| DECRETOS DE PAGO MUNICIPALIDAD MES DE ENERO DE 2022 | |||||
| Tipo de Acto Administrativo Aprobatorio | Fecha del Acto Administrativo Aprobatorio | Numero del Acto Administrativo Aprobatorio | BREVE DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DEL ACTO | Monto Total de la Operación $ | Enlace al Texto Ingreso del Acto Administrativo Aprobatorio |
| DECRETO | 05/01/2022 | 1 | PAGO DE DIETA A SEÑORES CONCEJALES DE LA COMUNA DE QUILLON, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021. | 5.043.108 | ENLACE |
| DECRETO | 05/01/2022 | 2 | PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021, DEL MÉDICO GABINETE PSICOTÉCNICO DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLON. | 1.474.842 | ENLACE |
| DECRETO | 06/01/2022 | 4 | SE GIRA FONDO A RENDIR PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES DEL DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO A NOMBRE DE LA SEÑORITA PAOLA MERINO LARA, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 5315 DEL 27 DE DICIEMBRE 2021. | 150.000 | ENLACE |
| DECRETO | 06/01/2022 | 5 | SE GIRA FONDO A RENDIR PARA PAGO DE REVISIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS MUNICIPALES AÑO 2022 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIA A NOMBRE DE DON LUIS ANDRÉS HERRERA PEDREROS, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 01 DE ENERO 2022. | 200.000 | ENLACE |
| DECRETO | 06/01/2022 | 6 | SE GIRA FONDO A RENDIR PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES DE LA UNIDAD DE INSPECCION,SE GIRA A NOMBRE DEL SEÑOR CRISTIAN CARRASCO JARA, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 03 DEL 03 DE ENERO 2022, QUE LO DESIGNA COMO RESPONSABLE. | 300.000 | ENLACE |
| DECRETO | 06/01/2022 | 7 | SE GIRA FONDO A RENDIR PARA SOLVENTAR GASTOS DE CASOS DE AYUDA SOCIALES A NOMBRE DE LA SEÑORITA YANET TOBAR GONZALEZ, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 37 DEL 05 DE ENERO 2022. | 300.000 | ENLACE |
| DECRETO | 06/01/2022 | 8 | SE PAGAN FACTURAS DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE RURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021, SE ADJUNTA PLANILLA DE BENEFICIARIOS Y MEMORÁNDUM N° 45 FIRMADO POR LA DIRECTORA DE DIDECO. | 749.420 | ENLACE |
| DECRETO | 06/01/2022 | 9 | SE HACE DEVOLUCION DE DINERO A LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO, CORRESPONDIENTE A PERMISO DE CIRCULACION DEL VEHÍCULO PLACA PATENTE KFVD-59 EN FONDOS A TERCEROS. | 56.656 | ENLACE |
| DECRETO | 06/01/2022 | 10 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 15 A LA SEÑORITA BARBARITA VALENTINA GONZALEZ POBLETE, POR CUMPLIR FUNCIONES COMO ENCUESTADORA DEL PROGRAMA REGISTRO SOCIAL DE HOGARES, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2021. | 473.850 | ENLACE |
| DECRETO | 06/01/2022 | 11 | PAGO DE FONDO COMUN MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021, POR UN TOTAL DE PERMISOS DE CIRCULACION , FCM 62,5 Y MULTAS TAG, DECRETO ALCALDICIO N° 5416 DEL 17 DE DICIEMBRE 2019. | 3.088.865 | ENLACE |
| DECRETO | 07/01/2022 | 12 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE CUMPLEN FUNCIONES EN PROGRAMA PILOTO "OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ", CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021. | 7.590.487 | ENLACE |
| DECRETO | 07/01/2022 | 13 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE COMPONEN EL PROGRAMA OPD VALLE DEL SOL, "OFICINA DE PROTECCIÓN DEL DERECHO A LA INFANCIA", CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021. | 4.290.640 | ENLACE |
| DECRETO | 07/01/2022 | 14 | DE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 22 A LA SEÑORITA MARIA ELENA ARANEDA FUENTEALBA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO PROFESIONAL EN PROGRAMA "FORTALECIMIENTO MUNICIPAL" DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2021. | 833.625 | ENLACE |
| DECRETO | 07/01/2022 | 15 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 32 A LA SRTA. ANAY NICOL SILVA RIVAS, POR DESEMPEÑARSE COMO MONITORA DEL PROGRAMA "VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO VERSIÓN 15", CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021. | 719.564 | ENLACE |
| DECRETO | 07/01/2022 | 16 | TRASPASO DE RECURSOS A SERVICIOS TRASPASADOS DPTO. DE SALUD Y EDUCACION MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE AGUINALDO DE NAVIDAD, TRANSFERIDOS POR LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA CON FECHA 07/01/2022. | 26.894.816 | ENLACE |
| DECRETO | 07/01/2022 | 17 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 16 A LA SEÑORITA BARBARITA VALENTINA GONZÁLEZ POBLETE, CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN MES DE DICIEMBRE 2021. | 26.325 | ENLACE |
| DECRETO | 11/01/2022 | 18 | SE PAGA FACTURA N° 2348 DE TECHNOSYSTEMS CHILE SPA, POR ENTREGA DE NOTEBOOK PARA CONCEJALES, SEGÚN FICHA TECNICA N° 08 DE SECMU. | 4.662.327 | ENLACE |
| DECRETO | 11/01/2022 | 19 | SE PAGA FACTURA N° 3 DE HECTOR BORIS VIVEROS SANCHEZ, POR ADQUISICION DE PAÑUELOS ESTAMPADOS DE 38X38 CM POR ACTIVIDAD ANIVERSARIO COMUNAL, SEGÚN FICHA TECNICA N° 70 DE TURISMO Y CULTURA. | 121.380 | ENLACE |
| DECRETO | 11/01/2022 | 20 | TRASPASO DE RECURSOS AL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CORRESPONDIENTE A PROGRAMA FAMILIAR ESTUDIANTIL TRANSFERIDOS EN CUENTA CORRIENTE N° 210485438 ITAU CON FECHA 09/12/2021. | 565.012 | ENLACE |
| DECRETO | 11/01/2022 | 21 | TRASPASO DE RECURSOS DESDE CUENTA CORRIENTE N°210485140 FONDOS SEGURIDADES Y OPORTUNIDADES, ITAU A CTA CTE. N° 210485120 FONDOS MIDEPLAN ITAU, CORRESPONDIENTE AL DECRETO DE PAGO N° 2841. | 12.900.232 | ENLACE |
| DECRETO | 11/01/2022 | 22 | SE PAGA FORMULARIO 29 DE IMPUESTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021. | 45.498.445 | ENLACE |
| DECRETO | 12/01/2022 | 23 | SE PAGAN COTIZACIONES PREVISIONALES, CORRESPONDIENTE A REMUNERACIONES DE PERSONAL PLANTA, CONTRATA, CODIGO DEL TRABAJO Y CONCEJALES POR EL MES DE DICIEMBRE 2021. | 31.507.263 | ENLACE |
| DECRETO | 11/01/2022 | 24 | SE GIRA FONDO DE CAJA CHICA, PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES DE SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION A NOMBRE DE DON MARIO GALLARDO JARA. | 500.000 | ENLACE |
| DECRETO | 11/01/2022 | 25 | TRASPASO DE RECURSO AL DEPARTAMENTO DE SALUD, CORRESPONDIENTE A BONO ESPECIAL DEPARTAMENTO DE SALUD Y CEMENTERIO TRANSFERIDOS EN CUENTA CORRIENTE N° 210485110 ITAU CON FECHA 10/01/2022. | 18.145.000 | ENLACE |
| DECRETO | 11/01/2022 | 26 | TRASPASO DE RECURSOS AL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CORRESPONDIENTE A BONO ESPECIAL DAEM (EDUCACIÓN Y MENORES) TRANSFERIDOS EN CUENTA CORRIENTE N° 210485110 ITAU CON FECHA 10/01/2022 MEMORÁNDUM N° 04/2022. | 57.855.000 | ENLACE |
| DECRETO | 11/01/2022 | 27 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS A CUENTA CORRIENTE N° 210485110 DESDE CUENTAS CORRIENTES N° 210485120, 210485130, 210485140, 210485160, 210485438, POR DEVOLUCIÓN DE PAGOS DE IMPUESTOS, CORRESPONDIENTES A RETENCION DE IMPUESTOS MES DE DICIEMBRE 2021. | 8.529.958 | ENLACE |
| DECRETO | 11/01/2022 | 28 | SE PAGA $439.042 A BIANCA YASMIN PEREZ NUÑEZ POR RECHAZO DEL BANCO ITAU, EN PAGO DE HONORARIOS MES DE DICIEMBRE DECRETO DE PAGO N° 3173. | 439.042 | ENLACE |
