| DECRETOS DE PAGO MUNICIPALIDAD MES DE FEBRERO DE 2020 | |||||
| TIPO DE ACTO ADMINISTRATIVO APROBATORIO | FECHA DEL ACTO ADMINISTRATIVO APROBATORIO | NUMERO DEL ACTO ADMINISTRATIVO APROBATORIO | BREVE DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DEL ACTO | MONTO TOTAL DE LA OPERACIÓN $ | ENLACE AL TEXTO INGRESO DEL ACTO ADMINISTRATIVO APROBATORIO |
| DECRETO | 03/02/2020 | 204 | SE PAGA FACTURA N° 169 A LA SEÑORITA MARCELA ALEJANDRA MARDONES CONTRERAS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MONITORA DE JORNADA DE AUTOCUIDADO DENOMINADA "RECONOCIMIENTO Y MODULADO LAS EMOCIONES" OPD VALLE DEL SOL. | 217.458 | ENLACE |
| DECRETO | 03/02/2020 | 205 | SE PAGA FACTURA N° 376747 DE FECHA 05/11/2019 DE COMERCIAL RED OFFICE LTDA., POR ENTREGA DE MATERIAL DE ASEO PARA MANTENCIÓN Y LIMPIEZA DE OFICINAS, SEGÚN FICHA TECNICA N° 481 DE DIDECO. | 45.504 | ENLACE |
| DECRETO | 03/02/2020 | 206 | SE PAGA FACTURA N° 60893 DE FECHA 13/12/2019 DE SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LIMITADA, POR ENTREGA DE ARTEFACTOS COMPUTACIONALES, SEGÚN FICHA TECNICA N° 610 DE DIDECO. | 319.967 | ENLACE |
| DECRETO | 03/02/2020 | 207 | SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIO AL SEÑOR CLAUDIO GONZALEZ BENITEZ, POR COMETIDO REALIZADO A LA CIUDAD DE SANTIAGO , POR TRASLADO DEL SEÑOR ALCALDE SUBROGANTE, DÍAS 19, 20 Y LOS DIAS 22, 23, Y 24 DE ENERO 2020. | 96.184 | ENLACE |
| DECRETO | 09/02/2020 | 208 | SE PAGA FACTURA N° 192 DE INVERSIONES GASTRONOMICAS SERGIO ROCHA E.I.R.L., POR SERVICIO DE COFFEE BREAK PARA "ACTIVIDAD ENTREGA DE CONTENEDORES DE RESIDUOS DOMICILIARIOS", SEGÚN FICHA TECNICA N° 198 DE GABINETE. | 125.000 | ENLACE |
| DECRETO | 03/02/2020 | 209 | SE PAGA FACTURA N° 2430 DE FECHA 28/11/2019 DE ANDREA GISSET APARICIO BARRIGA, POR ENTREGA DE MATERIALES DE OFICINA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 168 DE TURISMO Y CULTURA. | 299.950 | ENLACE |
| DECRETO | 03/02/2020 | 210 | SE PAGA FACTURA N° 3767 DE FECHA 13/01/2020 DE CABRERA Y JOBIN PUBLICIDAD LIMITADA, POR DISEÑO Y ENTREGA DE PUBLICIDAD GRAFICA PARA PROMOCIONAR ACTIVIDADES DE VERANO 2019-2020, SEGÚN FICHA TECNICA N° 213 DE TURISMO Y CULTURA. | 2.066.138 | ENLACE |
| DECRETO | 03/02/2020 | 211 | SE PAGA FACTURA N° 3167 DE FECHA 14/11/2019 DE MIS PRODUCTOS SPA., POR ENTREGA DE TOLDOS Y MESAS PLEGABLES PARA POLIDEPORTIVO, SEGÚN FICHA TECNICA N° 161 DE DEPORTES Y RECREACION. | 836.451 | ENLACE |
| DECRETO | 03/02/2020 | 212 | SE PAGA FACTURA N° 23578 DE FECHA 14/12/2019 DE MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA., POR ENTREGA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA MEJORAMIENTO DE OFICINA DE RECEPCION DEL POLIDEPORTIVO, SEGÚN FICHA TECNICA N° 188 DE DEPORTES Y RECREACION. | 118.250 | ENLACE |
| DECRETO | 03/02/2020 | 213 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 54 A LA SEÑORITA JAZMIN JARA FERNANDEZ, POR SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO EN LA DIRECCION DE CONTROL INTERNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020. | 495.833 | ENLACE |
| DECRETO | 03/02/2020 | 214 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 6, 11 Y 16 A LOS SEÑORES SEBASTIAN JARA, JOSE VENEGAS PEÑA Y SEBASTIAN NEIRA HERRERA, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO EN TERRENO EN LA UNIDAD DE TURISMO Y CULTURA. | 2.008.125 | ENLACE |
| DECRETO | 03/02/2020 | 215 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 30 Y 32 A PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS EN LA DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020. | 1.517.250 | ENLACE |
| DECRETO | 04/02/020 | 216 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 11, 32, 62 Y 207 A LOS PROFESIONALES QUE COMPONEN LA UNIDAD DE APOYO O.D.E.L., CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020. | 3.398.110 | ENLACE |
| DECRETO | 04/02/2020 | 217 | SE PAGA ARRIENDO INMUEBLE A TERESA DEL CARMEN ARANEDA GAJARDO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020. UBICADO EN VILLA EL ENCANTO CALLE TALCAHUANO S/N PARA USO DE DIRECTOR DE SECPLAN. | 670.000 | ENLACE |
| DECRETO | 04/02/2020 | 218 | SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2020 DE PLACIDA BUSTOS FERNANDEZ, POR ARRIENDO DE INMUEBLE EN 18 DE SEPTIEMBRE N° 136 DE QUILLON, PARA USO DEPARTAMENTO DE DIDECO, OPD Y OMIL. | 987.840 | ENLACE |
| DECRETO | 04/02/2020 | 219 | SE PAGA RECIBO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020 XIMENA CARRILLO CASTRO, POR ARRIENDO DE INMUEBLE UBICADO EN OHIGGINS N° 575 QUILLON, PARA USO DE LOS FUNCIONARIOS PDI. | 610.000 | ENLACE |
| DECRETO | 04/02/2020 | 220 | SE PAGA ARRIENDO INMUEBLE A JESSICA SANTIBAÑEZ ACEVEDO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019, UBICADO EN CALLLE 18 DE DE SEPTIEMBRE N° 633, PARA USO DEL FUNCIONARIO DE APOYO ADMINISTRATIVO EN TURISMO DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLON. | 314.162 | ENLACE |
| DECRETO | 04/02/2020 | 221 | SE PAGA ARRIENDO INMUEBLE A YENNY MIRKA MENDOZA SALGADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019, UBICADO EN LAS AZUCENAS N° 303 VILLA JUAN PABLO SEGUNDO QUILLON, PARA USO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, FUNCIONARIO DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLON. | 250.000 | ENLACE |
| DECRETO | 04/02/2020 | 222 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 38 A ANGELICA ALEJANDRA SALDIAS ORMEÑO, POR SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO EN LA SECMU, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020. | 714.000 | ENLACE |
| DECRETO | 04/02/2020 | 223 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PRESTADORES DE SERVICIOS QUE COMPONEN UNIDAD DE INSPECCION, DESEMPEÑANDO FUNCIONES COMO "INSPECTORES MUNICIPALES", DURANTE EL MES DE ENERO 2020. | 5.829.215 | ENLACE |
| DECRETO | 04/02/2020 | 224 | PAGO DE PLANILLA COMPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020, SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. | 1.063.343 | ENLACE |
| DECRETO | 04/02/2020 | 225 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 1, 12, 1, 2, 22, 7, 1, 1 Y 1 A ELECTRICISTA Y JORNALES QUE PRESTAN SERVICIOS EN EL PLAN DEPORTIVO ANUAL Y JORNALES QUE PRESTAN SERVICIOS EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPALES DURANTE EL MES DE ENERO 2020. | 4.101.928 | ENLACE |
| DECRETO | 05/02/2020 | 227 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS PRESTADORES DE SERVICIOS, QUE CUMPLIERON FUNCIONES COMO AUXILIAR DE ASEO EN ESCUELA HEROES DEL ITATA DESDE EL 09 HASTA EL 19 DE ENERO 2020. | 978.588 | ENLACE |
| DECRETO | 05/02/2020 | 228 | PAGO DE DIETA A SEÑORES CONCEJALES DE LA COMUNA DE QUILLON, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020. | 4.510.378 | ENLACE |
| DECRETO | 05/02/2020 | 229 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 43 A LA SEÑORITA GRACIELA ALICIA AVILA MARIANGEL, POR PRESTAR SERVICIOS COMO KINESIOLOGA DE BALNEARIO INCLUSIVO. SEGUN DECRETO ALCALDICIO N° 636 DE FECHA 31/01/2020. | 357.000 | ENLACE |
| DECRETO | 05/02/2020 | 230 | PAGO DE REMUNERACIONES DE PERSONAL CODIGO DEL TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020, MEDICO PSICOTECNICO DEL DEPARTAMENTO DE TRANSITO. | 8.536.553 | ENLACE |
| DECRETO | 05/02/2020 | 231 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 7 Y 120 A LA SEÑORITA YESSICA NICOLE SEPULVEDA ITURRA Y AL SEÑOR HECTOR MORALES TORRES POR PRESTAR SERVICIOS COMO MONITORES DEL BALNEARIO INCLUSIVO. | 624.750 | ENLACE |
| DECRETO | 05/02/2020 | 232 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 65, 135 Y 41 A PROFESIONALES QUE CUMPLEN FUNCIONES DE APOYO EN ASISTENCIA SOCIAL Y UNIDAD DE JOVENES Y BECAS DURANTE ENERO 2020. | 1.856.400 | ENLACE |
| DECRETO | 05/02/2020 | 233 | SE PAGAN COTIZACIONES PREVISIONALES CORRESPONDIENTE A REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO 2020, PERSONAL PLANTA, CONTRATA, CODIGO DEL TRABAJO Y CONCEJALES. | 20.172.380 | ENLACE |
| DECRETO | 05/02/2020 | 234 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 09 AL SEÑOR ANDRES HERNAN GAJARDO AVILA, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A ORGANIZACIONES COMUNITARIAS EN MATERIA DE CONTROL INTERNO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020. | 396.666 | ENLACE |
| DECRETO | 05/02/2020 | 235 | SE PAGA FACTURA N° 113 DE FECHA 13/12/2019 DE TALLER GRAFICO Y FOTOGRÁFICO , PUBLICIDAD, DISEÑO, IMPRESIONES LIMITADA, POR DISEÑO, CONFECCION Y ENTREGA DE DIPLOMAS CON MARCO PARA PARTICIPANTES QUE ASISTIERON A LOS DISTINTOS TALLERES RECREATIVOS DE FIN DE AÑO, SEGUN FICHA TECNICA N° 191 DE DEPORTES Y RECREACION. | 106.862 | ENLACE |
| DECRETO | 05/02/2020 | 236 | SE PAGA FACTURA N° 60361 DE FECHA 29/11/2019 DE EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS VALDES LYON E.I.R.L., POR ENTREGA DE PINTURAS PARA DEMARCAR CALLES DE LA COMUNA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 26 DE TRANSITO. | 1.589.471 | ENLACE |
| DECRETO | 05/02/2020 | 237 | SE PAGA FACTURA N° 1269119 DE FECHA 27/11/2019 DE INGENIERÍA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LIMITADA, POR ENTREGA DE DISCO DURO, SEGÚN FICHA TECNICA N° 213 DE GABINETE. | 97.361 | ENLACE |
| DECRETO | 05/02/2020 | 238 | SE PAGA FACTURA N° 172768 DE FECHA 06/12/2019 DE COMPUTACION INTEGRAL S.A, POR ADQUISICION DE TINTAS PARA IMPRESORA EPSON L810, SEGÚN FICHA TECNICA N° 24 DE LA D.A.F. | 93.906 | ENLACE |
| DECRETO | 05/02/2020 | 239 | SE PAGAN FACTURAS N° 23425, 23419, 23306, 23286, 23421, 23417 Y 23416 DE MULTICOMERCIAL CHILLAN LIMITADA, POR ENTREGA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA ATENCION DE CASOS SOCIALES DE LA COMUNA, SEGÚN FICHAS TECNICAS N° 581, 585, 586, 534, 593, 588, 590 Y 589 DE DIDECO. | 369.206 | ENLACE |
| DECRETO | 05/02/2020 | 240 | SE PAGA FACTURA N° 3488924 DE FECHA 16/12/2019 DE SURTÍ VENTAS S.A, POR ADQUISICION DE ARCHIVADORES PARA MANTENER EL ORDEN DE DOCUMENTACION, SEGÚN FICHA TECNICA N° 609 DE DIDECO. | 67.882 | ENLACE |
| DECRETO | 05/02/2020 | 241 | SE PAGA FACTURA N° 60918 DE FECHA 16/12/2019 DE SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LIMITADA, POR ENTREGA DE IMPRESORAS PARA EL APOYO DE OFICINAS DE JOVENES, SEGÚN FICHA TECNICA N° 610 DE DIDECO. | 427.637 | ENLACE |
| DECRETO | 05/02/2020 | 242 | SE PAGA FACTURA N° 3321 DE FECHA 11/12/2019 DE MIS PRODUCTOS SPA, POR ENTREGA DE MESAS PLEGABLES PARA EL MEJORAMIENTO PARA EL POLIDEPORTIVO DE SALON DIEGO PORTALES, SEGÚN FICHA TECNICA N° 212 DE GABINETE. | 280.388 | ENLACE |
| DECRETO | 05/02/2020 | 243 | SE PAGA FACTURA N° 45527 DE FECHA 16/12/2019 DE SOC COMERCIAL AMW S.A., POR ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA VEHÍCULOS Y MAQUINARIAS MUNICIPALES, SEGÚN FICHA TECNICA N° 307 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS. | 14.009.281 | ENLACE |
| DECRETO | 05/02/2020 | 244 | SE PAGA FACTURA N° 33621 DE FECHA 19/12/2019 DE DISTRIBUIDORA VERGIO S.P.A., POR ENTREGA DE MATERIALES DE OFICINA PARA PROCESOS ADMINISTRATIVOS, SEGÚN FICHAS TECNICAS N° 112 DE DIRECCION DE CONTROL. | 126.122 | ENLACE |
| DECRETO | 05/02/2020 | 245 | SE PAGAN FACTURAS N° 233778, 23418, 23420, 23422, 23423, 23424, 23427, 23428, 23429 Y 23432 DE MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA., POR ENTREGA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA ATENCION DE CASOS SOCIALES DE LA COMUNA, SEGÚN FICHAS TECNICAS N° 543 591, 587, 580, 584, 596, Y 592 DE DIDECO. | 1.100.189 | ENLACE |
| DECRETO | 05/02/2020 | 246 | SE PAGA FACTURA N° 48486 DE FECHA 11/12/2019 DE ASOCIADOS UNDURRAGA IMPRESORES LTDA., POR ENTREGA DE CARTOLAS DE LICENCIAS DE CONDUCIR PARA EL DEPARTAMENTO DE TRANSITO, SEGÚN FICHA TECNICA N° 15 DE TESORERÍA. | 2.642.693 | ENLACE |
| DECRETO | 05/02/2020 | 247 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS COMO AUXILIARES, APOYO ADMINISTRATIVO Y JORNALES EN LA DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020. | 9.148.125 | ENLACE |
| DECRETO | 05/02/2020 | 248 | SE PAGA FACTURA N° 43568 DE FECHA 19/12/2019 DE LIBRERÍA ATLANTIK LIMITADA, POR ENTREGA MATERIALES DE OFICINA PARA PROCESOS ADMINISTRATIVOS, SEGÚN FICHA TECNICA N° 12 DE DIRECCION DE CONTROL. | 27.096 | ENLACE |
| DECRETO | 05/02/2020 | 249 | SE PAGA FACTURA N° 44232 DE FECHA 06/11/2019 DE SOC COMERCIAL AMW S.A., POR ENTREGA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA TRABAJOS DE GRADERIA Y VALLAS DE CONSTRUCCION, SEGÚN FICHA TECNICA N° 162 DE TURISMO Y CULTURA. | 29.147 | ENLACE |
| DECRETO | 05/02/2020 | 250 | SE PAGA FACTURA N° 12091 DE FECHA 02/12/2029 DE LUIS HUMBERTO CHANDIA ARRIAGADA, POR ENTREGA DE PRODUCTOS ANTIPARASITARIOS PARA MASCOTAS DE LA CALLE DE LA COMUNA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 06 DE MEDIO AMBIENTE. | 93.000 | ENLACE |
| DECRETO | 05/02/2020 | 251 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 101 A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS EN LA UNIDAD DE TURISMO Y CULTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020. | 1.374.450 | ENLACE |
| DECRETO | 06/02/2020 | 252 | SE PAGA FACTURA N° 2052 CON FECHA 27/11/2019 DE EQUIPAMIENTOS DE GIMNASIOS SPA, POR ENTREGA DE MALLAS PARA ARCOS DEL POLIDEPORTIVO, SEGÚN FICHA TECNICA N° 164 DE DPTO. DE DEPORTES Y RECREACION. | 79.337 | ENLACE |
| DECRETO | 06/02/2020 | 253 | SE PAGA FACTURA N° 126 CON FECHA 25/11/2019 DE MAGENS SPA, POR ENTREGA DE 2 TONER HP UTILIZADO PARA IMPRIMIR DOCUMENTACION, SEGÚN FICHA TECNICA N° 15 DE SECRETARIA MUNICIPAL. | 78.369 | ENLACE |
| DECRETO | 06/02/2020 | 254 | SE PAGA FACTURA N° 26222 CON FECHA 21/11/2019 DE SERVICIOS INTEGRADOS SIDAPT LIMITADA, POR ENTREGA DE PAPAS FRITAS KRYZPO LATA PARA ACTIVIDAD NAVIDEÑA EN FAMILIA 2019, SEGÚN FICHA TECNICA N° 515 DE DIDECO. | 604.500 | ENLACE |
| DECRETO | 06/02/2020 | 255 | SE PAGA FACTURA N°3212 CON FECHA 06/12/2019 DE COMERCIALIZADORA JOSE ALBERTO MATAMALA PEREIRA E.I.R.L., POR ENTREGA DE POLERAS DEPORTIVAS DRYFIT COLOR AMARILLO FLUOR, SEGÚN FICHA TECNICA N°190 DE DPTO. DE DEPORTES Y RECREACION. | 1.059.465 | ENLACE |
| DECRETO | 06/02/2020 | 256 | SE PAGA FACTURA N° 12128 CON FECHA 18/12/2019 DE OFISILLAS IMPORTACION DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION LIMITADA, POR ENTREGA DE BUTACAS PARA SALA DE ESPERA DE POLIDEPORTIVO QUILLON, SEGÚN FICHA TECNICA N° 170 DE DPTO. DE DEPORTES Y RECREACION. | 398.669 | ENLACE |
