| DECRETOS DE PAGO MUNICIPALIDAD MES DE JULIO DE 2019 | |||||
| Tipo de Acto Administrativo Aprobatorio | Fecha del Acto Administrativo Aprobatorio | Numero del Acto Administrativo Aprobatorio | Breve Descripcion del Objeto del Acto | Monto Total de la Operación $ | Enlace al Texto Ingreso del Acto Administrativo Aprobatorio |
| DECRETO | 01/07/2019 | 1987 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS .-A PROFESIONALES DEL PROGRAMA "APOYO ASISTENCIA SOCIAL Y PROMOCIÓN COMUNITARIA", HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2019. | 2.637.000 | Enlace |
| DECRETO | 01/07/2019 | 1988 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 2 DE FECHA 28/06/2019 .-AL SEÑOR JUAN CARLOS VILLALOBOS QUEVEDO, POR PRESTAR SERVICIOS DE JORNAL, DEBIENDO REALIZAR TAREAS SEÑALADAS POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS. | 142.800 | Enlace |
| DECRETO | 01/07/2019 | 1989 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS .-A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS DE AUXILIAR EN LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019. | 2.488.800 | Enlace |
| DECRETO | 01/07/2019 | 1990 | SE PAGAN BOLETA DE HONORARIOS N°44 .-A SRTA .JAZMIN JARA FERNANDEZ, POR SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO EN LA DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019. | 450.000 | Enlace |
| DECRETO | 01/07/2019 | 1991 | SE PAGAN FACTURAS N° 63344129, 63491818, CÓDIGO DE CLIENTE N°31220033 .-DE TELEFÓNICA MÓVILES CHILE S.A., CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2019. | 2.014.023 | Enlace |
| DECRETO | 01/07/2019 | 1992 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS .-A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS DE AUXILIAR EN LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019. | 8.325.000 | Enlace |
| DECRETO | 01/07/2019 | 1993 | SE PAGA FACTURA N° 109 .- DE INVERSIONES GASTRONÓMICAS SERGIO ROCHA E.I.R.L., POR ADQUISICIÓN DE COLACIONES FRIAS SALUDABLES PARA DEPORTISTAS , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 84 DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 799.989 | Enlace |
| DECRETO | 02/07/2019 | 1994 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS .-A PROFESIONALES DEL PROGRAMA "COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN MUNICIPAL DE QUILLÓN", HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019. | 3.285.036 | Enlace |
| DECRETO | 02/07/2019 | 1995 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 649 .-AL SEÑOR CESAR ADOLFO HERRERA ROJAS, POR DAR CUMPLIMIENTO A SUS FUNCIONES EN EL MES DE JUNIO 2019, DENTRO DEL "PLAN MEDICO VETERINARIO EN TU MINICIPIO 2018 "COMUNA DE QUILLÓN". | 1.127.400 | Enlace |
| DECRETO | 02/07/2019 | 1996 | SE PAGAN FACTURAS N° 63499683, 63350732 .-DE TELEFÓNICA MÓVILES CHILE S.A. POR SERVICIOS DE INTERNET POLIDEPORTIVO, PERIODO DESDE EL 01 ABRIL AL 31 DE MAYO 2019. | 67.988 | Enlace |
| DECRETO | 02/07/2019 | 1997 | SE PAGAN FACTURAS .-A TELEFÓNICA CHILE S.A., POR SERVICIOS DE MESA CENTRAL, TRANSBANK, INTERNET PLAZA DE ARMAS , INTERNET DEL ALCALDE, FACTURAS EMITIDAS EL 01 DE MAYO Y 01 DE JUNIO 2019. | 196.123 | Enlace |
| DECRETO | 02/07/2019 | 1998 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 11 .-AL SEÑOR JUAN JOSE FUENTES VEGA, POR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN LA UNIDAD DE BODEGA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019. | 495.000 | Enlace |
| DECRETO | 02/07/2019 | 1999 | SE PAGAN FACTURAS N° 63289140, 63439277,63518053 .-DE TELEFÓNICA MÓVILES CHILE S.A. POR SERVICIODE TELEFONIA MÓVILES PLAN TELULAR , FACTURAS EMITIDAS EL 12 MARZO, 12 DE ABRIL, 12 DE MAYO 2019. | 504.373 | Enlace |
| DECRETO | 02/07/2019 | 2000 | SE PAGAN BOLETA DE HONORARIO N°18 .-A LA SRTA . JOCELYN ANDREA UVIÑA ITURRA, POR EL SERVICIO DE APOYO PROFESIONAL EN PREVENCIÓN DE RIESGOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019. | 720.000 | Enlace |
| DECRETO | 02/07/2019 | 2001 | SE PAGA LA SUMA DE $5.000.000 .-A GESTIÓN PUBLICA CONSULTORES POR CAPACITACIÓN DERECHOS, OBLIGACIONES Y PROBIDAD DE LOS FUNCIONARIOS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°08 DE CONTROL. | 5.000.000 | Enlace |
| DECRETO | 03/07/2019 | 2002 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 13 .- DE EDUARDO FUENTES HEREDIA , POR SERVICIO DE ASESORIA JURIDICAEN LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019. | 1.200.000 | Enlace |
| DECRETO | 03/07/2019 | 2003 | SE PAGA FACTURA N° 86 .- DE INVERSIONES GASTRONÓMICAS SERGIO ROCHA E.I.R.L., POR PRESTAR SERVICIO DE COCTELERIA EN LA INAUGURACIÓN DEL PRIMER PUNTO LIMPIO EN LA COMUNA , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 03 DE MEDIO AMBIENTE. | 240.000 | Enlace |
| DECRETO | 03/07/2019 | 2004 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 126 .-DE SEBASTIAN HENRIQUEZ MANRIQUEZ, POR SERVICIOS DE APOYO PROFESIONAL EN LA SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019. | 1.260.000 | Enlace |
| DECRETO | 03/07/2019 | 2005 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS .- A PROFESIONALES DEL PROGRAMA "COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN MUNICIPAL DE QUILLÓN", HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019. | 1.517.300 | Enlace |
| DECRETO | 03/07/2019 | 2006 | SE PAGA FACTURA N° 145 .-DE MARCELO PATRICIO BARRIGA SARMIENTO, POR COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA REALIZAR COFFEE BREAK EN TALLERES DE PROGRAMA SENDA PREVIENE QUILLÓN, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 159 DE DIDECO. | 311.953 | Enlace |
| DECRETO | 03/07/2019 | 2007 | SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019.-A GRACIELA ERNESTINA MONJES ARAVENA, POR ARRIENDO DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE EL ROBLE N°141 DE QUILLÓN. | 330.000 | Enlace |
| DECRETO | 03/07/2019 | 2008 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS .-A PROFESIONALES QUE COMPONEN EL PROGRAMA "SENDA PREVIENE EN LA COMUNA DE QUILLÓN", POR SERVICIOS DE APOYO PROFESIONAL PRESTADOS AL MENCIONADO PROGRAMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019. | 2.129.497 | Enlace |
| DECRETO | 03/07/2019 | 2009 | PAGO DE DIETA A LOS SEÑORES CONSEJALES DE LA COMUNA DE QUILLÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019. | 4.510.533 | Enlace |
| DECRETO | 03/07/2019 | 2010 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS .-DE BRAULIO QUEZADA OLATE Y MARCELA ESTER ESCALONA SANTOS, PROFESIONALES DEL PROGRAMA "AUTOCONSUMO PARA LA PRODUCCIÓN FAMILIAR EN LA COMUNA DE QUILLÓN", CORRESPONDEINTE AL MES DE JUNIO 2019. | 1.004.040 | Enlace |
| DECRETO | 03/07/2019 | 2011 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N°35 Y 23 .- A DON SEBASTIAN ANDRES BADILLA JARA Y CARMEN JARA VIVALLOS , POR SERVICIOS DE APOYO TECNICO Y SOCIAL EN EL PROGRAMA DENOMINADO "HABITABILIDAD CONVOCATORIA 2018", CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019. | 1.260.000 | Enlace |
| DECRETO | 03/07/2019 | 2012 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS .-A PROFESIONALES DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019. | 2.250.000 | Enlace |
| DECRETO | 03/07/2019 | 2013 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS .-DE LOS PROFESIONALES DEL PROGRAMA O.P.D. VALLE DEL SOL, "OFICINA DE PROTECCIÓN DEL DERECHO DE LA INFANCIA", CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019. | 4.206.192 | Enlace |
| DECRETO | 03/07/2019 | 2014 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS Y BONO DE MOVILIZACIÓN .-CORRESPONDEINTE AL MES DE JUNIO 2019, A PROFESIONALES DEL PROGRAMA DENOMINADO "PRODESAL 2019". | 8.668.317 | Enlace |
| DECRETO | 03/07/2019 | 2015 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 98 .-DE ANGELICA DEL CARMEN GOMEZ RETAMAL, POR SERVICIOS EN EL PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO SOCIOLABORAL Y PSICOSOCIAL DEL PROGRAMA SEGURIDAD Y OPORTUNIDADES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019. | 970.866 | Enlace |
| DECRETO | 04/07/2019 | 2016 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 85 .-A LA SRTA. MARIA DANIELA MELGAREJO MARTINEZ, POR SERVICIOS DE APOYO PROFESIONAL AL PROGRAMA ASISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019. | 810.000 | Enlace |
| DECRETO | 04/07/2019 | 2017 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS .-A PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS EN EL PROGRAMA DENOMINADO "PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO SOCIOLABORAL Y PSICOSOCIAL, SEGURIDAD Y OPORTUNIDADES", CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019. | 2.912.598 | Enlace |
| DECRETO | 04/06/2019 | 2018 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N°22, 23, 41, 59, 98, 130, 233.-A PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS EN EL PROYECTO DENOMINADO "NO AL BULLYNG EN EL LICEO POLIVALENTE LUIS CRUZ MARTINEZ", CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019. | 3.195.000 | Enlace |
