| DECRETOS DE PAGO MUNICIPALIDAD MES DE MARZO DE 2020 |
| Tipo de Acto Administrativo Aprobatorio |
Fecha del Acto Administrativo Aprobatorio |
Numero del Acto Administrativo Aprobatorio |
BREVE DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DEL ACTO |
Monto Total de la Operación $ |
Enlace al Texto Ingreso del Acto Administrativo Aprobatorio |
| DECRETO |
02/03/2020 |
642 |
SE PAGA FACTURA N° 2083 DE RICARDO ENRIQUE QUIROZ SAGAL POR
SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE 2 MOTOSIERRAS HQ61. SEGÚN FICHA
TECNICA N° 012 DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL/BODEGA. |
253.000 |
ENLACE |
| DECRETO |
02/03/2020 |
643 |
SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 16 Y 50 A LA SEÑORITA MARJORIE
MACARENA VERA SAGREDO Y AL SEÑOR ALVARO ANDRES ARCOS RIVERA, POR SERVICIOS DE
APOYO ADMINISTRATIVO Y PROFESIONAL EN LA UNIDAD DE SECRETARIA COMUNAL DE
PLANIFICACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020. |
1.561.875 |
ENLACE |
| DECRETO |
02/03/2020 |
644 |
SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 66, 137 Y 42 A PROFESIONALES QUE
CUMPLEN FUNCIONES DE APOYO EN ASISTENCIA SOCIAL Y UNIDAD DE JÓVENES Y BECAS
DURANTE FEBRERO 2020. |
1.856.400 |
ENLACE |
| DECRETO |
02/03/2020 |
645 |
SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 95, 108 ,33 ,64, 45, 122 Y 60
A FUNCIONARIAS/OS QUE PRESTAN APOYO PROFESIONAL Y ADMINISTRATIVO EN DIDECO
DURANTE EL MES DE FEBRERO 2020. |
5.471.025 |
ENLACE |
| DECRETO |
02/03/2020 |
646 |
SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 51, 11 Y 10 A LOS SEÑORES
SEBASTIÁN BADILLA JARA, MANUEL ARRIAGADA FERNÁNDEZ Y PEDRO PONCE MERINO, POR
PRESTAR SERVICIOS EN FUNCIÓN DEL MEJORAMIENTO HABITACIONAL MUNICIPAL, QUILLÓN
DURANTE EL MES DE FEBRERO 2020. |
1.517.250 |
ENLACE |
| DECRETO |
02/03/2020 |
647 |
SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN
SERVICIOS EN FUNCIÓN
DEL PROGRAMA "PREVISIÓN Y HABILITACIÓN DE SOLUCIONES SANITARIAS
RURALES" CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020. |
2.499.000 |
ENLACE |
| DECRETO |
02/03/2020 |
648 |
SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 27 A LA SEÑORITA JOCELYN ANDREA
UVIÑA ITURRA, POR EL SERVICIO DE APOYO PROFESIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE
ENERO 2020. |
733.992 |
ENLACE |
| DECRETO |
03/03/2020 |
649 |
SE PAGA FACTURA N° 63205 DE FECHA 14/02/2020, DE SOCIEDAD
COMERCIAL ALCA LIMITADA, POR ENTREGA DE INSUMOS PARA IMPRESORA, SEGÚN FICHA
N°04 DE DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS. |
61.821 |
ENLACE |
| DECRETO |
03/03/2020 |
650 |
SE PAGAN FACTURAS N° 3740 DE ADRIANA COLLAO MEZA Y CIA LIMITADA,
POR ENTREGA DE COJÍN ANTIESCARAS PARA FAMILIAS EN SITUACIÓN DE
VULNERABILIDAD, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 505 DE DIDECO. |
54.900 |
ENLACE |
| DECRETO |
02/03/2020 |
652 |
SE PAGA FACTURA N° 1166 DE FECHA 26/12/2019 DE ACTIVA PUBLICIDAD
SPA, POR LA ENTREGA DE BOLSAS ECOLÓGICAS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 613 DE
DIDECO. |
636.353 |
ENLACE |
| DECRETO |
02/03/2020 |
653 |
SE PAGA FACTURA N° 43389 DE FECHA 09/12/2019, DE LIBRERÍA
ATLANTIK LIMITADA, POR ENTREGA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA DIRECCION DE
DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN FICHA TECNICA N° 609 DE DIDECO. |
1.082.127 |
ENLACE |
| DECRETO |
03/03/2020 |
654 |
SE GIRA FONDO POR RENDIR, PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES DE LA
"PARA ACTIVIDAD CONMEMORATIVA DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER TRABAJADORA
Y EXPO MUJER TRABAJADORA 2020", SE GIRA A NOMBRE DE LA SEÑORA FABIOLA
ESTAY SEPULVEDA. |
610.000 |
ENLACE |
| DECRETO |
03/03/2020 |
655 |
SE PAGA FACTURA N° 32457 DE COMERCIAL VERGARA LIMITADA, POR LA
ENTREGA DE PETROLEO DISEL PARA GENERADOR DEL POLIDEPORTIVO Y ESTADIO
MUNICIPAL, SEGÚN FICHA TECNICA N° 123 DEPORTES Y RECREACION. |
120.000 |
ENLACE |
| DECRETO |
03/03/2020 |
656 |
SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 138 AL SEÑOR SEBASTIAN LUIS HENRIQUEZ
MANRÍQUEZ, POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN SECPLAN DURANTE EL MES DE
FEBRERO 2020. |
1.249.500 |
ENLACE |
| DECRETO |
03/03/2020 |
657 |
SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 5 AL SEÑOR BRAYAN IGNACIO LOBOS
ULLOA, POR PRESTAR SERVICIO DE APOYO EN UNIDAD DE INFORMATICA DURANTE EL MES
DE FEBRERO 2020, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 526 DE FECHA 27/01/2020 |
446.250 |
ENLACE |
| DECRETO |
03/03/2020 |
658 |
SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIO CON DERECHO A ASIGNACION DE VIATICO
AL SEÑOR VLADIMIR PEÑA MAHUZIER, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 892 DEL 17 DE
FEBRERO 2020. |
82.961 |
ENLACE |
| DECRETO |
03/03/2020 |
659 |
SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 5, A LA SEÑORITA NATALIA ORIETTA
FIERRO PAVEZ, POR SERVICIOS COMO "MONITORA APOYO DE BAILE DE SALA". |
107.100 |
ENLACE |
| DECRETO |
03/03/2020 |
660 |
SE PAGA FACTURA N° 10 DE SOCIEDAD VALENZUELA SPA, POR SERVICIO
DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA PRODUCCION DE EVENTOS SE PAGA BOLETA DE
HONORARIOS N° 5 , A LA SEÑORITA NATALIA ORIETTA FIERRO PAVEZ, POR SERVICIOS
COMO "MONITORA APOYO DE BAILE DE SALA"XV FERIA AGROTURISTICA",
SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 05 DE O.D.E.L. |
2.380.000 |
ENLACE |
| DECRETO |
03/03/2020 |
661 |
SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 9,10 Y 43 A MATÍAS BENJAMÍN
ESCOBAR ESCOBAR Y CARMEN GLORIA JARA VIVALLOS, POR SERVICIOS DE APOYO TÉCNICO
Y SOCIAL EN EL PROGRAMA DENOMINADO "HABITABILIDAD CONVOCATORIA
2019". |
1.249.500 |
ENLACE |
| DECRETO |
03/03/2020 |
662 |
SE PAGA FACTURA N° 7130 DE FECHA 26/12/2019 DE MUEBLES TIMAUKEL
LIMITADA, POR LA ENTREGA DE MESA PLEGABLE PARA LAS DIVERSAS ACTIVIDADES DE LA
DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 604 DE DIDECO. |
757.514 |
ENLACE |
| DECRETO |
03/03/2020 |
663 |
SE PAGA FACTURA N° 251 DE VILLA Y MORALES LTDA, POR ENTREGA DE
SEÑALETICA INFORMATIVA PARA BALNEARIO INCLUSIVO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 602
DE DIDECO. |
489.090 |
ENLACE |
| DECRETO |
04/03/2020 |
664 |
SE PAGA FORMULARIO 29 DE IMPUESTO CORRESPONDIENTE AL MES DE
FEBRERO 2020, IMPUESTO UNICO DE REMUNERACIONES Y 10,75% DE RETENCION DE LOS
HONORARIOS. |
17.755.752 |
ENLACE |
| DECRETO |
03/03/2020 |
665 |
SE PAGA FACTURA N° 44376 DE FECHA 22/01/2020, DE ADVANTAGE
COMPUTACIÓN LTDA, POR LA ENTREGA DE EQUIPOS INFORMATICOS, SEGÚN FICHA TECNICA
N° 198 DE TURISMO Y CULTURA. |
1.041.584 |
ENLACE |
| DECRETO |
03/03/2020 |
666 |
SE PAGA FACTURA N° 1033117, DE PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR
LIMITADA, POR ENTREGA DE UTENSILIOS PARA REALIZACION DE COFFEE BREAK DURANTE
TALLERES, CAPACITACIONES Y REUNIONES, SEGÚN FICHA TECNICA N° 614 DE DIDECO. |
55.930 |
ENLACE |
| DECRETO |
03/03/2020 |
667 |
SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 8, 11, 27, A PROFESIONALES DEL
PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020. |
2.365.125 |
ENLACE |
| DECRETO |
03/03/2020 |
668 |
SE PAGA FACTURA N° 14167 DE FECHA 07/02/2020, DE OSORIO Y
RODRÍGUEZ LIMITADA, POR ENTREGA DE POLERAS PIQUE DE DAMA COLOR NEGRO CON
BORDADOS PARA EL PROGRAMA VINCULOS VERSION 13, SEGÚN FICHA TECNICA N° 574 DE
DIDECO. |
14.756 |
ENLACE |
| DECRETO |
03/03/2020 |
669 |
SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 129 Y 130, AL SEÑOR JOSE
GUILLERMO ESCARES MUÑOZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO "REPORTERO DE PRENSA
Y COMUNICACIONES" DURANTE LOS MESES DE FEBRERO 2020. |
1.654.208 |
ENLACE |
| DECRETO |
03/03/2020 |
670 |
SE PAGA FACTURA N° 12595 DE FECHA 05/12/2019, DE PC-INBOX, POR
ENTREGA DE TINTAS PARA IMPRESORAS EPSON L120 DE LA OFICINA DE TURISMO Y
CULTURA , SEGÚN FICHA TECNICA N° 165 DE TURSIMO Y CULTURA. |
74.258 |
ENLACE |
| DECRETO |
03/03/2020 |
671 |
SE PAGA FACTURA N° 7257 CON FECHA 13/01/2020 DE COMERCIAL
PALPUBLICIDAD SPA, POR ENTREGA DE
SOUVENIR PARA RECONOCIMIENTO DE VOLUNTARIOS Y PROFESIONALES DE OPERATIVO
SONRÍE UDD 2020, SEGÚN FICHA TECNICA N° 651 DE DIDECO. |
225.561 |
ENLACE |
| DECRETO |
03/03/2020 |
672 |
SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 81 Y 116 A LOS SEÑORES RODOLFO
HERMOSILLA HINOJOSA Y MIGUEL INOSTROZA ESCOBAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE
FEBRERO 2020. |
3.213.000 |
ENLACE |
| DECRETO |
03/03/2020 |
673 |
SE PAGA FACTURA N° 882 CON FECHA 06/01/2020 DE SOCIEDAD
COMERCIALIZADORA DE CUADROS Y ARTÍCULOS DE REGALO LIMITADA, POR ENTREGA DE
DIPLOMAS CON MARCO PARA SER ENTREGADO POR LOS DISTINTOS PROGRAMAS Y
ACTIVIDADES DESAROLLADAS POR DIDECO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 599 DE DIDECO. |
987.944 |
ENLACE |
| DECRETO |
03/03/2020 |
674 |
SE PAGA FACTURA N° 18 CON FECHAS 23/12/2019 DE ARPLUSCHILE
LIMITADA, POR ENTREGA DE PASACALLES, VOLANTES Y AFICHES PARA PROMOVER
ACTIVIDAD MASIVA "NAVIDAD EN FAMILIA 2019", SEGÚN FICHA TÉCNICA N°
533 DE DIDECO. |
171.955 |
ENLACE |
| DECRETO |
03/03/2020 |
675 |
SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 32, A LA SEÑORITA CAMILA MARGOT
TRONCOSO CONTRERAS, POR EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS DE REGISTRO AUDIOVISUAL
DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2020. |
669.375 |
ENLACE |
| DECRETO |
03/03/2020 |
676 |
SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 25 Y 493, DE EDUARDO FUENTES
HEREDIA Y ESTEBAN SAN MARTIN RODRÍGUEZ, POR SERVICIOS DE ASESORES JURÍDICOS
DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO
2020. |
3.123.750 |
ENLACE |
| DECRETO |
03/03/2020 |
677 |
SE PAGA FACTURA N° 13583 CON FECHA 10/12/2019, DE TELEFÓNICA Y
COMPUTACIÓN EMMETT LIMITADA, POR ENTREGA DE EQUIPO DE APOYO SHOW PODIO PARA
SER OCUPADO EN DISTINTAS ACTIVIDADES Y PROGRAMAS DE DIDECO, SEGÚN FICHA
TÉCNICA N° 604 DE DIDECO. |
333.200 |
ENLACE |
| DECRETO |
03/03/2020 |
678 |
TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS CORRIENTES DESDE LA N° 210485160 A
LA N° 0210485110, POR ERROR EN TRANSFERENCIA DEL DECRETO DE PAGO 425. |
351.050 |
ENLACE |
| DECRETO |
03/03/2020 |
679 |
SE PAGA FACTURA N° 7200 CON FECHA 27/12/2019, DE COMERCIAL
PALPUBLICIDAD SPA, POR ENTREGA DE BOTELLAS PLÁSTICAS CON LOGO MUNICIPAL, PARA
SER ENTREGADO EN LAS DISTINTAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR DIDECO. |
1.631.252 |
ENLACE |
| DECRETO |
03/03/2020 |
680 |
SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 9, 10, 11 Y 8 DE KATHERINE
SANCHEZ ALMARZA Y NADIA RODRIGUEZ VENEGAS, PROFESIONALES DEL PROGRAMA
"AUTOCONSUMO", HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2020. |
1.187.025 |
ENLACE |
| DECRETO |
03/03/2020 |
681 |
SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS, A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN
SERVICIOS COMO AUXILIARES, APOYO ADMINISTRATIVO Y JORNALES EN LA DIRECCIÓN DE
OBRAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020. |
9.148.125 |
ENLACE |
| DECRETO |
03/03/2020 |
682 |
SE PAGA FACTURA N° 1609 CON FECHA 21/01/2020, DE DUMAR S.A, POR
ENTREGA DE TOLDOS DE PROTECCION SOLAR-PLEGABLES COLOR VERDE PARA
SER OCUPADO EN LAS DISTINTAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR DIDECO, SEGÚN
FICHA TECNICA N° 604 DE DIDECO. |
1.202.769 |
ENLACE |
| DECRETO |
03/03/2020 |
683 |
SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 5,6 DE SOLANGE ALEXANDRA
SEPÚLVEDA BALBOA POR
SERVICIOS COMO MONITORA PROGRAMA VÍNCULOS ACOMPAÑAMIENTO VERSIÓN 14,
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020. |
450.509 |
ENLACE |
| DECRETO |
03/03/2020 |
684 |
SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 17 A LA SEÑORITA DANIELA
FERNANDA HEVIA SERON POR SERVICIOS DE COORDINADORA DEL PROGRAMA DENOMINADO
"PROGRAMA VÍNCULOS-ACOMPAÑAMIENTO SOCIOLABORAL VERSION 13",
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020. |
360.400 |
ENLACE |
| DECRETO |
03/03/2020 |
685 |
SE PAGA FACTURA N° 1863 DE FECHA 25/02/2020, DE FERNANDO SERGIO
NAVARRO SANDOVAL, POR LA ENTREGA DE FLAYERS PARA DIFUSION DEL PAGO DE PERMISO
DE CIRCULACIÓN, SEGÚN FICHA TECNICA N°2 DE TRANSITO. |
168.504 |
ENLACE |
| DECRETO |
03/03/2020 |
686 |
SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 3, 2, 2, 23, 2, 2, 3, 2, 8 Y 3
A ELECTRICISTA Y JORNALES QUE PRESTAN SERVICIOS EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS
MUNICIPALES DURANTE EL MES DE FEBRERO 2020. |
3.345.685 |
ENLACE |
| DECRETO |
03/03/2020 |
687 |
SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 27, AL SEÑOR MANUEL EDGARDO BAEZ
VERA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO AUXILIAR DURANTE EL MES DE FEBRERO 2020 EN
LA DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES. |
669.375 |
ENLACE |
| DECRETO |
03/03/2020 |
688 |
SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 13, 34, 63 Y 209, A LOS
PROFESIONALES QUE COMPONEN LA UNIDAD DE APOYO O.D.E.L, CORRESPONDIENTE AL MES
DE FEBRERO 2020. |
3.398.110 |
ENLACE |
| DECRETO |
03/03/2020 |
689 |
SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 21, 08, 44 DE GRACIELA AVILA
MARIANGEL, HECTOR MORALES TORRES, YESSENIA SEPULVEDA ITURRA., POR SERVICIOS A
HONORARIOS COMO MONITORES DEL BALNEARIO INCLUSIVO. |
981.750 |
ENLACE |
| DECRETO |
04/03/2020 |
690 |
SE PAGA FACTURA N° 1280962 DE FECHA 16/01/2020 , DE INGENIERIA Y
CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LIMITADA, POR ENTREGA DE
RADIOTRANSMISORES PARA PERSONAL DE INSPECCION, SEGÚN FICHA TECNICA N° 01 DE
ADMINISTRACION MUNICIPAL/INSPECCION. |
439.150 |
ENLACE |
| DECRETO |
04/03/2020 |
691 |
SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PRESTADORES DE SERVICIO QUE
COMPONEN UNIDAD DE INSPECCION, DESEMPEÑANDO FUNCIONES COMO "INSPECTORES
MUNICIPALES "DURANTE EL MES DE FEBRERO 2020. |
6.060.075 |
ENLACE |
| DECRETO |
04/03/2020 |
692 |
SE PAGA FACTURA N° 41839 DE FECHA 28/12/2019, DE PEDRO MEDINA Y
COMPAÑÍA LIMITADA, POR ENTREGA DE PLANCHA DE FIBROCEMENTO LISO PARA AYUDA
SOCIAL, SEGÚN FICHA TECNICA N° 634 DE DIDECO. |
56.500 |
ENLACE |
| DECRETO |
04/03/2020 |
693 |
SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 217 AL SEÑOR ROBERTO ALEJANDRO
VENEGAS OCAMPO, POR PRESTAR SERVICIOS COMO ENCARGADO DE DIFUSION EN LA
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020. |
905.263 |
ENLACE |
| DECRETO |
04/03/2020 |
694 |
SE PAGA FACTURA N° 41928 DE FECHA 30/12/2019, DE PEDRO MEDINA Y
COMPAÑIA LIMITADA, POR ENTREGA DE PLANCHA DE FIBROCEMENTO LISO PARA AYUDA
SOCIAL, SEGÚN FICHA TECNICA N° 632 DE DIDECO. |
22.600 |
ENLACE |
| DECRETO |
04/03/2020 |
695 |
SE PAGA FACTURA N° 18/01/2020, DE TRAMA IMPRESORES S.A, POR
ENTREGA DE DIPTICOS CON PROGRAMACION DE VERANO 2020, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°
15 DE TURISMO Y CULTURA. |
2.204.648 |
ENLACE |
| DECRETO |
04/03/2020 |
696 |
SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE
DESEMPEÑAN ACTIVIDADES EN FUNCION DEL "PROGRAMA COMUNICACION Y DIFUSION
MUNICIPAL DE QUILLON 2020 DURANTE EL MES DE FEBRERO 2020. |
3.236.089 |
ENLACE |
| DECRETO |
04/03/2020 |
697 |
SE PAGAN BOLETA DE HONORARIOS N° 53, 219, A PROFESIONALES QUE
COMPONEN EL PROGRAMA "SENDA PREVIENE EN LA COMUNA DE QUILLON", POR
SERVICIOS DE APOYO PROFESIONAL PRESTADO AL MENCIONADO PROGRAMA,
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020. |
1.772.903 |
ENLACE |
| DECRETO |
04/03/2020 |
698 |
SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 36 Y 47 A FUNCIONARIOS QUE
PRESTAN SERVICIOS DE APOYO EN LAS UNIDADES DE INFORMATICA Y RENTAS Y
PATENTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020. |
1.258.068 |
ENLACE |
| DECRETO |
04/03/2020 |
699 |
SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 115 A LA SEÑORITA MARISEL TERESA
NUÑEZ NAVARRETE, POR CUMPLIR FUNCIONES COMO SECRETARIA EN LA OFICINA DE
SEGURIDAD CIUDADANA DURANTE EL MES DE FEBRERO 2020. |
535.500 |
ENLACE |
| DECRETO |
04/03/2020 |
700 |
PAGO DE DIETA A SEÑORES CONCEJALES DE LA COMUNA DE QUILLON
CORRESPONDIENTE MES DE FEBRERO 2020, SEGÚN CERTIFICADO N° 02/03 DE MARZO 2020
DE SECRETARIA MUNICIPAL. |
4.608.022 |
ENLACE |
| DECRETO |
04/03/2020 |
701 |
SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 7 AL SEÑOR EXEQUIEL FERNANDO
FIERRO MATUS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO JORNAL DURANTE EL MES DE FEBRERO
2020. |
248.710 |
ENLACE |
| DECRETO |
04/03/2020 |
702 |
SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 34 A LA SEÑORITA DANIELA
VALDERRAMA GONZÁLEZ, POR SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO PROGRAMA SENDA,
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020. |
419.475 |
ENLACE |
| DECRETO |
04/03/2020 |
703 |
SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 107 DE ANGELINA DEL CARMEN GOMEZ
RETAMAL. POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL PROGRAMA "ACOMPAÑAMIENTO
INTEGRAL", CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020. |
989.336 |
ENLACE |
| DECRETO |
04/03/2020 |
704 |
SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 01 Y 73 A FUNCIONARIOS QUE
PRESTAN SERVICIOS DE AUXILIAR DE ASEO Y APOYO ADMINISTRATIVO EN OFICINA LOCAL
DE LA NIÑEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020. |
669.375 |
ENLACE |
| DECRETO |
04/03/2020 |
705 |
SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 38 A LA SEÑORITA ROXANA
ARRIAGADA RUBILAR PROFESIONAL DEL PROGRAMA "PILOTO DE OFICINA LOCAL DE
LA NIÑEZ AÑO 2019", PROGRAMA FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE
AL MES DE FEBRERO 2020. |
803.250 |
ENLACE |
| DECRETO |
04/03/2020 |
706 |
SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 148, 23, 38, 100, 119 A
PROFESIONALES DEL PROGRAMA "PILOTO DE OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ AÑO
2019", CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019. |
5.426.400 |
ENLACE |
| DECRETO |
04/03/2020 |
707 |
SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 99 A LA SEÑORITA NICOLE DEL
PILAR ORELLANA ITURRA, POR CUMPLIR CON LABORES DE APOYO ADMINISTRATIVO A
RECURSOS HUMANOS DE LA D.A.F. DURANTE EL MES DE FEBRERO. |
495.833 |
ENLACE |
| DECRETO |
04/03/2020 |
708 |
SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 121 Y 14 A LA SEÑORITA YESICA
ALEJANDRA OLAVE PAREDES Y AL SEÑOR CRISTIAN FELIPE VILLA HERRERA, POR PRESTAR
SERVICIOS PROFESIONALES EN LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACIÓN DURANTE EL MES
DE FEBRERO 2020. |
597.975 |
ENLACE |
| DECRETO |
05/03/2020 |
709 |
SE PAGAN BOLETAS N° 45 Y 572 A LA SEÑORITA JAQUELINE MALDONADO
CATRIL Y JOHN JARA GARRIDO, POR PRESTAR SERVICIOS COMO ARBITROS EN CAMPEONATO
DE FUTSAL FEMENINO Y MASCULINO VERANO 2020 DURANTE EL MES DE FEBRERO 2020. |
589.050 |
ENLACE |
| DECRETO |
05/03/2020 |
710 |
SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 25, AL SEÑOR DANIEL MORALES
SALGADO, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO AUDIOVISUAL DURANTE EL MES DE FEBRERO
2020. |
267.750 |
ENLACE |
| DECRETO |
05/03/2020 |
711 |
SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE PRESTAN
SERVICIOS EN EL PLAN DEPORTIVO ANUAL 2020, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO
2020, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 638 DE FECHA 06/02/2020. |
6.895.455 |
ENLACE |
| DECRETO |
05/03/2020 |
712 |
SE PAGAN BOLETAS A LA COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA
ELECTRICA CHILLAN LTDA, DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 26 DE DICIEMBRE AL
25 DE ENERO 2020. |
6.156.521 |
ENLACE |
| DECRETO |
05/03/2020 |
713 |
SE PAGA FACTURA N° 31088 DE COMERCIAL VERGARA LIMITADA, POR LA
ENTREGA DE GASOLINA 93 OCTANOS, SEGÚN FICHA TECNICA N° 193 DE EMERGENCIA. |
162.200 |
ENLACE |
| DECRETO |
05/03/2020 |
714 |
SE PAGA FACTURA N° 7882 DE FECHA 05/12/2019 DE FERNANDO ALBERTO
VELOSO OLIVA, POR ENTREGA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE GRADERIAS
MOVILES Y VALLAS PAPELES, SEGÚN FICHA TECNICA N° 175 DE TURISMO Y CULTURA. |
265.156 |
ENLACE |
| DECRETO |
05/03/2020 |
715 |
SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 98 A MIGUEL PEDREROS MEDINA, POR PRESTAR
SERVICIOS COMO COORDINADOR DE LA OFICINA DE TURISMO Y CULTURA,
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020. |
2.367.000 |
ENLACE |
| DECRETO |
05/03/2020 |
716 |
SE PAGA FACTURA N° 8181 DE FECHA 30/12/2019, DE FERNANDO ALBERTO
VELSO OLIVA, POR ENTREGA DE PLANCHAS DE TERCIADO PARA CONSTRUCCION DE MUELLE
CENDYR NAUTICO, SEGÚN FICHA TECNICA N° 184 DE DEPORTES Y RECREACION. |
288.992 |
ENLACE |
| DECRETO |
05/03/2020 |
717 |
SE PAGA FACTURA N° 66 DE FECHAS 06/02/2020, DE PATRICIO ANTONIO
GALLARDO POBLETE, POR LA ENTREGA DE FRUTAS PARA STAND DE HIDRATACION EVENTOS
DE PLAZA ENTRETENIDA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 19 DE DEPORTES Y RECREACION. |
112.500 |
ENLACE |
| DECRETO |
05/03/2020 |
718 |
SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 1, 11, 216 Y 257 A PROFESIONALES
QUE PRESTARON SERVICIOS DURANTE FESTIVAL POP LIRICO 2020. |
3.242.499 |
ENLACE |
| DECRETO |
05/03/2020 |
719 |
SE PAGA FACTURA N° 7359 DE FECHA 14/02/2020 DE MUEBLES TIMAUKEL
LIMITADA, POR LA ENTREGA DE SILLAS ESTANDAR VISITA SPRAING PARA DISTINTAS
OFICINAS DE DIDECO, SEGÚN FICHA TECNICA N° 20 DE DIDECO. |
111.783 |
ENLACE |
| DECRETO |
05/03/2020 |
720 |
SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 54, 93, 126 A PROFESIONALES
QUE PRESTAN SERVICIOS EN EL PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL Y EJE,
DEL SUBSISTEMA SEGURIDAD Y OPORTUNIDADES. |
2.968.008 |
ENLACE |
| DECRETO |
05/03/2020 |
721 |
SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 5, 60 Y 58 A PROFESIONALES DEL
PROGRAMA "FRECUENCIA INCLUSIVA”, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020. |
560.490 |
