| DECRETOS DE PAGO MUNICIPALIDAD MES DE ABRIL DE 2021 | |||||
| Tipo de Acto Administrativo Aprobatorio | Fecha del Acto Administrativo Aprobatorio | Numero del Acto Administrativo Aprobatorio | BREVE DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DEL ACTO | Monto Total de la Operación $ | Enlace al Texto Ingreso del Acto Administrativo Aprobatorio |
| DECRETO | 01/04/2021 | 701 | SE PAGA FACTURA N° 2376379 DE ESSBIO S.A. POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN CASA OCUPADA POR PROGRAMA PILOTO OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 09/02/2021 Y 11/03/2021. | 6.710 | ENLACE |
| DECRETO | 01/04/2021 | 702 | SE PAGAN FACTURAS N°3377 Y 3376 DE FECHA 25/03/2021 A JOSE EDUARDO URRA ASTROZA POR SERVICIO DE REPARACION DE HOJAS DE RESORTES PARA CAMIONES PLACAS PATENTE GFGG-18 Y DRFL-47, SEGÚN FICHA TECNICA N° 41 Y 40. | 428.400 | ENLACE |
| DECRETO | 01/04/2021 | 703 | SE PAGA FACTURA N° 217949 DE COOPERATIVA ELECTRICA CHARRUA LTDA POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PÚBLICO FRENTE ESCUELA Y BALSA PONIENTE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 30/01/2021 AL 28/02/2021. | 219.238 | ENLACE |
| DECRETO | 01/04/2021 | 704 | SE PAGA BOLETAS DE HONORARIOS N° 220 Y 221 AL SEÑOR WALDO ALEJANDRO LEDESMA NAZER, POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN CUANTO A "ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y DISEÑO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES SANTA MARGARITA Y DIEGO PORTALES". | 7.639.320 | ENLACE |
| DECRETO | 01/04/2021 | 705 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 116 Y 117 A FUNCIONARIOS QUE PRESTARON SERVICIOS EN LA UNIDAD DE TURISMO Y CULTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 308 DE FECHA 21/01/2021. | 1.399.698 | ENLACE |
| DECRETO | 01/04/2021 | 706 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 70 A LA SEÑORITA JAZMIN JARA FERNANDEZ, POR SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO EN LA DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021. | 504.941 | ENLACE |
| DECRETO | 01/04/2021 | 707 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A JONATHAN PULGAR GALAZ, BIANCA PEREZ MUÑEZ Y CATALINA HEISE ARAYA, QUIENES PRESTARON SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACION DURANTE EL MES DE MARZO 2021. | 1.943.840 | ENLACE |
| DECRETO | 01/04/2021 | 708 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N°29,65 Y 152 A MARJORIE VERA SAGREDO, ALVARO ARCOS RIVERA Y SEBASTIAN HENRIQUEZ MANRIQUEZ, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y PROFESIONAL EN DIRECCION DE SECPLAN DURANTE EL MES DE MARZO 2021. | 2.954.124 | ENLACE |
| DECRETO | 01/04/2021 | 709 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE PRESTARON SERVICIOS EN LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACIÓN DURANTE EL MES DE MARZO 2021. | 1.670.880 | ENLACE |
| DECRETO | 01/04/2021 | 710 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 44 A LA SEÑORITA ELISA ANDREA ORMEÑO CADIN, POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021. | 840.750 | ENLACE |
| DECRETO | 01/04/2021 | 711 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°48 A LA SEÑORITA KRISTELL IVONNE ZAPATA TORO, POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021. | 840.750 | ENLACE |
| DECRETO | 01/04/2021 | 712 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 436 AL SEÑOR CEFER OLIVERA NEIRA POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESOR DE CANOTAJE EN ESCUELA MUNICIPAL DURANTE EL MES DE MARZO 2021. | 371.700 | ENLACE |
| DECRETO | 01/04/2021 | 713 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°32 A LA SEÑORITA JIMENA VERA MIRANDA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MONITORA EN ESCUELA MUNICIPAL DE TRIATLON DURANTE EL MES DE MARZO 2021. | 272.580 | ENLACE |
| DECRETO | 01/04/2021 | 714 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 113, 42 Y 64 A LAS SEÑORITAS NICOLE ORELLANA ITURRA, JUDITH SAGREDO ROSAS Y PAOLA VILLAGRAN TALAVERA, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA TRANSPARENCIA Y DIGITALIZACIÓN EN LAS UNIDADES DE RRHH, D.A.F. Y RENTAS Y PATENTES RESPECTIVAMENTE DURANTE EL MES DE MARZO 2021. | 1.559.464 | ENLACE |
| DECRETO | 01/04/2021 | 715 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 48 AL SEÑOR JAVIER BUSTOS GONZALEZ POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESOR DE ACONDICIONAMIENTO FISICO EN LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACION DURANTE EL MES DE MARZO 2021. | 300.900 | ENLACE |
| DECRETO | 01/04/2021 | 716 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 24 AL SEÑOR ANDRES HERNAN GAJARDO AVILA, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A ORGANIZACIONES COMUNITARIAS EN MATERIA DE CONTROL INTERNO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021. | 403.953 | ENLACE |
| DECRETO | 05/04/2021 | 717 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 53 A ANGELICA ALEJANDRA SALDIAS ORMEÑO, POR SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO EN LA SECMU, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021. | 727.116 | ENLACE |
| DECRETO | 05/04/2021 | 718 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 25 A LA SEÑORITA TAMARA MARGARITA VILLALOBOS HERMOSILLA , POR PRESTAR SERVICIO DE APOYO EN LA UNIDAD DE TESORERIA , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021. | 363.558 | ENLACE |
| DECRETO | 05/04/2021 | 719 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 13, 97 Y 129 DE FATIMA FUENTEALBA ARRIAGADA, RODOLFO HERMOSILLA HINOJOSA Y MIGUEL INOSTROZA ESCOBAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021. | 3.686.910 | ENLACE |
| DECRETO | 05/04/2021 | 720 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE PRESATAN SERVICIOS EN PROGRAMA PMTJH Y APORTE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021. | 2.217.704 | ENLACE |
| DECRETO | 05/04/2021 | 721 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS AL SR. RICARDO NEIRA ARIAS, POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCION DE SECPLAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021. | 2.000.000 | ENLACE |
| DECRETO | 05/04/2021 | 722 | SE PAGA BOLETA DE HONORARARIO N°146 A JOSE GUILLERMO ESCARES MUÑOZ POR PRESTAR SERVICIOS COMO "REPORTERO DE PRENSA Y COMUNICACIONES" DURANTE EL MES DE MARZO DE 2021. | 842.298 | ENLACE |
| DECRETO | 05/04/2021 | 723 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PRESTADORES DE SERVICIOS QUE SE DESEMPEÑAN EN PROGRAMA "CENTRO INTEGRAL DE DIA PARA EL ADULTO MAYOR DE LA COMUNA DE QUILLON", CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021. | 3.649.724 | ENLACE |
| DECRETO | 05/04/2021 | 724 | SE PAGA BOLETAS DE HONORARIOS N° 18, 7 Y 2 A LOS SEÑORES WILSON URIBE JAQUE, ISAAC ORMEÑO FARIÑEZ Y MARGARITA HERRERA SALDIAS, POR PRESTAR SERVICIO DE APOYO EN UNIDAD DE INSPECCION MUNICIPAL DURANTE EL MES DE MARZO 2021. | 900.045 | ENLACE |
| DECRETO | 05/04/2021 | 725 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE DESEMPEÑAN ACTIVIDADES EN FUNCIÓN DEL "PROGRAMA COMUNICACIÓN Y DIFUSION MUNICIPALIDAD DE QUILLON 2021 DURANTE EL MES DE MARZO 2021. | 4.587.267 | ENLACE |
| DECRETO | 05/04/2021 | 726 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 128 Y 142 A FUNCIONARIOS QUE DESEMPEÑAN FUNCIONES DE COORDINADOR Y APOYO ADMINISTRATIVO EN OFICINA DE SEGURIDAD CIUDADANA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021. | 1.713.267 | ENLACE |
| DECRETO | 05/04/2021 | 727 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES DEL PROGRAMA OPD VALLE DEL SOL "OFICINA DE PROTECCION DEL DERECHO A LA INFANCIA", CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021. | 4.327.315 | ENLACE |
| DECRETO | 05/04/2021 | 728 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 24,9,6,3 Y 3 A FUNCIONARIOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE INSPECCION MUNICIPAL, QUIENES PRESTARON SERVICIOS DURANTE EL MES DE MARZO 2021. | 2.500.125 | ENLACE |
| DECRETO | 05/04/2021 | 729 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS EN PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL Y EJE, DEL SUBSISTEMA DE SEGURIDAD Y OPORTUNIDADES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021. | 3.008.115 | ENLACE |
| DECRETO | 05/04/2021 | 730 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES DEL PROGRAMA PILOTO "OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ AÑO 2020", CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021. | 7.372.050 | ENLACE |
| DECRETO | 05/04/2021 | 731 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A LA SRTA. MARIA ARANEDA FUENTEALBA, PROFESIONAL DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021. | 796.500 | ENLACE |
| DECRETO | 05/04/2021 | 732 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE INSPECCION MUNICIPAL, QUIENES PRESTARON SERVICIOS DURANTE EL MES DE MARZO 2021. | 5.000.250 | ENLACE |
| DECRETO | 05/04/2021 | 733 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 122 A LA SEÑORITA AGELINA GOMEZ RETAMAL POR PRESTAR SERVICIOS EN LA EJECUCION DEL PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL DURANTE EL MES DE MARZO 2021. | 1.002.705 | ENLACE |
| DECRETO | 05/04/2021 | 734 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PRESTADORES DE SERVICIOS QUE SE DESEMPEÑAN COMO EJECUTIVOS Y ORIENTADOR LABORAL EN PROGRAMA OMIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021. | 2.433.750 | ENLACE |
| DECRETO | 05/04/2021 | 735 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS COMO AUXILIAR, CARPINTERO-ALBAÑIL Y APOYO ADMINISTRATIVO EN LA DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021. | 1.814.250 | ENLACE |
| DECRETO | 05/04/2021 | 736 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS EN EL PROGRAMA "PROVISION Y HABILITACION DE SOLUCIONES SANITARIAS RURALES DURANTE EL MES DE MARZO 2021. | 3.503.557 | ENLACE |
