| DECRETOS DE PAGO MUNICIPALIDAD MES DE ENERO DE 2020 | |||||
| Tipo de Acto Administrativo Aprobatorio | Fecha del Acto Administrativo Aprobatorio | Numero del Acto Administrativo Aprobatorio | BREVE DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DEL ACTO | Monto Total de la Operación $ | Enlace al Texto Ingreso del Acto Administrativo Aprobatorio |
| DECRETO | 06/01/2020 | 1 | TRASPASO DE RECURSOS AL DEPARTAMENTO DE SALUD Y CEMENTERIO, POR EL CONCEPTO DE AGUINALDO DE NAVIDAD Y BONO ESPECIAL 2019, RECURSOS SOLICITADOS POR DON JORGE ORTIZ JEFE DE FINANZAS. MEDIANTE ORDINARIO N° 163 DEL 31 DE DICIEMBRE 2019. | 20.920.613 | ENLACE |
| DECRETO | 06/01/2020 | 2 | TRASPASO DE RECURSOS AL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN. POR EL CONCEPTO DE AGUINALDO DE NAVIDAD Y BONO ESPECIAL 2019, DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN Y SALAS CUNAS RECURSOS SOLICITADOS POR LA SEÑORA NELLY STANGE CHAVARRIA JEFA DE FINANZAS DAEM. | 75.608.978 | ENLACE |
| DECRETO | 06/12/2020 | 3 | SE PAGA SUELDOS PERSONAL CÓDIGO DEL TRABAJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019. | 6.596.892 | ENLACE |
| DECRETO | 07/01/2020 | 4 | TRASPASO DE RECURSOS AL DPTO. DE EDUCACIÓN MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A BRP, SUBVENCION NORMAL, RELIQUIDACION NOV. RBD4000, SNED, BONO DESEMPEÑADO LABORAL, RE.ASIG. DESEMPEÑO DIFERENCIAL RBD 3998, 3999, 4000, 4001, 4002, 4003, 4005, 4006, 4023, RECURSOS PROCESO DE INDUCCIÓN Y MENTORIA AÑO 2019, SOLICITADOS SEGUN MEM. N° 98 DE LA JEFA DE FINANZAS DAEM. | 77.238.737 | ENLACE |
| DECRETO | 07/01/2020 | 5 | SE PAGA FACTURA N° 448 DE RICARDO IVAN MELGAREJO DALMAZZO, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD BRANDIG QUILLON, CON EL OBJETIVO DE POSICIONAR LA COMUNA COMO LUGAR TURÍSTICO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°218 DE GABINETE. | 19.600.000 | ENLACE |
| DECRETO | 07/01/2020 | 6 | SE PAGAN FACTURAS N° 409 Y 439 DE RICARDO IVAN MELGAREJO DALMAZZO, POR SERVICIO DE EQUIPAMIENTO Y MANTENCIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS DE LA COMUNA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 220 Y 19 DE GABINETE. | 18.210.000 | ENLACE |
| DECRETO | 08/01/2020 | 7 | PAGO DE FONDO COMÚN MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019, POR UN TOTAL DE RECAUDACIÓN DE PERMISO DE CIRCULACIÓN Y MULTAS TAG. | 2.965.685 | ENLACE |
| DECRETO | 08/01/2020 | 8 | SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIO CON DERECHO A ASIGNACIÓN A VIATICO, DEVOLUCIÓN DE PASAJES Y COMBUSTIBLE, AL SEÑOR VLADIMIR PEÑA MAHUZIER .SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 5534 DEL 23 DE DICIEMBRE 2019. | 272.338 | ENLACE |
| DECRETO | 08/01/2020 | 9 | SE PAGA FACTURA N° 429, DE SOCIEDAD PARADA E HIJOS LTDA. CORRESPONDIENTE AL 1° ESTADO DE PAGO, POR "CONTRIBUCIÓN ESPACIO PUBLICO Y MULTICANCHA POBLACIÓN 11 DE SEPTIEMBRE, QUILLÓN D.A. 2845 DE FECHA 02/07/2019. | 29.619.315 | ENLACE |
| DECRETO | 08/01/2020 | 10 | SE PAGA FACTURA N° 430 DE SOCIEDAD PARADA E HIJOS LTDA. CORRESPONDIENTE AL 1° ESTADO DE PAGO, POR "CONSTRUCCION ESPACIO PÚBLICO, VALLE VERDE -EL REFUGIO NORTE, QUILLÓN", D.A. 2667 DE FECHA 20/06/2019. | 14.316.527 | ENLACE |
| DECRETO | 08/01/2020 | 11 | SE PAGA FACTURA N° 78, CORRESPONDIENTE AL ESTADO DE PAGO N° 1 DE DUALL DRILL CONSTRUCCIÓN SPA, "ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE RURAL SECTOR SANTA ANA DE CAIMACO, QUILLON D.A. 2571 FECHA 14/06/2019. | 9.491.254 | ENLACE |
| DECRETO | 08/01/2020 | 12 | SE PAGA FACTURA N° 85, CORRESPONDIENTE AL ESTADO DE PAGO N° 2 DE DUAL DRILL CHILE CONSTRUCCIÓN SPA, POR "ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE RURAL SECTOR SANTA ANA DE CAIMACO, QUILLON. DE FECHA 14/06/2019. | 9.491.254 | ENLACE |
| DECRETO | 08/01/2020 | 13 | SE PAGA FACTURA N° 96, CORRESPONDIENTE AL ESTADO DE PAGO N° 1 DE DUAL DRILL CHILE CONSTRUCCION SPA, POR "ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE RURAL SECTOR LAS PERDICES, QUILLON D.A. 2570 FECHA 14/06/2019. | 13.533.670 | ENLACE |
| DECRETO | 09/01/2020 | 14 | SE PAGA FACTURA N° 358 DE SOCIEDAD JARA Y JARA LTDA. POR SERVICIOS DE PRODUCCION PARA ANIVERSARIO N° 28 DE LA COMUNA DE QUILLON, SEGÚN FICHA TECNICA N° 238 DE ALCALDÍA. | 6.000.000 | ENLACE |
| DECRETO | 09/01/2020 | 15 | SE PAGAN COTIZACIONES CORRESPONDIENTES A REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE 2019, PLANTA, CONTRATA, CODIGO DEL TRABAJO Y CONCEJALES. | 29.400.690 | ENLACE |
| DECRETO | 09/01/2020 | 16 | TRASPASO DE RECURSOS AL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, POR EL CONCEPTO SOLICITUD QUE HIZO EL GREMIO DE LAS SALAS CUNAS, RECURSOS INCORPORADOS EN MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA MUNICIPAL N° 17 Y APROBADOS CON DECRETOS ALCALDICIO N° 5640 DEL 27 DE DICIEMBRE 2019. | 5.600.000 | ENLACE |
| DECRETO | 09/01/2020 | 17 | SE PAGAN BOLETAS DE COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLAN LTDA. DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 26 DE OCTUBRE AL 25 NOVIEMBRE 2019, SE ADJUNTAN BOLETAS CON LOS DETALLES DE CONSUMO Y DIRECCIONES. | 1.729.720 | ENLACE |
| DECRETO | 09/01/2020 | 18 | REINTEGRO DE FONDOS EXCEDENTES DEL AÑO 2019, DEL PROGRAMA SENDA PREVIENE EN LA COMUNIDAD. APROBADO CON DECRETO ALCALDICIO N° 82 DE FECHA 07 DE ENERO 2019. DEPOSITAR EN CUENTA CORRIENTE N° 9003100 DEL BANCO ESTADO. | 1.315 | ENLACE |
| DECRETO | 09/01/2020 | 19 | SE PAGA FACTURA N° 95 DE INGENERIS Y COSTRUCCION SPA. CORRESPONDIENTE AL 2° ESTADO DE PAGO DE LA OBRA "MEJORAMIENTO ESPACIO PÚBLICO", VILLA LOS ANDES QUILLÓN. | 27.598.480 | ENLACE |
| DECRETO | 10/12/2020 | 20 | SE GIRA FONDO POR RENDIR, PARA SOLVENTAR GASTOS RELACIONADOS CON LA IMPLEMENTACIÓN DE LA OFICINA HABILITADA PARA LA ESTADIA DE FUNCIONARIOS DE LA AVANZADA DE POLICIA DE INVESTIGACIONES. A NOMBRE DE DON WLADIMIR PEÑA MAHUZIER | 745.000 | ENLACE |
| DECRETO | 10/01/2019 | 21 | REINTEGRO DE FONDOS EXCEDENTES DEL AÑO 2019, DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL, APROBADO CON DECRETO ALCALDICIO N° 121 DE FECHA 09 DE ENERO 2020. | 166.127 | ENLACE |
| DECRETO | 10/01/2020 | 22 | SE PAGA FORMULARIO 29 DE IMPUESTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019, IMPUESTO UNICO DE REMUNERACIONES Y 10% DE RETENCION DE LOS HONORARIOS. | 28.549.857 | ENLACE |
| DECRETO | 10/01/2020 | 23 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 6 AL SEÑOR DANIEL ALEJANRO HERNANDEZ ABARZUA, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO EN LA UNIDAD DE TURISMO Y CULTURA DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2019. | 776.475 | ENLACE |
| DECRETO | 13/01/2020 | 24 | SE PAGA FACTURA N° 79 CORRESPONDIENTE AL ESTADO DE PAGO N° 1 DE DUAL DRILL CHILE SPA, POR "ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE RURAL SECTOR SAN RAMÓN, QUILLÓN". | 12.046.164 | ENLACE |