| DECRETO | 06/02/2020 | 257 | SE PAGA FACTURA N° 7040 CON FECHAS 26/11/2019 DE COMERCIAL PALPUBLICIDAD SPA, POR ENTREGA DE SOUVENIRS PARA ACTIVIDAD RECREATIVA NAVIDAD EN FAMILIA 2019, SEGÚN FICHA TECNICA N° 513 DE DIDECO. | 1.631.252 | ENLACE |
| DECRETO | 06/02/2020 | 258 | SE PAGA FACTURA N° 7826 CON FECHA 14/11/2019 DE SOCIEDAD DE NUTRICIONISTAS NUTRIHOUSE LIMITADA, POR ENTREGA DE SUPLEMENTO ALIMENTICIOS PARA AYUDAR A FAMILIAS VULNERABLES DE LA COMUNA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 544 DE DIDECO. | 1.572.001 | ENLACE |
| DECRETO | 06/02/2020 | 259 | SE PAGA FACTURA N° 40866 DE FECHA 10/12/2019 DE PEDRO MEDINA Y COMPAÑÍA LIMITADA, POR ENTREGA DE BOMBA DE AGUA AUTOCEBANTE Y VALVULA DE RETENCION PARA FAMILIA DE LA COMUNA EN SITUACION DE VULNERABILIDAD, SEGÚN FICHA TECNICA N° 607 DE DIDECO. | 117.037 | ENLACE |
| DECRETO | 06/02/2020 | 260 | SE PAGAN BOLETAS A LA COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CHILLAN LTDA DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 26 DE NOVIEMBRE AL 235 DE DICIEMBRE 2019. | 5.459.531 | ENLACE |
| DECRETO | 06/02/2020 | 261 | SE PAGA FACTURA N° 114 DE MANUEL ENRIQUE GUTIERREZ SEPULVEDA, POR SERVICIO DE ARRIENDO DE GENERADOR PARA ACTIVIDAD "EXPLORANDO EL UNIVERSO Y LA AGRICULTORA", SEGÚN FICHA TECNICA N° 204 DE GABINETE. | 179.999 | ENLACE |
| DECRETO | 06/02/2020 | 262 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 15 Y 49 A SEÑORITA MARJORIE MACARENA VERA SAGREDO Y AL SEÑOR ALVARO ARCOS RIVERA POR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y PROFESIONAL EN LA UNIDAD DE SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020. | 1.561.875 | ENLACE |
| DECRETO | 06/02/2020 | 263 | SE PAGA FACTURA N° 2442 DE FECHA 29/11/2019 DE ANDREA GISSET APARICIO BARRIGA, POR ENTREGA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA PARTICIPACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA RED DE INFANCIA DEL PROGRAMA OPD VALLE DEL SOL, SEGUN FICHA TECNICA N° 567 DE DIDECO. | 99.660 | ENLACE |
| DECRETO | 06/02/2020 | 264 | SE PAGA FACTURA N° 6179 DE FECHA 30/12/2019 DE ARMANDO GONZALO EDUARDO SANDOVAL TRONCOSO, POR ENTREGA DE AZUFRE PARA USUARIOS DEL SEGMENTO AUTOCONSUMO PRODESAL QUILLON, SEGÚN FICHA TECNICA N° 79 DE ODEL. | 428.608 | ENLACE |
| DECRETO | 06/02/2020 | 265 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 191 DE RAMON ALFONSO AGUILERA CARRASCO, POR SERVICIO DE ARRIENDO DE "TREN TURÍSTICO PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD DENOMINADA "TREN NAVIDEÑO"-RECORRE QUILLON, SEGÚN FICHA TECNICA N° 196 DE TURISMO Y CULTURA. | 424.830 | ENLACE |
| DECRETO | 06/02/2020 | 266 | SE PAGA FACTURA Y BOLETAS DE EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS N° 103202104, 301, 103202064860, 400000250621, 400000000225515 POR CONSUMO DE LAS OFICINAS DE OPD, ODEL Y DE LA NIÑEZ. | 264.240 | ENLACE |
| DECRETO | 06/02/2020 | 267 | SE PAGA FACTURA N° 152481 DE FECHA 30/11/2019 DE COMERCIAL ALIAGRO LIMITADA, POR ENTREGA DE INSUMOS VETERINARIOS PARA OPERATIVO GANADERO DEL SEGMENTO AUTOCONSUMO PRODESAL QUILLON, SEGÚN FICHA TECNICA N°93 DE ODEL. | 488.828 | ENLACE |
| DECRETO | 06/02/2020 | 268 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 46 A LA SEÑORITA FERNANDA CECILIA HENRIQUEZ GAJARDO, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO ADMINISTRATIVO EN LA UNIDAD DE RENTAS Y PATENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020. | 513.187 | ENLACE |
| DECRETO | 06/02/2020 | 269 | SE PAGA FACTURA N° 514 DE FECHA 11/12/2019 DE JOSE WILFREDO ROMERO PEÑAILILLO, POR ENTREGA DE KIT SUPER MAGRO PARA LA ELABORACION DE BIOFERTILIZANTE DEL SEGMENTO AUTOCONSUMO DEL PROGRAMA PRODESAL QUILLON, SEGÚN FICHA TECNICA N° 80 DE ODEL. | 410.000 | ENLACE |
| DECRETO | 06/02/2020 | 270 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 23 Y 487 DE EDUARDO FUENTES HEREDIA Y ESTEBAN SAN MARTIN RODRIGUEZ, POR SERVICIOS DE ASESORES JURÍDICOS DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLON, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020. | 3.123.750 | ENLACE |
| DECRETO | 06/02/2020 | 271 | SE PAGA FACTURA N° 691 DE FECHA 27/12/2019 DE OSCAR ISIDRO CONTRERAS BOCAZ, POR ENTREGA DE TRUTOS DE POLLOS Y LONGANIZAS PARA LA REALIZACION DE ENCUENTRO ANUAL DE AGRICULTORES DEL PROGRAMA PRODESAL QUILLON, SEGÚN FICHA TECNICA N° 95 DE ODEL. | 481.131 | ENLACE |
| DECRETO | 06/02/2020 | 272 | SE PAGA FACTURA N° 146960 DE FECHAS 23/12/2019 DE ACOMA SPA., POR ADQUISICION DE SEMILLAS PARA ENTREGAR A USUARIOS DEL RUBRO HORTALIZAS DEL SEGMENTO AUTOCONSUMO DE PROGRAMA PRODESAL QUILLON, SEGÚN FICHA TECNICA N° 105 DE ODEL. | 407.510 | ENLACE |
| DECRETO | 06/02/2020 | 273 | SE PAGA FACTURA N° 2421 DE FECHA 26/11/2019 DE ANDREA GISSET APARICIO BARRIGA, POR ENTREGA DE VASOS DESECHABLES Y SERVILLETAS PARA ACTIVIDAD DE FIESTAS PATRIAS, SEGÚN FICHA TECNICA N° 566 DE DIDECO. | 74.500 | ENLACE |
| DECRETO | 06/02/2020 | 274 | SE PAGA FACTURA N° 7974 DE FECHA 13/12/2019 DE FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, POR ENTREGA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAR ESPACIO FISICO DE LAS INSTALACIONES DEL POLIDEPORTIVO, SEGÚN FICHA TECNICA N° 187 DE DPTO. DE DEPORTES Y RECREACION. | 299.890 | ENLACE |
| DECRETO | 06/02/2020 | 275 | SE PAGA FACTURA N° 23308 DE FECHA 29/11/2019 DE MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA, POR ENTREGA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO DEL SALON DIEGO PORTALES, SEGÚN FICHA TECNICA N° 212 DE GABINETE. | 856.845 | ENLACE |
| DECRETO | 06/02/2020 | 276 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 44, 28, 35 Y 11 A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS DE APOYO EN LAS UNIDADES DE TRANSITO, D.A.F., INFORMATICA Y TESORERÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020. | 1.993.488 | ENLACE |
| DECRETO | 06/02/2020 | 277 | SE PAGA FACTURA N° 59 DE FECHA 28/11/2019 DE OPTICA MANUEL EDUARDO ESPINOZA ECHEVERRIA E.I.R.L., POR ENTREGA DE LENTES OPTICOS PARA PERSONA EN SITUACION DE VULNERABILIDAD, SEGÚN FICHA TECNICA N° 4489 DE DIDECO. | 243.000 | ENLACE |
| DECRETO | 06/02/2020 | 278 | SE PAGA FACTURA N° 1357 DE FECHA 30/12/2019 DE GERDING Y RODRIGUEZ LIMITADA, POR ENTREGA DE FEROMONAS PARA CONTROL DE POLILLAS DE TOMATE PARA USUARIO PROGRAMA PRODESAL, SEGÚN FICHA TECNICA N° 104 DE ODEL. | 209.066 | ENLACE |
| DECRETO | 06/02/2020 | 279 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 58 AL SEÑOR SAMUEL EDMUNDO VALENZUELA MUÑOZ, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO PROFESIONAL EN OFICINA DE TURISMO Y CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020. | 793.333 | ENLACE |
| DECRETO | 06/02/2020 | 280 | SE PAGA FACTURA N° 7523 DE FECHA 29/10/12 DE FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, POR ENTREGA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA REPARACION DEL POLIDEPORTIVO, SEGÚN FICHA TECNICA N° 153 DE DPTO. DE EDUCACION. | 598.108 | ENLACE |
| DECRETO | 06/02/2020 | 281 | SE PAGA FACTURA N° 13467 DE FECHA 26/11/2019 DE OSORIO Y RODRIGUEZ LIMITADA, POR ENTREGA DE CASACAS SOFTSHELL DAMA CON BORDADO INSTITUCIONAL PARA PROGRAMA SENDA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 232 DE DIDECO. | 103.173 | ENLACE |
| DECRETO | 06/02/2020 | 282 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 9 Y 72 A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS DE AUXILIAR DE ASEO Y APOYO ADMINISTRATIVO EN OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020. | 669.375 | ENLACE |
| DECRETO | 06/02/2020 | 283 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 5 AL SEÑOR EXEQUIEL FERNANDO FIERRO MATUS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO JORNAL DURANTE EL MES DE ENERO 2020. | 339.150 | ENLACE |
| DECRETO | 284 | NO EXISTE | |||
| DECRETO | 07/02/2020 | 285 | SE PAGA COMISION DE SERVICIO Y DEVOLUCION DE COMBUSTIBLE A LA SEÑORA CONCEJALA MIRIAM PEREZ MORALES, POR COMETIDO A LA CIUDAD DE PANGUIPULLI, LOS DIAS 11, 12, 13, 14,15 Y 16 DE FEBRERO 2020. | 372.993 | ENLACE |
| DECRETO | 07/02/2020 | 286 | TRASPASO DE RECURSOS AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION POR EL COCEPTO DE PROGRAMA ESCUELAS ABIERTAS VERANO 2020. RECURSOS SOLICITADOS POR DON RODRIGO LIZAMA FIERRO JEFE FINANZAS DAEM (S), SEGÚN MEMORANDUM N° 10. | 8.886.200 | ENLACE |
| DECRETO | 07/02/2020 | 287 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 11 AL SEÑOR DORIAN ALEJANDRO REBOLLEDO LOPEZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO JORNAL DURANTE EL MES DE ENERO 2020. | 333.200 | ENLACE |
| DECRETO | 07/02/2020 | 288 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 26 AL SEÑOR MANUEL EDGARDO BAEZ VERA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO AUXILIAR DURANTE EL MES DE ENERO 2020 EN LA DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES. | 669.375 | ENLACE |
| DECRETO | 07/02/2020 | 289 | SE PAGA FACTURA N° 23162 DE FECHA 21/11/2019 DE MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA. POR ENTREGA DE JUEGO DE DADOS COMPLETO PARA MEJORAR LAS INSTALACIONES DEL POLIDEPORTIVO, SEGÚN FICHA TECNICA N° 167 DE DPTO. DE DEPORTES Y RECREACION. | 51.495 | ENLACE |
| DECRETO | 07/02/2020 | 290 | SE PAGA FACTURA N° 7684 DE FECHA 20/11/2019 DE FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, POR ENTREGA DE KIT ATORNILLADORES INALAMBRICOS PARA MEJORAR LAS INSTALACIONES DEL POLIDEPORTIVO, SEGÚN FICHA TECNICA N° 163 DE DEPTO. DE DEPORTES Y RECREACION. | 53.800 | ENLACE |
| DECRETO | 07/02/2020 | 291 | SE PAGA FACTURA N° 43320 DE FECHA 04/12/2019 DE LIBRERÍA ATLANTIK LIMITADA, POR ENTREGA DE INSUMOS PARA COFFE BREAK PARA CAPACITACIONES DE DIDECO Y SUS PROGRAMAS, SEGÚN FICHA TECNICA N° 614 DE DIDECO. | 33.276 | ENLACE |
| DECRETO | 07/02/2020 | 292 | SE PAGA FACTURA N° 531 DE FECHA 09/12/2019 DE SOCIEDAD COMERCIALIZADORA OPTEC CHILE LIMITADA, POR ENTREGA DE ORTESIS TOBILLO PIE PARA AYUDA SOCIAL A FAMILIA EN SITUACION DE VULNERABILIDAD DE LA COMUNA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 316 DE DIDECO. | 238.000 | ENLACE |
| DECRETO | 07/02/2020 | 293 | SE PAGA FACTURA N° 7257 DE FECHA 05/10/2019 DE FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, POR ENTREGA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO DE SEDE SOCIAL SECTOR LA GLORIA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 30 DE DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES. | 3.883.071 | ENLACE |
| DECRETO | 07/02/2020 | 294 | SE PAGA FACTURA N° 46 DE FECHA 28/11/2019 DE NELLY ISABEL ASTROZA SANHUEZA, POR ENTREGA DE CHAQUETAS DE SEGURIDAD PARA EL EQUIPO DE EMERGENCIA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 184 DE EMERGENCIA. | 100.000 | ENLACE |
| DECRETO | 07/02/2020 | 295 | SE PAGA FACTURA N° 8813485 DE FECHA 12/12/2019 DE DIMERC S.A., POR ENTREGA DE TONERS DE IMPRESORA PARA MEJORAR LA ATENCION DEL PUBLICO, SEGÚN FICHA TECNICA N° 609 DE DIDECO. | 493.896 | ENLACE |
| DECRETO | 07/02/2020 | 296 | SE PAGAN FACTURAS N° 448Y N° 446 DE FECHAS 11/12/2019 DE NORMA DEL CARMEN MUÑOZ VALENZUELA, POR ENTREGA DE MARQUESAS DE 1 1/2 PLAZA PARA AYUDA SOCIAL A FAMILIA EN SITUACION DE VULNERABILIDAD DE LA COMUNA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 583 Y N° 582 DE DIDECO. | 106.000 | ENLACE |
| DECRETO | 07/02/2020 | 297 | SE PAGA FACTURA N° 32358 DE FECHA 26/11/2019 DE AGM Y DIMAD S.A, POR LA ENTREGA DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN FICHA TECNICA N° 448 DE DIDECO. | 1.453.893 | ENLACE |
| DECRETO | 07/02/2020 | 298 | SE PAGA FACTURA N° 2332 DE FECHA 30/11/2019 DE MARIO ENRIQUE FERRADA BAEZA, POR ENTREGA DE TAZONES IMPRESOS PARA PROGRAMA OPD VALLE DEL SOL, SEGÚN FICHA TECNICA N° 525 DE DIDECO. | 27.997 | ENLACE |
| DECRETO | 07/02/2020 | 299 | SE PAGA FACTURA N° 1746 DE FECHA 12/12/2019 DE FERNANDO SERGIO NAVARRO SANDOVAL, POR ENTREGA DE TALONES MANIFOLD PARA REGISTRO DE VISITAS TECNICAS DEL PROGRAMA PRODESAL, SEGÚN FICHA N° 097 DE ODEL. | 196.000 | ENLACE |
| DECRETO | 07/02/2020 | 300 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 136 AL SEÑOR SEBASTIAN LUIS HENRIQUEZ MANRIQUEZ, POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN SECPLAN. | 1.249.500 | ENLACE |
| DECRETO | 07/02/2020 | 301 | SE PAGA FACTURA N° 45 DE FECHA 28/11/2019 DE NELLY ISABEL ASTROZA SANHUEZA, POR ENTREGA DE POLERAS PIQUE DE CUELLO COLOR NARANJO CON BORDADOS Y CINTA REFLECTANTE PARA CONDUCTORES QUE REALIZAN RONDA DE EMERGENCIA Y PROTECCION CIVIL, SEGÚN FICHA TECNICA N° 182 DE EMERGENCIA. | 145.001 | ENLACE |
| DECRETO | 07/02/2020 | 302 | SE PAGA FORMULARIO 29 DE IMPUESTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020, IMPUESTO UNICO DE REMUNERACIONES Y 10,75% DE RETENCION DE LOS HONORARIOS. | 2.929.593 | ENLACE |
| DECRETO | 07/02/2020 | 303 | SE PAGA FACTURA N° 74 DE FECHA 13/12/2019 DE CRISTIAN ALEJANDRO NAVARETE PEREZ, POR ENTREGA DE BEBIDAS DE FANTASIA PARA ACTIVIDAD DE ENCUENTRO ANUAL DE USUARIOS SEGÚN PLAN DE TRABAJO PRODESAL, SEGÚN FICHA TECNICA N° 099 DE ODEL. | 300.199 | ENLACE |
| DECRETO | 07/02/2020 | 304 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 93, 106, 32, 63, 44, 121 Y 57 A FUNCIONARIOS /AS QUE PRESTAN APOYO PROFESIONAL Y ADMINISTRATIVO EN DIDECO. | 5.471.025 | ENLACE |
| DECRETO | 07/02/2020 | 305 | SE PAGA FACTURA N° 571 DE CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MOSIL LTDA. CORRESPONDIENTE AL 3° ESTADO DE PAGO "PROYECTO ADQUISICION DE 230 METROS CUBICOS DE HORMIGON PRE MEZCLADO" D.A N° 2687 DEL 21 DE JUNIO 2019. | 3.139.794 | ENLACE |
| DECRETO | 07/02/2020 | 306 | PAGO DE FONDO COMUN MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DE ENERO 2020. | 2.458.086 | ENLACE |
| DECRETO | 07/02/2020 | 308 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS EN EL PLAN DEPORTIVO ANUAL 2020, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020. | 6.854.400 | ENLACE |
| DECRETO | 08/02/2020 | 316 | SE PAGA FACTURA N° 102 CORRESPONDIENTE AL ESTADO DE PAGO N° 2 DE DUAL DRILL CHILE CONSTRUCCIONES SPA, POR "ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE RURAL SECTOR LAS PERDICES, QUILLON". | 13.533.670 | ENLACE |
| DECRETO | 08/02/2020 | 317 | SE PAGA FACTURA N° 88 CORRESPONDIENTE AL ESTADO DE PAGO N° 3 DE DUALL DRILL CHILE CONSTRUCCIONES SPA, POR "ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE RURAL SECTOR SANTA ANA DE CAIMACO, QUILLON" D.A. | 9.491.254 | ENLACE |
