DECRETOS DE PAGO MUNICIPALIDAD MES DE JUNIO DE 2019
Tipo de Acto Administrativo Aprobatorio Fecha del Acto Administrativo Aprobatorio  Numero del Acto Administrativo Aprobatorio  Breve Descripcion del Objeto del Acto  Monto Total de la Operación $ Enlace al Texto Ingreso del Acto Administrativo Aprobatorio
DECRETO 01/06/2019 1661 SEPGA FACTURA N° 11118 .- A LA EMPRESA PETRINOVIC SPA. POR ARRIENDO DE EQUIPO "GABINETE PSICOTÉCNICO ATS",CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL 2019 , SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 1577 DE FECHA 08 DE ABRIL 2019,QUE APRUEBA CONTRATO. 463.957 Enlace
DECRETO 11/06/2019 1662 SE PAGAN FACTURAS N° 24530 , 24864, 25549 .- DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN , POR CONECTIVIDAD CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO MARZO JULIO 2018. 963.832 Enlace
DECRETO 01/06/2019 1663 SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 97 .- DE ANGELINA DEL CARMEN GOMEZ RETAMAL, POR SERVICIOS EN EL PROGRAMA SOCIOLABORAL Y PSICOSOCIAL DEL PROGRAMA SEGURIDAD Y OPORTUNIDADES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019. 1.078.740 Enlace
DECRETO 01/06/2019 1664 SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 25 .- DE PAOLA VILLAGRAN TALAVERA , POR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN LA DIRECCIÓN DE TRANSITO,CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019. 500.000 Enlace
DECRETO 01/06/2019 1665 SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 27 .- DE ANGELICA SALDIAS ORMEÑO, POR SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO EN LA SECMU, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019. 550.000 Enlace
DECRETO 01/06/2019 1666 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS .- A PROFECIOANALES DEL PROGRAMA "APOYO ASIASTENCIA SOCIAL Y PROMOCION COMUNITARIA", HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2019. 3.350.000 Enlace
DECRETO 01/06/2019 1667 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS .- A PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS EN LA "UNIDAD DE JOVENES",CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019. 1.753.333 Enlace
DECRETO 01/06/2019 1668 SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 42 .-DE ZAZMIN JARA FERNANDEZ, POR SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO EN LA DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019. 500.000 Enlace
DECRETO 01/06/2019 1669 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS .- DE LUIS ALBERTO MUÑOZ COPPELLI , MARISEL TERESA NÚÑEZ NAVARRETE Y CARLOS IBACETA VEGA , POR CANCELACIÓN DE HONORARIÓS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019. 2.894.345 Enlace
DECRETO 01/06/2019 1670 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS .-A PROFESIONALES DEL PROGRAMA "COMUNICACIÓN Y DIFUSION MUNICIPAL DE QUILLÓN", HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2019. 4.355.930 Enlace
DECRETO 01/06/2019 1671 SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 43 .- DE PEDRO ENRIQUE ARRIEGADA SANDOVAL POR EL SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO EN LA UNIDAD DE ADQUISICIONES , HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2019. 424.350 Enlace
DECRETO 11/06/2019 1672 SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 51 .-A LA SEÑORITA ANA LILIAN SEPULVEDA PONCE , POR SERVICIOS DE "CORDINADORA DEL PROGRAMA TENENCIA RESPONSABLE DE MASCOTAS", CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019. 414.000 Enlace
DECRETO 11/06/2019 1673 PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO A MEDICO PSICOTECNICO DEL DEPARTAMENTO DE TRANSITO DE LA MUNICIPALIDAD. 1.127.294 Enlace
DECRETO 01/06/2019 1674 PAGO DE DIETA A SEÑORES CONCEJALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019, SEGÚN CERTIFICADO DE ASISTENCIA N° 6/19 EMITIDO POR DON EDGARDO CARLOS HIDALGO VARELA SECRETARIO MUNICIPAL. 4.621.722 Enlace
DECRETO 01/06/2019 1675 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS .- A PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS EN LA DIRECCIÓN DE ADMINISTARCIÓN Y FINANZAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019. 2.938.889 Enlace
DECRETO 01/06/2019 1676 SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 34 .- DE FERNANDA HENRIQUEZ GAJARDO , POR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVOS EN LA UNIDAD DE RENTAS Y PATENTES , CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019. 670.680 Enlace
DECRETO 01/06/2019 1677 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 50 .-  DE MARIO JUSTO PASTOR BECERRA BAEZA , POR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS , CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019. 530.000 Enlace
DECRETO 01/06/2019 1678 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS .- A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS EN LA UNIDAD DE TURISMO Y CULTURA , CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019. 1.468.333 Enlace
DECRETO 01/06/2019 1679 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS Y BONO DE MOVILIZACIÓN .-CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 , A PROFESIONALES DEL PROGRAMA DENOMINADO "PRODESAL 2019". 9.631.466 Enlace
DECRETO 01/06/2019 1680 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIO .- A DON JOSE VENEGAS PEÑA Y SEBASTIAN NEIRA HERRERA, POR SERVICIOS DE APOYO EN TERRENO PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA UNIDAD DE TURISMO Y CULTURA , CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019. 1.000.000 Enlace
DECRETO 01/06/2019 1681 SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 27 .- A MARCELO ISRAEL PANTOJA VIDELA POR EL SERVICIO DE SOPORTE DE INFORMATICA , CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019. 700.000 Enlace
DECRETO 01/06/2019 1682 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS , DE RODOLFO HERMOSILLA , MARIA ALARCON DURAN Y MIGUEL INISTROZA ESCOBAR .- POR PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019. 4.166.000 Enlace
DECRETO 01/06/2019 1683 SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 106 DE FECHA 31 DE MAYO 2019.-DE BEATRIZ SOLEDAD ZUÑIGA VALENZUELA POR EL SERVICIO DE ENCUESTADORA DEL PROGRAMA "REGISTRO SOCIAL DE HOGARES" CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019. 550.000 Enlace
DECRETO 01/06/2019 1684 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 39 , 82  ,115.- A PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS EN EL PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO SOCIOLABORAL Y PSICOSOCIAL , DEL PROGRAMA SEGURIDAD Y OPORTUNIDADES , CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019. 3.236.220 Enlace
DECRETO 01/06/2019 1685 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS .- A PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS EN EL PLAN DEPORTIVO ANUAL 2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019. 10.453.000 Enlace
DECRETO 01/06/2019 1686 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS .- A FUNCIONARIOS MUNICIPALES QUE PRESTAN SERVICIOS DE AUXILIAR Y PROFESIONAL EN LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES , CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019. 9.250.000 Enlace
DECRETO 01/06/2019 1687 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 52  , 87 , 11.- A PROFESIONALES DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL , CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019. 2.500.000 Enlace
DECRETO 01/06/2019 1688 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 14 , 197 , 40 .- A PROFESIONALES QUE COMPONEN EN PROGRAMA "SENDA PREVIENE EN LA COMUNA DE QUILLÓN", POR SERVICIOS DE APOYO PROFESIONAL PRESTADO AL MENCIONADO PROGRAMA , CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019. 2.366.108 Enlace
DECRETO 01/06/2019 1689 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 11 Y 34 .- A DON SEBASTIAN ANDÉS BADILLA JARA Y TEXIA ALEJANDRA CONTRERAS CAMPOS , POR SERVICIOS DE APOYO TECNICO Y SOCIAL EN EL PROGRAMA DENOMINADO "HABITABILIDAD CONVOCATORIA 2018" , CORRESPONDEINTE AL MES DE MAYO 2019. 1.106.667 Enlace
DECRETO 01/06/2019 1690 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIO N° 135 , 12 Y 24 .-A PROFESIONALES DEL PROGRAMA "PILOTO DE OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ AÑO 2019", CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019. 1.856.000 Enlace
DECRETO 01/06/2019 1691 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 165 , 164 , 30 .- DE BRAULIO QUEZADA OLATE Y MARCELA ESTER ESCALONA SANTOS  , PROFESIONAL DEL PROGRAMA "AUTOCONSUMO PARA LA PRODUCCIÓN FAMILIAR DE QUILLÓN", HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2019. 1.115.600 Enlace
DECRETO 01/06/2019 1692 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 21 , 22 , 40 , 58 , 95 , 120 Y 132.- A PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS EN EL PROYECTO DENOMINADO "NO AL BULLYNG EN EL LICEO POLIVALENTE LUIZ CRUZ MARTINEZ"CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019. 3.550.000 Enlace
DECRETO 01/06/2019 1693 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARISO .- DE LOS PROFESIONALES DEL PROGRAAMA O.P.D. VALLE DEL SOL ,"OFICINA DE PROTECCIÓN DELK DERECHO DE LA INFANCIA", CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019. 4.673.544 Enlace
DECRETO 16/06/2019 1694 SE PAGA RECIBO .- A LIDIA CACERES GONZALEZ , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019. 482.246 Enlace
DECRETO 01/06/2019 1695 SE PAGA ARRIENDO INMUEBLE .- A TERESA DEL CARMEN ARANEDA GAJARDO , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019 , PARA USO DE DIRECTOR DE SECPLAN. PROFESIONAL DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLÓN. 670.000 Enlace
DECRETO 01/06/2019 1696 SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019.- DE PLACIDA BUSTOS FERNÁNDEZ , POR ARRIENDO DE INMUEBLE UBICADO EN 18 DE SEPTIEMBRE N° 136 DE QUILLÓN , PARA USO DE DEPARTAMENTO DE DIDECO , OPD Y OMIL I.E.F. 480.000 Enlace
DECRETO 01/06/2019 1697 SE PAGA ARRIENDO INMUEBLE .- A JESSICA ALICIA SANTIBÁÑEZ ACEVEDO , CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 , PARA USO DE FUNCIONARIO DE APOYO ADMINISTRATIVO EN TURISMO DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLÓN. 314.162 Enlace
DECRETO 03/06/2019 1698 SE PAGA FACTURA N° 120347.-DE ENDENRED CHILE SOCIEDAD ANÓNIMA , POR ADQUISICIÓN DE 45 TIKETS PARA ADQUIOSICIÓN DE UNIFORME PARA FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE QUILLÓN. 22.411.663 Enlace
