| DECRETOS DE PAGO MUNICIPALIDAD MES DE AGOSTO DE 2020 | |||||
| Tipo de Acto Administrativo Aprobatorio | Fecha del Acto Administrativo Aprobatorio | Numero del Acto Administrativo Aprobatorio | BREVE DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DEL ACTO | Monto Total de la Operación $ | Enlace al Texto Ingreso del Acto Administrativo Aprobatorio |
| DECRETO | 01/08/2020 | 2047 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 136 AL SEÑOR GUILLERMO ESCARES MUÑOZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO "REPORTERO DE PRENSA Y COMUNICACIONES" DURANTE EL MES DE JULIO 2020. | 827.104 | ENLACE |
| DECRETO | 01/08/2020 | 2048 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 104 A LA SEÑORITA NICOLE DEL PILAR ORELLANA ITURRA, POR CUMPLIR CON LABORES DE APOYO ADMINISTRATIVO A RECURSOS HUMANOS DE LA D.A.F. DURANTE EL MES DE JULIO 2020. | 495.833 | ENLACE |
| DECRETO | 01/08/2020 | 2049 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 44 A ANGELICA ALEJANDRA SALDIAS ORMEÑO POR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN LA SECMU, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020. | 714.000 | ENLACE |
| DECRETO | 01/08/2020 | 2050 | SE PAGA FACTURA N° 203176 DE COMERCIAL E IMPORTADORA AUDIOMUSICA SPA, POR CONCEPTO DE IMPLEMENTO PARA EL SISTEMA DE AMPLIFICACION, SEGÚN FICHA TECNICA N° 124 DE DEPORTES Y RECREACION. | 179.347 | ENLACE |
| DECRETO | 01/08/2020 | 2051 | SE PAGA FACTURA N° 102 DE FECHA 21/07/2020 DE HERNAN MIGUEL SAN MARTIN, POR SERVICIO DE RECARGA DE AIRE ACONDICIONADO PÁRA CAMION FORD GFGG-18, SEGÚN FICHA TECNICA N° 173 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS | 63.070 | ENLACE |
| DECRETO | 01/08/2020 | 2052 | SE PAGA FACTURA N° 3222 DE FECHA 05/06/2020 DE PABLO DAVID SEPULVEDA HERRERA, POR ENTREGA DE BOTELLAS DE AGUA MINERAL DURANTE LA TEMPORADA ESTIVAL PARA PERSONAL DE INSPECCION, SEGÚN FICHA TECNICA N° 004 DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. | 256.500 | ENLACE |
| DECRETO | 01/08/2020 | 2053 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS DE KATHERINE SANCHEZ ALMARZA Y NADIA RODRIGUEZ VENEGAS, PROFESIONALES DEL PROGRAMA "AUTOCONSUMO", HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020. | 740.775 | ENLACE |
| DECRETO | 01/08/2020 | 2054 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A MATIAS BENJAMIN ESCOBAR ESCOBAR Y CARMEN GLORIA JARA VIVALLOS, POR SERVICIOS DE APOYO TECNICO Y SOCIAL EN EL PROGRAMA DENOMINADO "HABITABILIDAD CONVOCATORIA 2019". | 1.249.500 | ENLACE |
| DECRETO | 01/08/2020 | 2055 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020. | 2.365.125 | ENLACE |
| DECRETO | 01/08/2020 | 2056 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 20 DE SOLANGE SEPULVEDA BALBOA. POR SERVICIOS COMO MONITORA PROGRAMA VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO VERSION 14, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020. | 450.509 | ENLACE |
| DECRETO | 01/08/2020 | 2057 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 28 Y 29 A LA SEÑORITA DANIELA FERNANDA HEVIA SERON POR SERVICIOS DE COORDINADORA DEL PROGRAMA "PROGRAMA VINCULOS-ACOMPAÑAMIENTO SOCIOLABORAL VERSION 13", CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020. | 450.501 | ENLACE |
| DECRETO | 01/08/2020 | 2058 | SE PAGAN BOLETAS HONORARIOS N° 232,59 A PROFESIONAL QUE COMPONEN EL PROGRAMA "SENDA PREVIENE EN LA COMUNA DE QUILLON", POR SERVICIOS DE APOYO PROFESIONAL PRESTADO AL MENCIONADO PROGRAMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020. | 1.772.903 | ENLACE |
| DECRETO | 01/08/2020 | 2059 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 11, 73 Y 269 A PROFESIONALES DEL PROGRAMA "FRECUENCIA INCLUSIVA “CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020. | 560.490 | ENLACE |
| DECRETO | 01/08/2020 | 2060 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 71 A LA SEÑORITA VALENTINA CIFUENTES ARRIAGADA, PROFESIONAL QUE PRESTA SERVICIOS EN EL CENTRO INTEGRAL ADULTO MAYOR DE LA COMUNA DE QUILLÓN, DURANTE EL MES DE JULIO 2020. | 1.071.000 | ENLACE |
| DECRETO | 01/08/2020 | 2061 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 129 DE BEATRIZ SOLEDAD ZUÑIGA VALENZUELA POR EL SERVICIO DE ENCUESTADORA DEL PROGRAMA "REGISTRO SOCIAL DE HOGARES" CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020. | 446.250 | ENLACE |
| DECRETO | 01/08/2020 | 2062 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES DEL PROGRAMA "PILOTO DE OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ AÑO 2020. | 5.426.400 | ENLACE |
| DECRETO | 01/08/2020 | 2063 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 43 A LA SEÑORITA ROXANA ARRIAGADA RUBILAR PROFESIONAL DEL PROGRAMA "PILOTO DE OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ AÑO 2020", PROGRAMA FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DESDE 26 DE MAYO, JUNIO, HASTA EL 25 DE JULIO 2020. | 1.606.500 | ENLACE |
| DECRETO | 01/08/2020 | 2064 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A LOS PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS EN LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACION DURANTE EL MES DE JULIO 2020. | 9.990.200 | ENLACE |
| DECRETO | 02/08/2020 | 2065 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 10 Y 41 A LOS SEÑORES BRAYAN IGNACIO LOBOS ULLOA Y MARCELO ISRAEL PANTOJA VIDELA, POR PRESTAR SERVICIO DE APOYO Y SOPORTE EN UNIDAD DE INFORMATICA DURANTE EL MES DE JULIO 2020. | 1.088.493 | ENLACE |
| DECRETO | 02/08/2020 | 2066 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 37 A LA SEÑORITA CAMILA MARGOT TRONCOSO CONTRERAS, POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS DE REGISTRO AUDIOVISUAL DURANTE EL MES DE JULIO 2020. | 669.375 | ENLACE |
| DECRETO | 02/08/2020 | 2067 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 36 A ELISA ORMEÑO CADIN, PROFESIONAL QUE PRESTA SERVICIOS EN LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020. | 758.625 | ENLACE |
| DECRETO | 02/08/2020 | 2068 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS AL SEÑOR LUIS MUÑOZ COPPELLI, CARLOS IBACETA VEGA Y MARISEL NUÑEZ NAVARRETE, POR PRESTAR SERVICIOS EN LA OFICINA DE SEGURIDAD CIUDADANA. | 2.733.324 | ENLACE |
| DECRETO | 02/08/2020 | 2069 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS COMO AUXILIARES, APOYO ADMINISTRATIVO Y JORNALES EN LA DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020. | 9.148.125 | ENLACE |
| DECRETO | 02/08/2020 | 2070 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 56 AL SEÑOR ALVARO ANDRES ARCOS RIVERA POR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCION DE SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020. | 892.500 | ENLACE |
| DECRETO | 02/08/2020 | 2071 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 21 A LA SEÑORITA MARJORIE MACARENA VERA SAGREDO POR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN LA UNIDAD DE SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020. | 669.375 | ENLACE |
| DECRETO | 02/08/2020 | 2072 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 143 AL SEÑOR SEBASTIAN LUIS HENRIQUEZ MANRIQUEZ, POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN SECPLAN DURANTE EL MES DE JULIO 2020. | 1.249.500 | ENLACE |
| DECRETO | 02/08/2020 | 2073 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS DE FABIOLA SEPULVEDA FIGUEROA Y ALEJANDRA MORAGA JARAMILLO POR HONORARIOS DE PROFESIONALES PMTJH, APORTE MUNICIPAL, HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020. | 2.294.416 | ENLACE |
| DECRETO | 02/08/2020 | 2074 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A LOS SEÑORES SEBASTIAN BADILLA JARA, MANUEL ARRIAGADA FERNANDEZ, POR PRESTAR SERVICIOS EN FUNCION DEL MEJORAMIENTO HABITACIONAL MUNICIPAL QUILLON, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020. | 1.115.625 | ENLACE |
| DECRETO | 02/08/2020 | 2075 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A LOS PROFESIONALES QUE COMPONEN LA UNIDAD DE APOYO O.D.E.L., CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020. | 3.548.050 | ENLACE |
