| DECRETOS DE PAGO MUNICIPALIDAD MES DE ENERO DE 2021 | |||||
| Tipo de Acto Administrativo Aprobatorio | Fecha del Acto Administrativo Aprobatorio | Numero del Acto Administrativo Aprobatorio | BREVE DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DEL ACTO | Monto Total de la Operación $ | Enlace al Texto Ingreso del Acto Administrativo Aprobatorio |
| DECRETO | 05/01/2021 | 1 | PAGO DE DIETA A SEÑORES CONCEJALES DE LA COMUNA DE QUILLON, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020. | 4.729.606 | ENLACE |
| DECRETO | 06/01/2021 | 2 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE COMPONEN EL PROGRAMA O.P.D. VALLE DEL SOL "OFICINA DE PROTECCION DEL DERECHO DE LA INFANCIA" CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020. | 4.203.415 | ENLACE |
| DECRETO | 06/01/2021 | 3 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS AL EQUIPO DE PROFESIONALES, QUE PRESTAN SERVICIOS EN PROGRAMA "CENTRO INTEGRAL DE DIA PARA EL ADULTO MAYOR DE LA COMUNA DE QUILLON",CORRESPONDIENTE A EL MES DE DICIEMBRE 2020. | 4.711.724 | ENLACE |
| DECRETO | 06/01/2021 | 4 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 5 A LA SEÑORITA MARIA ARANEDA FUENTEALBA PROFESIONAL DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020. | 796.500 | ENLACE |
| DECRETO | 06/01/2021 | 5 | PAGO DE FONDO COMUN MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020 POR PERMISOS DE CIRCULACION Y MULTAS TAG. | 3.902.352 | ENLACE |
| DECRETO | 06/01/2021 | 6 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES DEL PROGRAMA PILOTO "OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ AÑO 2020" CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020. | 7.372.050 | ENLACE |
| DECRETO | 06/01/2021 | 7 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 15 A LA SEÑORITA FRANCISCA NUÑEZ MERINO, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MONITORA DEL PROGRAMA VINCULOS, ACOMPAÑAMIENTO VERSION 14, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020. | 446.723 | ENLACE |
| DECRETO | 06/01/2021 | 8 | SE PAGAN FACTURAS N°213203,213202 DE COOPERATIVA ELECTRICA CHARRUA LTDA. POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO FRENTE ESCUELA Y BALSA PONIENTE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE OCTUBRE AL 29 DE 2020. | 508.168 | ENLACE |
| DECRETO | 06/01/2021 | 9 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 11 A LA SEÑORITA ANAY NICOL SILVA RIVAS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MONITORA DEL PROGRAMA DENOMINADO "VINCULOS-ACOMPAÑAMIENTO SOCIOLABORAL VERSION 13", CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020. | 446.715 | ENLACE |
| DECRETO | 06/01/2021 | 10 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 11 A LA SEÑORITA KARIME ALEJADRA LAGOS CALDERON, POR PRESTAR SERVICIOS COMO ENCUESTADORA DEL PROGRAMA "REGISTRO SOCIAL DE HOGARES" AÑO 2020, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020. | 265.500 | ENLACE |
| DECRETO | 07/01/2021 | 11 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A LAS SEÑORITAS NADIA RODRIGUEZ VENEGAS Y ALEJANDRA GUTIERREZ VALENZUELA, POR PRESTAR SERVICIOS EL EL PROGRAMA "AUTOCONSUMO " DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2020. | 460.200 | ENLACE |
| DECRETO | 07/01/2021 | 12 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°140 A LA SEÑORITA BEATRIZ ZUÑIGA VALENZUELA, POR EL SERVICIO DE ENCUESTADORA DEL PROGRAMA "REGISTRO SOCIAL DE HOGARES" CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020. | 442.500 | ENLACE |
| DECRETO | 07/01/2021 | 13 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 30 Y 5 A LOS FUNCIONARIOS MATIAS ESCOBAR ESCOBAR Y CARMEN GLORIA PAREDES POBLETE, POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN PROGRAMA DENOMINADO "HABITABILIDAD CONVOCATORIA 2020/21", DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2020. | 840.750 | ENLACE |
| DECRETO | 07/01/2021 | 14 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE 2020, ISE FIDELIDAD FUNCIONARIA Y CONDUCTORES. | 146.576 | ENLACE |
| DECRETO | 07/01/2021 | 15 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE 2020, MUTUAL DE SEGURIDAD. | 379.464 | ENLACE |
| DECRETO | 07/01/2021 | 16 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE 2020, SEGURO DE VIDA SECURITY LA PREVISION. | 285.522 | ENLACE |
| DECRETO | 07/01/2021 | 17 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE 2020, LA CHILENA CONSOLIDADA. | 150.778 | ENLACE |
| DECRETO | 07/01/2021 | 18 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE 2020, DESCUENTO BIENESTAR. (CUOTA SOCIAL Y AHORRO BIENESTAR). | 4.061.676 | ENLACE |
| DECRETO | 07/01/2021 | 19 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE 2020, COOPEUCH Y CONVENIO. | 4.916.570 | ENLACE |
| DECRETO | 07/01/2021 | 20 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE 2020, CUOTA ASEMUCH. | 209.200 | ENLACE |
| DECRETO | 07/01/2021 | 21 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE 2020, HOGAR DE CRISTO. | 18.000 | ENLACE |
