DECRETOS DE PAGO MUNICIPALIDAD MES DE SEPTIEMBRE DE 2021
Tipo de Acto Administrativo Aprobatorio Fecha del Acto Administrativo Aprobatorio  Numero del Acto Administrativo Aprobatorio  BREVE DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DEL ACTO  Monto Total de la Operación $ Enlace al Texto Ingreso del Acto Administrativo Aprobatorio
DECRETO 01/09/2021 1992 SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS A COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CHILLAN LTDA, DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 26/06/2021 Y 25/07/2021, SE ADJUNTAN BOLETAS Y FACTURAS CON LOS DETALLES DE CONSUMO Y DIRECCIONES. 9.517.683 ENLACE
DECRETO 01/09/2021 1993 SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS DE ESSBIO S.A. POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN REPARTICIONES MUNICIPALES Y MANTENCION DE AREAS VERDES, DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 12/07/2021 Y 11/08/2021. 92.916 ENLACE
DECRETO 01/09/2021 1994 SE PAGA FACTURA N° 1375, 1376, 1377, 1378, 1379, 1380, 1381 DE COMUNICACIONES BULNES LIMITADA, POR SERVICIO DE TRANSMISIÓN RADIAL DEL PROGRAMA MUNICIPIO INFORMA AÑO 2021, SEGÚN FICHA TECNICA N° 003 DE ALCALDIA. 1.800.000 ENLACE
DECRETO 01/09/2021 1996 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 49 A LA SEÑORITA ELISA ANDREA ORMEÑO CADIN, POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021. 867.300 ENLACE
DECRETO 01/09/2021 1997 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 30 A LA SEÑORITA TAMARA MARGARITA VILLALOBOS HERMOSILLA, POR PRESTAR SERVICIO DE APOYO EN LA UNIDAD DE TESORERIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021. 390.108 ENLACE
DECRETO 01/09/2021 1998 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 75 A LA SEÑORITA JAZMIN JARA FERNANDEZ, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN LA DIRECCION DE CONTROL INTERNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021. 513.475 ENLACE
DECRETO 01/09/2021 1999 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 112 Y 121 A FUNCIONARIAS QUE PRESTAN SERVICIOS EN LA UNIDAD DE TURISMO Y CULTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021, INCLUYE BONIFICACION MES DE SEPTIEMBRE. 1.452.798 ENLACE
DECRETO 01/09/2021 2000 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 30 AL SEÑOR ANDRES HERNAN GAJARDO AVILA, POR PRESTAR SERVICIO DE APOYO A ORGANIZACIONES COMUNITARIAS EN MATERIA DE CONTROL INTERNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021. 415.910 ENLACE
DECRETO 01/09/2021 2001 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 51 A LA SEÑORITA YARITZA ANDREA SANHUEZA LOPEZ POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL DE APOYO DEL PROGRAMA SENDA, DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2021. 486.750 ENLACE
DECRETO 02/09/2021 2002 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 16 A LA SEÑORITA LILIANA INZUNZA MELO, POR PRESTAR SERVICIOS DURANTE EL MES DE AGOSTO 2021, INCLUYE BONIFICACION MES DE SEPTIEMBRE, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 2576 DE FECHA 20/07/2021. 619.500 ENLACE
DECRETO 02/09/2021 2003 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 175 A SRTA. CAROLINA ALEJANDRA MERINO MUÑOZ POR PRESTAR SERVICIOS COMO ABOGADA PROGRAMA "OFICINA DE LA MUJER Y EQUIDAD DE GENERO: LA CASA DE LA MUJER", DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2021. 223.020 ENLACE
DECRETO 02/09/2021 2004 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 73,35 Y 158 A MARJORIE VERA SAGREDO, ALVARO ARCOS RIVERA Y SEBASTIAN HENRIQUEZ MANRIQUEZ, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y PROFESIONAL EN DIRECCION DE SECPLAN, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2021. 3.177.150 ENLACE
DECRETO 02/09/2021 2005 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 34 A LA SRTA. LETICIA RUIZ NUÑEZ POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO ADMINISTRATIVO EN "UNIDAD DE JUVENTUD, APOYO PROGRAMAS EN CONVENIO Y OTROS", CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021. 557.550 ENLACE
DECRETO 02/09/2021 2006 PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021 DEL MEDICO GABINETE PSICOTECNICO DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLON. 882.429 ENLACE
DECRETO 02/09/2021 2007 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 18 A LA SRTA. GABRIELA ANDREU CAMPOS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MEDICO VETERINARIO ODEL-PRODESAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021. 708.000 ENLACE
DECRETO 02/09/2021 2008 PAGO DE DIETA A SEÑORES CONCEJALES DE LA COMUNA DE QUILLON, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021, SEGÚN CERTIFICADO N°10/2021 DEL 02 DE SEPTIEMBRE 2021 DE SECRETARIA MUNICIPAL. 4.860.822 ENLACE
DECRETO 02/09/2021 2009 SE PAGA FACTURA N° 4352 DE FECHA 22/09/2021 DE CONCENTRADORES Y EJECUTORES DE NEGOCIOS SPA, POR LA ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES PREVENTAS EN LA COMUNIDAD DEL PROGRAMA SENDA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 175 DE DIDECO. 943.280 ENLACE
DECRETO 02/09/2021 2010 SE PAGA FACTURA N° 347 DE FECHA 01/09/2021 DE VILLA Y MORALES LIMITADA, POR ADQUISICION DE CREDENCIALES INSTITUCIONALES, SEGÚN FICHA TECNICA N° 19 DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS-RECURSOS HUMANOS, ORDEN DE COMPRA N° 4352-283-AG21. 239.488 ENLACE
DECRETO 02/09/2021 2011 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS EN EL PROGRAMA "PROVISION Y HABILITACION DE SOLUCIONES SANITARIAS RURALES, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2021". 3.503.557 ENLACE
DECRETO 02/09/2021 2012 SE GIRA FONDOS DE CAJA CHICA PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES EN LA DIRECCION DE DIDECO, A NOMBRE DE LA SEÑORITA YANET TOBAR GONZALEZ, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 07 DEL 04 DE ENERO DE 2021. 212.270 ENLACE
DECRETO 02/09/2021 2013 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 118, 47 Y 69 A LAS SEÑORITAS NICOLE ORELLANA ITURRA, JUDITH SAGREDO ROSAS Y PAOLA VILLAGRAN TALAVERA, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA TRANSPARENCIA Y DIGITALIZACION EN LAS UNIDADES DE RRHH, D.A.F. Y RENTAS Y PATENTES RESPECTIVAMENTE, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2021. 1.583.551 ENLACE
DECRETO 02/09/2021 2014 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 567 AL SEÑOR ESTEBAN SAN MARTIN RODRIGUEZ, POR PRESTAR SERVICIOS DE ASESORIA JURIDICA Y REPRESENTACIÓN JUDICIAL, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2021. 1.710.000 ENLACE
DECRETO 02/09/2021 2015 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 151 A JOSE GUILLERMO ESCARES MUÑOZ POR PRESTAR SERVICIOS COMO "REPORTERO DE PRENSA Y COMUNICACIONES" DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2021, INCLUYE BONIFICACION MES DE SEPTIEMBRE. 868.848 ENLACE
DECRETO 02/09/2021 2016 SE PAGA FACTURA N° 4952 DE FECHA 18 DE AGOSTO DE 2021 A MUEBLES SANTIAGO SPA. POR LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA DIRECCION DE SECPLAN, SEGÚN FICHA TECNICA N° 33 DE DIRECCION DE SECPLAN. 487.900 ENLACE
DECRETO 02/09/2021 2017 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PRESTADORES DE SERVICIOS POR CUMPLIR FUNCIONES DE LIMPIEZA EN PROGRAMA "BALNEARIO MUNICIPAL Y BELLO BOSQUE, TEMPORADA OTOÑO 2021", CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021. 786.442 ENLACE
DECRETO 02/09/2021 2018 SE PAGA FACTURA N° 256286 DE PROVEEDOR EMPRESA PERIODÍSTICA LA DISCUSIÓN S.A. POR PUBLICACION DE AVISO EN DIARIO REGIONAL, SEGÚN FICHA TECNICA N° 36 DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. 68.544 ENLACE
DECRETO 02/09/2021 2019 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 53 A LA SEÑORITA KRISTELL ZAPATA TORO POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO SECPLAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021, INCLUYE BONIFICACION DE SEPTIEMBRE. 1.026.550 ENLACE
DECRETO 02/09/2021 2020 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS EN EL PROGRAMA "MEJORAMIENTO HABITACIONAL MUNICIPAL 2021" DURANTE EL MES DE AGOSTO 2021. 2.449.570 ENLACE
DECRETO 02/09/2021 2021 SE PAGA FACTURA N° 1161 DE FECHA 05 DE AGOSTO DEL 2021 A PROVEEDOR INVERSIONES INTCONSULTANTS SPA, POR ADQUISICION DE COMPUTADORES Y LICENCIAS PARA FUNCIONARIOS ODEL, SEGÚN FICHA TECNICA N° 14. 1.037.980 ENLACE
DECRETO 02/09/2021 2022 SE PAGA FACTURA N° 589 DE FECHA 02 DE AGOSTO DE 2021 POR ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO TECNOLOGICO PARA EQUIPO PRODESAL, SEGÚN FICHA TECNICA N° 16 DE LA OFICINA DE DESARROLLO LOCAL. 999.600 ENLACE
DECRETO 02/09/2021 2023 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PRESTADORES DE SERVICIOS QUE CUMPLEN FUNCIONES EN LA OFICINA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021. 3.425.751 ENLACE
DECRETO 02/09/2021 2024 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 120 A LA SRTA. ANA ELIZABETH VERDUGO OSORIO, POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN PROGRAMA "ASISTENCIA SOCIAL, PROMOCION COMUNITARIA, ADULTO MAYOR, DISCAPACIDAD Y OTROS", CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021. 859.831 ENLACE
DECRETO 02/09/2021 2025 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 33 A DON RICARDO ANTONIO NEIRA ARIAS, POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN SECPLAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021. 2.000.000 ENLACE
DECRETO 02/09/2021 2026 SE PAGAN FACTURAS N° 204478 Y N° 204480 DE FECHA 04 DE JUNIO DE 2021 Y FACTURA N° 20909 DE FECHA 26 DE JUNIO DE 2021, POR LA ADQUISICION DE INSUMOS, INSTRUMENTAL Y MEDICAMENTOS VETERINARIOS PARA OPERATIVO A USUARIOS DEL PROGRAMA PRODESAL, SEGÚN FICHA TECNICA N° 12 DE OFICINA DE DESARROLLO LOCAL. 574.470 ENLACE
DECRETO 02/09/2021 2027 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 16 A LA SRTA. JAVIERA VALENTINA GOMEZ CERNA POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO SOCIAL EN PROGRAMA AUTOCONSUMO, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2021. 271.952 ENLACE
DECRETO 02/09/2021 2028 SE PAGA FACTURA N° 3659 DE FECHA 30 DE JUNIO DEL 2021 A PROVEEDOR CINTEGRAL SISTEMAS S.A. POR ADQUISICION DE COMPUTADORES DE ESCRITORIO Y LICENCIAS, SEGÚN FICHA TECNICA N° 14 DE LA OFICINA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL. 309.400 ENLACE
DECRETO 02/09/2021 2029 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS EN PROGRAMA "OFICINA DE LA MUJER Y EQUIDAD DE GENERO-LA CASA DE LA MUJER", CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021. 2.796.600 ENLACE
DECRETO 02/09/2021 2030 TRASPASO DE RECURSOS AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION A PRO- RETENCION 2021 TRANSFERIDOS POR MINEDUC EN CUENTA CORRIENTE N° 210485150 CON FECHA 30/07/2021. 42.903.598 ENLACE
