DECRETOS DE PAGO MUNICIPALIDAD MES DE JULIO DE 2022
Tipo de Acto Administrativo Aprobatorio Fecha del Acto Administrativo Aprobatorio  Numero del Acto Administrativo Aprobatorio  BREVE DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DEL ACTO  Monto Total de la Operación $ Enlace al Texto Ingreso del Acto Administrativo Aprobatorio
DECRETO 01/07/2022 1679 SE CANCELA PLANILLA COMPLEMENTARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022, PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATA DE LA MUNICIPALIDAD. 273.912 ENLACE
DECRETO 01/07/2022 1680 SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022 A CLUB DE REHABILITADOS ALCOHÓLICOS, POR ARRIENDO DE INMUEBLE UBICADO EN JUAN PAULINO FLORES N°345 DE QUILLON. 99.990 ENLACE
DECRETO 01/07/2022 1681 SE PAGAN FACTURAS N°352, 353,354 Y 355 TODAS DE FECHA 09 DE JUNIO DE 2022 A PROVEEDOR MAGDALENA ABIGAIL BARRIGA PINTO, POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LA OPD, SEGÚN FICHA TECNICA N°86 DE LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO. 570.290 ENLACE
DECRETO 01/07/2022 1682 SE PAGA FACTURA N°1860 DE FECHA 22 DE JUNIO DE 2022 AL PROVEEDOR CAPACITACION NORTE SUR LIMITADA, POR CAPACITACIÓN E-LEARNING BIENESTARES MUNICIPALES FUNCIONARIA NATALY VILLA MORALES, SEGÚN FICHA TECNICA N°07 DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS-RECURSOS HUMANOS. 390.000 ENLACE
DECRETO 01/07/2022 1683 PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022, ISE FIDELIDAD Y CONDUCTORES. 196.339 ENLACE
DECRETO 01/07/2022 1684 PAGO DE DESCUENTOS CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE JUNIO 2022, MUTUAL DE SEGUROS. 424.866 ENLACE
DECRETO 01/07/2022 1685 PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE JUNIO 2022, SEGURO DE VIDA SECURITY LA PREVISIÓN. 251.817 ENLACE
DECRETO 01/07/2022 1686 PAGO DE DESCUENTOS CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE JUNIO 2022, LA CHILENA CONSOLIDADA. 202.729 ENLACE
DECRETO 01/07/2022 1687 PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE JUNIO 2022, DESCUENTO BIENESTAR (CUOTA SOCIAL, PRÉSTAMO Y AHORRO BIENESTAR). 4.723.165 ENLACE
DECRETO 01/07/2022 1688 PAGO DE DESCUENTOS CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE JUNIO 2022, COOPEUCH Y CONVENIO. 4.345.117 ENLACE
DECRETO 01/07/2022 1689 PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE JUNIO 2022,CUOTA SOCIAL ASEMUCH. 200.000 ENLACE
DECRETO 01/07/2022 1690 PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE JUNIO 2022, HOGAR DE CRISTO. 17.000 ENLACE
DECRETO 01/07/2022 1691 PAGO DE DESCUENTOS CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE JUNIO 2022, DESCUENTO PLAN TELULAR FUNCIONARIOS MUNICIPALES. 34.026 ENLACE
DECRETO 01/07/2022 1692 PAGO DE DESCUENTOS CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE JUNIO 2022, COANIQUEM. 1.500 ENLACE
DECRETO 01/07/2022 1693 PAGO DE DESCUENTOS CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE JUNIO 2022, DESCUENTO BIENESTAR, CREDITO CCAF LA ARAUCANA. 729.430 ENLACE
DECRETO 01/07/2022 1694 PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE JUNIO 2022, AHORROCOP LTDA. 500.123 ENLACE
DECRETO 01/07/2022 1695 PAGO DE DESCUENTOS CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE JUNIO 2022, METLIFE SEGUROS DE VIDA S.A (CIA DE SEGUROS INTERAMERICANA LA ARAUCANA) 16.260 ENLACE
DECRETO 01/07/2022 1696 PAGO DE DESCUENTOS CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE JUNIO 2022, FARMACIA SUR. 269.520 ENLACE
DECRETO 01/07/2022 1697 PAGO DE DESCUENTOS CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE JUNIO 2022, FUNDACIÓN ARTURO LÓPEZ PÉREZ. 257.400 ENLACE
DECRETO 01/07/2022 1698 SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022 A CLUB DE REHABILITADOS ALCOHÓLICOS, POR ARRIENDO DE INMUEBLE UBICADO EN JUAN PAULINO FLORES N° 345 DE QUILLON. 77.280 ENLACE
DECRETO 01/07/2022 1699 PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE JUNIO 2022, RETENCIÓN JUDICIAL  DEL SEÑOR HECTOR CONTRERAS URREA. 91.502 ENLACE
DECRETO 01/07/2022 1700 PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE JUNIO 2022, RETENCIÓN JUDICIAL DEL SEÑOR GERARDO VÁSQUEZ NAVARRETE. 339.395 ENLACE
DECRETO 01/07/2022 1701 PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE JUNIO 2022, RETENCIÓN JUDICIAL DEL SEÑOR CRISTIAN CARRASCO JARA. 262.460 ENLACE
DECRETO 01/07/2022 1702 SE HACE DEVOLUCIÓN DE GASTOS A DON MIGUEL IGNACIO SANHUEZA PATIÑO, POR CONCEPTO DE COMPRA DE UNA EXTENSIÓN CABLE USB, PARA SER UTILIZADO EN LA REORGANIZACIÓN MOBILIARIO OFICINA DE CONTABILIDAD. 4.490 ENLACE
DECRETO 01/07/2022 1703 SE PAGA FACTURA N°179 DE ISAL INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SPA, CORRESPONDIENTE AL 4° ESTADO DE PAGO, DE LA OBRA DENOMINADA "MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ,QUILLON D.A. N°705 DEL 18/02/2022. 15.456.177 ENLACE
DECRETO 01/07/2022 1704 SE PAGA FACTURA N°986068 DE FECHA 06 DE AGOSTO DE 2022 A PROVEEDOR CHUBB SEGUROS CHILE S.A, POR EXTENSIÓN DE PERIODO DE VIGENCIA DE SEGUROS DE ACCIDENTES PERSONALES CONTRATADOS CON LA COMPAÑÍA. 1.698.001 ENLACE
DECRETO 01/07/2022 1705 SE GIRA FONDO A RENDIR PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL "TALLER DE MAGIA" A NOMBRE DE LA SEÑORITA DAYSI PADILLA BETANZO. 500.000 ENLACE
DECRETO 01/07/2022 1706 SE PAGA FACTURA N°8512 DE FECHA 31 DE MAYO DE 2022 A PROVEEDOR MADERA LAGO VILLARRICA LTDA, POR ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE DORMITORIO, PARA FAMILIA DE LA COMUNA DE QUILLON EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°63 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. 4.782.005 ENLACE
DECRETO 01/07/2022 1707 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°35 AL SEÑOR BRAYAN IGNACIO LOBOS ULLOA, POR SERVICIOS DE APOYO EN UNIDAD DE INFORMÁTICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022. 570.375 ENLACE
DECRETO 01/07/2022 1708 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°140 A LA SEÑORITA ANGELINA DEL CARMEN GÓMEZ RETAMAL, POR PRESTAR SERVICIOS EN LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL, DURANTE EL MES DE JUNIO 2022. 1.019.712 ENLACE
DECRETO 04/07/2022 1709 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°86 A LA SEÑORITA JAZMÍN ALEJANDRA JARA FERNÁNDEZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO ADMINISTRATIVO EN LA DIRECCIÓN DE CONTROL, DURANTE EL MES DE JUNIO 2022. 566.494 ENLACE
DECRETO 04/07/2022 1710 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°5 A LA SEÑORITA INES MERCEDES GUTIERREZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO ASISTENTE SOCIAL CENTRO DÍA, DURANTE EL MES DE JUNIO 2022. 771.296 ENLACE
DECRETO 04/07/2022 1711 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 32 A LA SEÑORITA JAVIERA VALENTINA GÓMEZ CERNA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL DÉFICIT HÍDRICO, DURANTE EL MES DE JUNIO 2022. 833.625 ENLACE
DECRETO 04/07/2022 1712 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A LA SEÑORITA ELISA ORMEÑO CADIN Y MARIELA GATICA CAMPOS, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO PROFESIONAL  A LA DAF, DURANTE EL MES DE JUNIO 2022. 1.676.069 ENLACE
DECRETO 04/07/2022 1713 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA TRANSPARENCIA Y DIGITALIZACIÓN EN UNIDADES RR.HH, RENTAS Y PATENTES, DAF, DURANTE EL MES DE JUNIO 2022. 1.655.835 ENLACE
DECRETO 04/07/2022 1714 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°168 A LA SEÑORITA CLAUDIA ELIZABETH IRIBARREN VARAS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO ASISTENTE SOCIAL PROGRAMA OFICINA DE LA MUJER Y EQUIDAD DE GÉNERO, DURANTE EL MES DE JUNIO 2022. 1.117.057 ENLACE
DECRETO 04/07/2022 1715 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 29 A LA SEÑORITA MARÍA ISABEL ROA RODRÍGUEZ, POR PRESTAR APOYO ADMINISTRATIVO EN CENTRO DIA Y BIBLIOTECA MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE JUNIO 2022. 465.514 ENLACE
DECRETO 04/07/2022 1716 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°64 AL SEÑOR JAVIER IGNACIO BUSTOS GONZÁLEZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PREPARADOR FÍSICO TALLER RECREATIVO ADULTO MAYOR Y GAP, DURANTE EL MES DE JUNIO 2022. 231.660 ENLACE
DECRETO 04/07/2022 1717 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°77 DE FECHA 01/07/2022 A LA SEÑORITA PAMELA ANDREA CORTES ORTIZ, POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO APOYO COMUNITARIO DEL PROYECTO FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, DURANTE EL MES DE JUNIO 2022. 789.188 ENLACE
DECRETO 04/07/2022 1718 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE PRESTARON SERVICIOS EN LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE JUNIO 2022. 1.301.250 ENLACE
DECRETO 04/07/2022 1719 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A DON JUD MALDONADO AGUAYO Y JOSE MENDOZA OÑATE, POR PRESTAR SERVICIOS COMO NOCHEROS CENDYR NÁUTICO, DURANTE EL MES DE JUNIO 2022. 877.500 ENLACE
DECRETO 04/07/2022 1720 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE PRESTARON SERVICIOS EN LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE JUNIO 2022. 703.755 ENLACE
DECRETO 04/07/2022 1721 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PRESTADORES DE SERVICIOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE JUNIO 2022. 684.450 ENLACE
DECRETO 04/07/2022 1722 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE PRESTARON SERVICIOS EN UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE JUNIO 2022. 234.360 ENLACE
DECRETO 04/07/2022 1723 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PRESTADORES DE SERVICIOS DEL CENDYR NAUTICO DEPARTAMENTO DE DEPORTES, DURANTE EL MES DE JUNIO 2022. 833.625 ENLACE
DECRETO 04/07/2022 1724 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°67 A LA SEÑORITA MARITZA PEREZ CAÑUMIR, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL DE APOYO COMUNITARIO EN LAS DEPENDENCIAS DE SEGURIDAD CIUDADANA, DURANTE EL MES DE JUNIO 2022. 762.208 ENLACE
DECRETO 04/07/2022 1725 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A LA SEÑORITA CAMILA FERNANDA PADILLA GÓMEZ, POR PRESTAR SERVICIOS EN UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE JUNIO 2022. 78.975 ENLACE
DECRETO 04/07/2022 1726 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE PRESTARON SERVICIOS EN LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE JUNIO 2022. 1.823.250 ENLACE
DECRETO 04/07/2022 1727 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 166 AL SEÑOR ROLANDO ESTEBAN RUDOLF SANDOVAL, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO PROFESIONAL A RR.HH, DURANTE EL MES DE JUNIO 2022. 1.053.000 ENLACE
