DECRETOS DE PAGO MUNICIPALIDAD MES DE ENERO DE 2021
Tipo de Acto Administrativo Aprobatorio Fecha del Acto Administrativo Aprobatorio  Numero del Acto Administrativo Aprobatorio  BREVE DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DEL ACTO  Monto Total de la Operación $ Enlace al Texto Ingreso del Acto Administrativo Aprobatorio
DECRETO 05/01/2021 1 PAGO DE DIETA A SEÑORES CONCEJALES DE LA COMUNA DE QUILLON, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020. 4.729.606 ENLACE
DECRETO 06/01/2021 2 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE COMPONEN EL PROGRAMA O.P.D. VALLE DEL SOL "OFICINA DE PROTECCION DEL DERECHO DE LA INFANCIA" CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020. 4.203.415 ENLACE
DECRETO 06/01/2021 3 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS AL EQUIPO DE PROFESIONALES, QUE PRESTAN SERVICIOS EN PROGRAMA "CENTRO INTEGRAL DE DIA PARA EL ADULTO MAYOR DE LA COMUNA DE QUILLON",CORRESPONDIENTE A EL MES DE DICIEMBRE 2020. 4.711.724 ENLACE
DECRETO 06/01/2021 4 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 5 A LA SEÑORITA MARIA ARANEDA FUENTEALBA PROFESIONAL DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020. 796.500 ENLACE
DECRETO 06/01/2021 5 PAGO DE FONDO COMUN MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020 POR PERMISOS DE CIRCULACION Y MULTAS TAG. 3.902.352 ENLACE
DECRETO 06/01/2021 6 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES DEL PROGRAMA PILOTO "OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ AÑO 2020" CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020. 7.372.050 ENLACE
DECRETO 06/01/2021 7 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 15 A LA SEÑORITA FRANCISCA NUÑEZ MERINO, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MONITORA DEL PROGRAMA VINCULOS, ACOMPAÑAMIENTO VERSION 14, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020. 446.723 ENLACE
DECRETO 06/01/2021 8 SE PAGAN FACTURAS N°213203,213202 DE COOPERATIVA ELECTRICA CHARRUA LTDA. POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO FRENTE ESCUELA Y BALSA PONIENTE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE OCTUBRE AL 29 DE 2020. 508.168 ENLACE
DECRETO 06/01/2021 9 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 11 A LA SEÑORITA ANAY NICOL SILVA RIVAS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MONITORA DEL PROGRAMA DENOMINADO "VINCULOS-ACOMPAÑAMIENTO SOCIOLABORAL VERSION 13", CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020. 446.715 ENLACE
DECRETO 06/01/2021 10 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 11 A LA SEÑORITA KARIME ALEJADRA LAGOS CALDERON, POR PRESTAR SERVICIOS COMO ENCUESTADORA DEL PROGRAMA "REGISTRO SOCIAL DE HOGARES" AÑO 2020, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020. 265.500 ENLACE
DECRETO 07/01/2021 11 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A LAS SEÑORITAS NADIA RODRIGUEZ VENEGAS Y ALEJANDRA GUTIERREZ VALENZUELA, POR PRESTAR SERVICIOS EL EL PROGRAMA "AUTOCONSUMO " DURANTE EL MES DE DICIEMBRE  2020. 460.200 ENLACE
DECRETO 07/01/2021 12 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°140 A LA SEÑORITA BEATRIZ ZUÑIGA VALENZUELA, POR EL SERVICIO DE ENCUESTADORA DEL PROGRAMA "REGISTRO SOCIAL DE HOGARES" CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020. 442.500 ENLACE
DECRETO 07/01/2021 13 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 30 Y 5 A LOS FUNCIONARIOS MATIAS ESCOBAR ESCOBAR Y CARMEN GLORIA PAREDES POBLETE, POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN PROGRAMA DENOMINADO "HABITABILIDAD CONVOCATORIA 2020/21", DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2020. 840.750 ENLACE
DECRETO 07/01/2021 14 PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE 2020, ISE FIDELIDAD FUNCIONARIA Y CONDUCTORES. 146.576 ENLACE
DECRETO 07/01/2021 15 PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE 2020, MUTUAL DE SEGURIDAD. 379.464 ENLACE
DECRETO 07/01/2021 16 PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE 2020, SEGURO DE VIDA SECURITY LA PREVISION. 285.522 ENLACE
DECRETO 07/01/2021 17 PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE 2020, LA CHILENA CONSOLIDADA. 150.778 ENLACE
DECRETO 07/01/2021 18 PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE 2020, DESCUENTO BIENESTAR. (CUOTA SOCIAL Y AHORRO BIENESTAR). 4.061.676 ENLACE
DECRETO 07/01/2021 19 PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE 2020, COOPEUCH Y CONVENIO. 4.916.570 ENLACE
DECRETO 07/01/2021 20 PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE 2020, CUOTA ASEMUCH. 209.200 ENLACE
DECRETO 07/01/2021 21 PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE 2020, HOGAR DE CRISTO. 18.000 ENLACE
DECRETO 07/01/2021 22 PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE 2020, DESCUENTO PLAN TELULAR FUNCIONARIOS MUNICIPALES. 82.688 ENLACE
