| DECRETOS DE PAGO MUNICIPALIDAD MES DE AGOSTO DE 2022 | |||||
| Tipo de Acto Administrativo Aprobatorio | Fecha del Acto Administrativo Aprobatorio | Numero del Acto Administrativo Aprobatorio | BREVE DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DEL ACTO | Monto Total de la Operación $ | Enlace al Texto Ingreso del Acto Administrativo Aprobatorio |
| DECRETO | 01/08/2022 | 2022 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE JULIO 2022, POR DIFERENCIA PAGO PREVIRED. | 68.064 | ENLACE |
| DECRETO | 01/08/2022 | 2023 | SE PAGA FACTURA N°1293725 DE FECHA 04 DE JULIO 2022, DE PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LTDA, POR ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS INFORMÁTICOS DE OFICINA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°16 DE LA UNIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL Y EMERGENCIA. | 35.150 | ENLACE |
| DECRETO | 01/08/2022 | 2024 | SE PAGA COMISIÓN DE SERVICIOS A DON DANIEL COLOMA HUEICO, POR VIAJE A LA CIUDAD DE SANTIAGO A PARTICIPAR EN ESCUELA DE INVIERNO "FINANZAS MUNICIPALES Y DESAFÍOS DEL PRESUPUESTO 2023", DURANTE EL 15 AL 20 DE AGOSTO 2022. | 348.683 | ENLACE |
| DECRETO | 01/08/2022 | 2025 | SE PAGA FACTURA N°1698 DE FECHA 30 DE JUNIO DEL 2022 AL PROVEEDOR COMUNICACIONES BULNES LTDA, POR SERVICIO DE DIFUSIÓN PROGRAMA RADIAL MUNICIPIO INFORMA AÑO 2022, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°04 DE ADMINISTRACIÓN/COMUNICACIONES. | 300.000 | ENLACE |
| DECRETO | 01/08/2022 | 2026 | SE PAGA FACTURA N°144 DE CONSTRUCTORA VENEGAS PRADENAS LIMITADA, CORRESPONDIENTE AL 4° ESTADO DE PAGO DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN SEDE CHILLANCITO, COMUNA DE QUILLON" D.A. N°3808 DE 07/10/2022. | 5.984.303 | ENLACE |
| DECRETO | 01/08/2022 | 2027 | SE GIRA FONDO FIJO POR RENDIR, PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES DEL DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO, A NOMBRE DE LA SEÑORITA PAOLA MERINO LARA. | 133.889 | ENLACE |
| DECRETO | 01/08/2022 | 2028 | SE PAGA FACTURA N°87 DE FECHA 22 DE JULIO DE 2022 A PROVEEDOR SOCIEDAD COMERCIAL BYB SPA, POR CONCEPTO DE COMPRA E INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO, OFICINA DE COMUNICACIONES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°36 DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. | 580.000 | ENLACE |
| DECRETO | 01/08/2022 | 2029 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°30 A LA SEÑORITA MARÍA ISABEL ROA RODRÍGUEZ, POR PRESTAR APOYO ADMINISTRATIVO EN CENTRO DÍA Y BIBLIOTECA MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE JULIO 2022. | 465.514 | ENLACE |
| DECRETO | 01/08/2022 | 2030 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°13 A LA SEÑORITA DANIELA TORRES FERRADA, POR PRESTAR APOYO PROFESIONAL ADULTO MAYOR, DURANTE EL MES DE JULIO 2022. | 438.750 | ENLACE |
| DECRETO | 01/08/2022 | 2031 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°33 A LA SEÑORITA JAVIERA VALENTINA GÓMEZ CERNA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL DÉFICIT HÍDRICO, DURANTE EL MES DE JULIO 2022. | 833.625 | ENLACE |
| DECRETO | 01/08/2022 | 2032 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°169 A LA SEÑORITA CLAUDIA ELIZABETH IRRIBARREN VARAS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO ASISTENTE SOCIAL PROGRAMA OFICINA DE LA MUJER Y EQUIDAD DE GÉNERO, DURANTE EL MES DE JULIO 2022. | 1.117.057 | ENLACE |
| DECRETO | 01/08/2022 | 2033 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°28 A LA SEÑORITA ROMINA SALOME MALDONADO VALENZUELA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO ENCUESTADORA Y ATENCIÓN DE CASOS DE REGISTRO SOCIAL DE HOGARES, DURANTE EL MES DE JULIO 2022. | 473.850 | ENLACE |
| DECRETO | 01/08/2022 | 2034 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°6 A LA SEÑORITA INÉS MERCEDES GUTIERREZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO ASISTENTE SOCIAL CENTRO DÍA, DURANTE EL MES DE JULIO 2022. | 771.296 | ENLACE |
| DECRETO | 01/08/2022 | 2035 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°29 A LA SEÑORITA LILIANA LORENZA INZUNZA MELO, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO ADMINISTRATIVO SECRETARIA MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE JULIO 2022. | 749.792 | ENLACE |
| DECRETO | 01/08/2022 | 2036 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°87 A LA SEÑORITA JAZMÍN ALEJANDRA JARA FERNÁNDEZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO ADMINISTRATIVO EN LA DIRECCIÓN DE CONTROL, DURANTE EL MES DE JULIO 2022. | 566.494 | ENLACE |
| DECRETO | 01/08/2022 | 2037 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°66 A LA SEÑORITA ANGÉLICA ALEJANDRA SALDIAS ORMEÑO, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO ADMINISTRATIVO DE SECRETARIA MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE JULIO 2022. | 749.792 | ENLACE |
| DECRETO | 01/08/2022 | 2038 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A PRESTADORES DE SERVICIOS QUE SE DESEMPEÑAN COMO APOYOS PROFESIONALES Y ADMINISTRATIVOS EN PROGRAMA UNIDAD DE JUVENTUD, APOYO PROGRAMAS EN CONVENIO Y OTROS, DURANTE EL MES DE JULIO 2022. | 3.272.101 | ENLACE |
| DECRETO | 01/08/2022 | 2039 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A DON JUD MALDONADO AGUAYO Y JOSE MENDOZA OÑATE, POR PRESTAR SERVICIOS COMO NOCHEROS CENDYR NÁUTICO, DURANTE EL MES DE JULIO 2022. | 877.500 | ENLACE |
| DECRETO | 01/08/2022 | 2040 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y PROFESIONALES EN LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, DURANTE EL MES DE JULIO 2022. | 11.880.560 | ENLACE |
| DECRETO | 01/08/2022 | 2041 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS DEL MES DE JULIO A PROFESIONALES QUE CUMPLEN FUNCIONES EN PROGRAMA PILOTO "OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ" CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022. | 6.813.419 | ENLACE |
| DECRETO | 01/08/2022 | 2042 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°61 A LA SEÑORITA ELISA ORMEÑO CADIN, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO PROFESIONAL A LA DAF, DURANTE EL MES DE JULIO 2022. | 1.000.000 | ENLACE |
| DECRETO | 01/08/2022 | 2043 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°36 AL SEÑOR BRAYAN IGNACIO LOBOS ULLOA, POR SERVICIOS DE APOYO EN UNIDAD DE INFORMÁTICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022. | 570.375 | ENLACE |
| DECRETO | 01/08/2022 | 2044 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA TRANSPARENCIA Y DIGITALIZACIÓN EN UNIDADES RR.HH, RENTAS Y PATENTES, DAF Y TESORERÍA, DURANTE EL MES DE JULIO 2022. | 2.038.301 | ENLACE |
| DECRETO | 01/08/2022 | 2045 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A CARLOS VALDES CALDERÓN, POR PRESTAR SERVICIOS EN PREVENCIÓN DE RIESGOS, DURANTE EL MES DE JULIO 2022. | 1.157.267 | ENLACE |
| DECRETO | 01/08/2022 | 2046 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°167 AL SEÑOR ROLANDO ESTEBAN RUDOLF SANDOVAL, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO PROFESIONAL A RR.HH, DURANTE EL MES DE JULIO 2022. | 1.053.000 | ENLACE |
| DECRETO | 01/08/2022 | 2047 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°29 A LA SRTA. MARÍA ELENA ARANEDA FUENTEALBA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL DE APOYO EN CHILE CRECE CONTIGO, DURANTE EL MES DE JULIO 2022. | 833.625 | ENLACE |
| DECRETO | 01/08/2022 | 2048 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A LA SEÑORITA GLORIA ÁVILA MARIANGEL, POR PRESTAR SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ASEO, DURANTE EL MES DE JULIO 2022. | 438.750 | ENLACE |
| DECRETO | 02/08/2022 | 2049 | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS DE EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A, POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL ALUMBRADO PÚBLICO Y REPARTICIONES MUNICIPALES, DEL PERIODO CORRESPONDIDO ENTRE EL 14/06/2022 AL 13/07/2022. | 715.003 | ENLACE |
| DECRETO | 02/08/2022 | 2050 | PAGAN ARRIENDOS EQUIPOS XEROX, A OPCIONES S.A, SEGÚN FACTURAS N°425406, N°425407 Y N°425408 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2022. | 1.769.483 | ENLACE |
| DECRETO | 02/08/2022 | 2051 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE PRESTARON SERVICIOS EN LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE JULIO 2022. | 1.072.305 | ENLACE |
| DECRETO | 02/08/2022 | 2052 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE PRESTARON SERVICIOS EN LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE JULIO 2022. | 2.359.950 | ENLACE |
| DECRETO | 02/08/2022 | 2053 | PAGO DE DIETA A LOS SEÑORES CONCEJALES DE LA COMUNA DE QUILLON, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022. | 5.422.656 | ENLACE |
| DECRETO | 02/08/2022 | 2054 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE PRESTARON SERVICIOS EN LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE JULIO 2022. | 1.301.250 | ENLACE |
| DECRETO | 02/08/2022 | 2055 | SE PAGAN BOLETAS N°46 Y N°48 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO A LA SEÑORITA ANAY SILVA RIVAS, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO MONITORA DEL PROGRAMA VÍNCULOS VERSIÓN 15, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022. | 780.989 | ENLACE |
| DECRETO | 02/08/2022 | 2056 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°87 A LA SEÑORITA CAROL ELIZABETH JAÑA CASTILLO, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PREPARADORA FÍSICA SALA DE MUSCULACIÓN Y TALLER GUATITA DELANTAL, DURANTE EL MES DE JULIO 2022. | 421.200 | ENLACE |
| DECRETO | 02/08/2022 | 2057 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PRESTADORES DE SERVICIOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE JULIO 2022. | 684.450 | ENLACE |
| DECRETO | 02/08/2022 | 2058 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PRESTADORES DE SERVICIOS DEL CENDYR NÁUTICO DEPARTAMENTO DE DEPORTES, DURANTE EL MES DE JULIO 2022. | 833.625 | ENLACE |
| DECRETO | 02/08/2022 | 2059 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE PRESTARON SERVICIOS EN LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE JULIO 2022. | 1.578.210 | ENLACE |
| DECRETO | 02/08/2022 | 2060 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°87 A LA SEÑORITA MARÍA PAZ ASTUDILLO CONTRERAS, POR PRESTAR SERVICIOS EN UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE JULIO 2022. | 315.900 | ENLACE |
| DECRETO | 02/08/2022 | 2061 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE PRESTARON SERVICIOS EN LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE JULIO 2022 | 461.040 | ENLACE |
| DECRETO | 02/08/2022 | 2062 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°65 A LA SEÑORITA YOSELIN DEL CARMEN MUÑOZ VÁSQUEZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO INSTRUCTORA DE YOGA, DURANTE EL MES DE JULIO 2022. | 157.950 | ENLACE |
| DECRETO | 02/08/2022 | 2063 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A DON CARLOS ALEXANDER CALDERÓN VALDERRAMA, POR PRESTAR SERVICIOS EN LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE JULIO 2022. | 482.625 | ENLACE |
| DECRETO | 02/08/2022 | 2064 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A LA SEÑORITA CAMILA FERNANDA PADILLA GÓMEZ, POR PRESTAR SERVICIOS EN UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE JULIO 2022. | 78.975 | ENLACE |
| DECRETO | 02/08/2022 | 2065 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE PRESTARON SERVICIOS EN LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE JULIO 2022. | 1.823.250 | ENLACE |
| DECRETO | 02/08/2022 | 2066 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE PRESTARON SERVICIOS EN LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE JULIO 2022. | 2.390.062 | ENLACE |
| DECRETO | 02/08/2022 | 2067 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE PRESTARON SERVICIOS EN UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE JULIO 2022. | 234.360 | ENLACE |
| DECRETO | 02/08/2022 | 2068 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 65 AL SEÑOR JAVIER IGNACIO BUSTOS GONZÁLEZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PREPARADOR FÍSICO TALLER RECREATIVO ADULTO MAYOR Y GAP, DURANTE EL MES DE JULIO 2022. | 358.020 | ENLACE |
| DECRETO | 02/08/2022 | 2069 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°167 A LA SEÑORITA CAMILA AGUILERA VARGAS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESORA TALLER ENTRENAMIENTO FUNCIONAL, DURANTE EL MES DE JULIO 2022. | 122.040 | ENLACE |
| DECRETO | 02/08/2022 | 2070 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°40 Y N°41 MES DE ABRIL DE LA SRTA. KATHERINE MACARENA PARRA NUÑEZ, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO MONITORA DEL PROGRAMA VÍNCULOS VERSIÓN 16, DURANTE EL MES DE JULIO 2022. | 724.564 | ENLACE |
