DECRETOS DE PAGO MUNICIPALIDAD MES DE ABRIL DE 2021
           
Tipo de Acto Administrativo Aprobatorio Fecha del Acto Administrativo Aprobatorio  Numero del Acto Administrativo Aprobatorio  BREVE DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DEL ACTO  Monto Total de la Operación $ Enlace al Texto Ingreso del Acto Administrativo Aprobatorio
DECRETO 01/04/2021 701 SE PAGA FACTURA N° 2376379 DE ESSBIO S.A. POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN CASA OCUPADA POR PROGRAMA PILOTO OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 09/02/2021 Y 11/03/2021. 6.710 ENLACE
DECRETO 01/04/2021 702 SE PAGAN FACTURAS N°3377 Y 3376 DE FECHA 25/03/2021 A JOSE EDUARDO URRA ASTROZA POR SERVICIO DE REPARACION DE HOJAS DE RESORTES PARA CAMIONES PLACAS PATENTE GFGG-18 Y DRFL-47, SEGÚN FICHA TECNICA N° 41 Y 40. 428.400 ENLACE
DECRETO 01/04/2021 703 SE PAGA FACTURA N° 217949 DE COOPERATIVA ELECTRICA CHARRUA LTDA POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PÚBLICO FRENTE ESCUELA Y BALSA PONIENTE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 30/01/2021 AL 28/02/2021. 219.238 ENLACE
DECRETO 01/04/2021 704 SE PAGA BOLETAS DE HONORARIOS N° 220 Y 221 AL SEÑOR WALDO ALEJANDRO LEDESMA NAZER, POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN CUANTO A "ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y DISEÑO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES SANTA MARGARITA Y DIEGO PORTALES". 7.639.320 ENLACE
DECRETO 01/04/2021 705 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 116 Y 117 A FUNCIONARIOS QUE PRESTARON SERVICIOS EN LA UNIDAD DE TURISMO Y CULTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 308 DE FECHA 21/01/2021. 1.399.698  ENLACE
DECRETO 01/04/2021 706 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 70 A LA SEÑORITA JAZMIN JARA FERNANDEZ, POR SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO EN LA DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021. 504.941 ENLACE
DECRETO 01/04/2021 707 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A JONATHAN PULGAR GALAZ, BIANCA PEREZ MUÑEZ Y CATALINA HEISE ARAYA, QUIENES PRESTARON SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACION DURANTE EL MES DE MARZO 2021. 1.943.840 ENLACE
DECRETO 01/04/2021 708 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N°29,65 Y 152 A MARJORIE VERA SAGREDO, ALVARO ARCOS RIVERA Y SEBASTIAN HENRIQUEZ MANRIQUEZ, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y PROFESIONAL EN DIRECCION DE SECPLAN DURANTE EL MES DE MARZO 2021. 2.954.124 ENLACE
DECRETO 01/04/2021 709 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE PRESTARON SERVICIOS EN LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACIÓN DURANTE EL MES DE MARZO 2021. 1.670.880 ENLACE
DECRETO 01/04/2021 710 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 44 A LA SEÑORITA ELISA ANDREA ORMEÑO CADIN, POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021. 840.750 ENLACE
DECRETO 01/04/2021 711 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°48 A LA SEÑORITA KRISTELL IVONNE ZAPATA TORO, POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021. 840.750 ENLACE
DECRETO 01/04/2021 712 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 436 AL SEÑOR CEFER OLIVERA NEIRA POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESOR DE CANOTAJE EN ESCUELA MUNICIPAL DURANTE EL MES DE MARZO 2021. 371.700 ENLACE
DECRETO 01/04/2021 713 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°32 A LA SEÑORITA JIMENA VERA MIRANDA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MONITORA EN ESCUELA MUNICIPAL DE TRIATLON DURANTE EL MES DE MARZO 2021. 272.580 ENLACE
DECRETO 01/04/2021 714 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 113, 42 Y 64 A LAS SEÑORITAS NICOLE ORELLANA ITURRA, JUDITH SAGREDO ROSAS Y PAOLA VILLAGRAN TALAVERA, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA TRANSPARENCIA Y DIGITALIZACIÓN EN LAS UNIDADES DE RRHH, D.A.F. Y RENTAS Y PATENTES RESPECTIVAMENTE DURANTE EL MES DE MARZO 2021. 1.559.464 ENLACE
DECRETO 01/04/2021 715 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 48 AL SEÑOR JAVIER BUSTOS GONZALEZ POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESOR DE ACONDICIONAMIENTO FISICO EN LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACION DURANTE EL MES DE MARZO 2021. 300.900 ENLACE
DECRETO 01/04/2021 716 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 24 AL SEÑOR ANDRES HERNAN GAJARDO AVILA, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A ORGANIZACIONES COMUNITARIAS EN MATERIA DE CONTROL INTERNO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021. 403.953 ENLACE
DECRETO 05/04/2021 717 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 53 A ANGELICA ALEJANDRA SALDIAS ORMEÑO, POR SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO EN LA SECMU, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021. 727.116 ENLACE
DECRETO 05/04/2021 718 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 25 A LA SEÑORITA TAMARA MARGARITA VILLALOBOS HERMOSILLA , POR PRESTAR SERVICIO DE APOYO EN LA UNIDAD DE TESORERIA , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021. 363.558 ENLACE
DECRETO 05/04/2021 719 SE PAGAN  BOLETAS DE HONORARIOS N° 13, 97 Y 129 DE FATIMA FUENTEALBA ARRIAGADA, RODOLFO HERMOSILLA HINOJOSA Y MIGUEL INOSTROZA ESCOBAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021. 3.686.910 ENLACE
DECRETO 05/04/2021 720 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE PRESATAN SERVICIOS  EN PROGRAMA PMTJH Y APORTE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021. 2.217.704 ENLACE
DECRETO 05/04/2021 721 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS AL SR. RICARDO NEIRA ARIAS, POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCION DE SECPLAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021. 2.000.000 ENLACE
DECRETO 05/04/2021 722 SE PAGA BOLETA DE HONORARARIO N°146 A JOSE GUILLERMO ESCARES MUÑOZ POR PRESTAR SERVICIOS COMO "REPORTERO DE PRENSA Y COMUNICACIONES" DURANTE EL MES DE MARZO DE 2021. 842.298 ENLACE
DECRETO 05/04/2021 723 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PRESTADORES DE SERVICIOS QUE SE DESEMPEÑAN EN PROGRAMA "CENTRO INTEGRAL DE DIA PARA EL ADULTO MAYOR DE LA COMUNA DE QUILLON", CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021. 3.649.724 ENLACE
DECRETO 05/04/2021 724 SE PAGA BOLETAS DE HONORARIOS N° 18, 7 Y 2 A LOS SEÑORES WILSON URIBE JAQUE, ISAAC ORMEÑO FARIÑEZ Y MARGARITA HERRERA SALDIAS, POR PRESTAR SERVICIO DE APOYO EN UNIDAD DE INSPECCION MUNICIPAL DURANTE EL MES DE MARZO 2021. 900.045 ENLACE
DECRETO 05/04/2021 725 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE DESEMPEÑAN ACTIVIDADES EN FUNCIÓN DEL "PROGRAMA COMUNICACIÓN Y DIFUSION MUNICIPALIDAD DE QUILLON 2021 DURANTE EL MES DE MARZO 2021. 4.587.267 ENLACE
DECRETO 05/04/2021 726 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 128 Y 142 A FUNCIONARIOS QUE DESEMPEÑAN FUNCIONES DE COORDINADOR Y APOYO ADMINISTRATIVO EN OFICINA DE SEGURIDAD CIUDADANA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021. 1.713.267 ENLACE
DECRETO 05/04/2021 727 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES DEL PROGRAMA OPD VALLE DEL SOL "OFICINA DE PROTECCION DEL DERECHO A LA INFANCIA", CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021. 4.327.315 ENLACE
DECRETO 05/04/2021 728 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 24,9,6,3 Y 3 A FUNCIONARIOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE INSPECCION MUNICIPAL, QUIENES PRESTARON SERVICIOS DURANTE EL MES DE MARZO 2021. 2.500.125 ENLACE
DECRETO 05/04/2021 729 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS EN PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL Y EJE, DEL SUBSISTEMA DE SEGURIDAD Y OPORTUNIDADES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021. 3.008.115 ENLACE
DECRETO 05/04/2021 730 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES DEL PROGRAMA PILOTO "OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ AÑO 2020", CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021. 7.372.050 ENLACE
DECRETO 05/04/2021 731 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A LA SRTA. MARIA ARANEDA FUENTEALBA, PROFESIONAL DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021. 796.500 ENLACE
DECRETO 05/04/2021 732 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE INSPECCION MUNICIPAL, QUIENES PRESTARON SERVICIOS DURANTE EL MES DE MARZO 2021. 5.000.250 ENLACE
DECRETO 05/04/2021 733 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 122 A LA SEÑORITA AGELINA GOMEZ RETAMAL POR PRESTAR SERVICIOS EN LA EJECUCION DEL PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL DURANTE EL MES DE MARZO 2021. 1.002.705 ENLACE
DECRETO 05/04/2021 734 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PRESTADORES DE SERVICIOS QUE SE DESEMPEÑAN COMO EJECUTIVOS Y ORIENTADOR LABORAL EN PROGRAMA OMIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021. 2.433.750 ENLACE
DECRETO 05/04/2021 735 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS COMO AUXILIAR, CARPINTERO-ALBAÑIL Y APOYO ADMINISTRATIVO EN LA DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021. 1.814.250 ENLACE
