DECRETOS DE PAGO MUNICIPALIDAD MES DE MARZO DE 2020
Tipo de Acto Administrativo Aprobatorio Fecha del Acto Administrativo Aprobatorio  Numero del Acto Administrativo Aprobatorio  BREVE DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DEL ACTO  Monto Total de la Operación $ Enlace al Texto Ingreso del Acto Administrativo Aprobatorio
DECRETO 02/03/2020 642 SE PAGA FACTURA N° 2083 DE RICARDO ENRIQUE QUIROZ SAGAL POR SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE 2 MOTOSIERRAS HQ61. SEGÚN FICHA TECNICA N° 012 DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL/BODEGA. 253.000 ENLACE
DECRETO 02/03/2020 643 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 16 Y 50 A LA SEÑORITA MARJORIE MACARENA VERA SAGREDO Y AL SEÑOR ALVARO ANDRES ARCOS RIVERA, POR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y PROFESIONAL EN LA UNIDAD DE SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020. 1.561.875 ENLACE
DECRETO 02/03/2020 644 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 66, 137 Y 42 A PROFESIONALES QUE CUMPLEN FUNCIONES DE APOYO EN ASISTENCIA SOCIAL Y UNIDAD DE JÓVENES Y BECAS DURANTE FEBRERO 2020. 1.856.400 ENLACE
DECRETO 02/03/2020 645 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 95, 108 ,33 ,64, 45, 122 Y 60 A FUNCIONARIAS/OS QUE PRESTAN APOYO PROFESIONAL Y ADMINISTRATIVO EN DIDECO DURANTE EL MES DE FEBRERO 2020. 5.471.025 ENLACE
DECRETO 02/03/2020 646 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 51, 11 Y 10 A LOS SEÑORES SEBASTIÁN BADILLA JARA, MANUEL ARRIAGADA FERNÁNDEZ Y PEDRO PONCE MERINO, POR PRESTAR SERVICIOS EN FUNCIÓN DEL MEJORAMIENTO HABITACIONAL MUNICIPAL, QUILLÓN DURANTE EL MES DE FEBRERO 2020. 1.517.250 ENLACE
DECRETO 02/03/2020 647 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS EN FUNCIÓN DEL PROGRAMA "PREVISIÓN Y HABILITACIÓN DE SOLUCIONES SANITARIAS RURALES" CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020. 2.499.000 ENLACE
DECRETO 02/03/2020 648 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 27 A LA SEÑORITA JOCELYN ANDREA UVIÑA ITURRA, POR EL SERVICIO DE APOYO PROFESIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020. 733.992 ENLACE
DECRETO 03/03/2020 649 SE PAGA FACTURA N° 63205 DE FECHA 14/02/2020, DE SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LIMITADA, POR ENTREGA DE INSUMOS PARA IMPRESORA, SEGÚN FICHA N°04 DE DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS. 61.821 ENLACE
DECRETO 03/03/2020 650 SE PAGAN FACTURAS N° 3740 DE ADRIANA COLLAO MEZA Y CIA LIMITADA, POR ENTREGA DE COJÍN ANTIESCARAS PARA FAMILIAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 505 DE DIDECO. 54.900 ENLACE
DECRETO 02/03/2020 652 SE PAGA FACTURA N° 1166 DE FECHA 26/12/2019 DE ACTIVA PUBLICIDAD SPA, POR LA ENTREGA DE BOLSAS ECOLÓGICAS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 613 DE DIDECO. 636.353 ENLACE
DECRETO 020/03/2020 653 SE PAGA FACTURA N° 43389 DE FECHA 09/12/2019, DE LIBRERÍA ATLANTIK LIMITADA, POR ENTREGA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN FICHA TECNICA N° 609 DE DIDECO. 1.082.127 ENLACE
DECRETO 03/03/2020 654 SE GIRA FONDO POR RENDIR, PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES DE LA "PARA ACTIVIDAD CONMEMORATIVA DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER TRABAJADORA Y EXPO MUJER TRABAJADORA 2020", SE GIRA A NOMBRE DE LA SEÑORA FABIOLA ESTAY SEPULVEDA. 610.000 ENLACE
DECRETO 03/03/2020 655 SE PAGA FACTURA N° 32457 DE COMERCIAL VERGARA LIMITADA, POR LA ENTREGA DE PETROLEO DISEL PARA GENERADOR DEL POLIDEPORTIVO Y ESTADIO MUNICIPAL, SEGÚN FICHA TECNICA N° 123 DEPORTES Y RECREACION. 120.000 ENLACE
DECRETO 03/03/2020 656 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 138  AL SEÑOR SEBASTIAN LUIS HENRIQUEZ MANRÍQUEZ, POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN SECPLAN DURANTE EL MES DE FEBRERO 2020. 1.249.500 ENLACE
DECRETO 03/03/2020 657 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 5 AL SEÑOR BRAYAN IGNACIO LOBOS ULLOA, POR PRESTAR SERVICIO DE APOYO EN UNIDAD DE INFORMATICA DURANTE EL MES DE FEBRERO 2020, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 526 DE FECHA 27/01/2020 446.250 ENLACE
DECRETO 03/03/2020 658 SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIO CON DERECHO A ASIGNACION DE VIATICO AL SEÑOR VLADIMIR PEÑA MAHUZIER, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 892 DEL 17 DE FEBRERO 2020. 82.961 ENLACE
DECRETO 03/03/2020 659 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 5, A LA SEÑORITA NATALIA ORIETTA FIERRO PAVEZ, POR SERVICIOS COMO "MONITORA APOYO DE BAILE DE SALA". 107.100 ENLACE
DECRETO 03/03/2020 660 SE PAGA FACTURA N° 10 DE SOCIEDAD VALENZUELA SPA, POR SERVICIO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA PRODUCCION DE EVENTOS SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 5 , A LA SEÑORITA NATALIA ORIETTA FIERRO PAVEZ, POR SERVICIOS COMO "MONITORA APOYO DE BAILE DE SALA"XV FERIA AGROTURISTICA", SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 05 DE O.D.E.L. 2.380.000 ENLACE
DECRETO 03/03/2020 661 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 9,10 Y 43 A MATÍAS BENJAMÍN ESCOBAR ESCOBAR Y CARMEN GLORIA JARA VIVALLOS, POR SERVICIOS DE APOYO TÉCNICO Y SOCIAL EN EL PROGRAMA DENOMINADO "HABITABILIDAD CONVOCATORIA 2019". 1.249.500 ENLACE
DECRETO 03/03/2020 662 SE PAGA FACTURA N° 7130 DE FECHA 26/12/2019 DE MUEBLES TIMAUKEL LIMITADA, POR LA ENTREGA DE MESA PLEGABLE PARA LAS DIVERSAS ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 604 DE DIDECO. 757.514 ENLACE
DECRETO 03/03/2020 663 SE PAGA FACTURA N° 251 DE VILLA Y MORALES LTDA, POR ENTREGA DE SEÑALETICA INFORMATIVA PARA BALNEARIO INCLUSIVO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 602 DE DIDECO. 489.090 ENLACE
DECRETO 04/03/2020 664 SE PAGA FORMULARIO 29 DE IMPUESTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, IMPUESTO UNICO DE REMUNERACIONES Y 10,75% DE RETENCION DE LOS HONORARIOS. 17.755.752 ENLACE
DECRETO 03/03/2020 665 SE PAGA FACTURA N° 44376 DE FECHA 22/01/2020, DE ADVANTAGE COMPUTACIÓN LTDA, POR LA ENTREGA DE EQUIPOS INFORMATICOS, SEGÚN FICHA TECNICA N° 198 DE TURISMO Y CULTURA. 1.041.584 ENLACE
DECRETO 03/03/2020 666 SE PAGA FACTURA N° 1033117, DE PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LIMITADA, POR ENTREGA DE UTENSILIOS PARA REALIZACION DE COFFEE BREAK DURANTE TALLERES, CAPACITACIONES Y REUNIONES, SEGÚN FICHA TECNICA N° 614 DE DIDECO. 55.930 ENLACE
DECRETO 03/03/2020 667 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 8, 11, 27, A PROFESIONALES DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020. 2.365.125 ENLACE
DECRETO 03/03/2020 668 SE PAGA FACTURA N° 14167 DE FECHA 07/02/2020, DE OSORIO Y RODRÍGUEZ LIMITADA, POR ENTREGA DE POLERAS PIQUE DE DAMA COLOR NEGRO CON BORDADOS PARA EL PROGRAMA VINCULOS VERSION 13, SEGÚN FICHA TECNICA N° 574 DE DIDECO. 14.756 ENLACE
DECRETO 03/03/2020 669 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 129 Y 130, AL SEÑOR JOSE GUILLERMO ESCARES MUÑOZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO "REPORTERO DE PRENSA Y COMUNICACIONES" DURANTE LOS MESES DE FEBRERO 2020. 1.654.208 ENLACE
DECRETO 03/03/2020 670 SE PAGA FACTURA N° 12595 DE FECHA 05/12/2019, DE PC-INBOX, POR ENTREGA DE TINTAS PARA IMPRESORAS EPSON L120 DE LA OFICINA DE TURISMO Y CULTURA , SEGÚN FICHA TECNICA N° 165 DE TURSIMO Y CULTURA. 74.258 ENLACE
DECRETO 03/03/2020 671 SE PAGA FACTURA N° 7257 CON FECHA 13/01/2020 DE COMERCIAL PALPUBLICIDAD SPA,  POR ENTREGA DE SOUVENIR PARA RECONOCIMIENTO DE VOLUNTARIOS Y PROFESIONALES DE OPERATIVO SONRÍE UDD 2020, SEGÚN FICHA TECNICA N° 651 DE DIDECO. 225.561 ENLACE
DECRETO 03/03/2020 672 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 81 Y 116 A LOS SEÑORES RODOLFO HERMOSILLA HINOJOSA Y MIGUEL INOSTROZA ESCOBAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020. 3.213.000 ENLACE
DECRETO 03/03/2020 673 SE PAGA FACTURA N° 882 CON FECHA 06/01/2020 DE SOCIEDAD COMERCIALIZADORA DE CUADROS Y ARTÍCULOS DE REGALO LIMITADA, POR ENTREGA DE DIPLOMAS CON MARCO PARA SER ENTREGADO POR LOS DISTINTOS PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DESAROLLADAS POR DIDECO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 599 DE DIDECO. 987.944 ENLACE
DECRETO 03/03/2020 674 SE PAGA FACTURA N° 18 CON FECHAS 23/12/2019 DE ARPLUSCHILE LIMITADA, POR ENTREGA DE PASACALLES, VOLANTES Y AFICHES PARA PROMOVER ACTIVIDAD MASIVA "NAVIDAD EN FAMILIA 2019", SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 533 DE DIDECO. 171.955 ENLACE
DECRETO 03/03/2020 675 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 32, A LA SEÑORITA CAMILA MARGOT TRONCOSO CONTRERAS, POR EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS DE REGISTRO AUDIOVISUAL DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2020. 669.375 ENLACE
DECRETO 03/03/2020 676 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 25 Y 493, DE EDUARDO FUENTES HEREDIA Y ESTEBAN SAN MARTIN RODRÍGUEZ, POR SERVICIOS DE ASESORES JURÍDICOS DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020. 3.123.750 ENLACE
DECRETO 03/03/2020 677 SE PAGA FACTURA N° 13583 CON FECHA 10/12/2019, DE TELEFÓNICA Y COMPUTACIÓN EMMETT LIMITADA, POR ENTREGA DE EQUIPO DE APOYO SHOW PODIO PARA SER OCUPADO EN DISTINTAS ACTIVIDADES Y PROGRAMAS DE DIDECO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 604 DE DIDECO. 333.200 ENLACE
DECRETO 03/03/2020 678 TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS CORRIENTES DESDE LA N° 210485160 A LA N° 0210485110, POR ERROR EN TRANSFERENCIA DEL DECRETO DE PAGO 425. 351.050 ENLACE
DECRETO 03/03/2020 679 SE PAGA FACTURA N° 7200 CON FECHA 27/12/2019, DE COMERCIAL PALPUBLICIDAD SPA, POR ENTREGA DE BOTELLAS PLÁSTICAS CON LOGO MUNICIPAL, PARA SER ENTREGADO EN LAS DISTINTAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR DIDECO. 1.631.252 ENLACE
DECRETO 03/03/2020 680 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 9, 10, 11 Y 8 DE KATHERINE SANCHEZ ALMARZA Y NADIA RODRIGUEZ VENEGAS, PROFESIONALES DEL PROGRAMA "AUTOCONSUMO", HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2020. 1.187.025 ENLACE
DECRETO 03/03/2020 681 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS, A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS COMO AUXILIARES, APOYO ADMINISTRATIVO Y JORNALES EN LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020. 9.148.125 ENLACE
DECRETO 03/03/2020 682 SE PAGA FACTURA N° 1609 CON FECHA 21/01/2020, DE DUMAR S.A, POR ENTREGA DE TOLDOS DE PROTECCION SOLAR-PLEGABLES COLOR  VERDE PARA SER OCUPADO EN LAS DISTINTAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR DIDECO, SEGÚN FICHA TECNICA N° 604 DE DIDECO. 1.202.769 ENLACE
