DECRETOS DE PAGO MUNICIPALIDAD MES DE FEBRERO DE 2021
Tipo de Acto Administrativo Aprobatorio	Fecha del Acto Administrativo Aprobatorio	Numero del Acto Administrativo Aprobatorio	BREVE DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DEL ACTO	Monto Total de la Operación $	Enlace al Texto Ingreso del Acto Administrativo Aprobatorio
DECRETO	01/02/2021	153	SE PAGA FACTURA N° 8386 DE FECHA 18/12/2020 DE COMERCIAL ELENA LIMITADA, POR ENTREGA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA ATENCION DE CASOS SOCIALES, SEGÚN FICHA TECNICA N° 327 DE DIDECO.	1.056.411	ENLACE
DECRETO	01/02/2021	154	SE GIRA TRASPASO DE RECURSOS POR UN MONTO DE $2.000.000 REQUERIDO CON ORDINARIO N° 02 POR LA COORDINADORA DEL PROGRAMA OPD VALLE DEL SOL, CON LA FINALIDAD DE OBTENER APOYO FINANCIERO Y DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LAS LABORES DEL EQUIPO OPD.	2.000.000	ENLACE
DECRETO	01/02/2021	155	PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE A BONO VACACIONES Y BONO ESPECIAL MES DE ENERO 2021,DE PERSONAL PLANTA Y CONTRATA DE LA I. MUNICIPALIDAD DE QUILLON.	73.333	ENLACE
DECRETO	01/02/2021	156	SE PAGA FACTURA N°3644 DE FECHA 28 DE DICIEMBRE DE MULTICOMERCIAL CHILLAN LIMITADA POR ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA ATENCION DE CASOS SOCIALES EN SITUACION DE PRECARIEDAD HABITACIONAL DE LA COMUNA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 336 DE DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO.	415.072	ENLACE
DECRETO	01/02/2021	157	SE GIRA CAJA CHICA A NOMBRE DEL SEÑOR BERNARDO GAJARDO SALAZAR, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 363 DE FECHA 25/01/2021.	300.000	ENLACE
DECRETO	01/02/2021	158	SE PAGA FACTURA N° 320 DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 2020 DE VILLA Y MORALES LIMITADA POR ADQUISICION DE PREMIOS QUE SE UTILIZARAN PARA ASIGNAR A LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA OPD VALLE DEL SOL, SEGÚN FICHA TECNICA N° 302 DE DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO.	251.774	ENLACE
DECRETO	01/02/2021	159	SE PAGA FACTURA N° 313 DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 2020 DE VILLA Y MORALES LIMITADA POR ADQUISICION DE PUBLICIDAD UTILIZADA PARA DAR A CONOCER EL PROGRAMA OPD VALLE DEL SOL, SEGÚN FICHA TECNICA N° 301 DE DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO.	294.228	ENLACE
DECRETO	01/02/2021	160	SE PAGA FACTURA N° 133 DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 2020 DE CONSTRUCTORA JOSE ANTONIO LEIVA CISTERNAS E.I.R.L. POR ARRIENDO DE CAMION PLUMA RETIRO Y TRASLADO DE CONTENEDORES DESDE LOS PUNTOS DE CONTROL SANITARIO.	922.250	ENLACE
DECRETO	01/02/2021	161	SE PAGA FACTURA N° 284 DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2020 DE COMERCIAL E INSUMOS MEDICO MBG SPA POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA REALIZAR UN GALPON Y BODEGA CON EL PROPÓSITO DE REALIZAR MANTENCIONES A LA MAQUINARIA MUNICIPAL ADEMAS DE ACOPIAR LOS NEUMATICOS Y FLUIDOS DE LA UNIDAD, SEGUN FICHA TECNICA N° 41 DE DIRECCION DE OBRAS.	1.473.006	ENLACE
DECRETO	01/02/2021	162	SE HACE DEVOLUCION DE GASTOS AL SEÑOR JOSE ACUÑA SALAZAR, POR CONCEPTO DE MATERIALES ELECTRICOS Y OTROS.	81.352	ENLACE
DECRETO	01/02/2021	163	SE PAGA FACTURA N° 37668 DE FECHA 22 DE DICIEMBRE DE 2020 DE SERVICIOS INTEGRADOS SIDAPT LIMITADA POR ADQUISICION DE ALIMENTACION NO PERECIBLE PARA FAMILIAS EN SITUACION DE VULNERABILIDAD, SEGÚN FICHA TECNICA N° 311 DE DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO.	31.125.000	ENLACE
DECRETO	01/02/2021	164	SE HACE DEVOLUCION DE GASTOS A LA SEÑORA ANA TORNQUIST CASTRO, POR CONCEPTO DE MATERIAL DE OFICINA Y PRODUCTOS DE ASEO.	45.450	ENLACE
DECRETO	01/02/2021	165	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 22 AL SEÑOR ANDRES HERNAN GAJARDO AVILA, POR PRESTAR SERVICIO DE APOYO A ORGANIZACIONES COMUNITARIAS EN MATERIA DE CONTROL INTERNO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021.	403.953	ENLACE
DECRETO	01/02/2021	166	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 114 Y 105 A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS EN LA UNIDAD DE TURISMO Y CULTURA , CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021.	1.399.698	ENLACE
DECRETO	01/02/2021	167	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 68 DE FECHA 01/02/2021 A LA SEÑORITA VANNESSA VARGAS LEPE, POR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN LA UNIDAD DE MAQUINARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021.	600.000	ENLACE
DECRETO	01/02/2021	168	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 68 A LA SEÑORITA JAZMIN JARA FERNANDEZ, POR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN LA DIRECCION DE CONTROL INTERNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021.	504.941	ENLACE
DECRETO	02/02/2021	169	SE PAGA FACTURA N° 300 DE FECHA 06 DE ENERO DE 2021 DE COMERCIALIZADORA E INSUMOS MEDICO MBG SPA, POR ADQUISICION DE TUBERÍAS DE ACESO CORRUGADO GALVANIZADO PARA CANALIZAR EL PASO DE AGUAS LLUVIAS Y HABILITAR EL PASO A VIVIENDAS, SEGÚN FICHA TECNICA N° 42 DE DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES.	4.190.000	ENLACE
DECRETO	02/02/2021	170	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 51 A ANGELICA ALEJANDRA SALDIAS ORMEÑO, POR SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO EN LA SECMU, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 349 DE FECHA 25/01/2021.	727.116	ENLACE
DECRETO	02/02/2021	171	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 111, 40 Y 62 A LAS SEÑORITAS NICOLE OREÑANA ITURRA, JUDITH SAGREDO ROSAS Y PAOLA VILLAGRAN TALAVERA, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA TRANSPARENCIA Y DIGITALIZACIÓN EN LAS UNIDADES DE RRHH, D.A.F Y RENTAS Y PATENTES RESPECTIVAMENTE DURANTE EL MES DE ENERO 2021.	1.559.464	ENLACE
DECRETO	02/02/2021	172	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 45 A LA SEÑORITA KRISTELL ZAPATA TORO, POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALALES EN LA DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021.	840.750	ENLACE
DECRETO	02/02/201	173	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 17 A BRAYAN IGNACIO LOBOS ULLOA, POR SERVICIO DE APOYO EN UNIDAD DE INFORMATICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 183 DE FECHA 18/01/2021.	531.000	ENLACE
DECRETO	02/02/201	174	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 42 A LA SEÑORITA ELISA ANDREA ORMEÑO CADIN, POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021.	840.750	ENLACE
DECRETO	02/02/2021	175	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 79 Y 80 AL SEÑOR SEBASTIAN BADILLA JARA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO EJECUTOR TECNICO EN EL PROGRAMA HABITABILIDAD CONVOCATORIA 2020-2021 DURANTE EL MES DE ENERO 2021.	796.500	ENLACE
DECRETO	02/02/2021	176	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y PROFESIONALES EN LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO DURANTE EL MES DE ENERO 2021.	7.970.575	ENLACE
DECRETO	02/02/2021	177	SE HACE DEVOLUCIÓN DE DINERO A LA SEÑORA HERMINIA HIDALGO COLOMA, POR CONCEPTO DE PERMISO DE VENTA DE ARTESANIA EN FERIA DE AGRICULTORES, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 362 DE FECHA 25/01/2021.	29.805	ENLACE
DECRETO	02/02/2021	178	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 23 A LA SEÑORITA TAMARA MARGARITA VILLALOBOS HERMOSILLA, POR PRESTAR SERVICIO DE APOYO EN LA UNIDAD DE TESORERIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021.	363.558	ENLACE
DECRETO	02/02/2021	179	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y PROFESIONALES EN LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO DURANTE EL MES DE ENERO 2021.	7.970.575	ENLACE
DECRETO	02/02/2021	180	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 22, 1 Y 1 A HECTOR MORALES TORRES, MACARENA BURGOS CAMPOS Y MATIAS CORREA ESCOBAR, POR PRESTAR SERVICIOS EN CALIDAD DE COORDINADOR Y MONITORES DE BALNEARIO INCLUSIVO DURANTE EL MES DE ENERO 2021, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 307 DE FECHA 21/01/2021, QUE APRUEBA CONTRATOS A HONORARIOS, DECRETO ALCALDICIO N° 137 DE FECHA 13/01/2021.	1.265.550	ENLACE
DECRETO	02/02/2021	181	REINTEGRO DE FONDOS EXCEDENTES DEL AÑO 2020, CORRESPONDIENTE A LA EJECUCION DEL PROGRAMA DE APOYO A FAMILIAS PARA EL AUTOCONSUMO, APROBADO CON DECRETO ALCALDICIO N°  436 DE FECHA 29/01/2021.	1.008	ENLACE
