DECRETOS DE PAGO MUNICIPALIDAD MES DE JUNIO DE 2021
           
Tipo de Acto Administrativo Aprobatorio Fecha del Acto Administrativo Aprobatorio  Numero del Acto Administrativo Aprobatorio  BREVE DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DEL ACTO  Monto Total de la Operación $ Enlace al Texto Ingreso del Acto Administrativo Aprobatorio
DECRETO 04/06/2021 1255 SE PAGA CUENTA DE FRONTEL, POR DEVOLUCION POR PROTESTO DE CHEQUE SERIE N° 9498172 PAGADA A LA EMPRESA FONTEL, DEPOSITADO CON FECHA 03/06/2021. 6.606.926 ENLACE
DECRETO 01/06/2021 1256 SE PAGA FACTURA N° 1870 DE ALTRAMUZ LTDA. POR RECOLECCION Y TRASLADO DE RESIDUOS DOMICILIARIOS, BARRIDO Y LIMPIEZA DE CALLES DE LA COMUNA DE QUILLON, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021. 30.128.796 ENLACE
DECRETO 01/06/2021 1257 SE PAGA FACTURA N° 1871 DE ALTRAMUZ LTDA. POR MANTENCION DE AREAS VERDES Y CORTES DE ARBOLES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021. 19.251.069 ENLACE
DECRETO 01/06/2021 1258 SE PAGAN BOLETAS DE Y FACTURAS DE EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A. POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL ALUMBRADO PUBLICO Y REPARTICIONES MUNICIPALES, DEL PERIODO CORRESPONDIENTE ENTRE EL 16/04/2021 AL 14/05/2021. 204.200 ENLACE
DECRETO 01/06/2021 1259 SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS A COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENTREGA ELECTRICA CHILLAN LTDA, DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 26/03/2021 Y 25/04/2021. 7.834.610 ENLACE
DECRETO 01/06/2021 1260 SE PAGAN FACTURAS DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE RURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021. 638.735 ENLACE
DECRETO 01/06/2021 1261 SE PAGA FACTURA N° 363 DE FECHA 18/05/2021 DE DIDER ENRIQUE CIFUENTES PARRA, POR ENTREGA DE 3 BOYAS MARCA SAILFISH, SEGÚN FICHA TECNICA N° 04 DE DEPORTES Y RECREACION. 104.969 ENLACE
DECRETO 01/06/2021 1262 SE PAGA $302284 A EMPRESA DE COBRANZA COBRALET S.A. IMPOSICIONES DE AFP HABITAT. DECRETO ALCALDICIO N° 1949, DE FECHA 01 JUNIO 2021. QUE AUTORIZA EL PAGO A LA EMPRESA COBRALET Y COMPAÑÍA LTDA. 302.284 ENLACE
DECRETO 01/06/2021 1263 SE PAGA FACTURA N° 142 DE FECHA 01/04/2021 DE ISAL INGENIERA Y CONTRUCCION SPA, CORRESPONDIENTE AL CUARTO ESTADO DE APOGO DE LA OBRA DENOMINADA "REPOSICION Y NORMALIZACION ACCESO PRINCIPAL ESTADIO MUNICIPAL QUILLON" D.A. N° 2302 DE FECHA 21/07/2020. 6.102.917 ENLACE
DECRETO 01/06/2021 1264 SE PAGA FACTURA N° 6751337 DE FECHA 22/04/2021 DE HDI SEGUROS S.A, POR SEGUROS CONTRATADOS PARA BIENES MUEBLES E INMUEBLES, SALUD Y EDUCACION, QUILLON 2021-2022. 28.781.865 ENLACE
DECRETO 02/06/2021 1265 SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 21 AL SEÑOR BRAYAN IGNACIO LOBOS ULLOA, POR SERVICIOS DE APOYO EN UNIDAD DE INFORMATICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021. 531.000 ENLACE
DECRETO 02/06/2021 1266 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 55 A ANGELICA SALDIAS ORMEÑO, POR SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO EN LA SECMU, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021. 727.116 ENLACE
DECRETO 02/06/2021 1267 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 50 AL SEÑOR JAVIER BUSTOS GONZALEZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESOR DE ACONDICIONAMIENTO FISICO EN LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACION DURANTE EL MES DE MAYO 2021. 221.250 ENLACE
DECRETO 02/06/2021 1268 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 72 A LA SEÑORITA JAZMIN JARA FERNANDEZ, POR SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO EN LA DIRECCION DE CONTROL INTERNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021. 504.941 ENLACE
DECRETO 02/06/2021 1269 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 126 A LA SEÑORITA ANGELINA GOMEZ RETAMAL POR PRESTAR SERVICIOS EN LA EJECUCION DEL PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL, DURANTE EL MES DE MAYO DE 2021. 1.002.705 ENLACE
DECRETO 02/06/2021 1270 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 26 AL SEÑOR ANDRES HERNAN GAJARDO AVILA, POR PRESTAR SERVICIO DE APOYO A ORGANIZACIONES COMUNITARIAS EN MATERIA DE CONTROL INTERNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021. 403.953 ENLACE
DECRETO 02/06/2021 1271 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 130 Y N° 145 A FUNCIONARIOS QUE DESEMPEÑAN FUNCIONES DE COORDINADOR Y APOYO ADMINISTRATIVO EN OFICINA DE SEGURIDAD CIUDADANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021. 1.713.267 ENLACE
DECRETO 02/06/2021 1272 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 148 A JOSE GUILLERMO ESCARES MUÑOZ POR PRESTAR SERVICIOS COMO "REPORTERO DE PRENSA Y COMUNICACIONES" DURANTE EL MES DE MAYO DE 2021. 842.298 ENLACE
DECRETO 02/06/2021 1273 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 118 Y 109 A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS EN LA UNIDAD DE TURISMO Y CULTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021. 1.399.698 ENLACE
DECRETO 02/06/2021 1274 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A PRESTADORES DE SERVICIOS QUE SE DESEMPEÑAN COMO APOYOS PROFESIONALES Y ADMINISTRATIVOS EN PROGRAMA EN CONVENIO Y OTROS", CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021. 2.510.984 ENLACE
DECRETO 02/06/2021 1275 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 27 A LA SRTA. LETICIA RUIZ NUÑEZ POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO ADMINISTRATIVO EN "UNIDAD DE JUVENTUD, APOYO EN PROGRAMA CONVENIO Y OTROS", CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021. 531.000 ENLACE
DECRETO 02/06/2021 1276 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A LA SRTA. NANCY VALENZUELA MORGADO, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL DE APOYO EN PROGRAMA "SENDA PREVIENE EN QUIILLON", DURANTE EL MES DE MAYO 2021. 782.553 ENLACE
DECRETO 02/06/2021 1277 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A PRESTADORES DE SERVICIOS QUE SE DESEMPEÑAN COMO APOYOS PROFESIONALES Y ADMINISTRATIVOS EN PROGRAMA "UNIDADAD DE JUVENTUD, APOYO PROGRAMA EN CONVENIO Y OTROS", CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021. 957.495 ENLACE