DECRETO 03/06/2019 1699 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS .- POR HONORARIOS DE PROFESIONALES PMTJH APORTE MUNICIPAL Y FONDO EXTERNO, HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019. 2.490.914 Enlace
DECRETO 03/06/2019 1700 SE PAGA FACTURA N° 5685 .- DE FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA , POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE VALLAS DE CONTENCIÓN , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 101 DE TURISMO Y CULTURA. 1.491.665 Enlace
DECRETO 03/06/2019 1701 SE PAGA FACTURA N° 15848.-DE COMERCIAL CHILEACTIVO LIMITADA,POR ADQUISICIÓN DE BANDAS ELÁSTICAS , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 62 DE DEPORTES Y RECREACIÓN. 412.876 Enlace
DECRETO 03/06/2019 1702 SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 23 , 25 DE FECHA 31 DE MAYO 2019 .- DE CONSTANZA SOLEDAD TORRES MARTINEZ , POR SERVICIOS DE MONITORA PROGRAMA VINCULOS VERSIÓN 13 , CORRESPONDIENTE DESDE 01 AL 14 MES DE MAYO 2019. 235.556 Enlace
DECRETO 03/06/2019 1703 SE PAGA FACTURA N° 9169 .- DE INPORTADORA Y COMERCIALIZADORA BLUEMEDICAL LIMITADA , POR ADQUICIÓN DE 4 COLCHONES CLINICOS , SEGÚN CONVENIO CON SENADIS , DE ACUERDO A FICHA TÉCNCIA N°104 DE DIDECO. 1.028.160 Enlace
DECRETO 03/06/2019 1704 SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 53 .- DE MIGUEL IGNACIO SANHUEZA PATIÑO , POR EL SERVICIO DE APOYO A COMPRAS PUBBLICAS ,CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019. 300.000 Enlace
DECRETO 03/06/2019 1705 SE PAGA FACTURA N° 1326 .- DE COMERCIALIZADORA CHILETECNOLÓGICO LIMITADA , POR COMPRA DE TABLET SANSUNG TAB A , SEGÚN CONVENIO CON SENADIS , DE ACUERDO A FICHA TÉCNCIA N° 137 DE DIDECO.  180.271 Enlace
DECRETO 03/06/2019 1706 SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 10.- AL SEÑOR JUAN JOSE FUENTES VEGA , POR SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO EN LA UNIDAD DE BOEGA MUNICIPAL , CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019. 550.000 Enlace
DECRETO 03/06/2019 1707 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIO .- DE EDUARDO FUENTES HEREDIA Y ESTEBAN SAN MARTIN RODRIGUEZ , POR SERVICIOS DE ASESORES JURIDICOS DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLÓN , CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019. 3.183.333 Enlace
DECRETO 03/06/2019 1708 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 44 .- DE VANNESSA ALEJANDRA VARGAS LEPE , POR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN LA UNIDAD DE MAQUINARIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019. 515.900 Enlace
DECRETO 03/06/2019 1709 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIO .- DE PROFESIONALES QUE COMPONEN LA UNIDAD DE APOYO ODEL , CORRESPONDEINTE AL MES DE MAYO 2019. 3.948.158 Enlace
DECRETO 03/06/2019 1710 SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 21 .- DE LOREDANA CONSTANZA ARNALDI AVENDAÑO , POR SERVICIOS DE PROFESIONAL DE APOYO PARA LA OBTENCION DE RESOLUCION SANITARIA DE AGRICULTORES DEL PROGRAMA ODEL , CORRESPONDEINTE AL MES DE MAYO 2019. 1.142.000 Enlace
DECRETO 03/06/2019 1711 SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 22 .- A LA SEÑORITA CAMILA MARGOT TRONCOSO CONTRERAS, POR SERVICIOS DE REGISTRO AUDIOVISUAL EN LA UNIDAD DE TURISMO Y CULTURA , CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019. 500.000 Enlace
DECRETO 03/06/2019 1712 SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 125 .- DE SEBASTIAN HENRIQUEZ MANRIQUEZ , POR SERVICIOS DE APOYO PROFESIONAL EN LA SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN , CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019. 1.400.000 Enlace
DECRETO 03/06/2019 1713 SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 4 .- DE MARJORIE VERA SAGREDO, POR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN LA SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN , CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019. 600.000 Enlace
DECRETO 03/06/2019 1714 SE PAGA FACTURA N° 1779 .- DE LENTES CLAUDIO MAIER SPA., POR COMPRA DE PROTESIS OCULAR (INCLUYE CONSULTA , EVALUACIÓN Y CONTROLES) , SEGÚN CONVENIO CON SENADIS DE ACUERDOP A FICHA TÉCNICA N°120 DE DIDECO. 450.000 Enlace
DECRETO 03/06/2019 1715 SE PAGA FATURA N° 58 .-  SIST.DE RIEGO JUAN FRANSCO VILLANUEVA SEPÚLVEDA E.I.R.L. PRIMER ESTADO DE PAGO DELA OBRA "CAPACITACIÓN Y ACUMULACIÓN AGUA POTABLE SECTOR COSTANERA Y SEDE HUENUCHEO, COMUNA DE QUILLÓN". 2.750.000 Enlace
DECRETO 03/06/2019 1716 SE PAGA FACTURA N° 60 .-SIST.DE RIEGO JUAN FRANCISCO VILLANUEVA SEPÚLVEDA E.I.R.L. SEGUNDO ESTADO DE PAGO DE LA OBRA CAPACITACIÓN  Y ACOMULACIÓN AGUA POTABLE SECTOR COSTANERA Y SEDE HUENICHEO , COMUNA DE QUILLÓN "D.A. N°4791 DEL 14/12/2018 QUE APRUEBA LLAMADO A LICITACIÓN Y B.A.E. 3.299.999 Enlace
DECRETO 03/06/2019 1717 SE PAGA FACTURA N° 7533 .- DE KAIROS MEDICAL LTDA., POR CONCEPTO DE 10 BARRAS DE BAÑO ABASTIBLES, SEGÚN CONVENIO CON SENADIS , DE ACUERDO A FICHA TÉCNICA N°14 DE DIDECO. 343.910 Enlace
DECRETO 03/06/2019 1718 SE PAGAN FACTURAS N° 441 Y 442 DE FECHA 17/05/2019 .- DE SOCIEDAD COMERCIALIZADORA OPTEC CHILE LIMITADA , POR ADQUISICIÓN DE PROTESIS Y ORTESIS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD , SEGÚN CONVENIO CON SENADIS , DE ACUERDO A FICHA TÉCNICA N°103 DE DIDECO. 2.618.000 Enlace
DECRETO 03/06/2019 1719 SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 02 .- DE TAMARA MARGARITA VILLALOBOS HERMOSILLA , POR SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO EN LA UNIDAD DE TESORERIA MUNICIPAL , CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019. 350.000 Enlace
DECRETO 03/06/2019 1720 SE PAGA FACTURA N° 1486 DE FECHA 236/05/2019.- DE FERNANDO SERGIO NAVARRO SANDOVAL , POR ENTREGA DE FLYERS INFORMATIVOS SOBRE PERMISOS DE CIRCULACIÓN AÑO 2019 , SEGÚN FICHA TÉCNCIA N° 03 DE DEPARTAMENTO DE TRANSITO. 160.650 Enlace
DECRETO 03/06/2019 1721 SE PAGAN FACTURAS N° 63.- SIST.DE RIEGO JUAN FRANCISCO VILLANUEVA SEPÚLVEDA E.I.R.L. PRIMER ESTADO DE PAGO DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE RIEGO EN ARENAS VERDES DE LA COMUNA DE QUILLÓN" D.A. N°18 DEL 03/01/2019 QUE APRUEBA LICITACIÓN Y B.A.E. 12.999.940 Enlace
DECRETO 04/06/2019 1722 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 607 .- AL SEÑOR CÉSAR ADOLFO HERRERA ROJAS , POR DAR CUMPLIMIENTO A SUS FUNCIONES EL MES DE MAYO DE 2019 , DENTRO DEL "PLAN MÉDICO VETERINARIO EN TU MUNICIPIO 2018. COMUNA DE QUILLÓN". 1.252.667 Enlace
DECRETO 04/06/2019 1723 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 197.- AL SEÑOR ROBERTO ALEJANDRO VENEGAS OCAMPO , POR SERVICIOS DE ENCARGADO DE DIFUSIÓN DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLÓN , CORRESPONDEINTE AL MES DE MAYO 2019. 980.000 Enlace
DECRETO 04/06/2019 1724 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 17 .- A LA SEÑORITA JOCELYN ANDREA UVIÑA ITURRA , POR EL SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO PROFECIONAL EN PREVICIÓN DE RIESGOS , CORRESPONDINETE AL MES DE MAYO 2019. 800.000 Enlace
DECRETO 04/06/2019 1725 SE PAGAN FACTURAS N° 285 ,286 Y 287.- DE NORMA DEL CARMEN MUÑOZ VALENZUELA POR ADQUISICIÓN DE ENSURES PARA PERSONA AFECTADA POR INSENDIO EL DIA 20 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO ,SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 95 DE DIDECO. 683.399 Enlace
DECRETO 04/06/2019 1726 SE PAGA FCATURA N° 4503 .- DE ÁLVARO JOSÉ CAMPOS SAÉZ , POR ADQUISICIÓN DE EQUIPOS COMPUTACIONALES , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 08 DE SECRETARIA MUNICIPAL. 134.606 Enlace
DECRETO 04/06/2019 1727 SE PAGA FACTURA N° 342893 DE FECHA 20/05/2019.-DE COMERCIAL REDOFFICE LTDA., POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA PROGRAMA FAMILIAS ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 136 DE DIDECO. 337.164 Enlace
DECRETO 04/06/2019 1728 SE PAGA FACTURA N° 30381 .- DE PEDRO MEDINA Y COMPAÑÍA LIMITADA , POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA DEMARCACIÓN DE CALLES , SEGÚN FICHA TÉCNICA N°05 DE TRÁNSITO. 80.835 Enlace
DECRETO 04/06/2019 1729 SE PAGA FACTURA N° 1887.- DE ANDREA GISSET BARRIGA , POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA OPD VALLE DEL SOL , SEGÚN FICHA TÉCNCIA N°140 DE DIDECO. 127.560 Enlace
DECRETO 04/06/2019 1730 SE PAGA FACTURA N° 5284 .- DE FERNANDO ABERTO VELOSO OLIVA , POR CONCEPTO DE MATERIALES DE CONTRUCIÓN PARA ATENDER CASO SOCIAL , SEGÚN FICHA TÉCNCIA N° 24  DE DIDECO. 219.760 Enlace
DECRETO 04/06/2019 1731 SE PAGA N° 10933 .-DE COMERCIAL PROMAC LTDA., POR ADQUISICIÓN DE CAL PARA MARCAR LA CANCHA DEL ESTADIO MUNICIPAL , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 76 DE DEPORTES Y RECREACIÓN. 224.910 Enlace
DECRETO 04/06/2019 1732 PAGO DE FONDO COMÚNAL MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019. 6.333.673 Enlace
DECRETO 04/06/2019 1733 SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIO CON DERECHO A ASIGNACIÓN DE VIATICO , A LOS SEÑORES DANIEL COLOMA HUEICO Y DON CLAUDIO GONZALEZ CIFUENTES .- SEGÚN DECRETO DECRETOS ALCALDICIOS N° 2413 Y 2410 DE JUNIO 2019 , QUE AUTORIZA COMETIDO , POR LOS DIAS 05 , 06 , 07 Y 08 DE JUNIO 2019. 495.072 Enlace
DECRETO 04/06/2019 1734 SE PAGA LA SUMA .-A GESTIÓN PUBLICA CONSULTORES POR CONTRATACIÓN DE CURSO TALLER PRACTICO LEY 20922 , FIJACIÓN O MODIFICACIÓN DE LAS PLANTAS MUNICIPALES , PROCESO DE ENCASTILLAMIENTO , REGLAMENTO INTERNO Y MANUAL DE FUNCIONES , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 08. 3.000.000 Enlace
DECRETO 04/06/2019 1735 SE PAGAN COMETIDOS FUNCIONARIOS A LA CIUDAD DE PUERTO VARAS .-AL SEÑOR JORGE ROSALES CEBALLOS , POR TRASLADO DE DEPORTISTAS (ARQUERIA LOS DIAS 24 Y 25 DE MAYO 2019. 65.495 Enlace
DECRETO 04/06/2019 1736 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 390 .- AL SEÑOR DEMETRIO IVÁN MONTERO TAPIA , POR SERVICIO DE PRESENTACIÓN FOLCLÓRICA PARA ACTIVIDAD FIESTA DEL PAVO , REALIZADA EL DIA SÁBADO 18 DE MAYO EN EL SECTOR HUNUCHEO , SEGÚN FICHA TÉCNICA N°115 DE TURISMO Y CULTURA.  150.000 Enlace
DECRETO 04/06/2019 1737 SE PAGA FACTURA N° 12381.-DE COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA DE MATERIAL DIDÁCTICO PUNTO EDUCATIVO LIMITADA , POR ADQUISICIÓN DE PIZARRA ACRILICA PARA HABILITAR NUEVAS DEPENDENCIAS DE LA UNIDAD DE INSPECCIÓN , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 010 DE ADMINITRACIÓN MUNICIPAL/INSPECCIÓN. 53.466 Enlace
DECRETO 05/06/2019 1738 SE PAGA FACTURA N°1175458 DE FECHA 15/05/2019 .-DE INGENERIA Y CONTRUCCIÓN RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA.,POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA INPRESORAS , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 05 DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. 388.079 Enlace
