| DECRETOS DE PAGO MUNICIPALIDAD MES DE NOVIEMBRE DE 2019 | |||||
| Tipo de Acto Administrativo Aprobatorio | Fecha del Acto Administrativo Aprobatorio | Numero del Acto Administrativo Aprobatorio | Breve Descripcion del Objeto del Acto | Monto Total de la Operación $ | Enlace al Texto Ingreso del Acto Administrativo Aprobatorio |
| DECRETO | 04/11/2019 | 3184 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 50 .- A LA SEÑORITA JAZMIN JARA FERNÁNDEZ, POR SERVICIO DE APOYO ADMINISTYRATIVO EN LA UNIDAD DE CONTROL INERNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019. | 450.000 | Enlace |
| DECRETO | 04/11/2019 | 3185 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS Y BONO DE MOVILIZACIÓN .- CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, A PROFESIONALES DEL PROGRAMA DENOMINADO "PRODESAL 2019. | 8.668.317 | Enlace |
| DECRETO | 04/11/2019 | 3186 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 32 .- AL SEÑOR MARELO ISRAEL PANTOJA VIDELA POR EL SERVICIO DE SOPORTE DE INFORMÁTICA , CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019. | 630.000 | Enlace |
| DECRETO | 04/11/2019 | 3187 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 42 .- A LA SEÑORITA FERNANDA CECILIA HENRIQUEZ GAJARDO , POR SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO EN LA UNIDAD DE RENTAS Y PATENTES, CORRESPONDIENTE AL MES E OCTUBRE 2019. | 603.612 | Enlace |
| DECRETO | 04/11/2019 | 3188 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 125 .- AL SEÑOR JOSÉ GUILLERMO ESCARES MUÑOZ PROFESIONALES DEL PROGRAMA "COMUNICACIÓN Y DIFUCIÓN MUNICIPAL DE QUILLÓN". | 811.336 | Enlace |
| DECRETO | 04/11/2019 | 3189 | SE GIRA FONDO POR RENDIT .- PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIOS , PARA LA "ACTIVIDAD COMUNAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO". SE GIIRA A NOMBRE DE LA SEÑORITA FABIOLA ESTAY SEPULVEDA . | 431.000 | Enlace |
| DECRETO | 04/11/2019 | 3190 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 7 .- A LA SEÑORITA TAMARA VILLALOBOS HERMOSILLA, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN LA UNIDAD DE TESORERIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019. | 31.500 | Enlace |
| DECRETO | 04/11/2019 | 3191 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 55 .- AL SEÑOR MARIO JUSTO PASTOR BECERRA BAEZA, POR EL SERVICIO DE APOYO ADMINISTRAIVO EN LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019. | 477.000 | Enlace |
| DECRETO | 04/11/2019 | 3192 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS MES DE N| 7 Y 8 ..- DE PEDRO IVÁN PONCE MERINO Y MANUEL ARRIEGADA FERNANDEZ, POR SERVICIOS DE AYUDANTE Y MAESTRO CARPINTERO PARA EL PROGRAMA PARA EL PROGRAMA HABITABILIDAD CONVOCATORIA AÑO 2018, CORRESPONDIENTE AL 40% DE LOS AVANCES DE LAS OBRAS, DETALLADA EN EL CONTRATO A HONORARIOS. | 973.611 | Enlace |
| DECRETO | 04/11/2019 | 3193 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 25, 27, 28 Y 55 .- A PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS EN LA DIRECCIÓN DE ADMINISRACIÓN Y FINANZAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019. | 2.645.000 | Enlace |
| DECRETO | 04/11/2019 | 3194 | PAGO DE DIETA SEÑORES CONCEJALES DE LA MUNICIPALIDAD DE QUILLÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019. | 4.562.032 | Enlace |
| DECRETO | 04/11/2019 | 3195 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS.- A PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS EN EL PLAN DEPORTIVO ANUAL 2019, .-CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019. | 42.292.100 | Enlace |
| DECRETO | 04/11/2019 | 3196 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS .- DE LUIS ALBERTO MUÑOZ COPELLI, MARISEL TERESA NÚÑEZ NAVARRETE Y CARLOS IBACETA VEGA, POR CANCELACIÓN DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, POR "SERVICIOS COMO CORDINADOR DE SEGURIDAD CIUDADANA Y APOYO ADMINISTARTIVO PROFESIONAL EN LA UNIDAD DE SEGURIDAD CIUDADANA". | 2.604.910 | Enlace |
| DECRETO | 04/11/2019 | 3197 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS .-CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, A PROFESIONALES DE APOYO ODEL 2019. | 3.073.330 | Enlace |
| DECRETO | 04/11/2019 | 3198 | SE PAGA FACTURA N° 262618 DE FECHA 089/10/2019 .- DE SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA LIMITADA, POR ENTREGA DE ARTICULOS DE ASEO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 11 DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. | 60.533 | Enlace |
| DECRETO | 04/11/2019 | 3199 | SE PAGA FCATURA N° 2184 .- DE MARIO ENRIQUE FERRADA BAEZA, POR ENTREGA DE AFICHES PUBLICITARIOS PARA PROGRAMA OPD VALLE DEL SOL , SEGÚN FICHA TÉCNICA N°426 DE DIDECO. | 71.400 | Enlace |
| DECRETO | 04/11/2019 | 3200 | SE PAGA FACTURA N° 3676698 DE FECHA 14/09/2019 .- DE COMERCIAL RED OFFICE LTDA., POR ENTREGA DE ARCHIVADORES MARCA RHEIN, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 155 DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. | 30.583 | Enlace |
| DECRETO | 04/11/2019 | 3201 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 4 ,5, 20 .- A PROFESIONALES DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019. | 2.250.000 | Enlace |
| DECRETO | 05/11/2019 | 3202 | PAGO DE REMUNERACIÓNES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019 PERSONAL CODIGO DEL TRABAJO MEDICO PSICOTECNICO DEL DEPARTAMENTO DE TRANSITO. | 840.957 | Enlace |
| DECRETO | 05/11/2019 | 3203 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS .- A PROFESIONALES DEL PROGRAMA "APOYO ASISTENCIA SOCIAL Y PROMOCION COMUNITARIA ", HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019. | 3.837.000 | Enlace |
| DECRETO | 05/11/2019 | 3204 | SE PAGA BOLETA DEHONORARIOS N° 1 .- DE BRAYAN IGNACIO LOBOS ULLOA , POR SERVICIOS DE APOYO PROFESIONANAL EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019. | 405.000 | Enlace |
| DECRETO | 05/11/2019 | 3205 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS .- A PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS EN EL PLAN DEPORTIVO ANUAL 2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019. | 484.300 | Enlace |
| DECRETO | 05/11/2019 | 3206 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 47 .-A PROFESIONALES QUE COMPONEN EL PROGRAMA "SENDA PREVIENE EN LA COMUNA DE QUILLÓN", POR SERVICIOS DE APOYO PROFESIONAL PRESTADO AL MENCIONADO PROGRAMA , CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019. | 1.742.497 | Enlace |
| DECRETO | 05/11/2019 | 3207 | SE PAGA BOLETA D EHONORARIOS N° 21 .- A LA SEÑORITA JOCELYN ANDREA UVIÑA ITURRA, POR EL SERVICIO DE APOYO PROFESIONAL EN PREVENCIÓN DE RIESGOS, CORRESPONDEINTE AL MES DE AGOSTO 2019. | 720.000 | Enlace |
| DECRETO | 05/11/2019 | 3208 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 23 .- A LA SEÑORITA DANIELA VALDERRAMA GONZALEZ, POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO PROGRAMA SENDA , CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019. | 387.000 | Enlace |
| DECRETO | 05/11/2019 | 3209 | DEVOLUCIÓN DE GARANTIA POR FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO CORRESPONDIENTE A LICITACIÓN PUBLICA ARRIENDO DE 50 KVA PARA FIESTA PATRIAS. | 90.000 | Enlace |
| DECRETO | 05/11/2019 | 3210 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 29 .- A LA SEÑORITA LOREDANA CONSTANZA ARNALDI AVENDAÑO, POR SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO PARA LA OBTENCIÓN DE RESOLUCIÓN SANITARIA DE AGRICULTORES DEL PROGRAMA ODEL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019. | 900.000 | Enlace |
| DECRETO | 05/11/2019 | 3211 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 12 .- A ALA SEÑORITA MARJOPRIE VERA SAGREDO, POR SERVICIOS DE APOYOADMINISTRAIVO EN LA SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019. | 540.000 | Enlace |
| DECRETO | 05/11/2019 | 3212 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 6 .- A LA SEÑORITA NOEMI DE LAS MERCEDES ARRIEGADA PINO, POR PRESTAR SERVICIS COMO MONITORA DE TALLERES DE TEJIDO A CROCHET CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019. | 63.000 | Enlace |
| DECRETO | 05/11/2019 | 3213 | SE PAGA COMETIDO A LA CIUDAD A LA CIUDAD DE SANTIAGO .- AL SEÑOR CALUDIO GONZALEZ BENITEZ , POR LOS DIAS 9 , 10 Y 11 DE OCTUBRE 2019 , POR TRASLADO JEFE DE GABINETE SR ROBERTO VENEGAS OCAMPO . | 65.495 | Enlace |
| DECRETO | 05/11/2019 | 3214 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS .- A PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS EN EL PLAN DEPOERTIVO ANUAL 2019, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2019. | 1.823.400 | Enlace |
| DECRETO | 05/11/2019 | 3215 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS .- A PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS EN LA "UNIDAD DE JOVENES" , CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019. | 1.530.000 | Enlace |
| DECRETO | 05/11/2019 | 3216 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 90 .- A LA SRTA. MARIA DANIELA MELGAREJO MARTINEZ, POR SERVIVIO DE APOYO PROFESIONAL AL PROGRAMA ASIOSTENCIA SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019. | 810.000 | Enlace |
| DECRETO | 05/11/2019 | 3217 | SE PAGA COMETIDO A LA CIUDAD D ESANTIAGO .-A LA SEÑORITA CATALINA HEISE ARAYA, POR LOS DIAS 11,M 12, Y 13 DE OCTUBRE 2019, POR PARTICIPACIÓNM DE ESCUELA MUNICIPAL DE BALLET EN 17 CAMPEONATO LATINOAMERICANO DE DANZA. | 93.564 | Enlace |
| DECRETO | 05/11/2019 | 3218 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 27 .- A LA SEÑORITA CAMILA MARGOT TRNCOSO CONTRRAS, POR CUMPLIR CON SERVICIO DE REGISTRO AUDIOVISUAL DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2019 EN LA OFICINA DE TURISMO Y CULTURA . | 450.000 | Enlace |
| DECRETO | 05/11/2019 | 3219 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS .- A PROFESIONALES DEL PROGRAMA "JEFAS DE HOGAR", APORTE MUNICIPAL Y SERNAMEG, HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019. | 2.241.822 | Enlace |
| DECRETO | 05/11/2019 | 3220 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 08 Y 13 .- A LOS SEÑORES JOSÉ FERNADO VENEGAS PEÑA Y SEBASTIAN EDDUARDO NEIRA HERRERA, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO EN TERRENO EN LA OFICINA DE TURISMO Y CULTURA DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2019. | 900.000 | Enlace |
| DECRETO | 05/11/2019 | 3221 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 49, 88, 122 .- A PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS EN EL PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO SOCIOLABORAL Y PSICOSOCIAL , DEL PROGRAMA SEGURIDAD Y OPORTUNIDADES , CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019. | 2.912.598 | Enlace |
| DECRETO | 05/11/2019 | 3222 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 88 Y 97 .- A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS EN LA UNIDAD DE TURISMO Y CULTURA , CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019. | 1.321.500 | Enlace |
| DECRETO | 05/11/2019 | 3223 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 282 .- A LA SEÑORITA REGINA CLAUDIA MERINO PAREDES, POR SERVICIOS DE APOYO PROFESIONAL EN EL PROGRAMA DENOMINADO "APOYO ODEL 2019" CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019. | 1.474.511 | Enlace |
