| DECRETOS DE PAGO MUNICIPALIDAD MES DE JUNIO DE 2020 | |||||
| Tipo de Acto Administrativo Aprobatorio | Fecha del Acto Administrativo Aprobatorio | Numero del Acto Administrativo Aprobatorio | BREVE DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DEL ACTO | Monto Total de la Operación $ | Enlace al Texto Ingreso del Acto Administrativo Aprobatorio |
| DECRETO | 01/06/2020 | 1513 | SE PAGA FACTURA N° 4830 DE FERRETERÍA MULTICOMERCIAL LTDA, POR ADQUISICIÓN DE TRAJES DE AGUA PARA AFRONTAR LOS MESES DE INVIERNO, SEGÚN FICHA TECNICA N° 010 DE ADMINISTRACION MUNICIPAL/INSPECCION. | 2.139.055 | ENLACE |
| DECRETO | 01/06/2020 | 1514 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 218 AL SEÑOR MARCOS ALAN SILVA RIVAS, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD MOVIL PARA PROMOCIONAR ACTIVIDADES DE VERANO 2020. | 2.784.600 | ENLACE |
| DECRETO | 01/06/2020 | 1515 | SE PAGA FACTURA N° 45858 DE FECHA 18/05/2020 DE ADVENTAGE COMPUTACION LIMITADA, POR ENTREGA DE INSUMOS PARA PLOTTER, SEGÚN FICHA TECNICA N° 25 DE SECPLAN. | 1.065.844 | ENLACE |
| DECRETO | 01/06/2020 | 1516 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 19 A LA SEÑORITA MARJORIE MACARENA VERA SAGREDO POR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN LA UNIDAD DE SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020. | 669.375 | ENLACE |
| DECRETO | 01/06/2020 | 1517 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 140 AL SEÑOR SEBASTIAN LUIS HENRIQUEZ MANRIQUEZ, POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN SECPLAN DURANTE EL MES DE MAYO 2020. | 1.249.500 | ENLACE |
| DECRETO | 01/06/2020 | 1518 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 50 A LA SEÑORITA FERNANDA CECILIA HENRIQUEZ GAJARDO, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO ADMINISTRATIVO EN LA UNIDAD DE RENTAS Y PATENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020. | 615.825 | ENLACE |
| DECRETO | 01/06/2020 | 1519 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A LOS SEÑORES SEBASTIAN BADILLA JARA, MANUEL ARRIAGADA FERNANDEZ Y PEDRO PONCE MERINO, POR PRESTAR SERVICIOS EN FUNCIÓN DEL MEJORAMIENTO HABITACIONAL MUNICIPAL, QUILLÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020. | 1.517.250 | ENLACE |
| DECRETO | 01/06/2020 | 1520 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS EN PROGRAMA "PREVICION Y HABILITACION DE SOLUCIONES SANITARIAS RURALES" CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020. | 2.499.000 | ENLACE |
| DECRETO | 01/06/2020 | 1521 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A LA SEÑORITA JOCELYN ANDREA UVIÑA ITURRA, POR EL SERVICIO DE APOYO EN PREVENCIÓN DE RIESGOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020. | 733.992 | ENLACE |
| DECRETO | 01/06/2020 | 1522 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A LOS PROFESIONALES QUE COMPONEN LA UNIDAD DE APOYO O.D.E.L., CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 616 DE FECHA 31/01/2020. | 5.028.554 | ENLACE |
| DECRETO | 01/06/2020 | 1523 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 32 Y 50 A FUNCIONARIAS JUDITH SAGREDO ROSAS Y PAOLA VILLAGRAN TALAVERA, QUE PRESTAN SERVICIOS DE APOYO EN LA UNIDAD DE TRANSITO, D.A.F., CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020. | 994.245 | ENLACE |
| DECRETO | 01/06/2020 | 1524 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 102 A LA SEÑORITA NICOLE DEL PILAR ORELLANA ITURRA, POR CUMPLIR CON LABORES DE APOYO ADMINISTRATIVO A RECURSOS HUMANOS DE LA D.A.F., DURANTE EL MES DE MAYO. | 495.833 | ENLACE |
| DECRETO | 01/06/2020 | 1525 | SE PAGAN BOLETA DE HONORARIOS N° 64 AL SEÑOR SAMUEL EDMUNDO VALENZUELA MUÑOZ, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO PROFESIONAL EN OFICINA DE TURISMO Y CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020. | 793.333 | ENLACE |
| DECRETO | 01/06/2020 | 1526 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 8,39 A LOS SEÑORES BRAYAN IGNACIO LOBOS ULLOA Y MARCELO ISRAEL PANTOJA VIDELA, POR PRESTAR APOYO Y SOPORTE EN UNIDAD DE INFORMATICA DURANTE EL MES DE MAYO 2020. | 1.088.493 | ENLACE |
| DECRETO | 01/06/2020 | 1527 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 65 AL SEÑOR MIGUEL IGNACIO SANHUEZA PATIÑO, POR EL SERVICIO DE APOYO PROFESIONAL EN EL PROGRAMA DE APOYO A COMPRAS PÚBLICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020. | 275.247 | ENLACE |
| DECRETO | 01/06/2020 | 1528 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 35 A LA SEÑORITA CAMILA MARGOT TRONCOSO CONTRERAS, POR EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS DE REGISTRO AUDIOVISUAL DURANTE EL MES DE MAYO DE MAYO 2020. | 669.375 | ENLACE |
| DECRETO | 01/06/2020 | 1529 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 15,126 DE KATHERINE SANCHEZ ALMANZA Y BEATRIZ ZUÑIGA VALENZUELA, PROFESIONALES DEL PROGRAMA ASISTENCIA SOCIAL AUTOCONSUMO, HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2020. | 606.900 | ENLACE |
| DECRETO | 01/06/2020 | 1530 | SE PAGA FACTURA N° 108/ DE SERVICIOS Y ASESORÍAS INTEGRALES EN SEGURIDAD PRIVADA FASAMA LTDA. POR "SERVICIOS DE GUARDIAS DE SEGURIDAD PARA BALNEARIO LAGUNA AVENDAÑO TEMPORADA 2020, QUILLÓN". | 3.300.001 | ENLACE |
| DECRETO | 01/06/2020 | 1531 | SE PAGA FACTURA N° 99 DE ESTEBAN STAMOULIS CARRASCO CORRESPONDIENTE A ESTADO DE PAGO DE LA OBRA "ADQUISICION DE VIVIENDAS DE EMERGENCIA QUILLON 2020-2021". | 14.700.001 | ENLACE |
| DECRETO | 01/06/2020 | 1532 | SE PAGA ARRIENDO INMUEBLE A TERESA DEL CARMEN ARANEDA GAJARDO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020. | 670.000 | ENLACE |
| DECRETO | 01/06/2020 | 1533 | SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020, DE PLACIDA BUSTOS FERNANDEZ. | 493.920 | ENLACE |
| DECRETO | 01/06/2020 | 1534 | SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO DE GRACIELA ALICIA AVILA MARIANGEL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020. | 514.433 | ENLACE |
| DECRETO | 01/06/2020 | 1535 | SE PAGA ARRIENDO DE INMUEBLE A JESSICA ALICIA SANTIBAÑEZ ACEVEDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020. | 323.231 | ENLACE |
| DECRETO | 01/06/2020 | 1536 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 42 A LA SEÑORITA ROXANA ARRIAGADA RUBILAR PROFESIONAL DEL PROGRAMA "PILOTO DE OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ AÑO 2019", CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020. | 669.375 | ENLACE |
| DECRETO | 01/06/2020 | 1537 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A LOS SEÑORES WILSON URIBE JAQUE, JORGE CACERES VALENZUELA Y ROBIN HERNANDEZ AGUILERA, POR SERVICIOS DE LOCUTOR, PRODUCTOR E INTÉRPRETE, RESPECTIVAMENTE, EN PROGRAMA RADIAL "FRECUENCIA INCLUSIVA", DURANTE EL MES DE MAYO 2020. | 560.490 | ENLACE |
| DECRETO | 01/06/2020 | 1538 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 69 A LA SEÑORITA VALENTINA CIFUENTES ARRIAGADA, PROFESIONAL QUE PRESTA SERVICIOS EN EL CENTRO INTEGRAL ADULTO MAYOR DE LA COMUNA DE QUILLÓN, DURANTE EL MES DE MAYO 2020. | 1.071.000 | ENLACE |
| DECRETO | 01/06/2020 | 1539 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 14 DE SOLANGE ALEXANDRA SEPÚLVEDA BALBOA. POR SERVICIOS COMO MONITORA PROGRAMA VÍNCULOS ACOMPAÑAMIENTO VERSIÓN 14, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020. | 450.501 | ENLACE |
| DECRETO | 01/06/2020 | 1540 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 229,57 A PROFESIONALES QUE COMPONEN EL PROGRAMA "SENDA PREVIENE EN LA COMUNA DE QUILLÓN" POR SERVICIOS DE APOYO PROFESIONAL PRESTADO AL MENCIONADO PROGRAMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020. | 1.772.903 | ENLACE |
| DECRETO | 01/06/2020 | 1541 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS DE KATHERINE SANCHEZ ALMANZA Y NADIA RODRÍGUEZ VENEGAS, PROFESIONALES DEL PROGRAMA "AUTOCONSUMO", HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2020. | 740.775 | ENLACE |
| DECRETO | 01/06/2020 | 1542 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 131, 98, 58 A PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS EN EL PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL Y EJE, DEL SUBSISTEMA SEGURIDAD Y OPORTUNIDADES. | 2.968.008 | ENLACE |
| DECRETO | 02/06/2020 | 1543 | SE PAGAN FACTURAS N° 1271,1272,1274,1275,1276,1277,1278,1279,1280 Y 1281 DE LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA., POR SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE REPARACIÓN DE VEHÍCULOS MUNICIPALES, SEGÚN FICHAS TÉCNICAS N° 45,46,47,48,49,50,51,52,55 Y 54 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS. | 1.724.371 | ENLACE |