| DECRETO | 05/04/2021 | 737 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTARON SERVICIOS COMO AUXILIARES Y APOYO ADMINISTRATIVO EN LA DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021. | 7.900.094 | ENLACE |
| DECRETO | 05/04/2021 | 738 | PAGO DE DIETA A LOS SEÑORES CONCEJALES DE LA COMUNA DE QUILLON, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021, SEGÚN CERTIFICADO N° 05/2021 DEL 01 DE ABRIL DE SECRETARIA MUNICIPAL. | 4.772.428 | ENLACE |
| DECRETO | 05/04/2021 | 739 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS EN EL PROGRAMA "MEJORAMIENTO HABITACIONAL MUNICIPAL 2021" DURANTE EL MES DE MARZO 2021. | 2.449.570 | ENLACE |
| DECRETO | 05/04/2021 | 740 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A LA SRTA. ANAY SILVA RIVAS, POR DESEMPEÑARSE COMO MONITORA DEL PROGRAMA VINCULOS- ACOMPAÑAMIENTO SOCIOLABORAL VERSION 13°", CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021. | 446.715 | ENLACE |
| DECRETO | 05/04/2021 | 741 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 70 DE FECHA 01/04/2021 A LA SEÑORITA VANNESSA VARGAS LEPE, POR SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO EN LA UNIDAD DE MAQUINARIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021. | 600.000 | ENLACE |
| DECRETO | 05/04/2021 | 742 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A LA SRTA. NANCY VALENZUELA MORGADO,POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL DE APOYO EN SENDA PREVIENE EN QUILLON, DURANTE EL MES DE MARZO 2021. | 782.553 | ENLACE |
| DECRETO | 05/04/2021 | 743 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A LA SRTA. CARMEN PAREDES POBLETE, POR PRESTAR SERVICIOS EN PROGRAMA DENOMINADO "HABITABILIDAD CONVOCATORIA 2020-2021", DURANTE EL MES DE MARZO 2021. | 398.250 | ENLACE |
| DECRETO | 05/04/2021 | 744 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS AL SR. SEBASTIAN BADILLA JARA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO EJECUTOR TÉCNICO EN PROGRAMA "HABITABILIDAD CONVOCATORIA 2020-2021", DURANTE EL MES DE MARZO 2021. | 796.500 | ENLACE |
| DECRETO | 05/04/2021 | 745 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE PRESTARON SERVICIOS EN LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACION COMO AUXILIARES DURANTE EL MES DE MARZO 2021. | 1.346.484 | ENLACE |
| DECRETO | 05/04/2021 | 746 | PAGO DE DEVOLUCIÓN DE GARANTÍA POR FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATATO EN LICITACION ID.4366-11-LE20 DENOMINADA "CONTRATACION DE SUMINISTRO ARRIENDO DE EQUIPOS, MAQUINARIA PESADA, EQUIPAMIENTO DOMESTICO QUILLON 2020". | 200.000 | ENLACE |
| DECRETO | 05/04/2021 | 747 | SE PAGA BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE PRESTARON SERVICIOS EN LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACION DURANTE EL MES DE MARZO 2021. | 2.589.510 | ENLACE |
| DECRETO | 05/04/2021 | 748 | PAGO POR DEVOLUCION DE INGRESO DE GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO EN LICITACION ID.4366-4-LP20 DENOMINADA "CONTRATACION DE SUMINISTRO DE VESTUARIO, ENSERES Y MOBILIARIOS, QUILLON 2020". | 300.000 | ENLACE |
| DECRETO | 05/04/2021 | 749 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE PRESTARON SERVICIOS EN LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACIÓN DURANTE EL MES DE MARZO 2021. | 1.601.850 | ENLACE |
| DECRETO | 05/04/2021 | 750 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS Y BONO MOVILIZACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021, A PROFESIONALES DEL PROGRAMA DENOMINADO "PRODESAL 2021". | 8.970.911 | ENLACE |
| DECRETO | 05/04/2021 | 751 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y PROFESIONALES EN LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO DURANTE EL MES DE MARZO 2021. | 7.320.100 | ENLACE |
| DECRETO | 06/04/2021 | 752 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 25 A LA SRTA. LETICIA RUIZ NUÑEZ POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO ADMINISTRATIVO EN "UNIDAD DE JUVENTUD, APOYO PROGRAMAS EN CONVENIO Y OTROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021. | 486.750 | ENLACE |
| DECRETO | 06/04/2021 | 753 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A LAS SRTAS. NADIA RODRIGUEZ VENEGAS Y ALEJANDRA GUTIERREZ VALENZUELA, PROFESIONALES DEL PROGRAMA "AUTOCONSUMO", CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021. | 973.500 | ENLACE |
| DECRETO | 06/04/2021 | 754 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 229 AL SEÑOR OSVALDO ALCAYAGA BENAVENTE, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL DE APOYO EN OFICINA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL, DURANTE EL MES DE MARZO 2021. | 1.784.874 | ENLACE |
| DECRETO | 06/04/2021 | 755 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A MARGARITA MARIA POZA NUÑEZ, LOREDANA CONSTANZA ARNALDI AVENDAÑO, MARCIA NOEMI CABRERA ASENCIO, OSCAR CAMILO ACUÑA GUIÑEZ Y JORGE ANDRES ESPARZA CARCAMO POR PRESTAR SERVICIO EN ODEL-PRODESAL MES DE MARZO DE 2021. | 3.073.063 | ENLACE |
| DECRETO | 06/04/2021 | 756 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS AL SR. BRAYAN LOBOS ULLOA POR SERVICIOS DE APOYO EN UNIDAD DE INFORMATICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021. | 531.000 | ENLACE |
| DECRETO | 06/04/2021 | 757 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 120 AL SEÑOR ANDRES ORMEÑO JIMENEZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO ENCARGADO DE LABORATORIO ENOLÓGICO DURANTE EL MES DE MARZO 2021, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 975 DE FECHA 11/03/2021. | 246.488 | ENLACE |
| DECRETO | 06/04/2021 | 758 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS AL SR. EDUARDO FUENTES HEREDIA, POR PRESTAR SERVICIOS EN PROGRAMA DENOMINADO "ASESORÍA JURÍDICA MUNICIPAL Y A LA COMUNIDAD" DURANTE EL MES DE MARZO 2021. | 1.504.500 | ENLACE |
| DECRETO | 06/04/2021 | 759 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS AL SR. JUAN CARLOS VILLALOBOS RAMOS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL DE APOYO EN LA UNIDAD DE GABINETE , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021. | 796.500 | ENLACE |
| DECRETO | 06/04/2021 | 760 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS EN PROGRAMA "OFICINA DE LA MUJER Y EQUIPAMIENTO DE GÉNERO- LA CASA DE LA MUJER", CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021. | 2.787.750 | ENLACE |
| DECRETO | 06/04/2021 | 761 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 6 DE FECHA 01 DE ABRIL DE 2021 A LA SRTA. GABRIELA ANDREU CAMPOS, POR PRESTAR SERVICIO COMO MEDICO VETERINARIO ODEL-PRODESAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021. | 708.000 | ENLACE |
| DECRETO | 06/04/2021 | 762 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PRESTADORES DE SERVICIOS QUE SE DESEMPEÑAN COMO APOYOS PROFESIONALES Y ADMINISTRATIVOS EN PROGRAMA "UNIDAD DE JUVENTUD", APOYO A PROGRAMA EN CONVENIO Y OTROS", CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021. | 2.477.487 | ENLACE |
| DECRETO | 06/04/2021 | 763 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A LA SRTA NICOLE CISTERNA MUÑOZ POR PRESTAR SERVICIOS COMO AUXILIAR EN LA MUNICIPALIDAD DE QUILLON, DURANTE EL MES DE MARZO 2021. | 345.150 | ENLACE |
| DECRETO | 06/04/2021 | 764 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PRESTADORES DE SERVICIOS QUE SE DESEMPEÑAN COMO APOYOS ADMINISTRATIVOS EN PROGRAMA "UNIDAD DE JUVENTUD", APOYO PROGRAMAS EN CONVENIO Y OTROS", CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021. | 1.168.421 | ENLACE |
| DECRETO | 06/04/2021 | 765 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A LA SRTA. ANAY SILVA RIVAS, POR DESEMPEÑARSE COMO MONITORA DEL PROGRAMA "VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO VERSION 15", CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021. | 725.714 | ENLACE |
| DECRETO | 06/04/2021 | 766 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 158 A SRTA. CAROLINA ALEJANDRA MERINO MUÑOZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO ABOGADA PROGRAMA "OFICINA DE LA MUJER Y EQUIEDAD DE GENERO: LA CASA DE LA MUJER", DURANTE EL MES DE MARZO DE 2021. | 223.020 | ENLACE |
| DECRETO | 06/04/2021 | 767 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A SRTA. KATHERINE PARRA NUÑEZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MONITORA DEL PROGRAMA "VINCULOS VERSION 14", CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021. | 508.083 | ENLACE |
| DECRETO | 06/04/2021 | 768 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 147 A LA SRTA. BEATRIZ SOLEDAD ZUÑIGA VALENZUELA, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO EN ATENCION DE CASOS DEL REGISTRO SOCIAL DE HOGARES, DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2021. | 486.750 | ENLACE |
| DECRETO | 06/04/2021 | 769 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A LA SRTA. CLAUDIA IRRIBARREN VARAS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO COORDINADORA EN EL PROGRAMA "CENTRO INTEGRAL DE DIA PARA EL ADULTO MAYOR", CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021. | 1.062.000 | ENLACE |
| DECRETO | 06/04/2021 | 770 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 19 AL SEÑOR ARIEL POBLETE HERNANDEZ, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO EN INSPECCION MUNICIPAL DURANTE PARTE DEL MES DE FEBRERO 2021, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 973 DE FECHA 11/03/2021. | 233.344 | ENLACE |
| DECRETO | 06/04/2021 | 771 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE MARZO 2021, ISE FIDELIDAD FUNCIONARIA Y CONDUCTORES. | 151.187 | ENLACE |
| DECRETO | 06/04/2021 | 772 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE MARZO 2021, MUTUAL DE SEGURIDAD. | 388.852 | ENLACE |
| DECRETO | 06/04/2021 | 773 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE MARZO 2021, SEGURO DE VIDA SECURITY LA PREVISION. | 292.354 | ENLACE |