DECRETO 04/07/2022 1728 SE PAGA BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE PRESTARON SERVICIOS DE COORDINADOR, APOYO ADMINISTRATIVO Y LOGÍSTICO EN LA UNIDAD DE SEGURIDAD CIUDADANA, DURANTE EL MES DE JUNIO 2022. 2.415.172 ENLACE
DECRETO 04/07/2022 1729 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°5 AL SEÑOR DANILO ALBERTO NOVOA YEVENES, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO LOGÍSTICO PATRULLAJE PREVENTIVO, DURANTE EL MES DE JUNIO 2022. 614.250 ENLACE
DECRETO 04/07/2022 1730 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE PRESTARON SERVICIOS EN LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE JUNIO 2022. 2.359.950 ENLACE
DECRETO 04/07/2022 1731 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°60 A LA SEÑORITA ANGELICA ALEJANDRA SALIDAS ORMEÑO, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO ADMINISTRATIVO DE SECRETARIA MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE JUNIO 2022. 749.792 ENLACE
DECRETO 04/07/2022 1732 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°62 Y 63 DE FECHA 01/07/2022 A LA SRTA. DANIELA FERNANDA HEVIA SERON, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO SOCIAL PROGRAMA AUTOCONSUMO, DURANTE EL MES DE JUNIO 2022. 453.202 ENLACE
DECRETO 04/07/2022 1733 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°63 A LA SEÑORITA KRISTELL ZAPATA TORO, POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN SECPLAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022. 1.053.000 ENLACE
DECRETO 04/07/2022 1734 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°42 AL SEÑOR CLAUDIO IVÁN ALARCÓN OTAROLA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO PROFESIONAL EN SECPLAN, DURANTE EL MES DE JUNIO 2022. 799.999 ENLACE
DECRETO 04/07/2022 1735 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°12 A LA SEÑORITA DANIELA TORRES FERRADA, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO ADULTO MAYOR, DURANTE EL MES DE JUNIO 2022. 438.750 ENLACE
DECRETO 04/07/2022 1736 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°55 A JUAN CALOS VILLALOBOS RAMOS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO ENCARGADO DE GABINETE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022. 1.500.000 ENLACE
DECRETO 04/07/2022 1737 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°3 A LA SEÑORITA WALESKA JOHANNA CARTES PARADA, POR PRESTAR SERVICIOS, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 AL 24 DE JUNIO 2022. 280.800 ENLACE
DECRETO 04/07/2022 1738 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°7 AL SEÑOR CRISTÓBAL FRANCISCO SAGREDO MARTÍNEZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO PROFESIONAL ODEL, DURANTE EL MES DE JUNIO 2022. 877.500 ENLACE
DECRETO 04/07/2022 1739 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°5 A LA SEÑORITA SUSANA VERÓNICA DEL CARMEN VALDERRAMA HERNÁNDEZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ASEO EN DEPENDENCIAS DE ODEL Y SUCURSAL BANCO ESTADO, DURANTE EL MES DE JUNIO 2022. 438.750 ENLACE
DECRETO 04/07/2022 1740 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PRESTADORES DE SERVICIOS POR CUMPLIR FUNCIONES DE LIMPIEZA EN BALNEARIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022. 786.324 ENLACE
DECRETO 04/07/2022 1741 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A DON CARLOS ALEXANDER CALDERÓN VALDERRAMA, POR PRESTAR SERVICIOS EN LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE JUNIO 2022. 482.625 ENLACE
DECRETO 04/07/2022 1742 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE PRESTARON SERVICIOS EN LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE JUNIO 2022. 2.390.062 ENLACE
DECRETO 04/07/2022 1743 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE JUNIO A PRESTADORES DE SERVICIOS QUE SE DESEMPEÑAN COMO PROFESIONALES DE APOYO EN PROGRAMA AUTOCONSUMO Y HABITABILIDAD, DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2022. 1.794.011 ENLACE
DECRETO 04/07/2022 1744 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE PRESTARON SERVICIOS EN ODEL-PRODESAL MES DE JUNIO DE 2022. 2.279.744 ENLACE
DECRETO 04/07/2022 1745 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A DON RODRIGO CAAMAÑO HERRERA, POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN UNIDAD DE JÓVENES, DURANTE EL MES DE JUNIO 2022. 884.476 ENLACE
DECRETO 04/07/2022 1746 SE GIRA FONDO A RENDIR, PARA COMPRA DE REPUESTOS PARA HIDRO LAVADORA INDUSTRIAL, DE LA UNIDAD DE MAQUINARIA, A NOMBRE DEL SEÑOR CESAR ANTONIO FIERRO FIGUEROA, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N°3386 DEL 01 DE JULIO 2022. 140.000 ENLACE
DECRETO 04/07/2022 1747 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A DON JORGE PAREDES PAREDES, POR PRESTAR SERVICIOS EN ODEL-PRODESAL MES DE JUNIO DE 2022. 1.396.541 ENLACE
DECRETO 04/07/2022 1748 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A DON OSCAR ORMEÑO JIMENEZ, POR PRESTAR SERVICIOS EN ODEL-PRODESAL MES DE JUNIO DE 2022. 368.550 ENLACE
DECRETO 04/07/2022 1749 SE PAGA BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS EN LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECRECÍAN, DURANTE EL MES DE JUNIO 2022. 461.040 ENLACE
DECRETO 04/07/2022 1750 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°17 DEL MES DE JUNIO DE LA SRTA. AURORA VANESA ZAMBRANO OSADEY, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGA EN PROGRAMA OPD VALLE DEL SOL "OFICINA DE PROTECCIÓN DEL DERECHO DE LA INFANCIA" CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022. 941.153 ENLACE
DECRETO 04/07/2022 1751 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS DEL MES DE JUNIO A PROFESIONALES QUE COMPONEN EL PROGRAMA OPD VALLE DEL SOL "OFICINA DE PROTECCIÓN DEL DERECHO DE LA INFANCIA", CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022. 3.615.507 ENLACE
DECRETO 05/07/2022 1752 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE DESEMPEÑAN ACTIVIDADES EN FUNCIÓN DEL "PROGRAMA COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN MUNICIPALIDAD DE QUILLON 2022" DURANTE EL MES DE JUNIO 2022. 6.536.548 ENLACE
DECRETO 05/07/2022 1753 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A DON GERARDO NICOLÁS VILLAGRÁN CAMPOS, POR PRESTAR SERVICIOS EN LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE JUNIO 2022. 431.730 ENLACE
DECRETO 05/07/2022 1754 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A LA SEÑORITA CAROL ELIZABETH JAÑA CASTILLO, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PREPARADORA FÍSICA SALA DE MUSCULACIÓN Y TALLER GUATITA DE DELANTAL, DURANTE EL MES DE JUNIO 2022. 421.200 ENLACE
DECRETO 05/07/2022 1755 PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022, DEL PERSONAL CÓDIGO DEL TRABAJO DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLON. 844.002 ENLACE
DECRETO 05/07/2022 1756 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A DON CEFER ALEJANDRO OLIVERA NEIRA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESOR DE ESCUELA MUNICIPAL CANOTAJE Y UP PADDEL, DURANTE EL MES DE JUNIO 2022. 368.550 ENLACE
DECRETO 05/07/2022 1757 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE PRESTARON SERVICIOS EN LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE JUNIO 2022. 777.930 ENLACE
DECRETO 05/07/2022 1758 SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS A COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLAN LTDA., DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 26/04/2022 Y 25/05/2022. 9.507.361 ENLACE
DECRETO 05/07/2022 1759 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A PRESTADORES DE SERVICIOS QUE SE DESEMPEÑAN COMO APOYOS PROFESIONALES Y ADMINISTRATIVOS EN PROGRAMA UNIDAD DE JUVENTUD, APOYO PROGRAMAS EN CONVENIO Y OTROS, DURANTE EL MES DE JUNIO 2022. 3.731.130 ENLACE
DECRETO 05/07/2022 1760 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS EN EL PROGRAMA MEJORAMIENTO HABITACIONAL MUNICIPAL 2022, DURANTE EL MES DE JUNIO 2022. 2.449.945 ENLACE
DECRETO 05/07/2022 1761 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE PRESTARON SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO UNIDAD DE EMERGENCIAS, DURANTE EL MES DE JUNIO 2022. 1.930.500 ENLACE
DECRETO 05/07/2022 1762 SE PAGA BOLETAS DE HONORARIOS POR $4.418.218, QUE PRESTARON SERVICIOS EN EL PROGRAMA "PROVISIÓN Y HABILITACIÓN DE SOLUCIONES SANITARIAS RURALES, DURANTE EL MES DE JUNIO 2022. 3.876.987 ENLACE
DECRETO 05/07/2022 1763 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°80 A DON ALVARO ENRIQUE MENDOZA REYES, POR PRESTAR SERVICIOS COMO COORDINADOR DE OFICINA MEDIOAMBIENTE, DURANTE EL MES DE JUNIO 2022. 1.228.500 ENLACE
DECRETO 05/07/2022 1764 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A LA SEÑORITA TAMARA MARGARITA PRISCILLA VILLALOBOS HERMOSILLA, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA TRANSPARENCIA Y DIGITALIZACIÓN EN LA UNIDAD DE TESORERÍA, DURANTE EL MES DE JUNIO 2022. 382.466 ENLACE
DECRETO 05/07/2022 1765 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°621 AL SEÑOR ESTEBAN IGNACIO SAN MARTIN RODRÍGUEZ, POR PRESTAR SERVICIOS DE ASESORÍA JURÍDICA Y REPRESENTACIÓN JUDICIAL, DURANTE EL MES DE JUNIO 2022. 1.695.000 ENLACE
DECRETO 05/07/2022 1766 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A CARLOS VALDÉS CALDERÓN, POR PRESTAR SERVICIOS EN PREVENCIÓN DE RIEGOS, DURANTE EL MES DE JUNIO 2022. 1.157.267 ENLACE
DECRETO 05/07/2022 1767 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°28 A LA SEÑORITA LILIANA LORENZA INZUNZA MELO, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO ADMINISTRATIVO SECRETARIA MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE JUNIO 2022. 749.792 ENLACE
DECRETO 05/07/2022 1768 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A DON JORGE ESPARZA CÁRCAMO, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO DESARROLLO RURAL EN ODEL, DURANTE EL MES DE JUNIO 2022. 279.308 ENLACE
DECRETO 05/07/2022 1769 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°33 A LA SEÑORA MYRIAM SUSANA GUTIERREZ CASTILLO, POR PRESTAR SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ASEO OLN, DURANTE EL MES DE JUNIO 2022. 286.846 ENLACE
DECRETO 05/07/2022 1770 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°36 A LA SEÑORITA NATHALIE JACQUELINE  GALLEGOS BURDILES, POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO APOYO EN SECPLAN, DURANTE EL MES DE JUNIO 2022. 1.303.438 ENLACE
DECRETO 05/07/2022 1771 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°142 A DON FRABRISIO DARIO DAROCH RIVERA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL COORDINADOR INGENIERÍA SECPLAN, DURANTE EL MES DE JUNIO 2022. 1.667.250 ENLACE
DECRETO 05/07/2022 1772 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS AL SEÑOR CLAUDIO FELIPE CAMPOS ARAYA, POR PRESTAR SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA SECPLAN, DURANTE EL MES DE JUNIO 2022. 1.623.375 ENLACE
