| DECRETOS DE PAGO MUNICIPALIDAD MES DE DICIEMBRE DE 2021 | |||||
| Tipo de Acto Administrativo Aprobatorio | Fecha del Acto Administrativo Aprobatorio | Numero del Acto Administrativo Aprobatorio | BREVE DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DEL ACTO | Monto Total de la Operación $ | Enlace al Texto Ingreso del Acto Administrativo Aprobatorio |
| DECRETO | 01/12/2021 | 2877 | SE PAGA DEVOLUCION DE GARANTIA A VILLA Y MORALES LTDA. POR CONCEPTO DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO EN LICITACION PUBLICA ID. 435-10-LE20, SEGÚN ORDEN DE INGRESO N° 818.978 DE FECHA 29/12/2020. | 1.596.861 | ENLACE |
| DECRETO | 01/12/2021 | 2878 | SE PAGAN BOLETA DE HONORARIO N° 124 A LA SRTA. ANA ELIZABETH VERDUGO OSORIO, POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN PROGRAMA "ASISTENCIA SOCIAL, PROMOCION COMUNITARIA, ADULTO MAYOR, DISCAPACIDAD Y OTROS", CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. | 834.181 | ENLACE |
| DECRETO | 01/12/2021 | 2879 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 19 A LA SRTA. JAVIERA VALENTINA GOMEZ CERNA POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO SOCIAL EN PROGRAMA AUTOCONSUMO, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2021. | 245.402 | ENLACE |
| DECRETO | 01/12/2021 | 2880 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 37 A LA SRTA. LETICIA RUIZ NUÑEZ POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO ADMINISTRATIVO EN "UNIDAD DE JUVENTUD, APOYO PROGRAMAS EN CONVENIO Y OTROS", CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. | 531.000 | ENLACE |
| DECRETO | 01/12/2021 | 2881 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PRESTADORES DE SERVICIOS QUE SE DESEMPEÑAN COMO APOYOS PROFESIONALES Y ADMINISTRATIVOS EN PROGRAMA "UNIDAD DE JUVENTUD, APOYO PROGRAMAS EN CONVENIO Y OTROS" CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021. | 1.593.000 | ENLACE |
| DECRETO | 01/12/2021 | 2882 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 58 A LA SEÑORITA DANIELA ALEJANDRA VALDERRAMA GONZALEZ, POR PRESTAR FUNCIONES COMO APOYO DEL PROGRAMA SENDA, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2021. | 378.013 | ENLACE |
| DECRETO | 01/12/2021 | 2883 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°57 A LA SEÑORITA YARITZA ANDREA SANHUEZA LOPEZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL DE APOYO DEL PROGRAMA SENDA DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. | 486.750 | ENLACE |
| DECRETO | 01/12/2021 | 2884 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 132 A LA SEÑORITA ANGELINA GÓMEZ RETAMAL, POR PRESTAR SERVICIOS EN LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. | 968.715 | ENLACE |
| DECRETO | 01/12/2021 | 2885 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 5 A DON FABIÁN ANTONIO URRUTIA OLATE, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MAESTRO CONTRUCCION APOYO DIDECO, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2021. | 398.250 | ENLACE |
| DECRETO | 01/12/2021 | 2886 | SE GIRA FONDO POR RENDIR PARA SOLVENTAR GASTOS DE COFFE BREAK Y DEVOLUCION DE PASAJES A USUARIOS CONTEMPLADOS EN MESA DE COORDINACION PRODESAL, A NOMBRE DE LA SEÑORITA NICOLE SEPULVEDA VALDEBENITO. | 200.000 | ENLACE |
| DECRETO | 01/12/2021 | 2887 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y PROFESIONALES EN LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2021. | 4.724.331 | ENLACE |
| DECRETO | 01/12/2021 | 2888 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 14 A LA SEÑORITA MARIELA ALEJANDRA GATICA CAMPOS, POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. | 579.661 | ENLACE |
| DECRETO | 01/12/2021 | 2889 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 6 A DON CARLOS FELIPE ANDRES VALDES CALDERON, POR PRESTAR SERVICIOS COMO COORDINADOR DE PREVENCIÓN DE RIESGOS, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2021. | 1.100.055 | ENLACE |
| DECRETO | 01/12/2021 | 2890 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 13 AL SR. FELIPE ANDRES POBLETE POBLETE, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MAESTRO EN LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. | 398.250 | ENLACE |
| DECRETO | 01/12/2021 | 2891 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°78 A LA SEÑORITA JAZMIN JARA FERNANDEZ, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN LA DIRECCION DE CONTROL INTERNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021. | 538.650 | ENLACE |
| DECRETO | 01/12/2021 | 2892 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 97 AL SEÑOR SEBASTIÁN BADILLA JARA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO EJECUTOR TÉCNICO EN EL PROGRAMA HABITABILIDAD CONVOCATORIA 2020-2021 DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2021. | 342.000 | ENLACE |
| DECRETO | 01/12/2021 | 2893 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 121, 50 Y 72 A LAS SEÑORITAS NICOLE ORELLANA ITURRA, JUDITH SAGREDO ROSAS Y PAOLA VILLAGRAN TALAVERA, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA TRANSPARENCIA Y DIGITALIZACIÓN EN LAS UNIDADES DE RRHH, D.A.F. Y RENTAS Y PATENTES RESPECTIVAMENTE ,DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2021. | 1.506.601 | ENLACE |
| DECRETO | 01/12/2021 | 2894 | SE GIRA FONDOS POR RENDIR PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA ACTIVIDAD TELETON 2021 A NOMBRE DE LA SEÑORA FABIOLA ESTAY SEPÚLVEDA, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 4760 DEL 30 DE NOVIEMBRE 2021. | 750.000 | ENLACE |
| DECRETO | 01/12/2021 | 2895 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 167 AL SEÑOR RODRIGO EMANUEL CAAMAÑO HERRERA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL UNIDAD DE JOVENES Y BECAS DIDECO, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. | 798.633 | ENLACE |
| DECRETO | 01/12/2021 | 2896 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 09 A LA SEÑORITA NATALIA ORIETA FIERRO PAVEZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO EXPOSITORA TALLERISTA PRINCIPAL, DURANTE EL DIA 28 DE OCTUBRE 2021. | 39.825 | ENLACE |
| DECRETO | 01/12/2021 | 2897 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 197 AL SEÑOR JORGE ALEJANDRO TORO OBREQUE POR CUMPLIR CON DOS TALLERES DE APICULTURA BASICA, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 18/10/2021 AL 29/11/2021. | 309.750 | ENLACE |
| DECRETO | 01/12/2021 | 2898 | PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021, DEL MEDICO GABINETE PSICOTECNICO DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLON. | 804.941 | ENLACE |
| DECRETO | 01/12/2021 | 2899 | PAGO DE DIETA A LOS SEÑORES CONCEJALES DE LA COMUNA DE QUILLON, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021. | 4.978.404 | ENLACE |
| DECRETO | 01/12/2021 | 2900 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 33 A LA SEÑORITA TAMARA MARGARITA VILLALOBOS HERMOSILLA POR PRESTAR SERVICIO DE APOYO EN LA UNIDAD DE TESORERIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021. | 363.558 | ENLACE |
| DECRETO | 01/12/2021 | 2901 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 34 AL SEÑOR ANDRES HERNAN GAJARDO AVILA, POR PRESTAR SERVICIO A ORGANIZACIONES COMUNITARIAS EN MATERIA DE CONTROL INTERNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021. | 555.750 | ENLACE |
| DECRETO | 01/12/2021 | 2902 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE CUMPLEN FUNCIONES EN PROGRAMA PILOTO "OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ", CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021. | 7.656.525 | ENLACE |
| DECRETO | 01/12/2021 | 2903 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 52 A LA SEÑORITA ELISA ANDREA ORMEÑO CADIN, POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021. | 840.750 | ENLACE |
| DECRETO | 01/12/2021 | 2904 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 150 AL SEÑOR ESTABAN RUDOLF SANDOVAL, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO PROFESIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2021. | 221.250 | ENLACE |
| DECRETO | 01/12/2021 | 2905 | SE PAGAN BOLETA DE HONORARIOS N° 115 A LA SEÑORITA MARTA LEONILA SEPÚLVEDA HERRERA, POR PRESTAR SERVICIOS EN LA UNIDAD DE TURISMO Y CULTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021. | 763.472 | ENLACE |
| DECRETO | 01/12/2021 | 2906 | SE PAGA DE HONORARIOS N° 190 A SRTA. CAROLA ALEJANDRA MERINO MUÑOZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO ABOGADA PROGRAMA "OFICINA DE LA MUJER Y EQUIDAD DE GÉNERO: LA CASA DE LA MUJER", DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2021. | 223.020 | ENLACE |
| DECRETO | 01/12/2021 | 2907 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 82 A LA SRTA. NANCY ESTER VALENZUELA MORGADO, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL DE APOYO DEFICIT HIDRICO Y ADULTO MAYOR, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021. | 812.250 | ENLACE |
| DECRETO | 01/12/2021 | 2908 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS AL SEÑOR MATIAS SANHUEZA VALENZUELA POR PRESTAR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y PROFESIONALES EN LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2021. | 929.250 | ENLACE |
| DECRETO | 01/12/2021 | 2909 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 14 A LA SEÑORITA BARBARITA VALENTINA GONZALEZ POBLETE, POR CUMPLIR FUNCIONES COMO ENCUESTADORA DEL PROGRAMA REGISTRO SOCIAL DE HOGARES, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2021. | 477.900 | ENLACE |
| DECRETO | 01/12/2021 | 2910 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 251 A LA SEÑORA PATRICIA ANTONIETA MARQUEZ CANALES, POR PRESTAR SERVICIOS DE COORDINACIÓN EN PROGRAMA "SENDA PREVIENE DE QUILLON", CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021. | 980.600 | ENLACE |
| DECRETO | 01/12/2021 | 2911 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 18 A LA SEÑORITA MARIA ELENA ARANEDA FUENTEALBA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO EN PROGRAMA "FORTALECIMIENTO MUNICIPAL" DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2021. | 840.750 | ENLACE |
| DECRETO | 01/12/2021 | 2912 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS EN PROGRAMA "OFICINA DE LA MUJER Y EQUIDAD DE GÉNERO-LA CASA DE LA MUJER", CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. | 2.718.750 | ENLACE |
| DECRETO | 01/12/2021 | 2913 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS EN PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL Y EJE DEL SUBSISTEMA DE SEGURIDAD Y OPORTUNIDADES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021. | 2.974.125 | ENLACE |
| DECRETO | 01/12/2021 | 2914 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS COMO AUXILIARES Y APOYO ADMINISTRATIVO EN LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021. | 2.827.752 | ENLACE |
| DECRETO | 01/12/2021 | 2915 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE COMPONEN EL PROGRAMA OPD VALLE DEL SOL, "OFICINA DE PROTECCION DEL DERECHO DE LA INFANCIA", CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021. | 4.327.315 | ENLACE |
| DECRETO | 02/12/2021 | 2916 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PRESTADORES DE SERVICIOS QUE SE DESEMPEÑAN COMO EJECUTIVOS Y ORIENTADOR LABORAL EN PROGRAMA OMIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021. | 2.433.750 | ENLACE |
| DECRETO | 02/12/2021 | 2917 | SE HACE DEVOLUCION DE PASAJES A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA OMIL MARIELA SANCHEZ YAÑEZ, IVONNE CARRASCO GARRIDO, REALIZADOS EN LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2021. | 11.200 | ENLACE |
| DECRETO | 02/12/2021 | 2918 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS COMO AUXILIAR Y APOYO ADMINISTRATIVO EN LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021. | 7.777.299 | ENLACE |
| DECRETO | 02/12/2021 | 2919 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 72 A DON ÁLVARO ENRIQUE MENDOZA REYES POR PRESTAR SERVICIOS COMO COORDINADOR DE OFICINA MEDIOAMBIENTE, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2021. | 1.150.500 | ENLACE |
| DECRETO | 02/12/2021 | 2920 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES DEL PROGRAMA "PRODESAL 2021", POR PRESTAR BONO DE MOVILIZACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2021. | 8.970.911 | ENLACE |