| DECRETO | 04/07/2019 | 2019 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS .-A PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS EN EL PROGRAMA DENOMINADO "OFICINA PILOTO LOCAL DE LA NIÑEZ AÑO 2019", CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019. | 3.132.000 | Enlace |
| DECRETO | 04/07/2019 | 2020 | SE PAGA BOLETA DE HONORARION°107 .- DE BEATRIZ ZUÑIGA VALENZUELA POR SERVICIOS DE ENCUESTADORA DEL PROGRAMA "REGISTRO SOCIAL DE HOGARES", CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019. | 495.000 | Enlace |
| DECRETO | 04/07/2019 | 2021 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS .-A LA SRTA. DANIELA FERNANDA HEVIA SERON, POR SERVICIOS DE CORDINADORA DEL PROGRAMA DENOMINADO "PROGRAMA VINCULOS VERSION N°13" CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019. | 454.287 | Enlace |
| DECRETO | 04/07/2019 | 2022 | SE PAGA FACTURA N° 1442 .-DE SOTO Y DIAZ LIMITADA, POR SERVICIOS DE DESAYUNO PARA JÓVENES DE LA COMUNA DE QUILLÓN Y AUTORIDADES REGIONALES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°185 DE DIDECO. | 176.739 | Enlace |
| DECRETO | 04/07/2019 | 2023 | PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019,MEDICO PSICOTECNICO DE DEPARTAMENTO DE TRANSITO. | 841.199 | Enlace |
| DECRETO | 04/07/2019 | 2024 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N°193,194,161,162 DE FABIOLA SEPULVEDA FIGUEROA Y FABIOLA ISABEL SALGADO LAGOS .-POR HONORARIOS DE PROFESIONALES PMTJH, APORTE MUNICIPAL, HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2019. | 2.241.822 | Enlace |
| DECRETO | 04/07/2019 | 2025 | SE PAGA FORMULARIO 29 DE IMPUESTO AL MES DE JUNIO 2019, IMPUESTO ÚNICO DE REMUNERACIONES Y 10% DE RETENCIÓN DE LOS HONORARIOS. | 14.336.669 | Enlace |
| DECRETO | 04/07/2019 | 2026 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 22 DE FECHA 28/06/2019 .-DE JAVIER IGNACIO BUSTOS GONZALEZ , POR SERVICIOS EN SALA DE MUSCULACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019. | 225.000 | Enlace |
| DECRETO | 04/07/2019 | 2027 | SE PAGAN FACTURAS .- DE EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. POR CONSUMO Y ENERGIA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE A ALUMBRADO PÚBLICO , DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 17 DE MAYO AL 18 DE JUNIO 2019. | 6.604.804 | Enlace |
| DECRETO | 04/07/2019 | 2028 | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS A LA COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA CHILLAN LTDA. -DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 26 DE ABRIL AL 25 DE MAYO 2019. | 5.653.740 | Enlace |
| DECRETO | 04/07/2019 | 2029 | SE PAGA FACTURA N° 130 .-DE MARCELO PATRICIO BARRIGA SARMIENTO , POR COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA "TALLERES DIRIGIDOS A FAMILIAS DEL PROGRAMA AUTOCONSUMO CONVOCATORIA 2018", SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 98 DE DIDECO. | 16.029 | Enlace |
| DECRETO | 04/07/2019 | 2030 | SE PAGA FACTURA N° 140 .-DE LITHO FORMAS SPA., POR ENTREGA DE 2000 FORMULARIOS DE ÓRDENES DE INGRESO MUNICIPAL , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 08 DE TESORERIA. | 142.800 | Enlace |
| DECRETO | 04/07/2019 | 2031 | TRASFERENCIA DE BONO DE ESCOLARIDAD SEGUNDA CUOTA .-MONTO TRANSFERIDO POR LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA. | 8.882.244 | Enlace |
| DECRETO | 04/07/2019 | 2032 | SE PAGA FACTURA N° 3294566 .-DE SURTI VENTAS LIMITADAS, POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 04 DE JUZGADO POLIICA LOCAL DE QUILLÓN. | 48.754 | Enlace |
| DECRETO | 04/07/2019 | 2033 | SE PAGA FACTURA N° 6978 .- DE SOC . INFORMATICA SIGLO 21 LIMITADA , POR ADQUISICIÓN DE COMPUTADOR , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 04 DE TESORERIA . | 1.043.670 | Enlace |
| DECRETO | 04/07/2019 | 2034 | TRASPASO DE RECUERSOS AL DEPARTAMENTO DE SALUD .-CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019. | 20.000.000 | Enlace |
| DECRETO | 04/07/2019 | 2035 | TRASPASO DE RECUERSOS MUNICIPALES AL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN.-CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019. | 25.000.000 | Enlace |
| DECRETO | 04/07/2019 | 2036 | SE PAGA BECA DE EDUCACIÓN SUPERIOR .-CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019. | 600.000 | Enlace |
| DECRETO | 04/07/2019 | 2037 | SE PAGA FACTURA N° 1175437 .-DE INGENERIA Y CONSTRUCCIÓN RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA., POR ADQUISICIÓN DE ROTULADORES Y CINTAS DE DIFERENTES COLORES PARA IDENTIFICAR PUNTOS DE RED ROTULADORES Y CINTAS DE DIFERENTES COLORES PARA IDENTIFICAR PUNTOS DE RED Y HARDWARE, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 12 DE INFORMATICA. | 449.315 | Enlace |
| DECRETO | 04/07/2019 | 2039 | CANCELA FACTURA N° 38 .-DE COMITÉ DE AGUA POTABLE DE LIUCURA BAJO, POR 37 SUBSIDIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019. | 126.080 | Enlace |
| DECRETO | 04/07/2019 | 2040 | CANCELA FACTURA N° 59 .-DE COMITÉ DE AGUA POTABLE RURAL CHILLANCITO DE QUILLÓN , POR 28 SUBSIDIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, SE ADJUNTA PLANILLA DE BENEFICIARIOS Y MEMORÁNDUM N°184/2019 FIRMADO POR LA DIRECTORA DE DIDECO, DANDO EL VISTO BUENO. | 94.900 | Enlace |
| DECRETO | 04/07/2019 | 2041 | CANCELA FACTURA N° 57 .-DE COMITÉ DE AGUA POTABLE DE PURTO COYANCO , POR 16 SUBSIDIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2019. | 65.325 | Enlace |
| DECRETO | 04/07/2019 | 2042 | CANCELA FACTURA N° 60 .- DE COMETÉ DE AGUA POTABLE RURAL EL CASINO, POR 47 SUBSIDIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2019, SE ADJUNTA PLANILLA DE BENIFICIARIOS Y SUBSIDIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2019, SE ADJUNTA PLANILLA DE BENIFICIARIOS Y MEMORÁNDUM N° 184/2019 FIRMADO POR LA DIRECTORA DE DIDECO , DANDO EL VISTO BUENO. | 194.900 | Enlace |
| DECRETO | 04/07/2019 | 2043 | SE PAGA FACTURA N° 60 .-DE COOPERATIVA VILLA TENNESSEE , POR 26 SUBSIDIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2019. | 126.450 | Enlace |
| DECRETO | 01/07/2019 | 2044 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°90 .-A DON MIGUEL ALEJANDRO PEDREROS MEDINA, POR SERVICIOS DE COORDINADOR DE LA UNIDAD TURISMO Y CULTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019. | 2.130.300 | Enlace |
| DECRETO | 01/07/2019 | 2045 | PAGO DE FONDO COMÚN MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019. | 3.003.424 | Enlace |
| DECRETO | 08/07/2019 | 2046 | SE PAGA FACTURA N° 17981 .-DE FABRICA DE ACCESORIOS Y MUEBLES DE OFICINA S.A, POR ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, SEGÚN FICHA TÉCNCIA N° 72 DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. | 146.596 | Enlace |
| DECRETO | 08/07/2019 | 2047 | SE PAGA FACTURA N° 10866 .-DE SOCIEDAD COMERCIAL DICER LTDA., POR ADQUISICIÓN DE ESTUFA ELÉCTRICA KENDAL PANEL CONVECTOR KPN 1500 PARA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ, SEGÚN FICHA TÉCNCIA N°180 DE DIDECO. | 236.656 | Enlace |
| DECRETO | 08/07/2019 | 2048 | SE PAGA FACTURA N° 1935 .-DE ANDREA GISSET APARICIO BARRIGA, POR ENTREGA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA LA DUPLA PSICOSOCIAL DEL PROYECTO "NO AL BULLING EN EL LICEO POLIVALENTE LUIS CRUZ MARTINEZ", SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 74 DE SEGURIDAD CIUDADANA. | 463.650 | Enlace |
| DECRETO | 08/07/2019 | 2049 | SE PAGA FACTUTRA N° 4888 .- DE FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, POR ENTREGA DE MATERIALES DE CONSTRUCIÓN PARA HABILITAR BAÑOS EN SEDE SOCIAL SECTOR CANCHILLAS Y SAN RAMÓN, SEGÚN FICHA TÉCNCIA N° 40 DE DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES. | 2.816.011 | Enlace |
| DECRETO | 08/07/2019 | 2050 | SE PAGAN FACTURAS N° 19818 Y 19819 .-DE MULTICOMERCIAL CHILLÁN LTDA., POR ENTREGA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA CONSTRUCCIÓN DE DEPENDENCIAS PARA LA UNIDAD DE INSPECCIÓN MUNICIPAL, SEGÚN FICHA TÉCNCIA N° 25 DE DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES. | 193.372 | Enlace |
| DECRETO | 08/07/2019 | 2051 | SE PAGAN FACTURAS N° 5911 , 5915 , 5969 , 6043 , 6045 , 6046 , 6047 , 6048 Y 6049 .- DE FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA , POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCIÓN PARA ATENDER DIVERSOS CASOS SOCIALES , SEGÚN FICHAS TÉCNCIAS N° 147 , 150 , 151 , 153 , 154 , 166 , 163 , 164 , 165 , Y 160. | 3.837.382 | Enlace |
| DECRETO | 08/07/2019 | 2052 | SE PAGA FACTURA N° 40 .- DE SILVIA PILAR ARRIEGADA RUBILAR , CORRESPONDIENTE AL 2DO ESTADO DE PAGO ,POR ARRIENDO DE 2 SALONES PARA REALIZAR LOS TALLERES DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO DEL PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR DEL MUNICIPIO , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 14 DE O.D.E.L. | 200.000 | Enlace |
| DECRETO | 08/07/2019 | 2053 | SE PAGAN FACTURAS N° 6050 , 6069 , 6097 , 6098 , 6099 , 6100 , 6101, 6102 , 6144 , Y 6180 .-DE FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA , POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONTRUCCIÓN PARA ATENDER DIVERSOS CASOS SOCIALES , SEGÚN FICHA TÉCNCIA N° 161 , 168 . 175 , 170 , 171 , 169, 174 , 173 , 176, Y 190 . | 2.878.484 | Enlace |
