DECRETOS DE PAGO MUNICIPALIDAD MES DE JULIO DE 2020
Tipo de Acto Administrativo Aprobatorio Fecha del Acto Administrativo Aprobatorio  Numero del Acto Administrativo Aprobatorio  BREVE DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DEL ACTO  Monto Total de la Operación $ Enlace al Texto Ingreso del Acto Administrativo Aprobatorio
DECRETO 01/07/2020 1784 SE PAGA FACTURA N° 119221 DE SISTEMAS MODULARES DE COMPUTACIÓN LTDA POR ARRIENDO CON MANTENCION DE SISTEMAS COMPUTACIONALES DE GESTION MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020. 2.118.705 ENLACE
DECRETO 01/07/2020 1785 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 10, 70 Y 267 A PROFESIONALES DEL PROGRAMA "FRECUENCIA INCLUSIVA", CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020. 560.490 ENLACE
DECRETO 01/07/2020 1786 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 32, 99,59 A PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS EN EL PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL Y EJE, DEL SUBSISTEMA SEGURIDAD Y OPORTUNIDADES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020. 2.968.008 ENLACE
DECRETO 01/07/2020 1787 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°70  A LA SEÑORITA VALENTINA CIFUENTES ARRIAGADA, PROFESIONAL QUE PRESTA SERVICIOS EN EL CENTRO INTEGRAL ADULTO MAYOR DE LA COMUNA DE QUILLON, DURANTE EL MES DE JUNIO 2020. 1.071.000 ENLACE
DECRETO 01/07/2020 1788 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 230,58 A PROFESIONALES QUE COMPONEN EL PROGRAMA "SENDA PREVIENE EN LA COMUNA DE QUILLON", POR SERVICIOS DE APOYO PROFESIONAL PRESTADO AL MENCIONADO PROGRAMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020. 1.772.903 ENLACE
DECRETO 01/07/2020 1789 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 128 DE BEATRIZ SOLEDAD ZUÑIGA VALENZUELA POR EL SERVICIO DE ENCUESTADORA DEL PROGRAMA "REGISTRO SOCIAL DE HOGARES" CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020. 446.250 ENLACE
DECRETO 01/07/2020 1790 SE PAGA FACTURA N° 2583 DE FECHA 22/06/2020 DE SOC. COMERCIAL CENTRO PAN LIMITADA, POR ENTREGA DE ALIMENTOS PARA FAMILIA VULNERABLE Y AFECTADA POR COVID-19 SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 152 DE DIDECO. 82.874 ENLACE
DECRETO 01/07/2020 1791 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 16 DE SOLANGE ALEXANDRA SEPULVEDA BALBOA. POR SERVICIOS COMO MONITORA PROGRAMA VÍNCULOS ACOMPAÑAMIENTO VERSION 14, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020. 450.509 ENLACE
DECRETO 01/07/2020 1792 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 25,26 A LA SEÑORITA DANIELA FERNANDA HEVIA SERON POR SERVICIOS DE COORDINADORA DEL PROGRAMA DENOMINADO "PROGRAMA VÍNCULOS- ACOMPAÑAMIENTO SOCIOLABORAL VERSION 13", CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020. 450.501 ENLACE
DECRETO 01/07/2020 1793 SE PAGAN BOLETA DE HONORARIOS N° 01 Y 228 DE LUIS HUMBERTO DIAZ OSSES Y VICTOR MANUEL REINOSO VERGARA. POR SERVICIOS COMO MAESTRO DE CONSTRUCCION EN LA DIRECCION DE DIDECO. 963.900 ENLACE
DECRETO 01/07/2020 1794 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS AL SEÑOR MARCELO ISRAEL PANTOJA VIDELA, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO Y SOPORTE EN UNIDAD DE INFORMÁTICA DURANTE EL MES DE JUNIO 2020. 642.243 ENLACE
DECRETO 01/07/2020 1795 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 01, 85 Y 120 DE FATIMA FUENTEALBA ARRIAGADA, RODOLFO HERMOSILLA HINOJOSA ESCOBAR, POR PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020, POR SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA, PARA AMPLIACIÓN TERRITORIAL OPERACIONAL AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SECTOR URBANO. 3.718.155 ENLACE
DECRETO 01/07/2020 1796 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS DE KATHERINE SÁNCHEZ Y NADIA RODRIGUEZ VENEGAS, PROFESIONALES DEL PROGRAMA "AUTOCONSUMO", HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020. 740.775 ENLACE
DECRETO 01/07/2020 1797 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A MATIAS BENJAMÍN ESCOBAR  Y CARMEN GLORIA JARA VIVALLOS, POR SERVICIOS DE APOYO TECNICO Y SOCIAL EN EL PROGRAMA DENOMINADO "HABITABILIDAD CONVOCATORIA 2019". 1.249.500 ENLACE
DECRETO 01/07/2020 1798 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A LOS PROFESIONALES QUE COMPONEN LA UNIDAD DE APOYO O.D.E.L., CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020. 5.028.554 ENLACE
DECRETO 01/07/2020 1799 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 36 A LA SEÑORITA CAMILA MARGOT TRONCOSO CONTRERAS, POR EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS DE REGISTRO AUDIOVISUAL DURANTE EL MES DE JUNIO 2020.  669.375 ENLACE
DECRETO 01/07/2020 1800 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 29 Y 507 DE EDUARDO FUENTES HEREDIA Y ESTEBAN SAN MARTIN, POR SERVICIOS DE ASESORÍAS JURÍDICAS DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020. 3.123.750 ENLACE
DECRETO 01/07/2020 1801 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS DE FABIOLA SEPULVEDA FIGUEROA Y ALEJANDRA MORAGA JARAMILLO POR HONORARIOS DE PROFESIONALES PMTJH, APORTE MUNICIPAL, HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2020. 2.294.416 ENLACE
DECRETO 01/07/2020 1802 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 816 DE FECHA 12/02/2020 Y 2031 DE FECHA 12/06/2020. 2.365.125 ENLACE
DECRETO 02/07/2020 1803 SE PAGA FACTURA N° 1705 DE FECHA 24/06/2020 DE IMPORTADORA Y EXPORTADORA REALTONE LIMITADA, POR ENTREGA DE AUDÍFONOS DIGITAL PARA PERSONA CON DISCAPACIDAD DE ACUERDO A CONVENIO CON SENADIS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 164 DE DIDECO. 531.216 ENLACE
DECRETO 02/07/2020 1804 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 09 AL SEÑOR BRAYAN IGNACIO LOBOS ULLOA, POR PRESTAR SERVICIOS Y SOPORTE EN UNIDAD DE INFORMATICA DURANTE EL MES DE JUNIO 2020. 446.250 ENLACE
DECRETO 02/07/2020 1805 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS Y BONO DE MOVILIZACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020, A PROFESIONALES DEL PROGRAMA DENOMINADO "PRODESAL 2020". 8.847.880 ENLACE
DECRETO 02/07/2020 1806 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 127, 206 Y 119 AL SEÑOR LUIS MUÑOZ COPELLI, CARLOS IBACETA VEGA Y MARISEL NUÑEZ NAVARRETE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020. 2.733.324 ENLACE
DECRETO 02/07/2020 1807 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE DESEMPEÑAN ACTIVIDADES EN FUNCIÓN DEL "PROGRAMA COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN MUNICIPAL DE QUILLON 2020 DURANTE EL MES DE JUNIO 2020. 4.141.352 ENLACE
DECRETO 01/07/2020 1808 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 4 A DON JONATAN JEREZ GUTIERREZ, PRESTADOR DE SERVICIOS EN UNIDAD DE INSPECCIÓN, DESEMPEÑANDO FUNCIONES COMO "APOYO A LA UNIDAD DE INSPECCION MUNICIPAL Y SANITIZACION Y CONTROL DE MASCARILLAS DENTRO DE COMUNA" DURANTE EL MES DE JUNIO 2020. 500.000 ENLACE
DECRETO 02/07/2020 1809 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A LOS PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS EN LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACION DURANTE EL MES DE JUNIO 2020, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 638 Y 1161 DE FECHA 06/02/2020 Y 1634 DEL 22/04/2020. 10.497.140 ENLACE
DECRETO 02/07/2020 1810 SE GIRA FONDOS DE CAJA CHICA PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES EN LA DIRECCION DE DIDECO, A NOMBRE DE LA SEÑORITA YANET TOBAR GONZALEZ, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 86 DEL 08 DE ENERO 2020. 290.000 ENLACE
DECRETO 02/07/2020 1811 SE PAGA FACTURA N° 12 DE FECHA 27/05/2020 DE COMERCIALIZADORA E INSUMOS MÉDICOS MBG SPA., POR ENTREGA DE OXÍGENOS Y TERMÓMETROS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 74 DE ADMINISTRACION MUNICIPAL. 2.221.968 ENLACE
DECRETO 02/07/2020 1812 SE PAGA FACTURA N° 527 Y 529 DE NORMA DEL CARMEN MUÑOZ VALENZUELA, POR ENTREGA DE ROPA DE CAMA, MOBILIARIO, ARTEFACTOS Y UTENSILIOS DE USO DOMESTICO PARA ATENCION DE CASOS SOCIALES, SEGÚN FICHAS TÉCNICAS N° 123 Y 113 DE DIDECO. 460.881 ENLACE
DECRETO 02/07/2020 1813 SE PAGAN FACTURAS N°526, 528,530 Y 531 DE NORMA DEL CARMEN MUÑOZ VALENZUELA, POR ENTREGA DE IMPLEMENTOS PARA DORMITORIO Y VESTUARIO EN ATENCIÓN DE CASOS SOCIALES DE LA COMUNA, SEGÚN FICHAS TÉCNICAS N° 124, 113,123 Y 107 DE DIDECO. 698.310 ENLACE
