DECRETOS DE PAGO MUNICIPALIDAD MES DE FEBRERO DE 2019
Tipo de Acto Administrativo Aprobatorio Fecha del Acto Administrativo Aprobatorio  Numero del Acto Administrativo Aprobatorio  Breve Descripcion del Objeto del Acto  Monto Total de la Operación $ Enlace al Texto Ingreso del Acto Administrativo Aprobatorio
DECRETO 01/02/2019 287 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°384 AL SR. CHRISTIAN EDUARDO OCARANZA NAVARRO, POR REALIZACIÓN DE CLASE DE ZUMBA EN EVENTO DEPORTIVO ZUMBA COLORS.  1.320.000 Enlace
DECRETO 01/02/2019 288 REINTEGRO DE FONDOS EXCEDENTES DEL AÑO 2017 DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL-CIRCULO DE EMPLEO, POR UN MONTO DE $32.390. 32.390 Enlace
DECRETO 01/02/2019 289 REINTEGRO DE FONDOS EXCEDENTES MONTO NO EJECUTADO EN EL EJERCICIO DEL PROGRAMA DEL AÑO 2018 DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL- CIRCULO DE EMPLEO POR UN MONTO DE $106.928. 106.928 Enlace
DECRETO 01/02/2019 290 SE GIRA FONDO DE CAJA CHICA POR $ 200.000.- PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPAL, SE GIRA A NOMBRE DE LA SEÑORA AGUSTINA SUAZO GONZALEZ. 200.000 Enlace
DECRETO 01/02/2019 291 SE PAGA FACTURA N° 340 .- DE TELECOMUNICACIONES CHILE LTDA., POR SERVICIOS DE GPS DE VEHICULOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018. 429.300 Enlace
DECRETO 01/02/2019 292 SE PAGA FACTURA Nº 1049 POR $ 21.966.743.- DE ALTRAMUZ LTDA. CORRESPONDIENTE A MANTENCIÓN DE ÁREAS VERDES, CORTES DE ÁRBOLES, CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2018. 21.966.743 Enlace
DECRETO 01/02/2019 293 SE PAGA FACTURA Nº 1043 POR $ 28.705.081.- DE ALTRAMUZ LTDA. POR RECOLECCIÓN Y TRASLADO DE RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS, BARRIDO Y LIMPIEZA DE CALLES DE LA COMUNA DE QUILLÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018. 28.705.081 Enlace
DECRETO 01/02/2019 294 SE PAGAN FACTURAS N° 444, 445, 467, 468, 499 Y 500 POR UN TOTAL DE $817.404.- DE LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA., POR MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS MUNICIPALES, SEGÚN FICHAS TÉCNICAS N° 203, 208, 216, 217, 210 Y 214. 817.404 Enlace
DECRETO 01/02/2019 295 SE PAGA FACTURA N° 65 .- DE DOMINGO OROSTICA VILLARÁN POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA GIRA TÉCNICA  A LA COMUNA DE PORTEZUELO Y RANQUIL A USUARIOS DEL RUBRO VIÑAS. 350.000 Enlace
DECRETO 02/02/2019 296 SE  PAGA FACTURA N° 43007711 POR  $ 53.653.-  A TELEFONICA CHILE S.A, POR SERVICIOS DE  INTERNET DEL ALCALDE, EMITIDA EL 01  DE ENERO 2019. 53.653 Enlace
DECRETO 02/02/2019 297 SE GIRA SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2019 POR  $ 250.000.- AL GRUPO DE ADULTO MAYOR LA  AMISTAD, PARA  GIRA TÉCNICA Y CONOCIMIENTO A  DICHATO.  250.000 Enlace
DECRETO 04/02/2019 298 SE  PAGA  RECIBO  DE  ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019  POR $ 480.000.- DE PLACIDA BUSTOS FERNÁNDEZ,  POR ARRIENDO DE  INMUEBLE UBICADO EN  18 DE SEPTIEMBRE Nº 136  DE QUILLÓN,  PARA USO DEPARTAMENTO  DE  DIDECO O.P.D Y  OMIL I.E.F. 480.000 Enlace
DECRETO 04/02/2019 299 SE PAGA ARRIENDO INMUEBLE POR $ 241.000.- A JIMENA PATRICIA ZOÑEZ GONZÁLEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, PARA USO DEL JEFE  DE  CONTABILIDAD Y  REMUNERACIONES, FUNCIONARIO DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLÓN. 241.000 Enlace
DECRETO 04/02/2019 300 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS .- A PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS EN EL PLAN DEPORTIVO ANUAL 2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019. 7.046.000 Enlace
DECRETO 04/02/2019 301 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 1 Y 66 DE RODOLFO HERMOSILLA Y MARIA ALARCON DURAN.- POR PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDEINTE AL MES DE ENERO 2019. 2.366.000 Enlace
DECRETO 04/02/2019 302 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS POR $ 1.700.000.- A PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS EN LA "UNIDAD DE JOVENES", CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019. 1.700.000 Enlace
DECRETO 04/02/2019 303 SE PAGA FACTURA N°335 .- DE TELECOMUNICACIONES CHILE LTDA ., POR SERVICIOS DE GPS DE VEHICULOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018. 429.300 Enlace
DECRETO 04/02/2019 304 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS .- A PROFESIOANLES DEL PROGRAMA "APOYO ASISTENCIA SOCIAL Y PROMOCION COMUNITARIA ", HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019. 3.830.000 Enlace
DECRETO 04/02/2019 305 SE PAGA FACTURA N° 290110 POR $13.195.- DE COMERCIAL RED OFFICE LTDA., POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 17 DE TRÁNSITO. 13.195 Enlace
DECRETO 04/02/2019 306 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS .-A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS DE AUXILIAR EN LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES,CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019. 7.300.000 Enlace
DECRETO 04/02/2019 307 SE PAGAN BOLETA DE HONORARIO .-A PROFESIONALES DEL PROGRAMA "COMUNICACIÓN Y DIFUSION MUNICIPAL DE QUILLÓN"HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019. 3.454.445 Enlace
DECRETO 04/02/2019 308 SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 112 POR $ 901.485.- DE JOSE GUILLERMO ESCARES MUÑOZ, POR SERVICIOS DE PROFESIONAL DE APOYO EN EL PROGRAMA DE COMUNICACION Y DIFUSION 2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019. 901.485 Enlace
DECRETO 04/02/2019 309 SE PAGAN FACTURAS POR $436.721.- DE COOPERATIVA ELÉCTRICA CHARRUA LTDA., POR CONSUMO EN EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 30 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018.  436.721 Enlace
DECRETO 04/02/2019 310 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS POR $ 2.894.345.- DE LUIS ALBERTO MUÑOZ COPPELLI, MARISEL TERESA NÚÑEZ NAVARRETE Y CARLOS IBACETA VEGA, POR CANCELACIÓN DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, POR "SERVICIOS COMO COORDINADOR DE SEGURIDAD CIUDADANA Y APOYO ADMINISTRATIVO Y PROFESIONAL EN LA UNIDAD DE SEGURIDAD CIUDADANA". 2.894.345 Enlace
DECRETO 04/02/2019 311 SE GIRA SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2019, POR  $ 2.500.000.- AL CLUB DEPORTIVO INDEPENDIENTE CERRO NEGRO DE QUILLÓN. 2.500.000 Enlace
DECRETO 04/02/2019 312 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS POR $ 1.335.000.- A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS EN LA UNIDAD DE TURISMO Y CULTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019. 1.335.000 Enlace
DECRETO 04/02/2019 313 SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 39 POR $ 424.350.- DE PEDRO ENRIQUE ARRIAGADA SANDOVAL POR EL SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO EN LA UNIDAD DE ADQUISICIONES, HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019. 424.350 Enlace
DECRETO 04/02/2019 314 SE PAGA FACTURA N° 2 POR $459.999.- DE MARGARITA ESTER RIVERA SÁNCHEZ, POR ADQUISICIÓN DE COLACIONES FRÍAS SALUDABLES PARA PARTICIPANTES DE TREKKING DIURNO Y NOCTURNO, OPEN DE TENIS DE MESA Y TRAIL RUNNING, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 12 DE DEPORTES Y RECREACIÓN. 459.999 Enlace
DECRETO 04/02/2019 315 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIO N° 185 y 240 DE ALEJANDRA MABEL MORAGA JARAMILLO Y FABIOLA SEPULVEDA FIGUEROA POR $ 2.618.764.- POR HONORARIOS DE PROFESIONALES PMTJH, APORTE MUNICIPAL, HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019. 2.618.764 Enlace
DECRETO 04/02/2019 316 SE  PAGAN BOLETAS  DE ESSBIO  POR $  77.720.- DEL  PERIODO  COMPRENDIDO  DESDE EL 11 DE  DICIEMBRE 2018 AL 09 DE ENERO 2019, CORRESPONDIENTE A OFICINAS DE  LA  ODEL, OPD,  SECTOR LAGUNA, Y JUNTA DE ADELANTO. 110.100 Enlace
DECRETO 04/02/2019 317 SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 49 POR $ 300.000.- DE MIGUEL IGNACIO SANHUEZA PATIÑO, POR EL SERVICIO DE APOYO PROFESIONAL EN EL PROGRAMA DE APOYO A COMPRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019. 300.000 Enlace
DECRETO 04/02/2019 318 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIO N° 6 Y 434 POR $ 3.183.333.- DE EDUARDO FUENTES HEREDIA Y ESTEBAN SAN MARTIN RODRIGUEZ, POR SERVICIOS DE ASESORES JURIDICOS DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLON, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019. 3.183.333 Enlace
DECRETO 04/02/2019 319 SE PAGA FACTURA N° 55 POR $179.999.- DE MANUEL ENRIQUE GUTIÉRREZ SEPÚLVEDA, POR ARRIENDO DE GRUPO ELECTRÓGENO DE 50 KVA PARA LA ACTIVIDAD TRILLA EN SECTOR EL PELEY DE LA COMUNA DE QUILLÓN, REALIZADA EL DÍA 05/01/2019, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 02 DE TURISMO Y CULTURA. 179.999 Enlace
DECRETO 04/02/2019 320 SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 22 POR $ 700.000.- A MARCELO ISRAEL PANTOJA VIDELA POR EL SERVICIO DE SOPORTE DE INFORMATICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019. 700.000 Enlace
DECRETO 04/02/2019 321 SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 142 POR $ 600.000.- DE MARJORIE VERA SAGREDO, POR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN LA SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019. 600.000 Enlace
DECRETO 04/02/2019 322 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIO POR $ 2.168.812.- DE PROFESIONALES QUE COMPONEN LA UNIDAD DE APOYO ODEL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019. 2.168.812 Enlace
DECRETO 04/02/2019 323 SE PAGA BOLETA N°35088695 DE EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS DE OPD.  65.200 Enlace
DECRETO 04/02/2019 324 SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 12 POR $ 800.000.- DE JOCELYN ANDREA UVIÑA ITURRA, POR EL SERVICIO DE APOYO PROFESIONAL EN PREVENCION DE RIESGOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019. 800.000 Enlace
DECRETO 04/02/2019 325 SE PAGA FACTURA N° 2529229 POR $1.333.188.- DE SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANÓNIMA, POR SERVICIO DE MANTENCIÓN DE MOTRONIVELADORA JOHN DEERE CPHH-49, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 219 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS. 1.333.188 Enlace
DECRETO 04/02/2019 326 SE PAGA BOLETA N°35371303 DE EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A. POR CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA OFICINAS DE ODEL. 75.000 Enlace
DECRETO 04/02/2019 327 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS .-A PROFESIONALES DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL,CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019. 2.500.000 Enlace
DECRETO 04/02/2019 328 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 28 Y 12 .- DE GRACIELA AVILA MARIANGEL Y HECTOR MORALES TORRES , POR SERVICIOS DE MONITORES DE BALNEARIO INCLUSIVO , CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019. 800.000 Enlace
