DECRETOS DE PAGO MUNICIPALIDAD MES DE NOVIEMBRE DE 2021
Tipo de Acto Administrativo Aprobatorio	Fecha del Acto Administrativo Aprobatorio	Numero del Acto Administrativo Aprobatorio	BREVE DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DEL ACTO	Monto Total de la Operación $	Enlace al Texto Ingreso del Acto Administrativo Aprobatorio
DECRETO	02/11/2021	2591	SE PAGA FACTURA N° 53144 DE FECHA 01 DE OCTUBRE DEL 2021 DE ADVANTAGE COMPUTACION LIMITADA, POR LA ADQUISCION DE EQUIPOS COMPUTACIONALES PARA EQUIPO PRODESAL, SEGÚN FICHA TECNICA N° 16 DE OFICINA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL.	3.171.907	ENLACE
DECRETO	02/11/2021	2592	SE PAGA FACTURA N° 2098 DE FECHA 28 DE OCTUBRE DEL 2021 A PROVEEDOR M Y B SERVICIOS COMPUTACIONALES S.A, POR LA ADQUISICIÓN DE SCANNER DE ALTA CAPACIDAD PARA LA DIGITALIZACIÓN DE DECRETOS DE PAGO, SEGÚN FICHA TECNICA N° 10 DE TESORERÍA MUNICIPAL.	631.469	ENLACE
DECRETO	02/11/2021	2593	SE PAGA BOLETAS DE EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL ALUMBRADO PÚBLICO Y REPARTICIONES MUNICIPALES, DEL PERIODO CORRESPONDIDO ENTRE EL 11/09/2021 AL 13/10/2021.	547.200	ENLACE
DECRETO	02/11/2021	2594	SE PAGA FACTURA N° 323 DE FECHA 19 DE OCTUBRE DEL 2021 A PROVEEDOR FULL TONER SPA, POR LA ADQUISICION DE TONER CAJA MUNICIPAL, SEGÚN FICHA TECNICA N° 09 DE TESORERIA MUNICIPAL.	304.640	ENLACE
DECRETO	02/11/2021	2595	SE PAGA FACTURA N° 2012 DE ALTRAMUZ LTDA. POR RECOLECCION Y TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS, BARRIDO Y LIMPIEZA DE CALLES DE LA COMUNA DE QUILLON, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	35.537.519	ENLACE
DECRETO	02/11/2021	2596	SE PAGA FACTURA N°4861735 A PROVEEDOR MANANTIAL S.A, POR LA ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA PARA DISPENSADORES DE AGUA PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES, SEGÚN FICHA TECNICA N° 40 DE DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.	91.035	ENLACE
DECRETO	02/11/2021	2597	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 12 AL SEÑOR FRANCO MARCELO ALEJANDRO NUÑEZ CHAVEZ, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN MAQUINARIAS, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2021.	600.000	ENLACE
DECRETO	02/11/2021	2598	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 1093 DE FECHA 14 DE OCTUBRE 2021 A LA SEÑORITA MIRIAM ANGELA TORRES ANDRADE, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO PROFESIONAL DE AGRONEGOCIOS, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01/07/2021 AL 31/10/2021.	309.750	ENLACE
DECRETO	02/11/2021	2599	SE PAGAN FACTURAS N° 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2148, 2149, 2150, 2151 Y 2152 A LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LIMITADA, POR SERVICIOS DE VULCANIZACIÓN A VEHÍCULOS MUNICIPALES, SEGÚN FICHAS TÉCNICAS N° 168, 169, 170, 171, 172, 185, 186, 187, 188, 189 Y 195 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS.	398.650	ENLACE
DECRETO	02/11/2021	2600	SE PAGA FACTURA N° 4859926 DE MANANTIAL S.A, POR ENTREGA DE AGUA PURIFICADA PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES, SEGÚN FICHA TECNICA N° 02 DE DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.	82.217	ENLACE
DECRETO	02/11/2021	2601	SE PAGA FACTURA N° 131 DE MANUEL ENRIQUE GUTIERREZ SEPULVEDA, POR SERVICIO DE ARRIENDO DE EQUIPO ELECTROGENO PARA ACTIVIDADES DE VERANO 2020, SEGÚN FICHA TECNICA N° 7/2020 DE TURISMO Y CULTURA.	2.525.399	ENLACE
DECRETO	02/11/2021	2602	SE PAGAN FACTURAS N° 105529, 105530 Y 105528 DE FECHAS 18 DE OCTUBRE DEL 2021 DE SOC. COMERCIAL BLUE MIX LTDA, POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PROGRAMA JOVENES 2° SEMESTRE, SEGÚN FICHA TECNICA N° 252 DE LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO.	247.578	ENLACE
DECRETO	02/11/2021	2603	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 241 VICTOR MANUEL VARGAS FLORES POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO TECNICO A VITINICULTORES, PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01/07/2021 AL 14/07/2021.	413.000	ENLACE
DECRETO	02/11/2021	2604	SE GIRA FONDO DE CAJA CHICA PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES, A NOMBRE DE LA SEÑORITA ELBA ANDREA NUÑEZ BENITEZ.	183.790	ENLACE
DECRETO	02/11/2021	2605	SE PAGA FACTURA N° 34970 DE FECHA 08 DE OCTUBRE 2021 DE FARMACIA VETERINARIA LAHUEN LTDA, POR ADQUISICION DE MATERIALES CERCO ELECTRICO PARA PARCELA DEMOSTRATIVA EN RUBRO GANADERIA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 35 DE ODEL.	707.028	ENLACE
DECRETO	02/11/2021	2606	SE PAGAN FACTURAS N° 10153 Y N° 10154 DE FECHA 07 DE OCTUBRE 2021 DE FERRETERIA MULTICOMERCIAL LTDA, POR ADQUISICION DE MATERIALES DE RIEGO PARA PARCELA DEMOSTRATIVA EN RUBRO FRUTALES, SEGÚN FICHA TECNICA N° 33 DE ODEL.	564.047	ENLACE
DECRETO	02/11/2021	2607	SE PAGA FACTURA N° 6440 DE FECHA 20 DE OCTUBRE 2021 DE SOC CESPEDES Y ROLDAN LIMITADA, POR ADQUISICION DE 5 SILLONES EJECUTIVOS PARA DISTINTAS UNIDADES DE LA DAF,SEGÚN FICHA TECNICA N° 36 DE DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.	725.900	ENLACE
DECRETO	02/11/2021	2608	SE PAGA FACTURA N° 114461 DE FECHA 20 DE OCTUBRE DEL 2021 A PROVEEDOR MANUFACTURAS RAC LTDA,POR LA ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL PARA ENTREGAR EN DIFERENTES UNIDADES MUNICIPALES, SEGÚN FICHA TECNICA N° 07 DE PREVENCION DE RIESGOS.	1.238.088	ENLACE
DECRETO	02/11/2021	2609	SE HACE DEVOLUCION DE DINERO AL SEÑOR OSCAR JOSE CAMPOS PEREZ, CORRESPONDIENTE A PAGO REALIZADO POR EL CONTRIBUYENTE PARA TRAMITAR UNA EXTENSION DE LICENCIA CLASE F, LA CUAL FUE REVOCADA.	20.291	ENLACE
DECRETO	03/11/2021	2610	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 5 A DON CARLOS FELIPE ANDRES VALDES CALDERON, POR PRESTAR SERVICIOS COMO COORDINADOR DE PREVENCIÓN DE RIESGOS, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2021.	1.100.055	ENLACE
DECRETO	03/11/2021	2611	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 13 A LA SEÑORITA MARIELA ALEJANDRA GATICA CAMPOS, POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021.	579.661	ENLACE
DECRETO	03/11/2021	2612	PAGO DE DIETA A LOS SEÑORES CONCEJALES DE LA COMUNA DE QUILLON, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021, SEGÚN CERTIFICADOS N° 12/2021 DEL 02 DE NOVIEMBRE 2021 DE SECRETARIA MUNICIPAL.	4.921.434	ENLACE
DECRETO	03/11/2021	2613	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 51 A LA SEÑORITA ELISA ANDREA ORMEÑO CADIN, POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021.	840.750	ENLACE
DECRETO	03/11/2021	2614	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 120, 49 Y 71 A LAS SEÑORITAS NICOLE ORELLANA ITURRA, JUDITH SAGREDO ROSAS Y PAOLA VILLAGRAN TALAVERA, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA TRANSPARENCIA Y DIGITALIZACION EN LAS UNIDADES DE RRHH, D.A.F. Y RENTAS Y PATENTES RESPECTIVAMENTE DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2021.	1.506.601	ENLACE
DECRETO	03/11/2021	2615	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 148 AL SEÑOR ROLANDO ESTEBAN RUDOLF SANDOVAL, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO PROFESIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2021.	221.250	ENLACE
DECRETO	03/11/2021	2616	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 158 A LA SEÑORITA BEATRIZ ZUÑIGA VALENZUELA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO TECNICO PROFESIONAL DE DIDECO DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2021.	672.600	ENLACE
DECRETO	03/11/2021	2617	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 186 A SRTA. CAROLINA ALEJANDRA MERINO MUÑOZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO ABOGADA PROGRAMA "OFICINA DE LA MUJER Y EQUIDAD DE GENERO: LA CASA DE LA MUJER", DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2021.	223.020	ENLACE
DECRETO	03/11/2021	2618	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 166 AL SEÑOR RODRIGO EMANUEL CAAMAÑO HERRERA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL UNIDAD DE JOVENES Y BECAS DIDECO, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2021.	798.633	ENLACE
DECRETO	03/11/2021	2619	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 36 A LA SRTA. LETICIA RUIZ NÚÑEZ POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO ADMINISTRATIVO EN "UNIDAD DE JUVENTUD, APOYO PROGRAMAS EN CONVENIO Y OTROS", CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021.	531.000	ENLACE
DECRETO	03/11/2021	2620	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 123 A LA SRTA. ANA ELIZABETH VERDUGO OSORIO, POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN PROGRAMA "ASISTENCIA SOCIAL, PROMOCIÓN COMUNITARIA, ADULTO MAYOR, DISCAPACIDAD Y OTROS", CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021.	834.181	ENLACE
DECRETO	03/11/2021	2621	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 114 A LA SEÑORITA MARTA LEONILA SEPULVEDA HERRERA, POR PRESTAR SERVICIOS EN LA UNIDAD DE TURISMO Y CULTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021.	763.472	ENLACE
DECRETO	03/11/2021	2622	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 81 A LA SEÑORITA NANCY VALENZUELA MORGADO, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL DE APOYO EN SENDA PREVIENE EN QUILLON, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2021.	812.250	ENLACE