| DECRETO | 08/07/2019 | 2054 | SE PAGA FACTURA N° 90 .- DE INVERSIONES GASTRONOMICAS SERGIO ROCHA E.I.R.L., POR ENTREGA DE SERVICIOS DE CAFÉ CON CARGO AL PROGRAMA SENDA PREVIENE QUILLÓN , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 158 DE DIDECO. | 69.999 | Enlace |
| DECRETO | 08/07/2019 | 2055 | SE PAGA BECA DE EDUCACIÓN SUPERIOR .-CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019. | 600.000 | Enlace |
| DECRETO | 08/07/2019 | 2056 | TRASPASO DE DINERO POR CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS SUSCRITO ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE QUILLÓN Y ALTRAMUZ LTDA.-PARA PAGAR BONO SERVICIO DE ASEO COMUNAL. | 27.771.406 | Enlace |
| DECRETO | 09/07/2019 | 2057 | SE PAGAN FACTURAS N° 822 , 823 , 827 , 828 , 835 , 836 , Y 837 .- DE LUBRICENTRO LOS CRUCEROS , POR MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE VEHICULOS MUNICIPALES, SEGÚN FICHAS TÉCNCIAS N° 175 , 176 , 177 , 179 , 181 , 178 Y 180 . | 540.391 | Enlace |
| DECRETO | 09/07/2019 | 2058 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS .- A PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS EN EL PLAN DEPORTIVO ANUAL 2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019. | 1.647.000 | Enlace |
| DECRETO | 09/07/2019 | 2059 | SE GIRA SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2019 .- AL CLUB DE HUASOS MONTADOS RENACER DE LIUCURA ALTO - QUILLÓN , PARA FINANCIAR PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MEDIA LUNA Y AMPLIACIÓN DE MEDIA LUNA. | 15.000.000 | Enlace |
| DECRETO | 09/07/2019 | 2060 | SE PAGAN FACTURAS N° 1423 Y 1433 .- DE SOTO Y DIAZ LTDA ., POR SERVICIO DE ARRIENDO DE LOCAL CON COFFE BREACK PARA PROGRAMAS JEFAS DE HOGAR 2019. | 400.000 | Enlace |
| DECRETO | 09/07/2019 | 2061 | SE PAGA FACTURA N° 144 .- DE MARCELO PATRICIO BARRIGA SARMIENTO , POR ENTREGA DE TORTAS PARA ATENCIÓN DE ASITENTES A ACTIVIDAD ARTISTICA COMUNAL PARA MUJERES DE QUILLÓN, EFECTUADA EL DIA 18 DE MAYO DE 2019, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 179 DE DIDECO. | 60.000 | Enlace |
| DECRETO | 09/07/2019 | 2062 | SE GIRA SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2019 .- A LA ASOCIACIÓN DE FUTBOL DE QUILLÓN , PARA INCORPORACIÓN Y FINANCIAMIENTO DE SELECCIÓN DE FÚTBOL FEMENINA 2019. | 2.000.000 | Enlace |
| DECRETO | 09/07/2019 | 2063 | SE PAGA FACTURA N° 148 DE FECHA 26/06/2019 .- DE VERÓNICA SANDRA LAGOS MÁRQUEZ, POR PRESTAR SERVICIO DE CAPACITACIÓN RUBRO GANADERIA, SEGÚN FCIHA TÉCNCIA N° 32 DE O.D.E.L. | 450.000 | Enlace |
| DECRETO | 09/07/2019 | 2064 | SE PAGA FACTURA N° 87 .-DE SOCIEDAD CONSTRUCTURA E INVERSIONES SOIL LTDA. CORRRESPONDIENTE AL 3° ESTADO DE PAGO DE LA OBRA "AMPLIFICACIÓN , MEJORAMIENTO Y REGULARIZACIÓN DE SEDE JJVV PATRICIO NAVARRETE" D.A. N° 4415 DEL 21 DE NOVIEMBRE 2018. | 2.996.244 | Enlace |
| DECRETO | 09/07/2019 | 2065 | SE PAGAN FACTURAS N° 19731 , Y 19732 .-DE MULTICOMERCIAL CHILLÁN LTDA., POR ENTREGA DE MATERIALES DE FERRETORIA PARA CONSTRUCCIÓN DE COCINA EN SEDE SOCIAL JOSE CAMPOS ORELLANA , SEGÚN FICHA TÉCNCIA N° 06 DE DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES. | 747.981 | Enlace |
| DECRETO | 09/07/2019 | 2066 | SE PAGA FACTURA N° 29868 .- DE DISTRIBUIDORA VERGIO S.A.,POR ENTREGA DE MATERIALES DE OFICINA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 10 DE DEPARTAMNTO DE TRÁNSITO. | 19.451 | Enlace |
| DECRETO | 09/07/2019 | 2067 | SE PAGA FACTURA N° 6112 .-DE FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, POR ENTREGA DE CEMENTO PARA INSTALAR EN LA COMUNA DE QUILLÓN , SEGÚN FICHA TÉCNCIA N° 10 DE DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO. | 39.389 | Enlace |
| DECRETO | 09/07/2019 | 2068 | SE PAGA FACTURA N° 8389539 .-DE DIMERC S.A., POR ENTREGA DE HOJAS MULTIPROPÓSITO TAMAÑO OFICIO Y CARTA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 181 DE DIDECO. | 182.312 | Enlace |
| DECRETO | 09/07/2019 | 2069 | SE PAGA FACTURA N° 88 .-DE SOCIEDAD CONSTRUCTORA E INVERSIONES SOIL LTDA. CORRESPONDIENTE ESTADO DE PAGO DE LA OBRA "AMPLIACIÓN , MEJORAMIENTO Y REGULARIZACIÓN DE SEDE JJVV PATRICIO NAVARRETE" D.A. N°2302 DEL 24 DE MAYO 2019 Y AUTORICESE EMISIÓN DE OREDEN DE COMPRA. N°4366-26-SE19. | 1.600.000 | Enlace |
| DECRETO | 09/07/2019 | 2070 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 457 .-DE ESTEBAN SAN MARTIN RODRIGUEZ, POR SERVICIOS DE ASESORES JURIDICOS DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019. | 1.665.000 | Enlace |
| DECRETO | 09/07/2019 | 2071 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 46 .-A BERNARDO ANTONIO GAJARDO SALAZAR, POR EL SERVICIO DE APOYO PROFESIONAL A LA UNIDAD DE MAQUINARIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019. | 378.000 | Enlace |
| DECRETO | 09/07/2019 | 2072 | SE PAGA FACTURA N° 391 .-AL SEÑOR DEMETRIO IVÁN MONTERO TAPIA , POR PRESTAR SERVICIO DE SHOW FOLCLÓRICO PARA ACTIVIDAD DIRIGIDA A VARONES DE LA COMUNA , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 132 DE TURISMO Y CULTURA. | 180.000 | Enlace |
| DECRETO | 09/07/2019 | 2073 | SE PAGA FACTURA N° 63 .-DE ESTEBAN STAMOULIS CARRASCO CORRESPONDIENTE AL 1° ESTADO DE PAGO DE LA OBRA "ADQUISICIÓN DE VIVIENDAS DE EMERGENCIA QUILLÓN" D.A. N° 1012 DEL 05 DE MARZO 2019. | 10.500.000 | Enlace |
| DECRETO | 10/07/2019 | 2074 | SE GIRA FONDO POR RENDIR .- PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES DE UNIDAD DE MAQUINARIA , SE GIRA A NOMBRE DEL SEÑOR BERNARDO GAJARDO SALAZAR , SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 1259 DEL 19 DE MARZO 2019 , QUE LO DESIGNA COMO RESPONSABLE . SE ADJUNTA RENNDICIÓN CORRESPONDIENTE AL DECRETO DE PAGO N° 1481 DE FECHA 16 DE MAYO 2019. | 494.110 | Enlace |
| DECRETO | 10/07/2019 | 2075 | SE PAGA FACTURA N° 354948 .- DE COMERCIAL REDOFFICE LTDA., POR ENTREGA DE MATERIALES DE OFICINA PARA PROGRAMA REGISTRO SOCIAL DE HOGARES , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 189 DE DIDECO. | 76.601 | Enlace |
| DECRETO | 10/07/2019 | 2076 | SE PAGAN FCATURAS N° 319323, 343761, 321677, 321678, Y 320699.-DE COMERCIAL RED OFFICE LTDA ., POR ENTREGA DE MATERIALES DE OFICINA, SEGÚN FICHAS TÉCNICAS N°04 DE TRANSITO, 14 DE SECPLAN Y 05 DE TESORERIA. | 1.069.993 | Enlace |
| DECRETO | 10/07/2019 | 2077 | POGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES CORREESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO 2019. | 17.905.358 | Enlace |
| DECRETO | 10/07/2019 | 2078 | SE PAGAN FACTURTAS N° 19846 , 19847 , 19848 , 19849 Y 19852 .- DE MULTICOMERCIAL CHILLÁN LTDA ., POR ENTREGA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL EQUIPO DEL PROGRAMA HABITABILIDAD , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 146 DE DIDECO. | 1.211.850 | Enlace |
| DECRETO | 10/07/2019 | 2079 | SE PAGA FACTUAR N° 12222990 .-DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LIMITADA, POR ENTREGA DE CARTUCHOS CANON CON CARGO AL PROGRAMA REGISTRO SOCIAL DE HOGARES CONVENIO 2019, SEGÚN FICHA TÉCNCIA N° 189 DE DIDECO. | 134.471 | Enlace |
| DECRETO | 10/07/2019 | 2080 | SE PAGA FACTURA N° 1326804 .-DE RENATO DIAZ S.A., POR CONCEPTO DE MATERIALES DE CONTRUCCIÓN PARA EJECUTAR PROGRAMA HABITABILIDAD, SEGÚN FICHA TÉCNCIA N° 183 DE DIDECO. | 369.540 | Enlace |
| DECRETO | 10/07/2019 | 2081 | SE PAGAN FACTURAS N°1437 Y1439 .-DE SOTO Y DIAZ, POR ENTREGA DE CAJAS CON ALIMENTO Y SET DE ÚTILES DE ASEO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 216 Y 215 DE DIDECO. | 3.787.199 | Enlace |
| DECRETO | 10/07/2019 | 2082 | SE PAGA FACTURA N° 39028 .-DE ADVANTAGE COMPUTACIÓN LTDA., POR ADQUISICIÓN DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 180 DE DIDECO. | 5.331.907 | Enlace |
| DECRETO | 10/07/2019 | 2083 | SE PAGA FACTURA N° 173 .-DE MARIA PAOLA ESQUIVEL ZÚÑIGA, POR ENTREGA DE PALOMAS PUBLICITARIAS PARA PROMOCIONAR ACTIVIDAD CRUZ DE MAYO 2019, SEGÚN FICHA TÉCNCIA N° 108 DE TURISMO Y CULTURA. | 200.000 | Enlace |
| DECRETO | 10/07/2019 | 2084 | SE PAGA FACTURA N° 111480 .-DE COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA DE MATERIAL DIDÁCTICO PUNTO EDUCATIVO LIMITADA, POR ENTREGA DE MATERIAL DE OFICINA, SEGÚN FICHA TÉCNCIA N°04 DE DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO. | 35.435 | Enlace |
| DECRETO | 10/07/2019 | 2085 | SE PAGA FACTURA N° 29728 .-DE DISTRIBUIDORA VERGIO S.A., POR ENTREGA DE MATERIALES DE OFICINA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 116 DE TURISMO Y CULTURA. | 138.445 | Enlace |
| DECRETO | 10/07/2019 | 2086 | SE PAGAN FACTURAS .- DE EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. POR CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE A ALUMBRADO PÚBLICO, DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 18 DE MAYO AL 19 DE JUNIO 2019. | 8.148.815 | Enlace |