DECRETO 04/02/2019 329 SE PAGA FACTURA N° 14993222 POR $237.000.- DE EL MERCURIO S.A.P., POR SUSCRIPCIÓN ANUAL DE DIARIO EL MERCURIO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 137 DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. 237.000 Enlace
DECRETO 04/02/2019 330 SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 40 POR $ 515.900.- DE VANESSA ALEJANDRA VARGAS LEPE, POR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN LA UNIDAD DE MAQUINARIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019. 515.900 Enlace
DECRETO 04/02/2019 331 SE HACE DEVOLUCIÓN DE GASTOS POR $ 28.730.- AL FUNCIONARIO CLAUDIO GUILLERMO GONZALEZ BENÍTEZ, POR COMETIDOS A LAS CIUDADES DE CHILLAN Y CONCEPCIÓN, REALIZADOS EN EL MES DE  ENERO 2019. 28.730 Enlace
DECRETO 04/02/2019 332 SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 119 POR $ 1.400.000.- DE SEBASTIAN HENRIQUEZ MANRIQUEZ, POR SERIVICIOS DE APOYO PROFESIONAL EN LA SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019. 1.400.000 Enlace
DECRETO 04/02/2019 333 PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE LA FUNCIONARIA ELIZABETH ROBLES STUARDO U DIFERENCIA ASIGNACION FAMILIAR DE DON CARLOS SANCHEZ. 224.271 Enlace
DECRETO 04/02/2019 334 SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 37 POR $ 500.000.- DE JAZMIN JARA FERNANDEZ, POR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN LA DIRECCION DE CONTROL INTERNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019. 500.000 Enlace
DECRETO 04/02/2019 335 SE PAGAN GASTOS AL SR. RICARDO NEIRA ARIAS POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE CONCEPCION Y CHILLAN DURANTE LOS MESES DE DICIEMBRE 2018 Y ENERO 2019.  54.437 Enlace
DECRETO 04/02/2019 336 SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 23 POR $ 550.000.- DE ANGELICA SALDIAS ORMEÑO, POR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN LA SECMU, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019. 550.000 Enlace
DECRETO 04/02/2019 337 SE PAGA FACTURA N° 44 POR $4.000.000.- DE EDDIE JOSÉ GUTIÉRREZ MONTENEGRO, POR CONTRATACIÓN DE BANDA SONORA PARA ACTIVIDAD DE FERIA AGROTURÍSTICA 2019, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 34 DE TURISMO Y CULTURA. 4.000.000 Enlace
DECRETO 04/02/2019 338 SE HACE DEVOLUCIÓN DE GASTOS A LA FUNCIONARIA NELLY POBLETE JARA POR COMETIDOS A LA CIUDAD DE CHILLAN, REALIZADO EN EL MES DE ENERO 2019.  12.300 Enlace
DECRETO 04/02/2019 339 SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 15.- DE PAOLA VILLAGRAN TALAVERA, POR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN LA DIRECCION DE TRANSITO, CORESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019. 500.000 Enlace
DECRETO 04/02/2019 340 SE HACE DEVOLUCIÓN DE GASTOS A LA FUNCIONARIA LEANE AVILES HARA, POR COMETIDOS A LA CIUDAD DE CHILLÁN, REALIZADOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2018.  2.400 Enlace
DECRETO 04/02/2019 341 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIO N° 41, 15, 15, 17 POR $ 2.938.889.- A PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS EN LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019. 2.938.889 Enlace
DECRETO 05/02/2019 342 SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 45 POR $ 530.000.- DE MARIO JUSTO PASTOR BECERRA BAEZA, POR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019. 530.000 Enlace
DECRETO 05/02/2019 343 SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 29 POR $ 670.680.- DE FERNANDA HENRIQUEZ GAJARDO, POR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN LA UNIDAD DE RENTAS Y PATENTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019. 670.680 Enlace
DECRETO 05/02/2019 344 SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 269 POR $ 1.613.346.- DE REGINA CLAUDIA MERINO PAREDES, POR SERVICIOS DE APOYO PROFESIONAL EN EL PROGRAMA DENOMINADO "APOYO ODEL 2019", CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019. 1.613.346 Enlace
DECRETO 05/02/2019 345 SE PAGA BOLETA DE HONARARIO N°1 .- DE CAROLINA DE DIOS CARRASCO VIVEROS , POR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN LA DIRECCION DE OBRAS , CORRESPONDIENTEAL MES DE ENERO 2019. 500.000 Enlace
DECRETO 05/02/2019 346 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°33 DE ALVARO ANDRES ARCOS RIVERA, POR SERVICIOS DE APOYO PROFESIONAL EN SECPLAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019.  850.000 Enlace
DECRETO 05/02/2019 347 SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N°52 .-DE DANIEL BARRERA FLORES,POR SERVICIOS DE PROFESOR SALA DE MUSCULACIÓN POLIDEPORTIVO MINICIPAL,CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019. 350.000 Enlace
DECRETO 05/02/2019 348 SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N°28 .- DE VICTOR SILVA VALERIA,POR SERVICIOS DE MONITOR ESCUELA MUNICIPAL DE CANOTAJE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019. 320.000 Enlace
DECRETO 05/02/2019 349 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIO N° 927 Y 929 POR UN TOTAL DE $650.000.- A LA SEÑORA MIRIAM ÁNGELA TORRES ANDRADE, POR REALIZAR ASESORÍA ESPECIALIZADA EN CARPETA DE ALIMENTOS Y DIAGNÓSTICO PARA HABILITACIÓN COMERCIAL, DESTINADA A 9 USUARIOS DEL PROGRAMA PRODESAL 2018. 650.000 Enlace
DECRETO 05/02/2019 350 SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 7 POR $ 400.000.- DE CARLOS LATORRE PACHECO, POR SERVICIOS DE APOYO EN BALNEARIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019. 400.000 Enlace
DECRETO 05/02/2019 351 PAGO DE DIETA A SEÑORES CONCEJALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019, SEGUN ASISTENCIA CERTIFICADA POR DON EDGARDO CARLOS HIDALGO VARELA, SECRETARIO MUNICIPAL, MINISTRO DE FE. 4.598.706 Enlace
DECRETO 05/02/2019 352 SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019 A GRACIELA ERNESTINA MONJES ARAVENA, POR ARRIENDO DE INMUEBLE PARA USO DE OFICINA ODEL.  330.000 Enlace
DECRETO 05/02/2019 353 SE HACE DEVOLUCIÓN  DE  GASTOS POR  $ 2.200.- AL FUNCIONARIO DON CARLOS SÁNCHEZ ESPINACE,  POR COMETIDO A LA CIUDADES DE CONCEPCIÓN - TALCAHUANO, REALIZADO  EL DIA 18 DE ENERO 2019. 2.200 Enlace
DECRETO 05/02/2019 354 SE REINTEGRA DIFERENCIA DE GASTOS AL SR. RENE GARRIDO CERDA POR PAGO DE ALINEAMIENTO Y BALANCEO DE CAMIONES TOLVA, PARA DICHO SERVICIO SE OTORGO UN FONDO POR RENDIR DE $130.000.- Y SE GASTARON $137.697. 7.697 Enlace
DECRETO 05/02/2019 355 SE HACE DEVOLUCIÓN DE GASTOS A LA FUNCIONARIA LILIAN SEPULVEDA PONCE, POR COMETIDOS A LA CIUDAD DE CHILLÁN REALIZADOS EN EL MES DE ENERO 2019.  8.680 Enlace
DECRETO 06/02/2019 356 SE HACE DEVOLUCIÓN DE GASTOS AL FUNCIONARIO CLAUDIO GUILLERMO GONZALEZ BENITEZ, POR COMETIDOS A LA CIUDAD DE CHILLÁN, REALIZADOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2018.  2.400 Enlace
DECRETO 06/02/2019 357 SE PAGA FACTURA N° 4 POR  $ 9.537.288.- DE SERVICIOS DE SALVAVIDAS Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS RECREATIVAS CESAR ESCOBAR ARRIAGADA AND. POR  SERVICIOS DE  CONTRATACIÓN DE  STAFF DE SALVAVIDAS EN LAGUNA  AVENDAÑO DESDE EL 01 DE AL 31 DE ENERO 2019. 9.537.288 Enlace
DECRETO 06/02/2019 358 SE PAGA FACTURA N° 6739 .- DE DANIEL CASTILLO Y CIA LTDA. POR ADQUISICIÓN DE CINTA DE MÁQUINA DE ESCRIBIR , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 03 DEL JUSGADO DE  POLICIA LOCAL DE QUILÓN. 77.997 Enlace
DECRETO 06/02/2019 359 SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS A LA COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 26/11 AL 25/12/2018.  3.928.295 Enlace
DECRETO 06/02/2019 360 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°17 DE VICENTE MUÑOZ QUEZADA POR CONTRATACIÓN DE SERVICIO ARTISTA LIRICO PARA REALIZACIÓN DE ACTIVIDAD LIRICA EN PLAZA DE ARMAS.  660.000 Enlace
DECRETO 06/02/2019 361 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 02,143,144.- A PERSONAL DE APOYO EN TERRENO DEL PROGRAMA MAESTROS DE APOYO VERANO 2019. 2.444.445 Enlace
DECRETO 06/02/2019 362 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 18 DE FECHA 15/01/2019 POR $480.000.- AL SEÑOR JOHN ALEJANDRO TAPIA CAMPOS, POR CUMPLIR CON PRESENTACIÓN DE GRUPO RANCHERO GUARDIANES DE LA NOCHE PARA LA ACTIVIDAD FIESTA DE LA TRILLA, EL DÍA SÁBADO 05/01/2019, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 02 DE TURISMO Y CULTURA. 480.000 Enlace
DECRETO 06/02/2019 363 SE PAGAN FACTURAS DE EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A. POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A ALUMBRADO PÚBLICO Y REPARTICIONES MUNICIPALES 19/01 AL 21/12/2018.  3.856.805 Enlace
DECRETO 06/02/2019 364 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 358 DE FECHA 24/01/2019 POR $400.000.- AL SEÑOR PATRICIO ANDRÉS ASTORGA TAHORMINA, POR CUMPLIR CON SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN E ILUMINACIÓN PARA ACTIVIDAD FIESTA RANCHERA EN LIUCURA ALTO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 156 DE TURISMO Y CULTURA. 400.000 Enlace
DECRETO 06/02/2019 365 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 65 DE FECHA 10/01/2019 POR $400.000.- AL SEÑOR CAMILO ALEJANDRO NEIRA CONCHA, POR CUMPLIR CON SERVICIO DE PRESENTACIÓN DE GRUPO RANCHERO LOS DUEÑOS DEL SUR PARA LA ACTIVIDAD FIESTA HUASA EN EL SECTOR LIUCURA ALTO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 156 DE TURISMO Y CULTURA. 400.000 Enlace
DECRETO 06/02/2019 366 SE PAGA FACTURA N° 56 Y 58 POR UN TOTAL DE $359.998.- DE MANUEL ENRIQUE GUTIÉRREZ SEPÚLVEDA, POR ARRIENDO DE GRUPO ELECTRÓGENO DE 50 KVA PARA FIESTA DE AÑO NUEVO EN PLAZA DE ARMAS Y FIESTA HUASA EN SECTOR LIUCURA ALTO, SEGÚN FICHAS TÉCNICAS N° 157 Y 156 DE TURISMO Y CULTURA. 359.998 Enlace
DECRETO 06/02/2019 367 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 299 Y 300 .-AL SEÑOR JOSÉ IDELFONSO CARRASCO LAGOS, POR VISITAS TÉCNICAS A HONORARIOS DEL PROGRAMA PRODESAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE . 1.620.000 Enlace
DECRETO 06/02/2019 368 SE PAGA BOLETA DE HONARARIO N° 301 .- AL SEÑOR JOSÉ IDELFONSO CARRASCO LAGOS, POR VISITAS TÉCNICAS A HORTALICEROS DEL PROGRAMA PRODESAL , CORRSSPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018. 200.000 Enlace
DECRETO 07/02/2019 369 SE PAGA FACTURA N° 35 POR $1.080.000.- DE MANUEL ENRIQUE GUTIÉRREZ SEPÚLVEDA, POR ARRIENDO DE GRUPO ELECTRÓGENO DE 50 KVA (120 KW), SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 109 DE TURISMO Y CULTURA. 1.080.000 Enlace
DECRETO 07/02/2019 370 SE PAGA FORMULARIO 29 DE IMPUESTO CORRESPONDIENTE  AL MES  DE ENERO 2019, IMPUESTO  ÚNICO DE REMUNERACIONES  Y  10 % DE  RETENCIÓN DE  LOS  HONORARIOS. POR  $ 3.116.542. 3.116.542 Enlace