| DECRETO | 02/08/2020 | 2076 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 30 Y 512 DE EDUARDO FUENTES HEREDIA Y ESTEBAN SAN MARTIN, POR SERVICIOS DE ASESORES JURIDICOS DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020. | 3.123.750 | ENLACE |
| DECRETO | 02/08/2020 | 2077 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS EN PROGRAMA "PREVISION Y HABILITACION DE SOLUCIONES SANITARIAS RURALES" CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020. | 2.499.000 | ENLACE |
| DECRETO | 02/08/2020 | 2078 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 04, 86 Y 121 DE FATIMA FUENTEALBA ARRIAGADA, RODOLFO HERMOSILLA, MIGUEL INOSTROZA ESCOBAR, POR PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020. | 3.718.155 | ENLACE |
| DECRETO | 02/08/2020 | 2079 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS DE FABIOLA SALGADO LAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020, POR PRESTACIONES DE SERVICIOS EN EL PROGRAMA 4 A 7 FINANCIADO POR LA I. MUNICIPALIDAD DE QUILLON. | 892.500 | ENLACE |
| DECRETO | 02/08/2020 | 2080 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 111 DE ANGELINA DEL CARMEN GOMEZ RETAMAL. POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL PROGRAMA "ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL", CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020. | 989.336 | ENLACE |
| DECRETO | 02/08/2020 | 2081 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020, A FUNCIONARIOS/AS QUE PRESTAN APOYO PROFESIONAL Y ADMINISTRATIVO EN DIDECO. | 7.560.000 | ENLACE |
| DECRETO | 02/08/2020 | 2082 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 02,232 DE LUIS HUMBERTO DIAZ OSSES Y VICTOR MANUEL REINOSO VERGARA. POR SERVICIOS COMO MAESTRO DE CONSTRUCCION EN LA DIRECCION DE DIDECO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020. | 803.250 | ENLACE |
| DECRETO | 02/08/2020 | 2083 | SE PAGAN BOTETAS DE HONORARIOS N° 07 Y 78 A PAOLA MARTINEZ PARDO Y MYRIAM GUTIERREZ CASTILLO FUNCIONARIAS QUE PRESTAN SERVICIOS DE AUXILIARES DE ASEO Y APOYO ADMINISTRATIVO EN OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020. | 669.375 | ENLACE |
| DECRETO | 02/08/2020 | 2084 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 43 A LA SEÑORITA DANIELA VALDERRAMA GONZALEZ, POR SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO PROGRAMA SENDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020. | 419.475 | ENLACE |
| DECRETO | 02/08/2020 | 2085 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 15 DE DANIELA CONSTANZA OLIVARES NAVARRO, POR SERVICIOS "DE APOYO ADMINISTRATIVO PROGRAMAS DE DIDECO-OPD". HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2020. | 401.625 | ENLACE |
| DECRETO | 03/08/2020 | 2086 | PAGO DE DIETA A SEÑORES CONCEJALES DE LA COMUNA DE QUILLON, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020, SEGÚN CERTIFICADO N° 08/2020 DEL 01 DE AGOSTO 2020 DE SECRETARIA MUNICIPAL. | 3.882.990 | ENLACE |
| DECRETO | 03/08/2020 | 2087 | SE PAGA FACTURA N° 3873 DE SERVICIOS SURCONTAINERS LTDA. POR ARRIENDO DE 6 OFICINA MODULAR CON BAÑOS POR 6 MESES Y FLETES DE LA MISMA, SEGÚN FICHAS TECNICAS DE ADMINISTRACION MUNICIPAL. | 1.582.700 | ENLACE |
| DECRETO | 03/08/2020 | 2088 | SE PAGA DEVOLUCION DE GASTOS A LA SEÑORA ANA TORQUIST CASTRO POR CURSO EXAMINADOR PSICOMÉTRICO "ANALISIS RESOLUCION EXENTA N° 1194 DEL 16 DE JUNIO 2020". | 20.000 | ENLACE |
| DECRETO | 03/08/2020 | 2089 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE DESEMPEÑAN ACTIVIDADES EN FUNCION DEL "PROGRAMA COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN MUNICIPAL DE QUILLON 2020 DURANTE EL MES DE JULIO 2020. | 3.236.089 | ENLACE |
| DECRETO | 03/08/2020 | 2090 | SE PAGA FACTURA N° 52909 DE FECHA 30/07/2020 DE SOC COMERCIAL AMW S.A., POR ENTREGA DE ANTICONTAMINANTE PARA CAMIONES MUNICIPALES, SEGÚN FICHA TECNICA N° 89 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS. | 975.800 | ENLACE |
| DECRETO | 03/08/2020 | 2091 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 133 CLAUDIA ELIZABETH IRRIBARREN VARAS, PROFESIONAL QUE PRESTA SERVICIOS EN EL PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL Y EJE, DEL SUBSISTEMA SEGURIDAD Y OPORTUNIDADES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020. | 989.336 | ENLACE |
| DECRETO | 03/08/2020 | 2092 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 100 A LA SEÑORITA CECILIA ESTER CISTERNAS CRUCES, PROFESIONAL QUE PRESTA SERVICIOS EN EL PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR EJE, DEL SUBSISTEMA SEGURIDAD Y OPORTUNIDADES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020. | 989.336 | ENLACE |
| DECRETO | 03/08/2020 | 2093 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 60 A LA SEÑORITA NICOLE BAZAN RIQUELME, PROFESIONAL QUE PRESTA SERVICIOS EN EL PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL Y EJE, DEL SUBSISTEMA SEGURIDAD Y OPORTUNIDADES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020. | 989.336 | ENLACE |
| DECRETO | 03/08/2020 | 2094 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS Y BONO DE MOVILIZACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020, A PROFESIONALES DEL PROGRAMA DENOMINADO "PRODESAL 2020". | 9.913.592 | ENLACE |
| DECRETO | 03/08/2020 | 2095 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS DE LOS PROFESIONALES DEL PROGRAMA O.P.D. VALLE DEL SOL, "OFICINA DE PROTECCION DEL DERECHO DE LA INFANCIA", CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020. | 4.239.035 | ENLACE |
| DECRETO | 04/08/2020 | 2096 | SE PAGA DEVOLUCION DE GASTOS A LA SEÑORA PAULA STUARDO ULLOA, POR ADQUISICION DE CADENA PARA MOTOSIERRA HQ61, DEBIDO A LA URGENCIA E INDISPENSABILIDAD DE AQUEL REPUESTO, EL CUAL ERA NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO OPTIMO DE LA UNIDAD DE BODEGA. | 19.000 | ENLACE |
| DECRETO | 04/08/2020 | 2097 | SE PAGA DEVOLUCION DE GASTOS AL SEÑOR RICARDO NEIRA ARIAS, POR PAGO DE TRASPORTE DE REPUESTOS PARA TOLDOS. | 14.000 | ENLACE |
| DECRETO | 04/08/2020 | 2098 | SE PAGA DEVOLUCION DE GASTOS A LA SEÑORA LEANE MARGARITA AVILES JARA, POR ADQUISICION DE TERMOVENTILADOR, NECESARIO PARA CALEFACCIONAR SU OFICINA. SE ADJUNTA DOCUMENTO DE RESPALDO. | 29.990 | ENLACE |
| DECRETO | 04/08/2020 | 2099 | SE HACE DEVOLUCION DE PASAJES A LA SEÑORA NELLY DEL CARMEN POBLETE JARA, POR COMETIDOS REALIZADOS A LAS CIUDADES DE BULNES Y CHILLAN LOS DIAS 09 Y 11 DE MARZO AÑO 2020. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO | 5.100 | ENLACE |
| DECRETO | 04/08/2020 | 2100 | PAGO DE FONDO COMUN MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020, PERMISO DE CIRCULACIÓN Y MULTAS TAG. | 29.152.046 | Enlace |
| DECRETO | 04/08/2020 | 2101 | SE PAGA DEVOLUCION DE GASTOS AL SEÑOR DANIEL COLOMA HUEICO, POR CONCEPTO DE PAGO DE PEAJES Y ESTACIONAMIENTO, A RAÍZ DE COMETIDO REALIZADO EL DIA 21 DE JULIO DE 2020 A LA CIUDAD DE CHILLAN. | 3.680 | ENLACE |
| DECRETO | 04/08/2020 | 2102 | SE HACE DEVOLUCION DE GASTOS A LA SEÑORITA LISSETH GEORGINA SEPULVEDA SAGREDO POR CONCEPTO DE PEAJE, DEBIDO A VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE CONCEPCION CON MOTIVO DE RETIRO DE MATERIALES DE OFICINA. | 25.740 | ENLACE |
| DECRETO | 04/08/2020 | 2103 | SE HACE DEVOLUCION DE GASTOS AL SEÑOR SEBASTIAN LUIS HENRÍQUEZ MANRIQUEZ, POR CONCEPTO DE MATERIALES E INSUMOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN BASADA EN LA PLANIFICACION ELABORADA POR EL DEPARTAMENTO DE SECPLAN. | 119.091 | ENLACE |
| DECRETO | 04/08/2020 | 2104 | SE HACE DEVOLUCION DE GASTOS AL SEÑOR CLAUDIO GONZALEZ CIFUENTES, POR COMPRA DE MATERIALES PARA TRASLADAR DE LUGAR EL RELOJ CONTROL. | 4.300 | ENLACE |
| DECRETO | 04/08/2020 | 2105 | SE HACE DEVOLUCION DE GASTOS AL SEÑOR CLAUDIO GONZALEZ BENITEZ, POR COMPRA DE ARTICULO ELECTRICO PARA ALCALDIA. | 7.900 | ENLACE |
| DECRETO | 04/08/2020 | 2106 | PAGO DE REMUNERACIONES DE PERSONAL CODIGO DEL TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020, MEDICO PSICOTÉCNICO DEL DEPARTAMENTO DE TRANSITO. | 819.613 | ENLACE |
| DECRETO | 04/08/2020 | 2107 | SE HACE DEVOLUCION DE GASTOS AL SEÑOR MIGUEL IGNACIO SANHUEZA PATIÑO, POR CONCEPTO DE CERTIFICADOS DE DOMINIO VIGENTE, CON MOTIVO DE POSTULACION A PROYECTO. | 26.000 | ENLACE |
