| DECRETOS DE PAGO MUNICIPALIDAD MES DE OCTUBRE DE 2021 | |||||
| Tipo de Acto Administrativo Aprobatorio | Fecha del Acto Administrativo Aprobatorio | Numero del Acto Administrativo Aprobatorio | BREVE DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DEL ACTO | Monto Total de la Operación $ | Enlace al Texto Ingreso del Acto Administrativo Aprobatorio |
| DECRETO | 01/10/2021 | 2308 | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS A COOPERATIVA DE ENERGIA ELECTRICA CHILLAN LTDA. DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 26/07/2021 Y 25/08/2021, SE ADJUNTAN BOLETAS Y FACTURAS CON LOS DETALLES DE CONSUMO Y DIRECCIONES. | 8.436.414 | ENLACE |
| DECRETO | 01/10/2021 | 2309 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 35 A LA SRTA. LETICIA RUIZ NUÑEZ POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO ADMINISTRATIVO EN "UNIDAD DE JUVENTUD, APOYO PROGRAMAS EN CONVENIO Y OTROS", CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021. | 531.000 | ENLACE |
| DECRETO | 01/10/2021 | 2310 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 130 A LA SEÑORITA ANGELINA GOMEZ RETAMAL POR PRESTAR SERVICIOS EN LA EJECUCION DEL PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021. | 968.715 | ENLACE |
| DECRETO | 01/10/2021 | 2311 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 17 A LA SRTA. JAVIERA VALENTINA GOMEZ CERNA POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO SOCIAL EN PROGRAMA AUTOCONSUMO, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2021. | 245.402 | ENLACE |
| DECRETO | 01/10/2021 | 2312 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 10 AL SR. FELIPE ANDRES POBLETE POBLETE, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MAESTRO EN LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021. | 398.250 | ENLACE |
| DECRETO | 01/10/2021 | 2313 | SE PAGA BOLETA DE N° 80 A LA SRTA. NANCY ESTER VALENZUELA MORGADO, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL DE APOYO DÉFICIT HIDRICO Y ADULTO MAYOR, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021. | 812.250 | ENLACE |
| DECRETO | 01/10/2021 | 2314 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y PROFESIONALES EN LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2021. | 5.653.581 | ENLACE |
| DECRETO | 01/10/2021 | 2315 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 117 A LA SRTA. ANA ELIZABETH VERDUGO OSORIO, POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN PROGRAMA "ASISTENCIA SOCIAL, PROMOCION COMUNITARIA, ADULTO MAYOR, DISCAPACIDAD Y OTROS", CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021. | 834.181 | ENLACE |
| DECRETO | 01/10/2021 | 2316 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 182 A LA SRTA. CAROLA ALEJANDRA MERINO MUÑOZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO ABOGADA PROGRAMA "OFICINA DE LA MUJER Y EQUIDAD DE GENERO:LA CASA DE LA MUJER", DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2021. | 223.020 | ENLACE |
| DECRETO | 01/10/2021 | 2317 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 53 A LA SEÑORITA YARITZA ANDREA SANHUEZA LOPEZ POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL DE APOYO DEL PROGRAMA SENDA, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021. | 486.750 | ENLACE |
| DECRETO | 01/10/2021 | 2318 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 157 A LA SEÑORITA BEATRIZ ZUÑIGA VALENZUELA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO TECNICO PROFESIONAL DE DIDECO, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2021, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 2877 DE FECHA 10/08/2021. | 672.600 | ENLACE |
| DECRETO | 01/10/2021 | 2319 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 164 AL SEÑOR RODRIGO EMANUEL CAAMAÑO HERRERA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL UNIDAD DE JOVENES Y BECAS DIDECO, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2021. | 798.633 | ENLACE |
| DECRETO | 01/10/2021 | 2320 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A PRESTADORES DE SERVICIOS QUE SE DESEMPEÑAN COMO APOYOS PROFESIONALES Y ADMINISTRATIVOS EN PROGRAMA "UNIDAD DE JUVENTUD, APOYO PROGRAMAS EN CONVENIO Y OTROS", CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021. | 681.671 | ENLACE |
| DECRETO | 01/10/2021 | 2321 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS EN PROGRAMA "OFICINA DE LA MUJER Y EQUIDAD DE GÉNERO- LA CASA DE LA MUJER", CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021. | 2.718.750 | ENLACE |
| DECRETO | 01/10/2021 | 2322 | SE PAGA BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS COMO AUXILIARES Y APOYO ADMINISTRATIVO EN LA DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021. | 3.026.877 | ENLACE |
| DECRETO | 01/10/2021 | 2323 | PAGO DE DIETA A SEÑORES CONCEJALES DE LA COMUNA DE QUILLON, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021. | 4.899.738 | ENLACE |
| DECRETO | 01/10/2021 | 2325 | PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION VEHICULAR POR CUENTA DE TERCEROS, RECAUDADOS EN LA COMUNA DE QUILLON, DESDE EL 01/08/2021 AL 31/08/2021 SEGÚN NOMINA ADJUNTA. | 390.886 | ENLACE |
| DECRETO | 01/10/2021 | 2326 | PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION VEHICULAR POR CUENTA DE TERCEROS, RECAUDADOS EN LA COMUNA DE QUILLON, DESDE EL 01/09/2021 AL 30/09/2021 SEGÚN NOMINA ADJUNTA. | 890.966 | ENLACE |
| DECRETO | 01/10/2021 | 2327 | SE PAGAN MULTAS COMUNA DE QUILLON INFORME N° 111 Y 112 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO 2021.AL SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN. | 342.832 | ENLACE |
| DECRETO | 04/10/2021 | 2328 | SE HACE DEVOLUCION DE GASTOS A DON GERARDO URUBE RETAMAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE PEAJES Y ESTACIONAMIENTO POR TRASLADO DE SEREMI DE EDUCACION EN ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION. | 5.975 | ENLACE |
| DECRETO | 04/10/2021 | 2329 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 119, 48 Y 70 A LAS SEÑORITAS NICOLE ORELLANA ITURRA, JUDITH SAGREDO ROSAS Y PAOLA VILLAGRAN TALAVERA, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA TRANSPARENCIA Y DIGITALIZACION EN LAS UNIDADES DE RRHH, D.A.F. Y RENTAS Y PATENTES RESPECTIVAMENTE, DURANTE EL MES MES DE SEPTIEMBRE 2021. | 1.506.601 | ENLACE |
| DECRETO | 04/10/2021 | 2330 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 31 A LA SEÑORITA TAMARA MARGARITA VILLALOBOS HERMOSILLA, POR PRESTAR SERVICIO DE APOYO EN LA UNIDAD DE TESORERIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021. | 363.558 | ENLACE |
| DECRETO | 04/10/2021 | 2331 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 50 A LA SEÑORITA ELISA ORMEÑO CADIN, POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021. | 840.750 | ENLACE |
| DECRETO | 04/10/2021 | 2332 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 12 A LA SEÑORITA MARIELA ALEJANDRA GATICA CAMPOS, POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021. | 579.661 | ENLACE |
| DECRETO | 04/10/2021 | 2333 | SE PAGA FACTURA N° 551 DE RICARDO IVAN MELGAREJO DALMAZZO, POR SERVICIO DE SANITIZACION EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES, SEGÚN FICHA TECNICA ° 76 DE ADMINISTRACION MUNICIPAL. | 4.050.008 | ENLACE |
| DECRETO | 04/10/2021 | 2334 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS COMO AUXILIARES Y APOYO ADMINISTRATIVO EN LA DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021. | 7.224.174 | ENLACE |
| DECRETO | 04/10/2021 | 2335 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 5 A LA SRTA. RUTH SORAYA GUTIERREZ GODOY, POR PRESTAR SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ASEO, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2021, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 2763 DE FECHA 02/08/2021 QUE APRUEBA CONTRATO A HONORARIO. | 398.250 | ENLACE |
| DECRETO | 04/10/2021 | 2336 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 9 AL SEÑOR ARIEL ANTONIO GACITUA CAAMAÑO, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO DE ELECTRICISTA MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2021. | 483.051 | ENLACE |
| DECRETO | 04/10/2021 | 2337 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 31 AL SEÑOR ANDRES HERNAN GAJARDO AVILA, POR PRESTAR SERVICIO DE APOYO A ORGANIZACIONES COMUNITARIAS EN MATERIA DE CONTROL INTERNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021. | 390.260 | ENLACE |
| DECRETO | 04/10/2021 | 2338 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 76 A LA SEÑORITA JAZMIN JARA FERNANDEZ, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN LA DIRECCION DE CONTROL INTERNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021. | 487.825 | ENLACE |
| DECRETO | 04/10/2021 | 2339 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°11 AL SEÑOR FRANCO MARCELO ALEJANDRO NUÑEZ CHAVEZ, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN MAQUINARIAS, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 3233 QUE APRUEBA CONTRATO A HONORARIOS. | 626.550 | ENLACE |
| DECRETO | 04/10/2021 | 2340 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PRESTADORES DE SERVICIOS POR CUMPLIR FUNCIONES DE LIMPIEZA EN PROGRAMA "BALNEARIO MUNICIPAL Y BELLO BOSQUE, TEMPORADA OTOÑO 2021", CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021" | 786.442 | ENLACE |
| DECRETO | 04/10/2021 | 2341 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 19 DE FECHA 01 DE OCTUBRE DE 2021 A LA SRTA. GABRIELA ANDREU CAMPOS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MEDICO VETERINARIO ODEL-PRODESAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021. | 708.000 | ENLACE |
| DECRETO | 04/10/2021 | 2342 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 40 A DON JORGE RICARDO PAREDES PAREDES, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO PROFESIONAL ODEL PROGRAMA CENTRO DE NEGOCIOS, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2021. | 1.327.500 | ENLACE |
