| DECRETOS DE PAGO MUNICIPALIDAD MES DE JUNIO DE 2019 | |||||
| Tipo de Acto Administrativo Aprobatorio | Fecha del Acto Administrativo Aprobatorio | Numero del Acto Administrativo Aprobatorio | Breve Descripcion del Objeto del Acto | Monto Total de la Operación $ | Enlace al Texto Ingreso del Acto Administrativo Aprobatorio |
| DECRETO | 01/06/2019 | 1661 | SEPGA FACTURA N° 11118 .- A LA EMPRESA PETRINOVIC SPA. POR ARRIENDO DE EQUIPO "GABINETE PSICOTÉCNICO ATS",CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL 2019 , SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 1577 DE FECHA 08 DE ABRIL 2019,QUE APRUEBA CONTRATO. | 463.957 | Enlace |
| DECRETO | 11/06/2019 | 1662 | SE PAGAN FACTURAS N° 24530 , 24864, 25549 .- DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN , POR CONECTIVIDAD CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO MARZO JULIO 2018. | 963.832 | Enlace |
| DECRETO | 01/06/2019 | 1663 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 97 .- DE ANGELINA DEL CARMEN GOMEZ RETAMAL, POR SERVICIOS EN EL PROGRAMA SOCIOLABORAL Y PSICOSOCIAL DEL PROGRAMA SEGURIDAD Y OPORTUNIDADES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019. | 1.078.740 | Enlace |
| DECRETO | 01/06/2019 | 1664 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 25 .- DE PAOLA VILLAGRAN TALAVERA , POR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN LA DIRECCIÓN DE TRANSITO,CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019. | 500.000 | Enlace |
| DECRETO | 01/06/2019 | 1665 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 27 .- DE ANGELICA SALDIAS ORMEÑO, POR SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO EN LA SECMU, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019. | 550.000 | Enlace |
| DECRETO | 01/06/2019 | 1666 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS .- A PROFECIOANALES DEL PROGRAMA "APOYO ASIASTENCIA SOCIAL Y PROMOCION COMUNITARIA", HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2019. | 3.350.000 | Enlace |
| DECRETO | 01/06/2019 | 1667 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS .- A PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS EN LA "UNIDAD DE JOVENES",CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019. | 1.753.333 | Enlace |
| DECRETO | 01/06/2019 | 1668 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 42 .-DE ZAZMIN JARA FERNANDEZ, POR SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO EN LA DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019. | 500.000 | Enlace |
| DECRETO | 01/06/2019 | 1669 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS .- DE LUIS ALBERTO MUÑOZ COPPELLI , MARISEL TERESA NÚÑEZ NAVARRETE Y CARLOS IBACETA VEGA , POR CANCELACIÓN DE HONORARIÓS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019. | 2.894.345 | Enlace |
| DECRETO | 01/06/2019 | 1670 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS .-A PROFESIONALES DEL PROGRAMA "COMUNICACIÓN Y DIFUSION MUNICIPAL DE QUILLÓN", HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2019. | 4.355.930 | Enlace |
| DECRETO | 01/06/2019 | 1671 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 43 .- DE PEDRO ENRIQUE ARRIEGADA SANDOVAL POR EL SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO EN LA UNIDAD DE ADQUISICIONES , HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2019. | 424.350 | Enlace |
| DECRETO | 11/06/2019 | 1672 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 51 .-A LA SEÑORITA ANA LILIAN SEPULVEDA PONCE , POR SERVICIOS DE "CORDINADORA DEL PROGRAMA TENENCIA RESPONSABLE DE MASCOTAS", CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019. | 414.000 | Enlace |
| DECRETO | 11/06/2019 | 1673 | PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO A MEDICO PSICOTECNICO DEL DEPARTAMENTO DE TRANSITO DE LA MUNICIPALIDAD. | 1.127.294 | Enlace |
| DECRETO | 01/06/2019 | 1674 | PAGO DE DIETA A SEÑORES CONCEJALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019, SEGÚN CERTIFICADO DE ASISTENCIA N° 6/19 EMITIDO POR DON EDGARDO CARLOS HIDALGO VARELA SECRETARIO MUNICIPAL. | 4.621.722 | Enlace |
| DECRETO | 01/06/2019 | 1675 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS .- A PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS EN LA DIRECCIÓN DE ADMINISTARCIÓN Y FINANZAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019. | 2.938.889 | Enlace |
| DECRETO | 01/06/2019 | 1676 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 34 .- DE FERNANDA HENRIQUEZ GAJARDO , POR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVOS EN LA UNIDAD DE RENTAS Y PATENTES , CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019. | 670.680 | Enlace |
| DECRETO | 01/06/2019 | 1677 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 50 .- DE MARIO JUSTO PASTOR BECERRA BAEZA , POR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS , CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019. | 530.000 | Enlace |
| DECRETO | 01/06/2019 | 1678 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS .- A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS EN LA UNIDAD DE TURISMO Y CULTURA , CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019. | 1.468.333 | Enlace |
| DECRETO | 01/06/2019 | 1679 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS Y BONO DE MOVILIZACIÓN .-CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 , A PROFESIONALES DEL PROGRAMA DENOMINADO "PRODESAL 2019". | 9.631.466 | Enlace |
| DECRETO | 01/06/2019 | 1680 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIO .- A DON JOSE VENEGAS PEÑA Y SEBASTIAN NEIRA HERRERA, POR SERVICIOS DE APOYO EN TERRENO PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA UNIDAD DE TURISMO Y CULTURA , CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019. | 1.000.000 | Enlace |
| DECRETO | 01/06/2019 | 1681 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 27 .- A MARCELO ISRAEL PANTOJA VIDELA POR EL SERVICIO DE SOPORTE DE INFORMATICA , CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019. | 700.000 | Enlace |
| DECRETO | 01/06/2019 | 1682 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS , DE RODOLFO HERMOSILLA , MARIA ALARCON DURAN Y MIGUEL INISTROZA ESCOBAR .- POR PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019. | 4.166.000 | Enlace |
| DECRETO | 01/06/2019 | 1683 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 106 DE FECHA 31 DE MAYO 2019.-DE BEATRIZ SOLEDAD ZUÑIGA VALENZUELA POR EL SERVICIO DE ENCUESTADORA DEL PROGRAMA "REGISTRO SOCIAL DE HOGARES" CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019. | 550.000 | Enlace |
| DECRETO | 01/06/2019 | 1684 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 39 , 82 ,115.- A PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS EN EL PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO SOCIOLABORAL Y PSICOSOCIAL , DEL PROGRAMA SEGURIDAD Y OPORTUNIDADES , CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019. | 3.236.220 | Enlace |
| DECRETO | 01/06/2019 | 1685 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS .- A PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS EN EL PLAN DEPORTIVO ANUAL 2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019. | 10.453.000 | Enlace |
| DECRETO | 01/06/2019 | 1686 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS .- A FUNCIONARIOS MUNICIPALES QUE PRESTAN SERVICIOS DE AUXILIAR Y PROFESIONAL EN LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES , CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019. | 9.250.000 | Enlace |
| DECRETO | 01/06/2019 | 1687 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 52 , 87 , 11.- A PROFESIONALES DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL , CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019. | 2.500.000 | Enlace |
| DECRETO | 01/06/2019 | 1688 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 14 , 197 , 40 .- A PROFESIONALES QUE COMPONEN EN PROGRAMA "SENDA PREVIENE EN LA COMUNA DE QUILLÓN", POR SERVICIOS DE APOYO PROFESIONAL PRESTADO AL MENCIONADO PROGRAMA , CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019. | 2.366.108 | Enlace |
| DECRETO | 01/06/2019 | 1689 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 11 Y 34 .- A DON SEBASTIAN ANDÉS BADILLA JARA Y TEXIA ALEJANDRA CONTRERAS CAMPOS , POR SERVICIOS DE APOYO TECNICO Y SOCIAL EN EL PROGRAMA DENOMINADO "HABITABILIDAD CONVOCATORIA 2018" , CORRESPONDEINTE AL MES DE MAYO 2019. | 1.106.667 | Enlace |
| DECRETO | 01/06/2019 | 1690 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIO N° 135 , 12 Y 24 .-A PROFESIONALES DEL PROGRAMA "PILOTO DE OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ AÑO 2019", CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019. | 1.856.000 | Enlace |
| DECRETO | 01/06/2019 | 1691 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 165 , 164 , 30 .- DE BRAULIO QUEZADA OLATE Y MARCELA ESTER ESCALONA SANTOS , PROFESIONAL DEL PROGRAMA "AUTOCONSUMO PARA LA PRODUCCIÓN FAMILIAR DE QUILLÓN", HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2019. | 1.115.600 | Enlace |
| DECRETO | 01/06/2019 | 1692 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 21 , 22 , 40 , 58 , 95 , 120 Y 132.- A PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS EN EL PROYECTO DENOMINADO "NO AL BULLYNG EN EL LICEO POLIVALENTE LUIZ CRUZ MARTINEZ"CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019. | 3.550.000 | Enlace |
| DECRETO | 01/06/2019 | 1693 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARISO .- DE LOS PROFESIONALES DEL PROGRAAMA O.P.D. VALLE DEL SOL ,"OFICINA DE PROTECCIÓN DELK DERECHO DE LA INFANCIA", CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019. | 4.673.544 | Enlace |
| DECRETO | 16/06/2019 | 1694 | SE PAGA RECIBO .- A LIDIA CACERES GONZALEZ , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019. | 482.246 | Enlace |
| DECRETO | 01/06/2019 | 1695 | SE PAGA ARRIENDO INMUEBLE .- A TERESA DEL CARMEN ARANEDA GAJARDO , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019 , PARA USO DE DIRECTOR DE SECPLAN. PROFESIONAL DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLÓN. | 670.000 | Enlace |
| DECRETO | 01/06/2019 | 1696 | SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019.- DE PLACIDA BUSTOS FERNÁNDEZ , POR ARRIENDO DE INMUEBLE UBICADO EN 18 DE SEPTIEMBRE N° 136 DE QUILLÓN , PARA USO DE DEPARTAMENTO DE DIDECO , OPD Y OMIL I.E.F. | 480.000 | Enlace |
| DECRETO | 01/06/2019 | 1697 | SE PAGA ARRIENDO INMUEBLE .- A JESSICA ALICIA SANTIBÁÑEZ ACEVEDO , CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 , PARA USO DE FUNCIONARIO DE APOYO ADMINISTRATIVO EN TURISMO DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLÓN. | 314.162 | Enlace |
| DECRETO | 03/06/2019 | 1698 | SE PAGA FACTURA N° 120347.-DE ENDENRED CHILE SOCIEDAD ANÓNIMA , POR ADQUISICIÓN DE 45 TIKETS PARA ADQUIOSICIÓN DE UNIFORME PARA FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE QUILLÓN. | 22.411.663 | Enlace |
| DECRETO | 03/06/2019 | 1699 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS .- POR HONORARIOS DE PROFESIONALES PMTJH APORTE MUNICIPAL Y FONDO EXTERNO, HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019. | 2.490.914 | Enlace |