DECRETO 05/07/2022 1773 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°29 A LA SEÑORITA FATIMA BELEN FUENTEALBA ARRIAGADA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO "ASISTENCIA TECNICA SECPLAN 2022", CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022. 698.271 ENLACE
DECRETO 05/07/2022 1774 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°66 A LA SEÑORITA LOREDANNA CONSTANZA ARNALDI AVENDAÑO, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO TECNICO Y ADMINISTRATIVO EN PROYECTOS DE INGENIERÍA, DURANTE EL MES DE JUNIO 2022. 1.096.875 ENLACE
DECRETO 05/07/2022 1775 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°80 A LA SEÑORITA VANNESSA ALEJANDRA VARGAS LEPE, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO ADMINISTRATIVO UNIDAD DE MAQUINARIA, DURANTE EL MES DE JUNIO 2022. 631.205 ENLACE
DECRETO 05/07/2022 1776 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°27 A LA SEÑORITA ROMINA SALOME MALDONADO VALENZUELA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO ENCUESTADORA Y ATENCIÓN DE CASOS DE REGISTRO SOCIAL DE HOGARES, DURANTE EL MES DE JUNIO 2022. 236.925 ENLACE
DECRETO 05/07/2022 1777 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°85 A LA SEÑORITA MARÍA PAZ ASTUDILLO CONTRERAS, POR PRESTAR SERVICIOS EN UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE JUNIO 2022. 315.900 ENLACE
DECRETO 05/07/2022 1778 PAGO DE FONDO COMÚN MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022, POR UN TOTAL DE RECAUDACIÓN DE PERMISOS DE CIRCULACION,FCM Y MULTAS TAG. 7.283.300 ENLACE
DECRETO 05/07/2022 1779 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y PROFESIONALES EN LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, DURANTE EL MES DE JUNIO 2022. 14.939.360 ENLACE
DECRETO 05/07/2022 1780 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE INSPECCIÓN MUNICIPAL, QUIENES PRESTARON SERVICIOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2022. 6.835.725 ENLACE
DECRETO 06/07/2022 1781 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y PROFESIONAL, EN DIRECCIÓN DE SECPLAN, DURANTE EL MES DE JUNIO 2022. 2.668.916 ENLACE
DECRETO 06/07/2022 1782 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°10 AL SEÑOR BRAULIO FELIPE SALDIAS GÓMEZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESOR DE VELA MENOR, DURANTE EL MES DE JUNIO 2022. 280.800 ENLACE
DECRETO 06/07/2022 1783 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°79 AL SEÑOR FELIPE ALEJANDRO MELLADO MUÑOZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO GESTOR Y TALLERISTA PROYECTO SOCIAL ESCUELA PARA PADRES, DURANTE EL MES DE JUNIO 2022. 317.812 ENLACE
DECRETO 06/07/2022 1784 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS COMO AUXILIAR, CARPINTERO-ALBAÑIL Y APOYO ADMINISTRATIVO EN LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022. 9.168.150 ENLACE
DECRETO 06/07/2022 1785 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°43 A DON ANDRÉS HERNÁN GAJARDO AVILA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO A ORGANIZACIONES COMUNITARIAS EN MATERIA DE CONTROL MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE JUNIO 2022. 584.478 ENLACE
DECRETO 06/07/2022 1786 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A DON OSCAR ACUÑA GUIÑEZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO DESARROLLO RURAL EN ODEL, DURANTE EL MES DE JUNIO 2022. 942.744 ENLACE
DECRETO 06/07/2022 1787 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°461 AL SEÑOR EDGARDO CANDÍA SILVA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO TÉCNICO VITIVINICULTORES EN ODEL, DURANTE EL MES DE JUNIO 2022. 719.358 ENLACE
DECRETO 06/07/2022 1788 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES DEL PROGRAMA "PRODESAL 2022", POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2022. 9.298.278 ENLACE
DECRETO 06/07/2022 1789 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°64 A LA SEÑORITA YOSELIN DEL CARMEN MUÑOZ VÁSQUEZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO INSTRUCTORA DE YOGA, DURANTE MAYO Y JUNIO 2022. 315.900 ENLACE
DECRETO 06/07/2022 1790 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A LOS PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS EN PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL Y EJE DEL SUBSISTEMA DE SEGURIDAD Y OPORTUNIDADES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022. 3.131.328 ENLACE
DECRETO 06/07/2022 1791 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE PRESTARON SERVICIOS EN LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE JUNIO 2022. 707.550 ENLACE
DECRETO 06/07/2022 1792 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°259 A LA SEÑORA, PATRICIA ANTONIETA MARQUEZ CANALES, POR PRESTAR SERVICIOS COMO COORDINADORA PROGRAMA SENDA, DURANTE EL MES DE JUNIO 2022. 1.042.425 ENLACE
DECRETO 06/07/2022 1793 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A CAROLINA JIMÉNEZ VEGA Y PATRICIO MADIÑA RETAMAL, POR PRESTAR SERVICIOS COMO TALLERISTAS, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 16 DE MAYO AL 13 DE JUNIO 2022. 386.100 ENLACE
DECRETO 06/07/2022 1794 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS COMO MAESTROS EN LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022. 2.106.000 ENLACE
DECRETO 06/07/2022 1795 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A LAS SRTAS. MARGARITA REGINA TILLERIAS AGUILERA Y STEFANIA NURIS MANRÍQUEZ LAGOS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MONITORAS DEL PROGRAMA DE 4 A 7 CON APORTE SERNAMEG, DURANTE EL MES DE JUNIO 2022. 1.060.874 ENLACE
DECRETO 06/07/2022 1796 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A LAS SEÑORITAS ANA PÉREZ TORRES Y MARGARITA ESPINOZA ESPINOZA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO GUÍAS DE TREKKING, DURANTE EL MES DE JUNIO 2022. 103.500 ENLACE
DECRETO 06/07/2022 1797 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE PRESTARON SERVICIOS EN LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE JUNIO 2022. 368.550 ENLACE
DECRETO 06/07/2022 1798 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A LA SEÑORITA FABIOLA ISABEL SALGADO LAGOS, POR PRESTAR SERVICIOS EN ODEL-PRODESAL, MES DE JUNIO DE 2022. 201.825 ENLACE
DECRETO 06/07/2022 1799 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°66 A LA SRTA. DANIELA ALEJANDRA VALDERRAMA GONZÁLEZ, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO PROFESIONAL APOYO SENDA, DURANTE EL MES DE JUNIO 2022. 796.650 ENLACE
DECRETO 06/07/2022 1800 SE RINDE CAJA CHICA, PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES DE UNIDAD DE MAQUINARIA, A NOMBRE DE DON LUIS HERRERA PEDREROS. 211.240 ENLACE
DECRETO 06/07/2022 1801 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°28 A LA SEÑORITA MARÍA ELENA ARANEDA FUENTEALBA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL DE APOYO EN CHILE CRECE CONTIGO, DURANTE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2022. 2.500.875 ENLACE
DECRETO 06/07/2022 1802 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 37 Y 39 A SRTA. KATHERINE MACARENA PARRA NUÑEZ, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO MONITORA DEL PROGRAMA VÍNCULOS VERSIÓN 16 DURANTE EL  MES DE JUNIO 2022. 724.564 ENLACE
DECRETO 06/07/2022 1803 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N°44 Y 45 A LA SEÑORITA ANAY SILVA RIVAS, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO MONITORA DEL PROGRAMA VÍNCULOS VERSIÓN 15, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022. 780.989 ENLACE
DECRETO 06/07/2022 1804 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE PRESTARON SERVICIOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2022 EN PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL. 2.674.424 ENLACE
DECRETO 06/07/2022 1805 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A LAS SRTAS. FABIOLA SALGADO LAGOS Y LUCIA VALDEBENITO NUÑEZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO COORDINADORA Y AUXILIAR DE ASEO DEL PROGRAMA 4 A 7 RESPECTIVAMENTE, DURANTE EL MES DE JUNIO 2022. 1.090.460 ENLACE
DECRETO 06/07/2022 1806 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS DE LAS SRTAS. FABIOLA SEPULVEDA FIGUEROA Y ALEJANDRA MORAGA JARAMILLO, QUE PRESTAN SERVICIOS EN PROGRAMAS PMTJH, APORTE SERNAMEG Y MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022. 2.404.542 ENLACE
DECRETO 06/07/2022 1807 SE PAGA FACTURA N°206 AL PROVEEDOR TRANSPORTES Y COMERCIAL ELEAZAR DEL CARMEN BARRIGA PEÑA E.I.R.L, POR ARRIENDO DE RETROEXCAVADORA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°24 DE OBRAS MUNICIPALES. 4.398.240 ENLACE
DECRETO 06/07/2022 1808 SE PAGA FACTURA N°119 AL PROVEEDOR J.M.O. SERVICIOS INTEGRALES EN OBRAS CIVILES LIMITADA, POR EXTENSIÓN RED DE AGUA POTABLE Y AGUAS SERVIDAS CALLE LAS VERTIENTES COMUNA DE QUILLON, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°14 DE SECPLAN. 7.087.730 ENLACE
DECRETO 06/07/2022 1809 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A JAIME SOTO ACUÑA Y CARLOS PÉREZ OPORTUS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO ASISTENCIA TÉCNICA SIG Y ESPECIALISTA EN ACTUALIZACIÓN CARTOGRÁFICA, DURANTE EL MES DE JUNIO 2022. 789.750 ENLACE
DECRETO 06/07/2022 1810 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°57 AL SEÑOR EDUARDO ANDRÉS FUENTES HEREDIA, POR PRESTAR SERVICIOS DE ASESORÍA JURÍDICA Y REPRESENTACIÓN JUDICIAL, DURANTE EL MES DE JUNIO 2022. 1.600.000 ENLACE
DECRETO 07/07/2022 1811 PAGO DE DIETA A LOS SEÑORES CONCEJALES DE LA COMUNA DE QUILLON, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022. 5.059.028 ENLACE
DECRETO 07/07/2022 1812 SE PAGA FORMULARIO 29 DE IMPUESTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022, IMPUESTO ÚNICO DE REMUNERACIONES, RETENCIÓN DE HONORARIOS. 23.329.628 ENLACE
DECRETO 11/07/2022 1813 SE PAGA FACTURA N°2241 DE ALTRAMUZ LTDA, POR MANTENCIÓN DE AREAS VERDES, CORTES DE ARBOLES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022. 19.963.359 ENLACE
DECRETO 11/07/2022 1814 SE PAGA FACTURA N°2240 DE ALTRAMUZ LTDA. POR RECOLECCIÓN Y TRASLADO DE RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS, BARRIDO Y LIMPIEZA DE CALLES DE LA COMUNA DE QUILLON, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022. 35.537.519 ENLACE
DECRETO 11/07/2022 1815 PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE JUNIO 2022, DESCUENTO SERVICIO MÉDICO. 680.400 ENLACE
DECRETO 11/07/2022 1816 PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE JUNIO 2022, POR ATRASO FUNCIONARIOS. 114.168 ENLACE
DECRETO 11/07/2022 1817 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°85 A LA SEÑORITA MARÍA OLGA GARCÍA REYES, POR PRESTAR SERVICIOS COMO GUÍA DE TREKKING, DURANTE EL MES DE JUNIO 2022. 52.650 ENLACE
