DECRETOS DE PAGO MUNICIPALIDAD MES DE OCTUBRE DE 2020
Tipo de Acto Administrativo Aprobatorio Fecha del Acto Administrativo Aprobatorio  Numero del Acto Administrativo Aprobatorio  BREVE DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DEL ACTO  Monto Total de la Operación $ Enlace al Texto Ingreso del Acto Administrativo Aprobatorio
DECRETO 01/10/2020 2509 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS AL SEÑOR PATRICIO ASTORGA TAHORMINA, POR SERVICIO DE AMPLIFICACION E ILUMINACION PARA LA ACTIVIDAD FIESTA RANCHERA LIUCURA BAJO EL DIA SABADO 08 DE FEBRERO DE 2020, SEGÚN FICHA TECNICA N° 91 DE TURISMO Y CULTURA. 437.325 Enlace
DECRETO 01/10/2020 2510 PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION VEHICULAR POR CUENTA DE TERCEROS EN LA COMUNA DE QUILLON, DESDE EL 01 AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2020. 274.894 Enlace
DECRETO 01/10/2020 2511 PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION VEHICULAR POR CUENTA DE TERCEROS RECAUDADOS EN LA COMUNA DE QUILLON, DESDE EL 01 DE JULIO DEL AÑO 2020. 62.476 Enlace
DECRETO 01/10/2020 2512 PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION VEHICULAR POR CUENTA DE TERCEROS EN LA COMUNA DE QUILLON, DESDE EL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL AÑO 2020. 126.348 Enlace
DECRETO 01/10/2020 2513 PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION VEHICULAR POR CUENTA DE TERCEROS RECAUDADOS EN LA COMUNA DE QUILLON, DESDE EL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020. 600.673 Enlace
DECRETO 01/10/2020 2514 SE HACE DEVOLUCION DE DINERO A LA SEÑORA LUCILA OROSTICA VILLAGRAN, CORRESPONDIENTE A PAGO DE PERMISO ´PARA VENDER POLIZAS DE SEGUROS AUTOMOTRIZ, SEGÚN COMPROBANTE DE INGRESOS 812140 Y 812141, DECRETO ALCALDICIO N° 2783 DEL 15 DE SEPTIEMBRE, 09 DE JULIO 2020. 17.418 Enlace
DECRETO 01/10/2020 2515 SE PAGA FACTURA N° 556 DE FECHA 12/06/2020 DE WORLD EDITORS (CHILE) S.A. POR SERVICIO DE PUBLICIDAD ALUSIVO A LAS AVENTURAS DE CONDORITO, SEGÚN FICHA TECNICA N° 94 DE TURISMO Y CULTURA. 1.500.000 Enlace
DECRETO 01/10/2020 2516 SE PAGA FACTURA N° 3589 DE FECHA 04/09/2020 DE SOC TECNOLOGICA Y SERVICIOS EXPRESS LIMITADA, POR ENTREGA DE EQUIPOS COMPUTACIONALES PARA OFICINAS DE DIDECO Y OLN, SEGÚN FICHA TECNICA N° 202 DE DIDECO. 1.440.000 Enlace
DECRETO 01/10/2020 2517 TRASPASO DE RECURSOS AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION CORRESPONDIENTE A: FONDO MINEDUC - ENED TRANSFERIDOS EN FORMA DIRECTA A CUENTA CORRIENTE 210485150 CON FECHA 28/09/2020 SEGÚN MEMORANDUM N° 40, FIRMADO POR LA JEFA DE FINANZAS DAEM. 23.445.510 Enlace
DECRETO 01/10/2020 2518  SE PAGA FACTURA N° 10836008 DE CIA. DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A. POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD, SEGÚN FICHA TECNICA N° 126 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIAS. 20.000.000 Enlace
DECRETO 01/10/2020 2519 SE PAGA FACTURA N° 64160 DE EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS VALDES LYON S.P.A., POR ENTREGA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA POLIDEPORTIVO, SEGÚN FICHA TECNICA N° 65 DE DEPORTES Y RECREACION. 811.617 Enlace
DECRETO  01/10/2020 2520 SE PAGA CUOTA AÑO 2020 A LA ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES DEL VALLE DEL ITATA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA ANUAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DE LA ASOCIACIÓN DE MUNICIPALIDADES DEL VALLE DEL ITATA. 3.900.000 Enlace
DECRETO 01/10/2020 2521 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 971 AL SEÑOR JUAN ESTEBAN TOLEDO LOBOS, POR SERVICIOS DE PRODUCCION Y EDICION AUDIOVISUAL DE VIDEO CUENTA PUBLICA BASADA EN LA GESTION 2019 DE LA MUNICIPALIDAD DE QUILLON. 1.570.800 Enlace
DECRETO 01/10/2020 2522 TRASPASO DE RECURSOS AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION CORRESPONDIENTE A RECAUDACION DE RECURSOS POR CONVENIO DE COLABORACION PARA DESARROLLAR TALLERES DE INTERCULTURALIDAD EN ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES, AÑO 2020. 1.008.774 Enlace
DECRETO 01/10/2020 2523 SE PAGA FACTURA N° 119978 DE SISTEMAS MODULARES DE COMPUTACION LTDA., POR ARRIENDO CON MANTENCION DE SISTEMAS COMPUTACIONALES DE GESTION MUNICIPAL DE TERMINAL TOTEM, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020 . 689.397 Enlace
DECRETO 01/10/2020 2524 SE PAGA PERMISO DE CIRCULACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS CAMIONES PLACA PATENTE HKDS-27 Y DRFL-47 204.512 Enlace
DECRETO 01/10/2020 2525 SE PAGA FACTURA N° 3209 DE AUDIOVISUALES HERZAM LTDA., POR ENTREGA DE CAMARAS WEB PERTENECIENTES A COMPUTADORES DEL PROGRAMA OPD VALLE DEL SOL, SEGÚN FICHA TECNICA N° 198 DE DIDECO. 396.163 Enlace
DECRETO 02/10/2020 2527 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 46 A ANGELICA ALEJANDRA SALDIAS ORMEÑO, POR SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO EN LA SECMU, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020. 714.000 Enlace
DECRETO 02/10/2020 2528 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 62 A LA SEÑORITA JAZMIN JARA FERNANDEZ, POR SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO EN LA DIRECCION DE CONTROL INTERNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020. 495.833 Enlace
DECRETO 02/10/2020 2529 SE PAGA BOLETAS DE HONORARIOS N° 36 Y 55 A LAS SEÑORITAS JUDITH SAGREDO ROSAS Y PAOLA VILLAGRAN TALAVERA, LAS CUALES PRESTAN SERVICIOS DE APOYO EN LAS UNIDADES DE D.A.F. Y TRANSITO, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2020. 994.245 Enlace
DECRETO 02/10/2020 2530 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 138 AL SEÑOR GUILLERMO ESCARES  MUÑOZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO "REPORTERO DE PRENSA Y COMUNICACIONES" DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2020. 827.104 Enlace
DECRETO 02/10/2020 2531 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 18 AL SEÑOR ANDRES HERNAN GAJARDO AVILA, POR PRESTAR SERVICIO DE APOYO A ORGANIZACIONES COMUNITARIAS EN MATERIA DE CONTROL INTERNO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020. 396.666 Enlace
DECRETO 02/10/2020 2532 SE PAGA FACTURA N° 119977 DE SISTEMAS MODULARES DE COMPUTACION LTDA., POR ARRIENDO CON MANTENCION DE SISTEMAS COMPUTACIONALES DE GESTION MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020. 2.115.970 Enlace
DECRETO 02/10/2020 2533 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 64 A LA SEÑORITA VANNESSA VARGAS LEPE, POR SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO EN LA UNIDAD DE MAQUINARIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020. 642.600 Enlace
DECRETO 02/10/2020 2534 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 70 AL SEÑOR MIGUEL IGNACIO SANHUEZA PATIÑO, POR EL SERVICIO DE APOYO PROFESIONAL EN EL PROGRAMA DE APOYO A COMPRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020. 275.247 Enlace
DECRETO 02/10/2020 2535 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS COMO AUXILIARES, APOYO ADMINISTRATIVO Y JORNALES EN LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020. 9.613.125 Enlace
DECRETO 02/10/2020 2536 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 9 Y 80 A FUNCIONARIAS QUE PRESTAN SERVICIOS DE AUXILIAR DE ASEO Y APOYO ADMINISTRATIVO EN OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020. 669.375 Enlace
DECRETO 02/10/2020 2537 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A LOS PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS EN LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACION DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2020. 10.713.125 Enlace
DECRETO 02/10/2020 2538 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 106 A LA SEÑORITA NICOLE DEL PILAR ORELLANA ITURRA, POR CUMPLIR CON LABORES DE APOYO ADMINISTRATIVO A RECURSOS HUMANOS  DE LA D.A.F. DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2020. 495.833 Enlace
DECRETO 02/10/2020 2539 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PRESTADORES DE SERVICIOS QUE COMPONEN UNIDAD DE INSPECCION, DESEMPEÑANDO FUNCIONES COMO "APOYO A LA UNIDAD DE INSPECCION MUNICIPAL Y SANITIZACION Y CONTROL DE MASCARILLAS DENTRO DE LA COMUNA" DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2020. 25.339.350 Enlace