ENLACE |
| DECRETO |
05/03/2020 |
722 |
SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 251, 210 DE FABIOLA SEPULVEDA
FIGUEROA Y ALEJANDRA MORAGA JARAMILLO POR HONORARIOS DE PROFESIONALES PMTJH,
APORTE MUNICIPAL, HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2020. |
2.177.700 |
ENLACE |
| DECRETO |
05/03/2020 |
723 |
SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS Y BONO DE MOVILIZACION
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, A PROFESIONALES DEL PROGRAMA
DENOMINADO "PRODESAL 2020". |
88.847.880 |
ENLACE |
| DECRETO |
05/03/2020 |
724 |
PAGO DE REMUNERACIONES DE PERSONAL CODIGO DEL TRABAJO,
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, MEDICO PSICOTECICO DEL DEPARTAMENTO
DE TRANSITO. |
8.106.592 |
ENLACE |
| DECRETO |
05/03/2020 |
725 |
SE PAGA FACTURA N° 1287557 DE FECHA 17/02/2020, DE INGENIERÍA Y
CONSTRUCCIÓN RICARDO RODRÍGUEZ Y CIA LIMITADA, POR ENTREGA DE CINTAS PARA
IMPRESORAS BROTHER, SEGÚN FICHA TECNICA N° 04 DE DIRECCION DE ADMINISTRACION
Y FINANZAS. |
372.306 |
ENLACE |
| DECRETO |
05/03/2020 |
726 |
SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 134 AL SEÑOR RAFAEL RETAMAL
RUIZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO ENTRENADOR DE TENIS DE MESA, DENTRO DEL PLAN
DEPORTIVO ANUAL 2020, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2020. |
642.600 |
ENLACE |
| DECRETO |
05/03/2020 |
727 |
SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 62 AL SEÑOR MIGUEL IGNACIO
SAHUEZA PATIÑO, POR EL SERVICIO DE APOYO PROFESIONAL EN EL PROGRAMA DE APOYO
A COMPRAS PÚBLICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020. |
275.247 |
ENLACE |
| DECRETO |
05/03/2020 |
728 |
SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 117 Y 71, A LOS SEÑORES DANIEL
EDUARDO MONTOYA REYES Y JONATHAN BRAULIO CATALDO NAVARRETE, POR PRESTAR
SERVICIOS PROFESIONALES EN LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACION DURANTE LOS
MESES DE ENERO Y FEBRERO 2020. |
1.249.500 |
ENLACE |
| DECRETO |
05/03/2020 |
729 |
SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 416 AL SEÑOR PATRICIO ALEJANDRO
TORRES CASTILLO, POR EL CUMPLIMIENTO DE LABORES DE COORDINACIÓN DE EMERGENCIA
EN EL MES DE FEBRERO 2020. |
446.250 |
ENLACE |
| DECRETO |
05/03/2020 |
731 |
SE PAGA FACTURA N° 92 DE CARLOS ALBERTO FONSECA MANDIOLA, POR EL
SERVICIO DE AMPLIFICACION E ILUMINACION PARA ACTIVIDADES DE TRIBUTOS
ESTATALES Y PRIMER DÍA DE FERIA AGROTURISTICA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 68 DE
TURISMO Y CULTURA. |
1.490.189 |
ENLACE |
| DECRETO |
05/03/2020 |
732 |
SE PAGA FACTURA N° 93 DE CARLOS ALBERTO FONSECA MANDIOLA, POR EL
SERVICIO DE AMPLIFICACION E ILUMINACION PARA LA FERIA AGROTURISTICA, SEGÚN
FICHA TECNICA N° 69 DE TURISMO Y CULTURA. |
1.490.189 |
ENLACE |
| DECRETO |
05/03/2020 |
733 |
SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 48, AL SEÑOR JESÚS LEANDRO
CASTILLO PINTO, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL DE APOYO, PLANILLERO
CAMPEONATO DE VERANO FUTSAL FEMENINO Y MASCULINO. |
281.137 |
ENLACE |
| DECRETO |
05/03/2020 |
734 |
SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 65, AL SEÑOR JIMMY RETAMAL
GACITUA, POR PRESTAR SERVICIOS DENTRO DEL PLAN DEPORTIVO ANUAL 2020,
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020. |
214.200 |
ENLACE |
| DECRETO |
05/03/2020 |
735 |
SE PAGA FACTURA N° 659 DE FECHA 14/02/2020, DE COMERCIAL HQT
SPA, POR ENTREGA DE 4 NEUMATICOS PARA JEEP SUZUKI JYBR-18, SEGÚN FICHA
TECNICA N°12 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS. |
856.324 |
ENLACE |
| DECRETO |
05/03/2020 |
736 |
SE PAGA FACTURA N° 6374 14/02/2020 DE WUAPY S.A, POR ENTREGA DE
CINTA ROTULADORA PARA IMPRESORA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 04 DE DIRECCION DE
ADMINISTRACION Y FINANZAS. |
152.194 |
ENLACE |
| DECRETO |
05/03/2020 |
737 |
PAGO DE FONDO COMUN MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO
2020. |
9.439.666 |
ENLACE |
| DECRETO |
05/03/2020 |
738 |
SE PAGA FACTURA N° 11187884, DE FECHA 10/02/2020 DE PROVEEDORES
INTEGRALES PRISA S.A, POR ENTREGA DE MATERIALES DE OFICINA DE ADMINISTRACION
DEL POLIDEPORTIVO, SEGÚN FICHA TECNICA N° 04 DE DEPORTES Y RECREACION. |
123.405 |
ENLACE |
| DECRETO |
05/03/2020 |
739 |
SE PAGA FACTURA N° 62499 DE FECHA 27/01/2020, DE SOCIEDAD
COMERCIAL ALCA LIMITADA, POR LA ENTREGA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON,
SEGÚN FICHA TECNICA N° 19 DE DIDECO. |
160.095 |
ENLACE |
| DECRETO |
05/03/2020 |
740 |
SE PAGA FACTURA N° 27 DE PABLO ANDRES GONZALES BUSTOS, SERVICIOS
DE AMPLIFICACION E.I.R.L, POR EL CUMPLIMENTO DE AMPLIFICACION E ILUMINACION
PARA ACTIVIDAD DENOMINADA "INTERVENCION CULTURAL", SEGÚN FICHA
TECNICA N° 09 DE TURISMO Y CULTURA. |
496.730 |
ENLACE |
| DECRETO |
05/03/2020 |
741 |
SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 6 A LA SEÑORITA ROSA ALEJANDRA
CARRASCO RUBILAR, POR EL SERVICIO DE GRUPO FOLCLORICO PARA ACTIVIDAD FIESTA
DEL PASTEL DE CHOCLO, SEGÚN FICHA TECNICA N° 54 DE TURISMO Y CULTURA. |
312.375 |
ENLACE |
| DECRETO |
05/03/2020 |
742 |
SE PAGAN FACTURAS N° 371 Y 373 DE DISTRIBUIDORA OSCAR JOSE FICA
DELGADO E.I.R.L, POR ENTREGA DE MASCARILLAS Y LENTES DE SEGURIDAD PARA
PERSONAL DE EMERGENCIA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 19 Y 21 DE EMERGENCIA. |
133.792 |
ENLACE |
| DECRETO |
05/03/2020 |
743 |
SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 22 AL SEÑOR OSVALDO PATRICIO
YAÑEZ ECHEVERRIA POR SERVICIO DE PRESENTACION DE GRUPO FOLCLORICO PARA
ACTIVIDAD FIESTA DE LA MIEL, SEGÚN FICHA TECNICA N° 53 DE TURISMO Y CULTURA. |
339.150 |
ENLACE |
| DECRETO |
05/03/2020 |
744 |
SE PAGA FACTURA N° 8937714 DE DIMERC S.A, POR ENTREGA DE PAPEL
TAMAÑO CARTA Y OFICIO, SEGÚN FICHA TECNICA N°24 DE DEPORTES Y RECREACION. |
149.477 |
ENLACE |
| DECRETO |
05/03/2020 |
745 |
SE PAGA FACTURA N° 3367 DE FECHA 24/02/2020, DE COMERCIALIZADORA
JOSE ALBERTO MATAMALA PEREIRA E.I.R.L, POR LA ENTREGA DE POLERAS ESPARTANOS
QUILLON 2020, SEGÚN FICHA TECNICA N° 29 DE DEPORTES Y RECREACION. |
1.679.853 |
ENLACE |
| DECRETO |
05/03/2020 |
746 |
SE PAGA FACTURA, DE CABRERA Y JOBIN PUBLICIDAD LIMITADA, POR EL
SERVICIO DE ENTREGA DE MARKETING TEMPORADA VERANO 2020., SEGÚN FICHA TECNICA N° 45 DE TURISMO Y CULTURA. |
3.937.069 |
ENLACE |
| DECRETO |
05/03/2020 |
747 |
SE PAGA FACTURA N° 3860 DE CABRERA Y JOBIN PUBLICIDAD LIMITADA,
POR EL SERVICIO DE COMUNICACIÓN RADIAL, PROMOCIONANDO LAS ACTIVIDADES QUE SE
REALIZARON DURANTE EL VERANO, SEGÚN FICHA TECNICA N° 31 DE TURISMO Y CULTURA. |
1.190.000 |
ENLACE |
| DECRETO |
05/03/2020 |
748 |
SE PAGA FACTURA N° 3859 DE CABRERA Y JOBIN PUBLICIDAD LIMITADA,
POR EL SERVICIO DE GRABACION Y EDICION DE UNA FRASE DE RADIO DE 30 SEGUNDOS,
SEGÚN FICHA TECNICA N°19 DE TURISMO Y CULTURA. |
238.000 |
ENLACE |
| DECRETO |
05/03/2020 |
749 |
SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 122 A LA SEÑORITA YESICA
ALEJANDRA OLAVE PAREDES POR EL CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO DE TARDES INFANTILES
PARA ACTIVIDAD DENOMINADA "INTERVENCION CULTURAL", SEGÚN FICHA
TECNICA N° 10 DE TURISMO Y CULTURA. |
437.325 |
ENLACE |
| DECRETO |
05/03/2020 |
750 |
SE PAGA FACTURA N° 34032 DE FECHA 13/02/2020 DE DISTRIBUIDORA
VERGIO S.P.A, POR ENTREGA DE PAPEL MULTIPROPOSITO PARA LAS UNIDADES
MUNICIPALES, SEGÚN FICHA TECNICA N° 1 DE DIRECCION DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS/BODEGA. |
1.031.254 |
ENLACE |
| DECRETO |
05/03/2020 |
751 |
SE PAGA FACTURA N° 4681 DE FECHA 30/01/2020 DE LEO JOUANNET Y
CIA LIMITADA, POR ENTREGA DE PREMIOS A DEPORTISTAS QUE RESULTARON GANADORES,
EN LAS DISTINTAS COMPETENCIAS
ORGANIZADAS POR DEPORTES, SEGÚN FICHA TECNICA N° 11 DE DEPORTES Y RECREACION. |
4.077.202 |
ENLACE |
| DECRETO |
05/03/2020 |
752 |
SE PAGA FACTURA N° 62747 DE FECHA 03/02/2020 DE SOCIEDAD
COMERCIALIZADORA ALCA LIMITADA, POR ENTREGA DE SCANNER BROTHER ADS-2200,
SEGÚN FICHA TECNICA N° 19 DE DIDECO. |
267.982 |
ENLACE |
| DECRETO |
05/03/2020 |
753 |
SE PAGA FACTURA N° 131959 DE FECHA 24/01/2020 DE COMERCIAL DARIO
FABRI LIMITADA, POR LA ENTREGA DE MATERIALES DE OFICINA, SEGÚN FICHA TECNICA
N° 01 DE DIRECCION DE CONTROL. |
101.240 |
ENLACE |
| DECRETO |
05/03/2020 |
754 |
SE PAGA FACTURA N° 145 DE FECHA 06/02/2020, DE TALLER GRAFICO Y
FOTOGRÁFICO, PUBLICIDAD, DISEÑO, IMPRESIONES LIMITADA, POR LA ENTREGA DE
BOLSAS ECOLÓGICAS IMPRESAS PARA DIFUSIÓN DE CAMPAÑA "NO AL PLÁSTICO EN
QUILLÓN". |
489.271 |
ENLACE |
| DECRETO |
06/03/2020 |
755 |
SE PAGA FACTURA N° 1646, DE SOTO Y DIAZ, POR SERVICIOS DE COCTEL
PARA CEREMONIA DE CIERRE DE CICLOS: ENCUENTROS INTERGENERALES Y VERANO EN TU
BARRIO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 51 DE DIDECO. |
298.998 |
ENLACE |
| DECRETO |
06/03/2020 |
756 |
SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 13 A LA SEÑORA VERONICA DEL
CARMEN VALDEBENITO NUÑEZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MONITORA DE CURSO DE
CONTABILIDAD, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 874 DE FECHA 13/02/2020. |
281.137 |
ENLACE |
| DECRETO |
06/03/2020 |
757 |
SE PAGA FACTURA N° 531 DE SEBASTIAN OPAZO HERLITZ, POR SERVICIO
DE PRODUCCION DE EVENTOS PARA IMPLEMENTACIÓN Y LANZAMIENTO DE CENTRO DE
COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS DE QUILLÓN, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 106 DE
O.D.E.L. |
3.899.630 |
ENLACE |
| DECRETO |
06/03/2020 |
758 |
SE PAGA FACTURA N° 8936282 DE FECHA 17/02/2020 DE DIMERC S.A,
POR ENTREGA DE MATERIALES DE OFICINA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 04 DE DIRECCION
DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS. |
53.018 |
ENLACE |
| DECRETO |
06/03/2020 |
759 |
SE PAGAN FACTURAS N° 8162, 8164 Y 8165 DE FERNANDO ALBERTO
VELOSO OLIVA, POR ENTREGA DE MATERIALES DE FERRETERÍA, PARA ATENCIÓN DE CASOS
SOCIALES DE LA COMUNA, SEGÚN FICHAS TECNICAS N° 635, 647 Y 638 DE DIDECO. |
488.695 |
ENLACE |
| DECRETO |
06/03/2020 |
760 |
SE PAGA FACTURA N° 4749 DE FECHA 15/02/2020, DE LEO JOUANNET Y
CIA. LIMITADA, POR ENTREGA DE INDUMENTARIA DEPORTIVA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°
12 DEPORTES Y RECREACIÓN. |
2.027.035 |
ENLACE |
| DECRETO |
06/03/2020 |
761 |
SE PAGAN COTIZACIONES PREVISIONALES CORRESPONDIENTE A
REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO 2020, PERSONAL PLANTA, CONTRATA, CÓDIGO DEL
TRABAJO Y CONCEJALES. |
20.235.789 |
ENLACE |
| DECRETO |
06/03/2020 |
762 |
SE PAGA FACTURA N°5118 DE DITECSUR LIMITADA, POR EL SERVICIO DE
PRODUCCIÓN FESTIVAL DEL SOL EN ACTIVIDAD "FESTIVAL DEL SOL
"REALIZADO LOS DÍAS 21, 22 Y 21 DE FEBRERO DE 2020. |
12.419.232 |
ENLACE |
| DECRETO |
06/03/2020 |
763 |
SE PAGA FACTURA N° 5122, DE DITECSUR LIMITADA, POR EL SERVICIO
DE ARRIENDO ESCENARIO FESTIVAL DEL SOL EN ACTIVIDAD "FESTIVAL DEL
SOL", REALIZADO LOS DÍAS 21, 22 Y 23 DE FEBRERO DE 2020, SEGÚN FICHA
