DECRETOS DE PAGO MUNICIPALIDAD MES DE FEBRERO DE 2022
Tipo de Acto Administrativo Aprobatorio	Fecha del Acto Administrativo Aprobatorio	Numero del Acto Administrativo Aprobatorio	BREVE DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DEL ACTO	Monto Total de la Operación $	Enlace al Texto Ingreso del Acto Administrativo Aprobatorio
DECRETO	01/02/2022	202	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACIÓN VEHICULAR POR CUENTA DE TERCEROS EN LA COMUNA DE QUILLON EL 01 AL 31 DE NOVIEMBRE 2021.	66.148	ENLACE
DECRETO	01/02/2022	203	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 45 A LA SEÑORITA JIMENA VERA MIRANDA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MONITORA EN ESCUELA MUNICIPAL DE TRIATLÓN, DURANTE EL MES DE  DICIEMBRE 2021.	273.780	ENLACE
DECRETO	01/02/2022	204	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 684 AL SEÑOR MAURO PATRICIO HENRÍQUEZ SIMPSON POR PRESTAR SERVICIOS EN LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2021.	368.550	ENLACE
DECRETO	01/02/2022	205	SE PAGAN FACTURAS DE COOPERATIVA ELÉCTRICA CHARRUA LTDA. POR CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA ALUMBRADO PÚBLICO FRENTE ESCUELA Y BALSA PONIENTE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 30/10/2021 AL 29/11/2021.	239.498	ENLACE
DECRETO	01/02/2022	206	SE PAGA FACTURA N° 413260 POR ARRIENDOS EQUIPOS XEROX AL PROVEEDOR OPCIONES S.A, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021.	851.554	ENLACE
DECRETO	01/02/2022	207	SE PAGAN ARRIENDOS EQUIPOS XEROX A OPCIONES S.A. SEGÚN FACTURA N° 414317, CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO MES DICIEMBRE 2021.	1.258.473	ENLACE
DECRETO	02/02/2022	208	SE PAGA  BOLETA DE HONORARIOS N° 156 AL SEÑOR ROLANDO ESTEBAN RUDOLF SANDOVAL, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO PROFESIONAL A RR.HH, DURANTE EL MES DE ENERO 2022.	438.750	ENLACE
DECRETO	02/02/2022	209	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 80 A LA SEÑORITA JAZMÍN ALEJANDRA JARA FERNÁNDEZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO ADMINISTRATIVO EN LA DIRECCIÓN DE CONTROL, DURANTE EL MES DE ENERO 2022.	566.494	ENLACE
DECRETO	02/02/2022	210	PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE ENERO 2022, ISE FIDELIDAD FUNCIONARIA Y CONDUCTORES.	184.905	ENLACE
DECRETO	02/02/2022	211	PAGO DE DESCUENTOS CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE ENERO 2022, MUTUAL DE SEGUROS.	353.358	ENLACE
DECRETO	02/02/2022	212	PAGO DE DESCUENTOS CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE ENERO 2022, SEGURO DE VIDA SECURITY LA PREVESION.	327.212	ENLACE
DECRETO	02/02/2022	213	PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE ENERO 2022, LA CHILENA CONSOLIDADA.	245.723	ENLACE
DECRETO	02/02/2022	214	PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE ENERO 2022, DESCUENTO BIENESTAR. (CUOTA SOCIAL Y AHORRO BIENESTAR).	4.787.806	ENLACE
DECRETO	02/02/2022	215	PAGO DE DESCUENTOS CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE ENERO 2022, COOPEUCH Y CONVENIO.	4.435.794	ENLACE
DECRETO	02/02/2022	216	PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE ENERO 2022, CUOTA SOCIAL ASEMUCH.	207.500	ENLACE
DECRETO	02/02/2022	217	PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE ENERO 2022, HOGAR DE CRISTO.	18.000	ENLACE
DECRETO	02/02/2022	218	PAGO DE DESCUENTOS, CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE ENERO 2022, DESCUENTO PLAN TELULAR FUNCIONARIOS MUNICIPALES.	53.667	ENLACE
DECRETO	02/02/2022	219	PAGO DE DESCUENTOS CORRESPONDIENTES A LAS REMUNERACIONES MES DE ENERO 2022, COANIQUEM.	1.500	ENLACE
DECRETO	02/02/2022	220	SE PAGA FACTURA N° 91 DE FECHA 03 DE FEBRERO 2022 AL PROVEEDOR JULIO PATRICIO PULGAR GALAZ, POR SERVICIO DE ARRIENDO DE ARBOL DE NAVIDAD INFLABLE, PARA ACTIVIDAD NAVIDEÑA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 78 DE TURISMO Y CULTURA.	539.980	ENLACE
DECRETO	02/02/2022	221	PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE ENERO 2022, DESCUENTO BIENESTAR, CREDITOS CCAF LA ARAUCANA.	741.806	ENLACE
DECRETO	02/02/2022	222	PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE ENERO 2022, AHORROCOP LTDA.	408.991	ENLACE
DECRETO	02/02/2022	223	PAGO DE DESCUENTOS CORRESPONDIENTES A LAS REMUNERACIONES MES DE ENERO 2022, METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA S.A. (CIA DE SEGUROS INTERAMERICANA LA ARAUCANA).	18.888	ENLACE
DECRETO	02/02/2022	224	PAGO DE DESCUENTOS CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE ENERO 2022, FARMACIAS SUR.	115.190	ENLACE
DECRETO	02/02/2022	225	PAGO DE DESCUENTOS CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE ENERO 2022, FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ.	234.500	ENLACE
DECRETO	02/02/2022	226	PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE ENERO 2022, RETENCION JUDICIAL DEL SEÑOR HECTOR CONTRERAS URREA.	91.502	ENLACE
DECRETO	02/02/2022	227	PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE ENERO 2022.	272.812	ENLACE
DECRETO	02/02/2022	228	PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE ENERO 2022, DESCUENTO SERVICIO MEDICO.	630.000	ENLACE
DECRETO	02/02/2022	229	PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE ENERO 2022, POR ATRASO DE FUNCIONARIOS.	115.463	ENLACE
DECRETO	02/02/2022	230	SE PAGA MULTA A SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE SALUD REGION DE ÑUBLE, DECRETO ALCALDICIO N° 599 DEL 31 DE ENERO 2022.	2.743.900	ENLACE
DECRETO	02/02/2022	231	SE PAGA FACTURA N° 22 DE FECHA 20 DE ENERO 2022 AL PROVEEDOR SERVICIOS DE ASESORÍAS EN EVENTOS Y TURISMO SUSANA ANDREA DE POMPEYA, POR SERVICIOS DE PRODUCCIÓN DE EVENTOS EN EL MARCO DEL PRIMER CONCURSO DEL VINO DE QUILLON, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 51 DE ODEL.	7.100.000	ENLACE
DECRETO	02/02/2022	232	SE PAGA FACTURA N° 169 DE FECHA 31 DE DICIEMBRE 2021 DE ISAL INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SPA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO ESTADO DE PAGO DE LA OBRA DENOMINADA "MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ".	61.824.710	ENLACE
DECRETO	02/02/2022	233	SE PAGA FACTURA N° 347 DE FECHA 21 DE DICIEMBRE 2021 AL PROVEEDOR IMAGENCORP PUBLICIDAD  SPA, POR ADQUISICION DE MATERIALES PROMOCIONAL OFICINA DE LA VIVIENDA DIDECO, SEGÚN FICHA TECNICA N° 301 DE DIDECO.	402.815	ENLACE
DECRETO	02/02/2022	234	SE PAGAN FACTURAS N° 108570 Y 108271 DE FECHA 03 DE DICIEMBRE 2021 AL PROVEEDOR BLUE MIX SPA, POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA REALIZACIÓN DE TALLER DE PINTURA EN CHILLANCITO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 295 DE DIDECO.	299.909	ENLACE
DECRETO	02/02/2022	235	PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022, MEDICO GABINETE PSICOTÉCNICO DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLON.	859.853	ENLACE
DECRETO	02/02/2022	236	SE PAGA FACTURA N° 2128 DE FECHA 16 DE DICIEMBRE 2021 AL PROVEEDOR PROMO GIFT SPA, POR ADQUISICION DE PREMIO PÁRA CONCURSO FOTOGRÁFICO CENTRO DE DÍA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 302 DE DIDECO.	299.725	ENLACE
DECRETO	02/02/2022	237	SE PAGAN BOLETA DE HONORARIOS A LAS SEÑORITAS ELISA ORMEÑO CADIN Y MARIELA GATICA CAMPOS, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO PROFESIONAL A LA DAF, DURANTE EL MES DE ENERO 2022.	1.676.069	ENLACE