DECRETO 05/06/2019 1739 SE PAGAN FACTURAS N° 183675 Y 183576 .-DE COPERATIVA ELÉCTRICA CHARRUA LTDA. POR CONSUMO DEL PERIODO COMPRENDIDO 30 DE MARZO AL 30 DE ABRIL 2019. 252.002 Enlace
DECRETO 05/06/2019 1741 SE HACE DEVOLUCIÓN DE PASAJES.-A FUNCIONARIA ANA MARIA TORQUINST CASTRO ,POR COMETIDOS REALIZADOS A LA CIUDADES DE CHILLÁN Y CONCEPCIÓN. 29.080 Enlace
DECRETO 05/06/2019 1742 SE PAGA FACTURA N°149 .-DE MARIA PAOLA ESQUIVEL ZUÑIGA,POR ELABORACIÓN DE 10 PALOMAS PUBLICITARIAS,ALUSIVAS FIESTA HUASA EN EL SECTOR EL PELEY DE LA COMUNA DE QULLÓN , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 102 DE TURISMO Y CULTURA. 200.000 Enlace
DECRETO 05/06/2019 1743 SE PAGA FACTURA N° 3231.- DE SOC.CESPEDES Y ROLDAN LIMITADA , POR ADQUISICIÓN DE SILLAS PARA FUNCIONARIOS DE LA DOM , SEGÚN FICHAB TÉCNCIA N°10 DE DIERECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES. 348.194 Enlace
DECRETO 05/06/2019 1744 SE GIRA FONDOS DE CAJA CHICA .- PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES DE LA UNIDAD DE INSPECCIÓN , SE GIRA A NOMBRE DEL SEÑOR GONZALO BUSTOS MUÑOS , SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 2418 DEL 03 DE JUNIO 2019. 200.000 Enlace
DECRETO 05/06/2019 1745 SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS A LA COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENRGIA ELÉCTRICA CHILLAN LTDA .- DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 26 DE MARZO AL 25 ABRIL 2019 , SE ADJUNTAN FACTURAS CON LOS DETALLES DE CONSUMO Y DIRECCIÓNES. 5.297.610 Enlace
DECRETO 05/06/2019 1746 SE PAGA DEVOLUCIÓN DE GASTOS .- A LA SEÑORITA NATALIA TRONCOSO HENRIQUEZ POR ASISTIR A SEMINARIO DENOMINADO DE EXCELENCIA SECRETARIAL MUNICIPAL" DICTADO EN LA CIUDAD DE SANTIAGO LOS DIAS 16 , 17 DE MAYO 2019. 41.000 Enlace
DECRETO 05/06/2019 1747 SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE CONCÓN .- A LOS SEÑORES GERARDO VASQUEZ NAVARRETE Y MIGUEL IGNACIO SANHUEZA PATIÑO , POR "POR TALLER PRÁCTICO LEY N° 20922 FIJACIÓN O MODIFICACIÓN DE LAS PLANTAS MUNICIPALES , PROCESO DE ENCASILLAMIENTO. REGLAMENTO INTERNO Y MUNDIAL DE FUNCIONES". REALIZADO LOS DIAS 05 , 06 ,  07 Y 08 DE MAYO 2019. 447.040 Enlace
DECRETO 05/06/2019 1748 SE PAGA FACTURA N°137 DE FECHA 17/05/2019 .-DE MARCELO PATRICIO BARRIGA SARMIENTO, POR CUMPLIR CON SERVICIO DE COFFEE BREAK PARA ACTIVIDAD CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA OPD VALLE DEL SOL , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 141 DE DIDECO. 79.040 Enlace
DECRETO 05/06/2019 1749 SE PAGA FACTURA N° 1119 .-DE CAPACITACIÓN NORTE SUR LTDA. POR CONTRATACIÓN DE SEMINARIO "CONTROL Y GESTIÓN MUNICIPAL 2019" REALIZADO EN LA CIUDAD DE PUERTO VARAS LOS DIAS 06 , 07 DE JUNIO 2019 , AL CUAL ASISTIO DON DANIEL COMOMA HUEICO , SEGÚN FICHA TÉCNCIA N°05. 330.000 Enlace
DECRETO 05/06/2019 1750 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 38 .- AL SEÑOR ÁLVARO ANDRÉS ARCOS RIVERA POR SERVICIOS DE APOYO PROFESIONAL EN LA UNIDAD DE SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019. 1.000.000 Enlace
DECRETO 05/06/2019 1751 SE PAGA FACTURA N° 3735 .- DE OFICINA MUEBLES S.A. , POR ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 010 DE ADMINITRACIÓN MUNICIPAL/INSPECCIÓN. 202.915 Enlace
DECRETO 06/06/2019 1752 SE PAGAN FACTURAS N° 31807 Y 31808.- DE PEDRO MEDIAN Y COMPAÑÍA LTDA , POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA ATENDER CASOS SOCIALES , SEGÚN FICHAS TÉCNICAS N° 147 Y 1581 DE DIDECO. 84.750 Enlace
DECRETO 06/06/2019 1753 SE PAGAN GASTOS .- AL SEÑOR NÉSTOR CID PEDREROS , POR ASISTIR A CURSO DE INSPECCIÓN TÉCNICA DE OBRAS EN LA UNIDAD DE CONCEPCIÓN LOS DIAS 23 , 26 , 27 , 30 ABRIL 03 , 04 , 07, 10 , 11 DE MAYO 2019. 139.396 Enlace
DECRETO 06/03/2019 1754 SE PAGAN FACTURAS N° 431 Y 432 .-DE ARCHISOFT SPA ., POR ENTREGA DE LICENCIAS ARCHICAD 22 THERM MASED 12 MONTHS Y LICENCIA ARCHICAD 22 PERPETUA , SEGÚN FICHA TÉCNCIA N° 12 DE SECPLAN. 7.792.432 Enlace
DECRETO 06/06/2019 1755 SE PAGA FORMULARIO 29 DE IMPUESTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 , INPUESTO ÚNICO DE REMUNERACIÓNES Y 10% DE RETENCIÓN DE LOS HONORARIOS . 14.691.621 Enlace
DECRETO 06/06/2019 1756 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 88 .-DE MIGUEL ALEJANDRO PEDEREROS MEDINA , POR SERVICIOS DE COORDINADOR DE LA OFICINA DE TURISMO , CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019. 2.367.000 Enlace
DECRETO 06/06/2019 1757 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 395 .- DE PATRICIO ALEJANDRO TORRES CASTILLO, POR EL SERVICIO DE CORDINADOR DE LA UNIDAD DE EMERGENCIA MUNICIPAL , CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019. 400.000 Enlace
DECRETO 06/04/2019 1758 SE GIRA SUBENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2019 .- A LA JUNTA DE VECINOS LA QUEBRADA DE QUILLÓN" , PARA FINANCIAR PROYECTO DE CIERRE PERIMETRAL Y CONTRUCCIÓN DE RAMPA PARA DISCAPACITADOS , EN LA SEDE COMUNITARIA DE LA QUEBRADA. 4.997.770 Enlace
DECRETO 06/04/2019 1759 SE GIRA SUBENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2019 .- A LA JUNTA DE VECINOS VILLA LOS ANDES DE QUILLÓN", PARA FINANCIAR PROYECTO DE MEJORAMIENTO Y NORMALIZACIÓN SEDE VILLA LOS ANDES DE QUILLÓN. 14.877.341 Enlace
DECRETO 07/06/2019 1760 SE PAGAN FACTURAS N° 18262 , 18263 Y 18264 .- DE MULTICOMERCIAL CHILLÁN LTDA., POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA REALIZAR MEJORAS EN ALGUNAS DE LAS DEPENDENCIAS DEL EDIFICIO CONSISTORIAL , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 07 DE DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES. 339.161 Enlace
DECRETO 07/06/2019 1761 SE PAGA COMETIDO , AL SEÑOR VLADIMIR PEÑA MAHUZIER .- SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 2482 .- DE FECHA 07/06/2019,AUTORIZA COMETIDO A LA CIUDAD DE CONCON , POR LOS DIAS 6 ,7 Y 8 DE JUNIO 2019. 138.346 Enlace
DECRETO 07/06/2019 1762 SE PAGA COMETIDO , A LA SEÑORA MONICA LAVADO GARRIDO .- DE FECHA 07/06/2019 , QUE AUTORIZA COMETIDO A LA CIUDAD DE CONCON , POR LOS DIAS 6 ,7 Y 8 DE JUNIO 2019 , POR TRASLADO AL ADMINISTRADOR MUNICIPAL AL TALLER PRACTICO LEY N°20922.- "FIJACION  O MODIFICACION DE LAS PLANTAS MUNICIPALES . 112.277 Enlace
DECRETO 07/06/2019 1763 SE PAGA FACTURA N° 213 .- DE CONSULTORA Y TRASLADO DE PASAJEROS CRISTIAN ERICK DIAZ VERDUGO EMPRESA , POR CUMPLIR CON SERVICIO DE BACKLINE (EQUIPAMIENTO MUSICAL PARA BANDAS)EN ACTIVIDAD "MIERCOLES ESTELARES", SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 100 DE TURISMO Y CULTURA. 480.000 Enlace
DECRETO 08/06/2019 1764 SE PAGA FACTURA A LA COOPERATIVA DE CONSUMO DE NERGIA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. .- DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 26 DE MARZO AL 25 DE ABRIL 2019. 304.671 Enlace
DECRETO 08/06/2019 1765 SE PAGAN GASTOS .- AL SEÑOR RICARDO NEIRA ARIAS , POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE CHILLÁN , DURANTE LOS DIAS 08 Y 15 DE ENERO 2019. 15.779 Enlace
DECRETO 08/06/2019 1766 SE PAGA PRÁCTICA PROFECIONAL REALIZADA EN LA OFICINA DE DEPORTES A LA SEÑORITA CONZTANZA CONCHA MORENO.-COMPRENDIDA EN LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2019. 60.000 Enlace
DECRETO 08/06/2019 1767 SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIO,.-AL SEÑOR LUIS HERRERA PEDREROS POR COMETIDO REALIZADO A LA CIUDAD DE SANTIAGO POR TRASLADO A PERSOANAL DE TURISMO, LOS DIAS 16 Y 17 DE ENERO 2019. 46.782 Enlace
DECRETO 08/06/2019 1768 SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIO .- AL SEÑOR JORGE CARRASCO VALDERRAMA , POR COMETIDO REALIZADO A LA CIUDAD DE VICHUQUEN POR TRASLADO DE DEPORTISTAS , LOS DIAS 12 Y 13 DE ENERO 2019. 93.564 Enlace
DECRETO 08/06/2019 1769 SE PAGAN COMETIDO FUNCIONARISO .- A LOS FUNCIONARIOS SEÑOR OSVALDO ALCAYAGA BENAVENTE Y SEÑORITA MARCIA CABRERA ASENCIO , POR COMETIDOS REALIZADOS EN LOS MESES DE SEPTIEMBRE , OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2018. 216.960 Enlace
DECRETO 08/06/2019 1770 SE PAGA PRÁCTICA PROFESIONAL .-AL ALUMNO , GABRIEL JARA ALBORNOZ , APROBADA CON DECRETOS ALCALDICIO N°1649 DEL 11 DE ABRIL 2019 , REALIZADA EN LA OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. 50.000 Enlace
DECRETO 08/06/2019 1771 SE HACE DEVOLUCIÓN DE DINERO .- A LA SEÑORA CARMEN SYLVIA HENRIQUEZ MORA , CORRESPONDIENTE A PAGO DE LICENCIA DE CONDUCIR , DEVOLUCIÓN APROBADA CON DECRETO ALCALDICIO N° 1637 DEL 11 DE BARIL 2019 QUE LA AUTORIZA. 0 Enlace
DECRETO 08/06/2019 1772 SE HACE DEVOLUCIÓN DE GASTOS .- AL FUNCIONARIO BERNARDO GAJARDO SALAZAR , POR COMETIDO A LA CIUDAD DE SANTIAGO LOS DIAS 06 Y 07 DE MARZO 2019. 39.000 Enlace
DECRETO 10/06/2019 1773 SE PAGAN GASTOS .-AL SEÑOR CARLOS ALBERTO IBACETA VEGA , POR COMETIDO FUNCONARIO A LA CIUDAD DE VALPARAISO , REALIZADO LOS DIAS 24 , 25 Y 26 DE ABRIL 2019. 37.200 Enlace
DECRETO 10/06/2019 1774 SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIO .- AL SEÑOR OSVALDO ALCAYAGA BENAVENTE POR COMETIDO REALIZADO A LA CIUDAD DE SANTIAGO REUNIÓN ALCALDES VALLE DEL ITATA CON MINISTRO DE AGRICULTURA , LOS DIAS 17 Y 18 DE ABRIL 2019. 46.782 Enlace
DECRETO 10/06/2019 1775 SE PAGA FACTURA N° 207.- DE VILLA Y MORALES LIMITADA , POR SERVICIO DE DISEÑO Y CONFECCIÓN DE PENDÓN Y GIGANTOGRAFIA PARA PROYECTO DENOMINADO "NO AL BULLYNG EN EL LICEO POLIVALENTE LUIS CRUZ MARTINEZ", SEGÚN FICHA TÉCNICA N°42 DE SEGÚRIDAD CIUDADANA. 149.940 Enlace
DECRETO 10/06/2019 1776 SE PAGAN GASTOS .- A FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE QUILLÓN  , POR COMETIDO FUNCIONARIO A DISTINTAS CIUDADES , REALIZADO EN LOS MESES DE FEBRERO , MARZO , ABRIL , MAYO Y JUNIO 2019. 24.760 Enlace
DECRETO 10/06/2019 1777 PAGO COTIZACIÓNES PREVICIONALES CORRESPONDIENET AL MES DE MAYO 2019 , PERSONAL PLANTA , CONTRATA , CÓDIGO DEL TRABAJO Y CONSEJALES. 27.027.537 Enlace
DECRETO 10/06/2019 1778 SE GIRA SUBENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2019 .- AL CUERPO DE BOMBEROS DE QUILLÓN , PARA "ADQUISICIÓN DE CAMIONETA PARA LA 2° COMPAÑÍA DEL CUERPO DE BOMBEROS DE QUILLÓN , SEGÚN DECRETO ALCALDICIÓ N° 2424 DEL 04 DE JUNIO 2019 QUE LA APRUEBA. 12.000.000 Enlace
DECRETO 10/06/2019 1779 SE PAGA BOLETA DE HONARIOS N° 73 .- AL SEÑOR JUAN ERNESTO MERINO CANDIA , POR CUMPLIR CON SERVICIO DE PRESENTACIÓN DE GRUPO RANCHERO LOS LLANEROS DEL SUR EN ACTIVIDAD FIESTA DEL PAVO , REALIZADA EL DIA SÁBADO 18 DE MAYO EN SECTOR DE HUENICHEO , SEGÚN FICHA TÉCNCIA N° 115 DE TURISMO Y CULTURA. 400.000 Enlace
