| DECRETOS DE PAGO MUNICIPALIDAD MES DE OCTUBRE DE 2019 | |||||
| Tipo de Acto Administrativo Aprobatorio | Fecha del Acto Administrativo Aprobatorio | Numero del Acto Administrativo Aprobatorio | Breve Descripcion del Objeto del Acto | Monto Total de la Operación $ | Enlace al Texto Ingreso del Acto Administrativo Aprobatorio |
| DECRETO | 01/10/2019 | 2839 | SE PAGA COMETIO FUNCIONARIO .- A DON VLADIMIR ALBERTO PEÑA MAHUZIER , POR COMETIDO A LAS CIUDADES DE SANTIAGO , LOS DIAS 23 , 24 Y 25 DE SEPTIEMBRE 2019, POR ASISTIR A REUNIÓN CANAL 13 POR TRASMISIÓN DE EVENTO DEPORTIVO. | 138.346 | Enlace |
| DECRETO | 01/10/2019 | 2840 | SE PAGA COMETIDOS FUNCIONARIOS A LA CIUDAD DE REÑACA .- A LA SEÑORITA ORIANA VALENZUELA GARCIA , POR "CAPACITACIÓN RELEVANCIA MUNICIPAL DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y LEY DE REGISTROS DE PERSONAL JURIDICAS QUE RECIBEN APORTE DEL ESTADO , COMO INDICES DE GESTIÓN Y RELACIÓN CON LA COMUNIDAD". REALIZADO LOS DIAS 09 , 10 , 11 Y 12 DE OCTUBRE 2019. | 163.404 | Enlace |
| DECRETO | 01/10/2019 | 2841 | SE HACE DEVOLUCIÓN DE PASAJES .- A LA FUNCIONARIA ANA MARIA TRONQUIST CASTRO , NELLY POBLETE JARA Y ANA LILIAN SEPULVEDA PONCE , POR COMETIDOS REALIZADOS EN LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2019. | 86.200 | Enlace |
| DECRETO | 01/10/2019 | 2842 | SE PAGA FACTURA N° 99 .- DE JUAN CLAUDIO CHACÓN SILVA POR SERVICIOS ARTISTICOS PARA AMENIZAR DE FISTAS PATRIAS , REALIZADAS EN EL SECTOR BALNEARIO DE LA LAGUNA AVENDAÑO DE QUILLÓN , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 147 DE TURISMO Y CULTURA. | 3.380.000 | Enlace |
| DECRETO | 01/10/2019 | 2843 | SE PAGA FACTURA N° 503 .- DE JOSE LUIS MUÑOZ SERRE , POR SERVICIOS ARTISTICOS PARA AMENIZAR ACTIVIDAD DE FIESTA PATRIASM , REALIZADAS EN EL SECTOR BALNEARIO DE LA LAGUNA AVENDAÑO DE QUILLÓN , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 146 DE TURISMO Y CULTURA. | 3.300.000 | Enlace |
| DECRETO | 01/10/2019 | 2844 | PAGO DE DIETA A SEÑORES CONCEJALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019 , SEGÚN CERTIFICADO DE ASISTENCIA N° 9/19 , DE DON EDGARDO CARLOS HIDALGO VARELA, SECRETARIO MUNICIPAL. | 4.552.912 | Enlace |
| DECRETO | 01/10/2019 | 2845 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 26 .- A LA SEÑORITA CAMILA MARGOT TRONCOSO CONTRERAS , POR CUMPLIR CON SERVICIO DE REGISTRO AUDIOVISUAL DURANTE EN MES DE SEPTIEMBRE 2019 , EN LA OFICINA DE TURISMO Y CULTURA. | 450.000 | Enlace |
| DECRETO | 01/10/2019 | 2846 | SE GIRA FONDOS DE CAJA CHICA .- A NOMBRE DE CARLOS HERNANDEZ AGUILERA , PARA SOLVENTER GASTOS MENORES EN LA UNIDAD DE MAQUINARIA , SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 3978 DEL 24 DE SEPTIEMBRE 2019 , QUE LA DESIGNA COMO RESPONSABLE. | 500.000 | Enlace |
| DECRETO | 01/10/2019 | 2847 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 87 Y 96 .- A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS EN LA UNIDAD DE TURISMO Y CULTURA , CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. | 1.321.500 | Enlace |
| DECRETO | 01/10/2019 | 2848 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 35 .- A LA SEÑORITA PAOLA VILLAGRÁN TALAVERA , POR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVOO EN LA DIRECCIÓN DE TRÁNSITO , CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. | 450.000 | Enlace |
| DECRETO | 01/10/2019 | 2849 | TRASPASO DE RECURSOS ENTRE CUENTAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A FONDOS DAEM .- TRASCURRIDOS CON CARGO A LA CUENTA N° 210485110 SER LA CUENTA N°210485150 | 2.146.568 | Enlace |
| DECRETO | 01/10/2019 | 2850 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 7 Y 6 , A DON MANUEL ARRIEGADA FERNANDEZ Y PEDRO FERNANDEZ Y PEDRO PONCE MERINO , POR SERVICIOS DE MAESTRO CARPINTERO Y AYUDANTE DE MAESTRO PARA REPARACIÓNES EN LAS OFICINAS DE ORGANIZACIÓNES COMUNITARIAS Y JOVENES , CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 17/09/2019 AL 23/09/2019. | 630.000 | Enlace |
| DECRETO | 01/10/2019 | 2851 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 280 .- A LA SEÑORITA REGINA CLAUDIA MERINO PAREDES , POR SERVICIOS DE APOYO PROFESIONAL EN EL PROGRAMA DENOMINADO "APOYO ODEL 2019" CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. | 1.452.011 | Enlace |
| DECRETO | 01/10/2019 | 2852 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS .- A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS DE AUXILIAR EN LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES , CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. | 2.794.800 | Enlace |
| DECRETO | 01/09/2019 | 2853 | PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACIÓN VEHICULAR POR CUENTA DE TERCEROS RECAUDADOS EN LA COMUNA DE QUILLÓN , DESDE EL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019. | 88.745 | Enlace |
| DECRETO | 02/010/2019 | 2854 | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS A LA COOPERATIVA DE CONSUMO DE NERGIA ELÉCTRICA CHILLÁN LTA .- DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 26 DE JULIO AL 25 DE AGOSTO 2019. | 7.073.480 | Enlace |
| DECRETO | 02/10/2019 | 2855 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS .- DE LUIS ALBERTO MUÑOS COPELLI , MARISEL TERESA NÚÑEZ NAVARRETE Y CARLOS IBACETA VEGA , POR CANCELACIÓN DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. | 2.604.910 | Enlace |
| DECRETO | 02/10/2019 | 2856 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIO.- A PROFESIONALES QUE COMPONEN LA UNIDAD DE APOYO ODEL , CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. | 2.311.930 | Enlace |
| DECRETO | 02/10/2019 | 2857 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 54 .- DE SAMUEL VALENZUELA MUÑOZ , POR SERVICIOS DE APOYO PROFESIONAL A LA D.A.F , CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. | 800.000 | Enlace |
| DECRETO | 02/10/2019 | 2858 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 31 .- A MARCELO ISRAEL PANTOJA VIDELA POR EL SERVICIO DE SOPORTE DE INFORMATICA , CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. | 630.000 | Enlace |
| DECRETO | 02/10/2019 | 2859 | SE PAGA FACTURA N° 78 .- DE JUAN CARLOS VALDERRAMA PIEDRA, CORRESPONDIENTEAL ESTADO DE PAGO D ELA OBRA "ADQUISICIÓN E INTALACIÓN DE LUMINARIAS ESPACIO PÚBLICO QUILL" D.A S N° 1817 DEL 18/04/2019 QUE APRUEBA LLAMADO A LICITACIÓN Y BASES ADMINITRATIVAS Y DESIGNA COMISIÓN DE EVALUACIÓN . | 7.435.888 | Enlace |
| DECRETO | 02/10/2019 | 2860 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 24 , 26 Y 27 .- A LAS SEÑORITAS JUDITH SAGERDO ROSAS , ELISA ORMEÑO CADIN Y KRISTELL ZAPATA TORO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. | 1.867.500 | Enlace |
| DECRETO | 02/10/2019 | 2861 | SE PAGA FORMULARIO 29DE INPUESTO CORRESPONDEINTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 , IMPUESTO ÚNICO DE REMUNERACIÓNES Y 10%DE RETENCIÓN DE LOS HONORARIOS . | 13.303.761 | Enlace |
| DECRETO | 02/10/2019 | 2862 | SE PAGA BOLETA D EHONORARIOS N° 27 .- DE LOREDANA ARNALDI AVENDAÑO , POR SERVICIOS DE PROFESIONAL DE APOYO PARALA OBTENCIÓN DE RESOLUCIÓN SANITARIA , CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. | 900.000 | Enlace |
| DECRETO | 02/10/2019 | 2863 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 49 .- DE JAZMIN JARA FERNANDEZ , POR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN LA DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO , CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. | 450.000 | Enlace |
| DECRETO | 02/10/2019 | 2864 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 102 .- DE ANGELICA DEL CARMEN GOMEZ RETAMAL , POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL PROGRAMA DENOMINADO "SEGURIDAD Y OPORTUNIDADES" , CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. | 970.866 | Enlace |
| DECRETO | 02/10/2019 | 2865 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 15 .- DE JUAN FUENTES VEGA , POR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN LA UNIDAD DE BODEGA MUNICIPAL , CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. | 495.000 | Enlace |
| DECRETO | 02/10/2019 | 2866 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS .- A PROFESIONALES DEL PROGRAMA "COMUNICACIÓN Y DIFUCIÓN MUNICIPAL DE QUILLÓN" , HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. | 4.802.336 | Enlace |
| DECRETO | 02/09/2019 | 2867 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 48 .- DE PEDRO ENRIQUE ARRIEGADA SANDOVAL POR EL SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO EN LA UNIDAD DE ADQUISICIÓNEES , HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. | 381.915 | Enlace |
| DECRETO | 02/10/2019 | 2868 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS .- A PROFESIONALES DEL PROGRAMA "APOYO ASISTENCIA SOCIAL Y PROMOCION COMUNITARIA" , HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. | 4.188.000 | Enlace |
| DECRETO | 02/10/2019 | 2869 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 41 .- DE FERNANDA HENRIQUEZ GAJARDO , POR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN LA UNIDAD DE RENTAS Y PATENTES , CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. | 603.612 | Enlace |
| DECRETO | 02/10/2019 | 2870 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 18 Y 468 .- DE EDMUNDO FUENTES HEREDIA Y ESTEBAN SAN MARTIN RODRIGUEZ , POR SERVICIOS DE ASESORIA JURIDICOS DE LA ILUSTRE MUNICIPAL DE QUILLÓN. | 2.865.000 | Enlace |
| DECRETO | 02/10/2019 | 2871 | SE PAGA BOLETA D EHONORARIOS N° 55 .- DE ANA LILIAN SEPULVEDA PONCE , POR SERVICIOS DE COORDINADORA DEL PROGRAMA DENOMINADO "TENENCIA RESPONSABLE DE MASCOTAS", CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. | 372.600 | Enlace |
| DECRETO | 02/10/2019 | 2872 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 11 .- DE MARJORIE VERA SAGREDO , POR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN LA SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN , CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. | 540.000 | Enlace |
| DECRETO | 02/10/2019 | 2873 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIO .- A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVIOS DE APOYO EN ACTIVIDADES EN TERRENO EN LA UNIDAD DE TURISMO Y CULTURA , CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. | 1.305.000 | Enlace |
| DECRETO | 02/10/2019 | 2874 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 405 DE PATRICIO ALEJANDRO TORRES CASTILLO , POR EL SERVICIO DE COORDINADOR DE EMERGENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. | 360.000 | Enlace |
| DECRETO | 02/10/2019 | 2875 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 33 .- DE ANGELICA SALDIAS ORMEÑO , POR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN LA SECMU , CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. | 495.000 | Enlace |
| DECRETO | 02/10/2019 | 2876 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 49 .- DE VANESA ALEJANDRA VARGAS LEPE , POR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL , CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. | 464.310 | Enlace |
| DECRETO | 02/10/2019 | 2877 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 6 .-DE TAMARA VILLALOBOS HERMOSILLA , POR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN LA UNIDAD DE TESORERIA , CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. | 315.000 | Enlace |
| DECRETO | 02/10/2019 | 2878 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS .- A PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS EN LA "UNIDAD DE JOVENES" , CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. | 1.530.000 | Enlace |
| DECRETO | 02/10/2019 | 2879 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS .- A DON MATIAS SANHUEZA VALENZUELA , POR SERVICIOS DE APOYO PROFESIONAL EN EL PROGRAMA DENOMINADO "APOYO ASISTENCIA SOCIAL Y PROMOCIÓN COMUNITARIA" , HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. | 702.000 | Enlace |
| DECRETO | 02/10/2019 | 2880 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 57 .- DE MIGUEL IGNACIO SANHUEZA PATIÑO , POR EL SERVICIO DE APOYO PROFESIONAL EN EL PROGRAMA DE APOYO A COMPRAS PUBLICAS , CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. | 270.000 | Enlace |
