| DECRETOS DE PAGO MUNICIPALIDAD MES DE JULIO DE 2020 | |||||
| Tipo de Acto Administrativo Aprobatorio | Fecha del Acto Administrativo Aprobatorio | Numero del Acto Administrativo Aprobatorio | BREVE DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DEL ACTO | Monto Total de la Operación $ | Enlace al Texto Ingreso del Acto Administrativo Aprobatorio |
| DECRETO | 01/07/2020 | 1784 | SE PAGA FACTURA N° 119221 DE SISTEMAS MODULARES DE COMPUTACIÓN LTDA POR ARRIENDO CON MANTENCION DE SISTEMAS COMPUTACIONALES DE GESTION MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020. | 2.118.705 | ENLACE |
| DECRETO | 01/07/2020 | 1785 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 10, 70 Y 267 A PROFESIONALES DEL PROGRAMA "FRECUENCIA INCLUSIVA", CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020. | 560.490 | ENLACE |
| DECRETO | 01/07/2020 | 1786 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 32, 99,59 A PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS EN EL PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL Y EJE, DEL SUBSISTEMA SEGURIDAD Y OPORTUNIDADES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020. | 2.968.008 | ENLACE |
| DECRETO | 01/07/2020 | 1787 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°70 A LA SEÑORITA VALENTINA CIFUENTES ARRIAGADA, PROFESIONAL QUE PRESTA SERVICIOS EN EL CENTRO INTEGRAL ADULTO MAYOR DE LA COMUNA DE QUILLON, DURANTE EL MES DE JUNIO 2020. | 1.071.000 | ENLACE |
| DECRETO | 01/07/2020 | 1788 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 230,58 A PROFESIONALES QUE COMPONEN EL PROGRAMA "SENDA PREVIENE EN LA COMUNA DE QUILLON", POR SERVICIOS DE APOYO PROFESIONAL PRESTADO AL MENCIONADO PROGRAMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020. | 1.772.903 | ENLACE |
| DECRETO | 01/07/2020 | 1789 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 128 DE BEATRIZ SOLEDAD ZUÑIGA VALENZUELA POR EL SERVICIO DE ENCUESTADORA DEL PROGRAMA "REGISTRO SOCIAL DE HOGARES" CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020. | 446.250 | ENLACE |
| DECRETO | 01/07/2020 | 1790 | SE PAGA FACTURA N° 2583 DE FECHA 22/06/2020 DE SOC. COMERCIAL CENTRO PAN LIMITADA, POR ENTREGA DE ALIMENTOS PARA FAMILIA VULNERABLE Y AFECTADA POR COVID-19 SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 152 DE DIDECO. | 82.874 | ENLACE |
| DECRETO | 01/07/2020 | 1791 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 16 DE SOLANGE ALEXANDRA SEPULVEDA BALBOA. POR SERVICIOS COMO MONITORA PROGRAMA VÍNCULOS ACOMPAÑAMIENTO VERSION 14, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020. | 450.509 | ENLACE |
| DECRETO | 01/07/2020 | 1792 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 25,26 A LA SEÑORITA DANIELA FERNANDA HEVIA SERON POR SERVICIOS DE COORDINADORA DEL PROGRAMA DENOMINADO "PROGRAMA VÍNCULOS- ACOMPAÑAMIENTO SOCIOLABORAL VERSION 13", CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020. | 450.501 | ENLACE |
| DECRETO | 01/07/2020 | 1793 | SE PAGAN BOLETA DE HONORARIOS N° 01 Y 228 DE LUIS HUMBERTO DIAZ OSSES Y VICTOR MANUEL REINOSO VERGARA. POR SERVICIOS COMO MAESTRO DE CONSTRUCCION EN LA DIRECCION DE DIDECO. | 963.900 | ENLACE |
| DECRETO | 01/07/2020 | 1794 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS AL SEÑOR MARCELO ISRAEL PANTOJA VIDELA, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO Y SOPORTE EN UNIDAD DE INFORMÁTICA DURANTE EL MES DE JUNIO 2020. | 642.243 | ENLACE |
| DECRETO | 01/07/2020 | 1795 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 01, 85 Y 120 DE FATIMA FUENTEALBA ARRIAGADA, RODOLFO HERMOSILLA HINOJOSA ESCOBAR, POR PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020, POR SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA, PARA AMPLIACIÓN TERRITORIAL OPERACIONAL AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SECTOR URBANO. | 3.718.155 | ENLACE |
| DECRETO | 01/07/2020 | 1796 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS DE KATHERINE SÁNCHEZ Y NADIA RODRIGUEZ VENEGAS, PROFESIONALES DEL PROGRAMA "AUTOCONSUMO", HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020. | 740.775 | ENLACE |
| DECRETO | 01/07/2020 | 1797 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A MATIAS BENJAMÍN ESCOBAR Y CARMEN GLORIA JARA VIVALLOS, POR SERVICIOS DE APOYO TECNICO Y SOCIAL EN EL PROGRAMA DENOMINADO "HABITABILIDAD CONVOCATORIA 2019". | 1.249.500 | ENLACE |
| DECRETO | 01/07/2020 | 1798 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A LOS PROFESIONALES QUE COMPONEN LA UNIDAD DE APOYO O.D.E.L., CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020. | 5.028.554 | ENLACE |
| DECRETO | 01/07/2020 | 1799 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 36 A LA SEÑORITA CAMILA MARGOT TRONCOSO CONTRERAS, POR EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS DE REGISTRO AUDIOVISUAL DURANTE EL MES DE JUNIO 2020. | 669.375 | ENLACE |
| DECRETO | 01/07/2020 | 1800 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 29 Y 507 DE EDUARDO FUENTES HEREDIA Y ESTEBAN SAN MARTIN, POR SERVICIOS DE ASESORÍAS JURÍDICAS DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020. | 3.123.750 | ENLACE |
| DECRETO | 01/07/2020 | 1801 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS DE FABIOLA SEPULVEDA FIGUEROA Y ALEJANDRA MORAGA JARAMILLO POR HONORARIOS DE PROFESIONALES PMTJH, APORTE MUNICIPAL, HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2020. | 2.294.416 | ENLACE |
| DECRETO | 01/07/2020 | 1802 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 816 DE FECHA 12/02/2020 Y 2031 DE FECHA 12/06/2020. | 2.365.125 | ENLACE |
| DECRETO | 02/07/2020 | 1803 | SE PAGA FACTURA N° 1705 DE FECHA 24/06/2020 DE IMPORTADORA Y EXPORTADORA REALTONE LIMITADA, POR ENTREGA DE AUDÍFONOS DIGITAL PARA PERSONA CON DISCAPACIDAD DE ACUERDO A CONVENIO CON SENADIS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 164 DE DIDECO. | 531.216 | ENLACE |
| DECRETO | 02/07/2020 | 1804 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 09 AL SEÑOR BRAYAN IGNACIO LOBOS ULLOA, POR PRESTAR SERVICIOS Y SOPORTE EN UNIDAD DE INFORMATICA DURANTE EL MES DE JUNIO 2020. | 446.250 | ENLACE |
| DECRETO | 02/07/2020 | 1805 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS Y BONO DE MOVILIZACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020, A PROFESIONALES DEL PROGRAMA DENOMINADO "PRODESAL 2020". | 8.847.880 | ENLACE |
| DECRETO | 02/07/2020 | 1806 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 127, 206 Y 119 AL SEÑOR LUIS MUÑOZ COPELLI, CARLOS IBACETA VEGA Y MARISEL NUÑEZ NAVARRETE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020. | 2.733.324 | ENLACE |
| DECRETO | 02/07/2020 | 1807 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE DESEMPEÑAN ACTIVIDADES EN FUNCIÓN DEL "PROGRAMA COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN MUNICIPAL DE QUILLON 2020 DURANTE EL MES DE JUNIO 2020. | 4.141.352 | ENLACE |
| DECRETO | 01/07/2020 | 1808 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 4 A DON JONATAN JEREZ GUTIERREZ, PRESTADOR DE SERVICIOS EN UNIDAD DE INSPECCIÓN, DESEMPEÑANDO FUNCIONES COMO "APOYO A LA UNIDAD DE INSPECCION MUNICIPAL Y SANITIZACION Y CONTROL DE MASCARILLAS DENTRO DE COMUNA" DURANTE EL MES DE JUNIO 2020. | 500.000 | ENLACE |
| DECRETO | 02/07/2020 | 1809 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A LOS PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS EN LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACION DURANTE EL MES DE JUNIO 2020, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 638 Y 1161 DE FECHA 06/02/2020 Y 1634 DEL 22/04/2020. | 10.497.140 | ENLACE |
| DECRETO | 02/07/2020 | 1810 | SE GIRA FONDOS DE CAJA CHICA PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES EN LA DIRECCION DE DIDECO, A NOMBRE DE LA SEÑORITA YANET TOBAR GONZALEZ, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 86 DEL 08 DE ENERO 2020. | 290.000 | ENLACE |
| DECRETO | 02/07/2020 | 1811 | SE PAGA FACTURA N° 12 DE FECHA 27/05/2020 DE COMERCIALIZADORA E INSUMOS MÉDICOS MBG SPA., POR ENTREGA DE OXÍGENOS Y TERMÓMETROS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 74 DE ADMINISTRACION MUNICIPAL. | 2.221.968 | ENLACE |
| DECRETO | 02/07/2020 | 1812 | SE PAGA FACTURA N° 527 Y 529 DE NORMA DEL CARMEN MUÑOZ VALENZUELA, POR ENTREGA DE ROPA DE CAMA, MOBILIARIO, ARTEFACTOS Y UTENSILIOS DE USO DOMESTICO PARA ATENCION DE CASOS SOCIALES, SEGÚN FICHAS TÉCNICAS N° 123 Y 113 DE DIDECO. | 460.881 | ENLACE |
| DECRETO | 02/07/2020 | 1813 | SE PAGAN FACTURAS N°526, 528,530 Y 531 DE NORMA DEL CARMEN MUÑOZ VALENZUELA, POR ENTREGA DE IMPLEMENTOS PARA DORMITORIO Y VESTUARIO EN ATENCIÓN DE CASOS SOCIALES DE LA COMUNA, SEGÚN FICHAS TÉCNICAS N° 124, 113,123 Y 107 DE DIDECO. | 698.310 | ENLACE |