DECRETO 05/04/2021 736 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS EN EL PROGRAMA "PROVISION Y HABILITACION DE SOLUCIONES SANITARIAS RURALES DURANTE EL MES DE MARZO 2021. 3.503.557 ENLACE
DECRETO 05/04/2021 737 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTARON SERVICIOS COMO AUXILIARES Y APOYO ADMINISTRATIVO EN LA DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021. 7.900.094 ENLACE
DECRETO 05/04/2021 738 PAGO DE DIETA A LOS SEÑORES CONCEJALES DE LA COMUNA DE QUILLON, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021, SEGÚN CERTIFICADO N° 05/2021 DEL 01 DE ABRIL DE SECRETARIA MUNICIPAL. 4.772.428 ENLACE
DECRETO 05/04/2021 739 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS EN EL PROGRAMA "MEJORAMIENTO HABITACIONAL MUNICIPAL 2021" DURANTE EL MES DE MARZO 2021. 2.449.570 ENLACE
DECRETO 05/04/2021 740 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A LA SRTA. ANAY SILVA RIVAS, POR DESEMPEÑARSE COMO MONITORA DEL PROGRAMA VINCULOS- ACOMPAÑAMIENTO SOCIOLABORAL VERSION 13°", CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021. 446.715 ENLACE
DECRETO 05/04/2021 741 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 70 DE FECHA 01/04/2021 A LA SEÑORITA VANNESSA VARGAS LEPE, POR SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO EN LA UNIDAD DE MAQUINARIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021. 600.000 ENLACE
DECRETO 05/04/2021 742 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A LA SRTA. NANCY VALENZUELA MORGADO,POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL DE APOYO EN SENDA PREVIENE EN QUILLON, DURANTE EL MES DE MARZO 2021. 782.553 ENLACE
DECRETO 05/04/2021 743 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A LA SRTA. CARMEN PAREDES POBLETE, POR PRESTAR SERVICIOS EN PROGRAMA DENOMINADO "HABITABILIDAD CONVOCATORIA 2020-2021", DURANTE EL MES DE MARZO 2021. 398.250 ENLACE
DECRETO 05/04/2021 744 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS AL SR. SEBASTIAN BADILLA JARA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO EJECUTOR TÉCNICO EN PROGRAMA "HABITABILIDAD CONVOCATORIA 2020-2021", DURANTE EL MES DE MARZO 2021. 796.500 ENLACE
DECRETO 05/04/2021 745 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE PRESTARON SERVICIOS EN LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACION COMO AUXILIARES  DURANTE EL MES DE MARZO 2021. 1.346.484 ENLACE
DECRETO 05/04/2021 746 PAGO DE DEVOLUCIÓN DE GARANTÍA POR FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATATO EN LICITACION ID.4366-11-LE20 DENOMINADA "CONTRATACION DE SUMINISTRO ARRIENDO DE EQUIPOS, MAQUINARIA PESADA, EQUIPAMIENTO DOMESTICO QUILLON 2020". 200.000 ENLACE
DECRETO 05/04/2021 747 SE PAGA BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE PRESTARON SERVICIOS EN LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACION DURANTE EL MES DE MARZO 2021. 2.589.510 ENLACE
DECRETO 05/04/2021 748 PAGO POR DEVOLUCION DE INGRESO DE GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO EN LICITACION ID.4366-4-LP20 DENOMINADA "CONTRATACION DE SUMINISTRO DE VESTUARIO, ENSERES Y MOBILIARIOS, QUILLON 2020". 300.000 ENLACE
DECRETO 05/04/2021 749 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE PRESTARON SERVICIOS EN LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACIÓN DURANTE EL MES DE MARZO 2021. 1.601.850 ENLACE
DECRETO 05/04/2021 750 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS Y BONO MOVILIZACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021, A PROFESIONALES DEL PROGRAMA DENOMINADO "PRODESAL 2021". 8.970.911 ENLACE
DECRETO 05/04/2021 751 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y PROFESIONALES EN LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO DURANTE EL MES DE MARZO 2021. 7.320.100 ENLACE
DECRETO 06/04/2021 752 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 25 A LA SRTA. LETICIA RUIZ NUÑEZ POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO ADMINISTRATIVO EN "UNIDAD DE JUVENTUD, APOYO PROGRAMAS EN CONVENIO Y OTROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021. 486.750 ENLACE
DECRETO 06/04/2021 753 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A LAS SRTAS. NADIA RODRIGUEZ VENEGAS Y ALEJANDRA GUTIERREZ VALENZUELA, PROFESIONALES DEL PROGRAMA "AUTOCONSUMO", CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021. 973.500 ENLACE
DECRETO 06/04/2021 754 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 229 AL SEÑOR OSVALDO ALCAYAGA BENAVENTE, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL DE APOYO EN OFICINA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL, DURANTE EL MES DE MARZO 2021. 1.784.874 ENLACE
DECRETO 06/04/2021 755 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A MARGARITA MARIA POZA NUÑEZ, LOREDANA CONSTANZA ARNALDI AVENDAÑO, MARCIA NOEMI CABRERA ASENCIO, OSCAR CAMILO ACUÑA GUIÑEZ Y JORGE ANDRES ESPARZA CARCAMO POR PRESTAR SERVICIO EN ODEL-PRODESAL MES DE MARZO DE 2021. 3.073.063 ENLACE
DECRETO 06/04/2021 756 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS  AL SR. BRAYAN LOBOS ULLOA POR SERVICIOS DE APOYO EN UNIDAD DE INFORMATICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021. 531.000 ENLACE
DECRETO 06/04/2021 757 SE PAGA  BOLETA DE HONORARIOS N° 120 AL SEÑOR ANDRES ORMEÑO JIMENEZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO ENCARGADO DE LABORATORIO ENOLÓGICO DURANTE EL MES DE MARZO 2021, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 975 DE FECHA 11/03/2021. 246.488 ENLACE
DECRETO 06/04/2021 758 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS AL SR. EDUARDO FUENTES HEREDIA, POR PRESTAR SERVICIOS EN PROGRAMA DENOMINADO "ASESORÍA JURÍDICA MUNICIPAL Y A LA COMUNIDAD" DURANTE EL MES DE MARZO 2021. 1.504.500 ENLACE
DECRETO 06/04/2021 759 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS AL SR. JUAN CARLOS  VILLALOBOS RAMOS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL DE APOYO EN LA UNIDAD DE GABINETE , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021. 796.500 ENLACE
DECRETO 06/04/2021 760 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS EN PROGRAMA "OFICINA DE LA MUJER Y EQUIPAMIENTO DE GÉNERO- LA CASA DE LA MUJER", CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021. 2.787.750 ENLACE
DECRETO 06/04/2021 761 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 6 DE FECHA 01 DE ABRIL DE 2021 A LA SRTA. GABRIELA ANDREU CAMPOS, POR PRESTAR SERVICIO COMO MEDICO VETERINARIO ODEL-PRODESAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021. 708.000 ENLACE
DECRETO 06/04/2021 762 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PRESTADORES DE SERVICIOS QUE SE DESEMPEÑAN COMO APOYOS PROFESIONALES Y ADMINISTRATIVOS EN PROGRAMA "UNIDAD DE JUVENTUD", APOYO A PROGRAMA EN CONVENIO Y OTROS", CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021. 2.477.487 ENLACE
DECRETO 06/04/2021 763 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A LA SRTA NICOLE CISTERNA MUÑOZ POR PRESTAR SERVICIOS COMO AUXILIAR EN LA MUNICIPALIDAD DE QUILLON, DURANTE EL MES DE MARZO 2021. 345.150 ENLACE
DECRETO 06/04/2021 764 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PRESTADORES DE SERVICIOS QUE SE DESEMPEÑAN COMO APOYOS ADMINISTRATIVOS EN PROGRAMA "UNIDAD DE JUVENTUD", APOYO PROGRAMAS EN CONVENIO Y OTROS", CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021. 1.168.421 ENLACE
DECRETO 06/04/2021 765 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A LA SRTA. ANAY SILVA RIVAS, POR DESEMPEÑARSE COMO MONITORA DEL PROGRAMA "VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO VERSION 15", CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021. 725.714 ENLACE
DECRETO 06/04/2021 766 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 158 A  SRTA. CAROLINA ALEJANDRA MERINO MUÑOZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO ABOGADA PROGRAMA "OFICINA DE LA MUJER Y EQUIEDAD DE GENERO: LA CASA DE LA MUJER", DURANTE EL MES DE MARZO DE 2021. 223.020 ENLACE
DECRETO 06/04/2021 767 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A SRTA. KATHERINE PARRA NUÑEZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MONITORA DEL PROGRAMA "VINCULOS VERSION 14", CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021. 508.083 ENLACE
DECRETO 06/04/2021 768 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 147 A LA SRTA. BEATRIZ SOLEDAD ZUÑIGA VALENZUELA, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO EN ATENCION DE CASOS DEL REGISTRO SOCIAL DE HOGARES, DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2021. 486.750 ENLACE
DECRETO 06/04/2021 769 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A LA SRTA. CLAUDIA IRRIBARREN VARAS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO COORDINADORA EN EL PROGRAMA "CENTRO INTEGRAL DE DIA PARA EL ADULTO MAYOR", CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021. 1.062.000 ENLACE