| DECRETO | 02/10/2019 | 2881 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 54 .- DE MARIO JUSTO PASTOR BECERRA BAEZA , POR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN LA DIRECCIÓN DE ADMINITRACIÓN Y FINANZAS Y BONIFICACIÓN , CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. | 499.500 | Enlace |
| DECRETO | 02/10/2019 | 2882 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS .- A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS DE AUXILIAR EN LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES , CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. | 1.125.000 | Enlace |
| DECRETO | 02/10/2019 | 2883 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS .- A PROFESIONALES QUE COMPONEN LA UNIDAD DE APOYO ODEL , CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEBRE 2019 . | 761.400 | Enlace |
| DECRETO | 02/10/2019 | 2884 | SE PAGAN BOLETAS D EHONORARIOS .- A PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS EN EL PLAN DEPORTIVO ANUAL (PROGRAMA RECREATIVO) , CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. | 2.084.400 | Enlace |
| DECRETO | 01/09/2019 | 2885 | SE PAGAN BOLETAAS DE HONORARIOS .- A PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS EN EL PLAN DEPORTIVO ANUAL 2019 PROGRAMA OPERATIVO) , CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. | 2.071.500 | Enlace |
| DECRETO | 02/10/2019 | 2886 | CANCELA FACTURA N° 45 .- DE COMITÉ DE AGUA POTABLE DE LIUCURA BAJO , POR 40 SUBSIDIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019. | 136.990 | Enlace |
| DECRETO | 02/10/2019 | 2887 | CANCELA FACTURA N° 66 .- DE COMITÉ DE AGUA POTABLE RURAL CHILLANCITO DE QUILLÓN , POR 29 SUBSIDIOS CORRESPONDEINTE AL MES DE AGOSTO 2019. | 99.450 | Enlace |
| DECRETO | 02/10/2019 | 2888 | CANCELA FACTURA N° 60 .- DE COMITÉ DE AGUA POTABLE DE PUERTO COYANCO , POR 15SUBSIDIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019 . | 62.550 | Enlace |
| DECRETO | 02/10/2019 | 2889 | CANCELA FACTURA N° 69 .- DE COMITÉ DE AGUA POTABLE RURAL EL CASINO , POR 5 SUBSIDIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019. | 181.210 | Enlace |
| DECRETO | 02/10/2019 | 2890 | SE PAGA FACTURA N° 74 .- DE COORPERATIVA VILLA TENNESSEE , POR 25 SUBSIDIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019. | 115.200 | Enlace |
| DECRETO | 02/10/2019 | 2891 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 9 .- A LA SEÑORITA DANIELA FERNANDA HEVIA SERON , POR SERVICIOS DE COORDINADORA DEL "PROGRAMA VINVULOS - ACOMPAÑAMIENTO SOCIOLABORAL" , CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. | 454.287 | Enlace |
| DECRETO | 02/10/2019 | 2892 | SE PAGA FACTURA N° 3616 .- DE ESCOBIO S.A. POR SERVICIO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DE LA COMUNA DE QUILLÓN. | 4.296.132 | Enlace |
| DECRETO | 02/10/2019 | 2893 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS .- A PROFESIONALE QUE PRESTAN SERVICIOS EN EL PLAN DEPORTIVO ANUAL 2019 (PROGRAMA COMPETITIVO) , CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. | 315.000 | Enlace |
| DECRETO | 02/10/2019 | 2894 | SE PAGA FACTURA N° 1328 .- DE ALTRAMUZ LTDA. POR RELACOLECCIÓN Y TRASLADO DE RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS , BARRIDO Y LIMPIEZA DE CALLES DE LA COMUNA DE QUILLÓN , CORRESPONDEINTE AL MES DE AGOSTO 2019. | 29.451.414 | Enlace |
| DECRETO | 02/10/2019 | 2895 | SE PAGA FACTURA N°1329 .- DE ALTRAMUZ LTDA. POR MANTENCIÓN DE ÁREAS VERDES , CORTES DE ÁRBOLES , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019. | 18.799.872 | Enlace |
| DECRETO | 02/10/2019 | 2896 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS .- A PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS EN EL PLAN DEPORTIVO ANUAL 2019 , (GESTION POLIDEPORTIVO9 , CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. | 2.137.500 | Enlace |
| DECRETO | 02/10/2019 | 2897 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 111 .- DE BEATRIZ ZUÑIGA VALENZUELA , POR EL SERVICIO DE ENCUESTADORA DEL PROGRAMA "REGISTRO SOCIAL DE HOGARES" , CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. | 495.000 | Enlace |
| DECRETO | 02/10/2019 | 2898 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 45 .- DE ALVARO ANDRES ARCOS RIVERA POR SERVICIOS DE APOYO PROFESIONAL EN LA UNIDAD DE SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN , CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. | 900.000 | Enlace |
| DECRETO | 03/10/2019 | 2899 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS .- A PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS EN EL PLAN DEPORTIVO ANUAL 2019 , PROGRAMA FORMATIVO , CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. | 2.676.600 | Enlace |
| DECRETO | 03/10/2019 | 2900 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 22 .- A LA SEÑORITA JOCELYN ANDREA UVIÑA ITURRA , POR EL SERVICIO DE APOYO PROFESIONAL EN PREVENCIÓN DE RIESGOS , CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. | 720.000 | Enlace |
| DECRETO | 03/10/2019 | 2901 | SE GIRA FONDO DE CAJA CHICA .- PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES , SE GIRA A NOMBRE DE LA SEÑORA AGUSTINA SUAZO GONZALEZ , SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 482 DEL 29 DE ENERO 2019. | 195.466 | Enlace |
| DECRETO | 03/10/2019 | 2902 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 131 .- AL SEÑOR SEBASTIÁN HENRIQUEZ MANRIQUEZ , POR SERVICIOS DE APOYO PROFESIONAL EN LA SECREATRIA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN , CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. | 1.260.000 | Enlace |
| DECRETO | 03/10/2019 | 2903 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS .- A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS DE AUXILIAR EN LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES , CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. | 6.052.500 | Enlace |
| DECRETO | 03/10/2019 | 2904 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 46 Y 207 .- A PROFESIONALES QUE COMPONEN EL PROGRAMA "SENDA PREVIENE EN LA COMUNA DE QUILLÓN" , POR SERVICIOS DE APOYO PROFESIONAL PRESTADO AL MENCIONADO PROGRAMA , CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. | 1.742.497 | Enlace |
| DECRETO | 03/10/2019 | 2905 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 20 .- A LA SEÑORITA DANIELA VALDERRAMA GONZALEZ , POR SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO PROGRAMA SENDA , CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. | 387.000 | Enlace |
| DECRETO | 03/10/2019 | 2906 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 47 , 87 , 121 .- A PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS EN EL PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO SOCIOLABORAL Y PSICOSOCIAL , DEL PROGRAMA SEGURIDAD Y OPORTUNIDADES , CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. | 2.912.598 | Enlace |
| DECRETO | 03/10/2019 | 2907 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 5 .- AL SEÑOR ANDRÉS HERNÁN GAJARDO ÁVILA POR PRESTAR SERVICIOS COMO MONOTOR DEL PROGRAMA "APOYO A ORGANIZACIÓNES COMUNITARIAS EN MATERIA DE CONTROL MUNICIPAL" , CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE . | 300.000 | Enlace |
| DECRETO | 03/10/2019 | 2908 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORAERIOS .- DE LOS PROFESIONALES DEL PROGRAMA O.P.D. VALLE DEL SOL , "OFICINA DE PROTECCIÓN DEL RERECHO DE LA INFANCIA " , CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2019. | 4.206.192 | Enlace |
| DECRETO | 03/09/2019 | 2909 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 162 .- A LA SEÑORA FABIOLA GERTUDRIS GACÉS ARIAS , POR PRESTAR SERVICIO DE AUXILIAR DE ASEO EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES DURSNTE ELMES D ESEPTIEMBRE , SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 3844 DE FECHA 12/09/2019. | 350.000 | Enlace |
| DECRETO | 03/10/2019 | 2910 | SE PAGANBOLETAS DE HONORARIOS N° 25 , 27 , 44 , 67 , 107 , 146 Y 242 .- A PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS EN EL PROYECTO DENOMINADO "NO AL BULLYNG EN EL LICEO POLIVALENTE LUIS CRUZ MARTINEZ , CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. | 3.195.000 | Enlace |
| DECRETO | 03/10/2019 | 2911 | S EPAGA FACTURA N° 2 .-DE LUIS VERGARA PARRA SPA., POR REPARACION DE CAMIONETA ZNA KJSR-90, SEGÚN FICHA TECNICA N229 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS. | 305.000 | Enlace |
| DECRETO | 03/10/2019 | 2912 | SE PAGA FACTURA N°625 .- DE ALBERTO ANTONIO SALINAS AVILÉS , POR SERVICIO DE MANTENCIÓN Y RECARGA DE EXTINTORES QUE SE ENCUENTREN EN LAS INTALACIÓNES MUNICIPALES , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 110 DE PREVENCIÓN DE RIESGOS. | 386.750 | Enlace |
| DECRETO | 03/09/2019 | 2913 | SE PAGA FACTURA N° 10088 , 4222 , 7146 , 3721 .- Y SE REBAJA NOTA DE CRÉDITO N° 173 .- DE DISTRIBUIDORA VERGIO SPA , POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA. SE ADJUNTAN OREDES DE COMPRAS Y FICHAS TÉCNICAS . | 74.458 | Enlace |
| DECRETO | 03/10/2019 | 2914 | SE PAGA FACTURA N° 8750917 .- DE COMPAÑÍA DE PTRÓLE4OS DE CHILE COPEC S.A., POR COMPRA DE COMBUSTIBLRES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS MUNICIPALES , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 249 DE UNIDAD DE MAQUINARIA. | 32.500.000 | Enlace |
| DECRETO | 03/09/2019 | 2915 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 171 , 170 , 200 Y 201 .- DE FABIOLA SEPULVEDA FIGUEROA Y FABIOLA ISABEL SALGADO , POR PRESTAR SERVICIOS DE COORDINADORAS PMTJH , APORTE MUNICIPPAL , HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIMBRE 2019. | 2.241.822 | Enlace |
| DECRETO | 03/10/2019 | 2916 | SE PAGA FACTUA N° 123 .- DE INVERSIONES GASTRONÓMICAS SERGIO ROCHA E.I.R.L., POR ENTREGA DE SERVICIO DE COFEE BREAK EN CAPACITACIÓN DENOMINADA "DERECHOS OBLIGACIOENS Y PROBIDAD DE LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES" LOS DIAS 01 Y 02 DE JULIO , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 07 DE DIRECCIÓN DE CONTROL . | 800.000 | Enlace |
| DECRETO | 03/09/2019 | 2917 | PAGO DE COTIZACIÓNES PREVISIONALES DE FUNCIONARIOS QUE POR RESOLUCIÓN DE CONTRALORIA SE REINTEGRAN Y SE ORDENO PAGO DE MESES ANTERIORES , DON FELIPE REYES GONZALESZ Y NATALY VILLA MORALES. | 568.213 | Enlace |
| DECRETO | 04/10/2019 | 2918 | SE PAGA FACTURA N° 262 .- DE LITHO FORMAS ., POR ENTREGA DE FORMULARIOS DE PERMISOS DE CIRCULACIÓN , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 14 DE TESORERIA. | 345.100 | Enlace |
| DECRETO | 04/10/2019 | 2919 | SE PAGA FACTURA N° 1249555 DE FECHA 06/09/2019 .- DE INGENERIA Y CONSTRUCCIÓN RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA ., POR ENTREGA DE INSUMOS PARA IMPRESORA , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 17 DE TESORERIA. | 386.715 | Enlace |
| DECRETO | 04/10/2019 | 2920 | SE PAGA BOLETA N° 179544 .- A LUCIANO CRUZ MUÑOZ NOTARIO , CONSERVADOR , Y ARCHIVERO , POR 4 CERTIFICADOS DE HIPOTECAS Y GRAVÁMENES Y PROHIBICIONES , DE LAS SIGUIENTES INSCRIPCIÓNES FOJAS 101 VUELTA N° 93 AÑO 1968 , FOJAS 238 VUELTA N° 214 AÑO 1970 , FOJAS 215 VUELTA AÑO 1970 , FOJAS 241 216 AÑO 1970 , SE ADUNTA ORDINARIO N° 121/2019 DE DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES. | 88.000 | Enlace |
| DECRETO | 04/10/2019 | 2921 | SE PAGA FACTURA N° 10364 .- DE IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA BLUMEDICAL LIMITADA , POR ENTREGA DE COLCHÓN CLINICO SYSTAM PARA EL BENEFICIARIO RENÉ OPAZO OPAZO DE ACUERSO A CONVENIO CON SENADIS , SEGÚN FCIHA TÉCNICA N° 285 DE DIDECO. | 231.336 | Enlace |
| DECRETO | 04/10/2019 | 2922 | SE HACE DEVOLUCIÓN DE DINERO .-AL SEÑOR ENRIQUE HERNÁN OÑATE POBLETE , POR NO INSTALARSE EN EL LUGAR ASIGNADO PARA TRABAJAR LOS DIAS DE FIESTAS PATRIAS , EL PAGO DE RERECHOS MUNIICPALES , POR PERMISO DE VENTAS Y OCUPACIÓN DE VENTAS Y OCUPACIÓN DE BIEN NACUIONAL DE USO PÚBLICO DE STAND EN EL SECTOR RAMADAS , EN LOS DIAS DE CELEBRACIÓN DE FIESTAS PATRIAS. | 155.352 | Enlace |
| DECRETO | 04/10/2019 | 2923 | SE PAGA FACTURA N° 226 DE FECHA 09/09/2019 .- DE VILLA Y MORALES LTDA ., POR DISEÑO Y CONFECCIÓN DE GLOBOS PARA PROMOCIONAR ACTIVIDADES DE SEGURIDAD CIUDADANA , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 139 DE SEGURIDAD CIUDADANA. | 462.910 | Enlace |
| DECRETO | 04/10/2019 | 2924 | SE PAGA FACTURA N° 318877 Y 319142 .- DE COMERCIAL RED OFFICE ., POR ENTREGA DE MATERIALES DE OFICINA , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 02 DE DIRECCIÓN DE ADM. Y FINANZAS. | 26.118 | Enlace |
