| DECRETOS DE PAGO MUNICIPALIDAD MES DE ABRIL DE 2020 | |||||
| Tipo de Acto Administrativo Aprobatorio | Fecha del Acto Administrativo Aprobatorio | Numero del Acto Administrativo Aprobatorio | BREVE DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DEL ACTO | Monto Total de la Operación $ | Enlace al Texto Ingreso del Acto Administrativo Aprobatorio |
| DECRETO | 01/04/2020 | 992 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS DE LOS PROFESIONALES DEL PROGRAMA O.P.D. VALLE DEL SOL, "OFICINA DE PROTECCION DEL DERECHO DE LA INFANCIA", CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020. | 3.801.710 | ENLACE |
| DECRETO | 01/04/2020 | 993 | SE PAGAN DE BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020. | 2.365.125 | ENLACE |
| DECRETO | 01/04/2020 | 994 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 39 A LA SEÑORITA ROXANA ARRIAGADA RUBILAR PROFESIONAL DEL PROGRAMA "PILOTO DE OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ AÑO 2019", PROGRAMA FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020. | 803.250 | ENLACE |
| DECRETO | 01/04/2020 | 995 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES DEL PROGRAMA "PILOTO DE OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ AÑO 2019", CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020. | 5.426.400 | ENLACE |
| DECRETO | 01/04/2020 | 996 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 224 Y 55 A PROFESIONALES QUE COMPONEN EL PROGRAMA "SENDA PREVIENE EN LA COMUNA DE QUILLON", POR SERVICIOS DE APOYOS PROFESIONALES PRESTADO AL MENCIONADO PROGRAMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020. | 1.772.903 | ENLACE |
| DECRETO | 01/04/2020 | 997 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°37 A LA SEÑORITA DANIELA VALDERRAMA GONZALEZ, POR SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO PROGRAMA SENDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020. | 419.475 | ENLACE |
| DECRETO | 01/04/2020 | 998 | SE PAGA BOLETAS DE HONORARIOS N° 129, 95,56 A LOS PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS EN EL PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL Y EJE, DEL SUBSISTEMA SEGURIDAD Y OPORTUNIDADES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020. | 2.968.008 | ENLACE |
| DECRETO | 01/04/2020 | 999 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 11, 12 Y 44 A MATIAS BENJAMIN ESCOBAR ESCOBAR Y CARMEN GLORIA JARA VIVALLOS, POR SERVICIOS DE APOYO TECNICO Y SOCIAL EN EL PROGRAMA DENOMINADO "HABITABILIDAD CONVOCATORIA 2019". | 1.249.500 | ENLACE |
| DECRETO | 01/04/2020 | 1000 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS/AS QUE PRESTAN APOYO PROFESIONAL Y ADMINISTRATIVOS EN DIDECO, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 283 Y 296 DE FECHA 16,17/01/2020. | 5.944.050 | ENLACE |
| DECRETO | 01/04/2020 | 1001 | SE PAGA BOLETAS DE HONORARIOS N°6, 21,261 A PROFESIONALES DEL PROGRAMA "FRECUENCIA INCLUSIVA", CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020. | 560.490 | ENLACE |
| DECRETO | 01/04/2020 | 1002 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 35 A LA SEÑORITA DANIELA ALEJANDRA VALDERRAMA GONZALEZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PSICOPEDAGOGA EN TALLER DE ALFABETIZACION DIRIGIDO A ADULTOS MAYORES DURANTE EL MES DE FEBRERO 2020. | 223.125 | ENLACE |
| DECRETO | 01/04/2020 | 1003 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°16 A LA SEÑORITA JIMENA VERA MIRANDA, POR PRESTAR SERVICIOS EN LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACION DURANTE EL MES DE MARZO 2020 | 321.300 | ENLACE |
| DECRETO | 02/04/2020 | 1004 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS DE KATHERINE SANCHEZ ALMANZA Y NANIA RODRIGUEZ VENEGAS, PROFESIONALES DEL PROGRAMA "AUTOCONSUMO", HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020. | 1.187.025 | ENLACE |
| DECRETO | 13/04/2020 | 1005 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 18 A LA SEÑORITA DANIELA FERNANDA HEVIA SERON POR SERVICIOS DE COORDINADORA DEL PROGRAMA DENOMINADO "PROGRAMA VINCULOS- ACOMPAÑAMIENTO SOCIOLABORAL VERSION 13", CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020. | 450.501 | ENLACE |
| DECRETO | 14/04/2020 | 1006 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 8, 9 DE SOLANGE ALEXANDRA SEPULVEDA BALBOA. POR SERVICIOS COMO MONITORA PROGRAMA VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO VERSION 14, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020. | 450.509 | ENLACE |
| DECRETO | 02/04/2020 | 1007 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE DESEMPEÑARON ACTIVIDADES EN FUNCION DEL "PROGRAMA COMUNICACIÓN Y DIFUSION MUNICIPAL DE QUILLON 2020 DURANTE EL MES DE MARZO 2020. | 4.968.456 | ENLACE |
| DECRETO | 02/04/2020 | 1008 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°416 AL SEÑOR PATRICIO ALEJANDRO TORRES CASTILLO, POR EL CUMPLIMIENTO DE LABORES DE COORDINACION DE EMERGENCIA EN EL MES DE MARZO 2020 | 446.250 | ENLACE |
| DECRETO | 02/04/2020 | 1009 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A LOS PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS EN LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACION DURANTE EL MES DE MARZO 2020, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 638 DE FECHA 06/02/2020, QUE APRUEBA CONTRATOS A HONONORARIO. | 942.480 | ENLACE |
| DECRETO | 02/04/2020 | 1010 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS DE FABIOLA SEPULVEDA FIGUEROA Y ALEJANDRA MORAGA JARAMILLO, POR HONORARIOS DE PROFESIONALES PMTJH, APORTE MUNICIPAL, HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2020. | 2.177.700 | ENLACE |
| DECRETO | 02/04/2020 | 1011 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A LOS PROFESIONALES QUE COMPONEN LA UNIDAD DE APOYO O.D.E.L., CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020. | 5.028.554 | ENLACE |
| DECRETO | 02/04/2020 | 1012 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS Y BONO DE MOVILIZACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020, A PROFESIONALES DEL PROGRAMA DENOMINADO"PRODESAL 2020", DECRETO ALCALDICIO N°1442 DEL 26 DE ABRIL 2016, QUE APRUEBA CONTRATO INDAP. | 8.847.880 | ENLACE |
| DECRETO | 02/04/2020 | 1013 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°48 A LA SEÑORITA FERNANDA CECILIA HENRIQUEZ GAJARDO. | 615.825 | ENLACE |
| DECRETO | 02/04/2020 | 1014 | SE PAGA LA SUMA $284.800 AL SEÑOR RAFAEL LEON OSSES, POR VENTA DE MEDICAMENTOS PARA AYUDA SOCIAL, SEGÚN PLANILLA ADJUNTA .DECRETO ALCALDICIO N°1384 DE FECHA 23 DE MARZO 2020. | 284.800 | ENLACE |
| DECRETO | 02/04/2020 | 1015 | SE PAGA FACTURA N°8800717 DE CHILEXPRES S.A, POR ENVIO DE CORREOS ENCOMIENDAS Y VALIJAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020. | 153.088 | ENLACE |
| DECRETO | 02/04/2020 | 1016 | SE PAGA FACTURA N° 87228 DE EMPRESA DE CORREOS DE CHILE POR FRANQUEO CONVENIO, CORRESPONDIENTE A CONSUMO DEL MES DE MARZO 2020. | 56.826 | ENLACE |
| DECRETO | 02/04/2020 | 1017 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A LOS SEÑORES SAMUEL EDMUNDO VALENZUELA MUÑOZ Y DANIEL HERNANDEZ ABARZUA, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO PROFESIONAL EN OFICINA DE TURISMO Y CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020. | 1.462.708 | ENLACE |
| DECRETO | 02/04/2020 | 1018 | SE GIRA FONDO POR RENDIR A NOMBRE DE GASTON GONZALEZ PALMA, PARA SOLVENTAR GASTOS DE PREMIACION A LOS GANADORES DE LA ACTIVIDAD ESPARTANOS QUILLON 2020. | 400.000 | ENLACE |
| DECRETO | 02/04/2020 | 1019 | SE PAGAN FACTURAS N°118461,118462 DE SISTEMAS MODULARES DE COMPUTACION LTDA. POR ARRIENDO CON MANTENCION DE SISTEMAS COMPUTACIONALES DE GESTION MUNICIPAL QUE SE INDICAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020. | 2.784.260 | ENLACE |
| DECRETO | 03/04/2020 | 1020 | SE PAGA BOLETAS DE HONORARIOS N° 67 A LA SEÑORITA VALENTINA CIFUENTES ARRIAGADA, PROFESIONAL QUE PRESTA SERVICIOS EN EL CENTRO INTEGRAL ADULTO MAYOR DE LA COMUNA DE QUILLON, DURANTE EL MES DE MARZO 2020. | 1.071.000 | ENLACE |
| DECRETO | 03/04/2020 | 1021 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 165 DE MAURICIO ANTONIO PILAR SEPULVEDA. POR SERVICIOS DE MONITOR CICLETUR QUILLON 2020 REALIZADO EL DÍA 25 DE FEBRERO 2020. | 49.980 | ENLACE |
| DECRETO | 03/04/2020 | 1022 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 04 DE MAX ESTEBAN FERNANDEZ GAGO, POR PRESTACION DE SERVICIOS EN LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL. | 892.500 | ENLACE |
| DECRETO | 03/04/2020 | 1023 | SE GIRA FONDO DE CAJA CHICA PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES EN LA DIRECCION DE DIDECO, A NOMBRE DE LA SEÑORA PATRICIA SALDIAS ALMARZA. | 740.000 | ENLACE |
| DECRETO | 03/04/2020 | 1024 | SE PAGA FACTURA N° 544700 DE SIGDOTEK S.A, POR SERVICIO DE REPARACION DE MINIBUS IVECO GBXJ-13, SEGÚN FICHA TECNICA N° 300 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS. | 102.912 | ENLACE |
| DECRETO | 03/04/2020 | 1025 | SE PAGA FACTURA N°1358497 DE RENATO DÍAZ S.A.,POR ENTREGA DE MATERIAL DE FERRETERÍA PARA ATENDER CASO SOCIAL DE LA COMUNA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 59 DE DIDECO. | 252.994 | ENLACE |
| DECRETO | 03/04/2020 | 1026 | SE PAGA FACTURA N° 6571 DE COMERCIALIZADORA ELENA LIMITADA, POR ADQUISICION DE ESTANQUES PARA ESTABLECER A FAMILIAS CON DEFICIT HIDRICO, SEGÚN FICHA TECNICA N° 68 DE DIDECO. | 1.246.158 | ENLACE |
| DECRETO | 03/04/2020 | 1027 | SE PAGA FACTURA N°1366 DE FECHA 29/02/2020 DE SOC. DE TELECOMUNICACIONES TELSA LIMITADA. POR ENTREGA DE TRANSMISOR KENWOOD MODELO TK-2402, SEGÚN FICHA TECNICA 22 DE EMERGENCIA. | 929.093 | ENLACE |
| DECRETO | 03/04/2020 | 1028 | SE PAGA FACTURA N°21211 DE FECHA 18/03/2020 DE INDUSTRIA METALURGICA ACONCAGUA LIMITADA, POR ENTREGA SE SILLON GIRATORIO, SEGÚN FICHA TECNICA N° 01 DE RENTAS Y PATENTES. | 164.045 | ENLACE |
| DECRETO | 03/04/2020 | 1029 | SE PAGA FACTURA N° 3871 DE CABRERA Y JOBIN LIMITADA, POR DISEÑO Y CONFECCION DE PENDON Y GIGANTOGRAFIA PARA PROMOCIONAR ACTIVIDADES DE VERANO 2020, SEGUN FICHAS TECNICA N° 76 DE TURISMO Y CULTURA. | 670.201 | ENLACE |
| DECRETO | 03/04/2020 | 1030 | SE PAGA FACTURA N° 5326 DE FECHA 24/03/2020 DE SILLAS Y SILLAS S.A, POR ENTREGA DE SILLAS EJECUTIVAS Y ESCRITORIOS, SEGÚN FICHA TECNICA N° 226 DE SEGURIDAD CIUDADANA. | 587.514 | ENLACE |
| DECRETO | 03/04/2020 | 1031 | SE PAGA FACTURA N° 395 DE OCTAVIO GUSTAVO AUGUSTO AZOCAR JAÑA, POR SERVICIO DE ALOJAMIENTO PARA DEPORTISTAS QUE PARTICIPARON EN MARATON DE CANOTAJE, SEGÚN FICHA TECNICA N° 13 DE DEPORTES Y RECREACION. | 574.770 | ENLACE |