DECRETO 07/01/2021 23 PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE 2020, COANIQUEM. 1.500 ENLACE
DECRETO 07/01/2021 24 PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE 2020, DESCUENTO BIENESTAR. CRÉDITOS CCAF LA ARAUCANA. 1.221.341 ENLACE
DECRETO 07/01/2021 25 PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE 2020, AHORROCOP LTDA. 227.502 ENLACE
DECRETO 07/01/2021 26 PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE MES DE DICIEMBRE 2020, METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA S.A. EX (CIA DE SEGUROS INTERAMERICANA LA ARAUCANA). 18.888 ENLACE
DECRETO 07/01/2021 27 PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE 2020, FARMACIA SUR. 238.920 ENLACE
DECRETO 07/01/2021 28 PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE 2020, FUNDACIÓN ARTURO LOPEZ PEREZ. 227.800 ENLACE
DECRETO 07/01/2021 29 PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE 2020, RETENCIÓN JUDICIAL DEL SEÑOR HECTOR CONTRERAS URREA. 91.502 ENLACE
DECRETO 07/01/2021 30 PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE 2020, RETENCION JUDICIAL DEL SEÑOR GERALDO VASQUEZ NAVARRETE.  275.643 ENLACE
DECRETO 07/01/2021 31 PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE 2020, DESCUENTO SERVICIO MÉDICO. 621.600 ENLACE
DECRETO 08/01/2021 32 PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE 2020. DESCUENTO DE LA SRA. AGUSTINA SUAZO POR REINTEGRO DE VIATICO. 23.058 ENLACE
DECRETO 08/01/2021 33 SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS A LA COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLAN LTDA. DEL PERIODO COMPRENDIDO EL 26/10 AL 25/11/2020. 5.882.290 ENLACE
DECRETO 08/01/2021 34 SE PAGA FORMULARIO 29 DE IMPUESTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020, IMPUESTO DE REMUNERACIONES Y 10,75% DE RETENCIÓN DE LOS HONORARIOS. 32.131.253 ENLACE
DECRETO 09/01/2021 35 SE GIRA FONDO A RENDIR, PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES EN LA UNIDAD DE MAQUINARIA A NOMBRE DE DON LUIS ANDRES HERRERA PEDREROS, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 21 DEL 05 DE ENERO 2021, QUE LO DESIGNA COMO RESPONSABLE. 700.000 Enlace
DECRETO 09/01/2021 36 SE GIRA FONDOS DE CAJA CHICA PARA SOLVENTAR GASTOS DE ASISTENCIA SOCIAL, DEVOLUCIÓN DE PASAJES, RECETAS MEDICAS Y OTROS, DE LA DIRECCION DE DIDECO, A NOMBRE DE LA SEÑORITA VALENTINA CIFUENTES ARRIAGADA. 740.000 ENLACE
DECRETO 09/01/2021 37 SE GIRA FONDOS DE CAJA CHICA PARA SOLVENTAR GASTOS EN LA DIRECCION DE DIDECO, A NOMBRE DE LA SEÑORITA YANET TOBAR GONZALEZ. 300.000 ENLACE
DECRETO 09/01/2021 38 SE GIRA FONDO DE CAJA CHICA PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, A NOMBRE DE DON JOSE ACUÑA SALAZAR. 500.000 ENLACE
DECRETO 09/01/2021 39 SE PAGA IMPOSICIONES A ISAPRE CRUZ BLANCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020, DEL SEÑOR VLADIMIR PEÑA MAHUZIER. 280.141 ENLACE
DECRETO 11/01/2021 40 SE PAGAN COTIZACIONES PREVISIONALES CORRESPONDIENTE A REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE 2020, PERSONAL PLANTA, CONTRATA, CÓDIGO DEL TRABAJO Y CONCEJALES. 22.440.405 ENLACE
DECRETO 12/01/2021 41 SE PAGA FACTURA N° 7283 DE FERRETERÍA MULTICOMERCIAL CHILLAN, SEGÚN FICHA TECNICA N°22 DE UNIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL Y EMERGENCIA. 199.742 ENLACE
DECRETO 11/01/2021 42 SE PAGAN COTIZACIONES PREVISIONALES CORRESPONDIENTE A PMGM MES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE, PERSONAL PLANTA, CONTRATA, CÓDIGO DEL TRABAJO Y CONCEJALES. 6.587.596 ENLACE
DECRETO 12/01/2021 43 SE PAGA FACTURA N° 1403 DE CAPACITACIONES NORTE SUR LIMITADA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 04 DE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS. 390.000 ENLACE
DECRETO 12/01/2021 44 SE PAGA FACTURA N° 146625 DE EMPRESA DE SERVICIOS HIMCE LTDA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 20 DE UNIDAD DE ADMINISTRACION MUNICIPAL/INSPECCION. 428.400 ENLACE
DECRETO 12/01/2021 45 SE PAGA FACTURA N° 273 DE INVERSIONES GASTRONÓMICAS SERGIO ROCHA E.I.R.L., SEGÚN FICHA TECNICA N° 169 DE UNIDAD DE ADMINISTRACION. 332.500 ENLACE
DECRETO 12/01/2021 46 SE PAGA FACTURA N° 128 DE MANUEL ENRIQUE GUTIERREZ SEPULVEDA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 26 DE UNIDAD DE TURISMO Y CULTURA. 200.000 ENLACE
DECRETO 12/01/2021 47 SE PAGA FACTURA N° 127 DE MANUEL GUTIERREZ SEPULVEDA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 03 DE UNIDAD DE TURISMO Y CULTURA. 200.000 ENLACE
DECRETO 12/01/2021 48 SE PAGA FACTURA N° 118 DE MANUEL ENRIQUE GUTIERREZ SEPULVEDA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 193 DE UNIDAD DE TURISMO Y CULTURA. 200.000 ENLACE