DECRETO 02/07/2020 1814 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 51 A LA SEÑORITA FERNANDA CECILIA HENRÍQUEZ GAJARDO, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO EN LA UNIDAD DE RENTAS Y PATENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020. 615.825 ENLACE
DECRETO 02/07/2020 1815 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 65 AL SEÑOR SAMUEL EDMUNDO VALENZUELA MUÑOZ, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO PROFESIONAL EN OFICINA DE TURISMO Y CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020. 793.333 ENLACE
DECRETO 02/07/2020 1816 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 426 AL SEÑOR PATRICIO ALEJANDRO TORRES CASTILLO, POR EL CUMPLIMIENTO DE LABORES DE COORDINACION DE EMERGENCIA EN EL MES DE JUNIO 2020. 446.250 ENLACE
DECRETO 02/07/2020 1817 SE PAGA FACTURA N° 100 DE ESTEBAN STAMOULIS CARRASCO CORRESPONDIENTE A ESTADO DE PAGO DE LA OBRA "ADQUISICION DE VIVIENDAS DE EMERGENCIA, QUILLON 2020-2021". 14.700.001 ENLACE
DECRETO 03/07/2020 1818 SE PAGA BECA DE EDUCACIÓN SUPERIOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 1568 DEL 13 DE ABRIL 2020. 600.000 ENLACE
DECRETO 03/07/2020 1819 PAGO DE DIETA A SEÑORES CONCEJALES DE LA COMUNA DE QUILLON, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2020. 4.668.442 ENLACE
DECRETO 03/07/2020 1820 SE PAGA FACTURA N° 10159733 DE FECHA 22/06/2020  DE CIA. DE PETRÓLEOS DE CHILE COPEC S.A., POR ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA EL USO DE LOS DIFERENTES VEHÍCULOS DE LA MUNICIPALIDAD, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 93 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS. 20.000.000 ENLACE
DECRETO 03/07/2020 1821 SE PAGAN FACTURAS N° 1583 DE ALTRAMUZ LTDA. POR MANTENCIÓN DE AREAS VERDES, CORTES DE ÁRBOLES, DE CONTRATO SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 4963 DEL 26 DICIEMBRE 2018 18.799.872 ENLACE
DECRETO 03/07/2020 1822 SE PAGAN FACTURAS N° 32837 Y 32982 DE SERVICIOS INTEGRADOS SIDAPT LIMITADA, POR ENTREGA DE SUPLEMENTOS NUTRICIONALES PEDIASURE Y ENSURE PARA PROYECTO FNDR "CREANDO REDES DE APOYO EN TIEMPOS DE EMERGENCIA SANITARIA QUILLÓN 2020", SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 148 DE DIDECO. 6.173.311 ENLACE
DECRETO 03/07/2020 1823 SE PAGA FACTURA N° 289 DE FECHA 01/07/2020 DE VILLA Y MORALES LIMITADA, POR DISEÑO Y CONFECCION DE DÍPTICOS INFORMATIVOS PARA PROYECTO FNDR "CREANDO REDES DE APOYO EN TIEMPOS DE EMERGENCIA SANITARIAS QUILLON 2020. 750.000 ENLACE
DECRETO 03/07/2020 1824 DE PAGA FACTURA N° 1706 DE FECHA 01/07/2020 DE SOTO Y DIAZ LTDA., POR ENTREGA DE ALIMENTOS NO PERECIBLES PARA FAMILIAS QUE SE ENCUENTRAN EN CUARENTENA POR PORTAR COVID-19, SEGÚN FICHA TECNICAN° 159 DE DIDECO. 195.507 ENLACE
DECRETO 03/07/2020 1825 SE PAGA FACTURA N°479 DE FECHA 05/06/2020 DE KLEY SPA., POR ENTREGA DE DISCOS SSD, PARA MEJORAR EL RENDIMIENTO DE LOS COMPUTADORES ANTIGUOS DE FINANZAS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 21 DE INFORMATICA. 286.847 ENLACE
DECRETO 03/07/2020 1826 SE PAGA FACTURA N°404758 DE FECHA 08/06/2020 DE COMERCIAL RED OFFICE LTDA, POR ENTREGA DE INSUMOS PARA IMPRESORA DE LA UNIDAD DE PRESUPUESTO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 10 DE DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. 73.105 ENLACE
DECRETO 03/07/2020 1827 SE PAGA FACTURA N° 8982 DE FECHA 05/06/2020 DE FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, POR ENTREGA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MANTENEREN STOCK POR EVENTUALES EMERGENCIAS PROPIAS DE LA ESTACION  INVERNAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 140 DE DIDECO. 1.243.711 ENLACE
DECRETO 03/07/2020 1828 SE PAGA FACTURA N° 5073 DE FECHA 04/06/2020 DE FERRETERÍA MULTICOMERCIAL LIMITADA, POR ENTREGA DE TRAJES DE AGUA Y CUBRE CALZADOS PARA PERSONAL DE INSPECCION, SEGÚN FICHAS TÉCNICAS N° 014 DE ADMINISTRACION MUNICIPAL/INSPECCION 121.576 ENLACE
DECRETO 03/07/2020 1829 SE PAGA FACTURA N° 1701 DE FECHA 16/06/2020 DE SOTO Y DIAZ LIMITADA, POR ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL PARA FUNCIONARIOS QUE CUMPLEN FUNCIONES DE MANERA PRESENCIAL, DE ACUERDO A PROGRAMA FNDR SOCIAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 147 DE DIDECO. 4.395.000 ENLACE
DECRETO 03/07/2020 1830 SE PAGA FACTURA N° 8981 DE FECHA 05/06/2020 DE FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, POR ENTREGA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL PROGRAMA PREVISION Y HABITACIÓN DE SOLUCIONES SANITARIAS RURALES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 36 DE SECPLAN. 2.092.281 ENLACE
DECRETO 04/07/2020 1831 SE PAGA FACTURA N° 25061 DE FECHA 08/06/2020 DE MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA., POR ENTREGA DE 2 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA INSTALARLOS EN DEPENDENCIAS DEL POLIDEPORTIVO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 52 DE DEPORTES Y RECREACIÓN. 981.036 ENLACE
DECRETO 03/07/2020 1832 SE PAGA FACTURA N° 1702 DE FECHA 16/06/2020 DE SOTO Y DIAZ LIMITADA, POR ENTREGA DE CAJAS DE UTILES DE ASEO, DE ACUERDO A PROGRAMA FNDR". 5.229.600 ENLACE
DECRETO 03/07/2020 1833 SE PAGA PERMISO DE CIRCULACION VEHICULAR MUNICIPAL AÑO 2020 DE LAS PATENTES DE VEHÍCULOS QUE SE ADJUNTAN EN PLANILLA. 3.906.078 ENLACE
DECRETO 04/07/2020 1834 SE PAGAN FACTURAS DE LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA., POR SERVICIOS DE MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULOS MUNICIPALES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 67,68,69,70,71,72,74,85 Y 86 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS. 3.993.973 ENLACE
DECRETO 04/07/2020 1835 SE PAGA FACTURA N° 4 DE FECHA 12/06/2020 DE SOCIEDAD A Y R LIMITADA, POR ENTREGA DE MASCARILLAS QUIRÚRGICAS DESECHABLES PARA POBLACION DE RIESGO Y PERSONAS QUE SE ENCUENTREN MÁS EXPUESTAS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 78 DE EMERGENCIAS. 1.915.900 ENLACE
DECRETO 06/07/2020 1836 SE PAGA FACTURA N° 20300 DE FECHA 09/06/2020 DE COMPUTACION GRAFICA APLICADA Y CIA. LIMITADA, POR RENOVACIÓN DE ARRIENDO DE LICENCIA AUTODESK AUTOCAD CIVIL 3D 2020, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 43 DE SECPLAN. 1.758.151 ENLACE
DECRETO 06/07/2020 1837 PAGO DE FONDO COMUN MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020 DE PERMISOS DE CIRCULACION. 70.378.469 ENLACE
DECRETO 06/07/2020 1838 SE PAGA FACTURA N° 95 DE FECHA 07/06/2020 DE HERNAN MIGUEL SANCHEZ SAN MARTIN, POR CAMBIO E INSTALACIÓN DE 2 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EN SALON DIEGO PORTALES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 48 DE GABINETE. 1.392.300 ENLACE
DECRETO 06/07/2020 1839 SE PAGA FACTURA N° 1582 DE ATRAMUZ LTDA. POR RECOLECCION Y TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS, BARRIDO Y LIMPIEZA DE CALLES DE LA COMUNA DE QUILLON, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020. 29.451.414 ENLACE
DECRETO 06/07/2020 1840 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS DE LOS PROFESIONALES DEL PROGRAMA O.P.D. VALLE DEL SOL, "OFICINA DE PROTECCION DE LA INFANCIA", CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020 Y REAJUSTE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MAYO 2020. 6.425.660 ENLACE
DECRETO 06/07/2020 1841 PAGO DE REMUNERACIONES PERSONAL CODIGO DEL TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020, MEDICO PSICOTÉCNICO DEL DEPARTAMENTO DE TRANSITO. 819.503 ENLACE
DECRETO 06/07/2020 1842 SE PAGA FACTURA N° 13928 DE FECHA 26/05/2020 DE OFISILLAS IMPORTACIÓN DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN LIMITADA, POR ENTREGA DE SILLA PARA OFICINA DE POLIDEPORTIVO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 42 DE DEPORTES Y RECREACIÓN. 102.687 ENLACE
DECRETO 06/07/2020 1843 SE PAGA FACTURA N° 288 DE FECHA 01/07/2020 DE VILLA Y MORALES LIMITADA , POR DISEÑO Y CONFECCION DE DÍPTICOS INFORMATIVOS PARA PROYECTO " FNDR SANITIZACION EDIFICIOS PÚBLICOS DE ATENCIÓN A  LA COMUNIDAD QUILLON 2020", SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 147 DE DIDECO. 450.000 ENLACE
DECRETO 06/07/2020 1844 SE PAGA FACTURA N°9124 DE FECHA 24/06/2020 DE FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, POR ENTREGA DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCION DE CASINO MUNICIPAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 48 DE SECPLAN. 123.422 ENLACE