| DECRETO | 13/01/2020 | 25 | SE PAGAN FACTURAS N° 20 Y 21 DE LEONEL SEGUNDO RIQUELME JARA, POR PRESTAR SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR A DEPORTISTAS A SUS RESPECTIVOS LUGARES DE COMPETENCIA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 180 DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 1.190.200 | ENLACE |
| DECRETO | 13/01/2020 | 26 | REINTEGRO DE FONDOS EXCEDENTES DEL AÑO 2019 A SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER Y LA EQUIPO DE GENERO DEL "PROGRAMA JEFAS DE HOGAR ", APROBADO CON DECRETO ALCALDICIO N° 132 DEL 07 DE ENERO 2020. | 1 | ENLACE |
| DECRETO | 13/01/2020 | 27 | PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACIÓN VEHICULAR POR CUENTA DE TERCEROS RECAUDADOS EN LA COMUNA DE QUILLÓN, DESDE EL 01 DE DICIEMBRE DE 2019. | 321.038 | ENLACE |
| DECRETO | 13/01/2020 | 28 | SE PAGA FACTURA N° 200 DE CRISTINA DEL CARMEN OLAVE ABELLO, POR ARRIENDO DE CARPA PARA FIESTA DE LA CEREZA EL DÍA 07 DE DICIEMBRE 2019, EN EL SECTOR DE QUEIME. | 1.799.280 | ENLACE |
| DECRETO | 13/01/2020 | 29 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS, DE LOS PROFESIONALES DEL PROGRAMA O.P.D VALLE DEL SOL, "OFICINA DE PROTECCIÓN DEL DERECHO DE LA INFANCIA ", CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019. | 4.171.137 | ENLACE |
| DECRETO | 13/01/2020 | 30 | SE PAGA ARRIENDO INMUEBLE A TERESA DEL CARMEN GAJARDO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020. | 670.000 | ENLACE |
| DECRETO | 14/01/2020 | 31 | PAGO DE DEVOLUCIÓN DE PASAJES A LA FUNCIONARIA ANA MARIA TORQUIST CASTRO. POR COMETIDOS REALIZADOS A LAS CIUDADES DE CHILLAN Y BULNES DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2019. | 7.200 | ENLACE |
| DECRETO | 14/01/2020 | 32 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 10 AL SEÑOR CRISTIAN VILLA HEREDIA, POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO PUBLICISTA EN LA OFICINA DE DEPORTES Y RECREACIÓN DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2019. | 490.875 | ENLACE |
| DECRETO | 14/01/2020 | 33 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 13 A LA SEÑORITAS JIMENA ALEJANDRA VERA MIRANDA, POR PRESTAR SERVICIO COMO MONITORA DEPORTIVA EN ESCUELA MUNICIPAL DE TRIATON DURANTE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE. | 553.350 | ENLACE |
| DECRETO | 14/01/2020 | 34 | SE PAGA FACTURA N° 8045 DE SOCIEDAD DE CAPACITACION ARAUCANA LIMITADA, POR ASISTENCIAS DE LA SRTA. PAULA STUARDO ULLOA Y EL SR. PATRICIO CHAVEZ BENAVENTE A CURSO DE CAPACITACION SOBRE "GESTION Y CONTROL DE BODEGAS Y CIERRE DE LA REGULARIZACION DE LOS INVENTARIOS DE ACTIVO FIJO", SEGUN FICHA TECNICA N° 07 Y 18 DE INVENTARIOS Y DIRECCION DE LOS INVENTARIOS DEL ACTIVO FIJO", SEGUN FICHA TECNICA N° 07 Y 18 DE INVENTARIOS Y DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS RESPECTIVAMENTE. | 615.000 | ENLACE |
| DECRETO | 14/01/2019 | 35 | PAGO DE DIETA ADICIONAL A SEÑORES CONCEJALES DE LA COMUNA DE QUILLON, POR ASISTIR AL 75% DE LAS SESIONES CELEBRADAS POR EL CONCEJO MUNICIPAL DURANTE EL AÑO 2019, SEGÚN CERTIFICADO N° 01 DEL 13 DE ENERO 2020 DE SECRETARIA MUNICIPAL. | 2.324.694 | ENLACE |
| DECRETO | 14/01/2020 | 36 | SE PAGA FACTURA N° 2420 DE FECHA 26/11/2019 DE ANDREA GISSET APARICIO BARRIGA, POR ENTREGA DE GUANTES DESECHABLES PARA ACTIVIDAD DENOMINADA BASURA CHALLENGE, SEGÚN FICHA TECNICA N° 548 DE DIDECO. | 14.069 | ENLACE |
| DECRETO | 14/01/2020 | 37 | SE PAGA FACTURA N° 15947 DE FECHA 25/11/2019 DE INGRID SAAVEDRA GOMEZ, POR ENTREGA DE CARPETAS COLGANTES, SEGÚN FICHA TECNICA N° 24 DE DEPARTAMENTO DE TRANSITO. | 139.944 | ENLACE |
| DECRETO | 14/01/2020 | 38 | SE GIRA SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2020 AL "GRUPO CULTURAL Y FOLCLORICO BAILES DE ANTAÑO 1800" PARA FINANCIAR GALA DE GRUPO CULTURAL Y FOLCLORICO BAILES DE ANTAÑO 1800, SEPTIMA VERSION. | 1.000.000 | ENLACE |
| DECRETO | 14/01/2020 | 39 | SE GIRA FONDO DE CAJA CHICA PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES, SE GIRA A NOMBRE DE LA SEÑORA AGUSTINA GONZALEZ. | 200.000 | ENLACE |
| DECRETO | 14/01/2020 | 40 | SE GIRA FONDOS DE CAJA CHICA PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES EN LA DIRECCION DE DIDECO A NOMBRE DE LA SEÑORITA YANET TOBAR GONZALEZ. | 290.000 | ENLACE |
| DECRETO | 15/01/2020 | 41 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 148 AL SEÑOR JULIO ARMANDO PALACIOS FIGUEROA, POR SERVICIO DE "PRESENTACION ARTISTICA DE JULIO PALACIOS Y GRAN SONORA EN ACTIVIDAD "CELEBRACIÓN AÑO NUEVO", SEGÚN FICHA TECNICA N° 181 DE TURISMO Y CULTURA. | 6.747.300 | ENLACE |
| DECRETO | 21/01/2020 | 42 | SE PAGA FACTURA N° 133 DE PABLO ANDRES GONZALEZ BUSTOS SERV. DE AMPLIFICACIÓN E.R.L., POR SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN PARA EVENTO SOLIDARIO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 197 DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 119.000 | ENLACE |
| DECRETO | 15/01/2020 | 43 | SE PAGA FACTURAS N° 1373 DE ENZO FABIAN MARQUEZ CABELLO, POR SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE EVENTOS EN FUNCIÓN DE GALA FIN DE AÑO ESCUELA DE BALLET Y CEREMONIA DEPORTIVA DESTACANDO 2019, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 175 DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 39.999.999 | ENLACE |
| DECRETO | 15/01/2020 | 44 | SE PAGA FACTURA N° 46 DE JULIO PULGAR GALAZ POR SERVICIOS DE PRODUCCIÓN DE EVENTO FIESTA NAVIDAD PARA LA COMUNIDAD EN LA COMUNA DE QUILLÓN, SEGÚN FICHA TECNICA N° 572. | 6.780.000 | ENLACE |
| DECRETO | 16/01/2020 | 45 | SE PAGA FACTURA N° 5023 DE DITECSUR LIMITADA, POR SERVICIO DE AMPLIFICACION E ILUMINACION EN ACTIVIDAD DENOMINADA "CELEBRACION AÑO NUEVO 2019-2020", SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 210 DE TURISMO Y CULTURA. | 39.999.999 | ENLACE |
| DECRETO | 16/01/2020 | 46 | SE PAGA FACTURA N° 151 DE DOMINGO FRANCISCO OROSTICA VILLAGRAN, POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA REALIZAR GIRAS TÉCNICAS PROGRAMAS CON USUARIOS DE EMPRENDIMIENTO Y AUTOCONSUMO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 100 DE O.D.E.L. | 1.532.400 | ENLACE |
| DECRETO | 16/01/2020 | 47 | SE PAGA FACTURA N° 1585 DE SOTO Y DIAZ., POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA CEREMONIA DEL DEPORTISTA DESTACADO 2019, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 785 DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 899.999 | ENLACE |
| DECRETO | 16/01/2020 | 48 | SE PAGAN FACTURAS N° 278 Y 295 DE DISTRIBUIDORA OSCAR JOSE FICA DELGADO E.I.R.L., POR ENTREGA DE ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE FUNCIONES REALIZADAS POR PERSONAL DE EMERGENCIA, SEGÚN FICHAS TECNICAS N° 186 Y 187 DE EMERGENCIA. | 207.286 | ENLACE |
| DECRETO | 16/01/2020 | 49 | SE PAGA FACTURA N° 42641 DE FECHA 12/11/2019, DE ADVANTAGE COMPUTACION LIMITADA, POR ENTREGA DE TELON, LAPTOP, MONITOR Y LICENCIA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 84 DE O.D.E.L. | 1.643.385 | ENLACE |