DECRETO 03/03/2020 683 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 5,6 DE SOLANGE ALEXANDRA SEPÚLVEDA BALBOA POR SERVICIOS COMO MONITORA PROGRAMA VÍNCULOS ACOMPAÑAMIENTO VERSIÓN 14, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020. 450.509 ENLACE
DECRETO 03/03/2020 684 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 17 A LA SEÑORITA DANIELA FERNANDA HEVIA SERON POR SERVICIOS DE COORDINADORA DEL PROGRAMA DENOMINADO "PROGRAMA VÍNCULOS-ACOMPAÑAMIENTO SOCIOLABORAL VERSION 13", CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020. 360.400 ENLACE
DECRETO 03/03/2020 685 SE PAGA FACTURA N° 1863 DE FECHA 25/02/2020, DE FERNANDO SERGIO NAVARRO SANDOVAL, POR LA ENTREGA DE FLAYERS PARA DIFUSION DEL PAGO DE PERMISO DE CIRCULACIÓN, SEGÚN FICHA TECNICA N°2 DE TRANSITO. 168.504 ENLACE
DECRETO 03/03/2020 686 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 3, 2, 2, 23, 2, 2, 3, 2, 8 Y 3 A ELECTRICISTA Y JORNALES QUE PRESTAN SERVICIOS EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPALES DURANTE EL MES DE FEBRERO 2020. 3.345.685 ENLACE
DECRETO 03/03/2020 687 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 27, AL SEÑOR MANUEL EDGARDO BAEZ VERA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO AUXILIAR DURANTE EL MES DE FEBRERO 2020 EN LA DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES. 669.375 ENLACE
DECRETO 03/03/2020 688 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 13, 34, 63 Y 209, A LOS PROFESIONALES QUE COMPONEN LA UNIDAD DE APOYO O.D.E.L, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020. 3.398.110 ENLACE
DECRETO 03/03/2020 689 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 21, 08, 44 DE GRACIELA AVILA MARIANGEL, HECTOR MORALES TORRES, YESSENIA SEPULVEDA ITURRA., POR SERVICIOS A HONORARIOS COMO MONITORES DEL BALNEARIO INCLUSIVO. 981.750 ENLACE
DECRETO 04/03/2020 690 SE PAGA FACTURA N° 1280962 DE FECHA 16/01/2020 , DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LIMITADA, POR ENTREGA DE RADIOTRANSMISORES PARA PERSONAL DE INSPECCION, SEGÚN FICHA TECNICA N° 01 DE ADMINISTRACION MUNICIPAL/INSPECCION. 439.150 ENLACE
DECRETO 04/03/2020 691 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PRESTADORES DE SERVICIO QUE COMPONEN UNIDAD DE INSPECCION, DESEMPEÑANDO FUNCIONES COMO "INSPECTORES MUNICIPALES "DURANTE EL MES DE FEBRERO 2020. 6.060.075 ENLACE
DECRETO 04/03/2020 692 SE PAGA FACTURA N° 41839 DE FECHA 28/12/2019, DE PEDRO MEDINA Y COMPAÑÍA LIMITADA, POR ENTREGA DE PLANCHA DE FIBROCEMENTO LISO PARA AYUDA SOCIAL, SEGÚN FICHA TECNICA N° 634 DE DIDECO. 56.500 ENLACE
DECRETO 04/03/2020 693 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 217 AL SEÑOR ROBERTO ALEJANDRO VENEGAS OCAMPO, POR PRESTAR SERVICIOS COMO ENCARGADO DE DIFUSION EN LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020. 905.263 ENLACE
DECRETO 04/03/2020 694 SE PAGA FACTURA N° 41928 DE FECHA 30/12/2019, DE PEDRO MEDINA Y COMPAÑIA LIMITADA, POR ENTREGA DE PLANCHA DE FIBROCEMENTO LISO PARA AYUDA SOCIAL, SEGÚN FICHA TECNICA N° 632 DE DIDECO. 22.600 ENLACE
DECRETO 04/03/2020 695 SE PAGA FACTURA N° 18/01/2020, DE TRAMA IMPRESORES S.A, POR ENTREGA DE DIPTICOS CON PROGRAMACION DE VERANO 2020, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 15 DE TURISMO Y CULTURA.  2.204.648 ENLACE
DECRETO 04/03/2020 696 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS  A FUNCIONARIOS QUE DESEMPEÑAN ACTIVIDADES EN FUNCION DEL "PROGRAMA COMUNICACION Y DIFUSION MUNICIPAL DE QUILLON 2020 DURANTE EL MES DE FEBRERO 2020. 3.236.089 ENLACE
DECRETO 04/03/2020 697 SE PAGAN BOLETA DE HONORARIOS N° 53, 219, A PROFESIONALES QUE COMPONEN EL PROGRAMA "SENDA PREVIENE EN LA COMUNA DE QUILLON", POR SERVICIOS DE APOYO PROFESIONAL PRESTADO AL MENCIONADO PROGRAMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020. 1.772.903 ENLACE
DECRETO 04/03/2020 698 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 36 Y 47 A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS DE APOYO EN LAS UNIDADES DE INFORMATICA Y RENTAS Y PATENTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020. 1.258.068 ENLACE
DECRETO 04/03/2020 699 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 115 A LA SEÑORITA MARISEL TERESA NUÑEZ NAVARRETE, POR CUMPLIR FUNCIONES COMO SECRETARIA EN LA OFICINA DE SEGURIDAD CIUDADANA DURANTE EL MES DE FEBRERO 2020. 535.500 ENLACE
DECRETO 04/03/2020 700 PAGO DE DIETA A SEÑORES CONCEJALES DE LA COMUNA DE QUILLON CORRESPONDIENTE MES DE FEBRERO 2020, SEGÚN CERTIFICADO N° 02/03 DE MARZO 2020 DE SECRETARIA MUNICIPAL. 4.608.022 ENLACE
DECRETO 04/03/2020 701 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 7 AL SEÑOR EXEQUIEL FERNANDO FIERRO MATUS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO JORNAL DURANTE EL MES DE FEBRERO 2020. 248.710 ENLACE
DECRETO 04/03/2020 702 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 34 A LA SEÑORITA DANIELA VALDERRAMA GONZÁLEZ, POR SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO PROGRAMA SENDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020. 419.475 ENLACE
DECRETO 04/03/2020 703 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 107 DE ANGELINA DEL CARMEN GOMEZ RETAMAL. POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL PROGRAMA "ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL", CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020. 989.336 ENLACE
DECRETO 04/03/2020 704 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 01 Y 73 A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS DE AUXILIAR DE ASEO Y APOYO ADMINISTRATIVO EN OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020. 669.375 ENLACE
DECRETO 04/03/2020 705 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 38 A LA SEÑORITA ROXANA ARRIAGADA RUBILAR PROFESIONAL DEL PROGRAMA "PILOTO DE OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ AÑO 2019", PROGRAMA FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020. 803.250 ENLACE
DECRETO 04/03/2020 706 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 148, 23, 38, 100, 119 A PROFESIONALES DEL PROGRAMA "PILOTO DE OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ AÑO 2019", CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019. 5.426.400 ENLACE
DECRETO 04/03/2020 707 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 99 A LA SEÑORITA NICOLE DEL PILAR ORELLANA ITURRA, POR CUMPLIR CON LABORES DE APOYO ADMINISTRATIVO A RECURSOS HUMANOS DE LA D.A.F. DURANTE EL MES DE FEBRERO. 495.833 ENLACE
DECRETO 04/03/2020 708 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 121 Y 14 A LA SEÑORITA YESICA ALEJANDRA OLAVE PAREDES Y AL SEÑOR CRISTIAN FELIPE VILLA HERRERA, POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACIÓN DURANTE EL MES DE FEBRERO 2020. 597.975 ENLACE
DECRETO 05/03/2020 709 SE PAGAN BOLETAS N° 45 Y 572 A LA SEÑORITA JAQUELINE MALDONADO CATRIL Y JOHN JARA GARRIDO, POR PRESTAR SERVICIOS COMO ARBITROS EN CAMPEONATO DE FUTSAL FEMENINO Y MASCULINO VERANO 2020 DURANTE EL MES DE FEBRERO 2020. 589.050 ENLACE
DECRETO 05/03/2020 710 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 25, AL SEÑOR DANIEL MORALES SALGADO, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO AUDIOVISUAL DURANTE EL MES DE FEBRERO 2020. 267.750 ENLACE
DECRETO 05/03/2020 711 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS EN EL PLAN DEPORTIVO ANUAL 2020, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 638 DE FECHA 06/02/2020. 6.895.455 ENLACE
DECRETO 05/03/2020 712 SE PAGAN BOLETAS A LA COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA CHILLAN LTDA, DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 26 DE DICIEMBRE AL 25 DE ENERO 2020. 6.156.521 ENLACE
DECRETO 05/03/2020 713 SE PAGA FACTURA N° 31088 DE COMERCIAL VERGARA LIMITADA, POR LA ENTREGA DE GASOLINA 93 OCTANOS, SEGÚN FICHA TECNICA N° 193 DE EMERGENCIA. 162.200 ENLACE
DECRETO 05/03/2020 714 SE PAGA FACTURA N° 7882 DE FECHA 05/12/2019 DE FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, POR ENTREGA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE GRADERIAS MOVILES Y VALLAS PAPELES, SEGÚN FICHA TECNICA N° 175 DE TURISMO Y CULTURA. 265.156 ENLACE
DECRETO 05/03/2020 715 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 98  A MIGUEL PEDREROS MEDINA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO COORDINADOR DE LA OFICINA DE TURISMO Y CULTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020. 2.367.000 ENLACE
DECRETO 05/03/2020 716 SE PAGA FACTURA N° 8181 DE FECHA 30/12/2019, DE FERNANDO ALBERTO VELSO OLIVA, POR ENTREGA DE PLANCHAS DE TERCIADO PARA CONSTRUCCION DE MUELLE CENDYR NAUTICO, SEGÚN FICHA TECNICA N° 184 DE DEPORTES Y RECREACION. 288.992 ENLACE
DECRETO 05/03/2020 717 SE PAGA FACTURA N° 66 DE FECHAS 06/02/2020, DE PATRICIO ANTONIO GALLARDO POBLETE, POR LA ENTREGA DE FRUTAS PARA STAND DE HIDRATACION EVENTOS DE PLAZA ENTRETENIDA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 19 DE DEPORTES Y RECREACION. 112.500 ENLACE
DECRETO 05/03/2020 718 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 1, 11, 216 Y 257 A PROFESIONALES QUE PRESTARON SERVICIOS DURANTE FESTIVAL POP LIRICO 2020. 3.242.499 ENLACE
DECRETO 05/03/2020 719 SE PAGA FACTURA N° 7359 DE FECHA 14/02/2020 DE MUEBLES TIMAUKEL LIMITADA, POR LA ENTREGA DE SILLAS ESTANDAR VISITA SPRAING PARA DISTINTAS OFICINAS DE DIDECO, SEGÚN FICHA TECNICA N° 20 DE DIDECO. 111.783 ENLACE
DECRETO 05/03/2020 720 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 54, 93, 126 A PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS EN EL PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL Y EJE, DEL SUBSISTEMA SEGURIDAD Y OPORTUNIDADES. 2.968.008 ENLACE
DECRETO 05/03/2020 721 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 5, 60 Y 58 A PROFESIONALES DEL PROGRAMA "FRECUENCIA INCLUSIVA”, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020. 560.490 ENLACE
DECRETO 05/03/2020 722 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 251, 210 DE FABIOLA SEPULVEDA FIGUEROA Y ALEJANDRA MORAGA JARAMILLO POR HONORARIOS DE PROFESIONALES PMTJH, APORTE MUNICIPAL, HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2020. 2.177.700 ENLACE
DECRETO 05/03/2020 723 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS Y BONO DE MOVILIZACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, A PROFESIONALES DEL PROGRAMA DENOMINADO "PRODESAL 2020". 88.847.880 ENLACE
DECRETO 05/03/2020 724 PAGO DE REMUNERACIONES DE PERSONAL CODIGO DEL TRABAJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, MEDICO PSICOTECICO DEL DEPARTAMENTO DE TRANSITO. 8.106.592 ENLACE
DECRETO 05/03/2020 725 SE PAGA FACTURA N° 1287557 DE FECHA 17/02/2020, DE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN RICARDO RODRÍGUEZ Y CIA LIMITADA, POR ENTREGA DE CINTAS PARA IMPRESORAS BROTHER, SEGÚN FICHA TECNICA N° 04 DE DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. 372.306 ENLACE