| DECRETO | 04/10/2021 | 2343 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 113 A LA SEÑORITA MARTA LEONILA SEPULVEDA HERRERA , POR PRESTAR SERVICIOS EN LA UNIDAD DE TURISMO Y CULTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021. | 763.472 | ENLACE |
| DECRETO | 04/10/2021 | 2344 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 152 A JOSE GUILLERMO ESCARES MUÑOZ POR PRESTAR SERVICIOS COMO "REPORTERO DE PRENSA Y COMUNICACIONES" DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021. | 842.298 | ENLACE |
| DECRETO | 04/10/2021 | 2345 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 62 A LA SEÑORITA FERNANDA CECILIA HENRÍQUEZ GAJARDO, POR PRESTAR SERVICIO DE APOYO EN COMUNICACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021. | 627.138 | ENLACE |
| DECRETO | 04/10/2021 | 2346 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 19 A LA SEÑORITA FATIMA BELEN FUENTEALBA ARRIAGADA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO "ASISTENCIA TECNICA SECPLAN 2021", CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021. | 619.500 | ENLACE |
| DECRETO | 04/10/2021 | 2347 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 54 A LA SEÑORITA KRISTELL ZAPATA TORO, POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN SECPLAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021. | 1.000.000 | ENLACE |
| DECRETO | 04/10/2021 | 2348 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 197 A LA SEÑORA ISABEL SALGADO LAGOS, POR CUMPLIR FUNCIONES COMO COORDINADORA DEL PROGRAMA 4 A 7 DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2021. | 610.650 | ENLACE |
| DECRETO | 04/10/2021 | 2349 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE DESEMPEÑAN ACTIVIDADES EN FUNCION DEL "PROGRAMA COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN MUNICIPALIDAD DE QUILLON 2021, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2021. | 4.560.162 | ENLACE |
| DECRETO | 04/10/2021 | 2350 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS EN EL PROGRAMA "MEJORAMIENTO HABITACIONAL MUNICIPAL 2021" DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2021, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 356 DE FECHA 25/01/2021. | 2.449.570 | ENLACE |
| DECRETO | 04/10/2021 | 2351 | SE GIRA FONDO POR RENDIR PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES, RELACIONADOS A LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL FUNCIONARIO MUNICIPAL AÑO 2021 SE GIRA A NOMBRE DE LA SEÑORA AMALIA PACHECO BRAVO. | 500.000 | ENLACE |
| DECRETO | 04/10/2021 | 2352 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 74,36 Y 159 A MARJORIE VERA SAGREDO, ALVARO ARCOS RIVERA Y SEBASTIAN HENRIQUEZ MANRIQUEZ, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y PROFESIONAL EN DIRECCION DE SECPLAN DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2021. | 3.073.500 | ENLACE |
| DECRETO | 04/10/2021 | 2353 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS EN EL PROGRAMA PROVISIÓN Y HABILITACIÓN DE SOLUCIONES SANITARIAS RURALES, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2021 | 3.503.557 | ENLACE |
| DECRETO | 04/10/2021 | 2354 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 14, 8 Y 24 A MARGARITA HERRERA SALIDAS, ISAAC ORMEÑO FARIÑEZ Y WILSON URIBE JAQUE, POR PRESTAR SERVICIO DE APOYO EN UNIDAD DE INSPECCIÓN MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2021. | 889.875 | ENLACE |
| DECRETO | 04/10/2021 | 2355 | SE PAGA FACTURA N° 6857 DE FECHA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 A PROVEEDOR GLOMAX S.A, POR COMPRA DE SILLA DE DUCHA Y BAÑO PORTATIL PARA PERSONA CON DISCAPACIDAD, SEGÚN FICHA TECNICA N° 195 DE LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 61.362 | ENLACE |
| DECRETO | 04/10/2021 | 2356 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A JORGE FLORES Y DAISY CHANDIA YEBENES QUE PRESTAN SERVICIOS EN LA UNIDAD DE INSPECCION MUNICIPAL, QUIENES PRESTARON SERVICIOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2021. | 1.000.050 | ENLACE |
| DECRETO | 04/10/2021 | 2357 | SE PAGA ARRIENDO INMUEBLE A SOCIEDAD DE INVERSIONES INMOBILIARIAS QUILLON LTDA. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021, INMUEBLE UBICADO EN CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N° 410, PARA FUNCIONAMIENTO DE OFICINA DE LA NIÑEZ DE QUILLON. | 550.000 | ENLACE |
| DECRETO | 04/10/2021 | 2358 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 47 AL SEÑOR EDUARDO FUENTES HEREDIA, POR PRESTAR SERVICIOS DE ASESORÍA JURIDICA Y REPRESENTACIÓN JUDICIAL DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2021., | 1.504.500 | ENLACE |
| DECRETO | 04/10/2021 | 2359 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 132 A DON FABRISIO DARIO DAROCH RIVERA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL ANALISTA DE PROYECTOS DE INGENIERÍA, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2021. | 1.600.000 | ENLACE |
| DECRETO | 04/10/2021 | 2360 | SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021 DE PLACIDA BUSTOS FERNÁNDEZ, POR ARRIENDO DE INMUEBLE UBICADO EN 18 DE SEPTIEMBRE N° 136 DE QUILLON, PARA USO DEPARTAMENTO DE DIDECO PROGRAMA O.P.D. | 504.790 | ENLACE |
| DECRETO | 04/10/2021 | 2361 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 25 AL SEÑOR BRAYAN IGANCIO LOBOS ULLOA, POR SERVICIOS DE APOYO EN UNIDAD DE INFORMÁTICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021. | 531.000 | ENLACE |
| DECRETO | 04/10/2021 | 2362 | SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021, A GRACIELA ERNESTINA MONJES ARAVENA, POR ARRIENDO DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE EL ROBLE N° 141 DE QUILLON, PARA USO DE OFICINA ODEL. | 347.000 | ENLACE |
| DECRETO | 04/10/2021 | 2363 | SE PAGA FACTURA N° 53 DE FECHA 20 DE SEPTIEMBRE 2021 A PROVEEDOR TALENTO DISEÑO LIMITADA, POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO Y/O EDUCATIVO, PARA TALLER Y ATENCIÓN PROGRAMA VINCULOS VERSION 14, SEGÚN FICHA TECNICA N° 221 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 540.929 | ENLACE |
| DECRETO | 04/10/2021 | 2364 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 577 AL SEÑOR ESTEBAN SAN MARTIN RODRÍGUEZ, POR PRESTAR SERVICIOS DE ASESORÍA JURÍDICA Y REPRESENTACIÓN JUDICIAL DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2021. | 1.710.000 | ENLACE |
| DECRETO | 04/10/2021 | 2365 | SE PAGA CUOTA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LOS AÑOS 2018 Y 2021 A LA ASOCIACIÓN DE MUNICIPALIDADES EL VALLE DEL ITATA, CORRESPONDIENTE A "RESIDENCIAS ESTUDIANTILES PENCO" DE LA ASOCIACIÓN DE MUNICIPALIDADES DEL VALLE DEL ITATA. | 2.730.000 | ENLACE |
| DECRETO | 04/10/2021 | 2366 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 17 A LA SEÑORITA LILIANA INZUNZA MELO, POR PRESTAR SERVICIOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2021. | 592.950 | ENLACE |
| DECRETO | 05/10/2021 | 2367 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A LA SEÑORA PATRICIA ANTONIETA MARQUEZ CANALES, POR PRESTAR SERVICIOS DE COORDINACIÓN EN PROGRAMA "SENDA PREVIENE DE QUILLON", DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2021. | 980.600 | ENLACE |
| DECRETO | 05/10/2021 | 2368 | SE GIRA BECA COMUNAL AÑO 2021 A 222 ALUMNOS POSTULANTES CON DICHA BECA POR 80.000 CADA UNO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2021. | 17.760.000 | ENLACE |
| DECRETO | 05/10/2021 | 2369 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A LA SEÑORITA MARTA FLORES MUÑOZ QUE COMPONE LA UNIDAD DE INSPECCIÓN MUNICIPAL, QUIEN PRESTÓ SERVICIOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2021. | 500.025 | ENLACE |
| DECRETO | 05/10/2021 | 2370 | SE PAGA FACTURA N° 311 DE FECHA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2021 A PROVEEDOR IMAGENCORP PUBLICIDAD SPA, POR LA ADQUISICION DE PASACALLE Y BOLSAS ECOLOGICAS PARA ACTIVIDAD BIENVENIDA PRIMAVERA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 201 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 291.550 | ENLACE |
| DECRETO | 05/10/2021 | 2371 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE COMPONEN EL PROGRAMA OPD VALLE DEL SOL, "OFICINA DE PROTECCION DEL DERECHO DE LA INFANCIA", CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021. | 4.327.315 | ENLACE |
| DECRETO | 05/10/2021 | 2372 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE PRESTARON SERVICIOS EN LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACIÓN DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2021. | 1.213.144 | ENLACE |
| DECRETO | 05/10/2021 | 2373 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A LA SRTA. KATHERINE PARRA NUÑEZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MONITORA DEL PROGRAMA "VINCULOS VERSION 14", CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021. | 508.083 | ENLACE |
| DECRETO | 05/10/2021 | 2375 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 27 A LA SRTA. ANAY NICOL SILVA RIVAS, POR DESEMPEÑARSE COMO MONITORA DEL PROGRAMA "VINCULOS ACOPAÑAMIENTO VERSION 15", CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021. | 725.714 | ENLACE |
| DECRETO | 05/10/2021 | 2376 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE INSPECCIÓN MUNICIPAL, QUIENES PRESTARON SERVICIOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2021. | 2.199.544 | ENLACE |
| DECRETO | 05/10/2021 | 2377 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 11 A LA SEÑORITA BARBARITA VALENTINA GONZALEZ POBLETE, POR CUMPLIR FUNCIONES COMO ENCUESTADORA DEL PROGRAMA REGISTRO SOCIAL DE HOGARES, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2021. | 477.900 | ENLACE |
| DECRETO | 05/10/2021 | 2378 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A PRESTADORES DE SERVICIOS QUE SE DESEMPEÑAN COMO APOYOS PROFESIONALES Y ADMINISTRATIVOS EN PROGRAMA "UNIDAD DE JUVENTUD, APOYO PROGRAMAS EN CONVENIO Y OTROS", CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021. | 1.593.000 | ENLACE |