| DECRETO | 03/04/2020 | 1032 | SE PAGA FACTURA N° 3104 DE COMERCIAL KEPLER NOVA LIMITADA, POR ENTREGA DE LAPSON PARA OFICINA DE JOVENES Y ORGANIZACIONES COMUNITARIAS, SEGÚN FICHA TECNICA N° 610 DE DIDECO. | 275.165 | ENLACE |
| DECRETO | 03/04/2020 | 1034 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°2834 DE ANDREA GISSET APARICIO BARRIGA, POR ENTREGA DE INSUMOS PARA LA ACTIVIDAD "DÍA DE LOS ENAMORADOS (INTERVENCION URBANA)". | 123.720 | ENLACE |
| DECRETO | 03/04/2020 | 1035 | SE PAGA FACTURA N° 1664 DE SOTO Y DÍAZ LIMITADA, POR ENTREGA DE INSUMOS PARA TALLERES PROGRAMA AUTOCONSUMO 2019, SEGÚN FICHA TECNICA N°52 DE DIDECO. | 49.948 | ENLACE |
| DECRETO | 03/04/2020 | 1036 | SE PAGA FACTURA N° 1663 DE FECHA 23/03/2020 DE SOTO Y DÍAZ LIMITADA, POR ENTREGA DE CAJAS DE ALIMENTOS PARA ATENCION DE CASOS SOCIALES DE LA COMUNA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 80 DE DIDECO. | 2.795.786 | ENLACE |
| DECRETO | 03/04/2020 | 1037 | SE PAGAN FACTURAS N° 7189, 7190,7195,7295,7208,7210,7211,7213,7214 Y 7219 DE FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, POR ENTREGA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA ATENCION DE CASOS SOCIALES, SEGÚN FICHAS TECNICAS N° 359,382,360,378,377,362,364,361 Y 385 DE DIDECO. | 1.508.545 | ENLACE |
| DECRETO | 03/04/2020 | 1038 | SE PAGA FACTURA N° 1665 DE FECHA 24/03/2020 DE SOTO Y DÍAZ LIMITADA, POR SERVICIO DE DESAYUNO PARA ACTIVIDAD DE DIFUSIÓN SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL DIRIGIDA A FAMILIAS Y ORGANIZADA POR EL PROGRAMA OLN, SEGÚN FICHA TECNICA N° 74 DE DIDECO. | 225.159 | ENLACE |
| DECRETO | 03/04/2020 | 1039 | SE PAGA FACTURA N° 23861 DE FECHA 30/12/2019 DE REPARACIONES BBCC LIMITADA, POR ADQUISICION DE EQUIPOS COMPUTACIONALES, SEGÚN FICHA TECNICA N° 61 DE DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES. | 832.720 | ENLACE |
| DECRETO | 03/04/2020 | 1040 | SE PAGA FACTURA N° 1358558 DE RENATO DÍAZ S.A, POR ENTREGA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA ATENDER CASO SOCIAL EN LA COMUNA, SEGÚN FICHA TECNICA N°66 DE DIDECO | 224.829 | ENLACE |
| DECRETO | 03/04/2020 | 1041 | SE PAGA FACTURA N° 203161 DE FECHA 13/09/2020 DE COMERCIAL E IMPORTADORA AUDIOMUSICA SPA., POR ENTREGA DE IMPLEMENTOS DE AMPLIFICACION, SEGÚN FICHA TECNICA N° 124 DE DEPORTES Y RECREACION. | 335.156 | ENLACE |
| DECRETO | 03/04/2020 | 1042 | PAGO DE DIETA A LOS SEÑORES CONCEJALES DE LA COMUNA DE QUILLON, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020. | 4.635.766 | ENLACE |
| DECRETO | 05/04/2020 | 1043 | SE PAGA FACTURA N°96 DE ESTEBAN ESTAMOULIS CARRASCO CORRESPONDIENTE A ESTADO DE PAGO DE LA OBRA "ADQUISICIONES DE VIVIENDAS DE EMERGENCIA, QUILLON 2020-2021". | 10.500.000 | ENLACE |
| DECRETO | 05/04/2020 | 1044 | REINTEGRO DE FONDOS EXCEDENTES DEL AÑO 2019, AL FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSION SOCIAL (FOSIS), DEL PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL, APROBADO CON DECRETO ALCALDICIO N°1408 DEL 27 DE MARZO 2020. | 5.028 | ENLACE |
| DECRETO | 05/04/2020 | 1045 | REINTEGRO DE FONDOS EXCEDENTES DEL AÑO 2019, AL FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSION SOCIAL (FOSIS), DEL PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO SOCIOLABORAL. | 12.684 | ENLACE |
| DECRETO | 06/04/2020 | 1046 | PAGO DE REMUNERACIONES DE PERSONAL CODIGO DEL TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020, MEDICO PSICOTECNICO DEL DEPARTAMENTO DE TRANSITO. | 5.247.953 | ENLACE |
| DECRETO | 06/04/2020 | 1047 | PAGO DE FONDO COMUN MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020. | 116.181.438 | ENLACE |
| DECRETO | 06/04/2020 | 1048 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 40 DE ANGELICA SALDIAS ORMEÑO, POR SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO EN LA SECMU, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020. | 714.000 | ENLACE |
| DECRETO | 06/04/2020 | 1049 | SE PAGA FACTURA N°518 DE EULEN SOCIASANITARIO SPA, CORRESPONDIENTE AL 2° ESTADO DE PAGO POR EL SERVICIO DE TELE ASISTENCIA DOMICILIARIA, SEGÚN FICHA TECNICA N°649 DE DIDECO. | 910.000 | ENLACE |
| DECRETO | 07/04/2020 | 1050 | CANCELA FACTURA N° 56 DE COMITÉ DE AGUA POTABLE DE LIUCURA BAJO, POR 43 SUBSIDIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020. | 169.970 | ENLACE |
| DECRETO | 07/04/2020 | 1051 | CANCELA FACTURA N° 94 DE COMITÉ DE AGUA POTABLE RURAL CHILLANCITO DE QUILLON, POR 28 SUBSIDIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020. | 102.700 | ENLACE |
| DECRETO | 07/04/2020 | 1052 | CANCELA FACTURA N° 86 DE COMITÉ DE AGUA POTABLE DE PUERTO CAYANCO, POR 13 SUBSIDIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020. | 59.925 | ENLACE |
| DECRETO | 08/04/2020 | 1053 | CANCELA FACTURA N° 88 DE COMITÉ DE AGUA POTABLE RURAL EL CASINO, POR 46 SUBSIDIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020. | 210.770 | ENLACE |
| DECRETO | 07/04/2020 | 1054 | SE PAGA FACTURA DE CORPORATIVA VILLA TENNESSEE, POR 22 SUBSIDIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, SE ADJUNTA PLANILLA DE BENEFICIARIOS Y MEMORÁNDUM N° 117 FIRMADO POR LA DIRECTORA DE DIDECO, DANDO EL VISTO BUENO. | 117.000 | ENLACE |
| DECRETO | 07/04/2020 | 1055 | SE PAGAN COTIZACIONES PREVISIONALES CORRESPONDIENTE A REMUNERACIONES DEL MES DE MARZO 2020, PERSONAL PLANTA, CONTRATA, CODIGO DEL TRABAJO Y CONCEJALES. | 19.004.067 | ENLACE |
| DECRETO | 07/04/2020 | 1056 | SE PAGA FACTURA N° 5133 DE DITECSUR LIMITADA, POR SERVICIO DE MONTAJE DE PANTALLA LED PARA CUBRIR EVENTO DEPORTIVO DE VERANO QUILLON 2020, SEGÚN FICHA TECNICA N° 30 DE DEPORTES Y RECREACION. | 550.000 | ENLACE |
| DECRETO | 07/04/2020 | 1057 | SE PAGA FORMULARIO 29 DE IMPUESTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020, IMPUESTO UNICO DE REMUNERACIONES Y 10,75%DE RETENCION DE LOS HONORARIOS. | 13.325.933 | ENLACE |
| DECRETO | 08/04/2020 | 1058 | SE PAGA FACTURA N° 400 DE OCTAVIO AUGUSTO AZOCAR JAÑA, POR SERVICIO DE ALIMENTACION DESTINADO A FUNCIONARIOS QUE COMPONEN "PLAN VERANO SEGURO 2020" SEGÚN FICHA TECNICA N° 46 DE ADMINISTRACION. | 24.825.780 | ENLACE |
| DECRETO | 08/04/2020 | 1059 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 527 AL SEÑOR TOMAS CARLOS COX FERNADEZ, POR SERVICIOS DE CONFERENCIA PARA EMPRENDEDORES DE QUILLON, SEGÚN FICHA TECNICA N°207 DE TURISMO Y CULTURA. | 1.000.000 | ENLACE |
| DECRETO | 08/04/2020 | 1060 | SE PAGA FACTURA N° 2835 DE ANDREA GISSET APARICIO BARRIGA, POR ENTREGA DE FOCOS (SOUVENIRS) PARA PARTICIPACION DE ACTIVIDAD DENOMINADA "CICLETUR", SEGÚN FICHA TECNICA N° 42 DE DIDECO. | 99.499 | ENLACE |
| DECRETO | 08/04/2020 | 1061 | SE PAGA FACTURA N° 146 DE TALLER GRAFICO Y FOTOGRAFICO, PUBLICIDAD, DISEÑO, IMPRESIONES LIMITADA, POR LA ELABORACION DE GALVANOS Y SEÑALETICA ADHESIVA, SEGÚN FICHA TECNICA N°40 DE TURISMO Y CULTURA. | 148.750 | ENLACE |
| DECRETO | 08/04/2020 | 1062 | SE PAGA FACTURA N° 448 DE FECHA 10/01/2020 DE JESSICA JACQUELINE CORTES GODOY, POR ELABORACIÓN DE SEÑALETICAS, SEGÚN FICHA TECNICA N° 168 DE TURISMO Y CULTURA. | 160.000 | ENLACE |
| DECRETO | 08/04/2020 | 1063 | SE PAGAN FACTURAS N° 253236 Y 253523 DE EMPRESA PERIODISTICA LA DISCUSION S.A, POR SERVICIO DE RENOVACION DE SUSCRITOS AÑO 2020 Y PUBLICIDAD DE AVISO DESTACADO POR SALUDO DE ANIVERSARIO 150 AÑOS, SEGÚN FICHAS TECNICAS N° 08 Y 07 DE ADMINISTRACION MUNICIPAL. | 429.000 | ENLACE |
| DECRETO | 08/04/2020 | 1064 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SERVICIO EN CONFECCION DE MASCARILLAS DE TELA POR CONTINGENCIA SANITARIAS 2020, SE ADJUNTA CORREO ENVIADO POR EL DIRECTOR DE SECPLAN INDICANDO QUE LOS SERVICIOS FUERON UBICADOS DE ACUERDO A LO SOLICITADO. | 1.411.032 | ENLACE |
| DECRETO | 08/04/2020 | 1065 | SE PAGA FACTURA N° 8575 DE FECHA 11/03/2020 DE FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, POR ENTREGA DE SACOS DE CEMENTO PARA ATENDER CASOS SOCIALES DE LA COMUNA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 58 DE DIDECO. | 276.080 | ENLACE |
| DECRETO | 08/04/2020 | 1066 | SE PAGA FACTURA N° 2648282 DE FECHA 18/03/2020 DE FINNING CHILE S.A, POR ENTREGA DE REPUESTOS PARA RETROEXCAVADORA CATERPILA GKHH-95, SEGÚN FICHA TECNICA N° 291 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS. | 349.981 | ENLACE |
| DECRETO | 08/04/2020 | 1067 | SE PAGAN FACTURAS N° 36068 Y 36242 DE PEDRO MEDINA Y COMPAÑÍA LIMITADA, POR ENTREGA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA AYUDAR A AFECTADO POR FRONTAL DEL 28/06/2019, SEGÚN FICHA TECNICA N° 261 DE DIDECO. | 282.236 | ENLACE |
| DECRETO | 09/04/2020 | 1068 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A LOS PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS EN LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACION DURANTE EL MES DE MARZO 2020, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 638 DE FECHA 06/02/2020, QUE APRUEBA CONTRATOS A HONORARIOS. | 633.675 | ENLACE |
| DECRETO | 09/04/2020 | 1069 | SE PAGA FACTURA N° 12832 DE DOMINIOS CHILE SPA, POR SERVICIOS VPS ESPECIAL QUILLON IP 138.0.120.23 CON ADMINISTRACION ANUAL, SEGÚN FICHA TECNICA N°7 DE INFORMATICA. | 2.076.312 | ENLACE |
| DECRETO | 09/04/2020 | 1070 | SE PAGA FACTURA N° 5522 DE DISTRIBUIDORA MULTIMARCA LIMITADA, POR ENTREGA DE LAPICES PILOT PARA PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO SOCIOLABORAL, SEGÚN FICHA TECNICA N° 135 DE DIDECO. | 11.504 | ENLACE |
| DECRETO | 09/04/2020 | 1071 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°6 A VICTOR EUGENIO GARCES ARRATIA PRESTA SERVICIOS COMO AUXILIARES Y JORNALES DE OBRAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020. | 357.000 | ENLACE |
| DECRETO | 09/04/2020 | 1072 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 63 AL SEÑOR MIGUEL IGNACIO SANHUEZA PATIÑO, POR EL SERVICIO DE APOYO PROFESIONAL EN EL PROGRAMA DE APOYO A COMPRAS PÚBLICAS, CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2020. | 275.247 | ENLACE |
| DECRETO | 09/04/2020 | 1073 | SE PAGA FACTURA N°2758 DE FECHA 17/02/2020 DE COMERCIAL TODO PRODUCTO SPA., POR ENTREGA DE TOLDOS ARAÑA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 162 DE DEPORTES Y RECREACION. | 718.869 | ENLACE |
| DECRETO | 09/04/2020 | 1074 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 497 DE ESTEBAN SAN MARTIN RODRÍGUEZ, POR SERVICIOS DE ASESOR JURÍDICOS DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLON, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020. | 1.785.000 | ENLACE |
