| DECRETOS DE PAGO MUNICIPALIDAD MES DE MARZO DE 2019 | |||||
| Tipo de Acto Administrativo Aprobatorio | Fecha del Acto Administrativo Aprobatorio | Numero del Acto Administrativo Aprobatorio | Breve Descripcion del Objeto del Acto | Monto Total de la Operación $ | Enlace al Texto Ingreso del Acto Administrativo Aprobatorio |
| DECRETO | 01/03/2019 | 618 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 15 POR $ 666.667.- DE CAMILA MARGOT TRONCOSO CONTRERAS POR EL SERVICIO DE REGISTROS AUDIOVISUALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019 | 666.667 | Enlace |
| DECRETO | 01/03/2019 | 619 | SE PAGA FORMULARIO 29 DE IMPUESTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, IMPUESTO UNICO DE REMUNERACIONES Y 10% DE RETENCION DE LOS HONORARIOS. | 8.245.885 | Enlace |
| DECRETO | 01/03/2019 | 620 | SE PAGAN FACTURAS A LA COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLAN LTDA. POR UN MONTO DE $ 1.593.570.- DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 26 DE DICIEMBRE AL 25 DE ENERO 2019 | 1.593.570 | Enlace |
| DECRETO | 01/03/2019 | 621 | SE PAGAN FACTURAS N° 10523156 Y 10547471 POR UN MONTO TOTAL DE $79.840.- DE PROVEEDORES INTEGRALES PRISA, POR ADQUISICIÓN DE ALARGADOR Y FILTROS SOLARES SIMONDS, SEGÚN FICHAS TÉCNICAS N° 85 DE O.D.E.L., Y N° 243 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS | 79.840 | Enlace |
| DECRETO | 01/03/2019 | 622 | SE PAGA FACTURA N°14 DE FLOMAT PRODUCCIONES SPA. , POR CUMPLIR CON SERVICIOS DE PRODUCCION MIERCOLES ESTELARES Y FESTIVAL DEL SOL MES DE FEBRERO 2019 , SEGÚN FICHA TECNICA N°86 DE TURISMO DE CULTURA. | 14.340.000 | Enlace |
| DECRETO | 01/03/2019 | 623 | SE PAGA FACTURA N° 2377 POR $414.691.- DE MIS PRODUCTOS SPA., POR ADQUISICIÓN DE MESAS PLEGABLES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 10 DE DEPORTES Y RECREACIÓN | 414.691 | Enlace |
| DECRETO | 01/03/2019 | 624 | SE PAGA FACTURA N° 32 POR $ 480.000.- DE SERVICIOS DE ASESORÍAS EN EVENTOS Y TURISMO SUSANA ANDREA DE POMPEYA, POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE MANUAL DE HIGIENE PARA EMPRENDEDORES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°09, | 480.000 | Enlace |
| DECRETO | 01/03/2019 | 625 | SE PAGA FACTURA N° 38351 POR $32.773.- DE LIBRERÍA ATLANTIK LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE ASEO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 142 DE SEGURIDAD CIUDADANA | 32.773 | Enlace |
| DECRETO | 01/03/2019 | 626 | SE PAGA FACTURA N° 198 POR $139.230.- DE VILLA Y MORALES LTDA., POR SERVICIO DE DISEÑO Y CONFECCIÓN DE SEÑALÉTICA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 004 DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL/INSPECCIÓN | 139.230 | Enlace |
| DECRETO | 01/03/2019 | 627 | SE PAGA FACTURA N° 16944 POR $666.511.- DE FÁBRICA DE ACCESORIOS Y MUEBLES DE OFICINA S.A., POR ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 01 DE RENTAS Y PATENTES | 666.511 | Enlace |
| DECRETO | 01/03/2019 | 628 | SE PAGA FACTURA N° 13382 POR $3.833.912.- DE TRAMA IMPRESORES S.A., POR ENTREGA DE DÍPTICOS PROMOCIONALES DE ACTIVIDADES DE VERANO 2019, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 11 DE TURISMO Y CULTURA | 3.833.912 | Enlace |
| DECRETO | 02/03/2019 | 629 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS POR $ 5.766.000.- A PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS EN EL PLAN DEPORTIVO ANUAL 2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019 | 5.766.000 | Enlace |
| DECRETO | 02/03/2019 | 630 | PAGO DE DESCUENTO POR $ 40.128.- CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE FEBRERO 2019, ISE FIDELIDAD FUNCIONARIA Y CONDUCTORES. | 40.128 | Enlace |
| DECRETO | 02/03/2019 | 631 | PAGO DE DESCUENTO POR $ 174.518.- CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE FEBRERO 2019, ARRIENDO CASA A FUNCIONARIOS. | 174.518 | Enlace |
| DECRETO | 02/03/2019 | 632 | PAGO DE DESCUENTO POR $ 357.044.- CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE FEBRERO 2019, MUTUAL DE SEGURIDAD. | 357.044 | Enlace |
| DECRETO | 02/03/2019 | 633 | PAGO DE DESCUENTO POR $ 193.566.- CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE FEBRERO 2019, SEGURO DE VIDA SECURITY LA PREVISION. | 199.136 | Enlace |
| DECRETO | 02/03/2019 | 634 | PAGO DE DESCUENTO POR $ 281.538.- CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE FEBRERO 2019, LA CHILENA CONSOLIDADA. | 281.538 | Enlace |
| DECRETO | 02/03/2019 | 635 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS POR $ 7.800.000.- A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS DE AUXILIAR Y APOYO ADMINISTRATIVO EN LA DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019 | 7.800.000 | Enlace |
| DECRETO | 02/03/2109 | 636 | PAGO DE DESCUENTO $ 3.556.731.- CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE FEBRERO 2019, DESCUENTO BIENESTAR. (CUOTA SOCIAL Y AHORRO BIENESTAR) | 3.556.731 | Enlace |
| DECRETO | 02/03/2109 | 637 | PAGO DE DESCUENTO POR $ 4.768.520.- CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE FEBRERO 2019, COOPEUCH Y CONVENIO. | 4.768.520 | Enlace |
| DECRETO | 02/03/219 | 638 | PAGO DE DESCUENTO POR $ 177.500.- CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE FEBRERO 2019, CUOTA SOCIAL ASEMUCH. | 177.500 | Enlace |
| DECRETO | 02/03/219 | 639 | PAGO DE DESCUENTO POR $ 339.474.- CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE FEBRERO 2019, DESCUENTO PLAN TELULAR FUNCIONARIOS MUNICIPALES. | 339.474 | Enlace |
| DECRETO | 02/03/2019 | 640 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 1 POR $ 600.000.- DE MARJORIE VERA SAGREDO, POR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN LA SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019 | 600.000 | Enlace |
| DECRETO | 02/03/2019 | 641 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 38 POR $ 500.000.- DE JAZMIN JARA FERNANDEZ, POR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN LA DIRECCION DE CONTROL INTERNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019 | 500.000 | Enlace |
| DECRETO | 02/03/2019 | 642 | PAGO DE DESCUENTO POR $ 18.000.- CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE FEBRERO 2019, HOGAR DE CRISTO. | 18.000 | Enlace |
| DECRETO | 02/03/2019 | 643 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 41 POR $ 515.900.- DE VANESSA ALEJANDRA VARGAS LEPE, POR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN LA UNIDAD DE MAQUINARIA MUNICIPAL , CORESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, | 515.900 | Enlace |
| DECRETO | 02/03/2019 | 644 | PAGO DE DESCUENTO POR $ 227.800.- CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE FEBRERO 2019, FUNDACIÓN ARTURO LÓPEZ PÉREZ. | 227.800 | Enlace |
| DECRETO | 02/03/2019 | 645 | PAGO DE DESCUENTO POR $ 408.426.- CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE FEBRERO 2019, AHORRACOP LTDA. | 408.426 | Enlace |
| DECRETO | 02/03/2019 | 646 | PAGO DE DESCUENTO POR $ 2.000.- CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE FEBRERO 2019, COANIQUEM. | 2.000 | Enlace |
| DECRETO | 02/03/2019 | 647 | PAGO DE DESCUENTOS POR $ 75.369.- CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE FEBRERO 2019, DESCUENTO INASISTENCIA. | 75.369 | Enlace |
| DECRETO | 02/03/2019 | 648 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIO N° 7 Y 437 POR $ 3.183.333.- DE EDUARDO FUENTES HEREDIA Y ESTEBAN SAN MARTIN RODRIGUEZ, POR SERVICIOS DE ASESORES JURIDICOS DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLON, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, | 3.183.333 | Enlace |
| DECRETO | 02/03/2019 | 649 | PAGO DE DESCUENTO POR $ 2.353.221.- CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE FEBRERO 2019, DESCUENTO BIENESTAR. CREDITOS CCAF LA ARAUCANA. | 2.353.221 | Enlace |
| DECRETO | 02/03/2019 | 650 | PAGO DE DESCUENTO POR $ 193.790.- CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE FEBRERO 2019, FARMACIA SUR. | 193.790 | Enlace |
| DECRETO | 02/03/2019 | 651 | PAGO DE DESCUENTO POR $ 312.425.- CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE FEBRERO 2019 , RETENCIÓN JUDICIAL DEL SEÑOR GERARDO VASQUEZ NAVARRETE. | 312.425 | Enlace |
| DECRETO | 02/03/2019 | 652 | PAGO DE DESCUENTO POR $ 91.502.- CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE FEBRERO 2019, RETENCIÓN JUDICIAL DEL SEÑOR HECTOR CONTRERAS URREA. | 91.502 | Enlace |
| DECRETO | 02/03/2019 | 653 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS POR $ 4.355.930.- A PROFESIONALES DEL PROGRAMA "COMUNICACIÓN Y DIFUSION MUNICIPAL DE QUILLON", HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, | 4.355.930 | Enlace |
| DECRETO | 02/03/2019 | 654 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS POR $ 3.705.000.- A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS EN LA UNIDAD DE TURISMO Y CULTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019 | 3.702.000 | Enlace |
| DECRETO | 02/03/2019 | 655 | PAGO DE DESCUENTO $ 533.767.- CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE FEBRERO 2019, POR LICENCIAS RECHAZADAS AL SEÑOR FELIPE RODRÍGUEZ Y LA SEÑORITA ANA CONTRERAS, DESCUENTOS DE BIENIOS AL SEÑOR RENE GARRIDO. | 533.767 | Enlace |
| DECRETO | 02/03/2019 | 656 | PAGO DE DESCUENTO POR $ 31.520.- CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE FEBRERO 2019, FARMACIAS FARMAX. | 31.520 | Enlace |
| DECRETO | 02/03/2019 | 657 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS POR $ 3.260.000.- A PROFESIONALES DEL PROGRAMA "APOYO ASISTENCIA SOCIAL Y PROMOCION COMUNITARIA", HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019 | 3.260.000 | Enlace |
| DECRETO | 02/03/2019 | 658 | PAGO DE DESCUENTO POR $ 18.888.- CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE FEBRERO 2019, METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA S.A. EX (CIA DE SEGUROROS INTERAMERICANA LA ARAUCANA.) | 18.888 | Enlace |
| DECRETO | 02/03/2019 | 659 | PAGO DE DESCUENTO POR $ 499.200.- CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE FEBRERO 2019, DESCUENTO SERVICIO MÉDICO. | 499.200 | Enlace |
| DECRETO | 02/03/2019 | 660 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIO POR $ 3.782.158.- DE PROFESIONALES QUE COMPONEN LA UNIDAD DE APOYO ODEL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019 | 3.782.158 | Enlace |
| DECRETO | 02/03/2019 | 661 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIO N° 241 Y 187 DE ALEJANDRA MABEL MORAGA JARAMILLO Y FABIOLA SEPULVEDA FIGUEROA POR $ 2.618.748.- POR HONORARIOS DE PROFESIONALES PMTJH, APORTE MUNICIPAL, HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019 | 2.618.748 | Enlace |
| DECRETO | 02/03/2019 | 662 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS POR $ 2.894.345.- DE LUIS ALBERTO MUÑOZ COPPELLI, MARISEL TERESA NÚÑEZ NAVARRETE Y CARLOS IBACETA VEGA, POR CANCELACIÓN DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, POR "SERVICIOS COMO COORDINADOR DE SEGURIDAD CIUDADANA, APOYO ADMINISTRATIVO Y PROFESIONAL EN LA UNIDAD DE SEGURIDAD CIUDADANA" | 2.894.345 | Enlace |
| DECRETO | 02/03/2019 | 663 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIO N° 42, 16, 16 Y 18 POR $ 2.938.889.- A PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS EN LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019 | 2.938.889 | Enlace |
| DECRETO | 02/03/2019 | 664 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS POR $ 1.700.000.- A PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS EN LA "UNIDAD DE JOVENES", CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019 | 1.700.000 | Enlace |
| DECRETO | 02/03/2019 | 665 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 40 POR $ 424.350.- DE PEDRO ENRIQUE ARRIAGADA SANDOVAL POR EL SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO EN LA UNIDAD DE ADQUISICIONES, HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019 | 424.350 | Enlace |
| DECRETO | 02/03/2019 | 666 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 388 POR $ 400.000.- DE PATRICIO ALEJANDRO TORRES CASTILLO, POR EL SERVICIO DE COORDINADOR DE EMERGENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019 | 400.000 | Enlace |