DECRETO 06/04/2021 770 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 19 AL SEÑOR ARIEL POBLETE HERNANDEZ, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO EN INSPECCION MUNICIPAL DURANTE PARTE DEL MES DE FEBRERO 2021, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 973 DE FECHA 11/03/2021. 233.344 ENLACE
DECRETO 06/04/2021 771 PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE MARZO 2021, ISE FIDELIDAD FUNCIONARIA Y CONDUCTORES. 151.187 ENLACE
DECRETO 06/04/2021 772 PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE MARZO 2021, MUTUAL DE SEGURIDAD. 388.852 ENLACE
DECRETO 06/04/2021 773 PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE MARZO 2021, SEGURO DE VIDA SECURITY LA PREVISION. 292.354 ENLACE
DECRETO 06/04/2021 774 PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A REMUNERACIONES MES DE MARZO 2021, LA CHILENA CONSOLIDADA. 171.017 ENLACE
DECRETO 06/04/2021 775 PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A REMUNERACIONES MES DE MARZO 2021, DESCUENTO BIENESTAR (CUOTA SOCIAL Y AHORRO BIENESTAR). 4.395.684 ENLACE
DECRETO 06/04/2021 776 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 23,11,14 Y 14 A LOS SEÑORES JORGE HERRERA SILVA, JULIAN VARGAS RIOS, PABLO PEREZ MORA Y LUIS BELAMAR VILLA, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO EN LA UNIDAD DE INSPECCION MUNICIPAL DURANTE EL MES DE MARZO 2021. 1.000.048 ENLACE
DECRETO 06/04/2021 777 PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A REMUENRACIONES MES DE MARZO 2021, COOPEUCH Y CONVENIO. 4.580.253 ENLACE
DECRETO 06/04/2021 778 PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A REMUNERACIONES MES DE MARZO 2021, CUOTA SOCIAL ASEMUCH. 195.000 ENLACE
DECRETO 06/04/2021 779 PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A REMUNERACIONES MES DE MARZO 2021, HOGAR DE CRISTO. 18.000 ENLACE
DECRETO 06/04/2021 780 PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A REMUNERACIONES MES DE MARZO 2021, PLAN TELULAR FUNCIONARIOS MUNICIPALES. 89.475 ENLACE
DECRETO 06/04/2021 781 PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A REMUNERACIONES MES DE MARZO 2021, COANIQUEM. 1.500 ENLACE
DECRETO 06/04/2021 782 PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A REMUNERACIONES MES DE MARZO 2021, DESCUENTO BIENESTAR -CREDITOS CCAF LA ARAUCANA. 955.931 ENLACE
DECRETO 06/04/2021 783 PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A REMUNERACIONES MES DE MARZO 2021, AHORROCOP LTDA. 227.502 ENLACE
DECRETO 06/04/2021 784 PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A REMUNERACIONES MES DE MARZO 2021,METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA S.A. EX (CIA DE SEGUROS INTERAMERICANA LA ARAUCANA). 188.888 ENLACE
DECRETO 06/04/2021 785 PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A REMUENRACIONES MES DE MARZO 2021, FARMACIA SUR. 157.860 ENLACE
DECRETO 06/04/2021 786 PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A REMUNERACIONES MES DE MARZO 2021, FUNDACION  ARTURO LOPEZ PEREZ. 234.500 ENLACE
DECRETO 06/04/2021 787 PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A REMUNERACIONES MES DE MARZO 2021, RETENCION JUDICIAL DEL SR. HECTOR CONTRERAS URREA. 91.502 ENLACE
DECRETO 06/04/2021 788 PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A REMUNERACIONES MES DE MARZO 2021, RETENCION JUDICIAL DEL SR. GERARDO VASQUEZ NAVARRETE. 256.749 ENLACE
DECRETO 06/04/2021 789 PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A REMUNERACIONES MES DE MARZO 2021, DESCUENTO SERVICIO MEDICO. 655.200 ENLACE
DECRETO 06/04/2021 790 PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A REMUNERACIONES MES DE MARZO 2021, POR ATRASOS A FUNCIONARIOS. 51.184 ENLACE
DECRETO 06/04/2021 791 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS AL SR. FELIPE POBLETE POBLETE POR PRESTAR SERVICIOS COMO MAESTRO EN LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021. 398.250 ENLACE
DECRETO 06/04/2021 792 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A LA SRTA. ANA ELIZABETH VERDUGO OSORIO, POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN PROGRAMA "ASISTENCIA SOCIAL, PROMOCIÓN COMUNITARIA, ADULTO MAYOR, DISCAPACIDAD Y OTROS", CORRESPONDIENTE A 14 DIAS TRABAJADOS EN EL MES DE MARZO 2021. 402.943 ENLACE
DECRETO 07/04/2021 793 SE PAGAN BOLETAS A PROFESIONALES QUE PRESTARON SERVICIOS EN LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACIÓN DURANTE EL MES DE MARZO 2021, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 492 DE FECHA 04/02/2021. 531.000 ENLACE
DECRETO 07/04/2021 794 SE PAGA FORMULARIO 29 DE IMPUESTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021, IMPUESTO UNICO DE REMUNERACIONES Y 11,5% DE RETENCION DE LOS HONORARIOS. 19.258.705 ENLACE
DECRETO 07/04/2021 795 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 15, 31 Y 13 A CYNTHIA CATALINA URZUA CARMONA, JONATAN FRANCISCO JEREZ GUTIERREZ Y BENJAMIN SEBASTIAN CORONADO URREA POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO EN UNIDAD DE EMERGENCIAS DURANTE EL MES DE MARZO 2021, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 357 DE FECHA 25/01/2021. 1.650.000 ENLACE
DECRETO 07/04/2021 796 PAGO DE FONDO COMÚN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021 POR UN TOTAL DE RECAUDACIÓN DE PERMISO DE CIRCULACION Y MULTAS TAG. 246.677.121 ENLACE
DECRETO 07/04/2021 797 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 324 A LA SEÑORITA MARIA CECILIA ROMERO MUÑOZ, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO EN INSPECCION MUNICIPAL DURANTE 5 DIAS DEL MES DE MARZO 2021, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 1234 DE FECHA 29/03/2021. 83.337 ENLACE
DECRETO 07/04/2021 798 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 10 N° 11 Y N° 35 A MARIA JOSE CAMPOS NUÑEZ, NICOLAS MONTERO HIDALGO Y CLARA FERNANDEZ PEREZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO EN INPECCION MUNICIPAL DURANTE EL MES DE MARZO 2021. 1.366.735 ENLACE
DECRETO 07/04/2021 799 PAGO DE REMUNERACIONES Y FINIQUITOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021, DEL PERSONAL CODIGO DEL TRABAJO Y MEDICO GABINETE PSICOTECNICO DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLON. 2.146.614 ENLACE
DECRETO 07/04/2021 800 SE PAGA EL MONTO DE $113.333 A LA SEÑORITA KATHERINE GONZALEZ VALENZUELA POR EFECTUAR SU PRÁCTICA PROFESIONAL EN AREA DE FINANZAS DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 04/01/2021 AL 12/13/2021.  113.333 ENLACE
DECRETO 07/04/2021 801 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A LA SRTA. YOSELYN DEL CARMEN MUÑOZ VASQUEZ, POR PRESTAR SERVICIOS EN LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACION DURANTE EL MES DE MARZO 2021. 265.500 ENLACE
DECRETO 07/04/2021 802 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 101 AL SEÑOR HECTOR RODOLFO MELLA INZUNZA, POR PRESTAR SERVICIOS EN LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACION DURANTE EL MES DE MARZO 2021. 318.600 ENLACE
DECRETO 07/04/2021 803 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 47 A LA SEÑORITA JOCELYN ANDREA UVIÑA ITURRA, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO PROFESIONAL EN PREVENCION DE RIESGOS DURANTE EL MES DE MARZO 2021. 747.475 ENLACE
DECRETO 07/04/2021 804 SE PAGAN FACTURAS N° 661,622,623 DE EULEN SOCIOSANTARIO SPA, POR SERVICIO DE TELEASISTENCIA DOMICILIARIA DURANTE LOS MESES DE DICIEMBRE 2020, ENERO Y FEBRERO 2021, FICHA TECNICA N°296 DE DIDECO. 2.574.000 ENLACE
DECRETO 07/04/2021 805 SE PAGA FACTURA N° 396085 DE FECHA 08/032021 DE OPCIONES S.A, POR CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE IMPRESIÓN PARA EL PROGRAMA DE DIDECO CENTRO DIA PARA ADULTOS MAYORES CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2021, SEGÚN FICHA TECNICA N° 01 DE INFORMATICA. 171.906 ENLACE
DECRETO 08/04/2021 806 SE PAGA FACTURA N° 1358570 DE FECHA 24/03/2021 DE INGENIERA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LIMITADA, POR ENTREGA DE IMPRESORA Y TINTAS EPSON PARA PROGRAMA VINCULOS VERSION 13, SEGÚN FICHA TECNICA N° 20 DE DIDECO. 214.816 ENLACE
DECRETO 08/04/2021 807 SE PAGA FACTURA N° 1358572 DE FECHA 24/03/2021 DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LIMITADA POR ENTREGA DE TINTAS YELLOW PARA PROGRAMA VINCULOS VERSION 13, SEGÚN FICHA TECNICA N° 20 DE DIDECO. 29.969 ENLACE
DECRETO 08/04/2021 808 SE PAGAN N° 1865, 1874, 1875 Y 1876 DE LUBRICENTRO LOS CRUCEROS , POR SERVICIOS DE MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULOS MUNICIPALES, SEGÚN FICHAS TECNICAS N° 56, 59, 60 Y 61 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS. 484.313 ENLACE
DECRETO 08/04/2021 810 SE GIRA SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2021 A LA "JUNTA DE VECINOS VILLA ITATA" PARA FINANCIAR PROYECTO DENOMINADO RECUPERANDO EL TEJIDO SOCIAL EN LIUCURA BAJO", APROBADO CON DECRETO ALCALDICIO N° 1306 DE FECHA 07 DE ABRIL 2021. 821.750 ENLACE
DECRETO 08/04/2021 811 SE PAGAN COTIZACIONES PREVISIONALES CORRESPONDIENTE A REMUNERACIONES DE PERSONAL, PLANTA, CONTRATA, CODIGO DEL TRABAJO Y CONCEJALES, POR CUMPLIR SUS RESPECTIVAS FUNCIONES DURANTE EL MES DE MARZO 2021. 19.017.498 ENLACE
DECRETO 09/04/2021 812 SE PAGA FACTURA DEL CODIGO DE CLIENTE N° 12241674 SE REBAJA NOTA DE CREDITO N° 52708955 POR TARJETAS SIMCARD DE TELEFONICA MOVILES CHILE S.A, TRANSFERIR A CUENTA CORRIENTE BCI N° 10387129. 3.938.592 ENLACE
