| DECRETOS DE PAGO MUNICIPALIDAD MES DE MARZO DE 2021 | |||||
| Tipo de Acto Administrativo Aprobatorio | Fecha del Acto Administrativo Aprobatorio | Numero del Acto Administrativo Aprobatorio | BREVE DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DEL ACTO | Monto Total de la Operación $ | Enlace al Texto Ingreso del Acto Administrativo Aprobatorio |
| DECRETO | 01/03/2021 | 417 | SE PAGA FACTURA N° 8511 DE FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 DE IMPORTADORA VIVE MAS S.A. POR ADQUISICION DE AYUDAS TECNICAS PARA CASO SOCIAL PREVIAMENTE EVALUADO EN SITUACION DE DISCAPACIDAD, SEGÚN FICHA TECNICA N° 231 DE DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 19.028 | ENLACE |
| DECRETO | 01/03/2021 | 418 | SE PAGA FACTURA N° 3729 DE FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2020 DE MULTICOMERCIAL CHILLAN LIMITADA POR ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA ATENCION DE CASOS SOCIALES DE LA COMUNA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 345 DE DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 101.864 | ENLACE |
| DECRETO | 01/03/2021 | 419 | SE PAGA FACTURA N° 93 DE FECHA 24 DE FEBRERO DE 2021 DE TRANSPORTE Y SERVICIO CLAUDIO ARAYA E.I.R.L, POR ARRIENDO DE DISPENSADOR DE AGUA CON RECARGAS PARA HIDRATACION DE PERSONAL QUE TRABAJA EN PUNTOS DE CONTROL DE ACCESO EN BALNEARIOS, SEGÚN FICHA TECNICA N° 12 DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. | 193.482 | ENLACE |
| DECRETO | 01/03/2021 | 420 | SE PAGA FACTURA N° 1790 DE ALTRAMUZ LTDA. POR RECOLECCION Y TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS, BARRIDO Y LIMPIEZA DE CALLES DE LA COMUNA DE QUILLON, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021. | 30.128.796 | ENLACE |
| DECRETO | 01/03/2021 | 421 | SE PAGA FACTURA N° 586 DE FECHA 24 DE FEBRERO DE 2021 DE JOSE DIONARJE AQUEVEQUE CARTES POR APORTE ECONOMICO PARA SERVICIO FUNERARIO EN CASO SOCIAL DE LA COMUNA, SEGÚN ISE N° 152/2021, SEGÚN FICHA TECNICA N° 15 DE DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 200.000 | ENLACE |
| DECRETO | 01/03/2021 | 422 | SE PAGA FACTURA N° 540 DE FECHA 02 DE FEBRERO DE 2021 DE RICARDO IVAN MELGAREJO DALMAZZO POR SERVICIO DE SANITIZACION DIVERSA EN INSTALACIONES MUNICIPALES, SEGÚN FICHA TECNICA N° 167 DE ADMINISTRACION. | 5.999.999 | ENLACE |
| DECRETO | 01/03/2021 | 423 | SE PAGA FACTURA N° 1196 DE FECHA 09/02/2021 DE MARTA DEL ROSARIO RETAMAL VEJAR, POR ENTREGA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA ATENCION DE CASOS SOCIALES DE LA COMUNA, SEGUN FICHA TECNICA N° 008 DE DIDECO. | 799.680 | Enlace |
| DECRETO | 01/03/2021 | 424 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 64850430 DE ESSBIO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE SEDE SOCIAL UBICADA EN LICANRAY N° 195 POBLACIÓN EL REFUGIO-QUILLÓN. | 47.390 | Enlace |
| DECRETO | 01/03/2021 | 425 | SE PAGA FACTURA N° 122 DE FECHA 15/02/2021 DE MANTO GRANDE SPA, POR ENTREGA DE TOLDOS PARA IMNPLEMENTACION DE ESPACIOS PUBLICOS EN LAGUNA AVENDAÑO Y EN SECTOR BELLO BOSQUE ACODE AL PROGRAMA FONDO SOLIDARIO, SEGÚN FICHA TECNICA N° 09 DE TURISMO Y CULTURA. | 2.400.000 | ENLACE |
| DECRETO | 01/03/2021 | 426 | SE PAGA FACTURA N° 65 DE FECHA 24 DE FEBRERO DE 2021 DE SERVICE GLOBAL MTS SPA. POR ADQUISICION DE TOLDOS PLEGABLES CON EL PROPOSITO DE RENOVAR LOS QUE SE ENCUENTRAN EN MALAS CONDICIONES, SEGÚN FICHA TECNICA N° 05 DE DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACION. | 448.904 | ENLACE |
| DECRETO | 01/03/201 | 427 | SE PAGA FACTURA N° 375 DE FECHA 22/02/2021 DE CONCENTRADORES Y EJECUTORES DE NEGOCIOS SPA, POR ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL PARA FUNCIONARIOS DE DIDECO ACORDE AL PROGRAMA FONDO SOLIDARIO, SEGÚN FICHA TECNICA N° 016 DE DIDECO. | 4.986.037 | ENLACE |
| DECRETO | 01/03/201 | 428 | SE PAGA FACTURA N° 38997 DE FECHA 25/02/2021 DE SERVICIOS INTEGRADOS SIDAPT LIMITADA, POR ENTREGA DE ALIMENTOS NO PERECIBLES PARA FAMILIAS EN SITUACION DE VULNERABILIDAD ACORDE A PROGRAMA FONDO SOLIDARIO, SEGÚN FICHA TECNICA N° 017 DE DIDECO. | 14.978.635 | ENLACE |
| DECRETO | 01/03/201 | 429 | PAGO DE DIETA A SEÑORES CONCEJALES DE LA COMUNA DE QUILLON, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021. | 4.739.104 | ENLACE |
| DECRETO | 02/03/2021 | 430 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 69 A LA SEÑORITA JAZMIN JARA FERNANDEZ, POR SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO EN LA DIRECCION DE CONTROL INTERNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021. | 504.941 | ENLACE |
| DECRETO | 02/03/2021 | 431 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 5 A LA SEÑORITA BARABITA VALENTINA GONZALEZ POBLETE, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO ADMINISTRATIVO EN ADMINISTRACION MUNICIPAL DURANTE EL MES DE FEBRERO 2021. | 350.000 | ENLACE |
| DECRETO | 02/03/2021 | 432 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 23 AL SEÑOR ANDRES HERNAN GAJARDO AVILA, POR PRESTAR SERVICIO DE APOYO A ORGANIZACIONES COMUNITARIAS EN MATERIA DE CONTROL INTERNO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021. | 403.953 | ENLACE |
| DECRETO | 02/03/2021 | 433 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 52 A ANGELICA SALDIAS ORMEÑO, POR SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO EN LA SECMU, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021. | 727.116 | ENLACE |
| DECRETO | 02/03/2021 | 434 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 115 Y 106 A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS EN LA UNIDAD DE TURISMO Y CULTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021. | 1.399.698 | ENLACE |
| DECRETO | 02/03/2021 | 435 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS POR EL DESEMPEÑO EN FUNCIONES DE COORDINADOR Y APOYO ADMINISTRATIVO, EN OFICINA DE SEGURIDAD CIUDADANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021. | 1.713.267 | ENLACE |
| DECRETO | 02/03/2021 | 436 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES DEL PROGRAMA OPD VALLE DEL SOL, "OFICINA DE PROTECCION DEL DERECHO DE LA INFANCIA", CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021. | 2.911.413 | ENLACE |
| DECRETO | 02/03/2021 | 437 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 03 A BRUNO ANDRES ITURRA DELGADO, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MONITOR ACTIVIDAD DIA SAN VALENTIN DIA 12 DE FEBRERO DE 2021, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 683 DE FECHA 16 DE FEBRERO DE 2021. | 35.400 | ENLACE |
| DECRETO | 02/03/2021 | 438 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PRESTADORES DE SERVICIOS QUE SE DESEMPEÑAN COMO EJECUTORES Y ORIENTADOR LABORAL EN PROGRAMA OMIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021. | 24.333.750 | ENLACE |
| DECRETO | 02/03/2021 | 439 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS AL SR. DANIEL HERRERA SALDIAS QUE PRESTA SERVICIOS EN PROGRAMA OMIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021. | 592.950 | ENLACE |
| DECRETO | 02/03/2021 | 440 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 23, 2 Y 3 A HECTOR MORALES TORRES, MACARENA BURGOS CAMPOS Y MATIAS CORREA ESCOBAR, POR PRESTAR SERVICIOS EN CALIDAD DE COORDINADOR Y MONITORES DE BALNEARIO INCLUSIVO DURANTE EL MES DE FEBRERO 2021. | 1.265.550 | ENLACE |
| DECRETO | 02/03/2021 | 441 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 43 A LA SEÑORITA ELISA ANDREA ORMEÑO CADIN, POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021. | 840.750 | ENLACE |
| DECRETO | 02/03/2021 | 442 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A LAS SRTAS. NADIA RODRIGUEZ VENEGAS Y ALEJANDRA GUITIERREZ VALENZUELA, PROFESIONALES DEL PROGRAMA "AUTOCONSUMO", CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021. | 979.952 | ENLACE |
| DECRETO | 02/03/2021 | 443 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS, A PRESTADORES DE SERVICIOS QUE SE DESEMPEÑAN EN PROGRAMA "CENTRO INTEGRAL DE DIA PARA EL ADULTO MAYOR DE LA COMUNA DE QUILLON", CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021. | 4.711.724 | ENLACE |
| DECRETO | 02/03/2021 | 444 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A JOSE GUILLERMO ESCARES MUÑOZ POR PRESTAR SERVICIOS COMO "REPORTERO DE PRENSA Y COMUNICACIONES" DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2021. | 842.298 | ENLACE |
| DECRETO | 02/03/2021 | 445 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE PRESTARON SERVICIOS EN LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACION DURANTE EL MES DE FEBRERO 2021. | 1.670.880 | ENLACE |
| DECRETO | 02/03/2021 | 446 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS EN PROGRAMA PMTJH, APORTE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2021. | 2.217.704 | ENLACE |
| DECRETO | 02/03/2021 | 447 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A LA SRTA. LETICIA RUIZ NUÑEZ POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO ADMINISTRATIVO EN "UNIDAD DE JUVENTUD, APOYO PROGRAMAS EN CONVENIO Y OTROS", CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021. | 486.750 | ENLACE |
| DECRETO | 02/03/2021 | 448 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A SR. JUAN CARLOS VILLALOBOS RAMOS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL DE APOYO GABINETE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021. | 796.500 | ENLACE |
| DECRETO | 02/03/2021 | 449 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y PROFESIONAL EN DIRECCION DE SECPLAN, DURANTE EL MES DE FEBRERO 2021. | 2.954.124 | ENLACE |
| DECRETO | 02/03/2021 | 450 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A CATALINA HEISE ARAYA, JONATHAN PULGAR GALAZ Y BIANCA PEREZ NUÑEZ, QUIENES PRESTARON SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACION DURANTE EL MES DE FEBRERO 2021. | 1.784.071 | ENLACE |