DECRETO 02/09/2021 2031 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 156 A LA SEÑORA CLAUDIA ELIZABETH IRRIBARREN VARAS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO COORDINADORA DE CENTRO DE DIA PARA PERSONAS MAYORES, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2021. 1.088.550 ENLACE
DECRETO 02/09/2021 2032 SE PAGA FACTURA N° 10 DE FECHA 24 DE AGOSTO DEL 2021 A PROVEEDOR CONSTRUCTORA, RODRIGO LEIVA, E.I.R.L, POR SERVICIO DE DESINTALACION VENTANAL DE OFICINA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL, SEGÚN FICHA TECNICA N° 023 DE O.D.E.L. 1.500.000 ENLACE
DECRETO 02/09/2021 2033 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES DEL PROGRAMA "PRODESAL 2021", POR PRESTAR BONO DE MOVILIZACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DURANTE EL MES DE AGOSTO 2021. 8.970.911 ENLACE
DECRETO 02/09/2021 2034 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y PROFESIONALES EN LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2021. 5.838.531 ENLACE
DECRETO 02/09/2021 2035 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 20 Y 36 A CYNTHIA CATALINA URZUA CARMONA Y BENJAMIN SEBASTIAN CORONADO URREA, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO EN UNIDAD DE EMERGENCIAS DURANTE EL MES DE AGOSTO 2021,INCLUYE BONIFICACIÓN MES DE SEPTIEMBRE.  1.153.100 ENLACE
DECRETO 02/09/2021 2036 SE PAGA FACTURA N° 9648317 DE DIMERC S.A, REBAJANDO MONTO POR NOTA DE CREDITO N° 1855832 DE FECHA 23 DE AGOSTO DE 2021, POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EJECUTAR FUNCIONES ADMINISTRATIVAS, SEGÚN FICHAS TÉCNICAS N° 16 Y N° 2 DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. 40.851 ENLACE
DECRETO 02/09/2021 2037 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°129 A LA SEÑORITA ANGELINA GOMEZ RETAMAL POR PRESTAR SERVICIOS EN LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2021. 994.365 ENLACE
DECRETO 03/09/2021 2038 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 2 A DON FABIAN ANTONIO URRUTIA OLATE, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MAESTRO CONSTRUCTOR APOYO DIDECO, DURANTE PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 22/07/2021 AL 31/08/2021. 557.550 ENLACE
DECRETO 03/09/2021 2039 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 10 AL SR. FELIPE ANDRES POBLETE POBLETE, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MAESTRO EN LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021. 424.800 ENLACE
DECRETO 03/09/2021 2040 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS EN PROGRAMS PMTJH, APORTE SERNAMEG Y MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021. 2.335.130 ENLACE
DECRETO 03/09/2021 2041 SE PAGA FACTURA N° 1897 DE FECHA 11 DE AGOSTO DEL 2021 DE SOTO Y DIAZ LTDA, POR SERVICIO DE COFFE BREAK PARA TALLER DE PROYECTO SIG, SEGÚN FICHA TECNICA N° 12 DE EMERGENCIAS. 75.000 ENLACE
DECRETO 03/09/2021 2042 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 149 A RODRIGO PEREZ PEREZ POR PRESTAR SERVICIOS EN LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACION DURANTE EL MES DE AGOSTO 2021, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 492 DE FECHA 04/02/2021. 552.330 ENLACE
DECRETO 03/09/2021 2043 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 23 A LA SRTA. ANAY SILVA RIVAS, POR DESEMPEÑARSE COMO MONITORA DEL PROGRAMA "VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO VERSION 15", CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021. 725.714 ENLACE
DECRETO 03/09/2021 2044 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE PRESTARON SERVICIOS EN LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACION, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2021, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 492 DE FECHA 04/02/2021, QUE APRUEBA CONTRATO A HONORARIOS. 1.106.100 ENLACE
DECRETO 03/09/2021 2045 SE PAGA FACTURA N° 6251 DE FECHA 20 DE AGOSTO DEL 2021 DE SOC. TECNOLOGICA Y SERVICIOS EXPRESS LIMITADA, POR LA ADQUISICION DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL, SEGÚN FICHA TECNICA N° 10 DE UNIDAD DE PROTECCION CIVIL Y EMERGENCIA. 240.000 ENLACE
DECRETO 03/09/2021 2046 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 90 A DON JIMMY RETAMAL GACITUA POR PRESTAR SERVICIOS EN LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACION, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2021. 371.700 ENLACE
DECRETO 03/09/2021 2047 SE PAGA FACTURA N° 6330 DE FECHA 31 DE AGOSTO DEL 2021 DE SOC. TECNOLOGICA Y SERVICIOS EXPRESS LIMITADA, POR LA ADQUISICION DE COMPUTADOR PARA LA OFICINA DE CONCEJALES, SEGÚN FICHA TECNICA N° 05 DE SECRETARIA MUNICIPAL. 1.050.000 ENLACE
DECRETO 03/09/2021 2048 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A PROFESIONALES DEL PROGRAMA PILOTO "OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ AÑO 2020", CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021. 7.656.525 ENLACE
DECRETO 03/09/2021 2049 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 147 A DON RAFAEL SEBASTIAN RETAMAL RUIZ, POR PRESTAR SEVICIOS COMO PROFESOR ESCUELA MUNICIPAL TENIS DE MESA, DURANTE EL MES DE JULIO Y AGOSTO DE 2021, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 1924 DE FECHA 28 DE MAYO 2021 QUE APRUEBA CONTRATO A HONORARIOS. 205.200 ENLACE
DECRETO 03/09/2021 2050 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 23 AL SEÑOR JAVIER NICOLAS MORALES PEREZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO SUPERVISOR DE PROTOCOLOS EN OFICINA DE DEPORTES DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2021. 213.750 ENLACE
DECRETO 03/09/2021 2051 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 444 AL SEÑOR CEFFER OLIVERA NEIRA POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESOR DE CANOTAJE EN ESCUELA MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2021. 371.700 ENLACE
DECRETO 03/09/2021 2052 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 161 A DON CARLOS ALEXANDER CALDERON VALDERRAMA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESOR ESCUELA MUNICIPAL DE CANOTAJE, DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2021. 371.700 ENLACE
DECRETO 03/09/2021 2053 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE CUMPLEN FUNCIONES COMO EJECUTOR TECNICO Y APOYO SOCIAL EN PROGRAMA "HABITABILIDAD CONVOCATORIA 2020-2021, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2021. 1.193.400 ENLACE
DECRETO 03/09/2021 2054 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 37 A LA SEÑORITA JIMENA VERA MIRANDA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MONITORA EN ESCUELA MUNICIPAL DE TRIATLON, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2021. 276.120 ENLACE
DECRETO 03/09/2021 2055 SE PAGA FACTURA N°6331 DE FECHA 31 DE AGOSTO DEL 2021 DE SOC. TECNOLOGICA Y SERVICIOS EXPRESS LIMITADA, POR LA ADQUISICION DE COMPUTADOR PARA LA OFICINA DE COMUNICACIONES, SEGÚN FICHA TECNICA N° 06 DE SECRETARIA MUNICIPAL. 1.020.000 ENLACE
DECRETO 03/09/2021 2056 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 120 AL SEÑOR HECTOR RODOLFO MELLA INZUNZA POR PRESTAR SERVICIOS COMO ENTRENADOR DE PATIN CARRERA EN ESCUELA MUNICIPAL, DEPENDIENTE DE LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACION, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2021. 318.600 ENLACE
DECRETO 03/09/2021 2057 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE COMPONEN EL PROGRAMA OPD VALLE DEL SOL, "OFICINA DE PROTECCION DEL DERECHO A LA INFANCIA", CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021. 3.752.132 ENLACE
DECRETO 03/09/2021 2058 SE PAGAN FACTURAS N° 102764 Y 102765 DE PROVEEDOR BLUE MIX SPA, POR ADQUISICION DE ARTICULOS DE OFICINA PARA ADMINISTRACION, SEGÚN FICHA TECNICA N° 65 DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. 62.304 ENLACE
DECRETO 03/09/2021 2059 TRASPASO DE RECURSOS AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION, CORRESPONDIENTES A PROGRAMA RESIDENCIA FAMILIAR ESTUDIANTIL, PAGO APORTE FAMILIAS TUTORAS MES DE AGOSTO 2021. 531.528 ENLACE
DECRETO 03/09/2021 2060 TRASPASO DE RECUROS AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE A PROGRAMA HABITABILIDAD PARA LA VIDA, TRANSFERIDOS POR JUNAEB A CUENTA CORRIENTE N° 210485438. 6.977.065 ENLACE
DECRETO 03/09/2021 2061 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A PRESTADORES DE SERVICIOS QUE SE DESEMPEÑAN COMO APOYOS PROFESIONALES Y ADMINISTRATIVOS EN PROGRAMA "UNIDAD DE JUVENTUD, APOYO PROGRAMAS EN CONVENIO Y OTROS", CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021. 734.771 ENLACE
DECRETO 03/09/2021 2062 TRASPASO DE RECURSOS AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE A PROGRAMA ASIGNACIÓN DE APOYO A JARDINES INFANTILES VTF PARA RETORNO SEGURO (RECURSO COVID), TRANSFERIDOS POR JUNJI A CUENTA CORRIENTE N° 210485438 CON FECHA 21/08/2021. 1.050.000 ENLACE
DECRETO 03/09/2021 2063 TRASPASO DE RECURSOS AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION , CORRESPONDIENTE A PROGRAMA ASIGNACION DE APOYO RETORNO SEGURO, TRANSFERIDOS POR JUNJI A CUENTA CORRIENTE N° 210485150 CON FECHA 31/08/2021. 13.830.000 ENLACE
DECRETO 03/09/2021 2064 SE PAGA BOLETAS DE HONORARIOS A PRESTADORES DE SERVICIOS QUE SE DESEMPEÑAN COMO EJECUTIVOS Y ORIENTADOR LABORAL EN PROGRAMA OMIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021. 2.513.400 ENLACE
DECRETO 03/09/2021 2065 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PRESTADORES DE SERVICIOS QUE SE DESEMPEÑAN EN PROGRAMA "CENTRO INTEGRAL DE DIA PARA EL ADULTO MAYOR DE LA COMUNA DE QUILLON", CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021. 3.649.724 ENLACE
DECRETO 03/09/2021 2066 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A CATALINA HEISE ARAYA Y BIANCA PEREZ NUÑEZ, QUIENES PRESTARON SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACIÓN DURANTE EL MES DE AGOSTO 2021. 903.734 ENLACE
DECRETO 03/09/2021 2067 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE PRESTARON SERVICIOS EN LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE ENERO 2021. 619.500 ENLACE
DECRETO 03/09/2021 2068 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 195 A LA SEÑORITA FABIOLA ISABEL SALGADO LAGOS, POR CUMPLIR FUNCIONES COMO COORDINADORA DEL PROGRAMA 4 A 7 DURANTE EL MES DE AGOSTO 2021. 453.062 ENLACE
DECRETO 03/09/2021 2069 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE PRESTARON SERVICIOS EN LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACION DURANTE EL MES DE AGOSTO 2021, SEGÚN DECRETO DE ALCALDICIO N° 492 DE FECHA 04/02/2021. 1.448.040 ENLACE
