DECRETOS DE PAGO MUNICIPALIDAD MES DE ENERO DE 2019
Tipo de Acto Administrativo Aprobatorio	Fecha del Acto Administrativo Aprobatorio	Numero del Acto Administrativo Aprobatorio	Breve Descripcion del Objeto del Acto	Monto Total de la Operación $	Enlace al Texto Ingreso del Acto Administrativo Aprobatorio
DECRETO	03/01/2019	1	PAGO DE DIAETA A SRES. CONCEJALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018, ADEMAS DE ASIGNACIÓN ADICIONAL POR ASISTENCIA DE A LO MENOS 75% DURANTE EL AÑO 2018.	6.898.062	Enlace
DECRETO	05/01/2019	2	PAGO  DE  DESCUENTO  POR  $ 42.784.- CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES  MES  DE DICIEMBRE 2018 , ISE FIDELIDAD FUNCIONARIA Y CONDUCTORES.	42.784	Enlace
DECRETO	05/01/2019	3	PAGO  DE  DESCUENTO POR $ 258.547.- CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES  MES  DE DICIEMBRE 2018, ARRIENDO CASA A FUNCIONARIOS.	258.547	Enlace
DECRETO	05/01/2019	4	PAGO  DE  DESCUENTO POR  $ 407.793.- CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES  MES  DE DICIEMBRE 2018, MUTUAL DE  SEGURIDAD.	407.793	Enlace
DECRETO	05/01/2019	5	PAGO DE DESCUENTO POR  $ 195.050.- CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES  MES  DE DICIEMBRE  2018 , SEGURO  DE  VIDA  SECURITY LA  PREVISION.	195.050	Enlace
DECRETO	05/01/2019	6	PAGO  DE  DESCUENTO POR  $ 278.468.-  CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES  MES  DE DICIEMBRE 2018 , LA CHILENA CONSOLIDADA.	278.468	Enlace
DECRETO	05/01/2019	7	PAGO  DE  DESCUENTO $ 3.592.402.- CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES  MES  DE  DICIEMBRE 2018 , DESCUENTO BIENESTAR. (CUOTA SOCIAL , PRÉSTAMO Y AHORRO BIENESTAR)	3.592.402	Enlace
DECRETO	05/01/2019	8	PAGO  DE  DESCUENTO POR  $ 4.734.607.- CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES  MES  DE DICIEMBRE 2018 , COOPEUCH Y CONVENIO.	4.734.607	Enlace
DECRETO	05/01/2019	9	PAGO  DE  DESCUENTO POR $ 177.500.- CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES  MES  DE  DICIEMBRE 2018 , CUOTA SOCIAL ASEMUCH.	177.500	Enlace
DECRETO	05/01/2019	10	PAGO  DE  DESCUENTO POR $ 226.039.- CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES  MES  DE DICIEMBRE 2018 , DESCUENTO PLAN TELULAR  FUNCIONARIOS MUNICIPALES.	226.039	Enlace
DECRETO	05/01/2019	11	PAGO  DE  DESCUENTO POR $ 18.000.-  CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES  MES  DE DICIEMBRE 2018, HOGAR DE CRISTO.	18.000	Enlace
DECRETO	05/01/2019	12	PAGO DE DESCUENTO $ 803.202.- CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE 2018, POR LICENCIAS RECHAZADAS AL SEÑOR FELIPE RODRÍGUEZ ,  ANA CONTRERAS RIOS  Y AL SEÑOR RENE GARRIDO ,  LA SEÑORA AGUSTINA SUAZO GONZÁLEZ DESCUENTOS  DE BIENIOS.	803.202	Enlace
DECRETO	05/01/2019	13	PAGO  DE  DESCUENTO POR $ 35.200.-  CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES  MES  DE  DICIEMBRE 2018 , FARMACIAS FARMAX.	35.200	Enlace
DECRETO	05/01/2019	14	PAGO  DE  DESCUENTO POR $ 227.800.-  CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES  MES  DE DICIEMBRE 2018 , FUNDACIÓN ARTURO LÓPEZ PÉREZ.	227.800	Enlace
DECRETO	05/01/2019	15	PAGO  DE  DESCUENTO POR $ 276.960.- CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES  MES  DE DICIEMBRE 2018 , FARMACIA SUR.	276.960	Enlace
DECRETO	05/01/2019	16	PAGO  DE  DESCUENTO POR  $ 18.888.-  CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES  MES  DE DICIEMBRE   2018, METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA S.A. EX (CIA DE SEGUROS INTERAMERICANA LA  ARAUCANA.)	18.888	Enlace
DECRETO	05/01/2019	17	PAGO  DE  DESCUENTO POR $ 198.634.-  CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES  MES  DE DICIEMBRE 2018 , AHORRACOP LTDA.	198.634	Enlace
DECRETO	05/01/2019	18	PAGO DE DESCUENTO POR  $ 2.000.-  CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES  MES  DE  DICIEMBRE 2018 , COANIQUEM.	2.000	Enlace
DECRETO	05/01/2019	19	PAGO  DE  DESCUENTOS POR  $ 86.350.-  CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES  MES  DE DICIEMBRE 2018 , DESCUENTO INASISTENCIA.	86.350	Enlace
DECRETO	05/01/2019	20	PAGO  DE  DESCUENTO POR  $ 328.000.-  CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES  MES  DE DICIEMBRE  2018 , DESCUENTO SERVICIO MÉDICO.	328.000	Enlace
DECRETO	05/01/2019	21	PAGO  DE  DESCUENTO POR  $ 309.332.-  CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES  MES  DE DICIEMBRE 2018 , RETENCIÓN JUDICIAL DEL  SEÑOR GERARDO VASQUEZ NAVARRETE.	309.332	Enlace
DECRETO	05/01/2019	22	PAGO  DE  DESCUENTO POR $ 91.502.- CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES  MES  DE DICIEMBRE  2018 , RETENCIÓN JUDICIAL DEL  SEÑOR HECTOR CONTRERAS URREA.	91.502	Enlace
DECRETO	05/01/2019	23	PAGO  DE  DESCUENTO POR  $ 2.349.958.- CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES  MES  DE DICIEMBRE 2018 , DESCUENTO BIENESTAR.  CREDITOS CCAF LA  ARAUCANA.	2.349.958	Enlace
DECRETO	07/01/2019	24	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS POR $ 4.559.544.- DE LOS PROFESIONALES DEL PROGRAMA O.P.D. VALLE DEL SOL , "OFICINA DE PROTECCIÓN DEL DERECHO DE LA INFANCIA", CORRESPONDIENTE AL  MES DE DICIEMBRE 2018	4.559.544	Enlace
DECRETO	07/01/2019	25	TRASPASO DE RECURSOS AL DEPARTAMENTO DE SALUD Y CEMENTERIO POR  $ 18.284.050.- POR  EL CONCEPTO DE BONOS DE NAVIDAD Y  ESPECIAL 2018. RECURSOS SOLICITADOS POR DON JORGE ORTIZ PAVEZ JEFE DE FINANZAS.	18.284.050	Enlace
DECRETO	07/01/2019	26	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 101 POR $ 500.000.- DE BEATRIZ ZUÑIGA VALENZUELA, POR SERVICIOS COMO  ENCUESTADORA DEL PROGRAMA  REGISTRO SOCIAL DE  HOGARES  AÑO  2018 , CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018	500.000	Enlace
DECRETO	08/01/2019	27	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 11 POR $380.000.- A LA SEÑORITA CAMILA MARGOT TRONCOSO CONTRERAS , POR CUMPLIR CON SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE REDES SOCIALES PARA PROMOCIONAR ACTIVIDADES VERANO 2019 , DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2018 , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 133 DE TURISMO Y CULTURA	380.000	Enlace
DECRETO	08/01/2019	28	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 141,.  POR $ 300.000.-  DE  JOSÉ FLORENCIO CORTES YEVENES , POR  SERVICIOS DE LIMPIEZA DE PLAYA BALNEARIO MUNICIPAL	300.000	Enlace
DECRETO	08/01/2019	29	PAGO DE FONDO COMUN MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018 , POR PERMISOS DE CIRCULACIÓN.	1.398.517	Enlace
DECRETO	08/01/2019	30	SE PAGA FACTURA N° 10644 POR $140.194.- DE JUAN FRANCISCO CABRERA PARADA COMPUTACION E I R L ., POR COMPRA DE INSUMOS RELOJ CONTROL PARA IMPRESIÓN DE MARCACIÓN DE ASISTENCIA , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 18 DE INFORMÁTICA	140.194	Enlace
DECRETO	08/01/2019	31	SE PAGA FACTURA N° 334 POR $2.500.000.- DE PARQUE AVENTURAS ANTU S.A. POR LA  COMPRA DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS PARA ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE QUILLON SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 212 DE DIDECO	2.500.000	Enlace
DECRETO	08/01/2019	32	SE PAGA FACTURA N° 72 POR $600.000.- DE JORGE ALFONSO MUNOZ FERNANDEZ. POR ARRIENDO DE VEHÍCULOS TRASLADO VOLUNTARIOS FORJA UNIVERSIDAD DEL DESARROLLO PARA USUARIOS DE LA COMUNA SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 193 DE DIDECO	600.000	Enlace
DECRETO	08/01/2019	33	SE PAGA FACTURA N° 1365 POR $64.800.- DE SOCIEDAD COMERCIAL CENTROPAN LTDA., POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA LANZAMIENTO DE CORTOMETRAJE , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 176 DE DIDECO	64.800	Enlace
DECRETO	08/01/2019	34	SE PAGA FACTURA N° 1488 POR $298.970.- DE ANDREA GISSET APARICIO BARRIGA., POR COMPRA DE MATERIALES DECORATIVOS PARA LA SEMANA DE LA INCLUSIÓN SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 242 DE DIDECO	298.970	Enlace
DECRETO	08/01/2019	35	SE PAGA FACTURA N° 173 POR $470.000.- DE SOCIEDAD NOVOA Y MUNOZ LTDA.- POR ARRIENDO DE CARPA, CENEFAS Y ALFOMBRA POR ACTIVIDAD MUNICIPAL DENOMINADA EXPO DAEM 2018 SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 139 DE GABINETE	470.000	Enlace
DECRETO	08/01/2019	36	SE PAGA FACTURA N° 1476 POR $131.900.- DE SOCIEDAD COMERCIAL CENTROPAN LTDA ., POR LA COMPRA DE COLACIONES PARA LAS REUNIONES DE LOS CONSEJOS , CONSULTIVOS DE NIÑOS , NIÑAS Y ADOLESCENTES SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 236 DE DIDECO	131.900	Enlace
DECRETO	08/01/2019	37	SE PAGA FACTURA N° 2194 POR $860.013.- DE COMERCIALIZADORA JOSE ALBERTO MATAMALA PEREIRA E.I.R.L., POR LA ADQUISICIÓN DE POLERAS ESTAMPADAS PARA ENTREGA A INVITADOS Y DEPORTISTAS EN CORRIDA FAMILIAR ANIVERSARIO SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 121 DE DPTO. DE DEPORTES Y RECREACIÓN	860.013	Enlace
DECRETO	08/01/2019	38	SE PAGA FACTURA N° 174 POR $2.699.999.- DE SOCIEDAD NOVOA Y MUÑOZ LTDA.- POR LA COMPRA DE SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN , COCTEL , DEGUSTACIONES PARA REALIZAR EN ACTIVIDAD MUNICIPAL DENOMINADA 127° ANIVERSARIO COMUNAL 2018 SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 134 DE GABINETE	2.699.999	Enlace
DECRETO	08/01/2019	39	SE PAGA FACTURA N° 445 POR $480.182.- DE OSCAR ISIDRO CONTRERAS BOCAZ., POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD ENCUENTRO DE AGRICULTORES PRODESAL SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 68 DE ODEL	480.182	Enlace
