DECRETOS DE PAGO MUNICIPALIDAD MES DE ABRIL DE 2022
Tipo de Acto Administrativo Aprobatorio	Fecha del Acto Administrativo Aprobatorio	Numero del Acto Administrativo Aprobatorio	BREVE DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DEL ACTO	Monto Total de la Operación $	Enlace al Texto Ingreso del Acto Administrativo Aprobatorio
DECRETO	01/04/2022	771	SE PAGAN FACTURAS N° 1403976 Y 1404580 AL PROVEEDOR INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS INFORMÁTICOS, PARA MEJORAMIENTO DE COMPUTADORES DE LA DIRECCIÓN, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 338 DE DIDECO.	98.708	ENLACE
DECRETO	01/04/2022	772	SE PAGA MULTA DE QUILLON, SEGÚN INFORME N° 118, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022, AL SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN.	100.754	ENLACE
DECRETO	01/04/2022	773	SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS DE EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A, POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL ALUMBRADO PÚBLICO Y REPARTICIONES MUNICIPALES, DEL PERIODO CORRESPONDIDO ENTRE EL 12/02/2022 AL 15/03/2022.	12.633.658	ENLACE
DECRETO	01/04/2022	774	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 160 AL SEÑOR ROLANDO ESTEBAN RUDOLF SANDOVAL, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO PROFESIONAL A RR.HH, DURANTE EL MES DE MARZO 2022.	438.750	ENLACE
DECRETO	01/04/2022	775	SE PAGA FACTURA N° 233 DE FECHA 06/03/2022, DEL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA ESPAÑA SPA, POR LA ADQUISICIÓN DE ARIDOS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 9 DE FECHA 02/02/2022 DE SECPLAN.	1.606.500	ENLACE
DECRETO	01/04/2022	776	SE PAGA BOLETA A COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLAN LTDA, DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 26/01/2022 Y 25/02/2022.	646.514	ENLACE
DECRETO	04/04/2022	777	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 82 A LAS SEÑORITA JAZMÍN ALEJANDRA JARA FERNÁNDEZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO ADMINISTRATIVO EN LA DIRECCIÓN DE CONTROL, DURANTE EL MES DE MARZO 2022.	566.494	ENLACE
DECRETO	04/04/2022	778	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 39 A DON ANDRÉS HERNAN GAJARDO AVILA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO A ORGANIZACIONES COMUNITARIAS EN MATERIA DE CONTROL MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE MARZO 2022.	584.478	ENLACE
DECRETO	04/04/2022	779	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 119 A LA SEÑORA MARTA LEONILA SEPULVEDA HERRERA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO ADMINISTRATIVO EN TURISMO Y CULTURA, DURANTE EL MES DE MARZO 2022.	803.179	ENLACE
DECRETO	04/04/2022	780	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA TRANSPARENCIA Y DIGITALIZACIÓN EN UNIDADES RR.HH, RENTAS Y PATENTES, DAF, DURANTE EL MES DE MARZO 2022.	1.655.835	ENLACE
DECRETO	04/04/2022	781	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°32 AL SEÑOR BRAYAN IGNACIO LOBOS ULLOA, POR SERVICIOS DE APOYO EN UNIDAD DE INFORMÁTICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022.	570.375	ENLACE
DECRETO	04/04/2022	782	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A LA SEÑORITA ELISA ORMEÑO CADIN Y MARIELA GATICA CAMPOS, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO PROFESIONAL EN LA DAF, DURANTE EL MES DE MARZO 2022.	1.676.069	ENLACE
DECRETO	04/04/2022	783	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 77 A LA SEÑORA VANNESSA ALEJANDRA VARGAS LEPE, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO ADMINISTRATIVO UNIDAD MAQUINARIA, DURANTE EL MES DE MARZO 2022.	631.205	ENLACE
DECRETO	04/04/2022	784	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PRESTADORES DE SERVICIOS POR CUMPLIR FUNCIONES DE LIMPIEZA EN BALNEARIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022.	884.616	ENLACE
DECRETO	04/04/2022	785	SE PAGA FACTURA N° 152 DE FECHA 11/03/2022 DEL PROVEEDOR CENTRO ARQUERIA EQUINO SAGITARIA SPA, POR ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA EL TALLER DE ARQUERIA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 31 DE FECHA 14/02/2022 DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACION.	1.124.395	ENLACE
DECRETO	04/04/2022	786	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS, QUE RESTAN SERVICIOS EN EL PROGRAMA MEJORAMIENTO HABITACIONAL MUNICIPAL 2022, DURANTE EL MES DE MARZO 2022.	2.880.219	ENLACE
DECRETO	04/04/2022	787	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 60 A LA SEÑORITA KRISTELL ZAPATA TORO, POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN SECPLAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022.	1.053.000	ENLACE
DECRETO	04/04/2022	788	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 139 A DON FRABRISIO DARIO DAROCH RIVERA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL COORDINADOR INGENIERÍA SECPLAN, DURANTE EL MES DE MARZO 2022.	1.667.250	ENLACE
DECRETO	04/04/2022	789	SE PAGA FACTURA N° 27 DE FECHA 16 DE FEBRERO 2022 DEL PROVEEDOR RTCLIMATIZACIONES RODRIGO ANTONIO TRONCOSO ARTIAGA E.I.R.L, POR MANTENCION DE AIRE ACONDICIONADO, SEGÚN FICHA TECNICA N° 03 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIAS.	150.000	ENLACE
DECRETO	04/04/2022	790	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE PRESTARON SERVICIOS EN ODEL-PRODESAL, MES DE MARZO DE 2022.	5.299.660	ENLACE
DECRETO	04/04/2022	791	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN FUNCIONES, COMO INGENIERO AGRÓNOMO Y APOYO DESARROLLO RURAL EN ODEL, DURANTE EL MES DE MARZO 2022.	1.222.052	ENLACE
DECRETO	04/04/2022	792	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 158 A DON JOSÉ GUILLERMO ESCARES MUÑOZ, QUE DESEMPEÑA ACTIVIDADES EN FUNCIÓN DEL PROGRAMA COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN MUNICIPALIDAD DE QUILLON 2022, DURANTE EL MES DE MARZO 2022.	868.566	ENLACE
DECRETO	04/04/2022	793	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 439 AL SEÑOR EDGARDO CANDÍA SILVA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO TÉCNICO VITIVINICULTORES EN ODEL, DURANTE EL MES DE MARZO 2022.	719.358	ENLACE
DECRETO	04/04/2022	794	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 33 A LA SEÑORITA NATHALIE JACQUELINE GALLEGOS BURDILES, POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO APOYO EN SECPLAN, DURANTE EL MES DE MARZO 2022.	1.303.438	ENLACE
DECRETO	04/04/2022	795	SE PAGA FACTURA N° 3811 DE FECHA 28/02/2022, DEL PROVEEDOR IMPRESIONES BESNIER SPA, POR CARPA IGLU 4X4 BLANCA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 15 DE FECHA 07/02/2022, DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO.	999.600	ENLACE
DECRETO	04/04/2022	796	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS POR $4.418.218, POR SERVICIOS EN EL PROGRAMA "PROVISIÓN Y HABILITACIÓN DE SOLUCIONES SANITARIAS RURALES, DURANTE EL MES DE MARZO 2022.	3.876.987	ENLACE
DECRETO	04/04/2022	797	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 26 A LA SEÑORITA FÁTIMA BELEN FUENTEALBA ARRIAGADA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO "ASISTENCIA TÉCNICA SECPLAN 2022", CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022.	698.271	ENLACE
DECRETO	04/04/2022	798	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS AL SEÑOR CLAUDIO FELIPE CAMPOS ARAYA, POR PRESTAR SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA SECPLAN, DURANTE EL MES DE MARZO 2022.	1.623.375	ENLACE
DECRETO	04/04/2022	799	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 39 AL SEÑOR CLAUDIO IVAN ALARCÓN OTAROLA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO PROFESIONAL EN SECPLAN, DURANTE EL MES DE MARZO 2022.	799.999	ENLACE
DECRETO	04/04/2022	800	SE PAGA COMISIÓN DE SERVICIO A DON LEONARDO CIFUENTES ARRIAGADA, DON JUAN ARISTIDE FUENTEALBA Y LA SEÑORA MIRIAM PÉREZ MORALES, POR COMETIDOS A PUERTO VARAS "ENCUENTRO NACIONAL DE CONCEJALES, ASISTENTES, SECRETARIOS Y GABINETES MUNICIPALES" DURANTE LOS DÍAS 05,06,07,08 Y 09 DE ABRIL DE 2022.	852.336	ENLACE
DECRETO	04/04/2022	801	PAGO DE PLANILLA COMPLEMENTARIA MES DE MARZO 2022, DE PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATA DE LA MUNICIPALIDAD.	1.987.417	ENLACE
DECRETO	04/04/2022	802	PAGO DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO, PERSONAL CÓDIGO DEL TRABAJO, MEDICO PSICOTÉCNICO.	1.439.149	ENLACE
DECRETO	05/04/2022	803	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE INSPECCIÓN MUNICIPAL, QUIENES PRESTARON SERVICIOS DURANTE EL MES DE MARZO 2022.	5.791.770	ENLACE
DECRETO	05/04/2022	804	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 62 A LA SEÑORITA ANGÉLICA ALEJANDRA SALDIAS ORMEÑO, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO ADMINISTRATIVO DE SECRETARIA MUNICIPAL, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 04 AL 31 DE MARZO 2022.	699.806	ENLACE
DECRETO	05/04/2022	805	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE INSPECCIÓN MUNICIPAL, QUIENES PRESTARON SERVICIOS DURANTE EL MES DE MARZO 2022.	800.280	ENLACE
