DECRETOS DE PAGO MUNICIPALIDAD MES DE OCTUBRE DE 2020
Tipo de Acto Administrativo Aprobatorio	Fecha del Acto Administrativo Aprobatorio	Numero del Acto Administrativo Aprobatorio	BREVE DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DEL ACTO	Monto Total de la Operación $	Enlace al Texto Ingreso del Acto Administrativo Aprobatorio
DECRETO	01/10/2020	2509	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS AL SEÑOR PATRICIO ASTORGA TAHORMINA, POR SERVICIO DE AMPLIFICACION E ILUMINACION PARA LA ACTIVIDAD FIESTA RANCHERA LIUCURA BAJO EL DIA SABADO 08 DE FEBRERO DE 2020, SEGÚN FICHA TECNICA N° 91 DE TURISMO Y CULTURA.	437.325	Enlace
DECRETO	01/10/2020	2510	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION VEHICULAR POR CUENTA DE TERCEROS EN LA COMUNA DE QUILLON, DESDE EL 01 AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2020.	274.894	Enlace
DECRETO	01/10/2020	2511	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION VEHICULAR POR CUENTA DE TERCEROS RECAUDADOS EN LA COMUNA DE QUILLON, DESDE EL 01 DE JULIO DEL AÑO 2020.	62.476	Enlace
DECRETO	01/10/2020	2512	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION VEHICULAR POR CUENTA DE TERCEROS EN LA COMUNA DE QUILLON, DESDE EL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL AÑO 2020.	126.348	Enlace
DECRETO	01/10/2020	2513	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION VEHICULAR POR CUENTA DE TERCEROS RECAUDADOS EN LA COMUNA DE QUILLON, DESDE EL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020.	600.673	Enlace
DECRETO	01/10/2020	2514	SE HACE DEVOLUCION DE DINERO A LA SEÑORA LUCILA OROSTICA VILLAGRAN, CORRESPONDIENTE A PAGO DE PERMISO ´PARA VENDER POLIZAS DE SEGUROS AUTOMOTRIZ, SEGÚN COMPROBANTE DE INGRESOS 812140 Y 812141, DECRETO ALCALDICIO N° 2783 DEL 15 DE SEPTIEMBRE, 09 DE JULIO 2020.	17.418	Enlace
DECRETO	01/10/2020	2515	SE PAGA FACTURA N° 556 DE FECHA 12/06/2020 DE WORLD EDITORS (CHILE) S.A. POR SERVICIO DE PUBLICIDAD ALUSIVO A LAS AVENTURAS DE CONDORITO, SEGÚN FICHA TECNICA N° 94 DE TURISMO Y CULTURA.	1.500.000	Enlace
DECRETO	01/10/2020	2516	SE PAGA FACTURA N° 3589 DE FECHA 04/09/2020 DE SOC TECNOLOGICA Y SERVICIOS EXPRESS LIMITADA, POR ENTREGA DE EQUIPOS COMPUTACIONALES PARA OFICINAS DE DIDECO Y OLN, SEGÚN FICHA TECNICA N° 202 DE DIDECO.	1.440.000	Enlace
DECRETO	01/10/2020	2517	TRASPASO DE RECURSOS AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION CORRESPONDIENTE A: FONDO MINEDUC - ENED TRANSFERIDOS EN FORMA DIRECTA A CUENTA CORRIENTE 210485150 CON FECHA 28/09/2020 SEGÚN MEMORANDUM N° 40, FIRMADO POR LA JEFA DE FINANZAS DAEM.	23.445.510	Enlace
DECRETO	01/10/2020	2518	SE PAGA FACTURA N° 10836008 DE CIA. DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A. POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD, SEGÚN FICHA TECNICA N° 126 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIAS.	20.000.000	Enlace
DECRETO	01/10/2020	2519	SE PAGA FACTURA N° 64160 DE EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS VALDES LYON S.P.A., POR ENTREGA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA POLIDEPORTIVO, SEGÚN FICHA TECNICA N° 65 DE DEPORTES Y RECREACION.	811.617	Enlace
DECRETO	01/10/2020	2520	SE PAGA CUOTA AÑO 2020 A LA ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES DEL VALLE DEL ITATA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA ANUAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DE LA ASOCIACIÓN DE MUNICIPALIDADES DEL VALLE DEL ITATA.	3.900.000	Enlace
DECRETO	01/10/2020	2521	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 971 AL SEÑOR JUAN ESTEBAN TOLEDO LOBOS, POR SERVICIOS DE PRODUCCION Y EDICION AUDIOVISUAL DE VIDEO CUENTA PUBLICA BASADA EN LA GESTION 2019 DE LA MUNICIPALIDAD DE QUILLON.	1.570.800	Enlace
DECRETO	01/10/2020	2522	TRASPASO DE RECURSOS AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION CORRESPONDIENTE A RECAUDACION DE RECURSOS POR CONVENIO DE COLABORACION PARA DESARROLLAR TALLERES DE INTERCULTURALIDAD EN ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES, AÑO 2020.	1.008.774	Enlace
DECRETO	01/10/2020	2523	SE PAGA FACTURA N° 119978 DE SISTEMAS MODULARES DE COMPUTACION LTDA., POR ARRIENDO CON MANTENCION DE SISTEMAS COMPUTACIONALES DE GESTION MUNICIPAL DE TERMINAL TOTEM, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020 .	689.397	Enlace
DECRETO	01/10/2020	2524	SE PAGA PERMISO DE CIRCULACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS CAMIONES PLACA PATENTE HKDS-27 Y DRFL-47	204.512	Enlace
DECRETO	01/10/2020	2525	SE PAGA FACTURA N° 3209 DE AUDIOVISUALES HERZAM LTDA., POR ENTREGA DE CAMARAS WEB PERTENECIENTES A COMPUTADORES DEL PROGRAMA OPD VALLE DEL SOL, SEGÚN FICHA TECNICA N° 198 DE DIDECO.	396.163	Enlace
DECRETO	02/10/2020	2527	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 46 A ANGELICA ALEJANDRA SALDIAS ORMEÑO, POR SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO EN LA SECMU, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020.	714.000	Enlace
DECRETO	02/10/2020	2528	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 62 A LA SEÑORITA JAZMIN JARA FERNANDEZ, POR SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO EN LA DIRECCION DE CONTROL INTERNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020.	495.833	Enlace
DECRETO	02/10/2020	2529	SE PAGA BOLETAS DE HONORARIOS N° 36 Y 55 A LAS SEÑORITAS JUDITH SAGREDO ROSAS Y PAOLA VILLAGRAN TALAVERA, LAS CUALES PRESTAN SERVICIOS DE APOYO EN LAS UNIDADES DE D.A.F. Y TRANSITO, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2020.	994.245	Enlace
DECRETO	02/10/2020	2530	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 138 AL SEÑOR GUILLERMO ESCARES  MUÑOZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO "REPORTERO DE PRENSA Y COMUNICACIONES" DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2020.	827.104	Enlace
DECRETO	02/10/2020	2531	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 18 AL SEÑOR ANDRES HERNAN GAJARDO AVILA, POR PRESTAR SERVICIO DE APOYO A ORGANIZACIONES COMUNITARIAS EN MATERIA DE CONTROL INTERNO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020.	396.666	Enlace
DECRETO	02/10/2020	2532	SE PAGA FACTURA N° 119977 DE SISTEMAS MODULARES DE COMPUTACION LTDA., POR ARRIENDO CON MANTENCION DE SISTEMAS COMPUTACIONALES DE GESTION MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020.	2.115.970	Enlace
DECRETO	02/10/2020	2533	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 64 A LA SEÑORITA VANNESSA VARGAS LEPE, POR SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO EN LA UNIDAD DE MAQUINARIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020.	642.600	Enlace
DECRETO	02/10/2020	2534	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 70 AL SEÑOR MIGUEL IGNACIO SANHUEZA PATIÑO, POR EL SERVICIO DE APOYO PROFESIONAL EN EL PROGRAMA DE APOYO A COMPRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020.	275.247	Enlace
DECRETO	02/10/2020	2535	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS COMO AUXILIARES, APOYO ADMINISTRATIVO Y JORNALES EN LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020.	9.613.125	Enlace
DECRETO	02/10/2020	2536	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 9 Y 80 A FUNCIONARIAS QUE PRESTAN SERVICIOS DE AUXILIAR DE ASEO Y APOYO ADMINISTRATIVO EN OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020.	669.375	Enlace
DECRETO	02/10/2020	2537	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A LOS PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS EN LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACION DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2020.	10.713.125	Enlace
DECRETO	02/10/2020	2538	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 106 A LA SEÑORITA NICOLE DEL PILAR ORELLANA ITURRA, POR CUMPLIR CON LABORES DE APOYO ADMINISTRATIVO A RECURSOS HUMANOS  DE LA D.A.F. DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2020.	495.833	Enlace
DECRETO	02/10/2020	2539	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PRESTADORES DE SERVICIOS QUE COMPONEN UNIDAD DE INSPECCION, DESEMPEÑANDO FUNCIONES COMO "APOYO A LA UNIDAD DE INSPECCION MUNICIPAL Y SANITIZACION Y CONTROL DE MASCARILLAS DENTRO DE LA COMUNA" DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2020.	25.339.350	Enlace