| DECRETO | 07/01/2021 | 22 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE 2020, DESCUENTO PLAN TELULAR FUNCIONARIOS MUNICIPALES. | 82.688 | ENLACE |
| DECRETO | 07/01/2021 | 23 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE 2020, COANIQUEM. | 1.500 | ENLACE |
| DECRETO | 07/01/2021 | 24 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE 2020, DESCUENTO BIENESTAR. CRÉDITOS CCAF LA ARAUCANA. | 1.221.341 | ENLACE |
| DECRETO | 07/01/2021 | 25 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE 2020, AHORROCOP LTDA. | 227.502 | ENLACE |
| DECRETO | 07/01/2021 | 26 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE MES DE DICIEMBRE 2020, METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA S.A. EX (CIA DE SEGUROS INTERAMERICANA LA ARAUCANA). | 18.888 | ENLACE |
| DECRETO | 07/01/2021 | 27 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE 2020, FARMACIA SUR. | 238.920 | ENLACE |
| DECRETO | 07/01/2021 | 28 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE 2020, FUNDACIÓN ARTURO LOPEZ PEREZ. | 227.800 | ENLACE |
| DECRETO | 07/01/2021 | 29 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE 2020, RETENCIÓN JUDICIAL DEL SEÑOR HECTOR CONTRERAS URREA. | 91.502 | ENLACE |
| DECRETO | 07/01/2021 | 30 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE 2020, RETENCION JUDICIAL DEL SEÑOR GERALDO VASQUEZ NAVARRETE. | 275.643 | ENLACE |
| DECRETO | 07/01/2021 | 31 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE 2020, DESCUENTO SERVICIO MÉDICO. | 621.600 | ENLACE |
| DECRETO | 08/01/2021 | 32 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE 2020. DESCUENTO DE LA SRA. AGUSTINA SUAZO POR REINTEGRO DE VIATICO. | 23.058 | ENLACE |
| DECRETO | 08/01/2021 | 33 | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS A LA COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLAN LTDA. DEL PERIODO COMPRENDIDO EL 26/10 AL 25/11/2020. | 5.882.290 | ENLACE |
| DECRETO | 08/01/2021 | 34 | SE PAGA FORMULARIO 29 DE IMPUESTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020, IMPUESTO DE REMUNERACIONES Y 10,75% DE RETENCIÓN DE LOS HONORARIOS. | 32.131.253 | ENLACE |
| DECRETO | 09/01/2021 | 35 | SE GIRA FONDO A RENDIR, PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES EN LA UNIDAD DE MAQUINARIA A NOMBRE DE DON LUIS ANDRES HERRERA PEDREROS, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 21 DEL 05 DE ENERO 2021, QUE LO DESIGNA COMO RESPONSABLE. | 700.000 | Enlace |
| DECRETO | 09/01/2021 | 36 | SE GIRA FONDOS DE CAJA CHICA PARA SOLVENTAR GASTOS DE ASISTENCIA SOCIAL, DEVOLUCIÓN DE PASAJES, RECETAS MEDICAS Y OTROS, DE LA DIRECCION DE DIDECO, A NOMBRE DE LA SEÑORITA VALENTINA CIFUENTES ARRIAGADA. | 740.000 | ENLACE |
| DECRETO | 09/01/2021 | 37 | SE GIRA FONDOS DE CAJA CHICA PARA SOLVENTAR GASTOS EN LA DIRECCION DE DIDECO, A NOMBRE DE LA SEÑORITA YANET TOBAR GONZALEZ. | 300.000 | ENLACE |
| DECRETO | 09/01/2021 | 38 | SE GIRA FONDO DE CAJA CHICA PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, A NOMBRE DE DON JOSE ACUÑA SALAZAR. | 500.000 | ENLACE |
| DECRETO | 09/01/2021 | 39 | SE PAGA IMPOSICIONES A ISAPRE CRUZ BLANCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020, DEL SEÑOR VLADIMIR PEÑA MAHUZIER. | 280.141 | ENLACE |
| DECRETO | 11/01/2021 | 40 | SE PAGAN COTIZACIONES PREVISIONALES CORRESPONDIENTE A REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE 2020, PERSONAL PLANTA, CONTRATA, CÓDIGO DEL TRABAJO Y CONCEJALES. | 22.440.405 | ENLACE |
| DECRETO | 12/01/2021 | 41 | SE PAGA FACTURA N° 7283 DE FERRETERÍA MULTICOMERCIAL CHILLAN, SEGÚN FICHA TECNICA N°22 DE UNIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL Y EMERGENCIA. | 199.742 | ENLACE |
| DECRETO | 11/01/2021 | 42 | SE PAGAN COTIZACIONES PREVISIONALES CORRESPONDIENTE A PMGM MES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE, PERSONAL PLANTA, CONTRATA, CÓDIGO DEL TRABAJO Y CONCEJALES. | 6.587.596 | ENLACE |
| DECRETO | 12/01/2021 | 43 | SE PAGA FACTURA N° 1403 DE CAPACITACIONES NORTE SUR LIMITADA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 04 DE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS. | 390.000 | ENLACE |
| DECRETO | 12/01/2021 | 44 | SE PAGA FACTURA N° 146625 DE EMPRESA DE SERVICIOS HIMCE LTDA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 20 DE UNIDAD DE ADMINISTRACION MUNICIPAL/INSPECCION. | 428.400 | ENLACE |
| DECRETO | 12/01/2021 | 45 | SE PAGA FACTURA N° 273 DE INVERSIONES GASTRONÓMICAS SERGIO ROCHA E.I.R.L., SEGÚN FICHA TECNICA N° 169 DE UNIDAD DE ADMINISTRACION. | 332.500 | ENLACE |
| DECRETO | 12/01/2021 | 46 | SE PAGA FACTURA N° 128 DE MANUEL ENRIQUE GUTIERREZ SEPULVEDA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 26 DE UNIDAD DE TURISMO Y CULTURA. | 200.000 | ENLACE |
| DECRETO | 12/01/2021 | 47 | SE PAGA FACTURA N° 127 DE MANUEL GUTIERREZ SEPULVEDA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 03 DE UNIDAD DE TURISMO Y CULTURA. | 200.000 | ENLACE |
| DECRETO | 12/01/2021 | 48 | SE PAGA FACTURA N° 118 DE MANUEL ENRIQUE GUTIERREZ SEPULVEDA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 193 DE UNIDAD DE TURISMO Y CULTURA. | 200.000 | ENLACE |