DECRETO 02/06/2021 1278 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS EN PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL Y EJE, DEL SUBSISTEMA DE SEGURIDAD Y OPORTUNIDADES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021. 3.008.115 ENLACE
DECRETO 02/06/2021 1279 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 117 A LA SRTA. ANA ELIZABET VERDUGO OSORIO, POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN PROGRAMA "ASISTENCIA SOCIAL, PROMOCION COMUNITARIA, ADULTO MAYOR, DISCAPACIDAD Y OTROS", CORRESPONDIENTE AL MES MES DE MAYO 2021. 863.450 ENLACE
DECRETO 02/06/2021 1280 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES DEL PROGRAMA OPD VALLE DEL SOL "OFICINA DE PROTECCION DEL DERECHO A LA INFANCIA", CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021. 4.327.315 ENLACE
DECRETO 02/06/2021 1281 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y PROFESIONALES EN LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, DURANTE EL MES DE MAYO 2021. 7.320.100 ENLACE
DECRETO 02/06/2021 1282 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A SRTA. KATHERINE PARRA NUÑEZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MONITORA DEL PROGRAMA "VINCULOS VERSION 14", CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021. 508.083 ENLACE
DECRETO 02/06/2021 1283 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 07 AL SR. FELIPE ANDRES POBLETE POBLETE, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MAESTRO EN LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021. 398.250 ENLACE
DECRETO 02/06/2021 1284 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A LA SRTA. ANAY SILVA RIVAS, POR DESEMPEÑARSE COMO MONITORA DEL PROGRAMA "VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO VERSION 15", CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021. 725.714 ENLACE
DECRETO 02/06/2021 1285 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PRESTADORES DE SERVICIOS QUE SE DESEMPEÑAN COMO EJECUTIVOS Y ORIENTADOR LABORAL EN PROGRAMA OMIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021. 2.433.750 ENLACE
DECRETO 02/06/2021 1286 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS EN PROGRAMA "AUTOCONSUMO", CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021. 973.500 ENLACE
DECRETO 02/06/2021 1287 SE PAGA BOLETAS DE HONORARIOS A PRESTADORES DE SERVICIOS QUE CUMPLEN FUNCIONES EN LA OFICINA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021. 5.104.425 ENLACE
DECRETO 02/06/2021 1288 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PRESTADORES DE SERVICIOS QUE SE DESEMPEÑAN EN PROGRAMA "CENTRO INTEGRAL DE DIA PARA EL ADULTO MAYOR DE LA COMUNA DE QUILLON", CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021. 3.478.653 ENLACE
DECRETO 02/06/2021 1289 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE CUMPLEN SERVICIO COMO EJECUTOR TECNICO Y APOYO SOCIAL EN PROGRAMA "HABITABILIDAD CONVOCATORIA 2020-2021", DURANTE EL MES DE MAYO 2021. 1.194.750 ENLACE
DECRETO 02/06/2021 1290 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS EN EL PROGRAMA "MEJORAMIENTO HABITACIONAL MUNICIPAL 2021]", DURANTE EL MES DE MAYO 2021, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 356 DE FECHA 25/01/2021. 2.449.570 ENLACE
DECRETO 02/06/2021 1291 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 27 A LA SEÑORITA TAMARA MARGARITA VILLALOBOS HERMOSILLA, POR PRESTAR SERVICIO DE APOYO EN LA UNIDAD DE TESORERIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021. 363.558 ENLACE
DECRETO 02/06/2021 1292 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES DEL PROGRAMA "PRODESAL 2021", POR PRESTAR FUNCIONES Y BONO DE MOVILIZACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021. 8.970.911 ENLACE
DECRETO 02/06/2021 1293 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PRESTADORES DE SERVICIOS QUE CUMPLEN FUNCIONES EN PROGRAMA "4 A 7" FINANCIADO CON FONDOS MUNICIPALES Y SERNAMEG, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021. 1.893.900 ENLACE
DECRETO 03/06/2021 1294 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 13 A SRTA. GABRIELA ANDREU CAMPOS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MEDICO VETERINARIO ODEL-PRODESAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021. 708.000 ENLACE
DECRETO 03/06/2021 1295 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 115, 44 Y 66 A LAS SEÑORITAS NICOLE ORELLANA ITURRA, JUDITH SAGREDO ROSAS Y PAOLA VILLAGRAN TALAVERA, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA TRANSPARENCIA Y DIGITALIZACION EN LAS UNIDADES DE RRHH, D.A.F. Y RENTAS Y PATENTES RESPECTIVAMENTE DURANTE EL MES DE MAYO 2021. 1.559.464 ENLACE
DECRETO 03/06/2021 1296 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 50 A LA SEÑORITA KRISTELL ZAPATA TORO, POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021. 840.750 ENLACE
DECRETO 03/06/2021 1297 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 46 A LA SEÑORITA ELISA ANDREA ORMEÑO CADIN, POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021. 840.750 ENLACE
DECRETO 03/06/2021 1298 PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021, DEL MEDICO GABINETE PSICOTECNICO DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLON. 882.205 ENLACE
DECRETO 03/06/2021 1299 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE DESEMPEÑAN ACTIVIDAES EN FUNCION DEL "PROGRAMA COMUNICACIÓN Y DIFUSION MUNICIPALIDAD DE QUILLON, DURANTE EL MES DE MAYO 2021. 4.587.267 ENLACE
DECRETO 03/06/2021 1300 PAGO DE DIETA A SEÑORES CONCEJALES DE LA COMUNA DE QUILLON, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021. 4.801.198 ENLACE
DECRETO 03/06/2021 1301 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS EN PROGRAMAS PMTJH, APORTE SERNAMEG Y MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021. 2.375.390 ENLACE
DECRETO 03/06/2021 1302 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A LA SRA. BEATRIZ ZUÑIGA VALENZUELA POR PRESTAR SERVICIOS COMO ENCUESTADORA DEL PROGRAMA "REGISTRO SOCIAL DE HOGARES", CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021. 477.900 ENLACE