DECRETO	08/01/2019	40	SE PAGA FACTURA N° 764 POR $112.000.- DE TAIWAN LTDA., POR LA COMPRA DE LUCES PARA DECORACIÓN DE FRONTIS DE LA MUNICIPALIDAD Y OFICINAS DE DIDECO SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 265 DE DIDECO	112.000	Enlace
DECRETO	08/01/2019	41	SE PAGA FACTURA N° 118 POR $200.000.- DE MARIA PAOLA ESQUIVEL ZUNIGA., POR CONTRATACIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE LA PRIMERA VERSIÓN DE LA ACTIVIDAD FIESTA HUASA DE TALCAMO SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 135 DE TURISMO Y CULTURA	200.000	Enlace
DECRETO	08/01/2019	42	TRASPASO DE RECURSOS AL DPTO. DE EDUCACIÓN MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES A PROYECTO CARRERA DE MECANICA DEL LICEO LUIS CRUZ MARTÍNEZ, EXCELENCIA ACADEMICA, RELIQUIDACION SUBVENCION, BONO DESEMPEÑO LABORAL ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN	219.899.900	Enlace
DECRETO	08/01/2019	43	SE PAGA FACTURA N° 122 POR $250.500.- DE NORMA DEL CARMEN MUÑOZ VALENZUELA., POR LA COMPRA DE IMPLEMENTOS DE DORMITORIOS DESTINADA A LA AYUDA DE FAMILIA VULNERABLE DE LA COMUNA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 59 DE DIDECO	250.500	Enlace
DECRETO	08/01/2019	44	SE PAGA FACTURA N° 119 POR $200.000.- DE MARIA PAOLA ESQUIVEL ZUNIGA., POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS Y PRODUCTOS PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDAD DE LA CEREZA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 137 DE TURISMO Y CULTURA	200.000	Enlace
DECRETO	08/01/2019	45	SE PAGA FACTURA Nº 60 POR $ 3.298.878.- DE CARLA CONTRERAS BOCAZ, CORRESPONDIENTE AL 1º ESTADO DE PAGO DE LA OBRA "ACOPLE PLAZA PLATAFORMA CONTINUA SECTOR PLAZA DE ARMAS , QUILLÓN	3.298.878	Enlace
DECRETO	09/01/2019	46	SE GIRA FONDO DE CAJA CHICA POR $ 200.000.- PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES DE LA DIRECCIÓN DE SECPLAN , SE GIRA A NOMBRE DEL SEÑOR RICARDO NEIRAARIAS, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 67 DEL 08 DE ENERO 2019, QUE LA DESIGNA COMO RESPONSABLE.	200.000	Enlace
DECRETO	09/01/2019	47	PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018 , PERSONAL PLANTA , CONTRATA , CÓDIGO DEL TRABAJO , CONCEJALES Y PROYECTO MANO DE OBRA DIRECCIÓN DE OBRAS.	26.253.223	Enlace
DECRETO	09/01/2019	48	SE GIRA FONDOS DE CAJA CHICA POR $ 1.000.000.- PARA SOLVENTAR  GASTOS MENORES EN LA DIRECCIÓN  DE  DIDECO ,  A  NOMBRE DE LA SEÑORITA  YANET TOBAR GONZÁLEZ	1.000.000	Enlace
DECRETO	09/01/2019	49	SE PAGA FACTURA POR  $ 5.616.322.- DE EMPRESA ELÉCTRICA DE LA  FRONTERA S.A. POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE A ALUMBRADO PÚBLICO ,  DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 20 DE NOVIEMBRE AL 19 DE DICIEMBRE 2018.	5.616.322	Enlace
DECRETO	09/01/2019	50	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO Nº 341 DE FECHA 03/01/2019 POR $1.300.000.- DE PATRICIO ENRIQUE MUÑOZ ARAVENA POR EL SERVICIO DE ASESORÍA PROFESIONAL A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL , CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018	1.300.000	Enlace
DECRETO	09/01/2019	51	SE PAGA DE  FORMULARIO 29 DE IMPUESTO CORRESPONDIENTE  AL MES  DE DICIEMBRE 2018 , IMPUESTO  ÚNICO DE REMUNERACIONES  Y  10 % DE  RETENCIÓN DE  LOS  HONORARIOS. POR  $ 22.460.313.-	22.460.313	Enlace
DECRETO	09/01/2019	52	SE PAGA FACTURA N° 229 POR $1.606.500.- DE OCTAVIO GUSTAVO AUGUSTO AZOCAR JANA POR LA ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN Y ARRIENDO LOCAL PARA REALIZAR CENA DE FIN DE AÑO SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 117 DE DPTO. DE DEPORTES Y RECREACIÓN	1.606.500	Enlace
DECRETO	09/01/2019	53	SE PAGA FACTURA N° 1549 POR $278.460.- DE SOCIEDAD COMERCIAL CENTROPAN LTDA., POR LA COMPRA DE 180 PANES DIARIOS PARA VOLUNTARIOS DE VERANO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 274 DE DIDECO	278.460	Enlace
DECRETO	09/01/2019	54	SE PAGA FACTURA N° 53 POR $460.000.- DE DOMINGO FRANCISCO OROSTICA VILLAGRAN , POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADO DE NIÑOS EN ACT.DE NAVIDAD, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 221 DE DIDECO	460.000	Enlace
DECRETO	09/01/2019	55	SE PAGA FACTURA N° 239 POR $470.050.- DE OCTAVIO GUSTAVO AUGUSTO AZÓCAR JAÑA , POR CUMPLIR CON SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA REALIZAR ACTIVIDAD DE CIERRE DE TALLERES Y ACTIVIDADES PROGRAMA JÓVENES , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 250 DE DIDECO	470.050	Enlace
DECRETO	09/01/2019	56	SE GIRA FONDOS DE CAJA CHICA POR $ 400.000.- PARA SOLVENTAR  GASTOS MENORES EN LA OFICINA DE DEPORTES ,  A NOMBRE DEL  SEÑOR GASTÓN GONZÁLEZ PALMA	400.000	Enlace
DECRETO	09/01/2019	57	SE PAGA FACTURA N° 1852 POR $269.802.- DE COMERCIALIZADORA MACROIMPORT LTDA., POR LA COMPRA DE INCUBADORA PARA FAVORECER LA PRODUCCIÓN DE AVES SEGÚN PLAN DE TRABAJO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 56 DE ODEL	269.802	Enlace
DECRETO	09/01/2019	58	SE PAGA FACTURA N° 95 POR $238.000.- DE PABLO ANDRES GONZALEZ BUSTOS SERVICIOS DE AMPLIFICACIÓN E.I.R.L., POR ARRIENDO DE SERVICIOS DE AMPLIFICACIÓN PARA TARDE RECREATIVA , CIERRE DE ACTIVIDADES Y TALLERES UNIDAD DE JÓVENES AÑO 2018 SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 257 DE DIDECO	238.000	Enlace
DECRETO	09/01/2019	59	SE PAGA FACTURA N° 93 POR $238.000.- DE PABLO ANDRES GONZALEZ BUSTOS SERVICIOS DE AMPLIFICACIÓN E.I.R.L., POR ARRIENDO DE AMPLIFICACIÓN PARA CONCURSO TALENTO NAVIDEÑO SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 273 DE DIDECO	238.000	Enlace
DECRETO	09/01/2019	60	SE GIRA LA  SUMA DE $ 739.440.- A  NOMBRE DE  LA  SEÑORA YANET TOBAR GONZALEZ ,  ADMINISTRADORA DE  FONDO  POR  RENDIR DEL PROGRAMA CENTRO PARA NIÑOS (AS) CON CUIDADORES PRINCIPALES TEMPOREROS (AS)	739.440	Enlace
DECRETO	10/01/2019	61	SE PAGA FACTURA N° 17047 POR $2.225.062.- DE MULTICOMERCIAL CHILLÁN LTDA., POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA ATENDER CASOS SOCIALES DE LA COMUNA , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 245 DE DIDECO	2.225.062	Enlace
DECRETO	10/01/2019	62	SE PAGA FACTURA N° 708 POR $227.038.- DE RUBEN ALEJANDRO MADARIAGA VILLAGRAN., POR LA COMPRA DE GRABADORAS PARA DIAGNOSTICO PARTICIPATIVO DE ADULTOS MAYORES SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 279 DE DIDECO	227.038	Enlace
DECRETO	10/01/2019	63	SE PAGA FACTURA N° 188 POR $378.777.- DE VILLA Y MORALES LTDA., POR LA COMPRA DE GALVANOS, TROFEOS Y PASACALLES PARA PREMIACIÓN DE CONCURSO TALENTO NAVIDEÑO 2018 SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 266 DE DIDECO	378.777	Enlace
DECRETO	10/01/2019	64	SE PAGA FACTURA N° 2902 POR $386.297.- DE DISTRIBUIDORA AS Y C SPA., POR LA COMPRA DE PAÑALES INFANTILES PARA NIÑOS/AS DESTINADO A LA AYUDA DE FAMILIAS VULNERABLES DE LA COMUNA , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 214 DE DIDECO	386.297	Enlace
DECRETO	10/01/2019	65	SE PAGA FACTURA N° 7004 POR $205.870.- DE ORTOMEDICA LIFANTE Y CIA LTDA. POR LA COMPRA DE BATERÍAS PARA SILLA DE RUEDAS CASO ASISTENCIA SOCIAL SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 187 DE DIDECO	205.870	Enlace
DECRETO	10/01/2019	66	SE  PAGA FACTURA  Nº 37 POR $ 39.319.782.- CORRESPONDIENTE  AL ESTADOS DE PAGO Nº 2 DE  DUAL DRILL CHILE CONSTRUCCIÓN SPA ,  POR  "CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN APR VILLA PALERMO , QUILLÓN"	39.319.782	Enlace
DECRETO	10/01/2019	67	SE PAGA FACTURA N° 42640 POR $155.664.- DE EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS VALDES LYON E.I.R.L ., POR ADQUISICIÓN DE CONOS PLÁSTICOS , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 10 DE DEPORTES Y RECREACIÓN	155.664	Enlace
DECRETO	10/01/2019	68	SE PAGA FACTURA N° 17009 POR $11.495.- DE MULTICOMERCIAL CHILLÁN LTDA., POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA MEJORAR Y REFACCIONAR ESTADIO MUNICIPAL DE QUILLÓN , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 44 DE DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES	11.495	Enlace
DECRETO	10/01/2019	69	SE PAGA FACTURA N° 17411 POR $825.098.- DE MULTICOMERCIAL CHILLÁN LTDA., POR ADQUSICIÓN DE ESTANQUES DE AGUA PARA ATENDER CASOS SOCIALES , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 253 DE DIDECO	825.098	Enlace
DECRETO	10/01/2019	70	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 83 POR $ 2.367.000.- DE MIGUEL ALEJANDRO PEDREROS MEDINA , POR EL SERVICIO DE COORDINADOR DE TURISMO Y CULTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018	2.367.000	Enlace
DECRETO	10/01/2019	71	SE PAGA FACTURA N° 22 POR $359.999.- DE OSVALDO PATRICIO YANEZ ECHEVERRIA., POR LA CONTRATACIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PARA DESARROLLO DE UNA NUEVA VERSIÓN DE LA FIESTA DE LA CEREZA EN EL SECTOR DE QUEIME, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 139 DE TURISMO Y CULTURA	359.999	Enlace
DECRETO	10/01/2019	72	SE PAGA FACTURA N° 57 POR $835.380.- DE BRAZO SPA., POR SERVICIO DE PUBLICIDAD ACT. ANIVERSARIO COMUNAL , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 135 DE GABINETE	835.380	Enlace
DECRETO	10/01/2019	73	SE PAGA FACTURA N° 17007 POR $67.225.- DE MULTICOMERCIAL CHILLÁN LTDA., POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA CONSTRUIR EL CIERRE PERIMETRAL SEDE SOCIAL VILLA NORTE, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 45 DE DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES	67.225	Enlace