| DECRETO | 04/08/2020 | 2108 | SE HACE DEVOLUCION DE GASTOS AL SEÑOR GERARDO VASQUEZ NAVARRETE TRAS INCURRIR EN GASTOS POR SERVICIOS NOTARIALES. | 23.500 | ENLACE |
| DECRETO | 04/08/2020 | 2109 | SE PAGA FACTURA N°1714 DE SOTO Y DIAZ LIMITADA, POR ENTREGA DE UTILES DE ASEO PARA FAMILIAS EN SITUACION DE VULNERABILIDAD PERTENECIENTE A LA COMUNA DE QUILLON, SEGÚN FICHA TECNICA N° 182 DE DIDECO. | 2.884.417 | ENLACE |
| DECRETO | 04/08/2020 | 2110 | SE PAGA FACTURA N° 5 DE FECHA 20/07/2020 DE CONSTRUCTORA, RODRIGO LEIVA E.I.R.L., POR SERVICIO DE INSTALACIÓN DE CHAPA EN ACCESO PRINCIPAL DE OFICINA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL, SEGÚN FICHA TECNICA N° 016 DE O.D.E.L. | 107.100 | ENLACE |
| DECRETO | 04/08/2020 | 2111 | SE PAGA FACTURA N° 536 DE FECHA 28/07/2020 DE DISTRIBUIDORA OSCAR JOSE FICA DELGADO E.I.R.L., POR ENTREGA DE VESTUARIO AD HOC A LAS CONDICIONES METEOROLÓGICAS DEL MAL TIEMPO, SEGÚN FICHA TECNICA N° 101 DE EMERGENCIA. | 65.900 | ENLACE |
| DECRETO | 04/08/2020 | 2112 | SE PAGA FACTURA N° 1315976 DE FECHA 30/07/2020 DE INGENIERÍA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LIMITADA, POR ENTREGA DE INSUMOS PARA IMPRESORA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 16 DE DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. | 193.705 | ENLACE |
| DECRETO | 04/08/2020 | 2113 | SE PAGA FACTURA N° 1093055 DE FECHA 29/07/2020DE PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR S.A., POR ENTREGA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA EJECUCION DE LABORES ADMINISTRATIVAS, SEGÚN FICHA TECNICA N° 16 DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. | 71.345 | ENLACE |
| DECRETO | 05/08/2020 | 2114 | SE PAGA FACTURA N° 3421 DE FECHA 30/07/2020 DE ANDREA GISSET APARICIO BARRIGA POR ENTREGA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA EJECUCION DE LABORES ADMINISTRATIVAS, SEGÚN FICHA TECNICA N° 17 DE DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS-RRHH. | 223.244 | ENLACE |
| DECRETO | 05/08/2020 | 2115 | SE PAGA FACTURA N° 45624 DE FECHA 28/07/2020 DE LIBRERÍA ATLANTIK LIMITADA, POR ENTREGA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA EJECUCION DE LABORES ADMINISTRATIVAS, SEGÚN FICHA TECNICA N° 16 DE DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. | 185.908 | ENLACE |
| DECRETO | 05/08/2020 | 2116 | SE PAGA FACTURA N° 9262118 DE FECHA 28/07/2020 DE DIMERC S.A., POR ENTREGA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA EJECUCION DE LABORES ADMINISTRATIVAS, SEGÚN FICHA TECNICA N° 16 DE DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. | 214.181 | ENLACE |
| DECRETO | 05/08/2020 | 2117 | SE PAGA DEVOLUCION DE GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO EFECTUADA MEDIANTE ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL N° 811103. | 200.000 | ENLACE |
| DECRETO | 05/08/2020 | 2118 | SE PAGA FACTURAS N° 59 DE FECHA 25/06/2020 DE NELLY ISABEL ASTROZA SANHUEZA, POR ENTREGA DE BUZOS PARA RESGUARDAR AL PERSONAL DE EMERGENCIA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 85 DE EMERGENCIA. | 566.440 | ENLACE |
| DECRETO | 05/08/2020 | 2119 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS DE SOTO Y DIAZ LIMITADA, POR ENTREGA DE COLACIONES PARA FUNCIONARIOS DEL REGISTRO CIVIL, DE ACUERDO A CONVENIO SUSCRITO CON LA MUNICIPALIDAD, SEGÚN FICHA TECNICA N° 105 DE ADMINISTRACION. | 51.870 | ENLACE |
| DECRETO | 05/08/2020 | 2120 | SE PAGAN FACTURAS N° 556 DE NORMA DEL CARMEN MUÑOZ VALENZUELA, POR ENTREGA DE EQUIPAMIENTO DOMESTICO PARA EL PROGRAMA MEJORAMIENTO HABITACIONAL MUNICIPAL 2020, SEGÚN FICHA TECNICA N° 47 DE SECPLAN. | 1.486.759 | ENLACE |
| DECRETO | 05/08/2020 | 2121 | SE PAGA FACTURA N° 565 DE FECHA 30/06/2020 DE NORMA DEL CARMEN MUÑOZ VALENZUELA, POR ENTREGA DE MOBILIARIO Y ROPA DE CAMA PARA HABILITACIÓN DE CONTAINERS DESTINADOS A PERSONAS CONTAGIADAS CON EL VIRUS, SEGÚN FICHA TECNICA N° 156 DE DIDECO. | 518.601 | ENLACE |
| DECRETO | 05/08/2020 | 2122 | TRASPASO DE RECURSOS AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION CORRESPONDIENTE A: BONIFICACION MENSUAL FUNCIONARIOS EDUCACION PRIMER SEMESTRE Y BONIFICACION MENSUAL FUNCIONARIOS SALAS CUNAS PRIMER SEMESTRE, SEGÚN MEMORANDUM N° 28 FIRMADO, POR LA JEFA DE FINANZAS DAEM. | 19.669.366 | ENLACE |
| DECRETO | 05/08/2020 | 2123 | SE PAGA FACTURA N° 1999609, 2121482, 2121483, 2121484 DE ESSBIO S.A. POR ADQUISICION DE AGUA POTABLE A GRANEL, PARA DISTRIBUCION A SECTORES RURALES DE LA COMUNA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2019, ENERO, FEBRERO, MARZO 2020. | 1.523.356 | ENLACE |
| DECRETO | 05/08/2020 | 2124 | SE PAGAN CERTIFICADOS EMITIDOS EN EL MES DE JULIO 2020 POR CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES PARA TRAMITES DE LICENCIA DE CONDUCIR, SEGÚN CERTIFICADOS ENVIADOS POR LA JEFA DEL DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO. | 30.450 | ENLACE |
| DECRETO | 05/08/2020 | 2125 | SE PAGAN FACTURAS N° 30018 DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN, POR CONECTIVIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020. | 341.142 | ENLACE |
| DECRETO | 05/08/2020 | 2126 | SE PAGA FACTURA N° 15086 A LA EMPRESA PETRINOVIC SPA. POR ARRIENDO DE EQUIPO "GABINETE PSICOTECNICO ATS", CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020. | 474.628 | ENLACE |
| DECRETO | 05/08/2020 | 2127 | SE PAGA FACTURA N° 2603 DE CRUZERO GPS SPA, POR SERVICIOS DE SOFTWARE DE MORITONEO Y MANTENCION DE EQUIPO DE GPS DE VEHICULOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020, SEGÚN FICHA TECNICA N° 40 DE SECPLAN. | 460.018 | ENLACE |
| DECRETO | 06/08/2020 | 2128 | SE PAGA FACTURA N° 2678530 DE FECHA 30/04/2020 DE FINNING CHILE S.A, POR ENTREGA DE REPUESTO PARA RETROEXCAVADORA P.P.U GKHH-95, SEGÚN FICHA TECNICA N° 56 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS. | 812.568 | ENLACE |
| DECRETO | 06/08/2020 | 2129 | SE PAGA FACTURA N° 41429 DE FECHA 04/08/2020 DE XIMENA ANDREA SOLIS HERNANDEZ VENTAS DE NEUMATICOS Y SERVICIOS AUTOMOTR, POR ENTREGA DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LOS GENERADORES UBICADOS EN LOS PUNTOS DE CONTROL SANITARIO , SEGÚN FICHA TECNICA N° 133 DE ADMINISTRACION MUNICIPAL. | 375.500 | ENLACE |
| DECRETO | 06/08/2020 | 2130 | SE PAGA FACTURA N° 41430 DE FECHA 04/08/2020 DE XIMENA ANDREA SOLIS HERNANDEZ DE NEUMATICOS Y SERVICIOS AUTOMOTR, POR ENTREGA DE COMBUSTIBLE KEROSENE PARA EL SISTEMA DE CALEFACCION EN DEPENDENCIAS DE LA ODEL, SEGÚN FICHA TECNICA N° 019 DE O.D.E.L. | 48.510 | ENLACE |
| DECRETO | 06/08/2020 | 2131 | SE PAGA BECA DE EDUCACION SUPERIOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 1568 DEL 13 DE ABRIL 2020. | 600.000 | ENLACE |
| DECRETO | 06/08/2020 | 2132 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 230 DE FECHA 28/07/2020 AL SEÑOR MARCOS ALAN SILVA RIVAS, POR SERVICIO DE AVISOS RADIALES EN RELACION A EMERGENCIA SANITARIA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 103 DE ADMINISTRACION/GABINETE. | 622.720 | ENLACE |
| DECRETO | 06/08/2020 | 2133 | SE PAGA FACTURA N° 3413 DE FECHA 27/07/2020 DE ANDREA GISSET APARICIO BARRIGA, POR ENTREGA DE MATERIAL DE OFICINA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 16 DE DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. | 27.320 | ENLACE |
| DECRETO | 07/08/2020 | 2134 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS Y FACTURAS A LA COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CHILLAN LTDA. DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 26 DE MAYO Y 25 DE JUNIO 2020. | 8.553.192 | ENLACE |
| DECRETO | 07/08/2020 | 2135 | SE PAGA FACTURA N° 8 DE FECHA 31/07/2020 DE TRANSPORTE ENRIQUE LAEMMERMANN CAMPOS E.I.R.L., POR SERVICIO DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN CAMION ALJIBE A FAMILIAS CON DEFECIT HIDRICO DURANTE EL MES DE JULIO 2020, SEGÚN FICHA TECNICA N° 114 DE ADMINISTRACION MUNICIPAL. | 333.200 | ENLACE |
| DECRETO | 07/08/2020 | 2136 | SE PAGA FACTURA N° 9206 DE FECHA 02/07/2020 DE FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, POR ENTREGA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA PROGRAMA PROVISION Y HABILITACIÓN DE SOLUCIONES SANITARIAS RURALES, SEGÚN FICHA TECNICA N° 45 DE SECPLAN. | 2.108.089 | ENLACE |