DECRETO 02/10/2020 2540 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020, A FUNCIONARIOS / AS QUE PRESTAN APOYO PROFESIONAL Y ADMINISTRATIVO EN DIDECO. 6.901.702 Enlace
DECRETO 03/10/2020 2541 SE GIRA FONDOS DE CAJA CHICA PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES EN LA DIRECCION DE DIDECO, A NOMBRE DE LA SEÑORITA YANET TOBAR GONZALEZ, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 86 DEL 08 DE ENERO 2020. 289.196 Enlace
DECRETO 03/10/2020 2542 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS Y BONO DE MOVILIZACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020, A PROFESIONALES DEL PROGRAMA DENOMINADO "PRODESAL 2020". 8.847.880 Enlace
DECRETO 03/10/2020 2543 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIO DE FABIOLA SEPULVEDA FIGUEROA Y ALEJANDRA MORAGA JARAMILLO POR HONORARIOS DE PROFESIONALES PMTJH, APORTE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020. 2.294.416 Enlace
DECRETO 03/10/2020 2544 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS DE FABIOLA SALGADO LAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020. 892.500 Enlace
 DECRETO 03/10/2020 2545 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A LOS PROFESIONALES QUE COMPONEN LA UNIDAD DE APOYO O.D.E.L., CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020. 3.548.050 Enlace
DECRETO 03/10/2020 2546 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 19 A LA SEÑORITA TAMARA VILLALOBOS HERMOSILLA, POR PRESTAR SERVICIO DE APOYO EN LA UNIDAD DE TESORERIA MUNICIPAL DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE Y BONIFICACION MES DE SEPTIEMBRE 2020. 383.775 Enlace
DECRETO 03/10/2020 2547 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS AL SEÑOR SAMUEL EDMUNDO VALENZUELA MUÑOZ, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO PROFESIONAL EN OFICINA DE TURISMO Y CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020. 793.333 Enlace
DECRETO 03/10/2020 2548 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 14, 20, 24 A LOS SEÑORES SEBASTIAN FERRADA JARA, JOSE VENEGAS PEÑA Y SEBASTIAN NEIRA HERRERA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020. 2.008.125 Enlace
DECRETO 03/10/2020 2549 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS  N° 101 Y 109 A LOS FUNCIONARIAS TERESA SILVA PRADENAS Y MARTA SEPULVEDA HERRERA, QUE PRESTAN SERVICIOS EN LA UNIDAD DE TURISMO Y CULTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020. 1.374.450 Enlace
DECRETO 03/10/2020 2550 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 238 DE HERALDO SEGURA SEGURA Y VICTOR MANUEL REINOSO VERGARA. POR PRESTAR SERVICIOS COMO MAESTRO DE CONSTRUCCION EN LA DIRECCION DE DIDECO. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020. 883.575 Enlace
DECRETO 03/10/2020 2551 SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 25 A MATIAS BENJAMIN  ESCOBAR ESCOBAR, POR SERVICIOS DE APOYO TECNICO EN EL PROGRAMA DENOMINADO"HABITABILIDAD", CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2020. 1.454.775 Enlace
DECRETO  03/10/2020 2552 SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N°  56 A CARMEN GLORIA JARA VIVALLOS, POR SERVICIOS DE APOYO PROFESIONAL ASISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2020. 1.008.525 Enlace
DECRETO 03/10/2020 2553 SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 19 A DON RICARDO ANTONIO NEIRA ARIAS, POR  PRESTAR SERVICIOS  COMO PROFESIONAL DE SECPLAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020. 2.000.000 Enlace
DECRETO 03/10/2020 2554 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 13 AL SEÑOR BRAYAN IGNACIO LOBOS ULLOA, POR PRESTAR SERVICIO DE APOYO Y SOPORTE EN UNIDAD DE INFORMATICA DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2020. 446.250 Enlace
DECRETO 03/10/2020 2555 SE PAGA DE HONORARIOS AL SEÑOR LUIS MUÑOZ COPPELLI, POR PRESTAR SERVICIOS EN LA OFICINA DE SEGURIDAD CIUDADANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020. 1.146.862 Enlace
DECRETO 03/10/2020 2556 SE PAGA BOLETA  DE HONORARIOS N° 37 A LA SEÑORITA JOCELYN ANDREA UVIÑA ITURRA, POR EL SERVICIO DE APOYO PROFESIONAL EN PREVENCIÓN DE RIESGOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020. 733.992 Enlace
DECRETO 03/10/2020 2557 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS EN PROGRAMA "PROVISIÓN Y HABILITACIÓN DE SOLUCIONES SANITARIAS RURALES" CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020. 3.480.750 Enlace
DECRETO 05/10/2020 2558 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 38 A LA SEÑORITA ELISA ANDREA ORMEÑO CADIN, POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020. 758.625 Enlace
DECRETO 05/10/2020 2559 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 40 A LA SEÑORITA KRISTELL ZAPATA TORO, POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020. 758.625 Enlace
DECRETO 05/10/2020 2560 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 114 A LA SEÑORITA ANGELINA DEL CARMEN GOMEZ RETAMAL, POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL PROGRAMA "ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL" CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020. 989.336 Enlace
DECRETO 05/10/2020 2561 SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 58 AL SEÑOR ALVARO ANDRES ARCOS RIVERA POR SERVICIOS DE APOYO PROFESIONAL EN LA UNIDAD DE SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020. 919.275 Enlace
DECRETO 05/10/2020 2562 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 23 A LA SEÑORITA MARJORIE MACARENA VERA SAGREDO POR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN LA UNIDAD DE SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020. 696.150 Enlace
DECRETO 05/10/2020 2563 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 145 AL SEÑOR SEBASTIAN LUIS HENRIQUEZ MANRIQUEZ, POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN SECPLAN DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2020. 1.249.500 Enlace
DECRETO 05/10/2020 2564 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 7, 88, 123 DE FATIMA FUENTEALBA ARRIAGADA, RODOLFO HERMOSILLA, MIGUEL INOSTROZA ESCOBAR, POR PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020, POR SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA. 3.718.155 Enlace
DECRETO 05/10/2020 2565 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A LOS SEÑORES SEBASTIAN BADILLA JARA, MANUEL ARRIAGADA FERNANDEZ, RAMON MERINO VALENZUELA, LUIS BADILLA GAETE, FAUSTINO FUENTES AGURTO, POR PRESTAR SERVICIOS EN FUNCIÓN DEL MEJORAMIENTO HABITACIONAL MUNICIPAL QUILLON, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020. 2.499.000 Enlace
DECRETO  05/10/2020 2566 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 08 DE FRANCISCA ANDREA NUÑEZ MERINO, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MONITORA PROGRAMA VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO VERSION 14, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020. 450.509 Enlace
DECRETO 05/10/2020 2567 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 6 A LA SEÑORITA ANAY NICOL SILVA RIVAS, POR SERVICIOS DE MONITORA PROGRAMA DENOMINADA "PROGRAMA VINCULOS - ACOMPAÑAMIENTO SOCIOLABORAL VERSION 13", CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020. 450.501 Enlace
DECRETO 05/10/2020 2568 SE PAGA POR DESCUENTO, CORRESPONDIENTE A LA REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE 2020, ISE FIDELIDAD FUNCIONARIA Y CONDUCTORES. 109.386 Enlace
DECRETO 05/10/2020 2569 PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020, MUTUAL DE SEGURIDAD. 444.171 Enlace
DECRETO 05/10/2020 2570 PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020, SEGURO DE VIDA SECURITY LA PREVISION. 283.319 Enlace
DECRETO 05/10/2020 2571 PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE 2020, LA CHILENA CONSOLIDADA. 150.285 Enlace
DECRETO 05/10/2020 2572 PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE 2020, DESCUENTO BIENESTAR. (CUOTA SOCIAL, PRESTAMO Y AHORRO BIENESTAR). 4.074.151 Enlace