| DECRETO | 02/03/2021 | 451 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 46 A LA SEÑORITA KRISTELL ZAPATA TORO, POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021. | 840.750 | ENLACE |
| DECRETO | 02/03/2021 | 452 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE PRESTARON SERVICIOS EN LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACION COMO AUXILIARES DURANTE EL MES DE FEBRERO 2021. | 1.426.134 | ENLACE |
| DECRETO | 02/03/2021 | 453 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 112, 41 Y 63 A LAS SEÑORITAS NICOLE ORELLANA ITURRA, JUDITH SAGREDO ROSAS Y PAOLA VILLAGRAN TALAVERA, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA TRANSPARENCIA Y DIGITALIZACIÓN EN LAS UNIDADES DE RRHH, D.A.F. Y RENTAS Y PATENTES RESPECTIVAMENTE DURANTE EL MES DE FEBRERO 2021. | 1.559.464 | ENLACE |
| DECRETO | 02/03/2021 | 454 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE PRESTARON SERVICIOS EN LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACIÓN DURANTE EL MES DE FEBRERO 2021. | 1.920.450 | ENLACE |
| DECRETO | 02/03/2021 | 455 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE DESEMPEÑAN ACTIVIDADES EN FUNCIÓN DEL "PROGRAMA COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN MUNICIPALIDAD DE QUILLÓN 2021 DURANTE EL MES DE FEBRERO 2021. | 4.587.267 | ENLACE |
| DECRETO | 02/03/2021 | 456 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE INSPECCIÓN MUNICIPAL, QUIENES PRESTARON SERVICIOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2021. | 7.000.350 | ENLACE |
| DECRETO | 02/03/2021 | 457 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE PRESTARON SERVICIOS EN LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACION DURANTE EL MES DE FEBERO 2021. | 2.704.560 | ENLACE |
| DECRETO | 02/03/2021 | 458 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE PRESTARON SERVICIOS EN LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACIÓN DURANTE EL MES DE FEBRERO 2021. | 531.000 | ENLACE |
| DECRETO | 02/03/2021 | 459 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 46 AL SEÑOR JAVIER BUSTOS GONZALEZ POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESOR DE ACONDICIONAMIENTO FISICO EN LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACION DURANTE EL MES DE FEBRERO 2021. | 300.900 | ENLACE |
| DECRETO | 02/03/2021 | 460 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 23,8,2,5,2 A FUNCIONARIOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE INSPECCION MUNICIPAL, QUIENES PRESTARON SERVICIOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2021. | 2.500.125 | ENLACE |
| DECRETO | 02/03/2021 | 461 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 43 Y 45 A LA SEÑORITA BIANCA YASMIN PEREZ NUÑEZ, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO EN INSPECCION MUNICIPAL DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2021. | 600.030 | ENLACE |
| DECRETO | 02/02/2021 | 462 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 1,6 Y 17 A MARGARITA HERRERA SALDIAS, ISAAC ORMEÑO FARIÑEZ Y WILSON URIBE JAQUE, POR PRESTAR SERVICIO DE APOYO EN UNIDAD DE INSPECCION MUNICIPAL DURANTE EL MES DE FEBRERO 2021. | 900.045 | ENLACE |
| DECRETO | 02/02/2021 | 463 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 30 A LA SEÑORITA JIMENA VERA MIRANDA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MONITORA EN ESCUELA MUNICIPAL DE TRIATLON DURANTE EL MES DE FEBRERO 2021. | 266.385 | ENLACE |
| DECRETO | 02/02/2021 | 464 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A LA SEÑORITA TAMARA VILLALOBOS HERMOSILLA, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO EN LA UNIDAD DE TESORERÍA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021. | 363.558 | ENLACE |
| DECRETO | 03/02/2021 | 465 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS EN EL PROGRAMA "MEJORAMIENTO HABITACIONAL MUNICIPAL 2021" DURANTE EL MES DE FEBRERO 2021. | 2.040.567 | ENLACE |
| DECRETO | 03/03/2021 | 466 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 18 A BRAYAN IGNACIO LOBOS ULLOA, POR SERVICIO DE APOYO EN UNIDAD INFORMATICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021. | 531.000 | ENLACE |
| DECRETO | 03/03/2021 | 467 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTARON SERVICIOS EN EL PROGRAMA "PROVISION Y HABILITACION DE SOLUCIONES SANITARIAS RURALES DURANTE EL MES DE FEBRERO 2021. | 3.503.557 | ENLACE |
| DECRETO | 03/03/2021 | 468 | SE GIRA FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA SOLVENTAR GASTOS EN LA DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES A NOMBRE DE LA SEÑORA ELBA ANDREA NUÑEZ BENITEZ. | 350.000 | ENLACE |
| DECRETO | 03/03/2021 | 469 | SE PAGA FACTURA N° 1514 DE FECHA 08 DE ENERO DE 2021 DE COMERCIAL ALDEA DIGITAL LIMITADA POR ADQUISICION DE 2 GPS PORTAL PARA LAS UNIDADES DE EMERGENCIA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 26 DE UNIDAD DE EMERGENCIA. | 558.681 | ENLACE |
| DECRETO | 03/02/2021 | 470 | PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2021, DEL PERSONAL PLANTA CÓDIGO DEL TRABAJO Y MEDICO GABINETE PSICOTÉCNICO DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLON. | 2.913.456 | ENLACE |
| DECRETO | 03/02/2021 | 471 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A SRTA. FRANCISCA NUÑEZ MERINO, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MONITORA DEL PROGRAMA VINCULOS VERSION 14, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021. | 508.083 | ENLACE |
| DECRETO | 03/02/2021 | 472 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A SRTA. FRANCISCA NUÑEZ MERINO,POR PRESTAR SERVICIOS COMO MONITORA DEL PROGRAMA VINCULOS VERSION 14,CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021. | 508.083 | ENLACE |
| DECRETO | 03/02/2021 | 473 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y PROFESIONALES EN LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO DURANTE EL MES DE FEBRERO 2021. | 7.718.350 | ENLACE |
| DECRETO | 03/03/2021 | 474 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A LA SRTA ANAY SILVA RIVAS, POR DESEMPEÑARSE COMO MONITORA DEL PROGRAMA "VINCULOS-ACOMPAÑAMIENTO SOCIOLABORAL VERSION 13", CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021. | 446.715 | ENLACE |
| DECRETO | 03/03/2021 | 475 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A LA SRTA. ANAY SILVA RIVAS, POR DESEMPEÑARSE COMO MONITORA DEL PROGRAMA "VINCULOS VERSION 15-PROGRAMA EJE MUNICIPAL", CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021. | 398.250 | ENLACE |
| DECRETO | 03/03/2021 | 476 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A PROFESIONALES POR PRESTAR SERVICIOS EN ODEL-PRODESAL MES DE FEBRERO DE 2021. | 3.073.063 | ENLACE |
| DECRETO | 03/03/2021 | 477 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE PRESTARON SERVICIOS EN PROGRAMA "OFICINA DE LA MUJER Y EQUIDAD DE GÉNERO- LA CASA DE LA MUJER", CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 09/02/2021. | 1.858.500 | ENLACE |
| DECRETO | 03/03/2021 | 478 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 228 AL SEÑOR OSVALDO ALCAYAGA BENAVENTE, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL DE APOYO EN OFICINA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL DURANTE EL MES DE FEBRERO 2021. | 1.784.874 | ENLACE |
| DECRETO | 03/03/2021 | 479 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 26 A DON RICARDO ANTONIO NEIRA ARIAS, POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN SECPLAN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021. | 2.000.000 | ENLACE |
| DECRETO | 03/03/2021 | 480 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PRESTADORES DE SERVICIOS QUE SE DESEMPEÑAN COMO APOYOS PROFESIONALES Y ADMINISTRATIVOS EN PROGRAMA "UNIDAD DE JUVENTUD, APOYO PROGRAMAS EN CONVENIO Y OTROS", CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021. | 2.477.487 | ENLACE |
| DECRETO | 03/03/2021 | 481 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 12, 95 Y 128 DE FATIMA FUENTEALBA ARRIAGADA, RODOLFO HERMOSILLA HINOJOSA Y MIGUEL INOSTROZA ESCOBAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021. | 3.686.910 | ENLACE |
| DECRETO | 03/03/2021 | 482 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 38 A EL SEÑOR EDUARDO FUENTES HEREDIA, POR PRESTAR SERVICIOS DE ASESORIA JURIDICA Y REPRESENTACION JUDICIAL DURANTE EL MES DE FEBRERO 2021. | 1.504.500 | ENLACE |
| DECRETO | 03/03/2021 | 483 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A LA SRTA. CARMEN PAREDES POBLETE, POR PRESTAR SERVICIOS EN PROGRAMA "HABITABILIDAD CONVOCATORIA 2020-2021, DURANTE EL MES DE FEBRERO 2021. | 398.250 | ENLACE |
| DECRETO | 03/03/2021 | 484 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS AL SR. SEBASTIAN BADILLA JARA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO EJECUTOR TECNICO EN PROGRAMA DENOMINADO "HABITABILIDAD CONVOCATORIA 2020-2021", DURANTE EL MES DE FEBRERO 2021. | 796.500 | ENLACE |
| DECRETO | 03/03/2021 | 485 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A SRTA. NANCY VALENZUELA MORGADO, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONALES DE APOYO EN SENDA PREVIENE EN QUILLON, DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2021. | 782.554 | ENLACE |
| DECRETO | 03/03/2021 | 486 | SE PAGA FACTURA N° 821 DE JOSE WILFREDO ROMERO PEÑAILILLO, POR ENTREGA DE BOMBAS SUMERGIBLES DESTINADAS A AGRICULTORES DE LA COMUNA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 112 DE O.D.E.L. | 465.000 | ENLACE |
| DECRETO | 03/03/2021 | 487 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES DEL PROGRAMA PILOTO "OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ AÑO 2020", CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021. | 7.372.050 | ENLACE |
| DECRETO | 03/03/2021 | 488 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS COMO AUXILIARES Y APOYO ADMINISTRATIVO EN LA DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021. | 7.900.094 | ENLACE |