| DECRETO | 08/12/2020 | 318 | SE PAGA FACTURA N° 117 DE SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRALES CORREA LTDA. POR "CONTRATO DE SUMINISTRO REPARACION Y MANTENCION DE CALZADA, QUILLON 2019", SEGÚN FICHA TECNICA N° 32 DE SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION. | 17.937.428 | ENLACE |
| DECRETO | 08/02/2020 | 319 | SE PAGA FACTURA N° 119 DE SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRALES CORREA LTDA. POR "CONTRATO DE SUMINISTRO REPARACION Y MANTENCION DE CALZADA, QUILLON 2019", SEGÚN FICHA TECNICA N° 32 DE SECRETARIA CUMUNAL DE PLANIFICACION. | 12.062.572 | ENLACE |
| DECRETO | 08/02/2020 | 320 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 147, 22, 36, 99, 118 A PROFESIONALES DEL PROGRAMA "PILOTO DE OFICINA DE LA NIÑEZ AÑO 2019", CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019. | 5.426.400 | ENLACE |
| DECRETO | 08/02/2020 | 321 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 7 Y 8 DE KATHERINE SANCHEZ ALMANZA Y NADIA RODRIGUEZ VENEGAS, PROFESIONALES DEL PROGRAMA "AUTOCONSUMO", HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020. | 722.925 | ENLACE |
| DECRETO | 08/02/2020 | 322 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 37 A LA SEÑORITA ROXANA ARRIAGADA RUBILAR PROFESIONAL DEL PROGRAMA "PILOTO DE OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ AÑO 2019", PROGRAMA FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020. | 803.250 | ENLACE |
| DECRETO | 08/02/2020 | 323 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 16 A LA SEÑORITA DANIELA FERNANDA HEVIA SERON POR SERVICIOS DE COORDINADORA DEL PROGRAMA DENOMINADO "PROGRAMA VINCULOS -ACOMPAÑAMIENTO SOCIOLABORAL VERSION 13", CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020. | 450.501 | ENLACE |
| DECRETO | 08/02/2020 | 324 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 03, 04 DE SOLANGE ALEXANDRA SEPULVEDA BALBOA, POR SERVICIOS COMO MONITORA PROGRAMA VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO SOCIOLABORAL VERSION 14, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020. | 450.509 | ENLACE |
| DECRETO | 08/02/2020 | 325 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 5, 6, 40 A MATIAS BENJAMIN ESCOBAR Y CARMEN GLORIA JARA VIVALLOS, POR SERVICIOS DE APOYO TECNICO Y SOCIAL EN EL PROGRAMA DENOMINADO "HABITABILIDAD CONVOCATORIA 2019". | 1.249.500 | ENLACE |
| DECRETO | 08/02/2020 | 326 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 32 A LA SEÑORITA DANIELA VALDERRAMA GONZALEZ, POR SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO PROGRAMA SENDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020. | 419.475 | ENLACE |
| DECRETO | 08/02/2020 | 327 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 250, 209 DE FABIOLA SEPULVEDA FIGUEROA Y ALEJANDRA MORAGA JARAMILLO, POR HONORARIOS DE PROFESIONALES PMTJH, APORTE MUNICIPAL, HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2020. | 2.177.700 | ENLACE |
| DECRETO | 10/02/2020 | 328 | SE PAGA FACTURA N° 197288 DE FECHA 10/01/2019 DE COMERCIAL COPELEC S.A, POR ENTREGA DE TELEFONO NOKIA 2.1 BLUE SILVER PARA OFICINA DE SEGURIDAD CIUDADANA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 03 DE ADMINISTRACION. | 79.990 | ENLACE |
| DECRETO | 10/02/2020 | 329 | SE PAGA FACTURA N° 1698 DE FECHA 23/122019 DE PEDREROS ASTETE Y COMPAÑÍA LIMITADA, POR ENTREGA DE ESTANTE REPISERO PARA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS, SEGÚN FICHA TECNICA N° 22 DE DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS-RECURSOS HUMANOS. | 106.969 | ENLACE |
| DECRETO | 10/02/2020 | 330 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 61 AL SEÑOR MIGUEL IGNACIO SANHUEZA PATIÑO, POR SERVICIO DE APOYO PROFESIONAL EN EL PROGRAMA COMPRAS PÚBLICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020. | 275.247 | ENLACE |
| DECRETO | 10/02/2020 | 331 | SE PAGA FACTURA N° 11969 DE FECHA 27/12/2019 DE ATEM INTEGRACION TECNOLGICA LIMITADA, POR ENTREGA DE TABLET APPLE IDAP MINI 5 SILVER PARA OPTIMIZAR EL FUNCIONAMIENTO DEL DRONE, SEGÚN FICHA TECNICA N° 027 DE ADMINISTRACION MUNICIPAL/INSPECCION. | 372.478 | ENLACE |
| DECRETO | 10/02/2020 | 332 | SE PAGA FACTURA N° 3194 DE FECHA 03/12/2019 DE COMERCIALIZADORA JOSE ALBERTO MATAMALA PEREIRA E.I.R.L., POR LA ENTREGA DE GORROS EXPLORADOR, PANTALONES NEW ATACAMA Y CAMISAS ARIZONA PARA PERSONAL DE INSPECCION MUNICIPAL, SEGÚN FICHA TECNICA N °031 DE ADMINISTRACION MUNICIPAL/INSPECCION. | 469.216 | ENLACE |
| DECRETO | 10/02/2020 | 333 | SE PAGAN FACTURAS N° 223 DE FECHA 12/08/20109 DE VILLA Y MORALES LIMITADA, POR ENTREGA DE MAGNETICOS, PENDON RETRACTIL, VOLANTES Y CHAPITAS LLAVERO CON DISEÑO, SEGÚN FICHA TECNICA N° 022 DE ADMINISTRACION MUNICIPAL/INSPECCION. | 459.340 | ENLACE |
| DECRETO | 10/02/2020 | 334 | SE PAGA FACTURA N° 230 DE FECHA 01/10/2019 DE VILLA Y MORALES LIMITADA, POR ENTREGA DE TAZONES COLOR BLANCO CON ESTAMPADO PARA FIESTAS PATRIAS "POR UN 18 SEGURO", SEGÚN FICHA TECNICA N° 024 DE ADMINISTRACION MUNICIPAL/ INSPECCION. | 489.842 | ENLACE |
| DECRETO | 10/02/2020 | 335 | SE PAGA FACTURA N° 431 DE FECHA 25/11/2019 DE JOSE LUIS ESCOBAR VIVALLOS, POR SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA TRASLADO DE DEPORTISTAS DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE FUTBOL, SEGÚN FICHA TECNICA N° 109 DE DPTO. DE DEPORTES Y RECREACION. | 460.000 | ENLACE |
| DECRETO | 10/02/2020 | 336 | SE PAGA FACTURA N° 1116837 DE FECHA 27/01/2020 DE PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A, POR ENTREGA DE MATERIALES DE OFICINA PARA SECRETARIA MUNICIPAL, SEGÚN FICHA TECNICA N° 01 DE SECRETARIA MUNICIPAL. | 78.801 | ENLACE |
| DECRETO | 10/02/2020 | 337 | SE PAGA FACTURA N° 62444 DE FECHA 24/01/2020 DE SOCIEDAD COMECIAL ALCA LIMITADA, POR ENTREGA DE CARTUCHOS DE TINTA CANON CL-211 COLOR Y CARTUCHOS DE TINTA CANON CL-211 BLACK, SEGÚN FICHA TECNICA N° 01 DE DIRECCION DE CONTROL. | 175.338 | ENLACE |
| DECRETO | 10/02/2020 | 338 | SE PAGA FACTURA N° 6537 DE FECHA 27/01/2020 DE MARIA FELICIA QUIÑONES SUAZO FERRETERÍA E.I.R.L., POR ENTREGA DE BOMBA DE AGUA SUMERGIBLE 1 HP PARA CASO SOCIAL DE LA COMUNA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 15 DE DIDECO. | 179.899 | ENLACE |
| DECRETO | 10/02/2020 | 339 | SE PAGA FACTURA N° 3518 DE FECHA 27/12/2019 DE SERVICIOS SURCONTAINERS LTDA. POR SERVICIOS DE ARRIEDO DE CONTENEDOR DE OFICINA MODULAR PARA SER INSTALADA EN LAGUNA AVENDAÑO, SEGÚN FICHA TECNICA N° 44 DE SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION. | 884.900 | ENLACE |
| DECRETO | 10/02/2020 | 340 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 50, 10 Y 9 A LOS SEÑORES SEBASTIAN BADILLA JARA, MANUEL ARRIAGADA FERNANDEZ Y PEDRO PONCE MERINO, POR PRESTAR SERVICIOS EN FUNCION DEL MEJORAMIENTO HABITACIONAL MUNICIPAL, QUILLON CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020. | 1.303.050 | ENLACE |
| DECRETO | 10/02/2020 | 341 | SE PAGAN FACTURAS N° 39667, N° 39667 Y N° 39668 DE FECHA 15/101/2019 DE PEDRO MEDINA Y COMPAÑÍA LTDA. POR ENTREGA DE MATERIALES DE CONSTRUCION PARA AYUDA SOCIAL A FAMILIA EN SITUACION DE VULNERABILIDAD DE LA COMUNA, SEGÚN FICHAS TECNICAS N° 541, N°499 Y N° 501 DE DIDECO. | 113.002 | ENLACE |
| DECRETO | 10/02/2020 | 342 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS EN FUNCION DEL PROGRAMA "PREVISION Y HABILITACION DE SOLUCIONES SANITARIAS RURALES" CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020. | 2.088.450 | ENLACE |
| DECRETO | 10/02/2020 | 343 | SE PAGA FACTURA N° 372578 DE FECHA 01/08/2019 DE CRUZ Y CIA. LTDA. POR SERVICIO DE ALINEACION Y BALANCEO DE VEHÍCULO DE ALCALDÍA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 221 DE UNIDAD DE MAQUINARIA. | 32.187 | ENLACE |
| DECRETO | 10/02/2020 | 344 | SE PAGA FACTURA N° 115 DE FECHA 02/12/2019 DE MANUEL ENRIQUE GUTIERREZ SEPULVEDA POR SERVICIO DE ARRIENDO DE GENERADOR PARA ACTIVIDAD FIESTA DEL ALVERJADO, SEGÚN FICHA TECNICA N° 168 DE TURISMO Y CULTURA. | 179.999 | ENLACE |
| DECRETO | 10/02/2020 | 345 | SE GIRA SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2020 A JUNTA DE VECINOS EDUARDO FREI MONTALVA" PARA FINANCIAR PARTICIPACION EN NACIONAL DE CUECA ALIANZA MATRIMONIAL 2020 RESPECTIVAMENTE DE LA COMUNA". | 510.000 | ENLACE |
| DECRETO | 10/02/2020 | 346 | SE PAGA FACTURA N° 113 DE FECHA 11/09/2019 DE DOMINGO FRANCISCO OROSTICA VILLAGRAN, POR SERVICIO DE TRASLADO DE USUARIOS PARA SEMINARIO APICOLA, SEGUN FICHA TECNICA N° 58 DE ODEL. | 100.000 | ENLACE |
| DECRETO | 10/02/2020 | 347 | SE PAGA FACTURA N° 4576 DE LEO JOUANNET Y CIA LIMITADA, POR ENTREGA DE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO Y ARTÍCULOS DE PREMIACION DEL PROGRAMA DEPORTIVO ANUAL 2019, SEGÚN FICHA TECNICA N° 182 DE DPTO. DE DEPORTES Y RECREACION. | 1.693.420 | ENLACE |
| DECRETO | 10/02/2020 | 348 | SE PAGAN FACTURAS DE FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, POR ENTREGAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA ATENDER CASOS SOCIALES DE LA COMUNA, SEGÚN FICHAS TECNICAS N° 539, 538, 535, 534, 586,5543, 591, 590, 585, 589, 588, 584, 581, 594, 595, 593 Y 592 DE DIDECO. | 2.815.161 | ENLACE |
| DECRETO | 10/02/2020 | 349 | SE PAGAN FACTURAS N° 7502, N°7501, N° 7503, N° 7435, N°7564, N° 7500 Y N° 7504 DE FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, POR ENTREGA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA ATENCION DE CASOS SOCIALES, SEGÚN FICHAS TECNICAS N° 487, N° 484, N° 482, N°464, N°537, N° 4896 Y N°488 DE DIDECO. | 1.455.664 | ENLACE |
| DECRETO | 10/02/2020 | 350 | SE PAGA FACTURA N° 14619 DE FECHA 18/12/2019 DE COMERCIALIZADORA R Y B LIMITADA, POR ENTREGA DE TROZADORA MAKITA UTILIZADA PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS DEL ESTADIO MUNICIPAL, SEGÚN FICHA TECNICA N° 54 DE DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES. | 161.118 | ENLACE |
| DECRETO | 10/02/2020 | 351 | SE PAGAN FACTURAS DE FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, POR ENTREGA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA ATENDER CASOS SOCIALES DE LA COMUNA, SEGÚN FICHAS TECNICAS N° 507, 503, 490, 500, 502,501, 499, 498, 506, Y 536 DE DIDECO. | 1.911.801 | ENLACE |
| DECRETO | 10/02/2020 | 352 | SE PAGA FACTURA N° 7946 DE FECHA 11/12/2019 DE FERNADO ALBERTO VELOSO OLIVA, POR ENTREGA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS DEL ESTADIO MUNICIPAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 79 DE DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES. | 1.135.389 | ENLACE |
| DECRETO | 10/02/2020 | 353 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 120 AL SEÑOR LUIS MUÑOZ COPELLI, POR PRESTAR SERVICIOS DE COORDINADOR EN LA OFICINA DE SEGURIDAD CIUDADANA DURANTE EL MES DE ENERO 2020. | 1.114.616 | ENLACE |
| DECRETO | 10/02/2020 | 354 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 200 Y 114 A LOS FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS DE COORDINACIÓN Y APOYO ADMINISTRATIVO EN LA OFICINA DE SEGURIDAD CIUDADANA EL MES DE ENERO 2020. | 1.557.836 | ENLACE |
| DECRETO | 10/02/2020 | 355 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 6 Y 7 DE KATHERINE SANCHEZ ALMANZA Y NADIA RODRÍGUEZ VENEGAS, PROFESIONALES DEL PROGRAMA "AUTOCONSUMO", HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2020. | 464.100 | ENLACE |
| DECRETO | 11/02/2020 | 356 | SE PAGA FACTURA N° 199300 DE FECHA 26/12/2019 DE ROLAND VORWERK Y COMPAÑÍA LTDA, POR ENTREGA DE BOLSO MAFROTTO PARA CAMARA FOTOGRÁFICA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 61 DE DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES. | 57.999 | ENLACE |
| DECRETO | 11/02/2020 | 357 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A LA COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLAN LTDA DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 26 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE 2019. | 141.687 | ENLACE |
| DECRETO | 11/02/2020 | 358 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 4 AL SEÑOR BRAYAN IGNACIO LOBOS ULLOA, POR PRESTAR SERVICIO DE APOYO EN UNIDAD DE INFORMATICA DURANTE EL MES DE ENERO 2020. | 446.250 | ENLACE |
| DECRETO | 11/02/2020 | 359 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 135 AL SEÑOR CARLOS CALDERON VALDERRAMA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESOR DE EDUCACION FÍSICA PARA EJECUTAR LABORES EN ESCUELA MUNICIPAL DE CANOTAJE DURANTE EL MES DE ENERO 2020. | 353.430 | ENLACE |
| DECRETO | 11/02/2020 | 360 | SE PAGAN FACTURAS N° 22727, N° 22728 Y N° 22729 DE FECHA 05/11/2019 DE MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA, POR ENTREGA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA REMODELACION DE SEDE SOCIAL DEL SECTOR LA GLORIA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 51 DE DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES. | 1.201.627 | ENLACE |
| DECRETO | 11/02/2020 | 361 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 2 A LA SEÑORA FABIOLA GARCES ARIAS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ASEO EN POLIDEPORTIVO DURANTE EL MES DE ENERO 2020. | 160.650 | ENLACE |
| DECRETO | 11/02/2020 | 362 | SE PAGA FACTURA N° 23539 DE FECHA 12/12/2019 DE MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA, POR ENTREGA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA GRADERIAS LADO NORTE DEL ESTADIO MUNICIPAL, SEGÚN FICHA TECNICA N° 59 DE DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES. | 37.798 | ENLACE |
| DECRETO | 11/02/2020 | 363 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 3271 AL SEÑOR GONZALO ANDRES OJEDA TRONCOSO, POR PRESTAR SERVICIO COMO RECEPTOR JUDICIAL EN TRAMITACION DE CAUSA RIT: C-507-2018 | 126.999 | ENLACE |
| DECRETO | 11/02/2020 | 364 | SE PAGA FACTURA N° 405 DE FECHA 27/12/2020 DE ROLANDO ALEXIS ARRATIA YUBINI, POR REPARACION DE RETROEXCABADORA CATERPILLAR GKHH-95, SEGÚN FICHA TECNICA N° 334 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS. | 892.500 | ENLACE |
| DECRETO | 11/02/2020 | 365 | SE PAGA FACTURA N° 116 DE MANUEL ENRIQUE GUTIERREZ SEPULVEDA, POR SERVICIOS DE ARRIENDO DE GENERADORES PARA ACTIVIDAD "FOOD TRUCK-BALNEARIO MUNICIPAL", SEGÚN FICHA TECNICA N° 241 DE ADMINISTRACION MUNICIPAL. | 490.000 | ENLACE |