DECRETO	10/01/2019	74	SE PAGA FACTURA N° 677 POR $452.200.- DE PUBLICIDAD CARMEN GLORIA ORREGO OLEA E.I.R.L., POR ADQUISICIÓN DE SEÑALÉTICAS VIALES , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 24 DE TRÁNSITO	452.200	Enlace
DECRETO	10/01/2019	75	SE PAGA FACTURA N° 17296 POR $240.975.- DE MULTICOMERCIAL CHILLÁN LTDA., POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA ARMAR ESCENARIO EN PLAZA DE ARMAS QUILLÓN , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 140 DE TURISMO Y CULTURA	240.975	Enlace
DECRETO	10/01/2019	76	SE PAGA FACTURA N° 54 POR $458.150.- DE BRAZO SPA., POR CONFECCIÓN DE INSUMOS PUBLICITARIOS PARA DIFUNDIR CAMBIO DE LUGAR DE FERIA LIBRE QUILLÓN , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 127 DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	458.150	Enlace
DECRETO	10/01/2019	77	SE PAGA FACTURA N° 44 POR $1.000.000.- DE DOMINGO FRANCISCO ORÓSTICA VILLAGRÁN, POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR A USUARIAS DEL PROGRAMA JEFAS DE HOGAR A GIRAS Y CEREMONIAS A NIVEL REGIONAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 40 DE O.D.E.L	1.000.000	Enlace
DECRETO	10/01/2019	78	SE PAGA FACTURA N° 24776 POR $35.600.- DE PEDRO MEDINA Y COMPAÑÍA LIMITADA , POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERÍA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 114 DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL/INSPECCIÓN	35.600	Enlace
DECRETO	10/01/2019	79	SE PAGA FACTURA N° 55 POR $406.980.- DE BRAZO SPA., POR CONFECCIÓN DE LETREROS GRABADOS PARA NUEVA OFICINA DE JUZGADO DE POLICIA LOCAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 126 DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	406.980	Enlace
DECRETO	10/01/2019	80	SE PAGA N° 47844 POR $140.985.- DE DELL COMPUTER DE CHILE LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE MONITOR, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 118 DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	140.985	Enlace
DECRETO	10/01/2019	81	SE HACE DEVOLUCIÓN DE GASTOS POR $ 31.100.- AL FUNCIONARIO DON RENE GARRIDO CERDA, POR COMETIDOS A LA CIUDAD DE CHILLAN, REALIZADO EN LOS MESES DE NOVIEMBRE Y  DICIEMBRE 2018.	31.100	Enlace
DECRETO	10/01/2019	82	SE HACE DEVOLUCIÓN DE GASTOS POR $ 40.860.- AL FUNCIONARIO DON LUIS ANDRES HERRERA PEDREROS, POR COMETIDOS A LAS CIUDADES DE CHILLAN Y  CONCEPCION, REALIZADO EN LOS MESES DE NOVIEMBRE Y  DICIEMBRE 2018.	40.860	Enlace
DECRETO	10/01/2019	83	SE HACE DEVOLUCIÓN DE GASTOS POR $ 6.800.- AL FUNCIONARIO DON CANTALICIO FIGUEROA VILLA, POR COMETIDOS A LAS CIUDADES DE CHILLAN Y  CONCEPCION, REALIZADO EN EL MES DE DICIEMBRE 2018.	6.800	Enlace
DECRETO	10/01/2019	84	SE HACE DEVOLUCIÓN DE GASTOS POR $ 8.120.- AL FUNCIONARIO DON SAMUEL ORMEÑO ALARCON, POR COMETIDOS A LA CIUDAD DE CHILLAN, REALIZADO EN EL MES DE  DICIEMBRE 2018.	8.120	Enlace
DECRETO	10/01/2019	85	SE HACE DEVOLUCIÓN DE GASTOS POR $ 37.800.-  AL FUNCIONARIO DON JORGE ROSALES CEBALLOS, POR COMETIDOS A LAS CIUDADES DE CHILLAN, CONCEPCION Y SAN PEDRO DE  LA  PAZ, REALIZADO EN LOS MESES DE NOVIEMBRE Y  DICIEMBRE 2018.	37.800	Enlace
DECRETO	10/01/2019	86	SE PAGA FACTURA N° 9 POR $2.300.000.- DE JULIO PATRICIO PULGAR GALAZ, POR PRODUCCIÓN DE FIESTA FITNESS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 104 DE DEPORTES Y RECREACIÓN	2.300.000	Enlace
DECRETO	10/01/2019	87	SE PAGA FACTURA N° 105443 POR $767.293.- DE POLIETILENOS BIOPLASTIC CHILE LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE GASFITERÍA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 106 DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	767.293	Enlace
DECRETO	10/01/2019	88	SE PAGA FACTURA N° 3769 POR $999.600.- DE SOCIEDAD DE NEGOCIOS E INVERSIONES G & S LTDA., POR ADQUISICIÓN DE CAJAS DE ALIMENTOS NO PERECIBLES PARA ATENCIÓN DE CASOS SOCIALES DE LA COMUNA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 243 DE DIDECO,	999.600	Enlace
DECRETO	10/01/2019	89	SE PAGA FACTURA N° 109 POR $399.000.- DE MARÍA PAOLA ESQUIVEL ZÚÑIGA, POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA DIFUSIÓN Y SOUVENIRS PARA ACTIVIDAD DENOMINADA PRIMERA CUMBRE DEL DEPORTE Y ARTE URBANO PARA JÓVENES QUILLÓN 2018, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 196 DE DIDECO	399.000	Enlace
DECRETO	10/01/2019	90	SE PAGA FACTURA  N° 2333238   POR  $ 842.120.- DE  FINNING CHILE S.A. POR  SERVICIO  DE MANTENCIÓN DE 500 HORAS MÁQUINA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR GKHH-95,  SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 116	842.120	Enlace
DECRETO	10/01/2019	91	SE PAGA FACTURA N° 362 POR $27.000.- DE JESSICA JAQUELINE CORTES GODOY, POR ADQUISICIÓN DE COPA CON PLACA ESTAMPADA PARA LA SEMANA DE LA INCLUSIÓN, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 241 DE DIDECO	27.000	Enlace
DECRETO	11/01/2019	92	SE PAGA FACTURA Nº 115 y 120  POR $ 18.509.705.- DE SOCIEDAD REYES BONATICI LTDA. CORRESPONDIENTE A "ADQUISICIÓN DE DE VIVIENDAS SOCIALES DE EMERGENCIA, QUILLÓN". SEGÚN ORDEN  DE COMPRA  Nº 5040-57-SE18,  FICHA TECNICAN° 23 DE DIDECO	18.509.705	Enlace
DECRETO	11/01/2019	93	REINTEGRO DE  FONDOS EXCEDENTES DEL  AÑO  2018 DEL PROGRAMA  "SENDA PREVIENE EN LA COMUNIDAD",  POR  UN  MONTO DE  $ 2.471.-	2.471	Enlace
DECRETO	11/01/2019	94	SE PAGA FACTURA N° 17587 POR $3.142.028.- DE MULTICOMERCIAL CHILLÁN LTDA., POR COMPRA DE PRODUCTOS A TRAVÉS DE FONDO CONCURSABLE CAPITAL SEMILLA DEL PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR, CON FONDOS SERNAMEG Y APORTES DE USUARIAS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 79 DE O.D.E.L.	3.142.028	Enlace
DECRETO	11/01/2019	95	SE PAGA FACTURA N° 24001 POR $355.257.- DE MUNDOTEC LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE TELEVISOR LED, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 129 DE TURISMO Y CULTURA	355.257	Enlace
DECRETO	11/01/2019	96	SE PAGA FACTURA N° 112 POR $200.000.- DE MARÍA PAOLA ESQUIVEL ZÚÑIGA, POR CUMPLIR CON SERVICIO DE PUBLICIDAD GRÁFICA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 118 DE TURISMO Y CULTURA	200.000	Enlace
DECRETO	11/01/2019	97	SE HACE DEVOLUCIÓN  DE  GASTOS POR  $ 5.000.- AL FUNCIONARIO DON CARLOS SANCHEZ ESPINACE,  POR COMETIDO A LA CIUDAD DE  CHILLAN, REALIZADO EN EL MES DE DICIEMBRE 2018.	5.000	Enlace
DECRETO	11/01/2019	98	SE PAGA FACTURA N° 33725 POR $940.338.- DE SOCIEDAD COMERCIAL A M W LTDA., POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICAS VIALES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 18 DE TRÁNSITO	940.338	Enlace
DECRETO	11/01/2019	99	SE PAGA FACTURA N° 15875 POR $117.360.- DE FÁBRICA DE ACCESORIOS Y MUEBLES DE OFICINA S.A., POR ADQUISICIÓN DE ESTACIÓN DE TRABAJO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 63 DE O.D.E.L.	117.360	Enlace
DECRETO	11/01/2019	100	SE GIRA FONDO POR RENDIR POR $ 950.000.- PARA EFECTUAR PAGOS DE PREMIACIÓN A LOS GANADORES A GANADORES DE LAS  SIGUIENTES ACTIVIDADES: MARATÓN INTERNACIONAL DE CANOTAJE,  OPEN DE TENIS, TRAIL RUNNING.  ORGANIZADOS POR LA OFICINA DE DEPORTES, A NOMBRE DEL  SEÑOR GASTÓN GONZÁLEZ PALMA	950.000	Enlace
DECRETO	11/01/2019	101	SE PAGA FACTURA Nº 977 POR $ 28.705.081.- DE ALTRAMUZ LTDA. POR RECOLECCIÓN Y TRASLADO DE RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS, BARRIDO Y LIMPIEZA DE CALLES DE LA COMUNA DE QUILLÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018	28.705.081	Enlace
DECRETO	11/01/2019	102	SE HACE DEVOLUCIÓN DE GASTOS POR $ 10.970.- AL FUNCIONARIO DON CESAR FIERRO FIGUEROA, POR COMETIDOS A LAS CIUDADES DE CHILLAN Y  SAN NICOLAS, REALIZADO EN EL MES DE  DICIEMBRE 2018.	10.970	Enlace
DECRETO	11/01/2019	103	SE GIRA FONDOS DE CAJA CHICA POR $ 270.000.- PARA SOLVENTAR  GASTOS MENORES EN LA DIRECCIÓN  DE  DIDECO,  A  NOMBRE DE LA SEÑORITA  YANET TOBAR GONZÁLEZ, SEGÚN  DECRETO ALCALDICIO Nº 58 DEL 07 DE  ENERO 2019, QUE LA DESIGNA  COMO  RESPONSABLE.	270.000	Enlace
DECRETO	11/01/2019	104	SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIO CON DERECHO A ASIGNACIÓN DE VIÁTICO, AL SEÑOR CLAUDIO GONZÁLEZ CIFUENTES POR LA SUMA DE $189.363.- SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 3027 DEL 17 DE AGOSTO 2018, QUE AUTORIZA COMETIDO, POR LOS DÍAS 20, 21, 22 Y 23 DE AGOSTO 2018, PARA PARTICIPAR EN "CAPACITACIÓN CIBERSEGURIDAD" COMETIDO A LA CIUDAD DE SANTIAGO REGIÓN METROPOLITANA.	189.363	Enlace
DECRETO	11/01/2019	105	SE PAGA BOLETA DE  HONORARIOS  N° 1 POR  $ 400.000.-  DE  TOMAS  JARAMILLO NÚÑEZ POR  SERVICIO  DE  ELABORACIÓN DE PLANIMETRÍA E.P. SECTOR COSTANERA  QUILLÓN,	400.000	Enlace
DECRETO	11/01/2019	106	SE  PAGA  RECIBO  DE  ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019 POR $ 480.000.- DE PLACIDA BUSTOS FERNÁNDEZ,  POR ARRIENDO DE  INMUEBLE PARA USO DEPARTAMENTO  DE  DIDECO O.P.D Y  OMIL I.E.F.	480.000	Enlace
DECRETO	11/01/2019	107	SE  PAGA RECIBO DE ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2019 POR $ 330.000.- A GRACIELA ERNESTINA MONJES ARAVENA,  POR ARRIENDO DE  INMUEBLE,  PARA USO DE  OFICINA  ODEL	330.000	Enlace
DECRETO	11/01/2019	108	SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO POR $ 482.246.- DE LIDIA CACERES GONZALEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019	482.246	Enlace
DECRETO	11/01/2019	109	SE PAGA RECIBO  DE ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2018 POR $ 225.000.- ALICIA CARRILLO CASTRO,  POR ARRIENDO DE  INMUEBLE,  PARA USO DE LOS FUNCIONARIO P.D.I.	225.000	Enlace