DECRETO 02/06/2021 1303 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PRESTADORES DE SERVICIOS POR CUMPLIR FUNCIONES DE LIMPIEZA EN PROGRAMA "BALNEARIO MUNICIPAL Y BELLO BOSQUE, TEMPORADA OTOÑO 2021", CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021. 800.002 ENLACE
DECRETO 03/06/2021 1304 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS AL SR. RICARDO NEIRA ARIAS POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCION DE SECPLAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021. 2.000.000 ENLACE
DECRETO 03/06/2021 1305 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS EN PROGRAMA "PROVISION Y HABILITACION DE SOLUCIONES SANITARIAS RURALES, DURANTE EL MES DE MAYO 2021. 3.503.557 ENLACE
DECRETO 03/06/2021 1306 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS EN PROGRAMA "OFICINA DE LA MUJER Y EQUIDAD DE GENERO-LA CASA DE LA MUJER", CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021. 2.787.750 ENLACE
DECRETO 03/06/2021 1307 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 41 AL SEÑOR EDUARDO FUENTES HEREDIA, POR PRESTAR SERVICIOS DE ASESORIA JURIDICA Y REPRESENTACION JUDICIAL DURANTE EL MES DE MAYO 2021. 1.504.500 ENLACE
DECRETO 03/06/2021 1308 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 31, 69 Y 154 A MARJORIE VERA SAGREDO, ALVARO ARCOS RIVERA Y SEBASTIAN HENRIQUEZ MANRIQUEZ, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y PROFESIONAL EN DIRECCION DE SECPLAN, DURANTE EL MES DE MAYO 2021. 2.954.124 ENLACE
DECRETO 03/06/2021 1309 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A PRESTADORES DE SERVICIOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE INSPECCION MUNCIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021. 10.900.545 ENLACE
DECRETO 03/06/2021 1310 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A CATALINA HEISE ARAYA, JONATHAN PULGAR GALAZ Y BIANCA PEREZ NUÑEZ, QUIENES PRESTARON SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACION, DURANTE EL MES DE MAYO 2021. 1.999.568 ENLACE
DECRETO 03/06/2021 1311 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 17,33 Y 15 A CYNTHIA CATALINA URZUA CARMONA, JONATHAN FRANCISCO JEREZ GUTIERREZ Y BENJAMIN SEBASTIAN CORONADO URREA POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO EN UNIDAD DE EMERGENCIAS, DURANTE EL MES DE MAYO 2021. 1.650.000 ENLACE
DECRETO 03/06/2021 1312 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE PRESTARON SERVICIOS EN LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACION DURANTE EL MES DE FEBRERO 2021. 619.500 ENLACE
DECRETO 03/06/2021 1313 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 17 DE FECHA 01/06/2021 AL SEÑOR JAVIER NICOLAS MORALES PEREZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO SUPERVISOR DE PROTOCOLOS EN OFICINA DE DEPORTES DURANTE EL MES DE MAYO DE 2021. 221.250 ENLACE
DECRETO 03/06/2021 1314 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE PRESTARON SERVICIOS EN LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACION COMO AUXILIARES, DURANTE EL MES DE MAYO 2021. 1.227.009 ENLACE
DECRETO 03/06/2021 1315 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS EN LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACION DURANTE EL MES DE MAYO 2021. 1.476.180 ENLACE
DECRETO 03/06/2021 1316 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 438 AL SEÑOR CEFFER OLIVERA NIERA POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESOR DE CANOTAJE EN ESCUELA MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE MAYO 2021. 371.700 ENLACE
DECRETO 03/06/2021 1317 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE PRESTARON SERVICIOS EN LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACION, DURANTE EL MES DE MAYO 2021. 1.925.760 ENLACE
DECRETO 03/06/2021 1318 SE HACE DEVOLUCION DE DINERO A DON ALFONSO QUINTEROS, POR PAGO EN CAJA MUNICIPAL DE APORTE PARA TRASLADO EN EL BUS MUNICIPAL A ESTUDIANTES DE NIVEL SUPERIOR DE LA COMUNA DE QUILLON. 465.880 ENLACE
DECRETO 03/06/2021 1319 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 107 AL SEÑOR HECTOR RODOLFO MELLA INZUNZA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO ENTRENADOR DE PATIN CARRERA EN ESCUELA MUNICIPAL, DEPENDIENTE DE LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACION DURANTE EL MES DE MAYO 2021. 318.600 ENLACE
DECRETO 04/06/2021 1320 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 34 A LA SEÑORITA JIMENA VERA MIRANDA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MONITORA EN ESCUELA MUNICIPAL DE TRIATLON, DEPENDIENTE DE LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACION DURANTE EL MES DE MAYO 2021. 276.120 ENLACE
DECRETO 04/06/2021 1321 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 163 A LA SRTA. CAROLA ALEJANDRA MERINO MUÑOZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO ABOGADA PROGRAMA "OFICINA DE LA MUJER Y EQUIDAD DE GENERO: LA CASAS DE LA MUJER", DURANTE EL MES DE MAYO 2021. 223.020 ENLACE
DECRETO 04/06/2021 1322 SE PAGAN FACTURAS DE TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. POR SERVICIOS DE INTERNET POR CONTINGENCIA CORONA VIRUS Y PLAN TELULAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021. 3.361.562 ENLACE
DECRETO 04/06/2021 1323 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 151 A LA SEÑORA CLAUDIA ELIZABETH IRRIBARREN VARAS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO COORDINADORA DE CENTRO DE DIA PARA PERSONAS MAYORES DURANTE EL MES DE MAYO 2021. 1.062.000 ENLACE
DECRETO 04/06/2021 1324 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE PRESTARON SERVICIOS EN LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACION, DURANTE EL MES DE MAYO 2021. 1.437.240 ENLACE
DECRETO 04/06/2021 1325 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 15, 99 Y 131 DE FATIMA FUENTEALBA ARRIAGADA, RODOLFO HERMOSILLA HINOJOSO Y MIGUEL INOSTROZA ESCOBAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021. 3.686.910 ENLACE