DECRETO	02/10/2020	2540	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020, A FUNCIONARIOS / AS QUE PRESTAN APOYO PROFESIONAL Y ADMINISTRATIVO EN DIDECO.	6.901.702	Enlace
DECRETO	03/10/2020	2541	SE GIRA FONDOS DE CAJA CHICA PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES EN LA DIRECCION DE DIDECO, A NOMBRE DE LA SEÑORITA YANET TOBAR GONZALEZ, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 86 DEL 08 DE ENERO 2020.	289.196	Enlace
DECRETO	03/10/2020	2542	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS Y BONO DE MOVILIZACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020, A PROFESIONALES DEL PROGRAMA DENOMINADO "PRODESAL 2020".	8.847.880	Enlace
DECRETO	03/10/2020	2543	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIO DE FABIOLA SEPULVEDA FIGUEROA Y ALEJANDRA MORAGA JARAMILLO POR HONORARIOS DE PROFESIONALES PMTJH, APORTE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020.	2.294.416	Enlace
DECRETO	03/10/2020	2544	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS DE FABIOLA SALGADO LAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020.	892.500	Enlace
DECRETO	03/10/2020	2545	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A LOS PROFESIONALES QUE COMPONEN LA UNIDAD DE APOYO O.D.E.L., CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020.	3.548.050	Enlace
DECRETO	03/10/2020	2546	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 19 A LA SEÑORITA TAMARA VILLALOBOS HERMOSILLA, POR PRESTAR SERVICIO DE APOYO EN LA UNIDAD DE TESORERIA MUNICIPAL DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE Y BONIFICACION MES DE SEPTIEMBRE 2020.	383.775	Enlace
DECRETO	03/10/2020	2547	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS AL SEÑOR SAMUEL EDMUNDO VALENZUELA MUÑOZ, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO PROFESIONAL EN OFICINA DE TURISMO Y CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020.	793.333	Enlace
DECRETO	03/10/2020	2548	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 14, 20, 24 A LOS SEÑORES SEBASTIAN FERRADA JARA, JOSE VENEGAS PEÑA Y SEBASTIAN NEIRA HERRERA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020.	2.008.125	Enlace
DECRETO	03/10/2020	2549	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS  N° 101 Y 109 A LOS FUNCIONARIAS TERESA SILVA PRADENAS Y MARTA SEPULVEDA HERRERA, QUE PRESTAN SERVICIOS EN LA UNIDAD DE TURISMO Y CULTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020.	1.374.450	Enlace
DECRETO	03/10/2020	2550	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 238 DE HERALDO SEGURA SEGURA Y VICTOR MANUEL REINOSO VERGARA. POR PRESTAR SERVICIOS COMO MAESTRO DE CONSTRUCCION EN LA DIRECCION DE DIDECO. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020.	883.575	Enlace
DECRETO	03/10/2020	2551	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 25 A MATIAS BENJAMIN  ESCOBAR ESCOBAR, POR SERVICIOS DE APOYO TECNICO EN EL PROGRAMA DENOMINADO"HABITABILIDAD", CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2020.	1.454.775	Enlace
DECRETO	03/10/2020	2552	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N°  56 A CARMEN GLORIA JARA VIVALLOS, POR SERVICIOS DE APOYO PROFESIONAL ASISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2020.	1.008.525	Enlace
DECRETO	03/10/2020	2553	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 19 A DON RICARDO ANTONIO NEIRA ARIAS, POR  PRESTAR SERVICIOS  COMO PROFESIONAL DE SECPLAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020.	2.000.000	Enlace
DECRETO	03/10/2020	2554	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 13 AL SEÑOR BRAYAN IGNACIO LOBOS ULLOA, POR PRESTAR SERVICIO DE APOYO Y SOPORTE EN UNIDAD DE INFORMATICA DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2020.	446.250	Enlace
DECRETO	03/10/2020	2555	SE PAGA DE HONORARIOS AL SEÑOR LUIS MUÑOZ COPPELLI, POR PRESTAR SERVICIOS EN LA OFICINA DE SEGURIDAD CIUDADANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020.	1.146.862	Enlace
DECRETO	03/10/2020	2556	SE PAGA BOLETA  DE HONORARIOS N° 37 A LA SEÑORITA JOCELYN ANDREA UVIÑA ITURRA, POR EL SERVICIO DE APOYO PROFESIONAL EN PREVENCIÓN DE RIESGOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020.	733.992	Enlace
DECRETO	03/10/2020	2557	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS EN PROGRAMA "PROVISIÓN Y HABILITACIÓN DE SOLUCIONES SANITARIAS RURALES" CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020.	3.480.750	Enlace
DECRETO	05/10/2020	2558	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 38 A LA SEÑORITA ELISA ANDREA ORMEÑO CADIN, POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020.	758.625	Enlace
DECRETO	05/10/2020	2559	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 40 A LA SEÑORITA KRISTELL ZAPATA TORO, POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020.	758.625	Enlace
DECRETO	05/10/2020	2560	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 114 A LA SEÑORITA ANGELINA DEL CARMEN GOMEZ RETAMAL, POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL PROGRAMA "ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL" CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020.	989.336	Enlace
DECRETO	05/10/2020	2561	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 58 AL SEÑOR ALVARO ANDRES ARCOS RIVERA POR SERVICIOS DE APOYO PROFESIONAL EN LA UNIDAD DE SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020.	919.275	Enlace
DECRETO	05/10/2020	2562	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 23 A LA SEÑORITA MARJORIE MACARENA VERA SAGREDO POR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN LA UNIDAD DE SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020.	696.150	Enlace
DECRETO	05/10/2020	2563	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 145 AL SEÑOR SEBASTIAN LUIS HENRIQUEZ MANRIQUEZ, POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN SECPLAN DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2020.	1.249.500	Enlace
DECRETO	05/10/2020	2564	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 7, 88, 123 DE FATIMA FUENTEALBA ARRIAGADA, RODOLFO HERMOSILLA, MIGUEL INOSTROZA ESCOBAR, POR PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020, POR SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA.	3.718.155	Enlace
DECRETO	05/10/2020	2565	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A LOS SEÑORES SEBASTIAN BADILLA JARA, MANUEL ARRIAGADA FERNANDEZ, RAMON MERINO VALENZUELA, LUIS BADILLA GAETE, FAUSTINO FUENTES AGURTO, POR PRESTAR SERVICIOS EN FUNCIÓN DEL MEJORAMIENTO HABITACIONAL MUNICIPAL QUILLON, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020.	2.499.000	Enlace
DECRETO	05/10/2020	2566	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 08 DE FRANCISCA ANDREA NUÑEZ MERINO, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MONITORA PROGRAMA VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO VERSION 14, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020.	450.509	Enlace
DECRETO	05/10/2020	2567	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 6 A LA SEÑORITA ANAY NICOL SILVA RIVAS, POR SERVICIOS DE MONITORA PROGRAMA DENOMINADA "PROGRAMA VINCULOS - ACOMPAÑAMIENTO SOCIOLABORAL VERSION 13", CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020.	450.501	Enlace
DECRETO	05/10/2020	2568	SE PAGA POR DESCUENTO, CORRESPONDIENTE A LA REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE 2020, ISE FIDELIDAD FUNCIONARIA Y CONDUCTORES.	109.386	Enlace
DECRETO	05/10/2020	2569	PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020, MUTUAL DE SEGURIDAD.	444.171	Enlace
DECRETO	05/10/2020	2570	PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020, SEGURO DE VIDA SECURITY LA PREVISION.	283.319	Enlace
DECRETO	05/10/2020	2571	PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE 2020, LA CHILENA CONSOLIDADA.	150.285	Enlace
DECRETO	05/10/2020	2572	PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE 2020, DESCUENTO BIENESTAR. (CUOTA SOCIAL, PRESTAMO Y AHORRO BIENESTAR).	4.074.151	Enlace