| DECRETO | 13/01/2022 | 29 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 126 A DON ARTURO SAAVEDRA FUENTES POR SERVICIOS DE ASEO OFICINAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021. | 495.656 | ENLACE |
| DECRETO | 13/01/2022 | 30 | SE GIRA FONDO POR RENDIR PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES EN LA DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES, ADQUISICIONES DE MATERIALES PARA MANTENCIÓN DE AREAS VERDES MUNICIPALES, A NOMBRE DE LA SEÑORA ELBA ANDREA NUÑEZ BENITEZ, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 177 DEL 12 DE ENERO 2022. | 750.000 | ENLACE |
| DECRETO | 13/01/2022 | 31 | SE GIRA FONDOS DE CAJA CHICA PARA SOLVENTAR GASTOS DE ASISTENCIA SOCIAL, DEVOLUCIÓN DE PASAJES, RECETAS MEDICAS Y OTROS DE LA DIRECCIÓN DE DIDECO, A NOMBRE DE LA SEÑORITA VALENTINA CIFUENTES ARRIAGADA. | 740.000 | ENLACE |
| DECRETO | 13/01/2022 | 32 | SE PAGA LA SUMA $863.750 A PAULA SEPULVEDA DONOSO POR RECHAZO DEL BANCO ITAU, EN PAGO DE FACTURA N° 288 EMITIDA EL 13 DE DICIEMBRE 2021. | 863.750 | ENLACE |
| DECRETO | 13/01/2022 | 33 | SE PAGA FACTURA N° 3723 DE VALENTIN SEGUNDO RIVERA POR ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA MANTENCION DE SEDES SOCIALES, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 21 DE DOM. | 1.481.669 | ENLACE |
| DECRETO | 13/01/2022 | 34 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 70 DE FECHA 20/12/2021 A LA SEÑORITA PAMELA ANDREA CORTES ORTIZ, POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO APOYO COMUNITARIO DEL PROYECTO FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2021. | 795.934 | ENLACE |
| DECRETO | 13/01/2022 | 35 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS AL SEÑOR WILSON ROLANDO CAMPOS SAN MARTIN, POR PRESTAR SERVICIOS COMO COORDINADOR PROGRAMA AUTOCONSUMO MES DE JULIO Y AGOSTO 2021. | 684.000 | ENLACE |
| DECRETO | 13/01/2022 | 36 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 697 DE FECHA 23 DE DICIEMBRE 2021 A LA SEÑORITA CAROLINA ANDREA MENESES LABRIN, POR PRESTAR SERVICIOS COMO CANTANTE DE BALADAS EN ANIVERSARIO COMUNAL, SEGÚN FICHA TECNICA N° 70 DE OFICINA DE TURISMO Y CULTURA. | 483.050 | ENLACE |
| DECRETO | 13/01/2022 | 37 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 9 DE FECHA 22 DE DICIEMBRE 2021 A LA SEÑORITA MONICA DEL CARMEN ASTETE PAILLANAO, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MONITORA TALLER HIEBRAS MEDICINALES AVANZANDO DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 16/10/2021 AL 10/12/2021. | 238.950 | ENLACE |
| DECRETO | 13/01/2022 | 38 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 21 A LA SEÑORITA LILIANA INZUNZA MELO, POR PRESTAR SERVICIOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2021. | 619.500 | ENLACE |
| DECRETO | 13/01/2022 | 39 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 152 AL SEÑOR ROLANDO ESTEBAN RUDOLF SANDOVAL, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO PROFESIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2021. | 221.250 | ENLACE |
| DECRETO | 13/01/2022 | 40 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 141 DE FECHA 15 DE DICIEMBRE 2021 AL SEÑOR DAVID JESUS VIDAL COROMINAS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO EXPOSITOR CAPACITACIÓN OLN, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 15/11/2021 AL 20/12/2021. | 256.500 | ENLACE |
| DECRETO | 13/01/2022 | 41 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A LOS SEÑORES CARLOS ANDRÉS PÉREZ OPORTUS Y JAIME ROGELIO SOTO ACUÑA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO ASISTENCIA TECNICA EN DESARROLLO DE PROGRAMA DE ELABORACIÓN DE SIG PARA LA RRD DE LA UNIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL Y EMERGENCIAS. | 796.500 | ENLACE |
| DECRETO | 13/01/2022 | 42 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 03 DE FECHA 29 DE DICIEMBRE 2021 A LA SEÑORITA CONSTANZA BELÉN ELIZABETH AGUAYO SOTO, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PINTA CARITA PARA PROGRAMA FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01/09/2021 AL 31/12/2021. | 265.500 | ENLACE |
| DECRETO | 14/01/2022 | 43 | SE PAGA FACTURA N° 640 DE PROVEEDOR MANTENCIÓN T Y T SPA. POR ADQUISICION DE SEÑALETICA PARA SER INSTALADA EN DIVERSOS SECTORES DE LA COMUNA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 22 DEL DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO. | 1.202.614 | ENLACE |
| DECRETO | 14/01/2022 | 44 | SE PAGA FACTURA N° 1206 INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ARQUITECTURA SPA. POR NORMALIZACIÓN SISTEMA ELÉCTRICO EDIFICIO CONSISTORIAL DE QUILLON, CORRESPONDIENTE AL PRIMER ESTADO DE PAGO. | 21.249.235 | ENLACE |
| DECRETO | 14/01/2022 | 45 | SE PAGA FACTURA N° 272 DE SOCIEDAD CONCESIONARIA DE CAMINOS SPA. POR ADQUISICIÓN DE 5.000 METROS CÚBICOS DE BASE ESTABILIZADA 11/2, CORRESPONDIENTE AL ÚNICO ESTADO DE PAGO, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 2612 DEL 21/07/2021. | 41.650.000 | ENLACE |
| DECRETO | 15/01/2022 | 46 | SE GIRA FONDO POR RENDIR PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA CENTROS PARA NIÑOS(AS) CON CON CUIDADORES PRINCIPALES TEMPOREROS (AS) 2021. | 1.130.000 | ENLACE |
| DECRETO | 17/01/2022 | 47 | SE PAGA $1.300.000 AL PROVEEDOR YENIFER ALEJANDRA PEÑA RIOS, POR RECHAZO DEL BANCO ITAU, EN PAGO DE FACTURA N° 71 EMITIDA EL 01 DE DICIEMBRE 2021. | 1.300.000 | ENLACE |
| DECRETO | 17/01/2022 | 48 | SE PAGA FACTURA N° 150 DE FECHA 02/11/2021 DEL PROVEEDOR GRUPO TERA TECNOLOGIA SPA, POR ADQUISICION DE SISTEMA DE ALOJAMIENTO EN LA NUBE DE DATOS GEOESPACIALES,SEGÚN FICHA TECNICA N° 15 DE UNIDAD DE PROTECCION CIVIL Y EMEREGENCIAS. | 1.000.000 | ENLACE |
| DECRETO | 17/01/2022 | 49 | SE PAGA DIFERENCIA FACTURA N° 8669 DE FECHA 29 DE NOVIEMBRE 2021 AL PROVEEDOR SOC DE PREST. DE SERV. DE LABORATORIOS DE SUELO Y HORMIGONES LTDA, POR SERVICIO DE MECANICA DE SUELO, PROYECCION DE CALLE ALEDAÑA A CESFAM, COMUNA DE QUILLON, SEGÚN FICHA TECNICA N° 68 DE SECPLAN. | 49.027 | ENLACE |
| DECRETO | 17/01/2022 | 50 | SE PAGA FACTURA N° 20 DE FECHA 29 DE DICIEMBRE 2021 AL PROVEEDOR LISANDRO ANTONIO GARRIDO, POR ADQUISICION DE 500 FARDOS DE BALLICA PARA SUMINISTRAR FORRAJE A LOS ANIMALES DE USUARIOS DE ZONAS AFECTADAS POR EL INCENDIO DE LA COMUNA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 105 DE ADMINISTRACION. | 2.082.500 | ENLACE |
| DECRETO | 17/01/2022 | 51 | PAGO DE DIETA ADICIONAL A SEÑORES CONCEJALES DE LA COMUNA DE QUILLON, POR ASISTIR AL 75% DE LAS SESIONES CELEBRADAS POR EL CONCEJO MUNICIPAL, DURANTE EL AÑO 2021. | 2.547.888 | ENLACE |
| DECRETO | 17/01/2022 | 52 | SE PAGA FACTURA N° 411 DE FECHA 03 DE DICIEMBRE 2021 AL PROVEEDOR DISUTEX SPA, POR ADQUISICION DE GALVANOS DE RECONOCIMIENTO, SEGÚN FICHA TECNICA N° 72 DE DEPARTAMENTO DE DEPORTES. | 132.328 | ENLACE |
| DECRETO | 17/01/2022 | 53 | SE PAGA FACTURA N° 2207 DE FECHA 10 DE DICIEMBRE 2021 AL PROVEEDOR M Y B SERVICIOS COMPUTACIONALES S.A, POR ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTACIÓN TÉCNICA PARA ACTIVIDADES RECREATIVAS, SEGÚN FICHA TECNICA N° 81 DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTES. | 58.876 | ENLACE |
| DECRETO | 17/01/2022 | 54 | SE PAGA FACTURA N°459 DEL PROVEEDOR SONIA BEATRIZ CAMPOS GALLEGOS, POR ARRIENDO DE PANTALONES Y AMPLIFICACIÓN DIA MUNDIAL DEL TURISMO, SEGÚN FICHA TECNICA N° 46 DE LA OFICINA DE TURISMO Y CULTURA. | 249.900 | ENLACE |
