| DECRETOS DE PAGO MUNICIPALIDAD MES DE NOVIEMBRE DE 2020 | |||||
| Tipo de Acto Administrativo Aprobatorio | Fecha del Acto Administrativo Aprobatorio | Numero del Acto Administrativo Aprobatorio | BREVE DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DEL ACTO | Monto Total de la Operación $ | Enlace al Texto Ingreso del Acto Administrativo Aprobatorio |
| DECRETO | 02/11/2020 | 2787 | SE PAGA FACTURA N° 10631 DE FECHA 09/10/2020 DE FABRICACIONES METÁLICAS CONTAINERLAND LTDA, POR ENTREGA DE CONTAINER DESTINADO AL ALMACENAMIENTO DE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO Y OTROS ELEMENTOS, SEGÚN FICHA TECNICA N° 136 DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 1.500.000 | Enlace |
| DECRETO | 02/11/2020 | 2788 | SE PAGA FACTURA N° 62602 DE SOCIEDAD ONCOVIDA S.A. POR SERVICIO DE ATENCION HOSPITALARIA COPAGO DE PACIENTE, SEGÚN FICHA TECNICA N° 217 DE DIDECO. | 1.000.000 | Enlace |
| DECRETO | 02/11/2020 | 2789 | SE PAGA FACTURA N° 1001 DE FECHA 15/10/2020 DE CONTROL DE PLAGAS FABIAN VASQUEZ EIRL, POR SERVICIO DE FUMIGACIÓN EN DEPENDENCIAS DE LA O.D.E.L, SEGÚN FICHA TECNICA N° 28 DE O.D.E.L. | 136.850 | Enlace |
| DECRETO | 02/11/2020 | 2790 | SE PAGA FACTURA N° 565291 DE COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CHILLAN LTDA. POR "AMPLIFICACION Y CONSTRUCCION DE 52 LUMINARIAS LED DE 90 W PARA ALUMBRADO PÚBLICO EN DIVERSOS SECTORES DE LA COMUNA DE QUILLON TALES COMO ALTO LAS BRISAS, LAGUNA AVENDAÑO, EL OLIVAR, BELLO BOSQUE, VILLA EL ENCANTO, AVENIDA COSTANERA Y AGUA LINDA B. | 31.147.262 | Enlace |
| DECRETO | 02/11/2020 | 2791 | SE PAGA FACTURA N° 154 DE FECHA 02/10/2020 DE PRISCILA VANESA RUBILAR PILQUE, POR ENTREGA DE JOCKEYS Y BOLSOS ESTAMPADOS, SEGÚN FICHA TECNICA N° 85 DE DEPORTES Y RECREACION. | 480.000 | Enlace |
| DECRETO | 02/11/2020 | 2792 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 37 Y 57 A LAS SEÑORITAS JUDITH SAGREDO ROSAS Y PAOLA VILLAGRAN TALAVERA, LAS CUALES PRESTAN SERVICIOS DE APOYO EN LAS UNIDADES DE D.A.F. Y TRANSITO, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2020. | 994.245 | Enlace |
| DECRETO | 02/11/2020 | 2793 | SE PAGAN FACTURAS N° 3149170 Y 3149172 DE SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANONIMA, POR SERVICIO DE REPARACION DE MOTONIVELADORAS JOHN DEERE P.P.U. LKCW-54 Y CPHH-49, SEGÚN FICHAS TÉCNICAS N° 213 Y 212 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS. | 3.751.394 | Enlace |
| DECRETO | 02/11/2020 | 2794 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 47 A ANGELICA SALDIAS ORMEÑO, POR SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO EN LA SECMU, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020. | 714.000 | Enlace |
| DECRETO | 02/11/2020 | 2795 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 133AL SEÑOR LUIS MUÑOS COPPELLI, POR PRESTAR SERVICIOS COMO COORDINADOR DE LA OFICINA DE SEGURIDAD CIUDADANA DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2020. | 1.146.862 | Enlace |
| DECRETO | 02/11/2020 | 2796 | PAGO DE DIENTA A LOS SEÑORES CONCEJALES DE LA COMUNA DE QUILLON, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020. | 4.668.442 | Enlace |
| DECRETO | 02/11/2020 | 2797 | SE PAGA FACTURA N° 4752 DE FECHA 28/10/2020 DE OFICINA MUEBLES S.A, POR ENTREGA DE ESTANTE DE MELANINA PARA MANTENER EL ORDEN DE ARCHIVADORES QUE CONTIENEN DECRETOS DE PAGO, SEGÚN FICHA TECNICA N° 011 DE TESORERIA MUNICIPAL. | 915.624 | Enlace |
| DECRETO | 02/11/2020 | 2798 | SE PAGAN FACTURAS Y BOLETAS DE ESSBIO CORRESPONDIENTE AGUA POTABLE A GRANEL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, JUNIO Y JULIO 2020. | 1.375.371 | Enlace |
| DECRETO | 02/11/2020 | 2799 | SE HACE DEVOLUCIÓN DE GASTOS A LA FUNCIONARIA ANA LILIAN SEPULVEDA PONCE, POR COMPRA TINTA PARA IMPRESORA CANON PIXA. | 44.000 | Enlace |
| DECRETO | 03/11/2020 | 2800 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 42 AS LA SEÑORITA KRISTELL ZAPATA TORO, POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020. | 758.625 | Enlace |
| DECRETO | 03/11/2020 | 2801 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 39 A LA SEÑORITA ELISA ANDREA ORMEÑO CADIN, POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRRECION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020. | 758.625 | Enlace |
| DECRETO | 03/11/2020 | 2802 | SE PAGAN FACTURAS DE EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE A ALUMBRADO PÚBLICO Y REPARTICIONES MUNICIPALES. | 13.920.868 | Enlace |
| DECRETO | 03/11/2020 | 2803 | SE PAGA FACTURA N° 3149188 DE FECHA 30/10/2020 DE SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANÓNIMA, POR SERVICIO DE MANTENCIÓN DE RETROEXCAVADORA JOHN DEERE P.P.U. BSLH-29, SEGÚN FICHA TECNICA N° 210 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS. | 938.245 | Enlace |
| DECRETO | 03/11/2020 | 2804 | PAGO DE REMUNERACIONES DE PERSONAL CÓDIGO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020. | 823.683 | Enlace |
| DECRETO | 03/11/2020 | 2805 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A LOS PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS EN LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACIÓN DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2020, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 638, 1161 DE FECHA 06/02/2020. | 10.498.925 | Enlace |
| DECRETO | 03/11/2020 | 2806 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 139 AL SEÑOR JOSÉ GUILLERMO ESCARES MUÑOZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO "REPORTERO DE PRENSA Y COMUNICACIONES" DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2020. | 831.566 | Enlace |
| DECRETO | 03/11/2020 | 2807 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PRESTADORES DE SERVICIOS QUE COMPONEN UNIDAD DE INSPECCIÓN, DESEMPEÑADO FUNCIONES COMO "APOYO A LA UNIDAD DE INSPECCIÓN MUNICIPAL Y SANITIZACIÓN Y CONTROL DE MASCARILLAS DENTRO DE LA COMUNA" DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2020. | 23.701.000 | Enlace |
| DECRETO | 03/11/2020 | 2808 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A JONATAN JEREZ GUTIERREZ, CYNTHIA URZUA CARMONA Y BENJAMIN CORONADA URREA, PRESTADORES DE SERVICIOS QUE COMPONEN UNIDAD DE EMERGENCIA, DESEMPEÑANDO FUNCIONES COMO "APOYO ADMINISTRATIVO UNIDAD DE EMERGENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA" DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2020. | 1.553.150 | Enlace |
| DECRETO | 04/11/2020 | 2809 | SE PAGA FACTURA N° 4469 DE FECHA 21/10/2020 DE JOSE HERNAN HENRIQUEZ SEPULVEDA, POR ENTREGA DE ESCRITORIO PARA CENTRO INTEGRAL DE DIA PARA EL ADULTO MAYOR, SEGÚN FICHA TECNICA N° 241 DE DIDECO. | 677.300 | Enlace |
| DECRETO | 04/11/2020 | 2810 | SE PAGA FACTURA N° 22 DE FECHA 14/10/2020 DE ABA REFRIGERACION SPA, POR ENTREGA E INSTALACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO PARA CENTRO INTEGRAL DE DIA PARA EL ADULTO MAYOR, SEGÚN FICHA TECNICA N° 241 DE DIDECO. | 740.889 | Enlace |
| DECRETO | 04/11/2020 | 2811 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 19 AL SEÑOR ANDRES HERNAN GAJARDO AVILA, POR PRESTAR SERVICIO DE APOYO A ORGANIZACIONES COMUNITARIAS EN MATERIA DE CONTROL INTERNO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020. | 396.666 | Enlace |
| DECRETO | 04/11/2020 | 2812 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 64 A LA SEÑORITA JAZMIN JARA FERNADEZ, POR SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO EN LA DIRECCION DE CONTROL INTERNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020. | 495.833 | Enlace |
| DECRETO | 04/11/2020 | 2813 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 102 Y 111 A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS EN LA UNIDAD DE TURISMO Y CULTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020. | 1.374.450 | Enlace |
| DECRETO | 04/11/2020 | 2814 | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS A LA COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CHILLAN LTDA. DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 26/08/2020 Y 25/09/2020. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS CON LOS DETALLES DE CONSUMO Y DIRECCIONES. | 7.571.969 | Enlace |
| DECRETO | 04/11/2020 | 2815 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 15 Y 21 A LOS SEÑORES SEBASTIAN FERRADA JARA Y JOSE VENEGAS PEÑA, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO EN TERRENO EN LA UNIDAD DE TURISMO Y CULTURA DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2020. | 1.338.750 | Enlace |
| DECRETO | 04/11/2020 | 2816 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 65 DE FECHA 02/11/2020 A LA SEÑORITA VANNESSA VARGAS LEPE, POR SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO EN LA UNIDAD DE MAQUINARIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020. | 642.600 | Enlace |
| DECRETO | 04/11/2020 | 2817 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 20 A LA SEÑORITA TAMARA MARGARITA VILLALOBOS HERMOSILLA, POR APOYO EN LA UNIDAD DE TESORERIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020. | 357.000 | Enlace |
| DECRETO | 04/11/2020 | 2818 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 71 AL SEÑOR MIGUEL IGNACIO SANHUEZA PATIÑO, POR EL SERVICIO DE APOYO PROFESIONAL EN EL PROGRAMA DE APOYO A COMPRAS PÚBLICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020. | 275.247 | Enlace |