| DECRETO | 02/12/2021 | 2921 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 13 AL SEÑOR FRANCO MARCELO ALEJANDRO NÚÑEZ CHÁVEZ, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN MAQUINARIAS, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2021. | 600.000 | ENLACE |
| DECRETO | 02/12/2021 | 2922 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 154 A JOSE GUILLERMO ESCARES MUÑOZ POR PRESTAR SERVICIOS COMO "REPORTERO DE PRENSA Y COMUNICACIONES" DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2021. | 842.298 | ENLACE |
| DECRETO | 02/12/2021 | 2923 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PRESTADORES DE SERVICIOS QUE SE DESEMPEÑAN COMO APOYOS PROFESIONALES Y ADMINISTRATIVOS EN PROGRAMA "UNIDAD DE JUVENTUD, APOYO PROGRAMAS EN CONVENIO Y OTROS" CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021. | 681.671 | ENLACE |
| DECRETO | 02/12/2021 | 2924 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 56 A LA SEÑORITA KRISTELL ZAPATA TORO, POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN SECPLAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021. | 1.000.000 | ENLACE |
| DECRETO | 02/12/2021 | 2925 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 43 A DON JORGE RICARDO PAREDES PAREDES, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO PROFESIONAL ODEL PROGRAMA CENTRO DE NEGOCIOS, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2021. | 1.327.500 | ENLACE |
| DECRETO | 02/12/2021 | 2926 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 27 AL SEÑOR BRAYAN IGNACIO LOBOS ULLOA, POR SERVICIOS DE APOYO EN UNIDAD DE INFORMÁTICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021. | 531.000 | ENLACE |
| DECRETO | 02/12/2021 | 2927 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 22 A LA SRTA. GABRIELA ANDREU CAMPOS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MÉDICO VETERINARIO ODEL-PRODESAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. | 708.000 | ENLACE |
| DECRETO | 02/12/2021 | 2928 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 135 A DON FABRISIO DARIO DAROCH RIVERA,POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONALES ANALISTA DE PROYECTOS DE INGENIERÍA, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. | 1.600.000 | ENLACE |
| DECRETO | 02/12/2021 | 2929 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A MARJORIE VERA SAGREDO, ALVARO ARCOS RIVERA Y SEBASTIAN HENRIQUEZ MANRIQUEZ, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y PROFESIONAL EN DIRECCION DE SECPLAN, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2021. | 3.073.500 | ENLACE |
| DECRETO | 02/12/2021 | 2930 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A CLAUDIO ARAYA Y NATHALI GALLEGOS BURDILES, POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO EN SECPLAN, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2021. | 2.832.000 | ENLACE |
| DECRETO | 02/12/2021 | 2931 | SE PAGAN BOLETAS HONORARIOS A CYNTHIA CATALINA URZUA CARMONA , DANILO ALEXIS ZAPATA DIAZ Y BENJAMIN SEBASTIAN CORONADO URREA, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO EN UNIDAD DE EMERGENCIAS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2021. | 1.650.000 | ENLACE |
| DECRETO | 02/12/2021 | 2932 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS EN PROGRAMAS PMTJH, APORTE SERNAMEG Y MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021. | 2.335.130 | ENLACE |
| DECRETO | 02/12/2021 | 2933 | SE PAGAN FACTURAS DE EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A, POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL ALUMBRADO PÚBLICO Y REPARTICIONES MUNICIPALES, DEL PERIODO CORRESPONDIDO ENTRE EL 14/10/2021 AL 10/11/2021. | 35.000 | ENLACE |
| DECRETO | 02/12/2021 | 2934 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A PRESTADORES DE SERVICIOS QUE CUMPLEN FUNCIONES EN PROGRAMA "4 A 7" FINANCIADO CON FONDOS SERNAMEG, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021. | 1.044.000 | ENLACE |
| DECRETO | 02/12/2021 | 2935 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE PRESTARON SERVICIOS EN ODEL-PRODESAL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. | 3.319.551 | ENLACE |
| DECRETO | 02/12/2021 | 2936 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS EN EL PROGRAMA "MEJORAMIENTO HABITACIONAL MUNICIPAL 2021" DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2021. | 2.449.570 | ENLACE |
| DECRETO | 02/12/2021 | 2937 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE DESEMPEÑAN FUNCIONES DE COORDINADOR Y APOYO ADMINISTRATIVO EN OFICINA DE SEGURIDAD CIUDADANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021. | 1.694.781 | ENLACE |
| DECRETO | 02/12/2021 | 2938 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 29 A LA SRTA. ANAY NICOL SILVA RIVAS, POR DESEMPEÑARSE COMO MONITORA DEL PROGRAMA "VÍNCULOS VERSIÓN 15", CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021. | 725.714 | ENLACE |
| DECRETO | 02/12/2021 | 2939 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A LA SRTA. KATHERINE PARRA NÚÑEZ POR PRESTAR SERVICIOS COMO MONITORA DEL PROGRAMA "VÍNCULOS VERSIÓN 14", CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021. | 508.083 | ENLACE |
| DECRETO | 02/12/2021 | 2940 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS EN EL PROGRAMA "PROVISIÓN Y HABILITACIÓN DE SOLUCIONES SANITARIAS RURALES, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2021. | 2.503.772 | ENLACE |
| DECRETO | 02/12/2021 | 2941 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 8 A LA SRTA. RUTH SORAYA GUTIERREZ GODOY POR PRESTAR SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ASEO, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2021. | 398.250 | ENLACE |
| DECRETO | 02/12/2021 | 2942 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 11 AL SEÑOR ARIEL ANTONIO GARCIA CAAMAÑO, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO DE ELECTRICISTA MUNICIPAL DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2021. | 483.051 | ENLACE |
| DECRETO | 02/12/2021 | 2943 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 159 A LA SEÑORITA BEATRIZ ZUÑIGA VALENZUELA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO TECNICO PROFESIONAL DE DIDECO, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2021. | 672.600 | ENLACE |
| DECRETO | 02/12/2021 | 2944 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE DESEMPEÑAN ACTIVIDADES EN FUNCIÓN DEL "PROGRAMA COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN MUNICIPALIDAD DE QUILLON 2021, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2021. | 4.414.805 | ENLACE |
| DECRETO | 02/12/2021 | 2945 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 8 Y 9 A LA SEÑORITA VALERY FERNANDA CABRERA ASENCIO, POR PRESTAR SERVICIOS DE AUXILIARES EN PROGRAMA "4 A 7" FINANCIADO CON FONDOS MUNICIPALES SERNAMEG, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021. | 221.250 | ENLACE |
| DECRETO | 02/12/2021 | 2946 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 200 A LA SEÑORA FABIOLA ISABEL SALGADO LAGOS, POR CUMPLIR FUNCIONES COMO COORDINADORA DEL PROGRAMA 4 A 7 DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2021. | 610.650 | ENLACE |
| DECRETO | 02/12/2021 | 2947 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A LA SEÑORITA BEATRIZ EUGENIA ESPINOZA NIEVAS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO ACTIVIDADES EN FUNCIÓN DEL "PROGRAMA COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN MUNICIPALIDAD DE QUILLON 2021, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2021. | 772.495 | ENLACE |
| DECRETO | 02/12/2021 | 2948 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 470 AL SEÑOR CEFFER OLIVERA NEIRA POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESOR DE CANOTAJE EN ESCUELA MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2021. | 371.700 | ENLACE |
| DECRETO | 03/12/2021 | 2949 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 41 A LA SEÑORITA JIMENA VERA MIRANDA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MONITORA EN ESCUELA MUNICIPAL DE TRIATLÓN DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2021. | 276.120 | ENLACE |
| DECRETO | 03/12/2021 | 2950 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 16 A DON GUSTAVO IGNACIO TOBAR MERINO, POR PRESTAR SERVICIOS EN LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACIÓN DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2021. | 309.750 | ENLACE |
| DECRETO | 03/12/2021 | 2951 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 61 A LA SEÑORITA YOSELIN DEL CARMEN MUÑOZ VASQUEZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESORA DE YOGA EN LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2021. | 451.350 | ENLACE |
| DECRETO | 03/12/2021 | 2952 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 87 AL SEÑOR PATRICIO MORA CARRASCO POR PRESTAR SERVICIOS COMO KINESIÓLOGO ESCUELA MUNICIPAL QUILLON, EN LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACIÓN DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2021. | 288.990 | ENLACE |
| DECRETO | 03/12/2021 | 2953 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A CATALINA HEISE ARAYA Y BIANCA PEREZ NUÑEZ, QUIENES PRESTARON SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2021. | 878.084 | ENLACE |
| DECRETO | 03/12/2021 | 2954 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 182 A LA SEÑORITA YESICA OLAVE PAREDES, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESORA TALLER MUNICIPAL DE GAP Y TALLER DE ADULTO EN LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACION,DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2021. | 371.700 | ENLACE |
| DECRETO | 03/12/2021 | 2955 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 54 A LA SEÑORITA JOCELYN ANDREA UVIÑA ITURRA, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO PROFESIONAL EN PREVENCIÓN DE RIESGOS, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2021. | 840.754 | ENLACE |
| DECRETO | 03/12/2021 | 2956 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE PRESTARON SERVICIOS EN LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2021. | 937.800 | ENLACE |
| DECRETO | 03/12/2021 | 2957 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 160 A DON CARLOS ALEXANDER CALDERÓN VALDERRAMA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESOR ESCUELA MUNICIPAL DE CANOTAJE, DURANTE EL MES DE JULIO DE 2021. | 778.800 | ENLACE |
| DECRETO | 03/12/2021 | 2958 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 16 Y 174 A MARCELA VERGARA Y DAVID VERGARA VALENZUELA, POR PRESTAR SERVICIOS EN EL DEPARTAMENTO DE DEPORTES, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2021. | 406.320 | ENLACE |
| DECRETO | 03/12/2021 | 2959 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A LA SRTA. YERALDI VALDEBENITO LOPEZ POR PRESTAR SERVICIOS EN LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2021. | 309.750 | ENLACE |
| DECRETO | 03/12/2021 | 2960 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 152 A RODRIGO PEREZ PEREZ POR PRESTAR SERVICIOS EN LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2021. | 851.580 | ENLACE |
| DECRETO | 03/12/2021 | 2961 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 100 A DON JIMMY RETAMAL GACITÚA POR PRESTAR SERVICIOS EN LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2021. | 371.700 | ENLACE |
| DECRETO | 03/12/2021 | 2962 | SE PAGA BOLEA DE HONORARIOS N° 65 A LA SEÑORITA MARÍA PAZ ASTUDILLO CONTRERAS POR PRESTAR SERVICIOS COMO KINESIOLOGA TALLER ADULTO MAYOR SECTOR EL CASINO, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2021. | 159.300 | ENLACE |
| DECRETO | 03/12/2021 | 2963 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 2 A LA SEÑORITA JUANA ANDREA FUENTEALBA SEPÚLVEDA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO AUXILIAR EN LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLON, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 08/11/2021 AL 30/11/2021. | 305.325 | ENLACE |
| DECRETO | 03/12/2021 | 2964 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE PRESTARON SERVICIOS EN LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACION COMO AUXILIARES, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2021. | 1.213.144 | ENLACE |
| DECRETO | 03/12/2021 | 2965 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 104 AL SEÑOR HÉCTOR RODOLFO MELLA INZUNZA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO ENTRENADOR DE PATIN CARRERA EN ESCUELA MUNICIPAL DEPENDIENTE DE LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACION, DURANTE EL MES DE ABRIL 2021. | 424.800 | ENLACE |
