019 | 3787 | SE PAGA FACTURA N° 43195 DE FECHA 03/12/2019 .-DE ADVANTAGE COMPUTACION LIMITADA, POR ENTREGA DE TINTAS E IMPRESORAS PARA EL PROGRAMA JEFAS DE HOGAR , SEGÚN FICHA TECNICA N° 096 DE O.D.EL. | 309.346 | ENLACE |
| DECRETO | 19/12/2019 | 3789 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 37 .- A ANGELICA ALEJANDRA SALDIAS ORMEÑO, POR SERVICIO DE APOYO ADMINTRATIVO EN LA SECMU, CORRESPONDIENTE AL MES DEDICIEMBRE 2019. | 517.500 | ENLACE |
| DECRETO | 19/12/2019 | 3790 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 3 .- AL SEÑOR BRAYAN IGNACIO LOBOS ULLOA, POR SERVICIOS DE APOYO PROFESIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019. | 405.000 | ENLACE |
| DECRETO | 19/12/2019 | 3791 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 34 .- AL SEÑOR MARCELO ISRAEL PANTOJA VIDELA POR EL SERVICO DE SOPORTE DE INFORMATICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019. | 630.000 | ENLACE |
| DECRETO | 19/12/2019 | 3792 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 44 .- A LA SEÑORTITA FERNANDA CECILIA HENRIQUEZ GAJARDO, POR SERVICIO DE APOYO ADMINTRATIVO EN LA UNIDAD DE RENTAS Y PATENTES, CORRESPONDIENTE AL MES D EDICIEMBRE 2019. | 324.306 | ENLACE |
| DECRETO | 19/12/2019 | 3793 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 10 .- A LA SEÑORITA TAMARA VILLALOBOS HERMOSILLA, POR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN LA UNIDAD DE TESORERIA MUNICIPAL, CORRESPONDIETE AL MES DE DICEMBRE 2019. | 315.000 | ENLACE |
| DECRETO | 19/12/2019 | 3794 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS .- A PROFESIONALES QUE COMPONEN LA UNIDAD DE APOYO O.D.E.L., CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019. | 2.023.930 | ENLACE |
| DECRETO | 19/12/2019 | 3804 | SE PAGA PRACTICA PROFESIONAL .- A LA ALUMNA JAVIERA GOMEZ CERNA, APROBADA CON DECRETOS ALCALDICIO N° 3542 DEL 28 DE AGOSTO 2019, REALIZADASEN LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO OFICINA OPD VALLE DEL SOL. | 178.500 | ENLACE |
| DECRETO | 19/12/2019 | 3805 | TRASPASO DE RECURSOS MUNICIPALES AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION .- SEGÚN MEMORANDUM N° 79 FIRMADO POR LA DIRECTORA DAEM (S). | 3.897.090 | ENLACE |
| DECRETO | 20/12/2019 | 3806 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 127 Y 128 .- A JOSE GUILLERMO ESCARES MUÑOZ PROFESIONALES DEL PROGRAMA "COMUNICACIÓN Y DIFUCION MUNICIPAL DE QUILLON", HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2019. | 833.836 | ENLACE |
| DECRETO | 20/12/2019 | 3807 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 27,29 Y 31 .-A PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS EN LA DIRECCION DE ADMINSTRACION Y FINANZAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019. | 1.912.500 | ENLACE |
| DECRETO | 20/12/2019 | 3808 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 22 Y 482 .- DE EDUARDO FUENTES HEREDIA Y ESTEBAN SAN MARTIN RODRIGUEZ, POR SEVICIOS DE ASESORES JURIDICOS DE LA ILUSTRE MUNICIPLAIDAD DE QUILLON, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019. | 2.918.638 | ENLACE |
| DECRETO | 20/12/2019 | 3809 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 31 .- A LA SEÑORITA LOREDANA CONSTANZA ARLADI AVENDAÑO, POR SERVCIOS PROFESIONALES DE APOYO PARA LA OBTENCION DE RESOLUCION SANITARIA DE AGRICULTORES DEL PROGRAMA ODEL, CORRESPONDIENMTE AL MES DE DICIEMBRE 2019. | 900.000 | ENLACE |
| DECRETO | 20/12/2019 | 3810 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 142, 932 .- A LOS SEÑORES CRISTIAN ALEJANDRO CABELLO CONTRERAS Y JUAN ESTEBAN TOLEDO LOBOS, PROFESIONALES QUE COMPONEN EL POGRAMA "COMUNICACIÓN Y DIFUCION MUNICIPAL QUILLON" HONORARIOS CORRESPONDIENTE ALMES DE DICIEMBRE 2019. | 1.517.300 | ENLACE |