DECRETO 09/04/2021 813 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A SRTA. TERESA SAEZ PRADENAS MUÑOZ POR PRESTAR SERVICIOS DE LIMPIEZA EN PROGRAMA "BALNEARIO MUNICIPAL Y BELLO BOSQUE , TEMPORADA OTOÑO 2021 AL 31/03/2021. 400.000 ENLACE
DECRETO 09/04/2021 814 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 543 AL SEÑOR ESTEBAN SAN MARTIN RODRIGUEZ, POR PRESTAR SERVICIOS DE ASESORIA JURIDICA Y REPRESENTACION JUDICIAL DURANTE EL MES DE MARZO 2021. 1.770.000 ENLACE
DECRETO 09/04/2021 815 SE PAGA FACTURA N° 6574 DE FECHA 04/03/2021 DE COMERCIALIZADORA TELENET LTDA, POR ENTREGA DE LICENCIA MICROSOFT OFFICE HOME ANS BUSINESS 2019 PARA PROGRAMA JEFAS DE HOGAR, SEGÚN FICHA TECNICA N° 01 DE O.D.E.L. 172.719 ENLACE
DECRETO 09/04/2021 816 SE PAGA FACTURA N° 3884 DE FECHA 06/04/2021 DE CONCENTRADORES Y EJECUTORES DE NEGOCIOS SPA, POR ENTREGA DE BOLSAS REUTILIZABLES PARA PROGAMA ASISTENCIA SOCIAL, SEGÚN FICHA TECNICA N° 57 DE DIDECO. 199.350 ENLACE
DECRETO 09/04/2021 817 TRASPASO DE RECUROS A CUENTA CORRIENTE 210485120, CORRESPONDIENTE A SEGUNDA CUOTA DEL PROYECTO "PROGRAMA PILOTO OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ, QUILLON TRANFERIDOS EN CUENTA CORRIENTE MUNICIPAL N° 210485438 ITAU, CON FECHA 11/11/2020. 58.290.006 ENLACE
DECRETO 09/04/2021 818 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A LA SRTA. PATRICIA MARQUEZ CANALES, POR PRESTAR SERVICIOS DE COORDINACION EN PROGRAMA SENDA PREVIENE QUILLON, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021. 944.278 ENLACE
DECRETO 09/04/2021 819 SE PAGAN MULTAS DE QUILLON INFORME N° 107 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021, AL SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFACION. 2.226.935 ENLACE
DECRETO 09/04/2021 820 SE PAGA FACTURA N° 4123841 DE TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A OOFF N° 89076, CORRESPONDIENTE A PROYECTO CORP. 962.006 ENLACE
DECRETO 09/04/2021 821 SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021 A GRACIELA ERNESTINA MONJES ARAVENA, POR ARRIENDO DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE EL ROBLE N° 141 DE QUILLON, PARA USO DE OFICINA ODEL. 347.000 ENLACE
DECRETO 09/04/2021 822 SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021 DE PLACIDA BUSTOS FERNANDEZ, POR ARRIENDO DE INMUEBLE UBICADO EN 18 DE SEPTIEMBRE N° 136 DE QUILLON, PARA USO DE DEPARTAMENTO DE DIDECO, O.P.D Y OMIL. 504.790 ENLACE
DECRETO 09/04/2021 823 SE PAGA ARRIENDO INMUEBLE A SOCIEDAD DE INVERSIONES INMOBILIARIAS QUILLÓN LTDA. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021, INMUEBLE UBICADO EN CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N° 410. PARA FUNCIONAMIENTO DE OFICINA DE LA NIÑEZ DE QUILLON. 500.000 ENLACE
DECRETO 09/04/2021 824 SE PAGA FACTURA N° 1016602 DE EMPRESA DE CORREOS DE CHILE POR FRANQUEO CONVENIO, CORRESPONDIENTE A CONSUMO DEL MES DE MARZO 2021. 283.140 ENLACE
DECRETO 09/04/2021 825 SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS DE ESSBIO S.A POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN REPARTICIONES MUNICIPALES AREAS VERDES, DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 26/02/2021 AL 26/03/2021. 975.940 ENLACE
DECRETO 12/04/2021 826 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS AL SEÑOR PEDRO ORELLANA FUENTEALBA, QUIEN PRESTÓ SERVICIOS COMO MAESTRO EN LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO DURANTE UNA FRACCIÓN DEL MES DE MARZO 2021. 53.100 ENLACE
DECRETO 12/04/2021 827 SE PAGA FACTURA N° 46 DE FECHA 07/04/2021 DE JULIO PULGAR GALAZ, POR PRESTAR SERVICIO DE PRESENTACION ARTISTICA PARA AMENIZAR "YO PINTO A MI PINTA", REALIZADA EL DIA 10 DE MARZO 2021, SEGÚN FICHA TECNICA N° 14 DE TURISMO Y CULTURA. 100.000 ENLACE
DECRETO 12/04/2021 828 PAGO DE HONORARIOS DE MARIA MELGAREJO MARTÍNEZ POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y PROFESIONALES EN LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO DURANTE EL MES DE MARZO 2021. 863.450 ENLACE
DECRETO 12/04/2021 829 SE PAGA FACTURA N° 3346941 DE FECHA 30/03/2021 DE SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANONIMA, POR SERVICIO DE MANTENCION A RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310SJ P.P.U. BSLH-29, SEGÚN FICHA TECNICA N° 51 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS. 488.546 ENLACE
DECRETO 12/04/2021 830 SE PAGA FACTURA N° 6256 DE FECHA 01/04/2021 DE INVIERNOS TI SPA, POR ENTREGA DE NOTEBOOK PARA EJECUCIÓN DE FUNCIONES DESEMPEÑADAS POR EL ENCARGADO DE GABINETE, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 23 DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. 797.895 ENLACE
DECRETO 13/04/2021 831 PAGO DE HONORARIOS DE MARGARITA POZA NUÑEZ Y OSCAR ACUÑA GUIÑEZ POR SERVICIOS ADMINTRATIVOS Y PROFESIONALES EN ODEL- PRODESAL DURANTE EL MES DE MARZO 2021, ERROR EN PAGO REALIZADO EN DPM N° 755 DEL 06/04/2021. 1.360.905 ENLACE
DECRETO 13/04/2021 833 SE PAGA FACTURA N° 164 DE FECHA 30/03/2021 DE PABLO ANDRES GONZALEZ BUSTOS SERV. DE AMPLIFICACION E.I.R.L, POR SERVICIO DE ARRIENDO DE PLANILLA LED PARA CONMEMORACIÓN DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER, SEGÚN FICA TECNICA N° 21 DE ADMINISTRACION. 416.500 ENLACE
DECRETO 13/04/2021 834 SE PAGA FACTURA N° 4368 DE FECHA 25/02/2021 DE SERVICIOS SURCONTAINERS LTDA, POR CONCEPTO DE ARRIENDO DE OFICINA MODULAR PARA BRINDAR INFORMACION TURISTICA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 9 DE ADMINISTRACION. 178.500 ENLACE
DECRETO 13/04/2021 835 SE PAGAN FACTURAS N° 64985 Y 64986 DE PEDRO MEDINA Y COMPAÑÍA LIMITADA, POR ENTREGA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EJECUTAR PROGRAMA "PROVISION Y HABILITACION DE SOLUCIONES SANITARIAS RURALES QUILLON, SEGÚN FICHA TECNICA N° 5 DE SECPLAN. 1.243.288 ENLACE
DECRETO 13/04/2021 836 SE REALIZA TRASPASO DE RECURSOS AL DEPARTAMENTO DE SALUD CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2021, SEGÚN ORDINARIO N° 39 FIRMADO POR EL SEÑOR JORGE ORTIZ DIRECTOR (S)DESAMU. 30.000.000 ENLACE
DECRETO 13/04/2021 837 SE PAGAN FACTURAS N° 4537, 4538 Y 4539 DE MULTICOMERCIAL CHILLAN LIMITADA,POR ENTREGA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA ATENDER CASOS SOCIALES DE LA COMUNA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 48 DE DIDECO. 1.468.079 ENLACE
DECRETO 14/04/2021 838 SE PAGAN FACTURAS N° 46402899 Y 46402898 DE TELEFONICA CHILE S.A. POR SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA POR CONTINGENCIA CORONA VIRUS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021. 247.868 ENLACE
DECRETO 14/04/2021 839 SE PAGA FACTURA N° 4282 DE FECHA 22/02/2021 DE MULTICOMERCIAL CHILLAN LIMITADA, POR ENTREGA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA ATENDER CASOS SOCIALES DE LA COMUNA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 347 DE DIDECO. 1.064.693 ENLACE
DECRETO 14/04/2021 840 SE PAGA FACTURA N° 44115273 DE TELEFONICA EMPRESA CHILE S.A, OOFF N° 89076, CORRESPONDIENTE A PROYECTO CORP. TRANSFERIR A CUENTA CORRIENTE BCI N° 10387129. 958.669 ENLACE
DECRETO 14/04/2021 841 SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS DE ESSBIO S.A. POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN REPARTICIONES MUNICIPALES Y MANTENCION AREAS VERDES DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 25/02/2021 AL 26/03/2021. 49.170 ENLACE
DECRETO 14/04/2021 842 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 50 DE STEVE MICHAEL FONT DE LA VALL BAEZA, POR SERVICIO DE GRABACION Y EDICION DE ACTIVIDAD ARTISTICA EFECTUADA POR LA ESCUELA MUNICIPAL DE BALLET, SEGÚN FICHA TECNICA N° 10 DE DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACION. 250.000 ENLACE
DECRETO 14/04/2021 843 SE PAGA FACTURA N° 97755 DE FECHA 01/04/2021 DE SOC. COMERCIAL BLUE MIX LTDA, POR ENTREGA DE 18 PENDRIVES DE 64 GB PARA INTERCAMBIO Y RESGUARDO DE INFORMACION, SEGÚN FICHA TECNICA N° 10 DE DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. 143.493 ENLACE
DECRETO 14/04/2021 844 SE PAGAN FACTURAS DE TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. POR SERVICIOS DE INTERNET POR CONTINGENCIA Y PLAN TELULAR CORONA VIRUS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021. 3.422.062 ENLACE
DECRETO 14/04/2021 845 SE PAGA FACTURA N° 751 DE FECHA 22/03/2021 DE ROLANDO ALEXIS ARRATIA YUBINI, POR ENTREGA DE 1.700 M3 DE BASE ESTABILIZADA 1 1/2, SEGÚN FICHA TECNICA N° 38 DE DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES. 14.990.430 ENLACE
DECRETO 14/04/2021 847 SE GIRA FONDO DE CAJA CHICA PARA SOLVENTAR GASTOS DE ASISTENCIA SOCIAL DEVOLUCION DE PASAJES, RECETAS MEDICAS Y OTROS, DE LA DIRRECCION DE DIDECO, A NOMBRE DE LA SEÑORITA VALENTINA CIFUENTES ARRIAGADA. 740.000 ENLACE
DECRETO 14/04/2021 848 SE PAGA FACTURA N° 16495 DE SURMIX, POR ENTREGA DE 14 MTS DE HORMIGON PREMEZCLADO, SEGÚN FICHA TECNICA N° 37 DE DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES, ORDEN DE COMPRA N° 5041-1-SE21, DECRETO ALCALDICIO N° 68 DE FECHA 08/01/2021. 1.003.582 ENLACE
