| DECRETOS DE PAGO MUNICIPALIDAD MES DE JULIO DE 2022 | |||||
| Tipo de Acto Administrativo Aprobatorio | Fecha del Acto Administrativo Aprobatorio | Numero del Acto Administrativo Aprobatorio | BREVE DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DEL ACTO | Monto Total de la Operación $ | Enlace al Texto Ingreso del Acto Administrativo Aprobatorio |
| DECRETO | 01/07/2022 | 1679 | SE CANCELA PLANILLA COMPLEMENTARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022, PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATA DE LA MUNICIPALIDAD. | 273.912 | ENLACE |
| DECRETO | 01/07/2022 | 1680 | SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022 A CLUB DE REHABILITADOS ALCOHÓLICOS, POR ARRIENDO DE INMUEBLE UBICADO EN JUAN PAULINO FLORES N°345 DE QUILLON. | 99.990 | ENLACE |
| DECRETO | 01/07/2022 | 1681 | SE PAGAN FACTURAS N°352, 353,354 Y 355 TODAS DE FECHA 09 DE JUNIO DE 2022 A PROVEEDOR MAGDALENA ABIGAIL BARRIGA PINTO, POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LA OPD, SEGÚN FICHA TECNICA N°86 DE LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 570.290 | ENLACE |
| DECRETO | 01/07/2022 | 1682 | SE PAGA FACTURA N°1860 DE FECHA 22 DE JUNIO DE 2022 AL PROVEEDOR CAPACITACION NORTE SUR LIMITADA, POR CAPACITACIÓN E-LEARNING BIENESTARES MUNICIPALES FUNCIONARIA NATALY VILLA MORALES, SEGÚN FICHA TECNICA N°07 DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS-RECURSOS HUMANOS. | 390.000 | ENLACE |
| DECRETO | 01/07/2022 | 1683 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022, ISE FIDELIDAD Y CONDUCTORES. | 196.339 | ENLACE |
| DECRETO | 01/07/2022 | 1684 | PAGO DE DESCUENTOS CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE JUNIO 2022, MUTUAL DE SEGUROS. | 424.866 | ENLACE |
| DECRETO | 01/07/2022 | 1685 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE JUNIO 2022, SEGURO DE VIDA SECURITY LA PREVISIÓN. | 251.817 | ENLACE |
| DECRETO | 01/07/2022 | 1686 | PAGO DE DESCUENTOS CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE JUNIO 2022, LA CHILENA CONSOLIDADA. | 202.729 | ENLACE |
| DECRETO | 01/07/2022 | 1687 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE JUNIO 2022, DESCUENTO BIENESTAR (CUOTA SOCIAL, PRÉSTAMO Y AHORRO BIENESTAR). | 4.723.165 | ENLACE |
| DECRETO | 01/07/2022 | 1688 | PAGO DE DESCUENTOS CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE JUNIO 2022, COOPEUCH Y CONVENIO. | 4.345.117 | ENLACE |
| DECRETO | 01/07/2022 | 1689 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE JUNIO 2022,CUOTA SOCIAL ASEMUCH. | 200.000 | ENLACE |
| DECRETO | 01/07/2022 | 1690 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE JUNIO 2022, HOGAR DE CRISTO. | 17.000 | ENLACE |
| DECRETO | 01/07/2022 | 1691 | PAGO DE DESCUENTOS CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE JUNIO 2022, DESCUENTO PLAN TELULAR FUNCIONARIOS MUNICIPALES. | 34.026 | ENLACE |
| DECRETO | 01/07/2022 | 1692 | PAGO DE DESCUENTOS CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE JUNIO 2022, COANIQUEM. | 1.500 | ENLACE |
| DECRETO | 01/07/2022 | 1693 | PAGO DE DESCUENTOS CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE JUNIO 2022, DESCUENTO BIENESTAR, CREDITO CCAF LA ARAUCANA. | 729.430 | ENLACE |
| DECRETO | 01/07/2022 | 1694 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE JUNIO 2022, AHORROCOP LTDA. | 500.123 | ENLACE |
| DECRETO | 01/07/2022 | 1695 | PAGO DE DESCUENTOS CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE JUNIO 2022, METLIFE SEGUROS DE VIDA S.A (CIA DE SEGUROS INTERAMERICANA LA ARAUCANA) | 16.260 | ENLACE |
| DECRETO | 01/07/2022 | 1696 | PAGO DE DESCUENTOS CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE JUNIO 2022, FARMACIA SUR. | 269.520 | ENLACE |
| DECRETO | 01/07/2022 | 1697 | PAGO DE DESCUENTOS CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE JUNIO 2022, FUNDACIÓN ARTURO LÓPEZ PÉREZ. | 257.400 | ENLACE |
| DECRETO | 01/07/2022 | 1698 | SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022 A CLUB DE REHABILITADOS ALCOHÓLICOS, POR ARRIENDO DE INMUEBLE UBICADO EN JUAN PAULINO FLORES N° 345 DE QUILLON. | 77.280 | ENLACE |
| DECRETO | 01/07/2022 | 1699 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE JUNIO 2022, RETENCIÓN JUDICIAL DEL SEÑOR HECTOR CONTRERAS URREA. | 91.502 | ENLACE |
| DECRETO | 01/07/2022 | 1700 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE JUNIO 2022, RETENCIÓN JUDICIAL DEL SEÑOR GERARDO VÁSQUEZ NAVARRETE. | 339.395 | ENLACE |
| DECRETO | 01/07/2022 | 1701 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE JUNIO 2022, RETENCIÓN JUDICIAL DEL SEÑOR CRISTIAN CARRASCO JARA. | 262.460 | ENLACE |
| DECRETO | 01/07/2022 | 1702 | SE HACE DEVOLUCIÓN DE GASTOS A DON MIGUEL IGNACIO SANHUEZA PATIÑO, POR CONCEPTO DE COMPRA DE UNA EXTENSIÓN CABLE USB, PARA SER UTILIZADO EN LA REORGANIZACIÓN MOBILIARIO OFICINA DE CONTABILIDAD. | 4.490 | ENLACE |
| DECRETO | 01/07/2022 | 1703 | SE PAGA FACTURA N°179 DE ISAL INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SPA, CORRESPONDIENTE AL 4° ESTADO DE PAGO, DE LA OBRA DENOMINADA "MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ,QUILLON D.A. N°705 DEL 18/02/2022. | 15.456.177 | ENLACE |
| DECRETO | 01/07/2022 | 1704 | SE PAGA FACTURA N°986068 DE FECHA 06 DE AGOSTO DE 2022 A PROVEEDOR CHUBB SEGUROS CHILE S.A, POR EXTENSIÓN DE PERIODO DE VIGENCIA DE SEGUROS DE ACCIDENTES PERSONALES CONTRATADOS CON LA COMPAÑÍA. | 1.698.001 | ENLACE |
| DECRETO | 01/07/2022 | 1705 | SE GIRA FONDO A RENDIR PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL "TALLER DE MAGIA" A NOMBRE DE LA SEÑORITA DAYSI PADILLA BETANZO. | 500.000 | ENLACE |
| DECRETO | 01/07/2022 | 1706 | SE PAGA FACTURA N°8512 DE FECHA 31 DE MAYO DE 2022 A PROVEEDOR MADERA LAGO VILLARRICA LTDA, POR ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE DORMITORIO, PARA FAMILIA DE LA COMUNA DE QUILLON EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°63 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 4.782.005 | ENLACE |
| DECRETO | 01/07/2022 | 1707 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°35 AL SEÑOR BRAYAN IGNACIO LOBOS ULLOA, POR SERVICIOS DE APOYO EN UNIDAD DE INFORMÁTICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022. | 570.375 | ENLACE |
| DECRETO | 01/07/2022 | 1708 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°140 A LA SEÑORITA ANGELINA DEL CARMEN GÓMEZ RETAMAL, POR PRESTAR SERVICIOS EN LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL, DURANTE EL MES DE JUNIO 2022. | 1.019.712 | ENLACE |
| DECRETO | 04/07/2022 | 1709 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°86 A LA SEÑORITA JAZMÍN ALEJANDRA JARA FERNÁNDEZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO ADMINISTRATIVO EN LA DIRECCIÓN DE CONTROL, DURANTE EL MES DE JUNIO 2022. | 566.494 | ENLACE |
| DECRETO | 04/07/2022 | 1710 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°5 A LA SEÑORITA INES MERCEDES GUTIERREZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO ASISTENTE SOCIAL CENTRO DÍA, DURANTE EL MES DE JUNIO 2022. | 771.296 | ENLACE |
| DECRETO | 04/07/2022 | 1711 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 32 A LA SEÑORITA JAVIERA VALENTINA GÓMEZ CERNA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL DÉFICIT HÍDRICO, DURANTE EL MES DE JUNIO 2022. | 833.625 | ENLACE |
| DECRETO | 04/07/2022 | 1712 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A LA SEÑORITA ELISA ORMEÑO CADIN Y MARIELA GATICA CAMPOS, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO PROFESIONAL A LA DAF, DURANTE EL MES DE JUNIO 2022. | 1.676.069 | ENLACE |
| DECRETO | 04/07/2022 | 1713 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA TRANSPARENCIA Y DIGITALIZACIÓN EN UNIDADES RR.HH, RENTAS Y PATENTES, DAF, DURANTE EL MES DE JUNIO 2022. | 1.655.835 | ENLACE |
| DECRETO | 04/07/2022 | 1714 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°168 A LA SEÑORITA CLAUDIA ELIZABETH IRIBARREN VARAS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO ASISTENTE SOCIAL PROGRAMA OFICINA DE LA MUJER Y EQUIDAD DE GÉNERO, DURANTE EL MES DE JUNIO 2022. | 1.117.057 | ENLACE |
