DECRETOS DE PAGO MUNICIPALIDAD MES DE ENERO DE 2020
Tipo de Acto Administrativo Aprobatorio Fecha del Acto Administrativo Aprobatorio  Numero del Acto Administrativo Aprobatorio  BREVE DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DEL ACTO  Monto Total de la Operación $ Enlace al Texto Ingreso del Acto Administrativo Aprobatorio
DECRETO 06/01/2020 1 TRASPASO DE RECURSOS AL DEPARTAMENTO DE SALUD Y CEMENTERIO,  POR EL CONCEPTO DE AGUINALDO DE NAVIDAD Y BONO ESPECIAL 2019, RECURSOS SOLICITADOS POR DON JORGE ORTIZ JEFE DE FINANZAS. MEDIANTE ORDINARIO N° 163 DEL 31 DE DICIEMBRE 2019. 20.920.613 ENLACE
DECRETO 06/01/2020 2 TRASPASO DE RECURSOS AL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN. POR EL CONCEPTO DE AGUINALDO DE NAVIDAD Y BONO ESPECIAL 2019, DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN Y SALAS CUNAS RECURSOS SOLICITADOS POR LA SEÑORA NELLY STANGE CHAVARRIA JEFA DE FINANZAS DAEM. 75.608.978 ENLACE
DECRETO 06/12/2020 3 SE PAGA SUELDOS PERSONAL CÓDIGO DEL TRABAJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019. 6.596.892 ENLACE
DECRETO 07/01/2020 4 TRASPASO DE RECURSOS AL DPTO. DE EDUCACIÓN MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A BRP, SUBVENCION NORMAL, RELIQUIDACION NOV. RBD4000, SNED, BONO DESEMPEÑADO LABORAL, RE.ASIG. DESEMPEÑO DIFERENCIAL RBD 3998, 3999, 4000, 4001, 4002, 4003, 4005, 4006, 4023, RECURSOS PROCESO DE INDUCCIÓN Y MENTORIA AÑO 2019, SOLICITADOS SEGUN MEM. N° 98 DE LA JEFA DE FINANZAS DAEM. 77.238.737 ENLACE
DECRETO 07/01/2020 5 SE PAGA FACTURA N° 448 DE RICARDO IVAN MELGAREJO DALMAZZO, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD BRANDIG QUILLON, CON EL OBJETIVO DE POSICIONAR LA COMUNA COMO LUGAR TURÍSTICO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°218 DE GABINETE. 19.600.000 ENLACE
DECRETO 07/01/2020 6 SE PAGAN FACTURAS N° 409 Y 439 DE RICARDO IVAN MELGAREJO DALMAZZO, POR SERVICIO DE EQUIPAMIENTO Y MANTENCIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS DE LA COMUNA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 220 Y 19 DE GABINETE. 18.210.000 ENLACE
DECRETO 08/01/2020 7 PAGO DE FONDO COMÚN MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019, POR UN TOTAL DE RECAUDACIÓN DE PERMISO DE CIRCULACIÓN Y MULTAS TAG. 2.965.685 ENLACE
DECRETO 08/01/2020 8 SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIO CON DERECHO A ASIGNACIÓN A VIATICO, DEVOLUCIÓN DE PASAJES Y COMBUSTIBLE, AL SEÑOR VLADIMIR PEÑA MAHUZIER .SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 5534 DEL 23 DE DICIEMBRE 2019. 272.338 ENLACE
DECRETO 08/01/2020 9 SE PAGA FACTURA N° 429, DE SOCIEDAD PARADA E HIJOS LTDA. CORRESPONDIENTE AL 1° ESTADO DE PAGO, POR "CONTRIBUCIÓN ESPACIO PUBLICO Y MULTICANCHA POBLACIÓN 11 DE SEPTIEMBRE, QUILLÓN D.A. 2845 DE FECHA 02/07/2019. 29.619.315 ENLACE
DECRETO 08/01/2020 10 SE PAGA FACTURA N° 430 DE SOCIEDAD PARADA E HIJOS LTDA. CORRESPONDIENTE AL 1° ESTADO DE PAGO, POR "CONSTRUCCION ESPACIO PÚBLICO, VALLE VERDE -EL REFUGIO NORTE, QUILLÓN", D.A. 2667 DE FECHA 20/06/2019. 14.316.527 ENLACE
DECRETO 08/01/2020 11 SE PAGA FACTURA N° 78, CORRESPONDIENTE AL ESTADO DE PAGO N° 1 DE DUALL DRILL CONSTRUCCIÓN SPA, "ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE RURAL SECTOR SANTA ANA DE CAIMACO, QUILLON D.A. 2571 FECHA 14/06/2019. 9.491.254 ENLACE
DECRETO 08/01/2020 12 SE PAGA FACTURA N° 85, CORRESPONDIENTE AL ESTADO DE PAGO N° 2 DE DUAL DRILL CHILE CONSTRUCCIÓN SPA, POR "ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE RURAL SECTOR SANTA ANA DE CAIMACO, QUILLON. DE FECHA 14/06/2019. 9.491.254 ENLACE
DECRETO 08/01/2020 13 SE PAGA FACTURA N° 96, CORRESPONDIENTE AL ESTADO DE PAGO N° 1 DE DUAL DRILL CHILE CONSTRUCCION SPA, POR "ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE RURAL SECTOR LAS PERDICES, QUILLON D.A. 2570 FECHA 14/06/2019. 13.533.670 ENLACE
DECRETO 09/01/2020 14 SE PAGA FACTURA N° 358 DE SOCIEDAD JARA Y JARA LTDA. POR SERVICIOS DE PRODUCCION PARA ANIVERSARIO N° 28 DE LA COMUNA DE QUILLON, SEGÚN FICHA TECNICA N° 238 DE ALCALDÍA. 6.000.000 ENLACE
DECRETO 09/01/2020 15 SE PAGAN COTIZACIONES CORRESPONDIENTES A REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE 2019, PLANTA, CONTRATA, CODIGO DEL TRABAJO Y CONCEJALES. 29.400.690 ENLACE
DECRETO 09/01/2020 16 TRASPASO DE RECURSOS AL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, POR EL CONCEPTO SOLICITUD QUE HIZO EL GREMIO DE LAS SALAS CUNAS, RECURSOS INCORPORADOS EN MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA MUNICIPAL N° 17 Y APROBADOS CON DECRETOS ALCALDICIO N° 5640 DEL 27 DE DICIEMBRE 2019. 5.600.000 ENLACE
DECRETO 09/01/2020 17 SE PAGAN BOLETAS DE COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLAN LTDA. DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 26 DE OCTUBRE AL 25 NOVIEMBRE 2019, SE ADJUNTAN BOLETAS CON LOS DETALLES DE CONSUMO Y DIRECCIONES. 1.729.720 ENLACE
DECRETO 09/01/2020 18 REINTEGRO DE FONDOS EXCEDENTES DEL AÑO 2019, DEL PROGRAMA SENDA PREVIENE EN LA COMUNIDAD. APROBADO CON DECRETO ALCALDICIO N° 82 DE FECHA 07 DE ENERO 2019. DEPOSITAR EN CUENTA CORRIENTE N° 9003100 DEL BANCO ESTADO. 1.315 ENLACE
DECRETO 09/01/2020 19 SE PAGA FACTURA N° 95 DE INGENERIS Y COSTRUCCION SPA. CORRESPONDIENTE AL 2° ESTADO DE PAGO DE LA OBRA "MEJORAMIENTO ESPACIO PÚBLICO", VILLA LOS ANDES QUILLÓN. 27.598.480 ENLACE
DECRETO 10/12/2020 20 SE GIRA FONDO POR RENDIR, PARA SOLVENTAR GASTOS RELACIONADOS CON LA IMPLEMENTACIÓN DE LA OFICINA HABILITADA PARA LA ESTADIA DE FUNCIONARIOS DE LA AVANZADA DE POLICIA DE INVESTIGACIONES. A NOMBRE DE DON WLADIMIR PEÑA MAHUZIER 745.000 ENLACE
DECRETO 10/01/2019 21 REINTEGRO DE FONDOS EXCEDENTES DEL AÑO 2019, DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL, APROBADO CON DECRETO ALCALDICIO N° 121 DE FECHA 09 DE ENERO 2020. 166.127 ENLACE
DECRETO 10/01/2020 22 SE PAGA FORMULARIO 29 DE IMPUESTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019, IMPUESTO UNICO DE REMUNERACIONES Y 10% DE RETENCION DE LOS HONORARIOS. 28.549.857 ENLACE
DECRETO 10/01/2020 23  SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 6 AL SEÑOR DANIEL ALEJANRO HERNANDEZ ABARZUA, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO EN LA UNIDAD DE TURISMO Y CULTURA DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2019. 776.475 ENLACE
DECRETO 13/01/2020 24 SE PAGA FACTURA N° 79 CORRESPONDIENTE AL ESTADO DE PAGO N° 1 DE DUAL DRILL CHILE SPA, POR "ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE RURAL SECTOR SAN RAMÓN, QUILLÓN". 12.046.164 ENLACE