| DECRETO | 09/04/2020 | 1075 | SE PAGA FACTURA N° 15588 DE FECHA 11/03/2020 DE COMERCIAL HAGELI LIMITADA, POR ENTREGA DE MESAS PARA NUEVO CASINO MUNICIPAL, SEGÚN FICHA TECNICA N° 11 DE DIRECCION DE CONTROL. | 351.896 | ENLACE |
| DECRETO | 09/04/2020 | 1076 | SE PAGA FACTURA N° 49017 DE COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LTDA., POR ENTREGA DE SOLARES PARA PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE AVENIDA COSTANERA, SEGÚN FICHA TECNICA N°63 DE DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES. | 800.379 | ENLACE |
| DECRETO | 09/04/2020 | 1077 | SE PAGA FACTURA N° 74426 DE FECHA 27/02/2020 DE CECOR S.A, POR SERVICIO DE REPARACION DE CAMION TOLDA HINO LGCC, SEGÚN FICHA TECNICA N° 26 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS. | 1.364.841 | ENLACE |
| DECRETO | 11/04/2020 | 1078 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 79 A SEÑOR ALVARO JAVIER MORALES SALGADO, POR SERVICIO DE AMPLIFICACION E ILUMINACION PARA ACTIVIDAD DENOMINADAS "BALADAS Y TANGO, FIESTA RANCHERA Y CONFERENCIA CULTURAL" REALIZADAS LOS DÍAS 14,15 Y 18 DE FEBRERO 2020, SEGUN FICHA TECNICA N° 92 DE TURISMO Y CULTURA. | 1.329.825 | ENLACE |
| DECRETO | 11/04/2020 | 1079 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 78 AL SEÑOR ALVARO JAVIER MORALES SALGADO, POR SERVICIO DE AMPLIFICACION E ILUMINACION PARA ACTIVIAD DENOMINADA "FIESTA RANCHERA SECTOR CHILLANCITO" REALIZADA EL DIA 22 DE FEBRERO 2020, SEGÚN FICHA TECNICA N° 111 DE TURISMO Y CULTURA. | 437.325 | ENLACE |
| DECRETO | 12/04/2020 | 1080 | DEVOLUCION DE IMPUESTO DEL 10,75% DE LOS HONORARIOS MES DE MARZO 2020, CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS MIDEPLAN CUENTA CORRIENTE N° 210485120. | 1.072.274 | ENLACE |
| DECRETO | 10/04/2020 | 1081 | DEVOLUCION DEL 10,75% DE LOS HONORARIOS MES DE MARZO 2020, CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS PRODESAL CUENTA CORRIENTE N° 210485130. | 925.988 | ENLACE |
| DECRETO | 11/04/2020 | 1082 | DEVOLUCION DE IMPUESTO DEL 10,75% DE LOS HONORARIOS MES DE MARZO 2020, CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS SEGURIDAD Y OPORTUNIDADES CUENTA CORRIENTE N° 210485140 | 357.492 | ENLACE |
| DECRETO | 12/04/2020 | 1083 | DEVOLUCION DE IMPUESTO DEL 10,75% DE LOS HONORARIOS MES DE MARZO 2020, CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS OPD CUENTA CORRIENTE N° 210485160. | 457.910 | ENLACE |
| DECRETO | 11/04/2020 | 1084 | DEVOLUCION DE IMPUESTO DEL 10,75% DE LOS HONORARIOS MES DE MARZO 2020, CORRESPONDIENTE A LOS PROGRAMAS JEFAS DE HOGAR, OMIL Y SENDA, PAGADOS CON FONDOS EXTERNOS CUENTA CORRIENTE N° 210485438 | 483.799 | ENLACE |
| DECRETO | 12/04/2020 | 1085 | SE PAGA FACTURA N° 1340 DE FECHA 10/03/2020 DE TOTAL PUBLICIDAD SPA., POR ENTREGA DE CALENDARIOS ALUSIVOS A LA INCLUSION, SOLICITADOS POR LA OFICINA DE DISCAPACIDAD, SEGÚN FICHA TECNICA N° 06 DE DIDECO. | 485.520 | ENLACE |
| DECRETO | 12/04/2020 | 1086 | SE PAGA FACTURA N° 2220 DE FECHA 14/02/2020 DE SERVICIOS DE CAPACITACION Y CONSULTORIA ANDEN AUSTRAL LIMITADA, POR ASISTENCIA DE CONCEJALA MIRIAM PEREZ MORALES A CURSO DE CAPACITACION SOBRE NUEVA LEY 21.146, SEGÚN FICHA TECNICA N° 03 DE SECRETARIA MUNICIPAL. | 400.000 | ENLACE |
| DECRETO | 12/04/2020 | 1087 | SE PAGA FACTURA N° 10802 DE FECHA 06/04/2020 DE COMERCIALIZADORA DE MUEBLES HP LIMITADA, POR ENTREGA DE SILLONES EJECUTIVOS PARA AUDITORIOS CONCEJO MUNICIPAL, SEGÚN FICHA TECNICA N° 04 DE SECRETARIA MUNICIPAL. | 619.750 | ENLACE |
| DECRETO | 09/04/2020 | 1088 | SE PAGA FACTURA N° 406652 DE FECHA 13/03/2020 DE CRUZ Y CIA. LIMITADA, POR ENTREGA DE NEUMATICOS PARA CAMION SHACMAN HJDY-42, SEGÚN FICHA TECNICA N° ,37 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS. | 1.689.800 | ENLACE |
| DECRETO | 12/04/2020 | 1089 | SE PAGA FACTURA N° 63695 DE FECHA 28/02/2020 DE SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LIMITADA, POR ENTREGA DE DESKTOP Y MOTONIVELADOR DELL, SEGÚN FICHA TECNICA N° 03 DE DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINAZAS. | 988.629 | ENLACE |
| DECRETO | 12/04/2020 | 1090 | SE PAGAN FACTURAS N° 2907271 DE SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANONIMA, POR ENTREGA DE REPUESTOS PARA MOTONIVELADORA JHON DEERE LKCW-54 SERVICIOS DE REPARACION DE RETROEXCAVADORA JOHN DEERE BSLH-29, SEGÚN FICHA TECNICAS N° 02 Y 07 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS. | 714.355 | ENLACE |
| DECRETO | 12/04/2020 | 1091 | SE PAGA FACTURAS Y BOLETAS DE EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A. POR CONSUMO Y DE ENERGÍA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A ALUMBRADO PUBLICO Y REPARACIONES MUNICIPALES. | 4.272.031 | ENLACE |
| DECRETO | 12/04/2020 | 1092 | SE PAGA FACTURA N° 69 DE MANUEL ENRIQUE GUTIERREZ SEPULVEDA POR ARRIENDO DE GENERADORES PARA ACTIVIDADES DE VERANO 2019. | 1.979.999 | ENLACE |
| DECRETO | 12/04/2020 | 1093 | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS A LA COOPERATIVA DE ENERGÍA ELECTRICA CHILLAN LTDA. DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 26 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO 2020, SE ADJUNTAN FACTURAS CON LOS DETALLES DE CONSUMO Y DIRECCIONES. | 889.244 | ENLACE |
| DECRETO | 12/04/2020 | 1094 | SE PAGA FACTURA N° 3 DE PRODUCCIONES PUERTO COYANCO SPA, POR EL SERVICIO DE PRODUCCION EN LANZAMIENTO FESTIVAL POP LIRICO-QUILLON, SEGÚN FICHA TECNICA N° 140 DE TURISMO Y CULTURA. | 9.970.000 | ENLACE |
| DECRETO | 13/04/2020 | 1095 | TRASPASO DE RECURSOS ENTRE CUENTAS MUNICIPALES POR ERROR EN NOMINA N° 683973 CARGADA CON CUENTA CORRIENTE N° 210485110 DEBIENDO SER N° 210485438.-CORRESPONDIENTE AL DPM N° 614 HONORARIOS MES DE ENERO. | 540.854 | ENLACE |
| DECRETO | 13/04/2020 | 1096 | SE PAGA FACTURA N° 169 DE DOMINGO FRANCISCO OROSTICA VILLAGRAN, POR TRASLADO DE PERSONAL DE LA OF. LOCAL DE LA NIÑEZ, DURANTE LAS SIGUIENTES FECHAS, 26/12/2019 AL 08/01/2020, 14/01 Y 17/01 Y 28/01 AL 31/01, SEGÚN FICHAS TECNICAS N° 16, 32 Y 37. | 597.600 | ENLACE |
| DECRETO | 13/04/2020 | 1097 | SE PAGA FACTURA N° 2995 DE ANDREA GASSET APARICIO BARRIGA, POR ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA, PARA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ, SEGÚN FICHA TECNICA N° 94 DE DIDECO. | 168.709 | ENLACE |
| DECRETO | 13/04/2020 | 1098 | SE PAGA FACTURA N° 249 DE VILLA Y MORALES LIMITADA, POR DISEÑO Y CONFECCION DE LIBROS DIDACTICOS A FAMILIAS PERTENECIENTES AL PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ, SEGÚN FICHA TECNICA N° 600 DE DIDECO. | 489.090 | ENLACE |
| DECRETO | 13/04/2020 | 1099 | SE PAGA FACTURA N° 1297478 DE FECHA 09/04/2020 DE INGENIERÍA Y CONSTRUCCION RICARDO Y CIA LIMITADA, POR ENTREGA DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL PARA PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ, SEGÚN FICHA TECNICA N° 101 DE DIDECO. | 132.606 | ENLACE |
| DECRETO | 13/04/2020 | 1100 | SE PAGA FACTURA N° 5452DE FECHA 09/04/2020 DE COMERCIALIZADORA TELENET LTDA., POR ENTREGA DE LICENCIA MICROSOFT OFFICE PARA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ, SEGÚN FICHA TECNICA N° 101 DE DIDECO. | 212.971 | ENLACE |
| DECRETO | 13/04/2020 | 1101 | SE PAGAN FACTURAS N° 175, 176 DE DOMINGO FRANCISCO OROSTICA VILLAGRAN, POR SERVICIOS DE TRASLADO PARA LOS PROFESIONALES DE PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ. SEGÚN FICHAS TECNICAS DE DIDECO. | 3.433.800 | ENLACE |
| DECRETO | 13/04/2020 | 1102 | SE PAGA FACTURA N° 2557 DE SOCIEDAD COMERCIAL CENTROPAN LTDA. POR ADQUISICION DE COLACIONES PARA USUARIOS DEL PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ. SEGÚN FICHA TECNICA DE DIDECO. | 135.904 | ENLACE |
| DECRETO | 14/04/2020 | 1103 | SE PAGA FACTURA N°1297478 DE INGENIERA Y CONSTRUCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA. POR ADQUISICION DE EQUIPO INFORMATICO PARA OFICINA DEL PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ. SEGÚN FICHA TECNICA DE DIDECO. | 132.606 | ENLACE |
| DECRETO | 13/04/2020 | 1104 | SE PAGA FACTURA N° 5452 DE COMERCIALIZADORA TELENET LTDA. POR ADQUISICION DE LICENCIA MICROSOFT OFFICE HOME AND BUSINESS 2019 ESPAÑOL T5D-03191 PARA EQUIPO INFORMATICO DEL PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ. SEGÚN FICHA TECNICA DE DIDECO. | 212.971 | ENLACE |
| DECRETO | 13/04/2020 | 1105 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A PROFESIONALES DEL PROGRAMA "PILOTO DE OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ AÑO 2019", CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL (01 AL 13) 2020. | 2.351.440 | ENLACE |
| DECRETO | 14/04/2020 | 1106 | SE PAGA FACTURA N° 48323 DE FECHA 24/03/2020 DE SOC. COMERCIAL A M W LTDA., POR ENTREGA DE NEUMATICOS PARA VEHÍCULOS MUNICIPALES, SEGÚN FICHA TECNICA N° 36 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS. | 1.834.851 | ENLACE |
| DECRETO | 14/04/2020 | 1107 | SE PAGA FACTURA N° 51887 DE FECHA 12/03/2020 E EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS VALDES LYON E.I.R.L., POR ENTREGA DE GUANTES, SEGÚN FICHA TECNICA N°04 DE DEPARTAMENTO DE TRANSITO. | 59.807 | ENLACE |
| DECRETO | 14/04/2020 | 1108 | SE PAGA FACTURA N° 19565 Y 19566 DE CHILEACTIVO SPA., POR ENTREGA DE COLCHONETAS DE YOGA PARA PROYECTO FNDR "ENCUENTROS INTEGRALES SPA., PARA EL ADULTO MAYOR2, SEGÚN FICHA TECNICA N° 09 DE DIDECO. | 753.866 | ENLACE |
| DECRETO | 14/04/2020 | 1109 | SE PAGA FACTURA N° 1517 DE ALTRAMUZ LTDA. POR RECOLECCION Y TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS, BARRIDO Y LIMPIEZA DE CALLES DE LA COMUNA DE QUILLON, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020. | 29.451.414 | ENLACE |
| DECRETO | 15/04/2020 | 1111 | SE PAGAN FACTURAS N° 1518 DE ALTRAMUZ LTDA. POR MANTENCION DE AREAS VERDES, CORTES DE ARBOLES, ADEMAS DE AMPLIFICACION DE CONTRATO POR LOS MESES DE NOVIEMBRE 2019 A MARZO 2020. | 22.460.995 | ENLACE |
| DECRETO | 15/04/2020 | 1113 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A LA SEÑORITA JOCELYN ANDREA UVIÑA ITURRA, POR SERVICIO DE APOYO PROFESIONAL EN PREVENCION DE RIESGOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020. | 733.992 | ENLACE |
| DECRETO | 15/04/2020 | 1114 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A LA SEÑORITA NICOLE DEL PILAR ORELLANA ITURRA, POR EL SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO EN RECURSOS HUMANOS DE LA D.A.F. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020. | 495.833 | ENLACE |