DECRETO 05/03/2020 726 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 134 AL SEÑOR RAFAEL RETAMAL RUIZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO ENTRENADOR DE TENIS DE MESA, DENTRO DEL PLAN DEPORTIVO ANUAL 2020, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2020. 642.600 ENLACE
DECRETO 05/03/2020 727 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 62 AL SEÑOR MIGUEL IGNACIO SAHUEZA PATIÑO, POR EL SERVICIO DE APOYO PROFESIONAL EN EL PROGRAMA DE APOYO A COMPRAS PÚBLICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020. 275.247 ENLACE
DECRETO 05/03/2020 728 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 117 Y 71, A LOS SEÑORES DANIEL EDUARDO MONTOYA REYES Y JONATHAN BRAULIO CATALDO NAVARRETE, POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACION DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2020. 1.249.500 ENLACE
DECRETO 05/03/2020 729 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 416 AL SEÑOR PATRICIO ALEJANDRO TORRES CASTILLO, POR EL CUMPLIMIENTO DE LABORES DE COORDINACIÓN DE EMERGENCIA EN EL MES DE FEBRERO 2020. 446.250 ENLACE
DECRETO 05/03/2020 731 SE PAGA FACTURA N° 92 DE CARLOS ALBERTO FONSECA MANDIOLA, POR EL SERVICIO DE AMPLIFICACION E ILUMINACION PARA ACTIVIDADES DE TRIBUTOS ESTATALES Y PRIMER DÍA DE FERIA AGROTURISTICA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 68 DE TURISMO Y CULTURA. 1.490.189 ENLACE
DECRETO 05/03/2020 732 SE PAGA FACTURA N° 93 DE CARLOS ALBERTO FONSECA MANDIOLA, POR EL SERVICIO DE AMPLIFICACION E ILUMINACION PARA LA FERIA AGROTURISTICA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 69 DE TURISMO Y CULTURA. 1.490.189 ENLACE
DECRETO 05/03/2020 733 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 48, AL SEÑOR JESÚS LEANDRO CASTILLO PINTO, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL DE APOYO, PLANILLERO CAMPEONATO DE VERANO FUTSAL FEMENINO Y MASCULINO. 281.137 ENLACE
DECRETO 05/03/2020 734 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 65, AL SEÑOR JIMMY RETAMAL GACITUA, POR PRESTAR SERVICIOS DENTRO DEL PLAN DEPORTIVO ANUAL 2020, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020. 214.200 ENLACE
DECRETO 05/03/2020 735 SE PAGA FACTURA N° 659 DE FECHA 14/02/2020, DE COMERCIAL HQT SPA, POR ENTREGA DE 4 NEUMATICOS PARA JEEP SUZUKI JYBR-18, SEGÚN FICHA TECNICA N°12 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS. 856.324 ENLACE
DECRETO 05/03/2020 736 SE PAGA FACTURA N° 6374 14/02/2020 DE WUAPY S.A, POR ENTREGA DE CINTA ROTULADORA PARA IMPRESORA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 04 DE DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. 152.194 ENLACE
DECRETO 05/03/2020 737 PAGO DE FONDO COMUN MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020. 9.439.666 ENLACE
DECRETO 05/03/2020 738 SE PAGA FACTURA N° 11187884, DE FECHA 10/02/2020 DE PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A, POR ENTREGA DE MATERIALES DE OFICINA DE ADMINISTRACION DEL POLIDEPORTIVO, SEGÚN FICHA TECNICA N° 04 DE DEPORTES Y RECREACION. 123.405 ENLACE
DECRETO 05/03/2020 739 SE PAGA FACTURA N° 62499 DE FECHA 27/01/2020, DE SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LIMITADA, POR LA ENTREGA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON, SEGÚN FICHA TECNICA N° 19 DE DIDECO. 160.095 ENLACE
DECRETO 05/03/2020 740 SE PAGA FACTURA N° 27 DE PABLO ANDRES GONZALES BUSTOS, SERVICIOS DE AMPLIFICACION E.I.R.L, POR EL CUMPLIMENTO DE AMPLIFICACION E ILUMINACION PARA ACTIVIDAD DENOMINADA "INTERVENCION CULTURAL", SEGÚN FICHA TECNICA N° 09 DE TURISMO Y CULTURA. 496.730 ENLACE
DECRETO 05/03/2020 741 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 6 A LA SEÑORITA ROSA ALEJANDRA CARRASCO RUBILAR, POR EL SERVICIO DE GRUPO FOLCLORICO PARA ACTIVIDAD FIESTA DEL PASTEL DE CHOCLO, SEGÚN FICHA TECNICA N° 54 DE TURISMO Y CULTURA. 312.375 ENLACE
DECRETO 05/03/2020 742 SE PAGAN FACTURAS N° 371 Y 373 DE DISTRIBUIDORA OSCAR JOSE FICA DELGADO E.I.R.L, POR ENTREGA DE MASCARILLAS Y LENTES DE SEGURIDAD PARA PERSONAL DE EMERGENCIA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 19 Y 21 DE EMERGENCIA. 133.792 ENLACE
DECRETO 05/03/2020 743 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 22 AL SEÑOR OSVALDO PATRICIO YAÑEZ ECHEVERRIA POR SERVICIO DE PRESENTACION DE GRUPO FOLCLORICO PARA ACTIVIDAD FIESTA DE LA MIEL, SEGÚN FICHA TECNICA N° 53 DE TURISMO Y CULTURA. 339.150 ENLACE
DECRETO 05/03/2020 744 SE PAGA FACTURA N° 8937714 DE DIMERC S.A, POR ENTREGA DE PAPEL TAMAÑO CARTA Y OFICIO, SEGÚN FICHA TECNICA N°24 DE DEPORTES Y RECREACION. 149.477 ENLACE
DECRETO 05/03/2020 745 SE PAGA FACTURA N° 3367 DE FECHA 24/02/2020, DE COMERCIALIZADORA JOSE ALBERTO MATAMALA PEREIRA E.I.R.L, POR LA ENTREGA DE POLERAS ESPARTANOS QUILLON 2020, SEGÚN FICHA TECNICA N° 29 DE DEPORTES Y RECREACION. 1.679.853 ENLACE
DECRETO 05/03/2020 746 SE PAGA FACTURA, DE CABRERA Y JOBIN PUBLICIDAD LIMITADA, POR EL SERVICIO DE ENTREGA DE MARKETING TEMPORADA VERANO 2020., SEGÚN FICHA TECNICA N° 45 DE TURISMO Y CULTURA. 3.937.069 ENLACE
DECRETO 05/03/2020 747 SE PAGA FACTURA N° 3860 DE CABRERA Y JOBIN PUBLICIDAD LIMITADA, POR EL SERVICIO DE COMUNICACIÓN RADIAL, PROMOCIONANDO LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZARON DURANTE EL VERANO, SEGÚN FICHA TECNICA N° 31 DE TURISMO Y CULTURA. 1.190.000 ENLACE
DECRETO 05/03/2020 748 SE PAGA FACTURA N° 3859 DE CABRERA Y JOBIN PUBLICIDAD LIMITADA, POR EL SERVICIO DE GRABACION Y EDICION DE UNA FRASE DE RADIO DE 30 SEGUNDOS, SEGÚN FICHA TECNICA N°19 DE TURISMO Y CULTURA. 238.000 ENLACE
DECRETO 05/03/2020 749 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 122 A LA SEÑORITA YESICA ALEJANDRA OLAVE PAREDES POR EL CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO DE TARDES INFANTILES PARA ACTIVIDAD DENOMINADA "INTERVENCION CULTURAL", SEGÚN FICHA TECNICA N° 10 DE TURISMO Y CULTURA. 437.325 ENLACE
DECRETO 05/03/2020 750 SE PAGA FACTURA N° 34032 DE FECHA 13/02/2020 DE DISTRIBUIDORA VERGIO S.P.A, POR ENTREGA DE PAPEL MULTIPROPOSITO PARA LAS UNIDADES MUNICIPALES, SEGÚN FICHA TECNICA N° 1 DE DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS/BODEGA. 1.031.254 ENLACE
DECRETO 05/03/2020 751 SE PAGA FACTURA N° 4681 DE FECHA 30/01/2020 DE LEO JOUANNET Y CIA LIMITADA, POR ENTREGA DE PREMIOS A DEPORTISTAS QUE RESULTARON GANADORES, EN  LAS DISTINTAS COMPETENCIAS ORGANIZADAS POR DEPORTES, SEGÚN FICHA TECNICA N° 11 DE DEPORTES Y RECREACION. 4.077.202 ENLACE
DECRETO 05/03/2020 752 SE PAGA FACTURA N° 62747 DE FECHA 03/02/2020 DE SOCIEDAD COMERCIALIZADORA ALCA LIMITADA, POR ENTREGA DE SCANNER BROTHER ADS-2200, SEGÚN FICHA TECNICA N° 19 DE DIDECO. 267.982 ENLACE
DECRETO 05/03/2020 753 SE PAGA FACTURA N° 131959 DE FECHA 24/01/2020 DE COMERCIAL DARIO FABRI LIMITADA, POR LA ENTREGA DE MATERIALES DE OFICINA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 01 DE DIRECCION DE CONTROL. 101.240 ENLACE
DECRETO 05/03/2020 754 SE PAGA FACTURA N° 145 DE FECHA 06/02/2020, DE TALLER GRAFICO Y FOTOGRÁFICO, PUBLICIDAD, DISEÑO, IMPRESIONES LIMITADA, POR LA ENTREGA DE BOLSAS ECOLÓGICAS IMPRESAS PARA DIFUSIÓN DE CAMPAÑA "NO AL PLÁSTICO EN QUILLÓN". 489.271 ENLACE
DECRETO 06/03/2020 755 SE PAGA FACTURA N° 1646, DE SOTO Y DIAZ, POR SERVICIOS DE COCTEL PARA CEREMONIA DE CIERRE DE CICLOS: ENCUENTROS INTERGENERALES Y VERANO EN TU BARRIO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 51 DE DIDECO. 298.998 ENLACE
DECRETO 06/03/2020 756 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 13 A LA SEÑORA VERONICA DEL CARMEN VALDEBENITO NUÑEZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MONITORA DE CURSO DE CONTABILIDAD, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 874 DE FECHA 13/02/2020. 281.137 ENLACE
DECRETO 06/03/2020 757 SE PAGA FACTURA N° 531 DE SEBASTIAN OPAZO HERLITZ, POR SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTOS PARA IMPLEMENTACIÓN Y LANZAMIENTO DE CENTRO DE COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS DE QUILLÓN, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 106 DE O.D.E.L. 3.899.630 ENLACE
DECRETO 06/03/2020 758 SE PAGA FACTURA N° 8936282 DE FECHA 17/02/2020 DE DIMERC S.A, POR ENTREGA DE MATERIALES DE OFICINA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 04 DE DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS. 53.018 ENLACE
DECRETO 06/03/2020 759 SE PAGAN FACTURAS N° 8162, 8164 Y 8165 DE FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, POR ENTREGA DE MATERIALES DE FERRETERÍA, PARA ATENCIÓN DE CASOS SOCIALES DE LA COMUNA, SEGÚN FICHAS TECNICAS N° 635, 647 Y 638 DE DIDECO. 488.695 ENLACE
DECRETO 06/03/2020 760 SE PAGA FACTURA N° 4749 DE FECHA 15/02/2020, DE LEO JOUANNET Y CIA. LIMITADA, POR ENTREGA DE INDUMENTARIA DEPORTIVA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 12 DEPORTES Y RECREACIÓN. 2.027.035 ENLACE
DECRETO 06/03/2020 761 SE PAGAN COTIZACIONES PREVISIONALES CORRESPONDIENTE A REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO 2020, PERSONAL PLANTA, CONTRATA, CÓDIGO DEL TRABAJO Y CONCEJALES. 20.235.789 ENLACE
DECRETO 06/03/2020 762 SE PAGA FACTURA N°5118 DE DITECSUR LIMITADA, POR EL SERVICIO DE PRODUCCIÓN FESTIVAL DEL SOL EN ACTIVIDAD "FESTIVAL DEL SOL "REALIZADO LOS DÍAS 21, 22 Y 21 DE FEBRERO DE 2020. 12.419.232 ENLACE
DECRETO 06/03/2020 763 SE PAGA FACTURA N° 5122, DE DITECSUR LIMITADA, POR EL SERVICIO DE ARRIENDO ESCENARIO FESTIVAL DEL SOL EN ACTIVIDAD "FESTIVAL DEL SOL", REALIZADO LOS DÍAS 21, 22 Y 23 DE FEBRERO DE 2020, SEGÚN FICHA TECNICA N° 106 DE TURISMO Y CULTURA. 1.919.232 ENLACE
DECRETO 06/03/2020 764 SE PAGA FACTURA N° 2245 DE SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y CONSULTORÍA ANDEN AUSTRAL LIMITADA, POR EL SERVICIO DE CAPACITACIÓN A LAS FUNCIONARIAS NATHALI CID CASTILLO Y NELLY POBLETE JARA, POR EL CURSO DENOMINADO "PROBIDAD ADMINISTRATIVA, BUENAS PRÁCTICAS EN LOBBY Y TRASPARENCIA EN LOS MUNICIPIOS, ELABORACION Y APROBACION DEL CODIGO DE ETICA Y BUENAS PRÁCTICAS MUNICIPALES 2020. 800.000 ENLACE
DECRETO 06/03/2020 765 SE PAGA FACTURA N° 133884, DE COMERCIAL DARIO FABRI LTDA, POR LA ENTREGA DE MATERIAL DE OFICINA SEGÚN FICHA TECNICA N° 27 DE DIDECO. 155.057 ENLACE
DECRETO 06/03/2020 766 SE PAGAN FACTURAS N° 388313 Y 388312 DE COMERCIAL RED OFFICE LTDA., POR LA ENTREGA DE ALIMENTOS NO PERECIBLES, LOS CUALES SE DESTINARAN A FAMILIAS EN SITUACION DE VULNERABILIDAD., SEGUN FICHA TECNICA N° 05 DE DIDECO. 1.965.530 ENLACE
DECRETO 07/03/2020 767 SE PAGAS BOLETAS DE HONORARIOS N° 74 Y 75 AL SEÑOR HECTOR MELLA INZUNZA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESOR DE PATÍN CARRERA EN ESCUELA MUNICIPAL DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2020. 649.740 ENLACE
DECRETO 06/03/2020 768 SE PAGA FACTURA N° 369 DE EDSON ALONSO BRAVO MUÑOZ, POR CONTRATACION DE SERVICIO FUNEBRE PARA ATENDER CASO DE FALLECIDO, HERIBERTO VALDERRAMA ERICES SEGUN INFORME SOCIAL N° 201/2020. 200.000 ENLACE
