DECRETOS DE PAGO MUNICIPALIDAD MES DE JULIO DE 2021
Tipo de Acto Administrativo Aprobatorio Fecha del Acto Administrativo Aprobatorio  Numero del Acto Administrativo Aprobatorio  BREVE DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DEL ACTO  Monto Total de la Operación $ Enlace al Texto Ingreso del Acto Administrativo Aprobatorio
DECRETO 01/07/2021 1460 SE PAGA FACTURA N° 3567 DE FECHA 01/06/2021 DE PEDRO VENTURA Y COMPAÑÍA LIMITADA, POR ENTREGA DE ESTUFA A PARAFINA PARA PERSONAS EN SITUACION DE VULNERABILIDAD PERTENECIENTES A LA COMUNA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 135 DE DIDECO. 190.400 ENLACE
DECRETO 02/07/2021 1461 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 118 A LA SRTA. ANA ELIZBET VERDUGO OSORIO, POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN PROGRAMA "ASISTENCIA SOCIAL, PROMOCION COMUNITARIA, ADULTO MAYOR, DISCAPACIDAD Y OTROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021. 863.450 ENLACE
DECRETO 02/07/2021 1462 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 08 AL SR. FELIPE ANDRES POBLETE POBLETE, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MAESTRO EN LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021. 398.250 ENLACE
DECRETO 02/07/2021 1463 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 73 A LA SEÑORITA JAZMIN JARA FERNANDEZ, POR SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO EN LA DIRECCION DE CONTROL INTERNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021. 504.941 ENLACE
DECRETO 02/07/2021 1464 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 27 AL SEÑOR ANDRES HERNAN GAJARDO AVILA, POR PRESTAR SERVICIO DE APOYOO A ORGANIZACIONES COMUNITARIAS EN MATERIA DE CONTROL INTERNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021. 403.953 ENLACE
DECRETO 02/07/2021 1466 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A CATALINA HEISE ARAYA, JONATHAN PULGAR GALAZ Y BIANCA PEREZ NUÑEZ, QUIENES PRESTARON SERVICIOS  DE APOYO ADMINISTRATIVO EN LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACION DURANTE EL MES DE JUNIO 2021. 1.999.568 ENLACE
DECRETO 02/07/2021 1467 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS EN EL PROGRAMA "MEJORAMIENTO HABITACIONAL MUNICIPAL 2021" DURANTE EL MES DE JUNIO 2021, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 356 DE FECHA 25/01/2021. 2.449.570 ENLACE
DECRETO 02/07/2021 1468 SE PAGA BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE PRESTARON SERVICIOS EN LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACION DURANTE EL MES DE JUNIO 2021. 1.437.240 ENLACE
DECRETO 02/07/2021 1469 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 119 Y 110 A FUNCIONARIAS QUE PRESTAN SERVICIOS EN LA UNIDAD DE TURISMO Y CULTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021. 1.399.698 ENLACE
DECRETO 02/07/2021 1470 SE PAGA BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE PRESTARON SERVICIOS EN LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACION DURANTE EL MES DE JUNIO 2021. 1.227.009 ENLACE
DECRETO 02/07/2021 1471 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS EN LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACION  DURANTE EL MES DE JUNIO 2021. 1.476.180 ENLACE
DECRETO 02/07/2021 1472 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 28 A LA SEÑORITA TAMARA MARGARITA VILLALOBOS HERMOSILLA , POR PRESTAR SERVICIO DE APOYO EN LA UNIDAD DE TESORERIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021. 363.558 ENLACE
DECRETO 02/07/2021 1473 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 73 DE FECHA 01/07/2021 A LA SEÑORITA VANNESSA VARGAS LEPE, POR SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO EN LA UNIDAD DE MAQUINARIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021. 600.000 ENLACE
DECRETO 02/07/2021 1474 SE PAGAN BOLETA DE HONORARIOS N° 35 A LA SRTA. JIMENA VERA MIRANDA POR PRESTAR SERVICIOS COMO MONITORA ESCUELA MUNICIPAL DE TRIATLON EN LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACIÓN DURANTE EL MES DE JUNIO 2021. 276.120 ENLACE
DECRETO 02/07/2021 1475 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°47 A LA SEÑORITA ELISA ANDREA ORMEÑO CADIN, POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021.  840.750 ENLACE
DECRETO 02/07/2021 1476 SE PAGAN BOLETA DE HONORARIOS N° 111 A DON HECTOR MELLA INZUNZA POR PRESTAR SERVICIOS COMO ENTRENADOR DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE PATIN CARRERA, DURANTE EL MES DE JUNIO 2021. 318.600 ENLACE
DECRETO 02/07/2021 1477 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 19 AL SEÑOR NICOLAS MORALES PEREZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO SUPERVISOR DE PROTOCOLOS EN OFICINA DE DEPORTES DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2021. 221.250 ENLACE
DECRETO 02/07/2021 1478 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE PRESTARON SERVICIOS EN LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACIÓN DURANTE EL MES DE JUNIO 2021. 1.509.810 ENLACE
DECRETO 02/07/2021 1479 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 51 A LA SEÑORITA KRISTELL ZAPATA TORO, POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021. 840.750 ENLACE
DECRETO 02/07/2021 1480 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 149 A JOSE GUILLERMO MUÑOZ ESCARES POR PRESTAR SERVICIOS COMO "REPORTERO DE PRENSA Y COMUNICACIONES" DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2021. 842.298 ENLACE
DECRETO 02/07/2021 1481 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 116, 45, 67 A LAS SEÑORITAS NICOLE ORELLANA ITURRA, JUDITH SAGREDO ROSAS Y PAOLA VILLAGRAN TALAVERA, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA TRANSPARENCIA Y DIGITALIZACION EN LAS UNIDADES DE RRHH, D.A.F. Y RENTAS Y PATENTES RESPECTIVAMENTE DURANTE EL MES DE JUNIO 2021.  1.559.464 ENLACE
DECRETO 02/07/2021 1482 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 131 Y N° 146 A FUNCIONARIOS QUE DESEMPEÑAN FUNCIONES DE COORDINADOR Y APOYO ADMINISTRATIVO EN OFICINA DE SEGURIDAD CIUDADANA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021. 1.713.267 ENLACE
DECRETO 02/07/2021 1483 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS EN EL PROGRAMA "PROVISION Y HABILITACION DE SOLUCIONES SANITARIAS RURALES DURANTE EL MES DE JUNIO 2021. 3.503.557 ENLACE
DECRETO 02/07/2021 1484 SE PAGA FACTURA N° 757 DE FECHA 28/04/2021 DE NORMA DEL CARMEN MUÑOZ VALENZUELA, POR ENTREGA DE ZAPATILLAS PARA ATENCION DE CASO SOCIAL, SEGÚN FICHA TECNICA N° 104 DE DIDECO. 34.900 ENLACE
DECRETO 02/07/2021 1485 SE PAGA FACTURA N° 4396 DE FECHA 15/04/2021 DE JMO INTERNACIONAL LIMITADA, POR ENTREGA DE LICENCIA WINDOWS 10 PRO 64 BIT, SEGÚN FICHA TECNICA N° 26 DE SECPLAN. 141.967 ENLACE
DECRETO 02/07/2021 1486 SE PAGAN FACTURAS N° 756 DE FECHA 28/04/2021 DE NORMA DEL CARMEN MUÑOZ VALENZUELA, POR ENTREGA DE EQUIPAMIENTO PARA DORMITORIO EN RELACION A CASO SOCIAL DE LA COMUNA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 103 DE DIDECO. 1.253.005 ENLACE
DECRETO 02/07/2021 1487 PAGO DE DIETA A LOS SEÑORES CONCEJALES DE LA COMUNA DE QUILLON, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021, SEGÚN CERTIFICADO N° 08/2021 DEL 01 DE JULIO 2021 DE SECRETARIA MUNICIPAL. 4.820.470 ENLACE
DECRETO 02/07/2021 1488 SE PAGA FACTURA N° 3566 DE FECHA 01/06/2021 DE PEDRO VENTURA Y COMPAÑÍA LIMITADA, POR ENTREGA DE EQUIPAMIENTO DE COCINA EN BENEFICIO DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, SEGÚN FICHA TECNICA N° 122 DE DIDECO. 120.000 ENLACE
DECRETO 02/07/2021 1489 SE PAGA FACTURA N° 4395 DE FECHA 14/04/2021 DE JMO INTERNACIONAL LIMITADA, POR ENTREGA DE LICENCIA OFFICE HOME AND BUSSINESS PERPETUA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 26 DE SECPLAN. 197.302 ENLACE
DECRETO 02/07/2021 1490 PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021, DEL MEDICO GABINETE PSICOTECNICO DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLON. 882.317 ENLACE
DECRETO 02/07/2021 1491 SE PAGA FACTURA N° 162894 DE FECHA 20/05/2021 DE COMERCIAL DARIO FABRI LTDA, POR ENTREGA DE MATERIAL DE OFICINA PARA LA CORRECTA EJECUCION DE FUNCIONES, SEGÚN FICHA TECNICA N° 02 DE JUZGADO DE POLICIA LOCAL DE QUILLON. 341.273 ENLACE
DECRETO 05/07/2021 1492 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 42 AL SR. EDUARDO FUENTES HEREDIA, POR PRESTAR SERVICIOS DE ASESORIA JURIDICA Y REPRESENTACIÓN JUDICIAL, DURANTE EL MES DE JUNIO 2021. 1.504.500 ENLACE
DECRETO 05/07/2021 1493 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS AL SR. ESTEBAN SAN MARTIN RODRIGUEZ, POR PRESTAR SERVICIOS DE ASESORIA JURIDICA Y REPRESENTACION JUDICIAL, DURANTE EL MES DE JUNIO 2021. 1.770.000 ENLACE
DECRETO 05/07/2021 1494 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A SRTA. JOCELYN ITURRA, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO PROFESIONAL EN PREVENCIÓN DE RIESGOS, DURANTE EL MES DE JUNIO 2021. 747.475 ENLACE