| DECRETO | 15/04/2020 | 1115 | SE PAGA FACTURA N° 1675 DE CLAUDIO BENJAMIN PERRY ARAYA, POR ADQUISICION DE TERMOMETROS INFRARROJO, SEGÚN FICHA TECNICA DE ADMINISTRACION MUNICIPAL. | 158.005 | ENLACE |
| DECRETO | 15/04/2020 | 1116 | SE PAGA DEMANDA AL SEÑOR LUIS ARMANDO RABANAL ACUÑA, POR INTERMEDIO DE ABOGADO PATROCINANTE Y MANDATORIO DON ALFREDO MARIO BOETTIGER. | 5.000.000 | ENLACE |
| DECRETO | 16/04/2020 | 1117 | SE PAGA FACTURA N° 20 DE FECHA 25/03/2020 DE RAISA OKSAN ACEVEDO, POR BRINDAR SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PARA ARTISTAS DURANTE LA TEMPORADA DE VERANO 2020, SEGÚN FICHA TECNICA N°08 DE TURISMO Y CULTURA. | 490.000 | ENLACE |
| DECRETO | 15/04/2020 | 1118 | SE PAGA FACTURA N° 97 DE ESTEBAN STAMOULIS CARRASCO CORRESPONDIENTE A ESTADO DE PAGO DE LA OBRA "ADQUISICION DE VIVIENDAS DE EMERGENCIA, QUILLON 2020-2021", D.A., N° 5217 DE DICIEMBRE 2019. | 10.500.000 | ENLACE |
| DECRETO | 15/04/2020 | 1119 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 419 DE FECHA 13/04/2020 AL SEÑOR PATRICIO ASTORGA THAORMINA, POR SERVICIO DE AMPLIFICACION E ILUMINACION PARA ACTIVIDAD DENOMINADA JUEGOS CRIOLLOS SECTOR EL PELEY, SEGÚN FICHA TECNICA N° 127 DE TURISMO Y CULTURA. | 437.325 | ENLACE |
| DECRETO | 15/04/2020 | 1120 | SE PAGA FACTURA N° 386 DE FECHA 22/03/2020 DE RAFAEL ALBERTO ESCOBAR MORAGA, POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA ARTISTAS, MÚSICOS Y STANFF. | 300.000 | ENLACE |
| DECRETO | 15/04/2020 | 1121 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°28 DE FECHA 14/04/2020 AL SEÑOR OSVALDO PATRICIO YAÑEZ ECHEVERRÍA, POR SERVICIO DE PRESENTACION DE GRUPO FOLCLORICO PARA ACTIVIDAD JUEGOS CRIOLLOS EL DÍA SABADO 07 DE MARZO DEL 2020 EN EL SECTOR EL PELEY, SEGÚN FICHA TECNICA N°127 DE TURISMO Y CULTURA. | 428.400 | ENLACE |
| DECRETO | 16/04/2020 | 1122 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 137 AL SEÑOR JULIO PATRICIO PULGAR GALAZ, POR SERVICIOS DE SHOW INFANTIL Y SOW LED ACTIVIDADES FESTIVAL LAGUNA Y SOL, REALIZADO EL DÍA DOMINGO 23/02/2020 EN SECTOR LAGUNA AVENDAÑO, SEGÚN FICHA TECNICA N° 123 DE TURISMO Y CULTURA. | 705.075 | ENLACE |
| DECRETO | 15/04/2020 | 1123 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°9 DE FECHA 14/04/2020 A LA SEÑORA ROSA ALEJANDRA CARRASCO RUBILAR, POR SERVICIO DE PRESENTACION DE GRUPO RANCHERO PARA LA ACTIVIDAD JUEGOS CRIOLLOS , REALIZADA EL DÍA SABADO 07/03/ EN SECTOR EL PELEY, SEGÚN FICHA TECNICA N°127 DE TURISMO Y CULTURA. | 401.625 | ENLACE |
| DECRETO | 15/04/2020 | 1124 | SE PAGA FACTURA N° 2 DE GRUPO GENERA PRODUCCIONES LIMITADA, POR SERVICIO DE PRESENTACION HUMORISTICA CIRCO DE RUPERTO Y MUSICAL DE CONDORITO, AMBOS ENCARGADOS EN ACTIVIDAD DENOMINADA "CONCIERTO LAGUNA Y SOL" EL DÍA 23/02/2020 EN SECTOR LAGUNA AVENDAÑO, SEGUN FICHA TECNICA N° 122 DE TURISMO Y CULTURA. | 8.550.000 | ENLACE |
| DECRETO | 16/04/2020 | 1125 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS Y FACTURAS A LA CORPORATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA CHILLAN LTDA. DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 26 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO 2020. | 5.106.807 | ENLACE |
| DECRETO | 16/04/2020 | 1126 | SE PAGA BOLETA N° 55703092 DE ESSBIO S.A, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE, PARA REGAR AREAS VERDES CONJUNTO HABITACIONAL RENACER, DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 10 DE FEBRERO AL 12 DE MARZO 2020. | 29.290 | ENLACE |
| DECRETO | 16/04/2020 | 1127 | SE PAGAN FACTURAS N°13410, 13692,14245 A LA EMPRESA PETRINOVIC SPA. POR ARRIENDO DE EQUIPO "GABINETE PSICOTÉCNICO ATS", CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2020. | 1.402.542 | ENLACE |
| DECRETO | 16/04/2020 | 1128 | SE PAGAN FACTURAS N° 10006 Y 10052 DE SURMIX SPA., POR ADQUISICIONES DE 20 MT3 DE HORMIGON PREMEZCLADO PARA CONSTRUCCION DE VEREDAS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 5041-105-SE19,PROVENIENTE DE LICITACION PUBLICA N° 5041-105-SE19, PROVENIENTE DE LICITACION PUBLICA N°5041-11-LE19, APROBADA CON D.A N°5030 DE FECHA 26/11/2019. | 1.275.680 | ENLACE |
| DECRETO | 17/04/2020 | 1129 | SE PAGA FACTURA N 542 DE FECHA 31/03/2020 DE INVERSIONES SEPULVEDA CLARAMUNT LIMITADA, POR ENTREGA DE BEBESTIBLES PARA ARTISTAS, MÚSICOS Y STAFF QUE PARTICIPARON EN "FESTIVAL POP LIRICO Y CONCIERTO LAGUNA Y SOL", SEGÚN FICHA TECNICA N° 119 DE TURISMO Y CULTURA. | 811.500 | ENLACE |
| DECRETO | 16/04/2020 | 1130 | SE PAGA FACTURA N° 40 DE RF TRASPORTES SPA., POR SERVICIOS DE TRASPORTE PARA TRASLADAR A DEPORTISTAS A LOS DIVERSOS LUGARES EN DONDE SE REALIZARAN SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS, SEGÚN FICHA TECNICA N° 10 DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 1.054.200 | ENLACE |
| DECRETO | 17/04/2020 | 1131 | SE PAGA FACTURA N° 397320 DE FECHA 17/03/2020 DE COMERCIAL RED OFFICE LTDA., POR ENTREGA DE MATERIALES DE OFICINA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 27 DE DIDECO. | 19.545 | ENLACE |
| DECRETO | 18/04/2020 | 1132 | SE PAGA FACTURA N° 2994 DE ANDREA GISSET APARICIO BARRIGA, POR ENTREGA DE PREMIOS PARA ACTIVIDAD JUEGOS CRIOLLOS DESARROLLADO EN EL SECTOR PELEY, EL DÍA 07/03/2020, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 127 DE TURISMO Y CULTURA. | 299.950 | ENLACE |
| DECRETO | 16/04/2020 | 1133 | SE PAGAN FACTURAS N° 1866 Y 1867 DE JULIAN LEONARDO HIDALGO QUILODRAN, POR SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMIONETA 4X4 NISSAN DURANTE EL MES DE FEBRERO Y 3 DÍAS DEL MES DE MARZO PARA TRASLADO DE PERSONAL DE TURISMO , SEGÚN FICHAS TECNICAS N° 55 Y 126 DE TURISMO Y CULTURA. | 974.949 | ENLACE |
| DECRETO | 16/04/2020 | 1134 | SE PAGAN FACTURAS Y BOLETAS DE EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A, POR CONSUMO Y DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDE A ALUMBRADO PÚBLICO Y REPARTICIONES MUNICIPALES, DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 18 DE FEBRERO AL 18 DE MARZO 2020. | 8.833.857 | ENLACE |
| DECRETO | 15/04/2020 | 1135 | SE PAGAN FACTURAS N° 4007837, 4016194 DE TELEFÓNICA EMPRESA CHILE S.A, POR ADQUISICIÓN DE RENTA SERVICIO PROYECTOS CORP INTERNET, OOFF N° 89076 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2020. | 1.867.638 | ENLACE |
| DECRETO | 16/04/2020 | 1136 | SE PAGAN FACTURAS N° 64296593, 64366385, 64625294, 64162909, 64335182,64491944 DE LOS CODIGOS DE CLIENTE N° 31220033,11231742 (PLAN TELULAR). | 2.212.174 | ENLACE |
| DECRETO | 16/04/2020 | 1137 | SE PAGAN FACTURAS N° 45036101,45036099,4536098 A TELEFONICA CHILE S.A, POR SERVICIOS DE MESA CENTRAL, TRASBANK, INTERNET DEL ALCALDE, FACTURAS EMITIDAS EL DE ABRIL 2020. | 124.101 | ENLACE |
| DECRETO | 17/04/2020 | 1138 | PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020 DEL PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATA DE LA MUNICIPALIDAD. | 61.967.238 | ENLACE |
| DECRETO | 16/04/2020 | 1139 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 191 AL SEÑOR CRISTIAN ALEJANDRO CONTRERAS RADOVIC, POR SERVICIO DE CONFERENCIA CULTURAL REALIZADO EL DÍA 18/02/2020 EN PLAZA DE ARMAS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 109 DE TURISMO Y CULTURA. | 3.123.750 | ENLACE |
| DECRETO | 17/04/2020 | 1140 | SE PAGAN FACTURAS N° 117964 Y 117965 DE SISTEMAS DE COMPUTACION LTDA., POR ARRIENDO CON MANTENCION DE SISTEMAS COMPUTACION LTDA., POR ARRIENDO CON MANTENCION DE SISTEMAS COMPUTACIONALES DE GESTOR MUNICIPAL QUE SE INDICAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019. | 2.769.222 | ENLACE |
| DECRETO | 17/04/2020 | 1141 | SE PAGAN FACTURAS N° 41052 DE RODRIGO JORGE RUIZ, POR ADQUISICION DE MAQUINARIA Y HERRAMIENTA PARA MANTENCION DE AREAS VERDES, SEGÚN FICHA TECNICA N° 02 DE DIRECCION DE OBRAS MUNICIAPALES. | 1.360.491 | ENLACE |
| DECRETO | 17/04/2020 | 1142 | SE PAGAN FACTURAS N° 10781, 10795, 11110 Y 11143 DE SURMIX SPA., POR ADQUISICION DE 54,5 MT3 DE HORMIGON PREMEZCLADO PARA CONSTRUCCION DE VEREDAS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 5041-105-SE19, PROVENIENTE DE LICITACION PUBLICA N°5041-11-LE19. | 3.476.228 | ENLACE |
| DECRETO | 18/04/2020 | 1143 | SE PAGA FACTURA N° 8961992 DE FECHA 13/03/2020 DE DIMERC S.A, POR ENTREGA DE MATERIALES DE OFICINA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 04 DE DEPARTAMENTO DE TRANSITO. | 46.024 | ENLACE |
| DECRETO | 18/04/2020 | 1145 | SE PAGA FACTURA N° 1667 DE SOTO Y DÍAZ LIMITADA, POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA AVANZAR PDI 2020, SEGÚN FICHA TECNICA N° 05 DE ADMINISTRACION MUNICIPAL. | 1.534.000 | ENLACE |
| DECRETO | 19/04/2020 | 1146 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 396 A LA SEÑORITA MARÍA JIMENA PEREYRA POR SERVICIO DE PRESENTACION MUSICAL EL DÍA 13/02/2020 EN PLAZA DE ARMAS DE LA COMUNA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 98 DE TURISMO Y CULTURA. | 200.000 | ENLACE |
| DECRETO | 20/04/2020 | 1147 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 366 AL SEÑOR ALVARO FABIAN QUIROZ VELOSO, POR SERVICIO DE PRESENTACION ARTISTICA MUSICAL EL DÍA 29/01/2020 EN LA PLAZA DE ARMAS DE LA COMUNA, SEGÚN TECNICA N° 72DE TURISMO Y CULTURA. | 800.000 | ENLACE |
| DECRETO | 20/04/2020 | 1148 | SE PAGA FACTURA N° 2384 DE BERNEL ALADIN ORTEGA MENDEZ, POR CONFECCION DE PALOMAS PUBLICITARIAS, SEGÚN FICHA TECNICA N° 02 DE TURISMO Y CULTURA. | 178.500 | ENLACE |
| DECRETO | 20/04/2020 | 1149 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 207 AL SEÑOR MARCOS ALAN SILVA RIVAS, POR SERVICIO DE PERIFONEO ACTIVIDAD ANIVERSARIO COMUNAL N° 128, SEGÚN FICHA TECNICA N° 244 DE ALCALDÍA. | 71.400 | ENLACE |
| DECRETO | 20/04/2020 | 1150 | SE GIRA FONDO DE CAJA CHICA PARA SOLVENTAR GASTOS DE ASISTENCIA SOCIAL DEVOLUCION DE PASAJES, RECETAS MEDICAS Y OTROS, DE LA DIRECCION DE DIDECO, A NOMBRE DE LA SEÑORA FABIOLA ESTAY SEPULVEDA. | 750.000 | ENLACE |
| DECRETO | 20/04/2020 | 1151 | SE GIRA FONDOS DE CAJA CHICA PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES EN LA DIRECCION DE DIDECO, A NOMBRE DE LA SEÑORA PATRICIA SALDIAS ALMARZA. | 740.000 | ENLACE |
| DECRETO | 20/04/2020 | 1152 | SE PAGA BOLETA DE HONONORARIOS N°13 A TAMARA VILLALOBOS HERMOSILLA, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO EN LA UNIDAD DE TESORERÍA MUNICIPAL DURANTE EL MES DE MARZO 2020. | 357.000 | ENLACE |
| DECRETO | 20/04/2020 | 1153 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PERSONAL DE INSPECCION MUNICIPAL, DURANTE EL PERIODO 17 AL 31 DE MARZO 2020. | 2.249.100 | ENLACE |