DECRETO 06/03/2020 769 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 7 AL SEÑOR DANIEL ALEJANDRO HERNANDEZ ABARZUA, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO EN OFICINA DE TURISMO Y CULTURA DURANTE EL MES DE ENERO Y FEBRERO 2020. 1.338.750 ENLACE
DECRETO 07/03/2020 770 SE PAGA FACTURA N° 97 DE SERVICIOS Y ASESORIAS INTEGRALES, EN SEGURIDAD PARA FESTIVAL POP LIRICO, D.A. N° 776 DEL 10 DE FEBRERO 2020, QUE APRUEBA AUMENTA DOTACION DE SERVICIOS DE GUARDIAS, SEGÚN FICHA TECNICA N° 78 ORDEN DE COMPRA N° 4352-199, SE20 PROVENIENTE DE LICITACION PUBLICA N° 4366-41-LE19., SE ADJUNTA CERTIFICADO POR EL ITS. 1.310.190 ENLACE
DECRETO 07/03/2020 771 SE PAGA FACTURA N° 86 DE ESTEBAN STAMOULIS CARRASCO, CORRESPONDIENTE A PAGO DE LA OBRA, "ADQUISICIÓN DE 11 VIVIENDAS EMERGENCIA QUILLÓN" D.A. N°1012 DEL 05 DE MARZO 2019. 23.100.002 ENLACE
DECRETO 09/03/2020 772 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 51 DE ANA WALESCA CONTRERAS MORA, POR SERVICIO DE ALIMENTACION EN ATENCION A LOS ARTISTAS QUE OPERARON EN LAS DISTINTAS ACTIVIDADES DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2019, SEGÚN FICHA TECNICA N° 22 DE TURISMO Y CULTURA. 490.000 ENLACE
DECRETO 09/03/2020 773 SE GIRA FONDO DE CAJA CHICA PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES, SE GIRA A NOMBRE DE LA SEÑORA AGUSTINA SUAZO GONZALEZ, SEGÚN DECRETO N° 27 DEL 06 DE ENERO 2020 QUE LA DESIGNA COMO RESPONSABLE. 199.253 ENLACE
DECRETO 09/03/2020 774 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS, A PERSONAL DE APOYO Y PUBLICIDAD EN TERRENO, QUE PRESTARON SERVICIOS DURANTE LA TEMPORADA DE VERANO 2020. 2.000.000 ENLACE
DECRETO 09/03/2020 775 SE PAGA FACTURA N° 7926 DE FECHA 10/12/2019 DE FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, POR ENTREGA DE CORTINAS ROLLER SEGÚN FICHA TECNICA N° 604 DE DIDECO. 496.078 ENLACE
DECRETO 09/03/2020 776 SE PAGAN FACTURAS DE EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A, POR CONSUMO Y DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE A ALUMBRADO PÚBLICO Y REPARACIONES MUNICIPALES, DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 20 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO DEL 2020 SE ADJUNTAN FACTURAS CON LOS DETALLES Y DIRECCIONES. 12.414.523 ENLACE
DECRETO 09/03/2020 777 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 202 Y N° 123 A LOS FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIO DE COORDINACIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y APOYO PROFESIONAL EN PROGRAMA SEGURIDAD CIUDADANA DURANTE EL MES DE FEBRERO 2020. 2.258.969 ENLACE
DECRETO 09/03/2020 778 TRASPASO DE RECURSOS AL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CORRESPONDIENTE A PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA -FONDOS JUNAEB, SEGÚN MEMORANDUM N° 16 FIRMADO POR LA JEFA DE FINANZAS DAEM. 9.911.400 ENLACE
DECRETO 09/03/2020 779 SE PAGA FACTURA N° 149241 DE DIARIO EL SUR S.A, POR SERVICIO DE PUBLICACION DE SALUDOS POR ANIVERSARIO REGION DE ÑUBLE, SEGÚN FICHA TECNICA N° 151 DE GABINETE- COMUNICACIONES. 238.000 ENLACE
DECRETO 09/03/2020 780 SE PAGA FACTURA N° 15158532 DE EMPRESA EL MERCURIO SOCIEDAD ANONIMA PERIODÍSTICA, POR SUSCRIPCION ANUAL DE DIARIO EL MERCURIO, SEGÚN FICHA TECNICA N° 227 DE GABINETE. 237.000 ENLACE
DECRETO 09/03/2020 781 SE PAGA FACTURA N° 853523 DE EMPRESA DE CORREROS DE CHILE POR FRANQUEO CONVENIO, CORRESPONDIENTE A CONSUMO DEL MES DE ENERO 2020. 104.856 ENLACE
DECRETO 09/03/2020 782 SE PAGA FACTURA N° 8662493 DE CHILEXPRES S.A, POR ENVIÓ DE CORREOS, ENCOMIENDAS Y VALIJAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020, SE ADJUNTA CERTIFICADO FIRMADO POR SECRETARIO MUNICIPAL. 162.566 ENLACE
DECRETO 09/01/2020 783 TRASPASO DE RECURSOS AL DEPARTAMENTO DE SALUD, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2020. 50.000.000 ENLACE
DECRETO 09/03/2020 784 SE PAGA FACTURA N° 747  DE CONFEDERACION NACIONAL DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE CHILE, POR DICTAR CURSO DE CAPACITACION "MODERACION MUNICIPAL", MITOS Y REALIDADES" AL CUAL ASISTIO LA SEÑORA LEANNE AVILES JARA SEGÚN FICHA TECNICA N° 09. 120.000 ENLACE
DECRETO 09/03/2020 785 SE PAGA FACTURA N° 3857 DE FECHA 17/02/2020 DE CABRERA Y JOBIN PUBLICIDAD LIMITADA, POR ENTREGA DE GIGANTOGRAFIA CON PUBLICIDAD IMPRESA SOBRE ACTIVIDADES DE VERANO 2020, SEGÚN FICHA TECNICA N° 47 DE TURISMO Y CULTURA. 699.149 ENLACE
DECRETO 09/03/2020 786 SE PAGA FACTURA N° 8039 DE FECHA 18/12/2019 DE FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, POR ENTREGA DE BOMBA DE AGUA PARA ATENCION DE CASO SOCIAL SEGÚN FICHA TECNICA N° 597 DE DIDECO. 150.772 ENLACE
DECRETO 09/03/2020 787 SE PAGA FACTURA N° 1495 DE ALTRAMUZ LTDA.  POR RECOLECCIÓN Y TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS, BARRIDO Y LIMPIEZA DE CALLES DE LA COMUNA DE QUILLON, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020. 2.945.197 ENLACE
DECRETO 10/03/2020 788 SE PAGA FACTURA N° 24014 DE MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA. POR ENTREGA DE ALARGADOR PARA HABILITACION DE SALAS DE ATENCION DE VOLUNTARIOS PROFESIONALES DE OPERATIVO SONRIE UDD 2020, SEGÚN FICHA TECNICA N° 02 DE DIDECO. 63.118 ENLACE
DECRETO 10/03/2020 789 SE PAGA FACTURA N° 30415 DE COMERCIAL VERGARA VERGARA LIMITADA, POR ENTREGA DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDAD RECREATIVA INFANTIL, SEGÚN FICHA TECNICA N° 312 DE DIDECO. 29.000 ENLACE
DECRETO 10/03/2020 790 SE PAGAN FACTURAS N° 1496 DE ALTRAMUZ LTDA. POR MANTENCION DE AREAS VERDES, CORTES DE ARBOLES, ADEMAS DE AMPLIFICACION DE CONTRATO POR LOS MESES DE NOVIEMBRE 2019 A MARZO 2020. 22.460.995 ENLACE
DECRETO 10/03/2020 791 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 17 A LA SEÑORITA MAKARENA ALEJANDRA GONZALEZ BOGGE, POR PRESTAR SERVICIOS DURANTE FESTIVAL POP LIRICO 2020. 446.250 ENLACE
DECRETO 10/03/2020 792 SE PAGAN FACTURAS N° 64331621 CODIGO DE CLIENTE N° 31220033, 1123172 (PLAN TELULAR) DE TELEFONICA MOVILES CHILE S.A, CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2020. 1.379.080 ENLACE
DECRETO 10/03/2020 793 SE PAGAN FACTURAS N° 393201Y 393202 DE COMERCIAL RED OFFICE LTDA., POR ENTREGA DE UTILES ESCOLARES PARA ALUMNOS EN SITUACION DE VULNERABILIDAD, SEGÚN FICHA TECNICA N° 24 DE DIDECO. 5.458.096 ENLACE
DECRETO 10/03/2020 795 SE PAGA FACTURA N°481 DE FECHA 23/01/2020 DE NORMA DEL CARMEN MUÑOZ VALENZUELA, POR ENTREGA DE VENTILADOR PARA EL BIENESTAR DE VOLUNTARIOS UDD 2020, SEGÚN FICHA TECNICA N°01 DE DIDECO.  139.300 ENLACE
DECRETO 10/03/2020 796 SE PAGA FACTURA N° 36826 DE FECHA 22/01/12020 DE MAGENS S.A, POR ENTREGA DE VALLA METALICA GALVANIZADA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 178 DE DEPORTES Y RECREACIÓN. 2.176.433 ENLACE
DECRETO 10/03/2020 797 SE PAGA FACTURA N° 484 DE FECHA 30/01/2020 DE NORMA DEL CARMEN MUÑOZ VALENZUELA, POR ENTREGA DE MARQUEZA Y COLCHON PARA FAMILIA EN SITUACION DE VULNERABILIDAD, SEGÚN FICHA TECNICA N°7 DE DIDECO. 112.900 ENLACE
DECRETO 10/03/2020 798 SE PAGAN FACTURAS N° 44803956, 44803954, 44803954, 44803953 A TELEFONICA CHILE S.A, POR SERVICIO DE MESA CENTRAL, TRANSBANK, INTERNET DEL ALCALDE, FACTURAS EMITIDAS EL 01 DE FEBRERO 2020. 125.834 ENLACE
DECRETO 10/03/2020 799 SE PAGA FACTURA N° 7397 DE FECHA 21/01/2020 DE BIOMUSIC SPA, POR ENTREGA DE EQUIPOS AUDIOVISUALES, SEGUN FICHA TECNICA N° 198 DE TURISMO Y CULTURA. 116.233 ENLACE
DECRETO 10/03/2020 800 SE PAGAN FACTURAS N° 64299317 DE TELEFONONICA MOVILES CHILE S.A, POR SERVICIO DE INTERNET POLIDEPORTIVO, PERIODO DESDE EL 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2019. 68.420 ENLACE
DECRETO 10/03/2020 801 SE PAGAN FACTURAS N° 81224, 8157, 8158, 8159,81602, 8161, 8163, 8182 Y 8183 DE FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, POR ENTREGA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION, PARA PERSONAS EN SITUACION DE VULNERABILIDAD RESIDENTES EN LA COMUNA DE QUILLON., SEGÚN FICHA TECNICAS N° 643,637,645,642,633,644,646,634 Y 632 DE DIDECO. 542.252 ENLACE
DECRETO 10/03/2020 802 SE PAGA FACTURA N°393176 DE FECHA 11/02/2020 DE COMERCIAL RED OFFICE LTDA, POR ENTREGA DE MATERIAL DE OFICINA., SEGÚN FICHA TECNICA N° 27 DE DIDECO. 12.609 ENLACE
DECRETO 10/03/2020 803 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS DE LOS PROFESIONALES DEL PROGRAMA O.P.D. VALLE DEL SOL, "OFICINA DE PROTECCION DEL DERECHO DE LA INFANCIA", CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020. 3.801.710 ENLACE
DECRETO 10/03/2020 804 SE PAGA FACTURA N° 2502, DE SOC. COMERCIAL CENTRO PAN LIMITADA POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ACTIVIDADES RECREATIVAS DURANTE EL MES DE ENERO Y FEBRERO, SEGÚN FICHA TECNICA N° 30 DE DIDECO. 414.725 ENLACE
DECRETO 10/03/2020 805 SE PAGA FACTURA N° 18962 DE FECHA 29/01/2020 DE ESTEBAN VILLEGAS Y COMPAÑÍA LIMITADA, POR LA ENTREGA DE MEDIDOR DE AGUA 1/2 PARA GENERADOR ARRANQUE DE AGUA EN ATENCION A CASO SOCIAL DEL PROGRAMA ADULTO MAYOR DE DIDECO. 35.600 ENLACE
DECRETO 11/03/2020 806 SE GIRA FONDOS DE CAJA CHICA, A NOMBRE DEL SEÑOR GASTON GONZALEZ PALMA PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES EN LA OFICINA DE DEPORTES, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 83 DEL 07 DE ENERO 2020, QUE LO DESIGNA COMO RESPONSABLE. 387.085 ENLACE
DECRETO 11/03/2020 807 PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION VEHICULAR POR CUENTA DE TERCEROS RECAUDADOS EN LA COMUNA DE QUILLON, DESDE EL 01 AL 29 DE FEBRERO DEL 2020. 468.152 ENLACE
DECRETO 11/03/2020 808 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 15, AL SEÑOR RIGOBERTO ANTONIO SANHUEZA ARAYA POR EL SERVICIO DE PRESENTACION DE GRUPO FOLCLORICO, EN TRILLA A YEGUA SUELTA., SEGÚN FICHA TECNICA N° 02 DE TURISMO Y CULTURA. 312.375 ENLACE
DECRETO 11/03/2020 809 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 138 AL SEÑOR JAVIER ESTEBAN SEPULVEDA RIVERA, POR EL SERVICIO DE PRESENTACION DE MARIACHI, EN FIESTA DE LA TRILLA DEL PELEY, SEGÚN FICHA TECNICA N° 02 DE TURISMO Y CULTURA. 133.875 ENLACE
DECRETO 11/03/2020 810 SE PAGA FACTURA N° 8680118 DE CHILEXPRES S.A, POR ENVIO DE CORREOS, ENCOMIENDAS Y VALIJAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, SE ADJUNTA CERTIFICADO, FIRMADO POR SECRETARIO MUNICIPAL. 72.640 ENLACE
DECRETO 11/03/2020 811 SE PAGAN FACTURAS N° 272 Y N° 271 DE CAPACITACIONES PABLO CESAR ALARCON MUÑOZ E.I.R.L, POR ASISTENCIA A CURSO DE CAPACITACION PCV, DICTADO ENTRE EL 26 Y 28 DE FEBRERO EN SANTIAGO, EN DONDE ASISTIERON LAS SEÑORAS PAOLA MERINO LARA Y ANA MARIA TORNQUIS CASTRO., SEGUN FICHAS TECNICAS N° 01 Y 03 DE TRANSITO. 780.000 ENLACE
DECRETO 11/03/2020 812 SE PAGA FACTURA N° 132816 DE FECHA 05/02/2020, DE COMERCIAL DARIO FABRI LTDA., POR LA ENTREGA DE MOUSE INALÁMBRICO MICROSOFT PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN FICHA TECNICA N° 27 DE DIDECO. 32.099 ENLACE
