| DECRETOS DE PAGO MUNICIPALIDAD MES DE SEPTIEMBRE DE 2021 | |||||
| Tipo de Acto Administrativo Aprobatorio | Fecha del Acto Administrativo Aprobatorio | Numero del Acto Administrativo Aprobatorio | BREVE DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DEL ACTO | Monto Total de la Operación $ | Enlace al Texto Ingreso del Acto Administrativo Aprobatorio |
| DECRETO | 01/09/2021 | 1992 | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS A COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CHILLAN LTDA, DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 26/06/2021 Y 25/07/2021, SE ADJUNTAN BOLETAS Y FACTURAS CON LOS DETALLES DE CONSUMO Y DIRECCIONES. | 9.517.683 | ENLACE |
| DECRETO | 01/09/2021 | 1993 | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS DE ESSBIO S.A. POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN REPARTICIONES MUNICIPALES Y MANTENCION DE AREAS VERDES, DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 12/07/2021 Y 11/08/2021. | 92.916 | ENLACE |
| DECRETO | 01/09/2021 | 1994 | SE PAGA FACTURA N° 1375, 1376, 1377, 1378, 1379, 1380, 1381 DE COMUNICACIONES BULNES LIMITADA, POR SERVICIO DE TRANSMISIÓN RADIAL DEL PROGRAMA MUNICIPIO INFORMA AÑO 2021, SEGÚN FICHA TECNICA N° 003 DE ALCALDIA. | 1.800.000 | ENLACE |
| DECRETO | 01/09/2021 | 1995 | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS DE EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A. POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL ALUMBRADO PUBLICO Y REPARTICIONES MUNICIPALES, DEL PERIODO CORRESPONDIDO ENTRE EL 14/07/2021 AL 13/08/2021. | 3.109.354 | ENLACE |
| DECRETO | 01/09/2021 | 1996 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 49 A LA SEÑORITA ELISA ANDREA ORMEÑO CADIN, POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021. | 867.300 | ENLACE |
| DECRETO | 01/09/2021 | 1997 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 30 A LA SEÑORITA TAMARA MARGARITA VILLALOBOS HERMOSILLA, POR PRESTAR SERVICIO DE APOYO EN LA UNIDAD DE TESORERIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021. | 390.108 | ENLACE |
| DECRETO | 01/09/2021 | 1998 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 75 A LA SEÑORITA JAZMIN JARA FERNANDEZ, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN LA DIRECCION DE CONTROL INTERNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021. | 513.475 | ENLACE |
| DECRETO | 01/09/2021 | 1999 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 112 Y 121 A FUNCIONARIAS QUE PRESTAN SERVICIOS EN LA UNIDAD DE TURISMO Y CULTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021, INCLUYE BONIFICACION MES DE SEPTIEMBRE. | 1.452.798 | ENLACE |
| DECRETO | 01/09/2021 | 2000 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 30 AL SEÑOR ANDRES HERNAN GAJARDO AVILA, POR PRESTAR SERVICIO DE APOYO A ORGANIZACIONES COMUNITARIAS EN MATERIA DE CONTROL INTERNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021. | 415.910 | ENLACE |
| DECRETO | 01/09/2021 | 2001 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 51 A LA SEÑORITA YARITZA ANDREA SANHUEZA LOPEZ POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL DE APOYO DEL PROGRAMA SENDA, DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2021. | 486.750 | ENLACE |
| DECRETO | 02/09/2021 | 2002 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 16 A LA SEÑORITA LILIANA INZUNZA MELO, POR PRESTAR SERVICIOS DURANTE EL MES DE AGOSTO 2021, INCLUYE BONIFICACION MES DE SEPTIEMBRE, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 2576 DE FECHA 20/07/2021. | 619.500 | ENLACE |
| DECRETO | 02/09/2021 | 2003 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 175 A SRTA. CAROLINA ALEJANDRA MERINO MUÑOZ POR PRESTAR SERVICIOS COMO ABOGADA PROGRAMA "OFICINA DE LA MUJER Y EQUIDAD DE GENERO: LA CASA DE LA MUJER", DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2021. | 223.020 | ENLACE |
| DECRETO | 02/09/2021 | 2004 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 73,35 Y 158 A MARJORIE VERA SAGREDO, ALVARO ARCOS RIVERA Y SEBASTIAN HENRIQUEZ MANRIQUEZ, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y PROFESIONAL EN DIRECCION DE SECPLAN, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2021. | 3.177.150 | ENLACE |
| DECRETO | 02/09/2021 | 2005 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 34 A LA SRTA. LETICIA RUIZ NUÑEZ POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO ADMINISTRATIVO EN "UNIDAD DE JUVENTUD, APOYO PROGRAMAS EN CONVENIO Y OTROS", CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021. | 557.550 | ENLACE |
| DECRETO | 02/09/2021 | 2006 | PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021 DEL MEDICO GABINETE PSICOTECNICO DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLON. | 882.429 | ENLACE |
| DECRETO | 02/09/2021 | 2007 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 18 A LA SRTA. GABRIELA ANDREU CAMPOS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MEDICO VETERINARIO ODEL-PRODESAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021. | 708.000 | ENLACE |
| DECRETO | 02/09/2021 | 2008 | PAGO DE DIETA A SEÑORES CONCEJALES DE LA COMUNA DE QUILLON, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021, SEGÚN CERTIFICADO N°10/2021 DEL 02 DE SEPTIEMBRE 2021 DE SECRETARIA MUNICIPAL. | 4.860.822 | ENLACE |
| DECRETO | 02/09/2021 | 2009 | SE PAGA FACTURA N° 4352 DE FECHA 22/09/2021 DE CONCENTRADORES Y EJECUTORES DE NEGOCIOS SPA, POR LA ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES PREVENTAS EN LA COMUNIDAD DEL PROGRAMA SENDA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 175 DE DIDECO. | 943.280 | ENLACE |
| DECRETO | 02/09/2021 | 2010 | SE PAGA FACTURA N° 347 DE FECHA 01/09/2021 DE VILLA Y MORALES LIMITADA, POR ADQUISICION DE CREDENCIALES INSTITUCIONALES, SEGÚN FICHA TECNICA N° 19 DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS-RECURSOS HUMANOS, ORDEN DE COMPRA N° 4352-283-AG21. | 239.488 | ENLACE |
| DECRETO | 02/09/2021 | 2011 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS EN EL PROGRAMA "PROVISION Y HABILITACION DE SOLUCIONES SANITARIAS RURALES, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2021". | 3.503.557 | ENLACE |
| DECRETO | 02/09/2021 | 2012 | SE GIRA FONDOS DE CAJA CHICA PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES EN LA DIRECCION DE DIDECO, A NOMBRE DE LA SEÑORITA YANET TOBAR GONZALEZ, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 07 DEL 04 DE ENERO DE 2021. | 212.270 | ENLACE |
| DECRETO | 02/09/2021 | 2013 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 118, 47 Y 69 A LAS SEÑORITAS NICOLE ORELLANA ITURRA, JUDITH SAGREDO ROSAS Y PAOLA VILLAGRAN TALAVERA, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA TRANSPARENCIA Y DIGITALIZACION EN LAS UNIDADES DE RRHH, D.A.F. Y RENTAS Y PATENTES RESPECTIVAMENTE, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2021. | 1.583.551 | ENLACE |
| DECRETO | 02/09/2021 | 2014 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 567 AL SEÑOR ESTEBAN SAN MARTIN RODRIGUEZ, POR PRESTAR SERVICIOS DE ASESORIA JURIDICA Y REPRESENTACIÓN JUDICIAL, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2021. | 1.710.000 | ENLACE |
| DECRETO | 02/09/2021 | 2015 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 151 A JOSE GUILLERMO ESCARES MUÑOZ POR PRESTAR SERVICIOS COMO "REPORTERO DE PRENSA Y COMUNICACIONES" DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2021, INCLUYE BONIFICACION MES DE SEPTIEMBRE. | 868.848 | ENLACE |
| DECRETO | 02/09/2021 | 2016 | SE PAGA FACTURA N° 4952 DE FECHA 18 DE AGOSTO DE 2021 A MUEBLES SANTIAGO SPA. POR LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA DIRECCION DE SECPLAN, SEGÚN FICHA TECNICA N° 33 DE DIRECCION DE SECPLAN. | 487.900 | ENLACE |
| DECRETO | 02/09/2021 | 2017 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PRESTADORES DE SERVICIOS POR CUMPLIR FUNCIONES DE LIMPIEZA EN PROGRAMA "BALNEARIO MUNICIPAL Y BELLO BOSQUE, TEMPORADA OTOÑO 2021", CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021. | 786.442 | ENLACE |
| DECRETO | 02/09/2021 | 2018 | SE PAGA FACTURA N° 256286 DE PROVEEDOR EMPRESA PERIODÍSTICA LA DISCUSIÓN S.A. POR PUBLICACION DE AVISO EN DIARIO REGIONAL, SEGÚN FICHA TECNICA N° 36 DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. | 68.544 | ENLACE |
| DECRETO | 02/09/2021 | 2019 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 53 A LA SEÑORITA KRISTELL ZAPATA TORO POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO SECPLAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021, INCLUYE BONIFICACION DE SEPTIEMBRE. | 1.026.550 | ENLACE |
| DECRETO | 02/09/2021 | 2020 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS EN EL PROGRAMA "MEJORAMIENTO HABITACIONAL MUNICIPAL 2021" DURANTE EL MES DE AGOSTO 2021. | 2.449.570 | ENLACE |
| DECRETO | 02/09/2021 | 2021 | SE PAGA FACTURA N° 1161 DE FECHA 05 DE AGOSTO DEL 2021 A PROVEEDOR INVERSIONES INTCONSULTANTS SPA, POR ADQUISICION DE COMPUTADORES Y LICENCIAS PARA FUNCIONARIOS ODEL, SEGÚN FICHA TECNICA N° 14. | 1.037.980 | ENLACE |
| DECRETO | 02/09/2021 | 2022 | SE PAGA FACTURA N° 589 DE FECHA 02 DE AGOSTO DE 2021 POR ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO TECNOLOGICO PARA EQUIPO PRODESAL, SEGÚN FICHA TECNICA N° 16 DE LA OFICINA DE DESARROLLO LOCAL. | 999.600 | ENLACE |
| DECRETO | 02/09/2021 | 2023 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PRESTADORES DE SERVICIOS QUE CUMPLEN FUNCIONES EN LA OFICINA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021. | 3.425.751 | ENLACE |
| DECRETO | 02/09/2021 | 2024 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 120 A LA SRTA. ANA ELIZABETH VERDUGO OSORIO, POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN PROGRAMA "ASISTENCIA SOCIAL, PROMOCION COMUNITARIA, ADULTO MAYOR, DISCAPACIDAD Y OTROS", CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021. | 859.831 | ENLACE |
| DECRETO | 02/09/2021 | 2025 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 33 A DON RICARDO ANTONIO NEIRA ARIAS, POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN SECPLAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021. | 2.000.000 | ENLACE |
| DECRETO | 02/09/2021 | 2026 | SE PAGAN FACTURAS N° 204478 Y N° 204480 DE FECHA 04 DE JUNIO DE 2021 Y FACTURA N° 20909 DE FECHA 26 DE JUNIO DE 2021, POR LA ADQUISICION DE INSUMOS, INSTRUMENTAL Y MEDICAMENTOS VETERINARIOS PARA OPERATIVO A USUARIOS DEL PROGRAMA PRODESAL, SEGÚN FICHA TECNICA N° 12 DE OFICINA DE DESARROLLO LOCAL. | 574.470 | ENLACE |
| DECRETO | 02/09/2021 | 2027 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 16 A LA SRTA. JAVIERA VALENTINA GOMEZ CERNA POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO SOCIAL EN PROGRAMA AUTOCONSUMO, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2021. | 271.952 | ENLACE |
| DECRETO | 02/09/2021 | 2028 | SE PAGA FACTURA N° 3659 DE FECHA 30 DE JUNIO DEL 2021 A PROVEEDOR CINTEGRAL SISTEMAS S.A. POR ADQUISICION DE COMPUTADORES DE ESCRITORIO Y LICENCIAS, SEGÚN FICHA TECNICA N° 14 DE LA OFICINA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL. | 309.400 | ENLACE |
| DECRETO | 02/09/2021 | 2029 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS EN PROGRAMA "OFICINA DE LA MUJER Y EQUIDAD DE GENERO-LA CASA DE LA MUJER", CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021. | 2.796.600 | ENLACE |