| DECRETO | 05/11/2019 | 3224 | SE PAGA FACTURA N° 17783 DE FECHA 13/09/2019 .- DE CENTRO REGIONAL DE COMPUTACIÓN E INFORMATICA DE CONCVEPCIÓN S.A, POR ENTREGA DE MATERIAL PARA IMPRESORA SEGÚN FCIHA TÉCNICA N° 06 DE INVENTARIOS. | 142.287 | Enlace |
| DECRETO | 05/11/2019 | 3225 | SE PAGA AFCTURA N° 1517 DE FECHA 15/10/2019 .-DE SOTO Y DIAZ LTDA, POR SERVICIO DE COFFE BREAK DURANTE SEMINARIODE FAMILIA E INFANCIA OPD, SEGÚN FICHA TÉCNCIA N° 429 DE DIDECO. | 214.926 | Enlace |
| DECRETO | 06/11/2019 | 3226 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 103 .- A LA SEÑORA ANGELICA GÓMEZ RETAMAL, POR SERVICIO PROFESIONAL EN EL PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO SOCIOLABORAL Y PSICOSOCIAL DEL PROGRAMA SEGURIDAD Y OPORTUNIDADES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019. | 970.866 | Enlace |
| DECRETO | 06/11/2019 | 3227 | S3E PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 113 .- A BEATRIZ ZUÑIGA VALENZUELA POR APOYO ADMINISTRATIVO , CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019. | 243.000 | Enlace |
| DECRETO | 06/11/2019 | 3228 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 114 DE BEATRIZ ZUÑIGA VALENZUELA POR EL SERVICIO DE ENCUESTADORA DEL PROGRAMA "REGISTRO SOCIAL DE HOGARES" CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019. | 495.000 | Enlace |
| DECRETO | 06/11/2019 | 3229 | SE PAGA FACTURA N° 42772 DE FECHA 10/09/2019 .-E SOC. COMERCIAL AMW S.A, POR ENTREGA DE CATRE CLINICO ELÉTRICO A DON RENÉ OPAZO EN EL MARCO DE CONVENIO CON SENADIS , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 322 DE DIDECO. | 636.650 | Enlace |
| DECRETO | 06/11/2019 | 3230 | SE PAGA FACTURA N° 1212 DE FECHA 03/10/2019 .-DE TOTAL PUBLICIDAD SPA ., POR ENTREGA DE GALVANOS ACRILICOS PARA PROGRAMA OPD VALLE DEL SOL , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 292 DE DIDECO. | 59.500 | Enlace |
| DECRETO | 06/11/2019 | 3231 | SE PAGA FACTURA N° 78 DE FECHA 26/09/2019 .- DE TALLER GRÁFICO Y FOTOGRÁFICO, PUBLICIDAD DISEÑO, IMPRESIONES LIMITADA, POR ENTREGA DE PLACAS GRABADAS IMPRESAS PARA RECONOCIMIENTO A BOMBEROS , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 165 DE GABINETE. | 44.970 | Enlace |
| DECRETO | 06/11/2019 | 3232 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 168 , 169 , 170 Y 171 .- A PERSONAL "APOYO EN TERRENO A UNIDAD DE INSPECCIÓN AÑO 2019" , CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019. | 2.592.000 | Enlace |
| DECRETO | 06/11/2019 | 3233 | SE PAGA FACTURA N° 19881 DE FECHA 16/09/2019 .- DE LIMPIEZA VERDE SPA., POR ENTREGA DE DISPENSADOR PARA PEPEL HIGIÉNICO , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 06 DE JUZGADO POLICIA LOCAL DE QUILLÓN. | 89.985 | Enlace |
| DECRETO | 06/11/2019 | 3234 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 132 .- DE SEBASTIAN HENRIQUEZ MANRIQUEZ, POR SERVICIOSDE APOYO PROFESIONALEN LA SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN , CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019. | 1.260.000 | Enlace |
| DECRETO | 06/11/2019 | 3235 | SE PAGA BOLETA DE HONORAIEROS N° 46 .- DE ALVARO ANDRES ARCOS RIVERA POR SERVICIOS DE APOYO PROFESIONAL EN LA UNIDAD DE SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2019. | 900.000 | Enlace |
| DECRETO | 06/11/2019 | 3236 | SE PAGAN FACTURAS N° 1513 Y 1515 .-DE SOTO Y DIAZ, POR SERVICIOS DE COFFE BREAK Y CÓCTEL PARA "SEMINARIO FAMILIAS INCLUSIVAS" Y "CEREMONIA DE CIERRE DE TALLER DE FIELTRO TERAPIA" RESPECTIVAMENTE, SEGÚN FICHA STÉCNICAS N° 409 Y 418 DE DIDECO. | 586.507 | Enlace |
| DECRETO | 06/11/2019 | 3237 | SE PAGAFACTURA N° 853947 DE FECHA 12/09/2019 .-DE DIMERC S.A, POR ENTREGA DE TONER, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 14 DE SECRETARIA MUNICIPAL. | 96.480 | Enlace |
| DECRETO | 06/11/2019 | 3238 | SE PAGA BOLETYA DE HONORARIOS N° 11 .- A LA SEÑORITA JIMENA ALEJANDRA VERA MIRANDA, POR PRESTAR SERVICIO COMO MONITORA DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE TRIALÓN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2019. | 468.000 | Enlace |
| DECRETO | 06/11/2019 | 3239 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 3 .- AL SEÑOR SEBASTIAN ENRIQUE FERRADA JARA , POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO EN TERRENO EN LA OFICINA DE TURISMO , CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019. | 450.000 | Enlace |
| DECRETO | 06/11/2019 | 3240 | SE PAGABOLETA DE HONORARIOS N° 50 .- A LA SEÑORITA VANNESA ALEJANDRA VARGAS LEPE, POR SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVOEN LA ILÑUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLÓN. | 464.310 | Enlace |
| DECRETO | 06/11/2019 | 3241 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 180 , 244 .- A PROFESIONALES DEL PROGRAMA COMUNICACIÓN Y DIFUCIÓN MUNICIPAL DE QUILLÓN, HONORARIOSCORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2019. | 2.473.700 | Enlace |
| DECRETO | 06/11/2019 | 3242 | SE PAGA BOLETA DE HOBNORARIOS N° 172 .- A LA SEÑORITA FABIOLA GERTUDRIS GARCÉS ARIAS , POR PRESTAR SERVICIOS DE AUXILIAR SE ASEO EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2019. | 350.000 | Enlace |
| DECRETO | 06/11/2019 | 3243 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS .- A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS DE AUXILIAR EN LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES , CORRESPONDEINTE AL MES DE OCTUBRE 2019. | 7.695.000 | Enlace |
| DECRETO | 06/11/2019 | 3244 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 30 , 41 .- A PROFESIONALES DEL PROGRAMA "APOYO PROFESIONAL DIDECO" , HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2019. | 585.000 | Enlace |
| DECRETO | 06/11/2019 | 3245 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 41 .- AL SEÑOR ROBERTO ORLANDO BACIGALUPO PARRA , POR PRESTAR SERVICIOS COMO ARQUITECTO EN LA UNIDAD DE OBRAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL MES D EOCTUBRE 2019. | 630.000 | Enlace |
| DECRETO | 06/11/2019 | 3246 | PAGO DE DESCUET .- CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACFIÓNES MES DE OCTUIBRE 2019, ISE FIDELIDAD Y CONDUCTORES. | 122.613 | Enlace |
| DECRETO | 06/11/2019 | 3247 | PAGO DE DESCUENTO .-CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIÓNES MES DE OCTUBRE 2019, ARRIENDO CASA A FUNCIONARIOS. | 174.518 | Enlace |
| DECRETO | 06/11/2019 | 3248 | PAGO DE DESCUENTO .- CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIÓNES MES DE OCTUBRE 2019, MUTUAL DE SEGURIDAD. | 390.289 | Enlace |
| DECRETO | 06/11/2019 | 3249 | PAGO DE DESCUENTO .-CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIÓNES MES DE OCTUBRE 2019, SEGURO DE VIDA SECURITY LA PREVISION. | 294.352 | Enlace |
| DECRETO | 06/11/2019 | 3250 | PAGO DE DESCUENTO .-CORRESPONDEINTE A LAS REMUNERACIÓNES MES DE OCTUBRE 2019, LA CHILENA CONSOLIDADA. | 204.029 | Enlace |
| DECRETO | 06/11/2019 | 3251 | PAGO DE DESCUENTO .-CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE 2019, DESCUENTO BIENESTAR. (CUOTA SOCIAL, PRÉSTAMO Y AHORRO BIENESTAR). | 3.532.284 | Enlace |
| DECRETO | 06/11/2019 | 3252 | PAGO DE DESCUENTO .- CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIÓNES MES DE OCTUBRE 2019 , COOPEUCH Y CONVENIO. | 5.530.592 | Enlace |
| DECRETO | 06/11/2019 | 3253 | PAGO DE DESCUENTO .- CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIÓNES MES DE OCTUBRE 20109 , CUAOTAQ SOCIAL ASEMUCH. | 199.400 | Enlace |
| DECRETO | 06/11/2019 | 3254 | PAGO DE DESCUENTO .-CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIÓN MES MES D EOCTUBRE 2019, DESCUENTO PLAN TELULAR FUNCIONARIOS MUNICIPALES. | 141.175 | Enlace |
| DECRETO | 06/11/2019 | 3255 | PAGO DE DESCUENTO .- CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIÓNES MES DE OCTUBRE 2019 , HOGAR DE CRSTO. | 18.000 | Enlace |
| 06/11/2019 | 3256 | PAGO DE DESCUNETO .- CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIÓNES MES DE OCTUBRE 2019 , AHORROCOP LTDA. | 597.928 | Enlace | |
| DECRETO | 06/11/2019 | 3257 | PAGO DE DESCUENTO .-CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE 2019, COANIQUEM. | 2.000 | Enlace |
| DECRETO | 06/11/2019 | 3258 | PAGO DE DESCUENTO .-CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIÓNES MES D EOCTUBRE 2019, DESCUENTO INASISTENCIA. | 198.481 | Enlace |
| DECRETO | 06/11/2019 | 3259 | PAGO DE DESCUENTO .- CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIÓNES MES DE OCTUBRE 2019, DESCUENTO BIENESTAR. CREDITOS CCAF LA ARAUCANA. | 1.867.699 | Enlace |
| DECRETO | 06/11/2019 | 3260 | PAGO DE DESCUENTO.- CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIÓNES MES DE OCTUBRE 2019, FARMMACIA SUR. | 214.750 | Enlace |
| DECRETO | 06/11/2019 | 3261 | PAGO DE DESCUENTO .- CORRESPONDIENTE MES DE OCTUBRE 2019 , METIFLE CHILE SEGUROS DE VIDA S.A, EX ( CIA DE SEGUROS INTERAMERIACANA LA ARAUCANA). | 18.888 | Enlace |
| DECRETO | 06/11/2019 | 3262 | PAGO DE DESCUENTO .-CORRESPONDEINTE A LAS REMUNERACIÓNES MES DE OCTUBRE 2019, DESCUENTO SERVICIO MÉDICO. | 486.400 | Enlace |
| DECRETO | 06/11/2019 | 3263 | PAGO DE DESCUENTO .-CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIÓNES MES DE OCTUBRE 2019, AL SEÑOR HECTOR CONTREARAS. | 20.665 | Enlace |
| DECRETO | 06/11/2019 | 3264 | PAGO DE DESCUENTO .- CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIÓNES MES DE OCTUBRE 2019, FUNDACIÓN ARTURO LÓPEZ PÉREZ. | 241.200 | Enlace |
| DECRETO | 06/11/2019 | 3265 | PAGO .- CORRESPONDEINTE A LAS REMUNERACIÓNES MES DE OCTUBRE 2019 , RETENCIÓN JUDICIAL DEL SEÑOR HECTOR CONTRERAS URREA. | 91.502 | Enlace |
| DECRETO | 06/11/2019 | 3266 | PAGO DE DESCUENTO .- CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIÓNES MES DE OCTUBRE 2019 , RETYENCIÓN JUDICIAL DEL SEÑOR GERARDO VASQUEZ NAVARRETE. | 315.000 | Enlace |
| DECRETO | 07/11/2019 | 3267 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 14 .- DE STEVE MICHAEL FONT DE LA VALL BAEZA , POR SERVICIOS DE APOYO AUDIOVISUAL EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS , CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019. | 297.000 | Enlace |
| DECRETO | 07/11/2019 | 3268 | SE PAGAN FACTURAS N° 21939, 31966 Y 22013 .-DE MULTICOMERCIAL CHILLÁN LTDA., POR ENTREGA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN , PARA ATENCIÓN DE CASOS SOCIALES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 259, 360 Y 385. | 194.284 | Enlace |
| DECRETO | 07/11/2019 | 3269 | SE PAGA FACTURA N° 1516 ..- DE SOTO Y DIAZ LTDA., POR SERVICIO DE CÓCTEL PARA CEREMONIA DE CIERRE PROGRAMA HABITABILIDAD, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 406 DE DIDECO. | 223.661 | Enlace |
| DECRETO | 07/11/2019 | 3270 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 49 .- DE PEDRO ARRIEGADA SANDOVAL, POR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN LA ADQUISICIÓN , HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019. | 381.915 | Enlace |
