| DECRETOS DE PAGO MUNICIPALIDAD MES DE DICIEMBRE DE 2022 | |||||
| Tipo de Acto Administrativo Aprobatorio | Fecha del Acto Administrativo Aprobatorio | Numero del Acto Administrativo Aprobatorio | BREVE DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DEL ACTO | Monto Total de la Operación $ | Enlace al Texto Ingreso del Acto Administrativo Aprobatorio |
| DECRETO | 01/12/2022 | 3322 | SE PAGA FACTURA N°11899 DE FECHA 21 DE NOVIEMBRE DE 2022 A PROVEEDOR DISTRIBUIDORA ECOMARK CORONEL SPA, POR COMPRA DE CAJAS DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°267 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 12.695.316 | ENLACE |
| DECRETO | 01/12/2022 | 3323 | SE PAGA FACTURA N°2081 DE FECHA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022 AL PROVEEDOR CONSTRUMAD HORMIGONES LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE 14 M3 DE HORMIGÓN PREMEZCLADO HN209020-06, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°89 DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES. | 1.676.143 | ENLACE |
| DECRETO | 01/12/2022 | 3324 | SE PAGA FACTURA N°77 DE FECHA 17 DE OCTUBRE DEL 2022 A PROVEEDOR SANDRA DEL ROSARIO RAMOS ROJAS, POR SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS TREKKING, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°83 DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 250.000 | ENLACE |
| DECRETO | 01/12/2022 | 3325 | SE PAGA FACTURA N°418 DE FECHA 27 DE OCTUBRE DEL 2022 A PROVEEDOR VILLA Y MORALES LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE PREMIOS PARA DESTACAR A ALUMNOS DE ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES QUE PARTICIPEN EN MUESTRA DE HOMENAJE A VIOLETA PARRA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°251 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 683.060 | ENLACE |
| DECRETO | 01/12/2022 | 3326 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°6 A LA SEÑORITA MARTA GERTRUDIS VARELA OYARZO, POR PRESTAR SERVICIOS COMO DIGITADORA APOYO BIBLIOTECA MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2022. | 526.500 | ENLACE |
| DECRETO | 01/12/2022 | 3327 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°173 A LA SEÑORITA CLAUDIA ELIZABETH IRRIBARREN VARAS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO ASISTENTE SOCIAL, PROGRAMA OFICINA DE LA MUJER Y EQUIDAD DE GÉNERO, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2022. | 1.078.867 | ENLACE |
| DECRETO | 01/12/2022 | 3328 | SE PAGA FACTURA N°668 DE FECHA 22 DE NOVIEMBRE DE 2022 A PROVEEDOR TALLER GRÁFICO Y FOTOGRÁFICO, PUBLICIDAD, DISEÑO, IMPRESIONES LIMITADA, POR ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE GRÁFICAS Y LOGO A LA CAMIONETA DE LA UNIDAD, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°28 DE LA UNIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL Y EMERGENCIAS. | 537.411 | ENLACE |
| DECRETO | 01/12/2022 | 3329 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A DON JESÚS APOLINARIO VILLANUEVA SEPULVEDA, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO EN INSPECCIÓN, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2022. | 500.175 | ENLACE |
| DECRETO | 01/12/2022 | 3330 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°145 A LA SEÑORITA ANGELINA DEL CARMEN GÓMEZ REMAL, POR PRESTAR SERVICIOS EN LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2022. | 1.019.712 | ENLACE |
| DECRETO | 01/12/2022 | 3331 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°37 A LA SEÑORITA JAVIERA VALENTINA GÓMEZ CERNA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL DÉFICIT HÍDRICO, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2022. | 833.625 | ENLACE |
| DECRETO | 01/12/2022 | 3332 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°34 A LA SEÑORITA MARÍA ISABEL ROA RODRÍGUEZ, POR PRESTAR APOYO ADMINISTRATIVO EN DÉFICIT HÍDRICO Y BIBLIOTECA MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2022. | 465.514 | ENLACE |
| DECRETO | 01/12/2022 | 3333 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°4 A LA SEÑORITA ÍNGRID LORENA JARA HERRERA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL DÉFICIT HÍDRICO, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2022. | 763.425 | ENLACE |
| DECRETO | 01/12/2022 | 3334 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A DON RODRIGO CAAMAÑO HERRERA, POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN UNIDAD DE JÓVENES, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2022. | 884.476 | ENLACE |
| DECRETO | 01/12/2022 | 3335 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°19 A LA SEÑORITA DANIELA TORRES FERRADA, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO ADULTO MAYOR, DURANTE 20 DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2022. | 605.580 | ENLACE |
| DECRETO | 01/12/2022 | 3336 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTARON SERVICIOS DE APOYO A INSPECCIÓN MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2022. | 1.000.350 | ENLACE |
| DECRETO | 01/12/2022 | 3337 | SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIO CON DERECHO A ASIGNACIÓN DE VIATICO AL SEÑOR JUAN CARLOS VILLALOBOS RAMOS. | 90.399 | ENLACE |
| DECRETO | 01/12/2022 | 3338 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS COMO MAESTROS EN DIDECO, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2022. | 965.250 | ENLACE |
| DECRETO | 01/12/2022 | 3339 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°33 A LA SEÑORITA LILIANA LORENZA INZUNZA MELO, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO ADMINISTRATIVO SECRETARIA MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2022. | 749.792 | ENLACE |
| DECRETO | 01/12/2022 | 3340 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°70 A LA SEÑORITA ANGELICA ALEJANDRA SALDIAS ORMEÑO, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO ADMINISTRATIVO DE SECRETARIA MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2022. | 749.792 | ENLACE |
| DECRETO | 01/12/2022 | 3341 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A LA SEÑORITA MARIELA GATICA CAMPOS, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO PROFESIONAL A LA DAF, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2022. | 700.000 | ENLACE |
| DECRETO | 01/12/2022 | 3342 | SE PAGA FACTURA N°14073 DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022 A PROVEEDOR SOCIEDAD DE TELECOMUNICACIONES S.A, POR ARRIENDO DE EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACIONES PORTÁTILES Y BASE PARA DEPARTAMENTO DE PROTECCIÓN CIVIL Y EMERGENCIA MES DE NOVIEMBRE 2022, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°15 DE PROTECCIÓN CIVIL Y EMERGENCIAS. | 1.375.166 | ENLACE |
| DECRETO | 01/12/2022 | 3343 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°123 A LA SEÑORITA ANGELICA SALDIAS ORMEÑO, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO ADMINISTRATIVO DE SECRETARIA MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2022. | 803.179 | ENLACE |
| DECRETO | 01/12/2022 | 3344 | SE PAGA FACTURA N°1578 DE FECHA 04/10/2022 DEL PROVEEDOR EDUARDO ANDRÉS ALVEAR ORTIZ, POR ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE BANQUETERIA PARA MALON DEL PROGRAMA VÍNCULOS 16 EJE, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°209 DE FECHA 07/09/2022 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 233.240 | ENLACE |
| DECRETO | 01/12/2022 | 3345 | SE PAGA FACTURA N°100816 DE FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 A PROVEEDOR COMERCIAL GRUPOREVEX SPA, POR ADQUISICIÓN DE ALFOMBRA CUBREPISO FUNNY AZUL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°127 DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 964.431 | ENLACE |
| DECRETO | 01/12/2022 | 3346 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE A PROFESIONALES QUE PRESTARON SERVICIOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2022 EN PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL. | 2.674.424 | ENLACE |
| DECRETO | 02/12/2022 | 3347 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°171 AL SEÑOR ROLANDO ESTEBAN RUDOLF SANDOVAL, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO PROFESIONAL A RR.HH, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2022. | 1.053.000 | ENLACE |
| DECRETO | 02/12/2022 | 3348 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°40 AL SEÑOR BRAYAN IGNACIO LOBOS ULLOA, POR SERVICIOS DE APOYO EN UNIDAD DE INFORMÁTICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022. | 570.375 | ENLACE |
| DECRETO | 02/12/2022 | 3349 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA TRANSPARENCIA Y DIGITALIZACIÓN EN UNIDADES DE RR.HH, RENTAS Y PATENTES, DAF, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2022. | 1.655.835 | ENLACE |
| DECRETO | 02/12/2022 | 3350 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A CARLOS VALDES CALDERÓN, POR PRESTAR SERVICIOS EN PREVENCIÓN DE RIEGOS, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2022. | 1.157.267 | ENLACE |
| DECRETO | 02/12/2022 | 3351 | SE PAGA FACTURA N°431 DE FECHA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2022 A PROVEEDOR VILLA Y MORALES LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE PENDÓN PRODESAL PARA REPRESENTAR PROGRAMA EN LAS DISTINTAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN TERRENO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°63 DE ODEL. | 157.080 | ENLACE |
| DECRETO | 02/12/2022 | 3352 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A DON JOSÉ GUILLERMO ESCARES MUÑOZ, POR PRESTAR SERVICIOS EN FUNCIÓN DEL PROGRAMA COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN MUNICIPALIDAD DE QUILLON 2022, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2022. | 868.566 | ENLACE |
| DECRETO | 02/12/2022 | 3353 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A PRESTADORES DE SERVICIOS QUE SE DESEMPEÑAN COMO APOYOS PROFESIONALES Y ADMINISTRATIVOS EN PROGRAMA UNIDAD DE JUVENTUD, APOYO PROGRAMAS EN CONVENIO Y OTROS, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2022. | 3.272.101 | ENLACE |
| DECRETO | 02/12/2022 | 3354 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE INSPECCIÓN MUNICIPAL, QUIENES PRESTARON SERVICIOS, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2022. | 6.002.100 | ENLACE |
| DECRETO | 02/12/2022 | 3355 | SE PAGA FACTURA N°142 DE FECHA 11 DE NOVIEMBRE DE 2022 A PROVEEDOR TRANSPORTES SAAVEDRA E HIJOS LIMITADA, POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA DEPORTISTAS PERTENECIENTES A LA ESCUELA DE FUTBOL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°91 DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 1.339.000 | ENLACE |
| DECRETO | 02/12/2022 | 3356 | SE PAGA FACTURA N°682 DE FECHA 02 DE NOVIEMBRE DE 2022 A PROVEEDOR EDSON ALFONSO BRAVO MUÑOZ, POR COMPRA DE SERVICIO FÚNEBRE PARA FAMILIA EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°227 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 350.000 | ENLACE |
| DECRETO | 02/12/2022 | 3357 | SE PAGA FACTURA N°154 DE FECHA 18 DE OCTUBRE DE 2022 A PROVEEDOR ESTEBAN ALEJANDRO STAMOULIS CARRASCO, POR SERVICIO ADQUISICIÓN DE VIVIENDAS DE EMERGENCIA PARA FAMILIAS DE LA COMUNA EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD HABITACIONAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°42 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 3.000.000 | ENLACE |
| DECRETO | 02/12/2022 | 3358 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y PROFESIONALES EN LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2022. | 6.304.164 | ENLACE |
| DECRETO | 02/12/2022 | 3359 | SE PAGAN FACTURAS N°1237862, N°1239525 Y N°1239524 DE FECHAS 24 Y 26 DE NOVIEMBRE 2022 DEL PROVEEDOR COMERCIAL E INDUSTRIAL NOVA SEGURIDAD LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA ENTREGA A PERSONAL Y STOCK DE LA UNIDAD DE PREVENCIÓN DE RIESGOS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°41 DE PREVENCIÓN DE RIESGOS. | 843.234 | ENLACE |
| DECRETO | 02/12/2022 | 3360 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE A PROFESIONALES QUE CUMPLEN FUNCIONES EN PROGRAMA PILOTO "OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ", CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022. | 7.063.500 | ENLACE |
| DECRETO | 02/12/2022 | 3361 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°86 A LA SEÑORA VANNESSA ALEJANDRA VARGAS LEPE, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO ADMINISTRATIVO UNIDAD MAQUINARIA, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2022. | 631.205 | ENLACE |
| DECRETO | 02/12/2022 | 3362 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°16 DE LA SRTA. YOCELYN DEL PILAR VILLA ANABALÓN, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL DE APOYO EN EL PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE. | 833.625 | ENLACE |
| DECRETO | 02/12/2022 | 3363 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°268 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 A LA SRTA. PATRICIA ANTONIETA MARQUEZ CANALES, POR PRESTAR SERVICIOS COMO COORDINADORA PROGRAMA SENDA, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2022. | 1.042.425 | ENLACE |
| DECRETO | 02/12/2022 | 3364 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°72 DEL MES DE NOVIEMBRE A LA SRTA. DANIELA ALEJANDRA VALDERRAMA GONZÁLEZ, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO PROFESIONAL APOYO SENDA, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2022. | 796.650 | ENLACE |
| DECRETO | 02/12/2022 | 3365 | SE PAGA FACTURA N°7826 DE FECHA 13 DE JULIO DE 2022 A PROVEEDOR JOSE LUIS PAVEZ Y CIA LTDA, POR MANTENCIÓN DE JEEP TOYOTA RAV PPU HVYV-66, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°103 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIA. | 545.197 | ENLACE |
| DECRETO | 02/12/2022 | 3366 | SE PAGA FACTURA N°7824 DE FECHA 13 DE JULIO DE 2022 A PROVEEDOR JOSE LUIS PAVEZ Y CIA LTDA, POR MANTENCIÓN DE CAMIONETA ZNA PPU KJSR-90, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°99 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIAS. | 244.596 | ENLACE |
| DECRETO | 02/12/2022 | 3367 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE A LOS PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS EN PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL Y EJE DEL SUBSISTEMA DE SEGURIDAD Y OPORTUNIDADES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022. | 2.075.520 | ENLACE |
| DECRETO | 02/12/2022 | 3368 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°23 DEL MES DE NOVIEMBRE DE LA SRTA. AURORA VANESA ZAMBRANO OSADEY, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGA EN PROGRAMA OPD VALLE DEL SOL "OFICINA DE PROTECCIÓN DEL DERECHO DE LA INFANCIA", CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022. | 941.153 | ENLACE |
| DECRETO | 02/12/2022 | 3369 | SE PAGA FACTURA N°7833 DE FECHA 13 DE JULIO DE 2022 A PROVEEDOR JOSE LUIS PAVEZ Y CIA LTDA, POR MANTENCIÓN DE CAMIONETA KIA FRONTIER PPU LGDB-24, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°102 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIA. | 411.697 | ENLACE |
| DECRETO | 02/12/2022 | 3370 | SE PAGA FACTURA N°7823 DE FECHA 13 DE JULIO DE 2022 A PROVEEDOR JOSE LUIS PAVEZ Y CIA LTDA, POR MANTENCIÓN DE HYNDAY H350 PPU LGCC-58, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°104 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIAS. | 545.197 | ENLACE |
| DECRETO | 02/12/2022 | 3371 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°33 A LA SEÑORITA ROMINA SALOME MALDONADO VALENZUELA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO ENCUESTADORA Y ATENCIÓN DE CASOS DE REGISTRO SOCIAL DE HOGARES, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2022. | 473.850 | ENLACE |
| DECRETO | 02/12/2022 | 3372 | SE PAGA FACTURA N°7972 DE FECHA 08 DE AGOSTO DE 2022 A PROVEEDOR JOSE LUIS PAVEZ Y CIA LTDA, POR MANTENCIÓN JEEP TOYOTA RAV4 PPU FSRT-88, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°122 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIA. | 318.196 | ENLACE |
| DECRETO | 02/12/2022 | 3373 | SE PAGA FACTURA N°8037 DE FECHA 12 DE AGOSTO DE 2022 A PROVEEDOR JOSE LUIS PAVEZ Y CIA LTDA, POR REPARACIÓN CAMIÓN 3/4 PPU HLGY-13, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°121 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIAS. | 2.074.999 | ENLACE |
| DECRETO | 02/12/2022 | 3374 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE A PROFESIONALES QUE COMPONEN EL PROGRAMA OPD VALLE DEL SOL "OFICINA DE PROTECCIÓN DEL DERECHO DE LA INFANCIA", CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022. | 3.615.507 | ENLACE |
| DECRETO | 03/12/2022 | 3375 | SE PAGA FACTURA N°8318 DE FECHA 12 DE OCTUBRE DE 2022 A PROVEEDOR JOSE LUIS PAVEZ Y CIA LTDA, POR CAMBIO DE NEUMÁTICOS CAMIONETA KIA PPU LGDB-24, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°154 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIA. | 1.272.697 | ENLACE |
| DECRETO | 03/12/2022 | 3376 | SE PAGA FACTURA N°8360 DE FECHA 18 DE OCTUBRE DE 2022 A PROVEEDOR JOSE LUIS PAVEZ Y CIA LTDA, POR REPARACIÓN DE CAMIONETA KIA PPU LGDG-24, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°165 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIA. | 1.296.196 | ENLACE |
| DECRETO | 03/12/2022 | 3377 | SE PAGA FACTURA N°8357 DE FECHA 18 DE OCTUBRE DE 2022 A PROVEEDOR JOSE LUIS PAVEZ Y CIA LTDA, POR REPARACIÓN CAMIONETA MITSUBISHI PPU UU-7084, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°173 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIA. | 213.196 | ENLACE |
| DECRETO | 03/12/2022 | 3378 | SE PAGA FACTURA N°8337 DE FECHA 17 DE OCTUBRE DE 2022 A PROVEEDOR JOSE LUIS PAVEZ Y CIA LTDA, POR REPARACIÓN JEEP TOYOTA RAV PPU FSRT-88, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°167 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIA. | 580.098 | ENLACE |