| DECRETO | 02/09/2021 | 2030 | TRASPASO DE RECURSOS AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION A PRO- RETENCION 2021 TRANSFERIDOS POR MINEDUC EN CUENTA CORRIENTE N° 210485150 CON FECHA 30/07/2021. | 42.903.598 | ENLACE |
| DECRETO | 02/09/2021 | 2031 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 156 A LA SEÑORA CLAUDIA ELIZABETH IRRIBARREN VARAS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO COORDINADORA DE CENTRO DE DIA PARA PERSONAS MAYORES, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2021. | 1.088.550 | ENLACE |
| DECRETO | 02/09/2021 | 2032 | SE PAGA FACTURA N° 10 DE FECHA 24 DE AGOSTO DEL 2021 A PROVEEDOR CONSTRUCTORA, RODRIGO LEIVA, E.I.R.L, POR SERVICIO DE DESINTALACION VENTANAL DE OFICINA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL, SEGÚN FICHA TECNICA N° 023 DE O.D.E.L. | 1.500.000 | ENLACE |
| DECRETO | 02/09/2021 | 2033 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES DEL PROGRAMA "PRODESAL 2021", POR PRESTAR BONO DE MOVILIZACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DURANTE EL MES DE AGOSTO 2021. | 8.970.911 | ENLACE |
| DECRETO | 02/09/2021 | 2034 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y PROFESIONALES EN LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2021. | 5.838.531 | ENLACE |
| DECRETO | 02/09/2021 | 2035 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 20 Y 36 A CYNTHIA CATALINA URZUA CARMONA Y BENJAMIN SEBASTIAN CORONADO URREA, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO EN UNIDAD DE EMERGENCIAS DURANTE EL MES DE AGOSTO 2021,INCLUYE BONIFICACIÓN MES DE SEPTIEMBRE. | 1.153.100 | ENLACE |
| DECRETO | 02/09/2021 | 2036 | SE PAGA FACTURA N° 9648317 DE DIMERC S.A, REBAJANDO MONTO POR NOTA DE CREDITO N° 1855832 DE FECHA 23 DE AGOSTO DE 2021, POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EJECUTAR FUNCIONES ADMINISTRATIVAS, SEGÚN FICHAS TÉCNICAS N° 16 Y N° 2 DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. | 40.851 | ENLACE |
| DECRETO | 02/09/2021 | 2037 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°129 A LA SEÑORITA ANGELINA GOMEZ RETAMAL POR PRESTAR SERVICIOS EN LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2021. | 994.365 | ENLACE |
| DECRETO | 03/09/2021 | 2038 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 2 A DON FABIAN ANTONIO URRUTIA OLATE, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MAESTRO CONSTRUCTOR APOYO DIDECO, DURANTE PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 22/07/2021 AL 31/08/2021. | 557.550 | ENLACE |
| DECRETO | 03/09/2021 | 2039 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 10 AL SR. FELIPE ANDRES POBLETE POBLETE, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MAESTRO EN LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021. | 424.800 | ENLACE |
| DECRETO | 03/09/2021 | 2040 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS EN PROGRAMS PMTJH, APORTE SERNAMEG Y MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021. | 2.335.130 | ENLACE |
| DECRETO | 03/09/2021 | 2041 | SE PAGA FACTURA N° 1897 DE FECHA 11 DE AGOSTO DEL 2021 DE SOTO Y DIAZ LTDA, POR SERVICIO DE COFFE BREAK PARA TALLER DE PROYECTO SIG, SEGÚN FICHA TECNICA N° 12 DE EMERGENCIAS. | 75.000 | ENLACE |
| DECRETO | 03/09/2021 | 2042 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 149 A RODRIGO PEREZ PEREZ POR PRESTAR SERVICIOS EN LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACION DURANTE EL MES DE AGOSTO 2021, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 492 DE FECHA 04/02/2021. | 552.330 | ENLACE |
| DECRETO | 03/09/2021 | 2043 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 23 A LA SRTA. ANAY SILVA RIVAS, POR DESEMPEÑARSE COMO MONITORA DEL PROGRAMA "VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO VERSION 15", CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021. | 725.714 | ENLACE |
| DECRETO | 03/09/2021 | 2044 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE PRESTARON SERVICIOS EN LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACION, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2021, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 492 DE FECHA 04/02/2021, QUE APRUEBA CONTRATO A HONORARIOS. | 1.106.100 | ENLACE |
| DECRETO | 03/09/2021 | 2045 | SE PAGA FACTURA N° 6251 DE FECHA 20 DE AGOSTO DEL 2021 DE SOC. TECNOLOGICA Y SERVICIOS EXPRESS LIMITADA, POR LA ADQUISICION DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL, SEGÚN FICHA TECNICA N° 10 DE UNIDAD DE PROTECCION CIVIL Y EMERGENCIA. | 240.000 | ENLACE |
| DECRETO | 03/09/2021 | 2046 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 90 A DON JIMMY RETAMAL GACITUA POR PRESTAR SERVICIOS EN LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACION, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2021. | 371.700 | ENLACE |
| DECRETO | 03/09/2021 | 2047 | SE PAGA FACTURA N° 6330 DE FECHA 31 DE AGOSTO DEL 2021 DE SOC. TECNOLOGICA Y SERVICIOS EXPRESS LIMITADA, POR LA ADQUISICION DE COMPUTADOR PARA LA OFICINA DE CONCEJALES, SEGÚN FICHA TECNICA N° 05 DE SECRETARIA MUNICIPAL. | 1.050.000 | ENLACE |
| DECRETO | 03/09/2021 | 2048 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A PROFESIONALES DEL PROGRAMA PILOTO "OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ AÑO 2020", CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021. | 7.656.525 | ENLACE |
| DECRETO | 03/09/2021 | 2049 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 147 A DON RAFAEL SEBASTIAN RETAMAL RUIZ, POR PRESTAR SEVICIOS COMO PROFESOR ESCUELA MUNICIPAL TENIS DE MESA, DURANTE EL MES DE JULIO Y AGOSTO DE 2021, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 1924 DE FECHA 28 DE MAYO 2021 QUE APRUEBA CONTRATO A HONORARIOS. | 205.200 | ENLACE |
| DECRETO | 03/09/2021 | 2050 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 23 AL SEÑOR JAVIER NICOLAS MORALES PEREZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO SUPERVISOR DE PROTOCOLOS EN OFICINA DE DEPORTES DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2021. | 213.750 | ENLACE |
| DECRETO | 03/09/2021 | 2051 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 444 AL SEÑOR CEFFER OLIVERA NEIRA POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESOR DE CANOTAJE EN ESCUELA MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2021. | 371.700 | ENLACE |
| DECRETO | 03/09/2021 | 2052 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 161 A DON CARLOS ALEXANDER CALDERON VALDERRAMA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESOR ESCUELA MUNICIPAL DE CANOTAJE, DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2021. | 371.700 | ENLACE |
| DECRETO | 03/09/2021 | 2053 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE CUMPLEN FUNCIONES COMO EJECUTOR TECNICO Y APOYO SOCIAL EN PROGRAMA "HABITABILIDAD CONVOCATORIA 2020-2021, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2021. | 1.193.400 | ENLACE |
| DECRETO | 03/09/2021 | 2054 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 37 A LA SEÑORITA JIMENA VERA MIRANDA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MONITORA EN ESCUELA MUNICIPAL DE TRIATLON, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2021. | 276.120 | ENLACE |
| DECRETO | 03/09/2021 | 2055 | SE PAGA FACTURA N°6331 DE FECHA 31 DE AGOSTO DEL 2021 DE SOC. TECNOLOGICA Y SERVICIOS EXPRESS LIMITADA, POR LA ADQUISICION DE COMPUTADOR PARA LA OFICINA DE COMUNICACIONES, SEGÚN FICHA TECNICA N° 06 DE SECRETARIA MUNICIPAL. | 1.020.000 | ENLACE |
| DECRETO | 03/09/2021 | 2056 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 120 AL SEÑOR HECTOR RODOLFO MELLA INZUNZA POR PRESTAR SERVICIOS COMO ENTRENADOR DE PATIN CARRERA EN ESCUELA MUNICIPAL, DEPENDIENTE DE LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACION, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2021. | 318.600 | ENLACE |
| DECRETO | 03/09/2021 | 2057 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE COMPONEN EL PROGRAMA OPD VALLE DEL SOL, "OFICINA DE PROTECCION DEL DERECHO A LA INFANCIA", CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021. | 3.752.132 | ENLACE |
| DECRETO | 03/09/2021 | 2058 | SE PAGAN FACTURAS N° 102764 Y 102765 DE PROVEEDOR BLUE MIX SPA, POR ADQUISICION DE ARTICULOS DE OFICINA PARA ADMINISTRACION, SEGÚN FICHA TECNICA N° 65 DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. | 62.304 | ENLACE |
| DECRETO | 03/09/2021 | 2059 | TRASPASO DE RECURSOS AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION, CORRESPONDIENTES A PROGRAMA RESIDENCIA FAMILIAR ESTUDIANTIL, PAGO APORTE FAMILIAS TUTORAS MES DE AGOSTO 2021. | 531.528 | ENLACE |
| DECRETO | 03/09/2021 | 2060 | TRASPASO DE RECUROS AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE A PROGRAMA HABITABILIDAD PARA LA VIDA, TRANSFERIDOS POR JUNAEB A CUENTA CORRIENTE N° 210485438. | 6.977.065 | ENLACE |
| DECRETO | 03/09/2021 | 2061 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A PRESTADORES DE SERVICIOS QUE SE DESEMPEÑAN COMO APOYOS PROFESIONALES Y ADMINISTRATIVOS EN PROGRAMA "UNIDAD DE JUVENTUD, APOYO PROGRAMAS EN CONVENIO Y OTROS", CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021. | 734.771 | ENLACE |
| DECRETO | 03/09/2021 | 2062 | TRASPASO DE RECURSOS AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE A PROGRAMA ASIGNACIÓN DE APOYO A JARDINES INFANTILES VTF PARA RETORNO SEGURO (RECURSO COVID), TRANSFERIDOS POR JUNJI A CUENTA CORRIENTE N° 210485438 CON FECHA 21/08/2021. | 1.050.000 | ENLACE |
| DECRETO | 03/09/2021 | 2063 | TRASPASO DE RECURSOS AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION , CORRESPONDIENTE A PROGRAMA ASIGNACION DE APOYO RETORNO SEGURO, TRANSFERIDOS POR JUNJI A CUENTA CORRIENTE N° 210485150 CON FECHA 31/08/2021. | 13.830.000 | ENLACE |
| DECRETO | 03/09/2021 | 2064 | SE PAGA BOLETAS DE HONORARIOS A PRESTADORES DE SERVICIOS QUE SE DESEMPEÑAN COMO EJECUTIVOS Y ORIENTADOR LABORAL EN PROGRAMA OMIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021. | 2.513.400 | ENLACE |
| DECRETO | 03/09/2021 | 2065 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PRESTADORES DE SERVICIOS QUE SE DESEMPEÑAN EN PROGRAMA "CENTRO INTEGRAL DE DIA PARA EL ADULTO MAYOR DE LA COMUNA DE QUILLON", CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021. | 3.649.724 | ENLACE |
| DECRETO | 03/09/2021 | 2066 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A CATALINA HEISE ARAYA Y BIANCA PEREZ NUÑEZ, QUIENES PRESTARON SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACIÓN DURANTE EL MES DE AGOSTO 2021. | 903.734 | ENLACE |
| DECRETO | 03/09/2021 | 2067 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE PRESTARON SERVICIOS EN LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE ENERO 2021. | 619.500 | ENLACE |
| DECRETO | 03/09/2021 | 2068 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 195 A LA SEÑORITA FABIOLA ISABEL SALGADO LAGOS, POR CUMPLIR FUNCIONES COMO COORDINADORA DEL PROGRAMA 4 A 7 DURANTE EL MES DE AGOSTO 2021. | 453.062 | ENLACE |
| DECRETO | 03/09/2021 | 2069 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE PRESTARON SERVICIOS EN LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACION DURANTE EL MES DE AGOSTO 2021, SEGÚN DECRETO DE ALCALDICIO N° 492 DE FECHA 04/02/2021. | 1.448.040 | ENLACE |
| DECRETO | 03/09/2021 | 2070 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PRESTADORES DE SERVICIOS QUE CUMPLEN FUNCIONES EN PROGRAMA "4 A 7", FINANCIADO CON FONDOS MUNICIPALES Y SERNAMEG, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021. | 1.308.463 | ENLACE |