| DECRETO | 04/11/2020 | 2819 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 40 A LA SEÑORITA CAMILA MARGOT TRONCOSO CONTRERAS, POR EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS DE REGISTRO AUDIOVISUAL DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2020. | 669.375 | Enlace |
| DECRETO | 04/11/2020 | 2820 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS AL SEÑOR CARLOS IBACETA VEGA, POR PRESTAR SERVICIOS EN LA OFICINA DE SEGURIDAD CIUDADANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020. | 1.050.962 | Enlace |
| DECRETO | 04/11/2020 | 2821 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS AL SEÑOR JORGE ANDRES ESPARZA CÁRCAMO, POR PRESTAR SERVICIOS EN LA OFICINA DE DESARROLLO RURAL , CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020. | 267.750 | Enlace |
| DECRETO | 04/11/2020 | 2822 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A LOS PROFESIONALES QUE COMPONEN LA UNIDAD DE APOYO O.D.E.L, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGÚN DECRETOS ALCALDICIOS N°626 DE FECHA 31/01/2020. | 3.548.050 | Enlace |
| DECRETO | 04/11/2020 | 2823 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS DE FABIOLA SALGADO LAGOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2020, POR PRESTACIONES DE SERVICIOS EN EL PROGRAMA 4 A 7 FINANCIADO POR LA I. MUNICIPALIDAD DE QUILLÓN. | 892.500 | Enlace |
| DECRETO | 04/11/2020 | 2824 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS Y BONO DE MOVILIZACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020, A PROFESIONALES DEL PROGRAMA DENOMINADO "PRODESAL 2020". | 8.847.880 | Enlace |
| DECRETO | 04/11/2020 | 2825 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS DE FABIOLA SEPULVEDA FIGUEROA Y ALEJANDRA MORAGA JARAMILLO POR HONORARIOS DE PROFESIONALES PMTJH, APORTE MUNICIPAL, HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2020. | 2.294.416 | Enlece |
| DECRETO | 04/11/2020 | 2826 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020. | 2.365.125 | Enlece |
| DECRETO | 04/11/2020 | 2827 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A LOS SEÑORES WILSON URIBE JAQUE, JORGE CACERES VALENZUELA Y ROBINSON HERNANDEZ AGUILERA, POR SERVICIOS DE LOCUTOR, PRODUCTOR E INTÉRPRETE, RESPECTIVAMENTE, EN PROGRAMA RADIAL "FRECUENCIA INCLUSIVA" DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2020. | 280.244 | Enlace |
| DECRETO | 04/11/2020 | 2828 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 107 A LA SEÑORITA NICOLE DEL PILAR ORELLANA ITURRA, POR CUMPLIR CON LABORES DE APOYO ADMINISTRATIVO A RECURSOS HUMANOS DE LA D.A.F. DURANTE EL MES DE OCTUBRE. | 495.833 | Enlace |
| DECRETO | 04/11/2020 | 2829 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 20 A DON RICARDO ANTONIO NEIRA ARIAS, COMO PROFESIONAL DE SECPLAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020. | 2.000.000 | Enlace |
| DECRETO | 05/11/2020 | 2830 | SE GIRA FONDO FIJO A RENDIR PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, A NOMBRE DE DON JOSE ACUÑA SALAZAR. | 500.000 | Enlace |
| DECRETO | 05/11/2020 | 2831 | PAGO DE FONDO COMÚN MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020 POR UN TOTAL DE RECAUDACIÓN DE PERMISO DE CIRCULACION Y MULTAS TAG. | 14.468.801 | Enlace |
| DECRETO | 05/11/2020 | 2832 | SE PAGA FACTURA N° 1329550 DE FECHA 16/10/2020 DE INGENIERÍA Y CONTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LIMITADA, POR ENTREGA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON, SEGÚN FICHA TECNICA N° 88 DE DEPORTES Y RECREACION. | 321.300 | Enlace |
| DECRETO | 05/11/2020 | 2833 | SE PAGA FACTURA N° 72867 DE FECHA 29/10/2020 DE SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LIMITADA, POR ENTREGA DE MATERIAL DE OFICINA PARA PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL, SEGÚN FICHA TECNICA N° 268 DE DIDECO. | 291.277 | Enlace |
| DECRETO | 05/11/2020 | 2834 | SE PAGA FACTURA N° 72165 DE FECHA 09/10/2020 DE SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LIMITADA, POR ENTREGA DE INSUMOS PARA IMPRESORA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 010 DE TESORERIA. | 492.222 | Enlace |
| DECRETO | 05/11/2020 | 2835 | SE PAGA FACTURA N° 4662 DE FECHA 23/01/2020 DE LEO JOUANNET Y CIA LIMITADA, POR ENTREGA DE VESTIMENTA DEPORTIVA PARA PERSONAL DEL POLIDEPORTIVO, SEGÚN FICHA TECNICA N° 02 DE DEPORTES Y RECREACION. | 895.379 | Enlace |
| DECRETO | 05/11/2020 | 2836 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 01 A LA SRTA. MARIA ELENA ARANEDA FUENTEALBA, PROFESIONAL DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DEL 10 AL 31 DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2020. | 2.142.000 | Enlace |
| DECRETO | 05/11/2020 | 2837 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 59 AL SEÑOR ALVARO ANDRES ARCOS RIVERA POR SERVICIOS DE APOYO PROFESIONAL EN LA UNIDAD DE SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020. | 892.500 | Enlace |
| DECRETO | 05/11/2020 | 2838 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 24 A LA SEÑORITA MARJORIE MACARENA VERA SAGREDO POR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN LA UNIDAD DE SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020. | 669.375 | Enlace |
| DECRETO | 05/11/2020 | 2839 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 18 DE DANIELA CONSTANZA OLIVARES NAVARRO, POR SERVICIO "DE APOYO ADMINISTRATIVO PROGRAMAS DE DIDECO-OPD". HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2020. | 401.625 | Enlace |
| DECRETO | 05/11/2020 | 2840 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 14 AL SEÑOR BRAYAN IGNACIO LOBOS ULLOA, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO EN UNIDAD DE INFORMÁTICA DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2020. | 446.250 | Enlace |
| DECRETO | 05/11/2020 | 2841 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PAOLA MARTÍNEZ PARDO Y MYRIAM GUTIÉRREZ CASTILLO FUNCIONARIAS QUE PRESTAN SERVICIOS DE AUXILIAR DE ASEO Y APOYO ADMINISTRATIVO EN OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020. | 669.375 | Enlace |
| DECRETO | 05/11/2020 | 2842 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES DEL PROGRAMA "PILOTO DE OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ AÑO 2020", CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020. | 7.434.525 | Enlace |
| DECRETO | 05/11/2020 | 2843 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 117 DE ANGELICA DEL CARMEN GÓMEZ RETAMAL, POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL PROGRAMA "ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL", CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020. | 989.336 | Enlace |
| DECRETO | 05/11/2020 | 2844 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 136 DE BEATRIZ ZÚÑIGA VALENZUELA, POR EL SERVICIO DE ENCUESTADORA DEL PROGRAMA "REGISTRO SOCIAL DE HOGARES" CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2020. | 446.250 | Enlace |
| DECRETO | 05/11/2020 | 2845 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS EN EL PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL Y EJE, DEL SUBSISTEMA SEGURIDAD Y OPORTUNIDADES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020. | 2.968.008 | Enlace |
| DECRETO | 05/11/2020 | 2846 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS, CORRESPONDIENTE A LOS PROFESIONALES DEL PROGRAMA "OFICINA DE PROTECCIÓN DEL DERECHO DE LA INFANCIA", POR EL MES DE OCTUBRE 2020. | 4.239.035 | Enlace |
| DECRETO | 05/11/2020 | 2847 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 25 AL SEÑOR SEBASTIÁN NEIRA HERRERA, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO EN TERRENO EN LA UNIDAD DE TURISMO Y CULTURA ENTRE EL DÍA 1 Y 6 DE OCTUBRE 2020 | 133.875 | Enlace |
| DECRETO | 05/11/2020 | 2848 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 146 AL SEÑOR SEBASTIAN LUIS HENRIQUEZ MANRIQUEZ, POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN SECPLAN DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2020. | 1.249.500 | Enlace |
| DECRETO | 05/11/2020 | 2849 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE DESEMPEÑAN EN PROGRAMA "SENDA PREVIENE EN LA COMUNA DE QUILLÓN", CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020. | 1.772.903 | Enlace |
| DECRETO | 05/11/2020 | 2850 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 56 A LA SEÑORITA FERNANDA CECILIA HENRÍQUEZ GAJARDO, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO ADMINISTRATIVO EN LA UNIDAD DE RENTAS Y PATENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020. | 615.825 | Enlace |
| DECRETO | 05/11/2020 | 2851 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 34 DE EDUARDO FUENTES HEREDIA, POR SERVICIOS DE ASESOR JURÍDICO DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020. | 1.338.750 | Enlace |
| DECRETO | 05/11/2020 | 2852 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 47 A LA SEÑORITA DANIELA VALDERRAMA GONZALEZ, POR SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO PROGRAMA SENDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020. | 419.475 | Enlace |
| DECRETO | 05/11/2020 | 2853 | SE PAGA FACTURA N° 4661 DE FECHA 23/01/2020 DE LEO JOUANNET Y CIA LIMITADA, POR ENTREGA DE PERMIOS PARA DEPORTISTAS GANADORES DEL OPEN NACIONAL DE TENIS DE MESA Y MARATÓN INTERNACIONAL DE CANOTAJE, SEGÚN FICHA TECNICA N° 001 DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 1.657.908 | Enlace |