| DECRETO | 04/07/2022 | 1715 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 29 A LA SEÑORITA MARÍA ISABEL ROA RODRÍGUEZ, POR PRESTAR APOYO ADMINISTRATIVO EN CENTRO DIA Y BIBLIOTECA MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE JUNIO 2022. | 465.514 | ENLACE |
| DECRETO | 04/07/2022 | 1716 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°64 AL SEÑOR JAVIER IGNACIO BUSTOS GONZÁLEZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PREPARADOR FÍSICO TALLER RECREATIVO ADULTO MAYOR Y GAP, DURANTE EL MES DE JUNIO 2022. | 231.660 | ENLACE |
| DECRETO | 04/07/2022 | 1717 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°77 DE FECHA 01/07/2022 A LA SEÑORITA PAMELA ANDREA CORTES ORTIZ, POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO APOYO COMUNITARIO DEL PROYECTO FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, DURANTE EL MES DE JUNIO 2022. | 789.188 | ENLACE |
| DECRETO | 04/07/2022 | 1718 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE PRESTARON SERVICIOS EN LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE JUNIO 2022. | 1.301.250 | ENLACE |
| DECRETO | 04/07/2022 | 1719 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A DON JUD MALDONADO AGUAYO Y JOSE MENDOZA OÑATE, POR PRESTAR SERVICIOS COMO NOCHEROS CENDYR NÁUTICO, DURANTE EL MES DE JUNIO 2022. | 877.500 | ENLACE |
| DECRETO | 04/07/2022 | 1720 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE PRESTARON SERVICIOS EN LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE JUNIO 2022. | 703.755 | ENLACE |
| DECRETO | 04/07/2022 | 1721 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PRESTADORES DE SERVICIOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE JUNIO 2022. | 684.450 | ENLACE |
| DECRETO | 04/07/2022 | 1722 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE PRESTARON SERVICIOS EN UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE JUNIO 2022. | 234.360 | ENLACE |
| DECRETO | 04/07/2022 | 1723 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PRESTADORES DE SERVICIOS DEL CENDYR NAUTICO DEPARTAMENTO DE DEPORTES, DURANTE EL MES DE JUNIO 2022. | 833.625 | ENLACE |
| DECRETO | 04/07/2022 | 1724 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°67 A LA SEÑORITA MARITZA PEREZ CAÑUMIR, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL DE APOYO COMUNITARIO EN LAS DEPENDENCIAS DE SEGURIDAD CIUDADANA, DURANTE EL MES DE JUNIO 2022. | 762.208 | ENLACE |
| DECRETO | 04/07/2022 | 1725 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A LA SEÑORITA CAMILA FERNANDA PADILLA GÓMEZ, POR PRESTAR SERVICIOS EN UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE JUNIO 2022. | 78.975 | ENLACE |
| DECRETO | 04/07/2022 | 1726 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE PRESTARON SERVICIOS EN LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE JUNIO 2022. | 1.823.250 | ENLACE |
| DECRETO | 04/07/2022 | 1727 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 166 AL SEÑOR ROLANDO ESTEBAN RUDOLF SANDOVAL, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO PROFESIONAL A RR.HH, DURANTE EL MES DE JUNIO 2022. | 1.053.000 | ENLACE |
| DECRETO | 04/07/2022 | 1728 | SE PAGA BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE PRESTARON SERVICIOS DE COORDINADOR, APOYO ADMINISTRATIVO Y LOGÍSTICO EN LA UNIDAD DE SEGURIDAD CIUDADANA, DURANTE EL MES DE JUNIO 2022. | 2.415.172 | ENLACE |
| DECRETO | 04/07/2022 | 1729 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°5 AL SEÑOR DANILO ALBERTO NOVOA YEVENES, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO LOGÍSTICO PATRULLAJE PREVENTIVO, DURANTE EL MES DE JUNIO 2022. | 614.250 | ENLACE |
| DECRETO | 04/07/2022 | 1730 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE PRESTARON SERVICIOS EN LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE JUNIO 2022. | 2.359.950 | ENLACE |
| DECRETO | 04/07/2022 | 1731 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°60 A LA SEÑORITA ANGELICA ALEJANDRA SALIDAS ORMEÑO, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO ADMINISTRATIVO DE SECRETARIA MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE JUNIO 2022. | 749.792 | ENLACE |
| DECRETO | 04/07/2022 | 1732 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°62 Y 63 DE FECHA 01/07/2022 A LA SRTA. DANIELA FERNANDA HEVIA SERON, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO SOCIAL PROGRAMA AUTOCONSUMO, DURANTE EL MES DE JUNIO 2022. | 453.202 | ENLACE |
| DECRETO | 04/07/2022 | 1733 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°63 A LA SEÑORITA KRISTELL ZAPATA TORO, POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN SECPLAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022. | 1.053.000 | ENLACE |
| DECRETO | 04/07/2022 | 1734 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°42 AL SEÑOR CLAUDIO IVÁN ALARCÓN OTAROLA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO PROFESIONAL EN SECPLAN, DURANTE EL MES DE JUNIO 2022. | 799.999 | ENLACE |
| DECRETO | 04/07/2022 | 1735 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°12 A LA SEÑORITA DANIELA TORRES FERRADA, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO ADULTO MAYOR, DURANTE EL MES DE JUNIO 2022. | 438.750 | ENLACE |
| DECRETO | 04/07/2022 | 1736 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°55 A JUAN CALOS VILLALOBOS RAMOS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO ENCARGADO DE GABINETE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022. | 1.500.000 | ENLACE |
| DECRETO | 04/07/2022 | 1737 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°3 A LA SEÑORITA WALESKA JOHANNA CARTES PARADA, POR PRESTAR SERVICIOS, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 AL 24 DE JUNIO 2022. | 280.800 | ENLACE |
| DECRETO | 04/07/2022 | 1738 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°7 AL SEÑOR CRISTÓBAL FRANCISCO SAGREDO MARTÍNEZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO PROFESIONAL ODEL, DURANTE EL MES DE JUNIO 2022. | 877.500 | ENLACE |
| DECRETO | 04/07/2022 | 1739 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°5 A LA SEÑORITA SUSANA VERÓNICA DEL CARMEN VALDERRAMA HERNÁNDEZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ASEO EN DEPENDENCIAS DE ODEL Y SUCURSAL BANCO ESTADO, DURANTE EL MES DE JUNIO 2022. | 438.750 | ENLACE |
| DECRETO | 04/07/2022 | 1740 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PRESTADORES DE SERVICIOS POR CUMPLIR FUNCIONES DE LIMPIEZA EN BALNEARIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022. | 786.324 | ENLACE |
| DECRETO | 04/07/2022 | 1741 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A DON CARLOS ALEXANDER CALDERÓN VALDERRAMA, POR PRESTAR SERVICIOS EN LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE JUNIO 2022. | 482.625 | ENLACE |
| DECRETO | 04/07/2022 | 1742 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE PRESTARON SERVICIOS EN LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE JUNIO 2022. | 2.390.062 | ENLACE |
| DECRETO | 04/07/2022 | 1743 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE JUNIO A PRESTADORES DE SERVICIOS QUE SE DESEMPEÑAN COMO PROFESIONALES DE APOYO EN PROGRAMA AUTOCONSUMO Y HABITABILIDAD, DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2022. | 1.794.011 | ENLACE |
| DECRETO | 04/07/2022 | 1744 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE PRESTARON SERVICIOS EN ODEL-PRODESAL MES DE JUNIO DE 2022. | 2.279.744 | ENLACE |
| DECRETO | 04/07/2022 | 1745 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A DON RODRIGO CAAMAÑO HERRERA, POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN UNIDAD DE JÓVENES, DURANTE EL MES DE JUNIO 2022. | 884.476 | ENLACE |
| DECRETO | 04/07/2022 | 1746 | SE GIRA FONDO A RENDIR, PARA COMPRA DE REPUESTOS PARA HIDRO LAVADORA INDUSTRIAL, DE LA UNIDAD DE MAQUINARIA, A NOMBRE DEL SEÑOR CESAR ANTONIO FIERRO FIGUEROA, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N°3386 DEL 01 DE JULIO 2022. | 140.000 | ENLACE |