DECRETO 05/07/2021 1495 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS AL SR. BRAYAN LOBOS ULLOA, POR SERVICIOS DE APOYO EN UNIDAD DE INFORMATICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021. 531.000 ENLACE
DECRETO 05/07/2021 1496 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A SR. JUAN CARLOS VILLALOBOS RAMOS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL DE APOYO A GABINETE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021. 796.500 ENLACE
DECRETO 05/07/2021 1497 SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS A LA COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CHILLAN LTDA, DEL PERIODO COMPRENDIDO EL 26 DE ABRIL DE 2021 Y 25 DE MAYO DE 2021. 7.519.803 ENLACE
DECRETO 05/07/2021 1498 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS EN PROGRAMAS PMTJH, APORTE SERNAMEG Y MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021. 2.375.390 ENLACE
DECRETO 05/07/2021 1499 SE PAGAN FACTURAS N° 1356, 1366, 1368, 1390 Y 1398 DE MARTA DEL ROSARIO RETAMAL VEJAR, POR ENTREGA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA ATENDER CASOS SOCIALES DE LA COMUNA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 097 DE DIDECO. 1.254.641 ENLACE
DECRETO 05/07/2021 1500 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE PRESTARON SERVICIOS EN LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACIÓN DURANTE EL MES DE JUNIO 2021. 619.500 ENLACE
DECRETO 05/07/2021 1501 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 51 AL SEÑOR JAVIER BUSTOS GONZALEZ POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESOR DE ACONDICIONAMIENTO FISICO EN LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACION DURANTE EL MES DE JUNIO 2021. 221.250 ENLACE
DECRETO 05/07/2021 1502 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 16 DE FECHA 01 DE ABRIL DE 2021 A LA SRTA. GABRIELA ANDREU CAMPOS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MEDICO VETERINARIO ODEL-PRODESAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021. 708.000 ENLACE
DECRETO 05/07/2021 1503 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 28 A LA SRTA. LETICIA RUIZ NUÑEZ POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO ADMINISTRATIVO EN "UNIDAD DE JUVENTUD, APOYO PROGRAMAS EN CONVENIO Y OTROS", CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021. 531.000 ENLACE
DECRETO 05/07/2021 1504 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES DEL PROGRAMA "PRODESAL 2021", POR PRESTAR FUNCIONES Y BONO DE MOVILIZACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021. 8.970.911 ENLACE
DECRETO 05/07/2021 1505 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A PROFESIONALES DEL PROGRAMA OPD VALLE DEL SOL "OFICINA DE PROTECCIÓN DEL DERECHO DE LA INFANCIA", CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021. 4.327.315 ENLACE
DECRETO 05/07/2021 1506 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 25 AL SEÑOR JUAN SAEZ PETTINELLI, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO PROTOCOLOS EN OFICINA DE DEPORTES DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2021. 265.500 ENLACE
DECRETO 05/07/2021 1507 SE PAGA FACTURA N° 100 DE CONSTRUCTORA LOS HUALLES SPA, CORRESPONDIENTE AL 6° ESTADO DE PAGO DE LA OBRA "EXTENCION RED DE ALCANTARILLADO DE AGUAS SERVIDAS CALLE SANTA MARGARITA Y OTRAS, QUILLON" D.A. N° 525 DEL 28/01/2020. 39.155.336 ENLACE
DECRETO 05/07/2021 1508 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y PROFESIONALES EN LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO DURANTE EL MES DE JUNIO 2021. 6.833.350 ENLACE
DECRETO 05/07/2021 1509 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 16,34 Y 18 A CYNTHIA CATALINA URZUA CARMONA, JONATAN FRANCISCO JEREZ GUTIERREZ Y BENJAMIN SEBASTIAN CORONADO URREA POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO EN UNIDAD DE EMERGENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021. 1.650.000 ENLACE
DECRETO 05/07/2021 1510 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A LA SRA. BEATRIZ ZUÑIGA VALENZUELA POR PRESTAR SERVICIO COMO ENCUESTADORA DEL PROGRAMA "REGISTRO SOCIAL DE HOGARES", CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021. 477.900 ENLACE
DECRETO 05/07/2021 1511 SE PAGAN FACTURAS N° 1417, 1423 Y 1425 DE MARTA DEL ROSARIO RETAMAL VEJAR, POR ENTREGA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA ATENDER CASOS SOCIALES DE LA COMUNA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 125 DE DIDECO. 1.359.218 ENLACE
DECRETO 05/07/2021 1512 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS EN PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL Y EJE, DEL SUBSISTEMA DE SEGURIDAD Y OPORTUNIDADES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021. 3.008.115 ENLACE
DECRETO 05/07/2021 1513 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE CUMPLEN SERVICIOS COMO EJECUTOR TECNICO Y APOYO SOCIAL EN PROGRAMA "HABITABILIDAD CONVOCATORIA 2020-2021", DURANTE EL MES DE JUNIO 2021. 1.194.750 ENLACE
DECRETO 05/07/2021 1514 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS EN PROGRAMA "AUTOCONSUMO", CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021. 970.951 ENLACE
DECRETO 05/07/2021 1515 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE INSPECCIÓN MUNICIPAL, QUIENES PRESTARON SERVICIOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2021. 5.000.250 ENLACE
DECRETO 05/07/2021 1516 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PRESTADORES DE SERVICIOS QUE SE DESEMPEÑAN COMO EJECUTIVOS Y ORIENTADOR LABORAL EN PROGRAMA OMIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021.  2.433.750 ENLACE
DECRETO 05/07/2021 1517 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A SRTA. KATHERINE PARRA NUÑEZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MONITORA DEL PROGRAMA "VINCULOS VERSION 14", CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021. 360.584 ENLACE
DECRETO 05/07/2021 1518 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A SRTA. ANAY SILVA RIVAS, POR DESEMPEÑARSE COMO MONITORA DEL PROGRAMA "VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO VERSION 15", CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021. 725.714 ENLACE
DECRETO 05/07/2021 1519 SE PAGA FACTURA N° 1841 DE FECHA 08/06/2021 DE PEDRO ANTONIO PEDREROS CONCHA, POR ENTREGA DE 2 SILLAS DE ESCRITORIO RECLINABLES, SEGÚN FICHA TECNICA N° 103 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS. 154.700 ENLACE
DECRETO 05/07/2021 1520 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 10, 21 Y 5 A MARGARITA HERRERA SALDIAS, ISAAC ORMEÑO FARIÑEZ Y WILSON URIBE JAQUE, POR PRESTAR SERVICIO DE APOYO EN UNIDAD DE INSPECCIÓN MUNICIPAL DURANTE EL MES DE JUNIO 2021. 900.045 ENLACE
DECRETO 05/07/2021 1521 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PRESTADORES DE SERVICIOS QUE SE DESEMPEÑAN EN PROGRAMA "CENTRO INTEGRAL DE DIA PARA EL ADULTO MAYOR DE LA COMUNA DE QUILLON", CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021. 3.649.724 ENLACE
DECRETO 05/07/2021 1522 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A LA SRTA. NANCY VALENZUELA MORGADO, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONALES DE APOYO EN PROGRAMA "SENDA PREVIENE EN QUILLON", DURANTE EL MES DE JUNIO 2021. 782.553 ENLACE
DECRETO 05/07/2021 1523 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 127 A LA SEÑORITA ANGELINA GOMEZ RETAMAL POR PRESTAR SERVICIOS EN LA EJECUCION DEL PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL, DURANTE EL MES DE JUNIO 2021. 1.002.705 ENLACE
DECRETO 05/07/2021 1524 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS AL SR. RICARDO NEIRA ARIAS POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCION DE SECPLAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021. 2.000.000 ENLACE
DECRETO 05/07/2021 1525 SE HACE DEVOLUCION DE GASTOS DE DINERO AL SEÑOR FABIAN CONEJEROS CONEJEROS, CORRESPONDIENTE A PAGO DE DERECHOS DE ASEO SEGÚN INGRESO N° 832702, SE AUTORIZA DEVOLUCION CON DECRETO ALCALDICIO N° 2339 DE FECHA 02 DE JULIO 2021. 15 ENLACE
DECRETO 05/07/2021 1526 SE PAGA BECA DE EDUCACION SUPERIOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 1621 DEL 30 DE ABRIL 2021. 600.000 ENLACE
DECRETO 06/07/2021 1527 SE PAGA FACTURA N° 534 DE FECHA 15/06/2021 DE RICARDO IVAN MELAGAREJO DALMAZZO, POR SERVICIO DE SANITIZACION EN RECINTOS Y VEHICULOS MUNICIPALES, SEGÚN FICHA TECNICA N° 35 DE ADMINISTRACION. 12.000.000 ENLACE
DECRETO 06/07/2021 1528 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE DESEMPEÑAN ACTIVIDADES EN FUNCION DEL "PROGRAMA COMUNICACIÓN Y DIFUSION" MUNICIPALIDAD DE QUILLON DURANTE EL MES DE JUNIO 2021. 4.587.267 ENLACE
DECRETO 06/07/2021 1529 SE PAGAN FACTURAS N° 1314,1320,1374 Y 1393 DE MARTA DEL ROSARIO RETAMAL VEJAR, POR ENTREGA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA ATENDER CASOS SOCIALES DE LA COMUNA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 053 DE DIDECO. 660.069 ENLACE