| DECRETO | 03/12/2022 | 3379 | SE PAGA FACTURA N°8340 DE FECHA 17 DE OCTUBRE DE 2022 A PROVEEDOR JOSE LUIS PAVEZ Y CIA LTDA, POR REPARACIÓN JEEP GRAND NOMADE PPU JYBR-18, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°158 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIAS | 372.195 | ENLACE |
| DECRETO | 03/12/2022 | 3380 | SE PAGA FACTURA N°8397 DE FECHA 27 DE OCTUBRE DE 2022 A PROVEEDOR JOSE LUIS PAVEZ Y CIA LTDA, POR REPARACIÓN FURGÓN MERCEDES BENZ SPRINTER 308 PPU ZW-4559, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°171 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIA. | 1.388.177 | ENLACE |
| DECRETO | 03/12/2022 | 3381 | SE PAGA FACTURA N°8471 DE FECHA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022 A PROVEEDOR JOSE LUIS PAVEZ Y CIA LTDA, POR REPARACIÓN JEEP TOYOTA RAV4 PPU HVYV-66, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°191 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIA . | 752.588 | ENLACE |
| DECRETO | 03/12/2022 | 3382 | SE PAGA FACTURA N°8470 DE FECHA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022 A PROVEEDOR JOSE LUIS PAVEZ Y CIA LTDA, POR MANTENCIÓN MINIBUS H350 PPU LGCC-58, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°189 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIA. | 924.098 | ENLACE |
| DECRETO | 05/12/2022 | 3383 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°49 A DON ANDRÉS HERNÁN GAJARDO ÁVILA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO A ORGANIZACIONES COMUNITARIAS EN MATERIA DE CONTROL MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2022. | 584.478 | ENLACE |
| DECRETO | 05/12/2022 | 3384 | SE PAGA FACTURA N°261 DE FECHA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022 A PROVEEDOR LOGÍSTICA INTEGRAL EXPRESS SPA, POR ADQUISICIÓN DE MICROSOFT OFFICE ADOBE, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°25 DE LA OFICINA DE COMUNICACIONES. | 154.569 | ENLACE |
| DECRETO | 05/12/2022 | 3385 | SE GIRA FONDO FIJO A RENDIR PARA COSTEAR EXÁMENES GENÉTICOS DE MENOR CON DISCAPACIDAD, A NOMBRE DE LA SEÑORITA YANET TOBAR GONZÁLEZ. | 700.000 | ENLACE |
| DECRETO | 05/12/2022 | 3386 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°297 DE FECHA 01 DE DICIEMBRE 2022 AL PROVEEDOR MARCOS ALAN SILVA RIVAS, POR SERVICIOS DE DIFUSIÓN RADIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°09 DE COMUNICACIONES. | 163.446 | ENLACE |
| DECRETO | 05/12/2022 | 3387 | PAGO DE DIETA A SEÑORES CONCEJALES DE LA COMUNA DE QUILLON, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022. | 5.665.170 | ENLACE |
| DECRETO | 05/12/2022 | 3388 | SE PAGA FACTURA N°1860 DE FECHA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022 A PROVEEDOR COMUNICACIONES BULNES LTDA, POR SERVICIO DE DIFUSIÓN RADIAL MUNICIPIO INFORMA AÑO 2022, MES DE NOVIEMBRE, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°04 DE ADMINISTRACIÓN/COMUNICACIONES. | 300.000 | ENLACE |
| DECRETO | 05/12/2022 | 3389 | SE PAGA FACTURA N°913 DE FECHA 16 DE NOVIEMBRE AL PROVEEDOR ALUMDEC SPA, POR ADQUISICIÓN ESPEJOS PARA ESCUELA DE BALLET MUNICIPAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°141 DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 604.998 | ENLACE |
| DECRETO | 05/12/2022 | 3390 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS COMO AUXILIAR, CARPINTERO-ALBAÑIL Y APOYO ADMINISTRATIVO EN LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022. | 8.560.920 | ENLACE |
| DECRETO | 05/12/2022 | 3391 | SE GIRA SUBVENCIÓN ORDINARIA MUNICIPAL AÑO 2022 A VOLUNTARIADO DIBUJANDO SONRISAS QUILLON "SONRISAS NAVIDEÑAS EN FAMILIA 2022" | 1.692.365 | ENLACE |
| DECRETO | 05/12/2022 | 3392 | SE PAGA FACTURA N°108 DE FECHA 17 DE NOVIEMBRE 2022 A PROVEEDOR JULIO PATRICIO PULGAR GALAZ, POR ADQUISICIÓN DE PREMIOS BOLSA COLORS "CORRIDA ELIGE VIVIR SIN DROGAS", SEGÚN FICHA TÉCNICA N°152 DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 327.250 | ENLACE |
| DECRETO | 05/12/2022 | 3393 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS COMO MAESTROS EN LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022. | 2.106.000 | ENLACE |
| DECRETO | 05/12/2022 | 3394 | SE PAGA FACTURA N°4778 DE FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 A PROVEEDOR COMERCIAL M4 FITNESS LIMITADA, POR SERVICIO DE MANTENCIÓN TROTADORAS SALA DE MUSCULACIÓN, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°126 DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 1.754.060 | ENLACE |
| DECRETO | 05/12/2022 | 3395 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A LA SEÑORITA FABIOLA ISABEL SALGADO LAGOS, POR PRESTAR SERVICIOS EN ODEL-PRODESAL MES DE NOVIEMBRE DE 2022. | 194.925 | ENLACE |
| DECRETO | 05/12/2022 | 3396 | SE PAGA FACTURA N°109 DE FECHA 17 DE NOVIEMBRE A PROVEEDOR JULIO PATRICIO PULGAR GALAZ, POR SERVICIO PRODUCCIÓN EXTINTORES DE POLVO CORLORS, PARA LA ACTIVIDAD "CORRIDA ELIGE VIVIR SIN DROGAS", SEGÚN FICHA TÉCNICA N°151 DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 323.680 | ENLACE |
| DECRETO | 05/12/2022 | 3397 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°10 A LA SEÑORITA SUSANA VERÓNICA DEL CARMEN VALDERRAMA HERNÁNDEZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ASEO EN DEPENDENCIAS DE ODEL Y SUCURSAL BANCO ESTADO, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2022. | 438.750 | ENLACE |
| DECRETO | 05/12/2022 | 3398 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A LA SEÑORITA CAROL ELIZABETH JAÑA CASTILLO, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PREPARADORA FÍSICA SALA DE MUSCULACIÓN Y TALLER GUATITA DE DELANTAL, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2022. | 421.200 | ENLACE |
| DECRETO | 05/12/2022 | 3399 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PRESTADORES DE SERVICIOS POR CUMPLIR FUNCIONES DE LIMPIEZA EN BALNEARIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022. | 786.324 | ENLACE |
| DECRETO | 05/12/2022 | 3400 | SE PAGA FACTURA N°42 DE FECHA 02 DE NOVIEMBRE 2022 A PROVEEDOR CHIPTIME PRODUCCIONES SPA, POR SERVICIO DE PRODUCCIÓN TRIATLÓN QUILLON, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°148 DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 5.000.000 | ENLACE |
| DECRETO | 05/12/2022 | 3401 | SE PAGA FACTURA N°14728 DE FECHA 13 DE OCTUBRE DE 2022 A PROVEEDOR FERRETERÍA MULTICOMERCIAL LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA CIERRE PERIMETRAL DE TERRENO MUNICIPAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°71 DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES. | 1.644.569 | ENLACE |
| DECRETO | 05/12/2022 | 3402 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS EN ODEL-PRODESAL MES DE NOVIEMBRE DE 2022. | 4.044.835 | ENLACE |
| DECRETO | 05/12/2022 | 3403 | SE PAGA FACTURA N°122657 DE FECHA 25 DE NOVIEMBRE DE 2022 A PROVEEDOR JUAN OLALDE E HIJOS LTDA, POR ARRIENDO DE MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°92 DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES. | 332.010 | ENLACE |
| DECRETO | 05/12/2022 | 3404 | SE GIRA FONDO A RENDIR PARA COMPRAR TAPA DE TANQUE DE COMBUSTIBLE DE MOTONIVELADORA P.P.U LKCW-54, SE GIRA A NOMBRE DEL SEÑOR CESAR FIERRO FIGUEROA. | 150.000 | ENLACE |
| DECRETO | 05/12/2022 | 3405 | SE GIRA FONDO A RENDIR PARA EL PAGO DE 40 ALMUERZOS ADULTOS MAYORES ASISTENCIA AL TRACKING EN LAGUNA LAJA, COMUNA DE ANTUCO. PROFESIONAL DE LA DIRECCIÓN DE DIDECO, A NOMBRE DE LA SEÑORITA VALENTINA CIFUENTES ARRIAGADA. | 400.000 | ENLACE |
| DECRETO | 05/12/2022 | 3406 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°12 AL SEÑOR CRISTÓBAL FRANCISCO SAGREDO MARTÍNEZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO PROFESIONAL ODEL, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2022. | 877.500 | ENLACE |
| DECRETO | 05/12/2022 | 3407 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°60 A JUAN CARLOS VILLALOBOS RAMOS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO ENCARGADO DE GABINETE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022. | 1.500.000 | ENLACE |
| DECRETO | 05/12/2022 | 3408 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°491 AL SEÑOR EDGARDO CANDIA SILVA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO TÉCNICO VITIVINICULTORES EN ODEL, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2022. | 719.358 | ENLACE |
| DECRETO | 05/12/2022 | 3409 | SE PAGA FACTURA N°9919 DE FECHA 22 DE NOVIEMBRE DE 2022 A PROVEEDOR SOCIEDAD DE SERVICIOS INDUSTRIALES MIGUEL SILVA STUARDO Y COMPAÑÍA LIMITADA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°84 DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES. | 952.000 | ENLACE |
| DECRETO | 05/12/2022 | 3410 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A DON LEANDRO IGNACIO SANDOVAL SANDOVAL, POR SERVICIOS PROFESIONALES DE FONOAUDIOLOGÍA EN CENTRO DE DIA, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2022. | 859.950 | ENLACE |
| DECRETO | 05/12/2022 | 3411 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A LA SEÑORITA GLORIA AVILA MARIANGEL, POR PRESTAR SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ASEO, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2022. | 438.750 | ENLACE |
| DECRETO | 05/12/2022 | 3412 | SE GIRA SUBVENCIÓN ORDINARIA MUNICIPAL AÑO 2022,A "CLUB DE LEONES QUILLON AVANZA HACIA EL TURISMO INCLUSIVO 2022". | 850.000 | ENLACE |
| DECRETO | 05/12/2022 | 3413 | SE GIRA SUBVENCIÓN ORDINARIA MUNICIPAL AÑO 2022 A JUNTA DE VECINOS POBLACION EL ENCANTO "IMPLEMENTACIÓN DE SEDE SOCIAL". | 400.000 | ENLACE |
| DECRETO | 05/12/2022 | 3414 | SE PAGA COMISIÓN DE SERVICIO AL SEÑOR MARIO GALLARDO JARA, POR COMETIDO A LA CIUDAD DE SANTIAGO LOS DÍAS 16 Y 17 DE NOVIEMBRE 2022. | 90.399 | ENLACE |
| DECRETO | 05/12/2022 | 3415 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE PRESTARON SERVICIOS EN LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2022. | 1.881.562 | ENLACE |
| DECRETO | 05/12/2022 | 3416 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°15 AL SEÑOR BRAULIO FELIPE SALDIAS GÓMEZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESOR DE VELA MONOR, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2022. | 280.800 | ENLACE |
| DECRETO | 05/12/2022 | 3417 | SE PAGA FACTURA N°115342 DE FECHA 02 DE DICIEMBRE DE 2022 DE XIMENA ANDREA SOLIS HERNÁNDEZ VENTA DE NEUMÁTICOS Y SERVICIOS ATOMOTR, POR ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE BENCINA 93, PARA USO DE GENERADORES, CORRESPONDIENTE A ACTIVIDADES DE ODEL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°76 DE LA OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. | 107.576 | ENLACE |
| DECRETO | 06/12/2022 | 3418 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A DON CARLOS ALEXANDER CALDERON VALDERRAMA, POR PRESTAR SERVICIOS EN LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2022. | 482.625 | ENLACE |
| DECRETO | 06/12/2022 | 3419 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE PRESTARON SERVICIOS EN LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2022. | 1.072.305 | ENLACE |
| DECRETO | 06/12/2022 | 3420 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE PRESTARON SERVICIOS EN LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2022. | 1.823.250 | ENLACE |
| DECRETO | 06/12/2022 | 3421 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PRESTADORES DE SERVICIOS EN LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2022. | 1.301.250 | ENLACE |
| DECRETO | 06/12/2022 | 3422 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A DON JUD MALDONADO AGUAYO Y JOSE MENDOZA OÑATE, POR PRESTAR SERVICIOS COMO NOCHEROS CENDYR NÁUTICO, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2022. | 877.500 | ENLACE |
| DECRETO | 06/12/2022 | 3423 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PRESTADORES DE SERVICIOS DEL CENDYR NÁUTICO DEPARTAMENTO DE DEPORTES, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2022. | 833.625 | ENLACE |
| DECRETO | 06/12/2022 | 3424 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PRESTADORES DE SERVICIOS DEL CENDYR NÁUTICO, DEPARTAMENTO DE DEPORTES, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2022. | 2.359.950 | ENLACE |
| DECRETO | 06/12/2022 | 3425 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A DON OLIVER ALEJANDRO OLIVERA NEIRA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESOR DE ESCUELA MUNICIPAL CANOTAJE Y UP PADDEL, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2022. | 737.100 | ENLACE |
| DECRETO | 06/12/2022 | 3426 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE PRESTARON SERVICIOS EN LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2022. | 461.040 | ENLACE |
| DECRETO | 06/12/2022 | 3427 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°69 AL SEÑOR JAVIER IGNACIO BUSTOS GONZÁLEZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PREPARADOR FÍSICO TALLER RECREATIVO ADULTO MAYOR Y GAP, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2022. | 358.020 | ENLACE |
| DECRETO | 06/12/2022 | 3428 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE PRESTARON SERVICIOS EN UNIDAD DE DEPORTE Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2022. | 265.950 | ENLACE |
| DECRETO | 06/12/2022 | 3429 | PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022, DEL MÉDICO GABINETE PSICOTÉCNICO DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLON. | 827.078 | ENLACE |
| DECRETO | 06/12/2022 | 3430 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS EN LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2022. | 1.518.360 | ENLACE |
| DECRETO | 06/12/2022 | 3431 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PRESTADORES DE SERVICIOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2022. | 684.450 | ENLACE |
| DECRETO | 06/12/2022 | 3432 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A DON MARCOS ALAN SILVA RIVAS, POR PRESTAR SERVICIOS EN LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2022. | 833.940 | ENLACE |
| DECRETO | 06/12/2022 | 3433 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°73 A LA SEÑORITA JOSELIN DEL CARMEN MUÑOZ VÁSQUEZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO INSTRUCTORA DE YOGA, DURANTE NOVIEMBRE 2022. | 157.950 | ENLACE |
| DECRETO | 06/12/2022 | 3434 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°104 A LA SEÑORITA MARÍA PAZ ASTUDILLO CONTRERAS, POR PRESTAR SERVICIOS EN UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2022. | 305.100 | ENLACE |
| DECRETO | 06/12/2022 | 3435 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°28 AL SEÑOR LUIS ANDRES FUENTES FUENTES, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO ELÉCTRICO, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2022. | 789.750 | ENLACE |
| DECRETO | 06/12/2022 | 3436 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y PROFESIONALES EN LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2022. | 3.082.125 | ENLACE |
| DECRETO | 06/12/2022 | 3437 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 A LOS PROFESIONALES DEL PROGRAMA "PRODESAL 2022" POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2022. | 8.212.668 | ENLACE |
| DECRETO | 06/12/2022 | 3438 | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS DE ESSBIO S.A, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN REPARTICIONES MUNICIPALES Y MANTENCIÓN AREAS VERDES, DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 12/10/2022 Y 11/11/2022. | 187.750 | ENLACE |
| DECRETO | 06/12/2022 | 3439 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N°31 Y N°32 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 A LA SRTA. MARGARITA MAGDALENA VALENZUELA SEPULVEDA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO ADMINISTRATIVO CENTRO DE DÍA MES DE NOVIEMBRE 2022. | 370.187 | ENLACE |
| DECRETO | 06/12/2022 | 3440 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°82 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE A LA SEÑORITA PAMELA ANDREA CORTES ORTIZ, POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO APOYO COMUNITARIO DEL PROYECTO FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2022. | 789.188 | ENLACE |
| DECRETO | 06/12/2022 | 3441 | SE PAGA FACTURA N°1470 DE FECHA 02 DE DICIEMBRE DE 2022 A MANEJO INTEGRAL DE PLAGAS RIO VERDE LIMITADA, POR LA REGULARIZACIÓN DE SERVICIO DE SANITIZACIÓN DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°53 DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. | 21.950.000 | ENLACE |
| DECRETO | 06/12/2022 | 3442 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A LA SEÑORITA CAMILA FERNANDA PADILLA GÓMEZ, POR PRESTAR SERVICIOS EN UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2022. | 78.975 | ENLACE |
| DECRETO | 06/12/2022 | 3443 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°117 A LA SEÑORITA CAMILA AGUILERA VARGAS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESORA TALLER ENTRENAMIENTO FUNCIONAL, DURANTE EL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2022. | 203.400 | ENLACE |
| DECRETO | 06/12/2022 | 3444 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°72 A MARITZA ALICIA PÉREZ CAÑUMIR, POR PRESTAR SERVICIOS COMO GESTORA COMUNITARIA EN SEGURIDAD CIUDADANA, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2022. | 847.500 | ENLACE |
| DECRETO | 06/12/2022 | 3445 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE PRESTARON SERVICIOS DE COORDINADOR, APOYO ADMINISTRATIVO Y LOGÍSTICO EN LA UNIDAD DE SEGURIDAD CIUDADANA, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2022. | 1.821.922 | ENLACE |