| DECRETO | 02/07/2020 | 1814 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 51 A LA SEÑORITA FERNANDA CECILIA HENRÍQUEZ GAJARDO, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO EN LA UNIDAD DE RENTAS Y PATENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020. | 615.825 | ENLACE |
| DECRETO | 02/07/2020 | 1815 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 65 AL SEÑOR SAMUEL EDMUNDO VALENZUELA MUÑOZ, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO PROFESIONAL EN OFICINA DE TURISMO Y CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020. | 793.333 | ENLACE |
| DECRETO | 02/07/2020 | 1816 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 426 AL SEÑOR PATRICIO ALEJANDRO TORRES CASTILLO, POR EL CUMPLIMIENTO DE LABORES DE COORDINACION DE EMERGENCIA EN EL MES DE JUNIO 2020. | 446.250 | ENLACE |
| DECRETO | 02/07/2020 | 1817 | SE PAGA FACTURA N° 100 DE ESTEBAN STAMOULIS CARRASCO CORRESPONDIENTE A ESTADO DE PAGO DE LA OBRA "ADQUISICION DE VIVIENDAS DE EMERGENCIA, QUILLON 2020-2021". | 14.700.001 | ENLACE |
| DECRETO | 03/07/2020 | 1818 | SE PAGA BECA DE EDUCACIÓN SUPERIOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 1568 DEL 13 DE ABRIL 2020. | 600.000 | ENLACE |
| DECRETO | 03/07/2020 | 1819 | PAGO DE DIETA A SEÑORES CONCEJALES DE LA COMUNA DE QUILLON, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2020. | 4.668.442 | ENLACE |
| DECRETO | 03/07/2020 | 1820 | SE PAGA FACTURA N° 10159733 DE FECHA 22/06/2020 DE CIA. DE PETRÓLEOS DE CHILE COPEC S.A., POR ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA EL USO DE LOS DIFERENTES VEHÍCULOS DE LA MUNICIPALIDAD, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 93 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS. | 20.000.000 | ENLACE |
| DECRETO | 03/07/2020 | 1821 | SE PAGAN FACTURAS N° 1583 DE ALTRAMUZ LTDA. POR MANTENCIÓN DE AREAS VERDES, CORTES DE ÁRBOLES, DE CONTRATO SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 4963 DEL 26 DICIEMBRE 2018 | 18.799.872 | ENLACE |
| DECRETO | 03/07/2020 | 1822 | SE PAGAN FACTURAS N° 32837 Y 32982 DE SERVICIOS INTEGRADOS SIDAPT LIMITADA, POR ENTREGA DE SUPLEMENTOS NUTRICIONALES PEDIASURE Y ENSURE PARA PROYECTO FNDR "CREANDO REDES DE APOYO EN TIEMPOS DE EMERGENCIA SANITARIA QUILLÓN 2020", SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 148 DE DIDECO. | 6.173.311 | ENLACE |
| DECRETO | 03/07/2020 | 1823 | SE PAGA FACTURA N° 289 DE FECHA 01/07/2020 DE VILLA Y MORALES LIMITADA, POR DISEÑO Y CONFECCION DE DÍPTICOS INFORMATIVOS PARA PROYECTO FNDR "CREANDO REDES DE APOYO EN TIEMPOS DE EMERGENCIA SANITARIAS QUILLON 2020. | 750.000 | ENLACE |
| DECRETO | 03/07/2020 | 1824 | DE PAGA FACTURA N° 1706 DE FECHA 01/07/2020 DE SOTO Y DIAZ LTDA., POR ENTREGA DE ALIMENTOS NO PERECIBLES PARA FAMILIAS QUE SE ENCUENTRAN EN CUARENTENA POR PORTAR COVID-19, SEGÚN FICHA TECNICAN° 159 DE DIDECO. | 195.507 | ENLACE |
| DECRETO | 03/07/2020 | 1825 | SE PAGA FACTURA N°479 DE FECHA 05/06/2020 DE KLEY SPA., POR ENTREGA DE DISCOS SSD, PARA MEJORAR EL RENDIMIENTO DE LOS COMPUTADORES ANTIGUOS DE FINANZAS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 21 DE INFORMATICA. | 286.847 | ENLACE |
| DECRETO | 03/07/2020 | 1826 | SE PAGA FACTURA N°404758 DE FECHA 08/06/2020 DE COMERCIAL RED OFFICE LTDA, POR ENTREGA DE INSUMOS PARA IMPRESORA DE LA UNIDAD DE PRESUPUESTO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 10 DE DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. | 73.105 | ENLACE |
| DECRETO | 03/07/2020 | 1827 | SE PAGA FACTURA N° 8982 DE FECHA 05/06/2020 DE FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, POR ENTREGA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MANTENEREN STOCK POR EVENTUALES EMERGENCIAS PROPIAS DE LA ESTACION INVERNAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 140 DE DIDECO. | 1.243.711 | ENLACE |
| DECRETO | 03/07/2020 | 1828 | SE PAGA FACTURA N° 5073 DE FECHA 04/06/2020 DE FERRETERÍA MULTICOMERCIAL LIMITADA, POR ENTREGA DE TRAJES DE AGUA Y CUBRE CALZADOS PARA PERSONAL DE INSPECCION, SEGÚN FICHAS TÉCNICAS N° 014 DE ADMINISTRACION MUNICIPAL/INSPECCION | 121.576 | ENLACE |
| DECRETO | 03/07/2020 | 1829 | SE PAGA FACTURA N° 1701 DE FECHA 16/06/2020 DE SOTO Y DIAZ LIMITADA, POR ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL PARA FUNCIONARIOS QUE CUMPLEN FUNCIONES DE MANERA PRESENCIAL, DE ACUERDO A PROGRAMA FNDR SOCIAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 147 DE DIDECO. | 4.395.000 | ENLACE |
| DECRETO | 03/07/2020 | 1830 | SE PAGA FACTURA N° 8981 DE FECHA 05/06/2020 DE FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, POR ENTREGA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL PROGRAMA PREVISION Y HABITACIÓN DE SOLUCIONES SANITARIAS RURALES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 36 DE SECPLAN. | 2.092.281 | ENLACE |
| DECRETO | 04/07/2020 | 1831 | SE PAGA FACTURA N° 25061 DE FECHA 08/06/2020 DE MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA., POR ENTREGA DE 2 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA INSTALARLOS EN DEPENDENCIAS DEL POLIDEPORTIVO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 52 DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 981.036 | ENLACE |
| DECRETO | 03/07/2020 | 1832 | SE PAGA FACTURA N° 1702 DE FECHA 16/06/2020 DE SOTO Y DIAZ LIMITADA, POR ENTREGA DE CAJAS DE UTILES DE ASEO, DE ACUERDO A PROGRAMA FNDR". | 5.229.600 | ENLACE |
| DECRETO | 03/07/2020 | 1833 | SE PAGA PERMISO DE CIRCULACION VEHICULAR MUNICIPAL AÑO 2020 DE LAS PATENTES DE VEHÍCULOS QUE SE ADJUNTAN EN PLANILLA. | 3.906.078 | ENLACE |
| DECRETO | 04/07/2020 | 1834 | SE PAGAN FACTURAS DE LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA., POR SERVICIOS DE MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULOS MUNICIPALES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 67,68,69,70,71,72,74,85 Y 86 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS. | 3.993.973 | ENLACE |
| DECRETO | 04/07/2020 | 1835 | SE PAGA FACTURA N° 4 DE FECHA 12/06/2020 DE SOCIEDAD A Y R LIMITADA, POR ENTREGA DE MASCARILLAS QUIRÚRGICAS DESECHABLES PARA POBLACION DE RIESGO Y PERSONAS QUE SE ENCUENTREN MÁS EXPUESTAS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 78 DE EMERGENCIAS. | 1.915.900 | ENLACE |
| DECRETO | 06/07/2020 | 1836 | SE PAGA FACTURA N° 20300 DE FECHA 09/06/2020 DE COMPUTACION GRAFICA APLICADA Y CIA. LIMITADA, POR RENOVACIÓN DE ARRIENDO DE LICENCIA AUTODESK AUTOCAD CIVIL 3D 2020, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 43 DE SECPLAN. | 1.758.151 | ENLACE |
| DECRETO | 06/07/2020 | 1837 | PAGO DE FONDO COMUN MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020 DE PERMISOS DE CIRCULACION. | 70.378.469 | ENLACE |
| DECRETO | 06/07/2020 | 1838 | SE PAGA FACTURA N° 95 DE FECHA 07/06/2020 DE HERNAN MIGUEL SANCHEZ SAN MARTIN, POR CAMBIO E INSTALACIÓN DE 2 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EN SALON DIEGO PORTALES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 48 DE GABINETE. | 1.392.300 | ENLACE |
| DECRETO | 06/07/2020 | 1839 | SE PAGA FACTURA N° 1582 DE ATRAMUZ LTDA. POR RECOLECCION Y TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS, BARRIDO Y LIMPIEZA DE CALLES DE LA COMUNA DE QUILLON, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020. | 29.451.414 | ENLACE |
| DECRETO | 06/07/2020 | 1840 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS DE LOS PROFESIONALES DEL PROGRAMA O.P.D. VALLE DEL SOL, "OFICINA DE PROTECCION DE LA INFANCIA", CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020 Y REAJUSTE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MAYO 2020. | 6.425.660 | ENLACE |
| DECRETO | 06/07/2020 | 1841 | PAGO DE REMUNERACIONES PERSONAL CODIGO DEL TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020, MEDICO PSICOTÉCNICO DEL DEPARTAMENTO DE TRANSITO. | 819.503 | ENLACE |
| DECRETO | 06/07/2020 | 1842 | SE PAGA FACTURA N° 13928 DE FECHA 26/05/2020 DE OFISILLAS IMPORTACIÓN DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN LIMITADA, POR ENTREGA DE SILLA PARA OFICINA DE POLIDEPORTIVO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 42 DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 102.687 | ENLACE |
| DECRETO | 06/07/2020 | 1843 | SE PAGA FACTURA N° 288 DE FECHA 01/07/2020 DE VILLA Y MORALES LIMITADA , POR DISEÑO Y CONFECCION DE DÍPTICOS INFORMATIVOS PARA PROYECTO " FNDR SANITIZACION EDIFICIOS PÚBLICOS DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD QUILLON 2020", SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 147 DE DIDECO. | 450.000 | ENLACE |
| DECRETO | 06/07/2020 | 1844 | SE PAGA FACTURA N°9124 DE FECHA 24/06/2020 DE FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, POR ENTREGA DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCION DE CASINO MUNICIPAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 48 DE SECPLAN. | 123.422 | ENLACE |