DECRETO 06/07/2021 1530 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PRESTADORES DE SERVICIOS QUE SE DESEMPEÑAN COMO APOYOS PROFESIONALES Y ADMINISTRATIVOS EN PROGRAMA "UNIDAD DE JUVENTUD, APOYO PROGRAMAS EN CONVENIO Y OTROS ", CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021. 2.510.984 ENLACE
DECRETO 06/07/2021 1531 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 167 A LA SRTA. CAROLINA ALEJANDRA MERINO MUÑOZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO ABOGADA PROGRAMA "OFICINA DE LA MUJER Y EQUIDAD DE GENERO: LA CASA DE LA MUJER", DURANTE EL MES DE FECHA 15 DE MARZO 2021 QUE APRUEBA CONTRATO A HONORARIOS. 223.020 ENLACE
DECRETO 06/07/2021 1532 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS EN PROGRAMA "OFICINA DE LA  MUJER Y EQUIDAD DE GÉNERO-LA CASA DE LA MUJER", CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021. 2.787.750 ENLACE
DECRETO 06/07/2021 1533 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y PROFESIONAL EN LA DIRECCION DE SECPLAN, DURANTE EL MES DE JUNIO 2021. 3.097.500 ENLACE
DECRETO 06/07/2021 1534 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PRESTADORES DE SERVICIOS QUE CUMPLEN FUNCIONES EN LA OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021. 5.104.425 ENLACE
DECRETO 06/07/2021 1535 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS COMO AUXILIARES, CARPINTERO-ALBAÑIL Y APOYO ADMINISTRATIVO EN LA DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021. 2.212.500 ENLACE
DECRETO 06/07/2021 1536 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A PROFESIONALES DEL PROGRAMA "ASISTENCIA TECNICA SECPLAN 2021", CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021. 3.805.500 ENLACE
DECRETO 06/07/2021 1537 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 146 A DON SEBASTIAN RETAMAL RUIZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESOR ESCUELA MUNICIPAL TENIS DE MESA, DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO DE 2021. 141.600 ENLACE
DECRETO 06/07/2021 1538 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A PRESTADORES DE SERVICIOS QUE CUMPLEN FUNCIONES EN PROGRAMA "4 A 7", FINANCIADO CON FONDOS MUNICIPALES Y SERNAMEG, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021. 1.893.900 ENLACE
DECRETO 06/07/2021 1539 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 198 DE FECHA 30 DE JUNIO 2021 A DON JUAN VICENTE BRANTE RAMIREZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO ESPECIALISTA EN FLORICULTURA Y ORNAMENTALES APOYO ODEL 2021. 1.593.642 ENLACE
DECRETO 06/07/2021 1540 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A LOS SRES. CARLOS PEREZ OPORTUS Y JAIME SOTO ACUÑA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO ASISTENCIA TECNICA EN PROGRAMA DE ELABORACION DE SIG PARA LA RRD DE LA UNIDAD DE EMERGENCIAS, DURANTE EL MES DE JUNIO 2021. 796.500 ENLACE
DECRETO 06/07/2021 1541 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 152 A LA SEÑORITA CLAUDIA ELIZABETH IRRIBARREN VARAS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO COORDINADORA DE CENTRO DE DIA PARA PERSONAS MAYORES, DURANTE EL MES DE JUNIO 2021. 1.062.000 ENLACE
DECRETO 06/07/2021 1542 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PRESTADORES DE SERVICIOS QUE SE DESEMPEÑAN COMO APOYOS PROFESIONALES Y ADMINISTRATIVOS EN PROGRAMA "UNIDAD DE JUVENTUD, APOYO PROGRAMAS EN CONVENIO Y OTROS ", CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021. 681.671 ENLACE
DECRETO 06/07/2021 1543 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PRESTADORES DE SERVICIOS POR CUMPLIR FUNCIONES DE LIMPIEZA EN PROGRAMA "BALNEARIO MUNICIPAL Y BELLO BOSQUE, TEMPORADA OTOÑO 2021", CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021. 800.002 ENLACE
DECRETO 06/07/2021 1544 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE INSPECCIÓN MUNICIPAL, QUIENES PRESTARON SERVICIOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2021. 4.500.250 ENLACE
DECRETO 06/07/2021 1545 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTARON SERVICIOS COMO AUXILIARES Y APOYO ADMINISTRATIVO EN LA DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021. 7.900.094 ENLACE
DECRETO 06/07/2021 1546 SE PAGA FACTURA DE ESSBIO S.A POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN PROGRAMA PILOTO OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ, DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 11 DE MAYO 2021 AL 10 DE JUNIO 2021. 8.386 ENLACE
DECRETO 06/07/2021 1547 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 57 A ANGELICA ALEJANDRA SALDIAS ORMEÑO, POR SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO EN LA SECMU, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021. 484.750 ENLACE
DECRETO 06/07/2021 1548 SE PAGAN FACTURAS DE ESSBIO N° 2423944, 2435721, 2466490 POR AGUA POTABLE A GRANEL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2021, SE ADJUNTA FACTURAS CON LOS MONTOS Y CERTIFICADO FIRMADO POR EL SEÑOR ADMINISTRADOR. 1.508.525 ENLACE
DECRETO 22/07/2021 1549 SE GIRA FONDO FIJO A RENDIR PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES EN LA UNIDAD DE MAQUINARIA A NOMBRE DE DON LUIS ANDRES HERRERA PEDREROS, SEGÚN DECRETO ALCALIDIO N° 21 DE FECHA 05 DE ENERO 2021. 607.799 ENLACE
DECRETO 07/07/2021 1550 PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACIÓN VEHICULAR POR CUENTA DE TERCEROS, RECAUDADOS EN LA COMUNA DE QUILLON, DESDE EL 01/05/2021 AL 31/05/2021. SEGÚN NOMINA ADJUNTA. 508.539 ENLACE
DECRETO 07/07/2021 1551 PAGO DE PERMISO DE CIRCULACIÓN VEHICULAR POR CUENTA DE TERCEROS, RECAUDADOS EN LA COMUNA DE QUILLON, DESDE EL 01/06/2021 AL 30/06/2021. SEGÚN NOMINA ADJUNTA. 430.320 ENLACE
DECRETO 07/07/2021 1552 SE PAGA FACTURA N° 12719 DE FECHA 11/06/2021 DE JUAN FRANCISCO CABRERA PARADA COMPUTACION E.I.R, POR ENTREGA DE EQUIPO CELULAR PARA USO DEL ALCALDE, SEGÚN FICHA TECNICA N° 36 DE ALCALDIA. 199.900 ENLACE
DECRETO 07/07/2021 1553 PAGO DE FONDO COMÚN MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021, POR UN TOTAL DE RECAUDACIÓN DE PERMISO DE CIRCULACION FCM Y MULTAS TAG, DECRETO ALCALDICIO N° 5416 DEL 17 DE DICIEMBRE 2019 QUE AUTORIZA DAR CURSO Y EFECTUAR PAGOS DE MANERA EXCEPCIONAL CON SOLO EL V° B° DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS. 7.697.016 ENLACE
DECRETO 07/07/2021 1554 SE PAGAN ARRIENDOS EQUIPOS XEROX, A OPCIONES S.A. SEGÚN FACTURAS N° 402040, 402041 Y 402042 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021. 1.496.239 ENLACE
DECRETO 07/07/2021 1555 SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS DE EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A. POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL ALUMBRADO PÚBLICO Y REPARTICIONES MUNICIPALES. 582.782 ENLACE
DECRETO 07/07/2021 1556 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 6 AL SEÑOR ARIEL ANTONIO GARCIA CAAMAÑO, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO DE ELECTRICISTA MUNICIPAL DURANTE EL MES DE JUNIO 2021. 500.000 ENLACE
DECRETO 07/07/2021 1557 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 47 A LA SEÑORITA YARITZA ANDREA SANHUEZA LOPEZ POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL DE APOYO DEL PROGRAMA SENDA, DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2021. 486.750 ENLACE
DECRETO 07/07/2021 1558 SE PAGA FACTURA N° 219 DE FECHA 15 DE JUNIO 2021 A PHIBONACCI SPA, POR ADQUISICION DE CAMARAS WEB PARA REUNIONES ONLINE EN OFICINA DE TURISMO, SEGÚN FICHA TECNICA N° 27 DE TURISMO Y CULTURA. 63.653 ENLACE
DECRETO 07/07/2021 1559 SE PAGA LA SUMA DE $324.656 A CASA DE MONEDA DE CHILE S.A POR ADQUISICIÓN DE PLACAS REMOLQUE (377.397) Y 4 PLIEGOS DE CERTIFICADOS EMPADRONADOS DE CARRO Y REMOLQUE PARA MANTENER EN STOCK, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 08 DE TESORERÍA. 324.656 ENLACE
DECRETO 07/07/2021 1560 SE PAGAN COTIZACIONES PREVISIONALES CORRESPONDIENTE A REMUNERACIONES DE PERSONAL PLANTA, CONTRATA, CODIGO DEL TRABAJO Y CONCEJALES, CONCERNIENTE AL MES DE JUNIO 2021. 19.268.932 ENLACE
DECRETO 07/07/2021 1561 SE PAGAN FACTURAS N° 1316, 1318, 1321, 1348 Y 1357 DE MARTA DEL ROSARIO RETAMAL VEJAR, POR ENTREGA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA ATENCIÓN DE CASOS SOCIALES DE LA COMUNA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 052 DE DIDECO. 1.137.521 ENLACE
DECRETO 07/07/2021 1562 SE PAGA FACTURA N° 172 DE FECHA N° 172 DE FECHA 21/04/2021 DE ASCENCIO Y PENNA CONSULTORES E INVERSIONES LIMITADA, POR SERVICIO DE "RENOVACION SUSCRIPCION ANUAL SSA ARCHICAD 2021, ARRIENDO DE LICENCIA ARCHICAD 24 RENTAL 12 MESES Y LICENCIA ARCHICAD 24 PERPETUA", SEGUN FICHA TECNICA N° 24 DE SECPLAN. 6.359.860 ENLACE
DECRETO 07/07/2021 1563 SE HACE DEVOLUCION A CUENTA MUNICIPAL, DEBIDO A ERROR DE CARGO EN CUENTA 210485110, DEBIENDO SER 210485438, SEGÚN DECRETO DE PAGO N° 1388. 773.500 ENLACE
DECRETO 08/07/2021 1564 SE GIRA FONDO DE CAJA CHICA PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES EN LA UNIDAD DE INSPECCION, A NOMBRE DE DON CRISTIAN CARRASCO JARA. 298.011 ENLACE