| DECRETO | 03/09/2021 | 2071 | SE PAGA FACTURA N° 25444 DE FECHA 27 DE AGOSTO DEL 2021 DE COMPUTACION GRAFICA APLICADA Y CIA. LIMITADA, POR ADQUISICION DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y LICENCIAS INFORMÁTICAS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 52 DE SECPLAN. | 7.408.282 | ENLACE |
| DECRETO | 03/09/2021 | 2072 | SE PAGA BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE PRESTARON SERVICIOS EN LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACIÓN DURANTE EL MES DE AGOSTO 2021. | 1.291.894 | ENLACE |
| DECRETO | 03/09/2021 | 2073 | SE PAGA FACTURA N° 381 DE FECHA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 DE TALLER GRAFICO Y FOTOGRÁFICO, PUBLICIDAD, DISEÑO, IMPRESIONES LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE SEPARADORES Y DISEÑOS GRÁFICOS PARA DEPENDENCIAS DEL POLIDEPORTIVO, SEGÚN FICHA TECNICA N° 27 DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACION. | 158.200 | ENLACE |
| DECRETO | 03/09/2021 | 2074 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE PRESTARON SERVICIOS EN LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACIÓN , DURANTE EL MES DE AGOSTO 2021. | 371.700 | ENLACE |
| DECRETO | 03/09/2021 | 2075 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE PRESTARON SERVICIOS EN LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACION DURANTE EL MES DE AGOSTO 2021. | 1.437.360 | ENLACE |
| DECRETO | 03/09/2021 | 2076 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 19 DE JONATAN FRANCISCO JEREZ GUTIERREZ, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO EN UNIDAD DE EMERGENCIAS DURANTE 14 DIAS DEL MES DE AGOSTO 2021. | 256.667 | ENLACE |
| DECRETO | 03/09/2021 | 2077 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N°9 A LA SEÑORITA BARBARITA VALENTINA GONZALEZ POBLETE, POR CUMPLIR FUNCIONES COMO ENCENTADORA DEL PROGRAMA REGISTRO SOCIAL DE HOGARES DURANTE EL MES DE AGOSTO 2021. | 477.900 | ENLACE |
| DECRETO | 03/09/2021 | 2078 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 24 AL SEÑOR BRAYAN IGNACIO LOBOS ULLOA, POR SERVICIOS DE APOYO EN UNIDAD DE INFORMATICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021, INCLUYE BONIFICACION MES DE SEPTIEMBRE. | 557.550 | ENLACE |
| DECRETO | 03/09/2021 | 2079 | SE PAGA FACTURA N° 131 DE FECHA 26 DE MARZO DE 2021 DE PROVEEDOR VILLA Y MORALES LIMITADA, POR LA IMPLEMENTACIÓN DE PALOMAS EN FERIAS LIBRES, SEGÚN FICHA TECNICA N° 023 DE ODEL. | 213.724 | ENLACE |
| DECRETO | 04/09/2021 | 2080 | SE GIRA FONDOS DE CAJA CHICA PARA SOLVENTAR GASTOS DE ASISTENCIA SOCIAL, DEVOLUCION DE PASAJES, RECETAS MEDICAS Y OTROS, DE LA DIRECCION DE DIDECO, A NOMBRE DE LA SEÑORITA VALENTINA CIFUENTES ARRIAGADA. | 740.000 | ENLACE |
| DECRETO | 04/09/2021 | 2081 | SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021 A GRACIELA ERNESTINA MONJES ARAVENA, POR ARRIENDO DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE EL ROBLE N° 141 DE QUILLON, PARA USO DE OFICINA ODEL. | 347.000 | ENLACE |
| DECRETO | 04/09/2021 | 2082 | SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021 DE PLACIDA BUSTOS FERNANDEZ, POR ARRIENDO DE INMUEBLE UBICADO EN 18 DE SEPTIEMBRE N° 136 DE QUILLON, PARA USO DEPARTAMENTO DE DIDECO O.P.D. | 504.790 | ENLACE |
| DECRETO | 06/09/2021 | 2083 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A LA SRTA. KATHERINE PARRA NUÑEZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MONITORA DEL PROGRAMA "VINCULOS VERSION 14", CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021. | 534.633 | ENLACE |
| DECRETO | 06/09/2021 | 2084 | SE PAGA FACTURA N° 459 DE FECHA 21 DE AGOSTO DE 2021 A PROVEEDOR SERVICIOS TURÍSTICOS MIGUEL VENEGAS RUIZ E.I.R.L, POR SERVICIO DE ARRIENDO EMBARCACIONES PARA TRAVESÍA EN LAGUNA AVENDAÑO, SEGÚN FICHA TECNICA N° 30 DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACION. | 178.500 | ENLACE |
| DECRETO | 06/09/2021 | 2085 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE DESEMPEÑAN ACTIVIDADES EN FUNCION DEL "PROGRAMA COMUNICACIÓN Y DIFUSION MUNICIPALIDAD DE QUILLON 2021 DURANTE EL MES DE AGOSTO 2021. | 4.638.912 | ENLACE |
| DECRETO | 06/09/2021 | 2086 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS EN PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL Y EJE DEL SUBSISTEMA DE SEGURIDAD Y OPORTUNIDADES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021. | 2.974.125 | ENLACE |
| DECRETO | 06/09/2021 | 2087 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 156 A LA SEÑORITA BEATRIZ ZUÑIGA VALENZUELA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO TECNICO PROFESIONAL DE DIDECO, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2021. | 699.150 | ENLACE |
| DECRETO | 06/09/2021 | 2088 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A LA SEÑORITA FERNANDA CECILIA HENRIQUEZ GAJARDO, POR SERVICIO DE APOYO EN COMUNICACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021. | 653.688 | ENLACE |
| DECRETO | 06/09/2021 | 2089 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 174 A LA SRTA. CAROLINA MERINO MUÑOZ POR PRESTAR SERVICIOS COMO ABOGADA OPD VALLE DEL SOL, "OFICINA DE PROTECCION DEL DERECHO A LA INFANCIA", CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021. | 575.183 | ENLACE |
| DECRETO | 06/09/2021 | 2090 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 38 A DON JORGE RICARDO PAREDES PAREDES, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO PROFESIONAL ODEL PROGRAMA CENTRO DE NEGOCIOS, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2021. | 1.327.500 | ENLACE |
| DECRETO | 06/09/2021 | 2091 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 45 A JUAN CARLOS VILLALOBOS RAMOS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL DE APOYO GABINETE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021. | 1.200.001 | ENLACE |
| DECRETO | 06/09/2021 | 2092 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A LA SEÑORA PATRICIA ANTONIETA MARQUEZ CANALES, POR PRESTAR SERVICIOS DE COORDINACIÓN EN PROGRAMA "SENDA PREVIENE DE QUILLON", CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2021. | 1.794.770 | ENLACE |
| DECRETO | 06/09/2021 | 2093 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A PRESTADORES DE SERVICIOS QUE SE DESEMPEÑAN COMO APOYOS PROFESIONALES Y ADMINISTRATIVOS EN PROGRAMA "UNIDAD DE JUVENTUD, APOYO PROGRAMAS EN CONVENIO Y OTROS", CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021. | 1.672.650 | ENLACE |
| DECRETO | 06/09/2021 | 2094 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 78 A LA SRTA. NANCY ESTER VALENZUELA MORGADO, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL DE APOYO DÉFICIT HÍDRICO Y ADULTO MAYOR, DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2021. | 837.900 | ENLACE |
| DECRETO | 06/09/2021 | 2095 | SE PAFA BOLETA DE HONORARIOS N° 18 A LA SEÑORITA FATIMA BELEN FUENTEALBA ARRIAGADA POR PRESTAR SERVICIOS COMO "ASISTENCIA TECNICA SECPLAN 2021", CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021. | 619.500 | ENLACE |
| DECRETO | 06/09/2021 | 2096 | SE PAGA FACTURA N° 18674 DE FECHA 31 DE AGOSTO DE 2021, A PROVEEDOR PETRINOVIC SPA, POR ARRIENDO DE EQUIPO "GABINETE PSICOTECNICO ATS II", CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021. | 486.512 | ENLACE |
| DECRETO | 06/09/2021 | 2097 | SE PAGA FACTURA N° 976179 DE FECHA 30 DE AGOSTO 2021 A PROVEEDOR ACEPTA.COM SPA, POR FIRMA ELECTRONICA AVANZADA PARA INFORMAR MOVIMIENTOS LICENCIAS DE CONDUCIR AL REGISTRO CIVIL, POR UN PERIODO DE 2 AÑOS, SEGÚN FICHA TECNICA N° 18 DE DIRECCION DE TRANSITO. | 32.000 | ENLACE |
| DECRETO | 06/09/2021 | 2098 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 67 Y N° 162 A LOS SEÑORES CARLOS ANDRES PEREZ OPORTUS Y JAIME ROGELIO SOTO ACUÑA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO ASISTENCIA TECNICA EN DESARROLLO DE PROGRAMA DE ELABORACION DE SIG PARA LA RRD DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL Y EMERGENCIAS. | 796.500 | ENLACE |
| DECRETO | 06/09/2021 | 2099 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 134 A DON MIGUEL ANDRES INOSTROZA ESCOBAR, POR PRESTAR SERVICIOS EN PROGRAMA "ASISTENCIA TECNICA SECPLAN 2021" CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021. | 1.593.000 | ENLACE |
| DECRETO | 06/09/2021 | 2100 | TRASPASO DE RECURSOS DEL "PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ" DESDE CUENTA CORRIENTE N° 21048543 A CUENTA CORRIENTE N° 210485120, TRANSFERIDOS DE FORMA DIRECTA EN CUENTA CORRIENTE N° 210485438. | 62.462.570 | ENLACE |
| DECRETO | 06/09/2021 | 2101 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 102 A DON RODOLFO SAMUEL HERMOSILLA HINOJOSA, POR PRESTAR SERVICIOS EN PROGRAMA "ASISTENCIA TECNICA SECPLAN 2021", CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021. | 1.593.000 | ENLACE |
| DECRETO | 06/09/2021 | 2102 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 12, 7 Y 23 A MARGARITA HERRERA SALDIAS, ISAAC ORMEÑO FARIÑEZ Y WILSON URIBE JAQUE, POR PRESTAR SERVICIO DE APOYO EN UNIDAD DE INSPECCION MUNICIPAL DURANTE EL MES DE AGOSTO 2021. | 889.875 | ENLACE |
| DECRETO | 06/09/2021 | 2103 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE INSPECCIÓN MUNICIPAL, QUIENES PRESTARON SERVICIOS DURANTE EL MES DE AGOSTO 2021. | 2.000.100 | ENLACE |
| DECRETO | 06/09/2021 | 2104 | SE PAGA FACTURA N° 312 DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 2020 DE PROVEEDOR VILLA Y MORALES LIMITADA, POR PUBLICIDAD CAMPAÑA PREVENTIVA CONTRA INCENDIOS FORESTALES, SEGÚN FICHA TECNICA N° 07 DE SEGURIDAD CIUDADANA. | 498.724 | ENLACE |
| DECRETO | 06/09/2021 | 2105 | SE PAGAN BOLETA DE HONORARIOS N° 133 Y 149 A FUNCIONARIOS QUE DESEMPEÑAN FUNCIONES DE COORDINADOR Y APOYO ADMINISTRATIVO EN OFICINA DE SEGURIDAD CIUDADANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021. | 1.746.981 | ENLACE |
| DECRETO | 06/09/2021 | 2106 | SE GIRA FONDO POR RENDIR PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES DE ADMINISTRACION MUNICIPAL, PARA LA ADQUISICION DE ARTICULOS DE ORNAMENTACIÓN Y CONFECCION DE BANDERAS EN EL MARCO DE CELEBRACION DE FIESTAS PATRIAS. A NOMBRE DE DON JOSE ACUÑA SALAZAR. | 300.000 | ENLACE |
| DECRETO | 06/09/2021 | 2107 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE INSPECCIÓN MUNICIPAL, QUIENES PRESTARON SERVICIOS DURANTE EL MES DE AGOSTO 2021, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 285 DE FECHA 20/01/2021. | 1.500.075 | ENLACE |
| DECRETO | 06/09/2021 | 2108 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 131 A DON FABRISIO DARIO DAROCH RIVERA, POR PRESTA SERVICIOS COMO PROFESIONAL ANALISTA DE PROYECTOS DE INGENIERA, DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2021. | 1.626.550 | ENLACE |
| DECRETO | 06/09/2021 | 2109 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE INSPECCIÓN MUNICIPAL, QUIENES PRESTARON SERVICIOS DURANTE EL MES DE AGOSTO 2021. | 2.466.225 | ENLACE |
| DECRETO | 06/09/2021 | 2110 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A LA SRTA. MARTA FLORES MUÑOZ QUE COMPONE LA UNIDAD DE INSPECCION MUNICIPAL, QUIEN PRESTO SERVICIOS DURANTE EL MES DE AGOSTO 2021, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 285 DE FECHA 20/01/2021. | 500.025 | ENLACE |
| DECRETO | 06/09/2021 | 2111 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 3 A LA SRTA. RUTH SORAYA GUTIERREZ GODOY, POR PRESTAR SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ASEO, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2021, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 2763 DE FECHA 02/08/2021 QUE APRUEBA CONTRATO A HONORARIOS. | 398.250 | ENLACE |
