DECRETOS DE PAGO MUNICIPALIDAD MES DE SEPTIEMBRE DE 2019
Tipo de Acto Administrativo Aprobatorio Fecha del Acto Administrativo Aprobatorio  Numero del Acto Administrativo Aprobatorio  Breve Descripcion del Objeto del Acto  Monto Total de la Operación $ Enlace al Texto Ingreso del Acto Administrativo Aprobatorio
DECRETO 02/09/2019 2538 SE PAGA FACTURA N° 64 .- DE MANUEL ENRIQUE GUTIERREZ SEPULVEDA , POR CUMPLIR CON ARRIENDO DE GRUPO ELECTRÓGENO DE 50 KVA PARA LA ACTIVIDAD FIETA DEL PASTEL DE CHOCLO EN EL SECTOR DE SANTA ANA DE CAIMACO , EL DIA 12 DE ENERO DE 2019 , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 09 DE TURISMO Y CULTURA. 179.999 ENLACE
DECRETO 02/09/2019 2539 SE GIRA SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2019 , AL "CONJUNTO FOLCLORICO MUNICIPAL RAICES DE MI TIERRA DE QUILLÓN" , PARA FINANCIAR PROYECTO PARA RESCATAR , PROMOVER Y DIFUNDIR NUESTRO FOLCLOR EN LA COMUNA . 995.000 ENLACE
DECRETO 02/09/2019 2540 SE GIRA SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2019 , A ASOCIASIÓN DE DISCAPACITADOS QUILLÓN , PARA IMPLEMENTACIÓN DE COCINA NUEVA". 615.960 ENLACE
DECRETO 02/09/2019 2541 SE PAGA FACTURA N° 3591241 .- DE COEMRCIAL RED OFFICE LTDA ., POR ENTREGA DE ÚTILES DE ASEO PARA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 231 DE DIDECO. 89.317 ENLACE
DECRETO 02/09/2019 2542 SE PAGA FACTUTRA N° 1331142 .- DE RENATO DIAZ S.A., POR ADQUISICIÓN DE TRASLADO , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 135 DE TURISMO Y CULTURA. 145.693 ENLACE
DECRETO 02/09/2019 2543 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 111 .- AL SEÑOR JULIO PATRICIO PULGAR GALAZ , POR CUMPLIR CON SERVICIO DE REALIZACIÓN DE ACTIVIDAD RECREATIVA Y SOCILA PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS DE LA COMUNA DE QUILLÓN. 3.195.000 ENLACE
DECRETO 02/09/2019 2544 SE PAGA RECIBO DE ARRIENDOCORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRER 2019 .- DE PLACIDA BUSTOS FÉRNANDEZ , POR ARRIENDO DE INMUEBLE UBICADO EN 18 DE SEPTIEMBRE N° 136 DE QUILLÓN. 480.000 ENLACE
DECRETO 02/09/2019 2545 SE PAGA ARRIENDO INMUEBLE .- A JESSICA ALICIA SANTIBAÑEZ ACEVEDO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019. 314.162 ENLACE
DECRETO 02/09/2019 2546 SE PAGA ARRIENDO .- A YENNY MIRKA MENDOZA SALGADO , CORRESPONDEINTE AL MES DE AGOSTO 2019 , UBICADO EN LAS AZUCENAS N° 303 VILLA JUAN PABLO ll QUILLÓN , PARA USO DEL JEFE DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS. 250.000 ENLACE
DECRETO 02/09/2019 2547 SE PAGA RECIBO DE ARRIENDOCORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019 .- A GRACIELA ERNESTINA MONJES ARAVENA , POR ARRIENDO DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE EL ROBLE N° 141 DE QUILLÓN. 330.000 ENLACE
DECRETO 03/09/2019 2548 SE PAGA ARRIENDO INMUEBLE .- A TERESA DEL CARMEN ARANEDA GAJARDO , CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. UBICADO EN VILLA EL ENCANTO ENCANTO CALLE TALCAHUANO S/N PARA USO DE DIRECTOR DE SECPLAN. 670.000 ENLACE
DECRETO 03/09/2019 2549 SE PAGA BECA DE EDUCACIÓN SUPERIOR .- CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2019. 1.200.000 ENLACE
DECRETO 03/09/2019 2550 SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIOS .-A DON VLADIMIR ALBERTO PEÑA MAHUZIER , POR COMETIDO A LAS CIUDADES DE SANTIAGO, LOS DIAS 02,03 Y 04 DE SEPTIEMBRE 2019, POR ASISTIR A REUNION EN SUBDERE A ENCUENTRO PROGRAMA MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL. 80.702 ENLACE
DECRETO 03/09/2019 2551 SE PAGA FACTURA N° 404 DE FECHA 14/08/2019 .- DE JOSÉ WILFREDO ROMERO PEÑAILILLO , POR ENTREGA DE SEMILLAS DE HORTALIZAS PARA BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA AUTOCONSUMO CONVOCATORIA 2018, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 251 DE DIDECO. 63.802 ENLACE
DECRETO 03/09/2019 2552 PAGO DE PLANILLA DE REMUNERACIÓNES DEL PERSONAL CODIGO DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE TRANSITO MEDICO PSICOTECNICO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019. 841.076 ENLACE
DECRETO 03/09/2019 2553 SE PAGA FACTUTRA N° 41729 DE FECHA 09/08/2019 .- DE LIBRERÍA ATLANTIK LIMITADA , POR ENTREGA DE MATERIAL DE OFICINA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 10 DE DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS. 146.418 ENLACE
DECRETO 03/09/2019 2554 SE PAGA FACTURA N° 3044 DE FECHA 18/07/2019 .- DE CABRERA Y JOBIN PUBLICIDAD LIMITADA , POR ENTREGA DE SOUVENIRS PERSONALIZADOS PARA VOLUNTARIOS Y PROFESIONALES DE OPERATIVO SONRIE UDD , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 246 DE DIDECO. 296.453 ENLACE
DECRETO 03/09/2019 2555 SE PAGA FACTURA N° 20397 , 20401 , 20402 , 20403 Y 20404 .- DE MULTICOMERCIAL CHILLÁN LTDA ., POR ENTREGA DE MATERIALES  626.985 ENLACE
DECRETO 03/09/2019 2556 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 157 .- AL SEÑOR LUIS GASTON SANDOVAL CAMPOS POR SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y CONFECCIÓN DE PROTECCIONES DE VENTANAS PARA OFICINA LOCLA DE LA NIÑEZ. 810.000 ENLACE
DECRETO 03/09/2019 2557 TRASPASO DE RECURSOS AL DEPARTAMENTO DE SALUD .- CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. 15.000.000 ENLACE
DECRETO 03/09/2019 2558 SE PAGA FACTURA N° 27880 .- DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN , POR CONECTIVIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019. 333.118 ENLACE
DECRETO 03/09/2019 2559 SE PAGA ARRIENDO INMUEBLE .- A SOCIEDAD DE INVERSIÓN INMOBILIARIA QUILLÓN LTDA ., CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE N° 410 , PARA FUNCIONAMIENTO DE OFICINA DE LA NIÑEZ DE QUILLÓN. 800.000 ENLACE
DECRETO 03/09/2019 2560 SE PAGA FCATURA N° 12151 .- A LA EMPRESA PETRINOVIC SPA. POR ARRIENDO DE EQUIPO " GABINETE PSICOTÉCNICO ATS" , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019. 963.957 ENLACE
DECRETO 03/09/2019 2561 SE PAGA FACTURA N° 330 DE FECHA 09/08/2019 .- DE TOMÁS Y CIA LIMITADA , POR ENTREGA DE GALVANOS PARA PREMIACIÓN Y RECONOCIMIENTO DE PARTICIPANTES DEL RALLY QUILLÓN 2019 , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 106 DE DEPORTES Y RECREACIÓN. 136.000 ENLACE
DECRETO 03/09/2019 2562 SE PAGA FACTURA N° 20603 .- DE MULTICOMERCIAL CHILLÁN LTDA ., POR ENTREGA DE CABLE ELÉCTRICO PREENSAMBLADO PARA INSTALAR PUNTERA EN DOMICILIO PARTICULAR DE BENEFICIARIO DEL PROGRAMA AUTOCONSUMO , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 250 DE DIDECO. 89.964 ENLACE
DECRETO 03/09/2019 2563 SE PAGAN FACTURAS N° 29032706 , 29033981 , 29313669 , 29313439 , 29600962 , 29603582 , .- DE TRANSBANK S.A., POR SERVICIOS DE COBRANZA PO RECAUDACIÓN REALIZADAS DURANTE LOS MESES  DE JUNIO , JULIO Y AGOSTO 2019. 872.785 ENLACE
DECRETO 03/09/2019 2564 PAGAN FACTURAS N° 253 .- DE JOSÉ DIONARJE AQUEVEQUE CARTES , PÓR SERVICIOS FUNERARIOS DE ATENCIÓN DEL FALLECIMIENTO DE : DON RAÚL ELADIO JEREZ FUENTES , SE ADJUNTA INFORME SOCIAL N° 889 , RECIBIDOS DE CONFORMIDAD Y CERTIFICADOS FIRMADO POR LA DIDECO. 200.000 ENLACE
DECRETO 03/09/2019 2565 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 9 .- A LA SEÑORITAS MARJORIE VERA SAGREDO , POR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN LA SECRETARIS COMUNAL DE PLANIFICACIÓN , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019. 540.000 ENLACE
DECRETO 03/09/2019 2566 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 42 .- DE ALVARO ANDRES ARCOS RIVERA POR SERVICIOS DE APOYO PROFESIONAL EN LA UNIDAD DE SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019. 900.000 ENLACE
DECRETO 03/09/2019 2567 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 13 AL SEÑOR JUAN JOSÉ FUENTES VEGA , POR EL SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO EN LA UNIDAD DE BODEGA MUNICIPAL , CORRESPONDIENTE ALL MES DE AGOSTO 2019. 495.000 ENLACE
DECRETO 03/09/2019 2568 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 24 , 26 , 43 ,64 , 102 , 139 , 239 .- PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS EN EL PROYECTO DENOMINADO " NO AL BULLYNG EN EKL LICEO POLIVALENTE LUIS CRUZ MARTINEZ" , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019. 3.195.000 ENLACE
DECRETO 04/09/2019 2569 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 15Y 464 .- DE EDMUNDO FUENTES HEREDIA Y ESTEBAN SAN MARTIN RODRIGUEZ , POR SERVICIOS DE SERVICOS DE ASESORES JURIDICOS DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLÓN. 2.865.000 ENLACE
DECRETO 04/09/2019 2570 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 173 , 33 .- DE BRAULIO QUEZADA OLATE Y MARCELA ESTER ESCALON ASANTOS , PROFESIONALES DEL PROGRAMA "AUTOCONSUMO PARA LA PRODUCCIÓN FAMILIAR EN LA COMUNA DE QUILLÓN" , HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019. 936.000 ENLACE
DECRETO 04/09/2019 2571 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 137 Y 914 .- A LOS SEÑORES CRISTIAN ALEJADRO CABALLERO CONTRERAS Y JUAN ESTEBAN TOLEDO LOBOS , PROFECIONALES QUE COMPONEN EL PROGRAMA " COMUNICACIÓN Y DIFUCIÓN MUNICIPAL QUILLÓN" , HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019. 1.517.300 ENLACE
DECRETO 04/09/2019 2572 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 199 ,L 198 , 168 , 169 DE FABIOLA SEPULVEDA FIGUEROA Y FABIOLA ISABEL SALGADO .- POR HONORARIOS DE PROFESIONALES PMTJH , APORTE MUNICIPAL , HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019. 2.241.822 ENLACE
DECRETO 04/09/2019 2573 SE PAGAN BOLETASDE HONORARIOS N° 240 Y 176 .- A PROFESIONALES DEL PROGRAMA "COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN MUNICIPAL DE QUILLÓN" HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019. 1.591.700 ENLACE
DECRETO 04/09/2019 2574 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 21 .- A LA SEÑORITA JOCELYN ANDREA UVIÑA ITURRA , POR EL SERVICIO DE APOYO PROFESIONAL EN PREVENCIÓN DE RIESGOS , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019. 720.000 ENLACE
