| DECRETOS DE PAGO MUNICIPALIDAD MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 | |||||
| Tipo de Acto Administrativo Aprobatorio | Fecha del Acto Administrativo Aprobatorio | Numero del Acto Administrativo Aprobatorio | Breve Descripcion del Objeto del Acto | Monto Total de la Operación $ | Enlace al Texto Ingreso del Acto Administrativo Aprobatorio |
| DECRETO | 02/09/2019 | 2538 | SE PAGA FACTURA N° 64 .- DE MANUEL ENRIQUE GUTIERREZ SEPULVEDA , POR CUMPLIR CON ARRIENDO DE GRUPO ELECTRÓGENO DE 50 KVA PARA LA ACTIVIDAD FIETA DEL PASTEL DE CHOCLO EN EL SECTOR DE SANTA ANA DE CAIMACO , EL DIA 12 DE ENERO DE 2019 , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 09 DE TURISMO Y CULTURA. | 179.999 | ENLACE |
| DECRETO | 02/09/2019 | 2539 | SE GIRA SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2019 , AL "CONJUNTO FOLCLORICO MUNICIPAL RAICES DE MI TIERRA DE QUILLÓN" , PARA FINANCIAR PROYECTO PARA RESCATAR , PROMOVER Y DIFUNDIR NUESTRO FOLCLOR EN LA COMUNA . | 995.000 | ENLACE |
| DECRETO | 02/09/2019 | 2540 | SE GIRA SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2019 , A ASOCIASIÓN DE DISCAPACITADOS QUILLÓN , PARA IMPLEMENTACIÓN DE COCINA NUEVA". | 615.960 | ENLACE |
| DECRETO | 02/09/2019 | 2541 | SE PAGA FACTURA N° 3591241 .- DE COEMRCIAL RED OFFICE LTDA ., POR ENTREGA DE ÚTILES DE ASEO PARA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 231 DE DIDECO. | 89.317 | ENLACE |
| DECRETO | 02/09/2019 | 2542 | SE PAGA FACTUTRA N° 1331142 .- DE RENATO DIAZ S.A., POR ADQUISICIÓN DE TRASLADO , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 135 DE TURISMO Y CULTURA. | 145.693 | ENLACE |
| DECRETO | 02/09/2019 | 2543 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 111 .- AL SEÑOR JULIO PATRICIO PULGAR GALAZ , POR CUMPLIR CON SERVICIO DE REALIZACIÓN DE ACTIVIDAD RECREATIVA Y SOCILA PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS DE LA COMUNA DE QUILLÓN. | 3.195.000 | ENLACE |
| DECRETO | 02/09/2019 | 2544 | SE PAGA RECIBO DE ARRIENDOCORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRER 2019 .- DE PLACIDA BUSTOS FÉRNANDEZ , POR ARRIENDO DE INMUEBLE UBICADO EN 18 DE SEPTIEMBRE N° 136 DE QUILLÓN. | 480.000 | ENLACE |
| DECRETO | 02/09/2019 | 2545 | SE PAGA ARRIENDO INMUEBLE .- A JESSICA ALICIA SANTIBAÑEZ ACEVEDO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019. | 314.162 | ENLACE |
| DECRETO | 02/09/2019 | 2546 | SE PAGA ARRIENDO .- A YENNY MIRKA MENDOZA SALGADO , CORRESPONDEINTE AL MES DE AGOSTO 2019 , UBICADO EN LAS AZUCENAS N° 303 VILLA JUAN PABLO ll QUILLÓN , PARA USO DEL JEFE DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS. | 250.000 | ENLACE |
| DECRETO | 02/09/2019 | 2547 | SE PAGA RECIBO DE ARRIENDOCORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019 .- A GRACIELA ERNESTINA MONJES ARAVENA , POR ARRIENDO DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE EL ROBLE N° 141 DE QUILLÓN. | 330.000 | ENLACE |
| DECRETO | 03/09/2019 | 2548 | SE PAGA ARRIENDO INMUEBLE .- A TERESA DEL CARMEN ARANEDA GAJARDO , CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. UBICADO EN VILLA EL ENCANTO ENCANTO CALLE TALCAHUANO S/N PARA USO DE DIRECTOR DE SECPLAN. | 670.000 | ENLACE |
| DECRETO | 03/09/2019 | 2549 | SE PAGA BECA DE EDUCACIÓN SUPERIOR .- CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2019. | 1.200.000 | ENLACE |
| DECRETO | 03/09/2019 | 2550 | SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIOS .-A DON VLADIMIR ALBERTO PEÑA MAHUZIER , POR COMETIDO A LAS CIUDADES DE SANTIAGO, LOS DIAS 02,03 Y 04 DE SEPTIEMBRE 2019, POR ASISTIR A REUNION EN SUBDERE A ENCUENTRO PROGRAMA MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL. | 80.702 | ENLACE |
| DECRETO | 03/09/2019 | 2551 | SE PAGA FACTURA N° 404 DE FECHA 14/08/2019 .- DE JOSÉ WILFREDO ROMERO PEÑAILILLO , POR ENTREGA DE SEMILLAS DE HORTALIZAS PARA BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA AUTOCONSUMO CONVOCATORIA 2018, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 251 DE DIDECO. | 63.802 | ENLACE |
| DECRETO | 03/09/2019 | 2552 | PAGO DE PLANILLA DE REMUNERACIÓNES DEL PERSONAL CODIGO DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE TRANSITO MEDICO PSICOTECNICO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019. | 841.076 | ENLACE |
| DECRETO | 03/09/2019 | 2553 | SE PAGA FACTUTRA N° 41729 DE FECHA 09/08/2019 .- DE LIBRERÍA ATLANTIK LIMITADA , POR ENTREGA DE MATERIAL DE OFICINA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 10 DE DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS. | 146.418 | ENLACE |
| DECRETO | 03/09/2019 | 2554 | SE PAGA FACTURA N° 3044 DE FECHA 18/07/2019 .- DE CABRERA Y JOBIN PUBLICIDAD LIMITADA , POR ENTREGA DE SOUVENIRS PERSONALIZADOS PARA VOLUNTARIOS Y PROFESIONALES DE OPERATIVO SONRIE UDD , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 246 DE DIDECO. | 296.453 | ENLACE |
| DECRETO | 03/09/2019 | 2555 | SE PAGA FACTURA N° 20397 , 20401 , 20402 , 20403 Y 20404 .- DE MULTICOMERCIAL CHILLÁN LTDA ., POR ENTREGA DE MATERIALES | 626.985 | ENLACE |
| DECRETO | 03/09/2019 | 2556 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 157 .- AL SEÑOR LUIS GASTON SANDOVAL CAMPOS POR SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y CONFECCIÓN DE PROTECCIONES DE VENTANAS PARA OFICINA LOCLA DE LA NIÑEZ. | 810.000 | ENLACE |
| DECRETO | 03/09/2019 | 2557 | TRASPASO DE RECURSOS AL DEPARTAMENTO DE SALUD .- CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. | 15.000.000 | ENLACE |
| DECRETO | 03/09/2019 | 2558 | SE PAGA FACTURA N° 27880 .- DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN , POR CONECTIVIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019. | 333.118 | ENLACE |
| DECRETO | 03/09/2019 | 2559 | SE PAGA ARRIENDO INMUEBLE .- A SOCIEDAD DE INVERSIÓN INMOBILIARIA QUILLÓN LTDA ., CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE N° 410 , PARA FUNCIONAMIENTO DE OFICINA DE LA NIÑEZ DE QUILLÓN. | 800.000 | ENLACE |
| DECRETO | 03/09/2019 | 2560 | SE PAGA FCATURA N° 12151 .- A LA EMPRESA PETRINOVIC SPA. POR ARRIENDO DE EQUIPO " GABINETE PSICOTÉCNICO ATS" , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019. | 963.957 | ENLACE |
| DECRETO | 03/09/2019 | 2561 | SE PAGA FACTURA N° 330 DE FECHA 09/08/2019 .- DE TOMÁS Y CIA LIMITADA , POR ENTREGA DE GALVANOS PARA PREMIACIÓN Y RECONOCIMIENTO DE PARTICIPANTES DEL RALLY QUILLÓN 2019 , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 106 DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 136.000 | ENLACE |
| DECRETO | 03/09/2019 | 2562 | SE PAGA FACTURA N° 20603 .- DE MULTICOMERCIAL CHILLÁN LTDA ., POR ENTREGA DE CABLE ELÉCTRICO PREENSAMBLADO PARA INSTALAR PUNTERA EN DOMICILIO PARTICULAR DE BENEFICIARIO DEL PROGRAMA AUTOCONSUMO , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 250 DE DIDECO. | 89.964 | ENLACE |
| DECRETO | 03/09/2019 | 2563 | SE PAGAN FACTURAS N° 29032706 , 29033981 , 29313669 , 29313439 , 29600962 , 29603582 , .- DE TRANSBANK S.A., POR SERVICIOS DE COBRANZA PO RECAUDACIÓN REALIZADAS DURANTE LOS MESES DE JUNIO , JULIO Y AGOSTO 2019. | 872.785 | ENLACE |
| DECRETO | 03/09/2019 | 2564 | PAGAN FACTURAS N° 253 .- DE JOSÉ DIONARJE AQUEVEQUE CARTES , PÓR SERVICIOS FUNERARIOS DE ATENCIÓN DEL FALLECIMIENTO DE : DON RAÚL ELADIO JEREZ FUENTES , SE ADJUNTA INFORME SOCIAL N° 889 , RECIBIDOS DE CONFORMIDAD Y CERTIFICADOS FIRMADO POR LA DIDECO. | 200.000 | ENLACE |
| DECRETO | 03/09/2019 | 2565 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 9 .- A LA SEÑORITAS MARJORIE VERA SAGREDO , POR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN LA SECRETARIS COMUNAL DE PLANIFICACIÓN , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019. | 540.000 | ENLACE |
| DECRETO | 03/09/2019 | 2566 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 42 .- DE ALVARO ANDRES ARCOS RIVERA POR SERVICIOS DE APOYO PROFESIONAL EN LA UNIDAD DE SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019. | 900.000 | ENLACE |
| DECRETO | 03/09/2019 | 2567 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 13 AL SEÑOR JUAN JOSÉ FUENTES VEGA , POR EL SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO EN LA UNIDAD DE BODEGA MUNICIPAL , CORRESPONDIENTE ALL MES DE AGOSTO 2019. | 495.000 | ENLACE |
| DECRETO | 03/09/2019 | 2568 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 24 , 26 , 43 ,64 , 102 , 139 , 239 .- PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS EN EL PROYECTO DENOMINADO " NO AL BULLYNG EN EKL LICEO POLIVALENTE LUIS CRUZ MARTINEZ" , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019. | 3.195.000 | ENLACE |
| DECRETO | 04/09/2019 | 2569 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 15Y 464 .- DE EDMUNDO FUENTES HEREDIA Y ESTEBAN SAN MARTIN RODRIGUEZ , POR SERVICIOS DE SERVICOS DE ASESORES JURIDICOS DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLÓN. | 2.865.000 | ENLACE |
| DECRETO | 04/09/2019 | 2570 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 173 , 33 .- DE BRAULIO QUEZADA OLATE Y MARCELA ESTER ESCALON ASANTOS , PROFESIONALES DEL PROGRAMA "AUTOCONSUMO PARA LA PRODUCCIÓN FAMILIAR EN LA COMUNA DE QUILLÓN" , HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019. | 936.000 | ENLACE |
| DECRETO | 04/09/2019 | 2571 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 137 Y 914 .- A LOS SEÑORES CRISTIAN ALEJADRO CABALLERO CONTRERAS Y JUAN ESTEBAN TOLEDO LOBOS , PROFECIONALES QUE COMPONEN EL PROGRAMA " COMUNICACIÓN Y DIFUCIÓN MUNICIPAL QUILLÓN" , HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019. | 1.517.300 | ENLACE |
| DECRETO | 04/09/2019 | 2572 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 199 ,L 198 , 168 , 169 DE FABIOLA SEPULVEDA FIGUEROA Y FABIOLA ISABEL SALGADO .- POR HONORARIOS DE PROFESIONALES PMTJH , APORTE MUNICIPAL , HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019. | 2.241.822 | ENLACE |
| DECRETO | 04/09/2019 | 2573 | SE PAGAN BOLETASDE HONORARIOS N° 240 Y 176 .- A PROFESIONALES DEL PROGRAMA "COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN MUNICIPAL DE QUILLÓN" HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019. | 1.591.700 | ENLACE |
| DECRETO | 04/09/2019 | 2574 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 21 .- A LA SEÑORITA JOCELYN ANDREA UVIÑA ITURRA , POR EL SERVICIO DE APOYO PROFESIONAL EN PREVENCIÓN DE RIESGOS , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019. | 720.000 | ENLACE |