| DECRETO | 06/07/2020 | 1845 | SE PAGA ARRIENDO INMUEBLE A TERESA DEL CARMEN ARANEDA GAJARDO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020. UBICADO EN VILLA EL ENCANTO CALLE TALCAHUANO S/N PARA USO DE DIRECTOR DE SECPLAN. | 670.000 | ENLACE |
| DECRETO | 06/07/2020 | 1846 | SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020 DE PLACIDA BUSTOS FERNANDEZ, POR ARRIENDO DE INMUEBLE UBICADO EN 18 DE SEPTIEMBRE N° 136 DAEM QUILLON, PARA USO DEPARTAMENTO DE DIDECO O.P.D. Y OMILI.E.F. | 493.920 | ENLACE |
| DECRETO | 06/07/2020 | 1847 | SE PAGA FACTURA DE ARRIENDO DE GRACIELA ALICIA AVILA MARIANGEL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020. | 514.433 | ENLACE |
| DECRETO | 06/07/2020 | 1848 | SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020 A GRACIELA ERNESTINA MONJES ARAVENA, POR ARRIENDO DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE EL ROBLE N° 141 DE QUILLON. | 339.526 | ENLACE |
| DECRETO | 06/07/2020 | 1849 | SE PAGA ARRIENDO INMUEBLE A YENNY MIRKA MENDOZA SALGADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020. | 257.210 | ENLACE |
| DECRETO | 06/07/2020 | 1850 | SE PAGA FACTURA N° 14875 A LA EMPRESA PETRINOVIC SPA. POR ARRIENDO DE EQUIPO "GABINETE PSICOTÉCNICO ATS", CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020. | 474.628 | ENLACE |
| DECRETO | 06/07/2020 | 1851 | SE PAGA FACTURA N° 29823 DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN, POR CONECTIVIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020, CONVENIO APROBADO SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 1600, DEL 09 DE MAYO 2016. | 341.487 | ENLACE |
| DECRETO | 06/07/2020 | 1852 | SE PAGAN CERTIFICADOS EMITIDOS EN EL MES DE JUNIO 2020, POR CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES PARA TRAMITES DE LICENCIA DE CONDUCIR. | 46.200 | ENLACE |
| DECRETO | 06/07/2020 | 1853 | SE PAGA FACTURA N° 8951651 DE CHILEXPRES S.A. POR ENVIO DE CORREOS, ENCOMIENDAS Y VALIJAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020. | 2.075 | ENLACE |
| DECRETO | 06/07/2020 | 1854 | CANCELA FACTURA N° 63 DE COMITÉ DE AGUA POTABLE DE LIUCURA BAJO, POR 44 SUBSIDIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2020. | 137.920 | ENLACE |
| DECRETO | 06/07/2020 | 1855 | CANCELA FACTURA N° 103 DE COMITÉ DE AGUA POTABLE RURAL CHILLANCITO DE QUILLON, POR 27 SUBSIDIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020. | 91.325 | ENLACE |
| DECRETO | 06/07/2020 | 1856 | CANCELA FACTURA N° 95 DE COMITÉ DE AGUA POTABLE DE PUERTO CAYANCO, POR 13 SUBSIDIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2020, SE ADJUNTA PLANILLA DE BENEFICIARIOS Y MEMORÁNDUM N° 149 FIRMADO POR LA DIRECTORA DE DIDECO, DANDO EL VISTO BUENO. | 57.300 | ENLACE |
| DECRETO | 06/07/2020 | 1857 | CANCELA FACTURA N° 98 DE COMITÉ DE AGUA POTABLE RURAL EL CASINO, POR 49 SUBSIDIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020, SE ADJUNTA PLANILLA DE BENEFICIARIOS Y MEMORÁNDUM N° 149 FIRMADO POR LA DIRECTORA DE DIDECO, DANDO EL VISTO BUENO. | 198.310 | ENLACE |
| DECRETO | 06/07/2020 | 1858 | SE PAGA FACTURA N° 111 DE COOPERATIVA VILLA TENNESSE, POR 24 SUBSIDIOS AL MES DE MAYO 2020, SE ADJUNTA PLANILLA DE BENEFICIARIOS Y MEMORÁNDUM N° 149 FIRMADO POR LA DIDECO DANDO EN VISTO BUENO. | 108.000 | ENLACE |
| DECRETO | 06/07/2020 | 1859 | SE PAGA ARRIENDO EQUIPO XEROX, A OPCIONES S.A, SEGÚN FACTURAS N° 378535,378536,378537,380240,380241,380242,380469 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2020. | 2.836.195 | ENLACE |
| DECRETO | 07/07/2020 | 1860 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS DE FABIOLA SALGADO LAGOS, CORRESPONDIENTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2020. POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN EL PROGRAMA 4 A 7 FINANCIADO POR LA I. MUNICIPALIDAD DE QUILLON. | 1.785.000 | ENLACE |
| DECRETO | 08/07/2020 | 1861 | SE PAGA FACTURA N° 4438 DE SERVICIOS COMPUTACIONALES E INFORMÁTICOS CARLOS ANDRES JOOST WOLFF E.J. POR ADQUISICIÓN DE CARPA IMPERMEABLE DE ESTRUCTURA METÁLICA MEDIDAS 3X6. | 2.915.500 | ENLACE |
| DECRETO | 08/07/2020 | 1862 | SE PAGA FACTURA N° 3244 DE FECHA 12/06/2020 DE ANDREA GISSET APARICIO BARRIGA, POR ENTREGA DE MATERIALES DE OFICINA PARA REALIZAR LAS LABORES ATINGENTES AL AREA ADMINISTRATIVA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 12 DE DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES. | 1.369.586 | ENLACE |
| DECRETO | 08/07/2020 | 1863 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 11 DE FECHA 29/05/2020 AL SEÑOR CARLOS MARIO JARA CAMPOS, POR SERVICIOS DE PROGRAMACIÓN PORTÁTILES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 32 DE EMERGENCIAS. | 118.613 | ENLACE |
| DECRETO | 08/07/2020 | 1864 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 33 DE JOCELYN ANDREA UVIÑA ITURRA, POR EL SERVICIO DE APOYO PROFESIONAL EN PREVENCIÓN DE RIESGOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020. | 733.992 | ENLACE |
| DECRETO | 08/07/2020 | 1865 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 16 DE TAMARA MARGARITA VILLALOBOS HERMOSILLA, POR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO UNIDAD DE TESORERIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020. | 357.000 | ENLACE |
| DECRETO | 08/07/2020 | 1866 | SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020, DE SOCIEDAD DE INVERSIONES Y RENTAS INMOBILIARIA, POR ARRIENDO DE INMUEBLE UBICADO EN 18 DE SEPTIEMBRE N° 410 DE QUILLON. | 226.661 | ENLACE |
| DECRETO | 08/07/2020 | 1867 | SE PAGA FACTURA N° 67345 DE FECHA 23/06/2020 DE SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LIMITADA, POR ENTREGA DE SCANNER BROTHER PARA OFICINA DE PARTES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 01 DE O.I.R.S. SECRETARIA MUNICIPAL. | 301.062 | ENLACE |
| DECRETO | 08/07/2020 | 1868 | SE PAGAN COTIZACIONES PREVISIONALES CORRESPONDIENTES A REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO 2020 DE PERSONAL DE PLANTA, CONTRATA, CODIGO DEL TRABAJO Y CONCEJALES. | 17.835.517 | ENLACE |
| DECRETO | 08/07/2020 | 1869 | SE PAGA FACTURA N° 2075 DE FECHA 11/06/2020 DE COMERCIALIZADORA HIDRO SPA., POR ENTREGA DE CLORO PARA SANITIZAR EDIFICIOS Y VIA PUBLICA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 81 DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. | 1.213.290 | ENLACE |
| DECRETO | 08/07/2020 | 1870 | SE PAGA FACTURA N° 1697 DE FECHA 28/05/2020 DE SOTO Y DIAZ LIMITADA., POR ENTREGA DE ALCOHOL GEL Y OVEROLES PARA DISTRIBUIR ENTRE FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 1030177-34-SE20, SOLICITADA POR ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. | 786.321 | ENLACE |
| DECRETO | 08/07/2020 | 1871 | SE PAGAN FACTURAS N° 203820,203821 DE COOPERATIVA ELÉCTRICA CHARRÚA LTDA. POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA ALUMBRADO PÚBLICO FRENTE ESCUELA Y BALSA PONIENTE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 30 DE ABRIL AL 30 DE MAYO 2020. | 271.973 | ENLACE |
| DECRETO | 08/07/2020 | 1872 | SE PAGAN FACTURAS N° 3834 DE ESCOBIO S.A. POR SERVICIOS DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DE LA COMUNA DE QUILLÓN. | 3.152.765 | ENLACE |
| DECRETO | 08/07/2020 | 1873 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 67 AL SEÑOR MIGUEL IGNACIO SANHUEZA PATIÑO, POR EL SERVICIO DE APOYO PROFESIONAL EN EL PROGRAMA DE APOYO A COMPRAS PÚBLICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020. | 275.247 | ENLACE |
| DECRETO | 09/07/2020 | 1874 | SE PAGA DEVOLUCIÓN DE GASTOS A LA SEÑORA LILIAN SEPULVEDA PONCE POR DIVERSOS GASTOS INCURRIDOS PARA UNA BUENA FUNCIÓN DE SU DEPARTAMENTO. | 94.600 | ENLACE |
| DECRETO | 09/07/2020 | 1875 | SE PAGA FACTURA N° 2079 DE FECHA 13/06/2020 DE COMERCIALIZADORA HIDRO QUILLON SPA, POR ENTREGA DE INSUMOS NECESARIOS PARA ADAPTAR VEHÍCULOS QUE PERMITIRÁ SANITIZAR INFRAESTRUCTURA Y VÍA PÚBLICA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 84 DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. | 26.690 | ENLACE |
| DECRETO | 09/07/2020 | 1876 | SE PAGA FORMULARIO 29 DE IMPUESTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020, IMPUESTO ÚNICO DE REMUNERACIONES Y 10,75 DE RETENCIÓN DE LOS HONORARIOS. | 18.245.665 | ENLACE |
| DECRETO | 09/07/2020 | 1877 | SE PAGA FACTURA N° 56192 DE FECHA 19/06/2020 DE FERRETERÍA MULTICOMERCIAL LTDA., POR ENTREGA DE CUBRE CALZADOS Y TRAJES DE AGUA PARA PERSONAL DE LA UNIDAD DE INSPECCION, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 093 DE ADMINISTRACION MUNICIPAL/INSPECCION. | 620.234 | ENLACE |
| DECRETO | 10/07/2020 | 1878 | SE PAGA BOLETA Y FACTURA A LA COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLAN LTDA. DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 26 DE ABRIL AL 25 DE MAYO 2020, SE ADJUNTAN FACTURAS CON LOS DETALLES DE CONSUMO Y DIRECCIONES. | 7.031.018 | ENLACE |