DECRETO	03/02/2021	182	SE PAGA EL MONTO DE $373.334 A LA SEÑORITA ISABEL GAMONAL Y A LA SEÑORITA KEMY ALVAREZ MORA POR EFECTUAR SU PRACTICA PROFESIONAL O.D.E.L. DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 23/09/2020 AL 15/01/2021.	373.334	ENLACE
DECRETO	03/02/2021	183	SE PAGA FACTURA N° 1751 DE ALTRAMUZ LTDA, POR MANTENCION DE AREAS VERDES, CORTES DE ARBOLES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020.	22.912.192	ENLACE
DECRETO	03/02/2021	184	SE PAGA FACTURA N° 5657 DE FECHA 20 DE ENERO DE 2021 DE SOCIEDAD DISTRIBUIDORA LAS PATAGUAS LTDA. POR ADQUISICION DE ALIMENTACION  COMPLEMENTARIA DE ADULTO COMO AYUDA SOCIAL PARA FAMILIAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD Y SITUACION DE SALUD CRITICA EN TIEMPOS DE PANDEMIA, SEGUN FICHA TECNICA N° 299 DE DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO.	1.724.352	ENLACE
DECRETO	03/02/2021	185	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 9 A JONATAN GUILLERMO RIOSECO GALLARDO, POR PRESTAR SERVICIOS DE PRESENTACION MUSICAL EN EL ANIVERSARIO DE QUILLON, CORRESPONDIENTE A ENERO DE 2021, SEGÚN FICHA TECNICA N° 145 DE UNIDAD DE TURISMO Y CULTURA.	70.800	ENLACE
DECRETO	03/02/2021	186	SE PAGA FACTURA N° 2829 DE FECHA 11/01/2021 DE SOCIEDAD DE SERVICIOS DE CAPACITACION Y EDUCACION TECNICO PROFESIONAL, POR CUMPLIR CON SERVICIO DE CAPACITACION CURSO GENERAL EN ADMINISTRACION EN BODEGA, CURSO DE OFICIO EN GESTION DE EMPRENDIMIENTOS, CURSO DE COMPUTACION HERRAMIENTAS TECNICAS Y CURSO DE OFICIO ASISTENCIA EN LA ELABORACION DE PREPARACIONES CULINARIAS PARA EL PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR, SEGUN FICHA TECNICA N° 39 DE O.D.E.L.	10.425.017	ENLACE
DECRETO	03/02/2021	187	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE INSPECCION MUNICIPAL, QUIENES PRESTARON SERVICIOS DURANTE EL MES DE ENERO 2021.	7.000.350	ENLACE
DECRETO	03/02/2021	188	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 1,1,4,7 Y 22 A FUNCIONARIOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE INSPECCION MUNICIPAL, QUIENES PRESTARON SERVICIOS DURANTE EL MES DE ENERO 2021.	2.000.095	ENLACE
DECRETO	03/02/2021	189	PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE ENERO 2021, ISE FIDELIDAD FUNCIONARIA Y CONDUCTORES.	146.262	ENLACE
DECRETO	03/02/2021	190	PAGO DE DESCUENTO, CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE ENERO 2021, MUTUAL DE SEGURIDAD.	421.796	ENLACE
DECRETO	03/02/2021	191	PAGO DE DESCUENTO, CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE ENERO 2021, SEGURO DE VIDA SECURITY LA PREVISION.	287.935	ENLACE
DECRETO	03/02/2021	192	PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE ENERO 2021, LA CHILENA CONSOLIDADA.	156.451	ENLACE
DECRETO	03/02/2021	193	PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE ENERO 2021, DESCUENTO BIENESTAR. (CUOTA SOCIAL, PRÉSTAMO Y AHORRO BIENESTAR)	4.479.490	ENLACE
DECRETO	03/02/2021	194	PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE ENERO 2021, COOPEUCH Y CONVENIO.	4.685.030	ENLACE
DECRETO	03/02/2021	195	PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE ENERO 2021, CUOTA SOCIAL ASEMUCH.	198.900	ENLACE
DECRETO	03/02/2021	196	PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE ENERO 2021, HOGAR DE CRISTO.	18.000	ENLACE
DECRETO	03/02/2021	197	PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE ENERO 2021, DESCUENTO PLAN TELULAR FUNCIONARIOS MUNICIPALES.	85.232	ENLACE
DECRETO	03/02/2021	198	PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE ENERO 2021, COANIQUEM.	1.500	ENLACE
DECRETO	03/02/2021	199	PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE ENERO 2021, DESCUENTO BIENESTAR. CRÉDITOS CCAF LA ARAUCANA.	830.975	ENLACE
DECRETO	03/02/2021	200	PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE ENERO 2021, AHORROCOP LTDA.	227.502	ENLACE
DECRETO	03/02/2021	201	PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE ENERO 2021, METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA S.A. EX (CIA DE SEGUROS INTERAMERICANA LA ARAUCANA.)	18.888	ENLACE
DECRETO	03/02/2021	202	PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE ENERO 2021, FARMACIA SUR.	185.610	ENLACE
DECRETO	03/02/2021	203	PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE ENERO 2021, FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ.	234.500	ENLACE
DECRETO	03/02/2021	204	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 5 Y 16 A LOS SEÑORES ISSAC ORMEÑO FARIÑEZ Y WILSON URIBE JAQUE, POR PRESTAR SERVICIO DE APOYO EN UNIDAD DE INSPECCION MUNICIPAL DURANTE EL MES DE ENERO 2021.	420.020	ENLACE
DECRETO	03/02/2021	205	PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE ENERO 2021, RETENCION JUDICIAL DEL SEÑOR HECTOR CONTRERAS URREA.	91.502	ENLACE
DECRETO	03/02/2021	206	PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE ENERO 2021, RETENCION JUDICIAL DEL SEÑOR GERARDO VASQUEZ NAVARRETE.	256.749	ENLACE
DECRETO	03/02/2021	207	PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE ENERO 2021, DESCUENTO SERVICIO MEDICO.	596.400	ENLACE
DECRETO	03/02/2021	208	SE PAGA FACTURA N° 15270150 DE FECHA 19 DE ENERO DE 2021 DE EMPRESA EL MERCURIO SOCIEDAD ANONIMA PERIODISTICA POR SUSCRIPCION ANUAL DIARIO EL MERCURIO, SEGÚN FICHA TECNICA N° 177 DE ADMINISTRACION.	138.120	ENLACE
DECRETO	03/02/2021	209	SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS A LA COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CHILLAN LTDA, DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 26 DE NOVIEMBRE AL 26  DE DICIEMBRE DE 2020.	6.059.690	ENLACE
DECRETO	03/02/2021	210	PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE ENERO 2021.	107.350	ENLACE
DECRETO	03/02/2021	211	PAGO REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE A ASIGNACIÓN CONCEJALES MES DE ENERO 2021. SE ADJUNTA CERTIFICADO DE ASISTENCIA N° 3/21.	4.724.860	ENLACE
DECRETO	03/02/2021	212	SE PAGAN BOLETA DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS EN EL PROGRAMA "PROVISION Y HABILITACIÓN DE SOLUCIONES SANITARIAS RURALES DURANTE EL MES DE ENERO 2021".	3.503.557	ENLACE
DECRETO	03/02/2021	213	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A LAS SEÑORITAS QUE CUMPLEN FUNCIONES COMO MONITORAS Y AUXILIARES DE ASEO BAJO EL PROGRAMA DE SERVICIO DE CUIDADO INFANTIL GUARDERIA CON APORTE SERNAMEG DURANTE EL MES DE ENERO 2021.	2.301.000	ENLACE
DECRETO	03/02/2021	214	SE PAGAN FACTURAS N° 2769825 Y 2779140 DE FINNING CHILE S.A, POR SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE RETROEXCAVADORA CATERPILLAR P.P.U. GKHH-95, SEGÚN FICHAS TECNICAS N° 215 Y 216 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS.	8.802.400	ENLACE
DECRETO	04/02/2021	215	SE PAGAN REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE A PERSONAL CODIGO DEL TRABAJO MES DE ENERO 2021, SE ADJUNTA DECRETO ALCALDICIO N° 455 DE FECHA 02/02/2021, QUE REGULARIZA Y ORDENA QUE INSPECTORES QUE TRABAJAN BAJO DICHA MODALIDAD REGISTREN SU ASISTENCIA MEDIANTE UN LIBRO.	2.843.308	ENLACE
DECRETO	04/02/2021	216	PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE ENERO 2021. DESCUENTO DEL SR. SAMUEL ORMEÑO ALARCON, CORRESPONDIENTE A DEVOLUCION DE CARGA FAMILIAR POR NO CUMPLIR REQUISITOS.	72.468	ENLACE
DECRETO	04/02/2021	217	SE PAGA REMESA A EMPRESA ESSBIO S.A, CON RECAUDACIÓN DE RECURSOS CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO DE AGUA POTABLE, SE ADJUNTA COMPROBANTE Y CORREO SOLICITANDO EN PAGO.	107.881	ENLACE
DECRETO	04/02/2021	218	SE PAGA FACTURA N° 6593284 DE FECHA 16/12/2020 DE HDI SEGUROS S.A, POR SEGUROS CONTRATADOS PARA BIENES MUEBLES E INMUEBLES MUNICIPALES, SALUD Y EDUCACION, SEGÚN LICITACION PUBLICA N° 4366-18-LP19 APROBADA CON DECRETO ALCALDICIO N° 3982 DE FECHA 25/09/2019.	6.491.926	ENLACE
DECRETO	04/02/2021	219	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 38 A JUAN CARLOS VILLALOBOS RAMOS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL DE APOYO GABINETE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2021.	796.500	ENLACE
DECRETO	04/02/2021	220	PAGO DE FONDO COMUN MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021 POR UN TOTAL DE PERMISOS DE CIRCULACION.	1.473.505	ENLACE
DECRETO	04/02/2021	221	SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS DE EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL ALUMBRADO PUBLICO Y REPARTICIONES MUNICIPALES, DEL PERIODO CORRESPONDIDO  ENTRE EL 18/12/2020 AL 19/01/2021.	10.592.891	ENLACE