| DECRETO | 06/04/2021 | 774 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A REMUNERACIONES MES DE MARZO 2021, LA CHILENA CONSOLIDADA. | 171.017 | ENLACE |
| DECRETO | 06/04/2021 | 775 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A REMUNERACIONES MES DE MARZO 2021, DESCUENTO BIENESTAR (CUOTA SOCIAL Y AHORRO BIENESTAR). | 4.395.684 | ENLACE |
| DECRETO | 06/04/2021 | 776 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 23,11,14 Y 14 A LOS SEÑORES JORGE HERRERA SILVA, JULIAN VARGAS RIOS, PABLO PEREZ MORA Y LUIS BELAMAR VILLA, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO EN LA UNIDAD DE INSPECCION MUNICIPAL DURANTE EL MES DE MARZO 2021. | 1.000.048 | ENLACE |
| DECRETO | 06/04/2021 | 777 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A REMUENRACIONES MES DE MARZO 2021, COOPEUCH Y CONVENIO. | 4.580.253 | ENLACE |
| DECRETO | 06/04/2021 | 778 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A REMUNERACIONES MES DE MARZO 2021, CUOTA SOCIAL ASEMUCH. | 195.000 | ENLACE |
| DECRETO | 06/04/2021 | 779 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A REMUNERACIONES MES DE MARZO 2021, HOGAR DE CRISTO. | 18.000 | ENLACE |
| DECRETO | 06/04/2021 | 780 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A REMUNERACIONES MES DE MARZO 2021, PLAN TELULAR FUNCIONARIOS MUNICIPALES. | 89.475 | ENLACE |
| DECRETO | 06/04/2021 | 781 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A REMUNERACIONES MES DE MARZO 2021, COANIQUEM. | 1.500 | ENLACE |
| DECRETO | 06/04/2021 | 782 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A REMUNERACIONES MES DE MARZO 2021, DESCUENTO BIENESTAR -CREDITOS CCAF LA ARAUCANA. | 955.931 | ENLACE |
| DECRETO | 06/04/2021 | 783 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A REMUNERACIONES MES DE MARZO 2021, AHORROCOP LTDA. | 227.502 | ENLACE |
| DECRETO | 06/04/2021 | 784 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A REMUNERACIONES MES DE MARZO 2021,METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA S.A. EX (CIA DE SEGUROS INTERAMERICANA LA ARAUCANA). | 188.888 | ENLACE |
| DECRETO | 06/04/2021 | 785 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A REMUENRACIONES MES DE MARZO 2021, FARMACIA SUR. | 157.860 | ENLACE |
| DECRETO | 06/04/2021 | 786 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A REMUNERACIONES MES DE MARZO 2021, FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ. | 234.500 | ENLACE |
| DECRETO | 06/04/2021 | 787 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A REMUNERACIONES MES DE MARZO 2021, RETENCION JUDICIAL DEL SR. HECTOR CONTRERAS URREA. | 91.502 | ENLACE |
| DECRETO | 06/04/2021 | 788 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A REMUNERACIONES MES DE MARZO 2021, RETENCION JUDICIAL DEL SR. GERARDO VASQUEZ NAVARRETE. | 256.749 | ENLACE |
| DECRETO | 06/04/2021 | 789 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A REMUNERACIONES MES DE MARZO 2021, DESCUENTO SERVICIO MEDICO. | 655.200 | ENLACE |
| DECRETO | 06/04/2021 | 790 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A REMUNERACIONES MES DE MARZO 2021, POR ATRASOS A FUNCIONARIOS. | 51.184 | ENLACE |
| DECRETO | 06/04/2021 | 791 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS AL SR. FELIPE POBLETE POBLETE POR PRESTAR SERVICIOS COMO MAESTRO EN LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021. | 398.250 | ENLACE |
| DECRETO | 06/04/2021 | 792 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A LA SRTA. ANA ELIZABETH VERDUGO OSORIO, POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN PROGRAMA "ASISTENCIA SOCIAL, PROMOCIÓN COMUNITARIA, ADULTO MAYOR, DISCAPACIDAD Y OTROS", CORRESPONDIENTE A 14 DIAS TRABAJADOS EN EL MES DE MARZO 2021. | 402.943 | ENLACE |
| DECRETO | 07/04/2021 | 793 | SE PAGAN BOLETAS A PROFESIONALES QUE PRESTARON SERVICIOS EN LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACIÓN DURANTE EL MES DE MARZO 2021, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 492 DE FECHA 04/02/2021. | 531.000 | ENLACE |
| DECRETO | 07/04/2021 | 794 | SE PAGA FORMULARIO 29 DE IMPUESTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021, IMPUESTO UNICO DE REMUNERACIONES Y 11,5% DE RETENCION DE LOS HONORARIOS. | 19.258.705 | ENLACE |
| DECRETO | 07/04/2021 | 795 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 15, 31 Y 13 A CYNTHIA CATALINA URZUA CARMONA, JONATAN FRANCISCO JEREZ GUTIERREZ Y BENJAMIN SEBASTIAN CORONADO URREA POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO EN UNIDAD DE EMERGENCIAS DURANTE EL MES DE MARZO 2021, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 357 DE FECHA 25/01/2021. | 1.650.000 | ENLACE |
| DECRETO | 07/04/2021 | 796 | PAGO DE FONDO COMÚN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021 POR UN TOTAL DE RECAUDACIÓN DE PERMISO DE CIRCULACION Y MULTAS TAG. | 246.677.121 | ENLACE |
| DECRETO | 07/04/2021 | 797 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 324 A LA SEÑORITA MARIA CECILIA ROMERO MUÑOZ, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO EN INSPECCION MUNICIPAL DURANTE 5 DIAS DEL MES DE MARZO 2021, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 1234 DE FECHA 29/03/2021. | 83.337 | ENLACE |
| DECRETO | 07/04/2021 | 798 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 10 N° 11 Y N° 35 A MARIA JOSE CAMPOS NUÑEZ, NICOLAS MONTERO HIDALGO Y CLARA FERNANDEZ PEREZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO EN INPECCION MUNICIPAL DURANTE EL MES DE MARZO 2021. | 1.366.735 | ENLACE |
| DECRETO | 07/04/2021 | 799 | PAGO DE REMUNERACIONES Y FINIQUITOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021, DEL PERSONAL CODIGO DEL TRABAJO Y MEDICO GABINETE PSICOTECNICO DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLON. | 2.146.614 | ENLACE |
| DECRETO | 07/04/2021 | 800 | SE PAGA EL MONTO DE $113.333 A LA SEÑORITA KATHERINE GONZALEZ VALENZUELA POR EFECTUAR SU PRÁCTICA PROFESIONAL EN AREA DE FINANZAS DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 04/01/2021 AL 12/13/2021. | 113.333 | ENLACE |
| DECRETO | 07/04/2021 | 801 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A LA SRTA. YOSELYN DEL CARMEN MUÑOZ VASQUEZ, POR PRESTAR SERVICIOS EN LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACION DURANTE EL MES DE MARZO 2021. | 265.500 | ENLACE |
| DECRETO | 07/04/2021 | 802 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 101 AL SEÑOR HECTOR RODOLFO MELLA INZUNZA, POR PRESTAR SERVICIOS EN LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACION DURANTE EL MES DE MARZO 2021. | 318.600 | ENLACE |
| DECRETO | 07/04/2021 | 803 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 47 A LA SEÑORITA JOCELYN ANDREA UVIÑA ITURRA, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO PROFESIONAL EN PREVENCION DE RIESGOS DURANTE EL MES DE MARZO 2021. | 747.475 | ENLACE |
| DECRETO | 07/04/2021 | 804 | SE PAGAN FACTURAS N° 661,622,623 DE EULEN SOCIOSANTARIO SPA, POR SERVICIO DE TELEASISTENCIA DOMICILIARIA DURANTE LOS MESES DE DICIEMBRE 2020, ENERO Y FEBRERO 2021, FICHA TECNICA N°296 DE DIDECO. | 2.574.000 | ENLACE |
| DECRETO | 07/04/2021 | 805 | SE PAGA FACTURA N° 396085 DE FECHA 08/032021 DE OPCIONES S.A, POR CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE IMPRESIÓN PARA EL PROGRAMA DE DIDECO CENTRO DIA PARA ADULTOS MAYORES CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2021, SEGÚN FICHA TECNICA N° 01 DE INFORMATICA. | 171.906 | ENLACE |
| DECRETO | 08/04/2021 | 806 | SE PAGA FACTURA N° 1358570 DE FECHA 24/03/2021 DE INGENIERA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LIMITADA, POR ENTREGA DE IMPRESORA Y TINTAS EPSON PARA PROGRAMA VINCULOS VERSION 13, SEGÚN FICHA TECNICA N° 20 DE DIDECO. | 214.816 | ENLACE |
| DECRETO | 08/04/2021 | 807 | SE PAGA FACTURA N° 1358572 DE FECHA 24/03/2021 DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LIMITADA POR ENTREGA DE TINTAS YELLOW PARA PROGRAMA VINCULOS VERSION 13, SEGÚN FICHA TECNICA N° 20 DE DIDECO. | 29.969 | ENLACE |
| DECRETO | 08/04/2021 | 808 | SE PAGAN N° 1865, 1874, 1875 Y 1876 DE LUBRICENTRO LOS CRUCEROS , POR SERVICIOS DE MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULOS MUNICIPALES, SEGÚN FICHAS TECNICAS N° 56, 59, 60 Y 61 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS. | 484.313 | ENLACE |
| DECRETO | 08/04/2021 | 809 | SE PAGA FACTURA N° 1756 DE FECHA 04/04/2021 DE M Y B SERVICIOS COMPUTACIONALES S.A, POR ENTREGA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA BODEGA MUNICIPAL, SEGÚN FICHA TECNICA N° 4 DE DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS/BODEGA. | 183.336 | ENLACE |
| DECRETO | 08/04/2021 | 810 | SE GIRA SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2021 A LA "JUNTA DE VECINOS VILLA ITATA" PARA FINANCIAR PROYECTO DENOMINADO RECUPERANDO EL TEJIDO SOCIAL EN LIUCURA BAJO", APROBADO CON DECRETO ALCALDICIO N° 1306 DE FECHA 07 DE ABRIL 2021. | 821.750 | ENLACE |
| DECRETO | 08/04/2021 | 811 | SE PAGAN COTIZACIONES PREVISIONALES CORRESPONDIENTE A REMUNERACIONES DE PERSONAL, PLANTA, CONTRATA, CODIGO DEL TRABAJO Y CONCEJALES, POR CUMPLIR SUS RESPECTIVAS FUNCIONES DURANTE EL MES DE MARZO 2021. | 19.017.498 | ENLACE |
| DECRETO | 09/04/2021 | 812 | SE PAGA FACTURA DEL CODIGO DE CLIENTE N° 12241674 SE REBAJA NOTA DE CREDITO N° 52708955 POR TARJETAS SIMCARD DE TELEFONICA MOVILES CHILE S.A, TRANSFERIR A CUENTA CORRIENTE BCI N° 10387129. | 3.938.592 | ENLACE |
| DECRETO | 09/04/2021 | 813 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A SRTA. TERESA SAEZ PRADENAS MUÑOZ POR PRESTAR SERVICIOS DE LIMPIEZA EN PROGRAMA "BALNEARIO MUNICIPAL Y BELLO BOSQUE , TEMPORADA OTOÑO 2021 AL 31/03/2021. | 400.000 | ENLACE |
| DECRETO | 09/04/2021 | 814 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 543 AL SEÑOR ESTEBAN SAN MARTIN RODRIGUEZ, POR PRESTAR SERVICIOS DE ASESORIA JURIDICA Y REPRESENTACION JUDICIAL DURANTE EL MES DE MARZO 2021. | 1.770.000 | ENLACE |
