| DECRETOS DE PAGO MUNICIPALIDAD MES DE DICIEMBRE DE 2020 | |||||
| Tipo de Acto Administrativo Aprobatorio | Fecha del Acto Administrativo Aprobatorio | Numero del Acto Administrativo Aprobatorio | breve descripción del objeto del acto | Monto Total de la Operación $ | Enlace al Texto Ingreso del Acto Administrativo Aprobatorio |
| DECRETO | 01/12/2020 | 3077 | SE PAGAN FACTURAS DE LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA, POR SERVICIOS DE MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULOS MUNICIPALES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 246,247,245,244,243 Y 242 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS. | 537.050 | Enlace |
| DECRETO | 01/12/2020 | 3078 | SE PAGA FACTURA N° 36790 DE FECHA 17/11/2020 DE SERVICIOS INTEGRADOS SIDAPT LIMITADA, POR ENTREGA DE PAPAS FRITAS KRYZPO CON MOTIVO DE CELEBRACION DE NAVIDAD QUILLON 2020, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 290 DE DIDECO. | 1.648.000 | Enlace |
| DECRETO | 01/12/2020 | 3079 | SE PAGA FACTURA N° 305 DE FECHA 23/11/2020 DE VILLA Y MORALES LTDA, POR ENTREGA DE PUBLICIDAD GRAFICA CON INFORMACIÓN ANTINGENTE AL USO DE LA LAGUNA Y SUS INSTALACIONES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 137 DE TURISMO Y CULTURA. | 409.993 | Enlace |
| DECRETO | 01/12/2020 | 3080 | SE PAGA FACTURA N° 55884 DE FECHA 16/10/2020 DE PEDRO MEDINA Y COMPAÑÍA LIMITADA, POR ENTREGA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA FAMILIA EN SITUACION DE VULNERABILIDAD, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 207 DE DIDECO. | 89.964 | Enlace |
| DECRETO | 01/12/2020 | 3081 | SE PAGA FACTURA N° 242175 DE FECHA 23/11/2020 DE COMERCIAL COPELEC S.A, POR ENTREGA DE CELULARES PARA USO DE SECRETARIA DE CONCEJALES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 160 DE ADMINISTRACION MUNICIPAL. | 99.990 | Enlace |
| DECRETO | 01/12/2020 | 3082 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 15 AL SEÑOR BRAYAN IGNACIO LOBOS ULLOA, POR PRESTAR SERVICIO DE APOYO EN UNIDAD DE INFORMATICA DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2020. | 446.250 | Enlace |
| DECRETO | 01/12/2020 | 3083 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 65 A LA SEÑORITA JAZMIN JARA FERNÁNDEZ, POR SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO EN LA DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020. | 495.833 | Enlace |
| DECRETO | 01/12/2020 | 3084 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 49 A ANGELICA ALEJANDRA SALDIAS ORMEÑO, POR SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO EN LA SECMU, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020. | 714.000 | Enlace |
| DECRETO | 01/12/2020 | 3085 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 141 AL SEÑOR JOSE GUILLERMO ESCARES MUÑOS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO "REPORTERO DE PRENSA Y COMUNICACIONES" DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2020. | 827.104 | Enlace |
| DECRETO | 01/12/2020 | 3086 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 44, 24, 73,222 Y 117 A LOS PROFESIONALES QUE COMPONEN LA UNIDAD DE APOYO O.D.E.L, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020. | 3.975.406 | Enlace |
| DECRETO | 01/12/2020 | 3087 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS DE NADIA RODRIGUEZ VENEGAS Y ALEJANDRA GUTIERREZ VALENZUELA, PROFESIONALES DEL PROGRAMA "AUTOCONSUMO" HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2020". | 981.750 | Enlace |
| DECRETO | 01/12/2020 | 3088 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 57 A LA SEÑORITA FERNANDA CECILIA HENRÍQUEZ GAJARDO, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO ADMINISTRATIVO EN LA UNIDAD DE RENTAS Y PATENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020. | 615.825 | Enlace |
| DECRETO | 01/12/2020 | 3089 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS AL EQUIPO DE PROFESIONALES, QUE PRESTAN SERVICIOS EN PROGRAMA "CENTRO INTEGRAL DE DIA PARA EL ADULTO MAYOR DE LA COMUNA DE QUILLON", CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020. | 4.751.653 | Enlace |
| DECRETO | 01/12/2020 | 3090 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE DESEMPEÑAN ACTIVIDADES EN FUNCIÓN DEL "PROGRAMA COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN MUNICIPAL QUILLON 2020 DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2020". | 3.786.089 | Enlace |
| DECRETO | 02/12/2020 | 3091 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS DE LOS PROFESIONALES DEL PROGRAMA O.P.D. VALLE DEL SOL, "OFICINA DE PROTECCION DEL DERECHO DE LA INFANCIA", CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020 Y BONIFICACIÓN MES DE DICIEMBRE 2020. | 4.372.910 | Enlace |
| DECRETO | 01/12/2020 | 3092 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 118 DE FECHA 01/12/2020 A LA SEÑORITA ANGELINA DEL CARMEN GÓMEZ RETAMAL, POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL PROGRAMA "ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL", CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020. | 989.336 | Enlace |
| DECRETO | 01/12/2020 | 3093 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 137 DE BATRIZ ZÚÑIGA VALENZUELA, POR EL SERVICIO DE ENCUESTADORA DEL PROGRAMA "REGISTRO SOCIAL DE HOGARES", CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020. | 446.250 | Enlace |
| DECRETO | 01/12/2020 | 3094 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 09 DE KARIME ALEJANDRA LAGOS CALDERON, POR SERVICIOS COMO ENCUESTADORA DEL PROGRAMA "REGISTRO SOCIAL DE HOGARES"AÑO 2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020. | 267.750 | Enlace |
| DECRETO | 01/12/2020 | 3095 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 12 DE FRANCISCA NUÑEZ MERINO, POR SERVICIOS COMO MONITORA PROGRAMA VINCULOS, ACOMPAÑAMIENTO VERSION 14, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020. | 450.509 | Enlace |
| DECRETO | 01/12/2020 | 3096 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 09 A LA SRTA. ANAY SILVA RIVAS, POR SERVICIOS DE MONITORA PROGRAMA DENOMINADO "VINCULOS-ACOMPAÑAMIENTO SOCIOLABORAL VERSION 13", CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020. | 450.501 | Enlace |
| DECRETO | 01/12/2020 | 3097 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 192 DE FABIOLA SALGADO LAGOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2020. | 892.500 | Enlace |
| DECRETO | 01/12/2020 | 3098 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE SE DESEMPEÑAN EN PROGRAMA "SENDA PREVIENE EN LA COMUNA DE QUILLON", CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020. | 1.772.903 | Enlace |
| DECRETO | 01/12/2020 | 3099 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS EN EL PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL Y EJE, DEL SUBSISTEMA SEGURIDAD Y OPORTUNIDADES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020. | 2.968.008 | Enlace |
| DECRETO | 01/12/2020 | 3100 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A LA SRTA. MARIA ELANA ARANEDA FUENTEALBA, PROFESIONAL DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020. | 803.250 | Enlace |
| DECRETO | 01/12/2020 | 3101 | SE PAGA FACTURA N° 3149962 DE FECHA 27/11/2020 DE SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANONIMA, POR SERVICIO DE REPARACION DE MOTONIVELADORA 772G P.P.U JOHN DEERE LKCW, SEGÚN FICHA TECNICA N° 214 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS. | 714.018 | Enlace |
| DECRETO | 01/12/2020 | 3102 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 66 DE FECHA 01/12/2020 A LA SEÑORITA VANNESSA VARGAS LEPE, POR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN LA UNIDAD DE MAQUINARIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020. | 642.600 | Enlace |
| DECRETO | 01/11/2020 | 3103 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES DEL PROGRAMA PILOTO "OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ AÑO 2020", CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 200. | 743.455 | Enlace |
| DECRETO | 01/12/2020 | 3104 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 09,27 Y 11 DE JONATAN JEREZ GUTIERREZ, CYNTHIA CATALINA URZUA CARMONA Y BENJAMIN CORONADO URREA, PRESTADORES DE SERVICIOS QUE COMPONEN UNIDAD DE EMERGENCIA, DESEMPEÑANDO FUNCIONES COMO "APOYO ADMINISTRATIVO UNIDAD DE SEGURIDAD CIUDADANA Y EMERGENCIA", HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2020. | 1.553.150 | Enlace |
| DECRETO | 02/12/2020 | 3105 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020, A FUNCIONARIOS/AS QUE PRESTAN APOYO PROFESIONAL Y ADMINISTRATIVO EN DIDECO. | 5.357.677 | Enlace |
| DECRETO | 02/12/2020 | 3106 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020. | 2.365.125 | Enlace |
| DECRETO | 02/12/2020 | 3107 | SE PAGA FACTURA N° 55 DE FECHA 06/11/2020 DE TRANSPORTES MATTIG SPA, POR SERVICIO DE TRASLADO DE 2 CONTAINERS DESDE LA ESCUELA MUNICIPAL DE CANOTAJE HACIA LA CONTRUCCION DEL CENDYR NAUTICO, MEDIANTE UN CAMIÓN GRÚA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 92 DE DEPORTES Y RECREACION. | 476.000 | Enlace |
| DECRETO | 02/12/2020 | 3108 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS DE LAS SRTAS. FABIOLA SEPULVEDA FIGUEROA Y ALEJANDRA MORAGA JARAMILLO, HONORARIOS PROFESIONALES PMTJH, APORTE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020. | 2.294.416 | Enlace |
| DECRETO | 02/12/2020 | 3109 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 147 AL SEÑOR SEBASTIAN LUIS HENRÍQUEZ MANRÍQUEZ, POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN SECPLAN DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2020. | 1.249.500 | Enlace |
