| DECRETOS DE PAGO MUNICIPALIDAD MES DE JUNIO DE 2021 | |||||
| Tipo de Acto Administrativo Aprobatorio | Fecha del Acto Administrativo Aprobatorio | Numero del Acto Administrativo Aprobatorio | BREVE DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DEL ACTO | Monto Total de la Operación $ | Enlace al Texto Ingreso del Acto Administrativo Aprobatorio |
| DECRETO | 04/06/2021 | 1255 | SE PAGA CUENTA DE FRONTEL, POR DEVOLUCION POR PROTESTO DE CHEQUE SERIE N° 9498172 PAGADA A LA EMPRESA FONTEL, DEPOSITADO CON FECHA 03/06/2021. | 6.606.926 | ENLACE |
| DECRETO | 01/06/2021 | 1256 | SE PAGA FACTURA N° 1870 DE ALTRAMUZ LTDA. POR RECOLECCION Y TRASLADO DE RESIDUOS DOMICILIARIOS, BARRIDO Y LIMPIEZA DE CALLES DE LA COMUNA DE QUILLON, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021. | 30.128.796 | ENLACE |
| DECRETO | 01/06/2021 | 1257 | SE PAGA FACTURA N° 1871 DE ALTRAMUZ LTDA. POR MANTENCION DE AREAS VERDES Y CORTES DE ARBOLES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021. | 19.251.069 | ENLACE |
| DECRETO | 01/06/2021 | 1258 | SE PAGAN BOLETAS DE Y FACTURAS DE EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A. POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL ALUMBRADO PUBLICO Y REPARTICIONES MUNICIPALES, DEL PERIODO CORRESPONDIENTE ENTRE EL 16/04/2021 AL 14/05/2021. | 204.200 | ENLACE |
| DECRETO | 01/06/2021 | 1259 | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS A COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENTREGA ELECTRICA CHILLAN LTDA, DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 26/03/2021 Y 25/04/2021. | 7.834.610 | ENLACE |
| DECRETO | 01/06/2021 | 1260 | SE PAGAN FACTURAS DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE RURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021. | 638.735 | ENLACE |
| DECRETO | 01/06/2021 | 1261 | SE PAGA FACTURA N° 363 DE FECHA 18/05/2021 DE DIDER ENRIQUE CIFUENTES PARRA, POR ENTREGA DE 3 BOYAS MARCA SAILFISH, SEGÚN FICHA TECNICA N° 04 DE DEPORTES Y RECREACION. | 104.969 | ENLACE |
| DECRETO | 01/06/2021 | 1262 | SE PAGA $302284 A EMPRESA DE COBRANZA COBRALET S.A. IMPOSICIONES DE AFP HABITAT. DECRETO ALCALDICIO N° 1949, DE FECHA 01 JUNIO 2021. QUE AUTORIZA EL PAGO A LA EMPRESA COBRALET Y COMPAÑÍA LTDA. | 302.284 | ENLACE |
| DECRETO | 01/06/2021 | 1263 | SE PAGA FACTURA N° 142 DE FECHA 01/04/2021 DE ISAL INGENIERA Y CONTRUCCION SPA, CORRESPONDIENTE AL CUARTO ESTADO DE APOGO DE LA OBRA DENOMINADA "REPOSICION Y NORMALIZACION ACCESO PRINCIPAL ESTADIO MUNICIPAL QUILLON" D.A. N° 2302 DE FECHA 21/07/2020. | 6.102.917 | ENLACE |
| DECRETO | 01/06/2021 | 1264 | SE PAGA FACTURA N° 6751337 DE FECHA 22/04/2021 DE HDI SEGUROS S.A, POR SEGUROS CONTRATADOS PARA BIENES MUEBLES E INMUEBLES, SALUD Y EDUCACION, QUILLON 2021-2022. | 28.781.865 | ENLACE |
| DECRETO | 02/06/2021 | 1265 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 21 AL SEÑOR BRAYAN IGNACIO LOBOS ULLOA, POR SERVICIOS DE APOYO EN UNIDAD DE INFORMATICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021. | 531.000 | ENLACE |
| DECRETO | 02/06/2021 | 1266 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 55 A ANGELICA SALDIAS ORMEÑO, POR SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO EN LA SECMU, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021. | 727.116 | ENLACE |
| DECRETO | 02/06/2021 | 1267 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 50 AL SEÑOR JAVIER BUSTOS GONZALEZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESOR DE ACONDICIONAMIENTO FISICO EN LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACION DURANTE EL MES DE MAYO 2021. | 221.250 | ENLACE |
| DECRETO | 02/06/2021 | 1268 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 72 A LA SEÑORITA JAZMIN JARA FERNANDEZ, POR SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO EN LA DIRECCION DE CONTROL INTERNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021. | 504.941 | ENLACE |
| DECRETO | 02/06/2021 | 1269 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 126 A LA SEÑORITA ANGELINA GOMEZ RETAMAL POR PRESTAR SERVICIOS EN LA EJECUCION DEL PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL, DURANTE EL MES DE MAYO DE 2021. | 1.002.705 | ENLACE |
| DECRETO | 02/06/2021 | 1270 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 26 AL SEÑOR ANDRES HERNAN GAJARDO AVILA, POR PRESTAR SERVICIO DE APOYO A ORGANIZACIONES COMUNITARIAS EN MATERIA DE CONTROL INTERNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021. | 403.953 | ENLACE |
| DECRETO | 02/06/2021 | 1271 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 130 Y N° 145 A FUNCIONARIOS QUE DESEMPEÑAN FUNCIONES DE COORDINADOR Y APOYO ADMINISTRATIVO EN OFICINA DE SEGURIDAD CIUDADANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021. | 1.713.267 | ENLACE |
| DECRETO | 02/06/2021 | 1272 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 148 A JOSE GUILLERMO ESCARES MUÑOZ POR PRESTAR SERVICIOS COMO "REPORTERO DE PRENSA Y COMUNICACIONES" DURANTE EL MES DE MAYO DE 2021. | 842.298 | ENLACE |
| DECRETO | 02/06/2021 | 1273 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 118 Y 109 A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS EN LA UNIDAD DE TURISMO Y CULTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021. | 1.399.698 | ENLACE |
| DECRETO | 02/06/2021 | 1274 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A PRESTADORES DE SERVICIOS QUE SE DESEMPEÑAN COMO APOYOS PROFESIONALES Y ADMINISTRATIVOS EN PROGRAMA EN CONVENIO Y OTROS", CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021. | 2.510.984 | ENLACE |
| DECRETO | 02/06/2021 | 1275 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 27 A LA SRTA. LETICIA RUIZ NUÑEZ POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO ADMINISTRATIVO EN "UNIDAD DE JUVENTUD, APOYO EN PROGRAMA CONVENIO Y OTROS", CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021. | 531.000 | ENLACE |
| DECRETO | 02/06/2021 | 1276 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A LA SRTA. NANCY VALENZUELA MORGADO, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL DE APOYO EN PROGRAMA "SENDA PREVIENE EN QUIILLON", DURANTE EL MES DE MAYO 2021. | 782.553 | ENLACE |
| DECRETO | 02/06/2021 | 1277 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A PRESTADORES DE SERVICIOS QUE SE DESEMPEÑAN COMO APOYOS PROFESIONALES Y ADMINISTRATIVOS EN PROGRAMA "UNIDADAD DE JUVENTUD, APOYO PROGRAMA EN CONVENIO Y OTROS", CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021. | 957.495 | ENLACE |