DECRETO 06/07/2020 1845 SE PAGA ARRIENDO INMUEBLE A TERESA DEL CARMEN ARANEDA GAJARDO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020. UBICADO EN VILLA EL ENCANTO CALLE TALCAHUANO S/N PARA USO DE DIRECTOR DE SECPLAN. 670.000 ENLACE
DECRETO 06/07/2020 1846 SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020 DE PLACIDA BUSTOS FERNANDEZ, POR ARRIENDO DE INMUEBLE UBICADO EN 18 DE SEPTIEMBRE N° 136 DAEM QUILLON, PARA USO DEPARTAMENTO DE DIDECO O.P.D. Y OMILI.E.F. 493.920 ENLACE
DECRETO 06/07/2020 1847 SE PAGA FACTURA DE ARRIENDO DE GRACIELA ALICIA AVILA MARIANGEL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020. 514.433 ENLACE
DECRETO 06/07/2020 1848 SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020 A GRACIELA ERNESTINA MONJES ARAVENA, POR ARRIENDO DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE EL ROBLE N° 141 DE QUILLON. 339.526 ENLACE
DECRETO 06/07/2020 1849 SE PAGA ARRIENDO INMUEBLE A YENNY MIRKA MENDOZA SALGADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020. 257.210 ENLACE
DECRETO 06/07/2020 1850 SE PAGA FACTURA N° 14875 A LA EMPRESA PETRINOVIC SPA. POR ARRIENDO DE EQUIPO "GABINETE PSICOTÉCNICO ATS", CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020. 474.628 ENLACE
DECRETO 06/07/2020 1851 SE PAGA FACTURA N° 29823 DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN, POR CONECTIVIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020, CONVENIO APROBADO SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 1600, DEL 09 DE MAYO 2016. 341.487 ENLACE
DECRETO 06/07/2020 1852 SE PAGAN CERTIFICADOS EMITIDOS EN EL MES DE JUNIO 2020, POR CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES PARA TRAMITES DE LICENCIA DE CONDUCIR. 46.200 ENLACE
DECRETO 06/07/2020 1853 SE PAGA FACTURA N° 8951651 DE CHILEXPRES S.A. POR ENVIO DE CORREOS, ENCOMIENDAS Y VALIJAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020. 2.075 ENLACE
DECRETO 06/07/2020 1854 CANCELA FACTURA N° 63 DE COMITÉ DE AGUA POTABLE DE LIUCURA BAJO, POR 44 SUBSIDIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2020. 137.920 ENLACE
DECRETO 06/07/2020 1855 CANCELA FACTURA N° 103 DE COMITÉ DE AGUA POTABLE RURAL CHILLANCITO DE QUILLON, POR 27 SUBSIDIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020. 91.325 ENLACE
DECRETO 06/07/2020 1856 CANCELA FACTURA N° 95 DE COMITÉ DE AGUA POTABLE DE PUERTO CAYANCO, POR 13 SUBSIDIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2020, SE ADJUNTA PLANILLA DE BENEFICIARIOS Y MEMORÁNDUM N° 149 FIRMADO POR LA DIRECTORA DE DIDECO, DANDO EL VISTO BUENO. 57.300 ENLACE
DECRETO 06/07/2020 1857 CANCELA FACTURA N° 98 DE COMITÉ DE AGUA POTABLE RURAL EL CASINO, POR 49 SUBSIDIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020, SE ADJUNTA PLANILLA DE BENEFICIARIOS Y MEMORÁNDUM N° 149 FIRMADO POR LA DIRECTORA DE DIDECO, DANDO EL VISTO BUENO. 198.310 ENLACE
DECRETO 06/07/2020 1858 SE PAGA FACTURA N° 111 DE COOPERATIVA VILLA TENNESSE, POR 24 SUBSIDIOS AL MES DE MAYO 2020, SE ADJUNTA PLANILLA DE BENEFICIARIOS Y MEMORÁNDUM N° 149 FIRMADO POR LA DIDECO DANDO EN VISTO BUENO. 108.000 ENLACE
DECRETO 06/07/2020 1859 SE PAGA ARRIENDO EQUIPO XEROX, A OPCIONES S.A, SEGÚN FACTURAS N° 378535,378536,378537,380240,380241,380242,380469 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2020. 2.836.195 ENLACE
DECRETO 07/07/2020 1860 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS DE FABIOLA SALGADO LAGOS, CORRESPONDIENTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2020. POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN EL PROGRAMA 4 A 7 FINANCIADO POR LA I. MUNICIPALIDAD DE QUILLON. 1.785.000 ENLACE
DECRETO 08/07/2020 1861 SE PAGA FACTURA N° 4438 DE SERVICIOS COMPUTACIONALES E INFORMÁTICOS CARLOS ANDRES JOOST WOLFF E.J. POR ADQUISICIÓN DE CARPA IMPERMEABLE DE ESTRUCTURA METÁLICA MEDIDAS 3X6. 2.915.500 ENLACE
DECRETO 08/07/2020 1862 SE PAGA FACTURA N° 3244 DE FECHA 12/06/2020 DE ANDREA GISSET APARICIO BARRIGA, POR ENTREGA DE MATERIALES DE OFICINA PARA REALIZAR LAS LABORES ATINGENTES AL AREA ADMINISTRATIVA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 12 DE DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES. 1.369.586 ENLACE
DECRETO 08/07/2020 1863 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 11 DE FECHA 29/05/2020 AL SEÑOR CARLOS MARIO JARA CAMPOS, POR SERVICIOS DE PROGRAMACIÓN PORTÁTILES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 32 DE EMERGENCIAS. 118.613 ENLACE
DECRETO 08/07/2020 1864 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 33 DE JOCELYN ANDREA UVIÑA ITURRA, POR EL SERVICIO DE APOYO PROFESIONAL EN PREVENCIÓN DE RIESGOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020. 733.992 ENLACE
DECRETO 08/07/2020 1865 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 16 DE TAMARA MARGARITA VILLALOBOS HERMOSILLA, POR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO UNIDAD DE TESORERIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020. 357.000 ENLACE
DECRETO 08/07/2020 1866 SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020, DE SOCIEDAD DE INVERSIONES Y RENTAS INMOBILIARIA, POR ARRIENDO DE INMUEBLE UBICADO EN 18 DE SEPTIEMBRE N° 410 DE QUILLON. 226.661 ENLACE
DECRETO 08/07/2020 1867 SE PAGA FACTURA N° 67345 DE FECHA 23/06/2020 DE SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LIMITADA, POR ENTREGA DE SCANNER BROTHER PARA OFICINA DE PARTES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 01 DE O.I.R.S. SECRETARIA MUNICIPAL. 301.062 ENLACE
DECRETO 08/07/2020 1868 SE PAGAN COTIZACIONES PREVISIONALES CORRESPONDIENTES A REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO 2020 DE PERSONAL DE PLANTA, CONTRATA, CODIGO DEL TRABAJO Y CONCEJALES. 17.835.517 ENLACE
DECRETO 08/07/2020 1869 SE PAGA FACTURA N° 2075 DE FECHA 11/06/2020 DE COMERCIALIZADORA HIDRO SPA., POR ENTREGA DE CLORO PARA  SANITIZAR EDIFICIOS Y VIA PUBLICA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 81 DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. 1.213.290 ENLACE
DECRETO 08/07/2020 1870 SE PAGA FACTURA N° 1697 DE FECHA 28/05/2020 DE SOTO Y DIAZ LIMITADA., POR ENTREGA DE ALCOHOL GEL Y OVEROLES PARA DISTRIBUIR ENTRE FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 1030177-34-SE20, SOLICITADA POR ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. 786.321 ENLACE
DECRETO 08/07/2020 1871 SE PAGAN FACTURAS N° 203820,203821 DE COOPERATIVA ELÉCTRICA CHARRÚA LTDA. POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA ALUMBRADO PÚBLICO FRENTE ESCUELA Y BALSA PONIENTE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 30 DE ABRIL AL 30 DE MAYO 2020. 271.973 ENLACE
DECRETO 08/07/2020 1872 SE PAGAN FACTURAS N° 3834 DE ESCOBIO S.A. POR SERVICIOS DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DE LA COMUNA DE QUILLÓN. 3.152.765 ENLACE
DECRETO 08/07/2020 1873 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 67 AL SEÑOR MIGUEL IGNACIO SANHUEZA PATIÑO, POR EL SERVICIO DE APOYO PROFESIONAL EN EL PROGRAMA DE APOYO A COMPRAS PÚBLICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020. 275.247 ENLACE
DECRETO 09/07/2020 1874 SE PAGA DEVOLUCIÓN DE GASTOS A LA SEÑORA LILIAN SEPULVEDA PONCE POR DIVERSOS GASTOS INCURRIDOS PARA UNA BUENA FUNCIÓN DE SU DEPARTAMENTO. 94.600 ENLACE
DECRETO 09/07/2020 1875 SE PAGA FACTURA N° 2079 DE FECHA 13/06/2020 DE COMERCIALIZADORA HIDRO QUILLON SPA, POR ENTREGA DE INSUMOS NECESARIOS PARA ADAPTAR VEHÍCULOS QUE PERMITIRÁ SANITIZAR INFRAESTRUCTURA Y VÍA PÚBLICA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 84 DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. 26.690 ENLACE
DECRETO 09/07/2020 1876 SE PAGA FORMULARIO 29 DE IMPUESTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020, IMPUESTO ÚNICO DE REMUNERACIONES Y 10,75 DE RETENCIÓN DE LOS HONORARIOS. 18.245.665 ENLACE
DECRETO 09/07/2020 1877 SE PAGA FACTURA N° 56192 DE FECHA 19/06/2020 DE FERRETERÍA MULTICOMERCIAL LTDA., POR ENTREGA DE CUBRE CALZADOS Y TRAJES DE AGUA PARA PERSONAL DE LA UNIDAD DE INSPECCION, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 093 DE ADMINISTRACION MUNICIPAL/INSPECCION. 620.234 ENLACE
DECRETO 10/07/2020 1878 SE PAGA BOLETA Y FACTURA A LA COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLAN LTDA. DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 26 DE ABRIL AL 25 DE MAYO 2020, SE ADJUNTAN FACTURAS CON LOS DETALLES DE CONSUMO Y DIRECCIONES. 7.031.018 ENLACE