DECRETO 13/01/2020 25 SE PAGAN FACTURAS N° 20 Y 21 DE LEONEL SEGUNDO RIQUELME JARA, POR PRESTAR SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR A DEPORTISTAS  A SUS RESPECTIVOS LUGARES DE COMPETENCIA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 180 DE DEPORTES Y RECREACIÓN. 1.190.200 ENLACE
DECRETO 13/01/2020 26 REINTEGRO DE FONDOS EXCEDENTES DEL AÑO 2019 A SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER Y LA EQUIPO DE GENERO DEL "PROGRAMA JEFAS DE HOGAR ", APROBADO CON DECRETO ALCALDICIO N° 132 DEL 07 DE ENERO 2020. 1 ENLACE
DECRETO 13/01/2020 27 PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACIÓN VEHICULAR POR CUENTA DE TERCEROS RECAUDADOS EN LA COMUNA DE QUILLÓN, DESDE EL 01 DE DICIEMBRE DE 2019. 321.038 ENLACE
DECRETO 13/01/2020 28 SE PAGA FACTURA N° 200 DE CRISTINA DEL CARMEN OLAVE ABELLO, POR ARRIENDO DE CARPA PARA FIESTA DE LA CEREZA EL DÍA 07 DE DICIEMBRE 2019, EN EL SECTOR DE QUEIME. 1.799.280 ENLACE
DECRETO 13/01/2020 29 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS, DE LOS PROFESIONALES DEL PROGRAMA O.P.D VALLE DEL SOL, "OFICINA DE PROTECCIÓN DEL DERECHO DE LA INFANCIA ", CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019. 4.171.137 ENLACE
DECRETO 13/01/2020 30 SE PAGA ARRIENDO INMUEBLE A TERESA DEL CARMEN GAJARDO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020.  670.000 ENLACE
DECRETO 14/01/2020 31 PAGO DE DEVOLUCIÓN DE PASAJES A LA FUNCIONARIA ANA MARIA TORQUIST CASTRO. POR COMETIDOS REALIZADOS A LAS CIUDADES DE CHILLAN Y BULNES DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2019. 7.200 ENLACE
DECRETO 14/01/2020 32 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 10 AL SEÑOR CRISTIAN VILLA HEREDIA, POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO PUBLICISTA EN LA OFICINA DE DEPORTES Y RECREACIÓN DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2019. 490.875 ENLACE
DECRETO 14/01/2020 33 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 13 A LA SEÑORITAS JIMENA ALEJANDRA VERA MIRANDA, POR PRESTAR SERVICIO COMO MONITORA DEPORTIVA EN ESCUELA MUNICIPAL DE TRIATON DURANTE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE. 553.350 ENLACE
DECRETO 14/01/2020 34 SE PAGA FACTURA N° 8045 DE SOCIEDAD DE CAPACITACION ARAUCANA LIMITADA, POR ASISTENCIAS DE LA SRTA. PAULA STUARDO ULLOA Y EL SR. PATRICIO CHAVEZ BENAVENTE A CURSO DE CAPACITACION SOBRE "GESTION Y CONTROL DE BODEGAS Y CIERRE DE LA REGULARIZACION DE LOS INVENTARIOS DE ACTIVO FIJO", SEGUN FICHA TECNICA N° 07 Y 18 DE INVENTARIOS Y DIRECCION DE LOS INVENTARIOS DEL ACTIVO FIJO", SEGUN FICHA TECNICA N° 07 Y 18 DE INVENTARIOS Y DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS RESPECTIVAMENTE. 615.000 ENLACE
DECRETO 14/01/2019 35 PAGO DE DIETA ADICIONAL A SEÑORES CONCEJALES DE LA COMUNA DE QUILLON, POR ASISTIR AL 75% DE LAS SESIONES CELEBRADAS POR EL CONCEJO MUNICIPAL DURANTE EL AÑO 2019, SEGÚN CERTIFICADO N° 01 DEL 13 DE ENERO 2020 DE SECRETARIA MUNICIPAL. 2.324.694 ENLACE
DECRETO 14/01/2020 36 SE PAGA FACTURA N° 2420 DE FECHA 26/11/2019 DE ANDREA GISSET APARICIO BARRIGA, POR ENTREGA DE GUANTES DESECHABLES PARA ACTIVIDAD DENOMINADA BASURA CHALLENGE, SEGÚN FICHA TECNICA N° 548 DE DIDECO. 14.069 ENLACE
DECRETO 14/01/2020 37 SE PAGA FACTURA N° 15947 DE FECHA 25/11/2019 DE INGRID SAAVEDRA GOMEZ, POR ENTREGA DE CARPETAS COLGANTES, SEGÚN FICHA TECNICA N° 24 DE DEPARTAMENTO DE TRANSITO. 139.944 ENLACE
DECRETO 14/01/2020 38 SE GIRA SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2020 AL "GRUPO CULTURAL Y FOLCLORICO BAILES DE ANTAÑO 1800" PARA FINANCIAR GALA DE GRUPO CULTURAL Y FOLCLORICO BAILES DE ANTAÑO 1800, SEPTIMA VERSION. 1.000.000 ENLACE
DECRETO 14/01/2020 39 SE GIRA FONDO DE CAJA CHICA PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES, SE GIRA A NOMBRE DE LA SEÑORA AGUSTINA GONZALEZ. 200.000 ENLACE
DECRETO 14/01/2020 40 SE GIRA FONDOS DE CAJA CHICA PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES EN LA DIRECCION DE DIDECO A NOMBRE DE LA SEÑORITA YANET TOBAR GONZALEZ. 290.000 ENLACE
DECRETO 15/01/2020 41 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 148 AL SEÑOR JULIO ARMANDO PALACIOS FIGUEROA, POR SERVICIO DE "PRESENTACION ARTISTICA DE JULIO PALACIOS Y GRAN SONORA EN ACTIVIDAD "CELEBRACIÓN AÑO NUEVO", SEGÚN FICHA TECNICA N° 181 DE TURISMO Y CULTURA. 6.747.300 ENLACE
DECRETO 21/01/2020 42 SE PAGA FACTURA N° 133 DE PABLO ANDRES GONZALEZ BUSTOS SERV. DE AMPLIFICACIÓN E.R.L., POR SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN PARA EVENTO SOLIDARIO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 197 DE DEPORTES Y RECREACIÓN. 119.000 ENLACE
DECRETO 15/01/2020 43 SE PAGA FACTURAS N° 1373 DE ENZO FABIAN MARQUEZ CABELLO, POR SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE EVENTOS EN FUNCIÓN DE GALA FIN DE AÑO ESCUELA DE BALLET Y CEREMONIA DEPORTIVA DESTACANDO 2019, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 175 DE DEPORTES Y RECREACIÓN. 39.999.999 ENLACE
DECRETO 15/01/2020 44 SE PAGA FACTURA N° 46 DE JULIO PULGAR GALAZ POR SERVICIOS DE PRODUCCIÓN DE EVENTO FIESTA NAVIDAD PARA LA COMUNIDAD EN LA COMUNA DE QUILLÓN, SEGÚN FICHA TECNICA N° 572. 6.780.000 ENLACE
DECRETO 16/01/2020 45 SE PAGA FACTURA N° 5023 DE DITECSUR LIMITADA, POR SERVICIO DE AMPLIFICACION E ILUMINACION EN ACTIVIDAD DENOMINADA "CELEBRACION AÑO NUEVO 2019-2020", SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 210 DE TURISMO Y CULTURA. 39.999.999 ENLACE
DECRETO 16/01/2020 46 SE PAGA FACTURA N° 151 DE DOMINGO FRANCISCO OROSTICA VILLAGRAN, POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA REALIZAR GIRAS TÉCNICAS PROGRAMAS CON USUARIOS DE EMPRENDIMIENTO Y AUTOCONSUMO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 100 DE O.D.E.L. 1.532.400 ENLACE
DECRETO 16/01/2020 47 SE PAGA FACTURA N° 1585 DE SOTO Y DIAZ., POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA CEREMONIA DEL DEPORTISTA DESTACADO 2019, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 785 DE DEPORTES Y RECREACIÓN. 899.999 ENLACE
DECRETO 16/01/2020 48 SE PAGAN FACTURAS N° 278 Y 295 DE DISTRIBUIDORA OSCAR JOSE FICA DELGADO E.I.R.L., POR ENTREGA DE ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE FUNCIONES REALIZADAS POR PERSONAL DE EMERGENCIA, SEGÚN FICHAS TECNICAS N° 186 Y 187 DE EMERGENCIA. 207.286 ENLACE
DECRETO 16/01/2020 49 SE PAGA FACTURA N° 42641 DE FECHA 12/11/2019, DE ADVANTAGE COMPUTACION LIMITADA, POR ENTREGA DE TELON, LAPTOP, MONITOR Y LICENCIA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 84 DE O.D.E.L. 1.643.385 ENLACE