| DECRETO | 02/06/2021 | 1278 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS EN PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL Y EJE, DEL SUBSISTEMA DE SEGURIDAD Y OPORTUNIDADES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021. | 3.008.115 | ENLACE |
| DECRETO | 02/06/2021 | 1279 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 117 A LA SRTA. ANA ELIZABET VERDUGO OSORIO, POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN PROGRAMA "ASISTENCIA SOCIAL, PROMOCION COMUNITARIA, ADULTO MAYOR, DISCAPACIDAD Y OTROS", CORRESPONDIENTE AL MES MES DE MAYO 2021. | 863.450 | ENLACE |
| DECRETO | 02/06/2021 | 1280 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES DEL PROGRAMA OPD VALLE DEL SOL "OFICINA DE PROTECCION DEL DERECHO A LA INFANCIA", CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021. | 4.327.315 | ENLACE |
| DECRETO | 02/06/2021 | 1281 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y PROFESIONALES EN LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, DURANTE EL MES DE MAYO 2021. | 7.320.100 | ENLACE |
| DECRETO | 02/06/2021 | 1282 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A SRTA. KATHERINE PARRA NUÑEZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MONITORA DEL PROGRAMA "VINCULOS VERSION 14", CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021. | 508.083 | ENLACE |
| DECRETO | 02/06/2021 | 1283 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 07 AL SR. FELIPE ANDRES POBLETE POBLETE, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MAESTRO EN LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021. | 398.250 | ENLACE |
| DECRETO | 02/06/2021 | 1284 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A LA SRTA. ANAY SILVA RIVAS, POR DESEMPEÑARSE COMO MONITORA DEL PROGRAMA "VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO VERSION 15", CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021. | 725.714 | ENLACE |
| DECRETO | 02/06/2021 | 1285 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PRESTADORES DE SERVICIOS QUE SE DESEMPEÑAN COMO EJECUTIVOS Y ORIENTADOR LABORAL EN PROGRAMA OMIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021. | 2.433.750 | ENLACE |
| DECRETO | 02/06/2021 | 1286 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS EN PROGRAMA "AUTOCONSUMO", CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021. | 973.500 | ENLACE |
| DECRETO | 02/06/2021 | 1287 | SE PAGA BOLETAS DE HONORARIOS A PRESTADORES DE SERVICIOS QUE CUMPLEN FUNCIONES EN LA OFICINA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021. | 5.104.425 | ENLACE |
| DECRETO | 02/06/2021 | 1288 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PRESTADORES DE SERVICIOS QUE SE DESEMPEÑAN EN PROGRAMA "CENTRO INTEGRAL DE DIA PARA EL ADULTO MAYOR DE LA COMUNA DE QUILLON", CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021. | 3.478.653 | ENLACE |
| DECRETO | 02/06/2021 | 1289 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE CUMPLEN SERVICIO COMO EJECUTOR TECNICO Y APOYO SOCIAL EN PROGRAMA "HABITABILIDAD CONVOCATORIA 2020-2021", DURANTE EL MES DE MAYO 2021. | 1.194.750 | ENLACE |
| DECRETO | 02/06/2021 | 1290 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS EN EL PROGRAMA "MEJORAMIENTO HABITACIONAL MUNICIPAL 2021]", DURANTE EL MES DE MAYO 2021, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 356 DE FECHA 25/01/2021. | 2.449.570 | ENLACE |
| DECRETO | 02/06/2021 | 1291 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 27 A LA SEÑORITA TAMARA MARGARITA VILLALOBOS HERMOSILLA, POR PRESTAR SERVICIO DE APOYO EN LA UNIDAD DE TESORERIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021. | 363.558 | ENLACE |
| DECRETO | 02/06/2021 | 1292 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES DEL PROGRAMA "PRODESAL 2021", POR PRESTAR FUNCIONES Y BONO DE MOVILIZACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021. | 8.970.911 | ENLACE |
| DECRETO | 02/06/2021 | 1293 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PRESTADORES DE SERVICIOS QUE CUMPLEN FUNCIONES EN PROGRAMA "4 A 7" FINANCIADO CON FONDOS MUNICIPALES Y SERNAMEG, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021. | 1.893.900 | ENLACE |
| DECRETO | 03/06/2021 | 1294 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 13 A SRTA. GABRIELA ANDREU CAMPOS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MEDICO VETERINARIO ODEL-PRODESAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021. | 708.000 | ENLACE |
| DECRETO | 03/06/2021 | 1295 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 115, 44 Y 66 A LAS SEÑORITAS NICOLE ORELLANA ITURRA, JUDITH SAGREDO ROSAS Y PAOLA VILLAGRAN TALAVERA, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA TRANSPARENCIA Y DIGITALIZACION EN LAS UNIDADES DE RRHH, D.A.F. Y RENTAS Y PATENTES RESPECTIVAMENTE DURANTE EL MES DE MAYO 2021. | 1.559.464 | ENLACE |
| DECRETO | 03/06/2021 | 1296 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 50 A LA SEÑORITA KRISTELL ZAPATA TORO, POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021. | 840.750 | ENLACE |
| DECRETO | 03/06/2021 | 1297 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 46 A LA SEÑORITA ELISA ANDREA ORMEÑO CADIN, POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021. | 840.750 | ENLACE |
| DECRETO | 03/06/2021 | 1298 | PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021, DEL MEDICO GABINETE PSICOTECNICO DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLON. | 882.205 | ENLACE |
| DECRETO | 03/06/2021 | 1299 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE DESEMPEÑAN ACTIVIDAES EN FUNCION DEL "PROGRAMA COMUNICACIÓN Y DIFUSION MUNICIPALIDAD DE QUILLON, DURANTE EL MES DE MAYO 2021. | 4.587.267 | ENLACE |
| DECRETO | 03/06/2021 | 1300 | PAGO DE DIETA A SEÑORES CONCEJALES DE LA COMUNA DE QUILLON, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021. | 4.801.198 | ENLACE |
| DECRETO | 03/06/2021 | 1301 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS EN PROGRAMAS PMTJH, APORTE SERNAMEG Y MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021. | 2.375.390 | ENLACE |
| DECRETO | 03/06/2021 | 1302 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A LA SRA. BEATRIZ ZUÑIGA VALENZUELA POR PRESTAR SERVICIOS COMO ENCUESTADORA DEL PROGRAMA "REGISTRO SOCIAL DE HOGARES", CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021. | 477.900 | ENLACE |
| DECRETO | 02/06/2021 | 1303 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PRESTADORES DE SERVICIOS POR CUMPLIR FUNCIONES DE LIMPIEZA EN PROGRAMA "BALNEARIO MUNICIPAL Y BELLO BOSQUE, TEMPORADA OTOÑO 2021", CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021. | 800.002 | ENLACE |
