| DECRETOS DE PAGO MUNICIPALIDAD MES DE MAYO DE 2019 | |||||
| Tipo de Acto Administrativo Aprobatorio | Fecha del Acto Administrativo Aprobatorio | Numero del Acto Administrativo Aprobatorio | Breve Descripcion del Objeto del Acto | Monto Total de la Operación $ | Enlace al Texto Ingreso del Acto Administrativo Aprobatorio |
| DECRETO | 02/05/2019 | 1344 | SE PAGA FACTURA N° 66.-CHÁVEZ Y ARAYA LTDA .,.CORRESPONDIENTE AL 3°ESTADO DE PAGO DE LA OBRA "REPOSICIÓN OBRA DE ARTE TUTA 750 KM2,SECTOR LOS PERALES QULLÓN D.A. N°2839 DEL 31/07/2018 TOMA CONOCIMIENTO DE RESOLUCIÓN EXENTA,D.A. N°2863 DEL 01/08/2018. | 29.055.902 | Enlace |
| DECRETO | 02/05/2019 | 1345 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS .- A PROFECIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS EN EL PLAN DEPORTIVO ANUAL 2019,CORRESPO0NDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL 2019. | 8.420.000 | Enlace |
| DECRETO | 02/05/2019 | 1346 | SE PAGA FORMULARIO 29 DE IMPUESTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 ,IMPUESTO ÚNICO DE REMUNERACIONES Y 10 % DE RETENCIÓN DE LOS HONORARIOS. | 20.764.621 | Enlace |
| DECRETO | 02/05/21019 | 1347 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 96 .-DE ANGELINA DEL CARMEN GOMEZ RETAMAL, POR SERVICIOS EN EL PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO SOCIOLABORAL Y PSICOSOCIAL DEL PROGRAMA SEGURIDAD Y OPORTUNIDADES , CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019. | 1.078.740 | Enlace |
| DECRETO | 02/05/2019 | 1348 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 10 Y 323 .- A DON SEBASTIAN BADILLA JARA Y TEXIA ALEJANDRA CONTRERAS CAMPOS , POR SERVICIOS DE APOYO TECNICO Y SOCIOLABORAL EN EL PROGRAMA DENOMINADO "HABITABILIDAD CONVOCATORIA 2018"CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019. | 1.400.000 | Enlace |
| DECRETO | 02/05/2019 | 1349 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS .-A PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS EN EL PROGRAMA DENOMINADO "ACOMPAÑAMIENTO SOCIOLABORAL Y PSICOSOCIAL , DEL PROGRAMA SEGURIDAD Y OPORTUNIDADES ,CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019. | 3.236.220 | Enlace |
| DECRETO | 02/05/2019 | 1350 | SE PAGAN BOLETAAS DE HONORARIOS .-DE LOS PROFESIONALES DEL PROGRAMA O.P.D VALLE DEL SOL , "OFICINA DE PROTECCIÓN DEL DERECHO DE LA INFANCIA".CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019. | 4.673.544 | Enlace |
| DECRETO | 02/05/2019 | 1351 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIO.- A PROFECIONALES QUE PRESTAN SERVIVOS EN EL PROYECTO DENOMINADO "NO AL BULLYNG EN EL LICEO POLIVALENTE LUIS CRUZ MARTINEZ" CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019. | 3.300.000 | Enlace |
| DECRETO | 02/05/2019 | 1352 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS .- DE LUIS ALBERTO MUÑOZ COPPELLI,MARISEL TERESA NÚÑEZ NAVARRETE Y CARLOS IBARRA VEGA, POR CANCELACIÓN DE HONORAROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019,POR "SERVICOS COMO COORDINADOR DE SEGURIDAD CIUDADANA Y APOYO ADMINISTRATIVO Y PROFECIONAL EN LA UNIDAD DE SEGURIDAD CIUDADANA ". | 2.894.345 | Enlace |
| DECRETO | 02/05/2019 | 1353 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS.-A PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS EN LA "UNIDAD JOVENES",CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, | 1.700.000 | Enlace |
| DECRETO | 02/05/2019 | 1354 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 124 .- DE SEBASTIAN HENRIQUEZ MANRIQUEZ POR SERVICIOS DE APOYO PROFESONAL EN LA SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION , CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019. | 1.400.000 | Enlace |
| DECRETO | 02/05/2019 | 1355 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIO Y BONO COMPENSATORIO .- DE PAOLA VILLAGRAN TALAVERA, POR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN LA DIRECCIÓN DE TRANSITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019. | 550.000 | Enlace |
| DECRETO | 02/05/2019 | 1356 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 393 DE PATRICIO ALEJANDRO TORRES CASTILLO ,POR EL SERVICIO DE CORDINADOR DE EMERGENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL 2019. | 400.000 | Enlace |
| DECRETO | 02/05/2019 | 1357 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 52.-DE MIGUEL IGNACIO SANHUEZA PATIÑO,POR EL SERVICIO DE APOYO PROFESIONAL EN EL PROGRAMA DE APOYO A COMPRAS PUBLICAS , CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019. | 300.000 | Enlace |
| DECRETO | 02/05/2019 | 1358 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 50.- A SEÑORA ANA LILIAN SEPULVEDA PONCE POR SERVICOOS DE "COORDINADORA DEL PROGRAMA TENENCIA RESPONSABLE DE MASCOTAS " CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019. | 414.000 | Enlace |
| DECRETO | 02/05/2019 | 1359 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 41.- DE JAZMIN JARA FERNANDEZ, POR SERVICO DE APOYO ADMINISTRATIVO EN LA DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO, CORRESPONDINTE AL MES DE ABRIL 2019. | 500.000 | Enlace |
| DECRETO | 02/05/2019 | 1360 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 4,70 Y 103 DE RODOLFO HERMOSILLA , MARIA ALARCON DURAN Y MIGUEL INOSTROZA ESCOBAR .- POR PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019. | 4.166.000 | Enlace |
| DECRETO | 02/05/2019 | 1361 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 25.- A MARCELO ISRAEL PANTOJA VIDELA POR EL SERVICIO DE SOPORTE DE INFORMATICA , CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019. | 700.000 | Enlace |
| DECRETO | 02/02/2019 | 1362 | SE PAGA BOLETA DE HONOARIO N° 43.- DE VANESSA ALEJANDRA VARGAS LEPE, POR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN LA UNIDAD DE MAQUINARIA MUNICIPAL , CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL 2019. | 515.900 | Enlace |
| DECRETO | 02/05/2019 | 1363 | SE PAGA FACTURA N° 09 .- DE CONTRUCTORA ESPINOZA SPA., CORRESPONDIENTE AL 3°ESTADO DE PAGO DE LA OBRA "CONTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO POBLACIÓN PADRE HURTADO QUILLÓN" D.A.N°3379 DEL 11/09/2018 TOMA CONOCIMIENTO DE RESOLUCIÓN EXENTA, D.A.N°3418 DEL 13/09/2018 QUE APRUEBA LLAMADO A LICITACIÓN Y BASES ADMINISTRATIVAS Y DESIGNA COMISIÓN DE EVALUACIÓN .D.A.N°03 3977 DEL 3977 DEL 26/10/2018 APRUEBA ADJUDICACIÓN Y AUTORIZA EMISIÓN DE EVALUACIÓN ORDEN DE COMPRA N°03 4366-43SE18, PROVENIENTE DE LIICTACIÓN PÚBLICA N°4366-23-LP18,D.A.N°4138 DEL 08/11/2018 QUE APRUEBA CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRÁ , SE ADJUNTAN , LICITACIÓNES DE SUELADO, PLANILLAS DE PAGO. | 14.884.461 | Enlace |
| DECRETO | 02/05/2019 | 1364 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N °3.- DE MARJORIE VERA SAGREDO, POR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN LA SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION , CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL 2019. | 600.000 | Enlace |
| DECRETO | 02/05/2019 | 1365 | SE PAGA FACTURA N° 21 .-DE JULIO PATRICIO PULGAR GALAZ,POR ADQUISICIÓN DE BOLSAS DE COLORE4S PARA ACTIVIDADZUMBA COLORS,SEGÚN FICHA TÉCNICA N°09 DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 475.000 | Enlace |
| DECRETO | 02/05/2019 | 1366 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS .- A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS DE AUXILIAR Y PROFESIONAL EN LA DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019. | 9.350.000 | Enlace |
| DECRETO | 02/05/2019 | 1367 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 42.- DE PEDRO ENRRIQU ARRIEGADA SANDOVAL POR EL SERVICIO DE APOYO ADMINITRATIVO EN LA UNIDAD DE ADQUISICIÓNES , HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019. | 424.350 | Enlace |
| DECRETO | 02/05/2019 | 1368 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS .-A PROFESIONALES DEL PROGRAMA "APOYO ASISTENCIA SOCIAL Y PROMOCION COMUNITARIA ",HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019. | 3.830.000 | Enlace |
| DECRETO | 02/05/2019 | 1369 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIO .-A PROFESIONALES QUE COMPONEN EL PROGRAMA ODEL , CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019. | 2.168.812 | Enlace |
| DECRETO | 02/05/2019 | 1370 | SE PAGA FACTURA N° 18425 .-DE MULTICOMERCIAL CHILLÁN LTDA, POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONTRUCCIÓN PARA ATENDER CASO SOCIAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°50 DE DIDECO. | 366.401 | Enlace |
| DECRETO | 02/05/2019 | 1371 | SE PAGAN BOLETA DE HONORARIOS .- A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS EN LA UNIDAD DE TURISMO Y CULTURA , CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL 2019. | 3.702.000 | Enlace |
| DECRETO | 02/05/2019 | 1372 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS .- A PROFECIOANLES DEL PROGRAMA "COMUNICACIÓNES Y DIFUSION MUNICIPAL DE QUILLÓN ",HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019. | 1.768.556 | Enlace |
| DECRETO | 02/05/2019 | 1373 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 33 .- DE FERNANDA HENRIQUEZ GAJARDO ,POR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN LA UNIDAD DE RENTAS Y PATENTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019. | 670.680 | Enlace |
| DECRETO | 02/05/2019 | 1374 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS .-A PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIÓS EN LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, CORRESPONDINTE AL MES DE ABRIL 2019. | 2.938.889 | Enlace |
| DECRETO | 02/05/2019 | 1375 | SE PAGA BOLETA DE HONORAIO N° 26 .- DE ANGELICA SALDIAS ORMEÑO ,POR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN LA SECMU, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019. | 550.000 | Enlace |
| DECRETO | 02/05/2019 | 1376 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 20.-DE LOREDANA CONSTANZA ARNALDI AVENDAÑO,POR SERVICIOS DE PROFESIONAL DE APOYO PARA LA OBTENCION DE RESOLUCUON SANITARIA DE AGRICULTURES DEL PROGRAMA ODEL,CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019. | 1.142.000 | Enlace |
| DECRETO | 03/05/2019 | 1377 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS .- A PROFECIONALES DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL,CORRESPONDINTE AL MES DE ABRIL 2019. | 1.550.000 | Enlace |
| DECRETO | 03/05/2019 | 1378 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIO .- POR HONORARIOS DE PROFECIONALES PMTJH,APORTE MUNICIPAL Y FONDO EXTERNO , HONORARIOS CORRRSPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2019. | 2.490.914 | Enlace |
| DECRETO | 03/05/2019 | 1379 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 105 .-DE BEATRIZ SOLEDAD ZUÑIGA VALENZUELA POR EL SERVICIO DE ENCUENTADORA DEL PROGRAMA "REGISTRO SOCIAL DE HOGARES"CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019. | 550.000 | Enlace |
| DECRETO | 03/05/2019 | 1380 | SE PAGA FACTURA N° 1772.-DE SOCIEDAD COMERCIAL CENTRO PAN LIMITADA ,POR ADQUISICIÓN DE PRODUCCTOS PARA COFEE BREAK PARA ACTIVIDADES DEL CCSP,SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 26 DE SEGURIDAD CIUDADANA. | 479.860 | Enlace |
| DECRETO | 03/05/2019 | 1381 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIO .-A PROFESIONALES QUE COMPONEN EL PROGRAMA SENDA PREVIENE EN LA COMUNA DE QUILLON , CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019. | 2.366.108 | Enlace |
| DECRETO | 03/05/2019 | 1382 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 20,21.-DE CONSTANZA SOLEDAD TORRES MARTINEZ,POR SERVICIOS DE CORDINADORA DELPROGRAMA VINCULOS VERSION N°13,CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019. | 504.763 | Enlace |