DECRETO 16/01/2020 50 SE PAGAN FACTURA N° 22846, 22857 Y 22957 DE MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA., POR ENTREGA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA ATENDER CASOS SOCIALES, SEGÚN FICHAS TÉCNICAS N° 537, 541 Y 502 DE DIDECO. 332.734 ENLACE
DECRETO 16/01/2020 51 SE PAGA FACTURA N° 35 DE IMPORTADORA , DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA LA POLAROIS SPA., POR SERVICIO DE GIRA TECNICA AGROECOLOGICA PROGRAMA CON USUARIOS DE AUTOCONSUMO, SEGÚN FICHA TECNICA N° 101 DE O.D.E.L. 321.300 ENLACE
DECRETO 16/01/2020 52 SE PAGA FACTURA N° 123 DE FECHA 14/111/2019 DE SOCIEDAD DE SERVICIO COMPANY TORRES SPA., POR ADQUISICION DE CANOA DRAGON CON CAPACIDAD PARA 12 PERSONAS, SEGÚN FICHA TECNICA N° 149 DE DEPORTES Y RECREACION. 3.808.000 ENLACE
DECRETO 16/01/2020 53 SE PAGA FACTURA N° 3470054 DE FECHA 18/11/2019 DE SURTI BENTAS LIMITADA, POR ENTREGA DE PAÑALES PARA FAMILIAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 544 DE DIDECO. 304.640 ENLACE
DECRETO 16/01/2020 54 SE PAGA FACTURA N° 1948867 DE FECHA 02/12/2019 DE COMERCIALIZADORA DE ARTÍCULOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD INDUSTRIAL MANQUEHUE LIMITADA, POR ENTREGA DE ARTÍCULOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD INDUSTRIAL MANQUEHUE LIMITADA, POR ENTREGA DE ANTEOJOS PARA INSPECCIÓN MUNICIPAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 031 DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL/INSPECCIÓN. 35.581 ENLACE
DECRETO 16/01/2020 55 SE PAGA FACTURA N° 1262 DE FECHA 30/10/2019 DE SOC. DE TELECOMUNICACIONES TELSA LIMITADA, POR ENTREGA DE TRANSMISORES KENWOOD, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 192 DE EMERGENCIA. 363.926 ENLACE
DECRETO 16/01/2020 56 SE PAGA FACTURA N° 97 DE MARIA ROSA VIDAL FERNANDEZ, POR ENTREGA DE INSUMOS PARA REALIZACION DE COFE BREAK PARA TALLERES Y CAPACITACIONES, SEGÚN FICHA TECNICA N° 614 DE DIDECO. 269.976 ENLACE
DECRETO 16/01/2020 57 SE PAGA A FUNDACIÓN AMELEN, SEGÚN PUNTO CUARTO DEL CONVENIO DICHO CONVENIO CON DECRETO ALCALDICIO N° 3753 DEL 09 DE SEPTIEMBRE 2019. POR SERVICIOS DE REPORTE HÍDRICO, ESTUDIO REALIZADO EN LA COMUNA DE QUILLÓN POR LA EMPRESA DICTUC S.A. QUE CONSISTIÓ EN ANÁLISIS FÍSICO Y QUÍMICO DEL AGUA CRUDA, SE ADJUNTA INFORME. 1.827.888 ENLACE
DECRETO 16/01/2020 58 SE PAGA FACTURA N° 280 DE SOCIEDAD NOVOA Y MUÑOZ LIMITADA, POR SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN PARA INAUGURACIÓN FERIA NAVIDEÑA "MUJER EMPRENDE TUS SUEÑOS", SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 237 DE GABINETE. 600.000 ENLACE
DECRETO 16/01/2020 59 SE PAGA FACTURA N° 59584 DE EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS VALDES LYON E.I.R.L., POR ENTREGA DE GUANTES, SEGÚN FICHA TECNICA N° 24 DE DEPARTAMENTO DE TRANSITO. 28.402 ENLACE
DECRETO 16/01/2020 60 SE PAGA FACTURA N° 34322 DE UNIVERSIDAD DE CONCEPCION , POR SERVICIO DE ANALISIS FOLIAR PERTENECIENTES AL SEGMENTO EMPRENDIMIENTO RUBRO VIÑAS, SEGÚN FICHA TECNICA N° 109 DE O.D.E.L. 97.200 ENLACE
DECRETO 16/01/2020 61 SE PAGA FACTURA N° 1599 DE SOTO Y DÍAZ LTDA., POR SERVICIO DE COCTEL PARA ACTIVIDAD "INAUGURACIÓN FERIA NAVIDEÑA: MUJER EMPRENDE TUS SUEÑOS", SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 237 DE GABINETE. 916.000 ENLACE
DECRETO 16/01/2020 62 SE PAGAN FACTURAS N° 22469 Y 22470 DE MULTICOMERCIAL CHILLAN LIMITADA, POR ENTREGA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA PROYECTO DE ILUMINACION DE MULTICANCHA SECTOR PEÑABLANCA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 49 DE DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES. 1.270.435 ENLACE
DECRETO 16/01/2020 63 SE PAGAN FACTURAS DE SEGUROS GENERALES SUDAMERICANA S.A, POR SEGUROS CONTRATADOS PARA BIENES MUEBLES E INMUEBLES SEGÚN PÓLIZA, POR UN PERIODO DE 60 DÍAS A CONTAR DEL 13 DE AGOSTO 2019. 4.872.107 ENLACE
DECRETO 16/01/2020 64 SE PAGA FACTURA N° 3678  DE ESCOBIO S.A. POR SERVICIO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DE LA COMUNA DE QUILLÓN SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 664 DEL 16 DE FEBRERO 2017 QUE APRUEBA ADJUDICACIÓN. 5.108.184 ENLACE
DECRETO 16/01/2020 65 SE PAGA FACTURA N° 1436 DE ALTRAMUZ LTDA. POR RECOLECCIÓN Y TRASLADO DE RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS, BARRIDO Y LIMPIEZA DE CALLES Y LIMPIEZA DE CALLES DE LA COMUNA DE QUILLON, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019. 29.451.414 ENLACE
DECRETO 16/01/2020 66 SE PAGA FACTURA N° 363 DE LITHO FORMAS SPA., POR ENTREGA DE 4000 FORMULARIOS DE ORDENES DE INGRESO MUNICIPAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 19 DE TESORERÍA. 285.600 ENLACE
DECRETO 17/01/2020 67 SE PAGA FACTURA N° 1370 DE ENZO FABIAN MARQUEZ CABELLO, POR SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE EVENTO DENOMINADO "CORRIDA FAMILAR ", SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 176 DE DEPORTES Y RECREACIÓN. 2.500.000 ENLACE
DECRETO 17/01/2020 68 PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020 DEL PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATA DE LA MUNICIPALIDAD, SE INCLUYE PAGO DE BONO ESPECIAL Y VACACIONES. 86.386.773 ENLACE
DECRETO 17/01/2020 69 SE PAGA N° 129 DE PABLO ANDRES GONZALES BUSTOS SERV. DE AMPLIFICACIÓN PARA ACTIVIDAD CONMEMORATIVA DEL DÍA DE LA DISCAPACIDAD, SEGÚN FICHA TECNICA N° 562 DE DIDECO. 250.000 ENLACE
DECRETO 17/01/2020 70 SE PAGA FACTURA N° 60540 DE FECHA 10/12/2019 DE SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LIMITADA, POR ENTREGA DE INSUMOS COMPUTACIONALES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 609 DE DIDECO. 200.628 ENLACE
DECRETO 17/01/2020 71 SE PAGA FACTURA N° 382 DE OCTAVIO GUSTAVO AUGUSTO AZOCAR JAÑA, POR ARRIENDO DE LOCAL Y SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARTA PERSONAS QUE ASISTIERON A ACTIVIDAD DENOMINADA "CEREMONIA INICIO TRIATLON QUILLON 2019", SEGÚN FICHA TECNICA N° 203 DE GABINETE. 3.119.288 ENLACE
DECRETO 17/01/2020 72 SE PAGA FACTURA N° 16544 DE FECHA 29/11/2019 DE JUAN AGUSTIN LARRAGUIBEL BORQUEZ, POR ENTREGA DE TELA BISTRECH PARA POLIDEPORTIVO, SEGÚN FICHA TECNICA N° 174 DE DEPORTES Y RECREACIÓN. 732.374 ENLACE
DECRETO 17/01/2020 73 SE PAGA FACTURA N° 7103 DE FECHA 22/11/2019 DE COMERCIALIZADORA TODOTABLET LTDA., POR ENTREGA DE TELEVISOR AOC 42", SEGÚN FICHA TECNICA N° 21 DE DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS. 228.054 ENLACE
DECRETO 17/01/2020 74 SE PAGA FACTURA N° 251 DE IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA OLIVA Y ASOCIADOS LIMITADA, POR ENTREGA DE MOBILIARIO PARA FAMILIA EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 486 DE DIDECO. 99.900 ENLACE
