| DECRETOS DE PAGO MUNICIPALIDAD MES DE MAYO DE 2020 | |||||
| Tipo de Acto Administrativo Aprobatorio | Fecha del Acto Administrativo Aprobatorio | Numero del Acto Administrativo Aprobatorio | Breve Descripción del Objeto del Acto | Monto Total de la Operación $ | Enlace al Texto Ingreso del Acto Administrativo Aprobatorio |
| DECRETO | 03/05/2020 | 1317 | SE PAGAN FACTURAS N° 4810 Y 4813 DE FERRETERÍA MULTICOMERCIAL LTDA, POR ENTREGA DE MATERIALES PARA RECONSTRUIR EL PISO DE LA OFICINA DEL SECRETARIO MUNICIPAL Y CONSTRUIR EL COMEDOR PARA PERSONAL MUNICIPAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 05 Y 07 DE SECRETARIA MUNICIPAL D.O.M. RESPECTIVAMENTE. | 987.605 | ENLACE |
| DECRETO | 03/05/2020 | 1318 | SE PAGA FACTURA N° 1306 DE FECHA 31/12/2019 DE SOC. DE TELECOMUNICACIONES TELSA LIMITADA, POR ENTREGA DE RADIO TRANSMISOR PARA MEJORAR EL SERVICIO DE RONDA MUNICIPAL PREVENTIVA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 214 DE EMERGENCIA. | 491.998 | ENLACE |
| DECRETO | 04/05/2020 | 1319 | SE PAGA FACTURA N° 183 DE BRAZO SPA, POR SERVICIO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA QUE PROMUEVE EL AUTOCONSUMO PARA COMBATIR LA PANDEMIA POR COVID-19, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 1 DE GABINETE. | 1.380.001 | ENLACE |
| DECRETO | 03/05/2020 | 1320 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A LOS PROFESIONALES QUE COMPONEN LA UNIDAD O.D.E.L, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020. | 5.208.554 | ENLACE |
| DECRETO | 04/05/2020 | 1321 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS DE FABIOLA SEPULVEDA FIGUEROA Y ALEJANDRA MORAGA JARAMILLO, POR HONORARIOS DE PROFESIONALES PMTJH, APORTE MUNICIPAL, HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2020. | 1.407.770 | ENLACE |
| DECRETO | 04/05/2020 | 1322 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS Y BONO DE MOVILIZACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020, A PROFESIONALES DEL, PROGRAMA DENOMINADO "PRODESAL 2020". | 8.863.535 | ENLACE |
| DECRETO | 04/05/2020 | 1323 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 34 A LA SEÑORITA CAMILA MARGOT TRONCOSO CONTRERAS, POR EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS DE REGISTRO AUDIOVISUAL DURANTE EL MES DE ABRIL 2020. | 669.375 | ENLACE |
| DECRETO | 05/05/2020 | 1324 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 124 DE BEATRIZ ZUÑIGA VALENZUELA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020, A FUNCIONARIO QUE PRESTA APOYO PROFESIONAL Y ADMINISTRATIVO EN DIDECO, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 283 Y 296 DE FECHA 16,17/01/2020. | 606.900 | ENLACE |
| DECRETO | 06/05/2020 | 1325 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 52 AL SEÑOR ALVARO ANDRES ARCOS RIVERA POR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCION DE SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020. | 892.500 | ENLACE |
| DECRETO | 04/05/2020 | 1326 | SE PAGA FACTURA N° 30 DE LEONEL SEGUNDO RIQUELME JARA, POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR A DEPORTISTAS HACIA DIFERENTES EVENTOS, EN REPRESENTACIÓN DE LA COMUNA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 44 DE DEPORTES Y RECREACION. | 711.200 | ENLACE |
| DECRETO | 04/05/2020 | 1327 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 101 A LA SEÑORITA NICOL DEL PILAR ORELLANA ITURRA, POR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN RECURSOS HUMANOS DE LA D.A.F. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020. | 495.833 | ENLACE |
| DECRETO | 04/05/2020 | 1328 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE DESEMPEÑAN ACTIVIDADES EN FUNCION DEL "PROGRAMA COMUNICACIÓN Y DIFUSION MUNICIPAL DE QUILLON 2020 DURANTE EL MES DE ABRIL 2020. | 4.968.456 | ENLACE |
| DECRETO | 04/05/2020 | 1329 | SE PAGAN BOLETAS AL SEÑOR LUIS MUÑOZ COPELLI, CARLOS IBACETA VEGA Y MARISEL NUÑEZ NAVARRETE, POR PRESTAR SERVICIOS EN LA OFICINA DE SEGURIDAD CIUDADANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020. | 2.733.324 | ENLACE |
| DECRETO | 04/05/2020 | 1330 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS EN PROGRAMA "PROVISIÓN Y HABILITACIÓN DE SOLUCIONES SANITARIAS RURALES", CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020. | 2.499.000 | ENLACE |
| DECRETO | 04/05/2020 | 1331 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A LOS SEÑORES SEBASTIÁN BADILLA JARA, MANUEL ARRAIGADA FERNANDEZ Y PEDRO PONCE MERINO, POR PRESTAR SERVICIOS EN FUNCIÓN DEL MEJORAMIENTO HABITACIONAL MUNICIPAL QUILLÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020. | 1.517.250 | ENLACE |
| DECRETO | 04/05/2020 | 1332 | SE PAGA FACTURA N° 68 DE GUTIERREZ Y CARRASCO LIMITADA, POR SERVICIO DE CRONOMETRAJE PARA EVENTO ESPARTANOS QUILLON 2020, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 20 DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 1.226.560 | ENLACE |
| DECRETO | 04/05/2020 | 1333 | SE PAGAN BOLETA DE HONORARIOS N° 27 DE EDUARDO FUENTES HEREDIA, POR SERVICIOS DE ASESOR JURIDICO DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLON, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020. | 1.338.750 | ENLACE |
| DECRETO | 04/05/2020 | 1334 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS AL SEÑOR IGNACIO SANHUEZA PATIÑO, POR EL SERVICIO DE APOYO PROFESIONAL EN EL PROGRAMA DE APOYO A COMPRAS PÚBLICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020. | 275.247 | ENLACE |
| DECRETO | 04/05/2020 | 1335 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 420 AL SEÑOR PATRICIO ALEJANDRO TORRES CASTILLO, POR EL CUMPLIMIENTO DE LABORES DE COORDINACION DE EMERGENCIA EN EL MES DE ABRIL 2020. | 446.250 | ENLACE |
| DECRETO | 04/05/2020 | 1336 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS COMO AUXILIARES, APOYO ADMINISTRATIVO Y JORNALES EN LA DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020. | 10.085.250 | ENLACE |
| DECRETO | 04/05/2020 | 1337 | PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A LOS PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS EN LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACIÓN DURANTE EL MES DE ABRIL 2020. | 10.721.826 | ENLACE |
| DECRETO | 05/05/2020 | 1338 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 62 AL SEÑOR SAMUEL EDMUNDO VALENZUELA MUÑOZ, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO PROFESIONAL EN OFICINA DE TURISMO Y CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020. | 793.333 | ENLACE |
| DECRETO | 05/05/2020 | 1339 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS DE KATHERINE SANCHEZ ALMARZA Y NADIA RODRIGUEZ VENEGAS, PROFESIONALES DEL PROGRAMA "AUTOCONSUMO", HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2020 FONDOS MIDEPLAN. | 464.100 | ENLACE |