| DECRETO | 03/05/2019 | 1383 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIO .- A PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS EN EL PROGRAMA DENOMINADO AUTOCONSUMO PARA LA PRODUCCION FAMILIAS DE LA COMUNA DE QUILLÓN ,CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019. | 1.115.600 | Enlace |
| DECRETO | 03/05/2019 | 1384 | PAGO DE PERMISIOS DE CIRCULACION VEHICULAR POR CUENTA DE TERCEROS RECAUDADOS EN LA COMUNA DE QUILLON , DESDE EL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL AÑO 2019. | 1.345.376 | Enlace |
| DECRETO | 03/05/2019 | 1385 | PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACIÓ VEHICULAR POR CUENTA DE TERCEROS RECAUDADOS EN LA COMUNA DE QUILLÓN , DESDE EL 01 AL 31 DE MARZO DEL AÑO 2019.- | 819.170 | Enlace |
| DECRETO | 03/05/2019 | 1386 | PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION VEHICULAR POR CUENTA DE TERCEROS RECAUDADOS EN LA COMUNA DE QUILLÓN , DESDE EL 01 AL 30 DE ABRIL DEL AÑO 2019.- | 863.520 | Enlace |
| DECRETO | 03/05/2019 | 1387 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 272.- A LA SEÑORA REGINA CLAUDIA MERINO PAREDES , POR SERVICOS DE APOYO PROFESIONAL EN EL PROGRAMA DENOMINADO "APOYO ODEL 2019"CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019. | 1.613.346 | Enlace |
| DECRETO | 03/05/2019 | 1388 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 195 .- AL SEÑOR ROBERTO ALEJANDRO VENEGAS OCAMPO, POR SERVICIOS DE ENCARGADO DE DIFUSIÓN DE LA ILUSTRE MUNICIPAL DE QUILLÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019. | 980.000 | Enlace |
| DECRETO | 03/05/2019 | 1389 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 9.- AL SEÑOR JUAN JOSÉ FUENTES VEGA, POR EL SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO EN LAUNIDAD DE BODEGA MINICIPAL, CORRESPONDIENGTE AL MES DE ABRIL 2019. | 550.000 | Enlace |
| DECRETO | 03/05/2019 | 1390 | SEPAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 10 Y 445 .- DE EDUARDO FEUNTES HEREDIA Y ESTEBANSAN MARTIN RODRIGUEZ,POR SERVICOS DE ASESORES JURIDICOS DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLÓN , CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL 2019. | 3.183.333 | Enlace |
| DECRETO | 03/05/2019 | 1391 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 20.- A LA SEÑORITA CAMILA MARGOT TRONCOSO CONTTERAS , POR CUMPLIR CON SERVICIO DE REGISTRO AUDIOVISUAL DURANTE EL MES DE ABRIL 2019 EN LA OFICINA DE TURISMO Y CULTURA. | 500.000 | Enlace |
| DECRETO | 03/05/2019 | 1392 | SE PAGA FACTURA N° 948 .- DE SOCIEDAD DE INGENERIA ELÉCTRICA MATAQUITO LTDA. CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO ESTADO DE PAGO DE ILUMINACIÓN ESTADIO MUNICIPAL , QUILLÓN D.A. 3803 DEL 12 DE OCTUBRE 2018 APRUEBA BASES ADMINISTRATIVAS Y DESIGNA COMISIÓN DE EVALUCIÓN , D.A.N°4545 DEL 30/11/2018 QU APRUEBA LICITACION PÚBLICA Y AUTORIZAEMISIÓN DE OREN DE COMPRA N°4366-47-SE18PROVENIENGTE DE LICITACIÓN 4366-30-LP18, DECRETO ALCALDICIO N°4783 DEL 13/12/2018, QUE APRUEBA CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRAS. | 31.291.193 | Enlace |
| DECRETO | 03/05/2019 | 1393 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 01 Y 05 .- A LOS SEÑORES JOSE FERNANDO VENEGAS PEÑA Y SEBASTIAN EDUARDO NEIRA HERRERA , POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO EN TERREENO EN LA OFICINA DE TURISMO Y CULTURA DURANTE EL MES DE ABRIL 2019. | 1.000.000 | Enlace |
| DECRETO | 03/05/2019 | 1394 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 49 .-AL SEÑOR MARIO JUSTO PASTOR BECERRA BAEZA , POR SERVICOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS , CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019. | 530.000 | Enlace |
| DECRETO | 03/05/2019 | 1395 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 10 .- DE IVONNE ALEJANDRA CARRASCO GARRIDO,POR SERVICIOS DE EJECUTIVA DE ATENCION A EMPRESAS EN EL PROGRAMA DENOMINADO FORTALECIMIENTO OMIL , CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 22/04/2019 AL 30/04/2019. | 280.000 | Enlace |
| DECRETO | 03/05/2019 | 1396 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 1.- DE EDUARDO EUGENIO PASTEN PARADO POR SERVICIOS DE MAESTRO EN LA DIRECCIÓN DE OBRAS. | 750.000 | Enlace |
| DECRETO | 03/05/2019 | 1397 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 132 Y 893 .- A LOS EÑORES CRISTIAN ALEJNADRO CABALLERO CONTRERAS Y JUAN ESTEBAN TOLEDO LOBOS, PROFESIONALES QUE COMPONEN EL PROGRAMA "COMUNICACIÓN Y DIFUCIÓN MUNICIPAL QUILLÓN ", HONORAROS CORRESPONDIENTES AL MÉS DE ABRIL 2019. | 1.685.889 | Enlace |
| DECRETO | 03/05/2019 | 1398 | SE PAGA BOLETA DE HONOARIOS N° 16 A LA SEÑORITA JOCELYN ANDREA UVIÑA ITURRA, POR EL SERVICIO DE APOYO PROFESIONAL DE RIESGOS, CORRESPONDINTE AL MES DE ABRIL 2019. | 800.000 | Enlace |
| DECRETO | 03/05/2019 | 1399 | SEPAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 98 .- AL SEÑOR ANDRÉS ALBERTO ORMEÑO JIMENEZ, POR SERVICIOS DE ENCARGADO DE LABORATORIO ENOLÓGICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019. | 166.000 | Enlace |
| DECRETO | 03/05/2019 | 1400 | SE PAGA FACTURA N° 47.-SIST.DE RIEGO JUAN FRANCISCO VILLLANUEVA SÉPULVEDA E.I.R.L. SEGUNDO ESTADO DE PAGO DE LA OBRA "CONTRUCCIÓN ABASTECIMIENTO A.P.R.SECTOR EL CASINO" D.A. N°1902 DEL 17/05/2018 QUE APRUEBA RESOLUCIÓN EXENTA ,D.A. N° 1947 DEL 22/05/2018 QUE APRUEBA LLAMADO A LICITACIÓN Y B.A.E. Y DISIGNA COMISIÓN EVALUADORA , D.A. N°2684 DEL 19/07/2018 APRUEBA ADJUDICACIÓN Y AUTORIZA EMISIÓN O.C. N°4366-26-SE18,PROVENIENTE DE L.P, N°4366-12-LE18,D.. N°2844 DEL 31/07/2018 QUE APRUEBA CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA. | 12.202.353 | Enlace |
| DECRETO | 06/05/2019 | 1401 | SE PAGA FACTURA N° 60 .-CORRESPONDIENTE AL ESTADOS DE PAGO N°4 DE DUAL DRILL CHILE CONSTRUCCIÓN SPA, POR "CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN APR VILLA PALERMO, QUILLÓN". | 26.918.003 | Enlace |
| DECRETO | 06/05/2019 | 1402 | PAGO DE DIETA SEÑORES CONSEJALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2009, SEGÚN CERTIFICADO N° 5/19, DE EDGARDO CARLOS HIDALGO VARELA , SECRETARIO MUNICIPAL. | 4.598.706 | Enlace |
| DECRETO | 06/05/2019 | 1403 | SE PAGA FACTURA N° 2578951.- DE SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANÓNIMA , POR COMPRA DE REPUESTOS PARA MOTONOVELADORA JOHN DEERE CPHH-49 , SEGÚN FICHA TÉCNICA N°18 DE UNIDAD DE MAQUINARIA. | 1.716.952 | Enlace |
| DECRETO | 06/05/2019 | 1404 | SE PAGA FACTURA N° 960741 DE FECHA 05/04/2019 .- DE PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LTDA., POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°02 DE DIRECCIÓN DE ADM. Y FINANZAS , ORDEN DE COMPRA N°4352-283-CM19, PROVENIENTE DEL CONVENIO MARCO . SE ADJUNTA INGRESO A BODEGA. | 164.328 | Enlace |
| DECRETO | 06/05/2019 | 1405 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 18.- A VALESKA INOSTROZA ITURRA PROFESIONAL QUE PRESTAN SERVICIOS EN EL PLAN DEPORTIVO ANUAL 2019,CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019. | 460.000 | Enlace |
| DECRETO | 06/05/2019 | 1406 | SE PAGA N° 355.- DE COMUNICACIONES BULNES LIMITADA ,POR CUMPLIR CON SERVCIO DE PUBLICIDAD RADIAL DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2019PARA PROMOCIONAR ACTIVIDADES VERANO 2019,SEGÚN FICHA TÉCNICA N°91 DE TURISMO Y CULTURA. | 960.000 | Enlace |
| DECRETO | 06/05/2019 | 1407 | SE PAGA FACTURA N° 1155591.-DE INGENIERIA Y CONTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA,POR ADQUISICIÓN DE MONITORES,SEGÚN FICHA TÉCNCIA N°04 DE TESORERIA. | 102.641 | Enlace |
| DECRETO | 07/05/2019 | 1408 | SE PAGAN FACTURAS .-DE EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. POR CONSUMO Y DE ENERGIA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE A DEPENDENCIA MUNICIPALES Y ALUMBRADO PÚBLICO , DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 18 DE MARZO AL 16 DE ABRIL 2019. | 11.181.515 | Enlace |
| DECRETO | 07/05/2019 | 1409 | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS A LA COPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA CHILLAN LTDA.-DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 26 DE FEBRERO 2019 AL 25 DE MARZO 2019, SE ADJUNTAN FACTURAS CON LOS DETALLES DE CONSUMO Y DIRECCIONES. | 4.326.983 | Enlace |
| DECRETO | 07/05/2019 | 1410 | SE PAGA FACTURA N° 17632.- DE REPARACIONES BBCC LIMITADA, POR ADQUISICIÓNES DE COMPUTADORES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°31 DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. | 1.994.419 | Enlace |
| DECRETO | 07/05/2019 | 1411 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 116.- A JOSÉ GUILLERMO ESCARES MUÑOZ PROFESIONAL DEL PROGRAMA "COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN MUNICIPAL DE QUILLÓN ", HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019. | 901.485 | Enlace |
| DECRETO | 07/05/2019 | 1412 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 377.-AL SEÑOR PATRICIO ANDRÉS ASTORGA TAHORMINA ,POR SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN E ILUMINACIÓN PARA ACTIVIDAD MIERCOELS ESTELARES EL DIA 20/02/2019 EN LA PLAZA DE ARMAS DE LA COMUNA,SEGÚN FICHA TÉCNCIA N° 76 DE TURISMO Y CULTURA. | 480.000 | Enlace |
| DECRETO | 07/05/2019 | 1413 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORAROS .- A PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS EN EL PLAN DEPORTIVO ANUAL 2019 , CORRESPONDINTE AL MES DE ABRIL 2019. | 688.000 | Enlace |
| DECRETO | 07/05/2019 | 1414 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS Y BONO DE MOVILIZACIÓN .- CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 ,A PROFESIONALES DEL PROGRAMA DENOMINADO "PRODESAL 2019". | 9.631.466 | Enlace |
| DECRETO | 07/05/2019 | 1415 | SE HACE DEVOLUCION DE PASAJES .- A LA FUNCIONARIA ANA MARiA TORMQUIST CASTRO , POR COMETIDOS REALIZADOS A LA CIUDAD DE SANTIAGO ,CURSO DE BABINETE PSICOTÉCNICO LOS DIAS 22 AL 26 DE ABRIL 2019. | 40.000 | Enlace |
| DECRETO | 07/05/2019 | 1416 | PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019 , MEDICO PSICOTECNICO DEL DEPARTAMENTO DE TRANSITO. | 1.127.294 | Enlace |
| DECRETO | 07/05/2019 | 1417 | SE HACE DEVOLUCIÓN DE GASTOS.- A LA FUNCIONARIA PATRICIA SALDIAS ALMARZA ,POR COMETIDOS REALIZADOS A LAS CIUDADES DE CHILLAN Y CONCEPCIÓN ,EN EL MES DE ABRIL 2019. | 6.940 | Enlace |
| DECRETO | 07/05/2019 | 1418 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 36 .- DE ALVARO ANDRES ARCOS RIVERA POR SERVICIOS DE APOYO PROFESIONAL EN LA UNIDAD DE SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019. | 1.000.000 | Enlace |
| DECRETO | 08/05/2019 | 1419 | SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIO CON DERECHO A ASIGNACIÓN DE VIATICO , AL SEÑOR MIGUEL IGNACIO SANHUEZA PATIÑO .- SEGÚN DECRERO ALCALDICIO N° 2017 DEL 06 MAYO 2019 , QUE AUTORIZA COMETIDO, POR LOS DIAS 08 ,09 Y 10 DE MAYO 2019 , OMETIDO A LA CIUDAD DE SANTIAGO REGIÓN METROPOLITANA , PARA ASISTIR A CAPACITACIÓN FORMULACIÓN Y POSTULACIÓN DE INIICTIVAS DE INVERSIÓN. | 138.346 | Enlace |
| DECRETO | 08/05/2019 | 1420 | PAGO DE FONDO COMÚN MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019,POR UN MONTO TOTAL DE RECAUDACIÓN DE PERMISO DE CIRCULACIÓN DE $42,881,701.- FCM 62,5%$26.801.063.- Y MULTAS TAG POR $604,425. | 27.405.488 | Enlace |
| DECRETO | 08/05/2019 | 1421 | SE PAGAN FACTURAS N° 685 , 686 , 687, 688, 690 Y 702 .-DE LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA., POR MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE VEHICULOS MUNICIPALES ,SEGÚN FICHAS N° 89 ,90 ,87, 88 ,95 Y 108 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS. | 340.990 | Enlace |