DECRETO	05/10/2020	2573	PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE 2020, COOPEUCH Y CONVENIO.	5.147.760	Enlace
DECRETO	05/10/2020	2574	PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE 2020 CUOTA SOCIAL ASEMUCH.	190.000	Enlace
DECRETO	05/10/2020	2575	PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE 2020, HOGAR DE CRISTO.	18.000	Enlace
DECRETO	05/10/2020	2576	PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE 2020, DESCUENTO PLAN TELULAR FUNCIONARIOS MUNICIPALES.	88.454	Enlace
DECRETO	05/10/2020	2577	PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE 2020, COANIQUEM.	1.500	Enlace
DECRETO	05/10/2020	2578	PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE 2020, DESCUENTO BIENESTAR, CREDITOS CCAF LA ARAUCANA.	1.221.130	Enlace
DECRETO	05/10/2020	2579	PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES  MES DE SEPTIEMBRE 2020, AHORROCOP LTDA.	252.502	Enlace
DECRETO	05/10/2020	2580	PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE 2020, METLIFE SEGUROS DE VIDA S.A. EX (CIA DE SEGUROS INTERAMERICANA LA ARAUCANA.)	18.888	Enlace
DECRETO	05/10/2020	2581	PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE 2020, FARMACIA SUR.	187.390	Enlace
DECRETO	05/10/2020	2582	PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE 2020, FUNDACIÓN ARTURO LOPEZ PEREZ.	227.800	Enlace
DECRETO	05/10/2020	2583	PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE 2020, RETENCION JUDICIAL DEL SEÑOR HECTOR CONTRERAS URREA.	91.502	Enlace
DECRETO	05/10/2020	2584	PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE 2020, RETENCION JUDICIAL DEL SEÑOR GERARDO VASQUEZ NAVARRETE.	250.000	Enlace
DECRETO	05/10/2020	2585	PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE 2020.	621.600	Enlace
DECRETO	05/10/2020	2586	PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE 2020, DESCUENTO FONASA.	84.381	Enlace
DECRETO	05/10/2020	2587	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A LOS SEÑORES WILSON URIBE JAQUE, JORGE CACERES VALENZUELA Y ROBINSON HERNANDEZ AGUILERA, POR SERVICIOS DE LOCUTOR, PRODUCTOR E INTÉRPRETE, RESPECTIVAMENTE, EN PROGRAMA RADIAL "FRECUENCIA INCLUSIVA" DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2020.	560.490	Enlace
DECRETO	05/10/2020	2588	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 106, 65, 24 A PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS EN EL PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL Y EJE, DEL SUBSISTEMA SEGURIDAD Y OPORTUNIDADES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020.	2.968.008	Enlace
DECRETO	05/10/2020	2589	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO A LA SEÑORITA DANIELA VALDERRAMA GONZALEZ, POR SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO PROGRAMA SENDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020.	419.475	Enlace
DECRETO	05/10/2020	2590	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 235, 64 A PROFESIONALES QUE COMPONEN EL PROGRAMA " SENDA PREVIENE EN LA COMUNA DE QUILLON", POR SERVICIOS DE APOYO PROFESIONAL PRESTADOS AL MENCIONADO PROGRAMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020.	1.772.903	Enlace
DECRETO	05/10/2020	2591	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIO A PROFESIONALES DEL PROGRAMA "PILOTO DE OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ AÑO 2020, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020.	7.434.525	Enlace
DECRETO	05/10/2020	2593	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS DE NADIA RODRIGUEZ VENEGAS Y ALEJANDRA GUTIERREZ VALENZUELA, PROFESIONALES DEL PROGRAMA "AUTOCONSUMO", CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020.	803.250	Enlace
DECRETO	05/10/2020	2594	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 139 A LA SEÑORITA CLAUDIA ELIZABETH IRRIBARREN VARAS, PROFESIONAL QUE PRESTA SERVICIOS EN EL CENTRO INTEGRAL ADULTO MAYOR DE LA COMUNA DE QUILLON, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2020.	1.071.000	Enlace
DECRETO	05/10/2020	2595	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 133 DE BEATRIZ ZUÑIGA VALENZUELA, POR SERVICIOS COMO ENCUESTADORA DEL PROGRAMA "REGISTRO SOCIAL DE HOGARES" AÑO 2020, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020.	446.250	Enlace
DECRETO	05/10/2020	2596	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020.	2.365.125	Enlace
DECRETO	05/10/2020	2597	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE DESEMPEÑAN ACTIVIDADES EN FUNCIÓN DEL "PROGRAMA COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN EN LA MUNICIPALIDAD DE QUILLON 2020 DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2020.	4.141.352	Enlace
DECRETO	05/10/2020	2598	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 07, 24 DE JONATAN JEREZ GUTIERREZ Y CYNTHIA URZUA CARMONA, POR SERVICIO " DE APOYO ADMINISTRATIVO EN UNIDADES DE SEGURIDAD CIUDADANA Y EMERGENCIA", CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020.	1.053.150	Enlace
DECRETO	05/10/2020	2599	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 38 A LA SEÑORITA CAMILA MARGOT TRONCOSO CONTRERAS, POR EL CUMPLIMENTO DE SERVICIOS DE REGISTRO AUDIOVISUAL DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2020.	669.375	Enlace
DECRETO	05/10/2020	2600	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS DE LOS PROFESIONALES DEL PROGRAMA O.P.D. VALLE DEL SOL, "OFICINA DE PROTECCIÓN DEL DERECHO DE LA INFANCIA", CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020.	4.239.035	Enlace
DECRETO	05/10/2020	2601	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 17 DE DANIELA CONSTANZA OLIVARES NAVARRO, POR SERVICIO "DE APOYO ADMINISTRATIVO PROGRAMA DE DIDECO - OPD". CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020.	401.625	Enlace
DECRETO	06/10/2020	2602	PAGO DE REMUNERACIONES DE PERSONAL CÓDIGO DEL TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020. MEDICO PSICOTÉCNICO DEL DEPARTAMENTO DE TRANSITO.	819.422	Enlace
DECRETO	06/10/2020	2603	SE GIRA FONDO FIJO A RENDIR, PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES EN LA UNIDAD DE MAQUINARIA A NOMBRE DE DON LUIS ANDRES HERRERA PEDREROS, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 2918 DE SEPTIEMBRE 2020.	700.000	Enlace
DECRETO	06/10/2020	2604	PAGO DE FONDO COMUN MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020 RECAUDACIONES DE PERMISOS DE CIRCULACION Y MULTAS TAG.	29.341.969	Enlace
DECRETO	06/10/2020	2605	SE PAGA FACTURA N° 9542 DE FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, POR ENTREGA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL PROGRAMA PROVISION Y HABILITACION DE SOLUCIONES SANITARIAS RURALES, SEGÚN FICHA TECNICA N° 63 DE SECPLAN.	5.013.948	Enlace
DECRETO	06/10/2020	2606	SE RINDE CAJA CHICA POR $ 200.000.- CORRESPONDIENTE AL DECRETO DE PAGO N° 1887 DEL 12 DE JULIO 2020, ADEMAS SE GIRA FONDOS DE CAJA CHICA POR $ 350.000.- PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE OBRAS MUNICIPAL, SE GIRA A NOMBRE DE LA SEÑORA AGUSTINA SUAZO GONZALEZ, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N° 2245 DEL 13 DE JULIO 2020.	350.000	Enlace
DECRETO	06/10/2020	2607	SE PAGA FACTURA  N° 9552 DE FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, POR ENTREGA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EJECUCION DE TRABAJOS EN ESTADIO MUNICIPAL Y POLIDEPORTIVO, SEGÚN FICHA TECNICA N° 66 DE DEPORTES Y RECREACION.	1.351.166	Enlace
DECRETO	06/10/2020	2608	SE PAGA FACTURA N° 9734 DE FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, POR ENTREGA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL PROGRAMA MEJORAMIENTO HABITACIONAL MUNICIPAL 2020, SEGÚN FICHA TECNICA N° 65 DE SECPLAN.	560.909	Enlace
DECRETO	06/10/2020	2609	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS AL SEÑOR CARLOS IBACETA VEGA, POR PRESTAR SERVICIOS EN LA OFICINA DE SEGURIDAD CIUDADANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020.	1.050.962	Enlace
DECRETO	06/10/2020	2610	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 32 DE EDUARDO FUENTES HEREDIA, POR SERVICIOS DE ASESOR JURIDICO DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLON, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020.	1.338.750	Enlace