DECRETO 17/01/2020 75 SE PAGAN FACTURAS N° 22381 Y 22568 DE MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA ., POR ENTREGA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA INSTALACIÓN DE GRADERIAS Y VALLAS PAPELES, SEGÚN FICHAS TÉCNICAS N° 162 Y 163 DE TURISMO Y CULTURA. 1.187.056 ENLACE
DECRETO 17/01/2020 76 SE PAGAN ARRIENDOS EQUIPOS XEROX A OPCIONES S.A, SEGÚN FACTURAS N° 70979 Y 370986 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019. 900.387 ENLACE
DECRETO 17/01/2020 77 SE PAGA FACTURA N° 143 DE DOMINGO FRANCISCO OROSTICA VILLAGRAN, POR SERVICIO DE TRASLADO DE EMPRENDEDORES DESDE QUILLÓN-ANGOL Y QUILLÓN-LAGUNA CAYANCO (IDA Y REGRESO), SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 144 DE O.D.E.L. 670.000 ENLACE
DECRETO 17/01/2020 78 SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019 A GRACIELA ERNESTINA MONJES ARAVENA, POR ARRIENDO DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE EL ROBLE N° 141 DE QUILLON,  PARA USO DE OFICIAN ODEL. 330.000 ENLACE
DECRETO 17/01/2020 79 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 68 AL SEÑOR JONATHAN BRAULIO CATALDO NAVARRETE, POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACIÓN DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2019. 357.000 ENLACE
DECRETO 17/01/2020 80 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 206  AL SEÑOR MARCOS ALAN SILVA RIVAS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO EN DIFUSIÓN RADIAL PARA EL DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE. 196.350 ENLACE
DECRETO 17/01/2020 81 SE PAGA FACTURA N° 1467 DE ALTRAMUZ LTDA. POR RECOLECCIÓN Y TRASLADO DE RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS, BARRIDO Y LIMPIEZA DE CALLES DE LA COMUNA DE QUILLÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019. 29.451.414 ENLACE
DECRETO 20/01/2020 82 SE GIRA FONDO POR RENDIR PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES, PARA CUBRIR GASTOS QUE SERAN EN PROYECTOS ESTIVALENTES Y CONSTRUCCIONES VARIAS EN EL PERIODO DE ENERO A MARZO DEL PRESENTE AÑO 2020, SE GIRA A NOMBRE DE LA SEÑORA AGUSTINA SUAZO GONZALEZ. 700.000 ENLACE
DECRETO 20/01/2020 83 SE PAGAN FACTURAS N° 1560 Y 1572 DE SOTO Y DIAZ LTDA., POR SERVICIO DE COCTEL PARA JORNADA DE CAPACITACIÓN Y AYUDA TÉCNICA DIRIGIDA A ADULTOS MAYORES Y PERSONAS DISCAPACITADAS DE LA COMUNA DE LA COMUNA, SEGÚN FICHA TÉCNICAS N° 564 Y 474 DE DIDECO. 462.952 ENLACE
DECRETO 20/01/2020 84 SE PAGA FACTURA N° 432 DE JOSE LUIS ESCOBAR VIVALLOS, POR SERVICIO DE TRASPORTE PARA TRASLADAR A DEPORTISTAS DE ESCUELAS FORMATIVAS A SUS LUGARES DE COMPETENCIAS, SEGÚN FICHA TECNICA N° 79 DE DEPORTES Y RECREACIÓN. 480.000 ENLACE
DECRETO 20/01/2020 85 SE PAGAN FACTURAS Y BOLETAS DE ESSBIO S.A. POR CONSUMO DE AGUA POTABLE REPARTICIONES MUNICIPALES Y MANTENCIÓN ÁREAS VERDES, DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 27 DE NOVIEMBRE AL 27 DE DICIEMBRE. 1.306.056 ENLACE
DECRETO 20/01/2020 86 SE PAGAN FACTURAS DE SURMIXSPA, POR ADQUISICION DE HORMIGON PREMEZCLADO POR 360 METROS CUBICOS, 125 METROS CÚBICOS RETIRADO HASTA LA FECHA SALDO POR RETIRAR 235 METROS CUBICOS, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS. 7.973.000 ENLACE
DECRETO 21/01/2020 87 SE PAGA FACTURA N° 3105 DE JOSE DIONARJE AQUEVEQUE CARTES, CORRESPONDIENTE A SERVICIO FUNERARIO POR EL FALLECIMIENTO DE LA SRA. FRANCISCA UBERLINDA FENANDEZ MENDOZA. 200.000 ENLACE
DECRETO 21/01/2020 88 SE PAGA FACTURA N° 1593 DE SOTO Y DÍAZ LTDA., POR SERVICIO DE COCTEL PARA ACTIVIDAD "CUENTA PUBLICA SUBCOMISARIA DE QUILLON", SEGÚN FICHA TECNICA N° 233 DE GABINETE. 283.500 ENLACE
DECRETO 21/01/2020 89 SE PAGA FACTURA N° 7 DE FECHA 16/01/2019 DE TRASPORTE Y MOVIMIENTO DE TIERRA VALLE DEL SOL SPA., POR SERVICIO DE ARRIENDO DE RETROEXCAVADORA, DEBIDO AL DESPERFECTO EXISTENTE LAS MAQUINARIAS MUNICIPALES , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 64 DE DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES. 190.400 ENLACE
DECRETO 21/01/2020 90 SE PAGA FACTURA N° 13 DE FECHA 18/11/2019 DE ARPLUSCHILE LIMITADA, POR ENTREGA DE ARTÍCULOS PARA DIFUNDIR EL DÍA INTERNACIONAL DE LA NO VIOLENCIA DE GÉNERO, SEGÚN FICHA TECNICA N° 598 DE DIDECO. 475.405 ENLACE
DECRETO 21/01/2020 91 SE PAGA FACTURA N° 995 DE FECHA 13/03/2019 DE COMERCIAL ALDEA DIGITAL LIMITADA, POR ENTREGA DE GPS SATELITAL, SEGÚN FICHA TECNICA N° 49 DE EMERGENCIA. 243.788 ENLACE
DECRETO 21/01/2020 92 SE PAGA FACTURA N° 23219 Y 23220 DE MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA. POR ENTREGA DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA INSTALACIÓN DE LUMINARIA PUBLICA EN AVENIDA COSTANERA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 57 DE DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES. 11.565.859 ENLACE
DECRETO 21/01/2020 93 SE PAGA FACTURA N° 38602 DE PEDRO MEDINA Y COMPAÑÍA LTDA., POR ENTREGA DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA PROYECTO DE FERRETERÍA PARA "PROYECTO CONSTRUCCIÓN GRADERÍAS Y VALLAS PAPELES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 162 DE TURISMO Y CULTURA. 32.665 ENLACE
DECRETO 21/01/2020 94 SE PAGAN FACTURAS N° 38129 Y 39327 DE PEDRO MEDINA Y COMPAÑÍA LIMITADA, POR ENTREGA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, SEGÚN FICHAS TÉCNICAS N° 30 Y 537 DE DIRECCIÓN DE OBRAS Y DIDECO. 271.639 ENLACE
DECRETO 21/01/2020 95 SE PAGA FACTURA N° 21286 Y 21287 DE MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA., POR ENTREGA DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN DE GRADERAS Y VALLAS DE CONTENCION PARA ACTIVIDADES A REALIZARSE, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 139 DE TURISMO Y CULTURA. 175.446 ENLACE
DECRETO 21/01/2020 96 SE PAGA FACTURA N° 84 CORRESPONDIENTE AL ESTADOS DE PAGO N° 2 DE DUALL DRILL CONSTRUCCIÓN SPA, POR "ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE RURAL SECTOR SAN RAMÓN, QUILLON" D.A. 2571 FECHA 14/06/2019. 12.046.164 ENLACE
DECRETO 21/01/2020 97 SE PAGA FACTURAS N° 11272 DE LA EMPRESA PETRINOVIC SPA., POR SERVICIO DE CALIBRACION DETECTOR DE VELOCIDAD. SE ADJUNTAN CERTIFICADOS DE CONFORMIDAD FIRMADO POR EL ADMINISTRADOR MUNICIPAL. 387.464 ENLACE
DECRETO 21/01/2020 98 SE PAGAN FACTURAS N° 1579 Y 1580 DE SOTO Y DÍAZ LTDA. POR SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA ACTIVIDADES "CIERRE DE ENCUENTROS INTERGENERALES 2019" Y TALLERES DE MANUALIDADES PARA PERSONAS DISCAPACITADAS Y/O CUIDADORES, SEGÚN FICHA TÉCNICAS N° 575 Y 563 DE DIDECO. 466.414 ENLACE