DECRETO 11/07/2022 1818 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°61 A DON MATÍAS GONZALO SANHUEZA VALENZUELA, POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, DURANTE EL MES DE JUNIO 2022. 977.579 ENLACE
DECRETO 11/07/2022 1819 SE GIRA FONDO DE CAJA CHICA, PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES, A NOMBRE DE LA SEÑORITA CAROLINA CARRASCO VIVEROS. 230.200 ENLACE
DECRETO 11/07/2022 1820 SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS DE EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A, POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL ALUMBRADO PÚBLICO Y REPARTICIONES MUNICIPALES, DEL PERIODO CORRESPONDIDO ENTRE EL 18/05/2022 AL 13/06/2022. 544.391 ENLACE
DECRETO 11/07/2022 1821 SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022, A RENE PATRICIO ALVAREZ MONJES, POR ARRIENDO DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE EL ROBLE N°141 DE QUILLON, PARA USO DE OFICINA ODEL. 371.984 ENLACE
DECRETO 11/07/2022 1822 SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022, DE PLACIDA BUSTOS FERNÁNDEZ, POR ARRIENDO DE INMUEBLE UBICADO EN 18 DE SEPTIEMBRE N°136 DE QUILLON, PARA USO DEPARTAMENTO DE DIDECO PROGRAMA O.P.D. 541.165 ENLACE
DECRETO 11/07/2022 1823 SE PAGAN COTIZACIONES PREVISIONALES CORRESPONDIENTE A REMUNERACIONES DEL PERSONAL PLANTA, CONTRATA, CÓDIGO DEL TRABAJO Y CONCEJALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022. 21.796.121 ENLACE
DECRETO 11/07/2022 1824 SE PAGA $1.798.875 A LOS SEÑORES JUAN FUENTEALBA MONTERO, SAMUEL GODOY ORMEÑO Y ALVARO QUEVEDO SEPULVEDA, POR RECHAZO DEL BANCO ITAU, EN PAGO DE HONORARIOS MES DE JUNIO 2022. 1.798.875 ENLACE
DECRETO 11/07/2022 1825 SE PAGA FACTURA N°1770830 DE EMPRESA CORREOS DE CHILE, POR FRANQUEO CONVENIDO, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE JUNIO. 98.490 ENLACE
DECRETO 11/07/2022 1826 SE PAGAN FACTURAS DE COOPERATIVA ELÉCTRICA CHARRÚA LTDA., POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA ALUMBRADO PÚBLICO FRENTE ESCUELA Y BALSA PONIENTE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18/05/2022 AL 17/06/2022. 241.426 ENLACE
DECRETO 11/07/2022 1827 SE PAGA FACTURA DE EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A, POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL ALUMBRADO PÚBLICO Y REPARTICIONES MUNICIPALES, DEL PERIODO CORRESPONDIDO ENTRE EL 14/05/2022 AL 10/06/2022. 119.300 ENLACE
DECRETO 11/07/2022 1828 SE PAGA PRÁCTICA PROFESIONAL A LA SEÑORITA CAMILA BELÉN CAMPOS SEGOVIA, PRACTICA REALIZADA EN OFICINA DE TURISMO. 118.333 ENLACE
DECRETO 12/07/2022 1829 SE PAGA FACTURA N°48066651 DE TELEFÓNICA CHILE S.A, POR SERVICIOS DE INTERNET, POR CONTINGENCIA CORONA VIRUS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022. 51.269 ENLACE
DECRETO 12/07/2022 1830 SE PAGAN FACTURAS DE TELEFÓNICA MÓVILES CHILE S.A, POR SERVICIOS DE INTERNET POR CONTINGENCIA CORONA VIRUS Y PLAN TELULAR, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO 2022. 1.608.491 ENLACE
DECRETO 12/07/2022 1831 SE PAGA FACTURA N°140 DE CONSTRUCTORA VENEGAS PRADENAS LIMITADA, CORRESPONDIENTE AL 3° ESTADO DE PAGO DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL CHILLANCITO COMUNA DE QUILLON" D.A, N°3808 DE 07/10/2022. 23.937.208 ENLACE
DECRETO 12/07/2022 1832 SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS DE EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL ALUMBRADO PÚBLICO Y REPARTICIONES MUNICIPALES, DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 18/05/2022 AL 10/06/2022. 16.903.800 ENLACE
DECRETO 12/07/2022 1833 SE PAGA $593.250 A LA SEÑORITA MARISEL NUÑEZ NAVARRETE, POR RECHAZO DEL BANCO ITAU, EN PAGO DE HONORARIOS MES DE JUNIO 2022. 593.250 ENLACE
DECRETO 12/07/2022 1834 SE HACE DEVOLUCIÓN DE GASTOS A DON DANIEL COLOMA HUEICO POR CONCEPTO DE PAGO DE PEAJES Y ESTACIONAMIENTO POR TRASLADO A CHILLAN A DECLARAR COMO TESTIGO. 4.200 ENLACE
DECRETO 12/07/2022 1835 SE PAGA $789.188 A LA SEÑORITA PAMELA CORTES ORTIZ, POR RECHAZO DEL BANCO ITAU, EN PAGO DE HONORARIOS MES DE JUNIO 2022. 789.188 ENLACE
DECRETO 12/07/2022 1836 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°6 A LA SEÑORA MARITZA MARIBEL VELOSO MERINO, POR PRESTAR SERVICIOS EN DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022. 438.750 ENLACE
DECRETO 12/07/2022 1837 SE PAGA BONIFICACIÓN LEY 21.135 DE INCENTIVO AL RETIRO VOLUNTARIO PARA FUNCIONARIOS MUNICIPALES, DE LA SEÑORA ANA LILIAN SEPULVEDA PONCE ADMINISTRATIVA GRADO 13, DECRETO ALCALDICIO N°447 DE FECHA 26/01/2022. 16.993.361 ENLACE
DECRETO 12/07/2022 1838 SE PAGA FACTURA N°291 DE FECHA 08/06/2022 DEL PROVEEDOR LUIS ORLANDO FIGUEROA CID, POR ADQUISICIÓN DE COLACIONES PARA ACTIVIDAD DE TREKKING Y TRAVESÍA NÁUTICA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°63 DE FECHA 21/04/2022 DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN. 388.119 ENLACE
DECRETO 12/07/2022 1839 SE PAGA BECA DE EDUCACION SUPERIOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N°1985 DEL 21 DE ABRIL 2022. 500.000 ENLACE
DECRETO 12/07/2022 1840 SE PAGA FACTURA N°155 DE FECHA 14/06/2022 DEL PROVEEDOR INGENIEROS ASOCIADOS SPA, POR LA ADQUISICIÓN DE COLACIONES PARA CAMPEONATO DE FUTBOL SAN PEDRO DE LA PAZ, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°82 DE FECHA 26/05/2022, DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN. 200.000 ENLACE
DECRETO 12/07/2022 1841 SE HACE DEVOLUCIÓN DE GASTOS A DON EDUARDO FUENTES HEREDIA, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE DOMINIO VIGENTE DE PROPIEDAD PARA DEFENSA CAUSA C-60-2022. 31.000 ENLACE
DECRETO 12/07/2022 1842 SE GIRA SUBVENCIÓN AÑO 2022 A JUNTA DE VECINOS PEÑA BLANCA DE QUILLON "PARA MEJORAMIENTO DE RECINTO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN CEMENTERIO DEL SECTOR DE PEÑA BLANCA", APROBADA CON DECRETO ALCALDICIO N°3268 DEL 29 DE JUNIO 2022. 2.300.000 ENLACE
DECRETO 12/07/2022 1843 SE GIRA SUBVENCIÓN AÑO 2022 A JUNTA DE VECINOS LOS CRUCEROS DE QUILLON,"PARA PROTEGER SEDE COMUNITARIA", APROBADA CON DECRETO ALCALDICIO N°3269 DEL 29 DE JUNIO 2022. 400.000 ENLACE
DECRETO 12/07/2022 1844 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°21 A LA SEÑORITA SANDRA INES MORALES TORRES, POR PRESTAR SERVICIOS COMO GESTORA SIAPER, DURANTE EL MES DE JUNIO 2022. 438.750 ENLACE
DECRETO 12/07/2022 1845 SE PAGAN FACTURAS N°54659,54660 DE FECHA 15/06/2022 DEL PROVEEDOR SERVICIOS INTEGRADOS SIDAPT LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE CAJAS DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS VULNERABLES DE LA COMUNA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°98 DE FECHA 09/05/2022 DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO COMUNITARIO. 11.337.600 ENLACE
DECRETO 12/07/2022 1846 SE PAGAN CERTIFICADOS EMITIDOS EL MES DE JUNIO 2022, POR CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES PARA TRAMITES DE LICENCIAS DE CONDUCIR. 152.250 ENLACE
DECRETO 12/07/2022 1847 SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIO A LA FUNCIONARIA PAOLA MERINO LARA, POR COMETIDO REALIZADO A LA CIUDAD DE SANTIAGO,  A SUBDERE PARA GESTIONES POR DIPLOMADO INSTITUCIONAL, EL DIA 24 DE JUNIO 2022. 52.404 ENLACE
DECRETO 12/07/2022 1848 SE PAGA FACTURA N°23727 DE FECHA 22/06/2022 DEL PROVEEDOR ORTOMEDICA LIFANTE S.A, POR ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS, PARA PERSONAS DISCAPACITADAS DE LA COMUNA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°117 DE FECHA 26/05/2022, DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO COMUNITARIO. 503.822 ENLACE
DECRETO 12/07/2022 1849 TRASFERENCIAS DE RECURSOS A CUENTA CORRIENTE N° 210485110 DESDE CUENTAS CORRIENTES N° 210485130, 210485140, 210485160, 210485438, POR DEVOLUCIÓN DE PAGOS DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A RETENCIONES DE IMPUESTOS MES DE JUNIO 2022. 3.797.520 ENLACE
DECRETO 12/07/2022 1850 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS A CUENTA CORRIENTE N°210485110 DESDE CUENTA CORRIENTE N°210485438, POR DEVOLUCIÓN DE PAGOS DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL ME DE JUNIO 2022. 1.060.874 ENLACE
DECRETO 12/07/2022 1851 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS A CUENTA CORRIENTE N°210485110 DESDE CUENTA CORRIENTE N°210485438, POR DEVOLUCIÓN DE PAGOS DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL ME DE JUNIO 2022. 796.650 ENLACE
DECRETO 13/07/2022 1852 SE PAGA FACTURA N°101 DE FECHA 27/05/2022 DEL PROVEEDOR FERRETERÍA 18 DE SEPTIEMBRE SPA, POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, PARA HABILITAR BIBLIOTECA MUNICIPAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°105 DE FECHA 17/05/2022 DEL DEPARTAMENTO DE  DESARROLLO COMUNITARIO. 150.059 ENLACE
DECRETO 13/07/2022 1853 SE PAGA FACTURA N°499 DE FECHA 17/06/2022 DEL PROVEEDOR RAÚL SANTIAGO PLENCOVICH HAMAME, POR ADQUISICIÓN DE FOLLETOS Y BOLSOS DE DIFUSIÓN PARA ACTIVIDAD DE ADULTO MAYOR, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°124 DE FECHA 01/06/2022 DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO COMUNITARIO. 665.924 ENLACE
DECRETO 13/07/2022 1854 SE PAGA FACTURA N°393 DE FECHA 27/05/2022 DEL PROVEEDOR VILLA Y MORALES LIMITADA, POR DISEÑO Y CONFECCIÓN DE LETRERO PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°104 DE FECHA 17/05/2022, DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO COMUNITARIO. 478.975 ENLACE
DECRETO 13/07/2022 1855 SE PAGA FACTURA N°189 DE FECHA 22/06/2022 DEL PROVEEDOR MARÍA ANGÉLICA YÁÑEZ CASTILLO, POR ADQUISICIÓN DE ASTILLAS SECAS PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°126 DE FECHA 17/06/2022, DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO COMUNITARIO. 499.229 ENLACE
DECRETO 13/07/2022 1856 SE PAGA FACTURA N°10601264 DE CHILEXPRESS S.A, POR ENVIÓ DE CORREOS, ENCOMIENDAS Y VALIJAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022. 13.587 ENLACE
DECRETO 13/07/2022 1857 SE PAGA FACTURA N°1261 DE ING. ELÉCTRICA Y ARQUITECTURA SPA, POR NORMALIZACIÓN SISTEMA ELÉCTRICO EDIFICIO CONSISTORIAL DE QUILLON, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO ESTADO DE PAGO, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N°2891 DEL 10/08/2021. 21.250.765 ENLACE
DECRETO 13/07/2022 1858 SE HACE DEVOLUCIÓN DE GASTOS A DON MIGUEL PEÑA JARA, POR CONCEPTO DE PEAJES Y ESTACIONAMIENTO POR COMISIÓN DE SERVICIO CIUDAD DE CHILLAN. 3.620 ENLACE
DECRETO 13/07/2022 1859 SE GIRA BECA COMUNAL AÑO 2022 A LA SEÑORITA CONSTANZA BELÉN ITURRA JARA, POSTULANTE Y BENEFICIARIA CON DICHA BECA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO 2022. 100.000 ENLACE
DECRETO 13/07/2022 1860 SE PAGA COMISIÓN DE SERVICIO A LOS SEÑORES JUAN CARLOS VILLALOBOS Y JULIÁN VARGAS RÍOS, POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE VIÑA DEL MAR, LOS DÍAS 13,14 Y 15 DE JULIO 2022. 280.740 ENLACE