| DECRETO | 02/06/2020 | 1544 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 201 AL SEÑOR CRISTIAN CARLOS RODRÍGUEZ, POR SERVICIO DE PRESENTACIÓN DE GRUPO RANCHERO MUSICAL GARRAS DE AMOR PARA FIESTA DE POP LIRICO EN SECTOR LAGUNA AVENDAÑO, SEGÚN FICHA TECNICA N° 58 DE TURISMO Y CULTURA. | 7.000.000 | ENLACE |
| DECRETO | 02/06/2020 | 1545 | SE PAGA FACTURA N° 8643 DE FERNANDO VELOSO OLIVA, POR ENTREGA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA AYUDAR A FAMILIAS EN SITUACION DE VULNERABILIDAD, SEGÚN FICHA TECNICA N° 84 DE DIDECO. | 290.554 | ENLACE |
| DECRETO | 02/06/2020 | 1546 | SE PAGA FACTURA N° 1 DE CLUB POLIDEPORTIVO QUILLON LTDA, POR SERVICIO DE ARRIENDO DE CANCHAS SINTÉTICAS LOS DÍAS QUE EL ESTADIO MUNICIPAL NO ESTUVO DISPONIBLE, SEGÚN FICHAS TECNICAS N° 138 Y 169 DE DEPORTES Y RECREACION. | 255.000 | ENLACE |
| DECRETO | 02/06/2020 | 1547 | SE PAGA FACTURA N° 1306194 DE FECHA 14/05/20250 DE INGENIERÍA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA POR ENTREGA DE INSUMOS PARA IMPRESORA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 08 DE DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. | 96.088 | ENLACE |
| DECRETO | 02/06/2020 | 1548 | SE PAGA DIETA A SEÑORES CONCEJALES DE LA COMUNA DE QUILLON, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020. | 4.668.442 | ENLACE |
| DECRETO | 02/06/2020 | 1549 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 53, 54 DE BERNARDO ANTONIO GAJARDO SALAZAR, POR EL SERVICIO DE APOYO PROFESIONAL A LA UNIDAD DE MAQUINARIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2020. | 794.324 | ENLACE |
| DECRETO | 02/06/2020 | 1550 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 84 Y 119 A LOS SEÑORES RODOLFO HERMOSILLA HINOJOSA Y MIGUEL INOSTROZA ESCOBAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020. | 3.213.000 | ENLACE |
| DECRETO | 02/06/2020 | 1551 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 28 Y 505 DE EDUARDO FUENTES HEREDIA Y ESTEBAN SAN MARTIN, POR SERVICIOS DE ASESORES JURIDICOS DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLON, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020. | 3.123.750 | ENLACE |
| DECRETO | 02/06/2020 | 1552 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 423 AL SEÑOR ALEJANDRO TORRES CASTILLO, POR EL CUMPLIMIENTO DE LABORES DE COORDINACIÓN DE EMERGENCIA EN EL MES DE MAYO 2020. | 446.250 | ENLACE |
| DECRETO | 02/06/2020 | 1553 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS COMO AUXILIARES, APOYO ADMINISTRATIVO Y JORNALES EN LA DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020. | 9.415.875 | ENLACE |
| DECRETO | 02/06/2020 | 1554 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE DESEMPEÑAN ACTIVIDADES EN FUNCIÓN DEL "PROGRAMA COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN MUNICIPALIDAD DE QUILLON 2020 DURANTE EL MES DE ABRIL 2020. | 4.968.456 | ENLACE |
| DECRETO | 03/06/2020 | 1555 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE MAYO 2020, CUOTA SOCIAL ASEMUCH. | 229.200 | ENLACE |
| DECRETO | 03/06/2020 | 1556 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE MAYO 2020, HOGAR DE CRISTO. | 18.000 | ENLACE |
| DECRETO | 03/06/2020 | 1557 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE MAYO 2020, DESCUENTO PLAN TELULAR FUNCIONARIOS MUNICIPALES. | 92.940 | ENLACE |
| DECRETO | 03/06/2020 | 1558 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE MAYO 2020, COANIQUEM. | 15.000 | ENLACE |
| DECRETO | 03/06/2020 | 1559 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE MAYO 2020, DESCUENTO BIENESTAR. CREDITOS CCAF LA ARAUCANA. | 1.614.452 | ENLACE |
| DECRETO | 03/06/2020 | 1560 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE MAYO 2020, AHORROCOP LTDA. | 556.537 | ENLACE |
| DECRETO | 03/06/2020 | 1561 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE MAYO 2020, METLIFE SEGUROS DE VIDA S.A. EX (CIA DE SEGUROS INTERAMERICANA LA ARAUCANA). | 18.888 | ENLACE |
| DECRETO | 03/06/2020 | 1562 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE MAYO 2020, FARMACIA SUR. | 259.110 | ENLACE |
| DECRETO | 03/06/2020 | 1563 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE MAYO 2020, FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ. | 241.200 | ENLACE |
| DECRETO | 03/06/2020 | 1564 | SE PAGAN DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE MAYO 2020, RETENCIÓN JUDICIAL DEL SEÑOR HÉCTOR CONTRERAS URREA. | 91.502 | ENLACE |
| DECRETO | 03/06/2020 | 1565 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE MAYO 2020, RETENCIÓN DEL SEÑOR GERARDO VASQUEZ NAVARRETE. | 250.000 | ENLACE |
| DECRETO | 03/06/2020 | 1566 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE MAYO 2020, A LA SRA. ANA CONTRERAS RÍOS. | 248.448 | ENLACE |
| DECRETO | 03/06/2020 | 1567 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE MAYO 2020 AL SR EDGARDO HIDALGO VARELA. | 170.648 | ENLACE |
| DECRETO | 03/06/2020 | 1568 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE MAYO 2020 AL SR VÍCTOR ROJAS BURGOS. | 85.324 | ENLACE |
| DECRETO | 03/06/2020 | 1569 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE MAYO 2020, DESCUENTO SERVICIO MÉDICO. | 655.200 | ENLACE |
| DECRETO | 03/06/2020 | 1570 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE MAYO 2020, DESCUENTO PRÉSTAMO FONASA. | 84.381 | ENLACE |
| DECRETO | 03/06/2020 | 1571 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS Y BONO DE MOVILIZACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020, A PROFESIONALES DEL PROGRAMA DENOMINADO "PRODESAL 2020". | 8.847.880 | ENLACE |
| DECRETO | 03/06/2020 | 1572 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS DE FABIOLA SEPULVEDA FIGUEROA Y ALEJANDRA MORAGA JARAMILLO POR HONORARIOS DE PROFESIONALES PMTJH, APORTE MUNICIPAL, HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2020. | 2.294.416 | ENLACE |
| DECRETO | 03/06/2020 | 1573 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A MATIAS BENJAMIN ESCOBAR ESCOBAR Y CARMEN GLORIA JARA VIVALLOS, POR SERVICIOS DE APOYO TÉCNICO Y SOCIAL EN EL PROGRAMA DENOMINADO "HABITABILIDAD CONVOCATORIA 2019". | 1.249.500 | ENLACE |
| DECRETO | 03/06/2020 | 1574 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 51 AL SEÑOR RODRIGO LOZANO ORTIZ, POR SERVICIO DE PRESENTACIÓN DE GRUPO LOS ROSQUEROS DE PELECO EN ACTIVIDAD JUEGOS CRIOLLOS EL DÍA 07/03/2020, EN EL SECTOR EL PELEY, SEGÚN FICHA TECNICA N° 127 DE TURISMO Y CULTURA. | 357.000 | ENLACE |
| DECRETO | 03/06/2020 | 1575 | SE PAGA FACTURA N° 2856 DE FECHA 30/03/2020 DE COMERCIAL TODO PRODUCTO SPA, POR ENTREGA DE JUEGOS MODULARES INSTALADOS EN ESPACIOS PUBLICOS DE LA COMUNA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 36 DE SECPLAN. | 3.469.167 | ENLACE |
| DECRETO | 03/06/2020 | 1576 | SE PAGA FACTURA N° 3546 DE MAURICIO ALLENDES CASTILLO, POR ENTREGA DE 30 BASUREROS PARA INSTALAR EN LUGARES PUBLICOS DE LA COMUNA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 215 DE ADMINISTRACION MUNICIPAL. | 4.437.133 | ENLACE |
| DECRETO | 03/06/2020 | 1577 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 125 DE BEATRIZ SOLEDAD ZUÑIGA VALENZUELA POR EL SERVICIO DE ENCUESTADORA DEL PROGRAMA "REGISTRO SOCIAL DE HOGARES", CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020. | 446.250 | ENLACE |
| DECRETO | 03/06/2020 | 1578 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 21 Y 22 A LA SEÑORITA DANIELA FERNANDA HEVIA SERON POR SERVICIOS DE COORDINADORA DEL PROGRAMA DENOMINADO "PROGRAMA VÍNCULOS-ACOMPAÑAMIENTO SOCIOLABORAL VERSION 13", CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020. | 450.501 | ENLACE |
| DECRETO | 03/06/2020 | 1579 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020 FONDOS OMIL. | 1.785.000 | ENLACE |
| DECRETO | 03/06/2020 | 1580 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS DE LOS PROFESIONALES DEL PROGRAMA O.P.D., VALLE DEL SOL, "OFICINA DE PROTECCION DEL DERECHO DE LA INFANCIA", CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020. | 3.801.710 | ENLACE |
| DECRETO | 03/06/2020 | 1581 | TRASPASO DE RECURSOS AL DEPARTAMENTO DE SALUD CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2020. SEGÚN ORDINARIO N° 46, 48 FIRMADO POR DON JORGE ORTIZ PAVEZ JEFE DE FINANZAS. | 30.000.000 | ENLACE |
| DECRETO | 03/06/2020 | 1582 | TRASPASO DE RECURSOS AL DPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A REMESAS MENSUALES, REGULAR,SEP,JUNJI DEL MES DE MARZO, RECURSOS TRASFERIDOS POR EL MINEDUC Y JUNJI.-SEGÚN MEMORANDUM N° 17 DE LA JEFA DE FINANZAS DAEM. | 588.679.144 | ENLACE |