DECRETO 21/01/2020 99 SE PAGA FACTURA N° 11155 DE DOMINIOS CHILE SPA POR LICENCIA CPANEL VPS ESPECIAL QUILLON IP 138.0.120.23 PERIODO SEPTIEMBRE 2019 HASTA ABRIL 2020. 142.800 ENLACE
DECRETO 21/01/2020 100 SE PAGA FACTURA N° 9170 DE ABRATEC S.A, POR ENTREGA DE 6 MTS DE ARENA GRUESA LAVADA Y 40 MTS DE GRAVILLA 3/4, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 23 DE DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES. 282.744 ENLACE
DECRETO 21/01/2020 101 SE PAGA FACTURA N° 93111 DE ABRATEC S.A, POR ENTREGA DE 33 MT3 DE ARENA GRUESA LAVADA  83 MTS DE GRAVILLA 3/4, SEGÚN FICHA TECNICA N° 23 DE DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES. 585.956 ENLACE
DECRETO 22/01/2020 103 SE GIRA FONDO POR RENDIR PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES EN LA DIRECCIÓN DE DIDECO, "DEL PROGRAMA CENTRO PARA NIÑOS (AS) CON CUIDADORES PRINCIPALES TEMPORERAS (OS) AÑO 2019", A NOMBRE DE LA SEÑORITA YANET TOBAR GONZALEZ. 518.143 ENLACE
DECRETO 22/01/2020 104 SE PAGA FACTURA N° 11044566 DE FECHA 18/11/2019 DE PROVEEDORES INTEGRALES PROSA S.A., POR ENTREGA DE MATERIALES DE ASEO PARA MANTENER EN STOCK EN BODEGA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 11 DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. 897.154 ENLACE
DECRETO 22/01/2020 105 SE PAGA FACTURA N° 7475 DE FECHA 21/10/2020 DE FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, POR ENTREGA DE CONSTRUCCIÓN PARA ELABORACION DE GRADERIAS Y VALLAS, SEGÚN FICHA TECNICA N° 162 DE TURISMO Y CULTURA. 1.238.792 ENLACE
DECRETO 22/01/2020 106 SE PAGA FACTURA N° 8564349 DE DIMERC S.A., POR ENTREGA DE MATERIALES DE ASEO PARA MANTENER EN STOCK EN BODEGA , SEGÚN FICHA TECNICA N° 11 DE ADMINSTRACION MUNICIPAL. 86.828 ENLACE
DECRETO 22/01/2020 107 SE PAGA FACTURA N° 219 DE CRISTINA DEL CARMEN OLAVE ABELLO, POR SERVICIO DE "ARRIENDO DE CARA PARA TRILLA DE EL PELEY 2020" SEGÚN FICHA TECNICA N° 209 DE TURSIMO Y CULTURA. 1.799.280 ENLACE
DECRETO 22/01/2020 108 SE PAGA FACTURA N° 144 DE DOMINGO FRANCISCO OROSTICA VILLAGRAN, POR SERVICIO DE TRASLADO (IDA Y VUELTA) PARA DIRIGENTES DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS TERRITORIALES, SEGÚN FICHA TECNICA N° 521 DE DIDECO. 120.000 ENLACE
DECRETO 22/01/2020 109 SE PAGAN FACTURAS N° 64159052, 64274925, 64137042, CÓDIGOS DE CLIENTES N° 31220033, 11231742 (PLAN TELULAR) DE TELEFONICA MOVILES CHILE S.A, CORRESPONDIENTE A LOS  MESES NOVIEMBRE 2019. 1.311.628 ENLACE
DECRETO 22/01/2020 110 SE PAGA FACTURA N° 3981907, 3990618, 38982446 DE TELEFÓNICA EMPRESA CHILE S.A, POR ADQUISICIÓN DE RENTA SERVICIO PROYECTORES CORP INTERNET, OFF N° 89076 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019. 2.783.136 ENLACE
DECRETO 22/01/2019 111 SE PAGAN FACTURAS N° 44304125, 44543752, 44543752, 44662395, 44543749, 44662392, 44543750,44662393 A TELEFÓNICA CHILE S.A, A TELEFÓNICA CHILE S.A., POR SERVICIOS DE MESA CENTRAL, TRANSBANK, INTERNET DEL ALCALDE, FACTURAS EMITIDAS EL 01 DE DICIEMBRE 2019 Y 01 DE ENERO 2020. 317.721 ENLACE
DECRETO 22/01/2020 112 SE PAGA FACTURA N° 147 DE DOMINGO FRANCISCO OROSTICA VILLAGRAN, POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR A NIÑOS Y NIÑAS DESDE SECTORES RURALES HACIA COMPLEJO ANTU (IDA Y REGRO), CON MOTIVO DE CELEBRACIÓN FIESTA NAVIDAD, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 524 DE DIDECO. 600.000 ENLACE
DECRETO 23/01/2020 113 PAGO DE MULTAS DE TRANSITO AL SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION PAGADAS EN LA COMUNA DE QUILLON (RMNP)SEGÚN FICHA TECNICA N° 91 DE FECHA 07 DE NOVIEMBRE 2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019. 90.485 ENLACE
DECRETO 23/01/2020 114 SE PAGA FACTURA N° 1590 DE SOTO Y DÍAZ LTDA., POR SERVICIO DE ALMUERZO PARA CIERRE DE ACTIVIDADES Y TALLERES UNIDAD DE JÓVENES AÑO 2019, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 551 DE DIDECO. 465.022 ENLACE
DECRETO 23/01/2020 115 SE PAGA FACTURA N° 21950 DE MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA., POR ENTREGA DE MATERIALES DE RIESGO PARA PARCELAS DEMOSTRATIVAS DEL RUBRO CEREZOS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 65 DE O.D.E.L. 849.060 ENLACE
DECRETO 23/01/2020 116 SE PAGA FACTURA N° 155 DE DOMINGO FRANCISCO OROSTICA VILLAGRAN , POR SERVICIO DE TRASPORTE PARA TRASLADAR A MONITORA Y USUARIOS DE PROGRAMA VÍNCULOS , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 349 Y 350 DE DIDECO. 340.000 ENLACE
DECRETO 23/01/2020 117 SE PAGA FACTURA N° 163 DE DOMINGO FRANCISCO OROSTICA VILLAGRAN, POR SERVICIO DE TRASPORTE PARA TRASLADAR A EQUIPO DEL PROGRAMA VINCULOS VERSION 14, SEGÚN FICHA TECNICA N° 568 DE DIDECO. 264.000 ENLACE
DECRETO 23/01/2020 118 SE PAGA FACTURA N° 1573 DE SOTO Y DÍAZ LTDA., POR SERVICIO DE COLACIONES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, LAS CUALES ASISTIERON AL PARQUE PEDRO DEL  RIO ZAÑARTU, SEGÚN FICHA TECNICA N° 558 DE DIDECO. 281.754 ENLACE
DECRETO 23/01/2020 119 SE PAGAN FACTURAS N° 1577 DE SOTO Y DÍAZ LTDA., POR ENTREGA DE INSUMOS PARA REALIZAR COFFEE BREAK DURANTE TALLERES Y CAPACITACIONES DE DIDECO Y SUS PROGRAMAS, SEGÚN FICHA TECNICA N° 614 DE DIDECO. 91.525 ENLACE
DECRETO 23/01/2020 120 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 8, 06, 41 DE GRACIELA AVILA MARIANGEL, HECTOR MORALES TORRES, YESENIA SEPULVEDA ITURRA. PORT SERVICIOS A HONORARIOS COMO MONITOR DEL BALNEARIO INCLUSIVO. CONTRATO APROBADO CON DECRETOS ALCALDICIOS N° 137 DEL 10 ENERO 202 Y 163 DEL 13 DE ENERO 2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019. 981.750 ENLACE
DECRETO 23/01/2020 121 SE PAGA FACTURA N° 11030745 DE FECHA 06/11/2019 DE PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A, POR ENTREGA DE LIBROS DE ACTAS PARA DIFERENTES SOCIALES DE LA COMUNA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 517 DE DIDECO. 372.869 ENLACE
DECRETO 23/01/2020 122 SE PAGA FACTURA N° 1595 DE FECHA 19/12/2019 DE SOTO Y DÍAZ LTDA., POR SERVICIO DE COCTELERIA PARA CEREMONIA DE CIERRE DE TALLERES DE ALFABETIZACIÓN DIRIGIDO A ADULTOS MAYORES DE LA COMUNA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 569 DE DIDECO. 259.408 ENLACE
DECRETO 23/01/2020 123 SE PAGA FACTURA N° 83 DE ESTEBAN ESTAMOULIS CARRASCO CORRESPONDIENTE A PAGO D ELA OBRA "ADQUISICIÓN DE 9 VIVIENDAS DE EMERGENCIA, QUILLON" D. A. N° 1012 DEL 05 DE MARZO 2019. 18.900.001 ENLACE
DECRETO 24/01/2020 124 SE PAGA FACTURA N° 130 DE PABLO GONZALES BUSTOS SER. DE AMPLIFICACIÓN E.I.R.L., POR SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN PARA ACTIVIDAD DENOMINADA "DIA DEL DIRIGENTE", SEGÚN FICHA TECNICA N° 518 DE DIDECO. 357.000 ENLACE