| DECRETO | 03/06/2019 | 1700 | SE PAGA FACTURA N° 5685 .- DE FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA , POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE VALLAS DE CONTENCIÓN , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 101 DE TURISMO Y CULTURA. | 1.491.665 | Enlace |
| DECRETO | 03/06/2019 | 1701 | SE PAGA FACTURA N° 15848.-DE COMERCIAL CHILEACTIVO LIMITADA,POR ADQUISICIÓN DE BANDAS ELÁSTICAS , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 62 DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 412.876 | Enlace |
| DECRETO | 03/06/2019 | 1702 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 23 , 25 DE FECHA 31 DE MAYO 2019 .- DE CONSTANZA SOLEDAD TORRES MARTINEZ , POR SERVICIOS DE MONITORA PROGRAMA VINCULOS VERSIÓN 13 , CORRESPONDIENTE DESDE 01 AL 14 MES DE MAYO 2019. | 235.556 | Enlace |
| DECRETO | 03/06/2019 | 1703 | SE PAGA FACTURA N° 9169 .- DE INPORTADORA Y COMERCIALIZADORA BLUEMEDICAL LIMITADA , POR ADQUICIÓN DE 4 COLCHONES CLINICOS , SEGÚN CONVENIO CON SENADIS , DE ACUERDO A FICHA TÉCNCIA N°104 DE DIDECO. | 1.028.160 | Enlace |
| DECRETO | 03/06/2019 | 1704 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 53 .- DE MIGUEL IGNACIO SANHUEZA PATIÑO , POR EL SERVICIO DE APOYO A COMPRAS PUBBLICAS ,CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019. | 300.000 | Enlace |
| DECRETO | 03/06/2019 | 1705 | SE PAGA FACTURA N° 1326 .- DE COMERCIALIZADORA CHILETECNOLÓGICO LIMITADA , POR COMPRA DE TABLET SANSUNG TAB A , SEGÚN CONVENIO CON SENADIS , DE ACUERDO A FICHA TÉCNCIA N° 137 DE DIDECO. | 180.271 | Enlace |
| DECRETO | 03/06/2019 | 1706 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 10.- AL SEÑOR JUAN JOSE FUENTES VEGA , POR SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO EN LA UNIDAD DE BOEGA MUNICIPAL , CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019. | 550.000 | Enlace |
| DECRETO | 03/06/2019 | 1707 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIO .- DE EDUARDO FUENTES HEREDIA Y ESTEBAN SAN MARTIN RODRIGUEZ , POR SERVICIOS DE ASESORES JURIDICOS DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLÓN , CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019. | 3.183.333 | Enlace |
| DECRETO | 03/06/2019 | 1708 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 44 .- DE VANNESSA ALEJANDRA VARGAS LEPE , POR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN LA UNIDAD DE MAQUINARIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019. | 515.900 | Enlace |
| DECRETO | 03/06/2019 | 1709 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIO .- DE PROFESIONALES QUE COMPONEN LA UNIDAD DE APOYO ODEL , CORRESPONDEINTE AL MES DE MAYO 2019. | 3.948.158 | Enlace |
| DECRETO | 03/06/2019 | 1710 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 21 .- DE LOREDANA CONSTANZA ARNALDI AVENDAÑO , POR SERVICIOS DE PROFESIONAL DE APOYO PARA LA OBTENCION DE RESOLUCION SANITARIA DE AGRICULTORES DEL PROGRAMA ODEL , CORRESPONDEINTE AL MES DE MAYO 2019. | 1.142.000 | Enlace |
| DECRETO | 03/06/2019 | 1711 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 22 .- A LA SEÑORITA CAMILA MARGOT TRONCOSO CONTRERAS, POR SERVICIOS DE REGISTRO AUDIOVISUAL EN LA UNIDAD DE TURISMO Y CULTURA , CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019. | 500.000 | Enlace |
| DECRETO | 03/06/2019 | 1712 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 125 .- DE SEBASTIAN HENRIQUEZ MANRIQUEZ , POR SERVICIOS DE APOYO PROFESIONAL EN LA SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN , CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019. | 1.400.000 | Enlace |
| DECRETO | 03/06/2019 | 1713 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 4 .- DE MARJORIE VERA SAGREDO, POR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN LA SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN , CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019. | 600.000 | Enlace |
| DECRETO | 03/06/2019 | 1714 | SE PAGA FACTURA N° 1779 .- DE LENTES CLAUDIO MAIER SPA., POR COMPRA DE PROTESIS OCULAR (INCLUYE CONSULTA , EVALUACIÓN Y CONTROLES) , SEGÚN CONVENIO CON SENADIS DE ACUERDOP A FICHA TÉCNICA N°120 DE DIDECO. | 450.000 | Enlace |
| DECRETO | 03/06/2019 | 1715 | SE PAGA FATURA N° 58 .- SIST.DE RIEGO JUAN FRANSCO VILLANUEVA SEPÚLVEDA E.I.R.L. PRIMER ESTADO DE PAGO DELA OBRA "CAPACITACIÓN Y ACUMULACIÓN AGUA POTABLE SECTOR COSTANERA Y SEDE HUENUCHEO, COMUNA DE QUILLÓN". | 2.750.000 | Enlace |
| DECRETO | 03/06/2019 | 1716 | SE PAGA FACTURA N° 60 .-SIST.DE RIEGO JUAN FRANCISCO VILLANUEVA SEPÚLVEDA E.I.R.L. SEGUNDO ESTADO DE PAGO DE LA OBRA CAPACITACIÓN Y ACOMULACIÓN AGUA POTABLE SECTOR COSTANERA Y SEDE HUENICHEO , COMUNA DE QUILLÓN "D.A. N°4791 DEL 14/12/2018 QUE APRUEBA LLAMADO A LICITACIÓN Y B.A.E. | 3.299.999 | Enlace |
| DECRETO | 03/06/2019 | 1717 | SE PAGA FACTURA N° 7533 .- DE KAIROS MEDICAL LTDA., POR CONCEPTO DE 10 BARRAS DE BAÑO ABASTIBLES, SEGÚN CONVENIO CON SENADIS , DE ACUERDO A FICHA TÉCNICA N°14 DE DIDECO. | 343.910 | Enlace |
| DECRETO | 03/06/2019 | 1718 | SE PAGAN FACTURAS N° 441 Y 442 DE FECHA 17/05/2019 .- DE SOCIEDAD COMERCIALIZADORA OPTEC CHILE LIMITADA , POR ADQUISICIÓN DE PROTESIS Y ORTESIS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD , SEGÚN CONVENIO CON SENADIS , DE ACUERDO A FICHA TÉCNICA N°103 DE DIDECO. | 2.618.000 | Enlace |
| DECRETO | 03/06/2019 | 1719 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 02 .- DE TAMARA MARGARITA VILLALOBOS HERMOSILLA , POR SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO EN LA UNIDAD DE TESORERIA MUNICIPAL , CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019. | 350.000 | Enlace |
| DECRETO | 03/06/2019 | 1720 | SE PAGA FACTURA N° 1486 DE FECHA 236/05/2019.- DE FERNANDO SERGIO NAVARRO SANDOVAL , POR ENTREGA DE FLYERS INFORMATIVOS SOBRE PERMISOS DE CIRCULACIÓN AÑO 2019 , SEGÚN FICHA TÉCNCIA N° 03 DE DEPARTAMENTO DE TRANSITO. | 160.650 | Enlace |
| DECRETO | 03/06/2019 | 1721 | SE PAGAN FACTURAS N° 63.- SIST.DE RIEGO JUAN FRANCISCO VILLANUEVA SEPÚLVEDA E.I.R.L. PRIMER ESTADO DE PAGO DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE RIEGO EN ARENAS VERDES DE LA COMUNA DE QUILLÓN" D.A. N°18 DEL 03/01/2019 QUE APRUEBA LICITACIÓN Y B.A.E. | 12.999.940 | Enlace |
| DECRETO | 04/06/2019 | 1722 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 607 .- AL SEÑOR CÉSAR ADOLFO HERRERA ROJAS , POR DAR CUMPLIMIENTO A SUS FUNCIONES EL MES DE MAYO DE 2019 , DENTRO DEL "PLAN MÉDICO VETERINARIO EN TU MUNICIPIO 2018. COMUNA DE QUILLÓN". | 1.252.667 | Enlace |
| DECRETO | 04/06/2019 | 1723 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 197.- AL SEÑOR ROBERTO ALEJANDRO VENEGAS OCAMPO , POR SERVICIOS DE ENCARGADO DE DIFUSIÓN DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLÓN , CORRESPONDEINTE AL MES DE MAYO 2019. | 980.000 | Enlace |
| DECRETO | 04/06/2019 | 1724 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 17 .- A LA SEÑORITA JOCELYN ANDREA UVIÑA ITURRA , POR EL SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO PROFECIONAL EN PREVICIÓN DE RIESGOS , CORRESPONDINETE AL MES DE MAYO 2019. | 800.000 | Enlace |
| DECRETO | 04/06/2019 | 1725 | SE PAGAN FACTURAS N° 285 ,286 Y 287.- DE NORMA DEL CARMEN MUÑOZ VALENZUELA POR ADQUISICIÓN DE ENSURES PARA PERSONA AFECTADA POR INSENDIO EL DIA 20 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO ,SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 95 DE DIDECO. | 683.399 | Enlace |
| DECRETO | 04/06/2019 | 1726 | SE PAGA FCATURA N° 4503 .- DE ÁLVARO JOSÉ CAMPOS SAÉZ , POR ADQUISICIÓN DE EQUIPOS COMPUTACIONALES , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 08 DE SECRETARIA MUNICIPAL. | 134.606 | Enlace |
| DECRETO | 04/06/2019 | 1727 | SE PAGA FACTURA N° 342893 DE FECHA 20/05/2019.-DE COMERCIAL REDOFFICE LTDA., POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA PROGRAMA FAMILIAS ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 136 DE DIDECO. | 337.164 | Enlace |
| DECRETO | 04/06/2019 | 1728 | SE PAGA FACTURA N° 30381 .- DE PEDRO MEDINA Y COMPAÑÍA LIMITADA , POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA DEMARCACIÓN DE CALLES , SEGÚN FICHA TÉCNICA N°05 DE TRÁNSITO. | 80.835 | Enlace |
| DECRETO | 04/06/2019 | 1729 | SE PAGA FACTURA N° 1887.- DE ANDREA GISSET BARRIGA , POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA OPD VALLE DEL SOL , SEGÚN FICHA TÉCNCIA N°140 DE DIDECO. | 127.560 | Enlace |
| DECRETO | 04/06/2019 | 1730 | SE PAGA FACTURA N° 5284 .- DE FERNANDO ABERTO VELOSO OLIVA , POR CONCEPTO DE MATERIALES DE CONTRUCIÓN PARA ATENDER CASO SOCIAL , SEGÚN FICHA TÉCNCIA N° 24 DE DIDECO. | 219.760 | Enlace |
| DECRETO | 04/06/2019 | 1731 | SE PAGA N° 10933 .-DE COMERCIAL PROMAC LTDA., POR ADQUISICIÓN DE CAL PARA MARCAR LA CANCHA DEL ESTADIO MUNICIPAL , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 76 DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 224.910 | Enlace |
| DECRETO | 04/06/2019 | 1732 | PAGO DE FONDO COMÚNAL MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019. | 6.333.673 | Enlace |
| DECRETO | 04/06/2019 | 1733 | SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIO CON DERECHO A ASIGNACIÓN DE VIATICO , A LOS SEÑORES DANIEL COLOMA HUEICO Y DON CLAUDIO GONZALEZ CIFUENTES .- SEGÚN DECRETO DECRETOS ALCALDICIOS N° 2413 Y 2410 DE JUNIO 2019 , QUE AUTORIZA COMETIDO , POR LOS DIAS 05 , 06 , 07 Y 08 DE JUNIO 2019. | 495.072 | Enlace |
| DECRETO | 04/06/2019 | 1734 | SE PAGA LA SUMA .-A GESTIÓN PUBLICA CONSULTORES POR CONTRATACIÓN DE CURSO TALLER PRACTICO LEY 20922 , FIJACIÓN O MODIFICACIÓN DE LAS PLANTAS MUNICIPALES , PROCESO DE ENCASTILLAMIENTO , REGLAMENTO INTERNO Y MANUAL DE FUNCIONES , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 08. | 3.000.000 | Enlace |
| DECRETO | 04/06/2019 | 1735 | SE PAGAN COMETIDOS FUNCIONARIOS A LA CIUDAD DE PUERTO VARAS .-AL SEÑOR JORGE ROSALES CEBALLOS , POR TRASLADO DE DEPORTISTAS (ARQUERIA LOS DIAS 24 Y 25 DE MAYO 2019. | 65.495 | Enlace |
| DECRETO | 04/06/2019 | 1736 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 390 .- AL SEÑOR DEMETRIO IVÁN MONTERO TAPIA , POR SERVICIO DE PRESENTACIÓN FOLCLÓRICA PARA ACTIVIDAD FIESTA DEL PAVO , REALIZADA EL DIA SÁBADO 18 DE MAYO EN EL SECTOR HUNUCHEO , SEGÚN FICHA TÉCNICA N°115 DE TURISMO Y CULTURA. | 150.000 | Enlace |
| DECRETO | 04/06/2019 | 1737 | SE PAGA FACTURA N° 12381.-DE COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA DE MATERIAL DIDÁCTICO PUNTO EDUCATIVO LIMITADA , POR ADQUISICIÓN DE PIZARRA ACRILICA PARA HABILITAR NUEVAS DEPENDENCIAS DE LA UNIDAD DE INSPECCIÓN , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 010 DE ADMINITRACIÓN MUNICIPAL/INSPECCIÓN. | 53.466 | Enlace |
| DECRETO | 05/06/2019 | 1738 | SE PAGA FACTURA N°1175458 DE FECHA 15/05/2019 .-DE INGENERIA Y CONTRUCCIÓN RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA.,POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA INPRESORAS , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 05 DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. | 388.079 | Enlace |