DECRETO 03/09/2021 2070 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PRESTADORES DE SERVICIOS QUE CUMPLEN FUNCIONES EN PROGRAMA "4 A 7", FINANCIADO CON FONDOS MUNICIPALES Y SERNAMEG, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021. 1.308.463 ENLACE
DECRETO 03/09/2021 2071 SE PAGA FACTURA N° 25444 DE FECHA 27 DE AGOSTO DEL 2021 DE COMPUTACION GRAFICA APLICADA Y CIA. LIMITADA, POR ADQUISICION DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y LICENCIAS INFORMÁTICAS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 52 DE SECPLAN. 7.408.282 ENLACE
DECRETO 03/09/2021 2072 SE PAGA BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE PRESTARON SERVICIOS EN LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACIÓN DURANTE EL MES DE AGOSTO 2021. 1.291.894 ENLACE
DECRETO 03/09/2021 2073 SE PAGA FACTURA N° 381 DE FECHA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 DE TALLER GRAFICO Y FOTOGRÁFICO, PUBLICIDAD, DISEÑO, IMPRESIONES LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE SEPARADORES Y DISEÑOS GRÁFICOS PARA DEPENDENCIAS DEL POLIDEPORTIVO, SEGÚN FICHA TECNICA N° 27 DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACION. 158.200 ENLACE
DECRETO 03/09/2021 2074 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE PRESTARON SERVICIOS EN LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACIÓN , DURANTE EL MES DE AGOSTO 2021. 371.700 ENLACE
DECRETO 03/09/2021 2075 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE PRESTARON SERVICIOS EN LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACION DURANTE EL MES DE AGOSTO 2021. 1.437.360 ENLACE
DECRETO 03/09/2021 2076 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 19 DE JONATAN FRANCISCO JEREZ GUTIERREZ, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO EN UNIDAD DE EMERGENCIAS DURANTE 14 DIAS DEL MES DE AGOSTO 2021. 256.667 ENLACE
DECRETO 03/09/2021 2077 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N°9 A LA SEÑORITA BARBARITA VALENTINA GONZALEZ POBLETE, POR CUMPLIR FUNCIONES COMO ENCENTADORA DEL PROGRAMA REGISTRO SOCIAL DE HOGARES DURANTE EL MES DE AGOSTO 2021. 477.900 ENLACE
DECRETO 03/09/2021 2078 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 24 AL SEÑOR BRAYAN IGNACIO LOBOS ULLOA, POR SERVICIOS DE APOYO EN UNIDAD DE INFORMATICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021, INCLUYE BONIFICACION MES DE SEPTIEMBRE. 557.550 ENLACE
DECRETO 03/09/2021 2079 SE PAGA FACTURA N° 131 DE FECHA 26 DE MARZO DE 2021 DE PROVEEDOR VILLA Y MORALES LIMITADA, POR LA IMPLEMENTACIÓN DE PALOMAS EN FERIAS LIBRES, SEGÚN FICHA TECNICA N° 023 DE ODEL. 213.724 ENLACE
DECRETO 04/09/2021 2080 SE GIRA FONDOS DE CAJA CHICA PARA SOLVENTAR GASTOS DE ASISTENCIA SOCIAL, DEVOLUCION DE PASAJES, RECETAS MEDICAS Y OTROS, DE LA DIRECCION DE DIDECO, A NOMBRE DE LA SEÑORITA VALENTINA CIFUENTES ARRIAGADA. 740.000 ENLACE
DECRETO 04/09/2021 2081 SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021 A GRACIELA ERNESTINA MONJES ARAVENA, POR ARRIENDO DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE EL ROBLE N° 141 DE QUILLON, PARA USO DE OFICINA ODEL. 347.000 ENLACE
DECRETO 04/09/2021 2082 SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021 DE PLACIDA BUSTOS FERNANDEZ, POR ARRIENDO DE INMUEBLE UBICADO EN 18 DE SEPTIEMBRE N° 136 DE QUILLON, PARA USO DEPARTAMENTO DE DIDECO O.P.D. 504.790 ENLACE
DECRETO 06/09/2021 2083 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A LA SRTA. KATHERINE PARRA NUÑEZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MONITORA DEL PROGRAMA "VINCULOS VERSION 14", CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021. 534.633 ENLACE
DECRETO 06/09/2021 2084 SE PAGA FACTURA N° 459 DE FECHA 21 DE AGOSTO DE 2021 A PROVEEDOR SERVICIOS TURÍSTICOS MIGUEL VENEGAS RUIZ E.I.R.L, POR SERVICIO DE ARRIENDO EMBARCACIONES PARA TRAVESÍA EN LAGUNA AVENDAÑO, SEGÚN FICHA TECNICA N° 30 DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACION. 178.500 ENLACE
DECRETO 06/09/2021 2085 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE DESEMPEÑAN ACTIVIDADES EN FUNCION DEL "PROGRAMA COMUNICACIÓN Y DIFUSION MUNICIPALIDAD DE QUILLON 2021 DURANTE EL MES DE AGOSTO 2021. 4.638.912 ENLACE
DECRETO 06/09/2021 2086 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS EN PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL Y EJE DEL SUBSISTEMA DE SEGURIDAD Y OPORTUNIDADES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021. 2.974.125 ENLACE
DECRETO 06/09/2021 2087 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 156 A LA SEÑORITA BEATRIZ ZUÑIGA VALENZUELA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO TECNICO PROFESIONAL DE DIDECO, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2021. 699.150 ENLACE
DECRETO 06/09/2021 2088 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A LA SEÑORITA FERNANDA CECILIA HENRIQUEZ GAJARDO, POR SERVICIO DE APOYO EN COMUNICACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021. 653.688 ENLACE
DECRETO 06/09/2021 2089 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 174 A LA SRTA. CAROLINA MERINO MUÑOZ POR PRESTAR SERVICIOS COMO ABOGADA OPD VALLE DEL SOL, "OFICINA DE PROTECCION DEL DERECHO A LA INFANCIA", CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021. 575.183 ENLACE
DECRETO 06/09/2021 2090 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 38 A DON JORGE RICARDO PAREDES PAREDES, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO PROFESIONAL ODEL PROGRAMA CENTRO DE NEGOCIOS, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2021. 1.327.500 ENLACE
DECRETO 06/09/2021 2091 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 45 A JUAN CARLOS VILLALOBOS RAMOS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL DE APOYO GABINETE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021. 1.200.001 ENLACE
DECRETO 06/09/2021 2092 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A LA SEÑORA PATRICIA ANTONIETA MARQUEZ CANALES, POR PRESTAR SERVICIOS DE COORDINACIÓN EN PROGRAMA "SENDA PREVIENE DE QUILLON", CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2021. 1.794.770 ENLACE
DECRETO 06/09/2021 2093 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A PRESTADORES DE SERVICIOS QUE SE DESEMPEÑAN COMO APOYOS PROFESIONALES Y ADMINISTRATIVOS EN PROGRAMA "UNIDAD DE JUVENTUD, APOYO PROGRAMAS EN CONVENIO Y OTROS", CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021. 1.672.650 ENLACE
DECRETO 06/09/2021 2094 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 78 A LA SRTA. NANCY ESTER VALENZUELA MORGADO, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL DE APOYO DÉFICIT HÍDRICO Y ADULTO MAYOR, DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2021. 837.900 ENLACE
DECRETO 06/09/2021 2095 SE PAFA BOLETA DE HONORARIOS N° 18 A LA SEÑORITA FATIMA BELEN FUENTEALBA ARRIAGADA POR PRESTAR SERVICIOS COMO "ASISTENCIA TECNICA SECPLAN 2021", CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021. 619.500 ENLACE
DECRETO 06/09/2021 2096 SE PAGA FACTURA N° 18674 DE FECHA 31 DE AGOSTO DE 2021, A PROVEEDOR PETRINOVIC SPA, POR ARRIENDO DE EQUIPO "GABINETE PSICOTECNICO ATS II", CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021. 486.512 ENLACE
DECRETO 06/09/2021 2097 SE PAGA FACTURA N° 976179 DE FECHA 30 DE AGOSTO 2021 A PROVEEDOR ACEPTA.COM SPA, POR FIRMA ELECTRONICA AVANZADA PARA INFORMAR MOVIMIENTOS LICENCIAS DE CONDUCIR AL REGISTRO CIVIL, POR UN PERIODO DE 2 AÑOS, SEGÚN FICHA TECNICA N° 18 DE DIRECCION DE TRANSITO. 32.000 ENLACE
DECRETO 06/09/2021 2098 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 67 Y N° 162 A LOS SEÑORES CARLOS ANDRES PEREZ OPORTUS Y JAIME ROGELIO SOTO ACUÑA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO ASISTENCIA TECNICA EN DESARROLLO DE PROGRAMA DE ELABORACION DE SIG PARA LA RRD DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL Y EMERGENCIAS. 796.500 ENLACE
DECRETO 06/09/2021 2099 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 134 A DON MIGUEL ANDRES INOSTROZA ESCOBAR, POR PRESTAR SERVICIOS EN PROGRAMA "ASISTENCIA TECNICA SECPLAN 2021" CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021. 1.593.000 ENLACE
DECRETO 06/09/2021 2100 TRASPASO DE RECURSOS DEL "PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ" DESDE CUENTA CORRIENTE N° 21048543 A CUENTA CORRIENTE N° 210485120, TRANSFERIDOS DE FORMA DIRECTA EN CUENTA CORRIENTE N° 210485438. 62.462.570 ENLACE
DECRETO 06/09/2021 2101 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 102 A DON RODOLFO SAMUEL HERMOSILLA HINOJOSA, POR PRESTAR SERVICIOS EN PROGRAMA "ASISTENCIA TECNICA SECPLAN 2021", CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021. 1.593.000 ENLACE
DECRETO 06/09/2021 2102 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 12, 7 Y 23 A MARGARITA HERRERA SALDIAS, ISAAC ORMEÑO FARIÑEZ Y WILSON URIBE JAQUE, POR PRESTAR SERVICIO DE APOYO EN UNIDAD DE INSPECCION MUNICIPAL DURANTE EL MES DE AGOSTO 2021. 889.875 ENLACE
DECRETO 06/09/2021 2103 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE INSPECCIÓN MUNICIPAL, QUIENES PRESTARON SERVICIOS DURANTE EL MES DE AGOSTO 2021. 2.000.100 ENLACE
DECRETO 06/09/2021 2104 SE PAGA FACTURA N° 312 DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 2020 DE PROVEEDOR VILLA Y MORALES LIMITADA, POR PUBLICIDAD CAMPAÑA PREVENTIVA CONTRA INCENDIOS FORESTALES, SEGÚN FICHA TECNICA N° 07 DE SEGURIDAD CIUDADANA. 498.724 ENLACE
DECRETO 06/09/2021 2105 SE PAGAN BOLETA DE HONORARIOS N° 133 Y 149  A FUNCIONARIOS QUE DESEMPEÑAN FUNCIONES DE COORDINADOR Y APOYO ADMINISTRATIVO EN OFICINA DE SEGURIDAD CIUDADANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021. 1.746.981 ENLACE
DECRETO 06/09/2021 2106 SE GIRA FONDO POR RENDIR PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES DE ADMINISTRACION MUNICIPAL, PARA LA ADQUISICION DE ARTICULOS DE ORNAMENTACIÓN Y CONFECCION DE BANDERAS EN EL MARCO DE CELEBRACION DE FIESTAS PATRIAS. A NOMBRE DE DON JOSE ACUÑA SALAZAR. 300.000 ENLACE
DECRETO 06/09/2021 2107 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE INSPECCIÓN MUNICIPAL, QUIENES PRESTARON SERVICIOS DURANTE EL MES DE AGOSTO 2021, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 285 DE FECHA 20/01/2021. 1.500.075 ENLACE
DECRETO 06/09/2021 2108 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 131 A DON FABRISIO DARIO DAROCH RIVERA, POR PRESTA SERVICIOS COMO PROFESIONAL ANALISTA DE PROYECTOS DE INGENIERA, DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2021. 1.626.550 ENLACE
DECRETO 06/09/2021 2109 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE INSPECCIÓN MUNICIPAL, QUIENES PRESTARON SERVICIOS DURANTE EL MES DE AGOSTO 2021. 2.466.225 ENLACE