| DECRETO | 17/01/2022 | 55 | SE PAGA FACTURA N° 10293 DE FECHA 15 DE OCTUBRE 2021 AL PROVEEDOR FERRETERIA MULTICOMERCIAL LTDA, POR ADQUISICION DE EPP Y HERRAMIENTAS PARA LA UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE MUNICIPAL, SEGÚN FICHA TECNICA N° 33 DE DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES. | 87.941 | ENLACE |
| DECRETO | 17/01/2022 | 56 | SE PAGA FACTURA N° 11831 DE FECHA 24 DE AGOSTO 2021 AL PROVEEDOR FERNANDO VELOSO OLIVA, POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EJECUCIÓN DE MANTENCIÓN DEL EDIFICIO CONSISTORIAL Y OTROS DEPARTAMENTOS MUNICIPALES, SEGÚN FICHA TECNICA N° 23 DE OBRAS. | 229.133 | ENLACE |
| DECRETO | 17/01/2022 | 57 | SE PAGA FACTURA N° 70839 DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE 2021 AL PROVEEDOR XIMENA ANDREA SOLIS HERNÁNDEZ VENTAS DE NEUMÁTICOS Y SERVICIOS AUTOMOTRIZ, POR ADQUISICIÓN DE 500 LITROS DE BENCINA 93 OCTANOS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 35 DE OBRAS MUNICIPALES. | 491.470 | ENLACE |
| DECRETO | 17/01/2022 | 58 | SE PAGA FACTURA N° 8098 DE FECHA 30 DE NOVIEMBRE 2021, AL PROVEEDOR MADERA LAGO VILLARRICA LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE ENSERES E IMPLEMENTOS DE DORMITORIO BASICOS PARA FAMILIAS DE LA COMUNA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 272 DE DIDECO. | 1.493.288 | ENLACE |
| DECRETO | 17/01/2022 | 59 | SE PAGA FACTURA N° 2020 DE FECHA 30 DE OCTUBRE 2021 A SOTO Y DIAZ LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA TALLER DE CONCIENTIZACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN OMJ, SEGÚN FICHA TECNICA N° 260 DE DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 192.483 | ENLACE |
| DECRETO | 17/01/2022 | 60 | PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022, DEL PERSONAL PLANTA Y CONTRATA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLON. | 100.839.667 | ENLACE |
| DECRETO | 18/01/2022 | 61 | SE PAGAN FACTURAS N° 3829, 3830 Y 3831 AL PROVEEDOR PEDRO VENTURA Y CIA LTDA., POR ADQUISICION DE ENSERES DE HOGAR Y EQUIPAMIENTO DE DORMITORIO, SEGÚN FICHAS TECNICAS N° 275, 274 Y 273 DE DIDECO. | 3.804.430 | ENLACE |
| DECRETO | 18/01/2022 | 62 | SE PAGA FACTURA N° 52200 DE FECHA 21 DE OCTUBRE 2021 AL PROVEEDOR LIBRERÍA ATLANTIK LIMITADA, POR ADQUISICION DE BATERIAS Y PILAS ALCALINAS, SEGÚN FICHA TECNICA N° 17 DE ODEL. | 34.362 | ENLACE |
| DECRETO | 18/01/2022 | 63 | REINTEGRO DE FONDOS EXCEDENTES DEL AÑO 2021, A INSTITUTO DE DESARROLLO AGROPECUARIO INDAP, POR LA NO EJECUCION DEL COMPONENTE DE ASESORIA TECNICA, MESA DE CONTROL SOCIAL, DEL PROGRAMA PRODESAL 2020-2023. | 1.051.502 | ENLACE |
| DECRETO | 18/01/2022 | 64 | REINTEGRO DE FONDOS EXCEDENTES DEL AÑO 2020 A SERVICIO NACIONAL DE ADULTO MAYOR, DEL PROGRAMA "CENTRO INTEGRAL DE DIA PARA EL ADULTO MAYOR" DE ACUERDO AL CONVENIO APROBADO POR DECRETO ALCALDICIO N° 905/2020. | 853.290 | ENLACE |
| DECRETO | 18/01/2022 | 65 | SE PAGA FACTURA N° 28486 DE FECHA 12 DE ENERO 2021 AL PROVEEDOR BOLIVAR INDUSTRIAL Y COMPAÑÍA LIMITADA, POR ADQUISICION DE MANGUERAS DE BOMBEROS, SEGÚN FICHA TECNICA N° 107 DE ADMINISTRACION. | 2.784.600 | ENLACE |
| DECRETO | 18/01/2022 | 66 | SE PAGAN FACTURAS N° 452284 Y 452287 AL PROVEEDOR COMERCIAL RED OFFICE LTDA, POR ADQUISICION DE TERMOLAMINADORAS Y MICAS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 41 DE DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS. | 59.834 | ENLACE |
| DECRETO | 18/01/2022 | 67 | SE PAGA FACTURA N° 59 DE FECHA 06 DE DICIEMBRE 2021 AL PROVEEDOR CHARLIE JEAN PIERRE JARPA SEPULVEDA, POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA EXTENDER MUSICA HASTA LA PLAZA DE QUILLON, SEGÚN FICHA TECNICA N° 65 DE OFICINA DE TURISMO Y CULTURA. | 127.747 | ENLACE |
| DECRETO | 18/01/2022 | 68 | SE PAGA FACTURA N° 526 DE FECHA 26 DE NOVIEMBRE 2021 AL PROVEEDOR SERVICIOS PUBLICITARIOS ALVARO SALINERO E.I.R.L, POR ADQUISICION DE PENDON CHILE CRECE CONTIGO, SEGÚN FICHA TECNICA N° 266 DE DIDECO. | 39.900 | ENLACE |
| DECRETO | 18/01/2022 | 69 | SE PAGA FACTURA N° 52830 DE FECHA 16 DE NOVIEMBRE 2021 AL PROVEEDOR LIBRERÍA ATLANTIK LIMITADA, POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD, SEGÚN FICHA TECNICA N° 52 DE TURISMO Y CULTURA. | 214.182 | ENLACE |
| DECRETO | 18/01/2022 | 70 | SE PAGA FACTURA N° 12240 DE FECHA 03 DE DICIEMBRE 2021 AL PROVEEDOR FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, POR ADQUISICIÓN DE REMOVEDOR DE PINTURA PARA MANTENCIÓN DE BALNEARIO MUNICIPAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 58 DE TURISMO Y CULTURA. | 41.707 | ENLACE |
| DECRETO | 18/01/2022 | 71 | SE PAGA FACTURA N° 73516 DE FECHA 07 DE DICIEMBRE 2021 AL PROVEEDOR XIMENA SOLIS HERNÁNDEZ VENTAS DE NEUMÁTICOS Y SERVICIOS AUTOMOTRIZ, POR ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA CUBRIR EVENTOS Y CORTES DE ENERGIA EN EL POLIDEPORTIVO, SEGÚN FICHA TECNICA N° 64 DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 149.997 | ENLACE |
| DECRETO | 18/01/2022 | 72 | SE PAGA FACTURA N° 26308 DE FECHA 29 DE OCTUBRE 2021 AL PROVEEDOR COMPUTACIÓN GRAFICA APLICADA Y CIA LTDA. POR ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO, SEGÚN FICHA TECNICA N° 17 DE ODEL. | 398.650 | ENLACE |
| DECRETO | 18/01/2022 | 73 | SE PAGA FACTURA N° 351 DE FECHA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2021 DE VILLA Y MORALES LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE COPAS PARA PREMIOS DE PARTICIPACIÓN NO GANADORES DE LOS PRIMEROS LUGARES DEL CONCURSO MIS AÑOS MOZOS ORGANIZADO POR PROGRAMA CENTRO DE DIA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 204 DE DIDECO. | 99.960 | ENLACE |
| DECRETO | 18/01/2022 | 74 | SE PAGA FACTURA N° 350 DE FECHA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2021 DE VILLA Y MORALES LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE DIPLOMAS PARA PARTICIPANTES DEL CONCURSO MIS AÑOS MOZOS ORGANIZADO POR PROGRAMA CENTRO DE DIA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 203 DE DIDECO. | 146.965 | ENLACE |
| DECRETO | 18/01/2022 | 75 | SE PAGA FACTURA N° 362 DE FECHA 17 DE NOVIEMBRE 2021 AL PROVEEDOR VILLA Y MORALES LIMITADA, POR ADQUISICION DE CÁMARAS SECRETAS DE VOTACION PARA NOVIEMBRE 2021, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 07 DE SEGURIDAD CIUDADANA. | 1.535.100 | ENLACE |
| DECRETO | 19/01/2022 | 76 | SE PAGA FACTURA N° 189 DE FECHA 29 DE NOVIEMBRE 2021, AL PROVEEDOR GESTIÓN PUBLICA CONSULTORÍA OTEC LIMITADA, POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN LEY N° 19.925 SOBRE EXPENDIO Y CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 04 DE RENTAS Y PATENTES. | 350.000 | ENLACE |
| DECRETO | 19/01/2022 | 77 | SE PAGAN FACTURAS N° 108753 DE FECHA 16 DE DICIEMBRE 2021 AL PROVEEDOR BLUE MIX SPA, POR ADQUISICIÓN DE MARCOS DE FOTOS PARA ENTREGA DE DIPLOMAS DE PARTICIPACIÓN, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 345 DE DIDECO. | 2.400.373 | ENLACE |
| DECRETO | 19/01/2022 | 78 | SE PAGA FACTURA N° 3108 DE FECHA 04 DE DICIEMBRE 2021 AL PROVEEDOR SOC. COMERCIAL CENTRO PAN LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE COLACIONES PARA VOLUNTARIOS EN ACTIVIDAD TELETÓN 2021, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 340 DE DIDECO. | 860.727 | ENLACE |