DECRETO	03/11/2021	2623	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 12 AL SR. FELIPE ANDRES POBLETE POBLETE, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MAESTRO EN LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO.	278.775	ENLACE
DECRETO	03/11/2021	2624	SE PAGA FACTURA N° 2038 A PROVEEDOR JUAN CARLOS MUÑOZ SAEZ, CORRESPONDIENTE AL 2° ESTADO DE PAGO DE LA OBRA "CONSTRUCCION RESALTOS REDUCTORES DE VELOCIDAD URBANO, QUILLON", SEGÚN FICHA TECNICA N° 23 DE SECPLAN.	2.463.218	ENLACE
DECRETO	03/11/2021	2625	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 18 A LA SRTA. JAVIERA VALENTINA GOMEZ CERNA POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO EN PROGRAMA AUTOCONSUMO, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2021.	245.402	ENLACE
DECRETO	03/11/2021	2626	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 4 A DON FABIAN ANTONIO URRUTIA OLATE, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MAESTRO CONSTRUCCION APOYO DIDECO,DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2021.	398.250	ENLACE
DECRETO	03/11/2021	2627	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 15 A LA SEÑORITA CARMEN GLORIA PAREDES POBLETE, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO SOCIAL PROGRAMA HABITABILIDAD CONVOCATORIA 2020, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2021.	398.250	ENLACE
DECRETO	03/11/2021	2628	SE PAGA FACTURA N° 11962744 DE FECHA 25 DE OCTUBRE DEL 2021 DE PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. POR LA ADQUISICIÓN DE TONER, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 195 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIA.	99.379	ENLACE
DECRETO	03/11/2021	2629	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PRESTADORES DE SERVICIOS QUE SE DESEMPEÑAN COMO APOYOS PROFESIONALES Y ADMINISTRATIVOS EN PROGRAMA "UNIDAD DE JUVENTUD, APOYO PROGRAMAS EN CONVENIO Y OTROS" CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021.	681.671	ENLACE
DECRETO	03/11/2021	2630	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PRESTADORES DE SERVICIOS QUE SE DESEMPEÑAN COMO APOYOS PROFESIONALES Y ADMINISTRATIVOS EN PROGRAMA "UNIDAD DE JUVENTUD, APOYO PROGRAMAS EN CONVENIO Y OTROS" CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021.	1.593.000	ENLACE
DECRETO	03/11/2021	2631	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 96 AL SEÑOR SEBASTIÁN BADILLA JARA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO EJECUTOR TÉCNICO EN EL PROGRAMA HABITABILIDAD CONVOCATORIA 2020-2021 DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2021.	342.000	ENLACE
DECRETO	03/11/2021	2632	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS EN PROGRAMA "OFICINA DE LA MUJER Y EQUIDAD DE GÉNERO -LA CASA DE LA MUJER", CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021.	2.718.750	ENLACE
DECRETO	03/11/2021	2633	SE PAGAN HORAS EXTRAORDINARIAS AL SEÑOR JULIÁN VARGAS RÍOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	62.928	ENLACE
DECRETO	03/11/2021	2634	SE GIRA FONDOS POR RENDIR PARA SOLVENTAR GASTOS DE CASOS DE AYUDAS SOCIALES A NOMBRE DE LA SEÑORITA YANET TOBAR GONZALEZ, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 4157 DEL 28 DE OCTUBRE 2021.	300.000	ENLACE
DECRETO	03/11/2021	2635	SE PAGA FACTURA N° 55769 DE FECHA 28 DE SEPTIEMBRE A PROVEEDOR COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DE ILUMINACIÓN ILUMINA LIMITADA, POR ADQUISICION DE PAGODAS DE RECAMBIO PARA PLAZA DE ARMAS Y OTRAS AREAS VERDES, SEGÚN FICHA TECNICA N° 29 DE LA DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES.	4.567.149	ENLACE
DECRETO	03/11/2021	2636	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 20 A LA SEÑORITA FATIMA BELEN FUENTEALBA ARRIAGADA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO "ASISTENCIA TECNICA SECPLAN 2021" CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021.	619.500	ENLACE
DECRETO	03/11/2021	2637	REINTEGRO DE FONDOS EXCEDENTES A SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRACIÓN, DEL PROYECTO DENOMINADO "CONSTRUCCIÓN ESPACIO PÚBLICO VILLA LOS JARDINES" DE QUILLON.	2.544.045	ENLACE
DECRETO	03/11/2021	2638	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 55 A LA SEÑORITA KRISTELL ZAPATA TORO, POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN SECPLAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021.	1.000.000	ENLACE
DECRETO	03/11/2021	2639	REINTEGRO DE FONDOS EXCEDENTES A SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRACION, DEL PROYECTO DENOMINADO "CONSTRUCCION ESPACIO PUBLICO VALLE VERDE-EL REFUGIO" DE QUILLON APROBADO CON DECRETO ALCALDICIO N° 4158 DEL 28 DE OCTUBRE 2021.	698.769	ENLACE
DECRETO	03/11/2021	2640	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y PROFESIONALES EN LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2021.	5.653.581	ENLACE
DECRETO	03/11/2021	2641	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS EN EL PROGRAMA "MEJORAMIENTO HABITACIONAL MUNICIPAL 2021" DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2021.	2.449.570	ENLACE
DECRETO	03/11/2021	2642	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 222 DE FECHA 01 DE OCTUBRE DEL 2021 A PROVEEDOR DE SERVICIOS CRISTIAN ENRIQUE PAILLAL VENEGAS, POR SERVICIO DE TOPOGRAFÍA PARA PROYECCIÓN DE CALLE ALEDAÑA A CESFAM, SEGÚN FICHA TECNICA N° 69 DE LA SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN.	387.753	ENLACE
DECRETO	03/11/2021	2643	SE PAGA BECA DE EDUCACION SUPERIOR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 1621 DEL 30 DE ABRIL 2021.	600.000	ENLACE
DECRETO	03/11/2021	2644	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 13 A LA SEÑORITA BARBARITA VALENTINA GONZÁLEZ POBLETE, POR CUMPLIR FUNCIONES COMO ENCUESTADORA DEL PROGRAMA REGISTRO SOCIAL DE HOGARES, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2021.	477.900	ENLACE
DECRETO	03/11/2021	2645	PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021, DEL MÉDICO GABINETE PSICOTÉCNICO DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLON.	882.769	ENLACE
DECRETO	03/11/2021	2646	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A LA SEÑORA PATRICIA ANTONIETA MÁRQUEZ CANALES, POR PRESTAR SERVICIOS DE COORDINACIÓN EN PROGRAMA "SENDA PREVIENE DE QUILLON" CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021.	980.600	ENLACE
DECRETO	03/11/2021	2647	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS EN EL PROGRAMA PROVISION Y HABILITACION DE SOLUCIONES SANITARIAS RURALES DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2021.	3.503.557	ENLACE
DECRETO	03/11/2021	2648	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 55 A LA SEÑORITA YARITZA ANDREA SANHUEZA LOPEZ POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL DE APOYO DEL PROGRAMA SENDA, DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2021.	486.750	ENLACE
DECRETO	03/11/2021	2649	TRASPASO DE RECURSOS AL DEPARTAMENTO DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021. SEGÚN ORDINARIOS N° 136 FIRMADO POR DON JORGE ORTIZ PAVEZ JEFE DE FINANZAS.	10.000.000	ENLACE
DECRETO	03/11/2021	2650	SE PAGA FACTURA N° 18998 A LA EMPRESA PETRINOVIC SPA. POR ARRIENDO DE EQUIPO "GABINETE PSICOTÉCNICO ATS", CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	486.512	ENLACE
DECRETO	03/11/2021	2651	SE PAGA FACTURA N° 1617572 DE EMPRESA DE CORREOS DE CHILE POR FRANQUEO CONVENIDO, CORRESPONDIENTE A CONSUMO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	205.790	ENLACE
DECRETO	04/11/2021	2652	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 3 Y 28 A CLAUDIO CAMPOS ARAYA Y NATHALI GALLEGOS BURDILES, POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO EN SECPLAN, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2021.	2.832.000	ENLACE
DECRETO	04/11/2021	2653	SE PAGA FACTURA N° 6795 DE FECHA 20 DE OCTUBRE DEL 2021 A PROVEEDOR JOSE LUIS PAVEZ Y CIA LTDA., POR CAMBIO DE BATERIA DE VEHÍCULO THERIOS HDCG-52,SEGÚN FICHA TECNICA N° 193 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS.	120.000	ENLACE
DECRETO	04/11/2021	2654	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 75, 37 Y 160 A MARJORIE VERA SAGREDO, ALVARO ARCOS RIVERA Y SEBASTIÁN HENRÍQUEZ MANRÍQUEZ, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y PROFESIONAL EN DIRECCION DE SECPLAN, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2021.	3.073.500	ENLACE
DECRETO	04/11/2021	2655	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 32 A LA SEÑORITA TAMARA MARGARITA VILLALOBOS HERMOSILLA, POR PRESTAR SERVICIO DE APOYO EN LA UNIDAD DE TESORERIA,CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021.	363.558	ENLACE
DECRETO	04/11/2021	2656	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 26 AL SEÑOR BRAYAN IGNACIO LOBOS ULLOA, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO EN UNIDAD DE INFORMÁTICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021.	531.000	ENLACE
DECRETO	04/11/2021	2657	SE PAGAN  BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE PRESTARON SERVICIOS EN LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2021.	1.005.480	ENLACE
