DECRETOS DE PAGO MUNICIPALIDAD MES DE SEPTIEMBRE DE 2020
Tipo de Acto Administrativo Aprobatorio	Fecha del Acto Administrativo Aprobatorio	Numero del Acto Administrativo Aprobatorio	BREVE DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DEL ACTO	Monto Total de la Operación $	Enlace al Texto Ingreso del Acto Administrativo Aprobatorio
DECRETO	01/09/2020	2296	SE PAGA FACTURA N° 5731 DE FECHA 13/07/2020 DE COMERCIALIZADORA TELENET LTDA. POR ENTREGA DE CABLES Y CONECTORES APPLE, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 12 DE DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES.	78.420	ENLACE
DECRETO	01/09/2020	2297	SE PAGA FACTURA N°3380695 DE FECHA 31/07/2020 DE CHILEMAT S.A., POR ENTREGA DE FOCOS LED PARA MEJORAR LA ILUMINACIÓN DEL RECIENTO EN EL QUE SE ENCUENTRA EL POLIDEPORTIVO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 67 DE DEPORTES Y RECREACIÓN.	532.089	ENLACE
DECRETO	01/09/2020	2298	PAGO DE FONDO COMUN MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020.	33.356.286	ENLACE
DECRETO	01/09/2020	2299	PAGO DE DIETA A SEÑORES CONCEJALES DE LA COMUNA DE QUILLÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020.	3.879.110	ENLACE
DECRETO	01/09/2020	2300	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 45 A ANGELICA ALEJANDRA SALDIAS ORMEÑO POR SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO EN LA SECMU MES DE SEPTIEMBRE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020.	740.775	ENLACE
DECRETO	01/09/2020	2301	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 35, 53, A FUNCIONARIOS JUDITH SAGREDO ROSAS Y PAOLA VILLAGRAN TALAVERA, QUE PRESTAN SERVICIOS DE APOYO EN LAS UNIDADES DE TRÁNSITO, D.A.F. ADEMAS BONIFICACIÓN MES DE SEPTIEMBRE.	1.047.795	ENLACE
DECRETO	01/09/2020	2302	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 137 AL SEÑOR JOSÉ GUILLERMO ESCARES MUÑOZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO "REPORTERO DE PRENSA Y COMUNICACIONES" DURANTE EL MES DE AGOSTO Y BONIFICACIÓN MES DE SEPTIEMBRE 2020.	849.416	ENLACE
DECRETO	01/09/2020	2303	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 105 A LA SEÑORITA NICOLE DEL PILAR ORELLANA ITURRA, POR CUMPLIR CON LABORES DE APOYO ADMINISTRATIVO A RECURSOS HUMANOS DE LA D.A.F. DURANTE EL MES DE AGOSTO Y BONIFICACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020.	522.608	ENLACE
DECRETO	01/09/2020	2304	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 17 AL SEÑOR ANDRES HERNAN GAJARDO AVILA, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A ORGANIZACIONES COMUNITARIAS EN MATERIA DE CONTROL INTERNO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020.	396.666	ENLACE
DECRETO	01/09/2020	2305	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 56 A LA SEÑORITA JAZMIN JARA FERNANDEZ, POR SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO EN LA DIRECCION DE CONTROL INTERNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020.	522.608	ENLACE
DECRETO	01/09/2020	2306	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 37 A ELISA ORMEÑO CADIN, PROFESIONAL QUE PRESTA SERVICIOS EN LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020 Y BONIFICACIÓN MES DE SEPTIEMBRE 2020.	785.400	ENLACE
DECRETO	01/09/2020	2307	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 59 AL SEÑOR PEDRO ARRIAGADA SANDOVAL, POR SERVICIOS DE COORDINACIÓN Y APOYAR LA SANITIZACIÓN EN ZONAS URBANAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020.	416.112	ENLACE
DECRETO	01/09/2020	2308	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 69 AL SEÑOR SAMUEL EDMUNDO VALENZUELA MUÑOZ, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO PROFESIONAL EN OFICINA DE TURISMO Y CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO Y BONIFICACIÓN MES DE SEPTIEMBRE 2020.	820.108	ENLACE
DECRETO	01/09/2020	2309	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS DE FABIOLA SALGADO LAGOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN EL PROGRAMA 4 A 7 FINANCIADO POR LA I. MUNICIPALIDAD DE QUILLÓN.	892.500	ENLACE
DECRETO	01/09/2020	2310	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 63 DE VANESSA ALEJANDRA VARGAS LEPE, POR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN LA UNIDAD DE MAQUINARIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020.	642.600	ENLACE
DECRETO	02/09/2020	2311	SE PAGA FACTURA N° 3504 DE PUNTOBAT SPA., POR ENTREGA DE MATERIALES PARA GENERAR NUEVA RED LAN EN OFICINA DE DIDECO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 06 DE DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA.	297.886	ENLACE
DECRETO	02/09/2020	2312	SE PAGA FACTURA N° 1099982, DE PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LTDA. POR ENTREGA DE ARCHIVADORES AUCA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 10 DE DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO.	94.010	ENLACE
DECRETO	02/09/2020	2313	SE PAGA FACTURA N° 2981 DE FELIPE ESTEBAN CASTILLO VALLE, POR ENTREGA DE 2 BALANZAS PARA POLIDEPORTIVO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 34 DE DEPORTES Y RECREACIÓN.	202.719	ENLACE
DECRETO	02/09/2020	2314	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 113 DE ANGELINA DEL CARMEN GOMEZ RETAMAL. POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL PROGRAMA "ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL", CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020 Y BONIFICACIÓN MES DE SEPTIEMBRE 2020.	1.016.111	ENLACE
DECRETO	02/09/2020	2315	SE PAGA HONORARIOS N° 48 A LA SEÑORA SANDRA DEL CARMEN BUSTOS AVILÉS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO ENCUESTADORA EN EL PROGRAMA REGISTRO SOCIAL DE HOGARES DURANTE EL MES DE AGOSTO 2020 Y BONIFICACIÓN DE SEPTIEMBRE 2020.	517.650	ENLACE
DECRETO	02/09/2020	2316	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A LOS PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS EN LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACIÓN DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2020.	9.240.500	ENLACE
DECRETO	03/09/2020	2317	SE PAGA FACTURA N° 4020 DE JMO INTERNACIONAL LTDA., POR ENTREGA DE LICENCIA OFFICE HOME AND BUSINES 2019, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 69 DE  SECPLAN.	213.817	ENLACE
DECRETO	03/09/2020	2318	SE PAGA FACTURA N° 421400 DE COMERCIAL RED OFFICE LTDA, POR ENTREGA DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 179 DE DIDECO.	93.932	ENLACE
DECRETO	03/09/2020	2319	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS AL SEÑOR ROBERTO ALEJANDRO VENEGAS OCAMPO, POR PRESTAR SERVICIOS COMO ENCARGADO DE DIFUSIÓN EN LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020.	905.263	ENLACE