| DECRETO | 20/04/2020 | 1154 | SE GIRA SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2020 A CUERPO DE BOMBEROS DE QUILLON "PARA MEJORAMIENTO DE IMPLEMENTACIÓN UNIDAD GERSA" SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 1254 DE FECHA 12 DE MARZO 2020. | 1.200.000 | ENLACE |
| DECRETO | 20/04/2020 | 1155 | SE GIRA FONDOS DE CAJA CHICA PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES EN LA DIRECCION DE DIDECO, A NOMBRE DE LA SEÑORA MARÍA GABRIELA VALLEJOS LANDAUR, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 786 DEL 08 DE ENERO 2020. | 288.499 | ENLACE |
| DECRETO | 21/04/2020 | 1156 | SE PAGA FACTURA N°8505 DE ESSBIO S.A. POR PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE MES DE MARZO 2020, SEGÚN CORREO DE INGRESO DE FECHA 21 DE ABRIL 2020, MEMORANDUM N°125 CON EL ENVIÓ DE NOMINA DE BENEFICIARIOS DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE, FIRMADO POR LA DIDECO. | 10.445.546 | ENLACE |
| DECRETO | 22/04/2020 | 1157 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°41 DE YOCELIN DEL CARMEN MUÑOZ VASQUEZ, POR SERVICIOS DE COORDINADORA EN ACTIVIDAD DE YOGA, DEL PERIODO 10 DE FEBRERO AL 10 DE MARZO 2020. | 205.275 | ENLACE |
| DECRETO | 21/04/2020 | 1158 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°54 DE PEDRO ENRIQUE ARRIAGADA SANDOVAL, POR SERVICIOS DE COORDINACIÓN Y APOYAR SANITIZACION ZONAS URBANAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020. | 389.337 | ENLACE |
| DECRETO | 21/04/2020 | 1159 | SE PAGA AL SEÑOR RAFAEL LEON OSSES, POR VENTA DE MEDICAMENTOS PARA AYUDA SOCIAL, SEGÚN PLANILLA ADJUNTA. DECRETO ALCALDICIO N°1384 DE FECHA 23 DE MARZO 2020. | 395.360 | ENLACE |
| DECRETO | 21/04/2020 | 1160 | SE PAGAN FACTURAS Y BOLETAS DE ESSBIO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE REPARTICIONES MUNICIPALES Y AREAS VERDES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 27 DE MARZO 2020. | 1.152.110 | ENLACE |
| DECRETO | 22/04/2020 | 1161 | SE PAGA FACTURA N° 63648 DE DELL COMPUTER DE CHILE LTDA. POR ADQUISICION DE EQUIPO INFORMÁTICO PARA EL PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ. SEGÚN FICHAS TECNICAS DE DIDECO. | 876.597 | ENLACE |
| DECRETO | 22/04/2020 | 1162 | SE PAGA FACTURA N° 41264 DE AUTOMATICA Y REGULACION S.A. POR MANTENCION DE SEMAFOROS EN DOS CRUCES JACINTO SEPULVEDA CON CAYUMANQUI Y RUTA 148 AVENIDA B.O HIGGINS CON GABRIELA MISTRAL COMUNA DE QUILLON, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020. | 441.658 | ENLACE |
| DECRETO | 22/04/2020 | 1163 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 417 AL SEÑOR DEMETRIO IVÁN MONTERO TAPIA, POR SERVICIO DE ANIMACIÓN PARA ACTIVIDAD JUEGOS CRIOLLOS EL DÍA SÁBADO 07 DE MARZO DE 2020 EN SECTOR EL PELEY, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 127 DE UNIDAD DE TURISMO Y CULTURA. | 223.125 | ENLACE |
| DECRETO | 22/04/2020 | 1164 | SE PAGA FACTURA N° 144 DE INVERSIONES SAN FRANCISCO DE QUILLÓN LTDA., POR SERVICIO DE ALOJAMIENTO PARA ARTISTAS, MÚSICOS Y ESTAFF, QUE PARTICIPARON EN LAS ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR TURISMO DURANTE EL MES DE ENERO 2020, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 95 DE TURISMO Y CULTURA. | 800.000 | ENLACE |
| DECRETO | 22/04/2020 | 1165 | SE PAGA FACTURA N° 385924 DE COMERCIAL RED OFFICE LTDA., POR ENTREGA DE ARTÍCULOS DE ESCRITORIO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 043 DE O.D.E.L. | 100.000 | ENLACE |
| DECRETO | 22/04/2020 | 1166 | SE PAGA FACTURA N° 44338 DE LIBRERÍA ATLANTIK LIMITADA. POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA, SEGÚN FICHA TECNICA N°6 DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. | 129.198 | ENLACE |
| DECRETO | 22/04/2020 | 1167 | SE PAGA FACTURA N° 11227814 DE PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A, POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA, SEGÚN FICHA TECNICA N°6 DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. | 97.323 | ENLACE |
| DECRETO | 22/04/2020 | 1168 | SE PAGA FACTURA N° 1292490 DE INGENIERÍA Y CONSTRUCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA. POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 43 DE ADMINISTRACION MUNICIPAL. | 139.431 | ENLACE |
| DECRETO | 23/04/2020 | 1169 | CANCELA FACTURA N° 58 DE COMITÉ DE AGUA POTABLE DE LIUCURA BAJO, POR 43 SUBSIDIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020. | 158.120 | ENLACE |
| DECRETO | 22/04/2020 | 1170 | CANCELA N° 97 DE COMITÉ DE AGUA POTABLE RURAL CHILLANCITO DE QUILLÓN, POR 28 SUBSIDIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2020. | 97.825 | ENLACE |
| DECRETO | 23/04/2020 | 1171 | CANCELA FACTURA N° 89 DE COMITÉ DE AGUA POTABLE DE PUERTO COYANCO, POR 13 SUBSIDIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020, SE ADJUNTA PLANILLA DE BENEFICIARIOS Y MEMORÁNDUM N° 126 FIRMADO POR LA DIRECTORA DE DIDECO, DANDO EL VISTO BUENO. | 54.375 | ENLACE |
| DECRETO | 20/04/2020 | 1172 | CANCELA FACTURA N° 92 DE COMITÉ DE AGUA POTABLE RURAL EL CASINO, POR 45 SUBSIDIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020, SE ADJUNTA PLANILLA DE BENEFICIARIOS Y MEMORÁNDUM N° 126 FIRMADO POR LA DIDECO, DANDO EL VISTO BUENO. | 200.460 | ENLACE |
| DECRETO | 21/04/2020 | 1173 | SE PAGA FACTURA N° 106 DE COOPERATIVA VILLA TENNESSE, POR 23 SUBSIDIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020, SE ADJUNTA PLANILLA DE BENEFICIARIOS Y MEMORÁNDUM N° 126 FIRMADO POR LA DIRECTORA DE DIDECO, DANDO EL VISTO BUENO. | 116.100 | ENLACE |
| DECRETO | 22/04/2020 | 1174 | SE PAGA FACTURA N° 259 DE VILLA Y MORALES LTDA., POR ENTREGA DE LUNETAS VEHICULAR EN TELA MICROPERFORADORA DE 0,35 PARA PROMOCIONAR ACTIVIDADES VERANO 2020, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 24 DE TURISMO Y CULTURA. | 494.802 | ENLACE |
| DECRETO | 22/04/2020 | 1175 | SE PAGA FACTURA N° 264 DE VILLA Y MORALES LTDA., POR DISEÑO Y CONFECCIÓN DE PALOMAS PUBLICITARIAS PARA PROMOCIONAR LA FIESTA DE LA MIEL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 53 DE TURISMO Y CULTURA. | 297.500 | ENLACE |
| DECRETO | 22/04/2020 | 1176 | SE PAGA FACTURA N°386815 DE COMERCIAL RED OFFICE LTDA., POR ENTREGA DE IMPRESORA Y SUS RESPECTIVOS INSUMOS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 08 DE RENTAS Y PATENTES. | 142.764 | ENLACE |
| DECRETO | 22/04/2020 | 1177 | TRASPASO DE FONDOS DESDE BANCO ESTADO CUENTA CORRIENTE 52509022241 A CUENTA CORRIENTE 210485438 BANCO ITAU, POR TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA EL SERVICIO DE RECOLECCIÓN Y/O TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS Y SERVICIO DE BARRIDO DE CALLES. | 23.536.810 | ENLACE |
| DECRETO | 22/04/2020 | 1178 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE ABRIL 2020, ISE FIDELIDAD FUNCIONARIA Y CONDUCTORES. | 119.791 | ENLACE |
| DECRETO | 22/04/2020 | 1179 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE ABRIL 2020, ARRIENDO CASA A FUNCIONARIOS. | 175.582 | ENLACE |
| DECRETO | 22/04/2020 | 1180 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE ABRIL 2020, MUTUAL DE SEGURIDAD. | 443.125 | ENLACE |
| DECRETO | 22/04/2020 | 1181 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE ABRIL 2020, SEGURO DE VIDA SECURITY LA PREVISIÓN. | 279.740 | ENLACE |
| DECRETO | 22/04/2020 | 1182 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A MES DE ABRIL 2020, LA CHILENA CONSOLIDADA. | 179.487 | ENLACE |
| DECRETO | 22/04/2020 | 1183 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE ABRIL 2020, DESCUENTO BIENESTAR. (CUOTA SOCIAL, PRESTAMO Y AHORRO BIENESTAR). | 4.145.116 | ENLACE |
| DECRETO | 22/04/2020 | 1184 | TRASPASO DE DINERO POR CONVENIO DE TRASPARENCIA DE RECURSOS SUSCRITOS ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE QUILLON Y ALTRAMUZ LTDA. PARA PAGO BONO SERVICIO DE ASEO COMUNAL. | 23.536.810 | ENLACE |
| DECRETO | 22/04/2020 | 1185 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE ABRIL 2020, COOPEUCH Y CONVENIO. | 5.345.150 | ENLACE |
| DECRETO | 22/04/2020 | 1186 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE MES DE ABRIL 2020, CUOTA SOCIAL ASEMUCH. | 182.500 | ENLACE |
| DECRETO | 22/04/2020 | 1187 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE ABRIL 2020, HOGAR DE CRISTO. | 18.000 | ENLACE |
| DECRETO | 22/04/2020 | 1188 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE ABRIL 2020, DESCUENTO PLAN TELULAR FUNCIONARIOS MUNICIPALES. | 66.089 | ENLACE |
| DECRETO | 22/04/2020 | 1189 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE ABRIL 2020, COANIQUEM. | 1.500 | ENLACE |
| DECRETO | 19/04/2020 | 1190 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE ABRIL 2020, DESCUENTO BIENESTAR CCAF LA ARAUCANA. | 1.614.379 | ENLACE |
| DECRETO | 20/04/2020 | 1191 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE ABRIL 2020, AHORROCOP LTDA. | 556.537 | ENLACE |
| DECRETO | 21/04/2020 | 1192 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE ABRIL 2020, METIFLE CHILE SEGUROS DE VIDA S.A, EX (CÍA. DE SEGUROS INTEGRALES LA ARAUCANA). | 18.888 | ENLACE |
| DECRETO | 22/04/2020 | 1193 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE ABRIL 2020, FARMACIA SUR. | 240.360 | ENLACE |
| DECRETO | 22/04/2020 | 1194 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE ABRIL 2020, FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ. | 241.200 | ENLACE |
| DECRETO | 22/04/2020 | 1195 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE ABRIL 2020, RETENCION JUDICIAL DEL SEÑOR HECTOR CONTRERAS URREA. | 91.502 | ENLACE |
| DECRETO | 22/04/2020 | 1196 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE ABRIL 2020, RETENCIÓN JUDICIAL DEL SEÑOR GERARDO VASQUEZ NARRETE. | 250.000 | ENLACE |
| DECRETO | 22/04/2020 | 1197 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE ABRIL 2020, A NOMBRE DE LA SRA. ANA CONTRERAS RIOS. | 396.069 | ENLACE |
| DECRETO | 22/04/2020 | 1198 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE ABRIL 2020, DESCUENTO SERVICIO MEDICO. | 655.200 | ENLACE |
| DECRETO | 22/04/2020 | 1199 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE ABRIL 2020, DESCUENTO INASISTENCIA. | 22.201 | ENLACE |
| DECRETO | 22/04/2020 | 1200 | TRASPASO DE RECURSOS ENTRE CUENTA CORRIENTE MUNICIPALES POR ERROR EN CARGO DE HONORARIOS, DESCONTANDO DESDE LA CUENTA N° 21045110, DEBIENDO SER DESDE LA CUENTA CORRIENTE N° 210485120 BANCO ITAU. | 803.250 | ENLACE |
| DECRETO | 23/04/2020 | 1201 | SE PAGA FACTURA N° 253879 DE FECHA 26/02/2020 DE COMERCIAL E IMPORTADORA BBR S.A, POR ENTREGA DE GENERADORES TOYOTOMI, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 33 DE EMERGENCIA. | 1.406.604 | ENLACE |