DECRETO 04/09/2019 2575 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 31 .- A LA SEÑORITA PAOLA VILLAGRÁN TALAVERA , POR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN LA DIRECCIÓN DE TRÁNSITO ,. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019. 450.000 ENLACE
DECRETO 04/09/2019 2576 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 43 , 85 , 118 .- A PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS EN EL PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO SOCIOLABORALY PSICOSOCIAL , DEL PROGRAMA SEGURIDAD Y OPORTUNIDADES , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019. 2.912.598 ENLACE
DECRETO 04/09/2019 2577 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 22 , 24 , 25 .- A PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICOS EN LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019. 1.800.000 ENLACE
DECRETO 04/09/2019 2578 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS .- A PROFESIONALES QUE PRESTN SERVICIOS EN LA UNIDAD "UNIDAD DE JOVENES" , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019. 1.530.000 ENLACE
DECRETO 04/09/2019 2579 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 103 .- AL SEÑOR ANDRÉS ALBERTO ORMEÑIO JIMÉNEZ , POR SERVICIOS DE ENCARGADO DE LABORATORIO ENLÓGICO , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019. 149.400 ENLACE
DECRETO 04/09/2019 2580 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 30 .- AL SEÑOR MARCELO ISRAEL PANTOJA VIDELA POR EL SERVICIO DE SOPORTE DE INFORMATICA , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019. 630.000 ENLACE
DECRETO 04/09/2019 2581 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 84 Y 94 .- A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS EN LA UNIDAD DE TURISMO Y CULTURA , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019. 1.321.500 ENLACE
DECRETO 04/09/2019 2582 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 109 .- DE BEATRIZ SOLEDAD ZUÑIGA VALENZUELA POR EL SERVICIO DE ENCUESTADORA DEL PROGRAMA "REGISTRO SOCIAL DE HOGARES" CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019. 495.000 ENLACE
DECRETO 04/09/2019 2583 SE PAAG BOLETA DE HONORARIOS N° 31 .- A ANGÉLICA ALEJANDRA SALDIAS ORMEÑO , POR SERVICIO DE APOYO ADMINISTARTIVO EN LA SECMU , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019. 495.000 ENLACE
DECRETO 04/09/2019 2584 SE PAGAN BOLETA D EHONORARIOS N° 25 .- A LA SEÑORITA CAMILA MARGOT TRNCOSO CONTRERAS , POR CUMPLIR CON SERVICIO DE REGISTRO AUDIOVISUAL DURANTE EL MES DE AGOSTO 2019 EN LA OFICINA DE TURISMO Y CULTURA. 450.000 ENLACE
DECRETO 04/09/2019 2585 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 05 Y 10 .- A LOS SEÑORES JOSÉ FERNANDO VENEGAS PEÑA Y SEBASTIAN EDUARDO NEIRA HERRERA. 900.000 ENLACE
DECRETO 04/09/2019 2586 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS Y BONO DE MOVILIZACIÓN .- CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019 , A PROFESIONALES DEL PROGRAMA DENOMINADO "PRODESAL 2019". 8.668.317 ENLACE
DECRETO 04/09/2019 2587 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 56 .- AL SEÑOR MIGUEL IGNACIO SANHUEZA PATIÑO , POR EL SERVICIO DE APOYO PROFESIONAL EL EL PROGRAMA  DE APOYO A COMPRAS PÚBLICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019. 270.000 ENLACE
DECRETO 04/09/2019 2588 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 53 .- AL SEÑOR MARIO JUSTO PASTOR BECERRA BAEZA , POR EL SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO EN LA DIRECCIÓN DE ADMINISTARCIÓN Y FINANZAS , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019. 477.000 ENLACE
DECRETO 04/09/2019 2589 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 46 .- A LA SEÑORITA JAZMIN JARA FERNANDEZ , POR SERVICIO DE APOYO ADMINISTARTIVO EN LA DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019. 450.000 ENLACE
DECRETO 04/09/2019 2590 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 47 .- A LA SEÑORITA VANNESSA ALEJANDRA VARGAS LEPE , POR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLÓN , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019. 464.310 ENLACE
DECRETO 04/09/2019 2591 SE PAGA FACTURA N° 1329364 .- DE RENATO DIAZ S.A., POR ENTREGA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA PROGRAMA HABITABILIDAD , SEGÚN FICHAB TÉCNICA N° 195 DE DIDECO. 392.846 ENLACE
DECRETO 04/09/2019 2592 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 55 Y 195 .- A LOS PROFESIONALES QUE COMPONEN LA UNIDAD DE APOYO O.D.E.L., CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019. 1.978.930 ENLACE
DECRETO 04/09/2019 2593 SE PAGA BOLETA D EHONORARIOS N° 2778 .- A LA SEÑORA REGINA CLAUDIA MERINO PAREDES , POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO PROFESIONAL EN EL PROGRAMA DENOMINADO " APOYO ODEL 2019" CORRESPONDIENTE AL , MES DE ABRIL 2019. 1.452.011 ENLACE
DECRETO 04/09/2019 2594 SE PAG BOLETA DE HONORARIOS N° 4 .- A LA SEÑORITA MARGARITA MARIA POZA NUÑEZ , POR EL SERVICIO DE APOYO ADMINISTARTIVO EN LA O.D.E.L., CORRESSPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019. 333.000 ENLACE
DECRETO 04/09/2019 2595 SE PAGA FACTURA N° 125 .- DE INVERSIONES GASTRÓNOMICAS SERGIO ROCHA E.I.R.L., POR ENTREGA DE COLACIÓNES PARA PERSONAL MUNICIPAL QUE TRABÁJO EN EMERGENCIAS PRESENTADAS DURANTE EL MES DE JULIO EN LA COMUNA , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 136 DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. 693.000 ENLACE
DECRETO 04/09/2019 2596 SE PAGA FACTURA N° 20253 .- DE MULTICOMERCIAL CHILLÁN LTDA ., POR ENTREGA DE MATERIALES DE FERRETERIA CON EL FIN DE ADECUAR UN ESPACIO PARA ALMACENAR LOS ARTICULOS DEPORTIVOS , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 93 DE DEPORTES Y RECREACIÓN. 36.457 ENLACE
DECRETO 04/09/2019 2597 SE PAGA FACTURA N° 359788 .- DE COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA , POR ENTREGA DE MATERIAL DE OFICINA PARA PROGRAMA PILOTO OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ , SEGÚN FICHA TÉCNCIA N° 239 DE DIDECO. 66.757 ENLACE
DECRETO 04/09/2019 2598 PAGO DE DIETA A LOS SEÑORES CONSEJALES DE LA COMUNA DE QUILLÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019. 4.543.786 ENLACE
DECRETO 04/09/2019 2599 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 25 .- A LA SEÑORITA LOREDANNA CONSTANZA ARNALDI AVENDAÑO , POR SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYOP PARA LA OBTENCIÓN DE RESOLUCIÓN SANITARIA DE AGRICULTORES DEL PROGRAMA ODEL. 1.027.800 ENLACE
DECRETO 04/09/2019 2600 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 50 .- SAMUEL EDMUNDO VALENZUELA MUÑOZ POR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019 800.000 ENLACE
DECRETO 04/09/2019 2601 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS .- A FUNCIONARIOS QUE PREATAN SERVICIOS DE AUXILIAR ENLA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019. 3.060.000 ENLACE
DECRETO 05/09/2019 2603 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 5 .- A LA SEÑORITA TAMARA VILLALOBOS HERMOSILLA , POR SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO EN LA UMIDAD DE TESORERIA MUNIICIPAL , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019. 315.000 ENLACE
DECRETO 05/09/2019 2604 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 402 DE PATRICIO ALEJANDRO TORRES CASTILLO , POR EL SERVICIO DE COORDINADOR DE EMRGENCIA , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019. 360.000 ENLACE
DECRETO 05/09/2019 2605 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS .- A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS DE AUXILIAR EN LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019 . 835.000 ENLACE
DECRETO 05/09/2019 2606 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 100 .- A LA SEÑORA ANGELICA GÓMEZ RETAMAL , POR SERVICIO PROFESIONAL EN EL PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO SOCIOLABORAL Y PSICOSOCIAL DEL PROGRAMA SEGURIDAD Y OPORTUNIDADES , CORRESPONDEINTE AL MES DE AGOSTO 2019. 970.866 ENLACE
DECRETO 05/09/2019 2607 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 138 , 14 , 27 , 89 , Y 109 .- A PROFESIONALES DEL PROGRAMA "PILOTO DE OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ AÑO 2019" , CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019. 4.134.000 ENLACE
DECRETO 05/09/2019 2608 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 54 .- DE ANA LILIAN SEPULVEDA PONCE , SERVICIOS DE COORDINADORA DEL PROGRAMA DENOMINADO "TENENCIA RESPONSABLE DE MASCOTAS" CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019. 372.600 ENLACE
DECRETO 05/09/2019 2609 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 204 .- DE ROBERTO VENEGAS OCAMPO . PROFESIONAL DEL PROGRAMA COMUNICACIÓN Y DIFUCIÓN DE QUILLÓN , HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2019. 882.000 ENLACE
DECRETO 05/09/2019 2610 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 160 .- A LA SEÑORITA FABIOLA GERTUDRIS GARCÉS ARIAS , POR PRESTAR SERVICIO DE AUXILIAR DE ASEO EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES DURANTE EL MES DE AGOSTO. 315.000 ENLACE
DECRETO 05/09/2019 2611 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 121 .- DE JOSÉ GUILLERMO ESCARES MUÑOZ. PROFESIONAL DEL PROGRAMA COMUNICACIÓN Y DIFUCIÓN MUNICIPAL DE QUILLÓN , HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2019. 811.336 ENLACE
DECRETO 05/09/2019 2612 SE PAGA FACTURA N° 905 .- LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA ., POR MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE VEHICULOS MUNICIPALES , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 211 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS. 493.850 ENLACE