| DECRETO | 05/05/2020 | 1340 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A MATIAS BENJAMIN ESCOBAR ESCOBAR Y CARMEN GLORIA JARA VIVALLOS, POR SERVICIOS DE APOYO TECNICO Y SOCIAL EN EL PROGRAMA DENOMINADO "HABITABILIDAD CONVOCATORIA 2019". | 981.750 | ENLACE |
| DECRETO | 05/05/2020 | 1341 | SE PAGA BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES DEL PROGRAMA "FRECUENCIA INCLUSIVA" CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020. | 560.490 | ENLACE |
| DECRETO | 05/05/2020 | 1342 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 226, 56 A PROFESIONALES QUE COMPONEN EL PROGRAMA "SENDA PREVIENE EN LA COMUNA DE QUILLON", POR SERVICIOS DE APOYO PROFESIONAL PRESTADO AL MENCIONADO PROGRAMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020. | 1.772.903 | ENLACE |
| DECRETO | 05/05/2020 | 1343 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020 FONDOS OMIL. | 1.331.015 | ENLACE |
| DECRETO | 06/05/2020 | 1344 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 40 A LA SEÑORITA ROXANA ARRIAGADA RUBILAR PROFESIONAL DEL PROGRAMA "PILOTO DE OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ AÑO 2019", PROGRAMA FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020. | 803.250 | ENLACE |
| DECRETO | 05/05/2020 | 1345 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 68 A LA SEÑORITA VALENTINA CIFUENTES ARRIAGADA, PROFESIONAL QUE PRESTA SERVICIOS EN EL CENTRO INTEGRAL ADULTO MAYOR DE LA COMUNA DE QUILLON, DURANTE EL MES DE ABRIL 2020. | 1.071.000 | ENLACE |
| DECRETO | 05/05/2020 | 1346 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 130, 96,57 A PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS EN EL PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL Y EJE, DEL SUBSISTEMA SEGURIDAD Y OPORTUNIDADES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020. | 2.968.008 | ENLACE |
| DECRETO | 05/05/2020 | 1347 | SE PAGAN BOLETA DE HONORARIOS N° 10 DE SOLANGE ALEXANDRA SEPULVEDA BALBOA. POR SERVICIOS COMO MONITORA PROGRAMA VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO VERSION 14, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020 MIDEPLAN. | 305.978 | ENLACE |
| DECRETO | 05/05/2020 | 1348 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 20 A LA SEÑORITA DANIELA FERNANDA HEVIA SERON POR SERVICIOS DE COORDINADORA DEL PROGRAMA DENOMINADO "PROGRAMA VINCULOS- ACOMPAÑAMIENTO SOCIOLABORAL VERSION 13", CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020 FONDOS MIDEPLAN. | 305.104 | ENLACE |
| DECRETO | 05/05/2020 | 1349 | SE PAGA FACTURA N° 690 DE FECHA 23/04/2020 DE SEGURIDAD AMERICA SSL LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE SOFTWARE TEAMVIEWER PREMIUM PARA QUE FUNCIONARIOS MUNICIPALES PUEDAN ADOPTAR MODALIDAD HOME OFFICE, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 15 DE INFORMÁTICA. | 968.284 | ENLACE |
| DECRETO | 05/05/2020 | 1350 | SE PAGA FACTURA N° 3242 DE FECHA 22/04/2020 DE COMERCIAL KEPLER NOVA LIMITADA, POR ENTREGA DE INSUMOS HARDWARE, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 04 DE INFORMATICA. | 706.277 | ENLACE |
| DECRETO | 05/05/2020 | 1351 | SE PAGA FACTURA N° 34 DE JULIO PATRICIO PULGAR GALAZ, POR ARRIENDO DE DIVERSOS SERVICIOS, TALES COMO, AMPLIFICACIÓN, MAQUINA DE ESPUMA, MAQUINA DE HUMO, ETC., PARA EVENTO DE BALLET QUILLON 2020, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 39 DE DEPORTES Y RECREACION, O.C. N° 4352-360-SE20. N° 779 DE FECHA 10/02/2020. | 1.534.900 | ENLACE |
| DECRETO | 05/05/2020 | 1352 | SE PAGA FACTURA N° 33 DE JULIO PATRICIO PULGAR GALAZ, POR ARRIENDO DE DIVERSOS SERVICIOS REALIZADOS EN ZUMBA COLORS, FIESTA FITNESS, FIESTA DE ESPUMA Y FIESTA ELECTRÓNICA N° 38 DE DEPORTES Y RECREACION. | 5.734.800 | ENLACE |
| DECRETO | 05/05/2020 | 1353 | SE PAGA FACTURA N° 32 Y 35 DE JULIO PATRICIO PULGAR GALAZ, POR ARRIENDO DE DIVERSOS SERVICIOS PARA REALIZACIÓN DE EVENTO ESPARTANOS QUILLON 2020 Y FESTIVAL YOGA 2020, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 33 Y 40 DE DEPORTES Y RECREACION. | 6.566.020 | ENLACE |
| DECRETO | 06/05/2020 | 1354 | SE PAGA FACTURA N° 87 DE SOCIEDAD COMERCIAL ENOPAN LIMITADA, POR ENTREGA DE COLACIONES FRIAS SALUDABLES PARA DEPORTISTAS QUE VIAJAN EN REPRESENTACIÓN DE LA COMUNA, SEGÚN FICHA TENICA N° 172 DE DEPORTES Y RECREACION. | 100.000 | ENLACE |
| DECRETO | 06/05/2020 | 1355 | SE PAGAN FACTURAS N° 118218 Y 118699 DE SISTEMAS MODULARES DE COMPUTACIÓN LTDA., POR ARRIENDO CON MANTENCION DE SISTEMAS COMPUTACIONALES DE GESTION MUNICIPAL QUE SE INDICAN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y MARZO 2020. | 4.200.718 | ENLACE |
| DECRETO | 06/05/2020 | 1356 | SE PAGA DIFERENCIA DE FACTURA N° 3884 DE CABRERA Y JOBIN PUBLICIDAD LTDA., PORQUE EN DECRETO DE PAGO N° 832 DE FECHA 12/03/2020 SOLO SE PAGO EN NETO DE LA FACTURA MENCIONADA. POR SERVICIOS DE CREACION DE DISEÑOS Y SOPORTES GRAFICOS PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO ESPACIO PUBLICOS LAGUNA AVENDAÑO DE QUILLON". | 1.086.800 | ENLACE |
| DECRETO | 06/05/2020 | 1357 | PAGO DE FONDO COMUN MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020 POR RECAUDACIÓN DE PERMISO DE CIRCULACION Y MULTAS TAG. | 11.664.558 | ENLACE |
| DECRETO | 06/05/2020 | 1358 | PAGO DE DIETA A SEÑORES CONCEJALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020, SEGÚN CERTIFICADO DE ASISTENCIA 5/2020. | 4.654.384 | ENLACE |
| DECRETO | 06/05/2020 | 1359 | PAGO DE REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL AÑO 2020, MEDICO PSICOTECNICO DEL DEPARTAMENTO DE TRANSITO. | 865.698 | ENLACE |
| DECRETO | 06/05/2020 | 1360 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 101 A LA SEÑORITA ALEXIA BEATRIZ LILLO PACHECO, POR SERVICIO DE PRESENTACION ARTÍSTICA MUSICAL RANCHERA PARA ACTIVIDAD MINGA DEL TRIGO EL DÍA SABADO 28/12/2019, EN EL SECTOR EL ARENAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 193 DE TURISMO Y CULTURA. | 196.350 | ENLACE |
| DECRETO | 06/05/2020 | 1361 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 17 AL SEÑOR CARLOS JAVIER ROJAS GARCES, POR SERVICIOS DE SHOW RANCHERO PARA ACTIVIDAD JUEGOS CRIOLLOS, REALIZADO EL DÍAS SÁBADO 07/03/2020, EN SECTOR EL PELEY, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 127 DE TURISMO Y CULTURA. | 401.625 | ENLACE |
| DECRETO | 07/05/2020 | 1362 | PAGO DE DESCUENTO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A SUBROGANCIA POR EL PERIODO DE 40 DÍAS DONDE EL TITULAR TENÍA PERMISO SIN GOCE DE SUELDO, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 1010. | 80.743 | ENLACE |
| DECRETO | 07/05/2020 | 1363 | SE PAGA FORMULARIO 29 DE IMPUESTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020, IMPUESTO UNICO DE REMUNERACIONES Y 10,75% DE RETENCION DE HONORARIOS. | 22.651.869 | ENLACE |