| DECRETO | 03/06/2020 | 1583 | TRASPASO AL DPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, POR CONCEPTO DE SUBVENCIÓN REGULAR,BRP,ASIGNACIÓN, FONDOS SEP, FONDOS JUNJI SALAS CUNAS, SEGÚN MEMORANDUM N° 18,19,20,21 DE LA JEFA DE FINANZAS DAEM. | 438.607.087 | ENLACE |
| DECRETO | 03/06/2020 | 1584 | TRASPASO AL DPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, POR CONCEPTO DE SUBVENCION REGULAR, BRP, ASIGNACION, FONDOS SEP, FONDOS JUNJI SALAS CUNAS, SEGÚN MEMORANDUM N° 23 DE LA JEFA DE FINANZAS DAEM. | 425.937.548 | ENLACE |
| DECRETO | 03/06/2020 | 1585 | SE PAGA DEVOLUCION DE ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL N° 804.702 AL SR. MARCOS SILVA RIVAS, CORRESPONDIENTE A GARANTIA POR FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO EN LICITACION DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD MOVIL PARA ACTIVIDADES DE VERANO 2020. | 156.000 | ENLACE |
| DECRETO | 03/06/2020 | 1586 | PAGO DE DESCUENTO DE TRANSITO AL SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION (RMNP), PAGADAS EN LA COMUNA DE QUILLON, CONFORME AL INFORME N° 95 MES DE MARZO DEL 2020. | 772.892 | ENLACE |
| DECRETO | 03/06/2020 | 1587 | PAGO DE MULTAS DE TRANSITO AL SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION (RMNP) PAGADAS EN LA COMUNA DE QUILLON, CONFORME AL INFORME N° 96 MES DE ABRIL DEL 2020. | 117.893 | ENLACE |
| DECRETO | 04/06/2020 | 1588 | PAGO DE FONDO COMUN MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020, POR UN MONTO DE RECAUDACION DE PERMISO DE CIRCULACION Y MULTAS TAG. | 5.352.116 | ENLACE |
| DECRETO | 05/06/2020 | 1589 | SE PAGA FACTURA N° 3315 DE FECHA 04/06/2020 DE TICHILE REVENTA DE SOFTWARE Y HARDWARE LIMITADA, POR RENOVACION DE ANTIVIRUS PARA PROTEGER 1 RED COMPUTACIONAL DE LA MUNICIPALIDAD, SEGÚN FICHA TECNICA N° 14 DE INFORMATICA. | 7.546.512 | ENLACE |
| DECRETO | 05/06/2020 | 1590 | SE PAGAN FACTURAS N° 2968087 Y 2968090 DE SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANONIMA, POR SERVICIOS DE MANTENCION DE MOTONIVELADORAS JHON DEERE LKCW-54 Y CPHH-49, SEGÚN FICHAS TECNICAS N° 13 Y 14 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS. | 3.076.668 | ENLACE |
| DECRETO | 05/06/2020 | 1591 | SE PAGAN FACTURAS N° 2968549 Y 2968557 DE SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANONIMA, POR SERVICIOS DE MANTENCION Y DIAGNOSTICO DE RETROEXCAVADORA JOHN DEERE P.P.U. BSLH-29, SEGÚN FICHA TECNICA N° 44 Y 43 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS. | 10.145.957 | ENLACE |
| DECRETO | 05/06/2020 | 1592 | SE PAGA FACTURA N° 444 DE FECHA 13/05/2020 DE DISTRIBUIDORA OSCAR JOSE FICA DELGADO E.I.R.L., POR ENTREGA DE EPP PARA FUNCIONARIOS MUNICIPALES DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 60 DE ADMINISTRACION MUNICIPAL. | 235.202 | ENLACE |
| DECRETO | 05/06/2020 | 1593 | SE GIRA BECA COMUNAL AÑO 2020, A 110 ALUMNOS RENOVANTES BENEFICIARIOS CON DICHA BECA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO. | 11.000.000 | ENLACE |
| DECRETO | 05/06/2020 | 1594 | SE PAGA FACTURA N° 8614 DE FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, POR ENTREGA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL PROGRAMA HABITABILIDAD MUNICIPAL 2020, SEGUN FICHA TECNICA N° 16 DE SECPLAN. | 5.738.065 | ENLACE |
| DECRETO | 07/06/2020 | 1595 | SE GIRA BECA COMUNAL AÑO 2020 A 112 ALUMNOS POSTULANTES Y BENEFICIARIOS CON DICHA BECA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO,ABRIL,MAYO, JUNIO Y JULIO 2020. | 11.200.000 | ENLACE |
| DECRETO | 07/06/2020 | 1596 | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURA A LA COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CHILLAN LTDA DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 26 DE MARZO AL 25 DE ABRIL 2020. | 4.471.928 | ENLACE |
| DECRETO | 07/06/2020 | 1597 | TRASPASO DE RECURSOS AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020. SEGÚN MEMORANDUM N° 12 FIRMADO POR LA JEFA DE FINANZAS DAEM. | 40.000.000 | ENLACE |
| DECRETO | 07/06/2020 | 1598 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 15 A LA SEÑORITA TAMARA VILLALOBOS HERMOSILLA , POR PRESTAR SERVIVIOS DE APOYO EN LA UNIDAD DE TESORERIA MUNICIPAL DURANTE EL MES DE MAYO 2020. | 357.000 | ENLACE |
| DECRETO | 07/06/2020 | 1599 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 29 A LUIS RUBIO MERINO FUNCIONARIO QUE PRESTA SERVICIOS COMO AUXILIAR EN LA DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020. | 669.375 | ENLACE |
| DECRETO | 08/06/2020 | 1600 | SE PAGA FACTURA N° 2555 DE CRUZERO GPS SPA, POR SERVICIO DE SOFTWARE DE MONITOREO Y MANTENCION DE EQUIPOS GPS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020, SEGÚN FICHA TECNICA N° 40 DE SECPLAN. | 460.018 | ENLACE |
| DECRETO | 08/06/2020 | 1601 | SE PAGAN FACTURAS N° 336 Y 342 DE RODRIGO IGNACIO PEREZ PEREZ, POR SERVICIO DE BACTERIOSTÁTICOS PARA IMPEDIR LA PRODUCCION DE BACTERIAS EN DEPENDENCIAS DEL POLIDEPORTIVO DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2020, SEGÚN FICHA TECNICA N° 36 DE DEPORTES Y RECREACION. | 190.400 | ENLACE |
| DECRETO | 08/06/2020 | 1602 | SE PAGA FACTURA N° 37902 DE XIMENA ANDREA SOLIS HERNANDEZ VENTA DE NEUMATICOS Y SERVICIOS AUTOMOTORES, POR ENTREGA DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LOS GENERADORES QUE SE ENCUENTRAN EN LOS PUNTOS DE SANITIZACIÓN DE LA COMUNA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 65 DE D.O.M. | 239.200 | ENLACE |
| DE FECHA | 08/06/2020 | 1603 | SE PAGA FACTURA N° 281 DE CAPACITACIONES PABLO CESAR ALARCON MUÑOZ E.I.R.L., POR CURSO DE CAPACITACION PARA 4 FUNCIONARIOS MUNICIPALES EXÁMENES PRÁCTICOS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 5 DE TRÁNSITO. | 1.990.000 | ENLACE |
| DECRETO | 08/06/2020 | 1604 | SE PAGA FACTURA N° 14401 A LA EMPRESA PETRINOVIC SPA. POR ARRIENDO DE EQUIPO "GABINETE PSICOTECNICO ATS", CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020 SEGUN DECRETO ALCALDICIO N° 1577 DE FECHA 08 DE ABRIL 2019. | 474.628 | ENLACE |
| DECRETO | 08/06/2020 | 1605 | SE PAGA FACTURA N° 14719 A LA EMPRESA PETRINOVIC SPA. POR ARRIENDO DE EQUIPO "GABINETE PSICOTECNICO ATS", CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020. | 474.628 | ENLACE |
| DECRETO | 08/06/2020 | 1606 | SE PAGAN FACTURAS N° 554938,475377 DE CHUBB SEGUROS CHILE S.A. POR CONTRATACION DE SEGUROS DE ACCIDENTES PERSONALES, PARA PRESTADORES DE SERVICIOS A HONORARIOS DE QUILLON. | 1.013.223 | ENLACE |
| DECRETO | 08/06/2020 | 1607 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 157 DE JAVIER ESTEBAN SEPULVEDA RIVERA, POR PRESTACION DE SERVICIOS ARTÍSTICOS EN FIESTA DE LA MINGA DEL TRIGO, REALIZADA EN EL SECTOR ARENAL, SEGÚN FICHA TECNICA N° 193 DE TURISMO Y CULTURA. | 133.875 | ENLACE |
| DECRETO | 08/06/2020 | 1608 | SE PAGAN FACTURAS N° 3739 DE ESCOBIO S.A, POR SERVICIOS DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DE LA COMUNA DE QUILLÓN. | 9.042.167 | ENLACE |
| DECRETO | 08/06/2020 | 1609 | SE PAGA FACTURA N° 155 DE RICARDO PARRA RODRIGUEZ, POR ADQUISICION DE PIEZAS DE MADERA DIMENSIONADAS PARA REPARACIÓN DE PUENTES, SEGÚN FICHA TECNICA N° 13 DE D.O.M. | 5.027.602 | ENLACE |
| DECRETO | 08/06/2020 | 1610 | SE PAGA FACTURA N° 883729 DE EMPRESA DE CORREOS DE CHILE POR FRANQUEO CONVENIDO, CORRESPONDIENTE A CONSUMO DEL MES DE MAYO 2020. | 37.516 | ENLACE |
| DECRETO | 08/06/2020 | 1611 | SE PAGA N° 8892870 DE CHILEXPRESS S.A. POR ENVIO DE CORREOS, ENCOMIENDAS Y VALIJAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020. | 6.226 | ENLACE |
| DECRETO | 08/06/2020 | 1612 | SE PAGAN FACTURAS N° 4024661 ,40333550 DE TELEFÓNICA EMPRESA CHILE S.A, POR ADQUISICION DE RENTA SERVICIO PROYECTORES CORP. INTERNET, OFF N° 89076 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2020. | 1.878.746 | ENLACE |
| DECRETO | 08/06/2020 | 1613 | SE PAGA REMUNERACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2020, AL MÉDICO PSICOTÉCNICO DEL DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO. | 819.408 | ENLACE |
| DECRETO | 08/06/2020 | 1614 | SE PAGAN FACTURAS N° 64795837,64798342 DE LOS CODIGOS DE CLIENTE N° 31220033,33307106 POLIDEPORTIVO DE TELEFÓNICA MÓVILES CHILE S.A, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020. | 1.025.153 | ENLACE |
| DECRETO | 08/06/2020 | 1615 | SE PAGAN FACTURAS N° 44920649,44920647,44920646 A TELEFÓNICA CHILE S.A, POR SERVICIOS DE MESA CENTRAL, TRANSBANK, INTERNET DEL ALCALDE, FACTURAS EMITIDAS EL 01 DE MARZO 2020. | 127.883 | ENLACE |
| DECRETO | 09/06/2020 | 1616 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 420 AL SEÑOR PATRICIO ASTORGA TAHORMINA, POR SERVICIO DE AMPLIFICACION E ILUMINACION PARA ACTIVIDAD ORGANIZADA CON MOTIVO DEL DÍA DEL RAYUELERO, SEGÚN FICHA TECNICA N° 50 DE DEPORTES Y RECREACION. | 1.338.750 | ENLACE |
