| DECRETOS DE PAGO MUNICIPALIDAD MES DE MAYO DE 2021 | |||||
| Tipo de Acto Administrativo Aprobatorio | Fecha del Acto Administrativo Aprobatorio | Numero del Acto Administrativo Aprobatorio | BREVE DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DEL ACTO | Monto Total de la Operación $ | Enlace al Texto Ingreso del Acto Administrativo Aprobatorio |
| DECRETO | 03/05/2021 | 995 | SE PAGAN CERTIFICADOS EMITIDOS EN LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2021 POR CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES PARA TRAMITES DE LICENCIA DE CONDUCIR, SEGÚN CERTIFICADOS ENVIADOS POR LA JEFA DEL DEPARTAMENTO DE TRANSITO. | 130.200 | ENLACE |
| DECRETO | 03/05/2021 | 996 | SE PAGA FACTURA N° 8202 DE FECHA 05/04/2021 DE FERRETERIA MULTICOMERCIAL LIMITADA , POR ENTREGA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA PROGRAMA PROVISION Y HABILITACION DE SOLUCIONES SANITARIAS RURALES COMUNA DE QUILLON, SEGÚN FICHA TECNICA N° 20 DE SECPLAN. | 16.505.857 | ENLACE |
| DECRETO | 03/05/2021 | 997 | SE PAGA FACTURA N° 4671 DE FECHA 22 DE ABRIL DE 2021 DE ANDREA GISSET APARICIO BARRIGA, POR ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA Y OTROS PARA PARTICIPACION EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA RED DE INFANCIA, TANTO COMO GESTION COMUNITARIA Y OTROS PROGRAMA OPD VALLE DEL SOL, SEGUN FICHA TECNICA N° 28 DE DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 499.961 | ENLACE |
| DECRETO | 03/05/2021 | 998 | SE PAGA FACTURA N° 4670 DE FECHA 22 DE ABRIL DE 2021 A ANDREA GISSET APARICIO BARRIGA, POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DIARIO DE LOS PROFESIONALES DEL PROGRAMA FOMIL, SEGÚN FICHA TECNICA N° 085 DE DIDECO. | 298.657 | ENLACE |
| DECRETO | 03/05/2021 | 999 | SE PAGA FACTURA N° 10785 DE FECHA 31/12/2020 A FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, POR ENTREGA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA MEJORAMIENTO DE BALNEARIO MUNICIPAL, SEGÚN FICHA TECNICA N° 36 DE DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES. | 216.392 | ENLACE |
| DECRETO | 03/05/2021 | 1001 | SE PAGA FACTURA N° 398397 DE FECHA 16/04/2021 DE OPCIONES S.A, POR CONTRATACION DE SERVICIO DE IMPRESIÓN PARA EL PROGRAMA DE DIDECO CENTRO DIA PARA ADULTOS MAYORES CORRESPONDIENTE A MARZO 2021, SEGÚN FICHA TECNICA N° 01 DE INFORMATICA. | 133.580 | ENLACE |
| DECRETO | 03/05/2021 | 1002 | SE PAGA FACTURA N° 629 DE FECHA 27/04/2021 DE EULEN SOCIOSANITARIO SPA., POR SERVICIO DE TELEASISTENCIA DOMICILIARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021. | 858.000 | ENLACE |
| DECRETO | 03/05/2021 | 1003 | SE PAGA FACTURA N° 10793 DE FECHA 31/12/2020 DE FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, POR ENTREGA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA CONSTRUCCION DE GALPON MUNICIPAL, SEGÚN FICHA TECNICA N° 30 DE DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES. | 1.276.277 | ENLACE |
| DECRETO | 03/05/2021 | 1004 | SE PAGA FACTURA N° 10792 DE FECHA 31/12/2020 DE FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, POR ENTREGA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MEJORAMIENTO DE BALNEARIO MUNICIPAL, SEGÚN FICHA TECNICA N° 31 DE DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES. | 550.030 | ENLACE |
| DECRETO | 04/05/2021 | 1005 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 54 A LA SRTA. ANGELICA SALDIAS ORMEÑO, POR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN LA SECMU, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021. | 727.116 | ENLACE |
| DECRETO | 04/05/2021 | 1006 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 114, 43 Y 65 A LAS SEÑORITAS NICOLE ORELLANA ITURRA, JUDITH SAGREDO ROSAS Y PAOLA VILLAGRAN TALAVERA, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA TRANSPARENCIA Y DIGITALIZACION EN LAS UNIDADES DE RRHH, D.A.F. Y RENTAS Y PATENTES RESPECTIVAMENTE DURANTE AL MES DE ABRIL 2021. | 1.559.464 | ENLACE |
| DECRETO | 04/05/2021 | 1007 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 49 A LA SEÑORITA KRISTELL ZAPATA TORO, POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021. | 840.750 | ENLACE |
| DECRETO | 04/05/2021 | 1008 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS EN PROGRAMA "OFICINA DE LA MUJER Y EQUIPO DE GENERO-LA CASA DE LA MUJER", CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021. | 2.787.750 | ENLACE |
| DECRETO | 04/05/2021 | 1009 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 160 A LA SRTA. CAROLINA ALEJANDRA MERINO MUÑOZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO ABOGADA PROGRAMA "OFICINA DE LA MUJER Y EQUIEDAD DE GENERO: LA CASA DE LA MUJER", DURANTE EL MES DE ABRIL 2021. | 223.020 | ENLACE |
| DECRETO | 04/05/2021 | 1010 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 147 A JOSE GUILLERMO ESCARES MUÑOZ POR PRESTAR SERVICIOS COMO "REPORTERO DE PRENSA Y COMUNICACIONES" DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2021. | 842.298 | ENLACE |
| DECRETO | 04/05/2021 | 1011 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES DEL PROGRAMA OPD VALLE DEL SOL, "OFICINA DE PROTECCION DEL DERECHO DE LA INFANCIA", CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021. | 4.327.315 | ENLACE |
| DECRETO | 04/05/2021 | 1012 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PRESTADORES DE SERVICIOS QUE SE DESEMPEÑAN COMO APOYOS PROFESIONALES EN PROGRAMA "UNIDAD DE JUVENTUD, APOYO PROGRAMAS EN CONVENIO Y OTROS", CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021. | 2.477.487 | ENLACE |
| DECRETO | 04/05/2021 | 1013 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS EN PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL Y EJE, DEL SUBSITEMA DE SEGURIDAD Y OPORTUNIDADES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021. | 3.008.115 | ENLACE |
| DECRETO | 04/05/2021 | 1014 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 129 Y 143 A FUNCIONARIOS QUE DESEMPEÑAN FUNCIONES DE COODINADOR Y APOYO ADMINISTRATIVO EN OFICINA DE SEGURIDAD CIUDADANA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021. | 1.713.267 | ENLACE |
| DECRETO | 04/05/2021 | 1015 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PRESTADORES DE SERVICIOS QUE SE DESEMPEÑAN EN PROGRAMA "CENTRO INTEGRAL DE DIA PARA EL ADULTO MAYOR DE LA COMUNA DE QUILLON", CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021. | 4.711.724 | ENLACE |
| DECRETO | 04/05/2021 | 1016 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 125 A LA SEÑORITA ANGELINA GOMEZ RETAMAL POR PRESTAR SERVICIOS EN LA EJECUCION DEL PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2021. | 1.002.705 | ENLACE |
| DECRETO | 04/05/2021 | 1017 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 26 A LA SRTA. LETICIA RUIZ NUÑEZ POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO ADMINISTRATIVO EN "UNIDAD DE JUVENTUD, APOYO EN PROGRAMA CONVENIO Y OTROS", CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021. | 486.750 | ENLACE |
| DECRETO | 04/05/2021 | 1018 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y PROFESIONALES EN LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO DURANTE EL MES DE ABRIL 2021. | 7.320.100 | ENLACE |
| DECRETO | 04/05/2021 | 1019 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PRESTADORES DE SERVICIOS QUE SE DESEMPEÑAN COMO EJECUTORES Y ORIENTADORES EN PROGRAMA OMIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021. | 2.433.750 | ENLACE |
| DECRETO | 04/05/2021 | 1020 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 390 AL SEÑOR ANDRES CANDIA SILVA POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO TÉCNICO A VITINICULTORES ODEL 2021, PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 15/03/2021 AL 31/03/2021. | 354.000 | ENLACE |
| DECRETO | 04/05/2021 | 1021 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 45 A LA SEÑORITA ELISA ANDREA ORMAÑO CADIN, POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCION DE ADMISTRACION Y FINANZAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021. | 840.750 | ENALCE |
| DECRETO | 04/05/2021 | 1022 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 116 A LA SRTA. ANA ELIZABET VERDUGO OSORIO, POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN PROGRAMA "ASISTENCIA SOCIAL, PROMOCION COMUNITARIA, ADULTO MAYOR, DISCAPACIDAD Y OTROS", CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021. | 863.450 | ENLACE |
| DECRETO | 04/05/2021 | 1023 | SE PAGA BOLETAS DE HONORARIOS N° 71 DE FECHA 03/05/2021 A LA SEÑORITA VANNESSA VARGAS LEPE, POR SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO EN LA UNIDAD DE MAQUINARIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021. | 600.000 | ENLACE |
| DECRETO | 04/05/2021 | 1024 | SE PAGA FACTURA N° 10790 DE FECHA 31 DE DICIEMBRE A FERNANDO ALBERTO VOLOSO OLIVA POR ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION DE CASINO COMEDOR MUNICIPAL 2020, SEGÚN FICHA TECNICA N° 29 DE DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES. | 1.228.994 | ENLACE |