DECRETO 12/01/2021 49 SE PAGA FACTURA N° 119 DE MANUEL ENRIQUE GUTIERREZ SEPULVEDA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 193 DE UNIDAD DE TURISMO Y CULTURA. 200.000 ENLACE
DECRETO 12/01/2021 50 SE PAGA FACTURA N°88 DE IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ALVIAL Y PEÑAILILLO LIMITADA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 304 DE UNIDAD DE DESARROLLO COMUNITARIO. 95.200 ENLACE
DECRETO 12/01/2021 51 SE PAGA FACTURA N° 107 DE DIMOSUR SPA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 309 DE UNIDAD DE DESARROLLO COMUNITARIO ORDEN DE COMPRA N° 5040-374-AG20 POR ADQUISICION DE ENSERES E IMPLEMENTOS DE HOGAR PARA FAMILIAS EN SITUACION DE VULNERABILIDAD. 541.450 ENLACE
DECRETO 12/01/2021 52 SE PAGA FACTURA N°1746 DE SOTO Y DIAZ LIMITADA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 168 DE UNIDAD DE ADMINSTRACION MUNICIPAL. 292.500 ENLACE
DECRETO 12/01/2021 53 SE PAGA FACTURA N° 11547571 DE PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. SEGÚN FICHA TECNICA N° 317 DE UNIDAD DE DESARROLLO COMUNITARIO ORDEN DE COMPRA N° 5040-382-AG20 POR ADQUISICION DE ALIMENTACION PARA PERSONAL MILITAR. 251.102 ENLACE
DECRETO 12/01/2021 54 SE PAGA FACTURA N° 19660 DE MARIA LEONOR FUENTEALBA CAMPOS, SEGÚN FICHA TECNICA N° 3819 DE UNIDAD DE ADMINISTRACION ORDEN DE COMPRA N° 4352-909-AG20 POR ADQUISICION DE INSUMOS DE TOALLA DE PAPEL Y JABON LIQUIDO. 172.550 ENLACE
DECRETO 12/01/2021 55 SE PAGA FACTURA N° 506 RICARDO IVAN MELGAREJO DALMAZZO, SEGÚN FICHA TECNICA N° 157 DE UNIDAD DE ADMINISTRACION ORDEN DE COMPRA N° 1030177-58-SE20 POR ADQUISICION DE INSUMOS TOALLA DE PAPEL Y JABON LIQUIDO. 5.999.999 ENLACE
DECRETO 12/01/2021 56 SE PAGA FACTURA N° 147959 EMPRESAS DE SERVICIOS HIMCE LTDA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 163 DE UNIDAD DE ADMINISTRACION ORDEN DE COMPRA N° 1030177-61-SE20 POR ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS POR CONTINGENCIA. 535.500 ENLACE
DECRETO 12/01/2021 57 SE GIRA FONDO DE CAJA CHICA PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES DE LA UNIDAD DE INSPECCION, SE GIRA A NOMBRE DEL SEÑOR CRISTIAN CARRASCO JARA. 300.000 ENLACE
DECRETO 12/01/2021 58 SE PAGAN FACTURAS N° 388 Y N° 389 DE COMERCIALIZADORA LA MAULINA LTDA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 328 DE UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO COMUNITARIO. 1.172.983 ENLACE
DECRETO 12/01/2021 59 SE PAGA FACTURA N° 117 DE MANUEL ENRIQUE GUTIERREZ SEPULVEDA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 178 DE UNIDAD DE TURISMO Y CULTURA. 200.000 ENLACE
DECRETO 12/01/2021 60 SE PAGAN FACTURAS N° 545 Y N° 546 DE EULEN SOCIOSANITARIO SPA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 649 DE DESARROLLO COMUNITARIO. 858.000 ENLACE
DECRETO 12/01/2021 61 TRASFERENCIA DE RECURSOS A CUENTA CORRIENTE N° 210485110 DESDE CUENTAS CORRIENTES N° 210485120,210485130, 210485140, 210485160, 210485438, POR DEVOLUCION DE PAGOS DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A RETENCIONES DE IMPUESTOS MES DE DICIEMBRE 2020. 7.594.815 ENLACE
DECRETO 12/01/2021 62 SE PAGA FACTURA N° 5620 DE S.G.C DE DIESEL LTDA. POR INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO PARA CAMION HINO, SEGÚN FICHA TECNICA N° 249 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS. 3.521.210 ENLACE
DECRETO 12/01/2021 63 SE PAGA FACTURA N° 3839 DE SOCIEDAD COMERCIAL CRV SPA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 25 DE UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS-RECURSOS HUMANOS . 3.099.153 ENLACE
DECRETO 12/01/2021 64 SE PAGA FACTURA N° 17265 DE OFISILLAS IMPORTACIÓN DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACIÓN LIMITADA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 407627 DE UNIDAD DE ADMINISTRACION MUNICIPAL. 119.601 ENLACE
DECRETO 12/01/2021 65 SE PAGA FACTURA N° 1339879 DE INGENIERÍA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LIMITADA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 314 DE UNIDAD DE ADMINISTRACION MUNICIPAL. 426.130 ENLACE
DECRETO 12/01/2021 66 SE PAGA FACTURA N° 4109 DE TICHILE REVENTA DE SOFTWARE SPA, SEGÚN FICHA TECNICA N°91 DE UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACION. 343.466 ENLACE
DECRETO 12/01/2021 67 SE PAGA FACTURA N° 107669 DE SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE S.A. POR ADQUISICION DE UNIFORMES DE VERANO PARA FUNCIONARIAS MUNICIPALES, SEGÚN FICHA TECNICA N° 24 DE DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS-RECURSOS HUMANOS. 6.495.800 ENLACE
DECRETO 12/01/2021 68 SE PAGA FACTURA N° 1388558 DE RENATO DIAZ, SEGÚN FICHA TECNICA N° 13 DE DE DEPARTAMENTO DE TRANSITO ORDEN DE COMPRA N° 4352-891-SE20 POR ADQUISICION DE CEMENTO PARA INSTALACION DE SEÑALETCAS. 73.804 ENLACE