DECRETO 11/03/2020 813 SE PAGA FACTURA N° 863067 DE EMPRESA DE CORREOS DE CHILE, POR FRANQUEO CONVENIO, CORRESPONDIENTE A CONSUMO DEL MES DE FEBRERO 2020. 55.836 ENLACE
DECRETO 11/03/2020 814 SE PAGA FACTURA N° 111875503 DE FECHA 10/02/2020, DE PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A, POR ENTREGA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA UNIDAD DE TESORERÍA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 01 DE TESORERÍA. 112.324 ENLACE
DECRETO 11/03/2020 815 SE REALIZA DEVOLUCION DE GASTOS A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA Y CONTRATA Y HONORARIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE QUILLON, POR COMETIDOS DE FUNCIONARIOS A DISTINTAS CIUDADES, GASTOS DE MATERIALES DE OFICINA Y OTROS EN LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2020. 329.590 ENLACE
DECRETO 11/03/2020 816 SE PAGA FACTURA N° 2504 DE CRUZERO GPS SPA., POR SERVICIO DE SOFTWARE DE MONITOREO Y MANTENCION DE EQUIPOS GPS CORRESPONDIENTE EL MES DE FEBRERO 2020, SEGÚN FICHA TECNICA N° 40 DE SECPLAN.  460.018 ENLACE
DECRETO 11/03/2020 817 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 433 A LA SEÑORITA CARMEN PAZ ABARCA LEPE, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACION, REALIZANDO FUNCIONES COMO COORDINADORA DE ZUMBA EL MES D ENERO Y FEBRERO 2020. 198.135 ENLACE
DECRETO 11/03/2020 818 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 128 AL SEÑOR RODRIGO IGNACIO PEREZ PEREZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS RECREATIVAS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2020. 633.675 ENLACE
DECRETO 11/03/2020 819 SE PAGA FACTURA N° 3864, DE CABRERA Y JOBIN PUBLICIDAD LIMITADA POR LOS SERVICIOS DE ESTRATEGA COMUNICACIONAL, PLAN  DE MEDIOS, CAMPAÑAS EN MEDIO DIGITAL Y CAMPAÑAS COMUNICACIONALES, SEGÚN FICHA TECNICA N° 05 DE TURISMO Y CULTURA. 4.500.000 ENLACE
DECRETO 11/03/2020 820 SE PAGA FACTURA N° 147 DE BRAZO SPA, POR EL CUMPLIMENTO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD DE LA ACTIVIDAD MUNICIPAL "INAGURACION FERIA NAVIDEÑA: MUJER EMPRENDE TUS SUEÑOS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 242 DE GABINETE. 480.000 ENLACE
DECRETO 11/03/2020 821 SE PAGA FACTURA N° 44342 DE FECHA 14/02/2020 DE PEDRO MEDINA Y COMPAÑÍA LIMITADA, POR ENTREGA DE TIRAS DE FIERRO DE CONSTRUCCIÓN PARA LA CONTINUIDAD DE EJECUCION DE OBRAS, PROYECTO DENOMINADO "CONSTRUCCION DE SALON COMEDOR PARA PERSONAL MUNICIPAL". SEGÚN FICHA TECNICA N° 22 DE TESORERÍA. 188.856 ENLACE
DECRETO 12/03/2020 822 SE PAGA PRACTICA PROFESIONAL A LA SEÑORITA JESSICA ANDREA SALAZAR GARRIDO, COMPRENDIDA ENTRE EL 03 DE FEBRERO AL 06 DE MARZO 2020. 50.000 ENLACE
DECRETO 12/03/2020 823 SE PAGA PRACTICA PROFESIONAL AL ALUMNO CLAUDIO GONZALEZ BOGGE, APROBADA CON DECRETOS ALCALDICIO N° 5084 DEL 02 DEL 02 DE DICIEMBRE 2019, REALIZADA EN LA UNIDAD DE DEPORTES LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2020., CERTIFICADO FIRMADO POR EL ENCARGADO DE DEPORTES. 60.000 ENLACE
DECRETO 12/03/2020 824 SE PAGA PRACTICA PROFESIONAL ALUMNA JENNIFER CAMPOS URRA, APROBADA CON DECRETO ALCALDICIO N° 1184 DEL 09 DE MARZO 2020. 50.000 ENLACE
DECRETO 12/03/2020 825 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 296 A LA SEÑORITA REGINA MERINO PAREDES, POR PRESTAR SERVICIOS COMO INGENIERO AGRONOMO EN O.D.E.L., DURANTE EL MES DE FEBRERO 2020. 1.480.504 ENLACE
DECRETO 12/03/2020 826 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 29 AL SEÑOR JAIME RODRIGO VASQUEZ AVILEZ, POR EL SERVICIO DE PRESENTACION DE SHOW FOLCLORICO PARA LA FIESTA DEL ARVEJADO, SEGÚN FICHA TECNICA N° 168 DE TURISMO Y CULTURA. 223.125 ENLACE
DECRETO 12/03/2020 827 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 30, AL SEÑOR JAIME RODRIGO VASQUEZ AVILEZ, POR EL SERVICIO DE PRESENTACION DE SHOW FOLCLORICO, PARA FIESTA DEL PASTEL DE CHOCLO., SEGÚN FICHA TECNICA N° 54 DE TURISMO Y CULTURA. 223.125 ENLACE
DECRETO 12/03/2020 828 SE PAGA FACTURA N° 381 DE RAFAEL ALBERTO ESCOBAR MORAGA, POR EL CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION A LOS ARTISTAS QUE SE PRESENTARON EN ACTIVIDADES MUNICIPALES DURANTE EL MES DE FEBRERO 2020 SEGÚN FICHA TECNICA N° 84 DE TURSIMO Y CULTURA. 800.000 ENLACE
DECRETO 12/03/2020 829 SE PAGA FACTURA N° 375 DE FECHA 20/01/2020 DE PUBLICACIONES DAC SPA, POR ASISTENCIA EL SEÑOR SEBASTIAN HENRIQUEZ MANRIQUEZ, A CURSO DE CAPACITACION PREFERENCIAL "LA RUTA ACCESIBLE". SEGÚN FICHAS TECNICA N° 07 DE SECPLAN. 145.000 ENLACE
DECRETO 12/03/2020 830 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 243 AL SEÑOR JOSE FRANCISCO PLAZA ARAYA, POR EL SERVICIO DE PRESENTACION DE BANDA MUSICAL PARA FERIA AGRO-TURISTICA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 77 DE TURISMO Y CULTURA. 446.250 ENLACE
DECRETO 12/03/2020 831 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 23 AL SEÑOR OSVALDO PATRICIO YAÑEZ ECHEVERRIA POR SERVICIO DE PRESENTACION DE GRUPO RANCHERO PARA ACTIVIDAD FIESTA DEL PASTEL DE CHOCLO, SEGÚN FICHA TECNICA N° 54 DE TURISMO Y CULTURA. 401.625 ENLACE
DECRETO 12/03/2020 832 SE PAGA FACTURA N° 3884 DE CABRERA Y JOBIN PUBLICIDAD LIMITADA, POR EL SERVICIO DE CREACION DE DISEÑOS Y SOPORTES GRAFICOS PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENRO ESPACIOS PUBLICOS LAGUNA AVENDAÑO DE QUILLON", SEGÚN FICHA TECNICA N° 03 DE GABINETE. 5.720.000 ENLACE
DECRETO 12/03/2020 833 SE PAGA FACTURA N° 3145 DE FECHA 07/02/2020 DE SONIA ANGELICA ROBINSON HECHTLE, POR ENTREGA DE MEDALLAS Y TROFEOS PARA CAMPEONATO SUMMER STREET WORKOUT QUILLON 2020, SEGÚN FICHA TECNICA N° 31 DE DIDECO. 85.644 ENLACE
DECRETO 12/03/2020 834 SE GIRA CHEQUE PARA TRAMITAR INFORME FAVORABLES EN EL SAG ÑUBLE, PARA LOS PROYECTOS CONSTRUCCIONES DE LAS SEDE JUNTA DE VECINOS EL CASINO Y SEDE JUNTA DE VECINOS EL RINCON. 125.053 ENLACE
DECRETO 12/03/2020 835 SE PAGA FACTURA N° 2902807 DE SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANONIMA, POR REPARACION DE RETROEXCAVADORA JHON DEERE BSLH-29, SEGÚN FICHA TECNICA N° 333 DE UNIDAD DE  MAQUINARIAS. 4.828.331 ENLACE
DECRETO 12/03/2020 836 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A N° 374 DE FECHA 24/02/2020 AL SEÑOR JOSE DAVID BAHAMONDES CANALES, POR SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTOS DE ORIENTADO A ACTIVIDAD DENOMINADA "DÍA DE LA MIEL" LOS DÍAS 24 Y 25 DE ENERO 2020, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 002 DE O.D.E.L. 2.677.500 ENLACE
DECRETO 12/03/2020 837 SE PAGA FACTURA N° 899 DE FEMSOUTH S.A, POR EL SERVICIO DE ARRIENDO DE CARPA PARA ESPARTANOS QUILLON, SEGÚN FICHA TECNICA N° 28 DE DEPORTES Y RECREACION. 3.000.000 ENLACE
DECRETO 12/03/2020 838 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 28 A LA SEÑORITA JOCELYN ANDREA UVIÑA ITURRA, POR EL SERVICIO DE APOYO PROFESIONAL EN PREVENCION DE RIESGOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020. 733.992 ENLACE
DECRETO 12/03/2020 839 SE PAGA FACTURAS DE EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A, POR CONSUMO Y DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE A ALUMBRADO PÚBLICO Y REPARTICIONES MUNICIPALES DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 17 DE FEBRERO DEL 2020, SE ADJUNTAN FACTURAS CON DETALLES DEL CONSUMO Y DIRECCIONES. 1.556.954 ENLACE
DECRETO 12/03/2020 840 SE PAGAN ARRIENDOS EQUIPOS XEROX, A OPCIONES S.A, SEGÚN FACTURAS N° 32251, 377252 Y 372253 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019. 1.727.978 ENLACE
DECRETO 13/03/2020 841 SE PAGA FACTURA N° 30 A COMERCIAL VERGARA LIMITADA, POR LA ENTREGA DE KEROSENE ODEL, DIESEL DOM Y DIESEL PARA VEHÍCULOS DEL EJERCITO DE CHILE. SEGÚN FICHAS TECNICAS N°63 DE ODEL. 282.200 ENLACE
DECRETO 13/03/2020 842 SE PAGAN FACTURAS N° 23799, 23800, 23801, 23802, 23803 Y 23804 DE MULTICMERCIAL CHILLAN LTDA. POR ENTREGA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA CONSTRUCCION DE SALON COMEDOR PARA PERSONAL MUNICIPAL, SEGÚN FICHA TECNICA N°60 DE DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES.  4.121.559 ENLACE
DECRETO 13/03/2020 843 PAGO DE MULTAS DE TRANSITO AL SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION (RMNP), PAGADAS EN LA COMUNA DE QUILLON, CONFORME AL INFORME N° 91 MES DE NOVIEMBRE DE 2019. 118.346 ENLACE
DECRETO 13/03/2020 844 PAGO DE MULTAS DE TRANSITO AL SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION (RMNP), PAGADAS EN LA COMUNA DE QUILLON, CONFORME AL INFORME N°93 MES DE DICIEMBRE DE 2019. 43.188 ENLACE
DECRETO 13/03/2020 845 PAGO DE MULTAS DE TRANSITO AL SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION (RMNP), PAGADAS EN LA COMUNA DE QUILLON, CONFORME AL INFORME N° 94 MES DE FEBRERO DE 2020. 169.246 ENLACE
DECRETO 13/03/2020 846 SE PAGA FACTURA N° 265 DE VILLA Y MORALES LTDA., POR DISEÑO Y CONFECCION DE POLERAS DE ALGODÓN PARA JOVENES QUE PARTICIPARON EN ACTIVIDAD DENOMINADA "SUMMER STREET WORKOUT, QUILLON 2020", SEGÚN FICHA TECNICA N° 29 DE DIDECO. 199.920 ENLACE
DECRETO 13/03/2020 847 SE PAGAN FACTURAS Y BOLETAS DE ESSBIO S.A, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE, REPARTICIONES MUNICIPALES Y MANTENCION AREAS VERDES, DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 28 DE ENERO AL 27 DE FEBRERO 2020. 1.739.870 ENLACE
DECRETO 13/03/2020 848 SE PAGA FACTURA N° 7327 DE FECHA 25/11/2019 DE IMPORTADORA LILLO SPA., POR ENTREGA DE ACCESORIOS PARA DRONE, SEGÚN FICHA TECNICA N° 026 DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL/INSPECCIÓN. 48.800 ENLACE
DECRETO 13/03/2020 849 SE PAGA FACTURA N° 23326 DE REPARACIONES BBCC LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE APARATOS ORIENTADOS AL PLAN DE VIGILANCIA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 231 DE EMERGENCIA. 2.961.651 ENLACE
DECRETO 13/03/2020 850 SE HACE DEVOLUCION DE DINERO AL SEÑOR ROMUALDO ALIRO REYES LIZAMA, CORRESPONDIENTE A PAGO DE LICENCIA DE CONDUCIR, CARTOLA Y FOTOGRAFÍA DIGITAL, DEVOLUCION APROBADA CON DECRETO ALCALDICIO N° 890 DEL 14 DE FEBRERO 2020. 25.830 ENLACE
DECRETO 13/03/2020 851 SE PAGA FACTURA N° 2902809 DE SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANONIMA, POR SERVICIO DE REPARACION DE RETROEXCAVADORA JOHN DEERE BSLH-29, SEGÚN FICHA TECNICA N° 286 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS. 7.637.157 ENLACE
DECRETO 13/03/2020 852 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 224 AL SEÑOR JOSE MARIA MAZA SANCHO, POR EL SERVICIO DE CONFERENCIA MOTIVACIONAL ECLIPSES, PARA LA ACTIVIDAD CONFERENCIA CULTURALES., SEGÚN FICHA TECNICA N° 66 DE TURISMO Y CULTURA. 3.000.000 ENLACE
DECRETO 13/03/2020 853 SE PAGA FACTURA N° 4578 DE FERRETERÍA MULTICOMERCIAL LTDA. POR ENTREGA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO DE MUEBLE FLOTANTE UBICADO EN BALNEARIO MUNICIPAL BELLO BOSQUE, SEGÚN FICHA TECNICA N° 04 DE DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES. 956.760 ENLACE