DECRETO 13/07/2022 1861 SE PAGA FACTURA N°367 DE FECHA 20/05/2022 DEL PROVEEDOR PAULA ANDREA SEPULVEDA DONOSO, POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE DIFUSIÓN PARA PROGRAMA DÉFICIT HÍDRICO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°88 DE FECHA 29/04/2022 DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO COMUNITARIO. 649.740 ENLACE
DECRETO 13/07/2022 1862 SE PAGA FACTURA N°147 DE FECHA 13/06/2022 DEL PROVEEDOR DISBERLI DAYANA CORDERO MENDEZ, POR ADQUISICIÓN DE ALIMENTACIÓN PARA ACTIVIDAD DENOMINADA BINGO MAYOR, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°111 DE FECHA 24/05/2022 DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO COMUNITARIO. 656.821 ENLACE
DECRETO 14/07/2022 1863 SE PAGA FACTURA N°12060966 DE FECHA 10/06/2022 DEL PROVEEDOR ABASTIBLE S.A, POR ADQUISICIÓN DE 3 CARGAS DE GAS 15 KG NORMAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°125 DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO COMUNITARIO. 48.566 ENLACE
DECRETO 14/07/2022 1864 SE PAGA FACTURA N°143 DE LUIS GONZALO CERDA TRONCOSO, CORRESPONDIENTE AL 2° ESTADO DE PAGO DE LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL LOS CEREZOS" D.A. N°4352 DE 10/11/2021. 28.614.477 ENLACE
DECRETO 14/07/2022 1865 SE PAGA FACTURA N°12060967 DE FECHA 10/06/2022 DEL PROVEEDOR ABASTIBLE S.A, POR ADQUISICIÓN DE 308 CARGAS DE GAS 15 KG NORMAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°118 DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO COMUNITARIO. 4.986.138 ENLACE
DECRETO 14/07/2022 1866 SE PAGA FACTURA N°79 DE CONSTRUCTORA SAN SEBASTIÁN LTDA., CORRESPONDIENTE AL 1°ESTADO DE PAGO DE LA OBRA DENOMINADA "MEJORAMIENTO ESPACIOS PÚBLICOS VILLA RENACER, QUILLON". 13.648.021 ENLACE
DECRETO 14/07/2022 1867 SE PAGA FACTURA N°1339 DE FECHA 26/05/2022 DEL PROVEEDOR PUBLICIDAD FELIPE LIU E.I.R.L, POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE DIFUSIÓN PARA LAS ORGANIZACIONES COMUNITARIAS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°92 DE FECHA 05/05/2022 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. 1.432.724 ENLACE
DECRETO 14/07/2022 1868 SE PAGA FACTURA N°143 DE CONSTRUCTORA VENEGAS PRADENAS LTDA, CORRESPONDIENTE AL 1°ESTADO DE PAGO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCIÓN LETRAS TURÍSTICAS QUILLON E HITO VILLA TENNESSE. D.A. N°1582 DE 01/04/2022. 6.948.803 ENLACE
DECRETO 14/07/2022 1869 SE GIRA SUBVENCIÓN AÑO 2022 A JUNTA DE VECINOS JUAN PABLO SEGUNDO DE QUILLON, PARA INVERTIR EN PROYECTO DENOMINADO "TERMINO SALA MULTIUSO SEDE SOCIAL", DECRETO ALCALDICIO N° 3482 DE FECHA 06 DE JULIO 2022 QUE LA APRUEBA. 1.505.930 ENLACE
DECRETO 14/07/2022 1870 SE GIRA SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2022 A TALLER MANOS DE MUJER, PARA INVERTIR EN MATERIALES DE TRABAJO PARA EL TALLER. 1.500.000 ENLACE
DECRETO 14/07/2022 1871 SE GIRA SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2022 A CLUB CULTURAL DE ADULTOS MAYORES "TRAS LAS HUELLAS DE LA VIDA" PARA INVERTIR EN PROYECTO DENOMINADO "EXPERIENCIAS PLASMADAS EN LETRAS". 5.000.000 ENLACE
DECRETO 15/07/2022 1872 SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS DE ESSBIO S.A, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN REPARTICIONES MUNICIPALES Y MANTENCIÓN AREAS VERDES, DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 30/05/2022 Y 29/06/2022. 1.995.580 ENLACE
DECRETO 15/07/2022 1873 SE PAGA DEVOLUCIÓN DE GASTOS A DON PATRICIO CHAVEZ BENAVENTE POR CONCEPTO DE PAGO DE TAG A RUTA DEL MAIPO Y BOLETÍN COMERCIAL. 25.490 ENLACE
DECRETO 15/07/2022 1874 SE PAGA DEVOLUCIÓN DE GASTOS A DAYSI PADILLA BETANZO, POR CONCEPTO DE PAGO DE CERTIFICADO DOMINIO VIGENTE COMO REQUISITO PARA POSTULACIÓN DE PROYECTO CENTRO DE DÍA. 18.000 ENLACE
DECRETO 15/07/2022 1875 SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIO CON DERECHO A ASIGNACIÓN DE VIATICO, A PROFESIONALES DEL PROGRAMA OMIL, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 3064 DEL 10 DE JUNIO 2022. 20.962 ENLACE
DECRETO 15/07/2022 1876 SE PAGA ARRIENDO INMUEBLE A DON TOMAS IRRIBARRA PARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022, INMUEBLE UBICADO EN AVENIDA O’HIGGINS N°543, PARA FUNCIONAMIENTO DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE QUILLON. 650.000 ENLACE
DECRETO 15/07/2022 1877 SE PAGAN CERTIFICADOS EMITIDOS EL MES DE ABRIL 2022, POR CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES PARA TRAMITES DE LICENCIAS DE CONDUCIR. 182.700 ENLACE
DECRETO 15/07/2022 1878 SE PAGA $20.962 A LA SEÑORITA KARINA FARIÑA PÉREZ, POR RECHAZO DEL BANCO ITAU, EN PAGO DE UN VIATICO MES DE JUNIO 2022, DECRETO DE PAGO N°1533. 20.962 ENLACE
DECRETO 15/07/2022 1879 SE PAGA FACTURA N°13069 DE FECHA 17/05/2022 DEL PROVEEDOR FERRETERÍA MULTICOMERCIAL LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, PARA EL PROGRAMA ASISTENCIA SOCIAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°85 DE FECHA 26/04/2022, DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. 1.661.716 ENLACE
DECRETO 15/07/2022 1880 SE PAGA FACTURA N°91177 DE FECHA 25/04/2022 DEL PROVEEDOR PEDRO MEDINA Y COMPAÑÍA LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA AYUDA SOCIAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°38 DE FECHA 17/03/2022 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. 1.665.694 ENLACE
DECRETO 15/07/2022 1881 SE PAGA FACTURA N°23432 DE FECHA 20/05/2022 DEL PROVEEDOR ORTOMIDICA LIFANTE S.A, POR ADQUISICIÓN DE CAMA  CLÍNICA Y COLCHÓN, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°78 DE FECHA 25/04/2022 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. 940.100 ENLACE
DECRETO 18/07/2022 1882 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A LA SEÑORITA GLORIA AVILA MARIANGEL, POR PRESTAR SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ASEO, DURANTE EL MES DE JUNIO 2022. 175.500 ENLACE
DECRETO 18/07/2022 1883 SE PAGA FACTURA N°111 AL PROVEEDOR STAFF CONSULTORES SPA, POR PRESTAR SERVICIO DE CAPACITACIÓN LIDERAZGO EFECTIVO QUILLON 2022, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°18 DE DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS-RR.HH. 2.800.000 ENLACE
DECRETO 18/07/2022 1884 SE PAGA FACTURA N°5597 AL PROVEEDOR CRISTIAN ANTONIO PAIVA BASCUÑÁN, POR ADQUISICIÓN DE TIMBRES PARA RENOVACIÓN Y NUEVOS CARGOS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°20 DE DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS. 220.864 ENLACE
DECRETO 18/07/2022 1885 SE PAGA FACTURA N°1446890 DE FECHA 01/06/2022 DEL PROVEEDOR RENATO DIAZ S.A, POR ADQUISICIÓN DE CORTADORA DE CÉSPED PARA EL POLIDEPORTIVO Y CENDYR NÁUTICO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°53 DE FECHA 05/04/2022 DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN. 678.981 ENLACE
DECRETO 18/07/2022 1886 SE PAGA FACTURA N°1310 DE FECHA 29/05/2022 DEL PROVEEDOR EDUARDO ANDRÉS ALVEAR ORTIZ, POR COCTEL PARA ENCUENTRO TERRITORIAL OMIL EN LA COMUNA DE YUNGAY PROGRAMA OMIL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°109 DE FECHA 19/05/2022 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. 99.930 ENLACE
DECRETO 18/07/2022 1887 SE PAGA FACTURA N°67 AL PROVEEDOR SANDRA DEL ROSARIO RAMOS ROJAS, POR SERVICIO DE TRASLADO DE PARTICIPANTES DEL TRKKING, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°69 DE DEPORTES Y RECREACIÓN. 120.000 ENLACE
DECRETO 18/07/2022 1888 SE PAGA FACTURA N°68 AL PROVEEDOR SANDRA DEL ROSARIO RAMOS ROJAS, POR SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS ESCUELA MUNICIPAL DE FUTBOL CON DESTINO A CHILLAN, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°74 DE DEPORTES Y RECREACIÓN. 140.000 ENLACE
DECRETO 18/07/2022 1889 SE PAGA FACTURA N°1326 DE FECHA 29/06/2022 DEL PROVEEDOR EDUARDO ANDRÉS ALVEAR ORTIZ, POR SERVICIOS DE CAFÉ PARA TALLERES DE APRESTO LABORAL PROGRAMA OMIL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°121 DE FECHA 30/05/2022 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. 299.880 ENLACE
DECRETO 18/07/2022 1890 SE PAGA FACTURA N°23 AL PROVEEDOR HUMBERTO ANDRÉS FUENTES VEGA, POR PRESTAR SERVICIO DE TRASLADO DE DEPORTISTAS DE CANOTAJE A LAJA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°85 DE DEPORTES Y RECREACIÓN. 185.000 ENLACE
DECRETO 18/07/2022 1891 SE PAGA FACTURA N°202 DEL PROVEEDOR NAVARRETE Y MONSALVE LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE COLACIONES PARA ESCUELA DE FUTBOL PARA PARTIDO A DISPUTAR EN CHILLAN, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°73 DE DEPORTES Y RECREACIÓN. 214.200 ENLACE
DECRETO 18/07/2022 1892 PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATA DE LA MUNICIPALIDAD DE QUILLON. 136.753.472 ENLACE
DECRETO 18/07/2022 1893 SE PAGA FACTURA N°281 Y N°282 DE FECHA 23/05/2022 DEL PROVEEDOR LUIS ORLANDO FIGUEROA CID, POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA ACTIVIDAD PREVENTIVA CONSTRUCCIÓN DE MESA TERRITORIAL DEL PLAN EVSD, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°93 DE FECHA 05/05/2022 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. 244.902 ENLACE
DECRETO 18/07/2022 1894 SE PAGA FACTURA N°21530 A LA EMPRESA PETRINOVIC SPA, POR ARRIENDO DE EQUIPO "GABINETE PSICOTÉCNICO ATS", CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022. 501.466 ENLACE
DECRETO 18/07/2022 1895 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°386 A LA SEÑORITA LORENA DE LAS MERCEDES PARRA CORTES, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MONITORA Y COORDINADORA DE BATALLAS QUILLON, DURANTE EL DÍA 11 DE JUNIO 2022. 80.000 ENLACE
DECRETO 19/07/2022 1896 SE PAGA FACTURA N°3129 DE FECHA 10/06/2022 DEL PROVEEDOR COLORES Y TINTAS SPA, POR ADQUISICIÓN DE GALVANOS DE RECONOCIMIENTO DEPORTISTAS CLUB DEPORTIVO CERRO PORTEÑO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°88 DE FECHA 08/06/2022 DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN. 357.000 ENLACE
DECRETO 19/07/2022 1897 SE PAGA FACTURA N°117 AL PROVEEDOR TRANSPORTES SAAVEDRA E HIJOS LIMITADA, POR SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE ESCUELA MUNICIPAL DE FUTBOL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°84 DE DEPORTES Y RECREACIÓN. 500.000 ENLACE
DECRETO 19/07/2022 1898 SE PAGA FACTURA N°266 AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA CHILLAN LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE COFFEE BREAK Y ALMUERZOS PARA REUNIÓN DE LA MESA GENERAL CON DIRECTIVOS DEL GOBIERNO REGIONAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°92 DE DEPORTES Y RECREACIÓN. 519.982 ENLACE