DECRETO	02/02/2022	238	SE PAGA FACTURA N° 1379 DE FECHA 27 DE DICIEMBRE 2021 AL PROVEEDOR ADMIRA PUBLICIDAD SPA, POR ADQUISICIÓN DE BARRAS ACRÍLICAS PARA ESCRITORIOS OFICINA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 337 DE DIDECO.	202.300	ENLACE
DECRETO	02/02/2022	239	PAGO DE DIETA A LOS SEÑORES CONCEJALES DE LA COMUNA DE QUILLON, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022, SEGÚN CERTIFICADO N° 03/2022 DEL 01 DE FEBRERO 2022 DE SECRETARIA MUNICIPAL.	5.068.332	ENLACE
DECRETO	02/02/2022	240	SE PAGA FACTURA N° 48437 DE FECHA 17 DE DICIEMBRE 2021 AL PROVEEDOR SERVICIOS INTEGRADOS SIDAPT LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD DE NAVIDAD NIÑOS Y NIÑAS, SEGÚN FICHA TECNICA N° 346 DE DIDECO.	1.295.000	ENLACE
DECRETO	03/02/2022	241	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 37 A DON ANDRES HERNAN GAJARDO AVILA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO A ORGANIZACIONES COMUNITARIAS EN MATERIA DE CONTROL MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE ENERO 2022.	584.478	ENLACE
DECRETO	03/02/2022	242	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 22 A LA SEÑORITA LILIANA LORENZA INZUNZA MELO, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO ADMINISTRATIVO SECRETARIA MUNICIPAL DURANTE EL MES DE ENERO 2022, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 99 DE FECHA 26 DE ENERO 2022 QUE APRUEBA CONTRATO A HONORARIOS.	749.792	ENLACE
DECRETO	03/02/2022	243	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 117 A LA SEÑORA MARTA LEONILA SEPULVEDA HERRERA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO ADMINISTRATIVO EN TURISMO Y CULTURA, DURANTE EL MES DE ENERO 2022.	803.179	ENLACE
DECRETO	03/02/2022	244	SE GIRA FONDOS DE CAJA CHICA PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES EN LA DIRECCIÓN DE DIDECO, A NOMBRE DE LA SEÑORITA DAYSI PADILLA BETANZO, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 572 DEL 28 DE ENERO 2022.	363.000	ENLACE
DECRETO	03/02/2022	245	SE GIRA FONDO A RENDIR PARA PAGO DE REVISION TECNICA DE VEHÍCULOS MUNICIPALES AÑO 2022, RECARGA EXTINTORES Y VULCANIZACIÓN, DE LA UNIDAD DE MAQUINARIAS A NOMBRE DE DON LUIS ANDRÉS HERRERA PEDREROS.	200.000	ENLACE
DECRETO	03/02/2022	246	SE PAGAN FACTURAS N° 483 Y 502 REBAJANDO NOTA DE CREDITO N° 64 DEL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS DEL MAULE LIMITADA, POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA PROGRAMA OLN, SEGÚN FICHA TECNICA N° 267 DE DIDECO.	98.794	ENLACE
DECRETO	03/02/2022	247	SE GIRA FONDO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL SEÑOR GASTON GONZALEZ PALMA, PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES EN LA OFICINA DE DEPORTES.	300.000	ENLACE
DECRETO	03/02/2022	248	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y PROFESIONALES EN LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, DURANTE EL MES DE ENERO 2022.	11.894.300	ENLACE
DECRETO	03/02/2022	249	SE PAGA FACTURA N° 44 DE JUAN CARLOS RAMÍREZ LÓPEZ RUT: 76.466.159-1, POR CARNAVAL CELEBRACIÓN AÑO NUEVO CHINO, TAMBORES, LEONES Y DRAGONES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 03 DE OFICINA DE TURISMO Y CULTURA.	2.975.000	ENLACE
DECRETO	03/02/2022	250	SE PAGA FACTURA N° 2332 DE FECHA 26 DE ENERO 2022 AL PROVEEDOR M Y B SERVICIOS COMPUTACIONALES S.A, POR ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS Y SUMINISTROS PARA PROGRAMA 4 A 7, SEGÚN FICHA TECNICA N° 42 DE ODEL.	366.159	ENLACE
DECRETO	03/02/2022	251	SE PAGA FACTURA N° 509 DE SONIA BEATRIZ GALLEGOS, RUT: 7.708.392-8 POR SERVICIO ARRIENDO AMPLIFICACIÓN, ILUMINACIÓN, PANTALLA LED Y GENERADOR PARA ACTIVIDAD CULTURAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 07 DE OFICINA DE TURISMO Y CULTURA.	1.000.000	ENLACE
DECRETO	04/02/2022	252	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA TRANSPARENCIA MUNICIPAL Y DIGITALIZACIÓN EN RRHH, RENTAS Y PATENTES ,DAF Y TESORERÍA DURANTE EL MES DE ENERO 2022.	2.038.301	ENLACE
DECRETO	04/02/2022	253	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y PROFESIONALES EN LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, DURANTE EL MES DE ENERO 2022.	4.348.499	ENLACE
DECRETO	04/02/2022	254	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A LOS SEÑORES OSVEN PONCE MERINO Y JUAN FUENTEALBA ORELLANA, POR PRESTAR SERVICIOS EN PROGRAMA HABITABILIDAD CONVOCATORIA 2020/21, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2021.	1.809.844	ENLACE
DECRETO	07/02/2022	255	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE PRESTARON SERVICIOS EN LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACION, DURANTE EL MES DE ENERO 2022.	4.835.625	ENLACE
DECRETO	07/02/2022	256	SE PAGA FACTURA N° 44890 DE COMERCIALIZADORA RODRIGO RUIZ POR ADQUISICION DE IMPLEMENTACIÓN DE INSUMOS DE ENFERMERÍA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 80 DE DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACION.	324.668	ENLACE
DECRETO	07/02/2022	257	PAGO DE FONDO COMÚN MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022 POR RECAUDACIÓN DE PERMISO DE CIRCULACIÓN, FCM 62,5% Y MULTAS TAG. DECRETO ALCALDICIO N° 5416 DEL 17 DE DICIEMBRE 2019 QUE AUTORIZA DAR CURSO Y EFECTUAR PAGOS DE MANERA EXCEPCIONAL CON SOLO EL V° B° DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.	2.882.479	ENLACE
DECRETO	07/02/2022	258	SE PAGA FACTURA NRO. 22803 DEL PROVEEDOR COMERCIAL CHILE ACTIVO SPA POR ADQUISICION DE MATERIALES DEPORTIVOS, SEGÚN FICHA TECNICA N° 83 DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACION.	1.120.487	ENLACE
DECRETO	07/02/2022	259	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE DESEMPEÑAN ACTIVIDADES EN FUNCIÓN DEL PROGRAMA COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN MUNICIPALIDAD DE QUILLON 2022.	5.889.879	ENLACE
DECRETO	07/02/2022	260	SE PAGAN RECIBOS DE ARRIENDO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2022 DE PLACIDA BUSTOS FERNÁNDEZ, POR ARRIENDO DE INMUEBLE UBICADO EN 18 DE SEPTIEMBRE N° 136 DE QUILLON.	1.082.330	ENLACE
DECRETO	07/02/2022	261	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A PRESTADORES DE SERVICIOS QUE SE DESEMPAÑAN COMO APOYOS PROFESIONALES Y ADMINISTRATIVOS EN PROGRAMA UNIDAD DE JUVENTUD, APOYO PROGRAMAS EN CONVENIO Y OTROS, DURANTE EL MES DE ENERO 2022.	4.858.138	ENLACE
DECRETO	07/02/2022	262	SE PAGA FACTURA N° 7337 DE FECHA 18/11/2021 DEL PROVEEDOR SOC. TECNOLOGICA Y SERVICIOS EXPRESS LIMITADA POR LA ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMÁTICOS, SEGÚN FICHA TECNICA N° 217 DE DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO.	3.940.002	ENLACE
DECRETO	07/02/2022	263	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE CUMPLIERON CON EL SERVICIO DE APOYO INGRESO Y SALIDA DE BALNEARIOS, DURANTE EL MES DE ENERO 2022.	5.796.666	ENLACE
DECRETO	07/02/2022	264	SE PAGA MULTA COMUNA DE QUILLON INFORME N° 116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021, AL SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN.	53.807	ENLACE
DECRETO	07/02/2022	265	SE PAGA MULTA COMUNA DE QUILLON INFORME N° 117, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022, AL SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN.	85.434	ENLACE
DECRETO	07/02/2022	266	SE PAGA FACTURA N° 85 DEL PROVEEDOR JULIO PATRICIO PULGAR GALAZ, POR PRESENTACIÓN ARTÍSTICA FIESTA DE LA ESPUMA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 03 DE DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN.	230.000	ENLACE