DECRETO	03/09/2020	2320	REINTEGRO DE FONDOS EXCEDENTES DEL AÑO 2020, A INSTITUTO DE DESARROLLO AGROPECUARIO INDAP, POR LA NO EJECUCIÓN DEL COMPONENTE DE ASESORÍA TÉCNICA, MESA DE CONTROL SOCIAL, DEL PROGRAMA PRODESAL 2020-2023.	2.640.702	ENLACE
DECRETO	03/09/2020	2321	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 57 AL SEÑOR ALVARO ANDRES ARCOS RIVERA POR SERVICIOS PROFESIONAL EN LA DIRECCIÓN DE SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020.	892.500	ENLACE
DECRETO	03/09/2020	2322	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 144 AL SEÑOR SEBASTIAN LUIS HENRÍQUEZ MANRÍQUEZ, POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN SECPLAN DURANTE EL MES DE AGOSTO 2020.	1.249.500	ENLACE
DECRETO	03/09/2020	2323	SE PAGA BOLETAS DE HONORARIOS N° 31 Y 517 DE EDUARDO FUENTES HEREDIA Y ESTEBAN SAN MARTIN, POR SERVICIOS DE ASESORES JURÍDICOS DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020 Y BONIFICACIÓN MES DE SEPTIEMBRE 2020.	3.169.916	ENLACE
DECRETO	03/09/2020	2324	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 39 A LA SEÑORITA KRISTEL ZAPATA TORO, PROFESIONAL QUE PRESTA SERVICIOS EN LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO Y BONIFICACIÓN MES DE SEPTIEMBRE 2020.	785.400	ENLACE
DECRETO	03/09/2020	2325	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 38 A LA SEÑORITA CAMILA MARGOT TRONCOSO CONTRERAS, POR EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS DE REGISTRO AUDIOVISUAL DURANTE EL MES DE AGOSTO 2020.	669.375	ENLACE
DECRETO	03/09/2020	2326	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A LOS PROFESIONALES QUE COMPONEN LA UNIDAD DE O.D.E.L, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020 Y BONIFICACIÓN MES DE SEPTIEMBRE 2020.	3.614.987	ENLACE
DECRETO	03/09/2020	2327	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A LOS FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS COMO AUXILIARES, APOYO ADMINISTRATIVO Y JORNALES EN LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020.	8.943.750	ENLACE
DECRETO	03/09/2020	2328	SE PAGAN BOLETAS ELECTRÓNICAS A LA COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLAN LTDA DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 26 DE JUNIO Y 25 DE JULIO 2020.	7.217.692	ENLACE
DECRETO	03/09/2020	2329	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS DE FABIOLA SEPULVEDA FIGUEROA Y ALEJANDRA MORAGA JARAMILLO POR HONORARIOS DE PROFESIONALES DE PMTJH, APORTE MUNICIPAL, HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2020.	2.294.416	ENLACE
DECRETO	03/09/2020	2330	PAGO DE REMUNERACIONES DE PERSONAL CÓDIGO DEL TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020, MEDICO PSICOTÉCNICO DEL DEPARTAMENTO DE TRANSITO.	819.529	ENLACE
DECRETO	03/09/2020	2331	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020, A FUNCIONARIOS /AS QUE PRESTAN APOYO PROFESIONAL Y ADMINISTRATIVO EN DIDECO.	8.151.916	ENLACE
DECRETO	03/09/2020	2332	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PRESTADORES DE SERVICIOS QUE COMPONEN UNIDAD DE INSPECCIÓN, DESEMPEÑANDO FUNCIONES COMO "APOYO A LA UNIDAD DE INSPECCIÓN MUNICIPAL Y SANITIZACION Y CONTROL DE MASCARILLAS DENTRO DE LA COMUNA" DURANTE EL MES DE AGOSTO 2020.	24.175.050	ENLACE
DECRETO	04/09/2020	2333	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 8 Y 79 A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS DE AUXILIAR DE ASEO Y APOYO ADMINISTRATIVO EN OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020.	722.925	ENLACE
DECRETO	04/09/2020	2334	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 16 DE FECHA 01/09/2020 A LA SEÑORITA DANIELA CONSTANZA OLIVARES NAVARRO, POR PRESTAR SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO EN PROGRAMA OPD VALLE DEL SOL Y PROGRAMAS DIDECO DURANTE EL MES DE AGOSTO 2020.	428.400	ENLACE
DECRETO	04/09/2020	2335	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 36 DE FECHA 01/09/2020 A LA SEÑORITA JOCELYN ANDREA UVIÑA ITURRA, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO PROFESIONAL COMO PREVENCIONCITA DE RIESGOS DURANTE EL MES EL MES DE AGOSTO 2020.	760.767	ENLACE
DECRETO	04/09/2020	2336	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A JORNALES Y COORDINADORES DEL PROGRAMA "PROVISIÓN Y HABILITACION DE SOLUCIONES SANITARIAS RURALES QUILLON", CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020.	2.499.000	ENLACE
DECRETO	04/09/2020	2337	SE PAGAN FACTURAS DE EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. POR CONSUMO Y DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE A ALUMBRADO PÚBLICO Y REPARTICIONES MUNICIPALES, DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 17 DE JULIO AL 18 DE AGOSTO 2020.	14.469.168	ENLACE
DECRETO	04/09/2020	2338	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 18 A LA SEÑORITA TAMARA MARGARITA VILLALOBOS HERMOSILLA, POR APOYO EN LA UNIDAD DE TESORERIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020.	357.000	ENLACE
DECRETO	04/09/2020	2339	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 17 Y 66 A LOS SEÑORES MANUEL ARRIAGADA FERNANDEZ Y SEBASTIAN BADILLA JARA, POR PRESTAR SERVICIOS DE MAESTRO CARPINTERO Y COORDINADOR RESPECTIVAMENTE.	115.625	ENLACE
DECRETO	04/09/2020	2340	SE PAGAN BOLETA DE HONORARIOS N° 4 Y 7 A LOS SEÑORES MICHAEL ANDRES VILLA VILLA Y HECTOR MIGUEL GUEVARA RUIZ, POR SERVICIO DE AYUDANTE Y MAESTRO CARPINTERO RESPECTIVAMENTE, SEGÚN PROGRAMA PROVISION Y HABILITACION DE SOLUCIONES SANITARIAS RURALES, QUILLON" CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020.	928.200	ENLACE
DECRETO	04/09/2020	2341	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 1,3 Y 6 A MAESTRO CARPINTERO Y AYUDANTES POR PRESTAR SERVICIOS SEGÚN PROGRAMA "MEJORAMIENTO HABITACIONAL MUNICIPAL, QUILLON" DURANTE EL MES DE AGOSTO 2020.	1.198.925	ENLACE
DECRETO	04/09/2020	2342	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 129 Y 208 A LOS SEÑORES LUIS MUÑOZ COPPELLI Y CARLOS IBACETA VEGA, POR PRESTAR SERVICIOS DE COORDINADOR Y APOYO EN LA OFICINA DE SEGURIDAD CIUDADANA RESPECTIVAMENTE DURANTE EL MES DE AGOSTO 2020.	2.251.374	Enlace
DECRETO	04/09/2020	2343	SE PAGAN ARRIENDOS EQUIPOS SEROX, A OPCIONES S.A. SEGÚN FACTURAS N° 384246,384247 Y 384248 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020.	1.579.368	ENLACE
DECRETO	04/09/2020	2344	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 11 AL SEÑOR BRAYAN IGNACIO LOBOS ULLOA, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO EN UNIDAD DE INFORMATICA DURANTE EL MES DE AGOSTO 2020.	446.250	ENLACE
DECRETO	05/09/2020	2345	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A LOS SEÑORES WILSON URIBE JAQUE, JORGE CACERES VALENZUELA Y ROBINSON AGUILERA, POR SERVICIOS DE LOCUTOR, PRODUCTOR E INTÉRPRETE, RESPECTIVAMENTE, EN PROGRAMA RADIAL "FRECUENCIA INCLUSIVA" DURANTE EL MES DE AGOSTO 2020.	560.490	ENLACE