| DECRETO | 08/05/2020 | 1364 | SE PAGA FACTURA N° 5563 DE FERNANDO OLIVA, POR ENTREGA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA ATENCION CASO SOCIAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 77 DE DIDECO. | 319.019 | ENLACE |
| DECRETO | 08/05/2020 | 1365 | SE PAGA FACTURA N° 1492 DE FECHA 06/04/2020 DE COMERCIAL AUDIO TEC LIMITADA, POR CONTRATACION DE CAMION PUBLICITARIO, CUYA MISION CONSISTE EN RECORRER LA COMUNA INFORMANDO SOBRE LAS MEDIDAS PARA PREVENIR EL VIRUS COVID-19, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 02 DE GABINETE. | 3.451.000 | ENLACE |
| DECRETO | 08/05/2020 | 1366 | SE PAGAN FACTURAS N° 5570, 5652 Y 6224 DE FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, POR ENTREGA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA ATENCION DE CASOS SOCIALES, SEGÚN FICHAS TÉCNICAS N° 80, 100 Y 204 DE DIDECO. | 424.748 | ENLACE |
| DECRETO | 08/05/2020 | 1367 | SE PAGAN COTIZACIONES PREVISIONALES CORRESPONDIENTE A REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL 2020, A PERSONAL PLANTA, CONTRATA, CONCEJALES Y CODIGO DEL TRABAJO. | 17.911.476 | ENLACE |
| DECRETO | 10/05/2020 | 1368 | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS A LA COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA CHILLAN LTDA. DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 26 DE FEBRERO AL 25 DE MARZO 2020. | 6.004.432 | ENLACE |
| DECRETO | 10/05/2020 | 1369 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 226 A SEÑOR JORGE ALVARO VERA GONZALEZ " APOYO EN TERRENO A UNIDAD DE INSPECCION AÑO 2020", CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020. | 599.760 | ENLACE |
| DECRETO | 10/05/2020 | 1370 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 225 DE MARIA GODOY FLORES POR PRESTACION DE SERVICIO EN CONFECCION DE MASCARILLAS DE TELA POR CONTINGENCIA SANITARIA 2020. | 107.100 | ENLACE |
| DECRETO | 10/05/2020 | 1371 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 48 A LA SEÑORITA FERNANDA CECILIA HENRIQUEZ GAJARDO, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO ADMINISTRATIVO EN LA UNIDAD DE RENTAS Y PATENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020. | 615.825 | ENLACE |
| DECRETO | 10/05/2020 | 1372 | SE PAGAN FACTURAS Y BOLETAS DE EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A, POR CONSUMO Y DE ENERGÍA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A ALUMBRADO PUBLICO Y REPARACIONES MUNICIPALES, DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 19 DE MARZO AL 20 DE ABRIL 2020. | 11.439.095 | ENLACE |
| DECRETO | 11/05/2020 | 1373 | REINTEGRO DE DINERO APROBADA CON DECRETO ALCALDICIO N° 1521 DEL 08 DE ABRIL 2020, A LA SEÑORA SOLANGE PARRAGUEZ MUÑOZ, POR MULTA PAGADA O TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA, REALIZADO EN 2 OPORTUNIDADES. | 75.331 | ENLACE |
| DECRETO | 11/05/2020 | 1374 | SE GIRA FONDO DE CAJA CHICA PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES EN LA UNIDAD DE INSPECCION, SE GIRA A NOMBRE DEL SEÑOR GONZALO BUSTOS MUÑOZ. | 195.570 | ENLACE |
| DECRETO | 11/05/2020 | 1375 | SE PAGA ARRIENDO DE INMUEBLE A TERESA DEL CARMEN GAJARDO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020, PARA USO DEL DIRECTOR DE SECPLAN. PROFESIONAL DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLON. | 670.000 | ENLACE |
| DECRETO | 11/05/2020 | 1376 | SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020 DE PLACIDA BUSTOS FERNANDEZ, POR ARRIENDO DE INMUEBLE UBICADO EN 18 DE SEPTIEMBRE N° 136 DE QUILLON. | 493.920 | ENLACE |
| DECRETO | 11/05/2020 | 1377 | SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO DE GRACIELA ALICIA MARIANGEL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020. | 514.433 | ENLACE |
| DECRETO | 11/05/2020 | 1378 | SE PAGA ARRIENDO DE INMUEBLE A JESSICA ALICIA SANTIBAÑEZ ACEVEDO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020, UBICADO EN CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N° 633, PARA USO DEL FUNCIONARIO DE APOYO ADMINISTRATIVO EN TURISMO DE LA ILUSTRE MUNICIPALALIDAD DE QUILLON. | 323.231 | ENLACE |
| DECRETO | 11/05/2020 | 1379 | SE PAGA FACTURA N° 519 DE NORMA DEL CARMEN MUÑOZ VALENZUELA, POR ENTREGA DE FRAZADAS Y COLCHONES DESTINADOS A FAMILIAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 79 DE DIDECO. | 2.756.968 | ENLACE |
| DECRETO | 11/05/2020 | 1380 | SE PAGAN FACTURAS N° 3759,3780 DE ECOBIO S.A, POR SERVICOS DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DE LA COMUNA DE QUILLON. | 11.508.474 | ENLACE |
| DECRETO | 11/05/2020 | 1381 | SE PAGA FACTURA N° 436 DE FECHA 05/05/2020 DE DISTRIBUIDORA OSCAR JOSE FICA DELGADO E.I.R., POR ENTREGA DE MASCARILLAS Y ALCOHOL GEL PARA PERSONAL MUNICIPAL SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 49 DE EMERGENCIA. | 144.098 | ENLACE |
| DECRETO | 11/05/2020 | 1382 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 224 DE MARCOS ALAN SILVA RIVAS, POR SERVICIO DE PERIFONEO MOVIL PARA PROMOCIONAR "JUEGOS CRIOLLOS" REALIZADA EL DÍA SABADO 07/03/2020, EN SECTOR EL PELEY, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 127 DE TURISMO Y CULTURA. | 71.400 | ENLACE |
| DECRETO | 11/05/2020 | 1383 | SE PAGAN FACTURAS N° 11173 Y 11232 DE SURMIX SPA., POR ADQUISICION DE 32 MT3 DE HORMIGON PREMEZCLADO PARA CONSTRUCCION DE VEREDAS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 5041-105-SE19. | 204.088 | ENLACE |
| DECRETO | 11/05/2020 | 1384 | SE PAGA FACTURA N° 197 DE JAVIER SIMON CID GARCIA, POR SERVICIO DE ALOJAMINETO PARA ARTISTAS, MUSICOS Y STAFF QUE PARTICIPARON EN ACTIVIDADES DURANTE AL MES DE DICIEMBRE 2019, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 204 DE TURISMO Y CULTURA. | 490.000 | ENLACE |
| DECRETO | 11/05/2020 | 1385 | SE PAGA FACTURA N° 4808 DE FECHA 20/04/2020 DE FERRETERÍA MULTICOMERCIAL LTDA., POR ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA ENTREGAR A FAMILIAS EN SITUACION DE VULNERABILIDAD, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 62 DE DIDECO. | 259.689 | ENLACE |
| DECRETO | 11/05/2020 | 1386 | SE PAGA FACTURA N° 8733 DE FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, POR ENTREGA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA AYUDAR A 7 FAMILIAS EN SITUACION DE VULNERABILIDAD EN LA COMUNA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 89 DE DIDECO. | 6.791.288 | ENLACE |
| DECRETO | 12/05/2020 | 1387 | SE PAGA FACTURA N° 160 DE TALLER GRAFICO Y FOTOGRAFICO, PUBLICIDAD, DISEÑO, IMPRESIONES LIMITADA, POR SERVICIO DE MERCHANDISING DIRIGIDO A PARTICIPANTES DE LAS ACTIVIDADES PLANIFICADAS PARA EL AÑO 2020, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 35 DE DEPORTES Y RECREACION. | 837.000 | ENLACE |