DECRETO	12/01/2019	110	SE PAGA FACTURA N° 397 POR $101.519.- DE LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA., POR SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE A JEEP DAIHATSU HDCG-52, SEGÚN FICHA TÉCNICA  N° 157 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS,	101.519	Enlace
DECRETO	1201/2019	111	SE PAGAN FACTURAS N° 421, 428, 429, 430, 431 Y 432 POR UN TOTAL DE $476.640.- DE LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA., POR MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS MUNICIPALES, SEGÚN FICHAS TÉCNICAS  N° 181, 186, 187, 188, 189 Y 190 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS	476.640	Enlace
DECRETO	12/01/2019	112	SE PAGA FACTURA N° 15876 POR $184.457.- DE FÁBRICA DE ACCESORIOS Y MUEBLES DE OFICINA S.A., POR ADQUISICIÓN DE BIBLIOTECA PARA OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 63 DE O.D.E.L.	184.457	Enlace
DECRETO	12/01/2019	113	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 59 POR $300.000.- AL SEÑOR VÍCTOR IVÁN SÁEZ ARROYO, POR CUMPLIR CON SERVICIO DE PRESENTACIÓN DE CONJUNTO FOLCLÓRICO LOS CONQUISTADORES DE LA CUECA PARA LA ACTIVIDAD DE LANZAMIENTO FERIA AGRÍCOLA QUILLÓN 2018, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 134 DE TURISMO Y CULTURA.	300.000	Enlace
DECRETO	12/01/2019	114	SE PAGA FACTURA N° 4599 POR $28.180.- DE SARA EMILIA OLIVARES CONTRERAS, POR COMPRA DE ESTUCHES ESCOLARES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 204 DE DIDECO	28.180	Enlace
DECRETO	12/01/2019	115	SE PAGA FACTURA N° 290707 POR $62.216.- DE COMERCIAL RED OFFICE LTDA., POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 18 DE DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	62.216	Enlace
DECRETO	12/01/2019	116	SE PAGA FACTURA N° 20 POR $449.344.- DE CREACIONES SUSAN IVETTE CAMPOS TRONCOSO E.I.R.L., POR ADQUISICIÓN DE BOLSAS REUTILIZABLES PARA PROMOCIONAR LANZAMIENTO DE FERIA EN SANTIAGO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 78 DE O.D.E.L.	449.344	Enlace
DECRETO	12/01/2019	117	SE PAGA FACTURA N° 161 POR $300.000.- DE SOCIEDAD NOVOA Y MUÑOZ LIMITADA, POR SERVICIO DE CÓCTEL Y AMPLIFICACIÓN PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL DENOMINADA "ENCUENTRO DE SEGURIDAD A LA COMUNIDAD", SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 129 DE GABINETE	300.000	Enlace
DECRETO	12/01/2019	118	SE PAGAN FACTURAS N° 38 Y 39 POR $500.000.- DE MARÍA ROSA VIDAL FERNÁNDEZ, POR ARRIENDO DE PISCINA TEMPERADA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 99 DE DEPORTES Y RECREACIÓN	500.000	Enlace
DECRETO	12/01/2019	119	PAGO DE REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018, A MEDICO PSICOTECNICO DEL DEPARTAMENTO DE TRANSITO.-	833.329	Enlace
DECRETO	12/01/2019	120	SE PAGA FACTURA N° 192417 POR $3.523.552.- DE COMERCIAL COPELEC S.A., POR ADQUISICIÓN DE VIDRIOS LATERALES BUS HIGER FTVT, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 156 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS	3.523.552	Enlace
DECRETO	12/01/2019	121	SE PAGA FACTURA N° 187 POR $473.620.- DE VILLA Y MORALES LTDA., POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE DIFUSIÓN PARA SEMANA DE LA INCLUSIÓN, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 244 DE DIDECO	473.620	Enlace
DECRETO	12/01/2019	122	SE PAGA FACTURA N° 171 POR $480.000.- DE SOCIEDAD NOVOA Y MUÑOZ LIMITADA, POR CUMPLIR CON SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN E ILUMINACIÓN PARA LA ACTIVIDAD FIESTA DE LA CEREZA, QUE SE REALIZÓ EL DÍA SÁBADO 08/12/2018 EN SECTOR QUEIME, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 137 DE TURISMO Y CULTURA,	480.000	Enlace
DECRETO	12/01/2019	123	SE HACE DEVOLUCIÓN DE GASTOS POR $ 45.722.- AL FUNCIONARIO BERNARDO GAJARDO SALAZAR, POR COMETIDOS A LA CIUDADES DE CONCEPCIÓN Y CHILLAN, REALIZADOS EN LOS MESES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO,  SEPTIEMBRE,  DICIEMBRE 2018.	45.722	Enlace
DECRETO	12/01/2019	124	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 90 POR $150.000.- AL SEÑOR JAVIER ESTEBAN SEPÚLVEDA RIVERA, POR SERVICIO DE PRESENTACIÓN MARIACHI PARA LA ACTIVIDAD FIESTA DE LA CEREZA QUILLÓN 2018 EN EL SECTOR QUEIME DE LA COMUNA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 137 DE TURISMO Y CULTURA	150.000	Enlace
DECRETO	12/01/2019	125	SE PAGA FACTURA N° 16799 POR $1.608.320.- DE SERVICIOS INTEGRADOS SIDAPT LTDA. POR LA COMPRA DE SUPLEMENTO ALIMENTICIO PARA ATENDER CASOS SOCIALES SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 276 DE DIDECO	1.608.320	Enlace
DECRETO	12/01/2019	126	SE PAGA FACTURA N° 33 POR $104.500.- DE CRISTIAN ALEJANDRO NAVARRETE PEREZ., POR LA COMPRA DE BEBIDAS DESECHABLES PARA LA ACTIVIDAD DE ENCUENTRO PRODESAL CON AGRICULTORES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 067 DE ODEL	104.500	Enlace
DECRETO	14/01/2019	127	SE PAGA FACTURA Nº 2515 POR $ 5.780.484.- DE ECOBIO S.A. POR SERVICIOS DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DE LA COMUNA DE QUILLÓN	5.780.484	Enlace
DECRETO	14/01/2019	128	SE PAGA FACTURA Nº 1008 POR $ 18.305.620.- DE ALTRAMUZ LTDA. CORRESPONDIENTE A MANTENCIÓN DE ÁREAS VERDES, CORTES DE ÁRBOLES, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2018	18.305.620	Enlace
DECRETO	14/01/2019	129	SE PAGA FACTURA N° 3157 POR $212.046.- DE LUIS LEONARDO CALDERÓN NETTLE IMPORTADORA & EXPORTADORA UNINNOV E.I.R.L., POR ADQUISICIÓN DE MÁQUINA DE COSER BROTHER CS6000I PARA EL PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR QUILLÓN, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 71 DE O.D.E.L.	212.046	Enlace
DECRETO	14/01/2019	130	SE PAGA FACTURA N° 30 POR  $ 1.553.500.-  DE  ESTUDIOS Y CONSULTORÍAS PIERRE Y PINEDA LTDA. POR  CURSO DE  CAPACITACIÓN Y ELABORACIÓN DE PÁGINA WEB PARA 6 EMPRENDEDORES DE  LA  COMUNA DE  QUILLÓN,  SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 75,	1.553.500	Enlace
DECRETO	15/01/2019	131	SE PAGA BOLETA DE  HONORARIOS N° 61 POR  $ 200.000.- DEL SEÑOR  CAMILO  NEIRA  CONCHA,  POR  CUMPLIR SATISFACTORIA MENTE  CON SERVICIO  DE PRESENTACIÓN DE GRUPO RANCHERO LOS DUEÑOS DEL SUR PARA LA  ACTIVIDAD FIESTAS PATRIAS QUILLÓN  2018. SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 107 DE  TURISMO Y CULTURA	200.000	Enlace
DECRETO	15/01/2019	132	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 138 Y 139 POR $ 1.300.000.- DE ALEJANDRO MÁRQUEZ PÉNDOLA Y ÉRICK VARELA RAMOS, POR EL SERVICIO DE APOYO  EN OFICINA DE TURISMO", CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018	1.300.000	Enlace
DECRETO	15/01/2019	133	SE PAGAN FACTURAS N°1496 Y N°1462 POR UN MONTO DE $431.999 Y $449.860 SUMANDO UN TOTAL DE $881.859 .- DE SOCIEDAD COMERCIAL CENTROPAN LIMITADA., POR LA COMPRA DE COLACIONES PARA LOS VOLUNTARIOS DE LA UDD QUE ATENDERÁN PUBLICO DEL SECTOR RURAL DE FORMA GRATUITA Y POR LA COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE SEGURIDAD, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 199 DE DIDECO Y FICA TECNICA N°123 DE ADMINISTRACIÓN	881.859	Enlace
DECRETO	15/01/2019	134	SE PAGA BOLETA DE  HONORARIOS N° 14 POR  $ 4.444.444.- A LA  SEÑORA  NATALIA  FIGUEROA MADRID,  POR  CUMPLIR SATISFACTORIA MENTE  CON SERVICIO  DE PRESENTACIÓN DE GRUPOS TRIBUTOS, PARA LA  ACTIVIDAD ROCK EN LAGUNA AVENDAÑO QUILLÓN  2018. SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 155 DE  TURISMO Y CULTURA	4.444.444	Enlace
DECRETO	15/01/2019	135	SE PAGA FACTURA N°80 POR $126.290.- DE MARCELO PATRICIO BARRIGA SARMIENTO., POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA REALIZAR COFFE BREAK PARA ACTIVIDAD DENOMINADA "VISITA DE SEREMIS A LA MUNICIPALIDAD, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 133 DE GABINETE	126.290	Enlace
DECRETO	15/01/2019	136	SE PAGA BOLETA N°60 POR $250.000.- DE VICTOR IVAN SAEZ ARROYO., POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS Y PRODUCTOS PARA LA REALIZACION DE FIESTA DE LA CEREZA EN EL SECTOR DE QUEIME, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 139 DE TURISMO Y CULTURA	250.000	Enlace
DECRETO	15/01/2019	137	TRASPASO DE RECURSOS DESDE BANCO ESTADO CTA CTE N°52509022241 A BANCO ITAU CTA CTE N°210485438, 210485110 POR CAMBIO DE BANCO EN LICITACIÓN.	284.274.194	Enlace
DECRETO	15/01/2019	138	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N°87 POR $380.000.- DE MARIA EUGENIA NAVARRETE VELOSO, POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS Y PRODUCTOS PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDAD DE FIESTA DE LA CEREZA EN EL SECTOR DE QUEIME, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 137 DE TURISMO Y CULTURA	380.000	Enlace
DECRETO	15/01/2019	139	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N°259 POR $170.000.- DE MARICEL ALEJANDRA TORRES ZAPATA, POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS Y PRODUCTOS PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDAD DE FIESTA DE LA CEREZA EN EL SECTOR DE QUEIME, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 137  DE TURISMO Y CULTURA	170.000	Enlace
DECRETO	15/01/2019	140	SE PAGA COMETIDO POR $ 138.346.- A DON DANIEL COLOMA HUEICO, POR COMETIDO A LA CIUDAD DE SANTIAGO LOS DIAS 14, 15 Y 16 DE ENERO 2019, POR MOTIVOS DE TRAMITES MUNICIPALES A LA CORTE SUPREMA, CGR,	138.346	Enlace
DECRETO	15/01/2019	141	SE  PAGA  ARRIENDO INMUEBLE POR $ 670.000.-  A TERESA DEL CARMEN  ARANEDA GAJARDO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, PARA USO DE DIRECTOR  DE  SECPLAN	670.000	Enlace
DECRETO	05/01/2019	142	SE GIRA FONDOS DE CAJA CHICA POR $ 200.000.- A NOMBRE  DE  NICOLE SEPÚLVEDA VALDEBENITO, PARA SOLVENTAR  GASTOS MENORES EN LA OFICINA DE  ODEL	200.000	Enlace