| DECRETO | 05/11/2020 | 2854 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE DESEMPEÑAN ACTIVIDADES EN FUNCIÓN DEL "PROGRAMA COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN MUNICIPAL DE QUILLON 2020 DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2020. | 3.474.422 | Enlace |
| DECRETO | 05/11/2020 | 2855 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS EN PROGRAMA "PROVISIÓN Y HABILITACIÓN DE SOLUCIONES SANITARIAS RURALES" CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020. | 3.480.750 | Enlace |
| DECRETO | 05/11/2020 | 2856 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A LOS SEÑORES SEBASTIAN BADILLA JARA, MANUEL ARRIAGADA FERNADEZ, RAMON MERINO VALENZUELA, LUIS BADILLA GAETE, FAUSTINO FUENTES AGURTO, POR PRESTAR SERVICIOS EN FUNCION DEL MEJORAMIENTO HABITACIONAL MUNICIPAL, QUILLON, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020. | 2.499.000 | Enlace |
| DECRETO | 05/11/2020 | 2857 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A LA SEÑORITA MARICEL NUÑEZ NAVARRETE, POR PRESTAR SERVICIOS EN LA OFICINA DE SEGURIDAD CIUDADANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020. | 285.600 | Enlace |
| DECRETO | 05/11/2020 | 2858 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS COMO AUXILIARES, APOYO ADMINISTRATIVO Y JORNALES EN LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020. | 10.171.010 | Enlace |
| DECRETO | 05/11/2020 | 2859 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 8,89,124 DE FÁTIMA FUENTEALBA ARRIAGADA, RODOLFO HERMOSILLA, MIGUEL INOSTROZA ESCOBAR, POR PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020. | 4.166.000 | Enlace |
| DECRETO | 05/11/2020 | 2860 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020 A FUNCIONARIOS/AS QUE PRESTAN APOYO PROFESIONAL Y ADMINSITRATIVO EN DIDECO. | 7.403.000 | Enlace |
| DECRETO | 05/11/2020 | 2861 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS AL EQUIPO DE PROFESIONALES, QUE PRESTAN SERVICIOS EN EL PROYECTO "CENTRO INTEGRAL DE DÍA PARA EL ADULTO MAYOR DE LA COMUNA DE QUILLON", SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020. | 4.751.653 | Enlace |
| DECRETO | 05/11/2020 | 2862 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A EQUIPO DE APOYO SANITIZACIONES DE ESPACIOS PUBLICOS AREAS VERDES Y PARQUES DE QUILLON, DEL "SUBSIDIO A MUNICIPALIDADES PARA EL ENFRENTAMIENTO DE LA CRISIS SANITARIA DEL COVID-19 GLOSA 2.3", SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020. | 4.101.393 | Enlace |
| DECRETO | 05/11/2020 | 2863 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A EQUIPO DE APOYO PROFESIONAL EN ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROTOCOLO SANITARIO PARA EMPRESAS RELACIONADAS AL TURISMO SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020. | 3.123.750 | Enlace |
| DECRETO | 06/11/2020 | 2864 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FELIPE ANDRES POBLETE POBLETE, DAVID JESUS SAEZ PARRA, POR SERVICIOS DE MAESTRO CARPINTERO DEL PROGRAMA DENOMINADO "HABITABILIDAD CONVOCATORIA 2019". | 1.233.248 | Enlace |
| DECRETO | 06/11/2020 | 2865 | SE PAGA FACTURA N° 698 DE FECHA 22/10/2020 DE DISTRIBUIDORA OSCAR JOSE FICA DELGADO E.I.R.L, POR ENTREGA DE PROTECTORES SOLARES PARA FUNCIONARIOS ENCARGADOS DE SANITIZACION DE ESPACIOS PUBLICOS, SEGÚN FICHAS TÉCNICAS N° 143 DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. | 35.700 | Enlace |
| DECRETO | 06/11/2020 | 2866 | SE PAGA FACTURA N° 323 DE FECHA 22/09/2020 DE SOCIEDAD NOVOA Y MUÑOZ LIMITADA, POR REGULARIZACION DE SERVICIO DE AMPLIFICACION E ILUMINACION PARA EVENTO DE ZUMBA REALIZADO DURANTE EL VERANO 2020, SEGÚN FICHA TECNICA N° 70 DE DEPORTES Y RECREACION. | 380.000 | Enlace |
| DECRETO | 03/11/2020 | 2867 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 240, 2 DE HERALDO ANDRES SEGURA SEGURA Y VICTOR REINOSO VERGARA. POR SERVICIOS COMO MAESTRO DE CONSTRUCCION EN LA DIRECCION DE DIDECO. | 803.250 | Enlace |
| DECRETO | 06/11/2020 | 2868 | SE PAGA FACTURA N° 111 DE FECHA 19/10/2020 DE MARJORIE ELIZABETH RIOS ALARCOS, POR ENTREGA DE IMPRESORA EPSON L120, SEGÚN FICHA TECNICA N° 010 DE TESORERIA. | 190.400 | Enlace |
| DECRETO | 03/11/2020 | 2869 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 1 DE CARMEN GLORIA PAREDES POBLETE. POR SERVICIOS DE PRESTACION DE SERVICIOS DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA ASITENCIA SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020. | 446.250 | Enlace |
| DECRETO | 03/11/2020 | 2870 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 8 A LA SEÑORITA ANAY NICOL SILVA RIVAS, POR SERVICIOS DE MONITORA PROGRAMA DENOMINADO "PROGRAMA VINCULOS-SOCIOLABORAL VERSION 13", CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020. | 450.501 | Enlace |
| DECRETO | 03/11/2020 | 2871 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 08 DE FRANCISCA ANDREA NUÑEZ MERINO. POR SERVICIOS COMO MONITORA PROGRAMA VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO VERSION 14, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020. | 450.509 | Enlace |
| DECRETO | 03/11/2020 | 2872 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A CARMEN GLORIA JARA VIVALLOS Y DON MATIAS ESCOBAR ESCOBAR, POR SERVICIOS DE APOYO PROFESIONAL ASISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020. | 535.500 | Enlace |
| DECRETO | 03/11/2020 | 2873 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 06 DE KARIME ALEJANDRA LAGOS CALDERON, POR SERVICIOS COMO ENCUESTADORA DEL PROGRAMA "REGISTRO SOCIAL DE HOGARES" AÑO 2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020. | 267.750 | Enlace |
| DECRETO | 06/11/2020 | 2875 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 38 DE FECHA 02/11/2020 A LA SEÑORITA JOCELYN ANDREA UVIÑA ITURRA, POR SERVICIOS DE APOYO PROFESIONAL COMO PREVENCIONISTA DE RIESGOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2020. | 733.992 | Enlace |
| DECRETO | 06/11/2020 | 2876 | SE PAGA FACTURA N° 10012 DE FECHA 16/10/2020 DE FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, POR ENTREGA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA AYUDAR A 55 FAMILIAS EN SITUACION DE VULNERABILIDAD, SEGÚN FICHA TECNICA N° 199 DE DIDECO. | 14.149.682 | Enlace |
| DECRETO | 06/11/2020 | 2877 | SE PAGA FACTURA N° 10010 DE FECHA 16/10/2020 DE FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, POR ENTREGA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA PROGRAMA HABITABILIDAD, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 205 DE DIDECO. | 836.328 | Enlace |
| DECRETO | 06/11/2020 | 2878 | SE PAGA FACTURA N° 36247 DE FECHA 27/10/2020 DE DISTRIBUIDORA VERGIO S.P.A, POR ENTREGA DE CARTUCHO DE TINTA EPSON PARA ENCARGADA DE PAGO A PROVEEDORES SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 12 DE DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS. | 23.970 | Enlace |
| DECRETO | 06/11/2020 | 2879 | SE PAGA FACTURA N° 4870 DE FECHA 09/06/2020 DE LEO JOUANNET Y CIA. LIMITADA, POR ENTREGA DE IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA PARA ESCUELAS Y TALLERES RECREATIVOS MUNICIPALES, SEGÚN FICHA TECNICA N° 57 DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 3.028.223 | Enlace |
| DECRETO | 06/11/2020 | 2880 | SE PAGA FACTURA N° 3696 DE FECHA 30/09/2020 DE ANDREA GISSET APARICIO BARRIGA, POR ENTREGA DE MATERIALES DE OFICINA DESTINADO PROGRAMA CENTRO DE DÍA PARA ADULTOS MAYORES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 222 DE DIDECO. | 625.613 | Enlace |
| DECRETO | 03/11/2020 | 2882 | SE PAGA FACTURA N° 30629 DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN, POR CONECTIVIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020. | 343.179 | Enlace |
| DECRETO | 03/11/2020 | 2883 | SE PAGAN FACTURAS N° 15906 A LA EMPRESA PETRINOVIC SPA. POR ARRIENDO DE EQUIPO "GABINETE PSICOTECNICO ATS", CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 1577 DE FECHA 08 DE ABRIL 2019. | 474.628 | Enlace |
| DECRETO | 03/11/2020 | 2884 | SE PAGAN FACTURAS DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE RURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020. | 618.955 | Enlace |
| DECRETO | 07/011/2020 | 2885 | SE PAGA FORMULARIO 29 DE IMPUESTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, IMPUESTO UNICO DE REMUNERACIONES Y 10,75% DE RETENCION DE LOS HONORARIOS. | 21.087.622 | Enlace |
| DECRETO | 09/11/2020 | 2886 | SE PAGA FACTURA N° 15319 DE FECHA 03/11/2020 DE DOMINIOS CHILE SPA, POR CONTRATACIÓN DE SERVICIO WEB HOSTING PARA NUEVO PROYECTO DE PÁGINA WEB MUNICIPAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 29 DE INFORMÁTICA. | 355.810 | Enlace |
| DECRETO | 09/11/2020 | 2887 | SE GIRA CHEQUE PARA TRAMITAR INFORME FAVORABLE EN EL SAG ÑUBLE, PARA EL PROYECTO CONSTRUCCIONES DE SEDE JUNTA DE VECINOS EL SIFON. | 63.342 | Enlace |
| DECRETO | 09/11/2020 | 2888 | SE PAGAN FACTURAS DE LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTD, POR SERVICIOS DE MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULOS MUNICIPALES, SEGÚN FICHA TECNICA N° 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198 Y 199 DE MAQUINARIAS. | 3.692.355 | Enlace |
| DECRETO | 09/11/2020 | 2889 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 71 AL SEÑOR SAMUEL EDMUNDO VALENZUELA MUÑOZ, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO PROFESIONALES EN OFICINA DE TURISMO Y CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020. | 793.333 | Enlace |