DECRETO 05/10/2020 2573 PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE 2020, COOPEUCH Y CONVENIO. 5.147.760 Enlace
DECRETO 05/10/2020 2574 PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE 2020 CUOTA SOCIAL ASEMUCH. 190.000 Enlace
DECRETO 05/10/2020 2575 PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE 2020, HOGAR DE CRISTO. 18.000 Enlace
DECRETO 05/10/2020 2576 PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE 2020, DESCUENTO PLAN TELULAR FUNCIONARIOS MUNICIPALES. 88.454 Enlace
DECRETO 05/10/2020 2577 PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE 2020, COANIQUEM. 1.500 Enlace
DECRETO 05/10/2020 2578 PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE 2020, DESCUENTO BIENESTAR, CREDITOS CCAF LA ARAUCANA. 1.221.130 Enlace
DECRETO 05/10/2020 2579 PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES  MES DE SEPTIEMBRE 2020, AHORROCOP LTDA. 252.502 Enlace
DECRETO 05/10/2020 2580 PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE 2020, METLIFE SEGUROS DE VIDA S.A. EX (CIA DE SEGUROS INTERAMERICANA LA ARAUCANA.) 18.888 Enlace
DECRETO 05/10/2020 2581 PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE 2020, FARMACIA SUR. 187.390 Enlace
DECRETO 05/10/2020 2582 PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE 2020, FUNDACIÓN ARTURO LOPEZ PEREZ. 227.800 Enlace
DECRETO 05/10/2020 2583 PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE 2020, RETENCION JUDICIAL DEL SEÑOR HECTOR CONTRERAS URREA. 91.502 Enlace
DECRETO  05/10/2020 2584 PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE 2020, RETENCION JUDICIAL DEL SEÑOR GERARDO VASQUEZ NAVARRETE. 250.000 Enlace
DECRETO  05/10/2020 2585 PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE 2020. 621.600 Enlace
DECRETO  05/10/2020 2586 PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE 2020, DESCUENTO FONASA. 84.381 Enlace
DECRETO  05/10/2020 2587 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A LOS SEÑORES WILSON URIBE JAQUE, JORGE CACERES VALENZUELA Y ROBINSON HERNANDEZ AGUILERA, POR SERVICIOS DE LOCUTOR, PRODUCTOR E INTÉRPRETE, RESPECTIVAMENTE, EN PROGRAMA RADIAL "FRECUENCIA INCLUSIVA" DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2020. 560.490 Enlace
DECRETO 05/10/2020 2588 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 106, 65, 24 A PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS EN EL PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL Y EJE, DEL SUBSISTEMA SEGURIDAD Y OPORTUNIDADES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020. 2.968.008 Enlace
DECRETO 05/10/2020 2589 SE PAGA BOLETA DE HONORARIO A LA SEÑORITA DANIELA VALDERRAMA GONZALEZ, POR SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO PROGRAMA SENDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020. 419.475 Enlace
DECRETO  05/10/2020 2590 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 235, 64 A PROFESIONALES QUE COMPONEN EL PROGRAMA " SENDA PREVIENE EN LA COMUNA DE QUILLON", POR SERVICIOS DE APOYO PROFESIONAL PRESTADOS AL MENCIONADO PROGRAMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020. 1.772.903 Enlace
DECRETO 05/10/2020 2591 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIO A PROFESIONALES DEL PROGRAMA "PILOTO DE OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ AÑO 2020, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020. 7.434.525 Enlace
DECRETO 05/10/2020 2593 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS DE NADIA RODRIGUEZ VENEGAS Y ALEJANDRA GUTIERREZ VALENZUELA, PROFESIONALES DEL PROGRAMA "AUTOCONSUMO", CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020. 803.250 Enlace
DECRETO 05/10/2020 2594 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 139 A LA SEÑORITA CLAUDIA ELIZABETH IRRIBARREN VARAS, PROFESIONAL QUE PRESTA SERVICIOS EN EL CENTRO INTEGRAL ADULTO MAYOR DE LA COMUNA DE QUILLON, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2020. 1.071.000 Enlace
DECRETO 05/10/2020 2595 SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 133 DE BEATRIZ ZUÑIGA VALENZUELA, POR SERVICIOS COMO ENCUESTADORA DEL PROGRAMA "REGISTRO SOCIAL DE HOGARES" AÑO 2020, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020. 446.250 Enlace
DECRETO 05/10/2020 2596 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020. 2.365.125 Enlace
DECRETO 05/10/2020 2597 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE DESEMPEÑAN ACTIVIDADES EN FUNCIÓN DEL "PROGRAMA COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN EN LA MUNICIPALIDAD DE QUILLON 2020 DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2020. 4.141.352 Enlace
DECRETO 05/10/2020 2598 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 07, 24 DE JONATAN JEREZ GUTIERREZ Y CYNTHIA URZUA CARMONA, POR SERVICIO " DE APOYO ADMINISTRATIVO EN UNIDADES DE SEGURIDAD CIUDADANA Y EMERGENCIA", CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020. 1.053.150 Enlace
DECRETO 05/10/2020 2599 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 38 A LA SEÑORITA CAMILA MARGOT TRONCOSO CONTRERAS, POR EL CUMPLIMENTO DE SERVICIOS DE REGISTRO AUDIOVISUAL DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2020. 669.375 Enlace
DECRETO  05/10/2020 2600 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS DE LOS PROFESIONALES DEL PROGRAMA O.P.D. VALLE DEL SOL, "OFICINA DE PROTECCIÓN DEL DERECHO DE LA INFANCIA", CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020. 4.239.035 Enlace
DECRETO 05/10/2020 2601 SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 17 DE DANIELA CONSTANZA OLIVARES NAVARRO, POR SERVICIO "DE APOYO ADMINISTRATIVO PROGRAMA DE DIDECO - OPD". CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020. 401.625 Enlace
DECRETO 06/10/2020 2602 PAGO DE REMUNERACIONES DE PERSONAL CÓDIGO DEL TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020. MEDICO PSICOTÉCNICO DEL DEPARTAMENTO DE TRANSITO. 819.422 Enlace
DECRETO 06/10/2020 2603 SE GIRA FONDO FIJO A RENDIR, PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES EN LA UNIDAD DE MAQUINARIA A NOMBRE DE DON LUIS ANDRES HERRERA PEDREROS, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 2918 DE SEPTIEMBRE 2020. 700.000 Enlace
DECRETO 06/10/2020 2604 PAGO DE FONDO COMUN MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020 RECAUDACIONES DE PERMISOS DE CIRCULACION Y MULTAS TAG. 29.341.969 Enlace
DECRETO 06/10/2020 2605 SE PAGA FACTURA N° 9542 DE FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, POR ENTREGA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL PROGRAMA PROVISION Y HABILITACION DE SOLUCIONES SANITARIAS RURALES, SEGÚN FICHA TECNICA N° 63 DE SECPLAN. 5.013.948 Enlace
DECRETO 06/10/2020 2606 SE RINDE CAJA CHICA POR $ 200.000.- CORRESPONDIENTE AL DECRETO DE PAGO N° 1887 DEL 12 DE JULIO 2020, ADEMAS SE GIRA FONDOS DE CAJA CHICA POR $ 350.000.- PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE OBRAS MUNICIPAL, SE GIRA A NOMBRE DE LA SEÑORA AGUSTINA SUAZO GONZALEZ, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N° 2245 DEL 13 DE JULIO 2020. 350.000 Enlace
DECRETO 06/10/2020 2607 SE PAGA FACTURA  N° 9552 DE FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, POR ENTREGA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EJECUCION DE TRABAJOS EN ESTADIO MUNICIPAL Y POLIDEPORTIVO, SEGÚN FICHA TECNICA N° 66 DE DEPORTES Y RECREACION. 1.351.166 Enlace
DECRETO  06/10/2020 2608 SE PAGA FACTURA N° 9734 DE FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, POR ENTREGA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL PROGRAMA MEJORAMIENTO HABITACIONAL MUNICIPAL 2020, SEGÚN FICHA TECNICA N° 65 DE SECPLAN. 560.909 Enlace
DECRETO 06/10/2020 2609 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS AL SEÑOR CARLOS IBACETA VEGA, POR PRESTAR SERVICIOS EN LA OFICINA DE SEGURIDAD CIUDADANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020. 1.050.962 Enlace
DECRETO 06/10/2020 2610 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 32 DE EDUARDO FUENTES HEREDIA, POR SERVICIOS DE ASESOR JURIDICO DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLON, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020. 1.338.750 Enlace