| DECRETO | 03/03/2021 | 489 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS COMO AUXILIARES, CARPINTERO- ALBAÑIL Y APOYO ADMINSITRAIVO EN LA DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021. | 1.814.250 | ENLACE |
| DECRETO | 03/03/2021 | 490 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 2 A LA SEÑORA JUANA RIFFO CARRASCO, POR PRESTAR SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ASEO EN DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD DURANTE EL MES DE FEBRERO 2021. | 398.250 | ENLACE |
| DECRETO | 03/03/2021 | 491 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A LA SRTA. MARIA ARANEDA FUENTEALBA, PROFESIONAL DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021. | 796.500 | ENLACE |
| DECRETO | 03/03/2021 | 492 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PRESTADORES DE SERVICIOS QUE SE DESEMPEÑAN COMO APOYOS ADMINISTRATIVOS EN PROGRAMA "UNIDAD DE JUVENTUD, APOYO PROGRAMAS EN CONVENIO Y OTROS", CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021. | 1.168.421 | ENLACE |
| DECRETO | 03/03/2021 | 493 | PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION VEHICULAR POR CUENTA DE TERCEROS, RECAUDADOS EN LA COMUNA DE QUILLON, DESDE EL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2020. SEGÚN NOMINA ADJUNTA. | 284.206 | ENLACE |
| DECRETO | 03/03/2021 | 494 | PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION VEHICULAR DE TERCEROS, RECAUDADOS EN LA COMUNA DE QUILLON, DESDE EL 01 AL 28 DE FEBRERO 2021. | 586.213 | ENLACE |
| DECRETO | 04/03/2021 | 495 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS Y BONO DE MOVILIZACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, A PROFESIONALES DEL PROGRAMA DENOMINADO "PRODESAL 2021". | 8.970.911 | ENLACE |
| DECRETO | 04/03/2021 | 496 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS EN PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL Y EJE, DEL SUBSISTEMA DE SEGURIDAD Y OPORTUNIDADES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021. | 3.008.115 | ENLACE |
| DECRETO | 04/03/2021 | 497 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS EN PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL Y EJE, DEL SUBSISTEMA DE SEGURIDAD Y OPORTUNIDADES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021. | 3.008.115 | ENLACE |
| DECRETO | 04/03/2021 | 498 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 120 Y 121 A LA SRTA. ANGELINA GOMEZ RETAMAL POR PRESTAR SERVICIOS EN LA EJECUCION DEL PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2021. | 2.005.410 | ENLACE |
| DECRETO | 04/03/2021 | 499 | PAGO DE FONDO COMUN MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, POR RECAUDACION DE PERMISO DE CIRCULACION Y MULTAS TAG. | 9.088.653 | ENLACE |
| DECRETO | 04/03/2021 | 500 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 45 A LA SEÑORITA JOCELYN ANDREA UVIÑA ITURRA, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO PROFESIONAL EN PREVENCION DE RIESGOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2021. | 747.475 | ENLACE |
| DECRETO | 04/03/2021 | 501 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 69 DE FECHA 01/02/2021 A LA SEÑORITA VANNESSA VARGAS LEPE, POR SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO EN LA UNIDAD DE MAQUINARIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021. | 600.000 | ENLACE |
| DECRETO | 04/03/2021 | 502 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 539 AL SEÑOR ESTEBAN SAN MARTIN RODDRIGUEZ, POR PRESTAR SERVICIOS DE ASESORIA JURIDICA Y REPRESENTACION JUDICIAL DURANTE EL MES DE FEBRERO 2021. | 1.770.000 | ENLACE |
| DECRETO | 04/03/2021 | 503 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 01 AL SEÑOR CAMILO EDUARDO ARRATIA FLORES, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MAESTRO EN CONTRUCCION DIDECO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021. | 398.250 | ENLACE |
| DECRETO | 05/03/2021 | 504 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS Y FACTURAS A LA COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENEREGIA ELECTRICA CHILLAN LTDA. DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 26 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 25 DE ENERO DE 2021. | 7.573.731 | ENLACE |
| DECRETO | 05/03/2021 | 505 | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS DE EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A. POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL ALUMBRADO PÚBLICO Y REPARTICIONES MUNICIPALES, DEL PERIODO CORRESPONDIDO ENTRE EL 19/01/2021 AL 17/02/2021. | 12.747.757 | ENLACE |
| DECRETO | 05/03/2021 | 506 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A LA SEÑORITA FERNANDA CECILIA HENRIQUEZ GAJARDO POR PRESTAR SERVICIO DE APOYO EN COMUNICACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021. | 627.138 | ENLACE |
| DECRETO | 05/03/2021 | 507 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PRESTADORES DE SERVICIOS QUE CUMPLIERON FUNCIONES EN PROGRAMA DENOMINADO "HABILITACION PROTOCOLOS COVID-19 BALNEARIO MUNICIPAL Y BELLO BOSQUE TEMPORADA 2020-2021, "CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021. | 4.950.009 | ENLACE |
| DECRETO | 08/03/2021 | 508 | SE PAGA FACTURA N° 3442 DE FECHA 26 DE FEBRERO DE 2021 DE PEDRO VENTURA Y COMPAÑÍA LIMITADA POR ADQUISICION DE ENSERES E IMPLEMENTOS DE HOGAR Y DORMITORIO BASICOS PARA LA FAMILIA DE LA COMUNA QUE SE ENCUENTRAN EN SITUACION DE VULNERABILIDAD ECONOMICA ACORDE AL PROGRAMA FONDO SOLIDARIO, SEGUN FICHA TECNICA N°30 DE DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 1.381.590 | ENLACE |
| DECRETO | 08/03/2021 | 509 | SE PAGA FACTURA N° 355 DE FECHA 26 DE FEBRERO DE 2021 DE COMERCIAL E IMPORTADORA ROMENY LIMITADA POR ADQUISICION DE AYUDAS TECNICAS PARA FAMILIA DE LA COMUNA QUE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE VULNERABILIDAD ECONOMICA Y UN INTEGRANTE EN GRADO DE DISCAPACIDAD ELEVADO ACODE AL PROGRAMA FONDO SOLIDARIO, SEGUN FICHA TECNICA N° 42 DE DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 1.100.000 | ENLACE |
| DECRETO | 08/03/2021 | 510 | SE PAGA FACTURA N° 3439 DE FECHA 26 DE FEBRERO DE 2021 DE PEDRO VENTURA Y COMPAÑÍA LIMITADA POR ADQUISICION DE ENSERES E IMPLEMENTOS DE DORMITORIO BASICOS PARA LA FAMILIA DE LA COMUNA QUE SE ENCUENTRAN EN SITUACION DE VULNERABILIDAD ECONOMICA ACORDE AL PROGRAMA FONDO SOLIDARIO. | 737.800 | ENLACE |
| DECRETO | 08/03/2021 | 511 | SE PAGA FACTURA N° 3441 DE FECHA 26 DE FEBRERO DE PEDRO VENTURA Y COMPAÑÍA LIMITADA POR ADQUISICION DE ENSERES E IMPLEMENTOS DE HOGAR Y DORMITORIO BASICOS PARA LA FAMILIA DE LA COMUNA QUE SE ENCUENTRAN EN SITUACION DE VULNERABILIDAD ECONOMICA, ACORDE AL PROGRAMA FONDO SOLIDARIO, SEGUN FICHA TECNICA N° 36 DE DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 1.262.590 | ENLACE |
| DECRETO | 08/03/2021 | 512 | SE PAGA FACTURA N° 188 DE FECHA 26 DE FEBRERO DE 2021 DE IMPORTADORA OPTICA CARLOS PATRICIO CARRASCO GRUNERT E.I.R.L POR ADQUISICION DE LENTES OPTICOS PARA ATENCION DE CASO SOCIAL ACORDE AL PROGRAMA FONDO SOLIDARIO, SEGÚN FICHA TECNICA N° 29 DE DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 124.950 | ENLACE |
| DECRETO | 08/03/2021 | 513 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE FEBRERO 2021, ISE FIDELIDAD FUNCIONARIA Y CONDUCTORES. | 206.385 | ENLACE |
| DECRETO | 08/03/2021 | 514 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE FEBRERO 2021, MUTUAL DE SEGURIDAD. | 388.150 | ENLACE |
| DECRETO | 08/03/2021 | 515 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE FEBRERO 2021, SEGURO DE VIDA SECURITY LA PREVISIÓN. | 263.938 | ENLACE |
| DECRETO | 08/03/2021 | 516 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE FEBRERO 2021, LA CHILENA CONSOLIDADA. | 156.585 | ENLACE |
| DECRETO | 08/03/2021 | 517 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE FEBRERO 2021, DESCUENTO BIENESTAR. (CUOTA SOCIAL, PRESTAMO Y AHORRO BIENESTAR). | 4.395.684 | ENLACE |
| DECRETO | 08/03/2021 | 518 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE FEBRERO 2021, COOPEUCH Y CONVENIO. | 4.696.718 | ENLACE |
| DECRETO | 08/03/2021 | 519 | SE PAGA FACTURA N° 131 DE FECHA 26 DE FEBRERO DE 2021 DE CLONA SOLUCIONES HUMANIZADAS SOCIEDAD POR ACCIONES POR ADQUISICION DE AYUDAS TECNICAS PARA 26 FAMILIAS DE LA COMUNA QUE SE ENCUENTRAN EN SITUACION DE VULNERABILIDAD ECONÓMICA Y CON GRADO DE DISCAPACIDAD ELEVADOS ACORDE AL PROGRAMA FONDO SOLIDARIO, SEGUN FICHA TECNICA N° 33 DE DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 785.400 | ENLACE |
| DECRETO | 08/03/2021 | 520 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE FEBRERO 2021, CUOTA SOCIAL ASEMUCH. | 195.000 | ENLACE |
| DECRETO | 08/03/2021 | 521 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE FEBRERO 2021, HOGAR DE CRISTO. | 18.000 | ENLACE |
| DECRETO | 08/03/2021 | 522 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE FEBRERO 2021, DESCUENTO PLAN TELULAR FUNCIONARIOS MUNICIPALES. | 93.081 | ENLACE |
| DECRETO | 08/03/2021 | 523 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE FEBRERO 2021, COANIQUEM. | 1.500 | ENLACE |
| DECRETO | 08/03/2021 | 524 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE FEBRERO 2021, DESCUENTO BIENESTAR. CREDITOS CCAF LA ARAUCANA. | 831.008 | ENLACE |
| DECRETO | 08/03/2021 | 525 | SE PAGAN FACTURAS N° 1779, 1780 Y 1781 DE LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA, POR SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULOS MUNICIPALES, SEGÚN FICHAS TECNICAS N° 25, 26 Y 27 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS. | 269.477 | ENLACE |
| DECRETO | 08/03/2021 | 526 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE FEBRERO 2021, AHORROCOP LTDA. | 227.502 | ENLACE |
| DECRETO | 08/03/2021 | 527 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE FEBRERO 2021, METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA S.A. EX (CIA DE SEGUROS INTERAMERICANA LA ARAUCANA). | 18.888 | ENLACE |