| DECRETO | 12/05/2020 | 1388 | SE PAGA FACTURA N° 237 DE RODRIGO IGNACIO PEREZ PEREZ, POR SERVICIO DE BACTERIOSTÁTICOS PARA IMPEDIR LA REPRODUCCION DE BACTERIAS EN DEPENDENCIAS DEL POLIDEPORTIVO DURANTE EL MES DE MARZO 2020, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 36 DE DEPORTES Y RECREACION. | 95.200 | ENLACE |
| DECRETO | 12/05/2020 | 1389 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS DE LOS PROFESIONALES DEL PROGRAMA O.P.D. VALLE DEL SOL, "OFICINA DE PROTECCION DEL DERECHO DE LA INFANCIA", CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020. | 3.801.710 | ENLACE |
| DECRETO | 12/05/2020 | 1390 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 501 DE ESTEBAN SAN MARTIN RODRÍGUEZ, POR SERVICIOS DE ASESOR JURICO DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLON, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020. | 1.785.000 | ENLACE |
| DECRETO | 12/05/2020 | 1391 | SE PAGA FACTURA N° 433 DE FECHA 29/04/2020 DE DISTRIBUIDORA OSCAR JOSE FICA DELGADO E.I.R.L., POR ENTREGA DE VESTUARIO AD HOC A LA EMERGENCIA, DESTINADO A PERSONAL DE INSPECCION , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 011 DE UNIDAD DE INSPECCION MUNICIPAL. | 663.330 | ENLACE |
| DECRETO | 12/05/2020 | 1392 | SE PAGA FACTURA N°10798 DE FECHA 17/03/2020 DE INFO UPDATE LTDA., POR SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN ELECTRONICA AL DIARIO OFICIAL AÑO 2020, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 45 DE ALCALDÍA. | 214.200 | ENLACE |
| DECRETO | 12/05/2020 | 1393 | SE PAGA FACTURA N° 4822 DE FERRETERÍA MULTICOMERCIAL LTDA., POR ENTREGA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA CONSTRUCION DE ESCENARIO EN INSTALACIONES DEL POLIDEPORTIVO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 47 DE DEPORTES Y RECREACION. | 1.743.830 | ENLACE |
| DECRETO | 13/05/2020 | 1394 | SE GIRA FONDO DE CAJA CHICA PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES, SE GIRA A NOMBRE DE LA SEÑORA AGUSTINA SUAZO GONZALEZ. | 154.270 | ENLACE |
| DECRETO | 13/05/2020 | 1395 | SE PAGAN FACTURAS N° 152,12453,1255,1256,1257 Y 12458 DE LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA., POR SERVICIOS DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS MUNICIPALES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 18,20,22,38,39,41 Y 40 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS. | 754.820 | ENLACE |
| DECRETO | 13/05/2020 | 1396 | SE PAGA FACTURA N° 47575 DE FECHAS 29/04/2020 DE PEDRO MEDINA Y COMPAÑÍA LTDA., POR ENTREGA DE BOMBA DE AGUA SUMERGIBLE PARA FAMILIA EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD CON DÉFICIT HÍDRICO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 57 DE DIDECO. | 243.917 | ENLACE |
| DECRETO | 13/05/2020 | 1397 | SE PAGA FACTURA N° 30318 DE SERVICIOS INTEGRALES SIDAPT LIMITADA, POR ENTREGA DE PAÑALES PARA ADULTOS EN SITUACION DE VULNERABILIDAD, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 78 DE DIDECO. | 859.656 | ENLACE |
| DECRETO | 13/05/2020 | 1398 | SE PAGA FACTURA N° 5167 DE FECHA 29/04/2020 DE DITECSUR LIMITADA, POR SERVICIO DE ARRIENDO DE ESTRUCTURA METALICA PARA REALIZACION DE PRUEBA DE AGILIDAD ENMARCADA EN EL EVENTO "ESPARTANOS QUILLON 2020", SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 51 DE DEPORTES Y RECREACION. | 656.880 | ENLACE |
| DECRETO | 13/05/2020 | 1399 | SE PAGA FACTURA N° 4819 DE FECHA 23/04/2020 DE FERRETERÍA MULTICOMERCIAL LIMITADA, POR ENTREGA DE CABINAS DE DESINFECCIÓN AUTOMATIZADAS PARA EVITAR LA PROPAGACION DEL COVID-19 EN LA COMUNA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 54 DE ADMINISTRACION MUNICIPAL. | 3.800.000 | ENLACE |
| DECRETO | 13/05/2020 | 1400 | SE PAGA FACTURA N° 30802 DE SERVICIO INTEGRALES SIDAPT LIMITADA, POR ENTREGA DE 40 TARROS DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL ENSURE PARA FAMILIAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 78 DE DIDECO. | 596.040 | ENLACE |
| DECRETO | 13/05/2020 | 1401 | SE PAGA FACTURA N° 2285 DE FECHA 06/05/2020 DE RICARDO ENRIQUE QUIROZ SAGAL, POR ENTREGA DE REPUESTOS, PARA MANTENCION DE MOTOSIERRAS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 02 DE BODEGA MUNICIPAL. | 519.999 | ENLACE |
| DECRETO | 15/05/2020 | 1402 | PAGO DE HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2020. | 195.454 | ENLACE |
| DECRETO | 15/05/2020 | 1403 | SE PAGA FACTURA N° 8619 DE FECHA 17/03/2020 DE FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, POR ENTREGA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA PROGRAMA "MEJORAMIENTO HABITACIONAL MUNICIPAL 2020", SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 33 DE SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION. | 1.545.701 | ENLACE |
| DECRETO | 15/05/2020 | 1404 | SE PAGA FACTURA N° 2664 DE FECHA 27/04/2020, DE JOSE EDUARDO URREA ASTROZA, POR SERVICIO DE REPARACION A COMION FORD GFRD-18, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 33 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS. | 182.070 | ENLACE |
| DECRETO | 15/05/2020 | 1405 | SE PAGA FACTURA N° 1299391 DE FECHA 27/04/2020 DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LIMITADA, POR ENTREGA DE TONER HP PARA REALIZAR LAS LABORES ATINGENTES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 07 DE SECRETARIA MUNICIPAL. | 192.732 | ENLACE |
| DECRETO | 15/05/2020 | 1406 | SE PAGA FACTURA N° 3716 DE FECHA 15/05/2020 DE SOCIEDAD COMERCIAL PC OLIVA LIMITADA, POR ENTREGA DE IMPRESORA LASER SAMSUNG, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 07 DE SECRETARIA MUNICIPAL. | 155.122 | ENLACE |
| DECRETO | 17/05/2020 | 1407 | SE PAGA FACTURA N° 461 DE SOCIEDAD PARADA E HIJOS LTDA. CORRESPONDIENTE AL UNICO ESTADO DE PAGO "IMPLEMENTACIONES DE SISTEMAS DE RIESGO OBRA ESPACIO PUBLICO Y MULTICANCHA POBLACION 11 DE SEPTIEMBRE, QUILLON". | 4.999.966 | ENLACE |
| DECRETO | 17/05/2020 | 1408 | SE PAGA FACTURA N° 92 DE CARLA CONTRERAS BOCAZ, CORRESPONDIENTE AL UNICO ESTADO DE PAGO DE LA OBRA "MEJORAMIENTO BALNEARIO INCLUSIVO LAGUNA AVENDAÑO, QUILLON". | 7.499.966 | ENLACE |
| DECRETO | 17/05/2020 | 1409 | SE PAGA FACTURA N° 98 DE ESTEBAN STAMOULIS CARRASCO CORRESPONDIENTE A ESTADO DE PAGO DE LA OBRA "ADQUISICION DE VIVIENDAS DE EMERGENCIA, QUILLON 2020-2021", D.A, N° 5217 DEL 06 DE DICIEMBRE 2019 QUE APRUEBA LLAMADO A LICITACIÓN PUBLICA. | 10.500.000 | ENLACE |
| DECRETO | 17/05/2020 | 1410 | PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AL PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATA DE LA MUNICIPALIDAD DE QUILLON. | 112.958.740 | ENLACE |
| DECRETO | 17/05/2020 | 1411 | SE PAGA FACTURA N° 113 DE ISAL INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA. CORRESPONDIENTE AL 1° ESTADO DE PAGO DE LA OBRA "CONSTRUCCION SEDE SOCIAL JUNTA DE VECINOS SECTOR LA PORTEÑA- ALESSANDRI, QUILLON. | 7.982.520 | ENLACE |