| DECRETO | 04/09/2019 | 2575 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 31 .- A LA SEÑORITA PAOLA VILLAGRÁN TALAVERA , POR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN LA DIRECCIÓN DE TRÁNSITO ,. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019. | 450.000 | ENLACE |
| DECRETO | 04/09/2019 | 2576 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 43 , 85 , 118 .- A PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS EN EL PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO SOCIOLABORALY PSICOSOCIAL , DEL PROGRAMA SEGURIDAD Y OPORTUNIDADES , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019. | 2.912.598 | ENLACE |
| DECRETO | 04/09/2019 | 2577 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 22 , 24 , 25 .- A PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICOS EN LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019. | 1.800.000 | ENLACE |
| DECRETO | 04/09/2019 | 2578 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS .- A PROFESIONALES QUE PRESTN SERVICIOS EN LA UNIDAD "UNIDAD DE JOVENES" , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019. | 1.530.000 | ENLACE |
| DECRETO | 04/09/2019 | 2579 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 103 .- AL SEÑOR ANDRÉS ALBERTO ORMEÑIO JIMÉNEZ , POR SERVICIOS DE ENCARGADO DE LABORATORIO ENLÓGICO , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019. | 149.400 | ENLACE |
| DECRETO | 04/09/2019 | 2580 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 30 .- AL SEÑOR MARCELO ISRAEL PANTOJA VIDELA POR EL SERVICIO DE SOPORTE DE INFORMATICA , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019. | 630.000 | ENLACE |
| DECRETO | 04/09/2019 | 2581 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 84 Y 94 .- A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS EN LA UNIDAD DE TURISMO Y CULTURA , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019. | 1.321.500 | ENLACE |
| DECRETO | 04/09/2019 | 2582 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 109 .- DE BEATRIZ SOLEDAD ZUÑIGA VALENZUELA POR EL SERVICIO DE ENCUESTADORA DEL PROGRAMA "REGISTRO SOCIAL DE HOGARES" CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019. | 495.000 | ENLACE |
| DECRETO | 04/09/2019 | 2583 | SE PAAG BOLETA DE HONORARIOS N° 31 .- A ANGÉLICA ALEJANDRA SALDIAS ORMEÑO , POR SERVICIO DE APOYO ADMINISTARTIVO EN LA SECMU , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019. | 495.000 | ENLACE |
| DECRETO | 04/09/2019 | 2584 | SE PAGAN BOLETA D EHONORARIOS N° 25 .- A LA SEÑORITA CAMILA MARGOT TRNCOSO CONTRERAS , POR CUMPLIR CON SERVICIO DE REGISTRO AUDIOVISUAL DURANTE EL MES DE AGOSTO 2019 EN LA OFICINA DE TURISMO Y CULTURA. | 450.000 | ENLACE |
| DECRETO | 04/09/2019 | 2585 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 05 Y 10 .- A LOS SEÑORES JOSÉ FERNANDO VENEGAS PEÑA Y SEBASTIAN EDUARDO NEIRA HERRERA. | 900.000 | ENLACE |
| DECRETO | 04/09/2019 | 2586 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS Y BONO DE MOVILIZACIÓN .- CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019 , A PROFESIONALES DEL PROGRAMA DENOMINADO "PRODESAL 2019". | 8.668.317 | ENLACE |
| DECRETO | 04/09/2019 | 2587 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 56 .- AL SEÑOR MIGUEL IGNACIO SANHUEZA PATIÑO , POR EL SERVICIO DE APOYO PROFESIONAL EL EL PROGRAMA DE APOYO A COMPRAS PÚBLICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019. | 270.000 | ENLACE |
| DECRETO | 04/09/2019 | 2588 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 53 .- AL SEÑOR MARIO JUSTO PASTOR BECERRA BAEZA , POR EL SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO EN LA DIRECCIÓN DE ADMINISTARCIÓN Y FINANZAS , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019. | 477.000 | ENLACE |
| DECRETO | 04/09/2019 | 2589 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 46 .- A LA SEÑORITA JAZMIN JARA FERNANDEZ , POR SERVICIO DE APOYO ADMINISTARTIVO EN LA DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019. | 450.000 | ENLACE |
| DECRETO | 04/09/2019 | 2590 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 47 .- A LA SEÑORITA VANNESSA ALEJANDRA VARGAS LEPE , POR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLÓN , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019. | 464.310 | ENLACE |
| DECRETO | 04/09/2019 | 2591 | SE PAGA FACTURA N° 1329364 .- DE RENATO DIAZ S.A., POR ENTREGA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA PROGRAMA HABITABILIDAD , SEGÚN FICHAB TÉCNICA N° 195 DE DIDECO. | 392.846 | ENLACE |
| DECRETO | 04/09/2019 | 2592 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 55 Y 195 .- A LOS PROFESIONALES QUE COMPONEN LA UNIDAD DE APOYO O.D.E.L., CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019. | 1.978.930 | ENLACE |
| DECRETO | 04/09/2019 | 2593 | SE PAGA BOLETA D EHONORARIOS N° 2778 .- A LA SEÑORA REGINA CLAUDIA MERINO PAREDES , POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO PROFESIONAL EN EL PROGRAMA DENOMINADO " APOYO ODEL 2019" CORRESPONDIENTE AL , MES DE ABRIL 2019. | 1.452.011 | ENLACE |
| DECRETO | 04/09/2019 | 2594 | SE PAG BOLETA DE HONORARIOS N° 4 .- A LA SEÑORITA MARGARITA MARIA POZA NUÑEZ , POR EL SERVICIO DE APOYO ADMINISTARTIVO EN LA O.D.E.L., CORRESSPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019. | 333.000 | ENLACE |
| DECRETO | 04/09/2019 | 2595 | SE PAGA FACTURA N° 125 .- DE INVERSIONES GASTRÓNOMICAS SERGIO ROCHA E.I.R.L., POR ENTREGA DE COLACIÓNES PARA PERSONAL MUNICIPAL QUE TRABÁJO EN EMERGENCIAS PRESENTADAS DURANTE EL MES DE JULIO EN LA COMUNA , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 136 DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. | 693.000 | ENLACE |
| DECRETO | 04/09/2019 | 2596 | SE PAGA FACTURA N° 20253 .- DE MULTICOMERCIAL CHILLÁN LTDA ., POR ENTREGA DE MATERIALES DE FERRETERIA CON EL FIN DE ADECUAR UN ESPACIO PARA ALMACENAR LOS ARTICULOS DEPORTIVOS , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 93 DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 36.457 | ENLACE |
| DECRETO | 04/09/2019 | 2597 | SE PAGA FACTURA N° 359788 .- DE COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA , POR ENTREGA DE MATERIAL DE OFICINA PARA PROGRAMA PILOTO OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ , SEGÚN FICHA TÉCNCIA N° 239 DE DIDECO. | 66.757 | ENLACE |
| DECRETO | 04/09/2019 | 2598 | PAGO DE DIETA A LOS SEÑORES CONSEJALES DE LA COMUNA DE QUILLÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019. | 4.543.786 | ENLACE |
| DECRETO | 04/09/2019 | 2599 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 25 .- A LA SEÑORITA LOREDANNA CONSTANZA ARNALDI AVENDAÑO , POR SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYOP PARA LA OBTENCIÓN DE RESOLUCIÓN SANITARIA DE AGRICULTORES DEL PROGRAMA ODEL. | 1.027.800 | ENLACE |
| DECRETO | 04/09/2019 | 2600 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 50 .- SAMUEL EDMUNDO VALENZUELA MUÑOZ POR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019 | 800.000 | ENLACE |
| DECRETO | 04/09/2019 | 2601 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS .- A FUNCIONARIOS QUE PREATAN SERVICIOS DE AUXILIAR ENLA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019. | 3.060.000 | ENLACE |
| DECRETO | 05/09/2019 | 2603 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 5 .- A LA SEÑORITA TAMARA VILLALOBOS HERMOSILLA , POR SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO EN LA UMIDAD DE TESORERIA MUNIICIPAL , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019. | 315.000 | ENLACE |
| DECRETO | 05/09/2019 | 2604 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 402 DE PATRICIO ALEJANDRO TORRES CASTILLO , POR EL SERVICIO DE COORDINADOR DE EMRGENCIA , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019. | 360.000 | ENLACE |
| DECRETO | 05/09/2019 | 2605 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS .- A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS DE AUXILIAR EN LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019 . | 835.000 | ENLACE |
| DECRETO | 05/09/2019 | 2606 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 100 .- A LA SEÑORA ANGELICA GÓMEZ RETAMAL , POR SERVICIO PROFESIONAL EN EL PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO SOCIOLABORAL Y PSICOSOCIAL DEL PROGRAMA SEGURIDAD Y OPORTUNIDADES , CORRESPONDEINTE AL MES DE AGOSTO 2019. | 970.866 | ENLACE |
| DECRETO | 05/09/2019 | 2607 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 138 , 14 , 27 , 89 , Y 109 .- A PROFESIONALES DEL PROGRAMA "PILOTO DE OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ AÑO 2019" , CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019. | 4.134.000 | ENLACE |
| DECRETO | 05/09/2019 | 2608 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 54 .- DE ANA LILIAN SEPULVEDA PONCE , SERVICIOS DE COORDINADORA DEL PROGRAMA DENOMINADO "TENENCIA RESPONSABLE DE MASCOTAS" CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019. | 372.600 | ENLACE |
| DECRETO | 05/09/2019 | 2609 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 204 .- DE ROBERTO VENEGAS OCAMPO . PROFESIONAL DEL PROGRAMA COMUNICACIÓN Y DIFUCIÓN DE QUILLÓN , HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2019. | 882.000 | ENLACE |
| DECRETO | 05/09/2019 | 2610 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 160 .- A LA SEÑORITA FABIOLA GERTUDRIS GARCÉS ARIAS , POR PRESTAR SERVICIO DE AUXILIAR DE ASEO EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES DURANTE EL MES DE AGOSTO. | 315.000 | ENLACE |
| DECRETO | 05/09/2019 | 2611 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 121 .- DE JOSÉ GUILLERMO ESCARES MUÑOZ. PROFESIONAL DEL PROGRAMA COMUNICACIÓN Y DIFUCIÓN MUNICIPAL DE QUILLÓN , HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2019. | 811.336 | ENLACE |
| DECRETO | 05/09/2019 | 2612 | SE PAGA FACTURA N° 905 .- LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA ., POR MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE VEHICULOS MUNICIPALES , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 211 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS. | 493.850 | ENLACE |