DECRETO	05/09/2020	2346	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020 Y BONIFICACIÓN MES DE SEPTIEMBRE 2020 .	2.445.450	ENLACE
DECRETO	05/09/2020	2348	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N°72 A LA SEÑORITA VALENTINA CIFUENTES ARRIAGADA, PROFESIONAL QUE PRESTA SERVICIOS EN EL CENTRO INTEGRAL ADULTO MAYOR DE LA COMUNA DE QUILLON, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2020.	499.800	ENLACE
DECRETO	05/09/2020	2349	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES DEL PROGRAMA "PILOTO DE OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ AÑO 2020", CORRESPONDIENTE AL MES  DE AGOSTO 2020.	6.363.525	ENLACE
DECRETO	05/09/2020	2350	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 132 DE BEATRIZ ZUÑIGA VALENZUELA POR EL SERVICIO DE ENCUESTADORA DEL PROGRAMA "REGISTRO SOCIAL DE HOGARES" CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020.	446.250	ENLACE
DECRETO	05/09/2020	2351	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS Y BONO DE MOVILIZACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020, A PROFESIONALES DEL PROGRAMA DENOMINADO "PRODESAL 2020".	8.847.880	ENLACE
DECRETO	05/09/2020	2352	SE PAGA $1660.000 POR DERECHOS DE AGUA POTABLE ASOCIACIÓN DE CANALISTAS DE QUILLON, REGISTRADAS BAJO LOS ROLES DE REGANTES N° 123, 212, 82,140, POR LAS SIGUIENTES ACCIONES 1, 1, 47, 33; 1 TOTAL DE ACCIONES: 82, SE ADJUNTA AVISO DE COBROS DE RIESGO DE FECHA 02 DE SEPTIEMBRE 2020.	1.660.000	ENLACE
DECRETO	06/09/2020	2353	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A JONATAN JEREZ GUITIERREZ Y CYNTHIA URZUA CARMONA, PRESTADORES DE SERVICIOS QUE COMPONEN UNIDAD DE EMERGENCIA, DESEMPEÑADO FUNCIONES COMO "APOYO ADMINISTRATIVO UNIDAD DE EMERGENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA " DURANTE EL MES DE AGOSTO 2020.	1.053.150	ENLACE
DECRETO	06/09/2020	2354	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 4 DE DANIELA ROSALES CUEVAS, POR SERVICIOS "DE AUXILIAR DE DIDECO DEL PERIODO 31 DE JULIO AL 20 DE AGOSTO 2020".	212.415	ENLACE
DECRETO	06/09/2020	2355	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 103 AL SEÑOR JONATHAN PULGAR GALAZ PROFESIONAL QUE PRESTA SERVICIOS EN LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACION DURANTE EL MES DE AGOSTO 2020.	1.071.000	ENLACE
DECRETO	06/09/2020	2356	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 54 A LA SEÑORITA FERNANDA CECILIA HENRÍQUEZ GAJARDO, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO ADMINISTRATIVO EN LA UNIDAD DE RENTAS Y PATENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020 Y BONIFICACIÓN MES DE SEPTIEMBRE.	642.600	ENLACE
DECRETO	06/09/2020	2357	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 22 A LA SEÑORITA MARJORIE MACARENA VERA SAGREDO, POR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN LA UNIDAD DE SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020.	669.375	ENLACE
DECRETO	06/09/2020	2358	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE DESEMPEÑAN ACTIVIDAD EN FUNCION DEL PROGRAMA COMUNICACIÓN Y DIFUSION MUNICIPALIDAD DE QUILLON 2020 DURANTE EL MES DE AGOSTO 2020.	3.236.089	ENLACE
DECRETO	06/09/2020	2359	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 69 AL SEÑOR MIGUEL IGNACIO SANHUEZA PATIÑO, POR EL SERVICIO DE APOYO PROFESIONAL EN EL PROGRAMA DE APOYO A COMPRAS PÚBLICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020.	275.247	ENLACE
DECRETO	06/09/2020	2360	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS AL PERSONAL DE INSPECCIÓN MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2020.	1.000.000	ENLACE
DECRETO	06/09/2020	2361	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 06 DE FRANCISCA ANDREA NÚÑEZ MERINO. POR SERVICIOS COMO MONITORA PROGRAMA VÍNCULOS VERSIÓN 14, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020.	450.509	ENLACE
DECRETO	06/09/2020	2362	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 100 Y 108 A LAS FUNCIONARIAS TERESA SILVA PRADENAS Y MARTA SEPULVEDA HERRERA, QUE PRESTAN SERVICIOS EN LA UNIDAD DE TURISMO Y CULTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020.	1.374.450	ENLACE
DECRETO	06/09/2020	2363	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 13,19,23 A LOS SEÑORES SEBASTIAN NEIRA HERRERA , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO EN TERRENO EN LA UNIDAD DE TURISMO Y CULTURA.	2.008.125	ENLACE
DECRETO	06/09/2020	2365	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 45 A LA SEÑORITA DANIELA VALDERRAMA GONZALEZ, POR SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO PROGRAMA SENDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020.	446.250	ENLACE
DECRETO	06/09/2020	2366	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 233 Y 60 A PROFESIONALES QUE COMPONEN EL PROGRAMA "SENDA PREVIENE EN LA COMUNA DE QUILLON", POR SERVICIOS DE APOYO PROFESIONAL PRESTADOS AL MENCIONADO PROGRAMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020.	1.772.903	ENLACE
DECRETO	06/09/2020	2367	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS DE LOS PROFESIONALES DEL PROGRAMA O.P.D. VALLE DEL SOL, "OFICINA DE PROTECCION DEL DERECHO DE LA INFANCIA", CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020 Y BONIFICACION MES DE SEPTIEMBRE 2020.	4.372.910	ENLACE
DECRETO	06/09/2020	2368	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 233 DE CELSA NORA HERNANDEZ CAMPOS, POR SERVICIOS COMO MANIPULADORA DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE APOYO DEL EJÉRCITO DE CHILE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020.	1.080.000	ENLACE
DECRETO	06/09/2020	2369	SE PAGA BONIFICACION MES DE SEPTIEMBRE 2020 A FUNCIONARIOS A HONORARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS EN PROGRAMAS DE DIDECO FINANCIADOS CON FONDOS EXTERNOS.	294.525	ENLACE
DECRETO	07/09/2020	2370	SE PAGA FACTURA N° 11405805 DE PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A, POR ENTREGA DE PAÑALES PARA ADULTOS  EN SITUACION DE VULNERABILIDAD, SEGÚN FICHA TECNICA N° 192 DE DIDECO.	1.675.810	ENLACE
DECRETO	07/09/2020	2371	SE PAGAN FACTURAS N° 579 Y 580 DE NORMA DEL CARMEN MUÑOZ VALENZUELA , POR ENTREGA DE EQUIPAMIENTO DOMESTICO PARA VIVIENDA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 66 DE SECPLAN.	2.283.054	ENLACE
DECRETO	07/09/2020	2372	SE PAGA FACTURA N° 142 DE FECHA 21/08/2020 DE SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRALES CORREA LIMITADA, POR SERVICIO DE REPARACION DE BACHES DENTRO DE LA COMUNA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 23 DE DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES.	4.999.273	ENLACE