| DECRETO | 04/07/2022 | 1747 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A DON JORGE PAREDES PAREDES, POR PRESTAR SERVICIOS EN ODEL-PRODESAL MES DE JUNIO DE 2022. | 1.396.541 | ENLACE |
| DECRETO | 04/07/2022 | 1748 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A DON OSCAR ORMEÑO JIMENEZ, POR PRESTAR SERVICIOS EN ODEL-PRODESAL MES DE JUNIO DE 2022. | 368.550 | ENLACE |
| DECRETO | 04/07/2022 | 1749 | SE PAGA BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS EN LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECRECÍAN, DURANTE EL MES DE JUNIO 2022. | 461.040 | ENLACE |
| DECRETO | 04/07/2022 | 1750 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°17 DEL MES DE JUNIO DE LA SRTA. AURORA VANESA ZAMBRANO OSADEY, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGA EN PROGRAMA OPD VALLE DEL SOL "OFICINA DE PROTECCIÓN DEL DERECHO DE LA INFANCIA" CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022. | 941.153 | ENLACE |
| DECRETO | 04/07/2022 | 1751 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS DEL MES DE JUNIO A PROFESIONALES QUE COMPONEN EL PROGRAMA OPD VALLE DEL SOL "OFICINA DE PROTECCIÓN DEL DERECHO DE LA INFANCIA", CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022. | 3.615.507 | ENLACE |
| DECRETO | 05/07/2022 | 1752 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE DESEMPEÑAN ACTIVIDADES EN FUNCIÓN DEL "PROGRAMA COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN MUNICIPALIDAD DE QUILLON 2022" DURANTE EL MES DE JUNIO 2022. | 6.536.548 | ENLACE |
| DECRETO | 05/07/2022 | 1753 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A DON GERARDO NICOLÁS VILLAGRÁN CAMPOS, POR PRESTAR SERVICIOS EN LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE JUNIO 2022. | 431.730 | ENLACE |
| DECRETO | 05/07/2022 | 1754 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A LA SEÑORITA CAROL ELIZABETH JAÑA CASTILLO, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PREPARADORA FÍSICA SALA DE MUSCULACIÓN Y TALLER GUATITA DE DELANTAL, DURANTE EL MES DE JUNIO 2022. | 421.200 | ENLACE |
| DECRETO | 05/07/2022 | 1755 | PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022, DEL PERSONAL CÓDIGO DEL TRABAJO DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLON. | 844.002 | ENLACE |
| DECRETO | 05/07/2022 | 1756 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A DON CEFER ALEJANDRO OLIVERA NEIRA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESOR DE ESCUELA MUNICIPAL CANOTAJE Y UP PADDEL, DURANTE EL MES DE JUNIO 2022. | 368.550 | ENLACE |
| DECRETO | 05/07/2022 | 1757 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE PRESTARON SERVICIOS EN LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE JUNIO 2022. | 777.930 | ENLACE |
| DECRETO | 05/07/2022 | 1758 | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS A COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLAN LTDA., DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 26/04/2022 Y 25/05/2022. | 9.507.361 | ENLACE |
| DECRETO | 05/07/2022 | 1759 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A PRESTADORES DE SERVICIOS QUE SE DESEMPEÑAN COMO APOYOS PROFESIONALES Y ADMINISTRATIVOS EN PROGRAMA UNIDAD DE JUVENTUD, APOYO PROGRAMAS EN CONVENIO Y OTROS, DURANTE EL MES DE JUNIO 2022. | 3.731.130 | ENLACE |
| DECRETO | 05/07/2022 | 1760 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS EN EL PROGRAMA MEJORAMIENTO HABITACIONAL MUNICIPAL 2022, DURANTE EL MES DE JUNIO 2022. | 2.449.945 | ENLACE |
| DECRETO | 05/07/2022 | 1761 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE PRESTARON SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO UNIDAD DE EMERGENCIAS, DURANTE EL MES DE JUNIO 2022. | 1.930.500 | ENLACE |
| DECRETO | 05/07/2022 | 1762 | SE PAGA BOLETAS DE HONORARIOS POR $4.418.218, QUE PRESTARON SERVICIOS EN EL PROGRAMA "PROVISIÓN Y HABILITACIÓN DE SOLUCIONES SANITARIAS RURALES, DURANTE EL MES DE JUNIO 2022. | 3.876.987 | ENLACE |
| DECRETO | 05/07/2022 | 1763 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°80 A DON ALVARO ENRIQUE MENDOZA REYES, POR PRESTAR SERVICIOS COMO COORDINADOR DE OFICINA MEDIOAMBIENTE, DURANTE EL MES DE JUNIO 2022. | 1.228.500 | ENLACE |
| DECRETO | 05/07/2022 | 1764 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A LA SEÑORITA TAMARA MARGARITA PRISCILLA VILLALOBOS HERMOSILLA, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA TRANSPARENCIA Y DIGITALIZACIÓN EN LA UNIDAD DE TESORERÍA, DURANTE EL MES DE JUNIO 2022. | 382.466 | ENLACE |
| DECRETO | 05/07/2022 | 1765 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°621 AL SEÑOR ESTEBAN IGNACIO SAN MARTIN RODRÍGUEZ, POR PRESTAR SERVICIOS DE ASESORÍA JURÍDICA Y REPRESENTACIÓN JUDICIAL, DURANTE EL MES DE JUNIO 2022. | 1.695.000 | ENLACE |
| DECRETO | 05/07/2022 | 1766 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A CARLOS VALDÉS CALDERÓN, POR PRESTAR SERVICIOS EN PREVENCIÓN DE RIEGOS, DURANTE EL MES DE JUNIO 2022. | 1.157.267 | ENLACE |
| DECRETO | 05/07/2022 | 1767 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°28 A LA SEÑORITA LILIANA LORENZA INZUNZA MELO, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO ADMINISTRATIVO SECRETARIA MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE JUNIO 2022. | 749.792 | ENLACE |
| DECRETO | 05/07/2022 | 1768 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A DON JORGE ESPARZA CÁRCAMO, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO DESARROLLO RURAL EN ODEL, DURANTE EL MES DE JUNIO 2022. | 279.308 | ENLACE |
| DECRETO | 05/07/2022 | 1769 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°33 A LA SEÑORA MYRIAM SUSANA GUTIERREZ CASTILLO, POR PRESTAR SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ASEO OLN, DURANTE EL MES DE JUNIO 2022. | 286.846 | ENLACE |
| DECRETO | 05/07/2022 | 1770 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°36 A LA SEÑORITA NATHALIE JACQUELINE GALLEGOS BURDILES, POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO APOYO EN SECPLAN, DURANTE EL MES DE JUNIO 2022. | 1.303.438 | ENLACE |
| DECRETO | 05/07/2022 | 1771 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°142 A DON FRABRISIO DARIO DAROCH RIVERA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL COORDINADOR INGENIERÍA SECPLAN, DURANTE EL MES DE JUNIO 2022. | 1.667.250 | ENLACE |
| DECRETO | 05/07/2022 | 1772 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS AL SEÑOR CLAUDIO FELIPE CAMPOS ARAYA, POR PRESTAR SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA SECPLAN, DURANTE EL MES DE JUNIO 2022. | 1.623.375 | ENLACE |
| DECRETO | 05/07/2022 | 1773 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°29 A LA SEÑORITA FATIMA BELEN FUENTEALBA ARRIAGADA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO "ASISTENCIA TECNICA SECPLAN 2022", CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022. | 698.271 | ENLACE |
| DECRETO | 05/07/2022 | 1774 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°66 A LA SEÑORITA LOREDANNA CONSTANZA ARNALDI AVENDAÑO, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO TECNICO Y ADMINISTRATIVO EN PROYECTOS DE INGENIERÍA, DURANTE EL MES DE JUNIO 2022. | 1.096.875 | ENLACE |
| DECRETO | 05/07/2022 | 1775 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°80 A LA SEÑORITA VANNESSA ALEJANDRA VARGAS LEPE, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO ADMINISTRATIVO UNIDAD DE MAQUINARIA, DURANTE EL MES DE JUNIO 2022. | 631.205 | ENLACE |
| DECRETO | 05/07/2022 | 1776 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°27 A LA SEÑORITA ROMINA SALOME MALDONADO VALENZUELA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO ENCUESTADORA Y ATENCIÓN DE CASOS DE REGISTRO SOCIAL DE HOGARES, DURANTE EL MES DE JUNIO 2022. | 236.925 | ENLACE |
| DECRETO | 05/07/2022 | 1777 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°85 A LA SEÑORITA MARÍA PAZ ASTUDILLO CONTRERAS, POR PRESTAR SERVICIOS EN UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE JUNIO 2022. | 315.900 | ENLACE |
| DECRETO | 05/07/2022 | 1778 | PAGO DE FONDO COMÚN MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022, POR UN TOTAL DE RECAUDACIÓN DE PERMISOS DE CIRCULACION,FCM Y MULTAS TAG. | 7.283.300 | ENLACE |