| DECRETO | 03/06/2021 | 1304 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS AL SR. RICARDO NEIRA ARIAS POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCION DE SECPLAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021. | 2.000.000 | ENLACE |
| DECRETO | 03/06/2021 | 1305 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS EN PROGRAMA "PROVISION Y HABILITACION DE SOLUCIONES SANITARIAS RURALES, DURANTE EL MES DE MAYO 2021. | 3.503.557 | ENLACE |
| DECRETO | 03/06/2021 | 1306 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS EN PROGRAMA "OFICINA DE LA MUJER Y EQUIDAD DE GENERO-LA CASA DE LA MUJER", CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021. | 2.787.750 | ENLACE |
| DECRETO | 03/06/2021 | 1307 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 41 AL SEÑOR EDUARDO FUENTES HEREDIA, POR PRESTAR SERVICIOS DE ASESORIA JURIDICA Y REPRESENTACION JUDICIAL DURANTE EL MES DE MAYO 2021. | 1.504.500 | ENLACE |
| DECRETO | 03/06/2021 | 1308 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 31, 69 Y 154 A MARJORIE VERA SAGREDO, ALVARO ARCOS RIVERA Y SEBASTIAN HENRIQUEZ MANRIQUEZ, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y PROFESIONAL EN DIRECCION DE SECPLAN, DURANTE EL MES DE MAYO 2021. | 2.954.124 | ENLACE |
| DECRETO | 03/06/2021 | 1309 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A PRESTADORES DE SERVICIOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE INSPECCION MUNCIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021. | 10.900.545 | ENLACE |
| DECRETO | 03/06/2021 | 1310 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A CATALINA HEISE ARAYA, JONATHAN PULGAR GALAZ Y BIANCA PEREZ NUÑEZ, QUIENES PRESTARON SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACION, DURANTE EL MES DE MAYO 2021. | 1.999.568 | ENLACE |
| DECRETO | 03/06/2021 | 1311 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 17,33 Y 15 A CYNTHIA CATALINA URZUA CARMONA, JONATHAN FRANCISCO JEREZ GUTIERREZ Y BENJAMIN SEBASTIAN CORONADO URREA POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO EN UNIDAD DE EMERGENCIAS, DURANTE EL MES DE MAYO 2021. | 1.650.000 | ENLACE |
| DECRETO | 03/06/2021 | 1312 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE PRESTARON SERVICIOS EN LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACION DURANTE EL MES DE FEBRERO 2021. | 619.500 | ENLACE |
| DECRETO | 03/06/2021 | 1313 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 17 DE FECHA 01/06/2021 AL SEÑOR JAVIER NICOLAS MORALES PEREZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO SUPERVISOR DE PROTOCOLOS EN OFICINA DE DEPORTES DURANTE EL MES DE MAYO DE 2021. | 221.250 | ENLACE |
| DECRETO | 03/06/2021 | 1314 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE PRESTARON SERVICIOS EN LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACION COMO AUXILIARES, DURANTE EL MES DE MAYO 2021. | 1.227.009 | ENLACE |
| DECRETO | 03/06/2021 | 1315 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS EN LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACION DURANTE EL MES DE MAYO 2021. | 1.476.180 | ENLACE |
| DECRETO | 03/06/2021 | 1316 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 438 AL SEÑOR CEFFER OLIVERA NIERA POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESOR DE CANOTAJE EN ESCUELA MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE MAYO 2021. | 371.700 | ENLACE |
| DECRETO | 03/06/2021 | 1317 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE PRESTARON SERVICIOS EN LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACION, DURANTE EL MES DE MAYO 2021. | 1.925.760 | ENLACE |
| DECRETO | 03/06/2021 | 1318 | SE HACE DEVOLUCION DE DINERO A DON ALFONSO QUINTEROS, POR PAGO EN CAJA MUNICIPAL DE APORTE PARA TRASLADO EN EL BUS MUNICIPAL A ESTUDIANTES DE NIVEL SUPERIOR DE LA COMUNA DE QUILLON. | 465.880 | ENLACE |
| DECRETO | 03/06/2021 | 1319 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 107 AL SEÑOR HECTOR RODOLFO MELLA INZUNZA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO ENTRENADOR DE PATIN CARRERA EN ESCUELA MUNICIPAL, DEPENDIENTE DE LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACION DURANTE EL MES DE MAYO 2021. | 318.600 | ENLACE |
| DECRETO | 04/06/2021 | 1320 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 34 A LA SEÑORITA JIMENA VERA MIRANDA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MONITORA EN ESCUELA MUNICIPAL DE TRIATLON, DEPENDIENTE DE LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACION DURANTE EL MES DE MAYO 2021. | 276.120 | ENLACE |
| DECRETO | 04/06/2021 | 1321 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 163 A LA SRTA. CAROLA ALEJANDRA MERINO MUÑOZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO ABOGADA PROGRAMA "OFICINA DE LA MUJER Y EQUIDAD DE GENERO: LA CASAS DE LA MUJER", DURANTE EL MES DE MAYO 2021. | 223.020 | ENLACE |
| DECRETO | 04/06/2021 | 1322 | SE PAGAN FACTURAS DE TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. POR SERVICIOS DE INTERNET POR CONTINGENCIA CORONA VIRUS Y PLAN TELULAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021. | 3.361.562 | ENLACE |
| DECRETO | 04/06/2021 | 1323 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 151 A LA SEÑORA CLAUDIA ELIZABETH IRRIBARREN VARAS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO COORDINADORA DE CENTRO DE DIA PARA PERSONAS MAYORES DURANTE EL MES DE MAYO 2021. | 1.062.000 | ENLACE |
| DECRETO | 04/06/2021 | 1324 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE PRESTARON SERVICIOS EN LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACION, DURANTE EL MES DE MAYO 2021. | 1.437.240 | ENLACE |
| DECRETO | 04/06/2021 | 1325 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 15, 99 Y 131 DE FATIMA FUENTEALBA ARRIAGADA, RODOLFO HERMOSILLA HINOJOSO Y MIGUEL INOSTROZA ESCOBAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021. | 3.686.910 | ENLACE |
| DECRETO | 04/06/2021 | 1326 | PAGO DE FONDO COMUN MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021, POR UN TOTAL DE PERMISOS DE CIRCULACIÓN, FCM Y MULTAS TAG. DECRETO ALCALDICIO N° 5416 DEL 17 DE DICIEMBRE 2019 QUE AUTORIZA DAR CURSO Y EFECTUAR PAGOS DE MANERA EXCEPCIONAL CON SOLO EL V° Y B° DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. | 19.743.981 | ENLACE |
| DECRETO | 07/06/2021 | 1327 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS COMO AUXILIARES Y APOYO ADMINISTRATIVO EN LA DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021. | 7.900.094 | ENLACE |
| DECRETO | 07/06/2021 | 1328 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS COMO AUXILIARES, CARPINTERO-ALBAÑIL Y APOYO ADMINISTRATIVO EN LA DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021. | 2.212.500 | ENLACE |