DECRETO 05/09/2019 2613 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS .- DE LUIS ALBERTO MUÑOZ COPPELLI , MARISEL TERESA NÚÑEZ NAVARRETE  Y CARLOS IBACETA VEGA , POR CANCELACIÓN DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019. 2.604.910 ENLACE
DECRETO 05/09/2019 2614 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 128 .- DE SEBASTIÁN HENRIQUEZ MANRIQUEZ , POR SERVICIOS DE APOYO PROFESIONAL EN LA SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019. 1.260.000 ENLACE
DECRETO 05/09/2019 2615 SE HACE DEVOLUCIÓN DE PASAJES .- A LA FUNCIONARIA DE PLANTA NELLY DEL CARMEN POBLETE JARA , POR COMETIDOS REALIZADOS EN EL MES DE AGOSTO 2019 A LA CIUDAD DE CHILLÁN. 4.800 ENLACE
DECRETO 05/09/2019 2616 SE PAGA FACTURA N° 778 .- DE RÁUL EMILIANO SALAZAR ALVAREZ , POR RECARGA DE GAS LICUADO PARA CALEFACCIONAR OFICINAS , SEGÚN FICHAS TÉCNICAS N° 186 DE DIDECO Y 11 DE TRÁNSITO. 104.400 ENLACE
DECRETO 05/09/2019 2617 SE PAGA FORMULARIO  29 DE IMPUESTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, IMPUESTO ÚNICO DE REMUNERACIÓNES Y 10 % DE RETENCIÓN DE LOS HONORARIOS. 13.188.125 ENLACE
DECRETO 05/09/2019 2618 SE PAGA FACTURA N° 10809879 .- DE PROVEDORES INTEGRALES PRISA S.A., POR ENTREGA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL PROGRAMA JEFAS DE HOGAR , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 029 DE O.D.E.L. 207.540 ENLACE
DECRETO 05/09/2019 2619 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS .-A PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS EN EL PLAN DEPORTIVO ANUAL 2019 , PROGRAMA FORMATIVO , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019. 3.771.000 ENLACE
DECRETO 05/09/2019 2620 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 11 , 74 Y 109 .- DE MARIA ALARCÓN DURÁN , RODOLFO HERMOSILLA HINOJOSA Y MIGUEL INOSTROZA ESCOBAR , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019. 3.749.400 ENLACE
DECRETO 05/09/2019 2621 TRASPASO DE RECURSOS AL DPTO. DE EDUCACIÓN MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA RESIDENCIA FAMILIAR ESTUDIANTIL , JUNAEB , TRANSFERIDOS DE FORMA DIRECTA A CUENTA CORRIENTE N° 210485438 .- SEGÚN MEM. N° 54 DE LA JEFA DE FINANZAS DAEM. 1.271.610 ENLACE
DECRETO 05/09/2019 2622 S EPAGA FACTURA N° 467 .- DE H Y C DISEÑO Y PUBLICIDAD LIMITADA , POR ENTREGA DE INSUMOS GRÁFICOS , CON CARGO AL PROGRAMA SENSA PREVIENE QUILLÓN , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 235 DE DIDECO. 77.350 ENLACE
DECRETO 05/09/2019 2623 TRASPASO DE RECURSOS AL DPTO. DE EDUCACIÓN MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A BONO ASIST. EDUCACIÓN ALTA CONCENTRACIÓN PRIO TD SOBRE 60 REX Y REZ. RELIQ ESPECIAL ART 13 ESCOLARIDAD SUBV NO DOC. SUBV ASIC ESP ., TRASFERIDOS DE FORMA DIRECTA A CUENTA CORRIENTE N° 210445150 , SEGÚN MEM. N° 53 DE LA JEFA DE FINANZAS DAEM. 70.861.717 ENLACE
DECRETO 05/09/2019 2624 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS .- A PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS EN EL PLAN DEPORTIVO ANUAL 2019 , PROGRAMA RECREATIVO , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019. 1.825.200 ENLACE
DECRETO 05/09/2019 2625 SE PAGA FACTURA N° 8379 .- DE COMERCILIZADORA MATYCHING DEALS LIMITADA , POR ENTREGA DE BARRA OLIMPICA Y POLEA CRUZADA , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 87 DE DEPORTES Y RECREACIÓN. 3.549.913 ENLACE
DECRETO 05/09/2019 2626 SE PAGA FACTURA N° 53180 DE FECHA 12/07/2019 .- DE EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS VALDES LYON E.I.R.L., POR ENTREGA DE HERREMIENTAS DE TRABAJO , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 135 DE TURISMO Y CULTURA. 96.051 ENLACE
DECRETO 05/09/2019 2627 SE PAGA FACTURA N° 20615 .- DE MULTICOMERCIAL CHILLÁN LTDA ., POR ENTREGA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA CANALIZACIÓN DE AGUAS LLUVIAS EN DIVERSOS SECTORES DE LA COMUNA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 38 DE DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES. 6.251.927 ENLACE
DECRETO 05/09/2019 2628 SE PAGA FACTURA N° 200 .- DE DISTRIBUIDORA ÓSCAR JOSÉ FICA DELGADO E.I.R.L., POR ENTREGA DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PARA PERSONAL QUE DESEMPEÑA TRABAJOS EN TERRENO , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 125 DE TURISMO Y CULTURA. 480.000 ENLACE
DECRETO 05/09/2019 2629 SE PAGA FACTURA N° 13531 .- DE COMPUTACIÓN E INGENERIA S.A, POR ENTREGA DE MONITORES DELL , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 03 DE O.I.R.S DE LA SECRETARIA MUNICIPAL. 215.633 ENLACE
DECRETO 05/09/2019 2630 PAGO DE FONDO COMÚN MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019 , RECAUDACIÓN DE PERMISOS DE CIRCULACIÓN Y MULTAS TAG . 32.596.138 ENLACE
DECRETO 05/09/2019 2631 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS DE HONORARIOS .- A PROFESIONALES NQUE PRESTAN SERVICIOS EN EL PLAN DEPORTIVO ANUAL 2019 , PROGRAMA OPERATIVO , COMPETITIVO , GESTION POLIDEPORTIVO , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019. 4.087.800 ENLACE
DECRETO 05/09/2019 2632 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 18 .- A LA SEÑORITA DANIELA VALDERRAMA GONZALEZ , POR SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO PROGRAMA SENDA , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019. 387.000 ENLACE
DECRETO 05/09/2019 2633 SE PAGA FACTURA N° 1294.- DE ALTRAMUZ LTDA. POR RECOLECCIÓN Y TRASLADO DE RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS , BARRIDO Y LIMPIEZA  DE CALLES D ELA COMUNA DE QUILLÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019. 28.705.081 ENLACE
DECRETO 05/09/2019 2634 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 44 , 204 .- A PROFESIONALES QUE COMPONEN EL PROGRAMA "SENDA PREVIENE EN LA COOMUNA DE QUILLÓN" , POR SERVICIOS DE APOYO PROFESIONAL PRESTANDO AL MENCIONADO PROGRAMA , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019. 1.742.497 ENLACE
DECRETO 05/09/2019 2635 SE PAGA FACTURA N° 5114 .- DE CRISTIAN WILLIAM TALA MANRIQUEZ , POR ENTREGA DE PENDRIVE , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 37 DE DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES. 103.866 ENLACE
DECRETO 05/09/2019 2636 SE PAGA FACTURA N° 1478 DE FECHA 13/08/2019 .- DE SOTO Y DIAZ LTDA ., POR ENTREGA DE INSUMOS ALIMENTICIÓS A PARTICIPANTES DE TALLERES ENFOCADO AL ADULTO MAYOR , SEG´´UN FICHA TÉCNICA N° 300 DE DIECO. 90.220 ENLACE
DECRETO 05/09/2019 2637 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 139 , 15 , 28 , 90 , Y 110 .- A PROFESIONALES DEL PROGRAMA " PILOTO DE OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ AÑO 2019" , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019. 5.472.000 ENLACE
DECRETO 05/09/2019 2638 SE PAGAN FACTURAS N° 5967 , 6391 Y 6535 .- DE FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA , POR ENTREGA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA CONSTRUCCIÓN DE COCINA EN SEDE SOCIAL JOSÉ CAMPOS ORELLANA Y CANALIZACIÓN DE AGUAS LUVIAS EN DIVERSOS PUNTOS DE LA COMUNA , SEGÚN FICHAS TÉCNICAS N° 06 ,36 Y 38 DE DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES.  7.292.950 ENLACE
DECRETO 05/09/2019 2639 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 66 , 2 .- DE PAOLA MARTINEZ Y JUANA VEGA ZAPATA , POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y AUXIALIAR DE ASEO , EN EL PROGRAMA DENOMINADO "PROGRAMA PILOTO OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ" CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019. 612.000 ENLACE
DECRETO 05/09/2019 2640 SE PAGAN FACTURAS N° 2284 Y 2313 .- DE CRUZERO GPS SPA ., POR SERVICIO DE SOFWARE DE MONITOREO Y MANTENCIÓN DE EQUIPOS GPS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2019. 865.120 ENLACE
DECRETO 05/09/2019 2641 SE PAGAN FACTURAS N° 20895 .- DE FÁBRICA DE ACCESORIOS Y MUEBLES DE OFICINA S.A., POR ENTREGA DE MOBILIARIO , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 02 DE JUZGADO DE POLICIA LOCAL. 915.062 ENLACE
DECRETO 05/09/2019 2642 SE PAGA FACTURA N° 55034 DE FECHA 06/08/2019.- DE CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y OTROS LIMITADA , POR ENTREGA DE IMPRESORA EPSON , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 37 DE DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES. 75.584 ENLACE
DECRETO 06/09/2019 2643 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 37 Y 27 .- A DON SEBASTÍAN ANDRÉS BADILLA JARA Y CARMEN GLORIA JARA VIVALLOS , POR SERVICIOS DE APOYO TÉCNICO Y SOCIAL EN EL PROGRAMA DENOMINADO "HABITABILLIDAD CONVOCATORIA 2018" , CORRESPONDEINTE AL MES DE AGOSTO 2019. 1.260.000 ENLACE
DECRETO 06/09/2019 2644 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 14 , 02 , 55 .- A PROFESIONALES DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019. 2.034.000 ENLACE
DECRETO 06/09/2019 2645 SE PAGA FACTURA N° 13868 DE FECHA 07/09/2019 .- DE COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA DE MATERIALES DIDÁCTICO PUNTO EDUCATIVO LIMITADA , POR ENTREGA DE MATERIALES DE OFICINA , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 15 DE TRANSITO. 32.441 ENLACE
DECRETO 06/09/2019 2646 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 6 .- A LA SEÑORITA DANIELA HEVIA SERÓN POR SERVICIOS DE COORDINADORA DEL PROGRAMA DENOMINADO "PROGRAMA VINCULOS -ACOMPAÑAMIENTO SOCIOLABORAL" , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019.- 454.287 ENLACE
DECRETO 06/09/2019 2647 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS Y DE BONO DE FIESTAS PATRIAS .-DE LOS PROFESIONALES DEL PROGRAMA O.P.D. VALLE DEL SOL , "OFICINAS DE PROTECCIÓN DEL DERECHO DE LA INFANCIA ", CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019. 4.341.192 ENLACE