| DECRETO | 05/07/2022 | 1779 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y PROFESIONALES EN LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, DURANTE EL MES DE JUNIO 2022. | 14.939.360 | ENLACE |
| DECRETO | 05/07/2022 | 1780 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE INSPECCIÓN MUNICIPAL, QUIENES PRESTARON SERVICIOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2022. | 6.835.725 | ENLACE |
| DECRETO | 06/07/2022 | 1781 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y PROFESIONAL, EN DIRECCIÓN DE SECPLAN, DURANTE EL MES DE JUNIO 2022. | 2.668.916 | ENLACE |
| DECRETO | 06/07/2022 | 1782 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°10 AL SEÑOR BRAULIO FELIPE SALDIAS GÓMEZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESOR DE VELA MENOR, DURANTE EL MES DE JUNIO 2022. | 280.800 | ENLACE |
| DECRETO | 06/07/2022 | 1783 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°79 AL SEÑOR FELIPE ALEJANDRO MELLADO MUÑOZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO GESTOR Y TALLERISTA PROYECTO SOCIAL ESCUELA PARA PADRES, DURANTE EL MES DE JUNIO 2022. | 317.812 | ENLACE |
| DECRETO | 06/07/2022 | 1784 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS COMO AUXILIAR, CARPINTERO-ALBAÑIL Y APOYO ADMINISTRATIVO EN LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022. | 9.168.150 | ENLACE |
| DECRETO | 06/07/2022 | 1785 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°43 A DON ANDRÉS HERNÁN GAJARDO AVILA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO A ORGANIZACIONES COMUNITARIAS EN MATERIA DE CONTROL MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE JUNIO 2022. | 584.478 | ENLACE |
| DECRETO | 06/07/2022 | 1786 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A DON OSCAR ACUÑA GUIÑEZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO DESARROLLO RURAL EN ODEL, DURANTE EL MES DE JUNIO 2022. | 942.744 | ENLACE |
| DECRETO | 06/07/2022 | 1787 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°461 AL SEÑOR EDGARDO CANDÍA SILVA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO TÉCNICO VITIVINICULTORES EN ODEL, DURANTE EL MES DE JUNIO 2022. | 719.358 | ENLACE |
| DECRETO | 06/07/2022 | 1788 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES DEL PROGRAMA "PRODESAL 2022", POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2022. | 9.298.278 | ENLACE |
| DECRETO | 06/07/2022 | 1789 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°64 A LA SEÑORITA YOSELIN DEL CARMEN MUÑOZ VÁSQUEZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO INSTRUCTORA DE YOGA, DURANTE MAYO Y JUNIO 2022. | 315.900 | ENLACE |
| DECRETO | 06/07/2022 | 1790 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A LOS PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS EN PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL Y EJE DEL SUBSISTEMA DE SEGURIDAD Y OPORTUNIDADES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022. | 3.131.328 | ENLACE |
| DECRETO | 06/07/2022 | 1791 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE PRESTARON SERVICIOS EN LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE JUNIO 2022. | 707.550 | ENLACE |
| DECRETO | 06/07/2022 | 1792 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°259 A LA SEÑORA, PATRICIA ANTONIETA MARQUEZ CANALES, POR PRESTAR SERVICIOS COMO COORDINADORA PROGRAMA SENDA, DURANTE EL MES DE JUNIO 2022. | 1.042.425 | ENLACE |
| DECRETO | 06/07/2022 | 1793 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A CAROLINA JIMÉNEZ VEGA Y PATRICIO MADIÑA RETAMAL, POR PRESTAR SERVICIOS COMO TALLERISTAS, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 16 DE MAYO AL 13 DE JUNIO 2022. | 386.100 | ENLACE |
| DECRETO | 06/07/2022 | 1794 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS COMO MAESTROS EN LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022. | 2.106.000 | ENLACE |
| DECRETO | 06/07/2022 | 1795 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A LAS SRTAS. MARGARITA REGINA TILLERIAS AGUILERA Y STEFANIA NURIS MANRÍQUEZ LAGOS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MONITORAS DEL PROGRAMA DE 4 A 7 CON APORTE SERNAMEG, DURANTE EL MES DE JUNIO 2022. | 1.060.874 | ENLACE |
| DECRETO | 06/07/2022 | 1796 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A LAS SEÑORITAS ANA PÉREZ TORRES Y MARGARITA ESPINOZA ESPINOZA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO GUÍAS DE TREKKING, DURANTE EL MES DE JUNIO 2022. | 103.500 | ENLACE |
| DECRETO | 06/07/2022 | 1797 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE PRESTARON SERVICIOS EN LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE JUNIO 2022. | 368.550 | ENLACE |
| DECRETO | 06/07/2022 | 1798 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A LA SEÑORITA FABIOLA ISABEL SALGADO LAGOS, POR PRESTAR SERVICIOS EN ODEL-PRODESAL, MES DE JUNIO DE 2022. | 201.825 | ENLACE |
| DECRETO | 06/07/2022 | 1799 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°66 A LA SRTA. DANIELA ALEJANDRA VALDERRAMA GONZÁLEZ, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO PROFESIONAL APOYO SENDA, DURANTE EL MES DE JUNIO 2022. | 796.650 | ENLACE |
| DECRETO | 06/07/2022 | 1800 | SE RINDE CAJA CHICA, PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES DE UNIDAD DE MAQUINARIA, A NOMBRE DE DON LUIS HERRERA PEDREROS. | 211.240 | ENLACE |
| DECRETO | 06/07/2022 | 1801 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°28 A LA SEÑORITA MARÍA ELENA ARANEDA FUENTEALBA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL DE APOYO EN CHILE CRECE CONTIGO, DURANTE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2022. | 2.500.875 | ENLACE |
| DECRETO | 06/07/2022 | 1802 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 37 Y 39 A SRTA. KATHERINE MACARENA PARRA NUÑEZ, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO MONITORA DEL PROGRAMA VÍNCULOS VERSIÓN 16 DURANTE EL MES DE JUNIO 2022. | 724.564 | ENLACE |
| DECRETO | 06/07/2022 | 1803 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N°44 Y 45 A LA SEÑORITA ANAY SILVA RIVAS, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO MONITORA DEL PROGRAMA VÍNCULOS VERSIÓN 15, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022. | 780.989 | ENLACE |
| DECRETO | 06/07/2022 | 1804 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE PRESTARON SERVICIOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2022 EN PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL. | 2.674.424 | ENLACE |
| DECRETO | 06/07/2022 | 1805 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A LAS SRTAS. FABIOLA SALGADO LAGOS Y LUCIA VALDEBENITO NUÑEZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO COORDINADORA Y AUXILIAR DE ASEO DEL PROGRAMA 4 A 7 RESPECTIVAMENTE, DURANTE EL MES DE JUNIO 2022. | 1.090.460 | ENLACE |
| DECRETO | 06/07/2022 | 1806 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS DE LAS SRTAS. FABIOLA SEPULVEDA FIGUEROA Y ALEJANDRA MORAGA JARAMILLO, QUE PRESTAN SERVICIOS EN PROGRAMAS PMTJH, APORTE SERNAMEG Y MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022. | 2.404.542 | ENLACE |
| DECRETO | 06/07/2022 | 1807 | SE PAGA FACTURA N°206 AL PROVEEDOR TRANSPORTES Y COMERCIAL ELEAZAR DEL CARMEN BARRIGA PEÑA E.I.R.L, POR ARRIENDO DE RETROEXCAVADORA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°24 DE OBRAS MUNICIPALES. | 4.398.240 | ENLACE |
| DECRETO | 06/07/2022 | 1808 | SE PAGA FACTURA N°119 AL PROVEEDOR J.M.O. SERVICIOS INTEGRALES EN OBRAS CIVILES LIMITADA, POR EXTENSIÓN RED DE AGUA POTABLE Y AGUAS SERVIDAS CALLE LAS VERTIENTES COMUNA DE QUILLON, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°14 DE SECPLAN. | 7.087.730 | ENLACE |
| DECRETO | 06/07/2022 | 1809 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A JAIME SOTO ACUÑA Y CARLOS PÉREZ OPORTUS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO ASISTENCIA TÉCNICA SIG Y ESPECIALISTA EN ACTUALIZACIÓN CARTOGRÁFICA, DURANTE EL MES DE JUNIO 2022. | 789.750 | ENLACE |