| DECRETO | 02/12/2020 | 3110 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 25 A LA SEÑORITA MARJORIE MACARENA VERA SAGREDO POR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRIVO EN LA UNIDAD DE SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020. | 669.375 | Enlace |
| DECRETO | 02/12/2020 | 3111 | PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION VEHICULAR POR CUENTA DE TERCEROS RECAUDADOS EN LA COMUNA DE QUILLON, DESDE EL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL AÑO 2020. | 204.300 | Enlace |
| DECRETO | 02/12/2020 | 3112 | PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION VEHICULAR POR CUENTA DE TERCEROS RECAUDADOS EN LA COMUNA DE QUILLON, DESDE EL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020. | 638.717 | Enlace |
| DECRETO | 02/12/2020 | 3113 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PRESTADORES DE SERVICIOS QUE COMPONEN UNIDAD DE INSPECCION, DESEMPEÑANDO FUNCIONES COMO "APOYO A LA UNIDAD DE INSPECCION MUNICIPAL Y SANITIZACION Y CONTROL DE MASCARILLAS DENTRO DE LA COMUNA" DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2020. | 7.142.600 | Enlace |
| DECRETO | 02/12/2020 | 3114 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 38 Y 59 A LAS SEÑORITAS JUDITH SAGREDO ROSAS Y PAOLA VILLAGRAN TALAVERA, LAS CUALES PRESTAN SERVICIOS DE APOYO EN LAS UNIDADES DE D.A.F. Y RENTAS Y PATENTES, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2020. | 1.035.501 | Enlace |
| DECRETO | 02/12/2020 | 3115 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PRESTADORES DE SERVICIOS QUE COMPONEN UNIDAD DE INSPECCION, DESEMPEÑANDO FUNCIONES COMO "APOYO A LA UNIDAD DE INSPECCION MUNICIPAL Y SANITIZACION Y CONTROL DE MASCARILLAS DENTRO DE LA COMUNA" DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2020. | 499.998 | Enlace |
| DECRETO | 02/12/2020 | 3116 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS AL SR. JUAN CARLOS VILLALOBOS RAMOS, QUE SE DESEMPEÑA COMO APOYO PROFESIONAL A LA GESTIÓN ODEL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020. | 714.000 | Enlace |
| DECRETO | 02/12/2020 | 3117 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°22 AL SR. RICARDO NEIRA ARIAS, POR SERVICIOS COMO PROFESIONAL DE SECPLAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020. | 2.000.000 | Enlace |
| DECRETO | 02/12/2020 | 3118 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A LA SRTA. DANIELA VALDERRAMA GONZALEZ, POR SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO PROGRAMA SENDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020. | 419.475 | Enlace |
| DECRETO | 02/12/2020 | 3119 | PAGO DE DIETA A SEÑORES CONCEJALES DE LA COMUNA DE QUILLON, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020. | 4.696.552 | Enlace |
| DECRETO | 02/12/2020 | 3120 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A SRTAS. PAOLA MARTINEZ PARDO Y MYRIAM GUITIEREZ CASTILLO, QUE SE DESEMPEÑAN COMO APOYO ADMINISTRATIVO Y AUXILIAR DE ASEO RESPECTIVAMENTE EN OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020. | 669.375 | Enlace |
| DECRETO | 02/12/2020 | 3121 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 108 A LA SEÑORITA NICOLE DEL PILAR ORELLANA ITURRA, POR CUMPLIR CON LABORES DE APOYO ADMINISTRATIVO A RECURSOS HUMANOS DE LA D.A.F. DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2020. | 495.833 | Enlace |
| DECRETO | 02/12/2020 | 3122 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 43 A LA SEÑORITA KRISTELL ZAPATA TORO, POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020. | 758.625 | Enlace |
| DECRETO | 02/12/2020 | 3123 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 40 A LA SEÑORITA ELISA ANDREA ORMEÑO CADIN, POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020. | 758.625 | Enlace |
| DECRETO | 02/12/2020 | 3124 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A SRTA. DANIELA OLIVARES NAVARRO, POR SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO PROGRAMA DIDECO-OPD. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020. | 40.165 | Enlace |
| DECRETO | 02/12/2020 | 3125 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A EQUIPO DE APOYO PROFESIONAL QUE SE DESEMPEÑA EN ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROTOCOLO SANITARIO PARA EMPRESAS RELACIONADAS AL TURISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020. | 2.766.750 | Enlace |
| DECRETO | 02/12/2020 | 3126 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 9, 90 Y 125 DE FATIMA FUENTEALBA ARRIAGADA, RODOLFO HERMOSILLA HINOJOSA Y MIGUEL INOSTROZA ESCOBAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020. | 3.718.155 | Enlace |
| DECRETO | 02/12/2020 | 3127 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 70 A LA SEÑORITA CAROL LAGOS VALDERRAMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020. | 1.249.500 | Enlace |
| DECRETO | 02/12/2020 | 3128 | SE PAGA FACTURA N° 3951 DE FECHA 23/11/2020 DE ANDREA GISSET APARICIO BARRIGA, POR ENTREGA DE CORTINAS ROLLER PARA DEPENDENCIAS DE LA OPD VALLE DEL SOL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 269 DE DIDECO. | 344.850 | Enlace |
| DECRETO | 02/12/2020 | 3129 | SE PAGAN FACTURAS N° 3111,3112 Y 3113 DE JOSE URREA ASTROZA, POR SERVICIOS DE REPARACION DE VEHÍCULOS MUNICIPALES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 84,87 Y 142 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS. | 481.950 | Enlace |
| DECRETO | 02/12/2020 | 3130 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 41 A LA SEÑORITA CAMILA MARGOT TRONCOSO CONTRERAS, POR EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS DE REGISTRO AUDIOVISUAL DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2020. | 669.375 | Enlace |
| DECRETO | 02/12/2020 | 3131 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 124 A LA SEÑORITA MARISEL NÚÑEZ NAVARRETE, POR PRESTAR SERVICIOS EN LA OFICINA DE SEGURIDAD CIUDADANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020. | 267.750 | Enlace |
| DECRETO | 02/12/2020 | 3132 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 02 DE CARMEN GLORIA PAREDES POBLETE, POR SERVICIOS DE PRESENTACIÓN DE SERVICIOS EN PROGRAMA ASITENCIA SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020. | 446.250 | Enlace |
| DECRETO | 02/12/2020 | 3133 | SE PAGA FACTURA N° 67818 DE FECHA 25/08/2020 DE DELL COMPUTER DE CHILE LIMITADA, POR ENTREGA DE 2 EQUIPOS COMPUTACIONALES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 58 Y 191 DE SECPLAN Y DIDECO. | 1.496.887 | Enlace |
| DECRETO | 02/12/2020 | 3134 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A CARMEN GLORIA VIVALLOS Y DON MATIAS ESCOBAR ESCOBAR, POR SERVICIOS DE APOYO PROFESIONAL ASISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020. | 535.500 | Enlace |
| DECRETO | 02/12/2020 | 3135 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 256 Y 3 DE HERALDO ANDRÉS SEGURA SEGURA Y VICTOR MANUEL REINOSO VERGARA. POR SERVICIOS COMO MAESTRO DE CONTRUCCION EN LA DIRECCION DE DIDECO | 803.250 | Enlace |
| DECRETO | 02/12/2020 | 3136 | REINTEGRO DE RECURSOS CORRESPONDIENTE A ERROR EN TRANSFERENCIA DE DECRETOS DE PAGOS DEL AÑO 2019 Y 2020, TRANSFERIDOS CON LA CUENTA CORRIENTE 1110320 DEBIENDO SER 1110321. SE ADJUNTA DETALLE. | 3.344.373 | Enlace |
| DECRETO | 02/12/2020 | 3137 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A LOS PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS EN LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACIÓN DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2020. | 9.925.940 | Enlace |
| DECRETO | 03/12/2020 | 3138 | SE PAGA FACTURA N° 5464 DE FECHA 24/11/2020 DE JOSE LUIS PAVEZ Y CIA LIMITADA, POR SERVICIO DE REPARACIÓN DE AMORTIGUADORES A JEEP TERIOS P.P.U, HDCG-52, SEGÚN FICHA TECNICA N° 238 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS. | 1.250.001 | Enlace |
| DECRETO | 03/12/2020 | 3139 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 136 AL SEÑOR LUIS ALBERTO MUÑOZ COPELLI, POR PRESTAR SERVICIOS DE COORDINADOR DE OFICINA DE SEGURIDAD CIUDADANA DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2020. | 1.146.862 | Enlace |
| DECRETO | 03/12/2020 | 3140 | SE PAGA FACTURA N° 71102 DE FECHA 25/11/2020 DE DELL COMPUTER DE CHILE LIMITADA, POR ENTREGA DE EQUIPOS COMPUTACIONALES PARA EJECUCIÓN DE FUNCIONARIOS ASOCIADOS A PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 247 DE DIDECO. | 999.959 | Enlace |
| DECRETO | 03/12/2020 | 3141 | SE PAGAN FACTURAS N° 70855 Y 71099 DE DELL COMPUTER DE CHILE LIMITADA, POR ENTREGA DE EQUIPO COMPUTACIONAL PARA OPD VALLE DEL SOL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 248 DE DIDECO. | 1.500.000 | Enlace |
| DECRETO | 03/12/2020 | 3142 | PAGO DE REMUNERACIONES DE PERSONAL CODIGO DEL TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020, MEDICO PSICOTÉCNICO DEL DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO. | 822.939 | Enlace |
| DECRETO | 03/12/2020 | 3143 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 21 A LA SEÑORITA TAMARA MARGARITA VILLALOBOS HERMOSILLA, POR APOYO EN LA UNIDAD DE TESORERIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020. | 357.000 | Enlace |
| DECRETO | 03/12/2020 | 3144 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 103 Y 112 A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN EN LA UNIDAD DE TURISMO Y CULTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020. | 1.374.450 | Enlace |