DECRETO	16/01/2019	143	GIRA FONDOS DE CAJA CHICA DE DEPARTAMENTO DE  TRÁNSITO PARA SOLVENTAR  GASTOS MENORES, SE  GIRA A  NOMBRE DE  LA FUNCIONARIA SRA. JESSICA VALDEBENITO BAHAMONDEZ, POR  EL VALOR DE $ 120.000.-	120.000	Enlace
DECRETO	16/01/2019	144	SE PAGA  BOLETA DE HONORARIOS N° 523 POR  $ 320.000.-  DE  MAURO PATRICIO  HENRÍQUEZ SIMPSON, PROFESIONAL DE LA UNIDAD DE DEPORTES, POR  SERVICIOS PRESTADOS EN LA ESCUELA DE TRIATLÓN MES DE DICIEMBRE 2018.  ENMARCADO EN EL PLAN DEPORTIVO  ANUAL 2018, SE  ADJUNTA CERTIFICADO DE CONFORMIDAD FIRMADO POR  EL ENCARGADO DE  DEPORTES.	320.000	Enlace
DECRETO	16/01/2019	145	SE PAGA FACTURA N° 9  POR  $ 1.130.000.-  DE  FLOMAT PRODUCCIONES SPA, POR CONTRATACIÓN DE PRODUCCIÓN EVENTOS MIÉRCOLES ESTELARES EN COMUNA DE QUILLÓN, SEGÚN FICHA N°159 / 2018 DE  TURISMO Y CULTURA	1.130.000	Enlace
DECRETO	16/01/2019	146	SE PAGA FACTURA N° 10  POR  $ 4.615.000.- DE  FLOMAT PRODUCCIONES SPA, POR CONTRATACIÓN DE PRODUCCIÓN CELEBRACIÓN AÑO NUEVO 2019 EN LA COMUNA DE QUILLÓN, SEGÚN FICHA N°157/2018 DE TURISMO Y CULTURA	4.615.000	Enlace
DECRETO	16/01/2019	147	SE PAGA COMISION DE SERVICIO Y DEVOLUCIÓN DE COMBUSTIBLE, POR $ 35.058.- AL  SEÑOR  CONCEJAL MIGUEL PEÑA JARA, POR  COMETIDO  A  LA CIUDAD DE COBQUECURA,  EL DÍA 11 DE ENERO 2019	35.058	Enlace
DECRETO	17/01/2019	148	SE HACE DEVOLUCIÓN DE GASTOS POR $ 32.000.- A LA FUNCIONARIA ANA MARIA TORNQUIST  CASTRO, POR COMETIDOS REALIZADOS A LAS CIUDADES DE SANTIAGO, EN EL MES  DE  DICIEMBRE  AÑO  2018.	32.000	Enlace
DECRETO	17/01/2019	149	SE PAGA FACTURA Nº 02 POR $ 14.255.864.-  DE CONSTRUCTORA KUPAL LTDA. CORRESPONDIENTE AL PRIMER ESTADO DE PAGO, POR CONSERVACIÓN DE VEREDAS EN DISTINTOS SECTORES DE LA COMUNA  DE  QUILLÓN.	14.255.864	Enlace
DECRETO	17/01/2019	150	SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE SANTIAGO POR $ 172.529.- AL SEÑOR MIGUEL PEDREROS MEDINA POR VIAJE PARA  COORDINAR CON ARTISTAS VERANO 2019. LOS  DÍAS 05 Y 06 DE  DICIEMBRE 2018	172.529	Enlace
DECRETO	17/01/2019	151	SE PAGA  BOLETA DE HONORARIOS N° 219  POR  1.300.000.-  JORGE OMAR  NAVARRETE  MALDONADO,  POR  EL SERVICIO DE CHARLA MOTIVACIONAL "TODO POR AMOR", EN PLAZA DE ARMAS, SEGÚN FICHA TÉCNICA  N°16	1.300.000	Enlace
DECRETO	18/01/2019	152	SE PAGA FACTURA N° 1 POR  $ 4.768.644.- DE SERVICIOS DE  SALVAVIDAS Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS RECREATIVAS CESAR ESCOBAR ARRIAGADA EIRL. POR  SERVICIOS DE  CONTRATACIÓN DE  STAFF DE SALVAVIDAS EN LAGUNA  AVENDAÑO DESDE EL  15 DE AL 31 DE DICIEMBRE 2018.	4.768.644	Enlace
DECRETO	18/01/2019	153	CANCELA FACTURA Nº 29 POR $ 149.980.- DE COMITÉ DE  AGUA POTABLE DE LIUCURA BAJO, POR 35 SUBSIDIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, SE ADJUNTA PLANILLA DE BENEFICIARIOS Y  MEMORÁNDUM Nº 24 FIRMADO POR LA DIRECTORA DE DIDECO, DANDO EL  VISTO BUENO.	301.700	Enlace
DECRETO	18/01/2019	154	CANCELA  FACTURA  Nº 41 POR $ 110.825.- DE COMITÉ DE AGUA  POTABLE RURAL CHILLANCITO DE QUILLÓN, POR 30 SUBSIDIOS  CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, SE ADJUNTA PLANILLA DE BENEFICIARIOS  Y  MEMORÁNDUM Nº 24 / 2018 FIRMADO POR  LA DIRECTORA DE DIDECO, DANDO EL VISTO BUENO.	110.825	Enlace
DECRETO	18/01/2019	155	CANCELA FACTURA Nº 37 POR $ 60.825.- DE COMITÉ DE AGUA POTABLE DE PUERTO COYANCO, POR 14 SUBSIDIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, SE ADJUNTA PLANILLA DE BENEFICIARIOS Y MEMORÁNDUM Nº 24 / 2018 FIRMADO POR LA DIRECTORA DE DIDECO, DANDO EL VISTO BUENO.	60.825	Enlace
DECRETO	18/01/2019	156	CANCELA FACTURA Nº 44 POR $ 221.760.- DE COMITÉ DE AGUA POTABLE RURAL EL CASINO, POR 50 SUBSIDIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, SE ADJUNTA PLANILLA DE BENEFICIARIOS Y MEMORÁNDUM Nº 24 / 2018 FIRMADO POR LA DIRECTORA DE DIDECO, DANDO EL VISTO BUENO	221.760	Enlace
DECRETO	18/01/2019	157	SE PAGA FACTURA Nº 43 POR $ 142.650.- DE COOPERATIVA VILLA TENNESSEE, POR 27 SUBSIDIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, SE ADJUNTA PLANILLA DE BENEFICIARIOS Y MEMORÁNDUM Nº 24/ 2018 FIRMADO POR LA DIRECTORA DE DIDECO, DANDO EL VISTO BUENO.	142.650	Enlace
DECRETO	18/01/2019	158	PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019 DEL PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATA DE LA MUNICIPALIDAD, ADEMAS SE INCLUYE BONO DE VACACIONES.	111.266.905	Enlace
DECRETO	18/01/2019	159	SE GIRA FONDO DE CAJA CHICA POR $ 200.000.- PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES DE TESORERIA, SE GIRA A NOMBRE DEL SEÑOR BERNARDO GAJARDO SALAZAR, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 284 DEL 17 DE ENERO 2019, QUE LA DESIGNA COMO RESPONSABLE.	500.000	Enlace
DECRETO	18/01/2018	160	SE PAGA ARRIENDO INMUEBLE POR $ 314.162.- A JESSICA ALICIA SANTIBÁÑEZ ACEVEDO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, UBICADO EN CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N° 633, PARA USO DEL FUNCIONARIO DE APOYO ADMINISTRATIVO EN TURISMO DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLÓN	314.162	Enlace
DECRETO	19/01/2019	161	SE GIRA SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2019 POR  $ 4.651.960.- A LA INSTITUCIÓN  CLUB DE HUASOS MONTADOS DE  QUILLÓN, PARA RECONSTRUCCIÓN DE  MEDIA LUNA UBICADA EN EL SECTOR  LA ESPARRAGUERA.	4.651.960	Enlace
DECRETO	19/01/2019	162	SE PAGAN FACTURAS POR $ 1.668.600.- DE ESSBIO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE REPARTICIONES MUNICIPALES DE QUILLÓN. DEL PERIODO 27 DE NOVIEMBRE  AL 27 DE DICIEMBRE 2018.	1.668.600	Enlace
DECRETO	21/01/2019	163	SE GIRA SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2019,  POR  $ 1.000.000.-  AL GRUPO CULTURAL  Y FOLCLÓRICO BAILES DE ANTAÑO 1800, PARA FINANCIAR SEXTO ENCUENTRO  DEL FOLCLORE "QUILLÓN UNE ATRAVEZ DEL FOLCLORE AL ADULTO MAYOR"	1.000.000	Enlace
DECRETO	21/01/2019	164	SE  PAGA FACTURA  Nº 6242 POR  $ 9.924.244.-, DE ESSBIO S.A. POR  PAGO DE  SUBSIDIO DE  AGUA POTABLE MES DE DICIEMBRE 2018, SEGÚN COMPROBANTE DE INGRESO Nº 765716 DE FECHA 21 DE JUNIO 2018,  CON  EL  VALOR QUE TRANSFIRIÓ LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. SE ADJUNTA MEMORÁNDUM Nº 27 CON  EL ENVÍO  DE  NÓMINA DE BENEFICIARIOS DE SUBSIDIO DE AGUA  POTABLE,  FIRMADO  POR LA DIRECTORA DE DIDECO.	9.924.244	Enlace
DECRETO	21/01/2019	165	SE PAGAN COMISIONES DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2018. A LA SEÑORA REGINA MERINO PAREDES, POR LA SUMA DE $ 108.480.-	108.480	Enlace
DECRETO	22/01/2019	166	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°8 DE ANDREA GISSET APARICIO BARRIGA POR SERVICIOS DE MONITORA DE TALLER DE MANUALIDADES OFICINA DE LA DISCAPACIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018.	250.000	Enlace
DECRETO	22/01/2019	167	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 25 Y 11 POR  $ 350.000.- DE GRACIELA ÁVILA MARIANGEL  Y  HÉCTOR MORALES TORRES,   POR  SERVICIOS DE APOYO COMO MONITOR BALNEARIO ACCESIBLE CORRESPONDIENTE AL MES  DE DICIEMBRE 2018,	350.000	Enlace
DECRETO	22/01/2019	168	SE PAGA FACTURA N° 950  POR  $ 470.050.- DE BERNEL ALADIN ORTEGA MÉNDEZ,  POR  SERVICIOS DE IMPRESOS DE  AFICHES IMPRESOS FULL COLOR,  SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 41 DE GABINETE	470.050	Enlace
DECRETO	22/01/2019	169	PAGO DE REMUNERACION CORRESPONDIENTE AUXILIAR DE ASEO CASA - OFICINA DE LA PDI, POR DIAS DEL MES DE DICIEMBRE(15/12-- 31/12).-	225.547	Enlace
DECRETO	22/01/2019	170	SE PAGA FACTURA N° 951 POR  $ 470.000.- DE BERNEL  ALADIN ORTEGA MÉNDEZ,  POR COMPRA DE BOLSAS ECOLOGICAS CON COSTURA. SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 40 DE GABINETE	470.000	Enlace
DECRETO	22/01/2019	171	SE PAGA FACTURA N° 41720 POR  $ 71.970.- DE CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y OTROS LTDA. POR  ADQUISICIÓN DE TÓNER BROTHER TN-420,  PARA  O.I.R.S. DE LA  SECRETARIA MUNICIPAL,  SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 04	71.970	Enlace
DECRETO	22/01/2019	172	SE  PAGA BOLETA DE  HONORARIOS  N° 38 POR  $ 480.000.-  DE  BERNARDO AUGUSTO CONTRERAS AGUILERA,  POR  CONTRATACIÓN DE PERSONAJE VIEJO PÁSCUELO EN PLAZA DE ARMAS DE  QUILLÓN PARA ACTIVIDAD NAVIDEÑA SEGÚN FICHA  TÉCNICA N°150	480.000	Enlace
DECRETO	22/01/2019	173	TRASPASO DE RECURSOS ENTRE CUENTAS FONDOS EXTERNOS, CORRESPONDIENTES A LOS SIGUIENTES PROYECTOS: "CONSTRUCCION SEDE SOCIAL HUENUCHEO, QUILLON", "CONSTRUCCION PLAZOLETA Y SENDERO INCLUSIVO, QUILLON", "ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE SECTOR EL SIFON, QUILLON", "CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO POBLACION PADRE HURTADO, QUILLON","CONSERVACION DE VEREDAS EN DISTINTOS SECTORES DE QUILLON", SE ASJUNTA CORREO ELECTRONICO Y COMPROBANTES DE INGRESO RESPECTIVOS.-	121.116.369	Enlace
DECRETO	29/01/2019	174	DECRETP ANULADO POR :G VASQUEZ		Enlace
DECRETO	22/01/2019	175	SE PAGA FACTURA N° 13 POR $ 300.000.- DE SANDRA DEL ROSARIO RAMOS ROJAS POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA DEPORTISTAS DE LAS ESCUELAS DEPORTIVAS PATIN CARRERA Y TENNIS DE MESA, SEGUN FICHA TECNICA N° 113,	300.000	Enlace
DECRETO	22/01/2019	176	SE PAGA FACTURA Nº 05 POR $ 26,642,167.- DE CONSTRUCTORA ESPINOZA SPA., CORRESPONDIENTE AL 1º ESTADO DE PAGO DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DE  ESPACIO PÚBLICO POBLACIÓN PADRE HURTADO QUILLÓN"	26.642.167	Enlace