DECRETO	07/02/2022	267	SE PAGA FACTURA N° 86 DE FECHA 16/01/2022 DEL PROVEEDOR JULIO PATRICIO PULGAR GALAZ POR PRODUCCIÓN DE EVENTO, SEGÚN FICHA TECNICA 02 DE DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACION.	1.050.000	ENLACE
DECRETO	07/02/2022	268	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE INSPECCIÓN MUNICIPAL, QUIENES PRESTARON SERVICIOS DURANTE EL MES DE ENERO 2022.	6.425.325	ENLACE
DECRETO	07/02/2022	269	SE PAGA FACTURA N° 16 DE FECHA 17/01/2022 DEL PROVEEDOR HUMBERTO ANDRÉS FUENTES VEGA ARRIENDO DE FURGÓN CON CONDUCTOR PARA TRASLADO DE CAMPEONATO DE CLAUSURA NACIONAL PATIN CARRERA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 09 DE DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN.	190.000	ENLACE
DECRETO	08/02/2022	270	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 60 A LA SEÑORITA ANGELICA ALEJANDRA SALDIAS ORMEÑO, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO ADMINISTRATIVO EN SECRETARIA MUNICIPAL, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 19/01/2022 AL 31/01/2022.	324.910	ENLACE
DECRETO	08/02/2022	271	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS EN EL PROGRAMA "PROVISIÓN Y HABILITACIÓN DE SOLUCIONES SANITARIAS RURALES, DURANTE EL MES DE ENERO 2022.	2.825.205	ENLACE
DECRETO	08/02/2022	272	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS EN EL PROGRAMA MEJORAMIENTO HABITACIONAL MUNICIPAL 2022, DURANTE EL MES DE ENERO 2022.	2.880.219	ENLACE
DECRETO	08/02/2022	273	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PRESTADORES DE SERVICIOS EN LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE ENERO 2022.	1.301.250	ENLACE
DECRETO	08/02/2022	274	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 23 A LA SEÑORITA MARIA ELENA ARANEDA FUENTEALBA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO PROFESIONAL EN PROGRAMA "FORTALECIMIENTO MUNICIPAL", DURANTE EL MES DE ENERO 2022.	833.625	ENLACE
DECRETO	08/02/2022	275	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 58 A LA SEÑORITA KRISTELL IVONNE ZAPATA TORO, POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO EN SECPLAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022.	1.053.000	ENLACE
DECRETO	08/02/2022	276	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 17 A LA SEÑORITA BARBARITA VALENTINA GONZÁLEZ POBLETE, POR CUMPLIR FUNCIONES COMO ENCUESTADORA DEL PROGRAMA REGISTRO SOCIAL DE HOGARES, DURANTE EL MES DE ENERO 2022.	473.850	ENLACE
DECRETO	08/02/2022	277	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 603 AL SEÑOR ESTEBAN IGNACIO SAN MARTIN RODRIGUEZ, POR PRESTAR SERVICIOS DE ASESORIA JURIDICA Y REPRESENTACIÓN JUDICIAL, DURANTE EL MES DE ENERO 2022.	1.695.000	ENLACE
DECRETO	08/02/2022	278	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 51 AL SEÑOR EDUARDO ANDRES FUENTES HEREDIA, POR PRESTAR SERVICIOS DE ASESORIA JURIDICA Y REPRESENTACION JUDICIAL, DURANTE EL MES DE ENERO 2022.	1.600.000	ENLACE
DECRETO	08/02/2022	279	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 30 AL SEÑOR BRAYAN IGNACIO LOBOS ULLOA, POR SERVICIOS DE APOYO EN UNIDAD DE INFORMÁTICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022.	570.375	ENLACE
DECRETO	08/02/2022	280	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A CARLOS VALDEZ CALDERÓN Y JOCELYN UVIÑA ITURRA, POR PRESTAR SERVICIOS EN UNIDAD DE PREVENCIÓN DE RIESGOS, DURANTE EL MES DE ENERO 2022.	2.068.073	ENLACE
DECRETO	08/02/2022	281	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE COMPONEN EL PROGRAMA OPD VALLE DEL SOL, "OFICINA DE PROTECCIÓN DEL DERECHO A LA INFANCIA", CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022.	4.290.640	ENLACE
DECRETO	08/02/2022	282	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 02 AL SEÑOR CARLOS PATRICIO VALENZUELA RIVAS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO ELECTRICISTA, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 13/01/2022 AL 31/01/2022.	333.450	ENLACE
DECRETO	08/02/2022	283	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 74 A DON ÁLVARO ENRIQUE MENDOZA REYES, POR PRESTAR SERVICIOS COMO COORDINADOR DE OFICINA  MEDIOAMBIENTE, DURANTE EL MES DE ENERO 2022.	1.228.500	ENLACE
DECRETO	08/02/2022	284	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 50 A JUAN CARLOS VILLALOBOS RAMOS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO ENCARGADO DE GABINETE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022.	1.500.000	ENLACE
DECRETO	08/02/2022	285	SE PAGA DEVOLUCIÓN DE GASTOS A DON PATRICIO CHAVEZ BENAVENTE POR CONCEPTOS DE PAGO DE TAG RUTA DEL MAIPO, COSTANERA NORTE, AUTOPISTA CENTRAL, AUTOPISTA VESPUCIO NORTE SUR, ADEMÁS DE OTROS PAGOS REALIZADOS.	101.334	ENLACE
DECRETO	08/02/2022	286	SE PAGAN FACTURAS DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE RURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021.	772.590	ENLACE
DECRETO	08/02/2022	287	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 23 A LA SEÑORITA FÁTIMA BELÉN FUENTEALBA ARRIAGADA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO "ASISTENCIA TECNICA SECPLAN 2022" CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022.	698.271	ENLACE
DECRETO	08/02/2022	288	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS COMO AUXILIAR, CARPIENTERO-ALBAÑIL Y APOYO ADMINISTRATIVO EN LA DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022.	10.623.900	ENLACE
DECRETO	08/02/2022	289	SE GIRA FONDO FIJO A RENDIR PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES DEL DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO, A NOMBRE DE LA SEÑORITA PAOLA MERINO LARA,SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 5315 DEL 27 DE DICIEMBRE 2021.	114.740	ENLACE
DECRETO	09/02/2022	290	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 135 A LA SEÑORITA AGELINA DEL CARMEN GÓMEZ RETAMAL POR PRESTAR SERVICIOS EN LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL, DURANTE EL MES DE ENERO 2022.	1.019.712	ENLACE
DECRETO	09/02/2022	291	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A LA SEÑORITA MARTA EMILIA FLORES MUÑOZ, POR PRESTAR SERVICIOS EN LA UNIDAD DE INSPECCIÓN, DURANTE EL MES DE ENERO 2022.	500.175	ENLACE
DECRETO	09/02/2022	292	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS EN PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR, DURANTE EL MES DE ENERO 2022.	2.070.000	ENLACE
DECRETO	09/02/2022	293	SE PAGA FACTURA NRO. 5077 DE FECHA 23/12/2021 POR ADQUISICIÓN DE MERSHANDISING CON LOGOS MUNICIPALES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 59 DE OFICINA DE TURISMO Y CULTURA.	1.285.795	ENLACE
DECRETO	09/02/2022	294	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 33 A LA SRTA. ANAY NICOL SILVA RIVAS, POR DESEMPEÑARSE COMO MONITORA DEL PROGRAMA "VÍNCULOS ACOMPAÑAMIENTO VERSIÓN 15", CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022.	719.564	ENLACE
DECRETO	09/02/2022	295	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 26 DE FECHA 21 DE ENERO 2021 A LA SEÑORITA KATHERINE MACARENA PARRA NÚÑEZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MONITORA VÍNCULOS VERSIÓN 16, DURANTE EL MES DE ENERO 2022.	332.204	ENLACE
DECRETO	09/02/2022	296	SE PAGA FACTURA N° 1127 DE FECHA 28 DE DICIEMBRE 2021 DEL PROVEEDOR ARRIENDO DE MAQUINAS JUAN CARLOS VERDUGO OSORIO E.I.R.L. POR SERVICIO DE ARRIENDO DE MAQUINARIA PARA TAREAS ENCOMENDADAS POR LA AUTORIDAD, SEGÚN FICHA TECNICA N° 52 DE OBRAS.	205.870	ENLACE