| DECRETO | 06/07/2022 | 1810 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°57 AL SEÑOR EDUARDO ANDRÉS FUENTES HEREDIA, POR PRESTAR SERVICIOS DE ASESORÍA JURÍDICA Y REPRESENTACIÓN JUDICIAL, DURANTE EL MES DE JUNIO 2022. | 1.600.000 | ENLACE |
| DECRETO | 07/07/2022 | 1811 | PAGO DE DIETA A LOS SEÑORES CONCEJALES DE LA COMUNA DE QUILLON, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022. | 5.059.028 | ENLACE |
| DECRETO | 07/07/2022 | 1812 | SE PAGA FORMULARIO 29 DE IMPUESTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022, IMPUESTO ÚNICO DE REMUNERACIONES, RETENCIÓN DE HONORARIOS. | 23.329.628 | ENLACE |
| DECRETO | 11/07/2022 | 1813 | SE PAGA FACTURA N°2241 DE ALTRAMUZ LTDA, POR MANTENCIÓN DE AREAS VERDES, CORTES DE ARBOLES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022. | 19.963.359 | ENLACE |
| DECRETO | 11/07/2022 | 1814 | SE PAGA FACTURA N°2240 DE ALTRAMUZ LTDA. POR RECOLECCIÓN Y TRASLADO DE RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS, BARRIDO Y LIMPIEZA DE CALLES DE LA COMUNA DE QUILLON, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022. | 35.537.519 | ENLACE |
| DECRETO | 11/07/2022 | 1815 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE JUNIO 2022, DESCUENTO SERVICIO MÉDICO. | 680.400 | ENLACE |
| DECRETO | 11/07/2022 | 1816 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE JUNIO 2022, POR ATRASO FUNCIONARIOS. | 114.168 | ENLACE |
| DECRETO | 11/07/2022 | 1817 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°85 A LA SEÑORITA MARÍA OLGA GARCÍA REYES, POR PRESTAR SERVICIOS COMO GUÍA DE TREKKING, DURANTE EL MES DE JUNIO 2022. | 52.650 | ENLACE |
| DECRETO | 11/07/2022 | 1818 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°61 A DON MATÍAS GONZALO SANHUEZA VALENZUELA, POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, DURANTE EL MES DE JUNIO 2022. | 977.579 | ENLACE |
| DECRETO | 11/07/2022 | 1819 | SE GIRA FONDO DE CAJA CHICA, PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES, A NOMBRE DE LA SEÑORITA CAROLINA CARRASCO VIVEROS. | 230.200 | ENLACE |
| DECRETO | 11/07/2022 | 1820 | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS DE EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A, POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL ALUMBRADO PÚBLICO Y REPARTICIONES MUNICIPALES, DEL PERIODO CORRESPONDIDO ENTRE EL 18/05/2022 AL 13/06/2022. | 544.391 | ENLACE |
| DECRETO | 11/07/2022 | 1821 | SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022, A RENE PATRICIO ALVAREZ MONJES, POR ARRIENDO DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE EL ROBLE N°141 DE QUILLON, PARA USO DE OFICINA ODEL. | 371.984 | ENLACE |
| DECRETO | 11/07/2022 | 1822 | SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022, DE PLACIDA BUSTOS FERNÁNDEZ, POR ARRIENDO DE INMUEBLE UBICADO EN 18 DE SEPTIEMBRE N°136 DE QUILLON, PARA USO DEPARTAMENTO DE DIDECO PROGRAMA O.P.D. | 541.165 | ENLACE |
| DECRETO | 11/07/2022 | 1823 | SE PAGAN COTIZACIONES PREVISIONALES CORRESPONDIENTE A REMUNERACIONES DEL PERSONAL PLANTA, CONTRATA, CÓDIGO DEL TRABAJO Y CONCEJALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022. | 21.796.121 | ENLACE |
| DECRETO | 11/07/2022 | 1824 | SE PAGA $1.798.875 A LOS SEÑORES JUAN FUENTEALBA MONTERO, SAMUEL GODOY ORMEÑO Y ALVARO QUEVEDO SEPULVEDA, POR RECHAZO DEL BANCO ITAU, EN PAGO DE HONORARIOS MES DE JUNIO 2022. | 1.798.875 | ENLACE |
| DECRETO | 11/07/2022 | 1825 | SE PAGA FACTURA N°1770830 DE EMPRESA CORREOS DE CHILE, POR FRANQUEO CONVENIDO, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE JUNIO. | 98.490 | ENLACE |
| DECRETO | 11/07/2022 | 1826 | SE PAGAN FACTURAS DE COOPERATIVA ELÉCTRICA CHARRÚA LTDA., POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA ALUMBRADO PÚBLICO FRENTE ESCUELA Y BALSA PONIENTE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18/05/2022 AL 17/06/2022. | 241.426 | ENLACE |
| DECRETO | 11/07/2022 | 1827 | SE PAGA FACTURA DE EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A, POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL ALUMBRADO PÚBLICO Y REPARTICIONES MUNICIPALES, DEL PERIODO CORRESPONDIDO ENTRE EL 14/05/2022 AL 10/06/2022. | 119.300 | ENLACE |
| DECRETO | 11/07/2022 | 1828 | SE PAGA PRÁCTICA PROFESIONAL A LA SEÑORITA CAMILA BELÉN CAMPOS SEGOVIA, PRACTICA REALIZADA EN OFICINA DE TURISMO. | 118.333 | ENLACE |
| DECRETO | 12/07/2022 | 1829 | SE PAGA FACTURA N°48066651 DE TELEFÓNICA CHILE S.A, POR SERVICIOS DE INTERNET, POR CONTINGENCIA CORONA VIRUS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022. | 51.269 | ENLACE |
| DECRETO | 12/07/2022 | 1830 | SE PAGAN FACTURAS DE TELEFÓNICA MÓVILES CHILE S.A, POR SERVICIOS DE INTERNET POR CONTINGENCIA CORONA VIRUS Y PLAN TELULAR, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO 2022. | 1.608.491 | ENLACE |
| DECRETO | 12/07/2022 | 1831 | SE PAGA FACTURA N°140 DE CONSTRUCTORA VENEGAS PRADENAS LIMITADA, CORRESPONDIENTE AL 3° ESTADO DE PAGO DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL CHILLANCITO COMUNA DE QUILLON" D.A, N°3808 DE 07/10/2022. | 23.937.208 | ENLACE |
| DECRETO | 12/07/2022 | 1832 | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS DE EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL ALUMBRADO PÚBLICO Y REPARTICIONES MUNICIPALES, DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 18/05/2022 AL 10/06/2022. | 16.903.800 | ENLACE |
| DECRETO | 12/07/2022 | 1833 | SE PAGA $593.250 A LA SEÑORITA MARISEL NUÑEZ NAVARRETE, POR RECHAZO DEL BANCO ITAU, EN PAGO DE HONORARIOS MES DE JUNIO 2022. | 593.250 | ENLACE |
| DECRETO | 12/07/2022 | 1834 | SE HACE DEVOLUCIÓN DE GASTOS A DON DANIEL COLOMA HUEICO POR CONCEPTO DE PAGO DE PEAJES Y ESTACIONAMIENTO POR TRASLADO A CHILLAN A DECLARAR COMO TESTIGO. | 4.200 | ENLACE |
| DECRETO | 12/07/2022 | 1835 | SE PAGA $789.188 A LA SEÑORITA PAMELA CORTES ORTIZ, POR RECHAZO DEL BANCO ITAU, EN PAGO DE HONORARIOS MES DE JUNIO 2022. | 789.188 | ENLACE |
| DECRETO | 12/07/2022 | 1836 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°6 A LA SEÑORA MARITZA MARIBEL VELOSO MERINO, POR PRESTAR SERVICIOS EN DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022. | 438.750 | ENLACE |
| DECRETO | 12/07/2022 | 1837 | SE PAGA BONIFICACIÓN LEY 21.135 DE INCENTIVO AL RETIRO VOLUNTARIO PARA FUNCIONARIOS MUNICIPALES, DE LA SEÑORA ANA LILIAN SEPULVEDA PONCE ADMINISTRATIVA GRADO 13, DECRETO ALCALDICIO N°447 DE FECHA 26/01/2022. | 16.993.361 | ENLACE |
| DECRETO | 12/07/2022 | 1838 | SE PAGA FACTURA N°291 DE FECHA 08/06/2022 DEL PROVEEDOR LUIS ORLANDO FIGUEROA CID, POR ADQUISICIÓN DE COLACIONES PARA ACTIVIDAD DE TREKKING Y TRAVESÍA NÁUTICA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°63 DE FECHA 21/04/2022 DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 388.119 | ENLACE |
| DECRETO | 12/07/2022 | 1839 | SE PAGA BECA DE EDUCACION SUPERIOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N°1985 DEL 21 DE ABRIL 2022. | 500.000 | ENLACE |
| DECRETO | 12/07/2022 | 1840 | SE PAGA FACTURA N°155 DE FECHA 14/06/2022 DEL PROVEEDOR INGENIEROS ASOCIADOS SPA, POR LA ADQUISICIÓN DE COLACIONES PARA CAMPEONATO DE FUTBOL SAN PEDRO DE LA PAZ, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°82 DE FECHA 26/05/2022, DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 200.000 | ENLACE |
| DECRETO | 12/07/2022 | 1841 | SE HACE DEVOLUCIÓN DE GASTOS A DON EDUARDO FUENTES HEREDIA, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE DOMINIO VIGENTE DE PROPIEDAD PARA DEFENSA CAUSA C-60-2022. | 31.000 | ENLACE |
| DECRETO | 12/07/2022 | 1842 | SE GIRA SUBVENCIÓN AÑO 2022 A JUNTA DE VECINOS PEÑA BLANCA DE QUILLON "PARA MEJORAMIENTO DE RECINTO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN CEMENTERIO DEL SECTOR DE PEÑA BLANCA", APROBADA CON DECRETO ALCALDICIO N°3268 DEL 29 DE JUNIO 2022. | 2.300.000 | ENLACE |
| DECRETO | 12/07/2022 | 1843 | SE GIRA SUBVENCIÓN AÑO 2022 A JUNTA DE VECINOS LOS CRUCEROS DE QUILLON,"PARA PROTEGER SEDE COMUNITARIA", APROBADA CON DECRETO ALCALDICIO N°3269 DEL 29 DE JUNIO 2022. | 400.000 | ENLACE |
