DECRETOS DE PAGO MUNICIPALIDAD MES DE NOVIEMBRE DE 2021
Tipo de Acto Administrativo Aprobatorio Fecha del Acto Administrativo Aprobatorio  Numero del Acto Administrativo Aprobatorio  BREVE DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DEL ACTO  Monto Total de la Operación $ Enlace al Texto Ingreso del Acto Administrativo Aprobatorio
DECRETO 02/11/2021 2591 SE PAGA FACTURA N° 53144 DE FECHA 01 DE OCTUBRE DEL 2021 DE ADVANTAGE COMPUTACION LIMITADA, POR LA ADQUISCION DE EQUIPOS COMPUTACIONALES PARA EQUIPO PRODESAL, SEGÚN FICHA TECNICA N° 16 DE OFICINA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL. 3.171.907 ENLACE
DECRETO 02/11/2021 2592 SE PAGA FACTURA N° 2098 DE FECHA 28 DE OCTUBRE DEL 2021 A PROVEEDOR M Y B SERVICIOS COMPUTACIONALES S.A, POR LA ADQUISICIÓN DE SCANNER DE ALTA CAPACIDAD PARA LA DIGITALIZACIÓN DE DECRETOS DE PAGO, SEGÚN FICHA TECNICA N° 10 DE TESORERÍA MUNICIPAL. 631.469 ENLACE
DECRETO 02/11/2021 2593 SE PAGA BOLETAS DE EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL ALUMBRADO PÚBLICO Y REPARTICIONES MUNICIPALES, DEL PERIODO CORRESPONDIDO ENTRE EL 11/09/2021 AL 13/10/2021. 547.200 ENLACE
DECRETO 02/11/2021 2594 SE PAGA FACTURA N° 323 DE FECHA 19 DE OCTUBRE DEL 2021 A PROVEEDOR FULL TONER SPA, POR LA ADQUISICION DE TONER CAJA MUNICIPAL, SEGÚN FICHA TECNICA N° 09 DE TESORERIA MUNICIPAL. 304.640 ENLACE
DECRETO 02/11/2021 2595 SE PAGA FACTURA N° 2012 DE ALTRAMUZ LTDA. POR RECOLECCION Y TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS, BARRIDO Y LIMPIEZA DE CALLES DE LA COMUNA DE QUILLON, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021. 35.537.519 ENLACE
DECRETO 02/11/2021 2596 SE PAGA FACTURA N°4861735 A PROVEEDOR MANANTIAL S.A, POR LA ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA PARA DISPENSADORES DE AGUA PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES, SEGÚN FICHA TECNICA N° 40 DE DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. 91.035 ENLACE
DECRETO 02/11/2021 2597 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 12 AL SEÑOR FRANCO MARCELO ALEJANDRO NUÑEZ CHAVEZ, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN MAQUINARIAS, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2021. 600.000 ENLACE
DECRETO 02/11/2021 2598 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 1093 DE FECHA 14 DE OCTUBRE 2021 A LA SEÑORITA MIRIAM ANGELA TORRES ANDRADE, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO PROFESIONAL DE AGRONEGOCIOS, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01/07/2021 AL 31/10/2021. 309.750 ENLACE
DECRETO 02/11/2021 2599 SE PAGAN FACTURAS N° 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2148, 2149, 2150, 2151 Y 2152 A LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LIMITADA, POR SERVICIOS DE VULCANIZACIÓN A VEHÍCULOS MUNICIPALES, SEGÚN FICHAS TÉCNICAS N° 168, 169, 170, 171, 172, 185, 186, 187, 188, 189 Y 195 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS. 398.650 ENLACE
DECRETO 02/11/2021 2600 SE PAGA FACTURA N° 4859926 DE MANANTIAL S.A, POR ENTREGA DE AGUA PURIFICADA PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES, SEGÚN FICHA TECNICA N° 02 DE DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. 82.217 ENLACE
DECRETO 02/11/2021 2601 SE PAGA FACTURA N° 131 DE MANUEL ENRIQUE GUTIERREZ SEPULVEDA, POR SERVICIO DE ARRIENDO DE EQUIPO ELECTROGENO PARA ACTIVIDADES DE VERANO 2020, SEGÚN FICHA TECNICA N° 7/2020 DE TURISMO Y CULTURA. 2.525.399 ENLACE
DECRETO 02/11/2021 2602 SE PAGAN FACTURAS N° 105529, 105530 Y 105528 DE FECHAS 18 DE OCTUBRE DEL 2021 DE SOC. COMERCIAL BLUE MIX LTDA, POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PROGRAMA JOVENES 2° SEMESTRE, SEGÚN FICHA TECNICA N° 252 DE LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO. 247.578 ENLACE
DECRETO 02/11/2021 2603 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 241 VICTOR MANUEL VARGAS FLORES POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO TECNICO A VITINICULTORES, PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01/07/2021 AL 14/07/2021. 413.000 ENLACE
DECRETO 02/11/2021 2604 SE GIRA FONDO DE CAJA CHICA PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES, A NOMBRE DE LA SEÑORITA ELBA ANDREA NUÑEZ BENITEZ. 183.790 ENLACE
DECRETO 02/11/2021 2605 SE PAGA FACTURA N° 34970 DE FECHA 08 DE OCTUBRE 2021 DE FARMACIA VETERINARIA LAHUEN LTDA, POR ADQUISICION DE MATERIALES CERCO ELECTRICO PARA PARCELA DEMOSTRATIVA EN RUBRO GANADERIA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 35 DE ODEL. 707.028 ENLACE
DECRETO 02/11/2021 2606 SE PAGAN FACTURAS N° 10153 Y N° 10154 DE FECHA 07 DE OCTUBRE 2021 DE FERRETERIA MULTICOMERCIAL LTDA, POR ADQUISICION DE MATERIALES DE RIEGO PARA PARCELA DEMOSTRATIVA EN RUBRO FRUTALES, SEGÚN FICHA TECNICA N° 33 DE ODEL. 564.047 ENLACE
DECRETO 02/11/2021 2607 SE PAGA FACTURA N° 6440 DE FECHA 20 DE OCTUBRE 2021 DE SOC CESPEDES Y ROLDAN LIMITADA, POR ADQUISICION DE 5 SILLONES EJECUTIVOS PARA DISTINTAS UNIDADES DE LA DAF,SEGÚN FICHA TECNICA N° 36 DE DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. 725.900 ENLACE
DECRETO 02/11/2021 2608 SE PAGA FACTURA N° 114461 DE FECHA 20 DE OCTUBRE DEL 2021 A PROVEEDOR MANUFACTURAS RAC LTDA,POR LA ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL PARA ENTREGAR EN DIFERENTES UNIDADES MUNICIPALES, SEGÚN FICHA TECNICA N° 07 DE PREVENCION DE RIESGOS. 1.238.088 ENLACE
DECRETO 02/11/2021 2609 SE HACE DEVOLUCION DE DINERO AL SEÑOR OSCAR JOSE CAMPOS PEREZ, CORRESPONDIENTE A PAGO REALIZADO POR EL CONTRIBUYENTE PARA TRAMITAR UNA EXTENSION DE LICENCIA CLASE F, LA CUAL FUE REVOCADA. 20.291 ENLACE
DECRETO 03/11/2021 2610 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 5 A DON CARLOS FELIPE ANDRES VALDES CALDERON, POR PRESTAR SERVICIOS COMO COORDINADOR DE PREVENCIÓN DE RIESGOS, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2021. 1.100.055 ENLACE
DECRETO 03/11/2021 2611 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 13 A LA SEÑORITA MARIELA ALEJANDRA GATICA CAMPOS, POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021. 579.661 ENLACE
DECRETO 03/11/2021 2612 PAGO DE DIETA A LOS SEÑORES CONCEJALES DE LA COMUNA DE QUILLON, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021, SEGÚN CERTIFICADOS N° 12/2021 DEL 02 DE NOVIEMBRE 2021 DE SECRETARIA MUNICIPAL. 4.921.434 ENLACE
DECRETO 03/11/2021 2613 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 51 A LA SEÑORITA ELISA ANDREA ORMEÑO CADIN, POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021. 840.750 ENLACE
DECRETO 03/11/2021 2614 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 120, 49 Y 71 A LAS SEÑORITAS NICOLE ORELLANA ITURRA, JUDITH SAGREDO ROSAS Y PAOLA VILLAGRAN TALAVERA, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA TRANSPARENCIA Y DIGITALIZACION EN LAS UNIDADES DE RRHH, D.A.F. Y RENTAS Y PATENTES RESPECTIVAMENTE DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2021. 1.506.601 ENLACE
DECRETO 03/11/2021 2615 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 148 AL SEÑOR ROLANDO ESTEBAN RUDOLF SANDOVAL, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO PROFESIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2021. 221.250 ENLACE
DECRETO 03/11/2021 2616 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 158 A LA SEÑORITA BEATRIZ ZUÑIGA VALENZUELA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO TECNICO PROFESIONAL DE DIDECO DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2021. 672.600 ENLACE
DECRETO 03/11/2021 2617 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 186 A SRTA. CAROLINA ALEJANDRA MERINO MUÑOZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO ABOGADA PROGRAMA "OFICINA DE LA MUJER Y EQUIDAD DE GENERO: LA CASA DE LA MUJER", DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2021. 223.020 ENLACE
DECRETO 03/11/2021 2618 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 166 AL SEÑOR RODRIGO EMANUEL CAAMAÑO HERRERA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL UNIDAD DE JOVENES Y BECAS DIDECO, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2021. 798.633 ENLACE
DECRETO 03/11/2021 2619 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 36 A LA SRTA. LETICIA RUIZ NÚÑEZ POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO ADMINISTRATIVO EN "UNIDAD DE JUVENTUD, APOYO PROGRAMAS EN CONVENIO Y OTROS", CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021. 531.000 ENLACE
DECRETO 03/11/2021 2620 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 123 A LA SRTA. ANA ELIZABETH VERDUGO OSORIO, POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN PROGRAMA "ASISTENCIA SOCIAL, PROMOCIÓN COMUNITARIA, ADULTO MAYOR, DISCAPACIDAD Y OTROS", CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021. 834.181 ENLACE
DECRETO 03/11/2021 2621 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 114 A LA SEÑORITA MARTA LEONILA SEPULVEDA HERRERA, POR PRESTAR SERVICIOS EN LA UNIDAD DE TURISMO Y CULTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021. 763.472 ENLACE
DECRETO 03/11/2021 2622 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 81 A LA SEÑORITA NANCY VALENZUELA MORGADO, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL DE APOYO EN SENDA PREVIENE EN QUILLON, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2021. 812.250 ENLACE