| DECRETO | 09/04/2021 | 815 | SE PAGA FACTURA N° 6574 DE FECHA 04/03/2021 DE COMERCIALIZADORA TELENET LTDA, POR ENTREGA DE LICENCIA MICROSOFT OFFICE HOME ANS BUSINESS 2019 PARA PROGRAMA JEFAS DE HOGAR, SEGÚN FICHA TECNICA N° 01 DE O.D.E.L. | 172.719 | ENLACE |
| DECRETO | 09/04/2021 | 816 | SE PAGA FACTURA N° 3884 DE FECHA 06/04/2021 DE CONCENTRADORES Y EJECUTORES DE NEGOCIOS SPA, POR ENTREGA DE BOLSAS REUTILIZABLES PARA PROGAMA ASISTENCIA SOCIAL, SEGÚN FICHA TECNICA N° 57 DE DIDECO. | 199.350 | ENLACE |
| DECRETO | 09/04/2021 | 817 | TRASPASO DE RECUROS A CUENTA CORRIENTE 210485120, CORRESPONDIENTE A SEGUNDA CUOTA DEL PROYECTO "PROGRAMA PILOTO OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ, QUILLON TRANFERIDOS EN CUENTA CORRIENTE MUNICIPAL N° 210485438 ITAU, CON FECHA 11/11/2020. | 58.290.006 | ENLACE |
| DECRETO | 09/04/2021 | 818 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A LA SRTA. PATRICIA MARQUEZ CANALES, POR PRESTAR SERVICIOS DE COORDINACION EN PROGRAMA SENDA PREVIENE QUILLON, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021. | 944.278 | ENLACE |
| DECRETO | 09/04/2021 | 819 | SE PAGAN MULTAS DE QUILLON INFORME N° 107 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021, AL SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFACION. | 2.226.935 | ENLACE |
| DECRETO | 09/04/2021 | 820 | SE PAGA FACTURA N° 4123841 DE TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A OOFF N° 89076, CORRESPONDIENTE A PROYECTO CORP. | 962.006 | ENLACE |
| DECRETO | 09/04/2021 | 821 | SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021 A GRACIELA ERNESTINA MONJES ARAVENA, POR ARRIENDO DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE EL ROBLE N° 141 DE QUILLON, PARA USO DE OFICINA ODEL. | 347.000 | ENLACE |
| DECRETO | 09/04/2021 | 822 | SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021 DE PLACIDA BUSTOS FERNANDEZ, POR ARRIENDO DE INMUEBLE UBICADO EN 18 DE SEPTIEMBRE N° 136 DE QUILLON, PARA USO DE DEPARTAMENTO DE DIDECO, O.P.D Y OMIL. | 504.790 | ENLACE |
| DECRETO | 09/04/2021 | 823 | SE PAGA ARRIENDO INMUEBLE A SOCIEDAD DE INVERSIONES INMOBILIARIAS QUILLÓN LTDA. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021, INMUEBLE UBICADO EN CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N° 410. PARA FUNCIONAMIENTO DE OFICINA DE LA NIÑEZ DE QUILLON. | 500.000 | ENLACE |
| DECRETO | 09/04/2021 | 824 | SE PAGA FACTURA N° 1016602 DE EMPRESA DE CORREOS DE CHILE POR FRANQUEO CONVENIO, CORRESPONDIENTE A CONSUMO DEL MES DE MARZO 2021. | 283.140 | ENLACE |
| DECRETO | 09/04/2021 | 825 | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS DE ESSBIO S.A POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN REPARTICIONES MUNICIPALES AREAS VERDES, DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 26/02/2021 AL 26/03/2021. | 975.940 | ENLACE |
| DECRETO | 12/04/2021 | 826 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS AL SEÑOR PEDRO ORELLANA FUENTEALBA, QUIEN PRESTÓ SERVICIOS COMO MAESTRO EN LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO DURANTE UNA FRACCIÓN DEL MES DE MARZO 2021. | 53.100 | ENLACE |
| DECRETO | 12/04/2021 | 827 | SE PAGA FACTURA N° 46 DE FECHA 07/04/2021 DE JULIO PULGAR GALAZ, POR PRESTAR SERVICIO DE PRESENTACION ARTISTICA PARA AMENIZAR "YO PINTO A MI PINTA", REALIZADA EL DIA 10 DE MARZO 2021, SEGÚN FICHA TECNICA N° 14 DE TURISMO Y CULTURA. | 100.000 | ENLACE |
| DECRETO | 12/04/2021 | 828 | PAGO DE HONORARIOS DE MARIA MELGAREJO MARTÍNEZ POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y PROFESIONALES EN LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO DURANTE EL MES DE MARZO 2021. | 863.450 | ENLACE |
| DECRETO | 12/04/2021 | 829 | SE PAGA FACTURA N° 3346941 DE FECHA 30/03/2021 DE SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANONIMA, POR SERVICIO DE MANTENCION A RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310SJ P.P.U. BSLH-29, SEGÚN FICHA TECNICA N° 51 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS. | 488.546 | ENLACE |
| DECRETO | 12/04/2021 | 830 | SE PAGA FACTURA N° 6256 DE FECHA 01/04/2021 DE INVIERNOS TI SPA, POR ENTREGA DE NOTEBOOK PARA EJECUCIÓN DE FUNCIONES DESEMPEÑADAS POR EL ENCARGADO DE GABINETE, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 23 DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. | 797.895 | ENLACE |
| DECRETO | 13/04/2021 | 831 | PAGO DE HONORARIOS DE MARGARITA POZA NUÑEZ Y OSCAR ACUÑA GUIÑEZ POR SERVICIOS ADMINTRATIVOS Y PROFESIONALES EN ODEL- PRODESAL DURANTE EL MES DE MARZO 2021, ERROR EN PAGO REALIZADO EN DPM N° 755 DEL 06/04/2021. | 1.360.905 | ENLACE |
| DECRETO | 13/04/2021 | 833 | SE PAGA FACTURA N° 164 DE FECHA 30/03/2021 DE PABLO ANDRES GONZALEZ BUSTOS SERV. DE AMPLIFICACION E.I.R.L, POR SERVICIO DE ARRIENDO DE PLANILLA LED PARA CONMEMORACIÓN DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER, SEGÚN FICA TECNICA N° 21 DE ADMINISTRACION. | 416.500 | ENLACE |
| DECRETO | 13/04/2021 | 834 | SE PAGA FACTURA N° 4368 DE FECHA 25/02/2021 DE SERVICIOS SURCONTAINERS LTDA, POR CONCEPTO DE ARRIENDO DE OFICINA MODULAR PARA BRINDAR INFORMACION TURISTICA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 9 DE ADMINISTRACION. | 178.500 | ENLACE |
| DECRETO | 13/04/2021 | 835 | SE PAGAN FACTURAS N° 64985 Y 64986 DE PEDRO MEDINA Y COMPAÑÍA LIMITADA, POR ENTREGA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EJECUTAR PROGRAMA "PROVISION Y HABILITACION DE SOLUCIONES SANITARIAS RURALES QUILLON, SEGÚN FICHA TECNICA N° 5 DE SECPLAN. | 1.243.288 | ENLACE |
| DECRETO | 13/04/2021 | 836 | SE REALIZA TRASPASO DE RECURSOS AL DEPARTAMENTO DE SALUD CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2021, SEGÚN ORDINARIO N° 39 FIRMADO POR EL SEÑOR JORGE ORTIZ DIRECTOR (S)DESAMU. | 30.000.000 | ENLACE |
| DECRETO | 13/04/2021 | 837 | SE PAGAN FACTURAS N° 4537, 4538 Y 4539 DE MULTICOMERCIAL CHILLAN LIMITADA,POR ENTREGA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA ATENDER CASOS SOCIALES DE LA COMUNA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 48 DE DIDECO. | 1.468.079 | ENLACE |
| DECRETO | 14/04/2021 | 838 | SE PAGAN FACTURAS N° 46402899 Y 46402898 DE TELEFONICA CHILE S.A. POR SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA POR CONTINGENCIA CORONA VIRUS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021. | 247.868 | ENLACE |
| DECRETO | 14/04/2021 | 839 | SE PAGA FACTURA N° 4282 DE FECHA 22/02/2021 DE MULTICOMERCIAL CHILLAN LIMITADA, POR ENTREGA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA ATENDER CASOS SOCIALES DE LA COMUNA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 347 DE DIDECO. | 1.064.693 | ENLACE |
| DECRETO | 14/04/2021 | 840 | SE PAGA FACTURA N° 44115273 DE TELEFONICA EMPRESA CHILE S.A, OOFF N° 89076, CORRESPONDIENTE A PROYECTO CORP. TRANSFERIR A CUENTA CORRIENTE BCI N° 10387129. | 958.669 | ENLACE |
| DECRETO | 14/04/2021 | 841 | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS DE ESSBIO S.A. POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN REPARTICIONES MUNICIPALES Y MANTENCION AREAS VERDES DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 25/02/2021 AL 26/03/2021. | 49.170 | ENLACE |
| DECRETO | 14/04/2021 | 842 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 50 DE STEVE MICHAEL FONT DE LA VALL BAEZA, POR SERVICIO DE GRABACION Y EDICION DE ACTIVIDAD ARTISTICA EFECTUADA POR LA ESCUELA MUNICIPAL DE BALLET, SEGÚN FICHA TECNICA N° 10 DE DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACION. | 250.000 | ENLACE |
| DECRETO | 14/04/2021 | 843 | SE PAGA FACTURA N° 97755 DE FECHA 01/04/2021 DE SOC. COMERCIAL BLUE MIX LTDA, POR ENTREGA DE 18 PENDRIVES DE 64 GB PARA INTERCAMBIO Y RESGUARDO DE INFORMACION, SEGÚN FICHA TECNICA N° 10 DE DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. | 143.493 | ENLACE |
| DECRETO | 14/04/2021 | 844 | SE PAGAN FACTURAS DE TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. POR SERVICIOS DE INTERNET POR CONTINGENCIA Y PLAN TELULAR CORONA VIRUS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021. | 3.422.062 | ENLACE |
| DECRETO | 14/04/2021 | 845 | SE PAGA FACTURA N° 751 DE FECHA 22/03/2021 DE ROLANDO ALEXIS ARRATIA YUBINI, POR ENTREGA DE 1.700 M3 DE BASE ESTABILIZADA 1 1/2, SEGÚN FICHA TECNICA N° 38 DE DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES. | 14.990.430 | ENLACE |
| DECRETO | 14/04/2021 | 846 | PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION VEHICULAR POR CUENTA DE TERCEROS, RECAUDADOS EN LA COMUNA DE QUILLON, DESDE EL 01/03/2021 AL 31/03/2021. SEGÚN NOMINA ADJUNTA. | 2.815.576 | ENLACE |
| DECRETO | 14/04/2021 | 847 | SE GIRA FONDO DE CAJA CHICA PARA SOLVENTAR GASTOS DE ASISTENCIA SOCIAL DEVOLUCION DE PASAJES, RECETAS MEDICAS Y OTROS, DE LA DIRRECCION DE DIDECO, A NOMBRE DE LA SEÑORITA VALENTINA CIFUENTES ARRIAGADA. | 740.000 | ENLACE |
| DECRETO | 14/04/2021 | 848 | SE PAGA FACTURA N° 16495 DE SURMIX, POR ENTREGA DE 14 MTS DE HORMIGON PREMEZCLADO, SEGÚN FICHA TECNICA N° 37 DE DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES, ORDEN DE COMPRA N° 5041-1-SE21, DECRETO ALCALDICIO N° 68 DE FECHA 08/01/2021. | 1.003.582 | ENLACE |
| DECRETO | 14/04/2021 | 849 | SE GIRA FONDOS DE CAJA PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES EN LA DIRECCION DE DIDECO A NOMBRE DE LA SEÑORITA YANET TOBAR GONZALEZ, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 07 DEL 04 DE ENERO DE 2021. | 294.080 | ENLACE |
| DECRETO | 14/04/2021 | 850 | SE PAGA FACTURA N° 4630281 DE MANANTIAL S.A, POR ENTREGA DE AGUA PURIFICADA PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES, SEGÚN FICHA TECNICA N° 02 DE DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. | 79.968 | ENLACE |