DECRETO 14/04/2021 849 SE GIRA FONDOS DE CAJA PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES EN LA DIRECCION DE DIDECO A NOMBRE DE LA SEÑORITA YANET TOBAR GONZALEZ, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 07 DEL 04 DE ENERO DE 2021. 294.080 ENLACE
DECRETO 14/04/2021 850 SE PAGA FACTURA N° 4630281 DE MANANTIAL S.A, POR ENTREGA DE AGUA PURIFICADA PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES, SEGÚN FICHA TECNICA N° 02 DE DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. 79.968 ENLACE
DECRETO 15/04/2021 851 SE PAGA FACTURA N° 122028 DE FECHA 31/03/2021 DE SISTEMAS MODULARES DE COMPUTACION LTDA, POR ARRIENDO CON MANTENCION DE SISTEMAS COMPUTACIONALES DE GESTION MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021. 2.168.746 ENLACE
DECRETO 15/04/2021 852 SE PAGA FACTURA N° 6678 DE FECHA 01/04/2021 DE COMERCIALIALIZADORA TELENET LIMITADA, POR ENTREGA DE 3 LICENCIAS MICROSOFT OFFICE PARA EJECUCION DE FUNCIONES EN OFICINAS DE RENTAS Y PATENTES, CONTABILIDAD Y ADQUISICIONES, SEGÚN FICHA TECNICA N° 08 DE DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. 507.518 ENLACE
DECRETO 15/04/2021 853 SE PAGA FACTURA N° 652 DE FECHA 30/12/2020 DE SOCIEDAD PARADA E HIJOS LTDA, CORRESPONDIENTE AL 1ER ESTADO DE PAGO DE OBRA DENOMINADA "CONTRATACIÓN DE SUMINISTROS REPARACION Y MANTENCION DE CALZADA, QUILLON 2020". 14.471.100 ENLACE
DECRETO 15/04/2021 854 REINTEGRO DE FONDOS EXCEDENTES DEL PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR APROBADO CON DECRETO ALCALDICIO N° 1418 DE FECHA 15/04/2021. 212.888 ENLACE
DECRETO 15/04/2021 855 SE PAGA FACTURA N° 355 DE FECHA 07/04/2021 DE VILLA Y MORALES LIMITADA, POR ENTREGA DE BOLSAS Y CALENDARIOS BIODEGRADABLES PARA ADULTOS MAYORES DE LA COMUNA EN MARCO DEL PROGRAMA VINCULOS VERSION 13, SEGÚN FICHA TECNICA N° 19 DE DIDECO. 105.000 ENLACE
DECRETO 15/04/2021 856 SE PAGA FACTURA N° 326 DE FECHA 08/03/2021 DE VILLA Y MORALES LIMITADA, POR ENTREGA DE SOUVENIRS PARA CONMEMORACIÓN DEL DIA DE LA MUJER 2021, SEGÚN FICHA TECNICA N° 49 DE DIDECO. 499.800 ENLACE
DECRETO 15/04/2021 857 SE PAGA FACTURA N° 593 DE FECHA 31/03/2021 DE ECOCLEANS.CL SPA, POR ENTREGA DE EQUIPO NEBULIZADOR PARA SANITIZACION DE POLIDEPORTIVO, SEGÚN FICHA TECNICA N° 14 DE DEPORTES Y RECREACION. 219.972 ENLACE
DECRETO 15/04/2021 858 SE PAGA REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021, DEL PERSONAL PLANTA Y CONTRATA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLON. 67.836.691 ENLACE
DECRETO 16/04/2021 859 SE PAGA FACTURA N° 66778 DE FECHA 01/04/2021 DE PEDRO MEDINA Y COMPAÑÍA LIMITADA, POR ENTREGA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA ATENDER CASO SOCIAL DE LA COMUNA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 55 DE DIDECO. 131.430 ENLACE
DECRETO 16/04/2021 860 SE PAGA FACTURA N° 1136306 DE FECHA 06/04/2021 DE ABASTIBLE S.A, POR ENTREGA DE VALES DE GAS EQUIVALENTES A RECARGAS DE 15 KLS CADA UNO, DESTINADOS A CASOS SOCIALES DE LA COMUNA POR LA PANDEMIA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 80 DE DIDECO. 9.999.137 ENLACE
DECRETO 16/04/2021 861 SE PAGA FACTURA N° 283 DE FECHA 28/12/2020 DE TALLER GRAFICO Y FOTOGRAFICO, PUBLICIDAD, DISEÑO, IMPRESIONES LIMITADA, POR ENTREGA DE MATERIALES DE DIFUSION ALUSIVO A "ACTUALIZACION PLADECO COMUNAL 2020-2027 QUILLON", SEGÚN FICHA TECNICA N° 154 DE ADMINISTRACION. 478.830 ENLACE
DECRETO 16/04/2021 862 SE PAGA FACTURA N° 26 DE FECHA 12/04/2021 DE TRANSPORTE ENRIQUE EDUARDO LAEMMERMANN CAMPOS E.I.R.L,POR SERVICIO DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DURANTE EL MES DE MARZO 2021 A DISTINTOS SECTORES DE LA COMUNA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 03 DE EMERGENCIAS. 666.400 ENLACE
DECRETO 16/04/2021 863 SE PAGAN FACTURAS N° 8048 Y 8049 DE FERRETERIA MULTICOMERCIAL LIMITADA, POR ENTREGA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA ATENDER CASOS SOCIALES DE LA COMUNA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 46 DE DIDECO. 1.469.876 ENLACE
DECRETO 16/04/2021 864 SE PAGA FACTURA N° 21409 DE FECHA 15/03/2021 DE COMERCIAL CHILEACTIVO SPA, POR ENTREGA DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA EQUIPAR POLIDEPORTIVO, SEGÚN FICHA TECNICA N° 09 DE DEPORTES Y RECREACION. 204.848 ENLACE
DECRETO 16/04/2021 865 PAGO DE DIFERENCIA EN HORARIOS DE DON PATRICIO CARRASCO CARRASCO POR ERROR EN DPM N° 736 EL CUAL FUE PAGADO CON FECHA 09/04/2021 ORDEN DE INGRESO N° 830.531. 86.580 ENLACE
DECRETO 16/04/2021 866 SE PAGAN MULTAS COMUNA DE QUILLON INFORME N° 104 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020 AL SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN. 132.940 ENLACE
DECRETO 16/04/2021 867 SE PAGA FACTURA N° 436 DE FECHA 07/04/2020 DE RODRIGO IGNACIO PEREZ PEREZ, POR SERVICIO DE BACTERIOSTATICOS PARA IMPEDIR LA PRODUCCION DE BACTERIAS EN DEPENDENCIAS DEL POLIDEPORTIVO DURANTE EL MES DE ABRIL 2021, SEGÚN FICHA TECNICA N° 03 DE DEPORTES Y RECREACION. 95.200 ENLACE
DECRETO 16/04/2021 868 SE PAGA FACTURA N° 1573 DE FECHA 16/03/2021 DE FERRETERIA EL MAESTRO CONTRUCTOR LIMITADA, POR ENTREGA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA ATENCION DE CASOS SOCIALES, SEGÚN FICHA TECNICA N° 338 DE DIDECO. 579.152 ENLACE
DECRETO 16/04/2021 869 SE PAGA FACTURA N° 8730 DE FECHA 25/03/2021 DE SEGURIDAD AMERICANA SSL LIMITADA, POR COMPRA DE LICENCIA POR 1 AÑO PARA SOPORTE DE INFORMATICA DEBIDO A MODALIDAD HOME OFFICE, SEGÚN FICHA TECNICA N° 07 DE INFORMATICA. 817.748 ENALCE
DECRETO 19/04/2021 870 SE PAGA FACTURA N° 1819 DE ALTRAMUZ LTDA. POR RECOLECCION Y TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS, BARRIDO Y LIMPIEZA DE CALLES DE LA COMUNA DE QUILLON, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021. 30.128.796 ENLACE
DECRETO 19/04/2021 871 SE PAGA FACTURA N° 1572 DE FECHA 16/03/2021 DE FERRETERIA EL MAESTRO CONSTRUCTOR LIMITADA, POR ENTREGA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA ATENCION DE CASOS SOCIALES, SEGÚN FICHA TECNICA N° 339 DE DIDECO. 643.094 ENLACE
DECRETO 19/04/2021 872 SE PAGA FACTURAS N° 1820 DE ALTRAMUZ LTDA. POR MANTENCION DE AREAS VERDES, CORTES DE ARBOLES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021. 22.912.192 ENLACE
DECRETO 19/04/2021 873 SE PAGA FACTURA N° 1574 DE FECHA 16/03/2021 DE FERRETERIA EL MAESTRO CONSTRUCTOR LIMITADA, POR ENTREGA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA ATENCION DE CASOS SOCIALES, SEGÚN FICHA TECNICA N° 23 DE DIDECO. 1.498.500 ENLACE
DECRETO 19/04/2021 874 SE PAGA FACTURA N° 21408 DE FECHA 15/03/2021 DE COMERCIAL CHILEACTIVO SPA. POR ENTREGA DE IMPLEMENTACION DEPORTIVA PARA ESCUELA Y TALLERES MUNICIPALES, SEGÚN FICHA TECNICA N° 09 DE DEPORTES Y RECREACION. 1.539.848 ENLACE
DECRETO 19/04/2021 875 SE GIRA FONDO FIJO A RENDIR PARA SOLVENTAR GASTOS DEL PRORAMA AISTENCIA SOCIAL, LA MANTENCION DE UN FONDO FIJO EXCLUSIVO PARA CASOS DE AYUDA SOCIAL POR COVID-19, A NOMBRE DE LA SEÑORA FABIOLA ESTAY SEPULVEDA.  300.000 ENLACE
DECRETO 19/04/2021 876 SE PAGA FACTURA N° 122029 DE SISTEMAS MODULARES DE COMPUTACION LTDA. POR ARRIENDO CON MANTENCION DE SISTEMAS COMPUTACIONALAES DE GESTION MUNICIPAL DE TERMINAL TOTEM, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021. 706.591 ENLACE
DECRETO 19/04/2021 877 REINTEGRO DE FONDOS EXCEDENTES DEL AÑO 2020, AL FONDO SOLIDARIO E INVERSIONES SOCIAL (FOSIS) ÑUBLE, DEL PROGRAMA EJE, APROBADO CON DECRETO ALCALDICIO N° 1429 DE FECHA 15 DE ABRIL 2021. 15.382 ENLACE
DECRETO 19/04/2021 878 REINTEGRO DE FONDOS EXCEDENTES DEL AÑO 2020 AL FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSION SOCIAL (FOSIS)ÑUBLE, DEL PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL, APROBADO CON DECRETO ALCALDICIO N° 52109000957 DEL BANCO ESTADO. 32.841 ENLACE
DECRETO 19/04/2021 879 PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021, DEL PERSONAL PLANTA Y CONTRATA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLON. 522.942 ENLACE
DECRETO 19/04/2021 880 SE GIRA SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2021 A JUNTA DE VECINOS VILLA LOS ANDES DE QUILLON, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 1394 DEL 13 DE ABRIL 2021 QUE LA APRUEBA. NO REGISTRA SUBVENCION PENDIENTE AÑO 2020. 400.000 ENLACE
DECRETO 19/04/2021 881 SE GIRA SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2021 A JUNTA DE VECINOS JOSE CAMPOS ORELLANA DE QUILLON, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 1395 DE ABRIL 2021 QUE LA APRUEBA. NO REGISTRA SUBVENCION PENDIENTE AÑO 2020. 400.000 ENLACE
DECRETO 19/04/2021 882 TRANSFERENCIA DE FONDOS AL SERVICIO DE BIENESTAR POR VENTA DE CUPONES DE GAS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE DESDE (EL 14 AL 31 2020) ENERO, FEBRERO Y MARZO 2021. 5.824.200 ENLACE
DECRETO 20/04/2021 883 SE PAGA FACTURA N° 4031 DE ESCOBIO SPA POR SERVICIO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DE LA COMUNA DE QUILLON DURANTE EL MES DE MARZO 2021. 8.035.416 ENLACE
DECRETO 20/04/2021 884 PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2021 DE DON MARIO GALLARDO JARA, POR RECHAZO PARCIAL EN NOMINA N°845.441, DPM N° 858 DEL 15/04/2021, ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL N° 830.587, POR ERROR EN INGRESO DE COMUNA BANCARIA INFORMADA EN SISTEMA REMUNERACIONES. 1.776.146 ENLACE