| DECRETO | 16/01/2020 | 50 | SE PAGAN FACTURA N° 22846, 22857 Y 22957 DE MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA., POR ENTREGA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA ATENDER CASOS SOCIALES, SEGÚN FICHAS TÉCNICAS N° 537, 541 Y 502 DE DIDECO. | 332.734 | ENLACE |
| DECRETO | 16/01/2020 | 51 | SE PAGA FACTURA N° 35 DE IMPORTADORA , DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA LA POLAROIS SPA., POR SERVICIO DE GIRA TECNICA AGROECOLOGICA PROGRAMA CON USUARIOS DE AUTOCONSUMO, SEGÚN FICHA TECNICA N° 101 DE O.D.E.L. | 321.300 | ENLACE |
| DECRETO | 16/01/2020 | 52 | SE PAGA FACTURA N° 123 DE FECHA 14/111/2019 DE SOCIEDAD DE SERVICIO COMPANY TORRES SPA., POR ADQUISICION DE CANOA DRAGON CON CAPACIDAD PARA 12 PERSONAS, SEGÚN FICHA TECNICA N° 149 DE DEPORTES Y RECREACION. | 3.808.000 | ENLACE |
| DECRETO | 16/01/2020 | 53 | SE PAGA FACTURA N° 3470054 DE FECHA 18/11/2019 DE SURTI BENTAS LIMITADA, POR ENTREGA DE PAÑALES PARA FAMILIAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 544 DE DIDECO. | 304.640 | ENLACE |
| DECRETO | 16/01/2020 | 54 | SE PAGA FACTURA N° 1948867 DE FECHA 02/12/2019 DE COMERCIALIZADORA DE ARTÍCULOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD INDUSTRIAL MANQUEHUE LIMITADA, POR ENTREGA DE ARTÍCULOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD INDUSTRIAL MANQUEHUE LIMITADA, POR ENTREGA DE ANTEOJOS PARA INSPECCIÓN MUNICIPAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 031 DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL/INSPECCIÓN. | 35.581 | ENLACE |
| DECRETO | 16/01/2020 | 55 | SE PAGA FACTURA N° 1262 DE FECHA 30/10/2019 DE SOC. DE TELECOMUNICACIONES TELSA LIMITADA, POR ENTREGA DE TRANSMISORES KENWOOD, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 192 DE EMERGENCIA. | 363.926 | ENLACE |
| DECRETO | 16/01/2020 | 56 | SE PAGA FACTURA N° 97 DE MARIA ROSA VIDAL FERNANDEZ, POR ENTREGA DE INSUMOS PARA REALIZACION DE COFE BREAK PARA TALLERES Y CAPACITACIONES, SEGÚN FICHA TECNICA N° 614 DE DIDECO. | 269.976 | ENLACE |
| DECRETO | 16/01/2020 | 57 | SE PAGA A FUNDACIÓN AMELEN, SEGÚN PUNTO CUARTO DEL CONVENIO DICHO CONVENIO CON DECRETO ALCALDICIO N° 3753 DEL 09 DE SEPTIEMBRE 2019. POR SERVICIOS DE REPORTE HÍDRICO, ESTUDIO REALIZADO EN LA COMUNA DE QUILLÓN POR LA EMPRESA DICTUC S.A. QUE CONSISTIÓ EN ANÁLISIS FÍSICO Y QUÍMICO DEL AGUA CRUDA, SE ADJUNTA INFORME. | 1.827.888 | ENLACE |
| DECRETO | 16/01/2020 | 58 | SE PAGA FACTURA N° 280 DE SOCIEDAD NOVOA Y MUÑOZ LIMITADA, POR SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN PARA INAUGURACIÓN FERIA NAVIDEÑA "MUJER EMPRENDE TUS SUEÑOS", SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 237 DE GABINETE. | 600.000 | ENLACE |
| DECRETO | 16/01/2020 | 59 | SE PAGA FACTURA N° 59584 DE EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS VALDES LYON E.I.R.L., POR ENTREGA DE GUANTES, SEGÚN FICHA TECNICA N° 24 DE DEPARTAMENTO DE TRANSITO. | 28.402 | ENLACE |
| DECRETO | 16/01/2020 | 60 | SE PAGA FACTURA N° 34322 DE UNIVERSIDAD DE CONCEPCION , POR SERVICIO DE ANALISIS FOLIAR PERTENECIENTES AL SEGMENTO EMPRENDIMIENTO RUBRO VIÑAS, SEGÚN FICHA TECNICA N° 109 DE O.D.E.L. | 97.200 | ENLACE |
| DECRETO | 16/01/2020 | 61 | SE PAGA FACTURA N° 1599 DE SOTO Y DÍAZ LTDA., POR SERVICIO DE COCTEL PARA ACTIVIDAD "INAUGURACIÓN FERIA NAVIDEÑA: MUJER EMPRENDE TUS SUEÑOS", SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 237 DE GABINETE. | 916.000 | ENLACE |
| DECRETO | 16/01/2020 | 62 | SE PAGAN FACTURAS N° 22469 Y 22470 DE MULTICOMERCIAL CHILLAN LIMITADA, POR ENTREGA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA PROYECTO DE ILUMINACION DE MULTICANCHA SECTOR PEÑABLANCA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 49 DE DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES. | 1.270.435 | ENLACE |
| DECRETO | 16/01/2020 | 63 | SE PAGAN FACTURAS DE SEGUROS GENERALES SUDAMERICANA S.A, POR SEGUROS CONTRATADOS PARA BIENES MUEBLES E INMUEBLES SEGÚN PÓLIZA, POR UN PERIODO DE 60 DÍAS A CONTAR DEL 13 DE AGOSTO 2019. | 4.872.107 | ENLACE |
| DECRETO | 16/01/2020 | 64 | SE PAGA FACTURA N° 3678 DE ESCOBIO S.A. POR SERVICIO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DE LA COMUNA DE QUILLÓN SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 664 DEL 16 DE FEBRERO 2017 QUE APRUEBA ADJUDICACIÓN. | 5.108.184 | ENLACE |
| DECRETO | 16/01/2020 | 65 | SE PAGA FACTURA N° 1436 DE ALTRAMUZ LTDA. POR RECOLECCIÓN Y TRASLADO DE RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS, BARRIDO Y LIMPIEZA DE CALLES Y LIMPIEZA DE CALLES DE LA COMUNA DE QUILLON, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019. | 29.451.414 | ENLACE |
| DECRETO | 16/01/2020 | 66 | SE PAGA FACTURA N° 363 DE LITHO FORMAS SPA., POR ENTREGA DE 4000 FORMULARIOS DE ORDENES DE INGRESO MUNICIPAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 19 DE TESORERÍA. | 285.600 | ENLACE |
| DECRETO | 17/01/2020 | 67 | SE PAGA FACTURA N° 1370 DE ENZO FABIAN MARQUEZ CABELLO, POR SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE EVENTO DENOMINADO "CORRIDA FAMILAR ", SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 176 DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 2.500.000 | ENLACE |
| DECRETO | 17/01/2020 | 68 | PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020 DEL PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATA DE LA MUNICIPALIDAD, SE INCLUYE PAGO DE BONO ESPECIAL Y VACACIONES. | 86.386.773 | ENLACE |
| DECRETO | 17/01/2020 | 69 | SE PAGA N° 129 DE PABLO ANDRES GONZALES BUSTOS SERV. DE AMPLIFICACIÓN PARA ACTIVIDAD CONMEMORATIVA DEL DÍA DE LA DISCAPACIDAD, SEGÚN FICHA TECNICA N° 562 DE DIDECO. | 250.000 | ENLACE |
| DECRETO | 17/01/2020 | 70 | SE PAGA FACTURA N° 60540 DE FECHA 10/12/2019 DE SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LIMITADA, POR ENTREGA DE INSUMOS COMPUTACIONALES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 609 DE DIDECO. | 200.628 | ENLACE |
| DECRETO | 17/01/2020 | 71 | SE PAGA FACTURA N° 382 DE OCTAVIO GUSTAVO AUGUSTO AZOCAR JAÑA, POR ARRIENDO DE LOCAL Y SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARTA PERSONAS QUE ASISTIERON A ACTIVIDAD DENOMINADA "CEREMONIA INICIO TRIATLON QUILLON 2019", SEGÚN FICHA TECNICA N° 203 DE GABINETE. | 3.119.288 | ENLACE |
| DECRETO | 17/01/2020 | 72 | SE PAGA FACTURA N° 16544 DE FECHA 29/11/2019 DE JUAN AGUSTIN LARRAGUIBEL BORQUEZ, POR ENTREGA DE TELA BISTRECH PARA POLIDEPORTIVO, SEGÚN FICHA TECNICA N° 174 DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 732.374 | ENLACE |
| DECRETO | 17/01/2020 | 73 | SE PAGA FACTURA N° 7103 DE FECHA 22/11/2019 DE COMERCIALIZADORA TODOTABLET LTDA., POR ENTREGA DE TELEVISOR AOC 42", SEGÚN FICHA TECNICA N° 21 DE DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS. | 228.054 | ENLACE |
| DECRETO | 17/01/2020 | 74 | SE PAGA FACTURA N° 251 DE IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA OLIVA Y ASOCIADOS LIMITADA, POR ENTREGA DE MOBILIARIO PARA FAMILIA EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 486 DE DIDECO. | 99.900 | ENLACE |