| DECRETO | 03/12/2020 | 3145 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A LOS SEÑORES SEBASTIAN BADILLA JARA, MANUEL ARRIAGADA FERNANDEZ, RAMON MERINO VALENZUELA, LUIS BADILLA GAETE Y FAUSTINO FUENTES AGURTO, POR PRESTAR SERVICIOS EN FUNCION DEL MEJORAMIENTO HABITACIONAL MUNICIPAL QUILLON, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020. | 2.499.000 | Enlace |
| DECRETO | 03/12/2020 | 3146 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS EN PROGRAMA "PREVISION Y HABILITACION DE SOLUCIONES SANITARIAS RURALES", CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020. | 3.480.750 | Enlace |
| DECRETO | 03/12/2020 | 3147 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A EQUIPO DE APOYO SANITIZACIONES DE ESPACIOS PÚBLICOS AREAS VERDES Y PARQUES DE QUILLON, DEL "SUBSIDIO A MUNICIPALIDADES PARA EL ENFRENTAMIENTO DE LA CRISIS SANITARIA COVID-19 GLOSA 2.3", SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020. | 4.064.445 | Enlace |
| DECRETO | 03/12/2020 | 3148 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS Y BONO DE MOVILIZACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020, A PROFESIONALES DEL PROGRAMA DENOMINADO "PRODESAL 2020". | 8.847.880 | Enlace |
| DECRETO | 03/12/2020 | 3149 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS COMO AUXILIARES, APOYO ADMINISTRATIVO Y JORNALES EN LA DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020. | 9.077.625 | Enlace |
| DECRETO | 04/12/2020 | 3150 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 60 AL SEÑOR ALVARO ANDRES ARCOS RIVERA POR SERVICIOS DE APOYO PROFESIONAL EN LA UNIDAD DE SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020. | 892.500 | Enlace |
| DECRETO | 04/12/2020 | 3151 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 314 A LA SEÑORITA REGINA MERINO PAREDES, POR PRESTAR SERVICIOS COMO INGENIERO AGRONOMO EN O.D.E.L. DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2020. | 1.480.504 | Enlace |
| DECRETO | 04/12/2020 | 3152 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 16 Y 22 A LOS SEÑORES SEBASTIAN FERRADA JARA Y JOSE VENEGAS PEÑA, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO EN TERRENO EN LA UNIDAD DE TURISMO Y CULTURA. | 1.338.750 | Enlace |
| DECRETO | 04/12/2020 | 3153 | SE PAGA FACTURA N° 121004 DE SISTEMAS MODULARES DE COMPUTACIÓN LTDA, POR ARRIENDO CON MANTENCION DE SISTEMAS COMPUTACIONALES DE GESTION MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020. | 2.141.846 | Enlace |
| DECRETO | 04/12/2020 | 3154 | SE PAGA FACTURA N° 26223 DE SERVICIOS INTEGRADOS SIDAPT LIMITADA, POR ENTREGA DE COLACIONES PARA ACTIVIDAD DE FIN DE AÑO DIDECO 2019, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 554 DE DIDECO. | 604.500 | Enlace |
| DECRETO | 07/12/2020 | 3155 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 55 DE FECHA 01/12/2020 AL SEÑOR MATIAS JOSE URRA AVANDAÑO, POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO MÉDICO VETERINARIO DE ACUERDO A "PLAN MÉDICO VETERINARIO EN TU MUNICIPIO" DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2020. | 1.115.625 | Enlace |
| DECRETO | 07/12/2020 | 3156 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 35 DE EDUARDO FUENTES HEREDIA, POR SERVICIO DE ASESOR JURIDICO DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLON, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020. | 1.338.750 | Enlace |
| DECRETO | 07/12/2020 | 3157 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 528 DE ESTEBAN SAN MARTIN RODRIGUEZ, POR SERVICIOS DE ASESOR JURIDICO DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLON, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020. | 1.785.000 | Enlace |
| DECRETO | 07/12/2020 | 3158 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 213 AL SEÑOR CARLOS IBACETA VEGA, POR PRESTAR SERVICIOS EN LA OFICINA DE SEGURIDAD CIUDADANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020. | 1.050.962 | Enlace |
| DECRETO | 07/12/2020 | 3159 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 39 A LA SEÑORITA JOCELYN ANDREA UVIÑA ITURRA, POR EL SERVICIO DE APOYO PROFESIONAL EN PREVENCIÓN DE RIESGOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020. | 733.992 | Enlace |
| DECRETO | 07/12/2020 | 3160 | PAGO DE DESCUENTO COMUN MUNICIPAL AL MES DE NOVIEMBRE 2020, POR UN TOTAL DE RECAUDACIÓN DE PERMISO DE CIRCULACION Y MULTAS TAG. | 5.983.600 | Enlace |
| DECRETO | 07/12/2020 | 3161 | SE PAGA FACTURA N° 4497355 DE MANANTIALES S.A, POR SERVICIOS DE RECARGA DE AGUA EMBOTELLADA PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 02 DE DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. | 79.968 | Enlace |
| DECRETO | 07/12/2020 | 3162 | SE PAGA BOLETAS DE HONORARIOS A FELIPE ANDRES POBLETE POBLETE, DAVID JESUS SAEZ PARRA, POR SERVICIOS DE MAESTRO CARPINTERO DEL PROGRAMA DENOMINADO "HABITABILIDAD CONVOCATORIA 2019". | 1.233.248 | Enlace |
| DECRETO | 07/12/2020 | 3163 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 236 DE FECHA 02/12/2020 AL SEÑOR MARCOS ALAN SILVA RIVAS, POR SERVICIO DE AVISOS RADIALES SOBRE PREVENCIÓN DE INCENDIOS Y COVID-19, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 152 DE ADMINSITRACION MUNICIPAL. | 437.325 | Enlace |
| DECRETO | 07/12/2020 | 3164 | SE PAGA FACTURA N° 64736 DE FECHA 28/10/2020 DE EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS VALDES LYON SPA, POR ENTREGA DE PERFORADORAS SEMI INDUSTRIALES, SEGÚN FICHA TECNICA N° 09 DE TESORERIA. | 134.211 | Enlace |
| DECRETO | 07/12/2020 | 3166 | SE GIRA BECA COMUNAL AÑO 2020, A 3 ALUMNOS POSTULANTES Y BENEFICIADOS CON DICHA BECA CORRESPONDIENTE A CADA UNO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2020. | 240.000 | Enlace |
| DECRETO | 07/12/2020 | 3167 | SE PAGAN CERTIFICADOS EMITIDOS EN LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2020, POR CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES PARA TRAMITES DE LICENCIA DE CONDUCIR. | 178.500 | Enlace |
| DECRETO | 07/12/2020 | 3168 | SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020 A GRACIELA ERNESTINA MONJES ARAVENA, POR ARRIENDO DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE EL ROBLE N° 141 DE QUILLON, PARA OFICINA ODEL. | 339.526 | Enlace |
| DECRETO | 07/12/2020 | 3169 | SE PAGA ARRIENDO INMUEBLE A SOCIEDAD DE INVERSIONES INMOBILIARIAS QUILLÓN LTDA. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020, INMUEBLE UBICADO EN CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N° 410, PARA FUNCIONAMIENTO DE OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ. | 500.000 | Enlace |
| DECRETO | 07/12/2020 | 3170 | SE GIRA FONDOS DE CAJA CHICA PARA SOLVENTAR GASTOS DE ASITENCIA SOCIAL DEVOLUCIÓN DE PASAJES, RECETAS MÉDICAS Y OTRAS, DE LA DIRECCION DE DIDECO. | 740.000 | Enlace |
| DECRETO | 07/12/2020 | 3171 | SE GIRA FONDOS DE CAJA CHICA PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES EN LA DIRECCION DE DIDECO, A NOMBRE DE LA SEÑORITA YANET TOBAR GONZALEZ. | 281.226 | Enlace |
| DECRETO | 07/12/2020 | 3172 | SE PAGAN FACTURAS N° 3915 DE ESCOBIO SPA. POR SERVICIOS DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DE LA COMUNA DE QUILLON. | 5.534.892 | Enlace |
| DECRETO | 07/12/2020 | 3173 | SE PAGA FACTURA N° 1707 DE ALTRAMUZ LTDA. POR MANTENCION DE AREAS VERDES, CORTES DE ÁRBOLES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020. | 19.251.069 | Enlace |
| DECRETO | 07/12/2020 | 3174 | SE PAGA FACTURA N° 1706 DE ALTRAMUZ LTDA, POR RECOLECCIÓN Y TRASLADO DE RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS, BARRIDO Y LIMPIEZA DE CALLES DE LA COMUNA DE QUILLÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020. | 30.128.796 | Enlace |
| DECRETO | 09/12/2020 | 3175 | SE PAGA FACTURA N° 121005 DE4 SISTEMAS MODULARES DE COMPUTACIÓN LTDA, POR ARRIENDO CON MANTENCION DE SISTEMAS COMPUTACIONALES DE TERMINAL TOTEM, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020. | 697.827 | Enlace |
| DECRETO | 09/12/2020 | 3176 | SE PAGA FACTURA N° 395 DE RODRIGO IGNACIO PEREZ PEREZ, POR SERVICIOS DE BACTERIOSTÁTICOS PARA IMPEDIR LA REPRODUCCION DE BACTERIAS EN DEPENDENCIAS DEL POLIDEPORTIVO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2020, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 36 DE DEPORTES Y RECREACION. | 95.200 | Enlace |
| DECRETO | 09/12/2020 | 3177 | SE PAGA FACTURA N° 3709 DE FECHA 30/11/2020 DE SOCIEDAD COMERCIAL CRV SPA, POR ENTREGA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL PROGRAMA EJE FAMILIA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 245 DE DIDECO. | 122.125 | Enlace |
| DECRETO | 09/12/2020 | 3178 | PAGO DE MULTAS DE TRÁNSITO AL SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN PAGADAS EN LA COMUNA DE QUILLON (RMNP)SEGÚN INFORME N° 102 DE FECHA 23 NOVIEMBRE 2020, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020. | 337.924 | Enlace |
| DECRETO | 09/12/2020 | 3179 | SE PAGA COMISIÓN DE SERVICIO A LA SEÑORITA CONCEJALA MIRIAM PEREZ MORALES, POR ASISTIR A LA CUARTA REUNION DE DIRECTORIO DE LA ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES DEL VALLE DEL ITATA. REALIZADA EN LA COMUNA DE RANQUIL EL DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2020. | 27.703 | Enlace |
| DECRETO | 09/12/2020 | 3180 | SE PAGAN COTIZACIONES PREVISIONALES CORRESPONDIENTE A REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE 2020 DE PERSONAL PLANTA, CONTRATA, CODIGO DEL TRABAJO Y CONCEJALES. | 18.647.733 | Enlace |
| DECRETO | 09/12/2020 | 3181 | SE PAGA BECA DE EDUCACION SUPERIOR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020. | 600.000 | Enlace |