DECRETO	07/09/2020	2373	SE PAGA FACTURA N° 7103 DE FECHA 06/08/2020 DE DISTRIBUCION MULTICANCHA LIMITADA, POR ENTREGA DE ARCHIVO COLON, SEGÚN FICHA TECNICA N° 12 DE DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES.	31.867	ENLACE
DECRETO	07/09/2020	2374	SE PAGA FACTURA N° 15735 DE FECHA 28/08/2020 DE OSORIO Y RODRÍGUEZ LIMITADA, POR ENTREGA DE INDUMENTARIA PARA PERSONAL DE PROGRAMA HABITABILIDAD, SEGÚN FICHA TECNICA N° 157 DE DIDECO.	39.032	ENLACE
DECRETO	08/09/2020	2375	SE HACE DEVOLUCION DE GASTOS AL SEÑOR ESTEBAN SAN MARTIN RODRÍGUEZ, POR CONCEPTO DE MATERIALES PARA CONSTRUIR BASE DE MÁSTIL PARA EMBLEMA NACIONAL, EL CUAL SE UBICARA EN EL FRONTIS DEL TRIBUNAL.	3.200	ENLACE
DECRETO	08/09/2020	2376	SE PAGA FACTURA N° 729 DE ARRIENDO DE MAQUINARIAS JUAN CARLOS VERDUGO OSORIO E.I.R.L., POR SERVICIO DE ARRIENDO DE HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL MUNICIPIO, SEGÚN FICHA TECNICA N° 21 Y 24 DE D.O.M Y 52,59 Y 61 DE SECPLAN.	388.892	ENLACE
DECRETO	08/09/2020	2377	SE PAGA FACTURA N° 823207 DE FECHA 13/07/2020 DE ACEPTA COM S.A., POR ADQUISICION DE FIRMA ELECTRONICA CON VIGENCIA DE 2 AÑOS, SEGÚN FICHA TECNICA N° 13 DE DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.	44.468	ENLACE
DECRETO	08/09/2020	2378	SE PAGA BOLETAS DE HONORARIOS N° 138, 105 Y 63 A PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS EN EL PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL Y EJE, DEL SUBSISTEMA SEGURIDAD Y OPORTUNIDADES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020.	2.968.008	ENLACE
DECRETO	08/09/2020	2379	SE HACE DEVOLUCIÓN DE GASTOS A LA SEÑORA ANA MARIA TORNQUIST CASTRO, POR CONCEPTO DE TOALLAS DESINFECTANTES Y TIMBRES PARA EJECUTAR CORRECTAMENTE LAS LABORES DE DIRECCION DE TRANSITO.	22.570	ENLACE
DECRETO	08/09/2020	2380	SE PAGA FACTURA N° 231 DE FECHA 12/08/2020 DE SERVICIO DE FABRICACION E IMPRESIÓN DIGITAL LIMITADA, POR ENTREGA DE PROTECTOR ACRILICOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACION, SEGÚN FICHA TECNICA N° 120 DE ADMINITRACION MUNICIPAL.	155.890	ENLACE
DECRETO	08/09/2020	2381	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES DEL PROGRAMA "PILOTO DE OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ AÑO 2020", CORRESPONDIENTE AL PERIODO 27 AL 31 DE JULIO Y MES DE AGOSTO 2020.	1.392.300	ENLACE
DECRETO	08/09/2020	2382	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS DE KATHERINE SANCHEZ ALMANZA Y NADIA RODRÍGUEZ VENEGAS, PROFESIONALES DEL PROGRAMA "AUTOCONSUMO", HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2020.	818.529	ENLACE
DECRETO	08/09/2020	2383	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 30 A LA SEÑORITA DANIELA FERNANDA HEVIA SERON POR SERVICIOS DE COORDINADORA DEL PROGRAMA DENOMINADO "PROGRAMA VINCULOS -ACOMPAÑAMIENTO SOCIOLABORAL VERSION 13", CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020.	450.501	ENLACE
DECRETO	08/09/2020	2384	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A MATIAS BENJAMIN ESCOBAR ESCOBAR Y CARMEN GLORIA JARA VIVALLOS, POR SERVICIOS DE APOYO TECNICO Y SOCIAL EN EL PROGRAMA DENOMINADO "HABITABILIDAD CONVOCATORIA 2019".	327.250	ENLACE
DECRETO	09/09/2020	2385	SE PAGA FACTURA N° 9544 DE FECHA 17/08/2020 DE FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, POR ENTREGA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA CONSTRUCCION DE MUEBLES PARA HABILITACION DE CIAM Y EJECUCION DE PROGRAMA DENOMINADO "CENTRO INTEGRAL DE DÍA PARA EL ADULTO MAYOR COMUNA DE QUILLON 2019", SEGUN FICHA TECNICA N° 174 DE DIDECO.	603.392	ENLACE
DECRETO	09/09/2020	2386	SE PAGA FACTURA N° 14013 DE FECHA 07/04/2020 DE ORTOMEDICA LIFANTE S.A, POR ENTREGA DE ANDADORES CORRESPONDIENTE A AYUDA TECNICA PARA CASO SOCIAL, SEGÚN FICHA TECNICA N° 25 DE DIDECO.	98.993	ENLACE
DECRETO	09/09/2020	2387	SE PAGA FACTURA N° 2214 DE FECHA 09/10/2019 DE MARIO ENRIQUE FERRADA BAEZA, POR ENTREGA DE 2 PENDONES ROLLER PARA PROGRAMA OPD VALLE DEL SOL, SEGÚN FICHA TECNICA N° 383 DE DIDECO.	80.920	ENLACE
DECRETO	09/09/2020	2388	SE PAGA FACTURA N° 61 DE FECHA 14/08/2020 DE TEL-CAM ÑUBLE SPA., POR ENTREGA DE TERMOMETROS DIGITALES INFLARROJOS, SEGÚN FICHA TECNICA N° 017 DE INSPECCIÓN MUNICIPAL.	199.080	ENLACE
DECRETO	09/09/2020	2389	SE PAGA FACTURA N° 67800 DE FECHA 24/08/2020 DE DELL COMPUTER DE CHILE LIMITADA, POR ENTREGA DE EQUIPO COMPUTACIONAL PARA PROGRAMA REGISTRO SOCIAL DE HOGARES, SEGÚN FICHA TECNICA N° 184 DE DIDECO.	874.326	ENLACE
DECRETO	09/09/2020	2390	SE PAGA FACTURA N° 3488 DE FECHA 14/08/2020 DE ANDREA GISSET APARICIO BARRIGA, POR ENTREGA DE TINTAS EPSON PARA MANTENER EN STOCK Y AGILIZAR LAS LABORES ADMINISTRATIVAS EN EL POLIDEPORTIVO, SEGÚN FICHA TECNICA N° 73 DE DEPORTES Y RECREACIÓN	149.845	ENLACE
DECRETO	09/09/2020	2391	SE PAGA FACTURA N° 9551 DE FECHA 17/08/2020 DE FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, POR ENTREGA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA PROGRAMA HABITABILIDAD, SEGÚN FICHA TECNICA N° 187 DE DIDECO.	241.189	ENLACE
DECRETO	09/09/2020	2393	SE PAGA FACTURA N° 9300 DE FECHA 17/07/2020 DE FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, POR ENTREGA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA PROGRAMA PROVISION Y HABILITACION DE SOLUCIONES SANITARIAS RURALES, SEGÚN FICHA TECNICA N° 49 DE SECPLAN.	4.522.405	ENLACE
DECRETO	09/09/2020	2394	PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020, DEL PERSONAL PLANTA Y CONTRATA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLON.	70.852.002	ENLACE
DECRETO	09/09/2020	2395	SE PAGA FACTURA N° 3810 DE ESCOBIO SPA. POR SERVICIOS DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DE LA COMUNA DE QUILLON.	4.821.272	ENLACE
DECRETO	09/09/2020	2396	SE GIRA FONDOS DE CAJA CHICA PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES EN LA DIRECCION DE DIDECO, A NOMBRE DE LA SEÑORITA YANET TOBAR GONZALEZ.	289.906	ENLACE
DECRETO	09/09/2020	2397	SE GIRA FONDO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL SEÑOR GASTON GONZALEZ PALMA, PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES EN LA OFICINA DE DEPORTES.	260.530	ENLACE
DECRETO	09/09/2020	2398	TRASPASO DE RECURSOS AL DEPARTAMENTO DE EDUACION PARA COMPLEMENTAR PROYECTO PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA EN ESCUELA PASO EL ROBLE SEGÚN MEMORANDUM N° 11 FIRMADO POR DIRECTOR DAEM (S).	30.000.000	ENLACE
DECRETO	10/09/2020	2399	SE PAGAN COTIZACIONES PROVISIONALES CORRESPONDIENTE A REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO 2020 DE PERSONAL DE PLANTA, CONTRATA, CODIGO DEL TRABAJO Y CONCEJALES.	18.695.248	ENLACE
DECRETO	10/09/2020	2400	SE PAGA FACTURA N° 9543 DE FECHA 17/08/2020 DE FERNANDO VELOSO OLIVA, POR ENTREGA DE MATERIALES PARA PINTAR FACHADA DE DEPENDENCIAS EN DONDE SE UBICAN OFICINAS DE PROGRAMAS (FOMIL, OPD ETC), SEGÚN FICHA TECNICA N° 163 DE DIDECO.	260.358	ENLACE