DECRETO	09/02/2022	297	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE CUMPLEN FUNCIONES EN PROGRAMA PILOTO "OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ", CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022.	7.590.487	ENLACE
DECRETO	09/02/2022	298	SE PAGA FACTURA N° 397 DE FECHA 25/01/2022 DEL PROVEEDOR IRRIBARRA ABELLO ARQUITECTURA DISEÑO Y PRODUCCIÓN LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE LETREROS Y SEÑALETICAS INFORMATIVA BALNEARIO INCLUSIVO LAGUNA AVENDAÑO, SEGÚN FICHA TECNICA 314 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO.	214.200	ENLACE
DECRETO	09/02/2022	299	SE PAGA FACTURA N° 332 DE FECHA 26/01/2022 DEL PROVEEDOR INVERSIONES RAYENCURA SPA POR ADQUISICIÓN DE SECADORA DE ROPA ISE N° 1907, SEGÚN FICHA TECNICA 215 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO.	476.238	ENLACE
DECRETO	09/02/2022	300	SE PAGA FACTURA N° 2088 DE ALTRAMUZ LTDA. POR MANTENCION DE AREAS VERDES, CORTES DE ARBOLES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021, ADEMAS DE AMPLIACIÓN DE CONTRATO SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 4963 DEL 26 DE DICIEMBRE 2018.	23.624.482	ENLACE
DECRETO	09/02/2022	301	SE PAGA FACTURA N° 8897 DE FECHA 17/01/2022 DEL PROVEEDOR MULTICOMERCIAL CHILLAN LIMITADA POR COMPRA DE EPP, SANITARIOS Y DE INSUMOS DE HIGIENE Y MANTENCIÓN PARA DAR FUNCIONAMIENTO A ESCUELA DE VERANO, SEGÚN FICHA TECNICA N° 5 DE LA DIRECCIÓN DE DE DESARROLLO COMUNITARIO.	35.664	ENLACE
DECRETO	09/02/2022	302	SE PAGAN FACTURAS N° 4454 DE ECOBIO SPA. POR SERVICIOS DISPOSICION RESIDUOS SOLIDOS DE LA COMUNA DE QUILLON.	8.016.516	ENLACE
DECRETO	09/02/2022	303	SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS A COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLAN LTDA, DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 26/11/2021 Y 25/12/2021.	7.256.548	ENLACE
DECRETO	09/02/2022	304	SE PAGA FACTURA N° 139 DE FECHA 06/12/2021 EL PROVEEDOR INVERSIONES SANA SPA POR COMPRA DE CAJA ORGANIZADORA, CAJONERA ORGANIZADORA, SILLAS DE PLAYA, MESA MULTIUSO PLEGABLE PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PUESTO OPERATIVO DE BALNEARIO INCLUSIVO LAGUNA AVENDAÑO, SEGÚN FICHA TÉCNICA 330 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO.	386.096	ENLACE
DECRETO	09/02/2022	305	SE PAGA FORMULARIO 29 DE IMPUESTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022.	3.534.471	ENLACE
DECRETO	09/02/2022	306	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE PRESTARON SERVICIOS EN LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACION, DURANTE EL MES DE ENERO 2022.	1.862.055	ENLACE
DECRETO	09/02/2022	307	SE PAGA FACTURA A CENTRO DE EVENTOS VALLE DEL SOL, POR RECHAZO EN PAGO DEL PROVEEDOR MENCIONADO CON FECHA 31/01/2022 DEL D.P.M N° 129, DESCUENTO EN CUENTA CORRIENTE N° 210485110.	6.000.000	ENLACE
DECRETO	09/02/2022	308	SE PAGA FACTURA N° 1802 DE FECHA 12/12/2021 DEL PROVEEDOR PATRICIO GONZALO ORELLANA, POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE DIFUSIÓN PARA ACTIVIDADES DE LA CASA DE LA MUJER, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 304 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO.	614.278	ENLACE
DECRETO	09/02/2022	309	SE PAGAN COTIZACIONES PREVISIONALES CORRESPONDIENTE A REMUNERACIONES PLANTA, CONTRATA, CÓDIGO DEL TRABAJO Y CONCEJALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022.	21.670.365	ENLACE
DECRETO	10/02/2022	310	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 176 A DON CARLOS ALEXANDER CALDERON VALDERRAMA, POR PRESTAR SERVICIOS EN LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE ENERO 2022.	956.475	ENLACE
DECRETO	10/02/2022	311	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PRESTADORES DE SERVICIOS QUE SE DESEMPEÑAN COMO EJECUTIVOS LABORALES PROGRAMA OMIL, DURANTE EL MES DE ENERO 2022.	2.674.424	ENLACE
DECRETO	10/02/2022	312	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 163 A LA SEÑORITA CLAUDIA ELIZABETH IRRIBARREN VARAS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO ASISTENTE SOCIAL PROGRAMA OFICINA DE LA MUJER Y EQUIDAD DE GÉNERO, DURANTE EL MES DE ENERO 2022.	1.117.057	ENLACE
DECRETO	10/02/2022	313	SE GIRA FONDO FIJO A RENDIR, PARA SOLVENTAR GASTOS DE CASOS DE AYUDA SOCIALES POR CONTINGENCIA SANITARIA, A NOMBRE DE LA SEÑORITA YANET TOBAR GONZÁLEZ.	262.470	ENLACE
DECRETO	10/02/2022	314	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A LA SEÑORITA JAVIERA VALENTINA GÓMEZ CERNA, POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, DURANTE EL MES DE ENERO 2022.	833.625	ENLACE
DECRETO	10/02/2022	315	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PRESTADORES DE SERVICIOS QUE SE DESEMPEÑAN COMO PROFESIONALES DE APOYO EN PROGRAMA AUTOCONSUMO Y HABITABILIDAD, DURANTE EL MES DE ENERO 2022.	1.794.011	ENLACE
DECRETO	10/02/2022	316	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 137 A DON FABRISIO DARIO DAROCH RIVERA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL COORDINADOR INGENIERÍA SECPLAN, DURANTE EL MES DE ENERO 2022.	1.667.250	ENLACE
DECRETO	11/02/2022	317	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 71 DE FECHA 01/02/2022 A LA SEÑORITA PAMELA ANDREA CORTES ORTIZ, POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO APOYO COMUNITARIO DEL PROYECTO FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, DURANTE EL MES DE ENERO 2022.	789.188	ENLACE
DECRETO	11/02/2022	318	SE PAGA DEVOLUCIÓN DE GASTOS A LA SEÑORITA PAOLA MERINO LARA, POR CONCEPTO DE PAGO DE PEAJES Y ESTACIONAMIENTO POR TRASLADO A CHILLAN.	7.900	ENLACE
DECRETO	11/02/2022	319	SE PAGA DEVOLUCION DE GASTOS A LA SEÑORITA LEANE AVILES JARA, POR CONCEPTO DE PAGO DE PEAJES POR TRASLADO A SII, TESORERÍA Y BIENES NACIONALES CHILLAN.	2.800	ENLACE
DECRETO	11/02/2022	320	SE PAGAN DEVOLUCIÓN DE GASTOS A LA SEÑORITA ANA MARIA TORNQUIST CASTRO, POR CONCEPTO DE PAGO DE PEAJES Y ESTACIONAMIENTO POR TRASLADO A CHILLAN.	3.300	ENLACE
DECRETO	11/02/2022	321	SE PAGA FACTURA N° 19 DE FECHA 23 DE DICIEMBRE 2021 AL PROVEEDOR ELECT-TEC SPA, POR ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE SEGURIDAD PARA EDIFICIO CONSISTORIAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 20 DE INFORMÁTICA.	4.717.428	ENLACE
DECRETO	11/02/2022	322	SE PAGA FACTURA N° 195 DE FECHA 20 DE ENERO 2022 AL PROVEEDOR MAGDALENA ABIGAIL BARRIGA PINTO, POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE HIGIENE Y DESINFECCIÓN ESCUELA DE VERANO, SEGÚN FICHA TECNICA N° 05 DE DIDECO.	466.419	ENLACE
DECRETO	11/02/2022	323	SE PAGA FACTURA NRO. 2172 DE FECHA 16/11//2021 DEL PROVEEDOR LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LIMITADA POR CAMBIO DE CARBONES, VULCANIZACIÓN Y MANO DE OBRA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 213 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIA.	184.450	ENLACE
DECRETO	11/02/2022	324	SE PAGA FACTURA NRO. 2174 DE FECHA 16/11/2021 DEL PROVEEDOR LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LIMITADA POR VULCANIZACIÓN Y MANO DE OBRA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 215 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIA.	23.800	ENLACE
DECRETO	11/02/2022	325	SE PAGA FACTURA NRO. 2176 DE FECHA 18/11/2021 DEL PROVEEDOR LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LIMITADA POR VULCANIZACIÓN, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 216 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIA.	124.950	ENLACE