DECRETO 10/07/2020 1879 SE PAGA FACTURA N° 190 DE FECHA 01/06/2020 DE TALLERES GRÁFICOS Y FOTOGRÁFICOS, PUBLICIDAD, DISEÑO, IMPRESIONES LIMITADA, POR ENTREGA DE MATERIAL GRÁFICO ALUSIVO A LA EMERGENCIA SANITARIA. 823.480 ENLACE
DECRETO 10/07/2020 1880 SE PAGA FACTURA N° 405686 DE FECHA 25/06/2020 DE COMERCIALIZADORA RED OFFICE LTDA., POR ENTREGA DE PAÑALES DE ACUERDO A PROYECTO FNDR CREANDO REDES DE APOYO EN TIEMPOS DE EMERGENCIA SANITARIA QUILLON 2020, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°148  DE DIDECO. 12.821.215 ENLACE
DECRETO 10/07/2020 1881 SE PAGA FACTURA N° 5135 DE FECHA 12/06/2020 DE FERRETERÍA MULTICOMERCIAL LTDA., POR ENTREGA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA REPARACION DE PUENTES VECINALES UBICADOS EN SECTORES RURALES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 16 DE DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES. 2.371.488 ENLACE
DECRETO 10/07/2020 1882 SE PAGAN FACTURAS DE LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA., POR SERVICIOS DE MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULOS MUNICIPALES, SEGÚN FICHAS TÉCNICAS N° 63,60,61,62,64,65 Y 66 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS. 714.553 ENLACE
DECRETO 10/07/2020 1883 SE PAGA FACTURA N° 3111 DE FECHA 13/05/2020 DE MARIANELA ESPINOZA ALVEAL, POR ENTREGA DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA PARA ADECUAR BAÑO DE PERSONA DISCAPACITADA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 117 DE DIDECO. 73.900 ENLACE
DECRETO 10/07/2020 1884 SE PAGA FACTURA N° 41 DE FECHA 24/06/2020 DE COMERCIALIZADORA E INSUMOS MBG SPA., POR ENTREGA DE TESTS RAPIDOS PARA APLICAR A LA POBLACION Y EVITAR NUEVOS CONTAGIOS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 91 DE EMERGENCIAS. 3.016.650 ENLACE
DECRETO 12/07/2020 1885 PAGAN FACTURAS Y BOLETAS DE EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE A ALUMBRADO PÚBLICO. 11.637.339 ENLACE
DECRETO 12/07/2020 1886 SE GIRA FONDO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL SEÑOR GASTON GONZÁLEZ PALMA, PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES EN LA OFICINA DE DEPORTES , SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 83 DEL 07 DE ENERO 2020. 304.865 ENLACE
DECRETO 12/07/2020 1887 SE GIRA FONDOS DE CAJA CHICA PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES, SE GIRA A NOMBRE DE LA SEÑORA AGUSTINA SUAZO GONZALEZ, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 27 DEL 06 DE ENERO 2020. 200.000 ENLACE
DECRETO 13/07/2020 1888 SE PAGA FACTURA N° 40114 DE FECHA 09/07/2020 DE XIMENA ANDREA SOLIS HERNÁNDEZ VENTAS DE NEUMÁTICOS Y SERVICIOS AUTOMOTOR, POR ENTREGA DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LOS GENERADORES UBICADOS EN LOS PUNTOS DE CONTROL SANITARIAS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 90 DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. 384.500 ENLACE
DECRETO 13/07/2020 1889 SE PAGA FACTURA N° 267 DE INVERSIONES GASTRONÓMICAS SERGIO ROCHA EIRL. POR ADQUISICIONES DE CAJAS DE ALIMENTOS PARA ATENCIÓN DE CASOS SOCIALES, SEGÚN FICHA TECNICAN°166  DE DIDECO. 39.285.470 ENLACE
DECRETO 13/07/2020 1890 SE PAGA FACTURA N° 404131 DE FECHA 29/05/2020 DE COMERCIALIZADORA RED OFFICE LIMITADA, POR ENTREGA DE UTILES DE ASEO OFICINAS DE DIDECO Y PROGRAMAS ASOCIADOS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 81 DE DIDECO. 1.248.416 ENLACE
DECRETO 13/07/2020 1891 SE PAGA FACTURA N° 209 DE FECHA 06/07/2020 DE BRAZO SPA, POR ENTREGA DE SOPORTES ACRÍLICOS PARA INSTALACIÓN EN SALA DE CONCEJO MUNICIPAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 96 DE SECRETARIA MUNICIPAL/ADMINISTRACIÓN. 631.890 ENLACE
DECRETO 13/07/2020 1892 SE PAGA FACTURA N° 464937 DE FECHA 22/06/2020 DE CURIFORS.A, POR SERVICIO DE MANTENCION A JEEP HYUNDAI SANTA FE KLTB-58, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 57 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS. 386.762 ENLACE
DECRETO 13/07/2020 1893 SE PAGA FACTURA N° 13 DE FECHA 08/07/2020 DE MARGARITA ESTER RIVERA SANCHEZ, POR ENTREGA DE CAJAS DE ALIMENTOS NO PERECIBLES PARA FAMILIAS EN SITUACION DE VULNERABILIDAD, DEBIDO A LA EMERGENCIA SANITARIA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 168 DE DIDECO. 375.000 ENLACE
DECRETO 13/07/2020 1894 SE PAGA FACTURA N° 73 DE PAULINA ALEJANDRA VEGA SEPULVEDA, POR ADQUISICIONES DE 2 VENTANILLAS DE ALUMINIO CON BANDEJA INFERIOR PARA DOCUMENTOS CON INSTALACIÓN INCLUIDA.  357.000 ENLACE
DECRETO 13/07/2020 1895 SE PAGA FACTURA N° 771 DE ARRIENDO MAQUINARIAS JUAN CARLOS VERDUGO OSORIO E.I.R.L., POR ARRIENDO DE HERRAMIENTAS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 17 DE D.O.M. 71.400 ENLACE
DECRETO 13/07/2020 1896 SE PAGA FACTURA N° 87 DE CONSTRUCTORA LOS HUALLES SPA. CORRESPONDIENTE AL 1° ESTADO DE PAGO DE LA OBRA "EXTENSIÓN RED DE ALCANTARILLADO DE AGUAS SERVIDAS CALLE SANTA MARGARITA Y OTRAS, QUILLÓN". 61.421.490 ENLACE
DECRETO 14/07/2020 1898 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 335 DE FECHA 08/07/2020 AL SEÑOR LUCIANO FRANCISCO CRUZ MUÑOZ, POR ENTREGA DE CERTIFICADO DE DOMINIO VIGENTE PARA ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIO MUNICIPAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 03 DE DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS. 378.420 ENLACE
DECRETO 14/07/2020 1899 SE PAGA FACTURA N° 21176 DE MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA., POR ENTREGA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA CONSTRUCCION DE 10 REFUGIOS PEATONALES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 41 DE DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES. 227.831 ENLACE
DECRETO 14/07/2020 1901 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 5 AL SEÑOR FELIPE IGNACIO INOSTROZA VALDES, POR SERVICIO E PRESENTACIÓN ARTISTICA PARA FESTIVAL DE YOGA, SEGÚN FICHA TECNICA 21 DE DEPORTES Y RECREACION. 64.249 ENLACE
DECRETO 14/07/2020 1902 SE PAGA FACTURA N° 13034 DE FECHA 04/06/2020 DE IMPORTADORA BILINGUAL LIMITADA, POR ENTREGA DE MESA DE PING PONG Y RECOGE PELOTAS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 55 DE DEPORTES Y RECRACION. 775.464 ENLACE
DECRETO 14/07/2020 1903 SE PAGA FACTURA N° 353 DE RODRIGO IGNACIO PEREZ PEREZ, POR SERVICIO DE BACTERIOSTATICOS PARA IMPEDIR LA REPRODUCCION DE BACTERIAS EN DEPENDENCIAS DEL POLIDEPORTIVO DURANTE EL MES DE JUNIO 2020, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 36 DE DEPORTES Y RECREACIÓN. 95.200 ENLACE
DECRETO 14/07/2020 1904 SE PAGA FACTURA N° 37756 DE FECHA 31/05/2020 DE MAGENS S.A, POR ENTREGA DE LAPTOP Y LICENCIA MICROSOFT OFFICE HOME Y BUSINESS 2019, PARA REALIZAR TELETRABAJO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 11 DE O.D.E.L.  1.635.869 ENLACE
DECRETO 14/07/2020 1905 SE PAGA FACTURA N° 264 DE INMOB E INVERSIONES SAN PEDRO LTDA., POR ADQUISICIONES DE MASCARILLAS 3P Y N95, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 1030177-16-SE20. 665.103 ENLACE
DECRETO 14/07/2020 1906 SE PAGA FACTURA N° 111939443 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. POR ADQUISICIÓN DE TRITURADORA DE PAPEL REXEL MERCURY 1834 18 HOJAS CHALLA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 001 DE TESORERÍA. 217.099 ENLACE
DECRETO 14/07/2020 1907 SE PAGA FACTURA N° 2554 DE SOCIEDAD COMERCIAL CENTROPAN LTDA. POR ADQUISICIÓN DE CAJAS DE ALIMENTOS PARA CASOS SOCIALES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 86 DE DIDECO. 214.498 ENLACE
DECRETO 14/07/2020 1908 SE PAGA FACTURA N° 118827 DE SISTEMAS MODULARES DE COMPUTACION SPA. POR ADQUISICION DE HARDWARE, UPS PARA INFORMATICA, SEGÚN  FICHA TÉCNICA N° 02 DE INFORMATICA. 278.880 ENLACE
DECRETO 14/07/2020 1909 SE PAGA FACTURA N° 177 DE DOMINGO OROSTICA VILLAGRAN, POR SERVICIO DE TRASPORTE, PARA TRASLADO DE DEPORTISTAS DE LAS ESCUELAS DE FUTBOL A LA ETAPA FINAL DE CAMPEONATO DE INTEGRACION, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 25 DE DEPORTES Y RECREACION. 1.452.000 ENLACE
DECRETO 15/07/2020 1910 SE PAGA FACTURA N° 415618 DE FECHA 04/07/2020 DE CRUZ Y CIA. LTDA, POR SERVICIO DE CAMBIO DE NEUMATICOS A JEEP TOYOTA HVYV-66, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 58 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS. 470.000 ENLACE
DECRETO 15/07/2020 1911 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES DEL PROGRAMA "PILOTO DE OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ AÑO 2020", CORRESPONDIENTE A LOS MESES DEL 14 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2020. 1.392.748 ENLACE