DECRETO 10/06/2019 1780 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 60 .- A LA SEÑORITA ALEXIA BEATRIZ LILIO PACHECO , POR CUMPLIR CON SERVICIO DE PRESENTACIÓN RANCHERA PARA ACTIVIDAD FIESTA DEL PAVO EL DIA SÁBADO 18 DE MAYO DE 2019 EN EL SECTOR HUENICHEO , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 115 DE TURISMO Y CULTURA. 150.000 Enlace
DECRETO 10/06/2019 1781 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 09 .- AL SEÑOR CARLOS JAVIER ROJAS GARCÉS , POR CUMPLIR CON SERVICIO DE PRÉSENTACIÓN DE GRUPO RANCHERO LOS HECHICEROS DEL AMOR PARA ACTIVIDADFIESTA RANCHERA CLUB DEPORTIVO CERRO PORTEÑO , REALIZADA EL DIA SÁBADO 04 DE MAYO , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 110 DE TURISMO Y CULTURA. 400.000 Enlace
DECRETO 10/06/2019 1782 SE PAGA FACTURA N° 11778 DE FECHA 1782 DE FECHA 17/05/2019.- DE OSORIO Y RODRIGUEZ LIMITADA , POR ADQUISICIÓN DE INDUMENTARIA PARA EL EQUIPO DEL PROGRAMA HABITABILIDAD , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 97 DE DIDECO. 39.984 Enlace
DECRETO 10/06/2019 1783 SE PAGA FACTURA N° 3462.- DE LEO JOUANNET Y CIA LIMITADA , POR ADQUISICIÓN DE MEDALLAS Y TROFEOS PARA PREMIAR A LOS PARTICIPANTES QUE COMPITEN EN EL NACIONAL DE TENIS DE MESA , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 45 DE DEPORTES Y RECREACIÓN. 260.039 Enlace
DECRETO 10/06/2019 1784 SE PAGA TRASPASO DE RECURSOS .- SOLICITADO CON MÉMORANDUM N° 06 , AL PROGRAMA OPD VALLE DEL SOL , QUE TIENE LA FINALIDAD DE EJECUTAR PARTE DEL PROYECTO DENOMINADO OPD VALLE DEL 2018-2021 DECRETO ALCALDICIO N° 2306 APROBADÓ ANEXO DE CONVENIO ENTTRE LA MUNICIPALALIDAD DE QUILLÓN Y EL SERVICIO NACIONAL DE MENORES. 2.000.000 Enlace
DECRETO 10/06/2019 1785 SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019.- A GRASIELA ERNESTINA MONJES ARAVENA , POR ARRIENDO DE INMUEBLE UBUCADO EN CALLE EL ROBLE N° 141 DE QUILLÓN , PARA USO DE OFICINA ODEL. 330.000 Enlace
DECRETO 10/06/2019 1786 SE PAGAN FACTURAS .- DE EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. POR CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE A ALUMBRADO PÚBLICO , DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 17 DE ABRIL AL 18 DE MAYO 2019. 7.416.136 Enlace
DECRETO 10/06/2019 1787 SE PAGA FACTURA 36516051 , 36516073 .- DE EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. POR CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE  ALOS N° DE SERVICIOS N°103202104301 , 103202064860 POR CONSUMO DE LA SOFICINAS DE OPD Y ODEL , DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 16 DE ABRIL AL 17 DE MAYO 2019. 506.100 Enlace
DECRETO 10/06/2019 1788 SE PAGAN  FACTURAS N° 5707, 5708 , 5709 , 5729, 5740 , 5763 , 5783 , 5785 , 5786 , 5787 Y 5828 .- FERNADO ALBERTO VELOSO OLIVA ,POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA ATENDER CASOS SOCIALES , SEGÚN FICHAS TÉCNICAS N° 105 , 101 , 102 , 106 , 111 , 122 , 128 , 126 , 125 , 130 Y 123 DE DIDECO. 3.089.064 Enlace
DECRETO 10/06/2019 1789 SE PAGAN FACTURAS N° 318840 , 322366 , 322382 Y 322865 .- DE COMERCIAL RED OFFICE LTDA., CORRESPONDIENTE A ÚTILES DE ASEO Y LIMPIEZA , SEGÚN FICHA TÉCNCIA N° 39 DE DIDECO. 524.665 Enlace
DECRETO 10/06/2019 1790 SE PAGA FACTURA N° 37 DE FECHA 23/05/2019 .- DE NELLY ISABEL ASTROZA SANHUEZA , POR ADQUISICIÓN DE BUZOS DEPORTIVOS , SEGÚN FICHA TÉCNCIA N° 68 DE DEPORTES Y RECREACIÓN. 233.240 Enlace
DECRETO 10/06/2019 1791 SE PAGA FACTURA N° 1567 DE FECHA 24/05/2019 .- DE SATERROP SPA ., ´POR ADQUISICIÓN DE LICENCIAS MICROSOFT OFFICE HOME- BUSINESS PARA COMPUTADORES DE INSPECCIÓN , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 015 DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL/ INSPECCIÓN. 306.295 Enlace
DECRETO 10/06/2019 1792 TRASPASO DE RECURSOS AL DPTO. DE EDUCACIÓN MUNICIPAL MES DE MAYO , CORRESPONDIENTE A SUBENCIÓN REGULAR PRP, ASIGNACIÓN POR TRAMO DE DESARROLLO PROFESIONAL , ASIGNACION DOCENCIA ALUMNOS PRIORITARIS , SEP PREFERENTES , SALAS CUNAS JUNJI , SEGÚN MEMO N° 23 , N° 24 DE LA JEFA DE FINANZAS DAEM. 402.786.483 Enlace
DECRETO 10/06/2019 1793 SE PAGA FACTURA N° 141 DE FECHA 22/05/2019 .- DE CRISTINA DEL CARMEN OLAVE ABELLO , POR CUMPLIR CON SERVICIO DE ARRIENDO DE CARPA PARA FIESTA DEL PAVO , EL DIA 18 DE MAYO EN EL SECTOR HUENICHEO , SEGÚN FICHA TÉCNICA N°112 DE TURISMO Y CULTURA 1.799.280 Enlace
DECRETO 10/06/2019 1794 SE PAGA FACTURA N° 47296427.- DE ESSBIO S.A. POR CONSUMO DE AGUA PARA MANTENER ÁREAS VERDES DEL CONJUNTO HABITACIONAL RENACER , DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRRE EL 11 DE ABRIL AL 13 DE MAYO 2019. 36.050 Enlace
DECRETO 11/06/2019 1795 SE PAGA FACTURA N° 1787 Y 1788 .- DE COMERCIALIZADORA INSUMOS MÉDICOS MED LIMITADA , POR ADQUISICIÓN  DE SILLAS DE DUCHA CON RESPALDO , SEGÚN CONVENIO CON SENADIS DE ACUERDO A FICHÁ TÉCNICA N° 113 DE DIDECO. 429.899 Enlace
DECRETO 11/06/2019 1796 SE PAGA FACTURA N° 8970 .- DE ÓRTOME´DICA LIFANTE Y CIA LIMITADA , POR ADQUISICIÓN DE 4 SILLAS DE RUEDAS , SEGÚN CONVENIO CON SENADIS , DE ACUERDO A FICHA TÉCNICA N° 137 DE DIDECO. 6.118.523 Enlace
DECRETO 11/06/2019 1797 SE PAGA FACTURA N° 724428 .- DE MPRESA DE CORREOS DE CHILE POR FRANQUEO CONVENIDO , CORRESPONDIENTE A CONSUMO DEL MES DE ABRIL 2019. 155.434 Enlace
DECRETO 11/06/2019 1798 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 38 DE FECHA 27/06/2019 .-DE RODRIGO ANDRÉS LOZANO ORTIZ , POR CUMPLIR CON SERVICIO DE PRESENTACIÓN DE GRUPO RANCHERO LOS ROSQUEROS DE PELECO PARA ACTIVIDAD FIESTA DEL PAVO EL DIA SÁBADO 18 DE MAYO DE 2019 EN SECTOR HUENUCHEO , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 115 DE TURISMO Y CULTURA. 250.000 Enlace
DECRETO 11/06/2019 1799 SE PAGA CASILLA .- DE CORREOS DE CHILE , CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019 , DECRETO N° 2417 DEL 03/06/2019, QUE APRUEBA CONTRATO. 82.680 Enlace
DECRETO 11/06/2019 1800 SE PAGA FACTURA N° 8170726 .- DE CHILEXPRESS S.A. POR ENVIO DE CORREOS , ENCOMIENDAS Y VALIJAS , CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019. 298.201 Enlace
DECRETO 11/06/2019 1801 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 115 .- AL SEÑOR ESTEBAN SEPÚLVEDA RIVERA , POR COMPLIR CON SERVICIO DE PRESETACIÓN  DE MARIACHI PARA LA ACTIVIDAD FIESTA DEL PAVO EN EL SECTOR HUENICHEO EL DIS SÁBADO 18 DE MAYO , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 115 DE TURISMO Y CULTURA. 150.000 Enlace
DECRETO 11/06/2019 1802 SE PAGAN BOLETAS N° 47327097 Y 47327098 DE ESSBIO S.A., SERVICIOS N° 3271524-9, 3271545-1.- POR CONSUMO DE AGUA POTABLE OFICINA DE ODEL Y OPD PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 11 DE ABRIL AL 13 DE MAYO 2019. 62.800 Enlace
DECRETO 11/06/2019 1803 SE PAGFA BOLETA DE HONORARISO N° 16 .- A LA SEÑORITA CARLA VERÓNICA JIMÉNEZ HENRIQUEZ , POR CUMPLIR CON SERVICIO DE PRESENTACIÓN DE GRUPO FOLCLÓRICO AIRES DE ÑUBLE PARA ACTIVIDADF FIESTA DEL PAVO EN EL SECTOR HUENUCHEO , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 115 DE TURISMO Y CULTURA.  250.000 Enlace
DECRETO 11/06/2019 1804 SE PAGA FACTURA N° 5784 .-DE FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, POR CONCEPTO DE MATERIAL DE CONTRUCCIÓN PARA STOCK MUNICIPAL POR POSIBLES EVENTUALIDADES A FAMILIAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD , SEGÚN FICHA TÉCNCIA N° 127 DE DIDECO. 5.457.876 Enlace
DECRETO 11/06/2019 1805 SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 45 .-DE BERNARDO ANTONIO GAJARDO SALAZAR , POR EL SERVICIO DE APOYO PROFECIONAL A LA UNIDAD DE MAQUINARIA MUNICIPAL , CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019. 420.000 Enlace
DECRETO 06/06/2019 1806 SE HACE  DEVOLUCIÓN  DE GASTOS .- AL FUNCIONARIO DANIEL COLOMA HUEICO , POR COMETIODS A LAS CIUDADES DE PURTO VARAS , PARA ASISTIR A SEMINARIO TÉCNCIO DE ESPECIALIZACIÓN CONTROL Y GESTIÓN MUNIICPAL. 24.000 Enlace
DECRETO 11/06/2019 1807 SE HACE DEVOLUCIÓN DE GASTOS .- AL FUNCIONARIO CLAUDIO GONZALEZ CIFUENTES , POR COMETIDOS A LA CIUDAD DE PUERTOS VARAS , PARA ASISTIR A SEMINARIO TÉCNICO DE ESPELIZACIÓN CONTROL Y GESTIÓN MUNICIPAL , REALIZADO LOS DIAS 5 , 6 ,7 Y 8/ DE JUNIO 2019. 39.090 Enlace
DECRETO 11/06/2019 1808 SE PAGAN COMETIDOS A FUNCIONARIO EN CALIDAD DE HONORARIOS .- COMETIDOS REALIZADOS DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 15/06/2019. 1.068.320 Enlace
DECRETO 11/06/2019 1809 SE PAGA DEVOLUCIÓN DE GASTOS .-A LA SEÑORITA JACQUELINE CEBALLOS CEBALLOS POR ASISTIR A SEMINARIO DENOMINADO DE EXELENCIA SECRETARIAL MUNICIPAL" DICTADO EN LA CIUDAD DE SANTIAGO LOS DIAS 16 Y 17 DE MAYO 2019. 38.000 Enlace
DECRETO 11/06/2019 1810 SE PAGA DEVOLUCIÓN DE GASTOS .- A LA SEÑORITA JAQUELINE CEBALLOS CEBLLOS POR COMETIDOS A LAS CIUDADES DE CONCEPCIÓN Y CHILLÁN LOS DIAS 27 DE FEBRERO , 16 Y 26 DE ABRIL 2019. 9.680 Enlace
DECRETO 12/06/2019 1811 SE PAGAN FACTURAS .-DE ESSBIO S.A. POR CONSUMO DE AGUA POTABLE REPARTICIONES MUNICIPALES Y MANTENCIÓN ÁREAS VERDES , DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE ENTRE EL 29 DE ABRIL AL 29 DE MAYO 2019. 829.890 Enlace
DECRETO 12/06/2019 1812 SE PAGA FACTURA N° 4789 .-DE DISTRIBUIDORA MULTIMARCA LIMITADA , POR ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE OFICINA PARA PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO SOCIOLABORAL PROGRAMA FAMILIAS SSOO , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 135 DE DIDECO. 29.056 Enlace
DECRETO 12/06/2019 1813 SE PAGA FACTURA N° 1993 .- DE INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN LIMITADA , POR ASISTENCIA DE LA SEÑORITA ADITH MARCELA NOVOA HERNÁNDEZ A CURSO DE COMPRAS PÚBLICAS LOS DIAS 24 , 25 Y 26 DE ABRIL DE 2019,. 261.900 Enlace
DECRETO 12/06/2019 1814 SE PAGA FACTURA N° 31792 .- DE UNIDAD DE CONCEPCIÓN , POR SERVICIO DE ANÁLISIS DE SUELO , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 017 DE O.D.E.L.  284.000 Enlace
DECRETO 12/06/2019 1815 SED PAGA FACTURA N° 37 .- DE SILVIA DEL PILAR ARRIEGADA RUBILAR , POR ARRIENDO DE 2 SALONES PARA REALIZAR LOS TALLERES DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO DEL PROGRAMA MUJERES FEFAS DE HOGAR DEL MUNICIPIO , SEGÚN FIACHA TÉCNICA N° 014 DE O.D.E.L. 200.000 Enlace
DECRETO 12/06/2019 1816 SE PAGA FACTURA N° 41 .- CORRESPONDIENTE AL ESTADOS DE PAGO N° 2 DE DUAL RRILL CHILE CONTRUCCIÓN SPA , POR "ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE SECTOR EL SIFÓN , QULLÓN" D.A. 12.046.419 Enlace
DECRETO 12/06/2019 1817 SE PAGA FACTURA N° 4202 .- DE DITERCSUR LIMITADA , POR SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN , ILUMINACIÓN Y PANTALLA LED PARA "ACTIVIDAD ARTISTICA CULTURAL PARA MUJERES DE QUILLÓN", REALIZADA EL 18 DE MAYO DE 2019 EN EL POLIDEPORTIVO COMUNAL , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 134 DE DIDECO. 1.071.000 Enlace