DECRETO 12/01/2021 69 SE PAGA FACTURA N°801 DE ARRIENDO MAQUINARIAS JUAN VERDUGO OSORIO EIRL,SEGÚN FICHA TECNICA N° 82 DE UNIDAD DE SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN ORDEN DE COMPRA N° 43366-119-SE20 POR ARRIENDO DE HERRAMIENTAS PARA EL PROGRAMA PROVISION Y HABILITACION DE SOLUCIONES SANITARIAS RURALES. 63.070 ENLACE
DECRETO 12/01/2021 70 SE PAGA N°1660 DE LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA. POR SERVICIOS DE CAMION JMC P.P.U. PATENTE HKDS-27, SEGÚN FICHA TECNICA N° 207. 177.268 ENLACE
DECRETO 12/01/2021 71 SE PAGA FACTURA N° 54587 DE PEDRO MEDINA Y COMPAÑÍA LIMITADA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 18 DE ADMINISTRACION MUNICIPAL. 81.342 ENLACE
DECRETO 13/01/2021 72 SE PAGA FACTURA N° 282 DE TALLER GRAFICO Y FOTOGRAFICO, PUBLICIDAD, DISEÑO, IMPRESIONES LIMITADA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 127 DE UNIDAD DE SECRETARIA MUNICIPAL. 83.300  
DECRETO 13/01/2021 73 SE PAGAN FACTURAS N° 5577,N°5578,N°5579 Y N° 5580 DE LUIS ALBERTO VASQUEZ PARRA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 320 DE UNIDAD DE DESARROLLO COMUNITARIO.  863.000 ENLACE
DECRETO 13/01/2021 74 SE PAGAN FACTURAS N° 1733 DE ALTRAMUZ LTDA. POR MANTENCIÓN DE ÁREAS VERDES, CORTES DE ARBOLES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020. 2.291.192 ENLACE
DECRETO 13/01/2021 75 PAGO DE DIETA ADICIONAL A SEÑORES CONCEJALES DE LA COMUNA DE QUILLÓN, POR ASISTIR AL 75% DE LAS SESIONES CELEBRADAS POR EL CONCEJO MUNICIPAL DURANTE EL AÑO 2020. 2.385.768 ENLACE
DECRETO 13/01/2021 76 SE PAGAN FACTURAS Y BOLETAS DE EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A. POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A ALUMBRADO PUBLICO Y REPARTICIONES MUNICIPALES, DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 17 DE NOVIEMBRE AL 17 DE DICIEMBRE 2020. 11.121.398 ENLACE
DECRETO 13/01/2021 77 SE PAGAN FACTURAS N° 1679, N°1683, N°1680, N°1682, N°1674, N°1673, N°1678, N°1670, N°1669,N°1668,N°1672, DE LUBRICENTRO LOS CRUCERO LOS CRUCEROS LTDA, SEGÚN FICHAS TECNICAS N° 277, N° 280, N°279, N°275, N°274, N° 276, N°266, N°268, N°273 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS. 3.183.858 ENLACE
DECRETO 13/01/2021 78 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 226 DE OSVALDO ALCAYAGA BENAVENTE POR SERVICIOS PROFESIONALES ANEXO DE CONTRATO APROBADO CON DECRETO ALCALDICIO N° 3904 DEL DIA 28 DE DICIEMBRE 2020. 222.195 ENLACE
DECRETO 14/01/2021 79 SE PAGA FACTURA N° 21042 DE MULTICOMERCIAL VILLAMAR POR ADQUISICION DE 4 NEUMATICOS TUBULAR 700 R16 DOBLE KING, PARA VEHICULOS MUNICIPALES. 428.400 ENLACE
DECRETO 14/01/2021 80 REINTEGRO DE FONDOS EXCEDENTES DEL AÑO 2020, DEL PROGRAMA SENDA PREVIENE EN LA COMUNIDAD, APROBADO CON DECRETO ALCALDICIO N° 56 DE FECHA 08 DE ENERO 2021. DEPOSITAR EN CUENTA CORRIENTE N° 9007652 DEL BANCO ESTADO. 62.692 ENLACE
DECRETO 14/01/2021 81 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PERSONAL QUE PRESTA SERVICIO DE REGISTRO DE ENTRADA Y SALIDA, LIMPIEZA E IMPLEMENTACION DE FUNCIONAMIENTO LAGUNA AVENDAÑO Y BELLO BOSQUE. 828.973 ENLACE
DECRETO 14/01/2021 82 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 11 AL SEÑOR HECTOR RODRIGO LEAL MUÑOZ, QUE PRESTA SERVICIO DE LIMPIEZA Y SANITIZACION PLAZA DE ARMAS Y LAGUNA AVENDAÑO, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 3853 DEL 24 DE DICIEMBRE 2020. 396.638 ENLACE
DECRETO 14/01/2021 83 SE PAGA FACTURA N° 5458760526 DE PEDRO MEDINA Y COMPAÑÍA LIMITADA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 331 DE DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO. 189.970 ENLACE
DECRETO 14/01/2021 84 SE PAGA COMPROBANTE N° 17698984 DE ESSBIO S.A, POR PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE MES DE DICIEMBRE 2020. 11.043.009 ENLACE
DECRETO 14/01/2021 85 SE PAGAN MULTAS COMUNA DE QUILLON N° 103 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020, AL SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN. 155.847 ENLACE
DECRETO 14/01/2021 86 TRASPASO DE RECURSOS AL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CORRESPONDIENTE A: BONIFICACION DE EXCELENCIA, ACAP OCTUBRE 2020/ DE 1657, ACAP NOVIEMBRE 2020, ACAP RES 5270, BONO ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN- LEY 20883 ART 59 PROCESO NOVIEMBRE 2020, BONO ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN- LEY 20883 ART 59 RES 5242. 29.246.466 ENLACE
DECRETO 18/01/2021 87 PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021, DEL PERSONAL PLANTA Y CONTRATA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLON. 63.226.487 ENLACE
DECRETO 18/01/2021 88 SE PAGA FACTURA N° 156 DE FECHA 08/01/2021 DE PABLO ANDRES GONZALEZ BUSTOS SERVICIOS DE AMPLIFICACIÓN E.I.R.L, POR SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN PARA CEREMONIA DE ANIVERSARIO COMUNAL 2020, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 145 DE TURISMO Y CULTURA. 280.000 ENLACE