| DECRETO | 19/01/2022 | 79 | SE PAGA FACTURA N° 41443 DE FECHA 28 DE DICIEMBRE 2021 AL PROVEEDOR LAS VERTIENTES LIMITADA, POR ARRIENDO DE DISPENSADORES PEDESTAL Y RECARGA DE AGUA PURIFICADA PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES, SEGÚN FICHA TECNICA N° 11 DE DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS. | 96.212 | ENLACE |
| DECRETO | 19/01/2022 | 80 | SE PAGA DEVOLUCIÓN DE GASTOS AL SEÑOR EDGARDO HIDALGO VARELA, POR ADQUISICIÓN DE TACO TALONARIO PARA OFICINA DE SECRETARIO MUNICIPAL. | 2.690 | ENLACE |
| DECRETO | 19/01/2022 | 81 | SE PAGA DEVOLUCIÓN DE GASTOS AL SEÑOR ANÍBAL PONCE CONCHA, POR ADQUISICIÓN DE ACEITE PARA IMPLEMENTACIÓN MOTOBOMBA ENTREGA AGUA POTABLE. | 5.000 | ENLACE |
| DECRETO | 19/01/2022 | 82 | SE PAGA DEVOLUCIÓN DE GASTOS AL SEÑOR RENE GARRIDO CERDA, POR ADQUISICION DE MATERIALES HIDRÁULICOS PARA IMPLEMENTACIÓN DE ESTANQUES ENTREGA DE AGUA POTABLE. | 31.920 | ENLACE |
| DECRETO | 19/01/2022 | 83 | SE PAGA DEVOLUCION DE GASTOS AL SEÑOR CARLOS SANCHEZ ESPINACE, POR ENVIO DE DRON PARA MANTENCIÓN PREVENTIVA A ESENERGY. | 7.920 | ENLACE |
| DECRETO | 19/01/2022 | 84 | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS DE EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL ALUMBRADO PÚBLICO Y REPARTICIONES MUNICIPALES, DEL PERIODO CORRESPONDIDO ENTRE EL 11/11/2021 AL 13/12/2021. | 13.400.229 | ENLACE |
| DECRETO | 19/01/2022 | 85 | SE PAGA FACTURA N° 367 DE FECHA 17 DE DICIEMBRE 2021 AL PROVEEDOR VILLA Y MORALES LIMITADA, POR ADQUISICION DE CREDENCIALES INSTITUCIONALES PARA SER ENTREGADAS AL PERSONAL, SEGÚN FICHA TECNICA N° 34 DE DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS-RECURSOS HUMANOS. | 172.253 | ENLACE |
| DECRETO | 19/01/2022 | 86 | SE PAGA FACTURA N° 63778 DE FECHA 22 DE OCTUBRE 2021 AL PROVEEDOR COMERCIAL TOTALPACK LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE TRITURADORA DE PAPEL PARA USO DE UNIDADES DE LA DAF, SEGÚN FICHA TECNICA N° 37 DE DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. | 261.800 | ENLACE |
| DECRETO | 19/01/2022 | 87 | SE PAGA FACTURA N° 3087 DE FECHA 29 DE NOVIEMBRE 2021 AL PROVEEDOR SOC. COMERCIAL CENTRO PAN LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE COLACIONES PARA 3 TALLERES DEL PROGRAMA OLN, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 276 DE DIDECO. | 149.840 | ENLACE |
| DECRETO | 19/01/2022 | 88 | SE PAGA FACTURA N° 3089 DE FECHA 29 DE NOVIEMBRE 2021 AL PROVEEDOR SOCIEDAD COMERCIAL CENTROPAN LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE COLACIONES PARA SER ENTREGADAS A LOS USUARIOS DEL PROGRAMA VÍNCULOS 15 EJE, SEGÚN FICHA TECNICA N° 298 DE DIDECO. | 181.974 | ENLACE |
| DECRETO | 19/01/2022 | 89 | SE PAGA FACTURA N° 1466 DE FECHA 23 DE DICIEMBRE 2021 AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA OSCAR JOSE FICA DELGADO E.I.R.L, POR ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL DE LA UNIDAD, SEGÚN FICHA TECNICA N° 26 DE PROTECCION CIVIL Y EMERGENCIAS. | 150.000 | ENLACE |
| DECRETO | 19/01/2022 | 90 | SE PAGA FACTURA N° 3088 DE FECHA 29 DE NOVIEMBRE 2021 AL PROVEEDOR SOCIEDAD COMERCIAL CENTROPAN LIMITADA, POR ADQUISICIONES PARA SER ENTREGADAS A LOS USUARIOS DEL PROGRAMA VINCULOS 14, SEGÚN FICHA TECNICA N° 285 DE DIDECO. | 172.740 | ENLACE |
| DECRETO | 19/01/2022 | 91 | SE PAGA FACTURA N° 10006400 DE FECHA 17 DE DICIEMBRE 2021 AL PROVEEDOR DIMERC S.A. POR ADQUISICIÓN DE INDUMENTARIA PARA USUARIOS BAJO EL CONTEXTO DE PANDEMIA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 299 DE DIDECO. | 47.124 | ENLACE |
| DECRETO | 19/01/2022 | 92 | SE PAGA FACTURA N° 204 DE FECHA 29 DE DICIEMBRE 2021 AL PROVEEDOR VICTOR OMAR GUTIERREZ YAÑEZ CONSTRUCCION E INGE. E.I.R.L, POR SERVICIOS DE ARRIENDO DE CARPA Y COCTEL PARA CELEBRACION ANIVERSARIO COMUNAL, SEGÚN FICHA TECNICA N° 96 DE ADMINISTRACION MUNICIPAL. | 3.665.200 | ENLACE |
| DECRETO | 19/01/2022 | 93 | SE PAGA FACTURA N° 53563 DE FECHA 03 DE DICIEMBRE 2021 AL PROVEEDOR LIBRERÍA ATLANTIK LIMITADA, POR ADQUISICION DE ARTICULOS DE OFICINA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA MUNICIPALIDAD, SEGÚN FICHA TECNICA N° 10 DE DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS BODEGA. | 835.480 | ENLACE |
| DECRETO | 19/01/2022 | 94 | SE PAGA FACTURA N° 16 DE FECHA 17 DE DICIEMBRE 2021 AL PROVEEDOR ANGELICA MARIA BURGOS GUAJARDO, POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS PARA ACTIVIDADES DE LA CASA DE LA MUJER, SEGÚN FICHA TECNICA N° 303 DE DIDECO. | 397.865 | ENLACE |
| DECRETO | 20/01/2022 | 95 | SE PAGAN FACTURAS N° 106832 DE FECHA 01 DE DICIEMBRE 2021 AL PROVEEDOR BLUE MIX SPA, POR ADQUISICION DE GLOBOS PARA GLOBOFLEXIA PARA ACTIVIDAD PROGRAMA SOCIAL N° 30/21, SEGÚN FICHA TECNICA N° 323 DE DIDECO. | 49.504 | ENLACE |
| DECRETO | 20/01/2022 | 96 | SE PAGA FACTURA N° 53057 DE FECHA 21 DE OCTUBRE 2021 AL PROVEEDOR GLOBAL HEALTHCARE CHILE L.P, POR ADQUISICION DE CATRE CLINICO AYUDA TECNICA ISE 2010, SEGÚN FICHA TECNICA N° 240 DE DIDECO. | 999.600 | ENLACE |
| DECRETO | 20/01/2022 | 97 | SE PAGA FACTURA N° 120 DE FECHA 30 DE DICIEMBRE 2021 AL PROVEEDOR PROYECTOS L Y D LIMITADA, POR ADQUISICION E INSTALACION DE VALVULAS DE RETENCION PARA APR SECTOR LAS PERDICES Y EL SIFON COMUNA DE QUILLON, SEGÚN FICHA TECNICA N° 89 DE SECPLAN. | 359.166 | ENLACE |
| DECRETO | 20/01/2022 | 98 | SE PAGA FACTURA N° 40 DE FECHA 27 DE JULIO 2021 AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA, COMERCIALIZADORA E INGENIERÍA DISCOMING SPA, POR ADQUISICIÓN DE TUBOS FLUORESCENTES PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 16 DE DIRECCIÓN DE OBRAS. | 101.150 | ENLACE |
| DECRETO | 20/01/2022 | 99 | SE PAGA FACTURA N° 280 DE SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRALES LTDA, CORRESPONDIENTE AL UNICO ESTADO DE PAGO DE LA OBRA DENOMINADA "CONTRATO DE SERVICIOS PODA Y TALA ARBOLES, QUILLON". D.A. N° 2246 24/06/2021 QUE APRUEBA LLAMADO A LICITACIÓN PUBLICA, BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES Y DESIGNA COMISION DE EVALUACION. D.A. N° 2965 DE 17/08/2021 QUE APRUEBA CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA. | 25.000.000 | ENLACE |
| DECRETO | 20/01/2022 | 100 | SE PAGA FACTURA N° 3889 DE FECHA 13 DE DICIEMBRE 2021 AL PROVEEDOR PUBLICIDAD EGLA FABIOLA SALAZAR LERMANDA E.I.RL, POR ADQUISICION DE GALARDONES PARA CONMEMORACION DIA DE LA DISCAPACIDAD, SEGÚN FICHA TECNICA N° 322 DIDECO. | 202.300 | ENLACE |
| DECRETO | 20/01/2022 | 101 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN MES DE DICIEMBRE. | 630.900 | ENLACE |
| DECRETO | 20/01/2022 | 102 | SE PAGA FACTURA N° 550 DE FECHA 17 DE DICIEMBRE 2021, AL PROVEEDOR EDSON ALFONSO BRAVO MUÑOZ, POR APORTE ECONOMICO A FAMILIA EN SITUACION DE VULNERABILIDAD PARA COBERTURA DE GASTOS DE SERVICIO FÚNEBRE, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 350 DE DIDECO. | 300.000 | ENLACE |
| DECRETO | 20/01/2022 | 103 | SE PAGA FACTURA N° 78 DE FECHA 27 DE DICIEMBRE 2021 AL PROVEEDOR YENIFER ALEJANDRA PEÑA RÍOS, POR SERVICIO DE ARRIENDO DE CARPA CON 35 STANDS, CON CENEFAS PARA EXPOSITORES DE FERIA NAVIDEÑA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 68 DE TURISMO Y CULTURA. | 1.547.000 | ENLACE |