| DECRETO | 09/06/2020 | 1617 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 237 A LA SEÑORITA BERNARDITA ELVIRA ALLEN DEFORMES, POR PRESTAR SERVICIOS COMO INSTRUCTORA DE ZUMBA Y BAILE ENTRETENIDO EN ACTIVIDADES ZUMBA COLORS REALIZADA EL DÍA 19/01/2020, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 1095 DE FECHA 04/03/2020 | 115.625 | ENLACE |
| DECRETO | 09/06/2020 | 1618 | SE PAGA FACTURA N° 66452 DE FECHA 26/05/2020 DE SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LIMITADA, POR ENTREGA DE TONER BROTHER , SEGÚN FICHA TECNICA N° 004 DE TESORERIA . | 124.426 | ENLACE |
| DECRETO | 09/06/2020 | 1619 | SE PAGA FACTURA N° 1307493 DE FECHA 26/05/2020 DE INGENIERÍA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA., POR ENTREGA DE INSUMOS PARA IMPRESORA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 08 DE DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 38.368 | ENLACE |
| DECRETO | 09/06/2020 | 1620 | SE PAGA FACTURA N° 6799 DE FECHA 25/05/2020 DE ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ, POR ENTREGA DE TONER REMANUFACTURADO, SEGÚN FICHA TECNICA N° 8 DE SECRETARIA MUNICIPAL. | 215.392 | ENLACE |
| DECRETO | 09/06/2020 | 1621 | SE PAGA FACTURA N° 447 DE FECHA 14/05/2020 DE DISTRIBUIDORA OSCAR JOSE FICA DELGADO E.I.R.L., POR ENTREGA DE PARCAS Y BOTINES DE SEGURIDAD PARA PERSONAL DE APOYO EN LA UNIDAD DE TURISMO, SEGÚN FICHA TECNICA N° 129 DE TURISMO Y CULTURA. | 517.802 | ENLACE |
| DECRETO | 10/06/2020 | 1622 | SE PAGA FACTURA N° 1308988 DE FECHA 04/06/2020 DE INGENIERÍA Y CONSTRUCION RICARDO RODRÍGUEZ Y CIA. LTDA., POR ENTREGA DE ARTÍCULOS INFORMATICOS, SEGÚN FICHA TECNICA N° 12 DE OBRAS MUNICIPALES. | 108.770 | ENLACE |
| DECRETO | 10/06/2020 | 1623 | SE PAGA FACTURA N° 8990 DE FECHA 05/06/2020 DE FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, POR ENTREGA DE PAÑALES PREMIUM PARA FAMILIAS EN SITUACION DE VULNERABILIDAD, SEGÚN FICHA TECNICA N° 122 DE DIDECO. | 976.055 | ENLACE |
| DECRETO | 10/06/2020 | 1624 | SE PAGA FORMULARIO 29 DE IMPUESTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020, IMPUESTO ÚNICO DE REMUNERACIONES Y 10,75 DE RETENCIÓN DE HONORARIOS. | 20.268.855 | ENLACE |
| DECRETO | 10/06/2020 | 1625 | SE GIRA FONDO POR RENDIR A NOMBRE DEL SEÑOR BERNARDO GAJARDO SALAZAR, PARA REALIZAR COMPRAS DE INSUMOS QUE SE REQUIERAN POR LA EMERGENCIA SANITARIA DERIVADA DEL COVID-19, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 1576 DEL 14 ABRIL QUE LO DESIGNA COMO RESPONSABLE Y SE RINDE DECRETOS DE PAGO N° 1110 DEL 15 DE ABRIL 2020. | 744.140 | ENLACE |
| DECRETO | 10/06/2020 | 1626 | SE PAGAN COTIZACIONES PREVISIONALES CORRESPONDIENTE A REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO 2020, INCLUYE PERSONAL, CONTRATA, CONCEJALES Y CODIGO DEL TRABAJO. | 26.401.343 | ENLACE |
| DECRETO | 11/06/2020 | 1627 | SE PAGA FACTURA N° 9221 DE FECHA 23/05/2020 DE SOCIEDAD DE NUTRICIONISTAS NUTRIHOUSE LIMITADA, POR ENTREGA DE SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS PARA FAMILIAS EN SITUACION DE VULNERABILIDAD, SEGÚN FICHA TECNICA N° 133 DE DIDECO. | 3.221.997 | ENLACE |
| DECRETO | 11/06/2020 | 1628 | SE PAGAN FACTURAS N° 1368030,1368031 Y 1368034 DE RENATO DIAZ S.A., POR ENTREGA DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA PERSONAS EN SITUACION DE VULNERABILIDAD PERTENECIENTE A LA COMUNA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 137,140 Y 128 DE DIDECO. | 793.461 | ENLACE |
| DECRETO | 11/06/2020 | 1629 | SE PAGA FACTURA N° 757 DE FECHA 02/06/2020 DE JESSICA PAOLA RIQUELME VILUGRON, POR ENTREGA DE TALONARIOS DE NOTIFICACION E INFRACCION , SEGÚN FICHA TECNICA N° 13 DE ADMINISTRACION MUNICIPAL/INSPECCION. | 506.940 | ENLACE |
| DECRETO | 11/06/2020 | 1630 | SE PAGAN FACTURAS Y BOLETAS DE EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A, POR CONSUMO Y DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE A ALUMBRADO PÚBLICO Y REPARTICIONES MUNICIPALES, DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 20 DE ABRIL AL 19 DE MAYO 2020. | 15.388.178 | ENLACE |
| DECRETO | 12/06/2020 | 1631 | SE PAGA FACTURA N° 17709 DE FECHA 29/05/2020 DE MICROCONTROL CHILE S.A, POR ENTREGA DE IMPRESORA TERMICA PARA IMPRIMIR VOUCHER DE ASISTENCIA EN DEPENDENCIAS DEL JUGADO DE POLICIA LOCAL E INSPECION, SEGÚN FICHA TECNICA N° 13 DE INFORMÁTICA, ORDEN DE COMPRA N° 4352-666.CM19. | 237.958 | ENLACE |
| DECRETO | 12/06/2020 | 1632 | SE PAGA FACTURA N° 1696 DE FECHA 28/05/2020 DE SOTO Y DIAZ LTDA., POR SERVICIO DE COCTEL PARA INICIO DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE CENDYR NAUTICO, SEGÚN FICHA TECNICA N° 56 DE GABINETE. | 54.250 | ENLACE |
| DECRETO | 13/06/2020 | 1633 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 164 AL SEÑOR EDUARDO ENRIQUE ESPARZA SAEZ, POR SERVICIO DE PRESENTACION DE MARIACHI PARA ACTIVIDAD "CARRERAS A LA CHILENA ", EL DÍA SABADO 11/01/2020, EN EL SECTOR DE HUACAMALA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 26 DE TURSIMO Y CULTURA. | 111.562 | ENLACE |
| DECRETO | 13/06/2020 | 1634 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 124 DE FECHAS 10/06/2020 A LA SEÑORA MARIA EUGENIA NAVARRETE VELOSO, POR PRESENTACION FOLCLORICA EN ACTIVIDAD FIESTA DE LA MIEL EN SECTOR PLAZA DE ARMAS, SEGÚN FICHA TECNICA N° 53 DE TURISMO Y CULTURA. | 312.375 | ENLACE |
| DECRETO | 13/06/2020 | 1635 | SE PAGA FACTURA N° 187 DE FECHA 28/05/2020 DE TALLERES GRAFICO Y FOTOGRAFICO, PUBLICIDAD, DISEÑO, IMPRESIONES LIMITADA, POR DISEÑO Y CONFECCION DE CREDENCIALES PERSONALIZADAS PARA EL PERSONAL DE INSPECCION MUNICIPAL, SEGÚN FICHA TECNICA N° 012 DE ADMINISTRACION MUNICIPAL. | 104.650 | ENLACE |
| DECRETO | 14/06/2020 | 1636 | SE PAGA FACTURA N°95 DE CARLA CONTRERAS BOCAZ, CORRESPONDIENTE AL 3° ESTADO DE PAGO DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO VILLA LOS NARANJOS DE QUILLON". | 6.518.828 | ENLACE |
| DECRETO | 14/06/2020 | 1637 | SE PAGA FACTURA N° 99 DE SONDAJES Y POZOS PROFUNDOS CARLOS JARA VILLABLANCA. POR CONTRUCCION DE 20 POZOS PARA LA OBTENCION DE AGUA EN DIVERSOS SECTORES RURALES QUILLON". D.A., N° 4507 DE 24/10/2019 | 12.197.500 | ENLACE |
| DECRETO | 14/06/2020 | 1638 | SE PAGA PRACTICA PROFESIONAL AL SEÑOR JHON EDGARDO MONROY REYES, COMPRENDIDA EN LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2019, PRACTICA REALIZADA EN LA ODEL. | 150.000 | ENLACE |
| DECRETO | 14/06/2020 | 1640 | SE PAGA PRACTICA PROFESIONAL AL SEÑOR EDUARDO SEBASTIAN DIAZ SANCHEZ COMPRENDIDA EN EL PERIODO COMPRENDIDO 15 DE JULIO AL 26 DE JULIO 2019 Y 11 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2019. | 60.000 | ENLACE |
| DECRETO | 14/06/2020 | 1641 | CANCELA FACTURA N° 60 DE COMITÉ DE AGUA POTABLE DE LIUCURA BAJO, POR 42 SUBSIDIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2020, SE ADJUNTA PLANILLA DE BENEFICIARIOS Y MEMORANDUM N° 139 POR LA DIRECTORA DE DIDECO, DANDO EL VISTO BUENO. | 136.950 | ENLACE |
| DECRETO | 14/06/2020 | 1642 | CANCELA FACTURA N°102 DE COMITÉ DE AGUA POTABLE RURAL CHILLANCITO DE QUILLON, POR 24 SUBSIDIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2020, SE ADJUNTA PLANILLA DE BENEFICIARIOS Y MEMORANDUM N° 139 FIRMADO POR LA DIRECTORA DE DIDECO, DANDO EL VISTO BUENO. | 82.225 | ENLACE |
| DECRETO | 14/06/2020 | 1643 | CANCELA FACTURA N° 92 DE COMITÉ DE AGUA POTABLE DE PURTO COYANCO. POR 13 SUBSIDIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020, SE ADJUNTA PLANILLA DE BENEFICIARIOS Y MEMORANDUM N° 139 FIRMADO POR LA DIRECTORA DE DIDECO, DANDO EL VISTO BUENO. | 57.750 | ENLACE |
| DECRETO | 14/06/2020 | 1644 | CANCELA FACTURA N° 95 DE COMITÉ DE AGUA POTABLE RURAL EL CASINO, POR 45 SUBSIDIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2020, SE ADJUNTA PLANILLA DE BENEFICIARIOS Y MEMORÁNDUM N° 139 FIRMADO POR LA DIRECTORA DE DIDECO, DANDO EL VISTO BUENO. | 184.130 | ENLACE |
| DECRETO | 14/06/2020 | 1645 | SE PAGA FACTURA N° 107 DE COOPERATIVA VILLA TENNESSEE, POR 22 SUBSIDIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2020, SE ADJUNTA PLANILLA DE BENEFICIARIOS Y MEMORÁNDUM N° 139 FIRMADO POR LA DIRECTORA DE DIDECO, DANDO EL VISTO BUENO. | 98.550 | ENLACE |
| DECRETO | 14/06/2020 | 1646 | SE PAGA BECA DE EDUCACION SUPERIOR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020. | 600.000 | ENLACE |
| DECRETO | 14/06/2020 | 1647 | SE PAGAN FACTURAS N° 28834,29221,29428,29623 DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN, POR CONECTIVIDAD CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, MARZO, ABRIL Y MAYO 2020. | 1.360.681 | ENLACE |