| DECRETO | 17/01/2020 | 75 | SE PAGAN FACTURAS N° 22381 Y 22568 DE MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA ., POR ENTREGA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA INSTALACIÓN DE GRADERIAS Y VALLAS PAPELES, SEGÚN FICHAS TÉCNICAS N° 162 Y 163 DE TURISMO Y CULTURA. | 1.187.056 | ENLACE |
| DECRETO | 17/01/2020 | 76 | SE PAGAN ARRIENDOS EQUIPOS XEROX A OPCIONES S.A, SEGÚN FACTURAS N° 70979 Y 370986 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019. | 900.387 | ENLACE |
| DECRETO | 17/01/2020 | 77 | SE PAGA FACTURA N° 143 DE DOMINGO FRANCISCO OROSTICA VILLAGRAN, POR SERVICIO DE TRASLADO DE EMPRENDEDORES DESDE QUILLÓN-ANGOL Y QUILLÓN-LAGUNA CAYANCO (IDA Y REGRESO), SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 144 DE O.D.E.L. | 670.000 | ENLACE |
| DECRETO | 17/01/2020 | 78 | SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019 A GRACIELA ERNESTINA MONJES ARAVENA, POR ARRIENDO DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE EL ROBLE N° 141 DE QUILLON, PARA USO DE OFICIAN ODEL. | 330.000 | ENLACE |
| DECRETO | 17/01/2020 | 79 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 68 AL SEÑOR JONATHAN BRAULIO CATALDO NAVARRETE, POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACIÓN DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2019. | 357.000 | ENLACE |
| DECRETO | 17/01/2020 | 80 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 206 AL SEÑOR MARCOS ALAN SILVA RIVAS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO EN DIFUSIÓN RADIAL PARA EL DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE. | 196.350 | ENLACE |
| DECRETO | 17/01/2020 | 81 | SE PAGA FACTURA N° 1467 DE ALTRAMUZ LTDA. POR RECOLECCIÓN Y TRASLADO DE RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS, BARRIDO Y LIMPIEZA DE CALLES DE LA COMUNA DE QUILLÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019. | 29.451.414 | ENLACE |
| DECRETO | 20/01/2020 | 82 | SE GIRA FONDO POR RENDIR PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES, PARA CUBRIR GASTOS QUE SERAN EN PROYECTOS ESTIVALENTES Y CONSTRUCCIONES VARIAS EN EL PERIODO DE ENERO A MARZO DEL PRESENTE AÑO 2020, SE GIRA A NOMBRE DE LA SEÑORA AGUSTINA SUAZO GONZALEZ. | 700.000 | ENLACE |
| DECRETO | 20/01/2020 | 83 | SE PAGAN FACTURAS N° 1560 Y 1572 DE SOTO Y DIAZ LTDA., POR SERVICIO DE COCTEL PARA JORNADA DE CAPACITACIÓN Y AYUDA TÉCNICA DIRIGIDA A ADULTOS MAYORES Y PERSONAS DISCAPACITADAS DE LA COMUNA DE LA COMUNA, SEGÚN FICHA TÉCNICAS N° 564 Y 474 DE DIDECO. | 462.952 | ENLACE |
| DECRETO | 20/01/2020 | 84 | SE PAGA FACTURA N° 432 DE JOSE LUIS ESCOBAR VIVALLOS, POR SERVICIO DE TRASPORTE PARA TRASLADAR A DEPORTISTAS DE ESCUELAS FORMATIVAS A SUS LUGARES DE COMPETENCIAS, SEGÚN FICHA TECNICA N° 79 DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 480.000 | ENLACE |
| DECRETO | 20/01/2020 | 85 | SE PAGAN FACTURAS Y BOLETAS DE ESSBIO S.A. POR CONSUMO DE AGUA POTABLE REPARTICIONES MUNICIPALES Y MANTENCIÓN ÁREAS VERDES, DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 27 DE NOVIEMBRE AL 27 DE DICIEMBRE. | 1.306.056 | ENLACE |
| DECRETO | 20/01/2020 | 86 | SE PAGAN FACTURAS DE SURMIXSPA, POR ADQUISICION DE HORMIGON PREMEZCLADO POR 360 METROS CUBICOS, 125 METROS CÚBICOS RETIRADO HASTA LA FECHA SALDO POR RETIRAR 235 METROS CUBICOS, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS. | 7.973.000 | ENLACE |
| DECRETO | 21/01/2020 | 87 | SE PAGA FACTURA N° 3105 DE JOSE DIONARJE AQUEVEQUE CARTES, CORRESPONDIENTE A SERVICIO FUNERARIO POR EL FALLECIMIENTO DE LA SRA. FRANCISCA UBERLINDA FENANDEZ MENDOZA. | 200.000 | ENLACE |
| DECRETO | 21/01/2020 | 88 | SE PAGA FACTURA N° 1593 DE SOTO Y DÍAZ LTDA., POR SERVICIO DE COCTEL PARA ACTIVIDAD "CUENTA PUBLICA SUBCOMISARIA DE QUILLON", SEGÚN FICHA TECNICA N° 233 DE GABINETE. | 283.500 | ENLACE |
| DECRETO | 21/01/2020 | 89 | SE PAGA FACTURA N° 7 DE FECHA 16/01/2019 DE TRASPORTE Y MOVIMIENTO DE TIERRA VALLE DEL SOL SPA., POR SERVICIO DE ARRIENDO DE RETROEXCAVADORA, DEBIDO AL DESPERFECTO EXISTENTE LAS MAQUINARIAS MUNICIPALES , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 64 DE DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES. | 190.400 | ENLACE |
| DECRETO | 21/01/2020 | 90 | SE PAGA FACTURA N° 13 DE FECHA 18/11/2019 DE ARPLUSCHILE LIMITADA, POR ENTREGA DE ARTÍCULOS PARA DIFUNDIR EL DÍA INTERNACIONAL DE LA NO VIOLENCIA DE GÉNERO, SEGÚN FICHA TECNICA N° 598 DE DIDECO. | 475.405 | ENLACE |
| DECRETO | 21/01/2020 | 91 | SE PAGA FACTURA N° 995 DE FECHA 13/03/2019 DE COMERCIAL ALDEA DIGITAL LIMITADA, POR ENTREGA DE GPS SATELITAL, SEGÚN FICHA TECNICA N° 49 DE EMERGENCIA. | 243.788 | ENLACE |
| DECRETO | 21/01/2020 | 92 | SE PAGA FACTURA N° 23219 Y 23220 DE MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA. POR ENTREGA DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA INSTALACIÓN DE LUMINARIA PUBLICA EN AVENIDA COSTANERA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 57 DE DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES. | 11.565.859 | ENLACE |
| DECRETO | 21/01/2020 | 93 | SE PAGA FACTURA N° 38602 DE PEDRO MEDINA Y COMPAÑÍA LTDA., POR ENTREGA DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA PROYECTO DE FERRETERÍA PARA "PROYECTO CONSTRUCCIÓN GRADERÍAS Y VALLAS PAPELES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 162 DE TURISMO Y CULTURA. | 32.665 | ENLACE |
| DECRETO | 21/01/2020 | 94 | SE PAGAN FACTURAS N° 38129 Y 39327 DE PEDRO MEDINA Y COMPAÑÍA LIMITADA, POR ENTREGA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, SEGÚN FICHAS TÉCNICAS N° 30 Y 537 DE DIRECCIÓN DE OBRAS Y DIDECO. | 271.639 | ENLACE |
| DECRETO | 21/01/2020 | 95 | SE PAGA FACTURA N° 21286 Y 21287 DE MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA., POR ENTREGA DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN DE GRADERAS Y VALLAS DE CONTENCION PARA ACTIVIDADES A REALIZARSE, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 139 DE TURISMO Y CULTURA. | 175.446 | ENLACE |
| DECRETO | 21/01/2020 | 96 | SE PAGA FACTURA N° 84 CORRESPONDIENTE AL ESTADOS DE PAGO N° 2 DE DUALL DRILL CONSTRUCCIÓN SPA, POR "ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE RURAL SECTOR SAN RAMÓN, QUILLON" D.A. 2571 FECHA 14/06/2019. | 12.046.164 | ENLACE |
| DECRETO | 21/01/2020 | 97 | SE PAGA FACTURAS N° 11272 DE LA EMPRESA PETRINOVIC SPA., POR SERVICIO DE CALIBRACION DETECTOR DE VELOCIDAD. SE ADJUNTAN CERTIFICADOS DE CONFORMIDAD FIRMADO POR EL ADMINISTRADOR MUNICIPAL. | 387.464 | ENLACE |
| DECRETO | 21/01/2020 | 98 | SE PAGAN FACTURAS N° 1579 Y 1580 DE SOTO Y DÍAZ LTDA. POR SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA ACTIVIDADES "CIERRE DE ENCUENTROS INTERGENERALES 2019" Y TALLERES DE MANUALIDADES PARA PERSONAS DISCAPACITADAS Y/O CUIDADORES, SEGÚN FICHA TÉCNICAS N° 575 Y 563 DE DIDECO. | 466.414 | ENLACE |