DECRETO 03/11/2021 2623 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 12 AL SR. FELIPE ANDRES POBLETE POBLETE, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MAESTRO EN LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO. 278.775 ENLACE
DECRETO 03/11/2021 2624 SE PAGA FACTURA N° 2038 A PROVEEDOR JUAN CARLOS MUÑOZ SAEZ, CORRESPONDIENTE AL 2° ESTADO DE PAGO DE LA OBRA "CONSTRUCCION RESALTOS REDUCTORES DE VELOCIDAD URBANO, QUILLON", SEGÚN FICHA TECNICA N° 23 DE SECPLAN. 2.463.218 ENLACE
DECRETO 03/11/2021 2625 SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 18 A LA SRTA. JAVIERA VALENTINA GOMEZ CERNA POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO EN PROGRAMA AUTOCONSUMO, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2021. 245.402 ENLACE
DECRETO 03/11/2021 2626 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 4 A DON FABIAN ANTONIO URRUTIA OLATE, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MAESTRO CONSTRUCCION APOYO DIDECO,DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2021. 398.250 ENLACE
DECRETO 03/11/2021 2627 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 15 A LA SEÑORITA CARMEN GLORIA PAREDES POBLETE, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO SOCIAL PROGRAMA HABITABILIDAD CONVOCATORIA 2020, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2021. 398.250 ENLACE
DECRETO 03/11/2021 2628 SE PAGA FACTURA N° 11962744 DE FECHA 25 DE OCTUBRE DEL 2021 DE PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. POR LA ADQUISICIÓN DE TONER, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 195 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIA. 99.379 ENLACE
DECRETO 03/11/2021 2629 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PRESTADORES DE SERVICIOS QUE SE DESEMPEÑAN COMO APOYOS PROFESIONALES Y ADMINISTRATIVOS EN PROGRAMA "UNIDAD DE JUVENTUD, APOYO PROGRAMAS EN CONVENIO Y OTROS" CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021. 681.671 ENLACE
DECRETO 03/11/2021 2630 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PRESTADORES DE SERVICIOS QUE SE DESEMPEÑAN COMO APOYOS PROFESIONALES Y ADMINISTRATIVOS EN PROGRAMA "UNIDAD DE JUVENTUD, APOYO PROGRAMAS EN CONVENIO Y OTROS" CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021. 1.593.000 ENLACE
DECRETO 03/11/2021 2631 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 96 AL SEÑOR SEBASTIÁN BADILLA JARA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO EJECUTOR TÉCNICO EN EL PROGRAMA HABITABILIDAD CONVOCATORIA 2020-2021 DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2021. 342.000 ENLACE
DECRETO 03/11/2021 2632 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS EN PROGRAMA "OFICINA DE LA MUJER Y EQUIDAD DE GÉNERO -LA CASA DE LA MUJER", CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021. 2.718.750 ENLACE
DECRETO 03/11/2021 2633 SE PAGAN HORAS EXTRAORDINARIAS AL SEÑOR JULIÁN VARGAS RÍOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021. 62.928 ENLACE
DECRETO 03/11/2021 2634 SE GIRA FONDOS POR RENDIR PARA SOLVENTAR GASTOS DE CASOS DE AYUDAS SOCIALES A NOMBRE DE LA SEÑORITA YANET TOBAR GONZALEZ, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 4157 DEL 28 DE OCTUBRE 2021. 300.000 ENLACE
DECRETO 03/11/2021 2635 SE PAGA FACTURA N° 55769 DE FECHA 28 DE SEPTIEMBRE A PROVEEDOR COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DE ILUMINACIÓN ILUMINA LIMITADA, POR ADQUISICION DE PAGODAS DE RECAMBIO PARA PLAZA DE ARMAS Y OTRAS AREAS VERDES, SEGÚN FICHA TECNICA N° 29 DE LA DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES. 4.567.149 ENLACE
DECRETO 03/11/2021 2636 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 20 A LA SEÑORITA FATIMA BELEN FUENTEALBA ARRIAGADA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO "ASISTENCIA TECNICA SECPLAN 2021" CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021. 619.500 ENLACE
DECRETO 03/11/2021 2637 REINTEGRO DE FONDOS EXCEDENTES A SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRACIÓN, DEL PROYECTO DENOMINADO "CONSTRUCCIÓN ESPACIO PÚBLICO VILLA LOS JARDINES" DE QUILLON. 2.544.045 ENLACE
DECRETO 03/11/2021 2638 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 55 A LA SEÑORITA KRISTELL ZAPATA TORO, POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN SECPLAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021. 1.000.000 ENLACE
DECRETO 03/11/2021 2639 REINTEGRO DE FONDOS EXCEDENTES A SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRACION, DEL PROYECTO DENOMINADO "CONSTRUCCION ESPACIO PUBLICO VALLE VERDE-EL REFUGIO" DE QUILLON APROBADO CON DECRETO ALCALDICIO N° 4158 DEL 28 DE OCTUBRE 2021. 698.769 ENLACE
DECRETO 03/11/2021 2640 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y PROFESIONALES EN LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2021. 5.653.581 ENLACE
DECRETO 03/11/2021 2641 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS EN EL PROGRAMA "MEJORAMIENTO HABITACIONAL MUNICIPAL 2021" DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2021. 2.449.570 ENLACE
DECRETO 03/11/2021 2642 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 222 DE FECHA 01 DE OCTUBRE DEL 2021 A PROVEEDOR DE SERVICIOS CRISTIAN ENRIQUE PAILLAL VENEGAS, POR SERVICIO DE TOPOGRAFÍA PARA PROYECCIÓN DE CALLE ALEDAÑA A CESFAM, SEGÚN FICHA TECNICA N° 69 DE LA SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN. 387.753 ENLACE
DECRETO 03/11/2021 2643 SE PAGA BECA DE EDUCACION SUPERIOR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 1621 DEL 30 DE ABRIL 2021. 600.000 ENLACE
DECRETO 03/11/2021 2644 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 13 A LA SEÑORITA BARBARITA VALENTINA GONZÁLEZ POBLETE, POR CUMPLIR FUNCIONES COMO ENCUESTADORA DEL PROGRAMA REGISTRO SOCIAL DE HOGARES, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2021. 477.900 ENLACE
DECRETO 03/11/2021 2645 PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021, DEL MÉDICO GABINETE PSICOTÉCNICO DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLON. 882.769 ENLACE
DECRETO 03/11/2021 2646 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A LA SEÑORA PATRICIA ANTONIETA MÁRQUEZ CANALES, POR PRESTAR SERVICIOS DE COORDINACIÓN EN PROGRAMA "SENDA PREVIENE DE QUILLON" CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021. 980.600 ENLACE
DECRETO 03/11/2021 2647 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS EN EL PROGRAMA PROVISION Y HABILITACION DE SOLUCIONES SANITARIAS RURALES DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2021. 3.503.557 ENLACE
DECRETO 03/11/2021 2648 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 55 A LA SEÑORITA YARITZA ANDREA SANHUEZA LOPEZ POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL DE APOYO DEL PROGRAMA SENDA, DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2021. 486.750 ENLACE
DECRETO 03/11/2021 2649 TRASPASO DE RECURSOS AL DEPARTAMENTO DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021. SEGÚN ORDINARIOS N° 136 FIRMADO POR DON JORGE ORTIZ PAVEZ JEFE DE FINANZAS. 10.000.000 ENLACE
DECRETO 03/11/2021 2650 SE PAGA FACTURA N° 18998 A LA EMPRESA PETRINOVIC SPA. POR ARRIENDO DE EQUIPO "GABINETE PSICOTÉCNICO ATS", CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021. 486.512 ENLACE
DECRETO 03/11/2021 2651 SE PAGA FACTURA N° 1617572 DE EMPRESA DE CORREOS DE CHILE POR FRANQUEO CONVENIDO, CORRESPONDIENTE A CONSUMO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021. 205.790 ENLACE
DECRETO 04/11/2021 2652 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 3 Y 28 A CLAUDIO CAMPOS ARAYA Y NATHALI GALLEGOS BURDILES, POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO EN SECPLAN, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2021. 2.832.000 ENLACE
DECRETO 04/11/2021 2653 SE PAGA FACTURA N° 6795 DE FECHA 20 DE OCTUBRE DEL 2021 A PROVEEDOR JOSE LUIS PAVEZ Y CIA LTDA., POR CAMBIO DE BATERIA DE VEHÍCULO THERIOS HDCG-52,SEGÚN FICHA TECNICA N° 193 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS. 120.000 ENLACE
DECRETO 04/11/2021 2654 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 75, 37 Y 160 A MARJORIE VERA SAGREDO, ALVARO ARCOS RIVERA Y SEBASTIÁN HENRÍQUEZ MANRÍQUEZ, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y PROFESIONAL EN DIRECCION DE SECPLAN, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2021. 3.073.500 ENLACE
DECRETO 04/11/2021 2655 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 32 A LA SEÑORITA TAMARA MARGARITA VILLALOBOS HERMOSILLA, POR PRESTAR SERVICIO DE APOYO EN LA UNIDAD DE TESORERIA,CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021. 363.558 ENLACE
DECRETO 04/11/2021 2656 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 26 AL SEÑOR BRAYAN IGNACIO LOBOS ULLOA, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO EN UNIDAD DE INFORMÁTICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021. 531.000 ENLACE
DECRETO 04/11/2021 2657 SE PAGAN  BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE PRESTARON SERVICIOS EN LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2021. 1.005.480 ENLACE