DECRETO 06/10/2020 2611 SE GIRA BECA COMUNAL 2020, A 106 ALUMNOS POSTULANTES Y BENEFICIADOS CON DICHA BECA, CORRESPONDIENTE A $ 80.000 CADA UNO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2020. 8.480.000 Enlace
DECRETO 06/10/2020 2612 SE GIRA SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2020 AL "CLUB DE HUASOS EL ESFUERZO DE CHANCAL" PARA FINANCIAR IMPLEMENTACION Y CONSTRUCCION DE MEDIALUNA DEL CLUB DE HUASOS. APROBADA CON DECRETO ALCALDICIO N° 2832  DE FECHA 22 DE SEPTIEMBRE 2020. 5.000.000 Enlace
DECRETO 06/10/2020 2613 REINTEGRO DE FONDOS EXEDENTES DEL AÑO 2019 A SUBSECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE DESARROLLO SOCIAL DEL "PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL AL ADULTO MAYOR, DEL SUBSITEMA SEGURIDADES Y OPORTUNIDADES, 1° AÑO MODELO DE INTERVENCION PARA USUARIOS/AS DE 65 AÑOS Y MÁS EDAD (VERSION 13)". 109.528 Enlace
DECRETO 06/10/2020 2614 SE PAGA A  CASA DE MONEDA, POR ADQUISICION DE COMPRA DE PLACA REMOLQUE DESDE (VIN 357 HASTA VIN 376) Y 4 PLIEGOS DE CERTIFICADOS EMPADRONADO CARRO Y REMOLQUE, SEGÚN FICHA TECNICA N° 08, ORDEN DE COMPRA N° 4352-682-SE20. 232.236 Enlace
DECRETO 07/10/2020 2615 SE PAGA ARRIENDO INMUEBLE A SOCIEDAD DE INVERSIÓN INMOBILIARIAS QUILLON LTDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020, INMUEBLE UBICADO EN CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N° 410, PARA FUNCIONAMIENTO DE OFICINA DE LA NIÑEZ DE QUILLON. DECRETO ALCALDICIO N° 2222 DEL 09 JULIO 2020. 500.000 Enlace
DECRETO 07/10/2020 2616 SE PAGA RECIBO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020, A GRACIELA ERNESTINA MONJES ARAVENA, POR ARRIENDO DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE EL ROBLE N° 141 DE QUILLON. 339.526 Enlace
DECRETO 07/10/2020 2617 SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020 DE PLACIDA BUSTOS FERNANDEZ, POR ARRIENDO DE INMUEBLE UBICADO EN 18 DE SEPTIEMBRE N° 136 DE QUILLON, PARA USO DEPARTAMENTO DE DIDECO O.P.D Y OMIL I.E.F. 493.920 Enlace
DECRETO 07/10/2020 2620 SE PAGA FACTURA N° 294 DE VILLA Y MORALES LIMITADA, POR ENTREGA DE POLERONES PARA PROFESORES QUE COMPONEN LA UNIDAD DE DEPORTES, SEGÚN FICHA  TECNICA N° 76 DE DEPORTES Y RECREACION. 508.800 Enlace
DECRETO 07/10/2020 2621 SE PAGA FACTURA N° 2653 DE CRUZERO GPS SPA., POR SERVICIO DE SOFTWARE DE MONITOREO Y MANTENCION DE EQUIPOS GPS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020. 460.018 Enlace
DECRETO 07/10/2020 2622 SE PAGAN ARRIENDOS EQUIPOS XEROX, A OPCIONES S.A. SEGÚN FACTURAS N° 385945, 385946 Y 385947 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020. 1.472.769 Enlace
DECRETO 07/10/2020 2624 SE PAGA FACTURA N° 3119203 DE FECHA 28/09/2020 DE SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANONIMA, POR SERVICIO REPARACION DE MOTONIVELADORA JOHN DEERE P.P.U. LKCW-54 POR FALLA EN BOMBA DE ALIMENTACIÓN, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 136 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS, ORDEN DE COMPRA N° 4352-660-SE20. 2.898.917 Enlace
DECRETO 07/10/2020 2625 SE PAGA FACTURA N° 53 DE PROYECTOS L Y D LIMITADA, POR ENTREGA DE BOMBA DE AGUA PARA FAMILIA EN SITUACION DE VULNERABILIDAD, SEGUN FICHA TECNICA N° 237 DE DIDECO. 225.731 Enlace
DECRETO 07/10/2020 2626 SE PAGAN FACTURAS N° 628442 Y 591997 DE CHUBB SEGUROS CHILE S.A. POR CONTRATACIÓN DE SEGUROS DE ACCIDENTES PERSONALES, PARA PRESTADORES DE SERVICIOS A HONORARIOS DE QUILLON. SEGÚN D.A. N° 255 QUE APRUEBA BASES. D.A. N° 794 DEL 12/02/2020 689.496 Enlace
DECRETO 07/10/2020 2627 SE PAGA FACTURA N° 599 DE FECHA 29/30/2020 DE NORMA DEL CARMEN MUÑOS VALENZUELA, POR ENTREGA DE ARTICULOS DE COCINA PARA FAMILIAS BENEFICIADAS POR PROGRAMA AUTOCONSUMO, SEGÚN FICHA TECNICA N° 220 DE DIDECO. 85.699 Enlace
DECRETO 07/10/2020 2628 SE PAGA FACTURA N° 12364 DE COMERCIAL E INDUSTRIAL MUEBLES ASENJO LIMITADA, POR ENTREGA DE SILLAS PARA CENTRO INTEGRAL DE DIA PARA EL ADULTO MAYOR, SEGUN FICHA TECNICA N° 221 DE DIDECO. 341.413 Enlace
DECRETO 07/10/2020 2629 SE PAGA FACTURA N° 2061 DE FERNANDO SERGIO NAVARRO SANDOVAL, POR CONCEPTO DE FORMULARIOS DE RECLAMOS BILINGUES CON  MOTIVO DE PODER RESOLVER LAS NECESIDADES DEL PUBLICO EXTRANJERO, SEGÚN FICHA TECNICA N° 9 DE SECRETARIA MUNICIPAL. 180.880 Enlace
DECRETO 07/10/2020 2630 SE PAGA FACTURA N° 120225 DE SISTEMAS MODULARES DE COMPUTACION LTDA., POR ARRIENDO CON MANTENCION DE SISTEMAS COMPUTACIONALES DE GESTION MUNICIPAL DE TERMINAL TOTEM, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020. 690.080 Enlace
DECRETO 07/10/2020 2631 SE PAGA FACTURA N° 513 DE NELSON EDUARDO VALLADARES MOYA, POR ENTREGA DE REVISTAS DEPORTIVAS CON EL FIN DE PROMOCIONAR ACTIVIDADES REALIZADAS DENTRO DE LA COMUNA, SEGÚN FICHA TECNICA N°69 DE DEPORTES Y RECREACION. 150.000 Enlace
DECRETO 07/10/2020 2632 SE PAGA FACTURA N° 1862 DE ARAUCARIAS MILENARIAS SPA., POR ENTREGA DE DISCO DURO EXTERNO, SEGÚN FICHA TECNICA N° 09 DE UNIDAD DE PROTECCION CIVIL Y EMERGENCIAS. 44.515 Enlace
DECRETO 07/10/2020 2633 SE HACE DEVOLUCION DE GASTOS A LA FUNCIONARIA LILIAN SEPULVEDA PONCE, POR ADQUISICION DE TINTA DE IMPRESORA Y MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN PROGRAMA TENENCIA RESPONSABLE DE MASCOTAS (4 CAJAS PLÁSTICAS, BOLSAS PARA CANINOS Y 55 JERINGAS). 16.600 Enlace
DECRETO 08/10/2020 2634 SE PAGA PERMISO DE CIRCULACIÓN CORRESPONDIENTE AL CAMIÓN PLACA PATENTE BTSR-81. 153.384 Enlace
DECRETO 08/10/2020 2635 SE PAGA FACTURA N° 70879 DE SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LIMITADA, POR ENTREGA DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA LAS OFICINAS OLN, SUF Y SAP, SEGÚN FICHA TECNICA N° 218 DE DIDECO. 360.087 Enlace
DECRETO 08/10/2020 2636 SE PAGA FACTURA N° 68449 DE FECHA 16/09/2020 DE DELL COMPUTER DE CHILE LIMITADA, POR ENTREGA DE 2 EQUIPOS COMPUTACIONALES PARA PROGRAMA OPD VALLE DEL SOL, SEGÚN FICHA TECNICA N° 197 DE DIDECO. 1.500.000 Enlace
DECRETO 08/10/2020 2637 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 232 DE FECHA 15/09/2020 AL SEÑOR MARCOS ALAN SILVA RIVAS POR SERVICIO DE DIFUSIÓN RADIAL CON RESPECTO A LA CONTINGENCIA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 131 DE ADMINISTRACIÓN. 197.689 Enlace
DECRETO 08/10/2020 2638 SE PAGAN FACTURAS N° 1471,1472,1473 Y 1474 DE LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA, POR SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULOS MUNICIPALES, SEGÚN FICHAS TÉCNICAS N° 139,141,140 Y 137 DE UNIDAD DE MAQUIARIAS. 451.641 Enlace
DECRETO 08/10/2020 2639 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 239 DE CELSA NORA HERNANDEZ CAMPOS, POR SERVICIOS COMO MANIPULADORA DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE APOYO DEL EJERCITO DE CHILE. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020. 800.000 Enlace
DECRETO 08/10/2020 2640 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 55 A LA SEÑORITA FERNANDA CECILIA HENRIQUEZ GAJARDO, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO ADMINISTRATIVO EN LA UNIDAD DE RENTAS Y PATENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020. 615.825 Enlace
DECRETO  08/10/2020 2641 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 521 DE ESTEBAN SAN MARTIN RODRÍGUEZ, POR SERVICIOS DE ASESORÍA JURÍDICA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLON, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020. 1.785.000 Enlace
DECRETO 08/10/2020 2642 SE PAGA FACTURA N° 179474 DE FECHA 25/03/2020 DE COMPUTACION INTEGRAL S.A., POR ENTREGA DE TINTAS EPSON, SEGÚN FICHA TECNICA N° 29 DE SECPLAN. 31.793 Enlace
DECRETO 08/10/2020 2643 SE PAGAN FACTURAS N° 600, 601 Y 602 DE NORMA DEL CARMEN MUÑOZ VALENZUELA, POR ENTREGA DE VESTUARIO E IMPLEMENTOS PARA EL HOGAR, SEGÚN FICHAS TÉCNICAS N° 223 Y 230 DE DIDECO. 389.591 Enlace
DECRETO 08/10/2020 2644 SE PAGA FACTURA N° 216 DE BRAZO SPA., POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN ALUSIVA A EMERGENCIA SANITARIA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 106 DE ADMINISTRACIÓN/GABINETE. 1.439.999 Enlace