| DECRETO | 18/05/2020 | 1412 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 225 DE FECHA 14/05/2020 DE MARCOS ALAN SILVA RIVAS, POR SERVICIO DE DIFUSIÓN RADIAL POR EMERGENCIA SANITARIA EN LA COMUNA DE QUILLON, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 004 DE GABINETE. | 620.200 | ENLACE |
| DECRETO | 18/05/2020 | 1413 | SE PAGA FACTURA N° 114 DE ISAL INGENERIA Y CONSTRUCION SPA. CORRESPONDIENTE AL 2° ESTADO DE PAGO DE LA OBRA "CONSTRUCION SEDE SOCIAL JUNTA DE VECINOS SECTOR LA PORTEÑA- ALESSANDRI, QUILLON". | 19.977.958 | ENLACE |
| DECRETO | 18/05/2020 | 1414 | SE PAGAN FACTURAS N° 4883 Y 4889 DE FERRETERÍA MULTICOMERCIAL LTDA., POR ENTREGA DE MATERIAL DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN DE CASINO E INSTALACIÓN DE BIDONES DE AGUA POTABLE EN PUNTOS ESTRATÉGICOS DE LA COMUNA, SEGÚN FICHAS TÉCNICAS N° 14Y 58 DE D.O.M. | 784.099 | ENLACE |
| DECRETO | 18/05/2020 | 1415 | SE GIRA FONDOS DE CAJA CHICA PARA SOLVENTAR GASTOS DE ASISTENCIA SOCIAL DEVOLUCION DE PASAJES, RECETAS MEDICAS Y OTROS, DE LA DIRECCION DE DIDECO, A NOMBRE DE LA SEÑORA FABIOLA ESTAY SEPULVEDA. | 750.000 | ENLACE |
| DECRETO | 18/05/2020 | 1416 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 2 AL SEÑOR OSCAR EDUARDO FLORES FLORES POR SERVICIOS DE "APOYO EN TERRENO CORRESPONDIENTE A DIFERENCIA DEL HONORARIO DE MES DE ABRIL 2020. | 21.420 | ENLACE |
| DECRETO | 18/05/2020 | 1417 | SE PAGA FACTURA N° 48748 DE FECHA 15/04/2020 DE SOC. COMERCIAL AMW LTDA., POR ENTREGA DE NEUMATICOS PARA VEHÍCULOS MUNICIPALES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 42 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS. | 12.696.315 | ENLACE |
| DECRETO | 18/05/2020 | 1418 | SE PAGA FACTURA N° 6693 DE FECHA 13/04/2020 DE COMERCIALIZADORA ELENA LIMITADA, POR ENTREGA DE MASCARILLAS PARA GARANTIZAR LA PROTECCIÓN DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES. | 2.130.624 | ENLACE |
| DECRETO | 18/05/2020 | 1419 | SE PAGA FACTURA N° 30234 DE SERVICIOS INTEGRALES SIDAPT LIMITADA, POR ENTREGA SE SUPLEMENTOS NUTRICIONALES PARA FAMILIAS EN SITUACION DE VULNERABILIDAD, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 78 DE DIDECO. | 1.790.580 | ENLACE |
| DECRETO | 18/05/2020 | 1420 | SE PAGA FACTURA N° 1685 DE FECHA 29/04/2020 DE SOTO Y DÍAZ LTDA., POR ENTREGA DE ÚTILES DE ASEO PARA FAMILIAS DE LA COMUNA EN SITUACION DE VULNERABILIDAD, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 121 DE DIDECO. | 5.463.766 | ENLACE |
| DECRETO | 19/05/2020 | 1421 | SE PAGA FACTURA N° 11277870 DE FECHA 15/04/2020 DE PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A, POR ENTREGA DE PAÑALES PARA FAMILIAS DE LA COMUNA EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 10/8 DE DIDECO. | 1.059.517 | ENLACE |
| DECRETO | 19/05/2020 | 1422 | SE PAGA FACTURA N° 1691 DE FECHA 06/05/2020 DE SOTO Y DÍAZ LTDA., POR ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA FUNCIONARIOS DE DIDECO, SEGÚN FICHA TECNICAN°114 DE DIDECO. | 1.906.999 | ENLACE |
| DECRETO | 19/05/2020 | 1423 | SE PAGA FACTURA N° 11 DE FECHA 24/04/2020 DE INVERSIONES Y NEGOCIOS CARLOS GARCIA GUTIERREZ E.I.R.L., POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DE EMBARCACION QUE PERMITIO LA ERRADICACIÓN DE ALGAS EN LA LAGUNA AVENDAÑO, EL RECORRIDO COMPRENDIDO LAS COMUNAS DE CONCEPCION-CONTULMO.QUILLON, SEGUN FICHA TECNICAN° 06 DE D.O.M. | 892.500 | ENLACE |
| DECRETO | 19/05/2020 | 1424 | SE PAGAN FACTURAS N° 37841 Y 37842 DE XIMENA ANDREA SOLIS HERNÁNDEZ VENTAS DE NEUMATICOS Y SERVICIOS AUTOMOTR, POR ENTREGA DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LOS GENERADORES MUNICIPALES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 05 DE DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. | 83.002 | ENLACE |
| DECRETO | 19/05/2020 | 1425 | SE PAGAN FACTURAS N° 37843 Y 37844 DE XIMENA ANDREA SOLIS HERANDEZ VENTAS DE NEUMÁTICOS Y SERVICIOS AUTOMOTR, POR ENTREGA DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LOS GENERADORES QUE SE ENCENTRAN EN LOS PUNTOS DE SANITIZACIÓN DE LA COMUNA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 10 DE D.O.M. | 247.200 | ENLACE |
| DECRETO | 20/05/2020 | 1426 | SE PAGA DIFERENCIA DE SUELDO CORRESPONDIENTE A COMETIDOS Y HORAS EXTAS DEL MES DE MARZO 2020, A LOS SEÑORES FRANCISCO MUÑOZ REBOLLEDO Y MANUEL ROJAS RIVAS. | 279.956 | ENLACE |
| DECRETO | 20/05/2020 | 1427 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°100 A MIGUEL PEDREROS MEDINA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO COORDINADOR DE LA OFICINA DE TURISMO Y CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020. | 2.112.547 | ENLACE |
| DECRETO | 20/05/2020 | 1428 | SE PAGA FACTURA N° 4 DE TRANSPORTE ENRIQUE EDUARDO LAEMMERMANN CAMPOS E.I.R.L. POR DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN CAMION ALJIBE A DIFERENTES SECTORES DE LA COMUNA, SEGUN FICHA TECNICA DE ADMINISTRACION MUNICIPAL. | 1.428.000 | ENLACE |
| DECRETO | 20/05/2020 | 1429 | SE PAGAN FACTURAS N° 475,476 DE RICARDO IVAN MELGAREJO DALMAZZO, POR SERVICIO DE SANITIZACION EN CALLES CON DRON Y CENTRO DE SALUD FAMILIAS DE QUILLON, SEGÚN FICHA TECNICA DE ADMINISTRACION Y ORDENES DE COMPRA N° 1030177-17-18-SE20. | 12.555.200 | ENLACE |
| DECRETO | 20/05/2020 | 1430 | SE PAGA FACTURA N° 52 DE PAUL VASQUEZ VERGARA EVENTOS Y PRODUCCIONES E.I.R.L., POR SERVICIO DE ANIMACION PARA LA ACTIVIDAD "GUERRA DEL TOMATE QUILLON 2020", SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 130 DE TURISMO Y CULTURA. | 2.000.000 | ENLACE |
| DECRETO | 20/05/2020 | 1431 | SE PAGA FACTURA N° 10719 DE FECHA 06/12/2019 DE COMERCIAL E INDUSTRIAL MUEBLES AJENO LIMITADA, POR ENTREGA DE MESA DE CENTRO PARA IMPLEMENTAR SALA DE ESPERA DEL POLIDEPORTIVO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 171 DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 218.022 | ENLACE |
| DECRETO | 20/05/2020 | 1432 | SE PAGA FACTURA N° 3886 DE FECHA 03/03/2020 DE CABRERA Y JOBÍN PUBLICIDAD LIMITADA, POR ENTREGA DE ELEMENTOS PUBLICIDAD LIMITADA, POR ENTREGA DE ELEMENTOS PUBLICIDAD ALUSIVOS A LA "RUTA DE LA FRUTA", SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 85 DE TURISMO Y CULTURA. | 174.787 | ENLACE |
| DECRETO | 21/05/2020 | 1433 | SE PAGA FACTURA N° 5283 DE FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, POR ENTREGA DE MATERIALES PARA REPARACION DE ESCENARIO MUNICIPAL, EL CUAL SE UTILIZÓ EN FERIA AGROTURÍSTICA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 32 DE TURISMO Y CULTURA. | 451.819 | ENLACE |