| DECRETO | 07/06/2021 | 1329 | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS DE EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A. POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL ALUMBRADO PUBLICO Y REPARTICIONES MUNICIPALES, DEL PERIODO CORRESPONDIDO ENTRE EL 17/04/2021 AL 17/05/2021. | 8.016.350 | ENLACE |
| DECRETO | 07/06/2021 | 1330 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 49 A LA SEÑORITA JOCELYN ANDREA UVIÑA ITURRA, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO PROFESIONAL EN PREVENCION DE RIESGOS DURANTE EL MES DE MAYO 2021. | 747.475 | ENLACE |
| DECRETO | 07/06/2021 | 1331 | SE PAGAN BOLETAS N° 72 DE FECHA 01/06/2021 A LA SEÑORITA VANNESSA VARGAS LEPE, POR SERVCIO DE APOYO ADMINISTRATIVO EN LA UNIDAD DE MAQUINARIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021. | 600.000 | ENLACE |
| DECRETO | 07/06/2021 | 1332 | SE PAGA FACTURA N° 471976 DE FECHA 26/05/2021 DE UNIVERSIDAD DE CHILE, POR TRATAMIENTO INTEGRAL POR CAMBIO DE PROTESIS DIRIGIDO A NIÑO CON DISCAPACIDAD OCULAR, SEGÚN FICHA TECNICA N° 119 DE DIDECO. | 494.130 | ENLACE |
| DECRETO | 07/06/2021 | 1333 | SE PAGA FACTURA N° 367 DE FECHA 17/05/2021 DE FERRETERIA CVO EXPRESS SPA., POR ENTREGA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA ATENCION DE CASOS SOCIALES DE LA COMUNA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 69 DE DIDECO. | 1.183.812 | ENLACE |
| DECRETO | 08/06/2021 | 1334 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 42 AL SEÑOR JUAN CARLOS VILLALOBOS RAMOS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONALES DE APOYO GABINETE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021. | 796.500 | ENLACE |
| DECRETO | 08/06/2021 | 1335 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 240 AL SEÑOR MARCOS ALAN SILVA RIVAS, POR SERVICIO DE PERIFONEO Y PUBLICIDAD RADIAL PARA PROMOCIONAR ACTIVIDAD MUNICIPAL, SEGÚN FICHA TECNICA N° 04 DE O.D.E.L. | 154.875 | ENLACE |
| DECRETO | 08/06/2021 | 1336 | SE PAGA FACTURA N° 5466 DE FECHA 27/05/2021 DE SOC. TELEFONICA Y SERVICIOS EXPRESS LIMITADA, POR ENTREGA DE COMPUTADOR Y LICENCIA MICROSOFT OFFICE PARA FUNCIONARIAS DE PROGRAMA REGISTRO SOCIAL DE HOGARES, SEGÚN FICHA TECNICA N° 121 DE DIDECO. | 1.100.000 | ENLACE |
| DECRETO | 08/06/2021 | 1337 | SE PAGA FACTURA N° 16661 DE FECHA 13/04/2021 DE SURMIX SPA, POR ENTREGA DE 16 MTS DE HORMIGON PREMEZCLADO, SEGÚN FICHA TECNICA N° 37 DE DIRECCIO DE OBRAS MUNICIPALES. | 1.146.951 | ENLACE |
| DECRETO | 08/06/2021 | 1338 | SE PAGA FACTURA N° 60874 DE FECHA 02/06/2021 DE XIMENA ANDREA SOLIS HERNANDEZ VENTA DE NEUMATICOS Y SERVICIOS AUTOMOTR, POR ENTREGA DE COMBUSTIBLE PARA GENEREDORES Y HERRAMIENTAS MUNICIPALES, SEGÚN FICHA TECNICA N° 11 DE DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES. | 260.000 | ENLACE |
| DECRETO | 08/06/2021 | 1339 | SE PAGA FACTURA N° 492 DE FECHA 02/06/2021 DE EDSON BRAVO MUÑOZ,POR CONTRATACION DE SERVICIO FUNEBRE A CAUSA DEL FALLECIMIENTO DE VECINO DE LA COMUNA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 130 DE DIDECO. | 300.000 | ENLACE |
| DECRETO | 08/06/2021 | 1340 | SE HACE DEVOLUCION DE GASTOS A DON DANIEL COLOMA HUEICO POR CONCEPTO DE PAGO DE PEAJES POR TRASLADO DE BANCO ITAU-PDI CHILLAN. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. | 1.200 | ENLACE |
| DECRETO | 08/06/2021 | 1341 | SE PAGA DEVOLUCION DE GASTOS A DON JOSE ACUÑA SALAZAR, POR CONCEPTO DE GASTOS EN PEAJE, ESTACIONAMIENTO Y COMPRA DE VIDRIO PARA REPARACION DE ESTUFA HALL. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. | 52.814 | ENLACE |
| DECRETO | 08/06/2021 | 1342 | SE PAGA FACTURA N° 12671 DE FECHA 24/05/2021 DE JUAN FRANCISCO CABRERA PARADA COMPUTACION EIRL, POR ENTREGA DE DISCO DURO SSD PARA COMPUTADOR DE SECRETARIA ALCALDIA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 32 DE ALCALDIA. | 63.899 | ENLACE |
| DECRETO | 08/06/2021 | 1343 | SE GIRA FONDO DE CAJA CHICA PARA SOLVENTAR GASTOS DE ASISTENCIA SOCIAL DEVOLUCION DE PASAJES, RECETAS MEDICAS Y OTROS, DE LA DIRECCION DE DIDECO, A NOMBRE DE LA SEÑORITA VALENTINA CIFUENTES ARRIAGADA. | 740.000 | ENLACE |
| DECRETO | 08/06/2021 | 1344 | SE GIRA FONDOS DE CAJA CHICA PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES EN LA DIRECCION DE DIDECO, A NOMBRE DE LA SEÑORITA YANET TOBAR GONZALEZ, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 07 DEL 04 DE ENERO DE 2021. | 294.140 | ENLACE |
| DECRETO | 08/06/2021 | 1345 | SE PAGA FACTURA N° 15410 DE FECHA 25/05/2021 DE COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA ORTOPEDIC SPA, POR ENTREGA DE CATRE CLINICO PARA INTEGRANTE DE FAMILIA EN SITUACION DE VULNERABILIDAD, SEGÚN FICHA TECNICA N° 118 DE DIDECO. | 583.100 | ENLACE |
| DECRETO | 09/06/2021 | 1346 | SE PAGA FACTURA N° 276 DE FECHA 31 DE MAYO DE 2021 A SERVICIOS KAMIANA SPA, POR ADQUISICION DE MESAS PLEGABLES CON EL PROPOSITO DE CUBRIR EVENTOS DE TERRENO, COMO VACUNACION CESFAM, SEGÚN FICHA TECNICA N° 18 DE DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACION. | 499.800 | ENLACE |
| DECRETO | 09/06/2021 | 1347 | SE PAGA FACTURA N° 4540 DE FECHA 25/05/2021 DE SERVICIOS SURCONTAINERS LTDA, POR RENOVACION DE ARRIENDO DE BODEGAS Y OFICINAS MODULARES, SEGÚN FICHA TECNICA N° 33 DE ADMINISTRACION. | 3.641.400 | ENLACE |
| DECRETO | 09/06/2021 | 1348 | SE PAGA FACTURA N° 406 DE FECHA 31 DE MAYO A COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION SPA, POR ADQUISICION DE CANDADOS DE SEGURIDAD PARA EQUIPOS INFORMATICOS UTILIZADOS EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES, SEGÚN FICHA TECNICA N° 11 DE UNIDAD DE INFORMATICA. | 1.392.300 | ENLACE |
| DECRETO | 09/06/2021 | 1349 | SE PAGA FACTURA N° 1027 DE FECHA 07/06/2021 DE RODRIGO ISIDORO NEIRA NUÑEZ, POR INSTACION Y CONFIGURACION DE NUEVO ANEXO EN PLANTA TELEFONICA DE DIRECCION DE CONTROL, SEGÚN FICHA TECNICA N° 14 DE INFORMATICA. | 134.125 | ENLACE |
| DECRETO | 09/06/2021 | 1351 | SE PAGA FACTURA N° 5186 DE FECHA 06/05/2021 DE MULTICOMERCIAL CHILLAN LIMITADA, POR ENTREGA DE SACOS PARA ENVASAR MAIZ EN GRANO EN BENEFICIO DE USUARIOS PRODESAL, SEGÚN FICHA TECNICA N° 008 DE O.D.E.L. | 71.400 | ENLACE |
| DECRETO | 10/06/2021 | 1353 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 215 DE FECHA N° 215 DE FECHA 31/05/2021 AL SEÑOR VICTOR MANUEL VARGAS FLORES POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO TECNICO A VITIVINICULTORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021. | 442.500 | ENLACE |
| DECRETO | 10/06/2021 | 1354 | SE PAGAN FACTURAS N° 16539 Y 16600 DE SURMIX SPA, POR ENTREGA DE 21 MT3 DE HORMIGON PREMEZCLADO, SEGÚN FICHA TECNICA N° 37 DE DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES. | 1.505.373 | ENLACE |