| DECRETO | 04/10/2019 | 2925 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 50 .- A LA SEÑORITA XIMENA ANGÉLICA JIMENEZ VEGA , POR CUMPLIR CON SERVICIO DE LOCUCIÓN PARA DESFILE Y ACTO CIVICO FIESTAS PATRIAS , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 159 DE ALCALDIA. | 60.000 | Enlace |
| DECRETO | 04/10/2019 | 2926 | SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 .- DE PLACIDA BUSTOS FERNÁNDEZ , POR ARRIENDO DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N° 136 DE QUILLÓN. | 480.000 | Enlace |
| DECRETO | 04/10/2019 | 2927 | SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO .- DE GRACIELA ALICIA MARIANGEL , CORRESPONDEINTE AL MES DE OCTUBRE 2019. | 500.000 | Enlace |
| DECRETO | 04/10/2019 | 2928 | SE PAGA ARRIENDO INMUEBLE .- A SOCIEDAD DE INVERSIÓN INMOBILIARIAS QUILLÓN LTDA. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 , INMUEBLE UBICADO EN CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N° 410 , PARA FUNCIONAMIENTO DE OFICINA DE LA NIÑEZ DE QUILLÓN. | 400.000 | Enlace |
| DECRETO | 04/10/2019 | 2929 | SE PAGA ARRIENDO INMUEBLE .- A TERESA DEL CARMEN ARANEDA GAJARDO , CORRESPONDEINTE AL MES DE OCTUBRE 2019 , UBICADO EN VILLA EL ENCANTO CALLE TALCAHUANO S/N PARA USO DE DIRECTOR DE SECPLAN. | 670.000 | Enlace |
| DECRETO | 04/10/2019 | 2930 | SE PAGA ARREINDO INMUEBLE .- A YENNY MIRKA MONDOZA SALGADO , CORRESPONDEINTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 , UBICADO EN LAS AZUCENAS N° 303 VILLA JUAN PABLO ll QUILLÓN , PARA USO DEL JEFE DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS , FUNCIONARIO DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLÓN. | 250.000 | Enlace |
| DECRETO | 04/10/2019 | 2931 | SE PAGAN FACTURAS N° 352 , 353 , 354 , 355 , 356 , 357 , 359 , 360 , 361 , 362 Y 363 .- DE NORMA DEL CARMEN MUÑOZ VALENZUELA , POR ENTREGA DE ENSERES A FAMILIA AFECTADA POR SISTEMA FRONTAL , INFORMACIÓN RESPALDADA A TRAVÉS DE INFORME SOCIAL N° 727/ 2019 , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 263 DE DIDECO. | 1.064.378 | Enlace |
| DECRETO | 04/10/2019 | 2932 | SE PAGA ARRIENDO INMUEBLE .- A JESSICA ALICIA SANTIBAÑEZ ACEVEDO , CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 , UBICADO EN CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N° 633 , PARA USO DEL FUNCIONARIO DE APOYO ADMINISTRATIVO EN TURISMO DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLÓN. | 314.162 | Enlace |
| DECRETO | 04/10/2019 | 2933 | SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 .- A GRACIELA ERNESTINA MOJES ARAVENA , POR ARRIENDO UBICADO EN CALLE EL ROBLE N° 141 DE QUILLÓN , PARA USO DE OFICINA ODEL . | 330.000 | Enlace |
| DECRETO | 04/10/2019 | 2934 | SE PAGA FACTURA N° 8494813 .- DE DIMERC S.A., POR ENTREGA DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 239 DE DIDECO. | 199.578 | Enlace |
| DECRETO | 04/10/2019 | 2935 | SE PAGA FACTURA N° 71 .- DE DIDÁKTIKA DEPORTIVA LIMITADA , POR ENTREGA DE MATERIAL DEPORTIVO CORRESPONDIENTEAL PROYECTO DENOMINADO "NO AL BULLYNG EN EL LICEO POLIVALENTE LUIS CRUZ MARTINEZ2 , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 103 DESEGURIDAD CIUDADANA . | 485.000 | Enlace |
| DECRETO | 04/10/2019 | 2936 | SE PAGA FACTURA N° 11143 DE FEHC A27/08/2019 .- DE OFISILLAS IMPORTACIÓN DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN LIMITADA , POR ENTREGA DE SILLÓN EJECUTIVO , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 03 DE INVENTARIOS. | 106.312 | Enlace |
| DECRETO | 04/10/2019 | 2937 | SE PAGA FACTURA N° 18595 .- DEINDUSTRIA METALÚRGICA ACONCAGUA LIMITADA , POR ENTREGA DE SILLA EJECUTIVA PARA SECRETARIA , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 105 DE ALCALDIA. | 164.045 | Enlace |
| DECRETO | 04/10/2019 | 2938 | PAGO DE FONDO COMÚN MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 , POR UN TOTAL DE RECAUDACIÓN DE PERMISO DE CIRCULACIÓN .- FCM 62,5 % .- Y MULTAS TAG . | 37.036.966 | Enlace |
| DECRETO | 04/10/2019 | 2939 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 399 DE FECHA 16/09/2019 .- AL SEÑOR DEMTRIO IVÁN MONTERO TAPIA , POR SERVICIO DE REPRESENTACIÓN DE GRUPO FOLCLORICO EN INAUGURACIÓN DE FERIA CAMPESINA EN VEGA MONUMENTAL DE CONCEPCIÓN , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 069 DE O.D.EL. | 432.000 | Enlace |
| DECRETO | 04/10/2019 | 2940 | S EPAGA FACTURA N° 1498 DE FECHA 17/09/2019 .- DE SOTO Y DIAZ LTDA ., POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA DEPORTISTAS Y PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTES , DEBIDO A LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES EN TERRENO , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 134 DE DEPORTES. | 588.949 | Enlace |
| DECRETO | 04/10/2019 | 2941 | SE PAGA FACTURA N° 227 .- DE DISTRIBUIDORA ÓSCAR JOSÉ FICA DELGADO E.I.R.L., POR ENTREGA DE VESTIMENTA DE SEGURIDAD PARA PERSONAL DE TURISMO , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 137 DE TURISMO Y CULTURA. | 299.950 | Enlace |
| DECRETO | 04/10/2019 | 2942 | SE PAGAN FACTURAS N° 189706 , 1897707 .- DE COOPERATIVA ELÉCTRICA CHARRUA LTDA. POR CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA ALUMBRADA PÚBLICO FRENTE ESCUELA Y BALSA PONIENTE , CORRESPONDIENTE AL PERIODO 30 DE JULIO AL 30 DE AGOSTO 2019. | 556.678 | Enlace |
| DECRETO | 04/10/2019 | 2943 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 17 , 4 .- A PROFESIONALES DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL , CORRESPONDEINTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. | 1.710.000 | Enlace |
| DECRETO | 04/10/2019 | 2944 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 141 , 17 , 30 , 92 , 112 , DE DAYSI PADILLA, TEXIA CONTRERA, CONSTANZA TORRES, CLAUDIO SAAVEDRA , ROLANDO RUDOLLF .- A PROFESIONALES DEL PROGRAMA "PILOTO DE OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ AÑO 2019" CON FONDOS DE LA O.N.L., Y SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 32 .- DE ROXANA ARRIEGADA RUBILAR CON FONDOS DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. | 6.282.000 | Enlace |
| DECRETO | 04/10/2019 | 2945 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 28 , 5 .- DE PAOLA MARTINEZ Y JUANA VEGA ZAPATA , POR SERVICIOS ADMINISTARTIVOS Y AUXILIAR DE ASEO , EN EL PROGRAMA DENOMINADO "PROGRAMA PILOTO OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ" CORRESPONDEINTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. | 612.000 | Enlace |
| DECRETO | 04/10/2019 | 2946 | SE PAGA FACTURTA N° 10955615 DE FECHA 09/09/2019 .- DE PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A, POR ENTREGA DE RESMAS PARA ABASTECIMIENTO DE DEPARTAMENTOS MUNICIPALES , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 10 DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. | 833.270 | Enlace |
| DECRETO | 04/10/2019 | 2947 | SE PAGA FACTURA N° 37326 .- DE VIELCO INGENERIA SPA ., POR ENTREGA DE GENERADOR ELÉCTRICO DE 100 KVA , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 09 DE SECPLAN. | 11.611.068 | Enlace |
| DECRETO | 04/10/2019 | 2948 | SE PAGAN FACTURAS N° 364400 Y 364526 .- DE COMERCIAL REDOFFICE LTDA ., POR COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA CON CARGO AL PROGRAMA SENDA PREVIENE EN LA COMUNIDAD , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 297 DE DIDECO. | 93.816 | Enlace |
| DECRETO | 04/10/2019 | 2949 | SE PAGA FACTURA N° 56552 DE FECHA 09/09/2019 .- DE DELL COMPUTER DE CHILE LIMITADA , POR ENTREGA DE EQUIPOS COMPUTACIONAL , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 058 DE JUZGADO POLICIA LOCAL DE QUILLÓN. | 787.099 | Enlace |
| DECRETO | 04/10/2019 | 2950 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS Y BONO DE MOVILIZACIÓN .- CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 , A PROFESIONALES DEL PROGRAMA DENOMINADO "PRODESAL 2019". | 8.668.317 | Enlace |
| DECRETO | 07/10/2019 | 2951 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 39 Y 29 .- A DON SEBASTIAN ANDRÉS BADILLA JARA Y CARMEN GLORIA JARA VIVALLOS , POR SERVICIOS TÉCNICOS Y SOCIAL EN EL PROGRAMA DENOMINADO "HABITABILIDAD CONVOCATORIA 2018" , CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. | 924.000 | Enlace |
| DECRETO | 07/10/2019 | 2952 | SE PAGA FACTURA N° 140 .- DE INVERSIONES GASTRONÓMICAS SERGIO ROCHA E.I.R., POR ENTREGA DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y COCTÉL EN EL MARCO DE LAS ACTIVIDADES DE FIESTAS PATRIAS , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 158 DE ALCLADIA. | 1.253.000 | Enlace |
| DECRETO | 07/10/2019 | 2953 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 12 , 75 Y 111 .- DE MARIA ALARCÓN DURÁN , RODOLFO HERMOSILLA HINOJOSA Y MIGUEL INOSTROZA ESCOBAR , CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. | 3.749.400 | Enlace |
| DECRETO | 07/10/2019 | 2954 | SE PAGA FACTURA N° 3623096 .- DE PEDRO MEDINA Y COMPAÑÍA LIMITADA , POR ENTREGA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y ELÉCTRICOS PARA AYUDAR A FAMILIA AFECTADA POR INCENDI , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 230 DE DIDECO. | 15.440 | Enlace |
| DECRETO | 07/10/2019 | 2955 | SE PAGA FACTURA N° 10830178 .- DE PROVEDORES INTEGRALES PRISAS.A, POR ENTREGA DE ARTICULOS DE ASEO , SEGÚN FICHA TECNICA N° 231 DE DIDECO. | 180.037 | Enlace |
| DECRETO | 07/10/2019 | 2956 | SE PAGA FACTURA N° 6505 DE FECHA 05/07/2019 .- DE MARIANA DEL CARMEN ZÚÑIGA GALLARDO , POR ENTREGA DE SILLA EJECUTIVA , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 10 DE TESORERIA. | 114.520 | Enlace |
| DECRETO | 07/10/2019 | 2957 | SE PAGA FACTURA N° 8650395 .- DE DIMERC S.A., POR ENTREGA DE MATERIAL DE OFICINA PARA PROGRMA FOMIL QUILLÓN , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 283 DE DIDECO. | 18.366 | Enlace |
| DECRETO | 07/10/2019 | 2958 | SE PAGA FACTURA N° 72 .- DE ESTEBAN STAMOULIS CARRASCO CORRESPONDIENTE AL ESTADO DE PAGO DE LA OBRA "ADQUISICIÓN DE VIVIENDAS DE EMERGENCIA , QUILLÓN. | 8.400.001 | Enlace |
| DECRETO | 07/10/2019 | 2959 | SE PAGA FACTURA N° 1496 DE FECHA 13/09/2019 .- DE SOTO Y DIAZ LTDA ., POR ENTREGA DE EMPANADAS Y BEBESTIBLES PARA DELEGADOS QUE PARTICIPARON EN DESFILE CIVICO PATRIÓTICO EL DIA VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 341 DE DIDECO. | 6.703.130 | Enlace |
| DECRETO | 07/10/2019 | 2960 | SE GIRA FONDO DE CJA CHICA .- PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES EN LA DIRECCIÓN DE DIDECO , A NOMBRE DE LA SEÑORITA YANET TOBAR GONZALEZ , POLIZA N° 173330 , SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 12 DEL 03 DE ENERO 2019 , QUE LA DESIGNA COMO RESPONSABLE. ORDINARIO N° 318 / 2019 DEL 30 SEPTIEMBRE 2019. | 1.000.000 | Enlace |
| DECRETO | 07/10/2019 | 2961 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 1 .- AL SEÑOR BRUNO ITURRA DELGADO , POR EJECUCIÓN DE 2 CLINICAS DE STRET WORKOUT DIRIGIDA A JÓVENES DE LA COMUNA. | 81.000 | Enlace |
| DECRETO | 07/10/2019 | 2962 | SE GIRA FONDO POR RENDIR .- PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO , PARA EL "PROGRAMA TALLER DE ARTE TEPAPÉUTICO CON MATERIALES RECICLADOS" , SE GIRA A NOMBRE DE LA SEÑORITA FABIOLA ESTAY SEPULVEDA. | 490.000 | Enlace |
| DECRETO | 07/10/2019 | 2963 | SE PAGAN GASTOS .- A FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE QUILLÓN , POR COMETIDO FUNCIONARIO A DISTINTAS CIUDADES , REALIZANDO EN LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2019. | 48.187 | Enlace |
| DECRETO | 07/10/2019 | 2964 | SE PAGA FACTURA N° 1493 .- DE SOTO Y DIAZ LTDA ., POR MANTENCIÓN DE CAHJAS DE ALIMENTACIÓN PARA ATENDER CASOS SOCIALES DE LA COMUNA , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 376 DE DIDECO. | 1.546.981 | Enlace |
| DECRETO | 07/10/2019 | 2965 | SE PAGA FACTURA N° 162 .- DE MARCELO PATRICIO BARRIGA BARRIGA SARMIENTO, POR ECUMPLIR CON SERVICIO DE COFFE EN ACTIVIDAD DENOMINADA "ATENCIÓN AUTORIDADES SESIÓN S.T.O.P. - QUILLÓN", SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 143 DE GABINETE. | 109.540 | Enlace |
| DECRETO | 07/10/2019 | 2966 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 49707660 , 50617564 , 49707657 , 50617563 , FACTURAS N° 1809500 , 1837487 , 18095021837489 , DE ESSBIO S.A, SERVICIOS N° 3271524-9 , 3271545-1 , 3273463-4 , 3277124-6 .- POR CONSUMO DE AGUA POTABLE OFICINA DE ODEL , OPD , JUZAFADO Y LAGUNA AVENDAÑO , PERIDO COMPRENDIDO ENTRE EL 11 DE SEPTIEMBRE 2019 , SE ADJUNTA BOLETA CON LOS DETALLES DE LOS CONSUMOS. | 99.258 | Enlace |