| DECRETO | 02/08/2022 | 2071 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°466 AL SEÑOR EDGARDO CANDÍA SILVA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO TÉCNICO VITIVINICULTORES EN ODEL, DURANTE EL MES DE JULIO 2022. | 719.358 | ENLACE |
| DECRETO | 02/08/2022 | 2072 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN FUNCIONES COMO INGENIERO AGRÓNOMO Y APOYO DESARROLLO RURAL EN ODEL, DURANTE EL MES DE JULIO 2022. | 1.222.052 | ENLACE |
| DECRETO | 02/08/2022 | 2073 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A LA SEÑORITA FABIOLA ISABEL SALGADO LAGOS, POR PRESTAR SERVICIOS EN ODEL-PRODESAL MES DE JULIO DE 2022. | 201.825 | ENLACE |
| DECRETO | 02/08/2022 | 2074 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE PRESTARON SERVICIOS EN ODEL-PRODESAL MES DE JULIO DE 2022. | 4.044.835 | ENLACE |
| DECRETO | 02/08/2022 | 2075 | SE PAGA FACTURA N°565 DE FECHA 12 DE JULIO 2022 DE RICARDO IVÁN MELGAREJO DALMAZZO, POR SERVICIO DE SANITIZACION DE CAMIÓN ALJIBE PPU BTSR81, SEGÚN FICHA TECNICA N°47 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIAS. | 143.990 | ENLACE |
| DECRETO | 02/08/2022 | 2076 | SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIO CON DERECHO A ASIGNACIÓN DE VIATICO, AL SEÑOR PEDRO ARRIAGADA SANDOVAL, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N°4000 DEL 02 DE AGOSTO 2022. | 219.541 | ENLACE |
| DECRETO | 02/08/2022 | 2077 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°260 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022, A LA SRTA. PATRICIA ANTONIETA MARQUEZ CANALES, POR PRESTAR SERVICIO COMO COORDINADORA PROGRAMA SENDA, DURANTE EL MES DE JULIO 2022. | 1.042.425 | ENLACE |
| DECRETO | 02/08/2022 | 2078 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°67 DEL MES DE JULIO A LA SRTA. DANIELA ALEJANDRA VALDERRAMA GONZÁLEZ, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO PROFESIONAL APOYO SENDA, DURANTE EL MES DE JULIO 2022. | 796.650 | ENLACE |
| DECRETO | 02/08/2022 | 2079 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS DE COORDINADOR, APOYO ADMINISTRATIVO Y LOGÍSTICO EN LA UNIDAD DE SEGURIDAD CIUDADANA, DURANTE EL MES DE JULIO 2022. | 2.415.172 | ENLACE |
| DECRETO | 02/08/2022 | 2080 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°6 AL SEÑOR DANILO NOVOA YEVENES, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO LOGÍSTICO PATRULLAJE PREVENTIVO, DURANTE EL MES DE JULIO 2022. | 614.250 | ENLACE |
| DECRETO | 02/08/2022 | 2081 | PAGO DE FONDO COMÚN MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022, RECAUDACIÓN DE PERMISOS DE CIRCULACIÓN FCM 62,5% Y MULTAS TAG. | 2.714.355 | ENLACE |
| DECRETO | 02/08/2022 | 2082 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°78 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO A LA SEÑORITA PAMELA ANDREA CORTES ORTIZ, POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO APOYO COMUNITARIO DEL PROYECTO FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, DURANTE EL MES DE JULIO 2022. | 789.188 | ENLACE |
| DECRETO | 02/08/2022 | 2083 | SE PAGA FACTURA N°190 DE FECHA 21 DE JULIO 2022 DE PROVEEDOR TERESA DEL CARMEN CIFUENTES CORDOVA, POR ADQUISICIÓN DE ASERRÍN PARA EL SUELO DE CARPA ACTIVIDAD FIESTA DEL PAVO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°48 DE LA OFICINA DE TURISMO. | 170.000 | ENLACE |
| DECRETO | 02/08/2022 | 2084 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE DESEMPEÑAN ACTIVIDADES EN FUNCIÓN DEL PROGRAMA COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN MUNICIPALIDAD DE QUILLON 2022, DURANTE EL MES DE JULIO 2022. | 6.536.548 | ENLACE |
| DECRETO | 02/08/2022 | 2085 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°68 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO A LA SEÑORITA MARITZA PÉREZ CAÑUMIR, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL DE APOYO COMUNITARIO EN LAS DEPENDENCIAS DE SEGURIDAD CIUDADANA, DURANTE EL MES DE JULIO 2022. | 381.561 | ENLACE |
| DECRETO | 02/08/2022 | 2086 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°81 A LA SEÑORA VANNESSA ALEJANDRA VARGAS LEPE, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO ADMINISTRATIVO UNIDAD DE MAQUINARIA DURANTE EL MES DE JULIO 2022. | 631.205 | ENLACE |
| DECRETO | 02/08/2022 | 2087 | SE PAGA FACTURA N°682 DE FECHA 22 DE JULIO DEL 2022 AL PROVEEDOR MANTENCIÓN T Y T SPA, POR ADQUISICIÓN SEÑALETICAS PARA NUEVAS POBLACIONES O SECTORES RESIDENCIALES Y OTROS DE LA COMUNA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°09 DEL DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO. | 1.557.353 | ENLACE |
| DECRETO | 02/08/2022 | 2088 | SE PAGA FACTURA N°507 DE FECHA 24 DE JULIO DEL 2022 AL PROVEEDOR RAÚL SANTIAGO PLENCOVICH HAMAME, POR ADQUISICIÓN DE EXTRACTO LEY DE ALCOHOLES DE ACUERDO A LA MODIFICACIÓN PUBLICADA EN DIARIO OFICIAL CON FECHA 23/10/2021, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°1 DE RENTAS Y PATENTES. | 249.900 | ENLACE |
| DECRETO | 02/08/2022 | 2089 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°166 A RAFAEL RETAMAL RUIZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESOR ESCUELA MUNICIPAL DE TENIS Y ARBITRAJE OPEN INVIERNO, MES DE JULIO 2022. | 635.625 | ENLACE |
| DECRETO | 02/08/2022 | 2090 | SE GIRA FONDO FIJO A RENDIR, PARA ADQUISICIÓN DE KIT DE CAÑONES PARA ESTUFA, SILICONA, TAPAS GOTERAS, SERVICIO DE INSTALACIÓN Y OTROS, PROFESIONAL DE LA DIRECCIÓN DE DIDECO, A NOMBRE DE LA SEÑORITA VALENTINA CIFUENTES ARRIAGADA. | 500.000 | ENLACE |
| DECRETO | 02/08/2022 | 2091 | PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL A JUNTA DE VECINOS JUAN PABLO SEGUNDO DE QUILLON, POR RECHAZO EN PAGO DEL DPM N°1869 DE FECHA 14/07/2022. | 1.505.930 | ENLACE |
| DECRETO | 02/08/2022 | 2092 | PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL A JUNTA DE VECINOS N°4R PEÑA BLANCA, POR RECHAZO EN PAGO DEL DPM N°1842 DE FECHA 12/07/2022. | 2.300.000 | ENLACE |
| DECRETO | 02/08/2022 | 2093 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PRESTADORES DE SERVICIOS POR CUMPLIR FUNCIONES DE LIMPIEZA EN BALNEARIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022. | 786.324 | ENLACE |
| DECRETO | 02/08/2022 | 2094 | PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL A JUNTA DE VECINOS LOS CRUCEROS, POR RECHAZO EN PAGO DEL DPM N°1843 DE FECHA 12/07/2022. | 400.000 | ENLACE |
| DECRETO | 02/08/2022 | 2095 | PAGO DE FACTURA N°480 A LEFI SPA, POR RECHAZO EN PAGO DEL DPM N°135 DE FECHA 24/01/2022. | 660.623 | ENLACE |
| DECRETO | 02/08/2022 | 2096 | PAGO DE FACTURA N°464 A LEFI SPA, POR RECHAZO EN PAGO DEL DPM N°132 DE FECHA 24/01/2022. | 210.112 | ENLACE |
| DECRETO | 02/08/2022 | 2097 | SE PAGAN FACTURAS N°1311 Y 1312 DE FECHA 06 DE JUNIO DEL 2022 A EDUARDO ANDRÉS ALVEAR ORTIZ, POR SERVICIO DE COCTELERIA CEREMONIA INAUGURACIÓN BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°110 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 428.400 | ENLACE |
| DECRETO | 03/08/2022 | 2098 | SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022 A RENE PATRICIO ÁLVAREZ MONJES, POR ARRIENDO DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE EL ROBLE N°141 DE QUILLON. | 371.984 | ENLACE |
| DECRETO | 03/08/2022 | 2099 | SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022 DE PLACIDA BUSTOS FERNÁNDEZ, POR ARRIENDO DE INMUEBLE UBICADO EN 18 DE SEPTIEMBRE N°136 DE QUILLON. | 541.165 | ENLACE |
| DECRETO | 03/08/2022 | 2100 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE INSPECCIÓN MUNICIPAL, QUIENES PRESTARON SERVICIOS DURANTE EL MES DE JULIO 2022. | 6.602.310 | ENLACE |
| DECRETO | 03/08/2022 | 2101 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A DON RODRIGO CAAMAÑO HERRERA, POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN UNIDAD DE JÓVENES, DURANTE EL MES DE JULIO 2022. | 884.476 | ENLACE |
| DECRETO | 03/08/2022 | 2102 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A CARMEN GLORIA JARA VIVALLOS, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO ASISTENCIA SOCIAL EN LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, DURANTE EL MES DE JULIO 2022. | 833.625 | ENLACE |
| DECRETO | 03/08/2022 | 2103 | SE PAGA LA SUMA DE $20.385 A CASA DE MONEDA CHILE S.A, POR ADQUISICIÓN DE PLACA REMOLQUE MUNICIPAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°08 DE TESORERÍA. | 20.385 | ENLACE |
| DECRETO | 03/08/2022 | 2104 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°624 AL SEÑOR ESTEBAN IGNACIO SAN MARTIN RODRÍGUEZ, POR PRESTAR SERVICIOS DE ASESORÍA JURÍDICA Y REPRESENTACIÓN JUDICIAL, DURANTE EL MES DE JULIO 2022. | 1.695.000 | ENLACE |
| DECRETO | 03/08/2022 | 2105 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS EN EL PROGRAMA MEJORAMIENTO HABITACIONAL MUNICIPAL 2022,DURANTE EL MES DE JULIO 2022. | 2.203.697 | ENLACE |
| DECRETO | 03/08/2022 | 2106 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS EN EL PROGRAMA "PROVISIÓN Y HABILITACIÓN DE SOLUCIONES SANITARIAS RURALES, DURANTE EL MES DE JULIO 2022. | 3.876.987 | ENLACE |
| DECRETO | 03/08/2022 | 2107 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°56 A JUAN CARLOS VILLALOBOS RAMOS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO ENCARGADO DE GABINETE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022. | 1.500.000 | ENLACE |
| DECRETO | 03/08/2022 | 2108 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°64 A LA SEÑORITA KRISTELL ZAPATA TORO, POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN SECPLAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022. | 1.053.000 | ENLACE |
| DECRETO | 03/08/2022 | 2109 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°30 A LA SEÑORITA FATIMA BELEN FUENTEALBA ARRIAGADA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO "ASISTENCIA TÉCNICA SECPLAN 2022" CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022. | 698.271 | ENLACE |
| DECRETO | 03/08/2022 | 2110 | PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022, DEL PERSONAL CÓDIGO DE TRABAJO DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLON. | 842.659 | ENLACE |
| DECRETO | 03/08/2022 | 2111 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO A PROFESIONALES QUE PRESTARON SERVICIOS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2022 EN PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL. | 2.674.424 | ENLACE |
| DECRETO | 03/08/2022 | 2112 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N°143 A DON FABRISIO DARIO DAROCH RIVERA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL COORDINADOR INGENIERÍA SECPLAN, DURANTE EL MES DE JULIO 2022. | 1.667.250 | ENLACE |
| DECRETO | 03/08/2022 | 2113 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°67 A LA SEÑORITA LOREDANNA CONSTANZA ARNALDI AVENDAÑO, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO EN PROYECTOS DE INGENIERÍA, DURANTE EL MES DE JULIO 2022. | 1.096.875 | ENLACE |
| DECRETO | 03/08/2022 | 2114 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°43 AL SEÑOR CLAUDIO IVÁN ALARCÓN OTAROLA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO PROFESIONAL EN SECPLAN, DURANTE EL MES DE JULIO 2022. | 799.999 | ENLACE |
| DECRETO | 03/08/2022 | 2115 | SE PAGA FACTURA N°6457 DE FECHA 27 DE JULIO DE 2022 A PROVEEDOR CABRERA Y JOBIN PUBLICIDAD LIMITADA, POR SERVICIO DE DIFUSIÓN RADIAL Y TELEVISIVA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°17 DE LA OFICINA DE COMUNICACIONES. | 1.222.725 | ENLACE |
| DECRETO | 03/08/2022 | 2116 | PAGO DE PERMISO DE CIRCULACIÓN VEHICULAR POR CUENTA DE TERCEROS, RECAUDADOS EN LA COMUNA DE QUILLON, DURANTE EL PERIODO DESDE EL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO 2022. | 361.607 | ENLACE |
| DECRETO | 03/08/2022 | 2117 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE PRESTARON SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y PROFESIONAL EN DIRECCIÓN DE SECPLAN, DURANTE EL MES DE JULIO 2022. | 2.668.916 | ENLACE |
| DECRETO | 03/08/2022 | 2118 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO UNIDAD DE EMERGENCIAS, DURANTE EL MES DE JULIO 2022. | 1.930.500 | ENLACE |
| DECRETO | 03/08/2022 | 2119 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 8 AL SEÑOR CRISTÓBAL FRANCISCO SAGREDO MARTÍNEZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO PROFESIONAL ODEL, DURANTE EL MES DE JULIO 2022. | 877.500 | ENLACE |
| DECRETO | 03/08/2022 | 2120 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS DEL MES DE JULIO, A LOS PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS EN PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL Y EJE DEL SUBSISTEMA DE SEGURIDAD Y OPORTUNIDADES , CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022. | 3.131.328 | ENLACE |