| DECRETO | 09/12/2020 | 3182 | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS A LA COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA CHILLAN LTDA DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 26/09 AL 25/10/2020. | 6.968.493 | Enlace |
| DECRETO | 09/12/2020 | 3183 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOSN° 1 A FRANCISCO JAVIER ESTUARDO JARA, POR SERVICIOS DE ELECTRICO DEL PROGRAMA DENOMINADO "HABITABILIDAD CONVOCATORIA 2019". | 267.750 | Enlace |
| DECRETO | 10/12/2020 | 3184 | SE PAGAN FACTURAS N° 242811 DE FECHA 03/12/2020 DE COMERCIAL COPELEC S.A, POR SERVICIO DE REPARACION DE CAMIONETA KIA P.P.U LGSK-96, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 218 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS. | 460.818 | Enlace |
| DECRETO | 10/12/2020 | 3185 | SE PAGA FACTURA N° 2750 DE CRUZERO GPS SPA, POR SERVICIO DE SOFWARE DE MORITONEO Y MANTENCION DE EQUIPOS GPS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 40 DE SECPLAN. | 460.018 | Enlace |
| DECRETO | 10/12/2020 | 3186 | SE PAGA FACTURA N° 72764 DE FECHA 27/10/2020 DE SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LIMITADA, POR ENTREGA DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA PROGRAMA EJE FAMILIAS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 245 DE DIDECO. | 72.648 | Enlace |
| DECRETO | 10/12/2020 | 3187 | SE PAGA FACTURA N° 1386233 DE FECHA 02/12/2020 DE RENATO DIAZ S.A, POR ENTREGA DE ESMALTES Y HERRAMIENTAS PARA PINTAR EL INTERIOR DEL EDIFICIO CONSISTORIAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 164 DE ADMINISTRACION. | 565.866 | Enlace |
| DECRETO | 10/12/2020 | 3188 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 72 AL SEÑOR SAMUEL EDMUNDO VALENZUELA, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO PROFESIONAL EN OFICINA DE TURISMO Y CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020. | 793.333 | Enlace |
| DECRETO | 10/12/2020 | 3189 | SE PAGA FACTURA N° 20 AL SEÑOR ANDRES HERNAN GAJARDO AVILA, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A ORGANIZACIONES COMUNITARIAS EN MATERIAL DE CONTROL INTERNO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020. | 396.666 | Enlace |
| DECRETO | 10/12/2020 | 3190 | SE PAGA FACTURA N° 56 DE FECHA 09/12/2020 DE CASTILLO HENRIQUEZ Y COMPAÑÍA LIMITADA, POR SERVICIO DE REPARACION Y RESTAURACION DE KAYAK MUNICIPALES, SEGÚN FICHA TECNICA N° 89 DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 1.200.000 | Enlace |
| DECRETO | 10/12/2020 | 3191 | REINTEGRO DE FONDOS EXCEDENTES DEL AÑO 2020 AL GOBIERNO REGIONAL DE ÑUBLE, DEL PROYECTO DENOMINADO CREANDO REDES DE APOYO EN TIEMPOS DE EMERGENCIAS SANITARIAS-QUILLON 2020. | 1 | Enlace |
| DECRETO | 11/12/2020 | 3192 | SE PAGA FACTURA N° 2661 DE FECHA 24/11/2020 DE PUBLICIDAD EGLA FABIOLA SALAZAR LERMANDA EIRL, POR ENTREGA DE GALVANOS DE RECONOCIMIENTO PARA FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN FICHA TECNICA N° 21 DE DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS-RRHH. | 311.475 | Enlace |
| DECRETO | 11/12/2020 | 3193 | SE PAGA FACTURA N° 4375 DE FECHA 30/11/2020 DE SOCIEDAD DE INVERSIONES TEKNOX S.A, POR ENTREGA DE HIDROLAVADORA Y SOLDADORA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 224 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS. | 1.377.620 | Enlace |
| DECRETO | 11/12/2020 | 3194 | SE PAGA FACTURA N° 1740 DE FECHA 02/12/2020 DE SOTO Y DIAZ LIMITADA, POR ENTREGA DE BOLSAS NAVIDEÑAS RELLENAS CON DULCES PARA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES QUE FORMAN PARTE DEL PROGRAMA OPD VALLE DEL SOL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 280 DE DIDECO. | 249.900 | Enlace |
| DECRETO | 11/12/2020 | 3195 | SE PAGA FORMULARIO 29 DE IMPUESTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020, IMPUESTO UNICO DE REMUNERACIONES Y 10,75 DE RETENCIÓN DE LOS HONORARIOS. | 18.947.836 | Enlace |
| DECRETO | 11/12/2020 | 3196 | SE PAGAN FACTURAS DE EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A. POR CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A ALUMBRADO Y REPARTICIONES MUNICIPALES. | 11.170.554 | Enlace |
| DECRETO | 11/12/2020 | 3197 | SE PAGA FACTURA N° 306 DE FECHA 04/12/2020 DE VILLA Y MORALES LIMITADA, POR ENTREGA DE ARTICULOS PERSONALIZADOS PARA DIFUSIÓN DE ACTIVIDAD PROGRAMA FOMIL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 277 DE DIDECO. | 408.611 | Enlace |
| DECRETO | 11/12/2020 | 3198 | SE PAGA FACTURA N° 676 DE FECHA 07/12/2020 DE NORMA DEL CARMEN MUÑOZ VALENZUELA, POR ENTREGA DE ARTICULOS DE DORMITORIOS PARA FAMILIA AFECTADA POR EMERGENCIA CLIMÁTICA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 233 DE DIDECO. | 223.302 | Enlace |
| DECRETO | 11/12/2020 | 3199 | SE PAGA FACTURA N° 112871 DE FECHA 11/12/2020 DE PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LIMITADA, POR ENTREGA DE OFICINA PARA LA EJECUCION DE LABORES ADMINISTRATIVAS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 250 DE UNIDAD DE MAQUINARAS. | 39.359 | Enlace |
| DECRETO | 11/12/2020 | 3200 | SE PAGA FACTURA N° 589 DE FECHA 11/12/2020 DE MANTENCIÓN T Y T SPA, POR ENTREGA DE SEÑALETICAS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 19 DE DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO. | 255.850 | Enlace |
| DECRETO | 14/12/2020 | 3201 | SE PAGA FACTURA N° 6782 DE FECHA 01/12/2020 DE SOCIEDAD COMERCIAL SERI LIMITADA, POR ENTREGA DE ALCOHOL GEL PARA FAMILIAS DE LA COMUNA DE QUILLON ACORDE AL PROGRAMA FONDO SOLIDARIO, SEGÚN FICHA TECNICA N° 294 DE DIDECO. | 524.933 | Enlace |
| DECRETO | 14/12/2020 | 3202 | SE PAGA FACTURA N° 10648 DE FECHA 02/12/2020 DE REHACARE, POR ENTREGA DE COCHE NEUROLÓGICO PARA CASO SOCIAL, SEGÚN FICHA TECNICA N° 297 DE DIDECO. | 530.978 | Enlace |
| DECRETO | 14/12/2020 | 3203 | SE PAGA FACTURA N° 194405 DE FECHA 01/12/2020 DE COMPUTACION INTEGRAL S.A, POR ENTREGA DE TABLET COMO PREMIO PARA CONCURSO LITERARIO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 138 DE TURISMO Y CULTURA. | 52.291 | Enlace |
| DECRETO | 14/12/2020 | 3204 | SE PAGA FACTURA N° 3512 DE FECHA 09/12/2020 DE CONCENTRADORES Y EJECUTORES DE NEGOCIOS SPA, POR ENTREGA DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA PARA PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 315 DE DIDECO. | 663.996 | Enlace |
| DECRETO | 14/12/2020 | 3205 | TRANSFERENCIA DE FONDOS AL SERVICIO DE BIENESTAR POR VENTA DE CUPONES DE GAS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y HASTA EL 13 DE DICIEMBRE 2020. | 3.607.500 | Enlace |
| DECRETO | 14/12/2020 | 3206 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 12 A PRESTADORES DE SERVICIOS QUE COMPONEN UNIDAD DE INSPECCION, DESEMPEÑANDO FUNCIONES COMO "APOYO A LA UNIDAD DE INSPECCION MUNICIPAL Y SANITIZACION Y CONTROL DE MASCARILLAS DENTRO DE COMUNA "DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2020". | 500.000 | Enlace |
| DECRETO | 14/12/2020 | 3207 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 231 AL SEÑOR JORGE ANDRES ESPARZA CARCAMO, POR PRESTAR SERVICIOS EN LA OFICINA DE DESARROLLO RURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020. | 267.750 | Enlace |
| DECRETO | 14/12/2020 | 3208 | SE PAGA FACTURA N° 5976 DE FECHA 02/12/2020 DE PEDRO MEDINA Y COMPAÑÍA LIMITADA, POR ENTREGA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA ATENCION DE CASO SOCIAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 323 DE DIDECO. | 154.174 | Enlace |
| DECRETO | 14/12/2020 | 3209 | SE PAGA FACTURA N° 194631 DE FECHA 04/12/2020 DE COMPUTACION INTEGRAL S.A, POR ENTREGA DE IMPRESORA HP MULTIFUNCIONAL COMO PREMIO PARA GANADOR DE CONCURSO LITERARIO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 138 DE TURISMO Y CULTURA. | 51.935 | Enlace |
| DECRETO | 14/12/2020 | 3210 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 72 AL SEÑOR MIGUEL IGNACIO SANHUEZA PATIÑO, POR EL SERVICIO DE APOYO PROFESIONAL EN EL PROGRAMA APOYO A COMPRAS PÚBLICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020. | 275.247 | Enlace |
| DECRETO | 14/12/2020 | 3211 | SE PAGA FACTURA N° 423890 DE FECHA 30/09/2020 DE COMERCIAL RED OFFICE LTDA, POR INSUMOS PARA IMPRESORA DE SECRETARIA DE LOS CONCEJALES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 128 DE ADMINISTRACION MUNICIPAL. | 203.150 | Enlace |
| DECRETO | 14/12/2020 | 3212 | SE PAGA FACTURA N° 9 DE FECHA 07/12/2020 DE HUMBERTO ANDRES FUENTES VEGA, POR SERVICIO DE TRASPORTE PARA TRASLADAR A DEPORTISTAS DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE CANOTAJE DESDE QUILLON A LAJA (IDA Y VUELTA), SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 93 DE DEPORTES Y RECREACION. | 122.400 | Enlace |
| DECRETO | 15/12/2020 | 3214 | SE PAGA FACTURA N° 428024 DE FECHA 30/11/2020 DE COMERCIAL RED OFFICE LTDA, POR ENTREGA DE MATERIALES DE OFICINA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 150 DE OFICINA DE COMUNICACIONES. | 49.616 | Enlace |
| DECRETO | 15/12/2020 | 3215 | PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020, DEL PERSONAL PLANTA Y CONTRATA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLON. | 119.153.103 | Enlace |
| DECRETO | 15/12/2020 | 3216 | SE PAGA FACTURA N° 50842 DE FECHA 30/11/2020 DE UNIVERSIDAD DE CONCEPCION , POR SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA NO RUTINARIA CORRESPONDIENTE A LAS ETAPAS 1 Y 2 DE ESTUDIO "ACTUALIZACIÓN PLADECO COMUNAL 2020-2027 QUILLON", SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 23 DE SECPLAN. | 7.580.000 | Enlace |
| DECRETO | 15/12/2020 | 3217 | SE GIRA TRASPASO AÑO 2020 AL SERVICIO DE BIENESTAR DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLON, CORRESPONDIENTE A 83 SOCIOS (45 SOCIOS DE PLANTA) Y 38 SOCIOS A CONTRATA 4 UTM POR SOCIO VALOR DE MES DE ENERO 2020. | 16.491.436 | Enlace |