DECRETO 07/02/2019 371 SE PAGA FACTURA N° 32280 POR $83.300.- DE SOCIEDAD CONSTRUCTORA AMACO LTDA., POR ARRIENDO DE BAÑOS QUÍMICOS PARA FIESTA DEL PASTEL DE CHOCLO EN SECTOR SANTA ANA DE CAIMACO EL DÍA SÁBADO 12/01/2019, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 09 DE TURISMO Y CULTURA. 83.300 Enlace
DECRETO 07/02/2019 372 SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 528 DE FECHA 01/02/2019 POR $ 320.000.- DE MAURO PATRICIO HENRIQUEZ SIMPSON, POR SERVICIOS DE PROFESOR  ESCUELA MUNICIPAL DE TRIATLON, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019. 320.000 Enlace
DECRETO 07/02/2019 373 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIO N° 197,36 Y 16 POR $ 2.500.000.- A PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS EN EL PROYECTO DENOMINADO "NO AL BULLYING EN EL LICEO POLIVALENTE LUIS CURZ MARTINEZ", CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019. 2.400.000 Enlace
DECRETO 07/02/2019 374 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 186 POR  $ 68.780.- DE PATRICIA MÁRQUEZ CANALES,  CORRESPONDIENTE  A  AGUINALDO DE  NAVIDAD  AÑO 2018. 68.780 Enlace
DECRETO 07/02/2019 375 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°102 DE BEATRIZ ZUÑIGA VALENZUELA POR SERVICIOS COMO ENCUESTADORA DEL PROGRAMA REGISTRO SOCIAL DE HOGARES AÑO 2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019.  550.000 Enlace
DECRETO 07/02/2019 376 SE PAGAN BOLETAS DE  HONORARIOS  N° 75 Y 85  POR  $ 72.320.-  CORRESPONDIENTE  A  VIÁTICOS  MES DE  OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2018 POR  COMETIDOS REALIZADOS  A LAS  CIUDADES DE  CONCEPCIÓN, CHILLAN Y  SAN CARLOS. 72.320 Enlace
DECRETO 07/02/2019 377 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N°7 Y 30 A DON SEBASTIAN ANDRES BADILLA JARA Y TEXIA ALEJANDRA CONTRERAS CAMPOS, POR SERVICIOS DE APOYO TÉCNICO Y SOCIAL EN EL PROGRAMA DENOMINADO HABITABILIDAD CONVOCATORIA 2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 22/01/2019 AL 31/01/2019.  373.334 Enlace
DECRETO 07/02/2019 378 PAGO FONDO COMUN MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019 , DE LOS PERMISOS DE CIRCULACION Y POR MULTAS DE TRANSITO. 3.305.146 Enlace
DECRETO 07/02/2019 379 SE PAGA FACTURA N° 135786 POR $238.000.- DE DIARIO EL SUR S.A., POR SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE AVISO EN PÁGINAS GENERALES EN DIARIO IMPRESO LA CRÓNICA CHILLÁN, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 149 DE GABINETE-COMUNICACIONES. 238.000 Enlace
DECRETO  07/02/2019 380 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 151 , 152 , 26 .- DE BRAULIO QUEZADA OLATE Y MARCELA ESTER ESCALONA SANTOS , PROFESIONALES DEL PROGRAMA "AUTOCONSUMO PARA LA PRODUCCIÓN FAMILIAS EN LA COMUNA DE QUILLÓN" , HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENRO 2019. 979.200 Enlace
DECRETO 07/02/2019 381 SE PAGA FACTURA N° 1551 POR $76.650.- DE SOCIEDAD COMERCIAL CENTROPAN LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA TALLERES CON FAMILIAS BENEFICIARIAS DE LA NUEVA CONVOCATORIA PROGRAMA AUTOCONSUMO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 252 DE DIDECO. 76.650 Enlace
DECRETO 07/02/2019 382 SE PAGA FACTURA N° 1568 POR $480.011.- DE SOCIEDAD COMERCIAL CENTRO PAN LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE COLACIONES PARA TRABAJOS DE VERANO VOLUNTARIOS UDD, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 287 DE DIDECO. 480.011 Enlace
DECRETO 07/02/2019 383 SE PAGA FACTURA N° 68 POR $300.000.- DE DOMINGO FRANCISCO ORÓSTICA VILLAGRÁN, POR SERVICIO DE TRASLADO PARA ADULTOS MAYORES DE LAS JUNTAS DE VECINOS, BASADO EN EL PROGRAMA DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO DE ADULTOS MAYORES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 270 DE DIDECO. 300.000 Enlace
DECRETO 07/02/2019 384 SE PAGA FACTURA N° 67 POR $300.000.- DE DOMINGO FRANCISCO ORÓSTICA VILLAGRÁN, POR SERVICIO DE TRASLADO PARA ADULTOS DE JUNTAS DE VECINOS URBANAS Y RURALES PARA PREMIACIÓN TALENTO NAVIDEÑO 2018, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 271 DE DIDECO. 300.000 Enlace
DECRETO 07/02/2019 385 SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N°15 DE CONSTANZA SOLEDAD TORRES MARTÍNEZ, POR SERVICIOS COMO COORDINADORA PROGRAMA VINCULO 2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019.  298.780 Enlace
DECRETO 07/02/2019 386 SE PAGA FACTURA N° 191 POR $$460.000.- DE LUZ EMILIA CISTERNAS CONTRERAS, POR ARRIENDO DE SALÓN Y COFFEE BREAK PARA REALIZAR DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO COMUNAL SOBRE LA REALIDAD DEL ADULTO MAYOR, SEGÚN  FICHA TÉCNICA N° 269 DE DIDECO. 460.000 Enlace
DECRETO 08/02/2019 387 SE PAGAN FACTURAS N° 510, 509 y 511 POR UN TOTAL DE $374.850.- DE LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA, POR MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS MUNICIPALES, SEGÚN FICHAS TÉCNICAS N° 204, 202 Y 212 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS. 374.850 Enlace
DECRETO 08/02/2019 388 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS POR $ 4.673.544.- DE LOS PROFESIONALES DEL PROGRAMA O.P.D. VALLE DEL SOL, "OFICINA DE PROTECCIÓN DEL DERECHO DE LA INFANCIA", CORRESPONDIENTE AL  MES DE ENERO 2019. 4.673.544 Enlace
DECRETO 08/02/2019 389 PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019 , FUNCIONARIO CODIGO DEL TRABAJO, MEDICO PSICOTECNICO DEPARTAMENTO DE TRANSITO Y FUNCIONARIA DE ASEO OFICINAS PDI.- 1.525.320 Enlace
DECRETO 08/02/2019 390 SE PAGA FACTURA N° 23.730 .- DE COMERCIAL VERGARA LTDA., POR LA COMPRA  DE COMBUSTIBLE PARAFINA Y LA COMPRA DECOMBUSTIBLE DIESEL Y BRNCINA 93 , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 53 DE ODEL Y SEGÚN FICHA N° 10 DE BODEGA MUNICIPAL. 144.590 Enlace
DECRETO 08/02/2019 391 SE PAGAN FACTURAS N° 8524 Y 8783 POR $904.400.- A LA EMPRESA PETRINOVIC Y CÍA LTDA., POR ARRIENDO DE EQUIPO "GABINETE PSICOTÉCNICO ATS", CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2018. 904.400 Enlace
DECRETO 08/02/2019 392 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS POR $400.000.- AL SEÑOR TOMÁS FRANCISCO JARAMILLO NUÑEZ, POR CUMPLIR CON SERVICIO DE ELABORACIÓN DE PLANIMETRÍA Y ANTECEDENTES DE PROYECTO "ESPACIO PÚBLICO SECTOR COSTANERA, QUILLÓN", SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 03 DE SECPLAN 400.000 Enlace
DECRETO 08/02/2019 393 SE HACE DEVOLUCIÓN DE GASTOS POR $ 24.035.- AL FUNCIONARIO GASTON GONZALEZ PALMA, POR COMETIDOS A LA CIUDADES DE CHILLAN, SAN CARLOS Y  LAS  CABRAS  LAGO RAPEL  REALIZADOS EN LOS MESES DE  SEPTIEMBRE Y  OCTUBRE 2018. 24.035 Enlace
DECRETO 08/02/2019 394 SE  PAGA COMISIÓN DE SERVICIO POR  $ 80.702.- A LA SEÑORITA PAMELA GARRIDO MELO POR COMETIDO A "SEMINARIO  CIUDADES AMIGABLES  PARA  PERSONAS MOYORES DESAFIO Y OPORTUNIDADES" LOS DÍAS 28 Y 29 ENERO 2019. 80.702 Enlace
DECRETO 08/02/2019 395 SE HACE DEVOLUCIÓN DE GASTOS POR $ 2.400.- A LA FUNCIONARIA LEANE AVILES JARA, POR COMETIDOS A LA CIUDAD DE CHILLAN, REALIZADO EN EL MES DE ENERO 2019. 2.400 Enlace
DECRETO 09/02/2019 396 SE HACE DEVOLUCIÓN DE GASTOS POR $ 1.300.-  AL FUNCIONARIO CLAUDIO GUILLERMO GONZALEZ BENÍTEZ, POR COMETIDO A LA CIUDAD DE CHILLAN, REALIZADOS  EL 4 DE FEBRERO 2019. 1.300 Enlace
DECRETO 09/02/2019 397 SE HACE DEVOLUCIÓN DE GASTOS POR $ 21.380.- AL FUNCIONARIO SAMUEL ORMEÑO ALARCON, POR COMETIDOS A LA CIUDADES DE CHILLAN, COIHUECO, CONCEPCIÓN, REALIZADOS EN EL MES DE ENERO HASTA  EL  01 DE  FEBRERO DE  2019. 21.380 Enlace
DECRETO 09/02/2019 398 SE  PAGAN FACTURAS Nº 26072 Y 26244 POR $ 654.082.- DE SERVICIO DE  REGISTRO CIVIL E  IDENTIFICACIÓN,  POR CONECTIVIDAD CORRESPONDIENTE  A LOS MESES  DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2018 654.082 Enlace
DECRETO 09/02/2019 399 SE PAGAN CERTIFICADOS EMITIDOS EN EL MES  DE  DICIEMBRE POR  LA  SUMA  DE $ 194.250.- POR  CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES PARA TRAMITES DE  LICENCIA DE  CONDUCIR.  SEGÚN ORDINARIO N° 152 DE DIRECTOR REGIONAL (S) DE SERVICIO DE  REGISTRO CIVIL.  194.250 Enlace
DECRETO 11/02/2019 400 PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO DE 2019, PERSONAL PLANTA, CONTRATA, CÓDIGO DEL TRABAJO Y CONCEJALES.- 18.232.039 Enlace
DECRETO 11/02/2019 401 SE PAGAN FACTURAS DE EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 19/12/2018 AL 21/01/2019.  6.091.723 Enlace
DECRETO 11/02/2019 402 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°228 DE MANUEL JESUS LEAL PINTO POR CONTRATACIÓN DE SERVICIO GRUPO MOVIMIENTO ORIGINAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°53.  5.555.556 Enlace
DECRETO 11/02/2019 403 SE  PAGA  ARRIENDO INMUEBLE POR $ 670.000.-  A TERESA DEL CARMEN  ARANEDA GAJARDO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, PARA USO DE DIRECTOR  DE  SECPLAN. PROFESIONAL DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLÓN.  670.000 Enlace
DECRETO 11/02/2019 404 SE PAGA FACTURA N° 263 POR $1.156.680.- DE OCTAVIO GUSTAVO AUGUSTO AZÓCAR JAÑA, POR ADQUISICIÓN DE ALMUERZOS PARA PARTICIPANTES Y PERSONAL ENCARGADO DE MARATÓN INTERNACIONAL DE CANOTAJE, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 22 DE DEPORTES Y RECREACIÓN 1.156.680 Enlace
DECRETO 11/02/2019 405 SE PAGA FACTURA N° 1658 POR $199.468.- DE SOCIEDAD COMERCIAL CENTRO PAN LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE COLACIONES PARA ACTIVIDAD DENOMINADA "ACTIVIDADES RECREATIVAS DE VERANO 2019", SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 20 DE DIDECO 199.468 Enlace
DECRETO 11/02/2019 406 SE GIRA FONDOS DE CAJA CHICA POR $ 268.879.- PARA SOLVENTAR  GASTOS MENORES EN LA DIRECCIÓN  DE  DIDECO,  A  NOMBRE DE LA SEÑORITA  YANET TOBAR GONZÁLEZ 268.879 Enlace
DECRETO 11/02/2019 407 SE PAGAN GASTOS POR $ 12.294.- AL SEÑOR GASTON GONZALEZ PALMA, POR COMETIDO FUNCIONARIO A LAS CIUDADES DE  CHILLAN Y CONCEPCIÓN, REALIZADOS EN EL MES  DE  ENERO 2019. 12.294 Enlace
DECRETO 11/02/2019 408 SE HACE DEVOLUCIÓN DE GASTOS POR $ 8.300.- AL FUNCIONARIO CLAUDIO GUILLERMO GONZALEZ BENÍTEZ, POR COMETIDOS A LAS CIUDADES DE CHILLAN Y CONCEPCIÓN, REALIZADOS EN EL MES DE  ENERO 2019. 8.300 Enlace
DECRETO 11/02/2019 409 SE PAGAN GASTOS POR $ 10.859.- AL SEÑOR EDGARDO CARLOS HIDALGO VARELA, POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE CHILLAN, REALIZADO EN EL MES DE ENERO 2019. 10.859 Enlace
DECRETO 11/02/2019 410 SE HACE DEVOLUCIÓN DE GASTOS POR $ 21.900.- A LA FUNCIONARIA ORIANA VALENZUELA GARCÍA, POR COMETIDO  A LA  CIUDAD DE REÑACA - VIÑA DEL MAR, REALIZADO EN EL MES DE OCTUBRE 2018.  21.900 Enlace
DECRETO 11/02/2019 411 SE GIRA SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2019, POR  $ 400.000.- A " CONJUNTO FOLCLÓRICO CAVILOLEN DE  QUILLÓN", SEGÚN DECRETO ALCALDICIO Nº 375 DE FECHA 23 DE  ENERO 2019, PARA PRESENTACIÓN DE ARTISTAS ARTESANOS  DE  LA COMUNA. 400.000 Enlace