| DECRETO | 07/08/2020 | 2137 | SE PAGAN FACTURAS N° 2968982 Y 3015002 DE SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANONIMA, POR SERVICIO DE MANTENCION DE MOTONIVELADORAS JOHN DEERE CPHH-49 Y LKCW-54, SEGÚN FICHAS TECNICAS N° 46B Y 47B DE UNIDAD DE MAQUINARIAS. | 1.458.352 | |
| DECRETO | 07/08/2020 | 2138 | SE PAGA FACTURA N° 6 DE FECHA 30/06/2020 DE TRANSPORTE ENRIQUE LAEMMERMANN CAMPOS E.I.R.L., POR SERVICIO DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN CAMION ALJIBE PARA ASISTIR A FAMILIAS CON DEFICIT HIDRICO, SEGÚN FICHA TECNICA N° 80 DE EMERGENCIA. | 571.200 | ENLACE |
| DECRETO | 07/08/2020 | 2139 | SE PAGA FORMULARIO 29 DE IMPUESTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020, IMPUESTO UNICO DE REMUNERACIONES Y 10,75% DE RETENCION DE LOS HONORARIOS. | 20.962.779 | ENLACE |
| DECRETO | 07/08/2020 | 2140 | SE PAGA FACTURA N° 3015653 DE FECHA 18/06/2020 DE SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANONIMA, POR SERVICIOS DE MANTENCION DE RETROEXCAVADORA BSLH-29, SEGÚN FICHA TECNICA N° 80 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS. | 1.389.969 | ENLACE |
| DECRETO | 10/08/2020 | 2141 | SE PAGAN COTIZACIONES PREVISIONALES CORRESPONDIENTES A REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO 2020, A PERSONAL DE PLANTA, CONTRATA, CODIGO DEL TRABAJO Y CONCEJALES. | 27.554.301 | ENLACE |
| DECRETO | 10/08/2020 | 2142 | SE PAGAN FACTURAS DE MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA POR ENTREGA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA ATENCION DE CASOS SOCIALES, SEGÚN FICHAS TECNICAS N° 466, 464, 465, 462, 460, 458, 456, 455, 452 Y 451 DE DIDECO. | 650.831 | ENLACE |
| DECRETO | 10/08/2020 | 2143 | SE GIRA FONDOS DE CAJA CHICA PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES EN LA DIRECCION DE DIDECO, A NOMBRE DE LA SEÑORITA YANET TOBAR GONZALEZ, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 86 DEL 08 DE ENERO 2020. | 286.390 | ENLACE |
| DECRETO | 10/08/2020 | 2144 | SE PAGAN FACTURAS N° 9262122 Y 9262123 DE DIMERC S.A., POR ENTREGA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA EJECUCION DE LABORES ADMINISTRATIVAS, SEGÚN FICHA TECNICA N° 55 DE SECPLAN. | 291.955 | ENLACE |
| DECRETO | 10/08/2020 | 2145 | SE PAGA ARRIENDO INMUEBLE A SOCIEDAD DE INVERSION INMOBILIARIAS QUILLON. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020. | 500.000 | ENLACE |
| DECRETO | 11/08/2020 | 2146 | SE PAGA FACTURA N° 11379376 DE FECHA 29/07/2020 DE PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A., POR ENTREGA DE OFICINA PARA LA EJECUCION DE LABORES ADMINISTRATIVAS, SEGÚN FICHA TECNICA N° 55 DE SECPLAN. | 63.157 | ENLACE |
| DECRETO | 11/08/2020 | 2147 | SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020 A GRACIELA ERNESTINA MONJES ARAVENA, POR ARRIENDO DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE EL ROBLE N° 141 DE QUILLON, PARA USO DE OFICINA ODEL. | 339.526 | ENLACE |
| DECRETO | 11/08/2020 | 2148 | SE PAGA FACTURA N° 3046345 DE FECHA 23/07/2020 DE SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANONIMA, POR SERVICIO DE REPARACION Y MANTENCION DE MOTONIVELADORA JOHN DEERE LKCW-54, SEGÚN FICHA TECNICA N° 90 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS. | 1.917.398 | ENLACE |
| DECRETO | 11/08/2020 | 2149 | SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020 DE PLACIDA BUSTOS FERNÁNDEZ, POR ARRIENDO DE INMUEBLE UBICADO EN 18 DE SEPTIEMBRE N° 136 DE QUILLON. | 493.920 | ENLACE |
| DECRETO | 11/08/2020 | 2150 | SE PAGA ARRIENDO INMUEBLE A JESSICA ALICIA SANTIBAÑEZ ACEVEDO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2020. | 645.462 | ENLACE |
| DECRETO | 11/08/2020 | 2151 | SE PAGA FACTURA N° 2799 DE FECHA 28/07/2020 DE SATEPROP SPA., POR ADQUISICIÓN DE LICENCIA MICROSOFT OFFICE HOME AND BUSINESS 2019, SEGÚN FICHA TECNICA N° 24 DE INFORMATICA. | 168.677 | ENLACE |
| DECRETO | 11/08/2020 | 2152 | SE PAGA FACTURA N° 7626 DE FECHA 24/07/2020 DE INGENIERÍA ALVEAL.CL. SPA, POR ENTREGA DE SISTEMA INALÁMBRICO Y ATRIL PARA GRABACIÓN DE CLASES TRANSMITIDAS VIA ONLINE, SEGÚN FICHA TECNICA N° 68 DE DEPORTES Y RECREACION. | 237.279 | ENLACE |
| DECRETO | 11/08/2020 | 2153 | SE PAGA FACTURA N° 11384904 DE FECHA 03/08/2020 DE PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A, POR ENTREGA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA EJECUCION DE LABORES ADMINISTRATIVAS, SEGÚN FICHA TECNICA N° 16 DE DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. | 86.508 | ENLACE |
| DECRETO | 11/08/2020 | 2154 | SE PAGA FACTURA N° 175464 DE FECHA 31/07/2020 DE SERGIO ESCOBAR Y COMPAÑÍA LIMITADA, POR SERVICIO DE MANTENCION DE JEEP SUZUKI P.P.U. JYBR-18, SEGÚN FICHA TECNICA N° 119 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS. | 287.947 | ENLACE |
| DECRETO | 11/08/2020 | 2155 | SE PAGA FACTURA N° 87520 DE FECHA 29/07/2020 DE HUMBERTO GARETTO E HIJOS LIMITADA, POR ENTREGA DE 10 TIMBRES FECHADOR AUTOMÁTICO S-300, SEGÚN FICHA TECNICA N° 16 DE DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS. | 41.669 | ENLACE |
| DECRETO | 11/08/2020 | 2156 | SE PAGA FACTURA N° 78629 DE FECHA 03/08/2020 DE CECOR S.A. POR SERVICIO DE MANTENCION A MINI BUS HYUNDAI H350 P.P.U. LGCC-58, SEGÚN FICHA TECNICA N° 123 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS. | 314.648 | ENLACE |
| DECRETO | 12/08/2020 | 2157 | SE PAGA N° 15 DE FECHA 21/07/2020 DE INVERSIONES Y NEGOCIOS CARLOS GARCIA GUTIERREZ E.I.R.L. POR ENTREGA DE INSUMOS DE PROTECCION PERSONAL, SEGÚN FICHA TECNICA N° 009 DE ADMINISTRACION MUNICIPAL. | 690.200 | ENLACE |
| DECRETO | 12/08/2020 | 2158 | SE PAGAN FACTURAS N° 5014 Y 2016 DE FERRETERIA MULTICOMERCIAL LTDA, POR ENTREGA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA CONSTRUCCION DE LAVAMANOS PORTÁTILES, SEGÚN FICHA TECNICA N° 63 DE ADMINISTRACION MUNICIPAL. | 593.394 | ENLACE |
| DECRETO | 12/08/2020 | 2159 | SE PAGA FACTURA N° 467143 DE FECHA 15/07/2020 DE CURIFOR S.A, POR SERVICIO DE REPARACION DE CAMION FORD P.P.U GFGG-18, SEGÚN FICHA TECNICA N° 111 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS. | 157.080 | ENLACE |
| DECRETO | 12/08/2020 | 2160 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A LA SEÑORITA STEFANIA NURIS MARQUEZ LAGOS PROFESIONAL QUE PRESTA SERVICIOS EN LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACION DURANTE EL MES DE JULIO 2020. | 107.100 | ENLACE |
| DECRETO | 12/08/2020 | 2161 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 520 A LA SEÑORITA FERNANDA CECILIA HENRIQUEZ GAJARDO, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO ADMINISTRATIVO EN LA UNIDAD DE RENTAS Y PATENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020. | 615.825 | ENLACE |
| DECRETO | 12/08/2020 | 2162 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 17 DE TAMARA MARGARITA VILLALOBOS HERMOSILLA, POR SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO UNIDAD DE TESORERÍA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020. | 357.000 | ENLACE |
| DECRETO | 12/08/2020 | 2163 | SE PAGA N° 1718 DE FECHA 31/07/2020 DE SOTO Y DIAZ LIMITADA, POR ENTREGA DE UTILES DE ASEO PARA MANTENER LA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN EN EL POLIDEPORTIVO, SEGÚN FICHA TECNICA N° 71 DE DEPORTES Y RECREACION. | 435.811 | ENLACE |
| DECRETO | 12/08/2020 | 2164 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A LA SEÑORITA JIMENA VERA MIRANDA PROFESIONAL QUE PRESTA SERVICIOS EN LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACION DURANTE EL MES DEL JULIO 2020. | 321.300 | ENLACE |
| DECRETO | 12/08/2020 | 2165 | SE PAGAN FACTURAS DE ASESORIAS AGRICOLAS HORTISUR LIMITADA, POR ENTREGA DE MATERIALES DE INSUMOS SILVOAGROPECUARIOS, ADEMAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL PROGRAMA AUTOCONSUMO, SEGÚN FICHA TECNICA N° 125 DE DIDECO. | 4.428.150 | ENLACE |
| DECRETO | 12/08/2020 | 2166 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE DESEMPEÑAN ACTIVIDADES EN FUNCION DEL "PROGRAMA COMUNICACIÓN Y DIFUSION MUNICIPAL QUILLON 2020 DURANTE EL MES DE JULIO 2020. | 905.263 | ENLACE |