| DECRETO | 08/05/2019 | 1422 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 55.-A LA SEÑORITA ALEXIA BEATRIZ LILLO PACHECO,POR CUMPLIR CON SERVICIO DE PRESENTACIÓN ARTISTICA MUSICAL RANCHERA PARA ACTIVIDAD FIESTA DE LA VENDIMIA EL DIA SÁBADO 20 DE ABRIL DE 2019,EN EL SECTOR LIUCURA ALTO QUILLÓN,SEGÚN FICHA TÉCNICA N°106 DE TURISMO Y CULTURA. | 200.000 | Enlace |
| DECRETO | 08/05/2019 | 1423 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 76.-AL SEÑOR VICTOR IVÁN SÁEZ ARROYO,POR CUMPLIR CON SERVICIO DE PRESENTACIÓN MUSICAL DE MARIACHI PARA ACTIVIDAD FIESTA DE LA VENDIMIA ,QUE SE REALIZÓ EL DIA20 DE ABRIL DE 2019,EN SECTOR DE LIUCURA ALTO DE LA COMUNA DE QUILLÓN,SEGÚN FICHA TÉCNICA N°106 DE TURISMO Y CULTURA. | 350.000 | Enlace |
| DECRETO | 08/05/2019 | 1424 | SE GIRA FONDO POR RENDIR.- PARA SOLVENTAR GASTOS QUE SURGAN EN EL ENCUENTRO Y EXPOSICIÓN DE MUJERES TRABAJADORAS Y EMPRENDEDORAS Y EMPRENDEDORAS DE QUILLÓN,QUE SE REALIZA EL DIA 18 DE MAYO EN DEPENDENCIAS DEL POLIDEPORTIVO . SE GIRA A NOMBRE DEL SEÑOR ROBERTO VENEGAS OCAMPO, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N°1986 DEL 03 DE MAYO 20019, QUE LO DESIGNA COMO RESPONSABLE. | 550.000 | Enlace |
| DECRETO | 08/05/2019 | 1425 | SE PAGAN FACTURAS N° 6647 , 689 , 692 , 693 , 694 , 695 , 697 Y 698 DE LUBRICENTRO LOS CRUZEROS LTADA., POR MANTENCIÓN Y REPARACION DE VEHICULOS MUNICIPALES SEGÚNN FICHAS TÉCNICAS N° 1000 , 94, 96 , 97,98 ,99 ,101 Y 102 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS. | 755.795 | Enlace |
| DECRETO | 08/05/2019 | 1426 | SE PAGA FACTURA N° 64 .-DE ASOCIACIÓN DEPORTIVA DE ESCUELAS DE FÚTBOL REGIÓN DE BIO BIO , POR PAGO DE INSCRIPCIÓN PARA PARTICIPAR EN CAMPEONATO REGIONAL INTEGRACIÓN ESCUELAS DE FÚTBOL INFANTIL 2019, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°50 DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 550.000 | Enlace |
| DECRETO | 08/05/2019 | 1427 | SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO.-DE LIIDA CACERES GONZALEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, SEGÚN DECRETO ALCALDICIÓ N° 9 DE FECHA 03 DE ENERO 2019, QUE APRUEBA CONTRATO DE ARRIENDO. | 482.246 | Enlace |
| DECRETO | 08/05/2019 | 1428 | SE PAGA ARRIENDO INMUEBLE .- A TERESA DEL CARMEN ARANEDA GAJARDO ,CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 , PARA USO DEL DIRECTOR DE SECPLAN , PROFECIONAL DE LA ILUSTRE MUNIICPALIDAD DE QUILÓN. | 670.000 | Enlace |
| DECRETO | 08/05/2019 | 1429 | SE PAGA ARRIENDO INMUEBLE .- A JESSICA ALIICA SANTIBAÑEZ ACEVEDO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, PARA USO DEL FUNCIONARIO DE APOYO ADMINISTRATIVO EN TURISMO DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLÓN. | 314.162 | Enlace |
| DECRETO | 08/05/2019 | 1430 | SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019.-DE PLACIDA BUSTOS FERNÁNDEZ , POR ARRIENDO DE INMUEBLE UBICADO EN 18 DE SEPTIEMBRE N°136 DE QUILLÓN , PARA USO DEPARTAMENTO DE DIDECO O.P.D Y OMIL I.E.F. | 480.000 | Enlace |
| DECRETO | 08/05/2019 | 1431 | SE PAGA FACTURA N° 382 .- DE ASESORIAS DEPORTIVAS HP LTDA.,POR CUMPLIR CON PRODUCCIÓN DE EVENTO PARA INAUGURACIÓN DE LUCES EN EL ESTADIO MUNICIPAL , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 70 DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 1.880.000 | Enlace |
| DECRETO | 08/05/2019 | 1432 | SE PAGA ARRIENDO INMUEBLE .- A YENNY MIRKA MENDOZA SALGADO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO 2019,PARA USO DEL JEFE DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS , FUNCIONARIO DE LA ILUSTRE MUNIICPALIDAD DE QUILLÓN . | 250.000 | Enlace |
| DECRETO | 08/05/2019 | 1433 | SE PAGA RESIBO DE ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019.- A GRACIELA ERNESTINA MONJES ARAVENA , POR ARRIENDO DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE EL ROBLE N° 141 DE QUILLÓN , PARA USO DE OFICINA ODEL. | 330.000 | Enlace |
| DECRETO | 08/04/2019 | 1434 | SE PAGA FACTURA N° 76 .- DE MANUEL ENRIQUE GUTIÉRREZ SEPÚLVEDA .POR ARRIENDO DE GENERADOR 50 KVA PARA ACTIVIDAD FIESTA DE LA VENDIMIA EN SECTOR LIUCURA ALTO DE LA COMUNA DE QUILLÓN , REALIZADA EL DIA SÁBADO 20 DE ABRIL DE 2019 , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 106 DE TURISMO Y CULTURA. | 179.999 | Enlace |
| DECRETO | 08/05/2019 | 1435 | SE PAGAN FACTURAS N° 699 ,701 ,703 ,704 ,706 ,707,708 Y 709 .- DE LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA .,POR MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE VEHICULOS MUNICIPALES SEGÚN FICHAS TÉCNICAS N°105,107,109,114,112,118,113 Y 115 DE UNIDAD DE MAQUINARIA. | 687.400 | Enlace |
| DECRETO | 08/05/2019 | 1436 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 378 .- AL SEÑOR PATRICIO ANDRÉS ASTORGA TAHORMINA , POR CUMPLIR CON SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN E ILIMINACIÓN PARA LA ACTIVIDAD FIESTA HUASA EN EL SECTOR EL PELEY DE LA COMUNA DE QUILLÓN , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 102 DE TURISMO Y CULTURA. | 480.000 | Enlace |
| DECRETO | 09/05/2019 | 1437 | SE PAGA FACTURA N° 178.- DE CAPACITACIONES PABLO CÉSAR ALARCCÓN MUÑOZ E.I.R.L., POR ASISTENCIA DE LA SEÑORA ANA MARIA TORNQUIST CASTRO A CURSO DE CAPACTITACIÓN CORRESPONDIENTE A LA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO EQUIPO GABINETE PSICOTÉCNICO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°009 DE TRÁNSITO. | 390.000 | Enlace |
| DECRETO | 09/05/2019 | 1438 | SE PAGA FACTURA N° 134 .- DE MARCELO PATRICIO BARRIGA SARMIENTO , POR ENTREGA DE INSUMOS PARA REALIZAR COFFEE BREAK EN ACTIVIDAD MUNICIPAL "CUENTA PÚBLICA GESTIÓN 2018", SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 71 DE GABINETE. | 79.560 | Enlace |
| DECRETO | 09/05/2019 | 1439 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°2 .-AL SEÑOR JONATAN GUILLERMO RIOSECO GALLARDO , POR PRESTAR SERVICIOS COMO MÚSICO -VIOLINISTA , EN "CEREMONIA DE PREMIACIÓN CONCURSO TALENTO NAVIDEÑO QUILLÓN 2018" REALIZADO EL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2018 EN EL COMPLEJO TURISTICO VALLE DEL SOL , SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N°219 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. SE ADJUNTA CERTIFICADO DE CONFORMIDAD EMITIDO POR LA UNIDAD SOLICITANTE. | 100.000 | Enlace |
| DECRETO | 09/05/2019 | 1440 | SEPAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 409 .- AL SEÑOR MARCO ANTONIO NUÑEZ SALGADO,POR CUMPLIR CON ENTREGA DE ACCESORIOS PARA CANDIDATAS REINAS Y PREMIOS PARA CONCURSANTES EN LA ACTIVIDAD FIESTA DE LA VENDIMIA EL DIA SÁBADO 20 DE ABRIL DE 2019EN EL SECTOR LUICURA ALTO,SEGÚN FICHA TÉCNICA N°106 DE TURISMO Y CULTURA. | 350.000 | Enlace |
| DECRETO | 09/05/2019 | 1441 | PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE A PERIODO DEL 15 DE ABRIL AL 18 DE ABRIL SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N°2051 DEL 07/05/2019. | 340.355 | Enlace |
| DECRETO | 10/05/2019 | 1442 | TRASPASO DE RECURSOS AL DEPARTAMENTODE EDUACACIÓN MUNICIPAL.- POR EL CONCEPTO DE PROGRAMA RESIDENCIA FAMILIAR ESTUDIANTIL.RECURSOS SOLICITADOS POR LA SEÑORA NELLY STANGE CHAVARRIA SEGÚN MEMORÁNDUM N° 22 | 707.600 | Enlace |
| DECRETO | 10/05/2019 | 1443 | PAGO DE COTIZACIÓNES PREVISIONALES CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2019,PERSONAL PLANTA, CONTRATA, CÓDIGO DEL TRABAO Y CONSEJALES . | 17.754.020 | Enlace |
| DECRETO | 10/05/2019 | 1444 | SE GIRA FONDOS DE CAJA CHICA .- PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES EN LA DIRECCIÓN DE DIDECO, A NOMBRE DE LA SEÑORITA YANET TOBAR GONZÁLEZ , SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N°12 DEL 03 DE ENERO 2019, QUE LA DESGNA COMO RESPONSABLE. | 1.000.000 | Enlace |
| DECRETO | 10/05/2019 | 1445 | SE PAGA FACTURA N° 181.- DE JOSÉ DIONARJE CARTES,POR PRESTACIÓN DE SERVICIÓS FUNERARIOS , DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°498/2019.SE ADJUNTA RECIBO N°11/2019 Y CERTIFICADO DE CONFORMIDAD EMITIDO POR LA UNIDAD SOLICITANTE. | 200.000 | Enlace |
| DECRETO | 10/05/2019 | 1446 | SE PAGA FACTURA N° 8649.- DE DOMINIOS CHILE SPA.,POR RENOVACIÓN DE SERVICIO WEB HOSTING MUNICIPALIDAD 2019,SEGÚN FICHA TÉCNICA N°10 DE INFORMATICA. | 1.933.512 | Enlace |
| DECRETO | 10/05/2019 | 1447 | SE PAGA BECA DE EDUCACIÓN SUPERIOR .-CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, SEGÚN MEMORÁNDUM N°141/2019. | 600.000 | Enlace |
| DECRETO | 10/05/2019 | 1448 | SE PAGAN HORAS EXTRAS .- SEÑOR BENJAMIN CORONADO URREA , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 , SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 1159 DEL 15 DE MARZO 2019 QUE AUTORIZA HORAS EXTRAS REALIZADAS EN EL MES DE MARZO 2019. | 335.035 | Enlace |
| DECRETO | 10/05/2019 | 1449 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 569.-AL SEÑOR CÉSAR ADOLFO HERRERA ROJAS,POR DAR CUMPLIMIENTO A SUS FUNCIONES EL MES DE ABRIL DE 2019 , DENTRO DEL"PLAN MÉDICO VETERINARIO EN TU MUNICIPIO 2018. COMUNA DE QUILLÓN" | 1.252.667 | Enlace |
| DECRETO | 10/05/2019 | 1450 | CANCELA FACTURA N° 35 ,.- DE COMITÉ DE AGUA POTABLE DE LIUCURA BAJO,POR 35 SUBCIDIOS CORRESPONDEINETE AL MES DE MARZO 2019, SE ADJUNTA PLANILLA DE BENEFICIARIOS FIRMADO POR LA DIRECTORA DE DIDECO, DANDO EL VISTO BUENO. | 138.480 | Enlace |
| DECRETO | 10/05/2019 | 1451 | CANCELA FACTURA N° 51.- DE COMITÉ DE AGUA POTABLE RURAL CHILLANCITO DE QUILLÓN , POR 27 SUBSIDIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2019, SE ADJUNTA PLANILLA DE BENEFICIARIOS Y MEMORÁNDUM N° 118/2019 FIRMADO POR LA DIRECTORA DE DIDECO, DANDO EL VISTO BUENO. | 91.200 | Enlace |
| DECRETO | 10/05/2019 | 1452 | SE PAGA FACTURA N° 500.- DE CENTRODE EVENTOS VALLE DEL SOL S.A.,POR PRESTAR SERVICIO DE CÓCTEL PARA 100 PERSONAS QUE ASISTIERON A EVENTODE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LOS 10 AÑOS DE LA OPD, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 84 DE DIDECO. | 480.000 | Enlace |
| DECRETO | 10/05/2019 | 1453 | CANCELA FACTURA N° 51 .- DE COMITÉ DE AGUA POTABLE DE PUERO DE COYANCO , POR 14 SUBCIDIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SE ADJUNTA PLANILLA DE BENEFICIARIOS Y MEMORANDUM N° 118/2019 FIRMADO POR LA DIRECTORA DE DIDECO, DANDO EL VISTO BUENO. | 63.225 | Enlace |
| DECRETO | 10/05/2019 | 1454 | CANSELA FACTURA N° 53.- DE COMITÉ DE AGUA POTABLE RURAL EL CASINO , POR 47 SUBSIDIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SE ADJUNTA PLANILLA DE BENEFICIARIOS FIRMADO POR LA DIRECTORA DE DIIDECO , DANDO EL VISTO BUENO. | 201.720 | Enlace |
| DECRETO | 10/05/2019 | 1455 | SE PAGA FACTURA N° 53.-DE COPERATIVA VILLA TENNESSEE , POR 18 SUBCSIDIOS CORRESPONDEINTES AL MES DE MARZO 2019 , SE ADJUNTA PLANILLA DE BENEFICIARIOS FIRMADO POR LA DIRECTIORA , DANDO EL VISTO BUENO. | 92.700 | Enlace |
| DECRETO | 13/05/2019 | 1456 | SE PAGA FACTURA N° 7 DE FECHA 29/04/2019.-DD REPRODUCTORA DE EVENTOS LUIS ULLOA Y CIA.LIMITADA,POR SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE EVENTO POR INAUGURACIÓN LUMINARIAS LED DEL ESTADIO MUNICIPAL,SEGÚN FICHA TÉCNCIA N°67 DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 2.875.000 | Enlace |
| DECRETO | 13/05/2019 | 1457 | SE PAGA FACTURA N° 57 .- MANUEL ENRIQUE GUTIÉRREZ SEPULVEDA , POR ARRIENDO DE GRUPO ELECTRÓGENO DE 50 KVA PARA LA ACTIVIDAD LAGUNA Y ROCK , REALIZADA LOS DIAS 28 Y 29 DE DICIEMBRE DE 2018 , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 155 DE TURISMO Y CULTURA. | 359.999 | Enlace |
| DECRETO | 13/05/2019 | 1458 | SE PAGA FACTURA N° 1567.-DE SOCIEDAD COMERCIAL CENTRPAN LIMITADA,POR ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA ATENDER CASO SOCIAL DE EMERGENCIA ,SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 280 DE DIDECO. | 33.190 | Enlace |