| DECRETO | 15/12/2020 | 3218 | SE PAGAN FACTURAS N° 211620,211621 DE COOPERATIVAS ELECTRICA CHARRUA LTDA. POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA ALUMBRADO PÚBLICO FRENTE ESCUELA Y BALSA PONIENTE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 29 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE OCTUBRE 2020. | 260.528 | Enlace |
| DECRETO | 16/12/2020 | 3219 | SE PAGA FACTURA N° 300 DE FECHA 06/11/2020 DE VILLA Y MORALES LIMITADA, POR ENTREGA DE URNAS Y CAMARAS SECRETAS DE VOTACION PARA ELECCIONES 2020, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 04 DE SEGURIDAD CIUDADANA. | 15.968.610 | Enlace |
| DECRETO | 16/12/2020 | 3220 | SE PAGA FACTURA N° 536 DE FECHA 10/12/2020 DE JOSE DIONARJE AQUEVEQUE CARTES, POR CONCEPTO DE SERVICIO FUNERARIO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 303 DE DIDECO. | 200.000 | Enlace |
| DECRETO | 16/12/2020 | 3221 | SE PAGA FACTURA N° 446 DE EDSON ALFONSO BRAVO MUÑOZ, POR CONCEPTO DE SERVICIO FUNERARIO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 324 DE DIDECO. | 200.000 | Enlace |
| DECRETO | 16/12/2020 | 3222 | SE PAGA FACTURA N° 16703 DE FECHA 03/12/2020 DE OSORIO Y RODRIGUEZ LIMITADA, POR ENTREGA DE INDUMENTARIA PARA PERSONAL DEL PROGRAMA VÍNCULOS VERSION 14, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 267 DE DIDECO. | 50.813 | Enlace |
| DECRETO | 16/12/2020 | 3223 | SE PAGA FACTURA N° 206 DE FECHA 08/12/2020 DE DOMINGO OROSTICA VILLAGRAN, POR SERVICIO DE TRASPORTE PARA TRASLADAR A PERSONAL DEL PROGRAMA EJE FAMILIAS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 244 DE DIDECO. | 300.000 | Enlace |
| DECRETO | 17/12/2020 | 3224 | SE PAGA FACTURA N° 58561 DE FECHA 24/11/2020 DE PEDRO MEDINA Y COMPAÑÍA LTDA, POR ENTREGA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA AYUDA SOCIAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 285 DE DIDECO. | 1.325.668 | Enlace |
| DECRETO | 17/12/2020 | 3225 | SE PAGA FACTURA N° 4410949 DE FECHA 07/12/2020 DE FRINDT S.A, POR ENTREGA DE 2 MOTOSIERRAS NECESARIAS PARA LAS LABORES ATINGENTES A LA UNIDAD DE EMERGENCIAS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 23 DE UNIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL Y EMERGENCIAS. | 599.179 | Enlace |
| DECRETO | 17/12/2020 | 3226 | REINTEGRO DE FONDOS EXCEDENTES DEL AÑO 2020 A GOBIERNO REGIONAL DE ÑUBLE DEL PROGRAMA DE SUBSIDIO A MUNICIPALIDADES PARA EL ENFRENTAMIENTO DE LA CRISIS SANITARIA COVID-19 GLOSA 2.3. | 4.526.781 | Enlace |
| DECRETO | 17/12/2020 | 3227 | SE PAGA FACTURA N° 5545 DE FECHA 11/12/2020 DE JOSE LUIS PAVEZ Y CIA LTDA, POR SERVICIO DE REPARTICIONES DE CAMIONETA ZNA NEW RICH P.P.U. KJSR-90, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 270 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS. | 1.278.060 | Enlace |
| DECRETO | 17/12/2020 | 3228 | SE PAGAN ARRIENDOS EQUIPOS XEROX, A OPCIONES S.A, SEGÚN FACTURAS N° 391287, 391288 Y 391289 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020. | 1.605.057 | Enlace |
| DECRETO | 17/12/2020 | 3229 | SE PAGA FACTURA N° 684 DE FECHA 15/12/2020 DE NORMA DEL CARMEN MUÑOZ VALENZUELA, POR ENTREGA DE CALEFÓN PARA FAMILIA EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 194 DE DIDECO. | 99.990 | Enlace |
| DECRETO | 17/12/2020 | 3230 | SE PAGA FACTURA N° 1339880 DE FECHA 01/12/2020 DE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN RICARDO RODRÍGUEZ Y CIA. LIMITADA, POR ENTREGA DE TONER HP, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 314 DE DIDECO. | 92.336 | Enlace |
| DECRETO | 18/12/2020 | 3231 | SE PAGAN FACTURAS N° 63043 Y 62986 DE VICTOR ROSALES COMERCIALIZADORA E.I.R.L, POR ENTREGA DE DULCES PARA REGALAR A NIÑOS/AS, DISCAPACITADOS, ADULTOS MAYORES POSTRADOS Y EMBARAZADAS DE LA COMUNA DE QUILLÓN, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 290 DE DIDECO. | 3.427.497 | Enlace |
| DECRETO | 21/12/2020 | 3232 | SE PAGA FACTURA N° 500438 DE ESSBIO S.A. POR PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE MES DE NOVIEMBRE 2020. | 11.336.366 | Enlace |
| DECRETO | 21/12/2020 | 3233 | SE PAGA FACTURA N° 55 DE INMUNOMEDICA LABORATORIO LIMITADA, POR 9 ATENCIONES MÉDICAS PRUEBA DE PCR, SEGÚN FICHA TECNICA N° 27 DE EMERGENCIAS. | 540.001 | Enlace |
| DECRETO | 21/12/2020 | 3234 | SE PAGA FACTURA N° 309 DE FECHA 10/12/2020 DE VILLA Y MORALES LTDA, POR ENTREGA DE FLAYERS TAMAÑO A4 EN CALIDAD FOTOGRAFRICA FULL COLOR, SEGÚN FICHA TECNICA N° 025 DE ADMINSTRACION MUNICIPAL/INSPECCION. | 454.818 | Enlace |
| DECRETO | 21/12/2020 | 3235 | SE PAGA FACTURA N° 866 DE FECHA A14/08/2020 DE COMUNICACIONES BULNES LIMITADA, POR SERVICIO DE TRANSMISIÓN RADIAL DEL PROGRAMA MUNICIPIO INFORMA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 118 DE ALCALDIA. | 1.428.000 | Enlace |
| DECRETO | 20/12/2020 | 3236 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 119 DE FECHA 21/12/2020 A LA SEÑORITA ANGELINA DEL CARMEN GOMEZ RETAMAL, POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL PROGRAMA "ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL", CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020. | 1.016.111 | Enlace |
| DECRETO | 21/12/2020 | 3237 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 50 A ANGELICA ALEJANDRA SALDIAS ORMEÑO, POR SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO EN LA SECMU, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020. | 740.775 | Enlace |
| DECRETO | 21/12/2020 | 3238 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 44 A LA SEÑORITA KRISTELL ZAPATA TORO, POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020. | 785.400 | Enlace |
| DECRETO | 21/12/2020 | 3239 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 110 A LA SEÑORITA NICOLE DEL PILAR ORELLANA ITURRA, POR CUMPLIR CON LABORES DE APOYO ADMINISTRATIVO A RECURSOS HUMANOS DE LA D.A.F. DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2020. | 522.608 | Enlace |
| DECRETO | 21/12/2020 | 3240 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 41 A LA SEÑORITA ELISA ANDREA ORMEÑO CADIN, POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020. | 785.400 | Enlace |
| DECRETO | 21/12/2020 | 3241 | SE PAGA FACTURA N° 960 DE FECHA 04/12/2020 DE TAIWAN LIMITADA, POR ENTREGA DE JUGUETES NAVIDEÑOS DESTINADOS A NIÑOS DE LA COMUNA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 284 DE DIDECO. | 22.771.959 | Enlace |
| DECRETO | 21/12/2020 | 3242 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 16 AL SR. BRAYAN LOBOS ULLOA, POR PRESTAR SERVICIO DE APOYO EN UNIDAD DE INFORMÁTICA DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2020. | 473.025 | Enlace |
| DECRETO | 21/12/2020 | 3243 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 42 A LA SRTA. CAMILA TRONCOSO CONTRERAS, POR EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS DE REGISTRO AUDIOVISUAL DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2020. | 669.375 | Enlace |
| DECRETO | 21/12/2020 | 3244 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 66 A SRTA.JAZMIN JARA FERNANDEZ, POR SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO EN LA DIRECCION DE CONTROL INTERNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020. | 495.833 | Enlace |
| DECRETO | 21/12/2020 | 3245 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 237 AL SEÑOR JORGE ANDRES ESPARZA CÁRCAMO, POR PRESTAR SERVICIOS EN LA OFICINA DE DESARROLLO RURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020. | 267.750 | Enlace |
| DECRETO | 21/12/2020 | 3246 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 21 AL SR. ANDRES GAJARDO AVILA, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A ORGANIZACIONES COMUNITARIAS EN MATERIA DE CONTROL INTERNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020. | 396.666 | Enlace |
| DECRETO | 21/12/2020 | 3247 | SE PAGA FACTURA N° 826 DE FECHA 14/12/2020 DE ARRIENDO DE MAQUINARIAS JUAN CARLOS VERDUGO OSORIO EIRL, POR SERVICIO DE ARRIENDO DE EQUIPOS PARA PROGRAMA PROVISION Y HABILITACIÓN DE SOLUCIONES SANITARIAS RURALES, SEGÚN FICHAS TÉCNICAS N° 97 Y 98 DE SECPLAN. | 48.790 | Enlace |
| DECRETO | 21/12/2020 | 3248 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS DE FABIOLA SALGADO LAGOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020, POR EL SERVICIO DE MONITORA EN PROGRAMA 4 A 7. DECRETO ALCALDICIO N° 1721 DE 06/05/2020. | 892.500 | Enlace |
| DECRETO | 21/12/2020 | 3249 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 142 AL SR. JOSE GUILLERMO ESCARES MUÑOZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO "REPORTERO DE PRENSA Y COMUNICACIONES", DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2020. | 853.879 | Enlace |
| DECRETO | 21/12/2020 | 3250 | SE PAGA FACTURA N° 4051 DE FECHA 16/12/2020 DE ANDRE AGISSET APARICIO BARRIGA, POR ENTREGA DE RESMA TAMAÑO CARTA PARA PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 329 DE DIDECO. | 46.413 | Enlace |
| DECRETO | 21/12/2020 | 3251 | SE PAGAN FACTURAS Y BOLETAS DE AGUA POTABLE REPARTICIONES MUNICIPALES Y MANTENCIÓN AREAS VERDES, DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 28 DE OCTUBRE AL 27 DE NOVIEMBRE 2020. | 1.049.008 | Enlace |
| DECRETO | 22/12/2020 | 3252 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS EN EL PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL Y EJE, DEL SUBSISTEMA SEGURIDAD Y OPORTUNIDADES. | 2.968.008 | Enlace |