| DECRETO | 23/04/2020 | 1202 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 80 AL SEÑOR ÁLVARO JAVIER MORALES SALGADO, POR SERVICIO DE AMPLIFICACION E ILUMINACION PARA ACTIVIDAD DENOMINADA "CONFERENCIA CULTURAL DICTADA POR EL PROFESOR JOSE MAZA", SEGÚN FICHA TECNICA N° 70 DE TURISMO Y CULTURA. | 442.680 | ENLACE |
| DECRETO | 23/04/2020 | 1203 | SE PAGA FACTURA N° 151 DE PABLO ANDRES GONZALEZ BUSTOS SERV. DE AMPLIFICACION E.I.R.L., POR SERVICIO DE AMPLIFICACION AL AIRE LIBRE PARA ACTIVIDAD CONMEMORATIVA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 60 DE DIDECO. | 250.000 | ENLACE |
| DECRETO | 23/04/2020 | 1204 | SE PAGA FACTURA N° 139 DE FECHA 23/12/2019 DE BRAZO SPA., POR SERVICIOS DE ARRIENDO DE EQUIPOS DE AMPLIFICACION PARA CUENTA PUBLICA DE LA SUBCOMISARIA DE QUILLON, SEGÚN FICHA TECNICA N° 233 DE GABINETE. | 140.000 | ENLACE |
| DECRETO | 23/04/2020 | 1205 | SE PAGA FACTURA N° 179 Y 182 DE BRAZO SPA, POR SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN, ARRIENDO DE GENERADOR, ARRIENDO DE TOLDOS Y PUBLICIDAD GRAFICA PARA 2 ACTIVIDADES MUNICIPALES , SEGÚN FICHAS TÉCNICAS N° 44 Y 46 DE GABINETE. | 2.208.182 | ENLACE |
| DECRETO | 23/04/2020 | 1206 | SE PAGA FACTURA N° 55 DE ESPINOZA Y CACERES PRODUCTORES LIMITADA, POR SERVICIO DE TRANSMISIÓN TELEVISIVA PARA EJECUCIÓN DE PROYECTO FRECUENCIA INCLUSIVA DE ACUERDO A CONVENIO CON SENADIS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 43 DE DIDECO. | 600.000 | ENLACE |
| DECRETO | 23/04/2020 | 1207 | SE PAGA FACTURA N° 733 DE COMERCIAL BULNES LIMITADA, POR CONCEPTO DE PROGRAMA RADIAL FRECUENCIA INCLUSIVA DE ACUERDO A CONVENIO CON SENADIS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 653 DE DIDECO. | 360.000 | ENLACE |
| DECRETO | 22/04/2020 | 1208 | REINTEGRO DE FONDOS DEL AÑO 2019 "REINTEGRO SOCIAL DE HOGARES" APROBADO CON DECRETO ALCALDICIO N° 1595 DEL 17 DE ABRIL 2020, DEPOSITAR EN CUENTA CORRIENTE N° 52109000671 DEL BANCO ESTADO. | 7.686 | ENLACE |
| DECRETO | 23/04/2020 | 1209 | REINTEGRO DE FONDOS EXCEDENTES DEL AÑO 2019 APROBADO CON DECRETOS ALCALDICIO N°1611 DEL 20 DE ABRIL 2020, DEL PROYECTO "ENCUENTROS INTERGENERALES PARA QUILLON" FINANCIADO POR EL GOBIERNO REGIONAL. | 441.079 | ENLACE |
| DECRETO | 24/04/2020 | 1210 | SE PAGA FACTURA DE HDI, POR SEGUROS CONTRATADOS PARA BIENES MUEBLES, AUTOMÓVILES CHEVROLET AÑO 2014 PATENTES FWFB19, SEGÚN PÓLIZA N°3743390-16, MINI-BUS HYUNDAI AÑO 2018 PATENTE KLTB56 PÓLIZA 3743390-17, POR UN PERIODO DE UN AÑO A CONTAR DEL 13/10/2020. | 997.794 | ENLACE |
| DECRETO | 25/04/2020 | 1211 | SE PAGAN BOLETAS DE ARRIENDO EQUIPOS XEROX, A OPCIONES S.A, SEGÚN FACTURAS N° 376826,376827 Y 376828, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020, SEGÚN ÓRDENES DE COMPRA N° 4,352-599-CM19, 4352-1061-CM19 Y 4352-792-CM18, PROVENIENTE DE CONVENIO MARCO. | 1.635.350 | ENLACE |
| DECRETO | 26/04/2020 | 1212 | SE PAGA FACTURA N° 2561 DE SOCIEDAD CENTROPAN LTDA. POR ADQUISICIÓN DE ALIMENTO PARA ATENCIÓN DE CASOS SOCIALES DE LA COMUNA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 111 DE DIDECO. | 78.720 | ENLACE |
| DECRETO | 26/04/2020 | 1213 | SE PAGA FACTURA N° 2559 DE SOCIEDAD COMERCIAL CENTROPAN LTDA. POR ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA ATENCIÓN DE CASOS SOCIALES DE LA COMUNA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 103 DE DIDECO. | 2.359.473 | ENLACE |
| DECRETO | 26/04/2020 | 1214 | SE PAGA FACTURA N° 2558 DE SOCIEDAD COMERCIAL CENTROPAN LTDA. POR ADQUISICIÓN DE ALIMENTO PARA ATENCIÓN DE CASOS SOCIALES DE LA COMUNA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 91 DE DIDECO. | 428.995 | ENLACE |
| DECRETO | 27/04/2020 | 1215 | SE PAGA FACTURA N° 2560 DE SOCIEDAD COMERCIAL CENTROPAN LTDA. POR ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA ATENCIÓN DE CASOS SOCIALES DE LA COMUNA, SEGÚN FICHA TECNICA N°96 DE DIDECO. | 481.519 | ENLACE |
| DECRETO | 22/04/2020 | 1216 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 35 A LA SEÑORITA KRISTEL ZAPATA TORO, PROFESIONAL QUE PRESTA SERVICIOS EN LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020. | 758.625 | ENLACE |
| DECRETO | 23/04/2020 | 1217 | SE PAGA BECA DE EDUCACIÓN SUPERIOR CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2020, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 1568 DEL 13 DE ABRIL 2020, QUE APRUEBAN RENOVACIÓN DE BECA DE EDUCACIÓN SUPERIOR. | 1.200.000 | ENLACE |
| DECRETO | 24/04/2020 | 1218 | SE PAGA FACTURA N° 24 DE SERVICIOS DE SALVAVIDAS Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS RECREATIVAS CESAR, POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE SALVAVIDAS TEMPORADA ESTIVAL 2020, PARA SALVAGUARDAR LA SEGURIDAD DE LOS USUARIOS DEL BALNEARIO MUNICIPAL DE LA LAGUNA AVENDAÑO DE QUILLÓN, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 242 DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. | 22.379.115 | ENLACE |
| DECRETO | 25/04/2020 | 1219 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°7,38 A LOS SEÑORES BRAYAN IGNACIO LOBOS ULLOA Y MARCELO ISRAEL PANTOJA VIDELA, POR PRESTAR SERVICIO DE APOYO SOPORTE EN UNIDAD DE INFORMÁTICA DURANTE EL MES DE ABRIL 2020. | 1.088.493 | ENLACE |
| DECRETO | 26/04/2020 | 1220 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 11, 30,14 A PROFESIONALES DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL, LA PARTE FINANCIADA CON RECURSOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020. | 821.397 | ENLACE |
| DECRETO | 26/04/2020 | 1221 | SE PAGA HONORARIOS N° 38 A LA SEÑORITA DANIELA ALEJANDRA VALDERRAMA GONZÁLEZ, POR SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO PROGRAMA SENDA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020. | 419.475 | ENLACE |
| DECRETO | 26/04/2020 | 1222 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 109 DE ANGELINA DEL CARMEN GÓMEZ RETAMAL. POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL PROGRAMA "ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL", CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020. | 989.336 | ENLACE |
| DECRETO | 26/04/2020 | 1223 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 140 AL SEÑOR SEBASTIÁN LUIS HENRÍQUEZ MANRÍQUEZ, POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN SECPLAN DURANTE EL MES DE ABRIL 2020. | 1.249.500 | ENLACE |
| DECRETO | 27/04/2020 | 1224 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 83 Y 118 A LOS SEÑORES RODOLFO HERMOSILLA HINOJOSA Y MIGUEL INOSTROZA ESCOBAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020, POR PRESTAN SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA, PARA AMPLIACION TERRITORIO OPERACIONAL AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SECTOR URBANO. | 3.213.000 | ENLACE |
| DECRETO | 28/04/2020 | 1225 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 4 Y 75 A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS DE AUXILIARES DE ASEO Y APOYO ADMINISTRATIVO EN OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020. | 669.375 | ENLACE |
| DECRETO | 25/04/2020 | 1226 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 31,49 A FUNCIONARIOS JUDITH SANGREDO ROSAS Y PAOLA VILLAGRÁN TALAVERA, FUNCIONARIAS QUE PRESTAN SERVICIOS DE APOYO EN LAS UNIDADES DE TRANSITO, D.A.F., CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020. | 994.245 | ENLACE |
| DECRETO | 26/04/2020 | 1227 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS DE SOLANGE ALEXANDRA SEPÚLVEDA BALBOA, DANIELA HEVIA SERÓN, KATHERINE SÁNCHEZ ALMANZA, NADIA RODRÍGUEZ VENEGAS, MATÍAS BENJAMÍN ESCOBAR ESCOBAR POR SERVICIOS EN PROGRAMAS SOCIALES PAGADOS CON RECURSOS MUNICIPALES, "PROGRAMA VÍNCULOS ACOMPAÑAMIENTO SOCIOLABORAL VERSIÓN 13", "PROGRAMA AUTO CONSUMO", "HABITABILIDAD CONVOCATORIA 2019" CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020. | 1.280.603 | ENLACE |
| DECRETO | 27/04/2020 | 1228 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020, A FUNCIONARIOS/AS QUE PRESTAN APOYO PROFESIONAL Y ADMINISTRATIVO EN DIDECO. | 5.337.150 | ENLACE |
| DECRETO | 28/04/2020 | 1229 | SE PAGA BOLETAS DE HONORARIOS N°41 A ANGÉLICA SALDIAS ORMEÑO, POR SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO EN LA SECMU, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020. | 714.000 | ENLACE |
| DECRETO | 24/04/2020 | 1230 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A LA SEÑORITA JOCELYN ANDREA UVIÑA ITURRA, POR EL SERVICIO DE APOYO PROFESIONAL EN PREVENCIÓN DE RIESGOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020. | 733.992 | ENLACE |
| DECRETO | 25/04/2020 | 1231 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 18 A LA SEÑORITA MARJORIE MACARENA VERA SAGREDO POR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN LA UNIDAD DE SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020. | 669.375 | ENLACE |
| DECRETO | 26/04/2020 | 1232 | SE PAGAN FACTURAS N° 1906,1947 DE COMERCIALIZADORA HIDRO SPA. POR ADQUISICIÓN CLORO Y MOTO PULVERIZADORAS, SEGÚN FICHAS TÉCNICAS DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. | 2.908.810 | ENLACE |
| DECRETO | 26/04/2020 | 1233 | SE PAGA FACTURA N° 3737 DE SERVICIOS SURCONTAINERS LTDA. POR ARRIENDO DE 2 BODEGAS MODULARES POR 5 MESES Y FLETES DE LAS MISMAS, SEGÚN FICHAS TECNICAS DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. | 1.808.800 | ENLACE |
| DECRETO | 26/04/2020 | 1234 | SE PAGAN FACTURAS N° 1672, 166, 1680, 1678 DE SOTO Y DÍAZ LTDA. POR ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 4366-52-20, 1030177-6-SE20 DE SECPLAN. | 2.092.468 | ENLACE |
| DECRETO | 26/04/2020 | 1235 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 55 DE PEDRO ENRIQUE ARRIAGADA SANDOVAL, POR SERVICIOS DE COORDINADOR Y APOYAR SANITIZACION ZONAS URBANAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020. | 389.337 | ENLACE |
| DECRETO | 27/04/2020 | 1236 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 104 Y 96 A LAS FUNCIONARIAS TERESA SILVA PRADENAS Y MARTA SEPULVEDA HERRERA, QUE PRESTAN SERVICIOS EN LA UNIDAD DE TURISMO Y CULTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020. | 1.374.450 | ENLACE |
| DECRETO | 28/04/2020 | 1237 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 9,15,19 A LOS SEÑORES SEBASTIAN FERRADA JARA, JOSE VENEGAS PEÑA Y SEBASTIAN NEIRA HERRERA, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO EN TERRENO EN LA UNIDAD DE TURISMO Y CULTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020. | 2.008.125 | ENLACE |