DECRETO 04/06/2021 1326 PAGO DE FONDO COMUN MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021, POR UN TOTAL DE PERMISOS DE CIRCULACIÓN, FCM Y MULTAS TAG. DECRETO ALCALDICIO N° 5416 DEL 17 DE DICIEMBRE 2019 QUE AUTORIZA DAR CURSO Y EFECTUAR PAGOS DE MANERA EXCEPCIONAL CON SOLO EL V° Y B° DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. 19.743.981 ENLACE
DECRETO 07/06/2021 1327 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS COMO AUXILIARES Y APOYO ADMINISTRATIVO EN LA DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021. 7.900.094 ENLACE
DECRETO 07/06/2021 1328 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS COMO AUXILIARES, CARPINTERO-ALBAÑIL Y APOYO ADMINISTRATIVO EN LA DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021. 2.212.500 ENLACE
DECRETO 07/06/2021 1329 SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS DE EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A. POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL ALUMBRADO PUBLICO Y REPARTICIONES MUNICIPALES, DEL PERIODO CORRESPONDIDO ENTRE EL 17/04/2021 AL 17/05/2021. 8.016.350 ENLACE
DECRETO 07/06/2021 1330 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 49 A LA SEÑORITA JOCELYN ANDREA UVIÑA ITURRA, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO PROFESIONAL EN PREVENCION DE RIESGOS DURANTE EL MES DE MAYO 2021. 747.475 ENLACE
DECRETO 07/06/2021 1331 SE PAGAN BOLETAS N° 72 DE FECHA 01/06/2021 A LA SEÑORITA VANNESSA VARGAS LEPE, POR SERVCIO DE APOYO ADMINISTRATIVO EN LA UNIDAD DE MAQUINARIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021. 600.000 ENLACE
DECRETO 07/06/2021 1332 SE PAGA FACTURA N° 471976 DE FECHA 26/05/2021 DE UNIVERSIDAD DE CHILE, POR TRATAMIENTO INTEGRAL POR CAMBIO DE PROTESIS DIRIGIDO A NIÑO CON DISCAPACIDAD OCULAR, SEGÚN FICHA TECNICA N° 119 DE DIDECO. 494.130 ENLACE
DECRETO 07/06/2021 1333 SE PAGA FACTURA N° 367 DE FECHA 17/05/2021 DE FERRETERIA CVO EXPRESS SPA., POR ENTREGA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA ATENCION DE CASOS SOCIALES DE LA COMUNA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 69 DE DIDECO. 1.183.812 ENLACE
DECRETO 08/06/2021 1334 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 42 AL SEÑOR JUAN CARLOS VILLALOBOS RAMOS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONALES DE APOYO GABINETE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021. 796.500 ENLACE
DECRETO 08/06/2021 1335 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 240 AL SEÑOR MARCOS ALAN SILVA RIVAS, POR SERVICIO DE PERIFONEO Y PUBLICIDAD RADIAL PARA PROMOCIONAR ACTIVIDAD MUNICIPAL, SEGÚN FICHA TECNICA N° 04 DE O.D.E.L. 154.875 ENLACE
DECRETO 08/06/2021 1336 SE PAGA FACTURA N° 5466 DE FECHA 27/05/2021 DE SOC. TELEFONICA Y SERVICIOS EXPRESS LIMITADA, POR ENTREGA DE COMPUTADOR Y LICENCIA MICROSOFT OFFICE PARA FUNCIONARIAS DE PROGRAMA REGISTRO SOCIAL DE HOGARES, SEGÚN FICHA TECNICA N° 121 DE DIDECO. 1.100.000 ENLACE
DECRETO 08/06/2021 1337 SE PAGA FACTURA N° 16661 DE FECHA 13/04/2021 DE SURMIX SPA, POR ENTREGA DE 16 MTS DE HORMIGON PREMEZCLADO, SEGÚN FICHA TECNICA N° 37 DE DIRECCIO DE OBRAS MUNICIPALES. 1.146.951 ENLACE
DECRETO 08/06/2021 1338 SE PAGA FACTURA N° 60874 DE FECHA 02/06/2021 DE XIMENA ANDREA SOLIS HERNANDEZ VENTA DE NEUMATICOS Y SERVICIOS AUTOMOTR, POR ENTREGA DE COMBUSTIBLE PARA GENEREDORES Y HERRAMIENTAS MUNICIPALES, SEGÚN FICHA TECNICA N° 11 DE DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES. 260.000 ENLACE
DECRETO 08/06/2021 1339 SE PAGA FACTURA N° 492 DE FECHA 02/06/2021 DE EDSON BRAVO MUÑOZ,POR CONTRATACION DE SERVICIO FUNEBRE A CAUSA DEL FALLECIMIENTO DE VECINO DE LA COMUNA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 130 DE DIDECO. 300.000 ENLACE
DECRETO 08/06/2021 1340 SE HACE DEVOLUCION DE GASTOS A DON DANIEL COLOMA HUEICO POR CONCEPTO DE PAGO DE PEAJES POR TRASLADO DE BANCO ITAU-PDI CHILLAN. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. 1.200 ENLACE
DECRETO 08/06/2021 1341 SE PAGA DEVOLUCION DE GASTOS A DON JOSE ACUÑA SALAZAR, POR CONCEPTO DE GASTOS EN PEAJE, ESTACIONAMIENTO Y COMPRA DE VIDRIO PARA REPARACION DE ESTUFA HALL. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. 52.814 ENLACE
DECRETO 08/06/2021 1342 SE PAGA FACTURA N° 12671 DE FECHA 24/05/2021 DE JUAN FRANCISCO CABRERA  PARADA COMPUTACION EIRL, POR ENTREGA DE DISCO DURO SSD PARA COMPUTADOR DE SECRETARIA  ALCALDIA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 32 DE ALCALDIA. 63.899 ENLACE
DECRETO 08/06/2021 1343 SE GIRA FONDO DE CAJA CHICA PARA SOLVENTAR GASTOS DE ASISTENCIA SOCIAL DEVOLUCION DE PASAJES, RECETAS MEDICAS Y OTROS, DE LA DIRECCION DE DIDECO, A NOMBRE DE LA SEÑORITA VALENTINA CIFUENTES ARRIAGADA. 740.000 ENLACE
DECRETO 08/06/2021 1344 SE GIRA FONDOS DE CAJA CHICA PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES EN LA DIRECCION DE DIDECO, A NOMBRE DE LA SEÑORITA YANET TOBAR GONZALEZ, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 07 DEL 04 DE ENERO DE 2021. 294.140 ENLACE
DECRETO 08/06/2021 1345 SE PAGA FACTURA N° 15410 DE FECHA 25/05/2021 DE COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA ORTOPEDIC SPA, POR ENTREGA DE CATRE CLINICO PARA INTEGRANTE DE FAMILIA EN SITUACION DE VULNERABILIDAD, SEGÚN FICHA TECNICA N° 118  DE DIDECO. 583.100 ENLACE
DECRETO 09/06/2021 1346 SE PAGA FACTURA N° 276 DE FECHA 31 DE MAYO DE 2021 A SERVICIOS KAMIANA SPA,  POR ADQUISICION DE MESAS PLEGABLES CON EL PROPOSITO DE CUBRIR EVENTOS DE TERRENO, COMO VACUNACION CESFAM, SEGÚN FICHA TECNICA N° 18 DE DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACION. 499.800 ENLACE
DECRETO 09/06/2021 1347 SE PAGA FACTURA N° 4540 DE FECHA 25/05/2021 DE SERVICIOS SURCONTAINERS LTDA, POR RENOVACION DE ARRIENDO DE BODEGAS Y OFICINAS MODULARES, SEGÚN FICHA TECNICA N° 33 DE ADMINISTRACION. 3.641.400 ENLACE
DECRETO 09/06/2021 1348 SE PAGA FACTURA N° 406 DE FECHA 31 DE MAYO  A COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION SPA, POR ADQUISICION DE CANDADOS DE SEGURIDAD PARA EQUIPOS INFORMATICOS UTILIZADOS EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES, SEGÚN FICHA TECNICA N° 11 DE UNIDAD DE INFORMATICA. 1.392.300 ENLACE