| DECRETO | 07/10/2019 | 2967 | SE PAGA FACTURA N° 99 .- DE MANUEL ENRIQUE GUTIÉRREZ SEPULVEDA , POR SERVICIOS DE ARRIENDO DE GENERADOR TRIFÁSICO PARA FERIA RALLY MOBIL QUILLÓN , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 056 DE O.D.E.L. | 470.000 | Enlace |
| DECRETO | 07/10/2019 | 2968 | SE PAGA FACTURA Y BOLETA 4140742 , 4140741 , 4162753 , 4162754 , 37671755 , 37382091 , 37671777 , 37382113 , .- DE EMPRESA ELÉSTRICA DE LA FRONTERA S.A, POR CONSUMO DE NERGIA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE A LOS N° DE SERVICIOS N° 103202104301 , 103202064860 , 400000250621 , 400000225515 POR CONSUMO DE LAS OFICINAS DE OPD , ODEL Y DE LA NIÑEZ. | 1.154.314 | Enlace |
| DECRETO | 08/09/2019 | 2969 | SE PAGAN FACTURAS .- DE EMPRESA ELÉTRICA DE LA FRONTERA S.A, POR CONSUMO DE ENRGIA ELÉCTRICA CORRESPONDEINTE A ALUMBRADO PÚBLICO , DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 19 DE AGOSTO AL 16 DE SEPTIEMBRE 2019 , SE ADJUNTA FACTURA CON LOS DETALLES DEL CONSUMO Y DIRECCIÓNES. | 10.789.558 | Enlace |
| DECRETO | 08/10/2019 | 2970 | TRASPASO DE RECURSOS MUNICIPALES AL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN .- CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019. | 25.000.000 | Enlace |
| DECRETO | 08/10/2019 | 2971 | SE PAGA FACTURA N° 118 .- DE PABLO ANDRÉS GONZÁLEZ BUSTOS SERV. DE AMPLIFICACIÓN E.I.R.L, POR CUMPLIT CON SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN PARA DESARROLLO DE DESFILE CIVICO EL DIA VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 344 DE DIDECO. | 399.999 | Enlace |
| DECRETO | 08/09/2019 | 2972 | SE PAGA FACTURA N° 1809246 DE ESSBIO S.A, SERVICIOS N° 60172973-3 .- POR CONSUMO DE AGUA POTABLE OFICINA DE LA NIÑEZ , PERIODO COMPRENDIDO0 ENTRE EL 11 DE JULIO AL 12 DE AGOSTO 2019 , SEADJUNTA BOLETA CON LOS DETALLES DE LOS CUNSUMOS. | 4.980 | Enlace |
| DECRETO | 08/10/2019 | 2976 | SE PAGA FATURA N° 1492 .- DE SOTO Y DIAZ LTDA ., POR SERVICIO DE CÓCTEL DIRIGIDO A AUTORIDADES Y BENEFICIARIOS QUE PARTICIPARON EN LA ACTIVIDAD "ENTREGA DE SUBSIDIOS CONJUNTO HABITACIÓNAKL VILLA ESPAÑA" , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 147 DE GABINETE. | 1.054.000 | Enlace |
| DECRETO | 09/10/2019 | 2977 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 169 .- A LA SEÑORITA SONIA JARMILIA CASTRO TOBOLKA , POR EXPONER EN SEMINARIO DENOMINADO "FAMILIAS INCLUSIVAS" , SEGÚN DECRETO ALCLADICIO N° 4081 DE FECHA 30/09/2019. | 540.000 | Enlace |
| DECRETO | 09/10/2019 | 2978 | SE PAGA FACTURA N° 3 .- DE GESTIÓN PUBLICA OTEC LTDA. POR CAPACITACIÓN SOBRE LEY TRANSPARENCIA Y LEY DE REGISTRO LEY N° 19862 , REALIZADO EN LA CIUDAD DE REÑACA LOS DIAS 09 , 10 , 11 Y 12 DE OCTUBRE 2019 , AL CUAL ASITE LA SEÑORITA ORIANA VALENZUELA GARCIA , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 16 Y ORDEN DE COMPRAN° 4352-1004-SE19. | 320.000 | Enlace |
| DECRETO | 09/10/2019 | 2979 | SE PAGA FACTURA N° 60 .-DE ALEXIS SOTO MONROY INTEGRALES E.I.R.L., POR ENTREGA DE FOCOS DE ALTA LUMINOCIDAD PARA VEHICULOS MUNICIPALES , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 137 DE EMERGENCIA. | 351.300 | Enlace |
| DECRETO | 09/10/2019 | 2980 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 121 .- AL SEÑOR CARLOS ALEXANDER CALDERÓN VALDERRAMA , POR PRESTAR SERVICIOS COMO MONITOR DEPORTIVO DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE CANOTAJE , CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. | 259.200 | Enlace |
| DECRETO | 09/10/2019 | 2981 | SE PAGA FACTURA N° 242 DE FECHA 12/09/2019 .- DE DISTRIBUIDORA ÓSCAR JOSÉ FICA DELGADO E.I.R.L., POR ENTREGA DE ZAPATOS DE SEGURIDAD PARA PERSONAL DE BODEGA , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 9 DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. | 125.800 | Enlace |
| DECRETO | 09/10/2019 | 2982 | SE PAGA BECA DE EDUCACIÓN SUPERIOR .- CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 , SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 1565 DEL 05 DE ABRIL 2019. | 600.000 | Enlace |
| DECRETO | 09/10/2019 | 2983 | SE PAGA FACTURA N° 58 .- DE ALEXIS SOTO MONROY SERVICIOS INTEGRALES E.I.R.L., POR ENTREGA DE BALIZAS PARA VEHICULOS MUNICIPALES , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 142 DE EMERGENCIA. | 107.850 | Enlace |
| DECRETO | 09/10/2019 | 2984 | SE PAGA FACTURA N° 7525.- DE JORGE GUITIÉRREZ BUSTAMANTE IMPRENTA Y LIBRERÍA E.I.R.L., POR SERVICIO DE REGLAMENTO INTERNO PARA FUNCIONARIOS , SEGÚN FCIHA TÉCNICA N° 116 DE PREVENCIÓN DE RIESGOS. | 353.430 | Enlace |
| DECRETO | 09/10/2019 | 2985 | SE PAGA FACTURA N° 648 DE FECHA 25/09/2019 .- DE ERIC FERNANDO VILDOSOLA JIMÉNEZ , POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSA SÉTICA Y RETIRO DE RISIDUOS DEL PARQUE RAMADERO , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 160 DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. | 476.000 | Enlace |
| DECRETO | 09/10/2019 | 2986 | SE PAGA FACTURA N° 56 .- DE ALEXIS SOTO MONROY SERVICIOS INTEGRALES E.I,R.L., POR ENTREGA DE BALIZA ESTROBOSCOPICA , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 152 DE EMERGENCIA. | 90.000 | Enlace |
| DECRETO | 09/10/2019 | 2987 | SE PAGA FACTURA N° 9345 .- DE ABRATEC S.S, POR ENTREGA DE 499 MTS DE BASE ESTABILIZADA 11/2" , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 23 DE DIRECCI´´ON DE OBRAS MUNICIPALES. | 1.959.573 | Enlace |
| DECRETO | 09/10/2019 | 2988 | PAGO DE REMUNERACIÓNES AL MES DE SEPTIEMBRE PERSONAL CODIGODEL TRABAJO MEDICO PSICOTECNICO. | 840.956 | Enlace |
| DECRETO | 09/10/2019 | 2989 | TRASPASO DE RECURSOS AL DEPARTAMENTO DE SALUD .- CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019. | 20.000.000 | Enlace |
| DECRETO | 09/10/2019 | 2990 | SE PAGA FACTURA N° 211511 .- DE COMERCIAL COPELEC S.A, POR SERVICIO DE MANTENCIÓN DE CAMIONETA KIA LGDB-24 , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 218 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS. | 256.854 | Enlace |
| DECRETO | 09/10/2019 | 2991 | PAGO DE COTIZACIÓNES PREVISIONALES CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIÓNES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019 , PERSONAL PLANTA , CONTRATA , CÓDIGO DEL TRABAJO Y CONCEJALES. | 18.114.707 | Enlace |
| DECRETO | 09/10/2019 | 2992 | TRASPASO DE RECURSOS AL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA FAMILIAR JUNAEB .- SEGÚN MEMORANDUM N° 64 DE LA JEFA DE FINANZAS DAEM CON FECHA 07/10/2019. | 811.740 | Enlace |
| DECRETO | 09/10/2019 | 2993 | SE PAGA FACTURA N° 440 .- DE CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MOSIL LTDA. CORRESPONDIENTE AL 2° ESTADO DE PAGO "PROYECTO ADQUISICIÓN DE 230 METROS CÚBICOS DE HORMIGÓN PRE MEZCLADO". | 8.298.026 | Enlace |
| DECRETO | 10/10/2019 | 2994 | PAGO DE MULTAS DE TRANSITOP PAGADAS EN LA COMUNA DE QUILLÓN (RMNP) INFORME N° 90 DE FECHA 07/10/2019 , CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.- AL SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIOFICACIÓN. | 970.858 | Enlace |
| DECRETO | 10/10/2019 | 2995 | SE PAGA BOLETA D EHONORARIOS N° 21 .- A LA SEÑORITA DANIELA ALEJANDRA VALDERRAMA GONZALEZ , POR PRESTAR SERVICIOS COMO PSICOPEDAGOGA EN TALLER DE ALFABETIZACIÓN DIRIGIDO A ADULTOS MAYORES . | 200.000 | Enlace |
| DECRETO | 10/10/2019 | 2996 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 94 .- DE BERNANRDO ANTONIO GAJARDO SALAZAR , POR EL SERVICIO DE APOYO PROFESIONAL A LA UNIDAD DE MAQUINARIA MUNICIPAL , CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. | 378.000 | Enlace |
| DECRETO | 10/10/2019 | 2997 | SE PAGA FACTURA N° 367342 DE FECHA 12/09/2019 .- DE COMERCIAL RED OFFICE LTDA ., POR ENTREGA DE ÚTILES DE ASEO PERSONAL PARA ATENCIÓN DE ASEO PERSONAL PARA ATENCIÓN DE CASOS SOCIALES , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 304 DE DIDECO. | 1.707.023 | Enlace |
| DECRETO | 0/10/2019 | 2998 | SE PAGA FACTURA N° 8486721 .- DE DIMERC S.S, POR ENTREGA DE ÚTILES DE ASEO PARA MENTENCIÓN Y LIMPIEZA DE OFICIBNAS DE DIDECO , SEGÚN FICHA TECNICA N° 238 DE DIECO. | 507.571 | Enlace |
| DECRETO | 10/10/2019 | 2999 | SE PAGA FACTURA N° 233 DE FECHA 01/10/2019 .- DE CAPACITACIÓN PABLO CÉSAR ALARCON MUÑOZ E.I.R.L., POR SISTENCIA DE LAS FUNCIONARIAS ANA TORQUIST CASTRO Y CARMEN VALDERRAMA VALDERRAMA A CURSO DE CAPACITACIÓN DENOMINADA "CALIFICACIÓN DE LA IDONEIDAD MORAL" , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 19 DE TRANSITO - ZUZGADO DE POLICIA LOCAL. | 700.000 | Enlace |
| DECRETO | 10/10/2019 | 3000 | SE PAGA FACTURA N° 121051 DE FECHA 10/09/2019 .- DE COMERCIAL DARIOI FABRI LIMITADA , POR ENTREGA DE MATERIAL DE OFICINA PARA SEGUNDO SEMESTRE , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 369 DE DIDECO. | 13.686 | Enlace |
| DECRETO | 10/10/2019 | 3001 | SE PAGA FACTURA N° 21033 , 21037 Y 21258 .- DE MULTICOMERCIAL CHILLÁN LTDA ., POR ENTREGA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA ATENDER CASOS SOCIALES , SEGÚN FICHAS TÉCNICAS N° 276 Y 309 DE DIDECO. | 202.990 | Enlace |
| DECRETO | 10/10/2019 | 3002 | SE GIRA FONDO A RENDIR .- A NOMBRE DEL SEÑOR GASTÓN GONZÁLEZ PALMA , PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACIÓN DE 30 NIÑAS DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE BALLET QUE PARTICIPARAN REPRESENTANDO A LA COMUNA DE QUILLÓN EN LA COMPETENCIA DE DANZA LATINOAMERICANA A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE SANTIAGO EL DIA 12 DE OCTUBRE 2019 .-SEGÚN DECRETO ALCLADICIO N° 4247 DEL 096 DE OCTUBRE 2019. | 200.000 | Enlace |
| DECRETO | 10/10/2019 | 3003 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°5 .- A LA SEÑORITA NOEMI DE LAS MERCEDES ARRIEGADA PINO , POR PRESTAR SERVICIOS COMO MONITORA DE TALLERES DE TEJIDO A CROCHET , CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. | 63.000 | Enlace |
| DECRETO | 10/10/2019 | 3004 | SE PAGA FACTURA N° 119 DE FECHA 30/09/2019 .- DE PABLO ANDRÉS GONZÁLEZ BUSTOS SERV. DE AMPLIFICACIÓN E.I.R.L., POR SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN E.I.R.L., POR SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN PARA JORNADA DE INTERCAMBIO CECOSF DIRIGIDA A ADULTOS MAYORES DE LA COMUNA , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 403 DE DIDECO. | 357.000 | Enlace |
| DECRETO | 10/10/2019 | 3005 | SE PAGA FACTURA N| 54753 DE FECHA 31/07/2019 .- DE CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y OTROS LTDA.,, POR ENTREGA DE EQUIPOS EINSUMOS COMPUTACIONALES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 14 DE SEGURIDAD CIUDADANA. | 417.272 | Enlace |
| DECRETO | 10/10/2019 | 3006 | SE PAGA FACTURA N° 357730 .- DE COMERCIAL RED OFFICE LTDA ., POR ENTREGA DE MATERIAL DE OFICINA CON CARGO AL PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO SOCIOLABORAL , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 135 DE DIDECO. | 26.717 | Enlace |
| DECRETO | 10/10/2019 | 3007 | SE PAAG BOLETA DE HONORARIOS N° 103 .- ALSEÑOR MARIO PATRICIO FUENTEALBA MONTERO , POR CUMPLIR CON REALIZACIÓN DE TALLERES DE ALFABETIZACIÓN DIGITAL BÁSICA Y AVANSADA PARA MUJERES DEL PROGRAMA MUJERES DE HOGAR , SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 3841 DE FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019. | 1.080.000 | Enlace |
| DECRETO | 11/10/2019 | 3008 | SE PAGA FACTURA N° 11998 DE FECHA 27/08/2019 .- DE SOCIEDAD COMERCIAL FORTEZA Y CIA LIMITADA , POR ENTREGA DE MONITORES DLL E2216H , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 11 DE SECRETARIA MUNICIPAL. | 188.169 | Enlace |
| DECRETO | 11/10/2019 | 3009 | SE PAGA FACTURA N° 212876 .- DE COMERCIAL COPELEC S.A, POR SERVICIO DE MANTENCIÓNDE CAMIONETA KIA LGSK-96 , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 233 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS. | 265.839 | Enlace |
| DECRETO | 11/10/2019 | 3010 | SE PAGA FACTURA N° 366795 DE FECHA 09/09/2019 .- DE COMERCIAL RED OFFICE LTDA ., POR ENTREGA DE ARCHIVADORES PARA SECMU , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 13 DE SECRETARIA MUNICIPAL ., POR ENTREGA DE ARCHIVADORES PARA SECMU , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 13 DE SECRETARIA MUNICIPAL. | 75.686 | Enlace |