DECRETO 18/01/2021 89 SE PAGA FACTURA N° 389 DE MAKAL SOLAR SPA. CUARTO ESTADO DE PAGO DE LA OBRA "CAPTACION Y ACUMULACIÓN DE AGUA POTABLE, SECTOR EL RINCON, QUILLON", D.A. N°5341 DEL 11/12/2019. 14.442.279 ENLACE
DECRETO 18/01/2021 90 SE PAGA FACTURA N°818 DE FECHA 08/01/2021 DE DISTRIBUIDORA OSCAR JOSE FICA DELGADO E.I.R.L, POR ENTREGA DE PRODUCTOS DE SANITIZACION Y ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL, SEGÚN FICHA TECNICA N° 149 DE TURISMO Y CULTURA. 722.393 ENLACE
DECRETO 18/01/2021 91 SE PAGA FACTURA Y BOLETAS DE FRONTEL CORRESPONDIENTE A PERIODO 17 DE NOVIEMBRE AL 17 DE DICIEMBRE 2020. 11.121.398 ENLACE
DECRETO 18/01/2021 92 SE PAGAN FACTURAS N° 5577,N°5578,N°5579 Y N° 5580 DE LUIS ALBERTO VÁSQUEZ PARRA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 320 DE UNIDAD DE DESARROLLO COMUNITARIO.  1.473.700 ENLACE
DECRETO 18/01/2021 93 SE PAGAN FACTURAS N° 61429 Y 61430 DE PEDRO MEDINA Y COMPAÑÍA LTDA., POR ENTREGA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA HABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS EN BALNEARIO MUNICIPAL Y EN BELLO BOSQUE, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 148 DE TURISMO Y CULTURA. 2.053.904 ENLACE
DECRETO 19/01/2021 94 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 170 A LA SEÑORITA JENNIFER ORLINDA GALLEGOS YEVENES ,POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESORA DE TALLER MUNICIPAL DANCE FIT DURANTE LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2020. 318.600 ENLACE
DECRETO 20/01/2021 96 SE PAGAN FACTURAS N°672 Y 673 DE NORMA DEL CARMEN MUÑOZ VALENZUELA, POR ENTREGA DE IMPLEMENTOS DE HOGAR Y DORMITORIO PARA FAMILIAS EN SITUACION DE VULNERABILIDAD A TRAVÉS DE PROGRAMA 1° FONDO SOLIDARIO, SEGÚN FICHA TECNICA N° 266 DE DIDECO. 6.655.405 ENLACE
DECRETO 20/01/2021 96 SE PAGAN FACTURAS N° 672 Y 673 DE NORMA DEL CARMEN MUÑOZ VALENZUELA, POR ENTREGA DE IMPLEMENTOS DE HOGAR Y DORMITORIO PARA FAMILIAS EN SITUACION DE VULNERABILIDAD A TRAVES DE PROGRAMA 1° FONDO SOLIDARIO, SEGÚN FICHA TECNICA N° 266 DE DIDECO. 6.655.405 ENLACE
DECRETO 20/01/2021 97 SE PAGA FACTURA N° 13315 DE FECHA 31/12/2020 DE COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA ORTOPEDIC SPA. POR ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS PARA AYUDA TECNICA PARA FAMILIAS EN SITUACION DE VULNERABILIDAD ACORDE A PROGRAMA N° 1° FONDO SOLIDARIO, SEGÚN FICHA TECNICA N° 349 DE DIDECO. 59.976 ENLACE
DECRETO 20/01/2021 97 SE PAGA FACTURA N° 13315 DE FECHA 31/12/2020 DE COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA ORTOPEDIC SPA. POR ADQUISICION DE IMPLEMENTOS PARA AYUDA TECNICA PARA FAMILIAS EN SITUACION DE VULNERABILIDAD ACORDE AL PROGRAMA 1° FONDO SOLIDARIO, SEGÚN FICHA TECNICA N° 349 DE DIDECO. 59.976 ENLACE
DECRETO 20/01/2021 98 SE PAGA FACTURA N° 13284 DE FECHA 28/12/2020 DE COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA ORTOPEDIC SPA. POR ADQUISICION DE IMPLEMENTOS PARA AYUDA TECNICA PARA FAMILIAS EN SITUACION DE VULNERABILIDAD ACORDE AL PROGRAMA 1° FONDO SOLIDARIO, SEGÚN FICHA TECNICA N° 335 DE DIDECO. 242.391 ENLACE
DECRETO 20/01/2021 98 SE PAGA FACTURA N° 13284 DE FECHA 28/12/2020 DE COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA ORTOPEDIC SPA. POR ADQUISICION DE IMPLEMENTOS PARA AYUDA TECNICA PARA FAMILIAS EN SITUACION DE VULNERABILIDAD ACORDE AL PROGRAMA 1° FONDO SOLIDARIO, SEGÚN FICHA TECNICA N° 335 DE DIDECO. 242.391 ENLACE
DECRETO 20/01/2021 99 REINTEGRO DE FONDOS EXCEDENTES DEL PROGRAMA FONDO SOLIDARIO POR EMERGENCIA SANITARIA PROVOCADA POR EL COVID-19, APROBADO CON DECRETO ALCALDICIO N° 274 DE FECHA 20/01/2020. 1.607.249 ENLACE
DECRETO 20/01/2021 99 REINTEGRO DE FONDOS EXCEDENTES DEL PROGRAMA FONDO SOLIDARIO POR EMERGENCIA SANITARIA PROVOCADA POR EL COVID-19, APROBADO CON DECRETO ALCALDICIO N° 274 DE FECHA 20/01/2021. 1.607.249 ENLACE
DECRETO 20/01/2021 100 SE PAGA FACTURA N° 7529 DE FECHA 13/01/2021 DE FERRETERIA MULTICOMERCIAL LIMITADA POR ADQUISICION E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO PARA RENOVACION DE EQUIPO DE LA OFICINA DEL DIRECTOR DAF, SEGÚN FICHA TECNICA N° 01 DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. 392.700 ENLACE
DECRETO 20/01/2021 100 SE PAGA FACTURA N° 7529 DE FECHA 13/01/2021 DE FERRETERIA MULTICOMERCIAL LIMITADA POR ADQUISICION E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO PARA RENOVACION DE EQUIPO DE LA OFICINA DEL DIRECTOR DAF, SEGÚN FICHA TECNICA N° 01 DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. 392.700 ENLACE
DECRETO 20/01/2021 101 REINTEGRO DE FONDOS EXCEDENTES DEL AÑO 2019, A SERVICIO NACIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BIBLIOTECAS. 190.521 ENLACE