DECRETO 06/09/2019 2648 SE PAGAN FACTURAS N° 10839430 Y 10839453 .- DE PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A, POR ENTREGA DE MATERIALES DE OFICINA , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 037 DE O.D.E.L. 126.952 ENLACE
DECRETO 06/09/2019 2649 SE PAGA FACTURA N° 117638 DE FECHA 02/08/2019 .- DE COMERCIAL DARIO FABRI LIMITADA , POR ENTREGA DE MATERIAL DE OFICINA  , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 015 DE TRÁNSITO. 71.216 ENLACE
DECRETO 06/09/2019 2650 SE PAGA FACTURA N° 6547 .- DE FERNADO ALBERTO VELOSO OLIVA , POR ENTREGA DE SOLDADORA , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 135 DE TURISMO Y CULTURA. 392.688 ENLACE
DECRETO 06/09/2019 2651 SE PAGA FACTURA N° 11144 .- DE JUANM FRANCISCO CABRERA PARADA COMPUTACIÓN E.I.R.L., POR ENTREGA DE TELEVISOR , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 02 DE JUZGADO DE POLICIA LOCAL. 172.418 ENLACE
DECRETO 06/09/2019 2652 SE PAGA FACTURA N° 54404 .- DE DELL COMPUTER DE CHILE LIMITADA , POR ENTREGA DE MONITOR DLL E2216HV , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 218 DE DIDECO. 107.303 ENLACE
DECRETO 06/09/2019 2653 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 92 .- A MIGUEL PEDREROS MEDINA , POR PRESTAR SERVICIOS COMO COORDINADOR DE LA OFICINA DE TURISMO Y CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019. 2.130.300 ENLACE
DECRETO 06/09/2019 2654 SE PAGA FACTURA N° 8070 .- DE SURMIX SPA ., POR ADQUISICIÓN DE 5MT3 DE HORMIGÓN PREMEZCLADO PARA CONSTRUIR HUELLA VEHICULAR SECTOR QUIEME Y HUELLA VEHICULAR SECTOR SAN JOSÉ DEL BAÚL . 375.903 ENLACE
DECRETO 09/09/2019 2655 SE PAGA FACTURA N° 19 .- DE SOCIEDAD DE SERVICIOS  M Y M LTDA ., CORRESPONDEINTE AL 4° ESTADO DE PAGO DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DE PLAZOLETA COMUNITARIA Y SENDERO INCLUSIVO , QUILLÓN. 14.834.400 ENLACE
DECRETO 09/09/2019 2656 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 158 .- DE SEBASTIÁN FERRADA JARA , POR APOYO EN TERRENO , SERVICIO PRESTADOS EN OFICINA DE TURISMO , DURANTE EL MES DE AGOSTO 2019. 405.000 ENLACE
DECRETO 09/09/2019 2657 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS .- DE COPELEC LTDA. POR CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE ALUMBRADO PÚBLICO , DEPENDENCIA MUNICIPALES Y ÁREAS VERDES. 6.680.033 ENLACE
DECRETO 09/09/2019 2658 PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2019 DEL PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATA , CONCEJALES Y MEDICO PSICOTECNICO , DE LA MUNICIPALIDAD DE QUILLÓN. 17.871.043 ENLACE
DECRETO 09/09/2019 2659 SE PAGA FACTURA N° 114 .- DE PABLO ANDRÉS GONZALEZ BUSTOS , SERVICIOS DE AMPLIFICACIONES I.R.L., POR SERVICIOS DE AMPLIFICACIÓN EN CIERRE OPERATIVO SONRIE UDD QUILLÓN 2019. 180.001 ENLACE
DECRETO 09/09/2019 2660 TRASPASO DE RECURSOS .- DESDE BANCO CUENTA CORRIENTE N° 52509000018 A BANCO ITAU CUENTA CORRIENTE N° 210485110 , POR CAMBIO DE BANCO EN LICITACIÓN DENOMINADA "APERTURA DE CUENTAS CORRIENTES Y SERVICIO RELACIONADOS EL GIRO BANCARIO". 17.304.264 ENLACE
DECRETO 09/09/2019 2661 TRASPASO DE RECURSOS .- DESDE BANCO ESTADO CUENTA CORRIENTE N° 52509000034 A BANCO ITAU CUENTA CORRIENTE N° 210485130 , POR CAMBIO DE BANCO EN LICITACÓN DENOMINADA "APERTURA DE CUENTAS Y SERVICIO RELACIONADOS EL GIRO BANCARIO". 4.777 ENLACE
DECRETO 09/09/2019 2662 TRASPASO DE RECURSOS .- DESDE BANCO CUENTA CORRIENTE N° 52509000042 A BANCO ITSU CUENTYA CORRIENTE N° 210485140 , POR CAMBIO DE BANCO EN LICITACIÓN DENOMINADA "APERTURA DE CUENTAS CORRIENTES Y SERVICIOS RELACIONADOS EL GIRO BANCARIO". 578.491 ENLACE
DECRETO 09/09/2019 2664 TRASPASO DE RECURSOS .- DESDE BANCO ESTADO CUENTA CORRIENTE N° 52509022241 A BANCO ITAU CUENTA CORRIENTE N° 210485438 , POR CAMBIO DE BANCO EN LICITACIÓN DENOMINADA " APERTURA DE CUENTAS CORRIENTES Y SERVICIOS RELACIONADOS EL GIRO BANCARIO". 105.051.390 ENLACE
DECRETO 09/09/2019 2665 SE GIRA FONDOS DE CAJA CHICA .- PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES EN LA DIRECCIÓN DE DIDECO , A NOMBRE DE LA SEÑORITA YANET TOBAR GONZÁLEZ . 269.823 ENLACE
DECRETO 09/09/2019 2666 SE GIRA SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2019 .- A UNIÓN COMUNAL DE ADULTOS MAYORES DE QUILLÓN , PARA "CELEBRACIÓN PASMOS AGOSTO 2019". 900.000 ENLACE
DECRETO 09/09/2019 2667 SE PAGA PRACTICA PROFESIONAL REALIZADA EN LA DIRECCIÓN DE CONTROL MUNICIPASL , AL SEÑOR ANDRÉS GAJARDO ÁVILA . COMPRENDIDA EN EL PERIODO DESDE DESDE EL 01 DE JULIO AL 12 DE AGOSTO 2019. 70.000 ENLACE
DECRETO 09/09/2019 2668 SE PAGA FACTURA N° 1802654 , 1802655 .- DE ESSBIO S.A, POR ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE A GRANEL , PARA DISTRIBUCIÓN A SECTORES RURALES SEGÚN MANDATO ACEPTACIÓN DE CARGO N° 16856 , 16857 , CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2019. 795.871 ENLACE
DECRETO 09/09/2019 2669 SE PAGA FACTURA N° 99 .- DE BRAZO SPA ., POR CUMPLIR CON SERVICIOS DE AMPLIFICACIÓN EN ACTIVIDAD MUNICIPAL "INAUGURACIÓN SEDE POBLACIÓN PATRICIO NAVARRETE" , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 127 DE GABINETE. 136.850 ENLACE
DECRETO 09/09/2019 2670 SE PAGA FACTURA N° 6415 .- DE COMERCIALIZADORA TODOTABLET SPA ., POR ENTREGA DE UNIDAD DE ALMACENAMIENTO EXTERNO TOSHIBA 1TB , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 114 DE SEGURIDAD CIUDADANA. 54.165 ENLACE
DECRETO 09/09/2019 2671 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 37 .- DE SANDRA DEL CARMEN BUSTOS AVILÉS , POR APOYO ADMINISTRATIVO EN DIDECO , DURANTE EL MES DE AGOSTO 2019. 513.000 ENLACE
DECRETO 09/09/2019 2672 SE PAGAN FACTURAS N° 6532 Y 6704 .- DE FERNANDO ALBERTO VELOSO , OLIVA PORT ENTREGA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA CONSTRUCCIÓN DE COCINA EN SEDE SOCILA JOSÉ CAMPOD ORELLANA E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA , SEGÚN FICHA TÉCNICAS N° 39 DE DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES Y N° 16 DE TRÁNSITO. 502.708 ENLACE
DECRETO 09/09/2019 2673 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 47 .- DE PEDRO ENRIQUE ARRIEGADA SANDOVAL POR EL SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO EN LA UNIDAD DE ADQUISICIÓNES , HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2019. 381.915 ENLACE
DECRETO 09/09/2019 2674 SE PAGAN COMETIDOS A FUNCIONARIOS EN CALIDAD DE HONORARIOS .- COMETIDOS REALIZADOS DURANTE LOS MESES DE JUNIO , JULIO Y AGOSTO 2019. 1.135.015 ENLACE
DECRETO 09/09/2019 2675 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 48 .- DE BERNARDO ANTONIO GAJARDO SALAZAR , POR ELSERVICIO DE APOYO PROFESIONAL A LA UNIDAD DE MAQUINARIA MUNICIPAL , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019. 378.000 ENLACE
DECRETO 09/09/2019 2676 SE PAGA FACTURA N° 1491 .- DE SOTO Y DIAZ LIMITADA , POR SERVICIOS DE CATERING CORRESPONDIENTE A "COCTEL CEREMONIA DE CIRRE PROGRAMA AUTOCONSUMO " , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 339 DE DIDECO. 242.903 ENLACE
DECRETO 10/09/2019 2677 SE PAGA FACTURA N° 441 DE FECHA 19/08/2019 .- DE JESSICA JAQUELINE CORTES GODOY , POR ARRIENDO DE CANCHA SINTÉTICA PARA ENTRENAMIENTO DE SELECCIÓN ANFA , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 104 DE DEPORTES Y RECREACIÓN. 130.000 ENLACE
DECRETO 10/09/2019 2678 SE PAGAN ARRIENDOS EQUIPOS XEROX , A OPCIONES S.A, SEGÚN FACTURAS N° 363933 , 363934 Y 363935 .- CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019. 1.633.998 ENLACE
DECRETO 10/09/2019 2679 SE PAGA FACTURA N° 66 .- DE MANUEL ENRIQUE GUTIÉRREZ SEPÚLVEDA , POR ARRIENDO DE GRUPO ELECTRÓGENO DE 50 KVA PARA LA ACTIVIDAD FIESTA RANCHERA EN EL SECTOR HUACAMALÁ EL DIA 26 DE ENERO DE 2019. 179.999 ENLACE
DECRETO 10/09/2019 2680 SE PAGA FACTURA N° 146421 DE FECHA 19/08/2019 .- DE SERGIO ESCOBAR Y COMPAÑÍA LIMITADA , POR SERVICIO DE MANTENCIÓN DEL JEEP SUZUKI JYBR-18 , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 226 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS. 243.901 ENLACE
DECRETO 10/09/2019 2681 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 43 .- DE ESTEBAN STAMOULIS CARRASCO , POR SERVICIOS DE TASACIÓN DE PROPIEDAD EL SIFÓN PREDIO LAS PIEDRAS , COMUNA DE QUILLÓN , ROL DE AVALÚO 21-00-00464 CORRESPONDIENTE A 5000 METROS CUADRADOS . 270.000 ENLACE
DECRETO 10/09/2019 2682 SE PAGA FACTURA N° 69 .- DE ESTEBANESTAMOULIS CARRASCO COREESPONDIENTE AL ESTADO DE PAGO DE LA OBRA "ADQUISICIÓN DE VIVIENDAS DE EMERGENCIA , QUILLÓN". 2.100.000 ENLACE
DECRETO 10/09/2019 2683 SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIO CON DERECHO A ASIGNACIUÓN DE VIATICO , AL SEÑOR ROBERTO VENEGAS OCAMPO .- SEGÚN DECRETO ALCLADICIO N° 3798 DEL 10 DE SEPTIEMBRE 2019 , QUE AUTORIZA COMETIDO , POR LOS DIAS 11 Y 12 DE SEPTIEMBRE 2019 , COMETIDOS REALIZADOS , COMETIDO A LA REGIÓN METROPOLITANA CIUDAD DE LAS CONDES , REUNIÓN DE TRABAJOS CON EMPRESA PUBLICITARIA DYU. 80.702 ENLACE
DECRETO 10/09/2019 2684 SE PAGA FACTURA N° 82 .- DE HERNÁN MIGUEL SÁNCH3EZ SAN MARTIN , POR SERVICIO DE MANTENCIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DE CASA OMIL , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 220 DE DIDECO. 53.550 ENLACE
DECRETO 10/09/2019 2685 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 1.- A LA SEÑORITA YASMIN ALEJANDRA ACUÑA VEGA , POR CUMPLIR CON SERVICIO DE PROMOCIÓN EN FERIA EXPOSITIVA RALLY MÓBIL 2019 , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 055 DE O.D.E.L. 108.000 ENLACE
DECRETO 10/09/2019 2686 SE GIRA SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2019 .- A "CLUB DE TANGO ADULTO MAYOR DE QUILLÓN" , SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 3658 DEL 03 DE SEPTIEMBRE 2019 QUE LA APRUEBA. 650.000 ENLACE
DECRETO 10/09/2019 2687 SE GIRA SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2019 A "GRUPO DE ADULTO MAYOR RENACER CON AMOR DE QUILLÓN" , SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 333 DEL 13 DEAGOSTO2019 QUE LA APRUEBA. 250.000 ENLACE