| DECRETO | 13/04/2019 | 1459 | SE PAGAN COMISIONES DE SERVICOS .- A LAS SEÑORITAS NATALIA TRONCOSO HENRRIQUEZ Y JAQUELINE CEBALLOS CEBALLOS, POR ASISTIR A SEMINARIO DENOMINADO "SEMENARIO DE EXELENCIA SECRETARIAL MUNICIPAL", A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE SANTIAGO LOS DIAS 16 Y 17 DE MAYO 219 , SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 2113 Y 2112 . | 318.118 | Enlace |
| DECRETO | 13/05/2019 | 1460 | SE PAGA FACTURA N° 89.-DE MIREYA ERNESTINA AGUILA VALDERRAMA,POR ARRIENDO DE CARPA PARA CAMPEONATO NACIONAL DE CANOTAJE, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°55 DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 480.000 | Enlace |
| DECRETO | 13/05/2019 | 1461 | SE PAGA FACTURA N° 7687231 DE FECHA 25/04/2019 .-DE INVERSIONES GASTRONÓMICAS SERGIO ROCHA E.I.R.L., POR CUMPLIR CON SERVICIO DE CÓCTEL PARA INVITADOS A CEREMONIA CUENTA PÚBLICA GESTIÓN 2018, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 71 DE GABINETE. | 319.999 | Enlace |
| DECRETO | 13/05/2019 | 1462 | SE PAGA FACTURA N° 976 .- DE SOLUCIONES AMBIENTALES LIMITADA , POR ADQUISICIÓN DE LICENCIA MICROSOFT WIN PRO PARA PODER HABILITAR LOS COMPUTADORES QUE ESTÁNM EN EL DEPTO.DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 204.906 | Enlace |
| DECRETO | 13/05/2019 | 1463 | SE PAGA BOELTA DE HONORARIOS N° 6.-AL SEÑOR FRANCISCO JAVIER GUAJARDO ITURRA , POR SERVICIO DE PRESENTACIÓN DE GRUPO RANCHERO LOS TREMENDOS DEL SUR PARA LA ACTIVIDAD FIESTA DE LA VENDIMIA EL DIA SÁBADO 20 DE ABRIL DE 2019 EN SECTOR DE LIUCURA ALTO DE LA CUMUNA DE QUILLÓN , SEGÚN FICHA TÉCNCIA N° 106 DE TURISMO Y CULTURA. | 150.000 | Enlace |
| DECRETO | 14/05/2019 | 1464 | PAGA DE REMUNERACION A DON FELIPE REYES GONZALEZ,SEGÚN OFICIO DE CONTRALORIA N° 1006 DEL 02 DE MAYO 2019 DONDE SE DISPONE REGULARIZARLA SITUACIÓN DE SU CONTRATO HASTA EL 31 DE MARZO 2019 Y DECRETO ALCALDICIO N° DE FECHA 01/02/2019. | 1.849.807 | Enlace |
| DECRETO | 14/05/2019 | 1465 | SE PAGA FACTURA N° 104.-DE ALEJANDRO IGLESIAS SOTO , POR ENTREGA DE COLCHONES Y FRAZADAS PARA FAMILAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 129 DE DIDECO | 2.589.661 | Enlace |
| DECRETO | 14/05/2019 | 1466 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 230 .- DE JORGE ANTONIO CACERES VALENZUELA , POR SERVICIOS DE TALLERISTAS DEL PROYECTO DENOMINADO "NO AL BULLYNG EN EL LICEO POLIVALENTE LUIS CRUZ MARTINEZ", CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019. | 250.000 | Enlace |
| DECRETO | 14/05/2019 | 1467 | SE PAGAN FACTURAS A LA COORPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA..-DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTTRE EL 26 DE FEBRERO AL 25 DE MARZO 2019 ,SE ADJUNTAN FACTURAS CON LOS DETALLES DE CONSUMO Y DIRECCIONES. | 391.972 | Enlace |
| DECRETO | 14/05/2019 | 1468 | SE PAGAN FACTURAS .-DE ESSBIO S.A. POR CONSUMO DE AGUA POTABLE REPARTICIONES MUNICIPALES Y MANTENCIÓN ÁREAS VERDES,DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 28 DE MARZO AL 29 DE ABRIL 2019. | 1.502.610 | Enlace |
| DECRETO | 14/05/2019 | 1469 | SE PAGA FACTURA N° 3911901 .-DE TELEFÓNICA EMPRESA CHILE S.A. POR ADQUISICIÓN DE SERVICIO ENLACE DE INTERNET, OOFF N°89076. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019. | 905.395 | Enlace |
| DECRETO | 14/05/2019 | 1470 | SE PAGAN FACTURAS N° 713 ,726 ,727,728 ,736 Y 739.-DE LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.,POR MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE VEHICULOS MUNICIPALES,SEGÚN FICHAS TÉCNICAS N°128,125,126,129,132 Y 131 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS. | 1.118.302 | Enlace |
| DECRETO | 15/05/2019 | 1471 | SE PAGAN ARRIENDOS EQUIPOS XEROX,A POCIONES S.A. SEGÚN FACTURAS N°357742 Y 357743 .- CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019,SEGÚN ÓRDENES DE COMPRA N°4352-723-CM16 Y 4352-792-CM18,PROVENIENTES DL CONVENIO MARCO. | 1.553.500 | Enlace |
| DECRETO | 15/05/2019 | 1472 | SE PAGA FACTURA N° 570007.-DE BIO-BIO COMUNICACIONES S.A.,CORRESPONDIENTE AL 2DO ESTADO DE PAGO POR CONTRATACIÓN DE SERVICÍO DE PUBLICIDAD RADIAL PARA PROMOCIONAR ACTIVIDADES DE VERANO 2019 , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 59,SE ADJUNTA CERTIFICADO DE CONFORMIDAD FIRMADO POR EL ADMINISTRADOR MUNICIPAL. | 3.014.666 | Enlace |
| DECRETO | 15/05/2019 | 1473 | SE PAGA FACTURA N°32 DE FECHA 03/05/2019.-DE TRANSPORTES SPA.,POR TRASLADAR A DEPORTISTAS A LOS DIVERSOS LUGARES EN DONDE SE REALIZARON SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS,SEGÚN FICHA TÉCNCIA N°57 DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 480.000 | Enlace |
| DECRETO | 15/05/2019 | 1474 | SE PAGAN FACTURAS N° 43514861, 43514859, 43514863.- A TELEFÓNICA CHILE S.A., POR SERVICIO DE MESA CENTRAL, TRANSBANK, INTERNET PLAZA DE ARMAS, FACTURAS EMITIDAS EL 01 DE MAYO 2019. | 159.519 | Enlace |
| DECRETO | 15/05/2019 | 1475 | SE PAGA FACTURA N° 1913 .-DE SOCIEDAD COMERCIAL CENTROPAN LIMITADA , POR ADQUISICIÓN DE COLACIONES PARA PERSONAL DEL EJÉRCITO DE CHILE (BRIFE) EN SU LABOR DE REFUERZOS FORESTALES EN SECTORES DE ALTO RIESGO DE LA COMUNA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°44 DE EMERGENCIA. | 77.743 | Enlace |
| DECRETO | 15/05/2019 | 1476 | SE PAGAN FACTURAS N° 2650872 Y 268091 .-DE SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANÓNIMA , POR SERVICIOS DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE MOTONIVELADORAS ,SEGÚN FICHAS TÉCNICAS N° 138 Y 137 DE UNIDAD DE MAQUINARIA. | 2.641.302 | Enlace |
| DECRETO | 15/05/2019 | 1477 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 102.- AL SEÑOR JULIO PATRICIO PULGAR GALAZ , POR ARRIENDO DE JUEGOS INFLABES PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS,SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 58 DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 450.000 | Enlace |
| DECRETO | 15/05/2019 | 1478 | SE PAGA FACTURA N° 174.-DE GUTIERREZ Y CARRASCO LTDA.,POR SERVICIO DE CRONOMETRAJE PARA CORRIDA NOCTURNA , SEGÚN FICHA TÉCNICA N°38 DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 470.000 | Enlace |
| DECRETO | 15/05/2019 | 1479 | SE PAGA FACTURA N° 182.-DE JOSÉ DIONARJE AQUEVEQUE CARTES,POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS FUNERARIOS,DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°481/2019.SE ADJUNTA RECIBO N°04/2019 Y CERTIFICADO DE CONFORMIDAD EMITIDO POR LA UNIDAD SOLICITANTE. | 200.000 | Enlace |
| DECRETO | 16/05/2019 | 1480 | SE PAGA FACTURA N° 356174.-DE OPCIONES S.A.,POR ADQUISICIÓN DE LICENCIAS COMPUTACIONALES ,SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 31 DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. | 3.335.175 | Enlace |
| DECRETO | 16/05/2019 | 1481 | SE GIRA FONDO POR RENDIR .-PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES DE UNIDAD DE MAQUINARIA , SE GIRA A NOMBRE DEL SEÑOR BERNARDO GAJARDO SALAZAR , SEGÚN DECRETO ALCALDICIÓ N° 1259 DEL 19 DE MARZO 2019 , QUE LA DESIGNA COMO RESPONSABLE. SE ADJUNTA RENDICIÓN CORRESPONDIENTE AL DECRETO DE PAGO N° 875 DE FECHA 26 DE MARZO 2019. | 454.010 | Enlace |
| DECRETO | 16/05/2019 | 1482 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 01 DE FECHA 14 DE MAYO 2019 .- DE TAMARA MARGARITA VILLALOBOS HERMOSILLA ,POR SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO UNIDAD DE TESORERIA MUNICIPAL , CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019. | 233.333 | Enlace |
| DECRETO | 16/05/2019 | 1483 | SE PAGAN FACTURAS N° 1784 .- DE GESTIÓN PÚBLICA CONSULTORES SPA., POR ASISTENCIA DE LAS SEÑORITAS VANESSA VARGAS LEPE Y JAZAMIN JARA FERNANDEZ A CURSO DE CAPACITACIÓN DENIMINADO "PERFECCIONAMIENTO DE LAS SECRETARIAS EN LA LABOR MUNICIPAL",SEGÚN FICHAS TÉCNICAS N°02 DE BIBLOTECA /ADMINISTRACIÓN Y N°04 DE DIRECCIÓN DE CONTROL. | 640.000 | Enlace |
| DECRETO | 16/05/2019 | 1484 | TRASPASO DE FONDOS.-DESDE BANCO ESTADO CUENTA CORRIENTE 52509022241 A CUENTA CORRIENTE 210485438 BANCO ITAU ,POT TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DE LA SUBDERRE DEL PROYECTO APR EL CASINO. | 14.236.078 | Enlace |
| DECRETO | 16/05/2019 | 1485 | TRASPASO DE FONDOS .-DESDE BANCO ESTADO CUENTA CORRIENTE 52509022241 A CUENTA CORRIENTE 210485110 | 114.758.771 | Enlace |
| DECRETO | 16/05/2019 | 1486 | TRASPASO DE FONDOS .-DESDE BANCO ESTADO CUENTA CORRIENTE 5250902241 A CUENTA CORRIENTE 2104854389 BANCO ITAU, POR TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DEL PROGRAMA SENDE PREVIENE. | 17.159.307 | Enlace |
| DECRETO | 16/05/2019 | 1487 | TRASPASO DE FONDOS .-DESDE BANCO ESTADO CUENTA CORRIENTE 52509022241A CUENTA CORRIENTE 210485438 BANCO ITAU, POR TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DE LA SUBDERE DEL PROYECTO FIESTA CRIOLLA. | 4.870.000 | Enlace |
| DECRETO | 16/05/2019 | 1488 | TRASPASO DE RECURSOS AL DEPARTAMENTO DE SALUD.-CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2019 , SEGÚN ORDINARIO N° 67 FIRMADO POR DON JORGE ORTIZ PAVÉZ JEFE DE FINAZAS. | 30.000.000 | Enlace |
| DECRETO | 16/05/2019 | 1489 | SE PAGA FACTURA N° 1703983 DE ESSBIO.-POR ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE A GRANEL PARA DISTRIBUCIÓN DE AGUA DE EMERGENCIA A SECTORES RURALES,SEGÚN FICHA N°46,SE ADJUNTA CERTIFICADO N°04/2019 FIRMADO POR EL ADMINSTRADOR MUNICIPAL. | 347.825 | Enlace |
| DECRETO | 16/05/2019 | 1490 | SE PAGA FACTURA N° 69.- CHÁVEZ Y ARAYA LTDA.,CORRESPONDIENTE AL ESTADO DE PAGO DE LA OBRA "INSTALACIÓN DE SISTEMADE BARRERAS DE VALLAS CAMIONES DOBLE ONDA,COMUNA DE QUILLÓN" PARA COMPLETAR LOS TRABAJOS DE LA LICITACIÓN PUBLICA N°4366-18-LP18,PROYECTO DENOMINADO "REPOCOCION OBRA DE ARTE TUTA 750 KM2,SECTOR LOS PERALES QUILLÓN". | 3.641.420 | Enlace |
| DECRETO | 16/05/2019 | 1491 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 44 .-DE BERNARDO ANTONIO GAJARDO SALAZAR , POR EL SERVICIO E APOYO PROFESIONAL A LA UNIDAD DE MAQUINARIA MUNICIPAL , CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019. | 420.000 | Enlace |
| DECRETO | 16/05/2019 | 1492 | SE PAGA FACTURA N° 75.- DE MANUEL ENRIQUE GUTIÉRREZ SEPÚLVEDA,POR SERVICO DE ARRIENDO DE GENERADOR PARA ACTIVIDAD FIESTA HUASA SECTOR EL PELEY,SEGÚN FICHA TÉCNICA N°102 DE TURISMO Y CULTURA. | 179.999 | Enlace |
| DECRETO | 17/05/2019 | 1493 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 98.-AL SEÑOR ÁLVARO FERNADO VELIZ GALAZ , POR PRESTAR SERVICIO COMO CANTANTE PROFESIONAL PARA ACTIVIDAD ARTISTICO CULTURAL PARA MUJERES DE QUILLÓN, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 2096 DE FECHA 09 DE MAYO DE 2019, QUE APRUEBA CONTRATO A HONORARIOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIÓS .DECRETO ALCALDICIO N°1762 DE FECHA 16 DE ABRIL DE 2019, QUE APRUEBA PROGRAMA SOCIAL N°10 DENOMINADO "ACTIVIDAD ARTISTICO CULTURAL PARA MUJERES DE QUILLÓN. | 2.000.000 | Enlace |
| DECRETO | 17/05/2019 | 1494 | SE PAGA FACTURA N° 140864 DE FECHA 29/04/2019.- DE EMPRESAS DIARIO EL SUR S.A., POR SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE SALUD EN CONMEMORACIÓN DE CARABINEROS DE CHILE EN DIARIO IMPRESO LA CRÓNICA CHILLÁN , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 70 DE GABINETE-COMUNICACIONES. | 238.000 | Enlace |
| DECRETO | 17/05/2019 | 1495 | SE PAGA FACTURA N°82 DE FECHA 07/05/2019 .-DE INVERSIONES GASTRONÓMICAS SERGIO ROCHA EIRL, POR ENTREGA SERVICIO DE CÓCTEL EN ACTIVIDAD MUNICIPAL "GOBIERNO EN TERRENO"SEGÚN FICHA TÉCNICA N°73 DE GABINETE. | 480.000 | Enlace |
| DECRETO | 17/05/2019 | 1496 | SE PAGA FACTURA N° 116006.-DE SISTEMAS MODULARES DE COMPUTACIÓN LTDA., POR ARRIENDO CON MANTENCIÓN DE SIETEMAS COMPUTACIONALES DE GESTIÓN MUNICIPAL QUE SE INDICAN , CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019. | 2.073.833 | Enlace |