| DECRETO | 05/10/2021 | 2379 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 134 Y 150 A FUNCIONARIOS QUE DESEMPEÑAN FUNCIONES DE COORDINADOR Y APOYO ADMINISTRATIVO EN OFICINA DE SEGURIDAD CIUDADANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021. | 1.694.781 | ENLACE |
| DECRETO | 05/10/2021 | 2381 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS EN PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL Y EJE DEL SUBSISTEMA DE SEGURIDAD Y OPORTUNIDADES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021. | 2.974.125 | ENLACE |
| DECRETO | 05/10/2021 | 2382 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE INSPECCIÓN MUNICIPAL, QUIENES PRESTARON SERVICIOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2021. | 2.000.100 | ENLACE |
| DECRETO | 05/10/2021 | 2383 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE CUMPLEN FUNCIONES EN PROGRAMA PILOTO "OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ", CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 2761 DE FECHA 02/08/2021. | 7.236.150 | ENLACE |
| DECRETO | 05/10/2021 | 2384 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 60 A LA SEÑORITA YOSELIN DEL CARMEN MUÑOZ VÁSQUEZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESORA DE YOGA EN LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2021. | 451.350 | ENLACE |
| DECRETO | 05/10/2021 | 2385 | SE PAGA FACTURA N° 11541 DE FECHA 28 DE MAYO DEL 2021 DE PROVEEDOR FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, POR ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION DEL PROGRAMA HABITABILIDAD MUNICIPAL SOLUCIONES SANITARIAS 2020, SEGÚN FICHA TECNICA N° 22 DE LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN COMUNAL. | 1.643.760 | ENLACE |
| DECRETO | 05/10/2021 | 2386 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 54 AL SEÑOR JAVIER BUSTOS GONZALEZ POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESOR DE ACONDICIONAMIENTO FISICO EN LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACION DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2021. | 221.250 | ENLACE |
| DECRETO | 05/10/2021 | 2387 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES DEL PROGRAMA "PRODESAL 2021", POR PRESTAR BONO DE MOVILIZACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2021. | 8.970.911 | ENLACE |
| DECRETO | 05/10/2021 | 2388 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A JESICA OLAVE PAREDES, POR PRESTAR SERVICIOS EN LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACIÓN DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2021. | 371.700 | ENLACE |
| DECRETO | 05/10/2021 | 2389 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 25 AL SEÑOR JAVIER NICOLAS MORALES PÉREZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO SUPERVISOR DE PROTOCOLOS EN OFICINA DE DEPORTES DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021. | 213.750 | ENLACE |
| DECRETO | 05/10/2021 | 2390 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 10 Y 165 A MARCELA VERGARA VERGARA Y DAVID VERGARA VALENZUELA, POR PRESTAR SERVICIOS EN EL DEPARTAMENTO DE DEPORTES, DURANTE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2021. | 706.440 | ENLACE |
| DECRETO | 05/10/2021 | 2391 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 55 A LA SEÑORITA MARITZA ALICIA PEREZ CAÑUMIR, POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO APOYO EN PROYECTO RED NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 3296 DE FECHA 06/09/2021. | 768.953 | ENLACE |
| DECRETO | 05/10/2021 | 2392 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 4 A DON CARLOS FELIPE ANDRES VALDES CALDERON, POR PRESTAR SERVICIOS COMO COORDINADOR DE PREVENCIÓN DE RIESGOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2021. | 1.100.055 | ENLACE |
| DECRETO | 05/10/2021 | 2393 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A LA SEÑORITA YERALDI VALDEBENITO LOPEZ,POR PRESTAR SERVICIOS EN LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2021. | 309.750 | ENLACE |
| DECRETO | 05/10/2021 | 2394 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 456 AL SEÑOR CEFFER OLIVERA NEIRA POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESOR DE CANOTAJE EN LA ESCUELA MUNICIPAL DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2021. | 371.700 | ENLACE |
| DECRETO | 05/10/2021 | 2395 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 124 A DON HECTOR MELLA INZUNZA POR PRESTAR SERVICIOS EN LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACION DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2021. | 318.600 | ENLACE |
| DECRETO | 05/10/2021 | 2396 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 92 A DON JIMMY RETAMAL GACITUA POR PRESTAR SERVICIOS EN LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACION DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2021. | 371.700 | ENLACE |
| DECRETO | 05/10/2021 | 2397 | SE PAGA FACTURA N° 397 DE FECHA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2021 A PROVEEDOR SOCIEDAD SANCHEZ Y CARRASCO INGENIERIA LIMITADA, POR ESTUDIO HIDROGEOLOGICO EN SECTOR LA QUEBRADA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 85 DE LA SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION. | 5.025.000 | ENLACE |
| DECRETO | 05/10/2021 | 2398 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 150 A RODRIGO PEREZ PEREZ POR PRESTAR SERVICIOS EN LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACIÓN DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2021, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 492 DE FECHA 04/02/2021. | 766.080 | ENLACE |
| DECRETO | 05/10/2021 | 2399 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A CATALINA HEISE ARAYA Y BIANCA PEREZ NUÑEZ, QUINES PRESTARON SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2021. | 878.084 | ENLACE |
| DECRETO | 05/10/2021 | 2400 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 38 A LA SEÑORITA JIMENA VERA MIRANDA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MONITORA EN ESCUELA MUNICIPAL DE TRIATLÓN, DEPENDIENTE DE LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACION DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2021. | 276.120 | ENLACE |
| DECRETO | 05/10/2021 | 2401 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS EN PROGRAMAS PMTJH, APORTE SERNAMEG Y MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021. | 2.335.130 | ENLACE |
| DECRETO | 05/10/2021 | 2402 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 162 A DON CARLOS CALDERON VALDERRAMA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESOR ESCUELA MUNICIPAL DE CANOTAJE, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021. | 371.700 | ENLACE |
| DECRETO | 05/10/2021 | 2403 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE PRESTARON SERVICIOS EN LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACIÓN DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2021. | 1.437.360 | ENLACE |
| DECRETO | 05/10/2021 | 2404 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE PRESTARON SERVICIOS EN LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACIÓN DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2021. | 1.106.100 | ENLACE |
| DECRETO | 05/10/2021 | 2405 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE PRESTARON SERVICIOS EN LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACIÓN DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2021. | 1.159.050 | ENLACE |
| DECRETO | 05/10/2021 | 2406 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°46 A JUAN CARLOS VILLALOBOS RAMOS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL DE APOYO GABINETE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021. | 1.200.001 | ENLACE |
| DECRETO | 05/10/2021 | 2407 | SE GIRA FONDOS DE CAJA CHICA PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES EN LA DIRECCION DE DIDECO A NOMBRE DE LA SEÑORITA DAYSI PADILLA BETANZO, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 3362 DEL 08 DE SEPTIEMBRE 2021 | 300.000 | ENLACE |
| DECRETO | 05/10/2021 | 2408 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 1 Y 27 A CLAUDIO CAMPOS ARAYA Y NATHALI GALLEGOS BURDILES, POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO EN SECPLAN DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2021. | 2.832.000 | ENLACE |
| DECRETO | 05/10/2021 | 2409 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PRESTADORES DE SERVICIOS QUE CUMPLEN FUNCIONES EN LA OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021. | 3.319.551 | ENLACE |
| DECRETO | 05/10/2021 | 2410 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 18 AL SEÑOR LUIS VILLA, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO EN LA UNIDAD DE INSPECCIÓN MUNICIPAL, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 619 DE FECHA 11/02/2021. | 96.615 | ENLACE |
| DECRETO | 05/10/2021 | 2411 | PAGO DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021, DEL MÉDICO GABINETE PSICOTÉCNICO DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLON. | 882.655 | ENLACE |
| DECRETO | 06/10/2021 | 2412 | SE PAGA FACTURA N° 6567 DE FECHA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 REBAJANDO MONTO DE CREDITO N° 347 DE FECHA 04 DE OCTUBRE DE 2021 A PROVEEDOR S.G.C DIESEL LTDA, POR REPARACIÓN PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE VEHÍCULO THERIOS HDCG-52, SEGÚN FICHA TECNICA N° 161 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS. | 385.481 | ENLACE |
| DECRETO | 06/10/2021 | 2413 | SE PAGA FACTURA N° 11832 DE FECHA 24 DE AGOSTO 2021 A FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL PROGRAMA MEJORAMIENTO HABITACIONAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 61 DE LA SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN. | 812.760 | ENLACE |
| DECRETO | 06/10/2021 | 2414 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A DON FABIAN ANTONIO URRUTIA OLATE, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MAESTRO CONSTRUCCIÓN APOYO DIDECO, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2021. | 398.250 | ENLACE |