DECRETO 09/06/2021 1349 SE PAGA FACTURA N° 1027 DE FECHA 07/06/2021 DE RODRIGO ISIDORO NEIRA NUÑEZ, POR INSTACION Y CONFIGURACION DE NUEVO ANEXO EN PLANTA TELEFONICA DE DIRECCION DE CONTROL, SEGÚN FICHA TECNICA N° 14 DE INFORMATICA. 134.125 ENLACE
DECRETO 09/06/2021 1351 SE PAGA FACTURA N° 5186 DE FECHA 06/05/2021 DE MULTICOMERCIAL CHILLAN LIMITADA, POR ENTREGA DE SACOS PARA ENVASAR MAIZ EN GRANO EN BENEFICIO DE USUARIOS PRODESAL, SEGÚN FICHA TECNICA N° 008 DE O.D.E.L. 71.400 ENLACE
DECRETO 10/06/2021 1353 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 215 DE FECHA N° 215 DE FECHA 31/05/2021 AL SEÑOR VICTOR MANUEL VARGAS FLORES POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO TECNICO A VITIVINICULTORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021. 442.500 ENLACE
DECRETO 10/06/2021 1354 SE PAGAN  FACTURAS N° 16539 Y 16600 DE SURMIX SPA, POR ENTREGA DE 21 MT3 DE HORMIGON PREMEZCLADO, SEGÚN FICHA TECNICA N° 37 DE DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES. 1.505.373 ENLACE
DECRETO 10/06/2021 1355 SE PAGA FACTURA N° 79337 DE FECHA 27/05/2021 DE SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LIMITADA, POR ENTREGA DE PREMIOS PARA PARTICIPANTES DE CONCURSO PREVENTIVO ORGANIZADO POR PROGRAMA SENDA PREVIENE QUILLON, SEGÚN FICHA TECNICA N° 116 DE DIDECO. 395.378 ENLACE
DECRETO 10/06/2021 1356 PAGO POR DEVOLUCION DE GARANTIA POR FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO EN LICITACION PUBLICA ID. 4366-2-LQ20 DENOMINADA "CONTRATACION DE SUMINISTRO DE PUBLICIDAD,DIFUSION, AMPLIFICACION, ILUMINACION Y OTROS PARA PRODUCCION DE EVENTOS QUILLON 2020" 200.000 ENLACE
DECRETO 10/06/2021 1357 SE PAGAN FACTURAS N° 8624 Y 8624 DE FERRETERIA MULTICOMERCIAL LTDA, POR ENTREGA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN EN BENEFICIO DE PERSONA EN SITUACION DE DISCAPACIDAD, DE ACUERDO A PROGRAMA MEJORAMIENTO HABITACIONAL MUNICIPAL QUILLON 2021, SEGÚN FICHA TECNICA N° 25 DE SECPLAN. 1.136.405 ENLACE
DECRETO 10/06/2021 1358 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 58 A LA SEÑORITA YOSELIN DEL CARMEN MUÑOZ VASQUEZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESORA DE TALLER MUNICIPAL DE YOGA, DURANTE EL MES DE MAYO 2021. 225.675 ENLACE
DECRETO 11/06/2021 1359 REINTEGRO DE FONDOS EXCEDENTES DEL AÑO 2020, A SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE DESARROLLO SOCIAL, DEL PROGRAMA REGISTRO SOCIAL DE HOGARES, APROBADO CON DECRETO ALCALDICIO N° 2068 DE FECHA 09 DE JUNIO 2021. 1.028 ENLACE
DECRETO 11/06/2021 1360 SE PAGA FORMULARIO 29 DE IMPUESTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021, IMPUESTO UNICO DE REMUNERACIONES Y 11,75%  DE RETENCION DE HONORARIOS. 20.730.476 ENLACE
DECRETO 11/06/2021 1361 SE PAGAN FACTURAS N° 99850 Y 99851 DE BLUE MIX SPA, POR ENTREGA DE MATERIALES DE OFICINA PARA REALIZAR LABORES ADMINISTRATIVAS ATINGENTES A ORGANIZACIONES COMUNITARIAS, SEGÚN FICHA TECNICA N° 07 DE DIRECCIÓN DE CONTROL. 188.006 ENLACE
DECRETO 11/06/2021 1362 SE PAGA FACTURA N° 23425 DE FECHA 26/05/2021 DE SOCIEDAD FLORES Y HERNÁNDEZ LIMITADA, POR ENTREGA DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA PROGRAMA EJE FAMILIAS, SEGÚN FICHA TECNICA N° 123 DE DIDECO. 271.748 ENLACE
DECRETO 11/06/2021 1363 SE PAGA FACTURA N° 99183 DE FECHA 27/05/2021 DE BLUE MIX SPA, POR ENTREGA DE RESMAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR, SEGÚN FICHA TECNICA N° 123 DE DIDECO. 227.242 ENLACE
DECRETO 11/06/2021 1364 TRASPASO DE RECURSOS AL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CORRESPONDIENTE A PROGRAMA RESIDENCIA FAMILIAR ESTUDIANTIL PAGO APORTE ENTIDAD EJECUTORA PRIMERA CUOTA 2021, PAGO APORTE FAMILIAS TUTORAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021. 1.004.568 ENLACE
DECRETO 11/06/2021 1365 SE GIRA FONDO DE CAJA CHICA PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES DE SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION, A NOMBRE DE DON MARIO GALLARDO JARA, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 2079 DEL 10 DE JUNIO 2021. 500.000 ENLACE
DECRETO 11/06/2021 1366 SE GIRA FONDO A RENDIR A NOMBRE DEL SEÑOR GASTON GONZALEZ PALMA, PARA LA ADQUISICION DE PARAFINA PARA CALEFACCIONES POLIDEPORTIVO CENTRO DE VACUNACION, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 2091 DEL 10 DE JUNIO 2021. 150.000 ENLACE
DECRETO 11/06/2021 1367 SE PAGAN COTIZACIONES PREVISIONALES, CORRESPONDIENTE A REMUNERACIONES DE PERSONAL PLANTA, CONTRATA, CODIGO DEL TRABAJO Y CONCEJALES CONCERNIENTE AL MES DE MAYO 2021. 29.520.226 ENLACE
DECRETO 14/06/2021 1368 SE PAGA FACTURA N° 663 DE FECHA 08/06/2021 DE JOSE DIONARJE AQUEVEQUE CARTES, POR ENTREGA DE SERVICIOS FUNEBRE A CAUSA DEL FALLECIMIENTO DE VECINO DE LA COMUNA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 115 DE DIDECO. 300.000 ENLACE
DECRETO 14/06/2021 1369 SE PAGA FACTURA N° 4679132 DE FECHA 31/05/2021 DE MANANTIAL S.A. POR ENTREGA DE AGUA PURIFICADA PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES, SEGÚN FICHA TECNICA N° 02 DE DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. 82.217 ENLACE
DECRETO 14/06/2021 1370 SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 8 AL SEÑOR DAVID SAEZ PARRA, POR PRESTAR SERVICIOS  COMO MAESTRO DE APOYO EN CONSTRUCCION EN DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 19 DE MAYO AL 02 DE JUNIO DE 2021. 179.212 ENLACE
DECRETO 14/06/2021 1371 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 45 A LA SEÑORITA YARITZA ANDREA  SANHUEZA LOPEZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL DE APOYO EN EL PROGRAMA DENOMINADO SENDA PREVIENE QUILLON, DURANTE EL MES DE MAYO 2021. 64.900 ENLACE
DECRETO 14/06/2021 1372 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 129 A DON DAVID JESUS VIDAL CAROMINAS POR PRESTAR SERVICIOS COMO EXPOSITOR CAPACITACION OLN. DECRETO ALCALDICIO N° 1873 DE FECHA 25 DE MAYO 2021 QUE APRUEBA CONTRATO A HONORARIOS. 44.250 ENLACE
DECRETO 14/06/2021 1373 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 64 Y N° 152 A LOS SEÑORES CARLOS ANDRES PEREZ OPORTUS Y JAIME ROGELIO SOTO ACUÑA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO ASISTENCIA TECNICA EN DESARROLLO DE PROGRAMA DE ELABORACION DE SIG PARA RRD DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL Y EMERGENCIAS, DURANTE EL MES DE MAYO 2021. 796.500 ENLACE