| DECRETO | 11/10/2019 | 3011 | SE PAGA FACTURA N° 768941 .- DE DISAL SANITARIOS PORTABLE LTDA ., POR SERVICIO DE ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS "FIESTA DEL CHANCHO " , EL DIA SÁBADO 22 DE JUNIO DE 2019. | 161.602 | Enlace |
| DECRETO | 11/10/2019 | 3012 | SE PAGA FACTURA N° 30088 .- DE COMERCIAL VEGACERVERA LIMITADA , POR ENTREGA DE PETRÓLEO PARA ABASTECER GENERADORES UBICADOS EN EL POLIDEPORTIVO MIENTAS SE REALIZÓ OPERATIVO UU , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 281 DE DIDECO. | 143.980 | Enlace |
| DECRETO | 11/10/2019 | 3013 | SE GIRA SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2019 .- A "ASOCIACIÓNES DE CANALISTAS DEL CANL DE QUILLÓN" PARA REPARACIÓN DE OFICINA ENTREGA EN CONCESIÓN , SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 4217 DEL 08 DE OCTUBRE 2019 QUE LA APRUEBA . | 1.500.000 | Enlace |
| DECRETO | 11/10/2019 | 3014 | SE PAGAN FACTURAS N° 191415 , 191416 .- DE COORPORATIVA ELÉCTRONICA CHARRUA LTDA. POR CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA PÚBLICO FRENTE ESCUELA Y BALSA PONIENTE , CORRESPONDIENTE AL PERIODO 30 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019. | 282.585 | Enlace |
| DECRETO | 11/10/2019 | 3015 | SE PAGA FACTURA N° 7768387 .- DE EMPRESA DE CORREOS DE CHILE POR FRANQUEO CONVENIO , CORRESPONDIENTE A CONSUMO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019. | 39.614 | Enlace |
| DECRETO | 11/10/2019 | 3016 | SE PAGA FACTURA N° 8337746 .- DE CHILEXPRES S.A, POR ENVIO DE CORREOS , ENCOMENDADAS Y VALIJAS , CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. | 24.710 | Enlace |
| DECRETO | 12/10/2019 | 3017 | SE PAGAN BOLETAD DE HONORARIOS N° 31 DE BRAULIO MORA, N° 1 DE VALENTINA ESCOBAR , N° 3 DE NICOLE FUENTEALBA, N° 2 DE MAXIMILIANO SALAS .- POR CAPACITACIÓN DEL CONVENIO ENTRE UNIVERSIDADES DE CONCEPCIÓN SEDE CHILLÁN ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN Y NEGOCIOS Y PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLÓN. | 180.000 | Enlace |
| DECRETO | 12/10/2019 | 3018 | SE PAGA FACTURA N° 106 DE MANUEL ENRIQUE GUTIÉRREZ, POR SERVIVIODE ARRIEDO DE GENERADOR, PARA ACTIVIDAD CULTURAS CELEBRACIÓN DE FIESTAS PATRIAS, REALIZADA EN EL SECTOR BALNEARIO MUNICIPAL. | 4.300.000 | Enlace |
| DECRETO | 12/10/2019 | 3019 | SE PAGA COMETIDO .- AL SEÑOR LUIS HERRERA PEDREROS POR COMETIDO REALIZADO A LA CIUDAD DE PAPEL POR TRASLADO DE DEPORTISTAS AL TRIATLÓN , LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE SEPTIEMBRE . | 112.277 | Enlace |
| DECRETO | 12/10/2019 | 3020 | SE PAGA COMISIÓN DE SERVICIO Y DEVOLUCIÓN DE COMBUSTIBLE .- AL SEÑOR CONCEJAL MIGUEL PEÑA JARA , POR COMETIDO A LAS CIUDADES DE PORTEZUELO Y SAN NICOLÁS , EL DIA30 DE AGOSTO Y 27 DE SEPTIEMBRE 2019. | 63.116 | Enlace |
| DECRETO | 12/10/2019 | 3021 | SE PAGA FACTURA N° 2344 .- DE CRUZERO GPS SPA , POR SERVICIOS DE SOFWARE DE MONITOREO Y MANTENCIÓN DE EQUIPO DE GPS DE VEHICULOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE ALMES DE AGOSTO 2019 , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 40 DE SECPLAN. | 460.018 | Enlace |
| DECRETO | 12/10/2019 | 3022 | SE PAGAN CERTIFICADOS EMITIDOS EN LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2019 .- POR CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES PARA TRAMITES DE LICENCIA DE CONDUCIR. | 387.450 | Enlace |
| DECRETO | 12/10/2019 | 3023 | SE PAGA FACTURA N° 12405 .- A LA EMPRESA PETRININOVIC SPA. POR ARRIENDO DE EQUIPO "GABINET PSICOTÉCNICO ATS" , CORRESPODIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. | 463.957 | Enlace |
| DECRETO | 12/10/2019 | 3024 | SE PAGA N° 1365 .- DE ALTRAMUZ LTDA. POR MANTENCIÓN DE ÁREAS VERDES , CORTES DE ÁRBOLES , CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. | 18.799.872 | Enlace |
| DECRETO | 14/10/2019 | 3025 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 37 , 38 Y 57 .- A LOS SEÑORES FELIPE IGNACIO ORÓSTICA SANTIBAÑEZ M PAULINA ANDREA REBOLLEDO GARCIA Y SERGIO ANDRÉS ACUÑA PEDRAZA , POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL DE APOYO EN LA OFICINA DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 907.200 | Enlace |
| DECRETO | 14/10/2019 | 3026 | SE PAGA FACTURA N° 20680 DE FECHA 18/07/219 .- DE MULTICOMERCIAL CHILLÁN LÑTDA ., POR ENTREGA DE VESTUARIO Y CALZADO INVERNAL PARA CONDUCTORES , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 209 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS. | 439.112 | Enlace |
| DECRETO | 14/10/2019 | 3027 | SE PAGA FACTURA N° 1506 DE FECHA 02/10/2019.- DE SOTO Y DIAZ LTDA ., POR SERVICIO DE COLACIÓNES PARA PARTICIPANTES D ELA 2DA FERIA VOCACIÓNAL OMIL QUILLÓN , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 415 DE DIDECO. | 226.868 | Enlace |
| DECRETO | 14/10/2019 | 3029 | SE PAGA FACTURA N° 2631 DE FECHA 12/09/2019 .- DE PEDRO VENTURA Y CIA LTDA ., POR ENTREGA DE ENSERES PARA AYUDA A FAMILIA EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 324 DE DIDECO. | 312.970 | Enlace |
| DECRETO | 14/10/2019 | 3030 | SE PAGA FACTURA N° 367340 .- DE COMERCIAL RED OFFICE LTDA ., POR ENTREGA DE CAJAS ECOLÓGICAS PARA EMBALAR ARTICULOS DE ASELO DESTINADOS A FAMILIAS EN SITUACIÓN VULNERABLE , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 304 DE DIDECO. | 43.260 | Enlace |
| DECRETO | 14/10/2019 | 3031 | SE HACE DEVOLUCIÓN DE GASTOS .- A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES GASTÓN GONZALEZ PALMA , NANCY VALENZUELA MORGADO , DANIELA VALDERRAMA GONZALEZ , CARMEN VALDERRAMA VALDERRAMA Y EDGARDO CARLOS HIDALGO VARELA , POR DISTINTOS COMEIDOS . | 207.440 | Enlace |
| DECRETO | 14/10/2019 | 3032 | SE PAGA FACTURA N° 2183 .- DE MARIO ENRIQUE FERRADA BAEZA , POR ENTREGA DE GLOBOS CON VARILLA PARA PROGRAMA OPDVALLE DEL SOL , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 393 DE DIDECO. | 107.100 | Enlace |
| DECRETO | 14/10/2019 | 3033 | SE PAGA BOLETA DE HONONORARIOS N° 292 .- DE PATRICIO ASTORGA TAHORMINA , POR SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN PARA ACTIVIDAD FIESTA HUASA SECTOR ESPARRAGUERAS EL DIA SÁBADO 07 DE SEPTIEMBRE DEC 2019 , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 148 DE TURISMO Y CULTURA. | 270.000 | Enlace |
| DECRETO | 14/10/2019 | 3034 | SE PAGAN COMETIDOS FUNCIONARIOS CON DERECHO A ASIGNACIÓN DE VIATICO SEGÚN DECRETOS ALCLADICIOS N° 4292 Y 4293 DEL 10 DE OCTUBRE ALAS SEÑORITAS MARIA GABRIELA VALLEJOS LANDAUR Y PAMELA GARRIDO MELO .- POR ASITIR LOS DIAS16 , 17 , 18 DE OCTUBRE 2019 A FORO INTERNACIONAL DE ENVEJECIMIENTO . REALIZADO EN LA CIUDAD DE VALPARAISO. | 276.692 | Enlace |
| DECRETO | 14/10/2019 | 3035 | SE PAGA FACTURA N° 468 .- DE ASESORIAS DEPORTIVAS HP LIMITADA , POR SERVICIO DE CLINICA DE TENIS , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 121 DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 3.600.000 | Enlace |
| DECRETO | 14/10/2019 | 3036 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 1 .-A LA SEÑORITA CAROLINA ANGÉLICA ROA CONTRERAS , POR PRESTAR SERVICIOS COMO CUIDADORA INFANTIL EN EL MARCO DEL PROGRAMA "JEFAS DE HOGAR" , SEGÚN DECRETO ALCLADICIO N° 3841 DE FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019. | 270.000 | Enlace |
| DECRETO | 14/10/2019 | 3037 | SE HACE DEVOLUCIÓN DE GASTOS EN PASAJES .- A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES A HONORARIOS DEL PROGRAMA FOMIL , POR DISTINTOS COMETIDOS. | 0 | Enlace |
| DECRETO | 14/10/2019 | 3038 | SE PAGA FACTURA N° 21631 DE FECHA 09/09/2019 .- DE FÁBRICA DE ACCESORIOS Y MUEBLES DE OFICINAS S.A, POR ENTREGA DE ESCRITORIO Y ESTANTE PARA HABILITAR " OFICINAS CENTRO DE DESARROLLO DE NEGOCIOS ", SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 49 DE O.D.E.L. | 207.081 | Enlace |
| DECRETO | 14/10/2019 | 3039 | SE PAGA FACTURA N° 1249 DE FECHA 12/08/2019 .- DE MELLAY MONARES INGENIERIA LIMITADA , POR ENTREGA DE MATERIALES PARA INSTALACIÓN DE NUEVA RED LAN EN OFICINAS DEL SEGUNDO PISO DE DIDECO , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 20 DE INFORMÁTICA. | 188.865 | Enlace |
| DECRETO | 14/10/2019 | 3040 | SE PAGA FACTURA N° 363189 .- DE COMERCIAL REDOFFICE LTDA ., POR ENTREGA DE RESMAS CON CARGO AL PROGRAMA SENDA PREVIENE QUILLÓN , SEGÚN FICHA TÉCNICO N° 296 DE DIDECO. | 67.302 | Enlace |
| DECRETO | 14/10/2019 | 3041 | SE PAGA FACTURA N° 1513 DE FECHA 04/09/2019 .-DE PEDREROS ASTETE Y COMPAÑÍA LIMITDA, POR ADQUISICIÓN DE PAPELERO DE MADERA , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 17 DE DEPTO . DE TRÁNSITO. | 15.096 | Enlace |
| DECRETO | 14/10/2019 | 3042 | SE PAGA FACTURA N° 3131045 DE FEHCHA 12/09/2019 .- DE CHILEMAT S.A, POR ENTREGA DE MATERIALES PARA INSTALACIÓN DE NUEVA RED LAN EN OFICINAS DEL POLIDEPORTIVO , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 22 DE INFORMATICA. | 243.831 | Enlace |
| DECRETO | 14/10/2019 | 3043 | S EPAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 31 .- A LA SEÑORITA YOSELYN DEL CARMEN MUÑOZ VÁSQUEZ , POR PRESTAR SERVICIOS COMO INSTRUCTORA DE YOGA DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2019. | 129.600 | Enlace |
| DECRETO | 15/10/2019 | 3044 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 4 .- DE FELIPE REYES GONZALEZ , POR SERVICIOS AUDIOVISUALES , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 1870 DE ADMINSTRACIÓN MUNICIPAL. | 380.700 | Enlace |
| DECRETO | 15/10/2019 | 3045 | SE PAGAN FACTURAS N| 1009298 Y 1009303 .- DE PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LTDA ., PO4R ENTREGA DE MATERIALES DE OFICINA PARA REALIZAR LABORES ADMINISTRATIVAS , SEGÚN FICHAS TÉCNICAS N° 128 Y 127 DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 173.641 | Enlace |
| DECRETO | 15/10/2019 | 3046 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 93 .- DE MUGUEL PEDREROS MEDINA , POR PRESTAR SERVICOS COMO COORDINADOR DE LA OFICINA DE TURISMO Y CULTURA CORRESPONDEINTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. | 2.130.300 | Enlace |
| DECRETO | 15/10/2019 | 3047 | PAGO DE REMUNRACIÓNES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019 , DEL PERSONALD EPLANTA Y CONTRATA DE LA MUNICIPALIDAD DE QUILLÓN. | 118.664.402 | Enlace |
| DECRETO | 15/10/2019 | 3048 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 21623 , 21624 , 21625 , 21626 , 21627 Y 21646 .- DE MULTICOMERCIAL CHILLÁN LTDA ., POR ENTREGA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA ATENDER CASOS SOCIALES , SEGÚN FICHA TÉCNICAS N° 337 , 330 , 335 , 3256 , 327 Y 336 DE DIDECO. | 331.225 | Enlace |
| DECRETO | 15/10/2019 | 3049 | SE PAGAN FACTURAS N° 959 , 962 , 964 , 965 , 967 , 969 , 970 , 971 , 972 Y 973 .- DE LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA ., POR MANTECIÓN Y REPARACIÓNDE VEHICULOS MUNICIPALES , SEGÚN FICHAS TÉCNICAS N°242 , 234 , 235 , 236 , 237 , 238 , 239 , 240 , 241 , 243 Y 244 DE UNIDAD DE MAQUNIARIA. | 676.289 | Enlace |
| DECRETO | 15/10/2019 | 3050 | SE PAGA COMETIDO A LA CIUDAD DE SANTIAGO .- A LOS SEÑORES VLADIMIR PEÑA MAHUZIER Y CLAUDIO GONZALEZ BENITEZ, POR LOS DIAS 2 Y 3 DE OCTUBRE 2019. | 151.197 | Enlace |
| DECRETO | 15/10/2019 | 3051 | SE PAGA COMETIDO A LA CIUDAD DE RAPEL .- AL SEÑOR GASTÓN GONZALEZ PALMA , POR LOS DIAS 27 , 28 SEPTIEMBRE 2019 ,POR COMPETENCIA NACIONAL DE TRIATLÓN RAPEL . DECRETO ALCALDICIO N° 4202 DEL 08 DE OCTUBRE 2019. | 138.346 | Enlace |
| DECRETO | 16/10/2019 | 3052 | SE PAGA FACTURA N° 445 .- DE JESSICA JAQUELINE CORTES GODOY , POR SERVICIO DE ARRIENDO DE CANCHAS , SINTÉTICAS PARA ENTRENAMIENTO SELECCIÓN ANFA QUILLÓN , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 125 DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 130.000 | Enlace |
| DECRETO | 16/10/2019 | 3053 | SE PAGA FACTURA N° 2199 .- DE ANDREA GISSET APARICIO BARRIGA , POR ENTREGA DE MATERIALES DE OFICINA CORRESPONDIENTE A PROGRAMA OPD VALLE DEL SOL , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 347 DE DIDECO. | 132.649 | Enlace |
| DECRETO | 16/10/2019 | 3054 | SE PAGA FACTURA N° 363188 .- DE COMERCIAL REDOFFICE LTDA ., POR ENTREGADE ARTICULOS DE OFICINA CON CARGO A PROGRAMAS FOMIL , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 283 DE DIDECO. | 74.238 | Enlace |
| DECRETO | 16/10/2019 | 3055 | SE PAGA FACTURA N° 110 .- DE SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRALES CORREA LTDA. POR SERVICIOS DE REPARACIÓN DE BACHES Y MEJORAMIENTO DE ESQUINAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA COMUNA DE QUILLÓN , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 40 DE DIERECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES. | 9.999.344 | Enlace |