DECRETO 15/07/2020 1912 SE FACTURA N° 810 DE FECHA 22/06/2020 DE COMUNICACIÓN BULNES LIMITADA, POR SERVICIO DE ESPACIO RADIAL PARA TRANSMISIÓN DE PROGRAMA DENOMINADO FRECUENCIA INCLUSIVA, DE ACUERDO A CONVENIO CON SENADIS , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 149 DE DIDECO. 240.000 ENLACE
DECRETO 15/07/2020 1913 TRASPASO DE RECURSOS AL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN CORRESPONDIENTE A BONO PRO RETENCION. SEGÚN ORDEN DE INGRESO N° 817573 DE TESORERIA MUNICIPAL. 42.659.605 ENLACE
DECRETO 15/07/2020 1914 PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020, DEL PERSONAL PLANTA Y CONTRATA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLON. 117.441.359 ENLACE
DECRETO 15/07/2020 1915 SE PAGA FACTURA N° 205 DE FECHA 01/07/2020 DE BRAZO SPA, POR SERVICIO DE ARRIENDO DE BAÑOS QUÍMICOS PARA PUNTOS DE CONTROL SANITARIO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 86 DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. 4.679.984 ENLACE
DECRETO 15/07/2020 1916 SE PAGA FACTURA N° 3281 DE FECHA 25/06/2020 DE ANDREA GISSET APARICIO BARRIGA, POR ENTREGA DE MATERIALES DE OFICINA PARA PROGRAMA REGISTRO SOCIAL DE HOGARES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 151 DE DIDECO. 324.719 ENLACE
DECRETO 15/07/2020 1917 SE PAGA FACTURA N° 2727 DE FECHA 26/05/2020 DE JOSE EDUARDO URRA ASTROZA, POR SERVICIOS DE REPARACIÓN DE CAMIÓN FORD DRFL-47, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 32 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS. 89.250 ENLACE
DECRETO 16/07/2020 1918 SE PAGA FACTURA N° 5 DE FECHA 10/06/2020 DE TRASPORTE ENRIQUE EDUARDO LAEMMERMANN CAMPOS E.I.R.L., POR SERVICIO DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN CAMIÓN ALGIBE A DIFERENTES SECTORES DE LA COMUNA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 75 DE EMERGENCIAS. 618.800 ENLACE
DECRETO 17/07/2020 1919 SE PAGAN FACTURAS N° 4234877, 4266866,4292934 Y 4317951 DE MANANTIAL S.A., POR SERVICIO DE RECARGAS DE AGUA PURIFICADA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 02 DE DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES. 285.600 ENLACE
DECRETO 17/07/2020 1920 SE PAGA FACTURA N° 2726 DE FECHA 26/05/2020 DE JOSE EDUARDO URRA ASTROZA POR SERVICIO DE REPARACIÓN A CAMIÓN FORD CARGO 1723 PLACA GFGG-18, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 48 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS. 89.250 ENLACE
DECRETO 17/07/2020 1921 SE PAGA FACTURA N° 3205 DE FECHA 30/05/2020 DE ANDREA GISSET APARICIO BARRIGA, POR ENTREGA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LABORES ADMINISTRATIVAS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 128 DE TURISMO Y CULTURA. 199.941 ENLACE
DECRETO 17/07/2020 1922 SE PAGA FACTURA N° 3305 DE FECHA 29/06/2020 DE ANDREA GISSET APARICIO BARRIGA, POR ENTREGA DE MATERIAL DE OFICINA PARA PROFESIONISTA DE RIESGOS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 23 DE ADMINISTRACIÓN. 275.220 ENLACE
DECRETO 17/07/2020 1923 SE PAGA FACTURA N° 235 DE FECHA 18/06/2020 DE CARLOS ALFREDO SEPULVEDA PINO, POR ENTREGA DE PANDERETAS PARA INSTALAR EN BALNEARIO MUNICIPAL (COMPRA INCLUYE INSTALACION), SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 15 DE DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES. 322.999 ENLACE
DECRETO 19/07/2020 1924 SE PAGA FACTURA N° 96 DE CARLA CONTRERAS BOCAZ, CORRESPONDIENTE AL 3° ESTADO DE PAGO DE LA OBRA "CONSTRUCCION VEREDAS SECTOR SUR DE QUILLON". 8.830.895 ENLACE
DECRETO 19/07/2020 1925 SE PAGA FACTURA N° 98 DE CARLA CONTRERAS BOCAZ, CORRESPONDIENTE AL 4° ESTADO DE PAGO DE LA OBRA "COMPLEMENTACIÓN CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO VILLA LOS NARANJOS DE QUILLON. 2.391.900 ENLACE
DECRETO 19/07/2020 1926 SE PAGA FACTURA N° 97 DE CARLA CONTRERAS BOCAZ, CORRESPONDIENTE AL 4° ESTADO DE PAGO DE LA OBRA "COMPLEMENTACIÓN CONSTRUCCION VEREDAS SECTOR SUR URBANO DE QUILLON". 1.999.200 ENLACE
DECRETO 19/07/2020 1927 SE PAGAN FACTURAS DEL PLAN TELULAR DE TELEFÓNICA MOVILES CHILE, FACTURAS EMITIDAS EL 12 DE ABRIL, 12 MAYO Y 12 DE JUNIO 2020. 343.131 ENLACE
DECRETO 20/07/2020 1928 SE PAGA FACTURA N° 9009 DE ESSBIO S.A, POR PAGO DE SUBSIDIOS DE AGUA POTABLE MES DE JUNIO 2020, SE INCORPORA NOTAS DE CRÉDITOS N° 160498 Y 160499 SEGÚN COMPROBANTE DE INGRESO N° 814622 DE FECHA 20 DE JULIO 2020. 9.487.349 ENLACE
DECRETO 20/07/2020 1929 SE PAGA FACTURA N° 34 DE LEON SEGUNDO RIQUELME JARA POR SERVICIO DE TRASPORTE PARA TRASLADO DE DEPORTISTAS DE ESCUELA MUNICIPAL DE TRIATLÓN HACIA LA CIUDAD DE VALDIVIA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 62 DE DEPORTES Y RECREACION. 548.400 ENLACE
DECRETO 20/07/2020 1930 SE PAGA FACTURA N° 514 DE FECHA 09/07/2020 DE DISTRIBUIDORA OSCAR JOSE FICA DELGADO E.I.R.L., POR ENTREGA DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PARA PERSONAL QUE TRABAJA EN PUNTOS DE CONTROL SANITARIO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 097 DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. 549.273 ENLACE
DECRETO 20/07/2020 1931 SE PAGAN FACTURAS DE LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA, POR SERVICIOS DE MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULOS, SEGÚN FICHAS TÉCNICAS N° 94,99,95,96,100,101,105,106,107,109,97 Y 98 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS. 1.053.950 ENLACE
DECRETO 20/07/2020 1932 SE PAGA FACTURA N° 11998 DE FECHA  13/07/2020 DE COMERCIAL E INDUSTRIAL MUEBLES ASENJO LIMITADA, POR ENTREGA DE MOBILIARIO PARA OFICINA DE PROGRAMA FAMILIAS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 162 DE DIDECO. 227.609 ENLACE
DECRETO 20/07/2020 1933 SE PAGA FACTURA N° 131260 DE FECHA 30/06/2020 DE INGENIERA Y CONTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA., POR ENTREGA DE IMPRESORA Y TONER, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 01 DE O.I.R.S. SECRETARIA MUNICIPAL. 289.155 ENLACE
DECRETO 20/07/2020 1934 SE PAGA FACTURA N° 3 DE FECHA 10/06/2020 DE CONSTRUCTORA, RODRIGO LEIVA E.I.E.L., POR INSTALACIÓN DE CHAPA EN PUERTA TRASERA DE O.D.E.L., SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 13 DE O.D.E.L. 113.050 ENLACE
DECRETO 20/07/2020 1935 SE HACE DEVOLUCION DE DINERO A LA SEÑORITA DAISY LORETO PARRA CERRO, CORRESPONDIENTE A PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION DEL VEHICULO PATENTE UNICA JGKW25-6 POR MALA TASACION. DICHA DEVOLUCION ES APROBADA CON DECRETO ALCALDICIO N° 2190 DEL 06 DE JUNIO 2020. 24.837 ENLACE
DECRETO 20/07/2020 1936 SE HACE DEVOLUCION DE DINERO AL SEÑOR LUIS PATRICIO PINO DIAZ, CORRESPONDIENTE A PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION DE VEHICULO PATENTE UNICA CYWL27-6 POR COBRO ERRONEO. DICHA DEVOLUCION CON DECRETO ALCALDICIO N° 2231 DEL 09 DE JUNIO 2020. 36.163 ENLACE
DECRETO 20/07/2020 1937 SE HACE DEVOLUCION DE DINERO AL SEÑOR MARIO URRA YEVENES, CORRESPONDIENTE A PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION DE MONTO PATENTE CO0456, CON COBRO ERRONEO EN AÑO DE LA MOTO. 13.996 ENLACE
DECRETO 20/07/2020 1938 SE PAGA FACTURA N° 50 DE SERVICIOS DE ASESORÍAS EN EVENTOS Y TURISMO SUSANA ANDREA DE POMPEYA, POR SERVICIOS DE IMPLEMENTACIÓN SANITARIAS  FERIAS LIBRES QUILLON. SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 12 DE ODEL. 1.500.000 ENLACE
DECRETO 20/07/2020 1939 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A LOS PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS EN LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACION DURANTE EL MES DE MAYO 2020. 1.018.789 ENLACE
DECRETO 20/07/2020 1940 SE PAGA FACTURA N° 6857 DE COMERCIALIZADORA ELENA LTDA. POR ADQUISICION DE BUZOS DESECHABLES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 71 DE ADMINISTRACION MUNICIPAL. 3.440.052 ENLACE
DECRETO 21/07/2020 1941 TRASPASO DE RECURSOS AL DEPARTAMENTO DE SALUD CORRESPONDIENTE A BONO DE ESCOLARIDAD 2020 DEPARTAMENTO DE SALUD CEMENTERIO CORRESPONDIENTE A BONO DE VACACIONES 2020. 1.847.934 ENLACE
DECRETO 21/07/2020 1942 TRASPASO DE RECURSOS AL DEPARTAMENTO DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020. 15.000.000 ENLACE
DECRETO 21/07/2020 1943 TRASFERENCIA DE RECURSOS AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION BONO ESCOLAR DAEM Y SALA CUNA SEGÚN MEMORÁNDUM N° 26 ENVIADO POR LA JEFA DE FINANZAS DAEM. 7.319.268 ENLACE