DECRETO 08/10/2020 2645 SE PAGA FACTURA N° 225 DE SERVICIO DE FABRICACIÓN E IMPRESIÓN DIGITAL LIMITADA, POR ENTREGA DE PROTECTOR ACRÍLICO CON LOGO MUNICIPAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 06 DE RENTAS Y PATENTES. 110.000 Enlace
DECRETO 08/10/2020 2646 SE HACE DEVOLUCION DE GASTOS EN PASAJES A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES A HONORARIOS DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL, POR DISTINTOS COMETIDOS. 23.800 Enlace
DECRETO 08/10/2020 2647 SE PAGA FACTURA N° 8281 DE FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, POR ENTREGA DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN  DE COMEDOR PARA PERSONAL MUNICIPAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 60 DE DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES. 4.227.698 Enlace
DECRETO 08/10/2020 2648 SE PAGA FACTURA N° 553 DE NORMA DEL CARMEN MUÑOZ VALENZUELA, POR ENTREGA DE VESTUARIO PARA ATENCIÓN DE CASO SOCIAL, SEGÚN FICHA TECNICA N° 144 DE DIDECO. 152.490 Enlace
DECRETO 08/10/2020 2649 SE PAGAN FACTURAS N° 144226 Y 144363 DE COMERCIAL DARIO FABRI LTDA., POR ENTREGA DE ARTÍCULOS DE LIBRERÍA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 55 DE SECPLAN. 55.949 Enlace
DECRETO 09/10/2020 2650 SE PAGA FACTURA N° 106 DE HERNAN MIGUEL SANCHEZ SAN MARTIN, POR REPARACION Y MANTENCION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, SEGÚN FICHA TECNICA N° 161 DE DIDECO. 57.120 Enlace
DECRETO 09/10/2020 2651 SE PAGA FACTURA N° 67 DE FECHA 29/09/2020 DE NELLY ISABEL ASTROZA SANHUEZA, POR CONCEPTO DE BORDADO ESPECIAL PARA CASACAS DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN FICHA TECNICA N° 101 DE EMERGENCIA. 17.850 Enlace
DECRETO 09/10/2020 2652 SE PAGA FACTURA N°4139 DE PUNTOBAT SPA., POR ENTREGA DE CABLES Y CONECTORES PARA INSTALACIÓN DE RED LAN EN DIDECO, SEGÚN FICHA TECNICA N° 06 DE INFORMÁTICA. 47.443 Enlace
DECRETO 09/10/2020 2653 SE PAGA FACTURA N° 47971 DE PEDRO MEDINA Y COMPAÑÍA LIMITADA, POR ENTREGA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA ATENCIÓN DE CASO SOCIAL, SEGÚN FICHA TECNICA N° 120 DE DIDECO. 104.367 Enlace
DECRETO 09/10/2020 2654 SE PAGAN FACTURAS DE LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA., POR SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE VEHÍCULOS MUNICIPALES,  SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 160,154, 161, 162, 147, 153, 148, 149, 150, 151, 144, 145, 152 Y 153 DE UNIDAD DE MAQUINARIA. 3.416.091 Enlace
DECRETO 09/10/2020 2655 SE PAGA FACTURA N° 483 DE JOSE DIONARJE AQUEVEQUE CARTES, POR CONCEPTO DE SERVICIO FUNERARIO, SEGÚN FICHA TECNICA N° 234 DE DIDECO. 200.000 Enlace
DECRETO 09/10/2020 2656 SE PAGA FACTURA N° 120224 DE SISTEMAS MODULARES DE COMPUTACIÓN LTDA., POR ARRIENDO CON MANTENCIÓN DE SISTEMAS COMPUTACIONALES DE GESTIÓN MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020. 2.118.066 Enlace
DECRETO 09/10/2020 2657 SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS A LA COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLAN LTDA. DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 26 DE JULIO AL 25 DE AGOSTO 2020 8.274.647 Enlace
DECRETO 09/10/2020 2658 SE PAGAN FACTURAS N° 428 Y 429 DE EDSON ALFONSO BRAVO MUÑOZ, POR CONCEPTO DE SERVICIOS FUNERARIOS, SEGÚN FICHAS TECNICAS N° 236 Y 235 DE DIDECO. 400.000 Enlace
DECRETO 09/10/2020 2659 SE PAGA FACTURA N° 536 DE EULEN SOCIOSANITARIO SPA., POR SERVICIO DE TELEASISTENCIA DOMICILIARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020, SEGÚN FICHA TECNICA N° 649 DE DIDECO. 858.000 Enlace
DECRETO 09/10/2020 2660 SE PAGA FORMULARIO 29 DE IMPUESTO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020, IMPUESTO UNICO DE REMUNERACION Y 10,75 % DE RETENCION DE LOS HONORARIOS. 18.212.916 Enlace
DECRETO 13/10/2020 2661 SE PAGAN COTIZACIONES PREVISIONALES CORRESPONDIENTES A REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 A PERSONAL DE PLANTA, CONTRATA, CODIGO DEL TRABAJO Y CONCEJALES. 18.326.514 Enlace
DECRETO 13/10/2020 2662 SE PAGA FACTURA N° 834465 DE ACEPTA COM S.A., POR ENTREGA DE FIRMA ELECTRÓNICA Y DISPOSITIVO CRIPTOGRAFICO PARA SEÑOR ALCALDE, ADMINISTRADOR MUNICIPAL Y SUS RESPECTIVOS SUBROGANTES, SEGÚN FICHA TECNICA N° 18 DE DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. 294.156 Enlace
DECRETO 13/10/2020 2663 SE PAGA FACTURA N° 71997 DE SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LIMITADA, POR CONCEPTO DE PREMIOS DESTINADOS A JÓVENES QUE PARTICIPAN EN ACTIVIDADES REALIZADAS VÍA ONLINE EN TIEMPOS DE PANDEMIA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 206 DE DIDECO. 507.996 Enlace
DECRETO 13/10/2020 2664 SE PAGA FACTURA N° 9733 DE FECHA 10/09/2020 DE FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, POR ENTREGA DE ESTANQUES DE 620 LT, PARA FAMILIAS EN SITUACION DE VULNERABILIDAD, SEGÚN FICHA TECNICA N° 150 DE DIDECO. 866.350 Enlace
DECRETO 13/10/2020 2665 SE PAGA FACTURA N° 3694 DE FECHA 30/09/2020 DE ANDREA GISSET APARICIO BARRIGA, POR ENTREGA DE MATERIALES DE OFICINA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 09 DE UNIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL Y EMERGENCIAS. 316.955 Enlace
DECRETO 13/10/2020 2666 SE GIRA FONDOS DE CAJA CHICA PARA SOLVENTAR GASTOS DE ASISTENCIA SOCIAL DEVOLUCIÓN DE PASAJES, RECETAS MEDICAS Y OTROS, DE LA DIRECCIÓN DE DIDECO, A NOMBRE DE LA SEÑORITA YANET TOBAR GONZALEZ. 740.000 Enlace
DECRETO 13/10/2020 2667 PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020, DEL PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATA DE LA MUNICIPALIDAD DE QUILLON. 117.302.921 Enlace
DECRETO 13/10/2020 2668 SE PAGAN FACTURAS DE LUBRICENTRO LOS CRUCEROS  LTDA., POR SERVICIOS DE MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULOS MUNICIPALES, SEGÚN FICHAS TECNICAS N° 171, 168, 165, 164, 172, 173, 177, 176, 175, 155, 174, 181, 180 Y 179 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS. 2.578.320 Enlace
DECRETO 13/10/2020 2669 SE GIRA BECA COMUNAL AÑO 2020 A 104 ALUMNOS POSTULANTES Y BENEFICIADOS CON DICHA BECA, CORRESPONDIENTE A  80.000 CADA UNO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2020. 8.320.000 Enlace
DECRETO 13/10/2020 2670 SE PAGA FACTURA N° 106 DE ESTEBAN STAMOULIS CARRASCO CORRESPONDIENTE A ESTADO DE PAGO DE LA OBRA "ADQUISICION DE VIVIENDAS DE EMERGENCIA, QUILLON 2020-2021". 14.700.001 Enlace
DECRETO 13/10/2020 2671 SE PAGA FACTURA N° 540 DE SOCIEDAD PARADA E HIJOS LTDA. CORRESPONDIENTE AL 1° ESTADO DE PAGO POR "CONSTRUCCION CONECTIVIDAD RUTA ACCESIBLE PLAZA DE ARMAS, QUILLON" 8.576.481 Enlace
DECRETO 14/10/2020 2672 SE PAGA FACTURA N° 47572 DE ADVANTAGE COMPUTACION LTDA, POR ENTREGA DE EQUIPOS COMPUTACIONALES PARA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ, SEGÚN FICHA TECNICA N° 218 DE DIDECO. 1.123.757 Enlace
DECRETO 14/10/2020 2673 SE PAGA FACTURA N° 3695 DE FECHA 30/09/2020 DE ANDREA GISSET APARCIO BARRIGA , POR ENTREGA DE MATERIALES DE OFICINA PARA PROGRAMA VINCULOS VERSION 13, SEGÚN TECNICA N° 216 DE DIDECO. 62.429 Enlace
DECRETO 14/10/2020 2674 SE PAGA FACTURA N° 17290 DE FECHA 07/10/2020 DE R. RODRIGUEZ Y COMPAÑÍA LIMITADA, POR ENTREGA DE INSUMOS PARA IMPRESORA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 140 DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL-PRENSA. 92.907 Enlace
DECRETO 14/10/2020 2675 SE PAGA FACTURA N° 3238 DE FECHA 29/09/2020 DE PEDRO VENTURA Y COMPAÑÍA LIMITADA, POR ENTREGA DE EQUIPAMIENTO DOMESTICO CON CARGO AL PROGRAMA HABITABILIDAD, SEGÚN FICHA TECNICA N°153 DE DIDECO. 1.243.312 Enlace
DECRETO 14/10/2020 2676 SE PAGAN FACTURAS DE LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA, POR SERVICIOS DE MANTENCION Y REPARACIO DE VEHICULOS MUNICIPALES, SEGÚN FICHA TECNICA N° 178, 182,183,143, 46, 159, 158, 157, 184, 185, 167, 169, 170, 166 Y 156 DE MAQUINARIAS. 3.371.710 Enlace
DECRETO 14/10/2020 2677 SE PAGA FACTURA N° 11 DE FECHA 05/10/2020 DE TRANSPORTE ENRIQUE EDUARDO LAERMMERMANN CAMPOS EIRL, POR SERVICIO DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2020 A DISTINTOS SECTORES DE LA COMUNA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 11 DE EMERGENCIAS. 380.800 Enlace