| DECRETO | 12/08/2020 | 2167 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 429 AL SEÑOR PATRICIO ALEJANDRO TORRES CASTILLO, POR EL CUMPLIMIENTO DE LABORES DE COORDINACIÓN DE EMERGENCIA EN EL MES DE JULIO 2020. | 446.250 | ENLACE |
| DECRETO | 12/08/2020 | 2168 | SE PAGA FACTURA N° 64 DE FECHA 06/08/2020 DE NELLY ISABEL ASTROZA SANHUEZA, POR ENTREGA DE VESTIMENTA Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL, SEGÚN FICHA TECNICA N° 94 DE EMERGENCIA. | 186.830 | ENLACE |
| DECRETO | 13/08/2020 | 2169 | SE PAGA FACTURA N° 359 DE RODRIGO IGNACIO PÉREZ PÉREZ, POR SERVICIO DE BACTERIOSTÁTICOS PARA IMPEDIR LA REPRODUCCIÓN DE BACTERIAS EN DEPENDENCIAS DEL POLIDEPORTIVO DURANTE EL MES DE JULIO 2020, SEGÚN FICHA TECNICA N° 36 DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 95.200 | ENLACE |
| DECRETO | 13/08/2020 | 2170 | SE PAGA FACTURA N° 1713 DE FECHA 23/07/2020 DE SOTO Y DIAZ LIMITADA, POR ENTREGA DE UTILES DE ASEO PARA EQUIPO EJECUTOR DEL PROGRAMA AUTOCONSUMO CONVOCATORIA 2019, SEGÚN FICHA TECNICA N° 173 DE DIDECO. | 100.377 | ENLACE |
| DECRETO | 13/08/2020 | 2171 | SE PAGA FACTURA N° 100 DE FECHA 10/08/2020 DE COMERCIALIZADORA E INSUMOS MEDICOS MBG SPA., POR ENTREGA DE VESTIMENTA DISEÑADA PARA LAS CONDICIONES METEROLOGICAS PROPIAS DE LA TEMPORADA INVERNAL, SEGÚN FICHA TECNICA N° 117 DE ALCALDIA. | 113.050 | ENLACE |
| DECRETO | 13/08/2020 | 2172 | SE PAGA FACTURA N° 38 DE FECHA 22/07/2020 DE RODRIGO ALEXIS VILLALOBOS QUEVEDO, POR SERVICIO DE CORTE Y ENTREGA DE LEÑA PARA CALEFACCIONAR OFICINAS DE LA O.D.E.L., SEGÚN FICHA TECNICA N° 17 DE O.D.E.L. | 199.895 | ENLACE |
| DECRETO | 13/08/2020 | 2173 | SE PAGA FACTURA N° 5138 DE FECHA 13/06/2020 DE FERRETERIA MULTICOMERCIAL LTDA, POR ENTREGA DE BOMBA DE AGUA PARA INSTALACION DE PUNTERA EN POLIDEPORTIVO MUNICIPAL, SEGÚN FICHA TECNICA N° 53 DE DEPORTES Y RECREACION. | 154.700 | ENLACE |
| DECRETO | 13/08/2020 | 2174 | SE PAGA FACTURA N° 16729 DE FECHA 04/08/2020 DE R. RODRIGUEZ Y COMPAÑÍA LIMITADA POR ENTREGA DE INSUMOS PARA IMPRESORA DE ACUERDO A CONVENIO REGISTRO SOCIAL DE HOGARES, SEGÚN FICHA TECNICA N° 183 DE DIDECO. | 168.923 | ENLACE |
| DECRETO | 13/08/2020 | 2175 | SE PAGA FACTURA N° 1630 DE FECHA 04/08/2020 DE RICARDO RODRIGUEZ Y COMPAÑÍA LIMITADA, POR ENTREGA DE INSUMOS PARA IMPRESORA, DE ACUERDO A PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL, SEGÚN FICHA TECNICA N° 179 DE DIDECO. | 14.633 | ENLACE |
| DECRETO | 13/08/2020 | 2176 | SE PAGA FACTURA N° 11387329 DE FECHA 05/08/2020 DE PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. POR ENTREGA DE RESMAS TAMAÑO OFICIO Y CARTA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 07 DE DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. | 1.166.672 | ENLACE |
| DECRETO | 13/08/2020 | 2177 | SE PAGA FACTURA N° 3415 DE FECHA 27/07/2020 DE ANDREA GISSET APARICIO BARRIGA, POR ENTREGA DE MATERIAL DE OFICINA PARA PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL, SEGÚN FICHA TECNICA N° 178 DE DIDECO. | 289.928 | ENLACE |
| DECRETO | 13/08/2020 | 2178 | SE PAGA FACTURA N° 3416 DE FECHA 28/07/2020 DE ANDREA GISSET APARICIO BARRIGA, POR ENTREGA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA EJECUCION DE LABORES ADMINISTRATIVAS, SEGÚN FICHA TECNICA N° 55 DE SECRETARIA MUNICIPAL. | 74.617 | ENLACE |
| DECRETO | 13/08/2020 | 2179 | SE PAGAN FACTURAS Y BOLETAS DE EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A. POR CONSUMO Y DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PÚBLICO Y REPARTICIONES MUNICIPALES, DEL PERIODO COMPRENDIDO EL 17/06-20/07/2020. | 14.636.229 | ENLACE |
| DECRETO | 14/08/2020 | 2180 | SE PAGA FACTURA N° 4906 DE FECHA 13/05/2020 DE FERRETERÍA MULTICOMERCIAL LTDA, POR ENTREGA DE PROYECTORES LED DE 200W PARA ILUMINAR ZONAS DESTINADAS PARA PÚBLICO ASISTENTE AL POP LIRICO, SEGÚN FICHA TECNICA N° 06 DE DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES. | 1.373.558 | ENLACE |
| DECRETO | 14/08/2020 | 2181 | SE PAGA FACTURA N° 5140 DE FECHA DE FECHA 13/06/2020 DE FERRETERIA MULTICOMERCIAL LTDA., POR ENTREGA DE BALIZAS DE EMERGENCIA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 89 DE ADMINISTRACION MUNICIPAL. | 203.490 | ENLACE |
| DECRETO | 14/08/2020 | 2182 | SE PAGA FACTURA N° 59 DE FECHA 24/07/2020 DE TEL-CAM ÑUBLE SPA., POR ENTREGA DE BALIZAS ESTROBOSCOPIAS PARA VEHICULOS DE EMERGENCIA MUNICIPAL, SEGÚN FICHA TECNICA N° 64 DE ADMINISTRACION MUNICIPAL. | 281.994 | ENLACE |
| DECRETO | 14/08/2020 | 2183 | SE PAGA FACTURA N° 44 DE FECHA 03/08/2020 DE RF TRANSPORTE SPA., POR SERVICIO DE TRASLADO PARA TRANSPORTAR A DEPORTISTAS A LOS DIVERSOS LUGARES EN DONDE SE REALIZAN SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS, SEGÚN FICHA TECNICA N° 37 DE DEPORTES Y RECRECION. | 657.000 | ENLACE |
| DECRETO | 14/08/2020 | 2184 | SE PAGA FACTURA N° 31 DE FECHA 30/07/2020 DE SANTA EMILIA INVERSIONES SPA., POR ENTREGA DE PULVERIZADOR GIRATORIO Y NEBULIZADOR PORTATIL, NECESARIOS PARA SANITIZACION MUNICIPAL, SEGÚN FICHA TECNICA N° 124 DE ADMINISTRACION. | 810.000 | ENLACE |
| DECRETO | 14/08/2020 | 2185 | SE PAGA FACTURA N° 2389 DE FECHA 20/07/2020 DE RICARDO ENRIQUE QUIROZ SAGAL, POR SERVICIO DE MANTENCION A 2 MOTOSIERRAS, SEGÚN FICHA TECNICA N° 112 DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. | 176.200 | ENLACE |
| DECRETO | 14/08/2020 | 2186 | SE PAGA FACTURA N° 2474 DE FECHA 01/08/2020 DE ELECTROMECÁNICA HECTOR SAMUEL OCARES ARIAS, POR SERVICIOS DE REPARACION DE CAMIONETA NISSAN TERRANO DRFL-50, SEGÚN FICHA TECNICA N° 120 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS. | 254.899 | ENLACE |
| DECRETO | 17/08/2020 | 2187 | SE PAGA LA SUMA DE $11.473 A CASA DE MONEDA, POR ADQUISICION DE COMPRA DE PLACA REMOLQUE (VIN-285), DEBIDO A SOLICITUD DE DUPLICADO DE PLACA CORRESPONDIENTE A CARRO ARRASTRE, SEGÚN FICHA N° 07 DE TESORERIA. | 11.473 | ENLACE |
| DECRETO | 17/08/2020 | 2188 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A LA SEÑORITA JOCELYN ANDREA UVIÑA ITURRA, POR EL SERVICIO DE APOYO PROFESIONAL EN PREVENCIÓN DE RIESGOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020. | 733.992 | ENLACE |
| DECRETO | 17/08/2020 | 2189 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS AL WALDO ALEJANDRO LEDESMA NAZER, POR EL SERVICIO DE APOYO PROFESIONAL EN SECPLAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 09 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2019. | 1.492.260 | ENLACE |
| DECRETO | 17/08/2020 | 2190 | SE PAGAN FRACTURAS N° 383 Y 779 DE AETOS SOLUCIONES TECNOLOGICAS SPA., POR ENTREGA DE TECLADO MAGIC KEYBOARD INALÁMBRICO IMAC, SEGÚN FICHA TECNICA N° 55 DE ALCALDIA. | 148.000 | ENLACE |
| DECRETO | 17/08/2020 | 2191 | SE GIRA DEVOLUCION DE CAJA CHICA PARA SOLVENTAR GASTOS DE ASISTENCIA SOCIAL DEVOLUCION DE PASAJES, RECETAS MEDICAS Y OTROS, DE LA DIRECCION DE DIDECO, A NOMBRE DE LA SEÑORITA YANET TOBAR GONZALEZ. | 740.000 | ENLACE |
| DECRETO | 17/08/2020 | 2192 | PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020, DEL PERSONAL PLANTA Y CONTRATA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLON. | 66.416.872 | ENLACE |
| DECRETO | 17/08/2020 | 2193 | SE PAGA FACTURA N° 119 DE ISAL INGENIERA Y CONSTRUCCIÓN SPA. CORRESPONDIENTE AL 4° ESTADO DE PAGO DE LA OBRA "CONSTRUCCION SEDE SOCIAL JUNTA DE VECINOS SECTOR LA PORTEÑA- ALESSANDRI, QUILLON". | 4.060.875 | ENLACE |
| DECRETO | 17/08/2020 | 2194 | SE PAGAN FACTURAS N° 413,418,419 Y 420 DE JOSE DIONARJE AQUEVEQUE CARTES, POR SERVICIOS FUNERARIOS VARIOS, RESPALDADOS SEGÚN INFORMES SOCIALES Y LOS RECIBOS CORRESPONDIENTES. | 800.000 | ENLACE |
| DECRETO | 17/08/2020 | 2195 | SE PAGA FACTURA N° 102 DE ESTEBAN STAMOULIS CARRASCO CORRESPONDIENTE A ESTADO DE PAGO DE LA OBRA "ADQUISICION DE VIVIENDAS DE EMERGENCIA, QUILLON 2020-2021. | 29.400.002 | ENLACE |
| DECRETO | 17/08/2020 | 2196 | SE PAGA FACTURA N° 902 DE CONSTRUCTORA LOS HUALLES SPA. CORRESPONDIENTE AL 2° ESTADO DE PAGO DE LA OBRA "EXTENCION RED DE ALCANTARILLADO DE AGUAS SERVIDAS CALLE SANTA MARGARITA Y OTRAS. | 32.536.307 | ENLACE |
| DECRETO | 17/08/2020 | 2197 | TRASPASO DE RECURSOS AL DEPARTAMENTO DE SALUD, CORRESPONDIENTE A PROYECTO "INSUMOS DE APOYO PARA EL SERVICIO DE ATENCIÓN PRIMARIA, QUILLON". | 84.461.976 | ENLACE |