| DECRETO | 05/09/2019 | 2613 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS .- DE LUIS ALBERTO MUÑOZ COPPELLI , MARISEL TERESA NÚÑEZ NAVARRETE Y CARLOS IBACETA VEGA , POR CANCELACIÓN DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019. | 2.604.910 | ENLACE |
| DECRETO | 05/09/2019 | 2614 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 128 .- DE SEBASTIÁN HENRIQUEZ MANRIQUEZ , POR SERVICIOS DE APOYO PROFESIONAL EN LA SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019. | 1.260.000 | ENLACE |
| DECRETO | 05/09/2019 | 2615 | SE HACE DEVOLUCIÓN DE PASAJES .- A LA FUNCIONARIA DE PLANTA NELLY DEL CARMEN POBLETE JARA , POR COMETIDOS REALIZADOS EN EL MES DE AGOSTO 2019 A LA CIUDAD DE CHILLÁN. | 4.800 | ENLACE |
| DECRETO | 05/09/2019 | 2616 | SE PAGA FACTURA N° 778 .- DE RÁUL EMILIANO SALAZAR ALVAREZ , POR RECARGA DE GAS LICUADO PARA CALEFACCIONAR OFICINAS , SEGÚN FICHAS TÉCNICAS N° 186 DE DIDECO Y 11 DE TRÁNSITO. | 104.400 | ENLACE |
| DECRETO | 05/09/2019 | 2617 | SE PAGA FORMULARIO 29 DE IMPUESTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, IMPUESTO ÚNICO DE REMUNERACIÓNES Y 10 % DE RETENCIÓN DE LOS HONORARIOS. | 13.188.125 | ENLACE |
| DECRETO | 05/09/2019 | 2618 | SE PAGA FACTURA N° 10809879 .- DE PROVEDORES INTEGRALES PRISA S.A., POR ENTREGA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL PROGRAMA JEFAS DE HOGAR , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 029 DE O.D.E.L. | 207.540 | ENLACE |
| DECRETO | 05/09/2019 | 2619 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS .-A PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS EN EL PLAN DEPORTIVO ANUAL 2019 , PROGRAMA FORMATIVO , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019. | 3.771.000 | ENLACE |
| DECRETO | 05/09/2019 | 2620 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 11 , 74 Y 109 .- DE MARIA ALARCÓN DURÁN , RODOLFO HERMOSILLA HINOJOSA Y MIGUEL INOSTROZA ESCOBAR , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019. | 3.749.400 | ENLACE |
| DECRETO | 05/09/2019 | 2621 | TRASPASO DE RECURSOS AL DPTO. DE EDUCACIÓN MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA RESIDENCIA FAMILIAR ESTUDIANTIL , JUNAEB , TRANSFERIDOS DE FORMA DIRECTA A CUENTA CORRIENTE N° 210485438 .- SEGÚN MEM. N° 54 DE LA JEFA DE FINANZAS DAEM. | 1.271.610 | ENLACE |
| DECRETO | 05/09/2019 | 2622 | S EPAGA FACTURA N° 467 .- DE H Y C DISEÑO Y PUBLICIDAD LIMITADA , POR ENTREGA DE INSUMOS GRÁFICOS , CON CARGO AL PROGRAMA SENSA PREVIENE QUILLÓN , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 235 DE DIDECO. | 77.350 | ENLACE |
| DECRETO | 05/09/2019 | 2623 | TRASPASO DE RECURSOS AL DPTO. DE EDUCACIÓN MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A BONO ASIST. EDUCACIÓN ALTA CONCENTRACIÓN PRIO TD SOBRE 60 REX Y REZ. RELIQ ESPECIAL ART 13 ESCOLARIDAD SUBV NO DOC. SUBV ASIC ESP ., TRASFERIDOS DE FORMA DIRECTA A CUENTA CORRIENTE N° 210445150 , SEGÚN MEM. N° 53 DE LA JEFA DE FINANZAS DAEM. | 70.861.717 | ENLACE |
| DECRETO | 05/09/2019 | 2624 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS .- A PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS EN EL PLAN DEPORTIVO ANUAL 2019 , PROGRAMA RECREATIVO , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019. | 1.825.200 | ENLACE |
| DECRETO | 05/09/2019 | 2625 | SE PAGA FACTURA N° 8379 .- DE COMERCILIZADORA MATYCHING DEALS LIMITADA , POR ENTREGA DE BARRA OLIMPICA Y POLEA CRUZADA , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 87 DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 3.549.913 | ENLACE |
| DECRETO | 05/09/2019 | 2626 | SE PAGA FACTURA N° 53180 DE FECHA 12/07/2019 .- DE EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS VALDES LYON E.I.R.L., POR ENTREGA DE HERREMIENTAS DE TRABAJO , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 135 DE TURISMO Y CULTURA. | 96.051 | ENLACE |
| DECRETO | 05/09/2019 | 2627 | SE PAGA FACTURA N° 20615 .- DE MULTICOMERCIAL CHILLÁN LTDA ., POR ENTREGA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA CANALIZACIÓN DE AGUAS LLUVIAS EN DIVERSOS SECTORES DE LA COMUNA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 38 DE DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES. | 6.251.927 | ENLACE |
| DECRETO | 05/09/2019 | 2628 | SE PAGA FACTURA N° 200 .- DE DISTRIBUIDORA ÓSCAR JOSÉ FICA DELGADO E.I.R.L., POR ENTREGA DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PARA PERSONAL QUE DESEMPEÑA TRABAJOS EN TERRENO , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 125 DE TURISMO Y CULTURA. | 480.000 | ENLACE |
| DECRETO | 05/09/2019 | 2629 | SE PAGA FACTURA N° 13531 .- DE COMPUTACIÓN E INGENERIA S.A, POR ENTREGA DE MONITORES DELL , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 03 DE O.I.R.S DE LA SECRETARIA MUNICIPAL. | 215.633 | ENLACE |
| DECRETO | 05/09/2019 | 2630 | PAGO DE FONDO COMÚN MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019 , RECAUDACIÓN DE PERMISOS DE CIRCULACIÓN Y MULTAS TAG . | 32.596.138 | ENLACE |
| DECRETO | 05/09/2019 | 2631 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS DE HONORARIOS .- A PROFESIONALES NQUE PRESTAN SERVICIOS EN EL PLAN DEPORTIVO ANUAL 2019 , PROGRAMA OPERATIVO , COMPETITIVO , GESTION POLIDEPORTIVO , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019. | 4.087.800 | ENLACE |
| DECRETO | 05/09/2019 | 2632 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 18 .- A LA SEÑORITA DANIELA VALDERRAMA GONZALEZ , POR SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO PROGRAMA SENDA , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019. | 387.000 | ENLACE |
| DECRETO | 05/09/2019 | 2633 | SE PAGA FACTURA N° 1294.- DE ALTRAMUZ LTDA. POR RECOLECCIÓN Y TRASLADO DE RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS , BARRIDO Y LIMPIEZA DE CALLES D ELA COMUNA DE QUILLÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019. | 28.705.081 | ENLACE |
| DECRETO | 05/09/2019 | 2634 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 44 , 204 .- A PROFESIONALES QUE COMPONEN EL PROGRAMA "SENDA PREVIENE EN LA COOMUNA DE QUILLÓN" , POR SERVICIOS DE APOYO PROFESIONAL PRESTANDO AL MENCIONADO PROGRAMA , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019. | 1.742.497 | ENLACE |
| DECRETO | 05/09/2019 | 2635 | SE PAGA FACTURA N° 5114 .- DE CRISTIAN WILLIAM TALA MANRIQUEZ , POR ENTREGA DE PENDRIVE , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 37 DE DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES. | 103.866 | ENLACE |
| DECRETO | 05/09/2019 | 2636 | SE PAGA FACTURA N° 1478 DE FECHA 13/08/2019 .- DE SOTO Y DIAZ LTDA ., POR ENTREGA DE INSUMOS ALIMENTICIÓS A PARTICIPANTES DE TALLERES ENFOCADO AL ADULTO MAYOR , SEG´´UN FICHA TÉCNICA N° 300 DE DIECO. | 90.220 | ENLACE |
| DECRETO | 05/09/2019 | 2637 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 139 , 15 , 28 , 90 , Y 110 .- A PROFESIONALES DEL PROGRAMA " PILOTO DE OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ AÑO 2019" , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019. | 5.472.000 | ENLACE |
| DECRETO | 05/09/2019 | 2638 | SE PAGAN FACTURAS N° 5967 , 6391 Y 6535 .- DE FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA , POR ENTREGA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA CONSTRUCCIÓN DE COCINA EN SEDE SOCIAL JOSÉ CAMPOS ORELLANA Y CANALIZACIÓN DE AGUAS LUVIAS EN DIVERSOS PUNTOS DE LA COMUNA , SEGÚN FICHAS TÉCNICAS N° 06 ,36 Y 38 DE DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES. | 7.292.950 | ENLACE |
| DECRETO | 05/09/2019 | 2639 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 66 , 2 .- DE PAOLA MARTINEZ Y JUANA VEGA ZAPATA , POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y AUXIALIAR DE ASEO , EN EL PROGRAMA DENOMINADO "PROGRAMA PILOTO OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ" CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019. | 612.000 | ENLACE |
| DECRETO | 05/09/2019 | 2640 | SE PAGAN FACTURAS N° 2284 Y 2313 .- DE CRUZERO GPS SPA ., POR SERVICIO DE SOFWARE DE MONITOREO Y MANTENCIÓN DE EQUIPOS GPS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2019. | 865.120 | ENLACE |
| DECRETO | 05/09/2019 | 2641 | SE PAGAN FACTURAS N° 20895 .- DE FÁBRICA DE ACCESORIOS Y MUEBLES DE OFICINA S.A., POR ENTREGA DE MOBILIARIO , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 02 DE JUZGADO DE POLICIA LOCAL. | 915.062 | ENLACE |
| DECRETO | 05/09/2019 | 2642 | SE PAGA FACTURA N° 55034 DE FECHA 06/08/2019.- DE CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y OTROS LIMITADA , POR ENTREGA DE IMPRESORA EPSON , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 37 DE DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES. | 75.584 | ENLACE |
| DECRETO | 06/09/2019 | 2643 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 37 Y 27 .- A DON SEBASTÍAN ANDRÉS BADILLA JARA Y CARMEN GLORIA JARA VIVALLOS , POR SERVICIOS DE APOYO TÉCNICO Y SOCIAL EN EL PROGRAMA DENOMINADO "HABITABILLIDAD CONVOCATORIA 2018" , CORRESPONDEINTE AL MES DE AGOSTO 2019. | 1.260.000 | ENLACE |
| DECRETO | 06/09/2019 | 2644 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 14 , 02 , 55 .- A PROFESIONALES DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019. | 2.034.000 | ENLACE |
| DECRETO | 06/09/2019 | 2645 | SE PAGA FACTURA N° 13868 DE FECHA 07/09/2019 .- DE COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA DE MATERIALES DIDÁCTICO PUNTO EDUCATIVO LIMITADA , POR ENTREGA DE MATERIALES DE OFICINA , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 15 DE TRANSITO. | 32.441 | ENLACE |
| DECRETO | 06/09/2019 | 2646 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 6 .- A LA SEÑORITA DANIELA HEVIA SERÓN POR SERVICIOS DE COORDINADORA DEL PROGRAMA DENOMINADO "PROGRAMA VINCULOS -ACOMPAÑAMIENTO SOCIOLABORAL" , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019.- | 454.287 | ENLACE |
| DECRETO | 06/09/2019 | 2647 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS Y DE BONO DE FIESTAS PATRIAS .-DE LOS PROFESIONALES DEL PROGRAMA O.P.D. VALLE DEL SOL , "OFICINAS DE PROTECCIÓN DEL DERECHO DE LA INFANCIA ", CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019. | 4.341.192 | ENLACE |
| DECRETO | 06/09/2019 | 2648 | SE PAGAN FACTURAS N° 10839430 Y 10839453 .- DE PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A, POR ENTREGA DE MATERIALES DE OFICINA , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 037 DE O.D.E.L. | 126.952 | ENLACE |