DECRETO 10/09/2019 2688 SE PAGAN FACTURAS N° 902 , 903 , 904 , 906 , 907 , 908 , 9019 Y 920 .- DE LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA., POR MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE VEHICULOS MUNICIPALES , SEGÚN FICHAS TÉCNICAS N° 213 , 214 , 217 , 212 , 215 , 216 , 220 Y 2019 DE UNIDAD DE MAQUINARIA. 1.187.344 ENLACE
DECRETO 10/09/2019 2690 SE GIRA SUVENCIÓN MUNICPAL AÑO 2019 .- A "ASOCIACIÓN INDIGENA EPU MARI KECHU PANGE NEW KEULLIN DE QUILLÓN " PARA RESCATAR LA CULTURA DEL TELAR MAPUCHE EN QUILLÓN. 630.000 ENLACE
DECRETO 11/09/2019 2691 SE PAGA FACTURA N° 212 .- IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA OLIVA Y ASOCIACIÓN LIMITADA , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 213 DE DIDECO. 292.400 ENLACE
DECRETO 11/09/2019 2692 SE PAGA FACTURA N° 1472 .- DE SOTO Y DIAZ LTDA ., POR SERVICIO DE CATERING ENTREGADO A PERSONAL DE PUNTO DE PRENSA DE RALLY MOBIL , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 107 DE DEPORTES Y RECREACIÓN. 164.100 ENLACE
DECRETO 11/09/2019 2693 PAGO DE REMUNERACIÓNES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019 , PERSONAL DEPLANTA Y CONTRATA DE LA MUNICIPALIDAD DE INLUYE FIESTAS PATRIAS. 73.358.834 ENLACE
DECRETO 11/09/2019 2694 SE PAGA FACTURA .- DE EMPRESA ELÉSTRICA DE LA FRONTERA S.A, POR CUENTA DE OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ (PROGRAMAS DE DIDECO) DEL PERIODO 18 DE DE JUNIO AL 17 DE JULIO 2019. 33.859 ENLACE
DECRETO 11/09/2019 2695 SE PAGA FACTURA N° 653781 .- DE KIA CHILE S.A, POR ENTREGA DE CAMIONETA FRONTIER KIA D/C 2,5 L 6MT SR DELUXE 2019 , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 135 DE UNIDAD DE MAQUINARIA. 18.038.400 ENLACE
DECRETO 11/09/2019 2696 SE PAGA FACTURA N° 1234 .- DE CAPACITACIÓN NORTE SUR LTDA ., POPR PARTICIPACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS NATALIA TRONCOSO Y BERNARDO GAJARDO EN SEMINARIO TALLER FINANCIERO MUNICIPAL " SISTEMA INTEGRAL DE COBRANZAS MUNICIPALES , REALIZADOS LOS DIAS 22 Y 23 DE AGOSTO EN LA CIUDAD DE SANTIAGO , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 16 DE TESORERIA. 720.000 ENLACE
DECRETO 11/09/2019 2697 TRASPASO DE RECURSOS AL DPTO. DE EDUCACIÓN MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA , JUNJI.- TRASFERIDOS DE FORMA DIRECTAB EN CUENTA CORRIENTE N° 210485438 FONDOS EXTERNOS . 6.440.000 ENLACE
DECRETO 12/09/2019 2698 SE PAGAN MULTAS DE TRANSITO COMUNA DE QUILLÓN (RMNP9 INFORME N° 87 DE FECHA 11/09/2019 , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019 .- AL SERVICIO DE REGUISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN. 261.275 ENLACE
DECRETO 12/09/2019 2699 SE PAGAN MULTAS DE TRANSITO COMUNA DE QUILLÓN (RMNP) INFORME N° 88 DE FECHA 11/09/2019 , CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019 .- AL SERVICIO DE REGUITRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN. 3.490 ENLACE
DECRETO 12/09/2019 2700 SE PAGAN MULTAS DE TRANSITO COMUNA DE QUILLÓN (RMNP) INFORME N°89 DE FECHA 11/09/2019 , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2019. 49.696 ENLACE
DECRETO 12/09/2019 2701 SE PAGA FACTURA N° 160 .- DE VICTOR MANUEL FUENTEALBA MUÑOZ POR PRESTAR SERVICIOS FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE FLEXIBLES IDRAULICOS PARA RETROESCAVADORA PATENTE BS-LH29 , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 227 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIA . 256.826 ENLACE
DECRETO 12/09/2019 2702 SE PAGA FACTURA N° 8212675 , 8280110 .-DE CHILEXPRESS S.A. POR ENVIO DE CORREOS , ENCOMINEDAS Y VALIJAS , CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2019 , SE ADJUNTA CERTIFICADO , FIRMADO POR SECRETARIO MUNICIPAL. 255.405 ENLACE
DECRETO 12/09/2019 2703 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 28 .- DE ROXANA BEATRIZ ARRIEGADA RUBILAR. PROFESIONAL DEL PROGRAMA "PILOTO DE OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ AÑO 2019", CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019. 135.000 ENLACE
DECRETO 12/09/2019 2704 SE GIRA FONDO POR RENDIR .- PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE FLORES PARA ACTIVIDAD DENOMINADA "ENTREGA DE SUBSIDIOS CONJUNTO HABITACIÓNAL VILLA ESPAÑA, A NOMBRE DE DON VLADIMIR PEÑA MAHUZIER, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 3564 DEL 28 DE AGOSTO 2019. 119.000 ENLACE
DECRETO 12/09/2019 2705 SE PAGA FACTURA N° 157 .- DE MARCELA PATRICIO BARRIGA SARMIENTO , POR SERVICIO DE COFFEE BREAK PARA ACTIVIDAD CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA OPD VALLE DEL SOL , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 295 DE DIDECO. 114.300 ENLACE
DECRETO 12/09/2019 2706 SE PAGA FACTURA N° 925 .- LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA., POR MANTENCIÓN DE JEEP TOYOTA FSRT-88 , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 225 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS. 131.864 ENLACE
DECRETO 12/09/2019 2707 SE PAGA FACTURA N° 1477 .- DE SOTO Y DIAZ LTDA ., POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ENTREGADO A JÓVENES QUE PARTICIPARON EN ACTIVIDAD DENOMINADA "CAFÉ $1 Y STAND DE POST IT", SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 292 DE DIDECO. 32.512 ENLACE
DECRETO 12/09/2019 2708 TRASPAZO DE RECURSOS AL DEPARTAMENTO DE SALUD Y CEMINARIO .- CORRESPONDIENTE A AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS , SEGÚN ORDINARIO N° 114 FIRMADO POR EL JEFE DE FINAZAS DESAMU. 6.961.474 ENLACE
DECRETO 12/09/2019 2709 TRASPAZO DE RECURSOS AL DEPARTAMENTO DE EDUACACIÓN .-CORRESPONDIENTE A AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS DEPARTAMENTO DE EDUACIÓN Y SALASS CUNAS , SEGÚN MEMORÁNDUM N° 059 FIRMADO POR LA JEFE DE FINANZAS DAEM. 25.042.514 ENLACE
DECRETO 12/09/2019 2710 SE PAGA BONIFICACIÓN MES DE SEPTIEMBE 2019 A LOS FUNCIONARIOS A HONORARIOS. 1.134.286 ENLACE
DECRETO 13/09/2019 2711 SE PAGAN FACTURAS N° 926 , 927 , Y 936 .- DE LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA ., POR MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE VEHICULOS MUNICIPALES , SEGÚN FICHAS TÉCNICAS N° 223 , 224 , Y 231 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS . 1.311.400 ENLACE
DECRETO 13/09/2019 2712 SE PAGA FACTURA N° 2238422 .-DE RENTA NACIONAL COMPAÑÍA DE SEGUROS GENERALES S.A, POR CONTRATACIÓN DE SEGUROS CONTRA ACCIDENTES PARA PROFESIONALES CON CARGO AL PROGRAMA SENDA , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 260 DE DIDECO. 79.740 ENLACE
DECRETO 13/09/2019 2713 SE PAGAN COMETIDOS .- A LAS FUNCIONARIAS ANA MARIA TORQUIST CASTRO Y CARMEN VALDERRAMA , POR PARTICIPACIÓN EN CAPACITACIÓN "IDONEIDAD MORAL" , A REALIZARSE EN LAS CIUDADES DE SANTIAGO , LOS DIAS 24 , 25 , 26 Y 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019. 391.980 ENLACE
DECRETO 13/09/2019 2714 SE PAGAN FACTURAS N° 326 .- DE EDSON ALFONSO BRAVO MUÑOZ , POR CONTRACIÓN DE SERVICIO FÚNERARIO EN ATENCIÓN A LA FALLECIDA SRA. AMELIA ROSA CARES BARRIGA , SEGÚN INFORME SOCIAL N° 956/2019. 200.000 ENLACE
DECRETO 13/09/2019 2715 SE PAGA FACTURA N° 65 .- DE MANUEL ENRIQUE GUTIÉRREZ SEPÚLVEDA , POR SERVICIO DE ARRIENDO DE GRUPO ELECTRÓGENO DE 50 KVA PARA LA ACTIVIDAD FERIA AGROTURISTICA EN EL SECTOR EL CASINO , LA CUAL S EREALIZO LOS DIAS 01 , 02 , Y 03 DE FEBRERO DE 2019 , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 35 DE TURISMO Y CULTURA. 1.325.399 ENLACE
DECRETO 13/09/2019 2716 SE PAGA FACTURA N° 7925 .- DE SOC. DE CAPACITACIÓN ARAUCANA LTDA ., POR PARTICIPACIÓN DE DON SAMUEL EDMUNDO VALENZUELA MUÑOZ EN CURSO DENOMINADO "PRESUPUESTO MUNICIPAL 2020", REALIZADO EN LA CIUDAD DE TEMUCO LOS DIAS 22 , 23 , Y 24 DE AGOSTO DE 2019 , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 11 DE DIRECCIÓN DE ADM. Y FINANZAS. 455.000 ENLACE
DECRETO 13/09/2019 2717 SE PAGA FACTURA N° 2349 DE FECHA 08/09/2019 .- DE SATEPROP SPA ., POR ENTREGA DE LICENCIA MICROSOFT OFFICE , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 02 DE INVENTARIOS. 177.906 ENLACE
DECRETO 13/09/2019 2718 SE PAGA FACTURA N° 80 DE FECHA 23/08/2019 .- DE MARIA ROSA VIDAL FERNÁNDEZ , POR ARRIENDO DE PISCINA TEMPERADA , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 102 DE DEPORTES Y RECREACIÓN. 480.000 ENLACE
DECRETO 16/09/2019 2719 SE PAGAN FACTURAS .- DE ESSBIO S.A. S.A. POR CONSUMO DE AGUA POTABLE REPARTICIONES MUNICIPALES Y MANTENCIÓN ÁREAS VERDES , DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 29 DE JULIO AL 28 DE AGOSTO 2019. 844.780 ENLACE
DECRETO 16/09/2019 2720 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 29 .- AL SEÑOR RODRIGO ALFONSO ANDANA SEPÚLVEDA , POR PRESTAR SERVICIOS COMO DISEÑADOR GRAFICO EN LA CREACIÓN DE PÁGINA WEB DE EMERGENCIA COMUNAL. 990.000 ENLACE
DECRETO 16/09/2019 2721 SE PAGA FACTURA N° 131 DE FECHA 03/09/2019 .- DE INVERSIONES GASTRONÓMICAS SERGIO ROCHA E.I.R.L., POR ENTREGAR SERVICIO DE ALMUERZO PARA PROGRAMA SENDA QUILLÓN , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 233 DE DIDECO. 89.988 ENLACE
DECRETO 16/09/2019 2722 SE PAGAN ARRIENDOS EQUIPOS XEROX , A OPCIONES S.A. SEGÚN FACTURAS N° 364273 , 364274 , 364285 , 365496 , 365497 Y 365498 .- CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2019. 3.377.624 ENLACE
DECRETO 16/09/2019 2723 SE PAGA FACTURA N° 413 .- DE CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MOSIL LTDA. CORRESPONDIENTE AL 1° ESTADO DE PAGO "PROYECTO ADQUISICIÓN DE 230 METROS CÚBICOS DE HORMIGÓN PRE MEZCLADO D.A. N° 2687 DEL 21 DE JUNIO 2019 QUE APRUEBA LLAMADO A LICITACIÓN , BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES Y DESIGNA COMISIÓN DE EVALUACIÓN D.A. N° 2915 DEL 09 DE JULIO 2019 QUE APRUEBA ADJUDICACIÓN LICITACIÓN PUBLICA N° 5041-2-LE19 Y AUTORIZA EMISIÓN DE ORDEN DE COMPRA N° 5041-60-SE19. 5.756.288 ENLACE