DECRETO 08/07/2021 1565 SE PAGAN FACTURAS N° 1350, 1359, 1376, 1383 Y 1396 DE MARTA DEL ROSARIO RETAMAL VEJAR, POR ENTREGA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA ATENCION DE CASOS SOCIALES DE LA COMUNA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 100 DE DIDECO. 1.325.839 ENLACE
DECRETO 08/07/2021 1566 SE PAGA FACTURA N° 11560 DE FECHA 03 DE JUNIO DE 2021 A FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA. POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA REALIZACION DE TALLER DE PINTURA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ, SEGÚN FICHA TECNICA N° 117 DE DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO. 150.016 ENLACE
DECRETO 08/07/2021 1568 SE PAGA FACTURA N° 8716 DE FECHA 17 DE JUNIO DE 2021 A BIOMUSIC SPA, POR ADQUISICION DE MICROFONO CINTILLO INALAMBRICO, SEGÚN FICHA TECNICA N° 21 DE DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACION. 285.971 ENLACE
DECRETO 08/07/2021 1569 SE PAGAN FACTURAS N° 1260 Y N° 1261 DE HARRO INGERIA Y CONSULTORES LIMITADA, POR ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA ATENCION DE CASOS SOCIALES DE LA COMUNA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 65 DE DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO. 1.497.734 ENLACE
DECRETO 08/07/2021 1570 SE PAGA FACTURA N° 1378 DE FECHA 25 DE MAYO 2021 DE ESENERGY SPA, POR ADQUISICION DE EQUIPO EXCLUSIVO PARA DRON, SEGÚN FICHA TECNICA N° 05 DE UNIDAD DE PROTECCION CIVIL Y EMEREGENCIAS. 977.169 ENLACE
DECRETO 08/07/2021 1571 SE PAGA FACTURA N° 156 DE FECHA 24 DE JUNIO DEL 2021 DE ROMINA ANTONIA SOTO CARDENAS, POR ADQUISICION DE PENDON ROLLER PARA ACTIVIDADES DE LA CASA DE LA MUJER, SEGÚN FICHA TECNICA N° 144 DE DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO. 40.460 ENLACE
DECRETO 08/07/2021 1572 SE GIRA PAGO DE BONIFICACIÓN CARGO FISCAL LEY 21135 POR BENEFICIOS DE INCENTIVO AL RETIRO PARA LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES MANUEL MONROY MUÑOZ Y A LA SEÑORITA PATRICIA CONTRERAS RIOS SEGÚN RESOLUCION EXENTA N° 4038/2021 DEL 01/06/2021. 34.943.647 ENLACE
DECRETO 08/07/2021 1573 SE PAGA FACTURA N° 34 DE FECHA 07/07/2021 DE TRANSPORTES ENRIQUE EDUARDO LAEMMERMANN CAMPOS E.I.R.L, POR SERVICIO DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DURANTE EL MES DE JUNIO 2021 A DISTINTOS SECTORES DE LA COMUNA DE QUILLON, SEGÚN FICHA TECNICA N° 02 DE EMERGENCIAS. 714.000 ENLACE
DECRETO 08/07/2021 1574 SE PAGA FACTURA N° 62183 DE FECHA 23/06/2021 DE XIMENA ANDREA SOLIS HERNANDEZ VENTAS DE NEUMÁTICOS Y SERVICIOS AUTOMOTR, POR ENTREGA DE COMBUSTIBLE PARA GENERERADORES POR POSIBLES CORTES ELECTRICOS, SEGÚN FICHA TECNICA N° 22 DE DEPORTES Y RECREACION. 150.000 ENLACE
DECRETO 08/07/2021 1575 SE PAGA FACTURA N° 23545 DE FECHA 16/06/2021 DE SOCIEDAD FLORES Y HERNANDEZ LTDA, POR ENTREGA DE TINTAS EPSON PARA LA UNIDAD DE INVENTARIO, SEGÚN FICHA TECNICA N° 02 DE DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO. 40.841 ENLACE
DECRETO 08/07/2021 1576 SE PAGAN FACTURAS N° 1353, 1362, 1371, 1380, 1387 Y 1397 DE MARTA DEL ROSARIO RETAMAL VEJAR, POR ENTREGA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN PARA ATENCIÓN DE CASOS SOCIALES DE LA COMUNA, SEGÚN FICHA TECNICA  N° 099 DE DIDECO. 1.385.279 ENLACE
DECRETO 08/07/2021 1577 SE PAGA FACTURA N° 3418487 DE FECHA 24/06/2021 DE SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANONIMA, POR ENTREGA DE CUCHILLOS PARA MOTONIVELADORAS 770G P.P.U. CPHH-49, SEGÚN FICHA TECNICA N° 129 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS. 2.644.462 ENLACE
DECRETO 08/07/2021 1578 SE PAGA FACTURAS N° 1351,1360, 1373, 1378, 1385, 1400 Y 1401 DE MARTA DEL ROSARIO RETAL VEJAR, POR ENTREGA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA ATENCION DE CASOS SOCIALES DE LA COMUNA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 093 DE DIDECO. 1.283.153 ENLACE
DECRETO 09/07/2021 1579 SE PAGA FACTURA N° 53046 DE FECHA 17/06/2021 DE UNIVERSIDAD DE CONCEPCION, POR SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA NO RUTINARIA, CORRESPONDIENTE A LA ETAPA FINAL DE ESTUDIO "ACTUALIZACION PLADECO COMUNAL 2020-2027 QUILLON", SEGÚN FICHA TECNICA N° 23 DE SECPLAN. 15.160.000 ENLACE
DECRETO 09/07/2021 1580 SE PAGA FACTURA N° 1897 DE ALTRAMUZ LTDA. POR MANTENCION DE AREAS VERDES, CORTES DE ARBOLES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021. 19.251.069 ENLACE
DECRETO 09/07/2021 1581 SE PAGA FACTURA N° 4301 DE ECOBIO SPA. POR SERVICIOS DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DE LA COMUNA DE QUILLON, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 664 DEL 16 DE FEBRERO 2017 QUE APRUEBA ADJUDICACION. 5.828.220 ENLACE
DECRETO 09/07/2021 1582 SE PAGAN FACTURAS N° 3417966, 3418037 Y 3418020 DE SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANONIMA, POR SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENCION DE MAQUINARIAS MUNICIPAL, SEGÚN FICHAS TECNICAS N° 106, 107 Y 109 DE UNIDAD DE TESORERIA. 3.645.004 ENLACE
DECRETO 09/07/2021 1583 SE PAGA FACTURA N° 1861 DE FECHA 13/06/2021 DE M Y B SERVICIOS COMPUTACIONALES S.A, POR ENTREGA DE IMPRESORA LASER MARCA EPSON, SEGÚN FICHA TECNICA N° 30 DE ALCALDIA. 314.164 ENLACE
DECRETO 09/07/2021 1584 SE PAGA HONORARIOS AL SR. CARLOS PEREZ OPORTUS POR RECHAZO PARCIAL EN NOMINA DE HONORARIOS N° 223.097 DEL 29/06/2021 CORRESPONDIENTE AL DPM N° 1.373 Y ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL N° 833078. 309.750 ENLACE
DECRETO 09/07/2021 1585 SE PAGAN MULTAS COMUNA DE QUILLON INFORME N° 109 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021 AL SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN. 556.810 ENLACE
DECRETO 09/07/2021 1587 SE PAGA FACTURA N° 2730 DE FECHA 12/05/2021 DE LINKSUR SPA, POR SERVICIO DE MONITOREO A TRAVES DE GPS A VEHICULOS MUNICIPALES DURANTE EL MES DE ABRIL 2021, SEGÚN FICHA TECNICA N° 102 DE SECPLAN. 357.678 ENLACE
DECRETO 09/07/2021 1588 SE PAGA FACTURA N° 10148055 DE CHILEXPRESS S.A. POR ENVIO DE CORREOS, ENCOMIENDAS Y VALIJAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021. 2.075 ENLACE
DECRETO 09/07/2021 1589 SE PAGA FACTURA N° 235377 DE FECHA 22/06/2021 DE BUSTAMANTE MUÑOZ PEREIRA RENTA, POR CUMPLIR CON "SERVICIO DE CALIBRACION NIVEL TOPOGRAFICO, QUILLON, 2021", SEGÚN FICHA TECNICA N° 44 DE SECPLAN. 51.408 ENLACE
DECRETO 09/07/2021 1590 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 87 A DON JIMY RETAMAL GACITUA POR PRESTAR SERVICIOS EN LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACION, DURANTE EL MES DE JUNIO 2021, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 492 DE FECHA 04/02/2021. 477.900 ENLACE
DECRETO 10/07/2021 1591 SE PAGA FORMULARIO 29 DE IMPUESTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021, IMPUESTO UNICO DE REMUNERACIONES Y 11,5% DE RETENCION DE HONORARIOS. 19.418.088 ENLACE
DECRETO 12/07/2021 1592 SE PAGA FACTURA N° 103 DE FECHA 170/06/2021 DE SKUA SPA, POR ENTREGA DE CHALECOS SALVAVIDAS PARA REPARTICIONES DE LA ESCUELA DE CANOTAJE, SEGÚN FICHA TECNICA N° 20 DE DEPORTES Y RECREACIÓN. 211.820 ENLACE
DECRETO 12/07/2021 1593 SE PAGA FACTURA N° 117 DE CARLA CONTRERAS BOCAZ, CORRESPONDIENTE AL 3° ESTADO DE PAGO DE LA OBRA "CONSTRUCCION ESPACIO PUBLICO VILLA NORTE, QUILLON" D.A. N° 1017 25/02/2020. 18.047.178 ENLACE
DECRETO 12/07/2021 1594 SE PAGA FACTURA N° 293291 DE FECHA 09/06/2021 DE MALLAS PROTEKTA LIMITADA, POR ENTREGA DE INSUMOS, INSTRUMENTAL Y MEDICAMENTOS VETERINARIOS, SEGÚN FICHA TECNICA N°011 DE O.D.E.L. 1.435.618 ENLACE
DECRETO 12/07/2021 1595 SE PAGA FACTURA N° 2635 DE FECHA 04/06/2021 DE SOCIEDAD COMERCIALIZADORA DE METERIALES DE RIEGO Y FERRETERIA PUNTO RIEGO LIMITADA, POR ENTREGA DE MATERIALES DE RIEGO PARA PROGRAMA PRODESAL, SEGÚN FICHA TECNICA N° 009 DE O.D.E.L. 1.233.542 ENLACE
DECRETO 12/07/2021 1596 SE PAGA FACTURA N° 4305 DE FECHA 11/06/2021 DE SOCIEDAD IHCERSPORT LIMITADA, POR ENTREGA, POR ENTREGA DE IMPLEMENTACION DEPORTIVA DE TAEKWONDO, SEGÚN FICHA TECNICA N° 19 DE DEPORTES Y RECREACION. 414.999 ENLACE
DECRETO 12/07/2021 1597 SE PAGA FACTURA N° 958 DE FECHA 02/06/2021 DE ARRIENDO MAQUINARIAS JUAN CARLOS VERDUGO OSORIO E.I.R.L, POR ARRIENDO DE MAQUINARIAS PARA EJECUCION DEL PROGRAMA HABITABILIDAD MUNICIPAL 2021, SEGÚN FICHAS TECNICAS N° 34, 36, 39 Y 40 DE SECPLAN. 83.300 ENLACE
DECRETO 12/07/2021 1598 SE PAGA FACTURAS N° 27062 DE AMINCO SOCIEDAD ANONIMA, POR ENTREGA DE BOLSOS PARA NOTEBOOKS, SEGÚN FICHA TECNICA N° 13 DE DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. 53.996 ENLACE
DECRETO 12/07/2021 1599 SE PAGA FACTURA N° 636 DE FECHA 31/05/2021 DE EULEN SOCIOSANITARIO SPA, POR SERVICIO DE TELEASISTENCIA DOMICILIARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021, SEGÚN TECNICA N° 034 DE DIDECO. 780.000 ENLACE