DECRETO 19/07/2022 1899 SE PAGA FACTURA N°119 DE FECHA 31/05/2022 DEL PROVEEDOR HÉCTOR MUÑOZ SPA, POR  ADQUISICIÓN DE PLANCHAS DE ZINC, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°80 DE FECHA 19/05/2022 DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN. 1.310.904 ENLACE
DECRETO 19/07/2022 1900 SE PAGA 165 DE FECHA 04/07/2022 DEL PROVEEDOR HÉCTOR MUÑOZ SPA, POR ADQUISICIÓN DE FIELTRO ASFALTICO PARA LA REPARACIÓN DE LA CUBIERTA DEL EDIFICIO CONSISTORIAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°23 DE FECHA 11/04/2022 DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPALES. 84.252 ENLACE
DECRETO 19/07/2022 1901 SE GIRA FONDO DE CAJA CHICA, PARA SOLVENTAR GASTOS DE ASISTENCIA SOCIAL DEVOLUCIÓN DE PASAJES, RECETAS MEDICAS Y OTROS, DE DIDECO, A NOMBRE DE LA SEÑORITA VALENTINA CIFUENTES ARRIAGADA. 740.000 ENLACE
DECRETO 19/07/2022 1902 TRASPASO DE RECURSOS AL DEPARTAMENTO DE SALUD, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2022. 40.000.000 ENLACE
DECRETO 19/07/2022 1903 SE PAGA FACTURA N°262 DE FECHA 10/06/2022 DEL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA CHILLAN LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE COLACIONES PARA COMPETENCIA NACIONAL DE CANOTAJE VILLARRICA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°72 DE FECHA 03/05/20222 DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN. 63.963 ENLACE
DECRETO 19/07/2022 1904 SE PAGA FACTURA N°94 DE FECHA 06/07/2022 DEL PROVEEDOR ACTIVA COMERCIAL SPA, POR ADQUISICIÓN DE PREMIOS ELEMENTOS DE INVIERNO PARA PROGRAMA DE ADULTO MAYOR, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°127 DE FECHA 07/06/2022 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. 871.437 ENLACE
DECRETO 19/07/2022 1905 SE PAGA FACTURA N°1762 DE FECHA 06/07/2022 DEL PROVEEDOR INVERSIONES CREE SPA, POR ADQUISICIÓN DE PREMIOS ELECTRÓNICOS PARA BINGO MAYOR, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°127 DE FECHA 07/06/2022 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. 162.987 ENLACE
DECRETO 19/07/2022 1906 SE PAGA FACTURA N°11331 DE FECHA 06/07/2022 DEL PROVEEDOR MULTICOMERCIAL CHILLAN LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE ESTUFA A COMBUSTIÓN LENTA Y KIT DE INSTALACIÓN, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°132 DE FECHA 15/06/2022 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. 634.270 ENLACE
DECRETO 20/07/2022 1907 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°15 A LA SEÑORITA MÓNICA DEL CARMEN ASTETE PAILLANAO, POR PRESTAR SERVICIOS EN CEREMONIA WETRIPANTU, CHOIQUEPURRUM, DURANTE EL DIA 25 DE JUNIO 2022. 438.750 ENLACE
DECRETO 20/07/2022 1908 SE PAGA FACTURA N°4593 DE ECOBIO SPA, POR SERVICIOS DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DE LA COMUNA DE QUILLON. 5.626.152 ENLACE
DECRETO 20/07/2022 1909 SE HACE DEVOLUCIÓN DE GASTOS A DON PAVEL ARRIAGADA PAREDES POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE CALEFACTOR PARA OFICINA. 17.990 ENLACE
DECRETO 20/07/2022 1910 SE PAGA FACTURA N°1409 AL PROVEEDOR EDUARDO ANDRÉS ALVEAR ORTIZ, POR ADQUISICIÓN DE COCTEL PARA 2° MESA TERRITORIAL DE MUJERES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°133 DE DIDECO. 229.670 ENLACE
DECRETO 20/07/2022 1911 SE PAGA FACTURA N°230 AL PROVEEDOR INMOBILIARIA E INVERSIONES CBB LIMITADA, POR SERVICIO DE ARRIENDO DE SALÓN DE EVENTOS PARA SEMINARIO DICTADO POR SENAMA, SEGÚN FICHA TECNICA N°166 DE DIDECO. 357.000 ENLACE
DECRETO 20/07/2022 1912 SE PAGA FACTURA N°2411 AL PROVEEDOR SAN MARTIN Y GUERRA LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE PARLANTE PORTÁTIL PARA POLIDEPORTIVO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°90 DE DEPORTES Y RECREACIÓN. 213.486 ENLACE
DECRETO 21/07/2022 1913 SE PAGA FACTURA N°114 DE FECHA 30 DE JUNIO 2022 AL PROVEEDOR JULIO PULGAR GALAZ, POR ADQUISICIÓN DE POLERAS EVENTO MARATÓN BAILE FLÚOR, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°95 DE DEPORTES Y RECREACIÓN. 450.000 ENLACE
DECRETO 21/07/2022 1914 SE PAGA FACTURA N°44772 DE FECHA 28 DE JUNIO 2022 DEL PROVEEDOR LAS VERTIENTES LTDA, POR ADQUISICIÓN DE RECARGAS BOTELLÓN DE 20 LITROS DE AGUA PURIFICADA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°97 DE DEPORTES Y RECREACIÓN. 38.498 ENLACE
DECRETO 21/07/2022 1915 SE PAGA FACTURA N°58519 DE FECHA 28 DE JUNIO 2022 AL PROVEEDOR LIBRERÍA ATLANTIK LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE VASOS PLÁSTICOS DESECHABLES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°97 DE DEPORTES Y RECREACIÓN. 78.540 ENLACE
DECRETO 21/07/2022 1916 SE PAGA FACTURA N°232 DE FECHA 10 DE JUNIO 2022 AL PROVEEDOR GESTIÓN PUBLICA CONSULTORES OTEC LIMITADA, POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN ROL DEL MUNICIPIO EN EL MARCO DE LA LEY 19.418 Y 19.537, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°11 DE SECRETARIA MUNICIPAL. 370.000 ENLACE
DECRETO 21/07/2022 1917 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°233 AL SEÑOR FERNANDO ENRIQUE DAZA MARDONES, POR PRESTAR SERVICIOS COMO ENCARGADO DE PRESENTACIÓN DE BALLET, DURANTE EL DIA 28 DE MAYO 2022. 351.000 ENLACE
DECRETO 21/07/2022 1918 SE PAGA FACTURA N°4507 DE FECHA 28 DE JUNIO DE 2022 DE JOSE EDUARDO URRA ASTROZA, POR SERVICIO REPARACIÓN DE PAQUETE RESORTE DE CAMIÓN PPU "DWHT 49", SEGÚN FICHA TÉCNICA N°88 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIA. 157.080 ENLACE
DECRETO 21/07/2022 1919 SE PAGA FACTURA N°754 DE FECHA 24 DE JUNIO 2022 DE PROVEEDOR EULEN SOCIOSANITARIO SPA, POR SERVICIO DE TELEASISTENCIA DOMICILIARIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 19 DE ABRIL 2022, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°74 DE DIDECO. 1.844.192 ENLACE
DECRETO 21/07/2022 1920 SE PAGA FACTURA N°832 DE FECHA 07 DE JULIO 2022 AL PROVEEDOR KYC INDUSTRIAL LIMITADA, POR SERVICIO DE INSTALACIÓN Y MANTENCIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°137 DE DIDECO. 119.000 ENLACE
DECRETO 21/07/2022 1921 SE HACE DEVOLUCIÓN DE GASTOS A DON DANIEL COLOMA HUEICO, POR CONCEPTO DE PAGO DE PEAJES Y ESTACIONAMIENTO POR TRASLADO A CONTRALORÍA REGIONAL, POR SUMARIO ADMINISTRATIVO. 5.660 ENLACE
DECRETO 21/07/2022 1922 SE PAGA FACTURA N°86 DE FECHA 10 DE MAYO 2022 AL PROVEEDOR EMPAVONADOS CHILLAN SPA, POR ADQUISICIÓN DE PENDÓN ROLLER CON GRAFICA INSTITUCIONAL PROYECTADA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°65 DE DIDECO. 49.980 ENLACE
DECRETO 21/07/2022 1923 SE PAGA FACTURA N°487 DE FECHA 28 DE JUNIO 2022 AL PROVEEDOR CLINICON SPA, POR ADQUISICIÓN DE CATRE CLÍNICO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°90 DE DIDECO. 844.900 ENLACE
DECRETO 21/07/2022 1924 SE PAGA FACTURA N°113 DE FECHA 22 DE JUNIO 2022 AL PROVEEDOR FERRETERÍA 18 DE SEPTIEMBRE SPA, POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA OFICINA DE DIDECO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°122 DE DIDECO. 759.458 ENLACE
DECRETO 21/07/2022 1925 SE PAGAN FACTURAS N°7732, 7731, 7729, 7734, TODAS DE FECHA 24 DE JUNIO DE 2022, A PROVEEDOR S.G.C DIESEL LTDA, POR MANTENCIONES Y REPARACIONES DE VEHÍCULOS Y CAMIONES, SEGÚN FICHAS TÉCNICAS N°92,90,95 Y 93 RESPECTIVAMENTE, DE LA UNIDAD DE MAQUINARIA. 2.669.795 ENLACE
DECRETO  21/07/2022 1926 SE PAGA FACTURA N°116623 DE FECHA 17 DE JUNIO 2022 AL PROVEEDOR BLUE MIX SPA, POR ADQUISICIÓN DE MARCOS PARA DIPLOMAS Y/O FOTOGRAFÍAS PARA PROGRAMA CENTRO DE DÍA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°131 DE DIDECO. 94.653 ENLACE
DECRETO  21/07/2022 1927 SE PAGA FACTURA N°2 DE FECHA 16 DE JUNIO 2022 AL PROVEEDOR CENTRO DE ORIENTACIÓN AUDITIVA SPA, POR ADQUISICIÓN DE AUDÍFONO UNILATERAL, SEGÚN ISE N°10721, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°77 DE DIDECO. 1.601.899 ENLACE
DECRETO  21/07/2022 1928 TRASPASO DE RECURSOS AL DPTO. DE EDUCACIÓN MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA LEY 20.964 RETIRO VOLUNTARIO CUPOS AÑO 2019 TRANSFERIDOS DE FORMA DIRECTA A CUENTA CORRIENTE N°210485150 CON FECHA 13/07/2022. 50.209.579 ENLACE
DECRETO 21/07/2022 1929 PAGO DE PERMISO DE CIRCULACIÓN VEHICULAR POR CUENTA DE TERCEROS, RECAUDADOS EN LA COMUNA DE QUILLON, DURANTE EL PERIODO 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2022. 1.459.179 ENLACE
DECRETO 21/07/2022 1930 PAGO DE PERMISO DE CIRCULACIÓN VEHICULAR POR CUENTA DE TERCEROS, RECAUDADOS EN LA COMUNA DE QUILLON, DURANTE EL PERIODO 01 AL 31 DE MAYO DEL 2022. 158.973 ENLACE
DECRETO 21/07/2022 1931 PAGO DE PERMISO DE CIRCULACIÓN VEHICULAR POR CUENTA DE TERCEROS, RECAUDADOS EN LA COMUNA DE QUILLON, DURANTE EL PERIODO 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2022. 859.923 ENLACE
DECRETO  21/07/2022 1932 SE PAGA FACTURA N°179 DE FECHA 25 DE JUNIO DE 2022 DE PROVEEDOR JORGE RICHARD RIQUELME NAVARRETE, POR LA ADQUISICIÓN DE PREMIOS A SOCIOS ACTIVOS DE DISTINTAS OO.CC DE LA COMUNA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°127 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. 44.030 ENLACE
DECRETO  21/07/2022 1933 SE PAGA FACTURA N°158 DE FECHA 22 DE JUNIO DE 2022 DE PROVEEDOR INGENIEROS ASOCIADOS SPA, POR LA ADQUISICIÓN DE 3 TIMBRES PARA DISTINTOS PROGRAMAS DE DIDECO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°100 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. 42.000 ENLACE
DECRETO  21/07/2022 1934 SE PAGA FACTURA N°1559 DE FECHA 31 DE MAYO DE 2022 DE PROVEEDOR SOC. INFORMÁTICA TECHINSIDE LTDA, POR ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PERIFÉRICOS PARA DIRECCIÓN DE SECPLAN, SEGÚN FICHA TECNICA N°27 DE LA SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN. 805.637 ENLACE
DECRETO 21/07/2022 1935 SE PAGA FACTURA N°612 DE FECHA 30 DE JUNIO 2022, DE PROVEEDOR COMERCIAL Y SERVICIOS K.Y.R SPA, POR LA ADQUISICIÓN DE GABINETE RACK MURAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°11 DE LA DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA. 118.988 ENLACE
DECRETO  21/07/2022 1936 SE PAGA FACTURA N°3773396 DE FECHA 28 DE JUNIO DE 2022 A PROVEEDOR SALINAS Y FABRES S.A, POR REPARACIÓN DE TORNAMESA MOTONIVELADORA JOHN DEERE 770G, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°84 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIA. 8.196.613 ENLACE
DECRETO  22/07/2022 1937 SE PAGA FACTURA N°19440 DE FECHA 02 DE JUNIO DE 2022 DE PROVEEDOR IMPORTADORA, EXPORTADORA Y DISTRIBUIDORA GINO VARESSI LTDA, POR LA ADQUISICIÓN DE FOCOS PARA LA ILUMINACIÓN DE CANCHA POLIDEPORTIVO COMUNAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°79 DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN. 1.430.116 ENLACE
DECRETO  22/07/2022 1938 SE PAGAN FACTURAS N°3776200 DE FECHA 22/06/2022 Y N°376256 DE FECHA 20/06/2022 A PROVEEDOR SALINAS Y FABRES S.A, POR MANTENCIÓN 2.750 HRS. MOTONIVELADORA JOHN DEERE 772G, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°87 Y MANTENCIÓN 2000 HRS RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310SL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°86, AMBAS DE LA UNIDAD DE MAQUINARIA. 3.065.345 ENLACE