| DECRETO | 08/03/2021 | 528 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE FEBRERO 2021, FARMACIA SUR. | 152.640 | ENLACE |
| DECRETO | 08/03/2021 | 529 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE FEBRERO 2021, FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ. | 234.500 | ENLACE |
| DECRETO | 08/03/2021 | 530 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE FEBRERO 2021, RETENCION JUDICIAL DEL SEÑOR HECTOR CONTRERAS URREA. | 91.502 | ENLACE |
| DECRETO | 08/03/2021 | 531 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE FEBRERO 2021, RETENCION JUDICIAL DEL SEÑOR GERARDO VASQUEZ NAVARRETE. | 356.749 | ENLACE |
| DECRETO | 08/03/2021 | 532 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE FEBRERO 2021, DESCUENTO SERVICIO MEDICO. | 655.200 | ENLACE |
| DECRETO | 08/03/2021 | 533 | SE PAGA FACTURA N° 120 DE FECHA 25 DE FEBRERO DE 2021 DE IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ALVIAL Y PEÑAILILLO LIMITADA POR ADQUISICION DE AYUDAS TECNICAS PARA 8 FAMILIAS DE LA COMUNA QUE SE ENCUENTRAN EN SITUACION DE VULNERABILIDAD ECONOMICA Y CON GRADO DE DISCAPACIDAD ACORDE AL PROGRAMA FONDO SOLIDARIO, SEGUN FICHA TECNICA N° 39 DE DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 403.276 | ENLACE |
| DECRETO | 08/03/2021 | 534 | PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE FEBRERO 2021, DESCUENTO POR ATRASOS A FUNCIONARIOS JOSE ACUÑA, CAROLINA CARRASCO, GASTON GONZALEZ, ADITH NOVOA Y MAICOL PAREDES. | 51.228 | ENLACE |
| DECRETO | 08/03/2021 | 535 | SE PAGA FACTURA N° 732 DE FECHA 22/02/2021 DE ROLANDO ALEXIS ARRATIA YUBINI, POR SERVICIO DE INSTALACION DE HORQUILLAS A RETROEXCAVADORAS JOHN DEERE P.P.U. BSLH-29 Y CATERPILLAR P.P.U. GKHH-95, SEGÚN FICHA TECNICA N° 240 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS. | 1.520.219 | ENLACE |
| DECRETO | 08/03/2021 | 536 | SE PAGA FACTURA N° 3245638 DE FECHA 24/02/2021 DE SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANONIMA, POR SERVICIO DE MANTENCION A MOTONIVELADORA JOHN DEERE 772G P.P.U. LKCW-54, SEGÚN FICHA TECNICA N° 16 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS. | 722.899 | ENLACE |
| DECRETO | 08/03/2021 | 537 | SE PAGA FACTURA N° 39043 DE FECHA 26 DE FEBRERO DE 2021 DE SERVICIOS INTEGRADOS SIDAPT LIMITADA POR ADQUISICION DE CAJAS DE ALIMENTOS NO PERECIBLES DE PRIMERA NECESIDAD PARA ATENCION DE CASOS SOCIALES DE LA COMUNA ACORDE AL PROGRAMA FONDO SOLIDARIO, SEGUN FICHA TECNICA N° 45 DE DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 2.576.665 | ENLACE |
| DECRETO | 08/03/2021 | 538 | SE PAGA FACTURA N° 109 DE CARLA CONTRERAS BOCAZ, CORRESPONDIENTE AL 1° ESTADO DE PAGO DE LA OBRA "CONSTRUCCION ESPACIO PUBLICO VALLE VERDE-EL REFUGIO DE QUILLON" D.A. 2781 15/09/2020 | 29.522.047 | ENLACE |
| DECRETO | 08/03/2021 | 539 | SE PAGA FACTURA N° 39040 DE FECHA 26 DE FEBRERO DE 2021 DE SERVICIOS INTEGRADOS SIDAPT LIMITADA POR ADQUISICION DE ALIMENTACION COMPLEMENTARIA PARA FAMILIAS EN SITUACION DE VULNERABILIDAD ACORDE AL PROGRAMA FONDO SOLIDARIO, SEGÚN FICHA TECNICA N° 44 DE DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 3.135.168 | ENLACE |
| DECRETO | 08/03/2021 | 540 | SE PAGA FACTURA N° 110 DE CARLA CONTRERAS BOCAZ, CORRESPONDIENTE AL 2° ESTADO DE PAGO DE LA OBRA "CONSTRUCCION ESPACIO PUBLICO VALLE VERDE- EL REFUGIO DE QUILLON" D.A. 2781 15/09/2020 QUE APRUEBA LLAMADO A LICITACION PUBLICA, BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES Y DESIGNA COMISION DE EVALUACION. | 23.579.568 | ENLACE |
| DECRETO | 08/03/2021 | 541 | SE PAGA FACTURA N° 12 DE FECHA 25 DE FEBRERO DE 2021 DE IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA DE EQUIPOS PARA LA SALUD LATINMED CHILE POR ADQUISICION DE AYUDAS TECNICAS PARA FAMILIAS DE LA COMUNA QUE SE ENCUENTRAN EN SITUACION DE VULNERABILIDAD ECONOMICA ACORDE AL PROGRAMA FONDO SOLIDARIO, SEGUN FICHA TECNICA N° 32 DE DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 158.127 | ENLACE |
| DECRETO | 08/03/2021 | 542 | SE PAGA FACTURA N° 727 DE FECHA 12/02/2021 DE ROLANDO ALEXIS ARRATIA YUBINI, POR SERVICIO DE INSTALACION DE TOLVA A COMION VOLTEO P.P.U. DWHT-49, SEGÚN FICHA TECNICA N° 241 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS. | 2.800.000 | ENLACE |
| DECRETO | 08/03/2021 | 543 | SE PAGA FACTURA N° 3728 DE FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2021 DE MULTICOMERCIAL CHILLAN LIMITADA POR ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA ATENCION DE CASOS SOCIALES EN SITUACION DE PRECARIEDAD HABITACIONAL DE LA COMUNA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 345 DE DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 1.031.254 | ENLACE |
| DECRETO | 08/03/2021 | 544 | SE PAGA FACTURA N° 3440 DE FECHA 26 DE FEBRERO DE 2021 DE PEDRO VENTURA Y COMPAÑÍA LIMITADA POR ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DE HOGAR Y DORMITORIO BASICOS PARA FAMILIAS DE LA COMUNA QUE SE ENCUENTRAN EN SITUACION DE VULNERABILIDAD ECONOMICA ACORDE AL PROGRAMA FONDO SOLIDARIO, SEGUN FICHA TECNICA N° 37 DE DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 1.262.590 | ENLACE |
| DECRETO | 09/03/2021 | 545 | SE PAGA FACTURA N°31 DE FECHA 04 DE MARZO DE 2021 DE ABA REFRIGERACION SPA POR ADQUSICION E INSTALACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS, SEGÚN FICHA TECNICA N° 07 DE DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS-RECURSOS HUMANOS. | 599.532 | ENLACE |
| DECRETO | 09/03/2021 | 546 | SE PAGA FACTURA N° 10983 DE FECHA 27 DE FEBRERO DE 2021 DE SOCIEDAD DE TELECOMUNICACIONES LIMITADA POR ARRIENDO DE 12 EQUIPOS DE RADIO PARA UNIDADES DE PROTECCION CIVIL, EMERGENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA MES DE DICIEMBRE DE 2020, SEGÚN FICHA TECNICA N° 29 DE UNIDAD DE EMERGENCIA. | 742.912 | ENLACE |
| DECRETO | 09/03/2021 | 547 | SE PAGA FACTURA N° 55 DE FECHA 26 DE FEBRERO DE 2021 DE INGCIMEC SPA POR ADQUISICION DE BOMBA DE AGUA 2HP PARA MANTENER EL FUNCIONAMIENTO DE PILETA EN EL CENTRO DE PLAZA DE ARMAS DURANTE TEMPORADA ESTIVAL, SEGÚN FICHA TECNICA N° 11 DE ADMINISTRACION MUNICIPAL. | 270.130 | ENLACE |
| DECRETO | 09/03/2021 | 548 | SE PAGA FACTURA N° 5893 DE FECHA 04 DE MARZO DE 2021 DE S.G.C. DIESEL LTDA, POR SERVICIO DE REPARACION PARA CAMIONETA, INCLUYE ENGRASE, AMORTIGUADORES, BUJES AMORTIGUADOR , PLACA PATENTE KSJR-90, SEGÚN FICHA TECNICA N° 29 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS. | 304.000 | ENLACE |
| DECRETO | 09/03/2021 | 549 | SE PAGA FACTURA N° 5868 DE FECHA 01 DE MARZO DE 2021 DE S.G.C DIESEL LTDA. POR SERVICIO DE REPARACION PARA JEEP, INCLUYE CAMBIO RODAMIENTOS DE MASA DELANTERA, CAMBIO DE BOMBA DE BENCINA, REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO DE LUCES, PATENTE FSRT-88, SEGÚN FICHA TECNICA N° 30 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS. | 844.999 | ENLACE |
| DECRETO | 09/03/2021 | 550 | SE PAGA FACTURA N° 3764 DE FECHA 22/02/2021 DE CONCENTRADORES Y EJECUTORES DE NEGOCIOS SPA, POR ENTREGA DE UTILES DE ASEO PARA ATENCION DE CASOS SOCIALES DE LA COMUNA ACORDE AL PROGRAMA FONDO SOLIDARIO, SEGÚN FICHA TECNICA N° 018 DE DIDECO. | 9.991.145 | ENLACE |
| DECRETO | 09/03/2021 | 551 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 435 AL SEÑOR CEFFER OLIVERA NEIRA POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESOR DE CANOTAJE EN ESCUELA MUNICIPAL DURANTE EL MES DE FEBRERO 2021. | 371.700 | ENLACE |
| DECRETO | 09/03/2021 | 552 | SE PAGA HONORARIOS DE KATHERINE SANCHEZ ALMANZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021 POR RECHAZO DEL BANCO ITAU HONORARIOS ICLUIDOS EN DECRETO DE PAGO N° 497. | 1.002.705 | ENLACE |
| DECRETO | 09/03/2021 | 553 | SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE PLACIDA BUSTOS FERNANDEZ, POR ARRIENDO DE INMUEBLE UBICADO EN 18 DE SEPTIEMBRE N° 136 DE QUILLON, PARA USO DEPARTAMENTO DE DIDECO O.P.D Y OMIL. | 504.790 | ENLACE |
| DECRETO | 09/03/2021 | 554 | SE PAGA ARRIENDO INMUEBLE A SOCIEDAD DE INVERSION INMOBILIARIAS QUILLON LTDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021. | 500.000 | ENLACE |
| DECRETO | 10/03/2021 | 555 | SE PAGAN COTIZACIONES PREVISIONALES CORRESPONDIENTES A REMUNERACIONES DE PERSONAL PLANTA, CONTRATA, CODIGO DEL TRABAJO Y CONCEJALES POR CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES DURANTE EL MES DE FEBRERO 2021. | 19.111.856 | ENLACE |
| DECRETO | 10/03/2021 | 556 | SE PAGA FACTURA N° 25933 DE FECHA 26 DE FEBRERO DE 2021 DE FABRICA DE ACCESORIOS Y MUEBLES DE OFICINA S.A. POR ADQUISICION DE INMOBILIARIO PARA IMPLEMENTAR LA NUEVA OFICINA DE LA MUJER Y CAMBIO DE SILLAS DE OFICINA DEL PROGRAMA SENDA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 11 DE DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 1.382.283 | ENLACE |
| DECRETO | 10/03/2021 | 557 | SE PAGA FACTURA N° 129 DE FECHA 26/02/2021 DE CLONA SOLUCIONAES HUMANIZADAS SPA, POR ENTREGA DE INSUMOS MEDICOS DE PREVENCION PARA ADULTOS DEL PROGRAMA VINCULOS VERSION 13, SEGÚN FICHA TECNICA N° 021 DE DIDECO. | 170.884 | ENLACE |
| DECRETO | 10/03/2021 | 558 | SE PAGA FACTURA N° 64605 DE FECHA 24 DE FEBRERO DE 2021 DE PEDRO MEDINA Y COMPAÑÍA LIMITADA POR ADQUISICION DE TUBERIAS DE HDPE DE 800 MM PARA CANALIZAR EL PASO DE LAS AGUAS LLUVIAS Y PERMITIR UNA MEJOR CONECTIVIDAD VIAL EN DISTINTOS PUNTOS DE LA COMUNA, SEGUN FICHA TECNICA N° 01 DE DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES. | 1.633.928 | ENLACE |
| DECRETO | 10/03/2021 | 559 | SE PAGA FACTURA N° 470 DE FECHA 26 DE FEBRERO DE 2021 DE JESSICA JAQUELINE CORTES GODOY POR SERVICIO DE ARRIENDO DE CANCHA SINTETICA PARA ENTRENAMIENTO DE SERIE SUB 7 ESCUELA FUTBOL, SEGÚN FICHA TECNICA N° 02 DE DEPORTES Y RECREACION. | 143.000 | ENLACE |