| DECRETO | 11/02/2020 | 366 | SE PAGA FACTURA N°216 DE INVERSIONES GASTRONOMICAS SERGIO ROCHA EIRL, POR SERVICIOS DE COCTEL ANIVERSARIO COMUNAL, SEGÚN FICHA TECNICA N° 210 DE GABINETE. | 815.000 | ENLACE |
| DECRETO | 11/02/2020 | 367 | SE PAGA FACTURA N° 138 DE BRAZO SPA, POR SERVICIO DE ARRIENDO DE EQUIPOS DE AMPLIFICACION PARA LANZAMIENTO BARRIOS COMERCIALES QUILLON, SEGÚN FICHA TECNICA N° 232 DE GABINETE. | 140.000 | ENLACE |
| DECRETO | 12/02/2020 | 368 | SE PAGA FACTURA N° 137 DE FECHA 16/12/20196 DE BRAZO SPA, POR SERVICIOS DE AMPLIFICACION PARA INAUGURACION DEL ESPACIO PÚBLICO Y VEREDAS DE LA POBLACION PADRE HURTADO, SEGÚN FICHA TECNICA N° 181 DE GABINETE. | 140.000 | ENLACE |
| DECRETO | 12/02/2020 | 369 | SE PAGA FACTURA N° 204 DE INVERSIONES GASTRONOMICAS SERGIO ROCHA EIRL, POR EL CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO DE COCTEL EN INAUGURACION DEL ESPACIO PÚBLICO Y VEREDAS DE LA POBLACION PADRE HURTADO, SEGÚN FICHA TECNICA N° 181 DE GABINETE. | 524.000 | ENLACE |
| DECRETO | 12/02/2020 | 370 | SE PAGA FACTURA N° 136 DE BRAZO SPA, POR EL CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO DE ARRIENDO DE CARPA ACTIVIDAD "EXPLORANDO EL UNIVERSO Y LA CULTURA", SEGÚN FICHA TECNICA N° 221 DE GABINETE. | 750.000 | ENLACE |
| DECRETO | 12/02/2020 | 371 | SE PAGA FACTURA N° 135 DE PABLO ANDRES BUSTOS, SERVICIOS DE AMPLIFICACION E.I.R.L., POR EL CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO DE AMPLIFICACION E ILUMINACION PARA ACTIVIDAD DENOMINADA "CONFERENCIA CULTURAL, SEGÚN FICHA TECNICA N° 185 DE TURISMO Y CULTURA. | 300.000 | ENLACE |
| DECRETO | 12/02/2020 | 372 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS DE LOS PROFESIONALES DEL PROGRAMA O.P.D. VALLE DEL SOL, "OFICINA DE PROTECCION DEL DERECHO DE LA INFANCIA", CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020. | 4.171.137 | ENLACE |
| DECRETO | 12/02/2020 | 373 | SE PAGA FACTURA N° 18 DE SERVICIOS DE SALVAVIDAS Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS RECREATIVAS CESAR, POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE SALVAVIDAS TEMPORADA ESTIVAL 2020, PARA SALVAGUARDAR LA SEGURIDAD DE LOS USUARIOS DEL BALNEARIO MUNICIPAL DE LA LAGUNA AVENDAÑO DE QUILLON. | 20.540.200 | ENLACE |
| DECRETO | 12/02/2020 | 374 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 106 DE ANGELINA DEL CARMEN GOMEZ RETAMAL POR SERVICIOS PROFESIONALES, EN EL PROGRAMA "ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL", CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020. | 989.336 | ENLACE |
| DECRETO | 12/02/2020 | 375 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 192 DE CRISTIAN ALEJANDRO VERDUGO BUSTAMANTE, POR SERVICIOS DE SEGUNDA CAPA DE PINTURA PARA AMBULANCIA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 12, EMERGENCIA MUNICIPAL. | 106.207 | ENLACE |
| DECRETO | 13/02/2020 | 376 | SE PAGA FACTURA N° 278 DE SOCIEDAD NOVOA Y MUÑOZ LIMITADA, POR SERVICIO DE AMPLIFICACION EN ACTIVIDAD MUNICIPAL "EXPLORANDO EL UNIVERSO Y LA AGRICULTURA", SEGÚN FICHA TECNICA N° 204 DE GABINETE. | 480.000 | ENLACE |
| DECRETO | 13/02/2020 | 377 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 57 DE XIMENA ANGELICA JIMENEZ VEGA, POR PRESTAR SERVICIO DE LOCUCION EN INAUGURACION DE FERIA NAVIDEÑA: MUJER EMPRENDE TUS SUEÑOS", SEGÚN FICHA TECNICA N°237 DE GABINETE. | 68.722 | ENLACE |
| DECRETO | 13/02/2020 | 378 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 158 AL SEÑOR VICTOR LUIS CONSTANZO VILLA, POR SERVICIO DE PRESENTACION DE GRUPO RANCHERO LOS PAJARITOS DEL RITMO PARA LA ACTIVIDAD FIESTA DE LA CEREZA SECTOR QUEIME, SEGÚN FICHA TECNICA N° 178 DE TURISMO Y CULTURA. | 401.625 | ENLACE |
| DECRETO | 13/02/2020 | 379 | SE PAGAN FACTURAS N° 9254 Y 9255 DE SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LTDA., POR ENTREGA DE MATERIALES DE OFICINA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 191 DE ADMINISTRACION. | 112.600 | ENLACE |
| DECRETO | 13/02/2020 | 380 | SE PAGAN FACTURAS Y BOLETAS DE ESSBIO S.A. POR CONSUMO DE AGUA POTABLE REPARTICIONES MUNICIPALES Y MANTENCION AREAS VERDES, DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 27 DE DICIEMBRE 2019 AL 28 DE ENERO 2020. | 2.743.537 | ENLACE |
| DECRETO | 13/02/2020 | 381 | SE PAGA FACTURA N° 340 DE FECHA 13/11/2019 DE OCTAVIO GUSTAVO AUGUSTO AZOCAR JAÑA POR EL CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ACTIVIDAD DE LOS DIRIGENTES SOCIALES DE LA COMUNA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 519 DE DIDECO. | 3.255.840 | ENLACE |
| DECRETO | 13/02/2020 | 382 | SE PAGA FACTURA N° 216 DE FECHA 30/12/2019 DE CRISTINA DEL CARMEN OLAVE ABELLO, POR EL CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO DE ARRIENDO DE CARPA PARA LA ACTIVIDAD FIESTA DE LA MINGA DEL TRIGO, SEGÚN FICHA TECNICA N° 183 DE TURISMO Y CULTURA. | 1.799.280 | ENLACE |
| DECRETO | 13/02/2020 | 383 | SE PAGA FACTURA N° 383 DE FECHA 210/12/2019 DE OCTAVIO GUSTAVO AUGUSTO AZOCAR JAÑA, POR EL CUMPLIENTO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL ENCUENTRO INTERCOMUNAL DEL CONSEJO CONSULTIVO OPD VALLE DEL SOL, SEGÚN FICHA TECNICA N° 621 DE DIDECO. | 1.209.159 | ENLACE |
| DECRETO | 13/02/2020 | 384 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 151 DE GERARDO ANTONIO GONZALEZ BUSTOS, POR SERVICIOS DE ESPECTACULO DE MAGIA PARA PREMIACION DEPORTISTAS DESTACADOS, SEGÚN FICHA TECNICA N°189 DE DPTO. DE DEPORTES Y RECREACION. | 245.437 | ENLACE |
| DECRETO | 13/02/2020 | 385 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE DESEMPEÑAN ACTIVIDADES EN FUNCION DEL "PROGRAMA COMUNICACIÓN Y DIFUSION MUNICIPAL DE QUILLON 2020 DURANTE EL MES DE ENERO 2020. | 3.236.089 | ENLACE |
| DECRETO | 13/02/2020 | 386 | CANCELA FACTURA N° 52 DE COMITÉ DE AGUA POTABLE DE LIUCURA BAJO, POR 41 SUBSIDIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019, SE ADJUNTA PLANILLA DE BENEFICIARIOS Y MEMORANDUM N° 32 FIRMADO POR LA DIRECTORA DE DIDECO, DANDO EL VISTO BUENO. | 153.730 | ENLACE |
| DECRETO | 13/02/2020 | 387 | CANCELA FACTURA N° 81 DE COMITÉ DE AGUA POTABLE RURAL CHILLANCITO DE QUILLON, POR 29 SUBSIDIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019, SE ADJUNTA PLANILLA DE BENEFICIARIOS Y MEMORANDUM N° 32 FIRMADO POR LA DIRECTORA DE DIDECO, DANDO EL VISTO BUENO. | 106.275 | ENLACE |
| DECRETO | 13/02/2020 | 388 | CANCELA FACTURA N° 78 DE COMITÉ DE AGUA POTABLE DE PUERTO COYANCO, POR 13 SUBSIDIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019, SE ADJUNTA PLANILLA DE BENEFICIARIOS Y MEMORANDUM N° 32 FIRMADO POR LA DIRECTORA DE DIDECO, DANDO EL VISTO BUENO. | 61.425 | ENLACE |
| DECRETO | 13/02/2020 | 389 | CANCELA FACTURA N° 81 DE COMITÉ DE AGUA POTABLE RURAL EL CASINO, POR 47 SUBSIDIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019, SE ADJUNTA PLANILLA DE BENEFICIARIOS Y MEMORANDUM N° 32 FIRMADO POR LA DIRECTORA DE DIDECO, DANDO EL VISTO BUENO. | 218.740 | ENLACE |
| DECRETO | 14/02/2020 | 390 | SE PAGA FACTURA N° 90 DE COOPERATIVA VILLA TENNESSEE, POR 23 SUBSIDIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019, SE ADJUNTA PLANILLA DE BENEFICIARIOS Y MEMORANDUM N° 32 FIRMADO POR LA DIRECTORA DE DIDECO, DANDO EL VICTO BUENO. | 112.050 | ENLACE |
| DECRETO | 14/02/2020 | 392 | SE PAGA FACTURA N° 213 DE INVERSIONES GASTRONOMICAS SERGIO ROCHA EIRL, POR SERVICIOS DE COCTEL EN LA ACTIVIDAD MUNICIPAL “FORTALECIMIENTO DE BARRIOS COMERCIALES EN LA COMUNA DE QUILLON", SEGÚN FICHA TECNICA N° 5378 DE GABINETE. | 872.000 | ENLACE |
| DECRETO | 14/02/2020 | 393 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 413 AL SEÑOR PATRICIO ALEJANDRO TORRES CASTILLO, POR EL CUMPLIMIENTO DE LABORES DE COORDINACIÓN DE EMERGENCIA EN EL MES DE ENERO 2020. | 446.250 | ENLACE |
| DECRETO | 14/02/2020 | 394 | PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION VEHICULAR POR CUENTA DE TERCEROS RECAUDADOS EN LA COMUNA DE QUILLON, DESDE EL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2020. | 219.054 | ENLACE |
| DECRETO | 14/02/2020 | 395 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 20 AL SEÑOR JUAN JOSE FUENTES VEGA, POR EL CUMPLIMIENTO DE LABORES DE APOYO ADMINISTRATIVO EN LA UNIDAD DE BODEGA MUNICIPAL, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 775 DE FECHA 10/02/2020. | 508.725 | ENLACE |
| DECRETO | 14/02/2020 | 396 | SE PAGA FACTURA N° 58 DE GALLO PIPE SPA, POR PRESENTACION DE SHOW ARTISTICO INFANTIL NAVIDEÑO, SEGÚN FICHA TECNICA N° 203 DE TURISMO Y CULTURA. | 496.230 | ENLACE |
| DECRETO | 14/02/2020 | 397 | SE PAGA FACTURA N°1635 DE FECHA 06/02/2020 DE SOTO Y DIAZ, POR EL SERVICIO DE CATERING PARA ACTIVIDAD DENOMINADA "TERCERA FERIA DE SEGURIDAD CIUDADANA", SEGÚN FICHA TECNICA N° 11 DE ADMINISTRACION. | 735.000 | ENLACE |
| DECRETO | 14/02/2020 | 398 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 31 A LA SEÑORITA CAMILA MARGOT TRONCOSO CONTRERAS, POR EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS DE REGISTRO AUDIOVISUAL DURANTE EL MES DE ENERO 2020. | 669.375 | ENLACE |
| DECRETO | 15/02/2020 | 400 | PAGO DE REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, DEL PERSONAL PLANTA Y CONTRATA DE LA I. MUNICIPALIDAD DE QUILLON. | 69.619.674 | ENLACE |
| DECRETO | 15/02/2020 | 401 | SE PAGA FACTURA N° 89 DE CARLA CONTRERAS BOCAZ, CORRESPONDIENTE AL 1° ESTADO DE PAGO DE LA OBRA "CONSTRUCCION VEREDAS SECTOR SUR URBANO DE QUILLON" D.A. N° 3705 DEL 06/09/2019 QUE APRUEBA LLAMADO A LICITACION, BASES ADMINISTRATIVAS Y DESIGNA COMISION DE EVALUACION. D.A. N° 4556 DEL 29/10/2019 APRUEBA ADJUDICACION Y AUTORIZA COMISION DE EVALUACION D.A. N° 4556 DEL 29/10/2019. | 34.337.150 | ENLACE |
| DECRETO | 15/02/2020 | 402 | SE PAGA FACTURA N° 91 DE CARLA CONTRERAS BOCAZ, CORRESPONDIENTE AL 1°ESTADO DE PAGO DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO VILLA LOS NARANJOS DE QUILLON" D.A N° 3706 DEL 06/09/2019. | 23.962.769 | ENLACE |
| DECRETO | 15/02/2020 | 403 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 185008 A LUCIANO CRUZ MUÑOZ NOTARIO, CONSERVADOR, Y ARCHIVERO, POR INSCRIPCION DOMINO DE ZONA EQUIPAMIENTO POBLACIONAL VALLE VERDE. SE ADJUNTA ORDINARIO N° 29/2020 DE DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES Y CERTIFICADO N° 16/2020 DE ADMINISTRACION MUNICIPAL. | 60.000 | ENLACE |
| DECRETO | 17/02/2020 | 404 | SE PAGA FACTURA N° 1617 DE FECHA 20/01/2020 DE SOTO Y DIAZ LTDA., POR SERVICIO DE COFFEE BREAK CON MOTIVO DE CIERRE DE OPERATIVO SONRRIE UDD, SEGÚN FICHA TECNICA N° 620 DE DIDECO. | 1.135.365 | ENLACE |
| DECRETO | 17/02/2020 | 405 | SE PAGA FACTURA N° 137, 138, 140, 141, 141 Y 145 DE PABLO ANDRES GONZALEZ BUSTOS SER. DE AMPLIFICACION E.I.R.L., POR SERVICIOS DE AMPLIFICACION PARA LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA UNIDAD DE TURISMO. SEGÚN FICHAS TECNICAS N° 212, 202, 04, 20, 214 Y 38 DE TURISMO Y CULTURA. | 1.996.000 | ENLACE |
| DECRETO | 17/02/2020 | 406 | SE PAGAN FACTURAS N° 1618 DE SOTO Y DIAZ LTDA., POR ENTREGA DE AGUA MINERAL Y BEBIDAS PARA VOLUNTARIOS UDD,SEGÚN FICHA TECNICA N°618 DE DIDECO. | 852.004 | ENLACE |
| DECRETO | 17/02/2020 | 407 | SE PAGAN FACTURAS N° 27692, 28259, 28645, 28459 DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION, POR CONECTIVIDAD CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, OCTUBRE , NOVIEMBRE , DICIEMBRE 2019. | 1.339.356 | ENLACE |
| DECRETO | 17/02/2020 | 408 | SE PAGA FACTURA N° 842842 DE EMPRESA DE CORREOS DE CHILE POR FRANQUEO CONSUMO DEL MES DE DICIEMBRE 2019. | 109.056 | ENLACE |
| DECRETO | 17/02/2020 | 409 | SE PAGA FACTURA N° 8593535 DE CHILEXPRESS S.A, POR ENVIO DE CORREOS, ENCOMIENDAS Y VALIJAS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2019. | 38.742 | ENLACE |
| DECRETO | 17/02/2020 | 410 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 205 AL SEÑOR ALAN SILVA RIVAS, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD MOVIL (GRABACION PERIFONEO) DURANTE 6 DIAS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE, SEGÚN FICHA TECNICA N°187 DE TURISMO Y CULTURA. | 428.400 | ENLACE |
| DECRETO | 17/02/2020 | 411 | SE GIRA TRASPASO DE RECURSOS SOLIDARIOS CON ORDINARIO N° 03, AL PROGRAMA OPD VALLE DEL SOL, QUE TIENE LA FINALIDAD DE EJECUTAR PARTE DEL PROYECTO DENOMINADO OPD VALLE DEL SOL 2018-2021. | 2.000.000 | ENLACE |
| DECRETO | 17/02/2020 | 412 | SE GIRA FONDO POR RENDIR PARA SOLVENTAR GASTOS DE PREMIACION PARA LA FINAL DE LA ACTIVIDAD "SEGUNDO FESTIVAL DEL KARAOKE", A NOMBRE DE DON VLADIMIR PEÑA MAHUZIER. | 150.000 | ENLACE |
| DECRETO | 17/02/2020 | 413 | SE PAGA FACTURA N° 436 DE RICARDO IVAN MELGAREJO DALMAZZO, CORRESPONDIENTE A CAMPAÑA PUBLICITARIA RED DE CIUDADES AMIGABLES 2019" SEGÚN FICHA TECNICA N° 313 DE DIDECO. | 5.414.500 | ENLACE |
| DECRETO | 17/02/2020 | 414 | SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIO CON DERECHO A ASIGNACION DE VIATICO, A LA SEÑORITA LEANE AVILES JARA SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 732 DEL 06 DE FEBRERO 2020, QUE AUTORIZA COMETIDO A LA CIUDAD DE CURICO REGION DEL MAULE, POR LOS DÍAS 27, 28, 29, 30 Y 31 DE ENERO 2020. | 211.605 | ENLACE |
| DECRETO | 17/02/2020 | 415 | SE PAGA FACTURA N° 5081 DE FECHA 10/02/200 DE DITECSUR, POR SERVICIO DE PRODUCCION FESTIVAL POP LIRICO EN ACTIVIDAD "FESTIVAL POP LIRICO-QUILLON 2020" REALIZADO LOS DIAS 07, 08 Y 09 DE FEBRERO 2020, SEGÚN FICHA TECNICA N° 75 DE TURISMO Y CULTURA. | 28.719.232 | ENLACE |
| DECRETO | 17/02/2020 | 416 | SE PAGA FACTURA N° 1619 DE SOTO Y DIAZ LIMITADA, POR EL SERVICIO DE COCTEL PARA INAUGURACION DE PROGRAMA RADIAL FRECUENCIA INCLUSIVA, SEGÚN FICHA TECNICA N°559 DE DIDECO. | 199.587 | ENLACE |
| DECRETO | 17/02/2020 | 417 | REINTEGRO DE FONDOS EXCEDENTES DEL AÑO 2019 A SUBSECRETARIA DE PREVENCIÓN DEL DELITO "PROGRAMA NO AL BULLYNG EN EL LICEO POLIVALENTE LUIS CRUZ MARTINEZ" APROBADO CON DECRETO ALCALDICIO N° 520 DEL 27 DE ENERO 2020. | 1.294.238 | ENLACE |
| DECRETO | 17/02/2020 | 418 | SE PAGAN PREMIOS DEL FESTIVAL POP LIRICO PROGRAMA APROBADO CON DECRETO ALCLADICIO N° 739, ACTA FINAL Y DECLARACION DE GANADORES DE FESTIVAL POP LIRICO-QUILLON 2020 APROBADO CON DECRETO ALCLADICIO N° 788. | 1.972.000 | ENLACE |
| DECRETO | 17/02/2020 | 419 | SE GIRA FONDO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL SEÑOR GASTON GONZALEZ PALMA, PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES EN LA OFICINA DE DEPORTES. | 400.000 | ENLACE |