DECRETO 24/01/2020 125 SE PAGA FACTURA N° 85  ESTEBAN STAMOLIS. CORRESPONDIENTE AL 1° ESTADO DE PAGO "CONSTRUCCION SEDE JUNTA DE VECINOS BELLAVISTA SAN VICENTE QUILLON". 10.167.829 ENLACE
DECRETO 24/01/2020 126 SE PAGAN FACTURAS N° 4927 Y 4930 DE DITECSUR LIMITADA, POR SERVICIO DE ARRIENDO DE VALLAS METALICAS Y PLANILLA LED PARA PROYECCIÓN DE GALA DE BALLET 2019, SEGÚN FICHAS TECNICAS N° 195 Y 192 DE DEPORTES Y RECREACIÓN. 1.100.400 ENLACE
DECRETO 24/01/2020 127 SE PAGA FACTURAS N° 47979 DE FECHA 18/12/2019 DE UNIVERSIDAD DE CONCEPCION, POR ASISTENCIA DE DON SAMUEL VALENZUELA MUÑOZ A CURSO DE CAPACITACION GESTION PRESUPUESTARIA Y CONTABILAD GUBERNAMENTAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 15 DE DIRECCIÓN DE AD. Y FINANZAS. 266.750 ENLACE
DECRETO 24/01/2020 128 SE PAGA FACTURA N° 531 DE PARQUE DE AVENTURAS ANTU LIMITADA, POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DIRIGIDO A NIÑOS Y NIÑAS DE ESCUELA MUNICIPALES DE LA COMUNA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 516 DE DIDECO. 5.560.275 ENLACE
DECRETO 24/01/2020 129 SE PAGAN MULTAS POR RECTIFICACION DE FORMULARIO N° 21 DE RECTIFICACION 3102005 Y 3107047 DE DEPARTAMNTO DE EDUCACION COMUNA DE QUILLON, SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: CARTOLA FISCAL, NOTIFICACION, NOMINA DE DEUDORES MOROSOS Y CORREOS DEL DAEM. 638.259 ENLACE
DECRETO 24/01/2020 130 SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019 Y ENERO 2020 XIMENA CARRILLO CASTRO, POR ARRIENDO DE INMUEBLE UBICADO EN OHIGGINS N° 575 QUILLÓN, PARA USO DE LOS FUNCIONARIOS P.D.I. DECRETO ALCALDICIO N° 286 DE FECHA 16 DE ENERO 2020. 855.000 ENLACE
DECRETO 24/01/2020 131 SE GIRA FONDOS DE CAJA CHICA PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES EN LA DIRECCIÓN DE DIDECO, A NOMBRE DE LA SEÑORITA YANET TOBAR GONZALEZ, POLIZA N° 173330, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 457 DEL 23 DE ENERO 2020, QUE LA DESIGNA COMO RESPONSABLE. 740.000 ENLACE
DECRETO 24/01/2020 132 SE PAGA FACTURA N° 59583 DE FECHA 20/11/2019 DE EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS VALDES LYION E.I.R.L., POR ENTREGA DE CERRADURA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 24 DE DEPARTAMENTO DE TRANSITO. 20.131 ENLACE
DECRETO 24/01/2020 133 SE PAGA FACTURA N° 1024516 DE PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LTDA., POR ENTREGA DE MATERIALES DE OFICINA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 08 DE JUZGADO DE POLICÍA LOCAL DE QUILLÓN. 28.127 ENLACE
DECRETO 24/01/2020 134 SE PAGA FACTURAS N° 49695 DE FECHA 29/11/2019 DE VICTOR ROSALES COMERCIALIZADORA E.I.R.L., POR ENTREGA DE COLACIONES PARA ACTIVIDAD PROGRAMADAS POR DIDECO. 795.100 ENLACE
DECRETO 24/01/2020 135 SE PAGA FACTURA N° 2378 DE ANDREA GISSET APARICIO BARRIGA, POR ENTREGA DE MARCOS DE MADERA PARA EXPOSICION DE FOTOGRAFIAS PARA CAMPAÑA PUBLICITARIA QUILLON INTERGENERAL ADULTOS MAYORES, SEGÚN FICHA TECNICA N° 442 DE DIDECO. 349.979 ENLACE
DECRETO 24/01/2020 136 SE PAGA FACTURA N° 125212 DE FECHA 06/11/2019 DE COMERCIAL FABRI LIMITADA, POR ENTREGA DE MATERIALES DE OFICINA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 08 DE JUZGADO POLICIA LOCAL DE QUILLON. 78.527 ENLACE
DECRETO 24/01/2020 137 SE PAGA FACTURA N° 172195 DE FECHA 29/11/2019 DE COMPUTACION INTEGRAL S.A,. POR ENTREGA DE INSUMOS PARA IMPRESORA PERTENECIENTE A OFICINA DE SECRETARIA DE CONCEJALES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 219 DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. 117.975 ENLACE
DECRETO 24/01/2020 138 SE PAGA FACTURA N° 22677 DE FECHA 04/11/2019 DE MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA., POR ENTREGA DE AMPOLLETAS AHORRO DE ENERGÍA PARA INSTALAR EN VILLA LOS NARANJOS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 52 DE DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES. 144.585 ENLACE
DECRETO 24/01/2020 139 SE PAGA FACTURA N° 96 DE ISAL INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SPA. CORRESPONDIENTE AL 3° ESTADO DE PAGO DE LA OBRA "MEJORAMIENTO ESPACIO PÚBLICO, VILLA LOS ANDES, QUILLÓN". 10.287.550 ENLACE
DECRETO 24/01/2020 140 SE PAGAN FACTURAS N° 22419 Y22977 DE MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA., POR ENTREGA DE MATERIALES DE FERRETERÍA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 473 Y 359 DE DIDECO. 90.886 ENLACE
DECRETO 25/01/2020 141 SE PAGA FACTURA N° 440 .DE SOCIEDAD PARADA E HIJOS LTDA. CORRESPONDIENTE AL 2° ESTADO DE PAGO, POR "PRESTACIÓN MULTICANHA SECTORES LOS JARDINES, VILLA NORTE VALLE QUILLÓN", D.A, 3286 DE FECHA 07/08/2019. 22.927.973 ENLACE
DECRETO 25/01/2020 142 SE PAGA FACTURA N° 439 DE SOCIEDAD PARADA E HIJOS LTDA. CORRESPONDIENTE AL 2° ESTADO DE PAGO, POR "CONSTRUCCIÓN ESPACIO PÚBLICO, VALLE VERDE -EL REFUGIO NORTE, QUILLÓN". D.A, 2667 DE FECHA 20/06/2019. 24.262.460 ENLACE
DECRETO 25/01/2020 143 SE PAGA FACTURA N° 438 DE SOCIEDAD PARADA E HIJOS LTDA. CORRESPONDIENTE AL 2° ESTADO DE PAGO, POR CONSTRUCCIÓN ESPACIO PUBLICO Y MULTICANCHA POBLACIÓN 11 DE SEPTIEMBRE, QUILLÓN". 33.971.681 ENLACE
DECRETO 25/01/2020 144 SE PAGAN FACTURAS N° 1466 Y 1480 DE ALTRAMUZ LTDA. POR MANTENCIÓN  DE ÁREAS VERDES, CORTES DE ARBOLES, ADEMÁS DE AMPLIFICACIÓN DE CONTRATO SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 4963 DEL 26 DE DICIEMBRE 2018, POR LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019. 26.122.118 ENLACE
DECRETO 27/01/2020 145 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 132 AL SEÑOR CARLOS ALEXANDER CALDERÓN VALDERRAMA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MONITOR DEPORTIVO EN ESCUELA MUNICIPAL DE CANOTAJE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019. 355.215 ENLACE
DECRETO 27/01/2020 146 SE PAGA FACTURA N° 876 DE RAUL EMILIANO SALZAR ALVAREZ, POR VENTA DE GAS LICUADO PARA ABASTECER DEPENDENCIAS DEL COMEDOR MUNICIPAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 18 DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. 54.660 ENLACE
DECRETO 27/01/2020 147 SE PAGAN FACTURAS N° 195998, 195999 DE COOPERATIVA ELECTRICA CHARRUA LTDA. POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PÚBLICO FRENTE ESCUELA Y BALSA PONIENTE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 30 DE NOVIEMBRE AL 30 DE DICIEMBRE 2019. 496.502 ENLACE
DECRETO 27/01/2020 148 SE PAGA FACTURA N° 5028 DE FECHA 07/01/2020 DE DITECSUR LIMITADA, POR SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN E ILUMINACIÓN PARA ACTIVIDAD TARDE KIDS , REALIZADA EL DÍA 06 DE ENERO DE 2020, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 211 DE TURISMO Y CULTURA 3.000.000 ENLACE