| DECRETO | 06/09/2019 | 2649 | SE PAGA FACTURA N° 117638 DE FECHA 02/08/2019 .- DE COMERCIAL DARIO FABRI LIMITADA , POR ENTREGA DE MATERIAL DE OFICINA , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 015 DE TRÁNSITO. | 71.216 | ENLACE |
| DECRETO | 06/09/2019 | 2650 | SE PAGA FACTURA N° 6547 .- DE FERNADO ALBERTO VELOSO OLIVA , POR ENTREGA DE SOLDADORA , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 135 DE TURISMO Y CULTURA. | 392.688 | ENLACE |
| DECRETO | 06/09/2019 | 2651 | SE PAGA FACTURA N° 11144 .- DE JUANM FRANCISCO CABRERA PARADA COMPUTACIÓN E.I.R.L., POR ENTREGA DE TELEVISOR , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 02 DE JUZGADO DE POLICIA LOCAL. | 172.418 | ENLACE |
| DECRETO | 06/09/2019 | 2652 | SE PAGA FACTURA N° 54404 .- DE DELL COMPUTER DE CHILE LIMITADA , POR ENTREGA DE MONITOR DLL E2216HV , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 218 DE DIDECO. | 107.303 | ENLACE |
| DECRETO | 06/09/2019 | 2653 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 92 .- A MIGUEL PEDREROS MEDINA , POR PRESTAR SERVICIOS COMO COORDINADOR DE LA OFICINA DE TURISMO Y CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019. | 2.130.300 | ENLACE |
| DECRETO | 06/09/2019 | 2654 | SE PAGA FACTURA N° 8070 .- DE SURMIX SPA ., POR ADQUISICIÓN DE 5MT3 DE HORMIGÓN PREMEZCLADO PARA CONSTRUIR HUELLA VEHICULAR SECTOR QUIEME Y HUELLA VEHICULAR SECTOR SAN JOSÉ DEL BAÚL . | 375.903 | ENLACE |
| DECRETO | 09/09/2019 | 2655 | SE PAGA FACTURA N° 19 .- DE SOCIEDAD DE SERVICIOS M Y M LTDA ., CORRESPONDEINTE AL 4° ESTADO DE PAGO DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DE PLAZOLETA COMUNITARIA Y SENDERO INCLUSIVO , QUILLÓN. | 14.834.400 | ENLACE |
| DECRETO | 09/09/2019 | 2656 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 158 .- DE SEBASTIÁN FERRADA JARA , POR APOYO EN TERRENO , SERVICIO PRESTADOS EN OFICINA DE TURISMO , DURANTE EL MES DE AGOSTO 2019. | 405.000 | ENLACE |
| DECRETO | 09/09/2019 | 2657 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS .- DE COPELEC LTDA. POR CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE ALUMBRADO PÚBLICO , DEPENDENCIA MUNICIPALES Y ÁREAS VERDES. | 6.680.033 | ENLACE |
| DECRETO | 09/09/2019 | 2658 | PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2019 DEL PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATA , CONCEJALES Y MEDICO PSICOTECNICO , DE LA MUNICIPALIDAD DE QUILLÓN. | 17.871.043 | ENLACE |
| DECRETO | 09/09/2019 | 2659 | SE PAGA FACTURA N° 114 .- DE PABLO ANDRÉS GONZALEZ BUSTOS , SERVICIOS DE AMPLIFICACIONES I.R.L., POR SERVICIOS DE AMPLIFICACIÓN EN CIERRE OPERATIVO SONRIE UDD QUILLÓN 2019. | 180.001 | ENLACE |
| DECRETO | 09/09/2019 | 2660 | TRASPASO DE RECURSOS .- DESDE BANCO CUENTA CORRIENTE N° 52509000018 A BANCO ITAU CUENTA CORRIENTE N° 210485110 , POR CAMBIO DE BANCO EN LICITACIÓN DENOMINADA "APERTURA DE CUENTAS CORRIENTES Y SERVICIO RELACIONADOS EL GIRO BANCARIO". | 17.304.264 | ENLACE |
| DECRETO | 09/09/2019 | 2661 | TRASPASO DE RECURSOS .- DESDE BANCO ESTADO CUENTA CORRIENTE N° 52509000034 A BANCO ITAU CUENTA CORRIENTE N° 210485130 , POR CAMBIO DE BANCO EN LICITACÓN DENOMINADA "APERTURA DE CUENTAS Y SERVICIO RELACIONADOS EL GIRO BANCARIO". | 4.777 | ENLACE |
| DECRETO | 09/09/2019 | 2662 | TRASPASO DE RECURSOS .- DESDE BANCO CUENTA CORRIENTE N° 52509000042 A BANCO ITSU CUENTYA CORRIENTE N° 210485140 , POR CAMBIO DE BANCO EN LICITACIÓN DENOMINADA "APERTURA DE CUENTAS CORRIENTES Y SERVICIOS RELACIONADOS EL GIRO BANCARIO". | 578.491 | ENLACE |
| DECRETO | 09/09/2019 | 2664 | TRASPASO DE RECURSOS .- DESDE BANCO ESTADO CUENTA CORRIENTE N° 52509022241 A BANCO ITAU CUENTA CORRIENTE N° 210485438 , POR CAMBIO DE BANCO EN LICITACIÓN DENOMINADA " APERTURA DE CUENTAS CORRIENTES Y SERVICIOS RELACIONADOS EL GIRO BANCARIO". | 105.051.390 | ENLACE |
| DECRETO | 09/09/2019 | 2665 | SE GIRA FONDOS DE CAJA CHICA .- PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES EN LA DIRECCIÓN DE DIDECO , A NOMBRE DE LA SEÑORITA YANET TOBAR GONZÁLEZ . | 269.823 | ENLACE |
| DECRETO | 09/09/2019 | 2666 | SE GIRA SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2019 .- A UNIÓN COMUNAL DE ADULTOS MAYORES DE QUILLÓN , PARA "CELEBRACIÓN PASMOS AGOSTO 2019". | 900.000 | ENLACE |
| DECRETO | 09/09/2019 | 2667 | SE PAGA PRACTICA PROFESIONAL REALIZADA EN LA DIRECCIÓN DE CONTROL MUNICIPASL , AL SEÑOR ANDRÉS GAJARDO ÁVILA . COMPRENDIDA EN EL PERIODO DESDE DESDE EL 01 DE JULIO AL 12 DE AGOSTO 2019. | 70.000 | ENLACE |
| DECRETO | 09/09/2019 | 2668 | SE PAGA FACTURA N° 1802654 , 1802655 .- DE ESSBIO S.A, POR ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE A GRANEL , PARA DISTRIBUCIÓN A SECTORES RURALES SEGÚN MANDATO ACEPTACIÓN DE CARGO N° 16856 , 16857 , CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2019. | 795.871 | ENLACE |
| DECRETO | 09/09/2019 | 2669 | SE PAGA FACTURA N° 99 .- DE BRAZO SPA ., POR CUMPLIR CON SERVICIOS DE AMPLIFICACIÓN EN ACTIVIDAD MUNICIPAL "INAUGURACIÓN SEDE POBLACIÓN PATRICIO NAVARRETE" , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 127 DE GABINETE. | 136.850 | ENLACE |
| DECRETO | 09/09/2019 | 2670 | SE PAGA FACTURA N° 6415 .- DE COMERCIALIZADORA TODOTABLET SPA ., POR ENTREGA DE UNIDAD DE ALMACENAMIENTO EXTERNO TOSHIBA 1TB , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 114 DE SEGURIDAD CIUDADANA. | 54.165 | ENLACE |
| DECRETO | 09/09/2019 | 2671 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 37 .- DE SANDRA DEL CARMEN BUSTOS AVILÉS , POR APOYO ADMINISTRATIVO EN DIDECO , DURANTE EL MES DE AGOSTO 2019. | 513.000 | ENLACE |
| DECRETO | 09/09/2019 | 2672 | SE PAGAN FACTURAS N° 6532 Y 6704 .- DE FERNANDO ALBERTO VELOSO , OLIVA PORT ENTREGA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA CONSTRUCCIÓN DE COCINA EN SEDE SOCILA JOSÉ CAMPOD ORELLANA E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA , SEGÚN FICHA TÉCNICAS N° 39 DE DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES Y N° 16 DE TRÁNSITO. | 502.708 | ENLACE |
| DECRETO | 09/09/2019 | 2673 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 47 .- DE PEDRO ENRIQUE ARRIEGADA SANDOVAL POR EL SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO EN LA UNIDAD DE ADQUISICIÓNES , HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2019. | 381.915 | ENLACE |
| DECRETO | 09/09/2019 | 2674 | SE PAGAN COMETIDOS A FUNCIONARIOS EN CALIDAD DE HONORARIOS .- COMETIDOS REALIZADOS DURANTE LOS MESES DE JUNIO , JULIO Y AGOSTO 2019. | 1.135.015 | ENLACE |
| DECRETO | 09/09/2019 | 2675 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 48 .- DE BERNARDO ANTONIO GAJARDO SALAZAR , POR ELSERVICIO DE APOYO PROFESIONAL A LA UNIDAD DE MAQUINARIA MUNICIPAL , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019. | 378.000 | ENLACE |
| DECRETO | 09/09/2019 | 2676 | SE PAGA FACTURA N° 1491 .- DE SOTO Y DIAZ LIMITADA , POR SERVICIOS DE CATERING CORRESPONDIENTE A "COCTEL CEREMONIA DE CIRRE PROGRAMA AUTOCONSUMO " , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 339 DE DIDECO. | 242.903 | ENLACE |
| DECRETO | 10/09/2019 | 2677 | SE PAGA FACTURA N° 441 DE FECHA 19/08/2019 .- DE JESSICA JAQUELINE CORTES GODOY , POR ARRIENDO DE CANCHA SINTÉTICA PARA ENTRENAMIENTO DE SELECCIÓN ANFA , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 104 DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 130.000 | ENLACE |
| DECRETO | 10/09/2019 | 2678 | SE PAGAN ARRIENDOS EQUIPOS XEROX , A OPCIONES S.A, SEGÚN FACTURAS N° 363933 , 363934 Y 363935 .- CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019. | 1.633.998 | ENLACE |
| DECRETO | 10/09/2019 | 2679 | SE PAGA FACTURA N° 66 .- DE MANUEL ENRIQUE GUTIÉRREZ SEPÚLVEDA , POR ARRIENDO DE GRUPO ELECTRÓGENO DE 50 KVA PARA LA ACTIVIDAD FIESTA RANCHERA EN EL SECTOR HUACAMALÁ EL DIA 26 DE ENERO DE 2019. | 179.999 | ENLACE |
| DECRETO | 10/09/2019 | 2680 | SE PAGA FACTURA N° 146421 DE FECHA 19/08/2019 .- DE SERGIO ESCOBAR Y COMPAÑÍA LIMITADA , POR SERVICIO DE MANTENCIÓN DEL JEEP SUZUKI JYBR-18 , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 226 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS. | 243.901 | ENLACE |
| DECRETO | 10/09/2019 | 2681 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 43 .- DE ESTEBAN STAMOULIS CARRASCO , POR SERVICIOS DE TASACIÓN DE PROPIEDAD EL SIFÓN PREDIO LAS PIEDRAS , COMUNA DE QUILLÓN , ROL DE AVALÚO 21-00-00464 CORRESPONDIENTE A 5000 METROS CUADRADOS . | 270.000 | ENLACE |
| DECRETO | 10/09/2019 | 2682 | SE PAGA FACTURA N° 69 .- DE ESTEBANESTAMOULIS CARRASCO COREESPONDIENTE AL ESTADO DE PAGO DE LA OBRA "ADQUISICIÓN DE VIVIENDAS DE EMERGENCIA , QUILLÓN". | 2.100.000 | ENLACE |
| DECRETO | 10/09/2019 | 2683 | SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIO CON DERECHO A ASIGNACIUÓN DE VIATICO , AL SEÑOR ROBERTO VENEGAS OCAMPO .- SEGÚN DECRETO ALCLADICIO N° 3798 DEL 10 DE SEPTIEMBRE 2019 , QUE AUTORIZA COMETIDO , POR LOS DIAS 11 Y 12 DE SEPTIEMBRE 2019 , COMETIDOS REALIZADOS , COMETIDO A LA REGIÓN METROPOLITANA CIUDAD DE LAS CONDES , REUNIÓN DE TRABAJOS CON EMPRESA PUBLICITARIA DYU. | 80.702 | ENLACE |
| DECRETO | 10/09/2019 | 2684 | SE PAGA FACTURA N° 82 .- DE HERNÁN MIGUEL SÁNCH3EZ SAN MARTIN , POR SERVICIO DE MANTENCIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DE CASA OMIL , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 220 DE DIDECO. | 53.550 | ENLACE |
| DECRETO | 10/09/2019 | 2685 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 1.- A LA SEÑORITA YASMIN ALEJANDRA ACUÑA VEGA , POR CUMPLIR CON SERVICIO DE PROMOCIÓN EN FERIA EXPOSITIVA RALLY MÓBIL 2019 , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 055 DE O.D.E.L. | 108.000 | ENLACE |
| DECRETO | 10/09/2019 | 2686 | SE GIRA SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2019 .- A "CLUB DE TANGO ADULTO MAYOR DE QUILLÓN" , SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 3658 DEL 03 DE SEPTIEMBRE 2019 QUE LA APRUEBA. | 650.000 | ENLACE |
| DECRETO | 10/09/2019 | 2687 | SE GIRA SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2019 A "GRUPO DE ADULTO MAYOR RENACER CON AMOR DE QUILLÓN" , SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 333 DEL 13 DEAGOSTO2019 QUE LA APRUEBA. | 250.000 | ENLACE |