DECRETO 04/11/2021 2658 SE PAGAN FACTURAS N° 6824, 6825, 6826 Y 6827 TODAS DE FECHA 02 DE NOVIEMBRE DEL 2021 A PROVEEDOR JOSE LUIS PAVEZ Y CIA LTDA, POR REPARACIÓN DE VEHÍCULOS MUNICIPALES, SEGÚN FICHAS TÉCNICAS N° 210, 205, 203 Y 206 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS. 1.968.003 ENLACE
DECRETO 04/11/2021 2659 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE PRESTARON SERVICIOS EN LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACIÓN DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2021. 1.159.050 ENLACE
DECRETO 04/11/2021 2660 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A CATALINA HEISE ARAYA Y BIANCA PÉREZ NÚÑEZ, QUIENES PRESTARON SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2021. 878.084 ENLACE
DECRETO 04/11/2021 2661 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 11 Y 172 A MARCELA VERGARA VERGARA, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2021. 406.320 ENLACE
DECRETO 04/11/2021 2662 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE PRESTARON SERVICIOS EN LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2021. 371.700 ENLACE
DECRETO 04/11/2021 2663 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 163 A DON CARLOS ALEXANDER CALDERÓN VALDERRAMA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESOR ESCUELA MUNICIPAL DE CANOTAJE, DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2021. 371.700 ENLACE
DECRETO 04/11/2021 2664 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 133 A DON FABRISIO DARIO DAROCH RIVERA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL ANALISTA DE PROYECTOS DE INGENIERÍA, DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2021. 1.600.000 ENLACE
DECRETO 04/11/2021 2665 SE PAGAN FACTURAS N° 6797, 6796, 6794 Y 6793 TODAS DE FECHA 20 DE OCTUBRE DEL 2021 A PROVEEDOR JOSE LUIS PAVEZ Y CIA LTDA., POR REPARACIÓN DE VEHÍCULOS MUNICIPALES, SEGÚN FICHAS TÉCNICAS N° 197, 194, 191 Y 192 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS. 4.499.983 ENLACE
DECRETO 04/11/2021 2666 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 199 A LA SEÑORA FABIOLA ISABEL SALGADO LAGOS, POR CUMPLIR FUNCIONES COMO COORDINADORA DEL PROGRAMA 4 A 7 DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2021. 610.650 ENLACE
DECRETO 04/11/2021 2667 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 47 A JUAN CARLOS VILLALOBOS RAMOS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL DE APOYO GABINETE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021. 1.200.001 ENLACE
DECRETO 04/11/2021 2668 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 39 A LA SEÑORITA JIMENA VERA MIRANDA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MONITORA EN ESCUELA MUNICIPAL DE TRIATLÓN, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2021. 276.120 ENLACE
DECRETO 04/11/2021 2669 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 462 AL SEÑOR CEFER OLIVERA NEIRA POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESOR DE CANOTAJE EN ESCUELA MUNICIPAL, DURANTE EL MES OCTUBRE 2021. 371.700 ENLACE
DECRETO 04/11/2021 2670 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 85 A DON PATRICIO MORA CARRASCO, POR PRESTAR SERVICIOS EN LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2021. 288.990 ENLACE
DECRETO 04/11/2021 2671 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 94 A DON JIMMY RETAMAL GACITÚA POR PRESTAR SERVICIOS EN LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACIÓN DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2021. 371.700 ENLACE
DECRETO 04/11/2021 2672 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 15 A DON GUSTAVO IGNACIO TOBAR MERINO POR PRESTAR SERVICIOS EN LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2021. 309.750 ENLACE
DECRETO 04/11/2021 2673 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 28 AL SEÑOR JAVIER NICOLÁS MORALES PÉREZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO SUPERVISOR DE PROTOCOLOS EN OFICINA DE DEPORTES, DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2021. 213.750 ENLACE
DECRETO 04/11/2021 2674 SE PAGA AL SEÑOR EDUARDO FUENTES HEREDIA SUPLICA COMO JUEZ DE POLICÍA LOCAL DE QUILLON LOS DÍAS 27,28 Y 29 DE OCTUBRE 2021. 178.429 ENLACE
DECRETO 04/11/2021 2675 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES DEL PROGRAMA "PRODESAL 2021", POR PRESTAR BONO DE MOVILIZACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2021. 7.592.415 ENLACE
DECRETO 04/11/2021 2676 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 413 AL SEÑOR EDGARDO ANDRÉS CANDÍA SILVA POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO TÉCNICO A VITINICULTORES, APOYO ODEL 2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021. 684.000 ENLACE
DECRETO 04/11/2021 2677 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 195 AL SEÑOR JORGE ALEJANDRO TORO OBREQUE, POR CUMPLIR CON CURSO DE APICULTURA, CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL MES DE OCTUBRE. 885.000 ENLACE
DECRETO 04/11/2021 2678 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 20 A LA SRTA. GABRIELA ANDREU CAMPOS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MÉDICO VETERINARIO ODEL-PRODESAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021. 708.000 ENLACE
DECRETO 04/11/2021 2679 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 684 AL SEÑOR PATRICIO ÁLVARO BARBOSA ECHIBURU, POR PRESTAR SERVICIOS COMO ASESOR ESPECIALIZADO EN FLORES BAJO INVERNADEROS A USUARIOS DEL PROGRAMA PRODESAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA CUOTA DE SU CONTRATO MES DE OCTUBRE 2021. 590.000 ENLACE
DECRETO 04/11/2021 2680 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 41 A DON JORGE RICARDO PAREDES PAREDES, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO PROFESIONAL ODEL PROGRAMA CENTRO DE NEGOCIOS, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2021. 1.327.500 ENLACE
DECRETO 04/11/2021 2681 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE COMPONEN LA UNIDAD DE INSPECCIÓN MUNICIPAL, QUIEN PRESTARON SERVICIOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2021. 7.056.285 ENLACE
DECRETO 04/11/2021 2682 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°131 A LA SEÑORITA ANGELINA GOMEZ RETAMAL POR PRESTAR SERVICIOS EN LA EJECUCION DEL PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2021, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 824 DE FECHA 01 DE MARZO DE 2021 QUE APRUEBA CONTRATO A HONORARIOS. 968.715 ENLACE
DECRETO 04/11/2021 2683 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS EN PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL Y EJE DEL SUBSISTEMA DE SEGURIDAD Y OPORTUNIDADES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021. 2.974.125 ENLACE
DECRETO 04/11/2021 2685 SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 1096 DE FECHA 25 DE OCTUBRE 2021 A LA SEÑORITA MIRIAM ÁNGELA ANDRADE, POR PRESTAR SERVICIOS APOYO PROFESIONAL TALLER 1 A PROFESIONALES DEL MUNICIPIO Y TALLER 2 A PUBLICO DEL RES ALIMENTO, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 20/05/2021 AL 20/06/2021. 177.000 ENLACE
DECRETO 04/11/2021 2686 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 56 A LA SEÑORITA MARITZA ALICIA PÉREZ CAÑUMIR, POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO APOYO EN PROYECTO RED NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2021. 768.953 ENLACE
DECRETO 04/11/2021 2687 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PRESTADORES DE SERVICIOS QUE SE DESEMPEÑAN COMO EJECUTIVOS Y ORIENTADOR LABORAL EN PROGRAMA OMIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021. 2.433.750 ENLACE
DECRETO 04/11/2021 2688 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE PRESTARON SERVICIOS EN ODEL-PRODESAL MES DE OCTUBRE DE 2021. 2.174.423 ENLACE
DECRETO 04/11/2021 2689 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PRESTADORES DE SERVICIOS QUE DE DESEMPEÑAN EN INSPECCIÓN MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2021. 686.699 ENLACE
DECRETO 04/11/2021 2690 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS EN PROGRAMAS PMTJH, APORTE SERNAMEG Y MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021. 2.335.130 ENLACE
DECRETO 04/11/2021 2691 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 135 Y 151 A FUNCIONARIOS QUE DESEMPEÑAN FUNCIONES DE COORDINADOR Y APOYO ADMINISTRATIVO EN OFICINA DE SEGURIDAD CIUDADANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021. 1.694.781 ENLACE
DECRETO 04/11/2021 2692 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE CUMPLEN FUNCIONES EN PROGRAMA PILOTO "OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ", CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 2761 DE FECHA 02/08/2021. 7.236.150 ENLACE
DECRETO 04/11/2021 2693 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE PRESTARON SERVICIOS EN LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2021. 1.106.100 ENLACE
DECRETO 04/11/2021 2694 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE PRESTARON SERVICIOS EN LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2021. 1.213.144 ENLACE