DECRETO	06/10/2020	2611	SE GIRA BECA COMUNAL 2020, A 106 ALUMNOS POSTULANTES Y BENEFICIADOS CON DICHA BECA, CORRESPONDIENTE A $ 80.000 CADA UNO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2020.	8.480.000	Enlace
DECRETO	06/10/2020	2612	SE GIRA SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2020 AL "CLUB DE HUASOS EL ESFUERZO DE CHANCAL" PARA FINANCIAR IMPLEMENTACION Y CONSTRUCCION DE MEDIALUNA DEL CLUB DE HUASOS. APROBADA CON DECRETO ALCALDICIO N° 2832  DE FECHA 22 DE SEPTIEMBRE 2020.	5.000.000	Enlace
DECRETO	06/10/2020	2613	REINTEGRO DE FONDOS EXEDENTES DEL AÑO 2019 A SUBSECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE DESARROLLO SOCIAL DEL "PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL AL ADULTO MAYOR, DEL SUBSITEMA SEGURIDADES Y OPORTUNIDADES, 1° AÑO MODELO DE INTERVENCION PARA USUARIOS/AS DE 65 AÑOS Y MÁS EDAD (VERSION 13)".	109.528	Enlace
DECRETO	06/10/2020	2614	SE PAGA A  CASA DE MONEDA, POR ADQUISICION DE COMPRA DE PLACA REMOLQUE DESDE (VIN 357 HASTA VIN 376) Y 4 PLIEGOS DE CERTIFICADOS EMPADRONADO CARRO Y REMOLQUE, SEGÚN FICHA TECNICA N° 08, ORDEN DE COMPRA N° 4352-682-SE20.	232.236	Enlace
DECRETO	07/10/2020	2615	SE PAGA ARRIENDO INMUEBLE A SOCIEDAD DE INVERSIÓN INMOBILIARIAS QUILLON LTDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020, INMUEBLE UBICADO EN CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N° 410, PARA FUNCIONAMIENTO DE OFICINA DE LA NIÑEZ DE QUILLON. DECRETO ALCALDICIO N° 2222 DEL 09 JULIO 2020.	500.000	Enlace
DECRETO	07/10/2020	2616	SE PAGA RECIBO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020, A GRACIELA ERNESTINA MONJES ARAVENA, POR ARRIENDO DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE EL ROBLE N° 141 DE QUILLON.	339.526	Enlace
DECRETO	07/10/2020	2617	SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020 DE PLACIDA BUSTOS FERNANDEZ, POR ARRIENDO DE INMUEBLE UBICADO EN 18 DE SEPTIEMBRE N° 136 DE QUILLON, PARA USO DEPARTAMENTO DE DIDECO O.P.D Y OMIL I.E.F.	493.920	Enlace
DECRETO	07/10/2020	2620	SE PAGA FACTURA N° 294 DE VILLA Y MORALES LIMITADA, POR ENTREGA DE POLERONES PARA PROFESORES QUE COMPONEN LA UNIDAD DE DEPORTES, SEGÚN FICHA  TECNICA N° 76 DE DEPORTES Y RECREACION.	508.800	Enlace
DECRETO	07/10/2020	2621	SE PAGA FACTURA N° 2653 DE CRUZERO GPS SPA., POR SERVICIO DE SOFTWARE DE MONITOREO Y MANTENCION DE EQUIPOS GPS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020.	460.018	Enlace
DECRETO	07/10/2020	2622	SE PAGAN ARRIENDOS EQUIPOS XEROX, A OPCIONES S.A. SEGÚN FACTURAS N° 385945, 385946 Y 385947 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020.	1.472.769	Enlace
DECRETO	07/10/2020	2624	SE PAGA FACTURA N° 3119203 DE FECHA 28/09/2020 DE SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANONIMA, POR SERVICIO REPARACION DE MOTONIVELADORA JOHN DEERE P.P.U. LKCW-54 POR FALLA EN BOMBA DE ALIMENTACIÓN, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 136 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS, ORDEN DE COMPRA N° 4352-660-SE20.	2.898.917	Enlace
DECRETO	07/10/2020	2625	SE PAGA FACTURA N° 53 DE PROYECTOS L Y D LIMITADA, POR ENTREGA DE BOMBA DE AGUA PARA FAMILIA EN SITUACION DE VULNERABILIDAD, SEGUN FICHA TECNICA N° 237 DE DIDECO.	225.731	Enlace
DECRETO	07/10/2020	2626	SE PAGAN FACTURAS N° 628442 Y 591997 DE CHUBB SEGUROS CHILE S.A. POR CONTRATACIÓN DE SEGUROS DE ACCIDENTES PERSONALES, PARA PRESTADORES DE SERVICIOS A HONORARIOS DE QUILLON. SEGÚN D.A. N° 255 QUE APRUEBA BASES. D.A. N° 794 DEL 12/02/2020	689.496	Enlace
DECRETO	07/10/2020	2627	SE PAGA FACTURA N° 599 DE FECHA 29/30/2020 DE NORMA DEL CARMEN MUÑOS VALENZUELA, POR ENTREGA DE ARTICULOS DE COCINA PARA FAMILIAS BENEFICIADAS POR PROGRAMA AUTOCONSUMO, SEGÚN FICHA TECNICA N° 220 DE DIDECO.	85.699	Enlace
DECRETO	07/10/2020	2628	SE PAGA FACTURA N° 12364 DE COMERCIAL E INDUSTRIAL MUEBLES ASENJO LIMITADA, POR ENTREGA DE SILLAS PARA CENTRO INTEGRAL DE DIA PARA EL ADULTO MAYOR, SEGUN FICHA TECNICA N° 221 DE DIDECO.	341.413	Enlace
DECRETO	07/10/2020	2629	SE PAGA FACTURA N° 2061 DE FERNANDO SERGIO NAVARRO SANDOVAL, POR CONCEPTO DE FORMULARIOS DE RECLAMOS BILINGUES CON  MOTIVO DE PODER RESOLVER LAS NECESIDADES DEL PUBLICO EXTRANJERO, SEGÚN FICHA TECNICA N° 9 DE SECRETARIA MUNICIPAL.	180.880	Enlace
DECRETO	07/10/2020	2630	SE PAGA FACTURA N° 120225 DE SISTEMAS MODULARES DE COMPUTACION LTDA., POR ARRIENDO CON MANTENCION DE SISTEMAS COMPUTACIONALES DE GESTION MUNICIPAL DE TERMINAL TOTEM, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020.	690.080	Enlace
DECRETO	07/10/2020	2631	SE PAGA FACTURA N° 513 DE NELSON EDUARDO VALLADARES MOYA, POR ENTREGA DE REVISTAS DEPORTIVAS CON EL FIN DE PROMOCIONAR ACTIVIDADES REALIZADAS DENTRO DE LA COMUNA, SEGÚN FICHA TECNICA N°69 DE DEPORTES Y RECREACION.	150.000	Enlace
DECRETO	07/10/2020	2632	SE PAGA FACTURA N° 1862 DE ARAUCARIAS MILENARIAS SPA., POR ENTREGA DE DISCO DURO EXTERNO, SEGÚN FICHA TECNICA N° 09 DE UNIDAD DE PROTECCION CIVIL Y EMERGENCIAS.	44.515	Enlace
DECRETO	07/10/2020	2633	SE HACE DEVOLUCION DE GASTOS A LA FUNCIONARIA LILIAN SEPULVEDA PONCE, POR ADQUISICION DE TINTA DE IMPRESORA Y MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN PROGRAMA TENENCIA RESPONSABLE DE MASCOTAS (4 CAJAS PLÁSTICAS, BOLSAS PARA CANINOS Y 55 JERINGAS).	16.600	Enlace
DECRETO	08/10/2020	2634	SE PAGA PERMISO DE CIRCULACIÓN CORRESPONDIENTE AL CAMIÓN PLACA PATENTE BTSR-81.	153.384	Enlace
DECRETO	08/10/2020	2635	SE PAGA FACTURA N° 70879 DE SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LIMITADA, POR ENTREGA DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA LAS OFICINAS OLN, SUF Y SAP, SEGÚN FICHA TECNICA N° 218 DE DIDECO.	360.087	Enlace
DECRETO	08/10/2020	2636	SE PAGA FACTURA N° 68449 DE FECHA 16/09/2020 DE DELL COMPUTER DE CHILE LIMITADA, POR ENTREGA DE 2 EQUIPOS COMPUTACIONALES PARA PROGRAMA OPD VALLE DEL SOL, SEGÚN FICHA TECNICA N° 197 DE DIDECO.	1.500.000	Enlace
DECRETO	08/10/2020	2637	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 232 DE FECHA 15/09/2020 AL SEÑOR MARCOS ALAN SILVA RIVAS POR SERVICIO DE DIFUSIÓN RADIAL CON RESPECTO A LA CONTINGENCIA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 131 DE ADMINISTRACIÓN.	197.689	Enlace
DECRETO	08/10/2020	2638	SE PAGAN FACTURAS N° 1471,1472,1473 Y 1474 DE LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA, POR SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULOS MUNICIPALES, SEGÚN FICHAS TÉCNICAS N° 139,141,140 Y 137 DE UNIDAD DE MAQUIARIAS.	451.641	Enlace
DECRETO	08/10/2020	2639	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 239 DE CELSA NORA HERNANDEZ CAMPOS, POR SERVICIOS COMO MANIPULADORA DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE APOYO DEL EJERCITO DE CHILE. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020.	800.000	Enlace
DECRETO	08/10/2020	2640	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 55 A LA SEÑORITA FERNANDA CECILIA HENRIQUEZ GAJARDO, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO ADMINISTRATIVO EN LA UNIDAD DE RENTAS Y PATENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020.	615.825	Enlace
DECRETO	08/10/2020	2641	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 521 DE ESTEBAN SAN MARTIN RODRÍGUEZ, POR SERVICIOS DE ASESORÍA JURÍDICA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLON, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020.	1.785.000	Enlace
DECRETO	08/10/2020	2642	SE PAGA FACTURA N° 179474 DE FECHA 25/03/2020 DE COMPUTACION INTEGRAL S.A., POR ENTREGA DE TINTAS EPSON, SEGÚN FICHA TECNICA N° 29 DE SECPLAN.	31.793	Enlace
DECRETO	08/10/2020	2643	SE PAGAN FACTURAS N° 600, 601 Y 602 DE NORMA DEL CARMEN MUÑOZ VALENZUELA, POR ENTREGA DE VESTUARIO E IMPLEMENTOS PARA EL HOGAR, SEGÚN FICHAS TÉCNICAS N° 223 Y 230 DE DIDECO.	389.591	Enlace
DECRETO	08/10/2020	2644	SE PAGA FACTURA N° 216 DE BRAZO SPA., POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN ALUSIVA A EMERGENCIA SANITARIA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 106 DE ADMINISTRACIÓN/GABINETE.	1.439.999	Enlace