| DECRETO | 10/09/2019 | 2688 | SE PAGAN FACTURAS N° 902 , 903 , 904 , 906 , 907 , 908 , 9019 Y 920 .- DE LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA., POR MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE VEHICULOS MUNICIPALES , SEGÚN FICHAS TÉCNICAS N° 213 , 214 , 217 , 212 , 215 , 216 , 220 Y 2019 DE UNIDAD DE MAQUINARIA. | 1.187.344 | ENLACE |
| DECRETO | 10/09/2019 | 2690 | SE GIRA SUVENCIÓN MUNICPAL AÑO 2019 .- A "ASOCIACIÓN INDIGENA EPU MARI KECHU PANGE NEW KEULLIN DE QUILLÓN " PARA RESCATAR LA CULTURA DEL TELAR MAPUCHE EN QUILLÓN. | 630.000 | ENLACE |
| DECRETO | 11/09/2019 | 2691 | SE PAGA FACTURA N° 212 .- IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA OLIVA Y ASOCIACIÓN LIMITADA , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 213 DE DIDECO. | 292.400 | ENLACE |
| DECRETO | 11/09/2019 | 2692 | SE PAGA FACTURA N° 1472 .- DE SOTO Y DIAZ LTDA ., POR SERVICIO DE CATERING ENTREGADO A PERSONAL DE PUNTO DE PRENSA DE RALLY MOBIL , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 107 DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 164.100 | ENLACE |
| DECRETO | 11/09/2019 | 2693 | PAGO DE REMUNERACIÓNES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019 , PERSONAL DEPLANTA Y CONTRATA DE LA MUNICIPALIDAD DE INLUYE FIESTAS PATRIAS. | 73.358.834 | ENLACE |
| DECRETO | 11/09/2019 | 2694 | SE PAGA FACTURA .- DE EMPRESA ELÉSTRICA DE LA FRONTERA S.A, POR CUENTA DE OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ (PROGRAMAS DE DIDECO) DEL PERIODO 18 DE DE JUNIO AL 17 DE JULIO 2019. | 33.859 | ENLACE |
| DECRETO | 11/09/2019 | 2695 | SE PAGA FACTURA N° 653781 .- DE KIA CHILE S.A, POR ENTREGA DE CAMIONETA FRONTIER KIA D/C 2,5 L 6MT SR DELUXE 2019 , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 135 DE UNIDAD DE MAQUINARIA. | 18.038.400 | ENLACE |
| DECRETO | 11/09/2019 | 2696 | SE PAGA FACTURA N° 1234 .- DE CAPACITACIÓN NORTE SUR LTDA ., POPR PARTICIPACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS NATALIA TRONCOSO Y BERNARDO GAJARDO EN SEMINARIO TALLER FINANCIERO MUNICIPAL " SISTEMA INTEGRAL DE COBRANZAS MUNICIPALES , REALIZADOS LOS DIAS 22 Y 23 DE AGOSTO EN LA CIUDAD DE SANTIAGO , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 16 DE TESORERIA. | 720.000 | ENLACE |
| DECRETO | 11/09/2019 | 2697 | TRASPASO DE RECURSOS AL DPTO. DE EDUCACIÓN MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA , JUNJI.- TRASFERIDOS DE FORMA DIRECTAB EN CUENTA CORRIENTE N° 210485438 FONDOS EXTERNOS . | 6.440.000 | ENLACE |
| DECRETO | 12/09/2019 | 2698 | SE PAGAN MULTAS DE TRANSITO COMUNA DE QUILLÓN (RMNP9 INFORME N° 87 DE FECHA 11/09/2019 , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019 .- AL SERVICIO DE REGUISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN. | 261.275 | ENLACE |
| DECRETO | 12/09/2019 | 2699 | SE PAGAN MULTAS DE TRANSITO COMUNA DE QUILLÓN (RMNP) INFORME N° 88 DE FECHA 11/09/2019 , CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019 .- AL SERVICIO DE REGUITRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN. | 3.490 | ENLACE |
| DECRETO | 12/09/2019 | 2700 | SE PAGAN MULTAS DE TRANSITO COMUNA DE QUILLÓN (RMNP) INFORME N°89 DE FECHA 11/09/2019 , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2019. | 49.696 | ENLACE |
| DECRETO | 12/09/2019 | 2701 | SE PAGA FACTURA N° 160 .- DE VICTOR MANUEL FUENTEALBA MUÑOZ POR PRESTAR SERVICIOS FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE FLEXIBLES IDRAULICOS PARA RETROESCAVADORA PATENTE BS-LH29 , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 227 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIA . | 256.826 | ENLACE |
| DECRETO | 12/09/2019 | 2702 | SE PAGA FACTURA N° 8212675 , 8280110 .-DE CHILEXPRESS S.A. POR ENVIO DE CORREOS , ENCOMINEDAS Y VALIJAS , CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2019 , SE ADJUNTA CERTIFICADO , FIRMADO POR SECRETARIO MUNICIPAL. | 255.405 | ENLACE |
| DECRETO | 12/09/2019 | 2703 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 28 .- DE ROXANA BEATRIZ ARRIEGADA RUBILAR. PROFESIONAL DEL PROGRAMA "PILOTO DE OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ AÑO 2019", CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019. | 135.000 | ENLACE |
| DECRETO | 12/09/2019 | 2704 | SE GIRA FONDO POR RENDIR .- PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE FLORES PARA ACTIVIDAD DENOMINADA "ENTREGA DE SUBSIDIOS CONJUNTO HABITACIÓNAL VILLA ESPAÑA, A NOMBRE DE DON VLADIMIR PEÑA MAHUZIER, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 3564 DEL 28 DE AGOSTO 2019. | 119.000 | ENLACE |
| DECRETO | 12/09/2019 | 2705 | SE PAGA FACTURA N° 157 .- DE MARCELA PATRICIO BARRIGA SARMIENTO , POR SERVICIO DE COFFEE BREAK PARA ACTIVIDAD CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA OPD VALLE DEL SOL , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 295 DE DIDECO. | 114.300 | ENLACE |
| DECRETO | 12/09/2019 | 2706 | SE PAGA FACTURA N° 925 .- LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA., POR MANTENCIÓN DE JEEP TOYOTA FSRT-88 , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 225 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS. | 131.864 | ENLACE |
| DECRETO | 12/09/2019 | 2707 | SE PAGA FACTURA N° 1477 .- DE SOTO Y DIAZ LTDA ., POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ENTREGADO A JÓVENES QUE PARTICIPARON EN ACTIVIDAD DENOMINADA "CAFÉ $1 Y STAND DE POST IT", SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 292 DE DIDECO. | 32.512 | ENLACE |
| DECRETO | 12/09/2019 | 2708 | TRASPAZO DE RECURSOS AL DEPARTAMENTO DE SALUD Y CEMINARIO .- CORRESPONDIENTE A AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS , SEGÚN ORDINARIO N° 114 FIRMADO POR EL JEFE DE FINAZAS DESAMU. | 6.961.474 | ENLACE |
| DECRETO | 12/09/2019 | 2709 | TRASPAZO DE RECURSOS AL DEPARTAMENTO DE EDUACACIÓN .-CORRESPONDIENTE A AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS DEPARTAMENTO DE EDUACIÓN Y SALASS CUNAS , SEGÚN MEMORÁNDUM N° 059 FIRMADO POR LA JEFE DE FINANZAS DAEM. | 25.042.514 | ENLACE |
| DECRETO | 12/09/2019 | 2710 | SE PAGA BONIFICACIÓN MES DE SEPTIEMBE 2019 A LOS FUNCIONARIOS A HONORARIOS. | 1.134.286 | ENLACE |
| DECRETO | 13/09/2019 | 2711 | SE PAGAN FACTURAS N° 926 , 927 , Y 936 .- DE LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA ., POR MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE VEHICULOS MUNICIPALES , SEGÚN FICHAS TÉCNICAS N° 223 , 224 , Y 231 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS . | 1.311.400 | ENLACE |
| DECRETO | 13/09/2019 | 2712 | SE PAGA FACTURA N° 2238422 .-DE RENTA NACIONAL COMPAÑÍA DE SEGUROS GENERALES S.A, POR CONTRATACIÓN DE SEGUROS CONTRA ACCIDENTES PARA PROFESIONALES CON CARGO AL PROGRAMA SENDA , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 260 DE DIDECO. | 79.740 | ENLACE |
| DECRETO | 13/09/2019 | 2713 | SE PAGAN COMETIDOS .- A LAS FUNCIONARIAS ANA MARIA TORQUIST CASTRO Y CARMEN VALDERRAMA , POR PARTICIPACIÓN EN CAPACITACIÓN "IDONEIDAD MORAL" , A REALIZARSE EN LAS CIUDADES DE SANTIAGO , LOS DIAS 24 , 25 , 26 Y 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019. | 391.980 | ENLACE |
| DECRETO | 13/09/2019 | 2714 | SE PAGAN FACTURAS N° 326 .- DE EDSON ALFONSO BRAVO MUÑOZ , POR CONTRACIÓN DE SERVICIO FÚNERARIO EN ATENCIÓN A LA FALLECIDA SRA. AMELIA ROSA CARES BARRIGA , SEGÚN INFORME SOCIAL N° 956/2019. | 200.000 | ENLACE |
| DECRETO | 13/09/2019 | 2715 | SE PAGA FACTURA N° 65 .- DE MANUEL ENRIQUE GUTIÉRREZ SEPÚLVEDA , POR SERVICIO DE ARRIENDO DE GRUPO ELECTRÓGENO DE 50 KVA PARA LA ACTIVIDAD FERIA AGROTURISTICA EN EL SECTOR EL CASINO , LA CUAL S EREALIZO LOS DIAS 01 , 02 , Y 03 DE FEBRERO DE 2019 , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 35 DE TURISMO Y CULTURA. | 1.325.399 | ENLACE |
| DECRETO | 13/09/2019 | 2716 | SE PAGA FACTURA N° 7925 .- DE SOC. DE CAPACITACIÓN ARAUCANA LTDA ., POR PARTICIPACIÓN DE DON SAMUEL EDMUNDO VALENZUELA MUÑOZ EN CURSO DENOMINADO "PRESUPUESTO MUNICIPAL 2020", REALIZADO EN LA CIUDAD DE TEMUCO LOS DIAS 22 , 23 , Y 24 DE AGOSTO DE 2019 , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 11 DE DIRECCIÓN DE ADM. Y FINANZAS. | 455.000 | ENLACE |
| DECRETO | 13/09/2019 | 2717 | SE PAGA FACTURA N° 2349 DE FECHA 08/09/2019 .- DE SATEPROP SPA ., POR ENTREGA DE LICENCIA MICROSOFT OFFICE , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 02 DE INVENTARIOS. | 177.906 | ENLACE |
| DECRETO | 13/09/2019 | 2718 | SE PAGA FACTURA N° 80 DE FECHA 23/08/2019 .- DE MARIA ROSA VIDAL FERNÁNDEZ , POR ARRIENDO DE PISCINA TEMPERADA , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 102 DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 480.000 | ENLACE |
| DECRETO | 16/09/2019 | 2719 | SE PAGAN FACTURAS .- DE ESSBIO S.A. S.A. POR CONSUMO DE AGUA POTABLE REPARTICIONES MUNICIPALES Y MANTENCIÓN ÁREAS VERDES , DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 29 DE JULIO AL 28 DE AGOSTO 2019. | 844.780 | ENLACE |
| DECRETO | 16/09/2019 | 2720 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 29 .- AL SEÑOR RODRIGO ALFONSO ANDANA SEPÚLVEDA , POR PRESTAR SERVICIOS COMO DISEÑADOR GRAFICO EN LA CREACIÓN DE PÁGINA WEB DE EMERGENCIA COMUNAL. | 990.000 | ENLACE |
| DECRETO | 16/09/2019 | 2721 | SE PAGA FACTURA N° 131 DE FECHA 03/09/2019 .- DE INVERSIONES GASTRONÓMICAS SERGIO ROCHA E.I.R.L., POR ENTREGAR SERVICIO DE ALMUERZO PARA PROGRAMA SENDA QUILLÓN , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 233 DE DIDECO. | 89.988 | ENLACE |
| DECRETO | 16/09/2019 | 2722 | SE PAGAN ARRIENDOS EQUIPOS XEROX , A OPCIONES S.A. SEGÚN FACTURAS N° 364273 , 364274 , 364285 , 365496 , 365497 Y 365498 .- CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2019. | 3.377.624 | ENLACE |
| DECRETO | 16/09/2019 | 2723 | SE PAGA FACTURA N° 413 .- DE CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MOSIL LTDA. CORRESPONDIENTE AL 1° ESTADO DE PAGO "PROYECTO ADQUISICIÓN DE 230 METROS CÚBICOS DE HORMIGÓN PRE MEZCLADO D.A. N° 2687 DEL 21 DE JUNIO 2019 QUE APRUEBA LLAMADO A LICITACIÓN , BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES Y DESIGNA COMISIÓN DE EVALUACIÓN D.A. N° 2915 DEL 09 DE JULIO 2019 QUE APRUEBA ADJUDICACIÓN LICITACIÓN PUBLICA N° 5041-2-LE19 Y AUTORIZA EMISIÓN DE ORDEN DE COMPRA N° 5041-60-SE19. | 5.756.288 | ENLACE |