| DECRETO | 15/04/2021 | 851 | SE PAGA FACTURA N° 122028 DE FECHA 31/03/2021 DE SISTEMAS MODULARES DE COMPUTACION LTDA, POR ARRIENDO CON MANTENCION DE SISTEMAS COMPUTACIONALES DE GESTION MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021. | 2.168.746 | ENLACE |
| DECRETO | 15/04/2021 | 852 | SE PAGA FACTURA N° 6678 DE FECHA 01/04/2021 DE COMERCIALIALIZADORA TELENET LIMITADA, POR ENTREGA DE 3 LICENCIAS MICROSOFT OFFICE PARA EJECUCION DE FUNCIONES EN OFICINAS DE RENTAS Y PATENTES, CONTABILIDAD Y ADQUISICIONES, SEGÚN FICHA TECNICA N° 08 DE DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. | 507.518 | ENLACE |
| DECRETO | 15/04/2021 | 853 | SE PAGA FACTURA N° 652 DE FECHA 30/12/2020 DE SOCIEDAD PARADA E HIJOS LTDA, CORRESPONDIENTE AL 1ER ESTADO DE PAGO DE OBRA DENOMINADA "CONTRATACIÓN DE SUMINISTROS REPARACION Y MANTENCION DE CALZADA, QUILLON 2020". | 14.471.100 | ENLACE |
| DECRETO | 15/04/2021 | 854 | REINTEGRO DE FONDOS EXCEDENTES DEL PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR APROBADO CON DECRETO ALCALDICIO N° 1418 DE FECHA 15/04/2021. | 212.888 | ENLACE |
| DECRETO | 15/04/2021 | 855 | SE PAGA FACTURA N° 355 DE FECHA 07/04/2021 DE VILLA Y MORALES LIMITADA, POR ENTREGA DE BOLSAS Y CALENDARIOS BIODEGRADABLES PARA ADULTOS MAYORES DE LA COMUNA EN MARCO DEL PROGRAMA VINCULOS VERSION 13, SEGÚN FICHA TECNICA N° 19 DE DIDECO. | 105.000 | ENLACE |
| DECRETO | 15/04/2021 | 856 | SE PAGA FACTURA N° 326 DE FECHA 08/03/2021 DE VILLA Y MORALES LIMITADA, POR ENTREGA DE SOUVENIRS PARA CONMEMORACIÓN DEL DIA DE LA MUJER 2021, SEGÚN FICHA TECNICA N° 49 DE DIDECO. | 499.800 | ENLACE |
| DECRETO | 15/04/2021 | 857 | SE PAGA FACTURA N° 593 DE FECHA 31/03/2021 DE ECOCLEANS.CL SPA, POR ENTREGA DE EQUIPO NEBULIZADOR PARA SANITIZACION DE POLIDEPORTIVO, SEGÚN FICHA TECNICA N° 14 DE DEPORTES Y RECREACION. | 219.972 | ENLACE |
| DECRETO | 15/04/2021 | 858 | SE PAGA REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021, DEL PERSONAL PLANTA Y CONTRATA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLON. | 67.836.691 | ENLACE |
| DECRETO | 16/04/2021 | 859 | SE PAGA FACTURA N° 66778 DE FECHA 01/04/2021 DE PEDRO MEDINA Y COMPAÑÍA LIMITADA, POR ENTREGA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA ATENDER CASO SOCIAL DE LA COMUNA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 55 DE DIDECO. | 131.430 | ENLACE |
| DECRETO | 16/04/2021 | 860 | SE PAGA FACTURA N° 1136306 DE FECHA 06/04/2021 DE ABASTIBLE S.A, POR ENTREGA DE VALES DE GAS EQUIVALENTES A RECARGAS DE 15 KLS CADA UNO, DESTINADOS A CASOS SOCIALES DE LA COMUNA POR LA PANDEMIA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 80 DE DIDECO. | 9.999.137 | ENLACE |
| DECRETO | 16/04/2021 | 861 | SE PAGA FACTURA N° 283 DE FECHA 28/12/2020 DE TALLER GRAFICO Y FOTOGRAFICO, PUBLICIDAD, DISEÑO, IMPRESIONES LIMITADA, POR ENTREGA DE MATERIALES DE DIFUSION ALUSIVO A "ACTUALIZACION PLADECO COMUNAL 2020-2027 QUILLON", SEGÚN FICHA TECNICA N° 154 DE ADMINISTRACION. | 478.830 | ENLACE |
| DECRETO | 16/04/2021 | 862 | SE PAGA FACTURA N° 26 DE FECHA 12/04/2021 DE TRANSPORTE ENRIQUE EDUARDO LAEMMERMANN CAMPOS E.I.R.L,POR SERVICIO DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DURANTE EL MES DE MARZO 2021 A DISTINTOS SECTORES DE LA COMUNA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 03 DE EMERGENCIAS. | 666.400 | ENLACE |
| DECRETO | 16/04/2021 | 863 | SE PAGAN FACTURAS N° 8048 Y 8049 DE FERRETERIA MULTICOMERCIAL LIMITADA, POR ENTREGA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA ATENDER CASOS SOCIALES DE LA COMUNA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 46 DE DIDECO. | 1.469.876 | ENLACE |
| DECRETO | 16/04/2021 | 864 | SE PAGA FACTURA N° 21409 DE FECHA 15/03/2021 DE COMERCIAL CHILEACTIVO SPA, POR ENTREGA DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA EQUIPAR POLIDEPORTIVO, SEGÚN FICHA TECNICA N° 09 DE DEPORTES Y RECREACION. | 204.848 | ENLACE |
| DECRETO | 16/04/2021 | 865 | PAGO DE DIFERENCIA EN HORARIOS DE DON PATRICIO CARRASCO CARRASCO POR ERROR EN DPM N° 736 EL CUAL FUE PAGADO CON FECHA 09/04/2021 ORDEN DE INGRESO N° 830.531. | 86.580 | ENLACE |
| DECRETO | 16/04/2021 | 866 | SE PAGAN MULTAS COMUNA DE QUILLON INFORME N° 104 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020 AL SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN. | 132.940 | ENLACE |
| DECRETO | 16/04/2021 | 867 | SE PAGA FACTURA N° 436 DE FECHA 07/04/2020 DE RODRIGO IGNACIO PEREZ PEREZ, POR SERVICIO DE BACTERIOSTATICOS PARA IMPEDIR LA PRODUCCION DE BACTERIAS EN DEPENDENCIAS DEL POLIDEPORTIVO DURANTE EL MES DE ABRIL 2021, SEGÚN FICHA TECNICA N° 03 DE DEPORTES Y RECREACION. | 95.200 | ENLACE |
| DECRETO | 16/04/2021 | 868 | SE PAGA FACTURA N° 1573 DE FECHA 16/03/2021 DE FERRETERIA EL MAESTRO CONTRUCTOR LIMITADA, POR ENTREGA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA ATENCION DE CASOS SOCIALES, SEGÚN FICHA TECNICA N° 338 DE DIDECO. | 579.152 | ENLACE |
| DECRETO | 16/04/2021 | 869 | SE PAGA FACTURA N° 8730 DE FECHA 25/03/2021 DE SEGURIDAD AMERICANA SSL LIMITADA, POR COMPRA DE LICENCIA POR 1 AÑO PARA SOPORTE DE INFORMATICA DEBIDO A MODALIDAD HOME OFFICE, SEGÚN FICHA TECNICA N° 07 DE INFORMATICA. | 817.748 | ENALCE |
| DECRETO | 19/04/2021 | 870 | SE PAGA FACTURA N° 1819 DE ALTRAMUZ LTDA. POR RECOLECCION Y TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS, BARRIDO Y LIMPIEZA DE CALLES DE LA COMUNA DE QUILLON, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021. | 30.128.796 | ENLACE |
| DECRETO | 19/04/2021 | 871 | SE PAGA FACTURA N° 1572 DE FECHA 16/03/2021 DE FERRETERIA EL MAESTRO CONSTRUCTOR LIMITADA, POR ENTREGA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA ATENCION DE CASOS SOCIALES, SEGÚN FICHA TECNICA N° 339 DE DIDECO. | 643.094 | ENLACE |
| DECRETO | 19/04/2021 | 872 | SE PAGA FACTURAS N° 1820 DE ALTRAMUZ LTDA. POR MANTENCION DE AREAS VERDES, CORTES DE ARBOLES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021. | 22.912.192 | ENLACE |
| DECRETO | 19/04/2021 | 873 | SE PAGA FACTURA N° 1574 DE FECHA 16/03/2021 DE FERRETERIA EL MAESTRO CONSTRUCTOR LIMITADA, POR ENTREGA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA ATENCION DE CASOS SOCIALES, SEGÚN FICHA TECNICA N° 23 DE DIDECO. | 1.498.500 | ENLACE |
| DECRETO | 19/04/2021 | 874 | SE PAGA FACTURA N° 21408 DE FECHA 15/03/2021 DE COMERCIAL CHILEACTIVO SPA. POR ENTREGA DE IMPLEMENTACION DEPORTIVA PARA ESCUELA Y TALLERES MUNICIPALES, SEGÚN FICHA TECNICA N° 09 DE DEPORTES Y RECREACION. | 1.539.848 | ENLACE |
| DECRETO | 19/04/2021 | 875 | SE GIRA FONDO FIJO A RENDIR PARA SOLVENTAR GASTOS DEL PRORAMA AISTENCIA SOCIAL, LA MANTENCION DE UN FONDO FIJO EXCLUSIVO PARA CASOS DE AYUDA SOCIAL POR COVID-19, A NOMBRE DE LA SEÑORA FABIOLA ESTAY SEPULVEDA. | 300.000 | ENLACE |
| DECRETO | 19/04/2021 | 876 | SE PAGA FACTURA N° 122029 DE SISTEMAS MODULARES DE COMPUTACION LTDA. POR ARRIENDO CON MANTENCION DE SISTEMAS COMPUTACIONALAES DE GESTION MUNICIPAL DE TERMINAL TOTEM, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021. | 706.591 | ENLACE |
| DECRETO | 19/04/2021 | 877 | REINTEGRO DE FONDOS EXCEDENTES DEL AÑO 2020, AL FONDO SOLIDARIO E INVERSIONES SOCIAL (FOSIS) ÑUBLE, DEL PROGRAMA EJE, APROBADO CON DECRETO ALCALDICIO N° 1429 DE FECHA 15 DE ABRIL 2021. | 15.382 | ENLACE |
| DECRETO | 19/04/2021 | 878 | REINTEGRO DE FONDOS EXCEDENTES DEL AÑO 2020 AL FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSION SOCIAL (FOSIS)ÑUBLE, DEL PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL, APROBADO CON DECRETO ALCALDICIO N° 52109000957 DEL BANCO ESTADO. | 32.841 | ENLACE |
| DECRETO | 19/04/2021 | 879 | PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021, DEL PERSONAL PLANTA Y CONTRATA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLON. | 522.942 | ENLACE |
| DECRETO | 19/04/2021 | 880 | SE GIRA SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2021 A JUNTA DE VECINOS VILLA LOS ANDES DE QUILLON, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 1394 DEL 13 DE ABRIL 2021 QUE LA APRUEBA. NO REGISTRA SUBVENCION PENDIENTE AÑO 2020. | 400.000 | ENLACE |
| DECRETO | 19/04/2021 | 881 | SE GIRA SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2021 A JUNTA DE VECINOS JOSE CAMPOS ORELLANA DE QUILLON, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 1395 DE ABRIL 2021 QUE LA APRUEBA. NO REGISTRA SUBVENCION PENDIENTE AÑO 2020. | 400.000 | ENLACE |
| DECRETO | 19/04/2021 | 882 | TRANSFERENCIA DE FONDOS AL SERVICIO DE BIENESTAR POR VENTA DE CUPONES DE GAS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE DESDE (EL 14 AL 31 2020) ENERO, FEBRERO Y MARZO 2021. | 5.824.200 | ENLACE |
| DECRETO | 20/04/2021 | 883 | SE PAGA FACTURA N° 4031 DE ESCOBIO SPA POR SERVICIO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DE LA COMUNA DE QUILLON DURANTE EL MES DE MARZO 2021. | 8.035.416 | ENLACE |
| DECRETO | 20/04/2021 | 884 | PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2021 DE DON MARIO GALLARDO JARA, POR RECHAZO PARCIAL EN NOMINA N°845.441, DPM N° 858 DEL 15/04/2021, ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL N° 830.587, POR ERROR EN INGRESO DE COMUNA BANCARIA INFORMADA EN SISTEMA REMUNERACIONES. | 1.776.146 | ENLACE |
| DECRETO | 20/04/2021 | 885 | SE PAGAN FACTURAS DE TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. POR SERVICIO DE INTERNET POR CONTINGENCIA CORONA VIRUS Y PLAN TELULAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021. | 453.294 | ENLACE |
| DECRETO | 20/04/2021 | 886 | SE PAGAN FACTURAS N° 336044 Y 3346841 DE SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANONIMA POR MANTENCION Y REPARACION DE MOTONIVELADORA LKCW-54 Y CPHH-49 RESPECTIVAMENTE, SEGÚN FICHAS TECNICAS N° 52 Y 17 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS. | 4.063.500 | ENLACE |