| DECRETO | 03/12/2021 | 2966 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 79 A LA SEÑORITA CAROL JAÑA CASTILLO POR PRESTAR SERVICIOS COMO INSTRUCTORA EN SALA DE MUSCULACIÓN Y TALLER GUATITA DELANTAL, EN LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACIÓN DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2021. | 354.000 | ENLACE |
| DECRETO | 03/12/2021 | 2967 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE PRESTARON SERVICIOS EN LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2021. | 628.200 | ENLACE |
| DECRETO | 03/12/2021 | 2968 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE PRESTARON SERVICIOS EN LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2021. | 1.348.860 | ENLACE |
| DECRETO | 03/12/2021 | 2969 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE INSPECCIÓN MUNICIPAL, QUIENES PRESTARON SERVICIOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2021. | 6.256.245 | ENLACE |
| DECRETO | 03/12/2021 | 2970 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 17 A DON JULIAN VARGAS RIOS QUE COMPONE LA UNIDAD DE INSPECCIÓN MUNICIPAL, QUIEN PRESTÓ SERVICIOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2021. | 500.025 | ENLACE |
| DECRETO | 03/12/2021 | 2971 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 57 A LA SEÑORITA MARITZA ALICIA PEREZ CAÑUMIR, POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO APOYO EN PROYECTO RED NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 3296 DE FECHA 06/09/2021. | 768.953 | ENLACE |
| DECRETO | 03/12/2021 | 2972 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PRESTADORES DE SERVICIOS QUE SE DESEMPEÑAN EN INSPECCIÓN MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2021. | 1.300.065 | ENLACE |
| DECRETO | 06/12/2021 | 2973 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PRESTADORES DE SERVICIOS LOS CUALES REALIZARON CONSULTA CIUDADANA, DURANTE LOS DIAS 27,28,29 Y 30 DE OCTUBRE PARA DAR NUEVO NOMBRE AL CESFAM DE QUILLON. | 424.800 | ENLACE |
| DECRETO | 06/12/2021 | 2974 | SE PAGAN BOLETA DE HONORARIOS A DON CARLOS ANDRÉS PEREZ OPORTUS, QUIEN PRESTÓ SERVICIOS COMO APOYO PROFESIONAL GEOGRÁFICO PROGRAMA, DURANTE LOS MESES JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2021. | 1.770.000 | ENLACE |
| DECRETO | 06/12/2021 | 2975 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 153 A DON RAFAEL RETAMAL RUIZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESOR ESCUELA MUNICIPAL TENIS DE MESA, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2021. | 205.200 | ENLACE |
| DECRETO | 06/12/2021 | 2976 | SE PAGAN FACTURAS DE TELEFONICA MOVILES CHILE S.A, POR SERVICIOS DE INTERNET POR CONTINGENCIA CORONA VIRUS Y PLAN TELULAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. | 3.790.895 | ENLACE |
| DECRETO | 06/12/2021 | 2977 | SE HACE DEVOLUCIÓN DE GASTOS A DON DANIEL COLOMA HUEICO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 2 TIMBRES FOLIADORES PARA SUMARIO. | 33.980 | ENLACE |
| DECRETO | 06/12/2021 | 2978 | SE PAGA FACTURA N° 179 DE FECHA 29 DE NOVIEMBRE 2021 A PROVEEDOR PABLO ANDRES GONZÁLEZ BUSTOS SERVICIOS DE AMPLIFICACIÓN E.I.R.L, POR CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN, ILUMINACIÓN Y GENERADOR ELÉCTRICO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 62 DE TURISMO Y CULTURA. | 500.000 | ENLACE |
| DECRETO | 06/12/2021 | 2979 | SE PAGA FACTURA N° 71 DE FECHA 01 DE DICIEMBRE 2021 A PROVEEDOR YENIFER ALEJANDRA PEÑA RIOS, POR ARRIENO DE CARPA PARA FIESTA DEL RODEO CHANCAL, SEGÚN FICHA TECNICA N° 62 DE TURISMO Y CULTURA. | 1.300.000 | ENLACE |
| DECRETO | 06/12/2021 | 2980 | SE PAGA FACTURA N° 3077 PROVEEDOR SOCIEDAD COMERCIAL CENTRO PAN LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA ACTIVIDAD PREVENTIVA SENDA, DIA MUNDIAL SIN ALCOHOL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 294 DE DIDECO. | 299.981 | ENLACE |
| DECRETO | 06/12/2021 | 2981 | PAGO DE MULTAS DE TRANSITO AL SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN PAGADAS EN LA COMUNA DE QUILLON (RMNP) SEGÚN INFORME N° 115 DE FECHA 01 DE DICIEMBRE 2021, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021. | 81.621 | ENLACE |
| DECRETO | 06/12/2021 | 2982 | SE PAGA FACTURA N° 2970 PROVEEDOR SOCIEDAD COMERCIAL CENTRO PAN LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE COLACIONES PARA ACTIVIDAD DE TRAVESÍA Y TREKKING,SEGÚN FICHA TECNICA N° 36 DE DEPORTES Y RECREACION. | 302.903 | ENLACE |
| DECRETO | 06/12/2021 | 2983 | SE PAGA FACTURA N° 3401 DE FECHA 05 DE NOVIEMBRE 2021 PROVEEDOR SONIA ANGELICA ROBINSON HECHTLE, POR ADQUISICION DE PREMIOS PARA CIERRE DE CAMPEONATO PATIN CARRERA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 42 DE DEPORTES Y RECREACION. | 264.180 | ENLACE |
| DECRETO | 06/12/2021 | 2984 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 15 A LA SEÑORITA LILIANA INZUNZA MELO, POR PRESTAR SERVICIOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2021. | 592.950 | ENLACE |
| DECRETO | 06/12/2021 | 2985 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 159 Y 491 A LA SEÑORA CLAUDIA ELIZABETH IRRIBARREN VARAS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO COORDINADORA DE CENTRO DE DIA PARA PERSONAS MAYORES, DURANTE EL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2021. | 2.124.000 | ENLACE |
| DECRETO | 07/12/2021 | 2986 | SE PAGAN COTIZACIONES PREVISIONALES CORRESPONDIENTE A REMUNERACIONES DEL PERSONAL PLANTA, CONTRATA, CODIGO DEL TRABAJO Y CONCEJALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021. | 19.481.476 | ENLACE |
| DECRETO | 07/12/2021 | 2987 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 48 A JUAN CARLOS VILLALOBOS RAMOS POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL DE APOYO GABINETE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. | 1.200.001 | ENLACE |
| DECRETO | 07/12/2021 | 2988 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 49 Y 590 A LOS SEÑORES EDUARDO FUENTES HEREDIA Y ESTEBAN SAN MARTIN RODRIGUEZ, POR PRESTAR SERVICIOS DE ASESORIA JURIDICA Y REPRESENTACIÓN JUDICIAL, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2021. | 3.214.500 | ENLACE |
| DECRETO | 07/12/2021 | 2989 | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS A COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CHILLAN LDA. DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 26/09/2021 Y 25/10/2021. | 7.018.986 | ENLACE |
| DECRETO | 07/12/2021 | 2990 | SE PAGA FACTURA N° 777 DE FECHA 02 DE DICIEMBRE 2021 AL PROVEEDOR PAOLA ANGÉLICA ZUÑIGA MARILAF, POR ADQUISICION DE ARTICULOS DE ASEO PARA MANTENCION Y LIMPIEZA DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES,SEGÚN FICHA TECNICA N° 9 DE DAF/BODEGA. | 351.821 | ENLACE |
| DECRETO | 07/12/2021 | 2991 | SE PAGA FACTURA N° 18005 DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE 2021 AL PROVEEDOR PC-INBOX SPA, POR ADQUISICION DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER PARA LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS, SEGÚN FICHA TECNICA N° 38 DE DAF. | 481.891 | ENLACE |
| DECRETO | 07/12/2021 | 2992 | SE PAGA FACTURA N° 437 AL PROVEEDOR FARID ANDRES GOMEZ SOTO, POR ADQUISICION DE 2 TARJETAS MICROSD SAMSUNG PARA MEJORAR LAS CONDICIONES EN LA DIGITALIZACION DE DOCUMENTACION, SEGÚN FICHA TECNICA N° 18 DE DIRECCION DE OBRAS. | 42.840 | ENLACE |
| DECRETO | 07/12/2021 | 2993 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PRESTADORES DE SERVICIOS QUE SE DESEMPEÑAN EN PROGRAMA "CENTRO INTEGRAL DE DIA PARA EL ADULTO MAYOR DE LA COMUNA DE QUILLON", CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2021. | 4.366.788 | ENLACE |
| DECRETO | 07/12/2021 | 2994 | PAGO DE FONDO COMUN MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021. | 6.384.509 | ENLACE |
| DECRETO | 09/12/2021 | 2995 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 21 A LA SEÑORITA FATIMA BELEN FUENTEALBA ARRIAGADA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO "ASISTENCIA TECNICA SECPLAN 2021" CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021. | 619.500 | ENLACE |
| DECRETO | 09/12/2021 | 2996 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PRESTADORES DE SERVICIOS POR CUMPLIR FUNCIONES DE LIMPIEZA EN PROGRAMA "BALNEARIO MUNICIPAL Y BELLO BOSQUE, TEMPORADA OTOÑO 2021", CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021. | 786.442 | ENLACE |
| DECRETO | 09/12/2021 | 2997 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 87 A DON PATRICIO EUGENIO MADIÑA RETAMAL, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MONITOR DEL TALLER "CONCIENTIZACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN SOBRE PATOLOGIAS Y CONDICIONES ASOCIADAS A LA EDAD MAYOR", DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 05/10/2021 AL 09/11/2021. | 159.300 | ENLACE |
| DECRETO | 09/12/2021 | 2998 | SE PAGA FORMULARIO 29 DE IMPUESTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021. | 19.991.764 | ENLACE |
| DECRETO | 09/12/2021 | 2999 | SE HACE DEVOLUCION DE PASAJES A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA OMIL MARIELA SANCHEZ YAÑEZ Y IVONNE CARRASCO GARRIDO REALIZADO EN EL MES DE NOVIEMBRE 2021. | 9.600 | ENLACE |
| DECRETO | 10/12/2021 | 3000 | SE PAGA FACTURA N° 51 DE FECHA 11 DE NOVIEMBRE 2021 A PROVEEDOR FRANCISCO ALBERTO MONSALVE CAMPOS, POR REALIZAR SERVICIOS DE EVENTOS INFANTILES OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ, SEGÚN FICHA TECNICA N° 263 DE DIDECO. | 898.450 | ENLACE |
| DECRETO | 10/12/2021 | 3001 | SE PAGA FACTURA N° 540 DE FECHA 29 DE NOVIEMBRE 2021 A EDSON ALFONSO BRAVO MUÑOZ POR APORTE ECONOMICO PARA FAMILIAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD PARA COBERTURA DE GASTOS MENORES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 268 DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 300.000 | ENLACE |
| DECRETO | 10/12/2021 | 3002 | SE PAGA FACTURA N° 539 DE FECHA 29 DE NOVIEMBRE 2021 A EDSON ALFONSO BRAVO MUÑOZ POR APORTE ECONOMICO PARA FAMILIA EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD PARA COBERTURA DE GASTOS FÚNEBRES, SEGÚN FICHA TECNICA N° 269 DE DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 300.000 | ENLACE |
| DECRETO | 10/12/2021 | 3003 | SE PAGA FACTURA N° 20807 DE FECHA 17 DE NOVIEMBRE 2021 PROVEEDOR OSORIO Y RODRIGUEZ LIMITADA, POR ADQUISICION DE ROPA PARA CORPORATIVA PARA PERSONAL PROGRAMA OMIL, SEGÚN FICHA TECNICA N° 249 DE DIDECO. | 45.042 | ENLACE |
| DECRETO | 10/12/2021 | 3004 | SE PAGA FACTURA N° 7303 DE FECHA 27 DE OCTUBRE 2021 PROVEEDOR GLOMAX S.A, POR ADQUISICION DE AYUDAS TECNICAS ISE 2021, SEGÚN FICHA TECNICA N° 254 DE DIDECO. | 854.208 | ENLACE |
| DECRETO | 10/12/2021 | 3006 | SE PAGA FACTURA N° 158 DE FECHA 03 DE NOVIEMBRE 2021 PROVEEDOR MANUEL ENRIQUE GUTIERREZ SEPULVEDA, POR SERVICIO DE ARRIENDO DE GENERADOR PARA ACTIVIDADES TRIATLÓN QUILLON 2021, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 60 DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 500.000 | ENLACE |
| DECRETO | 10/12/2021 | 3007 | SE PAGA FACTURA N° 57 DE FECHA 18 DE OCTUBRE 2021 PROVEEDOR CHARLIE JEAN PIERRE JARPA SEPULVEDA, POR ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS FERIA EMPRENDEDORES RALLY MOBIL QUILLON, SEGÚN FICHA TECNICA N° 43 DE ODEL. | 976.514 | ENLACE |
| DECRETO | 10/12/2021 | 3008 | SE PAGA DEVOLUCION DE GASTOS A LA SEÑORA ANA MARIA TORQUIST CASTRO,POR CONCEPTO DE PAGO DE PEAJES Y ESTACIONAMIENTO POR TRASLADO A CHILLAN. | 6.900 | ENLACE |
| DECRETO | 10/12/2021 | 3009 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 27 A DON WILSON URIBE JAQUE, POR PRESTA R SERVICIO DE APOYO EN UNIDAD DE INSPECCIÓN MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2021. | 500.025 | ENLACE |
| DECRETO | 10/12/2021 | 3010 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PRESTADORES DE SERVICIOS QUE SE DESEMPEÑAN EN PROGRAMA "CENTRO INTEGRAL DE DÍA PARA ADULTO MAYOR DE LA COMUNA DE QUILLON" CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2021. | 2.932.660 | ENLACE |
| DECRETO | 10/12/2021 | 3011 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE PRESTARON SERVICIOS EN LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2021. | 654.900 | ENLACE |
| DECRETO | 10/12/2021 | 3012 | SE PAGA DEVOLUCIÓN DE GASTOS A LA SEÑORITA PAULA STUARDO ULLOA, POR CONCEPTO DE COMPRA DE INSECTICIDA PARA APLICAR EN BODEGA MUNICIPAL. | 10.760 | ENLACE |