| DECRETO | 10/03/2021 | 560 | SE PAGA DEVOLUCION DE GASTOS A LA SEÑORITA LEANE MARGARITA AVILES JARA, POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA ADORNAR SALON PARA ENTREGA DE TITULOS DE DOMINIO. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. | 4.690 | ENLACE |
| DECRETO | 10/03/2021 | 561 | SE PAGA FACTURA N° 1751 DE FECHA 25/01/2021 DE SOTO Y DIAZ LTDA, POR SERVICIO DE COCTEL PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL "ENTREGA DE TITULOS DE DOMINIO QUILLON", SEGÚN FICHA TECNICA N° 004 DE ADMINISTRACION | 242.736 | ENLACE |
| DECRETO | 10/03/2021 | 562 | SE PAGA DEVOLUCION DE GASTOS A LOS FUNCIONARIOS ORIANA VALENZUELA GARCIA, SEBASTIAN HENRIQUEZ MANRIQUEZ Y ANA MARIA TORNQUIST CASTRO POR CONCEPTO DE PEAJES, ARTICULOS DE OFICINA Y GASTOS GENERALES. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. | 29.570 | ENLACE |
| DECRETO | 10/03/2021 | 563 | SE PAGA DEVOLUCION DE GASTOS A DON PATRICIO CHAVEZ VENABENTE POR CONCEPTO DE PAGO DE TAG A RUTA DEL MAIPU Y AUTOPASE. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. | 112.686 | ENLACE |
| DECRETO | 10/03/2021 | 564 | SE PAGAN FACTURAS N° 15797 Y 15730 DE SURMIX SPA, POR ENTREGA DE 24 MTS3 DE HORMIGÓN PREMEZCLADO, SEGÚN FICHA TECNICA N° 37 DE DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES. | 1.720.426 | ENLACE |
| DECRETO | 10/03/2021 | 565 | SE PAGA FACTURA N° 3312 DE FECHA 22 DE FEBRERO DE 2021 DE JOSE EDUARDO URREA ASTROZA POR REPARACION DE CAMION FORD CARGO P.P.U PLACA PATENTE DRFL-47, SEGÚN FICHA TECNICA N° 142 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS. | 283.220 | ENLACE |
| DECRETO | 10/03/2021 | 566 | SE PAGA FACTURA N° 28 DE FECHA 13/01/2021 DE ARPLUSCHILE LIMITADA, POR ENTREGA DE CREDENCIALES INSTITUCIONALES PARA PERSONAL HONORARIOS, PLANTA Y CONTRATA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 23 DE DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS-RECURSOS HUMANOS. | 982.857 | ENLACE |
| DECRETO | 10/03/2021 | 567 | SE PAGA FACTURA N° 2 DE SERVICIOS Y ASESORIAS EN SEGURIDAD PRIVADA CORDILLERA LTDA. POR SERVICIOS DE SEGURIDAD SECTOR LAGUNA AVENDAÑO, SEGÚN FICHA TECNICA N° 170 DE ADMINISTRACION MUNICIPAL. | 2.300.000 | ENLACE |
| DECRETO | 10/03/2021 | 568 | SE PAGA A EUROCAPITAL FACTURA N° 112 DE ESTEBAN STAMOULIS CARRASCO CORRESPONDIENTE A ESTADO DE PAGO DE LA OBRA "ADQUISICION DE VIVIENDAS DE EMERGENCIA QUILLON 2020-2021". | 4.200.000 | ENLACE |
| DECRETO | 10/03/2021 | 569 | SE GIRA SUBVENCION ORDINARIA MUNICIPAL AÑO 2021, A ASOCIACION DE DISCAPACITADOS QUILLON "PARA INSTALACION DE BARRA DE PROTECCION PARA VENTANAS DE LOS BAÑOS PUBLICOS" | 1.428.000 | ENLACE |
| DECRETO | 10/03/2021 | 570 | SE GIRA SUBVENCION ORDINARIA MUNICIPAL AÑO 2021 A CLUB DEPORTIVO DE TRIATLON, QUILLON "PARA ADQUISICION DE BICICLETAS DE RUTA PARA ESCUELA DE TRIATRON" SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 845 DE FECHA 02 DE MARZO 2021. | 3.255.960 | ENLACE |
| DECRETO | 10/03/2021 | 571 | DEVOLUCION DE DINERO POR TRANSFERENCIA ERRONEA DEL DECRETO DE PAGO 160, DICHO DECRETO SE PAGO CON CUENTA CORRIENTE N° 210485160, SE DEBIA PAGAR CON CUENTA CORRIENTE N° 210485110. | 922.250 | ENLACE |
| DECRETO | 10/03/2021 | 572 | SE PAGA PRACTICA PROFESIONAL A LA SEÑORITA MACARENA VALENZUELA GUTIERREZ, APROBADA CON DECRETO ALCALDICIO N°2998 DEL 07 DE OCTUBRE 2020. | 100.000 | ENLACE |
| DECRETO | 11/03/2021 | 573 | SE PAGAN FACTURAS N° 16459 Y N° 16931 A LA EMPRESA PETRINOVIC SPA. POR ARRIENDO DE EQUIPO "GABINETE PSICOTECNICO ATS", CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020 Y FEBRERO 2021. | 949.256 | ENLACE |
| DECRETO | 11/03/2021 | 574 | SE REGULARIZA PAGO CORRESPONDIENTE AL DECRETO 1967 08/07/2019 SE PAGO CON CUENTA 1110333 A DON CARLOS IBACETA Y CORRESPONDIA PAGAR CON CUENTA 1110320. | 1.030.927 | ENLACE |
| DECRETO | 11/03/2021 | 575 | SE REGULARIZA PAGO CORRESPONDIENTE AL DECRETO 19671852 28/06/2019 SE PAGO CON CUENTA 1110333 A DON MAX FERNANDEZ Y CORRESPONDIA PAGAR CON CUENTA 1110320. | 1.350.000 | ENLACE |
| DECRETO | 11/03/2021 | 576 | TRASPASO ENTRE CUENTA POR ERROR EN TRASPASO DECRETO 3008 SE TRANSFIRIO A LA 1110320 CORRESPONDIDO 1110333. | 25.806 | ENLACE |
| DECRETO | 11/03/2021 | 578 | SE PAGA FACTURA N° 43029 DE AUTOMATICA Y REGULACION S.A POR MANTENCION DE SEMAFOROS EN LOS CRUCES JACINTO SEPULVEDA CON CAYUMANQUI Y RUTA 148 AVENIDA BERNARDO OHIGGINS CON GABRIELA MISTRAL COMUNA DE QUILLON, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2021. | 475.000 | ENLACE |
| DECRETO | 11/03/2021 | 579 | SE PAGAN FACTURAS N° 1006938 DE EMPRESA CORREOS DE CHILE FRANQUEO CONVENIDO, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE FEBRERO 2021. | 47.633 | ENLACE |
| DECRETO | 11/03/2021 | 580 | SE PAGA FACTURA N° 421 DE FECHA 25/02/2021 DE RODRIGO IGNACIO PEREZ PEREZ, POR SERVICIO DE BACTERIOSTATICOS PARA IMPEDIR LA REPRODUCCION DE BACTERIAS EN DEPENDENCIAS DEL POLIDEPORTIVO DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2021, SEGÚN FICHA TECNICA N° 03 DE DEPORTES Y RECREACION. | 190.400 | ENLACE |
| DECRETO | 11/03/2021 | 581 | TRASPASO ENTRE CUENTA POR ERROR EN INGRESAR RECURSO EN CUENTA 1110320 FONDOS MUNICIPALES CORRESPONDIENDO A 1110333 FONDO EXTERNO. | 67.302 | ENLACE |
| DECRETO | 11/03/2021 | 582 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 4556417 Y N°4556416 DE EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A. POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL ALUMBRADO PUBLICO Y REPARTICIONES MUNICIPALES, DEL PERIODO CORRESPONDIENTE ENTRE EL 18/01/2021 AL 19/02/2021. | 27.713 | ENLACE |
| DECRETO | 11/03/2021 | 583 | SE PAGA FACTURA N° 2348689 DE ESSBIO S.A. POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN REPARTICIONES MUNICIPALES Y MANTENCION AREAS VERDES, DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 11 DE ENERO 2021 Y EL 09 DE FEBRERO 2021. | 6.685 | ENLACE |
| DECRETO | 11/03/2021 | 584 | SE PAGAN FACTURAS N° 216382 Y N° 216383 DE COOPERATIVA ELECTRICA CHARRUA LTDA, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO FRENTE A ESCUELA Y BALSA PONIENTE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 30/12/2020 AL 30/01/2021. | 258.427 | ENLACE |
| DECRETO | 11/03/2021 | 585 | SE PAGAN FACTURAS N° 1784, 1801, 1802, 1803, 1805, 1806, 1807, 1808, 1809 Y 1811 DE LUBRICENTRO LOS CRUCEROS, POR SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULOS MUNICIPALES, SEGÚN FICHA TECNICA N° 24, 39, 38, 37, 36, 35, 32, 33, 31 Y 34 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS. | 1.284.695 | ENLACE |
| DECRETO | 11/03/2021 | 586 | SE PAGA FORMULARIO 29 DE IMPUESTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, IMPUESTO UNICO DE REMUNERACIONES Y 11,75% DE RETENCION DE LOS HONORARIOS, DECRETO ALCALDICIO N° 5416 DEL 17/12/2019. | 16.933.534 | ENLACE |
| DECRETO | 12/03/2021 | 587 | SE GIRA FONDOS DE CAJA CHICA PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES EN LA UNIDAD DE INSPECCION A NOMBRE DE CRISTIAN ALEXIS CARRASCO JARA. | 299.170 | ENLACE |
| DECRETO | 12/03/2021 | 588 | SE PAGA FACTURA N° 242810 DE FECHA 03/12/2020 DE COMERCIAL COPELEC S.A, POR SERVICIO DE REPARACION DE RODAMIENTOS DE CAMIONETA KIA FRONTIER P.P.U. LGSK-96, SEGÚN FICHA TECNICA N° 235 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS. | 936.535 | ENLACE |
| DECRETO | 12/03/2021 | 589 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 14, 30 Y 12 A CYNTHIA URZUA CARMONA, JONATHAN FRANCISCO JEREZ GUTIERREZ Y BENJAMIN SEBASTIAN CORONADO URREA POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO EN UNIDAD DE EMERGENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021. | 1.650.000 | ENLACE |
| DECRETO | 12/03/2021 | 590 | SE GIRA FONDOS DE CAJA CHICA PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES EN LA DIRECCION DE DIDECO A NOMBRE DE LA SEÑORITA YANET TOBAR GONZALEZ. | 299.930 | ENLACE |
| DECRETO | 12/03/2021 | 591 | SE PAGAN FACTURAS N° 121249, 121533 Y 121770 DE SISTEMAS MODULARES DE COMPUTACION LTDA, POR ARRIENDO CON MANTENCION DE SISTEMAS COMPUTACIONALES DE GESTION MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2020, ENERO Y FEBRERO 2021. | 6.454.381 | ENLACE |
| DECRETO | 12/03/2021 | 592 | SE PAGA FACTURA N° 191 DE FECHA 30 DE ENERO DE 2021 DE JUAN JOSE GONZALEZ GONZALEZ POR ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL PROGRAMA "MEJORAMIENTO HABITACIONAL QUILLON 2021",SEGÚN FICHA TECNICA N° 03 DE SECPLAN. | 1.149.264 | ENLACE |
| DECRETO | 12/03/2021 | 593 | SE PAGA FACTURA N° 190 DE FECHA 30 DE ENERO DE 2021 DE JUAN JOSE GONZALEZ GONZALEZ POR ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL PRPGRAMA "PROVISION Y HABILITACION DE SOLUCIONES SANITARIAS RURALES, QUILLON 2021", SEGÚN FICHA TECNICA N° 04 DE SECPLAN. | 397.174 | ENLACE |
| DECRETO | 12/03/2021 | 594 | SE PAGA FACTURA N° 1737 DE FECHA 26/02/2021 DE SAN MARTIN Y GUERRA LIMITADA, POR ENTREGA DE NOTEBOOK DELL Y LICENCIA WINDOWS, SEGÚN FICHA TECNICA N° 16 DE EMERGENCIAS. | 699.720 | ENLACE |
| DECRETO | 12/03/2021 | 595 | SE PAGA FACTURA N° 512 DE FECHA 26 DE FEBRERO DE 2021 DE RICARDO IVAN MELGAREJO DALMAZZO POR SERVICIO DE SANITIZACION EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES ACORDE AL PROGRAMA FONDO SOLIDARIO, SEGÚN FICHA TECNICA N° 14 DE ADMINISTRACION. | 4.999.999 | ENLACE |
| DECRETO | 12/03/2021 | 596 | SE PAGA FACTURA N° 20671 DE FECHA 05 DE MARZO DE 2021 DE JUAN AGUSTIN LARRAGUIBEL BORQUEZ POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL PERIDO DE COBRO PERMISO DE CIRCULACION VEHICULAR, SEGÚN FICHA TECNICA N° 02 DE DEPARTAMENTO DE TRANSITO. | 91.995 | ENLACE |
| DECRETO | 12/03/2021 | 597 | SE PAGAN FACTURAS N° 121250, 121534 Y 121771 DE SISTEMAS MODULARES DE COMPUTACION LTDA, POR ARRIENDO CON MANTENCION DE SISTEMAS COMPUTACIONALES DE GESTION MUNICIPAL DE TERMINAL TOTEM, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2020. | 2.102.880 | ENLACE |
| DECRETO | 12/03/2021 | 598 | SE PAGA HONORARIOS DE MARGARITA HERRERA SALDIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021. | 300.015 | ENLACE |