DECRETO	05/04/2022	806	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A LA SEÑORITA TAMARA MARGARITA PRISCILLA VILLALOBOS HERMOSILLA, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA TRANSPARENCIA Y DIGITALIZACIÓN EN UNIDAD DE TESORERÍA, DURANTE EL MES DE MARZO 2022.	382.466	ENLACE
DECRETO	05/04/2022	807	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PRESTADORES DE SERVICIOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE MARZO 2022.	684.450	ENLACE
DECRETO	05/04/2022	808	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE PRESTARON SERVICIOS EN LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE MARZO 2022.	1.019.655	ENLACE
DECRETO	05/04/2022	809	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A AUXILIARES QUE PRESTARON SERVICIOS EN LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE MARZO 2022.	1.301.250	ENLACE
DECRETO	05/04/2022	810	SE PAGA FACTURA N° 7351 DE FECHA 15/03/2022 DEL PROVEEDOR S.G.C DIESEL LTDA. (BOSCH),POR SERVICIO DE MANTENCIÓN A LOS 90.000 KMS DE JEEP DE SEGURIDAD CIUDADANA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 22 DE FECHA 10/02/2022.	339.801	ENLACE
DECRETO	05/04/2022	811	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A DON CARLOS ALEXANDER CALDERÓN VALDERRAMA, POR PRESTAR SERVICIOS EN LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE MARZO 2022.	745.875	ENLACE
DECRETO	05/04/2022	812	PAGO DE DIETA A SEÑORES CONCEJALES DE LA COMUNA DE QUILLON, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022.	5.170.272	ENLACE
DECRETO	05/04/2022	813	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE CUMPLEN FUNCIONES EN PROGRAMA PILOTO "OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ", CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022.	8.007.300	ENLACE
DECRETO	05/04/2022	814	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PRESTADORES DE SERVICIOS QUE SE DESEMPEÑAN COMO APOYO ADMINISTRATIVO Y AUXILIAR EN PROGRAMA UNIDAD DE JUVENTUD, APOYO PROGRAMAS EN CONVENIO Y OTROS, DURANTE EL MES DE MARZO 2022.	751.921	ENLACE
DECRETO	12/04/2022	815	DECRETO ANULADO	0	ENLACE
DECRETO	05/04/2022	816	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y PROFESIONAL EN DIRECCIÓN DE SECPLAN, DURANTE EL MES DE MARZO 2022.	2.668.916	ENLACE
DECRETO	05/04/2022	817	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 611 AL SEÑOR ESTEBAN IGNACIO SAN MARTIN RODRÍGUEZ, POR PRESTAR SERVICIOS DE ASESORÍA JURÍDICA Y REPRESENTACIÓN JUDICIAL, DURANTE EL MES DE MARZO 2022.	1.695.000	ENLACE
DECRETO	05/04/2022	818	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 53 AL SEÑOR EDUARDO ANDRÉS FUENTES HEREDIA, POR PRESTAR SERVICIOS DE ASESORÍA JURÍDICA Y REPRESENTACIÓN JUDICIAL, DURANTE EL MES DE MARZO 2022.	1.600.000	ENLACE
DECRETO	05/04/2022	819	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS, A FUNCIONARIOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE INSPECCIÓN MUNICIPAL, QUIENES PRESTARON SERVICIOS DURANTE EL MES DE MARZO 2022.	1.000.350	ENLACE
DECRETO	05/04/2022	820	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A LA SEÑORITA MARITZA PÉREZ CAÑUMIR, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL DE APOYO COMUNITARIO EN LAS DEPENDENCIAS DE SEGURIDAD CIUDADANA, DURANTE EL MES DE MARZO 2022.	762.208	ENLACE
DECRETO	05/04/2022	821	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS EN PROGRAMA PMTJH, APORTE SERNAMEG Y MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022.	2.404.542	ENLACE
DECRETO	05/04/2022	822	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 73 A LA SEÑORITA PAMELA ANDREA CORTES ORTIZ, POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO APOYO COMUNITARIO DEL PROYECTO FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, DURANTE EL MES DE MARZO 2022.	789.188	ENLACE
DECRETO	05/04/2022	823	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 52 A JUAN CARLOS VILLALOBOS RAMOS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO ENCARGADO DE GABINETE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022.	1.500.000	ENLACE
DECRETO	05/04/2022	824	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE PRESTARON SERVICIOS EN LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE MARZO 2022.	3.080.775	ENLACE
DECRETO	05/04/2022	825	SE PAGA FACTURA N° 3577 DE FECHA 07/03/2022, DEL PROVEEDOR SONIA ANGÉLICA ROBINSON HECHTLE, POR ADQUISICIÓN DE GALVANOS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 30 DE FECHA 25/02/2022, DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO.	398.650	ENLACE
DECRETO	05/04/2022	826	SE PAGA FACTURA N° 2011 DE FECHA 03/03/2022, DEL PROVEEDOR JOSÉ MIGUEL MEJÍAS DUARTE, POR ADQUISICIÓN DE BOTELLAS DE ALUMINIO PARA AGUA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 29 DE FECHA 17/02/2022, DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO.	838.950	ENLACE
DECRETO	05/04/2022	827	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 79 A DON ALVARO ENRIQUE MENDOZA REYES, POR PRESTAR SERVICIOS COMO COORDINADOR DE OFICINA MEDIOAMBIENTE, DURANTE EL MES DE MARZO 2022.	1.228.500	ENLACE
DECRETO	05/04/2022	828	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 04 AL SEÑOR CARLOS PATRICIO VALENZUELA RIVAS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO ELECTRICISTA, DURANTE EL MES DE MARZO 2022.	526.500	ENLACE
DECRETO	05/04/2022	829	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS, QUE PRESTAN SERVICIOS  COMO MAESTROS EN LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022.	1.579.500	ENLACE
DECRETO	05/04/2022	830	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 6 AL SEÑOR LUIS ANDRÉS SALDIAS GARRIDO, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MAESTRO DE APOYO MANO DE OBRAS, DURANTE EL MES DE MARZO 2022.	526.500	ENLACE
DECRETO	05/04/2022	831	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS COMO AUXILIAR, CARPINTERO-ALBAÑIL Y APOYO ADMINISTRATIVO EN LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022.	11.150.400	ENLACE
DECRETO	05/04/2022	832	SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022 DE PLACIDA BUSTOS FERNÁNDEZ.	541.165	ENLACE
DECRETO	05/04/2022	833	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PRESTADORES DE SERVICIOS DEL CENDYR NÁUTICO, DEPARTAMENTO DE DEPORTES, DURANTE EL MES DE MARZO 2022.	1.447.875	ENLACE
DECRETO	05/04/2022	834	PAGO DE FONDO COMUN MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022, POR UN TOTAL DE RECAUDACIÓN DE PERMISO DE CIRCULACIÓN, FCM Y MULTAS TAG.	257.632.252	ENLACE
DECRETO	05/04/2022	835	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 165 A LA SEÑORITA CLAUDIA ELIZABETH IRIBARREN VARAS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO ASISTENTE SOCIAL PROGRAMA OFICINA DE LA MUJER Y EQUIDAD DE GÉNERO, DURANTE EL MES DE MARZO 2022.	1.117.057	ENLACE
DECRETO	05/04/2022	836	SE PAGA FACTURA N° 8177 DE FECHA 15 DE MARZO DEL PROVEEDOR SOC. TECNOLÓGICA Y SERVICIOS EXPRESS LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE COMPUTADOR DE ESCRITORIO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 27 DE FECHA 04/02/2022.	1.600.000	ENLACE
DECRETO	05/04/2022	837	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°08 A LA SEÑORITA DANIELA TORRES FERRADA, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO ADULTO MAYOR, DURANTE EL MES DE MARZO 2022.	555.750	ENLACE
DECRETO	05/04/2022	838	SE PAGA FACTURA N°4002 DE FECHA 15/03/2022, DEL PROVEEDOR PEDRO VENTURA Y COMPAÑÍA LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE LITERAS Y ROPA DE CAMA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 17 DE FECHA 01/02/2022 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO.	1.542.240	ENLACE
DECRETO	05/04/2022	839	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE PRESTARON SERVICIOS EN LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE MARZO 2022.	910.950	ENLACE
DECRETO	05/04/2022	840	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 63 A LA SEÑORITA DANIELA ALEJANDRA VALDERRAMA GONZALEZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL DE APOYO SENDA, DURANTE EL MES DE MARZO 2022.	796.650	ENLACE
DECRETO	05/04/2022	841	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 137 A LA SEÑORITA ANGELINA DEL CARMEN GÓMEZ RETAMAL, POR PRESTAR SERVICIOS EN LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL, DURANTE EL MES DE MARZO 2022.	1.019.712	ENLACE
DECRETO	05/04/2022	842	SE PAGA FACTURA N° 1024 DE FECHA 11/03/2022 DEL PROVEEDOR COMERCIAL ASIS LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE ROUTER WIFI, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 03 DE FECHA 09/02/2022 DE ADMINISTRACIÓN/ COMUNICACIONES.	248.686	ENLACE
DECRETO	05/04/2022	843	SE PAGA FACTURA N° 73 DE FECHA 31/01/2022 DEL PROVEEDOR CRISTIAN MARCELO ELGUETA PARRA, POR SERVICIO ARRIENDO SONIDO, ILUMINACIÓN, SISTEMA AUDIOVISUAL, ESCENARIO Y GRUPO ELECTRÓGENO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 13 DE FECHA 18/01/2022, DE LA OFICINA DE TURISMO Y CULTURA.	1.300.000	ENLACE
DECRETO	06/04/2022	844	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PRESTADORES DE SERVICIOS QUE SE DESEMPEÑAN COMO PROFESIONALES DE APOYO EN PROGRAMA AUTOCONSUMO Y HABITABILIDAD, DURANTE EL MES DE MARZO 2022.	2.627.636	ENLACE