| DECRETO | 10/12/2021 | 3013 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 251 DE FECHA 04 DE NOVIEMBRE 2021 A PROVEEDOR MARCOS ALAN SILVA RIVAS, POR SERVICIO DE PERIFONEO DURANTE LOS DÍAS 28,29 Y 30 DE OCTUBRE, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 62 DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 205.200 | ENLACE |
| DECRETO | 13/12/2021 | 3015 | SE PAGAN FACTURAS DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE RURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021, SE ADJUNTA PLANILLA DE BENEFICIARIOS Y MEMORANDUM N° 374 FIRMADO POR LA DIRECTORA DE DIDECO. | 748.365 | ENLACE |
| DECRETO | 13/12/2021 | 3016 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A LA SEÑORITA VALESKA ALEXANDRA INOSTROZA ITURRA, POR SERVICIOS COMO MONITORA DE JUDO DURANTE TRES JORNADAS DE DEFENSA PERSONAL. | 192.375 | ENLACE |
| DECRETO | 13/12/2021 | 3018 | SE PAGA FACTURA N°2871 DE FECHA 05 DE NOVIEMBRE 2021 A PROVEEDOR ACCION GRAFICA PUBLICITARIA SPA, POR ADQUISICION DE TERMOS PARA ACTIVIDADES CON PERSONAS MAYORES, SEGÚN FICHA TECNICA N° 259 DE DIDECO. | 797.300 | ENLACE |
| DECRETO | 13/12/2021 | 3019 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A LOS SEÑORES OSVEN PONCE MERINO Y JUAN FUENTEALBA ORELLANA, POR PRESTAR SERVICIOS EN PROGRAMA HABITABILIDAD CONVOCATORIA 2020/21, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2021. | 1.825.313 | ENLACE |
| DECRETO | 13/12/2021 | 3020 | SE PAGAN FACTURAS A PROVEEDOR BLUE MIX SPA, POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 287 DE DIDECO PROGRAMA OMIL. | 325.287 | ENLACE |
| DECRETO | 13/12/2021 | 3021 | SE PAGA FACTURA N° 2019 DE FECHA 30 DE OCTUBRE 2021 AL PROVEEDOR SOTO Y DIAZ LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE ALIMENTACIÓN PARA TALLER APRESTO LABORAL OMIL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 262 DE DIDECO. | 199.329 | ENLACE |
| DECRETO | 13/12/2021 | 3022 | SE PAGA FACTURA N° 4870 DE FECHA 05 DE NOVIEMBRE 2021 AL PROVEEDOR SOCIEDAD COMERCIAL CRV SPA, POR ADQUISICIÓN DE LLAVEROS PARA PARTICIPACIÓN DE ACTIVIDADES PROGRAMA ADULTO MAYOR, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 246 DE DIDECO. | 529.550 | ENLACE |
| DECRETO | 13/12/2021 | 3023 | SE PAGA FACTURA N° 10780 DE FECHA 15 DE NOVIEMBRE 2021 AL PROVEEDOR FERRETERÍA MULTICOMERCIAL LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN PARA TERMINACIONES DEL PROGRAMA HABITABILIDAD MUNICIPAL SOLUCIONES SANITARIAS, SEGÚN FICHA TECNICA N° 81 DE SECPLAN. | 307.020 | ENLACE |
| DECRETO | 13/12/2021 | 3024 | SE PAGA DEUDA PREVISIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021. EN AFP PROVIDA, DONDE LA COTIZACION PAGADA DE ALGUNOS AFILIADOS FUE INFERIOR AL MONTO TOTAL CORRESPONDIENTE. | 15.552 | ENLACE |
| DECRETO | 13/12/2021 | 3025 | SE PAGA DEUDA PREVISIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2013, EN EL INP. | 105.937 | ENLACE |
| DECRETO | 13/12/2021 | 3026 | SE PAGA BECA DE EDUCACION SUPERIOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021. | 600.000 | ENLACE |
| DECRETO | 14/12/2021 | 3027 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 58 AL SEÑOR JAVIER BUSTOS GONZALEZ POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESOR DE ACONDICIONAMIENTO FISICO EN LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACION, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2021. | 70.800 | ENLACE |
| DECRETO | 14/12/2021 | 3028 | SE PAGA FACTURA N° 8197 DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE 2021 AL PROVEEDOR MULTICOMERCIAL CHILLAN LIMITADA, POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA DEMARCACIÓN DE CALLES, SEÑALETICAS, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES, SEGÚN FICHA TECNICA N° 21 DE TRANSITO. | 137.802 | ENLACE |
| DECRETO | 14/12/2021 | 3029 | SE PAGAN FACTURAS AL PROVEEDOR SURMIX SPA. POR ADQUISICION DE HOMIGON PREMEZCLADO DURANTE EL MES DE JUNIO Y JULIO 2021, SEGÚN FICHA TECNICA N° 37 DE DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES. | 2.150.532 | ENLACE |
| DECRETO | 14/12/2021 | 3030 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 2 A DON CLAUDIO FELIPE CAMPOS ARAYA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO CONSULTOR DE INGENIERÍA SANITARIA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°59 DE SECPLAN. | 708.000 | ENLACE |
| DECRETO | 14/12/2021 | 3031 | SE PAGA FACTURA N° 1789 DE ISIGO SPA, POR ADQUISICION DE TRITURADORA DE PAPEL, SEGÚN FICHA TECNICA N° 7/2021 DE SECRETARIA MUNICIPAL. | 68.901 | ENLACE |
| DECRETO | 14/12/2021 | 3032 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 10 A LA SEÑORITA ROSA ALEJANDRA CARRASCO RUBILAR, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PRESENTADORA DE GRUPO FOLCLÓRICO FIESTA DE CHANCAL, SEGÚN FICHA TECNICA N° 63 DE TURISMO Y CULTURA. | 354.000 | ENLACE |
| DECRETO | 14/12/2021 | 3033 | SE HACE DEVOLUCION DE DINERO AL SEÑOR JUAN DE DIOS ALARCON MENDOZA, CORRESPONDIENTE A PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION DE NISSAN TERRANO PATENTE BZHL45-5 POR COBRO ERRONEO EN EL AÑO 2021, YA QUE EL CANCELO EN LA MUNICIPALIDAD DE TIERRA AMARILLA. | 71.635 | ENLACE |
| DECRETO | 14/12/2021 | 3034 | SE HACE DEVOLUCION DE GASTOS A DON DANIEL COLOMA HUEICO POR CONCEPTO DE PAGO DE PEAJE Y ESTACIONAMIENTO POR DEPOSITO DE FONDOS TELETON. | 1.960 | ENLACE |
| DECRETO | 14/12/2021 | 3036 | PAGO DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021, DEL PERSONAL PLANTA Y CONTRATA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLON. | 125.055.300 | ENLACE |
| DECRETO | 15/12/2021 | 3037 | SE PAGAN FACTURAS DE TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. POR SERVICIOS DE INTERNET POR CONTINGENCIA CORONA VIRUS Y PLAN TELULAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021. | 1.173.216 | ENLACE |
| DECRETO | 15/12/2021 | 3038 | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS DE ESSBIO S.A. POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN REPARTICIONES MUNICIPALES AREAS VERDES, DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 28/10/2021 Y 29/11/2021. | 1.930.520 | ENLACE |
| DECRETO | 15/12/2021 | 3039 | SE PAGA FACTURA N° 6135 AL PROVEEDOR COMERCIAL BENOIT LIMITADA, POR ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO TECNOLOGICO Y EQUIPO PARA PRUEBAS DE BOMBEO, SEGÚN FICHA TECNICA N° 17 DE ODEL. | 595.000 | ENLACE |
| DECRETO | 15/12/2021 | 3040 | SE PAGA FACTURA N° 1694 AL PROVEEDOR PATRICIO GONZALO ORELLANA, POR ADQUISICION DE MATERIAL DE DIFUSIÓN PARA OFICINA DE VIVIENDA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 271 DE DIDECO. | 597.142 | ENLACE |
| DECRETO | 15/12/2021 | 3041 | SE PAGAN FACTURAS N° 1591 Y 1592 AL PROVEEDOR MARTA DEL ROSARIO RETAMAL VEJAR, POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN PARA FAMILIAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD HABITACIONAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 251 DE DIDECO. | 1.489.713 | ENLACE |
| DECRETO | 15/12/2021 | 3042 | SE PAGA FACTURA N° 19509 A LA EMPRESA PETRINOVIC SPA. POR ARRIENDO DE EQUIPO "GABINETE PSICOTECNICO ATS", CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021. | 486.512 | ENLACE |
| DECRETO | 15/12/2021 | 3043 | SE PAGA FACTURA N° 3557182 AL PROVEEDOR SALINAS Y FABRES S.A, POR MANTENCION 5000 KM DE LA CAMIONETA P.P.U, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 202 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS. | 166.000 | ENLACE |
| DECRETO | 15/12/2021 | 3044 | SE PAGA FACTURA N° 3567901 AL PROVEEDOR SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANONIMA, POR SERVICIO DE MANTENCIÓN RETROEXCAVADORA P.P.U. BSLH-29, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 220 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS. | 11.436.815 | ENLACE |
| DECRETO | 15/12/2021 | 3045 | SE PAGA FACTURA N° 3070 AL PROVEEDOR SOCIEDAD COMERCIAL CENTROPAN LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA TALLERES CON CLUBES DE ADULTO MAYOR, SEGÚN FICHA TECNICA N° 244 DE DIDECO. | 505.813 | ENLACE |
| DECRETO | 16/12/2021 | 3046 | SE PAGA FACTURA N° 8399 DE FECHA 09 DE DICIEMBRE 2021 AL PROVEEDOR MULTICOMERCIAL CHILLAN LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE BOTIQUIN Y TENSIOMETROS PARA HABILITAR EN OFICINAS Y VEHÍCULOS MUNICIPALES EN CASO DE EMERGENCIA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 11 DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS/BODEGA. | 1.142.876 | ENLACE |
| DECRETO | 16/12/2021 | 3047 | SE PAGA FACTURA N° 6935 DE S.G.C DIESEL LTDA. POR SERVICIOS DE MANTENCION CAMION P.P.U BTSR-81, SEGÚN FICHA TECNICA N° 219 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS. | 904.018 | ENLACE |
| DECRETO | 16/12/2021 | 3048 | SE PAGA FACTURA N° 820 DE NORMA DEL CARMEN MUÑOZ VALENZUELA, POR ADQUISICIÓN DE ENSERES E IMPLEMENTOS DE DORMITORIO PARA FAMILIAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 132 DE DIDECO. | 1.719.001 | ENLACE |
| DECRETO | 16/12/2021 | 3049 | SE PAGA ARRIENDO INMUEBLE A SOCIEDAD DE INVERSIÓN INMOBILIARIAS QUILLON LTDA. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021. | 550.000 | ENLACE |
| DECRETO | 16/12/2021 | 3050 | SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2021 A GRACIELA ERNESTINA MONJES ARAVENA. | 694.000 | ENLACE |
| DECRETO | 16/12/2021 | 3051 | SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021 DE PLACIDA BUSTOS FERNÁNDEZ. | 504.790 | ENLACE |
| DECRETO | 17/12/2021 | 3052 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE 2021, ISE FIDELIDAD FUNCIONARIA Y CONDUCTORES. | 168.527 | ENLACE |
| DECRETO | 17/12/2021 | 3053 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE, MUTUAL DE SEGURIDAD. | 362.658 | ENLACE |
| DECRETO | 17/12/2021 | 3054 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE 2021, SEGURO DE VIDA SECURITY LA PREVISION. | 317.451 | ENLACE |
| DECRETO | 17/12/2021 | 3055 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE 2021, LA CHILENA CONSOLIDADA. | 241.112 | ENLACE |
| DECRETO | 17/12/2021 | 3056 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE 2021, DESCUENTO BIENESTAR. (CUOTA SOCIAL Y AHORRO BIENESTAR). | 4.464.535 | ENLACE |
| DECRETO | 17/12/2021 | 3057 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 2 Y 20 A LOS SEÑORES JOSE SEPULVEDA DIAZ Y LUIS BELMAR VILLA, POR PRESTAR SERVICIO DE APOYO LOGISTICO EN PATRULLAJE PREVENTIVO DEPENDIENTE DE LA UNIDAD DE SEGURIDAD CIUDADANA, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2021. | 1.177.400 | ENLACE |
| DECRETO | 17/12/2021 | 3058 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE 2021, COOPUCH Y CONVENIO. | 4.435.794 | ENLACE |
| DECRETO | 17/12/2021 | 3059 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE 2021, CUOTA SOCIAL ASEMUCH. | 241.200 | ENLACE |
| DECRETO | 17/12/2021 | 3060 | PAGO DE DESCUENTOS CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE 2021, HOGAR DE CRISTO. | 18.000 | ENLACE |
| DECRETO | 17/12/2021 | 3061 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE 2021, DESCUENTO PLAN TELULAR FUNCIONARIOS MUNICIPALES. | 82.736 | ENLACE |
| DECRETO | 17/12/2021 | 3062 | TRASPASO DE RECURSOS DESDE CUENTA CORRIENTE N° 210485140 FONDOS SEGURIDADES Y OPORTUNIDADES, ITAU A CTA CTE. N° 210485120 FONDOS MIDEPLAN ITAU, CORRESPONDIENTE A LOS DECRETOS DE PAGO N° 1820 DEL 6/08/2021 Y DECRETO DE PAGO N° 2053 DEL 3/09/2021. | 1.666.500 | ENLACE |
| DECRETO | 17/12/2021 | 3063 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE 2021, COANIQUEM. | 1.500 | ENLACE |
| DECRETO | 17/12/2021 | 3064 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE 2021, DESCUENTO BIENESTAR, CREDITOS CCAF LA ARAUCANA. | 723.763 | ENLACE |
| DECRETO | 17/12/2021 | 3065 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE 2021, AHORROCOP LTDA. | 408.991 | ENLACE |
| DECRETO | 18/12/2021 | 3066 | SE GIRA SUBVENCION AÑO 2021 A CLUB DE ADULTO MAYOR LOS MEJORES CRONICOS DE QUILLON PARA "CONVIVENCIA INTEGRAL Y SOCIAL", SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 4907 DE FECHA 08 DE DICIEMBRE 2021. | 269.230 | ENLACE |
| DECRETO | 18/12/2021 | 3067 | TRASPASO DE RECURSOS CORRESPONDIENTE A CONVENIO DE TRAZABILIDAD (TTA) TRANSFERIDOS DE FORMA DIRECTA A CUENTA CORRIENTE N° 210485438 CON FECHA 12 DE MAYO Y 16 DE SEPTIEMBRE 2021. | 22.835.392 | ENLACE |