TECNICA N° 106 DE TURISMO Y CULTURA. |
1.919.232 |
ENLACE |
| DECRETO |
06/03/2020 |
764 |
SE PAGA FACTURA N° 2245 DE SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y
CONSULTORÍA ANDEN AUSTRAL LIMITADA, POR EL SERVICIO DE CAPACITACIÓN A LAS
FUNCIONARIAS NATHALI CID CASTILLO Y NELLY POBLETE JARA, POR EL CURSO
DENOMINADO "PROBIDAD ADMINISTRATIVA, BUENAS PRÁCTICAS EN LOBBY Y
TRASPARENCIA EN LOS MUNICIPIOS, ELABORACION Y APROBACION DEL CODIGO DE ETICA
Y BUENAS PRÁCTICAS MUNICIPALES 2020. |
800.000 |
ENLACE |
| DECRETO |
06/03/2020 |
765 |
SE PAGA FACTURA N° 133884, DE COMERCIAL DARIO FABRI LTDA, POR LA
ENTREGA DE MATERIAL DE OFICINA SEGÚN FICHA TECNICA N° 27 DE DIDECO. |
155.057 |
ENLACE |
| DECRETO |
06/03/2020 |
766 |
SE PAGAN FACTURAS N° 388313 Y 388312 DE COMERCIAL RED OFFICE
LTDA., POR LA ENTREGA DE ALIMENTOS NO PERECIBLES, LOS CUALES SE DESTINARAN A
FAMILIAS EN SITUACION DE VULNERABILIDAD., SEGUN FICHA TECNICA N° 05 DE
DIDECO. |
1.965.530 |
ENLACE |
| DECRETO |
07/03/2020 |
767 |
SE PAGAS BOLETAS DE HONORARIOS N° 74 Y 75 AL SEÑOR HECTOR MELLA
INZUNZA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESOR DE PATÍN CARRERA EN ESCUELA
MUNICIPAL DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2020. |
649.740 |
ENLACE |
| DECRETO |
06/03/2020 |
768 |
SE PAGA FACTURA N° 369 DE EDSON ALONSO BRAVO MUÑOZ, POR
CONTRATACION DE SERVICIO FUNEBRE PARA ATENDER CASO DE FALLECIDO, HERIBERTO
VALDERRAMA ERICES SEGUN
INFORME SOCIAL N° 201/2020. |
200.000 |
ENLACE |
| DECRETO |
06/03/2020 |
769 |
SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 7 AL SEÑOR DANIEL ALEJANDRO
HERNANDEZ ABARZUA, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO EN OFICINA DE TURISMO Y
CULTURA DURANTE EL MES DE ENERO Y FEBRERO 2020. |
1.338.750 |
ENLACE |
| DECRETO |
07/03/2020 |
770 |
SE PAGA FACTURA N° 97 DE SERVICIOS Y ASESORIAS INTEGRALES, EN
SEGURIDAD PARA FESTIVAL POP LIRICO, D.A. N° 776 DEL 10 DE FEBRERO 2020, QUE
APRUEBA AUMENTA DOTACION DE SERVICIOS DE GUARDIAS, SEGÚN FICHA TECNICA N° 78
ORDEN DE COMPRA N° 4352-199, SE20 PROVENIENTE DE LICITACION PUBLICA N°
4366-41-LE19., SE ADJUNTA CERTIFICADO POR EL ITS. |
1.310.190 |
ENLACE |
| DECRETO |
07/03/2020 |
771 |
SE PAGA FACTURA N° 86 DE ESTEBAN STAMOULIS CARRASCO,
CORRESPONDIENTE A PAGO DE LA OBRA, "ADQUISICIÓN DE 11 VIVIENDAS
EMERGENCIA QUILLÓN"
D.A. N°1012 DEL 05 DE MARZO 2019. |
23.100.002 |
ENLACE |
| DECRETO |
09/03/2020 |
772 |
SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 51 DE ANA WALESCA CONTRERAS
MORA, POR SERVICIO DE ALIMENTACION EN ATENCION A LOS ARTISTAS QUE OPERARON EN
LAS DISTINTAS ACTIVIDADES DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2019, SEGÚN FICHA
TECNICA N° 22 DE TURISMO Y CULTURA. |
490.000 |
ENLACE |
| DECRETO |
09/03/2020 |
773 |
SE GIRA FONDO DE CAJA CHICA PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES DE LA
DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES, SE GIRA A NOMBRE DE LA SEÑORA AGUSTINA SUAZO
GONZALEZ, SEGÚN DECRETO N° 27 DEL 06 DE ENERO 2020 QUE LA DESIGNA COMO RESPONSABLE. |
199.253 |
ENLACE |
| DECRETO |
09/03/2020 |
774 |
SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS, A PERSONAL DE APOYO Y PUBLICIDAD
EN TERRENO, QUE PRESTARON SERVICIOS DURANTE LA TEMPORADA DE VERANO 2020. |
2.000.000 |
ENLACE |
| DECRETO |
09/03/2020 |
775 |
SE PAGA FACTURA N° 7926 DE FECHA 10/12/2019 DE FERNANDO ALBERTO
VELOSO OLIVA, POR ENTREGA DE CORTINAS ROLLER SEGÚN FICHA TECNICA N° 604 DE DIDECO. |
496.078 |
ENLACE |
| DECRETO |
09/03/2020 |
776 |
SE PAGAN FACTURAS DE EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A, POR
CONSUMO Y DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE A ALUMBRADO PÚBLICO Y
REPARACIONES MUNICIPALES, DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 20 DE ENERO AL 18
DE FEBRERO DEL 2020 SE ADJUNTAN FACTURAS CON LOS DETALLES Y DIRECCIONES. |
12.414.523 |
ENLACE |
| DECRETO |
09/03/2020 |
777 |
SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 202 Y N° 123 A LOS
FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIO DE COORDINACIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y
APOYO PROFESIONAL EN PROGRAMA SEGURIDAD CIUDADANA DURANTE EL MES DE FEBRERO
2020. |
2.258.969 |
ENLACE |
| DECRETO |
09/03/2020 |
778 |
TRASPASO DE RECURSOS AL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN,
CORRESPONDIENTE A PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA -FONDOS JUNAEB, SEGÚN
MEMORANDUM N° 16 FIRMADO POR LA JEFA DE FINANZAS DAEM. |
9.911.400 |
ENLACE |
| DECRETO |
09/03/2020 |
779 |
SE PAGA FACTURA N° 149241 DE DIARIO EL SUR S.A, POR SERVICIO DE
PUBLICACION DE SALUDOS POR ANIVERSARIO REGION DE ÑUBLE, SEGÚN FICHA TECNICA
N° 151 DE GABINETE- COMUNICACIONES. |
238.000 |
ENLACE |
| DECRETO |
09/03/2020 |
780 |
SE PAGA FACTURA N° 15158532 DE EMPRESA EL MERCURIO SOCIEDAD
ANONIMA PERIODÍSTICA, POR SUSCRIPCION ANUAL DE DIARIO EL MERCURIO, SEGÚN
FICHA TECNICA N° 227 DE GABINETE. |
237.000 |
ENLACE |
| DECRETO |
09/03/2020 |
781 |
SE PAGA FACTURA N° 853523 DE EMPRESA DE CORREROS DE CHILE POR
FRANQUEO CONVENIO, CORRESPONDIENTE A CONSUMO DEL MES DE ENERO 2020. |
104.856 |
ENLACE |
| DECRETO |
09/03/2020 |
782 |
SE PAGA FACTURA N° 8662493 DE CHILEXPRES S.A, POR ENVIÓ DE
CORREOS, ENCOMIENDAS Y VALIJAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020, SE
ADJUNTA CERTIFICADO FIRMADO POR SECRETARIO MUNICIPAL. |
162.566 |
ENLACE |
| DECRETO |
09/01/2020 |
783 |
TRASPASO DE RECURSOS AL DEPARTAMENTO DE SALUD, CORRESPONDIENTE A
LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2020. |
50.000.000 |
ENLACE |
| DECRETO |
09/03/2020 |
784 |
SE PAGA FACTURA N° 747 DE
CONFEDERACION NACIONAL DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE CHILE, POR DICTAR CURSO
DE CAPACITACION "MODERACION MUNICIPAL", MITOS Y REALIDADES" AL
CUAL ASISTIO LA SEÑORA LEANNE AVILES JARA SEGÚN FICHA TECNICA N° 09. |
120.000 |
ENLACE |
| DECRETO |
09/03/2020 |
785 |
SE PAGA FACTURA N° 3857 DE FECHA 17/02/2020 DE CABRERA Y JOBIN
PUBLICIDAD LIMITADA, POR ENTREGA DE GIGANTOGRAFIA CON PUBLICIDAD IMPRESA
SOBRE ACTIVIDADES DE VERANO 2020, SEGÚN FICHA TECNICA N° 47 DE TURISMO Y
CULTURA. |
699.149 |
ENLACE |
| DECRETO |
09/03/2020 |
786 |
SE PAGA FACTURA N° 8039 DE FECHA 18/12/2019 DE FERNANDO ALBERTO
VELOSO OLIVA, POR ENTREGA DE BOMBA DE AGUA PARA ATENCION DE CASO SOCIAL SEGÚN
FICHA TECNICA N° 597 DE DIDECO. |
150.772 |
ENLACE |
| DECRETO |
09/03/2020 |
787 |
SE PAGA FACTURA N° 1495 DE ALTRAMUZ LTDA. POR RECOLECCIÓN Y TRASLADO DE RESIDUOS
SOLIDOS DOMICILIARIOS, BARRIDO Y LIMPIEZA DE CALLES DE LA COMUNA DE QUILLON,
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020. |
2.945.197 |
ENLACE |
| DECRETO |
10/03/2020 |
788 |
SE PAGA FACTURA N° 24014 DE MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA. POR
ENTREGA DE ALARGADOR PARA HABILITACION DE SALAS DE ATENCION DE VOLUNTARIOS
PROFESIONALES DE OPERATIVO SONRIE UDD 2020, SEGÚN FICHA TECNICA N° 02 DE
DIDECO. |
63.118 |
ENLACE |
| DECRETO |
10/03/2020 |
789 |
SE PAGA FACTURA N° 30415 DE COMERCIAL VERGARA VERGARA LIMITADA,
POR ENTREGA DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDAD RECREATIVA INFANTIL, SEGÚN FICHA
TECNICA N° 312 DE DIDECO. |
29.000 |
ENLACE |
| DECRETO |
10/03/2020 |
790 |
SE PAGAN FACTURAS N° 1496 DE ALTRAMUZ LTDA. POR MANTENCION DE
AREAS VERDES, CORTES DE ARBOLES, ADEMAS DE AMPLIFICACION DE CONTRATO POR LOS
MESES DE NOVIEMBRE 2019 A MARZO 2020. |
22.460.995 |
ENLACE |
| DECRETO |
10/03/2020 |
791 |
SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 17 A LA SEÑORITA MAKARENA
ALEJANDRA GONZALEZ BOGGE, POR PRESTAR SERVICIOS DURANTE FESTIVAL POP LIRICO
2020. |
446.250 |
ENLACE |
| DECRETO |
10/03/2020 |
792 |
SE PAGAN FACTURAS N° 64331621 CODIGO DE CLIENTE N° 31220033,
1123172 (PLAN TELULAR) DE TELEFONICA MOVILES CHILE S.A, CORRESPONDIENTE AL
MES ENERO 2020. |
1.379.080 |
ENLACE |
| DECRETO |
10/03/2020 |
793 |
SE PAGAN FACTURAS N° 393201Y 393202 DE COMERCIAL RED OFFICE
LTDA., POR ENTREGA DE UTILES ESCOLARES PARA ALUMNOS EN SITUACION DE
VULNERABILIDAD, SEGÚN FICHA TECNICA N° 24 DE DIDECO. |
5.458.096 |
ENLACE |
| DECRETO |
10/03/2020 |
795 |
SE PAGA FACTURA N°481 DE FECHA 23/01/2020
DE NORMA DEL CARMEN MUÑOZ VALENZUELA, POR
ENTREGA DE VENTILADOR PARA EL BIENESTAR DE VOLUNTARIOS UDD 2020, SEGÚN FICHA
TECNICA N°01 DE DIDECO. |
139.300 |
ENLACE |
| DECRETO |
10/03/2020 |
796 |
SE PAGA FACTURA N° 36826 DE FECHA 22/01/12020 DE MAGENS S.A, POR
ENTREGA DE VALLA METALICA GALVANIZADA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 178 DE DEPORTES
Y RECREACIÓN. |
2.176.433 |
ENLACE |
| DECRETO |
10/03/2020 |
797 |
SE PAGA FACTURA N° 484 DE FECHA 30/01/2020 DE NORMA DEL CARMEN
MUÑOZ VALENZUELA, POR ENTREGA DE MARQUEZA Y COLCHON PARA FAMILIA EN SITUACION
DE VULNERABILIDAD, SEGÚN FICHA TECNICA N°7 DE DIDECO. |
112.900 |
ENLACE |
| DECRETO |
10/03/2020 |
798 |
SE PAGAN FACTURAS N° 44803956, 44803954, 44803954, 44803953 A
TELEFONICA CHILE S.A, POR SERVICIO DE MESA CENTRAL, TRANSBANK, INTERNET DEL
ALCALDE, FACTURAS EMITIDAS EL 01 DE FEBRERO 2020. |
125.834 |
ENLACE |
| DECRETO |
10/03/2020 |
799 |
SE PAGA FACTURA N° 7397 DE FECHA 21/01/2020 DE BIOMUSIC SPA, POR
ENTREGA DE EQUIPOS AUDIOVISUALES, SEGUN FICHA TECNICA N° 198 DE TURISMO Y
CULTURA. |
116.233 |
ENLACE |
| DECRETO |
10/03/2020 |
800 |
SE PAGAN FACTURAS N° 64299317 DE TELEFONONICA MOVILES CHILE S.A,
POR SERVICIO DE INTERNET POLIDEPORTIVO, PERIODO DESDE EL 01 DE DICIEMBRE AL
31 DE DICIEMBRE 2019. |
68.420 |
ENLACE |
| DECRETO |
10/03/2020 |
801 |
SE PAGAN FACTURAS N° 81224, 8157, 8158, 8159,81602, 8161, 8163,
8182 Y 8183 DE FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, POR ENTREGA DE MATERIAL DE
CONSTRUCCION, PARA PERSONAS EN SITUACION DE VULNERABILIDAD RESIDENTES EN LA
COMUNA DE QUILLON., SEGÚN FICHA TECNICAS N° 643,637,645,642,633,644,646,634 Y
632 DE DIDECO. |
542.252 |
ENLACE |
| DECRETO |
10/03/2020 |
802 |
SE PAGA FACTURA N°393176 DE FECHA 11/02/2020 DE COMERCIAL RED
OFFICE LTDA, POR ENTREGA DE MATERIAL DE OFICINA., SEGÚN FICHA TECNICA N° 27
DE DIDECO. |
12.609 |
ENLACE |
| DECRETO |
10/03/2020 |
803 |
SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS DE LOS PROFESIONALES DEL PROGRAMA
O.P.D. VALLE DEL SOL, "OFICINA DE PROTECCION DEL DERECHO DE LA
INFANCIA", CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020. |
3.801.710 |
ENLACE |
| DECRETO |
10/03/2020 |
804 |
SE PAGA FACTURA N° 2502, DE SOC. COMERCIAL CENTRO PAN LIMITADA
POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ACTIVIDADES RECREATIVAS DURANTE EL MES
DE ENERO Y FEBRERO, SEGÚN FICHA TECNICA N° 30 DE DIDECO. |
414.725 |
ENLACE |
| DECRETO |
10/03/2020 |
805 |
SE PAGA FACTURA N° 18962 DE FECHA 29/01/2020 DE ESTEBAN VILLEGAS
Y COMPAÑÍA LIMITADA, POR LA ENTREGA DE MEDIDOR DE AGUA 1/2 PARA GENERADOR
ARRANQUE DE AGUA EN ATENCION A CASO SOCIAL DEL PROGRAMA ADULTO MAYOR DE