| DECRETO | 10/07/2020 | 1879 | SE PAGA FACTURA N° 190 DE FECHA 01/06/2020 DE TALLERES GRÁFICOS Y FOTOGRÁFICOS, PUBLICIDAD, DISEÑO, IMPRESIONES LIMITADA, POR ENTREGA DE MATERIAL GRÁFICO ALUSIVO A LA EMERGENCIA SANITARIA. | 823.480 | ENLACE |
| DECRETO | 10/07/2020 | 1880 | SE PAGA FACTURA N° 405686 DE FECHA 25/06/2020 DE COMERCIALIZADORA RED OFFICE LTDA., POR ENTREGA DE PAÑALES DE ACUERDO A PROYECTO FNDR CREANDO REDES DE APOYO EN TIEMPOS DE EMERGENCIA SANITARIA QUILLON 2020, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°148 DE DIDECO. | 12.821.215 | ENLACE |
| DECRETO | 10/07/2020 | 1881 | SE PAGA FACTURA N° 5135 DE FECHA 12/06/2020 DE FERRETERÍA MULTICOMERCIAL LTDA., POR ENTREGA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA REPARACION DE PUENTES VECINALES UBICADOS EN SECTORES RURALES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 16 DE DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES. | 2.371.488 | ENLACE |
| DECRETO | 10/07/2020 | 1882 | SE PAGAN FACTURAS DE LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA., POR SERVICIOS DE MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULOS MUNICIPALES, SEGÚN FICHAS TÉCNICAS N° 63,60,61,62,64,65 Y 66 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS. | 714.553 | ENLACE |
| DECRETO | 10/07/2020 | 1883 | SE PAGA FACTURA N° 3111 DE FECHA 13/05/2020 DE MARIANELA ESPINOZA ALVEAL, POR ENTREGA DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA PARA ADECUAR BAÑO DE PERSONA DISCAPACITADA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 117 DE DIDECO. | 73.900 | ENLACE |
| DECRETO | 10/07/2020 | 1884 | SE PAGA FACTURA N° 41 DE FECHA 24/06/2020 DE COMERCIALIZADORA E INSUMOS MBG SPA., POR ENTREGA DE TESTS RAPIDOS PARA APLICAR A LA POBLACION Y EVITAR NUEVOS CONTAGIOS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 91 DE EMERGENCIAS. | 3.016.650 | ENLACE |
| DECRETO | 12/07/2020 | 1885 | PAGAN FACTURAS Y BOLETAS DE EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE A ALUMBRADO PÚBLICO. | 11.637.339 | ENLACE |
| DECRETO | 12/07/2020 | 1886 | SE GIRA FONDO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL SEÑOR GASTON GONZÁLEZ PALMA, PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES EN LA OFICINA DE DEPORTES , SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 83 DEL 07 DE ENERO 2020. | 304.865 | ENLACE |
| DECRETO | 12/07/2020 | 1887 | SE GIRA FONDOS DE CAJA CHICA PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES, SE GIRA A NOMBRE DE LA SEÑORA AGUSTINA SUAZO GONZALEZ, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 27 DEL 06 DE ENERO 2020. | 200.000 | ENLACE |
| DECRETO | 13/07/2020 | 1888 | SE PAGA FACTURA N° 40114 DE FECHA 09/07/2020 DE XIMENA ANDREA SOLIS HERNÁNDEZ VENTAS DE NEUMÁTICOS Y SERVICIOS AUTOMOTOR, POR ENTREGA DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LOS GENERADORES UBICADOS EN LOS PUNTOS DE CONTROL SANITARIAS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 90 DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. | 384.500 | ENLACE |
| DECRETO | 13/07/2020 | 1889 | SE PAGA FACTURA N° 267 DE INVERSIONES GASTRONÓMICAS SERGIO ROCHA EIRL. POR ADQUISICIONES DE CAJAS DE ALIMENTOS PARA ATENCIÓN DE CASOS SOCIALES, SEGÚN FICHA TECNICAN°166 DE DIDECO. | 39.285.470 | ENLACE |
| DECRETO | 13/07/2020 | 1890 | SE PAGA FACTURA N° 404131 DE FECHA 29/05/2020 DE COMERCIALIZADORA RED OFFICE LIMITADA, POR ENTREGA DE UTILES DE ASEO OFICINAS DE DIDECO Y PROGRAMAS ASOCIADOS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 81 DE DIDECO. | 1.248.416 | ENLACE |
| DECRETO | 13/07/2020 | 1891 | SE PAGA FACTURA N° 209 DE FECHA 06/07/2020 DE BRAZO SPA, POR ENTREGA DE SOPORTES ACRÍLICOS PARA INSTALACIÓN EN SALA DE CONCEJO MUNICIPAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 96 DE SECRETARIA MUNICIPAL/ADMINISTRACIÓN. | 631.890 | ENLACE |
| DECRETO | 13/07/2020 | 1892 | SE PAGA FACTURA N° 464937 DE FECHA 22/06/2020 DE CURIFORS.A, POR SERVICIO DE MANTENCION A JEEP HYUNDAI SANTA FE KLTB-58, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 57 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS. | 386.762 | ENLACE |
| DECRETO | 13/07/2020 | 1893 | SE PAGA FACTURA N° 13 DE FECHA 08/07/2020 DE MARGARITA ESTER RIVERA SANCHEZ, POR ENTREGA DE CAJAS DE ALIMENTOS NO PERECIBLES PARA FAMILIAS EN SITUACION DE VULNERABILIDAD, DEBIDO A LA EMERGENCIA SANITARIA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 168 DE DIDECO. | 375.000 | ENLACE |
| DECRETO | 13/07/2020 | 1894 | SE PAGA FACTURA N° 73 DE PAULINA ALEJANDRA VEGA SEPULVEDA, POR ADQUISICIONES DE 2 VENTANILLAS DE ALUMINIO CON BANDEJA INFERIOR PARA DOCUMENTOS CON INSTALACIÓN INCLUIDA. | 357.000 | ENLACE |
| DECRETO | 13/07/2020 | 1895 | SE PAGA FACTURA N° 771 DE ARRIENDO MAQUINARIAS JUAN CARLOS VERDUGO OSORIO E.I.R.L., POR ARRIENDO DE HERRAMIENTAS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 17 DE D.O.M. | 71.400 | ENLACE |
| DECRETO | 13/07/2020 | 1896 | SE PAGA FACTURA N° 87 DE CONSTRUCTORA LOS HUALLES SPA. CORRESPONDIENTE AL 1° ESTADO DE PAGO DE LA OBRA "EXTENSIÓN RED DE ALCANTARILLADO DE AGUAS SERVIDAS CALLE SANTA MARGARITA Y OTRAS, QUILLÓN". | 61.421.490 | ENLACE |
| DECRETO | 14/07/2020 | 1898 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 335 DE FECHA 08/07/2020 AL SEÑOR LUCIANO FRANCISCO CRUZ MUÑOZ, POR ENTREGA DE CERTIFICADO DE DOMINIO VIGENTE PARA ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIO MUNICIPAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 03 DE DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS. | 378.420 | ENLACE |
| DECRETO | 14/07/2020 | 1899 | SE PAGA FACTURA N° 21176 DE MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA., POR ENTREGA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA CONSTRUCCION DE 10 REFUGIOS PEATONALES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 41 DE DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES. | 227.831 | ENLACE |
| DECRETO | 14/07/2020 | 1901 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 5 AL SEÑOR FELIPE IGNACIO INOSTROZA VALDES, POR SERVICIO E PRESENTACIÓN ARTISTICA PARA FESTIVAL DE YOGA, SEGÚN FICHA TECNICA 21 DE DEPORTES Y RECREACION. | 64.249 | ENLACE |
| DECRETO | 14/07/2020 | 1902 | SE PAGA FACTURA N° 13034 DE FECHA 04/06/2020 DE IMPORTADORA BILINGUAL LIMITADA, POR ENTREGA DE MESA DE PING PONG Y RECOGE PELOTAS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 55 DE DEPORTES Y RECRACION. | 775.464 | ENLACE |
| DECRETO | 14/07/2020 | 1903 | SE PAGA FACTURA N° 353 DE RODRIGO IGNACIO PEREZ PEREZ, POR SERVICIO DE BACTERIOSTATICOS PARA IMPEDIR LA REPRODUCCION DE BACTERIAS EN DEPENDENCIAS DEL POLIDEPORTIVO DURANTE EL MES DE JUNIO 2020, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 36 DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 95.200 | ENLACE |
| DECRETO | 14/07/2020 | 1904 | SE PAGA FACTURA N° 37756 DE FECHA 31/05/2020 DE MAGENS S.A, POR ENTREGA DE LAPTOP Y LICENCIA MICROSOFT OFFICE HOME Y BUSINESS 2019, PARA REALIZAR TELETRABAJO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 11 DE O.D.E.L. | 1.635.869 | ENLACE |
| DECRETO | 14/07/2020 | 1905 | SE PAGA FACTURA N° 264 DE INMOB E INVERSIONES SAN PEDRO LTDA., POR ADQUISICIONES DE MASCARILLAS 3P Y N95, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 1030177-16-SE20. | 665.103 | ENLACE |
| DECRETO | 14/07/2020 | 1906 | SE PAGA FACTURA N° 111939443 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. POR ADQUISICIÓN DE TRITURADORA DE PAPEL REXEL MERCURY 1834 18 HOJAS CHALLA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 001 DE TESORERÍA. | 217.099 | ENLACE |
| DECRETO | 14/07/2020 | 1907 | SE PAGA FACTURA N° 2554 DE SOCIEDAD COMERCIAL CENTROPAN LTDA. POR ADQUISICIÓN DE CAJAS DE ALIMENTOS PARA CASOS SOCIALES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 86 DE DIDECO. | 214.498 | ENLACE |
| DECRETO | 14/07/2020 | 1908 | SE PAGA FACTURA N° 118827 DE SISTEMAS MODULARES DE COMPUTACION SPA. POR ADQUISICION DE HARDWARE, UPS PARA INFORMATICA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 02 DE INFORMATICA. | 278.880 | ENLACE |
| DECRETO | 14/07/2020 | 1909 | SE PAGA FACTURA N° 177 DE DOMINGO OROSTICA VILLAGRAN, POR SERVICIO DE TRASPORTE, PARA TRASLADO DE DEPORTISTAS DE LAS ESCUELAS DE FUTBOL A LA ETAPA FINAL DE CAMPEONATO DE INTEGRACION, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 25 DE DEPORTES Y RECREACION. | 1.452.000 | ENLACE |
| DECRETO | 15/07/2020 | 1910 | SE PAGA FACTURA N° 415618 DE FECHA 04/07/2020 DE CRUZ Y CIA. LTDA, POR SERVICIO DE CAMBIO DE NEUMATICOS A JEEP TOYOTA HVYV-66, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 58 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS. | 470.000 | ENLACE |
| DECRETO | 15/07/2020 | 1911 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES DEL PROGRAMA "PILOTO DE OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ AÑO 2020", CORRESPONDIENTE A LOS MESES DEL 14 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2020. | 1.392.748 | ENLACE |