| DECRETO | 06/10/2021 | 2415 | SE PAGA FACTURA N° 6953 DE FECHA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 A MULTICOMERCIAL CHILLAN LIMITADA. POR ADQUISICION DE PLANCHAS MELAMINA Y POLICARBONATO PARA SEPARADORES DE POLIDEPORTIVO, SEGÚN FICHA TECNICA N° 40 DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 321.276 | ENLACE |
| DECRETO | 06/10/2021 | 2416 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 21 Y 37 A CYNTHIA CATALINA URZUA CARMONA Y BENJAMIN SEBASTIAN CORONADO URREA POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO EN UNIDAD DE EMERGENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021. | 1.100.000 | ENLACE |
| DECRETO | 06/10/2021 | 2417 | SE PAGA FACTURA N° 6534 DE FECHA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 DE SOC. TECNOLOGICA Y SERVICIOS EXPRESS LIMITADA, POR LA ADQUISICION DE COMPUTADOR DE ESCRITORIO PARA POLIDEPORTIVO, SEGÚN FICHA TECNICA N° 45 DE DEPORTES Y RECREACION. | 1.000.000 | ENLACE |
| DECRETO | 06/10/2021 | 2418 | SE PAGA FACTURA N° 15.896 DE FECHA 01 DE OCTUBRE 2021 DE PROVEEDOR IMPORTADORA Y EXPORTADORA LASER IMAGING CHILE SPA., POR ADQUISICION DE TAMBOR CILINDRICO PARA USO DE TONER Y BUEN FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL TRIBUNAL, SEGÚN FICHA TECNICA N° 04 DE JUZGADO POLICIA LOCAL DE QUILLON. | 114.900 | ENLACE |
| DECRETO | 06/10/2021 | 2419 | SE PAGA FACTURA N° 1985 DE ALTRAMUZ LTDA., POR RECOLECCION Y TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS, BARRIDO Y LIMPIEZA DE CALLES DE LA COMUNA DE QUILLON, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021. | 35.537.519 | ENLACE |
| DECRETO | 06/10/2021 | 2420 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 68 Y N° 164 A LOS SEÑORES CARLOS ANDRES PEREZ OPORTUS Y JAIME ROGELIO SOTO ACUÑA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO ASISTENCIA TECNICA EN DESARROLLO DE PROGRAMA DE ELABORACION DE SIG PARA RRD DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL Y EMERGENCIAS, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2021. | 796.500 | ENLACE |
| DECRETO | 06/10/2021 | 2421 | SE PAGAN FACTURAS N° 147553 DE FECHA 26/11/2020, 150508 DE FECHA 24/03/2021 Y 153462 DE FECHA 23/07/2021 DE EMPRESA DE SERVICIOS HIMCE LTDA, POR SERVICIO DE ARRIENDO DE 4 BAÑOS QUÍMICOS PARA PUNTOS DE CONTROL OCTUBRE 2020, ARRIENDO DE 2 BAÑOS QUÍMICOS CONTROL MESES FEBRERO Y MARZO 2021, ARRIENDO DE BAÑOS QUÍMICOS MES DE MAYO, SEGÚN FICHAS TÉCNICAS N°22/2020, 22/2021 Y 04 DE ADMINISTRACIÓN- INSPECCIÓN. | 1.445.850 | ENLACE |
| DECRETO | 06/10/2021 | 2422 | PAGO DE FONDO COMUN MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021, POR UN TOTAL DE PERMISOS DE CIRCULACION Y MULTAS TAG, DECRETO ALCALDICIO N° 5416 DEL 17 DE DICIEMBRE 2019 QUE AUTORIZA DAR CURSO Y EFECTUAR PAGOS DE MANERA EXCEPCIONAL CON SOLO EL V° B° DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. | 33.717.656 | ENLACE |
| DECRETO | 07/10/2021 | 2423 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PRESTADORES DE SERVICIOS QUE SE DESEMPEÑAN COMO EJECUTIVOS Y ORIENTADOR LABORAL EN PROGRAMA OMIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021. | 2.433.750 | ENLACE |
| DECRETO | 07/10/2021 | 2424 | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS DE ESSBIO S.A. POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN REPARTICIONES MUNICIPALES Y MANTENCIÓN AREAS VERDES, DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 10/08/2021 Y 11/09/2021. | 15.140 | ENLACE |
| DECRETO | 07/10/2021 | 2425 | SE PAGA FACTURA N° 53 DE FECHA 04 DE OCTUBRE DEL 2021 A PROVEEDOR JULIO PATRICIO PULGAR GALAZ, POR PRESTAR SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO, CAMINATA ADULTO MAYOR, SEGÚN FICHA TECNICA N° 32 DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACION, ORDEN DE COMPRA N° 5040-234-AG21. | 990.000 | ENLACE |
| DECRETO | 07/10/2021 | 2426 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS AL SEÑOR SEBASTIAN BADILLA JARA, POR CUMPLIR FUNCIONES COMO EJECUTOR TECNICO EN PROGRAMA "HABITABILIDAD CONVOCATORIA 2020-2021", DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2021. | 342.000 | ENLACE |
| DECRETO | 07/10/2021 | 2427 | SE PAGA FORMULARIO 29 DE IMPUESTO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021 | 20.934.093 | ENLACE |
| DECRETO | 07/10/2021 | 2428 | SE PAGA FACTURA N° 172 A PABLO ANDRES GONZALEZ BUSTOS, SERVICIOS DE AMPLIFICACION E.I.R.L. POR AMPLIFICACION PARA ACTIVIDAD PASAMOS AGOSTO, SEGÚN FICHA TECNICA N° 37 DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACION. | 1.000.000 | ENLACE |
| DECRETO | 07/10/2021 | 2429 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 4 Y 5 A LA SEÑORITA VALERY FERNANDA CABRERA ASENCIO, POR PRESTAR SERVICIOS DE AXILIAR EN PROGRAMA " 4 A 7" FINANCIADO CON FONDOS MUNICIPALES Y SERNAMEG, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021. | 221.250 | ENLACE |
| DECRETO | 07/10/2021 | 2430 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PRESTADORES DE SERVICIOS QUE CUMPLEN FUNCIONES EN PROGRAMA "4 A 7", FINANCIADO CON FONDOS MUNICIPALES Y SERNAMEG, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021. | 1.044.000 | ENLACE |
| DECRETO | 07/10/2021 | 2431 | SE PAGA FACTURA N° 6652 DE FECHA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 DE JOSE LUIS PAVEZ Y CIA. LTDA., POR SERVICIO DE MANTENCION CAMIONETA FRONTIER P.P.U. LGDB 24, SEGÚN FICHA TECNICA N° 183 DE UNIDAD DE MAQUINARIA, ORDEN DE COMPRA N° 4352-364-SE21. | 194.478 | ENLACE |
| DECRETO | 07/10/2021 | 2432 | SE PAGA FACTURA N° 4370 DE ECOBIO SPA. POR SERVICIOS DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DE LA COMUNA DE QUILLON, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 664 DEL 16 DE FEBRERO 2017 QUE APRUEBA ADJUDICACION,DECRETO ALCALDICIO N° 1125 DE FECHA 29 DE MARZO 2017 QUE APRUEBA CONTRATO Y LICITACION PUBLICA N° 4366-01-LP17, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021 | 6.888.024 | ENLACE |
| DECRETO | 07/10/2021 | 2433 | SE REINTEGRA PAGO DE PATENTES COMERCIAL N° 2-1966 A LA SRA. VIVIANA CARRASCO VALENZUELA, POR ELIMINACIÓN DE PATENTE Y ACTA DE TRANSFERENCIA DE PATENTE ROL N° 2-1332 DE LA SEÑORA PAMELA CHANDIA YEVENES A FAVOR DE LA SRA. VIVIANA CARRASCO VALENZUELA. | 42.919 | ENLACE |
| DECRETO | 07/10/2021 | 2434 | SE PAGAN FACTURAS N° 3508192 Y N° 3507364 DE SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANÓNIMA, POR MANTENCIÓN PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE MOTONIVELADORAS P.P.U. LKCW-54 Y COHH-49, SEGÚN FICHA TECNICAS N° 175 Y 177 DE MAQUINARIAS. | 2.604.453 | ENLACE |
| DECRETO | 07/10/2021 | 2435 | SE PAGA FACTURA N° 480 DE AGENCIA CARACOLA LIMITADA, POR ADQUISICION DE MATERIAL PARA PUBLICIDAD Y DIFUCION CON INFORMACION ACTUALIZADA DE PROGRAMAS Y SERVICIOS DISPONIBLES, SEGÚN FICHA TECNICA N° 234 DE DIDECO. | 638.775 | ENLACE |
| DECRETO | 07/10/2021 | 2436 | SE PAGAN FACTURAS N° 822 Y 823 DE NORMA DEL CARMEN MUÑOZ VALENZUELA, POR ADQUISICION DE ENSERES E IMPLEMENTOS DE DORMITORIO BASICO PARA FAMILIAS VULNERABLES DE LA COMUNA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 191 DE DIDECO. | 3.384.707 | ENLACE |
| DECRETO | 08/10/2021 | 2437 | SE PAGA FACTURA N° 2983 DE FECHA 24 DE SEPTIEMBRE 2021 DE SOCIEDAD COMERCIAL CENTROPAN LIMITADA, POR ADQUISICION DE AGUAS MINERALES PARA CONTAR CON STOCK DE HIDRATACION EN BODEGA DE POLIDEPORTIVO, SEGÚN FICHA TECNICA N° 44 DE DEPORTES. | 119.952 | ENLACE |
| DECRETO | 08/10/2021 | 2438 | SE PAGA FACTURA N° 37 DE FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2021, DE AIRES INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA.,POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA PROGRAMA MEJORAMIENTO HABITACIONAL, SEGÚN FICHA TECNICA N° 66 DE SECPLAN, ORDEN DE COMPRA N° 4366-82,AG21. | 808.010 | ENLACE |
| DECRETO | 08/10/2021 | 2439 | SE PAGA FACTURA 44545 DE FECHA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 A PROVEEDOR RODRIGO JORGE RUIZ RODRIGO, POR ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EJECUCION DE OBRA GRUESA Y TABIQUERIA PARA EL PROGRAMA MEJORAMIENTO HABITACIONAL, SEGÚN FICHA TECNICA N° 71 DE SECPLAN, ORDEN DE COMPRA N° 4366-83-AG21. | 1.555.711 | ENLACE |
| DECRETO | 08/10/2021 | 2440 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 145 AL SEÑOR ROLANDO ESTEBAN RUDOLF SANDOVAL, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO PROFESIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2021. | 221.250 | ENLACE |
| DECRETO | 08/10/2021 | 2441 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 135 A DON MIGUEL ANDRES INOSTROZA ESCOBAR, POR PRESTAR SERVICIOS EN PROGRAMA "ASISTENCIA TECNICA SECPLAN 2021" CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021. | 1.593.000 | ENLACE |
| DECRETO | 08/10/2021 | 2442 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 158 A LA SEÑORA CLAUDIA ELIZABETH IRRIBARREN VARAS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO COORDINADORA DE CENTRO DE DIA PARA PERSONAS MAYORES, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01/09/2021 AL 19/09/2021. | 672.600 | ENLACE |
| DECRETO | 08/10/2021 | 2443 | SE PAGA FACTURA N° 4376 DE ECOBIO SPA. POR SERVICIOS DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DE LA COMUNA DE QUILLON, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 664 DEL 16 DE FEBRERO 2017. | 125.820 | ENLACE |
| DECRETO | 12/10/2021 | 2444 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 411 AL SEÑOR EDGARDO ANDRES CANDIA SILVA POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO TECNICO A VITINICULTORES, APOYO ODEL 2021, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021. | 684.000 | ENLACE |
| DECRETO | 12/10/2021 | 2445 | SE PAGAN FACTURAS N° 6518 DE FECHA 20/08/2021 N° 6568 DE FECHA 03/09/2021 Y N° 6571 DE FECHA 03/09/2021 DE JOSE LUIS PAVEZ Y CIA. LIMITADA, POR SERVICIO DE MANTENCION DE VEHICULO TOYOTA YARIS, SUZUKI GRAND NOMADE Y MINIBUS IVECO SEGÚN FICHAS TECNICAS N° 151,160 Y 165 DE LA UNIDAD DE MAQUNARIAS. | 2.226.717 | ENLACE |