| DECRETO | 22/12/2020 | 3253 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE SE DESEMPEÑAN EN PROGRAMA "SENDA PREVIENE EN LA COMUNA DE QUILLON", CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2020. | 1.772.903 | Enlace |
| DECRETO | 22/12/2020 | 3254 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 49 A LA SRTA. DANIELA VALDERRAMA GONZALEZ, POR SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A PROGRAMA SENDA. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020 Y BONIFICACIÓN MES DE DICIEMBRE 2020. | 446.250 | Enlace |
| DECRETO | 22/12/2020 | 3255 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020 Y BONIFICACIÓN MES DE DICIEMBRE 2020. | 2.445.450 | Enlace |
| DECRETO | 22/12/2020 | 3256 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A SRTAS. QUE SE DESEMPEÑAN EN OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020. | 696.150 | Enlace |
| DECRETO | 22/12/2020 | 3257 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 3 DE CARMEN GLORIA PAREDES POBLETE, POR PRESTAR SERVICIOS EN FUNCIÓN DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020. | 473.025 | Enlace |
| DECRETO | 22/12/2020 | 3258 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS SR. JORGE HERRERA SILVA, POR SERVICIOS DE APOYO A LA UNIDAD DE INSPECCIÓN MUNICIPAL, SANITIZACION Y CONTROL DE MASCARILLAS DENTRO DE LA COMUNA, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2020. | 642.600 | Enlace |
| DECRETO | 22/12/2020 | 3259 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 71 A LA SEÑORA CAROL LAGOS VALDERRAMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020, POR PRESTAR APOYO PROFESIONAL Y ADMINISTRATIVO EN DIDECO. | 1.276.275 | Enlace |
| DECRETO | 22/12/2020 | 3260 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PRESTADORES DE SERVICIOS QUE SE DESEMPEÑAN COMO APOYO EN LA UNIDAD DE INSPECCIÓN MUNICIPAL Y SUPERVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS DE CONTAGIO EN LA COMUNA. DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2020. | 8.000.000 | Enlace |
| DECRETO | 22/12/2020 | 3261 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 20 DE FECHA 21/12/2020 A LA SEÑORITA DANIELA CONSTANZA OLIVARES NAVARRO, POR PRESTAR SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO EN PROGRAMA OPD VALLE DEL SOL Y PROGRAMAS DIDECO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2020. | 428.400 | Enlace |
| DECRETO | 22/12/2020 | 3262 | SE PAGA BOLETAS DE HONORARIOS N° 39 Y 60 A LAS SEÑORITAS JUDITH SAGREDO ROSAS Y PAOLA VILLAGRAN TALAVERA, LAS CUALES PRESTAN SERVICIOS DE APOYO EN LAS UNIDADES DE D.A.F. Y RENTAS Y PATENTES, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2020. | 1.089.051 | Enlace |
| DECRETO | 22/12/2020 | 3263 | SE PAGAN FACTURAS DE TELEFONOCA MOVILES CHILE S.A. POR SERVICIO DE INTERNET POR CONTINGENCIA CORONA VIRUS CODIGO DE CLIENTE 31220033 Y PLAN TELULAR, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2020. | 5.266.376 | Enlace |
| DECRETO | 22/12/2020 | 3264 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 148 AL SEÑOR SEBASTIAN LUIS HENRÍQUEZ MANRÍQUEZ, POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN SECPLAN DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2020. | 1.276.275 | Enlace |
| DECRETO | 22/12/2020 | 3265 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 61 AL SEÑOR ALVARO ANDRES ARCOS RIVERA POR SERVICIOS DE APOYO PROFESIONAL EN LA UNIDAD DE SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020 (SE INCLUYE BONIFICACIÓN MES DE DICIEMBRE 2020). | 919.275 | Enlace |
| DECRETO | 22/12/2020 | 3266 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 26 A LA SEÑORITA MARJORIE MACARENA VERA SAGREDO POR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN LA UNIDAD DE SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020 (SE INCLUYE BONIFICACIÓN MES DE DICIEMBRE 2020). | 696.150 | Enlace |
| DECRETO | 22/12/2020 | 3267 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS EN LA OFICINA DE DEPORTES Y RECREACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020. | 8.941.066 | Enlace |
| DECRETO | 22/12/2020 | 3268 | SE PAGAN FACTURAS A TELEFÓNICA CHILE S.A. POR SERVICIOS TRANSBANK, INTERNET DEL SEÑOR ADMINISTRADOR, FACTURAS EMITIDAS EN 01 DE NOVIEMBRE 2020. | 61.736 | Enlace |
| DECRETO | 22/12/2020 | 3269 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020, A FUNCIONARIOS/AS QUE PRESTAN APOYO PROFESIONAL Y ADMINISTRATIVO EN DIDECO. | 5.571.877 | Enlace |
| DECRETO | 22/12/2020 | 3270 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A SR. SAMUEL VALENZUELA MUÑOZ, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO PROFESIONAL EN OFICINA DE TURISMO Y CULTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020. | 820.108 | Enlace |
| DECRETO | 22/12/2020 | 3271 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A SR. RICARDO NEIRA ARIAS, POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCION DE SECPLAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020. | 2.000.000 | Enlace |
| DECRETO | 22/12/2020 | 3272 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DESDE CUENTA 210485438 (1110333) A CUENTA CORRIENTE N° (210485110) POR DEVOLUCIÓN DE DINERO. | 664.318 | Enlace |
| DECRETO | 22/12/2020 | 3273 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A NADIA RODRÍGUEZ VENEGAS Y ALEJANDRA GUTIERREZ VALENZUELA, PROFESIONALES DEL PROGRAMA "AUTOCONSUMO", APORTE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020 Y BONIFICACIÓN. | 571.200 | Enlace |
| DECRETO | 22/12/2020 | 3274 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A MATIAS ESCOBAR ESCOBAR, POR SERVICIOS DE APOYO TECNICO EN EL PROGRAMA "HABITABILIDAD CONVOCATORIA 2020". CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020, SE INCLUYE BONIFICACION. | 294.525 | Enlace |
| DECRETO | 22/12/2020 | 3275 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 22 A LA SEÑORITA TAMARA VILLALOBOS HERMOSILLA, POR PRESTAR SERVICIO DE APOYO EN LA UNIDAD DE TESORERIA MUNICIPAL DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2020. | 383.775 | Enlace |
| DECRETO | 22/12/2020 | 3276 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 67 DE FECHA 01/10/2020 A LA SEÑORITA VANNESSA VARGAS LEPE, POR SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO EN LA UNIDAD DE MAQUINARIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020. | 642.600 | Enlace |
| DECRETO | 22/12/2020 | 3277 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FABIOLA SEPULVEDA FIGUEROA Y ALEJANDRA MORAGA JARAMILLO, POR SERVICIOS PROFESIONALES EN PMTJH, APORTE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020. | 2.294.446 | Enlace |
| DECRETO | 22/12/2020 | 3278 | SE PAGA FACTURA N° 3819 DE FECHA 18/12/2020 DE SOCIEDAD COMERCIAL CRV SPA, POR CONCEPTO DE INDUMENTARIA PARA FUNCIONARIAS DEL PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 255 DE DIDECO. | 412.316 | Enlace |
| DECRETO | 22/12/2020 | 3279 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DESDE CUENTA 210485160 (1110325) A CUENTA CORRIENTE N° (210485110) POR DEVOLUCIÓN DE DINERO. | 439.791 | Enlace |
| DECRETO | 22/12/2020 | 3280 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 46, 25, 74,224 A LOS PROFESIONALES QUE COMPONEN LA UNIDAD DE APOYO O.D.E.L, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020. | 3.478.435 | Enlace |
| DECRETO | 22/12/2020 | 3281 | SE PAGA BONIFICACIÓN MES DE DICIEMBRE 2020, A FUNCIONARIOS A HONORARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS EN PROGRAMAS DIDECO Y ODEL. | 669.375 | Enlace |
| DECRETO | 22/12/2020 | 3282 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 113 Y 104 A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS EN LA UNIDAD DE TURISMO Y CULTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020. | 1.374.450 | Enlace |
| DECRETO | 22/12/2020 | 3283 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 315 A LA SEÑORITA REGINA MERINO PAREDES, POR PRESTAR SERVICIOS COMO INGENIERO AGRÓNOMO EN O.D.E.L., CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020. | 1.507.279 | Enlace |
| DECRETO | 22/12/2020 | 3284 | SE PAGA FACTURA N° 1745 DE FECHA 18/12/2020 DE SOTO Y DIAZ LTDA, POR SERVICIO DE COCTEL CON MOTIVO DE RECONOCIMIENTO POR AÑOS DE SERVICIO A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 26 DE DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS-RECURSOS HUMANOS. | 270.977 | Enlace |
| DECRETO | 23/12/2020 | 3285 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 137 AL SEÑOR LUIS ALBERTO MUÑOZ COPELLI, POR PRESTAR SERVICIOS DE COORDINADOR DE OFICINA DE SEGURIDAD CIUDADANA DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2020. | 1.173.637 | Enlace |
| DECRETO | 23/12/2020 | 3286 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 125 A LA SEÑORITA MARISEL NUÑEZ NAVARRETE, POR PRESTAR SERVICIOS EN LA OFICINA DE SEGURIDAD CIUDADANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020. | 294.525 | Enlace |
| DECRETO | 23/12/2020 | 3287 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 214 AL SEÑOR CARLOS IBACETA VEGA, POR PRESTAR SERVICIOS EN LA OFICINA DE SEGURIDAD CIUDADANA, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 555 DE FECHA 28/01/2020. | 1.077.737 | Enlace |
| DECRETO | 23/12/2020 | 3288 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 58 A LA SEÑORITA FERNANDA CECILIA HENRIQUEZ GAJARDO, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO ADMINISTRATIVO EN LA UNIDAD DE RENTAS Y PATENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020. | 642.600 | Enlace |