| DECRETO | 15/07/2020 | 1912 | SE FACTURA N° 810 DE FECHA 22/06/2020 DE COMUNICACIÓN BULNES LIMITADA, POR SERVICIO DE ESPACIO RADIAL PARA TRANSMISIÓN DE PROGRAMA DENOMINADO FRECUENCIA INCLUSIVA, DE ACUERDO A CONVENIO CON SENADIS , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 149 DE DIDECO. | 240.000 | ENLACE |
| DECRETO | 15/07/2020 | 1913 | TRASPASO DE RECURSOS AL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN CORRESPONDIENTE A BONO PRO RETENCION. SEGÚN ORDEN DE INGRESO N° 817573 DE TESORERIA MUNICIPAL. | 42.659.605 | ENLACE |
| DECRETO | 15/07/2020 | 1914 | PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020, DEL PERSONAL PLANTA Y CONTRATA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLON. | 117.441.359 | ENLACE |
| DECRETO | 15/07/2020 | 1915 | SE PAGA FACTURA N° 205 DE FECHA 01/07/2020 DE BRAZO SPA, POR SERVICIO DE ARRIENDO DE BAÑOS QUÍMICOS PARA PUNTOS DE CONTROL SANITARIO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 86 DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. | 4.679.984 | ENLACE |
| DECRETO | 15/07/2020 | 1916 | SE PAGA FACTURA N° 3281 DE FECHA 25/06/2020 DE ANDREA GISSET APARICIO BARRIGA, POR ENTREGA DE MATERIALES DE OFICINA PARA PROGRAMA REGISTRO SOCIAL DE HOGARES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 151 DE DIDECO. | 324.719 | ENLACE |
| DECRETO | 15/07/2020 | 1917 | SE PAGA FACTURA N° 2727 DE FECHA 26/05/2020 DE JOSE EDUARDO URRA ASTROZA, POR SERVICIOS DE REPARACIÓN DE CAMIÓN FORD DRFL-47, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 32 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS. | 89.250 | ENLACE |
| DECRETO | 16/07/2020 | 1918 | SE PAGA FACTURA N° 5 DE FECHA 10/06/2020 DE TRASPORTE ENRIQUE EDUARDO LAEMMERMANN CAMPOS E.I.R.L., POR SERVICIO DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN CAMIÓN ALGIBE A DIFERENTES SECTORES DE LA COMUNA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 75 DE EMERGENCIAS. | 618.800 | ENLACE |
| DECRETO | 17/07/2020 | 1919 | SE PAGAN FACTURAS N° 4234877, 4266866,4292934 Y 4317951 DE MANANTIAL S.A., POR SERVICIO DE RECARGAS DE AGUA PURIFICADA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 02 DE DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES. | 285.600 | ENLACE |
| DECRETO | 17/07/2020 | 1920 | SE PAGA FACTURA N° 2726 DE FECHA 26/05/2020 DE JOSE EDUARDO URRA ASTROZA POR SERVICIO DE REPARACIÓN A CAMIÓN FORD CARGO 1723 PLACA GFGG-18, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 48 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS. | 89.250 | ENLACE |
| DECRETO | 17/07/2020 | 1921 | SE PAGA FACTURA N° 3205 DE FECHA 30/05/2020 DE ANDREA GISSET APARICIO BARRIGA, POR ENTREGA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LABORES ADMINISTRATIVAS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 128 DE TURISMO Y CULTURA. | 199.941 | ENLACE |
| DECRETO | 17/07/2020 | 1922 | SE PAGA FACTURA N° 3305 DE FECHA 29/06/2020 DE ANDREA GISSET APARICIO BARRIGA, POR ENTREGA DE MATERIAL DE OFICINA PARA PROFESIONISTA DE RIESGOS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 23 DE ADMINISTRACIÓN. | 275.220 | ENLACE |
| DECRETO | 17/07/2020 | 1923 | SE PAGA FACTURA N° 235 DE FECHA 18/06/2020 DE CARLOS ALFREDO SEPULVEDA PINO, POR ENTREGA DE PANDERETAS PARA INSTALAR EN BALNEARIO MUNICIPAL (COMPRA INCLUYE INSTALACION), SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 15 DE DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES. | 322.999 | ENLACE |
| DECRETO | 19/07/2020 | 1924 | SE PAGA FACTURA N° 96 DE CARLA CONTRERAS BOCAZ, CORRESPONDIENTE AL 3° ESTADO DE PAGO DE LA OBRA "CONSTRUCCION VEREDAS SECTOR SUR DE QUILLON". | 8.830.895 | ENLACE |
| DECRETO | 19/07/2020 | 1925 | SE PAGA FACTURA N° 98 DE CARLA CONTRERAS BOCAZ, CORRESPONDIENTE AL 4° ESTADO DE PAGO DE LA OBRA "COMPLEMENTACIÓN CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO VILLA LOS NARANJOS DE QUILLON. | 2.391.900 | ENLACE |
| DECRETO | 19/07/2020 | 1926 | SE PAGA FACTURA N° 97 DE CARLA CONTRERAS BOCAZ, CORRESPONDIENTE AL 4° ESTADO DE PAGO DE LA OBRA "COMPLEMENTACIÓN CONSTRUCCION VEREDAS SECTOR SUR URBANO DE QUILLON". | 1.999.200 | ENLACE |
| DECRETO | 19/07/2020 | 1927 | SE PAGAN FACTURAS DEL PLAN TELULAR DE TELEFÓNICA MOVILES CHILE, FACTURAS EMITIDAS EL 12 DE ABRIL, 12 MAYO Y 12 DE JUNIO 2020. | 343.131 | ENLACE |
| DECRETO | 20/07/2020 | 1928 | SE PAGA FACTURA N° 9009 DE ESSBIO S.A, POR PAGO DE SUBSIDIOS DE AGUA POTABLE MES DE JUNIO 2020, SE INCORPORA NOTAS DE CRÉDITOS N° 160498 Y 160499 SEGÚN COMPROBANTE DE INGRESO N° 814622 DE FECHA 20 DE JULIO 2020. | 9.487.349 | ENLACE |
| DECRETO | 20/07/2020 | 1929 | SE PAGA FACTURA N° 34 DE LEON SEGUNDO RIQUELME JARA POR SERVICIO DE TRASPORTE PARA TRASLADO DE DEPORTISTAS DE ESCUELA MUNICIPAL DE TRIATLÓN HACIA LA CIUDAD DE VALDIVIA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 62 DE DEPORTES Y RECREACION. | 548.400 | ENLACE |
| DECRETO | 20/07/2020 | 1930 | SE PAGA FACTURA N° 514 DE FECHA 09/07/2020 DE DISTRIBUIDORA OSCAR JOSE FICA DELGADO E.I.R.L., POR ENTREGA DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PARA PERSONAL QUE TRABAJA EN PUNTOS DE CONTROL SANITARIO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 097 DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. | 549.273 | ENLACE |
| DECRETO | 20/07/2020 | 1931 | SE PAGAN FACTURAS DE LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA, POR SERVICIOS DE MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULOS, SEGÚN FICHAS TÉCNICAS N° 94,99,95,96,100,101,105,106,107,109,97 Y 98 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS. | 1.053.950 | ENLACE |
| DECRETO | 20/07/2020 | 1932 | SE PAGA FACTURA N° 11998 DE FECHA 13/07/2020 DE COMERCIAL E INDUSTRIAL MUEBLES ASENJO LIMITADA, POR ENTREGA DE MOBILIARIO PARA OFICINA DE PROGRAMA FAMILIAS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 162 DE DIDECO. | 227.609 | ENLACE |
| DECRETO | 20/07/2020 | 1933 | SE PAGA FACTURA N° 131260 DE FECHA 30/06/2020 DE INGENIERA Y CONTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA., POR ENTREGA DE IMPRESORA Y TONER, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 01 DE O.I.R.S. SECRETARIA MUNICIPAL. | 289.155 | ENLACE |
| DECRETO | 20/07/2020 | 1934 | SE PAGA FACTURA N° 3 DE FECHA 10/06/2020 DE CONSTRUCTORA, RODRIGO LEIVA E.I.E.L., POR INSTALACIÓN DE CHAPA EN PUERTA TRASERA DE O.D.E.L., SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 13 DE O.D.E.L. | 113.050 | ENLACE |
| DECRETO | 20/07/2020 | 1935 | SE HACE DEVOLUCION DE DINERO A LA SEÑORITA DAISY LORETO PARRA CERRO, CORRESPONDIENTE A PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION DEL VEHICULO PATENTE UNICA JGKW25-6 POR MALA TASACION. DICHA DEVOLUCION ES APROBADA CON DECRETO ALCALDICIO N° 2190 DEL 06 DE JUNIO 2020. | 24.837 | ENLACE |
| DECRETO | 20/07/2020 | 1936 | SE HACE DEVOLUCION DE DINERO AL SEÑOR LUIS PATRICIO PINO DIAZ, CORRESPONDIENTE A PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION DE VEHICULO PATENTE UNICA CYWL27-6 POR COBRO ERRONEO. DICHA DEVOLUCION CON DECRETO ALCALDICIO N° 2231 DEL 09 DE JUNIO 2020. | 36.163 | ENLACE |
| DECRETO | 20/07/2020 | 1937 | SE HACE DEVOLUCION DE DINERO AL SEÑOR MARIO URRA YEVENES, CORRESPONDIENTE A PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION DE MONTO PATENTE CO0456, CON COBRO ERRONEO EN AÑO DE LA MOTO. | 13.996 | ENLACE |
| DECRETO | 20/07/2020 | 1938 | SE PAGA FACTURA N° 50 DE SERVICIOS DE ASESORÍAS EN EVENTOS Y TURISMO SUSANA ANDREA DE POMPEYA, POR SERVICIOS DE IMPLEMENTACIÓN SANITARIAS FERIAS LIBRES QUILLON. SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 12 DE ODEL. | 1.500.000 | ENLACE |
| DECRETO | 20/07/2020 | 1939 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A LOS PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS EN LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACION DURANTE EL MES DE MAYO 2020. | 1.018.789 | ENLACE |
| DECRETO | 20/07/2020 | 1940 | SE PAGA FACTURA N° 6857 DE COMERCIALIZADORA ELENA LTDA. POR ADQUISICION DE BUZOS DESECHABLES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 71 DE ADMINISTRACION MUNICIPAL. | 3.440.052 | ENLACE |
| DECRETO | 21/07/2020 | 1941 | TRASPASO DE RECURSOS AL DEPARTAMENTO DE SALUD CORRESPONDIENTE A BONO DE ESCOLARIDAD 2020 DEPARTAMENTO DE SALUD CEMENTERIO CORRESPONDIENTE A BONO DE VACACIONES 2020. | 1.847.934 | ENLACE |
| DECRETO | 21/07/2020 | 1942 | TRASPASO DE RECURSOS AL DEPARTAMENTO DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020. | 15.000.000 | ENLACE |
| DECRETO | 21/07/2020 | 1943 | TRASFERENCIA DE RECURSOS AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION BONO ESCOLAR DAEM Y SALA CUNA SEGÚN MEMORÁNDUM N° 26 ENVIADO POR LA JEFA DE FINANZAS DAEM. | 7.319.268 | ENLACE |