| DECRETO | 12/01/2021 | 49 | SE PAGA FACTURA N° 119 DE MANUEL ENRIQUE GUTIERREZ SEPULVEDA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 193 DE UNIDAD DE TURISMO Y CULTURA. | 200.000 | ENLACE |
| DECRETO | 12/01/2021 | 50 | SE PAGA FACTURA N°88 DE IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ALVIAL Y PEÑAILILLO LIMITADA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 304 DE UNIDAD DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 95.200 | ENLACE |
| DECRETO | 12/01/2021 | 51 | SE PAGA FACTURA N° 107 DE DIMOSUR SPA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 309 DE UNIDAD DE DESARROLLO COMUNITARIO ORDEN DE COMPRA N° 5040-374-AG20 POR ADQUISICION DE ENSERES E IMPLEMENTOS DE HOGAR PARA FAMILIAS EN SITUACION DE VULNERABILIDAD. | 541.450 | ENLACE |
| DECRETO | 12/01/2021 | 52 | SE PAGA FACTURA N°1746 DE SOTO Y DIAZ LIMITADA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 168 DE UNIDAD DE ADMINSTRACION MUNICIPAL. | 292.500 | ENLACE |
| DECRETO | 12/01/2021 | 53 | SE PAGA FACTURA N° 11547571 DE PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. SEGÚN FICHA TECNICA N° 317 DE UNIDAD DE DESARROLLO COMUNITARIO ORDEN DE COMPRA N° 5040-382-AG20 POR ADQUISICION DE ALIMENTACION PARA PERSONAL MILITAR. | 251.102 | ENLACE |
| DECRETO | 12/01/2021 | 54 | SE PAGA FACTURA N° 19660 DE MARIA LEONOR FUENTEALBA CAMPOS, SEGÚN FICHA TECNICA N° 3819 DE UNIDAD DE ADMINISTRACION ORDEN DE COMPRA N° 4352-909-AG20 POR ADQUISICION DE INSUMOS DE TOALLA DE PAPEL Y JABON LIQUIDO. | 172.550 | ENLACE |
| DECRETO | 12/01/2021 | 55 | SE PAGA FACTURA N° 506 RICARDO IVAN MELGAREJO DALMAZZO, SEGÚN FICHA TECNICA N° 157 DE UNIDAD DE ADMINISTRACION ORDEN DE COMPRA N° 1030177-58-SE20 POR ADQUISICION DE INSUMOS TOALLA DE PAPEL Y JABON LIQUIDO. | 5.999.999 | ENLACE |
| DECRETO | 12/01/2021 | 56 | SE PAGA FACTURA N° 147959 EMPRESAS DE SERVICIOS HIMCE LTDA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 163 DE UNIDAD DE ADMINISTRACION ORDEN DE COMPRA N° 1030177-61-SE20 POR ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS POR CONTINGENCIA. | 535.500 | ENLACE |
| DECRETO | 12/01/2021 | 57 | SE GIRA FONDO DE CAJA CHICA PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES DE LA UNIDAD DE INSPECCION, SE GIRA A NOMBRE DEL SEÑOR CRISTIAN CARRASCO JARA. | 300.000 | ENLACE |
| DECRETO | 12/01/2021 | 58 | SE PAGAN FACTURAS N° 388 Y N° 389 DE COMERCIALIZADORA LA MAULINA LTDA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 328 DE UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO COMUNITARIO. | 1.172.983 | ENLACE |
| DECRETO | 12/01/2021 | 59 | SE PAGA FACTURA N° 117 DE MANUEL ENRIQUE GUTIERREZ SEPULVEDA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 178 DE UNIDAD DE TURISMO Y CULTURA. | 200.000 | ENLACE |
| DECRETO | 12/01/2021 | 60 | SE PAGAN FACTURAS N° 545 Y N° 546 DE EULEN SOCIOSANITARIO SPA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 649 DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 858.000 | ENLACE |
| DECRETO | 12/01/2021 | 61 | TRASFERENCIA DE RECURSOS A CUENTA CORRIENTE N° 210485110 DESDE CUENTAS CORRIENTES N° 210485120,210485130, 210485140, 210485160, 210485438, POR DEVOLUCION DE PAGOS DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A RETENCIONES DE IMPUESTOS MES DE DICIEMBRE 2020. | 7.594.815 | ENLACE |
| DECRETO | 12/01/2021 | 62 | SE PAGA FACTURA N° 5620 DE S.G.C DE DIESEL LTDA. POR INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO PARA CAMION HINO, SEGÚN FICHA TECNICA N° 249 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS. | 3.521.210 | ENLACE |
| DECRETO | 12/01/2021 | 63 | SE PAGA FACTURA N° 3839 DE SOCIEDAD COMERCIAL CRV SPA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 25 DE UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS-RECURSOS HUMANOS . | 3.099.153 | ENLACE |
| DECRETO | 12/01/2021 | 64 | SE PAGA FACTURA N° 17265 DE OFISILLAS IMPORTACIÓN DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACIÓN LIMITADA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 407627 DE UNIDAD DE ADMINISTRACION MUNICIPAL. | 119.601 | ENLACE |
| DECRETO | 12/01/2021 | 65 | SE PAGA FACTURA N° 1339879 DE INGENIERÍA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LIMITADA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 314 DE UNIDAD DE ADMINISTRACION MUNICIPAL. | 426.130 | ENLACE |
| DECRETO | 12/01/2021 | 66 | SE PAGA FACTURA N° 4109 DE TICHILE REVENTA DE SOFTWARE SPA, SEGÚN FICHA TECNICA N°91 DE UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACION. | 343.466 | ENLACE |
| DECRETO | 12/01/2021 | 67 | SE PAGA FACTURA N° 107669 DE SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE S.A. POR ADQUISICION DE UNIFORMES DE VERANO PARA FUNCIONARIAS MUNICIPALES, SEGÚN FICHA TECNICA N° 24 DE DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS-RECURSOS HUMANOS. | 6.495.800 | ENLACE |
| DECRETO | 12/01/2021 | 68 | SE PAGA FACTURA N° 1388558 DE RENATO DIAZ, SEGÚN FICHA TECNICA N° 13 DE DE DEPARTAMENTO DE TRANSITO ORDEN DE COMPRA N° 4352-891-SE20 POR ADQUISICION DE CEMENTO PARA INSTALACION DE SEÑALETCAS. | 73.804 | ENLACE |