DECRETO	22/01/2019	177	SE PAGA FACTURA N° 17 POR $ 300.000.- DE JULIO PATRICIO PULGAR GALAZ POR EL SERVICIO DE ARRIENDO DE PANTALLA GIGANTE LED, CON EL PROPOSITO DE LLEVAR A CABO LA CEREMONIA DE GALA ESCUELA MUNICIPAL EN BALLET, SEGUN FICHA TECNICA N° 120	300.000	Enlace
DECRETO	23/01/2019	178	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 174 DE FECHA 03/01/2019 POR $ 50.000.- DE MARCOS ALAN SILVA RIVAS POR EL SERVICIO DE DIFUSION RADIAL ACTIVIDADES DEPORTIVAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018,	50.000	Enlace
DECRETO	23/01/2019	179	SE PAGAN COMETIDOS POR $ 36.160.- AL FUNCIONARIO SAMUEL EDMUNDO VALENZUELA MUÑOZ, POR COMETIDOS REALIZADOS DURANTE LOS MESES DE SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE 2018	36.160	Enlace
DECRETO	23/01/2019	180	SE PAGA FACTURA Nº 16 POR $ 9.889.600.- DE  SOCIEDAD DE SERVICIOS M Y  M LTDA., CORRESPONDIENTE AL 1º ESTADO DE PAGO DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DE PLAZOLETA COMUNITARIA Y SENDERO INCLUSIVO, QUILLÓN"	9.889.600	Enlace
DECRETO	23/01/2019	181	SE PAGA FACTURA Nº 12 POR $ 11.752.552.- DE ESTEBAN ESTABAN STAMOULIS CARRASCO CORRESPONDIENTE AL 1º ESTADO DE PAGO DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL HUENUCHEO, QUILLÓN"	11.752.552	Enlace
DECRETO	24/01/2019	182	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 89 DE FECHA 12/01/2019 POR $ 380.000.- DE MARÍA EUGENIA NAVARRETE VELOSO LA CONTRATACIÓN DEL CONJUNTO FOLCLÓRICO PARA LA FIESTA DEL CHOCLO , CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019	380.000	Enlace
DECRETO	24/01/2019	183	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 137 DE FECHA 14/01/2019 POR $ 120.000.- DE EDUARDO ENRIQUE ESPARZA SAEZ POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS PARA REALIZAR TRADICIONAL DE TRILLA A YEGUA SUELTA EN EL SECTOR EL PELEY DE NUESTRA COMUNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019	120.000	Enlace
DECRETO	24/01/2019	184	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 88 DE FECHA 05/01/2019 POR $ 380.000.- DE MARIA EUGENIA NAVARRETE VELOSO POR LA CONTRATACION DE CONJUNTO FOLCLORICO PARA REALIZAR TRADICIONAL ACTIVIDAD DE TRILLA A YEGUA SUELTA EN EL SECTOR EL PELEY DE NUESTRA COMUNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018	380.000	Enlace
DECRETO	24/01/2019	185	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 7DE OSVALDO PATRICIO YANEZ ECHEVERRIA, POR CUMPLIR CON PRESENTACIÓN DE GRUPO FOLCLORICO PARA LA ACTIVIDAD FIESTA DE LA TRILLA EL DÍA 05/01/2019 EN SECTOR EL PELEY, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°02 DE TURISMO Y CULTURA.	250.000	Enlace
DECRETO	24/01/2019	186	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 8 AL SR. OSVALDO PATRICIO YANEZ ECHEVERRIA POR CUMPLIR CON PRESENTACIÓN DE GRUPO FOLCLORICO PARA LA ACTIVIDAD FIESTA DEL PASTEL DE CHOCLO EL DÍA 12/01/2019 N SECTOR SANTA ANA DE CAIMACO.	250.000	Enlace
DECRETO	24/01/2019	187	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 48 DE FECHA 14/01/2019 POR $ 400.000.- DE LUIS ALFREDO GUERRERO RIQUELME POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS PARA REALIZAR TRADICONAL ACTIVIDAD DE PASTEL DE CHOCLO EN EL SECTOR DE SANTA ANA DE CAIMACO  DE NUESTRA COMUNA , CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019	400.000	Enlace
DECRETO	24/01/2019	188	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 49 DE FECHA 14/01/2019 POR $ 400.000.- DE LUIS ALFREDO GUERRERO RIQUELME POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS PARA REALIZAR TRADICONAL ACTIVIDAD DE TRILLA A YEGUA SUELTA EN EL SECTOR EL PELEY DE NUESTRA COMUNA , CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019	400.000	Enlace
DECRETO	24/01/2019	189	SE PAGAN VIATICOS A FUNCIONARIOS A HONORARIOS DEL PROGRAMA SEGURIDAD CIUDADANA, CORRESPONDIENTE  A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2018.	216.960	Enlace
DECRETO	24/01/2019	190	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 66 DE FECHA 14/01/2019 POR $ 400.000.- DE CAMILO ALEJANDRO NEIRA CONCHA POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS PARA REALIZAR TRADICONAL ACTIVIDAD DE PASTEL DE CHOCLO EN EL SECTOR DE SANTA ANA DE CAIMACO DE NUESTRA COMUNA , CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019	400.000	Enlace
DECRETO	24/01/2019	191	SE PAGA FACTURA N°235 DE CARPAS VM LTDA. CORRESPONDIENTE AL ESTADO DE PAGO DE LA OBRA DENOMINADA "ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CARPAS DE PVC QUILLÓN".	11.419.716	Enlace
DECRETO	24/01/2019	192	DEVOLUCION DE GARANTIA CORRESPONDIENTE A FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO EN SERVICIO PRODUCCION EVENTOS FIESTAS FITNES, PARA CIERRE DE TALLERES AÑO 2018, LIC. PUBLICA ID 4352-18-L118, ORDEN DE INGRESO Nº776.263, SE ADJUNTA SOLICITUD DE DEVOLUCION.-	230.000	Enlace
DECRETO	24/01/2019	193	SE PAGA FACTURA N° 507  POR  $ 152.320.- DE LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA. POR  EL SERVICIO DE MANTENCION DE AUTOMOVIL TOYOTA GLZR-12,  SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 01 DE FECHA 02/01/2018,  ORDEN DE  COMPRA  N° 4352-11-SE19 .-	152.320	Enlace
DECRETO	24/01/2019	194	SE PAGA FACTURA N° 83 POR  $ 357.000.- DE MIREYA ERNESTINA AGUILA VALDERRAMA. POR EL SERVICIO DE COCTEL PARA ACTIVIDAD DE LANZAMIENTO DE CAMPAÑA VERANO SEGURO AÑO 2018-2019,  SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 152	357.000	Enlace
DECRETO	24/01/2019	195	SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO POR $ 482.246.- DE LIDIA CACERES GONZALEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO Nº 9 DE FECHA 03 DE ENERO 2019, QUE APRUEBA CONTRATO DE ARRIENDO.	482.246	Enlace
DECRETO	24/01/2019	196	SE PAGA  BOLETA DE HONORARIOS N° 199 POR  $ 108.000.- DE LUIS ALFONSO GONZALEZ MELLA, PROFESIONAL DE LA UNIDAD DE DEPORTES, POR  SERVICIOS PRESTADOS EN LA ESCUELA DE FUTBOL MES DE DICIEMBRE 2018.  ENMARCADO EN EL PLAN DEPORTIVO  ANUAL 2018	108.000	Enlace
DECRETO	24/01/2019	197	SE PAGA MULTAS E INTERESES POR  $ 10.715.135.- APLICADA POR  EL  SERVICIO NACIONAL  DE  CAPACITACIÓN Y EMPLEO,  POR  EL  PROGRAMA MÁS CAPAZ I Y II LLAMADO AÑO 2015	10.715.135	Enlace
DECRETO	25/01/2019	199	PAGO DE DESCUENTO POR $ 41.301.- CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE ENERO 2019, ISE FIDELIDAD FUNCIONARIA Y CONDUCTORES.	41.301	Enlace
DECRETO	25/01/2019	200	PAGO DE DESCUENTO POR $ 174.518.- CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE ENERO 2019, ARRIENDO CASA A FUNCIONARIOS.	174.518	Enlace
DECRETO	25/01/2019	201	PAGO DE DESCUENTO POR $356.715.- CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE ENERO 2019, MUTUAL DE SEGURIDAD.	356.715	Enlace
DECRETO	05/01/2019	202	PAGO DE DESCUENTO POR $ 199.136.- CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE ENERO 2019, SEGURO DE VIDA SECURITY LA PREVISION.	199.136	Enlace
DECRETO	25/01/2019	203	PAGO DE DESCUENTO POR $ 283.698.- CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE ENERO 2019, LA CHILENA CONSOLIDADA.	283.698	Enlace
DECRETO	25/01/2019	204	PAGO DE DESCUENTO POR $ 3.555.988.- CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE ENERO 2019, DESCUENTO BIENESTAR. ( CUOTA SOCIAL, PRÉSTAMO Y AHORRO)	3.555.988	Enlace
DECRETO	25/01/2019	205	PAGO DE DESCUENTO POR $ 4.748.289.- CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE ENERO 2019, COOPEUCH Y CONVENIO.	4.748.289	Enlace
DECRETO	25/01/2019	206	PAGO DE DESCUENTO POR $ 177.500.- CORRESPONDIENTEB A LAS REMUNERACIONES MES DE ENERO 2019, CUOTA SOCIAL ASEMUCH.	177.500	Enlace
DECRETO	25/01/2019	207	PAGO DE DESCUENTO POR $ 250.468.- CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE ENERO 2019, DESCUENTO PLAN TELULAR FUNCIONARIOS MUNICIPALES.	250.468	Enlace
DECRETO	25/01/2019	208	PAGO DE DESCUENTO POR $ 18.000.- CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE ENERO 2019, HOGAR DE CRISTO.	18.000	Enlace
DECRETO	25/01/2019	209	PAGO DE DESCUENTO POR $ 227.800.- CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONESMES DE ENERO 2019, FUNDACION ARTURO LÓPEZ PÉREZ.	227.800	Enlace
DECRETO	25/01/2019	210	PAGO DE DESCUENTO POR $ 198.634.- CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE ENERO 2019, AHORROCOP LTDA.	198.634	Enlace
DECRETO	25/01/2019	211	PAGO DE DESCUENTO POR $ 2.000.- CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE ENERO 2019, COANIQUEM.	2.000	Enlace
DECRETO	25/01/2019	212	PAGO DE DESCUENTOS POR $ 209.860.- CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE ENERO 2019, DESCUENTO INASISTENCIA.	209.860	Enlace
DECRETO	25/01/2019	213	PAGO DE DESCUENTO POR $ 2.353.221.- CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE ENERO 2019, DESCUENTO BIENESTAR. CREDITOS CCAF LA ARAUCANA.	2.353.221	Enlace
DECRETO	25/01/2019	214	PAGO DE DESCUENTO POR $ 228.190.- CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE ENERO 2019, FARMACIA SUR	228.190	Enlace
DECRETO	25/01/2019	215	PAGO DE DESCUENTO POR $ 309.332.- CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE ENERO 2019, RETENCION JUDICIAL DEL SEÑOR GERARDO VASQUEZ NAVARRETE.	309.332	Enlace
DECRETO	25/01/2019	216	PAGO DE DESCUENTOS POR $ 91.502.- CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE ENERO 2019, RETENCION JUDICIAL DEL SEÑOR HECTOR CONTRERAS URREA.	91.502	Enlace
DECRETO	25/01/2019	217	PAGO DE DESCUENTO POR $ 533.767.- CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE ENERO 2019, POR LICENCIAS RECHAZADAS AL SEÑOR FELIPE RODRIGUEZ, ANA CONTRERAS RIOS Y AL SEÑOR RENE GARRIDO. DESCUENTOS DE  BIENIOS.	533.767	Enlace