| DECRETO | 04/05/2021 | 1025 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 71 A LA SEÑORITA JAZMIN JARA FERNANDEZ, POR SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO EN LA DIRECCION DE CONTROL INTERNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021. | 504.941 | ENLACE |
| DECRETO | 04/05/2021 | 1026 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A SRTA. KATHERINE PARRA NUÑEZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MONITORA DEL PROGRAMA "VINCULOS VERSION 14", CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021. | 508.083 | ENLACE |
| DECRETO | 04/05/2021 | 1027 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A LA SRTA. ANAY SILVA RIVAS, POR DESEMPEÑARSE COMO MONITORA DEL PROGRAMA "VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO VERSION 15", CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021. | 725.714 | ENLACE |
| DECRETO | 04/05/2021 | 1028 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE CUMPLEN SERVICIOS COMO EJECUTOR TECNICO Y APOYO SOCIAL EN PROGRAMA "HABITABILIDAD CONVOCATORIA 2020-2021", DURANTE EL MES DE ABRIL 2021. | 1.194.750 | ENLACE |
| DECRETO | 04/05/2021 | 1029 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 25, 10, 7, 4 Y 4 A FUNCIONARIOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE INSPECCION MUNICIPAL, QUIENES PRESTARON SERVICIOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2021. | 2.500.125 | ENLACE |
| DECRETO | 04/05/2021 | 1030 | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS DE EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A. POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL ALUMBRADO PUBLICO Y REPARTICIONES MUNICIPALES, DEL PERIODO CORRESPONDIDO ENTRE EL 20/03/2021 AL 15/04/2021. | 8.137.927 | ENLACE |
| DECRETO | 04/05/2021 | 1031 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS EN PROGRAMA "AUTOCONSUMO", CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021. | 973.500 | ENLACE |
| DECRETO | 04/05/2021 | 1032 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A LA SRTA. NANCY VALENZUELA MORGADO, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL DE APOYO EN "SENDA PREVIENE EN QUILLON", DURANTE EL MES DE ABRIL 2021. | 782.553 | ENLACE |
| DECRETO | 04/05/2021 | 1033 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A PRESTADORES DE SERVICIOS QUE SE DESEMPEÑAN COMO APOYOS PROFESIONALES Y ADMINISTRATIVOS EN PROGRAMA "UNIDAD DE JUVENTUD, APOYO PROGRAMAS EN CONVENIO Y OTROS", CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021. | 1.168.421 | ENLACE |
| DECRETO | 04/05/2021 | 1034 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS AL SR. RICARDO NEIRA ARIAS, POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCION DE SECPLAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021. | 2.000.000 | ENLACE |
| DECRETO | 04/05/2021 | 1035 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 117 Y 108 A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS EN LA UNIDAD DE TURISMO Y CULTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021. | 1.399.698 | ENLACE |
| DECRETO | 04/05/2021 | 1036 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES DEL PROGRAMA PILOTO "OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ AÑO 2020", CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021. | 7.239.300 | ENLACE |
| DECRETO | 04/05/2021 | 1037 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A SRTA. MARIA ELENA ARANEDA FUENTEALBA, PROFESIONAL DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021. | 796.500 | ENLACE |
| DECRETO | 04/05/2021 | 1038 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 25 AL SEÑOR ANDRES HERNAN GAJARDO AVILA, POR PRESTAR SERVICIO DE APOYO A ORGANIZACIONES COMUNITARIAS EN MATERIA DE CONTROL INTERNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021. | 403.953 | ENLACE |
| DECRETO | 04/05/2021 | 1039 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE INSPECCION MUNICIPAL, QUIENES PRESTARON SERVICIOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2021. | 500.250 | ENLACE |
| DECRETO | 04/05/2021 | 1040 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A PRESTADORES DE SERVICIOS QUE CUMPLEN FUNCIONES EN LA OFICINA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL,CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021. | 5.104.425 | ENLACE |
| DECRETO | 04/05/2021 | 1041 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A SRTA. MARJORIE REINOSO OJEDA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO INGENIERA AGRONOMA ODEL-PRODESAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021. | 412.410 | ENLACE |
| DECRETO | 04/05/2021 | 1042 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A SRTA. GRACIELA ANDREU CAMPOS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MEDICO VETERINARIO ODEL-PRODESAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021. | 708.000 | ENLACE |
| DECRETO | 04/05/2021 | 1043 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A PRESTADORES DE SERVICIOS QUE CUMPLEN FUNCIONES EN PROGRAMA "MEJORAMIENTO HABITACIONAL MUNICIPAL 2021", CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021. | 2.449.570 | ENLACE |
| DECRETO | 04/05/2021 | 1044 | PAGO DE DESCUENTO A SEÑORES CONCEJALES DE LA COMUNA DE QUILLON, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021, SEGÚN CERTIFICADO N° 06/2021 DEL 03 DE MAYO 2021 SECRETARIA MUNICIPAL. | 4.782.016 | ENLACE |
| DECRETO | 04/05/2021 | 1045 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A PRESTADORES DE SERVICIOS QUE CUMPLEN FUNCIONES EN PROGRAMA "PROVISION Y HABILITACION DE SOLUCIONES SANITARIAS RURALES", CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021. | 3.503.557 | ENLACE |
| DECRETO | 04/05/2021 | 1046 | PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021, DEL MEDICO GABINETE PSICOTECNICO DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLON. | 882.094 | ENLACE |
| DECRETO | 04/05/2021 | 1047 | TRASPASO DE FONDOS DESE BANCO ESTADO CUENTA CORRIENTE 52509000018 A CUENTA CORRIENTE 210485110 BANCO ITAU, POR TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DE SALDO SEGÚN CARTOLA BANCARIA. | 8.084.567 | ENLACE |
| DECRETO | 05/05/2021 | 1048 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 19, 8 Y 3 A LOS SEÑORES WILSON URIBE JAQUE, ISSAC ORMEÑO FARIÑEZ Y MARGARITA HERRERA SALDIAS, POR PRESTAR SERVICIO DE APOYO EN UNIDAD DE INSPECION MUNICIPAL DURANTE EL MES DE ABRIL 2021. | 900.045 | ENLACE |
| DECRETO | 05/05/2021 | 1049 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE DESEMPEÑAN ACTIVIDADES EN FUNCION DEL "PROGRAMA COMUNICACIÓN Y DIFUSION MUNICIPAL DE QUILLON 2021 DURANTE EL MES DE ABRIL 2021. | 4.587.267 | ENLACE |
| DECRETO | 05/05/2021 | 1050 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES DEL PROGRAMA "PRODESAL 2021" POR PRESTAR FUNCIONES Y BONO DE MOVILIZACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021. | 8.970.911 | ENLACE |
| DECRETO | 05/05/2021 | 1051 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 24, 12, 15 Y 16 A LOS SEÑORES JORGE HERRERA SILVA, JULIAN VARGAS RIOS, PABLO PEREZ MORA Y LUIS BELMAR VILLA, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO EN LA UNIDAD DE INSPECCION MUNICIPAL DURANTE EL MES DE ABRIL 2021. | 1.466.738 | ENLACE |
| DECRETO | 05/05/2021 | 1052 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 26 A LA SEÑORITA TAMARA VILLALOBOS HERMOSILLA, POR PRESTAR SERVICIOS EN LA UNIDAD DE TESORERIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021. | 363.558 | ENLACE |
| DECRETO | 05/05/2021 | 1053 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS EN PROGRAMA PMTJH, APORTE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021. | 1.473.264 | ENLACE |
| DECRETO | 05/05/2021 | 1054 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PRESTADORES DE SERVICIOS POR CUMPLIR FUNCIONES DE LIMPIEZA EN PROGRAMA "BALNEARIO MUNICIPAL Y BELLO BOSQUE, TEMPORADA OTOÑO 2021", CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021. | 800.002 | ENLACE |
| DECRETO | 05/05/2021 | 1055 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 16,32 Y 14 A CYNTHIA CATALINA URZUA CARMONA, JONATAN FRANCISCO JEREZ GUTIERREZ Y BENJAMIN SEBASTIAN CORONADO URREA POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO EN UNIDAD DE EMERGENCIAS DURANTE EL MES DE ABRIL 2021. | 1.650.000 | ENLACE |
| DECRETO | 05/05/2021 | 1056 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA,PARA AMPLIFICACION TERRITORIO OPERACIONAL AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SECTOR URBANO SOLUCIONES SANITARIAS RURALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021. | 3.686.910 | ENLACE |
| DECRETO | 05/05/2021 | 1057 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS COMO AUXILIAR, CARPINTERO-ALBAÑIL Y APOYO ADMINSITRATIVO EN LA DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021. | 1.814.250 | ENLACE |