DECRETO 16/09/2019 2724 SE PAGA FACTURA N° 323 .- DE EDSON LFONSO BRAVO MUÑOZ , POR CONTRATACIÓN DE SERVICIO FÚNEBRE EN ATENCIÓN A LA FALLECIDA SRA. ALIDA ANTONELLA FIERRO SEGUEL , SEGÚN INFORME SOCIAL N° 890 /2019. SE ADJUNTA RECIBO N° 1074 / 2019 Y CERTIFICADO DE CONFORMIDAD N° 880 / 2019 , EMITIDO POR LA UNIDAD SOLICITANTE DIDECO. 180.001 ENLACE
DECRETO 16/09/2019 2725 SE PAGA FACTURA N° 106 .- DE DOMINGO OROSTICA VILLAGRÁN , POR SERVICIOP DE TRANSPORTE , PARA TRASLADO DE VOLUNTARIOS OPERATIVO SONRIE UDD 2019 , DENTRO Y FUERA DE LA COMUNA D E QUILLÓN. SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 236 DE DIDECO. 3.200.000 ENLACE
DECRETO 16/09/2019 2726 SE PAGA FACTURA N° 1481 DE FECHA 20/08/2019 .- DE SOTO Y DIAZ LIMITADA , POR REALIZAR SERVICIO DE COFFEE BREAK Y COLACIÓNES SALUDABLES PARA TALLERES Y REUNIONES DEL PROGRAMA "NO AL BULLYNG" ENEL LICEO POLIVALENTE LUIS CRUZ MARTINEZ , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 126 DE SEGURIDAD CIUDADANA. 2.698.665 ENLACE
DECRETO 16/09/2019 2727 SE PAGA PRACTICA PROFESIONAL .- A LA ALUMNA DAIELA ELIZABETH TORRES FERRADA , APROBADA CON DECRETOS ALCALDICIO N° 1464 DEL 28 DE MARZO 2019 , REALIZADA EN LA DIRECCIÓN DE DIDECO. 180.000 ENLACE
DECRETO 16/09/2019 2728 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 192 DE FECHA 11/09/2019 .- AL SEÑOR MARCOS ALAN SILVA RIVAS , POR SERVICIO DE PERIFONEO MÓBIL , PROMOCIONANDO LA ACTIVIDAD "CELEBREMOS NUESTROS NIÑOS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 140 DE GABINETE. 126.000 ENLACE
DECRETO 16/09/2019 2729 SE PAGA FACTURA N° 2136 .- DE SOC, COMERCIAL CENTRO PAN LIMITADA , POR ENTRADA DE ALIMENTOS PARA AYUDAR A FAMILIAS AFECTADA POR SISTEMA FRONTAL , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 263 DE DIDECO. 40.879 ENLACE
DECRETO 16/09/2019 2730 SE PAGAN FACTURAS N° 67 Y 68 .- DE MANUEL ENRIQUE GUTIÉRREZ SEPULVEDA , POR ARRIENDO DE GRUPO ELECTRÓGENO DE 50 KVA PARA LAS ACTIVIDADES FIESTA DEL PASTEL DE CHOCLO EN SECTOR SANTA AN DE CAIMACO Y FIESTA RANCHERA EN SECTOR CANCHILLAS , SEGÚN FICHAS TÉCNICAS N° 19 Y 33 DE TURISMO Y CULTURA. 359.998 ENLACE
DECRETO 17/09/2019 2731 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 1 .- AL SEÑOR EDMUNDO ANTONIO GONZÁLEZ GONZÁLEZ POR PRESTAR SERVICIO COMO MAESTRO CARPINTERO EN OFICINA DE DIDECO. 360.000 ENLACE
DECRETO 17/09/2019 2732 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 4 .- AL SEÑOR ANDÉS HENÁN GAJARDO ÁVILA , POR PRESTAR SERVICIOS COMO MONITOR DEL PROGRAMA "APOYO A ORGANIZACIÓNES COMUNITARIAS EN MATERIA DE CONTROL MUNICIPAL". 189.999 ENLACE
DECRETO 17/09/2019 2733 SE PÁAG FACTURA N° 27668 .- DE COMERCIAL VEGACERVERA LIMITADA , POR ENTREGA DE CONBUSTIBLE PARA CALEFACCIONAR DEPENDENCIAS DE O.D.E.L., SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 018 DE O.D.E.L. 34.650 ENLACE
DECRETO 17/09/2019 2734 SE PAGA FACTURA N° 350 .- DE RICARDO IVÁN MELGAREJO DALMAZZO , POR CUMPLIR CON SERVICIO DE PRODUCCIÓN PARA REALIZACIÓN DE TALLERES DIREGIDO A ADULTOS MAYORES , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 129 DE ADMINISTRACIÓN . 3.011.000 ENLACE
DECRETO 17/09/2019 2735 SE PAGAN COMETIDOS FUNCIONARIOS A LA CIUDAD DE PUERTO MONTT .- AL SEÑOR EDGARDO CARLOS HIDALGO VARELA , POR ASISTIR A SEMINARIO INTENSIVO DE AMPLIFICACIÓN PROBIDAD , TRANSPARENCIA Y LOBBY , AMPLICANDO A LA GESTIÓN MUNICIPAL , LOS DIAS 25 , 26 , 27 Y 28 DE SEPTIEMBRE 2019. 253.420 ENLACE
DECRETO 23/09/2019 2736 SE PAGA BONIFICACIÓN MES DE SEPTIEMBRE 2019 A LOS FUNCIONARIOS A HONORARIOS. 67.786 ENLACE
DECRETO 23/09/2019 2737 SE PAGA FACTURA N° 71 .-DE ESTEBAN STAMOULIS CARRASCO CORRESPONDIENTE AL ESTADODE PAGO DE LA OBRA "ADQUISICIÓNES DE VIVIENDAS DE EMRGENCIA , QUILLÓN". 2.100.000 ENLACE
DECRETO 23/09/2019 2738 SE PAGA FACTURA N° 98 .- DE SOCIEDAD CONSTRUCTURA ESSA LTDA. CORRESPONDIENTE A "CONSTRUCCIÓN SEDE LAS CAMELIAS , QUILLÓN. 34.600.000 ENLACE
DECRETO 23/09/2019 2739 SEPAGA FACTURA N° 21067 DE FECHA 12/08/2019 .- DE MULTICOMERCIAL CHILLÁN LTDA ., POR ENTREGA DE MATERIAL SANITARIO PARA BENEFICIARIO DEL PROGRAMA HABITABILIDAD CONVOCATORIA 2018 , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 287 DE DIDECO. 53.015 ENLACE
DECRETO 24/09/2019 2740 SE PAGA FACTURA N° 1253 .- DE CAPACITACIÓN NORTE SUR LIMTADA ., POR ASITENCIA DE DON CARLOS HIDALGO VARELA A SEMINARIO DENOMINADO "PROTOCOLOS Y PROCEDIMIENTOS OPERACIONALES SOBRE : PROBIDAD , TRANPARENCIA Y LOBBY APLICADOS A LA GESTIÓN MUNICIPAL" LOS DIAS 26 Y 27 DE SEPTIEMBRE EN LA CIUDAD DE PUERTO MONTT, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 12 DE SECRETARIA MUNICIPAL. 330.000 ENLACE
DECRETO 24/09/2019 2741 TRASPASO DE RECURSOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS MUNICIPALES POR ERROR PARCIAL EN NOMINA DE PAGO .- DESDE CUENTA N° 210485120 A CUENTA CORRIENTE N° 210485110. 229.994 ENLACE
DECRETO 24/09/2019 2742 SE PAGA BOLETA D EHONORARIOS N° 123 DE FECHA 16/09/2019 .- DE JOSÉ GUILLERMO ESCARES MUÑOZ , POR PRESTAR SERVICIO DE LOCUCIÓN PARA DESFILE DE FIESTS PATRIAS , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 159 DE ALCALDIA. 60.000 ENLACE
DECRETO 24/09/2019 2743 SE PAGA FACTURA N° 2187 .- DE SOC. COMERCIALIZADORA CENTRO PAN LIMITADA , POR ENTREGA DE INSUMOS DE ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIÓN Y REUNIONES REFERENTES AL PROGRAMA DE DESARROLLO AGRICOLA , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 053 DE O.D.EL. 73.930 ENLACE
DECRETO 24/09/2019 2744 SE PAGA FACTURA N° 322 Y 323 .- DE OCTAVIO GUSTAVO AUGUSTO AZÓCAR LAÑA , POR ARRIENDO DE SALÓN Y SERVICIOS DE COFFE BREAK PARA LLEVAR A CABO DIÁLOGO CIUDADANO PARALA CONSTRUCCIÓN DE LA "POLITICA REGIONAL DE ACTIVIDAD FISICA Y DEPORTE , REGIÓN DE ÑUBLE" EL DIA 27 DE AGOSTO , SEGÚN FICHAS TÉCNICAS N° 96 Y 115 DE DEPORTES Y RECREACIÓN. 576.436 ENLACE
DECRETO 24/09/2019 2745 SE PAGA FACTURA N° 1231133 .-DE INGENERIA Y CONSTRUCCIÓN RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LIMITADA , POR ENTREGA DE SCANNER BROTHER ADS-2200, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 37 DE DIRECCIÓN DE OBRAS . 217.443 ENLACE
DECRETO 24/09/2019 2746 SE PAGA FACTURA N° 6795 DE FECHA 6795 DE FECHA 20/08/2019 .- DE FERNADO ALBERTO VELSO OLIVA , POR ENTREGA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA CONSTRUIR 10 REFUGIOS PEATONALES , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 41 DE DIRECCIÓN DE OBRAS. 3.605.840 ENLACE
DECRETO 24/09/2019 2747 SE PAGA FACTURA N° 1158 DE FECHA 12/08/2019 .- DE ARAUCANA MILENARIAS SPA ., POR ENTREGA DE SCANNER BROTHER , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 05 DE MEDIO AMBIENTE . 267.456 ENLACE
DECRETO 24/09/2019 2748 SE PAGA FCATURA N°399533 .- DE CURIFOR S,AM POR SERVICIO DE REPARACIÓN DE CAMIÓN FORD DRFL-47 , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 200 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS. 1.634.557 ENLACE
DECRETO 24/09/2019 2749 SE PAGA FACTURA N° 344 .- DE ACIMA SOLUCIONES INTEGRALES SPA ., POR ENTREGA DE 4 BICECLETAS TREK A LA SUBCOMISERIA (A MODO DE COMODATO) , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 119 DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. 1.931.227 ENLACE
DECRETO 25/09/2019 2750 SSE PAGAN FACTURAS N° 21177 Y 21181 .- DE MULTICOMERCIAL CHILLÁN LTA ., POR ENTREGA DE ELEMTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA FUNCIONARIOS MUNICIPALES QUE CUMPLEN LA FUNCION DE JORNALES EN LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 43 DE D.O.M. 1.081.367 ENLACE
DECRETO 25/09/2019 2751 SE PAGA FACTURA N° 137 DE FECHA 27/08/2019 .- DE ALEJANDRO IGLESIAS SOTO , POR ENTREGA DE COLCHONES DESTINADOS A FAMILIAS EN SITUACIÓN DE VELNERABILIDAD , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 303 DE DIDECO. 1.391.284 ENLACE
DECRETO 25/09/2019 2752 SE PAGA FACTURA N° 29 .- DE KIRON STORE SPA ., POR ENTREGA DE SILLA DE RUEDAS CON MECANISMO DE BIPEESATACIÓN , DE ACUERDO A CONVENIO CON SENADIS , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 249 DE DIDECO. 1.299.988 ENLACE
DECRETO 25/09/2019 2753 SE PAGA FACTURA N° 191 .- DE BERNARDA CECILIA ALCACIBAR MORALES , POR ENTREGA DE 500 BASUREROS PARA DIDTRIBUIR ENTRE VECINOS DE QUILLÓN , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 16 DE SECPLAN. 10.806.390 ENLACE
DECRETO 25/09/2019 2755 SE PAGA FACTURA N° 1239 .- DE LUIGI ENZO STEFANO BRUZZO DIAZ , POR ENTREGA DE BIOMBOS CLINICOS PARA ADAPTAR MÓDULOS DE ATENCIÓN EN OPERATIVO SONRIE UDD 2019 , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 268 DE DIDECO. 1.986.634 ENLACE
DECRETO 25/09/2019 2756 SE PAGA FACTURA N° 358 DE FECHA 07/08/2019 .- DE NORMA DEL CARMEN MUÑOZ VALENZUELA , POR ENTREGA DE MARQUEZA PARA FAMILIA AFECTADA POR SISTEMA FRONTAL DEL DIA 28 DE JUNIO 2019 , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 262 DE DIDECO. 158.999 ENLACE
DECRETO 25/09/2019 2757 SE PAGA FACTURA N° 45831 DE FECHA 05/08/2019.- DE VICTOR ROSALES COMERCIALIZADORA E.I.R.L, POR ENTREGA DE ALIMENTOS EN ATENCIÓN EN ATENCIÓN A NIÑOS/AS QUE PARTICIPARON EN ACTIVIDAD RECREATIVA DIRIGIDA A LOS/AS MISMOS/AS , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 266 DE DIDECO. 1.338.298 ENLACE
DECRETO 25/09/2019 2758 SE PAGA FACTURA N° 2591 DE FECHA 29/08/2019 .- DE MARIANELA ISABEL ESPINOZA ALVEAL , POR ENTREGA DE BAÑO PORTATIL PARA ATENDER CASO SOCIAL , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 317 DE DIDECO. 49.000 ENLACE
DECRETO 25/09/2019 2759 SE PAGA FACTURA N° 3119 .- DE CABRERA Y JOBIN PUBLICIDAD LIMITADA , POR CONCEPTO DE TIMBRES CON TINTA UV , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 067 DE DIDECO. 46.274 ENLACE