DECRETO 12/07/2021 1600 SE PAGA FACTURA N° 320 DE FECHA 01/07/2021 DE INSTRUMENTOS MUSICALES LUCILA BEATRIZ PERALTA CONTRERAS E.I.R.L, POR ENTREGA DE EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN PARA SALÓN DIEGO PORTALES, SEGÚN FICHA TECNICA N° 40 DE ADMINISTRACION. 1.523.363 ENLACE
DECRETO 13/07/2021 1601 SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS DE ESSBIO S.A. POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN REPARTICIONES MUNICIPALES Y MANTENCION AREAS VERDES, DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 28 DE MAYO 2021 AL 26 DE JUNIO 2021. 478.240 ENLACE
DECRETO 13/07/2021 1602 SE PAGAN FACTURAS N° 224308 Y N° 224307 DE COOPERATIVA ELECTRICA CHARRUA LTDA, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO FRENTE ESCUELA BALSA PONIENTE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 30/05/2021 AL 29/06/2021. 261.901 ENLACE
DECRETO 13/07/2021 1603 SE PAGAN BOLETAS DE EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A. POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL ALUMBRADO PÚBLICO Y REPARTICIONES MUNICIPALES, DEL PERIODO, CORRESPONDIDO ENTRE EL 08/04/2021 AL 08/06/2021. 2.473.766 ENLACE
DECRETO 13/07/2021 1604 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS A CUENTA CORRIENTE N° 210485110 DESDE CUENTAS CORRIENTES N° 210485120, 210485130, 210485160, 210485438, POR DEVOLUCIÓN DE PAGOS DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTES A RETENCIÓN DE IMPUESTOS MES DE JUNIO 2021. 5.574.981 ENLACE
DECRETO 14/07/2021 1605 SE PAGA FACTURA N° 4455 DE FECHA 16/06/2021 DE RECILOCK SPA, POR ENTREGA DE 3 ESTUFAS A GAS MARCA CLIMATEX, SEGÚN FICHA TECNICA N° 41 DE ADMINISTRACION. 569.415 ENLACE
DECRETO 14/07/2021 1606 SE PAGA FACTURA N° 5983 DE FECHA 05/07/2021 DE MULTICOMERCIAL CHILLAN LIMITADA, POR ENTREGA DE DISPENSADOR DE TOALLAS DE PAPEL, SEGÚN FICHA TECNICA N° 08 DE DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO. 39.270 ENLACE
DECRETO 14/07/2021 1607 SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021 DE PLACIDA BUSTOS FERNÁNDEZ, POR ARRIENDO DE INMUEBLE UBICADO EN 18 DE SEPTIEMBRE N° 136 DE QUILLON. 504.790 ENLACE
DECRETO 14/07/2021 1608 SE PAGA A ISAPRE NUEVA MAS VIDA LA SUMA DE $25.547 POR DIFERENCIAS GENERALES POR CAMBIO DE PLAN, DE LOS FUNCIONARIOS NICOLE SEPULVEDA Y EL SEÑOR NESTOR CID. 25.547 ENLACE
DECRETO 14/07/2021 1609 SE PAGA FACTURA N° 193  DE FECHA 09/06/2021 DE SOCIEDAD CONCESIONARIA DE CAMINOS SPA, POR ENTREGA DE 3000 METROS CUBICOS DE BASE ESTABLECIDA 1 1/2 (CONSIDERADA TRASLADO A ACOPIO MUNICIPAL), SEGÚN FICHA TECNICA N° 04 DE DIRECCION DE OBRAS MUNICIPAL. 24.633.000 ENLACE
DECRETO 14/07/2021 1610 TRASPASO DE RECURSOS AL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021. SEGÚN MEMORANDUM N° 24 FIRMADO POR LA JEFA DE FINANZAS DAEM NELLY STANGE CHAVARRIA. 30.000.000 ENLACE
DECRETO 14/07/2021 1611 SE PAGA FACTURA N° 5416 DE FECHA 26/05/2021 DE MULTICOMERCIAL CHILLAN LIMITADA, POR ENTREGA DE FOCOS LED PARA INSTALAR EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES, TALES COMO, BODEGA, DIDECO, ODEL Y OMIL, SEGÚN FICHA TECNICA N° 13 DE DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES. 85.680 ENLACE
DECRETO 15/07/2021 1612 PAGO DE REMUNERACIONES AL MES DE JULIO 2021, DEL PERSONAL PLANTA Y CONTRATA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLON. SEGÚN DOCUMENTACION ADJUNTA. 121.048.833 ENLACE
DECRETO 15/07/2021 1613 SE PAGA FACTURA N° 4312 DE ECOBIO SPA. POR SERVICIOS DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DE LA COMUNA DE QUILON, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 664 DEL 16 DE FEBRERO 2017 QUE APRUEBA ADJUDICACION. 332.424 ENLACE
DECRETO 15/07/2021 1614 SE PAGA BOLETAS POR $7.871.800 DE EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL ALUMBRADO PÚBLICO Y REPARTICIONES MUNICIPALES, DEL PERIODO CORRESPONDIDO ENTRE EL 18/05/2021 AL 14/06/2021. 7.871.800 ENLACE
DECRETO 15/07/2021 1615 SE GIRA FONDO DE CAJA CHICA PARA SOLVENTAR GASTOS DE ASISTENCIA SOCIAL DEVOLUCIÓN DE PASAJES, RECETAS MEDICAS Y OTROS DE LA DIRECCIÓN DE DIDECO, A NOMBRE DE LA SEÑORITA VALENTINA CIFUENTES ARRIAGADA. 740.000 ENLACE
DECRETO 15/07/2021 1616 SE PAGA FACTURA N° 986 DE FECHA 05/07/2021 DE ALEJANDRO ENRIQUE EGAS MUÑOZ,POR ENTREGA DE MATERIALES DE RED PARA MANTENER STOCK POR TRABAJOS DE REPARACION E INSTALACIÓN DE NUEVOS PUNTOS RED, SEGÚN FICHA TECNICA N° 16 DE INFORMATICA. 311.185 ENLACE
DECRETO 15/07/2021 1617 SE PAGA FACTURA N° 755 DE FECHA 28/04/2021 DE NORMA DEL CARMEN MUÑOZ VALENZUELA, POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES, DE CONSTRUCCION PARA FAMILIAS EN SITUACION DE VULNERABILIDAD, SEGÚN FICHA TECNICA N° 92 DE DIDECO.  139.900 ENLACE
DECRETO 15/07/2021 1618 SE PAGA FACTURA N° 9784 DE FECHA 05/07/2021 DE ARDA-CHILLAN, POR PRESTAR SERVICIOS DE INTERNACION Y REHABILITACIÓN A PERSONA QUE PADECE ALCOHOLISMO, SEGÚN FICHA TECNICA N° 158 DE DIDECO. 250.000 ENLACE
DECRETO 15/07/2021 1619 SE PAGA FACTURA N° 4741159 DE FECHA 30/06/2021 DE MANANTIAL S.A. POR ENTREGA DE AGUA PURIFICADA PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES, SEGÚN FICHA TECNICA N° 02 DE DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. 82.217 ENLACE
DECRETO 15/07/2021 1620 SE PAGA FACTURA N° 99972 DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2021 DE BLUE MIX SPA, POR ADQUISICION DE ARTÍCULOS DE OFICINA PARA PROGRAMA VINCULOS VERSION 15, SEGÚN FICHA TECNICA N° 155 DE DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO. 39.830 ENLACE
DECRETO 15/07/2021 1621 SE PAGA FACTURA N° 142 DE FECHA 16 DE JUNIO DE 2021 DE IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ALVIAL Y PEÑAILILLO LIMITADA POR LA ADQUISICION DE 2 SILLAS DE DUCHAS CON RESPALDO PARA PERSONAS CON GRADO DE DISCAPACIDAD, SEGÚN FICHA TECNICA N° 136 DE DIDECO. 126.021 ENLACE
DECRETO 15/07/2021 1622 SE PAGA FACTURA N° 9019 DE FECHA 16 DE JUNIO DE FERRETERÍA MULTICOMERCIAL LIMITADA, POR ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA ATENCION DE CASOS SOCIALES DE LA COMUNA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 146 DE DIDECO. 415.740 ENLACE
DECRETO 15/07/2021 1624 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A SRTA. KATHERINE PARRA NUÑEZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MONITORA DEL PROGRAMA "VÍNCULOS VERSIÓN 14", CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021. 147.499 ENLACE
DECRETO 15/07/2021 1625 SE PAGA FACTURA N° 139 DE FECHA 01 DE JUNIO DE 2021 DE IMPORTADORA Y DISTRICUIDORA ALVIAL PEÑAILILLO LIMITADA, POR ADQUISICION DE SILLA DE DUCHA CON RESPALDO Y SILLA DE DUCHA BARATRICA PARA FAMILIAS DE LA COMUNA DE QUILLON, SEGÚN FICHA TECNICA N° 136 DE DIDECO. 159.436 ENLACE
DECRETO 15/07/2021 1626 SE PAGA FACTURA N° 42792 DE FECHA 23 DE JUNIO DE SERVICIOS INTEGRADOS SIDAPT LIMITADA, POR ADQUISICION DE CAJAS DE ALIMENTOS PARA SER ENTREGADOS A USUARIOS DEL CENTRO DIA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 153 DE DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO. 1.374.192 ENLACE
DECRETO 15/07/2021 1627 SE PAGA FACTURA N° 42790 DE FECHA 23 DE JUNIO 2021 DE SERVICIOS INTEGRADOS SIDAPT LIMITADA, POR ADQUISICION DE CAJAS DE ALIMENTOS PARA SER ENTREGADAS A FAMILIAS EN SITUACION DE VULNERABILIDAD, SEGÚN FICHA TECNICA N° 150 DE DIDECO. 8.133.900 ENLACE
DECRETO 15/07/2021 1628 SE PAGA FACTURA N° 12347740 DE CIA. DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A,  POR ENTREGA DE COMBUSTIBLE PARA EL USO DE DIFERENTES VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD, SEGÚN FICHA  TECNICA N° 236 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS. 10.500.000 ENLACE
DECRETO 15/07/2021 1630 SE PAGAN FACTURAS A COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CHILLAN LTDA, DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 26 DE ABRIL DE 2021 Y 25 DE MAYO DE 2021. 1.671.571 ENLACE
DECRETO 19/07/2021 1631 SE PAGAN FACTURAS A TELEFONICA MOVILES CHILE S.A POR SERVICIOS DE INTERNET POR CONTINGENCIA CORONA VIRUS Y PLAN TELULAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021. 217.292 ENLACE
DECRETO 19/07/2021 1632 SE PAGAN FACTURAS N° 1967, 1968, 1969, 1970 Y 1971 A LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA, POR SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENCION DE VEHÍCULOS MUNICIPALES, SEGÚN FICHAS TECNICAS N° 101, 100, 99 Y 104. 172.550 ENLACE
DECRETO 19/07/2021 1633 SE PAGA FACTURA N° 462 DE FECHA 09/07/2021 DE RODRIGO IGNACIO PEREZ PEREZ, POR SERVICIOS DE BACTERIOSTATICOS PARA IMPEDIR LA REPRODUCCION DE BACTERIAS EN DEPENDENCIAS DEL POLIDEPORTIVO DURANTE EL MES DE JULIO DE 2021, SEGÚN FICHA TECNICA N° 03 DE DEPORTES Y RECREACION. 95.200 ENLACE
DECRETO 19/07/2021 1634 SE PAGA FACTURA N° 320 DE FECHA 10 DE JUNIO A JUAN JOSE GONZALEZ GONZALEZ, POR AQUISICION DE FIERROS DE CONTRUCCION, SEGÚN FICHA TECNICA N° 17 DE DPTO. DE DEPORTES Y RECREACION. 815.245 ENLACE