| DECRETO | 09/11/2020 | 2890 | SE PAGA FACTURA N° 699 DE FECHA 22/10/2020 DE DISTRIBUIDORA OSCAR JOSE FICA DELGADO E.I.R.L, POR ENTREGA DE VESTIMENTA AD HOC A TEMPORADA PRIMAVERA-VERANO, SEGÚN FICHA TECNICA N° 10 DE UNIDAD DE PROTECCION CIVIL Y EMERGENCIAS. | 1.346.955 | Enlace |
| DECRETO | 09/11/2020 | 2891 | SE PAGA FACTURA N° 679 DE FECHA 23/10/2020 DE LITHO FORMAS SPA, POR ENTREGA DE FORMULARIOS DE ORDEN DE INGRESOS Y PERMISOS Y PERMISO DE CIRCULACION VIGENTE, SEGÚN FICHAS TECNICAS N° 12 Y 13 DE TESORERIA. | 714.000 | Enlace |
| DECRETO | 09/11/2020 | 2892 | SE PAGAN COTIZACIONES PREVISIONALES CORRESPONDIENTE A REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE 2020 DE PERSONAL PLANTA, CONTRATA, CODIGO DEL TRABAJO Y CONCEJALES. | 28.174.097 | Enlace |
| DECRETO | 09/11/2020 | 2893 | SE PAGA BONIFICACION MES DE SEPTIEMBRE 2020 A LA SEÑORITA MARIA ELENA ARANEDA FUENTEALBA. FUNCIONARIA QUE PRESTA SERVICIOS EN EL PROGRAMA FORTALECIMIENTO MUNICIPAL. | 26.775 | Enlace |
| DECRETO | 10/11/2020 | 2894 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 20 A LA SEÑORITA MARJORIE ALEXANDRA REINOSO OJEDA, POR SERVICIO DE ASESORRIAS ESPECIALIZADAS EN RUBRO CEREZOS DIRIGIDA A 10 USUARIOS DEL PROGRAMA PRODESAL, SEGÚN FICHA TECNICA N° 032 DE O.D.E.L. | 401.625 | Enlace |
| DECRETO | 10/11/2020 | 2895 | SE PAGA FACTURA N° 3879 DE FECHA 05/11/2020 DE ANDREA GISSET APARICIO BARRIGA, POR ENTREGA DE MATERIAL DE OFICINA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 148 DE ALCALDIA. | 383.337 | Enlace |
| DECRETO | 10/11/2020 | 2896 | SE PAGA FACTURA N° 16458 DE OFISILLAS IMPORTACION DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION LIMITADA, POR ENTREGA DE SILLAS PARA OFICINA DE EMERGENCIAS, SEGÚN FICHA TECNICA N° 14 DE EMERGENCIAS. | 123.225 | ENLACE |
| DECRETO | 10/11/2020 | 2897 | SE PAGA FACTURA N° 13 DE FECHA 02/11/2020 DE TRANSPORTE ENRIQUE EDUARDO LAEMMERMANN CAMPOS E.I.R.L, POR SERVICIO DE DISTRIBUCION DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN CAMION ALJIBE A DIFERENTES SECTORES DE LA COMUNA DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2020, SEGÚN FICHA TECNICA N° 13 DE EMERGENCIA. | 618.800 | Enlace |
| DECRETO | 10/11/2020 | 2898 | SE PAGA FACTURA N° 648 DE FECHA 03/11/2020 DE NORMA DEL CARMEN MUÑOZ VALENZUELA, POR ENTREGA DE EQUIPAMIENTO PARA FAMILIAS EN SITUACION DE VULNERABILIDAD DEBIDO A LA PANDEMIA ACORDE A PROGRAMA FONDO SOLIDARIO, SEGÚN FICHA TECNICA N° 266 DE DIDECO. | 893.922 | Enlace |
| DECRETO | 10/11/2020 | 2899 | SE PAGA FACTURA N° 3830 DE FECHA 28/10/2020 DE ANDREA GISSET APARICIO BARRIGA, POR ENTREGA DE MATERIALES DE OFICINA PARA PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL, SEGÚN FICHA TECNICA N° 268 DE DIDECO. | 263.817 | Enlace |
| DECRETO | 10/11/2020 | 2900 | SE PAGAN FACTURAS N° 32488879, 32489197, 33407951, 33406767, 33407452, 33405185, 3291530 Y 32811475 DE TRANSBANK S.A, POR SERVICIOS DE COBRANZA POR RECAUDACIONES REALIZADAS DURANTE LOS MESES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2020. | 2.903.824 | Enlace |
| DECRETO | 10/11/2020 | 2901 | SE PAGA FACTURA N° 681 DE FECHA 19/10/2020 DE DISTRIBUIDORA OSCAR JOSE FICA DELGADO E.I.R.L, POR ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL PARA FUNCIONARIOS MUNICIPALES. SEGÚN FICHA TECNICA N° 134 DE ADMINISTRACIÓN. | 2.039.898 | Enlace |
| DECRETO | 10/11/2020 | 2902 | SE PAGA FACTURA N° 299 DE FECHA 02/11/2020 DE VILLA Y MORALES LTDA, POR ENTREGA DE 100 BANDANAS A DEPORTISTAS DE ESCUELAS MUNICIPALES Y A PERSONAS QUE PARTICIPAN EN TALLERES MUNICIPALES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 64 DE DEPORTES Y RECREACION. | 298.999 | Enlace |
| DECRETO | 10/11/2020 | 2903 | SE PAGA FACTURA N° 9991 DE FECHA 14/10/2020 DE FERNANDO VELOSO OLIVA, POR ENTREGA DE MATERIALES DESTINADOS A LABORES ATINGENTES A TRANSITO, SEGÚN FICHA TECNICA N° 07 DE DEPARTAMENTO DE TRANSITO. | 33.558 | Enlace |
| DECRETO | 10/11/2020 | 2904 | SE PAGA FACTURA N° 107 DE FECHA 25/10/2020 DE JORGE ALFONSO MUÑOS FERNANDEZ, POR SERVICIOS DE TRASLADO (IDA Y VUELTA QUILLON-TALCAHUANO) DE NIÑOS QUE PARTICIPAN EN ESCUELA DE VERANO, SEGÚN FICHA TECNICA N° 35 DE DIDECO. | 300.000 | Enlace |
| DECRETO | 10/11/2020 | 2905 | SE PAGA FACTURA N° 3434 DE FECHA 07/10/2020 DE SOCIEDAD COMERCIAL CRV SPA, POR ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA PROFESIONALES DEL CENTRO INTEGRAL DE DIA PARA EL ADULTO MAYOR, SEGÚN FICHA TECNICA N° 224 DE DIDECO. | 698.349 | Enlace |
| DECRETO | 11/11/2020 | 2906 | SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2020 A GRACIELA ERNESTINA MONJES ARAVENA, POR ARRIENDO DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE EL ROBRE N° 141 DE QUILLON, PARA USO DE OFICINA ODEL. | 339.526 | Enlace |
| DECRETO | 11/11/2020 | 2907 | SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020 DE PLACIDA BUSTOS FERNANDEZ, POR ARRIEDO DE INMUEBLE UBICADO EN 18 DE SEPTIEMBRE N° 136 DE QUILLON. | 493.920 | Enlace |
| DECRETO | 11/11/2020 | 2908 | SE PAGA ARRIENDO INMUEBLE A SOCIEDAD DE INVERSIONES INMOBILIARIAS QUILLÓN LTDA. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020. | 500.000 | Enlace |
| DECRETO | 11/11/2020 | 2909 | SE GIRA FONDO POR RENDIR PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES, PARA ADQUISICION DE PRESENTES Y ARTICULOS DE ORNAMENTACIÓN, EL DIA DE LA CEREMONIA EN RECONOCIMIENTO A LA LABOR DEL FUNCIONARIO MUNICIPAL AÑO 2020. | 100.000 | Enlace |
| DECRETO | 11/11/2020 | 2910 | SE GIRA FONDO POR RENDIR PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES, PARA CUBRIR GASTOS DE MEJORA EN LOS PUESTOS UBICADOS EN DIVERSOS SECTORES RURALES DE LA COMUNA. | 700.000 | Enlace |
| DECRETO | 11/11/2020 | 2911 | SE PAGA FACTURA N° 297 DE FECHA 02/11/2020 DE VILLA Y MORALES LIMITADA, POR ENTREGA DE 2000 MASCARILLAS PERSONALIZADAS Y REUTILIZABLES DESTINADAS A ADULTOS MAYORES DE LA COMUNA DE ACUERDO A PROGRAMA FONDO SOLIDARIO, SEGÚN FICHA TECNICA N° 227 DE DIDECO. | 3.974.600 | Enlace |
| DECRETO | 11/11/2020 | 2912 | SE PAGA FACTURA N° 298 DE FECHA 02/11/2020 DE VILLA Y MORALES LIMITADA, POR ENTREGA DE TARJETAS Y LIBRETAS ECOLÓGICAS PARA ADULTOS MAYORES, SEGÚN FICHA TECNICA N° 227 DE DIDECO. | 6.580.700 | Enlace |
| DECRETO | 11/11/2020 | 2913 | SE PAGA FACTURA N° 08 DE HUMBERTO ANDRES FUENTES VEGA, POR SERVICIO DE TRASLADO DE DEPORTISTAS A LA CIUDAD DE LAJA (IDA Y VUELTA), SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 90 DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 122.400 | Enlace |
| DECRETO | 11/11/2020 | 2914 | SE PAGA FACTURA N° 1993 DE FECHA 27/10/2020 DE 1 ACTIVA PUBLICIDAD SPA, POR ENTREGA DE BOLSAS REUTILIZABLES PARA ADULTOS MAYORES DE LA COMUNA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 227 DE DIDECO. | 1.162.035 | Enlace |
| DECRETO | 11/11/2020 | 2915 | SE PAGA FACTURA N° 1394 DE FECHA 27/10/220 DE 1 ACTIVA PUBLICIDAD SPA, POR ENTREGA DE ALCOHOL GEL PARA ADULTOS MAYORES DE ACUERDO A PROGRAMA FONDO SOLIDARIO, SEGÚN FICHA TECNICA N°227 DE DIDECO. | 1.992.060 | Enlace |
| DECRETO | 11/11/2020 | 2916 | SE PAGA FACTURA DE EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A. POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE A ALUMBRADO PÚBLICO Y REPARTICIONES MUNICIPALES, DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 14/04/2020 AL 12/06/2020. | 99.400 | Enlace |
| DECRETO | 11/11/2020 | 2917 | REINTEGRO DE FONDOS EXCEDENTES DEL AÑO 2020 A SERVICIO NACIONAL DE LA DISCAPACIDAD, DEL "PROGRAMA DENOMINADO FINANCIAMIENTO DE AYUDAS TÉCNICAS". | 42.226 | Enlace |
| DECRETO | 11/11/2020 | 2918 | SE PAGAN FACTURAS N° 385 DE RODRIGO IGNACIO PEREZ PEREZ, POR SERVICIOS DE BACTERIOSTÁTICOS PARA IMPEDIR LA REPRODUCCIÓN DE BACTERIAS EN DEPENDENCIAS DEL POLIDEPORTIVO DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2020, SEGÚN FICHA TECNICA N° 36 DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 95.200 | Enlace |
| DECRETO | 11/11/2020 | 2919 | SE PAGA FACTURA N° 490 DE CONSTRUCTORA SANTA SOFIA SPA, CORRESPONDIENTE AL 3° ESTADO DE PAGO DE LA OBRA "CONTRUCCION ESPACIO PÚBLICO VALLE VERDE EL REFUGIO CENTRO DE QUILLON". | 22.685.659 | Enlace |
| DECRETO | 12/11/2020 | 2920 | SE PAGAN FACTURAS N° 239988 Y 239989 DE COMERCIAL COPELEC S.A, POR SERVICIO DE MANTECION DE CAMIONETAS KIA LGSK-96 Y LGDB-24, SEGÚN FICHAS TECNICAS N° 201 Y 202 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS. | 654.840 | Enlace |
| DECRETO | 12/11/2020 | 2921 | SE PAGA FACTURA N° 36371 DE FECHA 05/11/2020 DE DISTRIBUIDORA VERGIO S.P.A, POR ENTREGA DE INSUMOS PARA IMPRESORA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 04 DE JUZGADO DE POLICÍA LOCAL DE QUILLÓN. | 47.492 | Enlace |
| DECRETO | 12/11/2020 | 2922 | SE PAGA FACTURA N° 9336301 DE DIMERC S.A, POR ENTREGA DE MATERIAL DE OFICINA PARA LA EJECUCIÓN DE LABORES ADMINISTRATIVAS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 04 DE JUZGADO DE POLICÍA LOCAL. | 60.453 | Enlace |
| DECRETO | 12/11/2020 | 2923 | SE PAGA FACTURA N° 3410 DE FECHA04/11/2020 DE AUDIOVISUALES HERZAM LTDA, POR ENTREGA DE CÁMARA DE VIDEO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 16 DE EMERGENCIA. | 97.306 | Enlace |
| DECRETO | 12/11/2020 | 2924 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 9682 DE ARDA -CHILLAN, POR PRESTAR SERVICIOS DE INTERNACIÓN Y REHABILITACIÓN A PERSONA QUE PADECE ALCOHOLISMO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 271 DE DIDECO. | 250.000 | Enlace |