| DECRETO | 23/12/2020 | 3289 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE DESEMPEÑAN ACTIVIDADES EN FUNCIÓN DEL "PROGRAMA COMUNICACIÓN Y DIFUSION MUNICIPAL DE QUILLON 2020" DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2020. | 3.786.089 | Enlace |
| DECRETO | 23/12/2020 | 3290 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS Y BONO DE MOVILIZACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020, A PROFESIONALES DEL PROGRAMA DENOMINADO "PRODESAL 2020". | 8.847.880 | Enlace |
| DECRETO | 23/12/2020 | 3291 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS DE JONATAN JEREZ GUTIERREZ, CYNTHIA URZUA CARMONA Y BENJAMIN CORONADO URREA, PRESTADORES DE SERVICIOS COMO "APOYO ADMINISTRATIVO" EN LA UNIDAD DE EMERGENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA. | 1.553.150 | Enlace |
| DECRETO | 23/12/2020 | 3292 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A SEBASTIAN FERRADA JARA Y JOSE VENEGAS PEÑA, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO EN TERRENO EN LA UNIDAD DE TURISMO Y CULTURA DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2020. | 1.338.750 | Enlace |
| DECRETO | 23/12/2020 | 3293 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A LAS SEÑORITAS QUE CUMPLEN FUNCIONES COMO MONITORAS DE ASEO BAJO EL PROGRAMA DE SERVICIO DE CUIDADO INFANTIL GUARDERÍA CON APORTE SERNAMEG. | 4.618.687 | Enlace |
| DECRETO | 23/12/2020 | 3294 | SE PAGAN FACTURAS DE LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA, POR SERVICIOS DE MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULOS MUNICIPALES, SEGÚN FICHA TECNICA N°264,262,261,256,255 Y 254 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS. | 287.385 | Enlace |
| DECRETO | 23/12/2020 | 3295 | SE PAGA PERMISO DE CIRCULACION DE CONTRUCCION DEL NUEVO CASINO MUNICIPAL, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 3727 DEL 15 DE DICIEMBRE 2020 QUE ORDENA EL PAGO. | 103.352 | Enlace |
| DECRETO | 23/12/2020 | 3296 | SE PAGA FACTURA N° 17 DE FECHA 23/12/2020 DE NILSA SOFIA VELASQUEZ ROCHA, POR ENTREGA DE PORTA FOLLETOS INFORMATIVOS, SEGÚN FICHA TECNICA N° 09 DE RENTAS Y PATENTES. | 84.002 | Enlace |
| DECRETO | 23/12/2020 | 3297 | SE PAGA FACTURA N° 333 DE FECHA 04/12/2020 DE CAPACITACIONES PABLO CESAR ALARCON MUÑOZ E.I.R.L, POR PARTICIPACIÓN VIA ZOOM DE LA SEÑORA ANA TORQUIST CASTRO EN "CURSO PMG TRANSITO 2021", SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 21 DE DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO. | 50.000 | Enlace |
| DECRETO | 23/12/2020 | 3298 | SE PAGAN FACTURAS DE LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA, POR SERVICIOS DE MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULOS MUNICIPALES, SEGÚN FICHA TÉCNICAS N° 228,206,205,204,209 Y 200 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS. | 992.061 | Enlace |
| DECRETO | 23/12/2020 | 3299 | SE PAGAN FACTURAS N° 146 Y 147 DE MANUEL GUTIERREZ SEPULVEDA, POR SERVICIO DE ARRIENDO DE EQUIPO ELECTROGENO PARA FIESTAS "TRILLA DE EL PELEY" Y "COSECHA DEL TRIGO", SEGÚN FICHAS TÉCNICAS N° 02 Y 37 DE TURISMO Y CULTURA. | 400.000 | Enlace |
| DECRETO | 23/12/2020 | 3300 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 10,92 Y 126 A LOS PROFESIONALES FATIMA FUENTEALBA ARRIAGADA, RODOLFO HERMOSILLA HINOJOSA Y MIGUEL INOSTROZA ESCOBAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020. | 3.718.155 | Enlace |
| DECRETO | 23/12/2020 | 3301 | SE PAGA IMPOSICIONES DEL SEÑOR VLADIMIR PEÑA MAHUZIER A LA ACHS POR LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2020. | 169.987 | Enlace |
| DECRETO | 23/12/2020 | 3302 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS EN FUNCIÓN DEL PROGRAMA "PROVISIÓN Y HABILITACIÓN DE SOLUCIONES SANITARIAS RURALES", CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020. | 3.480.750 | Enlace |
| DECRETO | 23/12/2020 | 3303 | SE PAGA IMPOSICIONES DEL SEÑOR VLADIMIR PEÑA MAHUZIER A LA AFP PROVIDA POR LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2020. | 1.667.989 | Enlace |
| DECRETO | 23/12/2020 | 3304 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A LOS SEÑORES SEBASTIAN BADILLA JARA, MANUEL ARRIAGADA FERNANDEZ, RAMON MERINO VALENZUELA, LUIS BADILLA GAETE Y FAUSTINO FUENTES AGURTO, POR PRESTAR SERVICIOS EN FUNCION DEL MEJORAMIENTO HABITACIONAL MUNICIPAL, QUILLON, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020. | 2.499.000 | Enlace |
| DECRETO | 23/12/2020 | 3305 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS AL SR. JUAN CARLOS VILLALOBOS RAMOS, QUE SE DESEMPEÑA COMO APOYO PROFESIONAL A LA GESTIÓN ODEL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020. | 714.000 | Enlace |
| DECRETO | 23/12/2020 | 3306 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS DE EDUARDO FUENTES HEREDIA, POR SERVICIOS DE ASESOR JURÍDICO DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLON, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020 Y BONIFICACION. | 1.366.072 | Enlace |
| DECRETO | 23/12/2020 | 3307 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 119 AL SEÑOR ANDRES ALBERTO ORMEÑO JIMENEZ, QUIEN PRESTO SERVICIOS COMO ENÓLOGO EN LA UNIDAD DE O.D.E.L, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2020. | 149.940 | Enlace |
| DECRETO | 23/12/2020 | 3308 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A LOS PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS EN LA OFICINA DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2020. | 2.427.600 | Enlace |
| DECRETO | 23/12/2020 | 3309 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A SR. VICTOR REINOSO VERGARA Y HERALDO SEGURA SEGURA, POR SERVICIOS COMO MAESTRO DE CONSTRUCION EN LA DIRECCION DE DIDECO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020. | 803.250 | Enlace |
| DECRETO | 23/12/2020 | 3310 | SE PAGAN FACTURAS N° 42711 DE AUTOMATICA Y REGULACION S.A, POR MANTENCION DE SEMAFOROS EN LOS CRUCEROS JACINTO SEPULVEDA CON CAYUMANQUI Y RUTA 148 AVENIDA B. O HIGGINS CON GABRIELA MISTRAL COMUNA DE QUILLON, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020. | 441.658 | Enlace |
| DECRETO | 23/12/2020 | 3311 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A CARMEN GLORIA JARA VIVALLOS, POR SERVICIOS DE APOYO PROFESIONAL A ASISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020 MÁS BONIFICACIÓN. | 294.525 | Enlace |
| DECRETO | 23/12/2020 | 3312 | SE PAGA FACTURA N° 37550 DE FECHA 17/12/2020 DE SERVICIOS INTEGRADOS SIDAPT LIMITADA, POR ENTREGA DE IMPLEMENTOS DE HIGIENE PERSONAL PARA FAMILIAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD PRODUCTO DE LA PANDEMIA ACORDE A PROGRAMA FONDO SOLIDARIO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 295 DE DIDECO. | 3.022.671 | Enlace |
| DECRETO | 23/12/2020 | 3313 | SE PAGAN FACTURAS N° 678 Y 679 DE NORMA DEL CARMEN MUÑOZ VALENZUELA, POR ENTREGA DE MENAJE PARAS EL HOGAR DESTINADO A CASOS SOCIALES DE LA COMUNA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 305 DE DIDECO. | 286.488 | Enlace |
| DECRETO | 23/12/2020 | 3314 | TRASPASO DE RECURSOS AL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020 POR: BRP, ASIGNACIÓN DOCENTE ALUMNOS PRIORITARIOS, ASIGNACIÓN POR TRAMO DE DESARROLLO PROFESIONAL, SUBVENCIÓN NORMAL, SEP PRIORITARIO, BONO ASISTENTES DE LA EDUCACION LEY 20.883 ART 59 PROCESO SEPTIEMBRE 2020. | 429.647.824 | Enlace |
| DECRETO | 23/12/2020 | 3315 | SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020 DE PLACIDA BUSTOS FERNÁNDEZ, UBICADO EN 18 DE SEPTIEMBRE N° 136 DE QUILLON. | 503.049 | Enlace |
| DECRETO | 23/12/2020 | 3316 | SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020, A GRACIELA ERNESTINA MONJES ARAVENA, POR ARRIENDO DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE EL ROBLE N° 141 DE QUILLON, PARA USO DE OFICINA ODEL. | 339.526 | Enlace |
| DECRETO | 23/12/2020 | 3317 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS A CUENTA CORRIENTE N° 20485110 DESDE CUENTAS CORRIENTES N° 210485120, 210485140,210485160,210485438, POR DEVOLUCIÓN DE PAGOS DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A RETENCIONES DE IMPUESTOS MES DE NOVIEMBRE 2020. | 5.401.794 | Enlace |
| DECRETO | 24/12/2020 | 3318 | SE PAGA BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS COMO AUXILIARES, APOYO ADMINISTRATIVO Y JORNALES EN LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020. | 9.434.625 | Enlace |
| DECRETO | 23/12/2020 | 3319 | SE PAGA RECEPCIÓN DEL NUEVO CASINO MUNICIPAL, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 3727 DEL 15 DE DICIEMBRE QUE ORDENA EL PAGO. | 1.685 | Enlace |
| DECRETO | 24/12/2020 | 3320 | SE PAGA DEVOLUCION DE GARANTIA CORRESPONDIENTE A LICENCIA ID.4352-1-L20 DENOMINADA "ARRIENDO GRUPO ELECTRÓGENO PARA ACTIVIDADES DE VERANO 2020" SE ADJUNTA SOLICITUD DE DEVOLUCION DE ADMINISTRACION MUNICIPAL N° 08/2020. | 252.540 | Enlace |
| DECRETO | 24/12/2020 | 3321 | SE PAGA FACTURA N° 670 DE ROLANDO ALEXIS ARRATIA YUBINI, POR ADQUISICION 3,000, METROS CUBICOS DE BASE ESTABILIZADA DE 1 1/2. | 20.349.000 | Enlace |
| DECRETO | 24/12/2020 | 3322 | SE PAGAN DEVOLUCIONES DE GASTOS A PERSONAL DE LA UNIDAD DE MAQUINARIAS POR CONCEPTO DE PEAJE POR TRASLADO DE FUNCIONES DE REGISTRO CIVIL, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 2889 DE FECHA 28/09/2020. | 46.900 | Enlace |
| DECRETO | 24/12/2020 | 3323 | SE PAGAN DEVOLUCIONES DE GASTOS A PERSONAL DE UNIDAD DE MAQUINARIAS POR CONCEPTO DE PEAJES POR COMETIDOS REALIZADOS DURANTE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2020. | 34.900 | Enlace |
| DECRETO | 24/12/2020 | 3324 | TRASPASO DE RECURSOS AL DEPARTAMENTO DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020. | 20.000.000 | Enlace |