| DECRETO | 21/01/2020 | 99 | SE PAGA FACTURA N° 11155 DE DOMINIOS CHILE SPA POR LICENCIA CPANEL VPS ESPECIAL QUILLON IP 138.0.120.23 PERIODO SEPTIEMBRE 2019 HASTA ABRIL 2020. | 142.800 | ENLACE |
| DECRETO | 21/01/2020 | 100 | SE PAGA FACTURA N° 9170 DE ABRATEC S.A, POR ENTREGA DE 6 MTS DE ARENA GRUESA LAVADA Y 40 MTS DE GRAVILLA 3/4, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 23 DE DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES. | 282.744 | ENLACE |
| DECRETO | 21/01/2020 | 101 | SE PAGA FACTURA N° 93111 DE ABRATEC S.A, POR ENTREGA DE 33 MT3 DE ARENA GRUESA LAVADA 83 MTS DE GRAVILLA 3/4, SEGÚN FICHA TECNICA N° 23 DE DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES. | 585.956 | ENLACE |
| DECRETO | 22/01/2020 | 103 | SE GIRA FONDO POR RENDIR PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES EN LA DIRECCIÓN DE DIDECO, "DEL PROGRAMA CENTRO PARA NIÑOS (AS) CON CUIDADORES PRINCIPALES TEMPORERAS (OS) AÑO 2019", A NOMBRE DE LA SEÑORITA YANET TOBAR GONZALEZ. | 518.143 | ENLACE |
| DECRETO | 22/01/2020 | 104 | SE PAGA FACTURA N° 11044566 DE FECHA 18/11/2019 DE PROVEEDORES INTEGRALES PROSA S.A., POR ENTREGA DE MATERIALES DE ASEO PARA MANTENER EN STOCK EN BODEGA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 11 DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. | 897.154 | ENLACE |
| DECRETO | 22/01/2020 | 105 | SE PAGA FACTURA N° 7475 DE FECHA 21/10/2020 DE FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, POR ENTREGA DE CONSTRUCCIÓN PARA ELABORACION DE GRADERIAS Y VALLAS, SEGÚN FICHA TECNICA N° 162 DE TURISMO Y CULTURA. | 1.238.792 | ENLACE |
| DECRETO | 22/01/2020 | 106 | SE PAGA FACTURA N° 8564349 DE DIMERC S.A., POR ENTREGA DE MATERIALES DE ASEO PARA MANTENER EN STOCK EN BODEGA , SEGÚN FICHA TECNICA N° 11 DE ADMINSTRACION MUNICIPAL. | 86.828 | ENLACE |
| DECRETO | 22/01/2020 | 107 | SE PAGA FACTURA N° 219 DE CRISTINA DEL CARMEN OLAVE ABELLO, POR SERVICIO DE "ARRIENDO DE CARA PARA TRILLA DE EL PELEY 2020" SEGÚN FICHA TECNICA N° 209 DE TURSIMO Y CULTURA. | 1.799.280 | ENLACE |
| DECRETO | 22/01/2020 | 108 | SE PAGA FACTURA N° 144 DE DOMINGO FRANCISCO OROSTICA VILLAGRAN, POR SERVICIO DE TRASLADO (IDA Y VUELTA) PARA DIRIGENTES DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS TERRITORIALES, SEGÚN FICHA TECNICA N° 521 DE DIDECO. | 120.000 | ENLACE |
| DECRETO | 22/01/2020 | 109 | SE PAGAN FACTURAS N° 64159052, 64274925, 64137042, CÓDIGOS DE CLIENTES N° 31220033, 11231742 (PLAN TELULAR) DE TELEFONICA MOVILES CHILE S.A, CORRESPONDIENTE A LOS MESES NOVIEMBRE 2019. | 1.311.628 | ENLACE |
| DECRETO | 22/01/2020 | 110 | SE PAGA FACTURA N° 3981907, 3990618, 38982446 DE TELEFÓNICA EMPRESA CHILE S.A, POR ADQUISICIÓN DE RENTA SERVICIO PROYECTORES CORP INTERNET, OFF N° 89076 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019. | 2.783.136 | ENLACE |
| DECRETO | 22/01/2019 | 111 | SE PAGAN FACTURAS N° 44304125, 44543752, 44543752, 44662395, 44543749, 44662392, 44543750,44662393 A TELEFÓNICA CHILE S.A, A TELEFÓNICA CHILE S.A., POR SERVICIOS DE MESA CENTRAL, TRANSBANK, INTERNET DEL ALCALDE, FACTURAS EMITIDAS EL 01 DE DICIEMBRE 2019 Y 01 DE ENERO 2020. | 317.721 | ENLACE |
| DECRETO | 22/01/2020 | 112 | SE PAGA FACTURA N° 147 DE DOMINGO FRANCISCO OROSTICA VILLAGRAN, POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR A NIÑOS Y NIÑAS DESDE SECTORES RURALES HACIA COMPLEJO ANTU (IDA Y REGRO), CON MOTIVO DE CELEBRACIÓN FIESTA NAVIDAD, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 524 DE DIDECO. | 600.000 | ENLACE |
| DECRETO | 23/01/2020 | 113 | PAGO DE MULTAS DE TRANSITO AL SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION PAGADAS EN LA COMUNA DE QUILLON (RMNP)SEGÚN FICHA TECNICA N° 91 DE FECHA 07 DE NOVIEMBRE 2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019. | 90.485 | ENLACE |
| DECRETO | 23/01/2020 | 114 | SE PAGA FACTURA N° 1590 DE SOTO Y DÍAZ LTDA., POR SERVICIO DE ALMUERZO PARA CIERRE DE ACTIVIDADES Y TALLERES UNIDAD DE JÓVENES AÑO 2019, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 551 DE DIDECO. | 465.022 | ENLACE |
| DECRETO | 23/01/2020 | 115 | SE PAGA FACTURA N° 21950 DE MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA., POR ENTREGA DE MATERIALES DE RIESGO PARA PARCELAS DEMOSTRATIVAS DEL RUBRO CEREZOS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 65 DE O.D.E.L. | 849.060 | ENLACE |
| DECRETO | 23/01/2020 | 116 | SE PAGA FACTURA N° 155 DE DOMINGO FRANCISCO OROSTICA VILLAGRAN , POR SERVICIO DE TRASPORTE PARA TRASLADAR A MONITORA Y USUARIOS DE PROGRAMA VÍNCULOS , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 349 Y 350 DE DIDECO. | 340.000 | ENLACE |
| DECRETO | 23/01/2020 | 117 | SE PAGA FACTURA N° 163 DE DOMINGO FRANCISCO OROSTICA VILLAGRAN, POR SERVICIO DE TRASPORTE PARA TRASLADAR A EQUIPO DEL PROGRAMA VINCULOS VERSION 14, SEGÚN FICHA TECNICA N° 568 DE DIDECO. | 264.000 | ENLACE |
| DECRETO | 23/01/2020 | 118 | SE PAGA FACTURA N° 1573 DE SOTO Y DÍAZ LTDA., POR SERVICIO DE COLACIONES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, LAS CUALES ASISTIERON AL PARQUE PEDRO DEL RIO ZAÑARTU, SEGÚN FICHA TECNICA N° 558 DE DIDECO. | 281.754 | ENLACE |
| DECRETO | 23/01/2020 | 119 | SE PAGAN FACTURAS N° 1577 DE SOTO Y DÍAZ LTDA., POR ENTREGA DE INSUMOS PARA REALIZAR COFFEE BREAK DURANTE TALLERES Y CAPACITACIONES DE DIDECO Y SUS PROGRAMAS, SEGÚN FICHA TECNICA N° 614 DE DIDECO. | 91.525 | ENLACE |
| DECRETO | 23/01/2020 | 120 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 8, 06, 41 DE GRACIELA AVILA MARIANGEL, HECTOR MORALES TORRES, YESENIA SEPULVEDA ITURRA. PORT SERVICIOS A HONORARIOS COMO MONITOR DEL BALNEARIO INCLUSIVO. CONTRATO APROBADO CON DECRETOS ALCALDICIOS N° 137 DEL 10 ENERO 202 Y 163 DEL 13 DE ENERO 2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019. | 981.750 | ENLACE |
| DECRETO | 23/01/2020 | 121 | SE PAGA FACTURA N° 11030745 DE FECHA 06/11/2019 DE PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A, POR ENTREGA DE LIBROS DE ACTAS PARA DIFERENTES SOCIALES DE LA COMUNA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 517 DE DIDECO. | 372.869 | ENLACE |
| DECRETO | 23/01/2020 | 122 | SE PAGA FACTURA N° 1595 DE FECHA 19/12/2019 DE SOTO Y DÍAZ LTDA., POR SERVICIO DE COCTELERIA PARA CEREMONIA DE CIERRE DE TALLERES DE ALFABETIZACIÓN DIRIGIDO A ADULTOS MAYORES DE LA COMUNA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 569 DE DIDECO. | 259.408 | ENLACE |
| DECRETO | 23/01/2020 | 123 | SE PAGA FACTURA N° 83 DE ESTEBAN ESTAMOULIS CARRASCO CORRESPONDIENTE A PAGO D ELA OBRA "ADQUISICIÓN DE 9 VIVIENDAS DE EMERGENCIA, QUILLON" D. A. N° 1012 DEL 05 DE MARZO 2019. | 18.900.001 | ENLACE |
| DECRETO | 24/01/2020 | 124 | SE PAGA FACTURA N° 130 DE PABLO GONZALES BUSTOS SER. DE AMPLIFICACIÓN E.I.R.L., POR SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN PARA ACTIVIDAD DENOMINADA "DIA DEL DIRIGENTE", SEGÚN FICHA TECNICA N° 518 DE DIDECO. | 357.000 | ENLACE |