DECRETO 25/09/2019 2760 SE PAGA FACTURA N° 220 .- DE VILLA Y MORALES LTDA ., POR DISEÑO Y CONFECCIÓN DE PENDÓN ROLLER RETRÁCTIL PARA DIFUNDIR Y ENTREGAR AYUDAS TÉCNICAS EN EL MARCO DE CONVENIO ON SENADIS , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 187 DE DIDECO. 59.381 ENLACE
DECRETO 25/09/2019 2761 SE PAGA FACTURA N° 6733 .- DE FERNADO ALBERTO VELOSO OLIVA , POR CONCEPTO DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN PARA PROGRAMA HABITABILIDAD , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 288 DE DIDECO. 378.620 ENLACE
DECRETO 25/09/2019 2762 SE PAGA FACTURA N° 8258450 .- DE DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL DIMAK LTDA ., POR ENTREGA DE PAÑELES PARA ADULTOS EN SITUACIÓN VULNERARABLE , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 282 DE DIDECO. 998.683 ENLACE
DECRETO 25/09/2019 2763 SE PAGA FACTURA N° 1209 D EFECHA 19/08/2019 .- DE ARAUCANIA MILENARIAS SPA ., POR ENTREGA DE VIDEOPROYECTORES PARA USO DEL DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 12 DE DIRECCIÓ DE ADM. Y FINANZAS. 245.652 ENLACE
DECRETO 25/09/2019 2764 SE PAGAN HORAS EXTRAS .- AL SEÑOR ROBERTO VENEGAS OCAMPO , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019 , SEGÚN DECRETO ALCLADICIO N° 3972 DEL 23 DE SEPTIEMBRE 2019 QUE AUTORIZA HORAS EXTRAS REALIZADAS EN EL MES DE AGOSTO 2019. 284.062 ENLACE
DECRETO 25/09/2019 2765 SE PAGAN FACTURAS N° 6723 , 6727 , 6730 Y 6731 .- DE FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA , POR ENTREGA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA ATENDER CASOS SOCIALES , SEGÚN FICHAS TÉCNICAS N° 273 , 274 , 277 Y 275 DE DIDECO. 1.585.132 ENLACE
DECRETO 25/09/2019 2766 SE PAGAN FACTURAS N° 21024 , 21026 , 21038 , 21222 , 21223 , 21257 Y 21260 .- DE MULTICOMERCIAL CHILLÁN LTDA ., POR ENTREGA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA ATENCIÓN DE CASOS SOCIALES , SEGÚN FICHAS TÉCNICAS N° 273, 274 , 275 , 277 , 318 , 305 , 308 , Y 320 DE DIDECO. 311.137 ENLACE
DECRETO 25/09/2019 2767 SE GIRA FONDO A RENDIR .- A NOMBRE DEL SEÑOR GASTÓN GONZÁLEZ PALMA , PARA CUBRIR GASTOS QUE PUDIERON SURGIR EN LA DELEGACIÓN DE TRIATLEATS QUE PARTICIPARAN REPRESENTADOS A LA COMUNA DE QUILLÓN , QUE SE REALIZA EN LA COMUNA DE RAPEL , LOS DIAS 28 Y 29 DE SEPTIEMBE 2019. 400.000 ENLACE
DECRETO 25/09/2019 2768 SE PAGAN FACTURAS N° 18596 Y 19084 .- DE INDUSTRIA METALÚRGICA ACONCAGUA LIMITDA , POR ADQUISICIÓN DE SILLAS EJECUTIVAS , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 10 DE TESORERIA Y N° 09 DE DIRECCIÓN DE ADM. Y FINANZAS. 328.090 ENLACE
DECRETO 25/09/2019 2769 SE PAGAN GASTOS .- AL SEÑOR RICARDO NEIRA ARIAS , POR COMETIDO FUNCIONARIO A LAS CIUDADES DE CONCEPCIÓN Y CHILLÁN , DURANTE LOS DIAS 11 Y 24 DE JUNIO , CENDYR , NÁUTICO , GESTIÓN DE CARTERA DE PROYECTOS COMUNALES , 05 DE JULIO REUNIÓN REVISIÓN DE PROYECTOS MEJORAMIENTO E.P. VILLA LOS ADNDES . 115.763 ENLACE
DECRETO 26/09/2019 2770 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 186 .- AL SEÑORMARCOS ALAN SILVA RIVAS , POR SERVICIO DE PERIFONEO MÓBIL , PROMOCIONANDO LA ACTIVIDAD DE ENTRETENCIÓN PARA VARONES , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 131 DE TURISMO Y CULTURA. 72.000 ENLACE
DECRETO 26/09/2019 2771 SE PAGA FACTURA N° 340 .- DE ROLANDO ARRIATA YUBINI , POR ADQUISICIÓN DE CARROCERIAS DE VOLTEO Y PLANA , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 182 UNIDAD DE MAQUINARIA. 17.721.480 ENLACE
DECRETO 26/09/2019 2772 SE PAGAN FACTURAS N° 63596153 , 63800999 .- DE TELEFÓNICA MÓVILES CHILE S.A. POR SERVICIO DE TELEFONIA MÓVILES PLAN TETULAR  , FACTURAS EMITIDAS EL 12 DE JULIO , 12 DE AGOSTO  2019. 313.968 ENLACE
DECRETO 26/09/2019 2773 SE PAGA FACTURA N° 31225 .- DE DISTRIBUIDORA VERGIO S.P.S., POR ENTREGA DE MATERIALES DE OFICINA PARA TRABAJO ADMINISTRAIVO , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 5 DE TRANSITO 116.721 ENLACE
DECRETO 26/09/2019 2774 SE PAGA FACTURA N° 11872 .- DE ORTOMÉDICA Y CIA LIMITADA , POR ENTREGA DE SILLA DE RUEDAS ELÉCTRICA A DON RENÉ OPAZO OPAZO , BENEFICIARIOS DE CONVENIO CON SENADIS , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 284 DE DIDECO. 1.545.918 ENLACE
DECRETO 26/09/2019 2775 SE PAGA FACTURA N° 1245319 .- DE INGENERIA Y CONSTRUCCIÓN RICARDO RODRIGUEZ Y CIA . LIMITADA , POR ENTREGA DE MATERIAL PARA CODIFICACIÓN DE BIENES MUNICIPALES , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 05 DE INVENTARIOS. 422.697 ENLACE
DECRETO 26/09/2019 2776 SE PAGA FACTURA N° 261900 .- DE METALÚRGICA SILCOSIL SPA ., POR ENTREGA DE KARDEX PARA IMPLEMENTACIÓN DE OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 180 DE DIDECO. 143.627 ENLACE
DECRETO 26/09/2019 2777 SE PAGA FACTURA N° 224.- DE VILLA Y MORALES LTDA ., POR ENTREGA DE MATERIAL PROMOCIONAL REFERNTE A OPERATIVO SONRIE UDD , SEGÚN FICHA FICHA TÉCNICA N° 272 DE DIDECO. 207.774 ENLACE
DECRETO 26/09/2019 2778 SE PAGA FACTURA N° 1335645 .- DE RENATO DIAZ S.A, POR ENTREGA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN CON CARGO AL PROGRAMA HABITABILIDAD , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 265 DE DIDECO. 315.762 ENLACE
DECRETO 26/09/2019 2779 SE PAGA FACTURA N° 30087 .- DE COMERCIAL VERGACERVERA LIMITADA , POR ENTREGA DE PETRÓLEO PARA ABASTECER GENERADOR DE POLIDEPORTIVVO Y ESTADO MUNICIPAL , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 90 DE DPTO. DE DEPORTES Y RECRECIÓN. 120.000 ENLACE
DECRETO 26/09/2019 2780 SE GIRA BECA COMUNAL AÑO 2019 .- A 186 ALUMNOS BENEFICIARIOS CON DICHA BECA.- CADA UNO , CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO , SEPTIEMBRE , OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2019. 14.880.000 ENLACE
DECRETO 26/09/2019 2781 SE PAGAN FACTURAS N° 63774630 , 638518278 , CÓDIGO DE CLIENTE N° 31220033 .- DE TELEFÓNICA MÓVILES CHILE S.A., CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2019. 2.022.966 ENLACE
DECRETO 26/09/2019 2782 SE PAGA FACTURA N° 67 .- DE TALLERES GRÁFICOS Y FOTOGRAFICIOS , PUBLCIDAD , DISEÑO , IMPRESIONES LIMITADA , POR DISEÑO Y CONFECCIÓN DE TAZONES ESTAMPADOS PARA ENTREGAR A AUTORIDADES QUE ASITIERON AL GRAN PREMIO RALLY MÓBIL 2019 , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 113 DE DEPORTES Y RECREACIÓN. 129.329 ENLACE
DECRETO 26/09/2019 2783 SE PAGAN FACTURAS N° 63858724 , 63781315 .- DE TELEFÓNICA MÓVILES CHILE S.A, POR SERVICIO DE INTERNET POLIDEPORTIVO , PERIODO DESDE EL 01 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO 2019. 75.131 ENLACE
DECRETO 26/09/2019 2784 SE PAGAN FACTURAS .- A TELEFÓNICA S.A, POR SERVICIOS DE MESA CENTRAL , TRANSBANK , INTERNET PLAZA DE ARMAS , INTERNET DEL ALCALDE , FACTURAS EMITIDAS EL 01 DE JULIO , 01 DE AGOSTO Y 01 SEPTIEMBRE 2019. 454.568 ENLACE
DECRETO 26/09/2019 2785 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 400 DE FECHA 23/09/2019 .- AL SEÑOR DEMETRIO IVÁN MONTERO TAPIA , POR SERVICIO DE PRESENTACIÓN FOLCLORICA EN INAUGURACIÓN DE RAMADAS 2019 , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 162 DE ALCALDIA. 313.400 ENLACE
DECRETO 26/09/2019 2786 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 479 .- AL SEÑOR PATRICIO ANDRÉS CÁCERES FUENTES , POR DICTAR CAPACITACIÓN EN MANEJO DE AVES DE CORRAL A USUARIOS DEL PROGRAMA PRODESAL , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 059 DE O.D.E.L. 72.000 ENLACE
DECRETO 26/09/2019 2787 SE PAGAN FACTURAS N° 3947995 , 3956513 .- DE TELEFÓNICA  EMPRESAS CHILE S.A, SEGÚN OREDEN DE COMPRA N° 4352-1-CM19 PROVENIENTES DEL CONVENIO MARCO , POR ADQUISICIÓN DE SERVICIO ENLACE DE INTERNET , OOFF N° 83688. CORRESPONDIENTE A LOS MESES JULIO Y AGOSTO 2019. 1.830.908 ENLACE
DECRETO 26/09/2019 2788 SE PAGA FACTURA N° 230 .- DE DISTRIBUIDORA ÓSCAR JOSÉ FICA DELGADO E.I.R.L., POR ENTREGA DE CONOS DE SEGURIDAD , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 135 DE EMERGENCIA. 134.125 ENLACE
DECRETO 26/09/2019 2789 SE PAGA FACTURA N° 170175 .-DE CENTRO REGIONAL DE COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA DE CONCEPCIÓN S., POR ENTREGA DE ACCESORIOS PARA VIDEOPROYECTOR , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 114 DE SEGURIDAD CIUDADANA. 22.490 ENLACE
DECRETO 26/09/2019 2790 SE PAGA FACTURA N° 664 DE FECHA 16/09/2019 .- DE ALBERTO ANTONIO SALINAS AVILÉS , POR SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES UBICADOS EN RECINTO RAMADERO , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 150 DE TURISMO Y CULTURA. 123.760 ENLACE
DECRETO 26/09/2019 2791 SE PAGA FACTURA N 10868 .- DE OFISILLAS IMPORTACIÓN DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN LIMITADA , POR ENTREGA DE BUTACAS PARA IMPLEMENTACIÓN DE LA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 180 DE DIDECO. 163.524 ENLACE
DECRETO 26/09/2019 2792 SE PAGA FACTURA N° 40640 .- DE SOC. COMERCIAL AMW LTDA , POR ENTREGA DE TRAJES IMPERABLES PARA PERSONAL DE SEGURIDAD Y EMERGENCIA COMUNAL , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 97 DE EMERGENCIA. 523.719 ENLACE
DECRETO 26/09/2019 2793 SE PAGA FACTURA N° 3951689 .- DE TELEFÓNICA EMPRESA CHILE S.A. POR SERVICIOS DE CABLEADO POLIDEPORTIVO Y CESFAM , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 16 DE INFORMATICA. 9.554.629 ENLACE
DECRETO 26/09/2019 2794 SE PAGA FACTURA N° 3951689 .- DE TÉLEFÓNICA EMPRESA CHILE S.A. POR SERVICIOS DE CABLEADO NUEVAS OFICINAS DEL JUZGADO DE POLICIA LOCAL , Y COMPRA DE EQUIPOS TELEFÓNICOS FIJOS PARA CAMBIO DE LOS QUE ESTÁN EN MAL ESTADO , SEGÚN FICHAS TÉCNICAS N° 08 Y 09 DE INFÓRMATICA ORDEN DE COMPRA N° 4352-451 - 486 - CM19 PROVENIENTES DE CONVENIO MARCO. 4.135.109 ENLACE
DECRETO 27/09/2019 2795 SE PAGA FACTURA N° 1490 DE FECHA 09/09/2019 .- DE COMERCIALIZADORA CHILETECNOLÓGICO LIMTADA , POR ENTREGA DE TABLET SAMSUMG , QUE PERMITIRÁ MEJORAR LA RESOLUCIÓN DE LAS IMAGÉNES CAPTURADAS POR UN DRONE , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 025 DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. 143.033 ENLACE