| DECRETO | 17/02/2020 | 420 | SE GIRA FONDO A RENDIR A NOMBRE DEL SEÑOR GASTON GONZALEZ PALMA, PARA CUBRIR GASTOS DE INSCRIPCION TRIATLON Y GASTOS DE ALIMENTACION CLUB DE BASQUETBOL. LA PARTICIPACION SE REALIZA EN LAS CIUDADES DE VALDIVIA Y OSORNO. | 500.000 | ENLACE |
| DECRETO | 17/02/2020 | 421 | SE GIRA FONDOS DE CAJA CHICA A NOMBRE DE IRENE IVONNE SAEZ CRUCES, PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES EN LA UNIDAD DE MAQUINARIA, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 855 DEL 13 FEBRERO 2020, QUE LA DESIGNA COMO RESPONSABLE | 700.000 | ENLACE |
| DECRETO | 17/02/2020 | 423 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 117 Y 13 A LA SEÑORITA YESICA ALEJANDRA OLAVE PAREDES Y AL SEÑOR CRISTIAN VILLA HERRERA, POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACION DURANTE EL MES DE ENER0 2020. | 633.675 | ENLACE |
| DECRETO | 17/02/2020 | 424 | SE PAGA FACTURA N° 5581 DE CONSORCIO HOTELERO EL ROBLE SPA POR EL SERVICIO DE AMPLIFICACION , CAMARAS Y OTROS IMPLEMENTOS PARA LA ACTIVIDAD "DÍA DE LA MIEL", SEGÚN FICHA TECNICA N° 10 DE ADMINISTRACION MUNICIPAL. | 2.975.000 | ENLACE |
| DECRETO | 18/02/2020 | 425 | SE PAGA FACTURA N° 90, DE HERNAN MIGUEL SANCHEZ SAN MARTIN POR SERVICIO INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA OPD VALLE DEL SOL, SEGÚN FICHA TECNICA N°606 DE DIDECO. | 351.050 | ENLACE |
| DECRETO | 18/02/2020 | 426 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 14 AL SEÑOR CARLOS JAVIER ROJAS GARCES, POR SERVICIO DE PRESENTACION DE GRUPO RANCHERO LOS HECHICEROS DEL AMOR PARA LA ACTIVIDAD FIESTA DE LA MINGA DEL TRIGO, SEGÚN FICHA TECNICA N°193 DE TURISMO Y CULTURA. | 401.625 | ENLACE |
| DECRETO | 19/02/2020 | 427 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 20 AL SEÑOR OSVALDO PATRICIO YAÑEZ ECHEVERRIA POR SERVICIO DE PRESENTACION DE GRUPO RANCHERO PARA ACTIVIDAD COSECHA DEL TRIGO, SEGÚN FICHA TECNICA N° 37 DE TURISMO Y CULTURA. | 401.625 | ENLACE |
| DECRETO | 18/02/2020 | 428 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 89 A LA SEÑORITA ALEXIA BEATRIZ LILLO PACHECO POR EL SERVICIO DE PRESENTACION ARTISTICA MUSICAL RANCHERA PARA FIESTA DE LA TRILLA DEL PELEY, SEGÚN FICHA TECNICA N° 02 DE TURISMO Y CULTURA. | 196.350 | ENLACE |
| DECRETO | 19/02/2020 | 429 | SE PAGA FACTURA N° 91 DE HERNAN MIGUEL SANCHEZ SAN MARTIN POR SERVICIO DE CAMBIO DE LUGAR, MANTENCION Y VERIFICACION DE AIRE ACONDICIONADO PARA OFICINA DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL, SEGÚN FICHA TECNICA N° 650. | 113.050 | ENLACE |
| DECRETO | 18/02/2020 | 430 | TRASPASO DE RECURSOS ENTRE CUENTAS CORRIENTES MUNICIPALES BANCO ITAU DESDE N° 210485110 A CUENTA CORRIENTE N° 210485130 YA QUE EL CHEQUE SE DEPOSITO EN CUENTA DE FONDOS MUNICIPALES. | 26.501.738 | ENLACE |
| DECRETO | 18/02/2020 | 431 | TRASPASO DE RECURSOS ENTRE CUENTAS CORRIENTES MUNICIPALES ITAU DESDE N° 210485438 A CUENTA CORRIENTE N° 210485110 POR ERROR EN CARGO DE CUENTA CORRIENTE DEL DECRETO DE PAGO N° 316. | 13.533.670 | ENLACE |
| DECRETO | 18/02/2020 | 432 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS Y BONO DE MOVILIZACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020, A PROFESIONALES DEL PROGRAMA DENOMINADO "PRODESAL 2020". | 8.847.880 | ENLACE |
| DECRETO | 19/02/2020 | 433 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 5 A LA SEÑORITA ROSA ALEJANDRA CARRASCO RUBILAR, POR SERVICIO DE GRUPO FOLCLORICO PARA ACTIVIDAD FIESTA DEL TRIGO, SEGÚN FICHA TECNICA N° 37 DE TURISMO Y CULTURA. | 267.750 | ENLACE |
| DECRETO | 19/02/2020 | 434 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 16 AL SEÑOR CARLOS JAVIER ROJAS GARCES, POR SERVICIO DE SHOW FOLCLORICO PARA ACTIVIDAD COSECHA DEL TRIGO, SEGÚN FICHA TECNICA N° 37 DE TURISMO Y CULTURA. | 312.375 | ENLACE |
| DECRETO | 19/02/2020 | 435 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS AL SEÑOR OSVALDO PATRICIO YAÑEZ ECHEVERRIA POR SERVICIO DE GRUPO RANCHERO PARA LA ACTIVIDAD CARRERAS A LA CHILENA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 26 DE TURISMO Y CULTURA. | 40.625 | ENLACE |
| DECRETO | 19/02/2020 | 436 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 15 AL SEÑOR CARLOS JAVIER ROJAS GARCES, POR SERVICIO DE PRESENTACION DE GRUPO RANCHERO LOS HECHICEROS DEL AMOR PARA ACTIVIDAD CARRERAS A LA CHILENA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 026 DE TURISMO Y CULTURA. | 357.000 | ENLACE |
| DECRETO | 19/02/2020 | 437 | SE PAGA FACTURA N° 2339 DE BERNEL ALADIN ORTEGA MENDEZ POR SERVICIOS DE IMPRESIONES DE PUBLICIDAD GRAFICA PARA LA ACTIVIDAD "LA MINGA DEL TRIGO 2020", SEGÚN FICHA TECNICA N° 193 DE TURISMO Y CULTURA. | 178.500 | ENLACE |
| DECRETO | 19/02/2020 | 438 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A LOS SEÑORES WILSON URIBE JAQUE, JORGE CACERES VALENZUELA Y ROBINSON HERNANDEZ AGUILERA, POR SERVICIOS DE LOCUTOR, PRODUCTOS E INTÉRPRETE, RESPECTIVAMENTE, EN PROGRAMA RADIAL "FRECUENCIA INCLUSIVA" DURANTE LOS MESES DE DICIEMBRE 2019 Y ENERO 2020. | 840.734 | ENLACE |
| DECRETO | 19/02/2020 | 439 | SE PAGA FACTURA N° 396 DE FECHA 30/01/2020 DE OCTAVIO GUSTAVO AZOCAR JAÑA POR EL CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO DE ALMUERZO, ONCE, CENA Y CENTRO DE CONVENCIONES EN ACTIVIDAD RECREATIVA VOLUNTARIADO OPERATIVO UDD, SEGÚN FICHA TECNICA N° 14 DE DIDECO. | 4.346.118 | ENLACE |
| DECRETO | 19/02/2020 | 440 | SE PAGA FACTURA N° 1440 DE FECHA 09/01/2020 DE ENZO FABIAN MARQUEZ CABELLO POR EL CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO DE PRODUCCION DEL EVENTO CICLISMO EN RUTA 2019, SEGÚN FICHA TECNICA N°196 DE DPTO. DE DEPORTES Y RECREACION. | 2.000.000 | ENLACE |
| DECRETO | 19/02/2020 | 441 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 54, 93, 126 A PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS EN EL PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAS INTEGRALES Y EJE, AMBOS DEL SUBSISTEMA SEGURIDAD Y OPORTUNIDADES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020. | 2.968.008 | ENLACE |
| DECRETO | 19/02/2020 | 442 | SE PAGA FACTURA N°8912964 DE FECHA 07/02/2020 DE DIMERC S.A, POR ENTREGA DE MATERIALES DE OFICINA SEGÚN FICHA TECNICA N° 27 DE DIDECO. | 202.885 | ENLACE |
| DECRETO | 19/02/2020 | 443 | SE PAGA FACTURA N°8912965 DE FECHA 07/02/2020 DE DIMERC S.A. POR ENTREGA DE TONER HP DIMERC PARA LAS OFICINAS DE DIDECO, SEGÚN FICHA TECNICA N° 27 DE DIDECO. | 161.062 | ENLACE |
| DECRETO | 19/02/2020 | 444 | SE PAGA FACTURA N°12820373 DE FECHA 22/01/2020 DE INGENIERÍA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LIMITADA, POR ENTREGA DE PROYECTOR VIEWSONIC PARA OFICINA DE TURISMO Y CULTURA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 198 DE TURISMO Y CULTURA. | 224.300 | ENLACE |
| DECRETO | 19/02/2020 | 445 | SE PAGA FACTURA N° 7434 DE FECHA 06/02/2020 DE COMERCIAL PALPUBLICIDAD SPA, POR ENTREGA DE REGALOS PUBLICITARIOS PARA ALUMNOS EN SITUACION DE VULNERABILIDAD, SEGÚN FICHA TECNICA N°24 DE DIDECO. | 345.081 | ENLACE |
| 19/02/2020 | 446 | SE PAGA FACTURA N° 8230 DE ESSBIO S.A, POR PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE MES DE ENERO 2020. | 10.437.853 | ENLACE | |
| DECRETO | 19/02/2020 | 447 | SE PAGA FACTURA N° 62836 DE FECHA 04/02/2020 DE SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LIMITADA, POR ENTREGA DE TONER BROTHER PARA LA UNIDAD DE TESORERÍA SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 1 DE TESORERÍA. | 85.348 | ENLACE |
| DECRETO | 20/02/2020 | 448 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 7, 10 Y 25 A PROFESIONALES DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020, SEGÚN DECRETO ALCLADICIO N° 816 DE FECHA 12/02/2019. | 2.365.125 | ENLACE |
| DECRETO | 20/02/2020 | 449 | SE PAGA FACTURA N° 28 DE SANDRA DEL ROSARIO RAMOS ROJAS POR EL CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO DE TRASLADO DE DEPORTISTAS A SUS DISTINTOS LUGARES DE COMPETENCIA, SEGÚN FICHA TECNICA N°181 DE DEPORTES Y RECREACION. | 1.893.600 | ENLACE |
| DECRETO | 20/02/2020 | 450 | SE PAGA FACTURA N° 224 DE CRISTINA DEL CARMEN OLAVE ABELLO POR EL CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO DE ARRIENDO DE CARPA PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL "FIESTA DEL CHOCLO", SEGÚN FICHA TECNICA N° 46 DE TURISMO Y CULTURA. | 1.800.000 | ENLACE |
| DECRETO | 20/02/2020 | 451 | SE PAGA FACTURA N° 221 DE CRISTINA DEL CARMEN ABELLO POR EL CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO DE ARRIENDO DE CARPA PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL "CARRERAS A LA CHILENA EN HUACAMALA", SEGÚN FICHA TECNICA N° 23 DE TURISMO Y CULTURA. | 1.800.000 | ENLACE |
| DECRETO | 20/02/2020 | 452 | SE PAGA FACTURA N° 514 DE ASESORÍAS DEPORTIVAS HP LIMITADA POR EL CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO DE CLINICA DEPORTIVA DE TENIS Y EXHIBICIÓN DE TENIS, SEGÚN FICHA TECNICA N° 08 DE DEPORTES Y RECREACION. | 5.000.000 | ENLACE |
| DECRETO | 20/02/2020 | 453 | SE PAGA FACTURA N° 56 DE SILVIA DEL PILAR ARRIAGADA RUBILAR, POR EL CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO DE ALOJAMIENTO PARA JUEZ FEDERADO PARA EL OPEN DE TENIS DE MESA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 03 DE DEPORTES Y RECREACION. | 77.350 | ENLACE |
| DECRETO | 20/02/2020 | 454 | SE PAGA FACTURA N° 890 DE FEMSOUTH S.A, POR EL CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTOS PARA TARDES DE ENTRETENCION EN LA LAGUNA AVENDAÑO Y PLAZA DE ARMAS, SEGÚN FICHA TECNICA N° 15 DE DEPORTES Y RECREACION. | 4.165.000 | ENLACE |
| DECRETO | 20/02/2020 | 455 | SE PAGA FACTURA N° 959675 DE COMPAÑÍA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A POR ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA EL USO DE LOS DIFERENTES VEHÍCULOS DE LA MUNICIPALIDAD, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 09 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS. | 25.000.000 | ENLACE |
| DECRETO | 20/02/2020 | 456 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 216 AL SEÑOR ROBERTO ALEJANDRO VENEGAS OCAMPO, POR PRESTAR SERVICIO COMO ENCARGADO DE DIFUSIÓN EN LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020. | 905.263 | ENLACE |
| DECRETO | 20/02/2020 | 457 | SE PAGA FACTURA N° 620 DE FECHA 16/01/2020 DE PARQUE AVENTURAS ANTU LIMITADA, POR ENTREGA DE COLACIONES DE SANDWICH PARA ALUMNOS ESCUELA MUNICIPAL, SEGÚN FICHA TECNICA N° 652 DE DIDECO. | 833.000 | ENLACE |
| DECRETO | 20/02/2020 | 458 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 375 AL SEÑOR JOSE DAVID BAHAMONDES CANALES, POR SERVICIO DE APOYO DE MONTAJE DESMONTAJE DÍA DE LA MIEL, SEGÚN FICHA TECNICA N° 006 DE OFICINA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL. | 44.625 | ENLACE |
| DECRETO | 20/02/2020 | 459 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 4 A LA SEÑORITA ROSA ALEJANDRA CARRASCO RUBILAR, POR SERVICIO DE GRUPO FOLCLÓRICO PARA ACTIVIDAD TRILLA DEL PELEY, SEGÚN FICHA TECNICA N° 02 DE TURISMO Y CULTURA. | 312.375 | ENLACE |
| DECRETO | 20/02/2020 | 460 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 14 A LA SEÑORITA JIMENA VERA MIRANDA POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DENTRO DEL PLAN DEPORTIVO ANUAL 2020, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020. | 321.300 | ENLACE |
| DECRETO | 21/02/2020 | 461 | SE PAGA FACTURA N° 172 DE BRAZO SPA POR EL CUMPLIMENTO DEL SERVICIO DE AMPLIFICACION, ARRIENDO DE CARPA Y COCTEL PARA INAUGURACIÓN DE ESPACIO PUBLICO VILLA LOS ANDES, SEGÚN FICHA TECNICA N° 16 DE ADMINISTRACION MUNICIPAL. | 1.743.350 | ENLACE |
| DECRETO | 21/02/2020 | 462 | SE PAGA FACTURA N° 71743 DE CECOR S.A, POR EL CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO DE MANTENCION DEL CAMION HINO LGCC-24, SEGÚN FICHA TECNICA N° 310 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS. | 349.316 | ENLACE |
| DECRETO | 22/02/2020 | 463 | SE PAGA FACTURA N° 5151 DE LUIS ALBERTO COLQUE LERECI POR LA ENTREGA DE MEGAFONO PARA SER UTILIZADO EN CASOS DE EMERGENCIA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 14 DE EMERGENCIA. | 141.609 | ENLACE |
| DECRETO | 21//02/2020 | 464 | SE PAGA FACTURA N° 176481 DE FECHA 03/02/2020 DE COMPUTACIÓN INTEGRAL S.A, POR LA ENTREGA DE MICRO SD SANDISK EXTREME 64 GB PARA SER UTILIZADOS EN LAS CÁMARAS GO PRO INSTALADAS EN LOS VEHÍCULOS DE EMERGENCIA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 15 DE EMERGENCIA. | 193.511 | ENLACE |
| DECRETO | 21/02/2020 | 465 | SE PAGA FACTURA N° 23335 DE FECHA 18/12/2019 DE REPARACIONES BBCC LIMITADA, POR ENTREGA DE CAMARAS GO PRO PARA MONITOREAR POSIBLES RIESGOS EN LA COMUNA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 216 DE EMERGENCIA. | 1.331.656 | ENLACE |
| DECRETO | 21/02/2020 | 466 | SE PAGA FACTURA N° 4217690 DE FECHA 11/02/2020 DE MANANTIAL S.A, POR LA ENTREGA DE BOTELLON 20 LTS DE AGUA MANANTIAL, SEGÚN FICHA TECNICA N° 02 DE DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. | 135.821 | ENLACE |
| DECRETO | 21/02/2020 | 467 | SE PAGA FACTURA N° 33955 VERGIO LIBRERÍA, POR LA ENTREGA DE MATERIALES DE OFICINA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 27 DE DIDECO. | 77.464 | ENLACE |
| DECRETO | 21/02/2020 | 468 | SE PAGA FACTURA N° 8410 DE SOCIEDAD DE NUTRICIONISTAS NUTRIHOUSE LIMITADA POR LA ENTREGA DE ALFAMINO PARA AYUDA SOCIAL, SEGÚN FICHA TECNICA N° 22 DE DIDECO. | 527.000 | ENLACE |
| DECRETO | 21/02/2020 | 469 | SE PAGA FACTURA N° 12546 DE FECHA 28/01/2020 DE SOCIEDAD COMERCIAL FORTEZA Y CIA LTDA, POR ENTREGA DE LAPTOR ASUS PARA FACILITAR EL TRABAJO DE LOS EVENTOS DEPORTIVOS, SEGÚN FICHA TECNICA N° 07 DE DEPORTES Y RECREACION. | 662.850 | ENLACE |
| DECRETO | 21/02/2020 | 470 | SE PAGA FACTURA N° 8912966 DE FECHA 07/02/2020 DE DIMERC S.A, POR ENTREGA DE PENDRIVE 32GB, SEGÚN FICHA TECNICA N° 27 DE DIDECO. | 27.906 | ENLACE |
| DECRETO | 21/02/2020 | 471 | SE PAGA FACTURA N° 1050672 DE FECHA 12/02/2020 DE PROVEEDORES INTEGRALES SUR S.A, POR ENTREGA DE OFICINA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 04 DE DEPORTES Y RECREACION. | 137.414 | ENLACE |
| DECRETO | 21/02/2020 | 472 | SE PAGA FACTURA N° 392836 DE FECHA 05/02/2020 DE COMERCIAL REDOFFICE LTDA., POR ENTREGA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA UNIDAD DE TESORERÍA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 01 DE TESORERA. | 277.082 | ENLACE |