DECRETO	08/10/2020	2645	SE PAGA FACTURA N° 225 DE SERVICIO DE FABRICACIÓN E IMPRESIÓN DIGITAL LIMITADA, POR ENTREGA DE PROTECTOR ACRÍLICO CON LOGO MUNICIPAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 06 DE RENTAS Y PATENTES.	110.000	Enlace
DECRETO	08/10/2020	2646	SE HACE DEVOLUCION DE GASTOS EN PASAJES A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES A HONORARIOS DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL, POR DISTINTOS COMETIDOS.	23.800	Enlace
DECRETO	08/10/2020	2647	SE PAGA FACTURA N° 8281 DE FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, POR ENTREGA DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN  DE COMEDOR PARA PERSONAL MUNICIPAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 60 DE DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES.	4.227.698	Enlace
DECRETO	08/10/2020	2648	SE PAGA FACTURA N° 553 DE NORMA DEL CARMEN MUÑOZ VALENZUELA, POR ENTREGA DE VESTUARIO PARA ATENCIÓN DE CASO SOCIAL, SEGÚN FICHA TECNICA N° 144 DE DIDECO.	152.490	Enlace
DECRETO	08/10/2020	2649	SE PAGAN FACTURAS N° 144226 Y 144363 DE COMERCIAL DARIO FABRI LTDA., POR ENTREGA DE ARTÍCULOS DE LIBRERÍA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 55 DE SECPLAN.	55.949	Enlace
DECRETO	09/10/2020	2650	SE PAGA FACTURA N° 106 DE HERNAN MIGUEL SANCHEZ SAN MARTIN, POR REPARACION Y MANTENCION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, SEGÚN FICHA TECNICA N° 161 DE DIDECO.	57.120	Enlace
DECRETO	09/10/2020	2651	SE PAGA FACTURA N° 67 DE FECHA 29/09/2020 DE NELLY ISABEL ASTROZA SANHUEZA, POR CONCEPTO DE BORDADO ESPECIAL PARA CASACAS DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN FICHA TECNICA N° 101 DE EMERGENCIA.	17.850	Enlace
DECRETO	09/10/2020	2652	SE PAGA FACTURA N°4139 DE PUNTOBAT SPA., POR ENTREGA DE CABLES Y CONECTORES PARA INSTALACIÓN DE RED LAN EN DIDECO, SEGÚN FICHA TECNICA N° 06 DE INFORMÁTICA.	47.443	Enlace
DECRETO	09/10/2020	2653	SE PAGA FACTURA N° 47971 DE PEDRO MEDINA Y COMPAÑÍA LIMITADA, POR ENTREGA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA ATENCIÓN DE CASO SOCIAL, SEGÚN FICHA TECNICA N° 120 DE DIDECO.	104.367	Enlace
DECRETO	09/10/2020	2654	SE PAGAN FACTURAS DE LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA., POR SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE VEHÍCULOS MUNICIPALES,  SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 160,154, 161, 162, 147, 153, 148, 149, 150, 151, 144, 145, 152 Y 153 DE UNIDAD DE MAQUINARIA.	3.416.091	Enlace
DECRETO	09/10/2020	2655	SE PAGA FACTURA N° 483 DE JOSE DIONARJE AQUEVEQUE CARTES, POR CONCEPTO DE SERVICIO FUNERARIO, SEGÚN FICHA TECNICA N° 234 DE DIDECO.	200.000	Enlace
DECRETO	09/10/2020	2656	SE PAGA FACTURA N° 120224 DE SISTEMAS MODULARES DE COMPUTACIÓN LTDA., POR ARRIENDO CON MANTENCIÓN DE SISTEMAS COMPUTACIONALES DE GESTIÓN MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020.	2.118.066	Enlace
DECRETO	09/10/2020	2657	SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS A LA COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLAN LTDA. DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 26 DE JULIO AL 25 DE AGOSTO 2020	8.274.647	Enlace
DECRETO	09/10/2020	2658	SE PAGAN FACTURAS N° 428 Y 429 DE EDSON ALFONSO BRAVO MUÑOZ, POR CONCEPTO DE SERVICIOS FUNERARIOS, SEGÚN FICHAS TECNICAS N° 236 Y 235 DE DIDECO.	400.000	Enlace
DECRETO	09/10/2020	2659	SE PAGA FACTURA N° 536 DE EULEN SOCIOSANITARIO SPA., POR SERVICIO DE TELEASISTENCIA DOMICILIARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020, SEGÚN FICHA TECNICA N° 649 DE DIDECO.	858.000	Enlace
DECRETO	09/10/2020	2660	SE PAGA FORMULARIO 29 DE IMPUESTO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020, IMPUESTO UNICO DE REMUNERACION Y 10,75 % DE RETENCION DE LOS HONORARIOS.	18.212.916	Enlace
DECRETO	13/10/2020	2661	SE PAGAN COTIZACIONES PREVISIONALES CORRESPONDIENTES A REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 A PERSONAL DE PLANTA, CONTRATA, CODIGO DEL TRABAJO Y CONCEJALES.	18.326.514	Enlace
DECRETO	13/10/2020	2662	SE PAGA FACTURA N° 834465 DE ACEPTA COM S.A., POR ENTREGA DE FIRMA ELECTRÓNICA Y DISPOSITIVO CRIPTOGRAFICO PARA SEÑOR ALCALDE, ADMINISTRADOR MUNICIPAL Y SUS RESPECTIVOS SUBROGANTES, SEGÚN FICHA TECNICA N° 18 DE DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.	294.156	Enlace
DECRETO	13/10/2020	2663	SE PAGA FACTURA N° 71997 DE SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LIMITADA, POR CONCEPTO DE PREMIOS DESTINADOS A JÓVENES QUE PARTICIPAN EN ACTIVIDADES REALIZADAS VÍA ONLINE EN TIEMPOS DE PANDEMIA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 206 DE DIDECO.	507.996	Enlace
DECRETO	13/10/2020	2664	SE PAGA FACTURA N° 9733 DE FECHA 10/09/2020 DE FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, POR ENTREGA DE ESTANQUES DE 620 LT, PARA FAMILIAS EN SITUACION DE VULNERABILIDAD, SEGÚN FICHA TECNICA N° 150 DE DIDECO.	866.350	Enlace
DECRETO	13/10/2020	2665	SE PAGA FACTURA N° 3694 DE FECHA 30/09/2020 DE ANDREA GISSET APARICIO BARRIGA, POR ENTREGA DE MATERIALES DE OFICINA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 09 DE UNIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL Y EMERGENCIAS.	316.955	Enlace
DECRETO	13/10/2020	2666	SE GIRA FONDOS DE CAJA CHICA PARA SOLVENTAR GASTOS DE ASISTENCIA SOCIAL DEVOLUCIÓN DE PASAJES, RECETAS MEDICAS Y OTROS, DE LA DIRECCIÓN DE DIDECO, A NOMBRE DE LA SEÑORITA YANET TOBAR GONZALEZ.	740.000	Enlace
DECRETO	13/10/2020	2667	PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020, DEL PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATA DE LA MUNICIPALIDAD DE QUILLON.	117.302.921	Enlace
DECRETO	13/10/2020	2668	SE PAGAN FACTURAS DE LUBRICENTRO LOS CRUCEROS  LTDA., POR SERVICIOS DE MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULOS MUNICIPALES, SEGÚN FICHAS TECNICAS N° 171, 168, 165, 164, 172, 173, 177, 176, 175, 155, 174, 181, 180 Y 179 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS.	2.578.320	Enlace
DECRETO	13/10/2020	2669	SE GIRA BECA COMUNAL AÑO 2020 A 104 ALUMNOS POSTULANTES Y BENEFICIADOS CON DICHA BECA, CORRESPONDIENTE A  80.000 CADA UNO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2020.	8.320.000	Enlace
DECRETO	13/10/2020	2670	SE PAGA FACTURA N° 106 DE ESTEBAN STAMOULIS CARRASCO CORRESPONDIENTE A ESTADO DE PAGO DE LA OBRA "ADQUISICION DE VIVIENDAS DE EMERGENCIA, QUILLON 2020-2021".	14.700.001	Enlace
DECRETO	13/10/2020	2671	SE PAGA FACTURA N° 540 DE SOCIEDAD PARADA E HIJOS LTDA. CORRESPONDIENTE AL 1° ESTADO DE PAGO POR "CONSTRUCCION CONECTIVIDAD RUTA ACCESIBLE PLAZA DE ARMAS, QUILLON"	8.576.481	Enlace
DECRETO	14/10/2020	2672	SE PAGA FACTURA N° 47572 DE ADVANTAGE COMPUTACION LTDA, POR ENTREGA DE EQUIPOS COMPUTACIONALES PARA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ, SEGÚN FICHA TECNICA N° 218 DE DIDECO.	1.123.757	Enlace
DECRETO	14/10/2020	2673	SE PAGA FACTURA N° 3695 DE FECHA 30/09/2020 DE ANDREA GISSET APARCIO BARRIGA , POR ENTREGA DE MATERIALES DE OFICINA PARA PROGRAMA VINCULOS VERSION 13, SEGÚN TECNICA N° 216 DE DIDECO.	62.429	Enlace
DECRETO	14/10/2020	2674	SE PAGA FACTURA N° 17290 DE FECHA 07/10/2020 DE R. RODRIGUEZ Y COMPAÑÍA LIMITADA, POR ENTREGA DE INSUMOS PARA IMPRESORA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 140 DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL-PRENSA.	92.907	Enlace
DECRETO	14/10/2020	2675	SE PAGA FACTURA N° 3238 DE FECHA 29/09/2020 DE PEDRO VENTURA Y COMPAÑÍA LIMITADA, POR ENTREGA DE EQUIPAMIENTO DOMESTICO CON CARGO AL PROGRAMA HABITABILIDAD, SEGÚN FICHA TECNICA N°153 DE DIDECO.	1.243.312	Enlace
DECRETO	14/10/2020	2676	SE PAGAN FACTURAS DE LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA, POR SERVICIOS DE MANTENCION Y REPARACIO DE VEHICULOS MUNICIPALES, SEGÚN FICHA TECNICA N° 178, 182,183,143, 46, 159, 158, 157, 184, 185, 167, 169, 170, 166 Y 156 DE MAQUINARIAS.	3.371.710	Enlace
DECRETO	14/10/2020	2677	SE PAGA FACTURA N° 11 DE FECHA 05/10/2020 DE TRANSPORTE ENRIQUE EDUARDO LAERMMERMANN CAMPOS EIRL, POR SERVICIO DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2020 A DISTINTOS SECTORES DE LA COMUNA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 11 DE EMERGENCIAS.	380.800	Enlace