| DECRETO | 03/08/2022 | 2121 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°81 A DON ALVARO ENRIQUE MENDOZA REYES, POR PRESTAR SERVICIOS COMO COORDINADOR DE OFICINA MEDIOAMBIENTE, DURANTE EL MES DE JULIO 2022. | 1.228.500 | ENLACE |
| DECRETO | 03/08/2022 | 2122 | SE PAGA COMISIÓN DE SERVICIOS A DON JOSE ACUÑA SALAZAR, POR VIAJE A LA CIUDAD DE SANTIAGO A PARTICIPAR EN ESCUELA DE INVIERNO "FINANZAS MUNICIPALES Y DESAFÍOS DEL PRESUPUESTO 2023", DURANTE EL 15 AL 20 DE AGOSTO 2022. | 348.683 | ENLACE |
| DECRETO | 03/08/2022 | 2123 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS COMO MAESTROS EN LA DIRECCIÓN DE OBRAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022. | 2.106.000 | ENLACE |
| DECRETO | 03/08/2022 | 2124 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS COMO AUXILIAR, CARPINTERO-ALBAÑIL Y APOYO ADMINISTRATIVO EN LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022. | 9.943.275 | ENLACE |
| DECRETO | 03/08/2022 | 2125 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A MATÍAS GONZALO SANHUEZA VALENZUELA, POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, DURANTE EL MES DE JULIO 2022. | 977.579 | ENLACE |
| DECRETO | 03/08/2022 | 2126 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°44 A DON ANDRÉS HERNÁN GAJARDO ÁVILA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO A ORGANIZACIONES COMUNITARIAS EN MATERIA DE CONTROL MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE JULIO 2022. | 584.478 | ENLACE |
| DECRETO | 03/08/2022 | 2127 | SE PAGAN FACTURAS N°47825,47826,47827, 47828,47829, 47830 DEL PROVEEDOR ASESORÍAS AGRÍCOLAS HORTISUR LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y MATERIALES DE TECNOLOGÍAS A FAMILIAS DEL PROGRAMA AUTOCONSUMO 2021, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°071 DE FECHA 09/05/2022 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 5.230.850 | ENLACE |
| DECRETO | 03/08/2022 | 2128 | SE PAGA FACTURA N°29412 DE FECHA 27 DE JULIO DE 2022 A PROVEEDOR IMPORTADORA EXPORTADORA Y COMERCIALIZADORA LOS CIPRESES LIMITADA, POR REPARACIÓN PARABRISAS CAMIÓN HINO LGCC24, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°118 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIAS. | 149.000 | ENLACE |
| DECRETO | 03/08/2022 | 2129 | REINTEGRO DE FONDOS EXCEDENTES DEL AÑO 2019, A TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, CORRESPONDIENTE A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE RURAL SECTOR LAS PERDICES QUILLON". | 1.071.000 | ENLACE |
| DECRETO | 03/08/2022 | 2130 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°64 Y N° 65 MES DE JULIO A LA SRTA. DANIELA FERNANDA HEVIA SERÓN, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO SOCIAL PROGRAMA AUTOCONSUMO, DURANTE EL MES DE JULIO DE 2022. | 453.202 | ENLACE |
| DECRETO | 03/08/2022 | 2131 | SE PAGA FACTURA N°94461 DE FECHA 03 DE JUNIO DE 2022 A PROVEEDOR DELL COMPUTER DE CHILE LIMITADA, POR COMPRA DE FUENTE DE PODER, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°06 DE INFORMÁTICA. | 52.274 | ENLACE |
| DECRETO | 04/08/2022 | 2132 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTARON SERVICIOS DE APOYO A INSPECCIÓN MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE JULIO 2022. | 616.882 | ENLACE |
| DECRETO | 04/08/2022 | 2133 | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS A COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLAN LTDA, DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 26/05/2022 Y 25/06/2022. | 9.464.970 | ENLACE |
| DECRETO | 04/08/2022 | 2134 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°285 DE FECHA 31 DE JULIO 2022 AL PROVEEDOR MARCOS ALAN SILVA RIVAS, POR SERVICIOS DE DIFUSIÓN RADIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°09 DE COMUNICACIONES. | 163.446 | ENLACE |
| DECRETO | 04/08/2022 | 2135 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS DEL MES DE JULIO A PROFESIONALES QUE COMPONEN EL PROGRAMA OPD VALLE DEL SOL "OFICINA DE PROTECCIÓN DEL DERECHO DE LA INFANCIA" CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022. | 3.615.507 | ENLACE |
| DECRETO | 04/08/2022 | 2136 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°18 DEL MES DE JULIO DE LA SRTA. AURORA VANESA ZAMBRANO OSADEY, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGA EN PROGRAMA OPD VALLE DEL SOL "OFICINA DE PROTECCIÓN DEL DERECHO DE LA INFANCIA", CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022. | 941.153 | ENLACE |
| DECRETO | 04/08/2022 | 2137 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°21 AL SEÑOR LUIS ANDRES FUENTES FUENTES, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO ELÉCTRICO, PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 20 Y 31 DE JULIO 2022. | 260.000 | ENLACE |
| DECRETO | 04/08/2022 | 2138 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE ABRIL 2022 A LAS SRTAS. FABIOLA SALGADO LAGOS Y LUCIA VALDEBENITO NUÑEZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO COORDINADORA Y AUXILIAR DE ASEO DEL PROGRAMA 4 A 7 RESPECTIVAMENTE, DURANTE EL MES DE JULIO 2022. | 1.090.460 | ENLACE |
| DECRETO | 04/08/2022 | 2139 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°6 A LA SEÑORITA SUSANA VERÓNICA DEL CARMEN VALDERRAMA HERNÁNDEZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ASEO EN DEPENDENCIAS DE ODEL Y SUCURSAL BANCO ESTADO, DURANTE EL MES DE JULIO 2022. | 438.750 | ENLACE |
| DECRETO | 04/08/2022 | 2140 | SE PAGA FACTURA N°21873 A LA EMPRESA PETRINOVIC SPA, POR ARRIENDO DE EQUIPO "GABINETE PSICOTÉCNICO ATS" CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022. | 501.466 | ENLACE |
| DECRETO | 04/08/2022 | 2141 | SE PAGA FACTURA N°35 DE FECHA 02 DE AGOSTO DE 2022 A PROVEEDOR INVERSIONES 0295 SPA, POR RECAMBIO EQUIPO CLIMATIZADOR OFICINA DE CONTABILIDAD, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°27 DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS. | 480.760 | ENLACE |
| DECRETO | 04/08/2022 | 2142 | SE PAGA FACTURA N°11329 DE FECHA 06 DE JULIO DE 2022 A PROVEEDOR MULTICOMERCIAL CHILLAN LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE PARKAS DE TERRENO IMPERMEABLES Y REFLECTIVAS NUEVO PERSONAL DOM, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°24 DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS/RECURSOS HUMANOS. | 108.766 | ENLACE |
| DECRETO | 04/08/2022 | 2143 | SE PAGA FACTURA N°11123 DE FECHA 22 DE JUNIO DE 2022 A PROVEEDOR MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA, POR ADQUISICIÓN DE PARKAS PARA EL PERSONAL DE TERRENO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°22 DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS-RECURSOS HUMANOS. | 326.298 | ENLACE |
| DECRETO | 04/08/2022 | 2144 | SE GIRA FONDO POR RENDIR, PARA SOLVENTAR GASTOS EN LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES, ARRIENDO DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS PARA TRABAJOS DE MANTENCIÓN DE RED VIAL Y CONSTRUCCIONES VARIAS, A NOMBRE DE LA SEÑORITA CAROLINA CARRASCO VIVEROS. | 500.000 | ENLACE |
| DECRETO | 04/08/2022 | 2145 | SE PAGA FACTURA N°100 DE FECHA 30 DE JULIO DE 2022 A PROVEEDOR GALLO PIPE SPA, POR CONTRATACIÓN DE SHOW INFANTIL, PARA ACTIVIDAD RALLY MOBIL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°50 DE LA OFICINA DE TURISMO Y CULTURA. | 1.700.000 | ENLACE |
| DECRETO | 04/08/2022 | 2146 | SE PAGA FACTURA N°4678 DE FECHA 27 DE JULIO DE 2022 A PROVEEDOR AUDIOVISUAL HERZAM LTDA, POR LA ADQUISICIÓN DE IMPRESORA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°42 DE LA OFICINA DE TURISMO Y CULTURA. | 136.850 | ENLACE |
| DECRETO | 04/08/2022 | 2147 | SE RINDE CAJA CHICA PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES DE UNIDAD DE MAQUINARIA, A NOMBRE DE DON LUIS HERRERA PEDREROS. | 633.050 | ENLACE |
| DECRETO | 04/08/2022 | 2148 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE JULIO A PRESTADORES DE SERVICIOS QUE DE DESEMPEÑAN COMO PROFESIONALES DE APOYO EN PROGRAMA AUTOCONSUMO Y HABITABILIDAD, DURANTE EL MES DE JULIO DE 2022. | 1.794.011 | ENLACE |
| DECRETO | 04/08/2022 | 2149 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y PROFESIONALES EN LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, DURANTE EL MES DE JULIO 2022. | 3.082.125 | ENLACE |
| DECRETO | 04/08/2022 | 2150 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A JAIME SOTO ACUÑA Y CARLOS PEREZ OPORTUS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO ASISTENCIA TÉCNICA SIG Y ESPECIALISTA EN ACTUALIZACIÓN CARTOGRÁFICA, DURANTE EL MES DE JULIO 2022. | 789.750 | ENLACE |
| DECRETO | 04/08/2022 | 2151 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS DEL MES DE JULIO 2022 A LOS PROFESIONALES DEL PROGRAMA "PRODESAL 2022" POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS, DURANTE EL MES DE JULIO 2022. | 8.291.370 | ENLACE |
| DECRETO | 04/08/2022 | 2152 | SE PAGA FACTURA N°648418 DE FECHA 02 DE AGOSTO DE 2022 A PROVEEDOR MARYUN SEGURIDAD INDUSTRIAL SPA, POR LA ADQUISICIÓN DE DISPENSADOR TOALLA DE PAPEL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°07 DE DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS/BODEGA. | 379.848 | ENLACE |
| DECRETO | 04/08/2022 | 2153 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS AL SEÑOR CLAUDIO FELIPE CAMPOS ARAYA, POR PRESTAR SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA SECPLAN, DURANTE EL MES DE JULIO 2022. | 1.623.375 | ENLACE |
| DECRETO | 04/08/2022 | 2154 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE JULIO 2022 DE LAS SRTAS. FABIOLA SEPULVEDA FIGUEROA Y ALEJANDRA MORAGA JARAMILLO QUE PRESTAN SERVICIOS EN PROGRAMAS PMTJH, APORTE SERNAMEG Y MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022. | 2.404.542 | ENLACE |
| DECRETO | 04/08/2022 | 2155 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS DEL MES DE JULIO A LAS SRTAS. MARGARITA REGINA TILLERIAS AGUILERA Y ESTEFANÍA NURIS MANRÍQUEZ LAGOS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MONITORAS DEL PROGRAMA DE 4 A 7 CON APORTE SERNAMEG, DURANTE EL MES DE JULIO 2022. | 1.060.874 | ENLACE |
| DECRETO | 04/08/2022 | 2156 | SE PAGA FACTURA N°466 DE FECHA 01 DE JULIO DEL 2022 AL PROVEEDOR SOLUCIONES INTEGRALES DE TECNOLOGÍAS TEKNEW LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE TINTAS IMPRESORA INYECCIÓN DE SECPLAN, SEGÚN FICHA TECNICA N°42 DE SECPLAN. | 458.924 | ENLACE |
| DECRETO | 04/08/2022 | 2157 | SE PAGAN FACTURAS N°65906 Y N°66710 DE FECHA 30 DE JUNIO Y 20 DE JULIO DEL 2022 AL PROVEEDOR COMERCIAL MOTORSHOP LTDA, POR ADQUISICIÓN MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS, PARA EL PROGRAMA PROVISIÓN Y HABILITACIÓN SOLUCIONES SANITARIAS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°37 DE SECPLAN. | 599.885 | ENLACE |
| DECRETO | 04/08/2022 | 2158 | SE PAGA FACTURA N°309 DE FECHA 12 DE MAYO DEL 2022 AL PROVEEDOR INVERSIONES GASTRONÓMICAS SERGIO ROCHA EIRL, POR CONCEPTO DE REGULARIZACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA AVANZADA DE CARABINEROS 2022, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°06 DE SEGURIDAD CIUDADANA. | 9.484.800 | ENLACE |
| DECRETO | 05/08/2022 | 2159 | SE PAGAN FACTURAS N°7908,7909, 7910, 7911 TODAS DE FECHA 22 DE JULIO DE 2022 A PROVEEDOR JOSE LUIS PAVEZ Y CIA LTDA, POR ADQUISICIÓN DE PLUMILLAS Y BATERÍA VEHÍCULOS Y CAMIONES, SEGÚN FICHAS TÉCNICAS N°114,117,115 Y 113 RESPECTIVAMENTE, DE LA UNIDAD DE MAQUINARIA. | 279.001 | ENLACE |
| DECRETO | 05/08/2022 | 2160 | SE PAGAN FACTURAS N°3787289 DE FECHA 12/07/2022,N°3787292 Y N°3788836 DE FECHA 13/07/2022 A PROVEEDOR SALINAS Y FABRES S.A, POR SERVICIO DE REPARACIÓN HIDRÁULICA RETROEXCAVADORA JHON DEERE 310SJ PPU BSLH-29 FICHA TECNICA N°96, MANTENCION RETROEXCAVADORA JHON DEERE 310SJ PPU PSGH-96 FICHA TÉCNICA N°97 Y MANTENCIÓN MOTONIVELADORA JHON DEERE 770G PPU CPHH-47, SEGUN FICHA TÉCNICA N°98 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIA. | 2.509.072 | ENLACE |
| DECRETO | 05/08/2022 | 2161 | SE PAGA FACTURA N°56222 DE FECHA 26 DE JULIO DE 2022 DE PROVEEDOR SERVICIOS INTEGRADOS SIDAPT LIMITADA, POR LA ADQUISICIÓN DE CAJAS DE ASEO PARA FAMILIAS DE LA COMUNA EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°36 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 3.397.740 | ENLACE |
| DECRETO | 05/08/2022 | 2162 | SE PAGA FACTURA N°196 DE FECHA 04 DE JULIO DEL 2022 AL PROVEEDOR SOCIEDAD DE CAPACITACIÓN TM LIMITADA, POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN PROFESIONALES CENTRO DÍA MUNICIPAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°45 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 416.500 | ENLACE |
| DECRETO | 05/08/2022 | 2163 | SE PAGA FACTURA N°2672 DE FECHA 02 DE AGOSTO DE 2022 A PROVEEDOR COMERCIALIZADORA LA MAULINA LTDA, POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA LA REPARACIÓN DE OFICINA DESTINADA A PSICÓLOGO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°26 DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS. | 123.760 | ENLACE |