| DECRETO | 10/06/2021 | 1355 | SE PAGA FACTURA N° 79337 DE FECHA 27/05/2021 DE SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LIMITADA, POR ENTREGA DE PREMIOS PARA PARTICIPANTES DE CONCURSO PREVENTIVO ORGANIZADO POR PROGRAMA SENDA PREVIENE QUILLON, SEGÚN FICHA TECNICA N° 116 DE DIDECO. | 395.378 | ENLACE |
| DECRETO | 10/06/2021 | 1356 | PAGO POR DEVOLUCION DE GARANTIA POR FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO EN LICITACION PUBLICA ID. 4366-2-LQ20 DENOMINADA "CONTRATACION DE SUMINISTRO DE PUBLICIDAD,DIFUSION, AMPLIFICACION, ILUMINACION Y OTROS PARA PRODUCCION DE EVENTOS QUILLON 2020" | 200.000 | ENLACE |
| DECRETO | 10/06/2021 | 1357 | SE PAGAN FACTURAS N° 8624 Y 8624 DE FERRETERIA MULTICOMERCIAL LTDA, POR ENTREGA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN EN BENEFICIO DE PERSONA EN SITUACION DE DISCAPACIDAD, DE ACUERDO A PROGRAMA MEJORAMIENTO HABITACIONAL MUNICIPAL QUILLON 2021, SEGÚN FICHA TECNICA N° 25 DE SECPLAN. | 1.136.405 | ENLACE |
| DECRETO | 10/06/2021 | 1358 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 58 A LA SEÑORITA YOSELIN DEL CARMEN MUÑOZ VASQUEZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESORA DE TALLER MUNICIPAL DE YOGA, DURANTE EL MES DE MAYO 2021. | 225.675 | ENLACE |
| DECRETO | 11/06/2021 | 1359 | REINTEGRO DE FONDOS EXCEDENTES DEL AÑO 2020, A SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE DESARROLLO SOCIAL, DEL PROGRAMA REGISTRO SOCIAL DE HOGARES, APROBADO CON DECRETO ALCALDICIO N° 2068 DE FECHA 09 DE JUNIO 2021. | 1.028 | ENLACE |
| DECRETO | 11/06/2021 | 1360 | SE PAGA FORMULARIO 29 DE IMPUESTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021, IMPUESTO UNICO DE REMUNERACIONES Y 11,75% DE RETENCION DE HONORARIOS. | 20.730.476 | ENLACE |
| DECRETO | 11/06/2021 | 1361 | SE PAGAN FACTURAS N° 99850 Y 99851 DE BLUE MIX SPA, POR ENTREGA DE MATERIALES DE OFICINA PARA REALIZAR LABORES ADMINISTRATIVAS ATINGENTES A ORGANIZACIONES COMUNITARIAS, SEGÚN FICHA TECNICA N° 07 DE DIRECCIÓN DE CONTROL. | 188.006 | ENLACE |
| DECRETO | 11/06/2021 | 1362 | SE PAGA FACTURA N° 23425 DE FECHA 26/05/2021 DE SOCIEDAD FLORES Y HERNÁNDEZ LIMITADA, POR ENTREGA DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA PROGRAMA EJE FAMILIAS, SEGÚN FICHA TECNICA N° 123 DE DIDECO. | 271.748 | ENLACE |
| DECRETO | 11/06/2021 | 1363 | SE PAGA FACTURA N° 99183 DE FECHA 27/05/2021 DE BLUE MIX SPA, POR ENTREGA DE RESMAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR, SEGÚN FICHA TECNICA N° 123 DE DIDECO. | 227.242 | ENLACE |
| DECRETO | 11/06/2021 | 1364 | TRASPASO DE RECURSOS AL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CORRESPONDIENTE A PROGRAMA RESIDENCIA FAMILIAR ESTUDIANTIL PAGO APORTE ENTIDAD EJECUTORA PRIMERA CUOTA 2021, PAGO APORTE FAMILIAS TUTORAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021. | 1.004.568 | ENLACE |
| DECRETO | 11/06/2021 | 1365 | SE GIRA FONDO DE CAJA CHICA PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES DE SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION, A NOMBRE DE DON MARIO GALLARDO JARA, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 2079 DEL 10 DE JUNIO 2021. | 500.000 | ENLACE |
| DECRETO | 11/06/2021 | 1366 | SE GIRA FONDO A RENDIR A NOMBRE DEL SEÑOR GASTON GONZALEZ PALMA, PARA LA ADQUISICION DE PARAFINA PARA CALEFACCIONES POLIDEPORTIVO CENTRO DE VACUNACION, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 2091 DEL 10 DE JUNIO 2021. | 150.000 | ENLACE |
| DECRETO | 11/06/2021 | 1367 | SE PAGAN COTIZACIONES PREVISIONALES, CORRESPONDIENTE A REMUNERACIONES DE PERSONAL PLANTA, CONTRATA, CODIGO DEL TRABAJO Y CONCEJALES CONCERNIENTE AL MES DE MAYO 2021. | 29.520.226 | ENLACE |
| DECRETO | 14/06/2021 | 1368 | SE PAGA FACTURA N° 663 DE FECHA 08/06/2021 DE JOSE DIONARJE AQUEVEQUE CARTES, POR ENTREGA DE SERVICIOS FUNEBRE A CAUSA DEL FALLECIMIENTO DE VECINO DE LA COMUNA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 115 DE DIDECO. | 300.000 | ENLACE |
| DECRETO | 14/06/2021 | 1369 | SE PAGA FACTURA N° 4679132 DE FECHA 31/05/2021 DE MANANTIAL S.A. POR ENTREGA DE AGUA PURIFICADA PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES, SEGÚN FICHA TECNICA N° 02 DE DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. | 82.217 | ENLACE |
| DECRETO | 14/06/2021 | 1370 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 8 AL SEÑOR DAVID SAEZ PARRA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MAESTRO DE APOYO EN CONSTRUCCION EN DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 19 DE MAYO AL 02 DE JUNIO DE 2021. | 179.212 | ENLACE |
| DECRETO | 14/06/2021 | 1371 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 45 A LA SEÑORITA YARITZA ANDREA SANHUEZA LOPEZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL DE APOYO EN EL PROGRAMA DENOMINADO SENDA PREVIENE QUILLON, DURANTE EL MES DE MAYO 2021. | 64.900 | ENLACE |
| DECRETO | 14/06/2021 | 1372 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 129 A DON DAVID JESUS VIDAL CAROMINAS POR PRESTAR SERVICIOS COMO EXPOSITOR CAPACITACION OLN. DECRETO ALCALDICIO N° 1873 DE FECHA 25 DE MAYO 2021 QUE APRUEBA CONTRATO A HONORARIOS. | 44.250 | ENLACE |
| DECRETO | 14/06/2021 | 1373 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 64 Y N° 152 A LOS SEÑORES CARLOS ANDRES PEREZ OPORTUS Y JAIME ROGELIO SOTO ACUÑA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO ASISTENCIA TECNICA EN DESARROLLO DE PROGRAMA DE ELABORACION DE SIG PARA RRD DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL Y EMERGENCIAS, DURANTE EL MES DE MAYO 2021. | 796.500 | ENLACE |
| DECRETO | 14/06/2021 | 1374 | SE PAGA FACTURA N° 26310 DE FECHA 31 DE MAYO 2021 A FABRICA DE ACCESORIOS Y MUEBLES DE OFICINA S.A. PRO ADQUISICION DE 2 LIBREROS-ESTANTES PARA DEPENDENCIAS DE LA UNIDAD, SEGÚN FICHA TECNICA N° 01 DE SECRETARIA MUNICIPAL. | 138.040 | ENLACE |
| DECRETO | 15/06/2021 | 1375 | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS DE ESSBIO S.A. POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN REPARTICIONES MUNICIPALES Y MANTENCION AREAS VERDES, DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 27 DE ABRIL 2021 AL 28 DE MAYO 2021. | 1.559.932 | ENLACE |
| DECRETO | 15/06/2021 | 1376 | SE PAGA FACTURA N° 52534 DE FECHA 25/05/2021 DE UNIVERSIDAD DE CONCEPCION, POR SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA NO RUTINARIA, CORRESPONDIENTE A LAS ETAPAS 5 Y 6 DE ESTUDIO "ACTUALIZACION PLADECO COMUNAL 2020-2027 QUILLON", SEGÚN FICHA TECNICA N° 23 DE SECPLAN. | 7.580.000 | ENLACE |