| DECRETO | 20/12/2019 | 3811 | SE PAGA FACTURA N° 1596 .-DE SOTO Y DIAZ LIMITADA, POR ENTREGA DE COLACIONES PARA PARTICIPANTES DE TALLER PROGRAMA FAMILIAS DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIOLABORAL, SEGÚN FICHA TECNICA N° 641 DE DIDECO. | 352.488 | ENLACE |
| DECRETO | 20/12/2019 | 3812 | SE PAGA FACTURA N° 2431 DE FECHA 29/11/2019 .-DE ANDREA GISSET APARICIO BARRIGA, POR ENTREGA DE MATERIALES PARA TALLERES POR CIERRE DEL PROYECTO DENOMINADO "NO AL BULLYNG EN EL LICEO POLIVALENTE LUIS CRUZ MARTINEZ" SEGÚN FICHA TECNICA N° 199 DE SEGURIDAD CIUDADANA. | 487.141 | ENLACE |
| DECRETO | 20/12/2019 | 3813 | SE PAGA FACTURA N° 13561 DE FECHA 05/12/2019 .- DE ASORIO Y RODRIGUEZ LIMITADA, POR ENTREGA DE INDUMENTARIA PARA EQUIPO DEL PROGRAMA FAMILIAS/ACOMPAÑAMIENTO SOCILABORAL , SEGÚN FICHA TECNICA N° 553 DE DIDECO. | 149.464 | ENLACE |
| DECRETO | 20/12/2019 | 3815 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 214 .- AL SEÑOR ROBERTO ALEJANDRO VENEGAS OCAMPO, POR SERVICIOS DE ENCARGADO DE DIFUCION DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLON, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019. | 882.000 | ENLACE |
| DECRETO | 21/12/2019 | 3816 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS .- A PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS EN EL PLAN DEPORTIVO ANUAL 2019, PROGRAMA GESTION POLIDEPORTIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019. | 1.111.500 | ENLACE |
| DECRETO | 21/12/2019 | 3817 | SE PAGA BOLETA D EHONORARIOS .- A LA SEÑORITA CAROL ELIZABETH JAÑA CASTILLO, POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DENTRO DEL PLAN DEPORTIVO ANUAL 2019, PROGRAMA GESTION POLIDEPORTIVO , CORRESPONDIENTE AL MES DE DIDIEMBRE 2019. | 360.000 | ENLACE |
| DECRETO | 21/12/2019 | 3818 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS .- AL SEÑOR JAVIER IGNACIO BUSTOS GONZALEZ, POR PRESATR SERVICIOS PROFESIONALES DENTRO DEL PLAN DEPORTIVO ANUAL 2019, PROGRAMA GESTION POLIDEPORTIVO, CORRESPONDEINTE AL MES DE DICIEMBRE 2019. | 450.000 | ENLACE |
| DECRETO | 21/12/2019 | 3819 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 20 .- AL SEÑOR VICTOR ALEJADRO CONTRERAS FERNANDEZ, POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DENTRO DEL PLAN DEPORTIVO ABUAL 2019, PROGRAMA GESTION POLIDEPORTIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019. | 216.000 | ENLACE |
| DECRETO | 21/12/2019 | 3820 | SE PAGA BOLETA DE HONORAIOS N° 80 .- A LA SEÑORITA STEFANIA MARQUEZ LAGOS, POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DENTRO DEL PLAN DEPORTIVO ANUAL 2019, PROGRAMA GESTION POLIDEPORTIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019. | 180.000 | ENLACE |
| DECRETO | 21/12/2019 | 3821 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS .- A PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS EN EL PLAN DEPORTIVO ANUL 2019, PROGRAMA OPERATIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019. | 1.444.500 | ENLACE |
| DECRETO | 21/12/2019 | 3822 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS .- A LA SEÑORITA PAOLA VILLAGRAN TALAVERA, POR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN LA DIRECCION DE TRANSITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019. | 472.500 | ENLACE |
| DECRETO | 21/12/2019 | 3823 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORAROS N° 91 Y 100 .- A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIS EN LA UNIDAD DE TURISMO Y CULTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019. | 1.357.500 | ENLACE |
| DECRETO | 23/12/2019 | 3825 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 53 .- A LA SEÑORITA JAZMIN JARA FERNANDEZ, POR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN LA DIRECCION DE CONTROL INTERNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019. | 472.500 | ENLACE |
| DECRETO | 23/12/2019 | 3826 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 60 .- AL SEÑOR MIGUEL IGNACIO SANHUEZA PATIÑO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019. | 270.000 | ENLACE |