DECRETO	10/09/2020	2401	SE PAGA FACTURA N° 368 DE RODRIGO IGNACIO PEREZ PEREZ, POR SERVICIOS DE BACTERIOSTÁTICOS PARA IMPEDIR LA REPRODUCION DE BACTERIAS EN DEPENDENCIAS DEL POLIDEPORTIVO DURANTE EL MES DE AGOSTO 2020, SEGÚN FICHA TECNICA N° 36 DE DEPORTES Y RECREACION.	95.200	ENLACE
DECRETO	10/09/2020	2402	SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIO CON DERECHO A ASIGNACIÓN DE VIATICO, AL SEÑOR RICARDO NEIRA ARIAS, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 2540 DEL 26 DE AGOSTO 2020, QUE AUTORIZA COMETIDO A LA CIUDAD DE CHILLAN POR EL DIA 12 DE AGOSTO 2020.	23.703	ENLACE
DECRETO	10/09/2020	2403	SE PAGA FACTURA N° 869 DE FECHA 24/07/2020 DE ALPHA SERVICIOS Y PROYECTOS PARA LA INDUSTRIA Y EL COMERCIO SPA, POR SERVICIO DE SANITIZACION EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES, SEGÚN FICHA TECNICA N° 119 DE ADMINISTRACION.	316.064	ENLACE
DECRETO	10/09/2020	2404	SE GIRA FONDO POR RENDIR DE CAJA CHICA PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES DE LA UNIDAD DE INSPECCION, SE GIRA A NOMBRE DEL SEÑOR GONZALO BUSTOS MUÑOZ.	300.000	ENLACE
DECRETO	10/09/2020	2405	SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO INMUEBLE A YENNY MIRKA MENDOZA SALGADO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2020, UBICADO EN LAS AZUCENAS N° 303 VILLA JUAN PABLO II QUILLON.	514.420	ENLACE
DECRETO	10/09/2020	2406	SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020 DE PLACIDA BUSTOS FERNANDEZ, POR ARRIENDO DE INMUEBLE UBICADO EN 18 DE SEPTIEMBRE N° 136  DE QUILLON, PARA USO DEPARTAMENTO DE DIDECO, O.P.D., OMIL Y I.E.F.	493.920	ENLACE
DECRETO	10/09/2020	2407	SE PAGA ARRIENDO INMUEBLE A SOCIEDAD DE INVENTARIOS INMOBILIARIOS QUILLON LTDA. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020, INMUEBLE UBICADO EN CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N° 410, PARA FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE LA NIÑEZ DE QUILLON.	500.000	ENLACE
DECRETO	10/09/2020	2408	SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020 A GRACIELA ERNESTINA MONJES ARAVENA, POR ARRIENDO DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE EL ROBLE N° 141 DE QUILLON, PARA USO DE OFICINA ODEL.	339.526	ENLACE
DECRETO	10/09/2020	2409	SE PAGA FACTURA N° 91 DE CONSTRUCTORA LOS HUALLES SPA. CORRESPONDIENTE AL 3° ESTADO DE PAGO DE LA OBRA "EXTENSIÓN RED DE ALCANTARILLADO DE AGUAS SERVIDAS CALLE SANTA MARGARITA Y OTRAS, QUILLON".	90.042.889	ENLACE
DECRETO	10/09/2020	2410	SE PAGA FACTURA N° 9545 DE FECHA 17/08/2020 DE FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, POR ENTREGA DE MATERIALES DE CONTRUCCION PARA FAMILIA EN SITUACION DE VULNERABILIDAD, SEGÚN FICHA TECNICA N° 186 DE DIDECO.	5.741.451	ENLACE
DECRETO	10/09/2020	2411	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 165 AL SEÑOR EDUARDO ENRIQUE ESPARZA SÁEZ, POR SERVICIO DE PRESENTACION DE  MARIACHI PARA ACTIVIDAD "COSECHA DEL TRIGO", EL DIA SABADO 18/01/2020, EN SECTOR PEÑA BLANCA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 37 DE TURISMO Y CULTURA.	133.875	ENLACE
DECRETO	10/09/2020	2412	SE PAGA FACTURA N° 15733 DE FECHA 28/08/2020 DE OSORIO Y RODRÍGUEZ LIMITADA, POR ENTREGA DE INDUMENTARIA PARA MONITORA DEL PROGRAMA VÍNCULOS VERSIÓN 14, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 177 DE DIDECO.	27.608	ENLACE
DECRETO	10/09/2020	2413	SE PAGA FACTURA N° 15734 DE FECHA 28/08/2020 DE OSORIO Y RODRÍGUEZ LIMITADA, POR ENTREGA DE INDUMENTARIA PARA MONITORA DEL PROGRAMA VÍNCULOS VERSIÓN 13, SEGÚN FICHA TECNICA N° 176 DE DIDECO.	27.608	ENLACE
DECRETO	10/09/2020	2414	SE PAGA FACTURA N° 162 DE FECHA 07/04/2020 DE TALLERES GRÁFICOS Y FOTOGRÁFICO, PUBLICIDAD, DISEÑO, IMPRESIONES LIMITADAS, POR ENTREGA DE IMANES CON NÚMEROS DE EMERGENCIA IMPRESOS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 28 DE EMERGENCIA.	38.700	ENLACE
DECRETO	10/09/2020	2415	SE PAGA FACTURA N° 3516 DE FECHA 24/08/2020 DE ANDREA GISSET APARICIO BARRIGA, POR ENTREGA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA DENOMINADO "CENTRO INTEGRAL DE DIA PARA EL ADULTO MAYOR COMUNA DE QUILLON 2019", SEGÚN FICHA TECNICA N° 185 DE DIDECO.	107.896	ENLACE
DECRETO	11/09/2020	2416	SE PAGA FACTURA N° 221 DE FECHA 19/08/2020 DE TALLER GRAFICO Y FOTOGRAFICO, PUBLICIDAD, DISEÑO, IMPRESIONES LIMITDA, POR DISEÑO Y CONFECCIÓN DE GRAFICA VEHICULAR PARA FURGON H350 P.P.U PATENTE LGCC-58, SEGÚN FICHA TECNICA N° 118 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS.	92.500	ENLACE
DECRETO	10/09/2020	2417	SE PAGA FORMULARIO 29 DE IMPUESTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020, IMPUESTO ÚNICO DE REMUNERACIONES Y 10,72 DE RETENCION DE LOS HONORARIOS.	16.841.487	ENLACE
DECRETO	10/09/2020	2418	SE PAGA FACTURA N° 3876 DE ESCOBIO SPA. POR SERVICIOS DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DE LA COMUNA DE QUILLON.	4.703.724	ENLACE
DECRETO	11/09/2020	2419	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 422 Y 423 AL SEÑOR PATRICIO ANDRES ASTORGA TAHORMINA, POR SERVICIO DE AMPLIFICACION E ILUMINACION EN ACTIVIDADES FIESTA DE LA CEREZA Y JUEGOS CRIOLLOS, SEGÚN FICHAS TECNICAS N° 178 Y 180 DE TURISMO Y CULTURA.	794.325	ENLACE
DECRETO	14/09/2020	2420	SE GIRA FONDO POR RENDIR PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES, PARA CUBRIR GASTOS DE MEJORA EN EL EDIFICIO CONSISTORIAL DESDE EL 06 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE OCTUBRE 2020.	750.000	ENLACE
DECRETO	14/09/2020	2421	TRASPASO DE RECURSOS AL DEPARTAMENTO DE SALUD CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2020.	30.000.000	ENLACE
DECRETO	14/09/2020	2422	TRASPASO DE RECURSOS CORRESPONDIENTE A CONVENIO IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIA TESTEO-TRAZABILIDAD-AISLADO, CON MOTIVO DE LA EMERGENCIA SANITARIA PROVOCADA POR EL COVID-19.	6.967.564	ENLACE
DECRETO	14/09/2020	2423	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FELIPE ANDRES POBLETE POBLETE, DAVID JESUS SAEZ PARRA, POR SERVICIOS DE MAESTRO CARPINTERO DEL PROGRAMA DENOMINADO "HABITABILIDAD CONVOCATORIA 2019".	316.624	ENLACE
DECRETO	14/09/2020	2424	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 236 DE MARISOL LARA NAVARRETE. POR SERVICIOS DE AUXILIAR DE ASEO REALIZADO LOS DÍAS 12 Y 13 DE MARZO 2020.	35.700	ENLACE
DECRETO	14/09/2020	2425	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 32 A DON RAÚL LÓPEZ MONTERO, POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPALES DURANTE EL MES DE AGOSTO 2020.	669.375	ENLACE