DECRETO 20/01/2021 103 SE GIRA FONDO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL SEÑOR GASTON GONZALEZ PALMA, PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES EN LA OFICINA DE DEPORTES Y RECREACION. 400.000 ENLACE
DECRETO 20/01/2021 104 SE GIRA FONDOS POR RENDIR PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES DEL FONDO SOLIDARIO, A NOMBRE DE LA SEÑORA FABIOLA ESTAY SEPULVEDA, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 342 DE FECHA 22/01/2021. 764.670 ENLACE
DECRETO 20/01/2021 105 SE PAGA CASILLA DE CORREOS DE CHILE, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021, DECRETO N° 37 DEL 06/ENERO 2021, QUE APRUEBA CONTRATO. 88.000 ENLACE
DECRETO 20/01/2021 106 SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021, DE PLACIDA BUSTOS FERNANDEZ, POR ARRIENDO DE INMUEBLE UBICADO EN 18 DE SEPTIEMBRE N° 136 DE QUILLON, PARA USO DEPARTAMENTO DE DIDECO O.P.D Y OMIL. 504.790 ENLACE
DECRETO 20/01/2021 107 SE PAGA FACTURA N° 45 DE FECHA 31/12/2020 DE PRODUCCIONES DE EVENTOS Y ESPECTACULOS COMPAÑÍA LIMITDA, POR SERVICIO DE "CONTRATACION DE SALVAVIDAS PARA BALNEARIO MUNICIPAL DICIEMBRE 2020", SEGÚN FICHA TECNICA N° 172 DE ADMINISTRACION MUNICIPAL. 3.200.000 ENLACE
DECRETO 20/01/2021 108 DEVOLUCIÓN DE GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO POR LICITACION PUBLICA DENOMINADA "CONTRUCCION DE MODULO DE CAJA DE COBRANZA, QUILLON" ID. 4352-11-LE20, SE ADJUNTA SOLICITUD DE DEVOLUCION. 498.915 ENLACE
DECRETO 21/01/2021 109 SE PAGAN FACTURAS N° 9459728 Y N° 945927 DE FECHA 14/12/2020 DE DIMERC S.A, POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO, PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES DIDACTICAS ENFOCADAS EN NIÑOS Y NIÑAS INSCRITOS EN EL PROGRAMA DE GUARDERÍA INFANTIL, SEGÚN FICHA TECNICA N° 40 DE OFICINA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL. 202.380 ENLACE
DECRETO 21/01/2021 110 SE PAGA FACTURA N° 322 DE FECHA 13 DE ENERO DE 2021 DE VILLA Y MORALES LIMITADA POR ADQUISICION DE PUBLICIDAD GRAFICA PARA ESPACIOS DE USO TURISTICO, SEGÚN FICHA TECNICA N° 150 DE TURISMO Y CULTURA. 2.279.945 ENLACE
DECRETO 22/01/2021 111 SE PAGA FACTURA N° 287 DE FECHA 11 DE ENERO DE 2021 DE TALLER GRAFICO Y FOTOGRAFICO, PUBLICIDAD, DISEÑO, IMPRESIONES LIMITADA POR ADQUISICION DE PRODUCTOS PARA CEREMONIA DE ANIVERSARIO DE LA COMUNA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 145 DE TURISMO Y CULTURA. 270.000 ENLACE
DECRETO 22/01/2021 112 TRASPASO DE FONDOS DESDE BANCO ESTADO CUENTA CORRIENTE 52509022241 A CUENTA CORRIENTE 210485438 BANCO ITAU, POR TRANSFERENCIAS DE RECURSOS EXTERNOS. 67.842.894 ENLACE
DECRETO 22/01/2021 114 TRASPASO DE FONDOS DESDE BANCO CUENTA CORRIENTE N° 52509000018 A CUENTA CORRIENTE N° 210485110 BANCO ITAU, CORRESPONDIENTE A RECURSOS MUNICIPALES. 60.022.717 ENLACE
DECRETO 22/01/2021 115 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 44 A LA SEÑORA ROSA EUGENIA DELGADO TORRES, POR PRESTAR SERVICIOS DE AUXILIAR DE ASEO EN DEPENDENCIAS DEL POLIDEPORTIVO COMUNAL DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2020. 199.125 ENLACE
DECRETO 25/01/2021 116 DEVOLUCIÓN DE GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO POR LICITACION PUBLICA DENOMINADA "CONTRATO DE SUMINISTRO SERVICIO DE MOVILIZACION Y TRANSPORTE AÑO 2019-2020" ID. 4352-15-LE19, SE ADJUNTA SOLICITUD DE DEVOLUCION. 200.000 ENLACE
DECRETO 26/01/2021 117 SE PAGA FACTURA N° 126 DE FECHA 30/11/2020 DE ISAL INGENERIA Y CONSTRUCCION SPA, CORRESPONDIENTE AL PRIMER ESTADO DE PAGO DE LA OBRA DENOMINADA "REPOSICION Y NORMALIZACION ACCESO PRINCIPAL ESTADIO MUNICIPAL, QUILLON D.A. N° 2302 DE FECHA 21/07/2020. 14.323.116 ENLACE
DECRETO 26/01/2021 118 SE PAGA FACTURA N° 6084 DE FECHA 22 DE DICIEMBRE DE 2020 DE INVERSIONES YUVAL LIMITADA POR, MANTENCION DE ALUMBRADO PÚBLICO DE QUILLON, CORRESPONDIENTE AL PERIODO SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DEL 2020. 14.900.478 ENLACE
DECRETO 26/01/2021 119 RECAUDACIÓN DE RECURSOS CORRESPONDIENTES A PROGRAMA DE TESTEO, TRAZABILIDAD, AISLAMIENTO PROVOCADA POR EL COVID-19, TRANSFERIDOS DE FORMA DIRECTA A CUENTA CORRIENTE N° 210485438. 1.000.000 ENLACE
DECRETO 27/01/2021 120 SE PAGA FACTURA N° 2365 DE FECHA 10 DE DICIEMBRE DE 2020 DE JUANA PAULINA MUÑOZ FERRADA POR ENTREGA DE EQUIPAMIENTO INFANITIL PARA PROGRAMA OPD VALLE DEL SOL, SEGÚN  FICHA TECNICA N° 273 DE DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO. 99.244 ENLACE
DECRETO 27/01/2021 121 SE PAGA FACTURA N° 4211 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2021 DE ANDREA GISSET APARICIO BARRIGA POR ADQUISICION DE 21 ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO ANCHO, SEGÚN FICHA TECNICA N°316 DE DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO. 31.287 ENLACE