| DECRETO | 12/07/2022 | 1844 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°21 A LA SEÑORITA SANDRA INES MORALES TORRES, POR PRESTAR SERVICIOS COMO GESTORA SIAPER, DURANTE EL MES DE JUNIO 2022. | 438.750 | ENLACE |
| DECRETO | 12/07/2022 | 1845 | SE PAGAN FACTURAS N°54659,54660 DE FECHA 15/06/2022 DEL PROVEEDOR SERVICIOS INTEGRADOS SIDAPT LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE CAJAS DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS VULNERABLES DE LA COMUNA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°98 DE FECHA 09/05/2022 DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 11.337.600 | ENLACE |
| DECRETO | 12/07/2022 | 1846 | SE PAGAN CERTIFICADOS EMITIDOS EL MES DE JUNIO 2022, POR CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES PARA TRAMITES DE LICENCIAS DE CONDUCIR. | 152.250 | ENLACE |
| DECRETO | 12/07/2022 | 1847 | SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIO A LA FUNCIONARIA PAOLA MERINO LARA, POR COMETIDO REALIZADO A LA CIUDAD DE SANTIAGO, A SUBDERE PARA GESTIONES POR DIPLOMADO INSTITUCIONAL, EL DIA 24 DE JUNIO 2022. | 52.404 | ENLACE |
| DECRETO | 12/07/2022 | 1848 | SE PAGA FACTURA N°23727 DE FECHA 22/06/2022 DEL PROVEEDOR ORTOMEDICA LIFANTE S.A, POR ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS, PARA PERSONAS DISCAPACITADAS DE LA COMUNA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°117 DE FECHA 26/05/2022, DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 503.822 | ENLACE |
| DECRETO | 12/07/2022 | 1849 | TRASFERENCIAS DE RECURSOS A CUENTA CORRIENTE N° 210485110 DESDE CUENTAS CORRIENTES N° 210485130, 210485140, 210485160, 210485438, POR DEVOLUCIÓN DE PAGOS DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A RETENCIONES DE IMPUESTOS MES DE JUNIO 2022. | 3.797.520 | ENLACE |
| DECRETO | 12/07/2022 | 1850 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS A CUENTA CORRIENTE N°210485110 DESDE CUENTA CORRIENTE N°210485438, POR DEVOLUCIÓN DE PAGOS DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL ME DE JUNIO 2022. | 1.060.874 | ENLACE |
| DECRETO | 12/07/2022 | 1851 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS A CUENTA CORRIENTE N°210485110 DESDE CUENTA CORRIENTE N°210485438, POR DEVOLUCIÓN DE PAGOS DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL ME DE JUNIO 2022. | 796.650 | ENLACE |
| DECRETO | 13/07/2022 | 1852 | SE PAGA FACTURA N°101 DE FECHA 27/05/2022 DEL PROVEEDOR FERRETERÍA 18 DE SEPTIEMBRE SPA, POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, PARA HABILITAR BIBLIOTECA MUNICIPAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°105 DE FECHA 17/05/2022 DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 150.059 | ENLACE |
| DECRETO | 13/07/2022 | 1853 | SE PAGA FACTURA N°499 DE FECHA 17/06/2022 DEL PROVEEDOR RAÚL SANTIAGO PLENCOVICH HAMAME, POR ADQUISICIÓN DE FOLLETOS Y BOLSOS DE DIFUSIÓN PARA ACTIVIDAD DE ADULTO MAYOR, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°124 DE FECHA 01/06/2022 DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 665.924 | ENLACE |
| DECRETO | 13/07/2022 | 1854 | SE PAGA FACTURA N°393 DE FECHA 27/05/2022 DEL PROVEEDOR VILLA Y MORALES LIMITADA, POR DISEÑO Y CONFECCIÓN DE LETRERO PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°104 DE FECHA 17/05/2022, DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 478.975 | ENLACE |
| DECRETO | 13/07/2022 | 1855 | SE PAGA FACTURA N°189 DE FECHA 22/06/2022 DEL PROVEEDOR MARÍA ANGÉLICA YÁÑEZ CASTILLO, POR ADQUISICIÓN DE ASTILLAS SECAS PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°126 DE FECHA 17/06/2022, DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 499.229 | ENLACE |
| DECRETO | 13/07/2022 | 1856 | SE PAGA FACTURA N°10601264 DE CHILEXPRESS S.A, POR ENVIÓ DE CORREOS, ENCOMIENDAS Y VALIJAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022. | 13.587 | ENLACE |
| DECRETO | 13/07/2022 | 1857 | SE PAGA FACTURA N°1261 DE ING. ELÉCTRICA Y ARQUITECTURA SPA, POR NORMALIZACIÓN SISTEMA ELÉCTRICO EDIFICIO CONSISTORIAL DE QUILLON, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO ESTADO DE PAGO, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N°2891 DEL 10/08/2021. | 21.250.765 | ENLACE |
| DECRETO | 13/07/2022 | 1858 | SE HACE DEVOLUCIÓN DE GASTOS A DON MIGUEL PEÑA JARA, POR CONCEPTO DE PEAJES Y ESTACIONAMIENTO POR COMISIÓN DE SERVICIO CIUDAD DE CHILLAN. | 3.620 | ENLACE |
| DECRETO | 13/07/2022 | 1859 | SE GIRA BECA COMUNAL AÑO 2022 A LA SEÑORITA CONSTANZA BELÉN ITURRA JARA, POSTULANTE Y BENEFICIARIA CON DICHA BECA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO 2022. | 100.000 | ENLACE |
| DECRETO | 13/07/2022 | 1860 | SE PAGA COMISIÓN DE SERVICIO A LOS SEÑORES JUAN CARLOS VILLALOBOS Y JULIÁN VARGAS RÍOS, POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE VIÑA DEL MAR, LOS DÍAS 13,14 Y 15 DE JULIO 2022. | 280.740 | ENLACE |
| DECRETO | 13/07/2022 | 1861 | SE PAGA FACTURA N°367 DE FECHA 20/05/2022 DEL PROVEEDOR PAULA ANDREA SEPULVEDA DONOSO, POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE DIFUSIÓN PARA PROGRAMA DÉFICIT HÍDRICO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°88 DE FECHA 29/04/2022 DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 649.740 | ENLACE |
| DECRETO | 13/07/2022 | 1862 | SE PAGA FACTURA N°147 DE FECHA 13/06/2022 DEL PROVEEDOR DISBERLI DAYANA CORDERO MENDEZ, POR ADQUISICIÓN DE ALIMENTACIÓN PARA ACTIVIDAD DENOMINADA BINGO MAYOR, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°111 DE FECHA 24/05/2022 DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 656.821 | ENLACE |
| DECRETO | 14/07/2022 | 1863 | SE PAGA FACTURA N°12060966 DE FECHA 10/06/2022 DEL PROVEEDOR ABASTIBLE S.A, POR ADQUISICIÓN DE 3 CARGAS DE GAS 15 KG NORMAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°125 DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 48.566 | ENLACE |
| DECRETO | 14/07/2022 | 1864 | SE PAGA FACTURA N°143 DE LUIS GONZALO CERDA TRONCOSO, CORRESPONDIENTE AL 2° ESTADO DE PAGO DE LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL LOS CEREZOS" D.A. N°4352 DE 10/11/2021. | 28.614.477 | ENLACE |
| DECRETO | 14/07/2022 | 1865 | SE PAGA FACTURA N°12060967 DE FECHA 10/06/2022 DEL PROVEEDOR ABASTIBLE S.A, POR ADQUISICIÓN DE 308 CARGAS DE GAS 15 KG NORMAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°118 DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 4.986.138 | ENLACE |
| DECRETO | 14/07/2022 | 1866 | SE PAGA FACTURA N°79 DE CONSTRUCTORA SAN SEBASTIÁN LTDA., CORRESPONDIENTE AL 1°ESTADO DE PAGO DE LA OBRA DENOMINADA "MEJORAMIENTO ESPACIOS PÚBLICOS VILLA RENACER, QUILLON". | 13.648.021 | ENLACE |
| DECRETO | 14/07/2022 | 1867 | SE PAGA FACTURA N°1339 DE FECHA 26/05/2022 DEL PROVEEDOR PUBLICIDAD FELIPE LIU E.I.R.L, POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE DIFUSIÓN PARA LAS ORGANIZACIONES COMUNITARIAS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°92 DE FECHA 05/05/2022 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 1.432.724 | ENLACE |
| DECRETO | 14/07/2022 | 1868 | SE PAGA FACTURA N°143 DE CONSTRUCTORA VENEGAS PRADENAS LTDA, CORRESPONDIENTE AL 1°ESTADO DE PAGO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCIÓN LETRAS TURÍSTICAS QUILLON E HITO VILLA TENNESSE. D.A. N°1582 DE 01/04/2022. | 6.948.803 | ENLACE |
| DECRETO | 14/07/2022 | 1869 | SE GIRA SUBVENCIÓN AÑO 2022 A JUNTA DE VECINOS JUAN PABLO SEGUNDO DE QUILLON, PARA INVERTIR EN PROYECTO DENOMINADO "TERMINO SALA MULTIUSO SEDE SOCIAL", DECRETO ALCALDICIO N° 3482 DE FECHA 06 DE JULIO 2022 QUE LA APRUEBA. | 1.505.930 | ENLACE |
| DECRETO | 14/07/2022 | 1870 | SE GIRA SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2022 A TALLER MANOS DE MUJER, PARA INVERTIR EN MATERIALES DE TRABAJO PARA EL TALLER. | 1.500.000 | ENLACE |
| DECRETO | 14/07/2022 | 1871 | SE GIRA SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2022 A CLUB CULTURAL DE ADULTOS MAYORES "TRAS LAS HUELLAS DE LA VIDA" PARA INVERTIR EN PROYECTO DENOMINADO "EXPERIENCIAS PLASMADAS EN LETRAS". | 5.000.000 | ENLACE |