| DECRETO | 20/01/2022 | 104 | SE PAGAN FACTURAS N° 2099 Y 2100 DE FECHA 17 DE DICIEMBRE 2021 AL PROVEEDOR SOTO Y DIAZ LTDA, POR ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PROGRAMA LA CASA DE LA MUJER, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 306 DE DIDECO. | 342.595 | ENLACE |
| DECRETO | 20/01/2022 | 105 | SE PAGA FACTURA N° 8057 DE FECHA 18 DE NOVIEMBRE 2021 AL PROVEEDOR MULTICOMERCIAL CHILLAN LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA FAMILIAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD EN LA COMUNA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 313 DE DIDECO. | 207.060 | ENLACE |
| DECRETO | 20/01/2022 | 106 | SE PAGA FACTURA N° 415 DE FECHA 23 DE DICIEMBRE 2021 AL PROVEEDOR CAPACITACIÓN MCI LIMITADA, POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN FUNCIONARIAS ALCALDIA Y SECRETARIA MUNICIPAL, SEGÚN FICHA TECNICA N° 94 DE ADMINISTRACION MUNICIPAL. | 220.000 | ENLACE |
| DECRETO | 20/01/2022 | 107 | SE PAGA FACTURA N° 2088 DE FECHA 09 DE DICIEMBRE 2021 AL PROVEEDOR SOTO Y DIAZ LIMITADA, POR ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA TALLERES SOCIOEDUCATIVOS PARA OO.CC, SEGÚN FICHA TECNICA N° 317 DE DIDECO. | 2.069.481 | ENLACE |
| DECRETO | 20/01/2022 | 108 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 1, 16 Y 26 HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2021, POR CONCEPTO "COORDINACIÓN Y APOYO BALNEARIO INCLUSIVO", DECRETO ALCALDICIO N° 4853 DE FECHA 03 DE DICIEMBRE 2021. | 551.070 | ENLACE |
| DECRETO | 20/01/2022 | 109 | SE PAGA FACTURA N° 187 DE FECHA 24 DE DICIEMBRE 2021 AL PROVEEDOR PABLO ANDRES GONZÁLEZ BUSTOS SERV. DE AMPLIFICACIÓN E.I.R.L, POR ARRIENDO DE AMPLIFICACIÓN ILUMINACIÓN Y PANTALLA LED PARA ACTIVIDAD DE VILLANCICOS, SEGÚN FICHA TECNICA N° 71 DE TURISMO Y CULTURA. | 800.000 | ENLACE |
| DECRETO | 20/01/2022 | 110 | SE PAGA FACTURA N° 1132805 DE COMERCIAL E INDUSTRIAL NOVA SEGURIDAD LTDA, POR ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL PARA FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE QUILLON, SEGÚN FICHA TECNICA N° 5 DE PREVENCION DE RIESGOS. | 996.958 | ENLACE |
| DECRETO | 20/01/2022 | 111 | SE PAGAN FACTURAS N° 108840 Y 108839 DE FECHA 23 DE DICIEMBRE 2021 AL PROVEEDOR BLUE MIX SPA, POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA UNIDAD, SEGÚN FICHA TECNICA N° 47 DE ODEL. | 300.068 | ENLACE |
| DECRETO | 21/01/2022 | 112 | SE PAGA FACTURA N° 2953213 DE FECHA 11 DE NOVIEMBRE 2021 AL PROVEEDOR FINNING CHILE S.A, POR SERVICIO DE MANTENCION DE RETROEXCAVADORA P.P.U. GKHH-95, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 199 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS. | 1.073.567 | ENLACE |
| DECRETO | 21/01/2022 | 113 | SE PAGAN FACTURAS DE TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. POR SERVICIOS DE INTERNET POR CONTINGENCIA CORONA VIRUS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021. | 161.119 | ENLACE |
| DECRETO | 21/01/2022 | 114 | SE PAGA FACTURA N° 108752 DE FECHA 16 DE DICIEMBRE 2021 AL PROVEEDOR BLUE MIX SPA, POR ADQUISICION DE CARPETAS PARA CONMEMORACIÓN DIA DEL DIRIGENTE, SEGÚN FICHA TECNICA N° 353 DE DIDECO. | 423.045 | ENLACE |
| DECRETO | 21/01/2022 | 115 | SE PAGA FACTURA N° 1399913 DE FECHA 02 DE DICIEMBRE 2021 AL PROVEEDOR INGENIERÍA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRÍGUEZ Y CIA LTDA, POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS COMPUTACIONALES Y ACCESORIOS PARA IMPRESORAS DE LA DIRECCIÓN, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°335. | 690.091 | ENLACE |
| DECRETO | 21/01/2022 | 116 | SE PAGA FACTURA N° 5041 DE FECHA 17 DE DICIEMBRE 2021 AL PROVEEDOR SOCIEDAD COMERCIAL CRV SPA, POR ADQUISICION DE 10 GALVANOS PARA DESTACAR A VECINOS EN NUEVO ANIVERSARIO DE LA COMUNA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 70 DE TURISMO Y CULTURA. | 355.810 | ENLACE |
| DECRETO | 21/01/2022 | 117 | SE GIRA SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2022 A CLUB DE FORMACIÓN DEPORTIVA GUERREROS DE LA 11, PARA FINANCIAR EL PROYECTO "ADQUISICION DE IMPLEMENTOS PARA PRACTICAR BALON CESTO Y TENIS DE MESA". | 2.547.890 | ENLACE |
| DECRETO | 21/01/2022 | 118 | SE GIRA SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2022 A CLUB DEPORTIVO DE TRIATLÓN QUILLON, PARA SOLVENTAR GASTOS DE PARTICIPACIÓN EN TORNEOS DE TRIATLÓN DURANTE EL AÑO 2022. | 4.760.000 | ENLACE |
| DECRETO | 21/01/2022 | 119 | SE PAGA FACTURA N° 784 DE FECHA 13 DE DICIEMBRE 2021 AL PROVEEDOR PAOLA ANGELICA ZUÑIGA MARILAF, POR ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS PARA SER UTILIZADOS EN ACTIVIDADES PROGRAMADAS DURANTE EL PRIMER SEMESTRE AÑO 2022. | 290.360 | ENLACE |
| DECRETO | 21/01/2022 | 120 | SE GIRA FONDO A RENDIR A NOMBRE DEL SEÑOR BERNARDO GAJARDO SALAZAR, PARA REALIZAR GASTOS EN LA UNIDAD DE TESORERIA. | 400.000 | ENLACE |
| DECRETO | 21/01/2022 | 121 | SE PAGA FACTURA N° 1657 DE FECHA 29 DE DICIEMBRE 2021 AL PROVEEDOR MARTA DEL ROSARIO RETAMAL VEJAR, POR ADQUISICION DE ARTEFACTOS ELECTRÓNICOS PARA CASINO MUNICIPAL, SEGÚN FICHA TECNICA N° 48 DE DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS-RECURSOS HUMANOS. | 339.626 | ENLACE |
| DECRETO | 21/01/2022 | 122 | SE PAGAN FACTURAS DE EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A. CORRESPONDIENTE AL PERIODO 15/10/2021 AL 11/11/2021, POR RECHAZO DEL BANCO ITAU FACTURAS INCLUIDAS EN DECRETO DE PAGO N° 2876 DE FECHA 30/11/2021. | 7.292.715 | ENLACE |
| DECRETO | 21/01/2022 | 123 | SE PAGA FACTURA N° 52 DE FECHA 28 DE DICIEMBRE 2021 AL PROVEEDOR SOCIEDAD COMERCIAL BYB SPA, POR ADQUISICIÓN DE AIRE ACONDICIONADO PARA OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 57 DE ODEL. | 759.998 | ENLACE |
| DECRETO | 21/01/2022 | 124 | SE PAGA FACTURA N° 69 DE FECHA 24 DE DICIEMBRE 2021 AL PROVEEDOR JULIO PATRICIO PULGAR GALAZ POR SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE EVENTO PLAZA NAVIDEÑA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 69 DE TURISMO Y CULTURA. | 4.000.000 | ENLACE |
| DECRETO | 21/01/2022 | 125 | SE PAGA FACTURA N° 1415093 DE FECHA 19 DE AGOSTO 2021 AL PROVEEDOR RENATO DIAZ S.A, POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 23 DE DIRECCIÓN DE OBRAS. | 291.550 | ENLACE |
| DECRETO | 21/01/2022 | 126 | SE PAGA FACTURA N° 2507 DE FECHA 25 DE NOVIEMBRE 2021 AL PROVEEDOR FERNANDO SERGIO NAVARRO SANDOVAL, POR ADQUISICIÓN DE MANIFOLD Y TIMBRES AUTOMATICOS, SEGÚN FICHA TECNICA N° 30 DE ODEL. | 86.275 | ENLACE |
| DECRETO | 21/01/2022 | 127 | SE PAGA FACTURA N° 1724 DE FECHA 30 DE NOVIEMBRE 2021 AL PROVEEDOR CAPACITACIÓN NORTE SUR LTDA, POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN A FUNCIONARIOS DE INSPECCIÓN MUNICIPAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 47 DE DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS-RECURSOS HUMANOS. | 780.000 | ENLACE |
| DECRETO | 21/01/2022 | 128 | SE PAGAN FACTURAS N° 4388 DE ECOBIO SPA. POR SERVICIOS DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DE LA COMUNA DE QUILLON. | 7.134.696 | ENLACE |
| DECRETO | 21/01/2022 | 129 | SE PAGA FACTURA N° 545 DE FECHA 31 DE DICIEMBRE 2021 AL PROVEEDOR CENTRO DE EVENTOS VALLE DEL SOL SOCIEDAD ANÓNIMA, POR SERVICIOS DE COCTEL Y CENA DIA DEL FUNCIONARIO, SEGÚN FICHA TECNICA N° 42 DE DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS-RECURSOS HUMANOS. | 6.000.000 | ENLACE |