DECRETO 06/09/2021 2110 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A LA SRTA. MARTA FLORES MUÑOZ QUE COMPONE LA UNIDAD DE INSPECCION MUNICIPAL, QUIEN PRESTO SERVICIOS DURANTE EL MES DE AGOSTO 2021, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 285 DE FECHA 20/01/2021. 500.025 ENLACE
DECRETO 06/09/2021 2111 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 3 A LA SRTA. RUTH SORAYA GUTIERREZ GODOY, POR PRESTAR SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ASEO, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2021, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 2763 DE FECHA 02/08/2021 QUE APRUEBA CONTRATO A HONORARIOS. 398.250 ENLACE
DECRETO 06/09/2021 2112 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°8 AL SEÑOR ARIEL ANTONIO GARCIA CAAMAÑO, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO DE ELECTRICISTA MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2021. 508.701 ENLACE
DECRETO 06/09/2021 2113 SE PAGAN FACTURAS N° 1955 DE ALTRAMUZ LTDA. POR MANTENCIÓN DE ÁREAS VERDES, CORTES DE ARBOLES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021. 19.963.359 ENLACE
DECRETO 06/09/2021 2114 SE PAGAN FACTURAS DE TRANSBANK S.A POR SERVICIOS DE COBRANZA POR RECAUDACIONES REALIZADAS DURANTE LOS MESES DE NOVIEMBRE 2020. ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO 2021. 2.025.221 ENLACE
DECRETO 07/09/2021 2115 SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS DE EMPRESA DE LA FRONTERA S.A. POR CONSUMO DE ENERGIA CORRESPONDIENTE AL ALUMBRADO PUBLICO Y REPARTICIONES MUNICIPALES, DEL PERIODO CORRESPONDIDO ENTRE EL 14/07/2021 AL 13/08/2021. 8.565.571 ENLACE
DECRETO 07/09/2021 2116 PAGO DE FONDO COMÚN MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021 POR UN TOTAL DE RECAUDACIÓN DE PERMISO DE CIRCULACIÓN Y MULTAS TAG. 29.790.495 ENLACE
DECRETO 07/09/2021 2117 SE PAGA BOLETA N° 3924597 A COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLAN LTDA, DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 26/06/2021 Y 25/07/2021, SE ADJUNTAN BOLETAS Y FACTURAS CON LOS DETALLES DE CONSUMO Y DIRECCIONES. 895.099 ENLACE
DECRETO 07/09/2021 2118 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 162 AL SEÑOR RODRIGO EMANUEL CAAMAÑO HERRERA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL UNIDAD DE JÓVENES Y BECAS DIDECO, DURANTE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2021. 1.623.816 ENLACE
DECRETO 07/09/2021 2120 SE PAGA FACTURA N° 1978 DE FECHA 23 DE AGOSTO 2021 A PROVEEDOR M Y B SERVICIOS COMPUTACIONALES S.A POR ADQUISICION DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA EL PROGRAMA FAMILIA INTEGRAL, SEGÚN FICHA TECNICA N° 162 DE DIDECO. 247.144 ENLACE
DECRETO 07/09/2021 2121 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS COMO AUXILIARES Y APOYO ADMINISTRATIVO EN LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021. 2.880.852 ENLACE
DECRETO 07/09/2021 2122 SE PAGAN FACTURAS N° 808, 809, 810 Y 811 DE FECHA 02/08/2021 A PROVEEDOR NORMA DEL CARMEN MUÑOZ VALENZUELA, POR ADQUISICIÓN DE VESTUARIO NIÑO, DAMA Y VARÓN, MENAJE BÁSICO DE EQUIPAMIENTO PARA UN HOGAR, SEGÚN FICHA TECNICA N° 176 DE DIDECO. 1.023.890 ENLACE
DECRETO 07/09/2021 2123 SE PAGA FACTURA N° 25470 DE FECHA 30 DE AGOSTO DEL 2021 A PROVEEDOR COMPUTACION GRAFICA Y CIA. LIMITADA, POR ADQUISICION DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y LICENCIAS INFORMÁTICAS PARA SECPLAN, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 52 DE SECPLAN. 402.000 ENLACE
DECRETO 07/09/2021 2124 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS COMO AUXILIAR, CARPINTEROO-ALBAÑIL Y APOYO ADMINISTRATIVO EN LA DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021. 8.032.074 ENLACE
DECRETO 07/09/2021 2125 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 46 AL SEÑOR EDUARDO FUENTES HEREDIA, POR PRESTAR SERVICIOS DE ASESORIA JURIDICA Y REPRESENTACIÓN JUDICIAL, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2021. 1.504.500 ENLACE
DECRETO 07/09/2021 2126 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 143 AL SEÑOR ROLANDO ESTEBAN RUDOLF SANDOVAL, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO PROFESIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2021. 221.250 ENLACE
DECRETO 07/09/2021 2127 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 8 AL SEÑOR FRANCO MARCELO ALEJANDRO NUÑEZ CHAVEZ, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN MAQUINARIAS, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 3244 QUE APRUEBA CONTRATO A HONORARIOS. 600.000 ENLACE
DECRETO 07/09/2021 2128 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 189 DE FECHA 23 DE AGOSTO 2021, AL SEÑOR JORGE ALEJANDRO TORO OBREQUE, POR CULPLIR CON CURSO DE APICULTURA, CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL MES DE AGOSTO. 885.000 ENLACE
DECRETO 07/09/2021 2129 SE PAGA FACTURA N° 1954 DE ALTRAMUZ LTDA.POR RECOLECCION Y TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS, BARRIDO Y LIMPIEZA DE CALLES DE LA COMUNA DE QUILLON, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021, SEGÚN LICITACIÓN PUBLICA N° 4366-6-LR17. 34.039.769 ENLACE
DECRETO 08/09/2021 2130 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 235 AL SEÑOR OSVALDO ALCAYAGA BENAVENTE, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL DE APOYO EN OFICINA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL, DURANTE EL MES DE JULIO 2021. 1.784.874 ENLACE
DECRETO 08/09/2021 2131 SE PAGAN FACTURAS DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE RURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021. 664.185 ENLACE
DECRETO 08/09/2021 2132 SE PAGAN BONIFICACIONES MES DE SEPTIEMBRE 2021 A FUNCIONARIOS A HONORARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS EN PROGRAMAS DE DIDECO, FINANCIADOS CON FONDOS EXTERNOS. 684.900 ENLACE
DECRETO 08/09/2021 2133 SE GIRA FONDO DE CAJA CHICA PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES, A NOMBRE DE LA SEÑORITA ELBA ANDREA NUÑEZ BENÍTEZ, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 385 DE FECHA 02 DE MARZO 2021. 322.791 ENLACE
DECRETO 08/09/2021 2134 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 23 A DON GERARDO ANTONIO URIBE RETAMAL, POR PRESTAR SERVICIOS DURANTE 14 DIAS DEL MES DE AGOSTO 2021, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 285 DE FECHA 20/01/2021. 233.344 ENLACE
DECRETO 08/09/2021 2135 SE PAGA FORMULARIO 29 DE IMPUESTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021, IMPUESTO UNICO DE REMUNERACIONES, RETENCION DE HONORARIOS DECRETO ALCALDICIO N° 5416 DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2019 QUE AUTORIZA DAR CURSO Y EFECTUAR PAGOS DE MANERA EXCEPCIONAL CON SOLO EL V° B° DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. 19.441.402 ENLACE
DECRETO 08/09/2021 2136 SE PAGAN FACTURAS A COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CHILLAN LTDA. DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 26/06/2021 Y 25/07/2021, SE ADJUNTAN BOLETAS Y FACTURAS CON LOS DETALLES DE CONSUMO Y DIRECCIONES. 435.072 ENLACE
DECRETO 08/09/2021 2137 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 53 AL SEÑOR JAVIER BUSTOS GONZALEZ POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESOR DE ACONDICIONAMIENTO FÍSICO EN LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2021. 221.250 ENLACE
DECRETO 09/09/2021 2139 SE GIRA SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2021 AL "CONJUNTO FOLCLÓRICO MUNICIPAL RAÍCES DE MI TIERRA", PARA FINANCIAR PROYECTO DE RAMADA MÓVIL CON MÚSICA FOLCLÓRICA EN VIVO. 1.220.000 ENLACE
DECRETO 09/09/2021 2140 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 401 AL SEÑOR EDGARDO ANDRES CANDIA SILVA POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO TECNICO A VITINICULTORES, APOYO ODEL 2021, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021. 684.000 ENLACE
DECRETO 09/09/2021 2141 SE PAGA FACTURA N° 489 DE FECHA 07/09/2021 DE GCP SPA, POR ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PROTECCION PERSONAL Y ASEO PARA LA PREVENCIÓN DEL COVID19 EN EL MARCO DEL PROYECTO "APORTE EXTRAORDINARIO INTERIOR-RESOLUCION 143", SEGÚN FICHA TECNICA N° 29 DE ADMINISTRACION MUNICIPAL/DIRECCIÓN ADM. Y FINANZAS. 4.525.808 ENLACE
DECRETO 10/09/2021 2142 SE HACE DEVOLUCIÓN DE GASTOS A DON MARIO GALLARDO JARA POR CONCEPTO DE VIAJE POR COMETIDO A CHILLAN Y ADQUISICION DE MATERIALES PARA PROGRAMA HABILITACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES SANITARIAS. 76.630 ENLACE
DECRETO 10/09/2021 2143 SE HACE DEVOLUCION DE GASTOS A DON DANIEL COLOMA HUEICO POR CONCEPTO DE PAGO DE PEAJES Y ESTACIONAMIENTO POR TRASLADO A PDI. 4.620 ENLACE
DECRETO 10/09/2021 2145 SE PAGAN COTIZACIONES PREVISIONALES, CORRESPONDIENTE A REMUNERACIONES DEL PERSONAL PLANTA, CONTRATA, CODIGO DEL TRABAJO Y CONCEJALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021. 19.809.811 ENLACE
DECRETO 13/09/2021 2146 SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS DE ESSBIO S.A. POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN REPARTICIONES MUNICIPALES Y MANTENCIÓN ÁREAS VERDES, DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 28/07/2021 Y 27/08/2021. 1.914.186 ENLACE
DECRETO 13/09/2021 2147 SE PAGAN ARRIENDOS EQUIPOS XEROS, A OPCIONES S.A. SEGÚN FACTURAS N° 403935, 405723, 405724, 405725, 402043 Y 405722, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DEL 2021. 2.163.054 ENLACE
DECRETO 13/09/2021 2148 SE PAGA FACTURA N° 1939 DE FECHA 30 DE AGOSTO DE 2021 A PROVEEDOR SOTO Y DIAZ LIMTADA, POR ADQUISICION DE COLACIONES FRIAS PARA CIERRE DE ACTIVIDAD DEL PROGRAMA JÓVENES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 208 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. 54.001 ENLACE
DECRETO 13/09/2021 2149 SE PAGA FACTURA N° 1940 DE FECHA 31 DE AGOSTO DE 2021 A PROVEEDOR SOTO Y DIAZ LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE COLACIONES FRÍAS PARA  ASESORÍAS FAMILIARES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 169 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. 99.860 ENLACE
DECRETO 13/09/2021 2150 SE PAGA FACTURA N° 2905 DE FECHA 12 DE JULIO DEL 2021 DE SOCIEDAD COMERCIAL CENTROPAN LIMITADA, POR LA ADQUISICIÓN DE COLACIONES PARA EL CIERRE DE ACTIVIDADES EN SECTOR RURAL, SEGÚN FICHA TECNICA N° 157 DE LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO-OLN. 36.581 ENLACE
DECRETO 13/09/2021 2151 PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021, DEL PERSONAL PLANTA Y CONTRATA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLON. SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA. 77.032.304 ENLACE
DECRETO 13/09/2021 2152 SE PAGA FACTURA N° 829 DE FECHA 31 DE AGOSTO DEL 2021 DE NORMA DEL CARMEN MUÑOZ VALENZUELA, POR ENTREGA DE EQUIPAMIENTO PARA DORMITORIO BASICO PARA FAMILIAS EN SITUACION DE VULNERABILIDAD, SEGÚN FICHA TECNICA N° 193 DE LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO. 154.800 ENLACE