| DECRETO | 21/02/2020 | 473 | SE PAGA FACTURA N° 43792 DE FECHA 03/02/2020 DE PEDRO MEDINA Y COMPAÑÍA LIMITADA, POR ENTREGA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA AYUDA SOCIAL, SEGÚN FICHA TECNICA N° 23 DE DIDECO. | 91.854 | ENLACE |
| DECRETO | 21/02/2020 | 474 | SE PAGA FACTURA N° 495 DE FECHA 10/02/2020 DE NORMA DEL CARMEN MUÑOZ VALENZUELA, POR ENTREGA DE COLCHON DE 1 1/2 PLAZA SEGÚN FICHA TECNICA N° 21 DE DIDECO. | 92.899 | ENLACE |
| DECRETO | 21/02/2020 | 475 | SE PAGA FACTURA N° 2423 Y 2449 DE CRUZERO GPS SPA., POR SERVICIO DE SOFWARE DE MONITOREO Y MANTENCION DE EQUIPOS GPS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019, SEGÚN FICHA TECNICA N° 40 DE SECPLAN. | 920.036 | ENLACE |
| DECRETO | 21/02/2020 | 476 | SE PAGAN FACTURAS N° 2586326 Y N° 2571872 DE FINNING S.A, POR EL CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO DE REPUESTOS Y MANTENCION PARA RETROEXCAVADORAS CATERPILLAR GKHH-95, SEGÚN FICHA TECNICA N°4352-1100-SE19 RESPECTIVAMENTE. | 630.136 | ENLACE |
| DECRETO | 21/02/2020 | 477 | SE PAGA FACTURA N° 444423 DE CURIFOR S.A. POR EL CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO DE MANTENCION DEL JEEP HYUNDAI-58, SEGÚN FICHA TECNICA N° 06 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS. | 340.483 | ENLACE |
| DECRETO | 21/03/2020 | 478 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 109, 116, 202 Y 409 A PRESTADORES DE SERVICIOS, LOS CUALES CUMPLIERON FUNCIONES COMO "JURADO Y COANIMADORA", EN ACTIVIDAD FESTIVAL POP LIRICO QUILLON 2020. | 8.810.000 | ENLACE |
| DECRETO | 21/02/2020 | 479 | SE PAGA FACTURA N° 1628 DE FECHA 22/01/2020 DE ARAUCARIAS MILENARIAS SPA, POR ENTREGA DE CAMARA FOTOGRAFIA CANON EOS REBEL T71 KIT 18-135 MM" SEGÚN FICHA TECNICA DE TURISMO Y CULTURA. | 700.747 | ENLACE |
| DECRETO | 21/02/2020 | 480 | SE PAGA FACTURA N° 43985 DE LIBRERÍA ATLANTIK LIMITADA, POR LA ENTREGA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA UNIDAD DE DIDECO, SEGÚN FICHA TECNICA N° 27 DE DIDECO. | 323.741 | ENLACE |
| DECRETO | 21/02/2020 | 481 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 10 A LA SEÑORITA JESSICA STEFANIE SALGADO ROMERO, POR CUMPLIR FUNCIONES COMO ENCARGADA DE CENTRO PARA NIÑOS HIJOS DE TEMPOREROS. | 624.750 | ENLACE |
| DECRETO | 21/02/2020 | 482 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 33 A LA SEÑORITA DANIELA ALEJANDRA VALDERRAMA GONZALEZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PSICOPEDAGOGA EN TALLERES DE ALFABETIZACIÓN DIRIGIDO A ADULTOS MAYORES DURANTE EL MES DE ENERO 2020. | 223.125 | ENLACE |
| DECRETO | 24/02/2020 | 483 | SE PAGA FACTURA N° 12071 DE FECHA 23/01/200 DE ATEM INTEGRACION TECNOLOGICA LIMITADA, POR ENTREGA UNIDADES DE ALMACENAMIENTO EXTERNO TOSHIBA CAVIO BASICS, SEGÚN FICHA TECNICA N° 198 DE TURISMO Y CULTURA. | 309.465 | ENLACE |
| DECRETO | 24/02/2020 | 484 | SE PAGA FACTURA N° 16174 DE FECHA 03/02/2020 DE TRAMA IMPRESORES S.A. POR ENTREGA DE DIPTICOS CON PROGRAMACION DE VERANO 2020, SEGÚN FICHA TECNICA N° 48 DE TURISMO Y CULTURA. | 1.622.726 | ENLACE |
| DECRETO | 24/02/2020 | 485 | SE PAGA FACTURA N° 43921 DE FECHA 05/02/2020 DE PEDRO MEDINA Y COMPAÑIA LIMITADA, POR ENTREGA DE BOMBA PEDROLO PKN-60-1 Y CONTROL ELECTRÓNICO LEO PS-04 A PARA AYUDA SOCIAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 640 DE DIDECO. | 75.374 | ENLACE |
| DECRETO | 24/02/2020 | 486 | SE PAGA FACTURA N° 3893177 DE FECHA 11/02/2020 DE COMERCIAL REDOFFICE LTDA., POR LA ENTREGA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA UNIDAD DE DIDECO. | 82.722 | ENLACE |
| DECRETO | 24/02/2020 | 487 | SE PAGA FACTURA N° 15107 DE FECHA 12/02/2020 DE MAGALY DEL CARMEN ROJAS CORTES, POR ENTREGA DE TONER NEGRO PARA LA UNIDAD DE DIDECO, SEGÚN FICHA TECNICA N° 27 DE DIDECO. | 169.448 | ENLACE |
| DECRETO | 25/02/2020 | 488 | SE PAGA FACTURA N° 2467 DE FECHA 23/01/2020 DE FECHA 23/01/2020. DE COMERCIAL FELP SPA, POR ENTREGA DE TOLDOS PLEGABLES DE 3X3 COLOR AZUL, SEGÚN FICHA TECNICA N° 33 DE TURISMO Y CULTURA. | 1.539.541 | ENLACE |
| DECRETO | 24/02/2020 | 489 | SE PAGA FACTURA N° 2381 DE FECHA 23/01/2020 DE BERNEL ALADIN ORTEGA MENDEZ, POR ENTREGA DE PALOMAS PUBLICITARIAS VERANO 2020 PARA OFICINA DE TURISMO Y CULTURA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 18 DE TURISMO Y CULTURA. | 481.950 | ENLACE |
| DECRETO | 24/02/2020 | 490 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 23 AL SEÑOR DANIEL MORALES SALGADO, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO AUDIOVISUAL DURANTE EL MES DE ENERO 2020. | 267.750 | ENLACE |
| DECRETO | 24/02/2020 | 491 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 20 A LA SEÑORITA NANCY JACQUELINE PEREZ URRUTIA, POR PRESTAR SERVICIOS DE CONFECCION DE CORTINAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL. | 554.242 | ENLACE |
| DECRETO | 24/02/2020 | 492 | SE PAGA FACTURA N° 1330 DE FECHA 11/02/2020 DE COMERCIAL ADAPTA LTDA, POR LA ENTREGA DE SENSOR DE NIVEL DE LIQUIDO CON SISTEMA DE ALARMA SONORA, SISTEMA DE ENGANCHE A RECIPIENTE Y BATERIA A PILAS, SEGÚN FICHA TECNICA N° 28 DE DIDECO. | 18.000 | ENLACE |
| DECRETO | 24/02/2020 | 493 | SE PAGA FACTURA N° 9207 DE FECHA 26/12/2019 DE IVONNE BELEN DIAZ AMPUERO, POR LA ENTREGA DE MICROFONO PARA SER UTILIZADO EN DIVERSAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS, SEGÚN FICHA TECNICA N° 604 DE DIDECO. | 29.805 | ENLACE |
| DECRETO | 24/02/2020 | 494 | SE PAGA FACTURA N° 679 DE FECHA 05/02/2020 DE JESSICA PAOLA RIQUELME VILUGRON, POR ENTREGA DE TIMBRES Y TALONARIOS DE NOTIFICACION DE USO ADMINSTRATIVO Y TERRENO PARA PROFESIONALES DE DIDECO, SEGÚN FICHA TECNICA N° 605 DE DIDECO. | 398.174 | ENLACE |
| DECRETO | 24/02/2020 | 495 | SE PAGAN BOLETAS N° 44 Y 571 A LA SEÑORITA JACQUELINE MALDONADO CATRIL Y JOHN GARRIDO, POR PRESTAR SERVICIOS COMO ARBITROS EN CAMPEONATO DE FUTSAL FEMENINO Y MASCULINO VERANO 2020. | 749.700 | ENLACE |
| DECRETO | 24/02/2020 | 496 | SE PAGA FACTURA N° 387342 DE FECHA 07/01/2020 DE COMERCIAL REDOFFICE LTDA., POR LA ENTREGA DE DISCO DURO EXTERNO TOSHIBA CANVIO BASICS 1 TB, SEGÚN FICHA TECNICA N° 610 DE DIDECO. | 51.341 | ENLACE |
| DECRETO | 24/02/2020 | 497 | SE PAGA FACTURA N° 7146 CON FECHA 16/12/2019 DE COMERCIAL PALPUBLICIDAD SPA, POR ENTREGA DE SOUVENIRS PARA RECONOCIMIENTO DE VOLUNTARIOS Y PROFESIONALES DE OPERATIVO SONRIE UDD 2020, SEGÚN FICHA TECNICA N° 619 DE DIDECO. | 789.527 | ENLACE |
| DECRETO | 24/02/2020 | 498 | SE PAGA FACTURA N° 3235 DE FECHA 31/12/2019 DE SOCIEDAD DE INVERSIONES TEKNOX S.A, POR ENTREGA DE EQUIPOS COMPUTACIONALES PARA EL EQUIPAMIENTO DE CASA PDI TEMPORADA ESTIVAL 2020, SEGÚN FICHA TECNICA N° 226 DE SEGURIDAD CIUDADANA. | 4.802.577 | ENLACE |
| DECRETO | 24/02/2020 | 499 | SE GIRA TRASPASO DE FONDOS AL SERVICIO DE BIENESTAR DE SALUD, CORRESPONDIENTE A 102 SOCIOS 4 UTM, SE GIRA EN UNA SOLA CUOTA. SEGÚN ORDINARIO N° 21 DE ENERO 2020. | 20.246.184 | ENLACE |
| DECRETO | 24/02/2020 | 500 | SE PAGA FACTURA N° 4604 DE LEO JOUANNET Y CIA LIMITADA, POR ENTREGA DE GALVANOS DE RECONOCIMIENTO POR OPERATIVO SONRIE UDD Y VOLUNTARIOS, SEGÚN FICHA TECNICA N° 617 DE DIDECO. | 225.501 | ENLACE |
| DECRETO | 24/02/2020 | 501 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 28 A LA SEÑORITA TAMARA ANGELICA JIMENEZ MORALES, POR PRESTAR SERVICIOS DE PRESENTACION ARTISTICA "TAMARA JIMENEZ, LA VOZ DEL SUR" PARA ACTIVIDADES DE COSECHA DEL TRIGO, SEGÚN FICHA TECNICA N° 37 DE TURISMO Y CULTURA. | 223.125 | ENLACE |
| DECRETO | 24/02/2020 | 502 | SE PAGA FACTURA N° 169 DE BRAZO SPA, POR SERVICIOS DE AMPLIFICACION Y CARPA TOLDO PARA ACTIVIDAD DENOMINADA "TERCERA FERIA DE SEGURIDAD CIUDADANA", SEGÚN FICHA TECNICA N° 11 DE ADMINISTRACION. | 1.297.100 | ENLACE |
| DECRETO | 24/02/2020 | 503 | SE PAGA FACTURA N° 4976 DE FECHA 30/01/2020 DE ESPACIO BIPOLAR COMUNICACIONES LIMITADA, POR ENTREGA DE MOCHILAS PARA ALUMNOS EN SITUACION DE VULNERABILIDAD, SEGÚN FICHA TECNICA N° 24 DE DIDECO. | 3.475.395 | ENLACE |
| DECRETO | 24/002/2020 | 504 | SE PAGA FACTURA N° DE FECHA 26/12/2019 DE PEDREROS ASTETE Y COMPAÑÍA LIMITADA, POR ENTREGA DE CAJONERA MOVIL FAST, SEGÚN FICHA TECNICA N° 604 DE DIDECO. | 92.808 | ENLACE |
| DECRETO | 24/002/2021 | 505 | SE PAGA FACTURA N° 63005 DE FECHA 10/02/2020 DE SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LIMITADA, POR ENTREGA DE INSUMOS COMPUTACIONALES, SEGÚN FICHA TECNICA N° 27 DE DIDECO. | 841.727 | ENLACE |
| DECRETO | 24/02/2020 | 506 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 416 DE PATRICIO ASTORGA TAHORMINA, POR SERVICIOS DE AMPLIFICACION E ILUMINACION, MAS STAFF TECNICO PARA 5 EVENTOS REALIZADOS POR LA OFICINA DE DEPORTES Y RECREACION, QUILLON, SEGÚN FICHA TECNICA N°19. | 1.227.187 | ENLACE |
| DECRETO | 24/02/2020 | 507 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 114 AL SEÑOR MARCO ANTONIO VALLEJOS CONCHA, POR EL SERVICIO DE "PRESENTACION ARTISTICA EN FIESTA DEL PASTEL DE CHOCLO" REALIZADA EN EL SECTOR SANTA ANA DE CAIMACO EL DIA 25 DE ENERO 2020, SEGÚN FICHA TECNICA N° 54 DE TURISMO Y CULTURA. | 401.625 | ENLACE |
| DECRETO | 25/02/2020 | 508 | SE PAGA FACTURA N° 246 DE COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA LINDA FONTALVA E.I.R.L., POR COMPRA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL PARA FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN FICHA TECNICA N° 122 DE PREVENCION DE RIESGOS. | 9.972.200 | ENLACE |
| DECRETO | 25/02/2020 | 509 | SE REALIZA DEVOLUCION DE GASTOS A FUNCIONARIOS DE PLANTA Y CONTRATA DE LA MUNICIPALIDAD DE QUILLÓN, POR COMETIDOS FUNCIONARIOS A DISTINTAS CIUDADES, REALIZADO EN LOS MESES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2019 Y ENERO-FEBRERO DEL AÑO 2020. | 227.570 | ENLACE |
| DECRETO | 25/02/2020 | 510 | TRASPASO DE RECURSOS AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020. SEGÚN MEMORANDUM N° 12 FIRMADO POR LA JEFA DE FINANZAS DAEM. | 17.270.000 | ENLACE |
| DECRETO | 25/02/2020 | 511 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 79 DE VICTOR IVAN ARROYO, POR SERVICIO DE PRESENTACION GRUPO FOLCLORICO EN FIESTA DEL PASTEL DE CHOCLO, REALIZADA EL DIA 25 DE ENERO EN SECTOR SANTA ANA DE CAMAICO, SEGÚN FICHA TECNICA N° 54 DE TURISMO Y CULTURA. | 267.750 | ENLACE |
| DECRETO | 25/02/2020 | 512 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 295 A LA SEÑORITA REGINA MERINO PAREDES, POR PRESTAR SERVICIOS COMO INGENIERO AGRONOMO EN O.D.E.L., SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 849 DE FECHA 13/02/2020. | 1.480.504 | ENLACE |
| DECRETO | 25/02/2020 | 513 | SE PAGA FACTURA N° 62429 DE BIO BIO COMUNICACIONES S.A, POR SERVICIO DE "DIFUSION, PROMOCION Y TRANSMISION DE FESTIVAL POP LIRICO 2020", SEGÚN FICHA TECNICA N° 206 DE TURISMO Y CULTURA. | 19.501.720 | ENLACE |
| DECRETO | 25/02/2020 | 514 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE FEBRERO 2020, ISE FIDELIDAD FUNCIONARIA Y CONDUCTORES. | 122.255 | ENLACE |
| DECRETO | 25/02/2020 | 515 | SE PAGAN FACTURAS DE ORTOMEDICA LIFANTE S.A, POR CONCEPTO DE ARTICULOS ORTOPEDICOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, DE ACUERDO A CONVENIO CON SENADIS, SEGÚN FICHA TECNICA N° 524 DE DIDECO. | 2.720.932 | ENLACE |
| DECRETO | 25/02/2020 | 516 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE FEBRERO 2020, ARRIENDO CASA A FUNCIONARIOS. | 175.582 | ENLACE |
| DECRETO | 25/02/2020 | 517 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE FEBRERO 2020, MUTUAL DE SEGURIDAD. | 437.407 | ENLACE |
| DECRETO | 25/02/2020 | 518 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE FEBRERO 2020, SEGURO DE VIDA SECURITY LA PREVISION. | 286.342 | ENLACE |
| DECRETO | 25/02/2020 | 519 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE FEBRERO 2020, LA CHILENA CONSOLIDADA. | 177.671 | ENLACE |
| DECRETO | 25/02/2020 | 520 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE FEBRERO 2020, DESCUENTO BIENESTAR. (CUOTA SOCIAL, PRESTAMO Y AHORRO BIENESTAR). | 4.123.513 | ENLACE |
| DECRETO | 25/02/2020 | 521 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE FEBRERO 2020, COOPEUCH Y CONVENIO. | 5.345.150 | ENLACE |
| DECRETO | 25/02/2020 | 522 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE FEBRERO 2020, CUOTA SOCIAL ASEMUCH. | 182.500 | ENLACE |
| DECRETO | 25/02/2020 | 523 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE FEBRERO 2020, HOGAR DE CRISTO. | 18.000 | ENLACE |
| DECRETO | 25/02/2020 | 524 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE FEBRERO 2020, DESCUENTO PLAN TELULAR FUNCIONARIOS MUNICIPALES. | 178.815 | ENLACE |
| DECRETO | 25/02/2020 | 525 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE FEBRERO 2020, COANIQUEM. | 1.500 | ENLACE |
| DECRETO | 25/02/2020 | 526 | SE PAGA FACTURA N° 35 DE SERVICIOS DE ASESORIAS EN EVENTOS Y TURISMO SUSANA ANDREA DE POMPEYA VILLEGAS SILVA E.I.R.L., POR CUMPLIR CON SERVICIO DE IMPLEMENTACION XV FERIA AGROTURISTICA 2020-QUILLON , SEGÚN FICHA TECNICA N° 08 DE O.D.E.L. | 4.900.000 | ENLACE |
| DECRETO | 25/02/2020 | 527 | SI GIRA SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2020, A JUNTA DE VECINOS CENTRAL DE CERRO NEGRO-QUILLON PARA MEJORAMIENTO Y AMPLIFICACION COCINA Y CORREDOR". | 10.000.000 | ENLACE |
| DECRETO | 26/02/2020 | 528 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 97 A MIGUEL PEDREROS MEDINA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO COORDINADOR DE LA OFICINA DE TURISMO Y CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020. | 2.112.547 | ENLACE |
| DECRETO | 26/02/2020 | 529 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE FEBRERO 2020, DESCUENTO BIENESTAR CREDITOS CCAF LA ARAUCANA. | 1.480.373 | ENLACE |
| DECRETO | 26/02/2020 | 530 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE FEBRERO 2020, AHORROCOP LTDA. | 556.537 | ENLACE |
| DECRETO | 26/02/2020 | 531 | SE GIRA SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2020 A "JUNTA DE VECINOS EL OLIVAR" PARA FINACIAR ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA PUENTE COLGANTE". | 9.900.000 | ENLACE |
| DECRETO | 26/02/2020 | 532 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE FEBRERO 2020, MELTIFE CHILE SEGUROS DE VIDA S.A, EX (CIA DE SEGUROS INTERAMERICANA LA ARAUCANA.) | 18.888 | ENLACE |
| DECRETO | 26/02/2020 | 533 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE FEBRERO 2020, FARMACIA SUR. | 219.210 | ENLACE |