| DECRETO | 05/08/2022 | 2164 | SE PAGA FACTURA N°7825 DE FECHA 13 DE JULIO DE 2022 A PROVEEDOR JOSE LUIS PAVEZ Y CIA LTDA, POR MANTENCIÓN TOYOTA YARIS PPUGLZR-12, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°101 DE LA UNIDAD DE LA UNIDAD DE MAQUINARIA. | 179.001 | ENLACE |
| DECRETO | 05/08/2022 | 2165 | SE PAGA FACTURA N°7829 DE FECHA 13 DE JULIO DE 2022 A PROVEEDOR JOSE LUIS PAVEZ Y CIA LTDA, POR BATERÍA PARA CAMIONETA MITSUBISHI PPU UU-7084, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°105 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIA. | 172.500 | ENLACE |
| DECRETO | 05/08/2022 | 2166 | SE PAGA FACTURA N°7830 DE FECHA 13 DE JULIO DE 2022 A PROVEEDOR JOSE LUIS PAVEZ Y CIA LTDA, POR BATERÍA CAMIONETA KIA FRONTIER PPU LGDB-24, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°110 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIA. | 180.001 | ENLACE |
| DECRETO | 05/08/2022 | 2167 | SE PAGA FACTURA N°7832 DE FECHA 13 DE JULIO DE 2022 A PROVEEDOR JOSE LUIS PAVEZ Y CIA LTDA, POR PLUMILLAS JEEP SUSUKI JIMNY PPU GCZC-29, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°107 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIAS. | 48.899 | ENLACE |
| DECRETO | 05/08/2022 | 2168 | SE PAGA FACTURA N°7831 DE FECHA 13 DE JULIO DE 2022 A PROVEEDOR JOSE LUIS PAVEZ Y CA LTDA, PR PLUMILLAS MINIBUS IVECO PPU GBXJ-13, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°106 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIA. | 48.899 | ENLACE |
| DECRETO | 05/08/2022 | 2169 | SE PAGAN MULTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022, AL SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN. | 130.456 | ENLACE |
| DECRETO | 08/08/2022 | 2170 | SE PAGA FACTURA N°7834 DE FECHA 13 DE JULIO DE 2022 A PROVEEDOR JOSE LUIS PAVEZ Y CIA LTDA, POR REPARACIÓN JEEP INSPECCIÓN DAHIATSU THERIOS PPU HDCG-52, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°79 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIAS. | 180.998 | ENLACE |
| DECRETO | 08/08/2022 | 2171 | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS DE EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A, POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL ALUMBRADO PÚBLICO Y REPARTICIONES MUNICIPALES, DEL PERIODO CORRESPONDIDO ENTRE EL 14/06/2022 AL 13/07/2022. | 16.462.300 | ENLACE |
| DECRETO | 08/08/2022 | 2172 | SE PAGA FACTURA N°7828 DE FECHA 13 DE JULIO DE 2022 A PROVEEDOR JOSE LUIS PAVEZ Y CIA LTDA, POR 2 BATERÍAS MOTONIVELDORAS JHON DEERE 772G PPU LKCW-54, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°100 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIAS. | 399.999 | ENLACE |
| DECRETO | 08/08/2022 | 2173 | TRASPASO DE RECURSOS A CUENTA CORRIENTE N°210485120 CORRESPONDIENTE A PRIMERA CUOTA DEL PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ. | 46.846.926 | ENLACE |
| DECRETO | 08/08/2022 | 2174 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A DON CEFER ALEJANDRO OLIVERA NEIRA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESOR DE ESCUELA MUNICIPAL CANOTAJE Y UP PADDEL, DURANTE EL MES DE JULIO 2022. | 368.550 | ENLACE |
| DECRETO | 08/08/2022 | 2175 | SE PAGA FACTURA N°7835 DE FECHA 13 DE JULIO DE 2022 A PROVEEDOR JOSE LUIS PAVEZ Y CIA LTDA, POR PLUMILLAS JEEP INSPECCIÓN DAHIATSU THERIOS PPU HDCG-52, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°108 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIAS. | 32.000 | ENLACE |
| DECRETO | 08/08/2022 | 2176 | E PAGA FACTURA N°7827 DE FECHA 13 DE JULIO DE 2022 A PROVEEDOR JOSE LUIS PAVEZ Y CIA LTDA, POR PLUMILLAS CAMIONETA NISSAN TERRANO PPU DRFL-51, SEGÚN FICHA TECNICA N°109 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIAS. | 26.000 | ENLACE |
| DECRETO | 08/08/2022 | 2177 | SE GIRA FONDO FIJO A RENDIR, PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES DE LA UNIDAD DE INSPECCIÓN, A NOMBRE DEL SEÑOR CRISTIAN CARRASCO JARA. | 299.563 | ENLACE |
| DECRETO | 08/08/2022 | 2178 | SE PAGA FACTURA N°7819 DE FECHA 13 DE JULIO DE 2022 A PROVEEDOR JOSE LUIS PAVEZ Y CIA LTDA, POR REPARACIÓN (RADIADOR DE CALEFACCIÓN Y CAMBIO DIFERENCIAL) CAMIÓN FORD PPU DRFL-47, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°74 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIAS. | 4.250.001 | ENLACE |
| DECRETO | 08/08/2022 | 2179 | SE PAGA FACTURA DE TRANSBANK S.A, POR SERVICIOS DE COBRANZA POR RECAUDACIONES REALIZADAS DURANTE EL MES DE JULIO 2022. | 253.433 | ENLACE |
| DECRETO | 08/08/2022 | 2180 | SE PAGA FACTURA N°1427 DE FECHA 02 DE AGOSTO DE 2022 A PROVEEDOR EDUARDO ANDRÉS ALVEAR ORTIZ, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE COFFE BREAK, PARA 6° REUNIÓN DIRECTORIO ASOCIACIÓN DE MUNICIPALIDADES DEL VALLE DEL ITATA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°37 DE ALCALDÍA. | 214.200 | ENLACE |
| DECRETO | 09/08/2022 | 2181 | SE GIRA FONDO DE CAJA CHICA PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES, A NOMBRE DE LA SEÑORITA CAROLINA CARRASCO VIVEROS. | 228.993 | ENLACE |
| DECRETO | 09/08/2022 | 2182 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°22 A LA SEÑORITA SANDRA INÉS MORALES TORRES, POR PRESTAR SERVICIOS COMO GESTORA SIAPER DURANTE EL MES DE JULIO 2022. | 438.750 | ENLACE |
| DECRETO | 09/08/2022 | 2183 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°141 A LA SEÑORITA ANGELINA DEL CARMEN GÓMEZ RETAMAL, POR PRESTAR SERVICIOS EN LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL DURANTE 1 DÍA DE JULIO 2022. | 33.991 | ENLACE |
| DECRETO | 09/08/2022 | 2184 | SE PAGA DEVOLUCIÓN DE GASTOS A DON PATRICIO CHÁVEZ BENAVENTE POR CONCEPTO DE PAGO DE TAG A AUTOPASE Y RUTA DEL MAIPO. | 34.822 | ENLACE |
| DECRETO | 09/08/2022 | 2185 | SE PAGAN FACTURAS N°7949 Y N°7950 AMBAS DE FECHA 02 DE AGOSTO DE 2022 A PROVEEDOR JOSE LUIS PAVEZ Y CIA LTDA, POR BATERÍA PRINCIPAL CAMIÓN ALJIBE PPU BTSR-81, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°116 Y PLUMILLAS CAMIÓN 3/4 JMC PPU HLGY-13, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°111 AMBAS DE LA UNIDAD DE MAQUINARIAS. | 395.001 | ENLACE |
| DECRETO | 09/08/2022 | 2186 | SE PAGA FACTURA N°3801151 DE FECHA 29 DE JULIO DE 2022 A PROVEEDOR SALINAS Y FABRES S.A, POR ADQUISICIÓN NEUMÁTICOS MOTONIVELADORA 770G PPU CPHH-49 Y 772G PPU LKCW-54, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°85 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIAS. | 7.763.136 | ENLACE |
| DECRETO | 09/08/2022 | 2187 | SE PAGA FACTURA N°6867 DE FECHA 03 DE AGOSTO DE 2022 A PROVEEDOR IMPRESORA COLOR LIMITADA, POR SERVICIOS DE IMPRESIÓN TELAS PVC PARA DISTINTAS ACTIVIDADES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°45 DE LA OFICINA DE TURISMO Y CULTURA. | 140.420 | ENLACE |
| DECRETO | 09/08/2022 | 2188 | SE PAGAN CERTIFICADOS EMITIDOS EL MES DE JULIO 2022, POR CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES PARA TRAMITES DE LICENCIAS DE CONDUCIR. | 191.100 | ENLACE |
| DECRETO | 09/08/2022 | 2189 | SE PAGA BOLETA ELECTRÓNICA N°2 DE FECHA 29 DE JULIO DE 2022 A PROVEEDOR ERVIN ELADIO JARA VALENZUELA, POR ARRIENDO DE CAMIÓN PLANO PARA TRASLADO DE RETROEXCAVADORA A TALLER, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°50 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIAS. | 142.800 | ENLACE |
| DECRETO | 09/08/2022 | 2190 | PAGO POR RECHAZO EN DPM N°2111 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE KARINA FARIÑA PÉREZ. | 992.301 | ENLACE |
| DECRETO | 09/08/2022 | 2191 | SE PAGA FACTURA N°232 DE FECHA 01 DE AGOSTO 2022 AL PROVEEDOR INMOBILIARIA E INVERSIONES CBB LIMITADA, POR CONCEPTO DE ARRIENDO SALÓN DÍA DEL CAMPESINO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°53 DE LA OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. | 357.000 | ENLACE |
| DECRETO | 09/08/2022 | 2192 | PAGO POR RECHAZO EN DPM N°2.083 CORRESPONDIENTE A FACTURA N°190 DE LA SRA. TERESA CIFUENTES CORDOVA, DEVUELTO EN CUENTA CORRIENTE N°210485110 CON FECHA 04/08/2022. | 170.000 | ENLACE |
| DECRETO | 09/08/2022 | 2193 | SE PAGAN COTIZACIONES PREVISIONALES CORRESPONDIENTE A REMUNERACIONES DEL PERSONAL PLANTA, CONTRATA, CÓDIGO DEL TRABAJO Y CONCEJALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022. | 34.001.338 | ENLACE |
| DECRETO | 09/08/2022 | 2194 | SE PAGA FACTURA N°219647 DE FECHA 22 DE JULIO DE 2022 A PROVEEDOR COMPUTACIÓN INTEGRAL S.A, POR LA COMPRA DE TINTAS DE IMPRESORA PARA OFICINA DE SEGURIDAD CIUDADANA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°07 DE SEGURIDAD CIUDADANA. | 674.325 | ENLACE |
| DECRETO | 09/08/2022 | 2195 | SE PAGA FACTURA A COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLAN LTDA, DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01/07/2022 AL 30/07/2022. | 663.595 | ENLACE |
| DECRETO | 09/08/2022 | 2196 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°81 AL SEÑOR FELIPE ALEJANDRO MELLADO MUÑOZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO GESTOR Y TALLERISTA PROYECTO SOCIAL ESCUELA PARA PADRES, DURANTE EL MES DE JULIO 2022. | 317.812 | ENLACE |
| DECRETO | 09/08/2022 | 2197 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°58 AL SEÑOR EDUARDO ANDRES FUENTES HEREDIA, POR PRESTAR SERVICIOS DE ASESORÍA JURÍDICA Y REPRESENTACIÓN JUDICIAL, DURANTE EL MES DE JULIO 2022. | 1.600.000 | ENLACE |
| DECRETO | 09/08/2022 | 2198 | SE PAGA FACTURA N°1891 DE FECHA 08 DE AGOSTO DE 2022 A PROVEEDOR RODRIGO ANDRES RUIZ MUÑOZ, POR ADQUISICIÓN DE IMPRESIÓN DE 2.000 FORMULARIOS DE ORDEN DE INGRESO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°07 DE TESORERÍA. | 142.800 | ENLACE |
| DECRETO | 09/08/2022 | 2199 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°1 DE FECHA 23 DE JUNIO 2022 AL PROVEEDOR DENIZ NAYAM SÁNCHEZ AGUILERA, POR ARRIENDO DE EMBARCACIONES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°68 DEL DPTO. DEPORTES Y RECREACIÓN. | 70.200 | ENLACE |
| DECRETO | 09/08/2022 | 2200 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°387 A LA SEÑORITA MARIELA GATICA CAMPOS, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO PROFESIONAL A LA DAF, DURANTE EL MES DE JULIO 2022. | 676.069 | ENLACE |
| DECRETO | 09/08/2022 | 2201 | SE PAGA FACTURA N°100 DE FECHA 12 DE JULIO DEL 2022 AL PROVEEDOR J Y F INGENIERÍA SPA, POR ADQUISICIÓN DE TELON, BOLSO DE TRANSPORTE, PROYECTOR Y PARLANTES PARA LA UNIDAD, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°17 DE LA UNIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL Y EMERGENCIAS. | 779.391 | ENLACE |
| DECRETO | 10/08/2022 | 2202 | SE PAGA FACTURA N°18020834 DE FECHA 15 DE JULIO DE 2022 A PROVEEDOR EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A, TRASLADO DE EQUIPOS COMUNICACIONALES E INSTALACIÓN DE CABLEADO Y PUNTOS DE RED PARA HABILITAR EL SERVICIO DE BIBLIOREDES EN BIBLIOTECA MUNICIPAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°80 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 1.475.838 | ENLACE |
| DECRETO | 10/08/2022 | 2203 | SE PAGA FACTURA N°48 DE FECHA 03 DE AGOSTO DE 2022 A PROVEEDOR CARLOS ALFREDO VEGA CHÁVEZ SPA, POR CONCEPTO DE ALMUERZOS PARA 6° REUNIÓN DIRECTORIO ASOCIACIÓN DE MUNICIPALIDADES DEL VALLE DEL ITATA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°38 DE ALCALDÍA. | 600.010 | ENLACE |
| DECRETO | 10/08/2022 | 2204 | SE PAGA FACTURA N°3541 DE FECHA 02 DE AGOSTO DE 2022 A PROVEEDOR FELIPE HORTA PRODUCCIONES LTDA, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ARRIENDO PARA LA TRANSMISIÓN EN VIVO POR TELEVISIÓN DE COPEC RALLY MOBIL AÑO 2022, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°109 DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 53.550.000 | ENLACE |
| DECRETO | 10/08/2022 | 2205 | SE PAGA FORMULARIO DE IMPUESTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022. | 26.430.963 | ENLACE |
| DECRETO | 10/08/2022 | 2206 | SE PAGA FACTURA N°586 DE FECHA 08 DE JULIO DE 2022 DE PROVEEDOR COMERCIALIZADORA MERCADO PUBLICO SPA, POR ADQUISICIÓN DE FRAZADAS PARA FAMILIAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°132 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 872.544 | ENLACE |
| DECRETO | 10/08/2022 | 2207 | SE FACTURA N°126 DE FECHA 01 DE AGOSTO DE 2022 A PROVEEDOR J Y F INGENIERÍA SPA, POR ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°25 DE PREVENCIÓN DE RIESGOS. | 118.952 | ENLACE |
| DECRETO | 10/08/2022 | 2208 | SE PAGA FACTURA N°816 DE FECHA 11 DE JULIO 2022 AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA E INSUMOS MÉDICOS MGB SPA, POR ADQUISICIÓN DE EMULSIÓN DE QUIEBRE LENTO Y EMULSIÓN DE QUIEBRE RÁPIDO PARA REPARACIÓN DE BACHES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°42 DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES. | 1.523.200 | ENLACE |