| DECRETO | 24/01/2020 | 125 | SE PAGA FACTURA N° 85 ESTEBAN STAMOLIS. CORRESPONDIENTE AL 1° ESTADO DE PAGO "CONSTRUCCION SEDE JUNTA DE VECINOS BELLAVISTA SAN VICENTE QUILLON". | 10.167.829 | ENLACE |
| DECRETO | 24/01/2020 | 126 | SE PAGAN FACTURAS N° 4927 Y 4930 DE DITECSUR LIMITADA, POR SERVICIO DE ARRIENDO DE VALLAS METALICAS Y PLANILLA LED PARA PROYECCIÓN DE GALA DE BALLET 2019, SEGÚN FICHAS TECNICAS N° 195 Y 192 DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 1.100.400 | ENLACE |
| DECRETO | 24/01/2020 | 127 | SE PAGA FACTURAS N° 47979 DE FECHA 18/12/2019 DE UNIVERSIDAD DE CONCEPCION, POR ASISTENCIA DE DON SAMUEL VALENZUELA MUÑOZ A CURSO DE CAPACITACION GESTION PRESUPUESTARIA Y CONTABILAD GUBERNAMENTAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 15 DE DIRECCIÓN DE AD. Y FINANZAS. | 266.750 | ENLACE |
| DECRETO | 24/01/2020 | 128 | SE PAGA FACTURA N° 531 DE PARQUE DE AVENTURAS ANTU LIMITADA, POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DIRIGIDO A NIÑOS Y NIÑAS DE ESCUELA MUNICIPALES DE LA COMUNA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 516 DE DIDECO. | 5.560.275 | ENLACE |
| DECRETO | 24/01/2020 | 129 | SE PAGAN MULTAS POR RECTIFICACION DE FORMULARIO N° 21 DE RECTIFICACION 3102005 Y 3107047 DE DEPARTAMNTO DE EDUCACION COMUNA DE QUILLON, SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: CARTOLA FISCAL, NOTIFICACION, NOMINA DE DEUDORES MOROSOS Y CORREOS DEL DAEM. | 638.259 | ENLACE |
| DECRETO | 24/01/2020 | 130 | SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019 Y ENERO 2020 XIMENA CARRILLO CASTRO, POR ARRIENDO DE INMUEBLE UBICADO EN OHIGGINS N° 575 QUILLÓN, PARA USO DE LOS FUNCIONARIOS P.D.I. DECRETO ALCALDICIO N° 286 DE FECHA 16 DE ENERO 2020. | 855.000 | ENLACE |
| DECRETO | 24/01/2020 | 131 | SE GIRA FONDOS DE CAJA CHICA PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES EN LA DIRECCIÓN DE DIDECO, A NOMBRE DE LA SEÑORITA YANET TOBAR GONZALEZ, POLIZA N° 173330, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 457 DEL 23 DE ENERO 2020, QUE LA DESIGNA COMO RESPONSABLE. | 740.000 | ENLACE |
| DECRETO | 24/01/2020 | 132 | SE PAGA FACTURA N° 59583 DE FECHA 20/11/2019 DE EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS VALDES LYION E.I.R.L., POR ENTREGA DE CERRADURA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 24 DE DEPARTAMENTO DE TRANSITO. | 20.131 | ENLACE |
| DECRETO | 24/01/2020 | 133 | SE PAGA FACTURA N° 1024516 DE PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LTDA., POR ENTREGA DE MATERIALES DE OFICINA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 08 DE JUZGADO DE POLICÍA LOCAL DE QUILLÓN. | 28.127 | ENLACE |
| DECRETO | 24/01/2020 | 134 | SE PAGA FACTURAS N° 49695 DE FECHA 29/11/2019 DE VICTOR ROSALES COMERCIALIZADORA E.I.R.L., POR ENTREGA DE COLACIONES PARA ACTIVIDAD PROGRAMADAS POR DIDECO. | 795.100 | ENLACE |
| DECRETO | 24/01/2020 | 135 | SE PAGA FACTURA N° 2378 DE ANDREA GISSET APARICIO BARRIGA, POR ENTREGA DE MARCOS DE MADERA PARA EXPOSICION DE FOTOGRAFIAS PARA CAMPAÑA PUBLICITARIA QUILLON INTERGENERAL ADULTOS MAYORES, SEGÚN FICHA TECNICA N° 442 DE DIDECO. | 349.979 | ENLACE |
| DECRETO | 24/01/2020 | 136 | SE PAGA FACTURA N° 125212 DE FECHA 06/11/2019 DE COMERCIAL FABRI LIMITADA, POR ENTREGA DE MATERIALES DE OFICINA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 08 DE JUZGADO POLICIA LOCAL DE QUILLON. | 78.527 | ENLACE |
| DECRETO | 24/01/2020 | 137 | SE PAGA FACTURA N° 172195 DE FECHA 29/11/2019 DE COMPUTACION INTEGRAL S.A,. POR ENTREGA DE INSUMOS PARA IMPRESORA PERTENECIENTE A OFICINA DE SECRETARIA DE CONCEJALES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 219 DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. | 117.975 | ENLACE |
| DECRETO | 24/01/2020 | 138 | SE PAGA FACTURA N° 22677 DE FECHA 04/11/2019 DE MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA., POR ENTREGA DE AMPOLLETAS AHORRO DE ENERGÍA PARA INSTALAR EN VILLA LOS NARANJOS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 52 DE DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES. | 144.585 | ENLACE |
| DECRETO | 24/01/2020 | 139 | SE PAGA FACTURA N° 96 DE ISAL INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SPA. CORRESPONDIENTE AL 3° ESTADO DE PAGO DE LA OBRA "MEJORAMIENTO ESPACIO PÚBLICO, VILLA LOS ANDES, QUILLÓN". | 10.287.550 | ENLACE |
| DECRETO | 24/01/2020 | 140 | SE PAGAN FACTURAS N° 22419 Y22977 DE MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA., POR ENTREGA DE MATERIALES DE FERRETERÍA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 473 Y 359 DE DIDECO. | 90.886 | ENLACE |
| DECRETO | 25/01/2020 | 141 | SE PAGA FACTURA N° 440 .DE SOCIEDAD PARADA E HIJOS LTDA. CORRESPONDIENTE AL 2° ESTADO DE PAGO, POR "PRESTACIÓN MULTICANHA SECTORES LOS JARDINES, VILLA NORTE VALLE QUILLÓN", D.A, 3286 DE FECHA 07/08/2019. | 22.927.973 | ENLACE |
| DECRETO | 25/01/2020 | 142 | SE PAGA FACTURA N° 439 DE SOCIEDAD PARADA E HIJOS LTDA. CORRESPONDIENTE AL 2° ESTADO DE PAGO, POR "CONSTRUCCIÓN ESPACIO PÚBLICO, VALLE VERDE -EL REFUGIO NORTE, QUILLÓN". D.A, 2667 DE FECHA 20/06/2019. | 24.262.460 | ENLACE |
| DECRETO | 25/01/2020 | 143 | SE PAGA FACTURA N° 438 DE SOCIEDAD PARADA E HIJOS LTDA. CORRESPONDIENTE AL 2° ESTADO DE PAGO, POR CONSTRUCCIÓN ESPACIO PUBLICO Y MULTICANCHA POBLACIÓN 11 DE SEPTIEMBRE, QUILLÓN". | 33.971.681 | ENLACE |
| DECRETO | 25/01/2020 | 144 | SE PAGAN FACTURAS N° 1466 Y 1480 DE ALTRAMUZ LTDA. POR MANTENCIÓN DE ÁREAS VERDES, CORTES DE ARBOLES, ADEMÁS DE AMPLIFICACIÓN DE CONTRATO SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 4963 DEL 26 DE DICIEMBRE 2018, POR LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019. | 26.122.118 | ENLACE |
| DECRETO | 27/01/2020 | 145 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 132 AL SEÑOR CARLOS ALEXANDER CALDERÓN VALDERRAMA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MONITOR DEPORTIVO EN ESCUELA MUNICIPAL DE CANOTAJE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019. | 355.215 | ENLACE |
| DECRETO | 27/01/2020 | 146 | SE PAGA FACTURA N° 876 DE RAUL EMILIANO SALZAR ALVAREZ, POR VENTA DE GAS LICUADO PARA ABASTECER DEPENDENCIAS DEL COMEDOR MUNICIPAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 18 DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. | 54.660 | ENLACE |
| DECRETO | 27/01/2020 | 147 | SE PAGAN FACTURAS N° 195998, 195999 DE COOPERATIVA ELECTRICA CHARRUA LTDA. POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PÚBLICO FRENTE ESCUELA Y BALSA PONIENTE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 30 DE NOVIEMBRE AL 30 DE DICIEMBRE 2019. | 496.502 | ENLACE |
| DECRETO | 27/01/2020 | 148 | SE PAGA FACTURA N° 5028 DE FECHA 07/01/2020 DE DITECSUR LIMITADA, POR SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN E ILUMINACIÓN PARA ACTIVIDAD TARDE KIDS , REALIZADA EL DÍA 06 DE ENERO DE 2020, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 211 DE TURISMO Y CULTURA | 3.000.000 | ENLACE |