DECRETO 12/02/2019 412 SE PAGA FACTURA N° 24 POR $1.800.000.- DE ESCUELA INTEGRAL DE MÚSICA SHEREZADE PERDOMO SPA., POR SERVICIO DE PRESENTACIÓN MUSICAL EN HOMENAJE A PELÍCULA MAMMA MIA EN PLAZA DE ARMAS DE LA COMUNA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 03 DE TURISMO Y CULTURA 1.800.000 Enlace
DECRETO 12/02/2019 413 SE PAGA FACTURA N° 64 POR $2.480.000.- DE DOMINGO FRANCISCO ORÓSTICA VILLAGRÁN, POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA USUARIOS DEL PROGRAMA PRODESAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 51 DE O.D.E.L. 2.480.000 Enlace
DECRETO 05/02/2019 414 SE PAGA FACTURA Nº 65 POR $ 1.267.135.- DE CARLA CONTRERAS BOCAZ, CORRESPONDIENTE AL ESTADO DE PAGO DE LA OBRA "ATRAVIESO SUMIDERO CALLE SAN MARTÍN ORIENTE - QUILLÓN"  1.267.135 Enlace
DECRETO 12/02/2019 415 SE PAGA FACTURA N° 365 POR $4.300.000.- DE ASESORÍAS DEPORTIVAS HP LTDA., POR SERVICIO DE CLÍNICA DE TENIS PROFESIONAL Y APERTURA OPEN DE TENIS QUILLÓN, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 18 DE DEPORTES Y RECREACIÓN 4.300.000 Enlace
DECRETO 12/02/2019 416 SE PAGA FACTURA N° 21 POR $105.605.- DE CREACIONES SUSAN IVETTE CAMPOS TRONCOSO E.I.R.L., POR ADQUISICIÓN DE POLERAS DEPORTIVAS ESTAMPADAS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 114 DE DEPORTES Y RECREACIÓN 105.605 Enlace
DECRETO 13/02/2019 417 SE PAGA FACTURA Nº 2536 POR $ 8.791.740.- DE ECOBIO S.A. POR SERVICIOS DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DE LA COMUNA DE QUILLÓN 8.791.740 Enlace
DECRETO 13/02/2019 418 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 49, 138 Y 18 POR UN TOTAL DE 2.600.000.- A PROFESIONALES DE APOYO DEL PLAN DEPORTIVO ANUAL 2019 DE LA OFICINA DE DEPORTES 2.600.000 Enlace
DECRETO 13/02/2019 419 SE PAGA FACTURA Nº 311 POR $ 16.246.167.- DE BRETTI ROBERT Y CIA LTDA. POR ADQUISICIÓN DE CLORURO DE CALCIO LIQUIDO ANTI POLVO PARA SER APLICADOS  EN LAS  CALLES  NO PAVIMENTADA DE  QUILLÓN 16.246.167 Enlace
DECRETO 13/02/2019 420 SE PAGA FACTURA N° 7589 .- DE R.RODRIGUEZ Y COMPAÑÍA LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL TRIBUNAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 06 DE JUZGADO POLICIA LOCAL DE QUILLON . 173.213 Enlace
DECRETO 13/02/2019 421 SE PAGA FACTURA N° 25367, 28759 Y 25368 POR UN TOTAL .- DE PEDRO MEDINA Y COMPAÑIALTDA., POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA ATENDER CASOS SOCIALES DE LA COMUNA, SEGÚN FICHAS TÉCNICAS N° 255 , 286 Y 256 DE DIDECO. 179.470 Enlace
DECRETO 13/02/2019 422 SE PAGA FACTURA N° 17 .-DE DIACMEC E.I.R.L ., POR ADQUISICIÓN DE PAÑALES PARA ATENDER CASOS SOCIALES , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 215 DE DIDECO. 126.150 Enlace
DECRETO 13/02/2019 423 SE PAGAN FACTURAS N° 5237,5235,5229,5236 Y 5238 .- DE FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN , SEGÚN FICHAS TÉCNICAS N° 09, 05 , 04, 06 Y 10 DE DIDECO  810.275 Enlace
DECRETO 13/02/2019 424 SE PAGA  BOLETA DE HONORARIOS POR  $ 4.400.000.-  AL SEÑOR  ERNESTO BELTRÁN AGUILAR POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS ARTISTA LIRICO FESTIVAL POP LIRICO 2019, SEGÚN FICHA  TÉCNICA N°51 4.400.000 Enlace
DECRETO 13/02/2019 425 SE PAGA FACTURAN° 42992 .- DE CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y OTROS LIMITADA , POR ADQUISICIÓN DE IMPRESORA , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 11 DE ALCALDIA. 369.184 Enlace
DECRETO 13/02/2019 426 SE PAGA FACTURA N° 1764.- DE ARTICULOS DEPORTIVOS CLAUDIA ANDREA RIVAS SEPÚLVEA E.I.R.L., POR ADQUISICIÓN DE MEDALLAS PARA PREMIACIÓN DE PARTICIPANTETRALL RUNNING DESAFIO DEL SOL 2019. 477.000 Enlace
DECRETO 13/02/2019 427 SE PAGA FACTURA N° 1115256 POR $150.756.- DE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN RICARDO RODRÍGUEZ Y CÍA LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA PARA USO Y FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL TRIBUNAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 06 DE JUZGADO POLICIA LOCAL DE QUILLÓN 150.756 Enlace
DECRETO 13/02/2019 428 SE PAGA FACTURA N°49  POR  $ 2.039.000.- DE ESTEBAN STAMOULIS CARRASCO POR  ADQUISICIÓN DE VIVIENDA DE EMERGENCIA,  SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 280. 2.039.000 Enlace
DECRETO 13/02/2019 429 SE PAGAN FACTURAS N° 206 Y 205 .- DE NORMA DEL CARMEN MUÑOZ VALENZUELA , POR ADQUISICIÓN DE ROPA DE CAMA Y ARTICULOS PERSONALES PARA ATENDER CASO SOCIAL DE EMERGENCIA EVALUADO EN TERERENO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 283 DE DIDECO. 330.370 Enlace
DECRETO 13/02/2019 430 SE PAGA FACTURA N° 28777 .- DE PEDRO MEDINA Y COMPAÑÍA LTDA., POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA ATENDER CASO SOCIAL DE EMERGENCIA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 284 DE DIDECO. 3.205.505 Enlace
DECRETO 13/02/2019 431 SE PAGA FACTURA N° 17555 POR $3.235.609.- DE MULTICOMERCIAL CHILLÁN LTDA., POR ADQUISICIÓN DE LUMINARIAS LED Y CINTA AISLADORA PARA MEJORAR LA ILUMINACIÓN EN ALGUNOS SECTORES DE LA PLAZA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 49 DE DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES. 3.235.609 Enlace
DECRETO 13/02/2019 432 SE PAGA FACTURA N° 30011 POR $506.265.- DE COMERCIALIZADORA NAVIERA RÍO CRUCES LTDA., POR ADQUISICIÓN DE PAÑALES PARA ADULTO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 275 DE DIDECO. 506.265 Enlace
DECRETO 13/02/2019 433 SE  PAGA  FOCAM 2019 POR  $ 5.750.000.- A AGRUPACIONES DE  ADULTOS MAYORES DE  LA  COMUNA  DE  QUILLÓN. 5.750.000 Enlace
DECRETO 13/02/2019 434 SE PAGA FACTURA N° 55 .- DE MANUEL ADUARDO ESPINOZA ECHEVERRIA E.I.R.L., POR ADQUISICIÓN DE LENTES ÓPTICOS PARA ATENDER CASO SOCIAL , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 285 DE DIDECO. 180.000 Enlace
DECRETO 14/02/2019 435 SE PAGA FACTURA N°25 .-DE NELLY ISABEL ASTROZA SANHUEZA, POR ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA PERSONAL DE INSPECCIÓN,SEGÚN FICHA TÉCNICA N°117 DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL/INSPECCIÓN. 451.926 Enlace
DECRETO 14/02/2019 436 SE PAGAN FACTURAS N° 5147 Y 5159 .- DE FERNADO ALBERTO VELOSO OLIVA , POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA ATENDER CASOS SOCIALES SEGÚN FICHAS TÉCNICAS N° 282 Y 254 DE DIDECO.   309.418 Enlace
DECRETO 14/02/2019 437 SE PAGA FACTURA N°7304661.- DE DISTRIBUIDORAY COMERCIAL DIMAK LTDA ., POR ADQUISICIÓN DE PAÑALES PARA ADULTO PARA ATENDER CASOS SOCIALES DE LA COMUNA SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 257 DE DIDECO. 478.662 Enlace
DECRETO 14/02/2019 438 SE PAGAN FACTURAS N°17554 Y 17633 .- DE MULTICOMERCIAL CHILLÁN LTDA., POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONTRUCCIÓN , SEGÚN FICHAS TÉCNICAS N° 54 DE DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES Y N°254 DE DIDECO .  165.392 Enlace
DECRETO 14/02/2019 439 SE PAGA FACTURA N° 16328 .- DE FÁBRICA DE ACCESORIOS Y MUEBLES DE OFICINA S.A., POR ADQUISICIÓN DE ESTACIÓN DE TRABAJO PARA SECRETARIA DE GABINETE, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°125 DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. 145.442 Enlace
DECRETO 14/02/2019 440 SE PAGAN FACTURAS N°4969 Y 4977 .- DE FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA , POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA MEJORAMIENTO DE CAMARINES DE ESTADIO MUNICIPAL Y CONSTRUCCIÓN DE CIERRE DE PERIMETRAL SEDE SOCIAL VILLA NORTE , SEGÚN  FICHAS TÉCNICAS N° 44 Y 45 DE DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES. 2.174.645 Enlace
DECRETO  14/02/2019 441 SE PAGA FACTURA N°237 .-DE CLARA DEL CARMEN CASTILLO RUIZ, POR ADQUISICIÓN DE SOUVENIRS PARA JORNADA DE CIERRES TRABAJOS DE VERANO UDD,SEGÚN FICHA TÉCNICA N°11 DE DIDECO. 100.000 Enlace
DECRETO 14/02/2019 442 SE PAGA FACTURA N°311888 .- DE COMERCIAL RED OFFICE LTDA., POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 12 DE SECRETARIA MUNICIPAL. 68.164 Enlace
DECRETO 14/02/2019 443 SE PAGA FACTURA N° 5082 .- DE FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA ADAPTACÍON DE ESCENARIO EN PILETA DE PLAZA DE ARMAS , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 140 DE TURISMO Y CULTURA. 440.990 Enlace
DECRETO 14/02/2019 444 SE PAGA FACTURA Nº 48 POR $ 8.092.000.- DE ESTEBAN ESTABAN STAMOULIS CARRASCO CORRESPONDIENTE AL 1º ESTADO DE PAGO DE LA OBRA "ADQUISICIÓN DE VIVIENDAS DE EMERGENCIA, QUILLÓN". 8.092.000 Enlace
DECRETO 14/02/2019 445 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 268  POR  $ 1.666.667.- DE HÉCTOR EDUARDO MOLINA FUENZALIDA,  POR  PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO JURADO Y PRESENTACIÓN ARTÍSTICA EN FESTIVAL POP LIRICO QUILLÓN 2019,  SEGÚN FICHA TÉCNICA  N° 52.  1.666.667 Enlace
DECRETO 14/02/2019 446 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 141 POR  $ 2.500.000.-  DE FERNANDO ALARCÓN LEÓN POR  SERVICIOS DE ANIMACIÓN DEL FESTIVAL POP LIRICO LOS  DÍAS 8, 9 Y 10 DE  FEBRERO 2019 , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 56 DE TURISMO. 2.500.000 Enlace
DECRETO 14/02/2019 447 SE PAGA FACTURA N°7256748.- DE COMPAÑÍA DE PRETRÓLEOS DE CHILE COPEC S.A. POR ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD,SEGÚN FICHA TÉCNICA N°44 DE UNIDAD DE MAQUINARIA. 12.000.000 Enlace
DECRETO 14/02/2019 448 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 62 POR  $ 3.500.000.-  DE PABLO ARTURO HERRERA ROGERS  POR  PRESENTACIÓN ARTÍSTICA  DEL FESTIVAL POP LIRICO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 55 DE TURISMO. 3.500.000 Enlace
DECRETO 14/02/2019 449 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 91 POR  $ 3.000.000.-  DE ALVARO FERNANDO VELIZ GALAZ  POR PRESENTACIÓN ARTÍSTICA  DEL FESTIVAL POP LIRICO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 54 DE TURISMO. 3.000.000 Enlace
DECRETO 14/02/2019 450 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 68 POR $50.000.- A LA SEÑORITA YESICA ALEJANDRA OLAVE PAREDES, POR DESEMPEÑO DE FUNCIONES COMO MONITORA DE ZUMBA  PARA LOS VOLUNTARIOS DE TRABAJOS DE VERANO UDD. 50.000 Enlace
DECRETO 14/02/2019 451 SE PAGA FACTURA Nº 50 POR $ 8.092.000.- DE ESTABAN STAMOULIS CARRASCO CORRESPONDIENTE AL 2º ESTADO DE PAGO DE LA OBRA "ADQUISICIÓN DE VIVIENDAS DE EMERGENCIA, QUILLÓN". 8.092.000 Enlace
DECRETO 14/02/2019 452 SE PAGA FACTURA Nº 80 POR $ 11.657.624.- DE CONSTRUCTORA LUIS ALBERTI SILVA URRA E.I.R.L. CORRESPONDIENTE AL PRIMER ESTADO DE PAGO DE LA OBRA DENOMINADA  "CONSTRUCCIÓN CANCHA BABY FUTBOL SECTOR PEÑABLANCA, QUILLÓN". 11.657.624 Enlace
DECRETO 14/02/2019 453 SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N°47 .- A LA SEÑORA ANA LILIAN SEPÚLVEDA PONCE, POR SERVICIOS DE "COORDINADORA PROGRAMA TECNENCIA RESPONSABLE DE MASCOTAS " DURANTE EL MES DE ENERO 2019. 414.000 Enlace