| DECRETO | 17/05/2019 | 1497 | DEVOLUCIÓN DE GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO EN LICITACIÓN ID.5041-1-LE18 , DECLARADA DESIERTA .- MEDIANTE ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL N° 788.665. | 1.129.691 | Enlace |
| DECRETO | 17/05/2019 | 1498 | SE PAGA FACTURA N° 298.- DE OCTAVIO GUSTAVO AUGUSTO AZÓCAR JAÑA ,POR BRINDAR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA AUTORIDADES Y COLABORADORES QUE ASISTIERON A MUETRA DE AUTOS ANTIGUOS RALLY 100 AÑOS UDEC , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 75 DE GABINETE. | 738.990 | Enlace |
| DECRETO | 17/05/2019 | 1499 | DEVOLUCIÓN DE GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA EN LICITACIÓN ID.5041-1-LE18 , DECLARADA DESIERTA .- MEDIANTE ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL N° 767.634. | 100.000 | Enlace |
| DECRETO | 17/05/2019 | 1500 | SE PAGA FACTURA N° 29 .- ANA WALESCA CONTRERAS MORA ,POR SERVICIO DE CATERING PARA USUARIOS DE PROGRAMA EJE VINCULOS QUILLÓN 2018 , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 142 DE DIDECO. | 105.000 | Enlace |
| DECRETO | 17/05/2019 | 1501 | PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019, DEL PERSONAL PLANTA Y CONTRATA DE LA MUNICIPALIDAD. | 162.073.244 | Enlace |
| DECRETO | 17/05/2019 | 1502 | SE PAGA FACTURA N° 154 .- DE COMERCIAL MOVILHOME LIMITADA , POR CUMPLIR CON ENTREGA DE 2 OFICINAS MODULARES (TIPO CONTAINER), SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 01 DE SECPLAN. | 4.870.670 | Enlace |
| DECRETO | 17/05/2019 | 1504 | SE GIRA FONDO A RENDIR .- A NOMBRE DEL SEÑOR RENE GARRIDO CERDA , PARA SOLVENTAR GASTOS QUE CORRESPONDIENTE A PREVISIÓN TÉCNICA , COMPRA DE SEGURO OBLIGATORIO Y PAGO DE PERMISO DE CIRCULACIÓN DE CAMIONETA MUNICIPAL P.P.U. DRFL -51 Y BUS P.P.U F.T.V.T-66.SEGUN DECRETO ALCALDICIO N° 2158 DEL 15 DE MAYO 2019. | 165.000 | Enlace |
| DECRETO | 20/05/2019 | 1505 | SE PAGA BOLETA DE AGUA N° 3271524-9 , 3271545-1DE .- DE ESSBIO S.A. POR CONSUMO DE AGUA POTABLE OFICINA DE LA ODEL Y OPD PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 12/03/2019 AL 11 DE ABRIL 2019. | 70.900 | Enlace |
| DECRETO | 20/05/2019 | 1506 | SE PAGA BOLETA DE AGUA N° 46900926 , 1699289 ,1699292 SERVICIOS N°4259616-7, 3273463-4 ,3277124-6.-DE ESSBIO S.A. POR CONSUMO DE AGUA POTABLE PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 12/03/2019 AL 11 DE ABRIL 219. | 27.693 | Enlace |
| DECRETO | 20/05/2019 | 1507 | SE PAGA FACTURA N° 60 .- DE ESTEBAN STAMOULIS CARRASCO CORRESPONDIENTE AL ESTADO DE PAGO DE LA OBRA "ADQUISICIÓN DE VIVIENDAS D EMERGENCIA,QUILLÓN", D.A. N°1704 12 DE ABRIL 2019 QUE AUTORIZA TRATO DIRECTO Y EMISIÓN DE ORDEN DE COMPRA N°5040-164, SE ADJUNTAN CERTIFICADOS DE D.O.M,166/2019 Y DE DIDECO N°379/2019 Y SE ADJUNTA CERTIFICADO DE RECEPCIÓN CONFORME POR LAS FAMILIAS .FACTURAS CEDIDA A FACTORING EUROCAPITAL. | 13.100.000 | Enlace |
| DECRETO | 20/05/2019 | 1508 | SE PAGA FACTURA N° 1159578 .- DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA,POR ADQUISICIÓN DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON PARA OFICINA DE SECRETARIA CONCEJALES,SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 01 DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. | 36.388 | Enlace |
| DECRETO | 20/05/2019 | 1509 | SE PAGA FACTURA N° 19316 Y 19318.- DE MULTICOMERCIAL CHILLÁN LTDA.,POR CONCEPTO DE MATERIALES DE CONTRUCCIÓN PARA ATENDER CASO SOCIAL ,SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 105 DE DIDECO. | 665.279 | Enlace |
| DECRETO | 20/05/2019 | 1510 | SE GIRA FONDOS POR RENDIR .- PARA SOLVENTRA GASTOS RELACIONADOS CON OFRENDA FLORAL POR CELEBRACIÓN DEL DIA DE LAS GLORIAS NAVALES . A NOMBRE DE DON VLADIMIR PEÑA MNAHUZIER, SEGÚN DECRERO ALCALDICIO N° 2178 DEL 17 DE MAYO 2019, QUE LA DESIGNA COMO RESPONSABLE. | 100.000 | Enlace |
| DECRETO | 20/05/2019 | 1511 | SE PAGA FACTURA N° 47033 .- DE EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS VALDES LYON S.P.A., POR ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA PARA ESCUELA DE FÚTBOL MUNICIPAL , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 41 DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 272.317 | Enlace |
| DECRETO | 20/05/2019 | 1512 | SE PAGAN FCATURAS N° 714083 , 717940.-DE EMPRESA DE CORREOS DE CHILE POR FRANQUEO CONVENIO , CORRESPONDIENTE A CONSUMO DEL MES DE ABRIL 2019. | 97.875 | Enlace |
| DECRETO | 20/05/2019 | 1513 | SE PAGA FACTURA N° 8005075, .-DE CHILEXPRES S.A. POR ENVIO DE CORREOS , ENCOMIENDAS Y VALIJAS , CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2019. | 373.286 | Enlace |
| DECRETO | 20/05/2019 | 1514 | SE PAGA FACTURA N° 40332 .-DE COMERCIAL TOTALPACK LTDA ., POR ADQUISICIÓN DE DISPENSADOR DE NÚMEROS PARA OFICINA DE RENTAS Y PATENTES , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 02 DE RENTAS Y PATENTES. | 164.220 | Enlace |
| DECRETO | 20/05/2019 | 1515 | SE PAGA FACTURA N° 1306.- DE PEDREROS ASTETE Y COMPAÑÍA LIMITADA , POR ADQUISICIÓN DE SILLAS EJECUTIVAS PARA AUDITORIO CONCEJO MUNICIPAL , SEGÚN FICHA TÉCNCIA N° 05 DE SECRETARIA MUNICIPAL. | 134.140 | Enlace |
| DECRETO | 20/05/2019 | 1516 | SE PAGA FACTURA N°128 .-DE LITHO FORMAS SPA , POR ENTREGA DE 2000 FORMULARIOS DE ÓRDENES DE INGRESO MUNICIPAL , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 07 DE TESORERIA. | 142.800 | Enlace |
| DECRETO | 20/05/2019 | 1517 | SE PAGAN FACTURAS N° 18967, 19300 ,19301 ,19350 ,19379 ,19381 Y 19383 .- DE MULTICOMERCIAL CHILLÁN LTDA., POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONTRUCCIÓN PARA ATENDER CASOS SOCIALES, SEGÚN FICHAS TÉCNICAS N° 75 , 101 , 102 , 109 , 106 , 106 , 106 , 111 Y 122 DE DIDECO. | 649.513 | Enlace |
| DECRETO | 20/04/2019 | 1518 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 65.-AL SEÑOR JAIME ALFREDO RAMIREZ OYANEDEL , POR CUMPLIR CON SERVICIO DE PRESENTACIÓN ARTISTICA PARA LA ACTIVIDAD FIESTA DE LA CRUZ DE MAYO,REALIZADA EL DIA 11 DE MAYO DE 2019 , EN SECTOR LAGUNA AVENDAÑO , SEGÚN DECRETO ALCALDICIÓ N°2187 DE FECHA 17 DE MAYO DE 2019 , QUE REGULARIZA APROBACIÓN DE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVIVIÓS A HONORARIOS .D.A. N° 2067 DE FECHA 08 DE FECHA 08 DE MAYO DE 2019 , QUE MODIFICA FECHA DE ACTIVIDAD. SE ADJUNTA CERTIFICADO DE CONFORMIDAD FIRMADO POR EL ADMINISTRADOR MUNICIPAL. | 1.555.556 | Enlace |
| DECRETO | 20/05/2019 | 1519 | SE PAGA FACTURA N° 10633733.- DE PROVEDORES INTEGRALES PRISA S.A.,POR ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ASEO ,SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 39 DE DIDECO. | 245.191 | Enlace |
| DECRETO | 20/05/2019 | 1520 | SE PAGA FACTUAR N° 250059.- DE EMPRESA PERIODISTICA LE DISCUCIÓN S.A., POR SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE SALUD EN CONMEMORACIÓN DEL DIA DE CARABINEROPS DE CHILE , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 70 DE GABINETE-COMUNICACIONES. | 257.040 | Enlace |
| DECRETO | 20/05/2019 | 1521 | SE PAGA FACTURA N° 48717 DE FECHA 24/04/2019 .- DE EMPRECOMERCIALIZADORA LUIS VALDES LYON S.P.A., POR ADQUISICIÓN DE ESCRITORIO PARA NUEVA OFICINA DE INSPECCIÓN SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 010 DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL/INPECCIÓN. | 63.702 | Enlace |
| DECRETO | 31/05/2019 | 1522 | PAGO DE DESCUENTO .-CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE MAYO 2019, ISE FIDELIDAD FUNERARIA Y CONDUCTORES. | 39.954 | Enlace |
| DECRETO | 21/05/2019 | 1523 | PAFO DE DESCUENTO .-CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE MAYO 2019,ARRIENDO CASA FUNCIONARIOS. | 174.518 | Enlace |
| DECRETO | 21/05/2019 | 1524 | PAGO DE DESCUENTO .- CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE MAYO 2019, MUTUAL DE SEGURIDAD. | 343.323 | Enlace |
| DECRETO | 21/05/2019 | 1525 | PAGO DE DESCUENTO .- CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE MAYO 2019 , SEGURO DE VIDA SECURITY LA PREVISION. | 272.329 | Enlace |
| DECRETO | 21/05/2019 | 1526 | PAGO DE DESCUENTO .- CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE MAYO 2019 , LA CHILEN A CONSOLIDADA. | 212.660 | Enlace |
| DECRETO | 21/05/2019 | 1527 | PAGO DE DESCUENTO .- CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE MAYO 2019 , DESCUENTO BIENESTAR .(CUOTA SOCIAL , PRÉSTAMO Y AHORRO BIENESTAR). | 3.543.600 | Enlace |
| DECRETO | 21/05/2019 | 1528 | PAGO DE DESCUENTO .- CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE MAYO 2019 , COOPEUCH Y CONVENIO. | 5.054.967 | Enlace |
| DECRETO | 21/05/2019 | 1529 | PAGO DE DESCUENTO .- CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE MAYO 2019. | 177.500 | Enlace |
| DECRETO | 21/05/2019 | 1530 | PAGO DE DESPCUENTO .- CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE MAYO 2019 , DESCUENTO PLAN TELULAR FUNCIONARIOS MUNICIPALES. | 155.649 | Enlace |
| DECRETO | 21/05/2019 | 1531 | PAGO DE DESCUENTO .- CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE MAYO 2019 , HOGAR DE CRISTO. | 18.000 | Enlace |
| DECRETO | 21/05/2019 | 1532 | PAGO DE DESCUENTO .- CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE MAYO 2019 , AHORRACOP LTDA. | 408.426 | Enlace |
| DECRETO | 21/05/2019 | 1533 | PAGO DE DESCUENTO.- CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE MAYO 2019 , COANIQUEM. | 2.000 | Enlace |
| DECRETO | 21/05/2019 | 1534 | PAGO DE DESCUENTOS .- CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MESDE MAYO 2019 ,DESCUENTO INASISTENCIA. | 146.362 | Enlace |
| DECRETO | 21/05/2019 | 1535 | PAGO DE DESCUENTO .- CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE MAYO 2019 , DESCUENTO BIENESTAR .CREDITOS CCAF LA ARAUCANA. | 2.280.210 | Enlace |
| DECRETO | 21/05/2019 | 1536 | PAGO DE DESCUENTO .-CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE MAYO 2018 , FARMACIA SUR. | 181.810 | Enlace |
| DECRETO | 21/05/2019 | 1537 | PAGO DE DESCUENTO .- CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE MAYO 2019 , FARMACIAS FARMAX. | 44.530 | Enlace |
| DECRETO | 21/05/2019 | 1538 | PAGO DE DESCUENTO .- CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE MAYO 2019 , METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA S.A. EX (CIA DE SEGUROS INTERAMERICANA LA ARAUCANA.) | 18.888 | Enlace |
| DECRETO | 21/05/2019 | 1539 | PAGO DE DESCUENTO .- CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE MAYO 2019.-DESCUENTO SERVICIO MÉDICO. | 486.400 | Enlace |
| DECRETO | 21/05/2019 | 1540 | PAGO DE DESCUENTO .- CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES A LAS REMUNERACIONES MES DEMAYO 2019 , POR LICENCIAS RECHAZADAS AL SEÑOR FELIPE RODRIGUEZ Y LA SEÑORITA ANA CONTRERAS,DESCUENTOS DE BIENIOS AL SEÑOR RENE GARRIDO. | 620.930 | Enlace |
| DECRETO | 21/05/2019 | 1541 | PAGO DE DESCUENTO .- CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE MAYO 2019, FUNDACIÓN ARTURO LÓPEZ PÉREZ. | 234.500 | Enlace |
| DECRETO | 21/05/2019 | 1542 | PAGO DE DESCUENTO.- CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIÓNES MES DE MAYO 2019 , RETENCIÓN JUDICIAL DEL SEÑOR GERARDO VASQUEZ NAVARRETE. | 312.425 | Enlace |
| DECRETO | 21/05/2019 | 1543 | PAGO DE DESCUENTO .- CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE MAYO 2019 , RETENCIÓN JUDICIAL DEL SEÑOR HECOTOR CONTRRAS URREA. | 91.502 | Enlace |
| DECRETO | 22/05/2019 | 1544 | SE PAGAN FACTURAS N° 266 , 367, Y 268 .- DE NORMA DEL CARMEN MUÑOZ VALENZUELA , POR ADQUISICIÓN DE ENSERES Y VESTUARIO PARA ATENDER CASO SOCIAL ASOCIADO A DON JUAN ROSALES FUENTES , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 95 DE DIDECO. | 683.403 | Enlace |