| DECRETO | 06/09/2021 | 2112 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°8 AL SEÑOR ARIEL ANTONIO GARCIA CAAMAÑO, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO DE ELECTRICISTA MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2021. | 508.701 | ENLACE |
| DECRETO | 06/09/2021 | 2113 | SE PAGAN FACTURAS N° 1955 DE ALTRAMUZ LTDA. POR MANTENCIÓN DE ÁREAS VERDES, CORTES DE ARBOLES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021. | 19.963.359 | ENLACE |
| DECRETO | 06/09/2021 | 2114 | SE PAGAN FACTURAS DE TRANSBANK S.A POR SERVICIOS DE COBRANZA POR RECAUDACIONES REALIZADAS DURANTE LOS MESES DE NOVIEMBRE 2020. ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO 2021. | 2.025.221 | ENLACE |
| DECRETO | 07/09/2021 | 2115 | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS DE EMPRESA DE LA FRONTERA S.A. POR CONSUMO DE ENERGIA CORRESPONDIENTE AL ALUMBRADO PUBLICO Y REPARTICIONES MUNICIPALES, DEL PERIODO CORRESPONDIDO ENTRE EL 14/07/2021 AL 13/08/2021. | 8.565.571 | ENLACE |
| DECRETO | 07/09/2021 | 2116 | PAGO DE FONDO COMÚN MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021 POR UN TOTAL DE RECAUDACIÓN DE PERMISO DE CIRCULACIÓN Y MULTAS TAG. | 29.790.495 | ENLACE |
| DECRETO | 07/09/2021 | 2117 | SE PAGA BOLETA N° 3924597 A COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLAN LTDA, DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 26/06/2021 Y 25/07/2021, SE ADJUNTAN BOLETAS Y FACTURAS CON LOS DETALLES DE CONSUMO Y DIRECCIONES. | 895.099 | ENLACE |
| DECRETO | 07/09/2021 | 2118 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 162 AL SEÑOR RODRIGO EMANUEL CAAMAÑO HERRERA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL UNIDAD DE JÓVENES Y BECAS DIDECO, DURANTE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2021. | 1.623.816 | ENLACE |
| DECRETO | 07/09/2021 | 2120 | SE PAGA FACTURA N° 1978 DE FECHA 23 DE AGOSTO 2021 A PROVEEDOR M Y B SERVICIOS COMPUTACIONALES S.A POR ADQUISICION DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA EL PROGRAMA FAMILIA INTEGRAL, SEGÚN FICHA TECNICA N° 162 DE DIDECO. | 247.144 | ENLACE |
| DECRETO | 07/09/2021 | 2121 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS COMO AUXILIARES Y APOYO ADMINISTRATIVO EN LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021. | 2.880.852 | ENLACE |
| DECRETO | 07/09/2021 | 2122 | SE PAGAN FACTURAS N° 808, 809, 810 Y 811 DE FECHA 02/08/2021 A PROVEEDOR NORMA DEL CARMEN MUÑOZ VALENZUELA, POR ADQUISICIÓN DE VESTUARIO NIÑO, DAMA Y VARÓN, MENAJE BÁSICO DE EQUIPAMIENTO PARA UN HOGAR, SEGÚN FICHA TECNICA N° 176 DE DIDECO. | 1.023.890 | ENLACE |
| DECRETO | 07/09/2021 | 2123 | SE PAGA FACTURA N° 25470 DE FECHA 30 DE AGOSTO DEL 2021 A PROVEEDOR COMPUTACION GRAFICA Y CIA. LIMITADA, POR ADQUISICION DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y LICENCIAS INFORMÁTICAS PARA SECPLAN, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 52 DE SECPLAN. | 402.000 | ENLACE |
| DECRETO | 07/09/2021 | 2124 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS COMO AUXILIAR, CARPINTEROO-ALBAÑIL Y APOYO ADMINISTRATIVO EN LA DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021. | 8.032.074 | ENLACE |
| DECRETO | 07/09/2021 | 2125 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 46 AL SEÑOR EDUARDO FUENTES HEREDIA, POR PRESTAR SERVICIOS DE ASESORIA JURIDICA Y REPRESENTACIÓN JUDICIAL, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2021. | 1.504.500 | ENLACE |
| DECRETO | 07/09/2021 | 2126 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 143 AL SEÑOR ROLANDO ESTEBAN RUDOLF SANDOVAL, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO PROFESIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2021. | 221.250 | ENLACE |
| DECRETO | 07/09/2021 | 2127 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 8 AL SEÑOR FRANCO MARCELO ALEJANDRO NUÑEZ CHAVEZ, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN MAQUINARIAS, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 3244 QUE APRUEBA CONTRATO A HONORARIOS. | 600.000 | ENLACE |
| DECRETO | 07/09/2021 | 2128 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 189 DE FECHA 23 DE AGOSTO 2021, AL SEÑOR JORGE ALEJANDRO TORO OBREQUE, POR CULPLIR CON CURSO DE APICULTURA, CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL MES DE AGOSTO. | 885.000 | ENLACE |
| DECRETO | 07/09/2021 | 2129 | SE PAGA FACTURA N° 1954 DE ALTRAMUZ LTDA.POR RECOLECCION Y TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS, BARRIDO Y LIMPIEZA DE CALLES DE LA COMUNA DE QUILLON, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021, SEGÚN LICITACIÓN PUBLICA N° 4366-6-LR17. | 34.039.769 | ENLACE |
| DECRETO | 08/09/2021 | 2130 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 235 AL SEÑOR OSVALDO ALCAYAGA BENAVENTE, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL DE APOYO EN OFICINA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL, DURANTE EL MES DE JULIO 2021. | 1.784.874 | ENLACE |
| DECRETO | 08/09/2021 | 2131 | SE PAGAN FACTURAS DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE RURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021. | 664.185 | ENLACE |
| DECRETO | 08/09/2021 | 2132 | SE PAGAN BONIFICACIONES MES DE SEPTIEMBRE 2021 A FUNCIONARIOS A HONORARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS EN PROGRAMAS DE DIDECO, FINANCIADOS CON FONDOS EXTERNOS. | 684.900 | ENLACE |
| DECRETO | 08/09/2021 | 2133 | SE GIRA FONDO DE CAJA CHICA PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES, A NOMBRE DE LA SEÑORITA ELBA ANDREA NUÑEZ BENÍTEZ, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 385 DE FECHA 02 DE MARZO 2021. | 322.791 | ENLACE |
| DECRETO | 08/09/2021 | 2134 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 23 A DON GERARDO ANTONIO URIBE RETAMAL, POR PRESTAR SERVICIOS DURANTE 14 DIAS DEL MES DE AGOSTO 2021, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 285 DE FECHA 20/01/2021. | 233.344 | ENLACE |
| DECRETO | 08/09/2021 | 2135 | SE PAGA FORMULARIO 29 DE IMPUESTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021, IMPUESTO UNICO DE REMUNERACIONES, RETENCION DE HONORARIOS DECRETO ALCALDICIO N° 5416 DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2019 QUE AUTORIZA DAR CURSO Y EFECTUAR PAGOS DE MANERA EXCEPCIONAL CON SOLO EL V° B° DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. | 19.441.402 | ENLACE |
| DECRETO | 08/09/2021 | 2136 | SE PAGAN FACTURAS A COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CHILLAN LTDA. DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 26/06/2021 Y 25/07/2021, SE ADJUNTAN BOLETAS Y FACTURAS CON LOS DETALLES DE CONSUMO Y DIRECCIONES. | 435.072 | ENLACE |
| DECRETO | 08/09/2021 | 2137 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 53 AL SEÑOR JAVIER BUSTOS GONZALEZ POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESOR DE ACONDICIONAMIENTO FÍSICO EN LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2021. | 221.250 | ENLACE |
| DECRETO | 09/09/2021 | 2138 | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS DE EMPRESA DE LA FRONTERA S.A POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA , CORRESPONDIENTE AL ALUMBRADO PUBLICO Y REPARTICIONES MUNICIPALES DEL PERIODO CORRESPONDIDO ENTRE EL 14/08/2021 AL 13/08/2021. | 561.718 | ENLACE |
| DECRETO | 09/09/2021 | 2139 | SE GIRA SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2021 AL "CONJUNTO FOLCLÓRICO MUNICIPAL RAÍCES DE MI TIERRA", PARA FINANCIAR PROYECTO DE RAMADA MÓVIL CON MÚSICA FOLCLÓRICA EN VIVO. | 1.220.000 | ENLACE |
| DECRETO | 09/09/2021 | 2140 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 401 AL SEÑOR EDGARDO ANDRES CANDIA SILVA POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO TECNICO A VITINICULTORES, APOYO ODEL 2021, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021. | 684.000 | ENLACE |
| DECRETO | 09/09/2021 | 2141 | SE PAGA FACTURA N° 489 DE FECHA 07/09/2021 DE GCP SPA, POR ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PROTECCION PERSONAL Y ASEO PARA LA PREVENCIÓN DEL COVID19 EN EL MARCO DEL PROYECTO "APORTE EXTRAORDINARIO INTERIOR-RESOLUCION 143", SEGÚN FICHA TECNICA N° 29 DE ADMINISTRACION MUNICIPAL/DIRECCIÓN ADM. Y FINANZAS. | 4.525.808 | ENLACE |
| DECRETO | 10/09/2021 | 2142 | SE HACE DEVOLUCIÓN DE GASTOS A DON MARIO GALLARDO JARA POR CONCEPTO DE VIAJE POR COMETIDO A CHILLAN Y ADQUISICION DE MATERIALES PARA PROGRAMA HABILITACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES SANITARIAS. | 76.630 | ENLACE |
| DECRETO | 10/09/2021 | 2143 | SE HACE DEVOLUCION DE GASTOS A DON DANIEL COLOMA HUEICO POR CONCEPTO DE PAGO DE PEAJES Y ESTACIONAMIENTO POR TRASLADO A PDI. | 4.620 | ENLACE |
| DECRETO | 10/09/2021 | 2144 | SE PAGAN BOLETAS DE EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL ALUMBRADO PUBLICO Y REPARTICIONES MUNICIPALES DEL PERIODO CORRESPONDIDO ENTRE EL 14/07/2021 AL 13/08/2021. | 1.038.640 | ENLACE |
| DECRETO | 10/09/2021 | 2145 | SE PAGAN COTIZACIONES PREVISIONALES, CORRESPONDIENTE A REMUNERACIONES DEL PERSONAL PLANTA, CONTRATA, CODIGO DEL TRABAJO Y CONCEJALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021. | 19.809.811 | ENLACE |
| DECRETO | 13/09/2021 | 2146 | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS DE ESSBIO S.A. POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN REPARTICIONES MUNICIPALES Y MANTENCIÓN ÁREAS VERDES, DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 28/07/2021 Y 27/08/2021. | 1.914.186 | ENLACE |
| DECRETO | 13/09/2021 | 2147 | SE PAGAN ARRIENDOS EQUIPOS XEROS, A OPCIONES S.A. SEGÚN FACTURAS N° 403935, 405723, 405724, 405725, 402043 Y 405722, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DEL 2021. | 2.163.054 | ENLACE |
| DECRETO | 13/09/2021 | 2148 | SE PAGA FACTURA N° 1939 DE FECHA 30 DE AGOSTO DE 2021 A PROVEEDOR SOTO Y DIAZ LIMTADA, POR ADQUISICION DE COLACIONES FRIAS PARA CIERRE DE ACTIVIDAD DEL PROGRAMA JÓVENES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 208 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 54.001 | ENLACE |
| DECRETO | 13/09/2021 | 2149 | SE PAGA FACTURA N° 1940 DE FECHA 31 DE AGOSTO DE 2021 A PROVEEDOR SOTO Y DIAZ LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE COLACIONES FRÍAS PARA ASESORÍAS FAMILIARES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 169 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 99.860 | ENLACE |
| DECRETO | 13/09/2021 | 2150 | SE PAGA FACTURA N° 2905 DE FECHA 12 DE JULIO DEL 2021 DE SOCIEDAD COMERCIAL CENTROPAN LIMITADA, POR LA ADQUISICIÓN DE COLACIONES PARA EL CIERRE DE ACTIVIDADES EN SECTOR RURAL, SEGÚN FICHA TECNICA N° 157 DE LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO-OLN. | 36.581 | ENLACE |
| DECRETO | 13/09/2021 | 2151 | PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021, DEL PERSONAL PLANTA Y CONTRATA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLON. SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA. | 77.032.304 | ENLACE |
| DECRETO | 13/09/2021 | 2152 | SE PAGA FACTURA N° 829 DE FECHA 31 DE AGOSTO DEL 2021 DE NORMA DEL CARMEN MUÑOZ VALENZUELA, POR ENTREGA DE EQUIPAMIENTO PARA DORMITORIO BASICO PARA FAMILIAS EN SITUACION DE VULNERABILIDAD, SEGÚN FICHA TECNICA N° 193 DE LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 154.800 | ENLACE |