DECRETO	14/10/2020	2678	SE PAGA FACTURA N° 1004 DE COMERCIAL ALPHA SPA., POR ENTREGA DE TROTADORA M6 CIRCLE PARA REEMPLAZAR MAQUINA QUE SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO, SEGÚN FICHA TECNICA N° 59 DE DEPORTES Y RECREACION.	1.872.655	Enlace
DECRETO	14/10/2020	2679	SE PAGA FACTURA N° 60478 DE VIDEOCORP INGENIERIA Y TELECOMUNICACIONES S.A., POR ENTREGA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE NUEVA RED LAN EN CENTRO INTEGRAL DE ADULTO MAYOR, SEGÚN FICHA TECNICA N° 06 DE DIRECCION DE INFORMATICA.	341.509	Enlace
DECRETO	14/10/2020	2680	SE PAGA BECA DE EDUACION SUPERIOR CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2020.	1.800.000	Enlace
DECRETO	14/10/2020	2681	SE PAGAN FACTURAS Y BOLETAS DE EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A. POR CONSUMO Y DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A ALUMBRADO PUBLICO Y REPARTICIONES MUNICIPALES.	14.559.167	Enlace
DECRETO	15/10/2020	2682	SE PAGA FACTURA N° 47 DE FECHA 13/09/2020 DE FELIPE EDUARDO DONODO FERNANDEZ, POR SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE 3 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO UBICADOS EN LAS OFICINAS DE SECPLAN, SEGÚN FICHA TECNICA N° 75 DE SECPLAN.	470.051	Enlace
DECRETO	15/10/2020	2683	SE PAGA FACTURA N° 71983 DE SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LIMITADA, POR ENTREGA DE SCANNER BROTHER Y LICENCIAS MICROSOFT OFFICE HOME AND BUSINESS 2019, SEGÚN FICHA TECNICA N° 218 DE DIDECO.	1.488.244	Enlace
DECRETO	16/10/2020	2684	SE PAGA FACTURA N° 4033 DE SERVICIOS SURCONTAINERS LTDA., POR SERVICIO DE ARRIENDO DE 2 BODEGAS MODULARES POR UN PERIODO DE 4 MESES, SEGÚN FICHA TECNICA N° 133 DE ADMINISTRACION.	856.800	Enlace
DECRETO	16/10/2020	2685	SE PAGA FACTURA N° 9334303 DE DIMERC S.A., POR ENTREGA DE ARCHIVADORES RHEIN, SEGUN FICHA TECNICA N° 010 DE TESORERÍA.	150.797	Enlace
DECRETO	16/10/2020	2686	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 424 AL SEÑOR PATRICIO ASTORGA TAHORMINA, POR SERVICIO DE AMPLIFICACION E ILUMINACION PARA EVENTO DEPORTIVO REALIZADO DURANTE EL VERANO 2020, SEGÚN FICHA TECNICA N° 79 DE DEPORTES Y RECREACION.	428.400	Enlace
DECRETO	16/10/2020	2687	SE PAGA FACTURA N° 238 DE SERVICIO DE FABRICACION E IMPRESIÓN DIGITAL LIMITADA, POR ENTREGA DE 3 PROTECTORES ACRÍLICOS PARA OFICINA DE TRANSITO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 11 DE DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO.	276.000	Enlace
DECRETO	01/10/2020	2688	SE PAGA FACTURA N° 3723 DE ANDREA GISSET APARICIO BARRIGA, POR ENTREGA DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA PROGRAMA SENDA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 226 DE DIDECO.	194.860	Enlace
DECRETO	16/10/2020	2689	SE PAGA FACTURA N° 15950 DE OSORIO Y RODRIGUEZ LIMITADA, POR ENTREGA DE ROPA CORPORATIVA PARA PROGRAMA FOMIL, SEGÚN FICHA TECNICA N° 215 DE DIDECO.	164.577	Enlace
DECRETO	16/10/2020	2690	SE PAGA FACTURA N° 665 DE DISTRIBUIDORA OSCAR JOSE FICA DELGADO E.I.R.L, POR ENTREGA DE ALCOHOL GEL PARA FUNCIONARIOS QUE CUMPLEN LA FUNCION DE SANITIZAR ACORDE AL PROGRAMA SANITIZACION, SEGÚN FICHA TECNICA N° 139 DE ADMINISTRACION MUNICIPAL.	177.600	Enlace
DECRETO	16/10/2020	2691	SE PAGAN FACTURAS N° 661, 662 Y 663 DE DISTRIBUIDORA OSCAR JOSE FICA DELGADO E.I.R.L., POR ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL Y LIMPIEZA A FUNCIONARIOS ENCARGADOS DE SANITIZAR, SEGÚN FICHA TECNICA N° 138 DE ADMINISTRACION MUNICIPAL.	9.424.864	Enlace
DECRETO	16/10/2020	2692	SE PAGA FACTURA N° 4034 DE SERVICIOS SURCONTAINERS LTDA., POR SERVICIO DE ARRIENDO DE OFICINA MODULAR POR UN PERIODO DE 4 MESES, SEGÚN FICHA TECNICA N° 132 DE ADMINISTRACION.	666.400	Enlace
DECRETO	18/10/2020	2693	SE PAGA FACTURA N° 543 DE INVERSIONES SEPULVEDA CLARAMUNT LTDA., POR ADQUISICIÓN DE AGUA MINERAL, PARA LA UNIDAD DE INSPECCION, SEGÚN FICHA TECNICA N° 02 DE ADMINISTRACION MUNICIPAL.	494.952	Enlace
DECRETO	19/10/2020	2694	SE GIRA FONDO POR RENDIR PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES DE ADMINISTRACION MUNICIPAL, PARA LA OBTENCION DE DOCUMENTOS NOTARIALES Y COMPRA DE MATERIALES.	500.000	Enlace
DECRETO	19/10/2020	2695	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 305 A LA SEÑORITA REGINA MERINO PAREDES, POR PRESTAR SERVICIOS COMO INGENIERO AGRONOMO EN O.D.E.L, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020	1.480.504	Enlace
DECRETO	19/10/2020	2696	SE PAGA FACTURA N° 35767 DE SERVICIOS INTEGRADOS SIDAPT LIMITADA, POR ENTREGA DE ARTÍCULOS DE ASEO PARA FAMILIAS EN SITUACION DE VULNERABILIDAD DENTRO DEL MARCO DEL PROGRAMA FONDO SOLIDARIO, SEGÚN FICHA TECNICA N° 212 DE DIDECO.	1.145.744	Enlace
DECRETO	19/10/2020	2697	SE PAGAN FACTURAS N° 42425 Y 42426 DE COMERCIAL AGUSTÍN LIMITADA, POR ENTREGA DE UTILES DE ASEO PARA MANTENER LA LIMPIEZA EN LAS OFICINAS DE DIDECO Y CASAS DE PROGRAMAS ASOCIADOS A DICHO DEPARTAMENTO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 204 DE DIDECO.	1.392.898	Enlace
DECRETO	19/10/2020	2698	SE PAGA DEVOLUCIÓN DE GASTOS AL SEÑOR SEBASTIAN HENRIQUEZ MANRIQUEZ POR GASTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CASINO COMEDOR MUNICIPAL.	72.571	Enlace
DECRETO	20/10/2020	2699	SE PAGAN FACTURAS N° 3086589 Y 3086590 DE SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANONIMA, POR SERVICIOS DE REPARACION DE MOTONIVELADORAS JOHN DEERE P.P.U. CPHH-49 Y LKCW-54, SEGUN FICHAS TECNICAS N° 124 Y 125 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS.	3.041.736	Enlace
DECRETO	20/10/2020	2700	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 5 BRUTO Y CON LIQUIDO A PAGAR DE KARIME ALEJANDRA LAGOS CALDERON, POR SERVICIO DE ENCUESTADORA EMISOR DE CARTOLA REGISTRO SOCIAL DE HOGARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020.	267.750	Enlace
DECRETO	20/10/2020	2701	SE PAGA FACTURA N° 7542 DE COMERCIALIZADORA ELENA LIMITADA, POR ENTREGA DE KIT DE ASEO DOMICILIARIO DE EMERGENCIA PARA CASOS SOCIALES DE LA COMUNA AFECTADOS POR LA PANDEMIA DE ACUERDO A PROGRAMA FONDO SOLIDARIO, SEGÚN FICHA TECNICA N° 213 DE DIDECO.	5.916.097	Enlace
DECRETO	20/10/2020	2702	SE PAGA FACTURA N° 9922 DE FECHA 14/10/2020 DE FERNADO ALBERTO VELOSO OLIVA, POR ENTREGA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN A FAMILIA VICTIMA DE SINIESTRO ESTRUCTURAL EN SECTOR CULBEN, SEGÚN FICHA TECNICA N° 232 DE DIDECO.	383.532	Enlace
DECRETO	20/10/2020	2703	SE PAGA FACTURA N° 1685 DE ALTRAMUZ LTDA., POR MANTENCION DE AREAS VERDES, CORTES DE ARBOLES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020.	19.251.069	Enlace
DECRETO	20/10/2020	2704	SE PAGA FACTURA N° 765 DE FECHA 30/09/2020 DE ARRIENDO MAQUINARIAS JUAN CARLOS VERDUGO OSORIO E.I.R.L., POR ARRIENDO DE MAQUINARIA PARA PROGRAMA PROVISION Y HABILITACION DE SOLUCIONES SANITARIAS RURALES, SEGUN FICHA TECNICA N° 64 DE SECPLAN.	123.760	Enlace
DECRETO	20/10/2020	2705	SE PAGAN FACTURAS N° 1657 Y 1684 DE ALTRAMUZ LTDA., POR RECOLECCION Y TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS, BARRIDO Y LIMPIEZA DE CALLES DE LA COMUNA DE QUILLON, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2020.	60.257.592	Enlace
DECRETO	20/10/2020	2706	SE PAGA FACTURA N° 9990 DE FECHA 14/10/2020 DE FERNANDO VELOSO OLIVA, POR ENTREGA DE MATERIALES Y REPARACION DE CALLES, SEGÚN FICHA TECNICA N° 07 DE DEPARTAMENTO DE TRANSITO.	2.651.444	Enlace
DECRETO	20/10/2020	2707	SE PAGA DEVOLUCIÓN DE GASTOS A LA FUNCIONARIA LILIAN SEPULVEDA, CORRESPONDIENTE A CONCEPTO DE CAJAS DE VENENO PARA RATONES.	12.800	Enlace
DECRETO	21/10/2020	2708	SE PAGA RENDICIÓN DE GASTOS A LA FUNCIONARIA ANA MARIA TORNQUIST CASTRO CORRESPONDIENTE A UTILES DE ASEO DESTINADO A PERSONAL DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO Y PÚBLICO ASISTENTE.	24.730	Enlace
DECRETO	21/10/2020	2709	SE PAGA DEVOLUCION DE GASTOS A LAS FUNCIONARIAS PAULA STUARDO ULLOA Y LISSETH SEPULVEDA SAGREDO POR CONCEPTO DE INSUMOS DE ASEO Y MATERIAL ELECTRICO RESPECTIVAMENTE.	16.180	Enlace
DECRETO	21/10/2020	2710	SE PAGA DEVOLUCION DE GASTOS A DON JOSE ACUÑA SALAZAR, POR CONCEPTO DE PEAJES Y ESTACIONAMIENTO, ADEMAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION.	23.142	Enlace