DECRETO	25/01/2019	218	SE PAGA FACTURA N° 93 POR  $ 5.600.000.-  DE SOCIEDAD AGRO COMERCIAL E INVERSIONES DULSUR LTDA. POR  SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA E IMPLEMENTACIÓN DE UNIDAD DEMOSTRATIVA PARA EL SILFITADO DE CEREZAS,  SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 73	5.600.000	Enlace
DECRETO	25/01/2019	219	PAGO DE DESCUENTO POR $ 19.810.- CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE ENERO 2019, FARMACIA FARMAX.	19.810	Enlace
DECRETO	25/01/2019	220	PAGO DE DESCUENTOS POR $ 18.888.- CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE ENERO 2019, METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA S.A EX ( CIA DE SEGUROS INTERAMERICANA LA ARAUCANA)	18.888	Enlace
DECRETO	25/01/2019	221	PAGO DE DESCUENTOS POR $ 492.800.- CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE ENERO 2019, DESCUENTO SERVICIO MÉDICO.	492.800	Enlace
DECRETO	25/01/2019	222	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 43 POR $ 216.000.-  A  SERGIO ACUÑA PEDRAZA PROFESIONAL  DEL PLAN DEPORTIVO ANUAL 2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018,  SE ADJUNTA CERTIFICADO DE CONFORMIDAD FIRMADO POR EL JEFE DE DEPORTES Y RECREACIÓN.	216.000	Enlace
DECRETO	25/01/2019	223	SE  PAGA  BECA EDUCACIÓN  SUPERIOR POR  ÚNICA VEZ, POR  $ 200.000.- AL  SEÑOR  LEANDRO SANDOVAL SANDOVAL , BECAS  APROBADAS  CON DECRETO  ALCALDICIO Nº 394  DEL 24 DE ENERO 2019; SE  ADJUNTA INFORMACIÓN DE  RESPALDO	200.000	Enlace
DECRETO	25/01/2019	224	SE PAGA FACTURA N° 12 POR $ 5.740.000.- DE FLOMAT PRODUCCIONES SPA POR EL SERVICIO  DE CONTRATACION DE PERSONALIDADES DEL FUTBOL NACIONAL PARA CAMPEONATO DE FUTBOL SENIOR EN LA COMUNA Y ADEMAS ACTIVIDADES DE MIERCOLES ESTELARES, SEGUN FICHA TECNICA N° 25	5.740.000	Enlace
DECRETO	25/01/2019	225	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 503 POR $ 80.000.- DE LUIS GERMAN ORMEÑO CUEVAS POR EL SERVICIO DE PRESENTACION ARTISTICA AMENIZACION EN EL CONCURSO TALENTO NAVIDEÑO 2018, CORRESPONDIENTE AL DIA 19/12/2018	80.000	Enlace
DECRETO	28/01/2019	226	SE  PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 27 POR  $ 445.500.-  DEL SEÑOR VICTOR SILVA VALERIA, POR  SERVICIOS DE  CONSTRUCCIÓN DE  ESCENARIO Y REPARACIÓN GRADERÍAS DEL  POLIDEPORTIVO. SEGÚN FICHA  TÉCNICA 119 DE  DEPORTES	400.950	Enlace
DECRETO	28/01/2019	227	SE PAGA FACTURA N° 95 POR  $ 464.001. DE COMERCIAL JB SPA. POR  ADQUISICIÓN DE 290 COLACIONES SALUDABLES PARA LOS  PARTICIPANTES DE LA  PRIMERA  CUMBRE DE DEPORTE Y ARTE URBANO,  ADEMÁS  PARA  LAS  ACTIVIDADES DE  CIERRE DE  FIN DE  AÑO DE  LOS  TALLERES Y  ESCUELAS  DEPORTIVAS,  SEGÚN FICHA  TÉCNICA N° 106,	464.001	Enlace
DECRETO	28/01/2019	228	SE PAGA  BOLETA DE  HONORARIOS N° 9 POR  $ 250.000.-  DE RIGOBERTO SANHUEZA ARAYA POR  CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE PRODUCCIÓN PARA  LANZAMIENTO RUTA PATRIMONIAL DEL VINO. SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 147 DE TURISMO	250.000	Enlace
DECRETO	28/01/2019	229	SE PAGA FACTURA  N° 479  POR  $ 1.500.000.- DE CENTRO DE EVENTO VALLE DEL SOL S.A POR  SERVICIOS DE ARRIENDO DE SALÓN Y COCTEL CEREMONIA DE PREMIACIÓN CONCURSO DE TALENTO NAVIDEÑO 2018,  SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 263 DE  DIDECO	1.500.000	Enlace
DECRETO	28/01/2019	230	SE  DEVUELVE LA  SUMA DE  $ 88.344.-  DESDE CUENTA CORRIENTE N° 210485110 FONDOS MUNICIPALES BANCO ITAU,  A CUENTA CORRIENTE N° 210485120 BANCO ITAU FONDOS MIDEPLAN,  CORRESPONDIENTE AL DECRETO DE  PAGO  N° 2195 DE FECHA 28 DE  AGOSTO 2018.	88.344	Enlace
DECRETO	28/01/2019	231	SE PAGA FACTURA N° 4862 POR $1.9620.518.- DE FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA REPARAR LA CUBIERTA Y CIELO DE LA SEDE SOCIAL LOS CRUCEROS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 39 DE DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES	1.960.518	Enlace
DECRETO	28/01/2019	232	SE PAGA FACTURA N° 24277 POR $294.723.- DE PEDRO MEDINA Y COMPAÑÍA LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA HABILITAR BAÑOS EN SEDE SOCIAL DE SECTOR CANCHILLAS Y SAN RAMÓN, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 40 DE DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES	294.723	Enlace
DECRETO	28/01/2019	233	SE PAGAN FACTURAS Nº 114805 Y Nº 114806 POR $1.951.796.- DE SISTEMAS MODULARES DE COMPUTACIÓN LTDA., POR ARRIENDO CON MANTENCIÓN DE SISTEMAS COMPUTACIONALES DE GESTIÓN MUNICIPAL QUE SE INDICAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018	1.951.796	Enlace
DECRETO	28/01/2019	234	SE PAGA RECIBO  DE ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019 POR $ 450.000.- ALICIA CARRILLO CASTRO,  POR ARRIENDO DE  INMUEBLE UBICADO EN  OHIGGINS N° 575 QUILLÓN,  PARA USO DE LOS FUNCIONARIO P.D.I.	450.000	Enlace
DECRETO	28/01/2019	235	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 173 POR $ 480.000.- DE MARCOS ALAN SILVA RIVAS POR EL SERVICIO DE PUBLICIDAD MÓVIL DE ACTIVIDADES DE TURISMO Y CULTURA REALIZADOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2018, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 136	480.000	Enlace
DECRETO	28/01/2019	236	SE PAGA FACTURA N° 2446913 POR $2.276.858.- DE SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANÓNIMA, POR SERVICIO DE MANTENCIÓN DE MOTONIVELADORA JOHN DEERE CPHH-49, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 132 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS	2.276.858	Enlace
DECRETO	28/01/2019	237	SE PAGA ARRIENDO EQUIPOS XEROX, A OPCIONES S.A. SEGÚN FACTURAS Nº 348873, 348874, 348875, 350414, 350415,350416, 352292, POR $ 3.733259.-CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE 2018	3.733.259	Enlace
DECRETO	28/01/2019	238	PAGO DE BONO LABORAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2017, SEGUN FORMULARIOS ADJUNTOS.-	1.526.171	Enlace
DECRETO	29/01/2019	239	SE PAGA FACTURA N° 121 POR $ 347.800.- DE RODRIGO PÉREZ PÉREZ POR ADQUISICIÓN DE DIFUSOR DE AROMAS CON EL PROPÓSITO DE AROMATIZAR EL POLIDEPORTIVO,  SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 68  DE DEPORTES Y RECREACIÓN	347.800	Enlace
DECRETO	29/01/2019	240	SE PAGA FACTURA N° 2502225 POR $115.407.- DE SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANÓNIMA, POR REPARACIÓN DE MOTONIVELADORA JOHN DEERE CPHH-49, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 168 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS	115.407	Enlace
DECRETO	29/01/2019	241	PAGO DE DESCUENTO POR $170.000.- CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE 2018, CUOTA SOCIAL ASEMUCH.	170.000	Enlace
DECRETO	29/01/2019	242	SE PAGA FACTURA N° 110 POR $952.000.- DE CRISTINA DEL CARMEN OLAVE ABELLO, POR SERVICIO DE ARRIENDO DE CARPA PARA ACTIVIDAD FIESTA DEL CHOCLO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 09 DE TURISMO Y CULTURA	952.000	Enlace
DECRETO	29/01/2019	243	SE GIRA FONDOS DE CAJA CHICA POR $ 250.000.- PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, SE GIRA A NOMBRE DE LA SEÑORITA ZULIANA ITURRA QUINTANA	250.000	Enlace
DECRETO	29/01/2019	244	SE PAGAN FACTURAS N° 109 Y 112 POR UN TOTAL DE $1.904.000.- DE CRISTINA DEL CARMEN OLAVE AVELLO, POR ARRIENDO DE CARPA PARA FIESTA DE LA TRILLA Y ARRIENDO DE CARPA PARA FIESTA DE LA COSECHA DEL TRIGO, SEGÚN FICHAS TÉCNICAS N° 02 Y 21 DE TURISMO Y CULTURA	1.904.000	Enlace
DECRETO	29/01/2019	245	SE PAGA FACTURA N° 189 POR $1.190.000.- DE SOCIEDAD NOVOA Y MUÑOZ LIMITADA, POR SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN Y ARRIENDO DE TOLDO PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL "LANZAMIENTO PLAN VERANO SEGURO AÑO 2018-2019", SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 151 DE ALCALDÍA	1.190.000	Enlace
DECRETO	29/01/2019	246	PAGO DE BONO LABORAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2018, Y ENERO 2019.-	456.509	Enlace
DECRETO	29/01/2019	247	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 92 POR $150.000.- AL SEÑOR JAVIER ESTEBAN SEPÚLVEDA RIVERA, POR CUMPLIR CON SERVICIO DE PRESENTACIÓN DE MARIACHI PARA LA ACTIVIDAD FIESTA DEL PASTEL DE CHOCLO EN EL SECTOR SANTA ANA DE CAIMACO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 09 DE TURISMO Y CULTURA	150.000	Enlace
DECRETO	29/01/2019	248	TRASPASO DE RECURSOS AL DPTO. DE EDUCACIÓN MUNICIPAL CORRESPONDIENTES A:BRP, ASIG.DOCENCIA ALUMNOS PRIORITARIOS, ASIG. POR TRAMO DE DESARROLLO PROFESIONAL, SUBVENCION NORMAL, SEP PRIORITARIOS, SEP PREFERENTES, SUBVENCION SALAS CUNAS, ASIGNACION LEY 20.905, SOLICITADOS MEDIANTE MEM. Nº03 Y Nº04 DE LA JEFA DE FINANZAS DAEM.-	417.189.284	Enlace
DECRETO	29/01/2019	249	PAGO DE COTZACIONES PREVISIONALES CORRESPONDIENTE AL DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DE LA FUNCIONARIA ASEO OFICINA PDI.-	45.701	Enlace
DECRETO	29/01/2019	250	TRASPASO DE RECURSOS AL DPTO. DE EDUCACION Y DPTO. DE SALUD MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A BONO VACACIONES 2019, SE ADJUNTA MEM Nº03 DE LA JEFA DE FINANZAS DAEM, ORD. Nº157 DEL  JEFE DE FINANZAS SALUD, DONDE SOLICITAN EL TRASPASO DE DICHOS RECURSOS.- COMPROBANTE DE INGRESOS Nº779.559.-	49.856.000	Enlace
DECRETO	29/01/2019	251	SE PAGA FACTURA  N° 183 POR  $ 1.820.000.-  DE OCTAVIO AZOCAR JANA POR ARRIENDO DE COMPLEJO TURÍSTICO Y ALIMENTACIÓN PARA ACTIVIDAD RECREATIVA PARA  DIRIGENTES DE ORGANIZACIONES DE LA COMUNA D  QUILLÓN. SEGÚN FICHA  TÉCNICA N° 202 DE  DIDECO	1.820.000	Enlace