DECRETO	14/09/2020	2426	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 235 Y 4 DE LUIS HUMBERTO DIAZ OSSES Y VICTOR MANUEL REINOSO VERGARA. POR SERVICIOS COMO MAESTRO DE CONSTRUCCION EN LA DIRECCION DE DIDECO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020.	669.374	ENLACE
DECRETO	14/09/2020	2427	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 51 DE FECHA 08/09/2020 AL SEÑOR MATÍAS JOSE URRA AVENDAÑO, POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO MÉDICO VETERINARIO DE ACUERDO A PLAN "MÉDICO VETERINARIO EN TU MUNICIPIO", DURANTE EL MES DE AGOSTO 2020".	1.115.625	ENLACE
DECRETO	15/09/2020	2428	SE PAGA HONORARIOS DEL SEÑOR LUIS BUSTOS VILLABLANCA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, POR RECHAZO DEL BANCO ITAU.	328.600	ENLACE
DECRETO	15/09/2020	2429	SE PAGA HONORARIOS DEL SEÑOR LUIS MUÑOZ COPPELLI CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, POR RECHAZO DEL BANCO ITAU, HONORARIOS INCLUIDO EN DECRETO DE PAGO N° 2342, MOTIVO DEL RECHAZO MONTO EXCEDE MÁXIMO.	1.173.637	ENLACE
DECRETO	15/09/2020	2430	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 234 Y 237 DE CELSA NORA HERNANDEZ CAMPOS. POR SERVICIOS COMO MANIPULADORA DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE APOYO DEL EJÉRCITO DE CHILE. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020.	800.000	ENLACE
DECRETO	15/09/2020	2431	TRASFERENCIA DE RECURSOS CORRESPONDIENTE A PROGRAMA HABITABILIDAD PARA LA VIDA, FONDOS JUNAEB TRASFERIDOS EN CUENTA CORRIENTE N°210485438 ITAU CON FECHA 11/09/2020.	4.607.600	ENLACE
DECRETO	15/09/2020	2432	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS CORRESPONDIENTE A RELIQUIDACIÓN JULIO 2020, ESCOLARIDAD SUBV.NO DOC. SUBV. ADIC. ESP $4984952	4.984.952	ENLACE
DECRETO	16/09/2020	2433	TRANSFERENCIA DE RECURSOS CORRESPONDIENTE A BONO DE ASISTENCIA DE EDUCACIÓN ALTA CONCENTRACIÓN PRIO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2020.	4.359.940	ENLACE
DECRETO	16/09/2020	2434	TRANSFERENCIA DE RECURSOS CORRESPONDIENTE A AGUINALDO FIESTAS PATRIAS SALAS CUNAS Y DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, TRANSFERIDOS DE FORMA DIRECTA A CUENTA CORRIENTE N° 210485110 (1110320) CON FECHA 11/09/2020.	23.955.425	ENLACE
DECRETO	16/09/2020	2435	TRANSFERENCIA DE RECURSOS CORRESPONDIENTE A AGUINALDO FIESTAS PATRIAS DEPARTAMENTO DE SALUD Y CEMENTERIO TRANSFERIDOS DE FORMA DIRECTA A CUENTA CORRIENTE N° 210485110(1110320) CON FECHA 11/09/2020.	8.125.130	ENLACE
DECRETO	16/09/2020	2436	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 433 AL SEÑOR PATRICIO ALEJANDRO TORRES CASTILLO, POR EL CUMPLIMIENTO DE LABORES DE COORDINACIÓN DE EMERGENCIA DESDE EL 1 AL 10 DE AGOSTO 2020.	148.155	ENLACE
DECRETO	17/09/2020	2437	SE GIRA FONDOS DE CAJA CHICA PARA SOLVENTAR GASTOS DE ASISTENCIA SOCIAL DEVOLUCIÓN DE PASAJES, RECETAS MÉDICAS Y OTRAS, DE LA DIRECCIÓN DE DIDECO, A NOMBRE DE LA SEÑORA YANET TOBAR GONZALEZ.	740.000	ENLACE
DECRETO	17/09/2020	2438	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 302 A LA SEÑORITA REGINA MERINO PAREDES, POR PRESTAR SERVICIOS COMO INGENIERO AGRONOMO EN O.D.E.L, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020.	1.480.504	ENLACE
DECRETO	17/09/2020	2439	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 134 Y 135 DE ISOLINA PATRICIA LARA SANDOVAL, POR SERVICIOS PRESTADOS EN FERIA AGRO TURÍSTICA Y FIESTAS DEL CHOCLO.	267.750	ENLACE
DECRETO	17/09/2020	2440	SE PAGA FACTURA N° 112 DE IVAN NOVOA BUSTAMANTE SERVICIOS DE INSPECCION CAPACITACION Y MONITOREO, SEGÚN FICHA TECNICA 15, ORDEN DE COMPRA N° 4352-619-AG20.	571.200	ENLACE
DECRETO	17/09/2020	2441	SE PAGA FACTURA N° 9386 DE ESSBIO S.A. POR PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE MES DE AGOSTO 2020.	12.291.101	ENLACE
DECRETO	20/09/2020	2442	PAGO DE MULTAS DE TRANSITO AL SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN (RMNP) PAGADOS EN LA COMUNA DE QUILLON, INFORMES CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE MAYO N° 97, JUNIO N° 98, JULIO N° 99, JULIO N° 99, AGOSTO N° 100 DEL AÑO 2020.	2.035.862	ENLACE
DECRETO	20/09/2020	2443	TRASPASO DE FONDOS DESDE CUENTA CORRIENTE 210485438 (1110333) A CUENTA CORRIENTE 210485110 BANCO ITAU, POR TRANSFERENCIAS DE RECURSOS POR PAGO ERRÓNEO DEL DECRETO DE PAGO N° 2206.	2.923.001	ENLACE
DECRETO	20/09/2020	2444	SE PAGAN FACTURAS Y BOLETAS DE ESSBIO S.A. POR CONSUMO DE AGUA POTABLE REPARTICIONES MUNICIPALES Y MANTENCIÓN AREAS VERDES, DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 10 DE JULIO AL 11 DE AGOSTO 2020.	2.201.007	ENLACE
DECRETO	21/09/2020	2445	TRASPASO DE FONDOS DESDE CUENTA CORRIENTE 210485140 (1111323) A CUENTA CORRIENTE 210485110 BANCO ITAU, POR TRANSFERENCIAS DE RECURSOS, POR PAGO ERRONEO DEL DECRETO DE PAGO N° 2177.	289.928	ENLACE
DECRETO	21/09/2020	2446	SE HACE DEVOLUCION DE GASTOS AL SEÑOR JOSE ACUÑA SALAZAR, POR CONCEPTO DE ACEITE PARA MOTORES DE EQUIPO DE SANITIZACION.	10.000	ENLACE
DECRETO	21/09/2020	2447	SE PAGA FACTURA N° 5723 DE FECHA 26/08/2020 DE FERRETERIA MULTICOMERCIAL LTDA. POR ENTREGA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE NUEVA RED LAN OFICINAS DE DIDECO, SEGÚN FICHA TECNICA N° 06 DE INFORMATICA.	50.397	ENLACE
DECRETO	21/09/2020	2448	SE GIRA LA SUMA DE $754.830 PARA PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION DE CAMIONES Y MAQUINARIAS MUNICIPAL, SEGÚN MEMORANDUM N° 11/2020, FIRMADO POR DON NESTOR CID PEDREROS DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES.	754.830	ENLACE
DECRETO	21/09/2020	2449	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 158 AL SEÑOR DANIEL EDUARDO MONTOYA REYES, POR SERVICIO DE SONORA MUSICAL PARA LA ACTIVIDAD FERIA AGROTURISTICA EN LA COMUNA DE QUILLON SECTOR EL CASINO, SEGÚN FICHA TECNICA N° 77 DE TURISMO Y CULTURA.	312.375	ENLACE
DECRETO	21/09/2020	2450	SE PAGA FACTURA N° 1376476 DE FECHA 01/09/2020 DE RENATO DIAZ S.A, POR ENTREGA DE MATERIALES DE CONTRUCCION PARA ATENCION DE CASOS SOCIALES, SEGÚN FICHA TECNICA N° 186 DE DIDECO.	65.498	ENLACE
DECRETO	21/09/2020	2451	SE PAGA FACTURA N° 16134 DE FECHA 24/08/2020 DE ASESORIAS DESARROLLOS E IMPLEMENTOS DE SOLUCIONES LTDA, POR ENTREGA DE CABLES Y CONECTORES PARA INSTALACIÓN DE RED LAN EN POLIDEPORTIVO, SEGÚN FICHA TECNICA N° 03 DE INFORMATICA.	163.195	ENLACE
DECRETO	21/09/2020	2452	SE PAGA FACTURA N° 104 DE ESTEBAN STAMOULIS CARRASCO CORRESPONDIENTE A ESTADO DE PAGO DE LA OBRA "ADQUISICION DE VIVIENDAS DE EMERGENCIA, QUILLON 2020-2021".	10.500.001	ENLACE
DECRETO	21/09/2020	2453	SE PAGA FACTURA N° 560 DE ROLANDO ALEXIS ARRATIA YUBINI, POR ENTREGA DE 3000 MT3 DE BASE ESTABILIZADA 1 1/2, DESTINADA A MEJORAMIENTO VIAL, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 5041-31-SE20.	15.999.990	ENLACE