| DECRETO | 23/12/2019 | 3827 | PAGO DE DESCUENTO .-CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE 2019, ISE FIDELIDAD FUCNIONARIA Y CONDUCTORES. | 122.323 | ENLACE |
| DECRETO | 23/12/2019 | 3828 | PAGO DE DESCUENTO .-CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE 2019, ARRIENDO CASA A FUNCIONARIOS. | 170.801 | ENLACE |
| DECRETO | 23/12/2019 | 3829 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 51 .-AL SEÑOR PEDRO ARRIEGADA SANDOVAL, POR EL SERVICIOS DE APOYO ADMINISTARTIVO EN LA UNIDAD DE ADQUISICIONES , HONORARIOS CORRESPONDEINTES AL MES DE DICIEMBRRE 2019. | 381.915 | ENLACE |
| DECRETO | 23/12/2019 | 3830 | PAGO DE DESCUETO .-CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE 2019, MUTUAL DE SEGURIDAD. | 433.344 | ENLACE |
| DECRETO | 23/12/2019 | 3833 | PAGO DE DESCUENTO .-CORRESPONDEINTE A LAS REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE 2019, DESCUENTO BIENESTAR. (CUOTA SOCIAL, PRESTAMO Y AHORRO BIENESTAR) | 3.651.778 | ENLACE |
| DECRETO | 23/12/2019 | 3835 | PAGO DE DESCUETO .-CORRESPONDIETE A LAS REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE 2019, CUOTA SOCIAL ASEMUCH. | 191.100 | ENLACE |
| DECRETO | 23/12/2019 | 3836 | PAGO DE DESCUENTO .-CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE 2019, DESCUENTO PLAN TELULAR FUNCIONARIOS MUNICIPALES. | 127.623 | ENLACE |
| DECRETO | 23/12/2019 | 3837 | PAGO DE DESCUENTO.- CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE DICEMBRE 2019, HOGAR DE CRISTO. | 18.000 | ENLACE |
| DECRETO | 23/12/2019 | 3838 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS .- A LA SEÑORITA MARGARITA MARIA POZA NUÑEZ, POR SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO EN LA O.D.E.L., CORRESPONDEINTE AL MES DE DICIEMBRE 2019. | 355.500 | ENLACE |
| DECRETO | 23/12/2019 | 3840 | PAGO DE DESCUENTO .-CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE 2019, COANIQUEM. | 2.000 | ENLACE |
| DECRETO | 23/12/2019 | 3841 | PAGO DE DESCUENTO .-CORRESPONDIENTE A LAS REMUERACIONES MES DE DICIEMBRE 2019, DESCUENTO INASISTENCIA. | 167.257 | ENLACE |
| 76 | 23/12/2019 | 3842 | PAGO DE DESCUENTO .-CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE 2019, FARMACIA SUR. | 314.490 | ENLACE |
| DECRETO | 23/12/2019 | 3843 | PAGO DE DESCUENTO .-CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE 2019, METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA S.A, EX (CIA DE SEGUROS INTERAMERICANA LA ARAUCANA.) | 18.888 | ENLACE |
| DECRETO | 23/12/2019 | 3844 | SE PAG BOLETA D EHONORARIOS N° 26 .- A LA SEÑORITA DANIELA ALEJANDRA VALDERRAMA GONZALEZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PSICOPEDAGOGA EN TALLERES DE ALFABETIZACION DIRIGIDO A ADULTOS MAYORES DURANTE EL MES DENOVIEMBRE 2019. | 200.000 | ENLACE |
| DECRETO | 23/12/2019 | 3845 | PAGO DE DESCUENTO .-CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE 2019, FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ. | 241.200 | ENLACE |
| DECRETO | 23/12/2019 | 3846 | PAGO DE DESCUENTO .-CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE DICEMBRE 2019, DESCEUNTO SERVICIO MEDICO. | 480.000 | ENLACE |
| DECRETO | 23/12/2019 | 3847 | PAGO DE DESCUENTO .-CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE 2019, A LOS FUNCIONARIOS CRIASTIAN CARRASCO, DANIEL COLOMA , ANA CONTRERAS, HECTOR CONTRERAS Y FELIPE RODRIGUEZ. | 1.845.903 | ENLACE |
| DECRETO | 23/12/2019 | 3848 | PAGO DE DESCENTO .-CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE , RETENCION JUDICIAL DEL SEÑOR HECTOR CONTRERAS URREA. | 91.502 | ENLACE |
| DECRETO | 23/12/2019 | 3849 | PAGO DE DESCUENTO .-CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE 2019, RETENCION JUDICAL DEL SEÑOR GERARDO VASQUEZ NAVARRETE. | 250.000 | ENLACE |