DECRETO	04/02/2021	222	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A LA SRTA. CARMEN POBLETE POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL PROGRAMA DENOMINADO "HABITABILIDAD CONVOCATORIA 2020/21", DURANTE EL MES DE ENERO 2021.	398.250	ENLACE
DECRETO	04/02/2021	223	SE PAGA HONORARIOS DE LAS SRTAS. NADIA RODRIGUEZ VENEGAS Y ALEJANDRA GUTIERREZ VALENZUELA, PROFESIONALES DEL PROGRAMA "AUTOCONSUMO", CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021.	979.952	ENLACE
DECRETO	04/02/2021	224	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 12 A LA SRTA. ANAY SILVA RIVAS, POR PRESTAR SERVICIOS DE MONITORA PROGRAMA DENOMINADO "VINCULOS-ACOMPAÑAMIENTO SOCIOLABORAL, VERSION 13", CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021.	446.715	ENLACE
DECRETO	04/02/2021	225	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A DON RICARDO ANTONIO NEIRA ARIAS, POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN SECPLAN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021.	2.000.000	ENLACE
DECRETO	04/02/2021	226	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS AL EQUIPO DE PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS EN PROGRAMA "CENTRO INTEGRAL DE DIA PARA EL ADULTO MAYOR DE LA COMUNA DE QUILLON", CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021.	4.711.724	ENLACE
DECRETO	04/02/2021	227	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS COMO AUXILIARES Y APOYO ADMINISTRATIVO EN LA DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021.	7.900.094	ENLACE
DECRETO	04/02/2021	228	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS EN EL PROGRAMA "MEJORAMIENTO HABITACIONAL MUNICIPAL 2021" DURANTE EL MES DE ENERO 2021.	2.449.570	ENLACE
DECRETO	04/02/2021	229	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 37 Y 535 A LOS SEÑORES EDUARDO FUENTES HEREDIA Y ESTEBAN SAN MARTIN RODRIGUEZ, POR PRESTAR SERVICIOS DE ASESORIA JURIDICA Y REPRESENTACION JUDICIAL DURANTE EL MES DE ENERO 2021.	3.274.500	ENLACE
DECRETO	05/02/2021	230	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES DEL PROGRAMA PILOTO "OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ AÑO 2020" Y HONORARIOS DE LA SEÑORITA MARIA ELENA ARANEDA FUENTEALBA DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020.	7.942.875	ENLACE
DECRETO	04/02/2021	231	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS COMO AUXILIARES, CARPINTERO-ALBAÑIL Y APOYO ADMINISTRATIVO EN LA DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021.	1.570.875	ENLACE
DECRETO	05/02/2021	232	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 13 A LA SRTA. ANAY SILVA RIVAS, POR SERVICIOS DE MONITORA PROGRAMA DENOMINADO "VINCULOS VERSION 15-PROGRAMA EJE MUNICIPAL", CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021.	398.250	ENLACE
DECRETO	04/02/2021	233	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 27,62 Y 150 A MARJORIE VERA SAGREDO, ALVARO ARCOS RIVERA Y SEBASTIAN HENRIQUEZ MANRIQUEZ, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y PROFESIONAL EN LA DIRECCION DE SECPLAN DURANTE EL MES DE ENERO 2021.	2.954.124	ENLACE
DECRETO	05/02/2021	234	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A APOYOS PROFESIONALES Y ADMINISTRATIVOS QUE SE DESEMPEÑAN EN PROGRAMA "UNIDAD JUVENTUD", APOYO PROGRAMAS Y OTROS", CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021.	4.088.408	ENLACE
DECRETO	05/02/2021	235	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 11,94 Y 127 A FATIMA FUENTEALBA ARRIAGADA, RODOLFO HERMOSILLA HINOJOSA Y MIGUEL INOSTROZA ESCOBAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021.	3.686.910	ENLACE
DECRETO	05/02/2021	236	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A FABIOLA SEPULVEDA FIGUEROA Y ALEJANDRA MORAGA JARAMILLO, POR SERVICIOS PROFESIONALES EN PMTJH, APORTE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021.	2.217.704	ENLACE
DECRETO	05/02/2021	238	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A LA SEÑORITA FERNANDA CECILIA HENRIQUEZ GAJARDO, POR PRESTAR SERVICIO DE APOYO EN COMUNICACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021.	627.138	ENLACE
DECRETO	05/02/2021	239	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 29,11 Y 13 A CYNTHIA CATALINA URZUA CARMONA, JONATHAN FRANCISCO JEREZ GUTIERREZ Y BENJAMIN SEBASTIAN CORONADO URREA POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA UNIDAD DE EMERGENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021.	1.650.000	ENLACE
DECRETO	05/02/2021	240	SE PAGA FACTURA N° 2 DE FECHA 02/02/2021 DE ACUATIC KOI SPA, POR SERVICIO DE CONTRATACION DE SALVAVIDAS POR TEMPORADA ESTIVAL AÑO 2021, SEGÚN FICHA TECNICA N° 173 DE ADMINISTRACION MUNICIPAL.	10.500.000	ENLACE
DECRETO	05/02/2021	241	SE PAGA FACTURA N° 3353 DE FECHA 30/12/2020 DE COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS  NUEVO HORIZONTE LIMITADA, POR ENTREGA DE 3 DESKTOP DELL OPTIPLEX 15 CON MONITOR SAMSUNG, TECLADO Y MOUSE, SEGÚN FICHA TECNICA N° 16 DE DEPARTAMENTO DE TRANSITO.	2.194.468	ENLACE
DECRETO	08/02/2021	242	SE PAGA FACTURA N° 805 DE FECHA 04 DE ENERO DE 2021 DE DISTRIBUIDORA OSCAR JOSE FICA DELGADO E.I.R.L POR ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL, SEGÚN FICHA TECNICA N° 02 DE UNIDAD DE PREVENCION DE RIESGOS.	616.863	ENLACE
DECRETO	08/02/2021	243	SE PAGA FACTURA N° 435748 DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 2020 DE CRUZ Y COMPAÑÍA LIMITADA POR SERVICIO DE ALIMENTACION, MONTAJE, BALANCEO Y ADQUISICION DE NEUMATICOS PARAS VEHICULOS MUNICIPALES, SEGÚN FICHA TECNICA N° 253 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS.	1.444.000	ENLACE
DECRETO	08/02/2021	244	SE PAGA FACTURA N° 4747 DE FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2020 DE JOSE HERNAN HENRIQUEZ SEPULVEDA POR ADQUISICION DE 3 KARDEX DE 4 CAJONES, SEGÚN FICHA TECNICA N° 08 DE UNIDAD DE RENTAS Y PATENTES.	448.214	ENLACE
DECRETO	08/02/2021	245	SE PAGA FACTURA N° 457 DE FECHA 13/01/2021  DE PABLO ANDRES GONZALEZ BUSTOS, SERVICIO DE MANTENCION, RENOVACION DE EQUIPAMIENTO Y ASESORIA EN SALA DE CONCEJO MUNICIPAL, SEGÚN FICHA TECNICA N° 147 DE ADMINISTRACION MUNICIPAL.	1.000.126	ENLACE
DECRETO	08/02/2021	246	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE DESEMPEÑAN ACTIVIDADES EN FUNCION DEL "PROGRAMA COMUNICACIÓN Y DIFUSION MUNICIPALIDAD DE QUILLON 2021 DURANTE EL MES DE ENERO 2021.	4.587.267	ENLACE
DECRETO	08/02/2021	247	SE PAGA FACTURA N° 11 DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2020 DE MANTO GRANDE SPA. POR SERVICIO DE HABILITACION E IMPLEMENTACION DE SEGURIDAD DE ESPACIOS PUBLICOS CON EL FIN DE PROTEGER A LA COMUNA Y A VISITANTES DE RIESGO DE LA PANDEMIA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 144 DE DIRECCION DE TURISMO Y CULTURA.	1.428.000	ENLACE
DECRETO	11/02/2021	249	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 288 DE FECHA 03/02/2021 A LA SEÑORA MARGARITA HERRERA SALDIAS, POR PRESTAR SERVICIO DE APOYO EN EL CONTROL DE ACCESO AREA MUNICIPAL DURANTE EL MES DE ENERO 2021.	210.010	ENLACE
DECRETO	08/02/2021	250	PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021, DEL PERSONAL CONTRATA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLON, QUE PRESTAN SERVICIOS EN LA OFICINA DE TURISMO.	1.083.962	ENLACE
DECRETO	08/02/2021	251	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A MARGARITA MARIA POZA NUÑEZ, LOREDANA CONSTANZA AVENDAÑO, MARCIA NOEMI CABRERA ASENCIO, OSCAR CAMILO ACUÑA GUIÑEZ Y JORGE ANDRES ESPARZA CARCAMO POR PRESTAR SERVICIOS EN ODEL-PRODESAL MES DE ENERO DE 2021.	2.533.879	ENLACE
DECRETO	08/02/2021	252	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS Y BONO DE MOVILIZACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021, A PROFESIONALES DEL PROGRAMA DENOMINADO "PRODESAL 2021".	8.970.911	ENLACE
DECRETO	08/02/2021	253	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A LOS PROFESIONALES DEL PROGRAMA OPD VALLE DEL SOL, "OFICINA DE PROTECCION DE LA INFANCIA", CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021.	4.302.535	ENLACE
DECRETO	08/02/2021	254	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A SRTA. LETICIA RUIZ NUÑEZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO ADMINISTRATIVO EN "UNIDAD DE JUVENTUD, APOYO PROGRAMAS EN CONVENIO Y OTROS", CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021.	486.750	ENLACE
DECRETO	08/02/2021	255	SE PAGA DIFERENCIA POR ERROR EN PORCENTAJE DE DESCUENTO EN SALUD AL SEÑOR LUIS BELMAR VILLA.	70.006	ENLACE