DECRETO 21/07/2020 1944 SE PAGA FACTURA N° 4 DE FECHA 16/06/2020 DE CONSTRUCTORA, RODRIGO LEIVA E.I.R.L., POR SERVICIO DE INSTALACIÓN DE SEPARADORES DE AMBIENTE EN O.D.E.L., SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 14 DE O.D.E.L. 1.405.609 ENLACE
DECRETO 21/07/2020 1945 SE PAGA FACTURA N° 930 DE FECHA 01/07/2020 DE RODRIGO ISIDRO NEIRA NUÑEZ, POR SERVICIO DE REPARACIÓN DE ANEXO 117 CORRESPONDIENTE A DIRECCION DE TRANSITO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 22 DE INFORMÁTICA. 120.440 ENLACE
DECRETO 21/07/2020 1946 SE PAGAN FACTURAS N° 229067 Y 229069 DE COMERCIAL COPELEC S.A. POR MANTENCIÓN DE CAMIONETAS KIA LGDB-24 Y LGSK-26, SEGÚN FICHAS TÉCNICAS N° 10 Y 11 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS. 659.708 ENLACE
DECRETO 21/07/2020 1947 SE PAGA FACTURA N° 826 DE FECHA 14/07/2020 DE INSUMOS VETERINARIOS RODOLFO BASCUR HEREDIA E.I.R.L., POR ENTREGA DE INSUMOS PARA HABILITACIÓN DE BOTIQUIN DESTINADO A ATENCIÓN PRIMARIA DE MASCOTAS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 02 DE DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE. 113.383 ENLACE
DECRETO 21/07/2020 1948 SE PAGA FACTURA N° 91 DE FECHA 14/07/2020 DE FRANCISCO GALVARINO ACUÑA MERINO, POR INSTALACIÓN DE PÓRTICO DE ILUMINACION LED DESTELLANTE EN PUNTOS DE CONTROL SANITARIO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 98 DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL/INSPECCIÓN. 450.000 ENLACE
DECRETO 21/07/2020 1949 SE PAGA FACTURA N° 5748 DE FECHA 15/07/2020 DE COMERCIALIZADORA, IMPORTADORA Y EXPORTADORA FULL SAFETY COMPANY LIMITADA, POR ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 102 DE ADMINISTRACIÓN. 13.624.786 ENLACE
DECRETO 21/07/2020 1950 SE PAGAN FACTURAS N° 521 Y 524 DE EULEN SOCIOSANITARIO SPA., POR SERVICIO DE TELEASISTENCIA DOMICILIARIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2020, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 649 DE DIDECO. 1.820.000 ENLACE
DECRETO 21/07/2020 1951 SE PAGA FACTURA N° 527 DE FECHA 30/06/2020 DE EULEN SOCIO SANITARIO SPA., POR SERVICIO DE TELEASISTENCIA DOMICILIARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 649 DE DIDECO. 910.000 ENLACE
DECRETO 22/07/2020 1952 SE PAGA FACTURA N° 486 DE FECHA 10/07/2020 DE RICARDO IVAN MELGAREJO DALMAZZO, POR SERVICIO DE SANITIZACION EN INSTALACIONES MUNICIPALES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 99 DE ADMINISTRACION MUNICIPAL. 3.702.025 ENLACE
DECRETO 23/07/2020 1953 SE PAGA FACTURA N° 9259 DE FECHA 11/07/2020 DE FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, POR ENTREGA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MANTENER EN STOCK POR POSIBLES EMERGENCIAS PROPIAS DE LA EPOCA INVERNAL SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 158 DE DIDECO. 2.100.350 ENLACE
DECRETO 23/07/2020 1954 SE PAGA FACTURA DE AUTOMOTORA Y REGULARIZACIONS.A, POR MANTENCION DE SEMAFOROS EN DOS CRUCES JACINTO SEPULVEDA CON CAYUMANQUI Y RUTA 148 AVENIDA B. O HIGGINS CON GABRIELA MISTRAL DE QUILLON. 441.658 ENLACE
DECRETO 23/07/2020 1955 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 49 AL SEÑOR MATIAS JOSE URRA AVENDAÑO, POR SERVICIOS VETERINARIOS "DEL PLAN MÉDICO VETERINARIO EN TU MUNICIPIO" DURANTE EL MES DE JUNIO 2020. 1.115.625 ENLACE
DECRETO 23/07/2020 1956 SE PAGA FACTURA N° 14220 Y 14221 DE ORTOMEDICA LIFANTE Y CIA. LTDA, POR ENTREGA DE INODORO PORTÁTIL Y BASTON ORTOPEDICO PARA PERSONAS EN SITUACION DE DISCAPACIDAD, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 115 Y 116 DE DIDECO. 92.344 ENLACE
DECRETO 23/07/2020 1957 SE PAGA FACTURA N° 1610 DE ALTRAMUZ LTDA. POR MANTENCIÓN DE AREAS VERDES, CORTES DE ARBOLES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020. 18.799.872 ENLACE
DECRETO 23/07/2020 1958 SE PAGA FACTURA N° 1609 DE ALTRAMUZ LTDA. POR RECOLECCION Y TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS, BARRIDOS Y LIMPIEZA DE CALLES DE CALLES DE LA COMUNA DE QUILLON, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020. 29.451.414 ENLACE
DECRETO 23/07/2020 1959 SE PAGA FACTURA N° 9226 DE FECHA 03/07/2020 DE FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, POR ENTREGA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA CONSTRUCCION DE CASINO MUNICIPAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 46 DE SECPLAN. 501.234 ENLACE
DECRETO 23/07/2020 1960 SE PAGA FACTURA N° 14222 DE FECHA 14/05/2020 DE ORTOMEDICA LIFANTE Y CIA LTDA., POR ENTREGA DE SILLA DE DUCHA PLEGABLE PARA PERSONA EN SITUACION DE DISCAPACIDAD, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 119 DE DIDECO. 61.561 ENLACE
DECRETO 23/07/2020 1961 SE PAGA FACTURA N° 51730 DE FECHA 25/06/2020 DE SOC. COMERCIAL AMW S.A., POR ENTREGA DE CATRES CLÍNICOS PARA PERSONAS EN SITUACION DE DISCAPACIDAD, ACORDE A CONVENIO CON SENADIS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 164 DE DIDECO. 1.348.919 ENLACE
DECRETO 23/07/2020 1962 SE PAGAN FACTURAS N° 14510, 1451, 14512, 14513 Y 14514 DE ORTOMEDICA LIFANTE S.A. POR ENTREGA DE SILLAS DE RUEDAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, ACORDE CON SENADIS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 164 DE DIDECO. 6.705.593 ENLACE
DECRETO 23/07/2020 1963 SE PAGA FACTURA N°2950 DE FECHA 26/06/2020 DE AUDIA CENTRO DE AUDIO CENTRO DE AUDIOGIA LIMITADA, POR ENTREGA DE AUDÍFONOS UNITRON DIGITALES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, DE ACUERDO A CONVENIO CON SENADIS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 164 DE DIDECO. 1.431.332 ENLACE
DECRETO 23/07/2020 1964 SE PAGA FACTURA N° 9203 DE FECHA 01/07/2020 DE FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, POR ENTREGA DE MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL PROGRAMA PREVICION Y HABILITACIÓN DE SOLUCIONES SANITARIAS RURALES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 44 DE SECPLAN.  914.164 ENLACE
DECRETO 24/07/2020 1965 SE PAGA FACTURA N° 399453 DE COMERCIAL RED OFFICE LTDA POR ADQUISICIÓN DE TINTAS PARA IMPRESORA BROTHER DEL PROGRAMA "RED DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA 2020" SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 75 DE DIDECO. 67.165 ENLACE
DECRETO 24/07/2020 1966 SE PAGA FACTURA N° 188 DE BRAZO SPA, POR ADQUISICIÓN DE CREDENCIALES PVC IMPRESA INDICADORES O MATERIALES DE IDENTIFICACION DE EQUIPO. SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 100 DE DIDECO. 364.040 ENLACE
DECRETO 24/07/2020 1967 SE PAGAN FACTURAS N° 96 Y 97 DE CARLOS ALBERTO FONSECA MANDIOLA, POR SERVICIOS DE AMPLIFICACION E ILUMINACION EN ACTIVIDAD 2° FESTIVAL KARAOKE Y TRIBUTOS ESTELARES 80-90 Y FINAL DE FESTIVAL KARAOKE, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 82 Y 97. 1.470.000 ENLACE
DECRETO 24/07/2020 1968 SE PAGA FACTURA N° 189 DE FECHA 05/05/2020 DE BRAZO SPA., POR SERVICIO DE ARRIENDO DE 4 BAÑOS QUÍMICOS PORTALES PARA LOS PUNTOS DE CONTROL SANITARIO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 55 DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. 2.699.999 ENLACE
DECRETO 24/07/2020 1969 SE PAGA FACTURA N° 2279 DE FECHA 22/07/2020 DE COMERCIALIZADORA HIDRO QUILLON SPA, POR ENTREGA DE MATERIALES PARA INSTALACIÓN DE LAVAMANOS EN CALLES DE LA COMUNA Y EDIFICIO CONSISTORIAL, ADEMÁS DE INSUMOS PARA SANITIZACION, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 110 DE ADMINISTRACIÓN. 549.610 ENLACE
DECRETO 24/07/2020 1970 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 135 DE FECHA 11/03/2020 AL SEÑOR JULIO PATRICIO PULGAR GALAZ, POR CUMPLIR CON SERVICIO DE SHOW INFANTIL EL DÍA 06 DE ENERO 2020 EN PLAZA DE ARMAS DE LA COMUNA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 108 DE TURISMO Y CULTURA. 267.750 ENLACE
DECRETO 24/07/2020 1971 SE PAGA FACTURA N° 524 DE FECHA 29/04/2020 DE NORMA DEL CARMEN MUÑOZ VALENZUELA, POR ENTREGA DE 2 MARQUESAS PARA ATENCIÓN DE CASO SOCIAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 637 DE DIDECO. 106.000 ENLACE
DECRETO 24/07/2020 1972 SE PAGA FACTURA N° 3202 DE FECHA 31/03/2020 DE PABLO DAVID SEPULVEDA HERRERA, POR ENTREGA DE BOTELLAS DE AGUA MINERAL DURANTE LA TEMPORADA ESTIVAL PARA PERSONAL DE INSPECCION, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 30 DE ADMINISTRACION MUNICIPAL. 416.800 ENLACE
DECRETO 24/07/2020 1973 SE PAGA FACTURA N° 1710 DE FECHA 15/07/2020 DE SOTO Y DIAZ LTDA, POR ENTREGA DE ÚTILES DE ASEO PARA USUARIOS DEL PROGRAMA HABITABILIDAD CONVOCATORIA 2019, SEGÚN LO SOLICITADO EN FICHA TÉCNICA N° 172 DE DIDECO. 299.266 ENLACE