| DECRETO | 05/06/2019 | 1739 | SE PAGAN FACTURAS N° 183675 Y 183576 .-DE COPERATIVA ELÉCTRICA CHARRUA LTDA. POR CONSUMO DEL PERIODO COMPRENDIDO 30 DE MARZO AL 30 DE ABRIL 2019. | 252.002 | Enlace |
| DECRETO | 05/06/2019 | 1741 | SE HACE DEVOLUCIÓN DE PASAJES.-A FUNCIONARIA ANA MARIA TORQUINST CASTRO ,POR COMETIDOS REALIZADOS A LA CIUDADES DE CHILLÁN Y CONCEPCIÓN. | 29.080 | Enlace |
| DECRETO | 05/06/2019 | 1742 | SE PAGA FACTURA N°149 .-DE MARIA PAOLA ESQUIVEL ZUÑIGA,POR ELABORACIÓN DE 10 PALOMAS PUBLICITARIAS,ALUSIVAS FIESTA HUASA EN EL SECTOR EL PELEY DE LA COMUNA DE QULLÓN , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 102 DE TURISMO Y CULTURA. | 200.000 | Enlace |
| DECRETO | 05/06/2019 | 1743 | SE PAGA FACTURA N° 3231.- DE SOC.CESPEDES Y ROLDAN LIMITADA , POR ADQUISICIÓN DE SILLAS PARA FUNCIONARIOS DE LA DOM , SEGÚN FICHAB TÉCNCIA N°10 DE DIERECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES. | 348.194 | Enlace |
| DECRETO | 05/06/2019 | 1744 | SE GIRA FONDOS DE CAJA CHICA .- PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES DE LA UNIDAD DE INSPECCIÓN , SE GIRA A NOMBRE DEL SEÑOR GONZALO BUSTOS MUÑOS , SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 2418 DEL 03 DE JUNIO 2019. | 200.000 | Enlace |
| DECRETO | 05/06/2019 | 1745 | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS A LA COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENRGIA ELÉCTRICA CHILLAN LTDA .- DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 26 DE MARZO AL 25 ABRIL 2019 , SE ADJUNTAN FACTURAS CON LOS DETALLES DE CONSUMO Y DIRECCIÓNES. | 5.297.610 | Enlace |
| DECRETO | 05/06/2019 | 1746 | SE PAGA DEVOLUCIÓN DE GASTOS .- A LA SEÑORITA NATALIA TRONCOSO HENRIQUEZ POR ASISTIR A SEMINARIO DENOMINADO DE EXCELENCIA SECRETARIAL MUNICIPAL" DICTADO EN LA CIUDAD DE SANTIAGO LOS DIAS 16 , 17 DE MAYO 2019. | 41.000 | Enlace |
| DECRETO | 05/06/2019 | 1747 | SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE CONCÓN .- A LOS SEÑORES GERARDO VASQUEZ NAVARRETE Y MIGUEL IGNACIO SANHUEZA PATIÑO , POR "POR TALLER PRÁCTICO LEY N° 20922 FIJACIÓN O MODIFICACIÓN DE LAS PLANTAS MUNICIPALES , PROCESO DE ENCASILLAMIENTO. REGLAMENTO INTERNO Y MUNDIAL DE FUNCIONES". REALIZADO LOS DIAS 05 , 06 , 07 Y 08 DE MAYO 2019. | 447.040 | Enlace |
| DECRETO | 05/06/2019 | 1748 | SE PAGA FACTURA N°137 DE FECHA 17/05/2019 .-DE MARCELO PATRICIO BARRIGA SARMIENTO, POR CUMPLIR CON SERVICIO DE COFFEE BREAK PARA ACTIVIDAD CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA OPD VALLE DEL SOL , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 141 DE DIDECO. | 79.040 | Enlace |
| DECRETO | 05/06/2019 | 1749 | SE PAGA FACTURA N° 1119 .-DE CAPACITACIÓN NORTE SUR LTDA. POR CONTRATACIÓN DE SEMINARIO "CONTROL Y GESTIÓN MUNICIPAL 2019" REALIZADO EN LA CIUDAD DE PUERTO VARAS LOS DIAS 06 , 07 DE JUNIO 2019 , AL CUAL ASISTIO DON DANIEL COMOMA HUEICO , SEGÚN FICHA TÉCNCIA N°05. | 330.000 | Enlace |
| DECRETO | 05/06/2019 | 1750 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 38 .- AL SEÑOR ÁLVARO ANDRÉS ARCOS RIVERA POR SERVICIOS DE APOYO PROFESIONAL EN LA UNIDAD DE SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019. | 1.000.000 | Enlace |
| DECRETO | 05/06/2019 | 1751 | SE PAGA FACTURA N° 3735 .- DE OFICINA MUEBLES S.A. , POR ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 010 DE ADMINITRACIÓN MUNICIPAL/INSPECCIÓN. | 202.915 | Enlace |
| DECRETO | 06/06/2019 | 1752 | SE PAGAN FACTURAS N° 31807 Y 31808.- DE PEDRO MEDIAN Y COMPAÑÍA LTDA , POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA ATENDER CASOS SOCIALES , SEGÚN FICHAS TÉCNICAS N° 147 Y 1581 DE DIDECO. | 84.750 | Enlace |
| DECRETO | 06/06/2019 | 1753 | SE PAGAN GASTOS .- AL SEÑOR NÉSTOR CID PEDREROS , POR ASISTIR A CURSO DE INSPECCIÓN TÉCNICA DE OBRAS EN LA UNIDAD DE CONCEPCIÓN LOS DIAS 23 , 26 , 27 , 30 ABRIL 03 , 04 , 07, 10 , 11 DE MAYO 2019. | 139.396 | Enlace |
| DECRETO | 06/03/2019 | 1754 | SE PAGAN FACTURAS N° 431 Y 432 .-DE ARCHISOFT SPA ., POR ENTREGA DE LICENCIAS ARCHICAD 22 THERM MASED 12 MONTHS Y LICENCIA ARCHICAD 22 PERPETUA , SEGÚN FICHA TÉCNCIA N° 12 DE SECPLAN. | 7.792.432 | Enlace |
| DECRETO | 06/06/2019 | 1755 | SE PAGA FORMULARIO 29 DE IMPUESTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 , INPUESTO ÚNICO DE REMUNERACIÓNES Y 10% DE RETENCIÓN DE LOS HONORARIOS . | 14.691.621 | Enlace |
| DECRETO | 06/06/2019 | 1756 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 88 .-DE MIGUEL ALEJANDRO PEDEREROS MEDINA , POR SERVICIOS DE COORDINADOR DE LA OFICINA DE TURISMO , CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019. | 2.367.000 | Enlace |
| DECRETO | 06/06/2019 | 1757 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 395 .- DE PATRICIO ALEJANDRO TORRES CASTILLO, POR EL SERVICIO DE CORDINADOR DE LA UNIDAD DE EMERGENCIA MUNICIPAL , CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019. | 400.000 | Enlace |
| DECRETO | 06/04/2019 | 1758 | SE GIRA SUBENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2019 .- A LA JUNTA DE VECINOS LA QUEBRADA DE QUILLÓN" , PARA FINANCIAR PROYECTO DE CIERRE PERIMETRAL Y CONTRUCCIÓN DE RAMPA PARA DISCAPACITADOS , EN LA SEDE COMUNITARIA DE LA QUEBRADA. | 4.997.770 | Enlace |
| DECRETO | 06/04/2019 | 1759 | SE GIRA SUBENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2019 .- A LA JUNTA DE VECINOS VILLA LOS ANDES DE QUILLÓN", PARA FINANCIAR PROYECTO DE MEJORAMIENTO Y NORMALIZACIÓN SEDE VILLA LOS ANDES DE QUILLÓN. | 14.877.341 | Enlace |
| DECRETO | 07/06/2019 | 1760 | SE PAGAN FACTURAS N° 18262 , 18263 Y 18264 .- DE MULTICOMERCIAL CHILLÁN LTDA., POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA REALIZAR MEJORAS EN ALGUNAS DE LAS DEPENDENCIAS DEL EDIFICIO CONSISTORIAL , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 07 DE DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES. | 339.161 | Enlace |
| DECRETO | 07/06/2019 | 1761 | SE PAGA COMETIDO , AL SEÑOR VLADIMIR PEÑA MAHUZIER .- SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 2482 .- DE FECHA 07/06/2019,AUTORIZA COMETIDO A LA CIUDAD DE CONCON , POR LOS DIAS 6 ,7 Y 8 DE JUNIO 2019. | 138.346 | Enlace |
| DECRETO | 07/06/2019 | 1762 | SE PAGA COMETIDO , A LA SEÑORA MONICA LAVADO GARRIDO .- DE FECHA 07/06/2019 , QUE AUTORIZA COMETIDO A LA CIUDAD DE CONCON , POR LOS DIAS 6 ,7 Y 8 DE JUNIO 2019 , POR TRASLADO AL ADMINISTRADOR MUNICIPAL AL TALLER PRACTICO LEY N°20922.- "FIJACION O MODIFICACION DE LAS PLANTAS MUNICIPALES . | 112.277 | Enlace |
| DECRETO | 07/06/2019 | 1763 | SE PAGA FACTURA N° 213 .- DE CONSULTORA Y TRASLADO DE PASAJEROS CRISTIAN ERICK DIAZ VERDUGO EMPRESA , POR CUMPLIR CON SERVICIO DE BACKLINE (EQUIPAMIENTO MUSICAL PARA BANDAS)EN ACTIVIDAD "MIERCOLES ESTELARES", SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 100 DE TURISMO Y CULTURA. | 480.000 | Enlace |
| DECRETO | 08/06/2019 | 1764 | SE PAGA FACTURA A LA COOPERATIVA DE CONSUMO DE NERGIA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. .- DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 26 DE MARZO AL 25 DE ABRIL 2019. | 304.671 | Enlace |
| DECRETO | 08/06/2019 | 1765 | SE PAGAN GASTOS .- AL SEÑOR RICARDO NEIRA ARIAS , POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE CHILLÁN , DURANTE LOS DIAS 08 Y 15 DE ENERO 2019. | 15.779 | Enlace |
| DECRETO | 08/06/2019 | 1766 | SE PAGA PRÁCTICA PROFECIONAL REALIZADA EN LA OFICINA DE DEPORTES A LA SEÑORITA CONZTANZA CONCHA MORENO.-COMPRENDIDA EN LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2019. | 60.000 | Enlace |
| DECRETO | 08/06/2019 | 1767 | SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIO,.-AL SEÑOR LUIS HERRERA PEDREROS POR COMETIDO REALIZADO A LA CIUDAD DE SANTIAGO POR TRASLADO A PERSOANAL DE TURISMO, LOS DIAS 16 Y 17 DE ENERO 2019. | 46.782 | Enlace |
| DECRETO | 08/06/2019 | 1768 | SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIO .- AL SEÑOR JORGE CARRASCO VALDERRAMA , POR COMETIDO REALIZADO A LA CIUDAD DE VICHUQUEN POR TRASLADO DE DEPORTISTAS , LOS DIAS 12 Y 13 DE ENERO 2019. | 93.564 | Enlace |
| DECRETO | 08/06/2019 | 1769 | SE PAGAN COMETIDO FUNCIONARISO .- A LOS FUNCIONARIOS SEÑOR OSVALDO ALCAYAGA BENAVENTE Y SEÑORITA MARCIA CABRERA ASENCIO , POR COMETIDOS REALIZADOS EN LOS MESES DE SEPTIEMBRE , OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2018. | 216.960 | Enlace |
| DECRETO | 08/06/2019 | 1770 | SE PAGA PRÁCTICA PROFESIONAL .-AL ALUMNO , GABRIEL JARA ALBORNOZ , APROBADA CON DECRETOS ALCALDICIO N°1649 DEL 11 DE ABRIL 2019 , REALIZADA EN LA OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. | 50.000 | Enlace |
| DECRETO | 08/06/2019 | 1771 | SE HACE DEVOLUCIÓN DE DINERO .- A LA SEÑORA CARMEN SYLVIA HENRIQUEZ MORA , CORRESPONDIENTE A PAGO DE LICENCIA DE CONDUCIR , DEVOLUCIÓN APROBADA CON DECRETO ALCALDICIO N° 1637 DEL 11 DE BARIL 2019 QUE LA AUTORIZA. | 0 | Enlace |
| DECRETO | 08/06/2019 | 1772 | SE HACE DEVOLUCIÓN DE GASTOS .- AL FUNCIONARIO BERNARDO GAJARDO SALAZAR , POR COMETIDO A LA CIUDAD DE SANTIAGO LOS DIAS 06 Y 07 DE MARZO 2019. | 39.000 | Enlace |
| DECRETO | 10/06/2019 | 1773 | SE PAGAN GASTOS .-AL SEÑOR CARLOS ALBERTO IBACETA VEGA , POR COMETIDO FUNCONARIO A LA CIUDAD DE VALPARAISO , REALIZADO LOS DIAS 24 , 25 Y 26 DE ABRIL 2019. | 37.200 | Enlace |
| DECRETO | 10/06/2019 | 1774 | SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIO .- AL SEÑOR OSVALDO ALCAYAGA BENAVENTE POR COMETIDO REALIZADO A LA CIUDAD DE SANTIAGO REUNIÓN ALCALDES VALLE DEL ITATA CON MINISTRO DE AGRICULTURA , LOS DIAS 17 Y 18 DE ABRIL 2019. | 46.782 | Enlace |
| DECRETO | 10/06/2019 | 1775 | SE PAGA FACTURA N° 207.- DE VILLA Y MORALES LIMITADA , POR SERVICIO DE DISEÑO Y CONFECCIÓN DE PENDÓN Y GIGANTOGRAFIA PARA PROYECTO DENOMINADO "NO AL BULLYNG EN EL LICEO POLIVALENTE LUIS CRUZ MARTINEZ", SEGÚN FICHA TÉCNICA N°42 DE SEGÚRIDAD CIUDADANA. | 149.940 | Enlace |
| DECRETO | 10/06/2019 | 1776 | SE PAGAN GASTOS .- A FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE QUILLÓN , POR COMETIDO FUNCIONARIO A DISTINTAS CIUDADES , REALIZADO EN LOS MESES DE FEBRERO , MARZO , ABRIL , MAYO Y JUNIO 2019. | 24.760 | Enlace |
| DECRETO | 10/06/2019 | 1777 | PAGO COTIZACIÓNES PREVICIONALES CORRESPONDIENET AL MES DE MAYO 2019 , PERSONAL PLANTA , CONTRATA , CÓDIGO DEL TRABAJO Y CONSEJALES. | 27.027.537 | Enlace |
| DECRETO | 10/06/2019 | 1778 | SE GIRA SUBENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2019 .- AL CUERPO DE BOMBEROS DE QUILLÓN , PARA "ADQUISICIÓN DE CAMIONETA PARA LA 2° COMPAÑÍA DEL CUERPO DE BOMBEROS DE QUILLÓN , SEGÚN DECRETO ALCALDICIÓ N° 2424 DEL 04 DE JUNIO 2019 QUE LA APRUEBA. | 12.000.000 | Enlace |
| DECRETO | 10/06/2019 | 1779 | SE PAGA BOLETA DE HONARIOS N° 73 .- AL SEÑOR JUAN ERNESTO MERINO CANDIA , POR CUMPLIR CON SERVICIO DE PRESENTACIÓN DE GRUPO RANCHERO LOS LLANEROS DEL SUR EN ACTIVIDAD FIESTA DEL PAVO , REALIZADA EL DIA SÁBADO 18 DE MAYO EN SECTOR DE HUENICHEO , SEGÚN FICHA TÉCNCIA N° 115 DE TURISMO Y CULTURA. | 400.000 | Enlace |