| DECRETO | 26/02/2020 | 534 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE FEBRERO 2020, FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ. | 241.200 | ENLACE |
| DECRETO | 26/02/2020 | 535 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE FEBRERO 2020, RETENCIONES JUDICIALES DEL SEÑOR HECTOR CONTRERAS URREA. | 91.502 | ENLACE |
| DECRETO | 26/02/2020 | 536 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE FEBRERO 2020, RETENCION JUDICIAL DEL SEÑOR GERARDO VASQUEZ NAVARRETE. | 350.000 | ENLACE |
| DECRETO | 26/02/2020 | 537 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE FEBRERO 2020 A LA SRA ANA CONTRERAS RIOS. | 395.935 | ENLACE |
| DECRETO | 26/02/2020 | 538 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE FEBRERO 2020, DESCUENTO SERVICIO MÉDICO. | 655.200 | ENLACE |
| DECRETO | 26/02/2020 | 539 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 215 AL SEÑOR MARCOS ALAN SILVA RIVAS, POR DESEMPEÑAR FUNCIONES COMO "ENCARGADO DE DIFUSION RADIAL ACTIVIDAD DE DEPORTE MUNICIPAL" DURANTE EL MES DE ENERO 2020, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 727 DE FECHA 06/02/2020. | 178.500 | ENLACE |
| DECRETO | 26/02/2020 | 540 | PAGO DE DESCUENTOS CORRESPONDIENTES A LAS REMUNERACIONES MES DE FEBRERO 2020, DESCUENTO INASISTENCIA. | 100.829 | ENLACE |
| DECRETO | 26/02/2020 | 541 | SE PAGAN COMETIDOS FUNCIONARIOS A LA CIUDAD DE SANTIAGO A LA SEÑORA NELLY POBLETE JARA Y A LA SEÑORITA NATHALI CID CASTILLO. POR ASISTIR A CAPACITACION "PROBIDAD ADMINISTRATIVA BUENAS PRÁCTICAS EN LOBBY Y TRASPARENCIAS EN LOS MUNICIPIOS ELABORADOS Y APROBACION DEL CODIGO DE ETICA Y BUENAS PRACTICAS MUNICIPALES 2020, ROL DEL CONCEJO Y FUNCIONES MUNICIPALES". LOS DÍAS 24, 25, 26, 27, 28 Y 29 DE FEBRERO 2020. | 423.210 | ENLACE |
| DECRETO | 26/02/2020 | 542 | SE PAGA FACTURA N° 197 DE INVERSIONES GASTRONOMICAS SERGIO ROCHA E.I.R.L., POR SERVICIO DE COCTEL EN ACTIVIDAD MUNICIPAL "ACTO DE ENTREGA DE BICICLETAS A CARABINEROS DE QUILLON", SEGÚN FICHA TECNICA N° 207 DE GABINETE. | 480.000 | ENLACE |
| DECRETO | 26/02/2020 | 543 | SE PAGA FACTURA N° 167 DE BRAZO SPA., POR SERVICIO DE ARRIENDO DE CARPA Y SERVICIO DE AMPLIFICACION EN ACTIVIDAD MUNICIPAL DENOMINADA "LANZAMIENTO PLAN VERANO SEGURO QUILLON AÑO 2019-2020", SEGÚN FICHA TECNICA N° 02 DE GABINETE. | 794.500 | ENLACE |
| DECRETO | 26/02/2020 | 544 | SE PAGA PRIMER LUGAR DEL FESTIVAL POP LIRICO, AL SEÑOR LUIS FERNANDO ALCALDE RODRIGUEZ SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 739 QUE APRUEBA PROGRAMA. | 1.577.600 | ENLACE |
| DECRETO | 26/02/2020 | 545 | TRASPASO DE FONDOS DESDE BANCO ESTADO CUENTA CORRIENTE 52509022241 A CUENTA CORRIENTE 2104855438 BANCO ITAU, POR TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DEL PROGRAMA "SENDA, QUILLON 2020". | 25.117.362 | ENLACE |
| DECRETO | 26/02/2020 | 546 | SE PAGA FACTURA N° 1456 DE ENZO FABIAN MARQUEZ CABELLO. POR EL CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTOS MARATON INTERNACIONAL DE CANOTAJE, SEGÚN FICHA TECNICA N°06 DE DEPORTES Y RECREACION. | 5.355.000 | ENLACE |
| DECRETO | 26/02/2020 | 547 | SE GIRA FONDO DE CAJA CHICA PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES DE LA UNIDAD DE INSPECCION, SE GIRA A NOMBRE DEL SEÑOR GONZALO BUSTOS MUÑOZ. | 200.000 | ENLACE |
| DECRETO | 26/02/2020 | 548 | SE PAGA FACTURA N° 1455 DE ENZO FABIAN MARQUEZ CABELLO, POR EL CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO FIESTA COLORS, SEGÚN FICHA TECNICA N° 05 DE DEPORTES Y RECREACION. | 2.261.000 | ENLACE |
| DECRETO | 26/02/2020 | 549 | SE GIRA FONDOS DE CAJA CHICA PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES EN LA DIRECCION DE DIDECO, A NOMBRE DE LA SEÑORA PATRICIA SALDIAS ALMARZA, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 4547 DEL 23 DE ENERO 2020, QUE LA DESIGNA COMO RESPONSABLE. | 740.000 | ENLACE |
| DECRETO | 26/02/2020 | 550 | SE PAGA FACTURA N° 2700 DE FECHA 31/01/2020 DE ANDREA GISSET APARICIO BARRIGA, POR ENTREGA DE MATERIALES DE OFICINA PDI AVANZADA 2020, SEGÚN FICHA TECNICA N° 235 DE SEGURIDAD CIUDADANA. | 211.776 | ENLACE |
| DECRETO | 26/02/2020 | 552 | SE PAGA FACTURA N° 11187421 DE FECHA 10/02/2020 DE PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A, POR ENTREGA DE MOUSE/PAD CON APOYA MUÑECA PARA LA UNIDAD DE TESORERIA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 001 DE TESORERIA. | 9.411 | ENLACE |
| DECRETO | 03/02/2020 | 553 | SE PAGA FACTURA N° 11187913 DE FECHA 10/02/2020 DE PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A, POR ENTREGA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA UNIDAD DE DIDECO, SEGÚN FICHA TECNICA N° 27 DE DIDECO. | 3.600.006 | ENLACE |
| DECRETO | 26/02/2020 | 554 | SE PAGA FACTURA N° 460 DE FECHA 20/02/2020 DE RICARDO IVAN MELGAREJO DALMAZZO, POR EL CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO DE AMPLIFICACION Y ARRIENDO DE CARPA EN LA ACTIVIDAD MUNICIPAL "INAUGURACION ESPACIO PLAZA POBLACION 11 DE SEPTIEMBRE Y MULTICANCHA GUERREROS DE LA 11", SEGUN FICHA TECNICA N° 29 DE GABINETE. | 2.023.000 | ENLACE |
| DECRETO | 26/02/2020 | 555 | SE PAGA FACTURA N° 1436 DE ENZO FABIAN MARQUEZ CABELLO, POR EL CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO DE PRODUCCCION DE ACTIVIDAD EN TERRENO, SEGÚN FICHA TECNICA N°193 DE DEPORTES Y RECREACION. | 1.499.400 | ENLACE |
| DECRETO | 26/02/2020 | 556 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 51 Y 218 A PROFESIONALES QUE COMPONEN EL PROGRAMA "SENDA PREVIENE EN LA COMUNA DE QUILLON", POR SERVICIOS DE APOYO PROFESIONAL PRESTADO AL MENCIONADO PROGRAMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019. | 1.772.912 | ENLACE |
| DECRETO | 26/02/2020 | 557 | SE PAGA FACTURA N° 1641 DE SOTO Y DÍAZ LIMITADA, POR EL CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO DE COCTEL PARA INAUGURACIÓN DE ESPACIO PUBLICO PLAZA POBLACIÓN 11 DE SEPTIEMBRE Y MULTICANCHA GUERREROS DE LA 11", SEGÚN FICHA TECNICA N° 29 DE GABINETE. | 395.000 | ENLACE |
| DECRETO | 26/02/2020 | 558 | SE PAGA FACTURA N° 12 DE MARGARITA ESTER RIVERA SANCHEZ, POR LA ENTREGA DE COLACIONES FRÍAS SALUDABLES PARA PARTICIPANTES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS, SEGÚN FICHA TECNICA N° 18 DE DEPORTES Y RECREACION. | 800.000 | ENLACE |
| DECRETO | 26/02/2020 | 559 | SE PAGA FACTURA N° 2907632 DE SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANONIMA, POR EL CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO DE MANTENCION DE MOTONIVELADORA JHON DEERE LKCW-54, SEGÚN FICHA TECNICA N°04 DE MAQUINARIA MUNICIPAL. | 370.680 | ENLACE |
| DECRETO | 26/02/2020 | 560 | SE PAGA FACTURA N° 2907709 DE SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANONIMA, POR EL SERVICIO DE MANTENCION DE MOTONIVELADORA JHON DEERE LKCW-54, SEGÚN FICHA TECNICA N° 01 DE MAQUINARIA MUNICIPAL. | 370.299 | ENLACE |
| DECRETO | 26/02/2020 | 561 | SE PAGA FACTURA N° 3776 DE RAFAEL ALBERTO ESCOBAR MORAGA, POR EL CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION EN ATENCION A LOS ARTISTAS QUE SE PRESENTARON EN ACTIVIDADES MUNICIPALES DURANTE EL MES DE ENERO 2020, SEGÚN FICHA TECNICA N° 56 DE TURISMO Y CULTURA. | 490.000 | ENLACE |
| DECRETO | 26/02/2020 | 562 | SE PAGA FACTURA N° 1841 DE JULIANJ LEONARDO HIDALGO QUILODRAN, POR EL CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMIONETA 4X4 NISSAN NP300 PARA MOVILIZACION DEL EQUIPO DE LA OFICINA DE TURISMO Y CULTURA A LAS DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS SEGÚN FICHA TECNICA N° 29 DE TURISMO Y CULTURA. | 458.150 | ENLACE |
| DECRETO | 26/02/2020 | 563 | SE PAGA FACTURA N° 267 DE CONSULTORA Y TRASLADO DE PASAJEROS CRISTIAN ERIK DIAZ VERDUGO EMPRESA, POR EL CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO DE ARRIENDO DE VAN HYUNDAI AÑO 2019 PARA EL FESTIVAL POP LIRICO 2020, SEGÚN FICHA TECNICA N° 83 DE TURISMO Y CULTURA. | 420.000 | ENLACE |
| DECRETO | 26/02/2020 | 564 | SE PAGAN FACTURAS N° 6469 Y N° 6470 DE FECHA 14/02/2020 DE COMERCIALIZADORA ELENA LIMITADA, POR LA ENTREGA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA AYUDA SOCIAL A 11 FAMILIAS DE LA COMUNA EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, SEGÚN FICHA TECNICA N° 33 DE DIDECO. | 1.901.109 | ENLACE |
| DECRETO | 26/02/2020 | 565 | SE PAGA FACTURA N° 1201 DE LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA., POR SERVICIOS DE REPARACION DE COMPUTADOR BUS HIGER, PATENTE FTVT-66, SERVICIO APROBADO CON DECRETO ALCALDICIO N° 1021 DEL 26 DE FEBRERO 2020 QUE AUTORIZA TRATO DIRECTO. | 2.618.000 | ENLACE |
| DECRETO | 27/02/2020 | 566 | SE HACE DEVOLUCION DE GASTOS AL FUNCIONARIO CLAUDIO GUILLERMO GONZALEZ BENITEZ, POR COMETIDOS A LAS CIUDADES DE SANTIAGO, CHILLAN Y CONCEPCION, REALIZADO EN LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2020. | 129.200 | ENLACE |
| DECRETO | 28/02/2020 | 567 | SE PAGA FACTURA N° 11187331 DE FECHA 10/02/2020 DE PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A, POR ENTREGA DE ETIQUETA AUTOADHESIVA ADETEC PARA LA DIRECCION DE DIDECO, SEGÚN FICHA TECNICA N° 27 DE DIDECO. | 20.946 | ENLACE |
| DECRETO | 27/02/2020 | 568 | SE PAGA FACTURA N° 911842 DE FECHA 17/02/2020 DE SULO CHILE S.A, POR ENTREGA DE CONTENEDORES DE BASURA CON TAPA DE 360 LT, SEGÚN FICHA TECNICA N° 02 DE SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION. | 1.608.523 | ENLACE |
| DECRETO | 27/02/2020 | 569 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 70 AL SEÑOR VICTOR MANUEL MUÑOZ GUTIÉRREZ, POR CUMPLIR CON EL SERVICIO DE PRESENTACION ARTÍSTICA EN FERIA DE LA COSECHA DEL TRIGO SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 37 DE TURISMO Y CULTURA. | 401.625 | ENLACE |
| DECRETO | 27/02/2020 | 570 | SE PAGA FACTURA N° 239 DE CRISTINA DEL CARMEN OLAVE ABELLO, POR EL SERVICIO DE ARRIENDO DE CARPA Y BAÑOS PORTÁTILES PARA EL FESTIVAL POP LIRICO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 73 DE TURISMO Y CULTURA. | 5.999.999 | ENLACE |
| DECRETO | 27/02/2020 | 571 | SE PAGA FACTURA N° 29767 DE COMERCIAL VERGARA LIMITADA, POR LA ENTREGA DE COMBUSTIBLE PARAFINA PARA LA OFICINA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL, SEGÚN FICHAS TECNICAS N° 30 Y N° 40 DE ODEL. | 67.350 | ENLACE |
| DECRETO | 27/02/2020 | 572 | SE PAGA FACTURA N° 141 DE DOMINGO FRANCISCO OROSTICA VILLAGRAN, POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA GIRAS DEL PROGRAMA PRODESAL QUILLON, SEGÚN FICHA N° 94 DE ODEL. | 500.000 | ENLACE |
| DECRETO | 27/02/2020 | 573 | SE PAGA FACTURA N° 1840 DE JULIAN LEONARDO HIDALGO QUILODRAN, POR EL CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMIONETA 4X4 NISSAN NP300, SEGÚN FICHA TECNICA N°176 DE TURISMO Y CULTURA. | 849.999 | ENLACE |
| DECRETO | 27/02/2020 | 574 | SE PAGA FACTURA N° 11 DE MARGARITA ESTER RIVERA SANCHEZ, POR LA ENTREGA DE COLACIONES FRÍAS SALUDABLES PARA PARTICIPANTES DE LA MARATON DE CANOTAJE QUILLON 2020, SEGÚN FICHA TECNICA N° 09 DE DEPORTES Y RECREACION. | 480.000 | ENLACE |
| DECRETO | 27/02/2020 | 575 | SE PAGA FACTURA N° 375 DE RAFAEL ALBERTO ESCOBAR MORAGA, POR EL CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION EN ATENCION A LOS ARTISTAS QUE SE PRESENTARON EN ACTIVIDADES MUNICIPALES DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2019, SEGÚN FICHA TECNICA N° 17 DE TURISMO Y CULTURA. | 490.000 | ENLACE |
| DECRETO | 27/02/2020 | 576 | SE PAGA FACTURA N° 203 DE GUTIERREZ Y CARRASCO LIMITADA, POR EL SERVICIO DE CRONOMETRAJE CON CHIP PARA ACTIVIDAD DE MARATON DE CANOTAJE QUILLON 2020, SEGÚN FICHA TECNICA N° 14 DE DEPORTES Y RECREACION. | 357.000 | ENLACE |
| DECRETO | 27/02/2020 | 577 | SE PAGA FACTURA N° 165 DE DOMINGO FRANCISCO OROSTICA VILLAGRAN, POR SERVICIOS DE TRASLADO CONCEPCION-QUILLON (IDA Y VUELTA) PARA VOLUNTARIOS UDD, SEGUN FICHA TECNICA N° 615 DE DIDECO. | 3.600.000 | ENLACE |
| DECRETO | 27/02/2020 | 578 | SE PAGA FACTURA N° 232 DE CRISTINA DEL CARMEN OLAVE ABELLO, POR EL CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO DE ARRIENDO DE CARPA PARA LA ACTIVIDAD FERIA AGROTURISTICA, SEGÚN FICHA TECNICA N°003 DE ODEL. | 5.500.000 | ENLACE |
| DECRETO | 27/02/2020 | 579 | SE PAGA FACTURA N° 94 DE TOMAS IGNACIO HENNING BENAVENTE, POR EL CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO DE INTERVENCION ARTISTICA CON GLOBOS DIA DE LA MIEL, SEGÚN FICHA TECNICA N° 001 DE ODEL. | 410.000 | ENLACE |
| DECRETO | 27/02/2020 | 580 | SE PAGA FACTURA N° 2476 DE CRUZERO GPS SPA., POR SERVICIO DE SOFTWARE DE MONITOREO Y MANTENCION DE EQUIPOS GPS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020, SEGÚN FICHA TECNICA N° 40 DE SECPLAN. | 460.018 | ENLACE |
| DECRETO | 27/02/2020 | 581 | SE PAGA FACTURA N° 1780 DE FECHA 27/01/2020 DE PEDREROS ASTETE Y COMPAÑÍA LIMITADA, POR ENTREGA DE SILLAS CASINO FORMATIVA Y ESTANTES AEREOS BASIC, SEGÚN FICHA TECNICA N° 11 DE DIRECCION DE CONTROL. | 842.151 | ENLACE |
| DECRETO | 27/02/2020 | 582 | SE PAGA FACTURA N° 3806 DE FECHA 20/01/2020 DE JOSE HERNAN HENRIQUEZ SEPULVEDA, POR LA ENTREGA DE ESTANTES VIDRIADOS PARA SER INSTALADOS EN EL CASINO, SEGÚN FICHA TECNICA N° 11 DE DIRECCION DE CONTROL. | 440.467 | ENLACE |
| DECRETO | 27/02/2020 | 583 | SE PAGA FACTURA N° 11107218 DE FECHA 30/12/2019 DE PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A, POR ENTREGA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA UNIDAD DE PRODESAL, SEGÚN FICHA TECNICA N° 43 DE ODEL. | 158.414 | ENLACE |
| DECRETO | 27/02/2020 | 584 | SE PAGA FACTURA N° 4299 DE FECHA 14/01/2020 DE OFICINA MUEBLES S.A. POR ENTREGA DE ESTANTE LIBRERO BIBLIOTECA DE 4 BANDEJAS, SEGÚN FICHA TECNICA N° 18 DE SECRETARIA MUNICIPAL. | 74.418 | ENLACE |
| DECRETO | 27/02/2020 | 585 | TRASPASO DE RECURSOS AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A: BRP, ASIGNACION DOCENTE ALUMNOS PRIORITARIOS, ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO PROFESIONAL, SUBVENCION NORMAL, BONO DESEMPEÑO LABORAL 2° CUOTA ENERO 2020 REX 768, BONO ASISTENTES DE LA EDUCACION PRIO NOV-DIC 2019 DEX 50 Y 51, SEP PRIORITARIOS, SEP PREFERENTES, ASIGNACION HOMOLOGACION SALAS CUNAS, SUBVENCION SALAS CUNAS, RECURSOS SOLICITADOS CON MEMORANDUM N° 13 DE LA JEFA DE FINANZAS DAEM. | 467.946.629 | ENLACE |
| DECRETO | 27/02/2020 | 586 | SE PAGAN FACTURAS N° 6176642, 6176644, 6179173, 6179176 Y 61799178 DE HDI S.A., POR SEGUROS CONTRATADOS PARA BIENES MUEBLES E INMUEBLES MUNICIPALES, SALUD Y EDUCACION. | 21.602.401 | ENLACE |