| DECRETO | 13/09/2021 | 2153 | SE PAGA FACTURA N° 170 DE FECHA 08 DE SEPTIEMBRE 2021 DE PABLO ANDRES GONZALEZ BUSTOS, SERVICIOS DE AMPLIFICACIÓN E.I.R.L, POR SERVICIO DE ARRIENDO E ILUMINACIÓN ACTIVIDAD CULTURAL CRIOLLA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 42 DE OFICINA DE TURISMO Y CULTURA. | 300.000 | ENLACE |
| DECRETO | 13/09/2021 | 2154 | SE PAGA FACTURA N° 14067 DE FECHA 27 DE AGOSTO 2021 DE DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA, POR ADQUISICIÓN DE TELAS PARA ORNAMENTACIÓN DE PLAZA DE ARMAS PARA RECIBIR TEMPORADA PRIMAVERA-VERANO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 36 DE OFICINA DE TURISMO Y CULTURA. | 375.088 | ENLACE |
| DECRETO | 13/09/2021 | 2155 | SE PAGA FACTURA N° 1417260 DE PROVEEDOR RENATO DIAZ S.A, POR ADQUISICIÓN DE PINTURA DE ALTO TRAFICO PARA DEMARCACIÓN DE CALLES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 17 DEL DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO. | 891.191 | ENLACE |
| DECRETO | 13/09/2021 | 2156 | SE PAGAN HONORARIOS DE LA SEÑORITA FERNANDA HENRÍQUEZ GAJARDO Y DE DON DORIAN TORO RIQUELME, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021, POR RECHAZO DEL BANCO ITAU INCLUIDOS EN DECRETOS DE PAGOS N°2088 Y 2121. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | 1.403.814 | ENLACE |
| DECRETO | 13/09/2021 | 2157 | SE PAGA FACTURA N° 26852 DE FECHA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 A FABRICA DE ACCESORIOS Y MUEBLES DE OFICINA S.A. POR ADQUISICIÓN DE SILLÓN PARA ALCALDÍA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 55 DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. | 412.335 | ENLACE |
| DECRETO | 13/09/2021 | 2158 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 48 AL SEÑOR RODRIGO ANTONIO PORRAS SOTO, POR REALIZAR LABORES DE "ASESOR INSPECCIÓN TÉCNICA DE OBRAS" DURANTE LA CONSTRUCCIÓN DE CENDYR NÁUTICO QUILLON, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 16 DE JUNIO AL 15 DE JULIO 2021. | 1.500.000 | ENLACE |
| DECRETO | 13/09/2021 | 2159 | SE PAGA FACTURA N° 702 DE FECHA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 DE JOSE DIONARJE AQUEVEQUE CARTES, POR APORTE A SERVICIO FÚNEBRE EN CASO SOCIAL DE LA COMUNA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 178 DE DIDECO. | 300.000 | ENLACE |
| DECRETO | 13/09/2021 | 2160 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 52 Y 53 A LA SEÑORITA MARITZA PEREZ CAÑUMIR, POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO APOYO EN PROYECTO RED NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA. | 1.152.967 | ENLACE |
| DECRETO | 13/09/2021 | 2161 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PRESTADORES DE SERVICIOS QUE SE DESEMPEÑAN EN PROGRAMA "CENTRO INTEGRAL DE DIA PARA EL ADULTO MAYOR DE LA COMUNA DE QUILLON", CORRESPONDIENTE A PARTE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021. | 851.615 | ENLACE |
| DECRETO | 13/09/2021 | 2162 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 53 A LA SEÑORITA JOCELYN ANDREA UVIÑA ITURRA, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO PROFESIONAL EN PREVENCIÓN DE RIESGOS, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2021. | 699.278 | ENLACE |
| DECRETO | 14/09/2021 | 2163 | SE GIRA FONDO DE CAJA CHICA PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES EN LA DIRECCION DE INSPECCIÓN, A NOMBRE DE DON CRISTIAN CARRASCO JARA. | 296.940 | ENLACE |
| DECRETO | 14/09/2021 | 2164 | SE PAGA FACTURA N° 712 DE FECHA 07 DE SEPTIEMBRE 2021 DE DW PUBLICIDAD SPA, POR ADQUISICIÓN DE POSTERAS PARA ORNAMENTACION DE FIESTAS PATRIAS, SEGÚN FICHA TECNICA N° 38 DE OFICINA DE TURISMO. | 1.565.832 | ENLACE |
| DECRETO | 13/09/2021 | 2165 | SE PAGAN FACTURAS DE TELEFONICA MOVILES CHILE S.A POR SERVICIOS DE PLAN TELULAR, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS 12/05/2021 AL 11/06/2021 Y 12/07/2021 AL 11/08/2021. | 188.431 | ENLACE |
| DECRETO | 14/09/2021 | 2166 | SE PAGAN FACTURAS DE TELEFÓNICA MÓVILES CHILE S.A POR SERVICIOS DE INTERNET POR CONTINGENCIA CORONA VIRUS. | 2.462.730 | ENLACE |
| DECRETO | 14/09/2021 | 2167 | SE PAGA FACTURA N° 6569 DE FECHA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 A PROVEEDOR S.G.C. DIESEL LTDA, POR REPARACIÓN PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE CAMION SHACMAN, SEGÚN FICHA TECNICA N° 162 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS. | 360.001 | ENLACE |
| DECRETO | 14/09/2021 | 2168 | SE PAGA FACTURA N° 122 DE FECHA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 A PROVEEDOR INDEVELOP INGENIERA Y DESARROLLO LIMITADA, POR LA ADQUISICIÓN DE BOLSAS PARA ACTIVIDAD DE ADULTOS MAYORES, SEGÚN FICHA TECNICA N° 192 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 249.900 | ENLACE |
| DECRETO | 14/09/2021 | 2169 | SE PAGA FACTURA N° 10310 DE FECHA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 POR $1.308.763 REBAJANDO MONTO POR NOTA DE CREDITO N° 653 DE FECHA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2021 POR UN MONTO DE $331.345 DE SERVICIOS INTEGRALES DE APLICACIONES TECNOLÓGICAS LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS OFICINA DE COMUNICACIONES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 66 DE ADMINISTRACIÓN-COMUNICACIONES. | 977.418 | ENLACE |
| DECRETO | 14/09/2021 | 2170 | SE PAGA FACTURA N° 10087 DE FECHA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 DE PROVEEDOR IVONNE BELEN DIAZ AMPUERO, POR ADQUISICION DE ARTICULOS DEPORTIVOS CON FINES DE REHABILITACIÓN KINESICA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 173 DE LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 89.512 | ENLACE |
| DECRETO | 14/09/2021 | 2171 | SE PAGA FACTURA N° 1076708 DE EMPRESA CORREOS DE CHILE POR FRANQUEO CONVENIDO, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE JULIO. | 162.140 | ENLACE |
| DECRETO | 14/09/2021 | 2172 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 2 A LA SEÑORITA VALERY FERNANDA CABRERA ASENCIO, POR PRESTAR SERVICIOS DE AUXILIAR EN PROGRAMA "4 A 7", FINANCIADO CON FONDOS MUNICIPALES Y SERNAMEG, CORRESPONDIENTE A PARTE DEL MES DE AGOSTO 2021. | 110.625 | ENLACE |
| DECRETO | 15/09/2021 | 2173 | SE GIRA SUBVENCION ORDINARIA MUNICIPAL AÑO 2021, A CUERPO DE BOMBEROS DE QUILLON, "PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PROPIO DE LA INSTITUCIÓN" SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 680 DE FECHA 16 DE FEBRERO 2021. | 12.500.000 | ENLACE |
| DECRETO | 15/09/2021 | 2174 | SE PAGA FACTURA N° 132 DE FECHA 30 DE AGOSTO 2021 DE IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA DE EQUIPOS PARA LA SALUD LATINMED CHILE, POR ADQUISICION DE INSUMOS DE REHABILITACION KINESICA A USUARIOS PERTENECIENTES AL PROGRAMA CENTRO DIA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 177 DE DIDECO. | 576.317 | ENLACE |
| DECRETO | 15/09/2021 | 2175 | SE PAGA FACTURA N° 50845 DE FECHA 12 DE AGOSTO 2021 DE LIBRERÍA ATLANTIK LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ELECTRÓNICA PARA SER UTILIZADOS DENTRO DEL TRABAJO EN TALLERES GRUPALES, SEGÚN FICHA TECNICA N° 188 DE DIDECO. | 114.505 | ENLACE |
| DECRETO | 15/09/2021 | 2176 | SE PAGA FACTURA N° 262679 DE FECHA 26 DE AGOSTO 2021 DE INMED DROGUERIA LIMITADA, POR ADQUISICION DE ARTICULOS DEPORTIVOS CON FINES DE REHABILITACIÓN KINESICA A USUARIOS PERTENENCIENTES AL PROGRAMA CENTRO DE DIA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 173 DE DIDECO. | 142.681 | ENLACE |
| DECRETO | 15/09/2021 | 2177 | SE PAGA FACTURA N° 548 DE FECHA 13 DE SEPTIEMBRE 2021 DE RICARDO IVAN MELGAREJO DALMAZZO, POR SERVICIO DE SANITIZACION DE DIVERSAS INSTALACIONES MUNICIPALES "APORTE EXTRAORDINARIO INTERIOR-RESOLUCION 143", SEGÚN FICHA TECNICA N° 73 DE ADMINISTRACION MUNCIPAL. | 13.119.600 | ENLACE |
| DECRETO | 15/09/2021 | 2178 | SE PAGAN HONORARIOS DE LA SEÑORITA KATHERINE SÁNCHEZ ALMANZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021, POR RECHAZO DEL BANCO ITAU HONORARIOS INCLUIDOS EN DECRETOS DE PAGOS N° 2086. | 1.002.705 | ENLACE |
| DECRETO | 15/09/2021 | 2179 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS CORRESPONDIENTE A AGUINALDO FIESTAS PATRIAS DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN Y SALAS CUNAS TRANSFERIDOS DE FORMA DIRECTA A CUENTA CORRIENTE N° 210485110 (1110320) CON FECHA 15/09/201. | 25.252.420 | ENLACE |
| DECRETO | 15/09/2021 | 2180 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS CORRESPONDIENTE A AGUINALDO FIESTAS PATRIAS DEPARTAMENTO DE SALUD Y CEMENTERIO TRANSFERIDOS DE FORMA DIRECTA A CUENTA CORRIENTE N° 210485110 (1110320) CON FECHA 15/09/2021. | 8.374.256 | ENLACE |
| DECRETO | 15/09/2021 | 2181 | TRASPASO DE RECURSOS AL DEPARTAMENTO DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021. SEGÚN ORDINARIO N° 122 FIRMADO POR DON JORGE ORTIZ PAVEZ JEFE DE FINANZAS. | 20.000.000 | ENLACE |
| DECRETO | 15/09/2021 | 2182 | SE GIRA FONDO A RENDIR PARA ADQUISICIÓN DE SEGURO OBLIGATORIO Y PERMISO DE CIRCULACIÓN AÑO 2021, DE CAMIONES Y MAQUINARIA PESADA DE LA UNIDAD DE MAQUINARIA A NOMBRE DE DON LUIS ANDRÉS HERRERA PEDREROS, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 3382 DEL 09 DE SEPTIEMBRE 2021. | 1.500.000 | ENLACE |
| DECRETO | 16/09/2021 | 2183 | SE PAGA FACTURA N° 52 DE FECHA 06/09/2021 A PROVEEDOR JULIO PATRICIO PULGAR GALAZ, POR PRESTAR SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE EVENTO, ACTIVIDAD RECREATIVA PARA NIÑOS ESCUELAS DEPORTIVAS, SOBRE RUEDAS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 31 DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 990.000 | ENLACE |
| DECRETO | 16/09/2021 | 2184 | SE PAGA FACTURA N° 835 DE FECHA 01/09/2021 A PROVEEDOR GASTON BERNARDO CONTRERAS POBLETE, POR COMPRA DE ARTÍCULOS DE DIFUSIÓN EN PROGRAMA SOCIAL ASIGNADO PARA LA ACTIVIDAD BIENVENIDA PRIMAVERA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 202 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 107.100 | ENLACE |
| DECRETO | 16/09/2021 | 2185 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 25 A LA SRTA. MARJORIE ALEXANDRA REINOSO OJEDA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO INGENIERA AGRONOMA ODEL-PRODESAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA CUOTA DE SU ANEXO DE CONTRATO MES DE JULIO 2021. | 354.000 | ENLACE |
| DECRETO | 16/09/2021 | 2186 | SE PAGA FACTURA N° 703 DE FECHA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 DE JOSE DIONARJE AQUEVEQUE CARTES, POR APORTE A SERVICIO FUNEBRE EN CASO SOCIAL DE LA COMUNA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 186 DE DIDECO. | 300.000 | ENLACE |
| DECRETO | 16/09/2021 | 2187 | SE PAGA FACTURA N° 549 DE FECHA 13 DE SEPTIEMBRE 2021 DE RICARDO IVAN MELGAREJO DALMAZZO, POR SERVICIO DE SANITIZACION DE DIVERSAS INSTALACIONES MUNICIPALES Y VEHICULOS, SEGÚN FICHA TECNICA N° 72 DE ADMINISTRACION MUNICIPAL. | 6.741.132 | ENLACE |
| DECRETO | 16/09/2021 | 2188 | SE PAGA FACTURA N° 4854347 Y 4856830 DE MANANTIAL S.A. POR ENTREGA DE AGUA PURIFICADA PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES, SEGÚN FICHA TECNICA N° 02 DE DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. | 164.434 | ENLACE |
| DECRETO | 16/09/2021 | 2189 | SE PAGAN FACTURAS N° 102766, 102767,102768 Y 102769 DE BLUE MIX SPA, POR ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE ESCRITORIO PARA TRABAJO EN TALLERES GRUPALES E INDIVIDUALES CON PERSONAS MAYORES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 187 DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 845.357 | ENLACE |