| DECRETO | 10/08/2022 | 2209 | SE PAGA FACTURA N°835 DE FECHA 03 DE AGOSTO DE 2022 A PROVEEDOR COMERCIALIZADORA E INSUMOS MÉDICOS MBG SPA, POR ADQUISICIÓN DE EMULSIÓN IMPRIMANTE PRIME, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°48 DE LA UNIDAD DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES. | 1.699.320 | ENLACE |
| DECRETO | 10/08/2022 | 2210 | SE PAGA FACTURA N°99108 DE FECHA 13 DE JULIO DE 2022 DE XIMENA ANDREA SOLIS HERNÁNDEZ VENTA DE NEUMÁTICOS Y SERVICIOS AUTOMOTR, POR ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE BENCINA Y DIESEL PARA GENERADOR DE RESPALDO HERRAMIENTAS MENORES DEL MUNICIPIO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°41 DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS. | 562.108 | ENLACE |
| DECRETO | 10/08/2022 | 2211 | SE PAGA FACTURA N°13648 DE FECHA 11 DE JULIO DE 2022 A PROVEEDOR FERRETERÍA MULTICOMERCIAL LTDA, POR ADQUISICIÓN DE TUBO HDPE CORRUGADO DE 800 MM PARA TRABAJOS VIALES SECTOR LA GLORIA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°43 DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES. | 1.677.186 | ENLACE |
| DECRETO | 10/08/2022 | 2212 | SE GIRA FONDO DE CAJA CHICA PARA SOLVENTAR GASTOS DE ASISTENCIA SOCIAL, DEVOLUCIÓN DE PASAJES, RECETAS MEDICAS Y OTROS, DE DIDECO, A NOMBRE DE LA SEÑORITA VALENTINA CIFUENTES ARRIAGADA, PÓLIZA EN TRÁMITE. | 740.000 | ENLACE |
| DECRETO | 10/08/2022 | 2213 | SE PAGA DEVOLUCIÓN DE GASTOS AL SEÑOR EDGARDO CARLOS HIDALGO VARELA, POR CONCEPTO DE PAGO PASAJES Y ESTACIONAMIENTO POR COMETIDO A CONTRALORÍA POR CITACIÓN. | 3.240 | ENLACE |
| DECRETO | 11/08/2022 | 2214 | SE PAGA FACTURA N°48191937 DE TELEFÓNICA CHILE S.A, POR SERVICIOS DE INTERNET POR CONTINGENCIA CORONA VIRUS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022. | 51.316 | ENLACE |
| DECRETO | 11/08/2022 | 2215 | SE PAGA FACTURAS DE TELEFÓNICAS MÓVILES CHILE S.A, POR SERVICIOS DE INTERNET POR CONTINGENCIA CORONA VIRUS Y PLAN TELULAR, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2022. | 2.171.238 | ENLACE |
| DECRETO | 11/08/2022 | 2216 | SE HACE DEVOLUCIÓN DE DINERO A LA SEÑORA OLGA DEL CARMEN POBLETE VILLA, CORRESPONDIENTE A PAGO DE CARTOLA LICENCIA Y FOTOGRAFÍA DIGITAL, DEVOLUCIÓN FUE APROBADA CON DECRETO ACALDICIO N°4086 DEL 08 DE AGOSTO 2022. | 36.113 | ENLACE |
| DECRETO | 11/08/2022 | 2217 | SE PAGA FACTURA N°579 DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2022 A PROVEEDOR LUIS ALFONSO RIVERA POBLETE, POR SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMIÓN ALJIBE, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°47 DE LA OFICINA DE OBRAS MUNICIPALES. | 666.400 | ENLACE |
| DECRETO | 11/08/2022 | 2218 | SE GIRA FONDO FIJO A RENDIR A NOMBRE DE DON BERNARDO GAJARDO SALAZAR, PARA SOLVENTAR GASTOS EN LA UNIDAD DE TESORERÍA MUNICIPAL. | 343.750 | ENLACE |
| DECRETO | 11/08/2022 | 2219 | SE HACE DEVOLUCIÓN DE GASTOS A DON MIGUEL PEÑA JARA POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS NOTARIALES ESCRITURA MANDATO JUDICIAL. | 25.000 | ENLACE |
| DECRETO | 11/08/2022 | 2220 | SE HACE DEVOLUCIÓN DE GASTOS A DON EDUARDO FUENTES HEREDIA POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS NOTARIALES. | 24.000 | ENLACE |
| DECRETO | 11/08/2022 | 2221 | SE HACE DEVOLUCIÓN DE GASTOS A LA SEÑORITA LISSETH SEPULVEDA SAGREDO, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE ETIQUETAS AUTOADHESIVAS PARA DESPACHO CARTAS DE COBRANZA. | 10.990 | ENLACE |
| DECRETO | 11/08/2022 | 2222 | SE PAGA FACTURA N°1980 DE FECHA 02 DE AGOSTO DE 2022 AL PROVEEDOR CONSTRUMAD HORMIGONES LIMITADA, POR 32 M3 DE HORMIGÓN PREMEZCLADO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°31 DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES. | 3.427.200 | ENLACE |
| DECRETO | 11/08/2022 | 2223 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS A CUENTA CORRIENTE N°210485110 DESDE CUENTAS CORRIENTES N°210485130, 210485140, 210485160, 210485438, POR DEVOLUCIÓN DE PAGOS DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A RETENCIONES DE IMPUESTOS MES DE JULIO 2022. | 4.212.651 | ENLACE |
| DECRETO | 11/08/2022 | 2224 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE ABRIL 2022, DEL FUNCIONARIO MIGUEL IGNACIO SANHUEZA PATIÑO, DESCUENTO BIENESTAR (CUOTA SOCIAL Y AHORRO BIENESTAR). | 115.652 | ENLACE |
| DECRETO | 12/08/2022 | 2225 | SE PAGA FACTURA N°507 DE FECHA 29 DE JULIO DEL 2022 AL PROVEEDOR SOLUCIONES INTEGRALES DE TECNOLOGÍAS TEKNEW LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE 2 IMPRESORAS DE TINTA WORKFORCE PRO WF-6090, 2 SCANER ADS-2200 Y 1 ESCANER PORTÁTIL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°27 DE SECPLAN. | 785.162 | ENLACE |
| DECRETO | 12/08/2022 | 2226 | SE PAGA PRÁCTICA PROFESIONAL A LA SEÑORITA TAMARA BARRIGA VALENZUELA, PEIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 04 AL 22 DE JULIO 2022, PRACTICA REALIZADA EN DEPARTAMENTO DE TURISMO Y CULTURA. | 19.000 | ENLACE |
| DECRETO | 12/08/2022 | 2227 | SE PAGA FACTURA N°1546 DE FECHA 25 DE MAYO DEL 2022 AL PROVEEDOR INVERSIONES CREE SPA, POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA Y DIDÁCTICO PARA EJECUCIÓN DE TALLER DE PINTURA OMM. | 299.880 | ENLACE |
| DECRETO | 12/08/2022 | 2228 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS A CUENTA CORRIENTE N°210485110 DESDE CUENTA CORRIENTE N°210485438, POR DEVOLUCIÓN DE PAGOS DE ARRIENDO REALIZADO ERRÓNEA EN FORMA INVOLUNTARIA. | 99.990 | ENLACE |
| DECRETO | 16/08/2022 | 2229 | SE PAGA FACTURA N°1440 DE FECHA 09 DE AGOSTO DE 2022 A PROVEEDOR EDUARDO ANDRÉS ALVEAR ORTIZ, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CATERING PARA INVITADOS A SEMINARIO DE LA MIEL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°49 DE TURISMO Y CULTURA. | 1.707.650 | ENLACE |
| DECRETO | 16/08/2022 | 2230 | SE PAGA FACTURA N°619 DE FECHA 09 DE AGOSTO DE 2022 A PROVEEDOR SONIA BEATRIZ CAMPOS GALLEGOS, POR CONCEPTO DE SERVICIO PRODUCCIÓN FIESTA DEL PAVO QUILLON 2022, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°44 DE TURISMO Y CULTURA. | 7.000.000 | ENLACE |
| DECRETO | 16/08/2022 | 2231 | SE PAGA FACTURA N°846 DE FECHA 28 DE JUNIO DE 2022 A PROVEEDOR JOSE DIONARJE AQUEVEQUE CARTES, POR CONCEPTO DE SERVICIO FÚNEBRE PARA FAMILIA DE LA COMUNA EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°97 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 227.000 | ENLACE |
| DECRETO | 16/08/2022 | 2232 | SE PAGA FACTURA N°2001 DE FECHA 26/07/2022 DEL PROVEEDOR IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA AILLON Y SIERRA SPA, POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE HIGIENE Y ELEMENTOS PARA PROGRAMA 4 A 7 DE LA OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°30 DE FECHA 08/06/2022 DE LA OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. | 111.741 | ENLACE |
| DECRETO | 16/08/2022 | 2233 | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS DE ESSBIO S.A, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN REPARTICIONES MUNICIPALES Y MANTENCIÓN AREAS VERDES, DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 29/06/2022 AL 28/07/2022. | 1.828.280 | ENLACE |
| DECRETO | 16/08/2022 | 2234 | SE PAGA FACTURA N°1984 DE FECHA 08 DE AGOSTO DE 2022 AL PROVEEDOR CONSTRUMAD HORMIGONES LIMITADA, POR 19,5 M3 DE HORMIGÓN PREMEZCLADO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°31 DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES. | 2.088.450 | ENLACE |
| DECRETO | 16/08/2022 | 2235 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N°133 Y 134 AL SEÑOR ARTURO BENITO SAAVEDRA FUENTES, POR PRESTAR SERVICIOS COMO AUXILIAR EN LA I. MUNICIPALIDAD DE QUILLON, DURANTE EL MES DE JUNIO Y JULIO 2022. | 1.053.000 | ENLACE |
| DECRETO | 16/08/2022 | 2236 | SE PAGA FACTURA N°289 DE FECHA 01 DE JUNIO DE 2022 A PROVEEDOR LUIS ORLANDO FIGUEROA CID, POR ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2022,CON NIÑOS, NIÑAS Y ADOLECENTES USUARIOS PARTICIPANTES DE CONSEJOS CONSULTIVOS DE LA OPD, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°101 DE A DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 428.638 | ENLACE |
| DECRETO | 16/08/2022 | 2237 | SE PAGA FACTURA N°290 DE FECHA 01 DE JUNIO DE 2022 A PROVEEDOR LUIS ORLANDO FIGUEROA CID, POR ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2022, CON NIÑOS, NIÑAS Y ADOLECENTES USUARIOS PARTICIPANTES DE CONSEJOS CONSULTIVOS DE LA OPD, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°101 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 29.750 | ENLACE |
| DECRETO | 16/08/2022 | 2238 | SE PAGAN FACTURAS N°245269 Y 245270 DE COOPERATIVA ELÉCTRICA CHARRUA LTDA, POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA ALUMBRADO PÚBLICO FRENTE ESCUELA Y BALSA PONIENTE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/06/2022 AL 22/07/2022. | 219.606 | ENLACE |
| DECRETO | 16/08/2022 | 2239 | SE PAGA FACTURA N°2457 DE FECHA 04 DE AGOSTO DE 2022 A PROVEEDOR SAN MARTIN Y GUERRA LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE EQUIPO CELULAR PARA ALCALDE, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°39 DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. | 853.964 | ENLACE |
| DECRETO | 16/08/2022 | 2240 | SE PAGA FACTURA N°96779 DE FECHA 10 DE AGOSTO DE 2022 A PROVEEDOR PEDRO MEDINA Y COMPAÑÍA LIMITADA, POR COMPRA POR EMERGENCIA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN PARA AYUDA SOCIAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°175 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 4.607.235 | ENLACE |
| DECRETO | 17/08/2022 | 2241 | SE PAGA FACTURA N°762 DE FECHA 31 DE JULIO DEL 2022 DE PROVEEDOR EULEN SOCIOSANITARIO SPA. POR SERVICIO DE TELEASISTENCIA DOMICILIARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°024 DE DIDECO. | 2.795.000 | ENLACE |
| DECRETO | 17/08/2022 | 2242 | SE PAGA FACTURA N°13260 DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2021 AL PROVEEDOR SOCIEDAD TELECOMUNICACIONES LIMITADA, POR ARRIENDO DE EQUIPO DE RADIOCOMUNICACIONES PORTÁTILES Y BASES PARA LA UNIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL Y EMERGENCIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°14 DE LA UNIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL Y EMERGENCIAS. | 950.864 | ENLACE |
| DECRETO | 17/08/2022 | 2243 | PAGO DE COMISIONES DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022, DEL PERSONAL PLANTA Y CONTRATA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLON. | 3.487.183 | ENLACE |
| DECRETO | 18/08/2022 | 2244 | SE PAGA FACTURA N°45868 DE FECHA 11 DE AGOSTO DEL 2022 A PROVEEDOR AUTOMÁTICA Y REGULACIÓN S.A, POR MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS EN LOS CRUCES JACINTO SEPULVEDA CON CAYUMANQUI Y RUTA 148 AVENIDA BERNARDO O"HIGGINS CON GABRIELA MISTRAL COMUNA DE QUILLON, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022. | 505.875 | ENLACE |
| DECRETO | 18/08/2022 | 2245 | SE PAGA FACTURA N°13650 DE FECHA 11 DE JULIO DE 2022 A PROVEEDOR FERRETERÍA MULTICOMERCIAL LTDA, POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA CONSTRUIR BODEGA EN DEPENDENCIAS DE BIBLIOTECA MUNICIPAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°142 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 324.573 | ENLACE |
| DECRETO | 18/08/2022 | 2246 | SE PAGA FACTURA N°125 DE FECHA 01 DE AGOSTO DE 2022 A PROVEEDOR J Y F INGENIERÍA SPA, POR ADQUISICIÓN DE TERMO HERVIDOR DE 10 LTS PARA ACTIVIDADES DE LA BIBLIOTECA PUBLICA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°161 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 77.338 | ENLACE |
| DECRETO | 18/08/2022 | 2247 | SE PAGAN FACTURAS N°300 Y N°301 DE FECHA 28 DE JULIO DE 2022 A PROVEEDOR COMERCIALIZADORA CHILLAN LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES, TALLERES Y CHARLAS QUE OFRECE LA BIBLIOTECA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°162 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 220.840 | ENLACE |
| DECRETO | 18/08/2022 | 2248 | PAGO DE PLANILLA REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022, DEL PERSONAL PLANTA Y CONTRATA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLON. | 78.532.629 | ENLACE |
| DECRETO | 18/08/2022 | 2249 | SE PAGAN FACTURAS N°288 Y N°289 DE FECHA 07 DE JULIO DE 2022 A PROVEEDOR COMERCIALIZADORA CHILLAN LIMITADA, POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA TALLERES DE VACACIONES DE INVIERNO ORGANIZADOS POR LA BIBLIOTECA MUNICIPAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°145 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 229.849 | ENLACE |
| DECRETO | 18/08/2022 | 2250 | SE PAGA FACTURA N°1365 DE FECHA 14 DE JULIO DEL 2022 AL PROVEEDOR PUBLICIDAD FELIPE LIU E.I.R.L, POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE DIFUSIÓN Y ALIMENTACIÓN PARA ACTIVIDAD FERIA VOCACIONAL OMIL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°144 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 489.054 | ENLACE |