| DECRETO | 16/10/2019 | 3056 | SE PAGA FACTURA N° 2542 DE FECHA 05/09/2019 .- DE PUNTOBAT SPA ., POR ENTREGA DE MATERIALES PARA INSTALACIÓN DE NUEVA RED LAN EN OFICINAS DEL POLIDEPORTIVO , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 22 DE INFORMÁTICA. | 120.834 | Enlace |
| DECRETO | 16/10/2019 | 3057 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 163 .- AL SEÑOR CLAUDIO ANDRES GONZÁLEZ RODRIGUEZ , POR PRESTAR SERVICIOS COMO ANIMADOR Y CANTANTE EN "ACTIVIDAD ARTISTICO CULTURAL PARA MUJERES DE QUILLÓN". | 200.000 | Enlace |
| DECRETO | 16/10/2019 | 3058 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 1 .- A LA SEÑORITA MARITZA ALARCÓN PRADO, POR SERVICIO DE GRABACIÓN DE DESFILE Y ACTO CIVICO DURANTE LA CELEBRACIÓN DE FIESTAS PATRIAS 2019, SEGÚN FICHA TÉCNICAN° 171 DE GABINETE. | 126.000 | Enlace |
| DECRETO | 16/10/2019 | 3059 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 40 .- A LA SEÑORITA DANIELA ALEJANDRA PARADA CHAVARRIA , POR ELABORACIÓN DE INFORME SOBRE ESTUDIO DE CASOS 2159 FAMILIAS BENEFICIARIAS DE AGUA POTABLE POR CAMIONES ALJIBE , PERIODO CONMPRENDIDO DE JULIO-SEPTIEMBRE 2019 , COMUNA DE QUILLÓN" | 799.200 | Enlace |
| DECRETO | 16/10/2019 | 3060 | SE PAGA FACTURA N° 133 .- DE INVERSIONES GASTRONÓMICAS SERGIO RICHA E.I.R.L., POR SERVICIO DE CÓCTEL PARA INSISTENTES SOBRE MATERIALES SOBRE MATERIAS DE PREVENCIÓN SOBRE MATERIAS DE PREVENCIÓN DE DELITOS, ORDEN Y SEGURIDAD, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 14,3 DE GABINETE. | 132.000 | Enlace |
| DECRETO | 16/10/2019 | 3061 | SE GIRA SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2019 .-AL "GRUPO DEL ADULTO MAYOR II PRIMAVERA-QUILLÓN", PARA MEJORAMIENTO DE SEDE SOCIAL. | 1.000.000 | Enlace |
| DECRETO | 16/10/2019 | 3062 | SE GIRA SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2019 .- A LA "JUNTA DE VECINOS VALLE VERDE DE -QUILLÓN , PARA PARTICIPACIÓN DE DELEGACIÓN DE TAEKWONDOEN CAMPEONATO SUDAMERICANA BRASIL . | 2.500.000 | Enlace |
| DECRETO | 16/10/2019 | 3063 | SE GIRA SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2019 .- A LA "JUNTA DE VECINOS HUENUCHEO 11-R.- QUILLÓN". | 1.000.000 | Enlace |
| DECRETO | 16/10/2019 | 3064 | TRASPASO DE RECURSOS DPTO. DE SALUD .- Y CONVENIO FIADI .- SOLICITADOS POR EL JEFE DE FINANZAS SALUD MEDIANTE CORREO ELECTRONICO Y MEM . N°48. | 25.214.633 | Enlace |
| DECRETO | 16/10/2019 | 3065 | SE PAGA COMETIDO A FUNCIONARIOS A LA CIUDAD DE PUERTO MONTT.- A LA SEÑORITA MARIA DANIELA MELGAREJO MARTINEZ , POR "POLITICAS DE VIVIENDA OPERATIVIDAD ACTUAL , SEBSIDIOS , PROGRMAS Y DESAFIOS MUNICIPALES COLABORADORES DEL CONCEJAL" REALIZADO LOS DIAS 14 , 15 ,16, 17 Y 187 DE OCTUBRE 2019. | 205.841 | Enlace |
| DECRETO | 26/10/2019 | 3066 | SE PAGA FACTURA N° 109 .- DE SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRALES CORREA LTDA ., POR SERVICIOS DE PODA DE ÁRBOLES , EN LA PLAZA DE ARMAS , ZONA BALNEARIO MUNICIPAL Y AVENIDA CAYUMANQUI DE LA COMUNA DE QUILLÓN , SEGÚN FICHA TÉCNCIA N° 15 DE SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN. | 24.999.998 | Enlace |
| DECRETO | 16/10/2019 | 3067 | TRASPASO AL DPTO. DE EDUCACIÓN MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A RELIQUIDACIÓN DE SUBVENCIÓN, BONO ASITENCIAS DE LA EDUCACIÓN, EVALUADORES PARES, PSP, TRASFERIDOS POR EL MINEDUC DE FORMA DIRECTA EN CUANTA CORRIENTE MUNICIPALES N° 210485150. | 23.318.237 | Enlace |
| DECRETO | 16/10/2019 | 3068 | SE GIRA FONDOS DE CAJA CHICA .-PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES EN LA OFICINA DE DEPORTES , A NOMBRE DEL SEÑOR GASTÓN GONZÁLEZ PALMA , SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 71 DEL 08 ENERO 2019. | 303.800 | Enlace |
| DECRETO | 16/10/2019 | 3069 | SE PAGA FACTURA N° 1153 DE FECHA 03/10/2019 .- DE ENZO FABIAN MÁRQUEZ CABELLO , POR SERVICIO DE PRODUCCIÓN EN RELACIÓN A FIESTAS PATRIAS 2019 , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 132 DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 3.999.999 | Enlace |
| DECRETO | 16/10/2019 | 3070 | SE PAGA FACTURA N° 106 .- DE BRAZO SPA ., POR CUMPLIR CON SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL "ENTREGA DE SUBSIDIOS DEL CONJUNTO HABITACIONAL VILLA ESPAÑA " , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 147 DE GABINETE. | 140.000 | Enlace |
| DECRETO | 17/10/2019 | 3071 | SE PAGA FACTURA N° 117 .- DE INVERSIONES GASTRONÓMICAS SERGIO ROCHA E.I.R.L, POR ENTREGA DE HALLULLAS PARA DESAYUNO EN ATENCIÓN A ALUMNOS Y PROFESIONALES QUE COMPONEN EL OPERATIVO SONRIE UDD 2019, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 243 DE DIDECO. | 749.700 | Enlace |
| DECRETO | 17/10/2019 | 3072 | SE PAGA FACTURA N° 21678 .- DE MULTICOMERCIAL CHILLÁN LTDA ., POR ENTREGA DE ESTANQUES DESTINADOS A FAMILIAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 375 DE DIDECO. | 825.098 | Enlace |
| DECRETO | 17/10/2019 | 3073 | SE PAGA FACTURA N° 6844 .- DE FERNASDO ALBERTO VELSO OLIVA , POR ENTREGA DE PINTURAS PARA DEMARCACIÓN VIAL , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 18 DE DEPARTAMENTO DE TTRÁNSITO. | 895.999 | Enlace |
| DECRETO | 17/10/2019 | 3075 | SE PAGA FACTURA N° 21570 DE FECHA 02/09/2019 .- DE FÁBRICA DE ACCESORIOS Y MUEBLES DE OFICINA S.A, POR ENTREGA DE MUEBLE PARA MANTENER ORDENAODS LOS DOCUMENTOS , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 17 DE TRÁNSITO. | 182.841 | Enlace |
| DECRETO | 17/10/2019 | 3076 | SE PAGA FACTURA N° 7031 .- DE FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA , POR ENTREGA DE MATERIALESPARA ELABORACIÓN DE PUNTOS LIMPIOS , SEGÚIN FICHA TÉCNICA N°04 DE MEDIO AMBIENTE. | 770.448 | Enlace |
| DECRETO | 17/10/2019 | 3077 | SE PAGA FACTURA N° 1497 DE FECHA 17/09/2019 .- DE SOTO Y DIAZ LIMITADA , POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA PARTICIPANTES DE "OLIMPIADAS PASAMOS AGOSTO" M SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 141 DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 975.000 | Enlace |
| DECRETO | 17/10/2019 | 3078 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 9515 .- A ARDA-CHILLÁN, POR PRESTAR SERVICIO DE INTERNACIÓN Y REHABILITACIÓN A PERSONA QUE PADESE ALCOLISMO, SEGÚN INFORME SOCIAL N° 702/2019. SE ANEXA FICHA TÉCNICA N° 259 DE DIDECO. | 200.000 | Enlace |
| DECRETO | 16/10/2019 | 3079 | SE PAGA FRACTURA N° 796 .- DE ARRIENDO DE MAQUINARIAS , MOVIMIENTO DE EXTRACIÓN Y VENTA DE ÁRIDOS POR ADQUISICIÓN DE 1576 M3 DE BASE ESTABILIZADO 11/2 , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 34. | 6.049.079 | Enlace |
| DECRETO | 17/10/2019 | 3080 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 384 .- AL SEÑOR PATRICIO ANDRÉS ASTORGA TAHORMINA , POR CUMPLIR CON SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN PARA ACTIVIDAD RECREATIVA Y CULTURAL PARA VARONES EL DIA 15 DE JUNIO DE 2019 , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 127 DE TURISMO Y CULTURA. | 432.000 | Enlace |
| DECRETO | 17/10/2019 | 3081 | SE PAGA FACTURA N° 1508 DE FECHA1508 .- DE SOTO Y DIAZ LTDA ., PORN ENTREGA DE ALIMENTOS PARA FUNCIONAMIENTO DE COMEDOR SOLIDARIO , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 323 DE DIDECO. | 534.252 | Enlace |
| DECRETO | 17/10/2019 | 3082 | SE PAGA FACTURA N° 470 DE FECHA 23/09/2019 .- DE ASESORIAS DEPORTIVAS HP LTDA ., POR SERVICIOS DE CLINICA SOBRE SALVAMIENTO ACÚATICO , SEGÚN FICHA TÉCNUICA N° 117 DE DEPORTES Y RECRACIÓN. | 3.000.000 | Enlace |
| DECRETO | 17/10/2019 | 3083 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 403 DE FECHA 08/10/2019 .- AL SEÑOR DEMETRIO IVÁN MONTERO TAPIA , POR SERVICIO DE PRESENTACIÓN DE SHOW FOLCLÓRICO EN RAMADA MÓVIL , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 166 DE GABINETE. | 441.000 | Enlace |
| DECRETO | 18/10/2019 | 3084 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 7 .- AL SEÑOR FRANCISCO JAVIER GUAJARDO ITURRA, POR PRESENTACIÓN DE GRUPO RANCHERO LOS TREMENDOS DEL SUR EN FIESTA HUASA EL DIA MIÉRCOLES 18 DE SEPTIEMBRE EN SECTOR LIUCURA ALTO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 142 DE TURISMO Y CULTURA. | 360.000 | Enlace |
| DECRETO | 18/10/2019 | 3085 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 194 .- AL SEÑOR MARCOS ALAN SILVA RIVAS, POR CUMPLIR CON SERVICIO DE PERIFONEO PARA PROMOCIONAR ACTIVIDADES DE FIESTAS PATRIAS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 155 DE TURISMO Y CULTURA. | 360.000 | Enlace |
| DECRETO | 18/10/2019 | 3086 | SE PAGA FACTURA N° 7583 .- DE ESSBIO S.A, POR PAGO DE SUBSIDIOS DE AGUA POTABLE MES DE SEPTIEMBRE 2019. | 8.813.237 | Enlace |
| DECRETO | 18/10/2019 | 3087 | SE PAGA FACTURA N° 2182 DE FECHA 11/12/2018 .- DE COMERCIAL JOSÉ ALBERTO MATAMALA PEREIRA E.I.R.L., POR ENTREGA DE BICICLETA , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 115 DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL/INSPECCIÓN. | 488.970 | Enlace |
| DECRETO | 18/10/2019 | 3088 | SE PAGA FACTURA N° 31316 .- DE DISTRIBUIDORA VERGIO S.A, POR ENTREGA DE MATERIALES DE OFICINA PARA REALIZAR LABORES ADMINISTARTIVAS , SEGÚN FICHATÉCNICA N° 10 DE DIRECCIÓN DE ADM. Y FINANZAS. | 167.772 | Enlace |
| DECRETO | 18/10/2019 | 3089 | SE PAGA FCATURA N° 1364 .- DE ALTYRAMUZ LTDA . POR RECOLECCIÓN Y TRASLADO DE RISIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS , BARRIDO Y LIMPIEZA DE CALLES DE LA COMUNA DE QUILLÓN , CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. | 29.451.414 | Enlace |
| DECRETO | 18/10/2019 | 3090 | SE PAGA FACTURA N° 5 .-DE MARGARITA ESTER RIVERA SÁNCHEZ, POR ENTREGA DE COLACIÓNES FRIAS SALUDABLES PARA DEPORTISTAS , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 129 DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 480.000 | Enlace |
| DECRETO | 18/10/2019 | 3091 | SE PAGA FACTURA N°36 DE FECHSA 07/10/2019 .- DE RF TRASPORTES SPA ., POR PRESTAR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR A DEPORTISTAS DE LA COMUNA CON DESTINO A SANTA JUANA Y LAJA , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 130 DE DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 440.000 | Enlace |
| DECRETO | 18/10/2019 | 3092 | SE PAGA FACTURA N° 469 .- DE ASESORIAS DEPORTIVAS HP LTDA ., POR SERVICIO DE ARBITAJE EN CAMPEONATO MASCULINO DE FUTSAL , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 136 DE DEPORTES Y RECREACIÓN . | 1.000.000 | Enlace |
| DECRETO | 19/10/2019 | 3093 | SE GIRA FONDOS DE CAJA CHICA .-PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES EN LA DIRECCIÓN DE DIDECO , A NOMBRE DE LA SEÑORITA YANET TOBAR GONZÁLEZ. | 269.150 | Enlace |
| DECRETO | 21/10/2019 | 3094 | SE PAGAN FACTURAS .-DE ESSBIO S.A, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE REPARTICIONES MUNICIPLAES Y MANTENCIÓN ÁREAS VERDES , DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 28 DE AGOSTO AL 27 DE SEPTIEMBRE 2019. | 2.190.170 | Enlace |
| DECRETO | 21/10/2019 | 3095 | TRASPASO DE RECURSOS DESDE CUENTA CORRIENTE N° 210485120 A CUENTA N° 210485110 BANCO ITAU , CORRESPONDIENTE AL PAQGO DE HONORARIOS , POR ERROR EN PAGO DE HONORARIOS . | 810.000 | Enlace |
| DECRETO | 21/10/2019 | 3096 | SE PAGA FACTURA N° 132 .-DE INVERSIONES GASTRONÓMICAS SERGIO ROCHA E.I.R.L., CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE DESAYUNO EN ACTIVIDAD MUNICIPAL DENOMINADA "VISITA Y JORNADA DE TRABAJO CON EL DR. MARCELO CRUZ OPS7OMS CHILE", SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 145 DE GABINETE. | 36.000 | Enlace |
| DECRETO | 21/10/2019 | 3097 | SE PAGA FACTURA N° 1507 DE FECHA 02/10/2019 .- DE SOTO Y DIAZ LIMITADA , CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA SESION GRUPALES DEL PROGRAMA VINCULOS , SEWGÚN FICHA TÉCNICA N° 348 DE DIDECO. | 410.032 | Enlace |
| DECRETO | 21/10/2019 | 3098 | SE PAGA FACTURA N° 6652 DE FEHCA 29/07/2019 .- DE FERNADO ALBERTO VELOSO OLIVA , POR ENTREGA DE CORTINAS ROLLER , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 19 DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL/INSPECCIÓN. | 123.893 | Enlace |
| DECRETO | 21/10/2019 | 3099 | SE PAGA FACTURA N° 21325 .- DE MULTICOMERCIAL CHILLÁN LTDA ., POR ENTREGA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARATRABAJO EN TERRENO , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 16 DE TRÁNSITO. | 28.665 | Enlace |