| DECRETO | 16/09/2019 | 2724 | SE PAGA FACTURA N° 323 .- DE EDSON LFONSO BRAVO MUÑOZ , POR CONTRATACIÓN DE SERVICIO FÚNEBRE EN ATENCIÓN A LA FALLECIDA SRA. ALIDA ANTONELLA FIERRO SEGUEL , SEGÚN INFORME SOCIAL N° 890 /2019. SE ADJUNTA RECIBO N° 1074 / 2019 Y CERTIFICADO DE CONFORMIDAD N° 880 / 2019 , EMITIDO POR LA UNIDAD SOLICITANTE DIDECO. | 180.001 | ENLACE |
| DECRETO | 16/09/2019 | 2725 | SE PAGA FACTURA N° 106 .- DE DOMINGO OROSTICA VILLAGRÁN , POR SERVICIOP DE TRANSPORTE , PARA TRASLADO DE VOLUNTARIOS OPERATIVO SONRIE UDD 2019 , DENTRO Y FUERA DE LA COMUNA D E QUILLÓN. SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 236 DE DIDECO. | 3.200.000 | ENLACE |
| DECRETO | 16/09/2019 | 2726 | SE PAGA FACTURA N° 1481 DE FECHA 20/08/2019 .- DE SOTO Y DIAZ LIMITADA , POR REALIZAR SERVICIO DE COFFEE BREAK Y COLACIÓNES SALUDABLES PARA TALLERES Y REUNIONES DEL PROGRAMA "NO AL BULLYNG" ENEL LICEO POLIVALENTE LUIS CRUZ MARTINEZ , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 126 DE SEGURIDAD CIUDADANA. | 2.698.665 | ENLACE |
| DECRETO | 16/09/2019 | 2727 | SE PAGA PRACTICA PROFESIONAL .- A LA ALUMNA DAIELA ELIZABETH TORRES FERRADA , APROBADA CON DECRETOS ALCALDICIO N° 1464 DEL 28 DE MARZO 2019 , REALIZADA EN LA DIRECCIÓN DE DIDECO. | 180.000 | ENLACE |
| DECRETO | 16/09/2019 | 2728 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 192 DE FECHA 11/09/2019 .- AL SEÑOR MARCOS ALAN SILVA RIVAS , POR SERVICIO DE PERIFONEO MÓBIL , PROMOCIONANDO LA ACTIVIDAD "CELEBREMOS NUESTROS NIÑOS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 140 DE GABINETE. | 126.000 | ENLACE |
| DECRETO | 16/09/2019 | 2729 | SE PAGA FACTURA N° 2136 .- DE SOC, COMERCIAL CENTRO PAN LIMITADA , POR ENTRADA DE ALIMENTOS PARA AYUDAR A FAMILIAS AFECTADA POR SISTEMA FRONTAL , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 263 DE DIDECO. | 40.879 | ENLACE |
| DECRETO | 16/09/2019 | 2730 | SE PAGAN FACTURAS N° 67 Y 68 .- DE MANUEL ENRIQUE GUTIÉRREZ SEPULVEDA , POR ARRIENDO DE GRUPO ELECTRÓGENO DE 50 KVA PARA LAS ACTIVIDADES FIESTA DEL PASTEL DE CHOCLO EN SECTOR SANTA AN DE CAIMACO Y FIESTA RANCHERA EN SECTOR CANCHILLAS , SEGÚN FICHAS TÉCNICAS N° 19 Y 33 DE TURISMO Y CULTURA. | 359.998 | ENLACE |
| DECRETO | 17/09/2019 | 2731 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 1 .- AL SEÑOR EDMUNDO ANTONIO GONZÁLEZ GONZÁLEZ POR PRESTAR SERVICIO COMO MAESTRO CARPINTERO EN OFICINA DE DIDECO. | 360.000 | ENLACE |
| DECRETO | 17/09/2019 | 2732 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 4 .- AL SEÑOR ANDÉS HENÁN GAJARDO ÁVILA , POR PRESTAR SERVICIOS COMO MONITOR DEL PROGRAMA "APOYO A ORGANIZACIÓNES COMUNITARIAS EN MATERIA DE CONTROL MUNICIPAL". | 189.999 | ENLACE |
| DECRETO | 17/09/2019 | 2733 | SE PÁAG FACTURA N° 27668 .- DE COMERCIAL VEGACERVERA LIMITADA , POR ENTREGA DE CONBUSTIBLE PARA CALEFACCIONAR DEPENDENCIAS DE O.D.E.L., SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 018 DE O.D.E.L. | 34.650 | ENLACE |
| DECRETO | 17/09/2019 | 2734 | SE PAGA FACTURA N° 350 .- DE RICARDO IVÁN MELGAREJO DALMAZZO , POR CUMPLIR CON SERVICIO DE PRODUCCIÓN PARA REALIZACIÓN DE TALLERES DIREGIDO A ADULTOS MAYORES , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 129 DE ADMINISTRACIÓN . | 3.011.000 | ENLACE |
| DECRETO | 17/09/2019 | 2735 | SE PAGAN COMETIDOS FUNCIONARIOS A LA CIUDAD DE PUERTO MONTT .- AL SEÑOR EDGARDO CARLOS HIDALGO VARELA , POR ASISTIR A SEMINARIO INTENSIVO DE AMPLIFICACIÓN PROBIDAD , TRANSPARENCIA Y LOBBY , AMPLICANDO A LA GESTIÓN MUNICIPAL , LOS DIAS 25 , 26 , 27 Y 28 DE SEPTIEMBRE 2019. | 253.420 | ENLACE |
| DECRETO | 23/09/2019 | 2736 | SE PAGA BONIFICACIÓN MES DE SEPTIEMBRE 2019 A LOS FUNCIONARIOS A HONORARIOS. | 67.786 | ENLACE |
| DECRETO | 23/09/2019 | 2737 | SE PAGA FACTURA N° 71 .-DE ESTEBAN STAMOULIS CARRASCO CORRESPONDIENTE AL ESTADODE PAGO DE LA OBRA "ADQUISICIÓNES DE VIVIENDAS DE EMRGENCIA , QUILLÓN". | 2.100.000 | ENLACE |
| DECRETO | 23/09/2019 | 2738 | SE PAGA FACTURA N° 98 .- DE SOCIEDAD CONSTRUCTURA ESSA LTDA. CORRESPONDIENTE A "CONSTRUCCIÓN SEDE LAS CAMELIAS , QUILLÓN. | 34.600.000 | ENLACE |
| DECRETO | 23/09/2019 | 2739 | SEPAGA FACTURA N° 21067 DE FECHA 12/08/2019 .- DE MULTICOMERCIAL CHILLÁN LTDA ., POR ENTREGA DE MATERIAL SANITARIO PARA BENEFICIARIO DEL PROGRAMA HABITABILIDAD CONVOCATORIA 2018 , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 287 DE DIDECO. | 53.015 | ENLACE |
| DECRETO | 24/09/2019 | 2740 | SE PAGA FACTURA N° 1253 .- DE CAPACITACIÓN NORTE SUR LIMTADA ., POR ASITENCIA DE DON CARLOS HIDALGO VARELA A SEMINARIO DENOMINADO "PROTOCOLOS Y PROCEDIMIENTOS OPERACIONALES SOBRE : PROBIDAD , TRANPARENCIA Y LOBBY APLICADOS A LA GESTIÓN MUNICIPAL" LOS DIAS 26 Y 27 DE SEPTIEMBRE EN LA CIUDAD DE PUERTO MONTT, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 12 DE SECRETARIA MUNICIPAL. | 330.000 | ENLACE |
| DECRETO | 24/09/2019 | 2741 | TRASPASO DE RECURSOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS MUNICIPALES POR ERROR PARCIAL EN NOMINA DE PAGO .- DESDE CUENTA N° 210485120 A CUENTA CORRIENTE N° 210485110. | 229.994 | ENLACE |
| DECRETO | 24/09/2019 | 2742 | SE PAGA BOLETA D EHONORARIOS N° 123 DE FECHA 16/09/2019 .- DE JOSÉ GUILLERMO ESCARES MUÑOZ , POR PRESTAR SERVICIO DE LOCUCIÓN PARA DESFILE DE FIESTS PATRIAS , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 159 DE ALCALDIA. | 60.000 | ENLACE |
| DECRETO | 24/09/2019 | 2743 | SE PAGA FACTURA N° 2187 .- DE SOC. COMERCIALIZADORA CENTRO PAN LIMITADA , POR ENTREGA DE INSUMOS DE ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIÓN Y REUNIONES REFERENTES AL PROGRAMA DE DESARROLLO AGRICOLA , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 053 DE O.D.EL. | 73.930 | ENLACE |
| DECRETO | 24/09/2019 | 2744 | SE PAGA FACTURA N° 322 Y 323 .- DE OCTAVIO GUSTAVO AUGUSTO AZÓCAR LAÑA , POR ARRIENDO DE SALÓN Y SERVICIOS DE COFFE BREAK PARA LLEVAR A CABO DIÁLOGO CIUDADANO PARALA CONSTRUCCIÓN DE LA "POLITICA REGIONAL DE ACTIVIDAD FISICA Y DEPORTE , REGIÓN DE ÑUBLE" EL DIA 27 DE AGOSTO , SEGÚN FICHAS TÉCNICAS N° 96 Y 115 DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 576.436 | ENLACE |
| DECRETO | 24/09/2019 | 2745 | SE PAGA FACTURA N° 1231133 .-DE INGENERIA Y CONSTRUCCIÓN RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LIMITADA , POR ENTREGA DE SCANNER BROTHER ADS-2200, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 37 DE DIRECCIÓN DE OBRAS . | 217.443 | ENLACE |
| DECRETO | 24/09/2019 | 2746 | SE PAGA FACTURA N° 6795 DE FECHA 6795 DE FECHA 20/08/2019 .- DE FERNADO ALBERTO VELSO OLIVA , POR ENTREGA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA CONSTRUIR 10 REFUGIOS PEATONALES , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 41 DE DIRECCIÓN DE OBRAS. | 3.605.840 | ENLACE |
| DECRETO | 24/09/2019 | 2747 | SE PAGA FACTURA N° 1158 DE FECHA 12/08/2019 .- DE ARAUCANA MILENARIAS SPA ., POR ENTREGA DE SCANNER BROTHER , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 05 DE MEDIO AMBIENTE . | 267.456 | ENLACE |
| DECRETO | 24/09/2019 | 2748 | SE PAGA FCATURA N°399533 .- DE CURIFOR S,AM POR SERVICIO DE REPARACIÓN DE CAMIÓN FORD DRFL-47 , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 200 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS. | 1.634.557 | ENLACE |
| DECRETO | 24/09/2019 | 2749 | SE PAGA FACTURA N° 344 .- DE ACIMA SOLUCIONES INTEGRALES SPA ., POR ENTREGA DE 4 BICECLETAS TREK A LA SUBCOMISERIA (A MODO DE COMODATO) , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 119 DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. | 1.931.227 | ENLACE |
| DECRETO | 25/09/2019 | 2750 | SSE PAGAN FACTURAS N° 21177 Y 21181 .- DE MULTICOMERCIAL CHILLÁN LTA ., POR ENTREGA DE ELEMTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA FUNCIONARIOS MUNICIPALES QUE CUMPLEN LA FUNCION DE JORNALES EN LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 43 DE D.O.M. | 1.081.367 | ENLACE |
| DECRETO | 25/09/2019 | 2751 | SE PAGA FACTURA N° 137 DE FECHA 27/08/2019 .- DE ALEJANDRO IGLESIAS SOTO , POR ENTREGA DE COLCHONES DESTINADOS A FAMILIAS EN SITUACIÓN DE VELNERABILIDAD , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 303 DE DIDECO. | 1.391.284 | ENLACE |
| DECRETO | 25/09/2019 | 2752 | SE PAGA FACTURA N° 29 .- DE KIRON STORE SPA ., POR ENTREGA DE SILLA DE RUEDAS CON MECANISMO DE BIPEESATACIÓN , DE ACUERDO A CONVENIO CON SENADIS , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 249 DE DIDECO. | 1.299.988 | ENLACE |
| DECRETO | 25/09/2019 | 2753 | SE PAGA FACTURA N° 191 .- DE BERNARDA CECILIA ALCACIBAR MORALES , POR ENTREGA DE 500 BASUREROS PARA DIDTRIBUIR ENTRE VECINOS DE QUILLÓN , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 16 DE SECPLAN. | 10.806.390 | ENLACE |
| DECRETO | 25/09/2019 | 2755 | SE PAGA FACTURA N° 1239 .- DE LUIGI ENZO STEFANO BRUZZO DIAZ , POR ENTREGA DE BIOMBOS CLINICOS PARA ADAPTAR MÓDULOS DE ATENCIÓN EN OPERATIVO SONRIE UDD 2019 , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 268 DE DIDECO. | 1.986.634 | ENLACE |
| DECRETO | 25/09/2019 | 2756 | SE PAGA FACTURA N° 358 DE FECHA 07/08/2019 .- DE NORMA DEL CARMEN MUÑOZ VALENZUELA , POR ENTREGA DE MARQUEZA PARA FAMILIA AFECTADA POR SISTEMA FRONTAL DEL DIA 28 DE JUNIO 2019 , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 262 DE DIDECO. | 158.999 | ENLACE |
| DECRETO | 25/09/2019 | 2757 | SE PAGA FACTURA N° 45831 DE FECHA 05/08/2019.- DE VICTOR ROSALES COMERCIALIZADORA E.I.R.L, POR ENTREGA DE ALIMENTOS EN ATENCIÓN EN ATENCIÓN A NIÑOS/AS QUE PARTICIPARON EN ACTIVIDAD RECREATIVA DIRIGIDA A LOS/AS MISMOS/AS , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 266 DE DIDECO. | 1.338.298 | ENLACE |
| DECRETO | 25/09/2019 | 2758 | SE PAGA FACTURA N° 2591 DE FECHA 29/08/2019 .- DE MARIANELA ISABEL ESPINOZA ALVEAL , POR ENTREGA DE BAÑO PORTATIL PARA ATENDER CASO SOCIAL , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 317 DE DIDECO. | 49.000 | ENLACE |
| DECRETO | 25/09/2019 | 2759 | SE PAGA FACTURA N° 3119 .- DE CABRERA Y JOBIN PUBLICIDAD LIMITADA , POR CONCEPTO DE TIMBRES CON TINTA UV , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 067 DE DIDECO. | 46.274 | ENLACE |