| DECRETO | 05/05/2021 | 1058 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A LA SRTA. NICOLE CISTERNAS MUÑOZ POR PRESTAR SERVICIOS COMO AUXILIAR EN LA MUNICIPALIDAD DE QUILLON, DURANTE EL MES DE ABRIL 2021. | 398.250 | ENLACE |
| DECRETO | 05/05/2021 | 1059 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONAMIENTO QUE PRESTAN SERVICIOS COMO AUXILIARES Y APOYO ADMINSTRATIVO EN LA DIRECCION DE OBRAS MUNCIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021. | 7.900.094 | ENLACE |
| DECRETO | 05/05/2021 | 1060 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 66, 153 Y 30 A MARJORIE VERA SAGREDO, ALVARO ARCOS RIVERA Y SEBASTIAN HENRIQUEZ MANRIQUEZ, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y PROFESIONAL EN DIRECCION DE SECPLAN DURANTE EL MES DE ABRIL 2021. | 2.954.124 | ENLACE |
| DECRETO | 05/05/2021 | 1061 | TRASPASO DE DINERO SEGÚN CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS SUSCRITO ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE QUILLON Y ALTRAMUZ LTDA., APROBADO CON DECRETO ALCALDICIO N° 1610 DE FECHA 29/04/2021. | 24.701.195 | ENLACE |
| DECRETO | 05/05/2021 | 1062 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 06 AL SR. FELIPE ANDRES POBLETE POBLETE , POR PRESTAR SERVICIOS COMO MAESTRO EN LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021. | 398.250 | ENLACE |
| DECRETO | 05/05/2021 | 1063 | SE PAGAN FACTURAS N° 35988990, 35559188, 35270243, 352696918, 34985270, 35988405, 35846755, 35560540, 36139111, 36586523 Y 36586782 DE TRANSBANK S.A. POR SERVICIO DE COBRANZA POR RECAUDACIONES REALIZADAS DURANTE LOS MESES DE NOVIEMBRE , DICIEMBRE 2020, ENERO, FEBRERO Y MARZO 2021. | 6.236.733 | ENLACE |
| DECRETO | 05/05/2021 | 1064 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 148 A LA SRTA. BEATRIZ SOLEDAD ZUÑIGA VALENZUELA POR PRESTAR SERVICIOS COMO ENCUESTADORA DEL PROGRAMA "REGISTRO SOCIAL DE HOGARES", CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021. | 477.900 | ENLACE |
| DECRETO | 05/05/2021 | 1065 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE PRESTARON SERVICIOS EN LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACION DURANTE EL MES DE ABRIL 2021. | 1.828.410 | ENLACE |
| DECRETO | 05/05/2021 | 1066 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS EN LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACION DURANTE EL MES DE ABRIL 2021. | 619.500 | ENLACE |
| DECRETO | 05/05/2021 | 1067 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A CATALINA HEISE ARAYA, JONATHAN PULGAR GALAZ Y BIANCA PEREZ NUÑEZ, QUIENES PRESTARON SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACION. | 1.999.568 | ENLACE |
| DECRETO | 05/05/2021 | 1068 | SE GIRA SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2021 A JUNTA DE VECINOS CENTRAL DE CERRO NEGRO-QUILLON PARA "PAGO DE GASTOS COMUNES EN PANDEMIA", SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 1392 DE FECHA 13 DE ABRIL 2021. | 400.000 | ENLACE |
| DECRETO | 05/05/2021 | 1069 | SE GIRA SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2021 A JUNTA DE VECINOS PORTEÑA-ALESSANDRI QUILLON PARA "PAGO DE GASTOS COMUNES EN PANDEMIA", SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 1393 DE FECHA 13 DE ABRIL 2021. | 400.000 | ENLACE |
| DECRETO | 05/05/2021 | 1070 | SE PAGA BOLETAS DE HONORARIOS A PRESTADORES DE SERVICIOS QUE CUMPLEN FUNCIONES EN PROGRAMA "4 A 7" FINANCIADO CON FONDOS MUNICIPALES Y SERNAMEG, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021. | 1.893.900 | ENLACE |
| DECRETO | 05/05/2021 | 1071 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 49 AL SEÑOR JAVIER BUSTOS GONZALEZ POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESOR DE ACONDICIONAMIENTO FISICO EN LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACION DURANTE EL MES DE ABRIL 2021. | 221.250 | ENLACE |
| DECRETO | 05/05/2021 | 1072 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PRESTADORES QUE PRESTARON SERVICIOS EN LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACION DURANTE EL MES DE ABRIL 2021, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 492 DE FECHA 04/02/2021. | 1.437.240 | ENLACE |
| DECRETO | 06/05/2021 | 1073 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 41 AL SEÑOR JUAN CARLOS VILLALOBOS RAMOS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL DE APOYO GABINETE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021. | 796.500 | ENLACE |
| DECRETO | 06/05/2021 | 1074 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 437 AL SEÑOR CEFFER OLIVERA NEIRA POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESOR DE CANOTAJE EN ESCUELA MUNICIPAL DURANTE EL MES DE ABRIL 2021. | 371.700 | ENLACE |
| DECRETO | 06/05/2021 | 1075 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 104 AL SEÑOR HECTOR RODOLFO MELLA INZUNZA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO ENTRENADOR DE PATIN CARRERA EN ESCUELA MUNICIPAL DEPENDIENTE DE LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACION DURANTE EL MES DE ABRIL 2021. | 318.600 | ENLACE |
| DECRETO | 06/05/2021 | 1076 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 55 A LA SEÑORITA YOSELIN DEL CARMEN MUÑOZ VASQUEZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESORA DE YOGA EN LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACION DURANTE EL MES DE ABRIL 2021. | 252.225 | ENLACE |
| DECRETO | 06/05/2021 | 1077 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE PRESTARON SERVICIOS EN LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACION DURANTE EL MES DE ABRIL 2021, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 492 DE FECHA 04/02/2021. | 1.476.180 | ENLACE |
| DECRETO | 06/05/2021 | 1078 | SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021 DE PLACIDA BUSTOS FERNANDEZ, POR ARRIENDO DE INMUEBLE UBICADO EN 18 DE SEPTIEMBRE N° 136 DE QUILLON. | 504.790 | ENLACE |
| DECRETO | 06/05/2021 | 1079 | SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021 POR ARRIENDO DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE EL ROBLE N° 141 DE QUILLON, PARA USO DE OFICINA ODEL. | 347.000 | ENLACE |
| DECRETO | 06/05/2021 | 1080 | SE PAGA ARRIENDO INMUEBLE A SOCIEDAD DE INVERSIONES INMOBILIARIAS QUILLON LTDA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021, INMUEBLE UBICADO EN CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N° 410 QUILLON. | 500.000 | ENALCE |
| DECRETO | 06/05/2021 | 1081 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE PRESTARON SERVICIOS EN LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACION DURANTE EL MES DE ABRIL 2021, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 492 DE FECHA 04/02/2021. | 1.227.009 | ENLACE |
| DECRETO | 06/05/2021 | 1082 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 33 A LA SEÑORITA JIMENA VERA MIRANDA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MONITORA EN ESCUELA MUNICIPAL DE TRIATLON, DEPENDIENTE DE LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACION DURANTE EL MES DE ABRIL 2021. | 276.120 | ENLACE |
| DECRETO | 06/05/2021 | 1083 | SE PAGA FACTURA N° 11703569 DE FECHA 12 DE ABRIL DE 2021 DE PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. POR ADQUISICION DE UTILES DE ASEO PARA HACER ENTREGA DURANTE EL PRIMER SEMESTRE A TODAS LAS DEPENDENCIAS DE LOS PROGRAMAS QUE ESTAN DENTRO DE LA DIRECCION, SEGUN FICHA TECNICA N° 73 DE DIDECO. | 128.334 | ENLACE |
| DECRETO | 06/05/2021 | 1084 | SE PAGA FACTURA N° 4859 DE FECHA 12 DE ABRIL DE 2021 A MULTICOMERCIAL CHILLAN LIMITADA POR ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA ATENCION DE CASOS SOCIALES DE LA COMUNA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 65 DE DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 653.786 | ENLACE |
| DECRETO | 06/05/2021 | 1085 | PAGO DE FONDO COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021. POR UN TOTAL DE PERMISOS DE CIRCULACION Y MULTAS TAG, DECRETO ALCALDICIO N° 5416 DEL 17 DE DICIEMBRE 2019. | 38.590.959 | ENLACE |
| DECRETO | 06/05/2021 | 1086 | SE PAGA FACTURA N° 4585 DE FECHA 18 DE MARZO DE 2021 A MULTICOMERCIAL CHILLAN LIMITADA POR ADQUISICION DE TUBERIA DE HDPE DE 800 MM PARA CANALIZAR EL PASO DE AGUAS LLUVIAS PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD DE LA COMUNA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 01 DE DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES. | 1.532.720 | ENLACE |
| DECRETO | 06/05/2021 | 1087 | SE HACE DEVOLUCION DE GASTOS A LA FUNCIONARIA ANA MARIA TORNQUIST CASTRO, POR CONCEPTO DE PASAJES Y MATERIALES NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE TRANSITO. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. | 15.300 | ENLACE |
| DECRETO | 06/05/2021 | 1088 | SE PAGA FACTURA N° 1300 DE FECHA 22/04/2021 DE MARTA DEL ROSARIO RETAMAL VEJAR, POR ENTREGA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA ATENCION DE CASOS SOCIALES DE LA COMUNA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 61 DE DIDECO. | 275.247 | ENLACE |