| DECRETO | 07/11/2019 | 3271 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 19 Y 476.- DE EDUARDO FUENTE HEREDIA Y ESTEBAN SAN MARTIN RODRIGUEZ, POR SERVICIOS DE ASESORES JURIDICOS DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLÓN , CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019. | 2.865.000 | Enlace |
| DECRETO | 43.776 | 3272 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 16 .- AL SEÑOR JUAN JOSÉ FUENTES VEGA , POR EL SERVICIO DE APOYO ADMINISTARTIVO EN LA UNIDAD DE BOEGA MUNICIPAL, CORRRESPONDIENTE AL M,ES DE OCTUBRE 2019. | 495.000 | Enlace |
| DECRETO | 07/11/2019 | 3273 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 1 .- AL SEÑOR MATIAS BENJAMIN ESCOBAR ESCOBAR , POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN DIRECCIÓN DE OBRAS Y EN LA SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN DESDE EL 15 DE OCTUBRE 2019. | 270.000 | Enlace |
| DECRETO | 07/11/2019 | 3274 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 58 .- AL SEÑOR MIGUEL IGNACIOSANHUEZA PATIÑO, POR EL SERVICIO DE APOYO PROFESIONAL EN EL PROGRAMA DE APOYO A COMPRAS PÚBLICAS, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2019. | 270.000 | Enlace |
| DECRETO | 07/11/2019 | 3275 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 407 .- DE PATRICIO ALEJANDRO TORRES CASTILLO, POR EL SERVICIO DE COORDINADOR DE EMERGENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. | 360.000 | Enlace |
| DECRETO | 07/11/2019 | 3276 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 151 .- DE CLAUDIO ALFREDO MUÑOZ VILLA, POR SERVICIOS DE MONITOR EN CAPACITACIÓN ROL DE FISCALES ADMINISTRATIVOS REALIZADO EL DIA 16 DE SEPTIEMBRE 2019. | 999.000 | Enlace |
| DECRETO | 07/11/2019 | 3277 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 56 .- DE ANA LILIAN SEPULVEDA PONCE . SERVICIOS DE COORDINADORA DEL PROGRAMA DENOMINADO "TWENENCIA RESPONSABLE DE MASCOTAS" CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019. | 372.600 | Enlace |
| DECRETO | 07/11/2019 | 3278 | SE PAGA FACTURA N° 6575 DE FECHA 10/10/2019 .- DE MARINA DEL CARMEN ZUÑIGA GALLARDO , POR ENTREGA DE CAJONERA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 06 DE RENTAS Y PATENTES. | 82.300 | Enlace |
| DECRETO | 07/11/2019 | 3279 | SE PAGA FACTURA N° 229 DE FECHA 01/10/2019.- DE VILLA Y MORALES LIMITADA, POR ENTREGADE LETREROY PENDÓN PARA PROGRAMA PILOTO OLN, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 390 DE DIDECO. | 149.940 | Enlace |
| DECRETO | 07/11/2019 | 3280 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 26 , 28 , 45 , 71 , 108 , 148 , 245 .- A PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS EN EL PROYECTO DENOMINADO "NO AL BULLYNG EN EL LICEO POLIVALENTE LUIS CRUZ MARTINEZ" , CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019. | 3.195.000 | Enlace |
| DECRETO | 07/11/2019 | 3281 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 142 , 18 , 32 , 93 , 113 .- A PROFESIONALES DEL PROGRAMA "PILOTO DE OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ AÑO 2019" , CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019. | 5.472.000 | Enlace |
| DECRETO | 07/11/2019 | 3282 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 69 .- DE PAOLA MARTINEZ Y JUANA VEGA ZAPATA , POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y AUXILIAR DE ASEO , EN EL PROGRAMA DENOMINADO " PROGRAMA PILOTO OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ" CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019. | 612.000 | Enlace |
| DECRETO | 07/11/2019 | 3283 | SE PAGA FACTURA N° 3035 .- DE PUBLICIDAD EGLA FABIOLA SALAZAR LERMANDA EIRL ., POR ENTREGA DE GALVANOS DE RAULI GRABADOS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 19 DE DIRECCIÓN DE ADM. Y FINANZAS. | 292.500 | Enlace |
| DECRETO | 08/11/2019 | 3284 | SE PAGA FACTURA N° 83 DE FECHA 15/10/2019 .-DE HERNÁN MIGUEL SÁNCHEZ SAN MARTIN, POR SERVICIO DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 048 DE O.D.E.L. | 94.010 | Enlace |
| DECRETO | 08/11/2019 | 3285 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 33 .- A LA SEÑORITA ROXANA PROFESIONAL DEL PROGRAMA "PILOTO DE OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ AÑO 2019" , CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019. | 810.000 | Enlace |
| DECRETO | 08/11/2019 | 3286 | SE PAGA FACTURA N° 130142 DE FEHCA 03/10/2019.- DE ASORIO Y RODRIGUEZ LIMITADA, POR ENTREGA DE ROPA CORPORATIVA , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 407 DE DIDECO. | 359.142 | Enlace |
| DECRETO | 08/11/2019 | 3287 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS Y FACTURAS A LA COORPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA .- DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 26 DE AGOSTO AL25 DE SEPTIEMBRE 2019, SE ADJUNTAN FACTURAS CON LOS DETALLES DE CONSUMO Y DIRECCIONES. | 7.294.559 | Enlace |
| DECRETO | 08/11/2019 | 3288 | SE ´PAGA FACTURA N° 209 .-DE MARIA PAOLA ESQUIVEL ZÚÑIGA, POR ENTREGA DE PALOMAS PUBLICITARIAS ALUSIVAS A FIESTAS PATRIAS DE QUILLÓN 2019, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 141 DE TURISMO Y CULTURA. | 340.000 | Enlace |
| DECRETO | 08/11/2019 | 3289 | SE PAGA AFCTURA N° 1170 DE FECHA 16/09/2019 .- DE CINTEGRAL SISTEMAS S.A, POR ENTREGA DE IMPRESORA BROTHER MULTIFUNCIONAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 05 DE JUZGADO POLICIA LOCAL DE QUILLÓN. | 159.659 | Enlace |
| DECRETO | 08/11/2019 | 3290 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 13 , 76 Y 112 .- DE MARIA ALARCÓN DURÁN , RODOLFO HERMOSILLA HINOJOSA Y MIGUEL INOSTROZA ESCOBAR , CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019. | 3.749.400 | Enlace |
| DECRETO | 08/11/2019 | 3291 | PAGO DE FONDO COMÚN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019. | 934.058 | Enlace |
| DECRETO | 08/11/2019 | 3292 | SE PAGAN FACTURAS N°166968 Y 466970, AMBAS DE FECHA 11/09/2019 .- DE COMPUTACIÓN INTEGRAL S.A, POR ENTREGA DE SWITCH PARA INTALACIÓN DE RED EN OFICINAS DE TURISMO Y CULTURA Y EL POLIDEPORTIVO, SEGÚN FICHAS TÉCNCIAS N° 23 Y 22 DE TURISMO Y CULTURA. | 976.569 | Enlace |
| DECRETO | 08/11/2019 | 3293 | SE PAGAN FACTURAS N° 38022 Y 38023 .- DE PEDRO MEDINA Y COMPAÑÍA LTDA, POR ENTREGA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA ATENDER CASOS SOCIALES, SEGÚN FICHA TÉCNICAS N° 378 Y 381 DE DIDECO. | 123.986 | Enlace |
| DECRETO | 08/11/2019 | 3294 | SE PAGA FACTURA N° 227 DE FECHA 24/09/2019.- DE VILLA Y MORALES LTDA., POR SERVICIO DE DIDESEÑO Y CONFECCIÓN DE TAZONES PERSONALIZADOS SEGÚN FICHA TÉCNCIA N° 150 DE SEGURIDAD CIUDADANA. | 475.762 | Enlace |
| DECRETO | 08/11/2019 | 3295 | PAGO DE COTIZACIÓNES PREVISIONALES CORRESPONDIENTES A LAS REMUNERACIÓNES DEL MES DE OCTUBRE 22019 , PERSONAL PLANTA , CÓDIGO DEL TRABAJO Y CONCEJALES. | 27.530.354 | Enlace |
| DECRETO | 08/11/2019 | 3296 | SE PAGAN FACTURAS N° 7006, 7007, 7009, 7010,7013 Y 7015.- DE FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA , POR CONCEPTO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA ATENDER CASOS SOCIALES, SEGÚN FICHA TÉCNICAS N° 325, 326, 334, 335,331 Y 336 DE DIDECO. | 743.216 | Enlace |
| DECRETO | 09/11/2019 | 3297 | SE PAGA FORMULARIO 29 DE IMPUESTO CORRESPONDIEMTE AL MES DE OCTUBRE 2019 , IMPUESTO ÚNICO DE REMUNERACIÓNES Y 10% DE RETENCIÓN DE LOS HONORARIOS. | 15.403.294 | Enlace |
| DECRETO | 11/11/2019 | 3298 | SE PAGA FACTURA N° 2051 DE FECHA 14/10/2019 .- BERNEL ORTEGA MÉNDEZ, POR ENTREGA DE POSTERAS IMPRESAS PARA ACTIVIDAD DE FISTAS PATRIAS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 146 DE ADMINISTRACIÓN. | 3.000.000 | Enlace |
| DECRETO | 11/11/2019 | 3299 | SE PAGA FACTURTA N° 391 .-DE NORMA DEL CARMEN NUÑOZ VALEZUELA, POR ENTREGA DE ENSERES A FAMILIAS A AFECTADAS POR INCENDIO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 437 DE DIDECO. | 135.199 | Enlace |
| DECRETO | 11/11/2019 | 3300 | SE PAGA FACTURA N° 228 DE FECHA 01/10/2019 .- DE VILLA Y MORALES LIMITADA, POR ENTREGA DE MATERIAL DE DIFUCIÓN DE PROGRAMA OMIL 2019, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 338MDE DIDECO. | 118.929 | Enlace |
| DECRETO | 11/11/2019 | 3301 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 42 .- AL SEÑOR SEBASTIAN ANDRÉS BADILLA JARA , POR SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE LÁMINAS POLARIZADAS PARA 3 OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE ADM. Y FINANZAS , SEGÚN FICHA TÉCNICA DE D.A.F. | 132.918 | Enlace |
| DECRETO | 11/11/2019 | 3302 | SE PAGA FACTURA N° 423 .- DE JOSÉ WILFREDO ROMERO PEÑAILILLO, POR ENTREGA DE MATERIALES DE FERRETERIA , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 060 DE O.D.E.L. | 33.000 | Enlace |
| DECRETO | 11/112019 | 3304 | SE PAGA FACTURA N° 223 DE FECHA 17/10/2019 .-DE CAPACITACIONES MCI LIMITADA, POR ASISTENCIA DE LA SEÑORITA DANIELA MELGAREGO A CURSO DE CAPACITACIÓN DENOMINADO "POLITICAS DE VIVIENDA:OPERATIVIDAD ACTUAL, SUBSIDIOS, PROGRMAS Y DESAFIOS MUNICIPALES. COLABORACIÓN DEL CONCEJAL", SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 476 DE DIDECO. | 400.000 | Enlace |
| DECRETO | 11/11/2019 | 3305 | SE PAGA FACTUTRA N° 1519 .-DE SOTO YDIAZ LTDA., POR SERVICIO DE CÓCTEL PARA INAUGURACIÓN DE PROGRAMA PILOTO OLN, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 391 DE DIDECO. | 427.726 | Enlace |
| DECRETO | 11/11/2019 | 3306 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 10 .- A LA SEÑORITA DANIELA FERNANDA HEVIA SERÓN POR SERVICIOS DE COORDINADORA DEL PROGRAMA DENOMINADA "PROGRAMA VINCULOS - ACOMPAÑAMIENTO SOCIOLABORAL" , CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019. | 454.287 | Enlace |
| DECRETO | 11/11/2019 | 3307 | SE PAGA FACTURA N° 169 .- DE MARCELO PATRICIO BARRIGA SARMIENTO, POR ENTREGA DE INSUMOS PARA COFFEE BREAK REALIZADO EN ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA OPD VALLE DEL SOL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 432 DE DIDECO. | 41.250 | Enlace |
| DECRETO | 11/11/2019 | 3308 | SE PAGAN FACTURAS N° 7223, 7225, 7227, 7228, 7229, 7249, 7250 Y 7253 .-DE FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, POR ENTREGA DE MATERIAL DE CONSTRUCIÓN PARA ATENDER CASOS SOCIALES, SEGÚN FIHCAS TÉCNICAS N° 396,398, 401, 402, 400, 422, 399 Y 413 DE DIDECO. | 1.084.322 | Enlace |
| DECRETO | 11/11/2019 | 3310 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS Y DE BONO DE FIESTAS PATRIAS .- DE LOS PROFESIONALES DEL PROGRAMA O.P.D VALLE DEL SOL, "OFICINA DE PROTECCIÓN DEL DERECHO DE LA INFANCIA ", CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019. | 4.206.192 | Enlace |
| DECRETO | 11/11/2019 | 3311 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 19 .- A LA SEÑORA MARJORIE ALEXANDRA REINOSO OJEDA, POR SERVICIO DE ASESORIA TECNICA EN PARCELAS DEMOSTRATIVAS, SEGÚN FICHA TECNICA N° 77 DE O.D.E.L. | 351.000 | Enlace |
| DECRETO | 11/11/2019 | 3312 | TRASAPASO DE RECUERSOS AL DPTO. DE EDUCACIÓN MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA RESIDENCIA FAMILIAR ESTUDIANTIL .-TRASFERIDOS POR JUNJI CON FECHA 08/11/2019 EN CUENTA CORRIENTE N° 2104785438, SE ADJUNTA MEM. N° 76 DE LA JEFA DE FINANZAS DAEM DONDE SE SOLICITA TRASPASO. | 811.740 | Enlace |