DECRETO	21/09/2020	2454	SE PAGAN FACTURAS N° 206991,206992 DE COOPERATIVA ELECTRICA CHARRRUA LTDA. POR CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA ALUMBRADO PÚBLICO FRENTE ESCUELA Y BALSA PONIENTE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 30 DE JUNIO AL 30 DE JULIO 2020.	795.946	ENLACE
DECRETO	21/09/2020	2455	SE PAGA FACTURA N° 9035506 DE CHILEXPRES S.A. POR ENVIO DE CORREOS, ENCOMIENDAS Y VALIJAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020.	2.075	ENLACE
DECRETO	21/09/2020	2456	SE PAGA FACTURA N° 74.490 DE EMPRESA DE CORREOS DE CHILE POR FRANQUEO CONVENIO, CORRESPONDIENTE A CONSUMO DEL MES DE AGOSTO 2020.	74.490	ENLACE
DECRETO	21/09/2020	2457	SE PAGA FACTURA N° 9386 DE ESSBIO S.A. POR PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE MES DE AGOSTO 2020.	10.016.175	ENLACE
DECRETO	22/09/2020	2458	SE PAGA FACTURA N° 820 DE FECHA 09/09/2020 DE JESSICA RIQUELME VILUGRON, POR ENTREGA DE 3 TIMBRES Y 1 TIMBRE FECHADOR, SEGÚN FICHA TECNICA N° 07 DE UNIDAD DE PROTECCION CIVIL Y EMERGENCIAS.	60.690	ENLACE
DECRETO	22/09/2020	2459	SE PAGA FACTURA N° 10 DE FECHA 01/09/2020 DE TRASPORTES ENRIQUE EDUARDO LEMMERMANN CAMPOS EIRL, POR SERVICIO DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE A DISTINTOS SECTORES DE LA COMUNA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 129 DE EMERGENCIAS.	380.800	ENLACE
DECRETO	22/09/2020	2460	SE PAGA FACTURA N° 1715 DE FECHA 25/08/2020 DE MULTICOMECIAL CHILLAN LIMITADA, POR ENTREGA DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO PARA INSTALAR EN OFICINA DEL TESORERO MUNICIPAL, SEGÚN FICHA TECNICA N° 06 DE TESORERIA.	404.600	ENLACE
DECRETO	22/09/2020	2461	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 131 Y 132 AL SEÑOR JULIO PATRICIO PULGAR GALAZ, POR SERVICIOS DE ACTIVIDADES INFANTILES (CARNAVALES AMBULANTES Y SHOW NAVIDEÑO", SEGÚN FICHAS TECNICAS N° 186 Y 192 DE TURISMO Y CULTURA.	874.650	ENLACE
DECRETO	22/09/2020	2462	SE PAGA FACTURA N° 7483 DE FECHA 07/09/2020 DE ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ, POR ENTREGA DE TONER BROTHER, SEGÚN FICHA TECNICA N° 02 DE JUZGADO POLICIA LOCAL DE QUILLON.	357.856	ENLACE
DECRETO	22/09/2020	2463	SE PAGAN COTIZACIONES PREVISIONALES AL SEÑOR WLADIMIR ALBERTO PEÑA MAHUZIER POR LOS MESES DE NOVIEMBRE 2019, ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2020.	213.978	ENLACE
DECRETO	23/09/2020	2464	SE PAGA FACTURA N° 5916 DE FECHA 09/09/2020 DE COMERCIALIZADORA TELENET LTDA, POR ENTREGA DE LICENCIA MICROSOFT HOME AND BUSINESS 2019, SEGÚN FICHA TECNICA N° 3 DE UNIDAD DE PROTECCION CIVIL Y EMERGENCIAS.	182.024	ENLACE
DECRETO	23/09/2020	2465	SE PAGAN FACTURAS N° 1414,1415,1417 Y 1418 DE LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA, POR ENTREGA DE MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULOS MUNICIPALES, SEGÚN FICHAS TECNICAS N° 131,132,133 Y 135 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS.	160.426	ENLACE
DECRETO	23/09/2020	2466	SE PAGA FACTURA N° 6454168 DE FECHA 24/08/2020 DE HID SEGUROS S.A, POR SEGUROS CONTRATADOS PARA BIENES MUEBLES E INMUEBLES MUNICIPAL, SALUD Y EDUCACION, SEGÚN LICITACION PUBLICA N° 4366-18-LP19.	170.604	ENLACE
DECRETO	23/09/2020	2467	SE PAGA FACTURA N° 12286 DE FECHA 15/09/2020 DE COMERCIAL E INDUSTRIAL MUEBLES ASENJO LIMITADA, POR ENTREGA DE MOBILIARIO PARA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ, SEGÚN FICHA TECNICA N° 211 DE DIDECO.	227.609	ENLACE
DECRETO	23/09/2020	2468	SE PAGA FACTURA N° 127 DE FECHA 11/09/2020 DE VALERIA ESTER NAHUEL CARINAO, POR ENTREGA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ATENCION DE CASO SOCIAL, SEGÚN FICHA TECNICA N° 201 DE DIDECO.	237.429	ENLACE
DECRETO	23/09/2020	2469	SE PAGAN FACTURAS N° 1886 DE FECHA 22/09/2020 DE VICONF-SOLUCIONES DE COMUNICACIONES JORGE ANDRES AUBEL CHANDIA, EIRL, POR ENTREGA DE LICENCIA ZOOM PRO CON DURACION DE UN AÑO PARA PROGRAMA OPD, SEGÚN FICHA TECNICA N° 203 DE DIDECO.	141.078	ENLACE
DECRETO	23/09/2020	2470	SE PAGA FACTURA N° 2053 DE FECHA 09/09/2020 DE FERNANDO SERGIO NAVARRO SANDOVAL, POR ENTREGA DE TALONARIOS DE INFRACCIÓN DE TRANSITO, SEGÚN FICHA TECNICA N° 01 DE JUZGADO DE POLICIA LOCAL DE QUILLON.	238.000	ENLACE
DECRETO	23/09/2020	2471	SE PAGA FACTURA N° 7341 DE FECHA 21/07/2020 DE IMPORTADORA VIVE MAS S.A, POR ENTREGA DE COJIN ANTIESCARAS, DE ACUERDO A CONVENIO CON SENADIS, SEGÚN FICHA TECNICA N° 170 DE DIDECO.	30.928	ENLACE
DECRETO	23/09/2020	2472	SE PAGA FACTURA N° 4932 DE JOSE LUIS PAVEZ Y CIA. LIMITADA, POR SERVICIO DE REPARACION DE BOMBA HIDRÁULICA Y MUELA DE ARRASTRE DE CAMION P.P.U. HKDS-27, SEGÚN FICHA TECNICA N° 129 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS.	1.265.000	ENLACE
DECRETO	23/09/2020	2473	SE PAGAN FACTURAS N° 535 Y 536 DE NORMA DEL CARMEN MUÑOZ VALENZUELA, POR ENTREGA DE MARQUESA Y ROPA DE CAMA PARA FAMILIA EN SITUACION VULNERABLE, SEGÚN FICHA TECNICA N° 130 DE DIDECO.	87.400	ENLACE
DECRETO	24/09/2020	2474	SE PAGAN FACTURAS N° 537 Y 552 DE NORMA DEL CARMEN MUÑOZ VALENZUELA, POR ENTREGA DE EQUIPAMIENTO DOMESTICO DESTINADO A FAMILIAS QUE REQUIEREN ASISTENCIA SOCIAL, SEGÚN FICHAS TECNICAS N° 132 Y 135 DE DIDECO.	747.700	ENLACE
DECRETO	24/09/2020	2475	SE PAGA FACTURA N° 1416 DE LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA, POR SERVICIO DE REPARACIÓN DE FURGÓN AMBULANCIA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 134 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS.	9.520	ENLACE
DECRETO	24/09/2020	2476	SE PAGAN FACTURAS N° 561 Y 562 DE NORMA DEL CARMEN MUÑOZ VALENZUELA, POR ENTREGA DE EQUIPOS Y ARTEFACTOS DOMÉSTICOS DE CASOS SOCIALES, SEGÚN FICHA TECNICA° 155 DE DIDECO.	380.470	ENLACE
DECRETO	24/09/2020	2477	SE PAGA FACTURA N° 130 DE FECHA 19/08/2020 DE COMERCIALIZADORA ESPAÑA SPA, POR ENTREGA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ATENCION DE CASOS SOCIALES, SEGÚN FICHA TECNICA N° 196 DE DIDECO.	120.095	ENLACE
DECRETO	25/09/2020	2478	SE PAGA FACTURA N° 5247 DE FECHA 27/08/2020 DE SOC. DISTRIBUIDORA LAS PATAGUAS LTDA, POR ENTREGA DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL GLUCERNA PARA FAMILIAS EN SITUACION DE VULNERABILIDAD CON EL PROGRAMA FONDO SOLIDARIO, SEGÚN FICHA TECNICA N° 180 DE DIDECO.	1.824.990	ENLACE
DECRETO	25/09/2020	2479	SE PAGA FACTURA N° 145478 DE FECHA 21/08/2020 DE EMPRESA DE SERVICIOS HIMCE LTDA, POR SERVICIO DE ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS DURANTE EL MES DE JULIO 2020, UBICADOS EN PUNTO DE CONTROL SANITARIO, SEGÚN FICHA TECNICA N° 108 DE ADMINISTRACION.	428.400	ENLACE
DECRETO	25/09/2020	2480	SE PAGA FACTURA N° 576 DE FECHA 24/08/2020 DE MANTENCION T Y T SPA., POR ENTREGA DE SEÑALETICAS VIALES PARA INSTALAR EN DIVERSOS SECTORES DE LA COMUNA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 09 DE DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO.	494.374	ENLACE