| DECRETO | 15/06/2021 | 1377 | SE PAGA FACTURA N° 2854 DE FECHA 26/05/2021 DE SOCIEDAD COMERCIAL CENTROPAN LIMITADA, POR ENTREGA DE INSUMOS PARA JORNADAS ENTRETENIDAS QUILLON 2021, SEGÚN FICHA TECNICA N° 24 DE TURISMO Y CULTURA. | 9.770 | ENLACE |
| DECRETO | 15/06/2021 | 1378 | SE PAGA FACTURA N° 12 DE FECHA 02/06/2021 DE ANGELICA MARIA BURGOS GUAJARDO, POR ENTREGA DE AGENDAS PARA PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL, SEGÚN FICHA TECNICA N° 137 DE DIDECO. | 285.600 | ENLACE |
| DECRETO | 15/06/2021 | 1379 | SE GIRA BECA COMUNAL AÑO 2021, A 222 ALUMNOS POSTULANTES Y BENEFICIARIOS CON DICHA BECA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO 2021. | 22.200.000 | ENLACE |
| DECRETO | 16/06/2021 | 1380 | SE PAGA FACTURA N° 11552 DE FECHA 02/06/2021 DE FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, POR ENTREGA E INSTALACION DE FILTROS PURIFICADOS DE AGUA EN LOS SECTORES DE EL SIFON Y LAS PERDICES COMUNA DE QUILLON, SEGÚN FICHA TECNICA N° 38 DE SECPLAN. | 422.275 | ENLACE |
| DECRETO | 16/06/2021 | 1381 | SE PAGA FACTURA N° 31 DE FECHA 03/05/2021 DE TRANSPORTES ENRIQUE EDUARDO LAEMMERMANN CAMPOS E.I.R.L, POR SERVICIO DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DURANTE EL MES DE ABRIL 2021 A DISTINTOS SECTORES DE LA COMUNA DE QUILLON, SEGÚN FICHA TECNICA 02 DE EMERGENCIAS. | 428.400 | ENLACE |
| DECRETO | 16/06/2021 | 1382 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 379 A RODRIGO JOSE OSES PEDRAZA POR PRESTAR SERVICIOS EN CONVENIO EN EL MARCO DEL PLAN DE DIFUSION EN PROGRAMA DE RADIO "DIMENSION DEPORTIVA" DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE ENERO-JUNIO 2021, SEGÚN FICHA TECNICA N° 24 DE DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES. | 1.263.780 | ENLACE |
| DECRETO | 16/06/2021 | 1383 | SE PAGA FACTURA N° 495 DE FECHA DE JUNIO 2021 A EDSON ALFONSO BRAVO MUÑOZ POR APORTE ECONOMICO PARA FAMILIA EN SITUACION DE VULNERABILIDAD PARA COBERTURA DE GASTOS FUNEBRES, SEGÚN FICHA TECNICA N° 143 DE DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 300.000 | ENLACE |
| DECRETO | 16/06/2021 | 1384 | SE PAGA BOLETA N° 5338 DE FECHA 14/06/2021 DE NATALIA ELIZABETH PORTIÑO FUENTES, POR ENTREGA DE ARREGLO FLORAL PARA ACTIVIDAD DENOMINADA: DUELO COMUNAL POR FALLECIMIENTO DE MARTIR N° 1222 DE CARABINEROS DE CHILE, SEGÚN FICHA TECNICA N° 38 DE ADMINISTRACION. | 300.000 | ENLACE |
| DECRETO | 16/06/2021 | 1385 | SE HACE DEVOLUCION DE GASTOS A DON EDGARDO HIDALGO VARELA POR CONCEPTO DE PAGO DE PEAJES Y ESTACIONAMIENTO POR TRASLADO A CHILLAN A PRESTAR DECLARACION EN CAUSA RUC 2010068217-7A. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. | 2.560 | ENLACE |
| DECRETO | 16/06/2021 | 1386 | SE PAGA HONORARIOS DEL SEÑOR MATIAS SANHUEZA VALENZUELA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021, POR RECHAZO DEL BANCO ITAU HONORARIOS INCLUIDO EN DECRETO DE PAGO N° 1281 DEL 02 DE JUNIO 2021. | 840.750 | ENLACE |
| DECRETO | 17/06/2021 | 1387 | SE PAGA FACTURA N° 4342 DE FECHA 20 DE ABRIL A MUEBLES SANTIAGO SPA. POR ADQUISICION DE CAJONERA, SILLAS DE ESCRITORIO Y SILLAS EJECUTIVAS PARA FUNCIONARIAS DE DIDECO, SEGÚN FICHA TECNICA N° 86 DE DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 471.240 | ENLACE |
| DECRETO | 17/06/2021 | 1388 | SE PAGA FACTURA N° 54 DE FECHA 03/06/2021 DE CENTRO TURISTICO SOL DE QUILLON SPA, POR SERVICIO DE ARRIENDO DE SALON DE EVENTOS CON USO DE AMPLIFICACION DATA SHOW Y MICROFONO PARA EFECTOS DE CAPACITACION DE LA OMIL, PERTENECIENTES A LA RED TERRITORIAL VALLE DE ÑUBLE, SEGUN FICHA TECNICA N° 137 DE DIDECO. | 773.500 | ENLACE |
| DECRETO | 17/06/2021 | 1389 | SE PAGA FACTURA N° 168 DE FECHA 01 DE JUNIO DE 2021 A PABLO ANDRES GONZALEZ BUSTOS, SERVICIOS DE AMPLIFICACION E.I.R.L, POR SERVICIOS DE AMPLIFIACION CEREMONIA FUNEBRE MARTIR 1222 DE CARABINEROS DE CHILE, SEGÚN FICHA TECNICA N° 37 DE ADMINISTRACION. | 200.000 | ENLACE |
| DECRETO | 17/06/2021 | 1390 | SE PAGA FACTURA N° 3751 DE FECHA 02 DE MAYO 2021 A PUBLICIDAD EGLA FABIOLA SALAZAR LERMANDA E.I.R.L. POR ADQUISICION DE 2 GALVANOS DE RECONOCIMIENTO PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL, SEGÚN FICHA TECNICA N° 20 DE ADMINISTRACION. | 78.540 | ENLACE |
| DECRETO | 17/06/2021 | 1391 | SE FACTURA N° 3712 DE FECHA 31/112/2020 DE MULTICOMERCIAL CHILLAN LIMITADA, POR ENTREGA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA ATENCION DE CASOS SOCIALES DE LA COMUNA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 346 DE DIDECO. | 1.185.240 | ENLACE |
| DECRETO | 17/06/2021 | 1392 | SE PAGA FACTURA N° 289 DE FECHA 13/06/2021 DE INVERSIONES GASTRONOMICAS SERGIO ROCHA E.I.R.L, POR ENTREGA DE COLACIONES DESTINADAS A MILITARES, QUIENES APOYARON FISCALIZACION EN FASE 2 DURANTE 6 DIAS DEL MES DE ENERO DE 2021. | 319.872 | ENLACE |
| DECRETO | 17/06/2021 | 1393 | SE PAGA FACTURA N° 33 DE FECHA 03/06/2021 DE TRANSPORTES ENRIQUE EDUARDO LAEMMERMANN CAMPOS E.I.R.L, POR SERVICIO DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DURANTE EL MES DE MAYO 2021 A DISTINTOS SECTORES DE LA COMUNA DE QUILLON,SEGÚN FICHA TECNICA N° 02 DE EMERGENCIAS. | 892.500 | ENLACE |
| DECRETO | 17/06/2021 | 1394 | PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021, DEL PERSONAL PLANTA Y CONTRATA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLON. SEGÚN DOCUMENTACION ADJUNTA. | 69.432.060 | ENLACE |
| DECRETO | 18/06/2021 | 1395 | SE PAGAN FACTURAS N° 3402221, 3400924, 3397731 DE SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANONIMA, POR SERVICIO DE REPARACION Y MANTENCION DE RETROEXCAVADORA Y MOTONIVELADORES, SEGÚN FICHAS TECNICAS N° 53,111 Y 108 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS. | 1.937.745 | ENLACE |
| DECRETO | 18/06/2021 | 1396 | SE PAGA PERMISO DE RECEPCION DE EDIFICACION DE SEDE SOCIAL UBICADA EN EL SECTOR DE HUENUCHEO ROL 1099-302 DE LA COMUNA DE QUILLON. SEGÚN MEMORANDUM N° 31/2021 FIRMADO POR EL DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES. | 135.098 | ENLACE |
| DECRETO | 18/06/2021 | 1397 | SE PAGA FACTURA N° 1931 DE FECHA 26/04/2021 DE LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA., POR ENTREGA DE AMPOLLETAS FOCO MAYOR PAA MOTONIVENLADORA P.P.U. CPHH-49, SEGÚN FICHA TECNICA N° 93 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS. | 47.600 | ENLACE |
| DECRETO | 18/06/2021 | 1398 | SE PAGA BECA EDUCACION SUPERIOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 1621 DEL 30 DE ABRIL 2021. | 600.000 | ENLACE |
| DECRETO | 18/06/2021 | 1399 | SE PAGA FACTURA N° 452 DE FECHA 07/06/2021 DE RODRIGO IGNACIO PEREZ PEREZ, POR SERVICIO DE BACTERIOSTATICOS PARA IMPEDIR LA REPRODUCCION DE BACTERIOSTATICOS PARA IMPEDIR LA REPRODUCCION DE BACTERIAS EN DEPENDENCIAS DEL POLIDEPORTIVO DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2021. | 95.200 | ENLACE |