| DECRETO | 11/11/2019 | 3313 | PAGOS DE PERMISOS DE CIRCULACION VEHICULAR POR CUENTA DE TERCEROS RECAUDADO EN LA COMUNA DE QUILLON,DESDE EL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019. | 175.370 | Enlace |
| DECRETO | 11/11/2019 | 3314 | SE HACE DEVOLUCIÓN DE GASTOS .- AL FUNCIONARIO BERNARDO GAJARDO SALAZAR , POR COMETIDO A LAS CIUDADES DE CHILLAN Y CONCEPCIÓN. | Enlace | |
| DECRETO | 11/11/2019 | 3316 | SE PAGA FACTURA N° 573 .- DE LUCIA ANGÉLICA PÉREZ INOSTROZA, POR ARRIENDO DE PSCINA TEMPERADA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 150 DE DEPORTES Y RECREACIÓN . | 140.000 | Enlace |
| DECRETO | 11/11/2019 | 3317 | SE PAGA FATURA N° 47 DE FECHA 21/10/2019 .- DE SILVIA DEL PILAR ARRIEGADA RUBILAR, POR SERVICIO DE ARRIENDO POR 4 NOCHES A JUECES QUE PARTICIPARONEN EL NACIONAL DE TENIS DE MESA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 148 DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 142.800 | Enlace |
| DECRETO | 11/11/2019 | 3318 | SE PAGAN FACTURAS N° 22009, 22010, 22024, 22026, 22027, 22028, 22033, 2054, 22055, 2056, 22058, 22059, 22060 Y 22062 .- DE MULTICOMERCIAL CHILLÁN LTDA., POR ENTREGA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN PARA ATENCIÓN DE CASOS SOCIALES, SEGÚN FICHAS TÉCNICAS N° 389, 381, 362, 361, 365, 377, 378, 397, 398, 401, 402, 413, 421, Y 422 DE DIDECO. | 569.181 | Enlace |
| DECRETO | 12/11/2019 | 3319 | SE PAGAN FACTURAS .- DE EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A, POR CONSUMO Y DE ENERGIA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE A ALUMBRADO PÚBLICO Y RE0PARACIONES MUNICIPALES , DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 17 DE SEPTIEMBRE AL 17 DE OCTUBRE 2019. | 13.697.819 | Enlace |
| DECRETO | 12/11/2019 | 3320 | SE PAGA FCATURA N° 506 DE FECHA 11/10/2019 .- DE MANTENCIÓN T Y T SPA.,. POR ENTREGA DE SEÑALÉTICAS VIALES PARA DIVEROS SECTORES DE LA COMUNAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 20 DE DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO. | 2.994.564 | Enlace |
| DECRETO | 12/11/2019 | 3321 | SE PAGA FACTURA N° 2300 DE FECHA 18/10/2019 .- DE ANDREA GISSET APARICIO BARRIGA, POR ENTREGA DE MATERIAL DE LIBRERÍA Y DIDÁCTICO PARA PROGRMA CASH, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 440 DE DIDECO. | 151.019 | Enlace |
| DECRETO | 12/11/2019 | 3322 | SE PAGA FACTURA N° 23835 DE FECHA 12/09/2019 .-DE INTEGRADOS SIDAPT LIMITADA, POR ENTREGA DE SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS EN ATENCIÓN A FAMILIAS DE LA COMUNA EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 374 DE DIDECO. | 918.792 | Enlace |
| DECRETO | 12/11/2019 | 3323 | SE PAGA FACTURA N° 2274 .- DE ANDREA GISSET APARICIO BARRIGA, POR ENTREGADE MATERIALES DE TEJIDO PARA EJECUCIÓN DE TALLERES DEL PROGRAMA FAMILIAS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 419 DE DIDECO. | 146.000 | Enlace |
| DECRETO | 12/11/2019 | 3324 | SE GIRA SUBVENCIÓN AÑO 2019, .- A CLUB DE FORMULARIO DEPORTIVA GUERREROS DE LA 11, PARA IMPLEMENTACIÓN DIGNA PARA UNA FORMULACIÓN DE CALIDAD", SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 4482 DE FECHA 24 DE OCTUBRE 2019. | 1.271.830 | Enlace |
| DECRETO | 12/11/2019 | 3325 | SE GIRA SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2019 .- A ASOCIACIÓN MULTICULTURAL QUILLÓN PARA "PRIMER ANIVERSARIO DE ASOCIACIÓN MULTICULTURAL DE QUILLÓN. | 995.000 | Enlace |
| DECRETO | 12/11/2019 | 3326 | SE GIRA SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2019 .- A JUNTA DE VECINOS SANTA ANA DE CAIMACO QUILLÓN PARA "HABITACIÓN DE 3 BAÑOS". | 1.400.000 | Enlace |
| DECRETO | 13/11/2019 | 3327 | SE PAGA FACTURA N° 108 .- DE MANUEL ENRIQUE GUTIÉRREZ SEPÚLVEDA, POR SERVICIO DE ARRIENDO DE GRUPO ELÉCTROGENO DE 50 KVA PARA ACTIVIDAD FISTAS PATRIAS QUILLÓN 2019, SEGÚN FICHATÉCNICA N°138 DE TURISMO Y CULTURA. | 899.999 | Enlace |
| DECRETO | 13/11/2019 | 3328 | SE GIRA FONDO POR RENDIR .- PARA CUBRIR GASTOS QUE SURJAN DE LA CELEBRACIÓN DEL DIA DEL FUNCIONARIO MUNICIPAL . SE GIRA A NOMBRE DE LA SEÑORITA AGUSTINA SUAZO GONZALEZ. | 350.000 | Enlace |
| DECRETO | 13/11/2019 | 3329 | SE PAGA FACTURA N° 116 .- DE DOMINGO FRANCISCO ORÓSTICA VILLAGRÁN, POR SERVICIO DE TRASLADO DE DELEGADOS DESDE DIVERSOS PUNTOS DE LA COMUNA , CON MOTIVO DE DESFILE FIESTAS PATRIAS 2019, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 3432 DE DIDECO. | 1.380.000 | Enlace |
| DECRETO | 13/11/2019 | 3330 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 139 Y 924 .- A LOS SEÑORES CRISTIAN ALEJANDRO CABALLERO CONTRERAS Y JUAN ESTEBAN TOLEDO LOBOS , PROFESIONALES QUE COMPONEN EL PROGRAMA "COMUNICACIÓN Y DIFUCIÓN MUNICIPAL QUILLÓN" , HONONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES D EOCTUBRE 2019. | 1.517.300 | Enlace |
| DECRETO | 13/11/2019 | 3331 | SE GIRA SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2019 .- AL"CLUB REHABILITADOR DE ALCOHÓLICOS -ARDA QULLÓN", PARA EQUIPAMIENMTO DE COCINA. | 350.000 | Enlace |
| DECRETO | 13/01/2019 | 3332 | SE PAGA FACTURA N° 80 DE FECHA 29/10/2019 .- DE DORIS DEL ROSARIO CARTES SAN MARTIN, POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR A EQUIPO DEL PROGRAMA EJE, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 431 DE DIDECO. | 480.000 | Enlace |
| DECRETO | 13/11/2019 | 3333 | SE GIRA SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2019 .- AL GRUPO DE ADULTO MAYOR LLUVIA DE AMOR DE QUILLÓN", PARA PROYECTO RECUPERANDO PARTE DE NUESTRA IDENTIDAD. | 345.990 | Enlace |
| DECRETO | 14/11/2019 | 3334 | SE GIRA FONDO POR RENDIR .-PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES DE LADIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, PARA "PAGO DE 3 PERSONALQUE REALÑIZARON ACTIVIDADES ENMARCADAS EN PROGRAMA SOCIAL N° 26 DENOMINADO SEMANA DELA INCLUSIÓN". | 210.000 | Enlace |
| DECRETO | 19/11/2019 | 3335 | DECRETO ANULADO POR : PCHAVEZ | 0 | Enlace |
| DECRETO | 14/11/2019 | 3336 | SE PAGA BOLETA DE BOLETA DE HONORARIOS N° 94 .- A MIGUEL PEDREROS MEDINA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO COORDINADOR DE TURISMO Y CULTURTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019. | 2.130.300 | Enlace |
| DECRETO | 14/11/2019 | 3337 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 7, 8, 7, 6, 7, 1 Y 1 .- A JORNALES QUE PRESTAN SERVICIOS EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPALES DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2019. | 661.500 | Enlace |
| DECRETO | 14/11/2019 | 3338 | SE GIRA SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2019 .- A GRUPO DE ADULTO MAYOR ALEGRIA DE VIVIR DE COYANCO QUILLÓN, PARA FINANCIAR EL PROYECTO "CONVIVIR CON FELICIDAD". | 150.000 | Enlace |
| DECRETO | 14/11/2019 | 3339 | SE PAGAN FACTURAS N° 986, 987, 1001, 1002, 1003, 1004, 1017, 1018, Y 1019 .- DE LUBRICE3NTRO LOS CRUCEROS LTDA., POR MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE VEHICULOS MUNICIPALES, SEGÚN FICHAS TÉCNICAS N° 257, 256, 261, 262, 263, 264, 267, 266 Y 265 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS. | 1.228.340 | Enlace |
| DECRETO | 14/11/2019 | 3340 | SE PAGA FACTURA N° 193517 .- DE COMERCIAL COPELEC S.A, POR SERVICIO MANTENCIÓN DE BUS HIGER FTVT-66, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 182 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS. | 257.837 | Enlace |
| DECRETO | 14/11/2019 | 3341 | SE PAG FACTURA N° 358 .- DE RONALDO ALEXIS ARRATIA YUBINI, POR SERVICIO DE REPARACIÓN DE CAMIÓN FORD DRFL-47, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 246 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS. | 214.200 | Enlace |
| DECRETO | 14/11/2019 | 3342 | SE PAGA FACTURA N° 2*9569 DE FECHA 18/10/2019 .- DE CIDEF S.A, POR SERVICIO DE DIAGNÓSTICO Y MANTENCIÓN DE CAMIONETA ZNA KJSR, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 272 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS. | 223.720 | Enlace |
| DECRETO | 14/11/2019 | 3343 | CANCELA FACTURA N°47 .- DE COMITÉ DE AGUA POTABLE DE LIUCURA BAJO, POR 40 SUBSIDIOS CORRRESPONDEINTE AL MES DESEPTIEMBRE 2019. | 136.660 | Enlace |
| DECRETO | 14/11/2019 | 3344 | CANCELA FACTURA N° 71 .- DE COMITÉ DE AGUA POTABLE RURAL CHILLANCITO DE QUILLÓN, POR 29 SUBSIDIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. | 105.300 | Enlace |
| DECRETO | 14/11/2019 | 3345 | CANCELA FACTURA N°69 .- DE COMITÉ DE AGUA POTABLE DE PUERTO COYANCO , POR 13 SUBSIDIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. | 33.345 | Enlace |
| DECRETO | 14/11/2019 | 3346 | CANCELA FACTURA N° 72 .- DE COMITÉ DE AGUA POTABLE RURAL EL CASINO, POR 46 SUBSIDIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. | 191.960 | Enlace |
| DECRETO | 14/11/2019 | 3347 | SE PAGA FACTURA N° 76 .- DE COORPORATIVA VILLA TENNESSEE, POR 25 SUBSIDIOS CORRESPONIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. | 116.550 | Enlace |
| DECRETO | 15/11/2019 | 3348 | SE PAGA REVIBO DE ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL MES D EOCTUBRE 2019 .- A GRACIELA ERNESTINA MONJES ARTAVENA, POR ARRIENDODE INMUEBLE UBICADO EN CALLE EL ROBLE N° 141 DE QUILLÓN. | 330.000 | Enlace |
| DECRETO | 15/11/2019 | 3349 | PAGO DE REMUNERACIÓNES CORRESPONDIENTES AL MES DE VOVIEMBRE DEL 2019, DEL PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATA DE LA MUNICIPALIDAD. | 63.053.063 | Enlace |
| DECRETO | 15/11/2019 | 3350 | SE GIRA DONDO DE CAJA CHICA .- PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES DE TESORERIA, SE GIRA A NOMBRE DEL SEÑOR BERNANRDO GAJARDO SALAZAR. | 481.880 | Enlace |
| DECRETO | 18/11/2019 | 3351 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 2 .- A LA SEÑORITA SELELNIA CATALINA OSSES VIVEROS , POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO ADMINISTRATIVO EN "PROGRAMA ABSORCIÓN MANO DE OBRA DE DIRECCIÓN DE OBRÁS", CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019. | 105.000 | Enlace |
| DECRETO | 18/11/2019 | 3352 | SE GIRA FONDOS DE CAJA CHICA .- A NOMBRE DE CARLOS HERNANDEZ AGUILERA, PARA SOLVENTAR CGASTOS MENORES EN LA UNIDAD DE MAQUINARIA . | 280.130 | Enlace |
| DECRETO | 18/11/2019 | 3353 | SE PAGA BECA DE EDUACACIÓN .-CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 1565 DEL 05 DE ABRIL 2019. | 600.000 | Enlace |
| DECRETO | 18/11/2019 | 3354 | SE PAGA FACTURA N° 190 .- DE INVERSIONES GASTRONÓMICAS SERGIO ROCHA E.I.R.L., POR ENTREGAR SERVICIO DE CÓCTEL ENACTIVIDAD MUNICIPAL DENOMINADA "CONMEMORACIÓN 206° ANIVERSARIO DE LA BATALLA EL ROBLE", SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 189 DE GABINETE N° 189 DE GABINETE. | 570.000 | Enlace |
| DECRETO | 18/11/2019 | 3355 | SE PAGA FACTURA N° 193516 .- DE COMERCIAL COPELEC S.A, POR SERVICIO DE MANTENCIÓN DE BUS HIGER FTVT-66, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 184 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS. | 366.064 | Enlace |