| DECRETO | 06/05/2021 | 1089 | SE PAGA FACTURA N° 8036 DE FECHA 11/03/2021 DE FERRETERIA MULTICOMERCIAL LTDA, POR ENTREGA DE COSTANERAS PARA CONSTRUIR VEREDAS EN DIVERSOS PUNTOS DE LA COMUNA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 07 DE DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES. | 1.309.000 | ENLACE |
| DECRETO | 06/05/2021 | 1090 | SE PAGAN FACTURAS N° 4609950 Y N° 4610405 DE EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL ALUMBRADO PUBLICO Y REPARTICIONES MUNICIPALES, DEL PERIODO CORRESPONDIDO ENTRE EL 18/03/2021 AL 16/04/2021, SE ADJUNTAN ADJUNTAN FACTURAS CON DETALLES DEL CONSUMO Y DIRECCIONES. | 30.383 | ENLACE |
| DECRETO | 07/05/2021 | 1091 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 48 A LA SEÑORITA JOCELYN ANDREA UVIÑA ITURRA, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO PROFESIONAL EN PREVENCION DE RIESGOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2021. | 747.475 | ENLACE |
| DECRETO | 07/05/2021 | 1092 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 20 AL SEÑOR BRAYAN LOBOS ULLOA, POR SERVICIOS DE APOYO EN UNIDAD DE INFORMATICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021. | 531.000 | ENLACE |
| DECRETO | 07/05/2021 | 1093 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 36 Y 327 A LAS SEÑORITAS CLARA ELENA FERNANDEZ PEREZ Y MARIA CECELIA ROMERO MUÑOZ, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO EN INSPECCION MUNICIPAL DURANTE EL MES DE ABRIL 2021. | 100.050 | ENLACE |
| DECRETO | 07/05/2021 | 1094 | SE PAGA FACTURA N° 48622 DE FECHA 05/04/2021 DE LIBRERÍA ATLANTIK LIMITADA, POR ENTREGA DE ELEMENTOS DE HIGIENE PARA PROGRAMA VINCULOS VERSION 13 CONVOCATORIA 2, SEGÚN FICHA TECNICA N° 72 DE DIDECO. | 58.013 | ENLACE |
| DECRETO | 07/05/2021 | 1095 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A LA SRTA. PATRICIA MARQUEZ CANALES, POR PRESTAR SERVICIOS DE COORDINACION EN PROGRAMA "SENDA PREVIENE, QUILLON", CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021. | 868.834 | ENLACE |
| DECRETO | 07/05/2021 | 1096 | SE PAGA FACTURA N° 1397 DE FECHA 15/04/2021 DE DISTRIBUIDORA COMERCIALIZADORA INTEGRAL MEDICOS Y DENTAL MARISOL VELASQUEZ RODRIGUEZ EIRL, POR ENTREGA DE ARNÉS Y SILLA NEUROLOGICA PARA PERSONA CON DISCAPACIDAD, SEGÚN FICHA TECNICA N° 079 DE DIDECO. | 819.897 | ENLACE |
| DECRETO | 07/05/2021 | 1097 | SE PAGA FACTURA N° 307 DE FECHA 31/03/2021 DE INSTRUMENTOS MUSICALES LUCILA BEATRIZ PERALTA CONTRERAS E.I.R.L, POR ENTREGA DE EQUIPAMIENTO TECNICO PARA MEJORAR LAS TRANSMISIONES EN VIVO, SEGÚN FICHA TECNICA N° 02 DE OFICINA DE COMUNICACIONES. | 751.809 | ENLACE |
| DECRETO | 07/05/2021 | 1098 | SE PAGA FACTURA N° 2414548 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN REPARTICIONES MUNICIPALES Y MANTENCION DE AREAS VERDES, DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 11/03/2021 Y 12/04/2021. | 6.710 | ENLACE |
| DECRETO | 07/05/2021 | 1099 | SE PAGAN COTIZACIONES PREVISIONALES CORRESPONDIENTE A REMUNERACIONES DE PERSONAL PLANTA, CONTRATA, CODIGO DEL TRABAJO Y CONCEJALES, POR CUMPLIR CON SUS RESPECTIVAS FUNCIONES DURANTE EL MES DE ABRIL 2021. | 18.689.873 | ENLACE |
| DECRETO | 07/05/2021 | 1100 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS EN PROGRAMA PMTH, APORTE SERNAMEG, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021. | 902.126 | ENLACE |
| DECRETO | 07/05/2021 | 1101 | SE PAGA FACTURA N° 8260 DE FECHA 10/04/2021 DE FERRETERIA MULTICOMERCIAL LIMITADA, POR ENTREGA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA ATENDER CASOS SOCIALES DE LA COMUNA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 64 DE DIDECO. | 1.399.999 | ENLACE |
| DECRETO | 10/05/2021 | 1102 | SE PAGA FACTURA N° 20708 DE FECHA 09/04/2021 DE TECHNOSYSTEMS CHILE SPA, POR ENTREGA DE NOTEBOOK LENOVO PARA PROGRAMA JEFAS DE HOGAR, SEGÚN FICHA TECNICA N° 001 DE O.D.E.L. | 749.641 | ENLACE |
| DECRETO | 10/05/2021 | 1103 | SE PAGAN FACTURAS N° 16787,16863 Y 16959 DE SURMIX SPA, POR ENTREGA DE 44 MTS DE HORMIGOS PREMEZCLADO, SEGÚN FICHA TECNICA N° 37 DE DIERECCION DE OBRAS MUNICIPALES. | 3.154.114 | ENLACE |
| DECRETO | 10/05/2021 | 1104 | SE PAGA BECA DE EDUCACION SUPERIOR CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2021, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 1621 DEL 30 DE ABRIL 2021. | 1.200.000 | ENLACE |
| DECRETO | 10/05/2021 | 1105 | SE PAGA HONORARIOS A JAZMIN JARA FERNANDEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021, POR RECHAZO PARCIAL DE NOMINA N° 139920 CON FECHA 07/05/2021 CTA CTE 210485110. | 504.941 | ENLACE |
| DECRETO | 10/05/2021 | 1106 | SE PAGA FACTURA N° 381 DE FECHA 30/04/2021 DE COMERCIAL E INSUMOS MEDICOS MBG SPA, POR ENTREGA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA MANTER EXPEDITA LA CONECTIVIDAD VIAL EN ALGUNOS SECTORES DE LA COMUNA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 008 DE DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES. | 3.736.600 | ENLACE |
| DECRETO | 10/05/2021 | 1107 | SE PAGA HONORARIOS A CARLOS CARRASCO PADILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021, POR RECHAZO PARCIAL DE NOMINAS N°139242 Y 139238 CON FECHA 07/05/2021 CTA CTE 210485110 Y 210485110. | 1.046.597 | ENLACE |
| DECRETO | 10/05/2021 | 1108 | SE PAGA FACTURA N° 122028 DE FECHA 30/04/2021 DE SISTEMAS MODULARES DE COMPUTACION LTDA, POR ARRIENDO CON MANTENCION DE SISTEMAS COMPUTACIONALES DE GESTION MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021. | 2.176.077 | ENLACE |
| DECRETO | 10/05/2021 | 1109 | SE PAGA FACTURA N° 5099 DE FECHA 09/04/2021 DE SOC TECNOLOGICA Y SERVICIOS EXPRESS LIMITADA, POR ENTREGA DE NOTEBOOK Y MONITOR PARA USO DEL DIRECTOR DE SECPLAN, SEGÚN FICHA TECNICA N° 17 DE SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION. | 1.399.999 | ENLACE |
| DECRETO | 10/05/2021 | 1110 | SE PAGA FACTURA N° 8054 DE FECHA 16/03/2021 DE FERRETERIA MULTICOMERCIAL LTDA, POR ENTREGA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA CONSTRUCCION DE COLECTORES DE AGUAS LLUVIAS, SEGÚN FICHA TECNICA N° 01 DE DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES. | 1.537.480 | ENLACE |
| DECRETO | 10/05/2021 | 1111 | SE PAGA FACTURA N° 480 DE FECHA 06/05/2021 DE EDSON ALFONSO BRAVO MUÑOZ, POR CONCEPTO DE SERVICIO FUNERARIO, SEGÚN FICHA TECNICA N° 110 DE DIDECO. | 300.000 | ENLACE |
| DECRETO | 11/05/2021 | 1112 | SE PAGA FACTURA N° 10788 DE FECHA 31/12/2020 DE FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, POR ENTREGA DE VENTAS PARA EJECUCION DEL PROGRAMA MEJORAMIENTO HABITACIONAL MUNICIPAL 2020 QUILLON, SEGÚN FICHA TECNICA N° 79 DE SECPLAN. | 582.121 | ENLACE |
| DECRETO | 11/05/2021 | 1113 | SE PAGA FACTURA N° 10787 DE FECHA 31/12/2020 DE FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, POR ENTREGA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA EJECUCION DEL PROGRAMA MEJORAMIENTO HABITACIONAL MUNICIPAL 2020 QUILLON,SEGÚN FICHA TECNICA N° 91 DE SEPLAN. | 384.478 | ENLACE |
| DECRETO | 11/05/2021 | 1114 | SE PAGA FACTURA N° 122259 DE FECHA 30/04/2021 DE SISTEMAS MODULARES DE COMPUTACION LTDA, POR ARRIENDO CON MANTENCION DE SISTEMAS COMPUTACIONALES DE GESTION MUNCIPAL DE TERMINAL TOTEM, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021. | 708.979 | ENLACE |
| DECRETO | 11/05/2021 | 1115 | SE PAGA FACTURA N° 10784 DE FECHA 31/12/2020 DE FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, POR ENTREGA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA EJECUCION DEL PROGRAMA MEJORAMIENTO HABITACIONAL MUNICIPAL 2020 QUILLON, SEGÚN FICHA TECNICA N° 67 DE SECPLAN. | 1.304.072 | ENLACE |
| DECRETO | 11/05/2021 | 1116 | SE PAGAN FORMULARIO 29 DE IMPUESTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021, IMPUESTO UNICO DE REMUNERACIONES Y 11,5% DE RETENCION DE HONORARIOS. | 19.927.390 | ENLACE |
| DECRETO | 11/05/2021 | 1117 | SE HACE DEVOLUCION DE DINERO A LA SEÑORA FRIEDA KONRAI REBOLLEDO, CORRESPONDIENTES A PERMISO DE CIRCULACION DE VEHICULO MARCA FORD AÑO 2018, PLACA PATENTE UNICA KFWT35-9, SE GENERO UN COBRO MAS ELEVADO AL QUE CORRESPONDÍA, EN EL PAGO REALIZADO VIA ONLINE EN EL AÑO 2019 Y 2020. | 202.421 | ENLACE |
| DECRETO | 11/05/2021 | 1118 | SE PAGA FACTURA N° 33 DE FECHA 06/05/2021 DE SOCIEDAD COMERCIAL COCKTAILS Y DREAMS LIMITADA, POR DESARROLLO DE TALLER DE CATA Y MARIDAJE DE VINOS, REALIZADO EL 28/04/2021 Y TRANSMITIDO A TRAVES DE REDES SOCIALES EL DIA 29/04/2021, SEGÚN FICHA TECNICA N° 21 DE TURSIMO Y CULTURA. | 350.000 | ENLACE |
| DECRETO | 12/05/2021 | 1119 | SE PAGAN FACTURAS N° 1928, 1929, 1932, 1933, 1934 Y 1935 DE LUBRICENTRO LOS CRUCEROS, POR SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULOS MUNICIPALES, SEGÚN FICHA TECNICA N° 90, 91, 94, 95, 96 Y 97 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS. | 377.885 | ENLACE |