DECRETO 14/06/2021 1374 SE PAGA FACTURA N° 26310 DE FECHA 31 DE MAYO 2021 A FABRICA DE ACCESORIOS Y MUEBLES DE OFICINA S.A. PRO ADQUISICION DE 2 LIBREROS-ESTANTES PARA DEPENDENCIAS DE LA UNIDAD, SEGÚN FICHA TECNICA N° 01 DE SECRETARIA MUNICIPAL. 138.040 ENLACE
DECRETO 15/06/2021 1375 SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS DE ESSBIO S.A. POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN REPARTICIONES MUNICIPALES Y MANTENCION AREAS VERDES, DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 27 DE ABRIL 2021 AL 28 DE MAYO 2021. 1.559.932 ENLACE
DECRETO 15/06/2021 1376 SE PAGA FACTURA N° 52534 DE FECHA 25/05/2021 DE UNIVERSIDAD DE CONCEPCION, POR SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA NO RUTINARIA, CORRESPONDIENTE A LAS ETAPAS 5 Y 6 DE ESTUDIO "ACTUALIZACION PLADECO COMUNAL 2020-2027 QUILLON", SEGÚN FICHA TECNICA N° 23 DE SECPLAN. 7.580.000 ENLACE
DECRETO 15/06/2021 1377 SE PAGA FACTURA N° 2854 DE FECHA 26/05/2021 DE SOCIEDAD COMERCIAL CENTROPAN LIMITADA, POR ENTREGA DE INSUMOS PARA JORNADAS ENTRETENIDAS QUILLON 2021, SEGÚN FICHA TECNICA N° 24 DE TURISMO Y CULTURA. 9.770 ENLACE
DECRETO 15/06/2021 1378 SE PAGA FACTURA N° 12 DE FECHA 02/06/2021 DE ANGELICA MARIA BURGOS GUAJARDO, POR ENTREGA DE AGENDAS PARA PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL, SEGÚN FICHA TECNICA N° 137 DE DIDECO. 285.600 ENLACE
DECRETO 15/06/2021 1379 SE GIRA BECA COMUNAL AÑO 2021, A 222 ALUMNOS POSTULANTES Y BENEFICIARIOS CON DICHA BECA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES  DE MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO 2021. 22.200.000 ENLACE
DECRETO 16/06/2021 1380 SE PAGA FACTURA N° 11552 DE FECHA 02/06/2021 DE FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, POR ENTREGA E INSTALACION DE FILTROS PURIFICADOS DE AGUA EN LOS SECTORES DE EL SIFON Y LAS PERDICES COMUNA DE QUILLON, SEGÚN FICHA TECNICA N° 38 DE SECPLAN. 422.275 ENLACE
DECRETO 16/06/2021 1381 SE PAGA FACTURA N° 31 DE FECHA 03/05/2021 DE TRANSPORTES ENRIQUE EDUARDO LAEMMERMANN CAMPOS E.I.R.L, POR SERVICIO DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DURANTE EL MES DE ABRIL 2021 A DISTINTOS SECTORES DE LA COMUNA DE QUILLON, SEGÚN FICHA TECNICA 02 DE EMERGENCIAS. 428.400 ENLACE
DECRETO 16/06/2021 1382 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 379 A RODRIGO JOSE OSES PEDRAZA POR PRESTAR SERVICIOS EN CONVENIO EN EL MARCO DEL PLAN DE DIFUSION EN PROGRAMA DE RADIO "DIMENSION DEPORTIVA" DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE ENERO-JUNIO 2021, SEGÚN FICHA TECNICA N° 24 DE DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES. 1.263.780 ENLACE
DECRETO 16/06/2021 1383 SE PAGA FACTURA N° 495 DE FECHA DE JUNIO 2021 A EDSON ALFONSO BRAVO MUÑOZ POR APORTE ECONOMICO PARA FAMILIA EN SITUACION DE VULNERABILIDAD PARA COBERTURA DE GASTOS FUNEBRES, SEGÚN FICHA TECNICA N° 143 DE DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO. 300.000 ENLACE
DECRETO 16/06/2021 1384 SE PAGA BOLETA N° 5338 DE FECHA 14/06/2021 DE NATALIA ELIZABETH PORTIÑO FUENTES, POR ENTREGA DE ARREGLO FLORAL PARA ACTIVIDAD DENOMINADA: DUELO COMUNAL POR  FALLECIMIENTO DE MARTIR N° 1222 DE CARABINEROS DE CHILE, SEGÚN FICHA TECNICA N° 38 DE ADMINISTRACION. 300.000 ENLACE
DECRETO 16/06/2021 1385 SE HACE DEVOLUCION DE GASTOS A DON EDGARDO HIDALGO VARELA POR CONCEPTO DE PAGO DE PEAJES Y ESTACIONAMIENTO POR TRASLADO A CHILLAN A PRESTAR DECLARACION EN CAUSA RUC 2010068217-7A. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. 2.560 ENLACE
DECRETO 16/06/2021 1386 SE PAGA HONORARIOS DEL SEÑOR MATIAS SANHUEZA VALENZUELA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021, POR RECHAZO DEL BANCO ITAU HONORARIOS INCLUIDO EN DECRETO DE PAGO N° 1281 DEL 02 DE JUNIO 2021. 840.750 ENLACE
DECRETO 17/06/2021 1387 SE PAGA FACTURA N° 4342 DE FECHA 20 DE ABRIL A MUEBLES SANTIAGO SPA. POR ADQUISICION DE CAJONERA, SILLAS DE ESCRITORIO Y SILLAS EJECUTIVAS PARA FUNCIONARIAS DE DIDECO, SEGÚN FICHA TECNICA N° 86 DE DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO. 471.240 ENLACE
DECRETO 17/06/2021 1388 SE PAGA FACTURA N° 54 DE FECHA 03/06/2021 DE CENTRO TURISTICO SOL DE QUILLON SPA, POR SERVICIO DE ARRIENDO DE SALON DE EVENTOS CON USO DE AMPLIFICACION DATA SHOW Y MICROFONO PARA EFECTOS DE CAPACITACION DE LA OMIL, PERTENECIENTES A LA RED TERRITORIAL VALLE DE ÑUBLE, SEGUN FICHA TECNICA N° 137 DE DIDECO. 773.500 ENLACE
DECRETO 17/06/2021 1389 SE PAGA FACTURA N° 168 DE FECHA 01 DE JUNIO DE 2021 A PABLO ANDRES GONZALEZ BUSTOS, SERVICIOS DE AMPLIFICACION E.I.R.L, POR SERVICIOS DE AMPLIFIACION CEREMONIA FUNEBRE MARTIR 1222 DE CARABINEROS DE CHILE, SEGÚN FICHA TECNICA N° 37 DE ADMINISTRACION. 200.000 ENLACE
DECRETO 17/06/2021 1390 SE PAGA FACTURA N° 3751 DE FECHA 02 DE MAYO 2021 A PUBLICIDAD EGLA FABIOLA SALAZAR LERMANDA E.I.R.L. POR ADQUISICION DE 2 GALVANOS DE RECONOCIMIENTO PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL, SEGÚN FICHA TECNICA N° 20 DE ADMINISTRACION. 78.540 ENLACE
DECRETO 17/06/2021 1391 SE FACTURA N° 3712 DE FECHA 31/112/2020 DE MULTICOMERCIAL CHILLAN LIMITADA, POR ENTREGA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA ATENCION DE CASOS SOCIALES DE LA COMUNA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 346 DE DIDECO. 1.185.240 ENLACE
DECRETO 17/06/2021 1392 SE PAGA FACTURA N° 289 DE FECHA 13/06/2021 DE INVERSIONES GASTRONOMICAS SERGIO ROCHA E.I.R.L, POR ENTREGA DE COLACIONES DESTINADAS A MILITARES, QUIENES APOYARON FISCALIZACION EN FASE 2 DURANTE 6 DIAS DEL MES DE ENERO DE 2021. 319.872 ENLACE
DECRETO 17/06/2021 1393 SE PAGA FACTURA N° 33 DE FECHA 03/06/2021 DE TRANSPORTES ENRIQUE EDUARDO LAEMMERMANN CAMPOS E.I.R.L, POR SERVICIO DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DURANTE EL MES DE MAYO 2021 A DISTINTOS SECTORES DE LA COMUNA DE QUILLON,SEGÚN FICHA TECNICA N° 02 DE EMERGENCIAS.  892.500 ENLACE
DECRETO 17/06/2021 1394 PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021, DEL PERSONAL PLANTA Y CONTRATA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLON. SEGÚN DOCUMENTACION ADJUNTA. 69.432.060 ENLACE