| DECRETO | 18/11/2019 | 3356 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 24 .- A LA SEÑORITA DANIELA ALEJANDRA VALDERRAMA GONZÁLEZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PSICOPEGOGA EN TALLERES DE ALFABETIZACIÓN DIRIGIDO A ADULTOS MAYORES DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2019, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 3744 DE FECHA 06/09/2019. | 200.000 | Enlace |
| DECRETO | 18/11/2019 | 3357 | SE PAGA FACTURA N° 1293 .-DE CAPACITACIÓN NORTE SUR LIMITADA. POR CONTRATACIÓN DE SEMINARIO "BIENESTAR Y SERVIVIOS INCORPORADOS" REALIZADO EN LA CIUDAD DE CONCEPCIÓN LOS 17 Y 18 DE OCTUBRE 2019. | 720.000 | Enlace |
| DECRETO | 18/111/2019 | 3358 | SE PAGA FACTURA N° 3266 .- DE CABRERA Y JOBIN PUBLICIDAD LIMITADA, POR SERVICIO DE ASESORIA COMPUTACIÓNAL PARA "CAMPAÑA D DIFUCIÓN QUILLÓN CIUDAD TRANSGENERAL", SEGÚN FICHA TÉCNIC N°! 313 DE DE DIDECO. | 2.371.694 | Enlace |
| DECRETO | 18/11/2019 | 3359 | SE PAGA FACTURA Y BOLETAS 37962774, 37962796, 4185041, 4185042 .- DE EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A, POR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA CORRESPONDIENTE A LOS N° 103202064860, 400000250621, 40000025515 POR CONSUMO DE LAS OFICINAS DE OPD, ODEL Y DE LA NIÑEZ. | 358.055 | Enlace |
| DECRETO | 18/11/2019 | 3360 | SE PAGA FACTURA N° 1514 .- DE SOTO Y DIAZ LIMITADA, POR ENTREGA DE SERVICIO DE COLACIOPNES PARA PARTICIPANTES DE LA 2DA FERIA VOCACIONAL PROGRAMA OMIL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 441 DE DIDECO. | 87.257 | Enlace |
| DECRETO | 18/11/2019 | 3361 | SE PAGA FACTURA N° 122 FECHA 30/10/2019 .- DE PABLO ANDRÉS GONZÁLEZ BUSTOS SERV. DE AMPLIFICACIÓN E.I.R., POR SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN PARA ACTIVIDAD RECREATIVA "BIENVENIDA PRIMAVERA", SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 470 DE DIDECO. | 230.000 | Enlace |
| DECRETO | 19/11/2019 | 3362 | SE PAGA FACTURA N° 193514 .- DE COMERCIAL COPELEC S.A, POR SERVICIO DE MANTENCIÓN DE CAMION JMC HLGY-13, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 183 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS. | 133.644 | Enlace |
| DECRETO | 19/11/2019 | 3363 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 406 DE FECHA 13/11/2019 .- AL SEÑOR IVÁN DEMETRIO TAPIA, POR SERVICIO DE ANIMACIÓN FOLCLORICA PARA LA ACTIVIDAD DIA DEL FERIANTE EL DIA SÁBADO 09 DE NOVIEMBRE EN LA PLAZA DE ARMAS , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 169 DE TURISMO Y CULTURA. | 180.000 | Enlace |
| DECRETO | 19/11/2019 | 3364 | SE PAGA FACTURA N° 130 .- DE INVERSIONES GASTRÓNOMICAS SERGIO ROCHA E.I.R.L., POR SERVICIO DE COFFEE BREAK PARA REUNION CON DIRECTORA REGIONAL DE SERNAMEG EL DIA 28 DE AGOSTO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 064 DE O.D.E.L. | 200.000 | Enlace |
| DECRETO | 19/11/2019 | 3365 | SE PAGAN FACTURAS .-DE ESSBIO S.A, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE REPARACIÓNES MUNICIPALES Y MANTENCIÓN ÁREAS VERDES, DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 27 DE SEPTIEMBRE AL 28 DE OCTUBRE 2019. | 1.192.330 | Enlace |
| DECRETO | 19/11/2019 | 3366 | TRASPASO DE RECURSOS ENTRE CUENTAS CORRIENTES MUNICIPALES BANCO ITAÚ N° 210485120 A CUENTA CORRIENTE N° 210485110 PIOR ERROR EN CUANTA CORRIENTE DE CARGO AL MOMENTO DE EFECTUAR TRANSFERENCIA. SE ADJUNTA COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA CON FECHA 18/11/2019. | 636.650 | Enlace |
| DECRETO | 19/11/2019 | 3367 | SE PAGA FACTURA N° 1528 DE FECHA 29/10/2019 .- DE SOTO Y DIAZ LTDA., POR SERVICIO DE COFFE PARA REUNIÓN MENSUAL DEL CCSP CORRESPONCDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 190 DE SEGURIDAD CIUDADANA. | 104.107 | Enlace |
| DECRETO | 19/11/2019 | 3368 | SE PAGA FACTURA N°2436 DE FECHA 29/10/2019 .- DE SOCIEDAD DE SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL, POR DICTAR CURSOS DE CAPACITACIÓN DENOMINADOS "MANIPULACIÓN HIGIÉNICA DE ALIMENTOS Y BUENAS PRÁCTICAS DE MAUFACTURAS" Y "REPOSTERIA INTERNACIONAL"AMBOS DIRIGIDOS A USUARIOS DEL PROGRAMA JEFAS DE HOGAR, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 074 DE O.D.E.L. | 3.311.499 | Enlace |
| DECRETO | 19/11/2019 | 3369 | SE PAGA FACTURA N° 107 .-DE MANUEL ENRIQUE GUTIÉRREZ SEPÚLVEDA, POR ARRIENDO DE GRUPO ELECTRÓGENO DE 50 KVA PARA ACTIVIDAD FIESTA HUASA EN EL SECTOR ESPARRAGUERAS EL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2019, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 148 DE TURISMO Y CULTURA | 179.999 | Enlace |
| DECRETO | 19/11/2019 | 3370 | SE PAGA FACTURA N° 1105 .- DE CENTRO DE EDUCACION Y TECNOLOGIA, POR SERVICIO DE VISITA GUIADA A PREDIO DEMOSTRATIVO AGREGOLOGICO CET PARA 25 USUARIOS DEL PROGRAMA JEFAS DE HOGAR, SEGÚN FICHA TECNICA N° 075 DE O.DE.L. | 212.500 | Enlace |
| DECRETO | 19/11/2019 | 3371 | SE PAGA FACTURA N° 124 DE FECHA 09/11/2019.- DE PABLO ANDRÉS GONZÁLEZ BUSTOS SERV. DE AMPLIFICACIÓN E.I.R.L., POR SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN PARA ACTIVIDAD DIA DEL FERIANTE EN EL SECTOR PLAZA DE ARMAS DE LA COMUNA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 169 DE TURISMO Y CULTURA. | 280.000 | Enlace |
| DECRETO | 19/11/2019 | 3372 | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS .-DE COPELEC LTDA. POR CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE ALUMBRADO PÚBLICO, DEPENDENCIAS Y ÁREAS VERDES . PERIDO 26 DE SEPTIEMBRE 25 DE OCTUBRE 2019. | 967.757 | Enlace |
| DECRETO | 20/11/2019 | 3373 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 512 .-AL SEÑOR LUIS GERMÁN ORMEÑO CUEVAS, POR REALIZAR SERVICIO DE REPRESENTACIÓN ARTISTICA PARA LA ACTIVIDAD "BIEMVENIDA PRIMAVERA " EL DIA 11 DE OCTUBRE 2019. | 50.000 | Enlace |
| DECRETO | 20/11/2019 | 3374 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 53 .- A LA SEÑORA XIMENA ANGÉLICA JIMÉNEZ VEGA, POR PRRESTAR SERVICIOS DE LOCUCIÓN Y ANIMACIÓN EN ACTIVIDAD RECREATIVA Y SOCIAL PARA ADULTO MAYORES DE QUILLÓN EL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2019 EN EL COMPLEJO TURISTICO ANTU. | 70.000 | Enlace |
| DECRETO | 20/11/2019 | 3375 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 3 DE FECHA 13/1/2019.- A LA SEÑORA ROSA ALEJANDRA CARRASCO RUBILAR, POR CUMPLIR CON SERVICIO DE PRESENTACIÓN DE GRUPO FOLCLÓRICO PARA ACTIVIDAD DIA DL FERIANTE EL DIA SÁBADO 09 DE NOVIEMBRE DE 2019, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 169 DE TURISMO Y CULTURA. | 324.000 | Enlace |
| DECRETO | 20/11/2019 | 3376 | S EPAGA FACTURA N° 180 DE FEHCA 15/11/2019 .-DE CRISTINJA DEL CARMEN OLAVE ABELLO, POR SERVICIO DE ARRIENDODE CARPA PARA FIESTA DEL ARVEJADO EL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2019 EN SECTOR CHANCAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 166 DE TURISMO Y CULTURA. | 1.799.280 | Enlace |
| DECRETO | 20/11/2019 | 3377 | PAGO DE DESCUENTO .-CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIÓNES MES DE NOVIEMBRE 2019, DESCUENTO BIENESTAR. CREDITOS CCAF LA ARAUCANA. | 2.029.896 | Enlace |
| DECRETO | 20/11/2019 | 3378 | SE PAGAN FACTURAS Y BOLETAS .- DE ESSBIO S.A, POR CONSUMO DE AGUAPOTABLE SECTOR LAGUNA AVENDAÑO, DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 11 DE SEPTIEMBRE Y 11 DE OCTUBRE 2019,LA MUNICIPALIDAD HACE PAGO DE ESTE CONSUMO, POR UTILIZO LAS DEPENDENCIAS DE LA LAGUNA AVENDAÑO PARA LAS ACTIVIDADES DE FIESTAS PATRIAS. | 187.020 | Enlace |
| DECRETO | 20/11/2019 | 3379 | SE PAGA FACTURA N° 2813673 Y 2813683 .- DE SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANÓNIMA , POR SERVICIO DE MANTENCIÓN DE MOTONIVELADORAS JOHN DEERE LKC-54 Y C´HH-49, SEGÚN FICHAS TÉCNCIAS N° 284 Y 288 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS. | 2.944.908 | Enlace |
| DECRETO | 20/11/2019 | 3380 | SE PAGA FACTURA N° 78 .- DE ESTEBAN STAMOULIS CARRASCO CORREPONDIENTE AL ESTADO DE LA OBRA "ADQUISICIÓN DE VIVIENDAS DE EMERGENCIA,QUILLÓN". | 2.099.999 | Enlace |
| DECRETO | 20/11/2019 | 3381 | SE PAGA FACTURA N° 76 .- DE ESTEBAN STAMOULIS CARRASCO CORRESPONDIENTE A PAGO DE LA OBRA "ADQUISICIÓN DE 5 VIVIENDAS DE EMERGUENCIA, QUILLÓN". | 105.000.001 | Enlace |
| DECRETO | 20/11/2019 | 3382 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 40 .- A LA SEÑORITA PAULA ADREA REBOLLEDO GARCIA, POR SERVICIOS COO PROFESIONAL COMO PROFESIONAL DE APOYO ADMINISTRATIVO EN LA OFICINA DE DEPORTES Y RECREACIÓN, EN SU FUNCIÓN DE NUTRICIONITA , CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019. | 172.800 | Enlace |
| DECRETO | 20/11/2019 | 3383 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 193 .- AL SEÑOR MARCOS ALAN SILVA RIVAS, POR SERVICIO DE PERIFONEO PROMOCIONANDO LA FIESTAHUASA, QUE SE REALIZÓEL DIA 18DE SEPTIEMBRE DE 2018 DE SEPTIEMBRE DE 2019 EN EL SECTOR DE LIUCURA ALTO, SEGÚN FCIHA TÉCNICCA N° 142 DE TURISMO Y CULTURA. | 180.000 | Enlace |
| DECRETO | 21/11/2019 | 3384 | SE PAGAN ARRIENDOS EQUIPOS XEROX, A OPCIONES S.A, SEGÚN FACTURAS N° 367409, 367410 Y 367411 .- CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. | 1.638.369 | Enlace |
| DECRETO | 21/11/2019 | 3385 | SE PAGAN FACTURAS N° 20878 .- DE COMERCIAL COPELEC S.A, POR SERVICIO DE REPARACIÓN DE CAMIÓN JMC HKDS-27 Y CAMIÓN SHACMAN HJY-42, SEGÚN FICHAS TÉCNICAS N| 46 Y 161 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS. | 385.257 | Enlace |
| DECRETO | 21/11/2019 | 3386 | SE PAGA FACTURTA N° 7738 .- DE ESSBIO S.A, PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLÑE MES DE OCTUBRE 2019, SE INCORPORA NOTA DE CRÉDITO N° 11543 .-SEGÚN COMPROBANTE DE INGRESO N° 801134 DE FECHA 20 DE NOVIEMBRE 2019. | 9.299.865 | Enlace |
| DECRETO | 21/11/2019 | 3387 | SE PAGA FACTURA N° 133 .- DE DOMINGO FRANCISCO ORÓSTICA VILLAGRÁN , POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADO DE MADRES, NIÑOS Y NIÑAS, BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA CASH, DESDE SSU HOAGRESAL SECTOR LIUCURA BAJO TODOS LOS DIAS VIERNES DE OCTUBRE 2019, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°286 DE DIDECO. | 280.000 | Enlace |
| DECRETO | 21/11/2019 | 3388 | SE PAGA FACTURA N° 122 .- DE DOMINGO FRANCISCO ORÓSTICA VILLAGRAN, POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR A ADULTOS MAYORES HACIA COMPLEJO TURISTICO ANTU , DONDE SE REALIZÓ ACTIVIDAD RECREATIVA Y SOCIAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 424 DE DIDECO. | 9.998.000 | Enlace |
| DECRETO | 21/11/2019 | 3389 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 39 .- AL SEÑOR VICTOR GABRIEL SILVA VALERIA, POR SERVICIO DE MANTENCIÓN A MÁQUINARIAS DE SALA DE MUSCULACIÓN DE POLIDEPORTIVO MUNICIPAL, SEGÚN FICHA TÉCNICCA N° 118 DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 126.000 | Enlace |
| DECRETO | 21/11/2019 | 3390 | SE GIRA FONDO POR RENDIR .- PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES DEL PROGRMA SEGURIDAD Y OPORTUNIDADES MODALIDAD ACOMPAÑAMIENTO SOCIOLABORAL, A NOMBRE DE LA SEÑORITA YANET TOBAR GONZALEZ, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N°4,870 DE FECHA 12/11/2019, MODIFICA ASIGNACIÓN DE FONDOS. | 500.000 | Enlace |