DIDECO. |
35.600 |
ENLACE |
| DECRETO |
11/03/2020 |
806 |
SE GIRA FONDOS DE CAJA CHICA, A NOMBRE DEL SEÑOR GASTON GONZALEZ
PALMA PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES EN LA OFICINA DE DEPORTES, SEGÚN DECRETO
ALCALDICIO N° 83 DEL 07 DE ENERO 2020, QUE LO DESIGNA COMO RESPONSABLE. |
387.085 |
ENLACE |
| DECRETO |
11/03/2020 |
807 |
PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION VEHICULAR POR CUENTA DE TERCEROS
RECAUDADOS EN LA COMUNA DE QUILLON, DESDE EL 01 AL 29 DE FEBRERO DEL 2020. |
468.152 |
ENLACE |
| DECRETO |
11/03/2020 |
808 |
SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 15, AL SEÑOR RIGOBERTO ANTONIO
SANHUEZA ARAYA POR EL SERVICIO DE PRESENTACION DE GRUPO FOLCLORICO, EN TRILLA
A YEGUA SUELTA., SEGÚN FICHA TECNICA N° 02 DE TURISMO Y CULTURA. |
312.375 |
ENLACE |
| DECRETO |
11/03/2020 |
809 |
SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 138 AL SEÑOR JAVIER ESTEBAN
SEPULVEDA RIVERA, POR EL SERVICIO DE PRESENTACION DE MARIACHI, EN FIESTA DE
LA TRILLA DEL PELEY, SEGÚN FICHA TECNICA N° 02 DE TURISMO Y CULTURA. |
133.875 |
ENLACE |
| DECRETO |
11/03/2020 |
810 |
SE PAGA FACTURA N° 8680118 DE CHILEXPRES S.A, POR ENVIO DE
CORREOS, ENCOMIENDAS Y VALIJAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, SE
ADJUNTA CERTIFICADO, FIRMADO POR SECRETARIO MUNICIPAL. |
72.640 |
ENLACE |
| DECRETO |
11/03/2020 |
811 |
SE PAGAN FACTURAS N° 272 Y N° 271 DE CAPACITACIONES PABLO CESAR
ALARCON MUÑOZ E.I.R.L, POR ASISTENCIA A CURSO DE CAPACITACION PCV, DICTADO
ENTRE EL 26 Y 28 DE FEBRERO EN SANTIAGO, EN DONDE ASISTIERON LAS SEÑORAS
PAOLA MERINO LARA Y ANA MARIA TORNQUIS CASTRO., SEGUN FICHAS TECNICAS N° 01 Y
03 DE TRANSITO. |
780.000 |
ENLACE |
| DECRETO |
11/03/2020 |
812 |
SE PAGA FACTURA N° 132816 DE FECHA 05/02/2020, DE COMERCIAL
DARIO FABRI LTDA., POR LA ENTREGA DE MOUSE INALÁMBRICO MICROSOFT PARA LA
DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN FICHA TECNICA N° 27 DE DIDECO. |
32.099 |
ENLACE |
| DECRETO |
11/03/2020 |
813 |
SE PAGA FACTURA N° 863067 DE EMPRESA DE CORREOS DE CHILE, POR
FRANQUEO CONVENIO, CORRESPONDIENTE A CONSUMO DEL MES DE FEBRERO 2020. |
55.836 |
ENLACE |
| DECRETO |
11/03/2020 |
814 |
SE PAGA FACTURA N° 111875503 DE FECHA 10/02/2020, DE PROVEEDORES
INTEGRALES PRISA S.A, POR ENTREGA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA UNIDAD DE
TESORERÍA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 01 DE TESORERÍA. |
112.324 |
ENLACE |
| DECRETO |
11/03/2020 |
815 |
SE REALIZA DEVOLUCION DE GASTOS A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA Y
CONTRATA Y HONORARIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE QUILLON, POR COMETIDOS DE
FUNCIONARIOS A DISTINTAS CIUDADES, GASTOS DE MATERIALES DE OFICINA Y OTROS EN
LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2020. |
329.590 |
ENLACE |
| DECRETO |
11/03/2020 |
816 |
SE PAGA FACTURA N° 2504 DE CRUZERO GPS SPA., POR SERVICIO DE
SOFTWARE DE MONITOREO Y MANTENCION DE EQUIPOS GPS CORRESPONDIENTE EL MES DE
FEBRERO 2020, SEGÚN FICHA TECNICA N° 40 DE SECPLAN. |
460.018 |
ENLACE |
| DECRETO |
11/03/2020 |
817 |
SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 433 A LA SEÑORITA CARMEN PAZ
ABARCA LEPE, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO
DE DEPORTES Y RECREACION, REALIZANDO FUNCIONES COMO COORDINADORA DE ZUMBA EL
MES D ENERO Y FEBRERO 2020. |
198.135 |
ENLACE |
| DECRETO |
11/03/2020 |
818 |
SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 128 AL SEÑOR RODRIGO IGNACIO
PEREZ PEREZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO EN ACTIVIDADES
DEPORTIVAS RECREATIVAS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2020. |
633.675 |
ENLACE |
| DECRETO |
11/03/2020 |
819 |
SE PAGA FACTURA N° 3864, DE CABRERA Y JOBIN PUBLICIDAD LIMITADA
POR LOS SERVICIOS DE ESTRATEGA COMUNICACIONAL, PLAN DE MEDIOS, CAMPAÑAS EN MEDIO DIGITAL Y
CAMPAÑAS COMUNICACIONALES, SEGÚN FICHA TECNICA N° 05 DE TURISMO Y CULTURA. |
4.500.000 |
ENLACE |
| DECRETO |
11/03/2020 |
820 |
SE PAGA FACTURA N° 147 DE BRAZO SPA, POR EL CUMPLIMENTO DEL
SERVICIO DE PUBLICIDAD DE LA ACTIVIDAD MUNICIPAL "INAGURACION FERIA
NAVIDEÑA: MUJER EMPRENDE TUS SUEÑOS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 242 DE GABINETE. |
480.000 |
ENLACE |
| DECRETO |
11/03/2020 |
821 |
SE PAGA FACTURA N° 44342 DE FECHA 14/02/2020 DE PEDRO MEDINA Y
COMPAÑÍA LIMITADA, POR ENTREGA DE TIRAS DE FIERRO DE CONSTRUCCIÓN PARA LA
CONTINUIDAD DE EJECUCION DE OBRAS, PROYECTO DENOMINADO "CONSTRUCCION DE
SALON COMEDOR PARA PERSONAL MUNICIPAL". SEGÚN FICHA TECNICA N° 22 DE
TESORERÍA. |
188.856 |
ENLACE |
| DECRETO |
12/03/2020 |
822 |
SE PAGA PRACTICA PROFESIONAL A LA SEÑORITA JESSICA ANDREA
SALAZAR GARRIDO, COMPRENDIDA ENTRE EL 03 DE FEBRERO AL 06 DE MARZO 2020. |
50.000 |
ENLACE |
| DECRETO |
12/03/2020 |
823 |
SE PAGA PRACTICA PROFESIONAL AL ALUMNO CLAUDIO GONZALEZ BOGGE,
APROBADA CON DECRETOS ALCALDICIO N° 5084 DEL 02 DEL 02 DE DICIEMBRE 2019,
REALIZADA EN LA UNIDAD DE DEPORTES LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2020.,
CERTIFICADO FIRMADO POR EL ENCARGADO DE DEPORTES. |
60.000 |
ENLACE |
| DECRETO |
12/03/2020 |
824 |
SE PAGA PRACTICA
PROFESIONAL ALUMNA JENNIFER CAMPOS URRA, APROBADA
CON DECRETO ALCALDICIO N° 1184 DEL 09 DE MARZO 2020. |
50.000 |
ENLACE |
| DECRETO |
12/03/2020 |
825 |
SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 296 A LA SEÑORITA REGINA
MERINO PAREDES, POR PRESTAR SERVICIOS COMO INGENIERO AGRONOMO EN O.D.E.L.,
DURANTE EL MES DE FEBRERO 2020. |
1.480.504 |
ENLACE |
| DECRETO |
12/03/2020 |
826 |
SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 29 AL SEÑOR JAIME RODRIGO
VASQUEZ AVILEZ, POR EL SERVICIO DE PRESENTACION DE SHOW FOLCLORICO PARA LA
FIESTA DEL ARVEJADO, SEGÚN FICHA TECNICA N° 168 DE TURISMO Y CULTURA. |
223.125 |
ENLACE |
| DECRETO |
12/03/2020 |
827 |
SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 30, AL SEÑOR JAIME RODRIGO
VASQUEZ AVILEZ, POR EL SERVICIO DE PRESENTACION DE SHOW FOLCLORICO, PARA
FIESTA DEL PASTEL DE CHOCLO., SEGÚN FICHA TECNICA N° 54 DE TURISMO Y CULTURA. |
223.125 |
ENLACE |
| DECRETO |
12/03/2020 |
828 |
SE PAGA FACTURA N° 381 DE RAFAEL ALBERTO ESCOBAR MORAGA, POR EL
CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION A LOS ARTISTAS QUE SE PRESENTARON
EN ACTIVIDADES MUNICIPALES DURANTE EL MES DE FEBRERO 2020 SEGÚN FICHA TECNICA
N° 84 DE TURSIMO Y CULTURA. |
800.000 |
ENLACE |
| DECRETO |
12/03/2020 |
829 |
SE PAGA FACTURA N° 375 DE FECHA 20/01/2020 DE PUBLICACIONES DAC
SPA, POR ASISTENCIA EL SEÑOR SEBASTIAN HENRIQUEZ MANRIQUEZ, A CURSO DE
CAPACITACION PREFERENCIAL "LA RUTA ACCESIBLE". SEGÚN FICHAS TECNICA
N° 07 DE SECPLAN. |
145.000 |
ENLACE |
| DECRETO |
12/03/2020 |
830 |
SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 243 AL SEÑOR JOSE FRANCISCO
PLAZA ARAYA, POR EL SERVICIO DE PRESENTACION DE BANDA MUSICAL PARA FERIA
AGRO-TURISTICA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 77 DE TURISMO Y CULTURA. |
446.250 |
ENLACE |
| DECRETO |
12/03/2020 |
831 |
SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 23 AL SEÑOR OSVALDO PATRICIO
YAÑEZ ECHEVERRIA POR SERVICIO DE PRESENTACION DE GRUPO RANCHERO PARA
ACTIVIDAD FIESTA DEL PASTEL DE CHOCLO, SEGÚN FICHA TECNICA N° 54 DE TURISMO Y
CULTURA. |
401.625 |
ENLACE |
| DECRETO |
12/03/2020 |
832 |
SE PAGA FACTURA N° 3884 DE CABRERA Y JOBIN PUBLICIDAD LIMITADA,
POR EL SERVICIO DE CREACION DE DISEÑOS Y SOPORTES GRAFICOS PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENRO
ESPACIOS PUBLICOS LAGUNA AVENDAÑO DE QUILLON", SEGÚN FICHA TECNICA N° 03
DE GABINETE. |
5.720.000 |
ENLACE |
| DECRETO |
12/03/2020 |
833 |
SE PAGA FACTURA N° 3145 DE FECHA 07/02/2020 DE SONIA ANGELICA
ROBINSON HECHTLE, POR ENTREGA DE MEDALLAS Y TROFEOS PARA CAMPEONATO SUMMER
STREET WORKOUT QUILLON 2020, SEGÚN FICHA TECNICA N° 31 DE DIDECO. |
85.644 |
ENLACE |
| DECRETO |
12/03/2020 |
834 |
SE GIRA CHEQUE PARA TRAMITAR INFORME FAVORABLES EN EL SAG ÑUBLE,
PARA LOS PROYECTOS CONSTRUCCIONES DE LAS SEDE JUNTA DE VECINOS EL CASINO Y
SEDE JUNTA DE VECINOS EL RINCON. |
125.053 |
ENLACE |
| DECRETO |
12/03/2020 |
835 |
SE PAGA FACTURA N° 2902807 DE SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANONIMA,
POR REPARACION DE RETROEXCAVADORA JHON DEERE BSLH-29, SEGÚN FICHA TECNICA N°
333 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS. |
4.828.331 |
ENLACE |
| DECRETO |
12/03/2020 |
836 |
SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A N° 374 DE FECHA 24/02/2020 AL
SEÑOR JOSE DAVID BAHAMONDES CANALES, POR SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTOS DE
ORIENTADO A ACTIVIDAD DENOMINADA "DÍA DE LA MIEL" LOS DÍAS 24 Y 25
DE ENERO 2020, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 002 DE O.D.E.L. |
2.677.500 |
ENLACE |
| DECRETO |
12/03/2020 |
837 |
SE PAGA FACTURA N° 899 DE FEMSOUTH S.A, POR EL SERVICIO DE
ARRIENDO DE CARPA PARA ESPARTANOS QUILLON, SEGÚN FICHA TECNICA N° 28 DE
DEPORTES Y RECREACION. |
3.000.000 |
ENLACE |
| DECRETO |
12/03/2020 |
838 |
SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 28 A LA SEÑORITA JOCELYN ANDREA
UVIÑA ITURRA, POR EL SERVICIO DE APOYO PROFESIONAL EN PREVENCION DE RIESGOS,
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020. |
733.992 |
ENLACE |
| DECRETO |
12/03/2020 |
839 |
SE PAGA FACTURAS DE EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A, POR
CONSUMO Y DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE A ALUMBRADO PÚBLICO Y
REPARTICIONES MUNICIPALES DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 17 DE FEBRERO DEL
2020, SE ADJUNTAN FACTURAS CON DETALLES DEL CONSUMO Y DIRECCIONES. |
1.556.954 |
ENLACE |
| DECRETO |
12/03/2020 |
840 |
SE PAGAN ARRIENDOS EQUIPOS XEROX, A OPCIONES S.A, SEGÚN FACTURAS
N° 32251, 377252 Y 372253 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019. |
1.727.978 |
ENLACE |
| DECRETO |
13/03/2020 |
841 |
SE PAGA FACTURA N° 30 A COMERCIAL VERGARA LIMITADA, POR LA
ENTREGA DE KEROSENE ODEL, DIESEL DOM Y DIESEL PARA VEHÍCULOS DEL EJERCITO DE
CHILE. SEGÚN FICHAS TECNICAS N°63 DE ODEL. |
282.200 |
ENLACE |
| DECRETO |
13/03/2020 |
842 |
SE PAGAN FACTURAS N° 23799, 23800, 23801, 23802, 23803 Y 23804
DE MULTICMERCIAL CHILLAN LTDA. POR ENTREGA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA
CONSTRUCCION DE SALON COMEDOR PARA PERSONAL MUNICIPAL, SEGÚN FICHA TECNICA
N°60 DE DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES. |
4.121.559 |
ENLACE |
| DECRETO |
13/03/2020 |
843 |
PAGO DE MULTAS DE TRANSITO AL SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E
IDENTIFICACION (RMNP), PAGADAS EN LA COMUNA DE QUILLON, CONFORME AL INFORME
N° 91 MES DE NOVIEMBRE DE 2019. |
118.346 |
ENLACE |
| DECRETO |
13/03/2020 |
844 |
PAGO DE MULTAS DE TRANSITO AL SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E
IDENTIFICACION (RMNP), PAGADAS EN LA COMUNA DE QUILLON, CONFORME AL INFORME