| DECRETO | 10/06/2019 | 1780 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 60 .- A LA SEÑORITA ALEXIA BEATRIZ LILIO PACHECO , POR CUMPLIR CON SERVICIO DE PRESENTACIÓN RANCHERA PARA ACTIVIDAD FIESTA DEL PAVO EL DIA SÁBADO 18 DE MAYO DE 2019 EN EL SECTOR HUENICHEO , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 115 DE TURISMO Y CULTURA. | 150.000 | Enlace |
| DECRETO | 10/06/2019 | 1781 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 09 .- AL SEÑOR CARLOS JAVIER ROJAS GARCÉS , POR CUMPLIR CON SERVICIO DE PRÉSENTACIÓN DE GRUPO RANCHERO LOS HECHICEROS DEL AMOR PARA ACTIVIDADFIESTA RANCHERA CLUB DEPORTIVO CERRO PORTEÑO , REALIZADA EL DIA SÁBADO 04 DE MAYO , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 110 DE TURISMO Y CULTURA. | 400.000 | Enlace |
| DECRETO | 10/06/2019 | 1782 | SE PAGA FACTURA N° 11778 DE FECHA 1782 DE FECHA 17/05/2019.- DE OSORIO Y RODRIGUEZ LIMITADA , POR ADQUISICIÓN DE INDUMENTARIA PARA EL EQUIPO DEL PROGRAMA HABITABILIDAD , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 97 DE DIDECO. | 39.984 | Enlace |
| DECRETO | 10/06/2019 | 1783 | SE PAGA FACTURA N° 3462.- DE LEO JOUANNET Y CIA LIMITADA , POR ADQUISICIÓN DE MEDALLAS Y TROFEOS PARA PREMIAR A LOS PARTICIPANTES QUE COMPITEN EN EL NACIONAL DE TENIS DE MESA , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 45 DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 260.039 | Enlace |
| DECRETO | 10/06/2019 | 1784 | SE PAGA TRASPASO DE RECURSOS .- SOLICITADO CON MÉMORANDUM N° 06 , AL PROGRAMA OPD VALLE DEL SOL , QUE TIENE LA FINALIDAD DE EJECUTAR PARTE DEL PROYECTO DENOMINADO OPD VALLE DEL 2018-2021 DECRETO ALCALDICIO N° 2306 APROBADÓ ANEXO DE CONVENIO ENTTRE LA MUNICIPALALIDAD DE QUILLÓN Y EL SERVICIO NACIONAL DE MENORES. | 2.000.000 | Enlace |
| DECRETO | 10/06/2019 | 1785 | SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019.- A GRASIELA ERNESTINA MONJES ARAVENA , POR ARRIENDO DE INMUEBLE UBUCADO EN CALLE EL ROBLE N° 141 DE QUILLÓN , PARA USO DE OFICINA ODEL. | 330.000 | Enlace |
| DECRETO | 10/06/2019 | 1786 | SE PAGAN FACTURAS .- DE EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. POR CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE A ALUMBRADO PÚBLICO , DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 17 DE ABRIL AL 18 DE MAYO 2019. | 7.416.136 | Enlace |
| DECRETO | 10/06/2019 | 1787 | SE PAGA FACTURA 36516051 , 36516073 .- DE EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. POR CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE ALOS N° DE SERVICIOS N°103202104301 , 103202064860 POR CONSUMO DE LA SOFICINAS DE OPD Y ODEL , DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 16 DE ABRIL AL 17 DE MAYO 2019. | 506.100 | Enlace |
| DECRETO | 10/06/2019 | 1788 | SE PAGAN FACTURAS N° 5707, 5708 , 5709 , 5729, 5740 , 5763 , 5783 , 5785 , 5786 , 5787 Y 5828 .- FERNADO ALBERTO VELOSO OLIVA ,POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA ATENDER CASOS SOCIALES , SEGÚN FICHAS TÉCNICAS N° 105 , 101 , 102 , 106 , 111 , 122 , 128 , 126 , 125 , 130 Y 123 DE DIDECO. | 3.089.064 | Enlace |
| DECRETO | 10/06/2019 | 1789 | SE PAGAN FACTURAS N° 318840 , 322366 , 322382 Y 322865 .- DE COMERCIAL RED OFFICE LTDA., CORRESPONDIENTE A ÚTILES DE ASEO Y LIMPIEZA , SEGÚN FICHA TÉCNCIA N° 39 DE DIDECO. | 524.665 | Enlace |
| DECRETO | 10/06/2019 | 1790 | SE PAGA FACTURA N° 37 DE FECHA 23/05/2019 .- DE NELLY ISABEL ASTROZA SANHUEZA , POR ADQUISICIÓN DE BUZOS DEPORTIVOS , SEGÚN FICHA TÉCNCIA N° 68 DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 233.240 | Enlace |
| DECRETO | 10/06/2019 | 1791 | SE PAGA FACTURA N° 1567 DE FECHA 24/05/2019 .- DE SATERROP SPA ., ´POR ADQUISICIÓN DE LICENCIAS MICROSOFT OFFICE HOME- BUSINESS PARA COMPUTADORES DE INSPECCIÓN , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 015 DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL/ INSPECCIÓN. | 306.295 | Enlace |
| DECRETO | 10/06/2019 | 1792 | TRASPASO DE RECURSOS AL DPTO. DE EDUCACIÓN MUNICIPAL MES DE MAYO , CORRESPONDIENTE A SUBENCIÓN REGULAR PRP, ASIGNACIÓN POR TRAMO DE DESARROLLO PROFESIONAL , ASIGNACION DOCENCIA ALUMNOS PRIORITARIS , SEP PREFERENTES , SALAS CUNAS JUNJI , SEGÚN MEMO N° 23 , N° 24 DE LA JEFA DE FINANZAS DAEM. | 402.786.483 | Enlace |
| DECRETO | 10/06/2019 | 1793 | SE PAGA FACTURA N° 141 DE FECHA 22/05/2019 .- DE CRISTINA DEL CARMEN OLAVE ABELLO , POR CUMPLIR CON SERVICIO DE ARRIENDO DE CARPA PARA FIESTA DEL PAVO , EL DIA 18 DE MAYO EN EL SECTOR HUENICHEO , SEGÚN FICHA TÉCNICA N°112 DE TURISMO Y CULTURA | 1.799.280 | Enlace |
| DECRETO | 10/06/2019 | 1794 | SE PAGA FACTURA N° 47296427.- DE ESSBIO S.A. POR CONSUMO DE AGUA PARA MANTENER ÁREAS VERDES DEL CONJUNTO HABITACIONAL RENACER , DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRRE EL 11 DE ABRIL AL 13 DE MAYO 2019. | 36.050 | Enlace |
| DECRETO | 11/06/2019 | 1795 | SE PAGA FACTURA N° 1787 Y 1788 .- DE COMERCIALIZADORA INSUMOS MÉDICOS MED LIMITADA , POR ADQUISICIÓN DE SILLAS DE DUCHA CON RESPALDO , SEGÚN CONVENIO CON SENADIS DE ACUERDO A FICHÁ TÉCNICA N° 113 DE DIDECO. | 429.899 | Enlace |
| DECRETO | 11/06/2019 | 1796 | SE PAGA FACTURA N° 8970 .- DE ÓRTOME´DICA LIFANTE Y CIA LIMITADA , POR ADQUISICIÓN DE 4 SILLAS DE RUEDAS , SEGÚN CONVENIO CON SENADIS , DE ACUERDO A FICHA TÉCNICA N° 137 DE DIDECO. | 6.118.523 | Enlace |
| DECRETO | 11/06/2019 | 1797 | SE PAGA FACTURA N° 724428 .- DE MPRESA DE CORREOS DE CHILE POR FRANQUEO CONVENIDO , CORRESPONDIENTE A CONSUMO DEL MES DE ABRIL 2019. | 155.434 | Enlace |
| DECRETO | 11/06/2019 | 1798 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 38 DE FECHA 27/06/2019 .-DE RODRIGO ANDRÉS LOZANO ORTIZ , POR CUMPLIR CON SERVICIO DE PRESENTACIÓN DE GRUPO RANCHERO LOS ROSQUEROS DE PELECO PARA ACTIVIDAD FIESTA DEL PAVO EL DIA SÁBADO 18 DE MAYO DE 2019 EN SECTOR HUENUCHEO , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 115 DE TURISMO Y CULTURA. | 250.000 | Enlace |
| DECRETO | 11/06/2019 | 1799 | SE PAGA CASILLA .- DE CORREOS DE CHILE , CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019 , DECRETO N° 2417 DEL 03/06/2019, QUE APRUEBA CONTRATO. | 82.680 | Enlace |
| DECRETO | 11/06/2019 | 1800 | SE PAGA FACTURA N° 8170726 .- DE CHILEXPRESS S.A. POR ENVIO DE CORREOS , ENCOMIENDAS Y VALIJAS , CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019. | 298.201 | Enlace |
| DECRETO | 11/06/2019 | 1801 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 115 .- AL SEÑOR ESTEBAN SEPÚLVEDA RIVERA , POR COMPLIR CON SERVICIO DE PRESETACIÓN DE MARIACHI PARA LA ACTIVIDAD FIESTA DEL PAVO EN EL SECTOR HUENICHEO EL DIS SÁBADO 18 DE MAYO , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 115 DE TURISMO Y CULTURA. | 150.000 | Enlace |
| DECRETO | 11/06/2019 | 1802 | SE PAGAN BOLETAS N° 47327097 Y 47327098 DE ESSBIO S.A., SERVICIOS N° 3271524-9, 3271545-1.- POR CONSUMO DE AGUA POTABLE OFICINA DE ODEL Y OPD PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 11 DE ABRIL AL 13 DE MAYO 2019. | 62.800 | Enlace |
| DECRETO | 11/06/2019 | 1803 | SE PAGFA BOLETA DE HONORARISO N° 16 .- A LA SEÑORITA CARLA VERÓNICA JIMÉNEZ HENRIQUEZ , POR CUMPLIR CON SERVICIO DE PRESENTACIÓN DE GRUPO FOLCLÓRICO AIRES DE ÑUBLE PARA ACTIVIDADF FIESTA DEL PAVO EN EL SECTOR HUENUCHEO , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 115 DE TURISMO Y CULTURA. | 250.000 | Enlace |
| DECRETO | 11/06/2019 | 1804 | SE PAGA FACTURA N° 5784 .-DE FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, POR CONCEPTO DE MATERIAL DE CONTRUCCIÓN PARA STOCK MUNICIPAL POR POSIBLES EVENTUALIDADES A FAMILIAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD , SEGÚN FICHA TÉCNCIA N° 127 DE DIDECO. | 5.457.876 | Enlace |
| DECRETO | 11/06/2019 | 1805 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 45 .-DE BERNARDO ANTONIO GAJARDO SALAZAR , POR EL SERVICIO DE APOYO PROFECIONAL A LA UNIDAD DE MAQUINARIA MUNICIPAL , CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019. | 420.000 | Enlace |
| DECRETO | 06/06/2019 | 1806 | SE HACE DEVOLUCIÓN DE GASTOS .- AL FUNCIONARIO DANIEL COLOMA HUEICO , POR COMETIODS A LAS CIUDADES DE PURTO VARAS , PARA ASISTIR A SEMINARIO TÉCNCIO DE ESPECIALIZACIÓN CONTROL Y GESTIÓN MUNIICPAL. | 24.000 | Enlace |
| DECRETO | 11/06/2019 | 1807 | SE HACE DEVOLUCIÓN DE GASTOS .- AL FUNCIONARIO CLAUDIO GONZALEZ CIFUENTES , POR COMETIDOS A LA CIUDAD DE PUERTOS VARAS , PARA ASISTIR A SEMINARIO TÉCNICO DE ESPELIZACIÓN CONTROL Y GESTIÓN MUNICIPAL , REALIZADO LOS DIAS 5 , 6 ,7 Y 8/ DE JUNIO 2019. | 39.090 | Enlace |
| DECRETO | 11/06/2019 | 1808 | SE PAGAN COMETIDOS A FUNCIONARIO EN CALIDAD DE HONORARIOS .- COMETIDOS REALIZADOS DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 15/06/2019. | 1.068.320 | Enlace |
| DECRETO | 11/06/2019 | 1809 | SE PAGA DEVOLUCIÓN DE GASTOS .-A LA SEÑORITA JACQUELINE CEBALLOS CEBALLOS POR ASISTIR A SEMINARIO DENOMINADO DE EXELENCIA SECRETARIAL MUNICIPAL" DICTADO EN LA CIUDAD DE SANTIAGO LOS DIAS 16 Y 17 DE MAYO 2019. | 38.000 | Enlace |
| DECRETO | 11/06/2019 | 1810 | SE PAGA DEVOLUCIÓN DE GASTOS .- A LA SEÑORITA JAQUELINE CEBALLOS CEBLLOS POR COMETIDOS A LAS CIUDADES DE CONCEPCIÓN Y CHILLÁN LOS DIAS 27 DE FEBRERO , 16 Y 26 DE ABRIL 2019. | 9.680 | Enlace |
| DECRETO | 12/06/2019 | 1811 | SE PAGAN FACTURAS .-DE ESSBIO S.A. POR CONSUMO DE AGUA POTABLE REPARTICIONES MUNICIPALES Y MANTENCIÓN ÁREAS VERDES , DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE ENTRE EL 29 DE ABRIL AL 29 DE MAYO 2019. | 829.890 | Enlace |
| DECRETO | 12/06/2019 | 1812 | SE PAGA FACTURA N° 4789 .-DE DISTRIBUIDORA MULTIMARCA LIMITADA , POR ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE OFICINA PARA PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO SOCIOLABORAL PROGRAMA FAMILIAS SSOO , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 135 DE DIDECO. | 29.056 | Enlace |
| DECRETO | 12/06/2019 | 1813 | SE PAGA FACTURA N° 1993 .- DE INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN LIMITADA , POR ASISTENCIA DE LA SEÑORITA ADITH MARCELA NOVOA HERNÁNDEZ A CURSO DE COMPRAS PÚBLICAS LOS DIAS 24 , 25 Y 26 DE ABRIL DE 2019,. | 261.900 | Enlace |
| DECRETO | 12/06/2019 | 1814 | SE PAGA FACTURA N° 31792 .- DE UNIDAD DE CONCEPCIÓN , POR SERVICIO DE ANÁLISIS DE SUELO , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 017 DE O.D.E.L. | 284.000 | Enlace |
| DECRETO | 12/06/2019 | 1815 | SED PAGA FACTURA N° 37 .- DE SILVIA DEL PILAR ARRIEGADA RUBILAR , POR ARRIENDO DE 2 SALONES PARA REALIZAR LOS TALLERES DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO DEL PROGRAMA MUJERES FEFAS DE HOGAR DEL MUNICIPIO , SEGÚN FIACHA TÉCNICA N° 014 DE O.D.E.L. | 200.000 | Enlace |
| DECRETO | 12/06/2019 | 1816 | SE PAGA FACTURA N° 41 .- CORRESPONDIENTE AL ESTADOS DE PAGO N° 2 DE DUAL RRILL CHILE CONTRUCCIÓN SPA , POR "ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE SECTOR EL SIFÓN , QULLÓN" D.A. | 12.046.419 | Enlace |
| DECRETO | 12/06/2019 | 1817 | SE PAGA FACTURA N° 4202 .- DE DITERCSUR LIMITADA , POR SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN , ILUMINACIÓN Y PANTALLA LED PARA "ACTIVIDAD ARTISTICA CULTURAL PARA MUJERES DE QUILLÓN", REALIZADA EL 18 DE MAYO DE 2019 EN EL POLIDEPORTIVO COMUNAL , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 134 DE DIDECO. | 1.071.000 | Enlace |