| DECRETO | 21/11/2019 | 3391 | SE PAGA FACTURA N° 347 DE FECHA 1811/2019 .-DE OCTAVIO GUSTAVO AUGUSTO AZÓCAR JAÑA,POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN CON MOTIVO DEL DIA DEL FUNCIONARIO MUNICIPAL 2019, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 20 DE DIRECCIÓN DE ADM. Y FINANZAS- R.R.H.H | 2.297.295 | Enlace |
| DECRETO | 21/11/2019 | 3392 | SE PAGA FACTURA N° 131528 .- DE MARIA AGULERA BLANCHE SPA., POR ENTREGA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE MICRITÚNELES PARA ALMÁCIGOS, EN FUNCIÓN DEL PLAN DE TRABAJO PROGRAMA PRODESAL QUILLÓN 2019, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 50 DE FUNCIÓN DEL PLAN DE TRABAJO PROGRAMA PRODESAL QUILLÓN 2019, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 50 DE O.D.E.L. | 117.200 | Enlace |
| DECRETO | 21/11/2019 | 3393 | SE PAGAN COMETIDOS A FUNCIONARIOS EN CALIDAD DE HONORARIOS .-, COMETIDOS REALIZADOS DURANTE LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2019, SE ADJUNTA PLANILLA CON SUS RESPECTIVOS DECRETOS ALCALDICIOS , QUE APRUEBAN DICHOS COMETIDOS . | 898.030 | Enlace |
| DECRETO | 21/11/2019 | 3394 | SE PAGA FACTURA N° 571 DE FECHA 03/10/2019 .- DE JESSICA PAOLA RIQUELME VILUGRÓN, POR ENTREGA DE LIENZOS PARA INTALAR EN PARCELAS DEMOSTRATVAS DEL RUBRO CEREZOS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 66 DE O.D.E.L. | 45.696 | Enlace |
| DECRETO | 21/11/2019 | 3395 | SE PAGA FACTURA N° 23 DE FECHA 04/10/2019 .- DE VILLA Y MORALES LTAD., POR DISEÑO Y CONFECCIÓN DE PASACABLE Y PENDONES RETRÁCTIBLES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 168 DE GABINETE. | 202.300 | Enlace |
| DECRETO | 21/11/2019 | 3396 | SE PAGA FACTURA N° 1257745 DE FECHA 10/10/2019 .- DE INGENERIA Y CONSTRUCCIÓN RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LIMITADA, POR ENTREGA DE 4 DISCOS DUROS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 35 DE SECPLAN. | 184.167 | Enlace |
| DECRETO | 22/11/2019 | 3397 | SE PAGA FACTURA N° 21659 .- DE MULTICOEMRCIAL CHILLÁN LTDA., POR ENTREGA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA CONSTRUCCIÓN DE PUNTOS LIMPIOS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 04 DE MEDIO AMBIENTE. | 41.154 | Enlace |
| DECRETO | 22/11/2019 | 3398 | SE PAGA FACTURA N°184 .- DE GUTIERREZ Y CARRASCO LTDA., POR ENTREGA DE NÚMEROS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE PARTICIPANTES DE LA COMPETENCIA DE CICLISMO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 16 DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 469.950 | Enlace |
| DECRETO | 22/11/2019 | 3399 | SE PAGA FACTURA N° 1586 DE FECHA 14/10/2019 .- DE COMERCIAL ENERFIT LIMITADA, POR ENTREGA DE VESTUARIO DEPORTIVO PARA ENTRENAMIENTO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 140 DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 269.800 | Enlace |
| DECRETO | 22/11/2019 | 3400 | SE PAGA FACTURA N° 1256092 .- DE INGENERIA Y CONSTRUCCIÓN RICARDO RODRIGUEZY CIA. LIMITADA, POR ENTREGA DE LICENCIAS MICROSOFT OFFICE HOME AND BUSINESS 2019, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 142 DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 320.579 | Enlace |
| DECRETO | 22/11/2019 | 3401 | SE PAGA FACTURA N° 14373 DE FECHA07/10/2019 .- DE MAGALY DEL CARMNE ROJAS CORTES, POR ENTREGA DE COMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7060, SEGÚN FICH ATÉCNICA N° 11 DE SECRETARIA MUNICIPAL. | 919.174 | Enlace |
| DECRETO | 22/11/2019 | 3402 | SE PAGA FACTURA N° 8426682 .- DE DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL DIMARK LTDA., POR ENTREGA DE PAÑALES PARA FAMILIAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 374 DE DIDECO. | 1.145.755 | Enlace |
| DECRETO | 22/11/2019 | 3403 | SE PAGA FACTURA N° 2280 DE FECHA 11/10/2019 .- DE ANDREA GISSET APARICIO BARRIGA, POR ENTREGA DE MATERIALES DE OFICINA PARA TRABAJAR EN TALLERES ENMARCADOS DENTRO DEL PROGRAMA "NO AL BULLING EN EL LICEO POLIVALENTE LUIS CRUZ MARTINEZ", SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 173 DE SEGURIDAD CIUDADANA. | 492.070 | Enlace |
| DECRETO | 22/11/2019 | 3404 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 43 DE FECHA 13/11/2019 .- AL EÑOR RODRIGO ANDRÉS LOZANO ORTIZ, POR SERVICIO DE PRESENTACIÓN DE GRUPO LOS ROSQUEROS DE PELECO, PARA ACTIVIDAD DIA DEL FERIANTE, EL DIA SÁBADO 09 DE NOVIEMBRE DE 2019. | 342.000 | Enlace |
| DECRETO | 22/11/2019 | 3405 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 18 .- AL SEÑOR OSVALDO PATRICIO YÁÑEZ ECHEVERRIA, POR SERVICIO DE REPRESENTACIÓN DE GRUPO RANCHERO LOS ÁNGELS CUMBIEROS PARA ACTIVIDAD FIESTA DEL ARVEJADO, EL DIA SÁBADO 16 DE NOVIEMBRE EN EL SECTOR CHANCAL DE LA COMUNA DE QUILLÓN, SEGÚN FICHA TÉCNCIA N° 168 DE TURISMO Y CULTURA. | 360.000 | Enlace |
| DECRETO | 22/11/2019 | 3406 | SE PAGAN FACTURAS N° 38423 Y 38424 .- DE PEDRO MEDINA Y COMPAÑÍA LTDA., POR ENTREGA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA ATENDER CASO SOCIAL N° 906/2018, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 386 DE DIECO. | 400.852 | Enlace |
| DECRETO | 22/11/2019 | 3407 | SE PAGA FACTURA N° 2813516 DE FECHA 29/10/2019 .- DE SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANÓNIMA,POR SERVICIO DE REPRODUCCIÓN DE VIDRIO DE MOTONIVELADORA JHON DEERE LKCW-54, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 270 DE UNID DE MAQUINARIAS. | 782.147 | Enlace |
| DECRETO | 22/11/2019 | 3409 | SE PAGAN FACTURAS N° 20466. 20467, 20468 Y 20469 .- DE MULTICOMERCIAL CHILLÁN LTDA., POR ENTREGA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA CAMBIAR EL EUIPAMIENTO ELÉCTRICO DE LA SEDE SOCIAL DE LA POBLACIÓN JOSÉ CAM´OS ORELLANA , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 32 DE DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES. | 1.160.082 | Enlace |
| DECRETO | 22/11/2019 | 3410 | SE PAGAN FACTURAS N° 2370 Y 2393 .- DE CRUZERO GPS., POR SERVICIO DE SOFWARE DE MONITOREO Y MANTENCIÓN DE EQUIPO GPS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2019, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 40 DE SECPLAN. | 920.036 | Enlace |
| DECRETO | 22/11/2019 | 3411 | SE PAGA FACTURA N° 13238 DE FECHA 23/10/2019 .- DE OSORIO Y RODRIGUEZ LIMITADA, POR ENTREGA DE VESTUARIO CORPORATIVO PARA PROFESIONALES DEL PROGRAMA FROMIL, SEGÚN FICHA TÉCNCIA N° 420 DE DIDECO. | 97.937 | Enlace |
| DECRETO | 22/11/2019 | 3412 | SE PAGA FACTURA N° 2319 .- DE ANDREA GISSET APARICIO BARRIGA, POR ENTREGA DE ARTICULOS NESESARIOS PARA HACER ENTREGA DE ALIMENTACIÓN EN ACTIVIDAD "FIESTA DE LA JUVENTUD LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ", SEGTÚN FICHA TÉCNICA N° 480 DE DIDECO. | 31.120 | Enlace |
| DECRETO | 22/11/2019 | 3413 | SE PAGA FACTURA N° 353 DE FECHA 08/11/2019 .- DE LORENA ORIANA GARRIDO VARGAS, POR SERVICIOS DE TRASPORTE PARATRASLADAR A 45 ALUMNOS Y DOCENTES DESDE QUILLON HACIA EL SECTOR CHILLANCITO,EN EL MARCO DEL PROYECTO NO AL BULLYNG EN EL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, SEGUN FICHA TECNICA N° 183 DE SEGURIDAD CIUDADANA. | 245.000 | Enlace |
| DECRETO | 22/11/2019 | 3414 | SE PAGA FACTURA N° 269 DE FECHA 30/10/2019 .- DE SOCIEDAD NOVOA Y MUÑOZ LIMITADA, POR SERVICIO DE ARRIENDO DE TOLDO PARA CONMEMORACIÓN N° 2036 ANIVENSARIO BATALLA EL RROBLE , SEGÚN FICHA TÉCNICCA N° 189 DE GABINETE. | Enlace | |
| DECRETO | 22/11/2019 | 3415 | SE PAGA FACTURA N° 1544 DE FECHA 19/11/2019 .- DE SOTO Y DIAZ LTDA., POR SERVICIO DE COFFEE BREAK PARA ACTIVIDAD CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA OPD VALLE DEL SOL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 477 DE DIDECO. | 152.939 | Enlace |
| DECRETO | 22/11/2019 | 3416 | SE PAGA FACTURA N° 238 DE FECHA 15/11/2019 .- DE MARIO ANDRÉS ZÚÑIGA DONOSO, POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA ALUMNOS DEL LICEO LCM QUE PARTICIPARON EN ACTIVIDAD DENOMINADA "SENDERISMO A LA COMUNA DE SAN FABIÁN DE ALICO2, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 493 DE DIDECO. | 247.500 | Enlace |
| DECRETO | 25/11/2019 | 3417 | SE PAGA FACTURA N° 189940 DE FECHA 10/10/2019 .- DE RONALDO VORWORK Y COMPAÑÍA LIMITADA, POR ENTREGA DE CÁMARAS GOPRO HERO 7, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 28 DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL7INSPECIÓN. | 413.704 | Enlace |
| DECRETO | 25/11/2019 | 3418 | SE PAGA FACTURA N° 2166 - DE MULTICOMERCIALCHILLÁNLTDA., POR ENTREGA DE MATERIALES PARA INTALACIÓN DE NUEVA RED LAN EN OFICINAS DEL POLIDEPORTIVO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 22 DE INFORMATICA. | 15.637 | Enlace |
| DECRETO | 25/11/2019 | 3419 | SE PAGA FACTURA N° 2813527 DE FECHA 29/10/2019.- DE SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANÓNIMA, POR REPOSCIÓN DE VIDRIO DE LA MOTONIVELADORA JHON DEERE LKCW-54, SEGÚN FICHA TÉCNICCA N° 287 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS. | 779.135 | Enlace |
| DECRETO | 25/11/2019 | 3420 | SE PAGA BOLETA D EHONORARIOS N° 50 .- DE BERNANRDO ANTONIO GAJARDO SALAZAR, POR EL SERVICIO DE APOYO PROFESIONAL A LA UNIDAD DE MAQUINARIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019. | 378.000 | Enlace |
| DECRETO | 25/11/2019 | 3421 | SE PAGA FACTURA N° 81 DE FECHA 18/11/2019 .- DE DORIS DEL ROSARIO CARTES SAN MARTIN, POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR A EQUIPO DE TRABAJO DEL PROGRAMA FAMILIAS ACOPAÑAMIENTO SOCIOLABORAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 430 DE DIDECO. | 489.500 | Enlace |
| DECRETO | 25/11/2019 | 3422 | SE PAGA PRACTICA PROFESIONAL .- ALA ALUMNO MATIAS ESCOBAR ESCOBAR, APROBADA CON DECRETOS ALCALDICIOS N° 4211 DEL 08 DE OCTUBRE 2019, REALIZADA EN LA DIRECCIÓN DE SECPLAN. | 100.000 | Enlace |
| DECRETO | 25/11/2019 | 3423 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 11 DE FECHA 19/11/2019 .- AL SEÑOR CARLOS JAVIER ROJAS GAR´CÉS, POR SERVICIOS DE PRESENTACION DE GRUPO RANCHERO LOS HECHICEROS DEL AMOR PARA LA ACTIVIDAD FIESTA DEL ARVEJADO EN SECTOR CHANCAL, SEGÚN FICHA TECNICA N° 168 DE TURISMO Y CULTURA. | 360.000 | Enlace |
| DECRETO | 25/11/2019 | 3424 | SE PAGA FACTURA N° 127 .- DE DOMINGO FRANCISCO ORÓSTICA VILLAGRÁN, POR SERVICIO DE TRASLADO DE 21 PERSONAS DESDE LA COMUNA DE QUILLÓN HACIA LA INTENDECIA DE ÑUBLE, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 179 DE GABINETE. | 100.000 | Enlace |
| DECRETO | 25/11/2019 | 3425 | SE PAGA FACTURA N° 1397 .- DE ALTRAMUZ LTDA. POR MANTENCIÓN DE ÁREAS VERDES, CORTES DE ARBOLES, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2019. | 18.799.872 | Enlace |
| DECRETO | 25/11/2019 | 3426 | SE PAGA FACTURA N° 1396 .- DE ALTRAMUZ LÑTDA. POR RECOLECCIÓN Y TRASLADO DE RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS, BARRIDO Y LIMPIEZA DE CALLES DE LA COMUNA DE QUILLÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019. | 29.451.414 | Enlace |
| DECRETO | 25/11/2019 | 3427 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 75 .- A LA SEÑORITA ALEXIA BEATRIZ LILLO PACHECO, POR SERVICIO DE PRESENTACION ARISTICA MUSICAL RANCHERA PARA LA ACTIVIDAD FIESTA DEL ALVERJADO EL DIA SABADO 16 DE NOVIEMBRE DE 2019 EN SECTOR CHANCAL, SEGÚN FICHA TECNICA N° 168 DE TURISMO Y CULTURA. | 198.000 | Enlace |