| DECRETO | 18/08/2022 | 2251 | SE PAGA FACTURA N°19500 DE FECHA 15 DE JULIO DE 2022 DE PROVEEDOR RODRIGO ANDRES ALDAY RODRÍGUEZ, POR ADQUISICIÓN DE PREMIOS "BINGO MAYOR" Y "CONCURSO DE TALENTOS" PERSONAS MAYORES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°127 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 141.753 | ENLACE |
| DECRETO | 18/08/2022 | 2252 | SE PAGA FACTURA N°520634 DE ESSBIO S.A, POR PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE MES DE JULIO 2022. | 11.801.603 | ENLACE |
| DECRETO | 18/08/2022 | 2253 | SE PAGA FACTURA N°869 DE FECHA 09 DE AGOSTO DE 2022 A PROVEEDOR JOSE DIONARJE AQUEVEQUE CARTES, POR CONCEPTO DE SERVICIO FÚNEBRE PARA FAMILIA DE LA COMUNA EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°149 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 170.000 | ENLACE |
| DECRETO | 18/08/2022 | 2254 | SE PAGA FACTURA N°4121 DE FECHA 02/08/2022 DEL PROVEEDOR PEDRO VENTURA Y COMPAÑÍA LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DOMESTICO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA DE HABITABILIDAD CONVOCATORIA 2021, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°135 DE FECHA 15/06/2022 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 2.200.786 | ENLACE |
| DECRETO | 18/08/2022 | 2255 | SE PAGA FACTURA N°1987 DE FECHA 16 DE AGOSTO DE 2022 AL PROVEEDOR CONSTRUMAD HORMIGONES LIMITADA, POR 24 M3 DE HORMIGÓN PREMEZCLADO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°31 DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES. | 2.570.400 | ENLACE |
| DECRETO | 18/08/2022 | 2256 | SE HACE DEVOLUCIÓN DE GARANTÍA POR FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE "SERVICIO DE SALVAVIDAS BALNEARIO LAGUNA AVENDAÑO, BELLO BOSQUE TEMPORADA 2022, QUILLON". | 1.750.000 | ENLACE |
| DECRETO | 18/08/2022 | 2257 | SE PAGA FACTURA N°121833 DE FECHA 12 DE AGOSTO DEL 2022 AL PROVEEDOR JUAN OLALDE E HIJOS LTDA, POR ARRIENDO DE MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS PARA DESARROLLAR DIVERSAS TAREAS ENCOMENDADAS POR LA AUTORIDAD, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°49 DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES. | 190.400 | ENLACE |
| DECRETO | 18/08/2022 | 2258 | SE PAGA FACTURA N°15378866 DE FECHA 08 DE AGOSTO DEL 2022 Y NOTAS DE CRÉDITO 1534685, 1539370 Y 1539369 QUE REBAJAN UN MONTO TOTAL DE $341.659, DE CIA. DE PETRÓLEOS DE CHILE COPEC S.A, POR ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA DOTACIÓN VEHICULAR DE LA MUNICIPALIDAD, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°125 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS. | 24.658.341 | ENLACE |
| DECRETO | 19/08/2022 | 2259 | SE PAGA FACTURA N°8038 DE FECHA 12 DE AGOSTO DE 2022 A PROVEEDOR JOSE LUIS PAVEZ Y CIA LIMITADA, POR RECAMBIO NEUMÁTICOS Y CAMBIO DE ACEITE CAMIONETA MITSUBISHI PPU UU-7084, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°124 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIAS . | 874.749 | ENLACE |
| DECRETO | 19/08/2022 | 2260 | SE PAGA FACTURA N°8036 DE FECHA 12 DE AGOSTO DE 2022 A PROVEEDOR JOSE LUIS PAVEZ Y CIA LTDA, POR CAMBIO PALANCA DE CAMBIO CAMIÓN PPU HJDY-42, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°120 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIAS. | 1.500.000 | ENLACE |
| DECRETO | 19/08/2022 | 2261 | SE PAGA FACTURA N°8039 DE FECHA 12 DE AGOSTO DE 2022 A PROVEEDOR JOSE LUIS PAVEZ Y CIA LIMITADA, POR CAMBIO DE BATERÍA Y REPARACIÓN DE JEEP SUZUKI JIMNY PPU GCZC-29, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°123 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIAS. | 173.999 | ENLACE |
| DECRETO | 19/08/2022 | 2262 | SE PAGA FACTURA N°3705997 DE FECHA 16 DE ABRIL DE 2022 A PROVEEDOR SALINAS Y FABRES S.A, REPARACIÓN DE FLEXIBLE Y ACEITE HIDRÁULICO DE MOTONIVELADORA JHON DEERE 772G PPU LKCW-54, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°48 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIA. | 919.661 | ENLACE |
| DECRETO | 19/08/2022 | 2263 | SE PAGA FACTURA N°85 DE CONSTRUCTORA SAN SEBASTIÁN LTDA, CORRESPONDIENTE AL 3° ESTADO DE PAGO DE LA OBRA DENOMINADA "MEJORAMIENTO ESPACIOS PÚBLICOS VILLA RENACER, QUILLON". D.A. N°906 DEL 24/02/2022. | 6.824.010 | ENLACE |
| DECRETO | 19/08/2022 | 2264 | SE GIRA FONDO FIJO A RENDIR, PARA SOLVENTAR GASTOS DE CASOS DE AYUDAS SOCIALES, POR CONTINGENCIA SANITARIA, A NOMBRE DE LA SEÑORITA YANET TOBAR GONZÁLEZ. | 263.470 | ENLACE |
| DECRETO | 19/08/2022 | 2265 | SE HACE DEVOLUCIÓN DE GASTOS A LA SEÑORITA FABIOLA ESTAY SEPULVEDA, POR CONCEPTO DE PAGO DE PEAJES Y ESTACIONAMIENTO POR VIAJE A CHILLAN A CONVOCATORIA PROGRAMA AUTOCONSUMO. | 4.690 | ENLACE |
| DECRETO | 19/08/2022 | 2266 | SE GIRA FONDO DE CAJA CHICA PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES EN LA DIRECCIÓN DE DIDECO, A NOMBRE DE LA SEÑORITA DAYSI PADILLA BETANZO. | 363.000 | ENLACE |
| DECRETO | 22/08/2022 | 2267 | SE PAGA BECA DE EDUCACIÓN SUPERIOR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N°1985 DEL 21 DE ABRIL 2022. | 500.000 | ENLACE |
| DECRETO | 22/08/2022 | 2268 | SE GIRA SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2022, A CLUB DEPORTIVO HUACAMALA DE QUILLON, PARA AMPLIACIÓN COCINA DE LA SEDE DEL CLUB DEPORTIVO HUACAMALA. | 4.983.733 | ENLACE |
| DECRETO | 22/08/2022 | 2269 | SE PAGAN FACTURAS N°314 Y N°315 AMBAS DE FECHA 08 DE AGOSTO DEL 2022 AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA CHILLAN LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA ATENCIÓN DE USUARIOS EN CAPACITACIONES COORDINADAS POR EL PROGRAMA DISCAPACIDAD, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°168 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 184.153 | ENLACE |
| DECRETO | 22/08/2022 | 2270 | SE PAGA FACTURA N°328 DE FECHA 27 DE JULIO DE 2022 A PROVEEDOR INTELITECH SPA, POR LA ADQUISICIÓN DE PREMIOS CONCURSO SOBRE CONCIENTIZACIÓN DEL DÉFICIT HÍDRICO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°143 DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 299.166 | ENLACE |
| DECRETO | 22/08/2022 | 2271 | REINTEGRO DE FONDOS EXCEDENTE DEL AÑO 2021, A JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES, CORRESPONDIENTE AL PROYECTO "CONSERVACIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL CARIÑOSITOS DEL PORTAL. | 1 | ENLACE |
| DECRETO | 22/08/2022 | 2272 | SE PAGA FACTURA N°89362 DE FECHA 08 DE AGOSTO DEL 2022 A PROVEEDOR VICTOR ROSALES COMERCIALIZADORA E.I.R.L, POR ADQUISICIÓN DE COLACIONES PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDAD RECREATIVA PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LA COMUNA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°166 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 2.793.410 | ENLACE |
| DECRETO | 22/08/2022 | 2273 | SE PAGAN FACTURAS N°392, N°393 Y N°394 TODAS DE FECHA 21 DE JULIO DE 2022 A PROVEEDOR MAGDALENA ABIGAIL BARRIGA PINTO, POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA Y DIDÁCTICO PARA CASA DE LA MUJER Y EQUIDAD DE GÉNERO MUNICIPAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°138 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 1.163.483 | ENLACE |
| DECRETO | 22/08/2022 | 2274 | SE PAGAN FACTURAS N°400, 401 Y 402 TODAS DE FECHA 29 DE JULIO DE 2022 A PROVEEDOR MAGDALENA ABIGAIL BARRIGA PINTO, FACTURA N°400 REBAJADA POR NOTA DE CREDITO N°7, POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA CONFECCIONAR PUBLICIDAD DE STAND DE PROGRAMAS EN ACTIVIDADES RECREATIVAS Y SOCIAL NNA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°163 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 597.428 | ENLACE |
| DECRETO | 22/08/2022 | 2275 | SE PAGAN FACTURAS N°126.137 Y N°126.143 AL PROVEEDOR SISTEMAS MODULARES DE COMPUTACIÓN LTDA, POR ARRIENDO DE TERMINAL DE TOTEM Y DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN MUNICIPAL DEL MES DE JULIO 2022. | 3.268.810 | ENLACE |
| DECRETO | 22/08/2022 | 2276 | REINTEGRO DE FONDOS EXCEDENTE DEL AÑO 2020, A TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA "APOYO A LAS FAMILIAS PARA EL AUTOCONSUMO AÑO 2022. | 4.776 | ENLACE |
| DECRETO | 22/08/2022 | 2277 | SE PAGA FACTURA N°408 Y N°409 DE FECHA 04/08/2022 DEL PROVEEDOR MAGDALENA BARRIGA PINTO, POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°156 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 549.887 | ENLACE |
| DECRETO | 22/08/2022 | 2278 | SE GIRA SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2022 A TEAM CICLISMO CAYUMANQUE DE QUILLON, PARA FINANCIAR TRASLADO Y ALOJAMIENTO A COMPETENCIAS DEPORTIVAS. | 3.500.000 | ENLACE |
| DECRETO | 22/08/2022 | 2279 | SE GIRA SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2022 A CLUB DEPORTIVO KARATE DO AIKIDO GAMAN DE QUILLON, PARA LA CONTRATACIÓN INSTRUCTOR DE KARATE. | 1.000.000 | ENLACE |
| DECRETO | 23/08/2022 | 2280 | SE PAGA FACTURA N°13840 DE FECHA 27 DE JULIO DE 2022 A PROVEEDOR SOCIEDAD DE TELECOMUNICACIONES S.A, POR ARRIENDO DE EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACIONES PORTÁTILES Y BASE PARA DEPARTAMENTO DE PROTECCIÓN CIVIL Y EMERGENCIA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°15 DE UNIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL Y EMERGENCIAS. | 1.375.166 | ENLACE |
| DECRETO | 23/08/2022 | 2281 | SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIO CON DERECHO A ASIGNACIÓN DE VIATICO A PROFESIONALES DEL PROGRAMA OMIL, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N°4226 DEL 12 DE AGOSTO 2022. | 41.924 | ENLACE |
| DECRETO | 23/08/2022 | 2282 | SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIO CON DERECHO A ASIGNACIÓN DE VIATICO A PROFESIONALES DEL PROGRAMA OMIL, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N°4225 DEL 12 DE AGOSTO 2022. | 20.962 | ENLACE |
| DECRETO | 23/08/2022 | 2283 | SE PAGA COMPROBANTE DE INGRESO N°10110 DE FECHA 01 DE AGOSTO DE 2022 A ARDA CHILLAN, POR SERVICIO DE TRATAMIENTO DE ALCOHOLISMO, PARA CASO SOCIAL EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°154 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 350.000 | ENLACE |
| DECRETO | 23/08/2022 | 2284 | SE PAGAN $56.000, POR SERVICIO DE VIGENCIA INSCRIPCIÓN, COPIA PLANO 156-2016M, VIGENCIA DE INSCRIPCIÓN, ESCRITURA REP. 33-2016, 1152-2016. | 56.000 | ENLACE |
| DECRETO | 23/08/2022 | 2285 | SE PAGA $52.380, POR SERVICIOS POSTALES ENVIO DE FOTOGRAFÍA, DICHA BOLETA FUE CANCELADA EN EFECTIVO, POR LA SEÑORITA NATHALI CID CASTILLO. | 52.380 | ENLACE |
| DECRETO | 23/08/2022 | 2286 | SE PAGA FACTURA N°88 DE FECHA 12 DE AGOSTO 2022 A PROVEEDOR JULIO PATRICIO PULGAR GALAZ, POR SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE EVENTO PARA REALIZACIÓN DE ACTIVIDAD RECREATIVA PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LA COMUNA, DENOMINADA "BUEN TRATO ENTRE PARES", SEGÚN FICHA TÉCNICA N°157 DE DIDECO. | 2.951.200 | ENLACE |
| DECRETO | 23/08/2022 | 2287 | SE PAGA FACTURA N°1411 DE FECHA 15 DE JULIO DE 2022 A PROVEEDOR EDUARDO ANDRES ALVEAR ORTIZ, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE COCTELERÍA PARA 2 JORNADAS DE INDUCCIÓN, PARA LA OFICINA DE FORMULACIÓN DE PROYECTOS SOCIALES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°148 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 614.040 | ENLACE |
| DECRETO | 23/08/2022 | 2288 | SE PAGA DIFERENCIA CORRESPONDIENTE A COMISIONES DE SERVICIOS MES DE JULIO 2022. | 103.312 | ENLACE |
| DECRETO | 23/08/2022 | 2289 | SE PAGA FACTURA N°261 DE FECHA 10 DE JUNIO DE 2022 A PROVEEDOR COMERCIALIZADORA CHILLAN LIMITADA, POR LA ADQUISICIÓN DE COLACIONES PARA DIVERSAS ACTIVIDADES AÑO 2022, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°87 DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 1.579.368 | ENLACE |
| DECRETO | 23/08/2022 | 2290 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE AGOSTO 2022, ISE FIDELIDAD FUNCIONARIA Y CONDUCTORES. | 195.140 | ENLACE |
| DECRETO | 23/08/2022 | 2291 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE AGOSTO 2022, MUTUAL DE SEGURIDAD. | 448.466 | ENLACE |
| DECRETO | 23/08/2022 | 2292 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE AGOSTO 2022, SEGURO DE VIDA SECURITY LA PREVISIÓN. | 262.143 | ENLACE |
| DECRETO | 23/08/2022 | 2293 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE AGOSTO 2022, LA CHILENA CONSOLIDADA. | 208.934 | ENLACE |
| DECRETO | 23/08/2022 | 2294 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE AGOSTO 2022, DESCUENTO BIENESTAR. (CUOTA SOCIAL, PRÉSTAMO Y AHORRO BIENESTAR). | 4.794.762 | ENLACE |