DECRETO	11/02/2022	326	SE PAGA FACTURA NRO. 2173 DE FECHA 16/11/2021 DEL PROVEEDOR LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LIMITADA POR VULCANIZACIÓN, SEGÚN FICHA TECNICA N° 214 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIAS.	83.300	ENLACE
DECRETO	11/02/2022	327	SE PAGA FACTURA N° 118 DE FECHA 20 DE ENERO 2022 AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA CHILLAN LIMITADA, POR ADQUISICION DE EPP PARA PARTICIPANTES DE ESCUELA DE VERANO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 05 DE DIDECO.	322.490	ENLACE
DECRETO	11/02/2022	328	SE PAGA FACTURA NRO. 2181 DE FECHA 24/11/2021 DEL PROVEEDOR LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LIMITADA POR AMPOLLETAS HALOGENAS, SEGÚN FICHA TECNICA N° 92.	57.120	ENLACE
DECRETO	11/02/2022	329	SE PAGA FACTURA N° 3618268 DE FECHA 25/01/2022 A SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANÓNIMA, POR SERVICIO DE MANTENCIÓN PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 218 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS.	242.000	ENLACE
DECRETO	11/02/2022	330	SE PAGA FACTURA N° 772 DEL PROVEEDOR JOSE DIONARJE AQUEVEQUE CARTES RUT: 7.521.512-6 POR APORTE ECONÓMICO A FAMILIA EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD PARA COBERTURA DE GASTOS SERVICIO FÚNEBRE, SEGÚN FICHA TÉCNICA 342 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO.	300.000	ENLACE
DECRETO	11/02/2022	331	SE PAGA FACTURA N° 7940 DE FECHA 31 DE ENERO 2022 AL PROVEEDOR SOC TECNOLÓGICA Y SERVICIOS EXPRESS LIMITADA, POR ADQUISICION DE EQUIPO COMPUTACIONAL Y LICENCIA MICROSOFT 4TA CUOTA RSH, SEGÚN FICHA TECNICA N° 11 DE DIDECO.	1.500.000	ENLACE
DECRETO	11/02/2022	332	SE PAGA FACTURA N° 7937 DE FECHA 31 DE ENERO 2022 AL PROVEEDOR SOC TECNOLOGICA Y SERVICIOS EXPRESS LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE COMPUTADOR NUEVO RECURSOS PROGRAMA RSH, SEGÚN FICHA TECNICA N° 307 DE DIDECO.	1.265.740	ENLACE
DECRETO	23/02/2022	333	SE PAGA FACTURA N° 77 DE FECHA 07 DE ENERO 2022 AL PROVEEDOR JULIO PATRICIO PULGAR GALAZ, POR PRESENTACIÓN ARTÍSTICA GALA DEL DEPORTE, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 75 DE DEPORTES Y RECREACIÓN.	650.000	ENLACE
DECRETO	14/02/2022	334	SE PAGA FACTURA N° 74601 DE FECHA 29 DE DICIEMBRE 2021 DE XIMENA ANDREA SOLIS HERNÁNDEZ VENTA DE NEUMÁTICOS Y SERVICIOS AUTOMOTRIZ, POR ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS Y MAQUINARIA POR LA EMERGENCIA COMUNAL, SEGÚN FICHA TECNICA N° 101 DE ADMINISTRACIÓN.	5.000.000	ENLACE
DECRETO	14/02/2022	335	SE PAGA FACTURA N° 1956 DE FECHA 09 DE AGOSTO DE 2021 AL PROVEEDOR M Y B SERVICIOS COMPUTACIONALES S.A. POR ADQUISICIÓN DE COMPUTADOR DELL SSF MODELO OPTIPLEX 3080, SEGÚN FICHA TECNICA 18 DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPALES.	702.338	ENLACE
DECRETO	14/02/2022	336	SE PAGAN LAS FACTURAS N° 15323, 1533, 1534, 1535 Y 1536 DEL PROVEEDOR COMUNICACIONES BULNES LIMITADA DE FECHA 14/12/2021 POR PUBLICIDAD RADIAL DE LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE. SEGÚN FICHA TECNICA 03 DE ALCALDIA.	1.320.000	ENLACE
DECRETO	14/02/2022	337	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PRESTADORES DE SERVICIOS POR CUMPLIR FUNCIONES DE LIMPIEZA EN BALNEARIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022.	1.334.616	ENLACE
DECRETO	15/02/2022	338	SE PAGA BOLETAS Y FACTURAS DE ESSBIO S.A, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN REPARTICIONES MUNICIPALES Y MANTENCIÓN AREAS VERDES, DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 26/12/2021 Y 27/01/2022.	2.625.400	ENLACE
DECRETO	15/02/2022	339	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 15 DE FECHA 11 DE FEBRERO 2022 AL SEÑOR JONATAN GUILLERMO RIOSECO GALLARDO, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PRESENTACIÓN ARTÍSTICO CIERRE DE TALLERES FISICO-COGNITIVOS PARA ADULTOS MAYORES, DURANTE EL DÍA 14 DE ENERO 2022.	219.375	ENLACE
DECRETO	15/02/2022	340	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A LA SEÑORITA DANIELA FERNANDA HEVIA SERON, POR PRESTAR SERVICIOS COMO ASISTENTE SOCIAL CENTRO DE DÍA EN LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, DURANTE EL MES DE ENERO 2022.	771.296	ENLACE
DECRETO	15/02/2022	341	SE PAGA FACTURA N° 3440 DE FECHA 23/12/2021 DEL PROVEEDOR COMERCIAL ENERFIT SPA, POR LA ADQUISICIÓN DE TABLAS PARA TALLER DEPORTIVO DE SUP, SEGÚN FICHA TECNICA N° 29 DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN.	1.424.430	ENLACE
DECRETO	15/02/2022	342	SE PAGA FACTURA N° 47 DE FECHA 03/01/2022 DEL PROVEEDOR SANDRA DEL ROSARIO RAMOS ROJAS POR TRASLADO DE PARTICIPANTES DE ACTIVIDAD TREKKING, SEGÚN FICHA TECNICA 12 DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACION.	440.000	ENLACE
DECRETO	24/02/2022	343	SE PAGAN FACTURAS DE COOPERATIVA ELECTRICA CHARRUA LTDA. POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA ALUMBRADO PÚBLICO FRENTE ESCUELA Y BALSA PONIENTE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 29/11/2021 AL 20/01/2022.	509.327	ENLACE
DECRETO	15/02/2022	344	SE PAGA FACTURA N° 80 DE FECHA 09/01/2022 DEL PROVEEDOR JULIO PATRICIO PULGAR GALAZ POR SERVICIO PRODUCCIÓN DE EVENTOS (EFECTOS ESPECIALES) PARA GALA DE BALLET, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 71 DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN.	600.000	ENLACE
DECRETO	15/02/2022	345	SE PAGA FACTURA N° 3762 Y N° 3763 DE FECHA 27/12/2021 DEL PROVEEDOR ECO DIGITAL SPA, AMBAS FACTURAS CEDIDAS A FACTORING CBP FINANCIA CAPITAL, POR 2 PASACALLE Y 50 MORRALES, SEGÚN FICHA TECNICA N° 87 DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN.	392.700	ENLACE
DECRETO	15/02/2022	346	SE PAGA $146.666 A BREILYN SAGREDO CARRASCO POR RECHAZO EN PAGO DE REMUNERACIONES, CON FECHA 14/02/2022 DEL D.P.M N° 263.	146.666	ENLACE
DECRETO	15/02/2022	347	SE PAGA $368.550 A HECTOR MELLA INZUNZA POR RECHAZO EN PAGO DE REMUNERACIONES, CON FECHA 14/02/2022 DEL D.P.M N° 306.	368.550	ENLACE
DECRETO	15/02/2022	348	SE PAGA $992.301 A MARIELA SÁNCHEZ YÁÑEZ, POR RECHAZO EN PAGO DE REMUNERACIONES, CON FECHA 14/02/2022 DEL D.P.M N°306.	992.301	ENLACE
DECRETO	15/02/2022	349	SE PAGA FACTURA N° 85 DE FECHA 31/12/2021 DEL PROVEEDOR CENTRO TURÍSTICO SOL DE QUILLON SPA, POR ARRIENDO DE LOCAL, SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, AREAS VERDES, PISCINA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 291 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO.	571.200	ENLACE
DECRETO	15/02/2022	350	SE PAGA FACTURA N° 370 DE FECHA 21/12/2021 DEL PROVEEDOR DIEGO ALBERTO LEON DIAZ, POR LETREROS PUBLICITARIOS Y SEÑALETICA DE ACRÍLICO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 258 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO.	678.300	ENLACE
DECRETO	15/02/2022	351	SE PAGA FACTURA N° 946 DE FECHA 05/12/2021 DEL PROVEEDOR DGA SERVICE SPA, POR 4 BLOQUEADORES SOLARES DE 1000 ML PARA FUNCIONARIOS BALNEARIO INCLUSIVO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 326 DE LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO.	47.600	ENLACE
DECRETO	15/02/2022	352	SE PAGAN FACTURAS N° 90777 Y 90778 DE FECHA 24 DE DICIEMBRE 2021 AL PROVEEDOR COMERCIAL ITAHUA SPA, POR ADQUISICIÓN DE CONTENEDORES DE BASURA CON TAPA DE PLÁSTICO AMARILLO, SEGÚN FICHAS TÉCNICAS N° 03 Y 04.	36.658.978	ENLACE
DECRETO	15/02/2022	353	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE PRESTARON SERVICIOS EN ODEL-PRODESAL MES DE ENERO DE 2022.	5.782.285	ENLACE