DECRETO 04/11/2021 2695 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE DESEMPEÑAN ACTIVIDADES EN FUNCIÓN DEL "PROGRAMA COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN MUNICIPAL DE QUILLON 2021 DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2021. 4.414.805 ENLACE
DECRETO 04/11/2021 2696 SE PAGA FACTURA N°1081 DE FECHA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2021 A PROVEEDOR RODRIGO ISIDRO NEIRA NÚÑEZ, POR TRASLADO DE ANEXO EN LA DIRECCIÓN DE TRANSITO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 23 DE INFORMÁTICA. 120.440 ENLACE
DECRETO 04/11/2021 2697 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 17 A LA SEÑORITA MARÍA ELENA ARANERA FUENTEALBA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO PROFESIONAL EN PROGRAMA "FORTALECIMIENTO MUNICIPAL" DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2021. 840.750 ENLACE
DECRETO 04/11/2021 2698 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 32 Y 33 A LA SEÑORITA MARIA ELIZABETH ALARCON DURAN, POR PRESTAR SERVICIOS COMO GESTORA COMUNITARIA EN PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2021. 840.750 ENLACE
DECRETO 05/11/2021 2699 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 71 A DON ÁLVARO ENRIQUE MENDOZA REYES, POR PRESTAR SERVICIOS COMO COORDINADOR DE OFICINA MEDIOAMBIENTE, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2021. 1.150.500 ENLACE
DECRETO 05/11/2021 2700 SE PAGA BOLETA DE HONORARIO A JOSE GUILLERMO ESCARES MUÑOZ POR PRESTAR SERVICIOS COMO "REPORTERO DE PRENSA Y COMUNICACIONES" DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2021. 842.298 ENLACE
DECRETO 05/11/2021 2701 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN  SERVICIOS COMO AUXILIARES Y APOYO ADMINISTRATIVO EN LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021. 2.827.752 ENLACE
DECRETO 05/11/2021 2702 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 7 A LA SRTA. RUTH SORAYA GUTIERREZ GODOY POR PRESTAR SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ASEO, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2021. 398.250 ENLACE
DECRETO 05/11/2021 2703 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 10 AL SEÑOR ARIEL ANTONIO GARCIA CAAMAÑO, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO DE ELECTRICISTA MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2021. 483.051 ENLACE
DECRETO 05/11/2021 2704 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 584 AL SEÑOR ESTEBAN SAN MARTIN RODRÍGUEZ, POR PRESTAR SERVICIOS DE ASESORÍA JURÍDICA Y REPRESENTACIÓN JUDICIAL, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2021. 1.710.000 ENLACE
DECRETO 05/11/2021 2705 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PRESTADORES DE SERVICIOS POR CUMPLIR FUNCIONES DE LIMPIEZA EN PROGRAMA "BALNEARIO MUNICIPAL Y BELLO BOSQUE, TEMPORADA OTOÑO 2021", CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021. 786.442 ENLACE
DECRETO 05/11/2021 2706 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PRESTADORES DE SERVICIOS DE APOYO EN UNIDAD DE EMERGENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021. 1.650.000 ENLACE
DECRETO 05/11/2021 2707 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A LA SRTA. YERALDI VALDEBENITO LOPEZ POR PRESTAR SERVICIOS EN LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2021. 309.750 ENLACE
DECRETO 05/11/2021 2708 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A VICTOR SILVA VALERIA POR PRESTAR SERVICIOS EN LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2021. 318.600 ENLACE
DECRETO 05/11/2021 2709 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS COMO AUXILIARES Y APOYO ADMINISTRATIVO EN LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021. 7.777.299 ENLACE
DECRETO 05/11/2021 2710 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A PRESTADORES DE SERVICIOS QUE CUMPLEN FUNCIONES EN PROGRAMA "4 A 7", FINANCIADO CON FONDOS MUNICIPALES Y SERNAMEG, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021. 1.044.000 ENLACE
DECRETO 05/11/2021 2711 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 6 Y 7 A LA SEÑORITA VALERY FERNANDA CABRERA ASENCIO, POR PRESTAR SERVICIOS DE AUXILIAR EN PROGRAMA "4 A 7", FINANCIADO CON FONDOS MUNICIPALES Y SERNAMEG, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021. 221.250 ENLACE
DECRETO 05/11/2021 2712 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A LA SRTA. KATHERINE PARRA NUÑEZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MONITORA DEL PROGRAMA "VÍNCULOS VERSIÓN 14", CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021. 508.083 ENLACE
DECRETO 05/11/2021 2713 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 28 A LA SRTA. ANAY NICOLE SILVA RIVAS, POR DESEMPEÑARSE COMO MONITORA DEL PROGRAMA "VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO VERSION 15", CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021. 725.714 ENLACE
DECRETO 05/11/2021 2714 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A LA SEÑORITA BEATRIZ ESPINOZA NIEVAS, POR PRESTAR SERVICIOS EN ACTIVIDADES EN FUNCIÓN DEL "PROGRAMA COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN MUNICIPALIDAD DE QUILLON 2021, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2021. 772.495 ENLACE
DECRETO 05/11/2021 2715 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE COMPONEN EL PROGRAMA OPD VALLE DEL SOL, "OFICINA DE PROTECCIÓN DEL DERECHO A LA INFANCIA", CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021. 4.327.315 ENLACE
DECRETO 05/11/2021 2716 SE PAGA FACTURA DE ESSBIO S.A. POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN REPARTICIONES MUNICIPALES Y MANTENCIÓN ÁREAS VERDES, DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 10/09/2021 Y 12/10/2021. 10.160 ENLACE
DECRETO 05/11/2021 2717 PAGO DE FONDO COMÚN MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021 POR RECAUDACIÓN DE PERMISO DE CIRCULACIÓN , FCM Y MULTAS TAG. 13.130.843 ENLACE
DECRETO 05/11/2021 2718 SE PAGAN BOLETA DE HONORARIOS N° 48 AL SEÑOR EDUARDO FUENTES HEREDIA, POR PRESTAR SERVICIOS DE ASESORÍA JURÍDICA Y REPRESENTACIÓN JUDICIAL, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2021. 1.504.500 ENLACE
DECRETO 05/11/2021 2719 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 33 AL SEÑOR ANDRÉS HERNAN GAJARDO AVILA, POR PRESTAR SERVICIO DE APOYO A ORGANIZACIONES COMUNITARIAS EN MATERIA DE CONTROL INTERNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021. 555.750 ENLACE
DECRETO 05/11/2021 2720 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 77 A LA SEÑORITA JAZMIN JARA FERNANDEZ, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN LA DIRECCION DE CONTROL INTERNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021. 538.650 ENLACE
DECRETO 08/11/2021 2721 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A PRESTADORES DE SERVICIOS QUE CUMPLEN FUNCIONES EN LA OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021. 1.145.128 ENLACE
DECRETO 08/11/2021 2722 SE PAGAN FACTURAS DE EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A, POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL ALUMBRADO PÚBLICO Y REPARTICIONES MUNICIPALES, DEL PERIODO CORRESPONDIDO ENTRE EL 11/09/2021 AL 15/10/2021. 87.400 ENLACE
DECRETO 08/11/2021 2723 SE PAGA FACTURA N° 17 DE FECHA 02 DE NOVIEMBRE DEL 2021 A PROVEEDOR CHIPTIME PRODUCCIONES SPA, POR SERVICIO DE PRODUCCION TRIATLON QUILLON, SERIE KIDS, SEGÚN FICHA TECNICA N° 57 DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACION. 10.000.000 ENLACE
DECRETO 08/11/2021 2724 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 196 DE FECHA 02 DE NOVIEMBRE DEL 2021 A PROVEEDOR JORGE ALEJANDRO TORO OBREQUE, POR SERVICIO DE SEMINARIO APICOLA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 24 DE LA OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. 2.787.750 ENLACE
DECRETO 08/11/2021 2725 SE PAGA FORMULARIO 29 DE IMPUESTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021, IMPUESTO ÚNICO DE REMUNERACIONES RETENCIÓN DE LOS HONORARIOS. 22.304.126 ENLACE
DECRETO 08/11/2021 2726 SE PAGA FACTURA N° 121 DE CR MOVIMIENTO DE TIERRA CRISTOBAL FERNANDO RIQUELME METAYER E.I.R.L, CORRESPONDIENTE AL 3° ESTADO DE PAGO DE LA OBRA "CONSERVACIÓN SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL CARIÑOSITOS DEL PORTAL, QUILLON D.A. N° 411 DEL 27/01/2021 38.467.221 ENLACE
DECRETO 08/11/2021 2727 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 56 A LA SEÑORITA JOCELYN ANDREA UVIÑA ITURRA, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO PROFESIONAL EN PREVENCIÓN DE RIESGOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2021. 448.402 ENLACE
DECRETO 08/11/2021 2728 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 18 A LA SEÑORITA LILIANA INZUNZA MELO, POR PRESTAR SERVICIOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2021. 592.950 ENLACE
DECRETO 09/11/2021 2729 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 26 A LA SRTA MARJORIE REINOSO OJEDA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO INGENIERA AGRONOMA ODEL- PRODESAL, CORRESPONDIENTE A LA TERCERA CUOTA DE SU ANEXO DE CONTRATO MES DE OCTUBRE 2021. 413.001 ENLACE
DECRETO 09/11/2021 2730 SE PAGA FACTURA N° 123768 DE FECHA 31 DE OCTUBRE DEL 2021 DE SISTEMAS MODULARES DE COMPUTACION LTDA, POR ARRIENDO CON MANTENCION DE SISTEMAS COMPUTACIONALES DE GESTION MUNICIPAL DE TERMINAL TOTEM, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021. 730.288 ENLACE