DECRETO 13/09/2021 2153 SE PAGA FACTURA N° 170 DE FECHA 08 DE SEPTIEMBRE 2021 DE PABLO ANDRES GONZALEZ BUSTOS, SERVICIOS DE AMPLIFICACIÓN E.I.R.L, POR SERVICIO DE ARRIENDO E ILUMINACIÓN ACTIVIDAD CULTURAL CRIOLLA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 42 DE OFICINA DE TURISMO Y CULTURA. 300.000 ENLACE
DECRETO 13/09/2021 2154 SE PAGA FACTURA N° 14067 DE FECHA 27 DE AGOSTO 2021 DE DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA, POR ADQUISICIÓN DE TELAS PARA ORNAMENTACIÓN DE PLAZA DE ARMAS PARA RECIBIR TEMPORADA PRIMAVERA-VERANO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 36 DE OFICINA DE TURISMO Y CULTURA. 375.088 ENLACE
DECRETO 13/09/2021 2155 SE PAGA FACTURA N° 1417260 DE PROVEEDOR RENATO DIAZ S.A, POR ADQUISICIÓN DE PINTURA DE ALTO TRAFICO PARA DEMARCACIÓN DE CALLES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 17 DEL DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO. 891.191 ENLACE
DECRETO 13/09/2021 2156 SE PAGAN HONORARIOS DE LA SEÑORITA FERNANDA HENRÍQUEZ GAJARDO Y DE DON DORIAN TORO RIQUELME, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021, POR RECHAZO DEL BANCO ITAU INCLUIDOS EN DECRETOS DE PAGOS N°2088 Y 2121. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. 1.403.814 ENLACE
DECRETO 13/09/2021 2157 SE PAGA FACTURA N° 26852 DE FECHA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 A FABRICA DE ACCESORIOS Y MUEBLES DE OFICINA S.A. POR ADQUISICIÓN DE SILLÓN PARA ALCALDÍA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 55 DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. 412.335 ENLACE
DECRETO 13/09/2021 2158 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 48 AL SEÑOR RODRIGO ANTONIO PORRAS SOTO, POR REALIZAR LABORES DE "ASESOR INSPECCIÓN TÉCNICA DE OBRAS" DURANTE LA CONSTRUCCIÓN DE CENDYR NÁUTICO QUILLON, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 16 DE JUNIO AL 15 DE JULIO 2021. 1.500.000 ENLACE
DECRETO 13/09/2021 2159 SE PAGA FACTURA N° 702 DE FECHA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 DE JOSE DIONARJE AQUEVEQUE CARTES, POR APORTE A SERVICIO FÚNEBRE EN CASO SOCIAL DE LA COMUNA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 178 DE DIDECO. 300.000 ENLACE
DECRETO 13/09/2021 2160 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 52 Y 53 A LA SEÑORITA MARITZA PEREZ CAÑUMIR, POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO APOYO EN PROYECTO RED NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA. 1.152.967 ENLACE
DECRETO 13/09/2021 2161 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PRESTADORES DE SERVICIOS QUE SE DESEMPEÑAN EN PROGRAMA "CENTRO INTEGRAL DE DIA PARA EL ADULTO MAYOR DE LA COMUNA DE QUILLON", CORRESPONDIENTE A PARTE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021. 851.615 ENLACE
DECRETO 13/09/2021 2162 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 53 A LA SEÑORITA JOCELYN ANDREA UVIÑA ITURRA, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO PROFESIONAL EN PREVENCIÓN DE RIESGOS, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2021. 699.278 ENLACE
DECRETO 14/09/2021 2163 SE GIRA FONDO DE CAJA CHICA PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES EN LA DIRECCION DE INSPECCIÓN, A NOMBRE DE DON CRISTIAN CARRASCO JARA. 296.940 ENLACE
DECRETO 14/09/2021 2164 SE PAGA FACTURA N° 712 DE FECHA 07 DE SEPTIEMBRE 2021 DE DW PUBLICIDAD SPA, POR ADQUISICIÓN DE POSTERAS PARA ORNAMENTACION DE FIESTAS PATRIAS, SEGÚN FICHA TECNICA N° 38 DE OFICINA DE TURISMO. 1.565.832 ENLACE
DECRETO 13/09/2021 2165 SE PAGAN FACTURAS DE TELEFONICA MOVILES CHILE S.A POR SERVICIOS DE PLAN TELULAR, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS 12/05/2021 AL 11/06/2021 Y 12/07/2021 AL 11/08/2021. 188.431 ENLACE
DECRETO 14/09/2021 2166 SE PAGAN FACTURAS DE TELEFÓNICA MÓVILES CHILE S.A POR SERVICIOS DE INTERNET POR CONTINGENCIA CORONA VIRUS. 2.462.730 ENLACE
DECRETO 14/09/2021 2167 SE PAGA FACTURA N° 6569 DE FECHA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 A PROVEEDOR S.G.C. DIESEL LTDA, POR REPARACIÓN PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE CAMION SHACMAN, SEGÚN FICHA TECNICA N° 162 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS. 360.001 ENLACE
DECRETO 14/09/2021 2168 SE PAGA FACTURA N° 122 DE FECHA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 A PROVEEDOR INDEVELOP INGENIERA Y DESARROLLO LIMITADA, POR LA ADQUISICIÓN DE BOLSAS PARA ACTIVIDAD DE ADULTOS MAYORES, SEGÚN FICHA TECNICA N° 192  DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. 249.900 ENLACE
DECRETO 14/09/2021 2169 SE PAGA FACTURA N° 10310 DE FECHA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 POR $1.308.763 REBAJANDO MONTO POR NOTA DE CREDITO N° 653 DE FECHA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2021 POR UN MONTO DE $331.345 DE SERVICIOS INTEGRALES DE APLICACIONES TECNOLÓGICAS LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS OFICINA DE COMUNICACIONES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 66 DE ADMINISTRACIÓN-COMUNICACIONES. 977.418 ENLACE
DECRETO 14/09/2021 2170 SE PAGA FACTURA N° 10087 DE FECHA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 DE PROVEEDOR IVONNE BELEN DIAZ AMPUERO, POR ADQUISICION DE ARTICULOS DEPORTIVOS CON FINES DE REHABILITACIÓN KINESICA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 173 DE LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO. 89.512 ENLACE
DECRETO 14/09/2021 2171 SE PAGA FACTURA N° 1076708 DE EMPRESA CORREOS DE CHILE POR FRANQUEO CONVENIDO, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE JULIO. 162.140 ENLACE
DECRETO 14/09/2021 2172 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 2 A LA SEÑORITA VALERY FERNANDA CABRERA ASENCIO, POR PRESTAR SERVICIOS DE AUXILIAR EN PROGRAMA "4 A 7", FINANCIADO CON FONDOS MUNICIPALES Y SERNAMEG, CORRESPONDIENTE A PARTE DEL MES DE AGOSTO 2021. 110.625 ENLACE
DECRETO 15/09/2021 2173 SE GIRA SUBVENCION ORDINARIA MUNICIPAL AÑO 2021, A CUERPO DE BOMBEROS DE QUILLON, "PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PROPIO DE LA INSTITUCIÓN" SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 680 DE FECHA 16 DE FEBRERO 2021. 12.500.000 ENLACE
DECRETO 15/09/2021 2174 SE PAGA FACTURA N° 132 DE FECHA 30 DE AGOSTO 2021 DE IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA DE EQUIPOS PARA LA SALUD LATINMED CHILE, POR ADQUISICION DE INSUMOS DE REHABILITACION KINESICA A USUARIOS PERTENECIENTES AL PROGRAMA CENTRO DIA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 177 DE DIDECO. 576.317 ENLACE
DECRETO 15/09/2021 2175 SE PAGA FACTURA N° 50845 DE FECHA 12 DE AGOSTO 2021 DE LIBRERÍA ATLANTIK LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ELECTRÓNICA PARA SER UTILIZADOS DENTRO DEL TRABAJO EN TALLERES GRUPALES, SEGÚN FICHA TECNICA N° 188 DE DIDECO. 114.505 ENLACE
DECRETO 15/09/2021 2176 SE PAGA FACTURA N° 262679 DE FECHA 26 DE AGOSTO 2021 DE INMED DROGUERIA LIMITADA, POR ADQUISICION DE ARTICULOS DEPORTIVOS CON FINES DE REHABILITACIÓN KINESICA  A USUARIOS PERTENENCIENTES AL PROGRAMA CENTRO DE DIA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 173 DE DIDECO. 142.681 ENLACE
DECRETO 15/09/2021 2177 SE PAGA FACTURA N° 548 DE FECHA 13 DE SEPTIEMBRE 2021 DE RICARDO IVAN MELGAREJO DALMAZZO, POR SERVICIO DE SANITIZACION DE DIVERSAS INSTALACIONES MUNICIPALES "APORTE EXTRAORDINARIO INTERIOR-RESOLUCION 143", SEGÚN FICHA TECNICA N° 73 DE ADMINISTRACION MUNCIPAL. 13.119.600 ENLACE
DECRETO 15/09/2021 2178 SE PAGAN HONORARIOS DE LA SEÑORITA KATHERINE SÁNCHEZ ALMANZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021, POR RECHAZO DEL BANCO ITAU HONORARIOS INCLUIDOS EN DECRETOS DE PAGOS N° 2086. 1.002.705 ENLACE
DECRETO 15/09/2021 2179 TRANSFERENCIA DE RECURSOS CORRESPONDIENTE A AGUINALDO FIESTAS PATRIAS DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN Y SALAS CUNAS TRANSFERIDOS DE FORMA DIRECTA A CUENTA CORRIENTE N° 210485110 (1110320) CON FECHA 15/09/201. 25.252.420 ENLACE
DECRETO 15/09/2021 2180 TRANSFERENCIA DE RECURSOS CORRESPONDIENTE A AGUINALDO FIESTAS PATRIAS DEPARTAMENTO DE SALUD Y CEMENTERIO TRANSFERIDOS DE FORMA DIRECTA A CUENTA CORRIENTE N° 210485110 (1110320) CON FECHA 15/09/2021. 8.374.256 ENLACE
DECRETO 15/09/2021 2181 TRASPASO DE RECURSOS AL DEPARTAMENTO DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021. SEGÚN ORDINARIO N° 122 FIRMADO POR DON JORGE ORTIZ PAVEZ JEFE DE FINANZAS. 20.000.000 ENLACE
DECRETO 15/09/2021 2182 SE GIRA FONDO A RENDIR PARA ADQUISICIÓN DE SEGURO OBLIGATORIO Y PERMISO DE CIRCULACIÓN AÑO 2021, DE CAMIONES Y MAQUINARIA PESADA DE LA UNIDAD DE MAQUINARIA A NOMBRE DE DON LUIS ANDRÉS HERRERA PEDREROS, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 3382 DEL 09 DE SEPTIEMBRE 2021. 1.500.000 ENLACE
DECRETO 16/09/2021 2183 SE PAGA FACTURA N° 52 DE FECHA 06/09/2021 A PROVEEDOR JULIO PATRICIO PULGAR GALAZ, POR PRESTAR SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE EVENTO, ACTIVIDAD RECREATIVA PARA NIÑOS ESCUELAS DEPORTIVAS, SOBRE RUEDAS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 31 DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN. 990.000 ENLACE
DECRETO 16/09/2021 2184 SE PAGA FACTURA N° 835 DE FECHA 01/09/2021 A PROVEEDOR GASTON BERNARDO CONTRERAS POBLETE, POR COMPRA DE ARTÍCULOS DE DIFUSIÓN EN PROGRAMA SOCIAL ASIGNADO PARA LA ACTIVIDAD BIENVENIDA PRIMAVERA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 202 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. 107.100 ENLACE
DECRETO 16/09/2021 2185 SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 25 A LA SRTA. MARJORIE ALEXANDRA REINOSO OJEDA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO INGENIERA AGRONOMA ODEL-PRODESAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA CUOTA DE SU ANEXO DE CONTRATO MES DE JULIO 2021. 354.000 ENLACE
DECRETO 16/09/2021 2186 SE PAGA FACTURA N° 703 DE FECHA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 DE JOSE DIONARJE AQUEVEQUE CARTES, POR APORTE A SERVICIO FUNEBRE EN CASO SOCIAL DE LA COMUNA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 186 DE DIDECO. 300.000 ENLACE
DECRETO 16/09/2021 2187 SE PAGA FACTURA N° 549 DE FECHA 13 DE SEPTIEMBRE 2021 DE RICARDO IVAN MELGAREJO DALMAZZO, POR SERVICIO DE SANITIZACION DE DIVERSAS INSTALACIONES MUNICIPALES Y VEHICULOS, SEGÚN FICHA TECNICA N° 72 DE ADMINISTRACION MUNICIPAL. 6.741.132 ENLACE
DECRETO 16/09/2021 2188 SE PAGA FACTURA N° 4854347 Y 4856830 DE MANANTIAL S.A. POR ENTREGA DE AGUA PURIFICADA PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES, SEGÚN FICHA TECNICA N° 02 DE DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. 164.434 ENLACE