DECRETO	04/11/2021	2658	SE PAGAN FACTURAS N° 6824, 6825, 6826 Y 6827 TODAS DE FECHA 02 DE NOVIEMBRE DEL 2021 A PROVEEDOR JOSE LUIS PAVEZ Y CIA LTDA, POR REPARACIÓN DE VEHÍCULOS MUNICIPALES, SEGÚN FICHAS TÉCNICAS N° 210, 205, 203 Y 206 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS.	1.968.003	ENLACE
DECRETO	04/11/2021	2659	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE PRESTARON SERVICIOS EN LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACIÓN DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2021.	1.159.050	ENLACE
DECRETO	04/11/2021	2660	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A CATALINA HEISE ARAYA Y BIANCA PÉREZ NÚÑEZ, QUIENES PRESTARON SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2021.	878.084	ENLACE
DECRETO	04/11/2021	2661	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 11 Y 172 A MARCELA VERGARA VERGARA, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2021.	406.320	ENLACE
DECRETO	04/11/2021	2662	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE PRESTARON SERVICIOS EN LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2021.	371.700	ENLACE
DECRETO	04/11/2021	2663	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 163 A DON CARLOS ALEXANDER CALDERÓN VALDERRAMA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESOR ESCUELA MUNICIPAL DE CANOTAJE, DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2021.	371.700	ENLACE
DECRETO	04/11/2021	2664	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 133 A DON FABRISIO DARIO DAROCH RIVERA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL ANALISTA DE PROYECTOS DE INGENIERÍA, DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2021.	1.600.000	ENLACE
DECRETO	04/11/2021	2665	SE PAGAN FACTURAS N° 6797, 6796, 6794 Y 6793 TODAS DE FECHA 20 DE OCTUBRE DEL 2021 A PROVEEDOR JOSE LUIS PAVEZ Y CIA LTDA., POR REPARACIÓN DE VEHÍCULOS MUNICIPALES, SEGÚN FICHAS TÉCNICAS N° 197, 194, 191 Y 192 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS.	4.499.983	ENLACE
DECRETO	04/11/2021	2666	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 199 A LA SEÑORA FABIOLA ISABEL SALGADO LAGOS, POR CUMPLIR FUNCIONES COMO COORDINADORA DEL PROGRAMA 4 A 7 DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2021.	610.650	ENLACE
DECRETO	04/11/2021	2667	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 47 A JUAN CARLOS VILLALOBOS RAMOS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL DE APOYO GABINETE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021.	1.200.001	ENLACE
DECRETO	04/11/2021	2668	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 39 A LA SEÑORITA JIMENA VERA MIRANDA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MONITORA EN ESCUELA MUNICIPAL DE TRIATLÓN, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2021.	276.120	ENLACE
DECRETO	04/11/2021	2669	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 462 AL SEÑOR CEFER OLIVERA NEIRA POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESOR DE CANOTAJE EN ESCUELA MUNICIPAL, DURANTE EL MES OCTUBRE 2021.	371.700	ENLACE
DECRETO	04/11/2021	2670	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 85 A DON PATRICIO MORA CARRASCO, POR PRESTAR SERVICIOS EN LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2021.	288.990	ENLACE
DECRETO	04/11/2021	2671	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 94 A DON JIMMY RETAMAL GACITÚA POR PRESTAR SERVICIOS EN LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACIÓN DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2021.	371.700	ENLACE
DECRETO	04/11/2021	2672	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 15 A DON GUSTAVO IGNACIO TOBAR MERINO POR PRESTAR SERVICIOS EN LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2021.	309.750	ENLACE
DECRETO	04/11/2021	2673	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 28 AL SEÑOR JAVIER NICOLÁS MORALES PÉREZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO SUPERVISOR DE PROTOCOLOS EN OFICINA DE DEPORTES, DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2021.	213.750	ENLACE
DECRETO	04/11/2021	2674	SE PAGA AL SEÑOR EDUARDO FUENTES HEREDIA SUPLICA COMO JUEZ DE POLICÍA LOCAL DE QUILLON LOS DÍAS 27,28 Y 29 DE OCTUBRE 2021.	178.429	ENLACE
DECRETO	04/11/2021	2675	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES DEL PROGRAMA "PRODESAL 2021", POR PRESTAR BONO DE MOVILIZACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2021.	7.592.415	ENLACE
DECRETO	04/11/2021	2676	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 413 AL SEÑOR EDGARDO ANDRÉS CANDÍA SILVA POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO TÉCNICO A VITINICULTORES, APOYO ODEL 2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021.	684.000	ENLACE
DECRETO	04/11/2021	2677	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 195 AL SEÑOR JORGE ALEJANDRO TORO OBREQUE, POR CUMPLIR CON CURSO DE APICULTURA, CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL MES DE OCTUBRE.	885.000	ENLACE
DECRETO	04/11/2021	2678	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 20 A LA SRTA. GABRIELA ANDREU CAMPOS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MÉDICO VETERINARIO ODEL-PRODESAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021.	708.000	ENLACE
DECRETO	04/11/2021	2679	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 684 AL SEÑOR PATRICIO ÁLVARO BARBOSA ECHIBURU, POR PRESTAR SERVICIOS COMO ASESOR ESPECIALIZADO EN FLORES BAJO INVERNADEROS A USUARIOS DEL PROGRAMA PRODESAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA CUOTA DE SU CONTRATO MES DE OCTUBRE 2021.	590.000	ENLACE
DECRETO	04/11/2021	2680	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 41 A DON JORGE RICARDO PAREDES PAREDES, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO PROFESIONAL ODEL PROGRAMA CENTRO DE NEGOCIOS, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2021.	1.327.500	ENLACE
DECRETO	04/11/2021	2681	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE COMPONEN LA UNIDAD DE INSPECCIÓN MUNICIPAL, QUIEN PRESTARON SERVICIOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2021.	7.056.285	ENLACE
DECRETO	04/11/2021	2682	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°131 A LA SEÑORITA ANGELINA GOMEZ RETAMAL POR PRESTAR SERVICIOS EN LA EJECUCION DEL PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2021, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 824 DE FECHA 01 DE MARZO DE 2021 QUE APRUEBA CONTRATO A HONORARIOS.	968.715	ENLACE
DECRETO	04/11/2021	2683	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS EN PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL Y EJE DEL SUBSISTEMA DE SEGURIDAD Y OPORTUNIDADES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021.	2.974.125	ENLACE
DECRETO	04/11/2021	2685	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 1096 DE FECHA 25 DE OCTUBRE 2021 A LA SEÑORITA MIRIAM ÁNGELA ANDRADE, POR PRESTAR SERVICIOS APOYO PROFESIONAL TALLER 1 A PROFESIONALES DEL MUNICIPIO Y TALLER 2 A PUBLICO DEL RES ALIMENTO, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 20/05/2021 AL 20/06/2021.	177.000	ENLACE
DECRETO	04/11/2021	2686	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 56 A LA SEÑORITA MARITZA ALICIA PÉREZ CAÑUMIR, POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO APOYO EN PROYECTO RED NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2021.	768.953	ENLACE
DECRETO	04/11/2021	2687	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PRESTADORES DE SERVICIOS QUE SE DESEMPEÑAN COMO EJECUTIVOS Y ORIENTADOR LABORAL EN PROGRAMA OMIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021.	2.433.750	ENLACE
DECRETO	04/11/2021	2688	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE PRESTARON SERVICIOS EN ODEL-PRODESAL MES DE OCTUBRE DE 2021.	2.174.423	ENLACE
DECRETO	04/11/2021	2689	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PRESTADORES DE SERVICIOS QUE DE DESEMPEÑAN EN INSPECCIÓN MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2021.	686.699	ENLACE
DECRETO	04/11/2021	2690	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS EN PROGRAMAS PMTJH, APORTE SERNAMEG Y MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021.	2.335.130	ENLACE
DECRETO	04/11/2021	2691	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 135 Y 151 A FUNCIONARIOS QUE DESEMPEÑAN FUNCIONES DE COORDINADOR Y APOYO ADMINISTRATIVO EN OFICINA DE SEGURIDAD CIUDADANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021.	1.694.781	ENLACE
DECRETO	04/11/2021	2692	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE CUMPLEN FUNCIONES EN PROGRAMA PILOTO "OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ", CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 2761 DE FECHA 02/08/2021.	7.236.150	ENLACE
DECRETO	04/11/2021	2693	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE PRESTARON SERVICIOS EN LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2021.	1.106.100	ENLACE
DECRETO	04/11/2021	2694	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE PRESTARON SERVICIOS EN LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2021.	1.213.144	ENLACE