| DECRETO | 21/07/2020 | 1944 | SE PAGA FACTURA N° 4 DE FECHA 16/06/2020 DE CONSTRUCTORA, RODRIGO LEIVA E.I.R.L., POR SERVICIO DE INSTALACIÓN DE SEPARADORES DE AMBIENTE EN O.D.E.L., SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 14 DE O.D.E.L. | 1.405.609 | ENLACE |
| DECRETO | 21/07/2020 | 1945 | SE PAGA FACTURA N° 930 DE FECHA 01/07/2020 DE RODRIGO ISIDRO NEIRA NUÑEZ, POR SERVICIO DE REPARACIÓN DE ANEXO 117 CORRESPONDIENTE A DIRECCION DE TRANSITO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 22 DE INFORMÁTICA. | 120.440 | ENLACE |
| DECRETO | 21/07/2020 | 1946 | SE PAGAN FACTURAS N° 229067 Y 229069 DE COMERCIAL COPELEC S.A. POR MANTENCIÓN DE CAMIONETAS KIA LGDB-24 Y LGSK-26, SEGÚN FICHAS TÉCNICAS N° 10 Y 11 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS. | 659.708 | ENLACE |
| DECRETO | 21/07/2020 | 1947 | SE PAGA FACTURA N° 826 DE FECHA 14/07/2020 DE INSUMOS VETERINARIOS RODOLFO BASCUR HEREDIA E.I.R.L., POR ENTREGA DE INSUMOS PARA HABILITACIÓN DE BOTIQUIN DESTINADO A ATENCIÓN PRIMARIA DE MASCOTAS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 02 DE DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE. | 113.383 | ENLACE |
| DECRETO | 21/07/2020 | 1948 | SE PAGA FACTURA N° 91 DE FECHA 14/07/2020 DE FRANCISCO GALVARINO ACUÑA MERINO, POR INSTALACIÓN DE PÓRTICO DE ILUMINACION LED DESTELLANTE EN PUNTOS DE CONTROL SANITARIO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 98 DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL/INSPECCIÓN. | 450.000 | ENLACE |
| DECRETO | 21/07/2020 | 1949 | SE PAGA FACTURA N° 5748 DE FECHA 15/07/2020 DE COMERCIALIZADORA, IMPORTADORA Y EXPORTADORA FULL SAFETY COMPANY LIMITADA, POR ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 102 DE ADMINISTRACIÓN. | 13.624.786 | ENLACE |
| DECRETO | 21/07/2020 | 1950 | SE PAGAN FACTURAS N° 521 Y 524 DE EULEN SOCIOSANITARIO SPA., POR SERVICIO DE TELEASISTENCIA DOMICILIARIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2020, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 649 DE DIDECO. | 1.820.000 | ENLACE |
| DECRETO | 21/07/2020 | 1951 | SE PAGA FACTURA N° 527 DE FECHA 30/06/2020 DE EULEN SOCIO SANITARIO SPA., POR SERVICIO DE TELEASISTENCIA DOMICILIARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 649 DE DIDECO. | 910.000 | ENLACE |
| DECRETO | 22/07/2020 | 1952 | SE PAGA FACTURA N° 486 DE FECHA 10/07/2020 DE RICARDO IVAN MELGAREJO DALMAZZO, POR SERVICIO DE SANITIZACION EN INSTALACIONES MUNICIPALES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 99 DE ADMINISTRACION MUNICIPAL. | 3.702.025 | ENLACE |
| DECRETO | 23/07/2020 | 1953 | SE PAGA FACTURA N° 9259 DE FECHA 11/07/2020 DE FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, POR ENTREGA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MANTENER EN STOCK POR POSIBLES EMERGENCIAS PROPIAS DE LA EPOCA INVERNAL SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 158 DE DIDECO. | 2.100.350 | ENLACE |
| DECRETO | 23/07/2020 | 1954 | SE PAGA FACTURA DE AUTOMOTORA Y REGULARIZACIONS.A, POR MANTENCION DE SEMAFOROS EN DOS CRUCES JACINTO SEPULVEDA CON CAYUMANQUI Y RUTA 148 AVENIDA B. O HIGGINS CON GABRIELA MISTRAL DE QUILLON. | 441.658 | ENLACE |
| DECRETO | 23/07/2020 | 1955 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 49 AL SEÑOR MATIAS JOSE URRA AVENDAÑO, POR SERVICIOS VETERINARIOS "DEL PLAN MÉDICO VETERINARIO EN TU MUNICIPIO" DURANTE EL MES DE JUNIO 2020. | 1.115.625 | ENLACE |
| DECRETO | 23/07/2020 | 1956 | SE PAGA FACTURA N° 14220 Y 14221 DE ORTOMEDICA LIFANTE Y CIA. LTDA, POR ENTREGA DE INODORO PORTÁTIL Y BASTON ORTOPEDICO PARA PERSONAS EN SITUACION DE DISCAPACIDAD, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 115 Y 116 DE DIDECO. | 92.344 | ENLACE |
| DECRETO | 23/07/2020 | 1957 | SE PAGA FACTURA N° 1610 DE ALTRAMUZ LTDA. POR MANTENCIÓN DE AREAS VERDES, CORTES DE ARBOLES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020. | 18.799.872 | ENLACE |
| DECRETO | 23/07/2020 | 1958 | SE PAGA FACTURA N° 1609 DE ALTRAMUZ LTDA. POR RECOLECCION Y TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS, BARRIDOS Y LIMPIEZA DE CALLES DE CALLES DE LA COMUNA DE QUILLON, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020. | 29.451.414 | ENLACE |
| DECRETO | 23/07/2020 | 1959 | SE PAGA FACTURA N° 9226 DE FECHA 03/07/2020 DE FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, POR ENTREGA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA CONSTRUCCION DE CASINO MUNICIPAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 46 DE SECPLAN. | 501.234 | ENLACE |
| DECRETO | 23/07/2020 | 1960 | SE PAGA FACTURA N° 14222 DE FECHA 14/05/2020 DE ORTOMEDICA LIFANTE Y CIA LTDA., POR ENTREGA DE SILLA DE DUCHA PLEGABLE PARA PERSONA EN SITUACION DE DISCAPACIDAD, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 119 DE DIDECO. | 61.561 | ENLACE |
| DECRETO | 23/07/2020 | 1961 | SE PAGA FACTURA N° 51730 DE FECHA 25/06/2020 DE SOC. COMERCIAL AMW S.A., POR ENTREGA DE CATRES CLÍNICOS PARA PERSONAS EN SITUACION DE DISCAPACIDAD, ACORDE A CONVENIO CON SENADIS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 164 DE DIDECO. | 1.348.919 | ENLACE |
| DECRETO | 23/07/2020 | 1962 | SE PAGAN FACTURAS N° 14510, 1451, 14512, 14513 Y 14514 DE ORTOMEDICA LIFANTE S.A. POR ENTREGA DE SILLAS DE RUEDAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, ACORDE CON SENADIS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 164 DE DIDECO. | 6.705.593 | ENLACE |
| DECRETO | 23/07/2020 | 1963 | SE PAGA FACTURA N°2950 DE FECHA 26/06/2020 DE AUDIA CENTRO DE AUDIO CENTRO DE AUDIOGIA LIMITADA, POR ENTREGA DE AUDÍFONOS UNITRON DIGITALES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, DE ACUERDO A CONVENIO CON SENADIS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 164 DE DIDECO. | 1.431.332 | ENLACE |
| DECRETO | 23/07/2020 | 1964 | SE PAGA FACTURA N° 9203 DE FECHA 01/07/2020 DE FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, POR ENTREGA DE MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL PROGRAMA PREVICION Y HABILITACIÓN DE SOLUCIONES SANITARIAS RURALES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 44 DE SECPLAN. | 914.164 | ENLACE |
| DECRETO | 24/07/2020 | 1965 | SE PAGA FACTURA N° 399453 DE COMERCIAL RED OFFICE LTDA POR ADQUISICIÓN DE TINTAS PARA IMPRESORA BROTHER DEL PROGRAMA "RED DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA 2020" SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 75 DE DIDECO. | 67.165 | ENLACE |
| DECRETO | 24/07/2020 | 1966 | SE PAGA FACTURA N° 188 DE BRAZO SPA, POR ADQUISICIÓN DE CREDENCIALES PVC IMPRESA INDICADORES O MATERIALES DE IDENTIFICACION DE EQUIPO. SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 100 DE DIDECO. | 364.040 | ENLACE |
| DECRETO | 24/07/2020 | 1967 | SE PAGAN FACTURAS N° 96 Y 97 DE CARLOS ALBERTO FONSECA MANDIOLA, POR SERVICIOS DE AMPLIFICACION E ILUMINACION EN ACTIVIDAD 2° FESTIVAL KARAOKE Y TRIBUTOS ESTELARES 80-90 Y FINAL DE FESTIVAL KARAOKE, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 82 Y 97. | 1.470.000 | ENLACE |
| DECRETO | 24/07/2020 | 1968 | SE PAGA FACTURA N° 189 DE FECHA 05/05/2020 DE BRAZO SPA., POR SERVICIO DE ARRIENDO DE 4 BAÑOS QUÍMICOS PORTALES PARA LOS PUNTOS DE CONTROL SANITARIO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 55 DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. | 2.699.999 | ENLACE |
| DECRETO | 24/07/2020 | 1969 | SE PAGA FACTURA N° 2279 DE FECHA 22/07/2020 DE COMERCIALIZADORA HIDRO QUILLON SPA, POR ENTREGA DE MATERIALES PARA INSTALACIÓN DE LAVAMANOS EN CALLES DE LA COMUNA Y EDIFICIO CONSISTORIAL, ADEMÁS DE INSUMOS PARA SANITIZACION, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 110 DE ADMINISTRACIÓN. | 549.610 | ENLACE |
| DECRETO | 24/07/2020 | 1970 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 135 DE FECHA 11/03/2020 AL SEÑOR JULIO PATRICIO PULGAR GALAZ, POR CUMPLIR CON SERVICIO DE SHOW INFANTIL EL DÍA 06 DE ENERO 2020 EN PLAZA DE ARMAS DE LA COMUNA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 108 DE TURISMO Y CULTURA. | 267.750 | ENLACE |
| DECRETO | 24/07/2020 | 1971 | SE PAGA FACTURA N° 524 DE FECHA 29/04/2020 DE NORMA DEL CARMEN MUÑOZ VALENZUELA, POR ENTREGA DE 2 MARQUESAS PARA ATENCIÓN DE CASO SOCIAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 637 DE DIDECO. | 106.000 | ENLACE |
| DECRETO | 24/07/2020 | 1972 | SE PAGA FACTURA N° 3202 DE FECHA 31/03/2020 DE PABLO DAVID SEPULVEDA HERRERA, POR ENTREGA DE BOTELLAS DE AGUA MINERAL DURANTE LA TEMPORADA ESTIVAL PARA PERSONAL DE INSPECCION, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 30 DE ADMINISTRACION MUNICIPAL. | 416.800 | ENLACE |
| DECRETO | 24/07/2020 | 1973 | SE PAGA FACTURA N° 1710 DE FECHA 15/07/2020 DE SOTO Y DIAZ LTDA, POR ENTREGA DE ÚTILES DE ASEO PARA USUARIOS DEL PROGRAMA HABITABILIDAD CONVOCATORIA 2019, SEGÚN LO SOLICITADO EN FICHA TÉCNICA N° 172 DE DIDECO. | 299.266 | ENLACE |