DECRETO 18/06/2021 1395 SE PAGAN FACTURAS N° 3402221, 3400924, 3397731 DE SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANONIMA, POR SERVICIO DE REPARACION Y MANTENCION DE RETROEXCAVADORA Y MOTONIVELADORES, SEGÚN FICHAS TECNICAS N° 53,111 Y 108 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS. 1.937.745 ENLACE
DECRETO 18/06/2021 1396 SE PAGA PERMISO DE RECEPCION DE EDIFICACION DE SEDE SOCIAL UBICADA EN EL SECTOR DE HUENUCHEO ROL 1099-302 DE LA COMUNA DE QUILLON. SEGÚN MEMORANDUM N° 31/2021 FIRMADO POR EL DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES. 135.098 ENLACE
DECRETO 18/06/2021 1397 SE PAGA FACTURA N° 1931 DE FECHA 26/04/2021 DE LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA., POR ENTREGA DE AMPOLLETAS FOCO MAYOR PAA MOTONIVENLADORA P.P.U. CPHH-49, SEGÚN FICHA TECNICA N° 93 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS. 47.600 ENLACE
DECRETO 18/06/2021 1398 SE PAGA BECA EDUCACION SUPERIOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 1621 DEL 30 DE ABRIL 2021. 600.000 ENLACE
DECRETO 18/06/2021 1399 SE PAGA FACTURA N° 452 DE FECHA 07/06/2021 DE RODRIGO IGNACIO PEREZ PEREZ, POR SERVICIO DE BACTERIOSTATICOS PARA IMPEDIR LA REPRODUCCION DE BACTERIOSTATICOS PARA IMPEDIR LA REPRODUCCION DE BACTERIAS EN DEPENDENCIAS DEL POLIDEPORTIVO DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2021. 95.200 ENLACE
DECRETO 18/06/2021 1400 SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021 DE PLACIDA BUSTOS FERNANDEZ, POR ARRIENDO DE INMUEBLE UBICADO EN 18 DE SEPTIEMBRE N° 136 DE QUILLON, PARA USO DEPARTAMENTO DE DIDECO PROGRAMA O.P.D. 504.790 ENLACE
DECRETO 18/06/2021 1401 SE PAGA FACTURA N° 110 DE CR MOVIMIENTO DE TIERRA CRISTOBAL FERNANDO RIQUELME METAYER E.I.R.L, CORRESPONDIENTE AL 1° ESTADO DE PAGO DE LA OBRA "CONSERVACION SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL RAYITOS DE AMOR QUILLON" D.A. N° 3228 DEL 02/11/2020. 14.616.484 ENLACE
DECRETO 18/06/2021 1402 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 395 DE FECHA 02/06/2021 AL SEÑOR EDGARDO ANDRES CANDIA SILVA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO TECNICO A VITIVINICULTORES APOYO ODEL 2021,DURANTE EL MES DE MAYO 2021. 708.000 ENLACE
DECRETO 18/06/2021 1403 SE PAGAN FACTURAS N° 43583 DE AUTOMATICA Y REGULACION S.A. POR MANTENCION DE SEMAFOROS EN LOS CRUCES JACINTO SEPULVEDA CON CAYUMANQUI Y RUTA 148 AVENIDA B.O HIGGINS CON GABRIELA MISTRAL COMUNA DE QUILLON, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021. 475.000 ENLACE
DECRETO 18/06/2021 1404 SE PAGA FACTURA N° 17833 A LA EMPRESA PETRINOVIC SPA. POR ARRIENDO DE EQUIPO "GABINETE PSICOTECNICO ATS", CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021. 486.512 ENLACE
DECRETO  18/06/2021 1405 SE PAGA FACTURA N° 39 DE FECHA 06/05/2021 DE CONSULTING, BUSINESS TECNOLOGY SPA, POR ENTREGA DE LAPSON PARA OPTIMIZAR LA EFICIENCIA Y GESTION DE DOCUMENTACION, SEGÚN FICHA TECNICA N° 09 DE DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES. 892.500 ENLACE
DECRETO  22/06/202 1406 SE PAGA FACTURA N° 1365134 DE FECHA 05/05/2021 DE INGENERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LIMITADA, POR ENTREGA DE LICENCIA MICROSOFT ESD OFFICE HOME AND BUSINESS 2019, SEGÚN FICHA TECNICA N° 09 DE DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES. 149.963 ENLACE
DECRETO 22/06/2021 1407 SE PAGA FACTURA N° 109 DE CR MOVIMIENTO DE TIERRA CRISTOBAL FERNANDO RIQUELME METAYER E.I.R.L., CORRESPONDIENTE AL 2° ESTADO DE PAGO DE LA OBRA "CONSERVACION SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL RAYITOS DE AMOR QUILLON" D.A. N° 3228 DEL 02/11/2020. 21.924.725 ENLACE
DECRETO 23/06/2021 1408 SE PAGA FACTURA N° 508480 DE ESSBIO S.A.POR PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE MES DE MAYO 2021, SE REBAJAN NOTAS DE CREDITO N° 222614, 222615 SEGÚN COMPROBANTE DE INGRESO N° 832498 DE FECHA 22 DE JUNIO 2021. 10.285.088 ENLACE
DECRETO 23/06/2021 1409 SE GIRA TRASPASO DE FONDOS AL SERVICIO DE BIENESTAR DE SALUD, CORRESPONDIENTE A 106 SOCIOS A 4 UTM, SE GIRA EN UNA SOLA CUOTA. SEGÚN ORDINARIO N° 36 DEL 04 DE JUNIO 2021. 21.636.296 ENLACE
DECRETO 23/06/2021 1410 SE GIRA FONDOS DE CAJA CHICA PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES EN LA DIRECCION DE DIDECO, A NOMBRE DE LA SEÑORITA YANET TOBAR GONZALEZ, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 07 DEL 04 DE ENERO DE 2021. 282.437 ENLACE
DECRETO 23/06/2021 1411 SE GIRA SUBVENCION AÑO 2021 A "JUNTA DE VECINOS CANCHILLAS, QUILLON", PARA REALIZAR PAGOS DE CONSUMOS BASICOS EN PANDEMIA, APROBADA CON DECRETO ALCALDICIO N° 2071 DEL 10 DE JUNIO 2021. 400.000 ENLACE
DECRETO 23/06/2021 1412 SE GIRA SUBVENCION AÑO 2021 A "JUNTA DE VECINOS CHANCAL, QUILLON", PARA REALIZAR PAGOS DE CONSUMOS BÁSICOS EN PANDEMIA. 400.000 ENLACE
DECRETO 24/06/2021 1415 SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS DE ESSBIO S.A. POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN REPARTICIONES MUNICIPALES Y MANTENCION AREAS VERDES, DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 14/04/2021 AL 11/05/2021. 52.792 ENLACE
DECRETO 24/06/2021 1416 SE PAGA FACTURA N° 4856 DE 14/05/2021 DE GISSET APARICIO BARRIGA, POR ENTREGA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EJECUCION DE LABORES, SEGÚN FICHA TECNICA N° 4 DE DIRECCION DE CONTROL. 211.781 ENLACE
DECRETO 24/06/2021 1417 SE PAGA FACTURA N° 4857 DE FECHA 14/05/2021 DE ANDREA GISSET APARICIO BARRIGA, POR ENTREGA DE MATERIAL DE OFICINA PARA EJECUCION DE LABORES ADMINISTRATIVAS, SEGÚN FICHA TECNICA N° 06 DE TESORERIA. 837.000 ENLACE
DECRETO 24/06/2021 1418 SE PAGA FACTURA N° 114 DE CARLA CONTRERAS BOCAZ,CORRESPONDIENTE AL 3° ESTADO DE PAGO DE LA OBRA "CONSTRUCCION ESPACIO PUBLICO Y VALLE VERDE- EL REFUGIO DE QUILLON" D.A. N° 2781 DE 15/09/2020 QUE APRUEBA LLAMADO A LICITACION PUBLICA ESPECIALES Y DESIGNA COMISION DE EVALUACION, D.A. N° 3146 DEL 22/10/2020. 6.142.838 ENLACE