| DECRETO | 20/04/2021 | 887 | SE PAGA FACTURA N° 6063 DE FECHA 16 DE ABRIL DE 2021 A JOSE LUIS PAVEZ Y COMPAÑÍA LIMITADA, POR ADQUISICION E INSTALACION DE NEUMATICOS PARA CAMION SHACMANP P.P.U. HJDY-42, SEGÚN FICHA TECNICA N° 83 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS. | 3.040.003 | ENLACE |
| DECRETO | 20/04/2021 | 888 | SE PAGA FACTURA N°99 DE FECHA 16 DE MARZO DE 2021 A FLEX SSS SPA, POR ADQUISICION DE LICENCIA ZOOM PRO POR 12 MESES (1 AÑO), SEGÚN FICHA TECNICA N° 08 DE ADMINISTRACION MUNICIPAL. | 110.670 | ENLACE |
| DECRETO | 20/04/2021 | 889 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 2 Y N° 3 A DON FRANCISCO ESTUARDO JARA POR PRESTAR SERVICIOS COMO MAESTRO ELECTRICO PROGRAMA MEJORAMIENTO HABITACIONAL MUNICIPAL 2021 Y PROGRAMA PROVISION Y HABILITACION DE SOLUCIONES SANITARIAS 2021. | 610.650 | ENLACE |
| DECRETO | 20/04/2021 | 890 | TRASPASO DE RECUROS AL DPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A PROGRAMA RESIDENCIA FAMILIAR ESTUDIANTIL TRANSFERIDOS DE FORMA DIRECTA EN CUENTA CORRIENTE MUNICIPAL N° 210485438 ITAU CON FECHA 12/04/2021. | 531.528 | ENLACE |
| DECRETO | 20/04/2021 | 891 | SE PAGA FACTURA N° 355034 DE FECHA 06/04/2021 DE MUEBLES SUR SPA, POR ENTREGA DE SILLAS PARA OFICINAS DE LA D.A.F, SEGÚN FICHA TECNICA N° 03 DE DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. | 218.889 | ENLACE |
| DECRETO | 20/04/2021 | 892 | PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2021 DE DON PATRICIO MADIÑA RETAMAL, POR RECHAZO PARCIAL EN NOMINA N° 95.284, DPM N° 684 DEL 29/03/2021. | 318.600 | ENLACE |
| DECRETO | 20/04/2021 | 893 | SE PAGA FACTURA N° 1757 DE FECHA 04/04/2021 DE M Y B SERVICIOS COMPUTACIONALES S.A, POR ADQUISICION DE 2 BICICLETAS, LAS CUALES SE ENTREGARAN COMO PREMIO A GANADORES DE CONCURSO DE RELATOS EN SECTOR LIUCURA BAJO, SEGÚN FICHA TECNICA N° 058 DE DIDECO. | 497.187 | ENLACE |
| DECRETO | 20/04/2021 | 894 | TRASPASO DE RECURSOS A SERVICIOS TRASPASADOS DAEM Y SALUD CORRESPONDIENTES A BONO ESCOLARIDAD TRANSFERIDOS DE FORMA DIRECTA EN CUENTA CORRIENTE MUNICIPAL N° 210485110, SE ADJUNTA SOLICITUD DE TRASPASO Y DETALLE DE AMBOS JEFES DE FINANZAS. | 13.879.369 | ENLACE |
| DECRETO | 20/04/2021 | 895 | SE PAGA FACTURA N° 438669 DE FECHA 12 DE ABRIL DE 2021 A COMERCIAL REDOFFICE LTDA. POR ADQUISICION DE ARTICULOS DE ASEO PERSONAL PARA FAMILIAS EN SITUACION DE VULNERABILIDAD DE LA COMUNA PRODUCTO DE LA PANDEMIA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 82 DE DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 516.036 | ENLACE |
| DECRETO | 20/04/2021 | 896 | SE PROCEDE A DEVOLUCION DE GARANTIA POR FIL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DENOMINADO "SERVICIO DE SALVAVIDAS TEMPORADA 2021". | 1.050.000 | ENLACE |
| DECRETO | 20/04/2021 | 897 | SE PAGA FACTURA N° 11701549 DE FECHA 07/04/2021 DE PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A, POR ENTREGA DE PIZARRA ACRILICA BLANCA MAGNETICA PARA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS, SEGÚN FICHA TECNICA N° 09 DE DIRECCION DE ADM. FINANZAS. | 31.238 | ENLACE |
| DECRETO | 20/04/2021 | 898 | SE PAGAN FACTURAS N° 1880, 1883 Y 1882 DE LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA, POR SERVICIOS DE MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULOS MUNCIPALES, SEGÚN FICHAS TECNICAS N° 65, 62 Y 64 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS. | 506.600 | ENLACE |
| DECRETO | 20/04/2021 | 899 | SE PAGA FACTURA N° 11699604 DE FECHA 07 DE ABRIL DE 2021 A PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. POR ADQUISICION DE ARTICULOS DE ASEO PARA HACER ENTREGA DURANTE EL PRIMER SEMESTRE A TODAS LAS DEPENDENCIAS DE LOS PROGRAMAS QUE ESTÁN DENTRO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 566.829 | ENLACE |
| DECRETO | 20/04/2021 | 900 | SE PAGA FACTURA N° 11698857 DE FECHA 07 DE ABRIL DE 2021 A PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. POR ADQUISICION DE PAÑALES DESECHABLES PARA ATENCION DE CASOS SOCIALES, ADULTOS CON VULNERABILIDAD SOCIOECONOMICA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 74 DE DIDECO. | 2.617.643 | ENLACE |
| DECRETO | 20/04/2021 | 901 | SE PAGA FACTURA N° 39977 DE FECHA 09/04/2021 DE SERVICIOS INTEGRADOS SIDAPT LIMITADA, POR ENTREGA DE CAJAS CON ALIMENTO NO PERECIBLES DESTINADAS A FAMILIAS EN SITUACION DE VULNERABILIDAD, SEGÚN FICHA TECNICA N° 083 DE DIDECO. | 14.948.344 | ENLACE |
| DECRETO | 20/04/2021 | 902 | SE PAGA FACTURA N° 4605 DE FECHA 06 DE ABRIL DE 2021 A ANDREA GISSET APARICIO BARRIGA POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA PROGRAMA AUTOCONSUMO CONVOCATORIA 2020, SEGÚN FICHA TECNICA N° 78 DE DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 25.566 | ENLACE |
| DECRETO | 21/04/2021 | 903 | SE PAGAN FACTURAS N° 219517 Y N° 219518 DE COOPERATIVA ELECTRICA CHARRUA LTDA. POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO FRENTE ESCUELA Y BALSA PONIENTE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27/02/2021 AL 30/03/2021. | 473.895 | ENLACE |
| DECRETO | 21/04/2021 | 904 | SE PAGA FACTURA N° 43270 DE FECHA 08 DE ABRIL DE 2021 DE AUOMATICA Y REGULACION S.A. POR MANTENCION DE SEMAFOROS EN LOS CRUCES JACINTO SEPULVEDA CON CAYUMANQUI Y RUTA 148 AVENIDA BERNARDO OHIGGINS CON GRABRIELA MISTRAL COMUNA DE QUILLON, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021. | 475.000 | ENLACE |
| DECRETO | 21/04/2021 | 905 | SE PAGAN FACTURAS N° 57330 Y 57331 DE XIMENA ANDREA SOLIS HERNANDEZ VENTAS DE NEUMATICOS Y SERVICIOS ATOMOTR, POR ENTREGA DE PETROLEO PARA CAMIONETA MAZDA, EL CUAL SE UTILIZO PARA EL TRASLADO DE MATERIALES Y PERSONAL, ADEMAS DE COMBUSTIBLE Y LUBRICENTRO PARA PROCESO DE SANITIZACION, SEGUN FICHAS TECNICAS 05 Y 01 DE TURISMO Y CULTURA. | 265.140 | ENLACE |
| DECRETO | 21/04/2021 | 906 | SE PAGA FACTURA N° 59 DE FECHA 17 DE MARZO DE 2021 A MUNDO PSCINAS LIMITADA POR ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA ATENCION DE CASOS SOCIALES DE LA COMUNA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 54 DE DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 297.500 | ENLACE |
| DECRETO | 21/04/2021 | 907 | SE PAGA FACTURA N° 2806 DE FECHA 30/03/2021 DE SOC. COMERCIAL CENTRO PAN LIMITADA, POR ENTREGA DE SERVICIO DE DESAYUNO PARA FUNCIONARIOS DE CARABINEROS, SEGÚN FICHA TECNICA N° 15 DE ADMINISTRACION. | 248.400 | ENLACE |
| DECRETO | 21/04/2021 | 908 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 3 Y 100 A CRISTOPHER ITURRA VASQUEZ Y STEFANIA MANRIQUEZ LAGOS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MONITOR Y COORDINADORA DEL PROGRAMA DE 4 A 7 FINANCIADO CON FONDOS MUNICIPALES Y APORTE SERNAMEG, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 1440 DE FECHA 15/04/2021. | 1.141.650 | ENLACE |
| DECRETO | 21/04/2021 | 909 | SE PAGA BOLETA N° 3 DE FECHA 01/04/2021 A DON JOSE FLORENCIO CORTES YEVENES POR PRESTAR SERVICIOS DE LIMPIEZA Y RETIRO DE ALGAS EN LAGUNA AVENDAÑO QUILLON, DURANTE FEBRERO Y MARZO DE 2021. | 442.500 | ENLACE |
| DECRETO | 21/04/2021 | 910 | SE PAGA FACTURA N° 508130 DE ESSBIO S.A. POR PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE MES DE MARZO 2021, SE INCORPORAN NOTAS DE CREDITO N° 215752, 215754, SEGÚN COMPROBANTE DE INGRESO N° 830541 DE FECHA 19 DE ABRIL 2021. | 11.568.927 | ENLACE |
| DECRETO | 21/04/2021 | 911 | AJUSTE DE DECRETO DE PAGO N° 384, CORRESPONDIA A PAGO DE HONORARIOS CON FONDOS MUNICIPALES Y SE REALIZO CON FONDO SENCE (PROGRAMA OMIL), A LOS PROFESIONALES IVONNE CARRASCO GARRIDO Y MARIELA SANCHEZ YAÑEZ. | 1.355.960 | ENLACE |
| DECRETO | 21/04/2021 | 912 | SE PAGA FACTURA N° 130 DE FECHA 01 DE MARZO DE 2021 A DISUTEX. POR SERVICIOS DE CONFECCION Y DISEÑO DE GALVANOS, EGRESOS ASUARIOS PRODESAL, SEGÚN FICHA TECNICA N° 02 DE OFICINA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL. | 442.680 | ENLACE |
| DECRETO | 21/04/2021 | 913 | SE GIRA TRASPASO AÑO 2021 AL SERVICIO DE BIENESTAR DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLON, CORRESPONDIENTE A 79 SOCIOS (43 SOCIOS DE PLANTA ) Y 36 SOCIOS A CONTRATA UTM POR SOCIO MES DE ENERO 2021. | 16.109.048 | ENLACE |
| DECRETO | 22/04/2021 | 914 | SE PAGA FACTURA N° 68 DE FECHA 23/03/2021 DE SERVICIOS DE TURISMO DE ASESORIAS EN EVENTOS Y TURISMO SUSANA ANDREA DE POMPEYA VILLEGAS SILVA E.I.R.L, POR SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO REALIZADO EL DIA 13 DE MARZO CON LA FINALIDAD DE ATRAER PUBLICO Y ASI AUMENTAR LAS VENTAS DE LOS EMPRENDEDORES, SEGUN FICHA TECNICA N° 006 DE O.D.E.L. | 1.500.000 | ENLACE |
| DECRETO | 22/04/2021 | 915 | SE PAGA FACTURA N° 165 DE FECHA 06 DE ABRIL DE 2021 A PABLO ANDRES GONZALEZ BUSTOS, SERVICIOS DE AMPLIFICACION E.I.R.L, POR SERVICIOS DE AMPLIFICACION PARA DIVERSAS ACTIVIDADES MUNICIPALES, SEGÚN FICHA TECNICA N° 03 DE DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN. | 928.200 | ENLACE |
| DECRETO | 22/04/2021 | 916 | SE PAGA FACTURA N° 5004 DE FECHA 20 DE ABRIL DE 2021 A INMOBILIARIA E INVERSIONES SURIA LIMITADA,POR ADQUISICION DE SILLAS EJECUTIVAS PARA CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA DIRECCION, SEGÚN FICHA TECNICA N° 01 DE DIRECCION DE CONTROL. | 354.501 | ENLACE |
| DECRETO | 22/04/2021 | 917 | SE PAGAN FACTURAS N° 4216 Y 4217 DE SOCIEDAD COMERCIAL T Y T LIMITADA, POR ENTREGA DE INSUMOS COMPUTACIONALES, SEGÚN FICHA TECNICA N°066 DE DIDECO. | 783.377 | ENLACE |
| DECRETO | 22/04/2021 | 918 | AJUSTE DE DECRETO DE PAGO N° 439 CORRESPONDIA A PAGO DE HONORARIOS CON FONDOS MUNICIPALES Y SE REALIZO CON FONDOS SENCE (PROGRAMA OMIL)AL SEÑOR DANIEL HERRERA SALDIAS. | 320.850 | ENLACE |
| DECRETO | 22/04/2021 | 919 | AJUSTE DE DECRETO DE PAGO N° 2836, CORRESPONDIA A PAGO DE HONORARIOS CON FONDOS MUNICIPALES Y SE DEBIA PAGAR CON FONDOS MIDEPLAN (PROGRAMA FORTALECIMIENTO MUNICIPAL), A LA SEÑORITA MARIA ELENA ARANEDA FUENTEALBA. | 2.142.000 | ENLACE |
| DECRETO | 22/04/2021 | 920 | AJUSTE DE PAGO N° 2627, CORRESPONDÍA A PAGO DE BIENES DE IMPLEMENTACION DE COCINA CON FONDOS MUNICIPAL Y SE DEBÍA PAGAR CON FONDOS MIDEPLAN (PROGRAMA AUTOCONSUMO), A LA PROVEEDORA NORMA MUÑOZ VALENZUELA. | 85.699 | ENLACE |