| DECRETO | 10/07/2019 | 2087 | SE PAGA FACTURA N° 51881 .- DE DELL COMPUTER DE CHILE LTDA ., POR ADQUISICIÓN DE LAPTOP DELL LATITUDE , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 011 DE O.D.E.L. | 1.031.109 | Enlace |
| DECRETO | 10/07/2019 | 2088 | SE PAGA FACTURA N° 953410 .- DE PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LTDA ., POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 04 DE DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO. | 829.787 | Enlace |
| DECRETO | 10/07/2019 | 2089 | SE PAGA FACTURA N° 8450 .- DE COMERCIAL COMPARO LIMITADA , POR ENTREGA DE GENERADOR PARA PROVEER DE ENERGIA EN CASO DE EMERGENCIA A LAS OFICINAS DE INSPECCIÓN Y JUZGADO POLICIA LOCAL , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 014 DE ADMINISTARCIÓN MUNICIPAL/ INSPECCIÓN. | 758.030 | Enlace |
| DECRETO | 10/07/2019 | 2090 | SE PAGA FACTURA N° 1914 .-DE SOC. COMERCIAL CENTRO PAN LIMITADA, POR ENTREGA DE INSUMOS DE ALIMENTACIÓN E HIGIENE PARA FAMILIAS AFECTADAS POR INSENDIO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 118 DE DIDECO. | 60.210 | Enlace |
| DECRETO | 10/07/2019 | 2091 | SE PAGA FACTURA N° 32396 .-DE PEDRO MEDIAN Y COMPAÑÍA LIMITADA, POR ENTREGA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN PARA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA HABITABILIDAD, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°182 DE DIDECO. | 228.900 | Enlace |
| DECRETO | 10/07/2019 | 2092 | SE PAGAN FACTURAS N° 316665 Y 343072 .-DE COMERCIAL RED OFFICE LTDA., POR ENTREGA DE MATERIALES DE OFICINA, SEGÚN FICHAS TÉCNICAS N°04 DE JUZGADO DE POLICIA LOCAL Y 116 DE TURISMO Y CULTURA. | 295.261 | Enlace |
| DECRETO | 10/07/2019 | 2093 | SE PAGA FACTURA N° 12051 .- DE OSORIO Y RODRIGUEZ LIMITADA , POR ADQUISICIÓN DE INDUMENTARIA PARA PERSONAL DEL PROGRAMA VINCULOS VERSIÓN 13 , SEGÚN FICHA TÉCNCIA N° 178 DE DIDECO. | 16.898 | Enlace |
| DECRETO | 10/07/2019 | 2094 | SE PAGA FACTURA N° 8459683 .-DE DIMERC S.A., POR ENTREGA DE MATERIALES DE OFICINA CON CARGO AL PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL CONVENIO 2019, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 136 DE DIDECO. | 10.221 | Enlace |
| DECRETO | 10/07/2019 | 2095 | SE PAGA FACTURA N° 20556 .-DE SERVICIOS INTEGRADOS SIDAPT LIMITADA, POR ENTREGA DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL ENSURE, SEGÚN FICHA TÉNCNICA N° 155 DE DIDECO. | 1.720.208 | Enlace |
| DECRETO | 10/07/2019 | 2096 | SE PAGA FACTURA N° 1121 .-DE SOC. DE TELECOMUNICACIÓNES RELSA LIMITADA, POR ENTREGA DE 2 RAIOS COMUNICADORES PARA EL SERVICIO DE RONDA MUNICIPAL PREVENTIVA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 59 DE EMERGENCIA. | 177.310 | Enlace |
| DECRETO | 10/07/2019 | 2097 | SE PAGA FACTURA N° 13778 .-DE MAGALY DEL CARMEN ROJAS CORTES, POR ENTREGA DE MATERIALES DE OFICINA A EQUIPO EJECUTOR DEL PROGRAMA REGISTRO SOCIAL DE HOGARES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 189 DE DIDECO. | 106.225 | Enlace |
| DECRETO | 10/07/2019 | 2098 | SE PAGA FACTUTRA N° 6094 .- DE FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA , POR ENTREGA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA HABITABILIDAD , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 143 DE DIDECO. | 4.057.569 | Enlace |
| DECRETO | 11/07/2019 | 2099 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 11 .- AL SEÑOR RODRIGO IVAN SAAVEDRA ORTIZ , POR CUMPLIR CON SERVICIO DE MONTAJE Y PRODUCCIÓN DE VELADA DE BOXEO PARA ACTIVIDAD RECREATIVA Y CULTURAL PARA VARONES DE LA COMUNA , EL DIA SÁBADO 15 DE JUNIO DE 2019 EN EL POLIDEPORTIVO COMUNAl. | 2.502.000 | Enlace |
| DECRETO | 11/07/2019 | 2100 | SE PAGA FACTURA N° 175 .- DE DISTRIBUIDORA OSCAR JOSE FICA DELGADO E.I.R.L., POR CUMPLIR CON ENTREGA DE ROPA INSTITUCIONAL PARA EL PERSONAL DE OFICINA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y EMERGENCIA COMUNAL , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 178 DE EMERGENCIA. | 127.806 | Enlace |
| DECRETO | 11/07/2019 | 2101 | SE PAGA FACTURA N° 2208 .-DE AUDIOVISUALES HERZAM LTDA., POR CUMPLIR CON ENTREGA DE SOPORTE DE TV DINON, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°123 DE TURISMO Y CULTURA. | 25.144 | Enlace |
| DECRETO | 11/07/2019 | 2102 | SE PAGA FACTUARA N° 52204 .-DE CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y OTROS LIMITADA, POR ENTREGA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 01 DE INVENTARIOS/ D.A.F. | 78.241 | Enlace |
| DECRETO | 11/07/2019 | 2103 | PLANILLA COMPLEMENTARIA DE REMUNERACIÓNES DEL MES DE JUNIO , DONDE SE PAGA DIAS DE SUPLENCIA A DON DANIEL COLOMA COMO JUEZ DE POLIICA LOCAL Y A LA VEZ SE DESCUENTA SUS DIAS SIN GOCE DE REMUNERACIÓNES , A LA VEZ SE REBAJA HABER A DON DANIEL COLOMA Y NESTOR CID (H21) CANCELADO POR ERROR. | -55.172 | Enlace |
| DECRETO | 11/07/2019 | 2104 | SE PAGA FACTURA N° 5450 .-DE DISTRIBUIDORA MULTIMARCA LIMITADA, POR ENTREGA DE MATERIALES DE OFICINA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 09 DE SECRETARIA MUNICIPAL. | 91.104 | Enlace |
| DECRETO | 11/07/2019 | 2105 | SE PAGAN FACTURAS N° 32552 , 32553 Y 32554 .-DE PEDRO MEDINA Y COMPAÑÍA LTDA., POR ENTREGA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA ATENCIÓN DE CASOS SOCIALES , SEGÚN FICHAS TÉCNICAS N° 207, 209, Y 197. | 58.048 | Enlace |
| DECRETO | 11/07/2019 | 2106 | SE PAGA FACTURA N° 1227004 DE FECHA 18/06/2019 .- DE INGENERIA Y CONSTRUCCIÓN RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LIMITADA, POR ENTREGA DE SCANNER BROTHER PARA IMPLEMENTAR OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 218 DE DIDECO. | 224.631 | Enlace |
| DECRETO | 11/07/2019 | 2108 | SE PAGA FACTURA N° 8389547 .-DE DIMERC S.A., POR ENTREGA DE MATERIALES DE OFICINA CON CARGO AL PROGRAMA REGISTRO SOCIAL DE HOGARES, SEGÚN FICHA TÉCNCIA N° 189 DE DIDECO. | 76.120 | Enlace |
| DECRETO | 11/07/2019 | 2109 | SE PAGAN FACTURAS N° 19972 , 19975 , 19976 , 19978 Y 20041 .- DE MULTICOMERCIAL CHILLÁN LIMITADA , POR ENTREGA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA ATENDER CASOS SOCIALES , SEGÚN FICHA TÉCNCIAS N° 174 , 173, 170 , 175 , 168 , Y 176 DE DIDECO. | 361.474 | Enlace |
| DECRETO | 11/07/2019 | 2110 | SE PAGA FACTURA N° 47 DE FECHA 23/04/2019 .- DE TERESA DEL CARMEN CIFUENTES CÓRDOVA, POR ENTREGA DE 32 METROS CÚBICOS DE ASERRIN PARA LLEVAR A CABO ACTIVIDAD FIESTA DE LA CEREZA EL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 139 DE TURISMO Y CULTURA. | 200.000 | Enlace |
| DECRETO | 11/07/2019 | 2111 | SE PAGA FACTURA N° 6977.-DE SOC. INFORMÁTICA SIGLO 21 LIMITADA, POR ENTREGA DE EQUIPO COMPUTACIONAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 04 DE TESORERIA. | 1.043.670 | Enlace |
| DECRETO | 15/07/2019 | 2113 | SE GIRA FONDO POR RENDIR .-PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES DE LA DIRECCCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, PARA PAGAR OPERATIVO SONRIE UDD QUE SE LLEVARA A EFECTO DESDE EL DIA 17 HASTA EL 27 DE JULIO 2019. | 650.000 | Enlace |
| DECRETO | 15/07/2019 | 2114 | SE PAGA A LA CASA DE MONEDA .- POR LA COMPRA DE ESEPECIES VALORADAS. CERTIFICADOS EMPADRONADO CARRO Y REMOLQUE CON EL FIN DE MANTENER EN STOCK , SEGÚN FICHA TÉCNCIA N° 12. | 5.891 | Enlace |
| DECRETO | 15/07/2019 | 2115 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 184 .-AL SEÑOR JORGE ALEJANDRO TORO OBREQUE, POR PRESTAR SERVICIO DE CAPACITACIÓN RUBRO APICOLA PARA EL PROGRAMA PRODESAL QUILLÓN, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 28 DE O.D.E.L. | 250.000 | Enlace |
| DECRETO | 15/07/2019 | 2116 | SE PAGA FACTURA N° 6 .-DE REINALDO WALTER QUIROZ QUIROZ ,POR ENTREGA DE ÁRBOLES FRUTALES PARA EL PROGRAMA PRODESAL QUILLÓN , SEGÚN FICHA TÉCNICA N°27 DE O.D.E.L. | 2.023.000 | Enlace |
| DECRETO | 15/07/2019 | 2117 | SE PAGA FACTURA N° 182 .-DE NUEVO LIDER DEPORTISTAS SPA., POR ENTREGA DE INDUMENTARIA DEPORTIVA PARA LA SERIE SUB 7 Y 13 DE LA ESCUELA DE FÚTBOL MUNICIPAL , SEGÚN FICHA TÉCNCIA N° 80 DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 476.000 | Enlace |
| DECRETO | 15/07/2019 | 2120 | SE PAGA FACTURA N° 208 .-DE VILLA Y MORALES LIMITADA , POR PRESTAR SERVICIO DE IMPRESIÓN DE VOLANTES PARA PROYECTO DENOMINADO "NO AL BULLYNG EN EL LICEO POLIVALENTE LUIS CRUZ MARTINEZ" , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 43 DE SEGURIDAD CIUDADANA. | 428.400 | Enlace |
| DECRETO | 15/07/2019 | 2121 | SE PAGA FACTURA N° 138 .- DE MARCELO PATRICIO BARRIGA SARMIENTO , POR ENTREGA DE INSUMOS ALIMINTICIOS PARA TALLERES DEL PROGRAMA AUTOCONSUMO , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 157 DE DIDECO. | 43.040 | Enlace |
| DECRETO | 15/07/2019 | 2122 | SE PAGAN FACTURAS .-DE ESSBHIO S.A. POR CONSUMO DE AGUA POTABLE , REPARTICIONES MUNICIPALES Y RIEGO DE ÁREAS VERDES DEL PERIODO COMPROMETIDO ENTRE EL 29 DE MAYO AL 28 DE JUNIO 2019. | 796.160 | Enlace |
| DECRETO | 15/07/2019 | 2123 | SE PAGA FACTURA N° 19719 .- DE MULTICOMERCIAL CHILLÁN LTADA , POR ENTREGA DE MATERIALES DE CONTRUCCIÓN PARA CANALIZACIÓN DE AGUAS LLUVIAS EN SECTOR DE CHANCAL Y PORVENIR , SEGÚN FICHA TÉCNCIA N° 26 DE DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES. | 998.612 | Enlace |