| DECRETO | 21/01/2022 | 130 | SE PAGA FACTURA N° 254 DE FECHA 06 DE DICIEMBRE 2021 AL PROVEEDOR DOMINGO FRANCISCO OROSTICA VILLAGRAN, POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA DEPORTISTAS DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE CANOTAJE A VILLARRICA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 82 DE DEPORTES Y RECREACION. | 490.000 | ENLACE |
| DECRETO | 24/01/2022 | 131 | SE PAGA FACTURA N° 120 DE FECHA 16 DE NOVIEMBRE 2021 AL PROVEEDOR MARÍA ROSA VIDAL FERNÁNDEZ, POR SERVICIO DE ARRIENDO DE PISCINA TEMPERADA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 39 DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 476.000 | ENLACE |
| DECRETO | 24/01/2022 | 132 | SE PAGA FACTURA N°464 DE FECHA 07 DE DICIEMBRE 2021, AL PROVEEDOR LEFI SPA, POR ADQUISICIÓN DE 3 TOLDOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°79 DE DEPORTE Y RECREACIÓN. | 210.112 | ENLACE |
| DECRETO | 24/01/2022 | 133 | SE PAGA FACTURA N° 106802 DE FECHA 30 DE NOVIEMBRE 2021 AL PROVEEDOR BLUE MIX SPA, POR ADQUISICIÓN DE MARCOS DE DIPLOMA PARA PREMIACIÓN DE ALUMNOS DESTACADOS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 73 DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 230.741 | ENLACE |
| DECRETO | 24/01/2022 | 134 | SE PAGA FACTURA N° 74 DE FECHA 04 DE FEBRERO 2022 AL PROVEEDOR JULIO PATRICIO PULGAR GALAZ, POR SERVICIO DE ARRIENDO DE CARPA PARA ACTIVIDAD NAVIDEÑA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 76 DE TURISMO Y CULTURA. | 1.490.000 | ENLACE |
| DECRETO | 24/01/2022 | 135 | SE PAGA FACTURA N°480 DE FECHA 09 DE DICIEMBRE 2021 AL PROVEEDOR LEFI SPA, POR ADQUISICIÓN DE TOLDOS Y MESAS PLEGABLES PARA ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN PRIMER SEMESTRE AÑO 2022, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°337 DE DIDECO. | 660.623 | ENLACE |
| DECRETO | 24/01/2022 | 136 | SE PAGA FACTURA N° 1757 DE FECHA 28 DE DICIEMBRE 2021 AL PROVEEDOR FLORERÍA LAS VIOLETAS LTDA, POR ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES PARA ANIVERSARIO DE LA COMUNA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 70 DE TURISMO Y CULTURA. | 250.000 | ENLACE |
| DECRETO | 24/01/2022 | 137 | SE PAGA FACTURA N° 469 DE FECHA 07 DE DICIEMBRE 2021 AL PROVEEDOR LEFI SPA, POR ADQUISICION DE TOLDOS PARA PROTECCION SOLAR PARA MEJORAMIENTO DE BALNEARIO INCLUSIVO, SEGÚN FICHA TECNICA N° 327 DE DIDECO. | 172.640 | ENLACE |
| DECRETO | 24/01/2022 | 138 | SE PAGA FACTURA N° 3028 DE FECHA 24 DE OCTUBRE 2021 AL PROVEEDOR SOCIEDAD COMERCIAL CENTRO PAN LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE COLACIONES PARA ENTREGAR A LOS PARTICIPANTES DE LA ACTIVIDAD TREKKING, SEGÚN FICHA TECNICA N° 51 DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 170.408 | ENLACE |
| DECRETO | 24/01/2022 | 139 | SE PAGA FACTURA N° 20579 DE FECHA 29 DE OCTUBRE 2021 AL PROVEEDOR OSORIO Y RODRÍGUEZ LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE POLERONES INSTITUCIONALES CON TRES LOGOS BORDADOS PARA FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 209 DE DIDECO. | 40.460 | ENLACE |
| DECRETO | 24/01/2022 | 140 | SE PAGA DEVOLUCIÓN DE GASTOS A DON JOSE ACUÑA SALAZAR, POR ADQUISICIÓN DE GALVANOS DE CRISTAL PARA PRESENTACIÓN CENTRO CULTURAL Y ARTÍSTICO CHINA-CHI.E. | 32.130 | ENLACE |
| DECRETO | 24/01/2022 | 141 | SE PAGA FACTURA N° 13352 DE FECHA 17 DE DICIEMBRE 2021 AL PROVEEDOR SOCIEDAD TELECOMUNICACIONES LIMITADA, POR ARRIENDO DE EQUIPO DE RADIOCOMUNICACIONES PORTÁTILES Y BASES PARA LA UNIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL Y EMERGENCIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021. | 950.864 | ENLACE |
| DECRETO | 24/01/2022 | 142 | SE PAGA FACTURA N° 10668 DE FECHA 06 DE DICIEMBRE 2021 AL PROVEEDOR SERVICIOS INTEGRALES DE APLICACIONES TECNOLÓGICAS LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE DOS NOTEBOOK PARA REALIZAR TALLERES A LA COMUNIDAD, USUARIOS Y GARANTES OPD VALLE DEL SOL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 288 DE DIDECO. | 1.209.437 | ENLACE |
| DECRETO | 24/01/2022 | 143 | SE PAGA FACTURA N° 52882 DE FECHA 17 DE NOVIEMBRE 2021 AL PROVEEDOR LIBRERÍA ATLANTIK LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL PROGRAMA OLN, SEGÚN FICHA TECNICA N° 267 DE DIDECO. | 39.413 | ENLACE |
| DECRETO | 24/01/2022 | 144 | SE PAGA FACTURA N° 3088 DE FECHA 29 DE NOVIEMBRE 2021 AL PROVEEDOR SOCIEDAD COMERCIAL CENTROPAN LIMITADA, POR ADQUISICION DE COLACIONES PARA SER ENTREGADAS A USUARIOS DEL PROGRAMA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 285 DE DIDECO. | 172.740 | ENLACE |
| DECRETO | 25/01/2022 | 145 | SE PAGA LA SUMA DE $145.000 CORRESPONDIENTE A BONO DE VACACIONES Y BONO ESPECIAL, SEGÚN CERTIFICADO N° 39/2022. | 145.000 | ENLACE |
| DECRETO | 25/01/2022 | 146 | SE PAGA BONIFICACIÓN LEY 21.135 DE INCENTIVO AL RETIRO VOLUNTARIO PARA FUNCIONARIOS MUNICIPALES DEL SEÑOR ORLANDO BACIGALUPO FIERRO PROFESIONAL GRADO 10, DECRETO ALCALDICIO N° 446 DEL 26 DE ENERO 2022 QUE ACEPTA RENUNCIA VOLUNTARIA. | 21.862.535 | ENLACE |
| DECRETO | 25/01/2022 | 147 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PERSONAL QUE PRESTA APOYO EN INGRESO Y SALIDA BALNEARIO, CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN MES DE ENERO 2022, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 329 DEL 19 DE ENERO 2022. | 1.760.040 | ENLACE |
| DECRETO | 26/01/2022 | 148 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 24 DE FECHA 21 DE ENERO 2021 A LA SEÑORITA KATHERINE MACARENA PARRA NUÑEZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MONITORA PROGRAMA VÍNCULOS VERSIÓN 16 DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2021. | 332.204 | ENLACE |
| DECRETO | 26/01/2022 | 149 | SE PAGA FACTURA N° 43 DE FECHA 03 DE DICIEMBRE 2021 DE TRANSPORTES ENRIQUE EDUARDO LAEMMERMANN CAMPOS E.I.R.L, POR SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2021 A DISTINTOS SECTORES DE LA COMUNA DE QUILLON, SEGÚN FICHA TECNICA N° 02 DE EMERGENCIAS. | 1.094.800 | ENLACE |
| DECRETO | 26/01/2022 | 150 | SE PAGA FACTURA N° 45 DE FECHA 28 DE DICIEMBRE 2021 DE TRANSPORTES ENRIQUE EDUARDO LAEMMERMANN CAMPOS E.I.R.L, POR SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2021 A DISTINTOS SECTORES DE LA COMUNA DE QUILLON, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 02 DE EMERGENCIAS. | 1.285.200 | ENLACE |
| DECRETO | 26/01/2022 | 151 | SE GIRA FONDO POR RENDIR PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES RELACIONADOS A LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS, SE GIRA A NOMBRE DE LA SEÑORA AMALIA PACHECO BRAVO. | 100.000 | ENLACE |
| DECRETO | 26/01/2022 | 152 | SE PAGA FACTURA N° 12230 DE FECHA 30 DE NOVIEMBRE 2021 AL PROVEEDOR FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA FAMILIAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD HABITACIONAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 250 DE DIDECO. | 19.911.708 | ENLACE |
| DECRETO | 26/01/2022 | 153 | SE PAGA FACTURA N° 58 DE FECHA 14 DE ENERO 2022 AL PROVEEDOR FRANCISCO ALBERTO MONSALVE CAMPOS, POR SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE EVENTO PARA SHOW INFANTIL EN LAGUNA AVENDAÑO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 01 DE TURISMO Y CULTURA. | 500.000 | ENLACE |