DECRETO 27/01/2021 122 SE PAGA FACTURA N° 180 DE FECHA 25/11/2020 DE IMPORTADORA OPTICA CARLOS PATRICIO CARRASCO GRUNERT E.I.R.L, POR ENTREGA DE LENTES OPTICOS PARA PERSONA EN SITUACION DE VULNERABILIDAD, SEGÚN FICHA TECNICA N° 293 DE DIDECO. 113.050 ENLACE
DECRETO 27/01/2021 123 SE PAGA FACTURA N° 4213 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2021 DE ANDREA GISSET APARICIO BARRIGA POR ADQUISICION DE 20 HOJAS DE PAPEL FOTOGRAFICO AUTOADHESIVO, SEGÚN FICHA TECNICA N° 321 DE DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO. 44.282 ENLACE
DECRETO 27/01/2021 124 SE PAGA FACTURA N° 176 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2021, DE NORMA DEL CARMEN MUÑOZ VALENZUELA POR ADQUISICION DE 12 COLCHONES PARA FAMILIA EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, SEGÚN FICHA TECNICA N°45 DE DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO. 97.800 ENLACE
DECRETO 27/01/2021 125 SE PAGA FACTURA N° 715 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2021, DE NORMA DEL CARMEN MUÑOZ VALENZUELA  POR ADQUISICION DE 1 COLCHON Y 1 MARQUEZA PARA FAMILIA EN SITUACION DE VULNERABILIDAD, SEGÚN FICHA TECNICA N° 46 DE DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO. 101.900 ENLACE
DECRETO 27/01/2021 126 REINTEGRO DE FONDOS EXCEDENTES DEL AÑO 2020, DEL PROGRAMA FOMIL APROBADO CON DECRETO ALCALDICIO N° 361 DE FECHA 25/01/2021. 660 ENLACE
DECRETO 27/01/2021 127 SE PAGA FACTURA N° 60525 DE FECHA 23 DE DICIEMBRE 2020 DE PEDRO MEDINA Y COMPAÑÍA LIMITADA POR ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA ATENCION DE CASOS SOCIALES DE LA COMUNA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 332 DE DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO. 1.351.240 ENLACE
DECRETO 27/01/2021 128 SE PAGA FACTURA N° 13251 DE FECHA 08 DE ENERO DE 2021 DE COMERCIAL E INDUSTRIAL MUEBLES ASENJO LIMITADA POR ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA REUNIONES Y CAPACITACIONES Y PARA IMPLEMENTAR NUEVAS OFICINAS DE PROGRAMA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 312 DE DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO. 1.266.205 ENLACE
DECRETO 27/01/2021 129 SE PAGA FACTURA N° 31 DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2020 DE CENTRO TURISTICO SOL DE QUILLON SPA POR ARRIENDO DE DEPENDENCIAS PARA DESARROLLO DE ACTIVIDADES GRUPALES Y ALMUERZO, SEGÚN FICHA TECNICA 310 DE DESARROLLO COMUNITARIO. 399.840 ENLACE
DECRETO 27/01/2021 130 SE PAGA FACTURA N° 32 DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2020 DE CENTRO TURISTICO SOL DE QUILLON SPA POR USO DE INSTALACIONES PARA DESARROLLO DE ACTIVIDADES GRUPALES Y COFFE BREAK, SEGÚN FICHA TECNICA N° 310 DE DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO. 78.540 ENLACE
DECRETO 27/01/2021 131 SE PAGA FACTURA N° 4153 DE FECHA 31/12/2020 DE ANDREA GISSET APARICIO BARRIGA, POR ENTREGA DE MATERIAL DE OFICINA PARA PROGRAMA VINCULOS VERSION 14, SEGÚN FICHA TECNICA N° 195 DE DIDECO. 58.320 ENLACE
DECRETO 27/01/2021 132 SE PAGA FACTURA N° 3905 DE FECHA 30/12/2020 DE SOCIEDAD COMERCIAL CRV SPA, POR ENTREGA DE ARTICULOS DE ASEO PERSONAL Y DEL HOGAR PARA PERSONAL EN SITUACIÓN VULNERABLE DE ACUERDO A PROGRAMA FONDO SOLIDARIO, SEGÚN  FICHA TECNICA N° 333 DE DIDECO. 4.178.407 ENLACE
DECRETO 27/01/2021 133 SE PAGA FACTURA N° 1162 DE FECHA 06/01/2021 DE MARTA DEL ROSARIO RETAMAL VEJAR, POR ENTREGA DE CONTRUCCION PARA ATENCION DE CASOS SOCIALES, SEGÚN FICHA TECNICA N° 337 DE DIDECO. 314.160 ENLACE
DECRETO 28/01/2021 134 SE PAGA FACTURA N° 577 DE FECHA 14 DE AGOSTO DE 2020 DE NORMA DEL CAMEN MUÑOZ VALENZUELA POR ADQUISICION DE ESTUFA ELECTRICA PARA AYUDA SOCIAL A FAMILIAS EN SITUACION DE VULNERABILIDAD DE LA COMUNA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 189 DE DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO. 28.900 ENLACE
DECRETO 28/01/2021 135 SE PAGA FACTURA N° 2669 DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 2020 DE SOCIEDAD COMERCIAL CENTROPAN LIMITADA, POR ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDADES DE PROMOCION A LA PARTICIPACION CIUDADANA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 329 DE DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO 289.884 ENLACE
DECRETO 28/01/2021 136 SE PAGA FACTURA N° 671 DE FECHA 07 DE DICIEMBRE DE 2020 DE NORMA DEL CARMEN MUÑOZ VALENZUELA POR ADQUISICION DE 1 COLCHON, 1 MARQUEZA Y 1 ALMOHADA PARA FAMILIA EN SITUACION DE VULNERABILIDAD , SEGÚN FICHA TECNICA N° 252 DE DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO. 124.800 ENLACE
DECRETO 28/01/2021 137 SE PAGA FACTURA N° 3355 DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 2020 DE SOCIEDAD BASSO Y HERRERA LIMITADA, POR ASISTENCIA DE LA FUNCIONARIA YANET TOBAR A CURSOS DE CAPACITACION DE INTERVENCION SOCIAL EN FAMILIAS VULNERABLES Y CONCEJERIA FAMILIAR, SEGÚN FICHA TECNICA N° 242 DE DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO. 107.100 ENLACE