DECRETO 14/10/2020 2678 SE PAGA FACTURA N° 1004 DE COMERCIAL ALPHA SPA., POR ENTREGA DE TROTADORA M6 CIRCLE PARA REEMPLAZAR MAQUINA QUE SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO, SEGÚN FICHA TECNICA N° 59 DE DEPORTES Y RECREACION. 1.872.655 Enlace
DECRETO 14/10/2020 2679 SE PAGA FACTURA N° 60478 DE VIDEOCORP INGENIERIA Y TELECOMUNICACIONES S.A., POR ENTREGA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE NUEVA RED LAN EN CENTRO INTEGRAL DE ADULTO MAYOR, SEGÚN FICHA TECNICA N° 06 DE DIRECCION DE INFORMATICA. 341.509 Enlace
DECRETO 14/10/2020 2680 SE PAGA BECA DE EDUACION SUPERIOR CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2020. 1.800.000 Enlace
DECRETO 14/10/2020 2681 SE PAGAN FACTURAS Y BOLETAS DE EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A. POR CONSUMO Y DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A ALUMBRADO PUBLICO Y REPARTICIONES MUNICIPALES. 14.559.167 Enlace
DECRETO 15/10/2020 2682 SE PAGA FACTURA N° 47 DE FECHA 13/09/2020 DE FELIPE EDUARDO DONODO FERNANDEZ, POR SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE 3 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO UBICADOS EN LAS OFICINAS DE SECPLAN, SEGÚN FICHA TECNICA N° 75 DE SECPLAN. 470.051 Enlace
DECRETO 15/10/2020 2683 SE PAGA FACTURA N° 71983 DE SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LIMITADA, POR ENTREGA DE SCANNER BROTHER Y LICENCIAS MICROSOFT OFFICE HOME AND BUSINESS 2019, SEGÚN FICHA TECNICA N° 218 DE DIDECO. 1.488.244 Enlace
DECRETO 16/10/2020 2684 SE PAGA FACTURA N° 4033 DE SERVICIOS SURCONTAINERS LTDA., POR SERVICIO DE ARRIENDO DE 2 BODEGAS MODULARES POR UN PERIODO DE 4 MESES, SEGÚN FICHA TECNICA N° 133 DE ADMINISTRACION. 856.800 Enlace
DECRETO 16/10/2020 2685 SE PAGA FACTURA N° 9334303 DE DIMERC S.A., POR ENTREGA DE ARCHIVADORES RHEIN, SEGUN FICHA TECNICA N° 010 DE TESORERÍA. 150.797 Enlace
DECRETO 16/10/2020 2686 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 424 AL SEÑOR PATRICIO ASTORGA TAHORMINA, POR SERVICIO DE AMPLIFICACION E ILUMINACION PARA EVENTO DEPORTIVO REALIZADO DURANTE EL VERANO 2020, SEGÚN FICHA TECNICA N° 79 DE DEPORTES Y RECREACION. 428.400 Enlace
DECRETO 16/10/2020 2687 SE PAGA FACTURA N° 238 DE SERVICIO DE FABRICACION E IMPRESIÓN DIGITAL LIMITADA, POR ENTREGA DE 3 PROTECTORES ACRÍLICOS PARA OFICINA DE TRANSITO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 11 DE DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO. 276.000 Enlace
DECRETO 01/10/2020 2688 SE PAGA FACTURA N° 3723 DE ANDREA GISSET APARICIO BARRIGA, POR ENTREGA DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA PROGRAMA SENDA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 226 DE DIDECO. 194.860 Enlace
DECRETO 16/10/2020 2689 SE PAGA FACTURA N° 15950 DE OSORIO Y RODRIGUEZ LIMITADA, POR ENTREGA DE ROPA CORPORATIVA PARA PROGRAMA FOMIL, SEGÚN FICHA TECNICA N° 215 DE DIDECO. 164.577 Enlace
DECRETO 16/10/2020 2690 SE PAGA FACTURA N° 665 DE DISTRIBUIDORA OSCAR JOSE FICA DELGADO E.I.R.L, POR ENTREGA DE ALCOHOL GEL PARA FUNCIONARIOS QUE CUMPLEN LA FUNCION DE SANITIZAR ACORDE AL PROGRAMA SANITIZACION, SEGÚN FICHA TECNICA N° 139 DE ADMINISTRACION MUNICIPAL. 177.600 Enlace
DECRETO 16/10/2020 2691 SE PAGAN FACTURAS N° 661, 662 Y 663 DE DISTRIBUIDORA OSCAR JOSE FICA DELGADO E.I.R.L., POR ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL Y LIMPIEZA A FUNCIONARIOS ENCARGADOS DE SANITIZAR, SEGÚN FICHA TECNICA N° 138 DE ADMINISTRACION MUNICIPAL. 9.424.864 Enlace
DECRETO 16/10/2020 2692 SE PAGA FACTURA N° 4034 DE SERVICIOS SURCONTAINERS LTDA., POR SERVICIO DE ARRIENDO DE OFICINA MODULAR POR UN PERIODO DE 4 MESES, SEGÚN FICHA TECNICA N° 132 DE ADMINISTRACION. 666.400 Enlace
DECRETO 18/10/2020 2693 SE PAGA FACTURA N° 543 DE INVERSIONES SEPULVEDA CLARAMUNT LTDA., POR ADQUISICIÓN DE AGUA MINERAL, PARA LA UNIDAD DE INSPECCION, SEGÚN FICHA TECNICA N° 02 DE ADMINISTRACION MUNICIPAL. 494.952 Enlace
DECRETO 19/10/2020 2694 SE GIRA FONDO POR RENDIR PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES DE ADMINISTRACION MUNICIPAL, PARA LA OBTENCION DE DOCUMENTOS NOTARIALES Y COMPRA DE MATERIALES. 500.000 Enlace
DECRETO 19/10/2020 2695 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 305 A LA SEÑORITA REGINA MERINO PAREDES, POR PRESTAR SERVICIOS COMO INGENIERO AGRONOMO EN O.D.E.L, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020 1.480.504 Enlace
DECRETO 19/10/2020 2696 SE PAGA FACTURA N° 35767 DE SERVICIOS INTEGRADOS SIDAPT LIMITADA, POR ENTREGA DE ARTÍCULOS DE ASEO PARA FAMILIAS EN SITUACION DE VULNERABILIDAD DENTRO DEL MARCO DEL PROGRAMA FONDO SOLIDARIO, SEGÚN FICHA TECNICA N° 212 DE DIDECO. 1.145.744 Enlace
DECRETO 19/10/2020 2697 SE PAGAN FACTURAS N° 42425 Y 42426 DE COMERCIAL AGUSTÍN LIMITADA, POR ENTREGA DE UTILES DE ASEO PARA MANTENER LA LIMPIEZA EN LAS OFICINAS DE DIDECO Y CASAS DE PROGRAMAS ASOCIADOS A DICHO DEPARTAMENTO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 204 DE DIDECO. 1.392.898 Enlace
DECRETO 19/10/2020 2698 SE PAGA DEVOLUCIÓN DE GASTOS AL SEÑOR SEBASTIAN HENRIQUEZ MANRIQUEZ POR GASTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CASINO COMEDOR MUNICIPAL. 72.571 Enlace
DECRETO 20/10/2020 2699 SE PAGAN FACTURAS N° 3086589 Y 3086590 DE SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANONIMA, POR SERVICIOS DE REPARACION DE MOTONIVELADORAS JOHN DEERE P.P.U. CPHH-49 Y LKCW-54, SEGUN FICHAS TECNICAS N° 124 Y 125 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS. 3.041.736 Enlace
DECRETO 20/10/2020 2700 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 5 BRUTO Y CON LIQUIDO A PAGAR DE KARIME ALEJANDRA LAGOS CALDERON, POR SERVICIO DE ENCUESTADORA EMISOR DE CARTOLA REGISTRO SOCIAL DE HOGARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020. 267.750 Enlace
DECRETO 20/10/2020 2701 SE PAGA FACTURA N° 7542 DE COMERCIALIZADORA ELENA LIMITADA, POR ENTREGA DE KIT DE ASEO DOMICILIARIO DE EMERGENCIA PARA CASOS SOCIALES DE LA COMUNA AFECTADOS POR LA PANDEMIA DE ACUERDO A PROGRAMA FONDO SOLIDARIO, SEGÚN FICHA TECNICA N° 213 DE DIDECO. 5.916.097 Enlace
DECRETO 20/10/2020 2702 SE PAGA FACTURA N° 9922 DE FECHA 14/10/2020 DE FERNADO ALBERTO VELOSO OLIVA, POR ENTREGA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN A FAMILIA VICTIMA DE SINIESTRO ESTRUCTURAL EN SECTOR CULBEN, SEGÚN FICHA TECNICA N° 232 DE DIDECO. 383.532 Enlace
DECRETO 20/10/2020 2703 SE PAGA FACTURA N° 1685 DE ALTRAMUZ LTDA., POR MANTENCION DE AREAS VERDES, CORTES DE ARBOLES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020. 19.251.069 Enlace
DECRETO 20/10/2020 2704 SE PAGA FACTURA N° 765 DE FECHA 30/09/2020 DE ARRIENDO MAQUINARIAS JUAN CARLOS VERDUGO OSORIO E.I.R.L., POR ARRIENDO DE MAQUINARIA PARA PROGRAMA PROVISION Y HABILITACION DE SOLUCIONES SANITARIAS RURALES, SEGUN FICHA TECNICA N° 64 DE SECPLAN. 123.760 Enlace
DECRETO 20/10/2020 2705 SE PAGAN FACTURAS N° 1657 Y 1684 DE ALTRAMUZ LTDA., POR RECOLECCION Y TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS, BARRIDO Y LIMPIEZA DE CALLES DE LA COMUNA DE QUILLON, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2020. 60.257.592 Enlace
DECRETO 20/10/2020 2706 SE PAGA FACTURA N° 9990 DE FECHA 14/10/2020 DE FERNANDO VELOSO OLIVA, POR ENTREGA DE MATERIALES Y REPARACION DE CALLES, SEGÚN FICHA TECNICA N° 07 DE DEPARTAMENTO DE TRANSITO. 2.651.444 Enlace
DECRETO 20/10/2020 2707 SE PAGA DEVOLUCIÓN DE GASTOS A LA FUNCIONARIA LILIAN SEPULVEDA, CORRESPONDIENTE A CONCEPTO DE CAJAS DE VENENO PARA RATONES. 12.800 Enlace
DECRETO 21/10/2020 2708 SE PAGA RENDICIÓN DE GASTOS A LA FUNCIONARIA ANA MARIA TORNQUIST CASTRO CORRESPONDIENTE A UTILES DE ASEO DESTINADO A PERSONAL DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO Y PÚBLICO ASISTENTE. 24.730 Enlace
DECRETO 21/10/2020 2709 SE PAGA DEVOLUCION DE GASTOS A LAS FUNCIONARIAS PAULA STUARDO ULLOA Y LISSETH SEPULVEDA SAGREDO POR CONCEPTO DE INSUMOS DE ASEO Y MATERIAL ELECTRICO RESPECTIVAMENTE. 16.180 Enlace
DECRETO 21/10/2020 2710 SE PAGA DEVOLUCION DE GASTOS A DON JOSE ACUÑA SALAZAR, POR CONCEPTO DE PEAJES Y ESTACIONAMIENTO, ADEMAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION. 23.142 Enlace