DECRETO 22/07/2022 1939 SE PAGA FACTURA N°3038 DE FECHA 05 DE JULIO DE 2022 DE PROVEEDOR RAISOF SPA, POR LA ADQUISICIÓN DE MOTOBOMBA PARA COMPLEMENTAR EQUIPO DE PUNTERA ODEL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°28 DE LA OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. 904.400 ENLACE
DECRETO  22/07/2022 1940 PAGO DE MULTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022, SEGÚN INFORME N°120 DEL 18/07/2022, POR UN MONTO DE $965.362. 965.362 ENLACE
DECRETO  22/07/2022 1941 PAGO DE MULTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022, SEGÚN INFORME N°121 DEL 18/07/2022 POR UN MONTO DE $112.206. 112.206 ENLACE
DECRETO 22/07/2022 1942 PAGO DE MULTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022, SEGÚN INFORME N°122 DEL 18/07/2022, AL SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN. 6.980 ENLACE
DECRETO 25/07/2022 1943 SE PAGA FACTURA N°178 DE FECHA 24 DE JUNIO DE 2022 DE PROVEEDOR JORGE RICHARD RIQUELME NAVARRETE, POR LA ADQUISICIÓN DE COLCHÓN DE 2 PLAZAS SEGÚN ISE N°2191/2022, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°132 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. 228.999 ENLACE
DECRETO 25/07/2022 1944 SE PAGA FACTURA N° 520493 DE ESSBIO S.A, POR PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE MES DE JUNIO 2022. 12.605.142 ENLACE
DECRETO 25/07/2022 1945 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A IGNACIO LAGOS ESCARES Y DENIZ SANCHEZ AGUILERA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MONITORES ACTIVIDAD CONOCE TU LAGUNA, DURANTE EL DÍA 31 DE MAYO 2022. 175.000 ENLACE
DECRETO 25/07/2022 1946 SE HACE DEVOLUCIÓN DE GASTOS A DON DANIEL COLOMA HUEICO, POR CONCEPTO DE PAGO DE PEAJES Y ESTACIONAMIENTO POR ENTREGA DE DOCUMENTOS EN BIENES NACIONALES CHILLAN. 3.600 ENLACE
DECRETO 25/07/2022 1947 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°25 A DON DIEGO ADOLFO OROSTICA OROSTICA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO EXPOSITOR TALLER DE BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS (DÉFICIT HÍDRICO), DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 25 DE MAYO AL 23 DE JUNIO 2022. 87.750 ENLACE
DECRETO 25/07/2022 1948 SE HACE DEVOLUCIÓN DE GASTOS A DON CRISTIAN NUÑEZ VARGAS POR CONCEPTO DE PAGO DE PEAJES ENTRADA A ZONA PORTUARIA POR VIAJE RECREATIVO Y CULTURAL, CON LOS NNA Y SUS CUIDADORES DEL SECTOR DE CHILLANCITO. 22.270 ENLACE
DECRETO 25/07/2022 1949 TRASPASO DE RECURSOS AL DPTO. DE EDUCACIÓN MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES A SUBVENCIÓN SALAS CUNAS, ASIG. DOCENTE, ASIG. HOMOLOGACIÓN, TRANSFERIDOS DE FORMA DIRECTA A CUENTA CORRIENTE N°210485438 CON FECHA 25/07/2022. 24.805.447 ENLACE
DECRETO 25/07/2022 1950 SE PAGA FACTURA N°380 DE FECHA 04 DE JULIO DE 2022 A PROVEEDOR MAGDALENA ABIGAIL BARRIGA PINTO, POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA TALLERES EN VACACIONES DE INVIERNO ORGANIZADO POR BIBLIOTECA MUNICIPAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°145 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. 137.637 ENLACE
DECRETO 25/07/2022 1951 SE PAGA FACTURA N°6812 DE FECHA 06 DE JULIO DE 2022 DE PROVEEDOR IMPRESORA COLOR LIMITADA, POR SERVICIOS DE IMPRESIÓN TELAS PVC DISTINTAS ACTIVIDADES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°45 DE LA OFICINA DE TURISMO Y CULTURA. 140.420 ENLACE
DECRETO 25/07/2022 1952 SE PAGA FACTURA N°1517 DE FECHA 04 DE JULIO DE 2022 DE PROVEEDOR RAÚL EMILIANO SALAZAR ALVAREZ, POR LA ADQUISICIÓN DE 2 RECARGAS DE GAS LICUADO DE 15 KILOS PARA DEPENDENCIAS DE DEPTO. DE TRANSITO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°08 DEL DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO. 51.000 ENLACE
DECRETO 25/07/2022 1953 SE PAGAN FACTURAS N°3747194 DE FECHA 31/05/2022 Y N°3713220 DE FECHA 28/04/2022, A PROVEEDOR SALINAS Y FABRES S.A, POR SERVICIO DE REPARACIÓN RETROEXCAVADORA JHON DEERE 310SJ, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°51 Y REPARACIÓN DE TRANSMISIÓN RETROEXCAVADORA JHON DEERE 310SL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°65 AMBAS DE LA UNIDAD DE LA UNIDAD DE MAQUINARIA. 11.077.125 ENLACE
DECRETO 26/07/2022 1954 SE PAGAN FACTURAS DE TRANSBANK S.A, POR SERVICIOS DE COBRANZA POR RECAUDACIONES REALIZADAS DURANTE EL MES DE JUNIO 2022. 654.320 ENLACE
DECRETO 26/07/2022 1955 SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS DE ESSBIO S.A, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN REPARTICIONES MUNICIPALES Y MANTENCIÓN AREAS VERDES, DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 10/06/2022 Y 12/07/2022. 69.940 ENLACE
DECRETO 26/07/2022 1956 SE GIRA SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2022 A CONJUNTO FOLCLÓRICO MUNICIPAL RAÍCES DE MI TIERRA, PARA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL CONJUNTO, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N°3775 DE FECHA 21 DE JULIO 2022. 1.559.880 ENLACE
DECRETO 26/07/2022 1957 PAGO DE VIÁTICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022, DE LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA Y CONTRATA DE LA MUNICIPALIDAD DE QUILLON. 3.827.428 ENLACE
DECRETO 26/07/2022 1958 SE PAGA FACTURA N°53 DE FECHA 01/07/2022 DEL PROVEEDOR MARGARITA ESTER RIVERA SANCHEZ, POR ADQUISICIÓN DE COLACIONES PARA PROGRAMA AUTOCONSUMO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°129 DE FECHA 09/06/2022 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. 162.960 ENLACE
DECRETO 26/07/2022 1959 SE PAGA FACTURA N°45688 DE FECHA 12 DE JULIO DEL 2022 AL PROVEEDOR AUTOMÁTICA Y REGULACIÓN S.A, POR MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS EN LOS CRUCES JACINTO SEPULVEDA CON CAYUMANQUI Y RUTA 148 AVENIDA BERNARDO O’HIGGINS CON GABRIELA MISTRAL COMUNA DE QUILLON, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022. 505.875 ENLACE
DECRETO 26/07/2022 1960 SE PAGA FACTURA N° 4771 DE FECHA 13 DE JUNIO DE 2022 DE PROVEEDOR ECO DIGITAL SPA, POR LA ADQUISICIÓN DE PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN ACTIVIDADES PROGRAMA ADULTO MAYOR, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°50 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. 535.500 ENLACE
DECRETO 26/07/2022 1961 SE PAGA FACTURA N°59169 DE FECHA 07 DE JULIO DE 2022 AL PROVEEDOR LIBRERÍA ATLANTIK LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EQUIPOS, CABLES Y TRANSMISIONES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°13 DE LA UNIDAD DE COMUNICACIONES. 27.846 ENLACE
DECRETO 26/07/2022 1962 SE PAGA FACTURA N°1366 DE FECHA 08 DE JULIO DE 2022 A PROVEEDOR OPENLINE CHILE SPA, POR ADQUISICIÓN DE MASCARILLAS Y GUANTES QUIRÚRGICOS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°06 DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS/BODEGA. 2.911.930 ENLACE
DECRETO 27/07/2022 1963 PAGO DE DESCUENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022,ISE FIDELIDAD Y CONDUCTORES. 196.921 ENLACE
DECRETO 27/07/2022 1964 PAGO DE DESCUENTOS CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE JULIO 2022, MUTUAL DE SEGUROS. 443.260 ENLACE
DECRETO 27/07/2022 1965 PAGO DE DESCUENTOS CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE JULIO 2022, SEGURO DE VIDA SECURITY LA PREVISIÓN. 260.974 ENLACE
DECRETO 27/07/2022 1966 PAGO DE DESCUENTOS CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE JULIO 2022, LA CHILENA CONSOLIDADA. 208.471 ENLACE
DECRETO 27/07/2022 1967 PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE JULIO 2022, DESCUENTO BIENESTAR (CUOTA SOCIAL, PRÉSTAMO Y AHORRO BIENESTAR). 4.833.262 ENLACE
DECRETO 27/07/2022 1968 PAGO DE DESCUENTOS CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE JULIO 2022, COOPEUCH Y CONVENIO. 4.495.747 ENLACE
DECRETO 27/07/2022 1969 SE PAGA FACTURA N°96076 DE FECHA 28 DE JUNIO DE 2022 DE XIMENA ANDREA SOLIS HERNÁNDEZ VENTA DE NEUMÁTICOS Y SERVICIOS AUTOMOTR, POR ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA GENERADORES DEL POLIDEPORTIVO Y ESTADIO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°99 DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN. 299.633 ENLACE
DECRETO 27/07/2022 1970 PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE JULIO 2022, CUOTA SOCIAL ASEMUCH. 200.000 ENLACE
DECRETO 27/07/2022 1971 SE PAGA FACTURA N°98097 DE FECHA 04 DE JULIO DE 2022 DE XIMENA ANDREA SOLIS  HERNÁNDEZ VENTA DE NEUMÁTICOS Y SERVICIOS AUTOMOTR, POR ADQUISICIÓN DE KEROSENE SISTEMA CALEFACCIÓN DEPENDENCIAS ODEL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°37 DE LA OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. 88.800 ENLACE
DECRETO 27/07/2022 1972 PAGO DE DESCUENTOS CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE JULIO 2022, HOGAR DE CRISTO. 17.000 ENLACE
DECRETO 27/07/2022 1973 PAGO DE DESCUENTOS CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE JULIO 2022, DESCUENTO PLAN TELULAR FUNCIONARIOS MUNICIPALES. 38.363 ENLACE
DECRETO 27/07/2022 1974 PAGO DE DESCUENTOS CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE JULIO 2022, COANIQUEM. 1.500 ENLACE
DECRETO 27/07/2022 1975 PAGO DE DESCUENTOS CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE JULIO 2022, DESCUENTO BIENESTAR, CREDITOS CCAF LA ARAUCANA. 730.097 ENLACE
DECRETO 27/07/2022 1976 PAGO DE DESCUENTOS CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE JULIO 2022, AHORROCOP LTDA. 636.325 ENLACE
DECRETO 27/07/2022 1977 PAGO DE DESCUESTO CORRESPONDIENTE A LAS RMEUNERACIONES MES DE JULIO 2022, METLIFE SEGUROS DE VIDA S.A (CIA DE SEGUROS INTERAMERICANA LA ARAUCANA). 16.260 ENLACE
DECRETO 27/07/2022 1978 PAGO DE DESCUENTOS CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE JULIO 2022, FARMACIA SUR. 152.270 ENLACE
DECRETO 27/07/2022 1979 PAGO DE DESCUENTOS CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE JULIO 2022, FUNDACIÓN ARTURO LÓPEZ PÉREZ. 257.400 ENLACE
DECRETO 27/07/2022 1980 PAGO DE DESCUENTOS CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE JULIO 2022, RETENCIÓN JUDICIAL DEL SEÑOR HÉCTOR CONTRERAS URREA. 91.502 ENLACE
DECRETO 27/07/2022 1981 PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE JULIO 2022, RETENCIÓN JUDICIAL DEL SEÑOR GERARDO VÁSQUEZ NAVARRETE. 289.395 ENLACE
DECRETO 27/07/2022 1982 PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE JULIO 2022, RETENCIÓN JUDICIAL DEL SEÑOR CRISTIAN CARRASCO JARA. 265.611 ENLACE
DECRETO 27/07/2022 1983 PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE JULIO 2022, DESCUENTO SERVICIO MÉDICO. 680.400 ENLACE
DECRETO 27/07/2022 1984 SE HACE DEVOLUCIÓN DE GASTOS A DON JOSE ACUÑA SALAZAR, POR CONCEPTO DE PAGO DE PEAJES Y ESTACIONAMIENTO POR VIAJE A CHILLAN A CONMEMORACIÓN DEL PRIMER AÑO DE ASUNCIÓN DE LOS GOBERNADORES REGIONALES. 5.770 ENLACE