DECRETO 14/02/2019 454 SE PAGA FACTURA N°234 .- DE CONSTRUCTURA Y SERVICIOS NUÑEZ SPA ., POR CONTRATACIÓN DE APOYO LOGISTICO DURANTE LA FIESTA DEL PAVO, FIESTA RANCHERA SAN EDUARDO Y FIESTA DEL CHANCHO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 90 DE TURISMO Y CULTURA. 460.000 Enlace
DECRETO 15/02/2019 455 SE  PAGA FACTURA N°238 .- DE CLARA DEL CARMEN CASTILLO RUIZ, POR CUMPLIR CON SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA ATENDER A ARTISTAS EN ACTIVIDAD MUSICAL MAMA MIA EL DIA 04/02/2019 EN PLAZA DE ARMAS QUILLÓN SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 04 DE TURISMO Y CULTURA. 250.000 Enlace
DECRETO 15/02/2019 456 SE PAGA FACTURA N° 190 .- DE SOCIEDAD NOVOA Y MUÑOZ LIMITADA , POR CUMPLIR CON SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN E ILUMINACIÓN PARA LA ACTIVIDAD TRILLA A YEGUA SUELTA SECTOR EL PELEY , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 02 DE TURISMO Y CULTURA. 480.000 Enlace
DECRETO 15/02/2019 457 SE PAGA FACTURA N°2257 .- DE COMERCIALIZADORA JOSÉ ALBERTO MATAMALA PEREIRA E.I.R.L., POR ADQUISICIÓN DE BICICLETAS , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 119 DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL/INSPECCIÓN. 777.015 Enlace
DECRETO 15/02/2019 458 SEPAGA FACTURA N°21 Y 24 .-DE NELLY ISABEL ASTROZA SANHUEZA ,POR ADQUISICIÓN DE VESTIMENTA ,SEGÚN FICHAS TÉCNICAS N°132B Y 112B DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL/INSPECCIÓN. 368.001 Enlace
DECRETO 15/02/2019 459 SE GIRA SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2019 POR  $ 650.000.- AL CLUB DE TANGO ADULTO MAYOR QUILLÓN, PARA ALOJAMIENTO Y ALIMENTACIÓN.  650.000 Enlace
DECRETO 15/02/2019 460 SE PAGA FRACTURA N° 25855 .- DE DISTRIBUIDORA VERGIO S.P.A., POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA DE ACUERDO A PROGRAMA REGISTRO SOCIAL DE HOGARES , SEGÚN FICHA TÉCNICA  N° 14 DE DIDECO 16.800 Enlace
DECRETO 15/02/2019 461 SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N°93 DE ANGELINA DEL CARMEN GOMEZ RETAMAL, POR SERVICIOS EN PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO SOCIOLABORAL Y PSICOSOCIAL DEL PROGRAMA SEGURIDAD Y OPORTUNIDADES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019.  1.078.740 Enlace
DECRETO 15/02/2019 462 SE PAGA BOLETA DE HONORARIO  N° 145 POR $ 980.000.- A DON ROBERTO VENEGAS OCAMPO PROFESIONAL DEL PROGRAMA "COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN MUNICIPAL DE QUILLÓN", HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019. 980.000 Enlace
DECRETO 16/02/2019 463 PAGO DE REMUNERARACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2019 DEL PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATA DE LA MUNICIPALIDAD. 107.935.900 Enlace
DECRETO 18/02/2019 464 SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 386 POR $ 400.000.- DE PATRICIO ALEJANDRO CASTILLO TORRES POR EL SERVICIO DE COORDINADOR DE LA UNIDAD DE EMERGENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019. 400.000 Enlace
DECRETO 18/02/2019 465 SE PAGA FACTURA N° 136 .- DE CORPORACIÓN CULTURAL UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN, POR PRESENTACIÓN DE ORQUESTA SINFÓNICA CONCIERTO DIFUCIÓN TEMPORADA 2018. 670.000 Enlace
DECRETO 18/02/2019 466 SE PAGA FACTURA N° 110 POR $124.650.- DE MARCELO PATRICIO BARRIGA SARMIENTO, POR SERVICO DE COFFEE BREAK PARA REUNIÓN DE TRABAJO CON EL DIRECTOR REGIONAL DEL SERVICIO DE SALUD ÑUBLE, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 19 DE ALCALDÍA. 124.650 Enlace
DECRETO 18/02/2019 467 SE PAGA FACTURA N° 357 POR  $ 1.775.243.- DE JMS INGENIEROS CONSULTORES LTDA., POR EL SERVICIO DE  DESARROLLAR TÉCNICAMENTE  EL  PROYECTO DENOMINADO "PROYECTO ESTRUCTURAL Y SANITARIO CENDYR NÁUTICO,  QUILLÓN" CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO ESTADO DE PAGO. 1.775.243 Enlace
DECRETO 18/02/2019 468 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 43 POR $120.000.- AL SEÑOR DANIEL ALFONSO CONTRERAS ORELLANA, POR SERVICIO DE MONITOR DE CLÍNICA DE PARKOUR, SLACKLINE, BALANCEBORD DIRIGIDO A JÓVENES DE LA COMUNA. 120.000 Enlace
DECRETO 18/02/2019 469 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 98 POR $470.000.- AL SEÑOR JULIO PATRICIO PULGAR GALAZ, POR SERVICIO DE CAÑÓN DE ESPUMA PARA ZUMBA FITNESS Y FIESTA DE ESPUMA EN PLAZA DE ARMAS DE LA COMUNA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 21 DE DEPORTES Y RECREACIÓN. 470.000 Enlace
DECRETO 18/02/2019 470 SE PAGA FACTURA N° 26 POR $800.000.- DE ESCUELA INTEGRAL DE MÚSICA SHEREZADE PERDOMO SPA., POR SERVICIO DE PRESENTACIÓN MUSICAL LÍRICA EN ACTIVIDAD FESTIVAL POP LÍRICO REALIZADO EN LAGUNA AVENDAÑO EL DÍA 08/02/2019, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 49 DE TURISMO Y CULTURA. 800.000 Enlace
DECRETO 18/02/2019 471 SE PAGA FACTURA N°8 DE CONSTRUCTORA ESPINOZA SPA, CORRESPONDIENTE AL 2° ESTADO DE PAGO DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO POBLACIÓN PADRE HURTADO QUILLÓN".  11.802.323 Enlace
DECRETO 18/02/2019 472 SE PAGA FACTURA N° 17 POR $470.000.- DE RF TRANSPORTES SPA., POR SERVICIO DE TRANPORTE PARA TRASLADAR DEPORTISTAS QUE PARTICIPAN EN ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN DENTRO Y FUERA DE LA COMUNA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 19 DE DEPORTES Y RECREACIÓN. 470.000 Enlace
DECRETO 18/02/2019 473 SE PAGA FACTURA N° 40 POR $2.300.000.- DE CARLOS ALBERTO FONSECA MANDIOLA, POR SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN E ILUMINACIÓN PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE REALIZARON EN EL MES DE ENERO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 12 DE TURISMO Y CULTURA. 2.300.000 Enlace
DECRETO 19/02/2019 474 SE PAGA FACTURA N° 4010 POR $25.499.999.- DE DITECSUR LIMITADA, POR SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN E ILUMINACIÓN CON ESCENARIO PARA LA ACTIVIDAD FESTIVAL POP LÍRICO 2019, QUE SE REALIZÓ LOS DÍAS 08, 09 Y 10 DE FEBRERO DE 2019 EN LA LAGUNA AVENDAÑO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 18 DE TURISMO Y CULTURA. 25.499.999 Enlace
DECRETO 19/02/2019 475 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 209 POR $3.500.000.- AL SEÑOR FÉLIX RICARDO OLMEDO CARREÑO, POR CUMPLIR CON PRESENTACIÓN HUMORÍSTICA DE FUSIÓN HUMOR EN ACTIVIDAD FESTIVAL POP LÍRICO 2019, REALIZADO EL DÍA 10/02/2019 EN LA LAGUNA AVENDAÑO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 57 DE TURISMO Y CULTURA. 3.500.000 Enlace
DECRETO 19/02/2019 476 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 260 POR $170.000.- DE MARICEL ALEJANDRA TORRES ZAPATA, POR CUMPLIR CON SERVICIO DE PRESENTACIÓN ARTÍSTICA MUSICAL PARA LA ACTIVIDAD FIESTA DEL PASTEL DE CHOCLO, REALIZADA EL DÍA SÁBADO 12/01/2019 EN EL SECTOR SANTA ANA DE CAIMACO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 09 DE TURISMO Y CULTURA. 170.000 Enlace
DECRETO 19/02/2019 477 SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIO CON DERECHO A ASIGNACIÓN DE VIATICO,  AL  SEÑOR VLADIMIR PEÑA MAHUZIER, POR  LA  SUMA  DE  $ 57.644.- SEGÚN DECRETO ALCALDICIO Nº 695 DEL 12 DE FEBRERO 2019,  QUE AUTORIZA COMETIDO A LA CIUDAD DE PUCÓN,  POR LOS DÍAS 11 Y 12 DE FEBRERO 2019,  POR FIRMA DE CONTRATO SHOW FUSIONHUMOR. 57.644 Enlace
DECRETO 19/02/2019 478 SE PAGAN FACTURAS .-DE ESSBIO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE REPARTICIONES MUNICIPALES DE QUILLÓN.DEL PERIODO 27 DE DICIEMBRE 2018 AL 28 DE ENERO 2019. 3.017.066 Enlace
DECRETO 19/02/2019 479 SE PAGA FACTURA N°155 .- DE CAPACITACIÓN PABLO CESAR ALARCÓN MUÑOZ E.I.R.L. POR ASISTIR A CURSO DE COBROS DE PERMISO DE CIRCULACIÓN LEY 20795 Y APLICACIÓN DE LA LEY N°18,440" REALIZANDO EN LA COMUNA DE SANTIAGO LOS DIAS 25,26 27,28 DE FEBRERO Y 01 DE MARZO 2019. 390.000 Enlace
DECRETO 19/02/2019 480 SE PAGA FACTURA N° 4  POR  $ 7.000.000.- DE  PRODUCCIONES ARTÍSTICAS LTDA. POR  CONTRATACIÓN DE   LOS  SERVICIOS ARTÍSTICOS DE DINO GORDILLO,  ENMARCADO EN PROGRAMA ACTIVIDADES VERANO 2019 - FESTIVAL POP LIRICO,  SEGÚN FICHA  TÉCNICA N° 50. 7.000.000 Enlace
DECRETO 19/02/2019 481 SE PAGA COMISIÓN DE SERVICIO POR  $ 253.634.-  AL SEÑOR CONCEJAL GABRIEL NAVARRETE ANABALON, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO Nº 771 DEL 15 DE FEBRERO 2019,  QUE AUTORIZA COMETIDO,  POR LOS DÍAS 19, 20, 21, 22 Y 23 DE  FEBRERO  201,  POR  ASISTIR A  CURSO  " PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN MUNICIPAL INSTRUCTIVOS Y DICTÁMENES DE CONTRALORÍA.  ROL DEL CONCEJO MUNICIPAL EN PLADECOS Y  PLANOS REGULADORES",  REALIZADO  EN  LA  CIUDAD DE  PUCÓN. 253.634 Enlace
DECRETO 19/02/2019 482 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°161 DE CRISTIAN CONTRERAS RADOVIC POR SERVICIOS EN ACTIVIDAD CONFERENCIA CULTURAL, SEGÚN FICHA N°68.  2.500.000 Enlace
DECRETO 20/03/2019 483 SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIO CON DERECHO A ASIGNACIÓN DE VIATICO, A LA SEÑORA JESSICA VALDEBENITO BAAMONDES   .- SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 651 DEL 07 DE FEBRERO 2019. 205.841 Enlace
DECRETO 20/02/2019 484 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 11 POR $650.000.- A LA SEÑORITA DANIELA ALEJANDRA VALDERRAMA GONZÁLEZ, POR CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES COMO "ENCARGADA DE PROGRAMA CENTRO PARA NIÑOS CON CUIDADORES PRINCIPALES TEMPOREROS" 650.000 Enlace
DECRETO 20/02/2019 485 SE PAGA FACTURA N° 131 POR $480.000.- DE PATRICIO ANDRÉS ASTORGA TAHORMINA, POR SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN E ILUMINACIÓN PARA REALIZACIÓN DE ACTIVIDAD EXPO BELLEZA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 23 DE ALCALDÍA 480.000 Enlace
DECRETO 20/02/2019 486 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 196 POR $2.500.000.- AL SEÑOR CRSTÓBAL MAXIMILIANO GONZÁLEZ RAMÍREZ, POR CUMPLIR CON SERVICIO DE "PRESENTACIÓN ARTÍSTICA DE AGRUPACIÓN LA FLOR DEL RECUERDO" EN ACTIVIDAD "DÍA DE LOS ENAMORADOS" REALIZADO EN PLAZA DE ARMAS EL DÍA 14/02/2019, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 58 DE TURISMO Y CULTURA 2.500.000 Enlace
DECRETO  20/02/2019 487 SE PAGA FACTURA N°1645 .-A SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y CONSULTORIA ANDEN AUSTRIAL LTDA. POR CURSO DE CAPACITACIÓN DENOMINADO PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN MINICIPAL,INSTRUCTIVOS Y DICTÁMENES DE CONTRALORIA,DICTADO EN LA CIUDAD DE PUCÓN LOS DIAS 19 AL 23 DE FEBRERO 2019. 400.000 Enlace
DECRETO 20/02/2019 488 SE PAGA FACTURA N° 278 POR  $ 12.121.730.- DE SOCIEDAD DE PROFESIONALES LOS JAIVAS LTDA. POR  CONTRATACIÓN DE   LOS  SERVICIOS ARTÍSTICOS DE  GRUPO LOS JAIVAS, ENMARCADO EN PROGRAMA ACTIVIDADES VERANO 2019 - FESTIVAL POP LIRICO,  SEGÚN FICHA  TÉCNICA N° 60  12.121.730 Enlace