DECRETO 16/09/2021 2189 SE PAGAN FACTURAS N° 102766, 102767,102768 Y 102769 DE BLUE MIX SPA, POR ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE ESCRITORIO PARA TRABAJO EN TALLERES GRUPALES E INDIVIDUALES CON PERSONAS MAYORES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 187 DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. 845.357 ENLACE
DECRETO 16/09/2021 2190 SE PAGAN FACTURAS N° 22146 Y 22188 DE COMERCIAL CHILEACTIVO SPA, POR ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DEPORTIVOS CON FINES DE REHABILITACIÓN KINESICA A USUARIOS PERTENECIENTES A PROGRAMA CENTRO DE DIA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 173 DE DIDECO. 353.279 ENLACE
DECRETO 16/09/2021 2191 SE PAGA FACTURA N° 605049 DE EMPRESA CORREOS DE CHILE POR FRANQUEO CONVENIDO, CORRESPONDIENTE A REGISTRO DE DESPACHO ENVIADOS POR LA UNIDAD DE OFICINA DE PARTES. 6.723 ENLACE
DECRETO 16/09/2021 2192 SE PAGAN FACTURAS N° 104288,104289, 104290 Y 104291 DE BLUE MIX SPA, POR ADQUISICION DE ARTICULOS DE OFICINA PARA LA DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES, SEGÚN FICHA TECNICA N° 27 DE DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES. 1.825.917 ENLACE
DECRETO 16/09/2021 2193 SE PAGAN FACTURAS N° 20748 DE PROVEEDOR SOCIEDAD COMERCIAL OCTAVA LIMITADA, POR ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE PROTECCION PERSONAL Y MATERIAL DE ASEO PARA PREVENCIÓN DEL COVID-19 "APORTE EXTRAORDINARIO INTERIOR-RESOLUCIÓN 143", SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 29 DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL-DAF. 2.503.968 ENLACE
DECRETO 16/09/2021 2194 SE PAGA FACTURA N° 37 DE TRANSPORTES ENRIQUE EDUARDO LAEMMERMANN CAMPOS E.I.R.L, POR SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DURANTE EL MES DE AGOSTO 2021 A DISTINTOS SECTORES DE LA COMUNA DE QUILLON, SEGÚN FICHA TECNICA N° 02 DE EMERGENCIAS. 476.000 ENLACE
DECRETO 16/09/2021 2195 SE PAGA FACTURA N° 104328 DE PROVEEDOR BLUE MIX SPA, POR ADQUISICION DE ARTICULOS DE OFICINA PARA LA DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO. 82.075 ENLACE
DECRETO 16/09/2021 2196 SE PAGA FACTURA N° 9827 DE FECHA 05 DE JULIO 2021 A MULTICOMERCIAL CHILLAN LIMITADA, POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL PROGRAMA HABITABILIDAD MUNICIPAL SOLUCIONES SANITARIAS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 63 DE LA DIRECCIÓN DE SECPLAN. 1.532.263 ENLACE
DECRETO 16/09/2021 2197 SE PAGA DEVOLUCIÓN DE GASTOS A DON JOSE ACUÑA SALAZAR, POR CANCELACIÓN DE PODA DE ÁRBOLES QUILLAY EXISTENTES EN ESPACIOS PÚBLICOS. 26.110 ENLACE
DECRETO 20/09/2021 2198 SE PAGA FACTURA N° 913 DE FECHA 06 DE AGOSTO DEL 2021 A COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA VASSAN LIMITADA, POR ADQUISICION DE INSUMOS CON FINES DE REHABILITACION KINESICA A USUARIOS PROGRAMA CENTRO DIA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 177 DE LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO. 976.776 ENLACE
DECRETO 20/09/2021 2199 SE PAGA FACTURA N° 26872 DE FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 A FABRICA DE ACCESORIOS Y MUEBLES DE OFICINA S.A. POR ADQUISICIÓN DE ESTACIÓN DE TRABAJO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 15 DEL DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO. 188.742 ENLACE
DECRETO 20/09/2021 2200 SE PAGA FACTURA N° 831 DE FECHA 02 DE SEPTIEMBRE 2021 DE NORMA DEL CARMEN MUÑOZ VALENZUELA, POR ADQUISICIÓN DE PREMIOS PARA CONCURSO DENOMINADO MIS AÑOS MOZOS PROGRAMA CENTRO DE DIA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 199 DE DIDECO. 99.501 ENLACE
DECRETO 20/09/2021 2201 SE PAGA FACTURA N° 1048 DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2021 DE RODRIGO ISIDRO NEIRA NÚÑEZ, POR SERVICIOS DE ESPECIALISTA EN PLANTA TELEFONICA NEC PARA REPARACIÓN DE ANEXO 116 DIRECCIÓN DE CONTROL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 21 DE INFORMÁTICA. 120.440 ENLACE
DECRETO 20/09/2021 2202 SE PAGA FACTURA N° 481 DE FECHA 13 DE SEPTIEMBRE 2021 DE RODRIGO IGNACIO PEREZ PEREZ, POR SERVICIOS DE HIGIENE BACTERIOSTÁTICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021, SEGÚN FICHA TECNICA N° 03 DE DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACION. 95.200 ENLACE
DECRETO 20/09/2021 2203 SE PAGAN BOLETAS, FACTURAS Y COMPROBANTES DE ESSBIO S.A. POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN REPARTICIONES MUNICIPALES Y MANTENCION AREAS VERDES, DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 12/07/2021 Y 11/08/2021. 90.500 ENLACE
DECRETO 20/09/2021 2204 SE PAGA FACTURA N° 87247 DE FECHA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 A COMERCIAL ITAHUA SPA. POR ADQUISICIÓN DE EPP DEL PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR, SEGÚN FICHA TECNICA N° 196 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. 235.772 ENLACE
DECRETO 20/09/2021 2205 SE PAGA FACTURA N° 24021 DE FECHA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 A SOCIEDAD FLORES Y HERNÁNDEZ LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA PROGRAMA AFI, SEGÚN FICHA TECNICA N° 196 DE DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO. 264.109 ENLACE
DECRETO 20/09/2021 2206 SE GIRA SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2021 A GRUPO DEL ADULTO MAYOR ALEGRIA DE VIVIR DE COYANCO DE QUILLON, PARA "PAGO DE GASTOS BASICOS Y GASTOS OPERACIONALES", SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 3367 DE FECHA 08 DE SEPTIEMBRE 2021. 400.000 ENLACE
DECRETO 20/09/2021 2207 SE PAGA FACTURA N° 398 DE FECHA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 DE TALLER GRAFICO Y FOTOGRAFICO, PUBLICIDAD, DISEÑO, IMPRESIONES LIMITADA, POR ADQUISICION DE PORTADOCUMENTOS DE ACTIVIDAD BIENVENIDA PRIMAVERA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 219 DE LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO.  999.600 ENLACE
DECRETO 20/09/2021 2208 SE PAGA FACTURA N° 3633 DE FECHA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 DE AUDIA CENTRO DE AUDIOLOGÍA LIMITADA, POR LA ADQUISICIÓN DE AUDÍFONOS PARA PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, "APORTE EXTRAORDINARIO INTERIOR-RESOLUCIÓN 143", SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 232 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. 1.290.000 ENLACE
DECRETO 20/09/2021 2209 SE PAGA FACTURA N° 5718 DE FECHA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 DE PROVEEDOR SOCIEDAD INMOBILIARIA Y PRESTADORA DE SERVICIOS MEDICOS VIVIR SALUD LTDA, POR LA ADQUISICIÓN DE SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS PARA FAMILIAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, "APORTE EXTRAORDINARIO INTERIOR-RESOLUCIÓN 143", SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 233 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. 2.851.200 ENLACE
DECRETO 20/09/2021 2210 SE PAGA FACTURA N° 6668 DE FECHA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021 A PROVEEDOR RECILOCK SPA, POR LA ADQUISICIÓN DE BASUREROS CON PEDAL DESECHOS COVID-19, "APORTE EXTRAORDINARIO INTERIOR-RESOLUCION 143", SEGÚN FICHA TECNICA N° 32 DE ADMINISTRACION MUNICIPAL-DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. 807.463 ENLACE
DECRETO 20/09/2021 2211 SE PAGA FACTURA N° 511079 DE ESSBIO S.A, POR PAGO DE SUBSIDIO AGUA POTABLE MES DE AGOSTO 2021, SE REBAJAN NOTAS DE CRÉDITOS N° 231214, 231225, SEGÚN COMPROBANTE DE INGRESO N° 837.522 DE FECHA 16 DE SEPTIEMBRE 2021. 10.782.372 ENLACE
DECRETO 21/09/2021 2212 SE PAGA FACTURA N° 45305 DE FECHA 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 A SERVICIOS INTEGRADOS SIDAPT LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE CAJAS DE ALIMENTOS NO PERECIBLES PARA FAMILIAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, "APORTE EXTRAORDINARIO INTERIOR-RESOLUCIÓN 143", SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 211 DE DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO. 19.978.134 ENLACE
DECRETO 21/09/2021 2213 SE PAGA FACTURA N° 45307 DE FECHA 16 DE SEPTIEMBRE 2021 DE SERVICIOS INTEGRADOS SIDAPT LIMITADA, POR ADQUISICION DE CAJAS DE ASEO E HIGIENE PERSONAL PARA FAMILIAS EN SITUACION DE VULNERABILIDAD, "APORTE EXTRAORDINARIO INTERIOR-RESOLUCION 143", SEGÚN FICHA TECNICA N° 231 DE DIDECO. 4.974.045 ENLACE
DECRETO 21/09/2021 2214 SE PAGA FACTURA N° 1945 DE FECHA 02 DE SEPTIEMBRE 2021 DE SOTO Y DÍAZ LIMITADA, POR SERVICIO DE COCTEL PARA LA PRIMERA ASAMBLEA COMUNITARIA EN EL SECTOR DE CHILLANCITO, SEGÚN FICHA TECNICA N° 198 DE DIDECO. 143.995 ENLACE
DECRETO 21/09/2021 2215 SE PAGA FACTURA N° 9329 DE FECHA 31 DE AGOSTO DEL 2021 A PROVEEDOR PARACARE S.P.A, POR ADQUISICION DE ORTESIS TOBILLO PIE Y SILLA DE DUCHA,SEGÚN FICHA TECNICA N° 194 DE DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO. 65.450 ENLACE
DECRETO 21/09/2021 2216 SE PAGA FACTURA N° 3606 DE FECHA 26 DE AGOSTO DEL 2021 A PROVEEDOR AUDIA CENTRO DE AUDIOLOGIA LIMITADA, POR LA ADQUISICION DE AUDIFONOS PARA PERSONAS EN SITUACION DE VULNERABILIDAD, SEGÚN FICHA TECNICA N° 183 DE LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO. 1.290.000 ENLACE
DECRETO 21/09/2021 2217 SE PAGA FACTURA N° 50 DE JULIO PATRICIO PULGAR GALAZ, POR SERVICIO DE ACTIVIDAD RECREATIVA Y SOCIAL PARA NIÑOS DE 10 SECTORES RURALES DE LA COMUNA DE QUILLON, SEGÚN FICHA TECNICA N° 172 DE DIDECO. 3.940.000 ENLACE
DECRETO 21/09/2021 2218 SE PAGA FACTURA N° 80 DE FECHA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 A PROVEEDOR LEONELO ANTONIO GALVEZ VARGAS, POR LA ADQUISICION DE CAJAS KRAFT PARA ACTIVIDAD FIESTAS PATRIAS, SEGÚN FICHA TECNICA N° 205 DE LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO. 399.840 ENLACE
DECRETO 21/09/2021 2219 SE PAGA FACTURA N° 9327 DE FECHA 31 DE AGOSTO DE PARACARE SPA, POR ADQUISICION DE SILLA BAÑO PORTATIL DESARMABLE CON RUEDAS, SEGÚN FICHA TECNICA N° 195 DE DIDECO. 65.450 ENLACE
DECRETO 21/09/2021 2220 SE PAGA FACTURA N° 656 DE FECHA 31 DE AGOSTO DEL 2021 A PROVEEDOR EULEN SOCIOSANITARIO SPA, POR SERVICIO DE TELEASISTENCIA DOMICILIARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021, SEGÚN FICHA TECNICA N° 034 DE LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO. 2.821.000 ENLACE
DECRETO 21/09/2021 2221 SE PAGA FACTURA N° 104329 DE FECHA 15 DE SEPTIEMBRE 2021 DE BLUE MIX SPA, POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA PARA DAF Y UNIDADES, SEGÚN FICHA TECNICA N° 33 DE DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. 85.054 ENLACE
DECRETO 21/09/2021 2222 SE PAGAN FACTURAS N° 1961 Y N° 1959 DE FECHA 17 Y 16 DE AGOSTO DEL 2021 A PROVEEDOR SOTO Y DIAZ LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE EMPANADAS Y BEBIDAS PARA ACTIVIDAD DE FIESTAS PATRIAS, SEGÚN FICHA TECNICA N° 205 DE LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO. 1.729.419 ENLACE