| DECRETO | 18/08/2020 | 2198 | SE PAGA FACTURA N° 204 DE FECHA 28/07/2020 DE TALLERES GRAFICO Y FOTOGRÁFICO, PUBLICIDAD, DISEÑO, IMPRESIONES LIMITADAS, POR ENTREGA DE CREDENCIALES INSTITUCIONALES CON LANYARD, SEGÚN FICHA TECNICA N° 11 DE DIRECCION DE ADMINSTRACION Y FINANZAS-RECURSOS HUMANOS. | 660.819 | ENLACE |
| DECRETO | 18/08/2020 | 2199 | SE PAGA FACTURA N° 526 DE FECHA 06/01/2020 DE WORLD EDITORS (CHILE) S.A., POR SERVICIO DE PUBLICIDAD A TRAVÉS DEL PERSONAJE CONDORITO PARA PROMOCIONAR ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR LA OFICINA DE TURISMO, SEGÚN FICHA TECNICA N° 152 DE TURISMO Y CULTURA. | 3.552.150 | ENLACE |
| DECRETO | 18/08/2020 | 2200 | SE PAGAN FACTURAS N° 3858 DE ESCOBIO S.A. POR SERVICIOS DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DE LA COMUNA DE QUILLON. | 5.090.256 | ENLACE |
| DECRETO | 18/08/2020 | 2201 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 50 DE FECHA 10/08/2020 AL SEÑOR MATIAS JOSE URRA AVENDAÑO, POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO MÉDICO VETERINARIO DE ACUERDO A "PLAN MEDICO VETERINARIO EN TU MUNICIPIO" DURANTE EL MES DE JULIO 2020. | 1.115.623 | ENLACE |
| DECRETO | 18/08/2020 | 2202 | SE PAGA FACTURA N° 12750 DE FECHA 27/07/2020 DE COMPARO LTDA., POR ENTREGA DE 2 GENERADORES PARA SITUACION EN PUNTOS DE CONTROL SANITARIO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 19 DE DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES. | 1.349.095 | ENLACE |
| DECRETO | 18/08/2020 | 2203 | SE PAGA FACTURA N° 571 DE FECHA 03/08/2020 DE ROLANDO ALEXIS ARRATIA YUBINI, POR SERVICIO DE REPARACION DE RETROEXCAVADORA CATERPILLAR P.P.U. GKHH-95, SEGÚN FICHA TECNICA N° 121 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS. | 818.006 | ENLACE |
| DECRETO | 18/08/2020 | 2204 | SE PAGA FACTURA N° 3998 DE FECHA 05/08/2020 DE JMO INTERNACIONAL LIMITADA POR ENTREGA DE LICENCIA OFFICE HOME AND BUSINESS 2019 PERPETUO, SEGÚN FICHA TECNICA N° 62 DE SECPLAN. | 204.390 | ENLACE |
| DECRETO | 18/08/2020 | 2205 | SE PAGA FACTURA N° 4845 DE INVERSIONES YUVAL LTDA. POR MANTENCION DE ALUMBRADO PÚBLICO DE QUILLON, CORRESPONDIENTE AL PERIODO ABRIL 2019 A MARZO 2020. | 11.438.316 | ENLACE |
| DECRETO | 19/08/2020 | 2206 | SE PAGAN FACTURAS N° 922 Y 923 DE INSUMOS VETERINARIO RODOLFO BASCUR HEREDIA E.I.R.L., POR ENTREGA DE INSUMOS VETERINARIO, TALES COMO, VACUNAS, ANTIPARASITARIOS Y MICROCHIP PARA PROYECTO "PLAN MASCOTA PROTEGIDA AÑO 2019", SEGÚN FICHA TECNICA N° 01 DE DPTO. DE MEDIOAMBIENTE. | 2.923.001 | ENLACE |
| DECRETO | 19/08/2020 | 2207 | SE PAGA FACTURA N° 103 DE CARLA CONTRERAS BOCAZ, CORRESPONDIENTE AL 1° ESTADO DE PAGO DE LA OBRA "MEJORAMIENTO ESPACIO PUBLICO VILLA PORTAL DEL VALLE QUILLON". | 11.542.082 | ENLACE |
| DECRETO | 19/08/2020 | 2208 | SE PAGA FACTURA N° 116 DE FECHA 10/08/2020 DE CONSTRUCTORA JOSE ANTONIO LEIVA CISTERNAS E.I.R.L., POR SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMION PLUMA PARA TRASLADO DE 2 CONTENEDORES A PUNTOS DE CONTROL SANITARIO, SEGÚN FICHA TECNICA N° 20 DE DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES. | 238.000 | ENLACE |
| DECRETO | 19/08/2020 | 2209 | SE PAGA FACTURA N° 1373906 DE FECHA 06/08/2020 DE RENATO DIAZ S.A., POR ENTREGA DE MATERIALES DE FERRETERÍA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 116 DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. | 69.451 | ENLACE |
| DECRETO | 24/08/2020 | 2210 | SE PAGAN FACTURAS N° 1385,1386,1387,1388 Y 1389 DE LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA., POR SERVICIOS DE MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULOS MUNICIPALES, SEGÚN FICHA TECNICA N° 112, 114, 115, 116 Y 113 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS. | 176.120 | ENLACE |
| DECRETO | 24/08/2020 | 2211 | SE PAGA FACTURA N° 11390957 DE FECHA 10/08/2020 DE PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A, POR ENTREGA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA EJECUCION DE LABORES ADMINISTRATIVAS, SEGÚN FICHA TECNICA N° 16 DE DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. | 3.546 | ENLACE |
| DECRETO | 24/08/2020 | 2212 | SE PAGA FACTURA N° 9348327 DE FECHA 04/08/2020S DE DIMERC S.A., POR ENTREGA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA EJECUCION DE LABORES ADMINISTRATIVAS, SEGÚN FICHA TECNICA N° 08 DE SECRETARIA MUNICIPAL. | 101.896 | ENLACE |
| DECRETO | 24/08/2020 | 2213 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 167 DE FECHA 30/07/2020 A LA SEÑORA JENNIFER ORLINDA GALLEGOS YEVENES, POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO PROFESORA DE TALLER MUNICIPAL DANCE FIT DURANTE LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO 2020. | 321.300 | ENLACE |
| DECRETO | 24/08/2020 | 2214 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 57 AL SEÑOR BERNARDO ANTONIO GAJARDO SALZAR, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO PROFESIONAL EN UNIDAD DE MAQUINARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020. | 291.252 | ENLACE |
| DECRETO | 24/08/2020 | 2215 | SE PAGA FACTURA N° 9472 DE FECHA 06/08/2020 DE FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, POR ENTREGA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA CONSTRUCCION DE CASINO MUNICIPAL (COMEDOR), SEGÚN FICHA TECNICA N° 60 DE SECPLAN. | 665.953 | ENLACE |
| DECRETO | 24/08/2020 | 2216 | SE PAGA FACTURA N° 46886 DE FECHA 07/08/2020 DE ADVANTAGE COMPUTACION LIMITADA, POR ENTREGA DE CAMARA MARCA SONY, SEGÚN FICHA TECNICA N° 72 DE DEPORTES Y RECREACION. | 433.938 | ENLACE |
| DECRETO | 24/08/2020 | 2217 | SE PAGAN FACTURAS N° 1994 Y 1995 DE PEDREROS ASTETE Y COMPAÑÍA LIMITADA, POR ENTREGA DE MOBILIARIO DE BIBLIOTECA MUNICIPAL, SEGÚN FICHA TECNICA N° 25 DE ALCALDIA. | 13.654.907 | ENLACE |
| DECRETO | 24/08/2020 | 2218 | SE PAGA FACTURA N° 42064 DE AUTOMÁTICA Y REGULACION S.A. POR MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS EN DOS CRUCES JACINTO SEPULVEDA CON CAYUMANQUI Y RUTA 148 AVENIDA B.O. HIGGINS CON GRABRIELA MISTRAL COMUNA DE QUILLON , CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020. | 441.658 | ENLACE |
| DECRETO | 24/08/2020 | 2219 | SE PAGA FACTURA N° 3809 DE SERVICIOS SURCONTAINERS LTDA. POR ARRIENDO DE 1 BODEGA MUDULAR POR 6 MESES Y Y FLETES DE LA MISMA, SEGÚN FICHAS TÉCNICAS DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. | 1.011.500 | ENLACE |
| DECRETO | 24/08/2020 | 2220 | CANCELA FACTURA N° 65 DE COMITÉ DE AGUA POTABLE DE LIUCURA BAJO, POR 44 SUBSIDIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020, SE ADJUNTA PLANILLA DE BENEFICIARIOS Y MEMORANDUM N° 166 FIRMADO POR LA DIRECTORA DE DIDECO, DANDO EL VISTO BUENO. | 144.450 | ENLACE |
| DECRETO | 24/08/2020 | 2221 | CANCELA FACTURA N° 106 DE COMITÉ DE AGUA POTABLE RURAL CHILLANCITO DE QUILLON, POR 28 SUBSIDIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020. | 90.675 | ENLACE |
| DECRETO | 24/08/2020 | 2222 | CANCELA FACTURA N° 98 DE COMITÉ DE AGUA POTABLE DE PUERTO CAYANCO, POR 14 SUBSIDIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020, SE ADJUNTA PLANILLA DE BENEFICIARIOS Y MEMORANDUM N° 166 FIRMADO POR LA DIRECTORA DE DIDECO. | 62.925 | ENLACE |
| DECRETO | 24/08/2020 | 2223 | CANCELA FACTURA N° 101 DE COMITÉ DE AGUA POTABLE RURAL EL CASINO, POR 49 SUBSIDIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020. | 193.800 | ENLACE |
| DECRETO | 24/08/2020 | 2224 | SE PAGA FACTURA N° 116 DE COOPERATIVA VILLA TENNESSEE, POR 24 SUBSIDIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020, SE ADJUNTA PLANILLA DE BENEFICIOS Y MEMORÁNDUM N° 166 FIRMADO POR LA DIRECTORA DE DIDECO, DANDO EL VISTO BUENO. | 105.300 | ENLACE |
| DECRETO | 24/08/2020 | 2225 | SE PAGA FACTURA N° 9188 DE ESSBIO S.A. POR PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE MES DE JULIO 2020. | 9.322.718 | ENLACE |
| DECRETO | 24/08/2020 | 2226 | SE PAGA FACTURA N° 1539 DE FECHA 06/08/2020 DE TRANSPORTES MILLARES E HIJOS LIMITADA, POR SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMION SIDELIFTER PARA TRASLADO DE CONTENEDORES , SEGUN FICHA TECNICA N° 107 DE ADMINISTRACION. | 416.500 | ENLACE |