DECRETO 13/03/2020 854 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 198 AL SEÑOR MARIO ROBERTO URREA QUEZADA, POR EL SERVICIO DE DIFUSIÓN RADIAL Y EN REDES SOCIALES SOBRE EL PROGRAMA VERANO 2020. 312.375 ENLACE
DECRETO 13/03/2020 855 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 60 AL SEÑOR CLAUDIO TOMAS ABURTO CARRILLO, POR EL SERVICIO DE DIFUSIÓN RADIAL Y NE REDES SOCIALES SOBRE EL PROGRAMA VERANO 2020. 312.375 ENLACE
DECRETO 13/03/2020 856 REINTEGRO FONDOS EXCENTES DEL AÑO 2019 CONVENIO CENTRO PARA NIÑA/OS CON CUIDADORES PRINCIPALES 2019. 92 ENLACE
DECRETO 13/03/2020 857 SE PAGAN FACTURAS N° 222117 Y 222119 DE COMERCIAL COPELEC S.A, POR SERVICIO DE MANTENCIÓN KIA LGDB-24 Y CAMIONETA LGSK-96, SEGÚN FICHAS TÉCNICAS N° 331 Y 332 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS. 827.422 ENLACE
DECRETO 13/03/2020 858 SE PAGA BOLETAS DE HONORARIOS N° 60 A LA SEÑORITA ANGELICA JIMENEZ VEGA, POR SERVICIOS DE DIFUSION RADIAL Y A TRAVES DE REDES SOCIALES, ENMARCANDO EN EL PROGRAMA DENOMINADO "MARKETING TEMPORADA DE VERANO 2020". 312.375 ENLACE
DECRETO 13/03/2020 859 SE PAGA FACTURA N° 46989 DE FECHA 05/03/2020 DE FERRETERIA MULTICOMERCIAL LIMITADA, POR ENTREGA MULTICOMERCIAL LIMITADA, POR ENTREGA DE ESTANTES DE AGUA PARA FAMILIA DE LA COMUNA DE DEFICIT HIDRICO, SEGÚN FICHA TECNICA N° 54 DE DIDECO. 654.500 ENLACE
DECRETO 13/03/2020 860 SE HACE DEVOLUCION DE GASTOS A LAS FUNCIONARIAS: CARMEN VALDERRAMA, Y CAROLINA IBAÑEZ CONCHA POR PAGO DE GASTOS, PEAJES, POR DISTINTOS COMETIDOS REALIZADOS DURANTE EL AÑO 2019. 52.400 ENLACE
DECRETO 12/03/2020 861 SE PAGA FACTURA N° 4 DE PRODUCCIONES PUERTO COYANCO SPA, POR EL SERVICIO DE PRODUCCION ARTISTICA EN EL MES DE FEBRERO 2020, SEGÚN FICHA TECNICA N° 74 DE TURISMO Y CULTURA. 19.699.999 ENLACE
DECRETO 13/03/2020 862 SE PAGA FACTURA N° 12723 DE FECHA 23/12/2019 DE PC-INBOX SPA, POR ENTREGA DE INSUMOS DE TINTAS PARA AVANZADA PDI 2020, SEGÚN FICHA TECNICA N° 226 DE SEGURIDAD CIUDADANA. 293.809 ENLACE
DECRETO 13/03/2020 863 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°76 AL SEÑOR HECTOR RODOLFO MELLA INZUNZA , POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESOR DE ESCUELA MUNICIPAL DE PATIN CARRERA DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2019. 257.040 ENLACE
DECRETO 16/04/2020 864 SE PAGAN FACTURAS N° 197524, 197523 DE COOPERATIVA ELÉCTRICA CHARRUA LTDA. POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA ALUMBRADO PÚBLICO FRENTE ESCUELA Y BALSA PONIENTE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 30 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE ENERO 2020 253.188 ENLACE
DECRETO 16/03/2020 865 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 125 Y N° 372 A PROFESIONALES QUE CUMPLEN FUNCIONES DE APOYO COMO JUEZ NACIONAL DE TENIS DE MESA Y ANIMACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS DURANTE EL MES DE VERANO 2020. 606.900 ENLACE
DECRETO 16/03/2020 866 SE PAGA FACTURA N° 52 DE JULIO PATRICIO PULGAR GALAZ, POR SERVICIO DE PRODUCCION DE 12 ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE ENERO Y FEBRERO 2020 EN EL AREA URBANA Y RURAL DE LA COMUNA DE QUILLON. 3.999.999 ENLACE
DECRETO 16/03/2020 867 SE PAGA BOLETAS DE HONORARIOS N° 82 Y N° 161 A PROFESIONALES QUE CUMPLIERON FUNCIONES DE APOYO EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2020. 1.383.375 ENLACE
DECRETO 16/03/2020 868 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 138, N° 1 Y N° 1 A PROFESIONALES QUE CUMPLIERON FUNCIONES DE APOYO EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2020. 856.800 ENLACE
DECRETO 16/03/2020 869 SE PAGA FACTURA N° 338 DE FECHA 06/03/2020 DE RAFAEL ALBERTO LEON ESCOBAR MORAGA, POR SERVCIOS DE ALIMENTACIÓN (ALMUERZO Y CENA), EN ATENCIÓN A LOS ARTISTAS, MUSICOS Y STAFF QUE PARTICIPARON EN EL FESTIVAL POP LIRICO 2020. 600.000 ENLACE
DECRETO 16/03/2020 870 SE PAGA FACTURA N° 149 DE PABLO ANDRES GONZALES BUSTOS, SERVICIOS DE AMPLIFICACION E.I.R.L., POR EL CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO DE AMPLIFICACION E ILUMINACION PARA ACTIVIDAD DENOMINADA "TRIBUTOS ESTATALES", SEGÚN FICHA TECNICA N° 52 DE TURISMO Y CULTURA. 350.000 ENLACE
DECRETO 16/03/2020 871 SE PAGA FACTURA N° 24 DE SOCIEDAD VALENZUELA SPA, POR SERVICIO DE INSTALACION ELECTRICA PARA "FERIA AGROTURISTICA 2020" SEGÚN FICHA TECNICA N° 105 DE O.D.E.L. 4.760.000 ENLACE
DECRETO 16/03/2020 872 SE PAGA FACTURA N° 19 DE FLOMAT PRODUCCIONES SPA, POR EL CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO DE PRODUCCION DEL CAMPEONATO FUTBOL CALLE REALIZADO LOS DÍAS 21 Y 26 DE ENERO 2020, SEGÚN FICHA TECNICA N° 113 DE TURISMO Y CULTURA. 7.600.000 ENLACE
DECRETO 16/03/2020 873 SE PAGA FACTURA N° 18 DE FLOMAT PRODUCCIONES SPA, POR EL CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO SEMINARIO INTERNACIONAL EVOLUCION Y CONCIENCIA REALIZADA LOS DÍAS 7,8 Y 9 DE ENERO 2020, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 287 DE TURISMO Y CULTURA. 10.200.000 ENLACE
DECRETO 16/03/2020 875 SE GIRA FONDO DE CAJA CHICA PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES MUNICIPALES A NOMBRE DEL. SR. BERNARDO GAJARDO S. 750.000 ENLACE
DECRETO 16/03/2020 876 SE PAGA FACTURA N° 6489 DE COMERCIALIZADORA ELENA LIMITADA, POR ENTREGA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA AYUDA SOCIAL A FAMILIAS EN SITUACION DE VULNERABILIDAD DE LA COMUNA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 47 DE DIDECO. 5.068.563 ENLACE
DECRETO 16/03/2020 877 SE PAGA FACTURA N° 12057 DE FECHA 21/01/2020 DE ATEM INTEGRACION TECNOLOGICA LIMITADA, POR ENTREGA DE IMPRESORA EPSON, SEGÚN FICHA TECNICA N° 05 DE SECPLAN. 333.941 ENLACE
DECRETO 16/03/2020 878 SE PAGA FACTURA N° 4579 DE FECHA 13/02/2020 DE FERRETERÍA MULTICOMERCIAL LTDA., POR ENTREGA DE BOLSAS DE CEMENTO PARA REPARACION DE VEREDAS, SEGÚN FICHA TECNICA N° 01 DE DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES. 371.875 ENLACE
DECRETO 16/03/2020 879 SE PAGAN FACTURAS N° 514 Y N°515 DE EULEN SOCIOSANITARIO SPA, POR EL SERVICIO DE TELEASISTENCIA DOMICILIARIA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 625 Y N° 649 DE DIDECO. 2.834.000 ENLACE
DECRETO 16/03/2020 880 SE PAGA FACTURA N° 1645 DE SOTO Y DIAZ LIMITADA, POR EL CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES DEL MARATON DE TENIS, OPEN TENIS Y TREKKING, SEGÚN FICHA TECNICA N° 17 DE DEPORTES Y RECREACION. 1.360.200 ENLACE
DECRETO 16/03/2020 881 SE PAGA FACTURA N° 1196 DE LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA., POR SERVICIO DE REPARACION VEHÍCULO MUNICIPAL DTKWQ-68, SEGÚN FICHA TECNICA N° 17 DE EMERGENCIA. 20.000 ENLACE
DECRETO 16/03/2020 882 SE PAGAN FACTURAS N° 23668,23757,23669,23767,23756,23758 Y 23795 DE MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA., POR ENTREGA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA ATENCION DE CASOS SOCIALES, SEGÚN FICHA TECNICA N° 395,633,396,636,637,634 Y 632 DE DIDECO. 1.055.612 ENLACE
DECRETO 16/03/2020 883 SE PAGA FACTURA N° 4838 DE SERVICIOS TURISTICOS ESQUERRE LTDA., POR LA ADQUISICION DE COPAGO PARA 42 PASAJEROS, VACACIONES TERCERA EDAD SERNATUR ÑUBLE, CON DESTINO A VALLE LAS TRANCAS, SEGÚN FICHA TECNICA N° 44 DE DIDECO. 1.092.000 ENLACE
DECRETO 16/03/2020 884 SE PAGA FACTURA N° 2856296,2902211 Y 2902808 DE SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANONIMA, POR SERVICIOS DE MANTENCIÓN Y REPARACION DE MOTONIVELADORAS JHON DEERE CPHH-49 Y RETROEXCAVADORA JHON DEERE BSLH-29, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 301,330 Y 279 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS. 8.011.046 ENLACE
DECRETO 16/03/2020 885 SE PAGA FACTURA N° 3999298 DE TELEFONICA EMPRESA CHILE S.A, POR ADQUISICIÓN DE RENTA SERVICIO PROYECTOS CORP INTERNET, OOFF N° 89076 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020. 927.399 ENLACE
DECRETO 16/03/2020 886 SE PAGA FACTURA N° 375 DE JOSE DIONARJE AQUEVEQUE CARTES, CORRESPONDIENTE A SERVICIO FUNERARIO POR EL FALLECIMIENTO DE DON DIONISIO DEL CARMEN NUÑEZ BURGOS. 200.000 ENLACE
DECRETO 17/03/2020 887 SE GIRA FONDO POR RENDIR , PARA ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERÍA Y OTROS, PARA MEJORAMIENTO DEL SALÓN MUNICIPAL DIEGO PORTALES , A NOMBRE DE DON ROBERTO VENEGAS OCAMPO, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 1278 DE 13 DE MARZO 2020. 400.000 ENLACE
DECRETO 17/03/2020 888 SE PAGA FACTURA N° 1520315 DE COMERCIAL Y PROVEEDORA DE PRODUCTOS ESPECIALES PREE LTDA. POR LA ADQUISICION DE 4,3 POSTES DE MTS DE ALTURA, PARA LA EXTENSIÓN DEL ALUMBRADO EN ALUMBRADO PÚBLICO EN AVENIDA COSTANERA , SEGÚN FICHA TECNICA N° 57. 4.830.448 ENLACE
DECRETO 17/03/2020 889 SE GIRA PAGO DE BONIFICACIÓN CARGO FISCAL SEUN LA LEY21.135 POR BENEFICIARIOS DE INCENTIVO AL RETIRO PARA LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SE GIRA 400 UF A DON IVAN ALVEAR CRISTIE SEGÚN RESOLUCIÓN EXENTA N° 1843/2020 12/02/2020 Y INGRESO MUNICIPAL N° 811680 11.335.300 ENLACE
DECRETO 17/03/2020 890 SE GIRA PAGO DE DE BONIFICACIÓN CARGO FISCA LA LEY 21.135 POR BENEFICIOS DE INCENTIVO AL REINTEGRO PARA LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SE GIRA 480 UF A DON RAMÓN NOVOA AGUILERA, FUNCIONARIO DEPARTAMENTO CEMENTERIO MUNICIPAL, SEGÚN RESOLUCIÓN EXENTA N° 1843/2020 12/02/2020 13.600.920 ENLACE
DECRETO 17/03/2020 891 SE PAGA FACTURA N° 49 DE ANA WALESCA CONTRERAS MORA, POR SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN EN ATENCIÓN A LOS ARTISTAS QUE PARTICIPARON EN LA ACTIVIDAD DENOMINADA "AÑO NUEVO QUILLON", SEGÚN FICHA TECNICA N° 208 DE TURISMO Y CULTURA. 490.000 ENLACE
DECRETO 17/03/2020 892 SE PAGA PRACTICA PROFESIONAL A LOS ALUMNOS IGNACIA PINILLA BERNALES, CONSTANZA BUSTOS VILLANUEVA, SARAH MORAPASTEN Y CATALINA SILVA REYES. 120.000 ENLACE
DECRETO 17/03/2020 893 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 3386 AL SEÑOR GONZALO ANDRES OJEDA TRONCOSO, POR PRESTAR SERVICIOS COMO RECEPTOR JUDICIAL CORRESPONDIENTE A NOTIFICACIONES EN CAUSA RIC 7-2019 Y 9-2019 DE LA ILTMA.  66.937 ENLACE
DECRETO 18/03/2020 895 SE PAGAN N° 3701,3719 DE ESCOBIO S.A. POR SERVICIO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DE LA COMUNA DE QUILLON, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 664 DEL 16 FEBRERO 2017 QUE APRUEBA ADJUDICACIÓN. 15.736.633 ENLACE
DECRETO 19/03/2020 896 SE PAGA FACTURA N° 409 DE CONSTRUCTORA SANTA SOFÍA SPA, CORRESPONDIENTE AL 1° ESTADO DE PAGO DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN ESPACIO PUBLICO VALLE VERDE EL REFUGIO CENTRO DE QUILLON". 14.924.775 ENLACE
DECRETO 19/03/2020 897 SE PAGA FACTURA N° 412 DE CONSTRUCTORA SANTA SPA, CORRESPONDIENTE AL 2° ESTADO DE PAGO DE LA OBRA "CONSTRUCCION ESPACIO PUBLICO VALLE VERDE EL REFUGIO CENTRO DE QUILLON". 22.088.668 ENLACE