| DECRETO | 26/01/2022 | 154 | SE PAGA FACTURA N° 129 DE FECHA 26 DE NOVIEMBRE 2021 AL PROVEEDOR INVERSIONES SANA SPA, POR ADQUISICIONES DE BICICLETAS Y CASCOS DE SEGURIDAD PARA EL EVENTO DEPORTIVO, SEGÚN FICHA TECNICA N° 68 DE DEPORTES Y RECREACION. | 1.309.000 | ENLACE |
| DECRETO | 26/01/2022 | 155 | SE PAGA FACTURA N° 3368 DE FECHA 23/11/2021 DE LINKSUR SPA, POR SERVICIO DE MONITOREO A TRAVES DE GPS A VEHICULOS MUNICIPALES DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2021, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 102 DE SECPLAN. | 382.633 | ENLACE |
| DECRETO | 26/01/2022 | 156 | PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE A DIFERENCIA EN PORCENTAJE DE ASIGNACIÓN FAMILIAR Y SUELDO JUEZ DE POLICÍA LOCAL, PLANILLA COMPLEMENTARIA REMUNERACIONES MES DE ENERO 2022, DEL PERSONAL PLANTA Y CONTRATA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLON. | 252.752 | ENLACE |
| DECRETO | 26/01/2022 | 157 | SE PAGA FACTURA N° 26 DE FECHA 31 DE DICIEMBRE 2021 AL PROVEEDOR HONE PRO SPA, POR ADQUISICIÓN DE 50 UNIDADES DE JARABEE QUICK POR MOTIVO DE EMERGENCIA AGRÍCOLA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 110 DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. | 1.059.100 | ENLACE |
| DECRETO | 26/01/2022 | 158 | REINTEGRO DE FONDOS EXCEDENTES DEL AÑO 2021, DEL PROGRAMA SENDA PREVIENE-ELIGE VIVIR SIN DROGAS (EVSD) EN LA COMUNIDAD APROBADO CON DECRETO ALCALDICIO N° 367 DE FECHA 20 DE ENERO 2022. | 4.060.407 | ENLACE |
| DECRETO | 27/01/2022 | 159 | SE PAGAN ARRIENDOS EQUIPOS XEROX,A OPCIONES S.A, SEGÚN FACTURAS N° 414460 Y 413258 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2021. | 156.380 | ENLACE |
| DECRETO | 27/01/2022 | 160 | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS DE ESSBIO S.A. POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN REPARTICIONES MUNICIPALES Y MANTENCION DE AREAS VERDES, DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 29/11/2021 Y 27/12/2021. | 3.058.220 | ENLACE |
| DECRETO | 27/01/2022 | 161 | SE PAGA FACTURA N° 3083 DE FECHA 24 DE NOVIEMBRE 2021 AL PROVEEDOR SOC. CENTRO PAN LIMITADA, POR ADQUISICIÓN PARA ACTIVIDADES "CELEBRANDO LA EDUCACION INICIAL Y LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ", SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 336 DE DIDECO. | 396.032 | ENLACE |
| DECRETO | 27/01/2022 | 162 | SE PAGA FACTURA N° 1052 DE FECHA 31 DE DICIEMBRE 2021 AL PROVEEDOR JOSE WILFREDO ROMERO PEÑAILILLO, POR ADQUISICION DE ALIMENTACIÓN DE AVEZ-MAIZ PARA APOYAR A USUARIOS POR MOTIVO DE EMERGENCIA AGRÍCOLA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 111 DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. | 994.602 | ENLACE |
| DECRETO | 27/01/2021 | 163 | SE PAGA FACTURA N° 186 DE FECHA 24 DE DICIEMBRE 2021 AL PROVEEDOR PLABLO ANDRES GONZÁLEZ BUSTOS SERVICIOS DE AMPLIFICACION E.I.R.L, POR SERVICIO DE AMPLIFICACION PARA FERIA NAVIDEÑA DURANTE DIAS 21, 22 Y 23 DE DICIEMBRE, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 84 DE DEPORTES. | 550.000 | ENLACE |
| DECRETO | 27/01/2022 | 164 | SE PAGA FACTURA N° 19841 A LA EMPRESA PETRINOVIC SPA. POR ARRIENDO DE EQUIPO "GABINETE PSICOTECNICO ATS" CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021. | 486.512 | ENLACE |
| DECRETO | 27/01/2022 | 165 | REINTEGRO DE FONDOS EXCEDENTES DEL AÑO 2021, DEL "PROYECTO DENOMINADO FONDO SOLIDARIO POR EMERGENCIA SANITARIA PROVOCADA POR EL COVID-19" APROBADO CON DECRETO ALCALDICIO N° 490 DE FECHA 26 DE ENERO 2022. | 1.488.753 | ENLACE |
| DECRETO | 27/01/2022 | 166 | SE PAGA FACTURA N° 1896 DE FECHA 06 DE DICIEMBRE 2021 AL PROVEEDOR MOULINSART S.A, POR ADQUISICION DE SALVAVIDAS ADULTOS Y NIÑOS PARA BALNEARIO INCLUSIVO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 331 DE DIDECO. | 209.440 | ENLACE |
| DECRETO | 27/01/2022 | 167 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°261 DE FECHA 14 DE ENERO 2021 AL SEÑOR MARCOS ALAN SILVA RIVAS, POR PRESTAR SERVICIOS PUBLICIDAD MOVIL PARA DIFUSIÓN DE CONCURSO COMUNAL DEL VINO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°64 DE TURISMO Y CULTURA. | 135.563 | ENLACE |
| DECRETO | 27/01/2022 | 168 | SE PAGA FACTURA N° 167 DE FECHA 10 DE DICIEMBRE 2021, AL PROVEEDOR LEONELO ANTONIO GALVEZ VARGAS, POR ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTACIÓN TÉCNICA PARA ACTIVIDADES RECREATIVAS, SEGÚN FICHA TÉCNICA 81 DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 199.920 | ENLACE |
| DECRETO | 27/01/2022 | 169 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 229 DE DON WALDO LEDESMA NAZER, POR ANTICIPO POR EL ESTUDIO DE EXTENSIÓN DE COLECTORES DE ALCANTARILLADO PARA VILLA LOS AROMOS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 07 DE SECPLAN. | 3.032.650 | ENLACE |
| DECRETO | 28/01/2021 | 170 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 262 DE FECHA 27 DE ENERO 2022 AL PROVEEDOR MARCOS ALAN SILVA RIVAS, POR SERVICIOS DE PERIFONEO PARA FERIA NAVIDEÑA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 85 DE DEPORTES Y RECREACIÓN | 205.210 | ENLACE |
| DECRETO | 28/01/2022 | 171 | SE PAGA FACTURA N°1120 DE FECHA 17 DE DICIEMBRE 2021 AL PROVEEDOR TAIWAN LIMITADA, POR ADQUISICION DE JUGUETES PARA "ACTIVIDAD RECREATIVA SOCIAL, NAVIDAD 2021", SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 347 DE DIDECO. | 22.929.218 | ENLACE |
| DECRETO | 28/01/2022 | 172 | SE PAGAN FACTURAS N° 75893 Y 77684 AL PROVEEDOR DELL COMPUTER DE CHILE LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE EQUIPOS COMPUTACIONALES PARA CAMBIO E INSTALACIONES DE NUEVAS ESTACIONES DE TRABAJO EN DISTINTOS PROGRAMAS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 4 DE DIDECO. | 4.648.001 | ENLACE |
| DECRETO | 28/01/2022 | 173 | SE PAGA FACTURA N° 3128 DE FECHA 17 DE DICIEMBRE 2021 AL PROVEEDOR SOC. COMERCIAL CENTRO PAN LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE DULCES NAVIDEÑOS PARA NIÑOS Y NIÑAS DE LA COMUNA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 346 DE DIDECO. | 4.548.180 | ENLACE |
| DECRETO | 28/01/2022 | 174 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 102 DE FECHA 10 DE ENERO 2022 AL PROVEEDOR LUIS ANTONIO VASQUEZ SANDOVAL, POR PRESENTACIÓN CONJUNTO FOLCLÓRICO ACTIVIDAD MUNICIPAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 70 DE TURISMO Y CULTURA. | 339.000 | ENLACE |
| DECRETO | 28/01/2022 | 175 | SE PAGA FACTURA N° 514684 DE ESSBIO S.A. POR PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE MES DE DICIEMBRE 2021, SE REBAJAN NOTAS DE CRÉDITOS N° 241638, 241656 SEGÚN COMPROBANTE DE INGRESO N° 843346 DE FECHA 27 DE ENERO 2021. | 13.221.048 | ENLACE |
| DECRETO | 28/01/2022 | 176 | SE PAGA DEMANDA AL JUZGADO DE LETRAS Y GARANTIA DE BULNES, POR INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS POR FALTA RIT: C-507-2018, CARATULA "SAEZ CON GYHRA" DECRETO ALCALDICIO N° 350 DE ENERO 19/2022 QUE ORDENA PAGO. | 145.000.000 | ENLACE |
| DECRETO | 28/01/2022 | 177 | SE PAGA FACTURA N° 448 DE FECHA 13 DE DICIEMBRE 2021 AL PROVEEDOR TALLER GRAFICO Y FOTOGRAFICO, PUBLICIDAD, DISEÑO, IMPRESIONES LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL PUBLICITARIO PARA EVENTO DEPORTIVO DENOMINADO CICLETADA FAMILIAR, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 69 DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 905.626 | ENLACE |