N°93 MES DE DICIEMBRE DE 2019. |
43.188 |
ENLACE |
| DECRETO |
13/03/2020 |
845 |
PAGO DE MULTAS DE TRANSITO AL SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E
IDENTIFICACION (RMNP), PAGADAS EN LA COMUNA DE QUILLON, CONFORME AL INFORME
N° 94 MES DE FEBRERO DE 2020. |
169.246 |
ENLACE |
| DECRETO |
13/03/2020 |
846 |
SE PAGA FACTURA N° 265 DE VILLA Y MORALES LTDA., POR DISEÑO Y
CONFECCION DE POLERAS DE ALGODÓN PARA JOVENES QUE PARTICIPARON EN ACTIVIDAD
DENOMINADA "SUMMER STREET WORKOUT, QUILLON 2020", SEGÚN FICHA
TECNICA N° 29 DE DIDECO. |
199.920 |
ENLACE |
| DECRETO |
13/03/2020 |
847 |
SE PAGAN FACTURAS Y BOLETAS DE ESSBIO S.A, POR CONSUMO DE AGUA
POTABLE, REPARTICIONES MUNICIPALES Y MANTENCION AREAS VERDES, DEL PERIODO
COMPRENDIDO ENTRE EL 28 DE ENERO AL 27 DE FEBRERO 2020. |
1.739.870 |
ENLACE |
| DECRETO |
13/03/2020 |
848 |
SE PAGA FACTURA N° 7327 DE FECHA 25/11/2019 DE IMPORTADORA LILLO
SPA., POR ENTREGA DE ACCESORIOS PARA DRONE, SEGÚN FICHA TECNICA N° 026 DE
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL/INSPECCIÓN. |
48.800 |
ENLACE |
| DECRETO |
13/03/2020 |
849 |
SE PAGA FACTURA N° 23326 DE REPARACIONES BBCC LIMITADA, POR
ADQUISICIÓN DE APARATOS ORIENTADOS AL PLAN DE VIGILANCIA, SEGÚN FICHA TÉCNICA
N° 231 DE EMERGENCIA. |
2.961.651 |
ENLACE |
| DECRETO |
13/03/2020 |
850 |
SE HACE DEVOLUCION DE DINERO AL SEÑOR ROMUALDO ALIRO REYES
LIZAMA, CORRESPONDIENTE A PAGO DE LICENCIA DE CONDUCIR, CARTOLA Y FOTOGRAFÍA
DIGITAL, DEVOLUCION APROBADA CON DECRETO ALCALDICIO N° 890 DEL 14 DE FEBRERO
2020. |
25.830 |
ENLACE |
| DECRETO |
13/03/2020 |
851 |
SE PAGA FACTURA N° 2902809 DE SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANONIMA,
POR SERVICIO DE REPARACION DE RETROEXCAVADORA JOHN DEERE BSLH-29, SEGÚN FICHA
TECNICA N° 286 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS. |
7.637.157 |
ENLACE |
| DECRETO |
13/03/2020 |
852 |
SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 224 AL SEÑOR JOSE MARIA MAZA
SANCHO, POR EL SERVICIO DE CONFERENCIA MOTIVACIONAL ECLIPSES, PARA LA
ACTIVIDAD CONFERENCIA CULTURALES., SEGÚN FICHA TECNICA N° 66 DE TURISMO Y
CULTURA. |
3.000.000 |
ENLACE |
| DECRETO |
13/03/2020 |
853 |
SE PAGA FACTURA N° 4578 DE FERRETERÍA MULTICOMERCIAL LTDA. POR
ENTREGA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO DE MUEBLE FLOTANTE
UBICADO EN BALNEARIO MUNICIPAL BELLO BOSQUE, SEGÚN FICHA TECNICA N° 04 DE
DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES. |
956.760 |
ENLACE |
| DECRETO |
13/03/2020 |
854 |
SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 198 AL SEÑOR MARIO ROBERTO URREA
QUEZADA, POR EL SERVICIO DE DIFUSIÓN RADIAL Y EN REDES SOCIALES SOBRE EL
PROGRAMA VERANO 2020. |
312.375 |
ENLACE |
| DECRETO |
13/03/2020 |
855 |
SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 60 AL SEÑOR CLAUDIO TOMAS ABURTO
CARRILLO, POR EL SERVICIO DE DIFUSIÓN RADIAL Y NE REDES SOCIALES SOBRE EL
PROGRAMA VERANO 2020. |
312.375 |
ENLACE |
| DECRETO |
13/03/2020 |
856 |
REINTEGRO FONDOS EXCENTES DEL AÑO 2019 CONVENIO CENTRO PARA
NIÑA/OS CON CUIDADORES PRINCIPALES 2019. |
92 |
ENLACE |
| DECRETO |
13/03/2020 |
857 |
SE PAGAN FACTURAS N° 222117 Y 222119 DE COMERCIAL COPELEC S.A,
POR SERVICIO DE MANTENCIÓN KIA LGDB-24 Y CAMIONETA LGSK-96, SEGÚN FICHAS
TÉCNICAS N° 331 Y 332 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS. |
827.422 |
ENLACE |
| DECRETO |
13/03/2020 |
858 |
SE PAGA BOLETAS DE HONORARIOS N° 60 A LA SEÑORITA ANGELICA
JIMENEZ VEGA, POR SERVICIOS DE DIFUSION RADIAL Y A TRAVES DE REDES SOCIALES,
ENMARCANDO EN EL PROGRAMA DENOMINADO "MARKETING TEMPORADA DE VERANO
2020". |
312.375 |
ENLACE |
| DECRETO |
13/03/2020 |
859 |
SE PAGA FACTURA N° 46989 DE FECHA 05/03/2020 DE FERRETERIA
MULTICOMERCIAL LIMITADA, POR ENTREGA MULTICOMERCIAL LIMITADA, POR ENTREGA DE
ESTANTES DE AGUA PARA FAMILIA DE LA COMUNA DE DEFICIT HIDRICO, SEGÚN FICHA
TECNICA N° 54 DE DIDECO. |
654.500 |
ENLACE |
| DECRETO |
13/03/2020 |
860 |
SE HACE DEVOLUCION DE GASTOS A LAS FUNCIONARIAS: CARMEN
VALDERRAMA, Y CAROLINA IBAÑEZ CONCHA POR PAGO DE GASTOS, PEAJES, POR
DISTINTOS COMETIDOS REALIZADOS DURANTE EL AÑO 2019. |
52.400 |
ENLACE |
| DECRETO |
12/03/2020 |
861 |
SE PAGA FACTURA N° 4 DE PRODUCCIONES PUERTO COYANCO SPA, POR EL
SERVICIO DE PRODUCCION ARTISTICA EN EL MES DE FEBRERO 2020, SEGÚN FICHA
TECNICA N° 74 DE TURISMO Y CULTURA. |
19.699.999 |
ENLACE |
| DECRETO |
13/03/2020 |
862 |
SE PAGA FACTURA N° 12723 DE FECHA 23/12/2019 DE PC-INBOX SPA,
POR ENTREGA DE INSUMOS DE TINTAS PARA AVANZADA PDI 2020, SEGÚN FICHA TECNICA
N° 226 DE SEGURIDAD CIUDADANA. |
293.809 |
ENLACE |
| DECRETO |
13/03/2020 |
863 |
SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°76 AL SEÑOR HECTOR RODOLFO MELLA
INZUNZA , POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESOR DE ESCUELA MUNICIPAL DE PATIN
CARRERA DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2019. |
257.040 |
ENLACE |
| DECRETO |
16/04/2020 |
864 |
SE PAGAN FACTURAS N° 197524, 197523 DE COOPERATIVA ELÉCTRICA
CHARRUA LTDA. POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA ALUMBRADO PÚBLICO FRENTE
ESCUELA Y BALSA PONIENTE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 30 DE DICIEMBRE 2019 AL
30 DE ENERO 2020 |
253.188 |
ENLACE |
| DECRETO |
16/03/2020 |
865 |
SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 125 Y N° 372 A PROFESIONALES QUE
CUMPLEN FUNCIONES DE APOYO COMO JUEZ NACIONAL DE TENIS DE MESA Y ANIMACIÓN DE
EVENTOS DEPORTIVOS DURANTE EL MES DE VERANO 2020. |
606.900 |
ENLACE |
| DECRETO |
16/03/2020 |
866 |
SE PAGA FACTURA N° 52 DE JULIO PATRICIO PULGAR GALAZ, POR
SERVICIO DE PRODUCCION DE 12 ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE ENERO Y FEBRERO
2020 EN EL AREA URBANA Y RURAL DE LA COMUNA DE QUILLON. |
3.999.999 |
ENLACE |
| DECRETO |
16/03/2020 |
867 |
SE PAGA BOLETAS DE HONORARIOS N° 82 Y N° 161 A PROFESIONALES QUE
CUMPLIERON FUNCIONES DE APOYO EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS DURANTE LOS MESES DE
ENERO Y FEBRERO 2020. |
1.383.375 |
ENLACE |
| DECRETO |
16/03/2020 |
868 |
SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 138, N° 1 Y N° 1 A PROFESIONALES
QUE CUMPLIERON FUNCIONES DE APOYO EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS DURANTE LOS MESES
DE ENERO Y FEBRERO 2020. |
856.800 |
ENLACE |
| DECRETO |
16/03/2020 |
869 |
SE PAGA FACTURA N° 338 DE FECHA 06/03/2020 DE RAFAEL ALBERTO
LEON ESCOBAR MORAGA, POR SERVCIOS DE ALIMENTACIÓN (ALMUERZO Y CENA), EN
ATENCIÓN A LOS ARTISTAS, MUSICOS Y STAFF QUE PARTICIPARON EN EL FESTIVAL POP
LIRICO 2020. |
600.000 |
ENLACE |
| DECRETO |
16/03/2020 |
870 |
SE PAGA FACTURA N° 149 DE PABLO ANDRES GONZALES BUSTOS,
SERVICIOS DE AMPLIFICACION E.I.R.L., POR EL CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO DE
AMPLIFICACION E ILUMINACION PARA ACTIVIDAD DENOMINADA "TRIBUTOS
ESTATALES", SEGÚN FICHA TECNICA N° 52 DE TURISMO Y CULTURA. |
350.000 |
ENLACE |
| DECRETO |
16/03/2020 |
871 |
SE PAGA FACTURA N° 24 DE SOCIEDAD VALENZUELA SPA, POR SERVICIO
DE INSTALACION ELECTRICA PARA "FERIA AGROTURISTICA 2020" SEGÚN
FICHA TECNICA N° 105 DE O.D.E.L. |
4.760.000 |
ENLACE |
| DECRETO |
16/03/2020 |
872 |
SE PAGA FACTURA N° 19 DE FLOMAT PRODUCCIONES SPA, POR EL
CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO DE PRODUCCION DEL CAMPEONATO FUTBOL CALLE REALIZADO
LOS DÍAS 21 Y 26 DE ENERO 2020, SEGÚN FICHA TECNICA N° 113 DE TURISMO Y
CULTURA. |
7.600.000 |
ENLACE |
| DECRETO |
16/03/2020 |
873 |
SE PAGA FACTURA N° 18 DE FLOMAT PRODUCCIONES SPA, POR EL
CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO SEMINARIO INTERNACIONAL
EVOLUCION Y CONCIENCIA REALIZADA LOS DÍAS 7,8 Y 9 DE ENERO 2020, SEGÚN FICHA
TÉCNICA N° 287 DE TURISMO Y CULTURA. |
10.200.000 |
ENLACE |
| DECRETO |
16/03/2020 |
875 |
SE GIRA FONDO DE CAJA CHICA PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES
MUNICIPALES A NOMBRE DEL. SR. BERNARDO GAJARDO S. |
750.000 |
ENLACE |
| DECRETO |
16/03/2020 |
876 |
SE PAGA FACTURA N° 6489 DE COMERCIALIZADORA ELENA LIMITADA, POR
ENTREGA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA AYUDA SOCIAL A FAMILIAS EN
SITUACION DE VULNERABILIDAD DE LA COMUNA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 47 DE
DIDECO. |
5.068.563 |
ENLACE |
| DECRETO |
16/03/2020 |
877 |
SE PAGA FACTURA N° 12057 DE FECHA 21/01/2020 DE ATEM INTEGRACION
TECNOLOGICA LIMITADA, POR ENTREGA DE IMPRESORA EPSON, SEGÚN FICHA TECNICA N°
05 DE SECPLAN. |
333.941 |
ENLACE |
| DECRETO |
16/03/2020 |
878 |
SE PAGA FACTURA N° 4579 DE FECHA 13/02/2020 DE FERRETERÍA
MULTICOMERCIAL LTDA., POR ENTREGA DE BOLSAS DE CEMENTO PARA REPARACION DE
VEREDAS, SEGÚN FICHA TECNICA N° 01 DE DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES. |
371.875 |
ENLACE |
| DECRETO |
16/03/2020 |
879 |
SE PAGAN FACTURAS N° 514 Y N°515 DE EULEN SOCIOSANITARIO SPA,
POR EL SERVICIO DE TELEASISTENCIA DOMICILIARIA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 625 Y
N° 649 DE DIDECO. |
2.834.000 |
ENLACE |
| DECRETO |
16/03/2020 |
880 |
SE PAGA FACTURA N° 1645 DE SOTO Y DIAZ LIMITADA, POR EL
CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES DEL MARATON DE
TENIS, OPEN TENIS Y TREKKING, SEGÚN FICHA TECNICA N° 17 DE DEPORTES Y
RECREACION. |
1.360.200 |
ENLACE |
| DECRETO |
16/03/2020 |
881 |
SE PAGA FACTURA N° 1196 DE LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA., POR
SERVICIO DE REPARACION VEHÍCULO MUNICIPAL DTKWQ-68, SEGÚN FICHA TECNICA N° 17
DE EMERGENCIA. |
20.000 |
ENLACE |
| DECRETO |
16/03/2020 |
882 |
SE PAGAN FACTURAS N° 23668,23757,23669,23767,23756,23758 Y 23795
DE MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA., POR ENTREGA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
PARA ATENCION DE CASOS SOCIALES, SEGÚN FICHA TECNICA N°
395,633,396,636,637,634 Y 632 DE DIDECO. |
1.055.612 |
ENLACE |
| DECRETO |
16/03/2020 |
883 |
SE PAGA FACTURA N° 4838 DE SERVICIOS TURISTICOS ESQUERRE LTDA.,
POR LA ADQUISICION DE COPAGO PARA 42 PASAJEROS, VACACIONES TERCERA EDAD
SERNATUR ÑUBLE, CON DESTINO A VALLE LAS TRANCAS, SEGÚN FICHA TECNICA N° 44 DE
DIDECO. |
1.092.000 |
ENLACE |
| DECRETO |
16/03/2020 |
884 |
SE PAGA FACTURA N° 2856296,2902211 Y 2902808 DE SALINAS Y FABRES
SOCIEDAD ANONIMA, POR SERVICIOS DE MANTENCIÓN Y REPARACION DE MOTONIVELADORAS
JHON DEERE CPHH-49 Y RETROEXCAVADORA JHON DEERE BSLH-29, SEGÚN FICHA TÉCNICA
N° 301,330 Y 279 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS. |
8.011.046 |
ENLACE |
| DECRETO |
16/03/2020 |
885 |
SE PAGA FACTURA N° 3999298 DE TELEFONICA EMPRESA CHILE S.A, POR
ADQUISICIÓN DE RENTA SERVICIO PROYECTOS CORP INTERNET, OOFF N° 89076
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020. |
927.399 |
ENLACE |
| DECRETO |
16/03/2020 |
886 |
SE PAGA FACTURA N° 375 DE JOSE DIONARJE AQUEVEQUE CARTES,
CORRESPONDIENTE A SERVICIO FUNERARIO POR EL FALLECIMIENTO DE DON DIONISIO DEL