| DECRETO | 25/11/2019 | 3428 | SE PAGAN FACTURAS N° 55335, 55801 Y 56065 .- DE SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LIMITADA, POR ENTREGA DE EQUIPOS E INSUMOS COMPUTACIÓNALES , SEGÚN FICHA TÉCNICAS N° 132, 05 Y 18 DE ADM. MUNICIPAL , JUZGADO DE POLICIA LOCAL Y TRÁNSITO. | 263.962 | Enlace |
| DECRETO | 25/11/2019 | 3429 | SE PAGA FACTURA N° 193 .- DE INVERSIONES GASTRONÓMICAS SERGIO ROCHA E.I.R.L., POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA FUNCIONARIOS DE CARABINEROS ANTE DOTACIÓN EXTRA, DEBIDO A CONTINENCIA NACIONAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 202 DE GABINETE. | 990.500 | Enlace |
| DECRETO | 25/11/2019 | 3430 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 161 .-AL SEÑOR EDUARDO ENRIQUE ESPARZA SAEZ, POR SERVICIO DE PRESENTACION ARTISTICA DE MARIACHI PARA LA ACTIVIDAD FIESTA DEL ARVEJADO EL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2019, EN EL SECTOR CHANCAL, SEGÚN FICHA TECNICA N° 168 DE TURISMO Y CULTURA. | 180.000 | Enlace |
| DECRETO | 26/11/2019 | 3431 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 44 DE FECHA 18/11/2019 .- AL SEÑOR RODRIGO ANDRES LOZANO ORTIZ, POR SERVICIO DE PRESENTACION DE GRUPO LOS ROSQUEROS DE PELECO PARA ACTIVIDAD FIESTA DEL ARVEJADO EL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2019 EN SECTOR CHANCAL, SEGÚN FICHA TECNICA N° 168 DE TURISMO Y CULTURA. | 252.000 | Enlace |
| DECRETO | 26/11/2019 | 3432 | SE PAGA FACTURA N° 7554 DE FECHA 06/11/2019 .- DE FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, POR ENTREGA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA PROGRAMA HABITABILIDAD, SEGÚN FICHA TECNICA N° 491 DE DIDECO. | 14.757 | Enlace |
| DECRETO | 26/11/2019 | 3433 | SE PAGA FACTURA N° 38751 DE FECHA 23/10/2019 .- DE PEDRO MEDINA Y COMPAÑÍA LTDA., POR ENTREGA DE MATERIALES DE ASEO DE CONSTRUCCION PARA EL PROGRAMA PILOTO OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ, SEGÚN FICHA TECNICA N° 472 DE DIDECO. | 47.521 | Enlace |
| DECRETO | 26/11/2019 | 3434 | SE PAGA FACTURA N° 232 DE FECHA 01/10/2019 .- DE VILLA Y MORALES LTDA.M POR DISEÑO Y CONFECCIÓN DE CREDENCIALES PARA´PROFESIONALES OLN, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 148 DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. | 54.978 | Enlace |
| DECRETO | 26/11/2019 | 3435 | SE PAGA FACTURA N° 10395 D EFECHA 30/10/2019 .- DE COMERCIAL E INDUSTRIAL MUEBLES ASENJO LIMITADA, POR ENTREGA PARA OLN, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 271 DE DIDECO. | 494.059 | Enlace |
| DECRETO | 26/11/2019 | 3436 | SE PAGA FACTURA N° 11036331 DE FECH A11/11/2019 .- DE PROVEDORES INTEGRALES PROSA S.A., POR ENTREGA DE ARTICULOS DE OFICINA PARA PROGRAMA FAMILIAS/ACOMPAÑAMINETO SOCIOLABORTAL , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 509 DE DIDECO. | 9.182 | Enlace |
| DECRETO | 26/11/2019 | 3437 | SE PAGA FACTURA N° 6257 DE FECHA 29/10/2019 .- DE DISTRIBUIDORA MULTIMARCA LIMITADA, POR ENTREGA DE ARTICULOS DE ASEO PARA ACTIVIDAD DENOMINADA "BASURA CHALLENGE", SEGÚN FICHA TECNICA N° 416 DE DIDECO. | 7.659 | Enlace |
| DECRETO | 26/11/2019 | 3438 | SE PAGA FACTURA N° 8664355 DE FECHA 09/10/2019.- DE DIMERRC S., POR ENTREGA DE ÚTILES DE ASEO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 481 DE DIDECO. | 218.527 | Enlace |
| DECRETO | 26/11/2019 | 3439 | SE PAGA FACTURA N° 6 DE FECHA 07/11/2019 .-DE MARGARITA ESTER RIVERA SÁNCHEZ, POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA PARTICIPANTES DEL BASURA CHALLEGE, SEGÚN FICHA TÉCNICCA N° 526 DE DIDECO. | 141.848 | Enlace |
| DECRETO | 26/11/2019 | 3440 | SE PAGA FACTURA N° 2548685 .- DE FINNING CHILE S.A, POR MANTENCIÓN DE RETROEXCAVADORA CATERPILAR GKHH-95, SEGÚN FICHA TÉCNCIA N° 247 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS. | 1.280.529 | Enlace |
| DECRETO | 26/11/2019 | 3441 | SE PAGA FACTURA N° 399719 DE FECHA 29/10/2019 .- DE CURIFOR S.A, POR REPARARACIÓN DE CAMIÓN FORD BTSR-81, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 271 DE UNIDAD DE AMQUINARIAS. | 4.022.438 | Enlace |
| DECRETO | 26/11/2019 | 3442 | SE PAGA FACTURA N° 11026978 DE FECHA 04/11/2019 .- DE PROVEDORES INTEGRALES PRISA S.A, POR ENTREGA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 481 DE DIDECO. | 377.861 | Enlace |
| DECRETO | 26/11/2019 | 3443 | SE PAGA FACTURA N° 8563747 .- DE DIMEWRC S.A, POR ENTREGA DE ARTICULOS DE ASEO PARA ACTIVIDAD DENOMINADA "BASURA CHALLENGE", ORGANIZADA POR LA UNIDAD DE JÓVENES, SEGÚN FICHA TECNICA N° 416 DE DIDECO. | 25.044 | Enlace |
| DECRETO | 26/11/2019 | 3444 | SE GIRA FONDOS DE CAJA CHICA .- PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES ENLA DIRECCIÓN DE DIDECO, A NOMBRE DE LA SEÑORITA YANET TOBAR GONZALEZ. | 1.000.000 | Enlace |
| DECRETO | 26/11/2019 | 3445 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 374 .-AL SEÑOR PATRICIO ANDRÉS ASTORGA TASHORMINA, POR SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN PARA ACTIVIDAD FIESTA RANCHERA DEL TOMATE, EL DIA SÁBADO 16 DE FEBRERO DE 2019 EN SECTOR ESPARRAGUERAS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 64 DE TURISMO Y CULTURA. | 432.000 | Enlace |
| DECRETO | 26/11/2019 | 3446 | SE PAGA FACTURA N° 117 .- DE DOMINGO FRANCISCO ORÓSTICA VILLAGRÁN , POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA 40 PERSONAS, EN EL MARCO DE INTERCAMBIO ADULTO MAYOR , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 403 DE DIDECO. | 250.000 | Enlace |
| DECRETO | 27/11/2019 | 3447 | SE PAGA FACTUTRA N° 252202 DE FECHA 28/10/2019 .- DE EMP. PERIODISTICA LA DICUCIÓN S.A, POR SERVICIO DE PÚBLICO PARA CARGOS VACANTES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 14 DE DIRECCIÓN DE ADM. Y FINANZAS-RECUERSOS HUMANOS. | 97.104 | Enlace |
| DECRETO | 27/11/2019 | 3448 | SE PAGAN FACTURAS N° 845,846 Y 847 .- DE RAUL EMILIO SALAZAR ALVAREZ, POR RECARGA DE GAS LICUADO PARA OFICINAS DE OPD, SENDA Y COMEDOR DEL ADULTO MAYOR , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 353, 352 Y 351 DE DIDECO. | 186.307 | Enlace |
| DECRETO | 27/11/2019 | 3449 | SE GIRA FONDO DE CAJA CHICA .- A NOMBRE DE DEL SEÑOR GASTÓN GONZÁLEZ PALMA, PARA SOLVENTAR GASTOPS MENORES EN LA OFICINA DE DEPORTES, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 71 DEL 08 DE ENERO 2019. | 261.610 | Enlace |
| DECRETO | 27/11/2019 | 3450 | SE PAGA FACTURA N° 842 DE FECHA 28/10/2019 .- DE COMERCIALIZADORA HIDRO QUILLON SPA, POR ENTREGA DE MATERIALES DE RIEGO PARA PARCELAS DEMOSTRATIVAS, SEGÚN FICHA TECNICA N° 087 DE O.D.E.L. | 116.520 | Enlace |
| DECRETO | 27/11/2019 | 3451 | SE PAGA FACTURA N° 43860 DE FECHA 05/09/2019 .- DE COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LTDA., POR ENTREGA DE FOSA SÉPTICA, SEGÚN FICHA TÉCNICCA N° 149 DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. | 1.304.135 | Enlace |
| DECRETO | 27/11/2019 | 3452 | SE PAGA FACTURA N° 15 DE FEHCA 21/11/2019 .-DE RAISA OKSAN ALEXANDRA KEIDONG ACEVEDO, POR SERVICIOS DE ALOJAMIENTOPARA JUECES QUE PRESIDIERON TONEO NACIONAL DE TENIS DE MESA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 160 DE DEPORTES Y RECREACION. | 71.400 | Enlace |
| DECRETO | 27/11/2019 | 3453 | SE PAGA FACTURA N°15 DE FECHA 19/11/2019 .- DE LEONOR DE LAS MERCEDES ASENCIO AGUILERA, POR ENTREGA DE EMPANADAS DE PINO PARA ACTIVIDAD"DIA DEL FERIANTE", SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 092 DE O.D.EL. | 486.499 | Enlace |
| DECRETO | 27/11/2019 | 3454 | SE PAGA FACTURA N° 2359 DE FECHA 05/11/2019 .- DE COMERCIAL CENTRO PAN LIMITADA, POR ENTREGADE COLACIÓNES A ALUMNOS DEL, LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ QUE PARTICIPARON EN ACTIVIDAD DE SENDERISMO DENOMINADA "CULTIVA TU IDENTIDAD" EN LA COMUNA DE SAN FABIAN DE ALICOEL DIA 25 DE OCTUBRE , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 445 DE DIDECO. | 144.840 | Enlace |
| DECRETO | 27/11/2019 | 3455 | SE PAGA FACTURA N° 1545 DE FECHA 19/11/2019 .- DE SOTO Y DIAZ LIMITADA , POR ENTREGA DE SANDUWICHS EN ACTIVIDAD DE PROBLEMNTACION CON ADOLESCENTES DE LA COMUNA, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA OPD VALLE DEL SOL, SEGÚN FICHA TECNICA N° 550 DE DIDECO. | 53.978 | Enlace |
| DECRETO | 27/11/2019 | 3456 | SE PAGA FACTURA N° 2985 .- DE SOCIEDAD DIAZ Y URRA LTDA., POR CURSODE CONDUCCIÓN CLASE B, DIRIGIDA A 17 BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA ODEL DE LA COMUNA DE QUILLÓN, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 36 DE ODEL. | 2.000.000 | Enlace |
| DECRETO | 27/11/2019 | 3457 | SE PAGA BOLETA D EHONORARIOS N° 385 .- AL SEÑOR PATRICIO ANDRÉS ASTORGA TAHORMINA , POR SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN E ILUMINACIÓN PARA CATIVIDAD FIESTA DEL PCHANCHO EL DIA 22 DE JUNIO DE 2019 EN EL SECTOR EL SIFÓN, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 128 DE TURISMO Y CULTURA. | 432.000 | Enlace |
| DECRETO | 27/11/2019 | 3459 | SE PAGA FACTURA N° 422547 DE FECHA 08/101/2019 .- DE CURIFOR S.A, POR MANTENCIÓN DEL STATIÓN WAGON HYUNDAI KLTB-58, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 278 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS. | 307.738 | Enlace |
| DECRETO | 27/11/2019 | 3460 | SE PAGA FACTURA N° 2375 DE FECH A06/11/2019 .- DE JOSÉ EDUARDO URRA ASTROZA , POR SERVICIO DE REPARAC IÓN DEL CAMIÓN FOR GFGG-18, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 283 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS. | 123.760 | Enlace |
| DECRETO | 27/11/2019 | 3461 | SE GIRA FONDO DE CJA CHICA .- PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES, SE GIRA A NOMBRE DE LA SEÑORA AGUSTINA SUAZO GONZALEZ. SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 482 DEL 29 DE ENERO 2019. | 196.745 | Enlace |
| DECRETO | 27/11/2019 | 3462 | SE GIRA FONDO POR RENDIR .- PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES DE ADQUISICIÓN DE TELAS PARA ESCENARIO, MANTELERIA, CARPETAS Y ADORNOS NAVIDEÑOS, A NOMBRE DE DON ROBERTO VENEGAS OCAMPO. | 350.000 | Enlace |
| DECRETO | 27/11/2019 | 3463 | SE PAGAN FACTURAS N° 1025, 1026, 1040, 1043 Y 1039 .- DE LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA., POR MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE VEHICULOS MUNICIPALES, SEGÚN FICHAS TÉCNICAS N° 274, 273, 276, 277 Y 275 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS. | 620.359 | Enlace |
| DECRETO | 27/11/2019 | 3464 | SE PAGA FACTURA N° 3964704, 3973001 .- DE TELEFÓNICA CHILE S.A, POR ADQUISICÓN DE RENTA SERVICIO PROYECTOS CORP INTERNET, OOFF N° 8976 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2019. | 1.836.387 | Enlace |
| DECRETO | 27/11/2019 | 3465 | SE PAGA FACTURA N° 7.- DE MARGARITA ESTER RIVERA SÁNCHEZ, POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA JÓVENES QUEPARTICIPARON EN LA FIESTA DE LA JUVENTUD DEL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 511 DE DIDECO. | 270.879 | Enlace |
| DECRETO | 27/11/2019 | 3466 | SE PAGAN FACTURAS .- A TELEFONOCA CHILE S.A, POR SERVICIO DE MESA CENTRAL, TRASBANK, INTERNET DEL ALCALDE, FACTUAS EMITIDAS EL 01 DE NOVIEMBRE 2019. SE DEBE REALIZAR TRANSFERENCIA A LA CUENTA CORRIENTE N° 0097-010006196 DEL BANCO BBVA. | 187.622 | Enlace |