DECRETO 20/02/2019 489 SE PAGA FACTURA N° 2493 .- DE ECOBIO S.A. POR SERVICIOS DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DE LA COMUNA DE QUILLÓN , SEGÚN DECRETO DE ALCALDICIO N° 664 DEL 16 DE FEBRERO 2017 QUE APRUEBA ADJUDICIÓN . 4.756.320 Enlace
DECRETO 21/02/2019 490 SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 101 POR $ 550.000.- DE BEATRIZ ZUÑIGA VALENZUELA, POR SERVICIOS COMO  ENCUESTADORA DEL PROGRAMA  REGISTRO SOCIAL DE  HOGARES  AÑO  2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019 550.000 Enlace
DECRETO 21/02/2019 491 SE PAGA FACTURA N°23.- DE ANA WALESCA CONTRERAS MORA , POR CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE COFFE BREAK PARA SEGUNDA JORNADA DE DIAGNÓSTICO COMUNAL DE ADULTO MAYOR , SEGÚN FICHA TÉCNICA N°23 DE DIDECO 100.000 Enlace
DECRETO 21/02/2019 492 CANCELA FACTURA Nº 30 POR $ 159.920.- DE COMITÉ DE  AGUA POTABLE DE LIUCURA BAJO, POR 36 SUBSIDIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019. 159.920 Enlace
DECRETO 21/02/2019 493 SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N°100 .- DE MIGUEL ANDRES INOSTROZA ESCOBAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, POR SERICIOS DE ASISTENCIA TECNICA , PAR AMPLIACION TERRITORIO OPERACIONAL AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SECTOR URBANO 1.800.000 Enlace
DECRETO 21/02/2019 494 CANCELA  FACTURA  Nº 42 POR $ 113100.- DE COMITÉ DE AGUA  POTABLE RURAL CHILLANCITO DE QUILLÓN, POR 30 SUBSIDIOS  CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019 113.100 Enlace
DECRETO 21/02/2019 495 CANCELA FACTURA N°40 .- DE COMITÉ DE AGUA POTABLE DE PUERTO COYANCO, POR 14 SUBSIDIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019 63.600 Enlace
DECRETO 21/02/2019 496 CANCELA FACTURA N°47 .- DE COMITÉ DE AGUA POTABLE RURAL EL CASINO, POR 49 SUBSIDIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2018 228.610 Enlace
DECRETO 21/02/2019 497 SE PAGA FACTURA Nº 47 POR $ 142.649.- DE COOPERATIVA VILLA TENNESSEE, POR 27 SUBSIDIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019 142.649 Enlace
DECRETO 21/02/2019 498 SE  PAGA FACTURA  Nº 6345 POR  $ 10.064.260.-, DE ESSBIO S.A. POR  PAGO DE  SUBSIDIO DE  AGUA POTABLE MES DE ENERO 2019 10.064.260 Enlace
DECRETO 21/02/2019 499 SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N°4 .- AL SEÑOR CARLOS JAVIER ROJAS GARCÉS, POR CUMPLIR CON SERVICIO DE PRESENTACIÓN DE GRUPO RANCHERO HECHICEROS DEL AMOR EL DIA 26/01/2019 EN EL SECTOR HUACAMALÁ 400.000 Enlace
DECRETO 21/02/2019 500 SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 62 POR $ 300.000.- DE JONATHAN BRAULIO CATALDO NAVARRETE, POR EL SERVICIO DE APOYO EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS, VERANO 2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019 300.000 Enlace
DECRETO 21/02/2019 501 REINTEGRO DE FONDOS EXCEDENTES DEL AÑO 2017 DEL PROGRAMA "HABITABILIDAD , SISTEMA CHILE SOLIDARIO". 4.817 Enlace
DECRETO 21/02/2019 502 SE PAGA FACTURA N°115297 .-DE SISTEMAS MODULARES  DE COMPUTACIÓN LTDA., POR ARRIENDO DE CON MANTENCIÓN DE SISTEMAS COMPUTACIONALES DE GESTIÓN MUNICIPAL QUE SE INDICAN , CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 219 1.589.830 Enlace
DECRETO 21/02/2019 503 SE PAGA FACTURA N° 03 .- DE CONSTRUCTURA KUPAL LTDA. CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO ESTADO DE PAGO , POR CONSERVACIÓN DE VEREDAS EN DISTINTOS SECTORES DE LA COMUNA DE QUILLÓN . 14.417.806 Enlace
DECRETO 21/02/2019 504 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 367  POR  $ 2.000.000.- DE  JOSÉ DAVID BAAMONDES CANALES,  POR  SERVICIOS  EN "SEMINARIO PARA EVENTO DÍA DE LA MIEL"  SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 02 2.000.000 Enlace
DECRETO 21/02/2019 505 SE PAGA FACTURA N° 34230 .-DE RODRIGO JORGE RUIZ, POR ADQUISICIÓN DE BOMBA DE AGUA ,SEGÚN FICHA TÉCNICA N°48 DE DIERECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES. 346.290 Enlace
DECRETO 21/02/2019 506 SE PAGA FACTURA N° 1623 POR $64.671.- DE ANDREA GISSET APARICIO BARRIGA, POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA Y ESCRITORIO PARA PROGRAMA AUTOCONSUMO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 251 DE DIDECO 64.671 Enlace
DECRETO 22/02/2019 507 SE PAGA FACTURA N° 191 POR $267.750.- DE VILLA Y MORALES LTDA., POR COMPRA DE MATERIALES PUBLICITARIOS PARA BALNEARIO INCLUSIVO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 281 DE DIDECO 267.750 Enlace
DECRETO 22/02/2019 508 SE GIRA SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2019 POR  $ 1.500.000.- A LA INSTITUCIÓN  CLUB TEAM MTB DE QUILLÓN, PARA AYUDAR A DON HÉCTOR QUINTANA EN VIAJE A ESPAÑA, PARA COMPETIR EN COPA ESPAÑA. 1.500.000 Enlace
DECRETO 22/02/2019 509 SE PAGAN FACTURAS N°18001,18000,18003,18009,18006 Y 18007 .- DE MULTICOMERCIAL CHILLÁN, POR ADQUIZACIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS , SEGÚN FICHA TÉCNICA N°03 DE DIEDECO. 471.279 Enlace
DECRETO 22/02/2019 510 SE HACE DEVOLUCIÓN DE GASTOS .- A LA FUNCIONARIA MONICA LAVADO GARRIDO , POR COMETIDO A LA CIUDAD DE SANTIAGO, REALIZADOS LOS DIAS 19 Y 20 DE FEBRRERO 2019.  47.500 Enlace
DECRETO 22/02/2019 511 SE PAGA FACTURA N°135344 .-DE ROLANDO VORWERK Y COMPAÑÍA LILITADA, POR ADQUISICIÓN DE TACOS CALENDARIOS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°13 DE SECRETARIA MUNICIPAL. 178.500 Enlace
DECRETO 22/02/2019 512 SE PAGA FACTURA N° 16606.- DE FÁBRICA DE ACCESORIOS Y MUEBLES DE OFICINA S.A., POR ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 262 DE DIDECO 328.976 Enlace
DECRETO 22/02/2019 513 SE PAGAN FACTURAS N°18128 Y 18153 .- DE MULTICOMERCIAL CHILLÁN LTDA., POR ENTREGA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA ATENDER CASOS SOCIALES , SEGÚN FICHAS TÉCNICAS N°28 Y 27 DE DIDECO. 209.648 Enlace
DECRETO 22/02/2019 514 SE PAGA FACTURA N°99 .- DE PRESENTACIONES ARTISTICAS Y MUSICALES LA COMBO TORTUGA LCT LTDA. POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA PRESENTACIÓN ARTISTICA  EN ACTIVIDAD FESTIVAL DEL SOL 2019. 9.750.000 Enlace
DECRETO 22/02/2019 515 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°10 .- AL SEÑOR OSVALDO PATRICIO YÁÑEZ ECHEVERRIA , POR CUMPLIR CON PRESENTACÍÓN DE GRUPO FOLCLÓRICO LOS COMPADRES PARA LA ACTIVIDAD ENCUENTRO ADULTO MAYOR EL DIA 18/01/2019 EN PLAZA DE ARMAS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°20 DE TURISMO Y CULTURA. 480.000 Enlace
DECRETO 22/02/2019 516 SE PAGA FACTURA N°847.- DE MAGENS SPA., POR ADQUISICIÓN DE VIDEO PROYECTOR PARA SALA DE CONSEJO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°03 DE SECRETARIA MUNICIPAL. 252.541 Enlace
DECRETO 22/02/2019 517 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 11 POR $400.000.- AL SEÑOR OSVALDO PATRICIO YÁÑEZ ECHEVERRÍA, POR CUMPLIR CON PRESENTACIÓN DE GRUPO RANCHERO LOS ÁNGELES CUMBIEROS PARA LA ACTIVIDAD COSECHA DEL TRIGO EL DÍA 19/01/2019 EN SECTOR PEÑA BLANCA DE LA COMUNA DE QUILLÓN, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 19 DE TURISMO Y CULTURA 400.000 Enlace
DECRETO 22/02/2019 518 SE PAGA FACTURA N° 1022 .- DE PRODUCTORA ROGER JARA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LTDA . POR CONTRATACIÓN DE SERVICOS HUMORISTICOS FILOMENO , PARA PRESENTACIÓN ARTISTICA EN ACTIVIDAD FESTIVAL DE SOL 2019. 3.999.999 Enlace
DECRETO 22/02/2019 519 SE PAGA FACTURA N°10507581.- DE PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.,POR ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE ASEO PARA MANTENCIÓN OFICINAS DIDECO. 172.341 Enlace
DECRETO 25/02/2019 520 SE PAGAN BOLETA DE HONORARIO N° 165.- A LA SEÑORA MARIA VICTORIA GUTIÉRREZ MUÑOZ, POR CUMPLIR CON SERVICIOS DE AMPLIFICACIÓN E ILUMINACIÓN PARA ACTIVIDAD TRILLA A YEGUA SUELTA 2018, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°02 DE TURISMO Y CULTURA. 400.000 Enlace
DECRETO 25/02/2019 521 SE  PAGA FACTURA N°3089 .- DE PABLO DAVID SEPÚLVEDA HERRERA , POR ADQUISICIÓN DE AGUA MINERAL CON Y SI  GAS , SEGÚN FICHA TÉCNICA N°110 DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL /INSPECCIÓN . 205.198 Enlace
DECRETO 25/02/2019 522 SE PAGA ARRIENDO INMUEBLE .- A JESSICA ALICIA SANTIBÁÑEZ ACEVEDO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019 UBICADO EN CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N° 623, PARA USO DEL FUNCIONARIO DE APOYO ADMINISTRATIVO EN TURISMO DE LA ILUSTRE MUNICIPAL DE QUILLON. 314.162 Enlace
DECRETO 25/02/2019 523 SE PAGA FACTURA N° 13 POR $6.280.000.- DE FLOMAT PRODUCCIONES SPA., POR CUMPLIR CON SERVICIO DE PRODUCCIÓN FIESTA FLUOR Y FERIA AGROTURÍSTICA, LOS DÍAS 31/01/2019 Y 01, 02 Y 03 DE FEBRERO 2019, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 40 DE TURISMO Y CULTURA 6.280.000 Enlace
DECRETO 25/02/2019 524 SE PAGA ARRIENDA INMUEBLE .-A JIMENA PATRICIA ZOÑEZ GONZÁLEZ,CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, PARA USO DEL JEFE DE CONTABILIDAD Y REMUNERACIONES. 241.000 Enlace
DECRETO 25/02/2019 525 SE PAGA FACTURA N° 3114 POR $139.536.- DE PABLO DAVID SEPÚLVEDA HERRERA, POR ADQUISICIÓN DE AGUA MINERAL CON Y SIN GAS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 118 DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL/INSPECCIÓN 139.536 Enlace
DECRETO 25/02/2019 526 SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO.- DE LIDIA CACERES GONZALEZ , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 9 DE FECHA 03 DE DE ENERO 2019 482.246 Enlace
DECRETO 25/02/2019 527 SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019.-DE PLACIDA BUSTOS FERNANDEZ, POR ARRIENDO DE INMUEBLE UBICADO EN 18 DE SEPTIEMBRE N° 136 DE QUILLÓN , PARA USO DEPARTAMENTO DE DIDECO O.P.D Y OMIL I.E.F. 480.000 Enlace
DECRETO 25/02/2019 528 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°8 .-A LA SEÑORITA YARITZA SANHUEZA LÓPEZ , POR CUMPLIR CON SERVICIO DE APOYO EN MESA DE CONTROL Y PLANILLAS DE JUEGO CAMPEONATO FUTSAL , SEGÚN DECRETOP ALCALDICIO N°570 DE FECHA 01 DE FEBRERO DE 2019. 180.000 Enlace
DECTRETO 25/02/2019 529 SE PAGA FACTURA N|1601192 .- DE COMERCIALIZADORA DE ARTICULOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD INDUSTRIAL MANQUEHUE LTDA., POR ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS PARA CONDUCTORES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 243 DE MAQUINARIA. 63.100 Enlace
DECRETO 25/02/2019 530 SE PAGA FACTURA N° 714 .- DE PUBLICIDAD CARMEN GLORIA ORREGO OLEA E.I.R.L., POR ADQUISICIÓN DE SEÑALETICA VIAL , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 001 DE TRÁNSITO. 476.000 Enlace
DECRETO 25/02/2019 531 SE PAGA FACTURA N° 3267009 POR $152.119.- DE SURTI VENTAS LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE ASEO , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 110 DE DEPORTES Y RECREACIÓN 152.118 Enlace