CARMEN NUÑEZ BURGOS. |
200.000 |
ENLACE |
| DECRETO |
17/03/2020 |
887 |
SE GIRA FONDO POR RENDIR , PARA ADQUISICION DE MATERIALES DE
FERRETERÍA Y OTROS, PARA MEJORAMIENTO DEL SALÓN MUNICIPAL DIEGO PORTALES , A
NOMBRE DE DON ROBERTO VENEGAS OCAMPO, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 1278 DE 13
DE MARZO 2020. |
400.000 |
ENLACE |
| DECRETO |
17/03/2020 |
888 |
SE PAGA FACTURA N° 1520315 DE COMERCIAL Y PROVEEDORA DE
PRODUCTOS ESPECIALES PREE LTDA. POR LA ADQUISICION DE 4,3 POSTES DE MTS DE
ALTURA, PARA LA EXTENSIÓN DEL ALUMBRADO EN ALUMBRADO PÚBLICO EN AVENIDA
COSTANERA , SEGÚN FICHA TECNICA N° 57. |
4.830.448 |
ENLACE |
| DECRETO |
17/03/2020 |
889 |
SE GIRA PAGO DE BONIFICACIÓN CARGO FISCAL SEUN LA LEY21.135 POR
BENEFICIARIOS DE INCENTIVO AL RETIRO PARA LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SE
GIRA 400 UF A DON IVAN ALVEAR CRISTIE SEGÚN RESOLUCIÓN EXENTA N° 1843/2020
12/02/2020 Y INGRESO MUNICIPAL N° 811680 |
11.335.300 |
ENLACE |
| DECRETO |
17/03/2020 |
890 |
SE GIRA PAGO DE DE BONIFICACIÓN CARGO FISCA LA LEY 21.135 POR
BENEFICIOS DE INCENTIVO AL REINTEGRO PARA LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SE
GIRA 480 UF A DON RAMÓN NOVOA AGUILERA, FUNCIONARIO DEPARTAMENTO CEMENTERIO
MUNICIPAL, SEGÚN RESOLUCIÓN EXENTA N° 1843/2020 12/02/2020 |
13.600.920 |
ENLACE |
| DECRETO |
17/03/2020 |
891 |
SE PAGA FACTURA N° 49 DE ANA WALESCA CONTRERAS MORA, POR
SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN EN ATENCIÓN A LOS ARTISTAS QUE PARTICIPARON EN LA
ACTIVIDAD DENOMINADA "AÑO NUEVO QUILLON", SEGÚN FICHA TECNICA N°
208 DE TURISMO Y CULTURA. |
490.000 |
ENLACE |
| DECRETO |
17/03/2020 |
892 |
SE PAGA PRACTICA PROFESIONAL A LOS ALUMNOS IGNACIA PINILLA
BERNALES, CONSTANZA BUSTOS VILLANUEVA, SARAH MORAPASTEN Y CATALINA SILVA
REYES. |
120.000 |
ENLACE |
| DECRETO |
17/03/2020 |
893 |
SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 3386 AL SEÑOR GONZALO ANDRES
OJEDA TRONCOSO, POR PRESTAR SERVICIOS COMO RECEPTOR JUDICIAL CORRESPONDIENTE
A NOTIFICACIONES EN CAUSA RIC 7-2019 Y 9-2019 DE LA ILTMA. |
66.937 |
ENLACE |
| DECRETO |
18/03/2020 |
895 |
SE PAGAN N° 3701,3719 DE ESCOBIO S.A. POR SERVICIO DE RESIDUOS
SOLIDOS URBANOS DE LA COMUNA DE QUILLON, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 664 DEL
16 FEBRERO 2017 QUE APRUEBA ADJUDICACIÓN. |
15.736.633 |
ENLACE |
| DECRETO |
19/03/2020 |
896 |
SE PAGA FACTURA N° 409 DE CONSTRUCTORA SANTA SOFÍA SPA,
CORRESPONDIENTE AL 1° ESTADO DE PAGO DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN ESPACIO
PUBLICO VALLE VERDE EL REFUGIO CENTRO DE QUILLON". |
14.924.775 |
ENLACE |
| DECRETO |
19/03/2020 |
897 |
SE PAGA FACTURA N° 412 DE CONSTRUCTORA SANTA SPA,
CORRESPONDIENTE AL 2° ESTADO DE PAGO DE LA OBRA "CONSTRUCCION ESPACIO
PUBLICO VALLE VERDE EL REFUGIO CENTRO DE QUILLON". |
22.088.668 |
ENLACE |
| DECRETO |
19/03/2020 |
898 |
SE PAGA FACTURA N° 94 DE CARLA CONTRERAZ, BOCAZ, CORRESPONDIENTE
AL 2° ESTADO DE PAGO DE LA OBRA "CONSTRUCCION VEREDAS SUR URBANO DE
QUILLON". |
42.323.259 |
ENLACE |
| DECRETO |
19/03/2020 |
899 |
SE PAGA FACTURA N° 93 DE CARLA CONTRERAS BOCAZ, CORRESPONDIENTE
AL 2° ESTADO DE PAGO DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO VILLA
LOS NARANJOS DE QUILLON.". |
30.412.517 |
ENLACE |
| DECRETO |
23/03/2020 |
900 |
SE PAGAN FACTURAS N° 1207, 1208, 1209, 1210, 1212, 1213, 1213 DE
LUBRICENTRO LOS CRUCEROS, POR REPARACION Y MANTENCIÓN DE VEHÍCULOS
MUNICIPALES: RETROEXCAVADORA YOHN DEERE BSLH-26, JEEP HYNDAI DTKW-68,
CAMION JMC HLGY-13, MOTO NIVELADORA
JHON DEERE CPHH-49, SEGUN FICHAS TECNICAS N° 15,16,19,21,23,24,25. |
733.474 |
ENLACE |
| DECRETO |
24/03/2020 |
901 |
SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 156 DE JOSE LUIS MUÑOZ SERRE POR
SERVICIOS DE DIFUSIÓN RADIAL TEMPORADA ESTIVAL 2019-2020. |
1.785.000 |
ENLACE |
| DECRETO |
24/03/2020 |
902 |
SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 35 DE MARCOS ANDRÉS MUÑOZ
BUSTOS, POR COAUSPICIO DEL PROGRAMA EN
VIVO ESTADIO REGIONAL, CONTRATO APROBADO CON DECRETO ALCALDICIO N° 1078 DEL
03 DE MARZO 2020. |
350.000 |
ENLACE |
| DECRETO |
24/03/2020 |
903 |
SE PAGA FACTURA N° 270 DE VILLA Y MORALES LTDA. POR DISEÑO Y
CONFECCION DE GIGANTROGRAFIA EN TELA PVC FUL COLOR, SEGÚN FICHA TECNICA N°
114 DE TURISMO Y CULTURA. |
489.328 |
ENLACE |
| DECRETO |
24/03/2020 |
904 |
SE PAGA FACTURA N° 424, 425,432 DE INVERSIONES SEPULVEDA
CLARAMUNT LTDA. POR ADQUISICION DE AGUA POTABLE MINERAL, JUEGOS Y BEBIDAS,
SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 81, 112,199 DE TURISMO Y CULTURA. |
2.136.898 |
ENLACE |
| DECRETO |
24/03/2020 |
905 |
SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 389 DE DISTRIBUIDORA OSCAR JOSE
FICA DELGADO E.I.R.L., POR ADQUISICION DE MATERIALES DE PROTECCION PERSONAL
COMO MEDIDAS DE PREVENCION COVID-19, SEGÚN FICHA TECNICA N° 40 DE EMERGENCIA. |
83.321 |
ENLACE |
| DECRETO |
24/03/2020 |
906 |
SE PAGA FACTURA N° 1477 DE CORPORACION VIAL S.A., POR
ADQUISICION DE CLORURO DE MAGNESIO, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 5041-106-SE19
PROVENIENTE DE LICITACION PUBLICA N° 5041-12-LE19, DECRETO ALCALDICIO N° 5022
DE 26 DE NOVIEMBRE 2019 QUE APRUEBA ADJUDICACIÓN. |
40.757.024 |
ENLACE |
| DECRETO |
24/03/2020 |
907 |
SE PAGA FACTURA N° 512 DE NORMA DEL CARMEN MUÑOZ VALENZUELA, POR
LA ADQUISICION DE MARQUEZA Y COLCHÓN PARA AYUDA SOCIAL, ISE: 12/2020, SEGÚN
FICHA TECNICA N°34, ORDEN DE COMPRA N°6-29 DEL SMC, DECRETO ALCALDICIO N°
1384 DE FECHA 23 DE MAZO 2020. |
101.900 |
ENLACE |
| DECRETO |
25/03/2020 |
908 |
SE PAGA FACTURA N° 7507 DE COMERCIAL PALPUBLICIDAD SPA, POR LA
ADQUISICION DE SUVENIR CONMEMORACIÓN DIA DE LA MUJER, SEGÚN FICHA TÉCNICA
N°48 DE DIDECO. |
447.948 |
ENLACE |
| DECRETO |
25/03/2020 |
909 |
SE PAGA FACTURA N° 103 DE SERVICIOS Y ASESORÍAS INTEGRALES EN
SEGURIDAD PRIVADA FASAMA LTDA. POR "SERVICIO DE GUARDIAS DE SEGURIDAD
PARA BALNEARIO LAGUNA AVENDAÑO TEMPORADA 2020. QUILLON". |
6.599.999 |
ENLACE |
| DECRETO |
25/03/2020 |
910 |
SE PAGA FACTURA N° 94 DE SONDAJES Y POZOS PROFUNDOS CARLOS JARA
VILLABLANCA. POR "CONSTRUCCION DE 20 POZOS PARA LA OBTENCION DE AGUA EN
DIVERSOS SECTORES RURALES DE QUILLON". D.A, N° 4507 DE 24/10/2019. |
12.197.500 |
ENLACE |
| DECRETO |
25/03/2020 |
911 |
SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y
FEBRERO 2020, A GRACIELA ERNESTINA MONJES ARAVENA, POR ARRIENDO DE INMUEBLE
UBICADO EN CALLE EL ROBLE N° 141 DE QUILLON. |
679.052 |
ENLACE |
| DECRETO |
25/03/2020 |
912 |
SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020
(15 DIAS) DE XIMENA CARILLO CASTRO, POR ARRIENDO DE INMUEBLE UBICADO EN
O’HIGGINS N° 575 QUILLON, PARA USO DE LOS FUNCIONARIOS P.D.I. |
305.000 |
ENLACE |
| DECRETO |
25/03/2020 |
913 |
SE PAGA ARRIENDO INMUEBLE A SOCIEDAD DE INVERSIONES
INMOBILIARIOS QUILLON LTDA. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO,
MARZO Y 13 DÍAS DEL MES DE ABRIL 2020. |
1.373.333 |
ENLACE |
| DECRETO |
25/03/2020 |
914 |
SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 51833 Y 51822 DE CHILE TV
LTDA. POR SERVICIOS DE INTALACION E INTERNET MES DE ENERO 2020 OFICINA PDI,
UBICADA EN CALLE O’HIGGINS N° 575 QUILLON. |
60.000 |
ENLACE |
| DECRETO |
25/03/2020 |
915 |
SE PAGA FACTURA N° 23 DE SERVICIOS DE SALVAVIDAS Y ACTIVIDADES
DEPORTISTAS CESAR, POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE SALVAVIDAS TEMPORADA
RECREATIVAS CESAR, POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE SALVAVIDAS TEMPORADA
ESTIVAL 2020. |
16.133.768 |
ENLACE |
| DECRETO |
26/03/2020 |
916 |
SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°55714238 DE ESSBIO S.A. POR
CONSUMO DE AGUA POTABLE , DE CASA ARRENDADA PARA LA PDI 2020 DEL PERIODO
COMPRENDIDO ENTRE EL 10 DE FEBRERO AL 12 DE MARZO 2020 |
27.840 |
ENLACE |
| DECRETO |
26/03/2020 |
917 |
SE PAGA ARRIENDO INMUEBLE A YENNY MIRKA MENDOZA SALGADO,
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020, UBICADO EN LAS AZUCENAS N° 303 VILLA
JUAN PABLO IL QUILLON, PARA USO DEL JEFE DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS, FUNCIONARIO DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLON. |
257.216 |
ENLACE |
| DECRETO |
26/03/2020 |
918 |
SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO AL MES DE ABRIL 2020 DE PLACIDA
BUSTOS FERNANDEZ, POR ARRIENDO DE INMUEBLE UBICADO EN 18 DE SEPTIEMBRE N° 136
DE QUILLON, PARA USO DEPARTAMENTO DE DIDECO, O.P.D Y OMIL I.E.F. |
493.920 |
ENLACE |
| DECRETO |
26/03/2020 |
919 |
SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO DE GRACIELA ALICIA AVILA MARIANGEL,
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020. |
514.433 |
ENLACE |
| DECRETO |
26/03/2020 |
920 |
SE PAGA ARRIENDO INMUEBLE A JESSICA ALICIA SANTIBAÑEZ ACEVEDO,
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2020, UBICADO EN CALLE 18 DE
SEPTIEMBRE N° 633, PARA USO DEL FUNCIONARIO DE APOYO ADMINISTRATIVO EN
TURISMO DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLON. |
646.462 |
ENLACE |
| DECRETO |
26/03/2020 |
921 |
CANCELA FACTURA N° 54 DE COMITÉ DE AGUA POTABLE DE LIUCURA BAJO,
POR 43 SUBSIDIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020, SE ADJUNTA PLANILLA DE
BENEFICIARIOS Y MEMORANDUM N° 86 FIRMADO POR LA DIDECO. |
165.240 |
ENLACE |
| DECRETO |
27/03/2020 |
922 |
CANCELA FACTURA N° 84 DE COMITÉ DE AGUA POBLETE RURAL
CHILLANCITO DE QUILLON, POR 28 SUBSIDIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO
2020. |
100.425 |
ENLACE |
| DECRETO |
26/03/2020 |
923 |
CANCELA FACTURA N° 73 DE COMITÉ DE AGUA POTABLE DE PUERTO
COYANCO, POR 13 SUBSIDIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020. |
62.400 |
ENLACE |
| DECRETO |
26/03/2020 |
924 |
CANCELA FACTURA N° 84 DE COMITE DE AGUA POTABLE RURAL EL CASINO,
POR 46 SUBSIDIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020, SE ADJUNTA PLANILLA DE
BENEFICIARIOS Y MEMORÁNDUM N°86 FIRMADO POR LA DIRECTORA DE DIDECO. |
212.860 |
ENLACE |
| DECRETO |
26/03/2020 |
925 |
SE PAGA FACTURA N° 91 DE COOPERATIVA VILLA TENNESSE, POR 22
SUBSIDIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020. |
119.700 |
ENLACE |
| DECRETO |
26/03/2020 |
926 |
SE PAGA ARRIENDO DE INMUEBLE A TERESA DEL CARMEN ARANADA
GAJARDO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020. |
670.000 |
ENLACE |
| DECRETO |
26/03/2020 |
927 |
SE PAGA FACTURA N° 465 Y NOTA DE DEBITO N° 17 DE SOCIEDAD PARADA
E HIJOS LTDA. CORRESPONDIENTE AL 3° ESTADO DE PAGO, POR "REPARACIÓN
MULTICANCHAS SECTORES LOS JARDINES,
VILLA NORTE Y PORTAL DEL VALLE QUILLON. |
10.233.565 |
ENLACE |
| DECRETO |
26/03/2020 |
928 |
SE PAGA FACTURA N° 466 DE
SOCIEDAD PARADA E HIJOS LTDA. CORRESPONDIENTE AL 3° ESTADO DE PAGO,
POR CONTRUCCION ESPACIO PÚBLICO, VALLE VERDE EL REFUGIO NORTE, QUILLON". |
10.632.655 |
ENLACE |
| DECRETO |
26/03/2020 |
929 |
SE PAGA FACTURA N° 463 DE SOCIEDAD PARADA E HIJOS LTDA.