| DECRETO | 27/02/2020 | 587 | SE PAGA FACTURA N° 387025 DE FECHA 30/03/2020 DE COMERCIAL REDOFFICE LTDA POR LA ENTREGA DE BOTELLA DE TINTA HP CYAN, SEGÚN FICHA TECNICA N°08 DE RENTAS Y PATENTES. | 7.036 | ENLACE |
| DECRETO | 27/02/2020 | 588 | SE PAGA FACTURA N° 33843 DE FECHA 24/01/2020 DE DISTRIBUIDORA VERGIO S.P.A., POR ENTREGA DE MATERIALES DE OFICINA PARA SECRETARIA MUNICIPAL, SEGÚN FICHA TECNICA N° 1 DE SECRETARIA MUNICIPAL. | 178.964 | ENLACE |
| DECRETO | 27/02/2020 | 589 | SE PAGA FACTURA N° 2903712 DE FECHA 18/01/2020 DE SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANONIMA, POR LA ENTREGA DE REPUESTOS PARA LA MOTONIVELADORA JHON DEERE CPHH-4, SEGÚN FICHA TECNICA N° 03 DE MAQUINARIAS. | 989.016 | ENLACE |
| DECRETO | 27/02/2020 | 590 | SE PAGAN COMETIDOS A FUNCIONARIOS EN CALIDAD DE HONORARIOS, COMETIDOS REALIZADOS DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO EN LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019 Y ENERO 2020. | 927.126 | ENLACE |
| DECRETO | 27/02/2020 | 591 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 2 AL SEÑORES DIEGO NICOLAS ARAYA ESCOBAR, POR EL CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO DE ORGANIZACIÓN, EJECUCION Y ANIMACION CAMPEONATO SUMMER STREET WORKOUT 2020. | 82.110 | ENLACE |
| DECRETO | 27/02/2020 | 592 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 404, 405, 411, 406, 410, 412 Y 415 AL SEÑOR PATRICIO ANDRES ASTORGA TAHORMINA, POR SERVICIO DE AMPLIFICACION E ILUMINACION PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR TURISMO , SEGÚN FICHA TECNICA N° 186, 191, 196, 193, 02, 36 Y 54 DE TURISMO Y CULTURA. | 3.340.000 | ENLACE |
| DECRETO | 28/02/2020 | 593 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 150 AL SEÑOR DANIEL EDUARDO MONTOYA REYES, POR EL SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN E ILUMINACION PARA ACTIVIDAD DENOMINADA VISITA VIEJO PASCUERO, SEGÚN FICHA TECNICA N° 192 DE TURISMO Y CULTURA. | 437.325 | ENLACE |
| DECRETO | 29/02/2020 | 594 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 151 AL SEÑOR DANIEL EDUARDO MONTOYA REYES, POR EL SERVICIO DE AMPLIFICACION E ILUMINACION PARA ACTIVIDAD DENOMINADA VINOS CHILENOS, CULTURA LATINOAMERICANA Y LANZAMIENTO DE RUTAS TURISTICAS, SEGÚN FICHA TECNICA N° 200 DE TURISMO Y CULTURA. | 437.325 | ENLACE |
| DECRETO | 27/02/2020 | 595 | SE PAGA FACTURA N° 168 DE FECHA 14/02/2020 DE DOMINGO FRANCISCO OROSTICA VILLAGRAN POR SERVICIO DE TRANSPORTE A NIÑOS Y NIÑAS DEL PROGRAMA CENTRO CON CUIDADORES PRINCIPALES TEMPORERAS/OS VERANO 2020, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 17 DE DIDECO. | 270.000 | ENLACE |
| DECRETO | 28/02/2020 | 596 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 16 AL SEÑOR ANTONIO SANHUEZA ARAYA, POR EL CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO DE PRESENTACION ARTISTICA EN LA FIESTA MINGA DEL TRIGO, SEGUN FICHA TECNICA N° 193 DE TURISMO Y CULTURA. | 267.750 | ENLACE |
| DECRETO | 29/02/2020 | 597 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 77 AL SEÑOR CAMILO ALEJANDRO NEIRA CONCHA, POR EL CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO DE PRESENTACIÓN ARTÍSTICA DE GRUPO RANCHERO PARA LA ACTIVIDAD DE JUEGOS CRIOLLOS, SEGÚN FICHA TECNICA N° 03 DE TURISMO Y CULTURA. | 357.000 | ENLACE |
| DECRETO | 28/02/2020 | 599 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 43 AL SEÑOR ELIECER NICOLAS CASTILLO NAVARRO, POR EL CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO DE PRESENTACION ARTISTICA Y GUITARRERA PARA ACTIVIDAD VINOS CHILENOS Y CULTURA LATINOAMERICANA, SEGÚN FICHA TECNICA N°04 DE TURISMO Y CULTURA. | 150.000 | ENLACE |
| DECRETO | 28/02/2020 | 600 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 26 A LA SEÑORITA ANGELICA JIMENEZ MORALES, POR EL CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO DE PRESENTACION COMO SOLISTA RANCHERA PARA ACTIVIDAD CARRERAS A LA CHILENA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 26 DE TURISMO Y CULTURA. | 223.125 | ENLACE |
| DECRETO | 28/02/2020 | 601 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 59 AL SEÑOR LUIS ALFREDO GUERRERO RIQUELME , POR EL CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO DE PRESENTACION DE GRUPO TROPICAL RANCHERO PARA LA ACTIVIDAD CARRERAS A LA CHILENA, SEGUN FICHA TECNICA N° 26 DE TURISMO Y CULTURA. | 401.625 | ENLACE |
| DECRETO | 28/02/2020 | 602 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 116 A LA SEÑORITA MARIA EUGENIA NAVARRETE VELOSO, POR EL CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO DE PRESENTACION DE GRUPO FOLCLORICO PARA LA ACTIVIDAD CARRERAS A LA CHILENA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 26 DE TURISMO Y CULTURA. | 357.000 | ENLACE |
| DECRETO | 29/02/2020 | 603 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 58 AL SEÑOR LUIS ALFREDO GUERRERO RIQUELME, POR EL CUMPLIMENTO DEL SERVICIO DE PRESENTACION DE GRUPO RANCHERO PARA LA ACTIVIDAD TRILLA DEL PELEY, SEGÚN FICHA TECNICA N° 02 DE TURISMO Y CULTURA. | 401.625 | ENLACE |
| DECRETO | 28/02/2020 | 604 | SE PAGA FACTURA N° 392933 DE FECHA 06/02/2020 DE COMERCIAL REDOFFICE LTDA. POR LA ENTREGA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN FICHA TECNICA N° 27 DE DIDECO. | 121.401 | ENLACE |
| DECRETO | 28/02/2020 | 605 | SE PAGAN FACTURAS N° 1164842 Y 11164835 DE PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A, POR ENTREGA DE MATERIAL DE OFICINA PARA PROGRAMA HABITABILIDAD CONVOCATORIA 2019, SEGÚN FICHA TECNICA N° 13 DE DIDECO. | 46.880 | ENLACE |
| DECRETO | 28/02/2020 | 606 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 57 AL SEÑOR LUIS ALFREDO GUERRERO RIQUELME, POR EL CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO DE PRESTACION DE GRUPO TROPICAL RANCHERO PARA LA ACTIVIDAD MINGA DEL TRIGO, SEGÚN FICHA TECNICA N° 193 DE TURISMO Y CULTURA. | 401.625 | ENLACE |
| DECRETO | 28/02/2020 | 607 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 7171 A LA SEÑORITA MARIA ELENA ABARZUA ITURRA, POR EL CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION A LOS ARTISTAS QUE PARTICIPARON EN LAS DISTINTAS ACTIVIDADES DURANTE EL MES DE FEBRERO, SEGÚN FICHA TECNICA N° 50 DE TURISMO Y CULTURA. | 437.325 | ENLACE |
| DECRETO | 28/02/2020 | 608 | SE PAGAN FACTURAS N° 11164883 Y 11165475 DE PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A, POR ENTREGA DE MATERIALES DE OFICINA PARA PROGRAMA AUTOCONSUMO CONVOCATORIA AÑO 2019, SEGÚN FICHA TECNICA N° 12 DE DIDECO. | 93.292 | ENLACE |
| DECRETO | 28/02/2020 | 609 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 114 A LA SEÑORITA YESICA ALEJANDRA OLAVE PAREDES POR EL CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO DE SHOW INFANTIL "TARDES KIDS", SEGÚN FICHA TECNICA N° 214 DE TURISMO Y CULTURA. | 437.325 | ENLACE |
| DECRETO | 28/02/2020 | 610 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 59 AL SEÑOR SAMUEL EDMUNDO VALENZUELA MUÑOZ, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO PROFESIONAL EN OFICINA DE TURISMO Y CULTURA. | 793.333 | ENLACE |
| DECRETO | 28/02/2020 | 611 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 94 A LA SEÑORITA ALEXIA BEATRIZ LILLO PACHECO POR SERVICIO DE PRESENTACION ARTISTICA MUSICAL COMO SOLISTA RANCHERA PARA FERIA AGROTURISTICA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 77 DE TURISMO Y CULTURA. | 200.812 | ENLACE |
| DECRETO | 28/02/2020 | 612 | SE PAGA FACTURA N° 388569 DE FECHA 20/01/2020 DE COMERCIAL REDOFFICE LTDA. POR LA ENTREGA DE RESMAS DE PAPEL FOTOCOPIA PARA DAF, SEGÚN FICHA TECNICA N° 01 DE DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. | 323.329 | ENLACE |
| DECRETO | 28/02/2020 | 613 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 3 A LA SEÑORITA RITA MICHELLE JOFRE MORGADO, POR PRESTAR SERVICIOS DE KINESIOLOGA EN ENCUENTROS INTEGRALES PARA QUILLON CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020. | 270.427 | ENLACE |
| DECRETO | 28/02/2020 | 614 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 36 Y 190 A LA SEÑORITA YOSELYN DEL CARMEN MUÑOZ VASQUEZ Y AL SEÑOR JOSE LUIS MUÑOZ CORTES, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL DE YOGA Y ENFERMERO RESPECTIVAMENTE DURANTE EL MES DE ENERO 2020. | 540.854 | ENLACE |
| DECRETO | 28/02/2020 | 615 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 52 AL SEÑOR PEDRO ARRIAGADA SANDOVAL, POR DESEMPEÑAR FUNCIONES COMO "APOYO INSPECCION TECNICA DE SERVICIOS" DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2020. | 778.674 | ENLACE |
| DECRETO | 28/02/2020 | 616 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 7, 12 Y 17 A LOS SEÑORES SEBASTIAN FERRADA JARA, JOSE VENEGAS PEÑA Y SEBASTIAN NEIRA HERRERA, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO EN TERRENO EN LA UNIDAD DE TURISMO Y CULTURA DURANTE EL MES DE FEBRERO 2020. | 2.008.125 | ENLACE |
| DECRETO | 28/02/2020 | 617 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 31 Y 33 A POFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS EN LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020. | 1.517.250 | ENLACE |
| DECRETO | 28/02/2020 | 618 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS 46,29 Y 12 A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS DE APOYO EN LAS UNIDADES DE TRANSITO, D.A.F. Y TESORERIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020. | 1.351.245 | ENLACE |
| DECRETO | 28/02/2020 | 619 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°55 A LA SEÑORITA JAZMIN JARA FERNANDEZ, POR SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO EN LA DIRECCION DE CONTROL INTERNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020. | 495.833 | ENLACE |
| DECRETO | 28/02/2020 | 620 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 10 AL SEÑOR ANDRES HERNAN GAJARDO AVILA, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A ORGANIZACIONES EN MATERIA DE CONTROL INTERNO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020. | 396.666 | ENLACE |
| DECRETO | 28/02/2020 | 621 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 39 A ANGELICA ALEJANDRA SALDIAS ORMEÑO, POR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN LA SECMU, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020. | 714.000 | ENLACE |
| DECRETO | 28/02/2020 | 622 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 102 Y 94 A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS EN LA UNIDAD DE TURISMO Y CULTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020. | 1.374.450 | ENLACE |
| DECRETO | 29/02/2020 | 623 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 4, 38, 191 A LA RITA JOFRE MORGADO, SEÑORITA YOSELYN DEL CARMEN MUÑOZ VASQUEZ Y AL SEÑOR JOSE LUIS MUÑOZ CORTES, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL DE KINESIOLOGA, YOGA Y ENFERMERO RESPECTIVAMENTE DURANTE EL MES DE FEBRERO 2020. | 811.281 | ENLACE |
| DECRETO | 29/02/2020 | 624 | SE PAGA FACTURA N° 261 Y 262 DE VILLA Y MORALES LIMITADA, POR DISEÑO Y CONFECCION DE MATERIAL DE DIFUSIÓN PARA PROYECTO FNDR ENCUENTROS INTERGENERACIONALES , SEGÚN FICHA TECNICA N° 10 Y 11 DE DIDECO. | 738.189 | ENLACE |
| DECRETO | 29/02/2020 | 625 | SE PAGA FACTURA N° 172 DE DOMINGO FRANCISCO OROSTICA VILLAGRAN, POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR A EQUIPO DE TRABAJO DE PROGRAMA FNDR "ENCUENTROS INTEGENERACIONALES" A DISTINTOS PUNTOS DE LA COMUNA DE QUILLON, SEGÚN FICHA TECNICA N° 26 DE DIDECO. | 750.000 | ENLACE |
| DECRETO | 29/03/2020 | 626 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 217 AL SEÑOR MARCOS ALAN SILVA RIVAS, POR SERVICIO DE AVISOS RADIALES PARA DIFUSION DE ENCUENTROS INTERGENERACIONALES Y VERANO EN TU BARRIO QUILLON FNDR 2020, SEGÚN FICHA TECNICA N° 39 DE DIDECO. | 89.250 | ENLACE |
| DECRETO | 29/02/2020 | 627 | SE PAGA FACTURA N° 4730 DE FECHA 12/02/2020 DE LEO JOUANNET Y CIA. LIMITADA, POR ENTREGA DE POLERAS DRY FIT EN EL MARCO DEL PROGRAMA ENCUENTROS INTERGENERACIONALES PARA QUILLON FNDR, SEGÚN FICHA TECNICA N° 38 DE DEPORTES Y RECREACION. | 1.625.998 | ENLACE |
| DECRETO | 29/02/2020 | 628 | SE PAGAN FACTURAS N° 8159 DE FECHA 11/02/2020 DE HALES HERMANOS Y CIA LTDA., POR ENTREGA DE FRAZADA MICROPOLAR DE ACUERDO A PROYECTO FNDR "ENCUENTROS INTEGRALES PARA EL ADULTO MAYOR" SEGÚN FICHA TECNICA N° 08 DE DIDECO. | 397.310 | ENLACE |
| DECRETO | 29/02/2020 | 629 | SE PAGAN FACTURAS DE ORTOMEDICA LIFANTE S.A, POR ENTREGA DE PRODUCTOS ORTOPEDICOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, DE ACUERDO A CONVENIO CON SENADIS, SEGÚN FICHA TECNICA N°18 DE DIDECO. | 5.243.205 | ENLACE |
| DECRETO | 29/03/2020 | 630 | SE PAGA FACTURA N° 1327 DE COMERCIAL ADAPTA LTDA., POR ENTREGA DE ARTICULOS INFORMATICOS Y SOFWARES DE ACUERDO A CONVENIO CON SENADIS, SEGÚN FICHA TECNICA N° 624 DE DIDECO. | 2.668.500 | ENLACE |
| DECRETO | 29/02/2020 | 631 | SE PAGA ARRIENDO INMUEBLE A TERESA DEL CARMEN ARANEDA GAJARDO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020. | 670.000 | ENLACE |
| DECRETO | 29/02/2020 | 632 | SE PAGA RECIBO DE GRACIELA ALICIA AVILA MARIANGEL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020. | 514.433 | ENLACE |
| DECRETO | 29/02/2020 | 633 | SE PAGA ARRIENDO INMUEBLE A YENNY MIRKA MENDOZA SALGADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020. | 257.216 | ENLACE |
| DECRETO | 29/02/2020 | 635 | SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO DE GRACIELA ALICIA AVILA MARIANGEL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020. | 514.433 | ENLACE |
| DECRETO | 29/02/2020 | 636 | SE PAGA ARRIENDO INMUEBLE A YENNY MIRKA MENDOZA SALGADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020. | 257.216 | ENLACE |
| DECRETO | 29/02/2020 | 637 | SE PAGA ARRIENDO INMUEBLE A JESSICA ALICIA SANTIBAÑEZ ACEVEDO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020. | 323.231 | ENLACE |
| DECRETO | 29/02/2020 | 638 | SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO DE GRACIELA ALICIA AVILA MARIANGEL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020. | 514.433 | ENLACE |
| DECRETO | 29/02/2020 | 639 | SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020 DE PLACIDA BUSTOS FERNANDEZ. | 493.920 | ENLACE |
| DECRETO | 29/02/2020 | 640 | SE PAGA FACTURA N° 89 DE ESTEBAN STAMOULIS. CORRESPONDIENTE AL 2° ESTADO DE PAGO "CONSTRUCCION SEDE JUNTA DE VECINOS BELLAVISTA SAN VICENTE QUILLON", D. A. N° 3234 DEL 06/08/2019. | 13.557.104 | ENLACE |