| DECRETO | 12/01/2021 | 69 | SE PAGA FACTURA N°801 DE ARRIENDO MAQUINARIAS JUAN VERDUGO OSORIO EIRL,SEGÚN FICHA TECNICA N° 82 DE UNIDAD DE SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN ORDEN DE COMPRA N° 43366-119-SE20 POR ARRIENDO DE HERRAMIENTAS PARA EL PROGRAMA PROVISION Y HABILITACION DE SOLUCIONES SANITARIAS RURALES. | 63.070 | ENLACE |
| DECRETO | 12/01/2021 | 70 | SE PAGA N°1660 DE LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA. POR SERVICIOS DE CAMION JMC P.P.U. PATENTE HKDS-27, SEGÚN FICHA TECNICA N° 207. | 177.268 | ENLACE |
| DECRETO | 12/01/2021 | 71 | SE PAGA FACTURA N° 54587 DE PEDRO MEDINA Y COMPAÑÍA LIMITADA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 18 DE ADMINISTRACION MUNICIPAL. | 81.342 | ENLACE |
| DECRETO | 13/01/2021 | 72 | SE PAGA FACTURA N° 282 DE TALLER GRAFICO Y FOTOGRAFICO, PUBLICIDAD, DISEÑO, IMPRESIONES LIMITADA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 127 DE UNIDAD DE SECRETARIA MUNICIPAL. | 83.300 | |
| DECRETO | 13/01/2021 | 73 | SE PAGAN FACTURAS N° 5577,N°5578,N°5579 Y N° 5580 DE LUIS ALBERTO VASQUEZ PARRA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 320 DE UNIDAD DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 863.000 | ENLACE |
| DECRETO | 13/01/2021 | 74 | SE PAGAN FACTURAS N° 1733 DE ALTRAMUZ LTDA. POR MANTENCIÓN DE ÁREAS VERDES, CORTES DE ARBOLES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020. | 2.291.192 | ENLACE |
| DECRETO | 13/01/2021 | 75 | PAGO DE DIETA ADICIONAL A SEÑORES CONCEJALES DE LA COMUNA DE QUILLÓN, POR ASISTIR AL 75% DE LAS SESIONES CELEBRADAS POR EL CONCEJO MUNICIPAL DURANTE EL AÑO 2020. | 2.385.768 | ENLACE |
| DECRETO | 13/01/2021 | 76 | SE PAGAN FACTURAS Y BOLETAS DE EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A. POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A ALUMBRADO PUBLICO Y REPARTICIONES MUNICIPALES, DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 17 DE NOVIEMBRE AL 17 DE DICIEMBRE 2020. | 11.121.398 | ENLACE |
| DECRETO | 13/01/2021 | 77 | SE PAGAN FACTURAS N° 1679, N°1683, N°1680, N°1682, N°1674, N°1673, N°1678, N°1670, N°1669,N°1668,N°1672, DE LUBRICENTRO LOS CRUCERO LOS CRUCEROS LTDA, SEGÚN FICHAS TECNICAS N° 277, N° 280, N°279, N°275, N°274, N° 276, N°266, N°268, N°273 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS. | 3.183.858 | ENLACE |
| DECRETO | 13/01/2021 | 78 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 226 DE OSVALDO ALCAYAGA BENAVENTE POR SERVICIOS PROFESIONALES ANEXO DE CONTRATO APROBADO CON DECRETO ALCALDICIO N° 3904 DEL DIA 28 DE DICIEMBRE 2020. | 222.195 | ENLACE |
| DECRETO | 14/01/2021 | 79 | SE PAGA FACTURA N° 21042 DE MULTICOMERCIAL VILLAMAR POR ADQUISICION DE 4 NEUMATICOS TUBULAR 700 R16 DOBLE KING, PARA VEHICULOS MUNICIPALES. | 428.400 | ENLACE |
| DECRETO | 14/01/2021 | 80 | REINTEGRO DE FONDOS EXCEDENTES DEL AÑO 2020, DEL PROGRAMA SENDA PREVIENE EN LA COMUNIDAD, APROBADO CON DECRETO ALCALDICIO N° 56 DE FECHA 08 DE ENERO 2021. DEPOSITAR EN CUENTA CORRIENTE N° 9007652 DEL BANCO ESTADO. | 62.692 | ENLACE |
| DECRETO | 14/01/2021 | 81 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PERSONAL QUE PRESTA SERVICIO DE REGISTRO DE ENTRADA Y SALIDA, LIMPIEZA E IMPLEMENTACION DE FUNCIONAMIENTO LAGUNA AVENDAÑO Y BELLO BOSQUE. | 828.973 | ENLACE |
| DECRETO | 14/01/2021 | 82 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 11 AL SEÑOR HECTOR RODRIGO LEAL MUÑOZ, QUE PRESTA SERVICIO DE LIMPIEZA Y SANITIZACION PLAZA DE ARMAS Y LAGUNA AVENDAÑO, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 3853 DEL 24 DE DICIEMBRE 2020. | 396.638 | ENLACE |
| DECRETO | 14/01/2021 | 83 | SE PAGA FACTURA N° 5458760526 DE PEDRO MEDINA Y COMPAÑÍA LIMITADA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 331 DE DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 189.970 | ENLACE |
| DECRETO | 14/01/2021 | 84 | SE PAGA COMPROBANTE N° 17698984 DE ESSBIO S.A, POR PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE MES DE DICIEMBRE 2020. | 11.043.009 | ENLACE |
| DECRETO | 14/01/2021 | 85 | SE PAGAN MULTAS COMUNA DE QUILLON N° 103 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020, AL SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN. | 155.847 | ENLACE |
| DECRETO | 14/01/2021 | 86 | TRASPASO DE RECURSOS AL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CORRESPONDIENTE A: BONIFICACION DE EXCELENCIA, ACAP OCTUBRE 2020/ DE 1657, ACAP NOVIEMBRE 2020, ACAP RES 5270, BONO ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN- LEY 20883 ART 59 PROCESO NOVIEMBRE 2020, BONO ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN- LEY 20883 ART 59 RES 5242. | 29.246.466 | ENLACE |
| DECRETO | 18/01/2021 | 87 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021, DEL PERSONAL PLANTA Y CONTRATA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLON. | 63.226.487 | ENLACE |