| DECRETO | 16/09/2021 | 2190 | SE PAGAN FACTURAS N° 22146 Y 22188 DE COMERCIAL CHILEACTIVO SPA, POR ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DEPORTIVOS CON FINES DE REHABILITACIÓN KINESICA A USUARIOS PERTENECIENTES A PROGRAMA CENTRO DE DIA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 173 DE DIDECO. | 353.279 | ENLACE |
| DECRETO | 16/09/2021 | 2191 | SE PAGA FACTURA N° 605049 DE EMPRESA CORREOS DE CHILE POR FRANQUEO CONVENIDO, CORRESPONDIENTE A REGISTRO DE DESPACHO ENVIADOS POR LA UNIDAD DE OFICINA DE PARTES. | 6.723 | ENLACE |
| DECRETO | 16/09/2021 | 2192 | SE PAGAN FACTURAS N° 104288,104289, 104290 Y 104291 DE BLUE MIX SPA, POR ADQUISICION DE ARTICULOS DE OFICINA PARA LA DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES, SEGÚN FICHA TECNICA N° 27 DE DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES. | 1.825.917 | ENLACE |
| DECRETO | 16/09/2021 | 2193 | SE PAGAN FACTURAS N° 20748 DE PROVEEDOR SOCIEDAD COMERCIAL OCTAVA LIMITADA, POR ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE PROTECCION PERSONAL Y MATERIAL DE ASEO PARA PREVENCIÓN DEL COVID-19 "APORTE EXTRAORDINARIO INTERIOR-RESOLUCIÓN 143", SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 29 DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL-DAF. | 2.503.968 | ENLACE |
| DECRETO | 16/09/2021 | 2194 | SE PAGA FACTURA N° 37 DE TRANSPORTES ENRIQUE EDUARDO LAEMMERMANN CAMPOS E.I.R.L, POR SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DURANTE EL MES DE AGOSTO 2021 A DISTINTOS SECTORES DE LA COMUNA DE QUILLON, SEGÚN FICHA TECNICA N° 02 DE EMERGENCIAS. | 476.000 | ENLACE |
| DECRETO | 16/09/2021 | 2195 | SE PAGA FACTURA N° 104328 DE PROVEEDOR BLUE MIX SPA, POR ADQUISICION DE ARTICULOS DE OFICINA PARA LA DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO. | 82.075 | ENLACE |
| DECRETO | 16/09/2021 | 2196 | SE PAGA FACTURA N° 9827 DE FECHA 05 DE JULIO 2021 A MULTICOMERCIAL CHILLAN LIMITADA, POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL PROGRAMA HABITABILIDAD MUNICIPAL SOLUCIONES SANITARIAS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 63 DE LA DIRECCIÓN DE SECPLAN. | 1.532.263 | ENLACE |
| DECRETO | 16/09/2021 | 2197 | SE PAGA DEVOLUCIÓN DE GASTOS A DON JOSE ACUÑA SALAZAR, POR CANCELACIÓN DE PODA DE ÁRBOLES QUILLAY EXISTENTES EN ESPACIOS PÚBLICOS. | 26.110 | ENLACE |
| DECRETO | 20/09/2021 | 2198 | SE PAGA FACTURA N° 913 DE FECHA 06 DE AGOSTO DEL 2021 A COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA VASSAN LIMITADA, POR ADQUISICION DE INSUMOS CON FINES DE REHABILITACION KINESICA A USUARIOS PROGRAMA CENTRO DIA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 177 DE LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 976.776 | ENLACE |
| DECRETO | 20/09/2021 | 2199 | SE PAGA FACTURA N° 26872 DE FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 A FABRICA DE ACCESORIOS Y MUEBLES DE OFICINA S.A. POR ADQUISICIÓN DE ESTACIÓN DE TRABAJO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 15 DEL DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO. | 188.742 | ENLACE |
| DECRETO | 20/09/2021 | 2200 | SE PAGA FACTURA N° 831 DE FECHA 02 DE SEPTIEMBRE 2021 DE NORMA DEL CARMEN MUÑOZ VALENZUELA, POR ADQUISICIÓN DE PREMIOS PARA CONCURSO DENOMINADO MIS AÑOS MOZOS PROGRAMA CENTRO DE DIA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 199 DE DIDECO. | 99.501 | ENLACE |
| DECRETO | 20/09/2021 | 2201 | SE PAGA FACTURA N° 1048 DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2021 DE RODRIGO ISIDRO NEIRA NÚÑEZ, POR SERVICIOS DE ESPECIALISTA EN PLANTA TELEFONICA NEC PARA REPARACIÓN DE ANEXO 116 DIRECCIÓN DE CONTROL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 21 DE INFORMÁTICA. | 120.440 | ENLACE |
| DECRETO | 20/09/2021 | 2202 | SE PAGA FACTURA N° 481 DE FECHA 13 DE SEPTIEMBRE 2021 DE RODRIGO IGNACIO PEREZ PEREZ, POR SERVICIOS DE HIGIENE BACTERIOSTÁTICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021, SEGÚN FICHA TECNICA N° 03 DE DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACION. | 95.200 | ENLACE |
| DECRETO | 20/09/2021 | 2203 | SE PAGAN BOLETAS, FACTURAS Y COMPROBANTES DE ESSBIO S.A. POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN REPARTICIONES MUNICIPALES Y MANTENCION AREAS VERDES, DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 12/07/2021 Y 11/08/2021. | 90.500 | ENLACE |
| DECRETO | 20/09/2021 | 2204 | SE PAGA FACTURA N° 87247 DE FECHA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 A COMERCIAL ITAHUA SPA. POR ADQUISICIÓN DE EPP DEL PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR, SEGÚN FICHA TECNICA N° 196 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 235.772 | ENLACE |
| DECRETO | 20/09/2021 | 2205 | SE PAGA FACTURA N° 24021 DE FECHA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 A SOCIEDAD FLORES Y HERNÁNDEZ LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA PROGRAMA AFI, SEGÚN FICHA TECNICA N° 196 DE DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 264.109 | ENLACE |
| DECRETO | 20/09/2021 | 2206 | SE GIRA SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2021 A GRUPO DEL ADULTO MAYOR ALEGRIA DE VIVIR DE COYANCO DE QUILLON, PARA "PAGO DE GASTOS BASICOS Y GASTOS OPERACIONALES", SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 3367 DE FECHA 08 DE SEPTIEMBRE 2021. | 400.000 | ENLACE |
| DECRETO | 20/09/2021 | 2207 | SE PAGA FACTURA N° 398 DE FECHA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 DE TALLER GRAFICO Y FOTOGRAFICO, PUBLICIDAD, DISEÑO, IMPRESIONES LIMITADA, POR ADQUISICION DE PORTADOCUMENTOS DE ACTIVIDAD BIENVENIDA PRIMAVERA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 219 DE LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 999.600 | ENLACE |
| DECRETO | 20/09/2021 | 2208 | SE PAGA FACTURA N° 3633 DE FECHA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 DE AUDIA CENTRO DE AUDIOLOGÍA LIMITADA, POR LA ADQUISICIÓN DE AUDÍFONOS PARA PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, "APORTE EXTRAORDINARIO INTERIOR-RESOLUCIÓN 143", SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 232 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 1.290.000 | ENLACE |
| DECRETO | 20/09/2021 | 2209 | SE PAGA FACTURA N° 5718 DE FECHA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 DE PROVEEDOR SOCIEDAD INMOBILIARIA Y PRESTADORA DE SERVICIOS MEDICOS VIVIR SALUD LTDA, POR LA ADQUISICIÓN DE SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS PARA FAMILIAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, "APORTE EXTRAORDINARIO INTERIOR-RESOLUCIÓN 143", SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 233 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 2.851.200 | ENLACE |
| DECRETO | 20/09/2021 | 2210 | SE PAGA FACTURA N° 6668 DE FECHA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021 A PROVEEDOR RECILOCK SPA, POR LA ADQUISICIÓN DE BASUREROS CON PEDAL DESECHOS COVID-19, "APORTE EXTRAORDINARIO INTERIOR-RESOLUCION 143", SEGÚN FICHA TECNICA N° 32 DE ADMINISTRACION MUNICIPAL-DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. | 807.463 | ENLACE |
| DECRETO | 20/09/2021 | 2211 | SE PAGA FACTURA N° 511079 DE ESSBIO S.A, POR PAGO DE SUBSIDIO AGUA POTABLE MES DE AGOSTO 2021, SE REBAJAN NOTAS DE CRÉDITOS N° 231214, 231225, SEGÚN COMPROBANTE DE INGRESO N° 837.522 DE FECHA 16 DE SEPTIEMBRE 2021. | 10.782.372 | ENLACE |
| DECRETO | 21/09/2021 | 2212 | SE PAGA FACTURA N° 45305 DE FECHA 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 A SERVICIOS INTEGRADOS SIDAPT LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE CAJAS DE ALIMENTOS NO PERECIBLES PARA FAMILIAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, "APORTE EXTRAORDINARIO INTERIOR-RESOLUCIÓN 143", SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 211 DE DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 19.978.134 | ENLACE |
| DECRETO | 21/09/2021 | 2213 | SE PAGA FACTURA N° 45307 DE FECHA 16 DE SEPTIEMBRE 2021 DE SERVICIOS INTEGRADOS SIDAPT LIMITADA, POR ADQUISICION DE CAJAS DE ASEO E HIGIENE PERSONAL PARA FAMILIAS EN SITUACION DE VULNERABILIDAD, "APORTE EXTRAORDINARIO INTERIOR-RESOLUCION 143", SEGÚN FICHA TECNICA N° 231 DE DIDECO. | 4.974.045 | ENLACE |
| DECRETO | 21/09/2021 | 2214 | SE PAGA FACTURA N° 1945 DE FECHA 02 DE SEPTIEMBRE 2021 DE SOTO Y DÍAZ LIMITADA, POR SERVICIO DE COCTEL PARA LA PRIMERA ASAMBLEA COMUNITARIA EN EL SECTOR DE CHILLANCITO, SEGÚN FICHA TECNICA N° 198 DE DIDECO. | 143.995 | ENLACE |
| DECRETO | 21/09/2021 | 2215 | SE PAGA FACTURA N° 9329 DE FECHA 31 DE AGOSTO DEL 2021 A PROVEEDOR PARACARE S.P.A, POR ADQUISICION DE ORTESIS TOBILLO PIE Y SILLA DE DUCHA,SEGÚN FICHA TECNICA N° 194 DE DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 65.450 | ENLACE |
| DECRETO | 21/09/2021 | 2216 | SE PAGA FACTURA N° 3606 DE FECHA 26 DE AGOSTO DEL 2021 A PROVEEDOR AUDIA CENTRO DE AUDIOLOGIA LIMITADA, POR LA ADQUISICION DE AUDIFONOS PARA PERSONAS EN SITUACION DE VULNERABILIDAD, SEGÚN FICHA TECNICA N° 183 DE LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 1.290.000 | ENLACE |
| DECRETO | 21/09/2021 | 2217 | SE PAGA FACTURA N° 50 DE JULIO PATRICIO PULGAR GALAZ, POR SERVICIO DE ACTIVIDAD RECREATIVA Y SOCIAL PARA NIÑOS DE 10 SECTORES RURALES DE LA COMUNA DE QUILLON, SEGÚN FICHA TECNICA N° 172 DE DIDECO. | 3.940.000 | ENLACE |
| DECRETO | 21/09/2021 | 2218 | SE PAGA FACTURA N° 80 DE FECHA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 A PROVEEDOR LEONELO ANTONIO GALVEZ VARGAS, POR LA ADQUISICION DE CAJAS KRAFT PARA ACTIVIDAD FIESTAS PATRIAS, SEGÚN FICHA TECNICA N° 205 DE LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 399.840 | ENLACE |
| DECRETO | 21/09/2021 | 2219 | SE PAGA FACTURA N° 9327 DE FECHA 31 DE AGOSTO DE PARACARE SPA, POR ADQUISICION DE SILLA BAÑO PORTATIL DESARMABLE CON RUEDAS, SEGÚN FICHA TECNICA N° 195 DE DIDECO. | 65.450 | ENLACE |
| DECRETO | 21/09/2021 | 2220 | SE PAGA FACTURA N° 656 DE FECHA 31 DE AGOSTO DEL 2021 A PROVEEDOR EULEN SOCIOSANITARIO SPA, POR SERVICIO DE TELEASISTENCIA DOMICILIARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021, SEGÚN FICHA TECNICA N° 034 DE LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 2.821.000 | ENLACE |
| DECRETO | 21/09/2021 | 2221 | SE PAGA FACTURA N° 104329 DE FECHA 15 DE SEPTIEMBRE 2021 DE BLUE MIX SPA, POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA PARA DAF Y UNIDADES, SEGÚN FICHA TECNICA N° 33 DE DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. | 85.054 | ENLACE |
| DECRETO | 21/09/2021 | 2222 | SE PAGAN FACTURAS N° 1961 Y N° 1959 DE FECHA 17 Y 16 DE AGOSTO DEL 2021 A PROVEEDOR SOTO Y DIAZ LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE EMPANADAS Y BEBIDAS PARA ACTIVIDAD DE FIESTAS PATRIAS, SEGÚN FICHA TECNICA N° 205 DE LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 1.729.419 | ENLACE |
| DECRETO | 21/09/2021 | 2223 | SE GIRA SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2021, A TALLER DE BORDADOS NUEVA GENERACIÓN DE QUILLON, PARA "ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA REALIZAR BORDADO MEXICANO", SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 3368 DE FECHA DE SEPTIEMBRE 2021. | 300.000 | ENLACE |
| DECRETO | 21/09/2021 | 2224 | SE GIRA SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2021 A ASOCIACIÓN MULTICOMERCIAL DE QUILLON, PARA "AMUQ.CL Y SEGUNDO CONCURSO LITERARIO QUILLON ENTRE PUNTOS Y COMAS", SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 3460 DE FECHA 14 DE SEPTIEMBRE 2021. | 2.531.244 | ENLACE |