DECRETO 09/11/2021 2731 SE GIRA SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2021, A GRUPO DE ADULTO MAYOR ALEGRÍA DE VIVIR DE CAYANCO-QUILLON, PROYECTO "TRABAJAR PARA NAVIDAD. SE REQUIERE ADQUIRIR MATERIALES PARA CONFECCIÓN DE MANUALIDADES", SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 4229 DE FECHA 03 DE NOVIEMBRE 2021. 380.230 ENLACE
DECRETO 09/11/2021 2732 SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS DE EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL ALUMBRADO PÚBLICO Y REPARTICIONES MUNICIPALES, DEL PERIODO CORRESPONDIDO ENTRE EL 14/09/2021 AL 14/10/2021. 7.788.300 ENLACE
DECRETO 09/11/2021 2733 SE PAGA FACTURA N° 6845 TODAS DE FECHA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2021 A PROVEEDOR JOSE LUIS PAVEZ Y CIA LTDA, POR REPARACIÓN DE VEHÍCULO MUNICIPAL JEEP TOYOTA RAV 4, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 211 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIAS. 169.999 ENLACE
DECRETO 09/11/2021 2734 SE GIRA SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2021 A CLUB DEPORTIVO CERRO PORTEÑO-QUILLON, PROYECTO "REPARACIÓN Y MANTENCION SANITARIOS SEDE Y DE CAÑERÍAS DE PUNTERA", SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 4220 DE FECHA 03 DE NOVIEMBRE 2021. 400.000 ENLACE
DECRETO 09/11/2022 2735 SE GIRA SUBVENCION AÑO 2021 A JUNTA  DE VECINOS VILLA LOS ANDES-QUILLON, PROYECTO "INSTALACION PAZO PROFUNDO PARA MANTENCION DE AREAS VERDES DEL SECTOR". 5.000.000 Enlace
DECRETO 09/11/2021 2736 SE GIRA FONDO A RENDIR PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES EN LA UNIDAD DE MAQUINARIA A NOMBRE DE DON LUIS ANDRES HERRERA PEDREROS, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 21 DE FECHA 05 DE ENERO 2021. 281.305 ENLACE
DECRETO 09/11/2021 2737 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 69 Y N° 167 A LOS SEÑORES CARLOS ANDRES PEREZ OPORTUS Y JAIME ROGELIO SOTO ACUÑA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO ASISTENCIA TECNICA EN DESARROLLO DE PROGRAMAS DE ELABORACIÓN DE SIG PARA LA RRD DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL Y EMERGENCIAS, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2021. 796.500 ENLACE
DECRETO 09/11/2021 2738 TRASPASO DE RECURSOS AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021. SEGÚN MEMORANDUM N° 24 FIRMADO POR LA JEFA DE FINANZAS DAEM NELLY STANGE CHAVARRIA. 30.000.000 ENLACE
DECRETO 09/11/2021 2739 TRASPASO DE RECURSOS AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION PARA SOLVENTAR GASTOS ASOCIADOS A LOS LOCALES DE VOTACIÓN, SEGUROS DE VEHÍCULOS, PERSONAL ADICIONAL PROYECTOS COMUNALES. 28.658.329 ENLACE
DECRETO 09/11/2021 2740 SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021 DE PLACIDA BUSTOS FERNÁNDEZ, POR ARRIENDO DE INMUEBLE UBICADO EN 18 DE SEPTIEMBRE N° 136 DE QUILLON, PARA USO DEPARTAMENTO DE DIDECO PROGRAMA O.P.D. 504.790 ENLACE
DECRETO 09/11/2021 2741 SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021 A GRACIELA ERNESTINA MONJES ARAVENA, POR ARRIENDO DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE EL ROBLE N° 141 DE QUILLON, PARA USO DE OFICINA ODEL. 347.000 ENLACE
DECRETO 10/11/2021 2742 SE PAGA ARRIENDO INMUEBLE A SOCIEDAD DE INVERSIÓN INMOBILIARIAS QUILLON LTDA. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021, INMUEBLE UBICADO EN CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N° 410, PARA FUNCIONAMIENTO DE OFICINA DE LA NIÑEZ DE QUILLON. 550.000 ENLACE
DECRETO 10/11/2021 2743 SE PAGAN FACTURAS DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE RURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021, SE ADJUNTA PLANILLA DE BENEFICIARIOS Y MEMORÁNDUM N° 331 FIRMADO POR LA DIRECTORA DE DIDECO. 712.875 ENLACE
DECRETO 10/11/2021 2744 SE PAGAN FACTURAS DE TELEFÓNICA MÓVILES CHILE S.A. POR SERVICIO DE INTERNET POR CONTINGENCIA CORONA VIRUS Y PLAN TELULAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021. 8.665 ENLACE
DECRETO 10/11/2021 2745 SE PAGA FACTURA N° 6846 DE FECHA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2021, REBAJANDO MONTO POR NOTA DE CREDITO N° 379 DE FECHA 10 DE NOVIEMBRE DE 2021, A PROVEEDOR JOSE LUIS PAVEZ Y CIA LTDA, POR MANTENCION CAMIONETA PPU DRFL-50, SEGÚN FICHA TECNICA N° 204 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIAS. 208.999 ENLACE
DECRETO 10/11/2021 2746 SE PAGA HONORARIOS DEL SEÑOR MATÍAS BENJAMÍN ESCOBAR ESCOBAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021. 504.202 ENLACE
DECRETO 10/11/2021 2747 SE PAGAN COTIZACIONES PREVISIONALES CORRESPONDIENTE A REMUNERACIONES DEL PERSONAL PLANTA, CONTRATA, CODIGO DEL TRABAJO Y CONCEJALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE. 30.195.527 ENLACE
DECRETO 11/11/2021 2748 AJUSTE DE PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATA, POR CAMBIO DE PORCENTAJE EN AFP MODELO. 11.178 ENLACE
DECRETO 11/11/2021 2749 SE PAGA FACTURA N° 12271 DE FECHA 25 DE AGOSTO DEL 2021 A PROVEEDOR SOCIEDAD DE TELECOMUNICACIONES LIMITADA, POR ARRIENDO DE EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACIONES, PORTÁTILES Y BASES PARA LA UNIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL Y EMERGENCIA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 14 DE LA UNIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL Y EMERGENCIAS. 950.864 ENLACE
DECRETO 11/11/2021 2750 SE GIRA FONDO DE CAJA CHICA PARA SOLVENTAR GASTOS DE ASISTENCIA SOCIAL, DEVOLUCIÓN DE PASAJES, RECETAS MEDICAS Y OTROS DE DIDECO A NOMBRE DE LA SEÑORITA VALENTINA CIFUENTES ARRIAGADA. 740.000 ENLACE
DECRETO 11/11/2021 2751 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 57 AL SEÑOR JAVIER BUSTOS GONZÁLEZ POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESOR DE ACONDICIONAMIENTO FÍSICO EN LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2021. 221.250 ENLACE
DECRETO 10/11/2021 2752 SE PAGA DEMANDA AL SEÑOR MARCELO ÁLVARO HERNÁNDEZ SEPÚLVEDA, POR DEMANDA EN CONTRA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLON, LA QUE SE TRAMITO JUDICIALMENTE CON FECHA 24 DE DICIEMBRE 2019. 692.847 ENLACE
DECRETO 10/11/2021 2753 SE PAGA MULTA A TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, POR MULTA APLICADA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS DE LA REGIÓN DE ÑUBLE. 401.070 ENLACE
DECRETO 11/11/2021 2754 SE PAGA FACTURA N° 76 DE FECHA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2021, REBAJANDO MONTO POR NOTAS DE CREDITO N° 8 DE FECHA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021, A PROVEEDOR LEONEL EDUARDO MEDINA MONROI, POR TRANSPORTE DE CABALLARES DESFILE FIESTAS PATRIAS, SEGÚN FICHA TECNICA N° 44 DE LA OFICINA DE TURISMO Y CULTURA. 410.550 ENLACE
DECRETO 12/11/2021 2755 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 2 DE FECHA 05 DE NOVIEMBRE 2021 A LA SEÑORITA DANIELA ALEJANDRA ESCALONA COFRE, POR PRESTAR SERVICIO COMO PROFESIONAL RELATORA DE TALLER OLN, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 12/10/2021 AL 31/10/2021. 132.750 ENLACE
DECRETO 12/11/2021 2756 SE PAGA DEVOLUCIÓN DE GASTOS A LA SEÑORITA JACQUELINE CEBALLOS CEBALLOS, POR ADQUISICIÓN DE TINTAS DE COLORES PARA IMPRESORA DE LA UNIDA, PARA IMPRESIÓN DE ORDENES DE INGRESOS MUNICIPALES. 35.960 ENLACE
DECRETO 12/11/2021 2757 SE PAGA DEVOLUCION DE GASTOS AL SEÑOR MARIO ALFREDO GALLARDO JARA, POR COPIAS DE ANTECEDENTES PARA SUMARIO ADMINISTRATIVO. 207.480 ENLACE
DECRETO 12/11/2021 2758 SE HACE DEVOLUCION DE GASTOS A DON DANIEL COLOMA HUEICO POR CONCEPTO DE PAGO DE PEAJES. 2.200 ENLACE
DECRETO 12/11/2021 2759 SE PAGA FACTURA N° 6864 DE FECHA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021 A PROVEEDOR JOSE LUIS PAVEZ Y CIA LTDA, POR REPARACION DEL TREN DELANTERO Y OTROS RAV 4 PPU FSRT-88, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 207 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIAS. 5.967.950 ENLACE
DECRETO 12/11/2021 2760 TRANSFERENCIA DE FONDOS AL SERVICIO DE BIENESTAR POR VENTA DE CUPONES DE GAS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2021, SE ADJUNTA LIBRO MAYOR. 10.688.300 ENLACE
DECRETO 12/11/2021 2761 SE PAGA FACTURA N° 722 DE FECHA 31 DE OCTUBRE DEL 2021 DE PROVEEDOR EULEN SOCIOSANITARIO SPA, POR SERVICIO DE TELEASISTENCIA DOMICILIARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021, SEGÚN FICHA TECNICA N° 034 DE DIDECO. 2.912.000 ENLACE
DECRETO 12/11/2021 2762 SE PAGAN FACTURAS N° 1625497 Y N° 1627913 DE EMPRESA CORREOS DE CHILE POR FRANQUEO CONVENIDO, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE OCTUBRE . 231.612 ENLACE
DECRETO 12/11/2021 2763 SE PAGA BONO LABORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021, SEGÚN FORMULARIO ADJUNTO N° 179866 135.208 ENLACE
DECRETO 12/11/2021 2764 SE PAGA FOCAM A AGRUPACION DE ADULTOS MAYORES DE LA COMUNA QUILLON, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 4338 DE FECHA 09 DE NOVIEMBRE 2021. 5.104.600 ENLACE
DECRETO 12/11/2021 2765 SE PAGA BONO LABORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021, SEGÚN FORMULARIO ADJUNTO N° 179868. 83.659 ENLACE