| DECRETO | 14/06/2020 | 1648 | SE PAGAN CERTIFICADOS EMITIDOS EN EL MES DE NOVIEMBRE 2019, FEBRERO Y MARZO 2020, POR CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES PARA TRAMITES DE LICENCIA DE CONDUCIR. | 497.700 | ENLACE |
| DECRETO | 15/06/2020 | 1649 | SE PAGA FACTURA N° 3779 DE SERVICIOS SURCONTAINERS LTDA. POR ARRIENDO DE 1 BODEGA MODULAR POR 5 MESES Y FLETES DE LA MISMA, SEGÚN FICHAS TECNICAS DE ADMINISTRACION MUNICIPAL. | 1.201.900 | ENLACE |
| DECRETO | 16/06/2020 | 1650 | SE PAGA PRACTICA PROFESIONAL AL SEÑOR DANIEL MENDOZA SOTO, COMPRENDIDA EN EL PERIODO COMPRENDIDA ENTRE EL 27 DE ENERO AL 27 DE FEBRERO 2020, PRACTICA REALIZADA EN SECRETARIA MUNICIPAL. | 50.000 | ENLACE |
| DECRETO | 15/06/2020 | 1651 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 55 DE BERNARDO ANTONIO GAJARDO SALAZAR POR EL SERVICIO DE APOYO PROFESIONAL A LA UNIDAD DE MAQUINARIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020. | 397.162 | ENLACE |
| DECRETO | 15/06/2020 | 1652 | SE GIRA FONDOS DE CAJA CHICA PARA SOLVENTAR GASTOS DE ASISTENCIA SOCIAL DEVOLUCION DE PASAJES, RECETAS MEDICAS Y OTROS, DE LA DIRECCION DE DIDECO, A NOMBRE DE LA SEÑORITA YANET TOBAR GONZALEZ, PÓLIZA N° 173330. | 740.000 | ENLACE |
| DECRETO | 15/06/2020 | 1653 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 120 A LA SEÑORA MARIA EUGENIA NAVARRETE VELOSO, POR SERVICIO DE PRESENTACION DE AGRUPACION FOLCLÓRICA EN ACTIVIDAD JUEGOS CRIOLLOS SECTOR EL PELEY EL DIA 07/03/2020, SEGÚN FICHA TECNICA N° 127 DE TURISMO Y CULTURA. | 357.000 | ENLACE |
| DECRETO | 15/06/2020 | 1654 | SE PAGA FACTURA N° 3130 DE FECHA 10/06/2020 DE MARIANELA ESPINOZA ALVEAL, POR ENTREGA DE COLCHON ANTIESCARAS PARA ADULTO MAYOR DISCAPACITADO, SEGÚN FICHA TECNICA N° 131 DE DIDECO. | 54.999 | ENLACE |
| DECRETO | 15/06/2020 | 1655 | SE PAGA FACTURA N° 845 DE FECHA 04/06/2020 DE ERIC FERNANDO VILDOSOLA JIMENEZ, POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSAS SEPTICAS PREVIA EVALUACION PARA FAMILIAS EN SITACION VULNERABLE, SEGÚN FICHA TECNICA N° 136 DE DIDECO. | 238.000 | ENLACE |
| DECRETO | 15/06/2020 | 1656 | SE PAGA FACTURA N° 49213 DE FECHA 03/06/2020 DE PEDRO MEDINA Y COMPAÑÍA LIMITADA, POR ENTREGA DE ARTEFACTOS DE CALEFACCION PARA CENTRO INTEGRAL PARA EL ADULTO MAYOR , SEGÚN FICHA TECNICA N° 138 DE DIDECO. | 512.874 | ENLACE |
| DECRETO | 15/06/2020 | 1657 | SE PAGA FACTURA N° 22 DE FECHA 09/06/2020 DE COMERCIALIZADORA E INSUMOS MEDICOS MBG SPA., POR ENTREGA DE TERMÓMETROS DIGITALES, SEGÚN FICHA TECNICA N° 79 DE ADMINISTRACION MUNICIPAL. | 139.230 | ENLACE |
| DECRETO | 15/06/2020 | 1658 | SE PAGA FACTURA N° 8940 DE FECHA 25/05/2020 DE FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, POR ENTREGA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL PROGRAMA "MEJORAMIENTO HABITACION MUNICIPAL 2020". | 304.970 | ENLACE |
| DECRETO | 15/06/2020 | 1659 | SE PAGA FACTURA N° 272 DE FECHA 20/04/2020 DE VILLA Y MORALES LTDA., POR DISEÑO Y CONFECCION DE LIENZOS Y BANDERAS PUBLICITARIAS CON MOTIVO DE DIFUSION, SEGÚN FICHA TECNICA N° 48 DEPORTES Y RECREACION. | 1.045.000 | ENLACE |
| DECRETO | 15/06/2020 | 1660 | SE PAGA FACTURA N° 5611 DE FECHA 05/06/2020 DE COMERCIALIZADORA TELENET LTDA., POR ENTREGA DE LICENCIA MICROSOFT OFFICE PARA PROGRAMA REGISTRO SOCIAL DE HOGARES, SEGÚN FICHA TECNICA N° 143 DE DIDECO. | 183.635 | ENLACE |
| DECRETO | 15/06/2020 | 1661 | SE PAGA FACTURA N° 116 DE ISAL INGENIERÍA Y CONSTRUCCION SPA. CORRESPONDIENTE AL 3° ESTADO DE PAGO DE LA OBRA "CONSTRUCCION SEDE SOCIAL JUNTA DE VECINOS SECTOR LA PORTEÑA-ALESSANDRI, QUILLON", D.A. N° 5439 DEL 18/12/2019. | 7.963.956 | ENLACE |
| DECRETO | 15/06/2020 | 1662 | SE PAGA FACTURA N° 41 DE RF TRASPORTES SPA., POR SERVICIO DE TRASPORTE PARA TRASLADAR A DEPORTISTAS DE LA COMUNA A LOS DISTINTOS PUNTOS DE COMPETENCIA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 32 DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 919.000 | ENLACE |
| DECRETO | 18/06/2020 | 1663 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A HECTOR RODOLFO MELLA INZUNZA, POR SERVICIO DE COORDINADOR GENERAL DE COMPETENCIA PATIN CARRERA DE RUTA QUILLON 200, REALIZADA EL DÍA DOMINGO 16 DE FEBRERO 2020. | 694.365 | ENLACE |
| DECRETO | 18/06/2020 | 1664 | SE PAGA FACTURA N° 403368 DE FECHA 20/05/2020 DE COMERCIAL REDOFFICE LTDA. POR ENTREGA DE INSUMOS PARA IMPRESORA PARA OPD, SEGÚN FICHA TECNICA N° 75 DE DIDECO. | 15.557 | ENLACE |
| DECRETO | 18/06/2020 | 1665 | SE PAGA FACTURA N° 857 DE CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NUÑEZ SPA., POR ENTREGA DE ANDAMIOS PARA INSTALACIÓN DE PUBLICIDAD PARA PROMOCIONAR ACTIVIDADES DE VERANO 2020. | 1.284.723 | ENLACE |
| DECRETO | 18/06/2020 | 1666 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 169 DE FECHA 16/06/2020 AL SEÑOR EDUARDO ENRIQUE ESPARZA SAEZ, POR SERVICIOS DE PRESENTACIÓN DE MARIACHI EN ACTIVIDAD DE PASTEL DE CHOCLO EL DÍA 25/01/2020 EN SECTOR SANTA ANA DE CAIMACO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 54 DE TURISMO Y CULTURA. | 133.875 | ENLACE |
| DECRETO | 18/06/2020 | 1667 | SE PAGA FACTURA N° 2045 DE FECHA 29/05/220 DE COMERCIALIZADORA HIDRO QUILLON SPA., POR ENTREGA DE AMONIO CUATERNARIO PARA SANITIZACION DE EDIFICIOS Y VIA PUBLICA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 67 DE ADMINISTRACION MUNICIPAL. | 7.970.400 | ENLACE |
| DECRETO | 18/06/2020 | 1668 | SE PAGA FACTURA N° 1301286 DE FECHA 08/05/2020 DE INGENIERÍA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LIMITADA, POR ENTREGA DE IMPRESORAS MARCA EPSON, SEGÚN FICHA TECNICA N° 08 DE DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. | 274.146 | ENLACE |
| DECRETO | 18/06/2020 | 1669 | PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020 DEL PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATA DE LA MUNICIPALIDAD DE QUILLON. | 63.375.991 | ENLACE |
| DECRETO | 18/06/2020 | 1670 | SE PAGA FACTURA N° 1693 DE FECHA 14/05/2020 DE SOTO Y DIAZ LIMITADA, POR ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL PARA FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA SENDA PREVIENE QUILLON, SEGÚN FICHA TECNICA N° 127 DE DIDECO. | 102.400 | ENLACE |
| DECRETO | 18/06/2020 | 1671 | REINTEGRO DE FONDOS EXCEDENTES DEL AÑO 2019, DEL PROGRAMA PILOTO OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ APROBADA CON DECRETO ALCALDICIO N° 2068 DE FECHA 16 DE JUNIO 2020. | 61.457 | ENLACE |
| DECRETO | 19/06/2020 | 1672 | SE PAGA FACTURA N° 242 DE TROFEOS DEL SUR SPA., POR ENTREGA DE EQUIPOS DEPORTIVOS DE DISTINTAS TALLAS, SEGÚN FICHA TECNICA N° 46 DE DE DEPORTES Y RECREACION. | 1.463.700 | ENLACE |
| DECRETO | 19/06/2020 | 1673 | SE PAGA FACTURA N°232 DE FECHA 01/06/2020 DE INVERSIONES GASTRONOMICAS SERGIO ROCHA E.I.R.L., POR ENTREGA DE CAJAS DE ALIMENTOS NO PERECIBLES PARA FAMILIAS DE LA COMUNA EN SITUACION DE VULNERABILIDAD, SEGÚN FICHA TECNICA N° 139 DE DIDECO. | 19.642.735 | ENLACE |
| DECRETO | 19/06/2020 | 1674 | SE PAGA FACTURA N° 8812 DE ESSBIO S.A, POR PAGO DE SUBSIDIOS DE AGUA POTABLE MES DE MAYO 2020. | 9.332.415 | ENLACE |
| DECRETO | 19/06/2020 | 1675 | SE PAGA FACTURA N° 99 DE FECHA 08/05/2020 DE CARLOS ALBERTO FONSECA MANDIOLA, POR SERVICIO DE AMPLIFICACION PARA ACTIVIDAD DENOMINADA "CONFERENCIA CULTURAL"TRIBUTOS ESTELARES Y BALADAS" REALIZADA LOS DIAS 11,12 Y 13 DE FEBRERO 2020. | 1.490.000 | ENLACE |
| DECRETO | 19/06/2020 | 1676 | TRASPASO DE RECURSOS AL DEPARTAMENTO DE SALUD CORRESPONDIENTE A PROGRAMA PROMOCION DE LA SALUD 2020. RECURSOS INGRESADOS CON COMPROBANTE N° 812649 A CUENTA CORRIENTE N° 210485438 DEL BANCO ITAU. | 12.840.868 | ENLACE |
| DECRETO | 19/06/2020 | 1677 | SE PAGA FACTURA N° 48132 DE FECHA 12/05/2020 DE PEDRO MEDINA Y COMPAÑÍA LTA., POR ENTREGA DE CALEFONT PARA ADULTO MAYOR DISCAPACITADO, SEGÚN FICHA TECNICA N° 118 DE DIDECO. | 108.176 | ENLACE |
| DECRETO | 19/06/2020 | 1678 | SE PAGA FACTURA N° 1981 DE FECHA 18/06/2020 DE PEDREROS Y COMPAÑÍA LIMITADA, POR ENTREGA DE KARTEX ESTANDAR 4 CAJONES, SEGÚN FICHA TECNICA N° 20 DE DIDECO. | 137.921 | ENLACE |
| DECRETO | 20/06/2020 | 1679 | SE PAGA FACTURA N° 2013 DE FECHA 19/05/2020 DE COMERCIALIZADORA HIDRO QUILLON SPA., POR ENTREGA DE INSUMOS PARA SANITIZACION DE LUGARES Y ESPACIOS ESTRATÉGICOS DE LA COMUNA REQUERIDOS POR ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. | 870.800 | ENLACE |
| DECRETO | 20/06/2020 | 1680 | SE PAGA FACTURA N° 8941 DE FECHA 25/05/2020 DE FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, POR ENTREGA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA PROGRAMA HABITACIONAL MUNICIPAL 2020, SEGÚN FICHA TECNICA N° 32 DE SECPLAN. | 2.502.643 | ENLACE |