| DECRETO | 22/04/2021 | 921 | SE PAGAN FACTURAS N° 1906, 1904, 1899, 1901, 1902, 1909, 1907, 1910 Y 1905 DE LUBRICENTRO LOS CRUCEROS, POR SERVICIOS DE MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULOS MUNICIPALES, SEGÚN FICHAS TECNICAS N° 73, 71, 67, 68, 69, 75, 74, 76 Y 72 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS. | 768.702 | ENLACE |
| DECRETO | 22/04/2021 | 922 | SE PAGAN FACTURAS N° 2382, N° 2383 Y N° 2410 A COMERCIALIZADORA VYB SPA. POR ADQUISICION DE UTILES DE ASEO PARA HACER ENTREGA DURANTE EL PRIMER SEMESTRE A TODAS LAS DEPENDENCIAS DE LOS PROGRAMAS QUE ESTAN DENTRO DE LA DIRECCION, SEGÚN FICHA TECNICA N° 73 DE DIRCCION DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 630.241 | ENLACE |
| DECRETO | 22/04/2021 | 923 | SE PAGA FACTURA N° 17176 A LA EMPRESA PETRINOVIC SPA. POR ARRIENDO DE EQUIPO "GABINETE PSICOTECNICO ATS", CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 1577 FECHA 08 DE ABRIL , QUE APRUEBA CONTRATO. | 490.307 | ENLACE |
| DECRETO | 22/04/2021 | 924 | SE PAGA EL MONTO DE $90.000 A LAS SEÑORITAS MICHELE CHANDIA, JOCELYN PIEDRAZA Y PAMELA QUEZADA POR EFECTUAR SU PRACTICA PROFESIONAL EN O.D.E.L DURANTE LOS DIAS JUEVES DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 24/09/2020 AL 21/01/2021. | 90.000 | ENLACE |
| DECRETO | 22/04/2021 | 925 | TRASPASO DE RECUROS AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021 POR: BRP, ASISGACION DOCENTE ALUMNOS PRIORITARIOS, ASIGNACION DOCENTE ALUMNOS PRIORITARIOS, ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO PROFESIONAL,SUBVENCION NORMAL, SEP PRIORITARIO. SEGUN MEMORANDUM N° 02 FIRMADO, POR EL JEFE DE FINANZAS DAEM. | 416.580.091 | ENLACE |
| DECRETO | 21/04/2021 | 926 | TRASPASO DE RECUROS AL DEPARTAMENTO DE SALUD, CORRESPONDIENTE A: BONIFICACION MENSUAL FUNCIONARIOS DE SALUD MES DE FEBRERO 2021, SEGÚN INFORMACION DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, SE HAN TRASFERIDOS A LOS MUNICIPIOS, LOS RECUROS DE LEY N° 21196. ARTICULO 46, INGRESO MUNICIPAL N° 828052. | 338.228 | ENLACE |
| DECRETO | 21/04/2021 | 927 | TRSPASO DE RECURSOS AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION CORRESPONDIENTE A: BONIFICACVION MENSUAL FUNCIONARIOS DE EDUCACION ARTICULO 46 LEY 21196 Y BONIFICACION MENSUAL FUNCIONARIOS SALAS CUNAS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2020. | 8.063.894 | ENLACE |
| DECRETO | 23/04/2021 | 928 | SE PAGA FACTURA N° 97967 DE FECHA 20 DE ABRIL DE 2021 A BLUE MIX SPA. POR ADQUISICION DE 6 PENDRIVES DE 64 GB PARA SER USADOS EN DIRECCION DE CONTROL INTERNO CON EL FIN DE RESGUARDAR LA DOCUMENTACION Y MANTENER RESPALDO DE ELLAS, SEGÚN FICHA TECNICA N° 03 DE DIRECCION DE CONTROL. | 47.831 | ENLACE |
| DECRETO | 23/04/2021 | 929 | SE PAGA FACTURA N° 333 DE FECHA 05 DE ABRIL DE 2021 A VILLA Y MORALES LIMITADA, POR ADQUISICION DE CAJAS PLASTICAS CON TAPA HERMETICA Y AMARRAS INVIOLABLES PARA SER UTILIZADAS EN PROXIMAS ELECCIONES, SEGÚN FICHA TECNICA N° 03 DE SEGURIDAD CIUDADANA/ADMINISTRACION MUNICIPAL. | 1.379.210 | ENLACE |
| DECRETO | 23/04/2021 | 930 | SE PAGAS FACTURA N° 334 DE FECHA 07 DE ABRIL DE 2021 A VILLA Y MORALES LIMITADA, POR ADQUISICION DE FLAYERS INFORMATIVOS (PARTES DE CORTESIA)CON EL FIN DE ADVERTIR A LOS CONDUCTORES, SEGÚN FICHA TECNICA N° 01 DE ADMINISTRACION MUNICIPAL/ISPECCION MUNICIPAL. | 124.950 | ENLACE |
| DECRETO | 23/04/2021 | 931 | SE PAGA FACTURA N° 336 DE FECHA 13 DE ABRIL DE 2021 A VILLA Y MORALES LIMITADA, POR ADQUISICION DE PALOMAS Y CALENDARIOS CON TEMATICA DIA DE LA MUJER, SEGÚN FICHA TECNICA N° 03 DE OFICINA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL. | 1.035.300 | ENLACE |
| DECRETO | 23/04/2021 | 932 | SE PAGA FACTURA N° 11773949 DE FECHA 14/04/2021 DE CIA. DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A, POR ENTREGA DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD, SEGÚN FICHA TECNICA N° 236 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS. | 15.000.000 | ENLACE |
| DECRETO | 23/04/2021 | 933 | SE PAGA FACTURA N° 5194 DE FECHA 21/04/2021 DE SOC. TECNOLOGICA Y SERVICIOS EXPRESS LIMITADA, POR ENTREGA DE COMPUTADOR DELL, MONITOR Y LICENCIA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 02 DE DIRECCION DE CONTROL. | 930.000 | ENLACE |
| DECRETO | 23/04/2021 | 934 | SE PAGA FACTURA N° 4468 DE FECHA 16 DE ABRIL DE 2021 A SERVICIOS SURCONTAINERS LTDA. POR RENOVACION DE ARRIENDO DE 2 BODEGAS MODULARES Y 2 OFICINAS MODULARES, POR 1 MES PARA MANTENER LOS INSUMOS DE EMERGENCIA COVID19, SEGÚN FICHA TECNICA N° 27 DE ADMINISTRACION. | 627.392 | ENLACE |
| DECRETO | 23/04/2021 | 935 | SE PAGAN ARRIENDOS EQUIPOS XEROX, A OPCIONES S.A. SEGÚN FACTURAS N° 398395, 398396 Y 398398, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021. | 1.534.161 | ENLACE |
| DECRETO | 23/04/2021 | 936 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 222 AL SEÑOR WALDO ALEJANDRO LEDESMA NAZER, POR SERVICIO DE ESTUDIO DE INGENIERIA , CORRESPONDIENTE AL CALCULO ESTRUCTURAL DE ESTABILIDAD PARA CONTENEDORES, UBICADOS EN LAS INSTALACIONES DEL CENDYR NAUTICO DE LA COMUNA ,SEGUN FICHA TECNICA N° 102 DE SECPLAN. | 1.044.300 | ENLACE |
| DECRETO | 23/04/2021 | 937 | SE PAGAN FACTURAS N° 2825058 Y N° 2842039 A FINNING CHILE S.A. POR ADQUISICION DE REPUESTOS Y MANTENCION PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR P.P.U. GKHH-95, SEGÚN FICHAS TECNICAS N° 66 Y N° 23 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS. | 2.274.532 | ENLACE |
| DECRETO | 26/04/2021 | 938 | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS DE ESSBIO S.A. POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN REPARTICIONES MUNICIPALES Y MANTENCION AREAS VERDES, DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 11/03/2021 Y 12/04/2021. | 32.660 | ENLACE |
| DECRETO | 26/04/2021 | 939 | SE PAGA FACTURA N° 862 DE FECHA 21/04/2021 DE LITHO FORMAS SPA, POR ENTREGA DE ORDENES DE INGRESO MUNICIPAL, SEGÚN FICHA TECNICA N° 02 DE TESORERIA. | 321.300 | ENLACE |
| DECRETO | 26/04/2021 | 940 | SE PAGA FACTURA DE ESSBIO N° 2381454 POR AGUA POTABLE A GRANEL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2020 Y ENERO 2021. | 1.937.682 | ENLACE |
| DECRETO | 26/04/2021 | 941 | SE PAGA FACTURA N° 4604822 DE MANANTIAL S.A, POR ENTREGA DE AGUA PURIFICADA PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES, SEGÚN FICHA TECNICA N° 02 DE DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. | 79.968 | ENLACE |
| DECRETO | 26/04/2021 | 942 | SE PAGAN FACTURAS N° 3358848, N° 3358549 Y N° 3358851 A SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANONIMA, POR ADQUISICION DE RESPUESTOS PARA MOTONIVELADORA P.P.U. LKKCW-54. POR INSERTO CORREDORA PALA MOTONIVELADORA JOHN DEERE Y POR ADQUISICION DE COMPRESOR DE AIRE ACONDICIONADO PARA MOTONIVELADORA P.P.U CPHH-49, SEGUN FICHAS TECNICAS N° 80, N° 81 Y N° 58 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS. | 2.677.906 | ENLACE |
| DECRETO | 26/04/2021 | 943 | SE PAGA FACTURA N° 131 DE FECHA 09 DE ABRIL DE 2021 A ROMINA ANTONIA SOTO CARDENAS, POR ADQUISICION DE TAZONES PERSONALIZADOS PARA SER ENTREGADOS A LOS USUARIOS DEL PROGRAMA VINCULOS VERSION 13 CONVOCATORIA 2°, SEGÚN FICHA TECNICA N° 71 DE DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 69.972 | ENLACE |
| DECRETO | 26/04/2021 | 944 | SE PAGA FACTURA N° 1279 DE FECHA 09/04/2021 DE MARTA DEL ROSARIO RETAMAL VEJAR, POR ENTREGA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA ATENDER CASOS SOCIALES , SEGÚN FICHA TECNICA N° 075 DE DIDECO. | 550.018 | ENLACE |
| DECRETO | 26/04/2021 | 945 | SE PAGA FACTURA N° 15016 DE FECHA 12 DE ABRIL DE 2021 A COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA ORTOPEDIC SPA, POR ADQUISICION DE SILLA DE DUCHA CON APOYA BRAZOS, PARA ATENCION DE CASO SOCIAL EN SITUACION DE PRECARIEDAD DE LA COMUNA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 77 DE DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 53.550 | ENLACE |
| DECRETO | 26/04/2021 | 946 | SE PAGA FACTURA N° 3491 DE FECHA 14/04/2021 DE PEDRO VENTURA Y CIA. LIMITADA, POR ENTREGA DE EQUIPAMIENTO PARA DORMITORIO PARA ATENDER CASOS SOCIALES DE LA COMUNA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 076 DE DIDECO. | 780.640 | ENLACE |
| DECRETO | 26/04/2021 | 947 | SE PAGA FACTURA N° 1557 DE FECHA 15 DE MARZO DE 2021 A FERRETERIA EL MAESTRO CONSTRUCTOR LIMITADA, POR ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA ATENCION DE CASOS SOCIALES DE LA COMUNA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 51 DE DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 1.495.707 | ENLACE |
| DECRETO | 26/04/2021 | 948 | SE PAGA FACTURAS N° 4760 Y 4761 DE MULTICOMERCIAL CHILLAN LIMITADA, POR ENTREGA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA ATENDER CASOS SOCIALES, SEGÚN FICHA TECNICA N° 063 DE DIDECO. | 1.497.907 | ENLACE |
| DECRETO | 26/04/2021 | 949 | SE PAGA FACTURA N° 1558 DE FECHA 15 DE MARZO DE 2021 A FERRETERIA EL MAESTRO CONTRUCTOR LIMITADA, POR ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA ATENCION DE CASOS SOCIALES DE LA COMUNA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 47 DE DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 1.495.136 | ENLACE |
| DECRETO | 27/04/2021 | 950 | SE PAGA FACTURA N° 6075 DE FECHA 19/04/2021 DE JOSE LUIS PAVEZ Y CIA LIMITADA, POR SERVICIO DE MANTENCION POR KILOMETRAJE A CAMION SHACMAN P.P.U HJDY-42, SEGÚN FICHA TECNICA N° 85 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS. | 310.001 | ENLACE |
| DECRETO | 27/04/2021 | 951 | SE PAGA FACTURA N° 783 DE FECHA 20 DE ABRIL 2021 A INVERSION ACHAT SPA, POR ADQUISICION DE MASCARILLAS PARA PROTECCION PERSONAL Y PREVENCION DE COVID-19 DE LOS USUARIOS DEL PROGRAMA VINCULOS VERSION 15, SEGÚN FICHA TECNICA N° 88 DE DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 41.650 | ENLACE |