| DECRETO | 27/11/2019 | 3467 | SE PAGAN FACURAS N° 6398928,64112658, 63934669, 64119610, CÓDIGO DE CLIENTES N° 31220033, 33307106 .- DE TELEFÓNICA MÓVILES CHILE S.A, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2019. | 2.085.698 | Enlace |
| DECRETO | 27/11/2019 | 3468 | SE PAGAN FACTURAS N°63878478, 63954051 .-. DE TELEFÓNICA MÓVILES CHILE S.A, POR SERVICIO DE TELEFONIA MÓVILES PLAN TELULAR, FACTURAS EMITIDAS EL 12 DE SEPTIEMBRE, 12 DE OCTUBRE, 2019. | 314.172 | Enlace |
| DECRETO | 28/11/2019 | 3469 | TRASPASO DE FONDOS .- DESDE BANCO ESTADO CUENTA CORRIENTE 52509022241 A CUENTA CORRIENTE 21045438 BANCO ITAU, POR TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DEL PROGRAMA SENDA. | 7.353.989 | Enlace |
| DECRETO | 28/11/2019 | 3470 | SE GIRA FONDO POR RENDIR .- A NOMBRE DE CARLOS HERNANDEZ AGUILERA JEFE DE MAQUINARIAS , PARA COMPRA DE REPUESTOS DE VEHICULOS Y MAQUINARIAS MUNICIPALES. | 3.000.000 | Enlace |
| DECRETO | 28/11/2019 | 3471 | SE PAGA FACTURA N°3959833 .- DE TELEFÓNICA EMPRESAS CHILE S.A, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 4352-831-CM19 PROVENIENTE DE CONVENIO MARCO , POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS PARA PRODUCTOS DE HARDWARE-INTALACIÓN DE EQUIPOS, OFF N° 91413 . CORRESPONDIENTE A OFICINA DE DIDECO. | 2.975.981 | Enlace |
| DECRETO | 28/11/2019 | 3472 | SE PAGA FACTURA N° 284 DE FECHA 21/11/2019 .- DE SOCIEDAD PILAR PEREZ F. LIMITADA, POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR A PRODUCTORES AGRICOLAS DESDE QUILLÓN HACIA LA VEGA MONUMANTAL DE CONCEPCIÓN, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 090 DE O.D.E.L. | 450.000 | Enlace |
| DECRETO | 28/11/2019 | 3473 | SE PAGA FACTURA N° 3973601 .- DE TELEFÓNICA EMPRESAS CHILE S.A. SEGÚN FICHA TÉCNICA 229 DE DIDECO. | 3.444.346 | Enlace |
| DECRETO | 28/11/2019 | 3475 | SE PAGA FACTURA N° 126 DE FECHA14/11/2019 .- DE ANDRÉS GONZÁLEZ BUSTD SERV. DE AMPLIFICACIÓN E.I.R.L., POR SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN PARA FIESTA DE LA JUVENTUD 2019,SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 496 DE DIDECO. | 200.000 | Enlace |
| DECRETO | 28/11/2019 | 3476 | SE PAGAN FACTURAS N° 192897, 192898 .- DE COOPERATIVA ELÉCTRICA CHARRUA LTDA. POR CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA ALUMBRADO PÚBLICO FRENTE ESCUELA Y BALSA PONIENTE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 30 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE OCTUBRE 2019. | 260.898 | Enlace |
| DECRETO | 28/11/2019 | 3477 | SE GIRA FONDOS DE CAJA CHICA .- PARA SOLVENTA GASTOS MENORES EN LA DIRECCIÓN DE DIDECO, A NOMBRE DE LA SEÑORITA YANET TOBAR GONZÁLEZ. | 265.625 | Enlace |
| DECRETO | 28/11/2019 | 3478 | SE PAGA FACTURA N° 148639 .- DE DIARIO EL SUR S.A, POR ADQUISICION DE BLAOCK SOLICITUD DE PATENTES, SEGÚN FICHA TECNICA N° 07 DE RENTAS Y PATENTES. | 256.377 | Enlace |
| DECRETO | 28/11/2019 | 3479 | SE PAGA FACTUA N°269 DE FECHAS 22/11/2019 .- DE RODRIGO IGNACIO PEREZ PEREZ, POR SERVICIO DE RECARGA AROMATICAS PARA DEPENDENCIAS DEL POLIDEPORTIVO, SEGÚN FICHA TECNICA N° 156 DE DEPORTES Y RECREACION. | 136.850 | Enlace |
| DECRETO | 28/11/2019 | 3480 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 3 .- A LA SEÑORA MARITZA VIVIANA ALRCON PRADO, POR SERVICIOS DE GRABACION DE EVENTO RALLY MOBIL QUILON 2019, SEGÚN FICHA TECNICA N° 143 DE DEPORTES Y RECREACION. | 432.000 | Enlace |
| DECRETO | 29/11/2019 | 3481 | SE PAGA FACTURA N° 1548 DE FECHA 22/11/2019 .- DE SOTO Y DIAZ LIMITADA, POR SERVICIO DE PRODUCCION PARA SEMINARIO ORGANIZADO POR PROGRAMA "NO AL BULLYNG EN EL LICEO POLIVALENTE LUIS CRUZ MARTINEZ2, SEGÚN FICHA TECNICA N° 196 DE SEURIDAD CIUDADANA. | 492.290 | Enlace |
| DECRETO | 29/11/2019 | 3482 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 106 .- AL SEÑOR ANDRES ALBERTO ORMEÑO JIMENEZ, POR SERVICIOS DE ENCARGADO DE LABORATORIO ENOLOGICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019. | 149.400 | Enlace |
| DECRETO | 29/11/2019 | 3483 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 8 .- A LA SEÑORITA MARGARITA MARIA POZA NUÑEZ, POR SERVICIO DE APOYO ADMINISTARTIVO EN LA O.D.EL., CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019. | 333.000 | Enlace |
| DECRETO | 29/11/2019 | 3484 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 52 .- A LA SEÑORITA VANNESSA ALEJANDRA VARGAS LEPE, POR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DEE QUILLON, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019. | 464.310 | Enlace |
| DECRETO | 29/11/2019 | 3485 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 284 .- A LA SEÑORA REGINA CLAUDIA MERINO PAREDES, POR SERVICIOS DE APOYO PROFESIONAL EN EL PROGRAMA DENOMINADO "APOYO ODEL 2019" CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019. | 1.452.011 | Enlace |
| DECRETO | 29/11/2019 | 3486 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 7 .- AL SEÑOR ANDRES HENRAN GAJARDO AVILA POR PRESTAR SERVICIOS COMO MONITOR DEL PROGRAMA "APOYO A ORGANIZACIONES COMUNITARIAS EN MATERIA DE CONTROL MUNICIPAL",CORRESPONDIENTE A MES DE NOVIEMBRE 2019 . | 300.000 | Enlace |
| DECRETO | 29/11/2019 | 3487 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 52 .- A LA SEÑORITA JAZMIN JARA FERNANDEZ, POR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN LA DIRECCION DE CONTROL INTERNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019. | 450.000 | Enlace |
| DECRETO | 29/11/2019 | 3488 | TRASPASO DE RECURSOS AL DPTO. DE EDUCACIÓN MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A RBD 3998, 4003, 3999,4005,40000,4001,4016,4019,BRP,ASIG.DOCENCIA ALUMNOS PRIORITARIOS. POR TRAMO DESARROLLADO PROFESIONAL, SUBVENCIÓN NORMAL, ADECO, BONO ASIST. EDUCACIÓN, SEP PRIORITARIOS Y PREFERENTES, SUBVENCIÓN SALAS CUNAS JUNJI, SEGÚN MEM. N° 78, N°81, N°82 DE LA JEFA DE FINANZAS DAEM. | 478.823.489 | Enlace |
| DECRETO | 30/11/2019 | 3489 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 3 .- A LA SEÑORITA SELENIA CATALINA OSSES VIVEROS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO ADMINISTRATIVO EN "PROGRAMA ABSOCION MANO DE OBRA DE DIRECCION DE OBRAS", CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019. | 315.000 | Enlace |
| DECRETO | 30/11/2019 | 3490 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 8 .- A LA SEÑORITA TAMARA VILLALOBOS HERMOSILLA , POR SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO EN LA UNIDAD DE TESORERIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019. | 315.000 | Enlace |
| DECRETO | 30/11/2019 | 3491 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 38 .- A LA SEÑORITA PAOLA VILLAGRAN TALAVERA, POR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN LA DIRECCION DE TRANSITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019. | 450.000 | Enlace |
| DECRETO | 30/11/2019 | 3492 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 36 .- A ANGELICA SALDIAS ORMEÑO, POR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN LA SECMU, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019. | 495.000 | Enlace |
| DECRETO | 30/11/2019 | 3493 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 59 Y 200 .- A LOS PROFESIONALES QUE COMPONEN LA UNIDAD DE APOYO O.D.E.L., CORRESPONDEINTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019. | 1.978.930 | Enlace |
| DECRETO | 30/11/2019 | 3494 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 90 Y 98 .- A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS EN LA UNIDAD DE TURISMO Y CULTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019. | 1.321.500 | Enlace |
| DECRETO | 30/11/2019 | 3495 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 30 .- A LA SEÑORITA LOREDANA CONSTANZA ARNALDI AVENDAÑO, POR SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO PARA LA OBTENCION DE RESOLUCION SANITARIA DE AGRICULTORES DEL PROGRAMA ODEL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019. | 900.000 | Enlace |
| DECRETO | 30/11/2019 | 3496 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIO .- A PROFESIONALES DEL PROSIONALES DEL PROGRAMA "APOYO ASISTENCIA SOCIAL Y PROMOCION COMUNITARIA", CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019. | 3.837.000 | Enlace |
| DECRETO | 30/11/2019 | 3497 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 14, 9, 4 .- DE SEBASTIAN NEIRA HEREDIA, JOSE VENEGAS PEÑA Y SEBASTIAN FERRADA JARA, POR APOYO EN TERRENO, SERVICIO PRESTADOS EN OFICINA DE TURISMO, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2019. | 1.350.000 | Enlace |
| DECRETO | 30/11/2019 | 3498 | SE PAGA FACTURA N° 10954689 .- DE PROVEEDORES INTEGRALES PROSA S.A, POR ENTREGA DE AMTERIAL DE OFICINA PARA PROGRMA PILOTO OLN, SEGÚN FICHA TECNICA N° 239 DE DIDECO. | 15.107 | Enlace |
| DECRETO | 30/11/2019 | 3499 | SE PAGA FACTURA N° 5343 DE FECHA 09/09/2019 .- DE SOCIEDAD COMERCIALSERI LTDA., POR ENTREGA DE FOCO COOL LUX LUMINARIA PUBLICA LED 15W, SEGÚN FICHA TECNICA N° 149 DE ADMINISTRACION MUNICIPAL. | 814.474 | Enlace |
| DECRETO | 30/11/2019 | 3500 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 29 .- DE CAMILA MARGOL TRONCOSO CONTRERAS, POR CUMPLIR SERVICIOS DE REGISTRO AUDIO VISUALES DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2019 EN LA OFICINA DE TURISMO Y CULTURA. | 450.000 | Enlace |
| DECRETO | 30/11/2019 | 3501 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS .- A PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS EN LA "UNIDAD DE JOVENES", CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019. | 1.530.000 | Enlace |
| DECRETO | 30/11/2019 | 3502 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 91 .- A LA SEÑORITA MARIA DANIELA MELGAREJOMARTINEZ, POR SERVICIOS DE APOYO PROFESIONAL AL PROGRAMA ASISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES D ENOVIEMBRE 2019. | 810.000 | Enlace |
| DECRETO | 30/11/2019 | 3503 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°18 .- A LA SEÑORA INGRID LORENA VIZCARRA LUNA, POR SERVICIOS DE APOYO UNIDAD ODEL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019. | 612.000 | Enlace |
| DECRETO | 30/11/2019 | 3504 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 42 .- AL SEÑOR ROBERTO ORLANDO BACIGALUPO PARRA, POR PRESTAR SERVICIOS DE ARQUITECTO EN LA DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019. | 630.000 | Enlace |
| DECRETO | 30/11/2019 | 3505 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 8,9,7,2,8,2,8 .- A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS DE AUXILIAR EN LA DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019. | 2.205.000 | Enlace |
| DECRETO | 30/11/2019 | 3506 | SE PAGAN BOLETA DE HONORARIOS N° 25, 11 .- A FUNCIONARIOS QUE PRESTA SERVICIOS DE AUXILIAR EN LA DIRECCION DE OBRAS MUNICIPLAES , CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 | 1.125.000 | Enlace |
| DECRETO | 30/11/2019 | 3507 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 43, 31 .- A PROFESIONALES DEL PROGRAMA "APOYO PROFESIONAL DIDECO", HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019. | 585.000 | Enlace |