DECRETO 21/10/2020 2711 SE PAGA DEVOLUCION DE GASTOS A LOS FUNCIONARIOS PAVEL ARRIAGADA PAREDES Y GERANDO VASQUEZ NAVARRETE, POR CONCEPTO DE MATERIALES DE FERRETERIA Y DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO RESPECTIVAMENTE. 16.214 Enlace
DECRETO 21/10/2020 2712 SE PAGAN FACTURAS N° 32914 Y 32915 DE ASESORIAS AGRICOLAS HORTISUR LIMITADA, POR ENTREGA DE MATERIALES, HERRAMIENTAS E INSUMOS PARA PROGRAMA AUTOCONSUMO, SEGÚN FICHA TECNICA N° 220  DE DIDECO. 637.000 Enlace
DECRETO 21/10/2020 2713 SE PAGA FACTURA N° 500106 DE ESSBIO S.A. POR PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE MES DE SEPTIEMBRE 2020, SE INCORPORA NOTAS DE CREDITO N° 184882, 184883, 184884. SEGÚN COMPROBATE DE INGRESO N° 817696 DE FECHA 21 DE OCTUBRE 2020. 9.707.105 Enlace
DECRETO 21/10/2020 2714 SE PAGAN DEVOLUCIONES DE GASTOS A LA FUNCIONARIA ORIANA VALENZUELA GARCIA Y AL SEÑOR CARLOS HIDALGO VARELA, POR CONCEPTO DE MATERIALES NECESARIOS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE SECRETARIA MUNICIPAL. 19.770 Enlace
DECRETO 21/10/2020 2715 SE HACE DEVOLUCIONES DE GASTOS A FUNCIONARIOS DE UNIDAD DE MAQUINARIAS CORRESPONDIENTE A GASTOS POR CONCEPTO DE PEAJE. 18.200 Enlace
DECRETO 22/10/2020 2716 SE PAGA DEVOLUCION DE GASTOS A LOS SEÑORES DANIEL COLOMA, ESTEBAN SAN MARTIN Y LEANE AVILES POR CONCEPTO DE PEAJE, MATERIAL DE OFICINA Y PASAJES RESPECTIVAMENTE. 339.526 Enlace
DECRETO 22/10/2020 2717 SE PAGA FACTURA N° 9835 DE FERNADO ALBERTO VELOSO OLIVA, POR ENTREGA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA PROGRAMA MEJORAMIENTO HABITACIONAL MUNICIPAL QUILLON 2020, SEGÚN FICHA TECNICA N° 72 DE SECPLAN. 3.535.531 Enlace
DECRETO 22/10/2020 2718 SE PAGA DEVOLUCIÓN DE GASTOS A LA SEÑORA MIRIAM PEREZ MORALES POR CONCEPTO DE PEAJE Y ESTACIONAMIENTO, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 562 DE FECHA 29/01/2020. 26.319 Enlace
DECRETO 22/10/2020 2719 SE PAGA DEVOLUCION DE GASTOS AL SEÑOR JORGE EDUARDO CARRASCO VALDERRAMA, POR CONCEPTO DE GASTOS EN PEAJE POR TRASLADO DE PERSONAL DE REGISTRO CIVIL, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 2889 DE FECHA 28/09/2020. 38.400 Enlace
DECRETO 22/10/2020 2720 SE PAGAN FACTURAS Y BOLETAS DE ESSBIO S.A. POR CONSUMO DE AGUA POTABLE REPARTICIONES MUNICIPALES Y MANTENCION AREAS VERDES, DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 27 DE AGOSTO AL 28 DE SEPTIEMBRE 2020. 597.671 Enlace
DECRETO 22/10/2020 2721 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 52 AL SEÑOR MATIAS JOSE URRA AVENDAÑO, POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO MEDICO VETERINARIO DE ACUERDO A "PLAN MEDICO VETERINARIO EN TU MUNICIPIO" DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2020. 1.115.625 Enlace
DECRETO 22/10/2020 2722 SE PAGA FACTURAS N° 1017 DE FECHA 25/09/2020 DE PUBLICIDAD CARMEN GLORIA ORREGO E.I.R.L, POR SERVICIO DE FABRICACION DE 4 LETREROS METALICOS CON LA CONSIGNA "NO BOTAR BASURA", SEGÚN FICHA TECNICA N° 03 DE MEDIO AMBIENTE. 380.800 Enlace
DECRETO 22/10/2020 2723 SE PAGA FACTURA N° 46120 DE XIMENA SOLIS HERNANDEZ POR  VENTAS DE NEUMÁTICOS Y SERVICIOS AUTOMOTOR, POR ENTREGA DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LOS GENERADORES UBICADOS EN LOS PUNTOS DE CONTROL SANITARIO, SEGÚN FICHA TECNICA N° 28 DE DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES. 444.000 Enlace
DECETO 22/10/2020 2724 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS AL EQUIPO DE PROFESIONALES, QUE PRESTAN SERVICIOS EN EL PROYECTO "CENTRO INTEGRAL DE DIA PARA EL ADULTO MAYOR DE LA COMUNA DE QUILLON", SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020. 2.821.835 Enlace
DECETO 22/10/2020 2725 SE PAGA FACTURA N° 72243 DE FECHA 13/10/2020 DE SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LIMITADA, POR ENTREGA DE EQUIPO Y MATERIAL INFORMÁTICO PARA CENTRO INTEGRAL DE DIA PARA ADULTO MAYOR, SEGÚN FICHA TECNICA N° 214 DE DIDECO. 979.491 Enlace
DECETO 22/10/2020 2726 SE PAGA FACTURA N° 239767 DE FECHA 21/10/2020 DE COMERCIAL COPELEC S.A. POR ENTREGA DE FRIGOBAR PARA OFICINA DE ALCALDIA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 142 DE ADMINISTRACION. 89.990 Enlace
DECETO 22/10/2020 2727 SE PAGA FACTURA N° 3321 DE FECHA 16/10/2020 DE AUDIOVISUALES HERZAM LIMITADA, POR ENTREGA DE EQUIPO COMPUTACIONAL (COMPUTADOR DELL+MONITOR), SEGÚN FICHA TECNICA N° 26 DE INFORMATICA. 731.850 Enlace
DECRETO 22/10/2020 2728 SE PAGA FACTURA N° 47571 DE FECHA 23/09/2020 DE ADVANTAGE COMPUTACION LIMITADA, POR ENTREGA DE EQUIPO COMPUTACIONAL PARA CENTRO INTEGRAL DE DIA PARA EL ADULTO MAYOR , SEGÚN FICHA TECNICA N° 214 DE DIDECO. 1.123.757 Enlace
DECRETO 22/10/2020 2729 SE PAGAN FACTURAS N° 2741909 Y 2741910 DE FINNING CHILE S.A., POR CONCEPTO DE MANTENCION, REPARACION Y ADQUISICION DE BATERIA PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR GKHH-95, SEGÚN FICHAS TECNICAS N° 88 Y 117 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS. 782.273 Enlace
DECRETO 22/10/2020 2730 SE PAGA BONOFICACION MES DE SEPTIEMBRE A FUNCIONARIOS A HONORARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS EN LOS PROGRAMAS: FAMILIA, AUTOCONSUMO, O.L.N, VINCULOS, CENTRO DIA. 321.300 Enlace
DECRETO 23/10/2020 2731 SE PAGA FACTURA N° 6015 DE COMERCIALIZADORA TELENET LTDA, POR ENTREGA DE "LICENCIA MICRIFOFT OFFICE HOME AND BUSINESS 2019 PERPETUS", SEGÚN FICHA TECNICA N° 19 DE DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. 182.351 Enlace
DECRETO 23/10/2020 2732 SE PAGA FACTURA N° 1727 DE FECHA 20/10/2020 DE SOTO Y DIAZ LIMITADA, POR ENTREGA DE TOLDOS IMPERMEABLES DE ESTRUCTURA METALICA PARA INSTALAR EN PLEBISCITO 2020, SEGÚN FICHA TECNICA N° 145 DE ADMINISTRACION. 670.000 Enlace
DECRETO 23/10/2020 2733 SE PAGA BOLETA N° 9665 DE ARDA CHILLAN, POR PRESTAR SERVICIOS DE INTERNACION Y REHABILITACIÓN A PERSONA QUE PADECE ALCOHOLISMO, SEGÚN FICHA TECNICA N° 63 DE DIDECO. 200.000 Enlace
DECRETO 23/10/2020 2734 SE PAGA FACTURA N° 3317 DE FECHA 16/10/2020 DE CONCENTRADORES Y EJECUTORES DE NEGOCIOS SPA, POR ENTREGA DE KIT CON ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL PARA FUNCIONARIAS DEL PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 243 DE DIDECO. 599.310 Enlace
DECRETO 23/10/2020 2736 SE PAGAN FACTURAS N° 1090 Y 1094 DE MAGENS-ISB SPA, POR ENTREGA DE MATERIALES DE ASEO PARA MANTENER LA LIMPIEZA EN LA OFICINA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL, SEGÚN FICHA TECNICA N° 025 DE O.D.E.L. 632.157 Enlace
DECRETO 23/10/2020 2737 SE PAGA BOLETA N° 1380 DE DANIEL ALBERTO TALAVERA BELLO, POR SERVICIO DE CONFECCION DE HOJALATERÍA PARA EJECUCION DE CASINO MUNICIPAL, SEGÚN FICHA TECNICA N° 84 SECPLAN. 100.000 Enlace
DECRETO 23/10/2020 2738 SE PAGA DEVOLUCION DE GASTOS AL SEÑOR RENE GARRIDO CERDA POR CONCEPTO DE REVISION TECNICA DE BUS Y PAGO DE SEGURO OBLIGATORIO DE VEHICULO MUNICIPAL. 15.150 Enlace
DECRETO 23/10/2020 2739 SE PAGA DEVOLUCION DE GASTOS AL SEÑOR SEBASTIAN HENRIQUEZ MANRIQUEZ POR CONCEPTO DE MATERIALES DESTINADOS A PRESENTACIÓN DE PROYECTO A SERVIU Y CONSTRUCCION DE CASINO MUNICIPAL. 55.531 Enlace
DECRETO 23/10/2020 2740 SE PAGA DEVOLUCION DE GASTOS A LOS SEÑORES JORGE CARRASCO VALDERRAMA Y LUIS HERRERA PEDREROS, POR CONCEPTO DE PEAJES Y REPARACIÓN DE RADIADOR DE MAQUINARIA MUNICIPAL. 25.700 Enlace
DECRETO 23/10/2020 2741 SE PAGA FACTURA N° 56 DE FECHA 05/03/2020 DE NELLY ISABEL ASTROZA SANHUEZA, POR ENTREGA DE JOCKEYS COLOR NEGRO PARA PERSONAL DE EMERGENCIA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 12 DE EMERGENCIA. 100.000 Enlace
DECRETO 23/10/2020 2742 SE PAGA FACTURA  N° 40818 DE FECHA 31/07/2020 DE PRISA LOGISTICA S.A, POR ENTREGA DE INSUMOS DE ASEO, SEGÚN FICHA TECNICA N° 06 DE BODEGA. 514.723 Enlace
DECRETO 23/10/2020 2743 SE PAGA FACTURA N° 686 DE FECHA 19/10/2020 DE DISTRIBUIDORA OSCAR JOSE FICA DELGADO E.I.R.L, POR ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL PARA FUNCIONARIOS QUE CUMPLEN FUNCIONES DE ACUERDO A PROGRAMA SANITIZACION, SEGÚN FICHA TECNICA N° 135 DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. 78.992 Enlace