| DECRETO | 12/10/2021 | 2446 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 13 AL SEÑOR DANILO ZAPATA DIAZ, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA UNIDAD DE EMERGENCIAS, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 15/09/2021 AL 30/09/2021, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 3776 DE FECHA 05 DE OCTUBRE 2021. | 293.333 | ENLACE |
| DECRETO | 12/10/2021 | 2447 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS DE EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A. POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL ALUMBRADO PÚBLICO Y REPARTICIONES MUNICIPALES, DEL PERIODO CORRESPONDIENTE ENTRE EL 14/08/2021 AL 13/09/2021. | 389.900 | ENLACE |
| DECRETO | 12/10/2021 | 2448 | SE PAGAN FACTURAS DE TELEFÓNICA MÓVILES CHILE S.A. POR SERVICIOS DE INTERNET POR CONTINGENCIA CORONA VIRUS Y PLAN TITULAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021. | 67.158 | ENLACE |
| DECRETO | 12/10/2021 | 2449 | SE PAGA FACTURA N° 54279 DE COMERCIAL CONELECTRIC SPA, POR ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA NUEVA OFICINA DE COMUNICACIONES, SEGÚN FICHA TECNICA N° 75 DE ADMINISTRACION/COMUNICACIONES. | 308.392 | ENLACE |
| DECRETO | 12/10/2021 | 2450 | SE PAGA FACTURA N° 687 DE FECHA 04 DE OCTUBRE DEL 2021 A PROVEEDOR K Y C INDUSTRIAL LIMITADA, POR ADQUISICION DE EQUIPOS CLIMATIZADOS PARA DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES Y PROGRAMAS DIDECO, SEGÚN FICHA TECNICA N° 59 DE ADMINISTRACION MUNICIPAL. | 4.069.800 | ENLACE |
| DECRETO | 12/10/2021 | 2451 | SE PAGAN COTIZACIONES PREVISIONALES CORRESPONDIENTE A REMUNERACIONES DEL PERSONAL PLANTA, DODIGO DEL TRABAJO Y CONCEJALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021. | 20.049.273 | ENLACE |
| dECRETO | 12/10/2021 | 2452 | SE PAGA FACTURA N° 386 DE FECHA 26 DE AGOSTO DE 2021, A TALLER GRAFICO Y FOTOGRAFICOS, PUBLICIDAD , DISEÑO, IMPRESIONES LIMITADA, POR ADQUISICION GRAFICA ACRILICA CON LOS NOMBRES DE LAS AUTORIDADES DE LA COMUNA DE QUILLON, SEGÚN FICHA TECNICA N° 51 DE ADMINISTRACION. | 69.000 | ENLACE |
| DECRETO | 12/10/2021 | 2453 | SE PAGAN FACTURAS N° 105408, 105409, 105410,105411 Y N° 105412 DE PROVEEDOR BLUE MIX SPA, POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA 4 A 7, SEGÚN FICHA TECNICA N° 31 DE LA OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. | 499.642 | ENLACE |
| DECRETO | 12/10/2021 | 2454 | SE PAGA BECA DE EDUCACIÓN SUPERIOR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021 | 600.000 | ENLACE |
| DECRETO | 12/10/2021 | 2455 | SE PAGA FACTURA N° 433 DE FECHA 01 DE OCTUBRE 2021 A SERVICIOS INDUSTRIALES, CALDEDERIA, MAQUINAS, HERRAMIENTAS Y OBRAS CIVILES POR CONFECCION DE PASADOR PARA CARROSERIA DE CAMION TOLVA FORD P.P.U. GFGG-18, SEGÚN FICHA TECNICA N° 181 DE MAQUINARIAS. | 157.500 | ENLACE |
| DECRETO | 12/10/2021 | 2456 | SE PAGA FACTURA N° 3511102 DE FECHA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 A SALINAS Y FABRES S.A. POR SERVICIOS DE MANTENCIÓN 1000 HRS RETROEXCAVADORA PSGH 96, SEGÚN FICHA TECNICA N° 174 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS. | 945.542 | ENLACE |
| DECRETO | 12/10/2021 | 2457 | SE PAGA FACTURA N° 1977 DE FECHA 03 DE OCTUBRE 2021 A SOTO Y DIAZ LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA CIERRE DE TALLER HIERBAS MEDICINALES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 242 DE DIDECO. | 223.077 | ENLACE |
| DECRETO | 12/10/2021 | 2458 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 159 DE FECHA 04 DE OCTUBRE DEL 2021 A PROVEEDOR DE SERVICIOS JAVIER ESTEBAN SEPÚLVEDA RIVERA, POR SERVICIO DE ARTISTA PARA ACTIVIDAD DE ADULTOS MAYORES BIENVENIDA PRIMAVERA SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 48 DE TURISMO Y CULTURA. | 442.500 | ENLACE |
| DECRETO | 12/10/2021 | 2459 | SE PAGA FACTURA N° 2988 DE FECHA 27 DE SEPTIEMBRE 2021 SE SOCIEDAD COMERCIAL CENTROPAN LIMITADA, POR ADQUISICION ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD "ESTRATEGIAS DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE EL ACOSO", SEGÚN FICHA TECNICA N° 224 DE DIDECO. | 149.940 | ENLACE |
| DECRETO | 12/10/2021 | 2460 | SE PAGA FACTURA N° 774 DE FECHA 09 DE JUNIO 2021 DE NORMA DEL CARMEN MUÑOZ VALENZUELA, POR ADQUISICION DE PREMIOS PARA CONCURSO INCLUSIVO PARA ADULTOS MAYORES DE LA COMUNA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 140 DE DIDECO. | 99.601 | ENLACE |
| DECRETO | 12/10/2021 | 2461 | SE PAGA FACTURA N° 773 DE FECHA 09 DE JUNIO DE 2021 A PROVEEDOR NORMA DEL CARMEN MUÑOZ VALENZUELA, POR LA ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA DORMITORIO BÁSICO PARA FAMILIAS EN SITUACION DE VULNERABILIDAD, SEGÚN FICHA TECNICA N° 133 DE LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 514.500 | ENLACE |
| DECRETO | 12/10/2021 | 2462 | SE PAGA FACTURA N° 105431 DE FECHA 05 DE OCTUBRE 2021 DE BLUE MIX SPA, POR ADQUISICION DE PAPEL MULTIUSO TAMAÑO CARTA PARA ABASTECER LAS UNIDADES MUNICIPALES, SEGÚN FICHA TECNICA N° 7 DE DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS / BODEGA. | 407.873 | ENLACE |
| DECRETO | 12/10/2021 | 2463 | SE PAGA FACTURA N° 2873725 DE FECHA 17 DE JUNIO 2021 DE FINNING CHILE S.A. POR MANTENCION 250 HORAS RETROEXCAVADORA CATERPILAR P.P.U. GKHH-95, SEGÚN FICHA TECNICA N° 126 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS. | 486.102. | ENLACE |
| DECRETO | 12/10/2021 | 2464 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 30 Y 31 A LA SEÑORITA MARIA ELIZABETH ALARCON DURAN, POR PRESTAR SERVICIOS COMO GESTORA COMUNITARIA EN PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2021. | 840.750 | ENLACE |
| DECRETO | 13/10/2021 | 2465 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 14 A LA SEÑORITA CARMEN GLORIA PAREDES POBLETE, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO SOCIAL PROGRAMA HABITABILIDAD CONVOCATORIA 2020, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2021. | 398.250 | ENLACE |
| DECRETO | 13/10/2021 | 2466 | SE PAGA FACTURA N° 1045 DE FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 DE ARRIENDO MAQUINARIAS JUAN CARLOS VERDUGO OSORIO E.I.R.L., POR ARRIENDO DE MAQUINARIA PARA EJECUCION DE PROGRAMA HABITABILIDAD MUNICIPAL 2021 MEJORAMIENTO HABITACIONAL, SEGÚN FICHAS TECNICAS N° 67 Y 75 DE SECPLAN. | 190.400 | ENLACE |
| DECRETO | 15/10/2021 | 2467 | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS DE ESSBIO S.A. POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN REPARTICIONES MUNICIPALES Y MANTENCION AREAS VERDES, DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 27/08/2021 Y 28/09/2021. | 90.500 | ENLACE |
| DECRETO | 13/10/2021 | 2468 | TRASPASO DE RECURSOS DESDE CUENTA CORRIENTE N° 210485160 FONDO OPD A CUENTA CORRIENTE N° 210485110, FONDOS MUNICIPALES. SEGÚN MEMORÁNDUM N° 308 FIRMADO POR LA DIDECO DAYSI PADILLA BETANZO. | 6.404.385 | ENLACE |
| DECRETO | 13/10/2021 | 2469 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°16 DE FECHA 06 DE OCTUBRE AL SEÑOR EDGARD ANDRES JARA SANDOVAL, POR PRESTAR SERVICIOS COMO ASESOR TECNICO VETERINARIO ODEL-PRODESAL, DURANTE JULIO Y AGOSTO DE 2021. | 1.770.000 | ENLACE |
| DECRETO | 13/10/2021 | 2470 | SE PAGA FACTURA N° 44033 DE FECHA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 A AUTOMATICA Y REGULACION S.A, POR MANTENCION DE SEMÁFOROS DE CALLE CAYUMANQUI CON JACINTO SEPULVEDA Y RUTA 148 CON GABRIELA MISTRAL. | 475.000 | ENLACE |
| DECRETO | 13/10/2021 | 2471 | SE PAGA FACTURA N° 39 DE TRANSPORTES ENRIQUE EDUARDO LAEMMERMANN CAMPOS E.I.R.L. POR SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2021 A DISTINTOS SECTORES DE LA COMUNA DE QUILLON. | 571.200 | ENLACE |
| DECRETO | 13/10/2021 | 2472 | PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021, DEL PERSONAL PLANTA Y CONTRATA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLON. | 123.819.749 | ENLACE |
| DECRETO | 13/10/2021 | 2473 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 28 DE FECHA 05 DE OCTUBRE 2021 DE JESSICA DEL PILAR CARIQUEO POBLETE, POR SERVICIO DE ARRIENDO DE CABINAS FOTOGRÁFICAS PARA ACTIVIDAD DE ADULTOS MAYORES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 37 DE TURISMO Y CULTURA. | 619.500 | ENLACE |
| DECRETO | 13/10/2021 | 2474 | SE PAGA FACTURA N° 4355 DE ECOBIO SPA. POR SERVICIOS DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DE LA COMUNA DE QUILLON, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 664 DEL 16 DE FEBRERO 2017. | 6.559.920 | ENLACE |
| DECRETO | 13/10/2021 | 2475 | SE GIRA SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2021, A TALLER SANTA ADRIANA PARA "IMPLEMENTACIÓN DE COCINA EN SEDE SOCIAL". SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N°3781 DE FECHA 06 DE OCTUBRE 2021. | 308.970 | ENLACE |
| DECRETO | 13/10/2021 | 2476 | SE PAGA MULTA COMUNA DE QUILLON INFORME N° 113 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021. | 1.518.260 | ENLACE |
| DECRETO | 13/10/2021 | 2477 | SE PAGA FACTURA N° 222 DE FECHA 01 DE SEPTEIMBRE DEL 2021 A PROVEEDOR DUAL DRILL CHILE CONSTRUCCIÓN SPA, CORRESPONDIENTE AL ESTADO DE PAGO N° 3 Y LICITACIÓN DE CONTRATO, POR PROYECTO DENOMINADO "ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE RURAL SAN RAMON QUILLON". | 14.483.544 | ENLACE |
| DECRETO | 14/10/2021 | 2478 | SE PAGA FACTURA N° 1952 DE FECHA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2021 DE SOTO Y DIAZ LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE COCTEL ENCUENTRO EMPRESAS PARA PROGRAMA OMIL, SEGÚN FICHA TECNICA N° 218 DIDECO. | 199.329 | ENLACE |
| DECRETO | 14/10/2021 | 2479 | SE PAGA FACTURA N° 4178974 DE TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A. OOFF N° 89076. | 984.773 | ENLACE |
| DECRETO | 14/10/2021 | 2480 | SE GIRA FONDOS DE CAJA CHICA PARA SOLVENTAR GASTOS DE ASISTENCIA SOCIAL DEVOLUCIÓN DE PASAJES, RECETAS MEDICAS Y OTROS, DE LA DIRECCION DE DIDECO A NOMBRE DE LA SEÑORITA YANET TOBAR GONZALEZ | 740.000 | ENLACE |