| DECRETO | 21/05/2020 | 1434 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 173 A LA SEÑORA MARIA ELENA ABARZUA ITURRA, POR SERVICIOS DE CATERING DIRIGIDO A ARTISTAS, MUSICOS Y STAFF, QUE PARTICIPARON EN EL CONCIERTO LAGUNA Y SOL 2020, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 125 DE TURISMO Y CULTURA. | 249.900 | ENLACE |
| DECRETO | 21/05/2020 | 1435 | SE PAGA FACTURA N° 1690 DE SOTO Y DÍAZ LIMITADA, POR ENTREGA DE COLACIONES DIRIGIDO A PERSONAL DE APOYO, EL CUAL PRESTO SERVICIOS EN ACTIVIDAD ESPARTANOS QUILLÓN 2020, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 45 DE DEPORTES Y RECREACION. | 486.000 | ENLACE |
| DECRETO | 21/05/2020 | 1436 | SE PAGA FACTURA N° 7841 DE FECHA 03/12/2019 DE FERNADO ALBERTO VELOSO OLIVA, POR ENTREGA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO DE SALON DIEGO PORTALES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 212 DE GABINETE. | 781.252 | ENLACE |
| DECRETO | 21/05/2020 | 1437 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N°208 Y 210 AL SEÑOR MARCOS ALAN SILVA RIVAS, POR SERVICIOS DE PERIFONEO PARA PROMOCIONAR ACTIVIDADES COMPRENDIDAS ENTRE EL DIA 01 HASTA EL DÍA 12 DE ENERO 2020, SEGÚN FICHAS TÉCNICAS N° 35 Y 34 DE TURISMO Y CULTURA. | 856.800 | ENLACE |
| DECRETO | 21/05/2020 | 1438 | SE PAGA FACTURA N° 1689 DE SOTO Y DÍAZ LIMITADA, POR ENTREGA DE ALIMENTOS PARA ADULTO MAYOR QUE SE ENCUENTRAN EN SITUACION DE VULNERABILIDAD, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 110 DE DIDECO. | 828.726 | ENLACE |
| DECRETO | 21/05/2020 | 1439 | SE PAGA ARRIENDO EQUIPOS XEROX, A OPCIONES S.A, SEGÚN FACTURAS N° 376264, 376265,376266 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020. | 2.170.181 | ENLACE |
| DECRETO | 21/05/2020 | 1440 | SE PAGA FACTURA N° 13 DE INVERSIONES Y NEGOCIOS CARLOS GARCIA GUITIEREZ EMPRESA INDIVIDUAL, POR ADQUISICIÓN IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PARA LA EMERGENCIA COVID-19. | 1.612.367 | ENLACE |
| DECRETO | 21/05/2020 | 1441 | SE PAGA FACTURA N°1539 DE ALTRAMUZ LTDA. POR RECOLECCION Y TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS, BARRIDO Y LIMPIEZA DE CALLES DE LA COMUNA DE QUILLÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020. | 29.451.414 | ENLACE |
| DECRETO | 21/05/2020 | 1442 | SE PAGA FACTURA N° 1560 DE ALTRAMUZ LTDA. POR RECOLECCION Y TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS, BARRIDO Y LIMPIEZA DE CALLES DE LA COMUNA DE QUILLON, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020. | 29.451.414 | ENLACE |
| DECRETO | 21/05/2020 | 1443 | SE PAGAN FACTURAS N° 1540 DE ALTRAMUZ LTDA. POR MANTENCION DE AREAS VERDES, CORTES DE ARBOLES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020. | 22.460.995 | ENLACE |
| DECRETO | 21/05/2020 | 1444 | SE PAGA FACTURA N° 1561 DE ALTRAMUZ LTDA. POR MANTENCION DE AREAS VERDES Y CORTES DE ARBOLES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020. | 18.799.872 | ENLACE |
| DECRETO | 21/05/2020 | 1445 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 227 DE CAMILA VERGARA SANDOVAL, POR SERVICIO DE APOYO EN MARKETING TEMPORADA DE VERANO EN LA OFICINA DE TURISMO Y CULTURA DURANTE EL MES DE FEBRERO 2020. | 270.000 | ENLACE |
| DECRETO | 22/05/2020 | 1446 | PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE A DIFERENCIA GRADO 8 Y GRADO 7 DE DON VLADIMIR PEÑA ENTRE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y MAYO 2020. | 3.039.191 | ENLACE |
| DECRETO | 22/05/2020 | 1447 | SE REALIZA AJUSTE POR CHEQUES CADUCADOS N° 9497553, N° 9497557 Y N° 9497561 Y SE REALIZA RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACION FINANCIERA REALIZANDO TRASFERENCIA POR LOS CHEQUES CADUCADOS. | 216.350 | ENLACE |
| DECRETO | 24/05/2020 | 1448 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 3 DE MAX ESTEBAN FERNANDEZ GAGO, POR PRESTACION DE SERVICIOS EN LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL. | 892.500 | ENLACE |
| DECRETO | 24/05/2020 | 1449 | TRASFERENCIA DE FONDOS AL SERVICIO DE BIENESTAR POR VENTA DE CUPONES DE GAS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2019, ENERO, FEBRERO Y MARZO 2020. SEGÚN LIBROS MAYORES ADJUNTOS. | 7.935.349 | ENLACE |
| DECRETO | 24/05/2020 | 1450 | SE PAGA COMISIÓN DE SERVICIOS AL SEÑOR CONCEJAL MIGUEL PEÑA JARA, POR ASISTIR A LA SEGUNDA REUNION DE DIRECTORIO DE LA ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES DEL VALLE DEL ITATA. | 35.703 | ENLACE |
| DECRETO | 24/05/2020 | 1451 | SE PAGA FACTURA N° 8664 DE ESSBIO S.A, POR PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE MES DE ABRIL 2020. | 10.234.704 | ENLACE |
| DECRETO | 24/05/2020 | 1452 | SE PAGA DEVOLUCIÓN DE GASTOS AL SEÑOR SEBASTIAN HENRIQUEZ MANRIQUEZ POR GASTOS PARA LA CONSTRUCION DEL CASINO COMEDOR MUNICIPAL, SE ADJUNTA LAS RESPECTIVAS BOLETAS Y FACTURAS, CON LOS GASTOS INCURRIDOS. | 109.907 | ENLACE |
| DECRETO | 24/05/2020 | 1453 | SE PAGAN RECIBOS DE ARRIENDO CORRESPONDIENTE A LOS MESES MARZO, ABRIL Y MAYO 2020 A GRACIELA ERNESTINA MONJES ARAVENA, POR ARRIENDO DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE EL ROBLE N° 141 DE QUILLON. | 1.018.578 | ENLACE |
| DECRETO | 24/05/2020 | 1454 | SE PAGAN FACTURAS N° 107 DE SERVICIOS Y ASESORÍAS INTEGRALES EN SEGURIDAD PRIVADA FASAMA LTDA. POR "SERVICIOS DE GUARDIAS DE SEGURIDAD PARA BALNEARIO LAGUNA AVENDAÑO TEMPORADA 2020". | 6.599.999 | ENLACE |
| DECRETO | 25/05/2020 | 1455 | SE PAGAN FACTURAS N° 10850,11286, 11296, 11345, 11473, 11602, 11672 DE SURMIX SPA POR ADQUISICION DE HORMIGON PREMEZCLADO PARA LA CONSTRUCCION DE VEREDAS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 5041-105-SE19. | 4.783.800 | ENLACE |
| DECRETO | 25/05/2020 | 1456 | PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION VEHICULAR POR CUENTA DE TERCEROS RECAUDADOS EN LA COMUNA DE QUILLON, DESDE EL 01 AL 30 DE MARZO 2020. | 29.523 | ENLACE |
| DECRETO | 25/05/2020 | 1457 | PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION VEHICULAR POR CUENTA DE TERCEROS RECAUDADOS EN LA COMUNA DE QUILLON, DESDE EL 01 AL 30 DE ABRIL 2020. | 128.090 | ENLACE |
| DECRETO | 26/05/2020 | 1458 | SE PAGA FACTURA N° 4888 DE FERRETERÍA MULTICOMERCIAL LTDA., POR ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL PARA FUNCIONARIOS DE LA D.O.M, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 11 DE DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES. | 574.648 | ENLACE |
| DECRETO | 26/05/2020 | 1459 | SE PAGA FACTURA N° 5289 DE FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, POR ENTREGA DE MATERIALES PARA TALLERES DE MURALISMO SOBRE PATRIMONIO DE LA COMUNA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 21 DE ADMINISTRACION. | 87.596 | ENLACE |
| DECRETO | 26/05/2020 | 1460 | SE PAGA FACTURA N° 6223 DE FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, POR ENTREGA DE CORTINAS ROLLER, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 02 DE JUZGADO DE POLICÍA LOCAL. | 197.817 | ENLACE |