| DECRETO | 27/01/2020 | 149 | SE PAGA FACTURA N° 222 DE FECHA 21/01/2020 DE CRISTINA DEL CARMEN OLAVE ABELLO, POR SERVICIO DE "ARRIENDO DE CARPA PARA FIESTA DE LA COSECHA DEL TRIGO 2020", SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 30 DE TURISMO Y CULTURA. | 1.800.000 | ENLACE |
| DECRETO | 27/01/2020 | 150 | SE PAGA FACTURA N° 40263 Y 40576 DE PEDRO MEDINA Y COMPAÑÍA LTDA., POR ENTREGA DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA ATENCIÓN DE CASOS DE LA COMUNA, SEGÚN FICHAS TÉCNICAS N° 542 Y 584 DE DIDECO DE. | 138.397 | ENLACE |
| DECRETO | 27/01/2020 | 151 | SE PAGAN FACTURAS N° 6957 Y 7274 DE FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, POR ENTREGA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y CORTINAS ROLLER, SEGÚN FICHA TÉCNICAS N° 149 Y 156 DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y ALCALDÍA RESPECTIVAMENTE. | 200.887 | ENLACE |
| DECRETO | 27/01/2020 | 152 | SE PAGA FACTURA N° 49693 DE FECHA 29/11/2019 DE VICTOR ROSALES COMERCIALIZADORA E.I.R.L., POR ENTREGA DE COLACIONES PARA ACTIVIDAD MASIVA DENOMINADA "NAVIDAD EN FAMILIA QUILLÓN 2019", SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 515 DE DIDECO. | 795.100 | ENLACE |
| DECRETO | 27/01/2020 | 153 | SE PAGAN FACTURAS N° 42791 Y 43087 DE LIBRERÍA ATLANTIK LIMITADA, POR ENTREGA DE FILTROS SOLARES PARA PARTICIPANTES DE ACTIVIDAD EN FAMILIA 2019 E INSPECTORES MUNICIPALES , SEGÚN FICHAS TECNICAS N° 514 Y 31 DE DIDECO Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL/INSPECCIÓN RESPECTIVAMENTE. | 281.030 | ENLACE |
| DECRETO | 27/01/2020 | 154 | SE PAGA FACTURA N° 7522 DE FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, POR ENTREGA DE PINTURA DE ALTO TRAFICO PARA DEMARCACIONES DE ACERAS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 22 DE DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO. | 746.666 | ENLACE |
| DECRETO | 27/01/2020 | 155 | SE PAGA FACTURA N° 7750 DE FECHA 26/111/2019 DE FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, POR ENTREGA DE FOSA SEPTICA PARA FAMILIAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 540 DE DIDECO. | 392.676 | ENLACE |
| DECRETO | 27/01/2020 | 156 | SE PAGA COMISION DE SERVICIO AL SEÑOR VLADIMIR PEÑA MAHUZIER, POR COMETIDOS A LA CIUDAD DE SANTIAGO (PROYECTO DE LA COSTANERA, REUNION CON SUBSECRETARIO DE DESARROLLO REGIONAL), EL DIA 19 Y 20 SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 362, COMETIDO A LA CIUDAD DE SANTIAGO Y VIÑA DEL MAR "REUNIÓN JEFA DE DIVISIÓN DE MUNICIPALIDADES DE LA SUBDERE Y REUNIÓN CON EMPRESA GESTIÓN PUBLICA) LOS DÍAS 22, 23 Y 24 DE ENERO SEGÚN DECRETO ALCALDICO N° 454. | 118.516 | ENLACE |
| DECRETO | 28/01/2020 | 157 | SE PAGA FACTURA N° 1271904 DE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LIMITADA, POR ENTREGA DE LICENCIA WINDOWS 10 PRO Y MS OFFICE HOME AND BUSINESS SPANISH, SEGÚN FICHA TECNICA N° 610 DE DIDECO. | 299.913 | ENLACE |
| DECRETO | 28/01/2020 | 158 | SE PAGA FACTURA N° 252693 DE EMPRESA PERIODÍSTICA LA DISCUSIÓN S.A, POR SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE AVISO CONCURSO PÚBLICO TÉCNICO GRADO 17° E.M.S., SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 25 DE DIRECCIÓN DE ADM. Y FINANZAS-RECURSOS HUMANOS | 145.656 | ENLACE |
| DECRETO | 28/01/2020 | 159 | SE PAGA COMETIDOS FUNCIONARIOS A LA CIUDAD DE VIÑA DEL MAR A LAS FUNCIONARIAS ORIANA VALENZUELA GARCÍA Y ADITH NOVOA HERNÁNDEZ, POR "CAPACITACIÓN BIENESTAR MUNICIPALES, GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN". REALIZADO LOS DÍAS 29, 30, 31 DE ENERO Y 01 DE FEBRERO 2020. | 327.026 | ENLACE |
| DECRETO | 29/01/2020 | 160 | SE PAGA FACTURA N° 8 DE MARGARITA ESTER RIVERA SÁNCHEZ, POR ENTREGA DE HELADOS DE AGUA A ESTUDIANTES QUE PARTICIPARON EN ACTIVIDAD "ELIGE VIVIR SIN DROGAS", CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA SENDA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 570 DE DIDECO. | 77.999 | ENLACE |
| DECRETO | 29/01/2020 | 161 | TRASPASO DE RECURSOS AL DEPARTAMENTO DE SALUD, CORRESPONDIENTE A BONO DE VACACIONES 2020 CEMENTERIO, CORRESPONDIENTE A BONO DE VACACIONES 2020. | 12.411.044 | ENLACE |
| DECRETO | 29/01/2020 | 162 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, BONO DE VACACIONES DAEM Y BONO DE VACACIONES SALAS CUNAS SEGÚN MEMORÁNDUM N° 28 ENVIADO POR LA JEFA DE FINNZAS DAEM. | 42.359.768 | ENLACE |
| DECRETO | 29/01/2020 | 163 | SE PAGA FACTURA N° 350 DE FECHA 14/11/2019 DE EDSON ALFONSO BRAVO MUÑOZ, CORRESPONDIENTE A SERVICIO FUNERARIO POR EL FALLECIMIENTO DEL SR. JAIME GUSTAVO VALDERRAMA. | 200.000 | ENLACE |
| DECRETO | 29/01/2020 | 164 | SE HACE DEVOLUCIÓN DE DINERO AL SEÑOR HARRY HERNÁNDEZ PEÑA, CORRESPONDIENTE A PAGO POR CONCEPTO DE RETIRO DE RAMAS Y HOJAS DE SU DOMICILIO, PAGADO CON COMPROBANTE DE INGRESO N° 801912. | 7.876 | ENLACE |
| DECRETO | 29/01/2020 | 165 | SE HACE DEVOLUCIÓN DE DINERO A LA SEÑORA LUZ GARRIDO ARTEAGA CORRESPONDIENTE A PAGOS DE DUPLICADO DE LICENCIA DE CONDUCIR, DEVOLUCIÓN APROBADA CON DECRETO ALCALDICIO N° 318 DEL 21 DE ENERO QUE LA AUTORIZA. | 18.379 | ENLACE |
| DECRETO | 29/01/2020 | 166 | SE PAGA FACTURA N° 136 DE PABLO ANDRES GONZALEZ BUSTOS SERV. DE AMPLIFICACIÓN E.I.R.L., POR SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN PARA ACTIVIDAD DENOMINADA "DIA RECREATIVO VOLUNTARIOS UDD," SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 616 DE DIDECO. | 496.000 | ENLACE |
| DECRETO | 30/01/2020 | 167 | SE PAGA FACTURA N° 4372 DE FECHA 27/11/2019 DE SOCIEDAD COMERCIAL ROLDIC LIMITADA, POR SERVICIO DE REPARACIÓN DE BICICLETAS PARA TEMPORADA ESTIVAL 2019-2020, SEGÚN FICHA TECNICA N° 029 DE ADMINISTRACION MUNICIPAL/INSPECION. | 289.700 | ENLACE |
| DECRETO | 30/01/2020 | 168 | SE PAGA FACTURA N° 2770687 DE SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANONIMA, POR SERVICIO DE MANTENCIÓN A MOTONIVELADORA JHON DEERE LKCW-54, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 254 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS. | 665.534 | ENLACE |
| DECRETO | 30/01/2020 | 169 | TRASPASO DE RECURSOS AL DPTO. DE EDUCACIÓN MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A BRP, ASIG. DOCENCIA ALUMNOS PRIORITARIOS, ASIG. POR TRAMO DESARROLLADO PROFESIONAL, SUBVENCION NORMAL, SUBVENCION DE MANTENIMINETO, RELIQUIDACION SUBVENCION, SEP, ASIG. HOMOLOGACION SALAS CUNAS, SUBV. SALAS CUNAS, TRANSFERIDOS DE FORMA DIRECTA. SOLICITADO MEDIANTE MEM N° 08 DE LA JEFA DE FINANZAS DAEM. | 498.097.934 | ENLACE |
| DECRETO | 30/01/2020 | 170 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE ENERO 2020, ISE FIDELIDAD FUNCIONARIA Y CONDUCTORES. | 120.661 | ENLACE |
| DECRETO | 30/01/2020 | 171 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE ENERO 2020, ARRIENDO CASA A FUNCIONARIOS. | 175.582 | ENLACE |
| DECRETO | 30/01/2020 | 172 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE ENERO 2020, MUTUAL DE SEGURIDAD. | 436.352 | ENLACE |