| DECRETO | 15/07/2019 | 2124 | SE PAGA FACTURA N° 42 .-DE JAVIER ERNESTO ARAYA MORGADO , POR SERVICIO DE TRASLADO DE DEPORTISTAS DE TAEKWONDO HACIA LA CIUDAD DE CONCEPCIÓN Y TEMUCO , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 81 DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 470.000 | Enlace |
| DECRETO | 15/07/2019 | 2125 | SE PAGA FACTURA N° 13744 .-DE MAGALY DEL CARMEN ROJAS CORTES, POR ENTREGA DE MATERIALES DE OFICINA DE ACUERDO A PROGRAMA REGISTRO SOCIAL DE HOGARES, SEGÚN FICHA TÉCNCIA N° 189 DE DIDECO. | 82.467 | Enlace |
| DECRETO | 15/07/2019 | 2126 | SE PAGA FACTURA N° 12049 .-DE ESORIO Y RODRIGUEZ LIMITADA , POR ENTREGA DE CORTAVIENTOS PARA FUNCIONARIOS , SEGÚN FICHA TÉCNCIA N° 36 DE DIDECO. | 337.365 | Enlace |
| DECRETO | 15/07/2019 | 2127 | SE PAGA FACTURA N° 250794 .-DE EMPRESA PERIODISTICA LA DISCUCIÓN S.A., POR CUMPLIR CON SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE SALUDOS POR CONMERACIÓN DE ANIVERSARIO DE LA CIUDAD DE CHILLÁN, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 111 DE GABINETE -COMUNICACIONES. | 257.040 | Enlace |
| DECRETO | 18/07/2019 | 2128 | SE HACE DEVOLUCIÓN DE GASTOS .-AL FUNCIONARIO BERNARDO GAJARDO SALAZAR , POR COMETIDO A LAS CIUDADES DE CHILLAN Y CONCEPCIÓN LOS MESES DE ENERO, FEBRERO , MARZO, ABRIL , MAYO 2019. | 129.723 | Enlace |
| DECRETO | 18/07/2019 | 2129 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 66 .-A LA SEÑORITA ALEXIA BEATRIZ LILLO PACHECO, POR CUMPLIR CON SERVICIO DE REPRESENTACIÓN ARTISTICA MUSUCAL RANCHERA PARA ACTIVIDAD FIESTA DEL CHANCHO EL DIA SÁBADO 22 DE JUNIO DE 2019 EN SECTOR EL SIFÓN, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 128 DE TURISMO Y CULTURA. | 153.000 | Enlace |
| DECRETO | 18/07/2019 | 2130 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 165 .-A LA SEÑORA MARIA ELENA ABARZÚA ITURRA , POR CUMPLIR CON SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA ACTIVIDAD RECREATIVA Y CULTURAL PARA VARONES DE LA COMUNA, REALIZADA EL DIA 15 DE JUNIO DE 2019 EN EL POLIDEPORTIVO, SEGÚN FICHA TÉCNCIA N°127 DE TURISMO Y CULTURA. | 432.000 | Enlace |
| DECRETO | 18/07/2019 | 2131 | SE PAGAN FACTURAS N° 8595 Y 8634 .-DE ABRATEC S.A., POR ENTREGA DE 8 MT3 DE ARENA GRUESA LAVADA Y 987 MT3 DE BASE ESTABILIZADA , SEGÚN FICHA TÉCNCIA N° 23 DE DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES. | 3.905.461 | Enlace |
| DECRETO | 18/07/2019 | 2132 | SE PAGA BOLETA DE HONRORIOS N° 116 .-AL SEÑOR JAVIER ESTEBAN SEPÚLVEDA RIVERA, POR CUMPLIR CON SERVICIO DE REPRESENTACIÓN DE MARIACHI PARA ACTIVIDAD FIESTA DEL CHANCHO EN SECTOR EL SIFÓN EL DIA 22 DE JUNIO DE 2019, SEGÚN FICHA TÉCNCIA N°128 DE TURISMO Y CULTURA. | 135.000 | Enlace |
| DECRETO | 18/07/2019 | 2133 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 103 .-A LA SEÑORA MARIA EUGENIA NAVARRETE VELOSO , POR CUMPLIR CON SERVICIO DE PRESENTACIÓN DE AGRUPACIÓN FOLCLÓRICA FIESTA RURAL PARA ACTIVIDAD FIESTA DEL CHANCHO REALIZADA EL DIA SÁBADO 22 DE JUNIO DE 2019 EN SECTOR EL SIFÓN , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 128 DE TURISMO Y CULTURA. | 342.000 | Enlace |
| DECRETO | 18/07/2019 | 2134 | SE PAGA FACTURA N° 98 .-DE DOMINGO FRANCISCO ORÓSTICA VILLAGRÁN, POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA GIRA TÉCNICA RUBRO BERRIES A CAUQUENES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 25 DE O.D.E.L. | 150.000 | Enlace |
| DECRETO | 18/07/2019 | 2135 | SE PAGA FACTURA N° 39405 .-DE ADVANTAGE COMPUTACIÓN LTDA., POR ENTREGADE DESKTOP DELL OPTIPLEX 7060 SMALL FORM FACTOR -INTEL CORE PARA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 218 DE DIDECO. | 884.739 | Enlace |
| DECRETO | 18/07/2019 | 2136 | SE PAGAN FACTURAS N° 10623579 Y 10641368 .-DE PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A., POR ENTREGA DE MATERIALES DE OFICINA, SEGÚN FICHAS TÉCNCIAS N° 40 DE DIDECO Y 04 DE TRANSITO. | 129.657 | Enlace |
| DECRETO | 18/07/2019 | 2137 | SE PAGA FACTURA N° 52506 .-DE CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y OTROS LIMITADA , POR ENTREGA DE VIDEOS PROYECTOR , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 017 DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL / INSPECCIÓN. | 251.091 | Enlace |
| DECRETO | 18/07/2019 | 2138 | SE PAGA FACTURA N° 13743 .-DE MAGALY DEL CARMEN ROJAS CORTES, POR ENTREGA DE MATERIALES DE OFICINA PARA PROGRAMA REGISTRO SOCIAL DE HOGARES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 189 DE DIDECO. | 220.710 | Enlace |
| DECRETO | 18/07/2019 | 2139 | SE PAGA FACTURA N° 8449608 .-DE DIMERC S.A., POR ENTREGA DE MATERIALES DE OFICINA , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 09 DE SECRETARIA MUNICIPAL. | 31.880 | Enlace |
| DECRETO | 18/07/2019 | 2140 | SE PAGA FACTURA N° 318878 .-DE COMERCIAL RED OFFICE LTDA ., POR ENTREGA DE MATERIALES DE OFICINA , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 02 DE DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS. | 248.436 | Enlace |
| DECRETO | 18/07/2019 | 2141 | SE PAGAN FACTURAS N° 79 .- DE HERNÁN MIEGUEL SAN MARTIN , POR ENTREGA DE 1 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 02 DE JUZGADO DE POLICIA LOCAL . | 389.130 | Enlace |
| DECRETO | 18/07/2019 | 2142 | SE PAGA FACTURA N° 166 .-DE MARIA PAOLA ESQUEVEL ZÚÑIGA , POR ENTREGA DE PALOMAS PUBLICITARIAS PROMOCIONANDO LA FIESTA DE LA VENDIMIA EN LIUCURA ALTO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 106 DE TURISMO Y CULTURA. | 200.000 | Enlace |
| DECRETO | 18/07/2019 | 2143 | SE PAGA FACTURA N° 214 .-Y MORALES LTDA., POR ENTREGA DE BANDERAS PUBLICITARIAS EN ALUSIÓN A ACTIVIDADES QUE DESARROLLA LA UNIDAD DE JÓVENES , SEGÚN FICHA TÉCNCIA N° 145 DE DIDECO. | 228.409 | Enlace |
| DECRETO | 19/07/2019 | 2144 | SE PAGAN FACTURAS N° 6218 , 6225 , 6226 , 6227 , 6228 , 6229 , 6234 , 6239 , 6240 Y 6241 .-DE FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA , POR ENTREGA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA ATENDER CASOS SOCIALES , SEGÚN FICHAS TÉCNICAS N° 198 , 201 , 203 , 200 , 169 , 205 , 206 , 2012, 2010 Y 2011 DE DIDECO. | 2.289.889 | Enlace |
| DECRETO | 19/07/2019 | 2145 | SE PAGA FACTURA N° 20825 DE FECHA 26/06/2019.-DE FÁBRICA DE ACCESORIOS Y MUEBLES DE OFICINA S.A., POR ENTREGA DE PIZARRA PARA IMPLEMENATCIÓN DE OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 180 DE DIDECO. | 27.934 | Enlace |
| DECRETO | 19/07/2019 | 2146 | SE PAGAN GASTOS .-AL SEÑOR RICARDO NEIRA ARIAS , POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE CONCEPCIÓN , DURANTE LOS DIAS 20 DE MARZO Y 10 DE ABRIL 2019. | 43.336 | Enlace |
| DECRETO | 19/07/2019 | 2147 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 2 .-A LA SEÑORA ROSA ALEJANDRA CARRASCO RUBILAR , POR CUMPLIR CON SERVICIO DE PRESENTACIÓN DE GRUPO RANCHERO FOLCLORICO PARA ACTIVIDAD FIESTA DEL CHANCHO EL DIA 22 DE JUNIO DE 2019 EN SECTOR EL SIFÓN , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 128 DE TURISMO Y CULTURA. | 225.000 | Enlace |
| DECRETO | 19/07/2019 | 2148 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 17 .-AL SEÑOR OSVALDO PATRICIO YAÑEZ ECHEVERRIA , POR CUMPLIR CON SERVICIO DE PRESENTACIÓN DE GRUPO RANCHERO LOS ÁNGELES CUMBIEROS PARA ACTIVIDAD FIESTA DEL CHANCHO EL DIA SÁBADO 22 DE JUNIO DE 2019 EN SECTOR EL SIFÓN , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 128 DE TURISMO Y CULTURA. | 360.000 | Enlace |
| DECRETO | 19/07/2019 | 2149 | SE PAGA FACTURA N° 10719015 .-DE PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A., POR ENTREGA DE REMAS PARA FUNCIONAMIENTO DE PROGRAMA HABITABILIDAD , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 94 DE DIDECO. | 6.031 | Enlace |
| DECRETO | 19/07/2019 | 2150 | SE PAGA FACTURA N° 6236 .-DE FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA , POR ENTREGA DE PINTURAS DE ALTO TRA´FICO , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 13 DE TRANSITO. | 597.332 | Enlace |
| DECRETO | 19/07/2019 | 2151 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 179077 .-DE BUSINES INFORMATION PROCESSING S.A., POR ENTREGA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA PROGRAMA OPD , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 194 DE DIDECO. | 108.071 | Enlace |
| DECRETO | 19/07/2019 | 2152 | SE PAGAN GASTOS .- A FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE QUILLÓN , POR COMETIDO FUNCIONARIO A DISTINTAS CIUDADES , REALIZADO EN LOS MESES DE FEBRERO , MARZO , ABRIL , MAYO Y JUNIO 2019. | 63.350 | Enlace |
| DECRETO | 19/07/2019 | 2153 | SE PAGA FACTURA N° 7891 .-DE KAIROS MEDICAL LTDA., POR ENTREGA DE SILLAS DE DUCHA CON APOYA BRAZOS PARA PROGRAMA HABITABILIDAD , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 196 DE DIDECO. | 49.600 | Enlace |
| DECRETO | 19/07/2019 | 2154 | SE PAGAN FACTURAS N° 20170 Y 20171 .- DE MULTICOMERCIAL CHILLÁN LTDA ., POR ENTREGA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA ATENDER CASOS SOCIALES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 204 DE DIDECO. | 187.661 | Enlace |