DECRETO	04/11/2021	2695	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE DESEMPEÑAN ACTIVIDADES EN FUNCIÓN DEL "PROGRAMA COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN MUNICIPAL DE QUILLON 2021 DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2021.	4.414.805	ENLACE
DECRETO	04/11/2021	2696	SE PAGA FACTURA N°1081 DE FECHA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2021 A PROVEEDOR RODRIGO ISIDRO NEIRA NÚÑEZ, POR TRASLADO DE ANEXO EN LA DIRECCIÓN DE TRANSITO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 23 DE INFORMÁTICA.	120.440	ENLACE
DECRETO	04/11/2021	2697	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 17 A LA SEÑORITA MARÍA ELENA ARANERA FUENTEALBA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO PROFESIONAL EN PROGRAMA "FORTALECIMIENTO MUNICIPAL" DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2021.	840.750	ENLACE
DECRETO	04/11/2021	2698	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 32 Y 33 A LA SEÑORITA MARIA ELIZABETH ALARCON DURAN, POR PRESTAR SERVICIOS COMO GESTORA COMUNITARIA EN PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2021.	840.750	ENLACE
DECRETO	05/11/2021	2699	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 71 A DON ÁLVARO ENRIQUE MENDOZA REYES, POR PRESTAR SERVICIOS COMO COORDINADOR DE OFICINA MEDIOAMBIENTE, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2021.	1.150.500	ENLACE
DECRETO	05/11/2021	2700	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO A JOSE GUILLERMO ESCARES MUÑOZ POR PRESTAR SERVICIOS COMO "REPORTERO DE PRENSA Y COMUNICACIONES" DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2021.	842.298	ENLACE
DECRETO	05/11/2021	2701	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN  SERVICIOS COMO AUXILIARES Y APOYO ADMINISTRATIVO EN LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021.	2.827.752	ENLACE
DECRETO	05/11/2021	2702	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 7 A LA SRTA. RUTH SORAYA GUTIERREZ GODOY POR PRESTAR SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ASEO, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2021.	398.250	ENLACE
DECRETO	05/11/2021	2703	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 10 AL SEÑOR ARIEL ANTONIO GARCIA CAAMAÑO, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO DE ELECTRICISTA MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2021.	483.051	ENLACE
DECRETO	05/11/2021	2704	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 584 AL SEÑOR ESTEBAN SAN MARTIN RODRÍGUEZ, POR PRESTAR SERVICIOS DE ASESORÍA JURÍDICA Y REPRESENTACIÓN JUDICIAL, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2021.	1.710.000	ENLACE
DECRETO	05/11/2021	2705	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PRESTADORES DE SERVICIOS POR CUMPLIR FUNCIONES DE LIMPIEZA EN PROGRAMA "BALNEARIO MUNICIPAL Y BELLO BOSQUE, TEMPORADA OTOÑO 2021", CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021.	786.442	ENLACE
DECRETO	05/11/2021	2706	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PRESTADORES DE SERVICIOS DE APOYO EN UNIDAD DE EMERGENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021.	1.650.000	ENLACE
DECRETO	05/11/2021	2707	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A LA SRTA. YERALDI VALDEBENITO LOPEZ POR PRESTAR SERVICIOS EN LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2021.	309.750	ENLACE
DECRETO	05/11/2021	2708	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A VICTOR SILVA VALERIA POR PRESTAR SERVICIOS EN LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2021.	318.600	ENLACE
DECRETO	05/11/2021	2709	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS COMO AUXILIARES Y APOYO ADMINISTRATIVO EN LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021.	7.777.299	ENLACE
DECRETO	05/11/2021	2710	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A PRESTADORES DE SERVICIOS QUE CUMPLEN FUNCIONES EN PROGRAMA "4 A 7", FINANCIADO CON FONDOS MUNICIPALES Y SERNAMEG, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021.	1.044.000	ENLACE
DECRETO	05/11/2021	2711	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 6 Y 7 A LA SEÑORITA VALERY FERNANDA CABRERA ASENCIO, POR PRESTAR SERVICIOS DE AUXILIAR EN PROGRAMA "4 A 7", FINANCIADO CON FONDOS MUNICIPALES Y SERNAMEG, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021.	221.250	ENLACE
DECRETO	05/11/2021	2712	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A LA SRTA. KATHERINE PARRA NUÑEZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MONITORA DEL PROGRAMA "VÍNCULOS VERSIÓN 14", CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021.	508.083	ENLACE
DECRETO	05/11/2021	2713	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 28 A LA SRTA. ANAY NICOLE SILVA RIVAS, POR DESEMPEÑARSE COMO MONITORA DEL PROGRAMA "VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO VERSION 15", CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021.	725.714	ENLACE
DECRETO	05/11/2021	2714	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A LA SEÑORITA BEATRIZ ESPINOZA NIEVAS, POR PRESTAR SERVICIOS EN ACTIVIDADES EN FUNCIÓN DEL "PROGRAMA COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN MUNICIPALIDAD DE QUILLON 2021, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2021.	772.495	ENLACE
DECRETO	05/11/2021	2715	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE COMPONEN EL PROGRAMA OPD VALLE DEL SOL, "OFICINA DE PROTECCIÓN DEL DERECHO A LA INFANCIA", CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021.	4.327.315	ENLACE
DECRETO	05/11/2021	2716	SE PAGA FACTURA DE ESSBIO S.A. POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN REPARTICIONES MUNICIPALES Y MANTENCIÓN ÁREAS VERDES, DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 10/09/2021 Y 12/10/2021.	10.160	ENLACE
DECRETO	05/11/2021	2717	PAGO DE FONDO COMÚN MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021 POR RECAUDACIÓN DE PERMISO DE CIRCULACIÓN , FCM Y MULTAS TAG.	13.130.843	ENLACE
DECRETO	05/11/2021	2718	SE PAGAN BOLETA DE HONORARIOS N° 48 AL SEÑOR EDUARDO FUENTES HEREDIA, POR PRESTAR SERVICIOS DE ASESORÍA JURÍDICA Y REPRESENTACIÓN JUDICIAL, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2021.	1.504.500	ENLACE
DECRETO	05/11/2021	2719	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 33 AL SEÑOR ANDRÉS HERNAN GAJARDO AVILA, POR PRESTAR SERVICIO DE APOYO A ORGANIZACIONES COMUNITARIAS EN MATERIA DE CONTROL INTERNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021.	555.750	ENLACE
DECRETO	05/11/2021	2720	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 77 A LA SEÑORITA JAZMIN JARA FERNANDEZ, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN LA DIRECCION DE CONTROL INTERNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021.	538.650	ENLACE
DECRETO	08/11/2021	2721	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A PRESTADORES DE SERVICIOS QUE CUMPLEN FUNCIONES EN LA OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021.	1.145.128	ENLACE
DECRETO	08/11/2021	2722	SE PAGAN FACTURAS DE EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A, POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL ALUMBRADO PÚBLICO Y REPARTICIONES MUNICIPALES, DEL PERIODO CORRESPONDIDO ENTRE EL 11/09/2021 AL 15/10/2021.	87.400	ENLACE
DECRETO	08/11/2021	2723	SE PAGA FACTURA N° 17 DE FECHA 02 DE NOVIEMBRE DEL 2021 A PROVEEDOR CHIPTIME PRODUCCIONES SPA, POR SERVICIO DE PRODUCCION TRIATLON QUILLON, SERIE KIDS, SEGÚN FICHA TECNICA N° 57 DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACION.	10.000.000	ENLACE
DECRETO	08/11/2021	2724	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 196 DE FECHA 02 DE NOVIEMBRE DEL 2021 A PROVEEDOR JORGE ALEJANDRO TORO OBREQUE, POR SERVICIO DE SEMINARIO APICOLA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 24 DE LA OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL.	2.787.750	ENLACE
DECRETO	08/11/2021	2725	SE PAGA FORMULARIO 29 DE IMPUESTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021, IMPUESTO ÚNICO DE REMUNERACIONES RETENCIÓN DE LOS HONORARIOS.	22.304.126	ENLACE
DECRETO	08/11/2021	2726	SE PAGA FACTURA N° 121 DE CR MOVIMIENTO DE TIERRA CRISTOBAL FERNANDO RIQUELME METAYER E.I.R.L, CORRESPONDIENTE AL 3° ESTADO DE PAGO DE LA OBRA "CONSERVACIÓN SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL CARIÑOSITOS DEL PORTAL, QUILLON D.A. N° 411 DEL 27/01/2021	38.467.221	ENLACE
DECRETO	08/11/2021	2727	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 56 A LA SEÑORITA JOCELYN ANDREA UVIÑA ITURRA, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO PROFESIONAL EN PREVENCIÓN DE RIESGOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2021.	448.402	ENLACE
DECRETO	08/11/2021	2728	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 18 A LA SEÑORITA LILIANA INZUNZA MELO, POR PRESTAR SERVICIOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2021.	592.950	ENLACE
DECRETO	09/11/2021	2729	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 26 A LA SRTA MARJORIE REINOSO OJEDA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO INGENIERA AGRONOMA ODEL- PRODESAL, CORRESPONDIENTE A LA TERCERA CUOTA DE SU ANEXO DE CONTRATO MES DE OCTUBRE 2021.	413.001	ENLACE
DECRETO	09/11/2021	2730	SE PAGA FACTURA N° 123768 DE FECHA 31 DE OCTUBRE DEL 2021 DE SISTEMAS MODULARES DE COMPUTACION LTDA, POR ARRIENDO CON MANTENCION DE SISTEMAS COMPUTACIONALES DE GESTION MUNICIPAL DE TERMINAL TOTEM, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021.	730.288	ENLACE