| DECRETO | 02/03/2019 | 667 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 94 POR $ 1.078.740.- DE ANGELINA DEL CARMEN GOMEZ RETAMAL, POR SERVICIOS EN PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO SOCIOLABORAL Y PSICOSOCIAL DEL PROGRAMA SEGURIDAD Y OPORTUNIDADES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019 | 1.078.740 | Enlace |
| DECRETO | 02/03/2019 | 668 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 46 POR $ 530.000.- DE MARIO JUSTO PASTOR BECERRA BAEZA, POR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019 | 530.000 | Enlace |
| DECRETO | 02/03/2019 | 669 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 24 POR $ 550.000.- DE ANGELICA SALDIAS ORMEÑO, POR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN LA SECMU, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019 | 550.000 | Enlace |
| DECRETO | 02/03/2019 | 670 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 17 POR $ 500.000.- DE PAOLA VILLAGRAN TALAVERA, POR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN LA DIRECION DE TRANSITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019 | 500.000 | Enlace |
| DECRETO | 02/03/2019 | 671 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 31 POR $ 670.680.- DE FERNANDA HENRIQUEZ GAJARDO, POR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN LA UNIDAD DE RENTAS Y PATENTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019 | 670.680 | Enlace |
| DECRETO | 02/03/2019 | 672 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 23 POR $ 700.000.- A MARCELO ISRAEL PANTOJA VIDELA POR EL SERVICIO DE SOPORTE DE INFORMATICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019 | 700.000 | Enlace |
| DECRETO | 02/03/2019 | 673 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 50 POR $ 300.000.- DE MIGUEL IGNACIO SANHUEZA PATIÑO, POR EL SERVICIO DE APOYO PROFESIONAL EN EL PROGRAMA DE APOYO A COMPRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019 | 300.000 | Enlace |
| DECRETO | 02/03/2019 | 674 | SE PAGA FACTURA N° 31 POR $ 5.700.000.- DE SERVICIOS DE ASESORÍAS EN EVENTOS Y TURISMO SUSANA ANDREA DE POMPEYA, POR SERVICIO "DE IMPLEMENTACIÓN DE STANDS, MUESTRAS TÍPICAS Y SEGURIDAD XIV FERIA AGRO TURÍSTICA 2019 QUILLÓN" SEGÚN FICHA TÉCNICA N°03 | 5.700.000 | Enlace |
| DECRETO | 02/03/2019 | 675 | SE PAGA COMISIÓN DE SERVICIO POR $ 138.346.- AL SEÑOR CLAUDIO GONZALEZ CIFUENTES, POR COMETIDO A LA CIUDAD DE SANTIAGO CAPACITACIÓN "SEMINARIO 2019 REGISTRO DE MULTAS DEL TRÁNSITO", LOS DÍAS 13, 14 Y 15 DE MARZO 2019. | 138.346 | Enlace |
| DECRETO | 02/03/2019 | 676 | SE HACE DEVOLUCIÓN DE DINERO POR $ 26.168.- AL SEÑOR JAIME LUIS HERMOSILLA TORRES, CORRESPONDIENTE A PAGO LICENCIA DE CONDUCIR, VENTA DE CARTOLA DE LICENCIA DE CONDUCIR, CERTIFICADO DE ANTECEDENTE Y FOTOGRAFÍA DIGITAL. DEVOLUCIÓN APROBADA CON DECRETO ALCALDICIO Nº 947 DEL 27 DE FEBRERO 2019. | 1.050 | Enlace |
| DECRETO | 04/03/2019 | 677 | SE GIRA FONDOS DE CAJA CHICA POR $ 1.000.000.- PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES EN LA DIRECCIÓN DE DIDECO, A NOMBRE DE LA SEÑORITA YANET TOBAR GONZÁLEZ | 1.000.000 | Enlace |
| DECRETO | 04/03/2019 | 678 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 65 POR $ 320.000.- DE VICTOR IVÁN SÁEZ ARROYO, POR CONTRATACIÓN ARTÍSTICA DE MARIACHI PARA AMENIZAR FIESTA DEL TRIGO SECTOR PEÑABLANCA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 19 | 320.000 | Enlace |
| DECRETO | 04/03/2019 | 679 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 71 POR $ 480.000.- DE VÍCTOR IVÁN SÁEZ ARROYO, POR PRESENTACIÓN ARTÍSTICA DE GRUPO FOLCLÓRICO DÍA 21 DE FEBRERO 2019 ACTIVIDAD DEL VINO CULTURA Y TRADICIONES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 74 | 480.000 | Enlace |
| DECRETO | 04/03/2019 | 680 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 34 DE ALVARO ANDRES ARCOS RIVERA, POR SERVICIOS DE APOYO PROFESIONAL EN LA SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019 | 850.000 | Enlace |
| DECRETO | 04/03/2019 | 681 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS POR $ 3.236.220.- A PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS EN EL PROGRAMA DENOMINADO "ACOMPAÑAMIENTO SOCIOLABORAL Y PSICOSOCIAL, DEL PROGRAMA SEGURIDAD Y OPORTUNIDADES", CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019 | 3.236.220 | Enlace |
| DECRETO | 04/03/2019 | 682 | SE PAGA FACTURA Nº 1070 POR $ 28.705.081.- DE ALTRAMUZ LTDA. POR RECOLECCIÓN Y TRASLADO DE RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS, BARRIDO Y LIMPIEZA DE CALLES DE LA COMUNA DE QUILLÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019 | 28.705.081 | Enlace |
| DECRETO | 04/03/2019 | 683 | PAGO DE DIETA A SEÑORES CONCEJALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018 SEGUN CERTIFICADO N° 3/19DE DON EDGARDO CARLOS HIDALGO VARELA, SECRETARIO MUNICIPAL.- | 4.338.910 | Enlace |
| DECRETO | 04/03/2019 | 684 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS POR $ 3.236.220.- A PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS EN EL PROGRAMA DENOMINADO "ACOMPAÑAMIENTO SOCIOLABORAL Y PSICOSOCIAL, DEL PROGRAMA SEGURIDAD Y OPORTUNIDADES", CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, | 3.236.220 | Enlace |
| DECRETO | 04/03/2019 | 685 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS Y BONO DE MOVILIZACIÓN POR $ 9.631.466.- CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, A PROFESIONALES DEL PROGRAMA DENOMINADO "PRODESAL 2019" | 9.631.466 | Enlace |
| DECRETO | 04/03/2019 | 686 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 7 POR $ 1.100.000.- DE JUAN JOSE FUENTES VEGA, POR EL SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO EN LA UNIDAD DE BODEGA MUNICIPAL , CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO 2019 | 1.100.000 | Enlace |
| DECRETO | 04/03/2019 | 687 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS POR $ 1.936.108.- A PROFESIONALES DEL PROGRAMA "SENDA PREVIENE EN LA COMUNA DE QUILLON RANQUIL", POR SERVICIOS DE APOYO PROFESIONAL PRESTADO AL MENCIONADO PROGRAMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019 | 1.936.108 | Enlace |
| DECRETO | 04/03/2019 | 688 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS POR $ 4.673.544.- DE LOS PROFESIONALES DEL PROGRAMA O.P.D VALLE DEL SOL, "OFICINA DE PROTECCION DEL DERECHO DE LA INFANCIA", CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019 | 4.670.544 | Enlace |
| DECRETO | 04/03/2019 | 689 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS Y BONO DE MOVILIZACIÓN POR $ 9.631.466.- CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, A PROFESIONALES DEL PROGRAMA DENOMINADO "PRODESAL 2019" | 9.631.466 | Enlace |
| DECRETO | 04/03/2019 | 690 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIO N° 198 , 37 Y 17 POR $ 2.500.000.- A PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS EN EL PROYECTO DENOMINADO "NO AL BULLYING EN EL LICEO POLIVALENTE LUIS CURZ MARTINEZ", CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019 | 2.500.000 | Enlace |
| DECRETO | 04/03/2019 | 691 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 17 POR $ 1.142.000.- DE LOREDANNA CONSTANZA ARNALDI AVENDAÑO, POR SERVICIOS DE PROFESIONAL DE APOYO PARA LA OBTENCION DE RESOLUCION SANITARIA DE AGRICULTORES DEL PROGRAMA ODEL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019 | 1.142.000 | Enlace |
| DECRETO | 04/03/2019 | 692 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS POR $ 1.020.000.- A PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS EN EL PLAN DEPORTIVO ANUAL 2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019 | 1.020.000 | Enlace |
| DECRETO | 04/03/2019 | 693 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 121 POR $ 1.400.000.- DE SEBASTIAN HENRIQUEZ MANRIQUEZ, POR SERIVICIOS DE APOYO PROFESIONAL EN LA SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019 | 1.400.000 | Enlace |
| DECRETO | 04/03/2019 | 694 | TRASASO DE RECURSOS ENTRE CUENTAS BANCO ITAU DESDE CUENTA CORRIENTE Nº 210485110 F. MUNICIPALES HACIA CUENTA CORRIENTE Nº 210485130 F. PRODESAL SE ADJUNTA INFORME Nº04 DEL TESORERO MUNICIPAL.- | 60.448.104 | Enlace |
| DECRETO | 04/03/2019 | 695 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 48 POR $414.000.- A LA SEÑORA ANA LILIAN SEPÚLVEDA PONCE , POR SERVICIOS DE "COORDINADORA PROGRAMA TENENCIA RESPONSABLE DE MASCOTAS" DURANTE EL MES DE FEBRERO 2019. | 414.000 | Enlace |
| DECRETO | 05/03/2019 | 696 | SE PAGAN FACTURAS N° 16448, 17506 Y 17507 POR UN TOTAL DE $1.213.240.- DE MULTICOMERCIAL CHILLÁN LTDA. , POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA CONSTRUIR BAÑO SEDE SOCIAL SECTOR CANCHILLAS , COMPRA DE EQUIPOS DE ILUMINACIÓN LED Y ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL , SEGÚN FICHAS TÉCNICAS N° 31, 51 Y 50 DE DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES | 1.213.240 | Enlace |
| DECRETO | 05/03/2019 | 697 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 138 DE FECHA 17/02/2019 POR $433.333.- A LA SEÑORITA MARÍA DE LOS ÁNGELES GARCÍA AGUILAR, POR CUMPLIR LA FUNCIÓN DE INSTRUCTORA DE YOGA EN EL MARCO DEL PLAN DEPORTIVO ANUAL 2019. | 433.333 | Enlace |
| DECRETO | 05/03/2019 | 698 | SE PAGA FACTURA N° 4788 POR $201.170.- DE FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA , POR ADQUISICIÓN DE ÁRIDOS PARA STOCK MUNICIPAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 38 DE DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES | 201.170 | Enlace |
| DECRETO | 05/03/2019 | 699 | SE PAGA FACTURA N° 3738 POR $627.939.- DE IMPORTACIONES JOSÉ WENCESLAO KLAIBER ESPERGUEL E.I.R.L., POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 04 DE JUZGADO POLICIA LOCAL DE QUILLÓN | 627.939 | Enlace |
| DECRETO | 05/03/2019 | 700 | SE PAGA FACTURA N° 133667 POR $17.557.- DE COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑÍA LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 142 DE SEGURIDAD CIUDADANA | 17.557 | Enlace |
| DECRETO | 05/03/2019 | 701 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 48 POR $ 800.000.- A ÁNGELA GUZMÁN BAAMONDE POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA VER ESTADO DE RED DE CAMINOS DE LA COMUNA DE QUILLÓN 2019 | 800.000 | Enlace |
| DECRETO | 05/03/2019 | 702 | SE PAGA FACTURA N° 197 POR $476.000.- DE VILLA Y MORALES LTDA., POR ADQUISICIÓN DE 16 PALOMAS PARA PROMOCIONAR LA ACTIVIDAD FESTIVAL POP LÍRICO LOS DÍAS 08 , 09 Y 10 DE FEBRERO DE 2019 EN LAGUNA AVENDAÑO , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 23 DE TURISMO Y CULTURA | 476.000 | Enlace |
| DECRETO | 05/03/2019 | 703 | SE PAGAN FACTURAS N° 62543584, 62965022, POR $ 2.028.268.- DE TELEFÓNICA MÓVILES CHILE S.A., CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO 2018 Y ENERO 2019 | 2.028.268 | Enlace |
| DECRETO | 05/03/2019 | 704 | SE PAGAN FACTURAS Nº 62890728 POR $ 33.994.- DE TELEFÓNICA MÓVILES CHILE S.A. POR SERVICIO DE INTERNET POLIDEPORTIVO, PERIODO DESDE EL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2018. | 33.994 | Enlace |
| DECRETO | 05/03/2019 | 705 | SE PAGAN FACTURAS N° 43136023, 43136021,43136020, 43136019, POR $ 189.389.- A TELEFÓNICA CHILE S.A, POR SERVICIOS DE INTERNET DEL ALCALDE, TRANSBANK, MESA CENTRAL, INTERNET PLAZA DE ARMAS, FACTURAS EMITIDAS LOS 01 DE FEBRERO 2019 | 189.398 | Enlace |
| DECRETO | 05/03/2019 | 706 | SE PAGAN FACTURAS N° 3887674 Y 3871839 POR $ 1.801.241.- DE TELEFÓNICA EMPRESA CHILE S.A. POR ADQUISICIÓN DE RENTA SERVICIO PROYECTOS CORP INTERNET, OOFF N° 83688. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018 Y ENERO 2019 | 1.801.241 | Enlace |
| DECRETO | 05/03/2019 | 707 | SE PAGAN FACTURAS Nº 62909719 , 63137393, 62990530 POR $ 632.167.- DE TELEFÓNICA MÓVILES CHILE S.A. POR SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVILES PLAN TELULAR , FACTURAS EMITIDAS EL 12, 31 DE ENERO Y 12 DE FEBRERO DE 2019. | 632.167 | Enlace |
| DECRETO | 05/03/2019 | 708 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 169 POR $480.000.- DE MARÍA VICTORIA GUTIÉRREZ MUÑOZ, POR CUMPLIR CON SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN E ILUMINACIÓN PARA ACTIVIDAD MUSICAL MAMMA MÍA EL DÍA JUEVES 04 DE ENERO DE 2019, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 04 DE TURISMO Y CULTURA | 480.000 | Enlace |