DECRETO 19/07/2021 1635 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 2616 DE FECHA 01 DE JUNIO 2021 AL SEÑOR VICTOR MANUEL VARGAS FLORES POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO TECNICO A VITINICULTORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021. 885.000 ENLACE
DECRETO 19/07/2021 1636 SE PAGA FACTURA N° 9648318 DE FECHA 25 DE JUNIO 2021 A DIMERC S.A. POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA, PARA EL CORRECTO DESARROLLO DE LAS FUNCIONES ADMINISTRATIVAS DEL DEPARTAMENTO, SEGÚN FICHA TECNICA N° 06 DE DEPARTAMENTO DE TRANSITO. 321.508 ENLACE
DECRETO 19/07/2021 1637 SE PAGAN FACTURAS N° 1313,1319,1392 Y 1445 A MARTA DEL ROSARIO RETAMAL VEJAR, POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA ATENCION DE CASOS SOCIALES DE LA COMUNA, SEGÚN FICHA N° 64 DE DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO. 426.020 ENLACE
DECRETO 19/07/2021 1638 SE PAGAN FACTURAS N° 1419,1464,1424,1427,1437 Y 1447 DE MARTA DEL ROSARIO RETAMAL VEJAR, POR ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA ATENCION DE CASOS SOCIALES DE LA COMUNA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 126 DE DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO. 1.397.417 ENLACE
DECRETO 19/07/2021 1639 SE PAGAN FACTURAS N° 1349, 1358, 1377, 1384, 1435 Y 1446 A MARTA DEL ROSARIO RETAMAL VEJAR, POR ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA ATENCION DE CASOS SOCIALES DE LA COMUNA, SEGÚN LA FICHA TECNICA N° 102 DE DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO. 1.085.340 ENLACE
DECRETO 19/07/2021 1640 SE PAGAN FACTURAS N° 1315, 1317, 1375, 1433 Y 1443 A MARTA DEL ROSARIO RETAMAL VEJAR, POR ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA ATENCION DE CASOS SOCIALES DE LA COMUNA, SEGÚN LA FICHA TECNICA N° 62 DE DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO. 1.425.977 ENLACE
DECRETO 19/07/2021 1641 SE PAGAN FACTURAS DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE RURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021, SE ADJUNTA PLANILLA DE BENEFICIARIOS Y MEMORANDUM N° 221 FIRMADO POR LA DIRECTORA DE DIDECO (S), DANDO EL VISTO BUENO. 661.170 ENLACE
DECRETO 19/07/2021 1642 SE PAGA FACTURA N° 508654 DE ESSBIO S.A. POR PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE MES DE JUNIO 2021, SE REBAJA NOTA DE CREDITO N° 225285 SEGÚN COMPROBANTE DE INGRESO N° 434238 DE FECHA 19 DE JULIO 2021. 10.498.269 ENLACE
DECRETO 19/07/2021 1642 SE PAGA FACTURA N° 508654 DE ESSBIO S.A, POR PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE MES DE JUNIO 2021, SE REBAJA NOTA DE CREDITO N° 225285, SEGÚN COMPROBANTE DE INGRESO N° 434238 DE FECHA 19 DE JULIO 2021. 10.498.269 ENLACE
DECRETO 20/07/2021 1643 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 439 AL SEÑOR CEFER OLIVERA NEIRA POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESOR DE CANOTAJE EN ESCUELA MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE JUNIO 2021. 371.700 ENLACE
DECRETO 20/07/2021 1644 SE PAGA DEVOLUCION DE GASTOS A LA SEÑORITA ANA MARIA TORQUIST CASTRO, POR CONCEPTO DE MATERIALES PARA MEJORAR LA GESTION DEL DEPARTAMENTO DE TRANSITO. 39.120 ENLACE
DECRETO 20/07/2021 1645 SE PAGA FACTURA N° 359 DE FECHA 25/06/2021 DE TALLER GRAFICO Y FOTOGRÁFICO, PUBLICIDAD, DISEÑO, IMPRESIONES LIMITADA, POR SERVICIO DE IMPRESIÓN FOTOGRAFIA PARA EXPOSICION PARA CONCURSO FOTOGRAFICO "QUILLON: LA VENDIMIA, SU GENTE Y SUS VINOS", SEGÚN FICHA TECNICA N° 16 DE TURISMO Y CULTURA. 52.003 ENLACE
DECRETO 20/07/2021 1646 SE PAGA FACTURA N° 43735 DE FECHA 09/07/2021 DE AUTOMATICA Y REGULACION S.A. POR MANTENCION DE SEMAFOROS EN LOS CRUCES JACINTO SEPULVEDA CON CAYUMANQUI Y RUTA 148 AVANIDA BERNANDO OHIGGINS CON GABRIELA MISTRAL COMUNA DE QUILLON, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021. 475.000 ENLACE
DECRETO 20/07/2021 1647 SE PAGAN FACTURAS N° 1364, 1369, 1382, 1389, 1414 Y 1444 A MARTA DEL ROSARIO RETAMAL VEJAR, POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN PARA ATENCIÓN DE CASOS SOCIALES DE LA COMUNA, SEGÚN LA FICHA TECNICA N° 94 DE DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO. 1.344.522 ENLACE
DECRETO 20/07/2021 1648 SE PAGAN FACTURAS N° 1355, 1365, 1391, 1416,1441 A MARTA DEL ROSARIO RETAMAL VEJAR, POR ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA ATENCION DE CASOS SOCIALES DE LA COMUNA, SEGÚN LA FICHA TECNICA N° 101 DE DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO. 887.145 ENLACE
DECRETO 20/07/2021 1649 SE PAGAN FACTURAS N°1352, 1361, 1372, 1379, 1386, 1415 Y 1442 DE MARTA  DEL ROSARIO RETAMAL VEJAR, POR ENTREGA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN PARA ATENCIÓN DE CASOS SOCIALES, SEGÚN FICHA TECNICA N° 095 DE DIDECO. 1.182.432 ENLACE
DECRETO 20/07/2021 1650 SE PAGA FACTURA N° 293683 DE FECHA 30/06/2021 DE METALURGICA SILCOSIL SPA, POR ENTREGA DE SILLON EJECUTIVO, SEGÚN FICHA TECNICA N° 33 DE SECPLAN. 245.602 ENLACE
DECRETO 20/07/2021 1651 SE PAGA FACTURA N° 5137 DE LEO JOUANNET Y CIA LIMITADA, POR ENTREGA DE ARTICULOS DEPORTIVO PARA ESCUELAS Y TALLERES MUNICIPALES, SEGÚN FICHA TECNICA N° 09 DE DEPORTES Y RECREACION. 711.398 ENLACE
DECRETO 20/07/2021 1653 SE GIRA FONDOS DE CAJA CHICA PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES EN LA DIRECCIÓN DE DIDECO, A NOMBRE DE LA SEÑORITA YANET TOBAR GONZALEZ, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 07 DEL 04 DE ENERO 2021, QUE LA DESIGNA COMO RESPONSABLE. 197.100 ENLACE
DECRETO 21/07/2021 1654 SE PAGA DEVOLUCIÓN DE GASTOS A LA SEÑORITA NATHALI CID CASTILLO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES PARA ARREGLO SALON DIEGO PORTALES Y COMPRA DE CALEFACTOR DE PRENSA. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. 90.926 ENLACE
DECRETO 21/07/2021 1655 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS AL SEÑOR EDGARDO ANDRES CANDIA SILVA POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO TECNICO A VITINICULTORES, APOYO ODEL 2021, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021. 708.000 ENLACE
DECRETO 21/07/2021 1656 SE PAGA DEVOLUCION DE GASTOS A DON GERERDO VASQUEZ NAVARRETE POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE BASUREROS PARA EQUIPAR BAÑOS SEGÚN NORMA SANITARIA DE SEREMI DE SALUD. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. 47.600 ENLACE
DECRETO 21/07/2021 1657 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 221 AL SEÑOR VICTOR MANUEL VARGAS FLORES POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO TECNICO A VITINICULTORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021. 885.000 ENLACE
DECRETO 21/07/2021 1658 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 6 DE FECHA 13 DE JULIO 2021 A LA SRTA. MONICA DEL CARMEN ASTETE PAILLANAO, POR PRESTAR SERVICIOS REALIZANDO MUESTRA GASTRONÓMICA EN ACTIVIDAD INTERCULTURAL WENTRIPANTU REALIZADA EL DIA 24 DE JUNIO 2021, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 2394 DE FECHA 07 DE JULIO 2021. 177.000 ENLACE
DECRETO 21/07/2021 1659 SE PAGA FACTURA N° 4592 DE FECHA 16/06/2021 DE COMERCIALIZADORA HIDRO QUILLON SPA, POR ENTREGA DE 100 BIDONES DE 5 LITROS DE CLORO PARA SER UTILIZADO EN SANITIZACIONES, SEGÚN FICHA TECNICA N° 29 DE TURISMO Y CULTURA. 325.000 ENLACE
DECRETO 21/07/2021 1660 SE PAGA FACTURA N° 1440 DE MARTA DEL ROSARIO RETAMAL VEJAR, POR ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA ATENCION DE CASOS SOCIALES DE LA COMUNA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 98 DE DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO. 213.986 ENLACE
DECRETO 21/07/2021 1662 SE PAGA FACTURA N° 1243 CON FECHA 12 DE JUNIO 2021 A HARRO INGENERIA Y CONSULTORES LIMITADA, POR ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA ATENCION DE CASOS SOCIALES DE LA COMUNA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 61 DE DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO. 1.471.554 ENLACE
DECRETO 21/07/2021 1663 SE PAGA FACTURA N° 11686 DE FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, POR ENTREGA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL PROGRAMA PROVISION Y HABILITACION DE SOLUCIONES SANITARIAS RURALES, SEGÚN FICHA TECNICA N° 46 DE SECPLAN. 118.661 ENLACE
DECRETO 21/07/2021 1664 SE PAGAN FACTURAS A MARTA DEL ROSARIO RETAMAL VEJAR, POR ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA ATENCION DE CASOS SOCIALES DE LA COMUNA, SEGÚN LA FICHA TECNICA N° 96 DE DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO. 1.228.437 ENLACE
DECRETO 21/07/2021 1665 SE PAGAN FACTURAS N° 1429, 1439, 1448 Y 1462 DE MARTA DEL ROSARIO RETAMAL VEJAR, POR ENTREGA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA ATENCION DE CASOS SOCIALES DE LA COMUNA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 127 DE DIDECO. 1.372.665 ENLACE
DECRETO 21/07/2021 1666 SE PAGA FACTURA N° 371091 DE FECHA 05 DE JULIO 2021 A FDD INNOVACIÓN Y CRECIMIENTO S.A, POR ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA ATENCION DE 14 CASOS SOCIALES DE LA COMUNA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 139 DE DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO. 6.233.577 ENLACE