| DECRETO | 14/10/2021 | 2481 | SE PAGA FACTURA N° 1903 DE FECHA 12 DE AGOSTO DE 2021 A PROVEEDOR SOTO Y DIAZ LIMITADA, POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA CEREMONIA DE LANZAMIENTO DE INICIATIVA FNDR DE LA JJ.VV. DEL SECTOR DE HUENUCHEO, SEGÚN FICHA TECNICA N° 189 DE LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 236.908 | ENLACE |
| DECRETO | 14/10/2021 | 2482 | SE PAGA FACTURA N° 374815 DE FECHA 21 DE JULIO DE 2021 A PROVEEDOR FDD INNOVACION Y CRECIMIENTO S.A, POR LA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN PARA ATENCIÓN DE CASOS SOCIALES DE LA COMUNA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 220 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 4.676.819 | ENLACE |
| DECRETO | 14/10/2021 | 2483 | SE PAGAN FACTURAS N° 6515, 6573, 6572 Y 6570 DE S.G.C DIESEL LIMITADA, POR MANTENCION DE VEHÍCULOS MUNICIPALES SEGÚN FICHAS TECNICAS N° 154, 167,166 Y 164 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS. | 3.744.997 | ENLACE |
| DECRETO | 15/10/2021 | 2484 | SE PAGA DEVOLUCIÓN DE GASTOS A LA SEÑORA ANA TORQUIST CASTRO, POR CONCEPTO DE PAGO DE PEAJE Y ESTACIONAMIENTO POR TRASLADO C/S. CHILLAN - BULNES. | 5.000 | ENLACE |
| DECRETO | 15/10/2021 | 2485 | SE PAGA FACTURA N° 3209 DE FECHA 13/10/2021 DE LINKSUR SPA, POR SERVICIO DE MONITOREO A TRAVES DE GPS A VEHICULOS MUNICIPALES, DURANTE LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2021, SEGÚN FICHA TECNICA N° 102 DE FECHA 16/11/2021 DE SECPLAN. | 1.788.390 | ENLACE |
| DECRETO | 15/10/2021 | 2486 | SE PAGA FACTURA N° 10084 DE FECHA 04 DE OCTUBRE 2021 DE FERRETERIA MULTICOMERCIAL LIMITADA, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA EL PROGRAMA HABITABILIDAD MUNICIPAL MEJORAMIENTO HABITACIONAL, SEGUN FICHA TECNICA N° 76 DE SECPLAN. | 879.197 | ENLACE |
| DECRETO | 15/10/2021 | 2487 | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS DE ESSBIO S.A.POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN REPARACIONES MUNICIPALES Y MANTENCION AREAS VERDES, DEL PERIODO CORRESPONDIDO ENTRE 27/08/2021 Y 28/09/2021. | 1.334.510 | ENLACE |
| DECRETO | 18/10/2021 | 2488 | SE PAGA FACTURA N° 842 DE FECHA 23 DE SEPTIEMBRE 2021 DE NORMA DEL CARMEN MUÑOZ VALENZUELA, POR LA COMPRA DE VESTUARIO DE PRIMERA NECESIDAD PARA FAMILIAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD AFECTADAS POR SINIESTRO INCENDIARIO, SEGÚN FICHA TECNICA N° 239 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 469.206 | ENLACE |
| DECRETO | 18/10/2021 | 2489 | SE GIRA FONDOS POR RENDIR PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES DEL DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO A NOMBRE DE LA SEÑORITA PAOLA MERINO LARA. | 150.000 | ENLACE |
| DECRETO | 18/10/2021 | 2490 | SE PAGAN FACTURAS N° 229077 Y N° 229077 DE COOPERATIVA ELÉCTRICA CHARRÚA LIMITADA. POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO FRENTE ESCUELA Y BALSA PONIENTE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 30/08/2021 AL 29/09/2021. | 259.099 | ENLACE |
| DECRETO | 18/10/2021 | 2491 | SE PAGAN BOLETAS DE EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. POR CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA,CORRESPONDIENTE AL ALUMBRADO PUBLICO Y REPARTICIONES MUNICIPALES DEL PERIODO CORRESPONDIDO ENTRE EL 11/08/2021 AL 06/10/2021. | 634.100 | ENLACE |
| DECRETO | 18/10/2021 | 2492 | SE PAGA FACTURA N° 4928 DE FECHA 01 DE OCTUBRE DEL 2021 DE PROVEEDOR IMPRESIONES DIFERONA Y COMPAÑÍA LIMITADA, POR LA CONFECCION DE CARATULAS CON BORDES DE COLORES PARA IDENTIFICACIÓN DE LOS PROCESOS POR MATERIA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 05 DE JUZGADO DE POLICIA LOCAL DE QUILLON. | 148.750 | ENLACE |
| DECRETO | 18/10/2021 | 2493 | SE PAGA FACTURA N° 106 DE FECHA 01 DE OCTUBRE DEL 2021 DE PROVEEDOR LUX OM CONSULTORES SPA, POR LA RENOVACIÓN DEL SERVICIO PLATAFORMA ZOOM PRO POR UN AÑO PARA PROGRAMA INFANCIA 2021, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 212 DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNAL. | 120.000 | ENLACE |
| DECRETO | 18/10/2021 | 2494 | SE PAGA FACTURA N° 7361 DE MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA., POR LA ADQUISICION DE MATERIAL REPARACION MUELLE LAGUNA AVENDAÑO, SEGÚN FICHA TECNICA N° 31 DE LA DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES. | 381.990 | ENLACE |
| DECRETO | 18/10/2021 | 2495 | SE PAGA FACTURA N° 1607481 DE EMPRESA CORREOS DE CHILE POR FRANQUEO CONVENIDO, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE AGOSTO. | 106.671 | ENLACE |
| DECRETO | 18/10/2021 | 2496 | SE PAGA PRÁCTICA PROFESIONAL A LA SEÑORITA MARIELA GATICA CAMPOS COMPRENDIDA EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 04 DE ENERO AL 24 DE AGOSTO 2021, PRACTICA REALIZADA EN DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD). | 385.000 | ENLACE |
| DECRETO | 18/10/2021 | 2497 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 55 A LA SRTA. DANIELA ALEJANDRA VALDERRAMA GONZALEZ POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO ADMINISTRATIVO EN "UNIDAD DE JUVENTUD, APOYO PROGRAMAS EN COVENIO Y OTROS", CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021. | 70.537 | ENLACE |
| DECRETO | 18/10/2021 | 2498 | SE PAGA FACTURA N° 2013 DE ALTRAMUZ LTDA. POR MANTENCION DE AREAS VERDES, CORTES DE ARBOLES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021. | 19.963.359 | ENLACE |
| DECRETO | 18/10/2021 | 2499 | SE PAGA FACTURA N° 1388742 DE FECHA 13 DE OCTUBRE DEL 2021 DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE DISCO SSD, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 179 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIA. | 37.495 | ENLACE |
| DECRETO | 18/10/2021 | 2500 | SE PAGA FACTURA N° 846 DE FECHA 12 DE OCTUBRE DEL 2021 DE RODRIGO IGNACIO PÉREZ PÉREZ, POR SERVICIO DE BACTERIOSTÁTICOS PARA IMPEDIR LA REPRODUCCIÓN DE BACTERIAS EN DEPENDENCIAS DEL POLIDEPORTIVO DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2021, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 03 DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 95.200 | ENLACE |
| DECRETO | 18/10/2021 | 2501 | SE PAGA FACTURA N° 463 DE FECHA 13 DE OCTUBRE DEL 2021 DE PROVEEDOR SONIA BEATRIZ CAMPOS GALLEGOS, POR ARRIENDO DE AMPLIFICACIÓN, ILUMINACIÓN Y ESCENARIO DIA DE LA MUSICA SEGÚN FICHA TECNICA N° 53 DE LA OFICINA DE TURISMO Y CULTURA. | 949.620 | ENLACE |
| DECRETO | 18/10/2021 | 2502 | SE PAGA FACTURA N° 122 DE FECHA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 DE RAÚL ANTONIO VIGUERAS HENRÍQUEZ E.I.R.L, CORRESPONDIENTE A SALDO DE ESTADO DE PAGO REFERENTE A TOPOGRAFIA Y MECANICA DE SUELOS PARA LOCALIDADES RURALES EN LA COMUNA DE QUILLON "EL CULBEN, EL RINCON, MANQUE SUR", SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 21 DE SECPLAN. | 7.138.763 | ENLACE |
| DECRETO | 18/10/2021 | 2503 | SE GIRA FONDO CAJA CHICA A NOMBRE DEL SEÑOR GASTON GONZALEZ PALMA, PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES EN LA OFICINA DE DEPORTES. | 302.417 | ENLACE |
| DECRETO | 18/10/2021 | 2504 | SE PAGA FACTURA N° 123543 Y 123544 AMBAS DE FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 DE SISTEMAS MODULARES DE COMPUTACION LTDA, POR ARRIENDO CON MANTENCION DE SISTEMAS COMPUTACIONALES DE GESTION MUNICIPAL Y ADQUISICION DE TERMINAL TOTEM, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021. | 2.943.184 | ENLACE |
| DECRETO | 18/10/2021 | 2505 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 54 A LA SEÑORITA JOCELYN ANDREA UVIÑA ITURRA, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO PROFESIONAL EN PREVENCIÓN DE RIESGOS, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2021. | 840.754 | ENLACE |
| DECRETO | 18/10/2021 | 2506 | SE PAGAN ARRIENDOS EQUIPOS XEROX, A OPCIONES S.A. SEGÚN FACTURAS N° 408772, 408773, 408774 Y 408771, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021. | 1.582.398 | ENLACE |
| DECRETO | 19/10/2021 | 2508 | SE GIRA FONDOS DE CAJA CHICA PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES A NOMBRE DE LA SEÑORITA ELBA ANDREA NUÑEZ BENITEZ. | 333.716 | ENLACE |
| DECRETO | 19/10/2021 | 2509 | SE PAGAN BOLETAS A COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CHILLAN LTDA. SE ADJUNTA COMPROBANTE DE PAGO CON LOS DETALLES DE CONSUMO Y DIRECCIONES. | 212.602 | ENLACE |
| DECRETO | 19/10/2021 | 2510 | SE REGULARIZA PAGO DE FACTURA N° 311 DE FECHA 23 DE SEPTIEMBRE AL PROVEEDOR EMPRESA GMPG INGENIERIA Y CONSTRUCCION, POR COMPLEMENTACION DE OBRAS DEL PROYECTO "CONTRUCCION CENDYR NAUTICO, QUILLON" ID N° 4366-LR19, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 102 DE SECPLAN. | 31.195.664 | ENLACE |
| DECRETO | 19/10/2021 | 2511 | SE REGULARIZA PAGO DE FACTURA N° 312 DE FECHA 23 DE SEPTIEMBRE AL PROVEEDOR EMPRESA GMPG INGENIERÍA Y CONSTRUCCION, POR COMPLEMENTACIÓN DE OBRAS DEL PROYECTO "CONSTRUCCION CENDYR NAUTICO, QUILLON"ID N° 4366-34-LR19, SEGÚN FICHA TECNICA N° 102 DE SECPLAN. | 13.423.173 | ENLACE |
| DECRETO | 19/10/2021 | 2512 | SE PAGA FACTURA N° 176 DE FECHA 18 DE OCTUBRE DEL 2021 DE PROVEEDOR GESTION PUBLICA CONSULTORES OTEC LIMITADA, POR CAPACITACIÓN DE PROBIDAD ADMINISTRATIVA, TRANSPARENCIA Y LOBBY, SEGUN FICHA TECNICA N° 11 DE LA DIRECCION DE CONTROL. | 280.000 | ENLACE |
| DECRETO | 19/10/2021 | 2513 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 7 Y 8 DE FECHA 14 DE OCTUBRE 2021 A LA SEÑORITA MONICA DEL CARMEN ASTETE, POR SERVICIOS COMO MONITORA TALLER DE HIERBAS MEDICINALES EN PROGRAMA DENOMINADO PROGRAMA SOCIAL N° 19, CORRESPONDIENTE A 8 SECCIONES COMPRENDIDAS ENTRE EL 01/09/2021 AL 30/09/2021. | 451.350 | ENLACE |
| DECRETO | 19/10/2021 | 2514 | SE PAGA FACTURA N° 105466 DE FECHA 07 DE OCTUBRE DEL 2021 DE BLUE MIX SPA, POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA DEL PROGRAMA REGISTRO SOCIAL DE HOGARES, SEGÚN FICHA TECNICA N° 243 DE DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 219.989 | ENLACE |