DECRETO 19/03/2020 898 SE PAGA FACTURA N° 94 DE CARLA CONTRERAZ, BOCAZ, CORRESPONDIENTE AL 2° ESTADO DE PAGO DE LA OBRA "CONSTRUCCION VEREDAS SUR URBANO DE QUILLON". 42.323.259 ENLACE
DECRETO 19/03/2020 899 SE PAGA FACTURA N° 93 DE CARLA CONTRERAS BOCAZ, CORRESPONDIENTE AL 2° ESTADO DE PAGO DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO VILLA LOS NARANJOS DE QUILLON.". 30.412.517 ENLACE
DECRETO 23/03/2020 900 SE PAGAN FACTURAS N° 1207, 1208, 1209, 1210, 1212, 1213, 1213 DE LUBRICENTRO LOS CRUCEROS, POR REPARACION Y MANTENCIÓN DE VEHÍCULOS MUNICIPALES: RETROEXCAVADORA YOHN DEERE BSLH-26, JEEP HYNDAI DTKW-68, CAMION  JMC HLGY-13, MOTO NIVELADORA JHON DEERE CPHH-49, SEGUN FICHAS TECNICAS N° 15,16,19,21,23,24,25. 733.474 ENLACE
DECRETO 24/03/2020 901 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 156 DE JOSE LUIS MUÑOZ SERRE POR SERVICIOS DE DIFUSIÓN RADIAL TEMPORADA ESTIVAL 2019-2020. 1.785.000 ENLACE
DECRETO 24/03/2020 902 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 35 DE MARCOS ANDRÉS MUÑOZ BUSTOS, POR  COAUSPICIO DEL PROGRAMA EN VIVO ESTADIO REGIONAL, CONTRATO APROBADO CON DECRETO ALCALDICIO N° 1078 DEL 03 DE MARZO 2020. 350.000 ENLACE
DECRETO 24/03/2020 903 SE PAGA FACTURA N° 270 DE VILLA Y MORALES LTDA. POR DISEÑO Y CONFECCION DE GIGANTROGRAFIA EN TELA PVC FUL COLOR, SEGÚN FICHA TECNICA N° 114 DE TURISMO Y CULTURA. 489.328 ENLACE
DECRETO 24/03/2020 904 SE PAGA FACTURA N° 424, 425,432 DE INVERSIONES SEPULVEDA CLARAMUNT LTDA. POR ADQUISICION DE AGUA POTABLE MINERAL, JUEGOS Y BEBIDAS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 81, 112,199 DE TURISMO Y CULTURA. 2.136.898 ENLACE
DECRETO 24/03/2020 905 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 389 DE DISTRIBUIDORA OSCAR JOSE FICA DELGADO E.I.R.L., POR ADQUISICION DE MATERIALES DE PROTECCION PERSONAL COMO MEDIDAS DE PREVENCION COVID-19, SEGÚN FICHA TECNICA N° 40 DE EMERGENCIA. 83.321 ENLACE
DECRETO 24/03/2020 906 SE PAGA FACTURA N° 1477 DE CORPORACION VIAL S.A., POR ADQUISICION DE CLORURO DE MAGNESIO, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 5041-106-SE19 PROVENIENTE DE LICITACION PUBLICA N° 5041-12-LE19, DECRETO ALCALDICIO N° 5022 DE 26 DE NOVIEMBRE 2019 QUE APRUEBA ADJUDICACIÓN. 40.757.024 ENLACE
DECRETO 24/03/2020 907 SE PAGA FACTURA N° 512 DE NORMA DEL CARMEN MUÑOZ VALENZUELA, POR LA ADQUISICION DE MARQUEZA Y COLCHÓN PARA AYUDA SOCIAL, ISE: 12/2020, SEGÚN FICHA TECNICA N°34, ORDEN DE COMPRA N°6-29 DEL SMC, DECRETO ALCALDICIO N° 1384 DE FECHA 23 DE MAZO 2020. 101.900 ENLACE
DECRETO 25/03/2020 908 SE PAGA FACTURA N° 7507 DE COMERCIAL PALPUBLICIDAD SPA, POR LA ADQUISICION DE SUVENIR CONMEMORACIÓN DIA DE LA MUJER, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°48 DE DIDECO. 447.948 ENLACE
DECRETO 25/03/2020 909 SE PAGA FACTURA N° 103 DE SERVICIOS Y ASESORÍAS INTEGRALES EN SEGURIDAD PRIVADA FASAMA LTDA. POR "SERVICIO DE GUARDIAS DE SEGURIDAD PARA BALNEARIO LAGUNA AVENDAÑO TEMPORADA 2020. QUILLON". 6.599.999 ENLACE
DECRETO 25/03/2020 910 SE PAGA FACTURA N° 94 DE SONDAJES Y POZOS PROFUNDOS CARLOS JARA VILLABLANCA. POR "CONSTRUCCION DE 20 POZOS PARA LA OBTENCION DE AGUA EN DIVERSOS SECTORES RURALES DE QUILLON". D.A, N° 4507 DE 24/10/2019. 12.197.500 ENLACE
DECRETO 25/03/2020 911 SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO 2020, A GRACIELA ERNESTINA MONJES ARAVENA, POR ARRIENDO DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE EL ROBLE N° 141 DE QUILLON. 679.052 ENLACE
DECRETO 25/03/2020 912 SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020 (15 DIAS) DE XIMENA CARILLO CASTRO, POR ARRIENDO DE INMUEBLE UBICADO EN O’HIGGINS N° 575 QUILLON, PARA USO DE LOS FUNCIONARIOS P.D.I. 305.000 ENLACE
DECRETO 25/03/2020 913 SE PAGA ARRIENDO INMUEBLE A SOCIEDAD DE INVERSIONES INMOBILIARIOS QUILLON LTDA. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y 13 DÍAS DEL MES DE ABRIL 2020. 1.373.333 ENLACE
DECRETO 25/03/2020 914 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 51833 Y 51822 DE CHILE TV LTDA. POR SERVICIOS DE INTALACION E INTERNET MES DE ENERO 2020 OFICINA PDI, UBICADA EN CALLE O’HIGGINS N° 575 QUILLON. 60.000 ENLACE
DECRETO 25/03/2020 915 SE PAGA FACTURA N° 23 DE SERVICIOS DE SALVAVIDAS Y ACTIVIDADES DEPORTISTAS CESAR, POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE SALVAVIDAS TEMPORADA RECREATIVAS CESAR, POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE SALVAVIDAS TEMPORADA ESTIVAL 2020. 16.133.768 ENLACE
DECRETO 26/03/2020 916 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°55714238 DE ESSBIO S.A. POR CONSUMO DE AGUA POTABLE , DE CASA ARRENDADA PARA LA PDI 2020 DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 10 DE FEBRERO AL 12 DE MARZO 2020 27.840 ENLACE
DECRETO 26/03/2020 917 SE PAGA ARRIENDO INMUEBLE A YENNY MIRKA MENDOZA SALGADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020, UBICADO EN LAS AZUCENAS N° 303 VILLA JUAN PABLO IL QUILLON, PARA USO DEL JEFE DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, FUNCIONARIO DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLON. 257.216 ENLACE
DECRETO 26/03/2020 918 SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO AL MES DE ABRIL 2020 DE PLACIDA BUSTOS FERNANDEZ, POR ARRIENDO DE INMUEBLE UBICADO EN 18 DE SEPTIEMBRE N° 136 DE QUILLON, PARA USO DEPARTAMENTO DE DIDECO, O.P.D Y OMIL I.E.F. 493.920 ENLACE
DECRETO 26/03/2020 919 SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO DE GRACIELA ALICIA AVILA MARIANGEL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020.  514.433 ENLACE
DECRETO 26/03/2020 920 SE PAGA ARRIENDO INMUEBLE A JESSICA ALICIA SANTIBAÑEZ ACEVEDO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2020, UBICADO EN CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N° 633, PARA USO DEL FUNCIONARIO DE APOYO ADMINISTRATIVO EN TURISMO DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLON. 646.462 ENLACE
DECRETO 26/03/2020 921 CANCELA FACTURA N° 54 DE COMITÉ DE AGUA POTABLE DE LIUCURA BAJO, POR 43 SUBSIDIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020, SE ADJUNTA PLANILLA DE BENEFICIARIOS Y MEMORANDUM N° 86 FIRMADO POR LA DIDECO. 165.240 ENLACE
DECRETO 27/03/2020 922 CANCELA FACTURA N° 84 DE COMITÉ DE AGUA POBLETE RURAL CHILLANCITO DE QUILLON, POR 28 SUBSIDIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020. 100.425 ENLACE
DECRETO 26/03/2020 923 CANCELA FACTURA N° 73 DE COMITÉ DE AGUA POTABLE DE PUERTO COYANCO, POR 13 SUBSIDIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020. 62.400 ENLACE
DECRETO 26/03/2020 924 CANCELA FACTURA N° 84 DE COMITE DE AGUA POTABLE RURAL EL CASINO, POR 46 SUBSIDIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020, SE ADJUNTA PLANILLA DE BENEFICIARIOS Y MEMORÁNDUM N°86 FIRMADO POR LA DIRECTORA DE DIDECO. 212.860 ENLACE
DECRETO 26/03/2020 925 SE PAGA FACTURA N° 91 DE COOPERATIVA VILLA TENNESSE, POR 22 SUBSIDIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020. 119.700 ENLACE
DECRETO 26/03/2020 926 SE PAGA ARRIENDO DE INMUEBLE A TERESA DEL CARMEN ARANADA GAJARDO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020. 670.000 ENLACE
DECRETO 26/03/2020 927 SE PAGA FACTURA N° 465 Y NOTA DE DEBITO N° 17 DE SOCIEDAD PARADA E HIJOS LTDA. CORRESPONDIENTE AL 3° ESTADO DE PAGO, POR "REPARACIÓN MULTICANCHAS  SECTORES LOS JARDINES, VILLA NORTE Y PORTAL DEL VALLE QUILLON. 10.233.565 ENLACE
DECRETO 26/03/2020 928 SE PAGA FACTURA N° 466 DE  SOCIEDAD PARADA E HIJOS LTDA. CORRESPONDIENTE AL 3° ESTADO DE PAGO, POR CONTRUCCION ESPACIO PÚBLICO, VALLE VERDE EL REFUGIO NORTE, QUILLON". 10.632.655 ENLACE
DECRETO 26/03/2020 929 SE PAGA FACTURA N° 463 DE SOCIEDAD PARADA E HIJOS LTDA. CORRESPONDIENTE AL 3° ESATAD0 DE PAGO , CORRESPONDIENTE AL 3° ESTADO DE PAGO, POR "CONSTRUCCION ESPACIO PUBLICO Y MULTICANCHA POBLACIÓN 11 DE SEPTIEMBRE QUILLÓN D.A. 21.202.604 ENLACE
DECRETO 28/03/2020 930 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 33 A LA SEÑORITA CAMILA MARGOT TRONCOSO CONTRERAS, POR EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS DE REGISTRO AUDIOVISUAL DURANTE EL MES DE MARZO 2020. 513.187 ENLACE
DECRETO 28/03/2020 931 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 6, 37 A LOS SEÑORES BRAYAN IGNACIO LOBOS ULLOA Y MARCELO ISRAEL PANTOJA VIDELA, POR PRESTAR SERVICIO DE APOYO Y SOPORTE EN UNIDAD DE INFORMATICA DURANTE EL MES DE MARZO. 1.088.493 ENLACE
DECRETO 28/03/2020 932 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 99 A MIGUEL PEDREROS MEDINA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO COORDINADOR DE LA OFICINA DE TURISMO Y CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020. 2.112.547 ENLACE
DECRETO 28/03/2020 933 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 8, 13,18 A LOS SEÑORES SEBATIAN FERRADA JARA, JOSE VENEGAS PEÑA JARA Y SEBASTIAN NEIRA HERRERA, POR SERVICIOS DE APOYO EN TERRENO EN LA UNIDAD DE TURISMO Y CULTURA. 2.008.125 ENLACE
DECRETO 28/03/2020 934 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 103 Y 95 A LAS FUNCIONARIAS TERESA SILVA PRADENAS Y MARTA SEPULVEDA HERRERA, QUE PRESTARON SERVICIOS EN LA UNIDAD DE TURISMO Y CULTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020. 1.374.450 ENLACE
DECRETO 28/03/2020 935 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 108 DE ANGELINA DEL CARMEN GOMEZ RETAMAL. POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL PROGRAMA "ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL", CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020. 989.336 ENLACE
DECRETO 28/03/2020 936 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 03 Y 74 A PAOLA MARTINEZ PARDO Y MIRYAM GUTIERREZ CASTILLO FUNCIONARIAS QUE PRESTAN SERVICIOS DE AUXILIARES DE ASEO Y APOYO ADMINISTRATIVO EN OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020. 669.375 ENLACE
DECRETO 28/03/2020 937 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 8 AL SEÑOR EXEQUIEL FERNANDO FIERO MATUS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO JORNAL DURANTE EL MES DE MARZO 2020.  339.150 ENLACE
DECRETO 29/03/2020 938 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 11 AL SEÑOR ANDRES HENAN GAJARDO AVILA, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO PROFESIONAL A ORGANIZACIONES COMUNITARIAS EN MATERIA DE CONTROL INTERNO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020. 396.666 ENLACE
DECRETO 29/03/2020 939 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 56 A LA SEÑORITA JAZMIN JARA FERNANDEZ, POR SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO EN LA DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020. 495.833 ENLACE