DECRETO 24/06/2021 1419 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A LA SRA. PATRICIA MARQUEZ CANALES, POR PRESTAR SERVICIOS DE COORDINACION EN PROGRAMA "SENDA PREVIENE, QUILLON", CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021. 868.835 ENLACE
DECRETO 24/06/2021 1420 SE PAGA FACTURA N° 1365567 DE INGENERIA Y CONTRUCCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LIMITADA, POR ENTREGA DE SCANNER BROTHER DESKTOP, SEGÚN FICHA TECNICA N° 09 DE DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES. 319.779 ENLACE
DECRETO 24/06/2021 1421 SE PAGA FACTURA N° 122 DE ESTEBAN STAMOLIS CARRASCO,CORRESPONDIENTE A ESTADO DE PAGO DE LA OBRA "ADQUISICION DE VIVIENDAS DE EMEREGENCIA, QUILLON D.A. N° 1317 DEL 07 DE ABRIL 2021. 8.399.999 ENLACE
DECRETO 24/06/2021 1423 SE PAGA FACTURA N° 1056037 DE EMPRESA DE CORREOS DE CHILE POR FRANQUEO CONVENIO, CORRESPONDIENTE A CONSUMO DEL MES DE MAYO 2021. 242.540 ENLACE
DECRETO 24/06/2021 1424 SE HACE DEVOLUCION DE GASTOS A LA FUNCIONARIA LILIAN SEPULVEDA PONCE, POR ADQUISICION DE CALEFACTOR CERAMIC. 19.990 ENLACE
DECRETO 24/06/2021 1425 SE PAGAN FACTURAS DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE RURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021, SE ADJUNTA PLANILLA DE BENEFICIARIOS Y MEMORANDUM N° 198 FIRMADO POR LA DIRECTORA DE DIDECO (S), DANDO EL VISTO BUENO. 659.455 ENLACE
DECRETO 24/06/2021 1426 SE PAGA FACTURA N° 4141962 DE TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A OOFF N° 89076, CORRESPONDIENTE A PROYECTO CORP.TRANSFERIR A CUENTA CORRIENTE BCD N° 10387129. 969.218 ENLACE
DECRETO 25/06/2021 1427 SE PAGAN FACTURAS N°222709 Y N°222710 DE COOPERATIA ELECTRICA CHARRUA LTDA. POR CONSUMNO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO FRENTE ESCUELA Y BALSA PONIENTE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 29/04/2021 AL 30/05/2021. 293.558 ENLACE
DECRETO 25/06/2021 1428 PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE JUNIO 2021, ISE FIDELIDAD FUNCIONARIA Y CONDUCTORES. 152.106 ENLACE
DECRETO 25/06/2021 1429 PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE JUNIO 2021- MUTUAL DE SEGURIDAD. 430.179 ENLACE
DECRETO 25/06/2021 1430 PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE JUNIO 2021- SEGURO DE VIDA SECURITY LA PREVISION. 256.007 ENLACE
DECRETO 25/06/2021 1431 PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE JUNIO 2021- LA CHILENA CONSOLIDADA. 208.596 ENLACE
DECRETO 25/06/2021 1432 PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE JUNIO 2021- DESCUENTO BIENESTAR (CUOTA SOCIAL Y AHORRO BIENESTAR). 4.326.375 ENLACE
DECRETO 25/06/2021 1433 PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE JUNIO 2021, COOPEUCH Y CONVENIO. 4.435.758 ENLACE
DECRETO 25/06/2021 1434 PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE JUNIO 2021- CUOTA SOCIAL ASEMUCH. 190.000 ENLACE
DECRETO 25/06/2021 1435 PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE JUNIO 2021- HOGAR DE CRISTO. 18.000 ENLACE
DECRETO 25/06/2021 1436 PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE JUNIO 2021- DESCUENTO PLAN TELULAR FUNCIONARIOS MUNICIPALES. 108.069 ENLACE
DECRETO 25/06/2021 1437 PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE JUNIO 2021- COANIQUEM. 1.500 ENLACE
DECRETO 25/06/2021 1438 PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE JUNIO 2021- CREDITOS CCAF LA ARAUCANA. 854.214 ENLACE
DECRETO 25/06/2021 1439 PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE JUNIO 2021- AHORROCOP LTDA. 229.494 ENLACE
DECRETO 25/06/2021 1440 PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS  REMUNERACIONES MES DE JUNIO 2021- METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA S.A. (CIA DE SEGUROS INTERAMERICANA LA ARAUCANA). 188.888 ENLACE
DECRETO 25/06/2021 1441 PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE JUNIO 2021- FARMACIA SUR. 70.850 ENLACE
DECRETO 25/06/2021 1442 PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE JUNIO 2021- FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ. 234.500 ENLACE
DECRETO 25/06/2021 1443 PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE JUNIO 2021, RETENCION JUDICIAL DEL SEÑOR HECTOR CONTRERAS URREA. 91.502 ENLACE
DECRETO 25/06/2021 1444 PAGO DE DESCUENTO A LAS REMUNERACIONES MES DE JUNIO 2021- RETENCION JUDICIAL DEL SEÑOR GERARDO VASQUEZ NAVARRETE. 311.684 ENLACE
DECRETO 25/06/2021 1445 PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE JUNIO 2021, DESCUENTO SERVICIO MEDICO. 638.400 ENLACE
DECRETO 25/06/2021 1446 PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A REMUNERACIONES MES DE JUNIO 2021- POR  ATRASOS FUNCIONARIOS. 23.525 ENLACE
DECRETO 25/06/2021 1447 PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE JUNIO 2021- ADQUISICION DE LENTES OPTICOS. 218.187 ENLACE
DECRETO 29/06/2021 1449 SE PAGA FACTURA N° 1896 DE ALTRAMUZ LTDA. POR RECOLECCION Y TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS, BARRIDO Y LIMPIEZA DE CALLES DE ÑA COMUNA DE QUILLON, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021. 34.039.769 ENLACE
DECRETO 29/06/2021 1450 SE PAGA FACTURA N° 4279 DE ECOBIO SPA. POR SERVICIOS DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DE LA COMUNA DE QUILLON. 5.707.476 ENLACE
DECRETO 30/06/2021 1455 SE PAGA FACTURA N° 3757 DE FECHA 25/06/2021 DE PUBLICIDAD EGLA FABIOLA SALAZAR LERMANDA E.I.R.L, POR ENTREGA DE GALVANOS DE RECONOCIMIENTO PARA CONCEJALES QUE CONCLUYEN FUNCIONES EN EL MUNICIPIO, SEGÚN FICHA TECNICA N° 043 DE ADMINISTRACION. 171.360 ENLACE
DECRETO 30/06/2021 1456 SE GIRA FONDO DE CAJA CHICA PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES, A NOMBRE DE SEÑORITA ELBA ANDREA NUÑEZ BENITEZ. 318.171 ENLACE
DECRETO 30/06/2021 1457 SE PAGA FACTURA N° 668 DE FECHA 14/06/2021 DE JOSE DIONARGE AQUEVEQUE CARTES, POR CONCEPTO DE SERVICIO FUNERARIO, SEGÚN FICHA TECNICA N° 138 DE DIDECO. 300.000 ENLACE
DECRETO 30/06/2021 1458 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 48 DE FECHA 24/06/2021 AL SEÑOR ELIECER NICOLAS CASTILLO NAVARRO, POR CUMPLIR CON PRESENTACION ARTISTICA EN ACTIVIDAD DENOMINADA "CONCIERTO DE CUERDAS, ARPA Y GUITARRA 2021" REALIZADA EL DIA 25/05/2021 Y TRANSMITIDA CON FECHA 05/06/2021. 221.250 ENLACE