DECRETO 27/01/2020 149 SE PAGA FACTURA N° 222 DE FECHA 21/01/2020 DE CRISTINA DEL CARMEN OLAVE ABELLO, POR SERVICIO DE "ARRIENDO DE CARPA PARA FIESTA DE LA COSECHA DEL TRIGO 2020", SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 30 DE TURISMO Y CULTURA. 1.800.000 ENLACE
DECRETO 27/01/2020 150 SE PAGA FACTURA N° 40263 Y 40576 DE PEDRO MEDINA Y COMPAÑÍA LTDA., POR ENTREGA DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA ATENCIÓN DE CASOS DE LA COMUNA, SEGÚN FICHAS TÉCNICAS N° 542 Y 584 DE DIDECO DE. 138.397 ENLACE
DECRETO 27/01/2020 151 SE PAGAN FACTURAS N° 6957 Y 7274 DE FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, POR ENTREGA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y CORTINAS ROLLER, SEGÚN FICHA TÉCNICAS N° 149 Y 156 DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y ALCALDÍA RESPECTIVAMENTE. 200.887 ENLACE
DECRETO 27/01/2020 152 SE PAGA FACTURA N° 49693 DE FECHA 29/11/2019 DE VICTOR ROSALES COMERCIALIZADORA E.I.R.L., POR ENTREGA DE COLACIONES PARA ACTIVIDAD MASIVA DENOMINADA "NAVIDAD EN FAMILIA QUILLÓN 2019", SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 515 DE DIDECO. 795.100 ENLACE
DECRETO 27/01/2020 153 SE PAGAN FACTURAS N° 42791 Y 43087 DE LIBRERÍA ATLANTIK LIMITADA, POR ENTREGA DE FILTROS SOLARES PARA PARTICIPANTES DE ACTIVIDAD EN FAMILIA 2019 E INSPECTORES MUNICIPALES , SEGÚN FICHAS TECNICAS N° 514 Y 31 DE DIDECO Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL/INSPECCIÓN RESPECTIVAMENTE. 281.030 ENLACE
DECRETO 27/01/2020 154 SE PAGA FACTURA N° 7522 DE FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, POR ENTREGA DE PINTURA DE ALTO TRAFICO PARA DEMARCACIONES DE ACERAS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 22 DE DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO. 746.666 ENLACE
DECRETO 27/01/2020 155 SE PAGA FACTURA N° 7750 DE FECHA 26/111/2019 DE FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, POR ENTREGA DE FOSA SEPTICA PARA FAMILIAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 540 DE DIDECO. 392.676 ENLACE
DECRETO 27/01/2020 156 SE PAGA COMISION DE SERVICIO AL SEÑOR VLADIMIR PEÑA MAHUZIER, POR COMETIDOS A LA CIUDAD DE SANTIAGO (PROYECTO DE LA COSTANERA, REUNION CON SUBSECRETARIO DE DESARROLLO REGIONAL), EL DIA 19 Y 20 SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 362, COMETIDO A LA CIUDAD DE SANTIAGO Y VIÑA DEL MAR "REUNIÓN JEFA DE DIVISIÓN DE MUNICIPALIDADES DE LA SUBDERE Y REUNIÓN CON EMPRESA GESTIÓN PUBLICA) LOS DÍAS 22, 23 Y 24 DE ENERO SEGÚN DECRETO ALCALDICO N° 454. 118.516 ENLACE
DECRETO 28/01/2020 157 SE PAGA FACTURA N° 1271904 DE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LIMITADA, POR ENTREGA DE LICENCIA WINDOWS 10 PRO Y MS OFFICE HOME AND BUSINESS SPANISH, SEGÚN FICHA TECNICA N° 610 DE DIDECO. 299.913 ENLACE
DECRETO 28/01/2020 158 SE PAGA FACTURA N° 252693 DE EMPRESA PERIODÍSTICA LA DISCUSIÓN S.A, POR SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE AVISO CONCURSO PÚBLICO TÉCNICO GRADO 17° E.M.S., SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 25 DE DIRECCIÓN DE ADM. Y FINANZAS-RECURSOS HUMANOS 145.656 ENLACE
DECRETO 28/01/2020 159 SE PAGA COMETIDOS FUNCIONARIOS A LA CIUDAD DE VIÑA DEL MAR A LAS FUNCIONARIAS ORIANA VALENZUELA GARCÍA Y ADITH NOVOA HERNÁNDEZ, POR "CAPACITACIÓN BIENESTAR MUNICIPALES, GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN". REALIZADO LOS DÍAS 29, 30, 31 DE ENERO Y 01 DE FEBRERO 2020. 327.026 ENLACE
DECRETO 29/01/2020 160 SE PAGA FACTURA N° 8 DE MARGARITA ESTER RIVERA SÁNCHEZ, POR ENTREGA DE HELADOS DE AGUA A ESTUDIANTES QUE PARTICIPARON EN ACTIVIDAD "ELIGE VIVIR SIN DROGAS", CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA SENDA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 570 DE DIDECO. 77.999 ENLACE
DECRETO 29/01/2020 161 TRASPASO DE RECURSOS AL DEPARTAMENTO DE SALUD, CORRESPONDIENTE A BONO DE VACACIONES 2020 CEMENTERIO, CORRESPONDIENTE A BONO DE VACACIONES 2020. 12.411.044 ENLACE
DECRETO 29/01/2020 162 TRANSFERENCIA  DE RECURSOS AL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, BONO DE VACACIONES DAEM Y BONO DE VACACIONES SALAS CUNAS SEGÚN MEMORÁNDUM N° 28 ENVIADO POR LA JEFA DE FINNZAS DAEM. 42.359.768 ENLACE
DECRETO 29/01/2020 163 SE PAGA FACTURA N° 350 DE FECHA 14/11/2019 DE EDSON ALFONSO BRAVO MUÑOZ, CORRESPONDIENTE  A SERVICIO FUNERARIO POR EL FALLECIMIENTO DEL SR. JAIME GUSTAVO VALDERRAMA. 200.000 ENLACE
DECRETO 29/01/2020 164 SE HACE DEVOLUCIÓN DE DINERO AL SEÑOR HARRY HERNÁNDEZ PEÑA, CORRESPONDIENTE A PAGO POR CONCEPTO DE RETIRO DE RAMAS Y HOJAS DE SU DOMICILIO, PAGADO CON COMPROBANTE DE INGRESO N° 801912. 7.876 ENLACE
DECRETO 29/01/2020 165 SE HACE DEVOLUCIÓN DE DINERO A LA SEÑORA LUZ GARRIDO ARTEAGA CORRESPONDIENTE A PAGOS DE DUPLICADO DE LICENCIA DE CONDUCIR, DEVOLUCIÓN APROBADA CON DECRETO ALCALDICIO N° 318 DEL 21 DE ENERO QUE LA AUTORIZA. 18.379 ENLACE
DECRETO 29/01/2020 166 SE PAGA FACTURA N° 136 DE PABLO ANDRES GONZALEZ BUSTOS SERV. DE AMPLIFICACIÓN E.I.R.L., POR SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN PARA ACTIVIDAD DENOMINADA "DIA RECREATIVO VOLUNTARIOS UDD," SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 616 DE DIDECO. 496.000 ENLACE
DECRETO 30/01/2020 167 SE PAGA FACTURA N° 4372 DE FECHA 27/11/2019 DE SOCIEDAD COMERCIAL ROLDIC LIMITADA, POR SERVICIO DE REPARACIÓN DE BICICLETAS PARA TEMPORADA ESTIVAL 2019-2020, SEGÚN FICHA TECNICA N° 029 DE ADMINISTRACION MUNICIPAL/INSPECION. 289.700 ENLACE
DECRETO 30/01/2020 168 SE PAGA FACTURA N° 2770687 DE SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANONIMA, POR SERVICIO DE MANTENCIÓN A MOTONIVELADORA JHON DEERE LKCW-54, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 254 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS. 665.534 ENLACE
DECRETO 30/01/2020 169 TRASPASO DE RECURSOS AL DPTO. DE EDUCACIÓN MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A BRP, ASIG. DOCENCIA ALUMNOS PRIORITARIOS, ASIG. POR TRAMO DESARROLLADO PROFESIONAL, SUBVENCION NORMAL, SUBVENCION DE MANTENIMINETO, RELIQUIDACION SUBVENCION, SEP, ASIG. HOMOLOGACION SALAS CUNAS, SUBV. SALAS CUNAS, TRANSFERIDOS DE FORMA DIRECTA. SOLICITADO MEDIANTE MEM N° 08 DE LA JEFA DE FINANZAS DAEM. 498.097.934 ENLACE
DECRETO 30/01/2020 170 PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE ENERO 2020, ISE FIDELIDAD FUNCIONARIA Y CONDUCTORES. 120.661 ENLACE
DECRETO 30/01/2020 171 PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE ENERO 2020, ARRIENDO CASA A FUNCIONARIOS. 175.582 ENLACE