DECRETO	29/01/2019	252	SE PAGA FACTURA  N° 168 POR  $ 4.499.999.- DE OCTAVIO AZOCAR JANA POR ARRIENDO DE VEHÍCULO Y COMPLEJO TURÍSTICO, PARA ACTIVIDAD RECREATIVA Y SOCIAL  PARA ADULTOS MAYORES DE LA COMUNA DE  QUILLÓN. SEGÚN FICHA  TÉCNICA N° 175 DE  DIDECO	4.499.999	Enlace
DECRETO	29/01/2019	253	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 9 POR $480.000.- AL SEÑOR OSVALDO YÁÑEZ ECHEVERRÍA, POR CUMPLIR CON PRESENTACIÓN DE GRUPO RANCHERO ÁNGELES CUMBIEROS PARA LA ACTIVIDAD CABALGATA DE LA AMISTAD EL DÍA DOMINGO 13 DE ENERO DE 2019 EN SECTOR ESPARRAGUERAS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 10 DE TURISMO Y CULTURA	480.000	Enlace
DECRETO	29/01/2019	254	SE PAGA  FACTURA N° 642 POR  $ 560.000.-  DE ANTONIO OCTAVIO RUBIO PAREDES SERVICIOS ELÉCTRICOS INDIVIDUAL,  POR  SERVICIOS DE  INSTALACIÓN Y MANTENCIÓN ELÉCTRICA DE ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES EN PUNTERAS Y POZOS PROFUNDOS PARA AGRICULTORES Y EMPRENDEDORES DE  LA  COMUNA  DE  QUILLÓN. SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 76 DE  ODEL	560.000	Enlace
DECRETO	29/01/2019	255	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 356 POR $400.000.- AL SEÑOR PATRICIO ANDRÉS ASTORGA TAHORMINA, POR CUMPLIR CON SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN PARA LA ACTIVIDAD CABALGATA DE LA AMISTAD EL DÍA DOMINGO 13 DE ENERO DE 2019 EN SECTOR ESPARRAGUERAS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 10 DE TURISMO Y CULTURA	400.000	Enlace
DECRETO	29/01/2019	256	SE PAGA BOLETA DE  HONORARIOS POR  $ 1.650.000.- DE  JOSÉ MARÍA MAZA SANCHO,  POR  SERVICIO PARA ACTIVIDAD DE  CONFERENCIA CULTURAL,  SEGÚN FICHA  TÉCNICA 29 DE  TURISMO Y CULTURA,	1.650.000	Enlace
DECRETO	29/01/2019	257	TRASPASO DE FONDOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS MUNICIPALES, POR $41.189.063.- QUE SE TRANSFIRIERON A DPTO. DE EDUCACION, CON CARGO A CUENTA CORRIENTE Nº210485110 DEBIENDO SER CUENTA CORRIENTE Nº210485150.	41.189.063	Enlace
DECRETO	29/01/2019	258	COMETIDOS REALIZADOS A LAS CIUDADES DE BULNES, CHILLAN, CONCEPCIÓN Y SANTIAGO, EN LOS MESES DE DICIEMBRE AÑO 2018 Y ENERO 2019.	84.240	Enlace
DECRETO	30/01/2019	259	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 160 POR $480.000.- A LA SEÑORA MARÍA ELENA ABARZÚA ITURRA, POR CUMPLIR CON SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA 30 PERSONAS PARA ACTIVIDAD CABALGATA DE LA AMISTAD EL DÍA 13/01/2019, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 10 DE TURISMO Y CULTURA	480.000	Enlace
DECRETO	30/01/2019	260	SE GIRA FONDOS DE CAJA CHICA POR $ 347.520.- PARA SOLVENTAR  GASTOS MENORES EN LA OFICINA DE DEPORTES,  A NOMBRE DEL  SEÑOR GASTÓN GONZÁLEZ PALMA	347.520	Enlace
DECRETO	30/01/2019	261	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 357 POR $400.000.- AL SEÑOR PATRICIO ANDRÉS ASTORGA TAHORMINA, POR CUMPLIR CON SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN PARA LA ACTIVIDAD DEL VINO, CULTURA Y TRADICIONES EL DÍA 11/01/2019 EN LA PLAZA DE ARMAS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 08 DE TURISMO Y CULTURA	400.000	Enlace
DECRETO	30/01/2019	262	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 58 POR $350.000.- AL SEÑOR JUAN SEBASTIAN ASTABURUAGA TOLEDO, ASESORÍA EN RUBRO CEREZOS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 69 DE O.D.E.L.	350.000	Enlace
DECRETO	30/01/2019	263	SE PAGAN FACTURAS N° 24178 Y 23684 POR UN TOTAL DE  $72.582.- DE DISTRIBUIDORA VERGIO S.A., POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 60 DE O.D.E.L.	72.582	Enlace
DECRETO	30/01/2019	264	SE PAGA FACTURA Nº 845 POR $ 19.599.903.- DE SERVICIOS INDUSTRIALES OYARCE Y OYARCE LTDA., CORRESPONDIENTE AL ÚNICO ESTADO DE PAGO DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN Y PROVISIÓN STAND MUNICIPALES, QUILLÓN"	19.599.903	Enlace
DECRETO	30/01/2019	265	TRASPASO DE RECURSOS AL  CEMENTERIO POR  $5.000.000.- POR  EL CONCEPTO DE APORTE CORRESPONDIENTE  AL  AÑO  2018. RECURSOS SOLICITADOS POR DON JORGE ORTIZ PAVEZ JEFE DE FINANZAS.	5.000.000	Enlace
DECRETO	30/01/2019	266	SE PAGA  FACTURA  Nº 62743822, 62825944  POR  $ 518.488.- DE  TELEFÓNICA MÓVILES CHILE S.A. POR SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVILES PLAN TELULAR,  PERIODO DESDE EL  12 DE OCTUBRE AL 11 DE  DICIEMBRE 2018.	518.488	Enlace
DECRETO	30/01/2019	267	SE PAGAN FACTURAS Nº 114533 Y Nº 114534 POR $1.949.461.- DE SISTEMAS MODULARES DE COMPUTACIÓN LTDA., POR ARRIENDO CON MANTENCIÓN DE SISTEMAS COMPUTACIONALES DE GESTIÓN MUNICIPAL QUE SE INDICAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018	1.949.461	Enlace
DECRETO	19/01/2019	268	SE  PAGA FACTURA N° 62717220, 62881905, 62801404, 63027260, POR  $ 3.294.221.- DE TELEFÓNICA MÓVILES CHILE S.A., CORRESPONDIENTE A LOS MESES  DE  OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2018	3.294.221	Enlace
DECRETO	30/01/2019	269	SE  PAGAN FACTURAS SE PAGA FACTURA  N°42425066, 42555866, 43007710, 42555868,  43007712, 42555870, 43007714, 42555867, POR  $ 393.311.- A TELEFÓNICA CHILE S.A,  POR  SERVICIOS DE  INTERNET DEL ALCALDE,  TRANSBANK, MESA  CENTRAL,  INTERNET PLAZA DE  ARMAS, FACTURAS EMITIDAS LOS 01 DE NOVIEMBRE 2018 AL 01 DE  ENERO 2019.	393.311	Enlace
DECRETO	30/01/2019	270	SE PAGAN FACTURAS Nº 62726183,  62807975 POR $ 68.588.- DE TELEFÓNICA MÓVILES CHILE S.A. POR SERVICIO DE INTERNET POLIDEPORTIVO, PERIODO DESDE EL 01 DE OCTUBRE  AL 30 DE NOVIEMBRE 2018.	68.588	Enlace
DECRETO	30/01/2019	271	SE PAGA FACTURA N° 3879673  POR  $ 901.435.- DE TELEFÓNICA EMPRESA CHILE S.A. POR  ADQUISICIÓN DE RENTA SERVICIO PROYECTOS CORP INTERNET, OOFF N° 83688. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018.	901.435	Enlace
DECRETO	30/01/2019	272	SE PAGA FACTURA N° 3875007 POR  $ 2.956.568.- DE TELEFÓNICA EMPRESA CHILE S.A. POR SERVICIOS DE  CABLEADO  OFICINAS DEL JUZGADO  DE  POLICÍA  LOCAL,  SEGÚN FICHA  TÉCNICA  N° 16 DE  INFORMÁTICA	2.956.568	Enlace
DECRETO	31/01/2019	273	PAGO DE ASIGNACION PROFESIONAL NO CONSIDERADA EN LAS REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO 2019, Y DIFERENCIA DE HORAS EXTRAS REALIZADAS EN EL MES DE DICIEMBRE DEL PERSONAL DE INSPECCION.-	2.551.001	Enlace
DECRETO	31/01/2019	274	SE HACE DEVOLUCIÓN DE GASTOS POR $ 40.060.- AL FUNCIONARIO DANIEL COLONA HUEICO, POR COMETIDOS A LA CIUDADES DE CONCEPCIÓN Y SANTIAGO, REALIZADOS EN EL MES DE ENERO 2019.	40.060	Enlace
DECRETO	31/01/2019	275	SE HACE DEVOLUCIÓN DE GASTOS POR $ 10.400.- A LA FUNCIONARIA CARMEN VALDERRAMA, POR COMETIDOS REALIZADOS A LAS CIUDADES DE CHILLAN Y CONCEPCIÓN, EN EL MES DE DICIEMBRE  AÑO  2018.	10.400	Enlace
DECRETO	31/01/2019	276	SE HACE DEVOLUCIÓN DE GASTOS POR $ 12.090.-  AL FUNCIONARIO EDUARDO FUESTES HEREDIA, POR GASTOS  PAGADOS EN  EFECTIVO, REALIZADOS EN EL MES DE ENERO 2019.	12.090	Enlace
DECRETO	31/01/2019	277	SE HACE DEVOLUCIÓN DE GASTOS POR $ 120.310.- AL FUNCIONARIO LUIS HERRERA PEDREROS, POR COMETIDOS A LA CIUDADES DE CHILLAN, SAN CARLOS, CONCEPCIÓN Y SANTIAGO, REALIZADOS EN LOS MESES DE DICIEMBRE 2018 Y ENERO 2019.	120.310	Enlace
DECRETO	31/01/2019	278	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 17 POR $ 116.667.-  DE CYNTHIA CATALINA URZÚA CARMONA,  POR  SERVICIOS DE  APOYO ADMINISTRATIVO EN LA  DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES ,  CORRESPONDIENTE AL PERIODO  COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 7 DE  DICIEMBRE 2018	116.667	Enlace
DECRETO	31/01/2019	279	SE PAGA FACTURA Nº 17 POR $ 11.752.552.- DE ESTEBAN ESTABAN STAMOULIS CARRASCO CORRESPONDIENTE AL 2º ESTADO DE PAGO DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL HUENUCHEO, QUILLÓN"	11.752.552	Enlace
DECRETO	31/01/2019	280	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 5  POR   $ 450.000.-  DE MACARENA PAZ VEGA LEÓN,  POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE DISEÑO GRÁFICO,  SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 141 DE TURISMO Y CULTURA	450.000	Enlace
DECRETO	31/01/2019	281	SE PAGA A LA CASA DE MONEDA LA SUMA  DE $ 3.560.510.- POR ADQUISICIÓN DE 2.000.-  LICENCIAS DE  CONDUCIR CON SOBRE TERMOSELLABLE,  25 PLACAS REMOLQUE VIN 302 HASTA VIN 326,  5 CERTIFICADOS EMPADRONADO CARRO Y  5 PLIEGO DE 10 UNIDADES ESTAMPILLAS., SEGÚN FICHA  TÉCNICA Nº 01 DE  TESORERÍA	3.560.510	Enlace
DECRETO	31/01/2019	282	SE PAGA FACTURA N° 4985 POR $14.883.330.- DE FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA ATENDER CASOS SOCIALES DE LA COMUNA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 245 DE DIDECO	14.883.330	Enlace
DECRETO	31/01/2019	283	SE PAGA FACTURA N° 193 POR $54.728.- DE VILLA Y MORALES LTDA., POR ADQUISICIÓN DE GALVANO DE TERCIOPELO AZUL PARA ENTREGAR A MODO DE RECONOCIMIENTO A VOLUNTARIOS UDD, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 08 DE DIDECO	54.728	Enlace
DECRETO	31/01/2019	284	SE PAGA FACTURA N° 29243 POR $306.306.- DE AGM & DIMAD S.A., POR ADQUISICIÓN DE SILLÓN EJECUTIVO PARA AUDITORIO DE CONCEJO MUNICIPAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 10 DE SECRETARÍA MUNICIPAL,	306.306	Enlace
DECRETO	31/01/2019	285	SE PAGA FACTURA N° 24230 POR $455.299.- DE PEDRO MEDINA Y COMPAÑÍA LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS PARA PRACTICAR SKATE, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 92 DE DEPORTES Y RECREACIÓN	455.299	Enlace
DECRETO	31/01/2018	286	SE PAGA FACTURA N° 116 POR $319.999.- DE MARÍA PAOLA ESQUIVEL ZÚÑIGA, POR ADQUISICIÓN DE PUBLICIDAD GRÁFICA PARA PROMOCIONAR LANZAMIENTO DE FERIA AGRÍCOLA DE QUILLÓN, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 134 DE TURISMO Y CULTURA,	319.999	Enlace