| DECRETO | 23/08/2022 | 2295 | SE PAGA FACTURA N°38988 DE FECHA 06 DE JUNIO DE 2022 A PROVEEDOR INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS, POR SERVICIO DE ANALISIS FITOPATOLOGICO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°10 DE LA OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. | 108.000 | ENLACE |
| DECRETO | 23/08/2022 | 2296 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE AGOSTO 2022, COOPEUCH Y CONVENIO. | 4.616.946 | ENLACE |
| DECRETO | 23/08/2022 | 2297 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE AGOSTO 2022, CUOTA SOCIAL ASEMUCH. | 200.000 | ENLACE |
| DECRETO | 23/08/2022 | 2298 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE AGOSTO 2022, HOGAR DE CRISTO. | 17.000 | ENLACE |
| DECRETO | 23/08/2022 | 2299 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°105 DE FECHA 26 DE JULIO DE 2022 A PROVEEDOR ROBERTO ANSELMO CABRERA GARCÍA, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CAPACITACIÓN APICOLA ELABORACIÓN SUBPRODUCTOS MIEL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°44 DE LA OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. | 440.000 | ENLACE |
| DECRETO | 23/08/2022 | 2300 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE AGOSTO 2022, DESCUENTO PLAN TELULAR FUNCIONARIOS MUNICIPALES. | 38.363 | ENLACE |
| DECRETO | 23/08/2022 | 2301 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE AGOSTO 2022, COANIQUEM. | 1.500 | ENLACE |
| DECRETO | 23/08/2022 | 2302 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE AGOSTO 2022, DESCUENTO BIENESTAR, CREDITOS CCAF LA ARAUCANA. | 730.338 | ENLACE |
| DECRETO | 23/08/2022 | 2303 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE AGOSTO 2022, AHORROCOP LTDA. | 755.660 | ENLACE |
| DECRETO | 23/08/2022 | 2304 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE AGOSTO 2022, METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA S.A, EX (CIA DE SEGUROS INTERAMERICANA LA ARAUCANA.) | 16.260 | ENLACE |
| DECRETO | 23/08/2022 | 2305 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE AGOSTO 2022, FARMACIA SUR. | 251.060 | ENLACE |
| DECRETO | 23/08/2022 | 2306 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE AGOSTO 2022, FUNDACIÓN ARTURO LÓPEZ PÉREZ. | 257.400 | ENLACE |
| DECRETO | 23/08/2022 | 2307 | SE PAGA FACTURA N°110 DE FECHA 20 DE JULIO DEL 2022 A PROVEEDOR J Y F INGENIERÍA SPA, POR ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO ACERO INOXIDABLE Y REPISA SALA DE NECROPSIA EN LABORATORIO MÉDICO VETERINARIO, SECTOR EL CASINO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°43 DE LA OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. | 773.500 | ENLACE |
| DECRETO | 23/08/2022 | 2308 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE AGOSTO 2022, RETENCIÓN JUDICIAL DEL SEÑOR HÉCTOR CONTRERAS URREA. | 91.502 | ENLACE |
| DECRETO | 23/08/2022 | 2309 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE AGOSTO 2022, RETENCIÓN JUDICIAL DEL SEÑOR GERARDO VÁSQUEZ NAVARRETE. | 289.395 | ENLACE |
| DECRETO | 23/08/2022 | 2310 | PAGO DE DESCUENTO, CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE AGOSTO 2022. | 265.611 | ENLACE |
| DECRETO | 23/08/2022 | 2311 | SE PAGA FACTURA N°120511 DE FECHA 16 DE AGOSTO DE 2022 A PROVEEDOR SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACIÓN CHILE S.A, POR LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, PARA UN MEJOR ESPACIO DE TRABAJO Y ATENCIÓN DE PÚBLICO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°139 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 1.710.281 | ENLACE |
| DECRETO | 23/08/2022 | 2312 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE AGOSTO 2022, DESCUENTO SERVICIO MÉDICO. | 680.400 | ENLACE |
| DECRETO | 23/08/2022 | 2313 | PAGO DE DESCUENTO, CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE AGOSTO 2022. | 200.045 | ENLACE |
| DECRETO | 23/08/2022 | 2314 | SE PAGA FACTURA N°4737 DE FECHA 01 DE AGOSTO DEL 2022 A PROVEEDOR DISUTEX, POR ADQUISICIÓN DE MEDALLAS EVENTO DUATLÓN, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°116 DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 214.200 | ENLACE |
| DECRETO | 23/08/2022 | 2315 | SE PAGA FACTURA N°1451858 DE FECHA 27 DE JULIO 2021 AL PROVEEDOR RENATO DIAZ S.A, POR ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS DE MANTENCIÓN EN RECINTOS DEPORTIVOS DE LA COMUNA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°106 DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 609.467 | ENLACE |
| DECRETO | 23/08/2022 | 2316 | SE PAGA FACTURA N°115 DE FECHA 27 DE JULIO DEL 2022 A PROVEEDOR J Y F INGENIERÍA SPA, POR ADQUISICIÓN DE HERVIDORES INDUSTRIALES DE 30 LTS, PARA SER OCUPADOS EN DIVERSAS ACTIVIDADES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°104 DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 285.564 | ENLACE |
| DECRETO | 23/08/2022 | 2317 | SE PAGA FACTURA N°3627 DE FECHA 14 DE JULIO DE 2022 DE PROVEEDOR COMERCIAL ENERFIT SPA, POR ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS PARA SALA DE MUSCULACIÓN, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°78 DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 1.462.528 | ENLACE |
| DECRETO | 23/08/2022 | 2318 | SE PAGA FACTURA N°226 DE FECHA 11 DE JULIO DE 2022 DE PROVEEDOR CS PROMOCHILE GLORIA SOTO E HIJOS LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE PREMIOS PARA OPEN TENIS DE MESA DE INVIERNO QUILLON 2022, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°96 DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 198.552 | ENLACE |
| DECRETO | 23/08/2022 | 2319 | SE PAGA FACTURA N°11765 DE FECHA 09 DE AGOSTO DE 2022 A PROVEEDOR MULTICOMERCIAL CHILLAN LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, PARA PROGRAMA PROVISIÓN Y HABILITACIÓN DE SOLUCIONES SANITARIAS RURALES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°47 DE LA DIRECCIÓN DE SECPLAN. | 469.300 | ENLACE |
| DECRETO | 24/08/2022 | 2320 | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS DE ESSBIO S.A, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN REPARTICIONES MUNICIPALES Y MANTENCIÓN AREAS VERDES, DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 12/07/2022 Y 11/08/2022. | 65.780 | ENLACE |
| DECRETO | 24/08/2022 | 2321 | SE PAGA FACTURA N°4612 DE FECHA 16 DE AGOSTO DE 2022 DE JOSE EDUARDO URRA ASTROZA, POR SERVICIO DE REPARACIÓN PAQUETE RESORTE DE CAMIÓN HINO PPU"LGCC 24", SEGÚN FICHA TÉCNICA N°119 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIA. | 119.000 | ENLACE |
| DECRETO | 24/08/2022 | 2322 | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS DE EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A, POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL ALUMBRADO PÚBLICO Y REPARTICIONES MUNICIPALES, DEL PERIODO CORRESPONDIDO ENTRE EL 14/07/2022 AL 16/08/2022. | 849.500 | ENLACE |
| DECRETO | 24/08/2022 | 2323 | SE PAGA FACTURA N°142983 DE FECHA 16 DE AGOSTO 2022 A PROVEEDOR SERVICIOS COMPUTACIONALES GLOBAL S.A, POR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°02 DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL. | 819.970 | ENLACE |
| DECRETO | 24/08/2022 | 2324 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°82 DE DON FELIPE MELLADO MUÑOZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO TERAPEUTA FAMILIAR OLN, DURANTE EL MES DE JUNIO 2022. | 805.125 | ENLACE |
| DECRETO | 24/08/2022 | 2325 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°200 A DON JOSE LUIS SAN MARTÍN ALVARADO , POR PRESTAR SERVICIOS COMO MONITOR ACTIVIDAD CULTURAL, DURANTE EL DÍA 29 DE JULIO 2022. | 84.750 | ENLACE |
| DECRETO | 24/08/2022 | 2326 | SE PAGA FACTURA N°145 DE CONSTRUCTORA VENEGAS PRADENAS LTDA, CORRESPONDIENTE AL 2° ESTADO DE PAGO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCIÓN LETRAS TURÍSTICAS QUILLON E HITO VILLA TENNESE. D.A. N°1582 DEL 01/04/2022. | 24.320.811 | ENLACE |
| DECRETO | 24/08/2022 | 2327 | SE PAGA DEVOLUCIÓN DE GASTOS A DON PATRICIO CHÁVEZ BENAVENTE POR CONCEPTO DE PAGO DE TAG A COSTANERA NORTE. | 3.255 | ENLACE |
| DECRETO | 24/08/2022 | 2328 | SE PAGA FACTURA N°1428943 DE FECHA 18/07/2022 DEL PROVEEDOR INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN RICARDO RODRÍGUEZ Y CIA LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE DISCOS DUROS PARA EL PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°130 DE FECHA 13/06/2022 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 193.312 | ENLACE |
| DECRETO | 24/08/2022 | 2329 | SE PAGA FACTURA N°67 DE FECHA 07/07/2022 DEL PROVEEDOR CAPACITACIÓN Y ASESORÍAS HÉCTOR AGUSTÍN VARGAS MUÑOZ E.I.R.L, POR CAPACITACIÓN PARA EL EQUIPO DE AUTOCUIDADO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°134 DE FECHA 16/06/2022 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 320.000 | ENLACE |
| DECRETO | 24/08/2022 | 2330 | SE PAGA LA SUMA DE $9.340.000 A ASOCIACIÓN DE MUNICIPALIDADES DEL VALLE DEL ITATA REGIÓN DE ÑUBLE. | 9.340.000 | ENLACE |
| DECRETO | 24/08/2022 | 2331 | SE PAGA FACTURA N°268 DE FECHA 21 DE JUNIO DE 2022 A PROVEEDOR COMERCIALIZADORA CHILLAN LIMITADA, POR LA ADQUISICIÓN DE COLACIONES FRÍAS PARA LOS PARTICIPANTES DE LA ESCUELA DE CANOTAJE, STAND UP PADDLE Y VELA MENOR, DURANTE LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°89 DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 455.532 | ENLACE |
| DECRETO | 24/08/2022 | 2332 | SE PAGA FACTURA N°1 DE FECHA 26 DE JULIO DE 2022 A PROVEEDOR PRODUCTORA DE EVENTOS DVSM SPA, POR SERVICIO DE PRODUCCIÓN GENERAL PARA ACTIVIDADES DE VACACIONES DE INVIERNO DENOMINADAS "ENTRETE VACACIONES DE INVIERNO QUILLON" EN EL CENDYR NAUTICO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°105 DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 1.380.400 | ENLACE |
| DECRETO | 25/08/2022 | 2333 | SE PAGA FACTURA N°6464 DE FECHA 04 DE AGOSTO DEL 2022 A PROVEEDOR CABRERA Y JOBIN PUBLICIDAD LTDA, POR SERVICIO DE DIFUSIÓN EVENTO RALLY MOBIL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°113 DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 1.666.000 | ENLACE |
| DECRETO | 25/08/2022 | 2334 | SE PAGA FACTURA N°13884 DE FECHA 04 DE AGOSTO DE 2022 A PROVEEDOR FERRETERÍA MULTICOMERCIAL LTDA, POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN FAMILIAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD HABITACIONAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°119 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 31.833.873 | ENLACE |
| DECRETO | 25/08/2022 | 2335 | TRASPASO DE RECURSOS ENTRE CUENTAS, CORRESPONDIENTE A IMPUESTO DE SEGUNDA CATEGORÍA MES DE JULIO Y ERROR EN TRASPASO DEL DPM 2223 DONDE SE TRANSFIRIÓ DESDE CUENTA CORRIENTE N°210485110 DEBIENDO SER CON LA CUENTA CORRIENTE N°210485160. | 1.272.230 | ENLACE |
| DECRETO | 25/08/2022 | 2336 | SE PAGAN FACTURAS DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE RURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022. | 712.425 | ENLACE |
| DECRETO | 25/08/2022 | 2337 | SE PAGA FACTURA N°100 DE FECHA 16 DE AGOSTO DEL 2022 AL PROVEEDOR ECOINYECTA INGENIERÍA Y MONTAJE SPA, POR ADQUISICIÓN DE 9 BOTIQUÍN PRIMEROS AUXILIOS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°45 DE LA OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. | 103.423 | ENLACE |
| DECRETO | 25/08/2022 | 2338 | SE PAGA FACTURA N°6 DE FECHA 22 DE AGOSTO DE 2022 A PROVEEDOR IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA FERROL SPA, POR LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS FITOSANITARIOS PARCELA DEMOSTRATIVA HORTALIZAS, FRUTALES, BERRIES Y FLORES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°48 DE LA OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. | 948.858 | ENLACE |
| DECRETO | 26/08/2022 | 2339 | SE PAGA FACTURA N°2272 DE ALTRAMUZ LTDA, POR MANTENCIÓN DE AREAS VERDES, CORTES DE ÁRBOLES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022. | 19.963.359 | ENLACE |
| DECRETO | 26/08/2022 | 2340 | SE PAGA FACTURA N°4617 DE ECOBIO SPA, POR SERVICIOS DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DE LA COMUNA DE QUILLON. | 5.854.356 | ENLACE |
| DECRETO | 26/08/2022 | 2341 | SE PAGA FACTURA N°1452 DE FECHA 19 DE AGOSTO DE 2022 A PROVEEDOR EDUARDO ANDRES ALVEAR ORTIZ, POR CONCEPTO DE SERVICIO COFFE BREAK CEREMONIA DE ENTREGA DE TÍTULOS DE DOMINIOS A FAMILIAS DE LA COMUNA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°42 DE ALCALDIA. | 589.050 | ENLACE |
| DECRETO | 26/08/2022 | 2342 | PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2022 AL CLUB DEPORTIVO HUACAMALA QUILLON, POR RECHAZO EN EL PAGO DEL DECRETO DE PAGO N°2268 DE FECHA 22/08/2022. | 4.983.733 | ENLACE |
| DECRETO | 26/08/2022 | 2343 | TRASPASO DE RECURSOS AL DPTO. DE EDUCACIÓN MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A SUBVENCIÓN NORMAL,BRP, ASIG.DOCENTE ALUMNOS PRIORITARIOS, FONDOS SEP, SUBVENCIÓN SALAS CUNAS, ASIG, CARRERA DOCENTE, BONO ASISTENTE DE LA EDUCACIÓN, TRANSFERIDAS EN CTAS CTES. N°210485150, N°210485190, N°210485438, BANCO ITAU. | 497.712.392 | ENLACE |