| DECRETO | 24/12/2020 | 3325 | SE PAGAN FACTURAS N° 3937 DE ESCOBIO SPA. POR SERVICIOS DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DE LA COMUNA DE QUILLON. | 6.506.568 | Enlace |
| DECRETO | 23/12/2020 | 3326 | SE PAGA PRÁCTICA PROFESIONAL A LA SEÑORITA MEIBY MANRIQUEZ BUSTAMANTE, APROBADA CON DECRETO ALCALDICIO N° 3086 DEL 16 DE OCTUBRE 2020, REALIZADA EN LA OFICINA DE DEPORTES Y RECREACIÓN EN LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2020. | 60.000 | Enlace |
| DECRETO | 23/12/2020 | 3327 | DEVOLUCIÓN DE GASTOS AL SEÑOR PATRICIO CHAVEZ BENAVENTE POR GASTOS NOTARIALES DE FIRMA DE PODER ESPECIAL Y ESTRUCTURAS. SEGÚN BOLETA N° 2422 DE NOTARIA SUAREZ. | 25.000 | Enlace |
| DECRETO | 26/12/2020 | 3328 | SE PAGA FACTURA N° 9294457 DE CHILE EXPRESS.A, POR ENVIO DE CORREOS, ENCOMIENDAS Y VALIJAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020. SE ADJUNTA NOMINA DE ENVIOS. | 2.075 | Enlace |
| DECRETO | 26/12/2020 | 3329 | SE PAGAN FACTURAS N° 16164 A LA EMPRESA PETRINOVIC SPA. POR ARRIENDO DE EQUIPO "GABINETE PSICOTÉCNICO ATS", CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020. | 474.628 | Enlace |
| DECRETO | 26/12/2020 | 3330 | SE PAGA FACTURA N° 30842 DE SERVICIOS DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN, POR CONECTIVIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020. | 345.459 | Enlace |
| DECRETO | 26/12/2020 | 3331 | SE GIRA BECA COMUNAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR A 6 ALUMNOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020. | 600.000 | Enlace |
| DECRETO | 26/12/2020 | 3332 | SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIOS, DEVOLUCIONES DE GASTOS A LOS FUNCIONARIOS DETALLADOS EN ANEXO DE DECRETO DE PAGO. | 249.580 | Enlace |
| DECRETO | 28/12/2020 | 3333 | SE PAGAN DEVOLUCIONES DE GASTOS A PERSONAL DE UNIDAD DE MAQUINARIAS POR CONCEPTO DE PEAJES Y ESTACIONAMIENTO A RAÍZ DE COMETIDOS REALIZADOS DURANTE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2020. | 15.334 | Enlace |
| DECRETO | 29/12/2020 | 3334 | PAGO DE REMUNERACIONES DE PERSONAL CODIGO DEL TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020. MEDICO PSICOTECNICO DEL DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO. | 822.941 | Enlace |
| DECRETO | 29/12/2020 | 3336 | SE PAGA FACTURA N° 11345120 DE FECHA 21/12/2020 DE CIA. DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A, POR ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA EL USO DE LOS DIFERENTES VEHÍCULOS DE LA MUNICIPALIDAD, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 272 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS. | 15.000.000 | Enlace |
| DECRETO | 29/12/2020 | 3337 | SE PAGA FACTURA N° 584 DE SOCIEDAD PARADA E HIJOS LTDA. CORRESPONDIENTE AL 2° ESTADO DE PAGO, POR "CONSTRUCCION CONECTIVIDAD RUTA ACCESIBLE PLAZA DE ARMAS QUILLON". | 18.867.244 | Enlace |
| DECRETO | 29/12/2020 | 3338 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 72 DE FECHA 21/12/2020 AL SEÑOR SERGIO ANDRES ACUÑA PEDRAZA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESOR EN ESCUELA MUNICIPAL DE FUTBOL SUB-15 Y 17 DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2020. | 420.814 | Enlace |
| DECRETO | 29/12/2020 | 3339 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 43 DE FECHA 21/12/2020 A LA SEÑORITA JOCELYN ANDREA UVIÑA ITURRA, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO PROFESIONAL COMO PREVENCIONISTA DE RIESGOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2020. | 760.767 | Enlace |
| DECRETO | 29/12/2020 | 3340 | SE PAGA BONIFICACIÓN MES DE DICIEMBRE 2020, A LA SEÑORITA JAZMIN ALEJANDRA JARA FERNANDEZ. | 26.775 | Enlace |
| DECRETO | 29/12/2020 | 3341 | SE PAGA FACTURA N° 584 DE SOCIEDAD PARADA E HIJOS LTDA. CORRESPONDIENTE AL 2° ESTADO DE PAGO, POR "CONSTRUCCION CONECTIVIDAD RUTA ACCESIBLE PLAZA DE ARMAS QUILLON". | 6.862.208 | Enlace |
| DECRETO | 30/12/2020 | 3342 | SE PAGA HONORARIOS DE LA SEÑORITA MARCIA CABRERA ASENCIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020, POR RECHAZO DEL BANCO ITAU HONORARIOS INCLUIDO EN DECRETO DE PAGO N° 3280 | 517.650 | Enlace |
| DECRETO | 30/12/2020 | 3343 | SE PAGA HONORARIOS DE VICTOR VALERIA SILVA, RAFAEL RETAMAL RUIZ, MAURO HERNANDEZ SIMPSON. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020. | 1.410.150 | Enlace |
| DECRETO | 30/12/2020 | 3344 | SE PAGA HONORARIOS DE KATHERINE SANCHEZ ALMANZA. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020, POR RECHAZO DEL BANCO ITAU, HONORARIOS INCLUIDO EN DECRETO DE PAGO N° 3252. | 989.336 | Enlace |
| DECRETO | 30/12/2020 | 3345 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS DE LUIS ALBERTO MUÑOZ COPPELLI. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020. | 1.173.637 | Enlace |
| DECRETO | 30/12/2020 | 3346 | SE PAGA HONORARIOS DE RODRIGO CAAMAÑO HERRERA, SOLANGE SEPÚLVEDA BALBOA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020. | 1.642.200 | Enlace |
| DECRETO | 30/12/2020 | 3347 | TRASPASO DE RECURSOS AL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL, POR EL CONCEPTO DE REPOSICIÓN DE FONDOS GASTOS ASOCIADOS A CONTINGENCIA SANITARIA, LOCALES DE VOTACIÓN Y APORTE PERSONAL DE SALAS CUNAS. RECURSOS SOLICITADOS POR LA SEÑORA NELLY STANGE CHAVARRIA SEGUN MEMORANDUM N° 54. | 23.784.739 | Enlace |
| DECRETO | 30/12/2020 | 3348 | DEVOLUCIÓN DE GASTOS PAGADOS REALIZADOS EN EFECTIVOS POR EL FUNCIONARIO PATRICIO CHAVEZ, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA. | 71.980 | Enlace |
| DECRETO | 30/12/2020 | 3349 | DEVOLUCIÓN DE GASTOS AL SEÑOR MAYCOL PAREDES SANHUEZA POR GASTOS INCURRIDOS EN LA DIRECCION DE OBRAS. | 49.381 | Enlace |
| DECRETO | 30/12/2020 | 3350 | DEVOLUCION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVOS POR LA FUNCIONARIA NICOLE SEPULVEDA VALDEBENITO, SEGÚN DOCUMENTACION ADJUNTA. | 52.288 | Enlace |
| DECRETO | 31/12/2020 | 3351 | RECAUDACIÓN DE RECURSOS CORRESPONDIENTE A PROGRAMA DE TRAZABILIDAD, TRANSFERIDOS DE FORMA DIRECTA A CUENTA CORRIENTE N° 210485438 CON FECHA 23/12/2020, SEGÚN CORREO ENVIADO POR EL JEFE FINANZAS SALUD CON FECHA 29/12/2020. | 2.000.000 | Enlace |
| DECRETO | 31/12/2020 | 3352 | RECAUDACIÓN DE RECURSOS CORRESPONDIENTE A RELIQUIDACIÓN SUBVENCIÓN SALAS CUNAS, TRANSFERIDOS DE FORMA DIRECTA CUENTA CORRIENTE N° 210485438 CON FECHA 23/12/2020. | 4.002.586 | Enlace |
| DECRETO | 31/12/2020 | 3353 | SE PAGA HONORARIOS DE LUIS ALBERTO MUÑOZ COPELLI. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020. | 1.173.637 | Enlace |
| DECRETO | 31/12/2020 | 3354 | SE PAGA BECA MUNICIPAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE BELÉN CARRASCO CATRIFOL. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020. | 100.000 | Enlace |
| DECRETO | 31/12/2020 | 3355 | SE PAGA FACTURA N° 3594 DE FECHA 28/12/2020 DE CONCENTRADORES Y EJECUTORES DE NEGOCIOS SPA, POR ENTREGA DE ARTÍCULOS DE ASEO PERSONAL Y DEL HOGAR PARA ATENCIÓN DE CASOS SOCIALES DE LA COMUNA ACORDE A PROGRAMA FONDO SOLIDARIO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 333 DE DIDECO. | 3.279.052 | Enlace |
| DECRETO | 31/12/2020 | 3356 | SE PAGA FACTURA N° 110 DE ESTEBAN STAMOULIS CARRASCO CORRESPONDIENTE A ESTADO DE PAGO DE LA OBRA "ADQUISICIÓN DE VIVIENDAS DE EMERGENCIA, QUILLÓN 2020-2021". | 10.500.001 | Enlace |
| DECRETO | 31/12/2020 | 3357 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 525 DE ESTABAN SAN MARTÍN RODRÍGUEZ, POR SERVICIOS DE ASESOR JURÍDICO DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020. | 1.812.322 | Enlace |
| DECRETO | 31/12/2020 | 3358 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 15 A PRESTADORES DE SERVICIOS QUE COMPONEN UNIDAD DE INSPECCIÓN, DESEMPEÑANDO FUNCIONES COMO "APOYO A LA UNIDAD DE INSPECCIÓN MUNICIPAL Y SANITIZACIÓN Y CONTROL DE MASCARILLAS DENTRO DE LA COMUNA" DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2020. | 266.665 | Enlace |
| DECRETO | 31/12/2020 | 3359 | SE PAGA FACTURA N° 95 DE CONSTRUCTORA LOS HUALLES SPA. CORRESPONDIENTE AL ESTADO DE PAGO AL AUMENTO DE LA OBRA "EXTENSIÓN RED DE ALCANTARILLADO DE AGUAS SERVIDAS CALLE SANTA MARGARITA Y OTRAS". | 14.999.533 | Enlace |
| DECRETO | 31/12/2020 | 3360 | SE PAGA FACTURA N° 1732 DE ALTRAMUZ LTDA. POR RECOLECCIÓN Y TRASLADO DE RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS, BARRIDO DE CALLES DE LA COMUNA DE QUILLÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020. | 30.128.796 | Enlace |
| DECRETO | 31/12/2020 | 3361 | SE PAGAN FACTURAS N° 60680 Y 60681 DE PEDRO MEDINA Y COMPAÑÍA LIMITADA, POR ENTREGA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA HABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS EN BALNEARIO MUNICIPAL Y EN BELLO BOSQUE, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 142 DE TURISMO Y CULTURA. | 2.928.581 | Enlace |
| DECRETO | 31/12/2020 | 3362 | SE PAGAN FACTURAS N° 790 Y 792 DE DISTRIBUIDORA OSCAR JOSE FICA DELAGADO E.I.R.L, POR ENTREGA DE PRODUCTOS DE SANITIZACION Y SEÑALIZACIÓN PARA EL CUIDADO DE VISITANTES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 143 DE TURISMO Y CULTURA. | 2.505.616 | Enlace |
| DECRETO | 31/12/2020 | 3363 | SE PAGAN FACTURAS DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE RURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020, SE ADJUNTA PLANILLA DE BENEFICIARIOS Y MEMORANDUM 290 FIRMADO POR LA DIRECTORA DE DIDECO (S). DANDO EL VISTO BUENO. | 646.450 | Enlace |
| DECRETO | 31/12/2020 | 3364 | PAGO DE REMUNERACIONES AGUINALDO Y REAJUSTE MES DE DICIEMBRE 2020, DEL PERSONAL PLANTA Y CONTRATA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLON. | 6.703.683 | Enlace |