| DECRETO | 22/06/2020 | 1681 | SE PAGAN FACTURAS Y BOLETAS DE ESSBIO S.A, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE REPARACIONES MUNICIPALES Y MANTENCION AREAS VERDES, DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 27 DE ABRIL AL 28 DE MAYO 2020. | 1.339.060 | ENLACE |
| DECRETO | 22/06/2020 | 1682 | TRASPASO DE RECURSOS AL DEPARTAMENTO DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020, SEGÚN ORDINARIO N° 66 FIRMADO POR DON JORGE ORTIZ PAVEZ JEFE DE FINANZAS. | 20.000.000 | ENLACE |
| DECRETO | 22/06/2020 | 1683 | SE PAGA FACTURA N° 1980 DE FECHA 18/06/2020 DE PEDREROS ASTETE Y COMPAÑÍA LIMITADA, POR ENTREGA DE MOBILIARIO, SEGÚN FICHA TECNICA N° 01 DE INFORMATICA. | 241.070 | ENLACE |
| DECRETO | 22/06/2020 | 1684 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°60 DE FECHA 24/04/2020 AL SEÑOR LUIS ALFREDO GUERRERO RIQUELME, POR SERVICIOS DE PRESENTACIÓN DE GRUPO RANCHERO LOS DUEÑOS DEL SUR EN ACTIVIDAD FIESTA RANCHERA LAS CAMELIAS, SEGÚN FICHA TECNICA N° 111 DE TURISMO Y CULTURA. | 401.625 | ENLACE |
| DECRETO | 22/06/2020 | 1685 | SE PAGA FACTURA N° 130 DE FECHA 19/03/2020 DE MANUEL ENRIQUE GUTIERREZ SEPULVEDA, POR SERVICIOS DE ARRIENDO DE EQUIPO ELECTRÓGENO PARA ACTIVIDAD "FIESTA RANCHERA LAS CAMELIAS" EN SECTOR CHILLANCITO, SEGÚN FICHA TECNICA N° 111 DE TURISMO Y CULTURA. | 200.000 | ENLACE |
| DECRETO | 22/06/2020 | 1686 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE JUNIO 2020, ISE FIDELIDAD FUNCIONARIA Y CONDUCTORES. | 116.067 | ENLACE |
| DECRETO | 22/06/2020 | 1687 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE JUNIO 2020, ARRIENDO CASA A FUNCIONARIOS. | 127.877 | ENLACE |
| DECRETO | 22/06/2020 | 1688 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE JUNIO 2020, MUTUAL DE SEGURIDAD. | 444.522 | ENLACE |
| DECRETO | 22/06/2020 | 1689 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE JUNIO 2020, SEGUROS DE VIDA SECURITY LA PREVISION. | 280.557 | ENLACE |
| DECRETO | 22/06/2020 | 1690 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE JUNIO 2020, LA CHILENA CONSOLIDADA | 179.617 | ENLACE |
| DECRETO | 22/06/2020 | 1691 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE JUNIO 2020, DESCUENTO BIENESTAR. (CUOTA SOCIAL, PRESTAMO Y AHORRO BIENESTAR). | 4.059.146 | ENLACE |
| DECRETO | 22/06/2020 | 1692 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE JUNIO 2020, COOPEUCH Y CONVENIO. | 4.801.530 | ENLACE |
| DECRETO | 22/06/2020 | 1693 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE JUNIO 2020, CUOTA SOCIAL ASEMUCH. | 190.000 | ENLACE |
| DECRETO | 22/06/2020 | 1694 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE JUNIO 2020, HOGAR DE CRISTO. | 18.000 | ENLACE |
| DECRETO | 22/06/2020 | 1695 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO 2020, DESCUENTO PLAN TELULAR FUNCIONARIOS MUNICIPALES. | 86.951 | ENLACE |
| DECRETO | 22/06/2020 | 1696 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE JUNIO 2020, COANIQUEM. | 15.000 | ENLACE |
| DECRETO | 22/06/2020 | 1697 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE JUNIO 2020, DESCUENTO BIENESTAR. CREDITOS CCAF LA ARAUCANA. | 1.129.673 | ENLACE |
| DECRETO | 22/06/2020 | 1698 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE JUNIO 2020, AHORROCOP LTDA. | 258.502 | ENLACE |
| DECRETO | 22/06/2020 | 1699 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE JUNIO 2020, METLIFE SEGUROS DE VIDA S.A. EX (CIA DE SEGUROS INTERAMERICANA LA ARAUCANA.) | 18.888 | ENLACE |
| DECRETO | 22/06/2020 | 1700 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE JUNIO 2020, FARMACIA SUR. | 15.440 | ENLACE |
| DECRETO | 22/06/2020 | 1701 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE JUNIO 2020, FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ. | 241.200 | ENLACE |
| DECRETO | 22/06/2020 | 1702 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE JUNIO 2020, RETENCION JUDICIAL DEL SEÑOR HECTOR CONTRERAS URREA. | 91.502 | ENLACE |
| DECRETO | 22/06/2020 | 1703 | PAGO DE DESCUENTO, CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE JUNIO 2020, RETENCION JUDICIAL DEL SEÑOR GERARDO VASQUEZ NAVARRETE. | 300.000 | ENLACE |
| DECRETO | 22/06/2020 | 1704 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE JUNIO 2020, AL SEÑOR VICTOR ROJAS BURGOS. | 85.324 | ENLACE |
| DECRETO | 22/06/2020 | 1705 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE JUNIO 2020, DESCUENTO SERVICIO MÉDICO. | 646.800 | ENLACE |
| DECRETO | 22/06/2020 | 1706 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE JUNIO 2020, DESCUENTO PRESTAMO FONASA. | 84.381 | ENLACE |
| DECRETO | 22/06/2020 | 1707 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE JUNIO 2020, FARMACIAS FARMAX. | 14.990 | ENLACE |
| DECRETO | 22/06/2020 | 1708 | SE PAGA FACTURA N° 4807 DE FECHA 20/04/2020 DE FERRETERIA MULTICOMERCIAL LTDA., POR ENTREGA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA ATENCION DE CASO SOCIAL, SEGÚN FICHA TECNICA N° 85 DE DIDECO. | 239.904 | ENLACE |
| DECRETO | 22/06/2020 | 1709 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 15 DE SOLANGE ALEXANDRA SEPULVEDA BALBOA. POR SERVICIOS COMO MONITORA PROGRAMA VINCULOS VERSION 14, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020. | 450.509 | ENLACE |
| DECRETO | 22/06/2020 | 1710 | SE PAGA FACTURA N° 426 DE FECHA 21/04/2020 DE DISTRIBUIDORA OSCAR JOSE FICA E.I.R.L., POR ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL PLANTA Y CONTRATA PARA LOS ENCARGADOS DE CALLES E INFRAESTRUCTURAS PÚBLICAS. | 163.000 | ENLACE |
| DECRETO | 22/06/2020 | 1711 | SE PAGA FACTURA N° 523 DE FECHA 29/04/220 DE NORMA DEL CARMEN MUÑOZ VALENZUELA, POR ENTREGA DE IMPLEMENTOS PARA DORMITORIO, DESTINADAS A FAMILIAS EN SITUACION VULNERABLE, SEGÚN FICHA TECNICA N° 92 DE DIDECO. | 215.799 | ENLACE |
| DECRETO | 22/06/2020 | 1712 | SE PAGA FACTURA N° 5650 DE FECHA 01/806/2020 DE COMERCIALIZADORA, IMPORTADORA Y EXPORTADORA FULL SAFETY COMPANY LIMITADA, POR ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL PARA FUNCIONARIOS MUNICIPALES. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 1030177-26-SE20. | 20.280.635 | ENLACE |
| DECRETO | 22/06/2020 | 1713 | SE PAGA FACTURA N° 2014 DE FECHA 19/05/2020 DE COMERCIALIZADORA HIDRO QUILLON SPA., POR ENTREGA DE GENERADORES ELECTRICOS PARA COLOCAR EN LOS PUNTOS DE CONTROL SANITARIO, SEGÚN FICHA TECNICA N° 66 DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. | 669.180 | ENLACE |
| DECRETO | 23/06/2020 | 1714 | SE PAGA FACTURA N° 3 DE FECHA 27/05/2020 DE CAROLINA ANDREA SEPULVEDA BARRIOS SERVICIOS DE LIMPIEZA E.I.R.L, POR ENTREGA DE SANITIZADORES PARA CALZADO, LOS CUALES SE COLOCARON A LA ENTRADA DE LA MUNICIPALIDAD Y DIDECO, SEGÚN FICHA TECNICA N° 04 DE RENTAS Y PATENTES. | 178.500 | ENLACE |
| DECRETO | 23/06/2020 | 1715 | SE PAGA FACTURA N° 76450 DE FECHA 04/06/2020 DE CECOR S.A, POR SERVICIO DE MANTENCION DE CAMIONES TOLVA LGCC-24, SEGUN FICHA TECNICA N° 59 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS. | 380.084 | ENLACE |
| DECRETO | 23/06/2020 | 1716 | PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE A FUNCIONARIO DON VLADIMIR PEÑA M. ADMINISTRADOR MUNICIPAL HASTA EL DIA 18 DE JUNIO SE PAGA ADEMAS HORAS EXTRAS REALIZADAS EN EL MES DE MAYO Y JUNIO Y PROPORCIONAL DE LOS PMG. Y DE DON JOSE ACUÑA SALAZAR DESDE EL DIA 19 DE JUNIO 2020. | 3.462.426 | ENLACE |
| DECRETO | 23/06/2020 | 1717 | SE PAGA FACTURA N°5652 DE FECHA 01/06/2020 DE COMERCIALIZADORA, IMPORTADORA Y EXPORTADORA FULL SAFETY COMPANY LIMITADA, POR ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL PARA FUNCIONARIOS DE LA UNIDAD DE INSPECCION. | 17.541.552 | ENLACE |
| DECRETO | 23/06/2020 | 1718 | SE PAGA FACTURA N° 627 DE FECHA 16/06/2020 DE RICARDO LECAROS Y COMPAÑÍA LIMITADA, POR ENTREGA DE TESTS RAPIDOS PARA APLICAR A LA POBLACION Y EVITAR NUEVOS CONTAGIOS, SEGÚN FICHA TECNICA N° 76 DE EMERGENCIA. | 4.940.880 | ENLACE |
| DECRETO | 23/06/2020 | 1719 | SE PAGA FACTURA N° 2531 DE CRUZERO GPS SPA, POR SERVICIOS DE SOFTWARE DE MONITOREO Y MANTENCION DE EQUIPO DE GPS DE VEHICULOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2020, SEGÚN FICHA TECNICA N° 40 DE SECPLAN. | 460.018 | ENLACE |
| DECRETO | 23/06/2020 | 1720 | SE PAGA FACTURA N° 306 MAKAL SOLAR SPA. TERCER ESTADO DE PAGO DE LA OBRA "CAPACITACIONES Y ACUMULACION DE AGUA POTABLE , SECTOR EL RINCON, QUILLON" D.A. N° 5341 DEL 11/12/2019 QUE APRUEBA LLAMADO A LICITACIÓN Y B.A.F. | 14.442.479 | ENLACE |