| DECRETO | 22/05/2019 | 1545 | SE PAGA FACTURA N° 745687.- DE DISAL CHILE SANITARIOS PORTABLES LTDA.,POR ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PARA FESTIVAL POP LIRICO 2019, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 47 DE TURISMO Y CULTURA. | 606.008 | Enlace |
| DECRETO | 02/05/2019 | 1546 | SE PAGA FACTURA N° 135 .-DE CRISTINA DEL CARMEN OLAVE ABELLO , POR CUMPLIR CON SERVICIO DE ARRIENDO DE CARPA PARA FIESTA DE LA VENDIMIA 2019 , EL DIA SÁBADO 20 DE ABRIL EN EL SECTOR DE LIUCURA ALTO , SEGÚN FICHA TÉCNICA N°107 DE TURISMO Y CULTURA. | 1.799.280 | Enlace |
| DECRETO | 22/05/2019 | 1547 | SE PAGA FACTURA N° 2880.- DE FUNDACIÓN COMUNICACIONES EL SEMBRADOR , POR CUMPLIR CON SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL REFERENTE A ACTIVIDADES DE VERANO , DURANTE LOS MESE DE ENERO Y FEBRERO 2019 , SEGÚN FICHA TÉCNCIA N° 91 DE TURISMO Y CULTURA. | 480.000 | Enlace |
| DECRETO | 22/05/2019 | 1548 | SE PAGAN FACTURAS N° 320694 Y 323156 .-DE COMERCIAL RED OFFICE LTDA.,POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA PROGRAMA SENDA PREVIENE EN LA COMUNIDAD DE QUILLÓN , SEGÚN FICHAS TECNICAS N° 71 Y 72 DE DIDECO. | 35.270 | Enlace |
| DECRETO | 22/05/2019 | 1549 | SE PAGA FACTURA N° 1883.-DE ARTICULOS DEPORTIVOS CLAUDIA ANDREA RIVAS SEPÚLVEDA , POR ENTREGA DE MEDALLAS , COPAS Y TROFEOS PARA PREMIACIÓN DE LA CATEGORIA COPA DE ORO DEL CAMPEONATO DE FÚTBOL DE VERANO"COPA MUNICIPAL 2019" SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 56 DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 395.600 | Enlace |
| DECRETO | 22/05/2019 | 1550 | SE PAGA FACTURA N° 5432.-DE FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA , POR ADQUISICIÓN DE TUBERIASPARA CANALIZACIÓN DE AGUAS LLUVIAS EN SECTOR DE CHANCAL , SEGÚN FICHA TÉCNCIA N° 03 DE DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES. | 4.199.976 | Enlace |
| DECRETO | 22/05/2019 | 1551 | SE GIRA SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2019.- A "TALLER DE BORDADOS NUEVA GENERACIÓN DE QUILLÓN "PARA LA ADQUISICIÓN DE MAQUINA OVERLOCK , SEGÚN DECRETO ALCALDICIÓ N° 2032 DEL 07 DE MAYO 2019 QUE LA APRUEBA. NO REGISTRA SUBENCIONES PENDIENTE DE AÑO 2018. | 300.000 | Enlace |
| DECRETO | 22/05/2019 | 1552 | SE PAGA SUBENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2019 .- A "CLUB DEPORTIVO ROLLER QUILLÓN" PARA LA ADQUISICIÓN DE RECURSOS PARA TRANSPORTE A PATINODROMO EN CABRERO E IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA , SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 2030 DEL 07 DE MAYO 2019 QUE LA APRUEBA. NO REGISTRA SUBENCIONES PENDIENTES DE AÑO 2018. | 1.448.180 | Enlace |
| DECRETO | 22/05/2019 | 1553 | SE PAGA FACTURA N° 28318 DE FECHA 10/04/2019.- DE MAGENS S.A.,POR ADQUISICIÓN DE TOLDOS , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 105 DE TURISMO Y CULTURA. | 2.361.317 | Enlace |
| DECRETO | 22/05/2019 | 1554 | SE PAGA FACTURA N° 210 DE FECHA 15/04/2019.-DE VILLA Y MORALES LTDA ., POR DISEÑO Y CONFECCIÓN DE LIEZOS PUBLICITARIOS PARA DIFUCIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS ,SEGÚN FICHA TÉCNCIA N° 54 DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 470.050 | Enlace |
| DECRETO | 22/05/2019 | 1555 | SE GIRA SUBENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2019.-A "CENTRO DE MADRES ALEGRE DESPERTAR DE QUILLÓN"PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y PAGO DE MONITOR PARA REALIZAR TALLERES DE MANUALIDADES , SEGÚN DECRETO ALCALDICIÓ N°2029 DEL 07 DE MAYO 2019QUE LA APRUEBA . NO REGISTRA SUBENCIONES PENDIENTE DE AÑO 2018. | 800.000 | Enlace |
| DECRETO | 22/05/2019 | 1556 | SE GIRA SUBENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2019.-A "JUNTA DE VECINOS BODEUCA EL ARENAL QUILLÓN" PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS Y DE CONTRUCCIÓN , PARA LA PREPARACIÓN SEDE SOCIAL , HABILITACIÓN COCINA Y CONTRUCCIÓN PATIO TECHADO. SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 2031 DEL 07 DE MAYO 2019 QUE LA APRUEBA . NO REGISTRA SUBENCIONES PENDIENTE DE AÑO 2018. | 13.328.809 | Enlace |
| DECRETO | 22/05/2019 | 1557 | SE PAGA FACTURA N° 29.- DE OSCAR ALBERTO HECK LAGOS , POR ADQUISICIÓN DE LENTES ÓPTICOS PARA ENTREGAR A LA SEÑORA ISABEL FRITZ , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 70 DE DIDECO. | 114.700 | Enlace |
| DECRETO | 22/05/2019 | 1558 | SE GIRA SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2019 .-A "CLUB DEPORTIVO TRIATLÓN DE QUILLÓN" PARA LA ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTACIÓN PARA EL CLUB DEPORTIVO TRIATLÓN DE QUILLÓN. | 1.798.000 | Enlace |
| DECRETO | 22/05/2019 | 1559 | SE PAGAN FACTURAS N° 19077 Y 19078.- DE MULTICOMERCIAL CHILLÁN LTDA.,POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELKÉCTRICOS PARA HABILITACIÓN DE BODEGA DE JUZGADO DE POLICIA LOCAL , SEGÚN FICHA TÉCNCIA N° 18 DE DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES. | 432.085 | Enlace |
| DECRETO | 22/05/2019 | 1560 | SE PAGA COMISIÓN DE SERVICIO .- A LAS SEÑORITAS JAZMIN FERNANDEZ JARA Y VANNESA VARGAS LEPE POR ASISTIR A SEMENARIO "PERFECCIÓNAMIENTO DE LAS SECRETARIAS EN LA LABOR MUNICIPAL"29 , 30 ,31 DE MAYO Y 1 DE JUNIO 2019. | 318.118 | Enlace |
| DECRETO | 22/05/2019 | 1561 | SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIO CON DERECHO A ASIGNACIÓN DE VIATICO SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 2039 DEL 07 DE MAYO 2019 A : LA SEÑORA MONICA LAVADO GARRIDO ,POR LOS DIAS 26 ,27 DE ABRIL 2019. | 65.495 | Enlace |
| DECRETO | 22/05/2019 | 1562 | SE PAGA FACTURA N° 137752 DE FECHA 08/05/2019.-DE SERGIO ESCOBAR Y COMPAÑÍA LIMITADA , POR MANTENCIÓN DE JEEP SUZUKI JYBR-18 , SEGÚNFICHA TÉCNCIA N° 160 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS. | 276.667 | Enlace |
| DECRETO | 22/05/2019 | 1563 | SE PAGA PRÁCTICA PROFESIONAL .-AL ALUMNO ,CRISTOPHER MERINO VIDAL , APROBADA CON DECRETO ALCALDICIO N° 1389 DEL 11 DE ABRIL 2018 , REALIZADA EN LA OFICINA DE ODEL COMPRENDIDA EN EL PERIODO 09 DE ABRIL AL 09 DE JUNIO 2018 .- QUE SE INDICAN EN LOS CERTIFICADOS. | 100.000 | Enlace |
| DECRETO | 22/05/2019 | 1564 | SE PAGA FACTURA N° 55 .-SIST.DE RIEGO JUAN FRANCISCO VILLANUEVA SEPÚLVEDA E.I.R.L. SEGUNDO ESTADO DE PAGO DE LA OBRA "CONTRUCCIÓN DE 20 POZOZ PARA LA OPTENCIÓN DE AGUA EN DIVERSOS SECTORES RURALESDE LA COMUNA DE QUILLÓN"D.A. N° 4123 DEL 07/011/2018 QUE APRUEBA LLAMADO A LICITACIÓN Y B.A.E.,D.A. N° 4652 DEL 06/12/2018 APRUEBA ADJUDICACIÓN Y AUTORIZA EMISIÓN O.C. N50-43-81- SE18,PROVENIENTE DE L.P N° 5043-19-LE18,D.A. N° 4761 DEL 13/12/2018 QUE APRUEBA CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA . | 9.000.000 | Enlace |
| DECRETO | 22/05/2019 | 1565 | SE PAGA FACTURA N° 25210.-DE EMPRESA PERIODISTICA LA DISCUCIÓN S.A., POR PUBLICACIÓNDE FE ERRATAS POR FECHAS DE EXHIBICIÓN DE LOS REVALÚOS NO AGRICOLAS , SEGÚN FICHAS TÉCNICAS N° 07 DE DIRECCIÓN DE DIRECCIÓN DE ADM. Y FINANZAS. | 32.368 | Enlace |
| DECRETO | 22/05/2019 | 1566 | SE PAGA FACTURA N° 5412.-DE FERNADO ALBERTO VELOSO OLIVA ,CORRESPONDIENTE A SALA DE BAÑO PARA ATENDER CASO SOCIAL , SEGÚN FICHA TÉCNCIA N° 67 DE DIEDECO. | 81.959 | Enlace |
| DECRETO | 23/05/2019 | 1567 | SE PAGA FACTURA N° 18670 .-DE MULTICOMERCIAL CHILÁN LTDA., POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA CONTRUCCIÓN DE BODEGAS DE JUZGADO DE POLICIA LOCAL , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 13 DE DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES. | 913.932 | Enlace |
| DECRETO | 23/05/2019 | 1568 | SE PAGAN FACTURAS N° 5440 Y 5441.- DE FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA , CORRESPONDIENTE A MATERIALES DE FERRETERIA PARA CONTRUCCIÓN DE OFICINAS PARA UNIDAD DE INSPECCIÓN Y BODEGAS DE JUZGADO DE POLICIA LOCAL , SEGÚN FICHA STÉCNICAS N° 14 Y 13 DE DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES. | 5.698.591 | Enlace |
| DECRETO | 23/05/2019 | 1569 | SE PAGA FACTURA N° 183.-DE JOSÉ DIONARJE CARTES , POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS FUNERARIOS , DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N° 477/2019. | 200.000 | Enlace |
| DECRETO | 23/05/2019 | 1570 | SE PAGA FACTURA N° 36078.-DE SOCIEDAD COMERCIAL AMW S.A. ADQUISICIÓN DE REFRIGERADOR MEDIA FREEZER HORIZONTAL 197,6 LTS.PARA BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA JEFAS E HOGAR , SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 5043-CM18 PROVENIENTE DE CONVENIO MARCO , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 71 DE ODEL. | 217.791 | Enlace |
| DECRETO | 23/05/2019 | 1571 | CANCELA FACTURA N° 37 .- DE COMITÉ DE AGUA POTABLE DE LIUCURA BAJO , POR 39 SUBSIDIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019,SE ADJUNTA PLANILLA DE BENEFICIARIOS Y MEMORÁNDUM N° 155 FIRMADO POR LA DIRECTORA DE DIDECO , DANDO EL VISTO BUENO. | 148.480 | Enlace |
| DECRETO | 23/05/2019 | 1572 | CANCELA FACTURA N° 54.-DE COMITÉ DE AGUA POTABLE RURAL CHILLANCITO DE QUILLÓN , POR 28 SUBSIDIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 , SE ADJUNTA PLANILLA DE BENEFICIARIOS Y MÉMORANDUM N° 155/2019 FIRMADO POR LA DIRECTORA DE DIDECO , DANDO EL VISTO BUENO. | 104.650 | Enlace |
| DECRETO | 23/05/2019 | 1573 | CANCELA FACTURA N° 56 .- DE COMITÉ DE AGUA POTABLE RURAL EL CASINO , POR 48 SUBSIDIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2019, SE ADJUNTA PLANILLA DE BENEFICIARIOS Y Y MEMORÁNDUM N° 155/2019 FIRMADO PO LA DIRECTORA DE DIDECO, DANDO EL VISTO BUENO. | 203.010 | Enlace |
| DECRETO | 15/05/2019 | 1574 | CANCELA FACTURA N° 54.- DE COMITÉ DE AGUA POTABLE DE PUERTO COYANCO , POR 16 SUBSIDIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 , SE ADJUNTA PLANILLA DE BENEFICIARIOS Y MEMORÁNDUM N° 155/2019 FIRMADO POR LA DIRECTORA DE DIDECO , DANDO EL VISTO BUENO. | 68.025 | Enlace |
| DECRETO | 23/05/2019 | 1575 | SE PAGA FACTURA N° 58.- DE COOPERATIVA VILLA TENNESSEE , POR 25 SUBSIDIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 , SE ADJUNTA PLANILLA DE BENEFICIARIOS Y MEMÓRANDUM N°155/2019 FIRMADO POR LA DIRECTORA DE DIDECO , DANDO EL VISTO BUENO. | 125.550 | Enlace |
| DECRETO | 23/05/2019 | 1576 | SE PAGA FACTURA N° 6831.-,DE ESSBIO S.A. POR PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE MES DE ABRIL 2019 , SE REBAJAN NOTAS DE CRÉDITOS N°11143 Y 129525.- SEGÚN COMPROBANTE DE INGRESO N° 792237 DE FECHA 156 DE MAYO 2019. | 9.519.960 | Enlace |
| DECRETO | 23/05/2019 | 1577 | SE PAGAN FACTURAS N° 752 , 753 , 754 , 755 , 756 , 757,758 ,759 , 760 , 765 , 766 Y 767.- DE LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.,POR MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE VEHICULOS MUNICIPALES , SEGÚN FICHAS TÉCNICAS N° 139 , 140 , 141 , 142 , 143 ,144 , 145 , 146 , 136 , 151 , 152 Y 153 DE MAQUINARIA. | 1.582.972 | Enlace |
| DECRETO | 23/05/2019 | 1578 | SE PAGA FACTUAR N° 38185.-DE SOCIEDAD COMERCIAL AMW S.A.,POR ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS PARA CAMIONETA NISSAN DRFL-51 , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 104 DE UNIDAD DE MAQUINARIA. | 430.542 | Enlace |
| DECRETO | 23/05/2019 | 1579 | SE PAGA FACTURA N° 7066.-DE COMERCIAL WORLDTEC LIMITADA , POR ADQUISICIÓN DE TONER HP 85A NEGRO , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 07 DE SECRETARIA MUNICIPAL. | 119.860 | Enlace |
| DECRETO | 23/05/2019 | 1580 | SE PAGA FACTURA N° 11612.-DE COMERCIALIZADORA RUIZ Y BASTIDAS LIMITADA,POR COMPRA DE 12 ANTICORROSIVOS PARA LOS VEHICULOS MUNICIPALES , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 154 DE UNIDAD DE MAQUINARIA. | 57.734 | Enlace |
| DECRETO | 23/05/2019 | 1581 | SE PAGA FACTURA N° 5363.-DE FERNADO ALBERTO VELOSO OLIVA ,CORRESPONDIENTE A MATERILAES DE CONTRUCCIÓN PARA ATENDER CASO SOCIAL,SEGÚN FICHA TÉCNCIA N° 50 DE DIDECO. | 90.578 | Enlace |