DECRETO	15/02/2022	354	SE PAGA FACTURA N° 552 DE FECHA 23/12/2021 DEL PROVEEDOR EDSON ALFONSO BRAVO MUÑOZ POR APORTE DE SERVICIO FUNERARIO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 358 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO.	300.000	ENLACE
DECRETO	15/02/2022	355	SE PAGA FACTURA N°949 DE FECHA 1412/2021 DEL PROVEEDOR CAROLINA VANESSA FUENTES CANDÍA POR ADORNOS NAVIDEÑOS PARA DECORAR FRONTIS E INTERIOR DE LAS DIFERENTES CASAS DE PROGRAMAS DE LA MUNICIPALIDAD, SEGÚN FICHA TÉCNICA 334 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO.	1.591.708	ENLACE
DECRETO	15/02/2022	356	SE PAGA FACTURA N° 812 DE FECHA 30/12/2021 DEL PROVEEDOR PURA IMPRENTA SPA, POR 2.000 UNIDADES DE PERMISOS DE CIRCULACIÓN, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 14 DE TESORERÍA.	226.100	ENLACE
DECRETO	16/02/2022	357	SE PAGA HONORARIOS N° 127 DE FECHA 01 DE FEBRERO 2022 AL SEÑOR ARTURO SAAVEDRA FUENTES, POR PRESTAR SERVICIOS COMO AUXILIAR EN LA I. MUNICIPALIDAD DE QUILLON, DURANTE EL MES DE ENERO 2022.	526.500	ENLACE
DECRETO	16/02/2022	358	SE PAGAN BOLETA DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS EN PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL Y EJE DEL SUBSISTEMA DE SEGURIDAD Y OPORTUNIDADES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022.	3.131.328	ENLACE
DECRETO	16/02/2022	359	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A LA SRTA. ANAY NICOL SILVA RIVAS Y KATHERINE MACARENA PARRA NÚÑEZ, POR DESEMPEÑARSE COMO MONITORA DEL PROGRAMA "VÍNCULOS ACOMPAÑAMIENTO VERSIÓN 15", CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022.	149.175	ENLACE
DECRETO	16/02/2022	360	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS AL SEÑOR CLAUDIO FELIPE CAMPOS ARAYA, POR PRESTAR SERVICIOS DE ASISTENCIA SECPLAN, DURANTE EL MES DE ENERO 2022.	1.623.375	ENLACE
DECRETO	16/02/2022	361	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y PROFESIONAL EN DIRECCIÓN DE SECPLAN, DURANTE EL MES DE ENERO 2022.	3.100.531	ENLACE
DECRETO	16/02/2022	362	SE PAGA FACTURA NRO. 3560058 DE FECHA 24/11/2021 DEL PROVEEDOR SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANÓNIMA POR MANTENCIÓN MOTONIVELADORA JOHN DEERE LKCW-54, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 212 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIAS.	2.394.705	ENLACE
DECRETO	16/02/2022	363	SE PAGA $368.550 A HÉCTOR MELLA INZUNZA, POR RECHAZO EN PAGO DE REMUNERACIONES, CON FECHA 16/02/2022 DEL D.P.M N°347.	368.550	ENLACE
DECRETO	16/02/2022	364	SE PAGA FACTURA N° 3570825 DE FECHA 02/12/2021 DEL PROVEEDOR SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANONIMA POR REPUESTOS PARA MOTONIVELADORA 770 G CPHH-49, SEGÚN FICHA TECNICA N° 221 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIAS.	2.215.536	ENLACE
DECRETO	16/02/2022	365	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 31 DE FECHA 09 DE FECHA 09 DE FEBRERO 2022 A LA SEÑORITA NATHALIE JACQUELINE GALLEGOS BURDILES, POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO APOYO EN SECPLAN.	1.303.438	ENLACE
DECRETO	16/02/2022	366	PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022, DEL PERSONAL PLANTA Y CONTRATA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLON.	79.248.400	ENLACE
DECRETO	16/02/2022	367	SE PAGA FACTURA N° 13844261 DE FECHA 11/02/2022 DE CIA. DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A. POR ENTREGA DE COMBUSTIBLE PARA EL USO DE LOS DIFERENTES VEHÍCULOS DE LA MUNICIPALIDAD.	25.000.000	ENLACE
DECRETO	16/02/2022	368	SE GIRA SUBVENCIÓN ORDINARIA MUNICIPAL AÑO 2022 A CUERPO DE BOMBEROS DE QUILLON, "PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PROPIO DE LA INSTITUCIÓN", SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 343 DE FECHA 19 DE ENERO 2022.	15.000.000	ENLACE
DECRETO	16/02/2022	369	SE GIRA SUBVENCIÓN ORDINARIA MUNICIPAL AÑO 2022 A CUERPO DE BOMBEROS DE QUILLON, "PARA ADQUISICIÓN DE DESFIBRILADORES Y RADIO DE COMUNICACIONES PARA LA INSTITUCIÓN".	7.000.000	ENLACE
DECRETO	16/02/2022	370	SE PAGA FACTURA N° 84 DE FECHA 31/12/2021 DEL PROVEEDOR CENTRO TURÍSTICO SOL DE QUILLON SPA, POR DESAYUNO CONMEMORATIVO DÍA INTERNACIONAL DE LA DISCAPACIDAD, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 321 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO.	1.499.400	ENLACE
DECRETO	16/02/2022	371	SE PAGA FACTURA N° 7341 DE FECHA 29/10/2021 DEL PROVEEDOR GLOMAX, POR ADQUISICIÓN DE SILLA DE DUCHA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 247 DE LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO.	53.550	ENLACE
DECRETO	17/02/2022	372	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACIÓN VEHICULAR POR CUENTA DE TERCEROS, RECAUDADOS EN LA COMUNA DE QUILLON, DURANTE EL PERIODO DESDE EL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2022.	680.435	ENLACE
DECRETO	17/02/2022	373	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 18 DE FECHA 16 DE FEBRERO 2022 AL SEÑOR GUSTAVO IGNACIO TOBAR MERINO, POR PRESTAR SERVICIOS COMO ENCARGADO DE CENTRO DEL PROGRAMA ESCUELAS DE VERANO.	614.250	ENLACE
DECRETO	17/02/2022	374	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A LA SEÑORITA CAROL ELIZABETH JAÑA CASTILLO, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PREPARADORA FÍSICA SALA DE MUSCULACIÓN Y TALLER GUATITA DELANTAL.	421.200	ENLACE
DECRETO	17/02/2022	375	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS DE APOYO UNIDAD DE EMERGENCIAS, DURANTE EL MES DE ENERO 2022.	1.930.500	ENLACE
DECRETO	17/02/2022	376	SE PAGA FACTURA N° 2098 DE FECHA 27 DE ENERO 2022 AL PROVEEDOR S.L. MULTISPORT SPA, POR ADQUISICIÓN DE MASCARILLAS DESECHABLES, CENTRO PARA NIÑOS CON CUIDADORES, SEGÚN FICHA TECNICA N° 10 DE DIDECO.	321.300	ENLACE
DECRETO	17/02/2022	377	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°18 A CLAUDIO MAURICIO POZA POZA, POR PRESTAR SERVICIOS MUSICALES DE BANDA PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL, SEGÚN FICHA TECNICA N° 10 DE UNIDAD DE TURISMO Y CULTURA.	250.000	ENLACE
DECRETO	17/02/2022	378	SE GIRA FONDO POR RENDIR A NOMBRE DE DON BERNARDO GAJARDO SALAZAR TESORERO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE TEST COVID ANTÍGENO, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 834 DE FECHA 16/02/2022 QUE LO AUTORIZA.	500.000	ENLACE
DECRETO	21/02/2022	379	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 66 DE LA SRTA. FERNANDA HENRÍQUEZ GAJARDO, CORRESPONDIENTE A APOYO ADMINISTRATIVO EN LA UNIDAD DE COMUNICACIONES Y DIFUSIÓN MUNICIPAL, MES DE ENERO 2022.	646.696	ENLACE
DECRETO	21/02/2022	380	SE PAGA FACTURA N° 52588 DE FECHA 08/11/2021 DEL PROVEEDOR LIBRERÍA ATLANTIK LIMITADA POR ADQUISICIÓN DE DISCO DURO, SEGÚN FICHA TECNICA N° 17 DE LA OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL.	70.961	ENLACE
DECRETO	21/02/2022	381	SE PAGA FACTURA N° 13339000 DE FECHA 03/01/2022 DE CIA. DE PETRÓLEOS DE CHILE COPEC S.A. POR ENTREGA DE COMBUSTIBLE PARA EL USO DE LOS DIFERENTES VEHÍCULOS DE LA MUNICIPALIDAD, SEGÚN FICHA TECNICA N° 227 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS.	10.000.000	ENLACE
DECRETO	21/02/2022	382	SE PAGA FACTURA N° 403 DE FECHA 23/12/2021 DEL PROVEEDOR IMPORTADORA JAN KNOPEL E.I.R.L POR INSUMOS DE ASEO, SEGÚN FICHA TECNICA N° 198 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIA.	1.600.869	ENLACE