DECRETO 28/01/2021 138 SE PAGA FACTURA N° 3349 DE FECHA 09 DE DICIEMBRE DE 2020 DE PEDRO VENTURA Y COMPAÑÍA LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE 2 COCINAS A GAS PARA FAMILIAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 322 DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. 440.062 ENLACE
DECRETO 28/01/2021 139 SE PAGA FACTURA N° 3351 DE FECHA 09 DE DICIEMBRE DE 2020 DE PEDRO VENTURA Y COMPAÑÍA LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE 1 COCINA A GAS Y 6 COMODAS DE 5 CAJONES PARA FAMILIAS EN SITUACION DE VULNERABILIDAD, SEGÚN FICHA TECNICA N° 306 DE DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO. 513.961 ENLACE
DECRETO 28/01/2021 140 SE PAGA FACTURA N° 3730 DE FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2020 DE MULTICOMERCIAL CHILLAN LIMITADA, POR ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA ATENCION DE CASOS SOCIALES EN SITUACION DE PRECARIEDAD HABITACIONAL DE LA COMUNA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 340 DE DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO. 584.290 ENLACE
DECRETO 28/01/2021 141 SE PAGA FACTURA N°3352 DE FECHA 09 DE DICIEMBRE DE 2020 DE PEDRO VENTURA Y COMPAÑÍA LIMITADA, POR ADQUISICION DE 4 COCINAS A GAS Y COMODAS DE  CAJONES PARA FAMILIAS EN SITUACION DE VULNERABILIDAD ECONOMICA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 308 DE DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO. 1.128.834 ENLACE
DECRETO 28/01/2021 142 SE PAGA FACTURA N° 3350 DE FECHA 09 DE DICIEMBRE DE 2020 DE PEDRO VENTURA Y COMPAÑÍA LIMITADA, POR ADQUISICION DE 6 COCINAS A GAS PARA FAMILIAS EN SITUACION DE VULNERABILIDAD ECONOMICA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 307 DE DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO. 1.320.186 ENLACE
DECRETO 28/01/2021 143 SE PAGA FACTURA N° 10780 DE FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2020, DE FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA POR ADQUISICION DE 7 ESTANQUES DE AGUA DE 1000 LITROS DESTINADOS PARA AYUDA DE FAMILIAS CON DEFICIT HIDRICO EN LA COMUNA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 208 DE DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO. 561.759 ENLACE
DECRETO 28/01/2021 144 SE PAGA BOLETA N° 9703 DE FECHA 04 DE ENERO DE 2021 DE ARDA-CHILLAN, POR SERVICIO DE INTERNACION PARA TRATAMIENTO DE ALCOHOLISMO PARA PERSONA EN SITUACION DE VULNERABILIDAD DE LA COMUNA DE QUILLON, SEGÚN INFORME SOCIAL N° 903, 962, 969/2020. FICHA TECNICA N° 345 DE DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO. 250.000 ENLACE
DECRETO 28/01/2021 145 RECAUDACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTES AL DEPARTAMENTO DE SALUD Y CEMENTERIO, POR EL CONCEPTO DE AGUINALDO DE NAVIDAD, TRANSFERIDOS DE FORMA DIRECTA EN CUENTA CORRIENTE N° 210485110 BANCO ITAU. 5.452.560 ENLACE
DECRETO 28/01/2021 146 SE PAGAN FACTURAS N°3358 Y N° 3357 DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2020 DE MULTICOMERCIAL CHILLAN LIMITADA POR ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA ATENCION DE CASOS SOCIALES EN SITUACION DE PRECARIEDAD HABITACIONAL DE LA COMUNA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 326 DE DE DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO. 678.895 ENLACE
DECRETO 28/01/2021 147 RECAUDACIÓN DE RECURSOS CORRESPONDIENTES A DEPARTAMENTO DE EDUCACION POR CONCEPTO DE BONO DE VACACIONES, TRANSFERIDOS DE FORMA DIRECTA EN CUENTA CORRIENTE N° 210485110 BANCO ITAU. 19.801.676 ENLACE
DECRETO 28/01/2021 148 RECAUDACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN POR CONCEPTO DE AGUINALDO DE NAVIDAD, TRANSFERIDOS DE FORMA DIRECTA EN CUENTA CORRIENTE N° 210485110 BANCO ITAU. 17.725.152 ENLACE
DECRETO 28/01/2021 149 RECAUDACIÓN DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL DEPARTAMENTO DE SALUD POR CONCEPTO DE BONO DE VACACIONES, TRANSFERIDOS DE FORMA DIRECTA EN CUENTA CORRIENTE N° 210485110 DEL BANCO ITAU. 6.397.860 ENLACE
DECRETO 28/01/2021 150 RECAUDACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTES AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION POR CONCEPTO DE BONO ESPECIAL, TRANSFERIDOS DE FORMA DIRECTA EN CUENTA CORRIENTE N° 210485110 DEL BANCO ITAU. 26.617.932 ENLACE
DECRETO 28/01/2021 151 RECAUDACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL DEPARTAMENTO DE SALUD POR CONCEPTO DE BONO ESPECIAL, TRANSFERIDOS DE FORMA DIRECTA EN CUENTA CORRIENNTE N° 210485110 DEL BANCO ITAU. 8.362.632 ENLACE
DECRETO 28/01/2021 152 TRASPASO DE RECURSOS AL DEPARTAMENTO DE SALUD CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021, SEGÚN ORDINARIO N° 06 FIRMADO POR EL SEÑOR SEBASTIÁN VALENZUELA JEFE DE FINANZAS (S) DESAMU. 10.000.000 ENLACE