| DECRETO | 23/05/2019 | 1582 | SEPAGA CAPACITACION A LA EMPRESA ASOCIACION DE MUNICIPIOS BIO BIO CENTRO , POR SERVICIO DE CURSO CAPACITACION TEMA "LEY N°214.", SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 10 DE SECMU. | 40.000 | Enlace |
| DECRETO | 23/05/2019 | 1583 | SE PAGA FACTURA N° 139 DE FECHA 07/05/2019.-DE CRISTINA DEL CARMEN OLAVE ABELLO , POR CUMPLIR CON SERVIVIO DE ARRIENDO DE CARPA PARA FIESTA RANCHERA CLUB DEPORTIVO CERRO PORTEÑO , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 111 DE TURISMO Y CULTURA. | 1.499.400 | Enlace |
| DECRETO | 23/05/2019 | 1584 | SE PAGA FACTURA N° 29320.-DE DISTRIBUIDORA VERGIO S.P.A.,POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA PARA PROGRAMA FAMILIAS SSYO , ACOMPAÑAMIENTO SOCIOLABORAL , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 135 DE DIDECO. | 29.191 | Enlace |
| DECRETO | 24/05/2019 | 1585 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 2 .- DE NEELLY OSELINA MONROY REYES, POR SERVICIOS DE CUIDADO INFANTIL DE LOS HIJOS/AS DE LAS USUARIAS DEL PROGRAMA DENOMINADO JEFAS DE HOGAR, CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 15/04/2019 AL 15/05/2019. | 300.000 | Enlace |
| DECRETO | 24/05/2019 | 1586 | SE PAGA BOLETA DE HOPNORARIOS N° 31.-DE FELIPE IGNACIO OROSTICA SANTIBAÑEZ , POR SERVICIOS DE MONITOR ESCUELA MUNICIPAL DE FUTBOL SUB 7, CORREESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019. | 216.000 | Enlace |
| DECRETO | 24/05/2019 | 1587 | SE PAGA FACTURA N° 231 .- DE REPRODUCTORA DE EVENTOS LUIS ULLOA Y CIA LIMITADA , POR CUMPLIR CON SERVICIO CON SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE EVENTO PARA MUJERES DE LA COMUNA DE QUILLÓN , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 73 DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 3.000.000 | Enlace |
| DECRETO | 27/05/2019 | 1588 | SE PAGAN FACTURAS N° 1707 Y 1708.-DE RICARDO ENRIQUE QUIROZ SAGAL , POR MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE GENERADORE SY MOTOSIERRAS , SEGÚN FICHAS TÉCNICAS N° 04 Y 06 DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. | 509.854 | Enlace |
| DECRETO | 27/05/2019 | 1589 | SE PAGA FACTURA N° 304 DE RICARDO MELGAREJO DALMAZZO , POR ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS PARA EVENTOS MUNICIPALES , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 20 DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. | 4.648.140 | Enlace |
| DECRETO | 27/05/2019 | 1590 | SEPAGA FACTURA N° 647418.-DE KIA CHILE S.A., CORRESPONDIENTE A CAMION LIVIANO KIA MOTORS , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 53 DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. | 18.038.400 | Enlace |
| DECRETO | 27/05/2019 | 1591 | SE PAGA FACTURA N° 47168.-DE EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS VALDES LYON E.I.R.L., POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA DEMARCACIÓN DE CALLES , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 05 DE TRÁNSITO. | 11.108.525 | Enlace |
| DECRETO | 27/05/2019 | 1592 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 73.-AL SEÑOR CAMILO ALEJANDRO NEIRA CONCHA , POR CUMPLIR CON SERVICIO DE PRESENTACIÓN DE GRUPO RANCHERO LOS DUEÑOS DEL SUR PARA ACTIVIDAD MIÉRCOLES ESTELARES EN SECTOR PLAZA DE ARMAS , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 42 DE TURISMO Y CULTURA. | 300.000 | Enlace |
| DECRETO | 27/05/2019 | 1593 | SE PAGAN FACTURAS N° 249045 Y 249064 .- DE EMPRESA PERIODISTICA LA DISCUSIÓN S.A., POR SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE AVISO DE FE DE ERRATAS EN EXHIBICIÓN RE-AVALÚO BIENES RAICES NO AGRICOLAS PARA LA D.A.F., SEGÚN FICHA TÉCNICAS N° 05 Y 06 DE ADM. Y FINANZAS. | 213.629 | Enlace |
| DECRETO | 27/05/2019 | 1594 | SE PAGA FACTURA N° 17299 .-DE INDUSTRIA METALÚRGICA ACONCAGUA LIMITADA , POR CUMPLIR CON ENTREGA DE 2 SILLAS EJECUTIVAS , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 05 DE SECPLAN. | 365.867 | Enlace |
| DECRETO | 27/05/2019 | 1595 | SE PAGA FACTURA N° 10711984.-DE PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.,POR ENTREGA DE MATERIALES DE OFICINA PARA PROGRAMA HABITABILIDAD , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 94 DE DIDECO. | 43.621 | Enlace |
| DECRETO | 27/05/2019 | 1598 | SE PAGA FACTURA N° 18661 .-DE MULTICOMERCIAL CHILLÁN LTDA., POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA REMARCACIÓN DE CALLES , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 05 DE DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO. | 108.632 | Enlace |
| DECRETO | 28/05/2019 | 1599 | SE PAGA FACTURA N° 967903.-DE PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR S.A. , POR ENTREGA DE MATERIAL DE OFICINA PARA PROGRAMA FAMILIAS SSYO , ACOMPAÑAMIENTO SOCIOLABAORAL , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 135 DE DIDECO | 130.323 | Enlace |
| DECRETO | 28/05/2019 | 1600 | SE PAGA FACTURA N° 29501 DE FECHA 08/05/2019.-DE DISTRIBUIDORA VERGIO A.P.A., POR ENTREGA DE MATERIAL DE OFICINA PARA PROGRAMA FAMILIAS SSYO,ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 136 DE DIDECO. | 52.143 | Enlace |
| DECRETO | 28/05/2019 | 1601 | SE PAGA FACTURA N° 81.- DE SOLEDAD CONTRUCTORA E INVERSIONES SOIL LTDA. CORRESPONDINTE AL 1°ESTADO DE PAGO DE LA OBRA "AMPLIFICACIÓN, MEJORAMIENTO Y REGULACIZACIÓN DE SEDE JJVV PATRICIO NAVARRETE " D.A. N°4415 DEL 21 DE NOVIEMBRE 2018 QUE APRUEBA LLAMADO A LICITACIÓN , BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES Y DESIGNA COMISIÓN DE EVALUACIÓN. D.A. N° 4942 DEL 21 DE DCIEMBRE 2018 QUE APRUEBA ADJUDICACIÓN LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA Y Y AUTORICESE EMISIÓN DE ORDEN DE COMPRA N°4366-51-SE18 , D.A. N° 333 DEL 21 DE ENERO 2019 QUE APRUEBA CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA. | 2.996.217 | Enlace |
| DECRETO | 28/05/2019 | 1602 | SE PAGA FACTURA N° 5586.- DE COMERCIALIZADORA TODOTABLET SPA., POR ADQUISICIÓN DE TABLET SAMSUNG GALAXI PARA USO DE COORDINADOR DE TURISMO , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 89 DE TURISMO Y CULTURA. | 561.585 | Enlace |
| DECRETO | 28/05/2019 | 1603 | SE GIRA SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2019.- A LA INSTITUCIÓN JUNTA DE VECINOS 5-R JUNTA DE VECINOS DE QUILLÓN , PARA MEJORAMIENTO DE CAMINO SECTOR LA PIEDRA , SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 2149 DEL 14 DE MAYO 2019 QUE LA APRUEBA . NO REGISTRA SUBENCIONES PENDIENTES DEL AÑO 2018. | 2.760.000 | Enlace |
| DECRETO | 28/05/2019 | 1604 | SE PAGA FACTURA N° 10719208.-DE PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A., CORRESPONDIENTE A MATERIALES DE OFICINA PARA PROGRAMA "VINCULOS VERSIÓN 13", SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 93 DE DIDECO. | 61.979 | Enlace |
| DECRETO | 28/05/2019 | 1605 | SE PAGA PRÁCTICA PROFESIONAL .- AL ALUMNA , MARCIA BARRIENTOS RUIZ , REALIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL . COMPRENDIDA EN EL PERIODO 05 DE ABRIL AL 17 DE MAYO 2019. | 70.000 | Enlace |
| DECRETO | 28/05/2019 | 1606 | SE PAGA FACTURA N° 38990.-DE LIBRERÍA ATLANTIK LIMITADA , POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PROGRAMA SENDA PREVIENE EN LA COMUNA DE QUILLÓN. | 70.995 | Enlace |
| DECRETO | 28/05/2019 | 1607 | SE PAGA FACTURA N° 16415 .-DE FABRICA DE ACCESORISO Y MUEBLES DE OFICIA S.A., POR ENTREGA DE MOVILIARIO DE OFICINA (PIZARRA Y ATRIL) SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 86 DE O.D.E.L. | 71.500 | Enlace |
| DECRETO | 28/05/2019 | 1608 | SE PAGA FACTURA N° 115580.- DE GAES S.A.,POR ADQUISICIÓN DE AUDIFONOS PARA ATENCIÓN DE CASO SOCIAL , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 225 DE DIDECO. | 923.440 | Enlace |
| DECRETO | 28/05/2019 | 1609 | SE PAGA FACTURA N° 31369.-DE PEDRO MEDINA Y COMPAÑÍA LIMITADA , POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONTRUCCIÓN DE MATERIALES DE CONTRUCCIÓN PARA ATENDER CASO SOCIAL , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 133 DE DIDECO. | 223.904 | Enlace |
| DECRETO | 28/05/2019 | 1610 | SE PAGA FACTURA N° 211 .- DE VILLA Y MORALES LTDA.,POR ADQUISICIÓN DE 20 GALVANOS RECORDATORIS PARA SER ENTREGADOS EN LAS DISTINTAS ACTIVIDADES DEL MES DE FEBRERO 2019,SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 98 DE TURISMO Y CULTURA. | 480.000 | Enlace |
| DECRETO | 28/05/2019 | 1611 | SE PAGAN FACTURAS N° 38400 Y 28821 .- DE SOCIEDAD COMERCIAL AMW LTDA., CORRESPONDIENTE A NEUMÁTICOS PARA VEHICULOS MUNICIPALES , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 4352-460-CM19 Y 4352-501-CM-19 , PROVENIENTE DEL CONVENIO MARCO. SE ADJUNTAN LOS RESPECTIVOS INGRESOS A BODEGA. | 8.146.093 | Enlace |
| DECRETO | 28/05/2019 | 1612 | SE PAGA FACTURA N° 284 .-DE NORMA DEL CARMEN MUÑOZ VALENZUELA , POR CONCEPTO DE ARTICULOS DE DORMITORIO PARA ENTREGAR A FAMILIA EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 132 DE DIDECO. | 97.200 | Enlace |
| DECRETO | 28/05/2019 | 1613 | SE PAGA FACTURA N° 2599 .-DE ECOBIO S.A. POR SERVICIO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DE LA COMUNA DE QUILLÓN , SERVICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 , SE ADJUNTA CERTIFICADO FIRMADO POR EL DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES. | 4.822.848 | Enlace |
| DECRETO | 29/05/2019 | 1614 | SE PAGA FACTURA N° 86.-DE CONTRUCTURA LUIS ALBERTI SILVA URRA E.I.R.L. , CORRESPONDIENTE AL 2° ESTADO DE PAGOP DE LA OBRA DENOMINADA "CONTRUCCIÓN CANCHA BABY FATBOL SECTOR PEÑA BLANCA , QUILLÓN"D.A. N° 3624 DEL 04/10/2018 UQE APRUEBA LLAMADO A LIICTACIÓN Y BASES ADMINISTRATIVAS Y DESIGNA COMISIÓN DE EVALUACIÓN D.A. . | 13.310.405 | Enlace |
| DECRETO | 29/05/2019 | 1615 | SE PAGA FACTURA N° 1168467.-DE INGENIERIA Y CONTRUCCIÓN RICARDO RODRIGUEZ Y CIA .LIMITADA , POR CONCEPTO DE LICENCIA MICROSOFT WIN PRO 10 PARA COMPUTADOR DE INSPECCIÓN MUNICIPAL , SEGÚN FICHA ÉCNCIA N° 011 DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL/INPECCIÓN. | 109.010 | Enlace |
| DECRETO | 29/05/2019 | 1616 | SE PAGA FACTURA N° 5633 .-DE FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA , POR ENTREGA DE MATERIALES PARA ELABORACIÓN DE VALLAS DE CONTENCIÓN NECESARIAS PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR LA OFICINA DE TURISMO , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 101 DE TURISMO Y CULTURA. | 23.800 | Enlace |
| DECRETO | 29/05/2019 | 1617 | SSE PAGAN FACTURAS N° 31370 ,31396 , 31397, 31430 Y 31431.-DE PEDRO MEDIAN Y COMPAÑÍA LIMITADA,POR COMPRA DE MATERIALES DE CONTRUCCIÓN PARA ATENDER CASOS SOCIALES,SEGÚN FICHAS TÉCNCIAS N° 111 ,125 ,110 ,124 Y 126 DE DIDECO. | 210.503 | Enlace |
| DECRETO | 29/05/2019 | 1618 | SE PAGA FACTURA N° 194 .- DE NORMA DEL CARMEN MUÑOZ VALENZUELA , POR ADQUISICIÓN DE MENAJE PARA FAMILIA EN SITUACIÓN DE EMERGENCIA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 280 DE DIDECO. | 389.160 | Enlace |
| DECRETO | 29/05/2019 | 1619 | SE PAGA FACTURA N° 941815.-DE PROVEEDORES INTEGRALES SEL SUR LTDA., POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO , SEGÚN FICHA TÉCNCIA N° 142 DE SEGURIDAD CIUDADANA. | 98.401 | Enlace |
| DECRETO | 29/05/2019 | 1620 | SE PAGA FACTURA N° 4 .-DE PRODUUCCIONES PURTO COYANCO SPA., POR CUMPLIR CON SERVICIO DE ORNAMENTACIÓN EN ACTIVIDAD "FIESTA DE LA VENDIMIA " EL DIA SÁBADO 20 DE ABRIL DE 2019 EN SECTOR LIUCURA ALTO DE LA COMUNA DE QUILLÓN , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 106 DE TURISMO Y CULTURA. | 400.000 | Enlace |