| DECRETO | 06/12/2022 | 3446 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°12 AL SEÑOR DANILO ALBERTO NOVOA YÉVENES, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO LOGÍSTICO PATRULLAJE PREVENTIVO, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2022. | 614.250 | ENLACE |
| DECRETO | 06/12/2022 | 3447 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE NOVIEMBRE 2022 A LAS SRTAS. FABIOLA SALGADO LAGOS Y LUCIA VALDEBENITO NUÑEZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO COORDINADORA Y AUXILIAR DE ASEO DEL PROGRAMA 4 A 7 RESPECTIVAMENTE, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2022. | 1.063.997 | ENLACE |
| DECRETO | 06/12/2022 | 3448 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE A LAS SRTAS. MARGARITA REGINA TILLERIAS AGUILERA Y STEFANIA NURIS MANRÍQUEZ LAGOS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MONITORAS DEL PROGRAMA DE 4 A 7 CON APORTE SERNAMEG, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2022. | 10.060.874 | ENLACE |
| DECRETO | 06/12/2022 | 3449 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTARON SERVICIOS COMO APOYO LOGÍSTICO PATRULLAJE PREVENTIVO, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2022. | 1.228.500 | ENLACE |
| DECRETO | 06/12/2022 | 3450 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A TAMARA MARGARITA PRISCILLA VILLALOBOS HERMOSILLA, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA TRANSPARENCIA Y DIGITALIZACIÓN EN UNIDAD DE TESORERÍA, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2022. | 382.466 | ENLACE |
| DECRETO | 06/12/2022 | 3451 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE DESEMPEÑAN ACTIVIDADES EN FUNCIÓN DEL PROGRAMA COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN MUNICIPALIDAD DE QUILLON 2022, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2022. | 4.922.107 | ENLACE |
| DECRETO | 06/12/2022 | 3452 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°86 AL SEÑOR FELIPE ALEJANDRO MELLADO MUÑOZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO GESTOR Y TALLERISTA PROYECTO SOCIAL ESCUELA PARA PADRES, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2022. | 317.812 | ENLACE |
| DECRETO | 06/12/2022 | 3453 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°62 AL SEÑOR EDUARDO ANDRÉS FUENTES HEREDIA, POR PRESTAR SERVICIOS DE ASESORÍA JURÍDICA Y REPRESENTACIÓN JUDICIAL, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2022. | 1.600.000 | ENLACE |
| DECRETO | 06/12/2022 | 3454 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN FUNCIONES COMO INGENIERO AGRÓNOMO Y APOYO DESARROLLO RURAL EN ODEL, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2022. | 1.222.052 | ENLACE |
| DECRETO | 06/12/2022 | 3455 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS EN EL PROGRAMA MEJORAMIENTO HABITACIONAL MUNICIPAL 2022, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2022, SEGÚN DECRETO DE ALCALDICIO N°535 DE FECHA 28/01/2022. | 2.825.205 | ENLACE |
| DECRETO | 06/12/2022 | 3456 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE A PROFESIONAL DEL PROGRAMA "PRODESAL 2022" POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2022. | 1.085.610 | ENLACE |
| DECRETO | 06/12/2022 | 3457 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS EN EL PROGRAMA "PROVISIÓN Y HABILITACIÓN DE SOLUCIONES SANITARIAS RURALES, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2022". | 3.876.987 | ENLACE |
| DECRETO | 06/12/2022 | 3458 | SE PAGA BOLETA POR $16.440 DE ESSBIO S.A, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN REPARTICIONES MUNICIPALES Y MANTENCIÓN AREAS VERDES, DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 12/10/2022 Y 11/11/2022. | 16.440 | ENLACE |
| DECRETO | 06/12/2022 | 3459 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE NOVIEMBRE 2022 DE LAS SRTAS. FABIOLA SEPULVEDA FIGUEROA Y ALEJANDRA MORAGA JARAMILLO, QUE PRESTAN SERVICIOS EN PROGRAMAS PMTJH, APORTE SERNAMEG Y MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022. | 2.404.542 | ENLACE |
| DECRETO | 07/12/2022 | 3460 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO UNIDAD DE EMERGENCIAS, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2022. | 1.930.500 | ENLACE |
| DECRETO | 07/12/2022 | 3461 | SE PAGA FACTURA N°98 DE FECHA 07/11/2022 DEL PROVEEDOR KATHERINE LORENA ESCALONA CORREA, POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE DIFUSIÓN, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°102 DE FECHA 12/05/2022 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 1.149.999 | ENLACE |
| DECRETO | 07/12/2022 | 3462 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°34 A LA SEÑORITA FÁTIMA BELEN FUENTEALBA ARRIAGADA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO "ASISTENCIA TÉCNICA SECPLAN 2022", CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022. | 698.271 | ENLACE |
| DECRETO | 07/12/2022 | 3463 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A DON EDUARDO ANTONIO OLAVE PAREDES, QUIEN PRESTA SERVICIOS COMO CARPINTERO- ALBAÑIL EN LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE , OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2022. | 2.095.470 | ENLACE |
| DECRETO | 07/12/2022 | 3464 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°47 AL SEÑOR CLAUDIO IVAN ALARCÓN OTÁROLA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO PROFESIONAL EN SECPLAN, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2022. | 799.999 | ENLACE |
| DECRETO | 07/12/2022 | 3465 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°637 AL SEÑOR ESTEBA IGNACIO SAN MARTÍN RODRÍGUEZ, POR PRESTAR SERVICIOS DE ASESORÍA JURÍDICA Y REPRESENTACIÓN JUDICIAL, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2022. | 1.695.000 | ENLACE |
| DECRETO | 07/12/2022 | 3466 | PAGO DE FONDO COMÚN MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022. | 4.600.024 | ENLACE |
| DECRETO | 07/12/2022 | 3467 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°71 A LA SEÑORITA LOREDANNA CONSTANZA ARNALDI AVENDAÑO, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO EN PROYECTOS DE INGENIERÍA, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2022. | 1.412.775 | ENLACE |
| DECRETO | 07/12/2022 | 3468 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°2 A DON DIEGO JOSE BARRIGA ZAMBRANO, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO TÉCNICO EN PROYECTOS DE INGENIERÍA, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2022. | 1.053.000 | ENLACE |
| DECRETO | 07/12/2022 | 3469 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°148 A DON FABRISIO DARIO DAROCH RIVERA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL COORDINADOR INGENIERÍA SECPLAN, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2022. | 1.667.250 | ENLACE |
| DECRETO | 07/12/2022 | 3470 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A JHON MONROY REYES Y ANDREA YÁÑEZ BELMAR, POR PRESTAR SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA DÉFICIT HÍDRICO, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2022. | 2.237.625 | ENLACE |
| DECRETO | 07/12/2022 | 3471 | SE PAGAN BOLETAS N°57 Y N°59 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE A LA SEÑORITA ANAY SILVA RIVAS, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO MONITORA DEL PROGRAMA VÍNCULOS VERSIÓN 15, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022. | 780.989 | ENLACE |
| DECRETO | 07/12/2022 | 3472 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y PROFESIONAL EN DIRECCIÓN DE SECPLAN, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2022. | 2.668.916 | ENLACE |
| DECRETO | 07/12/2022 | 3473 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°48 Y 49 MES DE NOVIEMBRE DE LA SRTA. KATHERINE MACARENA PARRA NUÑEZ, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO MONITORA DEL PROGRAMA VÍNCULOS VERSIÓN 16, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2022. | 724.564 | ENLACE |
| DECRETO | 07/12/2022 | 3474 | SE PAGA BOLETA N°76 Y N°77 MES DE NOVIEMBRE A LA SRTA. DANIELA FERNANDA HEVIA SERON, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO SOCIAL PROGRAMA AUTOCONSUMO, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2022. | 467.681 | ENLACE |
| DECRETO | 07/12/2022 | 3475 | SE PAGA FACTURA N°252 DE FECHA 02 DE DICIEMBRE DE 2022 A MAURICIO FERNANDO PINONES MENDEZ, POR EL SERVICIO DE CAPACITACIÓN SECRETARIAS MUNICIPALES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°54 DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. | 1.800.000 | ENLACE |
| DECRETO | 07/12/2022 | 3476 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE NOVIEMBRE A LA SEÑORITA CARMEN GLORIA PAREDES POBLETE QUE SE DESEMPEÑA COMO APOYO EN PROGRAMA HABITABILIDAD. | 438.750 | ENLACE |
| DECRETO | 07/12/2022 | 3477 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°2 A JENNIFER ANDREA SILVA BERMEDO, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MONITORA DE TALLER DE DANZA AFROARIQUEÑA, DURANTE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2022. | 263.250 | ENLACE |
| DECRETO | 07/12/2022 | 3478 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE NOVIEMBRE A PRESTADORES DE SERVICIOS QUE SE DESEMPEÑAN COMO PROFESIONALES DE APOYO EN PROGRAMA AUTOCONSUMO Y HABITABILIDAD, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2022. | 908.003 | ENLACE |
| DECRETO | 07/12/2022 | 3479 | SE PAGA FACTURA N°11922 DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022 A PROVEEDOR DISTRIBUIDORA ECOMARK CORONEL SPA, POR COMPRA DE CAJAS DE ASEO PARA FAMILIAS DE LA COMUNA EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°269 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 6.031.218 | ENLACE |
| DECRETO | 07/12/2022 | 3480 | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS A COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLAN LTDA, DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 26/09/2022 Y 25/10/2022. | 8.832.138 | ENLACE |
| DECRETO | 07/12/2022 | 3481 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A DON ALBERT ROA ALMENDRA, POR DESEMPEÑAR ACTIVIDADES EN FUNCIÓN DEL PROGRAMA COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN MUNICIPALIDAD DE QUILLON 2022. | 745.875 | ENLACE |
| DECRETO | 07/12/2022 | 3482 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE NOVIEMBRE A PRESTADORES DE SERVICIOS QUE SE DESEMPEÑAN COMO PROFESIONALES EN PROGRAMA CENTRO DE DÍA, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2022. | 4.025.351 | ENLACE |
| DECRETO | 07/12/2022 | 3483 | SE PAGA FACTURA N°2374 DE ALTRAMUZ LTDA, POR RECOLECCIÓN Y TRASLADO DE RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS, BARRIDO Y LIMPIEZA DE CALLES DE LA COMUNA DE QUILLON, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022. | 41.939.784 | ENLACE |
| DECRETO | 07/12/2022 | 3484 | SE PAGA FACTURA N°2375 DE ALTRAMUZ LTDA, POR MANTENCIÓN DE AREAS VERDES, CORTES DE ÁRBOLES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022. | 22.279.109 | ENLACE |
| DECRETO | 07/12/2022 | 3485 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A LA SEÑORITA ANA ELIZABETH VERDUGO OSORIO, POR PRESTAR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y PROFESIONALES EN LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2022. | 877.302 | ENLACE |
| DECRETO | 07/12/2022 | 3486 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°734 AL SEÑOR PATRICIO BARBOSA ECHIBURU, POR PRESTAR SERVICIOS Y CUMPLIR CON LA SEGUNDA RONDA DE VISITAS COMO ASESOR TÉCNICO. DECRETO ALCALDICIO N°4609 DE FECHA 31 DE AGOSTO 2022. | 526.500 | ENLACE |
| DECRETO | 07/12/2022 | 3487 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°1 A VALENTINA PAZ FERRADA SILVA, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO TEMPORADA ESTIVAL 2022-2023, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2022. | 499.999 | ENLACE |
| DECRETO | 07/12/2022 | 3488 | SE PAGA FACTURA N°767 DE FECHA 28 DE NOVIEMBRE A PROVEEDOR SONIA BEATRIZ CAMPOS GALLEGOS, POR SERVICIO PRODUCCIÓN ARTÍSTICA CONCURSO DEL VINO, QUILLON 2022, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°71 DE TURISMO Y CULTURA. | 30.000.000 | ENLACE |
| DECRETO | 07/12/2022 | 3489 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE NOVIEMBRE A LA SRTA. CAROLINA BARRIGA PARRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, POR PRESTAR SERVICIOS COMO TERAPEUTA OCUPACIONAL, PARA EL PROGRAMA CENTRO DE DÍA PARA PERSONAS MAYORES DE LA COMUNA DE QUILLON. | 859.950 | ENLACE |
| DECRETO | 07/12/2022 | 3490 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE , A PRESTADORES DE SERVICIOS DEL PROGRAMA HABITABILIDAD, CONVOCATORIA 2020/2021. | 2.610.562 | ENLACE |
| DECRETO | 07/12/2022 | 3491 | SE PAGA FACTURA N°49 DE FECHA 26/10/2022 DEL PROVEEDOR CREACIONES SUSAN IVETTE CAMPOS TRONCOSO E.I.R.L, POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE DIFUSIÓN Y PUBLICIDAD, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°59 DE FECHA 18/08/2022 DE LA OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. | 405.952 | ENLACE |
| DECRETO | 07/12/2022 | 3492 | SE PAGA FACTURA N°25112 DE FECHA 23/11/2022 DEL PROVEEDOR OSORIO Y RODRÍGUEZ LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE ROPA CORPORATIVA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°258 DE FECHA 25/10/2022 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 332.605 | ENLACE |
| DECRETO | 07/12/2022 | 3493 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°85 A DON ÁLVARO ENRIQUE MENDOZA REYES, POR PRESTAR SERVICIOS COMO COORDINADOR DE OFICINA MEDIOAMBIENTE, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2022. | 1.228.500 | ENLACE |
| DECRETO | 07/12/2022 | 3494 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°112 A DON CLAUDIO ALONZO ARRIAGADA DÍAZ, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO EN PROYECTOS DIDECO Y TURISMO, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2022. | 877.500 | ENLACE |
| DECRETO | 07/12/2022 | 3495 | SE PAGA FACTURA N°3812165 DE FECHA 11/08/2022 DEL PROVEEDOR SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANONIMA, POR ADQUISICIÓN DE CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO COLORADO 2.8, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°01 DE FECHA 05/01/2022 DE LA OFICINA DE SEGURIDAD CIUDADANA, PARA EL PROYECTO DEL FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2021. | 27.940.240 | ENLACE |
| DECRETO | 09/12/2022 | 3496 | SE PAGA FORMULARIO 29 DE IMPUESTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022. | 25.964.227 | ENLACE |
| DECRETO | 12/12/2022 | 3497 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°3 A LA SEÑORITA MELISSA ESTEFANÍA SOLÍS GUTIERREZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO ADMINISTRATIVO, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 21 AL 30 DE NOVIEMBRE 2022. | 146.249 | ENLACE |
| DECRETO | 12/12/2022 | 3498 | SE PAGA DEVOLUCIÓN DE GASTOS A DON DANIEL COLOMA HUEICO, POR CONCEPTO DE PAGO PEAJE Y ESTACIONAMIENTO, POR VIAJE A ENTREGAR DOCUMENTACIÓN A CONTRALORÍA. | 1.780 | ENLACE |
| DECRETO | 12/12/2022 | 3499 | SE PAGAN FACTURAS DE TELEFÓNICA MOVILES CHILE S.A, POR SERVICIOS DE INTERNET POR CONTINGENCIA CORONA VIRUS Y PLAN TELULAR, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2022. | 3.629.926 | ENLACE |
| DECRETO | 12/12/2022 | 3500 | SE PAGA FACTURA N°266 DE FECHA 05 DE DICIEMBRE DE 2022 DE PRODUCTORA CLAUDIO ANDRES SALDAÑO FLORES E.I.R.L, POR LA ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE OFICINA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°11 DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS/BODEGA. | 224.910 | ENLACE |
| DECRETO | 12/12/2022 | 3501 | SE PAGA FACTURA N°1333815 Y N°1337587 DE FECHA 18/11/2022 Y 01/12/2022 RESPECTIVAMENTE DE PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR S.A, POR ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE OFICINA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°11 DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS/BODEGA. | 1.186.121 | ENLACE |
| DECRETO | 12/12/2022 | 3502 | SE PAGA FACTURA N°1773 DEL PROVEEDOR EDUARDO ANDRES ALVEAR ORTIZ, POR SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN PARA ENCUENTRO DE EMPRESAS, PARA LA OFICINA MUNICIPAL DE INTERMEDIACIÓN LABORAL OMIL. DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 99.365 | ENLACE |
| DECRETO | 12/12/2022 | 3503 | SE PAGA FACTURA N°1628 DE FECHA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022 A PROVEEDOR EDUARDO ALVEAR ORTIZ, POR SERVICIO DE BANQUETERIA PARA ACTIVIDAD DENOMINADA "MALON AÑOS DORADOS 2022", SEGÚN FICHA TÉCNICA N°224 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 1.579.725 | ENLACE |
| DECRETO | 12/12/2022 | 3504 | SE GIRA FONDO DE CAJA CHICA PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES DEL DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO, A NOMBRE DE LA SEÑORITA PAOLA MERINO LARA. | 136.610 | ENLACE |
| DECRETO | 12/12/2022 | 3505 | SE PAGA FACTURA N°1607 DEL PROVEEDOR EDUARDO ANDRÉS ALVEAR ORTIZ, POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA ENCUENTRO DE EMPRESAS, PARA LA OFICINA MUNICIPAL DE INTERMEDIACIÓN LABORAL OMIL, DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°223 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 296.905 | ENLACE |
| DECRETO | 12/12/2022 | 3506 | SE PAGA FACTURA N°591 DE FECHA 21 DE NOVIEMBRE 2022 A PROVEEDOR HALDO IVAN ESTEBAN RUBILAR BRAVO, POR ADQUISICIÓN DE BANDERAS INSTITUCIONALES Y CHILENAS DE MEDIDAS ESPECIALES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°45 DE ALCALDÍA. | 5.876.247 | ENLACE |
| DECRETO | 12/12/2022 | 3507 | SE GIRA SUBVENCIÓN EXTRAORDINARIA MUNICIPAL AÑO 2022 A CENTRO GENERAL DE PADRES Y APODERADOS DEL LICEO LUIS CRUZ MARTÍNEZ, "PARA RECONOCIMIENTO A ESTUDIANTES QUE EGRESAN EN ÉPOCA DE PANDEMIAS". | 809.000 | ENLACE |