| DECRETO | 23/12/2019 | 3850 | SE PAGAN BOLETAS D EHONORARIOS N° 184 Y 253 .- A PROFESIONALES DEL PROGRAMA "COMUNICACIÓN Y DIFUCION MUNICIPAL DE QUILLON " HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019. | 1.591.700 | ENLACE |
| DECRETO | 23/12/2019 | 3852 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS .- A PROFESIONALES QUE ´PRESTAN SERVICIOS EN LA "UNIDAD DE JOVENES", CORRESPONDEINTE AL MES DE DICIEMBRE 2019. | 1.575.000 | ENLACE |
| DECRETO | 23/12/2019 | 3853 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°96 .- A MIGUEL PEDREROS MEDINA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO CORDINADOR DE LÑA OFICINA DE TURISMO Y CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019. | 2.130.300 | ENLACE |
| DECRETO | 23/12/2019 | 3855 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS .-DE LUIS ALBERTO MUÑOZ COPELLI, MARISEL TERESA NUÑEZ NAVARRETE Y CARLOS IBACETA VEGA, POR CANCELACION DE HONORAIOS CORRESPONDEINTE AL MES DE DICIEMBRE 2019. | 2.649.910 | ENLACE |
| DECRETO | 23/12/2019 | 3856 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 4 .- A LA SEÑORITA SELENIA CATALINA OSSES VVEROS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO ADMINISTARTIVO EN "PROGRAMA ABSORCION MANO DE OBRAS", CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBE 2019. | 315.000 | ENLACE |
| DECRETO | 23/12/2019 | 3857 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 8 .- AL SEÑOR ANDRES HERNAN GAJARDO AVILA POR PRESTAR SERVICIOS COMO MONITOR DEL PROGRAMA "APOYO A ORGANIZACIONES COMUNITARIAS EN MATERIA DE CONTROL MUNICIPAL", CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019. | 300.000 | ENLACE |
| DECRETO | 23/12/2019 | 3858 | SE PAGA FACTURA N° 250 DE FECHA 11/12/2019 .- DE VILLA Y MORALES LIMITADA,POR ENTREGA DE MATERIAL DE DIFUCION CONCON CARGO AL PROGRAMA FOMIL, SEGÚN FICHA TECNICA N° 373 DE DIDECO. | 155.973 | ENLACE |
| DECRETO | 23/12/2019 | 3859 | SE PAGA FACTURA N° 128 DE FECHA 2/11/2019 - DE PABLO GONZALEZ BUSTOS SERV. DE AMPLIFICACION E.I.R.L., POR EL SERVICIO DE AMPLIFICACION PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA "FTM PREMIERE 2019", SEGÚN FICHA TECNICA N° 560 DE DIDECO. | 200.000 | ENLACE |
| DECRETO | 23/12/2019 | 3860 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS .- A PROFESIONALES DEL PROGRAMA "APOYO ASITENCIA SOCIAL Y PROMOCION COMUNITARIA", HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2019. | 3.117.000 | ENLACE |
| DECRETO | 23/12/2019 | 3861 | SE PAGN BOLETAS DE HONORARIOS N° 60 .-AL SEÑORSERGIO ACUÑA PEDRAZA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESOR EN ESCUELA MUNICIPAL DE FUTBOL SUB 15 DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2019. | 288.000 | ENLACE |
| DECRETO | 23/12/2019 | 3862 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS .- A PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS EN EL PLAN DEPORTIVO ANUAL 2019, PROGRAMA FORMATIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019. | 288.000 | ENLACE |
| DECRETO | 23/12/2019 | 3863 | SE PAGA FACTURA N° 378898 .- DE COMERCIAL REDOFFICE LTDA., POR ENTRGA DE MATERIALES DE OFICINA PROGRAMA FOMIL, SEGÚN FICHA TECNICA N° 497 DE DIDECO. | 53.141 | ENLACE |
| DECRETO | 23/12/2019 | 3864 | SE PAGA FACTURA N° 1526 .- DE SOTO Y DIAZ LIMITADA, POR SERVICIO DE REFRIGERIO E INSUMOS ALIMENTICIOS PARA PARTICIPANTES QUE ASISTIERON A JORNADA DE APRESTO LABORAL REALIZADA EN JUNTA DE VECIONOS SAN FRANCISCO , CON CARGO AL PROGRAM,A FOMIL, SEGÚN FICHA TECNICA N° 475 DE DIDECO. | 39.979 | ENLACE |
| DECRETO | 24/12/2019 | 3865 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 4 .- AL SEÑOR MATIAS BENJAMIN ESCOBAR ESCOBAR, POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONLAES EN DIRECCION DEOBRAS MUNICIPALES Y EN LA SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2019. | 540.000 | ENLACE |