| DECRETO | 12/06/2019 | 1818 | SE PAGA FACTURA N° 05 .-DE CONSTRUCTORA KUPAL LTDA. CORRESPONDIENTE AL TERCER ESTADO DE PAGO , POR CONSERVACIÓN DE VEREDAS EN DISTINTOS SECTORES DE LA COMUNA DE QUILLÓN. | 14.391.357 | Enlace |
| DECRETO | 13/06/2019 | 1819 | SE PAGA FACTURA N° 8343660.- DE CIA. DE PETRÓLEOS DE CHILE COPEC S.A., POR ADQUISICIÓN DE CONBUSTIBLE PARA EL USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 164 DE UNIDAD DE MAQUINARIA. | 20.000.000 | Enlace |
| DECRETO | 13/06/2019 | 1820 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 164 .-DE MARIA ELENA ABARZÚA ITURRA , POR CUMPLIR CON SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LA ACTIVIDAD FIESTA DEL PAVO EN EL SECTOR HUENICHEO EL DIA 18 DE MAYO DE 2019 , SEGÚN FICHA TÉCNCIA N° 120 DE TURISMO Y CULTURA. | 480.000 | Enlace |
| DECRETO | 13/06/2019 | 1821 | SE PAGA FACTURA N° 241 .- DE CLARA DEL CARMEN CASTILLO RUIZ , POR CUMPLIR CON SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA ACTIVIDAD CRUZ DE MAYO 2019 , REALIZADA EL DIA 11 DE JUNIO EN LA LAGUNA AVENDAÑO , SEGÚN FICHA TÉCNICA N°114 DE TURISMO Y CULTURA. | 210.000 | Enlace |
| DECRETO | 13/06/2019 | 1822 | SE GIRA FONDOS .-PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES DE LA DIRECCÓN DE SECPLAN , PARA PAGAR COPIAS DE PLANOS ,SE GIRA A NOMBRE DE LA SEÑORITA JAQUELINE CEBALLOS CEBALLOS. | 150.000 | Enlace |
| DECRETO | 13/06/2019 | 1823 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 14 .- A LA SEÑORITA MARJORIE ALEXANDRA REINOSO OJEDA , POR SERVICIO DE ASESORIA ESPECIALIZADA EN RUBRO CEREZOS , PARA PROGRAMA PRODESAL QUILLÓN , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 026 DE O.D.E.L. | 390.000 | Enlace |
| DECRETO | 13/06/2019 | 1824 | SE PAGA FACTURA N° 442 .- DE VIÑAS LOMAS DE QUILLÓN LIMITADA , POR CUMPLIR CON ENTREGA DE SOUVENIRS A AUTORIDADES , CONDUCTORES DE PROGRAMAS DE TELEVISIÓN , ETC .,CON LA FINALIDAD DE PROMOCIONAR LOS ATRCTIVOS DE NUESTRA COMUNA , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 104 DE TURISMO Y CULTURA. | 480.000 | Enlace |
| DECRETO | 13/06/2019 | 1825 | TRASPASO DE RECURSOS AL DPTO. DE EDUCACIÓN MUNICIPAL CORRESPONDIENTES A BONO ASISTENTES DE LA EDUCACION LEY 20 , 833 Y RECUERSOS CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA RESIDENCIA ESTUDIANTIL , JUNAEB. | 1.712.181 | Enlace |
| DECRETO | 13/06/2019 | 1826 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 413.- AL SEÑOR MARCO ANTONIO NUÑEZ SALGADO , POR ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS PARA CANDIDATAS A REINA Y PREMIOS PARA CONCURSANTES QUE PARTICIPARON EN LA FIESTA DEL PAVO , EL DIA SÁBADO 18 DE MAYO EN SECTOR HUENUCHEO , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 115 DE TURISMO Y CULTURA. | 350.000 | Enlace |
| DECRETO | 13/06/2019 | 1827 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 184 .- AL SEÑOR MARCOS ALAN SILVA RIVAS , POR SERVICIO DE PUBLICIDAD MÓVIL PARA PROMOCIONAR ACTIVIDAD DE FIESTA DEL PAVO , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 115 DE TURISMO Y CULTURA. | 80.000 | Enlace |
| DECRETO | 13/06/2019 | 1828 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 10 .-AL SEÑOR CARLOS JAVIER ROJAS GARCÉS , POR CUMPLIR CON SERVICIO DE PRESENTACIÓN DE GRUPO RANCHERO LOS HECHICEROS DEL AMOR PARA LA ACTIVIDAD FIESTA DEL PAVO , LA QUE SE REALIZO EL DIA SÁBADO 18 DE MAYO , EN EL SECTOR HUENICHEO , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 115 DE TURISMO Y CULTURA. | 400.000 | Enlace |
| DECRETO | 14/06/2019 | 1829 | SE PAGAN FACTURAS N° 19095 , 19098 ,19099 , 19102 , 190105 , 19106 Y 19108 .- DE MULTICOMERCIAL CHILLÁN LIMITADA , POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS PARA BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA AUTOCONSUMO , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 51 DE DIDECO. | 5.244.910 | Enlace |
| DECRETO | 14/06/2019 | 1830 | SE PAGAN FACTURAS N° 779 , 790 Y 791 .-DE LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA ., POR ADQUISICIÓN Y REPARACIÓN DE VEHICULOS MUNICIPALES , SEGÚN FICHAS TÉCNICAS N° 155 , 162 Y 163 DE UDIDAD DE MAQUINARIAS. | 811.088 | Enlace |
| DECRETO | 14/06/2019 | 1831 | SE PAGAN ARRIENDOS EQUIPOS XEROX, A OPCIONES S.A. SEGÚN FACTURAS N° 359197 , 359198 Y 360504 .-CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2019 , SEGÚN ÓRDENES DE COMPRA N°4352-723-CM16, 4352-792-CM18 Y 4352-599-CM19. | 1.696.865 | Enlace |
| DECRETO | 14/06/2019 | 1832 | SE PAGA FACTURA N° 2249 .-DE CRUZERO GPS SPA ., POR SERVICIO DE SOFWARE DE MONITOREO Y MANTENCIÓN DE EQUIPOS GPS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 40 DE SECPLAN. | 417.226 | Enlace |
| DECRETO | 14/06/2019 | 1833 | SE PAGA FACTURA N° 158.-DE DISTRIBUIDORA OSCAR JOSÉ FICA DELGADO E.I.R.L., POR ADQUISICIÓN DE CALZADO INVERNAL PARA INSPECCIÓN , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 008 DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL/INSEPCCIÓN. | 336.532 | Enlace |
| DECRETO | 17/06/2019 | 1834 | SE PAGA FACTURA N° 4678 DE FECHA 20/05/2019.- DE ARMANDO GONZALO SANDOVAL TRONCOSO , POR CUMPLIR CON ENTREGA DE FERTILIZANTES PARA TRILLA A YEGUA SUELTA EN SECTOR EL PELEY , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 024 DE O.D.E.L. | 199.996 | Enlace |
| DECRETO | 17/06/2019 | 1835 | SE PAGA FACTURA N° 50092 DE FECHA 16/05/2019.- DE EMPRESA COMERCILALIZADORA LUIS VALDES LYON S.P.A., POR ADQUISICIÓN DE ESTUFA A COMBUSTIÓN LENTA PARA OFICINA DE INSPECCIÓN , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 013 DE ADMINITRACIÓN MUNICIPAL/INSPECCIÓN. | 281.521 | Enlace |
| DECRETO | 17/06/2019 | 1836 | SE PAGA FACTURA N° 39888 .- DE LIBRERÍA ATLANTIK LIMITADA , POR ADQUISICIÓN DE VASOS TÉRMICOS PARA LA ACTIVIDAD CRZ DE MAYO , REALIZADA EN EL BALNEARIO MUNICIPAL , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 109 DE TURISMO Y CULTURA. | 56.795 | Enlace |
| DECRETO | 17/06/2019 | 1837 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 90 DE FECHA 22/05/2019 .- AL SEÑOR JUAN VICENTE BRANTE RAMIREZ , POR SERVICIO DE ASESORIA ESPECIALIZADA EN RUBRO FLORES , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 019 DE O.D.E.L. | 300.000 | Enlace |
| DECRETO | 17/06/2019 | 1838 | SE PAGAN FACTURAS N° 51212 Y 52427 .- DE DELL COMPUTER DE CHILE LIMITADA , POR ADQUISICIÓN DE COMPUTADOR Y MONITORES , SEGÚN FICHAS TÉCNICAS N° 28 DE ALCALDIA Y N° 10 DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL/INSPECCIÓN. | 1.057.646 | Enlace |
| DECRETO | 17/06/2019 | 1839 | SE HACE DEVOLUCIÓN DE DINERO .- AL SEÑOR JUAN SEGUNDO MAÑACO LINCOPI, CORRESPONDIENTE A PERMISO DE CIRCULACIÓN AÑO 2019 , DEL VEHICULO MINBÚS PARTICULAR MARCA HYUNDAI, PLACA PATENTE KCGP81-2 , DEVOLUCIÓN APROBADA CON DRECRETO ALCALDICIO2547 DEL 12 DE JUNIO 2019. | 8.933 | Enlace |
| DECRETO | 17/06/2019 | 1840 | SE PAGA FCATURA N° 25039 .- DE CIDEF S.A., POR REALIZAR SERVICIO DE MANTENCIÓN DE CAMIONETA ZNA KJSR-90 , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 148 DE UNIDAD DE MAQUINARIA. | 220.000 | Enlace |
| DECRETO | 17/06/2019 | 1841 | SE PAGA FACTURA N° 234 DE FECHA 04/06/2019 .- DE SOCIEDAD NOVOA Y MUÑOZ LIMITADA ,POR PRESTAR SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN PARA EVENTO MASIVO , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 78 DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 450.000 | Enlace |
| DECRETO | 17/06/2019 | 1842 | SE PAGAN FACTURAS N° 19730 , 19759 , 19760 , 19761 , 19831 , 19832 , 19833 Y 19834 .- DE MULTICOMERCIAL CHILLÁN LIMITADA , POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA ATENDER CASOSS SOCIALES , SEGÚN FICHAS TÉCNICAS N° 153 ,147, 150 , 151 , 154 , 163 , 161 , Y 166. | 963.847 | Enlace |
| DECRETO | 17/06/2019 | 1843 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 156 .-AL SEÑOR PATRICIO ANDRÉS BASTIAS MOLINA , POR SERVICIO DE ANIMACIÓN DE 3 EVENTOS DEPORTIVOS , SEGÚN FICHA TÉCNICA N°77 DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 135.000 | Enlace |
| DECRETO | 17/06/2019 | 1844 | SE PAGAN N° 32008, 32009, 32161, Y 3162 .-DE PEDRO MEDINA Y COMPAÑÍA LTDA., POR ADQUISICIÓN DE MATERILAES DE CONSTRUCCIÓN PARA ATENDER CASOS SOCIALES, SEGÚN FICHAS TÉCNICAS N°162 , 154 , 168 Y 171 . | 141.253 | Enlace |
| DECRETO | 17/06/2019 | 1845 | SE PAGA FACTURA N° 319337.- DE COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA , POR ADQUISICIÓN DE VENTILADOR MURAL CON CONTROL REMOTO , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 10 DE DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES. | 76.577 | Enlace |
| DECRETO | 17/06/2019 | 1846 | SE PAGA FACTURA N° 83 .-DE SOCIEDAD CONSTRUCTURA E INVERSIONES SOIL LTDA. CORRESPONDIENTE AL 2° ESTADO DE PAGO DE LA OBRA "AMPLIACIÓN , MEJORAMIENTO Y REGULARIZACIÓN DE SEDE JJVV PATRICIO NAVARRETE " D.A. N°4415 DEL 21 DE NOVIEMBRE 2018. | 18.976.134 | Enlace |
| DECRETO | 17/06/2019 | 1847 | SE PAGA FACTURA N° 443.-DE VIÑAS LOMAS DE QUILLÓN LIMITADA ,POR CUMPLIR CON ENTREGA DE SOUVENIRS A INVITADOS Y ARTISTAS QUE VISITARON LA COMUNA DE QUILLÓN DURANTE LA TEMPORADA ESTIVAL , SEGÚN FICHA TECNICA N° 88 DE TURISMO Y CULTURA. | 480.000 | Enlace |
| DECRETO | 18/06/2019 | 1848 | SE PAGAN FACTURAS N° 113 Y 114 .-DE MARIA PAOLA ESQUIVEL ZUÑIGA , POR ENTREGA DE PALOMAS PUBLICITARIAS , SEGÚN FICHAS TÉCNICAS N° 124 Y 125 DE TURISMO Y CULTURA. | 400.000 | Enlace |
| DECRETO | 18/06/2019 | 1849 | SE PAGA FACTURA N° 116254.- DE SISTEMAS MODULARES DE COMPUTACIÓN LTDA ., POR ARRIENDO CON MANTENCIÓN DE SISTEMAS COMPUTACIONALES DE GESTIÓN MUNICIPAL QUE SE INDICAN. | 2.048.321 | Enlace |
| DECRETO | 18/06/2019 | 1850 | PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019 DEL PERSONAL PLANTA Y CONTRATA DE LA MUNICIPALIDAD. | 102.823.074 | Enlace |
| DECRETO | 18/06/2019 | 1851 | SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIO CON DERECHO A ASIGNACIÓN DE VIATICO , AL SEÑOR ROBERTO VENEGAS OCAMPO , .-SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 2635 DEL 17 DE JUNIO 2019 , LOS DIAS 20 , 21 , 22 , 23 Y 25 DE HUNIO 2019 , COMETIDO A LA CIUDAD DE COQUIMBO , PARA ASISTIR A "RALLY MÓBIL , REUNIONE EN TERRENO COMO SE REALIZA UNA ACTIVIDAD DE ESTE TIPO LA QUE PRÓXIMAMENTE SE REALIZARA EN LA COMUNA DE QUILLÓN. | 253.634 | Enlace |
| DECRETO | 18/06/2019 | 1852 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 1 Y 2 .-DE MAX ESTEBAN FERNANDEZ GAGO , POR SERVICIOS DE PROFESIONALES EN ESTUDIO GENERADORES DE RIEGOS DE INCENDIOS FORESTALES REALIZADOS EN LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2019. | 1.500.000 | Enlace |
| DECRETO | 18/06/2019 | 1853 | SE PAGA BOLETA DE HONORAIOS N° 185.-AL SEÑOR MARCOS ALAN SILVA RIVAS , POR SERVICIO DE PERIFONEO PARA PROMOCIONAR LA ACTIVIDAD FIESTA DE LA CRUZ DE MAYO EL DIA SÁBADO 11 DE MAYO DE 2019 EN SECTOR LAGUNA AVENDAÑO , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 108 DE TURISMO Y CULTURA. | 80.000 | Enlace |
| DECRETO | 18/06/2019 | 1854 | SE PAGAN FACTURAS N° 296 , 297 Y 298 .- DE NORMA DEL CARMEN MUÑOZ VALENZUELA POR ADQUISICIÓN DE VESTUARIO Y ENSERES A RAIZ DE SINIESTRO QUE AFECTÓ A FAMILIAS VÁSQUEZ.CARES , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 119 DE DIDECO. | 653.260 | Enlace |