| DECRETO | 26/04/2020 | 1238 | SE PAGA FACTURA N° 303 MAKAL SOLAR SPA. PRIMER ESTADO DE PAGO DE LA OBRA "CAPACITACIÓN Y ACUMULACIÓN DE AGUA POTABLE, SECTOR EL RINCÓN, QUILLON". | 14.442.479 | ENLACE |
| DECRETO | 26/04/2020 | 1239 | SE PAGA FACTURA N° 1675 DE SOTO Y DÍAZ LTDA. POR ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ASEO PARA CASOS SOCIALES SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 5040-121.SE20, PROVENIENTE DE LICITACIÓN PUBLICA 4366-8-LE20, FICHA TÉCNICA N° 87 DE DIDECO. | 5.463.766 | ENLACE |
| DECRETO | 27/04/2020 | 1240 | SE PAGA FACTURA N° 6659 DE COMERCIAL ELENA LTDA. POR ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE SEGURIDAD (MASCARILLAS, GUANTES Y TRAJES STRONG) SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 1030177-5-SE20, PROVENIENTE DE TRATO DIRECTO. | 2.975.000 | ENLACE |
| DECRETO | 28/04/2020 | 1241 | SE PAGA FACTURA N° 582 DE SERVICIO DE FUMIGACION Y CONTROL DE PLAGAS JORGE DAVID. POR SERVICIOS DE SANITIZACION DE DIVERSOS INMUEBLES A CARGO DE LA I. MUNICIPALIDAD DE QUILLON. | 892.500 | ENLACE |
| DECRETO | 26/04/2020 | 1242 | SE PAGAN FACTURAS N° 3038, 3039 DE ANDREA GISSET APARICIO BARRIGA, POR ADQUISICION DE MATERIAL PARA CONFECCIONAR MASCARILLAS. | 1.054.541 | ENLACE |
| DECRETO | 27/04/2020 | 1243 | SE PAGA FACTURA N° 138 DE SOCIEDAD DE SERVICIOS COMPANY TORRES SPA. POR ADQUISICION DE PREMIOS CON LA FINALIDAD PREMIACION ESPECIAL QUE SE REALIZO EN LA MARATON INTERNACIONAL DE CANOTAJE. | 2.529.998 | ENLACE |
| DECRETO | 27/04/2020 | 1244 | SE PAGA FACTURA N 1679 DE SOTO Y DÍAZ LTDA. POR ADQUISICIÓN DE COLACIONES PARA USUARIOS DEL PROGRAMA HABITABILIDAD, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 5040-124-SE20, PROVENIENTE DE LICITACIÓN PUBLICA 4,366-8-LE20, SEGÚN FICHA TECNICA N° 106 DE DIDECO. | 299.559 | ENLACE |
| DECRETO | 28/04/2020 | 1245 | SE PAGA FACTURA N° 38 DE EVOLUCIÓN INGENIERÍA Y DESARROLLO SPA. POR ADQUISICIÓN DE CANASTAS DE ALIMENTOS. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 5040-113-SE20, PROVENIENTE DE TRATO DIRECTO, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 1462 DEL MES DE ABRIL, FICHA TÉCNICA N° 99 DE DIDECO. | 47.100.200 | ENLACE |
| DECRETO | 27/04/2020 | 1246 | SE PAGA FACTURA N° 47018 DE PEDRO MEDINA Y COMPAÑÍA LTDA. POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA AYUDA CONSISTENTE EN MOTOR PARA PUNTERA PROGRAMA VINCULO VERSIÓN 14, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 95 DE DIDECO. | 119.880 | ENLACE |
| DECRETO | 26/04/2020 | 1247 | SE PAGA FACTURA N° 543 DE JOSE REGINO ESCOBAR CONCHA. POR ADQUISICIÓN DE ALCOHOL GEL. SEGÚN ÓRDENES DE COMPRA N° 1030177-4SE20, PROVENIENTE DE TRATO DIRECTO, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 1664 DEL MES DE ABRIL, FICHA TECNICA DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. D.A. 1384 DEL MES DE MARZO 2020. | 2.300.001 | ENLACE |
| DECRETO | 27/04/2020 | 1248 | SE PAGA FACTURA N° 23 DE ASCENCIO Y PENNA CONSULTORES E INVERSIONES LTDA. POR RENOVACIÓN DEL ARRIENDO DE LICENCIA ARCHIVADO 23 POR 12 MESES. SEGÚN OREN DE COMPRA N° 4366-59-SE20, PROVENIENTE DE TRATO DIRECTO, SEGÚN DECRETOS ALCALDICIOS N° 1566 DEL MES DE ABRIL, SEGÚN FICHA TECNICA N° 38 DE SECPLAN. | 4.684.054 | ENLACE |
| DECRETO | 28/04/2020 | 1249 | SE PAGA FACTURA N° 178670 DE FECHA 12/03/2020 DE COMPUTACIÓN INTEGRAL S.A, POR ENTREGA DE TINTAS EPSON PARA LA REALIZACIÓN DE LABORES PERTINENTES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 29 DE SECPLAN, | 231.550 | ENLACE |
| DECRETO | 27/04/2020 | 1250 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 258 DE PATRICIA DEL CAMPO ALEGRÍA POR AUDITORIA ORÍGENES DE PRODUCTOS EN VENTA FERIA FRUTOS DE QUILLÓN-FERIA PRODUCTORES QUILLÓN. SE ADJUNTA FICHA TÉCNICAS DE AUDITORIA. Y CERTIFICADOS. | 88.354 | ENLACE |
| DECRETO | 27/04/2020 | 1251 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE ABRIL 2020, DESCUENTO PRÉSTAMO FONASA. | 84.381 | ENLACE |
| DECRETO | 27/04/2020 | 1252 | SE PAGA FACTURA N° 145 DE FECHA 02/01/2020 DE BRAZO SPA., POR SERVICIOS DE PRODUCCIÓN DE EVENTO/ACTIVIDAD DENOMINADA "ANIVERSARIO COMUNAL N° 128 DE QUILLÓN, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 243 DE ALCALDÍA. | 242.567 | ENLACE |
| DECRETO | 27/04/2020 | 1253 | SE PAGA FACTURA N° 18827 DE FECHA 13/03/2020 DE INGESTEC COMERCIALIZADORA SPA., POR ENTREGA DE ACCESORIO DE CÁMARA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 198 DE TURISMO Y CULTURA. | 250.437 | ENLACE |
| DECRETO | 28/04/2020 | 1254 | SE PAGA FACTURA N° 17718 DE FECHA 10/03/2020 DE JUAN AGUSTIN LARRAGUIBEL BORQUEZ, POR ENTREGA DE MATERIALES DE OFICINA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 066 DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL/INSPECCIÓN. | 179.985 | ENLACE |
| DECRETO | 27/04/2020 | 1255 | SE PAGA FACTURAS N° 44510 DE LIBRERÍA ATLANTIK LIMITADA, POR ENTREGA DE ARCHIVADORES ORGANIZAR DOCUMENTOS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 04 DE DEPARTAMENTO DE TRANSITO. | 50.316 | ENLACE |
| DECRETO | 27/04/2020 | 1256 | SE PAGA FACTURA N° 49 DE FECHA 14/04/2020 DE PRODUCCIONES SPA., POR SERVICIO DE PRESENTACIÓN DE LA BANDA VICHO Y LAS GAVIOTAS EN CONCIERTO LAGUNA Y SOL EN EL SECTOR LAGUNA AVENDAÑO EL DÍA 21/02/2020, SEGÚN FICHAS TÉCNICAS N° 121 DE TURISMO Y CULTURA. | 6.092.200 | ENLACE |
| DECRETO | 28/04/2020 | 1257 | SE PAGA FACTURA N° 251 COMERCIAL CENTRO PAN LIMITADA, POR ENTREGA DE CAJAS DE ALIMENTOS NO PERECIBLES DESTINADA A FAMILIAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 80 DE DIDECO. | 428.995 | ENLACE |
| DECRETO | 29/04/2020 | 1258 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN CONFECCIÓN DE MASCARILLAS DE TELA POR CONTINGENCIA SANITARIA 2020. | 1.042.052 | ENLACE |
| DECRETO | 28/04/2020 | 1260 | SE PAGA FACTURA N° 17826 DE FECHA 17/03/2020 DE JUAN AGUSTIN LARRAGUIBEL BORQUEZ, POR ENTREGA DE MATERIALES DE OFICINA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 04 DE DEPARTAMENTO DE TRANSITO. | 169.155 | ENLACE |
| DECRETO | 29/04/2020 | 1261 | SE PAGA FACTURA N°12741 DE FECHA 09/04/2020 DE SOCIEDAD COMERCIAL FORTEZA Y CIA. LIMITADA, POR ENTREGA DE INSUMOS HARDWARE, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 04 DE INFORMÁTICA. | 417.670 | ENLACE |
| DECRETO | 28/04/2020 | 1262 | SE PAGA FACTURA N° 7476 DE FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, POR ENTREGA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA HABILITACIÓN DE ESTANTERÍA EN OFICINAS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 473 DE DIDECO. | 210.851 | ENLACE |
| DECRETO | 28/04/2020 | 1263 | SE PAGAN FACTURAS N° 1242,1243, 1244, 1245 Y 1246 DE LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA., POR SERVICIOS DE MANTENCIÓN Y REPARTICIÓN DE VEHÍCULOS MUNICIPALES, SEGUN FICHAS TÉCNICAS N° 30, 31,17, 35 Y ,34. | 865.130 | ENLACE |
| DECRETO | 28/04/2020 | 1264 | SE PAGAN FACTURAS N° 2648287,2647268 Y 2647269 DE FINNING CHILE S.A, POR REPARACIÓN Y MANTENCIÓN DE RETROEXCAVADORA KHH-95, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 05 DE UNIDAD DE MAQUINARIA. | 1.950.808 | ENLACE |
| DECRETO | 29/04/2020 | 1265 | SE PAGA FACTURA N° 1868 DE SOTO Y DÍAZ LTDA., POR SERVICIO DE COFFEE BREAK EN SEMINARIO SOBRE DERECHOS Y LEYES LABORALES DIRIGIDO A MUJERES TEMPORERAS DE LA COMUNA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 41 DE GABINETE. | 363.800 | ENLACE |
| DECRETO | 30/04/2020 | 1266 | SE PAGA FACTURA N° 1673 DE SOTO Y DÍAZ LTDA., POR ENTREGA DE CAJAS DE ALIMENTOS NO PERECIBLES PARA ATENDER CASOS SOCIALES DE LA COMUNA, SEGÚN TÉCNICA N° 104 DE DIDECO. | 8.253.840 | ENLACE |
| DECRETO | 28/04/2020 | 1267 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PERSONAL "APOYO EN TERRENO A UNIDAD DE INSPECCIÓN AÑO 2019. | 4.498.200 | ENLACE |
| DECRETO | 28/04/2020 | 1268 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PERSONAL "APOYO EN TERRENO A UNIDAD DE INSPECCIÓN AÑO 2020", CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020. | 5.783.400 | ENLACE |
| DECRETO | 28/04/2020 | 1269 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PERSONAL "APOYO EN TERRENO A UNIDAD DE INSPECCIÓN AÑO 2020", CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020. | 4.176.900 | ENLACE |
| DECRETO | 28/04/2020 | 1270 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PERSONAL "APOYO EN TERRENO A UNIDAD DE INSPECCIÓN AÑO 2020", CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020. | 6.254.640 | ENLACE |
| DECRETO | 28/04/2020 | 1271 | TRASPASO DE FONDOS DESDE BANCO ESTADO CUENTA CORRIENTE 52509022241. A CUENTA CORRIENTE 210485110 BANCO ITAU, POR RECURSOS CORRESPONDIENTES A COMPENSACIÓN PREMIOS EXENTOS, RESOLUCIÓN NUMERO 01 DEL 06/01/2020. | 119.153.021 | ENLACE |
| DECRETO | 28/04/2020 | 1272 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°33 A ELISA ORMEÑO CADIN, PROFESIONAL QUE PRESTA SERVICIOS EN LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020. | 758.625 | ENLACE |
| DECRETO | 29/04/2020 | 1273 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 410 DE DEMETRIO IVÁN MONTERO TAPIA, POR SERVICIOS DE ANIMACION EN LA TRILLA EL PELEY 2020, SEGÚN FICHA TECNICA N° 02 DE TURISMO. | 200.812 | ENLACE |
| DECRETO | 30/04/2020 | 1274 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 27 DE OSVALDO PATRICIO YAÑEZ ECHEVERRIA, POR SERVICIOS DE GRUPO RANCHERO FIESTA CHILLANCITO, SEGÚN FICHA TECNICA N° 111 DE TURISMO. | 401.625 | ENLACE |
| DECRETO | 29/04/2020 | 1275 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°8 DE ROSA ALEJANDRA CARRASCO RUBILAR, POR ACTUACION DE GRUPO RANCHERO SECTOR LIUCURA BAJO. SEGÚN FICHA TECNICA N° 91 DE TURISMO. | 401.625 | ENLACE |
| DECRETO | 30/04/2020 | 1276 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 26 DE OSVALDO PATRICIO YÁÑEZ ECHEVERRÍA, POR SERVICIOS DE GRUPO RANCHERO FIESTA LIUCURA BAJO, SEGÚN FICHA TECNICA N° 91 DE TURISMO Y CULTURA. | 401.625 | ENLACE |
| DECRETO | 29/04/2020 | 1277 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 220 DE MARCOS ALAN SILVA RIVAS, REGULARIZACIÓN SERVICIO DE PERIFONEO MOVIL PARA ACTIVIDAD FIESTA DE LA MIEL, DÍAS 24 Y 25/01/2020, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 10 DE ADMINISTRACION MUNICIPAL. | 31.237 | ENLACE |
| DECRETO | 29/04/2020 | 1278 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 50 DE RODOLFO ANDRES LOZANO ORTIZ, POR SERVICIOS DE PRESENTACION RANCHERA EN COSECHA DEL TRIGO SEGÚN FICHA TECNICA N° 37 DE TURISMO Y CULTURA. | 357.000 | ENLACE |