| DECRETO | 13/11/2020 | 2925 | SE PAGA FACTURA N° 62 DE FECHA 19/10/2020 E PLANTS SERVICE LIMITADA, POR ENTREGA DE PLANTAS PARA EL PROGRAMA PRODESAL, SEGÚN FICHA TECNICA N° 30 DE O.D.E.L. | 802.060 | Enlace |
| DECRETO | 12/11/2020 | 2926 | SE PAGA FACTURA N° 1381319 DE RENATO DIAZ S.A, POR ENTREGA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EJECUCION DEL PROGRAMA PROVISION Y HABILITACION DE SOLUCIONES SANITARIAS RURALES, SEGÚN FICHA TECNICA N° 87 DE SECPLAN. | 96.346 | Enlace |
| DECRETO | 13/11/2020 | 2927 | SE PAGA FACTURA N° 11497674 DE FECHA 02/11/2020 DE PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A, POR ENTREGA DE MATERIAL DE OFICINA PARA PROGRAMA VINCULOS V 14, SEGUN FICHA TECNICA N° 267 DE DIDECO. | 36.322 | Enlace |
| DECRETO | 13/11/2020 | 2928 | SE PAGAN FACTURAS N° 652,653 Y 654 DE NORMA DEL CARMEN MUÑOZ VALENZUELA, POR ENTREGA DE VESTUARIO Y MOBILIARIO PARA EL HOGAR DESTINADO A FAMILIA AFECTADA POR INCENDIO, SEGÚN FICHA TECNICA N° 251 DE DIDECO. | 603.004 | Enlace |
| DECRETO | 13/11/2020 | 2929 | SE PAGA FACTURA N° 6058 DE FECHA 23/10/2020 DE COMERCIALIZADORA TELENET LTDA, POR ENTREGA DE LICENCIA MICROSOFT OFFICE HOME AND BUSSINES 2019, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 16 DE EMERGENCIAS. | 177.709 | Enlace |
| DECRETO | 13/11/2020 | 2931 | SE PAGA FACTURA N° 639 DE FECHA 30/10/2020 DE NORMA DEL CARMEN MUÑOZ VALENZUELA, POR ENTREGA DE CALEFACTOR PARA BENEFICIARIA DEL PROGRAMA PROVISION Y HABILITACION DE SOLUCIONES SANITARIAS RURALES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 88 DE SECPLAN. | 99.990 | Enlace |
| DECRETO | 13/11/2020 | 2932 | SE PAGA FACTURA N° 436 DE EDSON ALFONSO BRAVO MUÑOZ, POR CONCEPTO DE SERVICIO FUNERARIO, SEGÚN FICHA TECNICA N° 276 DE DIDECO. | 200.000 | Enlace |
| DECRETO | 13/11/2020 | 2933 | SE GIRA FONDO POR RENDIR PARA ADQUISICION DE BOMBA PARA CARGA DE COMBUSTIBLE, PARA MAQUINARIA PESADA Y OTROS VEHÍCULOS MUNICIPALES, EN LA UNIDAD DE MAQUINARIA A NOMBRE DE DON LUIS ANDRÉS HERRERA PEDREROS. | 320.000 | Enlace |
| DECRETO | 13/11/2020 | 2934 | SE PAGAN FACTURAS N° 2691 Y 2720 DE CRUZERO GPS SPA, POR SERVICIO DE SOFWARE DE MONITOREO Y MANTENCION DE EQUIPOS GPS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2020, SEGÚN FICHA TECNICA N° 40 DE SECPLAN. | 920.036 | Enlace |
| DECRETO | 13/11/2020 | 2935 | SE PAGAN FACTURAS N° 649, 650 Y 651 DE NORMA DEL CARMEN MUÑOZ VALENZUELA, POR ENTREGA DE VESTUARIO Y ARTÍCULOS PARA EL HOGAR DESTINADOS A FAMILIA AFECTADA POR INCENDIO, SEGÚN FICHA TECNICA N° 250 DE DIDECO. | 1.297.898 | Enlace |
| DECRETO | 14/11/2020 | 2936 | PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020, DEL PERSONAL PLANTA Y CONTRATA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLON. | 67.174.668 | Enlace |
| DECRETO | 14/11/2020 | 2937 | SE PAGA FACTURA N° 94 DE CONSTRUCTORA LOS HUALLES SPA. CORRESPONDIENTE AL 5° ESTADO DE PAGO DE LA OBRA "EXTENSION RED DE ALCANTARILLADO DE AGUAS SERVIDAS CALLE SANTA MARGARITA Y OTRAS, QUILLON D.A. N° 525 DEL 28/01/2020. | 78.291.909 | Enlace |
| DECRETO | 16/11/2020 | 2938 | SE PAGA FACTURA N° 295 DE FECHA 05/10/2020 DE VILLA Y MORALES LTDA, POR ENTREGA DE BANDERAS Y PALOMAS PUBLICITARIAS CON INFORMACION RELEVANTE PARA LA COMUNIDAD, SEGÚN FICHA TECNICA N° 80 DE DEPORTES Y RECREACION. | 19.149.991 | Enlace |
| DECRETO | 16/11/2020 | 2939 | SE PAGA FACTURA N° 1579 DE LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA, POR SERVICIO DE MANTENCION DE RETROEXCAVADORA GKHH-95, SEGÚN FICHA TECNICA N° 53 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS. | 196.350 | Enlace |
| DECRETO | 16/11/2020 | 2940 | SE PAGA FACTURA N° 3119730 DE FECHA 14/10/2020 DE SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANÓNIMA, POR ENTREGA DE REPUESTO SOLENOIDE PARA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE P.P.U. BSLH-29, SEGÚN FICHA TECNICA N° 138 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS. | 321.300 | Enlace |
| DECRETO | 16/11/2020 | 2941 | SE PAGA FACTURA N° 212 DE FECHA 04/11/2020 DE COMERCIALIZADORA E INSUMOS MÉDICOS MBG SPA, POR ENTREGA DE TERMÓMETROS INFRARROJOS PARA REALIZAR CONTROLES DE TEMPERATURA EN PORTERÍA DEL EDIFICIO CONSISTORIAL, SEGÚN FICHA TECNICA N° 149 DE ADMINISTRACION MUNICIPAL. | 475.524 | Enlace |
| DECRETO | 16/11/2020 | 2942 | SE PAGA FACTURA N° 104 DE FECHA 25/10/2020 DE JORGE ALFONSO MUÑOZ FERNANDEZ, POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA BATUCADAS QUE VIAJARON DESDE LA CIUDAD DE TALCAHUANO A QUILLON PARA LLEVAR A CABO LA ACTIVIDAD DENOMINADA "CARNAVELADO EL FOLCLOR", SEGÚN FICHA TECNICA N° 39 DE TURISMO Y CULTURA. | 430.000 | Enlace |
| DECRETO | 16/11/2020 | 2943 | SE PAGAN FACTURAS N° 646 Y 647 DE NORMA DEL CARMEN MUÑOZ VALENZUELA, POR ENTREGA DE VESTUARIO Y EQUIPAMIENTO PARA EL HOGAR DESTINADO A FAMILIA AFECTADA POR INCENDIO, SEGÚN FICHA TECNICA N° 249 DE DIDECO. | 506.802 | Enlace |
| DECRETO | 16/11/2020 | 2944 | SE PAGA FACTURA N° 109 A ESTEBAN STAMOULIS CARRASCO CORRESPONDIENTE A ESTADO DE PAGO DE LA OBRA "ADQUISICION DE VIVIENDAS DE EMERGENCIA, QUILLON 2020-2021" EUROCAPITAL S.A. | 16.800.001 | Enlace |
| DECRETO | 16/11/2020 | 2945 | SE PAGA FACTURA N° 539 DE FECHA 30/10/2020 DE EULEN SOCIOSANITARIO SPA, POR SERVICIO DE TELEASISTENCIA DOMICILIARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020, SEGÚN FICHA TECNICA N° 649 DE DIDECO. | 858.000 | Enlace |
| DECRETO | 16/11/2020 | 2946 | SE PAGA FACTURA N° 1383383 DE FECHA 09/11/2020 DE RENATO DIAZ S.A, POR ENTREGA DE INSUMOS Y MATERIALES PARA PINTAR OFICINAS DE LA OPD VALLE DEL SOL, SEGÚN FICHA TECNICA N° 270 DE DIDECO. | 439.791 | Enlace |
| DECRETO | 16/11/2020 | 2947 | SE PAGA FACTURA N° 2545 DE FECHA 23/10/2020 DE MULTICOMERCIAL CHILLAN LIMITADA, POR ENTREGA DE PROTECTORES SOLARES PARA FUNCIONARIAS QUE COMPONEN EL PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL, SEGÚN FICHA TECNICA N° 254 DE DIDECO. | 59.976 | Enlace |
| DECRETO | 16/11/2020 | 2948 | SE PAGA FACTURA N° 3724 DE FECHA 09/10/2020 DE ANDREA GISSET APARICIO BARRIGA, POR ENTREGA DE MATERIALES DE OFICINA PARA PROGRAMA AUTOCONSUMO, SEGÚN FICHA TECNICA N° 239 DE DIDECO. | 7.370 | Enlace |
| DECRETO | 16/11/2020 | 2949 | SE PAGA FACTURA N° 8748 DE FECHA 16/10/2020 DE IMPORTADORA VIVE MÁS S.A, POR ENTREGA DE EQUIPAMIENTO PARA BAÑO Y ANDADOR PARA CASO SOCIAL, SEGÚN FICHA TECNICA N° 193 DE DIDECO. | 192.732 | Enlace |
| DECRETO | 16/11/2020 | 2950 | SE GIRA SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2020 A LA INSTITUCIÓN JUNTA DE VECINOS POBLACIÓN EL ENCANTO DE QUILLÓN, PARA CIERRE PERIMETRAL DEL SITIO DONDE SE ENCUENTRA LA SEDE SOCIAL. | 1.301.959 | Enlace |
| DECRETO | 16/11/2020 | 2951 | SE GIRA SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2020 A LA ASOCIACIÓN DE CANALISTAS DEL CANAL QUILLON, PARA REPARACION DE COMPUERTA DE DESCARGA EN LA LAGUNA AVENDAÑO, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 3243 DEL 03 DE NOVIEMBRE 2020 QUE LA APRUEBA. | 1.500.000 | Enlace |
| DECRETO | 16/11/2020 | 2952 | SE GIRA SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2020 A LA JUNTA DE VECINOS VILLA LAS ARAUCARIAS DE QUILLON, PARA MEJORAMIENTO, HABILITACIÓN Y NORMALIZACIÓN SEDE SOCIAL. | 13.081.908 | Enlace |
| DECRETO | 16/11/2020 | 2954 | SE PAGA FACTURA N° 3397 DE FECHA 06/11/2020 DE CONCENTRADORES Y EJECUTORES DE NEGOCIOS SPA, POR ENTREGA DE PANELES ANTICONTACTO PARA ESCRITORIOS DE FUNCIONARIAS DE DIDECO ACORDE A PROGRAMA 2° FONDO SOLIDARIO, SEGÚN FICHA TECNICA N° 274 DE DIDECO. | 2.634.746 | Enlace |
| DECRETO | 16/11/2020 | 2955 | SE PAGA FACTURA N° 3801 DE FECHA 22/10/2020 DE ANDREA GISSET APARICIO BARRIGA, POR ENTREGA DE PERFORADORA PARA PROGRAMA SENDA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 246 DE DIDECO. | 5.581 | Enlace |
| DECRETO | 16/11/2020 | 2956 | SE GIRA FONDOS DE CAJA CHICA PARA SOLVENTAR GASTOS DE ASISTENCIA SOCIAL DEVOLUCIÓN DE PASAJES, RECETAS MÉDICAS Y OTROS, DE LA DIRECCION DE DIDECO, A NOMBRE DE LA SEÑORITA VALENTINA CIFUENTES ARRIAGADA. | 740.000 | Enlace |
| DECRETO | 17/11/2020 | 2957 | SE PAGA FACTURA N° 3803 DE FECHA 22/10/2020 DE ANDREA GISSET APARICIO BARRIGA, POR ENTREGA DE ARTICULOS DE OFICINA PARA PROGRAMA SENDA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 246 DE DIDECO. | 105.039 | Enlace |
| DECRETO | 17/11/2020 | 2958 | SE PAGA FACTURA N° 103 DE FECHA 25/10/2020 DE JORGE MUÑOZ FERNANDEZ, POR SERVICIO DE TRASLADO DE DELEGACIÓN PROVENIENTE DE CONCEPCION QUE PARTICIPO EN ACTIVIDAD DENOMINADA "TRIBUTOS ESTELARES", SEGÚN FICHA TECNICA N° 49 DE TURISMO Y CULTURA. | 140.000 | Enlace |
| DECRETO | 17/11/2020 | 2959 | SE PAGAN ARRIENDOS EQUIPOS XEROX, A OPCIONES S.A. SEGÚN FACTURAS N° 387743, 387744 Y 387745 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020. | 1.615.052 | Enlace |
| DECRETO | 17/11/2020 | 2960 | SE PAGA FACTURA N° 3802 DE FECHA22/10/2020 DE ANDREA GISSET APARICIO BARRIGA, POR ENTREGA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL PROGRAMA EJE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL, SEGÚN FICHA TECNICA N° 245 DE DIDECO. | 289.845 | Enlace |
| DECRETO | 17/11/2020 | 2961 | SE PAGA FACTURA N° 10663 DE FECHA 22/10/2020, DE FABRICACION METALICAS CONTAINERLAND LIMITADA, POR SERVICIO DE FLETE POR TRASLADO CONTAINER DESDE BULNES A QUILLÓN, SEGÚN FICHA TECNICA N° 87 DE DEPORTES Y RECREACION. | 95.200 | Enlace |
| DECRETO | 17/11/2020 | 2962 | SE PAGA FACTURA N° 286 DE VILLA Y MORALES LTDA, POR DISEÑO Y CONFECCIÓN DE BANDERAS PUBLICITARIAS, SEGÚN FICHA TECNICA N° 02 DE SEGURIDAD CIUDADANA. | 465.052 | Enlace |