| DECRETO | 19/07/2019 | 2155 | SE GIRA FONDOS DE CAJA CHICA .- PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES EN LA DIRECCIÓN DE DIDECO , A NOMBRE DE LA SEÑORA YANET TOBAR GONZÁLEZ. | 1.000.000 | Enlace |
| DECRETO | 19/07/2019 | 2156 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 474 .- AL SEÑOR PATRICIO ANDRÉS CACERES NFUENTES , POR PRESTAR SERVICIO DE CAPACITACIÓN RUBRO AVES , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 33 DE O.D.E.L. | 180.000 | Enlace |
| DECRETO | 19/07/2019 | 2157 | SE PAGA FACTURA N° 9458 DE FECHA 24/06/2019 .-DE COMERCIAL E INDUSTRIAL MUEBLES SENJO LIMITADA , POR ENTREGA DE SILLAS PARA IMPLEMENTAR OFICINA LOCAL DE LANIÑEZ , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 180 DE DIDECO. | 365.906 | Enlace |
| DECRETO | 19/07/2019 | 2158 | SE PAGAN FACTURAS N° 6242 , 6243 , 6244 Y 6245 .- DE FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA , POR ENTREGA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA ATENDER CASOS SOCIALES , SEGÚN FICHAS TÉCNICAS N° 208 , 207 , 197 , Y 209 DE DIDECO. | 720.378 | Enlace |
| DECRETO | 19/07/2019 | 2159 | SE PAGA FACTURA N° 3854 .-DEOFICINA MUEBLES S.A., POR ENTREGA DE ESTANTE PARA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 180 DE DIDECO. | 278.705 | Enlace |
| DECRETO | 19/07/2019 | 2160 | SE PAGA FACTURA N° 32491 .-DE PEDRO MEDINA Y COMPAÑÍA LIMITADA , POR ENTREGA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA ATENDER CASOS SOCIALES , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 199 DE DIDECO. | 33.901 | Enlace |
| DECRETO | 19/07/2019 | 2161 | SE PAGAN FACTURAS N° 19154 , 19977 , 20045 , 20091 , 20163 , 20166 , 20187 , 20211 , 20212 , Y 20213 .- DE MULTICOMERCIAL CHILLÁN LTDA., POR ENTREGA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA ATENDER CASOS SOCIALES , SEGÚN FICHAS TÉCNICAS N° 92 , 170 , 138 , 190 , 199 , 200 , 201 , 212 , 210 Y 211 DE DIDECO. | 801.566 | Enlace |
| DECRETO | 19/07/2019 | 2162 | SE PAGA FACTURA N° 2022 .- DE SOC. COMERCIAL CENTRO PAN LIMITADA ., POR SERVICIO DE COFFEE BREAK PARA REUNIONES REALIZADAS POR PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 81 DE SEGURIDAD CIUDADANA. | 409.860 | Enlace |
| DECRETO | 19/07/2019 | 2163 | SE PAGA FACTURA N° 2643 .-DE ESCOBIO S.A. POR SERVICIOS DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DE LA COMUNA DE QUILLÓN . | 3.621.456 | Enlace |
| DECRETO | 19/07/2019 | 2164 | SE PAGAN FACTURAS N° 27325 Y 27506 .- DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN , POR CONECTIVIDAD CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2019. | 662.424 | Enlace |
| DECRETO | 19/07/2019 | 2165 | SE PAGA FACTURA N° 8194808 .-DE CHILEXPRES S.A. POR ENVIO DE CORREOS , ENCOMENDADOS Y VALIJAS , CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2019. | 128.331 | Enlace |
| DECRETO | 19/07/2019 | 2166 | SE PAGA FACTURA N° 738541 .-DE EMPRESA DE CORREOS DE CHILE POR FRANQUEO CONVENIO, CORRESPONDIENTE A CONSUMO DEL MES DE JUNIO 2019. | 47.849 | Enlace |
| DECRETO | 19/07/2019 | 2167 | SE GIRA SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2019 .-A TALLERES DE MUJERES DE QUILLÓN , PARA "COMPRAR MATERIALES , PARA DIFUNDIR MANUALIDADES", SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 2843 DEL 02 JULIO 2019 QUE LA APRUEBA . NO REGISTRA SUBVENCIONES PENDIENTES DEL AÑO 2018. | 200.000 | Enlace |
| DECRETO | 19/07/2019 | 2168 | SE GIRA SUBENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2019 .- A CENTRO DE MADRES LOS AROMOS DE LIUCURA ALTO DE QUILLÓN , PARA "COMPRAR MATERIALES , PARA DIFUNDIR MANUALIDADES " , SEGÚN DECRETO ALCLADICIO N° 2844 DEL 02 DE JULIO QUE LA APRUEBA . NO REGISTRA SUBVENCIÓNES PENDIENTES DEL AÑO 2018. | 250.000 | Enlace |
| DECRETO | 19/07/2019 | 2169 | SE PAGA FCATURA N° 19319 .-DE REPARACIONES BBCC LIMITADA , POR ENTREGA DE MONITORES DELL PARA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 180 DE DIDECO. | 575.470 | Enlace |
| DECRETO | 19/07/2019 | 2170 | SE PAGA FACTURA N°1744774 .-ESSBIO S.A. POR ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE A GRANEL, PARA DISTRIBUCIÓN A SECTORES RURALES SEGÚN MANDATO ACEPTACIÓN DE CARGO N° 16855 , CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019. | 475.129 | Enlace |
| DECRETO | 19/07/2019 | 2171 | SE PAGA FACTURA N° 50408 .-DE CARLOS ALBERTYO PALMA RIVERA Y OTROS LIMITADA , POR ENTREGA DE IMPRESORA MULTIFUNCIÓN EPSON L4160 PARA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ , SEGÚN FICHA TÉCNCIA N° 180 DE DIDECO. | 155.538 | Enlace |
| DECRETO | 19/07/2019 | 2172 | SE PAGAN FACTURAS N° 10787861 Y 108009732 .- DE PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A, POR ENTREGA DE ARTICULOS DE OFICINA , SEGÚN FICHAS TÉCNICAS N° 116 DE TURISMO Y CULTURA Y 180 DE DIDECO. | 51.949 | Enlace |
| DECRETO | 20/07/2019 | 2173 | CANCELA FACTURA N° 40 .-DE COMITÉ DE AGUA POTABLE DE LIUCURA BAJO , POR 37 SUBSIDIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2019 , SE ADJUNTA PLANILLA DE BENEFICIARIOS Y MEMORÁNDUM N° 224 FIRMADO POR LA DIRECTORA DE DIDECO, DANDO EL VISTO BUENO. | 125.770 | Enlace |
| DECRETO | 20/07/2019 | 2174 | CANCELA FACTURA N° 62 .-DE COMITÉ DE AGUA POTABLE RURAL CHILLANCITO DE QUILLÓN , POR 29 SUBSIDIOS CORRESPONDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2019. | 94.900 | Enlace |
| DECRETO | 20/07/2019 | 2175 | CANCELA FACTURAS N° 60 .-DE COMITÉ DE AGUA POTABLE DE PUERTO COYANCO , POR 16 SUBSIDIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2019. | 63.825 | Enlace |
| DECRETO | 20/07/2019 | 2176 | CANCELA FACTURA N° 63 .-DE COMITÉ DE AGUA POTABLE RURAL EL CASINO , POR 46 SUBSIDIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2019. | 185.580 | Enlace |
| DECRETO | 20/07/2019 | 2177 | SE PAGA FACTURA N° 64 .-DE COOPERATIVA VILLA TENNESSE , POR 25 SUBSIDIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2019 , SE ADJUNTA PLANILLA DE BENEFICIARIOS Y MEMORÁNDUM N° 224/2019 FIRMADO POR LA DIRECTORA DE DIDECO, DANDIO EL VISTO BUENO. | 117.900 | Enlace |
| DECRETO | 20/07/2019 | 2178 | SE PAGA FACTURA N° 7117 .- DE ESSBIO S.A. POR PAGO DE SUBSIDIOS DE AGUA POTABLE MES DE JUNIO 2019. | 8.472.504 | Enlace |
| DECRETO | 20/07/2019 | 2179 | SE PAGA FACTURA N° 68 .-CORRESPONDIENTE AL ESTADO DE PAGO N° 3 DE DUAL DRILL CHILE CONSTRUCCIÓN SPA , POR "ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE SECTOR EL SIFÓN , QUILLÓN. | 19.154.129 | Enlace |
| DECRETO | 20/07/2019 | 2180 | SE PAGA FACTURA N° 346 .- DE SOCIEDAD PARADA E HIJOS LTDA. CORRESPONDIENTE AL PRIMER ESTADO DE PAGO , POR "CONSTRUCCIÓN ESPACIO PÚBLICO VALLE VERDE EL REFUGIO SUR -QUILLÓN ". | 11.731.565 | Enlace |
| DECRETO | 20/07/2019 | 2181 | SE PAGA FACTURA N° 347 .- DE SOCIEDAD PARADA E HIJOS LTDA. CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO ESTADO DE PAGO , POR "CONSTRUCCIÓN ESPACIO PÚBLICO VALLE VERDE EL REFUJO SUR - QUILLÓN". | 23.840.754 | Enlace |
| DECRETO | 20/07/2019 | 2182 | SE PAGA FACTURA N° 348 .- DE SOCIEDAD PARADA E HIJOS LTDA. CORRESPONDIENTE AL TERCER ESTADO DE PAGO , POR "CONSTRUCCIÓN ESPACIO PÚBLICO VALLE VERDE EL REFUGIO SUR -QUILLÓN" , D.A. 5020 DE FECHA 27/012/2018 QUE APRUEBA LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA , BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES Y DESIGNA COMISIÓN DE EVALUCIÓN D.A. N° 523 DEL 31/001/2019 APRUEBA ADJUDICACIÓN Y AUTORIZA EMISIÓN DE OREDEN DE COMPRA N° 4366-4SE19. | 12.334.899 | Enlace |
| DECRETO | 22/07/2019 | 2183 | SE PAGAN FACTURAS N° 20214 , 20215 , 20216 , 20264 , 20265 , Y 20293 .-DE MULTICOMERCIAL CHILLÁN LTDA ., POR ENTREGA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIIÓN PARA ATENDER CASOS SOCIALES , SEGÚN FICHAS TÉCNCIAS N° 208, 207, 197 , 228 , 222 . Y 226 DE DIDECO. | 288.290 | Enlace |
| DECRETO | 22/07/2019 | 2184 | SE PAGAN FACTURAS N° 7195 , 7402 , 7586 , 7996 , 7997 Y 8029 .- DE SURMIX SPA., POR ADQUISICIÓN DE 84 MT3 DE HORMIGÓN PREMELLADO PARA CONTRUIR HUELLA VEHICULAR SECTOR QUEIME, HUELLA VEHICULAR SECTOR SAN JOSÉ DEL BAÚL Y RADIER EN CARPA MUNICIPAL. | 6.279.420 | Enlace |
| DECRETO | 22/07/2019 | 2185 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 417 .-AL SEÑOR MARCO ANTONIO NUÑEZ SALGADO , POR CUMPLIR CON SERVICIO DE ARNAMENTACIÓN PARA ACTIVIDAD FIESTA DEL CHANCHO EL DIA SÁBADO 22 DE JUNIO DE 2019 EN SECTOR EL SIFÓN , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 128 DE TURISMO Y CULTURA . | 432.000 | Enlace |
| DECRETO | 22/07/2019 | 2186 | SE PAGA FACTURA N° 984 DE FECHA 17/06/2019 .-DE PEDRO ANTONIO PEDREROS CONCHA , POR ENTREGA DE MOBILIARIO PARA OFICINA O.I.R.S., SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 002 DE O.I.R.S. DE LA SECRETARIA MUNICIPAL. | 121.067 | Enlace |
| DECRETO | 22/07/2019 | 2187 | SE PAGAN FACTURAS N° 844, 845, 846, 857, 858 Y 859 .- DE LUBRICENTRO LOS CRUCEROS , POR MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE VEHICULOS MUNICIPALES , SEGÚN FICHAS TÉCNICAS N° 183, 184, 185, 187, 188, 189 Y 186 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS. | 501.823 | Enlace |