| DECRETO | 05/03/2019 | 709 | SE PAGA FACTURA POR $ 10.712.003.- DE EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE A ALUMBRADO PÚBLICO, DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 21 DE ENERO AL 19 DE FEBRERO 2019 | 10.712.003 | Enlace |
| DECRETO | 05/03/2019 | 710 | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS A LA COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLAN LTDA. POR UN MONTO DE $4.270.690.- DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 26 DE DICIEMBRE 2018 , AL 25 DE ENERO 2019 | 4.270.690 | Enlace |
| DECRETO | 05/03/2019 | 711 | SE PAGA FACTURA Nº 332 POR $ 4.901.078.- DE BRETTI ROBERT Y CIA LTDA. POR ADQUISICIÓN DE CLORURO DE CALCIO LIQUIDO ANTI POLVO PARA SER APLICADOS EN LAS CALLES NO PAVIMENTADA DE QUILLÓN | 4.901.078 | Enlace |
| DECRETO | 05/03/2019 | 712 | SE PAGA FACTURA Nº 53 POR $ 5.999.999.- SIST. DE RIEGO JUAN FRANCISCO VILLANUEVA SEPÚLVEDA E.I.R.L. PRIMER ESTADO DE PAGO DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DE 20 POZOZ PARA LA OBTENCIÓN DE AGUA EN DIVERSOS SECTORES RURALES DE LA COMUNA DE QUILLON" | 5.999.999 | Enlace |
| DECRETO | 05/03/2019 | 713 | SE PAGAN FACTURAS N° 554, 555, 556, 557, 558, 559, 591, 592, 593, 594, 600 Y 601 POR UN MONTO TOTAL DE $900.222.- DE LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA., POR MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS MUNICIPALES, SEGÚN FICHAS TÉCNICAS N° 38, 39, 40, 41, 42, 43, 32, 33, 34, 35, 55 Y 62 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS | 900.222 | Enlace |
| DECRETO | 06/03/2019 | 714 | TRASPASO DE RECURSOS AL DEPARTAMENTO DE SALUD CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO, POR UN MONTO TOTAL DE $50.000.000.- SE ADJUNTA ORDEN N° 27 FIRMADA POR DON JORGE ORTIZ PAVEZ, JEFE DE FINANZAS DESAMU.- | 50.000.000 | Enlace |
| DECRETO | 06/03/2019 | 715 | SE PAGA FACTURA N° 2578787 POR $483.827.- DE SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANÓNIMA, POR REALIZAR SERVICIO DE MANTENCIÓN DE RETROEXCAVADORA JOHN DEERE P.P.U. BSLH-29, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 12 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS | 483.827 | Enlace |
| DECRETO | 06/03/2019 | 716 | SE PAGAN FACTURAS N° 519, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527 Y 528 POR UN MONTO TOTAL DE $811.422.- DE LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA., POR MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS MUNICIPALES, SEGÚN FICHAS TÉCNICAS N° 227, 230, 235, 236, 221, 222, 223, 224 Y 226 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS | 811.422 | Enlace |
| DECRETO | 06/03/2019 | 717 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 9 POR $400.000.- AL SEÑOR CARLOS ALBERTO LATORRE PACHECO, POR SERVICIOS DE APOYO EN BALNEARIO MUNICIPAL , CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019 | 400.000 | Enlace |
| DECRETO | 06/03/2019 | 718 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIO N° 29 Y 15 POR $ 800.000.- DE GRACIELA AVILA MARIANGEL Y HECTOR MORALES TORRES, POR SERVICIOS DE MONITORES DE BALNEARIO INCLUSIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019 | 800.000 | Enlace |
| DECRETO | 06/03/2019 | 719 | SE PAGAN FACTURAS N° 581, 582, 583, 586, 587, 589, 590, 597, 598, 599 Y 604 POR UN MONTO DE $1.199.269.- DE LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA., POR MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS MUNICIPALES, SEGÚN FICHAS TÉCNICAS N° 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 52, 53, 54 Y 63 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS | 1.199.269 | Enlace |
| DECRETO | 07/03/2019 | 720 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 72 POR $480.000.- A LA SEÑORITA YESICA ALEJANDRA OLAVE PAREDES, POR CONTRATACIÓN PARA REALIZAR SHOW INFANTIL EN LAGUNA AVENDAÑO PARA LA ACTIVIDAD DOMINGOS ENTRETENIDOS EL DÍA 30/12/2018, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 158 DE TURISMO Y CULTURA | 480.000 | Enlace |
| DECRETO | 07/03/2019 | 721 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 69 POR $400.000.- AL SEÑOR CAMILO ALEJANDRO NEIRA CONCHA, POR CUMPLIR CON SERVICIO DE PRESENTACIÓN DE GRUPO RANCHERO LOS DUEÑOS DEL SUR EN SECTOR HUACAMALÁ EL DÍA 26 DE ENERO DE 2019, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 26 DE TURISMO Y CULTURA | 400.000 | Enlace |
| DECRETO | 07/03/2019 | 722 | PAGO DE FONDO COMUN MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019 POR LO RECAUDADO EN PERMISOS DE CIRCULACION POR UN VALOR DE $9.540.402 62.5% $5.962.751.- | 5.962.751 | Enlace |
| DECRETO | 07/03/2019 | 723 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 30 POR $570.000.- A LA SEÑORA SANDRA DEL CARMEN BUSTOS AVILES, POR SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO EN DIDECO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO | 570.000 | Enlace |
| DECRETO | 07/03/2019 | 724 | SE PAGA FACTURA N° 78 POR $295.440.- DE DOMINGO FRANCISCO ORÓSTICA VILLAGRÁN, POR TRASLADO DE MONITORA PROGRAMA EJE VÍNCULOS 2018, QUIEN REALIZA DIAGNÓSTICOS A 20 ADULTOS MAYORES DE LA COMUNA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 15 DE DIDECO | 295.440 | Enlace |
| DECRETO | 07/03/2019 | 725 | SE PAGA FACTURA N° 240 POR $480.000.- DE CLARA DEL CARMEN CASTILLO RUIZ, POR CUMPLIR CON SERVICIO DE CATERING PARA ARTISTAS EN FESTIVAL POP LÍRICO 2019, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 46 DE TURISMO Y CULTURA | 480.000 | Enlace |
| DECRETO | 07/03/2019 | 726 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 2, 67 Y 101 DE RODOLFO HERMOSILLA, MARIA ALARCON DURAN Y MIGUEL INOSTROZA ESCOBAR POR $ 4.166.000.- POR PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, POR SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA, PARA AMPLIACION TERRITORIO OPERACIONAL AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SECTOR URBANO, SOLUCIONES SANITARIAS RURALES | 4.166.000 | Enlace |
| DECRETO | 07/03/2019 | 727 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 32 POR $ 850.000.- DE ROBERTO ORLANDO BACIGALUPO PARRA, POR SERVICIOS DE ARQUITECTO EN LA D.O.M, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019 | 850.000 | Enlace |
| DECRETO | 07/03/2019 | 728 | SE PAGAN FACTURAS N° 520, 579, 580, 595, 596 Y 603 POR $672.130.- DE LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA., POR SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENCIÓN DE VEHÍCULOS MUNICIPALES, SEGÚN FICHAS TÉCNICAS N° 213, 22, 23, 47, 48 Y 60 | 672.130 | Enlace |
| DECRETO | 07/03/2019 | 729 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 17 POR $ 298.780.- DE CONSTANZA SOLEDAD TORRES MARTINEZ, POR SERVICIOS COMO COORDINADORA PROGRAMA VINCULOS 2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019 | 298.780 | Enlace |
| DECRETO | 07/03/2019 | 730 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 532 POR $ 400.000.- DE MAURO PATRICIO HENRIQUEZ SIMPSON, POR SERVICIOS DE PROFESOR ESCUELA MUNICIPAL DE TRIATLON, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019 | 400.000 | Enlace |
| DECRETO | 07/03/2019 | 731 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 13 POR $ 800.000.- DE JOCELYN ANDREA UVIÑA ITURRA, POR EL SERVICIO DE APOYO PROFESIONAL EN PREVENCION DE RIESGOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019 | 800.000 | Enlace |
| DECRETO | 07/03/2019 | 732 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 177 Y 54 POR $ 550.000.- A PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS EN EL PLAN DEPORTIVO ANUAL 2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019 | 550.000 | Enlace |
| DECRETO | 07/03/2019 | 733 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 189 POR $ 980.000.- DE ROBERTO ALEJANDRO VENEGAS OCAMPO, POR SERVICIOS DE ENCARGADO DE DIFUSION DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLON, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, | 980.000 | Enlace |
| DECRETO | 07/03/2019 | 734 | SE PAGA FACTURA N° 36633 POR $527.910.- DE ADVANTAGE COMPUTACIÓN LTDA., POR ADQUISICIÓN DE LICENCIA MICROSOFT OFFICE HOGAR Y EMPRESAS 2016, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 34 DE DIDECO | 527.910 | Enlace |
| DECRETO | 07/03/2019 | 735 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 387 POR $480.000.- AL SEÑOR DEMETRIO IVÁN MONTERO TAPIA, POR CUMPLIR CON SERVICIO DE ANIMACIÓN PARA ACTIVIDAD FERIA AGROTURÍSTICA LOS DÍAS 01, 02 Y 03 DE FEBRERO 2019, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 30 DE TURISMO Y CULTURA | 480.000 | Enlace |
| DECRETO | 07/03/2019 | 736 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 12 POR $400.000.- AL SEÑOR OSVALDO PATRICIO YÁÑEZ ECHEVERRÍA, POR CUMPLIR CON SERVICIO DE PRESENTACIÓN GRUPO RANCHERO LOS ÁNGELES CUMBIEROS PARA ACTIVIDAD FIESTA RANCHERA EL DÍA SÁBADO 09/02/2019 EN SECTOR LIUCURA BAJO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 43 DE TURISMO Y CULTURA. | 400.000 | Enlace |
| DECRETO | 07/03/2019 | 737 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIO N° 155, 27 Y 154 POR $ 979.200.- DE BRAULIO QUEZADA OLATE Y MARCELA ESTER ESCALONA SANTOS, PROFESIONALES DEL PROGRAMA "AUTOCONSUMO PARA LA PRODUCCION FAMILIAR EN LA COMUNA DE QUILLON", CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019 | 979.200 | Enlace |
| DECRETO | 07/03/2019 | 738 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIO N° 31 Y 8 DE TEXIA CONTRERAS CAMPOS Y SEBASTIAN BADILLA JARA, POR SERVICIOS DE APOYO TECNICO Y SOCIAL EN EL PROGRAMA DENOMINADO "HABITABILIDAD CONVOCATORIA 2018", CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019 | 1.400.000 | Enlace |
| DECRETO | 07/03/2019 | 739 | PAGO DE REMUNERACIONES PERSONAL CODIGO DEL TRABAJO MEDICO PSICOTECNICO Y FUNCIONARIO DE ASEO EN OFICINAS DE LA PDI, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBBRERO 2019.- | 1.525.320 | Enlace |
| DECRETO | 07/03/2019 | 740 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 352 POR $240.000.- A LA SEÑORITA CARMEN PAZ ABARCA LEPE, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN, REALIZANDO FUNCIONES COMO COORDINADORA DE ZUMBAS MASIVAS | 240.000 | Enlace |
| DECRETO | 07/03/2019 | 741 | SE PAGA FACTURA N° 149854 POR $155.665.- DE ROLAND VORWERK Y COMPAÑÍA LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 04 DE JUZGADO DE POLICIA LOCAL QUILLÓN | 155.665 | Enlace |
| DECRETO | 08/03/2019 | 742 | SE PAGAN FACTURAS N° 10628715 Y 10628741 POR UN TOTAL DE $33.109.- DE PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A., POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 04 DE JUZGADO POLICIA LOCAL DE QUILLÓN | 33.109 | Enlace |
| DECRETO | 08/03/2019 | 743 | SE PAGA FACTURA N° 47 POR $130.000.- DE ESPINOZA Y CACERES PRODUCTORES LIMITADA, POR SERVICIO DE GRABACIÓN DE EVENTO ESPARTANOS QUILLÓN 2019, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 35 DE DEPORTES Y RECREACIÓN | 130.000 | Enlace |
| DECRETO | 08/03/2019 | 744 | PAGO DE DIFERENCIA DE DIETA A SEÑOR CONCEJAL FELIPE CATALAN VENEGAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO PAGO SEGUN CORREO ELECTRONICO DE DON EDGARDO CARLOS HIDALGO VARELA , SECRETARIO MUNICIPAL.- | 255.230 | Enlace |
| DECRETO | 08/03/2019 | 745 | PAGO COTIZACIONES PREVICIONALES CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2019, PERSONAL PLANTA CONTRATADA ,CÓDIGO DEL TRABAJO Y CONCEJALES | 18.291.597 | Enlace |
| DECRETO | 08/03/2019 | 746 | SE HACE REINTEGRO DE RECURSOS POR LA SUMA DE $ 100.000.- A LA SUBSECRETARIA DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO, EN RELACION AL PROGRAMA DENOMINADO "ESTERILIZACION Y ATENCION SANITARIA DE ANIMALES DE COMPAÑIA, AÑO 2017" | 100.000 | Enlace |
| DECRETO | 08/03/2019 | 747 | SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, POR $330.000.- A GRACIELA ERNESTINA MONJES ARAVENA, POR ARRIENDO DE INMUEBLE PARA USO DE OFICINA O.D.E.L., | 330.000 | Enlace |
| DECRETO | 08/03/2019 | 748 | SE PAGA FACTURA N° 239 POR $480.000.- DE CLARA DEL CARMEN CASTILLO RUIZ, POR CUMPLIR CON SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA PARTICIPANTES EN ACTIVIDAD RESCATE Y TRADICIÓN, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 27 DE TURISMO Y CULTURA | 480.000 | Enlace |