| DECRETO | 17/11/2020 | 2963 | SE PAGA FACTURA N° 3697 DE FECHA 17/09/2020 DE ACIMA GLOBAL SPA, POR ENTREGA DE CAJAS DE MASCARILLAS PARA FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN FICHA TECNICA N° 134 DE ADMINISTRACION. | 1.921.850 | Enlace |
| DECRETO | 17/11/2020 | 2964 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS DE NADIA RODRIGUZ VENEGAS Y ALEJANDRA GUTIÉRREZ VALENZUELA, PROFESIONALES DEL PROGRAMA "AUTOCONSUMO", HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2020. | 981.750 | Enlace |
| DECRETO | 17/11/2020 | 2965 | SE PAGA DEVOLUCION DE GASTOS AL SEÑOR CLAUDIO GONZALEZ BENITEZ, POR CONCEPTO DE PASAJES, PEAJES Y REVISION TECNICA A CAMION | 38.340 | Enlace |
| DECRETO | 17/11/2020 | 2966 | SE PAGA DEVOLUCION DE GASTOS A LOS SEÑORES RODOLFO FERRADA VALLEJOS Y CANTALICIO DEL CARMEN FIGUEROA VILLA, POR CONCEPTO DE PEAJE. | 24.500 | Enlace |
| DECRETO | 17/11/2020 | 2967 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 525 DE ESTEBAN SAN MARTIN RODRÍGUEZ, POR SERVICIOS DE ASESOR JURÍDICO DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLON, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020. | 1.785.000 | Enlace |
| DECRETO | 17/11/2020 | 2968 | SE PAGA FACTURA N° 5280 DE FECHA 02/11/2020 DE JOSE LUIS PAVEZ Y CIA LTDA, POR SERVICIO DE RAPARACION DE JEEP P.P.U. HDCG-52, SEGÚN FICHA TECNICA N° 217 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS. | 513.550 | Enlace |
| DECRETO | 17/11/2020 | 2969 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A LOS PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS EN LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACION DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2020, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 1634 DEL 22 DE ABRIL 2020. | 374.850 | Enlace |
| DECRETO | 17/11/2020 | 2970 | SE PAGA DEVOLUCIÓN DE GASTOS AL SEÑOR LUIS ANDRES HERRERA PEDREROS, POR CONCEPTO DE PAGO DE PEAJE POR MOTIVO DE DIVERSOS COMETIDOS REALIZADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL, MAYO JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2020. | 24.650 | Enlace |
| DECRETO | 17/11/2020 | 2971 | SE PAGAN FACTURAS N° 42532 DE AUTOMÁTICA Y REGULACIÓN S.A, POR MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS EN LOS CRUCEROS JACINTO SEPÚLVEDA CON CAYUMANQUI Y RUTA 148 AVENIDA B. O HIGGINS CON GABRIELA MISTRAL COMUNA DE QUILLON, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020. | 441.658 | Enlace |
| DECRETO | 17/11/2020 | 2972 | SE PAGA FACTURA N° 4078280,4082966 DE TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A, SEGÚN FICHA TECNICA 25 DE INFORMATICA. | 2.454.120 | Enlace |
| DECRETO | 18/11/2020 | 2973 | SE PAGA BOLETA A LA COOPERATIVA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLAN TLDA. DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 26/01/2020. SE ADJUNTA DOCUMENTO CON LOS DETALLES DE CONSUMO Y DIRECCIÓN. DECRETO ALCALDICIO N° 5416 DE 17/12/2019. | 54.605 | Enlace |
| DECRETO | 19/11/2020 | 2974 | SE PAGAN FACTURAS N° 444816, 4458153 Y 4472700 DE MANANTIAL S.A. POR SERVICIO DE RECARGA DE AGUA EMBOTELLADA PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES, SEGÚN FICHA TECNICA N° 02 DE DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS. | 266.138 | Enlace |
| DECRETO | 19/11/2020 | 2975 | SE PAGA FACTURA N° 73544 DE FECHA 12/11/2020 DE SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LIMITADA, POR ENTREGA DE SCANNER BROTHER ADS-2200 PARA PROGRAMA REGISTRO SOCIAL DE HOGARES, SEGÚN FICHA TECNICA N° 275 DE DIDECO. | 267.369 | Enlace |
| DECRETO | 19/11/2020 | 2976 | SE PAGA FACTURA N° 3165416 DE FECHA 12/11/2020 DE SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANONIMA, POR SERVICIO DE MANTENCIÓN DE 5000 KM. A CAMION CHEVROLET NPR816 P.P.U. PGKT-51, SEGÚN FICHA TECNICA N° 233 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS. | 224.824 | Enlace |
| DECRETO | 19/11/2020 | 2977 | SE PAGA FACTURA N° 263 DE FECHA 13/11/2020 DE TALLERES GRÁFICO Y FOTOGRÁFICO, PUBLICIDAD, DISEÑO, IMPRESIONES LIMITADAS, POR ENTREGA DE CREDENCIALES IDENTIFICATORIAS PARA REPRESENTANTES LEGALES DE ORGANIZACIONES TERRITORIALES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 292 DE DIDECO. | 404.460 | Enlace |
| DECRETO | 19/11/2020 | 2978 | SE PAGA FACTURA N° 2703917 DE FECHA 12/11/2020 DE IMPLEMENTOS S.A, POR ENTREGA DE GRASA LUBRICANTE, SEGÚN FICHA TECNICA N° 222 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS. | 474.090 | Enlace |
| DECRETO | 19/11/2020 | 2979 | SE PAGAN FACTURAS DE ESSBIO S.A. POR CONSUMO DE AGUA POTABLE REPARTICIONES MUNICIPALES Y MANTENCIÓN DE ÁREAS VERDES. CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 28/09/2020 Y 28/10/2020. | 627.460 | Enlace |
| DECRETO | 19/11/2020 | 2980 | SE PAGA FACTURA N° 73619 DE FECHA 16/11/2020 DE SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LIMITADA, POR ENTREGA DE TINTAS PARA EL PROGRAMA PRODESAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 33 DE O.D.E.L. | 282.314 | Enlace |
| DECRETO | 19/11/2020 | 2981 | SE PAGA FACTURA N° 638 DE FECHA 29/10/2020 DE NORMA DEL CARMEN MUÑOZ VALENZUELA, POR ENTREGA DE EQUIPAMIENTO DOMESTICO PARA FAMILIA EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 252 DE DIDECO. | 56.780 | Enlace |
| DECRETO | 19/11/2020 | 2982 | SE PAGA FACTURA N° 175 04/11/2020 DE IMPORTADORA OPTICA CARLOS PATRICIO CARRASCO GRUNERT E.I.R.L, POR ENTREGA DE LENTES OPTICOS PARA PERSONA EN SITUACION DE VULNERABILIDAD, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 229 DE DIDECO. | 178.500 | Enlace |
| DECRETO | 19/11/2020 | 2983 | TRASPASO DE FONDOS DESDE CUENTA CORRIENTE 210485438 FONDOS EXTERNOS A CUENTA CORRIENTE 210485120 DE FONDO MIDEPLAN, DE BANCO ITAÚ, POR TRANSFERENCIA DE RECURSOS DEL PROYECTO DENOMINADO "OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ". | 58.290.006 | Enlce |
| DECRETO | 19/11/2020 | 2984 | SE PAGA FACTURA N° 3804 DE FECHA 22/10/2020 DE ANDREA GISSET APARICIO BARRIGA, POR ENTREGA DE MATERIALES DE LIBRERÍA PARA LABORES ADMINISTRATIVAS Y REALIZACIÓN DE PLEBISCITO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 06 DE SEGURIDAD CIUDADANA/ADMINISTRACIÓN. | 993.549 | Enlace |
| DECRETO | 19/11/2020 | 2985 | SE PAGA FACTURA N° 36268 DE FECHA 30/10/2020 DE DISTRIBUIDORA VERGIO S.A, POR ENTREGA DE MATERIAL DE OFICINA PARA PROGRAMA PRODESAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 33 DE O.D.E.L. | 125.953 | Enlace |
| DECRETO | 19/11/2020 | 2986 | SE PAGA FACTURA N° 177 DE FECHA 04/11/2020 DE IMPORTADORA ÓPTICA CARLOS PATRICIO CARRASCO GRUNERT E.I.R.L, POR ENTREGA DE LENTES ÓPTICOS PARA PERSONA EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, SEGÚN FICHA TECNICA N° 228 DE DIDECO. | 268.940 | Enlace |
| DECRETO | 19/11/2020 | 2987 | SE PAGA FACTURA N° 1730 DE FECHA 05/11/2020 DE SOTO Y DÍAZ LTDA., POR ENTREGA DE TORTAS PARA CONMEMORAR EL DÍA DEL FUNCIONARIO MUNICIPAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 153 DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. | 259.016 | Enlace |
| DECRETO | 20/11/2020 | 2988 | SE PAGAN FACTURAS DE LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA., POR SERVICIOS DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS MUNICIPALES, SEGÚN FICHAS TÉCNICAS N° 233, 232, 234, 229, 226, 227, 225, 230 Y 231 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS. | 2.318.761 | Enlace |
| DECRETO | 20/11/2020 | 2989 | SE PAGA FACTURA N° 2627 DE FECHA 29/10/2020 DE MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA., POR ENTREGA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN PARA 2 FAMILIAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 265 DE DIDECO. | 634.996 | Enlace |
| DECRETO | 20/11/2020 | 2990 | SE PAGA FACTURA N° 261 DE FECHA 03/11/2020 DE TALLER GRÁFICO Y FOTOGRÁFICO, PUBLICIDAD, DISEÑO, IMPRESIONES LIMITADA, POR ENTREGA DE CATÁLOGOS Y FOLLETOS PUBLICITARIOS PARA LA DIFUSIÓN DE PLADECO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 124 DE ADMINISTRACIÓN. | 478.830 | Enlace |
| DECRETO | 20/11/2020 | 2991 | SE PAGA FACTURA N° 1334041 DE FECHA 09/11/2020 DE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA., POR ENTREGA DE DISCO DURO EXTERNO Y DISCO SSD PARA PC EMERGENCIAS, SEGÚN FICHAS TECNICAS N° 20 Y 28 DE EMERGENCIAS E INFORMÁTICA RESPECTIVAMENTE. | 93.227 | Enlace |
| DECRETO | 20/11/2020 | 2992 | SE PAGA FACTURA N° 730 DE FECHA 13/11/2020 DE DISTRIBUIDORA OSCAR JOSE FICA DELGADO E.I.R.L, POR ENTREGA DE ROPA DE TRABAJO PARA PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y EMERGENCIAS, SEGÚN FICHAS TÉCNICAS N° 18 Y 19 DE EMERGENCIAS. | 460.484 | Enlace |
| DECRETO | 20/11/2020 | 2993 | SE PAGA FACTURA N° 4788 DE FERRETERÍA MULTICOMERCIAL LTDA., POR ENTREGA DE MATERIALES FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR MUNICIPAL, SEGÚN FICHA TECNICA N° 28 Y 27 DE SECPLAN. | 232.616 | Enlace |
| DECRETO | 20/11/2020 | 2994 | SE PAGAN FACTURAS N° 588 Y 589 DE NORMA DEL CARMEN MUÑOZ VALENZUELA, POR ENTREGA DE EQUIPAMIENTO DOMESTICO A TRAVÉS DEL PROGRAMA MEJORAMIENTO HABITACIONAL MUNICIPAL QUILLON 2020, SEGÚN FICHA TECNICA N° 71 DE SECPLAN. | 5.313.287 | Enlace |
| DECRETO | 20/11/2020 | 2995 | SE PAGA FACTURA N° 500283 DE ESSBIO S.A. POR PAGO DE SUBSIDIOS DE AGUA POTABLE MES DE OCTUBRE 2020. | 10.376.742 | Enlace |