| DECRETO | 12/03/2021 | 599 | SE PAGA DEMANDA AL SEÑOR ROBERTO VENEGAS OCAMPO, POR DEMANDA EN CONTRA DE LA I. MUNICIPALIDAD DE QUILLON LA QUE SE TRAMITO EN LA CORTE DE APELACIONES CHILLAN. | 4.678.668 | ENLACE |
| DECRETO | 12/03/2021 | 600 | SE PAGA BONOFICACION LEY 21.135 DE INCENTIVO AL RETIRO VOLUNTARIO PARA FUNCIONARIOS MUNICIPALES, RETIRO VOLUNTARIO MAXIMO 11 DEL SEÑOR MANUEL MONROY MUÑOZ AUXLIAR GRADO 13. | 24.630.804 | ENLACE |
| DECRETO | 15/03/2021 | 601 | SE PAGA FACTURA N° 4558303 DE EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A. POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL ALUMBRADO PUBLICO Y REPARTICIONES MUNICIPALES, DEL PERIODO CORRESPONDIDO ENTRE EL 18/01/2021 AL 18/02/2021. | 19.519 | ENLACE |
| DECRETO | 15/03/2021 | 602 | SE PAGA FACTURA N° 511 DE FECHA 24 DE FEBRERO DE 2021 DE RICARDO IVAN MELGAREJO DALMAZZO POR SERVICIO DE SANITIZACION EN CENTROS DE SALUD MUNICIPAL Y DEPENDENCIAS DE ALTO FLUJO DE PERSONAS COMO CECOF, CESFAM, DIDECO, BODEGA MUNICIPAL, HALL MAQUINARIAS, POSTA CHANCAL, POSTA LIUCURA ALTO Y POSTA COYANCO ACORDE AL PROGRAMA SOLIDARIO, SEGUN FICHA TECNICA N°11 DE ADMINISTRACION. | 12.071.400 | ENLACE |
| DECRETO | 15/03/2021 | 603 | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS DE ESBBIO S.A. POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN REPARTICIONES MUNICIPALES Y MANTENCION AREAS VERDES, DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 26/01/2021 AL 25/02/2021. | 1.252.910 | ENLACE |
| DECRETO | 15/03/2021 | 604 | SE PAGA FACTURA N° 48134 DE FECHA 05 DE MARZO DE 2021 DE LIBRERÍA ATLANTIK LIMITADA POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA ENTREGAR A LOS ASISTENTES A ACTIVIDAD DE PINTURA REALIZADA EN PLAZA DE ARMAS DE LA COMUNA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 15 DE TURISMO Y CULTURA. | 68.621 | ENLACE |
| DECRETO | 15/03/2021 | 605 | SE PAGA FACTURA N° 157806 DE FECHA 08 DE MARZO DE 2021 DE COMERCIAL DARIO FABRI LTDA. POR ADQUISICION DE PAPEL MULTIUSO TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD PARA MANTENER EN STOCK DE BODEGA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 2 DE DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS-BODEGA. | 967.173 | ENLACE |
| DECRETO | 15/03/2021 | 606 | SE PAGA FACTURA N° 48131 DE FECHA 05 DE MARZO DE 2021 DE LIBRERÍA ATLANTIK LIMITADA POR ADQUISICION DE INSUMOS DE ASEO PARA MANTENCION DE LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES PARA MANTENER STOCK EN BODEGA ,SEGÚN FICHA TECNICA N° 3 DE ADMINISTRACION MUNICIPAL/BODEGA. | 521.760 | ENLACE |
| DECRETO | 15/03/2021 | 607 | SE PAGA DEVOLUCION DE GASTOS A DON LUIS ANDRES HERRERA PEDREROS PERSONAL DE MAQUINARIAS, POR CONCEPTO DE MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULOS Y REVISIONES TECNICAS. | 107.950 | ENLACE |
| DECRETO | 15/03/2021 | 608 | SE PAGA FACTURA N° 68984 DE FECHA 05 DE MARZO DE 2021 DE AVVA MAQUINARIAS Y SERVICIOS COMPAÑÍA LTDA. POR ADQUISICION DE MOTOSIERRA HUSQVARNA PARA BODEGA MUNICIPAL, SEGÚN FICHA TECNICA N° 01 DE DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS/BODEGA. | 390.201 | ENLACE |
| DECRETO | 15/03/2021 | 609 | SE PAGAN GASTOS AL SEÑOR JOSE ACUÑA SALAZAR, POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE CHILLAN, REALIZADO EN EL MES DE ENERO 2021. | 9.460 | ENLACE |
| DECRETO | 15/03/2021 | 610 | SE PAGA FACTURA N° 4013 DE ESCOBIO SPA. POR SERVICIOS DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DE LA COMUNA DE QUILLON, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 664 DEL 16 DE FEBRERO 2017 QUE APRUEBA ADJUDICACION. | 9.807.804 | ENLACE |
| DECRETO | 15/03/2021 | 611 | SE GIRA FONDO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL SEÑOR GASTON GONZALEZ PALMA, PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES EN LA OFICINA DE DEPORTES Y RECREACION. | 375.470 | ENLACE |
| DECRETO | 15/03/2021 | 612 | TRASPASO DE RECURSOS AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION CORRESPONDIENTE A PRIMERA CUOTA DEL PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA FONDOS JUNAEB TRANSFERIDOS EN CUOTA CORRIENTE N° 210485438 ITAU CON FECHA 05/03/2021, RECURSOS SOLICITADOS CON MEMORANDUM N° 12. | 9.913.935 | ENLACE |
| DECRETO | 16/03/2021 | 613 | SE PAGA FACTURA N° 11434221 DE FECHA 02/02/2021 DE CIA. DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A, POR ENTREGA DE COMBUSTIBLE PARA EL USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD, SEGÚN FICHA TECNICA N° 336 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS. | 28.000.000 | ENLACE |
| DECRETO | 16/03/2021 | 614 | SE GIRA FONDO DE CAJA CHICA PARA SOLVENTAR GASTOS DE ASISTENCIA SOCIAL DEVOLUCION DE PASAJES, RECETAS MEDICAS Y OTROS, DE LA DIRECCION DE DIDECO, A NOMBRE DE LA SEÑORITA VALENTINA CIFUENTES ARRIAGADA. | 740.000 | ENLACE |
| DECRETO | 16/03/2021 | 615 | SE PAGA FACTURA N° 3 DE FECHA 25/02/2021 DE SERVICIOS Y ASESORIAS EN SEGURIDAD PRIVADA CORDILLERA LIMITADA, POR CUMPLIR CON SERVICIO DE SEGURIDAD EN SECTOR LAGUNA AVENDAÑO, SEGÚN FICHA TECNICA N° 171 DE ADMINISTRACION MUNICIPAL. | 13.300.000 | ENLACE |
| DECRETO | 15/03/2021 | 616 | SE PAGA FACTURA N° 4013 DE ESCOBIO SPA. POR SERVICIOS DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DE LA COMUNA DE QUILLON, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 664 DEL 16 DE FEBRERO 2017 QUE APRUEBA ADJUDICACION. | 8.953.956 | ENLACE |
| DECRETO | 16/03/2021 | 617 | SE PAGA FACTURA N° 5867 DE FECHA 01 DE MARZO DE 2021 DE JOSE LUIS PAVEZ Y CIA. LTDA, POR SERVICIO DE REPARACION DE CAMION FORD PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, PLACA PATENTE GFGG-18, SEGÚN FICHA TECNICA N° 28 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS. | 3.174.200 | ENLACE |
| DECRETO | 16/03/2021 | 618 | SE PAGAN FACTURAS N° 65877193, N° 65855910 Y N°65843558 DE TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. POR SERVICIOS DE INTERNET POR CONTINGENCIA CORONA VIRUS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021. | 302.196 | ENLACE |
| DECRETO | 16/03/2021 | 619 | SE PAGA FACTURA N° 929 DE FECHA 08 DE MARZO DE 2021 DE DISTRIBUIDORA OSCAR JOSE FICA DELGADO E.I.R.L. POR ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL PARA EL RECAMBIO DE 3 MAESTROS, SEGÚN FICHA TECNICA N° 02 DE PREVENCION DE RIESGOS. | 285.006 | ENLACE |
| DECRETO | 16/03/2021 | 620 | SE PAGA EL MONTO DE $37.000 A LA SEÑORITA AZUCENA ORTEGA GODOY POR EFECTUAR SU PRACTICA PROFESIONAL EN DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS-RECURSOS HUMANOS DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 02/02/2021 AL 09/03/2021. | 37.000 | ENLACE |
| DECRETO | 16/03/2021 | 621 | SE PAGA EL MONTO DE $46.000 A DON LEONEL FUENTES CORTES POR EFECTUAR SU PRACTICA PROFESIONAL EN DIRECCION DE INFORMATICA DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 25/01/2021 AL 11/03/2021. | 46.000 | ENLACE |
| DECRETO | 16/03/2021 | 622 | SE PAGA EL MONTO DE $22000 A LA SEÑORITA NAYELIN BELEN MATUS JARA POR EFECTUAR SU PRACTICA PROFESIONAL EN OFICINA DE DEPORTES Y RECREACION DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01/02/2021 Y EL 22/02/2021. | 22.000 | ENLACE |
| DECRETO | 17/03/2021 | 623 | SE PAGAN FACTURAS N° 988920 Y N° 998071 DE EMPRESA CORREOS DE CHILE POR FRANQUEO CONVENIO, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO MES DE DICIEMBRE 2020 Y ENERO 2021. | 272.768 | ENLACE |
| DECRETO | 17/03/2021 | 624 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 240 DE FECHA 15 DE MARZO DE 2021 A LA SEÑORITA PATRICIA ANTONIETA MARQUEZ CANALES, POR PRESTAR SERVICIOS EN COORDINACION PROGRAMA SENDA PREVIENE QUILLON MES DE ENERO 2021. | 1.015.007 | ENLACE |
| DECRETO | 17/03/2021 | 625 | SE PAGA FACTURA N° 1057 DE FECHA 18/01/2021 DE VIDRIOS Y ALUMINIOS MAURICIO ENOC MIRANDA LOAIZA EIRL, POR ENTREGA E INSTALACION DE VENTA DE ALUMINIO EN SALON DIEGO PORTALES, SEGÚN FICHA TECNICA N° 166 DE DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES. | 2.699.998 | ENLACE |
| DECRETO | 17/03/2021 | 626 | PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021, DEL PERSONAL PLANTA Y CONTRATA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLON. | 70.575.520 | ENLACE |
| DECRETO | 17/03/2021 | 627 | SE PAGA FACTURA N° 312 DE FECHA 08 DE MARZO DE 2021 A TALLER GRAFICO Y FOTOGRAFICO, PUBLICIDAD, DISEÑO, IMPRESIONES LIMITADA POR ADQUISICION DE POLERAS CON LOGO INSTITUCIONAL PARA PERSONAL DE CONTROLES DE ACCESO EN BALNEARIOS MUNICIPALES POR DISPOSICION SANITARIA, SEGUN FICHA TECNICA N° 08 DE TURISMO Y CULTURA. | 339.000 | ENLACE |
| DECRETO | 17/03/2021 | 628 | SE PAGAN FACTURAS N° 1827, 1828, 1830, 1831, 1832, 1833 Y 1834 DE LUBRICENTRO LOS CRUCEROS, POR SERVICIOS DE MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULOS MUNICIPALES, SEGÚN FICHAS TECNICAS N° 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 Y 49 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS. | 924.630 | ENLACE |
| DECRETO | 17/03/2021 | 629 | SE PAGA FACTURA N°19 DE FECHA 12/03/2021 DE TRANSPORTES ENRIQUE EDUARDO LAEMMERMANN CAMPOS E.I.R.L, POR SERVICIO DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN CAMION ALJIBE A DIFERENTES SECTORES DE LA COMUNA DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2021, SEGÚN FICHA TECNICA N° 01 DE EMERGENCIAS. | 1.065.050 | ENLACE |
| DECRETO | 17/03/2021 | 630 | SE PAGA FACTURA N° 3 DE FECHA 05/03/2021 DE ACUATIC KOI SPA, POR SERVICIO DE CONTRATACION DE SALVAVIDAS POR TEMPORADA ESTIVAL AÑO 2021, SEGÚN FICHA TECNICA N° 173 DE ADMINISTRACION MUNICIPAL. | 10.500.000 | ENLACE |
| DECRETO | 17/03/2021 | 631 | SE PAGA FACTURA N° 2770 DE FECHA 12 FEBRERO DE 2021 A SOCIEDAD COMERCIAL CENTROPAN LIMITADA POR SERVICIO DE ALIMENTACION DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FERERO DE 2021. | 970.770 | ENLACE |