| DECRETO | 08/03/2019 | 749 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 2 POR $150.000.- AL SEÑOR DIEGO EDUARDO GONZALEZ ARRIAGADA, POR SERVICIO DE PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN DEL EVENTO "FINAL MK-ULTRA BATALLAS CALLEJERAS PREMIERE", | 150.000 | Enlace |
| DECRETO | 08/03/2019 | 750 | SE PAGA FACTURA N° 9650 POR $48.195.000.- DE COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA BERTONATI S.A., POR ADQUISICIÓN DE AMBULANCIA MARCA MERCEDES BENZ, MODELO SPRINTER, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 06 DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL | 48.195.000 | Enlace |
| DECRETO | 11/03/2019 | 751 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 97 POR $380.000.- A LA SEÑORA MARÍA EUGENIA NAVARRETE VELOSO, POR CUMPLIR CON SERVICIO DE PRESENTACIÓN DE AGRUPACIÓN FOLCLÓRICA FIESTA RURAL PARA LA ACTIVIDAD FIESTA DE LA COSECHA DEL TRIGO SECTOR PEÑA BLANCA EL DÍA SÁBADO 19/01/2019, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 19 DE TURISMO Y CULTURA | 380.000 | Enlace |
| DECRETO | 11/03/2019 | 752 | SE PAGA FACTURA N° 271 POR $16.289.910.- DE OCTAVIO GUSTAVO AUGUSTO AZÓCAR JAÑA, POR CUMPLIR CON SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA AVANZADA DE CARABINEROS 2019, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 02 DE ADMINISTRACIÓN | 16.289.910 | Enlace |
| DECRETO | 11/03/2019 | 753 | SE PAGA FACTURA N° 64 POR $959.140.- DE BRAZO SPA., POR CUMPLIR CON SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE EVENTO, SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN Y ARRIENDO DE TOLDO , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 20 DE ADMINISTRACIÓN | 959.140 | Enlace |
| DECRETO | 11/03/2019 | 754 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 375 POR $ 600.000.- AL SEÑOR PATRICIO ANDRÉS ASTORGA TAHORMINA, POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE FEBRERO COMO PERSONAL DE APOYO EN ACTIVIDADES FITNESS Y RUNNING, DEL PROGRAMA DEPORTIVO ANUAL 2019. | 600.000 | Enlace |
| DECRETO | 11/03/2019 | 755 | SE PAGA FACTURA N° 1 POR $11.385.000.- DE PRODUCCIONES PUERTO COYANCO SPA., POR PRODUCCIÓN ACTIVIDAD GUERRA DEL TOMATE 2019, SEGÚN FICHA TÉCNCA N° 39 DE TURISMO Y CULTURA | 11.385.000 | Enlace |
| DECRETO | 11/03/2019 | 756 | SE PAGA FACTURA N° 373231 POR $1.641.396.- DE CURIFOR S.A., POR SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENCIÓN DEL CAMIÓN FORD DRFL-47, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 64 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS | 1.641.396 | Enlace |
| DECRETO | 11/03/2019 | 757 | SE PAGAN FACTURAS N° 68, 69, 70, 71 Y 72 POR UN MONTO TOTAL DE $278.460.- DE HERNÁN MIGUEL SÁNCHEZ SAN MARTÍN, POR MANTENCIÓN DE AIRE ACONDICIONADO A VEHÍCULOS MUNICIPALES, SEGÚN FICHAS TÉCNICAS N° 04, 06, 05, 07 Y 08 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS | 278.460 | Enlace |
| DECRETO | 12/03/2019 | 758 | SE PAGAN FACTURAS N° 576, 577, 612, 613, 614, 615 Y 616 POR UN MONTO TOTAL DE $639.744.- DE LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA., POR MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS MUNICIPALES, SEGÚN FICHAS TÉCNICAS N° 21, 20, 49, 51, 57, 58 Y 59 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS | 639.744 | Enlace |
| DECRETO | 12/03/2019 | 759 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 52 POR $250.000.- A LA SEÑORITA BERNARDA IVETTE NEIRA MACAYA, POR CUMPLIR CON SERVICIO DE PRESENTACIÓN MUSICAL DE GRUPO FOLCLÓRICO PARA LA ACTIVIDAD FIESTA DE LA COSECHA DEL TRIGO, LA QUE SE REALIZÓ EL DÍA SÁBADO 19/01/2019 EN SECTOR PEÑA BLANCA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 19 DE TURISMO Y CULTURA | 250.000 | Enlace |
| DECRETO | 12/03/2019 | 760 | SE PAGAN FACTURAS N° 544, 545, 546, 547, 578 Y 617 POR UN MONTO TOTAL DE $881.341.- DE LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA., POR MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS MUNICIPALES, SEGÚN FICHAS TÉCNICAS N° 02, 09, 10, 11, 19 Y 61 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS | 881.341 | Enlace |
| DECRETO | 12/03/2019 | 761 | SE PAGAN FACTURAS N° 618, 619, 620, 621, 622 Y 623 POR UN MONTO TOTAL DE $1.004.108.- DE LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA., POR MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS MUNICIPALES, SEGÚN FICHAS TÉCNICAS N° 65, 66, 67, 68, 69 Y 70 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS | 1.004.108 | Enlace |
| DECRETO | 12/03/2019 | 762 | SE PAGA FACTURA N° 270 POR $254.363.- DE OCTAVIO GUSTAVO AUGUSTO AZÓCAR JAÑA, POR CUMPLIR CON SERVICIO DE ALIMENTACIÓN COFFEE BREAK PARA LA SEGUNDA FERIA DE SEGURIDAD CIUDADANA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 20 DE ADMINISTRACIÓN | 254.363 | Enlace |
| DECRETO | 12/03/2019 | 763 | SE PAGA FACTURA N°2817 .-DE JOSÉ HERNÁN HENRIQUEZ SEPÚLVEDA POR ADQUISICIÓN DE 3 KARDEX, SEGÚN FICHA TÉCNICA TÉCNICA N°03 DE DIRECCION DE ADMINISTRTACIÓN Y FINANZAS- RRHH, ORDEN DE COMPRA N° 4352-262- CM19. | 494.695 | Enlace |
| DECRETO | 12/03/2019 | 764 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 63 POR $300.000.- AL SEÑOR JONATHAN BRAULIO CATALDO NAVARRETE, POR EL SERVICIO DE APOYO EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS, VERANO 2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019 | 300.000 | Enlace |
| DECRETO | 12/03/2019 | 765 | SE PAGA FACTURA N° 12922 POR $1.452.340.- DE JUAN AGUSTÍN LARRAGUIBEL BORQUEZ, POR ADQUISICIÓN DE MOCHILAS PARA NIÑOS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 25 DE DIDECO | 1.452.340 | Enlace |
| DECRETO | 12/03/2019 | 766 | SE PAGA FACTURA N° 34 POR $2.493.288.- DE LUNC SPA., POR ADQUISICIÓN DE CAJAS CON ALIMENTOS NO PERECIBLES PARA ATENCIÓN DE CASOS SOCIALES DE LA COMUNA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 49 DE DIDECO | 2.493.288 | Enlace |
| DECRETO | 12/03/2019 | 767 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 42 POR $ 420.000.- DE BERNARDO ANTONIO GAJARDO SALAZAR, POR EL SERVICIO DE APOYO PROFESIONAL A LA UNIDAD DE MAQUINARIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019 | 420.000 | Enlace |
| DECRETO | 12/03/2019 | 768 | SE PAGA FACTURA N° 1764 DE FECHA 18/02/2019 POR $149.650.- DE COMERCIAL OPAES LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE REFRIGERADOR PARA ALMACENAR VACUNAS Y FÁRMACOS PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE TENENCIA RESPONSABLE DE MASCOTAS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 01 DE MEDIO AMBIENTE | 149.650 | Enlace |
| DECRETO | 12/03/2019 | 769 | SE PAGA DERECHOS MUNICIPALES POR $ 248.918.- POR CONCEPTO DE APROBACIÓN DE ANTEPROYECTO DE ARQUITECTURA DENOMINADO" REPOSICIÓN Y NORMALIZACIÓN ACCESO PRINCIPAL ESTADIO MUNICIPAL , DE QUILLÓN" SEGÚN CÓDIGO BIP 40011706-0 PARA PRESENTAR INICIATIVA DE TIPOLOGÍA FRIL 2019 EN EL GOBIERNO REGIONAL DE ÑUBLE. | 248.918 | Enlace |
| DECRETO | 13/03/2019 | 770 | SE PAGA FACTURA N° 27091 POR $304.276.- DE MAGENS S.A., POR ADQUISICIÓN DE LICENCIA MICROSOFT OFFICE, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 142 DE SEGURIDAD CIUDADANA | 304.276 | Enlace |
| DECRETO | 12/03/2019 | 771 | SE PAGA DEVOLUCION DE GASTOS POR $ 76.900.- POR ASISTIR A CURSO DE CAPACITACIÓN DENOMINADO PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN MUNICIPAL, INSTRUCTIVOS Y DICTÁMENES DE CONTRALORÍA, DICTADO EN LA CIUDAD DE PUCÓN LOS DÍAS 19 AL 23 DE FEBRERO 2019 | 76.900 | Enlace |
| DECRETO | 12/03/2019 | 772 | SE PAGA FACTURA Nº 2559 POR $ 8.276.580.- DE ECOBIO S.A. POR SERVICIOS DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DE LA COMUNA DE QUILLÓN , SEGÚN DECRETO ALCALDICIO Nº 664 DEL 16 DE FEBRERO 2017 | 8.276.580 | Enlace |
| DECRETO | 12/03/2019 | 773 | SE PAGA FACTURA Nº 1069 POR $ 21.966.743.- DE ALTRAMUZ LTDA. CORRESPONDIENTE A MANTENCIÓN DE ÁREAS VERDES , CORTES DE ÁRBOLES , CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2019 | 21.966.743 | Enlace |
| DECRETO | 13/03/2019 | 774 | SE PAGA FACTURA N° 24 POR $480.000.- DE RF TRANSPORTES SPA., POR CUMPLIR CON SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR A DEPORTISTAS A SAN PEDRO DE LA PAZ Y CONCEPCIÓN, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 29 DE DEPORTES Y RECREACIÓN | 480.000 | Enlace |
| DECRETO | 13/03/2019 | 775 | SE PAGAN FACTURAS N° 2600615, 2600616 Y 2600619 POR $4.660.009.- DE SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANÓNIMA POR SERVICIO DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS MUNICIPALES, SEGÚN FICHAS TÉCNICAS N° 71, 45 Y 72 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS | 4.660.009 | Enlace |
| DECRETO | 13/03/2019 | 776 | SE PAGA FACTURA N° 4041 POR $7.000.000.- DE DITECSUR LIMITADA, POR SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN E ILUMINACIÓN PARA ACTIVIDAD FIESTA DEL SOL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 70 DE TURISMO Y CULTURA | 7.000.000 | Enlace |
| DECRETO | 13/03/2019 | 777 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 118 .- AL SEÑOR ANIBAL LEONARDO MELLADO PEREIRA , POR SERVICIO DE ANIMACIÓN DE ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR LA OFICINA DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE ACUERDO AL MARCO DEL PLAN DEPORTIVO ANUAL 2019. | 180.000 | Enlace |
| DECRETO | 13/03/2019 | 778 | SE PAGA FACTURA N° 57489 POR $398.045.- DE MARITANO Y EBENSPERGUER LTDA., POR ADQUISICIÓN DE SOPORTES JEEP DAIHATSU HDCG-52, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 134 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS | 398.045 | Enlace |
| DECRETO | 12/03/2019 | 779 | SE GIRA FONDO POR RENDIR POR $ 652.000.- PARA SOLVENTAR GASTOS DE COLACIONES PARA PERSONAL QUE LABORA EN APOYO EN ACTIVIDADES DE VERANO 2019, SE GIRA A NOMBRE DEL SEÑOR ROBERTO VENEGAS OCAMPO | 652.000 | Enlace |
| DECRETO | 13/03/2019 | 780 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 70 POR $400.000.- AL SEÑOR CAMILO ALEJANDRO NEIRA CONCHA, POR CUMPLIR CON SERVICIO DE PRESENTACIÓN DE GRUPO RANCHERO LOS DUEÑOS DEL SUR PARA LA ACTIVIDAD FIESTA RANCHERA EN EL SECTOR CANCHILLAS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 33 DE TURISMO Y CULTURA | 400.000 | Enlace |
| DECRETO | 13/03/2019 | 781 | SE PAGA FACTURA N° 9067 DE FECHA 27/02/2019 POR $577.467.- DE COMERCIALIZADORA DE MUEBLES HP LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 05 DE JUZGADO POLICIA LOCAL DE QUILLÓN | 577.467 | Enlace |
| DECRETO | 13/03/2019 | 782 | SE PAGAN FACTURAS N° 35850 Y 36937 POR UN MONTO TOTAL DE $1.730.836.- DE SOC. COMERCIAL A M W LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS PARA MOTONIVELADORA Y JEEP HVYV-66, SEGÚN FICHAS TÉCNICAS N° 242 Y 17 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS | 1.730.836 | Enlace |
| DECRETO | 13/03/2019 | 783 | SE PAGA FACTURA N° 28 POR $251.971.- DE FREESTYLE360 SPA., POR ADQUISICIÓN DE PINTURAS TALLER MURALISMO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 24 DE ADMINISTRACIÓN | 251.971 | Enlace |
| DECRETO | 13/03/2019 | 784 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 03, 146 Y 147 POR $2.444.445.- A PERSONAL DE APOYO EN TERRENO DEL PROGRAMA MAESTROS DE APOYO VERANO 2019 | 2.444.445 | Enlace |
| DECRETO | 14/03/2019 | 785 | SE PAGA FACTURA Nº 865 POR $ 5.950.007.- DE SERVICIOS INDUSTRIALES OYARCE Y OYARCE LTDA., CORRESPONDIENTE AL ÚNICO ESTADO DE PAGO DE LA OBRA "ADECUACIÓN E IMPLEMENTACIÓN STAND MUNICIPALES DE, QUILLÓN" | 5.950.007 | Enlace |
| DECRETO | 14/03/2019 | 786 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 17 POR $ 666.667.- A LA SEÑORITA CAMILA MARGOT TRONCOSO CONTRERAS POR EL SERVICIO DE REGISTROS AUDIOVISUALES PARA LA OFICINA DE TURISMO Y CULTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019 | 666.667 | Enlace |
| DECRETO | 14/03/2019 | 787 | SE PAGA BOLETA N° 34 POR $360.000.- AL SEÑOR ADRIAN HUMBERTO QUIROZ ARANEDA, POR SERVICIO DE MONITOR DE "TALLER DE MURALISMO, SOBRE EL PATRIMONIO DE LA COMUNA EN EL SECTOR DE LAGUNA AVENDAÑO" | 360.000 | Enlace |
| DECRETO | 14/03/2019 | 788 | PAGO DE DESCUENTO POR $ 6.700.- CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE FEBRERO 2019, FUNDACIÓN ARTURO LÓPEZ PÉREZ. | 6.700 | Enlace |