DECRETO	08/02/2021	256	SE PAGA ARRIENDO INMUEBLE A SOCIEDAD DE INVERSION INMOBILIARIAS QUILLON LTDA. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021.	500.000	ENLACE
DECRETO	08/02/2021	257	SE PAGA ARRIENDO A SOCIEDAD DE INVERSIONES INMOBILIARIAS QUILLON LTDA. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021.	500.000	ENLACE
DECRETO	08/02/2021	258	SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021 DE PLACIDA BUSTOS FERNANDEZ, POR ARRIENDO DE INMUEBLE UBICADO EN 18 DE SEPTIEMBRE N° 136 DE QUILLON, PARA USO DEPARTAMENTO DE DIDECO, O.P.D Y OMIL.	504.790	ENLACE
DECRETO	08/02/2021	259	SE PAGAN FACTURAS N° 157 DE SOCIEDD CONSTRUCCIONES E INGENERIA SAN EXPEDITO LTDA. CORRESPONDIENTE AL UNICO ESTADO DE PAGO POR "CONSTRUCCION DE MODULO DE CAJA DE COBRANZAS, I. MUNICIPALIDAD DE QUILLON".	4.989.149	ENLACE
DECRETO	09/02/2021	260	SE PAGA FACTURA N° 127 DE FECHA 30/11/2020 DE ISAL INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO ESTADO DE PAGO DE LA OBRA DENOMINADA "REPOSICION Y NORMALIZACION ACCESO PRINCIPAL ESTADIO QUILLON", D.A. N° 2302 DE FECHA 21/07/2020.	5.774.887	ENLACE
DECRETO	09/02/2021	261	SE PAGA FACTURA N° 130 DE FECHA 30/12/2020 DE ISAL INGENERIA Y CONSTRUCCION SPA, CORRESPONDIENTE AL TERCER ESTADO DE PAGO DE LA OBRA DENOMINADA "REPOSICION Y NORMALIZACION ACCESO PRINCIPAL  ESTADIO QUILLON", D.A N° 2302 DE FECHA 21/07/2020.	32.221.309	ENLACE
DECRETO	09/02/2021	262	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A JOSE GUILLERMO ESCARES MUÑOZ POR PRESTAR SERVICIOS COMO "REPORTERO DE PRENSA Y COMUNICACIONES" DURANTE EL MES DE ENERO 2021.	842.298	ENLACE
DECRETO	09/02/2021	263	SE PAGAN FACTURAS N° 42890 DE AUTOMÁTICA Y REGULACION S.A. POR MANTENCION DE SEMAFOROS EN LOS CRUCES JACINTO SEPULVEDA CON CAYUMANQUI Y RUTA 148 AVENIDA B.O HIGGINS CON GABRIELA MISTRAL COMUNA DE QUILLON, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020.	441.658	ENLACE
DECRETO	09/02/2021	266	SE PAGA BONO EXTRAORDINARIO ANUAL A LOS FUNCIONARIOS QUE SE DETALLAN.	575.534	ENLACE
DECRETO	09/02/2021	267	SE PAGA FACTURA N° 67792 DE FECHA 09 DE FECHA 09 DE DICIEMBRE DE 2020 DE BIO BIO COMUNICACIONES S.A. POR PUBLICIDAD RADIAL DURANTE TODO EL AÑO PARA PROMOCIONAR ACTIVIDADES DE 2020, SEGÚN FICHA TECNICA N° 141 DE DIRECCION DE TURISMO Y CULTURA.	5.593.981	ENLACE
DECRETO	09/02/2021	268	SE PAGAN FACTURAS N° 290 DE FECHA 12 DE ENERO DE 2021 DE TALLER GRAFICO Y FOTOGRAFICO, PUBLICIDAD, DISEÑO, IMPRESIONES LIMITADA POR ADQUISICION DE PREMIOS COMO TAZONES Y GALVANOS PARA ASOCIACION MULTICULTURAL, SEGÚN FICHA TECNICA N° 138 DE DIRECCION DE TURISMO Y CULTURA.	122.951	ENLACE
DECRETO	09/02/2021	269	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 2 A LA SEÑORITA BARBARITA VALENTINA GONZALEZ POBLETE, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021.	280.000	ENLACE
DECRETO	09/02/2021	270	SE PAGA FACTURA N° 3225353 DE FECHA 26/01/26/01/2021 DE SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANONIMA, POR SERVICIO DE MANTENCION CORRESPONDIENTE A LOS 10.000 KM DE CAMION CHEVROLET P.P.U. PGKT-51, SEGÚN FICHA TECNICA N° 01 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS.	506.684	ENLACE
DECRETO	10/02/2021	271	SE PAGA FACTURA N° 6467 DE FECHA 22 DE ENERO DE 2021 DE COMERCIALIZADORA TELENET LTDA POR ADQUISICION DE LICENCIAS MICROSOFT PARA MEJORAMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS DE OFICINA TALES COMO ORGANIZACIONES Y ASITENCIA SOCIAL, SEGÚN FICHA TECNICA N° 05 DE DIDECO.	847.130	ENLACE
DECRETO	10/02/2021	272	SE PAGA FACTURA N° 3215270 DE FECHA 13 DE ENERO DE 2021 DE SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANONIMA POR REPARACION DE TERMINAL DE DIRECCION MOTONIVELADORA 770G PARA CORRECTO FUNCIONAMIENTO, SEGÚN FICHA TECNICA N° 263 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS.	1.108.485	ENLACE
DECRETO	10/02/2021	273	SE PAGAN FACTURAS N° 712 Y N° 713 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2021 DE NORMA DEL CARMEN MUÑOZ VALENZUELA POR ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DE HOGAR Y DORMITORIO BASICOS PARA FAMILIA EN SITUACION DE VULNERABILIDAD, SEGÚN FICHA TECNICA N° 325 DE DIDECO.	228.069	ENLACE
DECRETO	10/02/2021	275	SE PAGAN FACTURAS N° 1388421 Y N° 1388422 DE FECHA 21 DE DICIEMBRE DE 2020 DE RENATO DIAZ S.A. POR ADQUISICION DE MATERIAL DE GASFITERIA PARA LA CONSTRUCCION DE CASINO COMEDOR MUNICIPAL 2020, SEGÚN FICHA TECNICA N° 39 DE DIRECCION DE OBRAS.	141.609	ENLACE
DECRETO	10/02/2021	276	SE PAGA FACTURA N° 76478 DE FECHA 27 DE ENERO DE 2021 DE SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LIMITADA POR ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS SCANNER BROTHER ADS-2200 PARA FUNCIONAMIENTO DIARIO DE DIFERENTES OFICINAS DE ATENCION A LA COMUNIDAD, SEGÚN FICHA TECNICA N° 05 DE DIDECO.	252.593	ENLACE
DECRETO	10/02/2021	277	SE PAGA FACTURA N° 456 DE FECHA 22/01/2021 DE EDSON BRAVO MUÑOZ, POR CONCEPTO DE SERVICIO FUNERARIO, SEGÚN FICHA TECNICA N° 006 DE DIDECO.	200.000	ENLACE
DECRETO	10/02/2021	278	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE PRESTARON SERVICIOS EN LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACION DURANTE EL MES DE ENERO 2021.	920.400	ENLACE
DECRETO	10/02/2021	279	SE PAGA BONO LABORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019, SEGÚN FORMULARIO ADJUNTO.	151.085	ENLACE
DECRETO	10/02/2021	280	SE PAGA BONO LABORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SEGÚN FORMULARIO ADJUNTO.	92.237	ENLACE
DECRETO	10/02/2021	281	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE CUMPLIERON CON EL REGISTRO DE INGRESO Y SALIDA EN BALNEARIO MUNICIPAL DURANTE EL MES DE ENERO 2021.	4.305.007	ENLACE
DECRETO	10/02/2021	282	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE PRESTARON SERVICIOS EN LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACION DURANTE EL MES DE ENERO 2021.	1.075.275	ENLACE
DECRETO	10/02/2021	283	SE PAGA BONO LABORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGÚN FORMULARIO ADJUNTO.	92.027	ENLACE
DECRETO	10/02/2021	284	SE PAGA BONO LABORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGÚN FORMULARIO ADJUNTO.	150.046	ENLACE
DECRETO	10/02/2021	285	SE PAGA BONO LABORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGÚN FORMULARIO ADJUNTO.	105.314	ENLACE
DECRETO	10/02/2021	286	SE PAGA BONO LABORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019, SEGÚN FORMULARIO ADJUNTO.	145.801	ENLACE
DECRETO	10/02/2021	287	SE PAGA BONO LABORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020, SEGÚN FORMULARIO ADJUNTO.	86.181	ENLACE
DECRETO	10/02/2021	288	SE PAGA BONO LABORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, SEGÚN FORMULARIO ADJUNTO.	88.834	ENLACE
DECRETO	10/02/2021	289	SE PAGA BONO LABORAL  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020, SEGÚN FORMULARIO ADJUNTO.	88.655	ENLACE
DECRETO	10/02/2021	290	SE PAGAN COTIZACIONES PREVISIONALES CORRESPONDIENTES A REMUNERACIONES MES DE ENERO 2021, ATINGENTES A PERSONAL PLANTA, CONTRATA, CODIGO DEL TRABAJO Y CONCEJALES.	18.856.986	ENLACE
DECRETO	10/02/2021	291	SE PAGA BONO LABORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020, SEGÚN FORMULARIO ADJUNTO.	88.450	ENLACE
DECRETO	10/02/2021	292	SE PAGA BONO LABORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020, SEGÚN FORMULARIO ADJUNTO.	144.574	ENLACE
DECRETO	10/02/2021	293	SE PAGA BONO LABORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020, SEGÚN FORMULARIO ADJUNTO.	88.029	ENLACE
DECRETO	10/02/2021	294	SE PAGA FACTURA N° 1371 DE FECHA 19/01/2021 DE SUAZO Y BAHAMONDEZ Y COMPAÑÍA LTDA, POR ENTREGA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA HABILITACION DE ESPACIOS PUBLICOS EN BALNEARIOS LAGUNA AVENDAÑO Y SECTOR BELLO BOSQUE, SEGÚN FICHA TECNICA N° 04 DE TURISMO Y CULTURA.	601.300	ENLACE
DECRETO	10/02/2021	295	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 140 Y 126 A FUNCIONARIOS QUE DESEMPEÑAN FUNCIONES DE COORDINADOR Y APOYO ADMINISTRATIVO EN OFICINA DE SEGURIDAD CIUDADANA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021.	1.676.911	ENLACE
DECRETO	10/02/2021	296	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 227 AL SEÑOR OSVALDO ALCAYAGA BENAVENTE, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL DE APOYO EN OFICINA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL DURANTE EL MES DE ENERO 2021.	1.784.874	ENLACE
DECRETO	10/02/2021	297	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS AL SEÑOR JAVIER BUSTOS GONZALEZ POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESOR DE ACONDICIONAMIENTO FISICO EN LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACION DURANTE EL MES DE ENERO 2021.	141.600	ENLACE