| DECRETO | 25/07/2020 | 1974 | SE PAGA FACTURA N° 3337 DE FECHA 03/07/2020 DE ANDREA GISSET APARICIO BARRIGA, POR ENTREGA DE MATERIALES DE OFICINA PARA PROGRAMA OPD VALLE DEL SOL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 165 DE DIDECO. | 648.312 | ENLACE |
| DECRETO | 25/07/2020 | 1975 | SE PAGA FACTURA N° 248 DE FECHA 11/12/2019 DE VILLA Y MORALES LTDA. POR DISEÑO Y CONFECCIÓN DE PENDÓN PARA PROGRAMA RADIAL FRECUENCIA INCLUSIVA COORDINADOR POR LA OFICINA DE DISCAPACIDAD, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 608 DE DIDECO. | 60.000 | ENLACE |
| DECRETO | 25/07/2020 | 1976 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 136 DE FECHA 11/03/2020 AL SEÑOR JULIO PATRICIO PULGAR GALAZ, POR CUMPLIR CON SERVICIO DE SHOW INFANTILES (TARDE KIDS, TREN NAVIDEÑO RECORRE QUILLÓN E INTERVENCIONES CULTURALES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 107 DE TURISMO Y CULTURA. | 1.311.975 | ENLACE |
| DECRETO | 25/07/2020 | 1977 | SE PAGAN FACTURAS N° 52453 Y 52459 DE SOC. COMERCIAL AMW S.A. POR ENTREGA DE CATRES CLINICOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE ACUERDO A CONVENIO CON SENADIS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 469 DE DIDECO. | 1.817.225 | ENLACE |
| DECRETO | 26/07/2020 | 1978 | SE PAGA FACTURA N° 4828 DE FECHA 24/04/2020 DE FERRETERÍA MULTICOMERCIAL LTDA, POR ENTREGA DE MATERIALES ELECTRONICOS PARA INSTALACION DE NUEVA RED LAN EN OFICINAS DEL POLIDEPORTIVO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 03 DE TESORERIA. | 44.982 | ENLACE |
| DECRETO | 25/07/2020 | 1979 | SE PAGAN FACTURAS N° 14719 Y 14720 DE ORTOMEDICA LIFANTE S.A. POR ENTREGA DE SILLA DE RUEDAS ELECTRICA PARA PERSONA CON DISCAPACIDAD DE ACUERDO A CONVENIO CON SENADIS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 169 DE DIDECO. | 1.459.408 | ENLACE |
| DECRETO | 26/07/2020 | 1980 | SE PAGA FACTURA N° 8979 DE FECHA 05/06/2020 DE FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, POR ENTREGA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA 67 FAMILIAS EN SITUACION DE VULNERABILIDAD PERTENECIENTE A LA COMUNA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 128 DE DIDECO. | 18.344.792 | ENLACE |
| DECRETO | 26/07/2020 | 1981 | SE PAGA FACTURA N° 487 DE FECHA 17/07/2020 DE RICARDO IVAN MELGAREJO DALMAZZO, POR SERVICIO DE SANITIZACION E INSTALACION DEL CECOSF, CESFAM, DIDECO, BODEGA, INSTALACIONES MUNICIPALES , POSTA CHANCAL, POSTA LIUCURA ALTO Y POSTA COYANCO, DE ACUERDO A PROGRAMA "SANITIZACION EDIFICIOS PÚBLICOS FNDR SOCIAL", SEGUN FICHA TECNICAN° 147 DE DIDECO | 14.999.950 | ENLACE |
| DECRETO | 26/07/2020 | 1982 | SE PAGA FACTURA N° 121116 DE FECHA 09/05/2019 DE EDENRED CHILE S.A. POR ENTREGA DE UNIFORMES INSTITUCIONALES PARA FUNCIONARIOS MUNICIPALES, LOS CUALES NO FUERON CONTABILIZADOS DENTRO DEL PRIMER SUMINISTRO DE INDUMENTARIA, SEGÚN FICHA TECNICAN° 80 DE ADMINISTRACION MUNICIPAL. | 694.960 | ENLACE |
| DECRETO | 27/07/2020 | 1983 | SE PAGAN FACTURAS N° 232886 Y 232888 DE COMERCIAL COPELEC S.A, POR SERVICIO DE MANTENCION DE CAMIONETAS KIAFRONTIER P.P.U. LGDB-24 Y LGSK-96, SEGÚN FICHAS TÉCNICAS N° 82 Y 81 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS. | 769.578 | ENLACE |
| DECRETO | 27/07/2020 | 1984 | SE PAGAN FACTURAS N° 205407, 205408 DE COOPERATIVA ELÉCTRICA CHARRÚA LTDA. POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA ALUMBRADO PÚBLICO FRENTE ESCUELA Y BALSA PONIENTE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 30 DE MAYO AL 30 DE JUNIO 2020. | 283.571 | ENLACE |
| DECRETO | 27/07/2020 | 1985 | SE PAGA FACTURA N° 112 DE CONTRUCTORA JOSE ANTONIO LEIVA CISTERNAS E.I.R.L. POR SERVICIO DE CAMIÓN GRUA POR TRASLADO DE 4 CONTENEDORES A PUNTOS DE CONTROL SANITARIO DISPUESTOS EN LA COMUNA DE QUILLON. SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 18 DE DIRECCIONES DE OBRAS MUNICIPALES. | 380.800 | ENLACE |
| DECRETO | 27/07/2020 | 1986 | SE PAGA FACTURA N° 275 DE FECHA 16/06/2020 DE LUZ EMILIA CISTERNAS CONTRERAS, POR SERVICIO DE DESAYUNO Y ALMUERZO PARA AUTORIDADES Y PARTICIPANTES QUE ASISTIERON A JORNADA DE TRABAJO CON REPRESENTANTE DE LA OMS CHILE, SEGÚN FICHA TECNIA N° 145 DE GABINETE. | 134.400 | ENLACE |
| DECRETO | 28/07/2020 | 1987 | SE PAGA FACTURA N° 10799 DE FECHA 26/02/2020 DE CHANNELS MEDIA S.A, POR ENTREGA DE ACCESORIOS PARA CAMARA CANON, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 198 DE TURISMO Y CULTURA. | 282.439 | ENLACE |
| DECRETO | 28/07/2020 | 1988 | SE PAGA FACTURA N° 3223 DE FECHA 05/06/2020 DE PABLO DAVID SEPULVEDA HERRERA, POR ENTREGA DE BOTELLAS DE AGUA MINERAL DURANTE LA TEMPORADA ESTIVAL PARA PERSONAL DE INSPECCION, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 01 DE ADMINISTRACION. | 359.098 | ENLACE |
| DECRETO | 28/07/2020 | 1989 | SE PAGA ARRIENDO A SOCIEDAD DE INVERSION INMOBILIARIAS QUILLON LTDA. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO 2020, INMUEBLE UBICADO EN CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N° 410, PARA FUNCIONAMIENTO DE OFICINA DE LA NIÑEZ DE QUILLON. | 1.500.000 | ENLACE |
| DECRETO | 28/07/2020 | 1990 | SE PAGA FACTURA N° 12457 DE SURMIX SPA. POR ADQUISICION DE 14 MT3 DE HORMIGON PREMEZCLADO PARA CONSTRUCCION DE VEREDAS. | 892.976 | ENLACE |
| DECRETO | 28/07/2020 | 1991 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE JULIO 2020, ISE FIDELIDAD FUNCIONARIA Y CONDUCTORES. | 115.340 | ENLACE |
| DECRETO | 28/07/2020 | 1992 | PAGO DE DESCUENTO, CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE JULIO 2020. | 127.877 | ENLACE |
| DECRETO | 28/07/2020 | 1993 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE JULIO 2020, MUTUAL DE SEGURIDAD. | 410.737 | ENLACE |
| DECRETO | 28/07/2020 | 1994 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE JULIO 2020, SEGUROS DE VIDA SECURITY LA PREVISION. | 283.321 | ENLACE |
| DECRETO | 28/07/2020 | 1995 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE JULIO 2020, LA CHILENA CONSOLIDADA. | 181.350 | ENLACE |
| DECRETO | 28/07/2020 | 1996 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE JULIO 2020, DESCUENTO BIENESTAR. (CUOTA SOCIAL, PRÉSTAMO Y AHORRO BIENESTAR). | 4.132.283 | ENLACE |
| DECRETO | 28/07/2020 | 1997 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE JULIO 2020, COOPEUCH Y CONVENIO. | 4.986.798 | ENLACE |
| DECRETO | 28/07/2020 | 1998 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE JULIO 2020, CUOTA SOCIAL ASEMUCH. | 196.400 | ENLACE |
| DECRETO | 28/07/2020 | 1999 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE JULIO 2020, HOGAR DE CRISTO. | 18.000 | ENLACE |
| DECRETO | 28/07/2020 | 2000 | SE PAGA FACTURA N° 61 DE FECHA 22/07/2020 DE NELLY ISABEL ASTROZA SANHUEZA, POR ENTREGA DE VESTUARIO PARA PERSONAL DE EMERGENCIAS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 222 DE EMERGENCIA. | 78.331 | ENLACE |
| DECRETO | 28/07/2020 | 2001 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE JULIO 2020. | 86.950 | ENLACE |
| DECRETO | 28/07/2020 | 2002 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE MES DE JULIO 2020, COANIQUEM. | 1.500 | ENLACE |
| DECRETO | 28/07/2020 | 2003 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE JULIO 2020, DESCUENTO BIENESTAR. CRÉDITOS CAF LA ARAUCANA. | 1.129.661 | ENLACE |
| DECRETO | 28/07/2020 | 2004 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE JULIO 2020, AHORROCOP LTDA. | 258.502 | ENLACE |
| DECRETO | 28/07/2020 | 2005 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE JULIO 2020, METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA S.A. EX (CIA DE SEGUROS INTERAMERICANA LA ARAUCANA.) | 18.888 | ENLACE |
| DECRETO | 28/07/2020 | 2006 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE JULIO 2020, FARMACIA SUR. | 177.920 | ENLACE |
| DECRETO | 28/07/2020 | 2007 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE JULIO 2020, FUNDACIÓN ARTURO LOPEZ PEREZ. | 241.200 | ENLACE |
| DECRETO | 28/07/2020 | 2008 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES JULIO 2020, RETENCION JUDICIAL DEL SEÑOR HECTOR CONTRERAS URREA. | 91.502 | ENLACE |
| DECRETO | 28/07/2020 | 2009 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE JULIO 2020, RETENCIÓN JUDICIAL DEL SEÑOR GERARDO VÁSQUEZ NAVARRETE. | 250.000 | ENLACE |
| DECRETO | 28/07/2020 | 2010 | PAGO DE DESCUENTO, CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE JULIO 2020, AL SEÑOR CARLOS SANCHEZ ESPINACE. | 36.234 | ENLACE |
| DECRETO | 28/07/2020 | 2011 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE JULIO 2020, DESCUENTO SERVICIO MEDICO. | 638.400 | ENLACE |
| DECRETO | 28/07/2020 | 2012 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE JULIO 2020, DESCUENTO PRÉSTAMO FONASA. | 84.381 | ENLACE |