| DECRETO | 14/03/2019 | 789 | SE PAGA FACTURA N° 9384 POR $178.500.- DE INFO UPDATE LTDA., POR ENTREGAR SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN ANUAL DEL DIARIO OFICIAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 33 DE ALCALDÍA | 178.500 | Enlace |
| DECRETO | 14/03/2019 | 790 | SE PAGA FACTURA N° 248491 DE FECHA 28/02/2019 POR $72.000.- DE EMPRESA PERIODÍSTICA LA DISCUSIÓN S.A., POR RENOVACIÓN DE SUSCRIPCIÓN A DIARIO LA DISCUSIÓN, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 016 DE ADMINISTRACIÓN | 72.000 | Enlace |
| DECRETO | 14/03/2019 | 791 | SE PAGA BOLETA N° 5 POR $400.000.- AL SEÑOR TOMÁS FRANCISCO JARAMILLO NUÑEZ, POR CUMPLIR CON SERVICIO DENOMINADO ELABORACIÓN DE PLANIMETRÍA Y ANTECEDENTES DE PROYECTO; "ZONA DE JUEGO, CALLE THOMPSON QUILLÓN", SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 04 DE SECPLAN | 400.000 | Enlace |
| DECRETO | 14/03/2019 | 792 | SE PAGA FACTURA N° 317123 POR $14.197.- DE COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 40 DE DIDECO | 14.197 | Enlace |
| DECRETO | 14/03/2019 | 793 | SE GIRA SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2019 POR $ 120.000.- A LA INSTITUCIÓN JUNTA DE VECINOS HUENUCHEO 11 - R DE QUILLÓN, PARA EQUIPAR LA SEDE COMUNITARIA | 120.000 | Enlace |
| DECRETO | 15/03/2019 | 794 | SE PAGA FACTURA N° 256 POR $65.900.- DE NORMA DEL CARMEN MUÑOZ VALENZUELA, POR ADQUISICIÓN DE MARQUEZA Y JUEGO DE SÁBANAS PARA ATENDER CASO SOCIAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 32 DE DIDECO | 65.900 | Enlace |
| DECRETO | 15/03/2019 | 795 | SE PAGAN FACTURAS N° 5285 Y 5287 POR UN MONTO TOTAL DE $256.126.- DE FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA ATENDER CASOS SOCIALES, SEGÚN FICHAS TÉCNICAS N° 27 Y 29 DE DIDECO | 256.126 | Enlace |
| DECRETO | 15/03/2019 | 796 | SE GIRA FONDOS DE CAJA CHICA POR $ 269.575.- PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES EN LA DIRECCIÓN DE DIDECO, A NOMBRE DE LA SEÑORITA YANET TOBAR GONZÁLEZ | 269.575 | Enlace |
| DECRETO | 15/03/2019 | 797 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 143 POR $350.000.- AL SEÑOR VÍCTOR LUIS CONSTANZO VILLA, POR CUMPLIR CON SERVICIO DE PRESENTACIÓN DE GRUPO RANCHERO LOS PAJARITOS DEL RITMO PARA ACTIVIDAD FIESTA RANCHERA EN EL SECTOR CANCHILLAS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 33 DE TURISMO Y CULTURA | 350.000 | Enlace |
| DECRETO | 15/03/2019 | 798 | SE HACE DEVOLUCIÓN DE GASTOS POR $11.460.- AL FUNCIONARIO DANIEL COLOMA HUEICO, POR COMETIDOS A LAS CIUDADES DE BULNES, CHILLÁN Y CONCEPCIÓN, REALIZADOS EN EL MES DE FEBRERO 2019.- | 11.460 | Enlace |
| DECRETO | 15-mar | 799 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 161 POR $480.000.- A LA SEÑORA MARÍA ELENA ABARZÚA ITURRA, POR CUMPLIR CON SERVICIO DE CÓCTEL PARA 50 PERSONAS EN ACTIVIDAD ENCUENTRO ADULTO MAYOR EN LA PLAZA DE ARMAS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 20 DE TURISMO Y CULTURA | 480.000 | Enlace |
| DECRETO | 15/03/2019 | 800 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 495 POR $1.900.000.- AL SEÑOR JOHN OSVALDO JARA GARRIDO, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL DE APOYO A LA OFICINA DE DEPORTES Y RECREACIÓN, EN EL MARCO DEL PLAN DEPORTIVO ANUAL 2019 | 1.900.000 | Enlace |
| DECRETO | 15/03/2019 | 801 | SE PAGAN BOLETAS Nº 42829, 42830 POR $ 57.000.- DE CHILE CABLE TV LTDA. POR SERVICIOS DE INTERNET OFICINA PDI, UBICADA EN CALLE OHIGGINS Nº 575 QUILLÓN. SE ADJUNTA CERTIFICADO Nº 026, 027 / 2019 DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. | 57.000 | Enlace |
| DECRETO | 15/03/2019 | 802 | SE PAGAN BOLETAS DE ESSBIO POR $ 124.500.- DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 09DE ENERO AL 08 DE FEBRERO 2019, CORRESPONDIENTE A ÁREAS VERDES DE CONJUNTO HABITACIONAL RENACER. | 124.500 | Enlace |
| DECRETO | 15/03/2019 | 803 | SE PAGA BOLETA N° 1663947 DE ESSBIO POR $ 411.898.- POR ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE A GRANEL PARA DISTRIBUCIÓN DE AGUA DE EMERGENCIA A SECTORES RURALES, SEGÚN FICHA N°17 | 411.898 | Enlace |
| DECRETO | 15/03/2019 | 804 | SE PAGAN BOLETAS POR $ 3.307.051.- DE ESSBIO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE REPARTICIONES MUNICIPALES Y ÁREAS VERDES, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO COMPRENDIDO DESDE EL 28ENERO AL 26 DE FEBRERO 2019. | 3.307.051 | Enlace |
| DECRETO | 15/03/2019 | 805 | SE GIRA FONDO DE CAJA CHICA POR $184.880.- PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE SECPLAN ,SE GIRAA NOMBRE DEL SEÑOR RICARDO NEIRA ARIAS. | 184.880 | Enlace |
| DECRETO | 18/03/2019 | 806 | SE HACE DEVOLUCIÓN DE GASTOS POR $58.980.- AL FUNCIONARIO CLAUDIO GUILLERMO GONZÁLEZ BENÍTEZ, POR COMETIDOS A LAS CIUDADES DE CHILLÁN, CONCEPCIÓN Y PUCÓN, REALIZADOS EN LOS MESES DE DICIEMBRE 2018, ENERO, FEBRERO Y MARZO 2019.- | 58.980 | Enlace |
| DECRETO | 18/03/2019 | 807 | SE GIRA SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2019 .-A LA INSTITUCIÓN JUNTA DE VECINOS 3 - R CAYUMANQUI DE QUILLÓN , PARA REPARACIÓN TECHUMBRE SEDE SOCIAL. | 350.000 | Enlace |
| DECRETO | 18/03/2019 | 808 | SE ASE DEVOLUCÍÓN DE GASTOS.- A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA , CONTRATA Y HONORARIOS , POR LOS DISTINTOS COMETIDOS REALIZADOS EN LOS MESES DE DICIEMBRE 2018, ENERO Y FEBRERO 2019 | 68.190 | Enlace |
| DECRETO | 18/03/2019 | 810 | SE PAGAN FACTURAS N°5100637 Y 88850 .- DE LIBERTY COMPAÑÍA DE SEGUROS GENERALES S.A., POR CONTRATACIÓN DE SEGUROS DE ACCIDENTES PARA FUNCIONARIOS A HONORARIOS QUE SALEN A TERRENO , SEGÚN FICHA TÉCNICA N°12 DE DIEDECO. | 348.960 | Enlace |
| DECRETO | 18/03/2019 | 811 | SE PAGA FACTURA N°10895 POR $584,936 .- DE JUAN FRANCISCO CABRERA PARADA COMPUTACIÓN E.I.R.L.POR ADQUISICIÓN DE EQUIPOS COMPUTACIONALES , SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°4352-177-CM PROVENIENTE DEL CONVENIO MARCO , FICHA TÉCNICA N°09 DE SEGURIDAD CIUDADANA. | 584.936 | Enlace |
| DECRETO | 18/03/2019 | 812 | SE PAGA FACTURA N° 490 POR $1.912.500 .- CENTRO DE EVENTOS VALLE DEL SOL S.A ., POR CUMPLIR CON SERVICIOS DE ARRIENDO DE COMPLEJO TURISTICO Y ALIMENTACION PARA VOLUNTARIOS DE TRABAJO DE VERANO UDD , SEGÚN FICHA TÉCNICA N°5040-7- SE19. | 1.912.500 | Enlace |
| DECRETO | 18/03/2019 | 813 | SE GIRA TRASPASO DE FONDOS AL SERVICIO DE BIENESTAR DE SALUD, CORRESPONDIENTE A 95 SOCIOS DE UTM $48,353.-= SE GIRA EN UNA SOLA CUOTA. | 18.374.140 | Enlace |
| DECRETO | 18/03/2019 | 814 | SE PAGA FACTURA N° 7798970 POR $231,503 .- DE CHILEXPRESS S.A POR ENVIO DE CORREOS, ECONOMIENDAS Y VALIJAS , CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019. | 231.503 | Enlace |
| DECRETO | 18/03/2019 | 815 | SE PAGAN ARRIENDOS EQUIPOS XEROX , A OPCIONES S.A., SEGÚN FACTURAS N°353313Y 353315 .- CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2018. | 1.517.747 | Enlace |
| DECRETO | 18/03/2019 | 816 | SE PAGA FACTURA N°115558 .- DE SISTEMAS MODULARES DE COMPUTACIÓN LTDA., POR ARRIENDO CON MANTENCIÓN DE SISTEMAS COMPUTACIÓNALES DE GESTIÓN MUNICIPAL QUE SE INDICAN , CORRESPONDIENTE ALMES DE FEBRERO 2019 | 1.709.484 | Enlace |
| DECRETO | 18/03/2019 | 817 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°372.-DE MIGUEL SANHUEZA CISTERNAS,POR TALLERES "PRIMERA AYUDA PSICOLÓGICA (PAP)"PARA APOYAR A PERSONAS EN EVENTOS CRITICOS EN EMERGENCIAS. | 770.000 | Enlace |
| DECRETO | 18/03/2019 | 818 | SE PAGAN FACTURAS N° 5364 Y 5365 .- DE COMERCIAL PALPUBLICIDAD LIMITADA, POR COMPRA DE SOUVENINIRS Y MATERIAL DE DIFUSIÓN PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL PRIMER TRIMESTRE, PROBEVENIENTES DE CONVENIO MARCO, SE ADJUNTAN LOS RESPECTIVOS INGRESOS A BODEGA. | 3.462.524 | Enlace |
| DECRETO | 19/03/2019 | 819 | SE PAGA FACTURA N°3.-DE REPRODUCCIONES PUERTO COYANCO SPA.,POR CUMPLIR CON SERVICIO DE REPRODUCCIÓN ACTIVIDAD FESTIVAL DE SOL,REALIZADO LOS DIAS 22,23 Y 24 DE FEBRERO 2019 EN SECTOR BALNEARIO MUNICIPAL,SEGÚN FICHA TÉCNICA N°80 DE TURISMO Y CULTURA. | 2.000.000 | Enlace |
| DECRETO | 19/03/2019 | 820 | SE GIRA FONDOS DE CAJA CHICA .- PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES EN LA OFICINA DE DEPORTES , A NOMBRE DE DEL SEÑOR GASTÓN PALMA . | 246.263 | Enlace |
| DECRETO | 19/03/2019 | 821 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°160 .-A LA SEÑORITA CAMILA FERNANDA PADILLA GÓMEZ,POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESORA DE EDUCACIÓN FISICA E INTRUCCTURA DE ZUMBA,PARA EJECUTAR PLAN DEPORTIVO ANUAL 2019 PROGRAMA DE VERANO. | 270.000 | Enlace |
| DECRETO | 19/03/2019 | 822 | SE PAGA FACTURA N°16879 .- DE FÁBRICA DE ACCESORIOS Y MUEBLES DE OFICINA S.A., POR ADQUISICIÓN DE ESTACIÓN DE TRABAJO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 01 DE SECRETARIA MUNICIPAL, PROVENIENTE DE CONVENIO MARCO. SE ADJUNTA INGRESO A BODEGA. | 164.026 | Enlace |
| DECRETO | 19/03/2019 | 823 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N°71 .- AL SEÑOR CAMILO ALEJANDRO NEIRA CONCHA ,POR CUMPLIR CON SERVICIO DE PRESENTACIÓN DE GRUPO RANCHERO LOS DUEÑOS DEL SUR PARA LA ACTIVIDAD FIESTA DE LA COSECHA DEL TRIGO EN EL SECTOR DE PEÑA BLANCA , SEGÚN FICHA TECNICA N° 19 DE TURISMO Y CULTURA . | 400.000 | Enlace |
| DECRETO | 19/03/2019 | 824 | SE PAGA ARRIRNDO INMUEBLE .- A TERESA DEL CARMEN ARANEDA GAJARDO , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 PARA USO DE DIRECTOR SECPLAN | 670.000 | Enlace |
| DECRETO | 19/03/2019 | 825 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°23.-AL SEÑOR JOHN ALEJANDRO TAPIA ALEJANDRO TAPIA CAMPOS,POR CUMPLIR CON SERVICO DE PRESENTACIÓN DE GRUPO RANCHERO GUARDIANES DE LA NOCHE PARA LA ACTIVIDAD FEISTA RANCHERA EN EL SECTOR DE LIUCURA BAJO,S3EGÚN FICHA TÉCNICA N°43 DE TURISMO Y CULTURA. | 400.000 | Enlace |
| DECRETO | 19/03/2019 | 826 | SE PAGA FACTURA N°24962 .- DE CIDFF S.A, POR SERVICIO DE MANTENCIÓN DE CAMIONETA ZNA KJSR, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 84 DE MAQUINARIA . | 344.999 | Enlace |
| DECRETO | 19/03/2019 | 827 | SE PAGA C OMISIÓN DE SERVICO.-A LA SEÑORA MONICA LAVADO GARRIDO POR TRASLADO DEL SEÑOR ALCALDE (S)A LA CIUDAD DE SANTIAGO,LOS DIAS 19,20 DE FEBRERO 2019. | 65.495 | Enlace |
| DECRETO | 19/03/2019 | 828 | SE PAGA FACTURA N°16912 .- DE FÁBRICA DE ACCESORIOS Y MUEBLES DE OFICINA S.A., POR ADQUISICIÓN DE PIZARRA PORTATIL PARA LAS DIVERSAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN DIDECO. | 141.748 | Enlace |
| DECRETO | 19/03/2019 | 829 | SE GIRA SUBENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2019.-A LA INSTITUCIÓN COMITÉ TRABAJANDO JUNTOS QUILLÓN ,PARA INPLEMETAR TALLER DE CAPACITACIÓN,EN PORTAL DE VALLE PASAJE LOS ALERCES N°85. | 267.790 | Enlace |
| DECRETO | 19/03/2019 | 830 | SE PAGA FACTURA N°62 .- DE CARLOS ALBERTO FONSECA MANDIOLA , POR CUMPLIR CON SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN EN FERIA AGROTURISTICA 2019 , REALIZADA LOS DIAS 01,02 Y 03 DE FEBRRERO EN SECTOR EL CASINO , SEGÚN FICHA TÉCNICA N°36 DE TURISMO Y CULTURA. | 2.000.000 | Enlace |
| DECRETO | 19/03/2019 | 831 | SE PAGA FACTURA N° 7869026 .- DE CHILEXPRESS S.A. POR ENVIO DE CORREOS , ENCOMIENDAS Y VALIJAS , CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2019 | 194.300 | Enlace |
| DECRETO | 19/03/2019 | 832 | SE PAGA FACTURA N°678040 .- DE EMPRESA DE CORREOS DE CHILE POR FRANQUEO CONVENIO ,CORRESPONDIENTES A CONSUMO DEL MES DE FEBRERO 2019 | 35.819 | Enlace |
| DECRETO | 19/03/2019 | 833 | SE PAGAN FACTURAS N° 2126 Y 2156 .- DE CRUZERO GPA SPA., POR SERVICIO DE SOFWARE DE MONITOREO Y MANTENCIÓN DE EQUIPOS GPS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO 2019, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°40 DE SECPLAN. | 791.660 | Enlace |
| DECRETO | 19/03/2019 | 834 | SE GIRA FONDO POR RENDIR .-AL SEÑOR RENE GARRIDO CERDA GRADO , PARA CUBRIR GASTOS DE ADQUISICIÓN DE SEGUROS OBLIGATORIOS Y PAGO DE PERMISO DE CIRCULACIÓN DE 10 VHEICULOS MENORES DE LA MUNICIPALIDAD DE QUILLON | 2.007.842 | Enlace |
| DECRETO | 20/03/2019 | 835 | SE PAGA FACTURA N° 102 .- DE PABLO ANDRÉS GONZALES BUSTOS SERVICIOS DEN AMPLIFICACIÓN E.I.R.L. POR SERVICIO DE AMPLIFICFACION FINALIZACIÓN MILK ULTRA BATALLAS CALLEJERAS , REALIZADA EN LAGUNA AVENDAÑO ,SEGÚN FICHA TECNICA N°33. | 248.000 | Enlace |