DECRETO	06/04/2022	845	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A PRESTADORES DE SERVICIOS, QUE SE DESEMPEÑAN COMO APOYOS PROFESIONALES Y ADMINISTRATIVOS EN PROGRAMA JUVENTUD, APOYO PROGRAMAS EN CONVENIO Y OTROS, DURANTE EL MES DE MARZO 2022.	4.106.217	ENLACE
DECRETO	06/04/2022	846	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES DEL PROGRAMA "PRODESAL 2022", POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DURANTE EL MES DE MARZO 2022.	9.298.278	ENLACE
DECRETO	06/04/2022	847	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE PRESTARON SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO UNIDAD DE EMERGENCIAS, DURANTE EL MES DE MARZO 2022.	1.930.500	ENLACE
DECRETO	06/04/2022	848	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS DE COORDINADOR, APOYO ADMINISTRATIVO Y LOGÍSTICO EN LA UNIDAD DE SEGURIDAD CIUDADANA, DURANTE EL MES DE MARZO 2022.	2.415.172	ENLACE
DECRETO	06/04/2022	849	SE PAGAN FACTURAS N° 1835, 1827, 1838, 1842, 1846, 1851, DEL PROVEEDOR CONTRUMAD HORMIGONES LIMITADA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 06 DE FECHA 21/01/2022, DE LA DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES.	10.541.020	ENLACE
DECRETO	06/04/2022	850	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A LAS SEÑORITAS FABIOLA SALGADO LAGOS  Y LUCIA VALDEBENITO NUÑEZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO COORDINADORA Y AUXILIAR DE ASEO DEL PROGRAMA 4 A 7, RESPECTIVAMENTE, DURANTE EL MES DE MARZO 2022.	1.090.460	ENLACE
DECRETO	06/04/2022	851	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y PROFESIONALES EN LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, DURANTE EL MES DE MARZO 2022.	17.014.095	ENLACE
DECRETO	06/04/2022	852	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A JOHN JARA GARRIDO Y INGRID ANCAMILLA MUÑOZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO COORDINADORES EN COPA MUNICIPAL, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 03 AL 21 DE MARZO 2022.	1.561.434	ENLACE
DECRETO	06/04/2022	853	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A CARLOS VALDÉS CALDERÓN Y JOCELYN UVIÑA ITURRA, POR PRESTAR SERVICIOS EN LA UNIDAD DE PREVENCIÓN DE RIESGOS, DURANTE EL MES DE MARZO 2022.	2.041.748	ENLACE
DECRETO	06/04/2022	854	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A LAS SEÑORITAS MARGARITA REGINA TILLERIAS AGUILERA Y STEFANIA MANRÍQUEZ LAGOS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MONITORAS DEL PROGRAMA 4 A 7 CON APORTE SERNAMEG, DURANTE EL MES DE MARZO 2022.	1.060.874	ENLACE
DECRETO	06/04/2022	855	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE DESEMPEÑAN ACTIVIDADES, EN FUNCIÓN DEL PROGRAMA COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN MUNICIPALIDAD DE QUILLON 2022, DURANTE EL MES DE MARZO 2022.	5.022.904	ENLACE
DECRETO	06/04/2022	856	SE PAGA FACTURA N° 109785 DE BLUE MIX DE FECHA 04/01/2022, POR ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE OFICINA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 15 DE FECHA 21/12/2021, DE LA OFICINA DE SEGURIDAD CIUDADANA.	130.779	ENLACE
DECRETO	06/04/2022	857	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 59 A LA SEÑORITA ROXANA BEATRIZ ARRIAGADA RUBILAR, POR PRESTAR SERVICIOS COMO GESTORA DE CASOS OLN, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 15 AL 31 DE MARZO 2022.	456.237	ENLACE
DECRETO	06/04/2022	858	TRASPASO DE RECURSOS AL DPTO. DE EDUCACIÓN MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA RESIDENCIA FAMILIAR ESTUDIANTIL.	777.780	ENLACE
DECRETO	06/04/2022	859	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE PRESTARON SERVICIOS EN LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE MARZO 2022.	732.765	ENLACE
DECRETO	06/04/2022	860	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE PRESTARON SERVICIOS EN LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE MARZO 2022.	585.300	ENLACE
DECRETO	06/04/2022	861	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 62 A LA SEÑORITA YOSELIN DEL CARMEN MUÑOZ VÁSQUEZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO INSTRUCTORA DE YOGA, DURANTE FEBRERO Y MARZO 2022.	236.925	ENLACE
DECRETO	06/04/2022	862	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A DON CRISTIAN ALEJANDRO CABALLERO CONTRERAS, QUE DESEMPEÑA ACTIVIDADES EN FUNCIÓN DEL PROGRAMA COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN MUNICIPALIDAD DE QUILLON, DURANTE EL MES DE MARZO 2022.	645.078	ENLACE
DECRETO	06/04/2022	863	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A LA SEÑORITA ELIZABETH JAÑA CASTILLO, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PREPARADORA FÍSICA SALA DE MUSCULACIÓN Y TALLER GUATITA DE DELANTAL, DURANTE EL MES DE MARZO 2022.	421.200	ENLACE
DECRETO	06/04/2022	864	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS EN LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE MARZO 2022.	923.130	ENLACE
DECRETO	06/04/2022	865	SE PAGA FACTURA N° 1480 DE FECHA 03/01/2022, DEL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA OSCAR JOSE FICA DELGADO E.I.R.L, POR ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA LAS UNIDADES QUE PRESTAN APOYO A LA EMERGENCIA COMUNAL.	770.037	ENLACE
DECRETO	06/04/2022	866	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 418 AL SEÑOR JOSE ROBINSON ROSALES ROSALES, POR PRESTAR SERVICIOS COMO LOCUTOR DE EVENTO "DIA DEL DIRIGENTE", DURANTE EL DIA 16 DE DICIEMBRE 2021.	220.350	ENLACE
DECRETO	06/04/2022	867	SE PAGA FACTURA N° 11 DE FECHA 15/03/2022, DEL PROVEEDOR JORGE RICHARD RIQUELME NAVARRETE, POR ADQUISICIÓN DE MUEBLE ESCRITORIO, SILLA GAMER, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°16 DE FECHA 21/02/2022, DE LA OFICINA DE COMUNICACIONES.	799.994	ENLACE
DECRETO	06/04/2022	869	SE PAGA FACTURA N° 3675852 DE FECHA 17/03/2022 DEL PROVEEDOR SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANÓNIMA, POR MANTENCIÓN CORRESPONDIENTE A 6000 HORAS DE TRABAJO DE MOTONIVELADORA 770G, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 29 DE FECHA 16/02/2022.	4.092.915	ENLACE
DECRETO	07/04/2022	871	SE PAGA FACTURA N° 3675999 DE FECHA 22/03/2022 DEL PROVEEDOR SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANÓNIMA, POR REPARACIÓN EN FALLA ALTERNADOR DE RETROEXCAVADORA JOHN DEERE MODELO 310SL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 33 DE FECHA 07/03/2022.	297.424	ENLACE
DECRETO	07/04/2022	872	SE PAGA FACTURA N° 3675991 DE FECHA 10/03/2022 DEL PROVEEDOR SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANÓNIMA, POR REPARACIÓN DE FRENOS EN MAL ESTADO DE RETROEXCAVADORA 310SJ, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 35 DE FECHA 10/03/2022.	2.131.355	ENLACE
DECRETO	07/04/2022	873	SE PAGA FACTURA N° 3675996 DE FECHA 10/03/2022 DEL PROVEEDOR SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANÓNIMA, POR MANTENCIÓN CORRESPONDIENTE A MOTONIVELADORA JOHN DEERE 772G P.P.U. LKCW-54, SEGÚN FICHA TECNICA N° 36 DE FECHA N° 36 DE FECHA 11/03/2022.	829.365	ENLACE
DECRETO	07/04/2022	874	SE PAGA FACTURA N° 131 DE CONSTRUCTORA VENEGAS PRADENAS LTDA, CORRESPONDIENTE AL 3° ESTADO DE PAGO DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN SALON MULTIPROPÓSITO CECOF CERRO NEGRO, QUILLON". D.A.N° 3480 DE 15/09/2021.	3.998.111	ENLACE
DECRETO	07/04/2022	875	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 25 A LA SEÑORITA LILIANA LORENZA INZUNZA MELO, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO ADMINISTRATIVO SECRETARIA MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE MARZO 2022.	749.792	ENLACE
DECRETO	07/04/2022	876	SE PAGA DEVOLUCIÓN DE GASTOS A LA SEÑORITA DAYSI PADILLA BETANZO, POR ADQUISICIÓN ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA FAMILIAS AFECTADAS EN EL INCENDIO FORESTAL Y ADQUISICIÓN DE UNA TARJETA DE MEMORIA PARA UNIDAD.	49.216	ENLACE
DECRETO	07/04/2022	877	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 11 A DON BASTIAN FELIPE SEPULVEDA DÍAZ, POR PRESTAR SERVICIOS LOGÍSTICOS EN LA UNIDAD DE SEGURIDAD CIUDADANA, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 AL 24 DE MARZO 2022.	475.548	ENLACE
DECRETO	07/04/2022	878	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 46 DE FECHA 10/03/2022 DEL SEÑOR ESTEBAN STAMOULIS CARRASCO, POR SERVICIO DE TASACIÓN EN SECTOR EL CULBEN DE CERRO NEGRO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 02 DE FECHA 10/01/2022.	618.750	ENLACE
DECRETO	07/04/2022	879	SE CANCELA FACTURA N° 1043 DE FECHA 31/03/2022 DEL PROVEEDOR COMERCIAL ASIS LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE TELEVISOR SMART TV 50 SAMSUNG, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 14 DE FECHA 16/02/2022 DE ALCALDIA.	345.088	ENLACE
DECRETO	07/04/2022	880	SE PAGA FACTURA N° 2019 DE FECHA 30/03/2022 DEL PROVEEDOR COMERCIAL RANN LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE NOTEBOOK LENOVO, LICENCIA WINDOWS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 17 DE FECHA 09/03/2022 DE ALCALDÍA.	1.084.285	ENLACE