DECRETO	21/10/2020	2711	SE PAGA DEVOLUCION DE GASTOS A LOS FUNCIONARIOS PAVEL ARRIAGADA PAREDES Y GERANDO VASQUEZ NAVARRETE, POR CONCEPTO DE MATERIALES DE FERRETERIA Y DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO RESPECTIVAMENTE.	16.214	Enlace
DECRETO	21/10/2020	2712	SE PAGAN FACTURAS N° 32914 Y 32915 DE ASESORIAS AGRICOLAS HORTISUR LIMITADA, POR ENTREGA DE MATERIALES, HERRAMIENTAS E INSUMOS PARA PROGRAMA AUTOCONSUMO, SEGÚN FICHA TECNICA N° 220  DE DIDECO.	637.000	Enlace
DECRETO	21/10/2020	2713	SE PAGA FACTURA N° 500106 DE ESSBIO S.A. POR PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE MES DE SEPTIEMBRE 2020, SE INCORPORA NOTAS DE CREDITO N° 184882, 184883, 184884. SEGÚN COMPROBATE DE INGRESO N° 817696 DE FECHA 21 DE OCTUBRE 2020.	9.707.105	Enlace
DECRETO	21/10/2020	2714	SE PAGAN DEVOLUCIONES DE GASTOS A LA FUNCIONARIA ORIANA VALENZUELA GARCIA Y AL SEÑOR CARLOS HIDALGO VARELA, POR CONCEPTO DE MATERIALES NECESARIOS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE SECRETARIA MUNICIPAL.	19.770	Enlace
DECRETO	21/10/2020	2715	SE HACE DEVOLUCIONES DE GASTOS A FUNCIONARIOS DE UNIDAD DE MAQUINARIAS CORRESPONDIENTE A GASTOS POR CONCEPTO DE PEAJE.	18.200	Enlace
DECRETO	22/10/2020	2716	SE PAGA DEVOLUCION DE GASTOS A LOS SEÑORES DANIEL COLOMA, ESTEBAN SAN MARTIN Y LEANE AVILES POR CONCEPTO DE PEAJE, MATERIAL DE OFICINA Y PASAJES RESPECTIVAMENTE.	339.526	Enlace
DECRETO	22/10/2020	2717	SE PAGA FACTURA N° 9835 DE FERNADO ALBERTO VELOSO OLIVA, POR ENTREGA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA PROGRAMA MEJORAMIENTO HABITACIONAL MUNICIPAL QUILLON 2020, SEGÚN FICHA TECNICA N° 72 DE SECPLAN.	3.535.531	Enlace
DECRETO	22/10/2020	2718	SE PAGA DEVOLUCIÓN DE GASTOS A LA SEÑORA MIRIAM PEREZ MORALES POR CONCEPTO DE PEAJE Y ESTACIONAMIENTO, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 562 DE FECHA 29/01/2020.	26.319	Enlace
DECRETO	22/10/2020	2719	SE PAGA DEVOLUCION DE GASTOS AL SEÑOR JORGE EDUARDO CARRASCO VALDERRAMA, POR CONCEPTO DE GASTOS EN PEAJE POR TRASLADO DE PERSONAL DE REGISTRO CIVIL, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 2889 DE FECHA 28/09/2020.	38.400	Enlace
DECRETO	22/10/2020	2720	SE PAGAN FACTURAS Y BOLETAS DE ESSBIO S.A. POR CONSUMO DE AGUA POTABLE REPARTICIONES MUNICIPALES Y MANTENCION AREAS VERDES, DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 27 DE AGOSTO AL 28 DE SEPTIEMBRE 2020.	597.671	Enlace
DECRETO	22/10/2020	2721	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 52 AL SEÑOR MATIAS JOSE URRA AVENDAÑO, POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO MEDICO VETERINARIO DE ACUERDO A "PLAN MEDICO VETERINARIO EN TU MUNICIPIO" DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2020.	1.115.625	Enlace
DECRETO	22/10/2020	2722	SE PAGA FACTURAS N° 1017 DE FECHA 25/09/2020 DE PUBLICIDAD CARMEN GLORIA ORREGO E.I.R.L, POR SERVICIO DE FABRICACION DE 4 LETREROS METALICOS CON LA CONSIGNA "NO BOTAR BASURA", SEGÚN FICHA TECNICA N° 03 DE MEDIO AMBIENTE.	380.800	Enlace
DECRETO	22/10/2020	2723	SE PAGA FACTURA N° 46120 DE XIMENA SOLIS HERNANDEZ POR  VENTAS DE NEUMÁTICOS Y SERVICIOS AUTOMOTOR, POR ENTREGA DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LOS GENERADORES UBICADOS EN LOS PUNTOS DE CONTROL SANITARIO, SEGÚN FICHA TECNICA N° 28 DE DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES.	444.000	Enlace
DECETO	22/10/2020	2724	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS AL EQUIPO DE PROFESIONALES, QUE PRESTAN SERVICIOS EN EL PROYECTO "CENTRO INTEGRAL DE DIA PARA EL ADULTO MAYOR DE LA COMUNA DE QUILLON", SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020.	2.821.835	Enlace
DECETO	22/10/2020	2725	SE PAGA FACTURA N° 72243 DE FECHA 13/10/2020 DE SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LIMITADA, POR ENTREGA DE EQUIPO Y MATERIAL INFORMÁTICO PARA CENTRO INTEGRAL DE DIA PARA ADULTO MAYOR, SEGÚN FICHA TECNICA N° 214 DE DIDECO.	979.491	Enlace
DECETO	22/10/2020	2726	SE PAGA FACTURA N° 239767 DE FECHA 21/10/2020 DE COMERCIAL COPELEC S.A. POR ENTREGA DE FRIGOBAR PARA OFICINA DE ALCALDIA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 142 DE ADMINISTRACION.	89.990	Enlace
DECETO	22/10/2020	2727	SE PAGA FACTURA N° 3321 DE FECHA 16/10/2020 DE AUDIOVISUALES HERZAM LIMITADA, POR ENTREGA DE EQUIPO COMPUTACIONAL (COMPUTADOR DELL+MONITOR), SEGÚN FICHA TECNICA N° 26 DE INFORMATICA.	731.850	Enlace
DECRETO	22/10/2020	2728	SE PAGA FACTURA N° 47571 DE FECHA 23/09/2020 DE ADVANTAGE COMPUTACION LIMITADA, POR ENTREGA DE EQUIPO COMPUTACIONAL PARA CENTRO INTEGRAL DE DIA PARA EL ADULTO MAYOR , SEGÚN FICHA TECNICA N° 214 DE DIDECO.	1.123.757	Enlace
DECRETO	22/10/2020	2729	SE PAGAN FACTURAS N° 2741909 Y 2741910 DE FINNING CHILE S.A., POR CONCEPTO DE MANTENCION, REPARACION Y ADQUISICION DE BATERIA PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR GKHH-95, SEGÚN FICHAS TECNICAS N° 88 Y 117 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS.	782.273	Enlace
DECRETO	22/10/2020	2730	SE PAGA BONOFICACION MES DE SEPTIEMBRE A FUNCIONARIOS A HONORARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS EN LOS PROGRAMAS: FAMILIA, AUTOCONSUMO, O.L.N, VINCULOS, CENTRO DIA.	321.300	Enlace
DECRETO	23/10/2020	2731	SE PAGA FACTURA N° 6015 DE COMERCIALIZADORA TELENET LTDA, POR ENTREGA DE "LICENCIA MICRIFOFT OFFICE HOME AND BUSINESS 2019 PERPETUS", SEGÚN FICHA TECNICA N° 19 DE DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.	182.351	Enlace
DECRETO	23/10/2020	2732	SE PAGA FACTURA N° 1727 DE FECHA 20/10/2020 DE SOTO Y DIAZ LIMITADA, POR ENTREGA DE TOLDOS IMPERMEABLES DE ESTRUCTURA METALICA PARA INSTALAR EN PLEBISCITO 2020, SEGÚN FICHA TECNICA N° 145 DE ADMINISTRACION.	670.000	Enlace
DECRETO	23/10/2020	2733	SE PAGA BOLETA N° 9665 DE ARDA CHILLAN, POR PRESTAR SERVICIOS DE INTERNACION Y REHABILITACIÓN A PERSONA QUE PADECE ALCOHOLISMO, SEGÚN FICHA TECNICA N° 63 DE DIDECO.	200.000	Enlace
DECRETO	23/10/2020	2734	SE PAGA FACTURA N° 3317 DE FECHA 16/10/2020 DE CONCENTRADORES Y EJECUTORES DE NEGOCIOS SPA, POR ENTREGA DE KIT CON ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL PARA FUNCIONARIAS DEL PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 243 DE DIDECO.	599.310	Enlace
DECRETO	23/10/2020	2736	SE PAGAN FACTURAS N° 1090 Y 1094 DE MAGENS-ISB SPA, POR ENTREGA DE MATERIALES DE ASEO PARA MANTENER LA LIMPIEZA EN LA OFICINA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL, SEGÚN FICHA TECNICA N° 025 DE O.D.E.L.	632.157	Enlace
DECRETO	23/10/2020	2737	SE PAGA BOLETA N° 1380 DE DANIEL ALBERTO TALAVERA BELLO, POR SERVICIO DE CONFECCION DE HOJALATERÍA PARA EJECUCION DE CASINO MUNICIPAL, SEGÚN FICHA TECNICA N° 84 SECPLAN.	100.000	Enlace
DECRETO	23/10/2020	2738	SE PAGA DEVOLUCION DE GASTOS AL SEÑOR RENE GARRIDO CERDA POR CONCEPTO DE REVISION TECNICA DE BUS Y PAGO DE SEGURO OBLIGATORIO DE VEHICULO MUNICIPAL.	15.150	Enlace
DECRETO	23/10/2020	2739	SE PAGA DEVOLUCION DE GASTOS AL SEÑOR SEBASTIAN HENRIQUEZ MANRIQUEZ POR CONCEPTO DE MATERIALES DESTINADOS A PRESENTACIÓN DE PROYECTO A SERVIU Y CONSTRUCCION DE CASINO MUNICIPAL.	55.531	Enlace
DECRETO	23/10/2020	2740	SE PAGA DEVOLUCION DE GASTOS A LOS SEÑORES JORGE CARRASCO VALDERRAMA Y LUIS HERRERA PEDREROS, POR CONCEPTO DE PEAJES Y REPARACIÓN DE RADIADOR DE MAQUINARIA MUNICIPAL.	25.700	Enlace
DECRETO	23/10/2020	2741	SE PAGA FACTURA N° 56 DE FECHA 05/03/2020 DE NELLY ISABEL ASTROZA SANHUEZA, POR ENTREGA DE JOCKEYS COLOR NEGRO PARA PERSONAL DE EMERGENCIA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 12 DE EMERGENCIA.	100.000	Enlace
DECRETO	23/10/2020	2742	SE PAGA FACTURA  N° 40818 DE FECHA 31/07/2020 DE PRISA LOGISTICA S.A, POR ENTREGA DE INSUMOS DE ASEO, SEGÚN FICHA TECNICA N° 06 DE BODEGA.	514.723	Enlace
DECRETO	23/10/2020	2743	SE PAGA FACTURA N° 686 DE FECHA 19/10/2020 DE DISTRIBUIDORA OSCAR JOSE FICA DELGADO E.I.R.L, POR ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL PARA FUNCIONARIOS QUE CUMPLEN FUNCIONES DE ACUERDO A PROGRAMA SANITIZACION, SEGÚN FICHA TECNICA N° 135 DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL.	78.992	Enlace