| DECRETO | 18/01/2021 | 88 | SE PAGA FACTURA N° 156 DE FECHA 08/01/2021 DE PABLO ANDRES GONZALEZ BUSTOS SERVICIOS DE AMPLIFICACIÓN E.I.R.L, POR SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN PARA CEREMONIA DE ANIVERSARIO COMUNAL 2020, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 145 DE TURISMO Y CULTURA. | 280.000 | ENLACE |
| DECRETO | 18/01/2021 | 89 | SE PAGA FACTURA N° 389 DE MAKAL SOLAR SPA. CUARTO ESTADO DE PAGO DE LA OBRA "CAPTACION Y ACUMULACIÓN DE AGUA POTABLE, SECTOR EL RINCON, QUILLON", D.A. N°5341 DEL 11/12/2019. | 14.442.279 | ENLACE |
| DECRETO | 18/01/2021 | 90 | SE PAGA FACTURA N°818 DE FECHA 08/01/2021 DE DISTRIBUIDORA OSCAR JOSE FICA DELGADO E.I.R.L, POR ENTREGA DE PRODUCTOS DE SANITIZACION Y ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL, SEGÚN FICHA TECNICA N° 149 DE TURISMO Y CULTURA. | 722.393 | ENLACE |
| DECRETO | 18/01/2021 | 91 | SE PAGA FACTURA Y BOLETAS DE FRONTEL CORRESPONDIENTE A PERIODO 17 DE NOVIEMBRE AL 17 DE DICIEMBRE 2020. | 11.121.398 | ENLACE |
| DECRETO | 18/01/2021 | 92 | SE PAGAN FACTURAS N° 5577,N°5578,N°5579 Y N° 5580 DE LUIS ALBERTO VÁSQUEZ PARRA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 320 DE UNIDAD DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 1.473.700 | ENLACE |
| DECRETO | 18/01/2021 | 93 | SE PAGAN FACTURAS N° 61429 Y 61430 DE PEDRO MEDINA Y COMPAÑÍA LTDA., POR ENTREGA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA HABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS EN BALNEARIO MUNICIPAL Y EN BELLO BOSQUE, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 148 DE TURISMO Y CULTURA. | 2.053.904 | ENLACE |
| DECRETO | 19/01/2021 | 94 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 170 A LA SEÑORITA JENNIFER ORLINDA GALLEGOS YEVENES ,POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESORA DE TALLER MUNICIPAL DANCE FIT DURANTE LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2020. | 318.600 | ENLACE |
| DECRETO | 20/01/2021 | 96 | SE PAGAN FACTURAS N°672 Y 673 DE NORMA DEL CARMEN MUÑOZ VALENZUELA, POR ENTREGA DE IMPLEMENTOS DE HOGAR Y DORMITORIO PARA FAMILIAS EN SITUACION DE VULNERABILIDAD A TRAVÉS DE PROGRAMA 1° FONDO SOLIDARIO, SEGÚN FICHA TECNICA N° 266 DE DIDECO. | 6.655.405 | ENLACE |
| DECRETO | 20/01/2021 | 96 | SE PAGAN FACTURAS N° 672 Y 673 DE NORMA DEL CARMEN MUÑOZ VALENZUELA, POR ENTREGA DE IMPLEMENTOS DE HOGAR Y DORMITORIO PARA FAMILIAS EN SITUACION DE VULNERABILIDAD A TRAVES DE PROGRAMA 1° FONDO SOLIDARIO, SEGÚN FICHA TECNICA N° 266 DE DIDECO. | 6.655.405 | ENLACE |
| DECRETO | 20/01/2021 | 97 | SE PAGA FACTURA N° 13315 DE FECHA 31/12/2020 DE COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA ORTOPEDIC SPA. POR ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS PARA AYUDA TECNICA PARA FAMILIAS EN SITUACION DE VULNERABILIDAD ACORDE A PROGRAMA N° 1° FONDO SOLIDARIO, SEGÚN FICHA TECNICA N° 349 DE DIDECO. | 59.976 | ENLACE |
| DECRETO | 20/01/2021 | 97 | SE PAGA FACTURA N° 13315 DE FECHA 31/12/2020 DE COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA ORTOPEDIC SPA. POR ADQUISICION DE IMPLEMENTOS PARA AYUDA TECNICA PARA FAMILIAS EN SITUACION DE VULNERABILIDAD ACORDE AL PROGRAMA 1° FONDO SOLIDARIO, SEGÚN FICHA TECNICA N° 349 DE DIDECO. | 59.976 | ENLACE |
| DECRETO | 20/01/2021 | 98 | SE PAGA FACTURA N° 13284 DE FECHA 28/12/2020 DE COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA ORTOPEDIC SPA. POR ADQUISICION DE IMPLEMENTOS PARA AYUDA TECNICA PARA FAMILIAS EN SITUACION DE VULNERABILIDAD ACORDE AL PROGRAMA 1° FONDO SOLIDARIO, SEGÚN FICHA TECNICA N° 335 DE DIDECO. | 242.391 | ENLACE |
| DECRETO | 20/01/2021 | 98 | SE PAGA FACTURA N° 13284 DE FECHA 28/12/2020 DE COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA ORTOPEDIC SPA. POR ADQUISICION DE IMPLEMENTOS PARA AYUDA TECNICA PARA FAMILIAS EN SITUACION DE VULNERABILIDAD ACORDE AL PROGRAMA 1° FONDO SOLIDARIO, SEGÚN FICHA TECNICA N° 335 DE DIDECO. | 242.391 | ENLACE |
| DECRETO | 20/01/2021 | 99 | REINTEGRO DE FONDOS EXCEDENTES DEL PROGRAMA FONDO SOLIDARIO POR EMERGENCIA SANITARIA PROVOCADA POR EL COVID-19, APROBADO CON DECRETO ALCALDICIO N° 274 DE FECHA 20/01/2020. | 1.607.249 | ENLACE |
| DECRETO | 20/01/2021 | 99 | REINTEGRO DE FONDOS EXCEDENTES DEL PROGRAMA FONDO SOLIDARIO POR EMERGENCIA SANITARIA PROVOCADA POR EL COVID-19, APROBADO CON DECRETO ALCALDICIO N° 274 DE FECHA 20/01/2021. | 1.607.249 | ENLACE |
| DECRETO | 20/01/2021 | 100 | SE PAGA FACTURA N° 7529 DE FECHA 13/01/2021 DE FERRETERIA MULTICOMERCIAL LIMITADA POR ADQUISICION E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO PARA RENOVACION DE EQUIPO DE LA OFICINA DEL DIRECTOR DAF, SEGÚN FICHA TECNICA N° 01 DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. | 392.700 | ENLACE |
| DECRETO | 20/01/2021 | 100 | SE PAGA FACTURA N° 7529 DE FECHA 13/01/2021 DE FERRETERIA MULTICOMERCIAL LIMITADA POR ADQUISICION E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO PARA RENOVACION DE EQUIPO DE LA OFICINA DEL DIRECTOR DAF, SEGÚN FICHA TECNICA N° 01 DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. | 392.700 | ENLACE |