DECRETO	09/11/2021	2731	SE GIRA SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2021, A GRUPO DE ADULTO MAYOR ALEGRÍA DE VIVIR DE CAYANCO-QUILLON, PROYECTO "TRABAJAR PARA NAVIDAD. SE REQUIERE ADQUIRIR MATERIALES PARA CONFECCIÓN DE MANUALIDADES", SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 4229 DE FECHA 03 DE NOVIEMBRE 2021.	380.230	ENLACE
DECRETO	09/11/2021	2732	SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS DE EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL ALUMBRADO PÚBLICO Y REPARTICIONES MUNICIPALES, DEL PERIODO CORRESPONDIDO ENTRE EL 14/09/2021 AL 14/10/2021.	7.788.300	ENLACE
DECRETO	09/11/2021	2733	SE PAGA FACTURA N° 6845 TODAS DE FECHA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2021 A PROVEEDOR JOSE LUIS PAVEZ Y CIA LTDA, POR REPARACIÓN DE VEHÍCULO MUNICIPAL JEEP TOYOTA RAV 4, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 211 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIAS.	169.999	ENLACE
DECRETO	09/11/2021	2734	SE GIRA SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2021 A CLUB DEPORTIVO CERRO PORTEÑO-QUILLON, PROYECTO "REPARACIÓN Y MANTENCION SANITARIOS SEDE Y DE CAÑERÍAS DE PUNTERA", SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 4220 DE FECHA 03 DE NOVIEMBRE 2021.	400.000	ENLACE
DECRETO	09/11/2022	2735	SE GIRA SUBVENCION AÑO 2021 A JUNTA  DE VECINOS VILLA LOS ANDES-QUILLON, PROYECTO "INSTALACION PAZO PROFUNDO PARA MANTENCION DE AREAS VERDES DEL SECTOR".	5.000.000	Enlace
DECRETO	09/11/2021	2736	SE GIRA FONDO A RENDIR PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES EN LA UNIDAD DE MAQUINARIA A NOMBRE DE DON LUIS ANDRES HERRERA PEDREROS, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 21 DE FECHA 05 DE ENERO 2021.	281.305	ENLACE
DECRETO	09/11/2021	2737	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 69 Y N° 167 A LOS SEÑORES CARLOS ANDRES PEREZ OPORTUS Y JAIME ROGELIO SOTO ACUÑA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO ASISTENCIA TECNICA EN DESARROLLO DE PROGRAMAS DE ELABORACIÓN DE SIG PARA LA RRD DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL Y EMERGENCIAS, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2021.	796.500	ENLACE
DECRETO	09/11/2021	2738	TRASPASO DE RECURSOS AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021. SEGÚN MEMORANDUM N° 24 FIRMADO POR LA JEFA DE FINANZAS DAEM NELLY STANGE CHAVARRIA.	30.000.000	ENLACE
DECRETO	09/11/2021	2739	TRASPASO DE RECURSOS AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION PARA SOLVENTAR GASTOS ASOCIADOS A LOS LOCALES DE VOTACIÓN, SEGUROS DE VEHÍCULOS, PERSONAL ADICIONAL PROYECTOS COMUNALES.	28.658.329	ENLACE
DECRETO	09/11/2021	2740	SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021 DE PLACIDA BUSTOS FERNÁNDEZ, POR ARRIENDO DE INMUEBLE UBICADO EN 18 DE SEPTIEMBRE N° 136 DE QUILLON, PARA USO DEPARTAMENTO DE DIDECO PROGRAMA O.P.D.	504.790	ENLACE
DECRETO	09/11/2021	2741	SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021 A GRACIELA ERNESTINA MONJES ARAVENA, POR ARRIENDO DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE EL ROBLE N° 141 DE QUILLON, PARA USO DE OFICINA ODEL.	347.000	ENLACE
DECRETO	10/11/2021	2742	SE PAGA ARRIENDO INMUEBLE A SOCIEDAD DE INVERSIÓN INMOBILIARIAS QUILLON LTDA. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021, INMUEBLE UBICADO EN CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N° 410, PARA FUNCIONAMIENTO DE OFICINA DE LA NIÑEZ DE QUILLON.	550.000	ENLACE
DECRETO	10/11/2021	2743	SE PAGAN FACTURAS DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE RURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021, SE ADJUNTA PLANILLA DE BENEFICIARIOS Y MEMORÁNDUM N° 331 FIRMADO POR LA DIRECTORA DE DIDECO.	712.875	ENLACE
DECRETO	10/11/2021	2744	SE PAGAN FACTURAS DE TELEFÓNICA MÓVILES CHILE S.A. POR SERVICIO DE INTERNET POR CONTINGENCIA CORONA VIRUS Y PLAN TELULAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021.	8.665	ENLACE
DECRETO	10/11/2021	2745	SE PAGA FACTURA N° 6846 DE FECHA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2021, REBAJANDO MONTO POR NOTA DE CREDITO N° 379 DE FECHA 10 DE NOVIEMBRE DE 2021, A PROVEEDOR JOSE LUIS PAVEZ Y CIA LTDA, POR MANTENCION CAMIONETA PPU DRFL-50, SEGÚN FICHA TECNICA N° 204 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIAS.	208.999	ENLACE
DECRETO	10/11/2021	2746	SE PAGA HONORARIOS DEL SEÑOR MATÍAS BENJAMÍN ESCOBAR ESCOBAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021.	504.202	ENLACE
DECRETO	10/11/2021	2747	SE PAGAN COTIZACIONES PREVISIONALES CORRESPONDIENTE A REMUNERACIONES DEL PERSONAL PLANTA, CONTRATA, CODIGO DEL TRABAJO Y CONCEJALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE.	30.195.527	ENLACE
DECRETO	11/11/2021	2748	AJUSTE DE PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATA, POR CAMBIO DE PORCENTAJE EN AFP MODELO.	11.178	ENLACE
DECRETO	11/11/2021	2749	SE PAGA FACTURA N° 12271 DE FECHA 25 DE AGOSTO DEL 2021 A PROVEEDOR SOCIEDAD DE TELECOMUNICACIONES LIMITADA, POR ARRIENDO DE EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACIONES, PORTÁTILES Y BASES PARA LA UNIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL Y EMERGENCIA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 14 DE LA UNIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL Y EMERGENCIAS.	950.864	ENLACE
DECRETO	11/11/2021	2750	SE GIRA FONDO DE CAJA CHICA PARA SOLVENTAR GASTOS DE ASISTENCIA SOCIAL, DEVOLUCIÓN DE PASAJES, RECETAS MEDICAS Y OTROS DE DIDECO A NOMBRE DE LA SEÑORITA VALENTINA CIFUENTES ARRIAGADA.	740.000	ENLACE
DECRETO	11/11/2021	2751	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 57 AL SEÑOR JAVIER BUSTOS GONZÁLEZ POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESOR DE ACONDICIONAMIENTO FÍSICO EN LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2021.	221.250	ENLACE
DECRETO	10/11/2021	2752	SE PAGA DEMANDA AL SEÑOR MARCELO ÁLVARO HERNÁNDEZ SEPÚLVEDA, POR DEMANDA EN CONTRA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLON, LA QUE SE TRAMITO JUDICIALMENTE CON FECHA 24 DE DICIEMBRE 2019.	692.847	ENLACE
DECRETO	10/11/2021	2753	SE PAGA MULTA A TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, POR MULTA APLICADA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS DE LA REGIÓN DE ÑUBLE.	401.070	ENLACE
DECRETO	11/11/2021	2754	SE PAGA FACTURA N° 76 DE FECHA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2021, REBAJANDO MONTO POR NOTAS DE CREDITO N° 8 DE FECHA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021, A PROVEEDOR LEONEL EDUARDO MEDINA MONROI, POR TRANSPORTE DE CABALLARES DESFILE FIESTAS PATRIAS, SEGÚN FICHA TECNICA N° 44 DE LA OFICINA DE TURISMO Y CULTURA.	410.550	ENLACE
DECRETO	12/11/2021	2755	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 2 DE FECHA 05 DE NOVIEMBRE 2021 A LA SEÑORITA DANIELA ALEJANDRA ESCALONA COFRE, POR PRESTAR SERVICIO COMO PROFESIONAL RELATORA DE TALLER OLN, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 12/10/2021 AL 31/10/2021.	132.750	ENLACE
DECRETO	12/11/2021	2756	SE PAGA DEVOLUCIÓN DE GASTOS A LA SEÑORITA JACQUELINE CEBALLOS CEBALLOS, POR ADQUISICIÓN DE TINTAS DE COLORES PARA IMPRESORA DE LA UNIDA, PARA IMPRESIÓN DE ORDENES DE INGRESOS MUNICIPALES.	35.960	ENLACE
DECRETO	12/11/2021	2757	SE PAGA DEVOLUCION DE GASTOS AL SEÑOR MARIO ALFREDO GALLARDO JARA, POR COPIAS DE ANTECEDENTES PARA SUMARIO ADMINISTRATIVO.	207.480	ENLACE
DECRETO	12/11/2021	2758	SE HACE DEVOLUCION DE GASTOS A DON DANIEL COLOMA HUEICO POR CONCEPTO DE PAGO DE PEAJES.	2.200	ENLACE
DECRETO	12/11/2021	2759	SE PAGA FACTURA N° 6864 DE FECHA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021 A PROVEEDOR JOSE LUIS PAVEZ Y CIA LTDA, POR REPARACION DEL TREN DELANTERO Y OTROS RAV 4 PPU FSRT-88, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 207 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIAS.	5.967.950	ENLACE
DECRETO	12/11/2021	2760	TRANSFERENCIA DE FONDOS AL SERVICIO DE BIENESTAR POR VENTA DE CUPONES DE GAS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2021, SE ADJUNTA LIBRO MAYOR.	10.688.300	ENLACE
DECRETO	12/11/2021	2761	SE PAGA FACTURA N° 722 DE FECHA 31 DE OCTUBRE DEL 2021 DE PROVEEDOR EULEN SOCIOSANITARIO SPA, POR SERVICIO DE TELEASISTENCIA DOMICILIARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021, SEGÚN FICHA TECNICA N° 034 DE DIDECO.	2.912.000	ENLACE
DECRETO	12/11/2021	2762	SE PAGAN FACTURAS N° 1625497 Y N° 1627913 DE EMPRESA CORREOS DE CHILE POR FRANQUEO CONVENIDO, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE OCTUBRE .	231.612	ENLACE
DECRETO	12/11/2021	2763	SE PAGA BONO LABORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021, SEGÚN FORMULARIO ADJUNTO N° 179866	135.208	ENLACE
DECRETO	12/11/2021	2764	SE PAGA FOCAM A AGRUPACION DE ADULTOS MAYORES DE LA COMUNA QUILLON, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 4338 DE FECHA 09 DE NOVIEMBRE 2021.	5.104.600	ENLACE
DECRETO	12/11/2021	2765	SE PAGA BONO LABORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021, SEGÚN FORMULARIO ADJUNTO N° 179868.	83.659	ENLACE