DECRETO	11/02/2021	298	SE PAGA FACTURA N° 3215852 DE FECHA 26 DE ENERO DE 2021 DE SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIOS DE REPARACION DE RETROEXCAVADORA JOHN DEERE PARA EL CORRECTO USO DE REQUERIMIENTOS, SEGÚN FICHA TECNICA N° 259 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS.	2.752.334	ENLACE
DECRETO	11/02/2021	299	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE PRESTARON SERVICIOS EN LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACION DURANTE EL MES DE ENERO 2021.	628.350	ENLACE
DECRETO	11/02/2021	300	DEVOLUCION DE GARANTIA FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO CON UNA VIGENCIA HASTA EL 28/02/2021, POR LICITACION 4366-11LE20 DENOMINADA CONTRATACION DE SUMINISTRO ARRIENDO DE EQUIPOS MAQUINARIA PESADA EQUIPAMIENTO DOMESTICO QUILLON 2020.	200.000	ENLACE
DECRETO	11/02/2021	301	SE PAGA FACTURA N° 3215855 DE FECHA 28 DE ENERO DE 2021 DE SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIOS DE MANTENCION CORRESPONDIENTE A LAS 250 HORAS PARA MOTONIVELADORA JOHN DEERE CPHH-49 PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, SEGÚN FICHA TECNICA N° 02 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS.	731.010	ENLACE
DECRETO	11/02/2021	302	SE GIRA FONDOS DE CAJA CHICA PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES EN LA DIRECCION DE DIDECO, A NOMBRE DE LA SEÑORITA YANET TOBAR GONZALEZ.	299.260	ENLACE
DECRETO	11/02/2021	303	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE PRESTARON SERVICIOS EN LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACION DURANTE EL MES DE ENERO 2021.	269.925	ENLACE
DECRETO	11/02/2021	304	SE PAGA FACTURA N° 1692 DE FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2020 DE LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA. POR MANTENCION CAMIONETA TERRANO DRFL-51 PARA EL CORRECTO USO, SEGÚN FICHA TECNICA N° 282 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS.	23.800	ENLACE
DECRETO	11/02/2021	305	SE PAGA FORMULARIO 29 DE IMPUESTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021, IMPUESTO UNICO DE REMUNERACIONES Y 11,75% DE RETENCION DE LOS HONORARIOS.	3.905.144	ENLACE
DECRETO	11/02/2021	306	SE GIRA FONDOS DE CAJA CHICA PARA SOLVENTAR GASTOS DE ASISTENCIA SOCIAL DEVOLUCION DE PASAJES, RECETAS MEDICAS Y OTROS, DE LA DIRECCION DE DIDECO, A NOMBRE DE LA SEÑORITA VALENTINA CIFUENTES ARRIAGADA.	740.000	ENLACE
DECRETO	12/02/2021	307	SE PAGA FACTURA N° 109 DE FECHA 11 DE ENERO DE 2021 DE HERNAN MIGUEL SANCHEZ SAN MARTIN POR ADQUSICION E INSTALACION DE EQUIPO DE CLIMATIZACION PARA LAS DEPENDENCIAS DEL NUEVO CASINO COMEDOR MUNICIPAL, SEGÚN FICHA TECNICA N° 162 DE ADMINISTRACION MUNICIPAL.	862.750	ENLACE
DECRETO	12/02/2021	308	SE PAGA FACTURA N° 843 DE FECHA 21 DE ENERO DE 2021 DE DISTRIBUIDORA OSCAR JOSE FICA DELAGADO E.I.R.L, POR ADQUISICION IMPLEMENTACION DE SEGURIDAD COMO DISPENSADORES DE ALCOHOL GEL PIE, PARA ESPACIOS PUBLICOS CON EL FIN DE PROTEGER A TODA LA COMUNIDAD Y A LOS POSIBLES VISITANTES DE LOS RIESGOS DE LA PANDEMIA , SEGUN FICHA TECNICA N° 146 DE DIRECCION DE TURISMO Y CULTURA.	474.501	ENLACE
DECRETO	12/02/2021	309	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A LA SEÑORITA JIMENA VERA MIRANDA POR PRESTAR SERVICIOS COMO MONITORA EN ESCUELA MUNICIPAL DE TRIATLON DURANTE EL MES DE ENERO 2021.	132.750	ENLACE
DECRETO	12/02/2021	310	SE PAGA FACTURA N° 11603731 DE FECHA 25 DE ENERO DE 2021 DE PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. POR ADQUISICION DE CAJAS DE ARCHIVOS PARA DOCUMENTACION, TAMAÑO OFICIO, Y/O  STANDARD,SEGÚN FICHA TECNICA N° 02 DE DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.	32.963	ENLACE
DECRETO	12/02/2021	311	SE PAGA FACTURA N° 714 DE ENERO DE 2021 DE NORMA DEL CARMEN MUÑOZ VALENZUELA POR ADQUSICION DE ENSERES E IMPLEMENTACION DE DORMITORIO BASICOS PARA FAMILIAS EN SITUACION DE VULNERABILIDAD, SEGÚN FICHA TECNICA N° 305 DE DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO.	96.599	ENLACE
DECRETO	12/02/2021	312	SE PAGA FACTURA N° 110 DE FECHA 21 DE ENERO DE 2021 DE HERNAN MIGUEL SANCHEZ SAN MARTIN POR ADQUISICION E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO EN OFICINA BODEGA MUNICIPAL, SEGÚN FICHA TECNICA N° 12 DE DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS/BODEGA.	386.750	ENLACE
DECRETO	12/02/2021	313	SE PAGA FACTURA N° 10791 DE FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2020 DE FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA POR ADQUSICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA PROGRAMA MEJORAMIENTO HABITACION MUNICIPAL 2020 QUILLON, SEGÚN FICHA TECNICA N° 80 DE SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION.	4.421.172	ENLACE
DECRETO	12/02/2021	314	SE PAGA FACTURA N° 1646 DE FECHA 29/12/2020 DE MANGES ISB SPA, POR ENTREGA DE MATERIALES DE ASEO PARA EL PROGRAMA GUARDERIA INFANTIL NIÑOS Y NIÑAS,SEGÚN FICHA TECNICA N° 41 DE O.D.E.L.	714.421	ENLACE
DECRETO	12/02/2021	315	SE PAGA FACTURA N° 113 DE FECHA 20 DE ENERO DE 2021 DE MANTO GRANDE SPA POR ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD COMO TOLDOS PLEGABLES PARA ESPACIOS PUBLICOS CON EL FIN DE PROTEGER A TODA LA COMUNIDAD ACORDE A PROGRAMA FONDO SOLIDARIO, SEGÚN FICHA TECNICA N° 147 DE UNIDAD DE TURISMO Y CULTURA.	571.200	ENLACE
DECRETO	12/02/2021	316	SE PAGA FACTURA N° 861 DE FECHA 28 DE ENERO DE 2021 DE DISTRIBUIDORA OSCAR JOSE FICA DELAGADO E.I.R.L, POR ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PREVENCION PERSONAL PARA SER DISTRIBUIDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES ACORDE A PROGRAMA FONDO SOLIDARIO, SEGÚN FICHA TECNICA N° 05 DE ADMINISTRACION MUNICIPAL.	23.119.932	ENLACE
DECRETO	12/02/2021	317	SE PAGA FACTURA N° 15 DE FECHA 02 DE DICIEMBRE DE 2020 DE TRANSPORTES ENRIQUE EDUARDO LAEMMERMANN CAMPOS E.I.R.L, POR ADQUISICION DE AGUA POTABLE PARA DISTINTOS SECTORES DE LA COMUNA DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2020, SEGÚN FICHA TECNICA N° 21 DE UNIDAD DE EMERGENCIAS.	1.285.200	ENLACE
DECRETO	12/02/2021	318	SE PAGA FACTURA N° 323 DE FECHA 13/01/2021 DE VILLA Y MORALES LTDA, POR DISEÑO Y CONFECCION DE PENDON RETRACTIL CON MOTIVO DE ANIVERSARIO COMUNAL, SEGÚN FICHA TECNICA N° 145 DE TURISMO Y CULTURA.	419.156	ENLACE
DECRETO	15/02/2021	319	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS Y FACTURAS DE ESBBIO S.A. POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN REPARTICIONES MUNICIPALES Y MANTENCION AREAS VERDES, ADEMAS DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE A GRANEL, DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 28 DE DICIEMBRE 2020 AL 26 ENERO 2021.	2.623.444	ENLACE
DECRETO	15/02/2021	320	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE PRESTARON SERVICIOS EN LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACION COMO AUXILIARES DURANTE EL MES DE ENERO 2021.	1.108.263	ENLACE
DECRETO	15/02/2021	321	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 44 A LA SEÑORITA JOCELYN ANDREA UVIÑA ITURRA, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO PROFESIONAL EN PREVENCION DE RIESGOS DURANTE EL MES DE ENERO 2021.	747.475	ENLACE
DECRETO	15/02/2021	322	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 377 DE FECHA 02 DE FEBRERO DE 2021 DE RODRIGO JOSE OSES PEDRAZA POR PRESTAR SERVICIOS COMO LOCUTOR EN ANIVERSARIO COMUNAL DE QUILLON 2020, SEGÚN FICHA TECNICA N° 145 DE UNIDAD DE TURISMO Y CULTURA.	150.000	ENLACE
DECRETO	15/02/2021	323	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A CATALINA HEISE ARAYA Y JONATHAN PULGAR GALAZ, QUIENES PRESTARON SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACION DURANTE EL MES DE ENERO 2021.	1.395.587	ENLACE
DECRETO	15/02/2021	324	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 434 AL SEÑOR CEFFER OLIVERA NEIRA POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESOR DE CANOTAJE EN ESCUELA MUNICIPAL DURANTE EL MES DE ENERO 2021.	371.700	ENLACE
DECRETO	15/02/2021	325	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 299 A LA SEÑORITA CARLA AVILES ARAVENA, POR CUMPLIR CON SERVICIO DE REGISTRO DE INGRESO Y SALIDA EN BALNEARIO MUNICIPAL DURANTE EL MES DE ENERO 2021.	260.000	ENLACE
DECRETO	15/02/2021	326	SE PAGAN CERTIFICADOS EMITIDOS EN LOS MESES DE DICIEMBRE 2020 Y ENERO 2021, POR CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES PARA TRAMITES DE LICENCIA DE CONDUCIR.	255.150	ENLACE