| DECRETO | 12/12/2022 | 3508 | SE PAGA FACTURA N°6123 DE FECHA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2022 A PROVEEDOR PC-INBOX ARAUCANÍA SPA, POR LA ADQUISICIÓN DE IMPRESORA PARA IMPLEMENTAR OFICINA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°24 DE LA OFICINA DE COMUNICACIONES. | 178.381 | ENLACE |
| DECRETO | 12/12/2022 | 3509 | SE PAGA EL MONTO DE $554.085, POR RECHAZO DEL BANCO ITAU EN PAGO DE HONORARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022. | 554.085 | ENLACE |
| DECRETO | 12/12/2022 | 3510 | SE PAGA EL MONTO DE $18.000, POR RECHAZO DEL BANCO ITAU EN PAGO DE HONORARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022, SEGÚN DECRETO DE PAGO N°3393. | 18.000 | ENLACE |
| DECRETO | 12/12/2022 | 3511 | SE PAGA EL MONTO DE $8.000.000, POR RECHAZO DEL BANCO ITAU EN PAGO DE FACTURA 549 CORRESPONDIENTE A PROVEEDOR CENTRO DE EVENTOS VALLE DEL SOL, SEGÚN DECRETO DE PAGO N°3205 RECHAZADO POR MONTO ERROR EN CUENTA. | 8.000.000 | ENLACE |
| DECRETO | 12/12/2022 | 3512 | SE PAGAN FACTURAS N°303 DEL PROVEEDOR DOMINGO FRANCISCO ORÓSTICA VILLAGRÁN, POR SERVICIO DE TRASLADO DE PROFESIONALES DEL PROGRAMA FAMILIAS, ZONA RURAL Y/O URBANAS DE LA COMUNA DE QUILLON PARA VISITAS DOMICILIARIAS MES DE OCTUBRE, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°96 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 511.680 | ENLACE |
| DECRETO | 12/12/2022 | 3513 | SE GIRA FONDO DE CAJA CHICA PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES, A NOMBRE DE LA SEÑORITA CAROLINA CARRASCO VIVEROS. | 327.560 | ENLACE |
| DECRETO | 12/12/2022 | 3514 | SE PAGAN COTIZACIONES PREVISIONALES, CORRESPONDIENTE A REMUNERACIONES DEL PERSONAL PLANTA, CONTRATA, CÓDIGO DEL TRABAJO Y CONCEJALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022. | 23.080.420 | ENLACE |
| DECRETO | 12/12/2022 | 3515 | SE PAGA FACTURA N°14072 DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022 A PROVEEDOR SOCIEDAD DE TELECOMUNICACIONES LIMITADA, POR ARRIENDO DE RADIOS PORTÁTILES DE EMERGENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°100 DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. | 585.480 | ENLACE |
| DECRETO | 12/12/2022 | 3516 | SE PAGA FACTURA N°458 DE FECHA 05 DE DICIEMBRE DE 2022 A CAPACITACIONES PABLO CESAR ALARCÓN MUÑOZ E.I.R.L, POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA 2 SECRETARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°19 DEL DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO. | 900.000 | ENLACE |
| DECRETO | 12/12/2022 | 3517 | SE PAGA FACTURA N°220 DE FECHA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2022 A PROVEEDOR PABLO ANDRES GONZÁLEZ BUSTOS, POR SERVICIO DE PRODUCCIÓN Y EJECUCIÓN DE EVENTO PARA ACTIVIDAD RECREATIVA LIDERES SOCIALES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°263 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 33.389.999 | ENLACE |
| DECRETO | 12/12/2022 | 3518 | SE PAGA FACTURA N°438 DE FECHA 06 DE DICIEMBRE DE 2022 A PROVEEDOR VILLA Y MORALES LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE PALOMAS PUBLICITARIAS PARA PRODUCCIÓN DE FIESTA DE LA CEREZA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°77 DE TURISMO Y CULTURA. | 199.920 | ENLACE |
| DECRETO | 12/12/2022 | 3519 | SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 DE PLACIDA BUSTOS FERNANDEZ, POR ARRIENDO DE INMUEBLE UBICADO EN 18 DE SEPTIEMBRE N°136 DE QUILLON. | 541.165 | ENLACE |
| DECRETO | 12/12/2022 | 3520 | SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 A RENE PATRICIO ÁLVAREZ MONJES, POR ARRIENDO DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE EL ROBLE N°141 DE QUILLON. | 371.984 | ENLACE |
| DECRETO | 12/12/2022 | 3521 | SE PAGA ARRIENDO INMUEBLE A DON TOMAS IRRIBARRA PARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022, INMUEBLE UBICADO EN AVENIDA BERNARDO O’HIGGINS N°543, PARA FUNCIONAMIENTO DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE QUILLON. | 650.000 | ENLACE |
| DECRETO | 12/12/2022 | 3522 | SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIO CON DERECHO A ASIGNACIÓN DE VIATICO AL SEÑOR OSCAR ACUÑA GUIÑEZ, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N°6437 DEL 30 DE NOVIEMBRE 2022. | 314.424 | ENLACE |
| DECRETO | 12/12/2022 | 3523 | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS DE ESSBIO S.A, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN REPARTICIONES MUNICIPALES Y MANTENCIÓN AREAS VERDES, DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 28/10/2022 Y 29/11/2022. | 2.097.490 | ENLACE |
| DECRETO | 12/12/2022 | 3524 | SE PAGA FACTURA N°1865545 DE EMPRESA CORREROS DE CHILE POR FRANQUEO CONVENIDO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022. | 94.080 | ENLACE |
| DECRETO | 13/12/2022 | 3525 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°45 A DON EDUARDO EUGENIO PASTEN PARADA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO AUXILIAR-CARPINTERO-ALBAÑIL EN DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2022. | 698.490 | ENLACE |
| DECRETO | 13/12/2022 | 3526 | SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIO CON DERECHO A ASIGNACIÓN DE VIATICO A PROFESIONALES DEL PROGRAMA OMIL. | 20.962 | ENLACE |
| DECRETO | 13/12/2022 | 3527 | SE PAGA FACTURA N°67 DE FECHA 09/11/2022 DEL PROVEEDOR ALEX BORIS BARRIGA SALAZAR, POR SERVICIO DE TRASLADO DE PROFESIONALES PROGRAMA EJE FAMILIAS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°182 DE FECHA 04/08/2022 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 899.999 | ENLACE |
| DECRETO | 13/12/2022 | 3528 | SE PAGA FACTURA N°590727 DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022 A PROVEEDOR MULTIACEROS S.A, POR ADQUISICIÓN TUBERÍAS DE ACERO NEGRA PARA ATRAVIESO DE RUTA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°74 DE LA SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN. | 3.837.904 | ENLACE |
| DECRETO | 13/12/2022 | 3529 | SE PAGA FACTURA N°16435209 DE FECHA 01 DE DICIEMBRE DEL 2022 NOTA DE CRÉDITO 1580321. | 9.721.246 | ENLACE |
| DECRETO | 13/12/2022 | 3530 | SE PAGA FACTURA N°437 DE FECHA 02 DE DICIEMBRE DE 2022 A PROVEEDOR VILLA Y MORALES LIMITADA, POR LA ADQUISICIÓN DE CREDENCIALES INSTITUCIONALES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°39 DE DAF-RECURSOS HUMANOS. | 152.320 | ENLACE |
| DECRETO | 13/12/2022 | 3531 | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS DE EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A, POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL ALUMBRADO PÚBLICO Y REPARTICIONES MUNICIPALES, DEL PERIODO CORRESPONDIDO ENTRE EL 13/10/2022 Y 15/11/2022. | 14.919.300 | ENLACE |
| DECRETO | 13/12/2022 | 3532 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°149 DE FECHA 01 DE DICIEMBRE 2022 AL PROVEEDOR HERNÁN IGNACIO BLASCO SAAVEDRA, POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°129 DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 847.500 | ENLACE |
| DECRETO | 13/12/2022 | 3533 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PRESTADORES DE SERVICIOS QUE SE DESEMPEÑAN COMO APOYO EN ACTO CULTURAL DÍA INTERNACIONAL DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER, DURANTE EL DÍA 25 DE NOVIEMBRE 2022. | 587.925 | ENLACE |
| DECRETO | 13/12/2022 | 3534 | TRASPASO DE RECURSOS AL DPTO. DE EDUCACIÓN MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA RESIDENCIA FAMILIAR ESTUDIANTIL, TRANSFERIDOS POR JUNAEB EN CUENTA CORRIENTE MUNICIPAL N°210485438. | 502.260 | ENLACE |
| DECRETO | 13/12/2022 | 3535 | SE PAGA FACTURA N°8 DE FECHA 16 DE DICIEMBRE 2022 A PROVEEDOR GESTIVA SPA, POR SERVICIO DE ARBITRO PARA CAMPEONATO DE FUTSAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°142 DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 452.200 | ENLACE |
| DECRETO | 13/12/2022 | 3536 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PRESTADORES DE SERVICIOS QUE REALIZARON SHOW INFANTIL Y ARTICULO TELETÓN 2022.. | 793.260 | ENLACE |
| DECRETO | 13/12/2022 | 3537 | SE PAGA FACTURA N°1635 Y 1634 DE FECHA 07/11/2022 A EDUARDO ANDRÉS ALVEAR ORTIZ, POR 2 SERVICIOS DE COCTEL, POR UN LADO EN ATENCIÓN A USUARIOS DE TALLERES OPD Y POR OTRO PARA JORNADA DE CONVENCIÓN DE LOS DERECHOS OPD VALLE DEL SOL, SEGÚN FICHAS TÉCNICAS N°249 Y 285 RESPECTIVAMENTE. | 249.662 | ENLACE |
| DECRETO | 14/12/2022 | 3538 | PAGO DE PLANILLA REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022, DEL PERSONAL PLANTA Y CONTRATA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLON. | 145.385.028 | ENLACE |
| DECRETO | 14/12/2022 | 3539 | SE PAGA FACTURA N°677 DE FECHA 05 DE DICIEMBRE DE 2022 A PROVEEDOR TALLER GRÁFICO Y FOTOGRÁFICO, PUBLICIDAD, DISEÑO, IMPRESIONES LIMITADA, POR SERVICIO E IMPRESIÓN Y COMPRA DE CUADROS FOTOGRÁFICOS DE ALCALDE, PARA INSTALAR DENTRO DEL MUNICIPIO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°22 DE COMUNICACIONES. | 143.414 | ENLACE |
| DECRETO | 14/12/2022 | 3540 | SE PAGAN FACTURAS N°308 Y 309 AMBAS DE FECHA 20 DE OCTUBRE DE 2022 A PROVEEDOR LUIS ORLANDO FIGUEROA CID, POR ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA LA ATENCIÓN DE USUARIOS EN CAPACITACIONES COORDINADAS POR EL PROGRAMA DISCAPACIDAD, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°244 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 216.699 | ENLACE |
| DECRETO | 14/12/2022 | 3541 | SE PAGA FACTURA N°317 DE FECHA 02 DE NOVIEMBRE DE 2022 A PROVEEDOR LUIS ORLANDO FIGUEROA CID, POR ADQUISICIÓN DE ALIMENTACIÓN PARA VOLUNTARIOS EN JORNADAS DE ACTIVIDADES DE TELETÓN, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°246 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 1.190.833 | ENLACE |
| DECRETO | 14/12/2022 | 3542 | SE PAGA FACTURA N°415 DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022 A PROVEEDOR INTELITECH SPA, POR LA ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS COMO INCENTIVO PARA CORRIDA ESCOLAR, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°256 DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 297.250 | ENLACE |
| DECRETO | 14/12/2022 | 3543 | SE PAGA FACTURA N°45681 DE FECHA 24 DE OCTUBRE DE 2022 AL PROVEEDOR RODRIGO JORGE RUIZ RODRIGO , POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EDIFICIO DIDECO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°226 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 821.100 | ENLACE |
| DECRETO | 15/12/2022 | 3544 | PAGO DE COMISIONES DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022, DEL PERSONAL PLANTA Y CONTRATA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLON. | 4.884.700 | ENLACE |
| DECRETO | 15/12/2022 | 3545 | SE PAGA FACTURA N°36 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DE 2022 A PROVEEDOR PAULA ANDREA UGALDE TAPIA, POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA LA ELABORACIÓN DE 2° TALLER DE MOSAICOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°245 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 297.345 | ENLACE |
| DECRETO | 15/12/2022 | 3546 | SE RINDE CAJA CHICA PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES DE UNIDAD DE MAQUINARIA, A NOMBRE DE DON LUIS HERRERA PEDREROS. | 568.271 | ENLACE |
| DECRETO | 15/12/2022 | 3547 | SE PAGA FACTURA N°15320 DE FECHA 21 DE NOVIEMBRE DE 2022 A PROVEEDOR FERRETERÍA MULTICOMERCIAL LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS DE CONSTRUCCIÓN, PARA CONSERVACIÓN Y MEJORAMIENTO DE BALNEARIO MUNICIPAL LAGUNA AVENDAÑO, COMUNA DE QUILLON, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°110 DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES. | 39.537.255 | ENLACE |
| DECRETO | 15/12/2022 | 3548 | SE PAGA FACTURA N°10736 DE FECHA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2022 A PROVEEDOR RECUPERADORA TEXTIL LTDA, POR COMPRA DE EQUIPAMIENTO DE DORMITORIO, PARA FAMILIA DE LA COMUNA EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, COMUNA DE QUILLON, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°181 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 5.971.420 | ENLACE |
| DECRETO | 15/12/2022 | 3549 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°50 DEL SR. DANIEL ENRIQUE SIMÓN MUNDACA RODRÍGUEZ, POR RELATORÍAS DE 14 CHARLAS POR PROYECTO GORE 2.3 MEDIO AMBIENTE, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE. | 423.750 | ENLACE |
| DECRETO | 15/12/2022 | 3550 | DEVOLUCIÓN DE GASTOS POR 9.200 AL SEÑOR JOSÉ ACULA SALAZAR, POR LA ADQUISICIÓN DE 4 RODILLOS ESPONJAS PARA MEJORAMIENTO ESPACIO PÚBLICO VILLA EL REFUGIO. | 9.200 | ENLACE |
| DECRETO | 15/12/2022 | 3551 | SE PAGA DEVOLUCIÓN DE GASTOS A LAS SEÑORITAS NATALY VILLA MORALES Y PAOLA MERINO LARA, POR PASAJES A LA CIUDAD DE SANTIAGO A CAPACITACIÓN SECRETARIA DE TRÁNSITO. | 84.000 | ENLACE |
| DECRETO | 15/12/2022 | 3552 | DEVOLUCIÓN DE GASTOS AL SEÑOR JOSÉ ACUÑA SALAZAR, POR LA ADQUISICIÓN DE TINTAS DE IMPRESORAS PARA UNIDAD DE PRENSA. | 39.990 | ENLACE |
| DECRETO | 15/12/2022 | 3553 | TRASPASO DE RECURSOS DEPARTAMENTO DE SALUD, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2022. | 30.000.000 | ENLACE |
| DECRETO | 15/12/2022 | 3554 | SE PAGA BECA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022. | 500.000 | ENLACE |
| DECRETO | 15/12/2022 | 3555 | SE PAGA PRÁCTICA PROFESIONAL A DON PATRICK MATÍAS ORTEGA POBLETE, PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 05 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE NOVIEMBRE 2022. | 123.333 | ENLACE |
| DECRETO | 15/12/2022 | 3556 | SE HACE DEVOLUCIÓN DE GASTOS AL FUNCIONARIO LUIS ANDRÉS HERRERA PEDREROS, REALIZADOS DURANTE LOS MESES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2022. | 490.000 | ENLACE |
| DECRETO | 15/12/2022 | 3557 | SE PAGA FACTURA N°86 DE FECHA 25 DE OCTUBRE DE 2022 A PROVEEDOR CARLOS ALFREDO VEGA CHAVEZ SPA, POR ADQUISICIÓN DE COLACIONES SELECCIÓN SUB 15, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°149 DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 163.560 | ENLACE |
| DECRETO | 15/12/2022 | 3558 | SE PAGA FACTURA N°9679 DE FECHA 03 DE NOVIEMBRE 2022 A PROVEEDOR CARLOS ALFREDO VEGA CHAVEZ SPA, POR ADQUISICIÓN DE EQUIPOS COMPUTACIONALES, PARA HABILITAR EN OFICINA DE BIBLIOTECA, DÉFICIT HÍDRICO Y MEJORAR PC DE LA DIRECTORA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°235 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 839.998 | ENLACE |
| DECRETO | 15/12/2022 | 3559 | SE PAGA FACTURA N°493 DE FECHA 01 DE DICIEMBRE DE 2022 A PROVEEDOR PAULA ANDREA SEPULVEDA DONOSO, POR ADQUISICIÓN DE COFFE BREAK Y MATERIAL DE DIFUSIÓN PARA ATENCIÓN DE USUARIOS PROGRAMA AUTOCONSUMO 2021, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°293 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 375.743 | ENLACE |
| DECRETO | 15/12/2022 | 3560 | SE PAGA FACTURA N°1209 DE FECHA 05 DE DICIEMBRE 2022 AL PROVEEDOR TAIWAN LIMITADA, POR COMPLEMENTO DE COMPRA JUGUETES DE NAVIDAD 2022, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°301 DE DIDECO. | 4.999.499 | ENLACE |
| DECRETO | 15/12/2022 | 3561 | SE PAGA FACTURA N°1208 DE FECHA 05 DE DICIEMBRE 2022 AL PROVEEDOR TAIWAN LIMITADA, POR COMPRA JUGUETES DE NAVIDAD 2022, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°279 DE DIDECO. | 27.999.674 | ENLACE |
| DECRETO | 16/12/2022 | 3562 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A JAIME SOTO ACUÑA Y CARLOS PEREZ OPORTUS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO ASISTENCIA TÉCNICA SIG Y ESPECIALISTA EN ACTUALIZACIÓN CARTOGRÁFICA, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2022. | 789.750 | ENLACE |
| DECRETO | 16/12/2022 | 3563 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS A CUENTA CORRIENTE N°210485110 DESDE CUENTAS CORRIENTES N°210485120, 210485130, 210485140, 210485160, 210485438, POR DEVOLUCIÓN DE PAGOS DE IMPUESTOS. | 5.296.641 | ENLACE |
| DECRETO | 16/12/2022 | 3564 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°1173 AL SEÑOR OSCAR ROBERTO AVENDAÑO ARRIAGADA, POR PRESTAR SERVICIOS Y CUMPLIR CON SEGUNDA CAPACITACIÓN EN RUBRO BERRIES. | 263.250 | ENLACE |
| DECRETO | 16/12/2022 | 3565 | SE HACE DEVOLUCIÓN DE GASTOS A DON MARIO GALLARDO JARA, POR CONCEPTO DE GASTO EN CONFECCIÓN EN PENDÓN RETRÁCTIL, ATRIL Y BOLSO, PARA COMPLETAR LA PRESENCIA SECPLAN EN REUNIONES CON LA COMUNIDAD. | 77.350 | ENLACE |
| DECRETO | 16/12/2022 | 3566 | SE PAGA FACTURA N°15032 DE FECHA 04/11/2022 DEL PROVEEDOR FERRETERÍA MULTICOMERCIAL LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA PROGRAMA HABITABILIDAD, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°238 DE LA OFICINA DE DIDECO. | 583.695 | ENLACE |
| DECRETO | 16/12/2022 | 3567 | SE PAGA FACTURA N°116 DE FECHA 28/11/2022 DEL PROVEEDOR JULIO PATRICIO PULGAR GALAZ, POR SHOW ZUMBA KIDS CONMEMORACIÓN DE LOS DERECHOS DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA PARA PROGRAMA OPD, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°319 DE DIDECO, PROGRAMA OPD. | 261.800 | ENLACE |
| DECRETO | 19/12/2022 | 3568 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°6 A GLORIA ANGELICA PÉREZ FIERRO, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MONITORA TALLER DE AUTOCUIDADO, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 15 DE NOVIEMBRE AL 13 DE DICIEMBRE 2022. | 219.375 | ENLACE |
| DECRETO | 19/12/2022 | 3569 | SE PAGAN FACTURAS DE COOPERATIVA ELÉCTRICA CHARRÚA, POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA ALUMBRADO PÚBLICO FRENTE ESCUELA Y BALSA PONIENTE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19/10/2022 AL 23/11/2022. | 557.416 | ENLACE |
| DECRETO | 19/12/2022 | 3570 | SE PAGAN FACTURAS N°127204 Y 127205 AL PROVEEDOR SISTEMAS MODULARES DE COMPUTACION LTDA, POR ARRIENDO DE TERMINAL DE TOTEM Y DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN MUNICIPAL, DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022. | 3.405.221 | ENLACE |