| DECRETO | 25/09/2019 | 2760 | SE PAGA FACTURA N° 220 .- DE VILLA Y MORALES LTDA ., POR DISEÑO Y CONFECCIÓN DE PENDÓN ROLLER RETRÁCTIL PARA DIFUNDIR Y ENTREGAR AYUDAS TÉCNICAS EN EL MARCO DE CONVENIO ON SENADIS , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 187 DE DIDECO. | 59.381 | ENLACE |
| DECRETO | 25/09/2019 | 2761 | SE PAGA FACTURA N° 6733 .- DE FERNADO ALBERTO VELOSO OLIVA , POR CONCEPTO DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN PARA PROGRAMA HABITABILIDAD , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 288 DE DIDECO. | 378.620 | ENLACE |
| DECRETO | 25/09/2019 | 2762 | SE PAGA FACTURA N° 8258450 .- DE DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL DIMAK LTDA ., POR ENTREGA DE PAÑELES PARA ADULTOS EN SITUACIÓN VULNERARABLE , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 282 DE DIDECO. | 998.683 | ENLACE |
| DECRETO | 25/09/2019 | 2763 | SE PAGA FACTURA N° 1209 D EFECHA 19/08/2019 .- DE ARAUCANIA MILENARIAS SPA ., POR ENTREGA DE VIDEOPROYECTORES PARA USO DEL DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 12 DE DIRECCIÓ DE ADM. Y FINANZAS. | 245.652 | ENLACE |
| DECRETO | 25/09/2019 | 2764 | SE PAGAN HORAS EXTRAS .- AL SEÑOR ROBERTO VENEGAS OCAMPO , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019 , SEGÚN DECRETO ALCLADICIO N° 3972 DEL 23 DE SEPTIEMBRE 2019 QUE AUTORIZA HORAS EXTRAS REALIZADAS EN EL MES DE AGOSTO 2019. | 284.062 | ENLACE |
| DECRETO | 25/09/2019 | 2765 | SE PAGAN FACTURAS N° 6723 , 6727 , 6730 Y 6731 .- DE FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA , POR ENTREGA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA ATENDER CASOS SOCIALES , SEGÚN FICHAS TÉCNICAS N° 273 , 274 , 277 Y 275 DE DIDECO. | 1.585.132 | ENLACE |
| DECRETO | 25/09/2019 | 2766 | SE PAGAN FACTURAS N° 21024 , 21026 , 21038 , 21222 , 21223 , 21257 Y 21260 .- DE MULTICOMERCIAL CHILLÁN LTDA ., POR ENTREGA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA ATENCIÓN DE CASOS SOCIALES , SEGÚN FICHAS TÉCNICAS N° 273, 274 , 275 , 277 , 318 , 305 , 308 , Y 320 DE DIDECO. | 311.137 | ENLACE |
| DECRETO | 25/09/2019 | 2767 | SE GIRA FONDO A RENDIR .- A NOMBRE DEL SEÑOR GASTÓN GONZÁLEZ PALMA , PARA CUBRIR GASTOS QUE PUDIERON SURGIR EN LA DELEGACIÓN DE TRIATLEATS QUE PARTICIPARAN REPRESENTADOS A LA COMUNA DE QUILLÓN , QUE SE REALIZA EN LA COMUNA DE RAPEL , LOS DIAS 28 Y 29 DE SEPTIEMBE 2019. | 400.000 | ENLACE |
| DECRETO | 25/09/2019 | 2768 | SE PAGAN FACTURAS N° 18596 Y 19084 .- DE INDUSTRIA METALÚRGICA ACONCAGUA LIMITDA , POR ADQUISICIÓN DE SILLAS EJECUTIVAS , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 10 DE TESORERIA Y N° 09 DE DIRECCIÓN DE ADM. Y FINANZAS. | 328.090 | ENLACE |
| DECRETO | 25/09/2019 | 2769 | SE PAGAN GASTOS .- AL SEÑOR RICARDO NEIRA ARIAS , POR COMETIDO FUNCIONARIO A LAS CIUDADES DE CONCEPCIÓN Y CHILLÁN , DURANTE LOS DIAS 11 Y 24 DE JUNIO , CENDYR , NÁUTICO , GESTIÓN DE CARTERA DE PROYECTOS COMUNALES , 05 DE JULIO REUNIÓN REVISIÓN DE PROYECTOS MEJORAMIENTO E.P. VILLA LOS ADNDES . | 115.763 | ENLACE |
| DECRETO | 26/09/2019 | 2770 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 186 .- AL SEÑORMARCOS ALAN SILVA RIVAS , POR SERVICIO DE PERIFONEO MÓBIL , PROMOCIONANDO LA ACTIVIDAD DE ENTRETENCIÓN PARA VARONES , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 131 DE TURISMO Y CULTURA. | 72.000 | ENLACE |
| DECRETO | 26/09/2019 | 2771 | SE PAGA FACTURA N° 340 .- DE ROLANDO ARRIATA YUBINI , POR ADQUISICIÓN DE CARROCERIAS DE VOLTEO Y PLANA , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 182 UNIDAD DE MAQUINARIA. | 17.721.480 | ENLACE |
| DECRETO | 26/09/2019 | 2772 | SE PAGAN FACTURAS N° 63596153 , 63800999 .- DE TELEFÓNICA MÓVILES CHILE S.A. POR SERVICIO DE TELEFONIA MÓVILES PLAN TETULAR , FACTURAS EMITIDAS EL 12 DE JULIO , 12 DE AGOSTO 2019. | 313.968 | ENLACE |
| DECRETO | 26/09/2019 | 2773 | SE PAGA FACTURA N° 31225 .- DE DISTRIBUIDORA VERGIO S.P.S., POR ENTREGA DE MATERIALES DE OFICINA PARA TRABAJO ADMINISTRAIVO , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 5 DE TRANSITO | 116.721 | ENLACE |
| DECRETO | 26/09/2019 | 2774 | SE PAGA FACTURA N° 11872 .- DE ORTOMÉDICA Y CIA LIMITADA , POR ENTREGA DE SILLA DE RUEDAS ELÉCTRICA A DON RENÉ OPAZO OPAZO , BENEFICIARIOS DE CONVENIO CON SENADIS , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 284 DE DIDECO. | 1.545.918 | ENLACE |
| DECRETO | 26/09/2019 | 2775 | SE PAGA FACTURA N° 1245319 .- DE INGENERIA Y CONSTRUCCIÓN RICARDO RODRIGUEZ Y CIA . LIMITADA , POR ENTREGA DE MATERIAL PARA CODIFICACIÓN DE BIENES MUNICIPALES , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 05 DE INVENTARIOS. | 422.697 | ENLACE |
| DECRETO | 26/09/2019 | 2776 | SE PAGA FACTURA N° 261900 .- DE METALÚRGICA SILCOSIL SPA ., POR ENTREGA DE KARDEX PARA IMPLEMENTACIÓN DE OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 180 DE DIDECO. | 143.627 | ENLACE |
| DECRETO | 26/09/2019 | 2777 | SE PAGA FACTURA N° 224.- DE VILLA Y MORALES LTDA ., POR ENTREGA DE MATERIAL PROMOCIONAL REFERNTE A OPERATIVO SONRIE UDD , SEGÚN FICHA FICHA TÉCNICA N° 272 DE DIDECO. | 207.774 | ENLACE |
| DECRETO | 26/09/2019 | 2778 | SE PAGA FACTURA N° 1335645 .- DE RENATO DIAZ S.A, POR ENTREGA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN CON CARGO AL PROGRAMA HABITABILIDAD , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 265 DE DIDECO. | 315.762 | ENLACE |
| DECRETO | 26/09/2019 | 2779 | SE PAGA FACTURA N° 30087 .- DE COMERCIAL VERGACERVERA LIMITADA , POR ENTREGA DE PETRÓLEO PARA ABASTECER GENERADOR DE POLIDEPORTIVVO Y ESTADO MUNICIPAL , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 90 DE DPTO. DE DEPORTES Y RECRECIÓN. | 120.000 | ENLACE |
| DECRETO | 26/09/2019 | 2780 | SE GIRA BECA COMUNAL AÑO 2019 .- A 186 ALUMNOS BENEFICIARIOS CON DICHA BECA.- CADA UNO , CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO , SEPTIEMBRE , OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2019. | 14.880.000 | ENLACE |
| DECRETO | 26/09/2019 | 2781 | SE PAGAN FACTURAS N° 63774630 , 638518278 , CÓDIGO DE CLIENTE N° 31220033 .- DE TELEFÓNICA MÓVILES CHILE S.A., CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2019. | 2.022.966 | ENLACE |
| DECRETO | 26/09/2019 | 2782 | SE PAGA FACTURA N° 67 .- DE TALLERES GRÁFICOS Y FOTOGRAFICIOS , PUBLCIDAD , DISEÑO , IMPRESIONES LIMITADA , POR DISEÑO Y CONFECCIÓN DE TAZONES ESTAMPADOS PARA ENTREGAR A AUTORIDADES QUE ASITIERON AL GRAN PREMIO RALLY MÓBIL 2019 , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 113 DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 129.329 | ENLACE |
| DECRETO | 26/09/2019 | 2783 | SE PAGAN FACTURAS N° 63858724 , 63781315 .- DE TELEFÓNICA MÓVILES CHILE S.A, POR SERVICIO DE INTERNET POLIDEPORTIVO , PERIODO DESDE EL 01 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO 2019. | 75.131 | ENLACE |
| DECRETO | 26/09/2019 | 2784 | SE PAGAN FACTURAS .- A TELEFÓNICA S.A, POR SERVICIOS DE MESA CENTRAL , TRANSBANK , INTERNET PLAZA DE ARMAS , INTERNET DEL ALCALDE , FACTURAS EMITIDAS EL 01 DE JULIO , 01 DE AGOSTO Y 01 SEPTIEMBRE 2019. | 454.568 | ENLACE |
| DECRETO | 26/09/2019 | 2785 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 400 DE FECHA 23/09/2019 .- AL SEÑOR DEMETRIO IVÁN MONTERO TAPIA , POR SERVICIO DE PRESENTACIÓN FOLCLORICA EN INAUGURACIÓN DE RAMADAS 2019 , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 162 DE ALCALDIA. | 313.400 | ENLACE |
| DECRETO | 26/09/2019 | 2786 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 479 .- AL SEÑOR PATRICIO ANDRÉS CÁCERES FUENTES , POR DICTAR CAPACITACIÓN EN MANEJO DE AVES DE CORRAL A USUARIOS DEL PROGRAMA PRODESAL , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 059 DE O.D.E.L. | 72.000 | ENLACE |
| DECRETO | 26/09/2019 | 2787 | SE PAGAN FACTURAS N° 3947995 , 3956513 .- DE TELEFÓNICA EMPRESAS CHILE S.A, SEGÚN OREDEN DE COMPRA N° 4352-1-CM19 PROVENIENTES DEL CONVENIO MARCO , POR ADQUISICIÓN DE SERVICIO ENLACE DE INTERNET , OOFF N° 83688. CORRESPONDIENTE A LOS MESES JULIO Y AGOSTO 2019. | 1.830.908 | ENLACE |
| DECRETO | 26/09/2019 | 2788 | SE PAGA FACTURA N° 230 .- DE DISTRIBUIDORA ÓSCAR JOSÉ FICA DELGADO E.I.R.L., POR ENTREGA DE CONOS DE SEGURIDAD , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 135 DE EMERGENCIA. | 134.125 | ENLACE |
| DECRETO | 26/09/2019 | 2789 | SE PAGA FACTURA N° 170175 .-DE CENTRO REGIONAL DE COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA DE CONCEPCIÓN S., POR ENTREGA DE ACCESORIOS PARA VIDEOPROYECTOR , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 114 DE SEGURIDAD CIUDADANA. | 22.490 | ENLACE |
| DECRETO | 26/09/2019 | 2790 | SE PAGA FACTURA N° 664 DE FECHA 16/09/2019 .- DE ALBERTO ANTONIO SALINAS AVILÉS , POR SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES UBICADOS EN RECINTO RAMADERO , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 150 DE TURISMO Y CULTURA. | 123.760 | ENLACE |
| DECRETO | 26/09/2019 | 2791 | SE PAGA FACTURA N 10868 .- DE OFISILLAS IMPORTACIÓN DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN LIMITADA , POR ENTREGA DE BUTACAS PARA IMPLEMENTACIÓN DE LA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 180 DE DIDECO. | 163.524 | ENLACE |
| DECRETO | 26/09/2019 | 2792 | SE PAGA FACTURA N° 40640 .- DE SOC. COMERCIAL AMW LTDA , POR ENTREGA DE TRAJES IMPERABLES PARA PERSONAL DE SEGURIDAD Y EMERGENCIA COMUNAL , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 97 DE EMERGENCIA. | 523.719 | ENLACE |
| DECRETO | 26/09/2019 | 2793 | SE PAGA FACTURA N° 3951689 .- DE TELEFÓNICA EMPRESA CHILE S.A. POR SERVICIOS DE CABLEADO POLIDEPORTIVO Y CESFAM , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 16 DE INFORMATICA. | 9.554.629 | ENLACE |
| DECRETO | 26/09/2019 | 2794 | SE PAGA FACTURA N° 3951689 .- DE TÉLEFÓNICA EMPRESA CHILE S.A. POR SERVICIOS DE CABLEADO NUEVAS OFICINAS DEL JUZGADO DE POLICIA LOCAL , Y COMPRA DE EQUIPOS TELEFÓNICOS FIJOS PARA CAMBIO DE LOS QUE ESTÁN EN MAL ESTADO , SEGÚN FICHAS TÉCNICAS N° 08 Y 09 DE INFÓRMATICA ORDEN DE COMPRA N° 4352-451 - 486 - CM19 PROVENIENTES DE CONVENIO MARCO. | 4.135.109 | ENLACE |
| DECRETO | 27/09/2019 | 2795 | SE PAGA FACTURA N° 1490 DE FECHA 09/09/2019 .- DE COMERCIALIZADORA CHILETECNOLÓGICO LIMTADA , POR ENTREGA DE TABLET SAMSUMG , QUE PERMITIRÁ MEJORAR LA RESOLUCIÓN DE LAS IMAGÉNES CAPTURADAS POR UN DRONE , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 025 DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. | 143.033 | ENLACE |