| DECRETO | 29/05/2019 | 1621 | SE PAGAN COMETIDOS A DON JONATHAN HUMBERTO PULGAR GALAZ.-POR COMETIDOS REALIZADOS DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE 2018 , SE ADJUNTA PLANILLACON SUS RESPECTIVOS DECRETOS ALCALDICIOS QUE APRUEBAN DICHOS COMETIDOS. | 72.320 | Enlace |
| DECRETO | 29/05/2019 | 1622 | SE PAGAN FACTURAS N° 2192 Y 2222.-DE CRUZERO GPA SPA., POR SERVICIO DE SOFWARE DE MONITOREO Y MANTENCIÓN DE EQUIPOS GPS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2019 , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 40 DE SECPLAN. | 813.056 | Enlace |
| DECRETO | 29/05/2019 | 1623 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 45DE FECHA 22 DE MAYO DE 2019.- A LA SEÑORA XIMENA ANGÉLICA JIMENEZ VEGA , POR PRESTAR SERVICIO COMO LOCUTORA , PARA AMENIZAR LA "ACTIVIDAD ARTISTICO CULTURAL PARA MUJERES DE QUILLÓN" ORGANIZADA POR LA OFICINA DE DIDECO. | 77.778 | Enlace |
| DECRETO | 29/05/2019 | 1624 | SE PAGA FACTURA N° 166 .-DE NUEVO LIDER DEPORTES SPA., POR ADQUISICIÓN DE MEDALLAS , COPAS Y BALONES PARA PREMIACIÓN EN CAMPEONATO MUNICIPAL DE FÚTBOL QUILLÓN 2019 , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 47 DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 469.455 | Enlace |
| DECRETO | 29/05/2019 | 1625 | SE PAGA FACTURA N° 13763 .- DE JUAN AGUSTIN LARRAGUIBEL BÓRQUEZ , POR ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DEPORTIVOS , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 66 DE DEPORTES Y RECREACIÓN . | 201.879 | Enlace |
| DECRETO | 29/05/2019 | 1626 | SE PAGA FACTURA N° 396.-DE SPORT GAME SPA., POR ADQUISICIÓN DE MANCUERNAS DE 1 KILO PARA UTILIZAR EN TALLERES RECREATIVOS Y ESCUELAS RECREATIVOS Y ESCUELAS DEPORTIVAS,SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 65 DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 132.947 | Enlace |
| DECRETO | 29/05/2019 | 1627 | SE PAGA FACTURA N° 1921 DE FECHA 08/05/2019.-DE ARTICULOS DEPORTIVOS CLAUDIA ANDREA RIVAS SEPÚLVEDA E.I.R.L., POR ADQISICIÓN DE MEDALLAS , GALVANOS Y LLAVEROS PARA ENTREGAR A LOS EQUIPOS QUE PARTICIPEN DE LA ACTIVIDAD DEPORTIVA ALUSIVA A LA INAUGURACIÓN DE LAS NUEVAS LUMINARIAS DEL ESTADO MUNICIPAL , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 69 DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 392.969 | Enlace |
| DECRETO | 29/05/2019 | 1628 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS DE FECHA N° 381 DE FECHA 23/05/2019.-AL SEÑOR PATRICIO ANDRÉS ASTORGA TAHORMINA , POR CUMPLIR CON SERVICIÓ DE AMPLIFICACIÓN E ILUMINACIÓN PARA FIESTA RANCHERA CLUB DEPORTIVO CERRO PORTEÑO EL DIA SABADO 04 DE MAYO DE 2019 , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 110 DE TURISMO Y CULTURA. | 480.000 | Enlace |
| DECRETO | 29/05/2019 | 1629 | SE PAGA FACTURA N° 2654 DE FECHA 07/05/2019 .-DE MAURICIO LEANDRO ALLENDES CASTILLO , POR ADQUISICIÓN DE COLCHONETAS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°61 DE DEPORTESY RECREACIÓN. | 487.923 | Enlace |
| DECRETO | 30/05/2019 | 1630 | SE PAGA FACTURA N° 15845.-DE COMERCIAL CHILEACTIVO LIMITADA,POR ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO PARA IMPLEMENTAR EN TALLERES RECREATIVOS Y ESCUELAS DEPORTIVAS ,SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 63 DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 407.151 | Enlace |
| DECRETO | 30/05/2019 | 1631 | SE PAGA FACTURA N° 10605857.-DE PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.,POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL EQUIPO DE REGISTRO SOCIAL DE HOGARES,SEGÚN FICHA TÉCNICA N°02 DE DIDECO. | 20.016 | Enlace |
| DECRETO | 30/05/2019 | 1632 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 16 24/05/2019 .-AL SEÑOR OSVALDOPATRICIO YAÑEZ ECHEVERRIA, POR CUMPLIR CON SERVICIO DE GRUPO RANCHERO LOS ÁNGELES CUMBIEROS PARA ACTIVIDAD FIESTA RANCHERA CLUB DEPORTIVO CERRO PORTEÑO EL DIA SÁBADO 04 DE MAYO DE 2019, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°110 DE TURISMO Y CULTURA. | 400.000 | Enlace |
| DECRETO | 30/05/2019 | 1633 | SE PAGA FACTURA N° 815.-DE COMERCIAL TANGGO SPORT LIMITADA , POR ADQUISICIÓN DE MANCUERNAS DE 2 KILOS PARA UTILIZAR EN TALLERES RECREATIVOS Y ESCUELAS DEPORTIVAS , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 64 DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 197.838 | Enlace |
| DECRETO | 30/05/2019 | 1634 | SE PAGA FACTURA N° 19452.- DE MULTICOMERCIAL CHILLÁN LTDA., CORRESPONDIENTE A STOCK DE MATERIALES DE CONTRUCCIÓN PARA ATENDE4R CASOS SOCIALES , SEGÚN FICHA GTÉCNICA N° 127 DE DIDECO. | 1.192.666 | Enlace |
| DECRETO | 30/05/2019 | 1635 | SE PAGA FACTURA N° 921.- DE PEDRO ANTONIO PEDREROS CONCHA,POR ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA OFICINA , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 73 DE DIDECO. | 80.780 | Enlace |
| DECRETO | 30/05/2019 | 1636 | SE PAGA FACTURA N° 59 .-DE ESTEBAN STAMOULIS CARRASCO CORRESPONDIENTE AL ESTADO DE PAGO DE LA OBRA "ADQUISICIÓN DE VIVIENDAD DE EMERGENCIA, QUILLÓN", D.A. N°1311 21 DE MARZO 2019 QUE AUTORIZA TRATO DIRECTO , ORDEN DE COMPRA N°5040-127-SE19, FICHA TECNICA N° 95 , SE ADJUNTAN CERTIFICADOS DE D.O.M.- 141/2019 Y DE DIDECO N° 337. | 2.100.000 | Enlace |
| DECRETO | 30/05/2019 | 1637 | SE PAGA FACTURA N° 340854.-DE COMERCIAL RED OFFICE LTDA.,POR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO,SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 154 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS. | 99.603 | Enlace |
| DECRETO | 30/05/2019 | 1638 | SE PAGA FACTURA N° 25376.- DE DISTRIBUIDORA VERGIO S.A., POR ENTREGA DE ARTICULOS DE OFICINA , SEGÚN FICHA TÉCNCIA N° 84 DE O.D.E.L. | 28.623 | Enlace |
| DECRETO | 30/05/2019 | 1639 | SE PAGA FONDO DE CAJA CHICA .- PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES EN LA DIRECCIÓN DE DIDECO , A NOMBRE DE LA SEÑORITA YANET TOBAR GONZÁLEZ. | 269.350 | Enlace |
| DECRETO | 30/05/2019 | 1640 | SE PAGA FACTURA N° 50881.-DE DELL COMPUTER DE CHILE LIMITADA , PORADQUISICIÓN DE MONITORES DELL P2018H DE 20" , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 31 DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. | 282.812 | Enlace |
| DECRETO | 30/05/2019 | 1641 | SE PAGAN FACTURAS N° 5912 , 5914 Y 5918 .- DE FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA , POR CONCEPTO DE MATERILAES DE CONTRUCCIÓN PARA ATENDER CASOS SOCIALES , SEGÚN FICHAS TÉCNCIAS N° 148 ,152 Y 149 DE DIDECO. | 858.553 | Enlace |
| DECRETO | 30/05/2019 | 1642 | DE PAGAN FACTURAS N° 194 / 80 , 19519 Y 19519 .- DE MULTICOMERCIAL CHILLÁN LIMITADA , POR ADQUISICIÓN DE MATERILAES DE CONTRUCCIÓN PARA ATENDER CASO SOCIAL , SEGÚN INFORMES SOCIALES N° 364 , 325 Y 222/2019.- DE ACUERDOP A FICHAS TÉCNICAS N° 128 , 125 Y 126 DE DIDECO. | 670.962 | Enlace |
| DECRETO | 30/05/2019 | 1643 | SE GIRA FONDOS DE CAJA CHICA .-PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES EN LA DIRECCIÓN DE DIDECO , A NOMBRE DE LA SEÑORA YANET TOBAR GONZÁLEZ. | 1.000.000 | Enlace |
| DECRETO | 30/05/2019 | 1644 | SE PAGA FACTURA N° 340762 Y 341568.-DE COMERCIAL REDOFFICE LTDA , POR ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE OFICINA PARA PROGRAMA FAMILIA SEGURIDAD Y OPORTUNIDADES , ACOMPAÑAMIENTO SOCIOLABORAL , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 135 DE DIDECO. | 167.198 | Enlace |
| DECRETO | 30/05/2019 | 1645 | SE PAGA FACTURA N° 34521903 .- DE EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A POR CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE A LOS N°103221104301 , 1032022064860 POR CONSUMODE LAS OFICINAS DE OPD Y ODEL. | 147.900 | Enlace |
| DECRETO | 30/05/2019 | 1646 | SE PAGAN FACTURAS .- DE EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A.PORCONSUMO Y DE ENERGIA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE A DEPENDENCIA MUNICIPALES Y ALUMBRADO PÚBLICO , DEL PERIODICO COMPRENDIDO ENTRE EL 17 DE ABRIL AL 18 DE MAYO 2019 , SE ADJUNTA FACTURA CON LOS DETALLES DEL CONSUMO Y DIRECCIONES. | 4.440.751 | Enlace |
| DECRETO | 31/05/2019 | 1647 | SE PAGA FACTURA N° 4105 .- DE PARQUE DE AVENTURAS ANTU LIMITADA , POR PRESTAR SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA BAILARIN DE ZUMBA EL DIA 11/05/2019 , SEGÚN FICHA TÉCNCIA N° 74 DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 100.000 | Enlace |
| DECRETO | 31/05/2019 | 1648 | SE PAGA BONO LABORAL .-CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 , SEGÚN FORMULARIO ADJUNTO. | 144.830 | Enlace |
| DECRETO | 31/05/2019 | 1649 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 105.-AL SEÑOR JULIO PATRICIO PULGAR GALAZ , POR PRESTAR SERVICO DE ARRIEDO DE JUEGOS INFLABESPARA ACTIVIDAD RECREATIVA REALIZADA EL DIA 11 DE MAYO , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 75 DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 480.000 | Enlace |
| DECRETO | 31/05/2019 | 1650 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 39 DE FECHA 14/05/2019.- A LA SEÑORITA MACARENA ALEJANDRA ROEMRO ROMERO , POR CUMPLIR CON SERVICIO DE REPARACIÓN DE BEBESTIBLE PARA ACTIVIDAD FIESTA CRZ DE MAYO EN EL SECTOR DE BALNEARIO MUNICIPAL , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 108 DE TURISMO Y CULTURA. | 400.000 | Enlace |
| DECRETO | 31/05/2019 | 1651 | SE PAGA FACTURA N° 38816 DE FECHA 25/04/2019.-DE SOC.COMERCIAL AMW LTDA., POR ADQUISICIÓN DE LIQUIDO REFRIGERENTE PARA CAMIONES MUNICIPALES , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 130 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS. | 499.800 | Enlace |
| DECRETO | 31/05/2019 | 1652 | SE PAGA FACTURA N° 19153.- MULTICOMERCIAL CHILLÁN LTDA.,POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONTRUCCIÓN PARA ELABORACIÓN DE CONTENCIÓN ,SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 101 DE TURISMO Y CULTURA. | 57.948 | Enlace |
| DECRETO | 31/05/2019 | 1653 | SE PAGA FACTURA N° 31383.- DE PEDRO MEDIAN Y COMPAÑÍA LTDA , POR CONCEPTO DE MATERIALES DE CONTRUCCIÓN PARA ENTRDEGAR A FAMILIA EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD,SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 131 DE DIDECO. | 45.870 | Enlace |
| DECRETO | 31/05/2019 | 1654 | SE PAGA FACTURA N° 373483.- DE CURIFOR S.A., POR SERVICIO DE REPARACIÓN DE CAMION ALJIBE DWHT-49 , SEGÚN FICHA TÉCNCIA N° 157 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS. | 207.060 | Enlace |
| DECRETO | 31/05/2019 | 1655 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 75 .- AL SEÑOR CAMILO ALEJANDRO NEIRA CONHA , POR CUMPLIR CON SERVICIO DE PRESENTACIÓN DE GRUPO RANCHERO LOS DUEÑOS DEL SUR PARA ACTIVIDAD FIESTA DE LA VENDIMIA EN SECTOR LIUCURA ALTO DE LA COMUNA DE QUILLÓN , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 106 DE TURISMO Y CULTURA. | 400.000 | Enlace |
| DECRETO | 31/05/2019 | 1656 | PAGO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES MARZO ABRIL Y MAYO DEL 2019 , SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 2371 31/05/2019 , QUE ORDENA DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR CONTRALORIA REGIONAL ÑUBLE. | 2.658.098 | Enlace |
| DECRETO | 31/05/2019 | 1658 | SE PAGA FACTURA N° 1197.-DE ALTRAMUZ LTDA. POR RECOLECCIÓN Y TRASLADO DE RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS , BARRIDO Y LIMPIEZA DE CALLES DE LA COMUNA DE QUILLÓN , CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019. | 28.705.081 | Enlace |
| DECRETO | 31/05/2019 | 1659 | SE PAGA FACTURA N° 1198.-DE ALTRAMUZLTDA.-POR MANTENCIÓN DE ÁREAS VERDES , CORTES DE ÁRBOLES , CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019. | 18.305.620 | Enlace |
| DECRETO | 31/05/2019 | 1660 | SE GIRA FONDO DE CAJA CHICA .-PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNCIPAL , SE GIRA A NOMBRE DE LA SEÑORA AGUSTINA SUAZO GONZALEZ. | 107.670 | Enlace |