DECRETO 12/06/2019 1818 SE PAGA FACTURA N° 05 .-DE CONSTRUCTORA KUPAL LTDA. CORRESPONDIENTE AL TERCER ESTADO DE PAGO , POR CONSERVACIÓN DE VEREDAS EN DISTINTOS SECTORES DE LA COMUNA DE QUILLÓN. 14.391.357 Enlace
DECRETO 13/06/2019 1819 SE PAGA FACTURA N° 8343660.- DE CIA. DE PETRÓLEOS DE CHILE COPEC S.A., POR ADQUISICIÓN DE CONBUSTIBLE PARA EL USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 164 DE UNIDAD DE MAQUINARIA. 20.000.000 Enlace
DECRETO 13/06/2019 1820 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 164 .-DE MARIA ELENA ABARZÚA ITURRA , POR CUMPLIR CON SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LA ACTIVIDAD FIESTA DEL PAVO EN EL SECTOR HUENICHEO EL DIA 18 DE MAYO DE 2019 , SEGÚN FICHA TÉCNCIA N° 120 DE TURISMO Y CULTURA. 480.000 Enlace
DECRETO 13/06/2019 1821 SE PAGA FACTURA N° 241 .- DE CLARA DEL CARMEN CASTILLO RUIZ , POR CUMPLIR CON SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA ACTIVIDAD CRUZ DE MAYO 2019 , REALIZADA EL DIA 11 DE JUNIO EN LA LAGUNA AVENDAÑO , SEGÚN FICHA TÉCNICA N°114 DE TURISMO Y CULTURA. 210.000 Enlace
DECRETO 13/06/2019 1822 SE GIRA FONDOS .-PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES DE LA DIRECCÓN DE SECPLAN , PARA PAGAR COPIAS DE PLANOS ,SE GIRA A NOMBRE DE LA SEÑORITA JAQUELINE CEBALLOS CEBALLOS. 150.000 Enlace
DECRETO 13/06/2019 1823 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 14 .- A LA SEÑORITA MARJORIE ALEXANDRA REINOSO OJEDA , POR SERVICIO DE ASESORIA ESPECIALIZADA EN RUBRO CEREZOS , PARA PROGRAMA PRODESAL QUILLÓN , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 026 DE O.D.E.L.  390.000 Enlace
DECRETO 13/06/2019 1824 SE PAGA FACTURA N° 442 .- DE VIÑAS LOMAS DE QUILLÓN LIMITADA , POR CUMPLIR CON ENTREGA DE SOUVENIRS A AUTORIDADES , CONDUCTORES DE PROGRAMAS DE TELEVISIÓN , ETC .,CON LA FINALIDAD DE PROMOCIONAR LOS ATRCTIVOS DE NUESTRA COMUNA , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 104 DE TURISMO Y CULTURA. 480.000 Enlace
DECRETO 13/06/2019 1825 TRASPASO DE RECURSOS AL DPTO. DE EDUCACIÓN MUNICIPAL CORRESPONDIENTES A BONO ASISTENTES DE LA EDUCACION LEY 20 , 833 Y RECUERSOS CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA RESIDENCIA ESTUDIANTIL , JUNAEB.  1.712.181 Enlace
DECRETO 13/06/2019 1826 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 413.- AL SEÑOR MARCO ANTONIO NUÑEZ SALGADO , POR ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS PARA CANDIDATAS A REINA Y PREMIOS PARA CONCURSANTES QUE PARTICIPARON EN LA FIESTA DEL PAVO , EL DIA SÁBADO 18 DE MAYO EN SECTOR HUENUCHEO , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 115 DE TURISMO Y CULTURA. 350.000 Enlace
DECRETO 13/06/2019 1827 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 184 .- AL SEÑOR MARCOS ALAN SILVA RIVAS , POR SERVICIO DE PUBLICIDAD MÓVIL PARA PROMOCIONAR ACTIVIDAD DE FIESTA DEL PAVO , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 115 DE TURISMO Y CULTURA. 80.000 Enlace
DECRETO 13/06/2019 1828 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 10 .-AL SEÑOR CARLOS JAVIER ROJAS GARCÉS , POR CUMPLIR CON SERVICIO DE PRESENTACIÓN DE GRUPO RANCHERO LOS HECHICEROS DEL AMOR PARA LA ACTIVIDAD FIESTA DEL PAVO , LA QUE SE REALIZO EL DIA SÁBADO 18 DE MAYO , EN EL SECTOR HUENICHEO , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 115 DE TURISMO Y CULTURA. 400.000 Enlace
DECRETO 14/06/2019 1829 SE PAGAN FACTURAS N° 19095 , 19098  ,19099 , 19102 , 190105 , 19106 Y 19108 .- DE MULTICOMERCIAL CHILLÁN LIMITADA , POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS PARA BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA AUTOCONSUMO , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 51 DE DIDECO. 5.244.910 Enlace
DECRETO 14/06/2019 1830 SE PAGAN FACTURAS N° 779 , 790 Y 791 .-DE LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA ., POR ADQUISICIÓN Y REPARACIÓN DE VEHICULOS MUNICIPALES , SEGÚN FICHAS TÉCNICAS N° 155 , 162 Y 163 DE UDIDAD DE MAQUINARIAS. 811.088 Enlace
DECRETO 14/06/2019 1831 SE PAGAN ARRIENDOS EQUIPOS XEROX, A OPCIONES S.A. SEGÚN FACTURAS N° 359197 , 359198 Y 360504 .-CORRESPONDIENTE  A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2019 , SEGÚN  ÓRDENES DE COMPRA N°4352-723-CM16, 4352-792-CM18 Y 4352-599-CM19. 1.696.865 Enlace
DECRETO 14/06/2019 1832 SE PAGA FACTURA N° 2249 .-DE CRUZERO GPS SPA ., POR SERVICIO DE SOFWARE DE MONITOREO Y MANTENCIÓN DE EQUIPOS GPS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 40 DE SECPLAN.  417.226 Enlace
DECRETO 14/06/2019 1833 SE PAGA FACTURA N° 158.-DE DISTRIBUIDORA OSCAR JOSÉ FICA DELGADO E.I.R.L., POR ADQUISICIÓN DE CALZADO INVERNAL PARA INSPECCIÓN , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 008 DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL/INSEPCCIÓN. 336.532 Enlace
DECRETO 17/06/2019 1834 SE PAGA FACTURA N° 4678 DE FECHA 20/05/2019.- DE ARMANDO GONZALO SANDOVAL TRONCOSO , POR CUMPLIR CON ENTREGA DE FERTILIZANTES PARA TRILLA A YEGUA SUELTA EN SECTOR EL PELEY , SEGÚN FICHA TÉCNICA N°  024 DE O.D.E.L.  199.996 Enlace
DECRETO 17/06/2019 1835 SE PAGA FACTURA N° 50092 DE FECHA 16/05/2019.- DE EMPRESA COMERCILALIZADORA LUIS VALDES LYON S.P.A., POR ADQUISICIÓN DE ESTUFA A COMBUSTIÓN LENTA PARA OFICINA DE INSPECCIÓN , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 013 DE ADMINITRACIÓN MUNICIPAL/INSPECCIÓN. 281.521 Enlace
DECRETO 17/06/2019 1836 SE PAGA FACTURA N° 39888 .-  DE LIBRERÍA ATLANTIK LIMITADA , POR ADQUISICIÓN DE VASOS TÉRMICOS PARA LA ACTIVIDAD CRZ DE MAYO , REALIZADA EN EL BALNEARIO MUNICIPAL , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 109 DE TURISMO Y CULTURA. 56.795 Enlace
DECRETO 17/06/2019 1837 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 90 DE FECHA 22/05/2019 .- AL SEÑOR JUAN VICENTE BRANTE RAMIREZ , POR SERVICIO DE ASESORIA ESPECIALIZADA EN RUBRO FLORES , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 019 DE O.D.E.L. 300.000 Enlace
DECRETO 17/06/2019 1838 SE PAGAN FACTURAS N° 51212 Y 52427 .- DE DELL COMPUTER DE CHILE LIMITADA , POR ADQUISICIÓN DE COMPUTADOR Y MONITORES , SEGÚN FICHAS TÉCNICAS N° 28 DE ALCALDIA Y N° 10 DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL/INSPECCIÓN. 1.057.646 Enlace
DECRETO 17/06/2019 1839 SE HACE DEVOLUCIÓN DE DINERO .- AL SEÑOR JUAN SEGUNDO MAÑACO LINCOPI, CORRESPONDIENTE A PERMISO DE CIRCULACIÓN AÑO 2019 , DEL VEHICULO MINBÚS PARTICULAR MARCA HYUNDAI, PLACA PATENTE KCGP81-2 , DEVOLUCIÓN APROBADA CON DRECRETO ALCALDICIO2547 DEL 12 DE JUNIO 2019. 8.933 Enlace
DECRETO 17/06/2019 1840 SE PAGA FCATURA N° 25039 .- DE CIDEF S.A., POR REALIZAR SERVICIO DE MANTENCIÓN DE CAMIONETA ZNA KJSR-90 , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 148 DE UNIDAD DE MAQUINARIA. 220.000 Enlace
DECRETO 17/06/2019 1841 SE PAGA FACTURA N° 234 DE FECHA 04/06/2019 .- DE SOCIEDAD NOVOA Y MUÑOZ LIMITADA ,POR PRESTAR SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN PARA EVENTO MASIVO , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 78 DE DEPORTES Y RECREACIÓN. 450.000 Enlace
DECRETO 17/06/2019 1842 SE PAGAN FACTURAS N° 19730 , 19759 , 19760 , 19761 , 19831 , 19832 , 19833 Y 19834 .- DE MULTICOMERCIAL CHILLÁN LIMITADA , POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA ATENDER CASOSS SOCIALES , SEGÚN FICHAS TÉCNICAS N° 153 ,147, 150 , 151 , 154 , 163 , 161 , Y 166. 963.847 Enlace
DECRETO 17/06/2019 1843 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 156 .-AL SEÑOR PATRICIO ANDRÉS BASTIAS MOLINA , POR SERVICIO DE ANIMACIÓN DE 3 EVENTOS DEPORTIVOS , SEGÚN FICHA TÉCNICA N°77 DE DEPORTES Y RECREACIÓN. 135.000 Enlace
DECRETO 17/06/2019 1844 SE PAGAN N° 32008, 32009, 32161, Y 3162 .-DE PEDRO MEDINA Y COMPAÑÍA LTDA., POR ADQUISICIÓN DE MATERILAES DE CONSTRUCCIÓN PARA ATENDER CASOS SOCIALES, SEGÚN FICHAS TÉCNICAS N°162 , 154 , 168 Y 171 . 141.253 Enlace
DECRETO 17/06/2019 1845 SE PAGA FACTURA N° 319337.- DE COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA , POR ADQUISICIÓN DE VENTILADOR MURAL CON CONTROL REMOTO , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 10 DE DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES. 76.577 Enlace
DECRETO 17/06/2019 1846 SE PAGA FACTURA N° 83 .-DE SOCIEDAD CONSTRUCTURA E INVERSIONES SOIL LTDA. CORRESPONDIENTE AL 2° ESTADO DE PAGO DE LA OBRA "AMPLIACIÓN , MEJORAMIENTO Y REGULARIZACIÓN DE SEDE JJVV PATRICIO NAVARRETE " D.A. N°4415 DEL 21 DE NOVIEMBRE 2018. 18.976.134 Enlace
DECRETO 17/06/2019 1847 SE PAGA FACTURA N° 443.-DE VIÑAS LOMAS DE QUILLÓN LIMITADA ,POR CUMPLIR CON ENTREGA DE SOUVENIRS A INVITADOS Y ARTISTAS QUE VISITARON LA COMUNA DE QUILLÓN DURANTE LA TEMPORADA ESTIVAL , SEGÚN FICHA TECNICA N° 88 DE TURISMO Y CULTURA. 480.000 Enlace
DECRETO 18/06/2019 1848 SE PAGAN FACTURAS N° 113 Y 114 .-DE MARIA PAOLA ESQUIVEL ZUÑIGA , POR ENTREGA DE PALOMAS PUBLICITARIAS , SEGÚN FICHAS TÉCNICAS N° 124 Y 125 DE TURISMO Y CULTURA. 400.000 Enlace
DECRETO 18/06/2019 1849 SE PAGA FACTURA N° 116254.- DE SISTEMAS MODULARES DE COMPUTACIÓN LTDA ., POR ARRIENDO CON MANTENCIÓN DE SISTEMAS COMPUTACIONALES DE GESTIÓN MUNICIPAL QUE SE INDICAN. 2.048.321 Enlace
DECRETO 18/06/2019 1850 PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019 DEL PERSONAL PLANTA Y CONTRATA DE LA MUNICIPALIDAD. 102.823.074 Enlace
DECRETO 18/06/2019 1851 SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIO CON DERECHO A ASIGNACIÓN DE VIATICO , AL SEÑOR ROBERTO VENEGAS OCAMPO , .-SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 2635 DEL 17 DE JUNIO 2019 , LOS DIAS 20 , 21 , 22 , 23 Y 25 DE HUNIO 2019 , COMETIDO A LA CIUDAD DE COQUIMBO , PARA ASISTIR A "RALLY MÓBIL , REUNIONE EN TERRENO COMO SE REALIZA UNA ACTIVIDAD DE ESTE TIPO LA QUE PRÓXIMAMENTE SE REALIZARA EN LA COMUNA DE QUILLÓN. 253.634 Enlace
DECRETO 18/06/2019 1852 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 1 Y 2 .-DE MAX ESTEBAN FERNANDEZ GAGO , POR SERVICIOS DE PROFESIONALES EN ESTUDIO GENERADORES DE RIEGOS DE INCENDIOS FORESTALES REALIZADOS EN LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2019. 1.500.000 Enlace
DECRETO 18/06/2019 1853 SE PAGA BOLETA DE HONORAIOS N° 185.-AL SEÑOR MARCOS ALAN SILVA RIVAS , POR SERVICIO DE PERIFONEO PARA PROMOCIONAR LA ACTIVIDAD FIESTA DE LA CRUZ DE MAYO EL DIA SÁBADO 11 DE MAYO DE 2019 EN SECTOR LAGUNA AVENDAÑO , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 108 DE TURISMO Y CULTURA. 80.000 Enlace