DECRETO 23/10/2020 2744 SE PAGA FACTURA N° 146626 DE FECHA 19/10/2020 DE EMPRESA DE SERVICIOS HIMCE LTDA, POR SERVICIOS DE ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PARA PUNTOS DE CONTROL DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2020, SEGÚN FICHA TECNICA N° 21 DE ADMINISTRACION MUNICIPAL. 428.400 Enlace
DECRETO 23/10/2020 2745 SE PAGA FACTURA N° 352 DE FECHA 14/10/2020 DE MAKAL SOLAR SPA, POR SERVICIO DE INSTALACIÓN DE 2 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EN POLIDEPORTIVO, SEGÚN FICHA TECNICA N° 86 DE DEPORTES Y RECREACION. 400.001 Enlace
DECRETO 26/10/2020 2746 PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE 2020, ISE FIDELIDAD FUNCIONARIA Y CONDUCTORES. 194.684 Enlace
DECRETO 26/10/2020 2747 PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE 2020, MUTUAL DE SEGURIDAD. 444.351 Enlace
DECRETO 26/10/2020 2748 PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES OCTUBRE 2020, SEGURO DE VIDA SECURITY LA PREVISION. 283.428 Enlace
DECRETO 26/10/2020 2749 PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE 2020, LA CHILENA CONSOLIDADA. 150.154 Enlace
DECRETO 26/10/2020 2750 PAGO DE DESCUENTO, CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE 2020, DESCUENTO BIENESTAR.(CUOTA SOCIAL, PRESTAMO Y AHORRO BIENESTAR) 4.074.777 Enlace
DECRETO 26/10/2020 2751 PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE 2020, COOPEUCH Y CONVENIO. 5.123.610 Enlace
DECRETO 26/10/2020 2752 PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE 2020, CUOTA SOCIAL ASEMUCH. 190.000 Enlace
DECRETO 26/10/2020 2753 PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE 2020, HOGAR DE CRISTO. 18.000 Enlace
DECRETO 26/10/2020 2754 PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE 2020, DESCUENTO PLAN TELULAR FUNCIONARIOS MUNICIPALES. 83.122 Enlace
DECRETO 26/10/2020 2755 PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE 2020, COANIQUEM. 1.500 Enlace
DECRETO 26/10/2020 2756 PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE 2020, DESCUENTO BIENESTAR. CREDITOS CCAF LA ARAUCANA. 1.221.149 Enlace
DECRETO 26/10/2020 2757 PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE 2020, AHORROCOP LTDA. 252.502 Enlace
DECRETO 26/10/2020 2758 PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE 2020, METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA S.A, EX (CIA DE SEGUROS INTERAMERICANA LA ARAUCANA.) 18.888 Enlace
DECRETO 26/10/2020 2759 PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE 2020, FARMACIA SUR. 153.640 Enlace
DECRETO 26/10/2020 2760 PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE 2020, FUNDACIÓN ARTURO LOPEZ PEREZ. 227.800 Enlace
DECRETO 26/10/2020 2761 PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE 2020, RETENCION JUDICIAL DEL SEÑOR HECTOR CONTRERAS URREA. 91.502 Enlace
DECRETO 26/10/2020 2762 PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE 2020, RETENCION JUDICIAL DEL SEÑOR GERARDO VASQUEZ NAVARRETE. 250.000 Enlace
DECRETO 26/10/2020 2763 PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE 2020, DESCUENTO SERVICIO MEDICO. 621.600 Enlace
DECRETO 26/10/2020 2764 PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE 2020, DESCUENTO PRESTAMO FONASA. 84.381 Enlace
DECRETO 26/10/2020 2765 TRASPASO DE RECURSOS AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE A: ASIGNACIÓN CARRERA DOCENTE JUNJI, ASIGNACION HOMOLOGAS SALAS CUNAS Y SUBVENCIONES SALAS CUNAS. 23.716.589 Enlace
DECRETO 27/10/2020 2767 ANULADO POR PATRICIO CHAVEZ.    
DECRETO 27/10/2020 2766 SE PAGA FACTURA N° 3802 DE ANDRA GISSET APARICIO BARRIGA, POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA, PARA EL PROGRAMA FAMILIA. SEGÚN FICHA TECNICA N° 245 DE DIDECO. 289.845 Enlace
DECRETO 27/10/2020 2768 SE PAGAN FACTURAS N° 3895 DE ESCOBIO SPA. POR SERVICIOS DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DE LA COMUNA DE QUILLON. 5.338.656 Enlace
DECRETO 27/10/2020 2769 TRASPASO DE RECURSOS AL DEPARTAMENTO DE SALUD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020. 15.000.000 Enlace
DECRETO 27/10/2020 2770 TRASPASO DE RECURSOS AL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y OCTUBRE 2020. 60.000.000 Enlace
DECRETO 27/10/2020 2771 SE PAGAN FACTURAS N° 42235, 42356 DE AUTOMATICA Y REGULACION S.A. POR MANTENCION DE SEMAFOROS EN LOS CRUCES JACINTO SEPULVEDA CON CAYUMANQUI Y RUTA 148 AVENIDA B.O HIGGINS CON GABRIELA MISTRAL COMUNA DE QUILLON. 883.316 Enlace
DECRETO 27/10/2020 2772 SE PAGAN FACTURAS N° 210085,210086 DE COOPERATIVA ELECTRICA CHARRUA LTDA, POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA ALUMBRADO PUBLICO FRENTE ESCUELA Y BALSA PONIENTE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 30 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE. 252.177 Enlace
DECRETO 27/10/2020 2773 PAGO DE MULTAS DE TRANSITO AL SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION PAGADAS EN LA COMUNA DE QUILLON (RMNP) SEGÚN INFORME N° 101 DE FECHA 01 DE OCTUBRE 2020, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020. 506.356 Enlace
DECRETO 27/10/2020 2774 SE PAGA FACTURA N° 9176175 DE CHILEXPRESS S.A. POR ENVIO DE CORREOS, ENCOMIENDAS Y VALIJAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020. 3.113 Enlace
DECRETO 27/10/2020 2775 TRASPASO DE RECURSOS AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020 POR: BRP, RELIQUIDACIÓN SUBVENCION AGOSTO 2020 RBD 3998, ASIGNACION DOCENTE ALUMNOS PRIORITARIOS, ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO PROFESIONAL, SEUBVENCION NORMAL. SEP PRIORITARIO, EVALUACION PARES DE 480 DE 12/06/2020 MINEDUC, BONOS ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN 1ER PROCESO 2020, BONOS ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN 3ER PROCESO 2019, SEP PREFERENTES. 424.822.644 Enlace
DECRETO 27/10/2020 2776 REINTEGRO DE FONDOS EXCEDENTES DEL AÑO 2020 DEL PROGRAMA 4 A 7 QUE FUNCIONO LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2020. 1.720.281 Enlace
DECRETO 28/10/2020 2777 SE PAGAN COMETIDOS A FUNCIONARIOS EN CALIDAD DE HONORARIOS COMETIDOS REALIZADOS DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL MES DE FEBRERO Y AGOSTO 2020. 491.464 Enlace
DECRETO 28/10/2020 2778 SE PAGAN FACTURAS N° 923096, 941652 DE EMPRESA DE CORREOS DE CHILE POR FRANQUEO CONVENIDO, CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2020. 91.329 Enlace
DECRETO 28/10/2020 2779 SE PAGAN FACTURAS N° 30219,30421 DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION, POR CONECTIVIDAD CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2020. 682.910 Enlace
DECRETO 28/10/2020 2780 SE PAGAN FACTURAS N° 15382, 15658 A LA EMPRESA PETRINOVIC SPA. POR ARRIENDO DE EQUIPO "GABINETE PSICOTECNICO ATS", CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2020. 949.256 Enlace
DECRETO 28/10/2020 2781 SE PAGAN CERTIFICADOS EMITIDOS EN LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2020, POR CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES PARA TRAMITES DE LICENCIA DE CONDUCIR. 90.300 Enlace
DECRETO 28/10/2020 2782 SE PAGAN FACTURAS N° 4061304,4069593 DE TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A. POR ADQUISICIÓN DE RENTA SERVICIO PROYECTOS CORP INTERNET, OOFF N° 89076 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2020. 1.878.060 Enlace
DECRETO 29/10/2020 2783 SE HACE DEVOLUCION DE DINERO AL SEÑOR LUIS ENRIQUE FIERRO BENÍTEZ, CORRESPONDIENTE A PAGO DE PERMISO DE CIRCULACIÓN DE VEHICULO STATION WAGON, MARCA CHEVROLET PLACA PATENTE JJKG-43-7, PAGADO EN LA MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO POR LA AUTOMOTORA. 234.800 Enlace
DECRETO 29/10/2020 2784 SE GIRA FONDO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL SEÑOR GASTON GONZALEZ PALMA, PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES EN LA OFICINA DE DEPORTES, SEGÚN DECRETO N° 83 DEL 07 DE ENERO 2020. 327.242 Enlace
DECRETO 29/10/2020 2785 SE PAGAN FACTURAS N° 13641,13655 DE SURMIX SPA POR ADQUISICION DE HORMIGON PREMEZCLADO PARA CONSTRUCCION DE VEREDAS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 5041-105SE19. 1.180.004 Enlace
DECRETO 30/10/2020 2786 TRASPASO DE RECURSOS AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION CORRESPONDIENTE A: BONIFICACION MENSUAL FUNCIONARIOS EDUCACIÓN MES DE SEPTIEMBRE 2020. 5.462.481 Enlace