| DECRETO | 21/010/2019 | 3100 | SE PAGA FACTURA N° 2661 DE FECHA 04/10/2019 .- DE PEDRO VENTURA Y COMPAÑÍA LIMITADA , POR ENTREGA DE ENSERES PARA FAMILIA BENEFICIADA DEL PROGRAMA HABITABILIDAD , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 2384 DE DIDECO. | 209.388 | Enlace |
| DECRETO | 21/10/2019 | 3101 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 391 .- AL SEÑOR PATRICIO ANDRÉS ASTORGA TAHORMINA , POR SERVICIO DE GRABACIÓN DE CD CON FOLCLORISTAS DE LA COMUNA , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 144 DE TURISMO Y CULTURA. | 441.000 | Enlace |
| DECRETO | 21/10/2019 | 3102 | SE GIRA SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2019 ..- A COFRADIA NÁUTICA HERMANDAD DE LA COSTA NAO DEL SOL QUILLÓN , SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 4352 DE FECHA 16 DE OCTUBRE 2019 , NO REGISTRA SUBVENCINES PENDIENTES DE AÑOS ANTERIORES. | 1.500.000 | Enlace |
| DECRETO | 22/10/2019 | 3103 | SE PAGA FACTURA N° 112 .- DE BRAZO SPA ., POR ARRIENDO DE CARPA PARA AUTORIDADES DURANTE DESFILE Y CARPA AUTORIDADES DURANTE DESFILE Y ACO CIVICO DE FIESTAS PATRIAS 2019 , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 161 DE ALCALDIA. | 480.000 | Enlace |
| DECRETO | 22/10/2019 | 3104 | SE PASGA FACTURA N° 125 .- DE DOMINGO FRANCISCO VILLAGRAN , POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADO DE ADULTOPS MAYORES AL 1ER CAMPEONATO REGIONAL DE CUECA DEL ADULTO MAYOR , RELAIZADA EN EL CAMPEONATO REGIONAL DE CUECA DEL ADULTO MAYOR , REALIZADAQ EN EL GIMNASIO MUNICIOPAL DE ÑIQUÉN EL DIA JUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019 , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 439 DE DIDECO. | 300.000 | Enlace |
| DECRETO | 22/10/2019 | 3105 | SE PAGA FACTURA N° 120 DE FECHA 11/10/2019 .- DE PABLO ANDRES GONZALEZ BUSTOS , SERVICIOS DE AMPLIFICACIÓN E.I.R.L., POR SERVICIOS DE AMPLIFICACIÓN E.I.R.L., POR SERVICIOS DE ARRIENDO DE EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN E.I.R.L., DE EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN PARA REALIZACIÓNDE TALLERES DE DJ PARA JOVENES , SEGÚN FICHA TÉCNMICA N° 410 DE DIDECO. | 300.000 | Enlace |
| DECRETO | 22/10/2019 | 3106 | SE PAGA FACTURA N° 21697 .- DE MULTICOMERCIAL CHILLÁN LTDA., POR ENTREGA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN PARA REPARACIÓN DE OFICINAS , SEGÚN FICHA TÉCNICA N°405 DE DIDECO. | 57.551 | Enlace |
| DECRETO | 22/10/2019 | 3107 | SE PAGA PRÁCTICA PROFESIONAL REALIZADA EN LA OFICINA DE DIDECO AL SEÑOR FELIPE PUNOY DEL VALLE .- COMPRENDIDA ENTRE 18 DE MARZO AL 15 DE JULIO 2019 , QUE CONSISTIA EN 16 HORAS SEMANALES CORRESPONDIENTE A 6 SEMANAS. | 75.000 | Enlace |
| DECRETO | 22/10/2019 | 3108 | SE GIRA FONDO DE CAJA CHICA .- PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES DE LA UNDAD DE INSPECCIÓN , SE GIRA A NOMBRE DEL SEÑOR GONZALO BUSTOS MUÑOS, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 2418 DEL 03 DE JUNIO 2019 , QUE LA DESIGNA COMO RESPONSABLE. | 164.550 | Enlace |
| DECRETO | 23/10/2019 | 3109 | SE PAGA FACTURA N° 20245 DE FECHA 06/09/2019 .- DE AGROCOMERCIAL NUTRAVET LIMITADA , POR ENTREGA DE BEBEDEROS PARA PROGRMA PRODESAL , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 57 DE O.D.E.L. | 29.691 | Enlace |
| DECRETO | 23/10/2019 | 3110 | SE PAAG FACTURA N° 41964DE FECHA 09/10/2019 .- DE ADVANTAGE COMPUTACIÓN LTDA ., POR ENTREGA DE EQUIPOS COMPUTACIÓNALES , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 142 DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 1.835.631 | Enlace |
| DECRETO | 23/10/2019 | 3111 | SE PAGA FACTURA N° 571 DE FECHA 13/09/2019 .- DE COMERCIAL HOT SPA., POR ENTREGA DE NEUMÁTICOS PARA VEHICULOS MUNICIPALES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 2130 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS. | 1.032.292 | Enlace |
| DECRETO | 23/10/2019 | 3112 | SE PAGAN FACTURAS N° 6833 , 6834 , 6835 , 6836 , 6841 , 6842 Y 6843 .- DE FERNANDO ALBERTO VELOSO VELOSO OLIVA , POR ENTREGA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA ATENCIÓNDE CASOS SOCIAlES , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 305 , 306 , 307 , 318 , 320 , 308 , 319 Y 309 . | 1.586.670 | Enlace |
| DECRETO | 23/10/2019 | 3113 | SE PAGA FACTURA N° 1468 DE FECHA 04/09/2019 .- DE TAJAMAR S.A, POR ENTREGA DE SILLAS PARA MANTENER EN STOCK , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 138 DE ADMINISTRACIÓN. | 9.621.150 | Enlace |
| DECRETO | 23/10/2019 | 3114 | SE PAGA FACTURA N° 81 DE FECHA 09/10/2019 .- DE TALLER GRÁFICO Y FOTOGRAFICO, PUBLICIDAD, DISEÑO, IMPRESIONES LIMITADA, POR ENTREGA DE CHAPITAS PROMOCIONALES PROMOVIENDO LA PREVENCIÓN DE RIESGOS , SEGÚN FICHAS TÉCNICA N° 153 DE EMERGENCIA. | 124.950 | Enlace |
| DECRETO | 21/10/2019 | 3115 | SE PAGA FACTURA N° 3644 .-DE ESCOBIO S.A, POR SERVICIO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DE LA COMUNA DE QUILLÓN . | 4.813.560 | Enlace |
| DECRETO | 21/10/2019 | 3116 | SE HACE DEVOLUCIÓN DE DINERO .- A LA SEÑORITA GLORIA ROA ALTAMAMIRANO , CORRESPONDIENTE A MULTA POR INFRACCIÓN DE TRÁNSITO , LA CUAL DEBIA SER PAGA DA EN LA COMUNA DE BULNES , DICHA DEVOLUCIÓN ES APROBADA CON DECRETO ALCALDICIO N° 4444 DEL 22 DE OCTUBRE 2019. | 36.922 | Enlace |
| DECRETO | 21/10/2019 | 3117 | SE PAGAN BOLETA Y FACTURAS DE ESSBIO N° 51512078 , 18661900 , 1866194 DE ESSBIO S.A, SERVICIOS N° 3271524-9 , 3271545-1 , 3273463-4 , 3277124-6 .- POR CONSUMO DE AGUA POTABLE OFICINAS DE ODEL , OPD , JUZGADO Y LAGUNA AVENDAÑO , PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 11 DE SEPTIEMBRE AL 11 DE OCTUBRE 2019. | 25.620 | Enlace |
| DECRETO | 23/10/2019 | 3118 | SE PAGAN FACTURAS N° 42813 Y 42891 .- DE SOC. COMERCIAL A M W LTDA ., POR ENTREGA DE NEUMÁTICAS PARA VEHICULOS MUNICIPALES , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 245 Y 230 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS. | 2.019.430 | Enlace |
| DECRETO | 23/10/2019 | 3119 | SE PAGA FACTURA N° 165430 DE FECHA 23/08/2019 .- DE COMPUTACIÓN INTEGRAL S.A, POR ENTYREGA DE IMPRESORA Y TINTAS , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 34 DE O.D.E.L. | 157.757 | Enlace |
| DECRETO | 23/10/2019 | 3120 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 26 DE FECHA 08/10/2019 .- A LA SEÑORITA JUANA PEREZ URRUTIA , POR SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN PARA RAMADA MÓVIL FIESTAS PATRIAS 2019 , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 167 DE GABINETE. | 344.250 | Enlace |
| DECRETO | 23/10/2019 | 3121 | SE PAGA FACTURA N° 113 .- DE BRAZO SPA ., POR SERVICIO DE AMPLIFIACIÓN DE RAMADAS 2019 , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 157 DE ALCALDIA. | 374.430 | Enlace |
| DECRETO | 23/10/2019 | 3122 | SE PAGA FACTURA N° 1504 DE FECHA 30/09/2019 .- DE SOTO Y DIAZ LTDA ., PORSERVICIO DE CATERING Y COFFEE PARA JORNADA DE TRABAJO Y PRESENTACIÓN DEL COORDINADOR REGIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 170 DE SEGURAD CIUDADANA. | 300.000 | Enlace |
| DECRETO | 23/10/2019 | 3123 | SE PASGA FACTURA N° 100 .- DE MANUEL ENRIQUE GUTIERREZ SEPÚLVEDA , POR ARRIENDO DE GENERADOR TRIFÁTICO PARA ACTIVIDAD DE RALLY MÓBIL GRAN PREMIO QUILLÓN 2019 , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 133 DE GABINETE. | 428.400 | Enlace |
| DECRETO | 24/10/2019 | 3124 | SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIO CON DERECHO A ASGNACIÓN DE VIATICO , AL SEÑOR ROBERTO VENEGAS OCAMPO .- SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 4406 DEL 18 DE OCTUBRE 2019 | 138.346 | Enlace |
| DECRETO | 24/10/2019 | 3125 | SE PAGAN COMETIDOS FUNCIONARIOS A LA CIUDAD DE SANTIAGO .- AL SEÑOR LUIS HERRERA PEDREROS , POR TRASLADO DE PERSONAL DE DIDECO , LOS DIAS 16 , 17 Y 18 DE OCTUBRE 2019. | 112.277 | Enlace |
| DECRETO | 24/10/2019 | 3126 | SE PAGA FACTURA N° 227 .- DE SOCIEDAD PILAR PEREZ F. LIMITADA , POR SERVICIO DE TRASLADO DE PRODUCTOS AGRICOLAS PERTENECIENTES A EMPRENDEDORES DE LA COMUNA HACIA LA VEGQA MONUMENTAL DE CONCEPCIÓN, SEGÚN FICHA TÉCNCIA N° 67 DE O.D.E.L. | 480.000 | Enlace |
| DECRETO | 24/10/2019 | 3127 | SE PAGA ARRIENDO DE INMUEBLE .- A SOCIEDAD DE INVERSIÓN INMOBILIARIA QUILLÓN LTDA. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 , INMUEBLE UBICADO EN CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N° 410 , PARA FUNCIONARIO DE OFICINA DE LA NILEZ DE QUILLÓN. | 400.000 | Enlace |
| DECRETO | 24/10/2019 | 3128 | SE PAGA ARRIENDO INMUEBLE .- A YENNY MIRKA MENDOZA SALGADO , CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 , UBICADO EN LAS AZUCENAS N° 303 VILLA JUAN PABLO II QUILLÓN , PARA USO DEL JEFE DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINAZAS , FUNCIONARIO DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLÓN. | 250.000 | Enlace |
| DECRETO | 24/10/2019 | 3129 | SE PAGA ARRIENDO INMUEBLE .- A JESSICA ALICIA SANTIBAÑEZ ACEVEDO , CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 , UBICADO EN CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N° 633 , PARA USO DEL FUNCIONARIO DE APOYO ADMINISTRATIVO EN TURISMO DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLÓN. | 314.162 | Enlace |
| DECRETO | 24/10/2019 | 3130 | SE PAGA ARRIENDO INMEUBLE .- A TERESA DEL CARMEN ARANEDA GAJARDO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019. UBICADO EN VILLA EL ENCANTO CALLE TALCAHUANO S/N PARA USO DE DIRECTOR DE SECPLAN. | 670.000 | Enlace |
| DECRETO | 24/10/2019 | 3131 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 116 .- AL SEÑOR JULIO PATRICIO PULGAR GALAZ , POR SERVICIO DE ARRIENDO DE COPÓREOS ALUSIVOS A CONDORITO Y SUS AMIGOS , SEGÚN FICHA TÉCNCIA N° 145 DE TURISMO Y CULTURA. | 441.000 | Enlace |
| DECRETO | 24/10/2019 | 3132 | SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 .- DE PLACIDA BUSTOS FERNÁNDEZ , POR ARRIENDO DE INMUEBLE UBICADO EN 18 DE SEPTIEMBRE N° 136 DE QUILLÓN. | 480.000 | Enlace |
| DECRETO | 24/10/2019 | 3133 | SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO .- DE GRACIELA ALICIA AVILA MARIANGEL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019. | 500.000 | Enlace |
| DECRETO | 24/10/2019 | 3134 | SE PAGA ACTURA N° 110 .- DE BRAZO SPA ., POR SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN EN ACTIVIDAD MUNICIPAL "INAUGURACIÓN DE NUEVAS COOVICEN" , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 141 DE ADMINISTRACIÓN MUNIICIPAL. | 120.000 | Enlace |
| DECRETO | 24/10/2019 | 3135 | SE PAGA FACTURA N° 2270296 DE FECHA 16/10/2019 .-DE RENTA NACIONAL COMPAÑÍA DE SEGUROS GENERALES S.A, POR CONTRATACIÓN DE SEGURO DE VIDA PARA FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA FOMIL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 314 DE DIDECO. | 99.795 | Enlace |
| DECRETO | 24/10/2019 | 3136 | SE GIRA SUBVENCIÓN AÑO 2019 .- A JUNTA DE VECINOS VILLA LOS JARDINES" , PARA INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO PARA ESPACIO PUBLICO VILLA LOS JARDINES . | 3.555.125 | Enlace |
| DECRETO | 24/10/2019 | 3137 | SE PAGA FACTURA N° 556 .- DE LUCIA ANGÉLICA PÉREZ INOSTROZA , POR SERVICIO DE ARRIENDO DE PICINA TEMPERADA , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 135 DE DEPORTES Y RECREACIÓN . | 120.000 | Enlace |
| DECRETO | 24/10/2019 | 3138 | SE GIRA SUBVENCIÓN AÑO 2019 .- A "CLUB DE HUASOS MONTADOS RENACER DE LIUCURA ALTO-QUILLÓN" , PARA CREALIZAR FIESTA HUASA DEL CLUB DE HUASOS RENACER DE LIUCURA ALTO QUILLÓN". | 2.500.000 | Enlace |
| DECRETO | 24/10/2019 | 3139 | SE PAGA FACTURA N° 84 .- DE MARIA ROSA VIDAL FERNÁNDEZ , POR ENTREGA DE COLACIÓNES PARA USUARIOS QUE PARTICIPAN EN TERAPIAS FANILIARES DEL PROGRAMA PILOTO OLN , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 443 DE DIDECO. | 150.487 | Enlace |
| DECRETO | 24/10/2019 | 3140 | SE PAGA FACTURA N° 1518 DE FECHA 15/010/22019 .- DE SOTO Y DIAZ LIMITADA , POR ENTREGA DE COLACIÓNES PARA USUARIOS QUE PARTICIPANEN TERAPIAS FAMILIARES DEL PROGRAMA PILOTO OLN , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 443 DE DIDECO. | 229.411 | Enlace |
| DECRETO | 24/10/2019 | 3141 | SE PAGAN FACTURAS N° 1509 Y 1510 .- DE SOTO Y DIAZ LTDA ., POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA PARTICIPANTES DE LAS ACTIVIDADES , "ENCUENTROS INTEGRALES ENTRE ADULTOS MAYORES " Y "TALLERES DE MAGIA PARA PUB" , SEGÚN FICHAS TÉCNICAS N° 291 Y 428 DE DIDECO. | 592.518 | Enlace |