DECRETO 30/01/2020 172 PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE ENERO 2020, MUTUAL DE SEGURIDAD. 436.352 ENLACE
DECRETO 30/01/2020 173 PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE ENERO 2020, SEGURO DE VIDA SECURITY LA PREVISIÓN. 286.234 ENLACE
DECRETO 30/01/2020 174 PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE ENERO 2020, LA CHILENA CONSOLIDADA. 177.627 ENLACE
DECRETO 30/01/2020 175 PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE ENERO 2020, DESCUENTO BIENESTAR. (CUOTA SOCIAL, PRÉSTAMO Y AHORRO BIENESTAR. 4.076.037 ENLACE
DECRETO 30/01/2020 176 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 48 DE RODRIGO ANDRÉS LOZANO ORTIZ, POR SERVICIO DE PRESENTACIÓN DE GRUPO RANCHERO LOS ROSQUEROS DE PELECO EN ACTIVIDAD "FIESTA DE LA CEREZA", EL DIA SÁBADO 07 DE DICIEMBRE DE 2019 EN SECTOR QUEIME , SEGÚN FICHA TECNICA N° 178 DE TURISMO Y CULTURA. 339.150 ENLACE
DECRETO 30/01/2020 177 PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE ENERO 2020, COOPEUCH Y CONVENIO. 5.333.456 ENLACE
DECRETO 30/01/2020 178 PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE ENERO 2020, CUOTA SOCIAL ASEMUCH. 185.000 ENLACE
DECRETO 30/01/2020 179 PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE ENERO 2020, HOGAR DE CRISTO. 18.000 ENLACE
DECRETO 30/01/2020 180 PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE ENERO 2020, AL SEÑOR DANIEL COLOMA HUIECO Y SRA ANA CONTRERAS RIOS, RESPECTIVAMENTE. 490.328 ENLACE
DECRETO 30/01/2020 181 PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE ENERO 2020, DESCUENTO INASISTENCIA. 288.316 ENLACE
DECRETO 30/01/2020 182 PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE ENERO 25020, COANIQUEM. 1.500 ENLACE
DECRETO 30/01/2020 183 PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE ENERO 2020, DESCUENTO BIENESTAR. CREDITOS CCAF LA ARAUCANA. 1.480.352 ENLACE
DECRETO 30/01/2020 184 PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE ENERO 2020,  AHORRO LTDA. 556.537 ENLACE
DECRETO 30/01/2020 185 PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE ENERO 2020, FARMACIA SUR. 301.020 ENLACE
DECRETO 30/01/2020 186 PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE ENERO 2020, FUNDACIÓN ARTURO LOPEZ PEREZ. 241.200 ENLACE
DECRETO 30/01/2020 187 PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE ENERO 2020, RETENCIÓN JUDICIAL DEL SEÑOR HÉCTOR CONTRERAS URREA.  91.502 ENLACE
DECRETO 30/01/2020 188 PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE ENERO 2020, RETENCIÓN JUDICIAL DEL SEÑOR GERARDO VÁSQUEZ NAVARRETE. 250.000 ENLACE
DECRETO 30/01/2020 189 SE PAGA FACTURA N° 1317 DE CAPACITACIÓN NORTE SUR, POR SEMINARIO BIENESTAR MUNICIPAL RELIZADO EN LA CIUDAD DE VILLA DEL LOS DÍAS 30 Y 31 DE ENERO 2020, CON ASISTENCIA DE LA SEÑORITA ADITH NOVOA Y ORIANA VALENZUELA. SEGUN FICHAS TECNICAS N° 08 DE SECPLAN Y 02 DE SECRETARIA MUNICIPAL. 660.000 ENLACE
DECRETO 30/01/2020 190 PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE ENERO 2020, DESCUENTO SERVICIO MÉDICO. 473.600 ENLACE
DECRETO 30/01/2020 191 PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE ENERO 2020,  DESCUENTO PLAN TELULAR FUNCIONARIOS MUNICIPALES 134.419 ENLACE
DECRETO 30/01/2020 192 PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE ENERO 2020, METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA S.A. EX (CIA DE SEGUROS INTERAMERICANA LA ARAUCANA). 18.888 ENLACE
DECRETO 30/01/2020 193 SE PAGA FACTURA N° 2813570 DE SALINAS Y FABRES ANONIMA, POR SERVICIO DE REPARACION DE MOTONOVELADORA MUNICIPAL, SEGÚN FICHA TECNICA N° 190 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS. 11.900.000 ENLACE
DECRETO 30/01/2020 194 SE PAGA FACTURA N° 9575.-DE ARDA-CHILLAN, POR SERVICIO DE INTERNACION Y REHABILITACION PARA PERSONA EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD QUE PADECE ALCOHOLISMO, SEGÚN FICHA INFORME SOCIAL N° 1165/2019. 200.000 ENLACE
DECRETO 30/01/2020 195 SE PAGA FACTURA N° 137 DE DOMINGO FRANCISCO OROSTICA VILLAGRAN, POR SERVICIO DE TRASPORTE PARA TRASLADAR A PERSONAS QUE PARTICIPARON EN GIRA TECNICA RUBRO VIÑAS PRODESAL, QUILLON-SAN JAVIER (IDA Y REGRESO), SEGÚN FICHA TECNICA N° 089 DE O.D.E.L. 490.000 ENLACE
DECRETO 30/01/2020 196 SE PAGAN FACTURAS DE EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A, POR CONSUMO Y DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A ALUMBRADO PÚBLICO Y REPARTICIONES MUNICIPALES, DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 18 DE DICIEMBRE 2019 AL 20 DE ENERO 2020. 11.462.105 ENLACE
DECRETO 31/01/2020 197 SE PAGA FACTURA N° 158 DE CACHUREOS PRODUCCIÓN LIMITADA, POR SERVICIO DE SHOW INFANTIL PARA ACTIVIDAD DENOMINADA TARDE KINS EN LA PLAZA DE ARMAS DE LA COMUNA EL DÍA 06 DE ENERO DEL 2020, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 27 DE TURISMO Y CULTURA. 8.200.000 ENLACE
DECRETO 31/01/2020 198 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 169 A LA SEÑORITA MARIA ELENA ABAZUCA ITURRA, POR PRESTAR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA ARTISTAS DURANTE EL MES DE ENERO 2020, SEGÚN FICHA N° 25 DE TURISMO Y CULTURA. 437.325 ENLACE
DECRETO 31/01/2020 199 SE PAGAN FACTURAS N° 3052 Y 3057 DE SONIA ANGELICA ROBINSON HECHTLE, POR ENTREGA DE MEDALLAS A PARTICIPANTES DE CAMPEONATO ORGANIZADO POR LA ANFA Y DEPORTISTAS DESTACADOS DE TALLERES Y ESCUELAS DEPORTIVAS DE LA COMUNA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 194 Y 183 DE DEPORTES Y RECREACIÓN. 789.863 ENLACE
DECRETO 31/01/2020 200 SE PAGA FACTURA N° 10899 DE FECHA 25/11/2019 DE COMPARO LTDA., POR ENTREGA DE COCINA Y REFRIGERADOR PARA IMPLEMENTAR COMEDOR DEL POLIDEPORTIVO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 166 DE DEPORTES Y RECREACIÓN. 352.736 ENLACE
DECRETO 31/01/2020 201 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 79 Y 115 DE RODOLFO HERMOSILLA HINOJOSA Y MIGUEL INOSTROZA ESCOBAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020, POR PRESTAR SERVICIOS DE ASITENCIA TECNICA, PARA AMPLIFICACION TECNICA, PARA AMPLIFICACIÓN TERRITORIO OPERACIONAL AGUA POTABLE Y ALCANTARRILLADO SECTOR URBANO. 3.213.000 ENLACE
DECRETO 31/01/2020 202 SE PAGA FACTURA N° 104 DE FECHA 26/11/2019 DE TALLERES GRÁFICOS Y FOTOGRÁFICO, PUBLICIDAD , DISEÑO, IMPRESIONES LIMITADA, POR ENTREGA DE PUBLICIDAD GRAFICA Y PENDON PARA OTEM, SEGÚN FICHA TECNICA N° 22 DE TESORERÍA. 136.800 ENLACE
DECRETO 31/01/2020 203 SE PAGA FACTURA N° 1201 DE FECHA 03/12/2019 DE PEDRO ANTONIO PEDREROS CONCHA, POR ENTREGA DE ESTANTE PARA POLIDEPORTIVO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 168 DE DEPORTES Y RECREACIÓN. 85.561 ENLACE