| DECRETO | 19/12/2022 | 3571 | SE PAGA FACTURA N°96638 DE FECHA 14/12/2022 DEL PROVEEDOR SULO CHILE S.A, POR ADQUISICIÓN DE CONTENEDORES DE BASURA DE 120 LITROS, PARA EL PROGRAMA GESTIONANDO NUESTROS RECURSOS EN UN AMBIENTE CIRCULAR, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°08 DE FECHA 09/11/2022. | 12.975.701 | ENLACE |
| DECRETO | 19/12/2022 | 3572 | SE PAGA FACTURA N°496 DE FECHA 06 DE DICIEMBRE DE 2022 A PROVEEDOR PAULA ANDREA SEPULVEDA DONOSO, POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE DIFUSIÓN, CAJA BOX CORPORATIVA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°322 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 219.912 | ENLACE |
| DECRETO | 19/12/2022 | 3573 | SE PAGA FACTURA N°2683 DE FECHA 06/12/2022 DEL PROVEEDOR PROMO GIFT SPA, POR ADQUISICIÓN DE MERCHANDISING PARA EJECUCIÓN DE PROYECTO GLOSA 2.3, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°10 DE FECHA 14/11/2022 DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES/MEDIOAMBIENTE. | 301.080 | ENLACE |
| DECRETO | 19/12/2022 | 3574 | SE PAGA FACTURA N°99040 DE FECHA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022 A ACEVEDO Y COMPAÑÍA LTDA, POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS VETERINARIOS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°11 DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES/MEDIOAMBIENTE. | 1.789.867 | ENLACE |
| DECRETO | 19/12/2022 | 3576 | SE PAGA FACTURA N°13454 DE FECHA 02 DE DICIEMBRE DE 2022 A PROVEEDOR MULTICOMERCIAL CHILLA LTDA, POR ADQUISICIÓN DE TUBO HDPE CORRUGADOS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°99 DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES. | 1.799.280 | ENLACE |
| DECRETO | 19/12/2022 | 3577 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°36 A LA SEÑORITA ALEJANDRA DEL PILAR VEGA TOLEDO, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MONITORA ACTIVIDAD CUENTA CUENTOS EN COLEGIOS Y BIBLIOTECA. | 542.295 | ENLACE |
| DECRETO | 19/12/2022 | 3578 | SE PAGA FACTURA N°27469 DE FECHA 01 DE DICIEMBRE DE 2022 A PROVEEDOR AGROSERVICIOS, POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE DESRATIZACIÓN, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°05 DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES/MEDIOAMBIENTE. | 909.368 | ENLACE |
| DECRETO | 19/12/2022 | 3579 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°230 A DON JOSE LUIS CARRASCO GARRIDO, POR PRESTAR SERVICIOS COMO ASESOR TÉCNICO RUBRO HORTALIZAS, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 15 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO 2022. | 1.009.125 | ENLACE |
| DECRETO | 19/12/2022 | 3580 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°25 DE FECHA 05 DE DICIEMBRE DE 2022 A PROVEEDOR CRISTOPHER ALEJANDRO VERGARA SANHUEZA, POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN PREPARACIÓN DE COCTELERÍA A BASE DE VINOS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°80 DE OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. | 254.250 | ENLACE |
| DECRETO | 19/12/2022 | 3581 | SE GIRA SUBVENCIÓN EXTRAORDINARIA MUNICIPAL AÑO 2022 A JUNTA DE VECINOS EL PELEY, "PARA RECURSO HÍDRICO EL PELEY". | 2.060.700 | ENLACE |
| DECRETO | 19/12/2022 | 3582 | SE PAGA FACTURA N°59 DE FECHA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022 A PROVEEDOR COMERCIALIZADORA GUINNESS SPA, POR ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, PARA HABILITAR OFICINA DEL PROGRAMA 4 A 7, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°85 DE OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. | 268.940 | ENLACE |
| DECRETO | 19/12/2022 | 3583 | SE PAGA FACTURA N°980 DE FECHA 01 DE DICIEMBRE DE 2022 A PROVEEDOR NORMA DEL CARMEN MUÑOZ VALENZUELA, POR ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE DORMITORIO, PARA FAMILIA DE LA COMUNA EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°327 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 397.600 | ENLACE |
| DECRETO | 19/12/2022 | 3584 | SE PAGA FACTURA N°1829 DE FECHA 29 DE OCTUBRE DEL 2022 A PROVEEDOR COMUNICACIONES BULNES LTDA, POR SERVICIO DE DIFUSIÓN PROGRAMA RADIAL MUNICIPIO INFORMA AÑO 2022 MES DE OCTUBRE, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°04 DE ADMINISTRACION/COMUNICACIONES. | 240.000 | ENLACE |
| DECRETO | 19/12/2022 | 3585 | SE PAGA FACTURA N°224 DE FECHA 07 DE DICIEMBRE DEL 2022 A PROVEEDOR PABLO ANDRES GONZÁLEZ BUSTOS, SERVICIOS DE AMPLIFICACIÓN E.I.R., POR SERVICIO DE ARRIENDO DE AMPLIFICACIÓN PARA ACTIVIDAD WORKSHOP, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°28 DE LA OFICINA DE COMUNICACIONES. | 1.785.000 | ENLACE |
| DECRETO | 20/12/2022 | 3586 | PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022, DE LA SEÑORA ANA TORQUIST CASTRO, FUNCIONARIA DE PLANTA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLON. | 160.989 | ENLACE |
| DECRETO | 20/12/2022 | 3587 | SE PAGA FACTURA N°314 DEL PROVEEDOR DOMINGO FRANCISCO ORÓSTICA VILLAGRÁN , POR SERVICIO DE TRASLADO PARA 25 USUARIOS INTEGRANTES DE LA MESA DE COORDINACIÓN PRODESAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°91 DE LA OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. | 450.000 | ENLACE |
| DECRETO | 20/12/2022 | 3588 | SE PAGA FACTURA N°20942 DEL PROVEEDOR COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA ORTOPEDIC SPA, POR ADQUISICIÓN DE 4 SILLAS DE RUEDAS, PARA LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°282 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 5.290.657 | ENLACE |
| DECRETO | 20/12/2022 | 3589 | SE PAGA FACTURA N°160 DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE 2022 AL PROVEEDOR INVERSIONES Y MEDICINA VETERINARIA ANGELA MARÍA SANTANDER HURTADO E.I.R.L, POR SERVICIO DE ESTERILIZACIÓN CANINA Y FELINA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°04 DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES/MEDIOAMBIENTE. | 9.853.200 | ENLACE |
| DECRETO | 20/12/2022 | 3590 | SE PAGA FACTURA N°104 DE FECHA 11 DE OCTUBRE 2022 AL PROVEEDOR COMERCIAL 4CV EDUCA LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE EQUIPO TOPOGRÁFICO GNSS Y DRONE, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°48 DE LA SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN. | 15.291.500 | ENLACE |
| DECRETO | 15/12/2022 | 3591 | TRASPASO DE RECURSOS DESDE CUENTA CORRIENTE N°210485438 FONDOS EXTERNOS A CUENTA CORRIENTE N°210485110 FONDOS MUNICIPALES POR ERROR INVOLUNTARIO EN TRANSFERENCIA. | 27.942.824 | ENLACE |
| DECRETO | 20/12/2022 | 3592 | SE PAGA FACTURA N°1853 DEL PROVEEDOR COMUNICACIONES BULNES LIMITADA, POR SERVICIO DE DIFUSIÓN RADIAL CAYUMANQUI FM DE QUILLON, PARA PROGRAMA DISCAPACIDAD CONVENIO GORE DE ÑUBLE Y MUNICIPALIDAD DE QUILLON. DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°284 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 800.000 | ENLACE |
| DECRETO | 20/12/2022 | 3593 | SE PAGA FACTURA N°11373 DEL PROVEEDOR AUDIOLOGÍA HEARING CHILE SPA, POR ADQUISICIÓN DE AUDÍFONOS UNITRON, PARA PROGRAMA DISCAPACIDAD CONVENIO GORE DE ÑUBLE Y MUNICIPALIDAD DE QUILLON. DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°282 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 4.800.000 | ENLACE |
| DECRETO | 20/12/2022 | 3594 | SE PAGA FACTURA N°62199 DEL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS MÉDICOS Y DEPORTIVOS PTM CHILE SPA, POR ADQUISICIÓN DE CTRES ELÉCTRICOS CON COLCHÓN, PARA PROGRAMA DISCAPACIDAD CONVENIO GORE DE ÑUBLE Y MUNICIPALIDAD DE QUILLON, DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°282 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 12.979.330 | ENLACE |
| DECRETO | 20/12/2022 | 3595 | SE PAGA FACTURA N°11128 DEL PROVEEDOR ADRIANA COLLAO MEZA Y CIA LIMITADA , POR ADQUISICIÓN DE BANQUETAS DE DUCHA , BARRAS DE BAÑO, SILLA PEDIATRA, PARA PROGRAMA DISCAPACIDAD CONVENIO GORE DE ÑUBLE Y MUNICIPALIDAD DE QUILLON. DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°282 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 4.623.150 | ENLACE |
| DECRETO | 20/12/2022 | 3596 | SE PAGA FACTURA N°139 DE FECHA 08 DE DICIEMBRE DEL 2022 A PROVEEDOR JAIME RODRIGO CASTRO RIQUELME, POR ADQUISICIÓN POR RENOVACIÓN DE TOLDOS 3X3 PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°89 DE LA OFICINA DE TURISMO Y CULTURA. | 1.725.500 | ENLACE |
| DECRETO | 20/12/2022 | 3597 | SE PAGA FACTURA N°192 DE FECHA 10 DE NOVIEMBRE 2022 A PROVEEDOR SOCIEDAD INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA SANTA LETICIA LIMITADA, POR SERVICIO DE SUMINISTRO, REPOSICIÓN E INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO LED EN DIVERSOS SECTORES DE LA COMUNA DE QUILLON, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°53 DE LA SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN. | 27.501.665 | ENLACE |
| DECRETO | 20/12/2022 | 3598 | SE PAGA FACTURA N°5729 DEL PROVEEDOR ECO DIGITAL SPA, POR ADQUISICIÓN DE LIBRETAS PERSONALIZADAS, PARA PROGRAMA DISCAPACIDAD CONVENIO GORE DE ÑUBLE Y MUNICIPALIDAD DE QUILLON. DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°284 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 714.000 | ENLACE |
| DECRETO | 20/12/2022 | 3599 | SE PAGA FACTURA N°1362 DEL PROVEEDOR CORPORATIVA DE AYUDA AL LIMITADO VISUAL, POR ADQUISICIÓN DE LENTES ÓPTICOS, PARA PROGRAMA DISCAPACIDAD CONVENIO GORE DE ÑUBLE Y MUNICIPALIDAD DE QUILLON. DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°284 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 750.000 | ENLACE |
| DECRETO | 20/12/2022 | 3600 | SE PAGA FACTURA N°696 DE FECHA 28 DE OCTUBRE DEL 2022 A PROVEEDOR ABRATEC ARIDOS SPA, POR ADQUISICIÓN DE ARENA Y GRAVILLA PARA REPARACIÓN DE VEREDAS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°79 DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES. | 1.166.200 | ENLACE |
| DECRETO | 20/12/2022 | 3601 | SE PAGA FACTURA N°14836 DE FECHA 20 DE OCTUBRE DEL 2022 A PROVEEDOR FERRETERÍA MULTICOMERCIAL LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE TUBO HDPE CORRUGADO PARA CANALIZAR EL PASO DE AGUAS LLUVIAS SECTOR LA GLORIA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°75 DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES. | 1.428.843 | ENLACE |
| DECRETO | 21/12/2022 | 3602 | SE PAGA FACTURA N°2444 DE FECHA 12 DE DICIEMBRE DEL 2022 A PROVEEDOR ERASMO SIGIFREDO CAMPOS SANHUEZA, POR SERVICIO DE COCTEL PARA CIERRE DE MESA TERRITORIAL DE MUJERES DE LA COMUNA DE QUILLON 2022, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°291 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 345.100 | ENLACE |
| DECRETO | 21/12/2022 | 3603 | SE PAGA FACTURA N°175 DE FECHA 07 DE DICIEMBRE DE 2022 A PROVEEDOR CENTRO TURÍSTICO SOL DE QUILLON SPA, POR SERVICIO DE ARRIENDO DE LOCAL CON ALMUERZO PARA ACTIVIDAD CASA DE LA MUJER, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°289 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 708.000 | ENLACE |
| DECRETO | 21/12/2022 | 3604 | SE PAGA FACTURA N°1916 DE FECHA 12 DE DICIEMBRE DE 2022 A PROVEEDOR RODRIGO ANDRES RUIZ MUÑOZ, POR ADQUISICIÓN DE FORMULARIOS DE ORDENES DE INGRESO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°20 DE TESORERÍA. | 178.500 | ENLACE |
| DECRETO | 21/12/2022 | 3605 | SE PAGA FACTURA N°1813 DE FECHA 09 DE DICIEMBRE DE 2022 A PROVEEDOR EDUARDO ANDRES ALVEAR ORTIZ, POR ADQUISICIÓN DE 69 COFFE BOX PARA FERIA DE ESCASEZ HÍDRICA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°303 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 402.339 | ENLACE |
| DECRETO | 21/12/2022 | 3606 | SE PAGA FACTURA N°79 DE FECHA 05 DE DICIEMBRE DE 2022 A PROVEEDOR CARPAS DIGUILLIN SPA, POR SERVICIO DE ARRIENDO DE AMPLIFICACIÓN BÁSICA Y PANTALLA LED, FERIA DE ESCASEZ HÍDRICA Y CAMBIO CLIMÁTICO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°320 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 1.011.500 | ENLACE |
| DECRETO | 21/12/2022 | 3607 | SE PAGA FACTURA N°73 DE FECHA 16/11/2022 DEL PROVEEDOR CLAUDIO ANDRES MUÑOZ GARAY, POR SERVICIO DE TRASLADO DE USUARIOS PROGRAMA VÍNCULOS VERSIÓN 15 ACOMPAÑAMIENTO 15, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°179 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 265.000 | ENLACE |
| DECRETO | 21/12/2022 | 3608 | SE PAGA FACTURA N°5 DE FECHA 05 DE DICIEMBRE DE 2022 A PROVEEDOR SOCIEDAD COMERCIAL E INVERSIONES DON ALONSO SPA, POR ADQUISICIÓN DE EQUIPO CELULAR DE ALTA GAMA PARA USO DEL DIRECTOR DE SECPLAN, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°75 DE LA SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN. | 1.298.290 | ENLACE |
| DECRETO | 21/12/2022 | 3609 | SE PAGA FACTURA N°1058 DEL PROVEEDOR CLAUDIO ARTURO MAIER GUHL, POR ADQUISICIÓN DE PRÓTESIS OCULAR, PARA PROGRAMA DISCAPACIDAD CONVENIO GORE DE ÑUBLE Y MUNICIPALIDAD DE QUILLON. DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°284 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 550.000 | ENLACE |
| DECRETO | 21/12/2022 | 3610 | SE PAGA FACTURA DE ESSBIO S.A, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN REPARTICIONES MUNICIPALES Y MANTENCIÓN AREAS VERDES, DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 28/10/2022 Y 29/11/2022. | 416.290 | ENLACE |
| DECRETO | 21/12/2022 | 3611 | SE GIRA FONDO DE CAJA CHICA PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES EN LA DIRECCIÓN DE DIDECO, A NOMBRE DE LA SEÑORITA DAYSI PADILLA BETANZO. | 317.900 | ENLACE |
| DECRETO | 21/12/2022 | 3612 | SE PAGA FACTURA N°778 DE FECHA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022 DE PROVEEDOR EULEN SOCIOSANITARIO SPA, POR SERVICIO DE TELEASISTENCIA DOMICILIARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°24 DE DIDECO. | 2.730.000 | ENLACE |
| DECRETO | 21/12/2022 | 3613 | SE PAGA FACTURA N°5824 DEL PROVEEDOR BEFORE PUBLICIDAD SPA, POR ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°198 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 369.211 | ENLACE |
| DECRETO | 21/12/2022 | 3614 | SE PAGA FACTURA N°63 DE FECHA 05 DE DICIEMBRE DEL 2022 A PROVEEDOR INGENIERÍA Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS ABRAHAM CRISTHIAN GONZÁLEZ PEREIRA, POR ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE SEGURIDAD PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°316 DE DIDECO. | 1.794.270 | ENLACE |
| DECRETO | 21/12/2022 | 3615 | TRASPASO DE RECURSOS, CORRESPONDIENTE A CONVENIO DE TRAZABILIDAD (TTA) TRANSFERIDOS DE FORMA DIRECTA A CUENTA CORRIENTE N°210485438 CON FECHA 20 DE DICIEMBRE 2022. | 10.427.040 | ENLACE |
| DECRETO | 21/12/2022 | 3616 | TRASPASO DE RECURSOS, CORRESPONDIENTE A CONVENIO DE TRAZABILIDAD (TTA) AÑO 2021, TRANSFERIDOS DE FORMA DIRECTA A CUENTA CORRIENTE N°210485438 CON FECHA 20 DE DICIEMBRE 2022. | 19.729.851 | ENLACE |
| DECRETO | 21/12/2022 | 3617 | TRASPASO DE RECURSOS AL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN Y SALUD, CORRESPONDIENTE A: BONIFICACIÓN MENSUAL FUNCIONARIOS DE EDUCACIÓN ARTICULO 44 LEY 21405. | 8.427.597 | ENLACE |
| DECRETO | 21/12/2022 | 3618 | SE PAGA FACTURA N°442 DEL PROVEEDOR INVERSIONES SANA SPA, POR ADQUISICIÓN DE PAÑOS DE GAMUZA, GUANTES LATEX, PARA PROGRAMA VÍNCULOS 15 ACOMPAÑAMIENTO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°208 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 65.345 | ENLACE |
| DECRETO | 21/12/2022 | 3619 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A LA SEÑORITA MARIELA GATICA CAMPOS, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO PROFESIONAL A LA DAF, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2022. | 726.325 | ENLACE |
| DECRETO | 21/12/2022 | 3620 | SE PAGA BOLETAS DE HONORARIO A CALOS VALDES CALDERON, POR PRESTAR SERVICIOS EN PREVENCIÓN DE RIESGOS, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2022. | 1.183.592 | ENLACE |
| DECRETO | 21/12/2022 | 3621 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA TRANSPARENCIA Y DIGITALIZACIÓN EN UNIDADES RRHH, RENTAS Y PATENTES, DAF Y TESORERÍA, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2022. | 2.140.901 | ENLACE |
| DECRETO | 21/12/2022 | 3622 | SE PAGA FACTURA N°1714 DE FECHA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022 A EDUARDO ANDRES ALVEAR ORTIZ, POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE ALIMENTOS PARA REUNIÓN DE LA MESA ELIGE VIVIR SIN DROGAS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°242 DE DIDECO. | 162.019 | ENLACE |
| DECRETO | 21/12/2022 | 3623 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°172 AL SEÑOR ROLANDO ESTEBAN RUDOLF SANDOVAL, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO PROFESIONAL A RR.HH, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2022. | 1.079.325 | ENLACE |
| DECRETO | 21/12/2022 | 3624 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°71 A LA SEÑORITA ANGELICA ALEJANDRA SALDIAS ORMEÑO, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO ADMINISTRATIVO DE SECRETARIA MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2022. | 776.117 | ENLACE |
| DECRETO | 21/12/2022 | 3625 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°124 A LA SEÑORA MARTA LEONILA SEPULVEDA HERRERA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO ADMINISTRATIVO EN TURISMO Y CULTURA, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2022. | 829.504 | ENLACE |
| DECRETO | 21/12/2022 | 3626 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°35 A LA SEÑORITA LILIANA LORENZA INZUNZA MELO, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO ADMINISTRATIVO SECRETARIA MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2022. | 776.117 | ENLACE |