DECRETO 21/07/2021 1667 SE PAGA FACTURA N° 218 DE FECHA 07/07/2021 DE IMPORTADORA OPTICA CARLOS PATRICIO CARRASCO GRUNERT E.I.R.L, POR ENTREGA DE LENTE OPTICO DESTINADO A PERSONA EN SITUACION DE VULNERABILIDAD, SEGÚN FICHA TECNICA N° 154 DE DIDECO. 142.800 ENLACE
DECRETO 21/07/2021 1668 SE PAGA FACTURA N° 17021 DE FECHA 08 DE JULIO 2021 A RODRIGO ANDRES ALDAY RODRIGUEZ, POR ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE COCINA PARA FAMILIAS EN SITUACION DE VULNERABILIDAD, SEGÚN FICHA TECNICA N° 156 DE DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO. 117.786 ENLACE
DECRETO 22/07/2021 1669 SE PAGA DEVOLUCION DE GASTOS A LA FUNCIONARIA JENNY URIBE URIBE POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE 9 CAJAS REVISTERO. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. 25.110 ENLACE
DECRETO 22/07/2021 1670 SE PAGAN FACTURAS N° 57 Y N° 193 DE FECHAS 31/03/2021 Y 29/06/2021 A BEST LIVE HOME SPA, POR ADQUISICION DE AYUDAS TECNICAS PARA FAMILIAS EN SITUACION DE VULNERABILIDAD DE LA COMUNA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 60 DE DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO. 1.027.226 ENLACE
DECRETO 22/07/2021 1671 SE PAGA FACTURA N° 294 DE FECHA 13/07/2021 A INVERSIONES GASTRONOMICAS SERGIO ROCHA E.I.R.L, POR ADQUISICION DE COLACIONES PARA MILITARES QUE SE ENCUENTRAN APOYANDO PUNTOS DE CONTROL Y FISCALIZACION EN CUARENTENA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 05 DE ADMINISTRACION MUNICIPAL. 392.700 ENLACE
DECRETO 22/07/2021 1672 SE PAGAN FACTURAS N° 1463, 1430, 1438 Y 1449 DE MARTA DEL ROSARIO RETAMAL VEJAR, POR ENTREGA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA ATENCION DE CASOS SOCIALES DE LA COMUNA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 124 DE DIDECO. 1.327.148 ENLACE
DECRETO 22/07/2021 1673 SE PAGAN FACTURAS DE FECHA 15/07/2021 A SERVICIOS INTEGRALES DE APLICACIÓN TECNOLOGICAS LIMITADA, POR ADQUISICION DE 2 DISCOS DUROS HDD 1TB 2.5" 3.0, SEGÚN FICHA TECNICA N° 6 DE DIRECCION DE CONTROL. 112.850 ENLACE
DECRETO 22/07/2021 1674 SE PAGA FACTURA N° 557 DE FECHA 20 DE MAYO DE 2021 A COMERCIAL ASIS LIMITADA POR ADQUISICION DE TALADRO INALAMBRICO, HUINCHA DE MEDIR Y ACCESORIOS PARA TALADRO PARA FACILITAR ALGUNAS LABORES DE LA UNIDAD DE INVENTARIOS, SEGÚN FICHA TECNICA N° 01 DE DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. 149.940 ENLACE
DECRETO 22/07/2021 1675 SE PAGA COMISION DE SERVICIO AL SEÑOR MIGUEL PEÑA JARA, POR COMETIDOS A LA CIUDAD DE CHILLAN (REUNION CON INTENDENTE REGIONAL SR. CRISTOBAL JARDUA), EL DIA 30 DE JUNIO DE 2021, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 2291 DE FECHA 29/06/2021.  25.853 ENLACE
DECRETO 22/07/2021 1676 SE PAGAN FACTURAS N° 99939, 99940 Y 99941 DE FECHA 23/06/2021 A BLUE MIX SPA, POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA UNIDAD DE EMERGENCIA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 06 DE UNIDAD DE PROTECCION CIVIL Y EMERGENCIAS. 193.494 ENLACE
DECRETO 22/07/2021 1677 SE PAGA FACTURA N° 3432594 DE FECHA 09 DE JULIO 2021 A SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANONIMA, POR MANTENCION 750 HORAS RETROEXCAVADORA 31SL P.P.U PSGH-96 PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO, SEGÚN FICHA TECNICA N° 130 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS. 185.531 ENLACE
DECRETO 22/07/2021 1678 SE PAGA FACTURA N° 12 DE FECHA 12 DE JULIO 2021 A HUMBERTO ANDRES FUENTES VEGA, POR ARRIENDO DE FURGON CAPACIDAD 15 PERSONAS PARA TRASLADO DE DEPORTISTAS A CAMPEONATO DE CANOTAJE EN LAJA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 26 DE DPTO. DE DEPORTES Y RECREACION. 160.000 ENLACE
DECRETO 22/07/2021 1679 SE PAGA COMISIÓN DE SERVICIOS Y DEVOLUCIÓN DE GASTOS AL SEÑOR MIGUEL PEÑA JARA, POR COMETIDOS A LA CIUDAD DE CHILLAN (REUNION CON CONTRALOR REGIONAL SR. MARIO QUEZADA Y DIRECTOR REGIONAL DE VIALIDAD  SR. LUIS QUEZADA), LOS DIAS 03 Y 04 DE JUNIO DE 2021, SEGUN DECRETOS ALCALDICIOS N° 1999 DE FECHA 03/06/2021 Y N° 2010 DE FECHA 04/06/2021. 53.356 ENLACE
DECRETO 22/07/2021 1680 PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE JULIO 2021, ISE FIDELIDAD FUNCIONARIA Y CONDUCTORES. 150.603 ENLACE
DECRETO 22/07/2021 1681 PAGO DE DESCUENTO, CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE JULIO 2021, MUTUAL DE SEGURIDAD. 425.539 ENLACE
DECRETO 22/07/2021 1682 PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE  A LAS REMUNERACIONES MES DE JULIO 2021, SEGURO DE VIDA SECURITY LA PREVISION. 259.009 ENLACE
DECRETO 22/07/2021 1683 PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE JULIO 2021, LA CHILENA CONSOLIDADA. 210.794 ENLACE
DECRETO 22/07/2021 1684 PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE JULIO 2021, DESCUENTO BIENESTAR. (CUOTA SOCIAL Y AHORRO BIENESTAR). 4.431.608 ENLACE
DECRETO 22/07/2021 1685 PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE JULIO 2021, COOPEUCH Y CONVENIO. 4.343.048 ENLACE
DECRETO 22/07/2021 1686 PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE JULIO 2021,CUOTA SOCIAL ASEMUCH. 190.000 ENLACE
DECRETO 22/07/2021 1687 PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE JULIO 2021, HOGAR DE CRISTO. 18.000 ENLACE
DECRETO 22/07/2021 1688 PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE JULIO 2021, DESCUENTO PLAN TELULAR FUNCIONARIOS MUNICIPALES. 92.747 ENLACE
DECRETO 22/07/2021 1689 PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE JULIO 2021, COANIQUEM. 1.500 ENLACE
DECRETO 22/07/2021 1690 PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE JULIO 2021- CREDITOS CCAF LA ARAUCANA. 854.270 ENLACE
DECRETO 22/07/2021 1691 PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE JULIO 2021, AHORROCOP LTDA. 256.494 ENLACE
DECRETO 22/07/2021 1692 PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE JULIO 2021-METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA S.A. EX (CIA DE SEGUROS INTERAMERICANA LA ARAUCANA). 18.888 ENLACE
DECRETO 22/07/2021 1693 PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE JULIO 2021- FARMACIA SUR. 134.590 ENLACE
DECRETO 22/07/2021 1694 PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE JULIO 2021- FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ. 234.500 ENLACE
DECRETO 22/07/2021 1695 PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE JULIO 2021, RETENCION JUDICIAL DEL SEÑOR HECTOR CONTRERAS URREA. 91.502 ENLACE
DECRETO 22/07/2021 1696 PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE JULIO 2021, RETENCION JUDICIAL DEL SEÑOR GERARDO VASQUEZ NAVARRETE. 261.684 ENLACE
DECRETO 22/07/2021 1697 PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE JULIO 2021, DESCUENTO SERVICIO MEDICO. 638.400 ENLACE
DECRETO 22/07/2021 1698 PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO 2021- ADQUISICIÓN DE LENTES OPTICOS. 218.187 ENLACE
DECRETO 23/07/2021 1700 PAGO DE DESCUENTOS CORRESPONDIENTE A REMUNERACIONES MES DE JULIO 2021- POR ATRASOS FUNCIONARIOS Y DEVOLUCIONES DE HORAS EXTRAS. 163.762 ENLACE
DECRETO 23/07/2021 1701 SE PAGA DEVOLUCIÓN DE GASTOS A LA SEÑORA ANA TORNQUIST CASTRO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES PARA CIRCUITO MOTOS Y PAGO DE PEAJES Y ESTACIONAMIENTO POR VIAJE A SANTIAGO PARA ASISTIR A CAPACITACIÓN. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. 34.350 ENLACE
DECRETO 23/07/2021 1702 SE PAGA LA SUMA DE $94.010 A CASA DE MONEDA CHILE S.A, POR ADQUISICION DE 100 DISTINTIVOS VERDE APTO PARA TODO EL PAIS (CUATRO LETRAS-DOS DÍGITOS), SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 07 DE TESORERIA. 94.010 ENLACE
DECRETO 26/07/2021 1703 SE PAGA FACTURA N° 18003 DE FECHA 20/072021 DE SURMIX SPA, POR ENTREGA DE 8 MT3 DE HORMIGON PREMEZCLADO, SEGÚN FICHA TECNICA N° 37 DE DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES. 573.475 ENLACE
DECRETO 26/07/2021 1704 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 46 DE FECHA 24/05/2021 AL SEÑOR RODIGO ANTONIO PORRAS SOTO, POR  REALIZAR LABORES DE "ASESOR INSPECCION TECNICA DE OBRAS" DURANTE LA CONSTRUCCION DE CENDYR NAUTICO QUILLON ENTRE EL DIA 15/04/2021 AL 15/05/2021. 1.500.000 ENLACE
DECRETO 26/07/2021 1705 SE PAGA FACTURA N° 10252 DE FECHA 30 DE JUNIO 2021 A ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ, POR ADQUISICION DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER PARA IMPRESORAS, SEGÚN FICHA TECNICA N° 17 DE DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Y FICHA TECNICA N° 03 DE SECRETARIA MUNICIPAL. 268.107 ENLACE
DECRETO 26/07/2021 1706 SE PAGA FACTURA N° 246 DE FECHA 20 DE JULIO 2021 A INVERSIONES CREE SPA, POR ADQUISICION DE PREMIOS PARA CONCURSO LITERARIO OFICINA DE TURISMO Y CULTURA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 31 DE TURISMO Y CULTURA. 309.364 ENLACE