| DECRETO | 22/07/2019 | 2188 | SE PAGA FACTURA N° 147 .-DE CRISTINA DEL CARMEN OLAVE ABELLO , POR CUMPLIR CON SERVICIO DE ARRIENDO DE CARPA PARA FIESTA DEL CHANCHO EL DIA 22 DE JUNIO DE 2019 EN SECTOR EL SIFÓN , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 130 DE TURISMO Y CULTURA. | 1.799.280 | Enlace |
| DECRETO | 22/07/2019 | 2189 | SE PAGA FACTURA N° 243 .-DE LUZ EMILIA CISTERNAS CONTRERAS, POR CUMPLIR CON SERVICIO DE ALIMENTACIÓN , CONSISTENTE EN 15 ALMUERZOS PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD MUNICIPAL DENOMINADA "ALMUERZO AUTORIDADES LANZAMIENTO RALLYMOBIL QUILLÓN", SEGÚN FICHA TÉNCNICA N°117 DE ALCALDIA. | 229.500 | Enlace |
| DECRETO | 22/07/2019 | 2190 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 77 .- AL SEÑOR JUAN ERNESTO MERINO CANDIA , POR PRESTAR SERVICIO DE PRESENTACIÓN DE GRUPO RANCHERO LOS LLANEROS DEL SUR PARA LA ACTIVIDAD FIESTA DEL CHANCHO EL DIA 22 DE JUNIO DE 2019 EN EL SECTOR EL SIFÓN , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 128 DE TURISMO Y CULTURA. | 360.000 | Enlace |
| DECRETO | 22/07/2019 | 2191 | SE PAGA FACTURA N° 1451 DE FECHA 04/07/2019 .-DE SOTO Y DIAZ LTDA., POR SERVICIO DE CATERING PARA ACTIVIDAD DE DIFUSIÓN Y ENTREGA DE AYUDA TÉCNCIA EN EL MARCO DEL CONVENIO ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE QUILLÓN Y EL SERVICIO NACIONAL DE DISCAPACIDAD SEGÚN FICHA TÉNICA N°188 DE DIDECO. | 220.924 | Enlace |
| DECRETO | 22/07/2019 | 2192 | SE GIRA SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2019.-A LA UNIÓN COMUNAL DE JUNTAS DE VECINOS DE QUILLÓN, PARA PARTICIPACIÓN DE JOVEN DEPORTISTA QUE REPRESENTARÁ A QUILLÓN Y EL PAIS EN CAMPEONATO DE CALISTENIA E RUSIA". | 2.000.000 | Enlace |
| DECRETO | 22/07/2019 | 2193 | SE GIRA SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2019 .-A LA ASOCIACIÓN DE FUTBOL DE QUILLÓN , PARA " EQUIPAR SELECCIÓN MASCULINA 2019". | 999.000 | Enlace |
| DECRETO | 22/07/2019 | 2194 | SE GIRA SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2019 , A CUERPO DE BOMBEROS DE QUILLÓN , "PARA ADQUIRIR UNIFORMES ESTRUCTORALES PARA VULUNTARIOS DE LA PRIMERA COMPAÑÍA" . | 5.000.000 | Enlace |
| DECRETO | 22/07/2019 | 2195 | SE PAGA FACTURA N° 3 .-DE CALYPSA SPA., POR SERVICIO DE CÓCTEL PARA 120 PERSONAS POR EL LANZAMIENTO DEL PROYECTO " NO AL BULLYNG EN EL LICEO POLIVALENTE LUIS CRUZ MARTINEZ" , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 58 DE SEGURIDAD CIUDADANA. | 450.000 | Enlace |
| DECRETO | 22/07/2019 | 2196 | SE GIRA SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2019 .-A LA JUNTA DE VECINOS POBLACIÓN EDUARDO FREI MONTALVA QUILLÓN , PARA FINANCIAR PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MULTICANCHA CIERRE PERIMETRAL MEJORAMIENTO DE PORTÓN DE ACCESO REPARADOR ARCOS ETC. | 10.000.000 | Enlace |
| DECRETO | 22/07/2019 | 2197 | SE PAGA .- POR DERECHO DE ASOCIACION DE CANALISTAS DE QUILLON, REGISTRADAS BAJO LOS ROLES DE REGANTES N° 123; 212;82; 140;152 POR LAS SIGUENTES ACCIONES 1,1,47,33;1 TOTAL DE ACCIONES :82, SE ADEJUNTA AVISO DE COBROS DE RIEGO DE FECHA 28 DE MAYO 2019. | 1.660.000 | Enlace |
| DECRETO | 23/07/2019 | 2198 | SE GIRA SUBENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2019 .-A CLUB DE TENIS LAGUNA AVENDAÑO DE QUILLÓN , PARA "MEJORAMIENTO DE RECINTO CANCHAS DE TENIS CLUB LAGUNA AVENDAÑO DE QUILLÓN". | 2.997.236 | Enlace |
| DECRETO | 23/07/2019 | 2199 | SE PAGA FACTURA N° 1260 .-DE ALTRAMUZ LTDA. POR MANTENCIÓN DE ÁREAS VERDES, CORTES DE ÁRBOLES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019. | 18.305.620 | Enlace |
| DECRETO | 23/07/2019 | 2200 | SE PAGA FACTURA N° 116483 .- DE SISTEMAS MODULARES DE COMPUTACIÓN LTDA., POR ARRIENDO CON MANTENCIÓN DE SISTEMAS COMPUTACIONALES DE GESTIÓN MUNICIPAL QUE SE INDICAN , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019. | 2.058.706 | Enlace |
| DECRETO | 23/07/2019 | 2201 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 3 .- AL SEÑOR CLAUDIO ALBERTO CATALÁN SANTIBAÑEZ , POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROCURADOR JUDICIAL EN LA TRASMITACIÓN DE LAS CAUSAS C-314-2015 Y C-297-2015. | 199.800 | Enlace |
| DECRETO | 23/07/2019 | 2202 | SE PAGA FCATURA N° 84 .-DE MANUEL ENRIQUE GUTIÉRREZ SEPÚLVEDA , POR ARRIENDO DE GRUPO ELECTRÓGENO DE 50 KVA PARA LA ACTIVIDAD FIESTA CRUZ DE MAYO EN SECTOR LAGUNA AVENDAÑO , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 108 DE TURISMO Y CULTURA. | 179.999 | Enlace |
| DECRETO | 23/07/2019 | 2203 | SE PAGA FACTURA N° 240 .- DE SOCIEDAD NOVOA Y MUÑOZ LIMITADA , POR SERVICIO DE ORNAMENTACIÓN PARA LA ACTIVIDAD RECREATIVA Y CULTURAL PARA VARONES DE LA COMUNA , QUE SE REALIZÓ EL DIA SÁBADO 15 DE JUNIO DE 2019 EN EL POLIDEPORTIVO COMUNAL , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 127 DE TURISMO Y CULTURA. | 480.000 | Enlace |
| DECRETO | 23/07/2019 | 2204 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 171 .-A LA SEÑORITA MARIA VICTORIA GUTIÉRREZ MUÑOZ , POR CUMPLIR CON SERVICIO DE ILUMINACIÓN PARA ACTIVIDAD RECREATIVA Y CULTURAL PARA VARONES DE LA COMUNA EL DIA SÁBADO 15 DE JUNIO DE 2019 , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 127 DE TURISMO Y CULTURA. | 432.000 | Enlace |
| DECRETO | 24/07/2019 | 2205 | SE PAGA FCATURA N° 97 DE FECHA 02/07/2019 .-DE BRAZO SPA., POR SERVICIO DE PROMOCION Y PUBLICIDAD PARA LA ACTIVIDAD "LANZAMIENTO RALLY MOBIL GRAN PREMIO QUILLÓN", SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 115 DE GABINETE. | 476.000 | Enlace |
| DECRETO | 24/07/2019 | 2206 | SE PAGAN ARRIEDOS EQUIPOS XEROX , A OPCIONES S.A. SEGÚN FACTURAS N° 360886 Y 360887 .- CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019. | 1.704.369 | Enlace |
| DECRETO | 24/07/2019 | 2207 | SE PAGA FASCTURA N° 2 .- DE PRODUCTORA NELLY VALERIA MORALES HARO E.I.R.L.., POR CUMPLIR CON SERVICIO DE AMPLIFICACACIÓN PARA LANZAMIENTO DEL PROYECTO "NO AL BULLING EN EL LICEO POLIVALENTE LUIS CRUZ MARTINEZ" QUILLÓN , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 58 DE SEGURIDAD CIUDADANA. | 100.000 | Enlace |
| DECRETO | 24/07/2019 | 2208 | SE PAGAN FACTURAS N° 3400705 Y 3400704 .- DE PRODALAM S.A, POR ENTREGA DE KIT MOTOR FAAC MODELO 844 PARA PORTÓN MUNICIPALES , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 95 DE ADMINISTRACIÓN . | 1.111.085 | Enlace |
| DECRETO | 24/07/2019 | 2209 | SE PAGA FACTURA N° 20137 .-DE MULTICOMERCIAL CHILLÁN LTDA., POR ENTREGA DE CALZADO PARA CONDUCTORES , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 174 DE MAQUINARIA N° 174 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS. | 1.066.720 | Enlace |
| DECRETO | 24/07/2019 | 2210 | SE PAGA FACTURA N° 355403 DE FECHA 11/06/2019 .-DE COMERCIAL RED OFFICE LTDA., POR ENTREGA DE MATERIALES DE OFICINA , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 29 DE O.D.E.L. | 34.615 | Enlace |
| DECRETO | 24/07/2019 | 2211 | SE ENTREGAN FACTURAS N° 40639 Y 40731 .- DE LEBRERIA ATLANTIK LIMITADA , POR ENTTREGA DE MATERIALES DE OFICINA , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 29 DE O.D.E.L. | 171.143 | Enlace |
| DECRETO | 24/07/2019 | 2212 | SE PAGA FACTURA N°181 .- DE MARIA PAOLA ESQUIVEL ZUÑIGA , POR CUMPLIR CON ENTREGA DE 10 PALOMAS PUBLICITARIAS PROMOCIONANDO LA FIESTA DEL PAVO , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 115 DE TURISMO Y CULTURA. | 200.000 | Enlace |
| DECRETO | 24/07/2019 | 2213 | SE PAGA FACTURA N° 205421 .-DE COMERCIAL COPELEC S.A., POR CUMPLIR CON ENTREGA DE SEMILLAS PARA PROGRAMA DE SEMILLAS PARA PROGRAMA PRODESAL , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 22 DE O.D.E.L. | 896.850 | Enlace |
| DECRETO | 24/07/2019 | 2214 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 189 .- AL SEÑOR MARCOS ALAN SILVA , POR CUMPLIR CON SERVICIO DE PERIFONEO EN RELACIÓN A FERIA EXPOSITIVA PROGRAMA JEFAS DE HOGAR , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 141 DE O.D.E.L. | 72.000 | Enlace |
| DECRETO | 24/07/2019 | 2215 | SE PAGA FACTURA N° 50 .-SIST . DE RIEGO JUAN FRANCISCO VILLANUEVA SEPÚLVEDA E.I.R.L. TERCER ESTADO DE PAGO DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN ABASTECIMIENTO A.P.R. SECTOR EL CASINO" D.A. N° 1902 DEL 17/05/2018 QUE APRUEBA RESOLUCIÓN EXENTA , D.A. N° 1947 DEL 22/05/2018 QUE APRUEBA LLAMADO A LICITACIÓN Y B.A.E. | 18.303.529 | Enlace |
| DECRETO | 25/07/2019 | 2216 | SEPROCEDE EL PAGO DE SUSCRIPCIÓN DE ESCRITURA PUBLICA DE COMPRAVENTA ANTE EL NOTARIO PUBLICO DE LA CIUDAD DE BULNES (ROL DE AVALUOS 2100-464) , DON LUCIANO CRUZ MUÑOZ , REQUIRIENDO ADEMAS LA INSCRIPCIÓN DEL TITULO A NOMBRE DEL MUNICIPIO , JUNTO CON LA AGREGACION DE LOS DOCUMENTOS PERTINENTES AL REPERTORIO RESPECTIVO , ASI COMO AL OTORGAMIENTO DE CARTA DE INSTRUCCIONES NOTARIALES, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 3077 DE FECHA 24/07/2019. | 165.000 | Enlace |
| DECRETO | 25/07/2019 | 2217 | TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACIÓN MUNICIPAL, TRANSFERIDOS POR MINIDUC Y JUNJI, CORRESPONDIENTE A SUVENCION REGULAR MES DE JULIO, BRP, ASIG. | 373.357.244 | Enlace |