DECRETO 25/07/2020 1974 SE PAGA FACTURA N° 3337 DE FECHA 03/07/2020 DE ANDREA GISSET APARICIO BARRIGA, POR ENTREGA DE MATERIALES DE OFICINA PARA PROGRAMA OPD VALLE DEL SOL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 165 DE DIDECO. 648.312 ENLACE
DECRETO 25/07/2020 1975 SE PAGA FACTURA N° 248 DE FECHA 11/12/2019 DE VILLA Y MORALES LTDA. POR DISEÑO Y CONFECCIÓN DE PENDÓN PARA PROGRAMA RADIAL FRECUENCIA INCLUSIVA COORDINADOR POR LA OFICINA DE DISCAPACIDAD, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 608 DE DIDECO. 60.000 ENLACE
DECRETO 25/07/2020 1976 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 136 DE FECHA 11/03/2020 AL SEÑOR JULIO PATRICIO PULGAR GALAZ, POR CUMPLIR CON SERVICIO DE SHOW INFANTILES (TARDE KIDS, TREN NAVIDEÑO RECORRE QUILLÓN E INTERVENCIONES CULTURALES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 107 DE TURISMO Y CULTURA. 1.311.975 ENLACE
DECRETO 25/07/2020 1977 SE PAGAN FACTURAS N° 52453 Y 52459 DE SOC. COMERCIAL AMW S.A. POR ENTREGA DE CATRES CLINICOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE ACUERDO A CONVENIO CON SENADIS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 469 DE DIDECO. 1.817.225 ENLACE
DECRETO 26/07/2020 1978 SE PAGA FACTURA N° 4828 DE FECHA 24/04/2020 DE FERRETERÍA MULTICOMERCIAL LTDA, POR ENTREGA DE MATERIALES ELECTRONICOS PARA INSTALACION DE NUEVA RED LAN EN OFICINAS DEL POLIDEPORTIVO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 03 DE TESORERIA. 44.982 ENLACE
DECRETO 25/07/2020 1979 SE PAGAN FACTURAS N° 14719 Y 14720 DE ORTOMEDICA LIFANTE S.A. POR ENTREGA DE SILLA DE RUEDAS ELECTRICA PARA PERSONA CON DISCAPACIDAD DE ACUERDO A CONVENIO CON SENADIS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 169 DE DIDECO. 1.459.408 ENLACE
DECRETO 26/07/2020 1980 SE PAGA FACTURA N° 8979 DE FECHA 05/06/2020 DE FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, POR ENTREGA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA 67 FAMILIAS EN SITUACION DE VULNERABILIDAD PERTENECIENTE A LA COMUNA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 128 DE DIDECO. 18.344.792 ENLACE
DECRETO 26/07/2020 1981 SE PAGA FACTURA N° 487 DE FECHA 17/07/2020 DE RICARDO IVAN MELGAREJO DALMAZZO, POR SERVICIO DE SANITIZACION E INSTALACION DEL CECOSF, CESFAM, DIDECO, BODEGA, INSTALACIONES MUNICIPALES , POSTA CHANCAL, POSTA LIUCURA ALTO Y POSTA COYANCO, DE ACUERDO A PROGRAMA "SANITIZACION EDIFICIOS PÚBLICOS FNDR SOCIAL", SEGUN FICHA TECNICAN° 147 DE DIDECO 14.999.950 ENLACE
DECRETO 26/07/2020 1982 SE PAGA FACTURA N° 121116 DE FECHA 09/05/2019 DE EDENRED CHILE S.A. POR ENTREGA DE UNIFORMES INSTITUCIONALES PARA FUNCIONARIOS MUNICIPALES, LOS CUALES NO FUERON CONTABILIZADOS DENTRO DEL PRIMER SUMINISTRO DE INDUMENTARIA, SEGÚN FICHA TECNICAN° 80 DE ADMINISTRACION MUNICIPAL. 694.960 ENLACE
DECRETO 27/07/2020 1983 SE PAGAN FACTURAS N° 232886 Y 232888 DE COMERCIAL COPELEC S.A, POR SERVICIO DE MANTENCION DE CAMIONETAS KIAFRONTIER P.P.U. LGDB-24 Y LGSK-96, SEGÚN FICHAS TÉCNICAS N° 82 Y 81 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS. 769.578 ENLACE
DECRETO 27/07/2020 1984 SE PAGAN FACTURAS N° 205407, 205408 DE COOPERATIVA ELÉCTRICA CHARRÚA LTDA. POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA ALUMBRADO PÚBLICO FRENTE ESCUELA Y BALSA PONIENTE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 30 DE MAYO AL 30 DE JUNIO 2020. 283.571 ENLACE
DECRETO 27/07/2020 1985 SE PAGA FACTURA N° 112 DE CONTRUCTORA JOSE ANTONIO LEIVA CISTERNAS E.I.R.L. POR SERVICIO DE CAMIÓN GRUA POR TRASLADO DE 4 CONTENEDORES A PUNTOS DE CONTROL SANITARIO DISPUESTOS EN LA COMUNA DE QUILLON. SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 18 DE DIRECCIONES DE OBRAS MUNICIPALES. 380.800 ENLACE
DECRETO 27/07/2020 1986 SE PAGA FACTURA N° 275 DE FECHA 16/06/2020 DE LUZ EMILIA CISTERNAS CONTRERAS, POR SERVICIO DE DESAYUNO Y ALMUERZO PARA AUTORIDADES Y PARTICIPANTES QUE ASISTIERON A JORNADA DE TRABAJO CON REPRESENTANTE DE LA OMS CHILE, SEGÚN FICHA TECNIA N° 145 DE GABINETE. 134.400 ENLACE
DECRETO 28/07/2020 1987 SE PAGA FACTURA N° 10799 DE FECHA 26/02/2020 DE CHANNELS MEDIA S.A, POR ENTREGA DE ACCESORIOS PARA CAMARA CANON, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 198 DE TURISMO Y CULTURA. 282.439 ENLACE
DECRETO 28/07/2020 1988 SE PAGA FACTURA N° 3223 DE FECHA 05/06/2020 DE PABLO DAVID SEPULVEDA HERRERA, POR ENTREGA DE BOTELLAS DE AGUA MINERAL DURANTE LA TEMPORADA ESTIVAL PARA PERSONAL DE INSPECCION, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 01 DE ADMINISTRACION. 359.098 ENLACE
DECRETO 28/07/2020 1989 SE PAGA ARRIENDO A SOCIEDAD DE INVERSION INMOBILIARIAS QUILLON LTDA. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO 2020, INMUEBLE UBICADO EN CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N° 410, PARA FUNCIONAMIENTO DE OFICINA DE LA NIÑEZ DE QUILLON. 1.500.000 ENLACE
DECRETO 28/07/2020 1990 SE PAGA FACTURA N° 12457 DE SURMIX SPA. POR ADQUISICION DE 14 MT3 DE HORMIGON PREMEZCLADO PARA CONSTRUCCION DE VEREDAS. 892.976 ENLACE
DECRETO 28/07/2020 1991 PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE JULIO 2020, ISE FIDELIDAD FUNCIONARIA Y CONDUCTORES. 115.340 ENLACE
DECRETO 28/07/2020 1992 PAGO DE DESCUENTO, CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE JULIO 2020. 127.877 ENLACE
DECRETO 28/07/2020 1993 PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE JULIO 2020, MUTUAL DE SEGURIDAD. 410.737 ENLACE
DECRETO 28/07/2020 1994 PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE JULIO 2020, SEGUROS DE VIDA SECURITY LA PREVISION. 283.321 ENLACE
DECRETO 28/07/2020 1995 PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE JULIO 2020, LA CHILENA CONSOLIDADA. 181.350 ENLACE
DECRETO 28/07/2020 1996 PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE JULIO 2020, DESCUENTO BIENESTAR. (CUOTA SOCIAL, PRÉSTAMO Y AHORRO BIENESTAR). 4.132.283 ENLACE
DECRETO 28/07/2020 1997 PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE JULIO 2020, COOPEUCH Y CONVENIO. 4.986.798 ENLACE
DECRETO 28/07/2020 1998 PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE JULIO 2020, CUOTA SOCIAL ASEMUCH. 196.400 ENLACE
DECRETO 28/07/2020 1999 PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE JULIO 2020, HOGAR DE CRISTO. 18.000 ENLACE
DECRETO 28/07/2020 2000 SE PAGA FACTURA N° 61 DE FECHA 22/07/2020 DE NELLY ISABEL ASTROZA SANHUEZA, POR ENTREGA DE VESTUARIO PARA PERSONAL DE EMERGENCIAS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 222 DE EMERGENCIA. 78.331 ENLACE
DECRETO 28/07/2020 2001 PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE JULIO 2020. 86.950 ENLACE
DECRETO 28/07/2020 2002 PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE MES DE JULIO 2020, COANIQUEM. 1.500 ENLACE
DECRETO 28/07/2020 2003 PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE JULIO 2020, DESCUENTO BIENESTAR. CRÉDITOS CAF LA ARAUCANA. 1.129.661 ENLACE
DECRETO 28/07/2020 2004 PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE JULIO 2020, AHORROCOP LTDA. 258.502 ENLACE
DECRETO 28/07/2020 2005 PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE JULIO 2020, METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA S.A. EX (CIA DE SEGUROS INTERAMERICANA LA ARAUCANA.) 18.888 ENLACE
DECRETO 28/07/2020 2006 PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE JULIO 2020, FARMACIA SUR. 177.920 ENLACE
DECRETO 28/07/2020 2007 PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE JULIO 2020, FUNDACIÓN ARTURO LOPEZ PEREZ. 241.200 ENLACE
DECRETO 28/07/2020 2008 PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES JULIO 2020, RETENCION JUDICIAL DEL SEÑOR HECTOR CONTRERAS URREA. 91.502 ENLACE
DECRETO 28/07/2020 2009 PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE JULIO 2020, RETENCIÓN JUDICIAL DEL SEÑOR GERARDO VÁSQUEZ NAVARRETE. 250.000 ENLACE
DECRETO 28/07/2020 2010 PAGO DE DESCUENTO, CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE JULIO 2020, AL SEÑOR CARLOS SANCHEZ ESPINACE. 36.234 ENLACE
DECRETO 28/07/2020 2011 PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE JULIO 2020, DESCUENTO SERVICIO MEDICO. 638.400 ENLACE
DECRETO 28/07/2020 2012 PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE JULIO 2020, DESCUENTO PRÉSTAMO FONASA. 84.381 ENLACE