| DECRETO | 29/04/2020 | 1279 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 90 DE RODRIGO ANDRES LOZANO ORTIZ, POR SERVICIOS DE PRESENTACION RANCHERA EN MINGA DEL TRIGO, SEGÚN FICHA TECNICA N° 193 DE TURISMO Y CULTURA. | 339.150 | ENLACE |
| DECRETO | 28/04/2020 | 1280 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 143 DE JAVIER ESTABAN SEPULVEDA RIVERA, POR SERVICIOS DE PRESENTACION RANCHERA FIESTA AGROTURISTICA SECTOR EL CASINO, SEGÚN FICHA TECNICA N° 77 DE TURISMO Y CULTURA. | 133.875 | ENLACE |
| DECRETO | 29/04/2020 | 1281 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 115 DE MARIA EUGENIA NAVARRETE VELOSO, POR SHOW FOLCLÓRICO EN FIESTA TRILLA A YEGUA SUELTA EL PELEY 2020, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°02 DE TURISMO Y CULTURA. | 357.000 | ENLACE |
| DECRETO | 29/04/2020 | 1282 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 140 DE MANUEL ALEJANDRO AGUILERA PRADENAS, POR SHOW RANCHERO EN FIESTA TRILLA A YEGUA SUELTA EL PELEY 2020, SEGÚN FICHA TECNICA N° 02 DE TURISMO Y CULTURA. | 401.625 | ENLACE |
| DECRETO | 29/04/2020 | 1283 | SE PAGA FACTURA N° 57 DE TEL-CAM ÑUBLE SPA POR SISTEMA DE ENTRENAMIENTO DE APOYO TERRESTRE, SEGÚN FICHA TECNICA N° 37 DE EMERGENCIA. | 482.616 | ENLACE |
| DECRETO | 28/04/2020 | 1284 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 78 DE VICTOR IVAN SAEZ ARROYO, POR SHOW FOLCLORICO EN CARRERRAS A LA CHILENA SECTOR HUACAMALA 2020, SEGÚN FICHA TECNICA N° 26 DE TURISMO Y CULTURA. | 267.750 | ENLACE |
| DECRETO | 29/04/2020 | 1285 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 411 DE DEMETRIO IVAN MONTERO TAPIA, POR SERVICIO DE ANIMACION EN CARRERAS A LA CHILENA SECTOR HUACAMALA 2020, SEGÚN FICHA TECNICA N°26 DE TURISMO Y CULTURA. | 200.812 | ENLACE |
| DECRETO | 30/04/2020 | 1286 | SE PAGA FACTURA N° 83 DE SHENEIDER NAVARRETE SPA, POR SERVICIOS DE ASESORÍA EN PRODUCCIÓN ARTÍSTICA TELEVISIVA EVENTO DÍA 9 DE FEBRERO 2020 EN QUILLÓN. SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 102 DE TURISMO Y CULTURA. | 3.800.000 | ENLACE |
| DECRETO | 28/04/2020 | 1287 | SE PAGAN ARRIENDOS EQUIPOS XEROX, A OPCIONES S.A, SEGÚN FACTURAS N° 375555, 375556 Y 375557 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020. | 2.000.298 | ENLACE |
| DECRETO | 29/04/2020 | 1288 | TRASPASO DE RECURSOS AL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN BONO ESCOLAR DAEM.-BONO ESCOLAR SALAS CUNAS. | 10.992.828 | ENLACE |
| DECRETO | 28/04/2020 | 1289 | TRASPASO DE RECURSOS AL DEPARTAMENTO DE SALUD CORRESPONDIENTE A BONO ESCOLAR 2020 CEMENTERIO CORRESPONDIENTE A BONO ESCOLAR 2020. SEGÚN ORDINARIO N° 47 FIRMADO POR DON JORGE ORTIZ PAVEZ JEFE DE FINAZAS. | 2.368.355 | ENLACE |
| DECRETO | 29/04/2020 | 1290 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°159 DE BRIAN MAURICIO MOLINA RIQUELME, POR PRESENTACIÓN FOLCLÓRICA, FERIA AGRO TURÍSTICA REALIZADA EN EL SECTOR EL CASINO 2020, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 77 DE TURISMO Y CULTURA. | 178.500 | ENLACE |
| DECRETO | 29/04/2020 | 1291 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°412 DE DEMETRIO IVAN MONTERO TAPIA, POR SERVICIO DE ANIMACIÓN EN FERIA DE LA COSECHA DEL TRIGO SECTOR PEÑABLANCA 2020, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 37 DE TURISMO Y CULTURA. | 200.812 | ENLACE |
| DECRETO | 24/04/2020 | 1292 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 413 DE DEMETRIO IVAN MONTERO TAPIA, POR SERVICIO DE ANIMACION EN FIESTA DEL CHOCLO SECTOR SANTA ANA DE CAIMACO 2020, SEGÚN FICHA TECNICA N° 54 DE TURISMO Y CULTURA. | 200.812 | ENLACE |
| DECRETO | 25/04/2020 | 1293 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 416 DE DEMETRIO IVAN MONTERO TAPIA, POR SERVICIOS DE ANIMACION HUASO MONTERO EN FERIA AGROTURISTICA 2020, REALIZADA EN EL SECTOR EL CASINO, SEGÚN FICHA TECNICA N° 77 DE TURISMO Y CULTURA. | 602.437 | ENLACE |
| DECRETO | 26/04/2020 | 1294 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 25 DE OSVALDO PATRICIO YAÑEZ ECHEVERRIA, POR SERVICIOS DE GRUPO RANCHERO FIESTA DEL TOMATE, SEGÚN FICHA TECNICA N° 105 DE TURISMO Y CULTURA. | 401.625 | ENLACE |
| DECRETO | 27/04/2020 | 1295 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 7 DE ROSA ALEJANDRA CARRASCO RUBILAR, POR ACTUACION DE GRUPO RANCHERO EN FIESTA DEL TOMATE SECTOR COYANCO, SEGÚN FICHA TECNICA N° 105 DE TURISMO. | 401.625 | ENLACE |
| DECRETO | 28/04/2020 | 1296 | SE PAGA FACTURA N° 597 DE JOSE LUIS MUÑOZ SERRE, POR PRESENTACION DE SHOW RANCHERO, PARA PRESENTARSE EN LA FERIA AGROTURISTICA LOS DÍAS 31 DE ENERO Y 01 DE FEBRERO 2020. | 6.307.000 | ENLACE |
| DECRETO | 29/04/2020 | 1297 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 367 DE ALVARO FABIAN QUIROZ VELOSO, POR CONTRATACIÓN DE BANDA MUSICAL PARA EL DÍA 21 DE FEBRERO 2020 "CONCIERTO LAGUNA Y SOL", SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 115 DE TURISMO Y CULTURA. | 300.000 | ENLACE |
| DECRETO | 29/04/2020 | 1298 | SE PAGA FACTURA N° 198 DE FECHA 19/04/2020 DE JAVIER SIMÓN CID GARCÍA, POR PRESTAR SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PARA ARTISTAS, MÚSICOS Y STAFF QUE PARTICIPARON EN LAS ACTIVIDADES MÚSICOS VERANO 2020, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 51 DE TURISMO Y CULTURA. | 490.000 | ENLACE |
| DECRETO | 29/04/2020 | 1299 | SE PAGAN BOLETAS N°176,17 DE MARÍA VICTORIA GUTIÉRREZ MUÑOZ, POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS , PARA LAS ACTIVIDADES "CARRERAS A LA CHILENA REALIZADA EN EL SECTOR DE HUACAMALA" Y "FIESTA COSECHA DEL TRIGO REALIZADA EN EL SECTOR DE HUCAMALA" Y FIESTA DEL TRIGO REALIZADA EN SECTOR PEÑA BLANCA", SEGÚN FICHAS TÉCNICAS 26 Y 37 DE TURISMO Y CULTURA. | 874.650 | ENLACE |
| DECRETO | 29/04/2020 | 1300 | SE PAGA FACTURA N° 187 DE FECHA 20/04/2020 DE BRAZO SPA., POR CREACIÓN Y MANTENCIÓN DE PAGINA WEB FERIA QUILLÓN, SEGÚN FICHA TECNICA N° 3 DE GABINETE. | 3.499.996 | ENLACE |
| DECRETO | 29/04/2020 | 1301 | SE PAGA FACTURA N° 199 DE FECHA 19/04/2020 DE JAVIER SIMON CID GARCIA, POR PRESTAR SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PARA ARTISTAS, MÚSICOS Y STAFF QUE PARTICIPARON EN LAS ACTIVIDADES DURANTE EL MES DE FEBRERO 2020, SEGÚN FICHA TECNICA N° 188 DE TURISMO Y CULTURA. | 1.400.000 | ENLACE |
| DECRETO | 29/05/2020 | 1302 | SE PAGA FACTURA N° 271 DE CONSULTORÍA Y TRASLADO DE PASAJEROS CRISTIAN ERICK DÍAZ VERDUGO EMPRESA. POR SERVICIOS DE TRASLADO Y MONTAJE DE BACKLINE PARA BANDA VICHO Y LAS GAVIOTAS DEL NORTE DEL DÍA VIERNES 21 DE FEBRERO 2020. | 230.000 | ENLACE |
| DECRETO | 29/04/2020 | 1303 | SE PAGA FACTURA N° 132 DE MANUEL ENRIQUE SEPULVEDA, POR SERVICIO DE ARRIENDO DE GRUPO ELECTRÓGENO DE 50 KVA PARA ACTIVIDAD JUEGOS CRIOLLOS EL DÍA 07/03/2020, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 127 DE TURISMO Y CULTURA. | 200.000 | ENLACE |
| DECRETO | 30/04/2020 | 1304 | SE PAGAN FACTURAS N° 301, 303,304 Y 305 DE SOCIEDAD NOVOA Y MUÑOZ LTDA., POR SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y AMPLIFICACIÓN EN:"JUEGOS CRIOLLOS EN LA CASCADA”, “SEMINARIO INTERNACIONAL EVOLUCIÓN Y CONCIENCIA MEXICO- ESPAÑA", SEMINARIO INTERNACIONAL EVOLUCION Y CONCIENCIA MEXICO- ESPAÑA" SEMINARIO INTERNACIONAL EVOLUCION Y CONCIENCIA COLOMBIA MAPUCHE", "SEMINARIO INTERNACIONAL EVOLUCION Y CONCIENCIA ECUADOR- CHILE", FICHAS TÉCNICAS N° 03, 13, 12,14 DE TURISMO Y CULTURA. | 1.950.000 | ENLACE |
| DECRETO | 01/05/2020 | 1305 | SE PAGA FACTURA N° 41264 DE AUTOMATICA Y REGULACION S.A. POR MANTENCION DE SEMAFOROS EN DOS CRUCES JACINTO SEPULVEDA CON CAYUMANQUI Y RUTA 148 AVENIDA B.O HIGGINS CON GABRIELA MISTRAL COMUNA DE QUILLON, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020. | 441.658 | ENLACE |
| DECRETO | 28/04/2020 | 1306 | SE PAGAN FACTURAS N° 12660, 12907,13163 A LA EMPRESA PETRINOVIC SPA. POR ARRIENDO DE EQUIPO "GABINETE PSICOTECNICO ATS", CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019. | 1.391.871 | ENLACE |
| DECRETO | 29/04/2020 | 1307 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 12 AL SEÑOR ANDRES HERNAN GAJARDO AVILA, POR SERVICIOS DE APOYO A ORGANIZACIONES COMUNITARIAS EN MATERIA DE CONTROL INTERNO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020. | 396.666 | ENLACE |
| DECRETO | 30/04/2020 | 1308 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 57 A LA SEÑORITA JAZMIN JARA FERNANDEZ, POR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN LA DIRECCION DE CONTROL INTERNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020. | 495.833 | ENLACE |
| DECRETO | 01/04/2020 | 1309 | SE PAGA FACTURA N° 1677 DE FECHA 20/04/2020 DE SOTO Y DÍAZ LTDA., POR SERVICIO DE COCTEL PARA INAUGURACIÓN DE ESPACIO PUBLICO PLAZA VILLA LOS JARDINES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 44 DE GABINETE. | 395.000 | ENLACE |
| DECRETO | 30/04/2020 | 1310 | SE PAGA FACTURA N° 44581 16/03/2020 DE LIBRERÍA ATLANTIK LIMITADA, POR ENTREGA DE MATERIAL DE OFICINA PARA PROGRAMA SENDA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 65 DE DIDECO. | 91.972 | ENLACE |
| DECRETO | 01/04/2020 | 1311 | SE PAGA FACTURA N° 4806 DE FECHA 20/04/2020 DE FERRETERÍA MULTICOMERCIAL LTDA., POR ENTREGA DE MATERIAL ELECTRICO PARA FAMILIAS EN SITUACION DE VULNERABILIDAD, SEGÚN FICHA TECNICA N° 69 DE DIDECO. | 29.724 | ENLACE |
| DECRETO | 02/04/2020 | 1312 | SE PAGA FACTURA N° 2763 DE COMERCIAL TODO PRODUCTO SPA., POR ADQUISICIÓN E ILUMINACIÓN DE JUEGOS INFANTILES PARA ESPACIOS PÚBLICOS DE LA COMUNA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 36 DE SECPLAN. | 15.836.931 | ENLACE |
| DECRETO | 03/04/2020 | 1313 | SE PAGA FACTURA N° 4809 DE FECHA 20/04/2020 DE FERRETERÍA MULTICOMERCIAL LTDA., POR ENTREGA DE MATERIAL ELÉCTRICO Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 30 DE SECPLAN. | 787.861 | ENLACE |
| DECRETO | 01/04/2020 | 1314 | SE PAGA FACTURA N° 1674 DE SOTO Y DÍA LTDA., POR ENTREGA DE TOALLAS DE PAPEL PARA DISPENSADORES UBICADOS EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 06 DE DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS. | 823.835 | ENLACE |
| DECRETO | 02/04/2020 | 1315 | SE PAGA FACTURA N° 8613 DE FECHA 17/03/2020 DE FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, POR ENTREGA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN PARA PROGRAMA HABITABILIDAD MUNICIPAL 2020, SEGÚN FICHA TECNICA N° 15 DE SECPLAN. | 6.175.465 | ENLACE |
| DECRETO | 30/04/2020 | 1316 | SE PAGA FACTURA N° 399498 DE FECHA 01/04/2020 DE COMERCIAL RED OFFICE LTDA., POR ENTREGA DE INSUMOS PARA PLOTTER, SEGÚN FICHA TECNICA N° 25 DE SECPLAN. | 38.041 | ENLACE |