DECRETO	23/10/2020	2744	SE PAGA FACTURA N° 146626 DE FECHA 19/10/2020 DE EMPRESA DE SERVICIOS HIMCE LTDA, POR SERVICIOS DE ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PARA PUNTOS DE CONTROL DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2020, SEGÚN FICHA TECNICA N° 21 DE ADMINISTRACION MUNICIPAL.	428.400	Enlace
DECRETO	23/10/2020	2745	SE PAGA FACTURA N° 352 DE FECHA 14/10/2020 DE MAKAL SOLAR SPA, POR SERVICIO DE INSTALACIÓN DE 2 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EN POLIDEPORTIVO, SEGÚN FICHA TECNICA N° 86 DE DEPORTES Y RECREACION.	400.001	Enlace
DECRETO	26/10/2020	2746	PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE 2020, ISE FIDELIDAD FUNCIONARIA Y CONDUCTORES.	194.684	Enlace
DECRETO	26/10/2020	2747	PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE 2020, MUTUAL DE SEGURIDAD.	444.351	Enlace
DECRETO	26/10/2020	2748	PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES OCTUBRE 2020, SEGURO DE VIDA SECURITY LA PREVISION.	283.428	Enlace
DECRETO	26/10/2020	2749	PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE 2020, LA CHILENA CONSOLIDADA.	150.154	Enlace
DECRETO	26/10/2020	2750	PAGO DE DESCUENTO, CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE 2020, DESCUENTO BIENESTAR.(CUOTA SOCIAL, PRESTAMO Y AHORRO BIENESTAR)	4.074.777	Enlace
DECRETO	26/10/2020	2751	PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE 2020, COOPEUCH Y CONVENIO.	5.123.610	Enlace
DECRETO	26/10/2020	2752	PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE 2020, CUOTA SOCIAL ASEMUCH.	190.000	Enlace
DECRETO	26/10/2020	2753	PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE 2020, HOGAR DE CRISTO.	18.000	Enlace
DECRETO	26/10/2020	2754	PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE 2020, DESCUENTO PLAN TELULAR FUNCIONARIOS MUNICIPALES.	83.122	Enlace
DECRETO	26/10/2020	2755	PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE 2020, COANIQUEM.	1.500	Enlace
DECRETO	26/10/2020	2756	PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE 2020, DESCUENTO BIENESTAR. CREDITOS CCAF LA ARAUCANA.	1.221.149	Enlace
DECRETO	26/10/2020	2757	PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE 2020, AHORROCOP LTDA.	252.502	Enlace
DECRETO	26/10/2020	2758	PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE 2020, METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA S.A, EX (CIA DE SEGUROS INTERAMERICANA LA ARAUCANA.)	18.888	Enlace
DECRETO	26/10/2020	2759	PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE 2020, FARMACIA SUR.	153.640	Enlace
DECRETO	26/10/2020	2760	PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE 2020, FUNDACIÓN ARTURO LOPEZ PEREZ.	227.800	Enlace
DECRETO	26/10/2020	2761	PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE 2020, RETENCION JUDICIAL DEL SEÑOR HECTOR CONTRERAS URREA.	91.502	Enlace
DECRETO	26/10/2020	2762	PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE 2020, RETENCION JUDICIAL DEL SEÑOR GERARDO VASQUEZ NAVARRETE.	250.000	Enlace
DECRETO	26/10/2020	2763	PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE 2020, DESCUENTO SERVICIO MEDICO.	621.600	Enlace
DECRETO	26/10/2020	2764	PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE 2020, DESCUENTO PRESTAMO FONASA.	84.381	Enlace
DECRETO	26/10/2020	2765	TRASPASO DE RECURSOS AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE A: ASIGNACIÓN CARRERA DOCENTE JUNJI, ASIGNACION HOMOLOGAS SALAS CUNAS Y SUBVENCIONES SALAS CUNAS.	23.716.589	Enlace
DECRETO	27/10/2020	2767	ANULADO POR PATRICIO CHAVEZ.
DECRETO	27/10/2020	2766	SE PAGA FACTURA N° 3802 DE ANDRA GISSET APARICIO BARRIGA, POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA, PARA EL PROGRAMA FAMILIA. SEGÚN FICHA TECNICA N° 245 DE DIDECO.	289.845	Enlace
DECRETO	27/10/2020	2768	SE PAGAN FACTURAS N° 3895 DE ESCOBIO SPA. POR SERVICIOS DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DE LA COMUNA DE QUILLON.	5.338.656	Enlace
DECRETO	27/10/2020	2769	TRASPASO DE RECURSOS AL DEPARTAMENTO DE SALUD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020.	15.000.000	Enlace
DECRETO	27/10/2020	2770	TRASPASO DE RECURSOS AL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y OCTUBRE 2020.	60.000.000	Enlace
DECRETO	27/10/2020	2771	SE PAGAN FACTURAS N° 42235, 42356 DE AUTOMATICA Y REGULACION S.A. POR MANTENCION DE SEMAFOROS EN LOS CRUCES JACINTO SEPULVEDA CON CAYUMANQUI Y RUTA 148 AVENIDA B.O HIGGINS CON GABRIELA MISTRAL COMUNA DE QUILLON.	883.316	Enlace
DECRETO	27/10/2020	2772	SE PAGAN FACTURAS N° 210085,210086 DE COOPERATIVA ELECTRICA CHARRUA LTDA, POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA ALUMBRADO PUBLICO FRENTE ESCUELA Y BALSA PONIENTE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 30 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE.	252.177	Enlace
DECRETO	27/10/2020	2773	PAGO DE MULTAS DE TRANSITO AL SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION PAGADAS EN LA COMUNA DE QUILLON (RMNP) SEGÚN INFORME N° 101 DE FECHA 01 DE OCTUBRE 2020, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020.	506.356	Enlace
DECRETO	27/10/2020	2774	SE PAGA FACTURA N° 9176175 DE CHILEXPRESS S.A. POR ENVIO DE CORREOS, ENCOMIENDAS Y VALIJAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020.	3.113	Enlace
DECRETO	27/10/2020	2775	TRASPASO DE RECURSOS AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020 POR: BRP, RELIQUIDACIÓN SUBVENCION AGOSTO 2020 RBD 3998, ASIGNACION DOCENTE ALUMNOS PRIORITARIOS, ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO PROFESIONAL, SEUBVENCION NORMAL. SEP PRIORITARIO, EVALUACION PARES DE 480 DE 12/06/2020 MINEDUC, BONOS ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN 1ER PROCESO 2020, BONOS ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN 3ER PROCESO 2019, SEP PREFERENTES.	424.822.644	Enlace
DECRETO	27/10/2020	2776	REINTEGRO DE FONDOS EXCEDENTES DEL AÑO 2020 DEL PROGRAMA 4 A 7 QUE FUNCIONO LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2020.	1.720.281	Enlace
DECRETO	28/10/2020	2777	SE PAGAN COMETIDOS A FUNCIONARIOS EN CALIDAD DE HONORARIOS COMETIDOS REALIZADOS DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL MES DE FEBRERO Y AGOSTO 2020.	491.464	Enlace
DECRETO	28/10/2020	2778	SE PAGAN FACTURAS N° 923096, 941652 DE EMPRESA DE CORREOS DE CHILE POR FRANQUEO CONVENIDO, CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2020.	91.329	Enlace
DECRETO	28/10/2020	2779	SE PAGAN FACTURAS N° 30219,30421 DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION, POR CONECTIVIDAD CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2020.	682.910	Enlace
DECRETO	28/10/2020	2780	SE PAGAN FACTURAS N° 15382, 15658 A LA EMPRESA PETRINOVIC SPA. POR ARRIENDO DE EQUIPO "GABINETE PSICOTECNICO ATS", CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2020.	949.256	Enlace
DECRETO	28/10/2020	2781	SE PAGAN CERTIFICADOS EMITIDOS EN LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2020, POR CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES PARA TRAMITES DE LICENCIA DE CONDUCIR.	90.300	Enlace
DECRETO	28/10/2020	2782	SE PAGAN FACTURAS N° 4061304,4069593 DE TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A. POR ADQUISICIÓN DE RENTA SERVICIO PROYECTOS CORP INTERNET, OOFF N° 89076 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2020.	1.878.060	Enlace
DECRETO	29/10/2020	2783	SE HACE DEVOLUCION DE DINERO AL SEÑOR LUIS ENRIQUE FIERRO BENÍTEZ, CORRESPONDIENTE A PAGO DE PERMISO DE CIRCULACIÓN DE VEHICULO STATION WAGON, MARCA CHEVROLET PLACA PATENTE JJKG-43-7, PAGADO EN LA MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO POR LA AUTOMOTORA.	234.800	Enlace
DECRETO	29/10/2020	2784	SE GIRA FONDO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL SEÑOR GASTON GONZALEZ PALMA, PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES EN LA OFICINA DE DEPORTES, SEGÚN DECRETO N° 83 DEL 07 DE ENERO 2020.	327.242	Enlace
DECRETO	29/10/2020	2785	SE PAGAN FACTURAS N° 13641,13655 DE SURMIX SPA POR ADQUISICION DE HORMIGON PREMEZCLADO PARA CONSTRUCCION DE VEREDAS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 5041-105SE19.	1.180.004	Enlace
DECRETO	30/10/2020	2786	TRASPASO DE RECURSOS AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION CORRESPONDIENTE A: BONIFICACION MENSUAL FUNCIONARIOS EDUCACIÓN MES DE SEPTIEMBRE 2020.	5.462.481	Enlace