DECRETO 25/02/2019 532 SE PAGA FACTURA N° 62056533 , 60901904 , 60033588 , 61831140 , 61608078 , 60749554 , 61945268 , SE REBAJAN LAS NOTAS DE CRÉDITOS N° 50626493 , 50626488 , 50626487, 50626489, 50626490, DE TELEFÓNICA MÓVILES CHILE S.A. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE 2017 ,  MARZO , ABRIL , MAYO , JUNIO 2018 5.002.497 Enlace
DECRETO 25/02/2019 533 SE PAGA FACTURA N° 3429 .- DE COMERCIAL BARRIENTOS LIMITADA , POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 17 DE TRANSITO. 35.126 Enlace
DECRETO 25/02/2019 534 SE PAGAN FACTURAS N° 405 Y 396 POR UN TOTAL DE $256.250.- DE JESSICA JAQUELINE CORTES GODOY , POR CONFECCIÓN DE DIPLOMAS PERSONALIZADOS Y TAZONES ESTAMPADOS, SEGÚN FICHAS TÉCNICAS N° 16 Y 15 DE DEPORTES Y RECREACIÓN 256.250 Enlace
DECRETO 25/02/2019 535 SE PAGA FACTURA N°3347 .- DE LUIS LEONARDO CALDERÓN NETTLE IMPORTADORA Y EXPORTADORA UNINNOV E.I.R.L., POR ADQUISICIÓN DE FOCOS LED , SEGÚN FICHA TÉCNICA N°14 DE DEPORTES Y RECREACIÓN. 2.141.762 Enlace
DECRETO 25/02/2019 536 SE PAGAN FACTURAS .- DE SEGUROS GENERALES SUDAMERICANA S.A., POR SEGUROS CONTRATADOS PARA BIENES MUEBLES E INMUEBLES SEGÚN PÓLIZA, CON VIGENCIA DESDE EL 25 DE FEBRERO 2019 AL 12 DE AGOSTO 2019. 23.562.565 Enlace
DECRETO 25/02/2019 537 SE PAGA FACTURA N°354 .- DE SERVICIOS EDGARDO BAPRA GUZMÁN E.I.R.L POR ADQUISICIÓN DE JARDINERAS SEGREGADORAS DE ESTACIONAMIENTO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 42 DE SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN. 1.375.164 Enlace
DECRETO 25/02/2019 538 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 27 POR $750.000.- AL SEÑOR RODRIGO ALFONSO ANDANA SEPÚLVEDA, POR CUMPLIR CON FUNCIÓN DE ASESOR GRÁFICO , CARGO DESEMPEÑADO PARA DEPARTAMENTO DE DIDECO , DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 21/01/2019 Y 21/02/2019 750.000 Enlace
DECRETO 26/02/2019 539 SE PAGA FACTURA N°389 .- DE JESSICA JAQUELINE CORTES GODOY, POR ADQUISICIÓN DE TALONARIOS PERSONALIZADOS , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 02 DE DIRECCIÓN DE CONTROL. 99.960 Enlace
DECRETO 26/02/2019 540 SE PAGAN FACTURAS N° 2390 Y 2391 .- DE MIS PRODUCTOS SPA., POR ADQUISICIÓN DE MESAS Y TOLDOS PLEGABLES PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES GENERADAS POR EL DEPARTAMENTO, SEGÚN FICHAS TÉCNICAS N° 21 Y 22 DE DIDECO. 603.187 Enlace
DECRETO 26/02/2019 541 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 147 .- DE PATRICIO BASTIAN MOLINA , POR ARRIENDO DE JUEGOS INFLABLES PARA LAS ACTIVIDADES DE FINAL DE AÑO (NAVIDAD , FERIA DEL EPORTE Y FINALIZACIÓN DE ACTIVIDADES ESCUELA DE DE FUTBOL) SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 112 360.000 Enlace
DECRETO 26/02/2019 542 SE PAGA FACTURA N° 2604 .- DE JULIO ZUMAETA GONZÁLEZ Y COMPAÑÍA LIMITADA , POR COMPRA DE MESA PARA HALL PRINCIPAL DE LA MUNICIPALIDAD , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 10 DE ALCALDIA. 269.392 Enlace
DECRETO 26/02/2019 543 SE PAGA PRÁCTICA PROFESIONAL .- A LA SEÑORITA JOSEFA VEGA MORALES , APROBADA CON DECRETO ALCALDICIO N° 4382 DEL 21 DE NOVIEMBRE 2018 A 12 DE FEBRERO 2019 , REALIZADA EN LA DIRECCIÓN DE INFORMATICA. 90.000 Enlace
DECRETO 26/02/2019 544 SE PAGA FACTURA N° 10577922 POR $101.903.- DE PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A ., POR ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE ESCRITORIO PARA PROGRAMA REGISTRO SOCIAL DE HOGARES , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 02 DE DIDECO 101.903 Enlace
DECRETO 26/02/2019 545 SE PAGA FACTURA N° 3934 .- DE COMERCIALIZADORA TELENET LIMITADA , POR ADQUISICIÓN DE COMPUTADORES PARA OFICIAN PDI , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 142 DE SEGURIDAD CIUDADANA. 1.262.586 Enlace
DECRETO 26/02/2019 546 SE PAGA FACTURA N° 8188 .- DE R. RODRIGUEZ Y COMPAÑÍA LIMITADA , POR ADQUISICIÓN DE CARTUCHOS DE TINTA HP , SEGÚN FICHA TÉCNICA  N° 27 DE SEGURIDAD CIUDADANA. 520.927 Enlace
DECRETO 26/02/2019 547 SE PAGAN FACTURAS N° 18152 Y 17975 .- DE MULTICOMERCIAL CHILLÁN LTDA., POR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCION PARA ATENDER CASOS SOCIALES , SEGÚN FICHAS TÉCNICAS N° 24 Y 01 DE DIDECO. 333.079 Enlace
DECRETO 26/02/2019 548 SE PAGAN FACTURAS N° 10577932 Y 10619244 POR UN TOTAL DE $43.830.- DE PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A., POR ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE ESCRITORIO PARA REGISTRO SOCIAL DE HOGARES , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 14 DE DIDECO 43.830 Enlace
DECRETO 26/02/2019 549 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 150 , 116 , 144 .-A PROFESIONALES QUE SE DESEMPEÑAN EN EL PROGRAMA PLAN DEPORTIVO ANUAL , QUILLÓN 2019,CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2019. 1.648.000 Enlace
DECRETO 26/02/2019 550 SE PAGA FACTURA N°28010.- DE COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LTDA., POR ADQUISICIÓN DE ASFALTO EN FRIO PARA REPARAR CALZADOS EN MAL ESTADO DE LA COMUNA , SEGÚN FICHA TÉCNICA N°52 DE DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES. 965.221 Enlace
DECRETO 26/02/2019 551 SE PAGA FACTURA N° 41985 .- DE CARLOS ALBERTO PALAMA RIVERA Y OTROS LTDA ., POR ADQUISICIÓ´N DE CARTUCHOS DE TINTA , SEGÚN FICHA TÉCNICA N°88 DE O.D.E.L,. 94.907 Enlace
DECRETO 26/02/2019 552 SE PAGA FACTURA N° 1286 .- DE FERNANDO SERGIO NAVARRO SANDOVAL , POR  ADQUISICIÓN DEMATERIAL IMPRESO PARA USO Y FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL TRIBUNAL Y DE CARABINEROS DE CHILE , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 07 DE JUZGADO POLICIA LOCAL DE QUILON. 217.770 Enlace
DECRETO 26/02/2019 553 SE PAGA FACTURA N°315644 DE COMERCIAL RED OFFICE LTDA. POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 1 DE DIRECCIÓN DE CONTROL.  72.895 Enlace
DECRETO 26/02/2019 554 SE PAGA FACTURA N° 44488 DE EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS VALDES LYON EIRL , POR ADQUISICIÓN DE OVEROLES PARA CONDUCTORES , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 243 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS.  25.612 Enlace
DECRETO 26/02/2019 555 SE PAGAN FACTURAS N° 937851 Y 937852 DE PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LTDA. POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 1 DE DIRECCIÓN DE CONTROL.  41.372 Enlace
DECRETO 26/02/2019 556 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 176.- AL SEÑOR MARCOS ALAN SILVA RIVAS , POR CUMPLIR CON SERVICIO DE PERIFONEO PARA XIV FERIA AGROTURISTICA 2019 , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 005 DE O.D.E.L. 320.000 Enlace
DECRETO 26/02/2019 557 SE PAGA FACTURA N° 16575 DE MULTICOMERCIAL CHILLÁN LTDA. POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA REPARACIÓN DE CUBIERTA DE SEDE SOCIAL LOS CRUCEROS , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 39 DE DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES.  1.013.575 Enlace
DECRETO 26/02/2019 558 SE PAGA FACTURA N° 3253 POR $304.378.- DE COMERCIAL E INDUSTRIAL BRACACE LIMITADA , POR ADQUISICIÓN DE VITRINA PARA TROFEOS , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 109 DE DEPORTES Y RECREACIÓN 304.378 Enlace
DECRETO 26/02/2019 559 SE PAGA FACTURA N° 8151805 POR $35.522.- DE DIMERC S.A., POR ADQUISICIÓN DE JOCKEYS PARA CONDUCTORES , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 243 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS 35.522 Enlace
DECRETO 26/02/2019 560 SE PAGAN HORAS EXTRAS POR   $ 433.063.- A LA  SEÑOR  PEDRO  ARRIAGADA SANDOVAL , CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2018  Y ENERO 2019 433.063 Enlace
DECRETO 26/02/2019 561 DEVOLUCION DE GARANTIA DE ARRIENDO DE DEPENDENCIAS DEL ESTADIO MUNICIPAL SEGUN D.A. Nº 544 DE FECHA 01/02/2019 POR $300.000.- MEDIANTE ORDEN DE INGRESO Nº780.351.- 300.000 Enlace
DECRETO 26/02/2019 562 DEVOLUCION DE GARANTIA POR SERIEDAD DE LA OFERTA EN LICITACION ID5040-18-L118  POR $50.000.- MEDIANTE ORDEN DE INGRESO Nº773.635.- SE ADJUNTA SOLICITUD DE DEVOLUCION Nº03 DE DIDECO.- 50.000 Enlace
DECRETO 26/02/2019 563 DEVOLUCION DE GARANTIA POR SERIEDAD DE LA OFERTA EN LICITACION ID5040-20-L118  POR $50.000.- MEDIANTE ORDEN DE INGRESO Nº774.746.- SE ADJUNTA SOLICITUD DE DEVOLUCION Nº02  DE DIDECO.- 50.000 Enlace
DECRETO 26/02/2019 564 TRASPASO DE RECURSOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS FONDOS EXTERNOS , DESDE BANCO ESTADO A BANCO ITAÚ CORRESPONDIENTES A 2° Y 3° ESTADO DE PAGO DE PROYECTO DENOMINADO "CONSTRUCCIÓN PLAZOLETA Y SENDERO INCLUSIVO, QUILLÓN".  24.724.000 Enlace
DECRETO 26/02/2019 565 SE PAGA FACTURA N°7776940 DE CHILEEXPRESS S.A. POR ENVÍO DE CORREOS , ENCOMIENDAS Y VALIAJS , CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018.  135.020 Enlace
DECRETO 26/02/2019 566 SE PAGAN FACTURAS Nº 594633 Y 648389 POR  $ 51.332.- DE EMPRESA DE CORREOS DE CHILE POR FRANQUEO CONVENIDO ,  CORRESPONDIENTES  A CONSUMO DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y DICIEMBRE  2018. 51.332 Enlace
DECRETO 26/02/2019 567 SE  PAGA FACTURA Nº 9562 , 10443 POR $ 904.400.- A LA  EMPRESA PETRINOVIC SPA. POR ARRIENDO DE EQUIPO "GABINETE PSICOTÉCNICO ATS", CORRESPONDIENTE A LOS  MESES DE DICIEMBRE 2018 Y  ENERO 2019 904.400 Enlace
DECRETO 26/02/2019 568 SE PAGA RECIBO  DE ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2019 POR $ 450.000.- XIMENA ALICIA CARRILLO CASTRO,  POR ARRIENDO DE  INMUEBLE ,  PARA USO DE LOS FUNCIONARIO P.D.I. 450.000 Enlace
DECRETO 26/02/2019 569 SE GIRA FONDOS DE CAJA CHICA POR $ 299.026.-  PARA SOLVENTAR  GASTOS MENORES EN LA OFICINA DE DEPORTES ,  A NOMBRE DEL  SEÑOR GASTÓN GONZÁLEZ PALMA 299.026 Enlace
DECRETO  26/02/2019 570 SE PAGA BOLETA DE AGUA N° DE SERVICIO 3726636-1 .-DE ESSBIO S.A. POR CONSUMO DE AGUA POTABLE OFICINA DE LA PDI PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 11/12/2018 AL 09/01/2019. 14.500 Enlace
DECRETO 27/02/2019 571 SE PAGA FACTURA N°1622.- DE ANDREA GISSET APARICIO BARRIGA , POR CUMPLIR CON  ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 142 DE TURISMO Y CULTURA . 404.750 Enlace
DECRETO 27/02/2019 572 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 84.- DE MIGUEL ALEJANDRO PEDREROS MEDINA , POR SERVICIOS DE COORDINADOR DE LA OFICINA  DE TURISMO Y CULTURA , CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019 2.367.000 Enlace
DECRETO 27/02/2019 573 SE PAGA FACTURA N° 390 .- DE JESSICA JAQUELINE CORTES GODOY ,  POR ADQUISICIÓN DE MARCOS PARA PONER PLANCHETAS DE INVENTARIOS EN CADA OFICINA MUNICIPAL . 201.289 Enlace
DECRETO 27/02/2019 574 SE PAGAN FACTURAS N°194 Y 196 .-DE VILLA Y MORALES LIMITADA., POR PRESTAR SERVICIO DE IMPRESIÓN , CONFECCIÓN DE LÁPICES PERSONALIZADOS , DISEÑO Y CONFECCIÓN DE CREDENCIALES , PALOMAS Y PORTATARJETAS ,SEGÚN FICHAS TÉCNICAS N° 04, 05 DE ADMINISTRACIÓN/SEGURIDAD CIUDADANA. 836.035 Enlace