| DECRETO | 20/01/2021 | 101 | REINTEGRO DE FONDOS EXCEDENTES DEL AÑO 2019, A SERVICIO NACIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BIBLIOTECAS. | 190.521 | ENLACE |
| DECRETO | 20/01/2021 | 103 | SE GIRA FONDO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL SEÑOR GASTON GONZALEZ PALMA, PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES EN LA OFICINA DE DEPORTES Y RECREACION. | 400.000 | ENLACE |
| DECRETO | 20/01/2021 | 104 | SE GIRA FONDOS POR RENDIR PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES DEL FONDO SOLIDARIO, A NOMBRE DE LA SEÑORA FABIOLA ESTAY SEPULVEDA, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 342 DE FECHA 22/01/2021. | 764.670 | ENLACE |
| DECRETO | 20/01/2021 | 105 | SE PAGA CASILLA DE CORREOS DE CHILE, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021, DECRETO N° 37 DEL 06/ENERO 2021, QUE APRUEBA CONTRATO. | 88.000 | ENLACE |
| DECRETO | 20/01/2021 | 106 | SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021, DE PLACIDA BUSTOS FERNANDEZ, POR ARRIENDO DE INMUEBLE UBICADO EN 18 DE SEPTIEMBRE N° 136 DE QUILLON, PARA USO DEPARTAMENTO DE DIDECO O.P.D Y OMIL. | 504.790 | ENLACE |
| DECRETO | 20/01/2021 | 107 | SE PAGA FACTURA N° 45 DE FECHA 31/12/2020 DE PRODUCCIONES DE EVENTOS Y ESPECTACULOS COMPAÑÍA LIMITDA, POR SERVICIO DE "CONTRATACION DE SALVAVIDAS PARA BALNEARIO MUNICIPAL DICIEMBRE 2020", SEGÚN FICHA TECNICA N° 172 DE ADMINISTRACION MUNICIPAL. | 3.200.000 | ENLACE |
| DECRETO | 20/01/2021 | 108 | DEVOLUCIÓN DE GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO POR LICITACION PUBLICA DENOMINADA "CONTRUCCION DE MODULO DE CAJA DE COBRANZA, QUILLON" ID. 4352-11-LE20, SE ADJUNTA SOLICITUD DE DEVOLUCION. | 498.915 | ENLACE |
| DECRETO | 21/01/2021 | 109 | SE PAGAN FACTURAS N° 9459728 Y N° 945927 DE FECHA 14/12/2020 DE DIMERC S.A, POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO, PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES DIDACTICAS ENFOCADAS EN NIÑOS Y NIÑAS INSCRITOS EN EL PROGRAMA DE GUARDERÍA INFANTIL, SEGÚN FICHA TECNICA N° 40 DE OFICINA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL. | 202.380 | ENLACE |
| DECRETO | 21/01/2021 | 110 | SE PAGA FACTURA N° 322 DE FECHA 13 DE ENERO DE 2021 DE VILLA Y MORALES LIMITADA POR ADQUISICION DE PUBLICIDAD GRAFICA PARA ESPACIOS DE USO TURISTICO, SEGÚN FICHA TECNICA N° 150 DE TURISMO Y CULTURA. | 2.279.945 | ENLACE |
| DECRETO | 22/01/2021 | 111 | SE PAGA FACTURA N° 287 DE FECHA 11 DE ENERO DE 2021 DE TALLER GRAFICO Y FOTOGRAFICO, PUBLICIDAD, DISEÑO, IMPRESIONES LIMITADA POR ADQUISICION DE PRODUCTOS PARA CEREMONIA DE ANIVERSARIO DE LA COMUNA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 145 DE TURISMO Y CULTURA. | 270.000 | ENLACE |
| DECRETO | 22/01/2021 | 112 | TRASPASO DE FONDOS DESDE BANCO ESTADO CUENTA CORRIENTE 52509022241 A CUENTA CORRIENTE 210485438 BANCO ITAU, POR TRANSFERENCIAS DE RECURSOS EXTERNOS. | 67.842.894 | ENLACE |
| DECRETO | 22/01/2021 | 114 | TRASPASO DE FONDOS DESDE BANCO CUENTA CORRIENTE N° 52509000018 A CUENTA CORRIENTE N° 210485110 BANCO ITAU, CORRESPONDIENTE A RECURSOS MUNICIPALES. | 60.022.717 | ENLACE |
| DECRETO | 22/01/2021 | 115 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 44 A LA SEÑORA ROSA EUGENIA DELGADO TORRES, POR PRESTAR SERVICIOS DE AUXILIAR DE ASEO EN DEPENDENCIAS DEL POLIDEPORTIVO COMUNAL DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2020. | 199.125 | ENLACE |
| DECRETO | 25/01/2021 | 116 | DEVOLUCIÓN DE GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO POR LICITACION PUBLICA DENOMINADA "CONTRATO DE SUMINISTRO SERVICIO DE MOVILIZACION Y TRANSPORTE AÑO 2019-2020" ID. 4352-15-LE19, SE ADJUNTA SOLICITUD DE DEVOLUCION. | 200.000 | ENLACE |
| DECRETO | 26/01/2021 | 117 | SE PAGA FACTURA N° 126 DE FECHA 30/11/2020 DE ISAL INGENERIA Y CONSTRUCCION SPA, CORRESPONDIENTE AL PRIMER ESTADO DE PAGO DE LA OBRA DENOMINADA "REPOSICION Y NORMALIZACION ACCESO PRINCIPAL ESTADIO MUNICIPAL, QUILLON D.A. N° 2302 DE FECHA 21/07/2020. | 14.323.116 | ENLACE |
| DECRETO | 26/01/2021 | 118 | SE PAGA FACTURA N° 6084 DE FECHA 22 DE DICIEMBRE DE 2020 DE INVERSIONES YUVAL LIMITADA POR, MANTENCION DE ALUMBRADO PÚBLICO DE QUILLON, CORRESPONDIENTE AL PERIODO SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DEL 2020. | 14.900.478 | ENLACE |
| DECRETO | 26/01/2021 | 119 | RECAUDACIÓN DE RECURSOS CORRESPONDIENTES A PROGRAMA DE TESTEO, TRAZABILIDAD, AISLAMIENTO PROVOCADA POR EL COVID-19, TRANSFERIDOS DE FORMA DIRECTA A CUENTA CORRIENTE N° 210485438. | 1.000.000 | ENLACE |
| DECRETO | 27/01/2021 | 120 | SE PAGA FACTURA N° 2365 DE FECHA 10 DE DICIEMBRE DE 2020 DE JUANA PAULINA MUÑOZ FERRADA POR ENTREGA DE EQUIPAMIENTO INFANITIL PARA PROGRAMA OPD VALLE DEL SOL, SEGÚN FICHA TECNICA N° 273 DE DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 99.244 | ENLACE |
| DECRETO | 27/01/2021 | 121 | SE PAGA FACTURA N° 4211 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2021 DE ANDREA GISSET APARICIO BARRIGA POR ADQUISICION DE 21 ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO ANCHO, SEGÚN FICHA TECNICA N°316 DE DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 31.287 | ENLACE |