DECRETO	07/04/2022	881	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES, QUE COMPONEN EL PROGRAMA OPD VALLE DEL SOL "OFICINA DE PROTECCIÓN DEL DERECHO DE LA INFANCIA", CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022.	3.615.507	ENLACE
DECRETO	07/04/2022	882	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 31 Y 32 A LA SEÑORITA KATHERINE MACARENA PARRA NUÑEZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MONITORA DEL PROGRAMA VÍNCULOS VERSIÓN 16, DURANTE EL MES DE MARZO 2022.	724.564	ENLACE
DECRETO	07/04/2022	883	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 14 A LA SEÑORITA AURORA VANESA ZAMBRANO OSADEY, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PSICÓLOGA EN PROGRAMA OPD VALLE DEL SOL "OFICINA DE PROTECCIÓN DEL DERECHO DE LA INFANCIA", CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022.	941.153	ENLACE
DECRETO	07/04/2022	884	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE PRESTARON SERVICIOS, DURANTE EL MES DE MARZO 2022, EN PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL.	2.674.424	ENLACE
DECRETO	07/04/2022	885	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS EN PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL Y EJE DEL SUBSISTEMA DE SEGURIDAD Y OPORTUNIDADES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022.	3.131.328	ENLACE
DECRETO	08/04/2022	886	APORTE PARA PROGRAMA DE PAVIMENTACIÓN PARTICIPATIVA TRAMO ENTRE LAS CALLES 18 DE SEPTIEMBRE Y CALLE CAUPOLICÁN, MAS ACERAS EN DIVERSOS SECTORES, SEGÚN CONVENIO ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE QUILLON  EL SERVIU ÑUBLE.	6.455.000	ENLACE
DECRETO	11/04/2022	887	SE PAGA FORMULARIO 29 DE IMPUESTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022, IMPUESTO ÚNICO DE REMUNERACIONES, RETENCIÓN DE HONORARIOS.	26.749.390	ENLACE
DECRETO	11/04/2022	888	SE PAGAN COTIZACIONES PREVISIONALES, CORRESPONDIENTE A REMUNERACIONES DEL PERSONAL PLANTA, CONTRATA, CÓDIGO DEL TRABAJO CONCEJALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021.	21.636.040	ENLACE
DECRETO	11/04/2022	889	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 02 A LA SEÑORITA SUSANA VERÓNICA DEL CARMEN VALDERRAMA HERNÁNDEZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ASEO EN DEPENDENCIAS DE ODEL Y SUCURSAL BANCO ESTADO, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 14 AL 31 DE MARZO 2022.	263.250	ENLACE
DECRETO	11/04/2022	890	SE PAGA FACTURA N° 4001 DE FECHA 15/03/2022 DEL PROVEEDOR PEDRO VENTURA Y COMPAÑÍA LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE 2 MARQUESAS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 21 DE FECHA 08/02/2022.	147.560	ENLACE
DECRETO	11/04/2022	891	SE HACE DEVOLUCIÓN DE GASTOS A DON DANIEL COLOMA HUEICO, POR CONCEPTO DE PAGO DE PEAJES, POR SUMARIO ADMINISTRATIVO.	5.300	ENLACE
DECRETO	11/04/2022	892	SE PAGA FACTURA N° 15391 DE FECHA 08/04/2022 DEL PROVEEDOR TOPOGRAFÍA Y GEODESIA INGEO SPA, POR ADQUISICIÓN DE NIVEL TOPOGRÁFICO BOSCH Y ACCESORIOS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 15 DE FECHA 03/02/2022, DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES	486.999	ENLACE
DECRETO	12/04/2022	893	SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS DE ESSBIO S.A, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN REPARTICIONES MUNICIPALES Y MANTENCIÓN AREAS VERDES, DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 24/04/2022 Y 28/03/2022.	2.862.500	ENLACE
DECRETO	12/04/2022	894	SE PAGA $339.000, POR RECHAZO EN PAGO DE HONORARIOS CON FECHA 05/04/2022, DEL D.P.M N° 839, CORRESPONDIENTE A RAFAEL RETAMAL RUIZ.	339.000	ENLACE
DECRETO	12/04/2022	895	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS A CUENTA CORRIENTE N° 210485110 DESDE CUENTAS CORRIENTES N° 210485120, 210485130, 210485140, 210485160, 210485438, POR DEVOLUCIÓN DE PAGOS DE IMPUESTOS, CORRESPONDIENTE A RETENCIONES DE IMPUESTOS MES DE MARZO 2022.	5.815.268	ENLACE
DECRETO	12/04/2022	896	SE GIRA FONDOS DE CAJA CHICA PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES EN LA DIRECCIÓN DE DIDECO, A NOMBRE DE LA SEÑORITA DAYSI PADILLA BETANZO.	361.198	ENLACE
DECRETO	12/04/2022	897	SE PAGA COMISIÓN DE SERVICIOS, POR VIAJE A LA CIUDAD DE LA PINTANA, CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS 06 Y 07 DE ABRIL 2022, A LA SEÑORITA NICOL SEPULVEDA VALDEBENITO Y AL SEÑOR EDGARDO CARLOS HIDALGO VARELA.	180.798	ENLACE
DECRETO	12/04/2022	898	SE PAGA FACTURA N° 135 DE CR MOVIMIENTO DE TIERRA CRISTÓBAL FERNANDO RIQUELME METAYER E.I.R.L, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO ESTADO DE PAGO DE LA OBRA DENOMINADA "MEJORAMIENTO BODEGA MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD DE QUILLON.	17.500.000	ENLACE
DECRETO	12/04/2022	899	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACIÓN VEHICULAR POR CUENTA DE TERCEROS, RECAUDADOS EN LA COMUNA DE QUILLON, DURANTE EL PERIODO 01 AL 31 DE MARZO 2022.	1.458.928	ENLACE
DECRETO	12/04/2022	900	SE PAGA FACTURA NRO.2101 DE FECHA 17/12/2021, DEL PROVEEDOR SOTO Y DÍAZ LIMITADA, POR SERVICIO DE CATERING, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 85 DE FECHA 05/11/2021, DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL.	236.860	ENLACE
DECRETO	12/04/2022	901	REINTEGRO DE FONDOS EXCEDENTES DEL AÑO 2018, A TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, CORRESPONDIENTE A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO CONSERVACIÓN DE VEREDAS EN DISTINTOS SECTORES DE QUILLON.	1	ENLACE
DECRETO	12/04/2022	902	SE PAGA FACTURA N° 47 DE FECHA 17/03/2022 DEL PROVEEDOR HÉCTOR MUÑOZ SPA, POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA HUELLA VEHICULAR EN EL SECTOR RURAL LA GLORIA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 19 DE FECHA 14/03/2022, DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO.	1.594.005	ENLACE
DECRETO	13/04/2022	903	SE PAGA FACTURA N° 74 DE LOGÍSTICA INTEGRAL EXPRESS SPA, POR ADQUISICIÓN DE LICENCIA MICROSOFT OFFICE 2019 PERPETUA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 01 DE DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.	59.500	ENLACE
DECRETO	13/04/2022	904	SE PAGA FACTURA N° 575 DE SOCIEDAD IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA MEBAC LIMITADA, POR ADQUISICION DE MESAS PLEGABLES, SEGÚN FICHA TECNICA N° 26 DE DEPORTES Y RECREACION.	507.523	ENLACE
DECRETO	13/04/2022	905	SE PAGA FACTURA N° 109 DE JORGE RICHARD RIQUELME NAVARRETE, POR ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO CENDYR NAUTICO, SEGÚN FICHA TECNICA N° 20 DE DEPORTES Y RECRECION.	186.997	ENLACE
DECRETO	13/04/2022	906	SE PAGA FACTURA N° 102 DE JULIO PATRICIO PULGAR GALAZ, POR ADQUISICIÓN DE PREMIACIÓN CAMPEONATO DE CANOTAJE, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 32 DE DEPORTES Y RECREACIÓN.	1.599.500	ENLACE
DECRETO	13/04/2022	907	SE PAGA FACTURA N° 604329 DEL PROVEEDOR CURIFOR S.A, POR SERVICIO DE REPARACIÓN DE CAMIÓN FORD P.P.U. GFGG-18, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 37 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS.	201.705	ENLACE
DECRETO	13/04/2022	908	SE PAGA FACTURA N° 417295 DE FECHA 21/03/2022 DEL PROVEEDOR EMPRESA DE SERVICIOS INTEGRALES DE INFORMÁTICA, POR ADQUISICIÓN DE COMPUTADORES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 01 DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Y FICHA TÉCNICA N° 01 DE JUZGADO DE POLICÍA LOCAL.	4.913.297	ENLACE
DECRETO	13/04/2022	909	TRANSFERENCIA DE FONDOS AL SERVICIO DE BIENESTAR, POR TRANSFERENCIA A CUENTA CORRIENTE MUNICIPAL N° 210485110, POR VENTA CUPONES DE GAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022.	187.917	ENLACE
DECRETO	13/04/2022	910	SE PAGA FACTURA N° 46 DE FECHA 28/03/2022 DEL PROVEEDOR FREDDY EDUARDO GONZALEZ NUÑEZ, POR SERVICIO DE INSTALACIÓN Y MANTENCIÓN DE PUNTERA PARA CENDYR NAUTICO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 35 DE FECHA 21/02/2022, DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN.	1.580.000	ENLACE
DECRETO	13/04/2022	911	SE PAGA FACTURA N° 149 DE FECHA 23/03/2022 DEL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA CHILLAN LIMITADA, POR ADQUISICION DE COLACIONES FRÍAS PARA TREKKING NOCTURNO, SEGÚN FICHA TECNICA N° 14 DE FECHA 19/01/2022.	180.642	ENLACE
DECRETO	13/04/2022	912	SE PAGA FACTURA N° 5777 DE FECHA 28/02/2022 DEL PROVEEDOR LEO JOUANNET Y CIA LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE MEDALLAS, SEGÚN FICHA TECNICA N° 29 DE FECHA 10/02/2022 DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACION.	275.890	ENLACE
DECRETO	13/04/2022	913	SE GIRA FONDO FIJO A RENDIR PARA SOLVENTAR GASTOS DE CASOS DE AYUDAS SOCIALES POR CONTINGENCIA SANITARIA, A NOMBRE DE LA SEÑORITA YANET TOBAR GONZALEZ.	299.550	ENLACE
DECRETO	13/04/2022	914	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACIÓN VEHICULAR POR CUENTA DE TERCEROS, RECAUDADOS EN LA COMUNA DE QUILLON, DURANTE EL PERIODO 01 AL 28 DE FEBRERO 2022.	337.476	ENLACE