| DECRETO | 20/11/2020 | 2996 | SE PAGA BOLETA DE N° 313 A LA SEÑORITA REGINA MERINO PAREDES, POR PRESTAR SERVICIOS COMO INGENIERO AGRONOMO EN O.D.E.L, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020. | 1.480.504 | Enlace |
| DECRETO | 21/11/2020 | 2997 | SE PAGA FACTURA N° 3924 DE FECHA 17/11/2020 DE ANDREA GISSET APARICIO BARRIGA, POR ENTREGA DE BOLSAS DE PAPEL KRAFT PARA ENVOLVER DULCES DE NAVIDAD DESTINADOS A NIÑOS/AS, DISCAPACITADOS, ADULTOS MAYORES Y EMBARAZADAS, SEGÚN FICHA TECNICA N° 291 DE DIDECO. | 76.160 | Enlace |
| DECRETO | 23/11/2020 | 2998 | SE PAGA FACTURA N° 150105 DE FECHA 09/11/2020 DE COMERCIAL DARIO FABRI LIMITADA, POR ENTREGA DE MATERIAL DE OFICINA PARA LA EJECUCION DE LABORES ADMINISTRATIVAS, SEGÚN FICHA TECNICA N° 150 DE OFICINA DE COMUNICACIONES. | 111.341 | Enlace |
| DECRETO | 23/11/2020 | 2999 | SE PAGA FACTURA N° 269 DE FECHA 12/11/2020 DE INVERSIONES GASTRONÓMICAS SERGIO ROCHA E.I.R.L, POR SERVICIO DE COCTEL PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL DENOMINADA "LANZAMIENTO VERANO SEGURO", SEGÚN FICHA TECNICA N° 2 DE GABINETE. | 348.750 | Enlace |
| DECRETO | 23/11/2020 | 3000 | SE PAGA FACTURA N° 495 DE FECHA 17/11/2020 DE RICARDO IVAN MELGAREJO DALMAZZO, POR SERVICIO DE SANITIZACION DE INSTALACIONES MUNICIPALES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 150 DE ADMINISTRACIÓN. | 10.047.598 | Enlace |
| DECRETO | 23/11/2020 | 3001 | SE PAGA FACTURA N° 73485 DE FECHA 11/11/2020 DE SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LIMITADA, POR ENTREGA DE INSUMOS PARA IMPRESORA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 150 DE OFICINA DE COMUNICACIONES. | 73.145 | Enlace |
| DECRETO | 23/11/2020 | 3002 | SE PAGA FACTURA N° 2865 DE FECHA 05/11/2020 DE BERNEL ALADIN ORTEGA MENDEZ, POR CONFECCION DE ACRÍLICO CON GRAFICA RELACIONADA A LA OFICINA DE INFORMACIONES, SEGÚN FICHA TECNICA N° 144 DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL/GABINETE. | 55.000 | Enlace |
| DECRETO | 23/11/2020 | 3003 | SE PAGA FACTURA N° 18951 DE FECA 10/11/2020 DE TECHNOSYSTEMS CHILE SPA, POR ENTREGA DE INSUMOS PARA IMPRESORA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 08 DE TESORERIA. | 152.484 | Enlace |
| DECRETO | 23/11/2020 | 3004 | SE PAGA FACTURA N° 494 DE FECHA 13/11/2020 DE RICARDO IVAN MELGAREJO DALMAZZO, POR SERVICIO DE SANITIZACIÓN EN INSTALACIONES MUNICIPALES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 156 DE ADMINISTRACIÓN. | 5.999.999 | Enlace |
| DECRETO | 23/11/2020 | 3005 | SE PAGA FACTURA N° 3834 DE FECHA 28/09/2020 DE COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS VIALES LIMITADA, POR ENTREGA DE PINTURA DE ALTO TRÁFICO PARA DEMARCAR CALLES, SEGÚN FICHA TECNICA N° 14 DE DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO. | 647.815 | Enlace |
| DECRETO | 23/11/2020 | 3006 | SE PAGA FACTURA N° 33065 DE FECHA 05/11/2020 DE AGM Y DIMAD S.A, POR ENTREGA DE MOBILIARIO PARA OFICINA DE INFORMÁTICA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 05 DE DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA. | 254.660 | Enlace |
| DECRETO | 23/11/2020 | 3007 | SE PAGA FACTURA N° 1297 DE FECHA 27/10/2020, DE INSUMOS VETERINARIOS RODOLFO BASCUR HEREDIA E.I.R.L, POR ENTREGA DE INSUMOS VETERINARIOS PARA PERROS Y GATOS EN SITUACION DE CALLE, SEGÚN FICHA TECNICA N° 04 DE MEDIO AMBIENTE. | 435.779 | Enlace |
| DECRETO | 23/11/2020 | 3008 | TRASPASO DE FONDOS POR AJUSTE DE PAGOS EN LOS AÑOS 2018-2019-2020, CORRESPONDIENTE A ERROR AL REALIZAR LAS TRANSFERENCIAS O AL CONTABILIZAR LA CUENTA BANCO, SE ANEXA DETALLE. | 4.609.091 | Enlace |
| DECRETO | 23/11/2020 | 3009 | SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIO CON DERECHO ASIGNACION DE VIATICO, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 3452 DEL 19 DE NOVIEMBRE 2020. | 107.350 | Enlace |
| DECRETO | 24/11/2020 | 3010 | SE PAGAN FACTURAS N° 9423896 Y 9423897 DE DIMERC S.A, POR ENTREGA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EJECUTAR LABORES ADMINISTRATIVAS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 150 DE OFICINA DE COMUNICACIONES. | 262.710 | Enalce |
| DECRETO | 24/11/2020 | 3011 | SE PAGA DOVOLUCION DE GASTOS A LOS SEÑORES HUGO ORTIZ LANDAETA Y CESAR FIERRO FIGUEROA POR CONCEPTO DE PEAJES Y PASAJES EN VIRTUD DE DISTINTOS COMETIDOS REALIZADOS EN LOS MESES DE ENERO, MARZO, MAYO, MAYO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2020. | 23.460 | Enlace |
| DECRETO | 24/11/2020 | 3012 | SE PAGA DEVOLUCIÓN DE GASTOS A FUNCIONARIOS DE UNIDAD DE MAQUINARIAS, QUIENES REALIZARON DISTINTOS COMETIDOS DURANTE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2020. | 16.350 | Enlace |
| DECRETO | 24/11/2020 | 3013 | SE PAGA FACTURA N° 3149750 DE FECHA 10/11/2020 DE SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANONIMA, POR SERVICIO DE REPARACIÓN DE MOTONIVELADORA JOHN DEERE P.P.U. CPHH-49, SEGÚN FICHA TECNICA N° 211 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS. | 4.346.551 | ENLACE |
| DECRETO | 24/11/2020 | 3014 | SE PAGA FACTURA N° 760077917 DE FECHA 04/11/2020 DE INVERSIONES Y ASESORIAS BRAC LIMITADA, POR ENTREGA DE MUEBLES ORGANIZADOR INFANTIL PARA OPD VALLE DEL SOL, SEGÚN FICHA TECNICA N° 273 DE DIDECO. | 215.866 | Enlace |
| DECRETO | 24/11/2020 | 3015 | SE PAGA FACTURA N° 2451035 DE FECHA 27/10/2020 DE RENTA NACIONAL COMPAÑÍA DE SEGUROS GENERALES S.A, POR CONCENTRACIÓN DE SEGUROS DE ACCIDENTES PARA PROFESIONALES DEL PROGRAMA SENDA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 240 DE DIDECO. | 78.569 | Enlace |
| DECRETO | 24/11/2020 | 3016 | SE GIRA FONDOS DE CAJA CHICA PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES EN LA DIRECCCION DE DIDECO, A NOMBRE DE LA SEÑORITA YANET TOBAR GONZALEZ. | 289.730 | Enlace |
| DECRETO | 24/11/2020 | 3017 | SE PAGA DEVOLUCIÓN DE GASTOS A FUNCIONARIOS DE UNIDAD DE MAQUINARIAS, POR CONCEPTO DE REVISIONES TÉCNICAS A VEHÍCULOS MUNICIPALES. | 33.850 | Enlace |
| DECRETO | 24/11/2020 | 3018 | SE PAGA FACTURA N° 493057 DE FECHA 17/11/2020 DE CURIFOR S.A, POR SERVICIO DE MANTENCION DE JEEP HYUNDAI SANTA FE P.P.U. KLTB-58, SEGÚN FICHA TECNICA N° 128 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS. | 291.491 | Enlace |
| DECRETO | 24/11/2020 | 3019 | SE GIRA FONDOS DE CAJA CHICA PARA SOLVENTAR GASTOS QUE APRUEBA FONDO SOLIDARIO POR EMERGENCIA SANITARIA PROVOCADA POR EL COVID-19, A NOMBRE DE LA SEÑORITA FABIOLA ESTAY SEPULVEDA. | 664.318 | Enlace |
| DECRETO | 24/11/2020 | 3020 | SE PAGA FACTURA N° 10 DE FECHA 18/11/2020 DE FACILITADORES DE EVENTOS CHILE SPA, POR ENTREGA DE DESAYUNOS SORPRESA A MIEMBROS DE LOS CONSEJOS CONSULTIVOS DE LA OPD VALLE DEL SOL A CONSECUENCIA DE CONMEMORAR DE LA CONVENCION DE LOS DERECHOS DEL NIÑO, SEGUN FICHA TECNICA N° 281 DE DIDECO. | 429.947 | Enlace |
| DECRETO | 24/11/2020 | 3021 | SE PAGA FACTURA N° 17/11/2020 DE SOTO Y DIAZ LTDA, POR ENTREGA DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA ACTIVIDADES DE LA RED DE INFANCIA OPD, SEGÚN FICHA TECNICA N° 286 DE DIDECO. | 139.556 | Enlace |
| DECRETO | 24/11/2020 | 3022 | SE PAGA FACTURA N° 3925 DE FECHA 17/11/2020 DE ANDREA GISSET APARICIO BARRIGA OMIL, SEGÚN FICHA TECNICA N° 272 DE DIDECO. | 239.817 | Enlace |
| DECRETO | 24/11/2020 | 3023 | TRASPASO DE RECURSOS AL DEPARTAMENTO DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y SECTOR CEMENTERIO, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020. | 25.000.000 | Enlace |
| DECRETO | 24/11/2020 | 3024 | SE PAGAN FACTURAS A TELEFONICA CHILE S.A, POR SERVICIOS DE MESA CENTRAL, TRANSBANK, INTERNET DEL ALCALDE, FACTURAS EMITIDAS EL 01 DE JUNIO AL 01 DE OCTUBRE DE 2020. | 643.447 | Enlace |
| DECRETO | 25/11/2020 | 3025 | SE PAGAN FACTURAS N° 72424 Y 72715 DE SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LIMITADA, POR ENTREGA DE CARTUCHOS DE TINTA HP Y BROTHER, SEGÚN FICHA TECNICA N° 07 Y 09 DE RENTAS Y PATENTES. | 215.871 | Enlace |
| DECRETO | 25/11/2020 | 3026 | SE PAGA FACTURA N° 82 DE FECHA 13/11/2020 DE IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ALVIAL Y PEÑAILILLO LIMITADA, POR ENTREGA DE SILLAS DE DUCHA Y BARRA DE BAÑO PARA PERSONA EN SITUACIÓN VULNERABLE, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 289 DE DIDECO. | 114.240 | Enlace |
| DECRETO | 25/11/2020 | 3027 | SE PAGAN FACTURAS A TELEFÓNICA MÓVILES CHILE S.A POR SERVICIO DE INTERNET POR CONTINGENCIA CORONA VIRUS Y PLAN TELULAR, PERIODO DESDE EL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2020. | 925.913 | Enlace |
| DECRETO | 25/11/2020 | 3028 | SE PAGA FACTURA N° 260 DE FECHA 02/11/2020 DE TALLER GRAFICO Y FOTOGRÁFICO, PUBLICIDAD, DISEÑO, IMPRESIONES LIMITADAS, POR DISEÑO Y CONFECCIÓN DE LETRERO CON GRAFICA REFLECTANTE, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 17 DE EMERGENCIAS. | 42.245 | Enlace |
| DECRETO | 25/11/2020 | 3029 | SE PAGAN ARRIENDOS EQUIPOS XEROX, A OPCIONES S.A. SEGÚN FACTURAS N° 389471,389472 Y 389473, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020. | 1.740.424 | Enlace |
| DECRETO | 25/11/2020 | 3030 | SE PAGA FACTURA N° 102666 DE FECHA 17/11/2020 DE FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, POR ENTREGA DE ESTANQUES CON CAPACIDAD DE 620 LITROS PARA FAMILIAS CON DEFICIT HIDRICO, SEGÚN FICHA TECNICA N° 279 DE DIDECO. | 866.350 | Enlace |
| DECRETO | 25/11/2020 | 3031 | SE PAGA FACTURA N° 119303 DE FECHA 13/11/2020 DE STUEDEMANN S.A, POR ENTREGA DE EQUIPO COMPUTACIONAL PARA PROGRAMA SENDA PREVIENE, SEGÚN FICHA TECNICA N° 283 DE DIDECO. | 638.887 | Enlace |