DECRETO	25/09/2020	2481	SE PAGA FACTURA N° 7412 DE FECHA 23/07/2020 DE IMPORTADORA VIVE MAS S.A, POR ENTREGA DE ANDADOR PARA PERSONA EN SITUACION DE DISCAPACIDAD, SEGÚN FICHA TECNICA N° 167 DE DIDECO.	65.438	ENLACE
DECRETO	25/09/2020	2482	SE PAGA FACTURA N° 63 DE FECHA 05/08/2020 DE NELLY ISABEL ASTROZA SANHUEZA, POR ENTREGA DE PELERAS Y CORTAVIENTOS PARA PERSONAL DE APOYO, SEGÚN FICHA TECNICA N° 033 DE ADMINISTRACION MUNICIPAL/INSPECCION	270.004	ENLACE
DECRETO	25/09/2020	2483	SE PAGAN FACTURAS N° 3046562, 3046574 Y 3046575 DE SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANONIMA, POR SERVICIO DE REPARACION Y MANTENCION DE 2 MOTONIVELADORAS Y 1 UNA RETROEXCAVADORA, SEGÚN FICHAS TECNICAS N° 79, 91 Y 92 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS.	1.616.325	ENLACE
DECRETO	25/09/2020	2484	SE PAGA FACTURA N° 533 DE FECHA 31/08/2020 DE EULEN SOCIOSANITARIO SPA, POR SERVICIO DE TELEASISTENCIA DOMICILIARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020, SEGÚN FICHA TECNICA N° 649 DE DIDECO.	858.000	ENLACE
DECRETO	25/09/2020	2485	SE GIRA FONDO POR RENDIR PARA ASQUISICION DE SEGUROS OBLIGATORIOS DE CAMIONES Y MAQUINARIA MUNICIPAL, PARA REALIZAR LA RENOVACION DE LOS PERMISOS DE CIRCULACION DE DICHOS VEHÍCULOS, A NOMBRE DE DON LUIS ANDRÉS HERRERA PEDREROS.	200.000	ENLACE
DECRETO	25/09/2020	2486	SE PAGA FACTURA N° 3119125 DE FECHA 24/09/2020 DE SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANONIMA, POR SERVICIOS DE REPARACION POR FALLA HIDRÁULICA DE RETROEXCAVADORA JOHN DEERE P.P.U. BSLH-29, SEGÚN FICHA TECNICA N° 130 DE UNIDAD DE MAQUINARIA MUNICIPAL.	8.925.349	ENLACE
DECRETO	25/09/2020	2487	SE PAGA FACTURA N° 3183 DE FECHA 30/08/2020 DE AUDIOVISUALES HERZAM LTDA, POR ENTREGA DE EQUIPO COMPUTACIONAL, SEGÚN FICHA TECNICA N° 3 DE UNIDAD DE PROTECCION CIVIL Y EMERGENCIAS.	818.720	ENLACE
DECRETO	26/09/2020	2488	SE PAGA FACTURA N° 105 DE CARLA CONTRERAS BOCAZ, CORRESPONDIENTE AL 1° ESTADO DE PAGO DE LA OBRA "CONSTRUCCION AREA DE JUEGOS PLAZA DE ARMAS QUILLON".	11.577.111	ENLACE
DECRETO	26/09/2020	2489	SE PAGA FACTURA N° 106 DE CARLA CONTRERAS BOCAZ, CORRESPONDIENTE AL 2° ESTADO DE PAGO DE LA OBRA "CONSTRUCCION AREA DE JUEGOS PLAZA DE ARMAS QUILLON".	29.163.902	ENLACE
DECRETO	26/09/2020	2490	SE PAGA FACTURA N° 92 DE CONSTRUCTORA LOS HUALLES SPA. CORRESPONDIENTE AL 4° ESTADO DE PAGO DE LA OBRA "EXTENSIÓN RED DE ALCANTARILLADO DE AGUAS SERVIDAS CALLE SANTA MARGARITA Y OTRAS QUILLON.	90.042.889	ENLACE
DECRETO	26/09/2020	2491	SE PAGA FACTURA N° 1658 DE ALTRAMUZ LTDA. POR MENTENCION DE AREAS VERDES, CORTES DE ARBOLES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020.	19.251.069	ENLACE
DECRETO	28/09/2020	2492	SE PAGA FACTURA N° 1723 DE FECHA 11/09/2020 DE SOTO Y DIAZ LIMITADA, POR ENTREGA DE CAJAS DE ALIMENTOS A FAMILIAS AFECTADAS POR LA PANDEMIA CON CARGO AL PROGRAMA FONDO SOLIDARIO, SEGÚN FICHA TECNICA N° 210 DE DIDECO.	10.678.327	ENLACE
DECRETO	28/09/2020	2493	SE PAGA FACTURA N° 157234 DE FECHA 25/08/2020 DE JUAN RUPERTO CANCINO GARRIDO, POR ENTREGA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ATENCION DE CASOS SOCIALES, SEGÚN FICHA TECNICA N° 188 DE DIDECO.	235.963	ENLACE
DECRETO	29/09/2020	2494	TRASPASO DE RECURSOS AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION CORRESPONDIENTE A: ASIGNACION CARRERA DOCENTE JUNJI MES DE SEPTIEMBRE  2020.	20.922.766	ENLACE
DECRETO	29/09/2020	2495	SE PAGA FACTURA N° 3649 DE FECHA 24/09/2020 DE ANDREA GISSET APARICIO BARRIGA, POR CONCEPTO DE PREMIOS (AUDIFONOS Y PARLANTE BLUTOOTH) PARA CONCURSO DEL PROGRAMA OPD VALLE DEL SOL, SEGÚN FICHA TECNICA N° 219 DE DIDECO.	46.327	ENLACE
DECRETO	29/09/2020	2496	TRASPASO DE RECURSOS AL DEPARTAMENTO DE EDUACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO POR: BRP, ASIGNACION DOCENTE ALUMNOS PRIORITARIOS, ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO PROFESIONAL, SUBVENCIÓN NORMAL, SEP PRIORITARIO, SEP PREFERENTES.	407.846.583	ENLACE
DECRETO	29/09/2020	2497	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 304 A LA SEÑORA REGINA MERINO PAREDES, POR PRESTAR SERVICIOS COMO INGENIERO AGRONOMO EN O.D.E.L., CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO Y BONIFICACIÓN MES DE SEPTIEMBRE 2020.	1.507.279	ENLACE
DECRETO	29/09/2020	2498	SE CANCELA BOLETA N° 69 DE COMITÉ DE AGUA POTABLE DE LIUCURA BAJO, POR 44 SUBSIDIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020, SE ADJUNTA PLANILLA DE BENEFICIOS Y MEMORANDUM N° 219 FIRMADO POR LA DIRECTORA DE DIDECO (S), DANDO EL VISTO BUENO.	141.970	ENLACE
DECRETO	29/09/2020	2499	SE CANCELAN FACTURAS N° 114 DE COMITÉ DE AGUA POTABLE RURAL CHILLANCITO DE QUILLON, POR 29 SUBSIDIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020.	92.950	ENLACE
DECRETO	29/09/2020	2500	SE CANCELAN FACTURAS N° 104 DE COMITÉ DE AGUA POTABLE DE PUERTO COYANCO, POR 14 SUBSIDIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020.	61.500	ENLACE
DECRETO	29/09/2020	2501	SE CANCELA FACTURA N° 107 DE COMITÉ DE AGUA POTABLE RURAL EL CASINO, POR SUBSIDIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2020.	193.610	ENLACE
DECRETO	29/09/2020	2502	SE PAGA FACTURA N° 122 DE COOPERATIVA VILLA TENNESSEE POR 24 SUBSIDIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020.	109.350	ENLACE
DECRETO	29/09/2020	2503	SE GIRA FONDO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL SEÑOR BERNARDO GAJARDO SALAZAR, PARA REALIZAR COMPRAS DE INSUMOS QUE SE REQUIERAN POR LA EMERGENCIA SANITARIA DERIVADA DEL COVID-19.	746.730	ENLACE
DECRETO	30/09/2020	2504	SE PAGA FACTURA N° 44692 DE FECHA 21/02/2020 DE PEDRO MEDINA Y COMPAÑÍA LTDA POR ENTREGA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA CONSTRUCCION DE GRADERIAS Y VALLAS DE CONTENCION, SEGÚN FICHA TECNICA N° 161 DE TURISMO Y CULTURA.	400.005	ENLACE
DECRETO	30/10/2020	2505	TRASPASO DE RECURSOS AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION CORRESPONDIENTE A: BONIFICACION MENSUAL FUNCIONARIOS EDUCACION MES DE AGOSTO 2020.	3.460.166	ENLACE
DECRETO	30/09/2020	2506	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 1208 DE FECHA 28/09/2020 AL SEÑOR FRANCISCO JAVIER SANTIBAÑEZ YAÑEZ, POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA UNIDAD DE ASESORIA JURIDICA, EN RELACION A LA CAUSA ROL 1449-2020.	450.000	ENLACE
DECRETO	30/09/2020	2507	TRASPASO DE RECURSOS AL DEPARTAMENTO DE SALUD CORRESPONDIENTE A: BONIFICACION MENSUAL FUNCIONARIOS DE SALUD MES DE AGOSTO 2020.	431.734	ENLACE
DECRETO	30/09/2020	2508	SE PAGA IMPOSICIONES DEL SEÑOR VLADIMIR PEÑA MAHUZIER A AFP PROVIDA POR LOS MESES DE NOVIEMBRE 2019, ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL 2020.	214.955	ENLACE