| DECRETO | 20/12/2021 | 3068 | PAGO DE DESCUENTOS CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE 2021, METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA S.A (CIA DE SEGUROS INTERAMERICANA LA ARAUCANA). | 18.888 | ENLACE |
| DECRETO | 20/12/2021 | 3069 | PAGO DE DESCUENTOS CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE 2021, FARMACIAS SUR. | 189.600 | ENLACE |
| DECRETO | 20/12/2021 | 3070 | PAGO DE DESCUENTOS CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE 2021, FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ. | 234.500 | ENLACE |
| DECRETO | 20/12/2021 | 3071 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE 2021, RETENCION JUDICIAL DEL SEÑOR HECTOR CONTRERAS URREA. | 91.502 | ENLACE |
| DECRETO | 20/12/2021 | 3072 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE 2021, RETENCION JUDICIAL DEL SEÑOR GERARDO VASQUEZ NAVARRETE. | 272.812 | ENLACE |
| DECRETO | 20/12/2021 | 3073 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE 2021. | 638.400 | ENLACE |
| DECRETO | 20/12/2021 | 3074 | PAGO DE DEVOLUCIÓN DE GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, CORRESPONDIENTE A LICITACIÓN PUBLICA ID 5040-09-L21 INGRESADA EN EFECTIVO MEDIANTE ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL N° 836.072. | 197.000 | ENLACE |
| DECRETO | 20/12/2021 | 3075 | PAGO DE DESCUENTOS CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE 2021, POR ATRASO DE FUNCIONARIOS. | 79.370 | ENLACE |
| DECRETO | 20/12/2021 | 3076 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 70 Y N° 170 A LOS SEÑORES CARLOS ANDRES PEREZ OPORTUS Y JAIME ROGELIO SOTO ACUÑA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO ASISTENCIA TECNICA EN DESARROLLO DE PROGRAMA DE ELEBORACION DE SIG PARA LA RRD DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL Y EMERGENCIAS, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2021. | 796.500 | ENLACE |
| DECRETO | 20/12/2021 | 3077 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PRESTADORES DE SERVICIOS DE APOYO EN UNIDAD DE EMERGENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021. | 1.729.650 | ENLACE |
| DECRETO | 20/12/2021 | 3078 | SE PAGA FACTURA N° 499 DE FECHA 13 DE DICIEMBRE DE 2021 DE RODRIGO IGNACIO PÉREZ PÉREZ, POR SERVICIO DE BACTERIOSTATICOS PARA IMPEDIR LA REPRODUCCIÓN DE BACTERIAS EN DEPENDENCIAS DEL POLIDEPORTIVO, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2021. | 95.200 | ENLACE |
| DECRETO | 20/12/2021 | 3079 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS AL SEÑOR WALDO ALEJANDRO LEDESMA NAZER, POR PRESTAR SERVICIOS EN ESTUDIO DE INGENIERÍA PARA DEFINICIONES DEL PROYECTO DE MEJORAS DE AGUA POTABLE Y AGUAS SERVIDAS, SECTOR CHILLANCITO QUILLON, SEGÚN FICHA TECNICA N° 73 DE SECPLAN. | 3.873.150 | ENLACE |
| DECRETO | 20/12/2021 | 3080 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 79 A LA SEÑORITA JAZMIN JARA FERNANDEZ, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN CONTROL INTERNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021. | 564.300 | ENLACE |
| DECRETO | 20/12/2021 | 3081 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A LA SEÑORITA TAMARA MARGARITA VILLALOBOS HERMOSILLA, POR PRESTAR SERVICIO DE APOYO EN LA UNIDAD DE TESORERIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021. | 390.108 | ENLACE |
| DECRETO | 20/12/2021 | 3082 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 29 AL SEÑOR BRAYAN IGNACIO LOBOS ULLOA, POR SERVICIOS DE APOYO EN UNIDAD DE INFORMÁTICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021. | 557.550 | ENLACE |
| DECRETO | 20/12/2021 | 3084 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A JOSE GUILLERMO ESCARES MUÑOZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO "REPORTERO DE PRENSA Y COMUNICACIONES" DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2021. | 868.848 | ENLACE |
| DECRETO | 20/12/2021 | 3085 | TRASPASO DE RECURSOS AL DEPARTAMENTO DE SALUD, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2021 Y SECTOR CEMENTERIO. | 35.000.000 | ENLACE |
| DECRETO | 20/12/2021 | 3086 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 101 A DON JIMMY RETAMAL GACITÚA, POR PRESTAR SERVICIOS EN LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2021. | 371.700 | ENLACE |
| DECRETO | 20/12/2021 | 3087 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 153 A RODRIGO PEREZ PEREZ POR PRESTAR SERVICIOS EN LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2021. | 851.580 | ENLACE |
| DECRETO | 20/12/2021 | 3088 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 160 A DON CARLOS ALEXANDER CALDERON VALDERRAMA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESOR ESCUELA MUNICIPAL DE CANOTAJE, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2021. | 778.800 | ENLACE |
| DECRETO | 20/12/2021 | 3089 | TRASPASO DE RECURSOS AL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN CORRESPONDIENTE A BONO ASISTENTE DE LA EDUCACIÓN ALTA CONCENTRACIÓN PRIORITARIO SEPTIEMBRE 2021 DEX 1442 Y BONO ASISTENTE DE LA EDUCACIÓN LEY 20883 SEPT 2021. | 2.326.492 | ENLACE |
| DECRETO | 20/12/2021 | 3090 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 154 A DON RAFAEL SEBASTIÁN RETAMAL RUIZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESOR ESCUELA MUNICIPAL TENIS DE MESA, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2021. | 205.200 | ENLACE |
| DECRETO | 20/12/2021 | 3091 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 16 A DON GUSTAVO IGNACIO TOBAR MERINO, POR PRESTAR SERVICIOS EN LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2021. | 309.750 | ENLACE |
| DECRETO | 20/12/2021 | 3092 | TRASPASO DE RECURSOS AL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN CORRESPONDIENTE A FONDO DE INNOVACIÓN DE LA EDUCACIÓN PARVULARIA-FIEP TRANSFERIDOS DE FORMA DIRECTA A CUENTA CORRIENTE N° 210485150 CON FECHA 30/11/2021. | 3.000.000 | ENLACE |
| DECRETO | 20/12/2021 | 3093 | TRASPASO DE RECURSOS AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE A BONO ASISTENTES DE LA EDUCACION ALTA CONC. PRIORITARIO OCT 2021 Y LEY 20883 ART 59-PROC. TRANSFERIDOS DE FORMA DIRECTA A CUENTA CORRIENTE N° 210485150 CON FECHA 30/11/2021. | 2.318.322 | ENLACE |
| DECRETO | 20/12/2021 | 3094 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A LA SRTA. YERALDI VALDEBENITO LOPEZ, POR PRESTAR SERVICIOS EN LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2021. | 309.750 | ENLACE |
| DECRETO | 20/12/2021 | 3095 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 116 A LA SEÑORA MARTA LEONILA SEPULVEDA HERRERA, POR PRESTAR SERVICIOS EN LA UNIDAD DE TURISMO Y CULTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021. | 790.022 | ENLACE |
| DECRETO | 20/12/2021 | 3096 | TRASPASO DE RECURSOS AL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN CORRESPONDIENTE A BONO ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN ALTA CONC. PRIORITARIO NOV. 2021. | 22.567.344 | ENLACE |
| DECRETO | 20/12/2021 | 3097 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE PRESTARON SERVICIOS EN LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2021. | 681.300 | ENLACE |
| DECRETO | 20/12/2021 | 3098 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE PRESTARON SERVICIOS EN LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE ENERO 2021. | 607.230 | ENLACE |
| DECRETO | 21/12/2021 | 3099 | SE PAGAN BOLETAS A PROFESIONALES QUE PRESTARON SERVICIOS EN LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2021. | 1.291.894 | ENLACE |
| DECRETO | 21/12/2021 | 3100 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 139 A DON HECTOR MELLA INZUNZA POR PRESTAR SERVICIOS EN LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACION, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2021. | 424.800 | ENLACE |
| DECRETO | 21/12/2021 | 3101 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 31 A DON JUAN SAEZ PETTINELLI, POR PRESTAR SERVICIOS EN LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACIÓN DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2021. | 309.750 | ENLACE |
| DECRETO | 21/12/2021 | 3102 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE DESEMPEÑAN ACTIVIDADES EN FUNCIÓN DEL "PROGRAMA COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN MUNICIPALIDAD DE QUILLON 2021, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2021. | 1.907.287 | ENLACE |
| DECRETO | 21/12/2021 | 3103 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 18 DAVID VERGARA VALENZUELA, POR PRESTAR SERVICIOS EN EL DEPARTAMENTO DE DEPORTES, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2021. | 283.200 | ENLACE |
| DECRETO | 21/12/2021 | 3104 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 253 DE FECHA 25 DE NOVIEMBRE 2021 A DON MARCOS ALAN SILVA RIVAS, POR PRESTAR SERVICIOS DE PUBLICIDAD RADIAL, SEGÚN FICHA TECNICA N° 74 DE COMUNICACIONES. | 571.933 | ENLACE |
| DECRETO | 21/12/2021 | 3105 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 83 A LA SEÑORITA MARIA OLGA GARCIA REYES, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL DE APOYO EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y TREKKING AL CERRO CAYUMANQUI, DURANTE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2021. | 619.500 | ENLACE |
| DECRETO | 21/12/2021 | 3106 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 15 A LA SEÑORITA MARIELA ALEJANDRA GATICA CAMPOS,POR REALIZAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021. | 630.961 | ENLACE |
| DECRETO | 21/12/2021 | 3107 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 53 A LA SEÑORITA ELISA ANDREA ORMEÑO CADIN, POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FIANZAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021. | 867.300 | ENLACE |
| DECRETO | 21/12/2021 | 3108 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 59 A LA SEÑORITA JOCELYN ANDREA UVIÑA ITURRA, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO PROFESIONAL EN PREVENCIÓN DE RIESGOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2021. | 840.754 | ENLACE |
| DECRETO | 21/12/2021 | 3109 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 20 A LA SRTA. JAVIERA VALENTINA GOMEZ CERNA POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO SOCIAL EN PROGRAMA AUTOCONSUMO, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2021. | 271.952 | ENLACE |
| DECRETO | 21/12/2021 | 3110 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 122, 73 Y 51 A LAS SEÑORITAS NICOLE ORELLANA ITURRA, JUDITH SAGREDO ROSAS Y PAOLA VILLAGRAN TALAVERA, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA TRANSPARENCIA Y DIGITALIZACIÓN EN LAS UNIDADES DE RR.HH, D.A.F. Y RENTAS Y PATENTES RESPECTIVAMENTE, DURANTE LOS MESES DE DICIEMBRE 2021. | 1.583.551 | ENLACE |
| DECRETO | 21/12/2021 | 3111 | SE PAGA FACTURA N° 177 DE FECHA 19 DE NOVIEMBRE DE 2021 A PABLO ANDRES GONZÁLEZ BUSTOS, SERVICIOS DE AMPLIFICACION E.I.R.L, POR SERVICIOS DE AMPLIFICACION PARA CONFERENCIAS DE PRENSA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 48 DE ODEL. | 808.000 | ENLACE |
| DECRETO | 21/12/2021 | 3112 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 125 A LA SRTA. ANA ELIZABETH VERDUGO OSORIO, POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN PROGRAMA "ASISTENCIA SOCIAL, PROMOCION COMUNITARIA, ADULTO MAYOR, DISCAPACIDAD Y OTROS", CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021. | 859.831 | ENLACE |
| DECRETO | 21/12/2021 | 3113 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 161 Y 162 A LA SEÑORA CLAUDIA ELIZABETH IRRIBARREN VARAS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO COORDINADORA DE CENTRO DE DÍA PARA PERSONAS MAYORES, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2021. | 1.065.450 | ENLACE |
| DECRETO | 21/12/2021 | 3114 | TRASPASO DE RECURSOS AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION CORRESPONDIENTE A PROGRAMA RESIDENCIA FAMILIAR ESTUDIANTIL TRANSFERIDOS EN CUENTA CORRIENTE N° 210485438 ITAU CON FECHA 17/12/2021. | 531.528 | ENLACE |
| DECRETO | 21/12/2021 | 3115 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 17 A LA SEÑORITA CARMEN GLORIA PAREDES POBLETE, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO SOCIAL PROGRAMA HABITABILIDAD CONVOCATORIA 2020, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2021. | 390.250 | ENLACE |