| DECRETO | 15/07/2022 | 1872 | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS DE ESSBIO S.A, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN REPARTICIONES MUNICIPALES Y MANTENCIÓN AREAS VERDES, DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 30/05/2022 Y 29/06/2022. | 1.995.580 | ENLACE |
| DECRETO | 15/07/2022 | 1873 | SE PAGA DEVOLUCIÓN DE GASTOS A DON PATRICIO CHAVEZ BENAVENTE POR CONCEPTO DE PAGO DE TAG A RUTA DEL MAIPO Y BOLETÍN COMERCIAL. | 25.490 | ENLACE |
| DECRETO | 15/07/2022 | 1874 | SE PAGA DEVOLUCIÓN DE GASTOS A DAYSI PADILLA BETANZO, POR CONCEPTO DE PAGO DE CERTIFICADO DOMINIO VIGENTE COMO REQUISITO PARA POSTULACIÓN DE PROYECTO CENTRO DE DÍA. | 18.000 | ENLACE |
| DECRETO | 15/07/2022 | 1875 | SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIO CON DERECHO A ASIGNACIÓN DE VIATICO, A PROFESIONALES DEL PROGRAMA OMIL, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 3064 DEL 10 DE JUNIO 2022. | 20.962 | ENLACE |
| DECRETO | 15/07/2022 | 1876 | SE PAGA ARRIENDO INMUEBLE A DON TOMAS IRRIBARRA PARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022, INMUEBLE UBICADO EN AVENIDA O’HIGGINS N°543, PARA FUNCIONAMIENTO DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE QUILLON. | 650.000 | ENLACE |
| DECRETO | 15/07/2022 | 1877 | SE PAGAN CERTIFICADOS EMITIDOS EL MES DE ABRIL 2022, POR CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES PARA TRAMITES DE LICENCIAS DE CONDUCIR. | 182.700 | ENLACE |
| DECRETO | 15/07/2022 | 1878 | SE PAGA $20.962 A LA SEÑORITA KARINA FARIÑA PÉREZ, POR RECHAZO DEL BANCO ITAU, EN PAGO DE UN VIATICO MES DE JUNIO 2022, DECRETO DE PAGO N°1533. | 20.962 | ENLACE |
| DECRETO | 15/07/2022 | 1879 | SE PAGA FACTURA N°13069 DE FECHA 17/05/2022 DEL PROVEEDOR FERRETERÍA MULTICOMERCIAL LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, PARA EL PROGRAMA ASISTENCIA SOCIAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°85 DE FECHA 26/04/2022, DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 1.661.716 | ENLACE |
| DECRETO | 15/07/2022 | 1880 | SE PAGA FACTURA N°91177 DE FECHA 25/04/2022 DEL PROVEEDOR PEDRO MEDINA Y COMPAÑÍA LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA AYUDA SOCIAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°38 DE FECHA 17/03/2022 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 1.665.694 | ENLACE |
| DECRETO | 15/07/2022 | 1881 | SE PAGA FACTURA N°23432 DE FECHA 20/05/2022 DEL PROVEEDOR ORTOMIDICA LIFANTE S.A, POR ADQUISICIÓN DE CAMA CLÍNICA Y COLCHÓN, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°78 DE FECHA 25/04/2022 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 940.100 | ENLACE |
| DECRETO | 18/07/2022 | 1882 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A LA SEÑORITA GLORIA AVILA MARIANGEL, POR PRESTAR SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ASEO, DURANTE EL MES DE JUNIO 2022. | 175.500 | ENLACE |
| DECRETO | 18/07/2022 | 1883 | SE PAGA FACTURA N°111 AL PROVEEDOR STAFF CONSULTORES SPA, POR PRESTAR SERVICIO DE CAPACITACIÓN LIDERAZGO EFECTIVO QUILLON 2022, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°18 DE DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS-RR.HH. | 2.800.000 | ENLACE |
| DECRETO | 18/07/2022 | 1884 | SE PAGA FACTURA N°5597 AL PROVEEDOR CRISTIAN ANTONIO PAIVA BASCUÑÁN, POR ADQUISICIÓN DE TIMBRES PARA RENOVACIÓN Y NUEVOS CARGOS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°20 DE DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS. | 220.864 | ENLACE |
| DECRETO | 18/07/2022 | 1885 | SE PAGA FACTURA N°1446890 DE FECHA 01/06/2022 DEL PROVEEDOR RENATO DIAZ S.A, POR ADQUISICIÓN DE CORTADORA DE CÉSPED PARA EL POLIDEPORTIVO Y CENDYR NÁUTICO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°53 DE FECHA 05/04/2022 DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 678.981 | ENLACE |
| DECRETO | 18/07/2022 | 1886 | SE PAGA FACTURA N°1310 DE FECHA 29/05/2022 DEL PROVEEDOR EDUARDO ANDRÉS ALVEAR ORTIZ, POR COCTEL PARA ENCUENTRO TERRITORIAL OMIL EN LA COMUNA DE YUNGAY PROGRAMA OMIL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°109 DE FECHA 19/05/2022 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 99.930 | ENLACE |
| DECRETO | 18/07/2022 | 1887 | SE PAGA FACTURA N°67 AL PROVEEDOR SANDRA DEL ROSARIO RAMOS ROJAS, POR SERVICIO DE TRASLADO DE PARTICIPANTES DEL TRKKING, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°69 DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 120.000 | ENLACE |
| DECRETO | 18/07/2022 | 1888 | SE PAGA FACTURA N°68 AL PROVEEDOR SANDRA DEL ROSARIO RAMOS ROJAS, POR SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS ESCUELA MUNICIPAL DE FUTBOL CON DESTINO A CHILLAN, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°74 DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 140.000 | ENLACE |
| DECRETO | 18/07/2022 | 1889 | SE PAGA FACTURA N°1326 DE FECHA 29/06/2022 DEL PROVEEDOR EDUARDO ANDRÉS ALVEAR ORTIZ, POR SERVICIOS DE CAFÉ PARA TALLERES DE APRESTO LABORAL PROGRAMA OMIL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°121 DE FECHA 30/05/2022 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 299.880 | ENLACE |
| DECRETO | 18/07/2022 | 1890 | SE PAGA FACTURA N°23 AL PROVEEDOR HUMBERTO ANDRÉS FUENTES VEGA, POR PRESTAR SERVICIO DE TRASLADO DE DEPORTISTAS DE CANOTAJE A LAJA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°85 DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 185.000 | ENLACE |
| DECRETO | 18/07/2022 | 1891 | SE PAGA FACTURA N°202 DEL PROVEEDOR NAVARRETE Y MONSALVE LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE COLACIONES PARA ESCUELA DE FUTBOL PARA PARTIDO A DISPUTAR EN CHILLAN, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°73 DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 214.200 | ENLACE |
| DECRETO | 18/07/2022 | 1892 | PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATA DE LA MUNICIPALIDAD DE QUILLON. | 136.753.472 | ENLACE |
| DECRETO | 18/07/2022 | 1893 | SE PAGA FACTURA N°281 Y N°282 DE FECHA 23/05/2022 DEL PROVEEDOR LUIS ORLANDO FIGUEROA CID, POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA ACTIVIDAD PREVENTIVA CONSTRUCCIÓN DE MESA TERRITORIAL DEL PLAN EVSD, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°93 DE FECHA 05/05/2022 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 244.902 | ENLACE |
| DECRETO | 18/07/2022 | 1894 | SE PAGA FACTURA N°21530 A LA EMPRESA PETRINOVIC SPA, POR ARRIENDO DE EQUIPO "GABINETE PSICOTÉCNICO ATS", CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022. | 501.466 | ENLACE |
| DECRETO | 18/07/2022 | 1895 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°386 A LA SEÑORITA LORENA DE LAS MERCEDES PARRA CORTES, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MONITORA Y COORDINADORA DE BATALLAS QUILLON, DURANTE EL DÍA 11 DE JUNIO 2022. | 80.000 | ENLACE |
| DECRETO | 19/07/2022 | 1896 | SE PAGA FACTURA N°3129 DE FECHA 10/06/2022 DEL PROVEEDOR COLORES Y TINTAS SPA, POR ADQUISICIÓN DE GALVANOS DE RECONOCIMIENTO DEPORTISTAS CLUB DEPORTIVO CERRO PORTEÑO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°88 DE FECHA 08/06/2022 DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 357.000 | ENLACE |
| DECRETO | 19/07/2022 | 1897 | SE PAGA FACTURA N°117 AL PROVEEDOR TRANSPORTES SAAVEDRA E HIJOS LIMITADA, POR SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE ESCUELA MUNICIPAL DE FUTBOL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°84 DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 500.000 | ENLACE |
| DECRETO | 19/07/2022 | 1898 | SE PAGA FACTURA N°266 AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA CHILLAN LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE COFFEE BREAK Y ALMUERZOS PARA REUNIÓN DE LA MESA GENERAL CON DIRECTIVOS DEL GOBIERNO REGIONAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°92 DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 519.982 | ENLACE |
| DECRETO | 19/07/2022 | 1899 | SE PAGA FACTURA N°119 DE FECHA 31/05/2022 DEL PROVEEDOR HÉCTOR MUÑOZ SPA, POR ADQUISICIÓN DE PLANCHAS DE ZINC, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°80 DE FECHA 19/05/2022 DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 1.310.904 | ENLACE |