DECRETO	13/04/2022	915	SE PAGA FACTURA N° 146 DE FECHA 18/03/2022 DEL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA CHILLAN LIMITADA, POR SERVICIO DE ALMUERZO PARA DEPORTISTAS DE MARATÓN DE CANOTAJE, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 33 DE FECHA 15/02/2022.	1.426.215	ENLACE
DECRETO	13/04/2022	916	SE PAGA ARRIENDO INMUEBLE A SOCIEDAD DE INVERSIONES INMOBILIARIAS QUILLON LTDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022, INMUEBLE UBICADO EN CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N° 410.	550.000	ENLACE
DECRETO	13/04/2022	917	SE PAGA FACTURA N° 1129 DE FECHA 27 DE MARZO, DEL PROVEEDOR RODRIGO ISIDRO NEIRA NUÑEZ POR TRASLADO DE ANEXO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 09 DE INFORMÁTICA.	120.440	ENLACE
DECRETO	13/04/2022	918	SE GIRA FONDO POR RENDIR PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES DEL DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO, A NOMBRE DE LA SEÑORITA PAOLA MERINO LARA, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 5315 DE FECHA 27 DE DICIEMBRE 2021.	142.660	ENLACE
DECRETO	13/04/2022	919	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 254 A LA SEÑORITA PATRICIA ANTONIETA MARQUEZ CANALES, POR PRESTAR SERVICIOS COMO COORDINADORA PROGRAMA SENDA, DURANTE LOS MESES ENERO, FEBRERO Y MARZO 2022.	3.127.275	ENLACE
DECRETO	13/04/2022	920	SE PAGA FACTURA N° 43454 DE FECHA 06/04/2022 DEL PROVEEDOR LAS VERTIENTES LTDA, POR ARRIENDO DISPENSADORES DE AGUA PURIFICADA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 05 DE FECHA 21/03/2022, DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.	33.237	ENLACE
DECRETO	13/04/2022	921	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A WLADIMIR RODRIGO TORRES CAMPOS Y CATALINA SOLEDAD FIGUEROA HENRÍQUEZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO REPRESENTANTE GRUPO DE DANZA Y POETA CANTAUTOR, DURANTE EL DIA 18 DE MARZO 2022.	184.275	ENLACE
DECRETO	13/04/2022	922	SE PAGA FACTURA N° 864 DE FECHA 17/02/2022 DEL PROVEEDOR PURA IMPRENTA SPA, POR IMPRESIÓN DE FORMULARIOS DE ORDEN DE INGRESO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 01 DE FECHA 20/01/2022 DE TESORERÍA.	339.150	ENLACE
DECRETO	13/04/2022	923	SE PAGA FACTURA N° 4299 DE FECHA 23/03/2022 DEL PROVEEDOR COMUNICACIONES Y PUBLICIDAD HOSTED LIMITADA, POR PENDON ROLLER, SEGÚN FICHA TECNICA N° 34 DE FECHA 07/03/2022, DE LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO.	33.201	ENLACE
DECRETO	13/04/2022	924	SE PAGA FACTURA N° 458 DE FECHA 18/03/2022 DEL PROVEEDOR PRODUCCIONES SOUND LIGHT LIMITADA, POR SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN, ESCENARIO MODULAR PARA ACTIVIDAD DE LA MUJER, SEGÚN FICHA TECNICA N° 28 DE FECHA 16/02/2022, DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO.	880.600	ENLACE
DECRETO	13/04/2022	925	SE PAGA FACTURA N° 54938 DE FECHA 17/02/2022 DEL PROVEEDOR LIBRERÍA ATLANTIK LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE TONER PARA IMPRESORA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 05 DE FECHA 02/02/2022, DE LA UNIDAD DE MAQUINARIA.	101.745	ENLACE
DECRETO	14/04/2022	926	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 38 Y 39 A LA SEÑORITA ANAY SILVA RIVAS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MONITORA DEL PROGRAMA VÍNCULOS VERSIÓN 15, DURANTE EL MES DE MARZO 2022.	733.018	ENLACE
DECRETO	14/04/2022	927	SE PAGA FACTURA N° 3787 DE FECHA 30/03/2022 DEL PROVEEDOR MAGENS-ISB SPA, POR ADQUISICION DE ARTICULOS DE ASEO, SEGÚN FICHA TECNICA N°9 DE FECHA 04/11/2021, DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.	112.931	ENLACE
DECRETO	14/04/2022	928	SE PAGA FACTURA N° 2145 DE FECHA 08/03/2022, DEL PROVEEDOR ERASMO SIGFREDO CAMPOS SANHUEZA, POR ADQUISICIÓN DE CHURRASCOS Y JUGOS, PARA LA ACTIVIDAD CONMEMORATIVA CASA DE LA MUJER, SEGÚN FICHA TECNICA N° 35 DE FECHA 03/03/2022.	291.550	ENLACE
DECRETO	14/04/2022	929	PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022, DEL PERSONAL PLANTA Y CONTRATA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLON.	74.995.375	ENLACE
DECRETO	14/04/2022	930	SE PAGA FACTURA N° 185751 DE FECHA 16/03/2022 DEL PROVEEDOR HANNA INSTRUMENTS  EQUIPOS LTDA, POR ADQUISICION DE MEDIDOR DE PH PARA AGUA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 21 DE FECHA 15/02/2022, DE LA OFICINA DE TURISMO Y CULTURA,	782.842	ENLACE
DECRETO	14/04/2022	931	SE PAGA FACTURA N° 2141 DE FECHA 01/03/2022 DEL PROVEEDOR ERASMO SIGIFREDO CAMPOS SANHUEZA, POR PLATOS, BASOS DESECHABLES, BANDEJAS Y SERVILLETAS, SEGÚN FICHA TECNICA N° 31 DE FECHA 17/02/2022, DE LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO.	38.675	ENLACE
DECRETO	18/04/2022	932	SE PAGA DEVOLUCIÓN DE GASTOS A DON PATRICIO CHÁVEZ BENAVENTE, POR CONCEPTO DE PAGO DE TAG A AUTOPASE,VESPUCIO SUR Y RUTA DEL MAIPO Y DEVOLUCIÓN DE PEAJE Y ESTACIONAMIENTO POR COMETIDO A SII CHILLAN.	20.104	ENLACE
DECRETO	18/04/2022	933	SE GIRA SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2022 A CLUB DEPORTIVO INDEPENDIENTE DE CERRO NEGRO, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 1495 DE FECHA 28 DE MARZO 2022.	400.000	ENLACE
DECRETO	18/04/2022	934	SE GIRA SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2022 AL CLUB DEPORTIVO ROLLER QUILLON, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 1496 DE FECHA 28 DE MARZO 2022.	828.200	ENLACE
DECRETO	18/04/2022	935	SE GIRA SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2022 AL CLUB DEPORTIVO BERNARDO O´HIGGINS, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 1713 DE FECHA 07 DE ABRIL 2022.	400.000	ENLACE
DECRETO	18/04/2022	936	SE GIRA SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2022 A GRUPO CULTURAL Y FOLCLÓRICO BAILES DE ANTAÑO 1800, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 1742 DE FECHA 07 DE ABRIL 2022.	3.600.000	ENLACE
DECRETO	18/04/2022	937	SE GIRA SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2022 A GRUPO DEL ADULTO MAYOR II PRIMAVERA, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 1715 DE FECHA 07 DE ABRIL 2022.	400.000	ENLACE
DECRETO	18/04/2022	938	SE GIRA SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2022 A JUNTA DE VECINOS VILLA LOS NARANJOS, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 1497 DE FECHA 28 DE MARZO 2022.	400.000	ENLACE
DECRETO	18/04/2022	939	SE GIRA SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2022 A JUNTA DE VECINOS VILLA LOS NARANJOS, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 1498 DE FECHA 28 DE MARZO 2022.	2.380.000	ENLACE
DECRETO	18/04/2022	940	SE PAGA DEVOLUCION DE GASTOS A LA SEÑORA DAYSI PADILLA BETANZO, POR CONCEPTO DE PAGO PASAJES, POR TRASLADO A MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO EN SANTIAGO.	41.500	ENLACE
DECRETO	18/04/2022	941	SE PAGAN CERTIFICADOS EMITIDOS EN LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2021, ENERO Y FEBRERO 2022, POR TRAMITES DE LICENCIA DE CONDUCIR.	1.138.200	ENLACE
DECRETO	19/04/2022	942	SE PAGA FACTURA N° 17 DE FECHA 16/03/2022 DEL PROVEEDOR ACUATIC KOI SPA, POR SERVICIO DE SALVAVIDAS, DURANTE EL MES DE FEBRERO , SEGÚN FICHA TECNICA N° 90 DE FECHA 19/11/2022, DE ADMINISTRACION.	10.888.892	ENLACE
DECRETO	19/04/2022	943	SE PAGA FACTURA N° 418272 AL PROVEEDOR OPCIONES S.A, POR ADQUISICIÓN DE EQUIPO COMPUTACIONAL Y MICROSOFT OFFICE 2019, PARA USO DE PROFESIONAL DEL PMJH, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 001 DE OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL.	1.199.758	ENLACE
DECRETO	19/04/2022	944	SE PAGA FACTURA N° 3 DE FECHA 16/03/2022, DEL PROVEEDOR SOCIEDAD COMERCIAL E INVERSIONES FABALU LIMITADA, POR AGENDAS PERSONALIZADAS, LIBRO DE LECTURA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 32 DE FECHA 21/02/2022, DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO.	95.200	ENLACE
DECRETO	19/04/2022	945	SE PAGA FACTURA N° 1417016 DE FECHA 13 DE ABRIL 2022 AL PROVEEDOR INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN RICARDO RODRÍGUEZ Y CIA. LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE 2 DISCOS DUROS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 10 DE DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.	93.970	ENLACE
DECRETO	19/04/2022	946	SE PAGA FACTURA N° 1041 DE FECHA 21 DE MARZO 2022, AL PROVEEDOR COMERCIAL ASIS LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE LOCKER, SEGÚN FICHA TECNICA N° 28 DE DEPORTES Y RECREACIÓN.	618.800	ENLACE
DECRETO	19/04/2022	947	SE PAGA FACTURA N° 10142349 DE FECHA  11 DE ABRIL 2022, AL PROVEEDOR DIMERC S.A, POR ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE OFICINA PARA STOCK DE PRODUCTOS EN BODEGA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 01 DE DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS/BODEGA.	386.750	ENLACE
DECRETO	19/04/2022	948	SE PAGA FACTURA N° 1042 DE FECHA 21 DE MARZO 2022, AL PROVEEDOR COMERCIAL ASIS LIMITADA, POR ADQUISICION SILLA PARA ALCALDE , SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 46 DE ALCALDIA.	199.908	ENLACE