| DECRETO | 21/12/2021 | 3116 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 55 A DON MATIAS GONZALO SANHUEZA VALENZUELA POR PRESTAR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y PROFESIONALES EN LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2021. | 955.800 | ENLACE |
| DECRETO | 22/12/2021 | 3117 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 6 A DON FABIAN ARRUTIA OLATE, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MAESTRO CONSTRUCCIÓN APOYO DIDECO, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2021. | 424.800 | ENLACE |
| DECRETO | 22/12/2021 | 3118 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 10 AL SR. FELIPE ANDRÉS POBLETE POBLETE, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MAESTRO EN LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021. | 424.800 | ENLACE |
| DECRETO | 22/12/2021 | 3119 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 57 A LA SEÑORITA KRISTELL ZAPATA TORO, POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN SECPLAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021. | 1.026.550 | ENLACE |
| DECRETO | 22/12/2021 | 3120 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 22 A LA SEÑORITA FATIMA BELEN FUENTEALBA ARRIAGADA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO "ASISTENCIA TECNICA SECPLAN 2021", CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021. | 646.050 | ENLACE |
| DECRETO | 22/12/2021 | 3121 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 136 A DON DARIO DAROCH RIVERA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL ANALISTA DE PROYECTOS DE INGENIERIA, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2021. | 1.626.550 | ENLACE |
| DECRETO | 22/12/2021 | 3122 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 73 A DON ENRIQUE MENDOZA REYES, POR PRESTAR SERVICIOS COMO COORDINADOR DE OFICINA MEDIOAMBIENTE, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2021. | 1.150.500 | ENLACE |
| DECRETO | 22/12/2021 | 3123 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 3 A LA SEÑORITA JUANA FUENTEALBA SEPULVEDA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO AUXILIAR EN LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLON, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2021. | 398.250 | ENLACE |
| DECRETO | 22/12/2021 | 3124 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE DESEMPEÑAN ACTIVIDADES EN FUNCIÓN DEL "PROGRAMA COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN MUNICIPALIDAD DE QUILLON 2021, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2021. | 2.587.168 | ENLACE |
| DECRETO | 22/12/2021 | 3125 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 160 A LA SEÑORITA BEATRIZ ZUÑIGA VALENZUELA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO TECNICO PROFESIONAL DE DIDECO, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2021. | 699.150 | ENLACE |
| DECRETO | 22/12/2021 | 3126 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PRESTADORES DE SERVICIOS QUE SE DESEMPEÑAN COMO EJECUTIVOS Y ORIENTADOR LABORAL EN PROGRAMA OMIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021. | 2.513.400 | ENLACE |
| DECRETO | 22/12/2021 | 3127 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 211 A LA SEÑORITA BEATRIZ EUGENIA ESPINOZA NIEVAS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO ACTIVIDADES EN FUNCIÓN DEL "PROGRAMA COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN MUNICIPALIDAD DE QUILLON 2021" DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2021. | 798.145 | ENLACE |
| DECRETO | 22/12/2021 | 3128 | SE PAGA BOLETAS DE HONORARIOS A PRESTADORES DE SERVICIOS QUE SE DESEMPEÑAN COMO APOYOS PROFESIONALES Y ADMINISTRATIVOS EN PROGRAMA "UNIDAD DE JUVENTUD, APOYO PROGRAMAS EN CONVENIO Y OTROS", CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021. | 1.672.650 | ENLACE |
| DECRETO | 22/12/2021 | 3129 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 30 A NATHALI GALLEGOS BURDILES, POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO EN SECPLAN, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2021. | 1.239.000 | ENLACE |
| DECRETO | 22/12/2021 | 3130 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A MARJORIE VERA SAGREDO, ALVARO ARCOS RIVERA Y SEBASTIÁN HENRÍQUEZ MANRÍQUEZ, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y PROFESIONAL EN DIRECCION DE SECPLAN, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2021. | 3.152.250 | ENLACE |
| DECRETO | 22/12/2021 | 3131 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 38 A LA SRTA. LETICIA RUIZ NUÑEZ POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO ADMINISTRATIVO EN "UNIDAD DE JUVENTUD", APOYO PROGRAMAS EN CONVENIO Y OTROS", CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021. | 557.550 | ENLACE |
| DECRETO | 22/12/2021 | 3132 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS EN PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL Y EJE DEL SUBSISTEMA DE SEGURIDAD Y OPORTUNIDADES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021. | 2.974.125 | ENLACE |
| DECRETO | 22/12/2021 | 3133 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 134 A LA SEÑORITA ANGELINA GOMEZ RETAMAL, POR PRESTAR SERVICIOS EN LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILAR INTEGRAL, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2021. | 739.689 | ENLACE |
| DECRETO | 22/12/2021 | 3134 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 22 Y 23 A LA SRTA. KATHERINE PARRA NUÑEZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MONITORA DEL PROGRAMA "VINCULOS VERSION 14" CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021. | 534.633 | ENLACE |
| DECRETO | 22/12/2021 | 3135 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y PROFESIONALES EN LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2021. | 3.992.731 | ENLACE |
| DECRETO | 22/12/2021 | 3136 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 83 A LA SEÑORITA NANCY VALENZUELA MORGADO, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL DE APOYO EN SENDA PREVIENE EN QUILLON, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2021. | 837.900 | ENLACE |
| DECRETO | 22/12/2021 | 3137 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 252 A LA SEÑORA PATRICIA ANTONIETA MARQUEZ CANALES, POR PRESTAR SERVICIOS DE COORDINACIÓN EN PROGRAMA SENDA PREVIENE DE QUILLON", CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021. | 980.600 | ENLACE |
| DECRETO | 22/12/2021 | 3138 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 59 A LA SEÑORITA DANIELA ALEJANDRA VALDERRAMA GONZÁLEZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO DEL PROGRAMA SENDA, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2021. | 378.013 | ENLACE |
| DECRETO | 22/12/2021 | 3139 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 59 A LA SEÑORITA YARITZA ANDREA SANHUEZA LÓPEZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL DE APOYO DEL PROGRAMA SENDA, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2021. | 486.750 | ENLACE |
| DECRETO | 22/12/2021 | 3140 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A LA SEÑORITA SOLANGE ALEXANDRA SEPULVEDA BALBOA, POR PRESTAR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y PROFESIONALES EN LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2021. | 890.000 | ENLACE |
| DECRETO | 22/12/2021 | 3141 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS EN PROGRAMA "CENTRO INTEGRAL DE DIA PARA EL ADULTO MAYOR, COMUNA DE QUILLON" DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2021. | 3.649.724 | ENLACE |
| DECRETO | 22/12/2021 | 3142 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS EN EL PROGRAMA "MEJORAMIENTO HABITACIONAL MUNICIPAL 2021" DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2021. | 2.709.400 | ENLACE |
| DECRETO | 22/12/2021 | 3143 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 35 AL SEÑOR ANDRÉS HERNÁN GAJARDO ÁVILA, POR PRESTAR SERVICIO DE APOYO A ORGANIZACIONES COMUNITARIAS EN MATERIA DE CONTROL INTERNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021. | 581.400 | ENLACE |
| DECRETO | 23/12/2021 | 3144 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 685 AL SEÑOR PATRICIO ÁLVARO BARBOSA ECHIBURU, POR PRESTAR SERVICIOS COMO ASESOR ESPECIALIZADO EN FLORES BAJO INVERNADEROS A USUARIOS DEL PROGRAMA PRODESAL, CORRESPONDIENTE A LA TERCERA CUOTA DE SU CONTRATO MES DE OCTUBRE 2021. | 590.000 | ENLACE |
| DECRETO | 23/12/2021 | 3145 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 50 AL SEÑOR EDUARDO FUENTES HEREDIA, POR PRESTAR SERVICIOS DE ASESORÍA JURÍDICA Y REPRESENTACIÓN JUDICIAL DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2021. | 1.504.500 | ENLACE |
| DECRETO | 23/12/2021 | 3146 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 5 Y 22 A LOS SEÑORES JOSE SEPULVEDA DÍAZ Y LUIS BELMAR VILLA, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO EN PATRULLAJE PREVENTIVO DEPENDIENTE DE LA UNIDAD DE SEGURIDAD CIUDADANA, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2021. | 1.218.000 | ENLACE |
| DECRETO | 23/12/2021 | 3147 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS EN EL PROGRAMA "PROVISIÓN Y HABILITACIÓN DE SOLUCIONES SANITARIAS RURALES, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2021. | 2.503.772 | ENLACE |
| DECRETO | 23/12/2021 | 3148 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 168 AL SEÑOR RODRIGO EMANUEL CAAMAÑO HERRERA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL UNIDAD DE JÓVENES Y BECAS DIDECO, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2021. | 825.183 | ENLACE |
| DECRETO | 23/12/2021 | 3149 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 99 AL SEÑOR SEBASTIÁN BADILLA JARA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO EJECUTOR TÉCNICO EN EL PROGRAMA HABITABILIDAD CONVOCATORIA 2020-2021, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2021. | 342.000 | ENLACE |
| DECRETO | 23/12/2021 | 3150 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES DEL PROGRAMA "PRODESAL 2021" POR PRESTAR BONO DE MOVILIZACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2021. | 8.970.911 | ENLACE |
| DECRETO | 23/12/2021 | 3151 | SE PAGA FACTURA N° 18479 DE DOMINIOS CHILE SPA, POR SERVICIOS VPS PREMIUM PARA HOME QUILLON.CL IP 138.0.120.26, SEGÚN FICHA TECNICA N° 86. | 238.000 | ENLACE |
| DECRETO | 23/12/2021 | 3152 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS COMO AUXILIAR Y APOYO ADMINISTRATIVO EN LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021. | 2.880.852 | ENLACE |
| DECRETO | 23/12/2021 | 3153 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 12 AL SEÑOR ARIEL ANTONIO GARCIA CAAMAÑO, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO DE ELECTRICISTA MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2021. | 508.701 | ENLACE |
| DECRETO | 23/12/2021 | 3154 | SE PAGAN FACTURAS N° 44550 DE AUTOMATICA Y REULACION S.A POR MANTENCION DE SEMAFOROS EN LOS CRUCES JACINTO SEPULEVDA CON CAYUMANQUI Y RUTA 148 AVENIDA B. O HIGGINS CON GABRIELA MISTRAL COMUNA DE QUILLON, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021. | 475.000 | ENLACE |
| DECRETO | 23/12/2021 | 3155 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 9 A LA SRTA. RUTH SORAYA GUTIERREZ GODOY, POR PRESTAR SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ASEO, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2021. | 398.250 | ENLACE |
| DECRETO | 23/12/2021 | 3156 | TRASPASO DE RECURSOS AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE A: ASIGNACION CARRERA DOCENTE JUNJI, ASIGNACION HOMOLOGACION SALAS CUNAS, SEGÚN MEMORANDUM N° 98 FIRMADO. | 4.623.602 | ENLACE |
| DECRETO | 23/12/2021 | 3157 | TRASPASO DE RECURSOS AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION CORRESPONDIENTE A BONIFICACION MENSUAL FUNCIONARIOS DE EDUCACION Y SALAS CUNAS ART 67 TRANSFERIDO DE FORMA DIRECTA EN CTA CTE N° 210485110. | 5.115.904 | ENLACE |
| DECRETO | 23/12/2021 | 3158 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS COMO AUXILIARES Y APOYO ADMINISTRATIVO EN LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021. | 7.616.257 | ENLACE |
| DECRETO | 23/12/2021 | 3159 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE DESEMPEÑAN FUNCIONES DE COORDINADOR Y APOYO ADMINISTRATIVO EN OFICINA DE SEGURIDAD CIUDADANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021. | 1.746.981 | ENLACE |
| DECRETO | 20/12/2021 | 3160 | SE PAGA FACTURA N° 288 DE PAULA SEPULVEDA DONOSO, POR ADQUISICION DE MATERIALES DE DIFUSION Y MARKETING, SEGÚN FICHA TECNICA N° 287 DE DIDECO PROGRAMA OMIL. | 863.750 | ENLACE |