DECRETO	12/11/2021	2766	SE PAGA BONO LABORAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021, SEGÚN FORMULARIO ADJUNTOS N° 179869.	134.960	Enlace
DECRETO	12/11/2021	2767	SE PAGA BONO LABORAL  CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021, SEGÚN FORMULARIO ADJUNTOS N° 179870.	83.039	ENLACE
DECRETO	12/11/2021	2768	SE PAGA BONO LABORAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021, SEGÚN FORMULARIO ADJUNTO N° 179871	82.786	ENLACE
DECRETO	12/11/2021	2769	SE PAGA BONO LABORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021, SEGÚN FORMULARIO ADJUNTO N° 179872.	133.783	ENLACE
DECRETO	15/11/2021	2770	SE PAGAN FACTURAS N° 13003 Y N° 13127 DE FECHA 24 DE SEPTIEMBRE Y 25 DE OCTUBRE DEL 2021 RESPECTIVAMENTE A PROVEEDOR SOCIEDAD DE TELECOMUNICACIONES LIMITADA, POR ARRIENDO DE EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACIONES, PORTÁTILES Y BASES PARA LA UNIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL Y EMERGENCIA POR LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 14 DE LA UNIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL Y EMERGENCIAS.	1.901.728	ENLACE
DECRETO	15/11/2021	2771	SE PAGA FACTURA N° 6870 DE FECHA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021 A PROVEEDOR JOSE LUIS PAVEZ Y CIA LTDA, POR MANTENCIÓN IVECO PPU: GBXJ-13, SEGÚN FICHA TECNICA N° 208 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIAS.	1.987.143	ENLACE
DECRETO	15/11/2021	2772	SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS DE ESSBIO S.A, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN REPARTICIONES MUNICIPALES Y MANTENCION AREAS VERDES, DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 28/09/2021 Y 28/10/2021.	1.707.154	ENLACE
DECRETO	15/11/2021	2773	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 151 A DON RAFAEL SEBASTIAN RETAMAL RUIZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESOR ESCUELA MUNICIPAL TENIS DE MESA, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2021.	307.800	ENLACE
DECRETO	15/11/2021	2774	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 129 A DON HÉCTOR MELLA INZUNZA POR PRESTAR SERVICIOS EN LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACION, CORRESPONDIENTE A 8 HORAS DEL MES DE SEPTIEMBRE Y 34 HORAS DE OCTUBRE 2021.	531.000	ENLACE
DECRETO	15/11/2021	2775	SE PAGA FACTURA N° 10 DE FECHA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2021 AL PROVEEDOR SERVICIOS GENERALES SPA, POR LA ADQUISICION DE CONTADORA DE BILLETES, SEGÚN FICHA TECNICA N° 12 DE TESORERIA.	285.600	ENLACE
DECRETO	15/11/2021	2776	SE PAGA FACTURA N° 4388 DE ECOBIO SPA, POR SERVICIOS DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DE LA COMUNA DE QUILLON, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 664 DEL 16 DE FEBRERO 2017 QUE APRUEBA ADJUDICACIÓN.	7.134.696	ENLACE
DECRETO	16/11/2021	2777	SE PAGA FACTURA N° 4862 DE FECHA 19 DE OCTUBRE DE SERVICIOS SURCONTAINERS LTDA, POR RENOVACIÓN DE ARRIENDO DE BODEGA Y OFICINAS MODULARES, SEGÚN FICHA TECNICA N° 80 DE ADMINISTRACIÓN.	1.213.800	ENLACE
DECRETO	16/11/2021	2778	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 64 A LA SEÑORITA MARÍA PAZ ASTUDILLO CONTRERAS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO KINESIÓLOGA TALLER ADULTO MAYOR SECTOR EL CASINO, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2021.	159.300	ENLACE
DECRETO	16/11/2021	2779	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 151 A RODRIGO PEREZ PEREZ POR PRESTAR SERVICIOS EN LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACION, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2021.	851.580	ENLACE
DECRETO	16/11/2021	2780	PAGO DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021 DEL PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE  QUILLON.	70.860.962	ENLACE
DECRETO	17/11/2021	2781	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 5 AL SEÑOR FRANCISCO JAVIER ESTUADO JARA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MAESTRO ELÉCTRICO EN PROGRAMA MEJORAMIENTO HABITACIONAL MUNICIPAL HABITABILIDAD 2021, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 12/10/2021 AL 11/11/2021.	531.000	ENLACE
DECRETO	17/11/2021	2782	SE PAGA FACTURA N° 41 DE FECHA 05 DE NOVIEMBRE 2021 DE TRANSPORTES ENRIQUE EDUARDO LAEMMERMANN CAMPOS E.I.RL, POR SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2021 A DISTINTOS SECTORES DE LA COMUNA DE QUILLON, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 02 DE EMERGENCIAS.	690.200	ENLACE
DECRETO	17/11/2021	2783	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 50 DE FECHA 27 DE OCTUBRE 2021 AL SEÑOR RODRIGO ANTONIO PORRAS SOTO, POR REALIZAR LABORES DE "ASESOR INSPECCIÓN TÉCNICA DE OBRAS" DURANTE LA CONSTRUCCIÓN DE CENDYR NAUTICO QUILLON, ENTRE EL 16/08/2021 Y EL 15/09/2021.	1.500.000	ENLACE
DECRETO	17/11/2021	2784	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 51 DE FECHA 27 DE OCTUBRE 2021 AL SEÑOR RODRIGO ANTONIO PORRAS SOTO, POR REALIZAR LABORES DE ASESOR INSPECCIÓN TÉCNICA DE OBRAS" DURANTE LA CONSTRUCCIÓN DE CENDYR NAUTICO QUILLON, ENTRE EL 16/09/2021 Y EL 15/10/2021.	1.500.000	ENLACE
DECRETO	17/11/2021	2785	SE PAGA FACTURA N° 2035 DE ALTRAMUZ LTDA POR MANTENCION DE AREAS VERDES, CORTES DE ARBOLES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021.	19.963.359	ENLACE
DECRETO	17/11/2021	2786	SE PAGA FACTURA N° 6881 DE FECHA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021 A PROVEEDOR JOSE LUIS PAVEZ Y CIA LTDA, POR MANTENCION COMPLETA DE CAMIONETA NISSAN TERRANO PPU DRFL-51, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 209 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIAS.	3.085.976	ENLACE
DECRETO	17/11/2021	2787	SE PAGA FACTURA N° 240 DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE PROVEEDOR COMERCIAL EURO ASIA TEXTIL LTDA, ADQUISICION DE CORTAVIENTOS PARA PERSONAL MUNICIPAL, SEGÚN FICHA TECNICA N° 39 DE DAF/RECURSOS HUMANOS.	896.070	ENLACE
DECRETO	17/11/2021	2788	SE PAGA FACTURA N° 78912 DE FECHA 21 DE OCTUBRE DE PROVEEDOR PEDRO MEDINA Y COMPAÑÍA LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENCIÓN BALNEARIO MUNICIPAL LAGUNA AVENDAÑO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 51 DE LA OFICINA DE TURISMO Y CULTURA.	37.504	ENLACE
DECRETO	17/11/2021	2789	SE PAGA DEVOLUCIÓN DE GASTOS AL SEÑOR JOSE ACUÑA SALAZAR, POR ADQUISICIÓN DE ARREGLO FLORAL PARA CONMEMORACIÓN 208 BATALLA EL ROBLE.	200.000	ENLACE
DECRETO	17/11/2021	2790	TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL DEPARTAMENTO DE SALUD, CORRESPONDIENTE A RECURSOS DEL PROGRAMA FIADI, TRANSFERIDOS A CUENTA CORRIENTE MUNICIPAL N° 210485438 BANCO ITAU CON FECHA 22/09/2021.	3.000.000	ENLACE
DECRETO	17/11/2021	2791	SE PAGA FACTURA N° 329 DE FECHA 02 DE NOVIEMBRE DEL 2021 AL PROVEEDOR ROSA ELVIRA REBOLLEDO QUIJADA, POR LA ADQUISICION DE CORTINAS ROLLER PARA SALON DIEGO PORTALES, SEGÚN FICHA TECNICA N° 67 DE ADMINISTRACIÓN/COMUNICACIONES.	749.700	ENLACE
DECRETO	18/11/2021	2792	SE PAGA FACTURA N° 12970660 DE FECHA 05/11/2021 REBAJANDO MONTO POR NOTAS DE CREDITOS N° 1399336, 1399337, 1416156, 1416157, 1443464 Y 1443465 A PROVEEDOR CIA. DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A, POR ENTREGA DE COMBUSTIBLE PARA EL USO DE LOS DIFERENTES VEHÍCULOS DE LA MUNICIPALIDAD, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 236 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS.	6.726.123	ENLACE
DECRETO	18/11/2021	2793	SE PAGA FACTURA N° 1224 DE FECHA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2021 AL PROVEEDOR ERIC FERNANDO VILDOSOLA JIMENEZ, POR EL ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS ACTIVIDAD NOCHE DE LA CERVEZA CHECA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 61 DE LA OFICINA DE TURISMO Y CULTURA.	1.249.500	ENLACE
DECRETO	18/11/2021	2794	SE RINDE FONDO DE CAJA CHICA PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES EN LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, A NOMBRE DE LA SEÑORITA YANET TOBAR GONZALEZ.	267.360	ENLACE
DECRETO	19/11/2021	2795	SE PAGA FACTURA N° 857 DE FECHA 19 DE OCTUBRE 2021 DE NORMA DEL MUÑOZ VALENZUELA, POR ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE DORMITORIO BÁSICO PARA FAMILIAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 134 DE DIDECO.	2.148.712	ENLACE
DECRETO	19/11/2021	2796	SE PAGA FACTURA N° 51908 DE FECHA 07 DE OCTUBRE 2021 A LIBRERÍA ATLANTIK LIMITADA, POR COMPRA DE ÚTILES DE ASEO, PARA TODAS LAS CASAS DE PROGRAMAS PERTENECIENTES A DIDECO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 241 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO.	475.405	ENLACE
DECRETO	19/11/2021	2797	SE PAGA FACTURA N° 514 DE FECHA 21 DE OCTUBRE 2021 DE FERRETERIA CVO EXPRES SPA, POR ADQUISICIÓN DE ESTANTES RECEPTORES DE AGUA PARA FAMILIAS EN SITUACION DE VULNERABILIDAD, SEGÚN FICHA TECNICA N° 253 DE DIDECO.	1.437.520	ENLACE
DECRETO	19/11/2021	2798	SE PAGA FACTURA N° 10495 DE FECHA 27 DE OCTUBRE DE 2021 A PROVEEDOR ROXANA CEA Y COMPAÑÍA LIMITADA, POR LA COMPRA DE ORTESIS TOBILLO PIE Y SILLA DE DUCHA SEGÚN ISE 1660, SEGÚN FICHA TECNICA N° 194 DE LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO.	110.455	ENLACE