| DECRETO | 27/04/2021 | 952 | SE PAGA FACTURA N° 1845 DE ALTRAMUZ LTDA. POR RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS, BARRIDO Y LIMPIEZA DE CALLES DE LA COMUNA DE QUILLON, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021. | 30.128.796 | ENLACE |
| DECRETO | 27/04/2021 | 953 | SE PAGA FACTURA N° 1846 DE ALTRAMUZ LTDA. POR MANTENCION DE AREAS VERDES, CORTES DE ARBOLES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021. | 22.912.192 | ENLACE |
| DECRETO | 27/04/2021 | 954 | SE PAGAN FACTURAS DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE RURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021, SE ADJUNTA PLANILLA DE BENEFICIARIOS Y MEMORANDUM N° 142 FIRMADO POR LA DIRECTORA DE DIDECO, DANDO EL VISTO BUENO. | 660.605 | ENLACE |
| DECRETO | 27/04/2021 | 955 | SE PAGAN FACTURAS N° 825495 Y 825496 DE CUBB SEGUROS CHILE S.A, POR CONTRATACION DE SEGURO COLECTIVO CONTRA ACCIDENTES PERSONALES DESTINADOS A TRABAJADORES QUE SE ENCUENTRAN EN CALIDAD DE HONORARIOS, SEGÚN FICHA TECNICA N° 99 DE SECPLAN. | 1.429.059 | ENLACE |
| DECRETO | 28/04/2021 | 956 | SE PAGAN FACTURAS N° 11274 Y 11275 DE FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, POR ENTREGA DE ARENA Y GRAVILLA PARA REPARACION DE VEREDAS, SEGÚN FICHA TECNICA N° 06 DE DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES. | 960.582 | ENLACE |
| DECRETO | 28/04/2020 | 957 | SE GIRA FONDO DE CAJA A NOMBRE DEL SEÑOR GASTON GONZALEZ PALMA, PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES EN LA OFICINA DE DEPORTES Y RECREACION. | 283.610 | ENLACE |
| DECRETO | 28/04/2021 | 958 | SE PAGA FACTURA N° 07 DE FECHA 19 DE ABRL DE 2021 A ACUATIC KOI SPA, POR CONTRATACION DE SALVAVIDAS PARA RESGUARDAR LA SEGURIDAD DE LOS VISITANTES A BALNEARIO MUNICIPAL DURANTE LA TEMPORADA ESTIVAL 2021, SEGÚN FICHA TECNICA N° 30 DE ADMINISTRACION MUNICIPAL. | 5.250.000 | ENLACE |
| DECRETO | 28/04/2021 | 959 | SE PAGA FACTURA N° 20834 DE 21/04/2021 DE TECHNOSYSTEMS CHILE SPA, POR ENTREGA DE 3 NOTEBOOKS PARA EJECUCION DE LABORES DEL PERSONAL QUE REALICE FUNCIONES EN MODALIDAD HOME OFFICE, SEGÚN FICHA TECNICA N° 08 DE DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. | 2.206.260 | ENLACE |
| DECRETO | 28/04/2021 | 960 | TRASPASO DE RECURSOS AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021 POR: BRP, ASIGNACION DOCENTE ALUMNOS PRIORITARIOS, ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO PROFESIONAL, SUBVENCION NORMAL, SEP PRIOROTARIO. SEGÚN MEMORANDUM N° 23 FIRMADO, POR EL JEFE DE FINANZAS DAEM. | 415.696.403 | ENLACE |
| DECRETO | 28/04/2021 | 961 | TRASPASO DE RECURSOS AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE A: BONIFICACION MENSUAL FUNCIONARIOS DE EDUCACION ARTICULO 46 LEY 21196 Y BONIFICACION MENSUAL FUNCIONARIOS SALAS CUNAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021. | 5.065.145 | ENLACE |
| DECRETO | 28/04/2021 | 962 | TRASPASO DE RECUROS AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE A:RELIQUIDACION DE SUBVENCION ENERO 2021 Y BONO DE ASISTENTE DE LA EDUCACION ALTA CONCENTRACION PRIORITARIO MES DE FEBRERO 2021. | 2.389.203 | ENLACE |
| DECRETO | 28/04/2021 | 963 | TRASPASO DE RECURSOS AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE A: ASIGNACION CARRERA DOCENTE JUNJI, ASIGNACION HOMOLOGACION SALAS CUNAS. SEGÚN MEMORANDUM N° 22 FIRMADO, POR EL JEFE DE FINANZAS DAEM (S). | 20.234.378 | ENLACE |
| DECRETO | 29/04/2021 | 964 | SE PAGA FACTURA N° 16671 A LA EMPRESA PETRINOVIC SPA. POR ARRIENDO DE EQUIPO "GABINETE PSICOTECNICO ATS", CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021. | 474.628 | ENLACE |
| DECRETO | 29/04/2021 | 965 | SE PAGAN ARRIENDOS EQUIPOS XEROS, A OPCIONES S.A, SEGÚN FACTURAS N° 396609, 396610 Y 396611 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021. | 1.571.344 | ENLACE |
| DECRETO | 29/04/2021 | 966 | SE PAGA FACTURA N° 111 DE CARLA CONTRERAS BOCAZ, CORRESPONDIENTE AL 1° ESTADO DE PAGO DE LA OBRA "CONSTRUCCION ESPACIO PUBLICO VILLA NORTE, QUILLON" D.A. 1017 25/02/2021. | 11.910.661 | ENLACE |
| DECRETO | 29/04/2021 | 967 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE ABRIL 2021 ISE FIDELIDAD FUNCIONARIA Y CONDUCTORES. | 152.282 | ENLACE |
| DECRETO | 29/04/2021 | 968 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE ABRIL 2021 MUTUAL DE SEGURIDAD. | 427.292 | ENLACE |
| DECRETO | 29/04/2021 | 969 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE ABRIL 2021 SEGUROS DE VIDA SECURITY LA PREVISION. | 254.959 | ENLACE |
| DECRETO | 29/04/2021 | 970 | PAGO DE DESCUENTO, CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE ABRIL 2021 LA CHILENA CONSOLIDADA. | 172.260 | ENLACE |
| DECRETO | 29/04/2020 | 971 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A REMUNERACIONES MES DE ABRIL 2021. DESCUENTO BIENESTAR (CUOTA SOCIAL Y AHORRA BIENESTAR). | 4.323.807 | ENLACE |
| DECRETO | 29/04/2021 | 972 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A REMUNERACIONES MES DE ABRIL 2021. COOPEUCH Y CONVENIO | 4.493.845 | ENLACE |
| DECRETO | 29/04/2021 | 973 | SE PAGA DESCUENTO CORRESPONDIENTE A REMUNERACIONES MES DE ABRIL 2021 CUOTA SOCIAL ASEMUCH. | 190.000 | ENLACE |
| DECRETO | 29/04/2021 | 974 | SE PAGA DESCUENTO CORRESPONDIENTE A REMUNERACIONES MES DE ABRIL 2021 HOGAR DE CRISTO. | 18.000 | ENLACE |
| DECRETO | 29/04/2020 | 975 | SE PAGA DESCUENTO CORRESPONDIENTE A REMUENERACIONES MES DE ABRIL 2021. PLAN TELULAR FUNCIONARIOS MUNICIPALES. | 101.588 | ENLACE |
| DECRETO | 29/04/2021 | 976 | SE PAGA DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE ABRIL 2021 COANIQUEM. | 1.500 | ENLACE |
| DECRETO | 29/04/2021 | 977 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A REMUNERACIONES MES DE ABRIL 2021. DESCUENTO BIENESTAR - CREDITOS CCAF LA ARAUCANA. | 971.141 | ENLACE |
| DECRETO | 29/04/2021 | 978 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A REMUNERACIONES MES DE ABRIL 2021. AHORROCOP LTDA. | 227.502 | ENLACE |
| DECRETO | 29/04/2021 | 979 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A REMUNERACIONES MES DE ABRIL 2021 METLIFE CHILE SEGUROS DE INTERAMERICANA LA ARAUCANA. | 18.888 | ENLACE |
| DECRETO | 29/04/2021 | 980 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A REMUNERACIONES MES DE ABRIL 2021 FARMACIA SUR. | 223.110 | ENLACE |
| DECRETO | 29/04/2021 | 981 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A REMUNERACIONES MES DE ABRIL 2021 FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ. | 234.500 | ENLACE |
| DECRETO | 29/04/2021 | 982 | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS DE EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPODIENTE AL ALUMBRADO PUBLICO Y REPARTICIONES MUNCIPALES, DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 19/03/2021 AL 16/04/2021. | 1.516.243 | ENLACE |
| DECRETO | 29/04/2021 | 983 | TRASPASO DE RECURSOS AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE A: SNED MARZO 2021, BONO DESEMPEÑO LABORAL SEGUNDA CUOTA 2021, BONO ASISTENCIA EDUC. ALTA CONCENTRACION PRIO ENERO 2021 DEX 170. SEGÚN MEMORUNDUM N° 18 FIRMADO, POR LA JEFA DE FINANZAS DAEM. | 44.424.394 | ENLACE |
| DECRETO | 29/04/2021 | 984 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A REMUNERACIONES MES DE ABRIL 2021. RETENCION JUDICIAL DEL SR. HECTOR CONTRERAS URREA. | 91.502 | ENLACE |
| DECRETO | 29/04/2021 | 985 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A REMUNERACIONES MES DE ABRIL 2021. RETENCION JUDICIAL DEL SR. GERARDO VASQUEZ NAVARRETE. | 256.749 | ENLACE |
| DECRETO | 29/04/2020 | 986 | SE PAGA DESCUENTO CORRESPONDIENTE A REMUNERACIONES MES DE ABRIL 2021. DESCUENTO SERVICIO MEDICO. | 638.400 | ENLACE |
| DECRETO | 29/04/2020 | 987 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A REMUNERACIONES MES DE ABRIL 2021. POR ATRASOS A FUNCIONARIOS. | 32.694 | ENLACE |
| DECRETO | 29/04/2021 | 988 | SE PAGA FACTURA N°4669 DE FECHA 22/04/2021 DE ANDREA GISSET APARICIO BARRIGA, POR ENTREGA DE MATERIAL DE OFICINA PARA PROGRAMA VINCULOS VERSION 15 DIAGNOSTICO EJE, SEGÚN FICHA TECNICA N° 087 DE DIDECO. | 10.996 | ENLACE |
| DECRETO | 29/04/2020 | 989 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A REMUENRACIONES MES DE ABRIL 2021. DEVOLUCION DE BONO ASIGNADO POR ERROR. | 74.426 | ENLACE |
| DECRETO | 30/04/2021 | 990 | SE PAGA FACTURA N° 151097 DE FECHA 19/04/2021 DE EMPRESA DE SERVICIOS HIMCE LTDA, POR SERVICIO DE ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS, DURANTE EL MES DE MARZO 2021, UBICADOS EN PUNTO DE CONTROL SANITARIO, SEGÚN FICHA TECNICA N° 29 DE ADMINISTRACION. | 321.300 | ENLACE |
| DECRETO | 30/04/2021 | 991 | SE PAGAN FACTURAS N° 164773 DE FECHA 15/03/2021 DE COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑÍA LIMITADA, POR ENTREGA DE IMPLEMENTOS DE ASEO PARA POLIDEPORTIVO, SEGÚN FICHA TECNICA N° 07 DE DEPORTES Y RECREACION. | 76.136 | ENLACE |
| DECRETO | 30/04/2021 | 992 | SE PAGA FACTURA N° 23 DE FECHA 12/04/2021 DE TRANSORTES ENRIQUE EDUARDO LAEMMERMANN CAMPOS EIRL, POR SERVICIO DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DURANTE EL MES DE ENERO 2021 A DISTINTOS SECTORES DE LA COMUNA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 04 DE EMERGENCIA | 761.600 | ENLACE |
| DECRETO | 30/04/2021 | 993 | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS A COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CHILLAN LTDA, DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 26 DE FEBRERO DE 2021 Y 25 DE MARZO DE 2021. | 6.253.872 | ENLACE |
| DECRETO | 30/04/2021 | 994 | SE PAGA FACTURA N° 447422 DE FECHA 09/04/2021 DE CRUZ Y CIA. LIMITADA,POR ENTREGA DE NEUMATICOS Y SERVICIO DE ALIMENTACION, MONTAJE Y BALANCEO PARA CAMION ALJIBE P.P.U. BTSR-81, SEGÚN FICHA TECNICA N° 15 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS. | 1.299.944 | ENLACE |