DECRETO	19/04/2022	949	SE PAGA FACTURA N° 4714 DE FECHA 31 DE DICIEMBRE 2021, AL PROVEEDOR PRODUCTORA DE IDENTIFICACIÓN E-MACH CARD LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE CREDENCIALES INSTITUCIONALES, PARA SER ENTREGADAS AL PERSONAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 45 DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS/RECURSOS HUMANOS.	130.900	ENLACE
DECRETO	19/04/2022	950	SE PAGA FACTURA N° 23184 DE FECHA 18 DE MARZO 2022, AL PROVEEDOR COMERCIAL CHILEACTIVO SPA, POR ADQUISICION DE MATERIALES DEPORTIVOS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 36 DE DEPORTES Y RECREACIÓN.	470.320	ENLACE
DECRETO	19/04/2022	951	SE PAGA FACTURA N° 130 DE FECHA 22 DE MARZO 2022,AL PROVEEDOR CS PROMOCHILE GLORIA SOTO E HIJOS LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE PREMIOS PARA COPA MUNICIPAL DE FUTBOL AÑO 2022, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°38 DE DEPORTES Y RECREACIÓN.	511.510	ENLACE
DECRETO	19/04/2022	952	PAGO DE COMISIÓN DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022, DEL PERSONAL PLANTA Y CONTRATA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLON.	3.137.556	ENLACE
DECRETO	19/04/2022	953	SE PAGA FACTURA N° 743 DE FECHA 31 DE ENERO 2022, DEL PROVEEDOR EULEN SOCIOSANITARIO SPA, POR SERVICIO DE TELEASISTENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 01 DE DIDECO.	2.912.000	ENLACE
DECRETO	19/04/2022	954	SE PAGA FACTURA N° 75 DE FECHA 13 DE ABRIL 2022 AL PROVEEDOR EMPAVONADOS CHILLAN SPA, POR ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA FIESTA DE VENDIMIA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 32 DE TURISMO Y CULTURA.	178.500	ENLACE
DECRETO	19/04/2022	955	SE PAGA MULTA COMUNA DE QUILLON, SEGÚN INFORME N° 119 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, AL SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN.	1.598.052	ENLACE
DECRETO	19/04/2022	956	SE PAGA COMISIÓN DE SERVICIOS Y DEVOLUCIÓN DE GASTOS, AL SEÑOR MIGUEL PEÑA JARA, POR COMETIDO A LA CIUDAD DE SANTIAGO (REUNIÓN CON MINISTRO DE VIVIENDA Y URBANISMO, SR. CARLOS MONTES), DURANTE LOS DÍAS 10 Y 11 DE ABRIL 2022.	104.099	ENLACE
DECRETO	19/04/2022	957	SE PAGA FACTURA N° 1719615 DE LA EMPRESA CORREOS DE CHILE POR FRANQUEO CONVENIDO, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE MARZO 2022.	27.526	ENLACE
DECRETO	20/04/2022	958	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A JAIME SOTO ACUÑA Y CARLOS PEREZ OPORTUS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO ASISTENCIA TECNICA SIG Y ESPECIALISTA EN ACTUALIZACIÓN CARTOGRÁFICA, DURANTE EL MES DE MARZO 2022.	789.750	ENLACE
DECRETO	20/04/2022	959	SE PAGA COMISION DE SERVICIOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE SANTIAGO AL MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO, DURANTE LOS DÍAS 10 Y 11 DE ABRIL 2022.	154.970	ENLACE
DECRETO	20/04/2022	960	SE PAGA COMISION DE SERVICIOS POR VIAJE A LA REGIÓN METROPOLITANA, A PLANTA DE RECICLAJE EN LA PINTANA, DURANTE LOS DIAS 06 Y 07 DE ABRIL 2022. A DON ALVARO MENDOZA REYES, A JORGE CACERES VALENZUELA Y SEBASTIÁN NEIRA HERRERA.	254.164	ENLACE
DECRETO	20/04/2022	961	SE HACE DEVOLUCIÓN DE DINERO AL SEÑOR MULLER GACQUES IRRIBARRA VEGA, CORRESPONDIENTE A PAGO DE PERMISO DE CIRCULACIÓN DE MOTO, SE REALIZO LA TASACION DE SII BAJO EL CODIGO MT 2540217 COBRO ERRÓNEO EN EL AÑO 2021, Y EL AÑO 2022 SE CORRIGIO Y SE HIZO LA TASACION BAJO EL CODIGO MT 2540365.	136.208	ENLACE
DECRETO	20/04/2022	962	SE PAGA COMISION DE SERVICIOS A DON JUAN CARLOS VILLALOBOS RAMOS, POR VIAJE A LA CIUDAD DE PUERTO VARAS A PARTICIPAR EN SEMINARIO ENCUENTRO NACIONAL DE CONCEJALES, ASISTENTES Y GABINETES MUNICIPALES, DURANTE LOS DÍAS 05 AL 09 DE ABRIL 2022.	90.399	ENLACE
DECRETO	20/04/2022	963	SE PAGA FACTURA N° 271 DE FECHA 07 DE ABRIL 2022, AL PROVEEDOR DOMINGO FRANCISCO OROSTICA VILLAGRAN, POR SERVICIO DE TRASLADO DE PROFESIONALES OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ, DURANTE EL MES DE MARZO 2022, SEGÚN FICHA TECNICA N° 207 DE DIDECO.	548.000	ENLACE
DECRETO	20/04/2022	964	SE PAGA FACTURA N° 159894 DE FECHA 12 DE ABRIL 2022 AL PROVEEDOR EMPRESA DE SERVICIOS HIMCE LTDA, POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA DE DIDECO, SEGÚN FICHA TECNICA N° 49 DE DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO.	416.500	ENLACE
DECRETO	20/04/2022	965	SE PAGA FACTURA N° 3314 DE FECHA 25 DE MARZO 2022 AL PROVEEDOR SOCIEDAD COMERCIAL CENTROPAN LIMITADA, POR SERVICIO DE COFFE, PARA REUNION RED TERRITORIAL OMIL, SEGÚN FICHA TECNICA N° 43 DE DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO.	65.000	ENLACE
DECRETO	20/04/2022	966	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°417 AL SEÑOR JOSE ROBINSON ROSALES ROSALES, POR PRESTAR SERVICIOS COMO LOCUTOR EVENTO DIA DE LA DISCAPACIDAD, DURANTE EL DIA 03 DE DICIEMBRE 2021.	189.840	ENLACE
DECRETO	20/04/2022	967	SE PAGA FACTURA N° 319 DE FECHA 17/03/2022 DEL PROVEEDOR PERFOTECK SPA, CORRESPONDIENTE AL 1° ESTADO DE PAGO DE LA LICITACIÓN PUBLICA 5043-2-LE21, QUE CORRESPONDE AL 10% DEL AVANCE (3 POZOS) Y 30% DE AVANCE CORRESPONDIENTE AL CONTRATO, ORDEN DE COMPRA N° 5043-30-SE21, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°5 DE FECHA 26/02/2021 DE LA OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL.	10.199.999	ENLACE
DECRETO	20/04/2022	968	SE PAGA FACTURA N° 320 DE FECHA 17/03/2022 DEL PROVEEDOR PERFOTECK SPA, CORRESPONDIENTE AL 2° ESTADO DE PAGO DE LA LICITACIÓN PUBLICA 5043-2-LE21, QUE CORRESPONDE AL 50% DEL AVANCE (15 POZOS) Y 30% DE AVANCE, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO ORDEN DE COMPRA N° 5043-30-SE21, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 5 DE FECHA 26/02/2021 DE LA OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL.	10.199.999	ENLACE
DECRETO	20/04/2022	969	SE PAGA FOCAM 2022 A AGRUPACIONES DE ADULTOS MAYORES DE LA COMUNA DE QUILLON, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 1860 DE FECHA 13 DE ABRIL 2022.	6.512.000	ENLACE
DECRETO	21/04/2022	970	SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS DE ESSBIO S.A, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN REPARTICIONES MUNICIPALES Y MANTENCIÓN AREAS VERDES, DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 10/03/2022 Y 09/04/2022.	387.020	ENLACE
DECRETO	21/04/2022	971	SE PAGA FACTURA N° 520091 DE ESSBIO S.A. POR PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE MES DE MARZO 2022.	15.134.819	ENLACE
DECRETO	21/04/2022	972	SE PAGA FACTURA N° 12699 DE FECHA 11 DE ABRIL 2022 AL PROVEEDOR FERRETERÍA MULTICOMERCIAL LIMITADA, POR ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL PROGRAMA PROVISIÓN Y HABILITACIÓN DE SOLUCIONES SANITARIAS RURALES, SEGÚN FICHA TECNICA N° 17 DE SECPLAN.	1.483.240	ENLACE
DECRETO	21/04/2022	973	SE PAGA FACTURA N° 1630 DE FECHA 31 DE MARZO 2022 AL PROVEEDOR COMUNICACIONES BULNES LIMITADA, POR SERVICIO DE DIFUSIÓN PROGRAMA RADIAL MUNICIPIO INFORMA AÑO 2022, SEGÚN FICHA TECNICA N° 04 DE ADMINISTRACIÓN/COMUNICACIÓN.	300.000	ENLACE
DECRETO	21/04/2022	974	SE PAGA FACTURA N° 13972 DE FECHA 30 DE NOVIEMBRE 2021 AL PROVEEDOR SOCIEDAD COMERCIAL FOTEZA Y CIA LTDA, POR ADQUISICION DE LICENCIA PARA COMPUTADOR NUEVO, SEGÚN FICHA TECNICA N° 178 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS.	160.945	ENLACE
DECRETO	21/04/2022	975	REINTEGRO DE FONDOS EXCEDENTES DEL AÑO 2021, A TESORERÍA GENERAL DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA REGISTRO SOCIAL DE HOGARES DE QUILLON.	11	ENLACE
DECRETO	21/04/2022	976	PAGO DE DESCUENTOS CORRESPONDIENTES A LAS REMUNERACIONES DE MARZO 2022 CONVENIO COOPEUCH, POR RECHAZO EN TRANSFERENCIA BANCARIA EL DIA 08/04/2022 DEL D.P.M. N° 739.	4.560.348	ENLACE
DECRETO	21/04/2022	977	SE PAGA FACTURA N° 46 DE FECHA 13/01/2022 DEL PROVEEDOR TRANSPORTES ENRIQUE EDUARDO LAEMMERMANN CAMPOS E.I.R.L, POR DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN CAMIÓN ALJIBE, PARA VECINOS AFECTADOS POR EMERGENCIA FORESTAL COMUNAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 06 DE FECHA 15/02/2022, DE LA UNIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL Y EMERGENCIA.	345.100	ENLACE
DECRETO	21/04/2022	978	TRASPASO DE RECURSOS AL DPTO. DE EDUCACIÓN MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES A SUBVENCIÓN DE MANTENIMIENTO Y BONO ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN TRANSFERIDOS DE FORMA DIRECTA EN CUENTA CORRIENTE MUNICIPAL N° 210485150.	6.165.716	ENLACE
DECRETO	21/04/2022	979	SE PAGA FACTURA NRO. 2106 DE FECHA 24/12/2021 DEL PROVEEDOR SOTO Y DÍAZ LIMITADA, POR SERVICIO DE CATERING, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 95 DE FECHA 10/12/2021, DE ADMINISTRACIÓN.	236.125	ENLACE
DECRETO	21/04/2022	980	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE PRESTARON SERVICIOS EN LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE MARZO 2022.	3.031.155	ENLACE
DECRETO	21/04/2022	981	SE PAGA FACTURA N° 51995 DE FECHA 12/04/2022 DEL PROVEEDOR SERVICIOS INTEGRADOS SIDAPT LIMITADA, POR CAJAS DE ALIMENTOS PARA AYUDA SOCIAL, SEGÚN FICHA TECNICA N° 40 DE FECHA 17/03/2022, DE LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO.	8.382.150	ENLACE