DECRETO	19/11/2021	2799	SE PAGA FACTURA N° 3019 DE FECHA 15 DE OCTUBRE 2021 DE SOCIEDAD COMERCIAL CENTROPAN LIMITADA, POR ADQUISICION DE COLACIONES PARA USUARIOS DEL PROGRAMA OLN, SEGÚN FICHA TECNICA N° 248 DE DIDECO.	69.312	ENLACE
DECRETO	19/11/2021	2800	SE PAGAN FACTURAS A LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA, POR SERVICIOS DE REPARACIÓN Y MANTENCIÓN DE VEHÍCULOS MUNICIPALES, SEGÚN FICHAS TÉCNICAS N° 144, 145, 146, 147, 148 Y 149 DE MAQUINARIAS.	309.400	ENLACE
DECRETO	22/11/2021	2801	SE PAGAN FACTURAS N° 11472 Y N° 11556 DE FECHA 09 DE JULIO Y 19 DE AGOSTO DEL 2021 RESPECTIVAMENTE A PROVEEDOR SOCIEDAD DE TELECOMUNICACIONES LIMITADA, POR ARRIENDO DE EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACIONES, PORTÁTILES Y BASES PARA LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL Y EMERGENCIA POR LOS MESES DE JUNIO Y JULIO, SEGUN FICHA TECNICA N° 14 DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL Y EMERGENCIA.	1.901.728	ENLACE
DECRETO	19/11/2021	2802	SE PAGA FACTURA N° 44361 DE FECHA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021 A AUTOMATICA Y REGULACION S.A, POR MANTENCION DE SEMÁFOROS DE CALLE CAYUMANQUI CON JACINTO SEPULVEDA Y RUTA 148 CON GABRIELA MISTRAL, DECRETO ALCALDICIO N° 5077 DEL 29/11/2019 QUE APRUEBA ADJUDICACIÓN DE LICITACIÓN ID 4352-24-LE19.	475.000	ENLACE
DECRETO	19/11/2021	2803	SE PAGA FACTURA N° 24 DE SOCIEDAD DE INVERSIONES CHILE REGIONAL LTDA, CORRESPONDIENTE AL 1° ESTADO DE PAGO DE LA OBRA "CONSERVACIÓN DE PUENTE LOSA ACCESO KM 7800, RUTA N° 888, CHILLANCITO QUILLON" D.A. N° 2609 DE 21/07/2021.	29.997.555	ENLACE
DECRETO	22/11/2021	2804	SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS DE EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL ALUMBRADO PUBLICO Y REPARTICIONES MUNICIPALES, DEL PERIODO CORRESPONDIDO ENTRE EL 14/10/2021 AL 10/11/2021.	3.939.000	ENLACE
DECRETO	22/11/2021	2805	SE GIRA SUBVENCIÓN AÑO 2021 A LA JUNTA DE VECINOS VILLA LOS ANDES, DICHO DECRETO REEMPLAZA DECRETO DE PAGO N° 2735 DEL 09/10/2021, RECHAZADO POR MONTO EXCEDENTE MÁXIMO.	5.000.000	ENLACE
DECRETO	22/11/2021	2806	REINTEGRO DE FONDOS EXCEDENTES A SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRACION DEL PROYECTO DENOMINADO "ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MAQUINAS INTERACTIVAS" DE QUILLON.	36.592.500	ENLACE
DECRETO	22/11/2021	2807	REINTEGRO DE FONDOS EXCEDENTES A SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRACIÓN, DEL PERIODO DENOMINADO "ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE RURAL SECTOR SAN RAMÓN SUR" DE QUILLON.	9.608.758	ENLACE
DECRETO	23/11/2021	2808	SE PAGA FACTURA N° 2521841 DE ESSBIO S.A, POR AGUA POTABLE A GRANEL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO 2021.	1.551.725	ENLACE
DECRETO	23/11/2021	2809	SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS DE ESSBIO S.A, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN REPARTICIONES MUNICIPALES Y MANTENCION AREAS VERDES, DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 12/10/2021 Y 11/11/2021.	150.835	ENLACE
DECRETO	23/11/2021	2810	SE PAGAN FACTURAS DE COOPERATIVA ELECTRICA CHARRUA LTDA, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PÚBLICO FRENTE ESCUELA Y BALSA PONIENTE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 29/09/2021 Y 30/10/2021.	259.346	ENLACE
DECRETO	23/11/2021	2811	SE PAGA FACTURA N° 129 DE FECHA 29 DE OCTUBRE DEL 2021 A PROVEEDOR ESTEBAN ALEJANDRO STAMOULIS CARRASCO. POR ADQUISICIÓN DE 5 VIVIENDAS DE EMERGENCIA PARA CASOS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD HABITACIONAL DE LA COMUNA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 237 DE LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO.	13.999.999	ENLACE
DECRETO	23/11/2021	2813	SE PAGAN FACTURAS N° 2670 Y 2671 DE RODRIGO LAGUNAS MATUS, POR ADQUISICION DE ARTÍCULOS DE ASEO PARA MANTENCION Y LIMIEZA DE SERVICIOS HIGIÉNICOS Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES, SEGÚN FICHA TECNICA N° 08 DE DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS/BODEGA.	1.059.105	ENLACE
DECRETO	23/11/2021	2814	SE PAGA FACTURA N° 118 DE CR MOVIMIENTO DE TIERRA CRISTOBAL FERNANDO RIQUELME METAYER E.I.R.L, CORRESPONDIENTE AL 4° ESTADO DE PAGO DE LA OBRA "CONSERVACIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL RAYITOS DE AMOR QUILLON".	14.616.484	ENLACE
DECRETO	23/11/2021	2815	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 1169 AL SEÑOR OSCAR ROBERTO AVENDAÑO ARRIAGADA, POR SERVICIOS DE ASESORIA TECNICA EN RUBRO BERRIES, CORRESPONDIENTE A LA TERCERA CAPACITACIÓN GRUPAL PARCELA DEMOSTRATIVA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA CUOTA DE SU CONTRATO.	1.057.350	ENLACE
DECRETO	24/11/2021	2816	SE PAGAN FACTURAS N° 177 DE PROVEEDOR IO COMERCIALIZADORA. POR ADQUISICION DE MEDALLAS Y GALVANOS DE PREMIACION PARTICIPANTES CICLETADA DE LA ESCUELA LIUCURA BAJO, SEGÚN FICHA TECNICA N° 49 DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACION.	215.390	ENLACE
DECRETO	24/11/2021	2817	SE PAGA FACTURA N° 493 DE FECHA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021 DE RODRIGO IGNACIO PEREZ PEREZ, POR SERVICIO DE BACTERIOSTATICOS PARA IMPEDIR LA PRODUCCION DE BACTERIAS EN DEPENDENCIAS DEL POLIDEPORTIVO, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2021, SEGÚN FICHA TECNICA N° 03 DE DEPORTES Y RECREACION.	95.200	ENLACE
DECRETO	24/11/2021	2818	SE PAGA FACTURA N° 227 CORRESPONDIENTE AL ESTADO DE PAGO N° 4 DE DUAL DRILL CHILE CONTRUCCION SPA, POR "ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE RURAL SECTOR LAS PERDICES, QUILLON D.A.N° 2570 DE 14/06/2029.	12.462.668	ENLACE
DECRETO	24/11/2021	2819	SE PAGA FACTURA N° 450767 DE FECHA 27 DE OCTUBRE DEL 2021 A COMERCIAL RED OFFICE LTDA, POR ADQUISICION DE UTILES DE ASEO PARA TODAS LAS CASAS DEL PROGRAMA DIDECO, SEGÚN FICHA TECNICA N°241 DE DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO.	2.209.892	ENLACE
DECRETO	24/11/2021	2820	SE PAGA FACTURA N° 2034 DE ALTRAMUZ LTDA. POR RECOLECCION Y TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS, BARRIDO Y LIMPIEZA DE CALLES DE LA COMUNA DE QUILLON, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021.	35.537.519	ENLACE
DECRETO	24/11/2021	2821	SE PAGAN ARRIENDOS EQUIPOS XEROX, A OPCIONES S.A, SEGÚN FACTURAS N° 410894, 410892, 410895 Y 410893, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE OCTUBRE DEL 2021.	2.166.351	ENLACE
DECRETO	24/11/2021	2822	SE GIRA MONTO DE $308.970 POR SUBVENCIÓN AÑO 2021 AL TALLER DE MUJERES SANTA ADRIANA, DICHO DECRETO REEMPLAZA DECRETO DE PAGO N° 2475 DEL 13/10/2021.	308.970	ENLACE
DECRETO	24/11/2021	2823	SE GIRA MONTO DE $400.000 POR SUBVENCIÓN AÑO 2021 A LA JUNTA DE VECINOS LOS CRUCEROS, DICHO DECRETO REEMPLAZA DECRETO DE PAGO N° 2577 DEL 28/10/2021.	400.000	ENLACE
DECRETO	25/11/2021	2824	SE PAGAN BOLETAS DE EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL ALUMBRADO PÚBLICO Y REPARTICIONES MUNICIPALES, DEL PERIODO CORRESPONDIDO ENTRE EL 14/10/2021 AL 10/11/2021.	197.500	ENLACE
DECRETO	25/11/2021	2825	SE PAGA LA SUMA DE $2.875.009 A CASA DE MONEDA DE CHILE S.A, POR ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE CONDUCIR CON SOBRE TERMOSELLABLE MUNICIPALES, PLACAS REMOLQUE MUNICIPAL (402-432) Y CERTIFICADOS EMPADRONADOS DE CARRO Y REMOQUE, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 13 DE TESORERIA.	2.875.009	ENLACE
DECRETO	25/11/2021	2826	SE PAGA FACTURA N° 4863 DE FECHA 19 DE OCTUBRE DE SERVICIOS SURCONTAINERS LTDA, POR ARRIENDO DE CONTENEDOR BODEGA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 78 DE SECPLAN.	427.793	ENLACE
DECRETO	25/11/2021	2827	SE PAGA FACTURA N° 122 DE FECHA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2021 DE SOCIEDAD A Y R LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE MAQUINA SANITIZADORA Y AMONIO CUATERNARIO, SEGÚN FICHA TECNICA N° 03 DEL DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO.	132.090	ENLACE
DECRETO	25/11/2021	2828	SE PAGA FACTURA N° 347 DE FECHA 06 DE OCTUBRE DE PROVEEDOR MPE TECNOLOGIA SPA, POR ADQUISICION DE SCANNER, SEGÚN FICHA TECNICA N° 09 DE LA DIRECCION DE CONTROL.	348.625	ENLACE
DECRETO	25/11/2021	2829	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 2248 A LA SEÑORITA MARIA AURORA ESPINOZA ALVEAL, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PSICOLOGA EN 6 TALLERES A DIRIGENTES MESA DE COORDINACION USUARIOS PROGRAMA PRODESAL.	1.327.500	ENLACE
DECRETO	25/11/2021	2830	SE PAGA MULTA COMUNA DE QUILLON INFORME N° 114, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021, AL SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN.	168.504	ENLACE
DECRETO	25/11/2021	2831	SE GIRA FONDO DE CAJA CHICA PARA SOLVENTAR GASTOS DE ASISTENCIA SOCIAL, DEVOLUCIÓN DE PASAJES, RECETAS MEDICAS Y OTROS, DE DIDECO A NOMBRE DE LA SEÑORITA VALENTINA CIFUENTES ARRIAGADA.	740.000	ENLACE
DECRETO	26/11/2021	2832	SE PAGA FACTURA N° 514273 DE ESSBIO S.A, POR PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE MES DE OCTUBRE 2021,SE REBAJA NOTA DE CREDITO N° 236506, SEGÚN COMPROBANTE DE INGRESO N° 846506 DE FECHA 26 DE NOVIEMBRE 2021.	12.181.915	ENLACE
DECRETO	26/11/2021	2833	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 56 A LA SEÑORITA DANIELA ALEJANDRA VALDERRAMA GONZÁLEZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO DEL PROGRAMA SENDA DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2021.	378.013	ENLACE