DECRETO	22/02/2022	383	PAGO DE REMUNERACIONES DE DON SEBASTIAN NEIRA HERRERA, POR RECHAZO EN EL PAGO DE LA NOMINA, CON FECHA 18/02/2022 DEL D.P.M. N° 366.	412.707	ENLACE
DECRETO	22/02/2022	384	SE PAGA FACTURA N° 7775 DE FECHA 04/11/2021 DEL PROVEEDOR MULTICOMERCIAL CHILLAN POR ADQUISICIÓN DE MOTOBOMBA DE 5,5 HP PARA RIEGO DE AREAS VERDES DE LA COMUNA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 39 DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES.	249.900	ENLACE
DECRETO	22/02/2022	385	SE PAGA FACTURA N° 10282 DE FECHA 14 DE OCTUBRE 2021 DE FERRETERÍA MULTICOMERCIAL CHILLAN LIMITADA, POR ADQUISICION DE TUBO DE CEMENTO COMPRIMIDO PARA REPARAR CAMINO AL RIO QUILLON, SEGÚN FICHA TECNICA N° 36 DE LA DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES.	140.420	ENLACE
DECRETO	22/02/2022	386	SE PAGA FACTURA N° 105 DE FECHA 20/01/2022 DEL PROVEEDOR CENTRO TURÍSTICO SOL DE QUILLON SPA, POR ALMUERZO, AMPLIFICACIÓN Y USO DE LOCAL PARA CIERRE DE CATIVIDDA DE ADULTOS MAYORES, SEGÚN FICHA TECNICA N° 312 DE LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO.	1.374.450	ENLACE
DECRETO	23/02/2022	387	SE PAGA FACTURA N° 408 DE FECHA 19/12/2021 DEL PROVEEDOR MARIO ANDRES ZUÑIGA DONOSO, POR SERVICIO DE ALMUERZO Y SENDERISMO PARA DIRIGENTES DE LA UNIÓN COMUNAL, PRESIDENTES DE ORGANIZACIONES DE ADULTOS MAYORES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 270 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO.	299.975	ENLACE
DECRETO	23/02/2022	388	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS DE COORDINADOR, APOYO ADMINISTRATIVO Y LOGÍSTICO EN LA UNIDAD DE SEGURIDAD CIUDADANA, DURANTE EL MES DE ENERO 2022.	3.029.422	ENLACE
DECRETO	23/02/2022	389	SE PAGA FACTURA N° 521 DE FECHA 31/12/2021 DEL PROVEEDOR AGENCIA CAROLINA LIMITADA ,POR AGENDAS CORPORATIVAS PARA PREMIOS DE ACTIVIDAD DE CIERRE DE ADULTOS MAYORES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 311 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO.	1.026.539	ENLACE
DECRETO	23/02/2022	390	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 59 A LA SEÑORITA MARITZA PEREZ CAÑUMIR, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL DE APOYO COMUNITARIO EN LAS DEPENDENCIAS DE SEGURIDAD CIUDADANA.	762.208	ENLACE
DECRETO	23/02/2022	391	SE PAGA FACTURA N° 2087 DE FECHA 31/12/2021 DEL PROVEEDOR PEDRO ANTONIO PEDREROS CONCHA, POR ADQUISICIÓN DE ESCRITORIOS Y SILLA PARA HALL DE DIDECO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 318 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO.	1.261.400	ENLACE
DECRETO	23/02/2022	392	SE PAGA FACTURA N° 6 DE FECHA 31/01/2022 DEL PROVEEDOR CRISTIAN ENRIQUE PAILLAL VENEGAS, POR SERVICIO TOPOGRÁFICO DE APR LA GOTA MILAGROSA, DECRETO ALCALDICIO N° 4584 QUE APRUEBA LLAMADO A LICITACIÓN PUBLICA, BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES Y DESIGNA COMISION EVALUADORA., DECRETO ALCALDICIO N° 4988 DE FECHA 14/12/2021.	1.649.697	ENLACE
DECRETO	23/02/2022	393	SE PAGA FACTURA N° 74 DE FECHA 21 DE ENERO 2022 AL PROVEEDOR JULIO PATRICIO PULGAR GALAZ, POR SERVICIO DE PRODUCCION DE FIESTA DE LA ESPUMA DIA 20 DE ENERO 2022, SEGÚN FICHA TECNICA N° 07 DE DEPORTES Y RECREACION.	1.225.700	ENLACE
DECRETO	23/02/2022	394	SE PAGA FACTURA N° 20 DE FECHA 07/02/2022 DEL PROVEEDOR LEONOR DE LAS MERCEDES ASENCIO AGUILERA, POR RECUERDOS PARA ACTIVIDAD CON EMBAJADORA DE TAIWAN, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 9 DE ADMINISTRACIÓN.	150.000	ENLACE
DECRETO	23/02/2022	395	SE PAGA FACTURA N° 79 DE FECHA 09 DE ENERO 2022 AL PROVEEDOR JULIO PATRICIO PULGAR GALAZ, POR SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN GALA ESCUELA MUNICIPAL DE BALLET, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 70 DE DEPORTES Y RECREACIÓN.	1.400.000	ENLACE
DECRETO	23/02/2022	396	SE PAGA FACTURA N° 78 DE FECHA 07 DE ENERO 2022 AL PROVEEDOR JULIO PATRICIO PULGAR GALAZ, POR PRODUCCIÓN DE EVENTO GALA DEL DEPORTE, SEGÚN FICHA TECNICA N° 74 DE DEPORTES Y RECREACIÓN.	1.400.000	ENLACE
DECRETO	23/02/2022	397	SE PAGA FACTURA N° 73 DE FECHA 16 DE ENERO 2022 AL PROVEEDOR JULIO PATRICIO PULGAR GALAZ, POR PRODUCCIÓN DE EVENTO GALA DEL DEPORTE, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 02 DE DEPORTES Y RECREACIÓN.	295.120	ENLACE
DECRETO	23/02/2022	398	SE PAGA FACTURA N° 21 DE FECHA 07/02/2022 DEL PROVEEDOR LEONOR DE LAS MERCEDES ASENCIO AGUILERA, POR SERVICIO DE CATERING PARA 36 PERSONAS ACTIVIDAD VISITA OFICIAL EMBAJADOR  TAIWAN EN QUILLON, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 7 DE ADMINISTRACION.	1.707.650	ENLACE
DECRETO	23/02/2022	399	SE PAGA FACTURA N° 83 DE FECHA 31/12/2021 DEL PROVEEDOR CENTRO TURÍSTICO SOL DE QUILLON SPA, POR ARRIENDO DE SALÓN Y SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA ACTIVIDAD DEL ADULTO MAYOR, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 296 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO.	428.400	ENLACE
DECRETO	24/02/2022	400	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE PRESTARON SERVICIOS EN LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACION, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2021.	254.250	ENLACE
DECRETO	24/02/2022	401	SE PAGA FACTURA N° 12025756 DE FECHA 06/12/2021 DEL PROVEEDOR PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A, POR ADQUISICIÓN DE 100 ARCHIVADORES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 9 DE SECRETARIA MUNICIPAL.	194.327	ENLACE
DECRETO	24/02/2022	402	SE PAGA FACTURA N° 2111 DE FECHA 31 DE DICIEMBRE 2021 AL PROVEEDOR SOTO Y DIAZ LIMITADA, POR ADQUISICIÓN Y CONTRATACION DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PARA ACTIVIDAD DE CELEBRACIÓN DEL ANIVERSARIO DE LA COMUNA, SEGÚN FICHA 70 DE TURISMO Y CULTURA.	100.750	ENLACE
DECRETO	24/02/2022	403	SE PAGA FACTURA N° 231 DE FECHA 12 DE ENERO 2022 AL PROVEEDOR MANTO GRANDE SPA, POR ADQUISICIÓN DE TOLDOS CON CENEFAS INSTITUCIONALES PARA APOYO DE BOMBEROS EN EMERGENCIA DE INCENDIOS EN LA COMUNA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 77 DE TURISMO Y CULTURA.	4.260.200	ENLACE
DECRETO	24/02/2022	404	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 263 DE FECHA 27 DE ENERO 2022, AL PROVEEDOR MARCOS ALAN SILVA RIVAS, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD MÓVIL, PARA DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES DE FIN DE AÑO EN PLAZA DE ARMAS DE QUILLON, SEGÚN  FICHA TÉCNICA N°73 DE TURISMO Y CULTURA.	269.768	ENLACE
DECRETO	24/02/2022	405	SE PAGA FACTURA N° 710 DE FECHA 31/01/2022 DEL PROVEEDOR AUDIOSONI EVENTOS LIMITADA, POR SERVICIO DE SONIDO, ILUMUNACION Y GRUPO ELECTRÓGENO PARA PRESENTACIÓN DE ORQUESTA EN PLAZA DE ARMAS, SEGÚN FICHA TECNICA N° 9 DE LA OFICINA DE TURISMO Y CULTURA.	1.400.000	ENLACE
DECRETO	24/02/2022	406	SE PAGA FACTURA N° 2128 DE FECHA 19 DE ENERO 2022 AL PROVEEDOR SOTO Y DIAZ LIMITADA, POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN CULTURAL CHINA CHILE, SEGÚN FICHA TECNICA N° 04 DE TURISMO Y CULTURA.	799.999	ENLACE
DECRETO	24/02/2022	407	SE PAGA FACTURA N° 79 DE FECHA 01/02/2022 DEL PROVEEDOR YENIFER ALEJANDRA PEÑA RIOS, POR ARRIENDO DE CARPAS PARA STAND EN LAGUNA AVENDAÑO, SEGÚN FICHA TECNICA N° 17 DE LA OFICINA DE TURISMO Y CULTURA.	1.299.480	ENLACE
DECRETO	24/02/2022	408	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 18 AL SEÑOR FRANCO MARCELO ALEJANDRO NUÑEZ CHAVEZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO ADMINISTRATIVO UNIDAD MAQUINARIA, DURANTE EL MES DE ENERO 2022.	631.205	ENLACE