| DECRETO | 18/06/2019 | 1855 | SE PAGA FACTURA N° 9652 .- DE CHANNELS MEDIA S.A., POR ADQUISICIÓN DE TELEVISOR PARA OFICINA DE INSPECCIÓN , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 010 DE ADMINITRACIÓN MUNICIPAL/INSPECCIÓN. | 158.754 | Enlace |
| DECRETO | 18/06/2019 | 1856 | SE PAGA FACTURA N° 7015 .-DE SOCIEDAD INFORMÁTICA SIGLO XXI LIMITADA , POR ADQUISICIÓN DE EQUIPO COMPUTACIONAL PARA OFICINA DE INSPECCIÓN , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 010 DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL/INSPECCIÓN. | 1.059.927 | Enlace |
| DECRETO | 18/06/2019 | 1857 | SE PAGA FACTURA N° 27856 .- DE MAGENS S.A., POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 04 DE DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO. | 76.011 | Enlace |
| DECRETO | 18/06/2019 | 1858 | SE PAGA FACTURA N° 51858 DE FECHA 22/05/2019 .-DE CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y OTROS LTDA., POR ADQUISICIÓN DE TINTAS PARA SECRETARIA DE CONCEJALES , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 82 DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. | 107.436 | Enlace |
| DECRETO | 18/06/2019 | 1859 | SE PAGA FACTURA N° 149.-DE DISTRIBUIDORA OSCAR JOSÉ FICA DELGADO E.I.R.L., POR ADQUISICIÓN DE CAMISAS DE OUTDOOR C/LOGO INSTITUCIONAL BORDADO PARA PROFECIONAL , SEGÚN FICHA TÉCNCIA N°61 DE EMERGENCIA. | 139.944 | Enlace |
| DECRETO | 19/06/2019 | 1860 | SE PAGAN COMETIDOS FUNCIONARIOS A LA CIUDAD DE REÑACA.- A LA SEÑORITA SANDRA BUSTOS AVILEZ , POR "PERFECCIONAMIENTO EN LA LABOR MUNICIPAL" REALIZADO LOS DIAS 29 , 30 , 31 DE MAYO Y 01 JUNIO 2019. | 159.059 | Enlace |
| DECRETO | 19/06/2019 | 1861 | SE PAGA FACTURA N° 5687 .- DE FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA , POR ADQUISICIÓN DE CORTINAS ROLLER , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 04 DE RENTAS Y PATENTES. | 131.876 | Enlace |
| DECRETO | 19/06/2019 | 1863 | SE PAGA FACTURA N° 1226.-DE ALTRAMUZ LTDA. POR RECOLECCIÓN Y TRASLADOS DE RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS , BARRIDO Y LIMPIEZA DE CALLES DE LA COMUNA DE QUILLÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019. | 28.705.081 | Enlace |
| DECRETO | 19/06/2019 | 1864 | SE PAGA FACTURA N°1227 .-DE ALTRAMUZ LTDA. POR MANTENCIÓN DE ÁREAS VERDES , CORTES DE ÁRBOLES , CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019. | 18.305.620 | Enlace |
| DECRETO | 19/06/2019 | 1865 | SE PAGAN FACTURAS N° 290 Y 291 .-DE NORMA DEL CARMEN MUÑOZ VALENZUELA , POR ADQUISICIÓN DE VESTUARIO Y ENSERES PARA FAMILIA CARES ZUÑIGA , LA CUAL RESULTÓ AFECTADA POR INCENDIO HABITACIONAL , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 119 DE DIDECO. | 367.570 | Enlace |
| DECRETO | 19/06/2019 | 1866 | SE PAGA FACTURA N° 51880 Y 51974 .- DE DELL COMPUTER DE CHILE LIMITADA , POR ADQUISICIÓN DE EQUIPO COMPUTACIONAL PARA UNIDAD JURIDICA , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 55 DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. | 1.428.568 | Enlace |
| DECRETO | 19/06/2019 | 1867 | SE PAGA FACTURA N° 10139 .-DE OFISILLAS IMPORTACIÓN DISTRIBUCIÓN Y COMERCILALIZACIÓN LIMITADA , POR ADQUISICIÓN DE SILLA EJECUTIVA PARA OFICINA DE INSPECCIÓN , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 010 DE ADMIINISTRACIÓN MUNICIPAL/INSPECCIÓN. | 107.520 | Enlace |
| DECRETO | 19/06/2019 | 1868 | SE PAGA FACTURA N° 2621 .- DE ESCOBIO S.A. POR SERVICIO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DE LA COMUNA DE QUILLÓN , SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 664 DEL 16 DE FEBRERO 2017 QUE APRUEBA ADJUDICIÓN. | 4.371.516 | Enlace |
| DECRETO | 19/06/2019 | 1869 | SE PAGA FACTURA N° 39488 DE FECHA 24/05/2019 .- DE SOC. COMERCIAL AMW S.A., POR ADQUISICIÓN DE CATRES CLINICOS , SEGÚN CONVENIO CON SENADIS , DE ACUERDO A FICHA TÉCNICA N° 104 DE DIDECO. | 2.857.998 | Enlace |
| DECRETO | 19/06/2019 | 1870 | SE PAGAN FARTURAS N° 292 , 293 , 294 Y 295 .-DE NORMA DEL CARMEN MUÑOZ VALENZUELA , POR ADQUISICIÓN DE VESTUARIO Y ENSERES PARA FAMILIA CARES VIDAL , LA CUAL RESULTÓ AFECTADA POR INSENDIO HABITACIONAL , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 119 DE DIDECO. | 601.770 | Enlace |
| DECRETO | 19/06/2019 | 1871 | SE PAGA FACTURA N° 11615 .- DE SOCIEDAD COMERCIAL FORTEZA Y CIA LIMITADA , POR ADQUISICIÓN DE SCANNER BROTHER , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 08 DE SECRETARIA MUNICIPAL. | 232.152 | Enlace |
| DECRETO | 29/06/2019 | 1872 | SE PAGA FACTURA N° 1105 .- DE CAPACITACIÓN NORTE SUR LTDAA., POR ASISTENCIA DE LAS FUNCIONARIAS NATALIA TRONCOSO HENRIQUEZ Y JACQUELINE CEBALLOS CEBALLOS A SEMINARIO DENOMINADO EXCELENCIA SECRETARIAL MUNICIPAL , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 09 DE TESORERIA. | 700.000 | Enlace |
| DECRETO | 19/06/2019 | 1873 | SE PAGA FACTURA N° 155 , 168 Y 169 .-DE DISTRIBUIDORA OSCAR JOSÉ FICA DELGADO E.I.R.L., POR ADQUISICIÓN DE INDUMENTARIA PARA EL PERSONAL Y CONOS DE SEGURIDAD PARA CASOS DE EMERGENCIA , SEGÚN FICHA TÉCNICAS N° 63 , 79 , Y 76 DE EMERGENCIA. | 140.086 | Enlace |
| DECRETO | 19/06/2019 | 1874 | SE PAGA DEVOLUCIÓN DE PASAJES.- A LAS FUNCIONARIAS A HONORARIOS JAZMIN JARA FERNÁNDEZ Y VANNESSA VARGAS LEPE, POR COMETIDO REALIZADO DESDE EL DIA 29 DE MAYO HASTA EL DIA 01 DE JUNIO 2019. | 73.700 | Enlace |
| DECRETO | 20/06/2019 | 1875 | SE GIRA FONDOS DE CAJA CHICA .- PARA SOLVENTAR GASTOS , MENORES EN LA DIRECCIÓN DE DIDECO , A NOMBRE DE LA SEÑORITA YANET TOBAR GONZÁLEZ. | 1.000.000 | Enlace |
| DECRETO | 20/06/2019 | 1876 | SE PAGA FACTURA N° 62616 .-DE CECOR S.A., POR ADQUISICIÓN DE CAMIÓN HINO MODELO FGCC-24, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 147 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS. | 61.244.389 | Enlace |
| DECRETO | 20/06/2019 | 1877 | SE PAGA FACTURA N°2169 .-DE AUDIA CENTRO DE AUDIOLOGIA LIMITADA , POR COMPRA DE 2 AUDIFUNOS UNITRON , SEGÚN CONVENIO CON SENADIS , DE ACUERDO A FICHA TÉCNICA N° 103 DE DIDECO. | 942.480 | Enlace |
| DECRETO | 20/06/2019 | 1878 | SE PAGA FACTURA N° 6978 .- DE ESSBIO S.A. POR PAGO DE SUBSIDIOS DE AGUA POTABLE MES DE MAYO 2019 , SEGÚN COMPROBANTE DE INGRESO N° 793503 DE FECHA 20 DE JUNIO 2019. | 9.348.420 | Enlace |
| DECRETO | 20/06/2019 | 1879 | SE PAGA FACTURA N° 56 .-DE ESTEBAN STAMOULIS. CORRESPONDIENTE AL 3° ESTADO DE PAGO "CONSTRUCCIÓN SEDE CLUB DEPORTIVO CERRO NEGRO QUILLÓN D.A. 1805 Y 2249. | 23.166.843 | Enlace |
| DECRETO | 20/06/2019 | 1880 | SE PAGAN FACTURAS N° 2334 , 2335 Y 2336.-DE MARIANELA ISABEL ESPINOZA ALVEAL , POR ADQUISICIÓN DE BARRAS DE BAÑO , SEGÚN CONVENIO CON SENADIS , DE ACUERDO A FICHA TÉCNICA N°112 DE DIDECO. | 434.400 | Enlace |
| DECRETO | 20/06/2019 | 1881 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 154 .-A LA SEÑORITA DANIELA ALEJANDRA ROSALES CUEVAS , POR PRESTAR SERVICIO DE AUXILIAR DE ASEO EN REEMPLAZO DEL FUNCIONARIO ARTURO SAAVEDRA DESDE EL DIA 30 DE ABRIL AL 23 DE MAYO DE 2019 , SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 2669 DE FECHA 20 DE JUNIO DE 2019. | 175.000 | Enlace |
| DECRETO | 20/06/2019 | 1883 | SE PAGAN FACTURAS N° 299, 300 Y 301 .-DE NORMA DEL CARMEN MUÑOZ VALENZUELA POR ADQUISICIÓN DE VESTUARIO Y ENSERES PARA FAMILIA REYES CARES , LA CUAL RESULTÓ AFECTADA POR SINIESTRO , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 119 DE DIDECO. | 664.860 | Enlace |
| DECRETO | 20/06/2019 | 1884 | TRASPASO DE RECURSOS AL DEPARTAMENTO DE SALUD .-CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019. | 15.000.000 | Enlace |
| DECRETO | 20/06/2019 | 1885 | SE PAGAN FACTURAS N° 949 Y 950 .-DE COMERCIAL IMPRIMAT LIMITADA , POR ADQUISICIÓN DE NOTEBOOKS , SEGÚN CONVENIO CON SENADIS , ACORDE A FICHAS TÉCNICAS N° 104 Y 108 DE DIDECO. | 7.784.594 | Enlace |
| DECRETO | 20/06/2019 | 1886 | SE PAGA FACTURA N° 9958 .-DE WIDEX CHILE SPA., POR CENCEPTO DE AUDIFONO DREAM PARA LA BENEFICIARIA JULIA GONZÁLEZ CIFUENTES, SEGÚN CONVENIO CON SENADIS , ACORDE A FICHA TÉCNICA N°103 DE DIDECO. | 469.158 | Enlace |
| DECRETO | 21/06/2019 | 1887 | SE PAGA FACTURA N° 1649 .-DE BERNEL ALADIN ORTEGA MÉNDEZ , POR ADQUISICIÓN DE GALVANOS PARA ENTREGAR A LOS PARTICIPANTES DEL FESTIVAL POP LIRICO EN LAGUNA AVENDAÑO LOS DIAS 08 , 09 , Y 10 DE FEBRERO DE 2019 , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 97 DE TURISMO Y CULTURA. | 480.000 | Enlace |
| DECRETO | 21/06/2019 | 1888 | SE PAGA FACTURA N° 11 .-DE CONTRUCTURA KUPAL LTDA. CORRESPONDIENTE AL CUARTO ESTADO DEPAGO , POR CONSERVACIÓN DE VEREDAS EN DISTINTOS SECTORES DE LA COMUNA DE QUILLÓN. | 14.434.433 | Enlace |
| DECRETO | 21/06/2019 | 1889 | PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION VEHICULAR PORCUENTA DE TERCEROS RECAUDADOS EN LA COMUNA DE QUILLON , DESDE EL 01 AL 31 DE MAYO DE 2019. | 297.581 | Enlace |
| DECRETO | 21/06/2019 | 1890 | SE PAGAN FACTURAS N° 1443, Y 1444 .-DE SOTO Y DIAZ , CORRESPONDIENTE AL PRIMER Y SEGUNDO ESTADO DE PAGO POR SERVICIO DE CATERING Y ARRIENDO DE SALÓN PARA REALIALIZACIÓN DE "DESAYUNOS CAPACITACIÓN ORGANIZACIONES COMUNITARIAS", REALIZADAS EN 8 JORNADAS DESDE MARZO A MAYO DE 2019 , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 82 DE DIDECO. | 1.123.200 | Enlace |
| DECRETO | 21/06/2019 | 1891 | SE PAGA FACTURA N° 1126 .-DE CAPACITACIÓN NORTE SUR LTDA., POR ASISTENCIA DE DON CLAUDIO ORLANDO CIFUENTES A SEMINARIO DENOMINADO "CONTROL Y GESTIÓN MUNICIPAL 2019 Y LOS PROCESOS DE AUDITORIA INTERNA , REALIZADO EN PUERTO VARAS LOS DIAS 06 Y 07 DE 2019. | 360.000 | Enlace |
| DECRETO | 21/06/2019 | 1892 | SE PAGAN FACTURAS N° 28176797, 28462561, 28462831 , 28746291 , 28749206 .- DE TRANSBANK S.A. POR SERVICIOS DE COBRANZA POR RECAUDACIONES REALIZADAS DURANTE LOS MESES DE MARZO , ABRIL Y MAYO 2019. | 5.052.981 | Enlace |
| DECRETO | 21/06/2019 | 1893 | SE PAGA FACTURA N° 89 .-DE INVERSIONES GASTRONÓMICAS SERGIO ROCHA E.I.R.L., POR CUMPLIR CON SERVICIO DE ALIMENTACIÓN EN ACTIVIDAD MUNICIPAL "FERIA EXPO BELLEZA MUJERES Y EMPRENDEDORAS DE QUILLÓN", SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 85 DE GABINETE . | 678.000 | Enlace |
| DECRETO | 21/06/2019 | 1894 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 4 .-A LA SEÑORA YENY OSELINA MONROY REYES , POR SERVICIOS DE CUIDADO INFANTIL DE LOS HIJOS/AS DE LAS USUARIAS DEL PROGRAMA DENOMINADO JEFAS DE HOGAR , CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 16/05/2019 AL 17/06/2019. | 300.000 | Enlace |
| DECRETO | 21/06/2019 | 1895 | SE GIRA FONDOS DE CAJA CHICA .- PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES EN LA OFICINA DE DEPORTES , A NOMBRE DEL SEÑOR GASTÓN GONZÁLEZ PALMA , SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 71 DEL 08 ENERO 2019. | 279.120 | Enlace |
| DECRETO | 22/06/2019 | 1896 | PAGO DESCUENTO POR .- CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE JUNIO 2019 , ISE FIDELIDAD FUNCIONARIA Y CONDUCTORES. | 113.784 | Enlace |
| DECRETO | 22/06/2019 | 1897 | PAGO DE DESCUENTO .- CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE JUNIO 2019 , ARRIENDO CASA A FUNCIONARIOS. | 174.518 | Enlace |