| DECRETO | 27/05/2020 | 1461 | SE PAGA FACTURA N° 4884 DE FECHA 06/05/2020 DE FERRETERÍA MULTICOMERCIAL LIMITADA, POR ENTREGA DE BIDONES DE AGUA POTABLE, LOS CUALES SE INSTALARON EN AVENIDA CAYUMANQUI PARA EL LAVADO DE MANOS FRECUENTE DEL PUBLICO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 58 DE ADMINISTRACION MUNICIPAL. | 175.704 | ENLACE |
| DECRETO | 26/05/2020 | 1462 | SE PAGA FACTURA N° 185 DE BRAZO SPA., POR ENTREGA DE POLERAS PERSONALIZADAS PARA COMPETIDORES QUE PARTICIPARON EN EVENTO CORRIDA NOCTURNA 2020, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 43 DE DEPORTES Y RECREACION. | 182.590 | ENLACE |
| DECRETO | 26/05/2020 | 1463 | SE PAGA FACTURA N° 440 DE FECHA 07/05/2020 DE DISTRIBUIDORA OSCAR JOSE FICA DELGADO E.I.R.L., POR ENTREGA DE ROPA DE TRABAJO PARA EQUIPO DE EMERGENCIA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 50 DE EMERGENCIA. | 95.940 | ENLACE |
| DECRETO | 26/05/2020 | 1464 | SE PAGAN FACTURAS N° 54 Y 57 DE NELLY ISABEL ASTROZA SANHUEZA, POR ENTREGA DE POLERAS Y LOGOS INSTITUCIONALES BORDADOS PARA PERSONAL DE EMERGENCIAS, SEGÚN FICHAS TÉCNICAS N° 13 Y 27 DE EMERGENCIA. | 264.950 | ENLACE |
| DECRETO | 26/05/2020 | 1465 | SE PAGA FACTURA N° 4823 DE FECHA 23/04/2020 DE FERRETERÍA MULTICOMERCIAL CHILLAN LIMITADA, POR ADQUISICION DE TUBOS HDP 800MM X 6 MTS, PARA LA CONSTRUCCION DE COLECTOR DE AGUAS LLUVIAS ITATA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 08 DE DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES. | 10.793.800 | ENLACE |
| DECRETO | 26/05/2020 | 1466 | SE PAGA FACTURA N° 7 DE HUMBERTO ANDRES FUENTES VEGA, POR SERVICIOS DE TRASPORTE DE LOS PARTICIPANTES DEL CAMPEONATO DE CANOTAJE A LAS CIUDADES DE LAJA, SANTA JUANA Y CARAHUE, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 49 DE DEPORTES Y RECREACIÓN, ORDEN DE COMPRA N° 4352-413-SE20. | 743.200 | ENLACE |
| DECRETO | 26/05/2020 | 1467 | SE PAGA PRÁCTICA PROFESIONAL A LA SEÑORITA MARÍA PAZ ORMEÑO SALDIAS COMPRENDIDA ENTRE 24 DE FEBRERO AL 25 DE MARZO 2020. | 50.000 | ENLACE |
| DECRETO | 26/05/2020 | 1468 | SE PAGA FACTURA N° 4937 DE FECHA 15/05/2020 DE FERRETERÍA MULTICOMERCIAL LIMITADA, POR ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCION, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 05 DE DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES. | 488.340 | ENLACE |
| DECRETO | 26/05/2020 | 1469 | SE PAGA BOLETA N° 53247 DE CHILE CABLE TV LTDA. POR SERVICIOS DE INTERNET MES DE FEBRERO 2020 OFICINA PDI, UBICADA EN CALLE OHIGGINS N° 575 QUILLON, SE ADJUNTA CERTIFICADO N° 07/2020 FIRMADO POR EL ALCADE (S). | 40.000 | ENLACE |
| DECRETO | 26/05/2020 | 1470 | SE PAGA PRÁCTICA PROFESIONAL A LA SEÑORITA MARGARITA NUÑEZ ABURTO, APROBADA CON DECRETO ALCALDICIO N°187 DEL 14 DE ENERO 2020, REALIZADA EN LA OFICINA DE TURISMO DESDE EL 31 DE DICIEMBRE 2019. | 30.000 | ENLACE |
| DECRETO | 26/05/2020 | 1471 | SE PAGAN FACTURAS DE SEGUROS GENERALES SUDAMERICANA POR SEGUROS CONTRATADOS PARA BIENES MUEBLES E ILUMINACION SEGÚN POLIZA POR UN PERIODO DE 60 DÍAS A CONTAR DEL 13 DE AGOSTO 2020. | 774.446 | ENLACE |
| DECRETO | 26/05/2020 | 1472 | SE PAGAN FACTURAS N° 202331, 202332 DE COOPERATIVA ELÉCTRICA CHARRÚA LTDA. POR CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO FRENTE ESCUELA Y BALSA PONIENTE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 30 DE MARZO AL 30 DE ABRIL 2020. | 500.760 | ENLACE |
| DECRETO | 27/05/2020 | 1473 | SE PAGA ARRIENDO INMUEBLE A YENNY MIRKA MENDOZA SALGADO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2020, UBICADO EN LAS AZUCENAS N° 303 VILLA JUAN PABLO LL QUILLON, PARA USO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, FUNCIONARIOS DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLON. | 514.432 | ENLACE |
| DECRETO | 27/05/2020 | 1474 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE MAYO 2020, ISE FIDELIDAD FUNCIONARIA Y CONDUCTORES. | 123.421 | ENLACE |
| DECRETO | 27/05/2020 | 1475 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE MAYO 2020, ARRIENDO CASA A FUNCIONARIOS. | 175.582 | ENLACE |
| DECRETO | 27/05/2020 | 1476 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE MAYO 2020, MUTUAL DE SEGURIDAD. | 443.125 | ENLACE |
| DECRETO | 27/05/2020 | 1477 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE MAYO 2020, SEGUROS DE VIDA SECURITY LA PREVISION. | 280.557 | ENLACE |
| DECRETO | 27/05/2020 | 1478 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE MAYO 2020, LA CHILENA CONSOLIDADA. | 179.613 | ENLACE |
| DECRETO | 27/05/2020 | 1479 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE MAYO 2020, DESCUENTO BIENESTAR. (CUOTA SOCIAL, PRESTAMO Y AHORRO BIENESTAR). | 4.103.004 | ENLACE |
| DECRETO | 27/05/2020 | 1480 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE MAYO 2020, COOPEUCH Y CONVENIO. | 4.835.180 | ENLACE |
| DECRETO | 27/05/2020 | 1481 | SE PAGA COMISION DE SERVICIO AL SEÑOR CONCEJAL MIGUEL PEÑA JARA, POR ASISTIR A LA 8° REUNION 2019 Y PRIMERA REUNION DE DIRECTORIO DE LA ASOCIACIÓN DE MUNICIPALES DEL VALLE DEL ITATA. REALIZADA EN LA COMUNA DE RANQUIL Y NINHUE RESPECTIVAMENTE. | 64.761 | ENLACE |
| DECRETO | 28/05/2020 | 1482 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 14 A LA SEÑORITA TAMARA VILLALOBOS HERMOSILLA, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO EN LA UNIDAD DE TESORERÍA MUNICIPAL DURANTE EL MES DE ABRIL 2020. | 357.000 | ENLACE |
| DECRETO | 28/05/2020 | 1483 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS DE FABIOLA SEPULVEDA FIGUEROA Y ALEJANDRA MORAGA JARAMILLO. POR HONORARIOS DE PROFESIONALES PMTJH, APORTE SERNAMEG, HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2020. | 886.646 | ENLACE |
| DECRETO | 28/05/2020 | 1484 | SE PAGAN FACTURAS N° 12114, 12114,12148 DE SURMIX SPA POR ADQUISICION DE HORMIGON PREMEZCLADO PARA CONSTRUCCION DE VEREDAS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 5141-105SE19. | 1.339.465 | ENLACE |
| DECRETO | 28/05/2020 | 1485 | REINTEGRO DE FONDOS EXCEDENTES DEL AÑO 2019 DEL PROGRAMA "CONOZCA A SU HIJO". APROBADO CON DECRETO ALCALDICIO N° 1250 DEL 17 DE MARZO 2020, DEPOSITAR EN CUENTA CORRIENTE N° 53309000478 DEL BANCO ESTADO. | 250.997 | ENLACE |
| DECRETO | 28/05/2020 | 1486 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS DE FABIOLA SALGADO LAGOS, STEFANIA MANRÍQUEZ LAGOS, KATHERINE ULLOA CONTRERAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL 2020. | 2.983.330 | ENLACE |
| DECRETO | 29/05/2020 | 1487 | SE PAGA FACTURA N° 13997 DE OSORIO Y RODRIGUEZ LTDA. POR ADQUISICION DE VESTUARIO CORPORATIVO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 611 DE DIDECO. | 4.914.702 | ENLACE |