| DECRETO | 18/06/2021 | 1400 | SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021 DE PLACIDA BUSTOS FERNANDEZ, POR ARRIENDO DE INMUEBLE UBICADO EN 18 DE SEPTIEMBRE N° 136 DE QUILLON, PARA USO DEPARTAMENTO DE DIDECO PROGRAMA O.P.D. | 504.790 | ENLACE |
| DECRETO | 18/06/2021 | 1401 | SE PAGA FACTURA N° 110 DE CR MOVIMIENTO DE TIERRA CRISTOBAL FERNANDO RIQUELME METAYER E.I.R.L, CORRESPONDIENTE AL 1° ESTADO DE PAGO DE LA OBRA "CONSERVACION SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL RAYITOS DE AMOR QUILLON" D.A. N° 3228 DEL 02/11/2020. | 14.616.484 | ENLACE |
| DECRETO | 18/06/2021 | 1402 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 395 DE FECHA 02/06/2021 AL SEÑOR EDGARDO ANDRES CANDIA SILVA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO TECNICO A VITIVINICULTORES APOYO ODEL 2021,DURANTE EL MES DE MAYO 2021. | 708.000 | ENLACE |
| DECRETO | 18/06/2021 | 1403 | SE PAGAN FACTURAS N° 43583 DE AUTOMATICA Y REGULACION S.A. POR MANTENCION DE SEMAFOROS EN LOS CRUCES JACINTO SEPULVEDA CON CAYUMANQUI Y RUTA 148 AVENIDA B.O HIGGINS CON GABRIELA MISTRAL COMUNA DE QUILLON, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021. | 475.000 | ENLACE |
| DECRETO | 18/06/2021 | 1404 | SE PAGA FACTURA N° 17833 A LA EMPRESA PETRINOVIC SPA. POR ARRIENDO DE EQUIPO "GABINETE PSICOTECNICO ATS", CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021. | 486.512 | ENLACE |
| DECRETO | 18/06/2021 | 1405 | SE PAGA FACTURA N° 39 DE FECHA 06/05/2021 DE CONSULTING, BUSINESS TECNOLOGY SPA, POR ENTREGA DE LAPSON PARA OPTIMIZAR LA EFICIENCIA Y GESTION DE DOCUMENTACION, SEGÚN FICHA TECNICA N° 09 DE DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES. | 892.500 | ENLACE |
| DECRETO | 22/06/202 | 1406 | SE PAGA FACTURA N° 1365134 DE FECHA 05/05/2021 DE INGENERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LIMITADA, POR ENTREGA DE LICENCIA MICROSOFT ESD OFFICE HOME AND BUSINESS 2019, SEGÚN FICHA TECNICA N° 09 DE DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES. | 149.963 | ENLACE |
| DECRETO | 22/06/2021 | 1407 | SE PAGA FACTURA N° 109 DE CR MOVIMIENTO DE TIERRA CRISTOBAL FERNANDO RIQUELME METAYER E.I.R.L., CORRESPONDIENTE AL 2° ESTADO DE PAGO DE LA OBRA "CONSERVACION SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL RAYITOS DE AMOR QUILLON" D.A. N° 3228 DEL 02/11/2020. | 21.924.725 | ENLACE |
| DECRETO | 23/06/2021 | 1408 | SE PAGA FACTURA N° 508480 DE ESSBIO S.A.POR PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE MES DE MAYO 2021, SE REBAJAN NOTAS DE CREDITO N° 222614, 222615 SEGÚN COMPROBANTE DE INGRESO N° 832498 DE FECHA 22 DE JUNIO 2021. | 10.285.088 | ENLACE |
| DECRETO | 23/06/2021 | 1409 | SE GIRA TRASPASO DE FONDOS AL SERVICIO DE BIENESTAR DE SALUD, CORRESPONDIENTE A 106 SOCIOS A 4 UTM, SE GIRA EN UNA SOLA CUOTA. SEGÚN ORDINARIO N° 36 DEL 04 DE JUNIO 2021. | 21.636.296 | ENLACE |
| DECRETO | 23/06/2021 | 1410 | SE GIRA FONDOS DE CAJA CHICA PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES EN LA DIRECCION DE DIDECO, A NOMBRE DE LA SEÑORITA YANET TOBAR GONZALEZ, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 07 DEL 04 DE ENERO DE 2021. | 282.437 | ENLACE |
| DECRETO | 23/06/2021 | 1411 | SE GIRA SUBVENCION AÑO 2021 A "JUNTA DE VECINOS CANCHILLAS, QUILLON", PARA REALIZAR PAGOS DE CONSUMOS BASICOS EN PANDEMIA, APROBADA CON DECRETO ALCALDICIO N° 2071 DEL 10 DE JUNIO 2021. | 400.000 | ENLACE |
| DECRETO | 23/06/2021 | 1412 | SE GIRA SUBVENCION AÑO 2021 A "JUNTA DE VECINOS CHANCAL, QUILLON", PARA REALIZAR PAGOS DE CONSUMOS BÁSICOS EN PANDEMIA. | 400.000 | ENLACE |
| DECRETO | 24/06/2021 | 1415 | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS DE ESSBIO S.A. POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN REPARTICIONES MUNICIPALES Y MANTENCION AREAS VERDES, DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 14/04/2021 AL 11/05/2021. | 52.792 | ENLACE |
| DECRETO | 24/06/2021 | 1416 | SE PAGA FACTURA N° 4856 DE 14/05/2021 DE GISSET APARICIO BARRIGA, POR ENTREGA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EJECUCION DE LABORES, SEGÚN FICHA TECNICA N° 4 DE DIRECCION DE CONTROL. | 211.781 | ENLACE |
| DECRETO | 24/06/2021 | 1417 | SE PAGA FACTURA N° 4857 DE FECHA 14/05/2021 DE ANDREA GISSET APARICIO BARRIGA, POR ENTREGA DE MATERIAL DE OFICINA PARA EJECUCION DE LABORES ADMINISTRATIVAS, SEGÚN FICHA TECNICA N° 06 DE TESORERIA. | 837.000 | ENLACE |
| DECRETO | 24/06/2021 | 1418 | SE PAGA FACTURA N° 114 DE CARLA CONTRERAS BOCAZ,CORRESPONDIENTE AL 3° ESTADO DE PAGO DE LA OBRA "CONSTRUCCION ESPACIO PUBLICO Y VALLE VERDE- EL REFUGIO DE QUILLON" D.A. N° 2781 DE 15/09/2020 QUE APRUEBA LLAMADO A LICITACION PUBLICA ESPECIALES Y DESIGNA COMISION DE EVALUACION, D.A. N° 3146 DEL 22/10/2020. | 6.142.838 | ENLACE |
| DECRETO | 24/06/2021 | 1419 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A LA SRA. PATRICIA MARQUEZ CANALES, POR PRESTAR SERVICIOS DE COORDINACION EN PROGRAMA "SENDA PREVIENE, QUILLON", CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021. | 868.835 | ENLACE |
| DECRETO | 24/06/2021 | 1420 | SE PAGA FACTURA N° 1365567 DE INGENERIA Y CONTRUCCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LIMITADA, POR ENTREGA DE SCANNER BROTHER DESKTOP, SEGÚN FICHA TECNICA N° 09 DE DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES. | 319.779 | ENLACE |
| DECRETO | 24/06/2021 | 1421 | SE PAGA FACTURA N° 122 DE ESTEBAN STAMOLIS CARRASCO,CORRESPONDIENTE A ESTADO DE PAGO DE LA OBRA "ADQUISICION DE VIVIENDAS DE EMEREGENCIA, QUILLON D.A. N° 1317 DEL 07 DE ABRIL 2021. | 8.399.999 | ENLACE |
| DECRETO | 24/06/2021 | 1423 | SE PAGA FACTURA N° 1056037 DE EMPRESA DE CORREOS DE CHILE POR FRANQUEO CONVENIO, CORRESPONDIENTE A CONSUMO DEL MES DE MAYO 2021. | 242.540 | ENLACE |
| DECRETO | 24/06/2021 | 1424 | SE HACE DEVOLUCION DE GASTOS A LA FUNCIONARIA LILIAN SEPULVEDA PONCE, POR ADQUISICION DE CALEFACTOR CERAMIC. | 19.990 | ENLACE |
| DECRETO | 24/06/2021 | 1425 | SE PAGAN FACTURAS DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE RURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021, SE ADJUNTA PLANILLA DE BENEFICIARIOS Y MEMORANDUM N° 198 FIRMADO POR LA DIRECTORA DE DIDECO (S), DANDO EL VISTO BUENO. | 659.455 | ENLACE |
| DECRETO | 24/06/2021 | 1426 | SE PAGA FACTURA N° 4141962 DE TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A OOFF N° 89076, CORRESPONDIENTE A PROYECTO CORP.TRANSFERIR A CUENTA CORRIENTE BCD N° 10387129. | 969.218 | ENLACE |