| DECRETO | 21/12/2022 | 3627 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N°42 AL SEÑOR BRAYAN IGNACIO LOBOS ULLOA, POR SERVICIO DE APOYO EN UNIDAD DE INFORMÁTICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022. | 596.700 | ENLACE |
| DECRETO | 21/12/2022 | 3628 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°48 AL SEÑOR CLAUDIO IVAN ALARCÓN OTÁROLA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO PROFESIONAL EN SECPLAN, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2022. | 799.999 | ENLACE |
| DECRETO | 21/12/2022 | 3629 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS DE COORDINADOR, APOYO ADMINISTRATIVO Y LOGÍSTICO EN LA UNIDAD DE SEGURIDAD CIUDADANA, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2022. | 1.873.672 | ENLACE |
| DECRETO | 21/12/2022 | 3630 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°73 A MARITZA ALICIA PÉREZ CAÑUMIR, POR PRESTAR SERVICIOS COMO GESTORA COMUNITARIA EN SEGURIDAD CIUDADANA, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2022. | 847.500 | ENLACE |
| DECRETO | 21/12/2022 | 3631 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°35 A LA SEÑORITA MARÍA ISABEL ROA RODRÍGUEZ, POR PRESTAR APOYO ADMINISTRATIVO EN DÉFICIT HÍDRICO Y BIBLIOTECA MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2022. | 491.839 | ENLACE |
| DECRETO | 21/12/2022 | 3632 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°64 AL SEÑOR EDUARDO ANDRES FUENTES HEREDIA, POR PRESTAR SERVICIOS DE ASESORÍA JURÍDICA Y REPRESENTACIÓN JUDICIAL, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2022. | 1.600.000 | ENLACE |
| DECRETO | 21/12/2022 | 3633 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°2 A LA SRTA VALENTINA PAZ FERRADA SILVA, POR PRESTAR SERVICIO DE APOYO TEMPORADA ESTIVAL 2022-2023, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2022. | 499.999 | ENLACE |
| DECRETO | 21/12/2022 | 3634 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS DEL MES DE DICIEMBRE 2022 A LOS PROFESIONALES DEL PROGRAMA DEL PROGRAMA "PRODESAL 2022" POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS. | 9.298.278 | ENLACE |
| DECRETO | 21/12/2022 | 3635 | SE PAGA FACTURA N°8565 DE FECHA 30 DE NOVIEMBRE DE 2022 A PROVEEDOR JOSE LUIS PAVEZ Y CIA LTDA, POR MANTENCIÓN MINIBÚS H350 PPU LGCC-58, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°196 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIAS. | 859.098 | ENLACE |
| DECRETO | 21/12/2022 | 3636 | SE PAGA FACTURA N°955 DE FECHA 05 DE DICIEMBRE DE 2022 A SOCIEDAD JARA Y JARA LIMITADA, POR SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE CAMPEONATO REGIONAL DE CUECA, QUILLON 2022, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°87 DE LA OFICINA DE TURISMO Y CULTURA. | 1.800.000 | ENLACE |
| DECRETO | 21/12/2022 | 3637 | SE PAGA FACTURA N°958 DE FECHA 14 DE DICIEMBRE DE 2022 A SOCIEDAD JARA Y JARA LIMITADA, POR SERVICIO DE PRODUCCIÓN FIESTA DE LA CEREZA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°77 DE LA OFICINA DE TURISMO Y CULTURA. | 6.783.000 | ENLACE |
| DECRETO | 22/12/2022 | 3638 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A PRESTADORES DE SERVICIOS POR CUMPLIR FUNCIONES DE LIMPIEZA EN BALNEARIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022. | 838.074 | ENLACE |
| DECRETO | 22/12/2022 | 3639 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°87 A LA SEÑORA VANNESSA ALEJANDRA VARGAS LEPE, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO ADMINISTRATIVO UNIDAD MAQUINARIA, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2022. | 657.530 | ENLACE |
| DECRETO | 22/12/2022 | 3640 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE DICIEMBRE 2022 DE LAS SRTAS. FABIOLA SEPULVEDA FIGUEROA Y ALEJANDRA MORAGA JARAMILLO, QUE PRESTAN SERVICIOS EN PROGRAMAS PMTJH, APORTE SERNAMEG Y MUNICIPAL. | 2.404.551 | ENLACE |
| DECRETO | 22/12/2022 | 3641 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N°61 AL SEÑOR JUAN CARLOS VILLALOBOS RAMOS, POR PRESTAR SERVICIO COMO ENCARGADO DE GABINETE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022. | 1.500.000 | ENLACE |
| DECRETO | 22/12/2022 | 3642 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°35 A LA SEÑORITA FÁTIMA BELEN FUENTEALBA ARRIAGADA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO "ASISTENCIA TÉCNICA SECPLAN 2022" CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022. | 724.596 | ENLACE |
| DECRETO | 22/12/2022 | 3643 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°7 A LA SEÑORITA MARTA GERTRUDIS VARELA OYARZO, POR PRESTAR SERVICIOS COMO DIGITADORA APOYO BIBLIOTECA MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2022. | 526.500 | ENLACE |
| DECRETO | 22/12/2022 | 3644 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N°72 A LA SEÑORITA LOREDANNA CONSTANZA ARNALDI AVENDAÑO, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO EN PROYECTOS DE INGENIERÍA, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2022. | 1.439.100 | ENLACE |
| DECRETO | 22/12/2022 | 3645 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N°149 A DON FABRISIO DARIO DAROCH RIVERA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL COORDINADOR INGENIERÍA SECPLAN, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2022. | 1.693.575 | ENLACE |
| DECRETO | 22/12/2022 | 3646 | SE PAGA FACTURA N°15396 DE FECHA 25 DE NOVIEMBRE DE 2022 A PROVEEDOR FERRETERÍA MULTICOMERCIAL LTDA, POR ADQUISICIÓN DE MALLA PARA MEJORAR ESPACIO DEPORTIVO DEL SECTOR ESPARRAGUERA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°140 DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 820.505 | ENLACE |
| DECRETO | 22/12/2022 | 3647 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIO MES DE DICIEMBRE 2022 A LAS SRTAS. FABIOLA SALGADO LAGOS Y LUCIA VALDEBENITO NUÑEZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO COORDINADORA Y AUXILIAR DE ASEO DEL PROGRAMA 4 A 7 RESPECTIVAMENTE, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2022. | 1.063.997 | ENLACE |
| DECRETO | 22/12/2022 | 3648 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS EN EL PROGRAMA "PROVISIÓN Y HABILITACIÓN DE SOLUCIONES SANITARIAS RURALES, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2022. | 3.876.987 | ENLACE |
| DECRETO | 22/12/2022 | 3649 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS DEL MES DE DICIEMBRE A LAS SRTAS. MARGARITA REGINA TILLERIAS AGUILERA Y STEFANIA NURIS MANRÍQUEZ LAGOS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MONITORAS DEL PROGRAMA DE 4 A 7 CON APORTE SERNAMEG, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2022. | 1.060.874 | ENLACE |
| DECRETO | 22/12/2022 | 3650 | SE PAGA FACTURA N°12314 DE FECHA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2022 A PROVEEDOR SOCIEDAD INFORMÁTICA SIGLO XXI LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA PLOTTER, IMPRESORA LÁSER Y UPS INTERACTIVA PARA PLOTTER, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°56 DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES. | 570.665 | ENLACE |
| DECRETO | 22/12/2022 | 3651 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS EN EL PROGRAMA MEJORAMIENTO HABITACIONAL MUNICIPAL 2022, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2022. | 2.825.205 | ENLACE |
| DECRETO | 22/12/2022 | 3652 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A LA SEÑORITA FABIOLA ISABEL SALGADO LAGOS, POR PRESTAR SERVICIOS EN ODEL-PRODESAL MES DE DICIEMBRE DE 2022. | 220.350 | ENLACE |
| DECRETO | 22/12/2022 | 3653 | SE PAGA FACTURA N°3918353 DE FECHA 30 DE NOVIEMBRE DE 2022 A PROVEEDOR SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANONIMA, POR MANTENCION DE 2.500 HRS. RETROEXCAVADORA JHON DEERE 310SL PPU PSGH-96, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°177 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIA. | 927.374 | ENLACE |
| DECRETO | 22/12/2022 | 3654 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE INSPECCIÓN MUNICIPAL, QUIENES PRESTARON SERVICIOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2022. | 5.917.860 | ENLACE |
| DECRETO | 22/12/2022 | 3655 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS DEL MES DE DICIEMBRE A PROFESIONALES QUE CUMPLEN FUNCIONES EN PROGRAMA PILOTO "OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ", CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022. | 7.063.500 | ENLACE |
| DECRETO | 22/12/2022 | 3656 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N°38 A LA SEÑORITA JAVIERA VALENTINA GÓMEZ CERNA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL DÉFICIT HÍDRICO, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2022. | 859.950 | ENLACE |
| DECRETO | 22/12/2022 | 3657 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°17 DE LA SRTA. YOCELYN DEL PILAR VILLA ANABALÓN, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL DE APOYO EN EL PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE. | 833.625 | ENLACE |
| DECRETO | 22/12/2022 | 3658 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS DEL MES DE DICIEMBRE A LOS PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS EN PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL Y EJE DEL SUBSISTEMA DE SEGURIDAD Y OPORTUNIDADES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022. | 2.075.520 | ENLACE |
| DECRETO | 22/12/2022 | 3659 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°87 AL SEÑOR FELIPE ALEJANDRO MELLADO MUÑOZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO GESTOR Y TALLERISTA PROYECTO SOCIAL ESCUELA PARA PADRES, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2022. | 317.812 | ENLACE |
| DECRETO | 22/12/2022 | 3660 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°36 A LA SRTA. ROMINA SALOME MALDONADO VALENZUELA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO ENCUESTADORA Y ATENCIÓN DE CASOS DE REGISTRO SOCIAL DE HOGARES, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2022. | 473.850 | ENLACE |
| DECRETO | 22/12/2022 | 3661 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°174 A LA SEÑORITA CLAUDIA ELIZABETH IRIBARREN VARAS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO ASISTENTE SOCIAL PROGRAMA OFICINA DE LA MUJER Y EQUIDAD DE GÉNERO, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2022. | 1.104.292 | ENLACE |
| DECRETO | 22/12/2022 | 3662 | SE PAGA FACTURA N°12541873 DE FECHA 12 DE DICIEMBRE DEL 2022 A "PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A", POR ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE OFICINA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°11 DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS/BODEGA. | 182.998 | ENLACE |
| DECRETO | 22/12/2022 | 3663 | SE PAGA FACTURA N°22182 A LA EMPRESA PETRINOVIC SPA, POR ARRIENDO DE EQUIPO "GABINETE PSICOTÉCNICO ATS", CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022. | 501.466 | ENLACE |
| DECRETO | 22/12/2022 | 3664 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°146 A LA SEÑORITA ANGELINA DEL CARMEN GÓMEZ RETAMAL, POR PRESTAR SERVICIOS EN LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2022. | 1.045.137 | ENLACE |
| DECRETO | 22/12/2022 | 3665 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°6 A LA SEÑORITA ÍNGRID LORENA JARA HERRERA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL DÉFICIT HÍDRICO, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2022. | 763.425 | ENLACE |
| DECRETO | 22/12/2022 | 3666 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°113 A DON CLAUDIO ARRIAGADA DÍAZ, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO EN PROYECTOS DIDECO Y TURISMO, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2022 QUE APRUEBA CONTRATO A HONORARIOS. | 877.500 | ENLACE |
| DECRETO | 22/12/2022 | 3667 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE PRESTARON SERVICIOS EN ODEL-PRODESAL MES DE DICIEMBRE DE 2022. | 4.150.135 | ENLACE |
| DECRETO | 22/12/2022 | 3668 | SE PAGA FACTURA N°46460 DE FECHA 13 DE DICIEMBRE DEL 2022 A PROVEEDOR AUTOMÁTICA Y REGULACIÓN S.A, POR MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS EN LOS CRUCES JACINTO SEPULVEDA CON CAYUMANQUI Y RUTA 148 AVENIDA BERNARDO O’HIGGINS CON GABRIELA MISTRAL COMUNA DE QUILLON, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022. | 505.875 | ENLACE |
| DECRETO | 22/12/2022 | 3669 | SE PAGAN FACTURAS N°4717 DE ECOBIO SPA, POR SERVICIOS DISPOSICIÓN RESIDUOS SÓLIDOS, DE LA COMUNA DE QUILLON. | 6.959.088 | ENLACE |
| DECRETO | 22/12/2022 | 3670 | SE PAGA PRÁCTICA PROFESIONAL A LA SEÑORITA CAROLINA JACQUELINE BAEZA ZAPATA, POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 22 DE AGOSTO AL 17 DE OCTUBRE 2022. | 150.000 | ENLACE |
| DECRETO | 22/12/2022 | 3671 | SE PAGAN FACTURAS, REBAJADA POR NOTAS DE CRÉDITOS A PROVEEDOR MAGDALENA ABIGAIL BARRIGA PINTO, POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES DE LIBRERÍA, PARA ACTIVIDADES A REALIZAR, DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°241 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 3.834.099 | ENLACE |
| DECRETO | 22/12/2022 | 3672 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE A PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2022 EN PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL. | 2.727.074 | ENLACE |
| DECRETO | 22/12/2022 | 3673 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°15 AL SEÑOR CRISTÓBAL FRANCISCO SAGREDO MARTÍNEZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO PROFESIONAL ODEL, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2022. | 877.500 | ENLACE |
| DECRETO | 22/12/2022 | 3674 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°269 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 A LA SRTA. PATRICIA ANTONIETA MARQUEZ CANALES, POR PRESTAR SERVICIOS COMO COORDINADORA PROGRAMA SENDA, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2022. | 1.042.425 | ENLACE |
| DECRETO | 22/12/2022 | 3675 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°73 DEL MES DE DICIEMBRE A LA SRTA. DANIELA ALEJANDRA VALDERRAMA GONZÁLEZ, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO PROFESIONAL APOYO SENDA, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2022. | 796.650 | ENLACE |
| DECRETO | 22/12/2022 | 3676 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DICIEMBRE. SRTA CAROLINA BARRIGA PARRA, CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE, POR PRESTAR SERVICIOS COMO TERAPEUTA OCUPACIONAL, PARA EL PROGRAMA CENTRO DE DÍA PARA PERSONAS MAYORES DE LA COMUNA DE QUILLÓN. | 859.950 | ENLACE |
| DECRETO | 22/12/2022 | 3677 | SE PAGA FACTURA N°48 DE FECHA 05 DE DICIEMBRE DE 2022 A CHIVILINGO OBRAS EN AGUAS SPA, POR COMPLEMENTACIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS SERVIDAS SECTOR CHILLANCITO, COMUNA DE QUILLON, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°81 DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES. | 3.000.000 | ENLACE |
| DECRETO | 22/12/2022 | 3678 | SE PAGA FACTURA N°483 Y N°484 DE FECHA 27/10/2022 DEL PROVEEDOR MAGDALENA ABIGAIL BARRIGA PINTO, POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA PARA PROGRAMA SENDA PREVIENE , SEGÚN FICHA TÉCNICA N°229 DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO COMUNITARIO, PROGRAMA SENDA PREVIENE. | 179.991 | ENLACE |
| DECRETO | 22/12/2022 | 3679 | SE PAGA FACTURA N°322 Y N°320 DE FECHA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022 A PROVEEDOR LUIS ORLANDO FIGUEROA CID, POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES PREVENTIVAS COMUNITARIAS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°260 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 203.157 | ENLACE |
| DECRETO | 22/12/2022 | 3680 | SE PAGA FACTURA N°143 DE FECHA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2022 A PROVEEDOR PRINT SPA, POR ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS POR CONCEPTO DE PREMIOS PARA PERSONAS MAYORES QUE PARTICIPEN DE CONCURSOS Y ACTIVIDADES DEL PROGRAMA CENTRO DÍA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°271 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 157.080 | ENLACE |
| DECRETO | 22/12/2022 | 3681 | SE PAGA FACTURA N°13453 DE FECHA 02 DE DICIEMBRE DE 2022 A PROVEEDOR MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA, POR ADQUISICIÓN DE CORTADORA DE PAVIMENTO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°50 DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES. | 1.758.106 | ENLACE |
| DECRETO | 22/12/2022 | 3682 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°300 DE FECHA 19 DE DICIEMBRE 2022 AL PROVEEDOR MARCOS ALAN SILVA RIVAS, POR SERVICIOS DE DIFUSIÓN RADIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°09 DE COMUNICACIONES. | 163.446 | ENLACE |
| DECRETO | 22/12/2022 | 3683 | SE PAGA FACTURA N°2478 DE FECHA 21 DE OCTUBRE DE 2022 A PROVEEDOR PEDRO ANTONIO PEDREROS CONCHA, POR ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA ALMACENAR IMPLEMENTOS DEPORTIVOS Y MATERIALES DE USO Y CONSUMO DEL PROGRAMA 4 A 7, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°56 DE LA OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. | 392.700 | ENLACE |
| DECRETO | 22/12/2022 | 3684 | SE PAGA FACTURA N°951 DE FECHA 29 DE NOVIEMBRE DE 2022 A PROVEEDOR COMERCIALIZADORA E INSUMOS MÉDICOS MBG SPA, POR ADQUISICIÓN DE CLAVOS GEMALES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°105 DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES. | 1.713.600 | ENLACE |
| DECRETO | 22/12/2022 | 3685 | SE PAGA FACTURA N°958 DE FECHA 06 DE DICIEMBRE DE 2022 A PROVEEDOR COMERCIALIZADORA E INSUMOS MÉDICOS MBG SPA, POR ADQUISICIÓN ASFALTO EN FRIO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°109 DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES. | 1.725.500 | ENLACE |