| DECRETO | 12/05/2021 | 1120 | SE PAGAN FACTURAS N° 747 Y 748 DE NORMA DEL CARMEN MUÑOZ VALENZUELA, POR ENSERES PARA EL HOGAR DESTINADO A FAMILIAS AFECTADAS POR INCENDIO, SEGÚN FICHA TECNICA N° 91 DE DIDECO. | 706.903 | ENLACE |
| DECRETO | 12/05/2021 | 1121 | SE PAGA FACTURA N° 2261 DE FECHA 29/03/2021 DE COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS ENLAZAR LTDA, POR ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL PARA LAS DISTINTAS UNIDADES MUNICIPALES, SEGÚN FICHA TECNICA N° 01 DE PREVENCION DE RIESGOS. | 18.999.505 | ENLACE |
| DECRETO | 12/05/2021 | 1122 | SE PAGA FACTURA N° 36935 DE FECHA 07/05/2021 DE MUNDOTEC LTDA, POR ENTREGA DE 6 DISCOS SSD PARA REPARTICIONES DE COMPUTADOR PERTENECIENTES A LA D.A.F, SEGÚN FICHA TECNICA N° 13 DE DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS. | 204.344 | ENLACE |
| DECRETO | 12/05/2021 | 1123 | SE PAGA BONO LABORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2020, ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2021. SEGÚN FORMULARIO ADJUNTOS. DECRETOS DE PAGO N° 1123. | 1.047.103 | ENLACE |
| DECRETO | 12/05/2021 | 1124 | TRASPASO DE RECUROS AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION CORRESPODIENTE A PROGRAMA RESIDENCIA FAMILIAR ESTUDIANTIL, PAGO APORTE FAMILIAS TUTORAS, CORRESPONDIENTE AL 60% BASICA -MEDIA-SUPERIOR MES DE ABRIL 2021. | 531.528 | ENLACE |
| DECRETO | 13/05/2021 | 1125 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A SRES. CARLOS PEREZ OPORTUS Y JAIME SOTO ACUÑA QUE PRESTAN SERVICIOS EN PROGRAMA "SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICO" DE LA UNIDAD DE EMERGENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL 2021. | 1.593.000 | ENLACE |
| DECRETO | 13/05/2021 | 1126 | SE PAGA FACTURA N° 19309 DE FECHA 27/04/2021 DE IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA UDENIO LIMITADA, POR ENTREGA DE PREMIOS PARA GANADORES DEL CONCURSO FOTOGRAFICO ALUSIVO A LA VENDIMIA , SEGÚN FICHA TECNICA N° 20 DE TURISMO Y CULTURA. | 114.879 | ENLACE |
| DECRETO | 13/05/2021 | 1127 | SE PAGA EL MONTO DE $176.666 AL SEÑOR DORIAN LUIS TORO RIQUELME, POR REALIZAR SU PRACTICA PROFESIONAL EN LA DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 21/12/2020 AL 05/04/2021. | 176.666 | ENLACE |
| DECRETO | 13/05/2021 | 1128 | SE PAGA FACTURA N° 73 DE FECHA 10/05/2021 DE GALLO PIPE SPA, POR REALIZAR SERVICIOS DE ENTRETENCION INFANTIL EN TIEMPOS DE PANDEMIA A TRAVES DE TRANSMISION ON LINE Y CANAL 5 QUILLON, SEGÚN FICHA TECNICA N° 23 DE TURISMO Y CULTURA. | 600.000 | ENLACE |
| DECRETO | 13/05/2021 | 1129 | SE PAGA FACTURA N° 59286 DE FECHA 03/05/2021 DE XIMENA ANDREA SOLIS HERNANDEZ VENTA DE NEUMATICOS Y SERVICIOS AUTOMOTR, POR ENTREGA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA GENERADORES UBICADOS EN ESTADIO MUNICIPAL Y POLIDEPORTIVO, SEGÚN FICHA TECNICA N° 16 DE DEPORTES Y RECREACION. | 154.700 | ENLACE |
| DECRETO | 13/05/2021 | 1130 | SE PAGA FACTURA N° 10 DE FECHA 10/05/2021 DE ANGELICA MARIA BURGOS GUAJARDO, POR SERVICIO DE IMPRESIÓN DE EJEMPLARES CUENTA PUBLICA GESTION 2020, SEGÚN FICHA TECNICA N° 31 DE ACALDIA. | 321.300 | ENLACE |
| DECRETO | 13/05/2021 | 1131 | SE PAGA FACTURA N° 3245971 DE FECHA 09/03/2021 DE SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANONIMA, POR SERVICIO DE REPARACION DE COMPRESOR DE AIRE ACONDICIONADO DE RETROEXCAVADORA JOHN DEERE MODELO 310SJ P.P.U. BSLH-29, SEGÚN FICHA TECNICA N° 14 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS. | 940.301 | ENLACE |
| DECRETO | 14/05/2021 | 1132 | SE PAGA FACTURA N° 2450 DE FECHA 21/02/2020 DE BERNEL ORTEGA MENDEZ, POR CONFECCION Y ENTREGA DE 23 GALVANOS EN ACRILICO PARA ARTISTAS QUE PARTICIPARON EN FESTIVAL POP-LIRICO 2020, SEGÚN FICHA TECNICA N° 86 DE TURISMO Y CULTURA. | 530.000 | ENLACE |
| DECRETO | 14/05/2021 | 1133 | SE PAGA FACTURA N° 59 DE FECHA 06/05/2021 DE SPORT CONSTRUCT SPA, POR ENTREGA DE PASTO SINTETICO PARA DEPENDENCIAS DEL POLIDEPORTIVO COMUNAL, SEGÚN FICHA TECNICA N° 13 DE DEPORTES Y RECREACION. | 1.499.400 | ENLACE |
| DECRETO | 14/05/2021 | 1134 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 243 DE FECHA 03/05/2021 DE MARCOS ALAN SILVA RIVAS, POR CUMPLIR CON SERVICIOS DE AVISOS RADIALES ALUSIVOS A LA PANDEMIA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 28 DE ADMINISTRACION MUNICIPAL. | 600.002 | ENLACE |
| DECRETO | 14/05/2021 | 1135 | SE GIRA FONDOS DE CAJA CHICA PARA SOLVENTAR GASTOS DE ASISTENCIA SOCIAL DEVOLUCION DE PASAJES, RECETAS MEDICAS Y OTROS, DE LA DIRECCION DE DIDECO, A NOMBRE DE LA SEÑORITA VALENTINA CIFUENTES ARRIAGADA. | 740.000 | ENLACE |
| DECRETO | 14/05/2021 | 1136 | SE PAGA FACTURA N° 110 DE FECHA 30/04/2021 DE RAUL ANTONIO VIGUERAS HENRIQUEZ E.I.R.L, CORRESPONDIENTE AL PRIMER ESTADO DE PAGO REFERENTE A TOPOGRAFIA Y MECANICA DE SUELOS PARA LOCALIDADES EN LA COMUNA DE QUILLON, SEGÚN FICHA TECNICA N° 21 DE SECPLAN. | 7.300.000 | ENLACE |
| DECRETO | 14/05/2021 | 1137 | SE GIRA FONDOS DE CAJA CHICA PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES EN LA DIRECCION DE DIDECO A NOMBRE DE LA SEÑORITA YANET TOBAR GONZALEZ, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 07 DEL 04 DE ENERO 2021. | 237.016 | ENLACE |
| DECRETO | 17/05/2021 | 1138 | SE PAGA FACTURA N°334 DE FECHA 22/04/2021 DE TALLER GRAFICO Y FOTOGRAFICO, PUBLICIDAD, DISEÑO, IMPRESIONES LIMITADA,POR CONFECCION DE PALOMAS INFORMATIVAS SOBRE PREVENCION DEL COVID-19, SEGÚN FICHA TECNICA N° 28 DE ADMINISTRACION MUNICIPAL. | 357.000 | ENLACE |
| DECRETO | 17/05/2021 | 1139 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 40 Y 549 A LOS SEÑORES EDUARDO FUENTES HEREDIA Y ESTEBAN SAN MARTIN RODRIGUEZ, POR PRESTAR SERVICIOS DE ASESORIA JURIDICA Y REPRESENTACION JUDICIAL DURANTE EL MES DE ABRIL 2021. | 3.274.500 | ENLACE |
| DECRETO | 17/05/2021 | 1140 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 45 AL SEÑOR RODRIGO ANTONIO PORRAS SOTO, POR REALIZAR LABORES DE "ASESOR INSPECCION TECNICA DE OBRAS" DURANTE LA CONSTRUCCION DE CENDYR NAUTICO QUILLON ENTRE EL DIA 15/03/2021 AL 15/04/2021, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 773 DE FECHA 25/02/2021. | 1.500.000 | ENLACE |
| DECRETO | 17/05/2021 | 1141 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS DE ESSBIO S.A, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN REPARTICIONES MUNICIPALES MUNCIPALES Y MANTENCION AREAS VERDES, DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 26/03/2021 Y EL 27/04/2021. | 544.860 | ENLACE |
| DECRETO | 14/05/2021 | 1142 | SE PAGAN FACTURAS N° 221126 Y N° 221127 DE COOPERATIVA ELECTRICA CHARRUA LTDA. POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO FRENTE ESCUELA Y BALSA PONIENTE , CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 30/03/2021 AL 29/04/2021. | 230.348 | ENLACE |
| DECRETO | 17/05/2021 | 1143 | SE PAGA FACTURA N° 4051 DE ECOBIO SPA. POR SERVICIOS DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DE LA COMUNA DE QUILLON, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 664 DEL 16 DE FEBRERO 2017 QUE APRUEBA ADJUDICACION. | 5.957.172 | ENLACE |
| DECRETO | 17/05/2021 | 1144 | SE PAGA FACTURA N° 1341 DE FECHA 31/03/2021 DE ESENERGY SPA, POR ENTREGA DE DRONE Y ACCESORIOS, SEGÚN FICHA TECNICA N° 15 DE EMEREGENCIAS. | 3.650.070 | ENLACE |
| DECRETO | 17/05/2021 | 1145 | SE PAGA FACTURA N° 1826 DE FECHA 06/05/2021 DE FERRETERIA EL MAESTRO CONSTRUCTOR LIMITADA, POR ENTREGA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA ATENCION DE CASO SOCIAL AFECTADO POR INCENDIO ESTRUCTURAL, SEGÚN FICHA TECNICA N° 091 DE DIDECO. | 1.179.100 | ENLACE |
| DECRETO | 17/05/2021 | 1146 | SE PAGA FACTURA N° 184 DE FECHA 08/05/2021 DE INFORMATICO SERGIO VILLARROEL ROJAS, POR ENTREGA DE PANTALLA MINI PC Y LICENCIA MICROSOFT PARA INSTALAR EN HALL MUNICIPAL, SEGÚN FICHA TECNICA N° 06 DE DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. | 235.000 | ENLACE |
| DECRETO | 17/05/2021 | 1147 | SE PAGA FACTURA N° 3977 DE FECHA 04 DE MAYO 2021 A CONCENTRADORES Y EJECUTORES DE NOGOCIOS SPA. POR ADQUISICION DE BOLSAS ECOLOGICAS PARA PROYECTO SOCIAL, CORRESPONDIENTE A ACTIVIDADES PREVENTIVAS DEL PROGRAMA SENDA PREVIENE QUILLON. | 298.713 | ENLACE |
| DECRETO | 17/05/2021 | 1148 | SE PAGA FACTURA N° 5 DE FECHA 07/05/2021 DE AIRES INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA, POR ENTREGA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ATENCION DE CASO SOCIAL, SEGÚN FICHA TECNICA N° 027 DE DIDECO. | 238.688 | ENLACE |
| DECRETO | 17/05/2021 | 1149 | SE PAGA FACTURA N° 201352 DE FECHA 11 DE MAYO DE 2021 A COMPUTACION INTEGRAL S.A. POR ADQUISICION DE SCANNER BROTHER ADS-2400N SEGÚN FICHA TECNICA N° 14 DE DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS- RECURSOS HUMANOS. | 321.300 | ENLACE |
| DECRETO | 17/05/2021 | 1150 | SE PAGA FACTURA N° 3976 DE FECHA 04 DE MAYO 2021 A CONCENTRADORES Y EJECUTORES DE NEGOCIOS SPA POR ADQUISICION DE PENDON INSTITUCIONAL PROGRAMA SENDA PREVIENE, SEGÚN FICHA TECNICA N° 90 DE DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 53.601 | ENLACE |