| DECRETO | 21/09/2021 | 2225 | SE GIRA SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2021 A CLUB TEAM MTB DE QUILLON,PARA "ADQUISICION DE UN PAR DE RUEDAS DE ENTRENAMIENTO PARA LA PREPARACIÓN DE JUEGOS PANAMERICANOS DE LA JUVENTUD", SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 3458 DE FECHA 14 DE SEPTIEMBRE 2021. | 700.000 | ENLACE |
| DECRETO | 21/09/2021 | 2226 | SE HACE DEVOLUCION DE DINERO A LA SEÑORITA CATEHERINE SILVA CAAMAÑO POR DIFERENCIA EN COBRO DE LICENCIA DE CONDUCIR, DEVOLUCION APROBADA CON DECRETO ALCALDICIO N° 3422 DE 10 SEPTIEMBRE 2021. | 5.222 | ENLACE |
| DECRETO | 21/09/2021 | 2227 | SE HACE DEVOLUCIÓN DE DINERO DESDE CUENTA CORRIENTE N° 210485120 A CUENTA CORRIENTE N° 210485110, TRANSFERIDOS EN FORMA ERRÓNEA, SEGÚN DECRETO DE PAGO N° 1939 DEL 24 DE AGOSTO 2021. | 10.048 | ENLACE |
| DECRETO | 22/09/2021 | 2228 | SE PAGA FACTURA N° 441 DE FECHA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 A PROVEEDOR COMERCIALIZADORA FRANCISCO JAVIER CRUCES JARAMILLO E.I.R.L, POR ADQUISICION DE DISPENSADORES DE JABON Y TOALLA DE PAPEL, "APORTE EXTRAORDINARIO INTERIOR-RESOLUCION 143", SEGÚN FICHA TECNICA N° 30 DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL-DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. | 1.396.763 | ENLACE |
| DECRETO | 22/09/2021 | 2229 | SE PAGA ARRIENDO INMUEBLE A SOCIEDAD DE INVERSIONES Y RENTAS INMOBILIARIAS QUILLON LIMITADA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021, INMUEBLE UBICADO EN CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N° 410, PARA FUNCIONAMIENTO DE OFICINA DE LA NIÑEZ DE QUILLON. | 550.000 | ENLACE |
| DECRETO | 22/09/2021 | 2230 | SE PAGA COMISIÓN DE SERVICIOS Y DEVOLUCION DE GASTOS AL SEÑOR EDGARDO CARLOS HIDALGO VARELA, POR COMETIDOS A LA GOBERNACIÓN DE CHILLAN JUNTO AL ALCALDE, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 2490 DE FECHA 13 DE JULIO 2021. | 3.920 | ENLACE |
| DECRETO | 22/09/2021 | 2231 | SE PAGA FACTURA N° 2853 DE FECHA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2021 A PROVEEDOR BEFORE PUBLICIDAD SPA, POR LA ADQUISICION DE BASUREROS CON PEDAL DESECHOS COVID-19, "APORTE EXTRAORDINARIO INTERIOR-RESOLUCIÓN 143", SEGÚN FICHA TECNICA N° 31 DE ADMINISTRACIÓN Y MUNICIPAL-DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. | 1.471.397 | ENLACE |
| DECRETO | 22/09/2021 | 2232 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 552 AL SEÑOR ESTEBAN SAN MARTIN RODRIGUEZ, POR PRESTAR SERVICIOS DE ASESORIA JURIDICA Y PRESENTACION JUDICIAL, DURANTE EL MES DE MAYO 2021. | 1.770.000 | ENLACE |
| DECRETO | 22/09/2021 | 2233 | SE PAGA FACTURA N° 171 DE FECHA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 A PROVEEDOR PABLO ANDRES GONZALEZ BUSTOS SERV. DE AMPLIFICACION E.I.R.L, POR SERVICIO DE ARRIENDO DE AMPLIFICACIÓN, PANTALLAS Y CARPA PARA DESFILE FIETAS PATRIAS, SEGÚN FICHA TECNICA N° 43 DE LA OFICINA DE TURISMO Y CULTURA. | 1.565.000 | ENLACE |
| DECRETO | 22/09/2021 | 2234 | SE PAGA FACTURA N° 76564 DE FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 A PROVEEDOR PEDRO MEDINA Y COMPAÑÍA LIMITADA, POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA MANTENCIÓN DE VALLAS PAPALES, SEGÚN FICHA TECNICA N° 45 DE TURISMO Y CULTURA. | 81.646 | ENLACE |
| DECRETO | 22/09/2021 | 2235 | SE GIRA SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2021, AL CLUB DEPORTIVO DE TRIATLON QUILLON "PARA APORTE ECONOMICO PARA PAGO DE ALOJAMIENTO Y ARRIENDO DE TRANSPORTE PARA PARTICIPACIÓN EN TRIATLÓN RAPEL 2021", SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 3553 DE FECHA 21 DE SEPTIEMBRE 2021. | 550.000 | ENLACE |
| DECRETO | 22/09/2021 | 2236 | REINTEGRO DE FONDOS EXCEDENTES DEL AÑO 2020, AL SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER Y EQUIDAD DE GÉNERO, DEL PROGRAMA 4 A 7 SERNAMEG, APROBADO CON DECRETO ALCALDICIO N° 3551 DEL 21 DE SEPTIEMBRE 2021. | 281.598 | ENLACE |
| DECRETO | 23/09/2021 | 2237 | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS DE EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A. POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL ALUMBRADO PÚBLICO Y REPARTICIONES MUNICIPALES, DEL PERIODO CORRESPONDIENDO ENTRE EL 13/08/2021 AL 10/09/2021. | 4.753.015 | ENLACE |
| DECRETO | 23/09/2021 | 2238 | SE PAGAN FACTURAS N° 1473 Y 1466 DE FECHAS 30/06/2021 Y 09/07/2021 DE MARTA DEL ROSARIO RETAMAL VEJAR, POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL PROGRAMA HABITABILIDAD MUNICIPAL SOLUCIONES SANITARIAS, SEGÚN FICHA TECNICA N° 43 DE SECPLAN. | 1.221.368 | ENLACE |
| DECRETO | 23/09/2021 | 2239 | SE PAGA FACTURA N° 1986 DE ALTRAMUZ LTDA. POR MANTENCION DE AREAS VERDES, CORTES DE ARBOLES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021, ADEMAS DE AMPLIFICACIÓN DE CONTRATO SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 4963 DEL 26 DICIEMBRE 2018, DESDE EL MES DE NOVIEMBRE A MARZO , DECRETO ALCALDICIO N° 1913 DE FECHA 01 DE JUNIO 2017. | 19.963.359 | ENLACE |
| DECRETO | 23/09/2021 | 2240 | SE PAGA FACTURA N° 61 DE FECHA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2021 A PROVEEDOR CLINICON SPA, POR LA COMPRA AYUDAS TECNICAS PARA FAMILIAS EN SITUACION DE DISCAPACIDAD, "APORTE EXTRAORDINARIO INTERIOR-RESOLUCIÓN 143", SEGÚN FICHA TECNICA N° 226 DE LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 857.990 | ENLACE |
| DECRETO | 23/09/2021 | 2241 | SE PAGA FACTURA N° 1471 DE FECHA 09 DE JULIO DEL 2021 DE MARTA DEL ROSARIO RETAMAL VEJAR, POR ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL PROGRAMA HABITABILIDAD MEJORAMIENTO HABITACIONAL, SEGÚN FICHA TECNICA N° 49 DE SECPLAN. | 471.240 | ENLACE |
| DECRETO | 24/09/2021 | 2242 | SE PAGA FACTURA N° 11 DE FECHA 25 DE AGOSTO DEL 2021 A PROVEEDOR CONSTRUCTORA, RODRIGO LEIVA, E.I.R.L, POR SERVICIO DE FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE MODULOS DE ALUMINIO Y VIDRIO EN O.D.E.L, SEGÚN FICHA TECNICA N° 022 DE O.D.E.L, SEGÚN FICHA TECNICA N° 022 DE O.D.E.L. | 1.259.999 | ENLACE |
| DECRETO | 24/09/2021 | 2243 | SE PAGA FACTURA N° 17069 DE FECHA 31 DE AGOSTO DEL 2021 A PROVEEDOR PC-INBOX SPA, POR LA COMPRA DE 7 IMPRESORAS PORTÁTILES, SEGÚN FICHA TECNICA N° 16 DE O.D.E.L. | 1.149.457 | ENLACE |
| DECRETO | 24/09/2021 | 2244 | TRASPASO DE RECURSOS AL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CORRESPONDIENTES A PROGRAMA RESIDENCIA FAMILIAR ESTUDIANTIL CORRESPONDIENTE A SEGUNDA CUOTA TRANSFERIDO A CUENTA CORRIENTE N° 210485438 CON FECHA 13/09/2021 SEGÚN COMPROBANTE DE INGRESO N° 837688. | 473.040 | ENLACE |
| DECRETO | 24/09/2021 | 2245 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 518 AL SEÑOR PATRICIO ANDRÉS CACERES FUENTES, POR PRESTAR SERVICIOS COMO ASITENCIA VETERINARIA PARA USUARIOS CON RUBRO DE AVES Y PROGRAMA PRODESAL, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01/03/2021 AL 30/06/2021. | 995.625 | ENLACE |
| DECRETO | 24/09/2021 | 2246 | SE PAGA FACTURA N° 1687 DE FECHA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 A PROVEEDOR FLORERIA LAS VIOLETAS LIMITADA, POR ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES PEDESTAL PARA ACTIVIDADES DE FIESTAS PATRIAS, SEGÚN FICHA TECNICA N° 41 DE LA OFICINA DE TURISMO Y CULTURA. | 249.000 | ENLACE |
| DECRETO | 27/09/2021 | 2247 | SE PAGA DEVOLUCION DE GASTOS A LA SEÑORITA TAMARA GONZALEZ MELLA, POR ADQUISICIÓN DE ALARGADOR DE 5 METROS PARA HABILITAR PC EN OFICINA DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. | 8.800 | ENLACE |
| DECRETO | 27/09/2021 | 2248 | SE GIRA FONDO FIJO A RENDIR PARA SOLVENTAR AYUDAS DEL PROGRAMA ASISTENCIA SOCIAL, LA MANTENCION DE UN FONDO FIJO EXCLUSIVO PARA CASOS DE AYUDA SOCIAL POR COVID-19 A NOMBRE DE LA SEÑORA YANET TOBAR GONZALEZ, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 3365 DE FECHA 08 DE SEPTIEMBRE 2021 QUE LA DESIGNA COMO RESPONSABLE. | 284.611 | ENLACE |
| DECRETO | 27/09/2021 | 2249 | SE PAGA FACTURA N° 2027 DE FECHA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021 DE M Y B SERVICIOS COMPUTACIONALES S.A, POR LA ADQUISICIÓN DE 2 SILLONES EJECUTIVOS, SEGÚN FICHA TECNICA N° 65 DE LA SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN. | 204.052 | ENLACE |
| DECRETO | 27/09/2021 | 2250 | SE PAGA FACTURA N° 1025 DE FECHA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2021 DE ARRIENDO MAQUINARIAS JUAN CARLOS VERDUGO OSORIO E.I.RL, POR ARRIENDO DE MAQUINARIA PARA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA HABITABILIDAD MUNICIPAL 2021 MEJORAMIENTO HABITACIONAL, SEGÚN FICHAS TECNICAS N° 56,57,58, 60 Y 62 DE SECPLAN. | 232.050 | ENLACE |
| DECRETO | 27/09/2021 | 2251 | SE PAGA FACTURA N° 2974 DE FECHA 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 DE SOCIEDAD COMERCIAL CENTROPAN LIMITADA, POR LA ADQUISICION DE BEBESTIBLES PARA ACTIVIDAD DE FIESTAS PATRIAS, SEGÚN FICHA TECNICA N° 205 DE LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 1.019.592 | ENLACE |
| DECRETO | 27/09/2021 | 2252 | SE PAGAN FACTURAS DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE RURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021. | 663.585 | ENLACE |
| DECRETO | 27/09/2021 | 2253 | SE PAGA BECA DE EDUCACION SUPERIOR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N°1621 DEL 30 DE ABRIL 2021, QUE APRUEBAN RENOVACIÓN DE BECA DE EDUCACIÓN SUPERIOR. | 600.000 | ENLACE |
| DECRETO | 27/09/2021 | 2254 | SE GIRA SUBVENCION AÑO 2021 A "TALLER MANOS DE MUJER, QUILLON",PARA COMPRA DE MATERIALES PARA REALIZAR TALLERES, APROBADA CON DECRETO ALCALDICIO N° 3459 DEL 14 DE SEPTIEMBRE 2021. | 550.000 | ENLACE |
| DECRETO | 27/09/2021 | 2255 | SE PAGA FACTURA N° 397 DE FECHA 06 DE SEPTIEMBRE 2021 DE TALLER GRAFICO Y FOTOGRAFICO, PUBLICIDAD, DISEÑO,IMPRESIONES LIMITADA, POR ADQUISICION DE MATERIAL DE DIFUCION PARA ACTIVIDADES DE LA DIRECCION, SEGÚN FICHA TECNICA N° 200 DE DIDECO. | 859.999 | ENLACE |
| DECRETO | 27/09/2021 | 2256 | SE PAGA FACTURA N° 1543 DE FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE MARTA DEL ROSARIO RETAMAL VEJAR, POR ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA FAMILIAS EN SITUACION DE VULNERABILIDAD HABITACIONAL, AFECTADA POR SINIESTRO DE INCENDIO, SEGÚN FICHA TECNICA N° 197 DE LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 279.888 | ENLACE |
| DECRETO | 27/09/2021 | 2257 | RECAUDACIÓN DE RECURSOS CORRESPONDIENTE A RELIQUIDACION JULIO 2021 RBD 3998, 3999, 4000, 4001, 4002,4003, 4005, 4006, 4016, 4019, TRANSFERIDOS DE FORMA DIRECTA A CUENTA CORRIENTE N° 210485150 CON FECHA 13/09/2021, SEGÚN MEMORÁNDUM N° 65 FIRMADO POR LA JEFA FINANZAS DAEM. | 63.997.083 | ENLACE |
| DECRETO | 27/09/2021 | 2258 | SE PAGA FACTURA N° 1542 DE FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 A MARTA DEL ROSARIO RETAMAL VEJAR, POR ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA FAMILIAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD HABITACIONAL, EVALUADAS SOCIALMENTE EN INFORMES SOCIALES N° 1879, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 225 DE LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 285.041 | ENLACE |
| DECRETO | 27/09/2021 | 2259 | SE GIRA FONDO DE CAJA CHICA PARA SOLVENTAR GASTOS DE ASISTENCIA SOCIAL, DEVOLUCION DE PASAJES, RECETAS MEDICAS Y OTROS, DE LA DIRECCION DE DIDECO, A NOMBRE DE LA SEÑORITA VALENTINA CIFUENTES ARRIAGADA. | 740.000 | ENLACE |