DECRETO 27/07/2022 1985 PAGO DE DESCUENTOS CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE JULIO 2022, POR ATRASO E INASISTENCIA DE FUNCIONARIOS. 67.958 ENLACE
DECRETO 27/07/2022 1986 SE PAGA FACTURA N°106 DE FECHA 04 DE MAYO DE 2022 CORRESPONDIENTE AL 10% DEL ESTUDIO, A PROVEEDOR PABLO ANDRES CARVAJAL QUINTANA, POR ADQUISICIÓN DE CONCEPTO DE CONSULTORÍA DE DISEÑO DE INGENIERÍA DE PAVIMENTACIÓN Y AGUAS LLUVIAS SECTOR VILLA TENNESSEE COMUNA DE QUILLON, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°92 DE LA SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN. 949.000 ENLACE
DECRETO 27/07/2022 1987 SE PAGA FACTURA N°373, N°374 Y N°375 DE FECHA 03/07/2022 DEL PROVEEDOR MAGDALENA ABIGAIL BARRIGA PINTO, POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA PROGRAMA REGISTRO SOCIAL DE HOGARES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°123 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. 1.461.896 ENLACE
DECRETO 27/07/2022 1988 SE PAGAN FACTURAS N°376,377,378 Y 379 TODAS DE FECHA 04 DE JULIO DE 2022 A PROVEEDOR MAGDALENA ABIGAIL BARRIGA PINTO, POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEL CENTRO DIA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°103 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. 801.589 ENLACE
DECRETO 27/07/2022 1989 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°282 DE FECHA 30 DE JUNIO 2022 AL PROVEEDOR MARCOS ALAN SILVA RIVAS, POR SERVICIOS DE DIFUSIÓN RADIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°09 DE COMUNICACIONES. 163.446 ENLACE
DECRETO  27/07/2022 1990 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°273 DE FECHA 18 DE ABRIL 2022 AL PROVEEDOR MARCOS ALAN SILVA RIVAS, POR SERVICIOS DE DIFUSION RADIAL DESDE EL 15 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2022, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°15 DE COMUNICACIONES. 127.125 ENLACE
DECRETO  27/07/2022 1992 SE PAGA FACTURA N°59052 DE FECHA 05 DE JULIO DE 2022 AL PROVEEDOR LIBRERÍA ATLANTIK LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE CAJAS DE ARCHIVO Y TINTA PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DEL DEPARTAMENTO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°07 DEL DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO. 252.191 ENLACE
DECRETO  27/07/2022 1993 SE PAGA FACTURA N°10314023 DE FECHA 08 DE JULIO 2022 AL PROVEEDOR DIMERC S.A, POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EQUIPOS DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°13 DE LA UNIDAD DE COMUNICACIONES. 195.993 ENLACE
DECRETO 27/07/2022 1994 TRASPASO DE RECURSOS AL DPTO. DE EDUCACIÓN MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A:SUBVENCION NORMAL,BRP, ASIG. DOCENTE PRIORITARIOS, ASIG. POR TRAMO, SEP PRIORITARIOS, SEP PREFERENTES, BONOS ART.44, BONOS ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN, RELIQUIDACION, SNED, SUBVENCIÓN PRORETENCION, TRANSFERIDOS EN CTA.CTE. N°210485150, 210485190, 210485110. 533.607.426 ENLACE
DECRETO 27/07/2022 1995 TRASPASO DE RECURSOS CORRESPONDIENTES AL BONO ESCOLAR A LOS DPTO. DE EDUCACIÓN Y DPTO. DE SALUD MUNICIPAL, TRANSFERIDOS DE FORMA DIRECTA EN CUENTA CORRIENTE MUNICIPAL N°210485110 ORDEN  DE INGRESOS N°856.379. 10.280.563 ENLACE
DECRETO  27/07/2022 1996 REINTEGRO DE FONDOS A LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA CORRESPONDIENTE A BONO ADICIONAL ESCOLAR AÑO 2022 TRANSFERIDOS ERRÓNEAMENTE EN LA REMESA DEL MES DE MARZO EN CUENTA CORRIENTE N°210485110 CON FECHA 30/06/2022. 4.436.614 ENLACE
DECRETO  28/07/2022 1997 SE PAGA FACTURA N°59300 DE FECHA 13 DE JULIO DE 2022 AL PROVEEDOR LIBRERÍA ATLANTIK LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE TÓNER IMPRESORA DEL SECRETARIO MUNICIPAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°13 DE SECRETARIA MUNICIPAL. 135.660 ENLACE
DECRETO  28/07/2022 1998 SE PAGA FACTURA N°1956 DE FECHA 30 DE JUNIO DE 2022 AL PROVEEDOR CONSTRUMAD HORMIGONES LIMITADA, POR 14 M3 DE HORMIGÓN PREMEZCLADO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°6 DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES. 1.499.400 ENLACE
DECRETO  28/07/2022 1999 SE PAGA PRÁCTICA PROFESIONAL A LA SEÑORITA ALLISON VALENTINA CARRASCO GUTIERREZ, PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 02 DE MAYO AL 15 DE JULIO 2022, PRACTICA REALIZADA EN DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL. 125.000 ENLACE
DECRETO  28/07/2022 2000 SE PAGA FACTURA N°2724 DE FECHA 18 DE JULIO DE 2022 DE PROVEEDOR MYB SERVICIOS COMPTACIONALES S.A, POR ADQUISICIÓN DE TESTER CCTV 5, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°14 DE LA DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA. 515.903 ENLACE
DECRETO  28/07/2022 2001 TRASPASO DE RECURSOS AL DPTO. DE EDUCACIÓN MUNICIPAL CORRESPONDIENTES A ASIGNACIÓN DESEMPEÑO LABORAL AÑOS 2020 Y 2021, TRANSFERIDOS DE FORMA DIRECTA A CUENTA CORRIENTE N°210485438 CON FECHA 27/07/2022. 10.699.084 ENLACE
DECRETO  28/07/2022 2002 SE PAGA FACTURA N°1847 DE FECHA 06 DE JULIO 2022 AL PROVEEDOR SUAZO Y BAHAMONDEZ COMPAÑÍA LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES TRABAJOS EN BALNEARIO LAGUNA AVENDAÑO Y BELLO BOSQUE, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°30 DE TURISMO Y CULTURA. 160.400 ENLACE
DECRETO  28/07/2022 2003 SE PAGA FACTURA N°10092524 DE FECHA 29/04/2022 DEL PROVEEDOR DIMERC S.A, POR ADQUISICIÓN DE SET DE ÚTILES DE ASEO PARA PROGRAMA DE HABITABILIDAD, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°51 DE FECHA 30/03/2022 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. 222.898 ENLACE
DECRETO  28/07/2022 2004 SE PAGA $2.241.000 POR DERECHOS DE AGUA A ASOCIACIÓN DE CANALISTAS DE QUILLON. 2.241.000 ENLACE
DECRETO  28/07/2022 2005 SE PAGAN FACTURAS DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE RURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022. 724.565 ENLACE
DECRETO  28/07/2022 2006 PAGO DE PLANILLA COMPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE A DIFERENCIA EN REMUNERACIÓN DEL MES DE JULIO 2022. 829.314 ENLACE
DECRETO  28/07/2022 2007 SE PAGA FACTURA N°104 DE FECHA 01 DE JUNIO DE 2022 DE PROVEEDOR RAMÓN EMILIANO GARCÉS RIVERA, POR SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS PATIN CARRERA PARA ASISTIR AL CAMPEONATO SUPER LIGA SUR DESARROLLADO EN EL PATINODROMO DE CORONEL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°81 DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTES. 250.000 ENLACE
DECRETO  28/07/2022 2008 SE PAGA FACTURA N°333 DE FECHA 04 DE JULIO DE 2022 DE PROVEEDOR INVERSIONES LINACISORO SPA, POR SERVICIO DE ARRIENDO PARA EVENTO MARATÓN DE BAILE FLUOR, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°94 DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN. 1.190.000 ENLACE
DECRETO  29/07/2022 2009 SE PAGA FACTURA N°115 DE FECHA 01 DE JULIO DE 2022 A PROVEEDOR JULIO PATRICIO PULGAR GALAZ, POR SERVICIOS DE PRODUCCIÓN DE EVENTOS MARATÓN DE BAILE FLUOR, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°93 DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN. 1.180.000 ENLACE
DECRETO  29/07/2022 2010 SE PAGA FACTURA N°69 DE FECHA 28 DE JUNIO DE 2022 A PROVEEDOR ASOCIACIÓN DEPORTIVA DE ESCUELAS DE FUTBOL REGIÓN DEL BIO BIO, POR CONCEPTO DE INSCRIPCIÓN ANUAL EN EL CAMPEONATO DE INTEGRACIÓN DE ESCUELAS DE FUTBOL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°59 DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN. 650.000 ENLACE
DECRETO  29/07/2022 2011 SE PAGA FACTURA N°82 DE CONSTRUCTORA SAN SEBASTIAN LTDA, CORRESPONDIENTE AL 2° ESTADO DE PAGO DE LA OBRA DENOMINADA "MEJORAMIENTO ESPACIOS PÚBLICOS VILLA RENACER, QUILLON.D.A. N°906. 13.648.021 ENLACE
DECRETO 29/07/2022 2012 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A ALEJANDRA VEGA TOLEDO Y RICARDO SANCHEZ HERNÁNDEZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MONITORES ACTIVIDAD CUENTA CUENTOS Y TALLER DE TÍTERES, DURANTE EL MES DE JULIO 2022. 270.517 ENLACE
DECRETO 29/07/2022 2013 SE PAGA FACTURA N°643 DE FECHA 12 DE JULIO DE 2022 A PROVEEDOR EDSON ALFONSO BRAVO MUÑOZ, POR COMPRA DE SERVICIO FÚNEBRE PARA FAMILIA EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°147 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. 300.000 ENLACE
DECRETO 29/07/2022 2014 SE PAGA FACTURA N°644 DE FECHA 12 DE JULIO DE 2022 A PROVEEDOR EDSON ALFONSO BRAVO MUÑOZ, POR COMPRA DE SERVICIO FÚNEBRE PARA FAMILIA EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°140 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. 350.000 ENLACE
DECRETO 29/07/2022 2015 SE PAGA FACTURA N°1479 DE FECHA 25 DE MAYO DE 2022 DE PROVEEDOR RAÚL EMILIANO SALAZAR ALVAREZ, POR LA ADQUISICIÓN DE RECARGA DE GAS LICUADO DE 15 KILOS PARA ESTUFA DESTINADA A HALL SECPLAN, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°32 DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. 26.280 ENLACE
DECRETO 29/07/2022 2016 SE GIRA FONDO FIJO A RENDIR PARA SOLVENTAR GASTOS DE AYUDAS SOCIALES, POR CONTINGENCIA SANITARIA, A NOMBRE DE LA SEÑORITA YANET TOBAR GONZÁLEZ. 294.640 ENLACE
DECRETO 29/07/2022 2017 SE PAGA FACTURA N°1360 DE FECHA 30 DE JUNIO DEL 2022 A EDUARDO ANDRES ALVEAR ORTIZ, POR COMPRA DE COFFE BREAK SEMINARIO POR EL BUEN TRATO AL ADULTO MAYOR, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°136 DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. 202.300 ENLACE
DECRETO 29/07/2022 2018 SE PAGA FACTURA N°233 DE FECHA 16 DE JUNIO DEL 2022 AL PROVEEDOR GESTIÓN PUBLICA CONSULTORES OTEC LIMITADA, POR CONCEPTO DE CAPACITACIÓN EN MATERIAS DE ROL DEL MUNICIPIO EN LEY N°19.418 SOBRE JUNTAS DE VECINOS Y ORGANIZACIONES COMUNITARIAS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°115 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. 1.110.000 ENLACE
DECRETO 29/07/2022 2019 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS DEL MES DE JUNIO A PROFESIONALES QUE CUMPLEN FUNCIONES EN PROGRAMA PILOTO "OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ" CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022. 6.229.875 ENLACE
DECRETO 29/07/2022 2020 SE PAGA FACTURA N°321 DE FECHA 05 DE JULIO 2022 AL PROVEEDOR COMERCIAL EURO ASIA TEXTIL LIMITADA, POR CONFECCIÓN DE CORTAVIENTOS ALCALDÍA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°21 DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS-RECURSOS HUMANOS. 149.940 ENLACE
DECRETO 29/07/2022 2021 SE PAGAN FACTURAS N°125964 Y 12965 AL PROVEEDOR SISTEMAS MODULARES DE COMPUTACIÓN LTDA, POR ARRIENDO DE TERMINAL DE TOTEM Y DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN MUNICIPAL DEL MES DE JUNIO 2022. 3.236.487 ENLACE