DECRETO 29/03/2020 940 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 30, 47 A FUNCIONARIAS JUDITH SAGREDO ROSAS Y PAOLA VILLAGRAN TALAVERA, QUE PRESTARON SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN LAS UNIDADES DE TRANSITO, D.A.F., CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020. 994.245 ENLACE
DECRETO 29/03/2020 941 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 32 Y 34 A ELISA ORMEÑO CADIN Y KRISTELL ZAPATA TORO, PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS EN LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020. 1.517.250 ENLACE
DECRETO 29/03/2020 942 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS EN FUNCION DEL PROGRAMA "PREVISION Y HABILITACION DE SOLUCIONES SANITARIAS RURALES" CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020. 2.800.000 ENLACE
DECRETO 29/03/2020 943 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS COMO AUXILIARES DE ASEO, APOYO ADMINISTRATIVO Y JORNALES EN LA DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020. 12.727.050 ENLACE
DECRETO 30/03/2020 944 SE PAGA LA SUMA DE $7.443 A CASA DE MONEDA POR ADQUISICION DE PLIEGOS DE ESTAMPILLAS 100 UNIDADES, SEGÚN FICHA TECNICA N° 03 DE TESORERÍA MUNICIPAL. 7.443 ENLACE
DECRETO 30/03/2020 945 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 11,12 Y 54  A LOS SEÑORES SEBASTIAN BADILLA JARA, MANUEL ARRIEGADA FERNANDEZ Y PEDRO PONCE MERINO, POR PRESTAR SERVICIOS EN FUSIÓN DEL MEJORAMIENTO HABITACIONAL MUNICIPAL QUILLON. 1.517.250 ENLACE
DECRETO 30/03/2020 946 SE PAGA FACTURA N° 96 DE ISAL INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA. CORRESPONDIENTE AL 4° ESTADO DE PAGO DE LA OBRA "MEJORAMIENTO ESPACIO PÚBLICO, VILLA LOS ANDES QUILLON". 13.984.880 ENLACE
DECRETO 30/03/2020 947 SE PAGA FACTURA N° 8352 DE ESSBIO S.A, POR PAGO DE SUBSIDIOS DE AGUA POTABLE 2020. 10.888.784 ENLACE
DECRETO 30/03/2020 948 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 17 A LA SEÑORITA MARJORIE MACARENA VERA SAGREDO POR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN LA UNIDAD DE SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020. 669.375 ENLACE
DECRETO 30/03/2020 949 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 124, 203,116 AL SEÑOR LUIS MUÑOZ COPELLI, CARLOS IBACETA VEGA Y MARISEL NUÑEZ NAVARRETE, POR PRESTAR SERVICIOS EN LA OFICINA DE SEGURIDAD CIUDADANA.  2.733.324 ENLACE
DECRETO 30/03/2020 950 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 82 Y 117 A LOS SEÑORES RODOLFO HERMOSILLA HINOJOSA Y MIGUEL INOSTROZA ESCOBAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020. 3.213.000 ENLACE
DECRETO 30/03/2020 951 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 139 AL SEÑOR SEBASTIAN LUIS HENRIQUEZ MANRIQUEZ, POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN SECPLAN DURANTE EL MES DE MARZO 2020. 1.249.500 ENLACE
DECRETO 30/03/2020 952 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 26 DE EDUARDO FUENTES HEREDIA, POR SERVICIOS DE ASESORES JURIDICOS DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLON, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020. 1.338.750 ENLACE
DECRETO 30/03/2020 953 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 172 DE MARIA ELENA ABARZUA ITURRA, POR SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA LOS ARTISTAS QUE PARTICIPARON EN EL FESTIVAL POP LIRICO 2020 LOS DÍAS 07,08.09 DE FEBRERO, SEGÚN FICHA TECNICA N° 104 DE TURISMO Y CULTURA. 714.000 ENLACE
DECRETO 30/03/2020 954 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 181 DE KAREN GINETT RIVERA GONZALEZ, POR PRESENTACION ARTÍSTICA EN FERIA AGRO TURÍSTICA 200 REALIZADA EN SECTOR EL CASINO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 77 DE TURISMO Y CULTURA. 312.375 ENLACE
DECRETO 30/03/2020 955 PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE MAZO 2020, ISE FIDELIDAD FUNCIONARIAS Y CONDUCTORES. 120.082 ENLACE
DECRETO 30/03/2020 956 PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE MARZO 2020, ARRIENDO CASA A FUNCIONARIOS. 175.582 ENLACE
DECRETO 30/03/2020 957 PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE MARZO 2020, MUTUAL DE SEGURIDAD. 437.828 ENLACE
DECRETO 30/03/2020 958 PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE MARZO 2020, SEGURO DE VIDA SECURITY LA PREVISION. 289.348 ENLACE
DECRETO 30/03/2020 959 PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE MARZO 2020, LA CHILENA CONSOLIDADA. 177.926 ENLACE
DECRETO 30/03/2020 960 PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE MARZO 2020, DESCUENTO BIENESTAR. (CUOTA SOCIAL, PRESTAMO Y AHORRO BIENESTAR). 4.145.861 ENLACE
DECRETO 30/03/2020 961 PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE MARZO 2020, COOPEUCH Y CONVENIO. 5.345.150 ENLACE
DECRETO 30/03/2020 962 PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE MARZO 2020, CUAOTA SOCIAL ASEMUCH. 182.500 ENLACE
DECRETO 30/03/2020 963 PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE MARZO 2020, HOGAR DE CRISTO. 18.000 ENLACE
DECRETO 30/03/2020 964 PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE MARZO 2020, DESCUENTO PLAN TELULAR FUNCIONARIOS MUNICIPALES. 137.719 ENLACE
DECRETO 30/03/2020 965 PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE MARZO 2020, COANIQUEM. 1.500 ENLACE
DECRETO 30/03/2020 966 PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE MARZO 2020, DESCUENTO DE MARZO 2020, DESCUENTO BIENESTAR. CRÉDITOS CCAF LA ARAUCANA.  1.480.476 ENLACE
DECRETO 30/03/2020 967 PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE MARZO 2020, AHORROCOP LTDA. 556.537 ENLACE
DECRETO 30/03/2020 968 PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE MARZO 2020, METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA S.A, EX (CIA DE SEGUROS INTERAMERICANA LA ARAUCANA.) 188.888 ENLACE
DECRETO 30/03/2020 969 PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE MARZO 2020, FARMACIA SUR. 212.880 ENLACE
DECRETO 30/03/2020 970 PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE MARZO 202, FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ 241.200 ENLACE
DECRETO 30/03/2020 971 PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE MARZO 2020, RETENCION JUDICIAL DEL SEÑOR HECTOR CONTRERAS URREA. 91.502 ENLACE
DECRETO 30/03/2020 972 PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE MARZO 2020, RETENCION JUDICIAL DEL SEÑOR GERARDO VASQUEZ NAVARRETE. 250.000 ENLACE
DECRETO 30/03/2020 973 PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE MARZO 2020, A SRA. ANA CONTRERAS RIOS. 396.015 ENLACE
DECRETO 30/03/2020 974 PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE MARZO 2020, SERVICIO SERVICIO MEDICO. 655.200 ENLACE
DECRETO 30/03/2020 975 PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE MARZO 2020, DESCUENTO INASISTENCIA. 58.416 ENLACE
DECRETO 31/03/2020 976 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 51 AL SEÑOR ALVARO ANDRES ARCOS RIVERA POR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA UNIDAD DE SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020.  892.500 ENLACE
DECRETO 31/03/2020 977 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A LOS PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS EN LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACION DURANTE EL MES DE MARZO 2020. 7.617.487 ENLACE
DECRETO 31/03/2020 978 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PRESTADORES DE SERVICIOS QUE COMPONEN UNIDAD DE INSPECCIÓN, DESEMPEÑANDO FUNCIONES COMO "INSPECTORES MUNICIPALES ", DURANTE 15 DÍAS DEL MES DE MARZO 2020. 3.030.034 ENLACE
DECRETO 31/03/2020 979 SE PAGA FACTURA N° 1358498 DE RENATO DÍAZ S.A, POR ENTREGA DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA ATENCIÓN DE CASO SOCIAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 67 DE DIDECO. 42.432 ENLACE
DECRETO 31/04/2020 980 SE PAGA FACTURA N° 4550 DE FERRETERÍA MULTICOMERCIAL LTDA., POR ENTREGA DE MATERIAL DE FERRETERÍA PARA HABILITACIÓN DE ESPACIOS PARA DESARROLLAR FERIA AGROTURISTICA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 007 DE O.D.E.L. 745.440 ENLACE
DECRETO 31/03/2020 981 SE PAGA FACTURA N° 603 DE COMERCIAL HQT SPA., POR ENTREGA DE REFRIGERANTE MOBIL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 289 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS, ORDEN DE COMPRA N° 4352-1102-CM19, PROVENIENTE DEL CONVENIO MARCO. 395.675 ENLACE
DECRETO 31/03/2020 982 SE PAGA FACTURA N° 3168 DE SONIA ANGELICA ROBINSON HECHTLE, POR ENTREGA DE GALVANOS DE CRISTAL PARA ACTIVIDAD CONMEMORATIVA REALIZADA POR DIDECO, SEGÚN FICHA TECNICA N° 50 DE DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO. 240.975 ENLACE
DECRETO 31/03/2020 983 SE PAGA FACTURA N° 131932 DE FECHA 24/01/2020 DE COMERCIAL DARIO FABRI LTDA., POR ENTREGA DE PENDRIVE, SEGÚN FICHA TECNICA N° 01 DE DIRECCION DE CONTROL. 12.528 ENLACE
DECRETO 31/03/2020 984 SE PAGA FACTURA N° 5 DE ORIDUCCIONES PUERTO COYANCO SPA., POR SERVICIO DE PRODUCCION DE ACTIVIDA "GUERRA DEL TOMATE QUILLON 2020", SEGÚN FICHA TECNICA N° 67 DE TURISMO Y CULTURA. 14.700.000 ENLACE
DECRETO 31/03/2020 985 SE PAGA FACTURA N° 6 DE PRODUCCIONES PUERTO COYANCO SPA., POR SERVICIOS DE PUBLICACION Y COMUNICACIÓN QUILLON 2019, SEGÚN FICHA TECNICA N° 119 DE TURSIMO Y CULTURA. 11.680.000 ENLACE
DECRETO 31/03/2020 986 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 31 A LA SEÑORA XIMENA ANGELICA JIMENEZ VEGA, POR SERVICIO DE ANIMACION EN ACTIVIDAD MUNICIPAL DENOMINADA "INAUGURACIÓN ESPACIO PUBLICO PLAZA POBLACION 11 DE SEPTIEMBRE Y MULTICANCHA GUERREROS DE LA 11", SEGÚN FICHA TECNICA N° 31 DE GABINETE. 49.422 ENLACE
DECRETO 31/03/2020 987 SE PAGA FACTURA N° 1632 DE FECHA 18/02/2020 DE CONSULTING SERVICES S.A, POR ENTREGA DE DISCO DURO EXTERNO, SEGÚN FICHA TECNICA N° 23 DE DEPORTES Y RECREACION. 197.921 ENLACE
DECRETO 31/03/2020 988 SE PAGA FACTURA N° 3164 DE SONIA ANGELICA ROBINSON HECHTLE, POR ENTREGA DE MEDALLAS FINISHER PARA ACTOIVIDAD "ESPARTANOS QUILLON 2020", SEGÚN FICHA TECNICA N° 27 DE DEPORTES Y RECREACION. 2.082.500 ENLACE
DECRETO 31/03/2020 989 SE PAGA $3.760.671 POR PERMISO DE CIRCULACION VEHICULOS MUNICIPALES MUNICIPALES AÑO 2020, DE LOS SIGUIENTES VEHICULOS PATENTE CLZR-12, ZW-4559, KLTB-58, DRFL-51, KJRS-90, LGSK-96, LGDB-24, FSRT-88, GCZC-29, HDCG-52, HVYV-66, LGCC-58. SEGÚN NOMINA DE ENVIADA AL SEÑOR TESORERO. 3.760.671 ENLACE
DECRETO 31/03/2020 990 SE GIRA SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2020 AL CUERPO DE BOMBEROS DE QUILLON" PARA FINANCIAR LOS GASTOS OPERACIONALES Y DE FUNCIONAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN PARA EL EJERCITO 2020. 17.485.000 ENLACE
DECRETO 31/03/2020 991 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A LA RITA JOFRE MORGADO, SEÑORITA YOSELYN DEL CARMEN MUÑOZ VASQUEZ Y AL SEÑOR JOSE LUIS MUÑOZ CORTES, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL DE KINESIÓLOGA, YOGA Y ENFERMERO RESPECTIVAMENTE DURANTE EL MES DE MARZO 2020. 813.960 ENLACE