| 20/03/2019 | 836 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS .- A PROFECIONALES DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO2019. | 2.500.000 | Enlace | |
| DECRETO | 20/03/2019 | 837 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 1 .- A LA SEÑORITA MARGARITA MARIA POZA NUÑEZ , POR SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO EN LA OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. | 300.000 | Enlace |
| DECRETO | 20/03/2019 | 838 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 20 .- A LA SEÑORA MARIA PAZ SÁNCHEZ CASTILLO , POR SERVICIOS DE ASESORIA EN IDIOMAS EXTRANJEROS (INGLÉS, FRANCÉS Y PORTUGUÉS) PARA TRADUCIR PROGRAMA DE VERANO 2019 . | 480.000 | Enlace |
| DECRETO | 20/03/2019 | 839 | SE PAGA FACTURA N°18062 .- DE MULTICOMERCIAL CHILLÁN LTDA., POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA ATENDER CASO SOCIAL , SEGÚN FICHA TÉCNICA N°10 DE DIDECO. | 55.246 | Enlace |
| DECRETO | 20/03/2019 | 840 | SE PAGA LA SUMA DE $1588.320.-DE DIFERENCIA DE TRABAJO DE HORAS EXTRAS,SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 775,1158,1168,1186. | 1.588.320 | Enlace |
| DECRETO | 20/03/2019 | 841 | SE PAGA FACTURA N°19 .- DE JULIO PATRICIO PULGAR GALAZ , POR CUMPLIR CON PRODUCCIÓN DE EVENTO FLASH DANCE , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 27 DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 475.000 | Enlace |
| DECRETO | 20/03/2019 | 842 | SE PAGA PRÁCTICA PROFESIONAL .-A LOS ALUMNOS , PABLO FUENTEALBA , JUAN ULLOA, FUENTEALBA JOSÉ IGNACIO MÁRQUEZ VILLA APROBADA CON DECRETOS ALCALDICIO N°4387 DE NOVIEMBRE 2018. | 174.000 | Enlace |
| DECRETO | 20/03/2019 | 843 | SE PAGAN FACTURAS N°1934 Y 1935 .- DE JÓSE EDUARDO URRA ASTROZA , POR REPARACIÓN DE CAMIÓN FORD DRFL- 47 Y CAMIÓN FORD BTSR-81, SEGÚN FICHAS TÉCNICAS N°83 Y 82 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS . | 444.999 | Enlace |
| DECRETO | 20/03/2019 | 844 | SE PAGA FACTURA N° 120 .- DE MARCELO PATRICIO BARRIGA SARMIENTO , POR SERVICIO DE COFFEE BREAK PARA PROGRAMA OPD, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°62 DE DIDECO | 132.090 | Enlace |
| DECRETO | 20/03/2019 | 845 | SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE 01 AL 15 DE MARZO 2019.- XIMENA ALICIA CARRILLO CASTRO, POR ARRIENDO DE INMUEBLE , PARA USO DE LOS FUNCIONARIOS PDI. | 225.000 | Enlace |
| DECRETO | 21/03/2019 | 846 | SE PAGA FACTURA N° 999 .- DE GERDING Y RODRIGUEZ LTDA., POR CUMPLIR CON ENTREGA DE CAJAS DE CRISOPAS Y TUPIOCORIS PARA EL PROGRAMA PRODESAL , SEGÚN FICHA TÉCNICA N°90 DE O.D.E.L. | 101.423 | Enlace |
| DECRETO | 21/03/2019 | 847 | SE PAGA FACTURA N°4006488 .- DE EMPRESA ELÉCTRONICA DE LA FRONTERA S.A. POR CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 21 DE ENERO AL 19 DE FEBRERO 2019. | 45.529 | Enlace |
| DECRETO | 21/03/2019 | 848 | SE PAGA FACTURA N° 180 .- DE SOCIEDAD NOVOA Y MUÑOS LIMITADA , POR CUMPLIR CON SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN E ILUMINACIÓN PARA LA ACTIVIDAD CONCIENCIA FESTIVAL , QUE SE REALIZO EL DIA DOMINGO 16 DE DICIEMBRE DE 2018 EN SECTOR LAGUNA AVENDAÑO . | 480.000 | Enlace |
| DECRETO | 21/03/2019 | 849 | SE PAGAN FACTURAS .- DE EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. POR CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA CORRESPONDIETE A ALUMBRADO PÚBLICO Y REPARTICIONES . | 1.589.419 | Enlace |
| DECRETO | 22/03/2019 | 850 | SE GIRA FONDOS DE CAJA CHICA .- PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES EN LA OFICINA DE DEPORTES , A NOMBRE DE DEL SEÑOR GASTÓN PALMA . | 368.520 | Enlace |
| DECRETO | 22/03/2019 | 851 | SE PAGA FACTURA N°658564 .- DE EMPRESA DE CORREOS DE CHILE POR FRANQUEO CONVENIDO , CORRESPONDIENTES AL CONSUMO DEL MES DE ENERO 2019 | 53.851 | Enlace |
| DECRETO | 22/03/2019 | 852 | SE PAGAN FACTURAS N° 26416,26602 Y 26777 .- DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN, POR CONECTIVIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018 , ENERO Y FEBRERO 2019. | 983.760 | Enlace |
| DECRETO | 22/03/2019 | 853 | SE PAGA BOLETA DE AGUA N° 3271524-9, 3271545-1 DE SERVICIO .- DE ESSBIO S.A POR CONSUMO DE AGUA POTABLE OFICINA DE ODEL Y OPD PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 08/02/2019 AL 12/03/2019 SE ADJUNTA BOLETA CON LOS DETALLES DE LOS CONSUMOS. | 167.070 | Enlace |
| DECRETO | 22/03/2019 | 854 | SE PAGAN CERTIFICADOS EMITIDOS EN EL MES DE ENERO Y FEBRERO 2019 .- POR CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES PARA TRAMITES DE LICENCIA DE CONDUCIR , CONVENIO APROBADO SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 1600 , DEL 09 DE MAYO 2016 | 370.650 | Enlace |
| DECRETO | 22/03/2019 | 855 | SE PAGA FACTURA N° 53 .- DE MANUEL ENRIQUE GUTIÉRREZ SEPÚLVEDA , ´POR CUMPLIR CON SERVICIO DE ARRIENDO DE GRUPO ELECTRÓGENO DE 50 KVA PAR LA ACTIVIDAD CONCIENCIA FESTIVAL EN SECTOR LAGUNA AVENDAÑO EL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2018 , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 143 DE TURISMO Y CULTURA. | 179.999 | Enlace |
| DECRETO | 22/03/2019 | 856 | SE PAGA FACTURA N° 10553 .- A LA EMPRESA PETRINOVIC SPA: POR ARRIENDO DE EQUIPO "GABINETE PSICOTÉCNICO ATS", CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019 . | 452.200 | Enlace |
| DECRETO | 22/03/2019 | 857 | SE PAGA FACTURA N° 46 .- DE ESPINOZA Y CÁCERES LTDA., POR REALIZACIÓN DE 20 CÁPSULAS DE VIDEO DE 35 SEGUNDOS PARA SER DIFUNDIDOS POR REDES SOCIALES Y CANAL LOCAL DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2019 | 140.000 | Enlace |
| DECRETO | 25/03/2019 | 858 | SE PAGA FACTURA N° 134 .- DE MARIA PAOLA ESQUIVEL ZUÑIGA , POR CUMPLIR CON SERVICIO DE PUBLICIDAD GRÁFICA PARA ACTIVIDADES VERANO 2019 , SEGÚN FICHA TECNICA N°14 DE TURISMO Y CULTURA. | 4.500.000 | Enlace |
| DECRETO | 25/03/2019 | 859 | SE PAGA FACTURA N° 63.- DE CARLOS ALBERTO FONSECA MANDIOLA , POR CUMPLIR CON SERVICIOS DE "AMPLIFICACIÓN EN ACTIVIDADES CONFERENCIA CULTURAL Y VINO CULTURA Y TRADICIONES "LOS DIAS 19 Y 21 DE FEBRERO EN LA PLAZA DE ARMAS . | 1.900.000 | Enlace |
| DECRETO | 25/03/2019 | 860 | SE PAGAN FACTURAS N° 18044 , 18297, 18303 Y 18364 .- DE MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA., POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA ATENDER CASOS SOCIALES, SEGÚN FICHAS TÉCNICAS N°04 , 44 , 43 , 45 Y 53 DE DIDECO. | 496.718 | Enlace |
| DECRETO | 25/03/2019 | 861 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 123 .- DE SEBASTIAN HENRIQUEZ MANRIQUEZ , POR SERVICIOS DE APOYO PROFESIONAL EN LA SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019. | 1.400.000 | Enlace |
| DECRETO | 25/03/2019 | 862 | SE PAGA FACTURA N° 10623415.- DE PROVEDORES INTEGRALES PRISA S.A ., POR ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE OFICINA , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 40 DE DIDECO. | 221.035 | Enlace |
| DECRETO | 25/03/2019 | 863 | SE PAGA FACTURA N° 423 DE FECHA 06/03/2019 .- DE JESSICA JAQUELINE CORTES GODOY, POR ADQUICIÓN DE LIENZO PUBLICITARIO PARA PAGO DE DE PCV 2019. | 144.000 | Enlace |
| DECRETO | 25/03/2019 | 864 | SE HACE DEVOLUCIÓN DE GASTOS .- A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA Y CONTRATA POR LOS DISTINTOS COMETIDOS REALIZADOS EN LOS MESES DE DICIEMBRE 2018, ENERO , FEBRERO Y MARZO 2019 | 95.510 | Enlace |
| DECRETO | 25/03/2019 | 865 | SE PAGA FACTURA N° 45632 .- DE EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS VALDES LYON E.I.R.L POR ADQUICIÓN DE TERMOS DE ACERO INOXIDABLE . | 181.903 | Enlace |
| DECRETO | 25/03/2019 | 866 | SE PAGA FACTURA N° 152.- DE SOCIEDAD NOVOA Y MUÑOZ LIMITADA , POR CUMPLIR CON SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN Y CÓCTEL PARA EVENTO CEREMONIAL OFICIAL "TRIATLÓN DE QUILLÓN 2018". | 750.000 | Enlace |
| DECRETO | 25/03/2019 | 867 | SE PAGAN FACTURAS N° 317509 , 317510,317625 Y 318195 .- DE COMERCIAL RED OFFICE LTDA., POR ADQUISICIÓN DE ARTICULOS PARA OFICINA , SEGÚN FICHA TÉCNICA N°40 DE DIDECO. | 780.068 | Enlace |
| DECRETO | 25/03/2019 | 868 | SE PAGA FACTURA N° 43278 .- DE CARLOS ALBERTO PALA RIVERA Y OTROS LIMITADA , POR COMPRA DE SISTEMA DE RESPALDO NAS. | 1.538.985 | Enlace |
| DECRETO | 25/03/2019 | 869 | SE PAGA FACTURA N° 962 .- DE TOTAL PUBLICIDAD SPA., POR SERVICIO DE DISEÑO Y CONFECCIÓN DE CALENDARIOS MURALES SOLICITADOS POR LA OFICINA DE DISCAPACIDAD, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°272 DE DIDECO. | 464.100 | Enlace |
| DECRETO | 25/03/2019 | 870 | SE PAGAN FACTURAS N° 5320, 5321,5322, 5324 Y 5338 .- DE FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA , PORADQUISICIÓN DE MATERIALES CONATRUCCIÓN PARA ATENDER CASOS SOCIALES. | 1.017.060 | Enlace |
| DECRETO | 25/03/2019 | 871 | SE GIRA FONDOS POR RENDIR .- PARA SOLVENTAR GASTOS DEL PROGRAMA SEGURIDAD Y OPORTUNIDADES MODALIDAD ACONPAÑAMIENTO SOCIOLABORAL , A NOMBRE DE LA SEÑORITA YANET TOBAR GONZÁLES . | 276.000 | Enlace |
| DECRETO | 25/03/2019 | 872 | SE GIRA FONDOS POR RENDIR .- PARA SOLVENTAR GASTOS DEL PROGRAMA OPD A NOMBRE DE LA SEÑORITA YANET TOBAR GONZALEZ . | 65.000 | Enlace |
| DECRETO | 26/03/2019 | 873 | SE PAGAN PREMIOS A GANADORES DEL FESTIVAL POP LIRICO QUILLÓN 2019.-A LA SEÑORITA RAIZA JOHNSON SARMIENTO CORRESPONDIENTE AL PRIMER LUGAR,SEÑORITA CRISTHIN A MIRANDA LEPE CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO LUGAR Y A LAS SEÑORITAS,GABRIELA PÉREZ Y ORIANA PEREZ CORRESPONDIENTE AL TERCER LUGAR,SEGUN DECRETO ALCALDICO N°967 DE FECHA 28/02/2019. | 2.954.070 | Enlace |
| DECRETO | 26/03/2019 | 874 | SE PAGA FACTURA .- DE CENTRO DE EVENTOS VALLE DE SOL, POR CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL PRIMER SEMINARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA. | 396.000 | Enlace |
| DECRETO | 26/03/2019 | 875 | SE GIRA FONDO POR RENDIR.- PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES DE UNIDAD DE MAQUINARIA , SE GIRA A NOMBRE DEL SEÑOR BERNANDO GAJARDO SALAZAR. | 500.000 | Enlace |
| DECRETO | 26/03/2019 | 876 | SE PAGA FACTURA N° 50062.- DE DELL COMPUTER DE CHILE LIMITADA , POR ADQUISICIÓN DE EQUIPOS COMPUTACIONALES PARA SENDA , UNIDAD DE JÓVENES Y SECRETARIA DIDECO. | 4.735.491 | Enlace |
| DECRETO | 26/03/2019 | 877 | SE PAGA FACTURA N° 6 .- DE SERVICIOS DE SALVAVIDAS Y ACTIVIDADES DEPORTISTAS RECREATIVAS CESAR ESCOBAR ARRIEGADA AND. POR SERVICIOS DE CONTRATACIÓN DE STAFF DE SALVAVIDAS EN LAGUNA AVENDAÑO DESDE EL 01 DE AL 28 DE FEBRERO 2019 . | 9.537.286 | Enlace |
| DECRETO | 26/03/2019 | 878 | SE PAGA FACTURA N° 35840.- DE SOC. COMERCIAL A M W LTDA., POR ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS . | 4.047.319 | Enlace |
| DECRETO | 26/03/2019 | 879 | SE PAGA FACTURA N° 4073 .- DE COMERCIALIZADORA TELENET LIMITADA, POR ADQUIZACIÓN DE NOTEBOOK PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS MUNICIPALES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°03 DE INFORMATICA. | 944.156 | Enlace |
| DECRETO | 26/03/2019 | 880 | SE PAGA FACTURA N° 1125 .- DE ALTRAMUZ LTDA . POR RECOLECCIÓN Y TRASLADO DE RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS , BARRIDO Y LIMPIEZA DE CALLES DE LA COMUNA DE QUILLÓN , CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019 | 28.705.081 | Enlace |
| DECRETO | 26/03/2019 | 881 | SE PAGA BOLETA N° 43300.- DE CHILE CABLE TV LTDA. POR SERVICIOS DE INTERNET OFICINA PDI, UBICAD EN CALLE OHIGGINS N°575 QUILLON,/ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. | 32.000 | Enlace |
| DECRETO | 26/03/2019 | 882 | SE PAGA FACTURA N° 1338.- DE SATEPROP SPA., POR ADQUISICIÓN DE TELEVISOR PARA ENTTREGAR INFORMACIÓN AUDIOVISUAL A LOS SOLICITANTES DE LICENCIAS DE CONDUCIR. | 251.727 | Enlace |
| DECRETO | 26/03/2019 | 883 | SE PAGAN FACTURAS N° 180538 Y 180539 30 DE .- COOPERATIVA ELÉCTRONICA CHARRUA LTDA. POR CONSUMO DEL PERIODO COMPRENDIDO 30 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2019 | 206.097 | Enlace |
| DECRETO | 26/03/2019 | 884 | SE PAGA FACTURAN° 496728 .- DE SIGDOTEK S.A , POR CUMPLIR CON SERVICIO DE REPARACIÓN DE MINIBUS IVECO GBXJ-13 . | 218.622 | Enlace |