| DECRETO | 17/05/2021 | 1151 | SE PAGA HONORARIOS A MICHAEL VILLA VILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021, POR RECHAZO PARCIAL DE NOMINAS N° 143838 CON FECHA 11/05/2021- CTA CTE 210485110 | 409.003 | ENLACE |
| DECRETO | 17/05/2021 | 1152 | SE PAGA FACTURA N° 17066 DE SURMIX SPA, POR ENTREGA DE 16 MT3 DE HORMIGON PREMEZCLADO, SEGÚN FICHA TECNICA N° 37 DE DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES. | 1.146.951 | ENLACE |
| DECRETO | 17/05/2021 | 1153 | PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021, DEL PERSONAL PLANTA Y CONTRATA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLON. | 117.686.889 | ENLACE |
| DECRETO | 18/05/2021 | 1154 | SE PAGA FACTURA N° 43454 DE FECHA 13/05/2021 DE AUTOMATICA Y REGULACION S.A. POR MANTENCION DE SEMAFOROS EN LOS CRUCES JACINTO SEPULVEDA CON CAYUMANQUI Y RUTA 148 AVENIDA BERNARDO OHIGGINS CON GABRIELA MISTRAL COMUNA DE QUILLON, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021. | 475.000 | ENLACE |
| DECRETO | 18/05/2021 | 1155 | SE PAGA FACTURA N° 634 DE FECHA 30/04/2021 DE EULEN SOCIOSANITARIO SPA, POR SERVICIO DE TELEASISTENCIA DOMICILIARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021, SEGÚN FICHA TECNICA N° 034 DE DIDECO. | 780.000 | ENLACE |
| DECRETO | 18/05/2021 | 1156 | SE PAGA FACTURA N° 4529 DE FECHA 23 DE MARZO DE 2021 DE ANDREA GISSET APARICIO BARRIGA, POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA Y OTROS PARA DESARROLLAR TALLER DE PINTURA PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LA COMUNA CON ENFOQUE A LOS DERECHOS, SEGÚN FICHA TECNICA N° 14 DE DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 489.036 | ENLACE |
| DECRETO | 18/05/2021 | 1157 | SE PAGA FACTURA N° 559 DE FECHA 19 DE ABRIL DE 2021 DE AETOS SOLUCIONES TECNOLOGICAS SPA. POR ADQUISICION DE MONITOR Y LICENCIAS MICROSOFT OFFICE, SEGÚN FICHA TECNICA N° 03 DE TESORERIA MUNICIPAL. | 249.990 | ENLACE |
| DECRETO | 18/05/2021 | 1158 | SE PAGA FACTURA N° 936 DE FECHA 30/04/2021 DE ARRIENDO DE MAQUINARIAS JUAN CARLOS VERDUGO OSORIO EIRL, POR ARRIENDO DE EQUIPO PARA EJECUCION DEL PROGRAMA HABILITACION SOLUCIONES SANITARIAS RURALES, SEGÚN FICHA TECNICA N° 27 Y N° 29 DE SECPLAN. | 28.560 | ENLACE |
| DECRETO | 18/05/2021 | 1159 | SE PAGA FACTURA N° 47 DE FECHA 11 DE MAYO DE 2021 DE JULIO PATRICIO PULGAR GALAZ POR CONTRATACION DE SERVICIOS Y ADQUISICION DE PRODUCTOS PARA LLEVAR A CABO ACTIVIDAD CON COMUNIDAD EN SECTOR PLAZA DE ARMAS QUILLON, SEGÚN FICHA TECNICA N° 26 DE TURISMO Y CULTURA. | 1.540.000 | ENLACE |
| DECRETO | 18/05/2021 | 1160 | SE PAGA DEVOLUCION DE GASTOS A LA SEÑORITA LEANE MARGARITA AVILES JARA, POR ADQUISICIÓN DE PARLANTES PARA COMPUTADOR DE SECRETARIA CONCEJALES. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. | 12.900 | ENLACE |
| DECRETO | 18/05/2021 | 1161 | SE PAGA FACTURA N° 2847 DE FECHA 13/05/2021 DE SOCIEDAD COMERCIAL CENTROPAN LIMITADA, POR ENTREGA DE INSUMOS PARA TALLER DE CATA DE VINOS, SEGÚN FICHA TECNICA N° 25 DE TURISMO Y CULTURA. | 28.529 | ENLACE |
| DECRETO | 18/05/2021 | 1162 | SE PAGA FACTURA N° 3986 DE FECHA 06 DE MAYO DE 2021 DE CONCENTRADORES Y EJECUTORES DE NEGOCIOS SPA, POR ADQUISICION DE PRODUCTOS DE SANITIZACION Y PRODUCTOS DE HIGIENE PERSONAL PARA FAMILIAS EN SITUACION DE VULNERABILIDAD DE LA COMUNA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 106 DE DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 11.399.650 | ENLACE |
| DECRETO | 18/05/2020 | 1163 | SE PAGA FACTURA N° 112 DE CARLA CONTRERAS BOCAZ, CORRESPONDIENTE AL 2° ESTADO DE PAGO DE LA OBRA "CONSTRUCCION ESPACIO PUBLICO VILLA NORTE, QUILLON" D.A. N° 1017 25/02/2020. | 29.811.162 | ENLACE |
| DECRETO | 19/05/2020 | 1164 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 392 AL SEÑOR EDGARDO ANDRES CANDIA SILVA POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO TECNICO A VITINICULTORES, APOYO ODEL 2021, DURANTE EL MES DE ABRIL 2021. | 708.000 | ENLACE |
| DECRETO | 19/05/2021 | 1165 | SE PAGAN FACTURAS N° 1946, 1950 Y 1949 DE LUBRICENTROS LOS CRUCEROS, POR SERVICIOS DE MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULOS, SEGÚN FICHAS TECNICAS N° 87,88 Y 89 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS. | 313.070 | ENLACE |
| DECRETO | 19/05/2020 | 1166 | SE PAGA FACTURA N° 348 DE FECHA 03 DE MAYO DE 2021 DE CAPACITACIONES MCI LIMITADA POR CAPACITACION EN CURSO: LEGISLACION RELATIVA A ORGANIZACIONES COMUNITARIAS. CURSO ONLINE DESDE EL 27 AL 30 DE ABRIL, ASISTENTES MATIAS SANHUEZA, SANDRA BUSTOS Y SOLANGE SEPULVEDA, SEGUN FICHA TECNICA N° 108 DE DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 330.000 | ENLACE |
| DECRETO | 19/05/2020 | 1167 | SE PAGA DEVOLUCION DE GASTOS A DON PATRICIO HERNAN CHAVEZ BENAVENTE POR CONCEPTO DE PAGO DE TAG A RUTA DEL MAIPO Y AUTOVIA SANTIAGO LAMPA. | 26.634 | ENLACE |
| DECRETO | 19/05/2021 | 1168 | SE PAGAN FACTURAS N° 440 DE FECHA 04/05/2021 DE RODRIGO IGNACIO PEREZ PEREZ, POR SERVICIO DE BACTERIOSTATICOS PARA IMPEDIR LA REPRODUCCION DE BACTERIAS EN DEPENDECIAS DEL POLIDEPORTIVO DURANTE EL MES DE MAYO 2021, SEGÚN FICHA TECNICA N° 03 DE DEPORTES Y RECREACION. | 95.200 | ENLACE |
| DECRETO | 19/05/2020 | 1169 | SE PAGA FACTURA N° 3546 DE FECHA 06 DE MAYO DE 2021 DE CINTEGRAL SISTEMAS S.A, POR ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA TONERS PARA IMPRESIÓN DE ORDEN DE INGRESO Y PERMISO DE CIRCULACION, SEGÚN FICHA TECNICA N° 06 DE TESORERIA MUNICIPAL. | 464.100 | ENLACE |
| DECRETO | 19/05/2020 | 1170 | SE PAGA FACTURA N° 59542 DE ABRIL DE 2021 DE COMERCIAL TOTALPACK LIMITADA, POR ADQUISICION DE INTERCOMUNICADOR TIPO TRIANGULO PARA SER UTILIZADO EN LA CAJA MUNICIPAL, CON EL FIN DE MEJORAR LA COMUNICACIÓN ENTRE LA CAJERA Y EL USUARIO QUE ES ATENDIDO EN CAJA MUNICIPAL, SEGUN FICHA TECNICA N° 05 DE TESORERIA MUNICIPAL. | 142.800 | ENLACE |
| DECRETO | 19/05/2021 | 1171 | PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION VEHICULAR POR CUENTA DE TERCEROS, RECAUDADOS EN LA COMUNA DE QUILLON, DESDE EL 01/04/2021 AL 30/04/2021. SEGÚN NOMINA ADJUNTA. | 544.081 | ENLACE |
| DECRETO | 19/05/2020 | 1172 | SE PAGA FACTURA N° 141 DE FECHA 29/04/2021 DE MANTO GRANDE, POR ENTREGA DE TOLDOS PARA INSTALAR EN ESPACIOS PUBLICOS MIENTRAS SE REALIZAN LOS CONTROLES SANITARIOS, SEGÚN FICHA TECNICA N° 22 DE TURISMO Y CULTURA. | 900.000 | ENLACE |
| DECRETO | 19/05/2020 | 1173 | SE PAGA FACTURA N° 4654980 DE MANANTIAL S.A, POR ENTREGA DE AGUA PURIFICADA PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES, SEGÚN FICHA TECNICA N° 02 DE DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. | 82.217 | ENLACE |
| DECRETO | 19/05/2021 | 1174 | SE PAGA FACTURA N° 508310 DE ESSBIO S.A. POR PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE MES DE ABRIL 2021, SE INCORPORAN NOTAS DE CREDITO N° 219289, 219291, SEGÚN COMPROBANTE DE INGRESO N° 831495 DE FECHA 17 DE MAYO 2021. | 11.264.217 | ENLACE |
| DECRETO | 20/05/2020 | 1175 | SE PAGAN FACTURAS N° 2387439 Y N° 2404550 DE ESSBIO S.A. POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN REPARTICIONES MUNICIPALES Y MANTENCION AREAS VERDES, DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 25/02/2021 Y EL 26/03/2021. | 394.982 | ENLACE |
| DECRETO | 20/05/2020 | 1176 | SE PAGA FACTURA N° 11434 DE FECHA 29/04/2021 DE FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, POR ENTREGA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA 34 FAMILIAS EN SITUACION DE VULNERABILIDAD, SEGÚN FICHA TECNICA N° 285 DE DIDECO. | 6.228.048 | ENLACE |
| DECRETO | 20/05/2021 | 1177 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 207 DE FECHA 07 DE MAYO DE 2021 DE VICTOR MANUEL VARGAS FLORES POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO TECNICO A VITIVINICULTORES , CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021. | 885.000 | ENLACE |
| DECRETO | 20/05/2021 | 1178 | SE PAGAN ARRIENDOS EQUIPOS XEROX, A OPCIONES S.A, SEGÚN FACTURAS N° 400130, 400132 Y 400133, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021. | 1.457.100 | ENLACE |
| DECRETO | 20/05/2021 | 1179 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE MAYO 2021- ISE FIDELIDAD FUNCIONARIA Y CONDUCTORES. | 148.867 | ENLACE |
| DECRETO | 20/05/2021 | 1180 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE MAYO 2021- MUTUAL DE SEGURIDAD. | 428.793 | ENLACE |
| DECRETO | 20/05/2021 | 1181 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE MAYO 2021- VIDA SECURITY, PREVISION. | 255.557 | ENLACE |
| DECRETO | 20/05/2021 | 1182 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE MAYO 2021- LA CHILENA CONSOLIDADA. | 208.417 | ENLACE |
| DECRETO | 20/05/2021 | 1183 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE MAYO 2021- DESCUENTO BIENESTAR (CUOTA SOCIAL Y AHORRO BIENESTAR). | 4.319.840 | ENLACE |
| DECRETO | 20/05/2021 | 1184 | PAGO DE DESCUENTO, CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE MAYO 2021-COOPEUCH Y CONVENIO. | 4.392.034 | ENLACE |