DECRETO 20/04/2021 885 SE PAGAN FACTURAS DE TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. POR SERVICIO DE INTERNET POR CONTINGENCIA CORONA VIRUS Y PLAN TELULAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021. 453.294 ENLACE
DECRETO 20/04/2021 886 SE PAGAN FACTURAS N° 336044 Y 3346841 DE SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANONIMA POR MANTENCION Y REPARACION DE MOTONIVELADORA LKCW-54 Y CPHH-49 RESPECTIVAMENTE, SEGÚN FICHAS TECNICAS N° 52 Y 17 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS. 4.063.500 ENLACE
DECRETO 20/04/2021 887 SE PAGA FACTURA N° 6063 DE FECHA 16 DE ABRIL DE 2021 A JOSE LUIS PAVEZ Y COMPAÑÍA LIMITADA, POR ADQUISICION E INSTALACION DE NEUMATICOS PARA CAMION SHACMANP P.P.U. HJDY-42, SEGÚN FICHA TECNICA N° 83 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS. 3.040.003 ENLACE
DECRETO 20/04/2021 888 SE PAGA FACTURA N°99 DE FECHA 16 DE MARZO DE 2021 A FLEX SSS SPA, POR ADQUISICION DE LICENCIA ZOOM PRO POR 12 MESES (1 AÑO), SEGÚN FICHA TECNICA N° 08 DE ADMINISTRACION MUNICIPAL. 110.670 ENLACE
DECRETO 20/04/2021 889 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 2 Y N° 3 A DON FRANCISCO ESTUARDO JARA POR PRESTAR SERVICIOS COMO MAESTRO ELECTRICO PROGRAMA MEJORAMIENTO HABITACIONAL MUNICIPAL 2021 Y PROGRAMA PROVISION Y HABILITACION DE SOLUCIONES SANITARIAS 2021. 610.650 ENLACE
DECRETO 20/04/2021 890 TRASPASO DE RECUROS AL DPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A PROGRAMA RESIDENCIA FAMILIAR  ESTUDIANTIL  TRANSFERIDOS DE FORMA DIRECTA EN CUENTA CORRIENTE MUNICIPAL N° 210485438 ITAU CON FECHA 12/04/2021. 531.528 ENLACE
DECRETO 20/04/2021 891 SE PAGA FACTURA N° 355034 DE FECHA 06/04/2021 DE MUEBLES SUR SPA, POR ENTREGA DE SILLAS PARA OFICINAS DE LA D.A.F, SEGÚN FICHA TECNICA N° 03 DE DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. 218.889 ENLACE
DECRETO 20/04/2021 892 PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2021 DE DON PATRICIO MADIÑA RETAMAL, POR RECHAZO PARCIAL EN NOMINA N° 95.284, DPM N° 684 DEL 29/03/2021. 318.600 ENLACE
DECRETO 20/04/2021 893 SE PAGA FACTURA N° 1757 DE FECHA 04/04/2021 DE M Y B SERVICIOS COMPUTACIONALES S.A, POR ADQUISICION DE 2 BICICLETAS, LAS CUALES SE ENTREGARAN COMO PREMIO A GANADORES DE CONCURSO DE RELATOS EN SECTOR LIUCURA BAJO, SEGÚN FICHA TECNICA N° 058 DE DIDECO. 497.187 ENLACE
DECRETO 20/04/2021 894 TRASPASO DE RECURSOS A SERVICIOS TRASPASADOS DAEM Y SALUD CORRESPONDIENTES A BONO ESCOLARIDAD TRANSFERIDOS DE FORMA DIRECTA EN CUENTA CORRIENTE MUNICIPAL N° 210485110, SE ADJUNTA SOLICITUD DE TRASPASO Y DETALLE DE AMBOS JEFES DE FINANZAS. 13.879.369 ENLACE
DECRETO 20/04/2021 895 SE PAGA FACTURA N° 438669 DE FECHA 12 DE ABRIL DE 2021 A COMERCIAL REDOFFICE LTDA. POR ADQUISICION DE ARTICULOS DE ASEO PERSONAL PARA FAMILIAS EN SITUACION DE VULNERABILIDAD DE LA COMUNA PRODUCTO DE LA PANDEMIA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 82 DE DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO. 516.036 ENLACE
DECRETO 20/04/2021 896 SE PROCEDE A DEVOLUCION DE GARANTIA POR FIL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DENOMINADO "SERVICIO DE SALVAVIDAS TEMPORADA 2021". 1.050.000 ENLACE
DECRETO 20/04/2021 897 SE PAGA FACTURA N° 11701549 DE FECHA 07/04/2021 DE PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A, POR ENTREGA DE PIZARRA ACRILICA BLANCA MAGNETICA PARA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS, SEGÚN FICHA TECNICA N° 09 DE DIRECCION DE ADM. FINANZAS. 31.238 ENLACE
DECRETO 20/04/2021 898 SE PAGAN FACTURAS N° 1880, 1883 Y 1882 DE LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA, POR SERVICIOS DE MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULOS MUNCIPALES, SEGÚN FICHAS TECNICAS N° 65, 62 Y 64 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS. 506.600 ENLACE
DECRETO 20/04/2021 899 SE PAGA FACTURA N° 11699604 DE FECHA 07 DE ABRIL DE 2021 A PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. POR ADQUISICION DE ARTICULOS DE ASEO PARA HACER ENTREGA DURANTE EL PRIMER SEMESTRE A TODAS LAS DEPENDENCIAS DE LOS PROGRAMAS QUE ESTÁN DENTRO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO. 566.829 ENLACE
DECRETO 20/04/2021 900 SE PAGA FACTURA N° 11698857 DE FECHA 07 DE ABRIL DE 2021 A PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. POR ADQUISICION DE PAÑALES DESECHABLES PARA ATENCION DE CASOS SOCIALES, ADULTOS CON VULNERABILIDAD SOCIOECONOMICA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 74 DE DIDECO. 2.617.643 ENLACE
DECRETO 20/04/2021 901 SE PAGA FACTURA N° 39977 DE FECHA 09/04/2021 DE SERVICIOS INTEGRADOS SIDAPT LIMITADA, POR ENTREGA  DE CAJAS CON ALIMENTO NO PERECIBLES DESTINADAS A FAMILIAS EN SITUACION DE VULNERABILIDAD, SEGÚN FICHA TECNICA N° 083 DE DIDECO. 14.948.344 ENLACE
DECRETO 20/04/2021 902 SE PAGA FACTURA N° 4605 DE FECHA 06 DE ABRIL DE 2021 A ANDREA GISSET APARICIO BARRIGA POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA PROGRAMA AUTOCONSUMO CONVOCATORIA 2020, SEGÚN FICHA TECNICA N° 78 DE DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO. 25.566 ENLACE
DECRETO 21/04/2021 903 SE PAGAN FACTURAS N° 219517 Y N° 219518 DE COOPERATIVA ELECTRICA CHARRUA LTDA. POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO FRENTE ESCUELA Y BALSA PONIENTE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27/02/2021 AL 30/03/2021. 473.895 ENLACE
DECRETO 21/04/2021 904 SE PAGA FACTURA N° 43270 DE FECHA 08 DE ABRIL DE 2021 DE AUOMATICA Y REGULACION S.A. POR MANTENCION DE SEMAFOROS EN LOS CRUCES JACINTO SEPULVEDA CON CAYUMANQUI Y RUTA 148 AVENIDA BERNARDO OHIGGINS CON GRABRIELA MISTRAL COMUNA DE QUILLON, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021. 475.000 ENLACE
DECRETO 21/04/2021 905 SE PAGAN FACTURAS N° 57330 Y 57331 DE XIMENA ANDREA SOLIS HERNANDEZ VENTAS DE NEUMATICOS Y SERVICIOS ATOMOTR, POR ENTREGA DE PETROLEO PARA CAMIONETA MAZDA, EL CUAL SE UTILIZO PARA EL TRASLADO DE MATERIALES Y PERSONAL, ADEMAS DE COMBUSTIBLE Y LUBRICENTRO PARA PROCESO DE SANITIZACION, SEGUN FICHAS TECNICAS 05 Y 01 DE TURISMO Y CULTURA. 265.140 ENLACE
DECRETO 21/04/2021 906 SE PAGA FACTURA N° 59 DE FECHA 17 DE MARZO DE 2021 A MUNDO PSCINAS LIMITADA POR ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA ATENCION DE CASOS SOCIALES DE LA COMUNA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 54 DE DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO. 297.500 ENLACE
DECRETO 21/04/2021 907 SE PAGA FACTURA N° 2806 DE FECHA 30/03/2021 DE SOC. COMERCIAL CENTRO PAN LIMITADA, POR ENTREGA DE SERVICIO DE DESAYUNO PARA FUNCIONARIOS DE CARABINEROS, SEGÚN FICHA TECNICA N° 15 DE ADMINISTRACION. 248.400 ENLACE
DECRETO 21/04/2021 908 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 3 Y 100 A CRISTOPHER ITURRA VASQUEZ Y STEFANIA MANRIQUEZ LAGOS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MONITOR Y COORDINADORA DEL PROGRAMA DE 4 A 7 FINANCIADO CON FONDOS MUNICIPALES Y APORTE SERNAMEG, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 1440 DE FECHA 15/04/2021. 1.141.650 ENLACE
DECRETO 21/04/2021 909 SE PAGA BOLETA N° 3 DE FECHA 01/04/2021 A DON JOSE FLORENCIO CORTES YEVENES POR PRESTAR SERVICIOS DE LIMPIEZA Y RETIRO DE ALGAS EN LAGUNA AVENDAÑO QUILLON, DURANTE  FEBRERO Y MARZO DE 2021. 442.500 ENLACE
DECRETO 21/04/2021 910 SE PAGA FACTURA N° 508130 DE ESSBIO S.A. POR PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE MES DE MARZO 2021, SE INCORPORAN NOTAS DE CREDITO N° 215752, 215754, SEGÚN COMPROBANTE DE INGRESO N° 830541 DE FECHA 19 DE ABRIL 2021. 11.568.927 ENLACE
DECRETO 21/04/2021 912 SE PAGA FACTURA N° 130 DE FECHA 01 DE MARZO DE 2021 A DISUTEX. POR SERVICIOS DE CONFECCION Y DISEÑO DE GALVANOS, EGRESOS ASUARIOS PRODESAL, SEGÚN FICHA TECNICA N° 02 DE OFICINA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL. 442.680 ENLACE
DECRETO 21/04/2021 913 SE GIRA TRASPASO AÑO 2021 AL SERVICIO DE BIENESTAR DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLON, CORRESPONDIENTE A 79 SOCIOS (43 SOCIOS DE PLANTA ) Y 36 SOCIOS A CONTRATA UTM POR SOCIO MES DE ENERO 2021. 16.109.048 ENLACE
DECRETO 22/04/2021 914 SE PAGA FACTURA N° 68 DE FECHA 23/03/2021 DE SERVICIOS DE TURISMO DE ASESORIAS EN EVENTOS Y TURISMO SUSANA ANDREA DE POMPEYA VILLEGAS SILVA E.I.R.L, POR SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO REALIZADO EL DIA 13 DE MARZO CON LA FINALIDAD DE ATRAER PUBLICO Y ASI AUMENTAR LAS VENTAS DE LOS EMPRENDEDORES, SEGUN FICHA TECNICA N° 006 DE O.D.E.L. 1.500.000 ENLACE
DECRETO 22/04/2021 915 SE PAGA FACTURA N° 165 DE FECHA 06 DE ABRIL DE 2021 A PABLO ANDRES GONZALEZ BUSTOS, SERVICIOS DE AMPLIFICACION E.I.R.L, POR SERVICIOS DE AMPLIFICACION PARA DIVERSAS ACTIVIDADES MUNICIPALES, SEGÚN FICHA TECNICA N° 03 DE DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN. 928.200 ENLACE
DECRETO 22/04/2021 916 SE PAGA FACTURA N° 5004 DE FECHA 20 DE ABRIL DE 2021 A INMOBILIARIA E INVERSIONES SURIA LIMITADA,POR ADQUISICION DE SILLAS EJECUTIVAS PARA CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA DIRECCION, SEGÚN FICHA TECNICA N° 01 DE DIRECCION DE CONTROL. 354.501 ENLACE