| DECRETO | 26/03/2019 | 885 | SE GIRA FONDO POR RENDIR .- PARA EFECTUAR PAGOS DE PREMIACIÓN A LOS GANADORES DEL CAMPEONATO DE FUTBOL DE VERANO COPA MUNICIPAL AÑO 2019 | 500.000 | Enlace |
| DECRETO | 26/03/2019 | 886 | SE PAGA FACTURA N° 91 .- DE SOCIEDAD DE SERVICIO COMPANY TORRES SPA., POR CUMPLIR CON SERVICIO REPARACIÓN D 2 EMBARCACIÓNESDE LA ESCUELA MUNICIPAL DE CANOTAJE , SEGÚN FICHA TÉCNICA N°115 DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 140.000 | Enlace |
| DECRETO | 26/03/2019 | 887 | SE PAGA FACTURA N° 318274.- DE COMERCIAL RED OFFICE LTDA., POR ADQUISICIÓN DE DISCOS DUROS ETERNOS . | 177.916 | Enlace |
| DECRETO | 26/03/2019 | 888 | SE GIRA SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2019 .- A LA ASOCIACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA SALUD MUNICIPALIZADA DE QUILLÓN. | 1.200.000 | Enlace |
| DECRETO | 26/03/2019 | 889 | SE PAGA FACTURA N° 6488 .-,DE ESBIO S.A. POR PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE MES DE FEBRERO 2019, CON EL VALOR QUE TRANSFIRIÓ LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, FIRMADO POR LA DIRECTORA DE DIDECO. | 10.575.474 | Enlace |
| DECRETO | 26/03/2019 | 890 | SE PAGA FACTURA N° 5335.- DE FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN. | 417.393 | Enlace |
| DECRETO | 26/03/2019 | 891 | SE PAGAN FACTURAS N° 63183103 , CÓDIGO DE CLIENTE N° 31220033.- DE TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A ., CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019. | 1.012.330 | Enlace |
| DECRETO | 26/03/2019 | 892 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 47 DE FECHA 20/03/2019 .- AL SEÑOR RODRIGO ANDRÉS CAMPOS TORRES , POR CUMPLIR CON SERVICIO DE PRESTACIÓN ARTISTICA DE BANDA SANTIGUA EN FESTIVAL DEL SOL 2019 | 888.889 | Enlace |
| DECRETO | 26/03/2019 | 893 | PAGO DE PERMISO DE CIRCULACIÓN VEHICULAR POR CUENTA DE TERCEROS RECAUDADOS EN LA COMUNA E QUILLÓN ,DESDE EL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 | 219.953 | Enlace |
| DECRETO | 26/03/2019 | 894 | SE PAGA FACTURA N° 137518 .- DE DIARIO EL SUR S.A ., POR CUMPLIR CON SERVICIO DE INSERTO PUBLICITARIO CON PROGRAMA DEVERANO 2019 | 535.500 | Enlace |
| DECRETO | 26/03/2019 | 895 | REINTEGRO DE FONDOS EXCEDENTES DEL AÑO 2018 A LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES (JUNJI) DEL PROGRAMA "CONOZCA A SU HIJO". | 370.311 | Enlace |
| DECRETO | 26/03/2019 | 896 | REINTEGRO DE FONDOS EXCEDENTES DEL AÑO 2018 DEL CONVENIO CENTRO PARA NIÑOS (AS) CON CUIDADORES PRINCIPALES TEMPORADAS 2018.- APROBADO CON DECRETO ALCALDICIO N° 1340 DEL 21 DE MARZO 2019. | 2.366 | Enlace |
| DECRETO | 26/03/2019 | 897 | SE PAGA FACTURA N° 201.- DE VILLA Y MORALES LTDA., POR DISEÑO Y CONFECCIÓN DE MAGNATOS Y VOLANTES , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 29 DE SEGURIDAD CIUDADANA | 476.000 | Enlace |
| DECRETO | 26/03/2019 | 898 | SE PAGA FACTURA N° 415 DE FECHA 01/03/2019 .-DE JESSICA JAQUELINE CORTES GODOY , POR ADQUISICIÓN DE PLACAS IMANTADAS, PORTACREDENCIAL Y CHAPITAS PUBLICITARIAS , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 38 DE EMERGENCIA | 54.500 | Enlace |
| DECRETO | 26/03/2019 | 899 | SE PAGA FACTURA N° 2290 .- DE COMERC . JOSÉ ALBERTO MATAMALA PEREIRA E.I.R.L., POR ADQUISICIÓN DE POLERAS PARA CORRIDA NOCTURNA QUILLÓN 2019. | 871.794 | Enlace |
| DECRETO | 26/03/2019 | 900 | SE PAGA FACTURA N° 2411 .- DE MIS PRODUCTOS SPA., POR ADQUISICIÓN DE TOLDOS PLEGABLES , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 25 DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 259.182 | Enlace |
| DECRETO | 26/03/2019 | 901 | SE PAGA FACTURA N° 90.- DE SOCIEDAD DE SERVICIO COMPANY TORRES SPA., POR CUMPLIR CON SERVICIO DE ARRIENDO DE BARCO DRAGÓN PARA UTILIZARLO EN LA MARATÓN INTERNACIONAL DE CANOTAJE , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 20 DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 1.000.000 | Enlace |
| DECRETO | 26/03/2019 | 902 | PAGO DE PERMISO DE CIRCULACIÓN VEHICULAR POR CUENTA DE TERCEROS RECAUDADOS EN LA COMUNA E QUILLÓN ,DESDE EL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019. | 876.857 | Enlace |
| DECRETO | 27/03/2019 | 903 | SE PAGA FACTURA N° 9790 .- DE IMPORTADORA BLINGUAL LIMITADA , POR ADQUISICIÓN DE MESA DE PING POMG PROFESIONAL. | 746.232 | Enlace |
| DECRETO | 27/03/2019 | 904 | SE PAGA BOLETA HONORARIO N° 21 .- AL SEÑOR SERGIO EDUARDO MOLINA RAVANAL , POR CUMPLIR SERVICIO DE ASESOR EN DESARROLLO ORGANIZACIONAL DE FERIANTES , DICTADO "CHARLA - TALLER FRUTOS DE QUILLON". | 940.000 | Enlace |
| DECRETO | 27/03/2019 | 905 | SE PAGAN COMETIDOS A FUNCIONARIOS EN CALIDAD DE HONORARIO .- COMETIDOS REALIZADOS DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 01/12/2018 AL 19/03/2019. | 676.680 | Enlace |
| DECRETO | 27/03/2019 | 906 | SE PAGA FACTURA N° 29 .- DE NELLY ISABEL ASTROZA SANHUEZA , POR ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA FUNCIONARIOS DE INSPECCIÓN. | 324.007 | Enlace |
| DECRETO | 27/03/2019 | 907 | SE PAGA FACTURA N° 2901 .- DE DYNA COMUNICACIONES LTDA ., POR ADQUISICIÓN DE RADIOS TRANSCEPTORES PARA FACILITAR LA COMUNICACIÓN ENTRE LOS INSPECTORES MUNICIPALES , SEGÚN FICHA TÉCNICA N°02 DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL /INSPECCIÓN. | 484.542 | Enlace |
| DECRETO | 27/03/2019 | 908 | SE PAGA FACTURA N° 163.- DE CARLOS ALFREDO SEPÚLVEDAPINO , POR ENTREGA E INSTALACIÓN DE PANDERETAS PARA HABILITAR DEPENDENCIAS DEL JUZGADO DE POLICA LOCAL , SEGÚN FICHA TECNICA N°04 DE DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES . | 255.910 | Enlace |
| DECRETO | 909 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 178 .- AL SEÑOR MARCOS ALAN SILVA RIVAS POR CUMPLIR CON SERVICIOS DE PERIFONEO MÓVIL EN DIVERSAS ACTIVIDADES DE VERANO 2019 | 3.840.000 | Enlace | |
| DECRETO | 27/03/2019 | 910 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 26 Y 506.- A LOS SEÑORES LIZARDO ANTONIO CAMPOS BELLO Y LUIS GERMÁN ORMEÑO CUEVAS , POR CUMPLIR CON PRESENTACIÓN ARTISTICA ARTISTICA PARA ACTIVIDAD RECREATIVAY SOCIAL PARA LAS MUJERES DE QUILLÓN. | 850.000 | Enlace |
| DECRETO | 27/03/2019 | 911 | SE PAGA FACTURA N° 123 DE FECHA 07/03/2019 .-DE INMOBILIARIA E INVERSIONES CAROBER LIMITADA , POR SERVICIO DE ALOJAMIENTO A PARTICIPANTES DE EVENTO DEPORTIVO DE YOGA , SEGÚN FICHA TÉCNCIA N° 36 DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 60.000 | Enlace |
| DECRETO | 27/03/2019 | 912 | SE PAGA FACTURA N° 53.- CORRESPONDIENTE AL ESTADO DE PAGO N° 3 DE DUAL DRILL CHILE CONSTRUCCIÓN SPA, POR "CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN APR VILLA PALERMO, QUILLON" | 32.579.713 | Enlace |
| DECRETO | 27/03/2019 | 913 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 64 .- AL SEÑOR CAMILO ALEJANDRO NEIRA CONCHA , POR CUMPLIR CON SERVICIO DE PRESENTACIÓN DE GRUPO RANCHERO LOS DUEÑOS DEL SUR PARA LA ACTIVIDAD FIESTA DE LA CEREZA EN SECTOR QUEIME EL DIA 08/12/2018, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 137 DE TURISMO Y CULTURA. | 400.000 | Enlace |
| DECRETO | 27/03/2019 | 914 | SE PAGA FACTURA N° 75 .- DE JORGE ALONSO MUÑOS FERNANDEZ , POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR A VOLUNTARIOS UDD QUE REALIZARON TRABAJOS DE VERANO. | 900.000 | Enlace |
| DECRETO | 27/03/2019 | 915 | SE PAGA FACTURA N° 318198 .- DE COMERCIAL RED OFFICE LTDA ., POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA SEGÚN FICHA TECNICA N° 40 DE DIDECO | 364.627 | Enlace |
| DECRETO | 27/03/2019 | 916 | SE PAGA FACTURA N° 16 .- DE LA MÁSCARA PRODUCCIONES SPA., POR CUMPLIR CON SERVICIO DE PRESENTACIÓN DEL ARTISTA NACIONAL BUDDY RICHARD EL DIA 16 DE ENERO DE 2019, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°17 DE TURISMO Y CULTURA | 3.500.000 | Enlace |
| DECRETO | 27/03/2019 | 917 | SE PAGA FACTURA N° 45092 .- DE DELL COMPUTER DE CHILE LIMITADA , POR COMPRA DE MONITOR. | 145.448 | Enlace |
| DECRETO | 27/03/2019 | 918 | SE PAGA FACTURA N° 2276.-DE COMERZIALIZADORA DE MUEBLES Y SILLAS MAR DEL VALLE SPA.,POR ADQUISICIÓN DE MESA DE CENTRO PARA HALL PRINCIPAL DE LA MUNICIPALIDAD , SEGÚN FICHA TÉCNICA N°10 DE ALCALDIA. | 356.898 | Enlace |
| DECRETO | 28-mar | 919 | SE PAGA FACTURA N° 79.- DE DOMINGO FRANCISCO ORÓSTICA VILLAGRAN ,POR CUMPLIR CON SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR A NIÑOS Y NIÑAS DE ESCUELA DE VERANO. | 480.000 | Enlace |
| DECRETO | 28-mar | 920 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 14 .- AL SEÑOR HÉCTOR ORLANDO MORALES TORRES , POR CUMPLIR CON SERVICIO DE PRESENTACIÓN DE BALLET FOLCLÓRICOPARA LA ACTIVIDAD FERIA AGROTURISTICA , REALIZADA EL DIA 01/02/2019 | 130.000 | Enlace |
| DECRETO | 28-mar | 921 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 50 .- AL SEÑOR LUIS ALFREDO GUERRERO RIQUELME POR CUMPLIR CON SERVICIO DE PRESENTACIÓN DE GRUPO CHANCHERO PARA LA ACTIVIDAD FIESTA RANCHERA DEL TOMATE EL DIA 16/02/2019. | 400.000 | Enlace |
| DECRETO | 28-mar | 922 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 373 .- AL SEÑOR PATRICIO ANDRÉS ASTORGA TAHORMINA , POR CUMPLIRCON SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN E ILUMINACIÓN PARA LA ACTIVIDAD TARDE KIDS EN PLAZA DE ARMAS. | 480.000 | Enlace |
| DECRETO | 28/03/2019 | 923 | SE GIRA FONDO POR RENDIR.-AL SEÑOR CARLOS HERNÁNDEZ AGUILAR GRADO 11 , PARA CUBRIR GASTOS DE ADUISICIÓN DE SEGUROS OBLIGATORIOS Y PAGO DE PERMISO DE CIRCULACIÓN DE VEHICULO MARCA IVECO PLACA PATENTE ÚNICA GBXJ-13.ESTE FONDO ES APROBADO CON DECRETO ALCLADICIO N°1461 DEL 28 DE MARZO 2019. | 800.000 | Enlace |
| DECRETO | 28-mar | 924 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS .- A PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS EN EL PLAN DEPORTIVO ANUAL 2019 , CORRESPONDIENTE AL MEZ DE MARZO 2019. | 8.026.000 | Enlace |
| DECRETO | 28/03/2019 | 925 | SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIO POR $363.733 .- A LOS FUNCIONARIOS SEÑORITA ORIANA VALENZUELA GARCIA , ADITH NOVOA HERNÁNDEZ, A LOS SEÑORES RICARDO NEIRA ARIAS, BERNARDO GAJARDO ZALAZAR, RELACIONADO A LA CIUDAD DE SANTIAGO LOS DIAS 06 Y 07 DE MARZO COMETIDOS APROBADOS CON DECRETOS ALCALDICIO N° 1060 , 1043, 1042 , 1044 , MOTIVO VISITAS PARA VER UNIFORMES INSTITUCIONALES Y REUNIÓN DE TRABAJO PROYECTOS DE AGUA POTABLE CON INÉS IBACETA. | 363.733 | Enlace |
| DECRETO | 28-mar | 926 | SE PAGA COMISIÓN DE SERVICIO.- AL SEÑOR CONSEJAl MIGUEL PEÑA JARA , POR ASISTIR A LA SEGUNDA REUNIÓN DE DIRECTORIO DE LA ASOCIACIÓN DE MUNICIPALIDADES DEL VALLE DEL ITATA. | 35.058 | Enlace |
| DECRETO | 28-mar | 927 | SE PAGA COMISIÓN DE SERVICIO .- A LA SEÑORITA PAMELA GARRIDO MELO, ANGÉLICA SALDIAS ORMEÑO Y AL SEÑOR EDGARDO CARLOS HIDALGO VARELA, POR ASISTIR A CAPACITACIÓN "NUEVAS OBLIGACIONES MUNICIPALES Y DE SECRETARIA MUNICIPAL. | 551.039 | Enlace |
| DECRETO | 28/04/2019 | 928 | SE PAGA GACTURA N° 127311.-DE SERGIO ESCOBAR Y CONPAÑIA LIMITADA , POR SERVICIO DE MANTENCIÓN DE JEEP SUZUKI STATION WAGON JYBR_18,SEGÚN FICHA TÉCNICA N°211 DE UNIDAD DE MAQUINARIA. | 226.289 | Enlace |
| DECRETO | 28-mar | 929 | SE PAGA FACTURA N° 50361.- DE DELL COMPUTER CHILE LIMITADA , POR ADQUISICIÓN DE COMPUTADORES Y MONITORES. | 2.449.448 | Enlace |
| DECRETO | 28-mar | 930 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 25 .- AL SEÑOR LIZARDO ANTONIO CAMPOS BELLO, POR CUMPLIR CON SERVICIO DE PRESENTACIÓN DE BANDA MUSICAL PARA CORRIDA NOCTURNA Y ESPARTANOS QUILLÓN 2019, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°32 DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 440.000 | Enlace |
| DECRETO | 28-mar | 931 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS .- A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS EN LA UNIDAD DE TURISMO Y CULTURA, CORRESPONDEINTE AL MES DE MARZO 2019. | 1.335.000 | Enlace |
| DECRETO | 29/03/2019 | 932 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 41.- DE PEDRO ENRRIQUE ARRIAGADA SANDOVAL POR EL SERVICIO DE APOYO ADMISTRATIVO EN LA UNIDAD DE ADQUISICIONES , HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MEZ DE MARZO 2019. | 424.350 | Enlace |
| DECRETO | 29/03/2019 | 933 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS .- DE PROFECIONALES QUE COMPONEN LA UNIDAD DE APOYO ODEL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 | 3.782.158 | Enlace |