DECRETO 12/11/2021 2766 SE PAGA BONO LABORAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021, SEGÚN FORMULARIO ADJUNTOS N° 179869. 134.960 Enlace
DECRETO 12/11/2021 2767 SE PAGA BONO LABORAL  CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021, SEGÚN FORMULARIO ADJUNTOS N° 179870. 83.039 ENLACE
DECRETO 12/11/2021 2768 SE PAGA BONO LABORAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021, SEGÚN FORMULARIO ADJUNTO N° 179871 82.786 ENLACE
DECRETO 12/11/2021 2769 SE PAGA BONO LABORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021, SEGÚN FORMULARIO ADJUNTO N° 179872. 133.783 ENLACE
DECRETO 15/11/2021 2770 SE PAGAN FACTURAS N° 13003 Y N° 13127 DE FECHA 24 DE SEPTIEMBRE Y 25 DE OCTUBRE DEL 2021 RESPECTIVAMENTE A PROVEEDOR SOCIEDAD DE TELECOMUNICACIONES LIMITADA, POR ARRIENDO DE EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACIONES, PORTÁTILES Y BASES PARA LA UNIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL Y EMERGENCIA POR LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 14 DE LA UNIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL Y EMERGENCIAS. 1.901.728 ENLACE
DECRETO 15/11/2021 2771 SE PAGA FACTURA N° 6870 DE FECHA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021 A PROVEEDOR JOSE LUIS PAVEZ Y CIA LTDA, POR MANTENCIÓN IVECO PPU: GBXJ-13, SEGÚN FICHA TECNICA N° 208 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIAS. 1.987.143 ENLACE
DECRETO 15/11/2021 2772 SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS DE ESSBIO S.A, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN REPARTICIONES MUNICIPALES Y MANTENCION AREAS VERDES, DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 28/09/2021 Y 28/10/2021. 1.707.154 ENLACE
DECRETO 15/11/2021 2773 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 151 A DON RAFAEL SEBASTIAN RETAMAL RUIZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESOR ESCUELA MUNICIPAL TENIS DE MESA, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2021. 307.800 ENLACE
DECRETO 15/11/2021 2774 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 129 A DON HÉCTOR MELLA INZUNZA POR PRESTAR SERVICIOS EN LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACION, CORRESPONDIENTE A 8 HORAS DEL MES DE SEPTIEMBRE Y 34 HORAS DE OCTUBRE 2021. 531.000 ENLACE
DECRETO 15/11/2021 2775 SE PAGA FACTURA N° 10 DE FECHA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2021 AL PROVEEDOR SERVICIOS GENERALES SPA, POR LA ADQUISICION DE CONTADORA DE BILLETES, SEGÚN FICHA TECNICA N° 12 DE TESORERIA. 285.600 ENLACE
DECRETO 15/11/2021 2776 SE PAGA FACTURA N° 4388 DE ECOBIO SPA, POR SERVICIOS DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DE LA COMUNA DE QUILLON, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 664 DEL 16 DE FEBRERO 2017 QUE APRUEBA ADJUDICACIÓN. 7.134.696 ENLACE
DECRETO 16/11/2021 2777 SE PAGA FACTURA N° 4862 DE FECHA 19 DE OCTUBRE DE SERVICIOS SURCONTAINERS LTDA, POR RENOVACIÓN DE ARRIENDO DE BODEGA Y OFICINAS MODULARES, SEGÚN FICHA TECNICA N° 80 DE ADMINISTRACIÓN. 1.213.800 ENLACE
DECRETO 16/11/2021 2778 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 64 A LA SEÑORITA MARÍA PAZ ASTUDILLO CONTRERAS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO KINESIÓLOGA TALLER ADULTO MAYOR SECTOR EL CASINO, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2021. 159.300 ENLACE
DECRETO 16/11/2021 2779 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 151 A RODRIGO PEREZ PEREZ POR PRESTAR SERVICIOS EN LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACION, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2021. 851.580 ENLACE
DECRETO 16/11/2021 2780 PAGO DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021 DEL PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE  QUILLON. 70.860.962 ENLACE
DECRETO 17/11/2021 2781 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 5 AL SEÑOR FRANCISCO JAVIER ESTUADO JARA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MAESTRO ELÉCTRICO EN PROGRAMA MEJORAMIENTO HABITACIONAL MUNICIPAL HABITABILIDAD 2021, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 12/10/2021 AL 11/11/2021. 531.000 ENLACE
DECRETO 17/11/2021 2782 SE PAGA FACTURA N° 41 DE FECHA 05 DE NOVIEMBRE 2021 DE TRANSPORTES ENRIQUE EDUARDO LAEMMERMANN CAMPOS E.I.RL, POR SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2021 A DISTINTOS SECTORES DE LA COMUNA DE QUILLON, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 02 DE EMERGENCIAS. 690.200 ENLACE
DECRETO 17/11/2021 2783 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 50 DE FECHA 27 DE OCTUBRE 2021 AL SEÑOR RODRIGO ANTONIO PORRAS SOTO, POR REALIZAR LABORES DE "ASESOR INSPECCIÓN TÉCNICA DE OBRAS" DURANTE LA CONSTRUCCIÓN DE CENDYR NAUTICO QUILLON, ENTRE EL 16/08/2021 Y EL 15/09/2021. 1.500.000 ENLACE
DECRETO 17/11/2021 2784 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 51 DE FECHA 27 DE OCTUBRE 2021 AL SEÑOR RODRIGO ANTONIO PORRAS SOTO, POR REALIZAR LABORES DE ASESOR INSPECCIÓN TÉCNICA DE OBRAS" DURANTE LA CONSTRUCCIÓN DE CENDYR NAUTICO QUILLON, ENTRE EL 16/09/2021 Y EL 15/10/2021. 1.500.000 ENLACE
DECRETO 17/11/2021 2785 SE PAGA FACTURA N° 2035 DE ALTRAMUZ LTDA POR MANTENCION DE AREAS VERDES, CORTES DE ARBOLES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021. 19.963.359 ENLACE
DECRETO 17/11/2021 2786 SE PAGA FACTURA N° 6881 DE FECHA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021 A PROVEEDOR JOSE LUIS PAVEZ Y CIA LTDA, POR MANTENCION COMPLETA DE CAMIONETA NISSAN TERRANO PPU DRFL-51, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 209 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIAS. 3.085.976 ENLACE
DECRETO 17/11/2021 2787 SE PAGA FACTURA N° 240 DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE PROVEEDOR COMERCIAL EURO ASIA TEXTIL LTDA, ADQUISICION DE CORTAVIENTOS PARA PERSONAL MUNICIPAL, SEGÚN FICHA TECNICA N° 39 DE DAF/RECURSOS HUMANOS. 896.070 ENLACE
DECRETO 17/11/2021 2788 SE PAGA FACTURA N° 78912 DE FECHA 21 DE OCTUBRE DE PROVEEDOR PEDRO MEDINA Y COMPAÑÍA LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENCIÓN BALNEARIO MUNICIPAL LAGUNA AVENDAÑO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 51 DE LA OFICINA DE TURISMO Y CULTURA. 37.504 ENLACE
DECRETO 17/11/2021 2789 SE PAGA DEVOLUCIÓN DE GASTOS AL SEÑOR JOSE ACUÑA SALAZAR, POR ADQUISICIÓN DE ARREGLO FLORAL PARA CONMEMORACIÓN 208 BATALLA EL ROBLE. 200.000 ENLACE
DECRETO 17/11/2021 2790 TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL DEPARTAMENTO DE SALUD, CORRESPONDIENTE A RECURSOS DEL PROGRAMA FIADI, TRANSFERIDOS A CUENTA CORRIENTE MUNICIPAL N° 210485438 BANCO ITAU CON FECHA 22/09/2021. 3.000.000 ENLACE
DECRETO 17/11/2021 2791 SE PAGA FACTURA N° 329 DE FECHA 02 DE NOVIEMBRE DEL 2021 AL PROVEEDOR ROSA ELVIRA REBOLLEDO QUIJADA, POR LA ADQUISICION DE CORTINAS ROLLER PARA SALON DIEGO PORTALES, SEGÚN FICHA TECNICA N° 67 DE ADMINISTRACIÓN/COMUNICACIONES. 749.700 ENLACE
DECRETO 18/11/2021 2792 SE PAGA FACTURA N° 12970660 DE FECHA 05/11/2021 REBAJANDO MONTO POR NOTAS DE CREDITOS N° 1399336, 1399337, 1416156, 1416157, 1443464 Y 1443465 A PROVEEDOR CIA. DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A, POR ENTREGA DE COMBUSTIBLE PARA EL USO DE LOS DIFERENTES VEHÍCULOS DE LA MUNICIPALIDAD, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 236 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS. 6.726.123 ENLACE
DECRETO 18/11/2021 2793 SE PAGA FACTURA N° 1224 DE FECHA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2021 AL PROVEEDOR ERIC FERNANDO VILDOSOLA JIMENEZ, POR EL ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS ACTIVIDAD NOCHE DE LA CERVEZA CHECA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 61 DE LA OFICINA DE TURISMO Y CULTURA. 1.249.500 ENLACE
DECRETO 18/11/2021 2794 SE RINDE FONDO DE CAJA CHICA PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES EN LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, A NOMBRE DE LA SEÑORITA YANET TOBAR GONZALEZ. 267.360 ENLACE
DECRETO 19/11/2021 2795 SE PAGA FACTURA N° 857 DE FECHA 19 DE OCTUBRE 2021 DE NORMA DEL MUÑOZ VALENZUELA, POR ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE DORMITORIO BÁSICO PARA FAMILIAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 134 DE DIDECO. 2.148.712 ENLACE
DECRETO 19/11/2021 2796 SE PAGA FACTURA N° 51908 DE FECHA 07 DE OCTUBRE 2021 A LIBRERÍA ATLANTIK LIMITADA, POR COMPRA DE ÚTILES DE ASEO, PARA TODAS LAS CASAS DE PROGRAMAS PERTENECIENTES A DIDECO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 241 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. 475.405 ENLACE
DECRETO 19/11/2021 2797 SE PAGA FACTURA N° 514 DE FECHA 21 DE OCTUBRE 2021 DE FERRETERIA CVO EXPRES SPA, POR ADQUISICIÓN DE ESTANTES RECEPTORES DE AGUA PARA FAMILIAS EN SITUACION DE VULNERABILIDAD, SEGÚN FICHA TECNICA N° 253 DE DIDECO. 1.437.520 ENLACE
DECRETO 19/11/2021 2798 SE PAGA FACTURA N° 10495 DE FECHA 27 DE OCTUBRE DE 2021 A PROVEEDOR ROXANA CEA Y COMPAÑÍA LIMITADA, POR LA COMPRA DE ORTESIS TOBILLO PIE Y SILLA DE DUCHA SEGÚN ISE 1660, SEGÚN FICHA TECNICA N° 194 DE LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO. 110.455 ENLACE