| DECRETO | 25/11/2020 | 3032 | SE PAGA DEVOLUCION DE GASTOS AL SEÑOR EDGARDO HIDALGO VARELA, POR CONCEPTO DE PEAJE POR COMETIDO REALIZADO EN EL MES DE JUNIO 2020 A LA CIUDAD DE CHILLAN. | 1.300 | Enlace |
| DECRETO | 25/11/2020 | 3033 | SE PAGA FACTURA N° 10223 DE FECHA 11/11/2020 DE FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, POR ENTREGA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA PROGRAMA HABITABILIDAD, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 287 DE DIDECO. | 127.697 | Enlace |
| DECRETO | 25/11/2020 | 3034 | SE PAGAN FACTURAS N° 1384121 Y 1384122 DE RENATO DIAZ S.A, POR ENTREGA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y PINTURAS PARA MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS DE LA COMUNA, SEGÚN FICHAS TECNICAS N° 136 Y 135 DE TURISMO Y CULTURA. | 355.047 | Enlace |
| DECRETO | 25/11/2020 | 3035 | SE PAGA FACTURA N° 108 E CARLA CONTRERAS BOCAZ, CORRESPONDIENTE AL 3° ESTADO DE PAGO DE LA OBRA "CONTRUCCION AREA DE JUEGOS PLAZA DE ARMAS QUILLON". | 17.533.351 | Enlace |
| DECRETO | 25/11/2020 | 3036 | SE PAGA FACTURA N° 107 DE CARLA CONTRERAS BOCAZ, CORRESPONDIENTE AL 3° ESTADO DE PAGO DE LA OBRA "MEJORAMIENTO ESPACIO PUBLICO VILLA PORTAL DEL VALLE, QUILLON". | 17.987.744 | Enlace |
| DECRETO | 25/11/2020 | 3037 | SE PAGA DEVOLUCION DE GASTOS A FUNCIONARIOS DE UNIDAD DE MAQUINARIAS, QUIENES REALIZARON DISTINTOS COMETIDOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2020, 2 DE LOS COMETIDOS ADJUNTOS CORRESPONDIENTE AL TRASLADO DE PERSONAL DEL REGISTRO CIVIL. | 23.900 | Enlace |
| DECRETO | 25/11/2020 | 3038 | SE PAGA FACTURA N° 4952 DE FECHA 08/10/2020 DE LEO JOUANNET Y CIA. LIMITADA, POR ENTREGA DE IMPLEMENTACION DEPORTIVA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 77 DE DEPORTES Y RECREACION. | 1.346.001 | Enlace |
| DECRETO | 25/11/2020 | 3039 | SE PAGA FACTURA N° 593 DE SOCIEDAD PARADA E HIJOS LTDA. CORRESPONDIENTE AL 1° ESTADO DE PAGO, POR "MEJORAMIENTO MULTICANCHA VILLA LOS ANDES-QUILLON". | 8.695.827 | Enlace |
| DECRETO | 25/11/2020 | 3040 | SE PAGA FACTURA N° 594 DE SOCIEDAD PARADA E HIJOS LTDA. CORRESPONDIENTE AL 2° ESTADO DE PAGO, POR "MEJORAMIENTO MULTICANCHA VILLA LOS ANDES-QUILLON", D.A., 1018 DE FECHA 25/02/2020. | 3.726.360 | Enlace |
| DECRETO | 25/11/2020 | 3041 | SE PAGA DIFERENCIA DE REMUNERACIONES AL SEÑOR VLADIMIR PEÑA MAHUZIER CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JUNIO AL 25 DE NOVIEMBRE 2020. | 12.073.755 | Enlace |
| DECRETO | 26/11/2020 | 3042 | SE PAGA DEVOLUCIÓN DE GASTOS A FUNCIONARIOS DE UNIDAD DE MAQUINARIAS POR CONCEPTO DE PEAJE EN VIRTUD DE DISTINTOS COMETIDOS REALIZADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JULIO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2020. | 30.000 | Enlace |
| DECRETO | 26/11/2020 | 3043 | SE PAGA FACTURA N° 740 DE FECHA 18/11/2020 DE DISTRIBUIDORA OSCAR JOSE FICA E.I.R.L, POR ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL PARA FUNCIONARIOS QUE EJECUTAN FUNCIONES BAJO EL PROGRAMA SANITIZACIÓN, SEGÚN FICHA TECNICA N° 159 DE ADMINISTRACION MUNICIPAL. | 4.478.502 | Enlace |
| DECRETO | 26/11/2020 | 3044 | SE PAGA DEVOLUCION DE GASTOS A FUNCIONARIOS DE UNIDAD DE MAQUINARIAS POR CONCEPTO DE PEAJE EN VIRTUD DE DISTINTOS COMETIDOS REALIZADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JULIO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2020. | 25.800 | Enlace |
| DECRETO | 26/11/2020 | 3045 | SE PAGA DEVOLUCION DE GASTOS A FUNCIONARIOS DE UNIDAD DE MAQUINARIAS, POR CONCEPTO DE REVISIONES TECNICAS REALIZADAS EN YUMBEL DURANTE LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2020. | 41.400 | Enlace |
| DECRETO | 26/11/2020 | 3046 | SE PAGA DEVOLUCION DE GASTOS A FUNCIONARIOS DE UNIDAD DE MAQUINARIAS POR CONCEPTO DE GASTOS EN PEAJE POR TRASLADO DE PERSONAL DE REGISTRO CIVIL. | 23.400 | Enlace |
| DECRETO | 26/11/2020 | 3047 | SE PAGA FACTURA N° 10664 DE FECHA 22/10/2020 DE FABRICACIONES METÁLICAS CONTAINERLAND LIMITADA, POR ENTREGA DE OFICINA MODULAR CON BAÑO Y AIRE ACONDICIONADO PARA USO DEL EQUIPO DE SALUD EN FUNCION DE LAS RONDAS MEDICAS DENTRO DE LA COMUNA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 141 DE ADMINISTRACION. | 3.176.110 | Enlace |
| DECRETO | 26/11/2020 | 3048 | SE PAGA FACTURA N° 91 DE FECHA 20/10/202 DE JORGE ALEJANDRO TORO OBREQUE, POR ENTREGA DE ALIMENTACION PARA ABEJAS DE PARCELA DEMOSTRATIVAS, SEGÚN FICHA TECNICA N° 26 DE O.D.E.L | 580.000 | Enlace |
| DECRETO | 26/11/2020 | 3049 | SE PAGA FACTURA N° 10189 DE FECHA 10189 DE FECHA 09/11/2020 DE FERNADO ALBERTO VELOSO OLIVA, POR ENTREGA DE PINTURA DE ALTO TRAFICO PARA DEMARCACIÓN DE CALLES, SEGÚN FICHA TECNICA N° 15 DE DEPARTAMENTO DE TRANSITO. | 821.314 | Enlace |
| DECRETO | 26/11/2020 | 3050 | SE GIRA FONDO POR RENDIR PARA LA ADQUISICIÓN DE CORTINAS Y EQUIPO DE ILUMINACIÓN, DE OFICINA DE SECRETARIA MUNICIPAL A NOMBRE DE LA SEÑORITA ORIANA VALENZUELA GARCIA. | 250.000 | Enlace |
| DECRETO | 27/11/2020 | 3051 | SE PAGA FACTURA N° 587 DE FECHA 25/11/2020 DE MANTENCIÓN T Y T SPA, POR ENTREGA DE SEÑALÉTICA PARA INSTALAR FRENTE AL EDIFICIO CONSISTORIAL, SEGÚN FICHA TECNICA N° 20 DE DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO. | 71.400 | Enlace |
| DECRETO | 27/11/2020 | 3052 | SE PAGA FACTURA N° 3689 DE FECHA 25/11/2020 DE SOCIEDAD COMERCIAL CRV SPA, POR ENTREGA DE ACRÍLICOS PROTECTORES PARA FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL , SEGÚN FICHA TECNICA N° 253 DE DIDECO. | 161.602 | Enlace |
| DECRETO | 30/11/2020 | 3053 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE 2020, ISE FIDELIDAD FUNCIONARIA Y CONDUCTORES. | 146.576 | Enlace |
| DECRETO | 30/11/2020 | 3054 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE 2020, MUTUAL DE SEGURIDAD. | 444.777 | Enlace |
| DECRETO | 30/11/2020 | 3055 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE 2020, SEGURO DE VIDA SECURITY LA PREVISION. | 284.438 | Enlace |
| DECRETO | 30/11/2020 | 3056 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE 2020, LA CHILENA CONSOLIDADA. | 150.415 | Enlace |
| DECRETO | 30/11/2020 | 3057 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE 2020, DESCUENTO BIENESTAR. (CUOTA SOCIAL, PRESTAMO Y AHORRO BIENESTAR). | 4.081.836 | Enlace |
| DECRETO | 30/11/2020 | 3058 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE 2020, COOPEUCH Y CONVENIO. | 4.936.570 | Enlace |
| DECRETO | 30/11/2020 | 3059 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE 2020, CUOTA SOCIAL ASEMUCH. | 190.000 | Enlace |
| DECRETO | 30/11/2020 | 3060 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE 2020 HOGAR DE CRISTO. | 18.000 | Enlace |
| DECRETO | 30/11/2020 | 3061 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE 2020, DESCUENTO PLAN TELULAR FUNCIONARIOS MUNICIPALES. | 81.030 | Enlace |
| DECRETO | 30/11/2020 | 3062 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE 2020, COANIQUEM. | 1.500 | Enlace |
| DECRETO | 30/11/2020 | 3063 | SE PAGA IMPOSICIONES A ISAPRE CRUZ BLANCA CORRESPONDIENTE AL PERIODO JUNIO AL 25 DE NOVIEMBRE 2020. DEL SEÑOR VLADIMIR PEÑA MAHUZIER, DECRETO ALCALDICIO N° 3515 DEL 25 DE NOVIEMBRE 2020. | 1.220.000 | Enlace |
| DECRETO | 30/11/2020 | 3064 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE 2020, DESCUENTO BIENESTAR. CREDITOS CCAF LA ARAUCANA. | 1.221.228 | Enlace |
| DECRETO | 30/11/2020 | 3065 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE 2020 AHORROCOP LTDA. | 227.502 | Enlace |
| DECRETO | 30/11/2020 | 3066 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE 2020, METLIFE CHILE SEGUROS DE S.A. EX (CIA DE SEGUROS INTERAMERICANA LA ARAUCANA). | 18.888 | Enlace |
| DECRETO | 30/11/2020 | 3067 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE 2020, FARMACIA SUR. | 200.800 | Enlace |
| DECRETO | 30/12/2020 | 3068 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE 2020, FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ. | 227.800 | Enalce |
| DECRETO | 30/11/2020 | 3069 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE 2020, RETENCIÓN JUDICIAL DEL SEÑOR HECTOR CONTRERAS URREA. | 91.502 | Enlace |
| DECRETO | 30/11/2020 | 3070 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE 2020, RETENCION JUDICIAL DEL SEÑOR GERARDO VASQUEZ NAVARRETE. | 250.000 | Enlace |
| DECRETO | 30/11/2020 | 3071 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE 2020, DESCUENTO SERVICIO MEDIO. | 621.600 | ENLACE |
| DECRETO | 30/11/2020 | 3072 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE 2020, DESCUENTO PRÉSTAMO FONASA. | 23.852 | Enlace |
| DECRETO | 30/11/2020 | 3073 | TRASPASO DE RECURSOS AL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020. | 442.545.396 | Enlace |
| DECRETO | 30/11/2020 | 3074 | SE PAGA FACTURA N° 330 DE FECHA 16/11/2020 DE SOCIEDAD NOVOA Y MUÑOZ LIMITADA, POR SERVICIOS DE PRODUCCIÓN DE EVENTO ORIENTADO A LOS DIRIGENTES DE ORGANIZACIONES TERRITORIALES, SEGÚN FICHA TECNICA N° 282 DE DIDECO. | 1.499.995 | Enlace |
| DECRETO | 30/11/2020 | 3075 | SE PAGAN FACTURAS DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE RURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020. | 630.600 | Enlace |
| DECRETO | 30/11/2020 | 3076 | TRASPASO DE RECURSOS AL DEPARTAMENTO DE SALUD, CORRESPONDIENTE A: BONIFICACIÓN MENSUAL FUNCIONARIOS DE SALUD MES DE OCTUBRE 2020. | 664.963 | Enlace |