DECRETO 18/06/2019 1854 SE PAGAN FACTURAS N° 296 , 297 Y 298 .- DE NORMA DEL CARMEN MUÑOZ VALENZUELA POR ADQUISICIÓN DE VESTUARIO Y ENSERES A RAIZ DE SINIESTRO QUE AFECTÓ A FAMILIAS VÁSQUEZ.CARES , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 119 DE DIDECO. 653.260 Enlace
DECRETO 18/06/2019 1855 SE PAGA FACTURA N° 9652 .- DE CHANNELS MEDIA S.A., POR ADQUISICIÓN DE TELEVISOR PARA OFICINA DE INSPECCIÓN , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 010 DE ADMINITRACIÓN MUNICIPAL/INSPECCIÓN. 158.754 Enlace
DECRETO 18/06/2019 1856 SE PAGA FACTURA N° 7015 .-DE SOCIEDAD INFORMÁTICA SIGLO XXI LIMITADA , POR ADQUISICIÓN DE EQUIPO COMPUTACIONAL PARA OFICINA DE INSPECCIÓN , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 010 DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL/INSPECCIÓN. 1.059.927 Enlace
DECRETO 18/06/2019 1857 SE PAGA FACTURA N° 27856 .- DE MAGENS S.A., POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 04 DE DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO. 76.011 Enlace
DECRETO 18/06/2019 1858 SE PAGA FACTURA N° 51858 DE FECHA 22/05/2019 .-DE CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y OTROS LTDA., POR ADQUISICIÓN DE TINTAS PARA SECRETARIA DE CONCEJALES , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 82 DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. 107.436 Enlace
DECRETO 18/06/2019 1859 SE PAGA FACTURA N° 149.-DE DISTRIBUIDORA OSCAR JOSÉ FICA DELGADO E.I.R.L., POR ADQUISICIÓN DE CAMISAS DE OUTDOOR C/LOGO INSTITUCIONAL BORDADO PARA PROFECIONAL , SEGÚN FICHA TÉCNCIA N°61 DE EMERGENCIA. 139.944 Enlace
DECRETO 19/06/2019 1860 SE PAGAN COMETIDOS FUNCIONARIOS A LA CIUDAD DE REÑACA.- A LA SEÑORITA SANDRA BUSTOS AVILEZ , POR "PERFECCIONAMIENTO EN LA LABOR MUNICIPAL" REALIZADO LOS DIAS 29 , 30 , 31 DE MAYO Y 01 JUNIO 2019. 159.059 Enlace
DECRETO 19/06/2019 1861 SE PAGA FACTURA N° 5687 .- DE FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA , POR ADQUISICIÓN DE CORTINAS ROLLER , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 04 DE RENTAS Y PATENTES. 131.876 Enlace
DECRETO 19/06/2019 1863 SE PAGA FACTURA N° 1226.-DE ALTRAMUZ LTDA. POR RECOLECCIÓN Y TRASLADOS DE RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS , BARRIDO Y LIMPIEZA DE CALLES DE LA COMUNA DE QUILLÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019. 28.705.081 Enlace
DECRETO 19/06/2019 1864 SE PAGA FACTURA N°1227 .-DE ALTRAMUZ LTDA. POR MANTENCIÓN DE ÁREAS VERDES , CORTES DE ÁRBOLES , CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019. 18.305.620 Enlace
DECRETO 19/06/2019 1865 SE PAGAN FACTURAS N° 290 Y 291 .-DE NORMA DEL CARMEN MUÑOZ VALENZUELA , POR ADQUISICIÓN DE VESTUARIO Y ENSERES PARA FAMILIA CARES ZUÑIGA , LA CUAL RESULTÓ AFECTADA POR INCENDIO HABITACIONAL , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 119 DE DIDECO. 367.570 Enlace
DECRETO 19/06/2019 1866 SE PAGA FACTURA N° 51880 Y 51974 .- DE DELL COMPUTER DE CHILE LIMITADA , POR ADQUISICIÓN DE EQUIPO COMPUTACIONAL PARA UNIDAD JURIDICA , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 55 DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. 1.428.568 Enlace
DECRETO 19/06/2019 1867 SE PAGA FACTURA N° 10139 .-DE OFISILLAS IMPORTACIÓN DISTRIBUCIÓN Y COMERCILALIZACIÓN LIMITADA , POR ADQUISICIÓN DE SILLA EJECUTIVA PARA OFICINA DE INSPECCIÓN , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 010 DE ADMIINISTRACIÓN MUNICIPAL/INSPECCIÓN. 107.520 Enlace
DECRETO 19/06/2019 1868 SE PAGA FACTURA N° 2621 .- DE ESCOBIO S.A. POR SERVICIO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DE LA COMUNA DE QUILLÓN , SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 664 DEL 16 DE FEBRERO 2017 QUE APRUEBA ADJUDICIÓN. 4.371.516 Enlace
DECRETO 19/06/2019 1869 SE PAGA FACTURA N° 39488 DE FECHA 24/05/2019 .- DE SOC. COMERCIAL AMW S.A., POR ADQUISICIÓN DE CATRES CLINICOS , SEGÚN CONVENIO CON SENADIS , DE ACUERDO A FICHA TÉCNICA N° 104 DE DIDECO. 2.857.998 Enlace
DECRETO 19/06/2019 1870 SE PAGAN FARTURAS N° 292 , 293 , 294 Y 295 .-DE NORMA DEL CARMEN MUÑOZ VALENZUELA , POR ADQUISICIÓN DE VESTUARIO Y ENSERES PARA FAMILIA CARES VIDAL , LA CUAL RESULTÓ AFECTADA POR INSENDIO HABITACIONAL , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 119 DE DIDECO. 601.770 Enlace
DECRETO 19/06/2019 1871 SE PAGA FACTURA N° 11615 .- DE SOCIEDAD COMERCIAL FORTEZA Y CIA LIMITADA , POR ADQUISICIÓN DE SCANNER BROTHER , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 08 DE SECRETARIA MUNICIPAL. 232.152 Enlace
DECRETO 29/06/2019 1872 SE PAGA FACTURA N° 1105 .- DE CAPACITACIÓN NORTE SUR LTDAA., POR ASISTENCIA DE LAS FUNCIONARIAS NATALIA TRONCOSO HENRIQUEZ Y JACQUELINE CEBALLOS CEBALLOS A SEMINARIO DENOMINADO EXCELENCIA SECRETARIAL MUNICIPAL , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 09 DE TESORERIA. 700.000 Enlace
DECRETO 19/06/2019 1873 SE PAGA FACTURA N° 155 , 168 Y 169 .-DE DISTRIBUIDORA OSCAR JOSÉ FICA DELGADO E.I.R.L., POR ADQUISICIÓN DE INDUMENTARIA PARA EL PERSONAL Y CONOS DE SEGURIDAD PARA CASOS DE EMERGENCIA , SEGÚN FICHA TÉCNICAS N° 63 , 79 , Y 76 DE EMERGENCIA. 140.086 Enlace
DECRETO 19/06/2019 1874 SE PAGA DEVOLUCIÓN DE PASAJES.- A LAS FUNCIONARIAS A HONORARIOS JAZMIN JARA FERNÁNDEZ Y VANNESSA VARGAS LEPE, POR COMETIDO REALIZADO DESDE EL DIA 29 DE MAYO HASTA EL DIA 01 DE JUNIO 2019. 73.700 Enlace
DECRETO 20/06/2019 1875 SE GIRA FONDOS DE CAJA CHICA .- PARA SOLVENTAR GASTOS , MENORES EN LA DIRECCIÓN DE DIDECO , A NOMBRE DE LA SEÑORITA YANET TOBAR GONZÁLEZ. 1.000.000 Enlace
DECRETO 20/06/2019 1876 SE PAGA FACTURA N° 62616 .-DE CECOR S.A., POR ADQUISICIÓN DE CAMIÓN HINO MODELO FGCC-24, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 147 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS. 61.244.389 Enlace
DECRETO 20/06/2019 1877 SE PAGA FACTURA N°2169 .-DE AUDIA CENTRO DE AUDIOLOGIA LIMITADA , POR COMPRA DE 2 AUDIFUNOS UNITRON , SEGÚN CONVENIO CON SENADIS , DE ACUERDO A FICHA TÉCNICA N° 103 DE DIDECO. 942.480 Enlace
DECRETO 20/06/2019 1878 SE PAGA FACTURA N° 6978 .- DE ESSBIO S.A. POR PAGO DE SUBSIDIOS DE AGUA POTABLE MES DE MAYO 2019 , SEGÚN COMPROBANTE DE INGRESO N° 793503 DE FECHA 20 DE JUNIO 2019. 9.348.420 Enlace
DECRETO 20/06/2019 1879 SE PAGA FACTURA N° 56 .-DE ESTEBAN STAMOULIS. CORRESPONDIENTE AL 3° ESTADO DE PAGO "CONSTRUCCIÓN SEDE CLUB DEPORTIVO CERRO NEGRO QUILLÓN D.A. 1805 Y 2249. 23.166.843 Enlace
DECRETO 20/06/2019 1880 SE PAGAN FACTURAS N° 2334 , 2335 Y 2336.-DE MARIANELA ISABEL ESPINOZA ALVEAL , POR ADQUISICIÓN DE BARRAS DE BAÑO , SEGÚN CONVENIO CON SENADIS , DE ACUERDO A FICHA TÉCNICA N°112 DE DIDECO. 434.400 Enlace
DECRETO 20/06/2019 1881 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 154 .-A LA SEÑORITA DANIELA ALEJANDRA ROSALES CUEVAS , POR PRESTAR SERVICIO DE AUXILIAR DE ASEO EN REEMPLAZO DEL FUNCIONARIO ARTURO SAAVEDRA DESDE EL DIA 30 DE ABRIL AL 23 DE MAYO DE 2019 , SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 2669 DE FECHA 20 DE JUNIO DE 2019. 175.000 Enlace
DECRETO 20/06/2019 1883 SE PAGAN FACTURAS N° 299, 300 Y 301 .-DE NORMA DEL CARMEN MUÑOZ VALENZUELA POR ADQUISICIÓN DE VESTUARIO Y ENSERES PARA FAMILIA REYES CARES , LA CUAL RESULTÓ AFECTADA POR SINIESTRO , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 119 DE DIDECO. 664.860 Enlace
DECRETO 20/06/2019 1884 TRASPASO DE RECURSOS AL DEPARTAMENTO DE SALUD .-CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019. 15.000.000 Enlace
DECRETO 20/06/2019 1885 SE PAGAN FACTURAS N° 949 Y 950 .-DE COMERCIAL IMPRIMAT LIMITADA , POR ADQUISICIÓN DE NOTEBOOKS , SEGÚN CONVENIO CON SENADIS , ACORDE A FICHAS TÉCNICAS N° 104 Y 108 DE DIDECO. 7.784.594 Enlace
DECRETO 20/06/2019 1886 SE PAGA FACTURA N° 9958 .-DE WIDEX CHILE SPA., POR CENCEPTO DE AUDIFONO DREAM PARA LA BENEFICIARIA JULIA GONZÁLEZ CIFUENTES, SEGÚN CONVENIO CON SENADIS , ACORDE A FICHA TÉCNICA N°103 DE DIDECO. 469.158 Enlace
DECRETO 21/06/2019 1887 SE PAGA FACTURA N° 1649 .-DE BERNEL ALADIN ORTEGA MÉNDEZ , POR ADQUISICIÓN DE GALVANOS PARA ENTREGAR A LOS PARTICIPANTES DEL FESTIVAL POP LIRICO EN LAGUNA AVENDAÑO LOS DIAS 08 , 09 , Y 10 DE FEBRERO DE 2019 , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 97 DE TURISMO Y CULTURA. 480.000 Enlace
DECRETO 21/06/2019 1888 SE PAGA FACTURA N° 11 .-DE CONTRUCTURA KUPAL LTDA. CORRESPONDIENTE AL CUARTO ESTADO DEPAGO , POR CONSERVACIÓN DE VEREDAS EN DISTINTOS SECTORES DE LA COMUNA DE QUILLÓN. 14.434.433 Enlace
DECRETO 21/06/2019 1889 PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION VEHICULAR PORCUENTA DE TERCEROS RECAUDADOS EN LA COMUNA DE QUILLON , DESDE EL 01 AL 31 DE MAYO DE 2019. 297.581 Enlace
DECRETO 21/06/2019 1890 SE PAGAN FACTURAS N° 1443, Y 1444 .-DE SOTO Y DIAZ , CORRESPONDIENTE AL PRIMER Y SEGUNDO ESTADO DE PAGO POR SERVICIO DE CATERING Y ARRIENDO DE SALÓN PARA REALIALIZACIÓN DE "DESAYUNOS CAPACITACIÓN ORGANIZACIONES COMUNITARIAS", REALIZADAS EN 8 JORNADAS DESDE MARZO A MAYO DE 2019 , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 82 DE DIDECO. 1.123.200 Enlace
DECRETO 21/06/2019 1891 SE PAGA FACTURA N° 1126 .-DE CAPACITACIÓN NORTE SUR LTDA., POR ASISTENCIA DE DON CLAUDIO ORLANDO CIFUENTES A SEMINARIO DENOMINADO "CONTROL Y GESTIÓN MUNICIPAL 2019 Y LOS PROCESOS DE AUDITORIA INTERNA , REALIZADO EN PUERTO VARAS LOS DIAS 06 Y 07 DE 2019. 360.000 Enlace
DECRETO 21/06/2019 1892 SE PAGAN FACTURAS N° 28176797, 28462561, 28462831 , 28746291 , 28749206 .- DE TRANSBANK S.A. POR SERVICIOS DE COBRANZA POR RECAUDACIONES REALIZADAS DURANTE LOS MESES DE MARZO , ABRIL Y MAYO 2019. 5.052.981 Enlace
DECRETO 21/06/2019 1893 SE PAGA FACTURA N° 89 .-DE INVERSIONES GASTRONÓMICAS SERGIO ROCHA E.I.R.L., POR CUMPLIR CON SERVICIO DE ALIMENTACIÓN EN ACTIVIDAD MUNICIPAL "FERIA EXPO BELLEZA MUJERES Y EMPRENDEDORAS DE QUILLÓN", SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 85 DE GABINETE . 678.000 Enlace
DECRETO 21/06/2019 1894 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 4 .-A LA SEÑORA YENY OSELINA MONROY REYES , POR SERVICIOS DE CUIDADO INFANTIL DE LOS HIJOS/AS DE LAS USUARIAS DEL PROGRAMA DENOMINADO JEFAS DE HOGAR , CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 16/05/2019 AL 17/06/2019. 300.000 Enlace
DECRETO 21/06/2019 1895 SE GIRA FONDOS DE CAJA CHICA .- PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES EN LA OFICINA DE DEPORTES , A NOMBRE DEL SEÑOR GASTÓN GONZÁLEZ PALMA , SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 71 DEL 08 ENERO 2019. 279.120 Enlace
DECRETO 22/06/2019 1896 PAGO DESCUENTO POR .- CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE JUNIO 2019 , ISE FIDELIDAD FUNCIONARIA Y CONDUCTORES. 113.784 Enlace