| DECRETO | 29/05/2020 | 1488 | SE PAGA FACTURA N° 408 DE FECHA 05/11/2019 DE NORMA DEL CARMEN MUÑOZ VALENZUELA, POR ENTREGA DE MARQUEZA DE 1.5 PL, PARA FAMILIAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 485 DE DIDECO. | 53.000 | ENLACE |
| DECRETO | 29/05/2020 | 1489 | SE PAGA FACTURA N° 283 DE OCTAVIO GUSTAVO AUGUSTO AZOCAR JAÑA, POR SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PARA JUECES QUE DELIBERARON EN EL CAMPEONATO DE TENIS DE MESA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 40 DE DEPORTES Y RECREACION. | 394.128 | ENLACE |
| DECRETO | 29/05/2020 | 1490 | SE PAGAN FACTURAS N° 3 Y 4 DE RODRIGO EDUARDO FERNANDEZ ARENAS, POR ENTREGA DE PREMIOS PARA ACTIVIDAD COSTUMBRISTA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 004 DE O.D.E.L. | 200.000 | ENLACE |
| DECRETO | 29/05/2020 | 1491 | SE PAGAN FACTURAS N°118219 Y 118700 DE SISTEMAS MODULARES DE COMPUTACIÓN LTDA., POR ARRIENDO CON MANTENCION DE SISTEMAS COMPUTACIONALES DE GESTION MUNICIPAL DE TERMINAL TOTEM, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y MARZO 2020. | 1.368.621 | ENLACE |
| DECRETO | 31/05/2020 | 1492 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 101 A MIGUEL PEDREROS MEDINA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO COORDINADOR DE LA OFICINA DE TURISMO Y CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020. | 2.112.547 | ENLACE |
| DECRETO | 31/05/2020 | 1493 | SE PAGA FACTURAS N° 305 MAKAL SOLAR SPA. SEGUNDO ESTADO DE PAGO DE LA OBRA "CAPACITACION Y ACUMULACION DE AGUA POTABLE, SECTOR EL RINCON, QUILLÓN D.A., N° 5341 DEL 11/12/2019. | 14.442.479 | ENLACE |
| DECRETO | 31/05/2020 | 1494 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 110 DE ANGELINA DEL CARMEN GOMEZ RETAMAL. POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL PROGRAMA "ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL", CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020. | 989.336 | ENLACE |
| DECRETO | 31/05/2020 | 1495 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 58 A LA SEÑORITA JAZMÍN JARA FERNANDEZ, POR SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO EN LA DIRECCION DE CONTROL INTERNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020. | 495.833 | ENLACE |
| DECRETO | 31/05/2020 | 1496 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS AL SEÑOR LUIS MUÑOZ COPPELLI, CARLOS IBACETA VEGA Y MARISEL NUÑEZ NAVARRETE, POR PRESTAR SERVICIOS EN LA OFICINA DE SEGURIDAD CIUDADANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020. | 2.733.324 | ENLACE |
| DECRETO | 31/05/2020 | 1497 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PERSONAL "APOYO EN TERRENO A UNIDAD DE INSPECCION AÑO 2020", CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020. | 4.498.200 | ENLACE |
| DECRETO | 31/05/2020 | 1498 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PERSONAL "APOYO EN TERRENO A UNIDAD DE INSPECCION AÑO 2020", CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020. | 5.783.400 | ENLACE |
| DECRETO | 31/05/2020 | 1499 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS AL SERVICIO DE PERSONAL DE "APOYO EN TERRENO A UNIDAD DE INSPECCION AÑO 2020", CORRESPONDIENTE A HONORARIOS MES DE MAYO 2020. | 4.498.200 | ENLACE |
| DECRETO | 31/05/2020 | 1500 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PERSONAL "APOYO EN TERRENO A UNIDAD DE INSPECCION AÑO 2020", CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 1575 DE FECHA 14 DE ABRIL 2020 QUE APRUEBA PROGRAMA APOYO PERSONAL A HONORARIOS EN UNIDAD DE INSPECCION MUNICIPAL 2020. | 8.353.800 | ENLACE |
| DECRETO | 31/05/2020 | 1501 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 14 AL SEÑOR ANDRES HERNAN GAJARDO AVILA, POR PRESTAR SERVICIO DE APOYO A ORGANIZACIONES COMUNITARIAS EN MATERIA DE CONTROL INTERNO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020. | 396.666 | ENLACE |
| DECRETO | 31/05/2020 | 1502 | SE PAGAN BOLETA DE HONORARIOS A PERSONAL "APOYO EN TERRENO A UNIDAD DE INSPECCION AÑO 2020", CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020. | 1.000.000 | ENLACE |
| DECRETO | 31/05/2020 | 1503 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020, A FUNCIONARIOS/AS QUE PRESTAN APOYO PROFESIONAL Y ADMINISTRATIVO EN DIDECO. | 5.648.037 | ENLACE |
| DECRETO | 31/05/2020 | 1504 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 05 Y 76 A PAOLA MARTÍNEZ PARDO Y MYRIAM GUTIÉRREZ CASTILLO FUNCIONARIAS QUE PRESTAN SERVICIOS DE AUXILIARES DE ASEO Y APOYO ADMINISTRATIVO EN OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020. | 669.375 | ENLACE |
| DECRETO | 31/05/2020 | 1505 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 41 A LA SEÑORITA DANIELA VALDERRAMA GONZALEZ, POR SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO PROGRAMA SENDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020. | 419.475 | ENLACE |
| DECRETO | 31/05/2020 | 1506 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 97 Y 105 A LAS FUNCIONARIAS TERESA SILVA PRADENAS Y MARTA SEPULVEDA HERRERA, QUE PRESTAN SERVICIOS EN LA UNIDAD DE TURISMO Y CULTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020. | 1.374.450 | ENLACE |
| DECRETO | 31/05/2020 | 1507 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 10,16,20 A LOS SEÑORES SEBASTIAN JARA, JOSE VENEGAS PEÑA Y SEBASTIAN NEIRA HERRERA, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO EN TERRENO EN LA UNIDAD DE TURISMO Y CULTURA. | 2.008.125 | ENLACE |
| DECRETO | 31/05/2020 | 1508 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 56 AL SEÑOR PEDRO ARRIAGADA SANDOVAL, POR SERVICIOS DE COORDINACION Y APOYAR EN LA SANITIZACION ZONAS URBANAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. | 389.337 | ENLACE |
| DECRETO | 30/05/2020 | 1509 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 42 A ANGELICA ALEJANDRA SALDIAS ORMEÑO, POR SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO EN LA SECMU, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020. | 714.000 | ENLACE |
| DECRETO | 31/05/2020 | 1510 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A LOS PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS EN LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACION DURANTE EL MES DE MAYO 2020. | 10.565.416 | ENLACE |
| DECRETO | 31/05/2020 | 1511 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS 36 Y 34 A ELISA ORMEÑO CADIN Y KRISTELL ZAPATA TORO, PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS EN LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020. | 1.517.250 | ENLACE |
| DECRETO | 31/05/2020 | 1512 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 53 AL SEÑOR ALVARO ANDRES ARCOS RIVERA POR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCION DE SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020. | 892.500 | ENLACE |