DECRETO 21/09/2021 2223 SE GIRA SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2021, A TALLER DE BORDADOS NUEVA GENERACIÓN DE QUILLON, PARA "ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA REALIZAR BORDADO MEXICANO", SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 3368 DE FECHA DE SEPTIEMBRE 2021. 300.000 ENLACE
DECRETO 21/09/2021 2224 SE GIRA SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2021 A ASOCIACIÓN MULTICOMERCIAL DE QUILLON, PARA "AMUQ.CL Y SEGUNDO CONCURSO LITERARIO QUILLON ENTRE PUNTOS Y COMAS", SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 3460 DE FECHA 14 DE SEPTIEMBRE 2021. 2.531.244 ENLACE
DECRETO 21/09/2021 2225 SE GIRA SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2021 A CLUB TEAM MTB DE QUILLON,PARA "ADQUISICION DE UN PAR DE RUEDAS DE ENTRENAMIENTO PARA LA PREPARACIÓN DE JUEGOS PANAMERICANOS DE LA JUVENTUD", SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 3458 DE FECHA 14 DE SEPTIEMBRE 2021. 700.000 ENLACE
DECRETO 21/09/2021 2226 SE HACE DEVOLUCION DE DINERO A LA SEÑORITA CATEHERINE SILVA CAAMAÑO POR DIFERENCIA EN COBRO DE LICENCIA DE CONDUCIR, DEVOLUCION APROBADA CON DECRETO ALCALDICIO N° 3422 DE 10 SEPTIEMBRE 2021. 5.222 ENLACE
DECRETO 21/09/2021 2227 SE HACE DEVOLUCIÓN DE DINERO DESDE CUENTA CORRIENTE N° 210485120 A CUENTA CORRIENTE N° 210485110, TRANSFERIDOS EN FORMA ERRÓNEA, SEGÚN DECRETO DE PAGO N° 1939 DEL 24 DE AGOSTO 2021. 10.048 ENLACE
DECRETO 22/09/2021 2228 SE PAGA FACTURA N° 441 DE FECHA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 A PROVEEDOR COMERCIALIZADORA FRANCISCO JAVIER CRUCES JARAMILLO E.I.R.L, POR ADQUISICION DE DISPENSADORES DE JABON Y TOALLA DE PAPEL, "APORTE EXTRAORDINARIO INTERIOR-RESOLUCION 143", SEGÚN FICHA TECNICA N° 30 DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL-DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. 1.396.763 ENLACE
DECRETO 22/09/2021 2229 SE PAGA ARRIENDO INMUEBLE A SOCIEDAD DE INVERSIONES Y RENTAS INMOBILIARIAS QUILLON LIMITADA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021, INMUEBLE UBICADO EN CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N° 410, PARA FUNCIONAMIENTO DE OFICINA DE LA NIÑEZ DE QUILLON. 550.000 ENLACE
DECRETO 22/09/2021 2230 SE PAGA COMISIÓN DE SERVICIOS Y DEVOLUCION DE GASTOS AL SEÑOR EDGARDO CARLOS HIDALGO VARELA, POR COMETIDOS A LA GOBERNACIÓN DE CHILLAN JUNTO AL ALCALDE, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 2490 DE FECHA 13 DE JULIO 2021. 3.920 ENLACE
DECRETO 22/09/2021 2231 SE PAGA FACTURA N° 2853 DE FECHA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2021 A PROVEEDOR BEFORE PUBLICIDAD SPA, POR LA ADQUISICION DE BASUREROS CON PEDAL DESECHOS COVID-19, "APORTE EXTRAORDINARIO INTERIOR-RESOLUCIÓN 143", SEGÚN FICHA TECNICA N° 31 DE ADMINISTRACIÓN Y MUNICIPAL-DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. 1.471.397 ENLACE
DECRETO 22/09/2021 2233 SE PAGA FACTURA N° 171 DE FECHA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 A PROVEEDOR PABLO ANDRES GONZALEZ BUSTOS SERV. DE AMPLIFICACION E.I.R.L, POR SERVICIO DE ARRIENDO DE AMPLIFICACIÓN, PANTALLAS Y CARPA PARA DESFILE FIETAS PATRIAS, SEGÚN FICHA TECNICA N° 43 DE LA OFICINA DE TURISMO Y CULTURA. 1.565.000 ENLACE
DECRETO 22/09/2021 2234 SE PAGA FACTURA N° 76564 DE FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 A PROVEEDOR PEDRO MEDINA Y COMPAÑÍA LIMITADA, POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA MANTENCIÓN DE VALLAS PAPALES, SEGÚN FICHA TECNICA N° 45 DE TURISMO Y CULTURA. 81.646 ENLACE
DECRETO 22/09/2021 2235 SE GIRA SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2021, AL CLUB DEPORTIVO DE TRIATLON QUILLON "PARA APORTE ECONOMICO PARA PAGO DE ALOJAMIENTO Y ARRIENDO DE TRANSPORTE PARA PARTICIPACIÓN EN TRIATLÓN RAPEL 2021", SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 3553 DE FECHA 21 DE SEPTIEMBRE 2021. 550.000 ENLACE
DECRETO 22/09/2021 2236 REINTEGRO DE FONDOS EXCEDENTES DEL AÑO 2020, AL SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER Y EQUIDAD DE GÉNERO, DEL PROGRAMA 4 A 7 SERNAMEG, APROBADO CON DECRETO ALCALDICIO N° 3551 DEL 21 DE SEPTIEMBRE 2021. 281.598 ENLACE
DECRETO 23/09/2021 2237 SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS DE EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A. POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL ALUMBRADO PÚBLICO Y REPARTICIONES MUNICIPALES, DEL PERIODO CORRESPONDIENDO ENTRE EL 13/08/2021 AL 10/09/2021. 4.753.015 ENLACE
DECRETO 23/09/2021 2238 SE PAGAN FACTURAS N° 1473 Y 1466 DE FECHAS 30/06/2021 Y 09/07/2021 DE MARTA DEL ROSARIO RETAMAL VEJAR, POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL PROGRAMA HABITABILIDAD MUNICIPAL SOLUCIONES SANITARIAS, SEGÚN FICHA TECNICA N° 43 DE SECPLAN. 1.221.368 ENLACE
DECRETO 23/09/2021 2239 SE PAGA FACTURA N° 1986 DE ALTRAMUZ LTDA. POR MANTENCION DE AREAS VERDES, CORTES DE ARBOLES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021, ADEMAS DE AMPLIFICACIÓN DE CONTRATO SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 4963 DEL 26 DICIEMBRE 2018, DESDE EL MES DE NOVIEMBRE A MARZO , DECRETO ALCALDICIO N° 1913 DE FECHA 01 DE JUNIO 2017. 19.963.359 ENLACE
DECRETO 23/09/2021 2240 SE PAGA FACTURA N° 61 DE FECHA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2021 A PROVEEDOR CLINICON SPA, POR LA COMPRA AYUDAS TECNICAS PARA FAMILIAS EN SITUACION DE DISCAPACIDAD, "APORTE EXTRAORDINARIO INTERIOR-RESOLUCIÓN 143", SEGÚN FICHA TECNICA N° 226 DE LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO. 857.990 ENLACE
DECRETO 23/09/2021 2241 SE PAGA FACTURA N° 1471 DE FECHA 09 DE JULIO DEL 2021 DE MARTA DEL ROSARIO RETAMAL VEJAR, POR ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL PROGRAMA HABITABILIDAD MEJORAMIENTO HABITACIONAL, SEGÚN FICHA TECNICA N° 49 DE SECPLAN. 471.240 ENLACE
DECRETO 24/09/2021 2242 SE PAGA FACTURA N° 11 DE FECHA 25 DE AGOSTO DEL 2021 A PROVEEDOR CONSTRUCTORA, RODRIGO LEIVA, E.I.R.L, POR SERVICIO DE FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE MODULOS DE ALUMINIO Y VIDRIO EN O.D.E.L, SEGÚN FICHA TECNICA N° 022 DE O.D.E.L, SEGÚN FICHA TECNICA N° 022 DE O.D.E.L. 1.259.999 ENLACE
DECRETO 24/09/2021 2243 SE PAGA FACTURA N° 17069 DE FECHA 31 DE AGOSTO DEL 2021 A PROVEEDOR PC-INBOX SPA, POR LA COMPRA DE 7 IMPRESORAS PORTÁTILES, SEGÚN FICHA TECNICA N° 16 DE O.D.E.L. 1.149.457 ENLACE
DECRETO 24/09/2021 2244 TRASPASO DE RECURSOS AL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CORRESPONDIENTES A PROGRAMA RESIDENCIA FAMILIAR ESTUDIANTIL CORRESPONDIENTE A SEGUNDA  CUOTA TRANSFERIDO A CUENTA CORRIENTE N° 210485438 CON FECHA 13/09/2021 SEGÚN COMPROBANTE DE INGRESO N° 837688. 473.040 ENLACE
DECRETO 24/09/2021 2245 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 518 AL SEÑOR PATRICIO ANDRÉS CACERES FUENTES, POR PRESTAR SERVICIOS COMO ASITENCIA VETERINARIA PARA USUARIOS CON RUBRO DE AVES Y PROGRAMA PRODESAL, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01/03/2021 AL 30/06/2021. 995.625 ENLACE
DECRETO 24/09/2021 2246 SE PAGA FACTURA N° 1687 DE FECHA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 A PROVEEDOR FLORERIA LAS VIOLETAS LIMITADA, POR ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES PEDESTAL PARA ACTIVIDADES DE FIESTAS PATRIAS, SEGÚN FICHA TECNICA N° 41 DE LA OFICINA DE TURISMO Y CULTURA. 249.000 ENLACE
DECRETO 27/09/2021 2247 SE PAGA DEVOLUCION DE GASTOS A LA SEÑORITA TAMARA GONZALEZ MELLA, POR ADQUISICIÓN DE ALARGADOR DE 5 METROS PARA HABILITAR PC EN OFICINA DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. 8.800 ENLACE
DECRETO 27/09/2021 2248 SE GIRA FONDO FIJO A RENDIR PARA SOLVENTAR AYUDAS DEL PROGRAMA ASISTENCIA SOCIAL, LA MANTENCION DE UN FONDO FIJO EXCLUSIVO PARA CASOS DE AYUDA SOCIAL POR COVID-19 A NOMBRE DE LA SEÑORA YANET TOBAR GONZALEZ, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 3365 DE FECHA 08 DE SEPTIEMBRE 2021 QUE LA DESIGNA COMO RESPONSABLE. 284.611 ENLACE
DECRETO 27/09/2021 2249 SE PAGA FACTURA N° 2027 DE FECHA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021 DE M Y B SERVICIOS COMPUTACIONALES S.A, POR LA ADQUISICIÓN DE 2 SILLONES EJECUTIVOS, SEGÚN FICHA TECNICA N° 65 DE LA SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN. 204.052 ENLACE
DECRETO 27/09/2021 2250 SE PAGA FACTURA N° 1025 DE FECHA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2021 DE ARRIENDO MAQUINARIAS JUAN CARLOS VERDUGO OSORIO E.I.RL, POR ARRIENDO DE MAQUINARIA PARA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA HABITABILIDAD MUNICIPAL 2021 MEJORAMIENTO HABITACIONAL, SEGÚN FICHAS TECNICAS N° 56,57,58, 60 Y 62 DE SECPLAN. 232.050 ENLACE
DECRETO 27/09/2021 2251 SE PAGA FACTURA N° 2974 DE FECHA 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 DE SOCIEDAD COMERCIAL CENTROPAN LIMITADA, POR LA ADQUISICION DE BEBESTIBLES PARA ACTIVIDAD DE FIESTAS PATRIAS, SEGÚN FICHA TECNICA N° 205 DE LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO. 1.019.592 ENLACE
DECRETO 27/09/2021 2252 SE PAGAN FACTURAS DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE RURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021. 663.585 ENLACE
DECRETO 27/09/2021 2253 SE PAGA BECA DE EDUCACION SUPERIOR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N°1621 DEL 30 DE ABRIL 2021, QUE APRUEBAN RENOVACIÓN DE BECA DE EDUCACIÓN SUPERIOR. 600.000 ENLACE
DECRETO 27/09/2021 2254 SE GIRA SUBVENCION AÑO 2021 A "TALLER MANOS DE MUJER, QUILLON",PARA COMPRA DE MATERIALES PARA REALIZAR TALLERES, APROBADA CON DECRETO ALCALDICIO N° 3459 DEL 14 DE SEPTIEMBRE 2021. 550.000 ENLACE
DECRETO 27/09/2021 2255 SE PAGA FACTURA N° 397 DE FECHA 06 DE SEPTIEMBRE 2021 DE TALLER GRAFICO Y FOTOGRAFICO, PUBLICIDAD, DISEÑO,IMPRESIONES LIMITADA, POR ADQUISICION DE MATERIAL DE DIFUCION PARA ACTIVIDADES DE LA DIRECCION, SEGÚN FICHA TECNICA N° 200 DE DIDECO. 859.999 ENLACE
DECRETO 27/09/2021 2256 SE PAGA FACTURA N° 1543 DE FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE MARTA DEL ROSARIO RETAMAL VEJAR, POR ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA FAMILIAS EN SITUACION DE VULNERABILIDAD HABITACIONAL, AFECTADA POR SINIESTRO DE INCENDIO, SEGÚN FICHA TECNICA N° 197 DE LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO. 279.888 ENLACE
DECRETO 27/09/2021 2257 RECAUDACIÓN DE RECURSOS CORRESPONDIENTE A RELIQUIDACION JULIO 2021 RBD 3998, 3999, 4000, 4001, 4002,4003, 4005, 4006, 4016, 4019, TRANSFERIDOS DE FORMA DIRECTA A CUENTA CORRIENTE N° 210485150 CON FECHA 13/09/2021, SEGÚN MEMORÁNDUM N° 65 FIRMADO POR LA JEFA FINANZAS DAEM. 63.997.083 ENLACE