DECRETO 19/11/2021 2799 SE PAGA FACTURA N° 3019 DE FECHA 15 DE OCTUBRE 2021 DE SOCIEDAD COMERCIAL CENTROPAN LIMITADA, POR ADQUISICION DE COLACIONES PARA USUARIOS DEL PROGRAMA OLN, SEGÚN FICHA TECNICA N° 248 DE DIDECO. 69.312 ENLACE
DECRETO 19/11/2021 2800 SE PAGAN FACTURAS A LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA, POR SERVICIOS DE REPARACIÓN Y MANTENCIÓN DE VEHÍCULOS MUNICIPALES, SEGÚN FICHAS TÉCNICAS N° 144, 145, 146, 147, 148 Y 149 DE MAQUINARIAS. 309.400 ENLACE
DECRETO 22/11/2021 2801 SE PAGAN FACTURAS N° 11472 Y N° 11556 DE FECHA 09 DE JULIO Y 19 DE AGOSTO DEL 2021 RESPECTIVAMENTE A PROVEEDOR SOCIEDAD DE TELECOMUNICACIONES LIMITADA, POR ARRIENDO DE EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACIONES, PORTÁTILES Y BASES PARA LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL Y EMERGENCIA POR LOS MESES DE JUNIO Y JULIO, SEGUN FICHA TECNICA N° 14 DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL Y EMERGENCIA. 1.901.728 ENLACE
DECRETO 19/11/2021 2802 SE PAGA FACTURA N° 44361 DE FECHA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021 A AUTOMATICA Y REGULACION S.A, POR MANTENCION DE SEMÁFOROS DE CALLE CAYUMANQUI CON JACINTO SEPULVEDA Y RUTA 148 CON GABRIELA MISTRAL, DECRETO ALCALDICIO N° 5077 DEL 29/11/2019 QUE APRUEBA ADJUDICACIÓN DE LICITACIÓN ID 4352-24-LE19. 475.000 ENLACE
DECRETO 19/11/2021 2803 SE PAGA FACTURA N° 24 DE SOCIEDAD DE INVERSIONES CHILE REGIONAL LTDA, CORRESPONDIENTE AL 1° ESTADO DE PAGO DE LA OBRA "CONSERVACIÓN DE PUENTE LOSA ACCESO KM 7800, RUTA N° 888, CHILLANCITO QUILLON" D.A. N° 2609 DE 21/07/2021. 29.997.555 ENLACE
DECRETO 22/11/2021 2804 SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS DE EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL ALUMBRADO PUBLICO Y REPARTICIONES MUNICIPALES, DEL PERIODO CORRESPONDIDO ENTRE EL 14/10/2021 AL 10/11/2021. 3.939.000 ENLACE
DECRETO 22/11/2021 2805 SE GIRA SUBVENCIÓN AÑO 2021 A LA JUNTA DE VECINOS VILLA LOS ANDES, DICHO DECRETO REEMPLAZA DECRETO DE PAGO N° 2735 DEL 09/10/2021, RECHAZADO POR MONTO EXCEDENTE MÁXIMO. 5.000.000 ENLACE
DECRETO 22/11/2021 2806 REINTEGRO DE FONDOS EXCEDENTES A SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRACION DEL PROYECTO DENOMINADO "ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MAQUINAS INTERACTIVAS" DE QUILLON. 36.592.500 ENLACE
DECRETO 22/11/2021 2807 REINTEGRO DE FONDOS EXCEDENTES A SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRACIÓN, DEL PERIODO DENOMINADO "ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE RURAL SECTOR SAN RAMÓN SUR" DE QUILLON. 9.608.758 ENLACE
DECRETO 23/11/2021 2808 SE PAGA FACTURA N° 2521841 DE ESSBIO S.A, POR AGUA POTABLE A GRANEL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO 2021. 1.551.725 ENLACE
DECRETO 23/11/2021 2809 SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS DE ESSBIO S.A, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN REPARTICIONES MUNICIPALES Y MANTENCION AREAS VERDES, DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 12/10/2021 Y 11/11/2021. 150.835 ENLACE
DECRETO 23/11/2021 2810 SE PAGAN FACTURAS DE COOPERATIVA ELECTRICA CHARRUA LTDA, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PÚBLICO FRENTE ESCUELA Y BALSA PONIENTE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 29/09/2021 Y 30/10/2021. 259.346 ENLACE
DECRETO 23/11/2021 2811 SE PAGA FACTURA N° 129 DE FECHA 29 DE OCTUBRE DEL 2021 A PROVEEDOR ESTEBAN ALEJANDRO STAMOULIS CARRASCO. POR ADQUISICIÓN DE 5 VIVIENDAS DE EMERGENCIA PARA CASOS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD HABITACIONAL DE LA COMUNA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 237 DE LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO. 13.999.999 ENLACE
DECRETO 23/11/2021 2813 SE PAGAN FACTURAS N° 2670 Y 2671 DE RODRIGO LAGUNAS MATUS, POR ADQUISICION DE ARTÍCULOS DE ASEO PARA MANTENCION Y LIMIEZA DE SERVICIOS HIGIÉNICOS Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES, SEGÚN FICHA TECNICA N° 08 DE DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS/BODEGA. 1.059.105 ENLACE
DECRETO 23/11/2021 2814 SE PAGA FACTURA N° 118 DE CR MOVIMIENTO DE TIERRA CRISTOBAL FERNANDO RIQUELME METAYER E.I.R.L, CORRESPONDIENTE AL 4° ESTADO DE PAGO DE LA OBRA "CONSERVACIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL RAYITOS DE AMOR QUILLON". 14.616.484 ENLACE
DECRETO 23/11/2021 2815 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 1169 AL SEÑOR OSCAR ROBERTO AVENDAÑO ARRIAGADA, POR SERVICIOS DE ASESORIA TECNICA EN RUBRO BERRIES, CORRESPONDIENTE A LA TERCERA CAPACITACIÓN GRUPAL PARCELA DEMOSTRATIVA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA CUOTA DE SU CONTRATO. 1.057.350 ENLACE
DECRETO 24/11/2021 2816 SE PAGAN FACTURAS N° 177 DE PROVEEDOR IO COMERCIALIZADORA. POR ADQUISICION DE MEDALLAS Y GALVANOS DE PREMIACION PARTICIPANTES CICLETADA DE LA ESCUELA LIUCURA BAJO, SEGÚN FICHA TECNICA N° 49 DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACION. 215.390 ENLACE
DECRETO 24/11/2021 2817 SE PAGA FACTURA N° 493 DE FECHA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021 DE RODRIGO IGNACIO PEREZ PEREZ, POR SERVICIO DE BACTERIOSTATICOS PARA IMPEDIR LA PRODUCCION DE BACTERIAS EN DEPENDENCIAS DEL POLIDEPORTIVO, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2021, SEGÚN FICHA TECNICA N° 03 DE DEPORTES Y RECREACION. 95.200 ENLACE
DECRETO 24/11/2021 2818 SE PAGA FACTURA N° 227 CORRESPONDIENTE AL ESTADO DE PAGO N° 4 DE DUAL DRILL CHILE CONTRUCCION SPA, POR "ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE RURAL SECTOR LAS PERDICES, QUILLON D.A.N° 2570 DE 14/06/2029. 12.462.668 ENLACE
DECRETO 24/11/2021 2819 SE PAGA FACTURA N° 450767 DE FECHA 27 DE OCTUBRE DEL 2021 A COMERCIAL RED OFFICE LTDA, POR ADQUISICION DE UTILES DE ASEO PARA TODAS LAS CASAS DEL PROGRAMA DIDECO, SEGÚN FICHA TECNICA N°241 DE DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO. 2.209.892 ENLACE
DECRETO 24/11/2021 2820 SE PAGA FACTURA N° 2034 DE ALTRAMUZ LTDA. POR RECOLECCION Y TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS, BARRIDO Y LIMPIEZA DE CALLES DE LA COMUNA DE QUILLON, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021. 35.537.519 ENLACE
DECRETO 24/11/2021 2821 SE PAGAN ARRIENDOS EQUIPOS XEROX, A OPCIONES S.A, SEGÚN FACTURAS N° 410894, 410892, 410895 Y 410893, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE OCTUBRE DEL 2021. 2.166.351 ENLACE
DECRETO 24/11/2021 2822 SE GIRA MONTO DE $308.970 POR SUBVENCIÓN AÑO 2021 AL TALLER DE MUJERES SANTA ADRIANA, DICHO DECRETO REEMPLAZA DECRETO DE PAGO N° 2475 DEL 13/10/2021. 308.970 ENLACE
DECRETO 24/11/2021 2823 SE GIRA MONTO DE $400.000 POR SUBVENCIÓN AÑO 2021 A LA JUNTA DE VECINOS LOS CRUCEROS, DICHO DECRETO REEMPLAZA DECRETO DE PAGO N° 2577 DEL 28/10/2021. 400.000 ENLACE
DECRETO 25/11/2021 2824 SE PAGAN BOLETAS DE EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL ALUMBRADO PÚBLICO Y REPARTICIONES MUNICIPALES, DEL PERIODO CORRESPONDIDO ENTRE EL 14/10/2021 AL 10/11/2021. 197.500 ENLACE
DECRETO 25/11/2021 2825 SE PAGA LA SUMA DE $2.875.009 A CASA DE MONEDA DE CHILE S.A, POR ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE CONDUCIR CON SOBRE TERMOSELLABLE MUNICIPALES, PLACAS REMOLQUE MUNICIPAL (402-432) Y CERTIFICADOS EMPADRONADOS DE CARRO Y REMOQUE, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 13 DE TESORERIA. 2.875.009 ENLACE
DECRETO 25/11/2021 2826 SE PAGA FACTURA N° 4863 DE FECHA 19 DE OCTUBRE DE SERVICIOS SURCONTAINERS LTDA, POR ARRIENDO DE CONTENEDOR BODEGA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 78 DE SECPLAN. 427.793 ENLACE
DECRETO 25/11/2021 2827 SE PAGA FACTURA N° 122 DE FECHA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2021 DE SOCIEDAD A Y R LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE MAQUINA SANITIZADORA Y AMONIO CUATERNARIO, SEGÚN FICHA TECNICA N° 03 DEL DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO. 132.090 ENLACE
DECRETO 25/11/2021 2828 SE PAGA FACTURA N° 347 DE FECHA 06 DE OCTUBRE DE PROVEEDOR MPE TECNOLOGIA SPA, POR ADQUISICION DE SCANNER, SEGÚN FICHA TECNICA N° 09 DE LA DIRECCION DE CONTROL. 348.625 ENLACE
DECRETO 25/11/2021 2829 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 2248 A LA SEÑORITA MARIA AURORA ESPINOZA ALVEAL, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PSICOLOGA EN 6 TALLERES A DIRIGENTES MESA DE COORDINACION USUARIOS PROGRAMA PRODESAL. 1.327.500 ENLACE
DECRETO 25/11/2021 2830 SE PAGA MULTA COMUNA DE QUILLON INFORME N° 114, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021, AL SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN. 168.504 ENLACE
DECRETO 25/11/2021 2831 SE GIRA FONDO DE CAJA CHICA PARA SOLVENTAR GASTOS DE ASISTENCIA SOCIAL, DEVOLUCIÓN DE PASAJES, RECETAS MEDICAS Y OTROS, DE DIDECO A NOMBRE DE LA SEÑORITA VALENTINA CIFUENTES ARRIAGADA. 740.000 ENLACE
DECRETO 26/11/2021 2832 SE PAGA FACTURA N° 514273 DE ESSBIO S.A, POR PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE MES DE OCTUBRE 2021,SE REBAJA NOTA DE CREDITO N° 236506, SEGÚN COMPROBANTE DE INGRESO N° 846506 DE FECHA 26 DE NOVIEMBRE 2021. 12.181.915 ENLACE
DECRETO 26/11/2021 2833 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 56 A LA SEÑORITA DANIELA ALEJANDRA VALDERRAMA GONZÁLEZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO DEL PROGRAMA SENDA DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2021. 378.013 ENLACE