| DECRETO | 25/07/2019 | 2218 | SE GIRA FONDO A RENDIR .-PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES DE UNIDAD DE INFORTICA, SE GIRA A NOMBRE DEL SEÑOR BERNARDO GAJARDO SALAZAR. | 70.780 | Enlace |
| DECRETO | 26/07/2019 | 2219 | SE PAGA FACTURA N° 50 .-DE ESPINOZA Y CÁCERES LTDA., POR SERVICIO DE GRABACIÓN, EDICIÓN Y DIFUSIÓN DE 10 CÁPSULAS EDUCATIVAS DE PREVENCIÓN DE EMERGENCIAS EN INVIERNO , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 125 DE EMERGENCIA. | 140.000 | Enlace |
| DECRETO | 26/07/2019 | 2220 | SE PAGA FACTURA N° 51626 .- DE EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS VALDES LYON E.I.R.L., POR ENTREGA DE LINTERNAS RECARGABLES , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 93 DE EMERGENCIA. | 374.234 | Enlace |
| DECRETO | 26/07/2019 | 2221 | SE PAGA FACTURA N° 118 DE FECHA 17/07/2019 .- DE INVERSIONES GASTRONÓMICAS SERGIO ROCHA E.I.R.L., POR ENTREGA DE COLACIONES FRIAS SALUDABLES A DEPORTISTAS QUE REPRESENTAN LA COMUNA , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 93 DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 862.500 | Enlace |
| DECRETO | 26/07/2019 | 2222 | SE PAGA FACTURA N° 984324 .- DE PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LTDA., POR ENTREGA DE MATERIALES DE OFICINA , SEGÚN FICHA TÉCNCIA N° 20 DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL/INSPECCIÓN. | 71.166 | Enlace |
| DECRETO | 26/07/2019 | 2223 | SE PAGA FACTURA N° 10809766 DE FECHA 17/06/2019 .-DE PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A., POR ENTREGA DE MATERIALES , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 029 DE O.D.E.L. | 1.726 | Enlace |
| DECRETO | 26/07/2019 | 2224 | SE PAGAN FACTURAS N° 354749 Y 354795 .- DE COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA , POR ENTREGA DE MATERIALES DE OFICINA PARA IMPLEMENTAR OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 180 DE DIDECO. | 71.000 | Enlace |
| DECRETO | 26/07/2019 | 2225 | SE PAGA FACTURA N° 20217 .-DE MULTICOMERCIAL CHILLÁN LTDA., POR ENTREGA DE LUMINARIAS PARA INSTALAR EN EL FRONTIS DE LA MUNICIALIDAD , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 31 DE DE DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES . | 1.291.626 | Enlace |
| DECRETO | 26/07/2019 | 2226 | SE PAGA FACTURA N° 39283 .- DE ADVANTAGE COMPUTACIÓN LIMITADA , POR ADQUISICIÓN DE LICENCIA PARA EQUIPO COMPUTACIONAL , SEGÚN FICHA TÉCNCIA N° 04 DE JUZGADO DE POLICIA LOCAL. | 337.383 | Enlace |
| DECRETO | 26/07/2019 | 2227 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 144 .- AL SEÑOR MARIO ENRIQUE JARA GARRIDO , POR PRESTAR SERVICIO DE APOYO PROFESIONAL EN CAPACITACIÓN DE FORMULACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS , SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 2543 DE FECHA 11 DE JUNIO DE 2019. | 405.000 | Enlace |
| DECRETO | 26/07/2019 | 2228 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 395 .- AL SEÑOR DEMETRIO IVÁN MONTERO TAPIA , POR SERVICIO DE PRESENTACIÓN DE GRUPO FOLCLORICO EN FERIA EXPOSITIVA PROGRAMA JEFAS DE HOGAR , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 44 DE O.D.E.L. | 144.000 | Enlace |
| DECRETO | 27/07/2019 | 2229 | PAGO DE DESCUENTO .-CORRESPONDIENTES A LAS REMUNERACIONES MES DE JULIO 2019 , ISE FEDELIDAD FUNCIONARIA Y CONDUCTORES . | 113.610 | Enlace |
| DECRETO | 27/07/2019 | 2230 | PAGO DE DESCUENTO .-CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE JULIO 2019 , ARRIENDO CASA A FUNCIONARIOS. | 174.518 | Enlace |
| DECRETO | 27/07/2019 | 2231 | PAGO DE DESCUENTO .-CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIÓNES MES DE JULIO 2019 , MUTUAL DE SEGURIDAD. | 385.604 | Enlace |
| DECRETO | 27/07/2019 | 2232 | PAGO DE DESCUENTO .- CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE JULIO 2019 , SEGURO DE VIDA SECURITY LA PREVISION. | 277.068 | Enlace |
| DECRETO | 27/07/2019 | 2233 | PAGO DE DESCUNTO .-CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE JULIO 2019 , LA CHILENA CONSOLIDADA. | 202.403 | Enlace |
| DECRETO | 27/07/2019 | 2234 | PAGO DE DESCUENTO .- CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE JULIO 2019 , DESCUENTO BIENESTAR. (CUOTA SOCIAL , PRÉSTAMO Y AHORRO BIENESTAR). | 3.640.110 | Enlace |
| DECRETO | 27/07/2019 | 2235 | PAGO DE DESCUENTO .-CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE JULIO 2019 , COPEUCH Y CONVENIO. | 5.193.457 | Enlace |
| DECRETO | 27/07/2019 | 2236 | PAGO DE DESCUENTOS .-CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE JULIO 2019 , CUOTA SOCIAL ASEMUCH. | 177.500 | Enlace |
| DECRETO | 27/07/2019 | 2237 | PAGO DE DESCUENTOS .-CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE JULIO 2019 , DESCUENTO PLAN TELULAR FUNCIONARIOS MUNICIPALES. | 156.006 | Enlace |
| DECRETO | 27/07/2019 | 2238 | PAGO DE DESCUENTO , CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIÓNES MES DE JULIO 2019 , HOGAR DE CRISTO . | 18.000 | Enlace |
| DECRETO | 27/07/2019 | 2239 | PAGO DE DECUENTO .- CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE JULIO 2019 , AHORROCOP LTDA. | 408.426 | Enlace |
| DECRETO | 27/07/2019 | 2240 | PAGO DE DESCUNETO .- CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE JULIO 2019 , COANIQUEM. | 2.000 | Enlace |
| DECRETO | 27/07/2019 | 2241 | PAGO DE DESCUENTO .-CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIÓNES MES DE JULIO 2019 , DESCUENTO INASISTENCIA. | 75.673 | Enlace |
| DECRETO | 27/07/2019 | 2242 | PAGO DE DESCUENTO .- CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE JULIO 2019 , DESCUENTO BIENESTAR . CREDITOS CCAF LA ARAUCANA . SE PAGA DIFERENCIA AL SEÑOR MANUEL ROJAS POR CUOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019. | 2.150.479 | Enlace |
| DECRETO | 27/07/2019 | 2243 | PAGO DE DESCUENTO .- CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE JULIO 2019 , FARMACIA SUR. | 213.780 | Enlace |
| DECRETO | 27/07/2019 | 2244 | PAGO DE DESCUENTO .-CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIÓNES MES DE JULIO 2019 , FARMACIAS FARMAX . | 27.620 | Enlace |
| DECRETO | 27/07/2019 | 2245 | PAGO DE DESCUENTO .-CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIÓNES MES DE JULIO 2019 , METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA S.A. EX (CIA DE SEGUROS INTERAMERICANA LA ARAUCANA.) | 18.888 | Enlace |
| DECRETO | 27/07/2019 | 2246 | PAGO DE DESCUENTO .- CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE JULIO 2019 , DESCUENTO SERVICIO MÉDICO. | 486.400 | Enlace |
| DECRETO | 27/07/2019 | 2248 | PAGO DE DESCUENTO .-CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE JULIO 2019 , FUNDACIÓN ARTURO LÓPEZ PÉREZ | 234.500 | Enlace |
| DECRETO | 27/07/2019 | 2249 | PAGO DE DESCUENTO .- CORESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE JULIO 2019 , RETENCIÓN JUDICIAL DEL SEÑOR GERARDO VASQUEZ NAVARRTE. | 312.425 | Enlace |
| DECRETO | 27/07/2019 | 2250 | PAGO D EDESCUENTO .- CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE JULIO 2019 , RETENCIÓN JUDICIAL DEL SEÑOR HECTOR CONTRERAS URREA. | 91.502 | Enlace |
| DECRETO | 29/07/2019 | 2251 | SE PAGA FACTURA 3747 .- DE RODRIGO JAVIER LAGNO SOTO , POR PUBLICACIÓN PARA SALUDOS ANIVERSARIO UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 109 . | 59.500 | Enlace |
| DECRETO | 29/07/2019 | 2252 | SE PAGA FACTURA N° 1259 .-DE ALTRAMUZ LTDA . POR RECOLECCIÓN Y TRASLADO DE RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS , BARRIDO Y LIMPIEZA DE CALLES DE LA COMUNA DE QUILLÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019 . | 28.705.081 | Enlace |
| DECRETO | 30/07/2019 | 2253 | SE PAGAN CERTIFICADOS EMITIDOS EN LOS MESES DE ABRIL , MAYO Y JUNIO 2019 .- CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES PARA TRAMITES DE LICENCIA DE CONDUCIR. SEGÚN ORDINARIO N° 1680 , 2138 , 2498 DE DIRECTOR REGIONAL DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL. | 596.400 | Enlace |
| DECRETO | 30/07/2019 | 2254 | SE PAGA FACTURA 4096573 , 4096574 , 37093000 , 37092978 .- DE EMPRESA ELÉCTRONICA DE LA FRONTERA S.A. POR CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE A LOS N° DE SERVICIOS N° 103202104301 , 103202064860 , 400000250621 , 400000225515 POR CONSUMO DE LAS OFICINAS DE OPD , ODEL Y DE LA NIÑEZ , DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 18 DE JUNIO AL 17 DE JULIO 2019 . | 904.816 | Enlace |
| DECRETO | 31/07/2019 | 2255 | SE PROCEDE ALPAGO DE ISCRIPCION DE LOTE EQUIPAMIENTO , ROL N° 459-111 , DERIVADO DEL LOTEO DEL 2 CON CONSTRUCCION SIMULTANEA DEL COMITÉ DE VIVIENDAS DE EMERGENCIA RENACER QUILLON , A NOMBRE DEL MUNICIPIO SEGÚN PRESCRIBE LA NORMATIVA PRESCRITA . | 60.000 | Enlace |
| DECRETO | 31/07/2019 | 2256 | SE PAGA FACTURA N° 81 .- DE HERNÁN MIGUEL SÁNCHEZ SAN MARTIN , POR ENTREGA DE 1 EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 29 D EDIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES. | 389.130 | Enlace |