| DECRETO | 23/12/2021 | 3161 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS EN PROGRAMAS PMTJH, APORTE SERNAMEG Y MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021. | 2.335.139 | ENLACE |
| DECRETO | 23/12/2021 | 3162 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 23 A LA SRTA. GABRIELA ANDREU CAMPOS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MÉDICO VETERINARIO ODEL-PRODESAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021. | 708.000 | ENLACE |
| DECRETO | 20/12/2021 | 3163 | SE PAGA FACTURA N° 253 DE DOMINGO OROSTICA VILLAGRAN, POR ADQUISICION DE SERVICIOS DE ARRIENDO DE VEHICULOS CON CONDUCTOR PARA TRASLADO DE PROFESIONALES PROGRAMA EJE FAMILIA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 265 DE DIDECO PROGRAMA EJE FAMILIA. | 400.000 | ENLACE |
| DECRETO | 23/12/2021 | 3164 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 02 DE FECHA 15 DE DICIEMBRE 2021 A LA SEÑORITA CATALINA SOLEDAD FIGUEROA HENRIQUEZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO REPRESENTANTE GRUPO DE DANZA TUMBE, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 5030 DE FECHA 15 DE DICIEMBRE 2021. | 177.000 | ENLACE |
| DECRETO | 20/12/2021 | 3165 | SE PAGA FACTURA N° 24395 DE SOCIEDAD FLORES Y HERNANDEZ LTDA. POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA PROGRAMA EJE FAMILIA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 255 DE DIDECO PROGRAMA EJE FAMILIA. | 145.870 | ENLACE |
| DECRETO | 20/12/2021 | 3166 | SE PAGA FACTURA N° 106620 BLUE MIX SPA, POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA PROGRAMA EJE FAMILIA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 255 DE DIDECO PROGRAMA EJE FAMILIA. | 171.931 | ENLACE |
| DECRETO | 23/12/2021 | 3167 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 10 Y 11 A LA SEÑORITA VALERY FERNANDA CABRERA ASENCIO, POR PRESTAR SERVICIOS DE AUXILIAR EN PROGRAMA "4 A 7", FINANCIADO CON FONDOS MUNICIPALES Y SERNAMEG, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021. | 221.250 | ENLACE |
| DECRETO | 23/12/2021 | 3168 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE INSPECCIÓN MUNICIPAL, QUIENES PRESTARON SERVICIOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2021. | 4.523.104 | ENLACE |
| DECRETO | 20/12/2021 | 3169 | PAGO DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE A REAJUSTE Y AGUINALDO, PLANILLA COMPLEMENTARIA REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE 2021, DEL PERSONAL PLANTA Y CONTRATA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLON. | 10.634.635 | ENLACE |
| DECRETO | 23/12/2021 | 3170 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A DON JULIAN VARGAS RIOS, POR PRESTAR SERVICIOS EN LA UNIDAD DE INSPECCION MUNICIPAL, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01/12/2021 AL 15/12/2021 SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 285 DE FECHA 20/01/2021. | 250.012 | ENLACE |
| DECRETO | 23/12/2021 | 3171 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A PRESTADORES DE SERVICIOS QUE CUMPLEN FUNCIONES EN PROGRAMA "4 A 7", FINANCIADO CON FONDOS SERNAMEG, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021. | 1.044.000 | ENLACE |
| DECRETO | 23/12/2021 | 3172 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 201 A LA SEÑORA ISABEL SALGADO LAGOS, POR CUMPLIR FUNCIONES COMO COORDINADORA DEL PROGRAMA 4 A 7 DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2021. | 610.650 | ENLACE |
| DECRETO | 24/12/2021 | 3173 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A CATALIA HEISE ARAYA Y BIANCA PEREZ NUÑEZ, QUIENES PRESTARON SERVICIOS DE APOYOS ADMINISTRATIVOS EN LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2021. | 903.734 | ENLACE |
| DECRETO | 24/12/2021 | 3174 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A DON STEVE MICHAEL FONT DE LA VALL BAEZA POR PRESTAR SERVICIOS EN LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2021. | 309.750 | ENLACE |
| DECRETO | 24/12/2021 | 3175 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 80 A LA SEÑORITA CAROL JAÑA CASTILLO, POR PRESTAR SERVICIOS COMO INSTRUCTORA EN SALA DE MUSCULACION Y TALLER GUATITA DE DELANTAL EN LA UNIDAD DEPORTES Y RECREACION, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2021. | 354.000 | ENLACE |
| DECRETO | 24/12/2021 | 3176 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 255 A DON MARCOS ALAN SILVA RIVAS POR PRESTAR SERVICIOS EN LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2021. | 256.500 | ENLACE |
| DECRETO | 24/12/2021 | 3177 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 88 AL SEÑOR PATRICIO MORA CARRASCO POR PRESTAR SERVICIOS COMO KINESIÓLOGO ESCUELA MUNICIPAL QUILLON EN LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2021. | 288.990 | ENLACE |
| DECRETO | 24/12/2021 | 3178 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 27 A LA SRTA MARJORIE REINOSO OJEDA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO INGENIERA AGRONOMA ODEL-PRODESAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA CUOTA DE SUS ANEXO DE CONTRATO MES DE NOVIEMBRE 2021. | 413.001 | ENLACE |
| DECRETO | 24/12/2021 | 3179 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 35 Y 37 A LA SEÑORITA MARIA ELIZABETH ALARCON DURAN, POR PRESTAR SERVICIOS COMO GESTORA COMUNITARIA EN PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ, DURANTE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2021. | 867.300 | ENLACE |
| DECRETO | 24/12/2021 | 3180 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 28 A DON WILSON URIBE JAQUE POR PRESTAR SERVICIO DE APOYO EN UNIDAD DE INSPECCIÓN MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2021. | 500.025 | ENLACE |
| DECRETO | 24/12/2021 | 3181 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 196 A SRTA. CAROLA ALEJANDRA MERINO MUÑOZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO ABOGADA PROGRAMA "OFICINA DE LA MUJER Y EQUIDAD DE GÉNERO: LA CASA DE LA MUJER", DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2021. | 249.570 | ENLACE |
| DECRETO | 24/12/2021 | 3182 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES POR PRESTAR SERVICIOS EN ODEL-PRODESAL MES DE DICIEMBRE DE 2021. | 3.399.201 | ENLACE |
| DECRETO | 24/12/2021 | 3183 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS EN PROGRAMA "OFICINA DE LA MUJER Y EQUIDAD DE GENERO-LA CASA DE LA MUJER", CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021. | 2.796.600 | ENLACE |
| DECRETO | 24/12/2021 | 3184 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 95 A LA SEÑORITA PAOLA MARTÍNEZ PARDO, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO PROFESIONAL Y ADMINISTRATIVO EN PROGRAMA "UNIDAD DE JUVENTUD, APOYO PROGRAMAS EN CONVENIO Y OTROS", CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021. | 435.553 | ENLACE |
| DECRETO | 24/12/2021 | 3185 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 1170 AL SEÑOR OSCAR ROBERTO AVENDAÑO ARRIAGADA, POR SERVICIOS DE ASESORÍA TÉCNICA EN RUBRO BERRIES, CUARTA CAPACITACIÓN GRUPAL, INICIO IMPLEMENTACIÓN PARCELA DEMOSTRATIVA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA TERCERA CUOTA DE SU CONTRATO. | 1.057.349 | ENLACE |
| DECRETO | 24/12/2021 | 3186 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 17 AL SEÑOR FRANCO MARCELO ALEJANDRO NUÑEZ CHAVEZ, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN MAQUINARIAS, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2021. | 626.550 | ENLACE |
| DECRETO | 24/12/2021 | 3187 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 422 AL SEÑOR EDGARDO ANDRES CANDIA SILVA POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO TECNICO A VITINICULTORES, APOYO ODEL 2021, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021. | 684.000 | ENLACE |
| DECRETO | 24/12/2021 | 3188 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 45 Y 101 AL SEÑOR PATRICIO SANHUEZA VIVEROS Y A LA SRTA. JULIZA MORALES PEREZ, POR PRESTAR SERVICIOS DE PSICÓLOGO Y KINESIÓLOGA RESPECTIVAMENTE EN BENEFICIO DE LAS PERSONAS MAYORES, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 23/10/2021 Y 31/12/2021. | 2.323.125 | ENLACE |
| DECRETO | 24/12/2021 | 3189 | SE PAGA FACTURA N° 53 DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE 2021 AL PROVEEDOR PRODUCCION DE EVENTOS Y CARPAS DIGUILLIN CLAUDIO BORQUEZ ALARCON E.I.R.L. POR CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE ARRIENDO DE CARPA PARA 100 PERSONAS, SEGÚN FICHA TECNICA N° 332. | 398.650 | ENLACE |
| DECRETO | 24/12/2021 | 3190 | SE PAGA FACTURA N° 153 DE FECHA 24 DE NOVIEMBRE 2021 AL PROVEEDOR MAGDALENA ABIGAIL BARRIGA PINTO, POR ADQUISICION DE EPP PARA EQUIPO DE TRABAJO PROGRAMA AFI, SEGÚN FICHA TECNICA N° 297 DE DIDECO. | 83.363 | ENLACE |
| DECRETO | 24/12/2021 | 3191 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 234 DE CRISTIAN ENRIQUE PAILLAL VENEGAS, CORRESPONDIENTE AL ÚNICO ESTADO DE PAGO DE "SERVICIO DE TIPOGRAFÍA PARA SECTOR SAN RAMON SUR QUILLON D.A N° 3170 27/08/2021. | 2.323.773 | ENLACE |
| DECRETO | 24/12/2021 | 3192 | SE PAGA FACTURA N° 1080 DE FECHA 05 DE NOVIEMBRE 2021 DEL PROVEEDOR ARRIENDO DE MAQUINARIAS JUAN CARLOS VERDUGO OSORIO E.I.R.L, POR SERVICIO DE ARRIENDO DE EQUIPOS PARA PROGRAMA HABITABILIDAD MUNICIPAL MEJORAMIENTO HABITACIONAL, SEGÚN FICHA TECNICA N° 79 DE SECPLAN. | 30.940 | ENLACE |
| DECRETO | 24/12/2021 | 3193 | SE PAGA FACTURA N° 514425 DE ESSBIO S.A, POR PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE MES DE NOVIEMBRE 2021. | 11.864.324 | ENLACE |
| DECRETO | 24/12/2021 | 3194 | TRASPASO DE RECURSOS AL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN POR $456.952.694, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021. | 456.952.694 | ENLACE |
| DECRETO | 27/12/2021 | 3195 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PRESTADORES DE SERVICIOS QUE SE DESEMPEÑAN EN INSPECCIÓN MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2021. | 1.300.065 | ENLACE |
| DECRETO | 27/12/2021 | 3196 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 233 A DON JUAN VICENTE BRANTE RAMIREZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO ESPECIALISTA EN FLORICULTURA Y ORNAMENTACIÓN APOYO ODEL 2021, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA CUOTA DE SU CONTRATO. | 1.539.620 | ENLACE |
| DECRETO | 27/12/2021 | 3197 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 45 A DON RICARDO PAREDES PAREDES, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO PROFESIONAL ODEL PROGRAMA CENTRO DE NEGOCIOS, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2021. | 1.327.500 | ENLACE |
| DECRETO | 27/12/2021 | 3198 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 423 AL SEÑOR EDGARDO ANDRES CANDIA SILVA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO TECNICO A VITINICULTORES, APOYO ODEL 2021, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. | 684.000 | ENLACE |
| DECRETO | 27/12/2021 | 3199 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 38 A JUAN CARLOS VILLALOBOS RAMOS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL DE APOYO GABINETE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021. | 1.200.001 | ENLACE |
| DECRETO | 27/12/2021 | 3200 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 334 DE FECHA 22 DE DICIEMBRE 2021 AL SEÑOR JOSE IDELFONSO CARRASCO LAGOS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO TECNICO ASESOR ESPECIALISTA HORTÍCOLA, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01/07/2021 AL 31/12/2021. | 1.770.000 | ENLACE |
| DECRETO | 27/12/2021 | 3201 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 26 A LA SEÑORITA MYRIAM SUSANA GUTIERREZ CASTILLO, POR PRESTAR SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ASEO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021. | 299.218 | ENLACE |
| DECRETO | 27/12/2021 | 3202 | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS A COOPERATIVA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLAN LTA, DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 26/11/2021 Y 25/11/2021, SE ADJUNTAN BOLETAS Y FACTURAS CON DETALLES DE CONSUMO Y DIRECCIONES. | 516.283 | ENLACE |
| DECRETO | 27/12/2021 | 3203 | SE PAGAN BOLETAS DE EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL ALUMBRADO PÚBLICO Y REPARTICIONES MUNICIPALES, DEL PERIODO CORRESPONDIDO ENTRE EL 02/10/2021 AL 30/10/2021. | 87.400 | ENLACE |