| DECRETO | 22/12/2022 | 3686 | SE PAGA FACTURA N°955 DE FECHA 06 DE DICIEMBRE DE 2022 A PROVEEDOR COMERCIALIZADORA E INSUMOS MÉDICOS MBG SPA, POR ADQUISICIÓN DE AGLOMERADO ASFALTICO NEGRO CLASA FLEX 56, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°98 DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES. | 1.535.100 | ENLACE |
| DECRETO | 22/12/2022 | 3687 | SE PAGA FACTURA N°954 DE FECHA 06 DE DICIEMBRE DE 2022 A PROVEEDOR COMERCIALIZADORA E INSUMOS MÉDICOS MBG SPA, POR ADQUISICIÓN DE EMULSIÓN IMPRIMANTE PRIME, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°106 DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES. | 1.704.080 | ENLACE |
| DECRETO | 22/12/2022 | 3688 | SE PAGA FACTURA N°856 DE FECHA 06 DE DICIEMBRE DE 2022 A PROVEEDOR COMERCIALIZADORA E INSUMOS MÉDICOS MBG SPA, POR ADQUISICIÓN DE AGLOMERADO ASFALTICO NEGRO Y FRAGUADO A TEMPERATURA AMBIENTE DE USO PROFESIONAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°108 DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES. | 1.693.965 | ENLACE |
| DECRETO | 22/12/2022 | 3689 | SE PAGA FACTURA N°957 DE FECHA 06 DE DICIEMBRE DE 2022 A PROVEEDOR COMERCIALIZADORA E INSUMOS MÉDICOS MBG SPA, POR ADQUISICIÓN DE AGLOMERADO ASFALTICO NEGRO CLASA FLEX 88, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°107 DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES. | 1.483.930 | ENLACE |
| DECRETO | 23/12/2022 | 3690 | SE PAGA FACTURA N°6062 DE FECHA 06 DE DICIEMBRE DE 2022 A PROVEEDOR FULL COLOR SPA, POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA PLOTTER HP T830 36", SEGÚN FICHA TÉCNICA N°66 DE LA SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN. | 1.297.100 | ENLACE |
| DECRETO | 23/12/2022 | 3691 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y PROFESIONALES EN LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2022. | 5.627.589 | ENLACE |
| DECRETO | 23/12/2022 | 3692 | SE PAGA FACTURA N°4205 DE FECHA 27 DE OCTUBRE DE 2022 A PROVEEDOR PUBLICITAD BIOGRAFIC SPA, POR ADQUISICIÓN DE GALVANOS DE RECONOCIMIENTO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°232 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 199.920 | ENLACE |
| DECRETO | 23/12/2022 | 3693 | SE PAGA FACTURA N°311 DE FECHA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022 DE PROVEEDOR DOMINGO FRANCISCO ORÓSTICA VILLAGRÁN, POR SERVICIO DE TRANSPORTE TRASLADO DE AGRUPACIÓN ARTÍSTICA INVITADA A ACTIVIDAD PROGRAMA OMM, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°325 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 230.000 | ENLACE |
| DECRETO | 23/12/2022 | 3694 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE DESEMPEÑAN ACTIVIDADES EN FUNCIÓN DEL PROGRAMA COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN MUNICIPALIDAD DE QUILLON 2022, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2022. | 6.746.248 | ENLACE |
| DECRETO | 23/12/2022 | 3695 | SE PAGA FACTURA N°13476 DE FECHA 03 DE DICIEMBRE DE 2022 DE PROVEEDOR MULTICOMERCIAL CHILLAN LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE AIRE ACONDICIONADO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°104 DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES. | 930.342 | ENLACE |
| DECRETO | 23/12/2022 | 3696 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO UNIDAD DE EMERGENCIAS, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2022. | 1.983.150 | ENLACE |
| DECRETO | 23/12/2022 | 3697 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A DON RODRIGO CAAMAÑO HERRERA, POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN UNIDAD DE JÓVENES, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2022. | 910.801 | ENLACE |
| DECRETO | 23/12/2022 | 3698 | SE PAGA FACTURA N°6787 DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2022 DE PROVEEDOR CABRERA Y JOBIN PUBLICIDAD LIMITADA, POR ADQUISICIÓN MERCHANDISING CON LOGOS MUNICIPALES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°74 DE LA OFICINA DE TURISMO Y CULTURA. | 1.495.830 | ENLACE |
| DECRETO | 23/12/2022 | 3699 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y PROFESIONALES EN LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2022. | 3.133.875 | ENLACE |
| DECRETO | 23/12/2022 | 3700 | SE PAGA FACTURA N°7109 DE FECHA 14 DE DICIEMBRE DE 2022 DE PROVEEDOR IMPRESORA COLOR LIMITADA, POR IMPRESIÓN DE TELAS PVC, PARA DISTINTAS ACTIVIDADES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°45 DE LA OFICINA DE TURISMO Y CULTURA. | 280.840 | ENLACE |
| DECRETO | 23/12/2022 | 3701 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A JHON MONROY REYES Y ANDREA YÁÑEZ BELMAR, POR PRESTAR SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA DÉFICIT HÍDRICO, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2022. | 2.237.625 | ENLACE |
| DECRETO | 23/12/2022 | 3702 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE DICIEMBRE A LA SEÑORITA CARMEN GLORIA PAREDES POBLETE, QUE SE DESEMPEÑA COMO APOYO EN PROGRAMA HABITABILIDAD. | 438.750 | ENLACE |
| DECRETO | 23/12/2022 | 3703 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°20 A LA SEÑORITA DANIELA TORRES FERRADA, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO ADULTO MAYOR, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2022. | 631.905 | ENLACE |
| DECRETO | 23/12/2022 | 3704 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°639 AL SEÑOR ESTEBAN IGNACIO SAN MARTÍN RODRÍGUEZ, POR PRESTAR SERVICIOS DE ASESORÍA JURÍDICA Y REPRESENTACIÓN JUDICIAL, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2022. | 1.695.000 | ENLACE |
| DECRETO | 23/12/2022 | 3705 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE DICIEMBRE A PRESTADORES DE SERVICIOS QUE SE DESEMPEÑAN COMO PROFESIONALES EN PROGRAMA CENTRO DE DÍA, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2022. | 4.078.001 | ENLACE |
| DECRETO | 23/12/2022 | 3706 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A LA SEÑORITA GLORIA AVILA MARIANGEL, POR PRESTAR SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ASEO, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2022. | 465.075 | ENLACE |
| DECRETO | 23/12/2022 | 3707 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE PRESTARON SERVICIOS EN LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2022. | 1.072.305 | ENLACE |
| DECRETO | 23/12/2022 | 3708 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A DON LEANDRO IGNACIO SANDOVAL SANDOVAL, POR SERVICIOS PROFESIONALES DE FONOAUDIOLOGÍA EN CENTRO DE DÍA, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2022. | 886.275 | ENLACE |
| DECRETO | 23/12/2022 | 3709 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A DON JESÚS APOLINARIO VILLANUEVA SEPULVEDA, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO EN INSPECCIÓN , DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2022. | 500.175 | ENLACE |
| DECRETO | 23/12/2022 | 3710 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N°33 Y N°34, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 A LA SRTA. MARGARITA MAGDALENA VALENZUELA SEPULVEDA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO ADMINISTRATIVO CENTRO DE DÍA MES DE DICIEMBRE 2022. | 370.187 | ENLACE |
| DECRETO | 23/12/2022 | 3711 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°11 A LA SEÑORITA SUSANA VERÓNICA DEL CARMEN VALDERRAMA HERNÁNDEZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ASEO EN DEPENDENCIAS DE ODEL Y SUCURSAL BANCO ESTADO, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2022. | 438.750 | ENLACE |
| DECRETO | 23/12/2022 | 3712 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS MES DE DICIEMBRE 2022 A DON FRANCISCO ESTUARDO JARA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL ELÉCTRICO, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 AL 09 DE DICIEMBRE 2022. | 1.272.375 | ENLACE |
| DECRETO | 23/12/2022 | 3713 | SE PAGA FACTURA N°1918 DE FECHA 13 DE DICIEMBRE DE 2022 DE PROVEEDOR RODRIGO ANDRÉS RUIZ MUÑOZ, POR IMPRESIÓN DE LIBROS CONCURSO LITERARIO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°78 DE LA OFICINA DE TURISMO Y CULTURA, | 595.000 | ENLACE |
| DECRETO | 23/12/2022 | 3714 | SE PAGAN BOLETAS N°60 Y N°61 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE A LA SEÑORITA ANAY SILVA RIVAS, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO MONITORA DEL PROGRAMA VÍNCULOS VERSIÓN 15, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022. | 807.314 | ENLACE |
| DECRETO | 23/12/2022 | 3715 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°52 Y N°53 MES DE DICIEMBRE A KATHERINE PARRA NUÑEZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MONITORA DEL PROGRAMA VÍNCULOS VERSIÓN 16, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2022. | 750.889 | ENLACE |
| DECRETO | 23/12/2022 | 3716 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y PROFESIONAL EN DIRECCIÓN DE SECPLAN, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2022. | 2.721.566 | ENLACE |
| DECRETO | 23/12/2022 | 3717 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°92 A LA SEÑORITA CAROL ELIZABETH JAÑA CASTILLO, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PREPARADORA FISICA SALA DE MUSCULACIÓN, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2022. | 351.000 | ENLACE |
| DECRETO | 23/12/2022 | 3718 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°3 A DON DIEGO JOSE BARRIGA ZAMBRANO, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO TÉCNICO EN PROYECTOS DE INGENIERÍA, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2022. | 1.053.000 | ENLACE |
| DECRETO | 23/12/2022 | 3719 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS EN LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2022. | 1.768.500 | ENLACE |
| DECRETO | 23/12/2022 | 3720 | SE PAGA FACTURA N°6760 DE FECHA 07 DE DICIEMBRE DE 2022 A PROVEEDOR CABRERA Y JOBIN PUBLICIDAD LIMITADA, POR PLAN DE COMUNICACIÓN PUBLICIDAD CONCURSO DEL VINO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°74 DE LA OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. | 6.975.780 | ENLACE |
| DECRETO | 23/12/2022 | 3721 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°78 Y N°79 MES DE DICIEMBRE A LA SRTA. DANIELA FERNANDA HEVIA SERÓN, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO SOCIAL PROGRAMA AUTOCONSUMO, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2022. | 494.006 | ENLACE |
| DECRETO | 23/12/2022 | 3722 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A PRESTADORES DE SERVICIOS QUE SE DESEMPEÑAN COMO APOYOS PROFESIONALES Y ADMINISTRATIVOS EN PROGRAMA UNIDAD DE JUVENTUD, APOYO PROGRAMAS EN CONVENIO Y OTROS, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2022. | 3.430.051 | ENLACE |
| DECRETO | 23/12/2022 | 3723 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°86 A DON ALVARO ENRIQUE MENDOZA REYES, POR PRESTAR SERVICIOS COMO COORDINADOR DE OFICINA MEDIOAMBIENTE, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2022. | 1.254.825 | ENLACE |
| DECRETO | 23/12/2022 | 3724 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°4 A LA SEÑORITA MELISSA ESTEFANÍA SOLÍS GUTIERREZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO ADMINISTRATIVO, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2022. | 438.750 | ENLACE |
| DECRETO | 23/12/2022 | 3725 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°493 AL SEÑOR EDGARDO CANDIA SILVA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO TÉCNICO VITIVINICULTORES EN ODEL, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2022. | 719.358 | ENLACE |
| DECRETO | 23/12/2022 | 3726 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN FUNCIONES COMO INGENIERO AGRÓNOMO Y APOYO DESARROLLO RURAL EN ODEL, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2022. | 1.248.377 | ENLACE |
| DECRETO | 23/12/2022 | 3727 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE DICIEMBRE A PRESTADORES DE SERVICIOS QUE SE DESEMPEÑAN COMO PROFESIONALES DE APOYO EN PROGRAMA AUTOCONSUMO Y HABITABILIDAD, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2022. | 959.753 | ENLACE |
| DECRETO | 23/12/2022 | 3728 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°77 DE FECHA 14 DE DICIEMBRE DE 2022 DE YENIFFER JAVIERA CAMPOS PLACENCIA, POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN RUBRO PROCESADOS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°89 DE LA OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. | 500.025 | ENLACE |
| DECRETO | 23/12/2022 | 3729 | SE PAGA FACTURA N°2999 DE FECHA 01 DE DICIEMBRE DE 2022 DE PROVEEDOR M Y B SERVICIOS COMPUTACIONALES, POR ADQUISICIÓN DE TELON PROYECTOS CON ATRIL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°83 DE LA OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. | 104.948 | ENLACE |
| DECRETO | 23/12/2022 | 3730 | SE PAGA FACTURA N°22 DE FECHA 13/12/2022 DEL PROVEEDOR PAULINA ELISA PARDO MELLA, POR SERVICIO DE ARRIENDO DE SALÓN Y ALMUERZO PARA EL PROGRAMA OPD VALLE DEL SOL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°330 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 998.113 | ENLACE |
| DECRETO | 23/12/2022 | 3731 | SE PAGA FACTURA N°1340948 DE FECHA 14 DE DICIEMBRE DE 2022 DE PROVEEDOR "PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR S.A," POR ADQUISICIÓN DE TINTAS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°95 DE LA OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. | 349.949 | ENLACE |
| DECRETO | 23/12/2022 | 3732 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°203 A DON CARLOS ALEXANDER CALDERON VALDERRAMA, POR PRESTAR SERVICIOS EN LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2022. | 482.625 | ENLACE |
| DECRETO | 23/12/2022 | 3733 | SR PAGA FACTURA N°2933642 DE FECHA 24/11/2022 DEL PROVEEDOR RENTA NACIONAL COMPAÑÍA DE SEGUROS GENERALES S.A, POR CONTRATACIÓN DE SEGUROS CONTRA ACCIDENTES, PARA PROFESIONALES DEL PROGRAMA SENDA PREVIENE, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°250 DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 98.646 | ENLACE |
| DECRETO | 23/12/2022 | 3734 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS COMO AUXILIAR, CARPINTERO-ALBAÑIL Y APOYO ADMINISTRATIVO EN LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022. | 10.023.600 | ENLACE |
| DECRETO | 23/12/2022 | 3735 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A JOCELYN UVIÑA ITURRA, POR PRESTAR SERVICIOS EN PREVENCIÓN DE RIESGOS, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2022. | 825.515 | ENLACE |
| DECRETO | 23/12/2022 | 3736 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE DICIEMBRE A LA SEÑORITA CARMEN JARA VIVALLOS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO FAMILIAR INTEGRAL, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE. | 984.028 | ENLACE |
| DECRETO | 23/12/2022 | 3737 | SE PAGA FACTURA N°8875 DE FECHA 23/11/2022 DEL PROVEEDOR CHRISTIAN REYES Y COMPAÑÍA LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE PUZZLES PARA EL PROGRAMA VÍNCULOS 15 ACOMPAÑAMIENTO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°208 DE FECHA 07/09/2022 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, PROGRAMA VÍNCULOS VERSIÓN 15 ACOMPAÑAMIENTO 2020. | 216.880 | ENLACE |
| DECRETO | 23/12/2022 | 3738 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS COMO MAESTROS EN LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES , CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022. | 2.211.300 | ENLACE |
| DECRETO | 23/12/2022 | 3739 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°30 AL SEÑOR LUIS ANDRES FUENTES FUENTES, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO ELÉCTRICO, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2022. | 816.075 | ENLACE |
| DECRETO | 23/12/2022 | 3740 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTA SERVICIOS DE APOYO A INSPECCIÓN MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2022. | 500.175 | ENLACE |
| DECRETO | 23/12/2022 | 3741 | SE PAGA BOLETAS DE HONORARIO A LA SEÑORITA ANA VERDUGO OSORIO, QUIEN PRESTO SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2022. | 902.727 | ENLACE |
| DECRETO | 23/12/2022 | 3742 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PRESTADORES DE SERVICIOS EN LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2022. | 1.379.325 | ENLACE |
| DECRETO | 23/12/2022 | 3743 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTARON SERVICIOS COMO APOYO LOGÍSTICO PATRULLAJE PREVENTIVO, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2022. | 1.228.500 | ENLACE |
| DECRETO | 23/12/2022 | 3744 | SE PAGA FACTURA N°511 DE FECHA 11/11/2022 DEL PROVEEDOR MAGDALENA ABIGAIL BARRIGA PINTO, POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA PROGRAMA 4 A 7, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°60 DE LA OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL, PROGRAMA 4 A 7. | 154.251 | ENLACE |
| DECRETO | 23/12/2022 | 3745 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°13 AL SEÑOR DANILO ALBERTO NOVOA YÉVENES, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO LOGÍSTICO PATRULLAJE PREVENTIVO, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2022. | 143.325 | ENLACE |
| DECRETO | 23/12/2022 | 3746 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE PRESTARON SERVICIOS EN LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2022. | 1.875.000 | ENLACE |
| DECRETO | 23/12/2022 | 3747 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°1 A CAROLINA BAEZA ZAPATA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO PROFESIONAL ADULTO MAYOR, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 23 DE NOVIEMBRE AL 22 DE DICIEMBRE 2022. | 350.997 | ENLACE |
| DECRETO | 23/12/2022 | 3748 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PRESTADORES DE SERVICIOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2022. | 648.450 | ENLACE |