DECRETO	21/04/2022	982	SE PAGA FACTURA N° 9905, N° 9906, N° 9904, DE FECHA 06/04/2022 DEL PROVEEDOR MULTICOMERCIAL CHILLAN LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA MEJORAMIENTO DE INSTALACIONES MUNICIPALES, SEGÚN FICHA TECNICA N° 41 DE FECHA 17/03/2022, DE LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO.	656.761	ENLACE
DECRETO	21/04/2022	983	SE PAGA FACTURA N° 1620 DE FECHA 21/03/2022 DEL PROVEEDOR VERÓNICA CARDENAS SEPULVEDA Y COMPAÑÍA LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE BALONES DE FUTBOL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 37 DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN.	1.599.360	ENLACE
DECRETO	21/04/2022	984	SE PAGA FACTURA N° 10242 DE FECHA 14/04/2022 DEL PROVEEDOR RECILOCK SPA, POR ADQUISICION DE ESTANTERIA LIGTH, SEGÚN FICHA TECNICA N° 01 DE FECHA 09/01/2022, DE SECRETARIA MUNICIPAL.	813.817	ENLACE
DECRETO	21/04/2022	985	SE PAGA FACTURA N° 7411, N° 7412, N° 7412, N° 7413 DE FECHA 01/04/2022, DEL PROVEEDOR S.G.C DIESEL LTDA, POR SERVICIO DE MANTENCIÓN A VEHÍCULOS MUNICIPALES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 42, N°38, N° 40 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIAS.	3.560.697	ENLACE
DECRETO	22/04/2022	986	SE PAGA FACTURA N° 11930 DE FECHA 31/01/2022 DEL PROVEEDOR FERRETERÍA MULTICOMERCIAL LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE TUBO HOPE CORRUGADO, SEGÚN FICHA TECNICA N° 02 DE FECHA 14/01/2022 DE LA DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES.	1.273.300	ENLACE
DECRETO	22/04/2022	987	SE PAGA FACTURA N° 8993, N° 8994 DE FECHA 26/01/2022 DEL PROVEEDOR MULTICOMERCIAL CHILLAN LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y GASFITERÍA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 1 DE FECHA 13/01/2022, DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES.	1.621.851	ENLACE
DECRETO	22/04/2022	988	SE PAGA FACTURA N° 26 DE FECHA 16/02/2022 DEL PROVEEDOR HÉCTOR MUÑOZ SPA, POR ADQUISICIÓN DE MALLA ACMA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 7 DE FECHA 24/01/2022.	1.283.344	ENLACE
DECRETO	22/04/2022	989	SE GIRA SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2022, AL GRUPO DEL ADULTO MAYOR VIDA NUEVA, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 1933 DE FECHA 20 DE ABRIL 2022.	2.000.000	ENLACE
DECRETO	22/04/2022	990	SE PAGA FACTURA N° 558 DE FECHA 20/01/2022 DEL PROVEEDOR RICARDO IVAN MELGAREJO DALMAZZO, POR MANTENCION Y RETIRO DE RESIDUOS DE BAÑOS QUÍMICOS, SEGÚN FICHA TECNICA N° 93 DE ADMINISTRACIÓN.	285.600	ENLACE
DECRETO	22/04/2022	991	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 52 AL SEÑOR RODRIGO ANTONIO PORRAS SOTO, POR PRESTAR SERVICIOS COMO ASESOR INSPECCIÓN TÉCNICA DE OBRAS, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 16 DE OCTUBRE 2021 AL 31 DE OCTUBRE 2021.	750.000	ENLACE
DECRETO	22/04/2022	992	SE PAGA FACTURA N° 226522 DE FECHA 25/01/2022 DEL PROVEEDOR MARÍA AGUILAR BLANCHE SPA (ACOMA), POR ADQUISICIÓN DE TUBOS, SEGÚN FICHA TECNICA N° 04 DE DIRECCIÓN DE OBRAS.	1.516.304	ENLACE
DECRETO	22/04/2022	993	SE PAGA FACTURA N° 1561 DE FECHA 29/03/2022 DEL PROVEEDOR ALBERTO ANTONIO SALINAS AVILES, POR MANTENCIÓN DE EXTINTORES, SEGÚN FICHA TECNICA N° 04 DE PREVENCIÓN DE RIESGOS.	121.737	ENLACE
DECRETO	22/04/2022	994	SE PAGA FACTURA NRO. 4994 DE FECHA 23/12/2021 DEL PROVEEDOR SERVICIOS SURCONTAINERS LTDA, POR ARRIENDO DE CONTENEDOR PERIODO DESDE EL 15/12/2021 HASTA 15/03/2022, SEGÚN FICHA TECNICA N° 89 DE ADMINITRACION.	987.700	ENLACE
DECRETO	22/04/2022	995	SE PAGA FACTURA N° 264 DE FECHA 02/03/2022 DEL PROVEEDOR TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A, POR ADQUISICION DE ESTANQUE DE 5M3 PARA TRANSPORTE DE AGUA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 04 DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL Y EMERGENCIA.	1.416.100	ENLACE
DECRETO	22/04/2022	996	SE PAGA FACTURA N° 56365 DE FECHA 11/04/2022 DEL PROVEEDOR LIBRERÍA ATLANTIK LTDA, POR ADQUISICION DE TONER, SEGÚN FICHA TECNICA N° 02 DE TESORERIA.	267.155	ENLACE
DECRETO	25/04/2022	997	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 173 A LA SEÑORITA JENNIFER ORLINDA GALLEGOS YEVENES, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESORA DE BAILE ENTRETENIDO DURANTE 12 HORAS EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 14/02/2022 AL 28/02/2022.	222.469	ENLACE
DECRETO	25/04/2022	998	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 1 AL SEÑOR IGNACIO RENATO LAGOS ESCARES, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MONITOR ACTIVIDAD CONOCE TU LAGUNA, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 04 AL 08 DE ABRIL 2022.	149.175	ENLACE
DECRETO	25/04/2022	999	PAGO DE PLANILLA COMPLEMENTARIA REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022, DEL PERSONAL PLANTA Y CONTRATA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLON.	8.733	ENLACE
DECRETO	25/04/2022	1000	SE PAGA COMISION DE SERVICIOS POR VIAJE A LA COMUNA DE QUILLOTA, POR TRASLADO A USUARIOS PRODESAL, DURANTE LOS DIAS 12 AL 14 DE ABRIL 2022.	116.975	ENLACE
DECRETO	25/04/2022	1001	SE PAGAN FACTURAS DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE RURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022.	741.925	ENLACE
DECRETO	25/04/2022	1002	SE PAGA FACTURA N°349 DE FECHA 02/12/2021 DEL PROVEEDOR SOCIEDAD COMERCIAL FRANCISCO QUIROGA LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE PROTECCIÓN PERSONAL, SEGÚN FICHA TECNICA N° 11 DE FECHA 20/10/2021, DE LA OFICINA DE SEGURIDAD CIUDADANA.	500.514	ENLACE
DECRETO	25/04/2022	1003	PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022, ISE FIDELIDAD Y CONDUCTORES.	206.895	ENLACE
DECRETO	25/04/2022	1004	PAGO DE DESCUENTOS CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE ABRIL 2022, MUTUAL DE SEGUROS.	398.795	ENLACE
DECRETO	25/04/2022	1005	PAGO DE DESCUENTOS CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE ABRIL 2022, SEGURO DE VIDA SECURITY LA PREVISIÓN.	299.621	ENLACE
DECRETO	25/04/2022	1006	PAGO DE DESCUENTOS CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE ABRIL 2022, LA CHILENA CONSOLIDADA.	239.437	ENLACE
DECRETO	25/04/2022	1007	SE PAGA FACTURA N° 104207 DE FECHA 30/11/2021 DEL PROVEEDOR COMERCIAL MOTORES DE LOS ANDES SPA, POR ADQUISICIÓN DE 1 CAMIONETA MARCA MAXUS, SEGÚN FICHA TECNICA N° 157 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIAS, DE FECHA 19/08/2021.	16.553.376	ENLACE
DECRETO	25/04/2022	1008	PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE ABRIL 2022, DESCUENTO BIENESTAR (CUOTA SOCIAL, PRÉSTAMO Y AHORRO BIENESTAR).	4.813.950	ENLACE
DECRETO	25/04/2022	1009	PAGO DE DESCUENTOS CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE ABRIL 2022, COOPEUCH Y CONVENIO.	4.526.090	ENLACE
DECRETO	25/04/2022	1010	PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE ABRIL 2022, CUOTA SOCIAL ASEMUCH.	200.000	ENLACE
DECRETO	25/04/2022	1011	PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE ABRIL 2022, HOGAR DE CRISTO.	17.000	ENLACE
DECRETO	25/04/2022	1012	PAGO DE DESCUENTOS CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE ABRIL 2022, COANIQUEM.	1.500	ENLACE
DECRETO	25/04/2022	1013	PAGO DE DESCUENTOS CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE ABRIL 2022, DESCUENTO BIENESTAR, CREDITO CCAF LA ARAUCANA.	724.325	ENLACE
DECRETO	25/04/2022	1014	SE PAGA FACTURA N° 2061, N° 2062, DE FECHA 24/11/2021, Y N° 2075 DE FECHA 30/11/2021 DEL PROVEEDOR SOTO Y DÍAZ LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA REUNIONES Y ACTIVIDADES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 257 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO.	152.662	ENLACE
DECRETO	25/04/2022	1015	PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE ABRIL 2022, AHORROCOOP LTDA.	525.123	ENLACE
DECRETO	25/04/2022	1016	PAGO DE DESCUENTOS CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE ABRIL 2022, METLIFE SEGUROS DE VIDA S.A (CIA DE SEGUROS INTERAMERICANA LA ARAUCANA).	16.260	ENLACE
DECRETO	25/04/2022	1017	PAGO DE DESCUENTOS CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE ABRIL 2022, FARMACIAS SUR.	253.460	ENLACE
DECRETO	25/04/2022	1018	PAGO DE DESCUENTOS CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE ABRIL 2022, FUNDACIÓN ARTURO LÓPEZ PÉREZ.	214.400	ENLACE
DECRETO	25/04/2022	1019	PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE ABRIL 2022, RETENCIÓN JUDICIAL DEL SEÑOR HÉCTOR CONTRERAS URREA.	91.502	ENLACE
DECRETO	25/04/2022	1020	PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE ABRIL 2022, RETENCIÓN JUDICIAL DEL SEÑOR GERARDO VÁSQUEZ NAVARRETE.	272.812	ENLACE
DECRETO	25/04/2022	1021	PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE ABRIL 2022, RETENCIÓN JUDICIAL DEL SEÑOR CRISTIAN CARRASCO JARA.	254.010	ENLACE
DECRETO	25/04/2022	1022	PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE ABRIL 2022 DESCUENTO SERVICIO MÉDICO.	714.000	ENLACE
DECRETO	25/04/2022	1023	SE PAGA FACTURA N° 2152 DE FECHA 28/03/2022 DEL PROVEEDOR ERASMO SIGIFREDO CAMPOS SANHUEZA, POR ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD EN ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL, SEGÚN FICHA TECNICA N° 25 DE FECHA 21/03/2022, DE LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO.	89.250	ENLACE