| DECRETO | 28/01/2021 | 178 | SE PAGAN FACTURAS N° 48529 Y 47607 AL PROVEEDOR SERVICIOS INTEGRADOS SIDAPT LIMITADA, POR ADQUISICION DE SUPLEMENTO ALIMENTICIO PARA FAMILIAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD HABITACIONAL, SEGÚN FICHA TECNICA N° 280 DE DIDECO. | 2.457.482 | ENLACE |
| DECRETO | 28/01/2022 | 179 | REINTEGRO DE FONDOS EXCEDENTES DEL AÑO 2021, DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL APROBADO CON DECRETO ALCALDICIO N° 542 DE FECHA 28 DE ENERO 2021. | 1.321 | ENLACE |
| DECRETO | 28/01/2022 | 180 | TRASPASO DE RECURSOS AL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN CORRESPONDIENTE A: ASIGNACIÓN CARRERA DOCENTE JUNJI, ASIGNACIÓN HOMOLOGACIÓN SALAS CUNAS Y SUBVENCIÓN SALAS CUNAS. | 27.223.240 | ENLACE |
| DECRETO | 28/01/2022 | 181 | TRASPASO DE RECURSOS AL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022 POR: BRP, ASIGNACIÓN DOCENTES ALUMNOS PRIORITARIOS, ASIGNACIÓN POR TRAMO DE DESARROLLO PROFESIONAL, SUBVENCIÓN NORMAL, SEP PRIORITARIOS, SEP PREFERENTES, SUBVENCIÓN SALAS CUNAS. | 495.490.233 | ENLACE |
| DECRETO | 28/01/2021 | 182 | SE PAGA FACTURA N° 484 DE FECHA 28 DE DICIEMBRE 2021 AL PROVEEDOR SONIA BEATRIZ CAMPOS GALLEGOS, POR SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN, ILUMINACIÓN, PANTALLAS LED Y ESCENARIOS PARA CELEBRACIÓN ANIVERSARIO COMUNAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 74 DE TURISMO Y CULTURA. | 2.700.001 | ENLACE |
| DECRETO | 28/01/2022 | 183 | TRASPASO DE RECURSOS AL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN CORRESPONDIENTE A ENERO 2022 POR: BONIFICACIÓN MENSUAL FUNCIONARIOS EDUCACIÓN Y BONIFICACIÓN MENSUAL FUNCIONARIOS SALAS CUNAS ARTICULO 67. | 4.169.565 | ENLACE |
| DECRETO | 28/01/2021 | 184 | SE PAGA FACTURA N° 306 DE FECHA 10 DE DICIEMBRE 2021 AL PROVEEDOR CORP. ASOCIACIÓN CHILENA PRONACIONES UNIDAS, POR SEMINARIO ONLINE PARA LOS GARANTES DE LA MESA DE INFANCIA QUILLLON Y BULNES OPD VALLE DEL SOL, SEGÚN FICHA TECNICA N° 292 DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 350.000 | ENLACE |
| DECRETO | 28/01/2022 | 185 | SE PAGA FACTURA N° 2565 DE FECHA 28 DE DICIEMBRE 2021 AL PROVEEDOR FERNANDO SERGIO NAVARRO SANDOVAL, POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE DIFUSIÓN PROGRAMA 4 A 7, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 46 DE ODEL | 409.182 | ENLACE |
| DECRETO | 28/01/2022 | 186 | SE PAGAN FACTURAS N° 108567 Y 108568 DE FECHA 03 DE DICIEMBRE 2021 AL PROVEEDOR BLUE MIX SPA, POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PROGRAMA 4 A 7, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 49 DE ODEL. | 61.790 | ENLACE |
| DECRETO | 31/01/2022 | 187 | SE PAGA FACTURA N° 499 DE FECHA 13 DE ENERO 2022 AL PROVEEDOR SONIA BEATRIZ CAMPOS GALLEGOS, POR SERVICIO DE PRODUCCIÓN DEL PRIMER CONCURSO COMUNAL DEL VINO, SEGÚN FICHA TECNICA N° 60 DE TURISMO Y CULTURA. | 14.300.000 | ENLACE |
| DECRETO | 31/01/2022 | 188 | SE PAGA FACTURA N° 726 DE FECHA 30 DE NOVIEMBRE 2021 DE PROVEEDOR EULEN SOCIOSANITARIO SPA, POR SERVICIO DE TELEASISTENCIA DOMICILIARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021, SEGÚN FICHA TECNICA N° 034 DE DIDECO. | 2.938.000 | ENLACE |
| DECRETO | 31/01/2022 | 189 | SE PAGA FACTURA N° 190 DE FECHA 14 DE ENERO 2022 AL PROVEEDOR PABLO ANDRES GONZALEZ BUSTOS, SERVICIOS DE AMPLIFICACION E.I.R.L, POR SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN E ILUMINACIÓN PARA PRESENTACIÓN CENTRO CULTURAL Y ARTÍSTICO CHINA-CHILE, SEGÚN FICHA TECNICA N° 04 DE TURISMO Y CULTURA. | 476.000 | ENLACE |
| DECRETO | 23/02/2022 | 190 | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS DE EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A, POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL ALUMBRADO PÚBLICO Y REPARTICIONES MUNICIPALES, DEL PERIODO CORRESPONDIDO ENTRE EL 14/12/2021 AL 12/01/2022. | 12.507.183 | ENLACE |
| DECRETO | 31/01/2022 | 191 | SE PAGA FACTURA N° 08 DE FECHA 13 DE ENERO 2022 AL PROVEEDOR ACUATIC KOI SPA, POR SERVICIOS DE SALVAVIDAS PARA BALNEARIO MUNICIPAL DE LA LAGUNA AVENDAÑO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 90 DE ADMINISTRACIÓN. | 5.833.334 | ENLACE |
| DECRETO | 31/01/2022 | 192 | SE PAGA FACTURA N° 1133984 DE FECHA 20 DE DICIEMBRE 2021 DEL PROVEEDOR COMERCIAL E INDUSTRIAL NOVA SEGURIDAD LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA ENTREGA A PERSONAL Y STOCK DE LA UNIDAD, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 05 DE PREVENCIÓN DE RIESGOS. | 502.168 | ENLACE |
| DECRETO | 31/01/2022 | 193 | SE PAGAN FACTURAS AL PROVEEDOR S.G.C. DIESEL LIMITADA (BOSCH), POR SERVICIOS DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN A VEHÍCULOS MUNICIPALES, SEGÚN FICHAS TÉCNICAS N° 163,159,180,82 Y 176 DE MAQUINARIAS. | 6.694.500 | ENLACE |
| DECRETO | 31/01/2022 | 194 | SE PAGA FACTURA N° 89 DE FECHA 10 DE ENERO 2022 AL PROVEEDOR JAVIERA ALEJANDRA CATALAN CANDIA, POR SERVICIO DE AMENIZACION MUSICAL PARA GALA DEL DEPORTE, SEGÚN FICHA TECNICA N° 88 DE DEPORTES Y RECREACION. | 476.000 | ENLACE |
| DECRETO | 01/02/2022 | 195 | SE PAGA FACTURA N° 8400 DE FECHA 09 DE DICIEMBRE 2021 AL PROVEEDOR MULTICOMERCIAL CHILLAN LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE ALARGADORES PARA ACTIVIDADES DE TERRENO Y CAPACITACIONES DIDECO, SEGÚN FICHA TECNICA N° 337 DE DIDECO. | 47.600 | ENLACE |
| DECRETO | 31/01/2022 | 196 | SE PAGA FACTURA N° 4508 DE FECHA 17 DE DICIEMBRE 2021 A PROVEEDOR GRUPO GESTION EDITORIAL S.A. POR ADQUISICION MANUAL MMPI, OFICINA LA CASA DE LA MUJER Y EQUIDAD DE GÉNERO, SEGÚN FICHA TECNICA N° 230 DE DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 528.836 | ENLACE |
| DECRETO | 31/01/2022 | 197 | SE PAGA FACTURA N° 388 DE FECHA 03 DE DICIEMBRE 2021 AL PROVEEDOR OTEC PAUSA LIMITADA, POR SERVICIO DE CURSO DE PELUQUERÍA Y MANICURE, PARA USUARIAS PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 39 DE ODEL. | 1.500.000 | ENLACE |
| DECRETO | 31/01/2022 | 198 | SE PAGA FACTURA N° 275 DE FECHA 19 DE DICIEMBRE 2021 DEL PROVEEDOR FERRETERÍA SANTIAGO SPA, POR ADQUISICIÓN DE CONOS VIALES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 41 DE DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 398.650 | ENLACE |
| DECRETO | 31/01/2022 | 199 | SE PAGA FACTURAS N° 1721 DE FECHA 18 DE NOVIEMBRE 2021 AL PROVEEDOR PATRICIO GONZALO VARGAS ORELLANA, POR ADQUISICIÓN DE PALOMAS, GIGANTOGRAFIAS Y VOLANTES PUBLICITARIOS, SEGÚN FICHA TECNICA N° 58 DE DEPORTES Y RECREACION. | 309.400 | ENLACE |
| DECRETO | 31/01/2022 | 200 | SE PAGA FACTURA N° 16 DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE 2021 AL PROVEEDOR SERVICIOS DE ASESORÍAS EN EVENTOS Y TURISMO SUSANA ANDREA DE POMPEYA, POR ADQUISICIÓN DE BOLETA DE TOMA DE MUESTRAS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 45 DE ODEL. | 203.490 | ENLACE |
| DECRETO | 31/01/2022 | 201 | SE PAGA FACTURA N° 189 DE FECHA 12 DE ENERO 2022 AL PROVEEDOR PABLO ANDRES GONZALEZ BUSTOS SERVICIOS DE AMPLIFICACIÓN E.I.R.L, POR SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE ACTIVIDAD TALENTO TOTAL TERCERA EDAD BAILA QUILLON, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 02 DE TURISMO Y CULTURA. | 1.080.000 | ENLACE |