DECRETO	16/02/2021	328	SE PAGAN FACTURAS DE TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. POR SERVICIOS DE INTERNET POR CONTINGENCIA CORONA VIRUS CODIGO CLIENTE 31220033 Y PLAN TELULAR, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE Y ENERO.	4.709.541	ENLACE
DECRETO	16/02/2021	329	SE PAGAN FACTURAS DE TELEFÓNICA EMPRESAS CHILE S.A. POR ADQUISICION DE RENTA SERVICIOS PROYECTOS COORP. INTERNET , OOFF N° 89076 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE Y ENERO.	2.854.695	ENLACE
DECRETO	16/02/2021	330	SE PAGAN FACTURAS DE TELEFÓNICA CHILE S.A, POR SERVICIOS DE TRANSBANK E INTERNET DEL ALCALDE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020.	989.320	ENLACE
DECRETO	16/02/2021	331	SE PAGA FACTURA N° 3201812 DE FECHA 12/01/2021 DE SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANONIMA, POR ENTREGA DE RETROEXCAVADORA JOHN DEERE MODELO 31OSL AÑO 2021, SEGÚN FICHA TECNICA N° 281 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS.	86.159.237	ENLACE
DECRETO	16/02/2021	332	SE PAGA FACTURA N° 7685 DE FECHA 05/01/2021 DE JACK MAURICIO CESPEDES TOBAR, POR ENTREGA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA ATENCION DE CASOS SOCIALES PERTENECIENTES A LA COMUNA DE QUILLON, SEGÚN FICHA TECNICA N° 344 DE DIDECO.	1.032.801	ENLACE
DECRETO	16/02/2021	333	SE PAGA FACTURA N° 2778 DE CRUZERO GPS SPA, POR SERVICIO DE SOFTWARE DE MONITOREO Y MANTENCION  DE EQUIPOS GPS CORRESPONIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020, SEGÚN FICHA TECNICA N° 40 DE SECPLAN.	460.018	ENLACE
DECRETO	16/02/2021	334	SE PAGAN FACTURAS N° 127, 128 Y 129 DE PABLO MARCELO MAHUEL HUIRCAPAN, POR ENTREGA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ATENCION DE CASO SOCIAL, SEGÚN FCIHA TECNICA N° 288 DE DIDECO.	165.075	ENLACE
DECRETO	17/02/2021	335	SE PAGA FACTURA N° 670 DE FECHA 07 DE DICIEMBRE DE 2020 DE NORMA DEL CARMEN MUÑOZ VALENZUELA POR ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DOMESTICO PARA LA VIVIENDA, PARA EJECUTAR PROGRAMA MEJORAMIENTO HABITACIONAL MUNICIPAL 2020 QUILLON PARA DISTINTOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA, SEGUN FICHA TECNICA N° 92 DE SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANIFICACION.,	2.806.998	ENLACE
DECRETO	17/02/2021	336	SE GIRA SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2021 A CUERPO DE BOMBEROS DE QUILLON, "PARA CONSTRUIR GALPON CUARTEL BRIGADA MARTIR JORGE REYES MATTIG".	23.000.000	ENLACE
DECRETO	17/02/2021	337	SE PAGAN  BOLETAS DE HONORARIOS DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE RURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020, SE ADJUNTA PLANILLA DE BENEFICIARIOS Y MEMORANDUM N° 33 FIRMADO POR LA DIRECTORA DE DIDECO, DANDO EL VISTO BUENO.	667.350	ENLACE
DECRETO	17/02/2021	338	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE PRESTARON SERVICIOS EN LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACION DURANTE EL MES DE ENERO 2021.	1.538.130	ENLACE
DECRETO	17/02/2021	339	SE PAGA FACTURA N° 1140021 DE FECHA 30 DE ENERO DE 2021 DE PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR S.A. POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA STOCK DE INICIO DE AÑO, SEGÚN FICHA TECNICA N° 07 DE UNIDAD DE DESARROLLO COMUNITARIO.	347.704	ENLACE
DECRETO	17/02/2021	340	SE PAGA FACTURA N° 100 DE FECHA 07 DE FEBRERO DE 2021 DE NORMA ANTONIA SOTO CARDENAS POR ADQUISICION DE INDUMENTARIA PERSONAL PARA EL EQUIPO EJECUTOR DEL PROGRAMA HABITABILIDAD CONVOCATORIA 2020 SEGÚN CONVENIO FOSIS CON LA MUNICIPALIDAD, SEGÚN FICHA TECNICA N° 01 DE DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO.	52.360	ENLACE
DECRETO	17/02/2021	341	SE PAGA FACTURA N° 4297 DE SURCONTAINERS LTDA. POR ARRIENDO DE CONTENEDORES OFICINA 53, BODEGA 71, BODEGA 75, OFICINA 01 DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 26 DE DICIEMBRE AL 31 DE MARZO 2021.	1.882.175	ENLACE
DECRETO	17/02/2021	342	SE PAGA FACTURA N° 2011 DE FECHA 28 DE ENERO DE 2021 DE ARAUCARIAS MILENARIAS SPA, POR ADQUISICION DE SCANNER DE ALTA CAPACIDAD CON EL FIN DE RENOVAR EL EXISTENTE, SEGÚN FICHA TECNICA N° 1 DE TESORERIA MUNICIPAL.	5.974.070	ENLACE
DECRETO	17/02/2021	343	SE PAGA FACTURA N° 280 DE FECHA 09 DE FEBRERO DE 2021 DE INVERSIONES GASTRONOMICAS SERGIO ROCHA E.I.R.L. POR CONTRATACION DE SERVICIO DE ALIMENTACION DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2021.	705.600	ENLACE
DECRETO	17/02/2021	344	SE PAGA FACTURA N° 1520 DE FECHA 08 DE FEBRERO DE 2021 DE COMERCIAL ALDEA DIGITAL LIMITADA POR ADQUISICION DE 2 ANENOMETROS KESTREL 02 PARA LA UNIDADED DE EMERGENCIAS, SEGÚN FICHA TECNICA N° 25 DE EMERGENCIAS.	587.711	ENLACE
DECRETO	17/02/2021	345	SE PAGAN FACTURAS N° 674 Y 675 DE NORMA DEL CARMEN MUÑOZ VALENZUELA, POR ENTREGA DE EQUIPAMIENTO DOMESTICO PARA PROGRAMA HABITACIONAL MUNICIPAL 2020 QUILLON, SEGÚN FICHA TECNICA N° 77 DE SECPLAN.	5.581.180	ENLACE
DECRETO	17/02/2021	346	PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021 DEL PERSONAL PLANTA Y CONTRATA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLON.	66.458.056	ENLACE
DECRETO	17/02/2021	347	SE PAGA FACTURA N° 7408 DE FERRETERIA MULTICOMERCIAL LIMITADA, POR ENTREGA DE COMPRESORES PARA IMPLEMENTACION DE TALLER MECANICO EN PATIO MUNICIPAL, SEGÚN FICHA TECNICA N° 248 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS.	1.100.750	ENLACE
DECRETO	17/02/2021	348	SE PAGAN FACTURAS N° 1748, 1749, 1750, 1751, 1752, 1753 Y 1754 DE LUBRICENTRO LOS CRUCEROS, POR SERVICIOS DE MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULOS MUNICIPALES , SEGÚN FICHA TECNICA N° 05, 06, 07, 08, 10, 11 Y 12 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS.	1.211.600	ENLACE
DECRETO	17/02/2021	349	SE PAGA FACTURA N° 51636 DE FECHA 31/12/2020 DE XIMENA ANDREA SOLIS HERNANDEZ VENTAS DE NEUMATICOS Y SERVICIOS AUTOMOTOR, POR ENTREGA DE BENCINA 93 OCTANOS PARA ABASTECER MAQUINARIAS MENORES, SEGÚN FICHA TECNICA N° 33 DE DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES.	296.000	ENLACE
DECRETO	18/02/2021	350	SE PAGA FACTURA N° 16 DE TRANSPORTES ENRIQUE EDUARDO LEMMERMANN CAMPOS EIRL, POR SERVICIO DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN CAMION ALJIBE A DIFERENTES SECTORES DE LA COMUNA DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2020, SEGÚN FICHA TECNICA N° 30 DE EMERGENCIAS.	915.000	ENLACE
DECRETO	18/02/2021	351	SE PAGAN FACTURAS N° 94847206, 9484707, 9484708 Y 9484709 DE DIMERC S.A, POR ENTREGA DE MATERIALES DE OFICINA PARA PROGRAMA GUARDERIA INFANTIL NIÑOS Y NIÑAS, SEGÚN FICHA TECNICA N° 42 DE O.D.E.L.	862.127	ENLACE
DECRETO	18/02/2021	352	SE PAGA FACTURA N° 77110 DE FECHA 14/01/2021 DE IMPORTADORA Y EXPORTADORA DURBAN LIMITADA, POR ENTREGA DE MATERIALES DE OFICINA PARA PROGRAMA AUTOCONSUMO CONVOCATORIA 2020, SEGÚN FICHA TECNICA N° 002 DE DIDECO.	70.458	ENLACE
DECRETO	18/02/2021	353	SE PAGA FACTURA N° 1010 DE FECHA 07/01/2021 DE ALBERTO ANTONIO SALINAS AVILES, POR SERVICIO DE MANTENCION Y RECARGA ANUAL E EXTINTORES INSTALADOS EN LA PLANTA MUNICIPAL, SEGÚN FICHA TECNICA N° 01 DE PREVENCION DE RIESGOS.	278.460	ENLACE
DECRETO	18/02/2021	354	SE PAGA FACTURA N° 4273 DE FECHA 28/12/2020 DE SERVICIOS SURCONTAINERS LTDA, POR SERVICIO DE ARRIENDO DE OFICINA MODULAR PARA PROPORCIONAR INFORMACION TURISTICA EN BALNEARIO MUNICIPAL, SEGÚN FICHA TECNICA N° 174 DE ADMINISTRACION.	725.900	ENLACE
DECRETO	18/02/2021	355	SE PAGA FACTURA N° 833 DE FECHA 09/02/2021 DE COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA XIMENA VARGAS LARA EIRL, POR ENTREGA DE INSUMOS DE PROTECCION EN RELACION AL COVID-19 ACORDE A PROGRAMA FONDO SOLIDARIO, SEGÚN FICHA TECNICA N° 05 DE ADMINISTRACION MUNICIPAL.	9.322.959	ENLACE
DECRETO	19/02/2021	356	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 300 A LA SEÑORA JUANA RIFFO CARRASCO, POR PRESTAR SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ASEO EN DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD DURANTE EL MES DE ENERO 2021.	398.250	ENLACE
DECRETO	19/02/2021	357	SE PAGA FACTURA N° 4340 DE FECHA 08 DE FEBRERO DE 2021 DE ANDREA GISSEET APARICIO BARRIGA POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA HABITABILIDAD CONVOCATORIA 2020, SEGÚN FICHA TECNICA N° 03 DE DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO.	149.970	ENLACE