| DECRETO | 19/10/2021 | 2515 | SE PAGA FACTURAS N° 9887259 DE DIMERC S.A, POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO E HIGIENE PARA DEPENDENCIAS DE PROGRAMA 4 A 7, SEGÚN FICHA TECNICA N° 27 DE OFICINA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL. | 179.964 | ENLACE |
| DECRETO | 19/10/2021 | 2516 | SE PAGA FACTURA N° 2555 DE FECHA 20 DE AGOSTO DEL 2021 DE PROVEEDOR AGROCOMERCIAL BEJAR LIMITADA, POR ADQUISICION DE INSUMOS Y SEMILLAS PARA REALIZAR PARCELA DEMOSTRATIVA EN RUBRO HORTALIZAS, SEGÚN FICHA TECNICA N° 10 DE LA OFICINA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL. | 1.218.986 | ENLACE |
| DECRETO | 20/10/2021 | 2517 | SE PAGA FACTURA N° 1195 DE FECHA 14 DE OCTUBRE DEL 2021 DE PORVEEDOR ERIC FERNANDO VILDOSOLA JIMENEZ, POR ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS DIA DE LA MUSICA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 54 DE LA OFICINA DE TURISMO Y CULTURA. | 238.000 | ENLACE |
| DECRETO | 20/10/2021 | 2518 | SE PAGA FACTURA N° 659 DE FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 DE PROVEEDOR EULEN SOCIOSANITARIO SPA, POR SERVICIO DE TELEASISTENCIA DOMICILIARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021, SEGÚN FICHA TECNICA N° 034 DE DIDECO. | 2.860.000 | ENLACE |
| DECRETO | 20/10/2021 | 2519 | SE PAGA FACTURA N° 579 DE FECHA 12 DE OCTUBRE DEL 2021 DE PROVEEDOR QUIALITOM PHARMA SPA, POR ADQUISICION DE TERMOMETROS DIGITALES PARA LAS DISTINTAS UNIDADES MUNICIPALES, SEGÚN FICHA TECNICA N° 06 DE PREVENCIÓN DE RIESGOS. | 105.922 | ENLACE |
| DECRETO | 20/10/2021 | 2520 | TRASPASO DE RECURSOS DESDE CUENTA CORRIENTE N° 210485110 FONDOS MUNICIPALES A CUENTA CORRIENTE N° 210485160 FONDO OPD. | 6.404.385 | ENLACE |
| DECRETO | 20/10/2021 | 2521 | SE PAGA FACTURA N° 44181 DE FECHA 07 DE OCTUBRE DEL 2021 A AUTOMÁTICA Y REGULACIÓN S.A, POR MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS DE CALLE CAYUMANQUI CON JACINTO SEPULVEDA Y RUTA 148 CON GABRIELA MISTRAL, DECRETO ALCALDICIO N° 5077 DEL 29/11/2019. | 475.000 | ENLACE |
| DECRETO | 20/10/2021 | 2522 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 15 A LA SEÑORITA MARIA ELENA ARANEDA FUENTEALBA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO PROFESIONAL EN PROGRAMA "FORTALECIMIENTO MUNICIPAL" DURANTE LOS MESES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2021. | 3.363.000 | ENLACE |
| DECRETO | 20/10/2021 | 2523 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 16 A LA SEÑORITA MARÍA ELENA ARANEDA FUENTEALBA, POR CONCEPTO DE BONIFICACIÓN MES DE SEPTIEMBRE 2021, SEGÚN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS. | 26.550 | ENLACE |
| DECRETO | 20/10/2021 | 2524 | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS DE EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL ALUMBRADO PÚBLICO Y REPARTICIONES MUNICIPALES, DEL PERIODO CORRESPONDIDO ENTRE EL 19/09/2021 AL 14/10/2021. | 4.684.063 | ENLACE |
| DECRETO | 20/10/2021 | 2525 | SE PAGA FACTURA N° 1982 DE FECHA 07 DE OCTUBRE DEL 2021 A PROVEEDOR SOTO Y DIAZ LIMITADA, POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA REUNIÓN EQUIPO OPD VALLE DEL SOL, SENAME Y ALCALDE, SEGÚN FICHA TECNICA N° 235 DE LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 50.364 | ENLACE |
| DECRETO | 20/10/2021 | 2526 | SE PAGA FACTURA N° 12028 DE FECHA 18 DE OCTUBRE DEL 2021 A PROVEEDOR FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA. POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENCIÓN DE BALNEARIO LAGUNA AVENDAÑO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 50 DE LA OFICINA DE TURISMO Y CULTURA. | 451.597 | ENLACE |
| DECRETO | 21/10/2021 | 2527 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 410 DE FECHA 01 DE OCTUBRE 2021 A DON JOSE RIBINSON ROSALES ROSALES, POR PRESTAR SERVICIOS COMO LOCUTOR DEL EVENTO BIENVENIDA PRIMAVERA, EL DIA 01 DE OCTUBRE 2021. | 256.500 | ENLACE |
| DECRETO | 21/10/2021 | 2528 | SE PAGA FACTURA N° 136 DE FECHA 18 DE OCTUBRE 2021 DE CONSTRUCTORA ALARCON FIERRO SPA, POR ADQUISICIÓN DE SACOS DE CEMENTO PARA LA INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SEÑALETICAS EN LA UNIDAD DE QUILLON, SEGÚN FICHA TECNICA N° 20 DE DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO. | 48.790 | ENLACE |
| DECRETO | 21/10/2021 | 2529 | SE PAGA FACTURA N° 3050 DE FECHA 18 DE OCTUBRE DEL 2021 A PROVEEDOR FELIPE HORTA PRODUCCIÓN LTDA, POR SERVICIO DE PRODUCCIÓN RALLY MOBIL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 50 DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 53.550.000 | ENLACE |
| DECRETO | 21/10/2021 | 2530 | SE PAGA FACTURA N° 2336 DE FECHA 18 DE OCTUBRE DEL 2021 A INVERSIONES CARACOL LIMITADA, POR ARRIENDO DE AMPLIFICACION, PANTALLA LED Y DISEÑO DE GRAFICA PROMOCIONAL PARA ACTIVIDAD RALLY MÓVIL, SEGÚN FICHA TECNICA N° 55 DE LA OFICINA DE TURISMO Y CULTURA. | 1.499.400 | ENLACE |
| DECRETO | 21/10/2021 | 2531 | SE PAGA FACTURA N° 175 DE FECHA 18 DE OCTUBRE 2021 A PABLO ANDRES GONZALEZ BUSTOS, SERVICIOS DE AMPLIFICACION E.I.R.L, POR ARRIENDO DE AMPLIFICACION PANTALLA LED, ESCENARIO Y GENERADOR ELECTRICO EN CEREMONIA DE CONMEMORACIÓN DE LA BATALLA EL ROBLE EN SECTOR CHILLANCITO, SEGUN FICHA TECNICA N° 56 DE LA OFICINA DE TURISMO Y CULTURA. | 780.000 | ENLACE |
| DECRETO | 22/10/2021 | 2532 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 70 DE FECHA 13 DE OCTUBRE 2021 A DON ÁLVARO ENRIQUE MENDOZA REYES, POR PRESTAR SERVICIOS COMO COORDINADOR DE OFICINA MEDIOAMBIENTE, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 20/09/2021 AL 30/09/2021. | 421.850 | ENLACE |
| DECRETO | 22/10/2021 | 2533 | SE PAGA FACTURA N° 416 DE FECHA 06 DE OCTUBRE DEL 2021 A PROVEEDOR TALLER GRAFICO Y FOTOGRAFICO, PUBLICIDAD, DISEÑO, IMPRESIONES LIMITADA,POR COMPRA DE ARTÍCULOS PUBLICITARIOS PARA EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 71 DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL/COMUNICACIONES. | 1.218.120 | ENLACE |
| DECRETO | 22/10/2021 | 2534 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 84 A DON PATRICIO ALEJANDRO MORA CARRASCO POR PRESTAR SERVICIOS EN LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACION DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2021. | 288.990 | ENLACE |
| DECRETO | 22/10/2021 | 2535 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 14 A DON GUSTAVO IGNACIO TOBAR MERINO POR PRESTAR SERVICIOS EN LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACIÓN DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2021, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 492 DE FECHA 04/02/2021. | 309.750 | ENLACE |
| DECRETO | 22/10/2021 | 2536 | SE PAGA FACTURA N° 51 DE FECHA 19 DE OCTUBRE DEL 2021 A PROVEEDOR PRODUCCIÓN DE EVENTOS Y CARPAS DIGUILLIN CLAUDIO BORQUEZ ALARCON E.I.E.L, POR ARRIENDO DE CARPA CEREMONIA BATALLA EL ROBLE, SEGÚN FICHA TECNICA N° 57 DE LA OFICINA DE TURISMO Y CULTURA. | 952.000 | ENLACE |
| DECRETO | 22/10/2021 | 2537 | SE PAGA FACTURA N° 2969 DE FECHA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 DE SOCIEDAD COMERCIAL CENTROPAN LIMTADA, POR LA ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA ENTREGAR A PERSONAS MAYORES ASISTENTES A LA ACTIVIDAD BIENVENIDA PRIMAVERA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 192 DE LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 1.384.565 | ENLACE |
| DECRETO | 22/10/2021 | 2538 | SE PAGA FACTURA N° 124 DE FECHA 02 DE AGOSTO 2021 A PROVEEDOR SOCIEDAD SERVICIOS Y GESTIÓN LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE NUEVOS EQUIPOS COMPUTACIONALES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 18 ADQUISICIÓN DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES. | 199.920 | ENLACE |
| DECRETO | 25/10/2021 | 2539 | SE PAGA FACTURA N° 1983 DE FECHA 07 DE OCTUBRE DEL 2021 A PROVEEDOR SOTO Y DIAZ LIMITADA, POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD PROMOCIÓN E INTEGRACIÓN COMUNITARIA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 210 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 1.135.296 | ENLACE |
| DECRETO | 25/10/2021 | 2540 | SE PAGA FACTURA N° 3858 DE FECHA 21 DE OCTUBRE DEL 2021 DE JOSE EDUARDO URRA ASTROZA, POR SERVICIO DE REPARACION DE PAQUETE DE RESORTES TRASERO PARA CAMION P.P.U. DWHT-49, SEGÚN FICHA TECNICA N° 184 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS. | 130.900 | ENLACE |
| DECRETO | 26/10/2021 | 2541 | SE PAGA FACTURA N° 943 DE FECHA 29 DE OCTUBRE DEL 2021 A PROVEEDOR COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA ANDREA ZAZZALI E.I.R.L, POR ADQUISICION DE SET DE BROCHA SUPERIOR, SEGÚN FICHA TECNICA N° 35 DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACION. | 345.000 | ENLACE |
| DECRETO | 26/10/2021 | 2542 | SE PAGA FACTURA N° 15505 DE FECHA 17 DE AGOSTO DEL 2021 A PROVEEDOR IMPORTADORA BILINGUAL SPA, POR ADQUISICION DE MESA DE PING PONG PROFESIONAL, SEGÚN FICHA TECNICA N° 33 DE DEPORTES Y RECREACION. | 700.000 | ENLACE |
| DECRETO | 26/10/2021 | 2543 | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS DE ESSBIO S.A, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN REPARTICIONES MUNICIPALES Y MANTENCION AREAS VERDES, DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 10/09/2021 Y 12/10/2021. | 154.170 | ENLACE |
| DECRETO | 26/10/2021 | 2544 | SE PAGA FACTURA N° 420 DE FECHA 16 DE OCTUBRE DEL 2021 A PROVEEDOR TALLER GRAFICO Y FOTOGRÁFICO, PUBLICIDAD, DISEÑO, IMPRESIONES LIMITADA, POR ADQUISICION DE PALOMAS Y GIGANTOGRAFIAS DIFUSION RALLY MOBIL, SEGÚN FICHA TECNICA N° 53 DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACION. | 842.639 | ENLACE |
| DECRETO | 26/10/2021 | 2545 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 49 DE FECHA 20 DE SEPTIEMBRE 2021 AL SEÑOR RODRIGO ANTONIO PORRAS SOTO, POR REALIZAR LABORES DE "ASESOR INSPECCIÓN TECNICA DE OBRAS" DURANTE LA CONSTRUCCIÓN DE CENDYR NAUTICO QUILLON, ENTRE EL 16/07/2021 Y EL 15/08/2021. | 1.500.000 | ENLACE |