| DECRETO | 28/07/2020 | 2013 | SE PAGAN FACTURAS N° 192 Y 193 DE TALLERES GRAFICOS Y FOTOGRAFICO, PUBLICIDAD, DISEÑO, IMPRESIONES LIMITADA, POR ENTREGA DE CREDENCIALES CON LANYARD, ADEMAS DE LOGO AUTODHESIVO IDENTIFICANDO PARA VEHICULO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 185 Y 230 DE EMERGENCIA. | 86.616 | ENLACE |
| DECRETO | 28/07/2020 | 2014 | SE PAGA FACTURA N° 62 DE FECHA 23/07/2020 DE NELLY ISABEL ASTROZA SANHUEZA, POR ENTREGA DE JOCKEYS NEGROS CON BORDADO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 223 DE EMERGENCIA. | 99.996 | ENLACE |
| DECRETO | 28/07/2020 | 2015 | SE PAGA FACTURA N° 3272 DE FECHA 24/06/2020 DE ANDREA GISSET APARICIO BARRIGA POR ENTREGA DE MATERIALES DE OFICINA, SEGÚN FICHA TECNICA N°6/1, 6/2 DEL DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO. | 83.389 | ENLACE |
| DECRETO | 28/07/2020 | 2016 | SE PAGA FACTURA N° 1711 DE FECHA 15/07/2020 DE SOTO Y DIAZ LTDA, POR SERVICIO DE COLACIONES FRÍAS PARA PERSONAL DE EMERGENCIA, EL CUAL FUE DESPLEGADO POR DISTINTOS PUNTOS DE LA COMUNA ,DEBIDO AL SISTEMA FRONTAL QUE AFECTO RECIENTEMENTE LA REGION DE ÑUBLE, SEGUN FICHA TECNICAN° 111 DE ADMINISTRACION MUNICIPAL/INSPECCION. | 90.012 | ENLACE |
| DECRETO | 28/07/2020 | 2018 | SE PAGA FACTURA N° 235 DE FECHA 16/10/2019 DE VILLA Y MORALES LIMITADA, POR DISEÑO Y CONFECCION DE CARPAS CORPORATIVAS CON LOGO IMPRESO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 177 DE SEGURIDAD CIUDADANA. | 476.000 | ENLACE |
| DECRETO | 28/07/2020 | 2020 | TRASPASO DE RECURSOS AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION CORRESPONDIENTE A BRP, ASIGNACION DOCENTE ALUMNOS PRIORITARIOS, ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO PROFESIONAL, SUBVENCION NORMAL, SEP PRIORITARIOS, SEP PREFERENTES , ASIGNACION CARRERA JUNJI. | 430.437.841 | ENLACE |
| DECRETO | 29/07/2020 | 2021 | REINTEGRO DE FONDOS EXCEDENTES DE LA EJECUCION DEL SERVICIO DE APOYO COMPLEMENTARIO EN LA GESTIÓN PARA CONTROL DE SUBSIDIOS DE LICENCIAS MEDICAS. | 2.410.642 | ENLACE |
| DECRETO | 29/07/2020 | 2022 | SE PAGA ADQUISICION A CASA DE MONEDA POR ADQUISICION DE PLACA REMOLQUE VIN-287, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 05. | 11.473 | ENLACE |
| DECRETO | 30/07/2020 | 2023 | SE PAGA FACTURA N° 198 DE BRAZO SPA POR SERVICIO ANEXO PRODUCCION DE EVENTOS, ARRIENDO DE 4 BAÑOS QUÍMICOS Y LIMPIEZAS SEMANALES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 72 DE ADMINISTRACION MUNICIPAL. | 2.700.000 | ENLACE |
| DECRETO | 29/07/2020 | 2024 | SE PAGAN ARRIENDOS EQUIPOS XEROX, A OPCIONES S.A. SEGÚN FACTURAS N° 382303, 382304 Y 382305 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020. | 1.467.543 | ENLACE |
| DECRETO | 29/07/2020 | 2025 | SE PAGA FACTURA N° 1395 DE FECHA 16/04/2020 DE MAGENS., POR ENTREGA DE FUENTE DE PODER, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 04 DE INFORMATICA. | 179.872 | ENLACE |
| DECRETO | 29/07/2020 | 2026 | SE PAGA FACTURA N° 1148 DE FECHA 22/07/2020 DE SUAZO Y BAHAMONDEZ Y COMPAÑÍA LTDA., POR ENTREGA DE CANDADO GRANDE PARA OFICINA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 18 DE O.D.E.L. | 116.620 | ENLACE |
| DECRETO | 30/07/2020 | 2027 | SE PAGA FACTURA N° 101 DE FECHA 21/07/2020 DE HERNAN MIGUEL SANCHEZ SAN MARTIN, POR SERVICIO DE MANTENCION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO UBICADO EN DEPENDENCIAS DE LA OFICINA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 015 DE O.D.E.L. | 41.251 | ENLACE |
| DECRETO | 30/07/2020 | 2028 | SE PAGA FACTURA N° 823428 DE FECHA 21/07/2020 DE ACEPTA COM S.A., POR ENTREGA DE DISPOSITIVO CRIPTOGRAFICO PARA FIRMA ELECTRONICA AVANZADA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 14 DE DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. | 150.000 | ENLACE |
| DECRETO | 30/07/2020 | 2029 | SE PAGA FACTURA N° 63 DE FECHA 13/07/2020 DE ESPINOZA Y CACERES PRODUCTORES LIMITADA, POR DISEÑO Y CONFECCION DE SPOT PUBLICITARIO PARA PROYECTO FNDR SOCIAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 147 DE DIDECO. | 13.385.140 | ENLACE |
| DECRETO | 30/07/2020 | 2030 | DEVOLUCION DE RECURSOS NO EJECUTADOS A SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO, CORRESPONDIENTE A EJECUCION DE PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION FINANCIERA MUNICIPAL. | 437.325 | ENLACE |
| DECRETO | 30/07/2020 | 2031 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°133 DE FECHA 17/01/2020 AL SEÑOR JULIO PATRICIO PULGAR GALAZ, POR SERVICIO DE PRODUCCION DE SHOW INFANTIL (TARDE KIDS) EN PLAZA DE ARMAS DE LA COMUNA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 212 DE TURISMO Y CULTURA. | 526.481 | ENLACE |
| DECRETO | 30/07/2020 | 2032 | SE PAGA FACTURA N° 9271 DE FECHA 14/07/2020 DE FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, POR ENTREGA DE METERIALES DE FERRETERIA PARA MEJORAR Y REPARAR INSTALACIONES DEL 2DO PISO EN EDIFICIO DE DIDECO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 146 DE DIDECO. | 353.969 | ENLACE |
| DECRETO | 30/07/2020 | 2033 | SE PAGA FACTURA N° 3221 DE FECHA 05/06/2020 DE PABLO DAVIDSEPULVEDA HERRERA, POR ENTREGA DE BOTELLAS DE AGUA MINERAL DURANTE ESTIVAL PARA PERSONAL DE INSPECCION, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 006 DE ADMINISTRACION MUNICIPAL/INSPECCION. | 1.179.885 | ENLACE |
| DECRETO | 31/07/2020 | 2034 | SE PAGA FACTURA N° 58 DE FECHA 13/07/2020 DE COMERCIALIZADORA E INSUMOS MÉDICOS MBG SPA., POR ENTREGA DE INSUMOS DE PROTECCION PERSONAL, ADEMAS DE ELEMENTOS PARA SANITIZAR, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 109 DE EMERGENCIA. | 793.333 | ENLACE |
| DECRETO | 31/07/2020 | 2035 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 67 AL SEÑOR SAMUEL EDMUNDO VALENZUELA MUÑOZ, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO PROFESIONAL EN OFICINA DE TURISMO Y CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020. | 1.374.450 | ENLACE |
| DECRETO | 31/07/2020 | 2036 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 99 Y 107 A LAS FUNCIONARIAS TERESA SILVA PRADENAS Y MARTA SEPULVEDA HERRERA, QUE PRESTAN SERVICIOS EN LA UNIDAD DE TURISMO Y CULTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020. | 2.008.125 | ENLACE |
| DECRETO | 31/07/2020 | 2037 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 12, 18, 22 A LOS SEÑORES SEBASTIAN FERRADA JARA, JOSE VENEGAS PEÑA Y SEBASTIAN NEIRA HERRERA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO EN TERRENO EN LA UNIDAD DE TURISMO Y CULTURA. | 416.112 | ENLACE |
| DECRETO | 31/07/2020 | 2038 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 58 AL SEÑOR PEDRO ARRIAGADA SANDOVAL, POR SERVICIOS DE COORDINADOR Y APOYAR EN LA SANITIZACION ZONAS URBANAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020. | 495.833 | ENLACE |
| DECRETO | 31/07/2020 | 2039 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 60 A LA SEÑORITA JAZMIN JARA FERNANDEZ, POR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN LA DIRECCION DE CONTROL INTERNO. | 396.666 | ENLACE |
| DECRETO | 31/07/2020 | 2040 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 16 AL SEÑOR ANDRES HERNAN GAJARDO AVILA, POR PRESTAR SERVICIO DE APOYO A ORGANIZACIONES COMUNITARIAS EN MATERIA DE CONTROL INTERNO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020. | 642.600 | ENLACE |
| DECRETO | 31/07/2020 | 2041 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 62 DE VANNESSA ALEJANDRA VERGAS LEPE, POR SERVICIO "DE APOYO ADMINISTRATIVO UNIDAD DE MAQUINARIA". HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2020. | 758.625 | ENLACE |
| DECRETO | 31/07/2020 | 2042 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 38 A LA SEÑORITA KRISTELL ZAPATA TORO, PROFESIONAL QUE PRESTA SERVICIOS EN LA DIRECION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020. | 458.745 | ENLACE |
| DECRETO | 31/07/2020 | 2043 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 52 A PAOLA VILLAGRAN TALAVERA, QUE PRESTA SERVICIOS DE APOYO EN LA UNIDAD DE TRANSITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020. | 535.500 | ENLACE |
| DECRETO | 31/07/2020 | 2044 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 34 A LA SEÑORITA JUDITH MARIANELA SAGREDO ROSAS, QUIEN PRESTA SERVICIOS DE APOYO EN LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020. | 275.247 | ENLACE |
| DECRETO | 31/07/2020 | 2045 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 68 AL SEÑOR MIGUEL SANHUEZA PATIÑO, POR EL SERVICIO DE APOYO PROFESIONAL EN EL PROGRAMA DE APOYO A COMPRAS PÚBLICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020. | 22.142.600 | ENLACE |
| DECRETO | 31/07/2020 | 2046 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PRESTADORES DE SERVICIOS QUE COMPONEN UNIDAD DE INSPECCION, DESEMPEÑANDO FUNCIONES COMO "APOYO A LA UNIDAD DE INSPECCION MUNICIPAL Y SANITIZACION Y CONTROL DE MASCARILLAS DENTRO DE LA COMUNA" DURANTE EL MES DE JULIO 2020. | 22.142.600 | ENLACE |