DECRETO	19/02/2021	358	SE PAGA FACTURA N° 1393425 DE FECHA 08 DE FEBRERO DE 2021 DE RENATO DIAZ S.A. POR ADQUISICION DE 40 SACOS DE CEMENTO PARA FAMILIAS EN SITUACION DE VULNERABILIDAD ECONOMICA, EVALUADOS SOCIALMENTE SEGÚN INFORME SOCIAL N° 134, SEGÚN FICHA TECNICA N° 12 DE DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO.	119.000	ENLACE
DECRETO	19/02/2021	359	SE PAGA FACTURA N° 582 DE FECHA 12 DE FEBRERO DE 2021 DE JOSE DIONARJE AQUEVEQUE CARTES POR SERVICIO FUNEBRE PARA FAMILIA EN SITUACION DE VULNERABILIDAD, SEGÚN FICHA TECNICA N° 10 DE DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO.	200.000	ENLACE
DECRETO	19/02/2021	360	SE PAGA FACTURA N° 2763 DE FECHA 11 DE FEBRERO DE 2021 DE SOCIEDAD COMERCIAL CENTRO PAN LIMITADA POR ADQUICICION DE AGUAS MINERALES PARA HACER ENTREGA EN LAS REUNIONES DE LAS MESAS TERRITORIALES DEL PLADECO EN LOS SECTORES RURALES, SEGÚN FICHA TECNICA N° 09 DE DIRECCION DE DESAROLLO COMUNITARIO.	359.856	ENLACE
DECRETO	19/02/2021	362	SE PAGA FACTURA N° 10923 DE FECHA 10 DE FEBRERO DE 2021 DE FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA POR ADQUISICION DE PINTURA ALTO TRAFICO, PARA SER UTILIZADAS EN DEMARCACION DE CALLES, SEGÚN FICHA TECNICA N° 01 DE DEPARTAMENTO DE TRANSITO.	821.314	ENLACE
DECRETO	22/02/2021	363	SE PAGA FACTURA N° 32682 DE FECHA 10 DE MARZO DE 2020 DE AGM Y DIMAD S.A. POR ADQUISICION DE MATERIAL DE MOBILIARIO CORRESPONDIENTE A 1 KARDEX DE 3 CAJONES PARA OFICINA DE ASISTENCIA SOCIAL, SEGÚN FICHA TECNICA N°20 DE DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO.	110.670	ENLACE
DECRETO	22/02/2021	364	SE PAGA FACTURA N° 32607 DE FECHA 29 DE ENERO DE 2020 DE AMG Y DIMAD S.A. POR ADQUISICION DE MATERIAL MOBILIARIO PARA DIVERSAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR LOS DIVERSOS PROGRAMAS QUE TIENE LA DIRECCION, SEGÚN FICHA TECNICA N° 604 DE DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO.	214.200	ENLACE
DECRETO	22/02/2021	365	SE PAGAN BOLETAS DE ESSBIO S.A. POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN REPARTICIONES MUNICIPALES Y MANTENCION AREAS VERDES, DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 11 DE DICIEMBRE 2020 AL 11 DE ENERO 2021.	154.290	ENLACE
DECRETO	22/02/2021	366	DEVOLUCION DE GARANTIA EN LICITACIONES MUNICIPALES DEL SR. DOMINGO OROSTICA VILLAGRAN, SEGÚN ORDENES DE INGRESOS N° 798.790, N° 798.200, N° 801.725, N° 799.785, N° 799.783, CONFORME A SOLICITUD DE DEVOLUCION PRESENTADA.	844.667	ENLACE
DECRETO	22/02/2021	367	SE PAGA FACTURA N° 38443 DE FECHA 05/10/2020 DE MAGENS S.A, POR ENTREGA DE 37 JUEGOS URBANOS PARA INSTALAR EN DIVERSOS SECTORES Y ESPACIOS PUBLICOS DE LA COMUNA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 45 DE SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION.	28.084.497	ENLACE
DECRETO	22/02/2021	368	DEVOLUCION DE GARANTIA EN LICITACION MUNICIPAL ID 4366-2-LQ20 DEL PROVEEDOR PABLO ANDRES GONZALEZ BUSTOS SERVICIOS DE AMPLIFICACION E.I.R, SEGÚN ORDEN DE INGRESO N° 805.299 CONFORME A SOLICITUD DE DEVOLUCION PRESENTADA DE SECPLAN.	200.000	ENLACE
DECRETO	22/02/2021	369	SE HACE DEVOLUCION DE DINERO A CUENTA CORRIENTE N° 210485120 A CUENTA CORRIENTE N° 210485110, POR PAGO DE HONORARIOS A LA SEÑORA BEATRIZ ZUÑIGA VALENZUELA, QUE PRESTA SERVICIOS EN EL PROGRAMA REGISTRO SOCIAL DE HOGARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021.	442.500	ENLACE
DECRETO	22/02/2021	370	SE PAGA FACTURA N° 859 DE FECHA 16 DE FEBRERO DE 2021 DE COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA XIMENA VARGAS LARA EMPRESA INDIVIDUAL POR ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS DE SEGURIDAD PARA TRABAJOS EN BALNEARIO LAGUNA AVENDAÑO Y BELLO BOSQUE ACORDE AL PROGRAMA FONDO SOLIDARIO, SEGUN FICHA TECNICA N° 07 DE DEPARTAMENTO TURISMO Y CULTURA.	246.350	ENLACE
DECRETO	22/02/2021	371	SE PAGA FACTURA N° 902 DE FECHA 15 DE FEBRERO DE 2021 DE DISTRIBUIDORA OSCAR JOSE FICA DELGADO E.I.R.L, POR ADQUISICION DE MATERIAL E INSUMOS DE SEGURIDAD PARA TRABAJOS EN BALNEARIO LAGUNA Y BELLO BOSQUE ACORDE AL PROGRAMA FONDO SOLIDARIO, SEGÚN FICHA TECNICA N° 07 DE UNIDAD DE TURISMO Y CULTURA.	97.999	ENLACE
DECRETO	22/02/2021	372	SE PAGA FACTURA N° 188 CORRESPONDIENTE AL ESTADO DE PAGO N° 4 DE DUALL DRILL CHILE CONSTRUCCION SPA, POR "ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE RURAL SECTOR SANTA ANA DE CAIMACO, QUILLON" D.A. 2571FECHA 14/06/2019 QUE APRUEBA RESOLUCION EXENTA.	9.491.254	ENLACE
DECRETO	22/02/2021	373	SE PAGA FACTURA N° 1395 DE FECHA 16/02/2021 DE SUAZO Y BAHAMONDEZ COMPAÑÍA LIMITADA, POR CUMPLIR CON ENTREGA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA HABILITACION DE ESPACIOS PUBLICOS EN BALNEARIO MUNICIPAL Y BELLO BOSQUE ACORDE A PROGRAMA FONDO SOLIDARIO, SEGUN FICHA TECNICA N° 07 DE TURISMO Y CULTURA.	484.844	ENLACE
DECRETO	22/02/2021	374	SE GIRA FONDOS POR RENDIR  PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES DEL FONDO SOLIDARIO, A NOMBRE DE LA SEÑORA FABIOLA ESTAY SEPULVEDA, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 138 DEL 13 DE ABRIL 2021.	764.670	ENLACE
DECRETO	22/02/2021	375	DEVOLUCION DE GARANTIA EN LICITACION MUNICIPAL ID. 5040-2-L114 DEL PROVEEDOR SRA. NORMA MUÑOZ VALENZUELA, SEGÚN ORDEN DE INGRESO N° 664.169 CONFORME A SOLICITUD DE DEVOLUCION PRESENTADA POR DIDECO.	50.000	ENLACE
DECRETO	22/02/2021	376	SE PAGA FACTURA N° 634 DE FECHA 31/12/2020 DE WORLD EDITORS (CHILE) S.A, POR SERVICIO DE IMPRESIÓN Y ENTREGA DE 5.000 REVISTAS PERSONALIZADAS DE CONDORITO, SE ADJUNTA INFORME N° 05/2020 EMITIDO POR LA UNIDAD DE TURISMO Y CULTURA.	4.046.000	ENLACE
DECRETO	22/02/2021	377	DEVOLUCION DE GARANTIA EN LICITACION MUNICIPAL ID. 5040-5-L1117 DEL PROVEEDOR VILLA Y MORALES LTDA, SEGÚN INGRESO N° 738.561 CONFORME A SOLCITUD DE DEVOLUCION PRESENTADA POR DIDECO N° 05.	85.776	ENLACE
DECRETO	23/02/2021	378	SE PAGAN FACTURAS DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE RURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2021, SE ADJUNTA PLANILLA DE BENEFICIARIOS Y MEMORANDUM N° 75 FIRMADO POR LA DIRECTORA DE DIDECO, DANDO EL VISTO BUENO.	682.885	ENLACE
DECRETO	23/02/2021	379	SE PAGAN ARRIENDOS EQUIPOS XEROX, A OPCIONES S.A, SEGÚN FACTURAS N° 394851, 394852 Y 394853 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021.	1.564.143	ENLACE
DECRETO	23/02/2021	380	SE PAGAN ARRIENDOS A EQUIPOS XEROX, A OPCIONES S.A, SEGÚN FACTURAS N° 393248, 393247 Y 393246 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020.	1.735.815	ENLACE
DECRETO	23/02/2021	381	SE PAGA FACTURA N° 500835 DE ESSBIO S.A, POR PAGO DE SUBSIDIOS DE AGUA POTABLE MES DE ENERO 2021, SE INCORPORA NOTAS DE CREDITO N° 210430, 210433, SEGÚN COMPROBANTE DE INGRESO N° 822329 DE FECHA 22 DE FEBRERO 2021.	11.644.392	ENLACE
DECRETO	23/02/2021	382	SE PAGA DEVOLUCION DE GASTOS A PERSONAL DE MAQUINARIAS, POR CONCEPTO DE GASTOS EN PEAJE POR TRASLADO DE PERSONAL DE REGISTRO CIVIL Y DE OTROS DEPARTAMENTOS, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 2889 DE FECHA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2020.	25.300	ENLACE
DECRETO	23/02/2021	383	SE PAGA DEVOLUCION DE GASTOS A FUNCIONARIOS DE UNIDAD DE MAQUINARIAS PRO CONCEPTO DE PEAJES EN VIRTUD DE DISTINTOS COMETIDOS REALIZADOS EN LA CIUDAD DE CHILLAN, SAN CARLOS Y CONCEPCION.	23.160	ENLACE
DECRETO	23/02/2021	384	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 53,54,35 Y 36 A LAS SEÑORITAS IVONNE CARRASCO GARRIDO Y MARIELA CECILIA SANCHEZ YAÑEZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO EJECUTIVO Y ORIENTADOR LABORAL EN OMIL DURANTE EL MES DE ENERO 2021.	1.840.800	ENLACE
DECRETO	23/02/2021	385	SE GIRA FONDOS DE CAJA CHICA PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES EN LA DIRECCION DE DIDECO, A NOMBRE DE LA SEÑORITA YANET TOBAR GONZALEZ, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 07 DEL 04 DE ENERO DE 2021.	264.537	ENLACE
DECRETO	23/02/2021	386	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 143 DE FECHA 22/02/2021 A LA SEÑORITA BEATRIZ ZUÑIGA VALENZUELA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO ENCUESTADORA DEL PROGRAMA REGISTRO SOCIAL DE HOGARES DURANTE EL MES DE FEBRERO 2021.	442.500	ENLACE
DECRETO	24/02/2021	387	SE PAGA FACTURA N° 3965 DE ECOBIO SPA. POR SERVICIOS DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DE LA COMUNA DE QUILLON, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 664 DEL 16 DE FEBRERO 2017 QUE APRUEBA ADJUDICACION.	2.103.796	ENLACE
DECRETO	24/02/2021	388	SE PAGA FACTURA N° 78 DE NELLY ISABEL ASTROZA SANHUEZA POR ADQUISICION DE ROPA CORPORATIVA PARA EL PERSONAL DE INSPECCION MUNICIPAL, SEGÚN FICHA TECNICA N° 05 DE DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS-RECURSOS HUMANOS.	289.170	ENLACE