| DECRETO | 24/06/2020 | 1721 | SE PAGA FACTURA N° 1698 DE FECHA 29/05/2020 DE SOTO Y DIAZ LTDA., POR ENTREGA DE KIT DE ASEO PARA ATENCION DE CASOS SOCIALES. | 8.163.876 | ENLACE |
| DECRETO | 25/06/2020 | 1722 | SE PAGA FACTURA N° 38879 DE FECHA 10/06/2020 DE XIMENA ANDREA SOLIS HERNANDEZ VENTAS DE NEUMATICOS Y SERVICIOS AUTOMOTR, POR ENTREGA DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LOS GENERADORES UBICADOS EN LOS PUNTOS DE CONTROL SANITARIO, SEGÚN FICHA TECNICA N°83 DE ADMINISTRACION MUNICIPAL. | 235.200 | ENLACE |
| DECRETO | 25/06/2020 | 1723 | SE PAGA FACTURA N° 30480463, 30769742, 30771923, 31068011, 31069756, 31212382, 31371198, 31665034, 31667164, 32035445, 32034627, 32252953, 32251821, 32488159 DE TRANSBANK S.A POR SERVICIOS DE COBRANZA POR RECAUDACIONES REALIZADAS DURANTE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019 Y PARTE DEL 2020. | 4.827.654 | ENLACE |
| DECRETO | 25/06/2020 | 1724 | SE PAGA FACTURA N° 269 DE FECHA 06/03/2020 DE VILLA Y MORALES LTDA., POR DISEÑO Y CONFECCION DE PUBLICIDAD PARA OFICINA DE SEGURIDAD CIUDADANA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 03 DE SEGURIDAD CIUDADANA. | 489.447 | ENLACE |
| DECRETO | 25/06/2020 | 1725 | SE PAGA FACTURA N° 8783 DE FECHA 29/04/2020 DE FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, POR ENTREGA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA PROGRAMA HABITACIONAL , SEGÚN FICHA TECNICA N° 105 DE DIDECO | 8.206.465 | ENLACE |
| DECRETO | 25/06/2020 | 1726 | SE PAGA FACTURA N° 1369309 DE FECHA 12/06/2020 DE RENATO DIAZ S.A., POR ENTREGA DE HERRAMIENTAS DE TRABAJO PARA SITUACION DE EMERGENCIA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 145 DE DIDECO. | 519.762 | ENLACE |
| DECRETO | 26/06/2020 | 1727 | SE PAGA FACTURA N° 820825 DE DISAL CHILE SANITARIOS PORTABLES LTDA., POR SERVICIO DE BAÑOS QUIMICOS PARA ACTIVIDAD DENOMINADA "GUERRA DEL TOMATE", SEGÚN FICHA TECNICA N° 87 DE TURSIMO Y CULTURA. | 161.602 | ENLACE |
| DECRETO | 26/06/2020 | 1728 | SE PAGA FACTURA N° 156 DE MARCELO PATRICIO BARRIGA SARMIENTO, POR ENTREGA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PRODESAL, SEGÚN FICHA TECNICA N° 23 DE O.D.E.L. | 1.699.751 | ENLACE |
| DECRETO | 26/06/2020 | 1729 | SE PAGA FACTURA N° 268 DE FECHA 06/03/2020 DE VILLA Y MORALES LTDA., POR ENTREGA DE CONFECCIONES DE MATERIAL PUBLICITARIO PARA DIFUNDIR LA TERCERA FERIA DE SEGURIDAD CIUDADANA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 01 DE SEGURIDAD CIUDADANA. | 485.044 | ENLACE |
| DECRETO | 26/06/2020 | 1730 | TRASPASO DE RECURSOS AL DEPARTAMENTO DE SALUD CORRESPONDIENTE A: BRP, ASIGNACION DOCENTE ALUMNOS PRIORITARIOS, ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO PROFESIONAL, SUBVENCION NORMAL, SUBVENCION SNED,ASIG ACAP, SEP PRIORITARIO , SEP PREFERENTES, ASIGNACION CARRERA DOCENTE JUNJI, ASIGNACION HOMOLOGACIÓN SALAS CUNAS, SUBVENCION SALAS CUNAS. | 460.660.684 | ENLACE |
| DECRETO | 26/06/2020 | 1731 | SE PAGA FACTURA N° 52433 DE FECHA 29/01/2020 DE SOCIEDAD CONSTRUCTORA AMACO LIMITADA, POR ARRIENDO DE 4 BAÑOS QUIMICOS PARA ACTIVIDAD DENOMINADA "FIESTA COSECHA DEL TRIGO", SEGÚN FICHA TECNICA N° 41 DE TURISMO Y CULTURA. | 190.400 | ENLACE |
| DECRETO | 26/06/2020 | 1732 | SE PAGA FACTURA N° 204 DE FECHA 25/05/2020 DE SERVICIOS DE FABRICACION E IMPRESIÓN DIGITAL LIMITADA, POR ENTREGA DE PROTECTORES ACRÍLICOS PARA ESCRITORIO, LOS CUALES ACTUAN EN FORMA DE BARRERA PARA EVITAR POSIBLES CONTAGIOS, SEGÚN FICHA TECNICA N° 02 DE RENTAS Y PATENTES. | 1.069.190 | ENLACE |
| DECRETO | 26/06/2020 | 1733 | SE PAGA FACTURA N° 1703 DE FECHA 19/06/2020 DE SOTO Y DIAZ LTDA., POR ENTREGA DE MATERIALES DE ASEO PARA MENTENER EN STOCK, SEGÚN FICHA TECNICA N° 03 DE DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS. | 1.609.537 | ENLACE |
| DECRETO | 26/06/2020 | 1734 | SE PAGA FACTURA N° 212 DE FECHA 22/06/2020 DE SERVICIOS DE FABRICACION E IMPRESIÓN DIGITAL LIMITADA, POR ENTREGA DE PROTECCION ACRÍLICOS PARA ESCRITORIOS, LOS CUALES ACTUAN EN FORMA DE BARRERA PARA EVITAR POSIBLES CONTAGIOS, SEGÚN FICHA TECNICA N° 03 DE RENTAS Y PATENTES. | 237.598 | ENLACE |
| DECRETO | 26/06/2020 | 1735 | SE PAGA FACTURA N° 470 DE FECHA 05/06/2020 DE DISTRIBUIDORA OSCAR JOSE FICA DELGADO E.I.R., POR ENTREGA DE VESTUARIO PARA PERSONAL DE EMERGENCIA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 77 DE EMERGENCIA. | 84.500 | ENLACE |
| DECRETO | 27/06/2020 | 1736 | SE PAGA FACTURA N° 5948 DE COMERCIAL BARRIENTOS LTDA. POR ADQUISICION DE PIZARRA BLANCA 120X200 CM, SEGÚN FICHA TECNICA N° 24 DE TESORERIA. | 121.895 | ENLACE |
| DECRETO | 27/06/2020 | 1737 | SE PAGA FACTURA N° 29020 DE SERVICIOS DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION, POR CONECTIVIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020. | 338.718 | ENLACE |
| DECRETO | 26/06/2020 | 1738 | TRASPASO DE FONDOS DESDE BANCO ESTADO CUENTA CORRIENTE 52509022241 A CUENTA CORRIENTE 210485438 BANCO ITAU, POR TRASFERENCIAS DE RECURSOS DEL PROYECTO DENOMINADO "PLAN DE MASCOTA PROTEGIDA COMUNA DE QUILLON 2020". | 2.923.001 | ENLACE |
| DECRETO | 27/06/2020 | 1739 | TRASPASO DE FONDOS DESDE BANCO ESTADO CUENTA CORRIENTE 52509022241 A CUENTA CORRIENTE 210485438 BANCO ITAU, POR TRASFERENCIA DE RECURSOS DEL PROYECTO DENOMINADO "PLAN MÉDICO EN TU MUNICIPIO 2019 COMUNA DE QUILLON. | 7.500.000 | ENLACE |
| DECRETO | 27/06/2020 | 1740 | TRASPASO DE FONDOS DESDE BANCO ESTADO CUENTA CORRIENTE 52509022241 A CUENTA CORRIENTE 210485438 BANCO ITAU, POR TRASFERENCIA DE RECURSOS DEL PROYECTO DENOMINADO "ASISTENCIA TÉCNICA SOLUCIONES SANEAMIENTOS SANITARIOS. | 49.992.000 | ENLACE |
| DECRETO | 27/06/2020 | 1741 | SE PAGA FACTURA N° 483 DE RICARDO IVAN MELGAREJO DALMAZZO, POR SERVICIO DE SANITIZACION REALIZADO EN LOS CESFAM, POSTAS E INSTALACIONES MUNICIPALES DE LA COMUNA DE QUILLON. | 7.404.049 | ENLACE |
| DECRETO | 27/06/2020 | 1742 | SE PAGA FACTURA N° 484 DE RICARDO IVAN MELGAREJO DALMAZZO, POR SERVICIOS DE SANITIZACION REALIZADO EN LOS CESFAM, POSTAS RURALES Y DIVERSAS INSTALACIONES MUNICIPALES DE LA COMUNA DE QUILLON. | 3.702.025 | ENLACE |
| DECRETO | 27/06/2020 | 1743 | SE PAGA FACTURA N° 315 DE COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA XIMENA VARGAS LARA EMPRESA INDIVIDUAL, POR ADQUISICION DE ROCIADORES DE ALCOHOL GEL. | 247.520 | ENLACE |
| DECRETO | 27/06/2020 | 1744 | SE PAGA FACTURA N° 85 DE SISTEMAS DE RIEGO JUAN FRANCISCO VILLANUEVA SEPULVEDA E.I.R.L. POR REPOSICION DE BOMBAS DE AGUA SECTOR COSTANERA. | 530.000 | ENLACE |
| DECRETO | 27/06/2020 | 1745 | SE PAGA FACTURA N° 460 DE DISTRIBUIDORA OSCAR JOSE FICA DELGADO E.I.R.L. POR ADQUISICION DE BUZOS IMPERMEABLES Y GUANTES, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 1030177-30-SE20. | 595.490 | ENLACE |
| DECRETO | 27/06/2020 | 1746 | SE PAGA FACTURA N° 191 DE BRAZO SPA, POR CONTRATACION DE SUMINISTRO PUBLICIDAD, DIFUSIÓN, AMPLIFICACION, ILUMINACION Y OTROS PARA LA PRODUCCION DE EVENTOS QUILLON 2020. FICHA TECNICA N° 59. | 2.700.000 | ENLACE |
| DECRETO | 28/06/2020 | 1747 | SE PAGA FACTURA N° 25 DE CRUZEROS GPS SPA, POR SERVICIOS DE SOFWARE DE MORITONEO Y MANTENCION DE EQUIPO DE GPS DE VEHICULOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020, SEGÚN FICHA TECNICA N° 40 DE SECPLAN. | 460.018 | ENLACE |
| DECRETO | 28/06/2020 | 1748 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PRESTADORES DE SERVICIOS QUE COMPONEN UNIDAD DE INSPECCION, DESEMPEÑANDO FUNCIONES COMO "APOYO A LA UNIDAD DE INSPECCION MUNICIPAL Y SANITIZACIÓN CONTROL Y DE MASCARILLAS DENTRO DE LA COMUNA" DURANTE EL MES DE JUNIO 2020. | 21.935.200 | ENLACE |
| DECRETO | 28/06/2020 | 1749 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS COMO AUXILIARES, APOYO ADMINISTRATIVO Y JORNALES EN LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020. | 9.148.125 | ENLACE |
| DECRETO | 29/06/2020 | 1750 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A LOS SEÑORES SEBASTIAN BADILLA JARA, MANUEL ARIAGADA FERNANDEZ Y PEDRO PONCE MERINO, POR PRESTAR SERVICIOS EN FUNCION DEL MEJORAMIENTO HABITACIONAL MUNICIPAL, QUILLON CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020. | 1.517.250 | ENLACE |
| DECRETO | 29/06/2020 | 1751 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020, A FUNCIONARIOS /AS QUE PRESTAN APOYO PROFESIONAL Y ADMINISTRATIVO EN DIDECO. | 6.632.768 | ENLACE |
| DECRETO | 29/06/2020 | 1752 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS EN PROGRAMA "PREVISION Y HABILITACION DE SOLUCIONES SANITARIAS RURALES" CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020. | 2.499.000 | ENLACE |