| DECRETO | 24/12/2019 | 3866 | SE PAGA BOLETA DE HONORARARIOS N° 48 .- A ALVARO ANDRES ARCOS RIVERA POR SERVICIOS DE APOYO PROFESIONAL EN LA DIRECCION DE SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019. | 900.000 | ENLACE |
| DECRETO | 24/12/2019 | 3867 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 14 .- A LA SEÑORITA MARJORIE VERA SAGREDO, POR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTARTIVO EN LA SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION , CORRESPONDEINTE AL MES DE DICIEMBRE 2019. | 540.000 | ENLACE |
| DECRETO | 24/12/2019 | 3868 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 135 .- AL SEÑOR SEBASTIAN HENRIQUEZ MANRIQUEZ, POREL SERVICIO DE APOYO PROFESIONAL EN LA SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019. | 1.278.000 | ENLACE |
| DECRETO | 24/12/2019 | 3869 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°104 .- AL SEÑOR MAIO PATRICIO FUENTEALBA MONTERO, POR SERVICIO DE RELATORIA SOBRE COMPUTACION BASICA EN LOS SECTORES DE QUILLON Y LIUCURA ALTO. | 1.080.000 | ENLACE |
| DECRETO | 24/12/2019 | 3870 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 57 .- AL SEÑLOR ,ARIO JUSTO PASTOR BECERRA BAEZA, POR EL SERVICIO DE APOYO ADMINISTARTIVO EN LA DIRECCION DE ADMINISTARCION Y FINAZAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEBRE 2019. | 499.500 | ENLACE |
| DECRETO | 24/12/2019 | 3871 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS .- JUNA JOSE FUENTES VEGA , POR EL SERVICVIO DE APOYO ADMINISTRATIVO EN EL AUNIDAD DE BODEGA MUNICIPAL, , CORRESPONDIENTE AL MES DE DICEMBRE 2019. | 540.000 | ENLACE |
| DECRETO | 24/12/2019 | 3872 | TRASPASO DE RECURSOS AL DPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL CORRESPONDEINTE A SUBVENCION SALAS CUNAS JUNJI Y ASIGNACION LEY 20.905, TRANSFERIDOS EN CUENTA DE FONDOIS MUNICIPALES N°210485438, SE ADJUNTA MEM. N° 93 DE LA JEFA DE FINAZAS DAEM DONDE SOLICITA TRASPASO DE RECURSOS. | 27.227.630 | ENLACE |
| DECRETO | 24/12/2019 | 3873 | TRASPASO DE RECUROS AL DEPTO. DE EDUACION MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A SUBVENCION NORMAL, ASIG. DOCENCIA, ASIG. POR TRAMO, BONO ASISTENTES, SEP PRIORITARIOS Y PREFERENTES, TRANSFERIDOS EN CUENTA DE FONDOS MUNICIPLAES N° 210485150 Y N° 210485190, SE ADJUNTA MEM. N°94 DE LA JEFA DE FINAZAS DAEM DONDE SOLICITA TRASPASO DE RECURSOS. | 358.067.634 | ENLACE |
| DECRETO | 24/12/2019 | 3874 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS .- A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICOS DE AUXILIAR EN LA DIRECCION DE OBRAS MUNICIPLAES , CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019. | 7.200.000 | ENLACE |
| DECRETO | 24/12/2019 | 3875 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 4 .-AL SEÑOR SAUL EDUARDO REINOSO REINOSO, POR SERVICIOS DE SOLDADOR CALIFICADO, CORRESPONDIENTE AL MES AL MES DE DICIEBRE 2019 | 990.000 | ENLACE |
| DECRETO | 24/12/2019 | 3876 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 10, 3, 9, 3, 8, 9 Y 9 .- A JORNALES QUE PRESTAN SERVICIOS EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPALES DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2019. | 2.205.000 | ENLACE |
| DECRETO | 19/12/2019 | 3877 | SE PAGA A LA CASA DE MONEDA .- POR LA COMPRA DE ESPECIES VALORADAS. CERTIFICADO EMPADRONADO CARRO Y REMOLQUE CON EL FIN DE MANTENER EN STOCK, SEGÚN FICHA TECNICA N° 23, ORDEN DE COMPRA N° 4352-SE19. | 294.614 | ENLACE |
| DECRETO | 19/12/2019 | 3879 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 5,6,8,9,23 Y 24 .- APROFESIONALES DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019. | 2.317.500 | ENLACE |
| DECRETO | 19/12/2019 | 3880 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 119 .- A BEATRIZ ZUÑIGA VALENZUELA POR APYO ADMINISTARTIVO Y BONO DE NAVIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019. | 265.500 | ENLACE |