DECRETO	24/02/2021	389	SE PAGA FACTURA N° 1750 DE ALTRAMUZ LTDA. POR RECOLECCION Y TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS, BARRIDO Y LIMPIEZA DE CALLES DE LA COMUNA DE QUILLON, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020.	30.128.796	ENLACE
DECRETO	24/02/2021	390	SE PAGAN FACTURAS N° 1791 DE ALTRAMUZ LTDA POR MANTENCION DE AREAS VERDES, CORTES DE ARBOLES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2021.	22.912.192	ENLACE
DECRETO	24/02/2021	391	SE PAGAN FACTURAS N° 1764,1765,1766,1767, 1768 Y 1717 DE LUBRICENTRO LOS CRUCEROS, POR SERVICIOS DE MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULOS MUNICIPALES, SEGÚN FICHAS TECNICAS N° 18,19,20 21, 22, Y 09 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS.	466.898	ENLACE
DECRETO	24/02/2021	392	SE PAGA FACTURA N° 592 DE MANTENCION T Y T SPA POR ADQUSICION DE SEÑALETICA ENMARCADA EN EL TIPO INFORMATICA, PARA SER INSTALADA EN SECTOR ACCESO DE PEÑABLANCA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 22 DE DEPARTAMENTO DE TRANSITO.	232.031	ENLACE
DECRETO	24/02/2021	393	SE PAGAN FACTURAS N° 778587, 812552, 894783, 970576 Y 975710 DE EMPRESA CORREOS DE CHILE POR FRANQUEO CONVENIDO, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE DE 2019 Y MAYO, OCTUBRE DE 2020.	422.077	ENLACE
DECRETO	24/02/2021	394	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 28 AL SEÑOR NELSON EDUARDO DIAZ YAÑEZ, POR SERVICIO DE RELATORIA DE CURSOS DE DESHIDRATADO DE FRUTAS, ENTRE ELLAS UVA PARA LA FABRICACION DE VINO ALICORADO, DIRIGIDO A EMPRENDEDORES DE SECTOR EL CASINO, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 3849 DE FECHA 24/12/2020.	885.000	ENLACE
DECRETO	24/02/2021	395	SE PAGA FACTURA N° 901 DE FECHA 15 DE FEBRERO DE 2021 DE DISTRIBUIDORA OSCAR JOSE FICA DELGADO E.I.R.L, POR ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS DE SEGURIDAD PARA TRABAJOS EN BALNEARIO LAGUNA AVENDAÑO Y BELLO BOSQUE, SEGÚN FICHA TECNICA N° 08 DE UNIDAD TURISMO Y CULTURA.	801.695	ENLACE
DECRETO	24/02/2021	396	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 70 A LA SEÑORITA NANCY VALENZUELA MORGADO, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL DE APOYO EN SENDA PROVIENE EN QUILLON DURANTE EL MES DE ENERO 2021.	782.554	ENLACE
DECRETO	24/02/2021	397	SE PAGA FACTURA N° 92 DE FECHA 19 DE FEBRERO DE 2021 DE TRANSPORTE Y SERVICIO CLAUDIO ARAYA E.I.R.L, POR ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS DE SEGURIDAD PARA TRABAJOS EN BALNEARIO LAGUNA AVENDAÑO Y BELLO BOSQUE, SEGÚN FICHA TECNICA N° 08 DE UNIDAD DE TURISMO Y CULTURA.	432.208	ENLACE
DECRETO	24/02/2021	398	SE PAGA FACTURA N° 5204 DE FECHA 15/10/2020 DE JOSE LUIS PAVES Y COMPAÑÍA LIMITADA, POR SERVICIO DE MANTENCION Y RECTIFICACION DE PERDIDA DE POTENCIA DE CAMION FORD P.P.U. DRFL-47, SEGÚN FICHA TECNICA N° 203 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS.	654.500	ENLACE
DECRETO	24/02/2021	399	SE PAGA FACTURA N° 128 DE FECHA 16 DE FEBRERO DE 2021 DE DISUTEX SPA, POR ADQUISICION DE JOCKEY BORDADOS PARA SER ENTREGADOS A PERSONAS ACIVAS EN TALLERES PRRESENCIALES QUE SE ESTAN REALIZANDO BAJO PROTOCOLOS POR PANDEMIA, SEGÚN FICHA TECNICA N°01 DE DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACION.	922.250	ENLACE
DECRETO	24/02/2021	400	SE GIRA SUBVENCION ORDINARIA MUNICIPAL AÑO 2021 A CUERPO DE BOMBEROS DE QUILLON "PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PROPIO DE LA INSTITUCIÓN”.	12.500.000	ENLACE
DECRETO	25/02/2021	401	SE PAGA FACTURA N° 276 DE FECHA 30 DE ENERO DE 2021 DE A3 OFFICE SPA, POR ADQUISICION DE TACOS CALENDARIO PARA EL AÑO 2021, SEGÚN FICHA TECNICA N° 22 DE DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.	147.585	ENLACE
DECRETO	25/02/2021	402	SE PAGA FACTURA N° 2055 DE FECHA 19 DE FEBRERO DE 2021 DE JULIAN LEONARDO HIDALGO QUILODRAN POR ARRIENDO DE VEHICULO PARA USO DE OFICINA DE TURISMO EN EPOCA ESTIVAL, PLACA PATENTE KXXB18, SEGÚN FICHA TECNICA N° 02 DE UNIDAD DE TURISMO Y CULTURA.	821.000	ENLACE
DECRETO	25/02/2021	403	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS DE ESSBIO S.A. POR MANTENCION AREAS VERDES, DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 11 DE ENERO Y 09 DE FEBRERO 2021.	148.609	ENLACE
DECRETO	25/02/2021	404	SE PAGA FACTURA N° 788 DE INGENERIA E INVERSIONES TERRASONDA SPA, POR DESARROLLO DE ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELOS DENOMINADO "NICHOS QUILLON URBANO, COMUNA DE QUILLON" Y "NICHOS CERRO NEGRO, COMUNA DE QUILLON", SEGÚN FICHA TECNICA N° 01 DE ADMINISTRACION.	1.912.000	ENLACE
DECRETO	25/02/2021	405	SE PAGA FACTURA N° 162 DE FECHA 23 DE FEBRERO DE 2021 DE PABLO ANDRES GONZALEZ BUSTOS, SERVICIOS DE AMPLIFICACION E.I.R.L, POR CONTRATACION DE AMPLIFICACION, LOCUCION DE ALERTAS Y RECOMENDACIONES SOBRE PANDEMIA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 10 DE UNIDAD DE TURISMO Y CULTURA.	714.000	ENLACE
DECRETO	25/02/2021	406	SE PAGA FACTURA N° 178 DE FECHA 28 DE ENERO DE 2021 DE INSUMOS CLINICOS CLINMED SPA O CLINMED SPA POR ADQUISICION DE INSUMOS DE HIGIENIZACION PARA EL PROGRAMA GUARDERIA NIÑAS Y NIÑOS, SEGÚN FICHA TECNICA N° 45 DE OFICINA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL.	595.000	ENLACE
DECRETO	25/02/2021	407	SE PAGA FACTURA N° 161 DE FECHA 23/02/2021 DE PABLO ANDRES GONZALEZ BUSTOS SERV. DE AMPLIFICACION E.I.R.L, POR CUMPLIR CON SERVICIO DE AMPLIFICACION, LOCUCION DE ALERTAS Y RECOMENDACIONES SOBRE PANDEMIA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 03 DE TURISMO Y CULTURA.	714.000	ENLACE
DECRETO	25/02/2021	408	SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO 2021 A GRACIELA ERNESTINA MONJES ARAVENA, POR ARRIENDO DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE EL ROBLE N° 141 DE QUILLON, PARA USO DE OFICINA ODEL.	694.000	ENLACE
DECRETO	26/02/2021	409	SE PAGA FACTURA N° 3726 DE FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2020 DE MULTICOMERCIAL CHILLAN LIMITADA POR ADQUICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA ATENCION DE CASOS SOCIALES DE LA COMUNA, SEGÚN FICHA TECNICA N°343 DE DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO.	1.012.928	ENLACE
DECRETO	26/02/2021	410	SE PAGA FACTURA N° 281 DE FECHA 09 DE FEBRERO DE 2021 DE INVERSIONES GASTRONOMICAS SERGIO ROCHA E.I.R.L, POR SERVICIO DE ALIMENTACION DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2021, PARA FUNCIONARIOS QUE DESARROLLEN TRABAJOS DE RESGUARDO POLICIAL POR PARTE DE CARABINEROS EN LA COMUNA DE QUILLON, SEGUN FICHA TECNICA N° 06 DE ADMINISTRACION.	940.824	ENLACE
DECRETO	26/02/2021	411	SE PAGA FACTURA N° 3714 DE FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2020 DE MULTICOMERCIAL CHILLAN LIMITADA POR ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA ATENCION DE CASOS SOCIALES DE LA COMUNA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 341 DE DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO.	584.114	ENLACE
DECRETO	26/02/2021	412	TRASPASO DE RECURSOS AL DEPARTAMENTO DE SALUD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021. SEGÚN ORDINARIO N° 15 FIRMADO POR DON JORGE ORTIZ PAVEZ JEFE DE FINANZAS.	10.000.000	ENLACE
DECRETO	26/02/2021	413	SE PAGAN FACTURAS N° 3722 Y N° 3723 DE FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2020 DE MULTICOMERCIAL CHILLAN LIMITADA POR ADQUSICION DE MATERIALES DE COSNTRUCCION PARA LA ATENCION DE CASOS SOCIALES DE LA COMUNA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 342 DE DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO.	1.119.754	ENLACE
DECRETO	26/02/2021	414	SE PAGA FACTURA N° 197752 DE FECHA 16 DE FEBRERO DE 2021 DE COMPUTACION INTEGRAL S.A. POR ADQUISICION DE TINTAS PARA IMPRESORA INYECCION DE TINTA EPSON FORCE PRO WF-C5290 PARA SECPLAN, SEGÚN FICHA TECNICA N° 10 DE SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION.	445.791	ENLACE
DECRETO	26/02/2021	415	SE GIRA SUBVENCION ORDINARIA MUNICIPAL AÑO 2021 A FERIA DE LAS PULGAS ESFUERZO DE QUILLON, "PARA EQUIPAMIENTO FERIA DE LAS PULGAS ESFUERZO DE QUILLON", SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 327 DE FECHA 21 DE ENERO 2021.	3.569.988	ENLACE
DECRETO	26/02/2021	416	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION VEHICULAR POR CUENTA DE TERCEROS, RECAUDADOS EN LA  COMUNA DE QUILLON, DESDE EL 01 AL 31 DE ENERO 2021. SEGÚN NOMINA ADJUNTA.	1.234.399	ENLACE