| DECRETO | 18/03/2021 | 632 | SE PAGA FACTURA N° 4933 DE FECHA 15/03/2021 DE INMOBILIARIA E INVERSIONES SURIA LIMITADA, POR ENTREGA DE SILLA EJECUTIVA PARA OFICINA DEL ADMINISTRADOR MUNICIPAL, SEGÚN FICHA TECNICA N° 12 DE ADMINISTRACION MUNCIPAL. | 117.691 | ENLACE |
| DECRETO | 18/03/2021 | 633 | SE PAGA FACTURA N° 48171 DE FECHA 09 DE MARZO DE 2021 A LIBRERÍA ATLANTIK LIMITADA POR ADQUISICION DE INSUMOS DE ASEO, PARA MANTENCION DE LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES, SEGÚN FICHA TECNICA N° 03 DE DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS/BODEGA. | 120.680 | ENLACE |
| DECRETO | 18/03/2021 | 634 | SE PAGA EL MONTO DE $50.000 A DON SIMON MONARES VALENZUELA,POR EFECTUAR SU PRACTICA PROFESIONAL EN DIRECCION DE CONTROL, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 18/01/2021 AL 19/01/2021. | 50.000 | ENLACE |
| DECRETO | 18/03/2021 | 635 | SE PAGA FACTURA N° 43132 DE FECHA 10 DE MARZO DE 2021 DE AUTOMATICA Y REGULACION S.A. POR MANTENCION DE SEMAFOROS EN LOS CRUCES JACINTO SEPULVEDA CON CAYUMANQUI Y RUTA 148 AVENIDA BERNARDO OHIGGINS CON GABRIELA MISTRAL COMUNA DE QUILLON. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021. | 475.000 | ENLACE |
| DECRETO | 18/03/2021 | 636 | REINTEGRO DE FONDOS EXCEDENTES DEL PROGRAMA FONDO SOLIDARIO POR EMERGENCIA SANITARIA PROVOCADA POR EL COVID-19.APROBADO POR DECRETO ALCALDICIO N° 1.075 DE FECHA 18/03/2021. | 15.940 | ENLACE |
| DECRETO | 19/03/2021 | 637 | SE PAGA EL MONTO DE $100.000 A LA SEÑORITA CAROLINA BAEZA ZAPATA. POR EFECTUAR SU PRACTICA PROFESIONAL EN DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 18/01/2021 AL 18/01/2021. | 100.000 | ENLACE |
| DECRETO | 19/03/2021 | 638 | SE PAGA FACTURA N° 1774 DE FECHA 15/03/2021 DE SOTO Y DIAZ LTDA, POR SERVICIO DE COCTEL PARA CEREMONIA DE CONMEMORACIÓN DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER, SEGÚN FICHA TECNICA N° 019 DE ADMINISTRACION. | 740.019 | ENLACE |
| DECRETO | 19/03/2021 | 639 | SE PAGA FACTURA N° 163 DE FECHA 10 DE MARZO DE 2021 A PABLO ANDRES GONZALEZ BUSTOS, SERVICIOS DE AMPLICACION E.I.R. POR SERVICIO DE AMPLIFICACION, ILUMINACION Y ESCENARIO, SEGÚN FICHA TECNICA N°19 DE ADMINISTRACION. | 892.500 | ENLACE |
| DECRETO | 19/03/2021 | 640 | SE PAGA FACTURA N° 150226 DE FECHA 12/03/2021 DE EMPRESA DE SERVICIOS HIMCE LTDA, POR SERVICIO DE ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS DURANTE UN PERIODO DE 4 SEMANAS, SEGÚN FICHA TECNICA N° 02 DE ADMINISTRACION. | 321.300 | ENLACE |
| DECRETO | 19/03/2021 | 641 | SE PAGA FACTURA N° 214 DE FECHA 04 DE MARZO DE 2021 A JUAN JOSE GONZALEZ GONZALEZ POR ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA EL PROGRAMA HABITABILIDAD SOLUCIONES SANITARIAS RURALES QUILLON 2021, SEGÚN FICHA TECNICA N° 14 DE SECPLAN. | 429.338 | ENLACE |
| DECRETO | 19/03/2021 | 642 | SE PAGA DEVOLUCION DE GASTOS A DON PATRICIO CHAVEZ BENAVENTE POR CONCEPTO DE PAGO DE TAG A AUTOPASE. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. | 5.449 | ENLACE |
| DECRETO | 19/03/2021 | 643 | SE PAGA FACTURA N° 198694 DE FECHA 11/03/2021 DE CUMPUTACION INTEGRAL S.A, POR ENTREGA DE IMPRESORA EPSON L120 PARA PROGRAMAS SOCIALES, SEGÚN FICHA TECNICA N° 008 DE ADMINISTRACION MUNICIPAL | 230.860 | ENLACE |
| DECRETO | 19/03/2021 | 644 | SE PAGA REMUNERACIONES DE DON MARIO GALLARDO JARA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021, POR RECHAZO PARCIAL EN REMUNERACIONES. | 2.555.230 | ENLACE |
| DECRETO | 22/03/2021 | 645 | SE PAGA FACTURA N° 4388 DE FECHA 12/03/2021 DE SERVICIO SURCONTAINERS LTDA,POR SERVICIO DE ARRIENDO DE OFICINA MODULAR PARA EL PROGRAMA PROVISION Y HABILITACION DE SOLUCIONES SANITARIAS RURALES HABITABILIDAD 2021, SEGÚN FICHA TECNICA N° 15 DE SECPLAN. | 963.900 | ENLACE |
| DECRETO | 22/03/2021 | 646 | SE PAGAN FACTURAS DE EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A. POR RECHAZO EN PAGO DEL DPM N° 505 CON FECHA 09/03/2021-CTA CTE 210485110. | 12.747.757 | ENLACE |
| DECRETO | 22/03/2021 | 647 | SE PAGA FACTURA N° 467 DE FECHA 16 DE MARZO DE 2021 A EDSON ALFONSO BRAVO MUÑOZ POR APORTE ECONOMICO A FAMILIA EN SITUACION DE VULNERABILIDAD PARA SERVICIO FUNEBRE DE FAMILIAR SEGÚN ISE N° 470/2021, SEGÚN FICHA TECNICA N° 56 DE DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 200.000 | ENLACE |
| DECRETO | 22/03/2021 | 648 | SE PAGA FACTURA N° 2125 DE FECHA 16 DE MARZO DE 2021 A VICONF- SOLUCIONES DE COMUNICACIONES JORGE ANDRES AUBEL CHANDIA POR ADQUISICION DE LICENCIAS ZOOM PRO 1 HOST, COMO APLICATIVO DE TRANSMISION PROGRAMA FOMIL, SEGÚN FICHA TECNICA N° 50 DE DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 141.665 | ENLACE |
| DECRETO | 22/03/2021 | 649 | SE PAGA FACTURA N° 500990 DE ESSBIO S.A. POR PAGO DE SUSIDIO DE AGUA POTABLE MES DE FEBRERO 2021, SE INCORPORAN NOTAS DE CREDITO N° 212543, 212546, 212786 SEGÚN COMPROBANTE DE INGRESO N° 829113 DE FECHA 22 DE MARZO 2021. | 11.223.528 | ENLACE |
| DECRETO | 23/03/2021 | 650 | TRASPASO DE RECURSOS AL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A PROGRAMA DE TESTEO, TRAZABILIDAD, AISLAMIENTO PROVOCADA POR EL COVID-19. | 9.134.157 | ENLACE |
| DECRETO | 23/03/2021 | 651 | SE PAGA FACTURA N° 11602 DE FECHA 15/03/2021 DE INFO UPDATE LTDA, POR SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN A DIARIO OFICIAL AÑO 2021, SEGÚN FICHA TECNICA N° 13 DE ADMINISTRACION. | 238.000 | ENLACE |
| DECRETO | 24/03/2021 | 652 | SE PAGA FACTURA N° 25975 DE FECHA 08/03/2021 DE FABRICA DE ACCESORIOS Y MUEBLES DE OFICINA S.A, POR ENTREGA DE MOBILIARIOS PARA PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ, SEGÚN FICHA TECNICA N° 041 DE DIDECO. | 497.420 | ENLACE |
| DECRETO | 24/03/2021 | 653 | SE PAGA FACTURA N° 163 DE FECHA 18/03/2021 DE LUIS ORLANDO FIGUEROA CID, POR ENTREGA DE COLACIONES PARA PARTICIPANTES DEL TALLER DE PINTURA EXPRESIONARTE, OPD VALLE DEL SOL, SEGÚN FICHA TECNICA N° 013 DE DIDECO. | 290.598 | ENLACE |
| DECRETO | 24/03/2021 | 654 | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS DE EMPRESA ELECTRICA LA FRONTERA S.A. POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL ALUMBRADO PUBLICO Y REPARTICIONES MUNICIPALES, DEL PERIODO CORRESPONDIDO ENTRE EL 17/02/2021 AL 19/03/2021. | 11.470.778 | ENLACE |
| DECRETO | 24/03/2021 | 655 | SE GIRA FONDO A RENDIR PARA ADQUISICION DE SEGURO OBLIGATORIO DE VEHICULOS MENORES PERTENENCIENTES A LA DOTACION MUNICIPAL, EN LA UNIDAD DE MAQUINARIA A NOMBRE DE DON LUIS ANDRES HERRERA PEDREROS. | 200.000 | ENLACE |
| DECRETO | 25/03/2021 | 656 | SE GIRA FONDO A RENDIR PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES EN LA UNIDAD DE MAQUINARIA A NOMBRE DE DON LUIS ANDRES HERRERA PEDREROS, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 21 DEL 05 DE ENERO 2021. | 672.997 | ENLACE |
| DECRETO | 24/03/2021 | 657 | SE PAGA FACTURA N° 1226 DE FECHA 05/03/2021 DE MARTA DEL ROSARIO RETAMAL VEJAR, POR ENTREGA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA ATENDER CASOS SOCIALES DE LA COMUNA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 043 DE DIDECO. | 1.497.496 | ENLACE |
| DECRETO | 24/03/2021 | 658 | SE PAGA FACTURA N° 50919 DE FECHA 16/03/2021 DE UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN, POR SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA NO RUTINARIA CORRESPONDIENTE A LAS ETAPAS 3 Y 4 DE ESTUDIO "ACTUALIZACION PLADECO COMUNAL 2020-2027 QUILLON", SEGÚN FICHA TECNICA N° 23 DE SECPLAN. | 7.580.000 | ENLACE |
| DECRETO | 24/03/2021 | 659 | SE PAGA FACTURA N° 4125 DE FECHA 19/03/2021 DE SOCIEDAD COMERCIAL CRV SPA, POR ENTREGA DE UNIFORMES CLINICOS CENTRO INTEGRAL DE DIA PARA ADULTO MAYOR, SEGÚN FICHA TECNICA N° 318 DE DIDECO. | 674.336 | ENLACE |
| DECRETO | 24/03/2021 | 660 | SE PAGAN FACTURAS N° 1227 Y 1228 DE FECHA 05/03/2021 DE MARTA DEL ROSARIO RETAMAL VEJAR, POR ENTREGA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARAS ATENDER A CASOS SOCIALES DE LA COMUNA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 026 DE DIDECO. | 1.486.738 | ENLACE |
| DECRETO | 24/03/2021 | 661 | SE PAGA FACTURA N° 1505 DE FECHA 01 DE MARZO DE 2021 A FERRETERIA EL MAESTRO CONSTRUCTOR LIMITADA, POR ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA ATENCION DE CASOS SOCIALES DE LA COMUNA, SEGÚN FICHA TECNICA N°24 DE DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 1.487.700 | ENLACE |
| DECRETO | 24/03/2021 | 662 | SE PAGA FACTURA N° 1506 DE FECHA 01 DE MARZO DE 2021 A FERRETERIA EL MAESTRO CONSTRUCTOR LIMITADA POR ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA ATENCION DE CASOS SOCIALES DE LA COMUNA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 25 DE DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 1.461.559 | ENLACE |
| DECRETO | 24/03/2021 | 663 | SE PAGAN FACTURAS N° 588 Y 589 DE NORMA DEL CARMEN MUÑOZ VALENZUELA POR ENTREGA DE EQUIPAMIENTO DOMESTICO A TRAVES DEL PROGRAMA MEJORAMIENTO HABITACIONAL MUNICIPAL QUILLON 2020, SEGÚN FICHA TECNICA N° 71 DE SECPLAN. | 5.313.287 | ENLACE |
| DECRETO | 25/03/2021 | 664 | SE PAGA FACTURA N° 412 DE FECHA 19 DE MARZO DE 2021 A SOCIEDAD COMERCIAL CRV SPA. POR ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES PARA ENTREGAR COMO APOYO A FAMILIAS EN SITUACION DE VULNERABILIDAD ACORDE AL PROGRAMA ESCOLAR QUILLON 2021, SEGÚN FICHA TECNICA N° 31 DE DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 9.998.142 | ENLACE |
| DECRETO | 25/03/2021 | 665 | SE PAGA FACTURA N° 5 DE FECHA 12/03/2021 DE SERVICIOS Y ASESORIAS EN SEGURIDAD PRIVADA CORDILLERA LIMITADA, POR SERVICIO DE GUARDIAS DE SEGURIDAD PRIVADA EN SECTOR LAGUNA AVENDAÑO, BELLO BOSQUE Y RECINTOS MUNICIPALES, SEGÚN FICHAS TECNICAS N° 17 DE ADMINITRACION MUNICIPAL. | 3.325.000 | ENLACE |
| DECRETO | 25/03/2021 | 666 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PRESTADORES DE SERVICIO QUE CUMPLIERON CON EL REGISTRO DE INGRESO Y SALIDA EN BALNEARIO MUNICIPAL EN EL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 15 DE MARZO 2021. | 2.250.002 | ENLACE |