| DECRETO | 27/12/2021 | 3204 | SE PAGA FACTURA N° 259 DE DOMINGO OROSTICA VILLAGRAN, POR ARRIENDO DE VEHICULO CON CONDUCTOR PARA TRASLADO DE PROFESIONALES DEL PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL, SEGÚN FICHA TECNICA N° 264 DE DIDECO. | 2.000.000 | ENLACE |
| DECRETO | 27/12/2021 | 3205 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 7 A DON FELIPE ANDRES VALDES CALDERON, POR PRESTAR SERVICIOS COMO COORDINADOR DE PREVENCION DE RIESGOS, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2021. | 1.100.055 | ENLACE |
| DECRETO | 27/12/2021 | 3207 | SE PAGA FACTURA N° 12232 DE FECHA 30 DE NOVIEMBRE 2021 AL PROVEEDOR FERNANDO VELOSO OLIVA, POR ADQUISICIONES DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PROGRAMA PROVISIÓN Y HABILITACIÓN DE SOLUCIONES SANITARIAS RURALES DE LA COMUNA. | 18.061.326 | ENLACE |
| DECRETO | 27/12/2021 | 3208 | SE PAGA FACTURA N° 8669 DE FECHA 29 DE NOVIEMBRE 2021 AL PROVEEDOR SOC DE PREST. DE SERV. DE LABORATORIOS DE SUELO Y HORMIGONES LTDA, POR SERVICIO DE MECANICA DE SUELO, PROYECCION DE CALLE ALEDAÑA A CESFAM COMUNA DE QUILLON, SEGÚN FICHA TECNICA N° 68 DE SECPLAN. | 258.038 | ENLACE |
| DECRETO | 27/12/2021 | 3209 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 1115 DE FECHA 20 DE DICIEMBRE 2021 A LA SEÑORITA MIRIAM ANGELICA TORRES ANDRADE, POR PRESTAR SERVICIOS COMO ASISTENCIA TECNICA DE 23 VISITAS A USUARIOS, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2021. | 1.150.500 | ENLACE |
| DECRETO | 27/12/2021 | 3210 | SE PAGAN REEMBOLSO TELEFÓNICA CELULAR A DOS PROFESIONALES QUE SE DESEMPEÑAN COMO APOYOS FAMILIAS INTEGRALES, SE ADJUNTA BOLETAS TELEFÓNICAS Y COMPROBANTES DE PAGO. | 100.000 | ENLACE |
| DECRETO | 27/12/2021 | 3211 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 591 AL SEÑOR ESTEBAN SAN MARTIN RODRÍGUEZ, POR PRESTAR SERVICIOS DE ASESORIA JURIDICA Y REPRESENTACIÓN JUDICIAL, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2021. | 1.710.000 | ENLACE |
| DECRETO | 27/12/2021 | 3212 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 5 A CLAUDIO CAMPOS ARAYA, POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO EN SECPLAN, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2021, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 3298 DE FECHA 06 DE SEPTIEMBRE 2021. | 1.593.000 | ENLACE |
| DECRETO | 28/12/2021 | 3213 | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS DE ESSBIO S.A. POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN REPARTICIONES MUNICIPALES Y MANTENCION AREAS VERDES, DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 11/11/2021 Y 13/12/2021. | 911.190 | ENLACE |
| DECRETO | 28/12/2021 | 3214 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 58 A MARITZA ALICIA PEREZ CAÑUMIR, POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO APOYO EN PROYECTO RED NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2021. | 768.953 | ENLACE |
| DECRETO | 28/12/2021 | 3216 | SE PAGA FACTURA N° 252 DE FECHA 01 DE DICIEMBRE 2021 AL PROVEEDOR DOMINGO FRANCISCO OROSTICA VILLAGRÁN, POR CONTRATACIÓN DE VEHÍCULO PARA TRASLADO DE USUARIOS A SESIONES DE TRABAJO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 333 DE DIDECO. | 235.000 | ENLACE |
| DECRETO | 28/12/2021 | 3218 | SE PAGA $513.475 A NICOLE ORELLANA ITURRA, POR RECHAZO DEL BANCO ITAU EN PAGO CORRESPONDIENTE A HONORARIOS MES DE DICIEMBRE 2021. | 513.475 | ENLACE |
| DECRETO | 28/12/2021 | 3219 | SE PAGAN $84.000 POR SERVICIO DE CONTRATACION DE INSCRIPCION DE DOMINIO Y COPIA DE INSCRIPCION DE CONTRATO CONCESION GRATUITA INMUEBLE FISCAL, SEGÚN FICHA TECNICA N° 97 DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. | 84.000 | ENLACE |
| DECRETO | 28/12/2021 | 3220 | SE PAGA FACTURA N° 106801 DE FECHA 30 DE NOVIEMBRE 2021 POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE OPD VALLE DEL SOL, SEGÚN FICHA TECNICA N° 308 DE DIDECO. | 10.900 | ENLACE |
| DECRETO | 28/12/2021 | 3221 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 77 A DON VICTOR CONTRERAS FERNÁNDEZ POR PRESTAR SERVICIOS EN LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2021. | 265.500 | ENLACE |
| DECRETO | 28/12/2021 | 3222 | SE PAGA FACTURA N° 180 DE FECHA 06 DE DICIEMBRE AL PROVEEDOR PABLO ANDRES GONZALEZ BUSTOS, SERVICIOS DE AMPLIFICACIÓN E.I.R.L, SERVICIOS DE AMPLIFICACIÓN Y PANTALLA GIGANTE PARA DESAYUNO CONMEMORATIVO DIA DE LA DISCAPACIDAD, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 320 DE DIDECO. | 1.309.000 | ENLACE |
| DECRETO | 28/12/2021 | 3223 | SE PAGA FACTURA N° 858 DE FECHA 18 DE DICIEMBRE 2021 AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA CARLA UMAÑA E.I.R.L, POR ADQUISICION DE 2 BAÑOS QUIMICOS PARA USO PUBLICO EN BALNEARIO MUNICIPAL, SEGÚN FICHA TECNICA N° 93 DE ADMINISTRACION. | 1.200.000 | ENLACE |
| DECRETO | 28/12/2021 | 3224 | SE PAGA FACTURA N° 857 DE FECHA 18 DE DICIEMBRE 2021 AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA CARLA UMAÑA E.I.R.L, POR ADQUISICION DE 1 BAÑO QUIMICO PARA USO PUBLICO EN BALNEARIO MUNICIPAL, SEGÚN FICHA TECNICA N° 93 DE ADMINISTRACION. | 600.000 | ENLACE |
| DECRETO | 28/12/2021 | 3225 | SE HACE DEVOLUCION DE GASTOS AL FUNCIONARIO LUIS ANDRES HERRERA PEDREROS, REALIZADO EN LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2021. | 633.277 | ENLACE |
| DECRETO | 28/12/2021 | 3226 | SE PAGA FACTURA N° 2071 DE ALTRAMUZ LTDA. POR MANTENCIÓN DE AREAS VERDES, CORTES DE ARBOLES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021, ADEMÁS DE AMPLIACIÓN DE CONTRATO SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 4963 DEL 26 DICIEMBRE 2018. | 23.624.482 | ENLACE |
| DECRETO | 28/12/2021 | 3227 | SE PAGA FACTURA N° 2061 DE ALTRAMUZ LTDA. POR RECOLECCIÓN Y TRASLADO DE RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS, BARRIDO Y LIMPIEZA DE CALLES DE LA COMUNA DE QUILLON, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021. | 35.537.519 | ENLACE |
| DECRETO | 28/12/2021 | 3228 | SE PAGAN FACTURAS N° 4430 DE ECOBIO SPA. POR SERVICIOS DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DE LA COMUNA DE QUILLON, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 664 DEL 16 DE FEBRERO 2017 QUE APRUEBA ADJUDICACION. | 7.913.376 | ENLACE |
| DECRETO | 29/12/2021 | 3231 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PRESTADORES DE SERVICIOS POR CUMPLIR FUNCIONES DE LIMPIEZA EN PROGRAMA "BALNEARIO MUNICIPAL Y BELLO BOSQUE, TEMPORADA OTOÑO 2021", CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021. | 786.442 | ENLACE |
| DECRETO | 29/12/2021 | 3232 | SE PAGA FACTURAS N° 9898 DE FECHA 17 DE DICIEMBRE 2021 AL PROVEEDOR PARACARE S.P.A POR ADQUISICION DE COJIN ANTIESCARAS PARA USO EN SILLA DE RUEDAS, SEGÚN ISE N° 2456, FICHA TECNICA N° 356 DE DIDECO PROGRAMA GLOSA 2.3. | 317.730 | ENLACE |
| DECRETO | 29/12/2021 | 3233 | SE PAGA FACTURA N° 3801 DE FECHA 16 DE DICIEMBRE 2021 AL PROVEEDOR AUDIA CENTRO DE AUDIOLOGIA LIMITADA, POR ADQUISICION DE AYUDAS TECNICAS, SEGÚN FICHA TECNICA N° 355 DE DIDECO PROGRAMA GLOSA 2.3. | 1.290.000 | ENLACE |
| DECRETO | 29/12/2021 | 3234 | SE PAGA FACTURA N° 3011 DE FECHA 17 DE DICIEMBRE 2021 AL PROVEEDOR FABRICA Y COMERCIALIZADORA ORTOPEDICA CANLLORC LIMITADA, POR ADQUISICION DE CALZADO ORTOPEDICO ISE N° 2458 Y 2459, SEGÚN FICHA TECNICA N° 354 DE DIDECO PROGRAMA GLOSA 2.3. | 759.999 | ENLACE |
| DECRETO | 29/12/2021 | 3235 | SE PAGAN FACTURAS N° 21366 Y 21367 DE FECHA 17 DE DICIEMBRE 2021 AL PROVEEDOR ORTOMEDICA LIFANTE S.A POR ADQUISICION DE AYUDAS TECNICAS, SEGÚN FICHA TECNICA N° 357 DE DIDECO PROGRAMA GLOSA 2.3. | 11.378.286 | ENLACE |
| DECRETO | 29/12/2021 | 3236 | SE PAGAN FACTURAS N° 90777 Y 90778 DE FECHA 24 DE DICIEMBRE 2021 AL PROVEEDOR COMERCIAL ITAHUA S.PA, POR ADQUISICION DE CONTENEDORES DE BASURA CON TAPA DE PLASTICO AMARILLO, SEGÚN FICHAS TECNICAS N° 03 Y 04. | 36.658.978 | ENLACE |
| DECRETO | 29/12/2021 | 3240 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 66 DE FECHA 20 DE DICIEMBRE 2021 AL PROVEEDOR STEVE MICHAEL FONT DE LA VALL BAEZA, POR SERVICIO DE GRABACION Y EDICIÓN AUDIOVISUAL CLIPS, SEGÚN FICHA TECNICA N° 37 DE ODEL. | 1.305.198 | ENLACE |
| DECRETO | 29/12/2021 | 3242 | SE PAGAN FACTURAS N° 4151290, 4160417, 4169903, 4188234 Y 4198047 DE TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A. OOFF N° 8976, CORRESPONDIENTE A PROYECTO CORP. MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE TRANSFERIDOS A CUENTA CORRIENTE BCI N° 10387129. | 4.927.810 | ENLACE |
| DECRETO | 29/12/2021 | 3243 | SE PAGAN FACTURAS DE TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A OOFF N° 101164. ORDEN DE COMPRA 4352-113-SE21, CORRESPONDIENTE A LICITACIÓN SERVICIO DE INTERNET, MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2021. | 6.527.935 | ENLACE |
| DECRETO | 29/12/2021 | 3244 | SE PAGA FACTURA N°2718069 A RENTA NACIONAL CIA DE SEGUROS GENERALES S.A. POR CONTRATACIÓN DE SEGUROS DE ACCIDENTES PERSONALES CON VIGENCIA ANUAL Y COBERTURA DE MUERTE ACCIDENTAL, INCAPACIDAD TOTAL Y PERMANENTE, INCLUIDO DESMEMBRAMIENTO Y GASTOS MEDICOS, SEGUN FICHA TECNICA N° 339 DE DIDECO. | 76.678 | ENLACE |
| DECRETO | 29/12/2021 | 3245 | PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION VEHICULAR POR CUENTA DE TERCEROS, RECAUDADOS EN LA COMUNA DE QUILLON, DESDE EL 01/10/2021 AL 31/10/2021. | 438.244 | ENLACE |
| DECRETO | 30/12/2021 | 3249 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 38 DE FECHA 21 DE DICIEMBRE 2021 AL SEÑOR HANS LEONARDO BUSTOS RODRÍGUEZ, POR PRESTAR SERVICIOS EN SHOW ARTÍSTICO TELETON, DURANTE EL DIA 04/12/2021. | 198.240 | ENLACE |
| DECRETO | 30/12/2021 | 3250 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A LOS SEÑORES HECTOR ALEJANDRO ARRIAGADA PARRA Y FRANCISCO ALBERTO MONSALVE CAMPOS, POR PRESTAR SERVICIOS EN SHOW TELETON 2021, DURANTE LOS DÍAS 03/12/2021 Y 04/12/2021. | 683.760 | ENLACE |
| DECRETO | 29/12/2021 | 3251 | SE PAGA BOLETAS DE HONORARIOS A PRESTADORES DE SERVICIOS QUE SE DESEMPEÑAN EN INSPECCIÓN MUNICIPAL, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 15/12/2021 AL 31/12/2021. | 1.983.146 | ENLACE |
| DECRETO | 30/12/2021 | 3252 | SE PAGA $435.553 A PAOLA MARTÍNEZ PARDO POR RECHAZO DEL BANCO ITAU, EN PAGO DE HONORARIOS MES DE DICIEMBRE. | 435.553 | ENLACE |
| DECRETO | 30/12/2021 | 3253 | SE PAGA A CATHERINE LILLO PARRA POR RECHAZO DEL BANCO ITAU, EN PAGO DE HONORARIOS MES DE DICIEMBRE. | 424.800 | ENLACE |
| DECRETO | 30/12/2021 | 3254 | SE PAGA $309.750 A CARLOS PERZ OPORTUS POR RECHAZO DEL BANCO ITAU, EN PAGO DE HONORARIOS MES DE DICIEMBRE. | 309.750 | ENLACE |
| DECRETO | 30/12/2021 | 3256 | SE PAGA $1.194.480 A LUIS ALBERTO MUÑOZ COPPELLI POR RECHAZO DEL BANCO ITAU, EN PAGO DE HONORARIOS MES DE DICIEMBRE DECRETO DE PAGO N° 3159. | 1.194.480 | ENLACE |
| DECRETO | 30/12/2021 | 3257 | TRASPASO DE RECURSO DESDE CUENTA CORRIENTE N° 210485140 FONDOS SEGURIDADES Y OPORTUNIDADES, ITAU CTA CTE. N° 210485120 FONDOS MIDEPLAN, ITAU, CORRESPONDIENTE A LOS DECRETOS DE PAGO N° 13,175,222,483,484,743,744,1028,1289,1513,1820,2053. | 6.883.500 | ENLACE |
| DECRETO | 30/12/2021 | 3259 | REINTEGRO DE FONDOS EXCEDENTES CONVENIO AÑO 2020-2021 CON SUBSECRETARIA DE LA NIÑEZ, DEL "PROGRAMA PILOTO OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ". | 1.952.423 | ENLACE |
| DECRETO | 30/12/2021 | 3260 | SE PAGA FACTURA N° 562 DE FECHA 30 DE DICIEMBRE 2021 AL PROVEEDOR COMERCIAL SUR BOMBAS SPA, POR ADQUISICIÓN DE MOTOBOMBA SUMERGIBLE PARA ABASTECER AGUA A 62 FAMILIAS SECTOR EL ARENAL QUILLON, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 109 DE ADMINISTRACIÓN. | 709.240 | ENLACE |
| DECRETO | 31/12/2021 | 3262 | SE PAGAN BOLETAS A COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLAN LTDA. DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 26/10/2021 Y 25/11/2021, SE ADJUNTAN BOLETAS Y FACTURAS CON LOS DETALLES DE CONSUMO Y DIRECCIONES. | 6.182.295 | ENLACE |
| DECRETO | 31/12/2021 | 3263 | SE PAGAN FACTURAS N° 454338 Y 452283 AL PROVEEDOR COMERCIAL RED OFFICE LTDA, POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE HIGIENE Y DESINFECCIÓN PRODUCTO DE LA PANDEMIA PROGRAMA VÍNCULOS VERSIÓN DIAGNOSTICO EJE, SEGÚN FICHA TECNICA N° 300 DE DIDECO. | 209.087 | ENLACE |
| DECRETO | 31/12/2021 | 3270 | SE PAGA $1.194.480 A LUIS ALBERTO MUÑOZ COPPELLI POR RECHAZO DEL BANCO ITAU, EN PAGO DE HONORARIOS MES DE DICIEMBRE DECRETO DE PAGO N° 3256. | 1.194.480 | ENLACE |