DECRETO 26/07/2021 1707 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 79 A LA SRTA. CAROL LAGOS VALDERRAMA, POR PRESTAR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y PROFESIONALES EN LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO DURANTE EL PERIODO DE 21 DIAS DEL MES DE JULIO 2021,SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 304 DE FECHA 21/01/2021. 867.300 ENLACE
DECRETO 26/07/2021 1708 SE PAGA FACTURA N° 1581 DE FECHA 09 DE JULIO A CAPACITACIÓN NORTE SUR LIMITADA, POR SERVICIO DE CAPACITACION A TRAVES DEL CURSO DENOMINADO "ELABORACION Y FISCALIZACION DE CONCILIACIONES BANCARIAS MUNICIPALES" DIRIGIDO A LOS FUNCIONARIOS PATRICIO CHAVEZ, KRISTELL ZAPATA Y BERNARDO GAJARDO, SEGUN FICHA TECNICA N° 17 DE DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. 990.000 ENLACE
DECRETO 26/07/2021 1709 SE PAGA FACTURA N° 7532 DE FECHA 13 DE ENERO 2021 A FERRETERÍA MULTICOMERCIAL LIMITADA, POR SERVICIO DE RETIRO DE AIRE ACONDICIONADO, SEGÚN FICHA TECNICA N° 23 DE DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. 60.000 ENLACE
DECRETO 26/07/2021 1710 SE PAGA FACTURA N° 472 DE FECHA 27 DE JULIO 2021 A JESSICA JAQUELINE CORTES GODOY, POR SERVICIO DE ARRIENDO DE CANCHAS SINTETICAS PARA ACTIVIDADES DE ESCUELA MUNICIPAL DE FUTBOL, SEGÚN FICHA TECNICA N° 15 DE DEPARTAMENTO DE DEPORTE DE REACCION. 899.973 ENLACE
DECRETO 27/07/2021 1712 SE PAGA FACTURA N° 4371 DE FECHA 19 DE MAYO 2021 A SOCIEDAD COMERCIAL T Y T LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE TONER PARA USO Y FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO, SEGÚN FICHA TECNICA N° 01 DE JUZGADO POLICIA LOCAL DE QUILLON. 195.160 ENLACE
DECRETO 27/07/2021 1713 SE PAGA PERMISO DE CIRCULACIÓN VEHICULAR POR CUENTA DE TERCEROS, CORRESPONDIENTE A LA MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA PERIODO DESDE EL 01/03/2021 AL 31/03/2021 POR RECHAZO PARCIAL EN NOMINA N° 237.003 DEL DPM N° 846 SEGÚN DETALLE ADJUNTO. 28.866 ENLACE
DECRETO 27/07/2021 1714 SE PAGA FACTURA N° 24105 DE FECHA 18 DE MAYO 2021 A COMPUTACION GRAFICA APLICADA Y CIA. LTDA. POR ADQUISICION DE LICENCIA ADOBE ACROBAT, SEGÚN FICHA TECNICA N° 12 DE DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. 394.016 ENLACE
DECRETO 27/07/2021 1715 SE PAGA FACTURA N° 5984 DE FECHA 05 DE JULIO A MULTICOMERCIAL CHILLAN LIMITADA, POR ADQUISICION DE TUBERIAS DE HDPE DE 1000 MM CANALIZAR EL PASO DE AGUAS LLUVIAS EN LA COMUNA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 14 DE DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES. 1.511.300 ENLACE
DECRETO 28/07/2021 1716 SE PAGA FACTURA N° 17622 DE FECHA 22/06/2021 DE SURMIX SPA, POR ENTREGA DE 8 MT3 DE HORMIGON PREMEZCLADO, SEGÚN FICHA TECNICA N° 37 DE DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES. 573.475 ENLACE
DECRETO 28/07/2021 1717 SE PAGAN FACTURAS A COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CHILLAN LTDA, DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 26 DE MAYO DE 2021 Y 25 DE JUNIO DE 2021. 1.520.253 ENLACE
DECRETO 28/07/2021 1718 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS Y FACTURAS DE ESSBIO S.A, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN REPARTICIONES MUNICIPALES Y MANTENCION AREAS VERDES, DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 10/06/2021 Y 12/07/2021. 94.530 ENLACE
DECRETO 28/07/2021 1719 PAGO CORRESPONDIENTE A DEVOLUCIÓN DE GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO EN LICITACION ID 4366-2-LQ20 DENOMINADA "CONTRATO DE SUMINISTRO PRODUCCIÓN EN EVENTOS, AMPLIFICACIÓN E ILUMINACIÓN, QUILLON 2020". 200.000 ENLACE
DECRETO 28/07/2021 1720 PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION VEHICULAR POR CUENTA DE TERCEROS, MUNICIPALIDAD DE LOTA, RECAUDADOS EN LA COMUNA DE QUILLON, DESDE EL 01/05/2021 AL 31/05/2021. SEGÚN NOMINA ADJUNTA. 151.593 ENLACE
DECRETO 28/07/2021 1721 PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACIÓN VEHICULAR POR CUENTA DE TERCEROS, MUNICIPALIDAD DE LOTA, RECAUDADOS EN LA COMUNA DE QUILLON, DESDE EL 01/06/2021 AL 30/06/2021. SEGÚN NOMINA ADJUNTA. 66.855 ENLACE
DECRETO 29/07/2021 1722 SE PAGA FACTURA N° 444 DE FECHA 20 DE JULIO 2021 A COMERCIALIZADORA E INSUMOS MEDICOS MBG SPA, POR ADQUISICION DE BOLSAS DE ASFALTO EN FRIO DE 20 KG PARA REPARACION DE BACHES, SEGÚN FICHA TECNICA N° 15 DE DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES. 9.460.500 ENLACE
DECRETO 29/07/2021 1723 SE PAGA FACTURA N° 17847, 17817, 17772 Y 17641 DE SURMIX SPA, POR ENTREGA DE 56 MTS HORMIGON PLEMEZCLADO, SEGÚN FICHA TECNICA N° 37 DE DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES. 4.014.328 ENLACE
DECRETO 29/07/2021 1724 SE PAGA FACTURA N° 3442987 DE FECHA 23 DE JULIO 2021 A SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANONIMA, POR MANTENCION 20.000 KM CAMION CHEVROLET P.P.U. PGKT-51, SEGÚN FICHA TECNICA N° 140 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS. 285.043 ENLACE
DECRETO 29/07/2021 1725 SE PAGAN FACTURAS N° 2042, 2039, 2038, 2040 Y 2037 A LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LIMITADA, POR SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENCION A VEHICULOS MUNICIPALES, SEGÚN FICHAS TECNICAS N° 132, 131, 133, 134, 135 Y 136 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS. 266.858 ENLACE
DECRETO 29/07/2021 1726 SE PAGA FACTURA N° 240 DE FECHA 22 DE JULIO DE 2021 A CLAUDIO HERNAN ELGUETA SEPULVEDA, POR ADQUISICION DE LAMPARAS PORTATILES DE EMEREGENCIA Y EXTINTOR CO2 2K, SEGÚN FICHA TECNICA N° 13 DE DIRECCION DE INFORMATICA. 144.942 ENLACE
DECRETO 29/07/2021 1727 SE PAGA FACTURA N° 3410145 DE FECHA 15/06/2021 A SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANONIMA, POR ADQUISICION DE VEHICULO PARA PROYECTO DENOMINADO RED NACIONAL 2020 "PATRULLAJE PREVENTIVO EN QUILLON", SEGÚN FICHA TECNICA N° 04 DE SEGURIDAD CIUDADANA. 25.600.000 ENLACE
DECRETO 30/07/2021 1728 SE PAGAN FACTURAS DE S.G.C DIESEL LTDA. POR SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENCION A VEHICULOS MUNICIPALES, SEGÚN FICHA TECNICA N° 122, 125, 127,116, 117, 128, 123, 119, 115, 118 Y 124 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS. 7.342.488 ENLACE
DECRETO 30/07/2021 1730 SE PAGA FACTURA N° 1229 DE ALTRAMUZ LTDA. POR MANTENCION DE AREAS VERDES, CORTES DE ARBOLES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021, ADEMAS DE AMPLIFICACION DE CONTRATO SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 4963 DEL 26 DE DICIEMBRE 2018. 19.251.069 ENLACE
DECRETO 30/07/2021 1731 SE PAGA FACTURA N° 44349 DE FECHA 22/07/2021 DE RODRIGO JORGE RUIZ,POR ENTREGA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL PROGRAMA MEJORAMIENTO HABITACIONAL QUILLON, SEGÚN FICHA TECNICA N° 50 DE SECPLAN. 1.491.444 ENLACE
DECRETO 30/07/2021 1733 SE PAGA FACTURA N° 23693 DE FECHA 13 DE JULIO 2021 A SOCIEDAD FLORES Y HERNANDEZ LIMITADA, POR ADQUISICION DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA PROGRAMA SENDA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 161 DE DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO. 51.265 ENLACE
DECRETO 30/07/2021 1734 SE PAGAN FACTURAS N° 1420,1421, 1426 Y 1334 A MARTA DEL ROSARIO RETAMAL VEJAR, POR ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA ATENCION DE CASOS SOCIALES DE LA COMUNA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 129 DE DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO. 847.875 ENLACE
DECRETO 30/07/2021 1735 SE PAGA FACTURA N° 41 DE FECHA 27 DE JULIO 2021 A DISTRIBUIDORA COMERCIALIZADORA E INGENIERIA DISCOMING SPA, POR ADQUISICION DE SISTEMA DE ILUMINACION PORTATIL PARA MEJORAR ILUMINACION EN PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA NOCTURNOS, SEGÚN FICHA TECNICA N°11 DE PROTECCION CIVIL Y EMERGENCIA. 302.260 ENLACE
DECRETO 30/07/2021 1736 SE PAGA FACTURA N° 34230 DE FECHA 05 DE JULIO 2021 A HERRERA Y COMPAÑÍA LIMITADA, POR SERVICIOS DE VISITA DE TECNICO PARA EVALUAR EQUIPO PLOTTER DE SECPLAN, SEGÚN FICHA TECNICA N° 15 DE INFORMATICA. 75.000 ENLACE
DECRETO 31/07/2021 1737 TRASPASO DE RECURSOS AL DPTO. DE EDUCACION CORRESPONDIENTE A SUBVENCION JUNJI, SOLICITADOS MEDIANTE MEMORANDUM N°48 DE LA JEFA DE FINANZAS DAEM. 25.512.625 ENLACE
DECRETO 31/07/2021 1738 TRASPASO DE RECURSOS AL DPTO. DE EDUCACION Y DPTO. DE SALUD CORRESPONDIENTE A BONO ART. 67, SOLICITADOS MEDIANTE MEMORANDUM N° 49 DE LA JEFA DE FINANZAS DAEM Y CORREO ELECTRONICO DEL JEFE DE FINANZAS SALUD. 6.253.213 ENLACE
DECRETO 31/07/2021 1739 TRASPASO DE RECURSOS AL DPTO. DE EDUCACIÓN CORRESPONDIENTES A SUBVENCIONES SEP MES DE JULIO, SOLICITADOS MEDIANTE MEMORANDUM N° 47 DE LA JEFA DE FINANZAS DAEM. 81.621.090 ENLACE
DECRETO 31/07/2021 1740 TRASPASO DE RECURSOS AL DPTO. DE EDUCACIÓN CORRESPONDIENTE A SUBVENCION DEL MES DE JULIO (NORMAL, BRP, ASIGNACIONES ENTRE OTROS), SOLICITADOS MEDIANTE MEMORANDUM N° 47 DE JEFA DE FINANZAS DAEM. 344.055.067 ENLACE
DECRETO 31/07/2021 1741 TRASPASO DE RECURSOS AL DPTO. DE EDUCACIÓN CORRESPONDIENTE A SNED JUNIO 2021, SOLICITADOS MEDIANTE MEMORANDUM N° 43 DE LA JEFA DE FINANZAS DAEM. 23.630.846 ENLACE