| DECRETO | 24/08/2020 | 2227 | SE PAGA FACTURA N° 1472 DE PEDRO ANTONIO PEDREROS CONCHA, POR ENTREGA DE MOBILIARIOS PARA MEJORAMIENTO DE LOS ESPACIOS EN INSTALACIONES DE LA BIBLOTECA MUNICIPAL, SEGÚN FICHA TECNICA N° 25 DE ALCALDIA. | 2.306.260 | ENLACE |
| DECRETO | 24/08/2020 | 2228 | SE PAGA FACTURA N° 3007407 DE FECHA 29/07/2020 DE SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANONIMA, POR ENTREGA DE CAMION P.P.U. PGKT-51, SEGÚN FICHA TECNICA N° 35 DE SECPLAN. | 29.935.730 | ENLACE |
| DECRETO | 24/08/2020 | 2229 | TRASPASO DE RECURSOS DESE BANCO ESTADO CUENTA CORRIENTE N° 52509022241 A BANCO ITAU CUENTA CORRIENTE N° 210485438 DE BANCO EN LICITACIÓN DENOMINADA "APERTURA DE CUENTAS CORRIENTES Y SERVICIO RELACIONADOS CON EL GIRO BANCARIO". | 16.164.851 | ENLACE |
| DECRETO | 24/08/2020 | 2230 | TRASPASO DE RECURSOS DESDE BANCO ESTADO CUENTA CORRIENTE N° 52509022241 A BANCO ITAU CUENTA CORRIENTE N° 210485438, POR CAMBIO DE BANCO EN LICITACION DENOMINADA "APERTURA DE CUENTAS CORRIENTES Y SERVICIO RELACIONADOS CON EL GIRO BANCARIO". | 11.168.438 | ENLACE |
| DECRETO | 24/08/2020 | 2231 | SE PAGA FACTURA N° 1633 DE ALTRAMUZ LTDA. POR RECOLECCION Y TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS, BARRIDO Y LIMPIEZA DE CALLES DE LA COMUNA DE QUILLON, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020. | 29.451.414 | ENLACE |
| DECRETO | 24/08/2020 | 2232 | SE PAGAN FACTURAS N° 1434 DE ALTRAMUZ LTDA. POR MANTENCION DE AREAS VERDES, CORTES DE ARBOLES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020. | 19.251.069 | ENLACE |
| DECRETO | 24/08/2020 | 2233 | SE PAGA FACTURA N° 107 CORRESPONDIENTE AL ESTADO DE PAGO DE PAGO N° 3 DE DUAL DRILL CHILE CONSTRUCCIONES SPA, "ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE RURAL SECTOR LAS PERDICES, QUILLON". | 13.533.670 | ENLACE |
| DECRETO | 24/08/2020 | 2234 | SE PAGA FACTURA N° 104 DE CARLA CONTRERAS BOCAZ, CORRESPONDIENTE AL 2° ESTADO DE PAGO DE LA OBRA "MEJORAMIENTO ESPACIO PUBLICO VILLA PORTAL DEL VALLE, QUILLON. | 29.209.839 | ENLACE |
| DECRETO | 24/08/2020 | 2235 | SE PAGA FACTURA N° 11037000 DE ABASTIBLE S.A. POR ADQUISICIÓN DE RECARGAS DE GAS PARA ATENCION DE CASOS SOCIALES DE LA COMUNA AFECTADOS POR LA SITUACION SANITARIA A NIVEL NACIONAL Y LOCAL. SEGÚN FICHA TECNICA N° 171. | 9.999.515 | ENLACE |
| DECRETO | 24/08/2020 | 2236 | SE PAGAN FACTURAS N° 4025283, 4043485, 4052178 DE TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A. POR ADQUISICION DE RENTA SERVICIO PROYECTO CORP INTERNET, OOFF N° 89076 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2020 | 2.387.181 | ENLACE |
| DECRETO | 24/08/2020 | 2237 | SE PAGAN FACTURAS DE SISTEMAS MODULARES DE COMPUTACION SPA. POR ARRIENDO CON MANTENCIÓN DE SISTEMAS COMPUTACIONALES DE GESTIÓN MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020. | 2.807.027 | ENLACE |
| DECRETO | 24/08/2020 | 2238 | SE PAGA FACTURA N° 6913 DE FECHA 11/08/2020 DE SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LIMITADA, POR ENTREGA DE INSUMOS PARA IMPRESORA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 190 DE DIDECO. | 651.093 | ENLACE |
| DECRETO | 25/08/2020 | 2239 | SE PAGA FACTURA N° 9371 DE FECHA 28/07/2020 DE FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, POR ENTREGA DE PUERTAS Y CERRADURAS ELECTRICAS PARA IMPEDIR LA LIBRE CIRCULACIÓN DE PÚBLICO EN INSTALACIONES MUNICIPALES, SEGÚN FICHA TECNICA N° 166 DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. | 234.820 | ENLACE |
| DECRETO | 25/08/2020 | 2240 | SE PAGA FACTURA N° 11399364 DE FECHA 17/08/2020 DE PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A, POR ENTREGA DE MATERIALES DE OFICINA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 05 DE DIRECCION DE INFORMATICA. | 53.398 | ENLACE |
| DECRETO | 25/08/2020 | 2241 | SE PAGA FACTURA N° 113912 DE FECHA 10/08/2020 DE PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A, POR ENTREGA DE UTILES DE ASEO NECESARIOS PARA OPERATIVIDAD DE LAVAMANOS PORTÁTILES DISPUESTOS PARA PUBLICO GENERAL Y FUNCIONARIOS , SEGÚN FICHA TECNICA N° 06 DE DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS/BODEGA/EMERGENCIA. | 523.362 | ENLACE |
| DECRETO | 25/08/2020 | 2242 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE AGOSTO 2020, ISE FIDELIDAD FUNCIONARIA Y CONDUCTORES. | 109.386 | ENLACE |
| DECRETO | 25/08/2020 | 2243 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE AGOSTO 2020, ARRIENDO CASA A FUNCIONARIOS. | 80.172 | ENLACE |
| DECRETO | 25/08/2020 | 2244 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE AGOSTO 2020, MUTUAL DE SEGURIDAD. | 410.454 | ENLACE |
| DECRETO | 25/08/2020 | 2245 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE AGOSTO 2020, SEGURO DE VIDA SECURITY LA PREVISION. | 283.210 | ENLACE |
| DECRETO | 25/08/2020 | 2246 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE AGOSTO 2020, LA CHILENA CONSOLIDADA. | 186.678 | ENLACE |
| DECRETO | 25/08/2020 | 2247 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE AGOSTO 2020, DESCUENTO BIENESTAR. (CUOTA SOCIAL, PRÉSTAMO Y AHORRO BIENESTAR. | 4.152.290 | ENLACE |
| DECRETO | 25/08/2020 | 2248 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE AGOSTO 2020, COOPEUCH Y CONVENIO. | 5.134.530 | ENLACE |
| DECRETO | 25/08/2020 | 2249 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE AGOSTO 2020, CUOTA SOCIAL ASEMUCH. | 192.500 | ENLACE |
| DECRETO | 25/08/2020 | 2250 | PAGO DE DESCUENTO A LAS REMUNERACIONES MES DE AGOSTO 2020, HOGAR DE CRISTO. | 18.000 | ENLACE |
| DECRETO | 25/08/2020 | 2251 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE AGOSTO 2020, DESCUENTO PLAN TELULAR FUNCIONARIOS MUNICIPALES. | 87.440 | ENLACE |
| DECRETO | 25/08/2020 | 2252 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE AGOSTO 2020, COANIQUEM. | 1.500 | ENLACE |
| DECRETO | 25/08/2020 | 2253 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE AGOSTO 2020, DESCUENTO BIENESTAR. CREDITOS CCAF LA ARAUCANA. | 1.129.645 | ENLACE |
| DECRETO | 25/08/2020 | 2254 | PAGO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE AGOSTO 2020, AHORROCOP LTDA. | 258.502 | ENLACE |
| DECRETO | 25/08/2020 | 2255 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE AGOSTO 2020. | 18.888 | ENLACE |
| DECRETO | 25/08/2020 | 2256 | SE PAGA FACTURA N° 9501 DE FECHA 12/08/2020 DE FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, POR ENTREGA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA PROGRAMA PROVISIÓN Y HABILITACIÓN DE SOLUCIONES SANITARIAS RURALES, SEGÚN FICHA TECNICA N° 50 DE SECPLAN. | 1.091.632 | ENLACE |
| DECRETO | 25/08/2020 | 2257 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE AGOSTO 2020, FARMACIA SUR. | 214.580 | ENLACE |
| DECRETO | 25/08/2020 | 2258 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE AGOSTO 2020, FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ. | 227.800 | ENLACE |
| DECRETO | 25/08/2020 | 2259 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE AGOSTO, RETENCION JUDICIAL DEL SEÑOR HECTOR CONTRERAS URREA. | 91.502 | ENLACE |
| DECRETO | 25/08/2020 | 2260 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE AGOSTO 2020, RETENCION JUDICIAL DEL SEÑOR GERARDO VASQUEZ NAVARRETE. | 250.000 | ENLACE |
| DECRETO | 25/08/2020 | 2261 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE AGOSTO 2020, DESCUENTO SERVICIO MEDICO. | 651.549 | ENLACE |
| DECRETO | 25/08/2020 | 2262 | SE PAGAN FACTURAS N°4439 Y 4451 DE SERVICIOS COMPUTACIONALES E IMFORMATICOS CARLOS JOOST WOLFF E.I., POR ENTREGA DE TRASLADO DE 7 CARPAS IMPERMEABLES DE ESTRUCTURA METALICA NECESARIA PARA COBIJAR A PERSONAS QUE ESPERAN ATENCIÓN MUNICIPAL, SEGÚN FICHAS TÉCNICAS DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. | 487.905 | ENLACE |
| DECRETO | 25/08/2020 | 2263 | REINTEGRO DE FONDOS EXCEDENTES DEL AÑO 2020, DEL “PROYECTO DENOMINADO SANITIZACIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD, QUILLÓN 2020". | 5.050 | ENLACE |
| DECRETO | 25/08/2020 | 2264 | SE PAGAN FACTURAS DE LOS CODIGOS DE CLIENTE N° 31220033 (MARZO,MAYO, JUNIO 2020), 33307106 POLIDEPORTIVO (JUNIO Y JULIO 2020). | 2.875.243 | ENLACE |