| DECRETO | 20/05/2021 | 1185 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE MAYO 2021- CUOTA SOCIAL ASEMUCH. | 190.000 | ENLACE |
| DECRETO | 20/05/2021 | 1186 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE MAYO 2021- HOGAR DE CRISTO. | 18.000 | ENLACE |
| DECRETO | 20/05/2021 | 1187 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE MAYO 2021- PLAN TELULAR FUNCIONARIOS MUNICIPALES. | 103.358 | ENLACE |
| DECRETO | 20/05/2021 | 1188 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE MAYO 2021-COANIQUEM. | 1.500 | ENLACE |
| DECRETO | 20/05/2021 | 1189 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE MAYO 2021- CREDITOS CAAF LA ARAUCANA. | 971.128 | ENLACE |
| DECRETO | 20/05/2021 | 1190 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE MAYO 2021- AHORROCOP LTDA. | 227.502 | ENLACE |
| DECRETO | 20/05/2021 | 1191 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE MAYO 2021-METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA S.A. EX (CIA DE SEGUROS INTERAMERICANA LA ARAUCANA.) | 18.888 | ENALCE |
| DECRETO | 20/05/2021 | 1192 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE MAYO 2021 FARMACIA SUR. | 197.230 | ENLACE |
| DECRETO | 20/05/2021 | 1193 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE MAYO 2021- FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ. | 234.500 | ENLACE |
| DECRETO | 20/05/2021 | 1194 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE MAYO 2021- RETENCION JUDICIAL DEL SEÑOR HECTOR CONTRERAS URREA. | 91.502 | ENLACE |
| DECRETO | 20/05/2021 | 1195 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE MAYO 2021- RETENCION JUDICIAL DEL SEÑOR GERARDO VASQUEZ NAVARRETE. | 256.749 | ENLACE |
| DECRETO | 20/05/2021 | 1196 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE MAYO 2021- DESCUENTO SERVICIO MEDICO. | 638.400 | ENLACE |
| DECRETO | 20/05/2021 | 1197 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A REMUNERACIONES MES DE MAYO 2021- POR ATRASOS FUNCIONARIOS. | 58.565 | ENLACE |
| DECRETO | 20/05/2021 | 1198 | SE PAGA FACTURA N° 1850 DE FECHA 16/04/2021 DE CORPORACION VIAL S.A, POR ENTREGA DE CLORURO DE MAGNESIO PARA APLICAR EN DIVERSAS CALLES DE LA COMUNA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 5041-54-SE20. | 35.893.970 | ENLACE |
| DECRETO | 24/05/2021 | 1199 | SE PAGA FACTURA N° 656 DE FECHA 19 DE MAYO DE 2021 A JOSE DIONARJE AQUEVEQUE CARTES POR APORTE ECONOMICO A FAMILIA EN SITUACION DE VULNERABILIDAD PARA SERVICIO FUNEBRE DE FAMILIAR SEGÚN ISE N° 1107/2021, SEGÚN FICHA TECNICA N° 111 DE DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 300.000 | ENLACE |
| DECRETO | 24/05/2021 | 1200 | SE PAGA FACTURA N° 166 DE FECHA 03/0/2021 DE PABLO ANDRES GONZALEZ BUSTOS SERV. DE AMPLIFICACIO E.I.R.L, POR CUMPLIR CON SERVICIO DE AMPLIFICACION E ILUMINACION EN CEREMONIA DE PREMIACION DE CONCURSO FOTOGRAFICO MES DE LA VENDIMIA, SEGÚN FICHA TECNICA N°16 DE TURISMO Y CULTURA. | 250.000 | ENLACE |
| DECRETO | 24/05/2021 | 1201 | SE PAGA FACTURA N° 167 DE FECHA DE 2021 A PABLO ANDRES GONZALEZ BUSTOS, SERVICIOS DE AMPLIFICACION PARA ACTIVIDADES DE JORNADA ENTRETENIDA A REALIZAR EN POLIDEPORTIVO, SEGÚN FICHA TECNICA N° 24 DE TURISMO Y CULTURA. | 220.000 | ENLACE |
| DECRETO | 24/05/2021 | 1202 | SE PAGA FACTURA N° 235 DE FECHA 03/05/2021 DE DOMINGO FRANCISCO OROSTICA VILLAGRAN, POR ARRIENDO DE VEHICULO CON CONDUCTOR PARA TRASLADAR A PERSONAL DE OLN EN RAZON DE VISITAS DOMICILIARIAS, SEGÚN FICHA TECNICA N° 22 DE DIDECO. | 1.226.000 | ENLACE |
| DECRETO | 24/05/2021 | 1203 | SE GIRA FONDOS DE CAJA CHICA PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES DE ADMINISTRACION MUNICIPAL, A NOMBRE DEL SEÑOR JOSE ACUÑA SALAZAR, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 05 DEL 04 DE ENERO DE 2021. | 406.260 | ENLACE |
| DECRETO | 24/05/2021 | 1204 | SE PAGA FACTURA N° 429 DE FECHA 09/03/2021 DE RODRIGO IGNACIO PEREZ PEREZ, POR SERVICIO DE BACTERIOSTATICOS PARA IMPEDIR LA REPRODUCCION DE BACTERIAS EN DEPENDENCIAS DEL POLIDEPORTIVO DURANTE EL MES DE MARZO 2021, SEGÚN FICHA TECNICA N° 03 DE DEPORTES Y RECREACION | 95.200 | ENLACE |
| DECRETO | 24/05/2021 | 1205 | SE PAGA BECA DE EDUCACION SUPERIOR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 1621 DEL 30 DE ABRIL 2021. | 600.000 | ENLACE |
| DECRETO | 24/05/2021 | 1206 | SE PAGA MULTAS COMUNA DE QUILLON INFORME N° 108 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021, AL SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN. | 445.664 | ENLACE |
| DECRETO | 25/05/2021 | 1207 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS DE ESSBIO S.A. POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN REPARTICIONES MUNICIPALES Y MANTENCIÓN AREAS VERDES, DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 12 DE ABRIL 2021 AL 11 DE MAYO 2021. | 41.270 | ENLACE |
| DECRETO | 25/05/2021 | 1208 | SE PAGAN CERTIFICADOS EMITIDOS EN EL MES DE ABRIL 2021, POR CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES PARA TRAMITES DE LICENCIA DE CONDUCIR. SEGÚN CERTIFICADOS ENVIADOS POR LA JEFA DEL DEPARTAMENTO DE TRANSITO. | 99.750 | ENLACE |
| DECRETO | 25/05/2021 | 1209 | SE PAGAN FACTURAS N° 17373 Y 17384 SE REBAJA NOTA DE CREDITO N° 1034 A LA EMPRESA PETRINOVIC SPA. POR ARRIENDO DE EQUIPO "GABINETE PSICOTECNICO ATS", CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021. | 482.717 | ENLACE |
| DECRETO | 25/05/2021 | 1210 | SE PAGA FACTURA N° 4132578 DE TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A, POR ADQUISICION DE RENTA SERVICIO PROYECTOS CORP INTERNET , OFF N° 89076 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021. | 965.324 | ENLACE |
| DECRETO | 25/05/2021 | 1211 | SE PAGA FACTURA N° 1824 DE FECHA 14/05/2021 DE M Y B SERVICIOS COMPUTACIONALES S.A, POR ENTREGA DE SMART TV SAMSUNG PARA INSTALAR EN HALL MUNICIPAL, SEGÚN FICHA TECNICA N° 06 DE DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. | 366.782 | ENLACE |
| DECRETO | 25/05/2021 | 1212 | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS DE EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL ALUMBRADO PUBLICO Y REPARTICIONES MUNICIPALES. | 6.606.926 | ENLACE |
| DECRETO | 25/05/2021 | 1213 | SE PAGAN FACTURAS N° 8555 Y 8470 DE FERRETERIA MULTICOMERCIAL LTDA, POR ENTREGA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA ATENDER CASOS SOCIALES DE LA COMUNA, SEGÚN FICHA FICHA TECNICA N° 098 DE DIDECO. | 1.186.831 | ENLACE |
| DECRETO | 25/05/2021 | 1214 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A LA SRA.PATRICIA MARQUEZ CANALES, POR PRESTAR SERVICIOS DE COORDINACION EN PROGRAMA "SENDA PREVIENE, QUILLON", CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021. | 873.549 | ENLACE |
| DECRETO | 25/05/2021 | 1215 | SE GIRA FONDO POR RENDIR PARA SOLVENTAR GASTOS EN LA DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES, MEJORAMIENTO DE CANALETAS DE AGUAS LLUVIAS DE LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES, A NOMBRE DE LA SEÑORA ELBA ANDREA NUÑEZ BENITEZ. | 750.000 | ENLACE |
| DECRETO | 25/05/2021 | 1216 | SE PAGAN FACTURAS N° 8527 Y 8528 DE FERRETERIA MULTICOMERCIAL LTDA, POR ENTREGA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA ATENDER CASOS SOCIALES DE LA COMUNA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 109 DE DIDECO. | 183.935 | ENLACE |
| DECRETO | 26/05/2021 | 1217 | SE PAGA FACTURA N°574 DE FECHA 14 DE MAYO DE 2021 A FRANCISCO DE LA CRUZ VIVANCO GUTIERREZ POR APORTE ECONOMICO A FAMILIA EN SITUACION DE VULNERABILIDAD PARA SERVICIO FUNEBRE DE UN FAMILIAR DIRECTO, SEGÚN FICHA TECNICA N° 112 DE DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 300.000 | ENLACE |
| DECRETO | 26/05/2021 | 1218 | SE PAGA FACTURA N° 11407 DE FECHA 23/04/2021 DE FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, POR ENTREGA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA CONTRUCCION DE LAVAMANOS QUE SE INSTALAN EN PUNTOS CETRICOS DE LA COMUNA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 18 DE TURISMO Y CULTURA. | 971.611 | ENLACE |
| DECRETO | 27/05/2021 | 1219 | TRASPASO DE RECURSOS AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021. SEGÚN MEMORANDUM N° 24 FIRMADO POR LA JEFA DE FINANZAS DAEM NELLY STANGE CHAVARRIA. | 59.030.000 | ENLACE |
| DECRETO | 27/05/2021 | 1220 | SE PAGA DEVOLUCION DE GASTOS A DON DANIEL COLOMA HUEICO POR CONCEPTO DE PAGO DE PEAJES Y ESTACIONAMIENTO. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO | 4.700 | ENLACE |
| DECRETO | 27/05/2021 | 1221 | SE PAGA DEVOLUCION DE GASTOS A LA FUNCIONARIA ORIANA VALENZUELA GARCIA POR CONCEPTO DE COMPRA DE CAMARA WEB PARA INSTALAR EN COMPUTADOR DEL SECRETARIO MUNICIPAL SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. | 36.990 | ENLACE |
| DECRETO | 27/05/2021 | 1222 | SE PAGA DEVOLUCIÓN DE GASTOS A DON JOSE ACUÑA SALAZAR POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE AGOREX PARA CUBREPISO PARA SALON DIEGO PORTALES. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. | 90.432 | ENLACE |