DECRETO 27/02/2019 575 SE PAGAB BOLETA DE HONORARIO N° 13 .- DE CRISTOPHER ANTONIO STUARDO NIÑEZ , POR SERVICIOS DE FOTOGRAFIA Y EDICIÓN DE VIDEOS PARA MEDIOS SOCIALES MASIVOS DE LA OFICINA DE DEPORTES Y RECREACIÓN. 200.000 Enlace
DECRETO 27/02/2019 576 SE PAGA FACTURAN° 38084.- DE LIBRERÍA ATLANTIK LIMITADA , POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA , SEGÚN FICHA TECNICA N° 01 DE DIRECCIÓN DE CONTROL. 8.975 Enlace
DECRETO 27/02/2019 577 SE PAGA FACTURA N° 16702  DE FECHA 30/01/2019 .- DE FABRICA DE ACCESORIOS Y MUEBLES DE OFICINA S.A POR ADQUISICIÓN DE ESTACIÓN DE ESTACIÓN DE TRABAJO , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 05 DE JUZGADO POLICIA LOCAL DE QUILLON . 153.996 Enlace
DECRETO 27/02/2019 578 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 364 .- DE PATRICIO ASTORGA TAHORMINA , POR SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO ACTIVIDADES FITNESS Y RUNNING , DEL PROGRAMA DEPORTIVO ANUAL 2019. 600.000 Enlace
DECRETO 27/02/2019 579 SE PAGAN FACTURA N°165.- DE GUTIÉRREZ Y CARRASCO LTD. POR ADQUISICIÓN DE NÚMEROS DE COMPETENCIAS PARA IDENTIFICAR A DEPORTISTAS QUE PARTICIPAN EN LAS ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE DEPORTES.   342.720 Enlace
DECRETO 27/02/2009 580 SE PAGA FACTURA N°164 .-DE GUTIÉRREZ CARRASCO LTDA. POR SERVICIO DE CRONOMETAJE CON EL PROPÓSITO DE CONTROLAR A LOS CORREDORES DEL TRALL RUNNING , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 17. 460.000 Enlace
DECRETO 27/02/2019 581 SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIO CON DERECHO A ASIGNACIÓN DE VIATICO ,  AL  SEÑOR CLAUDIO GONZÁLEZ BENITEZ .- SEGÚN SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 888 DEL 22 DE FEBRERO 2019.  46.782 Enlace
DECRETO 27/02/2019 582 SE PAGA FACTURA N° 27401 DE FECHA 30/01/2019 .- DE MAGEN S.A , ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE AUDIO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 06 DE DEPORTES Y RECREACIÓN.   748.553 Enlace
DECRETO 27/02/2019 583 SE GIRA FONDO A  RENDIR POR $ 800.000.- ,  A NOMBRE DEL  SEÑOR GASTÓN GONZÁLEZ PALMA, PARA  EFECTUAR PAGOS DE  PREMIACIÓN A LOS  GANADORES DE LAS  ACTIVIDADES QUE  SE  INDICAN  "ESPARTANOS Y  CORRIDA NOCTURNA". ORGANIZADAS POR   LA OFICINA DE DEPORTES. 800.000 Enlace
DECRETO 27/02/2019 584 SE GIRA FONDOS POR  RENDIR  POR $ 100.000.- PARA SOLVENTAR  GASTOS  DE LA  COMPRA DE PREMIOS PARA CONCURSOS QUE  SE  REALIZARAN EN LA ACTIVIDAD DENOMINADA ACTIVIDAD RECREATIVA Y SOCIAL PARA LAS MUJERES DE QUILLÓN.   ORGANIZADAS POR  DIDECO ,  A  NOMBRE DE LA SEÑORITA  YANET TOBAR GONZÁLEZ 100.000 Enlace
DECRETO 27/02/2019 585 SEPAGA N° 1038 .- DE COMERCIALIADORA AMORY LTDA., POR ADQUISICIÓN DE JUEGOS INFANTILS , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 141 DE ADMINISTRACIÓN. 24.713.057 Enlace
DECRETO  27/02/2019 586 SE PAGA FACTURA N°392 DE JESSICA JACQUELINE CORTES GODOY , POR ELABORACIÓN DE GRAFICA INFORMATIVA , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 24 DE TURISMO Y CULTURA.  480.000 Enlace
DECRETO 27/02/2019 587 SE PAGA FACTURA N° 118 .- DE CRISTINA DEL CARMEN OLAVE ABELLO, POR CONTRACIÓN DE SERVICIO ARRIENDO CARPA PARA FESTIVAL POP LIRICO 2019.  2.798.880 Enlace
DECRETO 27/02/2019 588 SE PAGAN FACTURA N° 45 .-DE MARCELO PATRICIO BARRIGA SARMIENTO , POR CUMPLIRT CON COLACIONES PARA DELEGACIÓN DE ADULTOS MAYORES Y PAREJA DE CUEQUEROS PARTICIPANTES EN CONCURSO DE CUECA ADULTO MAYOR 2018 53.280 Enlace
DECRETO 27/02/2019 589 SE PAGA PRÁCTICA PROFESIOANAL .-A LOS ALUMNOS ALBERT ROS ALMENDRA , CAMILA VERGARA SANDOVAL , PRISCILA PARRA VENEGAS Y MATIAS VALDEBENITO VENEGAS. 201.000 Enlace
DECRETO 27/02/2019 590 SE PAGA BOLETA DE AGUA N° DE SERVICIO 3726636-1 .-DE ESBIO S.A. POR CONSUMO DE AGUA POTABLE OFICINA DE LA PDI PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 09/01/2019 21.980 Enlace
DECRETO 27/02/2019 591 SE PAGA FACTURA N° 43051 .- DE CARLOS ALBERTO PALAMA RIVERA Y OTROS LTDA ., POR ADQUISICIÓN DE VIDEOS PROYECTORES , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 07 DE DEPORTES Y RECREACIÓN. 402.496 Enlace
DECRETO 27/02/2019 592 SE PAGA N° 8742 .- DE SOCIEDAD COMERCIAL DICER LIMITADA , POR ADQUISICIÓN DE VENTILADOR CON PEDESTAL , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 93 DE O.D.E.L 117.353 Enlace
DECRETO 27/02/2019 593 SE PAGA FACTURAN° 8202250 DE FECHA 30/01/2019 .- DE DIMERC S.A , POR ADADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 01 DE DIRECCIÓN DE CONTROL. 14.724 Enlace
DECRETO 27/02/2019 594 SE PAGA FACTURA N° 204 .- DE NORMA DEL CARMEN MUÑOZ VALENZUELA , POR ADUISICIÓN DE PREMIOS PARA CONCURSO TALENTO NAVIDEÑO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 278  DE DIDECO  258.900 Enlace
DECRETO 27/02/2019 595 SE PAGAN FACTURAS N° 5259 , 5263 Y 5264, .- DE FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA , POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA ATENDER CASOS SOCIALES , SEGÚN FICHAS TÉCNICAS N° 13 , 26 Y 28 , ÓRDENES DE COMPRA N° 5040-24SE19 , 5040-25-SE19 , . 392.661 Enlace
DECRETO 27/02/2019 596 SE PAGA FACTURA N° 3303 .- DE LUIS LEONARDO CALDERÓN NETTLE IMPORTADORA Y EXPORTADORA UNINNOV E.I.R.L., POR ADQUISICIÓN DE FOCOS LED , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 03 DE DEPORTES Y RECREACIÓN. 1.285.057 Enlace
DECRETO 27/02/2019 597 SE  PAGA FACTURA  Nº 56 POR $ 9.015.502.- CORRESPONDIENTE  AL ESTADOS DE PAGO Nº 1 DE  DUAL DRILL CHILE CONSTRUCCIÓN SPA ,  POR  "ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE SECTOR EL SIFÓN 9.015.502 Enlace
DECRETO 27/02/2019 598 TRASPASO DE RECURSOS A DPTO . DE EDUCACIION MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A SUBVENCION REGULAR ,  BRP , RELIQUIDACION SUBV RBD , SUBVENCION SALAS CUNAS , ASIGNACION LEY 20905, ASIGNACION POR TRAMO DESARROLLO PROFECIONAL. 415.806.112 Enlace
28/03/2019 27/02/2019 599 SE PAGA FACTURA N° 1848 .- DE MARIO ENRIQUE FERRADA BAEZA , POR COMPRA DE MORRALES IMPRESOS A COLOR , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 19 DE DIDECO. 149.226 Enlace
28/03/2019 27/02/2019 600 SEPAGA N° 10529267 .- DE PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A., POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 261 DE DIDECO 232.957 Enlace
DECRETO 28/02/2019 601 SE GIRA FONDO DE CAJA CHICA POR $ 498720.- PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES DE TESORERIA , SE GIRA A NOMBRE DEL SEÑOR BERNARDO GAJARDO SALAZAR , CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019. 498.720 Enlace
DECRETO 28/02/2019 602 SE PAGAN FACTURAS N° 29267, 29522 Y 29523 POR UN MONTO TOTAL DE $214.252.- DE PEDRO MEDINA Y COMPAÑÍA LTDA ., POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA ATENDER CASOS SOCIALES , SEGÚN FICHAS TÉCNICAS N° 06 , 29 Y 30 DE DIDECO 214.252 Enlace
DECRETO 28/02/2019 603 SE PAGA FACTURA N° 73 .- DE HERNÁN MIGUEL SÁNCHEZ SAN MARTIN , POR ADQUISICIÓN E INTALACION DE AIRE ACONDICIONADO DE 900 BTU, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 05 DE DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES  389.130 Enlace
DECRETO 28/02/2019 604 TRASPASO DE RECURSOS A DPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A BONO DE DESEMPEÑO LABORAL 2° CUOTA , SUVENCION MANTENIMIENTO , SOLICITADOS POR LA JEFA DE FINANZAS DAEM MEM. N° 05.  57.936.302 Enlace
DECRETO 28/02/2019 605 SE PAGAN FACTURAS POR $ 600.081.- COOPERATIVA ELÉCTRICA CHARRUA LTDA. POR CONSUMO DEL PERIODO COMPRENDIDO 30 DE DICIEMBRE 2018 AL 30 DE  ENERO 2019.  SE  ADJUNTA  FACTURAS  CON LOS  DETALLES. 600.081 Enlace
DECRETO 28/02/2019 606 SE PAGA FACTURA Nº 17 POR $ 9.889.600.- DE SOCIEDAD DE SERVICIOS M Y M LTDA ., CORRESPONDIENTE AL 2º ESTADO DE PAGO DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DE PLAZOLETA COMUNITARIA Y SENDERO INCLUSIVO , QUILLÓN"  9.889.600 Enlace
DECRETO 28/02/2019 607 SE PAGA FACTURA N° 313762.- DE COMERCIAL RED OFFICE LTDA ., POR ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS PARA MEJORAR CONDICIONES DE TRABAJO DE LOS CONDUCTORES , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 243 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS. 67.717 Enlace
DECRETO 28/02/2019 608 SE PAGA FACTURA Nº 18 POR $ 14.834.400.- DE SOCIEDAD DE SERVICIOS M Y M LTDA., CORRESPONDIENTE AL 3º ESTADO DE PAGO DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DE PLAZOLETA COMUNITARIA Y SENDERO INCLUSIVO , QUILLÓN"  14.834.400 Enlace
DECRETO 28/02/2019 609 SE PAGA FACTURAN° 607121.- DE KY AIRLINE S.A ., POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS DESDE SANTIAGO A ARICA (IDA Y VUELTA) PARA DEPORTISTAS DESTACADOS DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE TENIS DE MESA , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 83 DE DEPORTES Y RECREACIÓN. 269.332 Enlace
DECRETO 28/02/2019 610 SE PAGA FACTURA N° 16815 POR $132.745.- DE FÁBRICA DE ACCESORIOS Y MUEBLES S.A., POR ADQUISICIÓN DE KARDEX PARA LA OFICINA DE ALCALDÍA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 12 DE ALCALDÍA 132.745 Enlace
DECRETO 28/02/2019 611 SE PAGA FACTURA N° 16 .- DE WIKI PRODUCCIONES SPA, POR PRESENTACIÓN ARTISTICA DE LEO REY EN PROGRAMA DE VERANO FIESTA DEL SOL 2019 4.800.000 Enlace
DECRETO 28/02/2019 612 SE PAGA FACTURA N° 8171419 POR $74.613 .- DE DIMERC S.A., POR ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ASEO , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 110 DE DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN 74.613 Enlace
DECRETO 28/02/2019 613 SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 91 .- DE CARLOS ENRIQUE ARANEDA PALMA, POR SHOW HUMORISTICO DE LOS ATLETAS DE LA RISA , EN PROGRAMA DE VERANO FIESTA DEL SOL 2019 . 4.611.111 Enlace
DECRETO 28/02/2019 614 SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIO CON DERECHO A ASIGNACIÓN DE VIATICO .- AL SEÑOR VLADIMIR PEÑA MAHUZIERQUE AUTORIZA COMETIDO A LA CIUDAD DE SANTIAGO , POR LOS DIAS 19 Y 20 DE FEBRERO 2019 , POR REUNION CON EL ENCARGADO NACIONAL DE BARRIO Y RETIRAR AMBULANCIA. 80.702 Enlace
DECRETO 28/02/2019 615 SE PAGA FACTURA N° 27 DE BLACKBIRD BOOKING Y PRODUCCIONES SPA POR CONTRATACIÓN ARTÍSTICA PARA GUERRA DEL TOMATE , SEGÚN FICHA TÉCNICA 67.  4.300.000 Enlace
DECRETO 28/02/2019 616  SE PAGA FACTURA N°26 .- DE BLACKBIRD BOOKING Y PRODUCCIONES SPA POR CONTRATACIÓN ARTISTICA MEKANO EN FESTIVAL N° 72. 9.500.000 Enlace
DECRETO 28/02/2019 617 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS POR $ 1.936.108.- A  PROFESIONALES DEL PROGRAMA "SENDA PREVIENE EN LA COMUNA DE QUILLON RANQUIL",  POR SERVICIOS DE APOYO PROFESIONAL PRESTADO AL MENCIONADO PROGRAMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019 1.936.108 Enlace