DECRETO	25/04/2022	1024	PAGO DE DESCUENTOS CORRESPONDIENTES A LAS REMUNERACIONES MES DE ABRIL 2022, POR ATRASO FUNCIONARIOS.	56.417	ENLACE
DECRETO	25/04/2022	1025	SE PAGA DEVOLUCION DE GASTOS AL SEÑOR JORGE RICARDO PAREDES PAREDES, POR CONCEPTO DE COMPRA DE CÁMARA WEB, PARA COMPUTADOR PROGRAMA CENTRO DE NEGOCIOS Y SOLICITUD DE DOMINIOS VIGENTES TERRENO SEDES.	25.245	ENLACE
DECRETO	25/04/2022	1026	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 88 DE FECHA 11 DE MARZO 2022, A DON PABLO ANDRES GONZÁLEZ BUSTOS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO ASESOR DE SONIDO PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL, DURANTE EL DIA 11 DE MARZO 2022.	193.162	ENLACE
DECRETO	25/04/2022	1027	SE PAGA FACTURA N° 600 DE FECHA 29/03/2022 DEL PROVEEDOR MARIO ALBERTO DIAZ DURAN, POR ADQUISICIÓN DE PAÑALES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 20 DE FECHA 08/02/2022, DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO.	1.602.909	ENLACE
DECRETO	25/04/2022	1028	SE PAGA FACTURA N° 81861 DE FECHA 22/02/2022 DEL PROVEEDOR XIMENA ANDREA SOLIS HERNÁNDEZ, VENTA DE NEUMÁTICOS Y SERVICIOS AUTOMOTRIZ (PETROBRAS), POR ADQUISICIÓN DE GASOLINA 93 OCTANOS, SEGÚN FICHA TECNICA N° 16 DE FECHA 15/02/2022, DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES.	528.955	ENLACE
DECRETO	25/04/2022	1029	SE HACE DEVOLUCION DE GASTOS AL FUNCIONARIO LUIS ANDRES HERRERA PEDREROS, REALIZADOS EN EL MES DE FEBRERO 2022, GASTOS DE PEAJES, ESTACIONAMIENTOS ETC, PARA LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES DE LA UNIDAD DE MAQUINARIA.	458.722	ENLACE
DECRETO	25/04/2022	1030	SE PAGA FACTURA N° 139 DE CR MOVIMIENTO DE TIERRA CRISTÓBAL FERNANDO RIQUELME METAYER E.I.R.L, CORRESPONDIENTE AL 4° ESTADO DE PAGO DE LA OBRA "CONSERVACIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL CARIÑOSITOS DEL PORTAL, QUILLON" D.A. N° 411 DE 27/01/2021 QUE APRUEBA LLAMADO A LICITACIÓN, BASES ADMINISTRATIVAS Y DESIGNA COMISIÓN DE EVALUACIÓN. D.A. N° 890 DE 05/03/2021.	25.644.812	ENLACE
DECRETO	26/04/2022	1031	SE PAGA FACTURA N° 106 DE FECHA 30/03/2022 DEL PROVEEDOR JULIO PATRICIO PULGAR GALAZ, POR SERVICIO DE PRODUCCIÓN SHOW LA CASA DE PAPEL, SEGÚN FICHA TECNICA N° 11 DE FECHA 17/01/2022 DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN.	800.000	ENLACE
DECRETO	26/04/2022	1032	SE PAGA FACTURA N° 105 DE FECHA 30/03/2022 DEL PROVEEDOR JULIO PATRICIO PULGAR GALAZ, POR ESCENARIO Y AUDIO PARA SHOW LA CASA DE PAPEL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 12 DE FECHA 17/01/2022, DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN.	300.000	ENLACE
DECRETO	26/04/2022	1033	SE PAGA FACTURA N° 4337 DE FECHA 17/03/2022 DEL PROVEEDOR CINTEGRAL SISTEMAS S.A, POR ADQUISICIÓN DE DISCO DURO, PENDRIVE, ITL SSD, SEGÚN FICHA TECNICA N° 31 Y N° 32 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIAS.	133.280	ENLACE
DECRETO	26/04/2022	1034	SE PAGA FACTURA N° 179 DE FECHA 04/04/2022 DEL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA CHILLAN LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE COLACIONES, PARA ENCUENTRO NÁUTICO STAND UP PADDLE, SEGÚN FICHA TECNICA N° 49 DE FECHA 28/03/2022, DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN.	130.900	ENLACE
DECRETO	26/04/2022	1035	SE PAGA FACTURA N° 197 DE FECHA 05/04/2022 DEL PROVEEDOR SERVICIOS TURÍSTICOS MIGUEL VENEGAS RUIZ E.I.R.L, POR ARRIENDO DE TABLAS STAND UP PADDLE, SEGÚN FICHA TECNICA N° 50 DE FECHA 28/03/2022, DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACION.	449.999	ENLACE
DECRETO	26/04/2022	1036	SE PAGA FACTURA N° 27961 DE FECHA 11/04/2022 DEL PROVEEDOR FABRICA DE ACCESORIOS Y MUEBLES DE OFICINA S.A, POR ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA OFICINA OLN, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 37 DE FECHA 08/03/2022, DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO (OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ).	499.622	ENLACE
DECRETO	26/04/2022	1037	SE PAGA FACTURA N° 2046 DE FECHA 23/03/2022 DEL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA LA MAULINA LTDA, POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, PARA HABILITACIÓN DE OFICINA PARA LA UNIDAD DE COMUNICACIONES, SEGÚN FICHA TECNICA N° 15 DE FECHA 16/02/2022 DE ADMINISTRACIÓN/COMUNICACIONES.	1.540.455	ENLACE
DECRETO	26/04/2022	1038	SE PAGA FACTURA N° 51 DE FECHA 10/02/2022 DEL PROVEEDOR MARGARITA ESTER RIVERA SANCHEZ, POR ADQUISICIÓN DE BOMBONES PARA SAN VALENTÍN, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 19, DE FECHA 08/02/2022, DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO.	51.836	ENLACE
DECRETO	26/04/2022	1039	TRASPASO DE RECURSOS AL DPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A REMESAS MENSUALES TRANSFERIDAS POR MINEDUC Y JUNJI, SUBVENCIÓN NORMAL, BRP, ASIG. POR TRAMO DESARROLLO PROFESIONAL, ASIG. DOCENTE ALUMNOS PRIORITARIOS, SEP, SNED, SUBVENCIÓN SALAS CUNAS.	485.015.963	ENLACE
DECRETO	26/04/2022	1040	SE PAGA FACTURA N° 13515 DE FECHA 02/03/2022 DEL PROVEEDOR SOCIEDAD DE TELECOMUNICACIONES LIMITADA, POR ARRIENDO MES DE ENERO DE RADIOS PORTÁTILES, CON CARGADOR COMPLETO, SEGÚN FICHA TECNICA N° 100 DE FECHA 27/12/2021, DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL.	585.480	ENLACE
DECRETO	26/04/2022	1041	SE PAGA FACTURA N° 13558 DE FECHA 21/03/2022 DEL PROVEEDOR SOCIEDAD DE TELECOMUNICACIONES LIMITADA, POR ARRIENDO MES DE FEBRERO DE RADIOS PORTÁTILES CON CARGADOR COMPLETO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 100 DE FECHA 27/12/2021, DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL.	585.480	ENLACE
DECRETO	26/04/2022	1042	SE PAGAN CERTIFICADOS EMITIDOS EN EL MES DE MARZO 2022, POR CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES PARA TRAMITES DE LICENCIA DE CONDUCIR.	99.750	ENLACE
DECRETO	26/04/2022	1043	PAGO DE RECHAZO EN DECRETO DE PAGO MUNICIPAL N° 860, CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE VALENTINA MONTERO H, PAGADO CON FECHA 19/04/2022 NOMINA N° 850.234 CON CARGO A CUENTA CORRIENTE N° 210485110 Y QUE FUE RECHAZADO POR QUE LA CUENTA DE LA PRESTADORA NO PERMITE ABONOS.	263.250	ENLACE
DECRETO	27/04/2022	1045	SE PAGAN FACTURAS N° 238767 Y 238768 DE COOPERATIVA ELÉCTRICA CHARRÚA LTDA., POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA ALUMBRADO PÚBLICO FRENTE ESCUELA Y BALSA PONIENTE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09/02/2022 AL 19/03/2022.	226.296	ENLACE
DECRETO	27/04/2022	1046	TRANSFERENCIA DE RECURSOS A SERVICIOS TRASPASADOS DAEM Y SALUD, CORRESPONDIENTE A BONO ESCOLARES AÑO 2022, TRANSFERIDOS DE FORMA DIRECTA POR LA TESORERÍA GENERAL EN CUENTA CORRIENTE MUNICIPAL N° 210485110.	14.188.915	ENLACE
DECRETO	28/04/2022	1047	SE PAGA FACTURA N° 2060 DE FECHA 24/11/2021 DEL PROVEEDOR SOTO Y DÍAZ LIMITADA, POR ALIMENTOS PARA OFICINA OPD, SEGÚN FICHA TECNICA N°257 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO.	80.168	ENLACE
DECRETO	28/04/2022	1048	SE GIRA FONDO DE CAJA CHICA, PARA SOLVENTAR GASTOS DE ASISTENCIA SOCIAL, DEVOLUCIÓN DE PASAJES, RECETAS MEDICAS Y OTROS, DE DIDECO, A NOMBRE DE LA SEÑORITA VALENTINA CIFUENTES ARRIAGADA.	740.000	ENLACE
DECRETO	28/04/2022	1049	SE PAGA FACTURA N° 590 DE FECHA 04/04/2022 DEL PROVEEDOR EDSON ALFONSO BRAVO MUÑOZ, POR AYUDA SOCIAL, POR CONTRATACIÓN DE SERVICIO FÚNEBRE, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 23 DE FECHA 08/03/2022.	203.780	ENLACE
DECRETO	28/04/2022	1050	SE PAGA DIFERENCIA DE COMISIÓN DE SERVICIO A DON JUAN CARLOS VILLALOBOS RAMOS, POR VIAJE A LA CIUDAD DE PUERTO VARAS, A PARTICIPAR EN SEMINARIOS ENCUENTRO NACIONAL DE CONCEJALES, ASISTENTES Y GABINETES MUNICIPALES, DURANTE LOS DÍAS 05 AL 09 DE ABRIL 2022.	193.713	ENLACE
DECRETO	28/04/2022	1051	SE PAGA DIFERENCIA POR COMISION DE SERVICIOS, POR VIAJE A LA COMUNA DE QUILLOTA, POR TRASLADO A USUARIOS PRODESAL, DURANTE LOS DIAS 12 AL 14 DE ABRIL 2022, A HUGO ORTIZ LANDAETA Y LUIS HERRERA PEDREROS.	116.975	ENLACE
DECRETO	29/04/2022	1052	SE PAGA INDEMNIZACIÓN AL SR. MIGUEL INOSTROZA ESCOBAR, SEGÚN TRANSACCIÓN JUDICIAL DE FECHA 25/04/2022 Y APROBADA JUDICIALMENTE CON FECHA 28/04/2022.	18.500.000	ENLACE
DECRETO	29/04/2022	1053	SE PAGA FACTURA N° 195 DE FECHA 18 DE ABRIL DE 2022 A PABLO ANDRÉS GONZÁLEZ BUSTOS, SERVICIOS DE AMPLIFICACIÓN E.I.R.L, POR SERVICIOS DE AMPLIFICACIÓN Y CARPA, PARA FIRMA DE CONVENIO DE PROYECTO INTERCULTURALES ÑUBLE 2022, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°23 DE ADMINISTRACIÓN.	1.725.500	ENLACE
DECRETO	29/04/2022	1054	TRASPASO DE RECURSOS A DPTO. DE EDUCACIÓN Y SALUD MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A BONO ART.44, REMESA MES DE ABRIL, TRANSFERIDA POR LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, CON FECHA 22/04/2022.	7.423.802	ENLACE
DECRETO	29/04/2022	1055	SE PAGA REVOCACIÓN DE MULTA AL SEÑOR FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, COBRADA EN DECRETO DE PAGO N° 607 DE FECHA 14/03/2022.	1.140.572	ENLACE