| DECRETO | 19/12/2019 | 3881 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 27 Y 28 .- A LA SEÑORITA DANIELA VALDERRAMA GONZALEZ, POR SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO PROGRAMA SENDA Y BONO DE NAVIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019. | 409.500 | ENLACE |
| DECRETO | 24/12/2019 | 3882 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 49, 214 .- A PROFESIONALES QUE COMPONEN EL PROGRAMA "SENDA PREVIENE EN LA COMUNA DE QUILLON, POR SERVICIOS DE APOYO PROFESIONAL PRESTADO AL MENCINADO PROGRAMA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019. | 1.742.497 | ENLACE |
| DECRETO | 24/12/2019 | 3883 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 105 .- DE ANGELICA DEL CARMEN GOMEZ RETAMAL. POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO SOCIOLABORAL Y PSICOSOCIAL Y BONO DE NAVIDAD , CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019. | 993.366 | ENLACE |
| DECRETO | 24/12/2019 | 3884 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 207, 208, 248, 249 DE FABIOLA SEPULVEDA FIGUEROA FIGUEROA Y ALJANDRA MORAGA JARAMILLO .- POR HONORARIOS DE PROFESIONALES PMTJH, APORTE MUNICIPAL , HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2019. | 2.241.822 | ENLACE |
| DECRETO | 24/12/2019 | 3885 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS Y BONO DE MOVILIZACION .-CORRESPONDIENTE AL MES DE DICEMBRE 2019, A PROFESIONALES DEL PROGRAMA DENOMINADO "PRODESAL 2019". | 8.668.317 | ENLACE |
| DECRETO | 26/12/2019 | 3886 | SE PAGA BOLETA D EHONORARIOS N° 64 .- AL SEÑOR JIMMY RETAMAL GACITUA POR PRESTRA SERVICIOS DENTRO DEL PLAN DEPORTIVO ANUAL 2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019. | 216.000 | ENLACE |
| DECRETO | 26/12/2019 | 3887 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 97 .- AL SEÑOR ARTURO BENITO SAAVEDRA FUENTES, POR PRESTAR SERVICIO COMO AUXILIAR DE ASEO EN DEPENDENCIAS DE ODEL, DIDEOC, BODEGA Y SENDA DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2019. | 517.500 | ENLACE |
| DECRETO | 26/12/2019 | 3889 | SE PAGA FACTURA N° 13722 DE FECHA 20/12/2019 .-DE OSORIO Y RODRIGUEZ LIMITADA, POR ENTREGA DE VESTUARIO INSTITUCIONAL PARA EQUIPO DE PRGRAMA FOMIL, SEGÚN FICHA TECNICA N° 545 DE DIDECO. | 48.433 | ENLACE |
| DECRETO | 26/12/2019 | 3891 | SE PAGA BOLETA D EHONORARIOS N° 26 .- A LA SEÑORITA JOCELYN ANDREA UVIÑA ITURRA, POR EL SERVICIO DE APOYO PROFESIONAL EN PREVENCIÓN DE RIESGOS, CORRESPONDEINTE AL MES DE DICIEMBRE 2019. | 720.000 | ENLACE |
| DECRETO | 26/12/2019 | 3892 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 107.- AL SEÑOR ANDRES ORMEÑO JIMENEZ, POR SERVICOS DE ENCARGADO DE LABORATORIO ENOLOGICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019. | 149.400 | ENLACE |
| DECRETO | 26/12/2019 | 3894 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS .- ALA SEÑORITA REGINA CLAUDIA MERINO PAREDES, POR SERVICIOS DE APOYO PROFESIONAL EN EL PROGRAMA DENOMINADO "APOYO ODEL 2019", CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019. | 1.474.511 | ENLACE |
| DECRETO | 26/12/2019 | 3895 | SE GIRA SUBVENCIO MUNICIPAL AÑO 2019 .- A JUNTA E VECINOS LA QUEBRADA DE CERRO NEGRO DE QUILLON", SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 5425 DEL 17 DE DICEIMBRE 2019 QUE LA APRUEBA. | 1.500.000 | ENLACE |
| DECRETO | 26/12/2019 | 3896 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 19,78 Y 114 .-DE MARIA ALARCON DURAN , RODOLFO HERMOSILLA HINOJOSA Y MIGUEL INOSTROZA ESCOBAR , CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019, POR PRESTAR SERVICIOS DE ASITENCIA TECNICA , PARA AMPLIFICACION TERRITORIO OPERACIONAL AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SECTOR URBANO, SOLUCIONES SANITARIAS RURALES "RECURSOS ASIGNADOS POR LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL. | 3.749.400 | ENLACE |