| DECRETO | 24/10/2019 | 3142 | SE PAGA AFCTURA N° 39281 .- DE VIELCO INGENIERIA SPA ., POR SERVICIO DE MANTENCIÓN DE GENERADOR ELÉCTRICO , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 120 DE DEPORTES Y RECTREACIÓN. | 230.146 | Enlace |
| DECRETO | 24/10/2019 | 3143 | SE PAGA FACTURA N° 182.- DE INVERSIONES GASTRONOMICAS SERGIO ROCHA E.I.R.L., POR SERVICIO DE ALMUERZO PARA INAUGURACIÓN DE OLN QUILLÓN, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 188 DE GABINETE. | 348.730 | Enlace |
| DECRETO | 24/10/2019 | 3144 | SE PAGAN CERTIFICADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2019 .- POR CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES PARA TRAMITES DE LICENCIAS DE CONDUCIR SEGÚN FICHA ORDINARIO N° 3470 DE DIERECTOR REGIONAL DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL. | 169.050 | Enlace |
| DECRETO | 24/10/2019 | 3145 | SE PAGA FACTURA N° 110 .-DE EMPRESA DE CORREOS DE CHILEPOR FRANQUEO CONVENIO, CORRESPONDIENTE A CONSUMO DEL MES DE AGOSTO 2019. | 110.880 | Enlace |
| DECRETO | 25/10/2019 | 3146 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 164 , 165 , 166 ,167 .- A PERSONAL "APOYO EN TERRENO A UNIDAD DE INSPECCIÓN AÑO 2019". | 1.512.000 | Enlace |
| 2323 | 28/10/2019 | 3147 | SE PAGA AFCTURA N° 363 .- DE SONIA BEATRIZ CAMPOS GALLARDO , POR SERVICIOS DE AMPLIFICACIÓN E ILUMINACIÓN PARA ACTIVIDAD DE FIESTAS PATRIAS 2019 , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 136 DE TURISMO Y CULTURA. | 3.451.000 | Enlace |
| DECRETO | 28/10/2019 | 3148 | SE PAGA , DEVOLUCIÓN DE GAQRANTIA CORRESPONDIENTE A FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO , EN LICITACIÓN PUBLICA DENOMINADA "ARERIENDO GRUPO ELECTROGENO DE 50 KVA PARA ACTIVIDADES VERANO QUILLÓN 2019. | 198.000 | Enlace |
| DECRETO | 28/10/2019 | 3149 | SE PAGAN FACTURAS N° 25200 Y 28116 .- DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN, POR CONECTIVIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018 Y SEPTIEMBRE 2019, CONVENIO APROBADO SEGÚN DECRETO ALCLADICIO N° 1600, DEL 09 DE MAYO 2016. | 656.009 | Enlace |
| DECRETO | 28/10/2019 | 3150 | SE PAGA FACTURA N° 2528 DE FEHCA 23/07/2019 .- DE PEDRO VENTURA Y COMPAÑÍA LIMITADA , POR ADQUISICIÓN E INTALACIÓN DE EQUIPOS DOMESTICOS BÁSICO DE DORMITORIO Y COCINA PARA FAMILIAS BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA HABITABILIDAD , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 156 DE DIDECO. | 2.040.612 | Enlace |
| DECRETO | 28/10/2019 | 3151 | TRASPASO DE RECURSOS AL DPTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A BRP, ASIG. DOC. ALUMNOS PRIORITARIOS , ASIG. POR TRAMO DE DESARROLLO PROF. SUBVENCIÓN NORMAL , ADVI, SEP, SUB. SALASS CUNAS, PROYECTOS INTERCULALTURALIDAD. TRASFERIDOS POR MINEDUC U JUNJI DE FORMA DIRECTA EN CUENTAS MUNICIPALES. | 431.146.574 | Enlace |
| DECRETO | 28/10/2019 | 3152 | SEPAGA FACTURA N° 192 .-DE DISEÑO KAREN BERNARDA ZENTENO TORRES E.I.R.L., POR ENTREGA DE VOLANTES Y GLOBOS AL PROGRAMA SENDA PREVIENE QUILLÓN, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 346 DE DIDECO. | 151.680 | Enlace |
| DECRETO | 28/10/2019 | 3153 | SE HACE DEVOLUCIÓN DE DINERO .- AL SEÑOR GRABRIEL ENRIQUE GARRIDO ÁVILA , CORRESPONDIENTE A PAGO DE LICENCIA DE CONDUCIR , DEVOLUCIÓN APROBADA ALCLADICIO N° 4480 DEL DEL 24 DE OCTUBRE 2019. | 31.572 | Enlace |
| DECRETO | 28/10/2019 | 3154 | SE PAGA FACTURA N° 2183 .- DE ANDREA GISSET APARAICIO BARRIGA , POR ENTREGA DE MATERIAL DE OFICINA , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 117 DE TURISMO Y CULTURA. | 219.738 | Enlace |
| DECRETO | 28/10/2019 | 3155 | SE PAGA FACTURA N° 11470 DE FECHA 23/07/2019 .- DE SOCIEDAD COMERCIAL DICER LTDA ., POR ENTREGA DE TALADO INALÁMBRICO BOSSCH , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 1 DE INVENTARIOS . | 99.893 | Enlace |
| DECRETO | 28/10/2019 | 3156 | SE PAGA FACTURA N° 7194 DE FECHA 30/09/2019 .- DE FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA , POR ENTREGA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA PROGRAMA HABITABILIDAD , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 310 DE DIDECO. | 171.170 | Enlace |
| DECRETO | 28/10/2019 | 3157 | SE PAGAN FATURAS N° 7011 , 7012 , 7014 , 706 Y 7018 .- DE FERNAQNDO ALBERTO VELOSO OLIVA , POR CONCEPTO DE MATERIALES DE CONTRUCCIÓN PARA ATENDER CASOS SOCIALES , SEGÚN FICHA TÉCNICAS N° 327 , 328 , 332 , 337 , Y 340 DE DIDECO. | 504.448 | Enlace |
| DECRETO | 28/10/2019 | 3158 | SE PAGA FACTURA N° 221 .- DE MARIA PAOLA ESQUIVEL ZUÑIGA , POR ENTREA DE 10 PALOMAS PUBLICITARIAS PROMOCIONANDO FIESTA HUASA EN SECTOR LIUCURA ALTO EL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2019. | 200.000 | Enlace |
| DECRETO | 29/10/2019 | 3159 | SE PAGA FACTURA N° 41463 DEL 12 DE SEPTIEMBRE 2019 .- DE ADVANTAGE COMPUTACIÓN LTDA. POR ADQUISICIÓN DE LICENCIA MICROSOFT OFFICIE Y UN EQUIPO COMPUTACIÓNAL , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 28 DE SECPLAN. | 1.504.198 | Enlace |
| DECRETO | 29/10/2019 | 3160 | SE PAGAN FACTURAS N° 938 , 982 , 983 , 993 , 994 , 995 , 1015 Y 1016 .- DE LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA ., POR MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE VEHICULOS MUNICIPALES , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 2321 , 253 , 252 , 258 , 259 , 260 , 269 Y 268 D EUNIDAD DE MAQUINARIAS. | 1.081.670 | Enlace |
| DECRETO | 29/10/2019 | 3161 | SE PAGA FACTURA N° 1490 .- DE SOTO Y DIAZ LTADA ., POR SERVCIIO DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAS QUE REALIZARÁN LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN SOBRE PUEBLOS ORIGINARIOS EN LA COMUNA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 156 DE TURISMO Y CULTURA. | 80.000 | Enlace |
| DECRETO | 29/10/2019 | 3162 | SE PASGA FACTURA N° 4967 .- DE COEMRCIAL BARRIENTOS LIMITADA, POR ENTREGA DE MATERIALES DE OFICINA , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 116 DE TURISMO Y CULTURA. | 165.429 | Enlace |
| DECRETO | 29/10/2019 | 3163 | SE PAGA FASCTURA N° 144 .- DE INVERSIONES GASTRÓNOMICAS SERGIO ROCHA E.I.R.LO., POR SERVICIO DE COLACIONES PARA PERSONAS QUE ASITIERON A TALLLERES DE PLANIFICACIÓN PROGRAMA HABITABILAD, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 438 DE DIDECO. | 49.980 | Enlace |
| DECRETO | 29/10/2019 | 3164 | SE PAGA AFCTURA N° 249 .- DE RODRIGO IGNACIO PÉREZ , POR SERVICIO DE RECARGAS AROMATICAS PARA EL DEL POLIDEPORTIVO , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 131 DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 136.850 | Enlace |
| DECRETO | 29/10/2019 | 3165 | SE PAGA AFCTURA N° 387 .- DE NORMA DEL CARMEN MUÑOZ VALENZUELA , POR ENTREGA DE CALZADOS Y VESTUARIO PARA ATENCIÓN DE CASO SOCIAL , EGÚN FICHA TÉCNCIA N° 340 DE DIDECO. | 69.790 | Enlace |
| DECRETO | 29/10/2019 | 3166 | SE PAGA FACTURA N° 7079 .- DE FERNADO ALERTO VELÑOSO OLIVA , POR ENTEGA DE MATERIA PARA REPARACIÓN DE OFICINAS DE DIDECO , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 404 DE DIDECO. | 660.738 | C |
| DECRETO | 29/10/2019 | 3167 | SE PAGAN FACTURAS N° 37365 Y 37366 .- DE PEDRO MEDINA Y COMPAÑÍA LTDA ., POR CONCEPTO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA ATENCIÓN DE CASOS SOCIALES , SEGÚN FICHAS TÉCNICAS N° 337Y 329 . | 63.154 | Enlace |
| DECRETO | 29/10/2019 | 3168 | SE GIRA FONDOS DE CAJA CHICA .- PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES EN LA DIRECCIÓN DE DIDECO , A NOMBRE DE LA SEÑORITA YANET TOBAR GONZÁLEZ , POLIZA N° 173330 , SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 12 DEL 03DE ENERO 2019. | 1.000.000 | Enlace |
| DECRETO | 29/10/2019 | 3169 | SE GIRA FONDO POR RENDIR .- PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES DE UNIDAD DE MAQUINARIA , SE GIRA A NOMBRE DEL SEÑOR BERNARDO GAJARDO SALAZAR , SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 1259 DEL 19 DE MARZO DEL 19 DE MARZO 2019 , QUE LO DESIGNA COMO RESPONSABLE. | 472.530 | Enlace |
| DECRETO | 29/10/2019 | 3170 | SE PAGA FACTURA N° 3139 .- DE CABREAR Y JOBIN PUBLICIDAD LIMITADA , POR ENTREGA DE SOUVENIRS PARA PERSONAS QUE PARTICIPARON EN ENCUENTROS INTERGENERACIONALES , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 299 DE DIDECO. | 146.913 | Enlace |
| DECRETO | 29/10/2019 | 3171 | SE PAGA FACTURA N° 119 .- DE DOMINGO FRANCISCO ORÓSTICA VILLAGRAN , POR SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA TRASLADO DE MADRES , NIÑOS Y NIÑAS , BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA CASH , DESDE SUS HOGARES AL SECTOR LIUCURA BAJO TODOS LOS DIAS VIERNES DE AGOSTO 2019 , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 286 DE DIDECO. | 288.000 | Enlace |
| DECRETO | 29/10/2019 | 3172 | SE PAGAN FACTURAS N° 231 Y 234 .- DE VILLAQ Y MORALES LTDA ., POR ENTREGA DE GALVANIS DE RECONOCIMIENTO Y CONFECCIÓN DE PALOMAS PUBLICITARIAS, SEGÚN FICHAS TÉCNICAS N° 414 Y 119 DE DIDECO Y DEPORTES RESPECTIVAMENTE. | 904.210 | Enlace |
| DECRETO | 29/10/2019 | 3173 | SE PAGAN FACTURAS N° 6857 Y 6960, .- DE FERNADO VELOSO OLIVA , POR ENTREGA DE MATERIAL DE CONSTRCCIÓN , SEGÚN FICHAS TÉCNICAS N° 139 Y 373 DE TURISMO DIDECO RESPECTIVAMENTE. | 523.554 | Enlace |
| DECRETO | 29/10/2019 | 3174 | SE PAGA FACTURA N° 120 .- DE DOMINGO FRANCISCO O´ROSTICA VILLAGRÁN , POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADO DE MADRES , NIÑOS Y NIÑAS , BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA CASH, DESDE SUS HOGARES AL SECTOR LIUCURA BAJO TODOS LOS DIAS VIERNES DE SEPIEMBRE 2019 , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 286 DE DIDECO. | 288.000 | Enlace |
| DECRETO | 30/10/2019 | 3175 | SE PAGA FACTURA N° 17 .- DE FLOMAT PRODUCCIONES SPA ., POR SERVICIO DE "PRODUCCIÓN FIESTA CRIOLLA , RESCATE DE TRADICIONES " , EN ACTIVIDAD FIESTAS PATRIAS 2019 , EL DIA DOMINGO 22 DE SEPTIEMBRE , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 151 DE TURISMO Y CULTURA. | 4.870.000 | Enlace |
| DECRETO | 30/10/2019 | 3176 | SE PAGA FACTURA N° 3291 DE FECHA 08/10/2019 .- DE CABRERA Y JOBIN PUBLICIDAD LIMITADA , POR ENTEREGA DE POLERAS PROMOCIONALES A ADULTOS MAYORES , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 387 DE DIDECO. | 3.498.029 | Enlace |
| DECRETO | 30/10/2019 | 3177 | SE PAGA BOLETA N° 9518 .- A ARDA-CHILLÁN , POR PRESTAR SERVICIOS DE INTERNACIÓN Y REHABILITACIÓN A PERSONA QUE PADECE ALCOHOLICO, SEGÚN INFORME SOCIAL N° 9912/2019. | 200.000 | Enlace |
| DECRETO | 30/10/2019 | 3178 | SE PAGA FACTURA N° 42520 DE FECHA 04/10/2019 .- DE LIBRERÍA ATLANTIK LIMITADA , POR ENTREGTA DE MATERIALES DE ASEO PARA MANTENER EN STOCK , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 11 DE ADMINISTARCIÓN MUNICIPAL. | 49.478 | Enlace |
| DECRETO | 30/10/2019 | 3179 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 306 Y 307 .-AL SEÑOR JOSÉ IDELFONSO CARRASCO LAGOS, POR SERVICIO DE 3 CAPACITACIÓNES DIRIGIDAS A PRODUCTORES, REALIZADAS EN LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2019. | 990.000 | Enlace |
| DECRETO | 30/10/2019 | 3180 | SE PAGA FACTURA N° 487 .- DE DITECSUR LIMITADA, POR SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE EVENTO EN ACTIVIDAD "CELEBRACIÓN DIA DEL ADULTO MAYOR E HITO COMUNAL DE CIUDADES AMIGABLES CON LAS PERSONAS MAYORES, QUILLÓN, QUILLÓN 219", SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 178 DE GABINETE. | 23.530.191 | Enlace |
| DECRETO | 30/10/2019 | 3181 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 34 .-A ANGÉLICA SALDIAS ORMEÑO, POR SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO EN LA SECMU, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019. | 495.000 | Enlace |
| DECRETO | 30/10/2019 | 3182 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 37 .- A LA SEÑORITA PAOLA VILLAGRÁN TALAVERA, POR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRAUVO EN LA DIRECCIÓN DE TRÁNSITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019. | 450.000 | Enlace |
| DECRETO | 30/10/2019 | 3183 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 6 .- AL SEÑOR ANDRÉS HERNÁN GAJARDO ÁVILA POR PRESTAR SERVICIOS COMO MONITOR DEL PROGRAMA "APOYO A ORGANIZACIÓNES COMUNITARIAS EN MATERIA DE CONTROL MUNICIPAL", CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019. | 300.000 | Enlace |