| DECRETO | 27/05/2021 | 1223 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 15 DE FECHA 03/05/2021 AL SEÑOR JAVIER NICOLAS MORALES PEREZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO SUPERVISOR DE PROTOCOLOS EN OFICINA DE DEPORTES DURANTE 10 DIAS DEL MES DE ABRIL 2021. | 73.750 | ENLACE |
| DECRETO | 27/05/2021 | 1224 | SE GIRA SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2021 A JUNTA DE VECINOS SANTA ANA DE CAIMACO, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 1833 DEL 20 DE MAYO 2021 QUE LA APRUEBA. | 400.000 | ENLACE |
| DECRETO | 27/05/2021 | 1225 | SE GIRA SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2021 A JUNTA DE VECINOS VILLA LAS ARAUCARIAS DE QUILLON, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 1835 DEL 20 DE MAYO 2021 QUE LA APRUEBA. | 400.000 | ENLACE |
| DECRETO | 27/05/2021 | 1226 | SE GIRA SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2021 A JUNTA DE VECINOS EL MAITEN DE QUILLON, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 1834 DEL 20 DE MAYO 2021 QUE LA APRUEBA. | 400.000 | ENLACE |
| DECRETO | 28/05/2021 | 1227 | REINTEGRO DE FONDOS EXCEDENTES DEL AÑO 2019 DEL PROGRAMA VINCULOS EJE 2019, VERSION 14 APROBADO CON DECRETO ALCALDICIO N° 1890 DEL 26 DE MAYO 2021. | 107.440 | ENLACE |
| DECRETO | 28/05/2021 | 1228 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 7 AL SEÑOR DAVID JESUS SAEZ PARRA POR PRESTAR SERVICIOS COMO MAESTRO DE APOYO EN CONSTRUCCION EN DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 19 DE ABRIL AL 18 DE MAYO DE 2021. | 398.250 | ENLACE |
| DECRETO | 28/05/2021 | 1229 | SE PAGA FACTURA N° 2306 DE FECHA 26/05/2021 DE INVERSIONES CARACOL LIMITADA, POR PRESTAR SERVICIO DE AMPLIFICACION E ILUMINACION PARA GRABACION DE ACTIVIDAD CULTURAL CONCIERTO DE CUERDAS, ARPA Y GUITARRA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 28 DE TURSIMO Y CULTURA. | 166.600 | ENLACE |
| DECRETO | 28/05/2021 | 1230 | SE PAGA FACTURA N° 8691 DE FECHA 20 DE MAYO DE 2021 A FERRETERIA MULTICOMERCIAL LIMITADA POR ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL PROGRAMA "PROVISION Y HABILITACION DE SOLUCIONES SANITARIAS RURALES, QUILLON", SEGÚN FICHA TECNICA N° 30 DE SECPLAN. | 606.305 | ENLACE |
| DECRETO | 28/05/2021 | 1231 | PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE A PLANILLA COMPLEMENTARIA MES DE MAYO 2021, DEL PERSONAL PLANTA Y CONTRATA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLON. | 3.881.130 | ENLACE |
| DECRETO | 28/05/2021 | 1232 | SE PAGA FACTURA N° 869 DE FECHA 18 DE MAYO 2021 A FERRETERIA MULTICOMERCIAL LIMITADA, POR ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL PROGRAMA "PROVISION Y HABILITACION DE SOLUCIONES SANITARIAS RURALES, QUILLON". | 608.328 | ENLACE |
| DECRETO | 28/05/2021 | 1233 | SE PAGA FACTURA N° 1246 DE FECHA 10/05/2021 DE INFORMATICA AVR SPA, POR ENTREGA DE CARTUCHO DE MANTENIMIENTO PARA PLOTTER IPF-670, QUILLON 2021, SEGÚN FICHA TECNICA N° 18 DE SECPLAN. | 190.400 | ENLACE |
| DECRETO | 28/05/2021 | 1234 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 163 DE FECHA 07/05/2021 AL SEÑOR DANIEL EDUARDO MONTOYA REYES, POR SERVICIO DE AMPLIFICACION E ILUMICACION PARA LA ACTIVIDAD NAVIDAD EN LAGUNA AVENDAÑO, SEGÚN FICHA TECNICA N° 195 DE TURISMO Y CULTURA. | 221.250 | ENLACE |
| DECRETO | 28/05/2021 | 1235 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 164 DE FECHA 07/05/2021 AL SEÑOR DANIEL EDUARDO MONTOYA REYES, POR SERVICIO DE AMPLIFICACION E ILUMINICION PARA LA ACTIVIDAD TRILLA EN SECTOR EL PELEY, SEGÚN FICHA TECNICA N° 02 DE TURISMO Y CULTURA. | 265.500 | ENLACE |
| DECRETO | 28/05/2021 | 1236 | TRASPASO DE RECUROS AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021 POR: BRP, ASIGNACION DOCENTE ALUMNOS PRIORITARIOS, ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO PROFESIONAL, SUBVENCION NORMAL, SEP PRIORITARIO, SEP PREFERENTES. SEGÚN MEMORANDUM N° 31 FIRMADO POR EL JEFE DE FINANAS DAEM. | 414.971.507 | ENLACE |
| DECRETO | 28/05/2021 | 1237 | TRASPASO DE RECURSOS AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021 POR:BONIFICACION MENSUAL FUNCIONARIOS EDUCACION ARTICULO 67 COMPROBANTE DE INGRESO N° 831824. | 5.083.728 | ENLACE |
| DECRETO | 28/05/2021 | 1238 | TRASPASO DE RECURSOS AL DEPARTEMENTO DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021 POR: BONIFICACION MENSUAL FUNCIONARIOS DE SALUD ARTICULO 67 COMPROBANTE DE INGRESO N° 831825. | 1.355.988 | ENLACE |
| DECRETO | 28/05/2021 | 1239 | TRASPASO DE RECURSOS AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE A: BONO ASISTENTES DE LA EDUCACION CONCENTRACION PRIORITARIOS MAS DE MARZO 2021, BONO ASITENTES DE LA EDUCACION- LEY 20883 ART REX 2558. SEGÚN MEMORANDUM N° 30 FIRMADO POR LA JEFE DE FINANZAS DAEM. | 2.291.785 | ENLACE |
| DECRETO | 28/05/2021 | 1240 | TRASPASO DE RECUROS AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE A: ASIGNACION CARRERA DOCENTE JUNJI, ASIGNACION HOMOLOGACION SALAS CUNAS, SUBVENCION SALAS CUNAS. SEGÚN MEMORANDUM N° 29 FIRMADO POR LA JEFE DE FINANZAS DAEM. | 25.335.962 | ENLACE |
| DECRETO | 28/05/2021 | 1241 | TRASPASO DE RECURSOS AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION CORRESPONDIENTE A: FONDOS POR INCENTIVO AL RETIRO LEY 20964 REX 2488 QUILLON, SEGÚN MEMORANDUM N° 26 FIRMADO POR LA JEFE DE FINANZAS DAEM. | 39.898.043 | ENLACE |
| DECRETO | 31/05/2021 | 1242 | SE PAGA $2.075.000 POR DERECHOS DE AGUA ASOCIACION DE CANALISTAS DE QUILLON, REGISTRADAS BAJO LOS ROLES DE REGANTES N° 123; 21-2; 82; 140; 152; POR LAS SIGUIENTES ACCIONES 1, 1, 47, 33; 1 TOTAL DE ACCIONES:82, SE ADJUNTA AVISO DE COBRO. | 2.075.000 | ENLACE |
| DECRETO | 31/05/2021 | 1243 | SE PAGA FACTURA N° 1021 DE FECHA 23/05/2021 DE RODRIGO ISIDRO NEIRA NUÑEZ, POR SERVICIO DE TRASLADO DE ANEXOS TELEFONICOS PARA HABILIAR NUEVA CAJA MUNICIPAL, SEGÚN FICHA TECNICA N° 10 DE INFORMATICA. | 120.440 | ENLACE |
| DECRETO | 31/05/2021 | 1244 | SE PAGA FACTURA N° 203 DE CLAUDIO HERNAN ELGUETA SEPULVEDA,POR ENTREGA DE ADAPTADORES USB-C 3.1 ETHERNET RED LAN RJ45 10/100MBPS, SEGÚN FICHA TECNICA N° 15 DE DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. | 35.700 | ENLACE |
| DECRETO | 31/05/2021 | 1245 | SE PAGA FACTURA N° 400131 12/05/2021 DE OPCIONES S.A, POR CONTRATACION DE SERVICIO DE IMPRESIÓN PARA EL PROGRAMA DE DIDECO CENTRO DIA PARA ADULTOS MAYORES CORRESPONDIENTE A ABRIL 2021, SEGÚN FICHA TECNICA N° 01 DE INFORMATICA. | 135.398 | ENLACE |
| DECRETO | 31/05/2021 | 1246 | SE GIRA FONDO FIJO A RENDIR PARA SOLVENTAR EL PROGRAMA ASISTENCIA SOCIAL, LA MANTENCION DE UN FONDO FIJO EXCLUSIVO PARA CASOS DE AYUDA SOCIAL POR COVID-19, A NOMBRE DE LA SEÑORA FABIOLA ESTAY SEPULVEDA. | 251.400 | ENLACE |
| DECRETO | 31/06/2021 | 1247 | SE PAGA FACTURA N° 2433207 DE ESSBIO S.A, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN REPARTICIONES MUNICIPALES Y MANTENCION AREAS VERDES, DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 12/04/2021 AL 11/05/2021. | 5.175 | ENLACE |
| DECRETO | 31/05/2021 | 1248 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES DEL PROGRAMA PILOTO "OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ AÑO 2020", CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021. | 7.106.550 | ENLACE |
| DECRETO | 31/05/2021 | 1249 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A SRTA. MARIA ELENA ARANEDA FUENTEALBA, PROFESIONAL DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021. | 796.500 | ENLACE |
| DECRETO | 31/05/2021 | 1250 | SE PAGA FACTURA N° 237 DE FECHA 18/05/2021 DE DOMINGO FRANCISCO OROSTICA VILLAGRAN, POR ARRIENDO DE VEHICULO CON CONDUCTOR PARA TRASLADAR A PERSONAL DE OLN EN RAZON DE VISITAS DOMICILIARIAS, SEGÚN FICHA TECNICA N°022 DE DIDECO. | 688.000 | ENLACE |
| DECRETO | 31/05/2021 | 1251 | SE PAGA FACTURA N° 551 DE FECHA 25/05/2021 DE IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA AILLON Y SIERRA SPA, POR ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL PARA EQUIPO DE TRABAJO OLN, SEGÚN FICHA TECNICA N° 114 DE DIDECO. | 149.214 | ENLACE |
| DECRETO | 31/05/2021 | 1252 | SE PAGA FACTURA N° 149 DE FECHA 28/05/2021 DE ROMINA ANTONIA SOTO CARDENAS, POR DISEÑO Y CONFECCION DE MOCHILAS Y AFICHES PARA ENTREGAR DURANTE ACTIVIDADES ORGANIZADAS PARA PROGRAMA OLN, SEGÚN FICHA TECNICA N° 131 DE DIDECO. | 211.820 | ENLACE |
| DECRETO | 31/05/2021 | 1253 | SE PAGA FACTURA N° 260 DE FECHA 31/05/2021 DE CENTAURO INVERSIONES SPA., POR ENTREGA DE COMPUTADOR Y LICENCIA MICROSOFT OFFICE PARA PROGRAMA OLN, SEGÚN FICHA TECNICA N° 120 DE DIDECO. | 578.815 | ENLACE |
| DECRETO | 31/05/2021 | 1254 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 1 AL SEÑOR JOSE ALFONSO NUÑEZ MARDONES, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MONITOR DE PINTURA Y MURALISMO PARA PROGRAMA OLN, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 1926 DE FECHA 28/05/2021. | 225.675 | ENLACE |