DECRETO 22/06/2019 1897 PAGO DE DESCUENTO .- CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE JUNIO 2019 , ARRIENDO CASA A FUNCIONARIOS. 174.518 Enlace
DECRETO 22/06/2019 1898 PAGO DE DESCUENTO .- CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE JUNIO 2019 , MUTUAL DE SEGURIDAD. 399.295 Enlace
DECRETO 22/06/2019 1899 PAGO DE DESCUENTO .- CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIÓNES MES DE JUNIO 2019 , SEGURO DE VIDA SECURITY LA PREVISION. 275.210 Enlace
DECRETO 22/06/2019 1900 PAGO DE DESCUENTO .- CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE JUNIO 2019 , LA CHILENA CONSOLIDADA. 201.147 Enlace
DECRETO 22/06/2019 1901 PAGO DE DESCUENTO.- CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE JUNIO 2019 , DESCUENTO BIENESTAR. 3.441.069 Enlace
DECRETO 22/06/2019 1902 PAGO DE DESCUENTO .- CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE JUNIO 2019 , COPEUCH Y CONVENIO. 5.130.057 Enlace
DECRETO 22/06/2019 1903 PAGO DE DESCUENTO.-CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE JUNIO 2019, CUOTA SOCIAL ASEMUCH. 177.500 Enlace
DECRETO 22/06/2019 1904 PAGO DE DESCUENTO .- CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE JUNIO 2019 , DESCUENTO PLAN TELULAR FUNCIONARIOS MUNICIPALES. 129.747 Enlace
DECRETO 22/06/2019 1905 PAGO DE DESCUENTO .- CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE JUNIO 2019 , HOGAR DE CRISTO. 18.000 Enlace
DECRETO 22/06/2019 1906 PAGO DE DESCUENTO .- CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE JUNIO 2019 , AHORRO LTDA. 408.426 Enlace
DECRETO 22/06/2019 1907 PAGO DE DESCUENTO .- CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE JUNIO 2019 , COANIQUEM. 2.000 Enlace
DECRETO 22/06/2019 1908 PAGO DE DESCUENTO .- CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE JUNIO 2019 , DESCUENTO INASISTENCIA. 187.190 Enlace
DECRETO 22/06/2019 1909 PAGO DE DESCUENTO .- CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE JUNIO 2019 , DESCUENTO BIENESTAR. CREDITOS CCAF LA ARAUCANA. 2.150.366 Enlace
DECRETO 22/06/2019 1910 PAGO DE DESCUENTO .- CORRESPONDEINTE A LAS REMUNERACIONES MES DE JUNIO 2018 , FARMACIA SUR. 171.510 Enlace
DECRETO 22/06/2019 1911 PAGO DE DESCUENTO .-CORRESPONDEINTE A LAS REMUNERACIONES MES DE JUNIO 2019 , FARMACIAS FARMAX. 45.300 Enlace
DECRETO 22/06/2019 1912 PAGO DE DESCUENTO .-CORRESPONDEINTE A LAS REMUNERACIONES MES DE JUNIO 2019 , MATLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA S.A. EX (CIA DE SEGUROS INTARAMERICANA LA ARAUCANA.) 18.888 Enlace
DECRETO 22/06/2019 1913 PAGO DE DESCUENTO .-CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIÓNES MES DE JUNIO 2019 , DESCUENTO SERVICIO MÉDICO. 486.400 Enlace
DECRETO 22/06/2019 1914 PAGO DE DESCUENTO.- CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIÓNES MES DE JUNIO 2019 , POR LICENCIAS RECHAZADAS AL SEÑOR FELIPE RODRIGUEZ Y LA SEÑORITA ANA CONTRERAS , DESCUENTOS DE BIENIOS AL SEÑOR RENE GARRIDO. 491.915 Enlace
DECRETO 22/06/2019 1915 PAGO DE DESCUENTO .- CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE JUNIO 2019 , FUNDACIÓN ARTURO LÓPEZ PÉREZ. 234.500 Enlace
DECRETO 22/06/2019 1916 PAGO DE DESCUENTO .- CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIÓNES MES DE JUNIO 2019 , RETENCIÓN JUDICIAL DEL SEÑOR GERARDO VASQUEZ NAVARRETE. 312.425 Enlace
DECRETO 22/06/2019 1917 PAGO DE DESCUENTO .- CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE JUNIO 2019 , RETENCIÓN JUDICIAL DEL SEÑOR HECTOR CONTRERAS URREA. 91.502 Enlace
DECRETO 22/06/2019 1918 SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019 .- DE PLACIDA BUSTOS FERNÁNDEZ , POR ARRIENDO DE INMUEBLE UBICADO EN 18 DE SEPTIEMBRE N° 136 DE QUILLÓN , PARA USO DEPARTAMENTO DE DIDECO O.P.D. Y OMIL I.E.F. 480.000 Enlace
DECRETO 22/06/2019 1919 SE PAGA ARRIENDO INMUEBLE .- A JESSICA ALICIA SANTIBAÑEZ ACEVEDO , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019 , PARA USO DEL FUNCIONARIO DE APOYO ADMINISTRATIVO EN TURISMO DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLÓN. 314.162 Enlace
DECRETO 22/06/2019 1920 SE PAGA ARRIENDO INMUEBLE.- A YENNY MIRKA MENDOZA SALGADO , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019 , UBICADO EN LAS AZUCENAS N° 303 VILLA JUAN PABLO II QUILLÓN , PARA USO DEL JEFE DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS , FUNCIONARIO DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLÓN. 250.000 Enlace
DECRETO 24/06/2019 1921 SE PAGA FACTURA N° 412 .- DE ALEJANDRO ABELARDO CARRASCO GAMBOA E.I.R.L. , POR SERVICIO PROFESIONALES PARA REVISIÓN DE ARQUITECTURA DEL PROYECTO DENOMINADO "PROYECTO DE ARQUITECTURA CENDYR NÁUTICO , QUILLÓN ". 450.137 Enlace
DECRETO 24/06/2019 1922 SE PAGANM FACTURAS N° 2395010 , 2393918 , 2417218 , 2474721 , 2329889 , 2330529 , 2285349 , 2267964 , SE REBAJA NOTA DE CRÉDITO N° 936471 .- A FINNING CHILE S.A. POR SERVICIO DE MANTENCIÓN  Y REPARACIÓN  DE VEHICULOS MUNICIPALES . 1.315.561 Enlace
DECRETO 24/06/2019 1923 SE GIRA FONDOS DE CAJA CHICA .-PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES EN LA DIRECCIÓN DE DIDECO , A NOMBRE DE LA SEÑORITA YANET TOBAR GONZÁLEZ. 269.342 Enlace
DECRETO 24/06/2019 1924 SE PAGAFACTURA N°8400446 .- DE DIMERC S.A., POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA IMPRENSORAS , SEGÚN FICHA TÉCNCIA N° 001 DE O.I.R.S. DE LA SECRETARIA MUNICIPAL . 53.495 Enlace
DECRETO 24/06/2019 1925 SE PAGA FACTURA N° 5431 .- DE FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA , POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA DEMARCAR PASOS DE CEBRA , REALIZAR MENTENIMIENTO Y REPARACIONES EN CALLES DE LA COMUNA , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 005 DE TRÁNSITO. 1.589.891 Enlace
DECRETO 24/06/2019 1926 SE PAGA CUOTA AÑO 2019, .-A LA ASOCIACIÓN DE MUNICIPALIDADES DEL VALLE DEL ITATA , CORRESPONDIENTE A CUOTA ANUAL PARA EL FUNCIONAMIENTODE LA OFICINA DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DE LA ASOCIACIÓN DE MUNICIPALIDADES DEL VALLE DEL ITATA , SE ADJUNTA CERTIFICADO. 3.800.000 Enlace
DECRETO 25/06/2019 1927 TRASPASO DE FONDOS DESDE BANCO ESTADO FONDOS EXTERNOS A BANCO ITAU FONDOS EXTERNOS , CORRESPONDIENTE A PROYECTOS TRASFERIDOS POR GORE Y SUBDERE , SE ADJUNTA CORREO ENVIADO POR EL TESORERO MUNICIPAL. 99.376.584 Enlace
DECRETO 25/06/2019 1928 SE PAGAN MULTAS COMUNA DE QUILLÓN (RMNP) INFORME N° 85 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019 .- AL SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN. 1.036.271 Enlace
DECRETO 25/06/2019 1929 SE PAGAN MULTAS COMUNA DE QUILLÓN (RMNP) INFORME N° 86 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019 .- AL SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN. 75.764 Enlace
DECRETO 25/06/2019 1930 SE GIRA SUBENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2019 .- A LA JUNTA DE VECINOS CENTRAL CERRO NEGRO DE QUILLÓN , PARA "CHAO AGOSTO". 600.000 Enlace
DECRETO 25/06/2019 1931 SE GIRA SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2019 .-AL CENTRO DE MADRES 12 DE OCTIBRE HUENUCHEO DE QUILLÓN , PARA "ADQUISICIÓN DE MATERIALES" , SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 2513 DEL 10 DE JUNIO 2019 QUE LA APRUEBA . NO REGISTRA SUBVENCIONES PENDIENTES DEL AÑO 2018. 200.000 Enlace
DECRETO 25/06/2019 1932 SE GIRA SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2019 .- A LA JUNTA DE VECINOS CHANCAL DE QUILLÓN, PARA "CIERRE PERIMETRAL Y SEGURIDAD DE SEDE JUNTA DE VECINOS DE CHANCAL". 2.269.205 Enlace
DECRETO 25/06/2019 1933 SE GIRA SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2019 .- A GRUPO ADULTO MAYOR DULCE AMANECER SANTA ANA DE CAIMACO DE QUILLÓN , PARA "COMPARTIR E INTEGRACIÓN ADULTOS MAYORES , EN VISITAS MUTUAS",  200.000 Enlace
DECRETO 25/06/2019 1934 SE GIRA SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO .- A TALLERES DE MEJERES SANTO ADRIANA DE QUILLÓN , PARA "COMPRAR MATERIALES PARA DIFUNDIR MANUALIDADES" , SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 2636 DEL 18 DE JUNIO 2019 QUE LA APRUEBA . NO REGISTRA SUBVENCIONES PENDIENTES DEL AÑO 2018. 400.000 Enlace
DECRETO 26/06/2019 1935 SE PAGA FACTURA N° 700 .- DE LUBRICENTROS LOS CRUCEROS LTDA., POR SERVICIO DE REPARACIÓN DE CAMION JMC HLGY-13 , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 106 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS. 47.600 Enlace
DECRETO 26/06/2019 1936 SE PAGA DEVOLUCIÓN DE PASAJES .-A LA FUNCIONARIA DE PLANTA JACQUELINE CEBALLOS CEBALLOS , POR COMETIDO REALIZADO EL DIA 13 DE JUNIO DE 2019 A LA CIUDAD DE CONCEPCIÓN. 8.360 Enlace
DECRETO 26/06/2019 1937 PAGO DE ASIGNACIÓN PROFESIONAL A LA SEÑORITA ADITH NOVOA CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO YA QUE NO SE CONCIDERO EN LAS REMUNERACIONES DEL MES. 246.276 Enlace
DECRETO 26/06/2019 1938 SE PAGAN FACTURAS N° 793 , 794 , 810 , 811 , 812 , 814 , 815 Y 816 .-DE LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA., POR MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE VEHICULOS MUNICIPALES , SEGÚN FICHAS TÉCNICAS N° 159 , 158 , 165 , 166 , 167, 168 , 169 , Y 170 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS. 1.227.011 Enlace
DECRETO 26/06/2019 1939 SE PAGA FACTURA N° 2101 .-DE JOSÉ EDUARDO URRA ASTROZA , POR REALIZAR CAMBIO DE HOJA MADRE AUXILIAR TRASERA A CAMIÓN FORD GFGG-18 , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 172 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS. 85.000 Enlace
DECRETO 26/06/2019 1940 SE PAGA FACTURA N° 2682887 .- DE SALINAS Y FABRES S.A., POR MANTENCIÓN DE MOTONIVELADORASJOHN DEERE CPHH-49, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 171 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS. 1.740.548 Enlace
DECRETO 26/06/2019 1941 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°155 .- A LA SEÑORITA FABIOLA GERTRUDIS GARCÉS ARIAS, POR CUMPLIR CON SERVICIO DE AUXILIAR DE ASEO EN REEMPLAZO DEL FUNCIONARIO LUIS RUBIO MERINO , DESDE EL DIA 05 AL 25 DE JUNIO DEL 2019. 175.000 Enlace
DECRETO 26/06/2019 1942 SE PAGA FACTURA N°88 .-DE INVERSIONES GASTRONÓMICAS SERGIO ROCHA E.I.R.L., POR CUMPLIR CON SERVICIO DE CÓCTEL PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL "PRESENTACIÓN PLAN ITATA", SEGÚN FICHA TÉCNCIA N° 83 DE GABINETE. 500.000 Enlace
DECRETO 27/06/2019 1943 SE HACE DEVOLUCIÓN DE PASAJES Y GASTOS .-A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA Y CONTYRATA ADITH MARCELA NOVOA HERNANDEZ E IGNACIO SANHUEZA PATIÑO , POR COMETIDOS REALIZADOS EN LOS MESES DE MARZO , ABRIL Y MAYO A LA CIUDADESDE SANTIAGO DE CHILLÁN. 39.300 Enlace