| DECRETO | 29/06/2020 | 1753 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 142 AL SEÑOR SEBASTIAN LUIS HENRIQUEZ MANRIQUEZ, POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN SECPLAN, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 612 DE FECHA 31/01/2020. | 1.249.500 | ENLACE |
| DECRETO | 29/06/2020 | 1754 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 43 A ANGELICA SALDIAS ORMEÑO, POR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN LA SECMU, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020. | 714.000 | ENLACE |
| DECRETO | 29/06/2020 | 1755 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 15 AL SEÑOR ANDRES HERNAN GAJARDO AVILA, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A ORGANIZACIONES COMUNITARIAS EN MATERIA CONTROL INTERNO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020. | 396.666 | ENLACE |
| DECRETO | 29/06/2020 | 1756 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 56 A LA SEÑORITA JAZMIN JARA FERNANDEZ, POR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN LA DIRECCION DE CONTROL INTERNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020. | 495.000 | ENLACE |
| DECRETO | 29/06/2020 | 1757 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 135 AL SEÑOR GUILLERMO ESCARES MUÑOZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO "REPORTERO DE PRENSA Y COMUNICACIONES" DURANTE EL MES DE JUNIO 2020. | 827.104 | ENLACE |
| DECRETO | 29/06/2020 | 1758 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 42 A LA SEÑORITA DANIELA ALEJANDRA VALDERRAMA GONZALEZ, POR SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO PROGRAMA SENDA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020. | 419.475 | ENLACE |
| DECRETO | 29/06/2020 | 1759 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 103 A LA SEÑORITA NICOLE DEL PILAR ORELLANA ITURRA, POR EL SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO EN RECURSOS HUMANOS DE LA D.A.F, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020. | 495.833 | ENLACE |
| DECRETO | 29/06/2020 | 1760 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 33 Y 51 A FUNCIONARIOS JUDITH SAGREDO ROSAS Y PAOLA VILLAGRAN TALAVERA, QUE PRESTAN SERVICIOS DE APOYO EN LAS UNIDADES DE TRANSITO Y D.A.F, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020. | 994.245 | ENLACE |
| DECRETO | 29/06/2020 | 1761 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 35 Y 37 A LAS SEÑORITAS KRISTELL ZAPATA TORO Y ELISA ORMEÑO CADIN, PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS EN LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020. | 1.517.250 | ENLACE |
| DECRETO | 29/06/2020 | 1762 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 55 AL SEÑOR ALVARO ANDRES ARCOS RIVERA POR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCION DE SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020. | 892.500 | ENLACE |
| DECRETO | 29/06/2020 | 1763 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 20 A LA SEÑORITA MARJORIE MACARENA VERA SAGREDO POR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN LA UNIDAD DE SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020. | 669.375 | ENLACE |
| DECRETO | 29/06/2020 | 1764 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 11,17,21 A LOS SEÑORES SEBASTIAN FERRADA JARA, JOSE VENEGAS PEÑA Y SEBASTIAN NEIRA HERRERA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO EN TERRENO EN LA UNIDAD DE TURISMO Y CULTURA. | 2.008.125 | ENLACE |
| DECRETO | 29/06/2020 | 1765 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 98, 106 A LAS FUNCIONARIAS TERESA SILVA PRADENAS Y MARTA SEPULVEDA HERRERA, QUE PRESTAN SERVICIOS EN LA UNIDAD DE TURISMO Y CULTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020. | 1.374.450 | ENLACE |
| DECRETO | 29/06/2020 | 1766 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 06 Y 77 A PAOLA MARTINEZ PARDO Y MYRAM GUTIRREZ CASTILLO FUNCIONARIAS QUE PRESTAN SERVICIOS DE AUXILIARES DE ASEO Y APOYO ADMINISTRATIVO EN OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020. | 669.375 | ENLACE |
| DECRETO | 29/06/2020 | 1767 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 111 DE ANGELINA DEL CARMEN GOMEZ RETAMAL. POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL PROGRAMA "ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL", CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020. | 989.336 | ENLACE |
| DECRETO | 29/06/2020 | 1768 | SE PAGAN FACTURAS N° 452 Y 455 DE DISTRIBUIDORA OSCAR JOSE FICA DELGADO E.I.R., POR ENTREGA DE VESTUARIO Y ACCESORIOS DE PROTECCIÓN PARA EQUIPO DE EMERGENCIA, SEGÚN FICHA TECNICA S/N Y 62 DE EMERGENCIA. | 114.625 | ENLACE |
| DECRETO | 29/06/2020 | 1769 | SE PAGA FACTURA N° 8984 DE FECHA 05/06/2020 DE FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, POR ENTREGA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION DE ESPACIO CIAM, EN EL CUAL SE EJECUTA EL PROGRAMA DENOMINADO "CENTRO INTEGRAL DE DÍA PARA EL ADULTO MAYOR COMUNA DE QUILLON 2019", SEGUN FICHA TECNICA N° 142 DE DIDECO. | 104.708 | ENLACE |
| DECRETO | 29/06/2020 | 1770 | SE PAGA FACTURA N° 210 DE FECHA 16/06/2020 DE SERVICIOS DE FABRICACION E IMPRESIÓN DIGITAL LIMITADA, POR ENTREGA DE PROTECTORES ACRÍLICOS PARA ESCRITORIO, LOS CUALES ACTUAN EN FORMA DE BARRERA PARA EVITAR POSIBLES CONTAGIOS, SEGÚN FICHA TECNICA N° 05 DE RENTAS Y PATENTES. | 79.199 | ENLACE |
| DECRETO | 29/06/2020 | 1771 | SE PAGA FACTURA N° 4000976 DE FECHA 21/04/2020 DE COMERCIALIZADORA RED OFFICE LTDA., POR ENTREGA DE PAÑALES PARA FAMILIAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, SEGÚN FICHA TECNICA N° 108 DE DIDECO. | 5.650.180 | ENLACE |
| DECRETO | 29/06/2020 | 1772 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 229, 230,231 DE CELSA NORA HERNADEZ CAMPOS. POR SERVICIOS COMO MANIPULADORA DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE APOYO DEL EJÉRCITO DE CHILE". CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2020. | 3.177.300 | ENLACE |
| DECRETO | 29/06/2020 | 1773 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 5 DE PEDRO ENRIQUE ARRIAGADA SANDOVAL POR EL SERVICIO "DE COORDINACION Y APOYO SANITIZACION ZONAS URBANAS", HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2020. | 416.112 | ENLACE |
| DECRETO | 29/06/2020 | 1774 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 14 DE DANIELA CONSTANZA OLIVARES NAVARRO, POR SERVICIO "DE APOYO ADMINISTRATIVO PROGRAMA DE DIDECO-OPD". HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2020. | 401.625 | ENLACE |
| DECRETO | 29/06/2020 | 1775 | SE PAGA FACTURA N° 41671 DE AUTOMATICA Y REGULACION S.A. POR MANTENCION DE SEMAFOROS EN DOS CRUCES JACINTO SEPULVEDA CON CAYUMANQUI Y RUTA 148 AVENIDA B. O HIGGINS CON GABRIELA MISTRAL COMUNA DE QUILLON. | 441.658 | ENLACE |
| DECRETO | 29/06/2020 | 1776 | SE PAGA FACTURA N° 41481 DE AUTOMATICA Y REGULACION S.A. POR MANTENCION DE SEMAFOROS EN DOS CRUCES JACINTO SEPULVEDA CON CAYUMANQUI Y RUTA 148 AVENIDA B. O HIGGINS CON GRABRIELA MISTRAL COMUNA DE QUILLON, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020. | 441.658 | ENLACE |
| DECRETO | 29/06/2020 | 1777 | SE PAGA FACTURA N° 41769 DE AUTOMATICA Y REGULACION S.A. POR MANTENCION DE SEMAFOROS EN DOS CRUCES JACINTO SEPULVEDA CON CAYUMANQUI Y RUTA 148 AVENIDA B. O HIGGINS CON GABRIELA MISTRAL COMUNA DE QUILLON, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020. | 441.658 | ENLACE |
| DECRETO | 29/06/2020 | 1779 | SE GIRA FONDOS DE CAJA CHICA PARA SOLVENTAR GASTOS QUE APRUEBA FONDO SOLIDARIO POR EMERGENCIA SANITARIA PROVOCADA POR EL COVID-19, A NOMBRE DE LA SEÑORA FABIOLA ESTAY SEPULVEDA. | 664.318 | ENLACE |
| DECRETO | 29/06/2020 | 1780 | SE GIRA FONDO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL SEÑOR GASTON GONZALEZ PALMA, PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES EN LA OFICINA DE DEPORTES. | 397.939 | ENLACE |
| DECRETO | 29/06/2020 | 1781 | SE GIRA SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2020 A CUERPO DE BOMBEROS DE QUILLON, "PARA EQUIPAMIENTO UNIDAD DE RESCATE" SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 1932 DE FECHA 02 DE JUNIO. | 1.500.000 | ENLACE |
| DECRETO | 30/06/2020 | 1782 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A DANIEL HERRERA SALDIAS PROFESIONAL DEL ´PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DESDE EL 20 AL 30 DE MAYO 2020. | 792.838 | ENLACE |
| DECRETO | 30/06/2020 | 1783 | SE PAGAN FACTURA N° 3271 DE FECHA 24/06/2020 DE ANDREA GISSET APARICIO BARRIGA POR ENTREGA DE MATERIALES DE OFICINA PARA PROGRAMA FOMIL, SEGÚN FICHA TECNICA N° 126 DE DIDECO. | 142.535 | ENLACE |