| DECRETO | 25/08/2020 | 2265 | SE PAGAN FACTURAS DE TELEFÓNICA MÓVILES CHILE S.A POR LÍNEAS INTERNET BAM, LÍNEAS DE VOZ MAS INTERNAT POR CONTINGENCIAS DE CORONAVIRUS, DICHOS ARTÍCULOS FUERON ENTREGADOS A DISTINTOS FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD | 3.374.445 | ENLACE |
| DECRETO | 25/08/2020 | 2266 | SE PAGA FACTURA N° 1720 DE SOTO Y DIAZ LTDA. POR SERVICIO DE COLACIONES PARA NIÑOS/AS DE LOS SECTORES EL CULBEN, HUENUCHEO, LOS CEREZOS, LOS AROMOS Y VILLA ESPAÑA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 200 DE DIDECO. | 517.443 | ENLACE |
| DECRETO | 26/08/2020 | 2267 | SE PAGAN FACTURAS N° 119222 Y 119726 DE SISTEMAS MODULARES DE COMPUTACION LTDA., POR ARRIENDO CON MANTENCION DE SISTEMAS COMPUTACIONALES DE GESTION MUNICIPAL DE TERMINAL TOTEM, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JULIO 2020. | 1.379.396 | ENLACE |
| DECRETO | 27/08/2020 | 2268 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 47 DE FECHA 28/07/2020 A LA SEÑORA SANDRA DEL CARMEN BUSTOS AVILES , POR PRESTAR SERVICIOS COMO ENCUESTADORA EN EL PROGRAMA REGISTRO SOCIAL DE HOGARES DURANTE EL MES DE JULIO 2020. | 310.882 | ENLACE |
| DECRETO | 27/08/2020 | 2269 | SE PAGA FACTURA N° 224 DE FECHA 13/08/2020 DE BRAZO SPA., POR SERVICIO DE ARRIENDO DE BAÑOS QUÍMICOS PARA PUNTOS DE CONTROL SANITARIO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 121 DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. | 1.800.000 | ENLACE |
| DECRETO | 27/08/2020 | 2270 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 6 DE FECHA 18/08/2020 AL SEÑOR HECTOR MIGUEL GUEVARA RUIZ, POR DESEMPEÑARSE COMO MAESTRO CARPINTERO DEL PROGRAMA PROVISIÓN Y HABILITACIÓN DE SOLUCIONES SANITARIAS RURALES DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 22/06/2020 Y 30/06/2020, ADEMÁS DEL MES DE JULIO 2020. | 754.162 | ENLACE |
| DECRETO | 27/08/2020 | 2271 | SE PAGA FACTURA N° 42448 DE FECHA 25/08/2020 DE XIMENA ANDREA SOLIS HERNANDEZ VENTAS DE NEUMATICOS Y SERVICIOS AUTOMOTR, POR ENTREGA DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LOS GENERADORES UBICADOS EN LOS PUNTOS DE CONTROL SANITARIO, SEGÚN FICHA TECNICA N° 26 DE DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES. | 363.500 | ENLACE |
| DECRETO | 27/08/2020 | 2272 | SE PAGA FACTURA N° 103 DE FECHA 17/08/2020 DE HERNAN MIGUEL SANCHEZ SAN MARTIN , POR LA ENTREGA E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO EN SALA DE CONCEJO MUNICIPAL. | 696.150 | ENLACE |
| DECRETO | 27/08/2020 | 2273 | SE PAGA FACTURA N° 423330 DE FECHA 17/08/2020 DE CRUZ Y CIA. LTDA., POR SERVICIO DE MONTAJE DE NEUMÁTICOS, ALINEACIÓN Y BALANCEO DE CAMIONES P.P.U. GFGG-18, LGCC-24 Y DRFL-47, SEGÚN FICHA TECNICA N° 127DE UNIDAD DE MAQUINARIAS. | 354.000 | ENLACE |
| DECRETO | 27/08/2020 | 2274 | SE PAGA FACTURA N° 2631 DE CRUZERO GPS SPA., POR SERVICIO DE SOFTWARE DE MONITOREO DE EQUIPOS GPS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020, SEGÚN FICHA TECNICA N° 40 DE SECPLAN. | 460.018 | ENLACE |
| DECRETO | 27/08/2020 | 2275 | SE PAGA FACTURA N° 119725 DE SISTEMAS MODULARES DE COMPUTACIÓN LTDA., POR ARRIENDO CON MANTENCIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020. | 2.115.083 | ENLACE |
| DECRETO | 27/08/2020 | 2276 | TRASPASO DE RECURSOS AL DEPARTAMENTO DE EDUACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO POR :BRP, ASIGNACIÓN DOCENTE ALUMNOS PRIORITARIOS, ASIGNACIÓN POR TRAMO DE DESARROLLO PROFESIONAL, SUBVENCIÓN NORMAL, SEP PRIORITARIO, SEP PREFERENTE , ASIGNACION CARRERA JUNJI, ASIGNACIÓN HOMOLOGACIÓN SALAS CUNAS, SUBVENCIÓN SALAS CUNAS. | 426.338.174 | ENLACE |
| DECRETO | 27/08/2020 | 2277 | TRASPASO DE RECURSOS AL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CORRESPONDIENTE A: BONIFICACIÓN MENSUAL FUNCIONARIOS EDUCACIÓN MES DE JULIO 2020, BONIFICACIÓN MENSUAL FUNCIONARIOS SALAS CUNAS MES DE JULIO 2020, SEGÚN MEMORÁNDUM N° 31, FIRMADO POR LA JEFA DE FINANZAS DAEM. | 3.439.799 | ENLACE |
| DECRETO | 27/08/2020 | 2278 | TRASPASO DE RECURSOS AL DEPARTAMENTO DE SALUD CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN MENSUAL ART 46 FUNCIONARIOS DE SALUD CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A JULIO. | 3.047.796 | ENLACE |
| DECRETO | 27/08/2020 | 2279 | SE PAGAN FACTURAS DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE RURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020 | 604.210 | ENLACE |
| DECRETO | 28/08/2020 | 2280 | SE PAGA FACTURA N° 467191 DE FECHA 10/08/2020 DE CURIFOR S.A, POR SERVICIO DE REPARACIÓN DE EMBARGUE DE CAMIÓN FORD P.P.U. GFGG-18, SEGÚN FICHA TECNICA N° 122 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS. | 1.506.282 | ENLACE |
| DECRETO | 28/08/2020 | 2281 | SE PAGA FACTURA N° 11194 DE FECHA 17/08/2020 DE CONVERSIONES SAN JOSE LIMITADA, POR ENTREGA DE CAMIONETA POLICIAL MARCA NISSAN, SEGÚN FICHA TECNICA N° 92 DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. | 40.048.736 | ENLACE |
| DECRETO | 28/08/2020 | 2282 | SE PAGA FACTURA N° 417 DE JOSE DIONARJE AQUEVEQUE CARTES, POR ENTREGA DE SERVICIO FUNERARIO, RESPALDADO SEGÚN INFORME SOCIAL Y RECIBO N° 1138/2020. | 180.000 | ENLACE |
| DECRETO | 28/08/2020 | 2283 | SE PAGA FACTURA N° 14021 DE FECHA 12/08/2020 DE PCINBOX SPA., POR ENTREGA DE INSUMOS PARA IMPRESORA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 16 DE DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. | 65.767 | ENLACE |
| DECRETO | 29/08/2020 | 2285 | SE PAGA IMPOSICIONES DEL SEÑOR VLADIMIR PEÑA MAHUZIER N° DE AFILIADO 200005215 A LA ACHS POR LOS MESES DE NOVIEMBRE 2019, ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2020. | 17.579 | ENLACE |
| DECRETO | 30/08/2020 | 2286 | REINTEGRO DE FONDOS EXCEDENTES DEL AÑO 2020, DEL "PROYECTO CREANDO REDES DE APOYO EN TIEMPOS DE EMERGENCIAS SANITARIAS, QUILLON 2020". | 18.789 | ENLACE |
| DECRETO | 30/08/2020 | 2287 | SE PAGA FOCAM 2020 A AGRUPACIONES DE ADULTOS MAYORES DE LA COMUNA DE QUILLON. | 5.500.540 | ENLACE |
| DECRETO | 31/08/2020 | 2288 | SE GIRA FONDOS POR RENDIR PARA SOLVENTAR GASTOS DE OBTENCIÓN DE SEGUROS OBLIGATORIOS Y POSTERIOR PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION, DE VEHÍCULOS MUNICIPALES BUS MARCA HIGER PLACA PATENTE FTVT-66 Y MINIBÚS MARCA IVECO PLACA PATENTE GBXJ-13 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIAS. | 400.000 | ENLACE |
| DECRETO | 31/09/2020 | 2289 | SE PAGAN FACTURAS N° 8182 Y 8183 DE FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, POR ENTREGA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA USUARIOS EN SITUACION DE VULNERABILIDAD PERTENECIENTES A LA COMUNA DE QUILLON, SEGÚN FICHAS TECNICAS N° 634 Y 632 DE DIDECO. | 342.758 | ENLACE |
| DECRETO | 31/08/2020 | 2290 | SE PAGA FACTURA N° 3081 DE FECHA 13/07/2020 DE FRANCISCO ANTONIO GODOY TARRAZA, POR ENTREGA DE BOLSO PARA NOTEBOOK, SEGÚN FICHA TECNICA N° 12 DE DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES. | 20.704 | ENLACE |
| DECRETO | 31/08/2020 | 2291 | SE PAGAN FACTURAS N° 566 Y 567 DE NORMA DEL CARMEN MUÑOZ VALENZUELA, POR ENTREGA DE ENSERES PARA HABILITAR CONTAINER QUE SERVIRÁ COMO RESIDENCIA PROVISORIA PARA PERSONAS CON COVID-19, SEGÚN FICHA TECNICA N° 156 DE DIDECO. | 745.288 | ENLACE |
| DECRETO | 31/08/2020 | 2292 | SE PAGA FACTURA N° 488 DE FECHA 18/08/2020 DE RICARDO IVAN MELGAREJO DALMAZZO, POR SERVICIO DE SANITIZACION EN DEPENDENCIAS Y VEHICULOS MUNICIPALES, SEGÚN FICHA TECNICA N° 122 DE ADMINISTRACION. | 60.000.000 | ENLACE |
| DECRETO | 31/08/2020 | 2293 | SE PAGA FACTURA N° 1495 DE FECHA 17/08/2020 DE PEDRO ANTONIO PEDREROS CONCHA, POR ENTREGA DE MUEBLES POR RENOVACIÓN, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 04 DE DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS/BODEGA. | 381.437 | ENLACE |
| DECRETO | 31/08/2020 | 2294 | SE PAGA FACTURA N° 50919 DE FECHA 20/07/2020 DE PEDRO MEDINA Y COMPAÑÍA LTDA, POR ENTREGA DE MATERIAL ELECTRICO PARA REPARACION DE VIVIENDA AFECTADA POR AMAGO DE INCENDIO, SEGÚN FICHA TECNICA N° 175 DE DIDECO. | 27.213 | ENLACE |
| DECRETO | 31/08/2020 | 2295 | SE PAGA FACTURA N° 530 DE FECHA 31/07/2020 DE EULEN SOCIOSANITARIO SPA., POR SERVICIO DE TELEASISTENCIA DOMICILIARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020, SEGÚN FICHA TECNICA N° 649 DE DIDECO. | 871.000 | ENLACE |