CORRESPONDIENTE AL 3° ESATAD0 DE PAGO , CORRESPONDIENTE AL 3° ESTADO DE PAGO,
POR "CONSTRUCCION ESPACIO PUBLICO Y MULTICANCHA POBLACIÓN 11 DE
SEPTIEMBRE QUILLÓN D.A. |
21.202.604 |
ENLACE |
| DECRETO |
28/03/2020 |
930 |
SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 33 A LA SEÑORITA CAMILA MARGOT
TRONCOSO CONTRERAS, POR EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS DE REGISTRO AUDIOVISUAL
DURANTE EL MES DE MARZO 2020. |
513.187 |
ENLACE |
| DECRETO |
28/03/2020 |
931 |
SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 6, 37 A LOS SEÑORES BRAYAN
IGNACIO LOBOS ULLOA Y MARCELO ISRAEL PANTOJA VIDELA, POR PRESTAR SERVICIO DE
APOYO Y SOPORTE EN UNIDAD DE INFORMATICA DURANTE EL MES DE MARZO. |
1.088.493 |
ENLACE |
| DECRETO |
28/03/2020 |
932 |
SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 99 A MIGUEL PEDREROS MEDINA, POR
PRESTAR SERVICIOS COMO COORDINADOR DE LA OFICINA DE TURISMO Y CULTURA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020. |
2.112.547 |
ENLACE |
| DECRETO |
28/03/2020 |
933 |
SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 8, 13,18 A LOS SEÑORES
SEBATIAN FERRADA JARA, JOSE VENEGAS PEÑA JARA Y SEBASTIAN NEIRA HERRERA, POR
SERVICIOS DE APOYO EN TERRENO EN LA UNIDAD DE TURISMO Y CULTURA. |
2.008.125 |
ENLACE |
| DECRETO |
28/03/2020 |
934 |
SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 103 Y 95 A LAS FUNCIONARIAS
TERESA SILVA PRADENAS Y MARTA SEPULVEDA HERRERA, QUE PRESTARON SERVICIOS EN
LA UNIDAD DE TURISMO Y CULTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020. |
1.374.450 |
ENLACE |
| DECRETO |
28/03/2020 |
935 |
SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 108 DE ANGELINA DEL CARMEN GOMEZ
RETAMAL. POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL PROGRAMA "ACOMPAÑAMIENTO
INTEGRAL", CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020. |
989.336 |
ENLACE |
| DECRETO |
28/03/2020 |
936 |
SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 03 Y 74 A PAOLA MARTINEZ PARDO Y
MIRYAM GUTIERREZ CASTILLO FUNCIONARIAS QUE PRESTAN SERVICIOS DE AUXILIARES DE
ASEO Y APOYO ADMINISTRATIVO EN OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ CORRESPONDIENTE AL
MES DE MARZO 2020. |
669.375 |
ENLACE |
| DECRETO |
28/03/2020 |
937 |
SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 8 AL SEÑOR EXEQUIEL FERNANDO
FIERO MATUS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO JORNAL DURANTE EL MES DE MARZO
2020. |
339.150 |
ENLACE |
| DECRETO |
29/03/2020 |
938 |
SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 11 AL SEÑOR ANDRES HENAN GAJARDO
AVILA, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO PROFESIONAL A ORGANIZACIONES
COMUNITARIAS EN MATERIA DE CONTROL INTERNO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO
2020. |
396.666 |
ENLACE |
| DECRETO |
29/03/2020 |
939 |
SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 56 A LA SEÑORITA JAZMIN JARA
FERNANDEZ, POR SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO EN LA DIRECCIÓN DE CONTROL
INTERNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020. |
495.833 |
ENLACE |
| DECRETO |
29/03/2020 |
940 |
SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 30, 47 A FUNCIONARIAS JUDITH
SAGREDO ROSAS Y PAOLA VILLAGRAN TALAVERA, QUE PRESTARON SERVICIOS DE APOYO
ADMINISTRATIVO EN LAS UNIDADES DE TRANSITO, D.A.F., CORRESPONDIENTE AL MES DE
MARZO 2020. |
994.245 |
ENLACE |
| DECRETO |
29/03/2020 |
941 |
SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 32 Y 34 A ELISA ORMEÑO CADIN Y
KRISTELL ZAPATA TORO, PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS EN LA DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020. |
1.517.250 |
ENLACE |
| DECRETO |
29/03/2020 |
942 |
SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN
SERVICIOS EN FUNCION DEL PROGRAMA "PREVISION Y HABILITACION DE
SOLUCIONES SANITARIAS RURALES" CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020. |
2.800.000 |
ENLACE |
| DECRETO |
29/03/2020 |
943 |
SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN
SERVICIOS COMO AUXILIARES DE ASEO, APOYO ADMINISTRATIVO Y JORNALES EN LA
DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020. |
12.727.050 |
ENLACE |
| DECRETO |
30/03/2020 |
944 |
SE PAGA LA SUMA DE $7.443 A CASA DE MONEDA POR ADQUISICION DE
PLIEGOS DE ESTAMPILLAS 100 UNIDADES, SEGÚN FICHA TECNICA N° 03 DE TESORERÍA
MUNICIPAL. |
7.443 |
ENLACE |
| DECRETO |
30/03/2020 |
945 |
SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 11,12 Y 54 A LOS SEÑORES SEBASTIAN BADILLA JARA,
MANUEL ARRIEGADA FERNANDEZ Y PEDRO PONCE MERINO, POR PRESTAR SERVICIOS EN
FUSIÓN DEL MEJORAMIENTO HABITACIONAL MUNICIPAL QUILLON. |
1.517.250 |
ENLACE |
| DECRETO |
30/03/2020 |
946 |
SE PAGA FACTURA N° 96 DE ISAL INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA.
CORRESPONDIENTE AL 4° ESTADO DE PAGO DE LA OBRA "MEJORAMIENTO ESPACIO
PÚBLICO, VILLA LOS ANDES QUILLON". |
13.984.880 |
ENLACE |
| DECRETO |
30/03/2020 |
947 |
SE PAGA FACTURA N° 8352 DE ESSBIO S.A, POR PAGO DE SUBSIDIOS DE
AGUA POTABLE 2020. |
10.888.784 |
ENLACE |
| DECRETO |
30/03/2020 |
948 |
SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 17 A LA SEÑORITA MARJORIE
MACARENA VERA SAGREDO POR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN LA UNIDAD DE
SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020. |
669.375 |
ENLACE |
| DECRETO |
30/03/2020 |
949 |
SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 124, 203,116 AL SEÑOR LUIS
MUÑOZ COPELLI, CARLOS IBACETA VEGA Y MARISEL NUÑEZ NAVARRETE, POR PRESTAR
SERVICIOS EN LA OFICINA DE SEGURIDAD CIUDADANA. |
2.733.324 |
ENLACE |
| DECRETO |
30/03/2020 |
950 |
SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 82 Y 117 A LOS SEÑORES RODOLFO
HERMOSILLA HINOJOSA Y MIGUEL INOSTROZA ESCOBAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE
MARZO 2020. |
3.213.000 |
ENLACE |
| DECRETO |
30/03/2020 |
951 |
SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 139 AL SEÑOR SEBASTIAN LUIS
HENRIQUEZ MANRIQUEZ, POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN SECPLAN DURANTE
EL MES DE MARZO 2020. |
1.249.500 |
ENLACE |
| DECRETO |
30/03/2020 |
952 |
SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 26 DE EDUARDO FUENTES HEREDIA,
POR SERVICIOS DE ASESORES JURIDICOS DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLON,
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020. |
1.338.750 |
ENLACE |
| DECRETO |
30/03/2020 |
953 |
SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 172 DE MARIA ELENA ABARZUA
ITURRA, POR SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA LOS ARTISTAS QUE PARTICIPARON EN
EL FESTIVAL POP LIRICO 2020 LOS DÍAS 07,08.09 DE FEBRERO, SEGÚN FICHA TECNICA
N° 104 DE TURISMO Y CULTURA. |
714.000 |
ENLACE |
| DECRETO |
30/03/2020 |
954 |
SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 181 DE KAREN GINETT RIVERA
GONZALEZ, POR PRESENTACION ARTÍSTICA EN FERIA AGRO TURÍSTICA 200 REALIZADA EN
SECTOR EL CASINO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 77 DE TURISMO Y CULTURA. |
312.375 |
ENLACE |
| DECRETO |
30/03/2020 |
955 |
PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE
MAZO 2020, ISE FIDELIDAD FUNCIONARIAS Y CONDUCTORES. |
120.082 |
ENLACE |
| DECRETO |
30/03/2020 |
956 |
PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE
MARZO 2020, ARRIENDO CASA A FUNCIONARIOS. |
175.582 |
ENLACE |
| DECRETO |
30/03/2020 |
957 |
PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE
MARZO 2020, MUTUAL DE SEGURIDAD. |
437.828 |
ENLACE |
| DECRETO |
30/03/2020 |
958 |
PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE
MARZO 2020, SEGURO DE VIDA SECURITY LA PREVISION. |
289.348 |
ENLACE |
| DECRETO |
30/03/2020 |
959 |
PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE
MARZO 2020, LA CHILENA CONSOLIDADA. |
177.926 |
ENLACE |
| DECRETO |
30/03/2020 |
960 |
PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE
MARZO 2020, DESCUENTO BIENESTAR. (CUOTA SOCIAL, PRESTAMO Y AHORRO BIENESTAR). |
4.145.861 |
ENLACE |
| DECRETO |
30/03/2020 |
961 |
PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE
MARZO 2020, COOPEUCH Y CONVENIO. |
5.345.150 |
ENLACE |
| DECRETO |
30/03/2020 |
962 |
PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE
MARZO 2020, CUAOTA SOCIAL ASEMUCH. |
182.500 |
ENLACE |
| DECRETO |
30/03/2020 |
963 |
PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE
MARZO 2020, HOGAR DE CRISTO. |
18.000 |
ENLACE |
| DECRETO |
30/03/2020 |
964 |
PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE
MARZO 2020, DESCUENTO PLAN TELULAR FUNCIONARIOS MUNICIPALES. |
137.719 |
ENLACE |
| DECRETO |
30/03/2020 |
965 |
PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE
MARZO 2020, COANIQUEM. |
1.500 |
ENLACE |
| DECRETO |
30/03/2020 |
966 |
PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE
MARZO 2020, DESCUENTO DE MARZO 2020, DESCUENTO BIENESTAR. CRÉDITOS CCAF LA
ARAUCANA. |
1.480.476 |
ENLACE |
| DECRETO |
30/03/2020 |
967 |
PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE
MARZO 2020, AHORROCOP LTDA. |
556.537 |
ENLACE |
| DECRETO |
30/03/2020 |
968 |
PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE
MARZO 2020, METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA S.A, EX (CIA DE SEGUROS
INTERAMERICANA LA ARAUCANA.) |
188.888 |
ENLACE |
| DECRETO |
30/03/2020 |
969 |
PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE
MARZO 2020, FARMACIA SUR. |
212.880 |
ENLACE |
| DECRETO |
30/03/2020 |
970 |
PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE
MARZO 202, FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ |
241.200 |
ENLACE |
| DECRETO |
30/03/2020 |
971 |
PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE
MARZO 2020, RETENCION JUDICIAL DEL SEÑOR HECTOR CONTRERAS URREA. |
91.502 |
ENLACE |
| DECRETO |
30/03/2020 |
972 |
PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE
MARZO 2020, RETENCION JUDICIAL DEL SEÑOR GERARDO VASQUEZ NAVARRETE. |
250.000 |
ENLACE |
| DECRETO |
30/03/2020 |
973 |
PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE
MARZO 2020, A SRA. ANA CONTRERAS RIOS. |
396.015 |
ENLACE |
| DECRETO |
30/03/2020 |
974 |
PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE
MARZO 2020, SERVICIO SERVICIO MEDICO. |
655.200 |
ENLACE |
| DECRETO |
30/03/2020 |
975 |
PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE
MARZO 2020, DESCUENTO INASISTENCIA. |
58.416 |
ENLACE |
| DECRETO |
31/03/2020 |
976 |
SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 51 AL SEÑOR ALVARO ANDRES
ARCOS RIVERA POR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA UNIDAD DE SECRETARIA COMUNAL
DE PLANIFICACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020. |
892.500 |
ENLACE |
| DECRETO |
31/03/2020 |
977 |
SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A LOS PROFESIONALES QUE PRESTAN
SERVICIOS EN LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACION DURANTE EL MES DE MARZO 2020. |
7.617.487 |
ENLACE |
| DECRETO |
31/03/2020 |
978 |
SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PRESTADORES DE SERVICIOS QUE
COMPONEN UNIDAD DE INSPECCIÓN, DESEMPEÑANDO FUNCIONES COMO "INSPECTORES
MUNICIPALES ", DURANTE 15 DÍAS DEL MES DE MARZO 2020. |
3.030.034 |
ENLACE |
| DECRETO |
31/03/2020 |
979 |
SE PAGA FACTURA N° 1358498 DE RENATO DÍAZ S.A, POR ENTREGA DE
MATERIALES DE FERRETERÍA PARA ATENCIÓN DE CASO SOCIAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°
67 DE DIDECO. |
42.432 |
ENLACE |
| DECRETO |
31/04/2020 |
980 |
SE PAGA FACTURA N° 4550 DE FERRETERÍA MULTICOMERCIAL LTDA., POR
ENTREGA DE MATERIAL DE FERRETERÍA PARA HABILITACIÓN DE ESPACIOS PARA
DESARROLLAR FERIA AGROTURISTICA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 007 DE O.D.E.L. |
745.440 |
ENLACE |
| DECRETO |
31/03/2020 |
981 |
SE PAGA FACTURA N° 603 DE COMERCIAL HQT SPA., POR ENTREGA DE
REFRIGERANTE MOBIL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 289 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS,
ORDEN DE COMPRA N° 4352-1102-CM19, PROVENIENTE DEL CONVENIO MARCO. |
395.675 |
ENLACE |
| DECRETO |
31/03/2020 |
982 |
SE PAGA FACTURA N° 3168 DE SONIA ANGELICA ROBINSON HECHTLE, POR
ENTREGA DE GALVANOS DE CRISTAL PARA ACTIVIDAD CONMEMORATIVA REALIZADA POR
DIDECO, SEGÚN FICHA TECNICA N° 50 DE DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO. |
240.975 |
ENLACE |
| DECRETO |
31/03/2020 |
983 |
SE PAGA FACTURA N° 131932 DE FECHA 24/01/2020 DE COMERCIAL DARIO
FABRI LTDA., POR ENTREGA DE PENDRIVE, SEGÚN FICHA TECNICA N° 01 DE DIRECCION
DE CONTROL. |
12.528 |
ENLACE |
| DECRETO |
31/03/2020 |
984 |
SE PAGA FACTURA N° 5 DE ORIDUCCIONES PUERTO COYANCO SPA., POR
SERVICIO DE PRODUCCION DE ACTIVIDA "GUERRA DEL TOMATE QUILLON
2020", SEGÚN FICHA TECNICA N° 67 DE TURISMO Y CULTURA. |
14.700.000 |
ENLACE |
| DECRETO |
31/03/2020 |
985 |
SE PAGA FACTURA N° 6 DE PRODUCCIONES PUERTO COYANCO SPA., POR
SERVICIOS DE PUBLICACION Y COMUNICACIÓN QUILLON 2019, SEGÚN FICHA TECNICA N°
119 DE TURSIMO Y CULTURA. |
11.680.000 |
ENLACE |
| DECRETO |
31/03/2020 |
986 |
SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 31 A LA SEÑORA XIMENA ANGELICA
JIMENEZ VEGA, POR SERVICIO DE ANIMACION EN ACTIVIDAD MUNICIPAL DENOMINADA
"INAUGURACIÓN ESPACIO PUBLICO PLAZA POBLACION 11 DE SEPTIEMBRE Y
MULTICANCHA GUERREROS DE LA 11", SEGÚN FICHA TECNICA N° 31 DE GABINETE. |
49.422 |
ENLACE |
| DECRETO |
31/03/2020 |
987 |
SE PAGA FACTURA N° 1632 DE FECHA 18/02/2020 DE CONSULTING
SERVICES S.A, POR ENTREGA DE DISCO DURO EXTERNO, SEGÚN FICHA TECNICA N° 23 DE
DEPORTES Y RECREACION. |
197.921 |
ENLACE |
| DECRETO |
31/03/2020 |
988 |
SE PAGA FACTURA N° 3164 DE SONIA ANGELICA ROBINSON HECHTLE, POR
ENTREGA DE MEDALLAS FINISHER PARA ACTOIVIDAD "ESPARTANOS QUILLON
2020", SEGÚN FICHA TECNICA N° 27 DE DEPORTES Y RECREACION. |
2.082.500 |
ENLACE |
| DECRETO |
31/03/2020 |
989 |
SE PAGA $3.760.671 POR PERMISO DE CIRCULACION VEHICULOS
MUNICIPALES MUNICIPALES AÑO 2020, DE LOS SIGUIENTES VEHICULOS PATENTE
CLZR-12, ZW-4559, KLTB-58, DRFL-51, KJRS-90, LGSK-96, LGDB-24, FSRT-88,
GCZC-29, HDCG-52, HVYV-66, LGCC-58. SEGÚN NOMINA DE ENVIADA AL SEÑOR
TESORERO. |
3.760.671 |
ENLACE |
| DECRETO |
31/03/2020 |
990 |
SE GIRA SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2020 AL CUERPO DE BOMBEROS DE
QUILLON" PARA FINANCIAR LOS GASTOS OPERACIONALES Y DE FUNCIONAMIENTO DE
LA INSTITUCIÓN PARA EL EJERCITO 2020. |
17.485.000 |
ENLACE |
| DECRETO |
31/03/2020 |
991 |
SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A LA RITA JOFRE MORGADO, SEÑORITA
YOSELYN DEL CARMEN MUÑOZ VASQUEZ Y AL SEÑOR JOSE LUIS MUÑOZ CORTES, POR
PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL DE KINESIÓLOGA, YOGA Y ENFERMERO
RESPECTIVAMENTE DURANTE EL MES DE MARZO 2020. |
813.960 |
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