DECRETO 22/04/2021 917 SE PAGAN FACTURAS N° 4216 Y 4217 DE SOCIEDAD COMERCIAL T Y T LIMITADA, POR ENTREGA DE INSUMOS COMPUTACIONALES, SEGÚN FICHA TECNICA N°066 DE DIDECO. 783.377 ENLACE
DECRETO 22/04/2021 918 AJUSTE DE DECRETO DE PAGO N° 439 CORRESPONDIA A PAGO DE HONORARIOS CON FONDOS MUNICIPALES Y SE REALIZO CON FONDOS SENCE (PROGRAMA OMIL)AL SEÑOR DANIEL HERRERA SALDIAS. 320.850 ENLACE
DECRETO 22/04/2021 919 AJUSTE DE DECRETO DE PAGO N° 2836, CORRESPONDIA A PAGO DE HONORARIOS CON FONDOS MUNICIPALES Y SE DEBIA PAGAR CON FONDOS MIDEPLAN (PROGRAMA FORTALECIMIENTO MUNICIPAL), A LA SEÑORITA MARIA ELENA ARANEDA FUENTEALBA. 2.142.000 ENLACE
DECRETO 22/04/2021 920 AJUSTE DE PAGO N° 2627, CORRESPONDÍA A PAGO DE BIENES DE IMPLEMENTACION DE COCINA CON FONDOS MUNICIPAL Y SE DEBÍA PAGAR CON FONDOS MIDEPLAN (PROGRAMA AUTOCONSUMO), A LA PROVEEDORA NORMA MUÑOZ VALENZUELA. 85.699 ENLACE
DECRETO 22/04/2021 921 SE PAGAN FACTURAS N° 1906, 1904, 1899, 1901, 1902, 1909, 1907, 1910 Y 1905 DE LUBRICENTRO LOS CRUCEROS, POR SERVICIOS DE MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULOS MUNICIPALES, SEGÚN FICHAS TECNICAS N° 73, 71, 67, 68, 69, 75, 74, 76 Y 72 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS. 768.702 ENLACE
DECRETO 22/04/2021 922 SE PAGAN FACTURAS N° 2382, N° 2383 Y N° 2410 A COMERCIALIZADORA VYB SPA. POR ADQUISICION DE UTILES DE ASEO PARA HACER ENTREGA DURANTE EL PRIMER SEMESTRE A TODAS LAS DEPENDENCIAS DE LOS PROGRAMAS QUE ESTAN DENTRO DE LA DIRECCION, SEGÚN FICHA TECNICA N° 73 DE DIRCCION DE DESARROLLO COMUNITARIO. 630.241 ENLACE
DECRETO 22/04/2021 923 SE PAGA FACTURA N° 17176 A LA EMPRESA PETRINOVIC SPA. POR ARRIENDO DE EQUIPO "GABINETE PSICOTECNICO ATS", CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 1577 FECHA 08 DE ABRIL , QUE APRUEBA CONTRATO. 490.307 ENLACE
DECRETO 22/04/2021 924 SE PAGA EL MONTO DE $90.000 A LAS SEÑORITAS MICHELE CHANDIA, JOCELYN PIEDRAZA Y PAMELA QUEZADA POR EFECTUAR SU PRACTICA PROFESIONAL EN O.D.E.L DURANTE LOS DIAS JUEVES DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 24/09/2020 AL 21/01/2021. 90.000 ENLACE
DECRETO 22/04/2021 925 TRASPASO DE RECUROS AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021 POR: BRP, ASISGACION DOCENTE ALUMNOS PRIORITARIOS, ASIGNACION DOCENTE ALUMNOS PRIORITARIOS, ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO PROFESIONAL,SUBVENCION NORMAL, SEP PRIORITARIO. SEGUN MEMORANDUM N° 02 FIRMADO, POR EL JEFE DE FINANZAS DAEM. 416.580.091 ENLACE
DECRETO 21/04/2021 926 TRASPASO DE RECUROS AL DEPARTAMENTO DE SALUD, CORRESPONDIENTE A: BONIFICACION MENSUAL FUNCIONARIOS DE SALUD MES DE FEBRERO 2021, SEGÚN INFORMACION DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, SE HAN TRASFERIDOS A LOS MUNICIPIOS, LOS RECUROS DE LEY N° 21196. ARTICULO 46, INGRESO MUNICIPAL N° 828052. 338.228 ENLACE
DECRETO 21/04/2021 927 TRSPASO DE RECURSOS AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION CORRESPONDIENTE A: BONIFICACVION MENSUAL FUNCIONARIOS DE EDUCACION ARTICULO 46 LEY 21196 Y BONIFICACION MENSUAL FUNCIONARIOS SALAS CUNAS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2020. 8.063.894 ENLACE
DECRETO 23/04/2021 928 SE PAGA FACTURA N° 97967 DE FECHA 20 DE ABRIL DE 2021 A BLUE MIX SPA. POR ADQUISICION DE 6 PENDRIVES DE 64 GB PARA SER USADOS EN DIRECCION DE CONTROL INTERNO CON EL FIN DE RESGUARDAR LA DOCUMENTACION Y MANTENER RESPALDO DE ELLAS, SEGÚN FICHA TECNICA N° 03 DE DIRECCION DE CONTROL. 47.831 ENLACE
DECRETO 23/04/2021 929 SE PAGA FACTURA N° 333 DE FECHA 05 DE ABRIL DE 2021 A VILLA Y MORALES LIMITADA, POR ADQUISICION DE CAJAS PLASTICAS CON TAPA HERMETICA  Y AMARRAS INVIOLABLES PARA SER UTILIZADAS EN PROXIMAS ELECCIONES, SEGÚN FICHA TECNICA N° 03 DE SEGURIDAD CIUDADANA/ADMINISTRACION MUNICIPAL. 1.379.210 ENLACE
DECRETO 23/04/2021 930 SE PAGAS FACTURA N° 334 DE FECHA 07 DE ABRIL DE 2021 A VILLA Y MORALES LIMITADA, POR ADQUISICION DE FLAYERS INFORMATIVOS (PARTES DE CORTESIA)CON EL FIN DE ADVERTIR A LOS CONDUCTORES, SEGÚN FICHA TECNICA N° 01 DE ADMINISTRACION MUNICIPAL/ISPECCION MUNICIPAL. 124.950 ENLACE
DECRETO 23/04/2021 931 SE PAGA FACTURA N° 336 DE FECHA 13 DE ABRIL DE 2021 A VILLA Y MORALES LIMITADA, POR ADQUISICION DE PALOMAS Y CALENDARIOS CON TEMATICA DIA DE LA MUJER, SEGÚN FICHA TECNICA N° 03 DE OFICINA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL. 1.035.300 ENLACE
DECRETO 23/04/2021 932 SE PAGA FACTURA N° 11773949 DE FECHA 14/04/2021 DE CIA. DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A, POR ENTREGA DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD, SEGÚN FICHA TECNICA N° 236 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS. 15.000.000 ENLACE
DECRETO 23/04/2021 933 SE PAGA FACTURA N° 5194 DE FECHA 21/04/2021 DE SOC. TECNOLOGICA Y SERVICIOS EXPRESS LIMITADA, POR ENTREGA DE COMPUTADOR DELL, MONITOR Y LICENCIA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 02 DE DIRECCION DE CONTROL. 930.000 ENLACE
DECRETO 23/04/2021 934 SE PAGA FACTURA N° 4468 DE FECHA 16 DE ABRIL DE 2021 A SERVICIOS SURCONTAINERS LTDA. POR RENOVACION DE ARRIENDO DE 2 BODEGAS MODULARES Y 2 OFICINAS MODULARES, POR 1 MES PARA MANTENER LOS INSUMOS DE EMERGENCIA COVID19, SEGÚN FICHA TECNICA N° 27 DE ADMINISTRACION. 627.392 ENLACE
DECRETO 23/04/2021 935 SE PAGAN ARRIENDOS EQUIPOS XEROX, A OPCIONES S.A. SEGÚN FACTURAS N° 398395, 398396 Y 398398, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021. 1.534.161 ENLACE
DECRETO 23/04/2021 936 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 222 AL SEÑOR WALDO ALEJANDRO LEDESMA NAZER, POR SERVICIO DE ESTUDIO DE INGENIERIA , CORRESPONDIENTE AL CALCULO ESTRUCTURAL DE ESTABILIDAD PARA CONTENEDORES, UBICADOS EN LAS INSTALACIONES DEL CENDYR NAUTICO DE LA COMUNA ,SEGUN FICHA TECNICA N° 102 DE SECPLAN. 1.044.300 ENLACE
DECRETO 23/04/2021 937 SE PAGAN FACTURAS N° 2825058 Y N° 2842039 A FINNING CHILE S.A. POR ADQUISICION DE REPUESTOS Y MANTENCION PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR P.P.U. GKHH-95, SEGÚN FICHAS TECNICAS N° 66 Y N° 23 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS. 2.274.532 ENLACE
DECRETO 26/04/2021 938 SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS DE ESSBIO S.A. POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN REPARTICIONES MUNICIPALES Y MANTENCION AREAS VERDES, DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 11/03/2021 Y 12/04/2021. 32.660 ENLACE
DECRETO 26/04/2021 939 SE PAGA FACTURA N° 862 DE FECHA 21/04/2021 DE LITHO FORMAS SPA, POR ENTREGA DE ORDENES DE INGRESO MUNICIPAL, SEGÚN FICHA TECNICA N° 02 DE TESORERIA. 321.300 ENLACE
DECRETO 26/04/2021 940 SE PAGA FACTURA DE ESSBIO N° 2381454 POR AGUA POTABLE A GRANEL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2020 Y ENERO 2021. 1.937.682 ENLACE
DECRETO 26/04/2021 941 SE PAGA FACTURA N° 4604822 DE MANANTIAL S.A, POR ENTREGA DE AGUA PURIFICADA PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES, SEGÚN FICHA TECNICA N° 02 DE DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. 79.968 ENLACE
DECRETO 26/04/2021 942 SE PAGAN FACTURAS N° 3358848, N° 3358549 Y N° 3358851 A SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANONIMA, POR ADQUISICION DE RESPUESTOS PARA MOTONIVELADORA P.P.U. LKKCW-54. POR INSERTO CORREDORA PALA MOTONIVELADORA JOHN DEERE Y POR ADQUISICION DE COMPRESOR DE AIRE ACONDICIONADO PARA MOTONIVELADORA P.P.U CPHH-49, SEGUN FICHAS TECNICAS N° 80, N° 81 Y N° 58 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS. 2.677.906 ENLACE
DECRETO 26/04/2021 943 SE PAGA FACTURA N° 131 DE FECHA 09 DE ABRIL DE 2021 A ROMINA ANTONIA SOTO CARDENAS, POR ADQUISICION DE TAZONES PERSONALIZADOS PARA SER ENTREGADOS A LOS USUARIOS DEL PROGRAMA VINCULOS VERSION 13 CONVOCATORIA 2°, SEGÚN FICHA TECNICA N° 71 DE DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO. 69.972 ENLACE
DECRETO 26/04/2021 944 SE PAGA FACTURA N° 1279 DE FECHA 09/04/2021 DE MARTA DEL ROSARIO RETAMAL VEJAR, POR ENTREGA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA ATENDER CASOS SOCIALES , SEGÚN FICHA TECNICA N° 075 DE DIDECO. 550.018 ENLACE
DECRETO 26/04/2021 945 SE PAGA FACTURA N° 15016 DE FECHA 12 DE ABRIL DE 2021 A COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA ORTOPEDIC SPA, POR ADQUISICION DE SILLA DE DUCHA CON APOYA BRAZOS, PARA ATENCION DE CASO SOCIAL EN SITUACION DE PRECARIEDAD DE LA COMUNA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 77 DE DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO. 53.550 ENLACE
DECRETO 26/04/2021 946 SE PAGA FACTURA N° 3491 DE FECHA 14/04/2021 DE PEDRO VENTURA Y CIA. LIMITADA, POR ENTREGA DE EQUIPAMIENTO PARA DORMITORIO PARA ATENDER CASOS SOCIALES DE LA COMUNA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 076 DE DIDECO. 780.640 ENLACE
DECRETO 26/04/2021 947 SE PAGA FACTURA N° 1557 DE FECHA 15 DE MARZO DE 2021 A FERRETERIA EL MAESTRO CONSTRUCTOR LIMITADA, POR ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA ATENCION DE CASOS SOCIALES DE LA COMUNA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 51 DE DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO. 1.495.707 ENLACE