DECRETO	26/11/2021	2834	SE PAGA FACTURA N° 11540 DE FECHA 28 DE MAYO DEL 2021 REBAJANDO MONTO POR NOTA DE CRÉDITO N° 741 DE FECHA 28 DE MAYO DEL 2021 AL PROVEEDOR FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA. POR ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL PROGRAMA MEJORAMIENTO HABITACIONAL, SEGUN FICHA TECNICA N° 32 DE SECPLAN.	812.760	ENLACE
DECRETO	29/11/2021	2835	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 527 AL SEÑOR PATRICIO ANDRÉS CACERES FUENTES, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MEDICO VETERINARIO, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01/08/2021 AL 31/08/2021.	708.000	ENLACE
DECRETO	29/11/2021	2836	SE PAGA FACTURA N° 57 DE FECHA 15 DE OCTUBRE DEL 2021 A PROVEEDOR CHARLIE JEAN PIERRE JARPA SEPULVEDA, POR LA IMPLEMENTACIÓN DE PARCELA DEMOSTRATIVA EN RUBRO AVES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 36 DE LA OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL.	931.142	ENLACE
DECRETO	29/11/2021	2837	SE PAGA FACTURA N° 130 DE FECHA 02 DE NOVIEMBRE DEL 2021 AL PROVEEDOR MAGDALENA ABIGAIL BARRIGA PINTO, POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA HIGIENIZACIÓN DEPENDENCIAS PROGRAMA 4 A 7, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 44 DE LA OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL.	257.374	ENLACE
DECRETO	29/11/2021	2838	SE PAGA FACTURA N° 247 DE FECHA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021 DE PROVEEDOR DOMINGO FRANCISCO OROSTICA VILLAGRAN, POR ARRIENDO DE VEHÍCULO CON CONDUCTOR PARA EL TRASLADO DE PROFESIONALES DEL PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ, SEGÚN FICHA TECNICA N° 207 DE LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO.	404.000	ENLACE
DECRETO	29/11/2021	2839	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 264 AL SEÑOR HÉCTOR ALEJANDRO ARRIAGADA PARRA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MONITOR TALLER GLOBOFLEXIA DURANTE LOS DIAS 3,10 Y 17 DE NOVIEMBRE 2021.	193.230	ENLACE
DECRETO	29/11/2021	2840	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 30 A LA SEÑORITA NATALIA ELISA NANCY CAAMAÑO HERRERA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MONITOR TALLER BULLET JOURNAL, DURANTE NOVIEMBRE 2021.	159.300	ENLACE
DECRETO	29/11/2021	2841	SE PAGA FACTURA N° 12047 DE FECHA 22 DE OCTUBRE DEL 2021 A PROVEEDOR FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, POR ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL PROGRAMA HABITABILIDAD CONVOCATORIA 2020-2021, SEGÚN FICHA TECNICA N° 206 DE LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO.	12.900.232	ENLACE
DECRETO	29/11/2021	2842	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 129 DE HECTOR MELLA INZUNZA ESTE DECRETO DE PAGO REEMPLAZA AL DECRETO DE PAGO N° 2774, POR RECHAZO PARCIAL DE NOMINA EN PAGO DE HONORARIOS CON FECHA 25/11/2021 EN CTA. CTE 210485110.	531.000	ENLACE
DECRETO	29/11/2021	2843	SE PAGA PERMISO DE CIRCULACION A ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PINTO, ESTE DECRETO DE PAGO REEMPLAZA AL DECRETO DE PAGO N° 2325, POR RECHAZO PARCIAL DE NOMINA EN PAGO CON FECHA 26/11/2021 EN CTA. 210485110.	31.165	ENLACE
DECRETO	29/11/2021	2844	SE PAGA FACTURA N° 328595 DE FECHA 29 DE OCTUBRE DEL 2021 A PROVEEDOR IMPORTADORA SOQUIVIM LTDA. POR ADQUISICION DE INSTRUMENTOS Y EQUIPOS ENOLOGICO, SEGÚN FICHA TECNICA N° 21 DE LA OFICINA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL.	2.933.857	ENLACE
DECRETO	29/11/2021	2845	SE PAGA FACTURA N° 3599 DE FECHA 27 DE AGOSTO DEL 2021 A PROVEEDOR RETRETA CAPACITACIONES SPA. POR CAPACITACION EN TEMAS CENTRALES QUE RIGEN EL CEREMONIAL PUBLICO, SEGÚN FICHA TECNICA N° 64 DE ADMINISTRACION MUNICIPAL.	80.000	ENLACE
DECRETO	29/11/2021	2846	PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE 2021,ISE FIDELIDAD FUNCIONARIA Y CONDUCTORES.	173.319	ENLACE
DECRETO	29/11/2021	2847	PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE MUTUAL DE SEGURIDAD.	359.344	ENLACE
DECRETO	29/11/2021	2848	PAGO DE DESCUENTOS CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE 2021, SEGURO DE VIDA SECURITY LA PREVISION.	315.418	ENLACE
DECRETO	29/11/2021	2849	PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE 2021, LA CHILENA CONSOLIDADA.	239.954	ENLACE
DECRETO	29/11/2021	2850	PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE 2021, DESCUENTO BIENESTAR.(CUOTA SOCIAL Y AHORRO BIENESTAR).	4.422.761	ENLACE
DECRETO	29/11/2021	2851	PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE 2021, COOPEUCH Y CONVENIO.	4.220.584	ENLACE
DECRETO	29/11/2021	2852	TRASPASO DE RECURSOS AL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021 POR: ASIGNACION DOCENTE ALUMNOS PRIORITARIOS, ASIGNACIÓN POR TRAMO DE DESARROLLO PROFESIONAL, SUBVENCIÓN NORMAL, SEP PRIORITARIO, SEP PREFERENTES. SEGÚN MEMORANDUM N° 91.	433.476.451	ENLACE
DECRETO	29/11/2021	2853	TRASPASO DE RECURSOS AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE A: ASIGNACION CARRERA DOCENTE JUNJI, ASIGNACION HOMOLOGACIÓN SALAS CUNAS, SUBVENCIÓN SALAS CUNAS, SEGÚN MEMORÁNDUM N° 90.	24.491.267	ENLACE
DECRETO	29/11/2021	2854	TRASPASO DE RECURSOS AL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2021 POR: BONIFICACIÓN MENSUAL FUNCIONARIOS EDUCACIÓN ARTICULO 67 COMPROBANTES DE INGRESOS N° 840197	5.115.904	ENLACE
DECRETO	29/11/2021	2855	TRASPASO DE RECURSOS AL DEPARTAMENTO DE SALUD CORRESPONDIENTE A: BONIFICACIÓN MENSUAL FUNCIONARIOS DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021	300.310	ENLACE
DECRETO	29/11/2021	2856	PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE 2021, CUOTA SOCIAL ASEMUCH.	199.552	ENLACE
DECRETO	29/11/2021	2857	PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE 2021, HOGAR DE CRISTO.	18.000	ENLACE
DECRETO	29/11/2021	2858	PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE 2021, DESCUENTO PLAN TELULAR FUNCIONARIOS MUNICIPALES.	88.468	ENLACE
DECRETO	29/11/2021	2859	PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE 2021, COANIQUEM.	1.500	ENLACE
DECRETO	29/11/2021	2860	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 4976 Y N° 4977 AMBAS DE FECHA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2021 AL SR. GONZALO ANDRES OJEDA TRONCOSO, POR PRESTAR SERVICIOS COMO RECEPTOR JUDICIAL EN TRAMITACIÓN DE CAUSA RIT:C225-220 Y C-182-2020 DE JUZGADO DE LETRAS Y GARANTÍA DE BULNES.	140.000	ENLACE
DECRETO	29/11/2021	2861	PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE 2021, DESCUENTO BIENESTAR, CREDITOS CCAF LA ARAUCANA.	723.360	ENLACE
DECRETO	29/11/2021	2862	PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE 2021, AHORROCOOP LTDA.	408.991	ENLACE
DECRETO	29/11/2021	2863	PAGO DE DESCUENTOS CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE 2021, METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA S.A. EX (CIA DE SEGUROS INTERAMERICANA LA ARAUCANA).	18.888	ENLACE
DECRETO	29/11/2021	2864	PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE 2021, FARMACIAS SUR.	212.820	ENLACE
DECRETO	29/11/2021	2865	PAGO DE DESCUENTOS CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE 2021, FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ.	234.500	ENLACE
DECRETO	29/11/2021	2866	PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE 2021, RETENCION JUDICIAL DEL SEÑOR HECTOR CONTRERAS URREA.	91.502	ENLACE
DECRETO	29/11/2021	2867	PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE 2021, RETENCION JUDICIAL DEL SEÑOR GERARDO VÁSQUEZ NAVARRETE.	261.684	ENLACE
DECRETO	29/11/2021	2868	PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE 2021, DESCUENTO SERVICIO MÉDICO.	638.400	ENLACE
DECRETO	29/11/2021	2869	PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE 2021, ADQUISICIÓN LENTES ÓPTICOS.	25.000	ENLACE
DECRETO	29/11/2021	2870	PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE 2021, POR ATRASO DE FUNCIONARIOS.	62.390	ENLACE
DECRETO	30/11/2021	2871	SE PAGA DEVOLUCION DE GASTOS AL SEÑOR DANIEL PAREDES ROJAS, POR ADQUISICIÓN DE UN PROYECTOR DE 10 WATTS PARA ILUMINAR DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD.	7.950	ENLACE
DECRETO	30/11/2021	2872	SE PAGA DEVOLUCION DE GASTOS A LA SEÑORITA ORIANA VALENZUELA GARCIA, POR CONCEPTO DE COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORAS DE SECRETARIA MUNICIPAL, O.I.R.S. Y ACALDIA ADEMÁS DE COMPRA DE ARCHIVADORES PARA SECRETARIA MUNICIPAL.	35.020	ENLACE
DECRETO	30/11/2021	2874	SE PAGA DEVOLUCION DE GASTOS A LA SEÑORITA PAULA STUARDO ULLOA, POR CONCEPTO DE COMPRA DE LLAVEROS PARA IDENTIFICACIÓN DE LLAVES DE BODEGA Y CONTAINER Y ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA.	14.790	ENLACE
DECRETO	30/11/2021	2875	SE PAGA DEVOLUCION DE GASTOS AL SEÑOR CARLOS SANCHEZ ESPINACE, POR CONCEPTO DE ENCOMIENDA POR NO CONFORMIDAD (TELON, PROYECTOR Y BOLSO).	8.320	ENLACE
DECRETO	30/11/2021	2876	SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS DE EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A, POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL ALUMBRADO PÚBLICO Y REPARTICIONES MUNICIPALES, DEL PERIODO ENTRE EL 15/10/2021 AL 11/11/2021.	7.292.715	ENLACE