DECRETO 27/09/2021 2258 SE PAGA FACTURA N° 1542 DE FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 A MARTA DEL ROSARIO RETAMAL VEJAR, POR ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA FAMILIAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD HABITACIONAL, EVALUADAS SOCIALMENTE EN INFORMES SOCIALES N° 1879, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 225 DE LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO. 285.041 ENLACE
DECRETO 27/09/2021 2259 SE GIRA FONDO DE CAJA CHICA PARA SOLVENTAR GASTOS DE ASISTENCIA SOCIAL, DEVOLUCION DE PASAJES, RECETAS MEDICAS Y OTROS, DE LA DIRECCION DE DIDECO, A NOMBRE DE LA SEÑORITA VALENTINA CIFUENTES ARRIAGADA. 740.000 ENLACE
DECRETO 27/09/2021 2260 SE PAGAN FACTURAS DE COOPERATIVA ELECTRICA CHARRUA  LTDA. POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PÚBLICO FRENTE ESCUELA Y BALSA PONIENTE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 30/07/2021 AL 30/08/2021. 257.588 ENLACE
DECRETO 28/09/2021 2261 SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS Y COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CHILLAN LTDA, DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 26/07/2021 Y 25/08/2021, SE ADJUNTAN BOLETAS Y FACTURAS CON DETALLES DE CONSUMO Y DIRECCIONES. 573.739 ENLACE
DECRETO 28/09/2021 2262 SE PAGA FACTURA N° 12613687 DE FECHA 26/08/2021 REBAJANDO MONTO POR NOTAS DE CREDITO N° 1400493 DE FECHA 01/09/2021 Y N° 1400492 DE FECHA 01/09/2021 A PROVEEDOR CIA. DE PETROLEOS. DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A, POR ENTREGA DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD, SEGUN FICHA TECNICA N° 236 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS. 16.769.510 ENLACE
DECRETO 28/09/2021 2263 SE GIRA FONDO A RENDIR A NOMBRE DE LA SEÑORITA JACQUELINE CEBALLOS CEBALLOS, PARA REALIZAR COMPRAS CAJAS DE ARCHIVOS QUE SE REQUIERAN PARA ARCHIVAR DOCUMENTACIÓN DE TESORERÍA MUNICIPAL PARA LLEVAR A BODEGA, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 3605 DEL 23 DE SEPTIEMBRE 2021. 500.000 ENLACE
DECRETO 28/09/2021 2264 SE PAGA FACTURA N° 104352 DE PROVEEDOR BLUE MIX SPA, POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA TALLERES DE PINTURA PROGRAMA JOVENES, SEGÚN FICHA TECNICA N° 222 DE DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO. 112.365 ENLACE
DECRETO 28/09/2021 2265 SE PAGA BOLETA DE ESSBIO S.A. POR MANTENCION AREAS VERDES, DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 11/08/2021 Y 10/09/2021. 22.400 ENLACE
DECRETO 28/09/2021 2266 SE PAGAN FACTURAS N° 104356 Y N° 104357 DE PROVEEDOR BULE MIX SPA, POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA DEL PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL, SEGÚN FICHA TECNICA N° 196  DE DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO. 335.899 ENLACE
DECRETO 28/09/2021 2267 SE PAGAN FACTURAS N° 104353 Y N° 104354 DE PROVEEDOR BLUE MIX SPA, POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA Y MATERIAL DE APOYO A TALLER OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER Y EQUIDAD DE GENERO, SEGÚN FICHA TECNICA N° 214 DE DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO. 143.430 ENLACE
DECRETO 28/09/2021 2268 SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS DE EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A. POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL ALUMBRADO PUBLICO Y REPARTICIONES MUNICIPALES, DEL PERIODO CORRESPONDIDO ENTRE EL 13/08/2021 AL 10/09/2021. 8.565.800 ENLACE
DECRETO 28/09/2021 2269 SE PAGA FACTURA N° 368 DE FECHA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 A PROVEEDOR CAPACITACIONES PABLO CESAR ALARCON MUÑOZ E.I.R.L, POR CURSO DE SEGURIDAD VIAL Y TRANSPORTE, EXAMINADOR PRACTICO PARA FUNCIONARIOS INCORPORADOS AL DEPARTAMENTO, SEGÚN FICHA TECNICA N° 16 DEL DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO. 800.000 ENLACE
DECRETO 28/09/2021 2270 PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE 2021, ISE FIDELIDAD FUNCIONARIA Y CONDUCTORES. 165.783 ENLACE
DECRETO 28/09/2021 2271 PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE 2021 Y A LA SEÑORA JANET TOBAR GONZALEZ. 427.736 ENLACE
DECRETO 28/09/2021 2272 SE PAGA FACTURA N° 8523 DE FECHA 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 A PROVEEDOR SOCIAL DE CAPACITACION ARAUCANA LIMITADA, POR CURSO DE CAPACITACION PARA FUNCIONARIA UNIDAD DE PRESUPUESTO, SEGÚN FICHA TECNICA N° 24 DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. 355.750 ENLACE
DECRETO 28/09/2021 2273 PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE 2021, SEGURO DE VIDA SECURITY LA PREVISION. 260.025 ENLACE
DECRETO 28/09/2021 2274 PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE 2021, LA CHILENA CONSOLIDADA. 211.237 ENLACE
DECRETO 28/09/2021 2276 PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE 2021, COOPEUCH Y CONVENIO. 4.241.668 ENLACE
DECRETO 28/09/2021 2277 PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE 2021, CUOTA SOCIAL ASEMUCH. 190.000 ENLACE
DECRETO 28/09/2021 2278 PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE 2021, HOGAR DE CRISTO. 18.000 ENLACE
DECRETO 28/09/2021 2280 PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE 2021, COANIQUEM. 1.500 ENLACE
DECRETO 28/09/2021 2281 PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE 2021, DESCUENTO BIENESTAR. CREDITOS CCAF LA ARAUCANA. 723.271 ENLACE
DECRETO 28/09/2021 2282 PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE 2021, AHORROCOP LTDA. 408.991 ENLACE
DECRETO 28/09/2021 2283 PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE 2021, METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA S.A. EX (CIA DE SEGUROS INTERAMERICANA LA ARAUCANA). 18.888 ENLACE
DECRETO 28/09/2021 2284 PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE 2021, FARMACIA SUR. 183.000 ENLACE
DECRETO 28/09/2021 2285 PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS RMEUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE 2021, FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ. 234.500 ENLACE
DECRETO 28/09/2021 2286 PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE 2021, RETENCION JUDICIAL DEL SEÑOR HECTOR CONTRERAS URREA. 91.502 ENLACE
DECRETO 28/09/2021 2287 PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE 2021, RETENCION JUDICIAL DEL SEÑOR GERARDO VASQUEZ NAVARRETE. 261.684 ENLACE
DECRETO 29/09/2021 2289 PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE 2021, ADQUISICION DE LENTES OPTICOS. 90.713 ENLACE
DECRETO 29/09/2021 2291 SE PAAG COMPROBANTE N° 9828 DE FECHA 13 DE SEPTIEMBRE 2021 DE ARDA-QUILLON, POR SERVICIO DE TRATAMIENTO DE ALCOHOLISMO PARA CASO SOCIAL EN SITUACION DE VULNERABILIDAD, SEGÚN FICHA TECNICA N° 229 DE DIDECO. 250.000 ENLACE
DECRETO 29/09/2021 2292 SE PAGA FACTURA N° 1010 DE FECHA 21 DE SEPTIEMBRE 2021 DE IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA AILLON Y SIERRA SPA, POR ADQUISICION DE SET DE UTILES DE ASEO PARA ATENCION DE CASOS SOCIALES ATENDIDOS POR PROGRAMA HABITABILIDAD, SEGÚN FICHA TECNICA N° 216 DE DIDECO. 231.550 ENLACE
DECRETO 29/09/2021 2293 SE PAGA FACTURA N° 51367 DE FECHA 10 DE SEPTIEMBRE 2021 DE LIBRERÍA ATLANTIK LIMITADA, POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA TALLER DE PINTURA PROGRAMA JÓVENES CON CARGO AL PROGRAMA SOCIAL N° 18, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 222 DE DIDECO. 10.972 ENLACE
DECRETO 29/09/2021 2294 SE PAGA FACTURA N° 4705 DE FECHA 23 DE SEPTIEMBRE 2021 DE SOCIEDAD COMERCIAL CRV SPA, POR ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL PARA USUARIOS DEL PROGRAMA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 190 DE DIDECO. 499.812 ENLACE
DECRETO 29/09/2021 2295 TRASPASO DE RECURSOS AL DEPARTAMENTO DE SALUD, CORRESPONDIENTE A: BONIFICACION MENSUAL FUNCIONARIOS DE SALUD, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2021. 1.131.792 ENLACE
DECRETO 29/09/2021 2296 TRASPASO DE RECURSOS AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION CORRESPONDIENTE A: BONIFICACION MENSUAL FUNCIONARIOS DE EDUCACION ARTICULO 67 LEY 21306 Y BONIFICACION MENSUAL FUNCIONARIOS SALAS CUNAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021. 4.867.321 ENLACE
DECRETO 29/09/2021 2297 TRASPASO DE RECURSOS AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION CORRESPONDIENTE A: ASIGNACION CARRERA DOCENTE JUNJI, ASIGNACION HOMOLOGACION SALAS CUNAS, SUBVENCION SALAS CUNAS, SEGÚN MEMORANDUM N° 70 FIRMADO, POR EL JEFE DE FINANZAS DAEM. 21.341.201 ENLACE
DECRETO 29/09/2021 2298 TRASPASO DE RECURSOS AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021 POR: BRP, ASIGNACION DOCENTE ALUMNOS PRIORITARIOS, ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO PROFESIONAL, SEBVENCION NORMAL, SEP PRIORITARIO, SEP PREFERENTES. SEGÚN MEMORANDUM N° 714 FIRMADO POR EL JEFE DE FINANZAS DAEM. 430.272.747 ENLACE
DECRETO 30/09/2021 2302 SE PAGA FACTURA N° 124 DE FECHA 12 DE AGOSTO DE 2021 A PROVEEDOR ESTEBAN ALEJANDRO STAMOULIS CARRASCO. POR ADQUISICION DE 5 VIVIENDAS DE EMERGENCIA PARA CASOS EN SITUACION DE VULNERABILIDAD CRITICA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 141 DE LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO. 13.999.999 ENLACE
DECRETO 30/09/2021 2303 SE PAGA FACTURA N° 221 DE FECHA 11 DE AGOSTO DEL 2021 DE PROVEEDOR IMPORTADORA OPTICA CARLOS PATRICIO CARRASCO GRUNERT E.I.R.L,POR ADQUISICION DE LENTES OPTICOS PARA ATENCION DE CASO SOCIAL EN SITUACION DE VULNERABILIDAD,SEGÚN FICHA TECNICA N° 180 DE LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO. 216.580 ENLACE
DECRETO 30/09/2021 2304 SE PAGA FACTURA N° 8757 DE FECHA 24 DE MAYO DEL 2021 DE FERRETERIA MULTICOMERCIAL LIMITADA, POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA AUMENTAR SEGURIDAD EN LAS OFICINAS DE INFORMATICA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 12 DE LA DIRECCION DE INFORMATICA. 275.699 ENLACE
DECRETO 30/09/2021 2305 SE PAGAN FACTURAS DE ESSBIO S.A. POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN REPARTICIONES MUNICIPALES Y MANTENCION AREAS VERDES, DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 11/08/20211 Y 10/09/2021. 76.030 ENLACE
DECRETO 30/09/2021 2306 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 520 AL SEÑOR PATRICIO ANDRES CACERES FUENTES, POR PRESTAR SERVICIOS COMO ASISTENCIA VETERINARIA PARA USUARIOS CON RUBRO DE AVES Y PROGRAMA PRODESAL, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01/03/2021 AL 30/06/2021. 331.875 ENLACE
DECRETO 30/09/2021 2307 SE PAGAN ARRIENDOS EQUIPOS XEROX, A OPCIONES S.A. SEGÚN FACTURAS N° 407436, 407434, 407435 Y 407433, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE AGOSTO DEL 2021. 1.834.637 ENLACE