DECRETO 26/04/2021 948 SE PAGA FACTURAS N° 4760 Y 4761 DE MULTICOMERCIAL CHILLAN LIMITADA, POR ENTREGA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA ATENDER CASOS SOCIALES, SEGÚN FICHA TECNICA N° 063 DE DIDECO. 1.497.907 ENLACE
DECRETO 26/04/2021 949 SE PAGA FACTURA N° 1558 DE FECHA 15 DE MARZO DE 2021 A FERRETERIA EL MAESTRO CONTRUCTOR LIMITADA, POR ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA ATENCION DE CASOS SOCIALES DE LA COMUNA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 47 DE DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO. 1.495.136 ENLACE
DECRETO 27/04/2021 950 SE PAGA FACTURA N° 6075 DE FECHA 19/04/2021 DE JOSE LUIS PAVEZ Y CIA LIMITADA, POR SERVICIO DE MANTENCION POR KILOMETRAJE A CAMION SHACMAN P.P.U HJDY-42, SEGÚN FICHA TECNICA N° 85 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS. 310.001 ENLACE
DECRETO 27/04/2021 951 SE PAGA FACTURA N° 783 DE FECHA 20 DE ABRIL 2021 A INVERSION ACHAT SPA, POR ADQUISICION DE MASCARILLAS PARA PROTECCION PERSONAL Y PREVENCION DE COVID-19 DE LOS USUARIOS DEL PROGRAMA VINCULOS VERSION 15, SEGÚN FICHA TECNICA N° 88 DE DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO. 41.650 ENLACE
DECRETO 27/04/2021 952 SE PAGA FACTURA N° 1845 DE ALTRAMUZ LTDA. POR RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS, BARRIDO Y LIMPIEZA DE CALLES DE LA COMUNA DE QUILLON, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021. 30.128.796 ENLACE
DECRETO 27/04/2021 953 SE PAGA FACTURA N° 1846 DE ALTRAMUZ LTDA. POR MANTENCION DE AREAS VERDES, CORTES DE ARBOLES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021. 22.912.192 ENLACE
DECRETO 27/04/2021 954 SE PAGAN FACTURAS DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE RURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021, SE ADJUNTA PLANILLA DE BENEFICIARIOS Y MEMORANDUM N° 142 FIRMADO POR LA DIRECTORA DE DIDECO, DANDO EL VISTO BUENO. 660.605 ENLACE
DECRETO 27/04/2021 955 SE PAGAN FACTURAS N° 825495 Y 825496 DE CUBB SEGUROS CHILE S.A, POR CONTRATACION DE SEGURO COLECTIVO CONTRA ACCIDENTES PERSONALES DESTINADOS A TRABAJADORES QUE SE ENCUENTRAN EN CALIDAD DE HONORARIOS, SEGÚN FICHA TECNICA N° 99 DE SECPLAN. 1.429.059 ENLACE
DECRETO 28/04/2021 956 SE PAGAN FACTURAS N° 11274 Y 11275 DE FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, POR ENTREGA DE ARENA Y GRAVILLA PARA REPARACION DE VEREDAS, SEGÚN FICHA TECNICA N° 06 DE DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES. 960.582 ENLACE
DECRETO 28/04/2021 958 SE PAGA FACTURA N° 07 DE FECHA 19 DE ABRL DE 2021 A ACUATIC KOI SPA, POR CONTRATACION DE SALVAVIDAS PARA RESGUARDAR LA SEGURIDAD DE LOS VISITANTES A BALNEARIO MUNICIPAL DURANTE LA TEMPORADA ESTIVAL 2021, SEGÚN FICHA TECNICA N° 30 DE ADMINISTRACION MUNICIPAL. 5.250.000 ENLACE
DECRETO 28/04/2021 959 SE PAGA FACTURA N° 20834 DE 21/04/2021 DE TECHNOSYSTEMS CHILE SPA, POR ENTREGA DE 3 NOTEBOOKS PARA EJECUCION DE LABORES DEL PERSONAL QUE REALICE FUNCIONES EN MODALIDAD HOME OFFICE, SEGÚN FICHA TECNICA N° 08 DE DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. 2.206.260 ENLACE
DECRETO 28/04/2021 960 TRASPASO DE RECURSOS AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021 POR: BRP, ASIGNACION DOCENTE ALUMNOS PRIORITARIOS, ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO PROFESIONAL, SUBVENCION NORMAL, SEP PRIOROTARIO. SEGÚN MEMORANDUM N° 23 FIRMADO, POR EL JEFE DE FINANZAS DAEM. 415.696.403 ENLACE
DECRETO 28/04/2021 961 TRASPASO DE RECURSOS AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE A: BONIFICACION MENSUAL FUNCIONARIOS DE EDUCACION ARTICULO 46 LEY 21196 Y BONIFICACION MENSUAL FUNCIONARIOS SALAS CUNAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021. 5.065.145 ENLACE
DECRETO 28/04/2021 962 TRASPASO DE RECUROS AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE A:RELIQUIDACION DE SUBVENCION ENERO 2021 Y BONO DE ASISTENTE DE LA EDUCACION ALTA CONCENTRACION PRIORITARIO MES DE FEBRERO 2021. 2.389.203 ENLACE
DECRETO 28/04/2021 963 TRASPASO DE RECURSOS AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE A: ASIGNACION CARRERA DOCENTE JUNJI, ASIGNACION HOMOLOGACION SALAS CUNAS. SEGÚN MEMORANDUM N° 22 FIRMADO, POR EL JEFE DE FINANZAS DAEM (S). 20.234.378 ENLACE
DECRETO 29/04/2021 964 SE PAGA FACTURA N° 16671 A LA EMPRESA PETRINOVIC SPA. POR ARRIENDO DE EQUIPO "GABINETE PSICOTECNICO ATS", CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021. 474.628 ENLACE
DECRETO 29/04/2021 965 SE PAGAN ARRIENDOS EQUIPOS XEROS, A OPCIONES S.A, SEGÚN FACTURAS N° 396609, 396610 Y 396611 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021. 1.571.344 ENLACE
DECRETO 29/04/2021 966 SE PAGA FACTURA N° 111 DE CARLA CONTRERAS BOCAZ, CORRESPONDIENTE AL 1° ESTADO DE PAGO DE LA OBRA "CONSTRUCCION ESPACIO PUBLICO VILLA NORTE, QUILLON" D.A. 1017 25/02/2021. 11.910.661 ENLACE
DECRETO 29/04/2021 967 PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE ABRIL 2021 ISE FIDELIDAD FUNCIONARIA Y CONDUCTORES. 152.282 ENLACE
DECRETO 29/04/2021 968 PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE ABRIL 2021 MUTUAL DE SEGURIDAD. 427.292 ENLACE
DECRETO 29/04/2021 969 PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE ABRIL 2021 SEGUROS DE VIDA SECURITY LA PREVISION. 254.959 ENLACE
DECRETO 29/04/2021 970 PAGO DE DESCUENTO, CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE ABRIL 2021 LA CHILENA CONSOLIDADA. 172.260 ENLACE
DECRETO 29/04/2021 972 PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A REMUNERACIONES MES DE ABRIL 2021. COOPEUCH Y CONVENIO 4.493.845 ENLACE
DECRETO 29/04/2021 973 SE PAGA DESCUENTO CORRESPONDIENTE A REMUNERACIONES MES DE ABRIL 2021 CUOTA SOCIAL ASEMUCH. 190.000 ENLACE
DECRETO 29/04/2021 974 SE PAGA DESCUENTO CORRESPONDIENTE A REMUNERACIONES MES DE ABRIL 2021 HOGAR DE CRISTO. 18.000 ENLACE
DECRETO 29/04/2021 976 SE PAGA DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE ABRIL 2021 COANIQUEM. 1.500 ENLACE
DECRETO 29/04/2021 977 PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A REMUNERACIONES MES DE ABRIL 2021. DESCUENTO BIENESTAR - CREDITOS CCAF LA ARAUCANA. 971.141 ENLACE
DECRETO 29/04/2021 978 PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A REMUNERACIONES MES DE ABRIL 2021. AHORROCOP LTDA. 227.502 ENLACE
DECRETO 29/04/2021 979 PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A REMUNERACIONES MES DE ABRIL 2021 METLIFE CHILE SEGUROS DE INTERAMERICANA LA ARAUCANA. 18.888 ENLACE
DECRETO 29/04/2021 980 PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A REMUNERACIONES MES DE ABRIL 2021 FARMACIA SUR. 223.110 ENLACE
DECRETO 29/04/2021 981 PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A REMUNERACIONES MES DE ABRIL 2021 FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ. 234.500 ENLACE
DECRETO 29/04/2021 982 SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS DE EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPODIENTE AL ALUMBRADO PUBLICO Y REPARTICIONES MUNCIPALES, DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 19/03/2021 AL 16/04/2021. 1.516.243 ENLACE
DECRETO 29/04/2021 983 TRASPASO DE RECURSOS AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE A: SNED MARZO 2021, BONO DESEMPEÑO LABORAL SEGUNDA CUOTA 2021, BONO ASISTENCIA EDUC. ALTA CONCENTRACION PRIO ENERO 2021 DEX 170. SEGÚN MEMORUNDUM N° 18 FIRMADO, POR LA JEFA DE FINANZAS DAEM. 44.424.394 ENLACE
DECRETO 29/04/2021 984 PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A REMUNERACIONES MES DE ABRIL 2021. RETENCION JUDICIAL DEL SR. HECTOR CONTRERAS URREA. 91.502 ENLACE
DECRETO 29/04/2021 985 PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A REMUNERACIONES MES DE ABRIL 2021. RETENCION JUDICIAL DEL SR. GERARDO VASQUEZ NAVARRETE. 256.749 ENLACE
DECRETO 29/04/2021 988 SE PAGA FACTURA N°4669 DE FECHA 22/04/2021 DE ANDREA GISSET APARICIO BARRIGA, POR ENTREGA DE MATERIAL DE OFICINA PARA PROGRAMA VINCULOS VERSION 15 DIAGNOSTICO EJE, SEGÚN FICHA TECNICA N° 087 DE DIDECO. 10.996 ENLACE
DECRETO 30/04/2021 990 SE PAGA FACTURA N° 151097 DE FECHA 19/04/2021 DE EMPRESA DE SERVICIOS HIMCE LTDA, POR SERVICIO DE ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS, DURANTE EL MES DE MARZO 2021, UBICADOS EN PUNTO DE CONTROL SANITARIO, SEGÚN FICHA TECNICA N° 29 DE ADMINISTRACION. 321.300 ENLACE
DECRETO 30/04/2021 991 SE PAGAN FACTURAS N° 164773 DE FECHA 15/03/2021 DE COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑÍA LIMITADA, POR ENTREGA DE IMPLEMENTOS DE ASEO PARA POLIDEPORTIVO, SEGÚN FICHA TECNICA N° 07 DE DEPORTES Y RECREACION. 76.136 ENLACE
DECRETO 30/04/2021 993 SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS A COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CHILLAN LTDA, DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 26 DE FEBRERO DE 2021 Y 25 DE MARZO DE 2021. 6.253.872 ENLACE
DECRETO 30/04/2021 994 SE PAGA FACTURA N° 447422 DE FECHA 09/04/2021 DE CRUZ Y CIA. LIMITADA,POR ENTREGA DE NEUMATICOS Y SERVICIO DE ALIMENTACION, MONTAJE Y BALANCEO PARA CAMION ALJIBE P.P.U. BTSR-81, SEGÚN FICHA TECNICA N° 15 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS. 1.299.944 ENLACE