| DECRETO | 27/10/2021 | 2546 | SE PAGA FACTURA N° 451 DE FECHA 01 DE OCTUBRE DEL 2021 A PROVEEDOR ESTEBAN MAURICIO MONSALVE FUENTES, POR ADQUISICION DE PALOMAS CON DISEÑO PERSONALIZADO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES, SEGÚN FICHA TECNICA N° 223 DE LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 109.480 | ENLACE |
| DECRETO | 27/10/2021 | 2547 | SE PAGA FACTURA N° 635 A PROVEEDOR MANTENCION T Y T SPA. POR ADQUISICION DE SEÑALIZACIONES PARA VIA PUBLICA, INFORMATIVA Y REGLAMENTARIA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 19 DE DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO. | 84.490 | ENLACE |
| DECRETO | 27/10/2021 | 2548 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE 2021, SEGURO DE VIDA SECURITY LA PREVISION. | 251.473 | ENLACE |
| DECRETO | 27/10/2021 | 2549 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE 2021, LA CHILENA CONSOLIDADA. | 239.954 | ENLACE |
| DECRETO | 27/10/2021 | 2550 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE 2021, DESCUENTO BIENESTAR. (CUOTA SOCIAL Y AHORRO BIENESTAR). | 4.533.902 | ENLACE |
| DECRETO | 25/10/2021 | 2551 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE 2021, COOPEUCH Y CONVENIO. | 4.317.518 | ENLACE |
| DECRETO | 27/10/2021 | 2552 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE 2021, CUOTA SOCIAL ASEMUCH. | 199.552 | ENLACE |
| DECRETO | 27/10/2021 | 2553 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE 2021, HOGAR DE CRISTO. | 18.000 | ENLACE |
| DECRETO | 27/10/2021 | 2554 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE 2021, DESCUENTO PLAN TELULAR FUNCIONARIOS MUNICIPALES. | 76.465 | ENLACE |
| DECRETO | 27/10/2021 | 2555 | SE PAGA FACTURA N° 437939 DE FECHA 30 DE SEPTIEMBRE 2021 A PROVEEDOR PINTURAS TRICOLOR S.A, POR ADQUISCION DE MATERIALES PARA TALLER DE PINTURA PROGRAMA JOVENES, SEGÚN FICHA TECNICA N° 222 DE LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 208.120 | ENLACE |
| DECRETO | 27/10/2021 | 2556 | PAGO DE DESCUENTO, CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE 2021, COANIQUEM. | 1.500 | ENLACE |
| DECRETO | 27/10/2021 | 2557 | TRASPASO DE RECURSOS AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021 POR:BRP, ASIGNACION DOCENTE ALUMNOS PRIORITARIOS, ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO PROFESIONAL, SUBVENCION NORMAL, SEP PRIORITARIO, SEP PREFERENTES, PROGRAMA DE EDUCACION INTERCULTURAL BILLINGUE. SEGUN MEMORANDUM N° 79 Y 81 FIRMADO. | 433.653.488 | ENLACE |
| DECRETO | 27/10/2021 | 2558 | SE PAGA FACTURA N° 3495 DE FECHA 18 DE OCTUBRE DEL 2021 A PROVEEDOR SOCIEDAD BASSO Y HERRERA LIMITADA, POR LA CONTRATACION DE CURSOS DE CAPACITACION "EVALUACION E INTERVENCION CON POBLACION MIGRANTE" Y "HOMBRES VIOLENTOS EVALUADOS E INTERVENCIÓN", SEGÚN FICHA TECNICA N° 105 DE LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 119.000 | ENLACE |
| DECRETO | 27/10/2021 | 2559 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE 2021, ISE FIDELIDAD FUNCIONARIA Y CONDUCTORES. | 165.783 | ENLACE |
| DECRETO | 27/10/2021 | 2560 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE 2021, MUTAL DE SEGURIDAD. | 370.778 | ENLACE |
| DECRETO | 27/10/2021 | 2561 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE 2021, DESCUENTO BIENESTAR. CREDITOS CCAF LA ARAUCANA. | 723.360 | ENLACE |
| DECRETO | 27/10/2021 | 2562 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE 2021, AHORROCOOP LTDA. | 408.991 | ENLACE |
| DECRETO | 27/10/2021 | 2563 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE 2021, METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA S.A. (CIA DE SEGUROS INTERAMERICANA LA ARAUCANA. | 18.888 | ENLACE |
| DECRETO | 27/10/2021 | 2564 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE 2021, FARMACIA SUR. | 82.020 | ENLACE |
| DECRETO | 27/10/2021 | 2565 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE 2021, FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ. | 234.500 | ENLACE |
| DECRETO | 27/10/2021 | 2566 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE 2021, RETENCION JUDICIAL DEL SEÑOR HECTOR CONTRERAS URREA. | 91.502 | ENLACE |
| DECRETO | 27/10/2021 | 2567 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE 2021, RETENCION JUDICIAL DEL SEÑOR GERARDO VÁSQUEZ NAVARRETE. | 261.684 | ENLACE |
| DECRETO | 27/10/2021 | 2568 | PAGO DE DESCURTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE 2021, DESCUENTO SERVICIO MEDICO. | 638.400 | ENLACE |
| DECRETO | 27/10/2021 | 2569 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE 2021, ADQUISICION LENTES OPTICOS. | 25.000 | ENLACE |
| DECRETO | 27/10/2021 | 2570 | PAGO DE DESCUENTO, CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE 2021, POR ATRASO DE FUNCIONARIOS. | 139.470 | ENLACE |
| DECRETO | 27/10/2021 | 2571 | SE PAGA FACTURA N° 1576 DE FECHA 18 DE OCTUBRE DEL 2021 DE MARTA DEL ROSARIO RETAMAL VEJAR, POR ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA FAMILIAS AFECTADAS POR EMERGENCIA CLIMATICA EN SITUACION DE VULNERABILIDAD, SEGÚN FICHA TECNICA N° 238 DE LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 1.010.786 | ENLACE |
| DECRETO | 27/10/2021 | 2572 | SE PAGAN FACTURAS N° 1564 Y 1565 AMBAS DE FECHA 08 DE OCTUBRE DEL 2021 DE MARTA DEL ROSARIO RETAMAL VEJAR,POR ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA ATENCION CASOS SOCIALES DE LA COMUNA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 67 DE LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 1.443.708 | ENLACE |
| DECRETO | 27/10/2021 | 2573 | TRASPASO DE RECURSOS AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION CORRESPONDIENTE A: ASIGNACION CARRERA DOCENTE JUNJI, ASIGNACION HOMOLOGACIÓN SALAS CUNAS, SUBVENCIÓN SALAS CUNAS, SEGÚN MEMORANDUM N° 80 FIRMADO POR EL JEFE DE FINANZAS DAEM. | 23.878.250 | ENLACE |
| DECRETO | 27/10/2021 | 2574 | TRASPASO DE RECURSOS AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2021 POR: BONIFICACIÓN MENSUAL FUNCIONARIOS EDUCACIÓN ARTICULO 67 Y FUNCIONARIOS SALAS CUNAS COMPROBANTES DE INGRESOS N° 839039. | 4.960.842 | ENLACE |
| DECRETO | 28/10/2021 | 2575 | TRASPASO DE RECURSOS DESDE CUENTA CORRIENTE N° 210485110 FONDOS MUNICIPALES A CUENTA CORRIENTE N° 210485438 FONDOS EXTERNOS POR ERROR INVOLUNTARIO EN TRANSFERENCIA AL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN EN DECRETO DE PAGO N° 2573. | 3.648.101 | ENLACE |
| DECRETO | 28/10/2021 | 2576 | SE HACE DEVOLUCIÓN DE GASTOS A DON DANIEL COLOMA HUEICO POR CONCEPTO DE PAGO DE PEAJES. | 3.500 | ENLACE |
| DECRETO | 28/10/2021 | 2577 | SE GIRA SUBVENCIÓN AÑO 2021 A JUNTA DE VECINOS LOS CRUCEROS DE QUILLON "MEJORAMIENTO DE SERVICIO SANITARIO EN SEDE SOCIAL", APROBADA CON DECRETO ALCALDICIO N° 4074 DEL 22 DE OCTUBRE 2021. | 400.000 | ENLACE |
| DECRETO | 28/10/2021 | 2578 | SE GIRA SUBVENCIÓN AÑO 2021 A CLUB DE ADULTO MAYOR SEGUNDA JUVENTUD DE QUILLON. "PARA IMPLEMENTACIÓN DE SEDE SOCIAL" APROBADA CON DECRETO ALCALDICIO N° 4008 DEL 20 DE OCTUBRE 2021. | 2.005.680 | ENLACE |
| DECRETO | 28/10/2021 | 2579 | SE GIRA SUBVENCIÓN AÑO 2021 A CLUB DEPORTIVO HUACAMALA DE QUILLON. "PARA ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA PARA REALIZAR MEJORAS EN EL ESPACIO COMUNITARIO" APROBADA CON DECRETO ALCALDICIO N° 4089 DEL 26 DE OCTUBRE 2021. | 400.000 | ENLACE |
| DECRETO | 29/10/2021 | 2580 | SE PAGA FACTURA N° 33 DE FECHA 15 DE OCTUBRE DEL 2021 A PROVEEDOR CHILE TU TV CABLE LIMITADA, POR SERVICIO DE FIBRA ÓPTICA PARA EVENTO RALLY MOBIL, SEGÚN FICHA TECNICA N° 81 DE ADMINISTRACIÓN/COMUNICACIONES. | 297.500 | ENLACE |
| DECRETO | 29/10/2021 | 2581 | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS A COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CHILLAN LTDA DEL PERIDO COMPRENDIDO ENTRE EL 26/08/2021 Y 25/09/2021. | 7.744.498 | ENLACE |
| DECRETO | 29/10/2021 | 2582 | SE PAGA FACTURA N° 1265 DE FECHA 20 DE OCTUBRE DEL 2021 A PROVEEDOR COMERCIALIZADORA LA MAULINA LTDA, POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENCION BALNEARIO LAGUNA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 50 DE OFICINA DE TURISMO Y CULTURA. | 392.700 | ENLACE |
| DECRETO | 29/10/2021 | 2583 | SE PAGAN FACTURAS N° 105571 Y 105572 DE FECHA 21 DE OCTUBRE DEL 2021 A PROVEEDOR BLUE MIX, POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 49 DE OFICINA DE TURISMO Y CULTURA. | 479.827 | ENLACE |
| DECRETO | 29/10/2021 | 2584 | SE PAGA FACTURA N° 8 DE FECHA 21 DE OCTUBRE DEL 2021 A PROVEEDOR OSADOS COMUNICACIONES, DIFUSION, MARKETING Y EVENTOS DE RODRIGO OSES, POR SERVICIO COMUNICACIONAL RALLY MOBIL, SEGÚN FICHA TECNICA N° 55 DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 2.500.000 | ENLACE |
| DECRETO | 29/10/2021 | 2586 | SE PAGA FACTURAS N° 614089 DE ESSBIO S.A. POR PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE MES DE SEPTIEMBRE 2021, SE REBAJA NOTA DE CRÉDITO N° 234042, SEGÚN COMPROBANTE DE INGRESO N° 839163 DE FECHA 29 DE OCTUBRE 2021. | 10.670.490 | ENLACE |
| DECRETO | 29/10/2021 | 2587 | SE PAGA FACTURA N° 156 DE FECHA 18 DE OCTUBRE DEL 2021, A PROVEEDOR MANUEL ENRIQUE GUTIERREZ SEPÚLVEDA, POR SERVICIO DE ARRIENDO GENERADOR PARA ACTIVIDAD DE RALLY MOBIL, SEGÚN FICHA TECNICA N° 56 DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACION. | 1.190.000 | ENLACE |
| DECRETO | 29/10/2021 | 2588 | SE PAGA FACTURA N° 2005 DE FECHA 20 DE OCTUBRE 2021 DE SOTO Y DIAZ LIMITADA, POR ADQUISICION DE COFFE BREAK PARA REUNION ORDINARIA N° 4 DIRECTORIO ASOCIACION DE MUNICIPALES VALLE DEL ITATA, SEGÚN FICHA TECNICA N°78. | 399.700 | ENLACE |
| DECRETO | 29/10/2021 | 2589 | SE PAGA FACTURA N° 2004 DE FECHA 20 DE OCTUBRE DEL 2021 A PROVEEDOR SOTO Y DIAZ LIMITADA, POR COCTEL CEREMONIA CONMEMORACIÓN N° 208 ANIVERSARIO BATALLA EL ROBLE, SEGÚN FICHA TECNICA N° 82 DE ADMINISTRACION. | 776.100 | ENLACE |
| DECRETO | 29/10/2021 | 2590 | SE PAGA FACTURA N° 358 DE FECHA 25 DE OCTUBRE 2021 DE VILLA Y MORALES LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE PUBLICIDAD GRAFICA PARA CONCURSO VIRTUAL DE VENDIMIA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 16 DE TURISMO Y CULTURA. | 89.845 | ENLACE |