| DECRETO | 22/06/2019 | 1898 | PAGO DE DESCUENTO .- CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE JUNIO 2019 , MUTUAL DE SEGURIDAD. | 399.295 | Enlace |
| DECRETO | 22/06/2019 | 1899 | PAGO DE DESCUENTO .- CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIÓNES MES DE JUNIO 2019 , SEGURO DE VIDA SECURITY LA PREVISION. | 275.210 | Enlace |
| DECRETO | 22/06/2019 | 1900 | PAGO DE DESCUENTO .- CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE JUNIO 2019 , LA CHILENA CONSOLIDADA. | 201.147 | Enlace |
| DECRETO | 22/06/2019 | 1901 | PAGO DE DESCUENTO.- CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE JUNIO 2019 , DESCUENTO BIENESTAR. | 3.441.069 | Enlace |
| DECRETO | 22/06/2019 | 1902 | PAGO DE DESCUENTO .- CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE JUNIO 2019 , COPEUCH Y CONVENIO. | 5.130.057 | Enlace |
| DECRETO | 22/06/2019 | 1903 | PAGO DE DESCUENTO.-CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE JUNIO 2019, CUOTA SOCIAL ASEMUCH. | 177.500 | Enlace |
| DECRETO | 22/06/2019 | 1904 | PAGO DE DESCUENTO .- CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE JUNIO 2019 , DESCUENTO PLAN TELULAR FUNCIONARIOS MUNICIPALES. | 129.747 | Enlace |
| DECRETO | 22/06/2019 | 1905 | PAGO DE DESCUENTO .- CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE JUNIO 2019 , HOGAR DE CRISTO. | 18.000 | Enlace |
| DECRETO | 22/06/2019 | 1906 | PAGO DE DESCUENTO .- CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE JUNIO 2019 , AHORRO LTDA. | 408.426 | Enlace |
| DECRETO | 22/06/2019 | 1907 | PAGO DE DESCUENTO .- CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE JUNIO 2019 , COANIQUEM. | 2.000 | Enlace |
| DECRETO | 22/06/2019 | 1908 | PAGO DE DESCUENTO .- CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE JUNIO 2019 , DESCUENTO INASISTENCIA. | 187.190 | Enlace |
| DECRETO | 22/06/2019 | 1909 | PAGO DE DESCUENTO .- CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE JUNIO 2019 , DESCUENTO BIENESTAR. CREDITOS CCAF LA ARAUCANA. | 2.150.366 | Enlace |
| DECRETO | 22/06/2019 | 1910 | PAGO DE DESCUENTO .- CORRESPONDEINTE A LAS REMUNERACIONES MES DE JUNIO 2018 , FARMACIA SUR. | 171.510 | Enlace |
| DECRETO | 22/06/2019 | 1911 | PAGO DE DESCUENTO .-CORRESPONDEINTE A LAS REMUNERACIONES MES DE JUNIO 2019 , FARMACIAS FARMAX. | 45.300 | Enlace |
| DECRETO | 22/06/2019 | 1912 | PAGO DE DESCUENTO .-CORRESPONDEINTE A LAS REMUNERACIONES MES DE JUNIO 2019 , MATLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA S.A. EX (CIA DE SEGUROS INTARAMERICANA LA ARAUCANA.) | 18.888 | Enlace |
| DECRETO | 22/06/2019 | 1913 | PAGO DE DESCUENTO .-CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIÓNES MES DE JUNIO 2019 , DESCUENTO SERVICIO MÉDICO. | 486.400 | Enlace |
| DECRETO | 22/06/2019 | 1914 | PAGO DE DESCUENTO.- CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIÓNES MES DE JUNIO 2019 , POR LICENCIAS RECHAZADAS AL SEÑOR FELIPE RODRIGUEZ Y LA SEÑORITA ANA CONTRERAS , DESCUENTOS DE BIENIOS AL SEÑOR RENE GARRIDO. | 491.915 | Enlace |
| DECRETO | 22/06/2019 | 1915 | PAGO DE DESCUENTO .- CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE JUNIO 2019 , FUNDACIÓN ARTURO LÓPEZ PÉREZ. | 234.500 | Enlace |
| DECRETO | 22/06/2019 | 1916 | PAGO DE DESCUENTO .- CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIÓNES MES DE JUNIO 2019 , RETENCIÓN JUDICIAL DEL SEÑOR GERARDO VASQUEZ NAVARRETE. | 312.425 | Enlace |
| DECRETO | 22/06/2019 | 1917 | PAGO DE DESCUENTO .- CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE JUNIO 2019 , RETENCIÓN JUDICIAL DEL SEÑOR HECTOR CONTRERAS URREA. | 91.502 | Enlace |
| DECRETO | 22/06/2019 | 1918 | SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019 .- DE PLACIDA BUSTOS FERNÁNDEZ , POR ARRIENDO DE INMUEBLE UBICADO EN 18 DE SEPTIEMBRE N° 136 DE QUILLÓN , PARA USO DEPARTAMENTO DE DIDECO O.P.D. Y OMIL I.E.F. | 480.000 | Enlace |
| DECRETO | 22/06/2019 | 1919 | SE PAGA ARRIENDO INMUEBLE .- A JESSICA ALICIA SANTIBAÑEZ ACEVEDO , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019 , PARA USO DEL FUNCIONARIO DE APOYO ADMINISTRATIVO EN TURISMO DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLÓN. | 314.162 | Enlace |
| DECRETO | 22/06/2019 | 1920 | SE PAGA ARRIENDO INMUEBLE.- A YENNY MIRKA MENDOZA SALGADO , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019 , UBICADO EN LAS AZUCENAS N° 303 VILLA JUAN PABLO II QUILLÓN , PARA USO DEL JEFE DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS , FUNCIONARIO DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLÓN. | 250.000 | Enlace |
| DECRETO | 24/06/2019 | 1921 | SE PAGA FACTURA N° 412 .- DE ALEJANDRO ABELARDO CARRASCO GAMBOA E.I.R.L. , POR SERVICIO PROFESIONALES PARA REVISIÓN DE ARQUITECTURA DEL PROYECTO DENOMINADO "PROYECTO DE ARQUITECTURA CENDYR NÁUTICO , QUILLÓN ". | 450.137 | Enlace |
| DECRETO | 24/06/2019 | 1922 | SE PAGANM FACTURAS N° 2395010 , 2393918 , 2417218 , 2474721 , 2329889 , 2330529 , 2285349 , 2267964 , SE REBAJA NOTA DE CRÉDITO N° 936471 .- A FINNING CHILE S.A. POR SERVICIO DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE VEHICULOS MUNICIPALES . | 1.315.561 | Enlace |
| DECRETO | 24/06/2019 | 1923 | SE GIRA FONDOS DE CAJA CHICA .-PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES EN LA DIRECCIÓN DE DIDECO , A NOMBRE DE LA SEÑORITA YANET TOBAR GONZÁLEZ. | 269.342 | Enlace |
| DECRETO | 24/06/2019 | 1924 | SE PAGAFACTURA N°8400446 .- DE DIMERC S.A., POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA IMPRENSORAS , SEGÚN FICHA TÉCNCIA N° 001 DE O.I.R.S. DE LA SECRETARIA MUNICIPAL . | 53.495 | Enlace |
| DECRETO | 24/06/2019 | 1925 | SE PAGA FACTURA N° 5431 .- DE FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA , POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA DEMARCAR PASOS DE CEBRA , REALIZAR MENTENIMIENTO Y REPARACIONES EN CALLES DE LA COMUNA , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 005 DE TRÁNSITO. | 1.589.891 | Enlace |
| DECRETO | 24/06/2019 | 1926 | SE PAGA CUOTA AÑO 2019, .-A LA ASOCIACIÓN DE MUNICIPALIDADES DEL VALLE DEL ITATA , CORRESPONDIENTE A CUOTA ANUAL PARA EL FUNCIONAMIENTODE LA OFICINA DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DE LA ASOCIACIÓN DE MUNICIPALIDADES DEL VALLE DEL ITATA , SE ADJUNTA CERTIFICADO. | 3.800.000 | Enlace |
| DECRETO | 25/06/2019 | 1927 | TRASPASO DE FONDOS DESDE BANCO ESTADO FONDOS EXTERNOS A BANCO ITAU FONDOS EXTERNOS , CORRESPONDIENTE A PROYECTOS TRASFERIDOS POR GORE Y SUBDERE , SE ADJUNTA CORREO ENVIADO POR EL TESORERO MUNICIPAL. | 99.376.584 | Enlace |
| DECRETO | 25/06/2019 | 1928 | SE PAGAN MULTAS COMUNA DE QUILLÓN (RMNP) INFORME N° 85 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019 .- AL SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN. | 1.036.271 | Enlace |
| DECRETO | 25/06/2019 | 1929 | SE PAGAN MULTAS COMUNA DE QUILLÓN (RMNP) INFORME N° 86 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019 .- AL SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN. | 75.764 | Enlace |
| DECRETO | 25/06/2019 | 1930 | SE GIRA SUBENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2019 .- A LA JUNTA DE VECINOS CENTRAL CERRO NEGRO DE QUILLÓN , PARA "CHAO AGOSTO". | 600.000 | Enlace |
| DECRETO | 25/06/2019 | 1931 | SE GIRA SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2019 .-AL CENTRO DE MADRES 12 DE OCTIBRE HUENUCHEO DE QUILLÓN , PARA "ADQUISICIÓN DE MATERIALES" , SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 2513 DEL 10 DE JUNIO 2019 QUE LA APRUEBA . NO REGISTRA SUBVENCIONES PENDIENTES DEL AÑO 2018. | 200.000 | Enlace |
| DECRETO | 25/06/2019 | 1932 | SE GIRA SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2019 .- A LA JUNTA DE VECINOS CHANCAL DE QUILLÓN, PARA "CIERRE PERIMETRAL Y SEGURIDAD DE SEDE JUNTA DE VECINOS DE CHANCAL". | 2.269.205 | Enlace |
| DECRETO | 25/06/2019 | 1933 | SE GIRA SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2019 .- A GRUPO ADULTO MAYOR DULCE AMANECER SANTA ANA DE CAIMACO DE QUILLÓN , PARA "COMPARTIR E INTEGRACIÓN ADULTOS MAYORES , EN VISITAS MUTUAS", | 200.000 | Enlace |
| DECRETO | 25/06/2019 | 1934 | SE GIRA SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO .- A TALLERES DE MEJERES SANTO ADRIANA DE QUILLÓN , PARA "COMPRAR MATERIALES PARA DIFUNDIR MANUALIDADES" , SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 2636 DEL 18 DE JUNIO 2019 QUE LA APRUEBA . NO REGISTRA SUBVENCIONES PENDIENTES DEL AÑO 2018. | 400.000 | Enlace |
| DECRETO | 26/06/2019 | 1935 | SE PAGA FACTURA N° 700 .- DE LUBRICENTROS LOS CRUCEROS LTDA., POR SERVICIO DE REPARACIÓN DE CAMION JMC HLGY-13 , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 106 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS. | 47.600 | Enlace |
| DECRETO | 26/06/2019 | 1936 | SE PAGA DEVOLUCIÓN DE PASAJES .-A LA FUNCIONARIA DE PLANTA JACQUELINE CEBALLOS CEBALLOS , POR COMETIDO REALIZADO EL DIA 13 DE JUNIO DE 2019 A LA CIUDAD DE CONCEPCIÓN. | 8.360 | Enlace |
| DECRETO | 26/06/2019 | 1937 | PAGO DE ASIGNACIÓN PROFESIONAL A LA SEÑORITA ADITH NOVOA CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO YA QUE NO SE CONCIDERO EN LAS REMUNERACIONES DEL MES. | 246.276 | Enlace |
| DECRETO | 26/06/2019 | 1938 | SE PAGAN FACTURAS N° 793 , 794 , 810 , 811 , 812 , 814 , 815 Y 816 .-DE LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA., POR MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE VEHICULOS MUNICIPALES , SEGÚN FICHAS TÉCNICAS N° 159 , 158 , 165 , 166 , 167, 168 , 169 , Y 170 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS. | 1.227.011 | Enlace |
| DECRETO | 26/06/2019 | 1939 | SE PAGA FACTURA N° 2101 .-DE JOSÉ EDUARDO URRA ASTROZA , POR REALIZAR CAMBIO DE HOJA MADRE AUXILIAR TRASERA A CAMIÓN FORD GFGG-18 , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 172 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS. | 85.000 | Enlace |
| DECRETO | 26/06/2019 | 1940 | SE PAGA FACTURA N° 2682887 .- DE SALINAS Y FABRES S.A., POR MANTENCIÓN DE MOTONIVELADORASJOHN DEERE CPHH-49, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 171 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS. | 1.740.548 | Enlace |
| DECRETO | 26/06/2019 | 1941 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°155 .- A LA SEÑORITA FABIOLA GERTRUDIS GARCÉS ARIAS, POR CUMPLIR CON SERVICIO DE AUXILIAR DE ASEO EN REEMPLAZO DEL FUNCIONARIO LUIS RUBIO MERINO , DESDE EL DIA 05 AL 25 DE JUNIO DEL 2019. | 175.000 | Enlace |
| DECRETO | 26/06/2019 | 1942 | SE PAGA FACTURA N°88 .-DE INVERSIONES GASTRONÓMICAS SERGIO ROCHA E.I.R.L., POR CUMPLIR CON SERVICIO DE CÓCTEL PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL "PRESENTACIÓN PLAN ITATA", SEGÚN FICHA TÉCNCIA N° 83 DE GABINETE. | 500.000 | Enlace |
| DECRETO | 27/06/2019 | 1943 | SE HACE DEVOLUCIÓN DE PASAJES Y GASTOS .-A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA Y CONTYRATA ADITH MARCELA NOVOA HERNANDEZ E IGNACIO SANHUEZA PATIÑO , POR COMETIDOS REALIZADOS EN LOS MESES DE MARZO , ABRIL Y MAYO A LA CIUDADESDE SANTIAGO DE CHILLÁN. | 39.300 | Enlace |