DECRETO	24/02/2022	409	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS COMO COORDINADOR Y APOYO EN BALNEARIO INCLUSIVO, DURANTE EL MES DE ENERO 2022.	1.377.675	ENLACE
DECRETO	24/02/2022	410	SE PAGA FACTURA N° 471 DE FECHA 19 DE ENERO 2022 AL PROVEEDOR TALLER GRAFICO Y FOTOGRÁFICO, PUBLICIDAD, DISEÑO, IMPRESIONES LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS PARA ACTIVIDAD CONCURSO DEL VINO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 64 DE TURISMO Y CULTURA.	164.934	ENLACE
DECRETO	24/02/2022	411	SE PAGA FACTURA N° 235 DE FECHA 26 DE ENERO 2022 AL PROVEEDOR JAVIER SIMÓN CID GARCIA, POR SERVICIO DE ALOJAMIENTO PARA BANDA MUSICAL , PARA ACTIVIDAD DE ANIVERSARIO COMUNAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 70 DE TURISMO Y CULTURA.	1.000.000	ENLACE
DECRETO	24/02/2022	412	SE PAGA SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2022 A CLUB DE FORMACIÓN DEPORTIVA GUERREROS DE LA 11, POR RECHAZO EN TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA SEGÚN D.P.M N° 17 PAGADO CON FECHA 03/02/2022.	2.547.890	ENLACE
DECRETO	25/02/2022	413	SE PAGA FACTURA N° 454486 DE FECHA 30/12/2021 DEL PROVEEDOR COMERCIAL REDOFFICE LTDA, POR ARTÍCULOS DE ASEO (DESINFECTANTE AEROSOL Y TOALLA DESINFECTANTE) PARA SER ENTREGADAS A USUARIOS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 283 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO.	49.638	ENLACE
DECRETO	25/02/2022	414	SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS DE ESSBIO S.A. POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN REPARTICIONES MUNICIPALES Y MANTENCIÓN AREAS VERDES, DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 11/01/2022 Y 09/02/2022.	544.660	ENLACE
DECRETO	25/02/2022	415	SE PAGA FACTURA N° 3918 DE FECHA 25/01/2022 DEL PROVEEDOR PEDRO VENTURA Y COMPAÑÍA LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE UNA MARQUESA PARA USUARIO DEL PROGRAMA HABITABILIDAD, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 349 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO.	128.898	ENLACE
DECRETO	25/02/2022	416	SE PAGA FACTURA N° 3159 DE FECHA 05 DE ENERO 2022 AL PROVEEDOR SOCIEDAD COMERCIAL CENTRO PAN, POR ADQUISICIÓN DE AGUAS MINERALES PARA BALNEARIO INCLUSIVO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 325 DE DIDECO.	59.976	ENLACE
DECRETO	25/02/2022	417	SE PAGA FACTURA N° 193 DE FECHA 11 DE FEBRERO 2022 AL PROVEEDOR PABLO ANDRÉS GONZÁLEZ BUSTOS SERVICIOS DE AMPLIFICACIÓN E.I.R.L, POR SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN Y CARPA ACTIVIDAD CONMEMORACIÓN DÍA MUNDIAL DE LOS HUMEDALES QUILLON, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 10 DE ALCALDÍA.	1.249.500	ENLACE
DECRETO	25/02/2022	418	TRASPASO DE RECURSOS AL DPTO. DE SALUD Y EDUCACIÓN MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES A BONO ART. 67 TRANSFERIDOS DE FORMA DIRECTA POR LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.	5.533.579	ENLACE
DECRETO	28/02/2022	419	SE GIRA FONDO POR RENDIR PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES EN LA UNIDAD DE MAQUINARIA A NOMBRE DE DON LUIS ANDRÉS HERRERA PEDREROS, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 877 DEL 21 DE FEBRERO 2021.	750.000	ENLACE
DECRETO	28/02/2022	420	SE GIRA FONDO DE CAJA CHICA PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES DE ASISTENCIA SOCIAL: DEVOLUCIÓN DE PASAJES, RECETAS MEDICAS Y OTROS DE DIDECO A NOMBRE DE LA SEÑORITA VALENTINA CIFUENTES ARRIAGADA.	740.000	ENLACE
DECRETO	28/02/2022	421	SE PAGA FACTURA N° 380 DE FECHA 11/02/2022 DEL PROVEEDOR VILLA Y MORALES LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE CREDENCIALES, PORTACREDENCIALES Y LANYARD, PARA PERSONAL MUNICIPAL, SEGÚN FICHA TECNICA N° 02 DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS-RECURSOS HUMANOS.	202.062	ENLACE
DECRETO	28/02/2022	422	SE PAGA FACTURA N° 36921 DE FECHA 08/02/2022 DEL PROVEEDOR CEEL INGENIERÍA SPA, POR ADQUISICION DE 10 CAMPANAS LED, 4 PROYECTOR LED, 44 AMPOLLETAS, SEGÚN FICHA TECNICA N° 15 DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN.	890.358	ENLACE
DECRETO	28/02/2022	423	SE PAGA FACTURA N° 1133985 DE FECHA 20/12/2021, DEL PROVEEDOR COMERCIAL E INDUSTRIAL NOVA SEGURIDAD LIMITADA, POR 6 PROTECTORES SOLARES, PARA ACTIVIDADES DE PROGRAMAS DEL PRIMER SEMESTRE, SEGÚN FICHA TECNICA N° 337 DE DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO.	60.690	ENLACE
DECRETO	28/02/2022	424	SE PAGA FACTURA N° 132 DE CR MOVIMIENTO DE TIERRA CRISTOBAL FERNANDO RIQUELME METAYER E.I.R.L, CORRESPONDIENTE AL PRIMER ESTADO DE PAGO DE LA OBRA DENOMINADA "MEJORAMIENTO BODEGA MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD DE QUILLON". D.A. N° 3436 DE FECHA 13/09/2021 QUE APRUEBA LLAMADO A LICITACIÓN.	17.500.000	ENLACE
DECRETO	28/02/2022	425	SE PAGA FACTURA N° 1 DE FECHA 07/02/2022 DEL PROVEEDOR CONSERPRO SPA, POR PRESENTACIÓN BANDA TRIBUTO CERATI, SEGÚN FICHA TECNICA N° 10 DE LA OFICINA DE TURISMO Y CULTURA.	1.500.000	ENLACE
DECRETO	28/02/2022	426	SE PAGA FACTURA N° 514773 DE ESSBIO S.A. POR PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE MES DE ENERO 2022, SE REBAJAN NOTAS DE CREDITOS N° 243308, SEGÚN COMPROBANTE DE INGRESO N° 850587 DE FECHA 28 DE FEBRERO 2022.	13.200.274	ENLACE
DECRETO	28/02/2022	427	TRASPASO DE RECURSOS A DPTO. DE EDUCACIÓN MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A REMESA DEL MES DE FEBRERO INCLUYE SUB REGULAR, BRP, ASIGNACIÓN POR TRAMO DESARROLLO PROFESIONAL, BONO ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN, SEP. PREFERENTES Y PRIORITARIOS, TRANSFERIDOS POR MINEDUC EN CTAS CTES MUNICIPALES 210485150 Y 210485190, SE ADJUNTA MEMORÁNDUM N° 16 DE LA JEFA DE FINANZAS DAEM.	462.260.531	ENLACE
DECRETO	28/02/2022	428	TRASPASO DE RECURSOS AL DPTO. DE EDUCACIÓN MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A BONO ART. 67 TRANSFERIDOS DE FORMA DIRECTA POR LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL N° 850.569 MEMORÁNDUM N° 15 DE LA JEFA DE FINANZAS DAEM.	5.130.816	ENLACE
DECRETO	28/02/2022	429	TRASPASO AL DPTO. DE EDUCACIÓN MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES A FONDOS JUNJI MES DE FEBRERO, TRANSFERIDOS DE FORMA DIRECTA EN CUENTA CORRIENTE N° 210485438, SE ADJUNTA MEMORÁNDUM N° 14 DE LA JEFA DE FINANZAS DAEM.	24.913.602	ENLACE
DECRETO	28/02/2022	430	TRASPASO DE RECURSOS DPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A BONO ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN, BONO DESEMPEÑO LABORAL TRANSFERIDOS POR MINEDUC EN CUENTA CORRIENTE MUNICIPAL N°210485150, SE ADJUNTA MEMORÁNDUM N° 17 DE LA JEFA DE FINANZAS DAEM.	22.035.533	ENLACE
DECRETO	28/02/2022	431	SE PAGA FACTURA N° 163 DE FECHA 04/01/2022 DEL PROVEEDOR MANUEL ENRIQUE GUTIERREZ SEPULVEDA, POR ARRIENDO DE GENERADOR PARA FERIA NAVIDEÑA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 86 DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN.	649.999	ENLACE
DECRETO	28/02/2022	432	SE PAGA FACTURA N° 5387 DE FECHA 07/10/2021 DEL PROVEEDOR LEO JOUANNET Y CIA LIMITADA, POR ADQUISICION DE MEDALLAS DE ORO, PLATA Y BRONCE PARA ACTIVIDAD DEPORTIVA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 48 DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACION.	317.016	ENLACE
DECRETO	28/02/2022	433	SE PAGA COMISIÓN DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS 28 DE FEBRERO,1 A 5 DE MARZO 2022 AL SEÑOR CELSO POBLETE FIERRO.	125.772	ENLACE