| DECRETO | 30/01/2020 | 173 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE ENERO 2020, SEGURO DE VIDA SECURITY LA PREVISIÓN. | 286.234 | ENLACE |
| DECRETO | 30/01/2020 | 174 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE ENERO 2020, LA CHILENA CONSOLIDADA. | 177.627 | ENLACE |
| DECRETO | 30/01/2020 | 175 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE ENERO 2020, DESCUENTO BIENESTAR. (CUOTA SOCIAL, PRÉSTAMO Y AHORRO BIENESTAR. | 4.076.037 | ENLACE |
| DECRETO | 30/01/2020 | 176 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 48 DE RODRIGO ANDRÉS LOZANO ORTIZ, POR SERVICIO DE PRESENTACIÓN DE GRUPO RANCHERO LOS ROSQUEROS DE PELECO EN ACTIVIDAD "FIESTA DE LA CEREZA", EL DIA SÁBADO 07 DE DICIEMBRE DE 2019 EN SECTOR QUEIME , SEGÚN FICHA TECNICA N° 178 DE TURISMO Y CULTURA. | 339.150 | ENLACE |
| DECRETO | 30/01/2020 | 177 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE ENERO 2020, COOPEUCH Y CONVENIO. | 5.333.456 | ENLACE |
| DECRETO | 30/01/2020 | 178 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE ENERO 2020, CUOTA SOCIAL ASEMUCH. | 185.000 | ENLACE |
| DECRETO | 30/01/2020 | 179 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE ENERO 2020, HOGAR DE CRISTO. | 18.000 | ENLACE |
| DECRETO | 30/01/2020 | 180 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE ENERO 2020, AL SEÑOR DANIEL COLOMA HUIECO Y SRA ANA CONTRERAS RIOS, RESPECTIVAMENTE. | 490.328 | ENLACE |
| DECRETO | 30/01/2020 | 181 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE ENERO 2020, DESCUENTO INASISTENCIA. | 288.316 | ENLACE |
| DECRETO | 30/01/2020 | 182 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE ENERO 25020, COANIQUEM. | 1.500 | ENLACE |
| DECRETO | 30/01/2020 | 183 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE ENERO 2020, DESCUENTO BIENESTAR. CREDITOS CCAF LA ARAUCANA. | 1.480.352 | ENLACE |
| DECRETO | 30/01/2020 | 184 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE ENERO 2020, AHORRO LTDA. | 556.537 | ENLACE |
| DECRETO | 30/01/2020 | 185 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE ENERO 2020, FARMACIA SUR. | 301.020 | ENLACE |
| DECRETO | 30/01/2020 | 186 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE ENERO 2020, FUNDACIÓN ARTURO LOPEZ PEREZ. | 241.200 | ENLACE |
| DECRETO | 30/01/2020 | 187 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE ENERO 2020, RETENCIÓN JUDICIAL DEL SEÑOR HÉCTOR CONTRERAS URREA. | 91.502 | ENLACE |
| DECRETO | 30/01/2020 | 188 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE ENERO 2020, RETENCIÓN JUDICIAL DEL SEÑOR GERARDO VÁSQUEZ NAVARRETE. | 250.000 | ENLACE |
| DECRETO | 30/01/2020 | 189 | SE PAGA FACTURA N° 1317 DE CAPACITACIÓN NORTE SUR, POR SEMINARIO BIENESTAR MUNICIPAL RELIZADO EN LA CIUDAD DE VILLA DEL LOS DÍAS 30 Y 31 DE ENERO 2020, CON ASISTENCIA DE LA SEÑORITA ADITH NOVOA Y ORIANA VALENZUELA. SEGUN FICHAS TECNICAS N° 08 DE SECPLAN Y 02 DE SECRETARIA MUNICIPAL. | 660.000 | ENLACE |
| DECRETO | 30/01/2020 | 190 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE ENERO 2020, DESCUENTO SERVICIO MÉDICO. | 473.600 | ENLACE |
| DECRETO | 30/01/2020 | 191 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE ENERO 2020, DESCUENTO PLAN TELULAR FUNCIONARIOS MUNICIPALES | 134.419 | ENLACE |
| DECRETO | 30/01/2020 | 192 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE ENERO 2020, METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA S.A. EX (CIA DE SEGUROS INTERAMERICANA LA ARAUCANA). | 18.888 | ENLACE |
| DECRETO | 30/01/2020 | 193 | SE PAGA FACTURA N° 2813570 DE SALINAS Y FABRES ANONIMA, POR SERVICIO DE REPARACION DE MOTONOVELADORA MUNICIPAL, SEGÚN FICHA TECNICA N° 190 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS. | 11.900.000 | ENLACE |
| DECRETO | 30/01/2020 | 194 | SE PAGA FACTURA N° 9575.-DE ARDA-CHILLAN, POR SERVICIO DE INTERNACION Y REHABILITACION PARA PERSONA EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD QUE PADECE ALCOHOLISMO, SEGÚN FICHA INFORME SOCIAL N° 1165/2019. | 200.000 | ENLACE |
| DECRETO | 30/01/2020 | 195 | SE PAGA FACTURA N° 137 DE DOMINGO FRANCISCO OROSTICA VILLAGRAN, POR SERVICIO DE TRASPORTE PARA TRASLADAR A PERSONAS QUE PARTICIPARON EN GIRA TECNICA RUBRO VIÑAS PRODESAL, QUILLON-SAN JAVIER (IDA Y REGRESO), SEGÚN FICHA TECNICA N° 089 DE O.D.E.L. | 490.000 | ENLACE |
| DECRETO | 30/01/2020 | 196 | SE PAGAN FACTURAS DE EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A, POR CONSUMO Y DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A ALUMBRADO PÚBLICO Y REPARTICIONES MUNICIPALES, DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 18 DE DICIEMBRE 2019 AL 20 DE ENERO 2020. | 11.462.105 | ENLACE |
| DECRETO | 31/01/2020 | 197 | SE PAGA FACTURA N° 158 DE CACHUREOS PRODUCCIÓN LIMITADA, POR SERVICIO DE SHOW INFANTIL PARA ACTIVIDAD DENOMINADA TARDE KINS EN LA PLAZA DE ARMAS DE LA COMUNA EL DÍA 06 DE ENERO DEL 2020, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 27 DE TURISMO Y CULTURA. | 8.200.000 | ENLACE |
| DECRETO | 31/01/2020 | 198 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 169 A LA SEÑORITA MARIA ELENA ABAZUCA ITURRA, POR PRESTAR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA ARTISTAS DURANTE EL MES DE ENERO 2020, SEGÚN FICHA N° 25 DE TURISMO Y CULTURA. | 437.325 | ENLACE |
| DECRETO | 31/01/2020 | 199 | SE PAGAN FACTURAS N° 3052 Y 3057 DE SONIA ANGELICA ROBINSON HECHTLE, POR ENTREGA DE MEDALLAS A PARTICIPANTES DE CAMPEONATO ORGANIZADO POR LA ANFA Y DEPORTISTAS DESTACADOS DE TALLERES Y ESCUELAS DEPORTIVAS DE LA COMUNA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 194 Y 183 DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 789.863 | ENLACE |
| DECRETO | 31/01/2020 | 200 | SE PAGA FACTURA N° 10899 DE FECHA 25/11/2019 DE COMPARO LTDA., POR ENTREGA DE COCINA Y REFRIGERADOR PARA IMPLEMENTAR COMEDOR DEL POLIDEPORTIVO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 166 DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 352.736 | ENLACE |
| DECRETO | 31/01/2020 | 201 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 79 Y 115 DE RODOLFO HERMOSILLA HINOJOSA Y MIGUEL INOSTROZA ESCOBAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020, POR PRESTAR SERVICIOS DE ASITENCIA TECNICA, PARA AMPLIFICACION TECNICA, PARA AMPLIFICACIÓN TERRITORIO OPERACIONAL AGUA POTABLE Y ALCANTARRILLADO SECTOR URBANO. | 3.213.000 | ENLACE |
| DECRETO | 31/01/2020 | 202 | SE PAGA FACTURA N° 104 DE FECHA 26/11/2019 DE TALLERES GRÁFICOS Y FOTOGRÁFICO, PUBLICIDAD , DISEÑO, IMPRESIONES LIMITADA, POR ENTREGA DE PUBLICIDAD GRAFICA Y PENDON PARA OTEM, SEGÚN FICHA TECNICA N° 22 DE TESORERÍA. | 136.800 | ENLACE |
| DECRETO | 31/01/2020 | 203 | SE PAGA FACTURA N° 1201 DE FECHA 03/12/2019 DE PEDRO ANTONIO PEDREROS CONCHA, POR ENTREGA DE ESTANTE PARA POLIDEPORTIVO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 168 DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 85.561 | ENLACE |