DECRETO 27/09/2019 2796 SE PAGAN FACTURAS N° 8515 , 8516 , 8517 .- DE SOCIEDAD PROFFICE LIMITADA , POR ENTREGA DE MATERIAL DE OFICINA PARA REALIZAR LABORES ADMINISTRATIVAS LABORES ADMINISTARTIVAS , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 106 DE ALCLADIA. 214.390 ENLACE
DECRETO 27/09/2019 2797 SE PAGA FACTURA N° 8452331 Y 8486711 .- DE DIMERC S.A, POR ENTREGA DE ARTICULOS DE OFICINA PARA REALIZAR LABORES ADMINISTRATIVAS , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 14 DE SECPLAN. 146.643 ENLACE
DECRETO 27/09/2019 2798 TRASPASO DE RECURSOS ENTRE CUENTAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA PILOTO OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ .-DESDE LA CUENTA CORRIENTE N° 10485438 A CUENTA CORRIENTE N° 210485120 FONDOS ITAU. 53.449.319 ENLACE
DECRETO 27/09/2019 2799 SE PAGA FACTURA N° 13982 .- DE MAGALY DEL CARMEN ROJAS CORTES , POR ENTREGA DE COMPUTADOR PARA OFICINA DE O.I.R.S. , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 03 DE O.I.R.S. DE LA SECRETARIA MUNICIPAL. 822.891 ENLACE
DECRETO 27/09/2019 2800 SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO .- DE GRACIELA ALICIA AVILA MARIANGEL , CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. 500.000 ENLACE
DECRETO 27/09/2019 2801 SE PAGA FACTURA N° 218 .- DE DISTRIBUIDORA ÓSCAR JOSÉ FICA DELGADO E.I.R.L., POR ENTREGA DE 3 PARKAS CON LOGO COMUNAL Y CINTA REFLECTANTE PARA PERSONAL MUNICIPAL , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 91 DE EMERGENCIA. 127.806 ENLACE
DECRETO 27/09/2019 2802 TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACIÓN MUNICIPAL , CORRESPONDIENTES A SUBVENCIÓN SALAS CUNAS , TRASSFERIDOS POR JUNJI EN CUENTA CORRIENTE MUNICIPAL N° 210485438 .- CON FECHA 24/09/2019 , SE ADJUNTA MEMORANDUM N° 62 DE LA JEFA DE FINANZAS DAEM. 20.047.211 ENLACE
DECRETO 27/09/2019 2803 SE PAGA FACTURA N° 7420 .- DE ESSBIO S.A, POR PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE MES DE AGOSTO 2019. 8.884.781 ENLACE
DECRETO 27/09/2019 2804 SE PAGA FACTURA N° 10839385 .- DE PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A, POR ENTREGA DE MATERIAL DE OFICINA PARA PERSONAL DE OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 239 DE DIDECO. 102.269 ENLACE
DECRETO 27/09/2019 2805 TRASPASO DE RECURSOS AL DPTO. DE EDUCACIÓN MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A SUBVENCIÓN REGULAR , BRP , ASIG. DOCENCIA , ASIG. DESARROLLO PROF., BONO ASIST. EDUC. SNED , SEP PRIORITARIOS , SEP PREFERENTES , TRASFERIDOS POR MINEDUC , SE ADJUNTA MEMORANDUM N° 61 DE LA JEFA DE FINANZAS DAEM. 443.818.749 ENLACE
DECRETO 27/09/2019 2806 SE PAGAN FACTURAS N° 8493270 , 8493269 Y 8493268 .- DE DIMERC S.A., POR ENTREGA DE MATERIAL DE OFICINA PARA REALIZAR LABORES ADMINISTRATIVAS , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 037 DE O.D.E.L. 241.965 ENLACE
DECRETO 27/09/2019 2807 SE PAGAN FACTURAS N° 36848 , 368449 Y 36850 .- DE PEDRO MEDINA Y COMPAÑÍA LTDA ., POR CONCEPTO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA ATENDER CASOS SOCIALES , SEGÚN FICHA STÉCNICAS N° 319 , 305 Y 306 DE DIDECO. 101.702 ENLACE
DECRETO 27/09/2019 2808 SE PAGA FACTURA N° 68 DE FECHA 28/08/2019 .- DE TELLERES GRÁFICOS Y FOTOGRÁFICO , PUBLICIDAD , DISEÑO , IMPRESIONES LIMITADA , POR MARCOS PARA INSTALACIÓN DE PLANCHETAS MURALES EN LAS DISTINTAS UNIDADES MUNICIPALES , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 04 DE INVERSIONES. 50.220 ENLACE
DECRETO 27/09/2019 2809 SE PAGA FACTURA N° 358066 .- DECOMERCIAL RED OFFICE LTDA ., POR ENTREGA DE MATERIALES DE OFICINA , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 037 DE O.D.E.L . 45.241 ENLACE
DECRETO 27/09/2019 2810 SE PAGAN FACTURAS N° 21184 Y 21186 .- DE COMERCIAL CHILLÁN LTDA ., POR ENTREGA DE ELEMENTOS PARA FUNCIONARIOS QUE CUMPLEN LA FUNCIÓN DE JORNADAS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE COCINA EN SEDE SOCIAL JOSÉ CAMPOS , SEGÚN FICHAS TÉCNICAS N° 43 Y 45 DE DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES. 1.044.175 ENLACE
DECRETO 27/09/2019 2811 SE PAGA FACTURAS N° 54326 Y 54447 .- DE DELL COMPUTER DE CHILE LIMITADA , POR ADQUISICIÓN DE EUIPOS COMPUTACIÓNALES , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 03 DE BIBLOTECA MUNICIPAL. 873.516 ENLACE
DECRETO 27/09/2019 2812 SE PAGA FACTURAS N° 54752 .- DE CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y OTROS LIMITADA , POR ENTREGA DE ACCESORIOS INFORMÁTICOS , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 114 DE SEGURIDAD CIUDADANA. 26.157 ENLACE
DECRETO 27/09/2019 2813 SE ADJUNTA FACTURA N° 2114 .- DE ANDREA GISSET APARICIO BARRIGA , POR ENTREGA DE MATERIAL DE OFICINA CORRESPONDIENTE A PROGRAMA OPD VALLE DEL SOL , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 069 DE DIDECO. 140.150 ENLACE
DECRETO 27/09/2019 2814 SE PAGA FACTURA N° 221 .- DE VILLA Y MORALES LTAD ., POR DISEÑO Y CONFECCIÓN DE PALOMAS PUBLICITARIAS PARA PROMOCIONAR ACTIVIDAD RECREATIVAS Y DEPORTIVAS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 89 DE DEPORTES Y RECREACIÓN. 416.500 ENLACE
DECRETO 27/09/2019 2815 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 20 .- AL SEÑOR ENRIQUE BARRERA MEZA , EQUIVALENTE AL 60% DEL VALOR TOTAL ESTIPULADO EN EL CONTRATO , POR PRESTAR SERVICIOS COMO MAESTRO ELÉSTRICO PROGRAMA HABITABILIDAD CONVOCATORIA 2018. 216.000 ENLACE
DECRETO 28/09/2019 2816 PAGO DE DESCUENTO .- CORRESPONDEINTE A LAS REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE 2019 , ISE FIDELIDAD FUNCIONARIA Y CONDUCTORES. 122.613 ENLACE
DECRETO 28/09/2019 2817 PAGO DE DESCUENTO .- CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIÓNES MES DE SEPTIEMBRE 2019 , ARRIENDO CASA A FUNCIONARIOS. 174.518 ENLACE
DECRETO 28/09/2019 2818 PAGO DE DESCUENTO .- CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIÓNES MES DE SEPTIEMBRE 2019 , MUTUAL DE SEGURIDAD. 381.134 ENLACE
DECRETO 28/09/2019 2819 PAGO DE DESCUENTO .- CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACI´´ONES MES DE SEPTIEMBRE 2019 , SEGURO DE VIDA SECURITY LA PREVISIÓN. 277.403 ENLACE
DECRETO 28/09/2019 2820 PAGO DE DESCUENTO .- CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE 2019 , LA CHILENA CONSOLIDADA. 185.487 ENLACE
DECRETO 28/09/2019 2821 PAGO DE DESCUENTO .- CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE 2019 , DESCUENTO BIENESTAR . (CUOTA SOCIAL , PRÉSTAMO Y AHORRO BIENESTAR). 3.533.281 ENLACE
DECRETO 28/09/2019 2822 PAGO DE DSCUENTO .- CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIÓNES MES DE SEPTIEMBRE 2019 , COOPEUCH Y CONVENIO. 5.288.797 ENLACE
DECRETO 28/09/2019 2823 PAGO DE DESCUENTO .- CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIÓNES MES DE SEPTIEMBRE 2019 , CUOTA SOCIAL ASEMUCH. 117.500 ENLACE
DECRETO 28/09/2019 2824 PAGO DE DESCUENTO .- CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIÓNES MES DE SEPTIEMBRE 2019 , DESCUENTO PLAN TELULAR FUUNCIONARIOS MUNICIPALES. 130.002 ENLACE
DECRETO 28/09/2019 2825 PAGO DE DESCUENTO .- CORRESPONDIENTES A LAS REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE 2019 , HOGAR DE CRISTO. 18.000 ENLACE
DECRETO 28/09/2019 2826 PAGO DE DESCUENTO .- CORRESPONDIENTE A LAS REMUERACIÓNES MES DE SEPTIEMBRE 2019 , AHORROCOP LTDA. 597.928 ENLACE
DECRETO 28/09/2019 2827 PAGO DE DESCUENTO .-CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIÓNES MES DE SEPTIEMBRE 2019 COANIQUEM. 2.000 ENLACE
DECRETO 28/09/2019 2828 PAGO DE DESCUENTO .- CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIÓNES MES DE SEPTIEMBRE 2019 , DECUENTO INASISTENCIA. 27.778 ENLACE
DECRETO 28/09/2019 2829 PAGO DE DESCUENTO .- CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIÓNES MES DE SEPTIEMBRE 2019 , DESCUENTO BIENESTAR. CREDITOS CCAF LA ARAUCANA. 1.722.898 ENLACE
DECRETO 28/09/2019 2830 PAGO DE DESCUENTO .- CORRESPONDIENTE  ALS REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE 21019, FARMACIA SUR. 292.500 ENLACE
DECRETO 28/09/2019 2831 PAGO DE DESCUENTO .- CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIÓNES MES DE SEPTIEMBRE 2019 , FARMACIAS FARMAX. 7.480 ENLACE
DECRETO 28/09/2019 2832 PAGO DE DESCUENTO .-CORRESPONDEINTE A LAS REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE 2019 , METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA S.A. EX (CIA DE SEGUROS INTERAMERICANA LA ARAUCANA). 18.888 ENLACE
DECRETO 28/09/2019 2833 PAGO DE DESCUENTO .- CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE 2019 , DESCUENTO SERVIVIO MÉDICO. 480.000 ENLACE
DECRETO 28/09/2019 2834 PAGO DE DESCUENTO .- CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIÓNES MES DE SEPTIEMBRE 2019 , DESCUENTOS DE BIENIOS AL SEÑOR RENE GARRIDO Y HECTOR CONTRERAS URREA. 57.942 ENLACE
DECRETO 28/09/2019 2835 PAGO DE DESCUENTO .-CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIÓNES MES DE SEPTIEMBRE 2019 , FUNDACIÓN ARTURO LÓPEZ PÉREZ. 234.500 ENLACE
DECRETO 28/09/2019 2836 PAGO DE DESCUENTO .- CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE 2019 , RETENCIÓN JUDICIAL DEL SEÑOR HECTOR CONTRERAS URREA. 91.502 ENLACE
DECRETO 28/09/2019 2837 PAGO DE DESCUENTO .- CORRESPONDIENTE  A LAS REMUNERACIONES ME DE SEPTIEMBRE 2019 , RETENCIÓN JUDICIAL DEL SEÑOR GERARDO VASQUEZ NAVARRETE. 315.500 ENLACE
DECRETO 30/09/2019 2838 SE GIRA FONDO A RENDIR AL FUNCIONAMIENTO CARLOS HERNANDEZ AGUILAR , ENCARGADO DE MAQUINARIAS .- PARA LA ADQUISICIÓN DE SEGUROS OBLIGATORIOS DE CAMIONES Y MAQUINARIA MUNICIPAL Y RENOVACIÓN DE PERMISOS DE CIRCULACIÓN , SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 4063 DEL 30 DE SEPTIEMBRE . SIN RENDICIONES PENDIENTES. 1.200.000 ENLACE