| DECRETO | 27/09/2021 | 2260 | SE PAGAN FACTURAS DE COOPERATIVA ELECTRICA CHARRUA LTDA. POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PÚBLICO FRENTE ESCUELA Y BALSA PONIENTE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 30/07/2021 AL 30/08/2021. | 257.588 | ENLACE |
| DECRETO | 28/09/2021 | 2261 | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS Y COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CHILLAN LTDA, DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 26/07/2021 Y 25/08/2021, SE ADJUNTAN BOLETAS Y FACTURAS CON DETALLES DE CONSUMO Y DIRECCIONES. | 573.739 | ENLACE |
| DECRETO | 28/09/2021 | 2262 | SE PAGA FACTURA N° 12613687 DE FECHA 26/08/2021 REBAJANDO MONTO POR NOTAS DE CREDITO N° 1400493 DE FECHA 01/09/2021 Y N° 1400492 DE FECHA 01/09/2021 A PROVEEDOR CIA. DE PETROLEOS. DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A, POR ENTREGA DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD, SEGUN FICHA TECNICA N° 236 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS. | 16.769.510 | ENLACE |
| DECRETO | 28/09/2021 | 2263 | SE GIRA FONDO A RENDIR A NOMBRE DE LA SEÑORITA JACQUELINE CEBALLOS CEBALLOS, PARA REALIZAR COMPRAS CAJAS DE ARCHIVOS QUE SE REQUIERAN PARA ARCHIVAR DOCUMENTACIÓN DE TESORERÍA MUNICIPAL PARA LLEVAR A BODEGA, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 3605 DEL 23 DE SEPTIEMBRE 2021. | 500.000 | ENLACE |
| DECRETO | 28/09/2021 | 2264 | SE PAGA FACTURA N° 104352 DE PROVEEDOR BLUE MIX SPA, POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA TALLERES DE PINTURA PROGRAMA JOVENES, SEGÚN FICHA TECNICA N° 222 DE DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 112.365 | ENLACE |
| DECRETO | 28/09/2021 | 2265 | SE PAGA BOLETA DE ESSBIO S.A. POR MANTENCION AREAS VERDES, DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 11/08/2021 Y 10/09/2021. | 22.400 | ENLACE |
| DECRETO | 28/09/2021 | 2266 | SE PAGAN FACTURAS N° 104356 Y N° 104357 DE PROVEEDOR BULE MIX SPA, POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA DEL PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL, SEGÚN FICHA TECNICA N° 196 DE DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 335.899 | ENLACE |
| DECRETO | 28/09/2021 | 2267 | SE PAGAN FACTURAS N° 104353 Y N° 104354 DE PROVEEDOR BLUE MIX SPA, POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA Y MATERIAL DE APOYO A TALLER OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER Y EQUIDAD DE GENERO, SEGÚN FICHA TECNICA N° 214 DE DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 143.430 | ENLACE |
| DECRETO | 28/09/2021 | 2268 | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS DE EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A. POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL ALUMBRADO PUBLICO Y REPARTICIONES MUNICIPALES, DEL PERIODO CORRESPONDIDO ENTRE EL 13/08/2021 AL 10/09/2021. | 8.565.800 | ENLACE |
| DECRETO | 28/09/2021 | 2269 | SE PAGA FACTURA N° 368 DE FECHA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 A PROVEEDOR CAPACITACIONES PABLO CESAR ALARCON MUÑOZ E.I.R.L, POR CURSO DE SEGURIDAD VIAL Y TRANSPORTE, EXAMINADOR PRACTICO PARA FUNCIONARIOS INCORPORADOS AL DEPARTAMENTO, SEGÚN FICHA TECNICA N° 16 DEL DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO. | 800.000 | ENLACE |
| DECRETO | 28/09/2021 | 2270 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE 2021, ISE FIDELIDAD FUNCIONARIA Y CONDUCTORES. | 165.783 | ENLACE |
| DECRETO | 28/09/2021 | 2271 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE 2021 Y A LA SEÑORA JANET TOBAR GONZALEZ. | 427.736 | ENLACE |
| DECRETO | 28/09/2021 | 2272 | SE PAGA FACTURA N° 8523 DE FECHA 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 A PROVEEDOR SOCIAL DE CAPACITACION ARAUCANA LIMITADA, POR CURSO DE CAPACITACION PARA FUNCIONARIA UNIDAD DE PRESUPUESTO, SEGÚN FICHA TECNICA N° 24 DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. | 355.750 | ENLACE |
| DECRETO | 28/09/2021 | 2273 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE 2021, SEGURO DE VIDA SECURITY LA PREVISION. | 260.025 | ENLACE |
| DECRETO | 28/09/2021 | 2274 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE 2021, LA CHILENA CONSOLIDADA. | 211.237 | ENLACE |
| DECRETO | 22/09/2021 | 2275 | PAGO DE DESCUENTO, CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE 2021, DESCUENTO BIENESTAR. (CUOTA SOCIAL Y AHORRO BIENESTAR). | 4.430.210 | ENLACE |
| DECRETO | 28/09/2021 | 2276 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE 2021, COOPEUCH Y CONVENIO. | 4.241.668 | ENLACE |
| DECRETO | 28/09/2021 | 2277 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE 2021, CUOTA SOCIAL ASEMUCH. | 190.000 | ENLACE |
| DECRETO | 28/09/2021 | 2278 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE 2021, HOGAR DE CRISTO. | 18.000 | ENLACE |
| DECRETO | 28/09/2021 | 2279 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE 2021, DESCUENTO PLAN TELULAR FUNCIONARIOS MUNICIPALES. | 74.694 | ENLACE |
| DECRETO | 28/09/2021 | 2280 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE 2021, COANIQUEM. | 1.500 | ENLACE |
| DECRETO | 28/09/2021 | 2281 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE 2021, DESCUENTO BIENESTAR. CREDITOS CCAF LA ARAUCANA. | 723.271 | ENLACE |
| DECRETO | 28/09/2021 | 2282 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE 2021, AHORROCOP LTDA. | 408.991 | ENLACE |
| DECRETO | 28/09/2021 | 2283 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE 2021, METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA S.A. EX (CIA DE SEGUROS INTERAMERICANA LA ARAUCANA). | 18.888 | ENLACE |
| DECRETO | 28/09/2021 | 2284 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE 2021, FARMACIA SUR. | 183.000 | ENLACE |
| DECRETO | 28/09/2021 | 2285 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS RMEUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE 2021, FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ. | 234.500 | ENLACE |
| DECRETO | 28/09/2021 | 2286 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE 2021, RETENCION JUDICIAL DEL SEÑOR HECTOR CONTRERAS URREA. | 91.502 | ENLACE |
| DECRETO | 28/09/2021 | 2287 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE 2021, RETENCION JUDICIAL DEL SEÑOR GERARDO VASQUEZ NAVARRETE. | 261.684 | ENLACE |
| DECRETO | 28/09/2021 | 2288 | PAGO DE DESCUENTO, CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE 2021, DESCUENTO SERVICIO MEDICO. | 638.400 | ENLACE |
| DECRETO | 29/09/2021 | 2289 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE 2021, ADQUISICION DE LENTES OPTICOS. | 90.713 | ENLACE |
| DECRETO | 29/09/2021 | 2290 | PAGO DE DESCUENTO, CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE 2021, POR ATRASO DE FUNCIONARIOS. | 92.699 | ENLACE |
| DECRETO | 29/09/2021 | 2291 | SE PAAG COMPROBANTE N° 9828 DE FECHA 13 DE SEPTIEMBRE 2021 DE ARDA-QUILLON, POR SERVICIO DE TRATAMIENTO DE ALCOHOLISMO PARA CASO SOCIAL EN SITUACION DE VULNERABILIDAD, SEGÚN FICHA TECNICA N° 229 DE DIDECO. | 250.000 | ENLACE |
| DECRETO | 29/09/2021 | 2292 | SE PAGA FACTURA N° 1010 DE FECHA 21 DE SEPTIEMBRE 2021 DE IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA AILLON Y SIERRA SPA, POR ADQUISICION DE SET DE UTILES DE ASEO PARA ATENCION DE CASOS SOCIALES ATENDIDOS POR PROGRAMA HABITABILIDAD, SEGÚN FICHA TECNICA N° 216 DE DIDECO. | 231.550 | ENLACE |
| DECRETO | 29/09/2021 | 2293 | SE PAGA FACTURA N° 51367 DE FECHA 10 DE SEPTIEMBRE 2021 DE LIBRERÍA ATLANTIK LIMITADA, POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA TALLER DE PINTURA PROGRAMA JÓVENES CON CARGO AL PROGRAMA SOCIAL N° 18, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 222 DE DIDECO. | 10.972 | ENLACE |
| DECRETO | 29/09/2021 | 2294 | SE PAGA FACTURA N° 4705 DE FECHA 23 DE SEPTIEMBRE 2021 DE SOCIEDAD COMERCIAL CRV SPA, POR ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL PARA USUARIOS DEL PROGRAMA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 190 DE DIDECO. | 499.812 | ENLACE |
| DECRETO | 29/09/2021 | 2295 | TRASPASO DE RECURSOS AL DEPARTAMENTO DE SALUD, CORRESPONDIENTE A: BONIFICACION MENSUAL FUNCIONARIOS DE SALUD, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2021. | 1.131.792 | ENLACE |
| DECRETO | 29/09/2021 | 2296 | TRASPASO DE RECURSOS AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION CORRESPONDIENTE A: BONIFICACION MENSUAL FUNCIONARIOS DE EDUCACION ARTICULO 67 LEY 21306 Y BONIFICACION MENSUAL FUNCIONARIOS SALAS CUNAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021. | 4.867.321 | ENLACE |
| DECRETO | 29/09/2021 | 2297 | TRASPASO DE RECURSOS AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION CORRESPONDIENTE A: ASIGNACION CARRERA DOCENTE JUNJI, ASIGNACION HOMOLOGACION SALAS CUNAS, SUBVENCION SALAS CUNAS, SEGÚN MEMORANDUM N° 70 FIRMADO, POR EL JEFE DE FINANZAS DAEM. | 21.341.201 | ENLACE |
| DECRETO | 29/09/2021 | 2298 | TRASPASO DE RECURSOS AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021 POR: BRP, ASIGNACION DOCENTE ALUMNOS PRIORITARIOS, ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO PROFESIONAL, SEBVENCION NORMAL, SEP PRIORITARIO, SEP PREFERENTES. SEGÚN MEMORANDUM N° 714 FIRMADO POR EL JEFE DE FINANZAS DAEM. | 430.272.747 | ENLACE |
| DECRETO | 30/09/2021 | 2299 | SE PAGA FACTURA N° 160 DE FECHA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 DE ISAL INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA, CORRESPONDIENTE AL PRIMER ESTADO DE PAGO DE LA OBRA DENOMINADA"MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, QUILLON" D.A. N° 1360 DE FECHA 12/04/2021. | 30.912.355 | ENLACE |
| DECRETO | 30/09/2021 | 2302 | SE PAGA FACTURA N° 124 DE FECHA 12 DE AGOSTO DE 2021 A PROVEEDOR ESTEBAN ALEJANDRO STAMOULIS CARRASCO. POR ADQUISICION DE 5 VIVIENDAS DE EMERGENCIA PARA CASOS EN SITUACION DE VULNERABILIDAD CRITICA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 141 DE LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 13.999.999 | ENLACE |
| DECRETO | 30/09/2021 | 2303 | SE PAGA FACTURA N° 221 DE FECHA 11 DE AGOSTO DEL 2021 DE PROVEEDOR IMPORTADORA OPTICA CARLOS PATRICIO CARRASCO GRUNERT E.I.R.L,POR ADQUISICION DE LENTES OPTICOS PARA ATENCION DE CASO SOCIAL EN SITUACION DE VULNERABILIDAD,SEGÚN FICHA TECNICA N° 180 DE LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 216.580 | ENLACE |
| DECRETO | 30/09/2021 | 2304 | SE PAGA FACTURA N° 8757 DE FECHA 24 DE MAYO DEL 2021 DE FERRETERIA MULTICOMERCIAL LIMITADA, POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA AUMENTAR SEGURIDAD EN LAS OFICINAS DE INFORMATICA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 12 DE LA DIRECCION DE INFORMATICA. | 275.699 | ENLACE |
| DECRETO | 30/09/2021 | 2305 | SE PAGAN FACTURAS DE ESSBIO S.A. POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN REPARTICIONES MUNICIPALES Y MANTENCION AREAS VERDES, DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 11/08/20211 Y 10/09/2021. | 76.030 | ENLACE |
| DECRETO | 30/09/2021 | 2306 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 520 AL SEÑOR PATRICIO ANDRES CACERES FUENTES, POR PRESTAR SERVICIOS COMO ASISTENCIA VETERINARIA PARA USUARIOS CON RUBRO DE AVES Y PROGRAMA PRODESAL, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01/03/2021 AL 30/06/2021. | 331.875 | ENLACE |
| DECRETO | 30/09/2021 | 2307 | SE PAGAN ARRIENDOS EQUIPOS XEROX, A OPCIONES S.A. SEGÚN FACTURAS N° 407436, 407434, 407435 Y 407433, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE AGOSTO DEL 2021. | 1.834.637 | ENLACE |