| DECRETO | 29/03/2019 | 934 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 9 Y 443 DE EDUARDO FUENTES HEREDIA Y ESTEBAN SAN MARTÍN RODRIGUEZ, POR SERVICIOS DE ASESORES JURIDICOS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE QUILLÓN , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019. | 3.183.333 | Enlace |
| DECRETO | 29/03/2019 | 935 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 19 DE LOREDANA CONSTANZA ARNALDI AVENDAÑO, POR SERVICIOS DE PROFESIONAL DE APOYO PARA LA OBTENCIÓN DE RESOLUCIÓN SANITARIA DE AGRICULTORES DEL PROGRAMA ODEL , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019. | 1.142.000 | Enlace |
| DECRETO | 29/03/2019 | 936 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS DE LUIS ALBERTO MUÑOZ COPELLI Y CARLOS IBACETA VEGA, POR CANCELACIÓN DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 , POR SERVICIOS COMO COORDINADOR Y PROFESIONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA. | 2.394.345 | Enlace |
| DECRETO | 29/03/2019 | 937 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 391 DE PATRICIO ALEJANDRO TORRES CASTILLO , POR EL SERVICIO DE COORDINADOR DE EMERGENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019. | 400.000 | Enlace |
| DECRETO | 29/03/2019 | 938 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 49 A LA SRA. ANA LILIAN SEPÚLVEDA PONCE , POR SERVICIOS DE COORDINADORA DEL PROGRAMA TENENCIA RESPONSABLE DE MASCOTAS, DURANTE EL MES DE MARZO 2019. | 414.000 | Enlace |
| DECRETO | 29/03/2019 | 939 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIO N° 18 Y 47 A PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS EN LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019. | 1.280.000 | Enlace |
| DECRETO | 29/03/2019 | 940 | SE PAGAN BOLETAS DE HONROARIOS A PROFESIONALES DEL PROGRAMA COMUNICACIÓN Y DIFUSION MUNICIPAL DE QUILLÓN, HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2019. | 4.355.930 | Enlace |
| DECRETO | 29/03/2019 | 941 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 188 Y 242 DE ALEJANDRA MABEL MORAGA JARAMILLO Y FABIOLA SEPULVEDA FIGUEROA POR HONORARIOS DE PROFESIONALES PMTJH , APORTE SERNAMEG, HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2019. | 1.703.062 | Enlace |
| DECRETO | 29/03/2019 | 942 | REINTEGRO DE FONDOS EXCEDENTES DEL AÑO 2018 DE LA UNIDAD INTERVENCIÓN FAMILIAR DEL PROGRAMA SEGURIDAD Y OPORTUNIDADES, MODALIDAD ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL. | 52.195 | Enlace |
| DECRETO | 29/03/2019 | 943 | REINTEGRO DE FONDOS EXCEDENTES DEL AÑO 2018 DE LA UNIDAD INTERVENCIÓN FAMILIAR DEL PROGRAMA SEGURIDAD Y OPORTUNIDADES, MODALIDAD ACOMPAÑAMIENTO SOCIOLABORAL. | 64.765 | Enlace |
| DECRETO | 29/03/2019 | 944 | SE PAGA FACTURA N° 80 DE DOMINGO FRANCISCO OROSTICA VILLAGRAN, POR SERVICIO DE TRASLADO A ADULTOS MAYORES , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 23 DE DIDECO. | 230.000 | Enlace |
| DECRETO | 30/03/2019 | 945 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES DEL PROGRAMA APOYO ASISTENCIA SOCIAL Y PROMOCIÓN COMUNITARIA, HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2019. | 3.830.000 | Enlace |
| DECRETO | 30/03/2019 | 946 | SE PAGA COMISIÓN DE SERVICIO .- A MATIAS SANHUEZA VALENZUELA ,POR ASISTIR A CAPACITACIÓN "NUEVAS OBLIGACIONES MUNICIPLAES Y DE SECRETARIA MUNICIPAL | 159.059 | Enlace |
| DECRETO | 30/03/2019 | 947 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS EN LA UNIDAD DE JOVENES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019. | 1.700.000 | Enlace |
| DECRETO | 30/03/2019 | 948 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 44 Y 19 A PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS EN LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019. | 1.638.889 | Enlace |
| DECRETO | 30/03/2019 | 949 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 14 DE JOCELYN ANDREA UVIÑA ITURRA, POR EL SERVICIO DE APOYO PROFESIONAL EN PREVENCIÓN DE RIESGOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019. | 800.000 | Enlace |
| DECRETO | 30/03/2019 | 950 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 8 DE JUAN JOSE FUENTES VEGA, POR EL SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO EN LA UNIDAD DE BODEGA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019. | 550.000 | Enlace |
| DECRETO | 30/03/2019 | 951 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 192 DE ROBERTO ALEJANDRO VENEGAS OCAMPO, POR SERVICIOS DE ENCARGADO DE DIFUSION DE LA I.MUNICIPALIDAD DE QUILLÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019. | 980.000 | Enlace |
| DECRETO | 30/03/2019 | 952 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 40 DE JAZMIN JARA FERNANDEZ POR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN LA DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019. | 500.000 | Enlace |
| DECRETO | 30/03/2019 | 953 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 42 DE VANESSA ALEJANDRA VARGAS LEPE POR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN LA UNIDAD DE MAQUINARIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019. | 515.900 | Enlace |
| DECRETO | 30/03/2019 | 954 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 25 DE ANGELICA SALDIAS ORMEÑO POR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO ENLA SECMU, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019. | 550.000 | Enlace |
| DECRETO | 30/03/2019 | 955 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 24 A MARCELO ISRAEL PANTOJA VIDELA POR EL SERVICIO DE SOPORTE DE INFORMATICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019. | 700.000 | Enlace |
| DECRETO | 30/03/2019 | 956 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 2 DE MARJORIE VERA SAGREDO POR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN LA SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019. | 600.000 | Enlace |
| DECRETO | 30/03/2019 | 957 | SE PAGAN FACTURAS N° 43263465 , 43263464.- A TELEFÓNICA CHILE S.A , POR SERVICIOS DE INTERNET DEL ALCALDE, INTERNET PLAZA DE ARMAS. | 67.174 | Enlace |
| DECRETO | 30/03/2019 | 958 | SE PAGA FACTURA N° 3895578 .- DE TELEFÓNICA EMPRESA CHILE S.A POR ADQUISICIÓN DE RENTA SERVICIO DE PROYECTOS CORP INTERNET, OOFF N° 83688 | 901.176 | Enlace |
| DECRETO | 30/03/2019 | 959 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE MARZO 2019, ISE FIDELIDAD FUNCIONARIA Y CONDUCTORES. | 40.128 | Enlace |
| DECRETO | 30/03/2019 | 960 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE MARZO 2019, ARRIENDO CASA FUNCIONARIOS. | 174.518 | Enlace |
| DECRETO | 30/03/2019 | 961 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE MARZO 2019, MUTUAL DE SEGUROS. | 356.852 | Enlace |
| DECRETO | 30/03/2019 | 962 | PAGO DE DESCUENTO.-CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE MARZO 2019,SEGURO DE VIDA SECURITY LA PREVISION. | 244.819 | Enlace |
| DECRETO | 30/03/2019 | 963 | PAGO DE DESCUENTO POR $253.819 .- CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DEMARZO 2019, CHILENA CONSOLIDADA. | 253.819 | Enlace |
| DECRETO | 30/03/2019 | 964 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE MARZO 2019, DESCUENTO BIENESTAR (CUOTA SOCIAL, PRESTAMO Y AHORRO BIENESTAR). | 3.483.950 | Enlace |
| DECRETO | 30/03/2019 | 965 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE MARZO 2019, COOPEUCH Y CONVENIO. | 4.919.222 | Enlace |
| DECRETO | 30/03/2019 | 966 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE MARZO 2019, CUOTA SOCIAL ASEMUCH. | 177.500 | Enlace |
| DECRETO | 30/03/2019 | 967 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE MARZO 2019, DESCUENTO PLAN TELULAR FUNCIONARIOS MUNICIPALES. | 250.715 | Enlace |
| DECRETO | 30/03/2019 | 968 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE MARZO 2019, HOGAR DE CRISTO. | 18.000 | Enlace |
| DECRETO | 30/03/2019 | 969 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE MARZO 2019 , AHORRACOP LTDA. | 408.426 | Enlace |
| DECRETO | 30/03/2019 | 970 | PAGO DE DESCUENTO POR $2000 .- CORRESPONDEINTE A LAS REMUNERACIONES MES DE MARZO 2019, COANIQUEM. | 2.000 | Enlace |
| DECRETO | 30/03/2019 | 971 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 104 DE BEATRIZ ZUÑIGA VALENZUELA , POR SERVICIOS COMO ENCUESTADORA DEL PROGRAMA REGISTRO SOCIAL DE HOGARES AÑO 2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019. | 550.000 | Enlace |
| DECRETO | 30/03/2019 | 972 | PAGO DE DESCUENTOS CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE MARZO 2019, DESCUENTO INASISTENCIA. | 134.737 | Enlace |
| DECRETO | 30/03/2019 | 973 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N°28, 158 Y 159 DE BRAULIO QUEZADA OLATE Y MARCELA ESTER ESCALONA SANTOS, PROFESIONALES DEL PROGRAMA AUTOCONSUMO PARA LA PRODUCCIÓN FAMILIAR EN LA COMUNA DE QUILLÓN, HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2019. | 979.200 | Enlace |
| DECRETO | 30/03/2019 | 974 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL, CORRESPONDIETE AL MES DE MARZO 2019. | 2.500.000 | Enlace |
| DECRETO | 30/03/2019 | 975 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIO N°9 Y 32 A DON SEBASTIAN ANDRES BADILLA JARA Y TEXIA ALEJANDRA CONTRERAS CAMPOS, POR SERVICIOS DE APOYO TÉCNICO Y SOCIAL EN EL PROGRAMA DENOMINADO HABITABILIDAD CONVOCATORIA 2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019. | 1.400.000 | Enlace |
| DECRETO | 30/03/2019 | 976 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE COMPONEN EL PROGRAMA SENDA PREVIENE EN LA COMUNA DE QUILLÓN, POR SERVICIOS DE APOYO PROFESIONAL PRESTADO AL MENCIONADO PROGRAMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019. | 1.936.108 | Enlace |
| DECRETO | 30/03/2019 | 977 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS DE LOS PROFESIONALES DEL PROGRAMA OPD VALLE DEL SOL, OFICINA DE PROTECCIÓN DEL DERECHO DE LA INFANCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017. | 4.673.544 | Enlace |
| DECRETO | 30/03/2019 | 978 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIO .- A PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS EN EL PROYECTO DENOMINADO "NO AL BULLYNG EN EL LICEO POLIVALENTE LUIS CRUZ MARTINEZ." CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019 | 3.550.000 | Enlace |
| DECRETO | 30/03/2019 | 979 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE MARZO 2019, DESCUENTO BIENESTAR, CREDITOS CCAF LA ARAUCANA. | 2.353.213 | Enlace |
| DECRETO | 30/03/2019 | 980 | PAGO DE DESCUENTO .-CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE MARZO 2018, FARMACIA SUR. | 168.610 | Enlace |
| DECRETO | 30/03/2019 | 981 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE MARZO 2019, FARMACIAS FARMAX. | 47.930 | Enlace |
| DECRETO | 30/03/2019 | 982 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE MARZO 2019, METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA S.A. (EX CÍA DE SEGUROS INTERAMERICANA LA ARAUCANA.) | 18.888 | Enlace |
| DECRETO | 30/03/2019 | 983 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE MARZO 2019 , DESCUENTO SERVICIO MEDICO . | 486.400 | Enlace |
| DECRETO | 30/03/2019 | 984 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE MARZO 2019 , POR LICENCIAS RECHAZADAS AL SR. FELIPE RODRIGUEZ Y LA SRTA. ANA CONTRERAS, DESC. DE BIENIOS AL SR. RENE GARRIDO. | 491.915 | Enlace |
| DECRETO | 30/03/2019 | 985 | SE PAGAN FACTURAS N° 28180100 , 27902264 ,27898977, 27619419, 27615008 , 27340354 , 27337206 , 27068168 , 27063051 ,.- DE TRANSBANK S.A , POR SERVICIOS DE COBRANZA POR RECAUDACIONES REALIZADAS DURANTE LOS MESES DE NOVIEMBRE 2018 , ENERO , FEBRERO Y MARZO 2019 | 1.416.042 | Enlace |
| DECRETO | 30/03/2019 | 986 | SE PAGA FACTURA N° 947 DE SOCIEDAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA MATAQUITO LTDA. CORRESPONDIENTE AL PRIMER ESTADO DE PAGO DE LA CONSTRUCCIÓN TORRES DE ILUMINACIÓN ESTADIO MUNICIPAL. | 38.685.091 | Enlace |
| DECRETO | 31/03/2019 | 987 | TRASPASO DE RECURSOS AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL,CORRESPONDIENTES A SUBENCION REGULAR MES MARZO , BRP, ASIGNACION DOCENCIA ALUMNOS PRIORITARIOS , ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO PROFESIONAL , SEP PREFERENTES Y PRIORITARIOS , SUVENCION SALAS CUNAS JUNJI. | 413.081.761 | Enlace |