| DECRETO | 27/01/2021 | 122 | SE PAGA FACTURA N° 180 DE FECHA 25/11/2020 DE IMPORTADORA OPTICA CARLOS PATRICIO CARRASCO GRUNERT E.I.R.L, POR ENTREGA DE LENTES OPTICOS PARA PERSONA EN SITUACION DE VULNERABILIDAD, SEGÚN FICHA TECNICA N° 293 DE DIDECO. | 113.050 | ENLACE |
| DECRETO | 27/01/2021 | 123 | SE PAGA FACTURA N° 4213 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2021 DE ANDREA GISSET APARICIO BARRIGA POR ADQUISICION DE 20 HOJAS DE PAPEL FOTOGRAFICO AUTOADHESIVO, SEGÚN FICHA TECNICA N° 321 DE DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 44.282 | ENLACE |
| DECRETO | 27/01/2021 | 124 | SE PAGA FACTURA N° 176 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2021, DE NORMA DEL CARMEN MUÑOZ VALENZUELA POR ADQUISICION DE 12 COLCHONES PARA FAMILIA EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, SEGÚN FICHA TECNICA N°45 DE DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 97.800 | ENLACE |
| DECRETO | 27/01/2021 | 125 | SE PAGA FACTURA N° 715 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2021, DE NORMA DEL CARMEN MUÑOZ VALENZUELA POR ADQUISICION DE 1 COLCHON Y 1 MARQUEZA PARA FAMILIA EN SITUACION DE VULNERABILIDAD, SEGÚN FICHA TECNICA N° 46 DE DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 101.900 | ENLACE |
| DECRETO | 27/01/2021 | 126 | REINTEGRO DE FONDOS EXCEDENTES DEL AÑO 2020, DEL PROGRAMA FOMIL APROBADO CON DECRETO ALCALDICIO N° 361 DE FECHA 25/01/2021. | 660 | ENLACE |
| DECRETO | 27/01/2021 | 127 | SE PAGA FACTURA N° 60525 DE FECHA 23 DE DICIEMBRE 2020 DE PEDRO MEDINA Y COMPAÑÍA LIMITADA POR ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA ATENCION DE CASOS SOCIALES DE LA COMUNA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 332 DE DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 1.351.240 | ENLACE |
| DECRETO | 27/01/2021 | 128 | SE PAGA FACTURA N° 13251 DE FECHA 08 DE ENERO DE 2021 DE COMERCIAL E INDUSTRIAL MUEBLES ASENJO LIMITADA POR ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA REUNIONES Y CAPACITACIONES Y PARA IMPLEMENTAR NUEVAS OFICINAS DE PROGRAMA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 312 DE DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 1.266.205 | ENLACE |
| DECRETO | 27/01/2021 | 129 | SE PAGA FACTURA N° 31 DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2020 DE CENTRO TURISTICO SOL DE QUILLON SPA POR ARRIENDO DE DEPENDENCIAS PARA DESARROLLO DE ACTIVIDADES GRUPALES Y ALMUERZO, SEGÚN FICHA TECNICA 310 DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 399.840 | ENLACE |
| DECRETO | 27/01/2021 | 130 | SE PAGA FACTURA N° 32 DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2020 DE CENTRO TURISTICO SOL DE QUILLON SPA POR USO DE INSTALACIONES PARA DESARROLLO DE ACTIVIDADES GRUPALES Y COFFE BREAK, SEGÚN FICHA TECNICA N° 310 DE DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 78.540 | ENLACE |
| DECRETO | 27/01/2021 | 131 | SE PAGA FACTURA N° 4153 DE FECHA 31/12/2020 DE ANDREA GISSET APARICIO BARRIGA, POR ENTREGA DE MATERIAL DE OFICINA PARA PROGRAMA VINCULOS VERSION 14, SEGÚN FICHA TECNICA N° 195 DE DIDECO. | 58.320 | ENLACE |
| DECRETO | 27/01/2021 | 132 | SE PAGA FACTURA N° 3905 DE FECHA 30/12/2020 DE SOCIEDAD COMERCIAL CRV SPA, POR ENTREGA DE ARTICULOS DE ASEO PERSONAL Y DEL HOGAR PARA PERSONAL EN SITUACIÓN VULNERABLE DE ACUERDO A PROGRAMA FONDO SOLIDARIO, SEGÚN FICHA TECNICA N° 333 DE DIDECO. | 4.178.407 | ENLACE |
| DECRETO | 27/01/2021 | 133 | SE PAGA FACTURA N° 1162 DE FECHA 06/01/2021 DE MARTA DEL ROSARIO RETAMAL VEJAR, POR ENTREGA DE CONTRUCCION PARA ATENCION DE CASOS SOCIALES, SEGÚN FICHA TECNICA N° 337 DE DIDECO. | 314.160 | ENLACE |
| DECRETO | 28/01/2021 | 134 | SE PAGA FACTURA N° 577 DE FECHA 14 DE AGOSTO DE 2020 DE NORMA DEL CAMEN MUÑOZ VALENZUELA POR ADQUISICION DE ESTUFA ELECTRICA PARA AYUDA SOCIAL A FAMILIAS EN SITUACION DE VULNERABILIDAD DE LA COMUNA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 189 DE DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 28.900 | ENLACE |
| DECRETO | 28/01/2021 | 135 | SE PAGA FACTURA N° 2669 DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 2020 DE SOCIEDAD COMERCIAL CENTROPAN LIMITADA, POR ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDADES DE PROMOCION A LA PARTICIPACION CIUDADANA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 329 DE DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO | 289.884 | ENLACE |
| DECRETO | 28/01/2021 | 136 | SE PAGA FACTURA N° 671 DE FECHA 07 DE DICIEMBRE DE 2020 DE NORMA DEL CARMEN MUÑOZ VALENZUELA POR ADQUISICION DE 1 COLCHON, 1 MARQUEZA Y 1 ALMOHADA PARA FAMILIA EN SITUACION DE VULNERABILIDAD , SEGÚN FICHA TECNICA N° 252 DE DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 124.800 | ENLACE |
| DECRETO | 28/01/2021 | 137 | SE PAGA FACTURA N° 3355 DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 2020 DE SOCIEDAD BASSO Y HERRERA LIMITADA, POR ASISTENCIA DE LA FUNCIONARIA YANET TOBAR A CURSOS DE CAPACITACION DE INTERVENCION SOCIAL EN FAMILIAS VULNERABLES Y CONCEJERIA FAMILIAR, SEGÚN FICHA TECNICA N° 242 DE DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 107.100 | ENLACE |