| DECRETO | 26/12/2019 | 3897 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 131 .- AL SEÑOR RAFAEL SEBASTIAN RATAMAL RUIZ, POR PRESTAR SERVICIOS DENTRO DEL PLAN DEPORTIVO ANULA 2019, PROGRAMA FORMATIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019. | 275.400 | ENLACE |
| DECRETO | 26/12/2019 | 3898 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 41 .- AL SEÑOR VICTOR GABRIEL SILVA VALERIA, POR PRESTAR SERVICIOS DENTRO DEL PLAN DEPORTIVO ANUAL 2019 DURANTE EL MES DE DICIEMBRE. | 918.000 | ENLACE |
| DECRETO | 26/12/2019 | 3899 | SE PAGA FACTURA N° 2660 DE FECHA 25/11/2019 .-DE AUDIOVISUALES HERZAM LTDA., POR ENTREGA DE 2 MONITORES DELL P2719, SEGÚN FICHA TECNICA N° 09 DE DIRECCION DE CONTROL. | 454.413 | ENLACE |
| DECRETO | 26/12/2019 | 3900 | SE PAGA FACTURA N° 11044557 .-DE PROVEDORES INTEGRALES PRISA S.A, POR ENTREGA DE MATERIAL DE OFICINA PARA PROGRAMA FOMIL, SEGÚN FICHA TECNICA N° 497. | 46.641 | ENLACE |
| DECRETO | 26/12/2019 | 3902 | SE PAGAN FACTURAS N° 1095, 1096, 1097, 1098, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 1120 Y 1121 .- DE LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA., POR REPARACION DE VEHICULOS MUNICIPALES , SEGÚN FUCHA TECNICA N° 308, 305, 299, 303, 325, 314, 312, 311, 313, 317, 318 Y 319 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS. | 3.885.425 | ENLACE |
| DECRETO | 26/12/2019 | 3903 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 53, 90, 124 .- A PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS EN EL PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO SOCIOLABORAL Y PSICOSOCIAL, DEL PROGRAMA SEGURIDAD Y OPORTUNIDADES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DIICEMBRE 2019. | 2.912.598 | ENLACE |
| DECRETO | 26/12/2019 | 3905 | SE PAGAN FACTURAS N° 8413222, 8486309 .-DE CHILEXPRES S.A, POR ENVIO DE CORREOS, ENCOMIENDAS Y VALIJAS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2019. | 252.290 | ENLACE |
| DECRETO | 26/12/2019 | 3906 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 08, 71 .- DE PAOLA MARTINEZ Y JUANA VEGA ZAPATA, POT SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y AUXILIAR DE ASEO, EN EL PROGRAMA DENOMINADO "PROGRAMA PILOTO OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ", CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019. | 657.000 | ENLACE |
| DECRETO | 26/12/2019 | 3907 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 37Y 47 .- A LA SEÑORITA CARMEN GLORIA VIVALLOS Y AL SEÑOR SEBASTIAN ANDRES BADILA JARA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO SOCIAL DIDECO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2019. | 630.000 | ENLACE |
| DECRETO | 26/12/2019 | 3908 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 1,2,4,1,2,4 .- DE KATHERINE SANCHEZ ALMANZA Y NADIA RODRIGUEZ VENEGAS, PROFESIONALES DEL PROGRAMA "AUTOCONSUMO", HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019. | 897.000 | ENLACE |
| DECRETO | 26/12/2019 | 3909 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 92.- A LA SEÑORITA MARIA DANIELA MELGAREJO MARTINEZ, POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO APOYO ASISTENCIA SOCIAL , DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2019. | 832.500 | ENLACE |
| DECRETO | 26/12/2019 | 3910 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 5, 10 Y 15 .- A LOS SEÑORES SEBASTIAN FERRADA JARA, JOSE VENEGAS PEÑA Y SEBASTIAN NEIRA HERRERA, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO EN TERRENO EN LA UNIDAD DE TURISMO Y CULTURA. | 2.160.000 | ENLACE |
| DECRETO | 02/01/2019 | 3914 | SE PAGAN FACTURAS N° 1122,1123,1124,1125,1126,1127,1128,1129 Y 1130 .-DE LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA., POR MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULOS MUNICIPLAES, SEGÚN FICHA TECNICA N° 320,321,322,323,324,326,327,328,329 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS. | 2.493.454 | ENLACE |