| DECRETO | 27/09/2019 | 2796 | SE PAGAN FACTURAS N° 8515 , 8516 , 8517 .- DE SOCIEDAD PROFFICE LIMITADA , POR ENTREGA DE MATERIAL DE OFICINA PARA REALIZAR LABORES ADMINISTRATIVAS LABORES ADMINISTARTIVAS , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 106 DE ALCLADIA. | 214.390 | ENLACE |
| DECRETO | 27/09/2019 | 2797 | SE PAGA FACTURA N° 8452331 Y 8486711 .- DE DIMERC S.A, POR ENTREGA DE ARTICULOS DE OFICINA PARA REALIZAR LABORES ADMINISTRATIVAS , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 14 DE SECPLAN. | 146.643 | ENLACE |
| DECRETO | 27/09/2019 | 2798 | TRASPASO DE RECURSOS ENTRE CUENTAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA PILOTO OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ .-DESDE LA CUENTA CORRIENTE N° 10485438 A CUENTA CORRIENTE N° 210485120 FONDOS ITAU. | 53.449.319 | ENLACE |
| DECRETO | 27/09/2019 | 2799 | SE PAGA FACTURA N° 13982 .- DE MAGALY DEL CARMEN ROJAS CORTES , POR ENTREGA DE COMPUTADOR PARA OFICINA DE O.I.R.S. , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 03 DE O.I.R.S. DE LA SECRETARIA MUNICIPAL. | 822.891 | ENLACE |
| DECRETO | 27/09/2019 | 2800 | SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO .- DE GRACIELA ALICIA AVILA MARIANGEL , CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. | 500.000 | ENLACE |
| DECRETO | 27/09/2019 | 2801 | SE PAGA FACTURA N° 218 .- DE DISTRIBUIDORA ÓSCAR JOSÉ FICA DELGADO E.I.R.L., POR ENTREGA DE 3 PARKAS CON LOGO COMUNAL Y CINTA REFLECTANTE PARA PERSONAL MUNICIPAL , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 91 DE EMERGENCIA. | 127.806 | ENLACE |
| DECRETO | 27/09/2019 | 2802 | TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACIÓN MUNICIPAL , CORRESPONDIENTES A SUBVENCIÓN SALAS CUNAS , TRASSFERIDOS POR JUNJI EN CUENTA CORRIENTE MUNICIPAL N° 210485438 .- CON FECHA 24/09/2019 , SE ADJUNTA MEMORANDUM N° 62 DE LA JEFA DE FINANZAS DAEM. | 20.047.211 | ENLACE |
| DECRETO | 27/09/2019 | 2803 | SE PAGA FACTURA N° 7420 .- DE ESSBIO S.A, POR PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE MES DE AGOSTO 2019. | 8.884.781 | ENLACE |
| DECRETO | 27/09/2019 | 2804 | SE PAGA FACTURA N° 10839385 .- DE PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A, POR ENTREGA DE MATERIAL DE OFICINA PARA PERSONAL DE OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 239 DE DIDECO. | 102.269 | ENLACE |
| DECRETO | 27/09/2019 | 2805 | TRASPASO DE RECURSOS AL DPTO. DE EDUCACIÓN MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A SUBVENCIÓN REGULAR , BRP , ASIG. DOCENCIA , ASIG. DESARROLLO PROF., BONO ASIST. EDUC. SNED , SEP PRIORITARIOS , SEP PREFERENTES , TRASFERIDOS POR MINEDUC , SE ADJUNTA MEMORANDUM N° 61 DE LA JEFA DE FINANZAS DAEM. | 443.818.749 | ENLACE |
| DECRETO | 27/09/2019 | 2806 | SE PAGAN FACTURAS N° 8493270 , 8493269 Y 8493268 .- DE DIMERC S.A., POR ENTREGA DE MATERIAL DE OFICINA PARA REALIZAR LABORES ADMINISTRATIVAS , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 037 DE O.D.E.L. | 241.965 | ENLACE |
| DECRETO | 27/09/2019 | 2807 | SE PAGAN FACTURAS N° 36848 , 368449 Y 36850 .- DE PEDRO MEDINA Y COMPAÑÍA LTDA ., POR CONCEPTO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA ATENDER CASOS SOCIALES , SEGÚN FICHA STÉCNICAS N° 319 , 305 Y 306 DE DIDECO. | 101.702 | ENLACE |
| DECRETO | 27/09/2019 | 2808 | SE PAGA FACTURA N° 68 DE FECHA 28/08/2019 .- DE TELLERES GRÁFICOS Y FOTOGRÁFICO , PUBLICIDAD , DISEÑO , IMPRESIONES LIMITADA , POR MARCOS PARA INSTALACIÓN DE PLANCHETAS MURALES EN LAS DISTINTAS UNIDADES MUNICIPALES , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 04 DE INVERSIONES. | 50.220 | ENLACE |
| DECRETO | 27/09/2019 | 2809 | SE PAGA FACTURA N° 358066 .- DECOMERCIAL RED OFFICE LTDA ., POR ENTREGA DE MATERIALES DE OFICINA , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 037 DE O.D.E.L . | 45.241 | ENLACE |
| DECRETO | 27/09/2019 | 2810 | SE PAGAN FACTURAS N° 21184 Y 21186 .- DE COMERCIAL CHILLÁN LTDA ., POR ENTREGA DE ELEMENTOS PARA FUNCIONARIOS QUE CUMPLEN LA FUNCIÓN DE JORNADAS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE COCINA EN SEDE SOCIAL JOSÉ CAMPOS , SEGÚN FICHAS TÉCNICAS N° 43 Y 45 DE DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES. | 1.044.175 | ENLACE |
| DECRETO | 27/09/2019 | 2811 | SE PAGA FACTURAS N° 54326 Y 54447 .- DE DELL COMPUTER DE CHILE LIMITADA , POR ADQUISICIÓN DE EUIPOS COMPUTACIÓNALES , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 03 DE BIBLOTECA MUNICIPAL. | 873.516 | ENLACE |
| DECRETO | 27/09/2019 | 2812 | SE PAGA FACTURAS N° 54752 .- DE CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y OTROS LIMITADA , POR ENTREGA DE ACCESORIOS INFORMÁTICOS , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 114 DE SEGURIDAD CIUDADANA. | 26.157 | ENLACE |
| DECRETO | 27/09/2019 | 2813 | SE ADJUNTA FACTURA N° 2114 .- DE ANDREA GISSET APARICIO BARRIGA , POR ENTREGA DE MATERIAL DE OFICINA CORRESPONDIENTE A PROGRAMA OPD VALLE DEL SOL , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 069 DE DIDECO. | 140.150 | ENLACE |
| DECRETO | 27/09/2019 | 2814 | SE PAGA FACTURA N° 221 .- DE VILLA Y MORALES LTAD ., POR DISEÑO Y CONFECCIÓN DE PALOMAS PUBLICITARIAS PARA PROMOCIONAR ACTIVIDAD RECREATIVAS Y DEPORTIVAS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 89 DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 416.500 | ENLACE |
| DECRETO | 27/09/2019 | 2815 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 20 .- AL SEÑOR ENRIQUE BARRERA MEZA , EQUIVALENTE AL 60% DEL VALOR TOTAL ESTIPULADO EN EL CONTRATO , POR PRESTAR SERVICIOS COMO MAESTRO ELÉSTRICO PROGRAMA HABITABILIDAD CONVOCATORIA 2018. | 216.000 | ENLACE |
| DECRETO | 28/09/2019 | 2816 | PAGO DE DESCUENTO .- CORRESPONDEINTE A LAS REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE 2019 , ISE FIDELIDAD FUNCIONARIA Y CONDUCTORES. | 122.613 | ENLACE |
| DECRETO | 28/09/2019 | 2817 | PAGO DE DESCUENTO .- CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIÓNES MES DE SEPTIEMBRE 2019 , ARRIENDO CASA A FUNCIONARIOS. | 174.518 | ENLACE |
| DECRETO | 28/09/2019 | 2818 | PAGO DE DESCUENTO .- CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIÓNES MES DE SEPTIEMBRE 2019 , MUTUAL DE SEGURIDAD. | 381.134 | ENLACE |
| DECRETO | 28/09/2019 | 2819 | PAGO DE DESCUENTO .- CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACI´´ONES MES DE SEPTIEMBRE 2019 , SEGURO DE VIDA SECURITY LA PREVISIÓN. | 277.403 | ENLACE |
| DECRETO | 28/09/2019 | 2820 | PAGO DE DESCUENTO .- CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE 2019 , LA CHILENA CONSOLIDADA. | 185.487 | ENLACE |
| DECRETO | 28/09/2019 | 2821 | PAGO DE DESCUENTO .- CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE 2019 , DESCUENTO BIENESTAR . (CUOTA SOCIAL , PRÉSTAMO Y AHORRO BIENESTAR). | 3.533.281 | ENLACE |
| DECRETO | 28/09/2019 | 2822 | PAGO DE DSCUENTO .- CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIÓNES MES DE SEPTIEMBRE 2019 , COOPEUCH Y CONVENIO. | 5.288.797 | ENLACE |
| DECRETO | 28/09/2019 | 2823 | PAGO DE DESCUENTO .- CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIÓNES MES DE SEPTIEMBRE 2019 , CUOTA SOCIAL ASEMUCH. | 117.500 | ENLACE |
| DECRETO | 28/09/2019 | 2824 | PAGO DE DESCUENTO .- CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIÓNES MES DE SEPTIEMBRE 2019 , DESCUENTO PLAN TELULAR FUUNCIONARIOS MUNICIPALES. | 130.002 | ENLACE |
| DECRETO | 28/09/2019 | 2825 | PAGO DE DESCUENTO .- CORRESPONDIENTES A LAS REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE 2019 , HOGAR DE CRISTO. | 18.000 | ENLACE |
| DECRETO | 28/09/2019 | 2826 | PAGO DE DESCUENTO .- CORRESPONDIENTE A LAS REMUERACIÓNES MES DE SEPTIEMBRE 2019 , AHORROCOP LTDA. | 597.928 | ENLACE |
| DECRETO | 28/09/2019 | 2827 | PAGO DE DESCUENTO .-CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIÓNES MES DE SEPTIEMBRE 2019 COANIQUEM. | 2.000 | ENLACE |
| DECRETO | 28/09/2019 | 2828 | PAGO DE DESCUENTO .- CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIÓNES MES DE SEPTIEMBRE 2019 , DECUENTO INASISTENCIA. | 27.778 | ENLACE |
| DECRETO | 28/09/2019 | 2829 | PAGO DE DESCUENTO .- CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIÓNES MES DE SEPTIEMBRE 2019 , DESCUENTO BIENESTAR. CREDITOS CCAF LA ARAUCANA. | 1.722.898 | ENLACE |
| DECRETO | 28/09/2019 | 2830 | PAGO DE DESCUENTO .- CORRESPONDIENTE ALS REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE 21019, FARMACIA SUR. | 292.500 | ENLACE |
| DECRETO | 28/09/2019 | 2831 | PAGO DE DESCUENTO .- CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIÓNES MES DE SEPTIEMBRE 2019 , FARMACIAS FARMAX. | 7.480 | ENLACE |
| DECRETO | 28/09/2019 | 2832 | PAGO DE DESCUENTO .-CORRESPONDEINTE A LAS REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE 2019 , METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA S.A. EX (CIA DE SEGUROS INTERAMERICANA LA ARAUCANA). | 18.888 | ENLACE |
| DECRETO | 28/09/2019 | 2833 | PAGO DE DESCUENTO .- CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE 2019 , DESCUENTO SERVIVIO MÉDICO. | 480.000 | ENLACE |
| DECRETO | 28/09/2019 | 2834 | PAGO DE DESCUENTO .- CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIÓNES MES DE SEPTIEMBRE 2019 , DESCUENTOS DE BIENIOS AL SEÑOR RENE GARRIDO Y HECTOR CONTRERAS URREA. | 57.942 | ENLACE |
| DECRETO | 28/09/2019 | 2835 | PAGO DE DESCUENTO .-CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIÓNES MES DE SEPTIEMBRE 2019 , FUNDACIÓN ARTURO LÓPEZ PÉREZ. | 234.500 | ENLACE |
| DECRETO | 28/09/2019 | 2836 | PAGO DE DESCUENTO .- CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE 2019 , RETENCIÓN JUDICIAL DEL SEÑOR HECTOR CONTRERAS URREA. | 91.502 | ENLACE |
| DECRETO | 28/09/2019 | 2837 | PAGO DE DESCUENTO .- CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES ME DE SEPTIEMBRE 2019 , RETENCIÓN JUDICIAL DEL SEÑOR GERARDO VASQUEZ NAVARRETE. | 315.500 | ENLACE |
| DECRETO | 30/09/2019 | 2838 | SE GIRA FONDO A RENDIR AL FUNCIONAMIENTO CARLOS HERNANDEZ AGUILAR , ENCARGADO DE MAQUINARIAS .- PARA LA ADQUISICIÓN DE SEGUROS OBLIGATORIOS DE CAMIONES Y MAQUINARIA MUNICIPAL Y RENOVACIÓN DE PERMISOS DE CIRCULACIÓN , SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 4063 DEL 30 DE SEPTIEMBRE . SIN RENDICIONES PENDIENTES. | 1.200.000 | ENLACE |