DECRETO 28/07/2020 2013 SE PAGAN FACTURAS N° 192 Y 193 DE TALLERES GRAFICOS Y FOTOGRAFICO, PUBLICIDAD, DISEÑO, IMPRESIONES LIMITADA, POR ENTREGA DE CREDENCIALES CON LANYARD, ADEMAS DE LOGO AUTODHESIVO IDENTIFICANDO PARA VEHICULO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 185 Y 230 DE EMERGENCIA. 86.616 ENLACE
DECRETO 28/07/2020 2014 SE PAGA FACTURA N° 62 DE FECHA 23/07/2020 DE NELLY ISABEL ASTROZA SANHUEZA, POR ENTREGA DE JOCKEYS NEGROS CON BORDADO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 223 DE EMERGENCIA. 99.996 ENLACE
DECRETO 28/07/2020 2015 SE PAGA FACTURA N° 3272 DE FECHA 24/06/2020 DE ANDREA GISSET APARICIO BARRIGA POR ENTREGA DE MATERIALES DE OFICINA, SEGÚN FICHA TECNICA N°6/1, 6/2 DEL DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO. 83.389 ENLACE
DECRETO 28/07/2020 2016 SE PAGA FACTURA N° 1711 DE FECHA 15/07/2020 DE SOTO Y DIAZ LTDA, POR SERVICIO DE COLACIONES FRÍAS PARA PERSONAL DE EMERGENCIA, EL CUAL FUE DESPLEGADO POR DISTINTOS PUNTOS DE LA COMUNA ,DEBIDO AL SISTEMA FRONTAL QUE AFECTO RECIENTEMENTE LA REGION DE ÑUBLE, SEGUN FICHA TECNICAN° 111 DE ADMINISTRACION MUNICIPAL/INSPECCION. 90.012 ENLACE
DECRETO 28/07/2020 2018 SE PAGA FACTURA N° 235 DE FECHA 16/10/2019 DE VILLA Y MORALES LIMITADA, POR DISEÑO Y CONFECCION DE CARPAS CORPORATIVAS CON LOGO IMPRESO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 177 DE SEGURIDAD CIUDADANA. 476.000 ENLACE
DECRETO 28/07/2020 2020 TRASPASO DE RECURSOS AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION CORRESPONDIENTE A  BRP, ASIGNACION DOCENTE ALUMNOS PRIORITARIOS, ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO PROFESIONAL, SUBVENCION NORMAL, SEP PRIORITARIOS, SEP PREFERENTES , ASIGNACION CARRERA JUNJI. 430.437.841 ENLACE
DECRETO 29/07/2020 2021 REINTEGRO DE FONDOS EXCEDENTES DE LA EJECUCION DEL SERVICIO DE APOYO COMPLEMENTARIO EN LA GESTIÓN PARA CONTROL DE SUBSIDIOS DE LICENCIAS MEDICAS. 2.410.642 ENLACE
DECRETO 29/07/2020 2022 SE PAGA ADQUISICION A CASA DE MONEDA POR ADQUISICION DE PLACA REMOLQUE VIN-287, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 05. 11.473 ENLACE
DECRETO 30/07/2020 2023 SE PAGA FACTURA N° 198 DE BRAZO SPA POR SERVICIO ANEXO PRODUCCION DE EVENTOS, ARRIENDO DE 4 BAÑOS QUÍMICOS Y LIMPIEZAS SEMANALES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 72 DE ADMINISTRACION MUNICIPAL. 2.700.000 ENLACE
DECRETO 29/07/2020 2024 SE PAGAN ARRIENDOS EQUIPOS XEROX, A OPCIONES S.A. SEGÚN FACTURAS N° 382303, 382304 Y 382305 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020. 1.467.543 ENLACE
DECRETO 29/07/2020 2025 SE PAGA FACTURA N° 1395 DE FECHA 16/04/2020 DE MAGENS., POR ENTREGA DE FUENTE DE PODER, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 04 DE INFORMATICA. 179.872 ENLACE
DECRETO 29/07/2020 2026 SE PAGA FACTURA N° 1148 DE FECHA 22/07/2020 DE SUAZO Y BAHAMONDEZ Y COMPAÑÍA LTDA., POR ENTREGA DE CANDADO GRANDE PARA OFICINA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 18 DE O.D.E.L. 116.620 ENLACE
DECRETO 30/07/2020 2027 SE PAGA FACTURA N° 101 DE FECHA 21/07/2020 DE HERNAN MIGUEL SANCHEZ SAN MARTIN, POR SERVICIO DE MANTENCION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO UBICADO EN DEPENDENCIAS DE LA OFICINA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 015 DE O.D.E.L. 41.251 ENLACE
DECRETO 30/07/2020 2028 SE PAGA FACTURA N° 823428 DE FECHA 21/07/2020 DE ACEPTA COM S.A., POR ENTREGA DE DISPOSITIVO CRIPTOGRAFICO PARA FIRMA ELECTRONICA AVANZADA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 14 DE DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. 150.000 ENLACE
DECRETO 30/07/2020 2029 SE PAGA FACTURA N° 63 DE FECHA 13/07/2020 DE ESPINOZA Y CACERES PRODUCTORES LIMITADA, POR DISEÑO Y CONFECCION DE SPOT PUBLICITARIO PARA PROYECTO FNDR SOCIAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 147 DE DIDECO. 13.385.140 ENLACE
DECRETO 30/07/2020 2030 DEVOLUCION DE RECURSOS NO EJECUTADOS A SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO, CORRESPONDIENTE A EJECUCION DE PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION FINANCIERA MUNICIPAL. 437.325 ENLACE
DECRETO 30/07/2020 2031 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°133 DE FECHA 17/01/2020 AL SEÑOR JULIO PATRICIO PULGAR GALAZ, POR SERVICIO DE PRODUCCION DE SHOW INFANTIL (TARDE KIDS) EN PLAZA DE ARMAS DE LA COMUNA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 212 DE TURISMO Y CULTURA. 526.481 ENLACE
DECRETO 30/07/2020 2032 SE PAGA FACTURA N° 9271 DE FECHA 14/07/2020 DE FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, POR ENTREGA DE METERIALES DE FERRETERIA PARA MEJORAR Y REPARAR INSTALACIONES DEL 2DO PISO EN EDIFICIO DE DIDECO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 146 DE DIDECO. 353.969 ENLACE
DECRETO 30/07/2020 2033 SE PAGA FACTURA N° 3221 DE FECHA 05/06/2020 DE PABLO DAVIDSEPULVEDA HERRERA, POR ENTREGA DE BOTELLAS DE AGUA MINERAL DURANTE ESTIVAL PARA PERSONAL DE INSPECCION, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 006 DE ADMINISTRACION MUNICIPAL/INSPECCION. 1.179.885 ENLACE
DECRETO 31/07/2020 2034 SE PAGA FACTURA N° 58 DE FECHA 13/07/2020 DE COMERCIALIZADORA E INSUMOS MÉDICOS MBG SPA., POR ENTREGA DE INSUMOS DE PROTECCION PERSONAL, ADEMAS DE ELEMENTOS PARA SANITIZAR, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 109 DE EMERGENCIA. 793.333 ENLACE
DECRETO 31/07/2020 2035 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 67 AL SEÑOR SAMUEL EDMUNDO VALENZUELA MUÑOZ, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO PROFESIONAL EN OFICINA DE TURISMO Y CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020. 1.374.450 ENLACE
DECRETO 31/07/2020 2036 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 99 Y 107 A LAS FUNCIONARIAS TERESA SILVA PRADENAS Y MARTA SEPULVEDA HERRERA, QUE PRESTAN SERVICIOS EN LA UNIDAD DE TURISMO Y CULTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020. 2.008.125 ENLACE
DECRETO 31/07/2020 2037 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 12, 18, 22 A LOS SEÑORES SEBASTIAN FERRADA JARA, JOSE VENEGAS PEÑA Y SEBASTIAN NEIRA HERRERA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO EN TERRENO EN LA UNIDAD DE TURISMO Y CULTURA. 416.112 ENLACE
DECRETO 31/07/2020 2038 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 58 AL SEÑOR PEDRO ARRIAGADA SANDOVAL, POR SERVICIOS DE COORDINADOR Y APOYAR EN LA SANITIZACION  ZONAS URBANAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020. 495.833 ENLACE
DECRETO 31/07/2020 2039 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 60 A LA SEÑORITA JAZMIN JARA FERNANDEZ, POR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN LA DIRECCION DE CONTROL INTERNO. 396.666 ENLACE
DECRETO 31/07/2020 2040 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 16 AL SEÑOR ANDRES HERNAN GAJARDO AVILA, POR PRESTAR SERVICIO DE APOYO A ORGANIZACIONES COMUNITARIAS EN MATERIA DE CONTROL INTERNO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020. 642.600 ENLACE
DECRETO 31/07/2020 2041 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 62 DE VANNESSA ALEJANDRA VERGAS LEPE, POR SERVICIO "DE APOYO ADMINISTRATIVO UNIDAD DE MAQUINARIA". HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2020. 758.625 ENLACE
DECRETO 31/07/2020 2042 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 38 A LA SEÑORITA KRISTELL ZAPATA TORO, PROFESIONAL QUE PRESTA SERVICIOS EN LA DIRECION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020.  458.745 ENLACE
DECRETO 31/07/2020 2043 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 52 A PAOLA VILLAGRAN TALAVERA, QUE PRESTA SERVICIOS DE APOYO EN LA UNIDAD DE TRANSITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020. 535.500 ENLACE
DECRETO 31/07/2020 2044 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 34 A LA SEÑORITA JUDITH MARIANELA SAGREDO ROSAS, QUIEN PRESTA SERVICIOS DE APOYO EN LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020. 275.247 ENLACE
DECRETO 31/07/2020 2045 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 68 AL SEÑOR MIGUEL SANHUEZA PATIÑO, POR EL SERVICIO DE APOYO PROFESIONAL EN EL PROGRAMA DE APOYO A COMPRAS PÚBLICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020. 22.142.600 ENLACE
DECRETO 31/07/2020 2046 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PRESTADORES  DE SERVICIOS QUE COMPONEN UNIDAD DE INSPECCION, DESEMPEÑANDO FUNCIONES COMO "APOYO A LA UNIDAD DE INSPECCION MUNICIPAL  Y SANITIZACION Y CONTROL DE MASCARILLAS DENTRO DE LA COMUNA" DURANTE EL MES DE JULIO 2020. 22.142.600 ENLACE