DECRETO 26/11/2021 2834 SE PAGA FACTURA N° 11540 DE FECHA 28 DE MAYO DEL 2021 REBAJANDO MONTO POR NOTA DE CRÉDITO N° 741 DE FECHA 28 DE MAYO DEL 2021 AL PROVEEDOR FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA. POR ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL PROGRAMA MEJORAMIENTO HABITACIONAL, SEGUN FICHA TECNICA N° 32 DE SECPLAN. 812.760 ENLACE
DECRETO 29/11/2021 2835 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 527 AL SEÑOR PATRICIO ANDRÉS CACERES FUENTES, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MEDICO VETERINARIO, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01/08/2021 AL 31/08/2021. 708.000 ENLACE
DECRETO 29/11/2021 2836 SE PAGA FACTURA N° 57 DE FECHA 15 DE OCTUBRE DEL 2021 A PROVEEDOR CHARLIE JEAN PIERRE JARPA SEPULVEDA, POR LA IMPLEMENTACIÓN DE PARCELA DEMOSTRATIVA EN RUBRO AVES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 36 DE LA OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. 931.142 ENLACE
DECRETO 29/11/2021 2837 SE PAGA FACTURA N° 130 DE FECHA 02 DE NOVIEMBRE DEL 2021 AL PROVEEDOR MAGDALENA ABIGAIL BARRIGA PINTO, POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA HIGIENIZACIÓN DEPENDENCIAS PROGRAMA 4 A 7, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 44 DE LA OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. 257.374 ENLACE
DECRETO 29/11/2021 2838 SE PAGA FACTURA N° 247 DE FECHA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021 DE PROVEEDOR DOMINGO FRANCISCO OROSTICA VILLAGRAN, POR ARRIENDO DE VEHÍCULO CON CONDUCTOR PARA EL TRASLADO DE PROFESIONALES DEL PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ, SEGÚN FICHA TECNICA N° 207 DE LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO. 404.000 ENLACE
DECRETO 29/11/2021 2839 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 264 AL SEÑOR HÉCTOR ALEJANDRO ARRIAGADA PARRA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MONITOR TALLER GLOBOFLEXIA DURANTE LOS DIAS 3,10 Y 17 DE NOVIEMBRE 2021. 193.230 ENLACE
DECRETO 29/11/2021 2840 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 30 A LA SEÑORITA NATALIA ELISA NANCY CAAMAÑO HERRERA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MONITOR TALLER BULLET JOURNAL, DURANTE NOVIEMBRE 2021. 159.300 ENLACE
DECRETO 29/11/2021 2841 SE PAGA FACTURA N° 12047 DE FECHA 22 DE OCTUBRE DEL 2021 A PROVEEDOR FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, POR ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL PROGRAMA HABITABILIDAD CONVOCATORIA 2020-2021, SEGÚN FICHA TECNICA N° 206 DE LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO. 12.900.232 ENLACE
DECRETO 29/11/2021 2842 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 129 DE HECTOR MELLA INZUNZA ESTE DECRETO DE PAGO REEMPLAZA AL DECRETO DE PAGO N° 2774, POR RECHAZO PARCIAL DE NOMINA EN PAGO DE HONORARIOS CON FECHA 25/11/2021 EN CTA. CTE 210485110. 531.000 ENLACE
DECRETO 29/11/2021 2843 SE PAGA PERMISO DE CIRCULACION A ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PINTO, ESTE DECRETO DE PAGO REEMPLAZA AL DECRETO DE PAGO N° 2325, POR RECHAZO PARCIAL DE NOMINA EN PAGO CON FECHA 26/11/2021 EN CTA. 210485110. 31.165 ENLACE
DECRETO 29/11/2021 2844 SE PAGA FACTURA N° 328595 DE FECHA 29 DE OCTUBRE DEL 2021 A PROVEEDOR IMPORTADORA SOQUIVIM LTDA. POR ADQUISICION DE INSTRUMENTOS Y EQUIPOS ENOLOGICO, SEGÚN FICHA TECNICA N° 21 DE LA OFICINA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL. 2.933.857 ENLACE
DECRETO 29/11/2021 2845 SE PAGA FACTURA N° 3599 DE FECHA 27 DE AGOSTO DEL 2021 A PROVEEDOR RETRETA CAPACITACIONES SPA. POR CAPACITACION EN TEMAS CENTRALES QUE RIGEN EL CEREMONIAL PUBLICO, SEGÚN FICHA TECNICA N° 64 DE ADMINISTRACION MUNICIPAL. 80.000 ENLACE
DECRETO 29/11/2021 2846 PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE 2021,ISE FIDELIDAD FUNCIONARIA Y CONDUCTORES. 173.319 ENLACE
DECRETO 29/11/2021 2847 PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE MUTUAL DE SEGURIDAD. 359.344 ENLACE
DECRETO 29/11/2021 2848 PAGO DE DESCUENTOS CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE 2021, SEGURO DE VIDA SECURITY LA PREVISION. 315.418 ENLACE
DECRETO 29/11/2021 2849 PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE 2021, LA CHILENA CONSOLIDADA. 239.954 ENLACE
DECRETO 29/11/2021 2850 PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE 2021, DESCUENTO BIENESTAR.(CUOTA SOCIAL Y AHORRO BIENESTAR). 4.422.761 ENLACE
DECRETO 29/11/2021 2851 PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE 2021, COOPEUCH Y CONVENIO. 4.220.584 ENLACE
DECRETO 29/11/2021 2852 TRASPASO DE RECURSOS AL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021 POR: ASIGNACION DOCENTE ALUMNOS PRIORITARIOS, ASIGNACIÓN POR TRAMO DE DESARROLLO PROFESIONAL, SUBVENCIÓN NORMAL, SEP PRIORITARIO, SEP PREFERENTES. SEGÚN MEMORANDUM N° 91. 433.476.451 ENLACE
DECRETO 29/11/2021 2853 TRASPASO DE RECURSOS AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE A: ASIGNACION CARRERA DOCENTE JUNJI, ASIGNACION HOMOLOGACIÓN SALAS CUNAS, SUBVENCIÓN SALAS CUNAS, SEGÚN MEMORÁNDUM N° 90. 24.491.267 ENLACE
DECRETO 29/11/2021 2854 TRASPASO DE RECURSOS AL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2021 POR: BONIFICACIÓN MENSUAL FUNCIONARIOS EDUCACIÓN ARTICULO 67 COMPROBANTES DE INGRESOS N° 840197 5.115.904 ENLACE
DECRETO 29/11/2021 2855 TRASPASO DE RECURSOS AL DEPARTAMENTO DE SALUD CORRESPONDIENTE A: BONIFICACIÓN MENSUAL FUNCIONARIOS DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021 300.310 ENLACE
DECRETO 29/11/2021 2856 PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE 2021, CUOTA SOCIAL ASEMUCH. 199.552 ENLACE
DECRETO 29/11/2021 2857 PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE 2021, HOGAR DE CRISTO. 18.000 ENLACE
DECRETO 29/11/2021 2858 PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE 2021, DESCUENTO PLAN TELULAR FUNCIONARIOS MUNICIPALES. 88.468 ENLACE
DECRETO 29/11/2021 2859 PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE 2021, COANIQUEM. 1.500 ENLACE
DECRETO 29/11/2021 2860 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 4976 Y N° 4977 AMBAS DE FECHA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2021 AL SR. GONZALO ANDRES OJEDA TRONCOSO, POR PRESTAR SERVICIOS COMO RECEPTOR JUDICIAL EN TRAMITACIÓN DE CAUSA RIT:C225-220 Y C-182-2020 DE JUZGADO DE LETRAS Y GARANTÍA DE BULNES. 140.000 ENLACE
DECRETO 29/11/2021 2861 PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE 2021, DESCUENTO BIENESTAR, CREDITOS CCAF LA ARAUCANA. 723.360 ENLACE
DECRETO 29/11/2021 2862 PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE 2021, AHORROCOOP LTDA. 408.991 ENLACE
DECRETO 29/11/2021 2863 PAGO DE DESCUENTOS CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE 2021, METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA S.A. EX (CIA DE SEGUROS INTERAMERICANA LA ARAUCANA). 18.888 ENLACE
DECRETO 29/11/2021 2864 PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE 2021, FARMACIAS SUR. 212.820 ENLACE
DECRETO 29/11/2021 2865 PAGO DE DESCUENTOS CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE 2021, FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ. 234.500 ENLACE
DECRETO 29/11/2021 2866 PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE 2021, RETENCION JUDICIAL DEL SEÑOR HECTOR CONTRERAS URREA. 91.502 ENLACE
DECRETO 29/11/2021 2867 PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE 2021, RETENCION JUDICIAL DEL SEÑOR GERARDO VÁSQUEZ NAVARRETE. 261.684 ENLACE
DECRETO 29/11/2021 2868 PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE 2021, DESCUENTO SERVICIO MÉDICO. 638.400 ENLACE
DECRETO 29/11/2021 2869 PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE 2021, ADQUISICIÓN LENTES ÓPTICOS. 25.000 ENLACE
DECRETO 29/11/2021 2870 PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE 2021, POR ATRASO DE FUNCIONARIOS. 62.390 ENLACE
DECRETO 30/11/2021 2871 SE PAGA DEVOLUCION DE GASTOS AL SEÑOR DANIEL PAREDES ROJAS, POR ADQUISICIÓN DE UN PROYECTOR DE 10 WATTS PARA ILUMINAR DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD. 7.950 ENLACE
DECRETO 30/11/2021 2872 SE PAGA DEVOLUCION DE GASTOS A LA SEÑORITA ORIANA VALENZUELA GARCIA, POR CONCEPTO DE COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORAS DE SECRETARIA MUNICIPAL, O.I.R.S. Y ACALDIA ADEMÁS DE COMPRA DE ARCHIVADORES PARA SECRETARIA MUNICIPAL. 35.020 ENLACE
DECRETO 30/11/2021 2874 SE PAGA DEVOLUCION DE GASTOS A LA SEÑORITA PAULA STUARDO ULLOA, POR CONCEPTO DE COMPRA DE LLAVEROS PARA IDENTIFICACIÓN DE LLAVES DE BODEGA Y CONTAINER Y ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA. 14.790 ENLACE
DECRETO 30/11/2021 2875 SE PAGA DEVOLUCION DE GASTOS AL SEÑOR CARLOS SANCHEZ ESPINACE, POR CONCEPTO DE ENCOMIENDA POR NO CONFORMIDAD (TELON, PROYECTOR Y BOLSO). 8.320 ENLACE
DECRETO 30/11/2021 2876 SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS DE EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A, POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL ALUMBRADO PÚBLICO Y REPARTICIONES MUNICIPALES, DEL PERIODO ENTRE EL 15/10/2021 AL 11/11/2021. 7.292.715 ENLACE