| DECRETO | 25/06/2021 | 1427 | SE PAGAN FACTURAS N°222709 Y N°222710 DE COOPERATIA ELECTRICA CHARRUA LTDA. POR CONSUMNO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO FRENTE ESCUELA Y BALSA PONIENTE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 29/04/2021 AL 30/05/2021. | 293.558 | ENLACE |
| DECRETO | 25/06/2021 | 1428 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE JUNIO 2021, ISE FIDELIDAD FUNCIONARIA Y CONDUCTORES. | 152.106 | ENLACE |
| DECRETO | 25/06/2021 | 1429 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE JUNIO 2021- MUTUAL DE SEGURIDAD. | 430.179 | ENLACE |
| DECRETO | 25/06/2021 | 1430 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE JUNIO 2021- SEGURO DE VIDA SECURITY LA PREVISION. | 256.007 | ENLACE |
| DECRETO | 25/06/2021 | 1431 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE JUNIO 2021- LA CHILENA CONSOLIDADA. | 208.596 | ENLACE |
| DECRETO | 25/06/2021 | 1432 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE JUNIO 2021- DESCUENTO BIENESTAR (CUOTA SOCIAL Y AHORRO BIENESTAR). | 4.326.375 | ENLACE |
| DECRETO | 25/06/2021 | 1433 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE JUNIO 2021, COOPEUCH Y CONVENIO. | 4.435.758 | ENLACE |
| DECRETO | 25/06/2021 | 1434 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE JUNIO 2021- CUOTA SOCIAL ASEMUCH. | 190.000 | ENLACE |
| DECRETO | 25/06/2021 | 1435 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE JUNIO 2021- HOGAR DE CRISTO. | 18.000 | ENLACE |
| DECRETO | 25/06/2021 | 1436 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE JUNIO 2021- DESCUENTO PLAN TELULAR FUNCIONARIOS MUNICIPALES. | 108.069 | ENLACE |
| DECRETO | 25/06/2021 | 1437 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE JUNIO 2021- COANIQUEM. | 1.500 | ENLACE |
| DECRETO | 25/06/2021 | 1438 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE JUNIO 2021- CREDITOS CCAF LA ARAUCANA. | 854.214 | ENLACE |
| DECRETO | 25/06/2021 | 1439 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE JUNIO 2021- AHORROCOP LTDA. | 229.494 | ENLACE |
| DECRETO | 25/06/2021 | 1440 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE JUNIO 2021- METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA S.A. (CIA DE SEGUROS INTERAMERICANA LA ARAUCANA). | 188.888 | ENLACE |
| DECRETO | 25/06/2021 | 1441 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE JUNIO 2021- FARMACIA SUR. | 70.850 | ENLACE |
| DECRETO | 25/06/2021 | 1442 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE JUNIO 2021- FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ. | 234.500 | ENLACE |
| DECRETO | 25/06/2021 | 1443 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE JUNIO 2021, RETENCION JUDICIAL DEL SEÑOR HECTOR CONTRERAS URREA. | 91.502 | ENLACE |
| DECRETO | 25/06/2021 | 1444 | PAGO DE DESCUENTO A LAS REMUNERACIONES MES DE JUNIO 2021- RETENCION JUDICIAL DEL SEÑOR GERARDO VASQUEZ NAVARRETE. | 311.684 | ENLACE |
| DECRETO | 25/06/2021 | 1445 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE JUNIO 2021, DESCUENTO SERVICIO MEDICO. | 638.400 | ENLACE |
| DECRETO | 25/06/2021 | 1446 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A REMUNERACIONES MES DE JUNIO 2021- POR ATRASOS FUNCIONARIOS. | 23.525 | ENLACE |
| DECRETO | 25/06/2021 | 1447 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE JUNIO 2021- ADQUISICION DE LENTES OPTICOS. | 218.187 | ENLACE |
| DECRETO | 25/06/2021 | 1448 | RECAUDACION DE RECURSOS AL DEPARTAMENTO DE SALUD CORRESPONDIENTE A PROGRAMA PROMOCION DE LA SALUD, TRANSFERIDOS DE FORMA DIRECTA CUENTA CORRIENTE N° 210485438 CON FECHA 28/05/2021. | 12.840.868 | ENLACE |
| DECRETO | 29/06/2021 | 1449 | SE PAGA FACTURA N° 1896 DE ALTRAMUZ LTDA. POR RECOLECCION Y TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS, BARRIDO Y LIMPIEZA DE CALLES DE LA COMUNA DE QUILLON, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021. | 34.039.769 | ENLACE |
| DECRETO | 29/06/2021 | 1450 | SE PAGA FACTURA N° 4279 DE ECOBIO SPA. POR SERVICIOS DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DE LA COMUNA DE QUILLON. | 5.707.476 | ENLACE |
| DECRETO | 29/06/2021 | 1451 | TRASPASO DE RECURSOS AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION CORRESPONDIETE AL MES DE JUNIO 2021: BONIFICACION MENSUAL FUNCIONARIOS EDUCACION ARTICULO 67, SEGÚN MEMORANDUM N° 41 | 5.081.379 | ENLACE |
| DECRETO | 29/06/2021 | 1452 | TRASPASO DE RECURSOS MES DE JUNIO 2021 AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION CORRESPONDIENTE A : ASIGNACION CARRERA DOCENTE JUNJI, ASIGNACION HOMOLOGAS SALAS CUNAS, SUBVENCION SALAS CUNAS. SEGÚN MEMORANDUM N° 40 FIRMADO POR LA JEFA DE FINANZAS DAEM. | 39.767.049 | ENLACE |
| DECRETO | 29/06/2021 | 1453 | TRASPASO DE RECURSOS AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION CORRESPONDIENTE A: BONO ASISTENTES DE LA EDUCACION ALTA CONCENTRACION PRIORITARIO MAS DE ABRIL 2021, SEGÚN MEMORANDUM N° 39 FIRMADO POR LA JEFA DE FINANZAS DAEM. | 2.165.465 | ENLACE |
| DECRETO | 29/06/2021 | 1454 | TRASPASO DE RECURSOS AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021 POR: BRP, ASIGNACION DOCENTE ALUMNOS PRIORITARIOS, ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO PROFESIONAL, SUBVENCION NORMAL, SEP PRIORITARIO, SEP PREFERENTES. | 407.820.845 | ENLACE |
| DECRETO | 30/06/2021 | 1455 | SE PAGA FACTURA N° 3757 DE FECHA 25/06/2021 DE PUBLICIDAD EGLA FABIOLA SALAZAR LERMANDA E.I.R.L, POR ENTREGA DE GALVANOS DE RECONOCIMIENTO PARA CONCEJALES QUE CONCLUYEN FUNCIONES EN EL MUNICIPIO, SEGÚN FICHA TECNICA N° 043 DE ADMINISTRACION. | 171.360 | ENLACE |
| DECRETO | 30/06/2021 | 1456 | SE GIRA FONDO DE CAJA CHICA PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES, A NOMBRE DE SEÑORITA ELBA ANDREA NUÑEZ BENITEZ. | 318.171 | ENLACE |
| DECRETO | 30/06/2021 | 1457 | SE PAGA FACTURA N° 668 DE FECHA 14/06/2021 DE JOSE DIONARGE AQUEVEQUE CARTES, POR CONCEPTO DE SERVICIO FUNERARIO, SEGÚN FICHA TECNICA N° 138 DE DIDECO. | 300.000 | ENLACE |
| DECRETO | 30/06/2021 | 1458 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 48 DE FECHA 24/06/2021 AL SEÑOR ELIECER NICOLAS CASTILLO NAVARRO, POR CUMPLIR CON PRESENTACION ARTISTICA EN ACTIVIDAD DENOMINADA "CONCIERTO DE CUERDAS, ARPA Y GUITARRA 2021" REALIZADA EL DIA 25/05/2021 Y TRANSMITIDA CON FECHA 05/06/2021. | 221.250 | ENLACE |
| DECRETO | 30/06/2021 | 1459 | SE PAGA FACTURA N° 180 DE FECHA 09/06/2021 DE COMERCIALIZADORA LUIS SASSI JEREZ 3.I.E.L, POR ENTREGA DE INTERCOMUNICACIONES INALAMBRICOS PARA VENTANILLAS DE ATENCION A LOS CONTRIBUYENTES Y PUBLICO EN GENERAL, SEGÚN FICHA TECNICA N° 05 DE DEPARTAMENTO DE TRANSITO. | 215.390 | ENLACE |