| DECRETO | 25/03/2021 | 667 | TRASNPASO DE FONDOS DESDE BANCO ESTADO CUENTA CORRIENTE 52509000018 A CEUNTA CORRIENTE 210485110 BANCO ITAU, POR TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DE SALDO SEGÚN CARTOLA BANCARIA. | 1.103.250 | ENLACE |
| DECRETO | 25/03/2021 | 668 | TRASPASO DE FONDOS DESDE CUENTA CORRIENTE 5250902241 FONDOS EXTERNOS BANCO ESTADO A CUENTA CORRIENTE 210485438 DE FONDOS EXTERNOS DE BANCO ITAU, POR TRANSFERENCIAS DE RECURSOS SEGÚN CARTOLAS BANCARIAS. | 146.521.443 | ENLACE |
| DECRETO | 26/03/2021 | 669 | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS DE ESSBIO S.A. POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN REPARTICIONES MUNICIPALES Y MANTENCION ARES VERDES, DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 09 DE FEBRERO AL 11 DE MARZO DE 2021. | 142.652 | ENLACE |
| DECRETO | 26/03/2021 | 670 | SE PAGA FACTURA N° 1775 DE FECHA 15/03/2021 DE SOTO Y DIAZ LTDA, POR ENTREGA DE 40 COLACIONES PARA ASISTENTES A ACTIVIDAD "TREKKING AL CERRO CAYUMANQUI", SEGÚN FICHA TECNICA N° 11 DE DEPORTES Y RECREACION. | 179.595 | ENLACE |
| DECRETO | 26/03/2021 | 671 | SE PAGAN FACTURAS DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE RURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, SE ADJUNTA PLANILLA DE BENEFICIARIOS Y MEMORANDUM N° 108 FIRMADO POR LA DIRECTORA DE DIDECO, DANDO EL VISTO BUENO. | 661.140 | ENLACE |
| DECRETO | 26/03/2021 | 672 | SE PAGA FACTURA N°16827 A LA EMPRESA PETRINOVIC SPA. POR SERVICIO DE CALIBRACION DETECTOR DE VELOCIDAD. FACTURA CERTIFICADA POR ADMINISTRADOR MUNICIPAL. | 387.464 | ENLACE |
| DECRETO | 26/03/2021 | 673 | SE PAGA FACTURA N° 1733447 DE FECHA 12/03/2021 DE SHERWIN-WILLIAMS CHILE S.A, POR ENTREGA DE ESTANTE SINTETICO PARA MEJORAMIENTO DE DEPENDENCIAS DEL POLIDEPORTIVO Y ESTADIO MUNICIPAL, SEGÚN FICHA TECNICA N° 08 DE DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACION. | 147.382 | ENLACE |
| DECRETO | 26/03/2021 | 674 | SE PAGA FACTURA N° 348 DE FECHA 17/03/2021 DE COMERCIALIZADORA E INSUMOS MEDICOS MBG SPA, POR ENTREGA DE BOLSAS DE ASFALTO EN FRIO PARA REPARACION DE BACHES, SEGÚN FICHA TECNICA N° 18 DE ADMINISTRACION MUNICIPAL/DOM. | 12.885.201 | ENLACE |
| DECRETO | 26/03/2021 | 675 | SE PAGA PERMISO DE CIRCULACION CORRESPONDIENTE A VEHICULOS MUNICIPALES SEGÚN MEMORANDUM N° 08/2021 FIRMADO POR DON NESTOR CID PEDREROS DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES Y AUTORIZADO POR DON JOSE ACUÑA ALCALDE (S). | 3.417.588 | ENLACE |
| DECRETO | 26/03/2021 | 676 | TRASPASO DE RECURSOS AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION CORRESPONDIENTE A:ASIGNACION CARRERA DOCENTE JUNJI, ASIGNACION HOMOLOGACION SALAS CUNAS, SUBVENCION SALAS CUNAS, SEGÚN MEMORANDUM N° 14 FIRMADO, POR EN JEFE DE FINANZAS DAEM (S). | 19.988.514 | ENLACE |
| DECRETO | 26/03/2021 | 677 | TRASPASO DE RECUROS AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021. | 422.513.958 | ENLACE |
| DECRETO | 16/03/2021 | 678 | SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021, A GRACIELA ERNESTINA MONJES ARAVENA, POR ARRIENDO DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE EL ROBLE N° 141 DE QUILLON, PARA USO DE OFICINA ODEL. | 347.000 | ENLACE |
| DECRETO | 29/03/2021 | 679 | SE PAGA FACTURA N° 77798 DE FECHA 19 DE MARZO DE 2021 A SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LIMITADA POR ADQUSICION DE EQUIPO AUDIOVISUAL, VIDEO PROYECTOR PROGRAMA VINCULOS VERSION 13 CONVOCATORIA 2°, SEGÚN FICHA TECNICA N° 20 DE DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 88.050 | ENLACE |
| DECRETO | 29/03/2021 | 680 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 194 A FABIOLA ISABEL SALGADO LAGOS, POR SERVICIO DE COORDINADORA PROGRAMA CUIDADO INFANTIL GUARDERIA DEL 01 AL 15 DE ENERO, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 3768 DE FECHA 18/12/2020. | 442.500 | ENLACE |
| DECRETO | 29/03/2021 | 681 | SE PAGA FACTURA N° 1357000 DE FECHA 16/03/2021 DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LIMITADA, POR ENTREGA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L3110, SEGÚN FICHA TECNICA N° 005 DE DIDECO. | 132.949 | ENLACE |
| DECRETO | 29/03/2021 | 682 | SE PAGA FACTURA N° 5958 DE FECHA 19 DE MARZO DE 2021 A JOSE LUIS PAVEZ Y COMPAÑÍA LIMITADA POR REPARACION DE JEEP TOYOTA RAV4 P.P.U FSRT-88, SEGÚN FICHA TECNICA N° 50 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS. | 1.165.500 | ENLACE |
| DECRETO | 29/03/2021 | 683 | SE PAGAN FACTURAS N° 1858, 1859, 1860 DE LUBRICENTRO LOS CRUCEROS , POR SERVICIOS DE MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULOS MUNICIPALES, SEGÚN FICHAS TECNICAS N° 55, 57 Y 54 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS. | 503.650 | ENLACE |
| DECRETO | 29/03/2021 | 684 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 85, N° 04 Y N° 40 A LEONARDO MEDINA BAEZA, ALEJANDRA CIFUENTES GUENES Y PATRICIO MADIÑA RETAMAL POR PRESTAR SERVICIOS EN TALLERES DE MUSICA, PINTURA Y TEATRO, ORGANIZADOS POR PROGRAMA OPD VALLE DEL SOL, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 23/02/2021 AL 18/03/2021. | 955.800 | ENLACE |
| DECRETO | 29/03/2021 | 685 | SE HACE DEVOLUCION DE DINERO A LA SEÑORA ISABEL CLARINA MELO VALLEJOS POR CANCELACION DE PERMISO PARA REALIZAR VENTAS DE ACCESORIOS PARA CELULARES Y ARTICULOS DE PLAYA, INSTALADO EN FERIA DE LAS PULGAS. VALIDO POR LOS DIAS SABADOS DE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2021. | 20.596 | ENLACE |
| DECRETO | 29/03/2021 | 686 | TRASPASO DE RECURSOS AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION CORRESPONDIENTE A BONIFICACION MENSUAL FUNCIONARIOS DE EDUCACION Y SALAS CUNAS ART46 TRANSFERIDO DE FORMA DIRECTA EN CTA CTE N° 210485110. | 10.315.274 | ENLACE |
| DECRETO | 29/03/2021 | 687 | SE PAGA CUOTA AÑO 2021 A LA ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES DEL VALLE DEL ITATA, CORRESPONDIENTE A CUOTA ANUAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DE LA ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES DEL VALLE DEL ITATA. SE ADJUNTA CERTIFICADO N° 01/2020. | 4.600.000 | ENLACE |
| DECRETO | 30/03/2021 | 688 | SE PAGA FACTURA N° 288 DE FECHA 25/03/2021 DE INVERSIONES GASTRONOMICAS SERGIO ROCHA EIRL, POR SERVICIO DE ENTREGA DE COLACIONES PARA FUNCIONARIOS DE CARABINEROS, SEGÚN FICHA TECNICA N° 16 DE ADMINITRACION. | 134.400 | ENLACE |
| DECRETO | 30/03/2021 | 689 | SE PAGA FACTURA N° 16525 DE FECHA 29/03/2021 DE DOMINIOS CHILE SPA, POR SERVICIO DE RENOVACION DE HOSTING, LO CUAL PERMITE MANTENER EL SISTEMA DE CORREO ELECTRICO, PAGINA WEB Y TRANSPARENCIA ACTIVA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 06 DE INFORMATICA. | 2.070.600 | ENLACE |
| DECRETO | 30/03/2021 | 690 | SE PAGAN FACTURAS N° 4521285, 4616045 Y 4616048 DE MANANTIAL S.A, POR ENTREGA DE AGUA PURIFICADA PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES, SEGÚN FICHA TECNICA N° 02 DE DIRECCION DE ADMINITRACION Y FINANZAS. | 239.904 | ENLACE |
| DECRETO | 31/03/2021 | 691 | REINTEGRO DE FONDOS AL INSTITUTO NACIONAL DEL DEPORTE A RECURSOS DEL PROYECTO CODIGO 191603054, TRIATLON KIDS QUILLON 2019, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 6 DEL 04 DE ENERO 2021 QUE AUTORIZA REITEGRO. | 4.930.000 | ENLACE |
| DECRETO | 31/03/2021 | 692 | SE PAGAN MULTAS COMUNA DE QUILLON INFORME N° 105 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021, AL SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION. | 354.178 | ENLACE |
| DECRETO | 31/03/2021 | 693 | SE PAGAN MULTAS COMUNA DE QUILLON INFORME N° 106 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, AL SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION. | 386.295 | ENLACE |
| DECRETO | 31/03/2021 | 694 | SE PAGA DEVOLUCION DE GASTOS A DON PATRICIO HERNAN CHAVEZ BENAVENTE POR CONCEPTO DE PAGO DE TAG A AUTOPISTA VESPUCIO NORTE. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. | 11.499 | ENLACE |
| DECRETO | 31/03/2021 | 695 | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS A COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CHILLAN LTDA DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 26/01/2021 Y 25/02/2021, SE ADJUNTAN BOLETAS Y FACTURAS CON LOS DETALLES DE CONSUMO Y DIRECCIONES. | 5.721.430 | ENLACE |
| DECRETO | 31/03/2021 | 696 | REINTEGRO DE FONDOS EXCEDENTES DEL AÑO 2020, DEL PROGRAMA HABITABILIDAD CONVOCATORIA AÑO 2019 APROBADO CON DECRETO ALCALDICIO N° 1244 DE FECHA 30 DE MARZO 2021. TRANSFERIR AL FONDO SISTEMA CHILE SOLIDARIO CUENTA CORRIENTE N° 52109000655 DEL BANCO ESTADO. | 15.263 | ENLACE |
| DECRETO | 31/03/2021 | 697 | SE PAGA FACTURA N° 3807 DE FECHA 18 DE MARZO DE 2021 A AUDIOVISUALES HERZAM LTDA, POR ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO AUDIOVISUAL, TELON VIDEO PROYECTOR PROGRAMA VINCULOS VERSION 13 CONVOCATORIA 2, SEGÚN FICHA TECNICA N° 20 DE DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 25.041 | ENLACE |
| DECRETO | 31/03/2021 | 698 | SE PAGA FACTURA N° 4132 DE FECHA 23/03/2021 DE SOCIEDAD COMERCIAL CRV SPA, POR ENTREGA DE FUNDAS IMPERMEABLES PARA MOCHILAS DIRIGIDAS A JOVENES QUE PARTICIPARON EN "ACTIVIDAD VERANO PANDEMICO 2021", SEGÚN FICHA TECNICA N° 035 DE DIDECO. | 708.288 | ENLACE |
| DECRETO | 31/03/2021 | 699 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 43 DE FECHA 15/03/2021 AL SEÑOR RODRIGO ANTONIO PORRAS SOTO, POR REALIZAR LABORES DE "ASESOR INSPECCION TECNICA DE OBRAS" DURANTE LA CONSTRUCCION DE CENDYR NAUTICO QUILLON". | 1.500.000 | ENLACE |
| DECRETO | 31/03/2021 | 700 | SE PAGAN FACTURAS DE EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A. POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE LUZ DE CASA OCUPADA POR EL PROGRAMA PILOTO OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ, DEL PERIODO CORRESPONDIDO ENTRE EL 16/02/2021 AL 18/03/2021. | 27.006 | ENLACE |