| DECRETO | 26/08/2022 | 2344 | SE PAGA FACTURA N°203 DE FECHA 22 DE AGOSTO DEL 2022 A PROVEEDOR PABLO ANDRES GONZÁLEZ BUSTOS, SERVICIOS DE AMPLIFICACIÓN E.I.R.L, POR SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN, AMPLIFICACIÓN Y PANTALLA LED COMO APOYO ACTIVIDAD ADULTOS ACTIVIDAD ADULTOS MAYORES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°56 DE TURISMO Y CULTURA. | 420.000 | ENLACE |
| DECRETO | 26/08/2022 | 2345 | TRASPASO DE RECURSOS A LOS DPTOS. DE EDUCACIÓN Y SALUD MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A BONO ART.44 LEY 21.405 TRANSFERIDOS POR LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA EN CUENTA CORRIENTE N°210485110 CON FECHA 26/08/2022. | 8.590.214 | ENLACE |
| DECRETO | 26/08/2022 | 2346 | SE PAGAN FACTURAS N°1990,1996 Y 1999 AL PROVEEDOR CONSTRUMAD HORMIGONES LIMITADA, POR UN TOTAL DE 42 M3 DE HORMIGÓN PREMEZCLADO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°31 DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES. | 4.498.200 | ENLACE |
| DECRETO | 29/08/2022 | 2347 | SE PAGA BOLETA N°48367284 DE EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A, POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE A REPARTICIONES MUNICIPALES, DEL PERIODO CORRESPONDIDO ENTRE EL 14/06/2022 AL 13/07/2022. | 219.700 | ENLACE |
| DECRETO | 29/08/2022 | 2348 | SE PAGA FACTURA N°398 DE FECHA 27 DE JULIO DE 2022 A PROVEEDOR MAGDALENA ABIGAIL BARRIGA PINTO, POR CONCEPTO DE COMPRA DE PREMIOS CONCURSO CONCIENTIZACIÓN DEL DÉFICIT HÍDRICO, EN ESTABLECIMIENTO EDUCACIONALES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°143 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 399.000 | ENLACE |
| DECRETO | 29/08/2022 | 2349 | SE GIRA FONDO A RENDIR PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES, INGRESOS Y TRAMITES DE EXPEDIENTES DE SUBDIVISIÓN ANTE EL SERVICIO AGRÍCOLA GANADERO (SAG), TRAMITES NOTARIALES E INSCRIPCIONES ANTE EL CONSERVADOR DE BIENES RAÍCES DE BULNES. | 600.000 | ENLACE |
| DECRETO | 29/08/2022 | 2350 | SE PAGA FACTURA N°3817 DE FECHA 18 DE AGOSTO DE 2022 A PROVEEDOR SONIA ANGELICA ROBINSON HECHTLE, POR ADQUISICIÓN DE PREMIOS EVENTO BINGO MAYOR, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°102 DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 327.250 | ENLACE |
| DECRETO | 29/08/2022 | 2351 | SE PAGA FACTURA N°1430487 DE FECHA 03 DE AGOSTO DE 2022 A PROVEEDOR INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN RICARDO RODRÍGUEZ Y CIA. LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE EQUIPO COMPUTACIONAL, PARA LA OFICINA DE COMUNICACIONES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°14 DE LA UNIDAD DE COMUNICACIONES. | 1.008.723 | ENLACE |
| DECRETO | 28/08/2022 | 2352 | SE PAGA FACTURA N°1740 DE FECHA 28 DE FECHA 28 DE JULIO DEL 2022 A PROVEEDOR COMUNICACIONES BULNES LTDA, POR SERVICIO DE DIFUSIÓN PROGRAMA RADIAL MUNICIPIO INFORMA AÑO 2022 MES DE JULIO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°04 DE ADMINISTRACIÓN/COMUNICACIONES. | 240.000 | ENLACE |
| DECRETO | 29/08/2022 | 2353 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°5445 DE GONZALO OJEDA TRONCOSO, POR SERVICIOS DE RECEPTOR JUDICIAL EN LAS CUSAS C-175-2022, GASTOS POR DISTANCIA Y NOTIFICACIÓN. | 86.564 | ENLACE |
| DECRETO | 29/08/2022 | 2354 | SE PAGA FACTURA N°175831 DE FECHA 16 DE AGOSTO DE 2022 A PROVEEDOR DIARIO EL SUR S.A, POR SERVICIO DE IMPRESIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE DIARIO IMPRESO REGIONAL ÑUBLE 3000 EJEMPLARES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°18 DE LA UNIDAD DE COMUNICACIONES. | 1.731.450 | ENLACE |
| DECRETO | 29/08/2022 | 2355 | SE PAGA FACTURA N°1429923 DE FECHA 27/07/2022 DEL PROVEEDOR INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN RICARDO RODRÍGUEZ Y CIA LIMITADA, POR LA ADQUISICIÓN DE TONER Y TINTAS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°123 DE FECHA 31/05/2022. | 1.127.489 | ENLACE |
| DECRETO | 29/08/2022 | 2356 | SE PAGA FACTURA N°202 DE FECHA 11 DE AGOSTO DEL 2022 A PROVEEDOR PABLO ANDRÉS GONZÁLEZ BUSTOS, SERVICIOS DE AMPLIFICACIÓN E.I.R.L, POR ARRIENDO AMPLIFICACIÓN COMO APOYO, PARA SHOW INFANTIL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°53 DE LA OFICINA DE TURISMO Y CULTURA. | 357.000 | ENLACE |
| DECRETO | 29/08/2022 | 2357 | SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 DE PLACIDA BUSTOS FERNÁNDEZ, POR ARRIENDO DE INMUEBLE UBICADO EN 18 DE SEPTIEMBRE N°136 DE QUILLON, PARA USO DEPARTAMENTO DE DIDECO PROGRAMA O.P.D. | 541.165 | ENLACE |
| DECRETO | 29/08/2022 | 2358 | SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 A RENE PATRICIO ÁLVAREZ MONJES, POR ARRIENDO DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE EL ROBLE N°141 DE QUILLON, PARA USO DE OFICINA ODEL. | 371.984 | ENLACE |
| DECRETO | 29/08/2022 | 2359 | SE PAGA FACTURA N°8225 DE FECHA 23 DE AGOSTO DE 2022 A PROVEEDOR ASOCIACIÓN CHILENA DE MUNICIPALIDADES, POR CONCEPTO DE CAPACITACIÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA ESCUELAS DE INVIERNO CAPACITACIÓN MUNICIPAL "FINANZAS MUNICIPALES Y DESAFÍOS DEL PRESUPUESTO 2023", SEGÚN FICHA TÉCNICA N°41 DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y FICHA TÉCNICA N°3 DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL. | 400.000 | ENLACE |
| DECRETO | 29/08/2022 | 2360 | SE PAGA FACTURA N°1454686 DE FECHA 22 DE AGOSTO 2022 AL PROVEEDOR RENATO DIAZ S.A, POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, PARA EL PROGRAMA MEJORAMIENTO HABITACIONAL MUNICIPAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°44 DE LA DIRECCIÓN DE SECPLAN. | 1.367.936 | ENLACE |
| DECRETO | 29/08/2022 | 2361 | SE PAGA FACTURA N°6 DE FECHA 10 DE AGOSTO DE 2022 A PROVEEDOR GEOBROTHERS SPA, POR CONSULTORÍA POR DRON SECTOR LA ESPARRAGUERA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°96 DE LA DIRECCIÓN DE SECPLAN. | 595.000 | ENLACE |
| DECRETO | 30/08/2022 | 2362 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°271 DE FECHA 18 DE ABRIL 2022 AL PROVEEDOR MARCOS ALAN SILVA RIVAS, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD MOVIL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°23 DE LA OFICINA DE TURISMO Y CULTURA. | 135.600 | ENLACE |
| DECRETO | 30/08/2022 | 2363 | SE PAGA FACTURA N°3818055 DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2022 A PROVEEDOR SALINAS Y FABRES S.A, POR MANTENCIÓN 2250 HORAS RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310SL PPU PSGH-96, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°127 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIA. | 976.722 | ENLACE |
| DECRETO | 30/08/2022 | 2364 | SE PAGA FACTURA N°3818058 DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2022 A PROVEEDOR SALINAS Y FABRES S.A, POR MANTENCIÓN 11.500 HORAS RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310SJ PPU BSLH-29, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°126 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIA. | 901.092 | ENLACE |
| DECRETO | 30/08/2022 | 2365 | SE PAGA FACTURA N°116 DE FECHA 12 DE AGOSTO DE 2022 A PROVEEDOR JULIO PATRICIO PULGAR GALAZ, POR SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE EVENTO CORRIDA DÍA DEL NIÑO 2022, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°112 DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 1.655.000 | ENLACE |
| DECRETO | 30/08/2022 | 2366 | SE PAGA FACTURA N°94 DE FECHA 22 DE AGOSTO DE 2022 A PROVEEDOR JULIO PATRICIO PULGAR GALAZ, POR ADQUISICIÓN DE PERA INFLABLE PUBLICITARIA Y BANDERA VELA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°100 DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 1.637.920 | ENLACE |
| DECRETO | 30/08/2022 | 2367 | SE PAGA FACTURA N°119 DE FECHA 20 DE AGOSTO DE 2022 A PROVEEDOR JULIO PATRICIO PULGAR GALAZ, POR SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE PAUSA ACTIVA PARA EVENTO BINGO MAYOR, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°101 DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 630.000 | ENLACE |
| DECRETO | 30/08/2022 | 2368 | SE PAGA FACTURA N°756 DE FECHA 30 DE JUNIO DEL 2022 DE PROVEEDOR EULEN SOCIOSANITARIO SPA, POR SERVICIO DE TELEASISTENCIA DOMICILIARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°24 DE DIDECO. | 2.782.000 | ENLACE |
| DECRETO | 30/08/2022 | 2369 | SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIO CON DERECHO A ASIGNACIÓN DE VIATICO A PROFESIONALES DEL PROGRAMA OMIL, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N°3321 DEL 30 DE JUNIO 2022. | 41.924 | ENLACE |
| DECRETO | 30/08/2022 | 2370 | SE PAGA FACTURA N°41753 DE FECHA 22 DE AGOSTO DE 2022 A PROVEEDOR UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN, POR SERVICIO DE ANÁLISIS DE NUTRIENTES EN LAGUNA AVENDAÑO, CAMPAÑA INVIERNO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°07 DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES/MEDIOAMBIENTE. | 266.560 | ENLACE |
| DECRETO | 30/08/2022 | 2371 | SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIO CON DERECHO A ASIGNACIÓN DE VIATICO A PROFESIONALES DEL PROGRAMA OMIL, SEGÚN DECRETOS ALCALDICIOS N°3376 Y 3474 DEL 01 Y 05 DE JULIO 2022. | 41.924 | ENLACE |
| DECRETO | 30/08/2022 | 2372 | SE PAGAN FACTURAS N°318 Y N°319 AMBAS DE FECHA 10 DE AGOSTO DE 2022 A PROVEEDOR COMERCIALIZADORA CHILLAN LIMITADA, POR LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS, PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL 2°SEMESTRE DEL AÑO 2022, CON NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES, USUARIOS PARTICIPANTES DE LOS CONCEJOS CONSULTIVOS DE LA OPD, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°167 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 203.669 | ENLACE |
| DECRETO | 30/08/2022 | 2373 | SE PAGA FACTURA N°101 DE FECHA 05 DE AGOSTO DE 2022 A PROVEEDOR PRINT SPA, POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE DIFUSIÓN, PARA ENTREGAR A NNA USUARIOS DE CONSEJOS CONSULTIVOS DE LA OPD VALLE DEL SOL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°164 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 47.600 | ENLACE |
| DECRETO | 30/08/2022 | 2374 | SE PAGA FACTURA N°41 DE FECHA 17 DE JULIO DE 2022 A PROVEEDOR CARLOS ALFREDO VEGA CHÁVEZ SPA, POR COMPRA DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, PARA EJECUCIÓN DE DIÁLOGOS SOCIALES A IMPARTIR, POR ORGANIZACIONES COMUNITARIAS EN JJ.VV. RURALES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°114 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 1.599.998 | ENLACE |
| DECRETO | 30/08/2022 | 2375 | SE PAGA FACTURA N°25802 DE FECHA 21 DE JULIO DEL 2022 DE PROVEEDOR VIGAFLOW S.A, POR CONSTRUCCIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE FILTROS DE PURIFICADORES DE AGUA EN SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL YA CONSTRUIDOS EN LOS SECTORES RURALES DE LAS PERDICES Y EL SIFON, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°09 DE LA SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN DE FECHA 04/02/2021. | 34.997.900 | ENLACE |
| DECRETO | 31/08/2022 | 2376 | TRASPASO DE RECURSOS CORRESPONDIENTES A ASIGNACIÓN HOMOLOGACIÓN SALAS CUNAS, TRANSFERIDOS DE FORMA DIRECTA A CUENTA CORRIENTE N°210485438 CON FECHA 31/08/2022. | 3.398.694 | ENLACE |
| DECRETO | 31/08/2022 | 2377 | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS A COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLAN LTDA, DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 26/06/2022 AL 25/07/2022. | 10.461.856 | ENLACE |
| DECRETO | 31/08/2022 | 2378 | SE PAGA COMPROBANTE N°18090209 DE ESSBIO S.A, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN REPARTICIONES MUNICIPALES DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 12/07/2022 AL 11/08/2022. | 925.520 | ENLACE |
| DECRETO | 31/08/2022 | 2379 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°16 A DON JONATAN GUILLERMO RIOSECO GALLARDO, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PRESENTADOR SEMINARIO BUEN TRATO EL DÍA 28 DE JUNIO 2022. | 175.500 | ENLACE |
| DECRETO | 31/08/2022 | 2380 | SE PAGA FACTURA N°2271 DE ALTRAMUZ LTDA, POR RECOLECCIÓN Y TRASLADO DE RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS, BARRIDO Y LIMPIEZA DE CALLES DE LA COMUNA DE QUILLON, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022. | 35.537.519 | ENLACE |
| DECRETO | 31/08/2022 | 2381 | SE PAGA FACTURA N°2285 DE ALTRAMUZ LTDA, POR DIFERENCIAS FACTURAS PERIODO JUNIO 2021 A JUNIO 2022, POR RECOLECCIÓN Y TRASLADO DE RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS, BARRIDO Y LIMPIEZA DE CALLES DE LA COMUNA DE QUILLON. | 21.789.712 | ENLACE |