| DECRETO | 23/12/2022 | 3749 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°83 A PAMELA CORTES ORTIZ, POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO COMUNITARIO EN SEGURIDAD CIUDADANA, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2022. | 789.750 | ENLACE |
| DECRETO | 23/12/2022 | 3750 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS DE MAESTROS EN LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2022. | 1.017.900 | ENLACE |
| DECRETO | 23/12/2022 | 3751 | TRASPASO DE RECURSOS AL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 POR: BRP, ASIGNACIÓN DOCENTE ALUMNOS PRIORITARIOS, ASIGNACIÓN POR TRAMO DE DESARROLLO PROFESIONAL, SUBVENCIÓN NORMAL, SEP PRIORITARIO, SEP PREFERENTES, ASIGNACIÓN DE MENTORÍA 2022. | 484.654.203 | ENLACE |
| DECRETO | 23/12/2022 | 3752 | SE HACE DEVOLUCIÓN DE GASTOS A LOS FUNCIONARIOS DE CONTROL, REALIZADOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2022, GASTOS DE PEAJES, ESTACIONAMIENTOS. POR COMPRAS PARA ACTIVIDADES DEL SERVICIO DE BIENESTAR DE FIN DE AÑO. | 10.370 | ENLACE |
| DECRETO | 23/12/2022 | 3753 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTARON SERVICIOS COMO APOYO MANO DE OBRAS, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2022. | 2.236.162 | ENLACE |
| DECRETO | 23/12/2022 | 3754 | SE PAGA BONIFICACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022. | 676.350 | ENLACE |
| DECRETO | 24/12/2022 | 3755 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE PRESTARON SERVICIOS EN LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2022. | 2.411.700 | ENLACE |
| DECRETO | 24/12/2022 | 3756 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°403 AL SEÑOR RODRIGO JOSE OSES PEDRAZA, POR PRESTAR SERVICIOS PROMOCIONALES A TRAVÉS DE RADIO Y RRSS, DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2022. | 789.750 | ENLACE |
| DECRETO | 24/12/2022 | 3757 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PRESTADORES DE SERVICIOS DEL CENDYR NAUTICO, DEPARTAMENTO DE DEPORTES, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2022. | 833.625 | ENLACE |
| DECRETO | 24/12/2022 | 3758 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A DON JUD MALDONADO AGUAYO Y JOSE MENDOZA OÑATE, POR PRESTAR SERVICIOS COMO NOCHEROS CENDYR NÁUTICO, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2022. | 877.500 | ENLACE |
| DECRETO | 24/12/2022 | 3759 | DEVOLUCIÓN DE GASTOS AL SEÑOR JOSE ACUÑA SALAZAR, POR LA ADQUISICIÓN DE PAPEL DE REGALO. | 13.060 | ENLACE |
| DECRETO | 24/12/2022 | 3760 | DEVOLUCIÓN DE GASTOS AL SEÑOR MIGUEL PEÑA JARA, POR ESTACIONAMIENTO Y PEAJES, POR VIAJE A LA CIUDAD DE SANTIAGO. | 17.800 | ENLACE |
| DECRETO | 24/12/2022 | 3761 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°67 AL SEÑOR GONZALO ÁLVAREZ HIDALGO POR PRESTAR SERVICIOS DE PROFESOR DE REMO, DURANTE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2022. | 789.750 | ENLACE |
| DECRETO | 24/12/2022 | 3762 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°16 AL SEÑOR BRAULIO FELIPE SALDIAS GÓMEZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESOR DE VELA MENOR, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2022. | 280.800 | ENLACE |
| DECRETO | 24/12/2022 | 3763 | DEVOLUCIÓN DE GASTOS A LA SEÑORITA NATHALI CID CASTILLO, POR ADQUISICIÓN DE RED INTRANET SWITCH, PARA CONECTAR A RED INTERNET DE IMPRESORA. | 14.390 | ENLACE |
| DECRETO | 24/12/2022 | 3764 | DEVOLUCIÓN DE GASTOS AL SEÑOR JOSE ACUÑA SALAZAR, POR LA ADQUISICIÓN DE PINTURA PARA LA REPARACIÓN DE LA CAPRA MUNICIPAL. | 36.900 | ENLACE |
| DECRETO | 24/12/2022 | 3765 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°20 A LA SEÑORITA FRANCISCA JAVIERA JARA MOLINA, POR PRESTAR SERVICIOS EN TALLER DE ACONDICIONAMIENTO FÍSICO, LICEO LUIS CRUZ MARTÍNEZ, DURANTE EL PERIODO DE NOVIEMBRE (8 HORAS). | 70.200 | ENLACE |
| DECRETO | 24/12/2022 | 3766 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°221 A LA SEÑORITA ANA VIRGINIA PÉREZ TORRES, POR PRESTAR SERVICIOS DE COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE TREKKING, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2022. | 76.275 | ENLACE |
| DECRETO | 24/12/2022 | 3767 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°13 AL SEÑOR LUIS VARGAS LARA, POR PRESTAR SERVICIOS EN LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2022. | 482.625 | ENLACE |
| DECRETO | 26/12/2022 | 3768 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°7 A GLORIA ANGELICA PÉREZ FIERRO, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MONITORA TALLER DE AUTOCUIDADO, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 14 AL 22 DE DICIEMBRE 2022. | 219.375 | ENLACE |
| DECRETO | 26/12/2022 | 3769 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A JORGE ALLENDE DE LA CUADRA, INÉS PÉREZ CORDERO Y CARLA CERPA VIDELA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO TALLERISTAS, DURANTE LOS DÍAS 05 Y 12 DE DICIEMBRE 2022. | 599.250 | ENLACE |
| DECRETO | 26/12/2022 | 3770 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A NATALIA CAAMAÑO HERRERA Y ADA MEDINA BARRERA, POR PRESTAR SERVICIOS DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 29 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE 2022. | 890.000 | ENLACE |
| DECRETO | 26/12/2022 | 3771 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°1 A LA SEÑORITA ANA RABANAL TOLEDO, POR PRESTAR SERVICIOS DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 07 AL 30 DE NOVIEMBRE 2022. | 610.740 | ENLACE |
| DECRETO | 26/12/2022 | 3772 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A JACQUELINE CHANDIA BUSTOS Y NICOLE MUÑOZ CHANDIA, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 22 DE SEPTIEMBRE AL 08 DE DICIEMBRE 2022. | 721.304 | ENLACE |
| DECRETO | 26/12/2022 | 3773 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°51 A DON ANDRÉS HERNÁN GAJARDO AVILA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO A ORGANIZACIONES COMUNITARIAS EN MATERIA DE CONTROL MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2022. | 609.903 | ENLACE |
| DECRETO | 26/12/2022 | 3774 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°390 A MONSERRAT ARRATIA ZAPATA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MONITORA TALLER DURANTE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2022. | 240.000 | ENLACE |
| DECRETO | 26/12/2022 | 3775 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°382 A JOSÉ IDELFONSO CARRASCO LAGOS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO ASESOR ESPECIALISTA AGRICULTORES PRODESAL, DURANTE EL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2022. | 1.579.500 | ENLACE |
| DECRETO | 26/12/2022 | 3776 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°7 A CRISTIAN CASTRO ROJAS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MONITOR ACTIVIDAD "CHARLA CULTURAL" DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO 23 AL 25 DE NOVIEMBRE 2022. | 300.105 | ENLACE |
| DECRETO | 26/12/2022 | 3777 | SE PAGA FACTURA N°1775 DE FECHA 23/11/2022 AL PROVEEDOR EDUARDO ANDRES ALVEAR ORTIZ, POR SERVICIO DE CATERING PARA CEREMONIA DE CIERRE DE PROGRAMAS LABORALES, DEL PROGRAMA SENDA PREVIENE, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°228 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 187.425 | ENLACE |
| DECRETO | 26/12/2022 | 3778 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°98 A XIMENA JIMÉNEZ VEGA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO ANIMADORA DÍA INTERNACIONAL DE LA DISCAPACIDAD EN QUILLON, DURANTE EL DÍA 03 DE DICIEMBRE 2022. | 87.750 | ENLACE |
| DECRETO | 26/12/2022 | 3779 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°45 AL SEÑOR JAVIER MORALES PÉREZ, POR PRESTAR SERVICIOS EN LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2022. | 298.320 | ENLACE |
| DECRETO | 26/12/2022 | 3780 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°275 A JUAN BRANTE RAMÍREZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO ASESOR TÉCNICO ESPECIALIZADO, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO 25 DE ABRIL AL 25 DE OCTUBRE 2022. | 1.850.940 | ENLACE |
| DECRETO | 26/12/2022 | 3781 | SE PAGA FACTURA N°71 DE FECHA 13/12/2022 AL PROVEEDOR ALEZ BORIS BARRIGA SALAZAR, POR SERVICIO DE TRASLADO DE PROFESIONALES PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°273 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 829.000 | ENLACE |
| DECRETO | 26/12/2022 | 3782 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A DON CEFER ALEJANDRO OLIVERA NEIRA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESOR DE ESCUELA MUNICIPAL CANOTAJE Y UP PADDEL, DURANTE EL ME DE DICIEMBRE 2022. | 368.550 | ENLACE |
| DECRETO | 26/12/2022 | 3783 | SE PAGA FACTURA N°32 DE FECHA 30/11/2022 AL PROVEEDOR LEONOR DE LAS MERCEDES ASENCIO AGUILERA, POR SERVICIO DE CATERING PARA CIERRE DE PROYECTO DE LA OFICINA DE SEGURIDAD CIUDADANA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°13 DE LA OFICINA DE SEGURIDAD CIUDADANA. | 200.000 | ENLACE |
| DECRETO | 26/12/2022 | 3784 | SE PAGA MULTA COMUNA DE QUILLON INFORME N°103 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020, AL SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN. | 155.847 | ENLACE |
| DECRETO | 26/12/2022 | 3785 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A JAIME SOTO ACUÑA Y CARLOS PEREZ OPORTUS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO ASISTENCIA TÉCNICA SIG Y ESPECIALISTA EN ACTUALIZACIÓN CARTOGRÁFICA, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2022. | 789.750 | ENLACE |
| DECRETO | 26/12/2022 | 3786 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A NICOLE ANDREA CISTERNA MUÑOZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO AUXILIAR EN LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022. | 421.200 | ENLACE |
| DECRETO | 26/12/2022 | 3787 | SE PAGA FACTURA N°158 DEL PROVEEDOR CONSTRUCTORA VENEGAS PRADENAS LIMITADA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO ESTADO DE PAGO DE LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCIÓN 64 NICHOS CEMENTERIO MUNICIPAL DE QUILLON", SEGÚN FICHA TÉCNICA N°57 DE LA SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN. | 17.850.407 | ENLACE |
| DECRETO | 26/12/2022 | 3788 | SE PAGA FACTURA N°177 DE FECHA 07/12/2022 DEL PROVEEDOR CENTRO TURÍSTICO SOL DE QUILLON, POR ARRIENDO DE SALON PARA SEMINARIO OPD, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°324 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 476.000 | ENLACE |
| DECRETO | 26/12/2022 | 3789 | TRASPASO DE RECURSOS AL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CORRESPONDIENTE A SUBVENCIÓN SALAS CUNAS, BONO ASISTENTE DE LA EDUCACIÓN LEY 20883 ART.59, DIC 2021, ENERO 2021, ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL 2022 TRANSFERIDOS DE FORMA DIRECTA A CUENTA CORRIENTE N°210485150, 210485438 CON FECHA 26/12/2022. | 25.139.916 | ENLACE |
| DECRETO | 27/12/2022 | 3790 | SE PAGA FACTURA N°1289 DE FECHA 24/10/2022 DEL PROVEEDOR ANA MARIA VEGA MARTÍNEZ, POR ADQUISICIÓN DE TAZONES IMPRESOS, SEGÚN FICHA TÉCNICA 208 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 89.250 | ENLACE |
| DECRETO | 27/12/2022 | 3791 | SE PAGA FACTURA N°315 DEL PROVEEDOR DOMINGO FRANCISCO ORÓSTICA VILLAGRÁN DE FECHA 13/12/2022, POR SERVICIO DE TRASLADO CON CONDUCTOR PARA EQUIPO DE TRABAJO PROGRAMA VÍNCULOS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°108 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 400.000 | ENLACE |
| DECRETO | 27/12/2022 | 3792 | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS DE EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A, POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL ALUMBRADO PÚBLICO Y REPARTICIONES MUNICIPALES, DEL PERIODO CORRESPONDIDO ENTRE EL 16/11/2022 Y 15/12/2022. | 422.389 | ENLACE |
| DECRETO | 27/12/2022 | 3793 | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS DE ESSBIO S.A, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN REPARTICIONES MUNICIPALES Y MANTENCIÓN AREAS VERDES, DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 11/11/2022 Y 13/12/2022. | 348.380 | ENLACE |
| DECRETO | 27/12/2022 | 3794 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°302 A LUIS GONZÁLEZ MELLA, POR SERVICIOS COMO COORDINADOR Y ARBITRO GENERAL, CAMPEONATO ANIVERSARIO N°131, QUILLON. | 169.500 | ENLACE |
| DECRETO | 27/12/2022 | 3795 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A JOCELYN UVIÑA ITURRA, POR PRESTAR SERVICIOS EN PREVENCIÓN DE RIESGOS, CORRESPONDIENTE A 02 DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE Y MES DE DICIEMBRE 2022. | 969.771 | ENLACE |
| DECRETO | 27/12/2022 | 3796 | SE PAGA HONORARIOS, POR RECHAZO EN PAGO DE PROVEEDOR CON FECHA 23/12/2022 DEL D.P.M N°3270, CORRESPONDIENTE A JONATAN RIOSECO GALLARDO. | 87.750 | ENLACE |
| DECRETO | 27/12/2022 | 3797 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS DE ASISTENCIA MÉDICA, MAESTROS Y LIMPIEZA BALNEARIOS MUNICIPALES, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 15 AL 31 DE DICIEMBRE 2022. | 1.005.006 | ENLACE |
| DECRETO | 27/12/2022 | 3798 | SE PAGA BECA DEPORTIVA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N°7077 DEL 23 DE DICIEMBRE 2022. | 6.000.000 | ENLACE |
| DECRETO | 27/12/2022 | 3799 | TRASPASO DE RECURSOS AL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CORRESPONDIENTE A: ASIGNACIÓN CARRERA DOCENTE JUNJI, ASIGNACIÓN HOMOLOGACIÓN SALAS CUNAS. | 5.383.928 | ENLACE |
| DECRETO | 28/12/2022 | 3800 | DEVOLUCIÓN DE GASTOS POR $281.437 POR GASTOS DE TRASLADO A REPRESENTANTES MESA DE COORDINACIÓN PRODESAL AÑO 2022. | 281.437 | ENLACE |
| DECRETO | 28/12/2022 | 3801 | PAGO DE PERMISO DE CIRCULACIÓN VEHICULAR POR CUENTA DE TERCEROS, RECAUDADOS EN LA COMUNA DE QUILLON, DESDE EL 01/11/2022 Y 30/11/2022. | 1.035.567 | ENLACE |
| DECRETO | 28/12/2022 | 3802 | TRASPASO DE RECURSOS AL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CORRESPONDIENTE A PROGRAMA RESIDENCIA FAMILIAR ESTUDIANTIL. | 575.430 | ENLACE |
| DECRETO | 28/12/2022 | 3803 | SE PAGA COMPROBANTE DE PAGO N°18209204 DE ESSBIO S.A, POR PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE MES DE OCTUBRE 2022. | 14.411.425 | ENLACE |
| DECRETO | 28/12/2022 | 3804 | SE PAGAN FACTURAS DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE RURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022. | 779.010 | ENLACE |
| DECRETO | 28/12/2022 | 3805 | SE PAGAN FACTURAS DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE RURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022. | 800.040 | ENLACE |
| DECRETO | 28/12/2022 | 3806 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°138 AL SEÑOR ARTURO BENITO SAAVEDRA FUENTES, POR PRESTAR SERVICIOS COMO AUXILIAR EN LA I. MUNICIPALIDAD DE QUILLON, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2022. | 526.500 | ENLACE |
| DECRETO | 28/12/2022 | 3807 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°19 AL SEÑOR JORGE RICARDO COLETTI CIFUENTES, POR PRESTAR SERVICIOS COMO GESTOR TERRITORIAL, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2022. | 1.100.000 | ENLACE |
| DECRETO | 29/12/2022 | 3808 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS, CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN MES DE DICIEMBRE 2022 A MAESTROS DE DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES. | 1.182.905 | ENLACE |
| DECRETO | 29/12/2022 | 3809 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°2 A LA SEÑORITA ANA RABANAL TOLEDO, POR PRESTAR SERVICIOS, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2022. | 763.425 | ENLACE |
| DECRETO | 29/12/2022 | 3810 | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS A COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLAN LTDA, DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 26/10/2022 Y 25/11/2022. | 7.651.305 | ENLACE |
| DECRETO | 29/12/2022 | 3811 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A CATHERINE VALENZUELA GUTIERREZ, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO PROFESIONAL ASISTENCIA SOCIAL, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 12 AL 31 DE DICIEMBRE 2022. | 508.950 | ENLACE |
| DECRETO | 29/12/2022 | 3812 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A MANUEL BAEZ VERA, MAESTRO DE DIRECCIÓN OBRAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN MES DE DICIEMBRE 2022. | 100.000 | ENLACE |
| DECRETO | 29/12/2022 | 3813 | SE PAGA FACTURA N°7576080 DE FECHA 28 DE DICIEMBRE DE 2022 A PROVEEDOR H.D.I. SEGUROS Y REBAJADA POR NOTA DE CRÉDITO N°119255. | 674.186 | ENLACE |
| DECRETO | 29/12/2022 | 3814 | SE PAGA FACTURA N°84 DE FECHA 19 DE DICIEMBRE DE 2022 DE PROVEEDOR "ESCUELA DE DRONES CHILE FRANCISCO VERGARA EIRL. "POR CAPACITACIÓN USO AVANZADO DRONE, PROFESIONAL SECPLAN, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°72 DE LA DIRECCIÓN DE SECPLAN. | 1.200.000 | ENLACE |
| DECRETO | 29/12/2022 | 3815 | TRASPASO DE RECURSO AL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CORRESPONDIENTE A ANTICIPO DE SUBVENCIÓN TRANSFERIDOS EN CUENTA CORRIENTE N°210485150. | 53.230.570 | ENLACE |
| DECRETO | 29/12/2022 | 3816 | SE PAGA POR RECHAZO BANCARIO $789.750, CORRESPONDIENTE AL DECRETO DE PAGO N°3736 | 789.750 | ENLACE |
| DECRETO | 29/12/2022 | 3817 | SE PAGA POR RECHAZO BANCARIO POR $1.213.800, CORRESPONDIENTE AL DECRETO DE PAGO N°3317. | 1.213.800 | ENLACE |
| DECRETO | 29/12/2022 | 3818 | SE PAGA POR RECHAZO BANCARIO POR $493.761, CORRESPONDIENTE AL DECRETO DE PAGO N°3801. | 493.761 | ENLACE |
| DECRETO | 30/12/2022 | 3819 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°6 AL SR. HÉCTOR BARRIGA CONTRERAS, QUE PRESTO SERVICIOS DE APOYO A INSPECCIÓN MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2022. | 500.175 | ENLACE |