| DECRETO | 02/01/2019 | 3915 | SE PAGA FACTURA N° 1049 .- DE LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTA., POR SERVICIO DE REPARACION DE CAMIONETA NISSAN DRFL-50, SEGÚN FICHA TECNICA N° 222 DE UNIDAD DE MAQUINARIA. | 1.300.000 | ENLACE |
| DECRETO | 27/12/2019 | 3917 | SE PAGA AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019, DEL PERSONAL PLANTA Y CONTRATA . | 6.635.894 | ENLACE |
| DECRETO | 27/12/2019 | 3919 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS .- A PROFESIONALES QUE COMPONEN LA UNIDADDE INSPECCION, DESEMPEÑO FUNCIONARIOS COMO PERSOANL DE APOYO EN TERRENO DURANTE ELMES DE DICIEMBRE 2019, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 4987 DE FECHA 26/11/2019. | 1.209.600 | ENLACE |
| DECRETO | 27/12/2019 | 3920 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 104 .- A LA SEÑORITA ANA ELIZABET VERDUGO OSORIO, POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO APOYO EN OFICINA DE DIESCAPACIDAD DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2019. | 832.500 | ENLACE |
| DECRETO | 27/12/2019 | 3921 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 30 .- A LA SEÑORITA DANIELA ALEJANDRA VALDERRAMA GONZALEZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PSICOPEDAGOGA EN TALLER DE ALFABETIZACION DIRIGIDO A ADULTOS MAYORES DURANTE EL MES DE DICIEMBRE. | 200.000 | ENLACE |
| DECRETO | 27/12/2019 | 3922 | SE PAGA BONIFICACION LEY 21,135 DE INCENTIVO AL RETIRO VOLUNTARIO PARA FUNCIONARIOS MUNICIPALES, RETIRO VOLUNTARIO MAXIMO 11 DEL SEÑOR IVAN GUSTAVO ALVEAR CRISTIE AUXILIAR GRADO 16, SEGÚN DECRETO N° 4914 DEL 20 DE NOVIEMBRE 2019 QUE APRUEBA BONIFICACION LEY 21,135..-, DECRETO ALCALDICIKO N° 5618 DEL 27 DE DICIEMBRE 2019. | 9.931.173 | ENLACE |
| DECRETO | 27/12/2019 | 3923 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 53 .- A LA SEÑORITA VANNESSA ALEJADRA VARGAS LEPE, POR PRESTAR SERVICIO EN LA UNIDAD DE INSPECION DURANTE PARTE DEL MES DE DICIEMBRE 2019. | 280.800 | ENLACE |
| DECRETO | 27/12/2019 | 3924 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 57 .-AL SEÑOR SAMUEL EDMUNDO VALENZUELA MUÑOZ, POR PRESAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO APOYO EN LA UNIDAD DE TURISMO Y CULTURA , DURANTEL MES DE DICIEMBRE 2019. | 822.500 | ENLACE |
| DECRETO | 27/12/2019 | 3925 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 30 .- A LA SEÑORITA CAMILA MAGOT TRONCOSO CONTRERAS, POR CUMPLIR CON SERVICIO DE REGISTRO AUDIOVISUAL DURANTE EL MES DEDICIEMBRE 2019 EN LA OFICINA DETURISMO Y CULTURA. | 720.000 | ENLACE |
| DECRETO | 27/12/2019 | 3926 | PAGO DIETA A SEÑORES CONCEJALES DE LA COMUNA DE QUILLON , CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 13 DE DICIEMBRE 2019 DE SECRETARIA MUNICIPAL. | 4.598.716 | ENLACE |
| DECRETO | 30/12/2019 | 3929 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 1157 .- DE OSCAR AVENDAÑO ARRIEGADA , POR PRESTAR SERVICIOS CAPACITACIONES EN 5 DIAS DE CAMPO GRUPALES RUBRO BERRIES USUARIOS PRODESAL QUILLON. | 500.000 | ENLACE |
| DECRETO | 30/12/2019 | 3930 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 184, 188 Y 189 .-A PERSONAL "APOYO EN TERRENO A UNIDAD DE INSPECCION AÑO 2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019. | 907.200 | ENLACE |
| DECRETO | 30/12/2019 | 3931 | SE PAGA BOLETA D EHONORARIOS N° 44 .- AL SEÑOR ROBERTO ORLANDO BACIGALUPO PARA,POR PRESTAR SERVICIOS DE ARQUITECTO EN LA UNIDAD DE OBRAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019. | 630.000 | ENLACE |
| DECRETO | 30/12/2019 | 3935 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 190 .-DE CHRISTAIN ALEJANDRO VERDUGO BUSTAMENTE , POR SERVICIO DE PINTURA PARA AM,BULANCIA REASIGNADA A UNIDAD DE EMRGENCIA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 224 DE EMERGENCIA. | 133.982 | ENLACE |