| DECRETO | 28/01/2021 | 138 | SE PAGA FACTURA N° 3349 DE FECHA 09 DE DICIEMBRE DE 2020 DE PEDRO VENTURA Y COMPAÑÍA LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE 2 COCINAS A GAS PARA FAMILIAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 322 DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 440.062 | ENLACE |
| DECRETO | 28/01/2021 | 139 | SE PAGA FACTURA N° 3351 DE FECHA 09 DE DICIEMBRE DE 2020 DE PEDRO VENTURA Y COMPAÑÍA LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE 1 COCINA A GAS Y 6 COMODAS DE 5 CAJONES PARA FAMILIAS EN SITUACION DE VULNERABILIDAD, SEGÚN FICHA TECNICA N° 306 DE DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 513.961 | ENLACE |
| DECRETO | 28/01/2021 | 140 | SE PAGA FACTURA N° 3730 DE FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2020 DE MULTICOMERCIAL CHILLAN LIMITADA, POR ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA ATENCION DE CASOS SOCIALES EN SITUACION DE PRECARIEDAD HABITACIONAL DE LA COMUNA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 340 DE DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 584.290 | ENLACE |
| DECRETO | 28/01/2021 | 141 | SE PAGA FACTURA N°3352 DE FECHA 09 DE DICIEMBRE DE 2020 DE PEDRO VENTURA Y COMPAÑÍA LIMITADA, POR ADQUISICION DE 4 COCINAS A GAS Y COMODAS DE CAJONES PARA FAMILIAS EN SITUACION DE VULNERABILIDAD ECONOMICA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 308 DE DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 1.128.834 | ENLACE |
| DECRETO | 28/01/2021 | 142 | SE PAGA FACTURA N° 3350 DE FECHA 09 DE DICIEMBRE DE 2020 DE PEDRO VENTURA Y COMPAÑÍA LIMITADA, POR ADQUISICION DE 6 COCINAS A GAS PARA FAMILIAS EN SITUACION DE VULNERABILIDAD ECONOMICA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 307 DE DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 1.320.186 | ENLACE |
| DECRETO | 28/01/2021 | 143 | SE PAGA FACTURA N° 10780 DE FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2020, DE FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA POR ADQUISICION DE 7 ESTANQUES DE AGUA DE 1000 LITROS DESTINADOS PARA AYUDA DE FAMILIAS CON DEFICIT HIDRICO EN LA COMUNA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 208 DE DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 561.759 | ENLACE |
| DECRETO | 28/01/2021 | 144 | SE PAGA BOLETA N° 9703 DE FECHA 04 DE ENERO DE 2021 DE ARDA-CHILLAN, POR SERVICIO DE INTERNACION PARA TRATAMIENTO DE ALCOHOLISMO PARA PERSONA EN SITUACION DE VULNERABILIDAD DE LA COMUNA DE QUILLON, SEGÚN INFORME SOCIAL N° 903, 962, 969/2020. FICHA TECNICA N° 345 DE DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 250.000 | ENLACE |
| DECRETO | 28/01/2021 | 145 | RECAUDACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTES AL DEPARTAMENTO DE SALUD Y CEMENTERIO, POR EL CONCEPTO DE AGUINALDO DE NAVIDAD, TRANSFERIDOS DE FORMA DIRECTA EN CUENTA CORRIENTE N° 210485110 BANCO ITAU. | 5.452.560 | ENLACE |
| DECRETO | 28/01/2021 | 146 | SE PAGAN FACTURAS N°3358 Y N° 3357 DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2020 DE MULTICOMERCIAL CHILLAN LIMITADA POR ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA ATENCION DE CASOS SOCIALES EN SITUACION DE PRECARIEDAD HABITACIONAL DE LA COMUNA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 326 DE DE DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 678.895 | ENLACE |
| DECRETO | 28/01/2021 | 147 | RECAUDACIÓN DE RECURSOS CORRESPONDIENTES A DEPARTAMENTO DE EDUCACION POR CONCEPTO DE BONO DE VACACIONES, TRANSFERIDOS DE FORMA DIRECTA EN CUENTA CORRIENTE N° 210485110 BANCO ITAU. | 19.801.676 | ENLACE |
| DECRETO | 28/01/2021 | 148 | RECAUDACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN POR CONCEPTO DE AGUINALDO DE NAVIDAD, TRANSFERIDOS DE FORMA DIRECTA EN CUENTA CORRIENTE N° 210485110 BANCO ITAU. | 17.725.152 | ENLACE |
| DECRETO | 28/01/2021 | 149 | RECAUDACIÓN DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL DEPARTAMENTO DE SALUD POR CONCEPTO DE BONO DE VACACIONES, TRANSFERIDOS DE FORMA DIRECTA EN CUENTA CORRIENTE N° 210485110 DEL BANCO ITAU. | 6.397.860 | ENLACE |
| DECRETO | 28/01/2021 | 150 | RECAUDACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTES AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION POR CONCEPTO DE BONO ESPECIAL, TRANSFERIDOS DE FORMA DIRECTA EN CUENTA CORRIENTE N° 210485110 DEL BANCO ITAU. | 26.617.932 | ENLACE |
| DECRETO | 28/01/2021 | 151 | RECAUDACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL DEPARTAMENTO DE SALUD POR CONCEPTO DE BONO ESPECIAL, TRANSFERIDOS DE FORMA DIRECTA EN CUENTA CORRIENNTE N° 210485110 DEL BANCO ITAU. | 8.362.632 | ENLACE |
| DECRETO | 28/01/2021 | 152 | TRASPASO DE RECURSOS AL DEPARTAMENTO DE SALUD CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021, SEGÚN ORDINARIO N° 06 FIRMADO POR EL SEÑOR SEBASTIÁN VALENZUELA JEFE DE FINANZAS (S) DESAMU. | 10.000.000 | ENLACE |