| DECRETO | 27/06/2019 | 1944 | SE PAGA BONO LABORAL .-CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019, SEGÚN FORMULARIO ADJUNTO. | 88.595 | Enlace |
| DECRETO | 27/06/2019 | 1945 | SE PAGAN COMTIDOS FUNCIONARIOS .- A LOS FUNCIONARIOS SEÑOR LUIS HERRERA PEDREROS Y A LA SEÑORITA TERESA SILVA PRADENA, POR COMETIDOS REALIZADOS A LA CIUDAD DE COMBARBALA LOS DIAS 28, 29 , 30 DE JUNIO 01, 02, 03 DE JULIO 2019. | 449.108 | Enlace |
| DECRETO | 27/06/2019 | 1946 | SE HACE DEVOLUCIÓN DE GASTOS .-AL FUNCIONARIO ROBERTO VENEGAS OCAMPO, POR COMETIDO A LA CIUDAD DE OVALLE, REALIZADOS EL 20 AL 24 DE JUNIO 2019. | 86.516 | Enlace |
| DECRETO | 27/06/2019 | 1947 | SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO .-DE LIDIA CACERES GONZALEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019. | 482.246 | Enlace |
| DECRETO | 27/06/2019 | 1948 | SE PAGA ARRRIENDO INMUEBLE .-A TERESA DEL CARMEN ARANEDA GAJARDO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019 , PARA USO DE DIRECTOR DE SECPLAN. PROFESIONAL DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLÓN. | 670.000 | Enlace |
| DECRETO | 27/06/2019 | 1949 | TRASPASO DE RECURSOS A DPTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A SUBVENCIÓN NORMAL, BRP, ASIG. DOCENCIA ALUMNOS PRIORITARIOS, ASIG. POR TRAMO DE DESARROLLO PROFESIONAL, BONO ASIST. EDUCACIÓN, SNED, SEP PRIORITARIOS,SEP PREFERENTES, SUBVENCIÓN SALAS CUNAS. | 478.408.810 | Enlace |
| DECRETO | 27/06/2019 | 1950 | SE PAGA FACTURA N°27140 .-DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN , POR CONECTIVIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019. | 329.180 | Enlace |
| DECRETO | 28/06/2019 | 1951 | SE PAGA FACTURA N°42937 .-DE SOCIEDAD CONSTRUCTORA AMACO LIMITADA, POR CUMPLIR CON SERVICIO DE ARRIENDO DE 4 BAÑOS QUIMICOS PARA FIESTA DEL PAVO EN SECTOR HUENUCHEO EL EL DIA SÁBADO 18 DE MAYO DE 2019, SEGÚN FICHA TÉCNCIA N°122 DE TURISMO Y CULTURA. | 178.500 | Enlace |
| DECRETO | 28/06/2019 | 1952 | SE PAGA PRÁCTICA PROFESIONAL .-A LA ALUMNA DANIELA SCARLETTE NAVARRETE LIZAMA, APROBADA CON DECRETOS ALCALDICIO N°1738 DL 11 DE ABRIL 2019, REALIZADA EN LA DIRECCIÓN DE SECPLAN. | 100.000 | Enlace |
| DECRETO | 28/06/2019 | 1953 | TRASPASO DE RECURSOS AL DPTO. DE EDUCACIÓN MUNICIPAL CORRESPONDEINTE AL PROGRAMA RESIDENCIA FAMILIAR ESTUDIANTIL. | 811.740 | Enlace |
| DECRETO | 28/06/2019 | 1954 | SE PAGA COMPRA DE TERRENO DE 5000 M2 PARA EL SECTOR EL SIFÓN POR $6.000.000.- TERRENO COMPRADO A LA SEÑORAS JOSEFINA ROSA OLATE ESCOBAR Y LUCIA GEORGINA FUENTEALBA OLATE. | 6.000.000 | Enlace |
| DECRETO | 28/06/2019 | 1955 | SE PAGA DEMANDA DE INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS .-A LA SEÑORA RUTH CUEVAS JAÑA, POR DEMANDA EN CONTRA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLÓN, LA QUE SE TRAMITÓ EN PRIMERA INSTANCIA ANTE EL JUZGADO DE LETRAS Y GARANTIA DE BULNES. | 23.000.000 | Enlace |
| DECRETO | 28/06/2019 | 1956 | SE PAGA PERMISO DE CIRCULACIÓN VEHICULOS PATENTE N°GLZR12-5. | 65.296 | Enlace |
| DECRETO | 28/06/2019 | 1957 | SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE COMBARBALA .-AL SEÑOR MIGUEL PEDREROS MEDIAN, POR ASISTIR A ENTREGAR INFORMACIÓN TURISTICA EN OBSERVATORIO ASTRONÓMICO CRUZ DEL SUR. LOS DIAS 28 , 29 , Y 30 DE JUNIO 01 , 02 Y 03 2019. | 276.692 | Enlace |
| DECRETO | 28/06/2019 | 1958 | SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIO .-A DON VLADIMIR ALBERTO PEÑA MAHUZIR Y MONICA LAVADO GARRIDO, POR COMETIDO A LAS CIUDADES DE SANTIAGO Y CONCÓN, LOS DIAS 25, 26 Y 27 JUNIO 2019, POR ASISTIR A REUNIÓN EN MINISTRO DE BIENES NACIONALES Y REUNIÓN EN CONCÓN CON ASESORA ESPECIALISTA EN ELABORACIÓN DE PLANATA MUNICIPAL. | 146.197 | Enlace |
| DECRETO | 29/06/2019 | 1959 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS , DE RODOLFO HERMOSILLA , MARIA ALARCON DURAN Y MIGUEL INOSTROZA ESCOBAR .-POR PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDEINTES AL MES DE JUNIO 2019. | 4.166.000 | Enlace |
| DECRETO | 29/06/2019 | 1960 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS .-A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS EN LA UNIDAD DE TURISMO Y CULTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019. | 1.468.333 | Enlace |
| DECRETO | 29/06/2019 | 1961 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N°28 .-A MARCELO ISRAEL PANTOJA VIDELA POR EL SERVICIO DE SOPORTE DE INFORMATICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019. | 700.000 | Enlace |
| DECRETO | 29/06/2019 | 1962 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N°36 .-DE FERNANDA HENRIQUEZ GAJARDO, POR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN LA UNIDAD DE RENTAS Y PATENTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019. | 670.680 | Enlace |
| DECRETO | 29/06/2019 | 1963 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N°7 .-DE MARJORIE VERA SAGREDO, POR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN LA SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019. | 600.000 | Enlace |
| DECRETO | 29/06/2019 | 1964 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N°28 .-DE ANGELICA SALDIAS ORMEÑO, POR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN LA SECMU, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019. | 550.000 | Enlace |
| DECRETO | 29/06/2019 | 1965 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N°3 .-DE TAMARA MARGARITA VILLALOBOS HERMOSILLA, POR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN LA UNIDAD DE TESORERIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019. | 350.000 | Enlace |
| DECRETO | 29/06/2019 | 1966 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS .-A PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS EN LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019. | 2.938.889 | Enlace |
| DECRETO | 29/06/2019 | 1967 | SE PAGAN BOLETAS D EHONORARIOS .-DE LUIS ALBERTO MUÑOZ COPELLI , MARISEL TERESA NÚÑEZ NAVARRETE Y CARLOS IBACETA VEGA , POR CANCELACIÓN DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019. | 2.894.345 | Enlace |
| DECRETO | 29/06/2019 | 1968 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIO .-A LA SRTA. VALENTINA CIFURNTES ARRIEGADA, POR SERVICIO PROFESIONAL EN LA "UNIDAD DE JOVENES"CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019. | 900.000 | Enlace |
| DECRETO | 29/06/2019 | 1969 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N°51 .-DE MARIO JUSTO PASTOR BECERRA BAEZA, POR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019. | 530.000 | Enlace |
| DECRETO | 29/06/2019 | 1970 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N°27 .-DE PAOLA VILLAGRAN TALAVERA, POR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN LA DIRECCIÓN DE TRANSITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019. | 500.000 | Enlace |
| DECRETO | 29/06/2019 | 1971 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°44 .-DE PEDRO ENRIQUE ARRIEGADA SANDOVAL POR EL SERVIIO DE APOYO ADMISTRATIVO EN LA UNIDAD DE ADQUISICIONES , HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2019. | 424.350 | Enlace |
| DECRETO | 29/06/2019 | 1972 | TRASPASO DE FONDOS AL SERVICIO DE BIENESTAR .-POR VENTE DE CUPONES DE GAS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO. | 11.921.187 | Enlace |
| DECRETO | 29/06/2019 | 1973 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS .-A PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS EN EL PLAN DEPORTIVO ANUAL 2019 (AREA FORMATIVO), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019. | 3.486.000 | Enlace |
| DECRETO | 29/06/2019 | 1974 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS .-A PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS EN EL PLANDEPORTIVO ANUAL 2019 (AREA RECREATIVO), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019. | 1.696.000 | Enlace |
| DECRETO | 29/06/2019 | 1975 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N°54 .-DE MIGUEL IGNACIO SANHUEZA PATIÑO, POR SERVICIO DE APOYO PROFESIONAL EN EL PROGRAMA DE APOYO A COMPRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019. | 300.000 | Enlace |
| DECRETO | 29/06/2019 | 1976 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N°45 .-DE VANNESSA ALEJANDRA VARGAS LEPE, POR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN LA UNIDAD DE ADMINISTRACION MUNICIPAL , CORRESPONDEINTE AL MES DE JUNIO 2019. | 515.900 | Enlace |
| DECRETO | 29/06/2019 | 1977 | SE PAGA BOLETAS DE HONORARIOS .-A PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS EN EL PLAN DEPORTIVO ANUAL 2019 (AREA GESTION POLIDEPORTIVO), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019. | 1.820.000 | Enlace |
| DECRETO | 29/06/2019 | 1978 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS .-A PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS EN EL PLAN DEPORTIVO ANUAL 2019 (AREA OPERATIVO), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019. | 1.550.000 | Enlace |
| DECRETO | 29/06/2019 | 1979 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 22 .-A LA SRTA . LOREDANA CONSTANZA ARNALDI AVENDAÑO , POR SERVICIOS DE PROFESIONAL DE APOYO PARA LA OBTENCIÓN DE RESOLUCION SANITARIA DE AGRICULTORES DEL PROGRAMA ODEL , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019. | 1.142.000 | Enlace |
| DECRETO | 29/06/2019 | 1980 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N°52 .-A LA SEÑORA ANA LILIAN SEPULVEDA PONCE, POR SERVICIOS DE "CORDINADORA DEL PROGRAMA TENENCIA RESPONSABLE DE MASCOTAS", CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019. | 414.000 | Enlace |
| DECRETO | 29/06/2019 | 1981 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N°396 DE PATRICIO ALEJANDRO TORRES CASTILLO , POR EL SERVICIO DE COORDINADOR DE EMERGENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019. | 400.000 | Enlace |
| DECRETO | 29/06/2019 | 1982 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARISO .-DE PROFESIONALES QUE CONPONEN LA UNIDAD DE APOYO ODEL , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019. | 4.348.158 | Enlace |
| DECRETO | 29/06/2019 | 1983 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS .- A DON JOSE VENEGAS PEÑA, CAMILA TRONCOSO CONTRERAS Y SEBASTIAN NEIRA HERRRERA , POR SERVICIOS DE APOYO EN TERRENO Y OFICINA PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA UNIDAD DE TURISMO Y CULTURA. | 1.500.000 | Enlace |
| DECRETO | 29/06/2019 | 1984 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 40 .-AL SEÑOR ALVARO ANDRES ARCOS RIVERA, POR SERVICIOS DE APOYO PROFESIONAL EN LA DIRECCIÓN DE SECPLAN , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019. | 1.000.000 | Enlace |
| DECRETO | 29/06/2019 | 1985 | SE GIRA TRASPASO AÑO 2019 AL SERVICIO DE BIENESTAR DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLÓN ,.-CORRESPONDEINTE A 79 SOCIOS (45 SOCIOS DE PLANTA Y 34 SOCIOS A CONTRATA) .-4 UTM POR SOCIO.-MES DE MAYO 2019. | 15.356.020 | Enlace |
| DECRETO | 29/06/2019 | 1986 | SE PAGA FACTURA N° 3920112 .-DE TELEFÓNICA EMPRESA CHILE S.A. POR ADQUISICIÓN DE RENTA SERVICIO PROYECTOS CORP INTERNET, OOFF N° 89076 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019. | 908.617 | Enlace |