DECRETO 27/06/2019 1944 SE PAGA BONO LABORAL .-CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019, SEGÚN FORMULARIO ADJUNTO. 88.595 Enlace
DECRETO 27/06/2019 1945 SE PAGAN COMTIDOS FUNCIONARIOS .- A LOS FUNCIONARIOS SEÑOR LUIS HERRERA PEDREROS Y A LA SEÑORITA TERESA SILVA PRADENA, POR COMETIDOS REALIZADOS A LA CIUDAD DE COMBARBALA LOS DIAS 28, 29 , 30 DE JUNIO 01, 02, 03 DE JULIO 2019. 449.108 Enlace
DECRETO 27/06/2019 1946 SE HACE DEVOLUCIÓN DE GASTOS .-AL FUNCIONARIO ROBERTO VENEGAS OCAMPO, POR COMETIDO A LA CIUDAD DE OVALLE, REALIZADOS EL 20 AL 24 DE JUNIO 2019. 86.516 Enlace
DECRETO 27/06/2019 1947 SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO .-DE LIDIA CACERES GONZALEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019. 482.246 Enlace
DECRETO 27/06/2019 1948 SE PAGA ARRRIENDO INMUEBLE .-A TERESA DEL CARMEN ARANEDA GAJARDO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019 , PARA USO DE DIRECTOR DE SECPLAN. PROFESIONAL DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLÓN. 670.000 Enlace
DECRETO 27/06/2019 1949 TRASPASO DE RECURSOS A DPTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A SUBVENCIÓN NORMAL, BRP, ASIG. DOCENCIA ALUMNOS PRIORITARIOS, ASIG. POR TRAMO DE DESARROLLO PROFESIONAL, BONO ASIST. EDUCACIÓN, SNED, SEP PRIORITARIOS,SEP PREFERENTES, SUBVENCIÓN SALAS CUNAS. 478.408.810 Enlace
DECRETO 27/06/2019 1950 SE PAGA FACTURA N°27140 .-DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN , POR CONECTIVIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019. 329.180 Enlace
DECRETO 28/06/2019 1951 SE PAGA FACTURA N°42937 .-DE SOCIEDAD CONSTRUCTORA AMACO LIMITADA, POR CUMPLIR CON SERVICIO  DE ARRIENDO DE 4 BAÑOS QUIMICOS PARA FIESTA DEL PAVO EN SECTOR HUENUCHEO EL EL DIA SÁBADO 18 DE MAYO DE 2019, SEGÚN FICHA TÉCNCIA N°122 DE TURISMO Y CULTURA. 178.500 Enlace
DECRETO 28/06/2019 1952 SE PAGA PRÁCTICA PROFESIONAL .-A LA ALUMNA DANIELA SCARLETTE NAVARRETE LIZAMA, APROBADA CON DECRETOS ALCALDICIO N°1738 DL 11 DE ABRIL 2019, REALIZADA EN LA DIRECCIÓN DE SECPLAN. 100.000 Enlace
DECRETO 28/06/2019 1953 TRASPASO DE RECURSOS AL DPTO. DE EDUCACIÓN MUNICIPAL CORRESPONDEINTE AL PROGRAMA RESIDENCIA FAMILIAR ESTUDIANTIL. 811.740 Enlace
DECRETO 28/06/2019 1954 SE PAGA COMPRA DE TERRENO DE 5000 M2 PARA EL SECTOR EL SIFÓN POR $6.000.000.- TERRENO COMPRADO A LA SEÑORAS JOSEFINA ROSA OLATE ESCOBAR Y LUCIA GEORGINA FUENTEALBA OLATE. 6.000.000 Enlace
DECRETO 28/06/2019 1955 SE PAGA DEMANDA DE INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS .-A LA SEÑORA RUTH CUEVAS JAÑA, POR DEMANDA EN CONTRA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLÓN, LA QUE SE TRAMITÓ EN PRIMERA INSTANCIA ANTE EL JUZGADO DE LETRAS Y GARANTIA DE BULNES. 23.000.000 Enlace
DECRETO 28/06/2019 1956 SE PAGA PERMISO DE CIRCULACIÓN VEHICULOS PATENTE N°GLZR12-5. 65.296 Enlace
DECRETO 28/06/2019 1957 SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE COMBARBALA .-AL SEÑOR MIGUEL PEDREROS MEDIAN, POR ASISTIR A ENTREGAR INFORMACIÓN TURISTICA EN OBSERVATORIO ASTRONÓMICO CRUZ DEL SUR. LOS DIAS 28 , 29 , Y 30 DE JUNIO 01 , 02 Y 03 2019. 276.692 Enlace
DECRETO 28/06/2019 1958 SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIO .-A DON VLADIMIR ALBERTO PEÑA MAHUZIR Y MONICA LAVADO GARRIDO, POR COMETIDO A LAS CIUDADES DE SANTIAGO Y CONCÓN, LOS DIAS 25, 26 Y 27 JUNIO 2019, POR ASISTIR A REUNIÓN EN MINISTRO DE BIENES NACIONALES Y REUNIÓN EN CONCÓN CON ASESORA ESPECIALISTA EN ELABORACIÓN DE PLANATA MUNICIPAL. 146.197 Enlace
DECRETO 29/06/2019 1959 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS , DE RODOLFO HERMOSILLA , MARIA ALARCON DURAN Y MIGUEL INOSTROZA ESCOBAR .-POR PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDEINTES AL MES DE JUNIO 2019. 4.166.000 Enlace
DECRETO 29/06/2019 1960 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS .-A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS EN LA UNIDAD DE TURISMO Y CULTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019. 1.468.333 Enlace
DECRETO 29/06/2019 1961 SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N°28 .-A MARCELO ISRAEL PANTOJA VIDELA POR EL SERVICIO DE SOPORTE DE INFORMATICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019. 700.000 Enlace
DECRETO 29/06/2019 1962 SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N°36 .-DE FERNANDA HENRIQUEZ GAJARDO, POR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN LA UNIDAD DE RENTAS Y PATENTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019. 670.680 Enlace
DECRETO 29/06/2019 1963 SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N°7 .-DE MARJORIE VERA SAGREDO, POR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN LA SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019. 600.000 Enlace
DECRETO 29/06/2019 1964 SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N°28 .-DE ANGELICA SALDIAS ORMEÑO, POR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN LA SECMU, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019. 550.000 Enlace
DECRETO 29/06/2019 1965 SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N°3 .-DE TAMARA MARGARITA VILLALOBOS HERMOSILLA, POR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN LA UNIDAD DE TESORERIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019. 350.000 Enlace
DECRETO 29/06/2019 1966 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS .-A PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS EN LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019. 2.938.889 Enlace
DECRETO 29/06/2019 1967 SE PAGAN BOLETAS D EHONORARIOS .-DE LUIS ALBERTO MUÑOZ COPELLI , MARISEL TERESA NÚÑEZ NAVARRETE Y CARLOS IBACETA VEGA , POR CANCELACIÓN DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019. 2.894.345 Enlace
DECRETO 29/06/2019 1968 SE PAGA BOLETA DE HONORARIO .-A LA SRTA. VALENTINA CIFURNTES ARRIEGADA, POR SERVICIO PROFESIONAL EN LA "UNIDAD DE JOVENES"CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019. 900.000 Enlace
DECRETO 29/06/2019 1969 SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N°51 .-DE MARIO JUSTO PASTOR BECERRA BAEZA, POR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019. 530.000 Enlace
DECRETO 29/06/2019 1970  SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N°27 .-DE PAOLA VILLAGRAN TALAVERA, POR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN LA DIRECCIÓN DE TRANSITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019. 500.000 Enlace
DECRETO 29/06/2019 1971 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°44 .-DE PEDRO ENRIQUE ARRIEGADA SANDOVAL POR EL SERVIIO DE APOYO ADMISTRATIVO EN LA UNIDAD DE ADQUISICIONES , HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2019. 424.350 Enlace
DECRETO 29/06/2019 1972 TRASPASO DE FONDOS AL SERVICIO DE BIENESTAR .-POR VENTE DE CUPONES DE GAS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO. 11.921.187 Enlace
DECRETO 29/06/2019 1973 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS .-A PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS EN EL PLAN DEPORTIVO ANUAL 2019 (AREA FORMATIVO), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019. 3.486.000 Enlace
DECRETO 29/06/2019 1974 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS .-A PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS EN EL PLANDEPORTIVO ANUAL 2019 (AREA RECREATIVO), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019. 1.696.000 Enlace
DECRETO 29/06/2019 1975 SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N°54 .-DE MIGUEL IGNACIO SANHUEZA PATIÑO, POR SERVICIO DE APOYO PROFESIONAL EN EL PROGRAMA DE APOYO A COMPRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019. 300.000 Enlace
DECRETO 29/06/2019 1976 SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N°45 .-DE VANNESSA ALEJANDRA VARGAS LEPE, POR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN LA UNIDAD DE ADMINISTRACION MUNICIPAL , CORRESPONDEINTE AL MES DE JUNIO 2019. 515.900 Enlace
DECRETO 29/06/2019 1977 SE PAGA BOLETAS DE HONORARIOS .-A PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS EN EL PLAN DEPORTIVO ANUAL 2019 (AREA GESTION POLIDEPORTIVO), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019. 1.820.000 Enlace
DECRETO 29/06/2019 1978 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS .-A PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS EN EL PLAN DEPORTIVO ANUAL 2019 (AREA OPERATIVO), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019. 1.550.000 Enlace
DECRETO 29/06/2019 1979 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 22 .-A LA SRTA . LOREDANA CONSTANZA ARNALDI AVENDAÑO , POR SERVICIOS DE PROFESIONAL DE APOYO PARA LA OBTENCIÓN DE RESOLUCION SANITARIA DE AGRICULTORES DEL PROGRAMA ODEL , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019. 1.142.000 Enlace
DECRETO 29/06/2019 1980 SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N°52 .-A LA SEÑORA ANA LILIAN SEPULVEDA PONCE, POR SERVICIOS DE "CORDINADORA DEL PROGRAMA TENENCIA RESPONSABLE DE MASCOTAS", CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019. 414.000 Enlace
DECRETO 29/06/2019 1981 SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N°396 DE PATRICIO ALEJANDRO TORRES CASTILLO , POR EL SERVICIO DE COORDINADOR DE EMERGENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019. 400.000 Enlace
DECRETO 29/06/2019 1982 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARISO .-DE PROFESIONALES QUE CONPONEN LA UNIDAD DE APOYO ODEL , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019. 4.348.158 Enlace
DECRETO 29/06/2019 1983 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS .- A DON JOSE VENEGAS PEÑA, CAMILA TRONCOSO CONTRERAS Y SEBASTIAN NEIRA HERRRERA , POR SERVICIOS DE APOYO EN TERRENO Y OFICINA PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA UNIDAD DE TURISMO Y CULTURA. 1.500.000 Enlace
DECRETO 29/06/2019 1984 SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 40 .-AL SEÑOR ALVARO ANDRES ARCOS RIVERA, POR SERVICIOS DE APOYO PROFESIONAL EN LA DIRECCIÓN DE SECPLAN , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019. 1.000.000 Enlace
DECRETO 29/06/2019 1985 SE GIRA TRASPASO AÑO 2019 AL SERVICIO DE BIENESTAR DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLÓN ,.-CORRESPONDEINTE A 79 SOCIOS (45 SOCIOS DE PLANTA Y 34 SOCIOS A CONTRATA) .-4 UTM POR SOCIO.-MES DE MAYO 2019. 15.356.020 Enlace
DECRETO 29/06/2019 1986 SE PAGA FACTURA N° 3920112 .-DE TELEFÓNICA EMPRESA CHILE S.A. POR ADQUISICIÓN DE RENTA SERVICIO PROYECTOS CORP INTERNET, OOFF N° 89076 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019. 908.617 Enlace