| DECRETO | 19/07/2022 | 1900 | SE PAGA 165 DE FECHA 04/07/2022 DEL PROVEEDOR HÉCTOR MUÑOZ SPA, POR ADQUISICIÓN DE FIELTRO ASFALTICO PARA LA REPARACIÓN DE LA CUBIERTA DEL EDIFICIO CONSISTORIAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°23 DE FECHA 11/04/2022 DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPALES. | 84.252 | ENLACE |
| DECRETO | 19/07/2022 | 1901 | SE GIRA FONDO DE CAJA CHICA, PARA SOLVENTAR GASTOS DE ASISTENCIA SOCIAL DEVOLUCIÓN DE PASAJES, RECETAS MEDICAS Y OTROS, DE DIDECO, A NOMBRE DE LA SEÑORITA VALENTINA CIFUENTES ARRIAGADA. | 740.000 | ENLACE |
| DECRETO | 19/07/2022 | 1902 | TRASPASO DE RECURSOS AL DEPARTAMENTO DE SALUD, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2022. | 40.000.000 | ENLACE |
| DECRETO | 19/07/2022 | 1903 | SE PAGA FACTURA N°262 DE FECHA 10/06/2022 DEL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA CHILLAN LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE COLACIONES PARA COMPETENCIA NACIONAL DE CANOTAJE VILLARRICA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°72 DE FECHA 03/05/20222 DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 63.963 | ENLACE |
| DECRETO | 19/07/2022 | 1904 | SE PAGA FACTURA N°94 DE FECHA 06/07/2022 DEL PROVEEDOR ACTIVA COMERCIAL SPA, POR ADQUISICIÓN DE PREMIOS ELEMENTOS DE INVIERNO PARA PROGRAMA DE ADULTO MAYOR, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°127 DE FECHA 07/06/2022 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 871.437 | ENLACE |
| DECRETO | 19/07/2022 | 1905 | SE PAGA FACTURA N°1762 DE FECHA 06/07/2022 DEL PROVEEDOR INVERSIONES CREE SPA, POR ADQUISICIÓN DE PREMIOS ELECTRÓNICOS PARA BINGO MAYOR, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°127 DE FECHA 07/06/2022 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 162.987 | ENLACE |
| DECRETO | 19/07/2022 | 1906 | SE PAGA FACTURA N°11331 DE FECHA 06/07/2022 DEL PROVEEDOR MULTICOMERCIAL CHILLAN LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE ESTUFA A COMBUSTIÓN LENTA Y KIT DE INSTALACIÓN, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°132 DE FECHA 15/06/2022 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 634.270 | ENLACE |
| DECRETO | 20/07/2022 | 1907 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°15 A LA SEÑORITA MÓNICA DEL CARMEN ASTETE PAILLANAO, POR PRESTAR SERVICIOS EN CEREMONIA WETRIPANTU, CHOIQUEPURRUM, DURANTE EL DIA 25 DE JUNIO 2022. | 438.750 | ENLACE |
| DECRETO | 20/07/2022 | 1908 | SE PAGA FACTURA N°4593 DE ECOBIO SPA, POR SERVICIOS DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DE LA COMUNA DE QUILLON. | 5.626.152 | ENLACE |
| DECRETO | 20/07/2022 | 1909 | SE HACE DEVOLUCIÓN DE GASTOS A DON PAVEL ARRIAGADA PAREDES POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE CALEFACTOR PARA OFICINA. | 17.990 | ENLACE |
| DECRETO | 20/07/2022 | 1910 | SE PAGA FACTURA N°1409 AL PROVEEDOR EDUARDO ANDRÉS ALVEAR ORTIZ, POR ADQUISICIÓN DE COCTEL PARA 2° MESA TERRITORIAL DE MUJERES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°133 DE DIDECO. | 229.670 | ENLACE |
| DECRETO | 20/07/2022 | 1911 | SE PAGA FACTURA N°230 AL PROVEEDOR INMOBILIARIA E INVERSIONES CBB LIMITADA, POR SERVICIO DE ARRIENDO DE SALÓN DE EVENTOS PARA SEMINARIO DICTADO POR SENAMA, SEGÚN FICHA TECNICA N°166 DE DIDECO. | 357.000 | ENLACE |
| DECRETO | 20/07/2022 | 1912 | SE PAGA FACTURA N°2411 AL PROVEEDOR SAN MARTIN Y GUERRA LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE PARLANTE PORTÁTIL PARA POLIDEPORTIVO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°90 DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 213.486 | ENLACE |
| DECRETO | 21/07/2022 | 1913 | SE PAGA FACTURA N°114 DE FECHA 30 DE JUNIO 2022 AL PROVEEDOR JULIO PULGAR GALAZ, POR ADQUISICIÓN DE POLERAS EVENTO MARATÓN BAILE FLÚOR, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°95 DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 450.000 | ENLACE |
| DECRETO | 21/07/2022 | 1914 | SE PAGA FACTURA N°44772 DE FECHA 28 DE JUNIO 2022 DEL PROVEEDOR LAS VERTIENTES LTDA, POR ADQUISICIÓN DE RECARGAS BOTELLÓN DE 20 LITROS DE AGUA PURIFICADA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°97 DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 38.498 | ENLACE |
| DECRETO | 21/07/2022 | 1915 | SE PAGA FACTURA N°58519 DE FECHA 28 DE JUNIO 2022 AL PROVEEDOR LIBRERÍA ATLANTIK LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE VASOS PLÁSTICOS DESECHABLES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°97 DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 78.540 | ENLACE |
| DECRETO | 21/07/2022 | 1916 | SE PAGA FACTURA N°232 DE FECHA 10 DE JUNIO 2022 AL PROVEEDOR GESTIÓN PUBLICA CONSULTORES OTEC LIMITADA, POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN ROL DEL MUNICIPIO EN EL MARCO DE LA LEY 19.418 Y 19.537, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°11 DE SECRETARIA MUNICIPAL. | 370.000 | ENLACE |
| DECRETO | 21/07/2022 | 1917 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°233 AL SEÑOR FERNANDO ENRIQUE DAZA MARDONES, POR PRESTAR SERVICIOS COMO ENCARGADO DE PRESENTACIÓN DE BALLET, DURANTE EL DIA 28 DE MAYO 2022. | 351.000 | ENLACE |
| DECRETO | 21/07/2022 | 1918 | SE PAGA FACTURA N°4507 DE FECHA 28 DE JUNIO DE 2022 DE JOSE EDUARDO URRA ASTROZA, POR SERVICIO REPARACIÓN DE PAQUETE RESORTE DE CAMIÓN PPU "DWHT 49", SEGÚN FICHA TÉCNICA N°88 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIA. | 157.080 | ENLACE |
| DECRETO | 21/07/2022 | 1919 | SE PAGA FACTURA N°754 DE FECHA 24 DE JUNIO 2022 DE PROVEEDOR EULEN SOCIOSANITARIO SPA, POR SERVICIO DE TELEASISTENCIA DOMICILIARIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 19 DE ABRIL 2022, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°74 DE DIDECO. | 1.844.192 | ENLACE |
| DECRETO | 21/07/2022 | 1920 | SE PAGA FACTURA N°832 DE FECHA 07 DE JULIO 2022 AL PROVEEDOR KYC INDUSTRIAL LIMITADA, POR SERVICIO DE INSTALACIÓN Y MANTENCIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°137 DE DIDECO. | 119.000 | ENLACE |
| DECRETO | 21/07/2022 | 1921 | SE HACE DEVOLUCIÓN DE GASTOS A DON DANIEL COLOMA HUEICO, POR CONCEPTO DE PAGO DE PEAJES Y ESTACIONAMIENTO POR TRASLADO A CONTRALORÍA REGIONAL, POR SUMARIO ADMINISTRATIVO. | 5.660 | ENLACE |
| DECRETO | 21/07/2022 | 1922 | SE PAGA FACTURA N°86 DE FECHA 10 DE MAYO 2022 AL PROVEEDOR EMPAVONADOS CHILLAN SPA, POR ADQUISICIÓN DE PENDÓN ROLLER CON GRAFICA INSTITUCIONAL PROYECTADA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°65 DE DIDECO. | 49.980 | ENLACE |
| DECRETO | 21/07/2022 | 1923 | SE PAGA FACTURA N°487 DE FECHA 28 DE JUNIO 2022 AL PROVEEDOR CLINICON SPA, POR ADQUISICIÓN DE CATRE CLÍNICO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°90 DE DIDECO. | 844.900 | ENLACE |
| DECRETO | 21/07/2022 | 1924 | SE PAGA FACTURA N°113 DE FECHA 22 DE JUNIO 2022 AL PROVEEDOR FERRETERÍA 18 DE SEPTIEMBRE SPA, POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA OFICINA DE DIDECO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°122 DE DIDECO. | 759.458 | ENLACE |
| DECRETO | 21/07/2022 | 1925 | SE PAGAN FACTURAS N°7732, 7731, 7729, 7734, TODAS DE FECHA 24 DE JUNIO DE 2022, A PROVEEDOR S.G.C DIESEL LTDA, POR MANTENCIONES Y REPARACIONES DE VEHÍCULOS Y CAMIONES, SEGÚN FICHAS TÉCNICAS N°92,90,95 Y 93 RESPECTIVAMENTE, DE LA UNIDAD DE MAQUINARIA. | 2.669.795 | ENLACE |
| DECRETO | 21/07/2022 | 1926 | SE PAGA FACTURA N°116623 DE FECHA 17 DE JUNIO 2022 AL PROVEEDOR BLUE MIX SPA, POR ADQUISICIÓN DE MARCOS PARA DIPLOMAS Y/O FOTOGRAFÍAS PARA PROGRAMA CENTRO DE DÍA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°131 DE DIDECO. | 94.653 | ENLACE |
| DECRETO | 21/07/2022 | 1927 | SE PAGA FACTURA N°2 DE FECHA 16 DE JUNIO 2022 AL PROVEEDOR CENTRO DE ORIENTACIÓN AUDITIVA SPA, POR ADQUISICIÓN DE AUDÍFONO UNILATERAL, SEGÚN ISE N°10721, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°77 DE DIDECO. | 1.601.899 | ENLACE |
| DECRETO | 21/07/2022 | 1928 | TRASPASO DE RECURSOS AL DPTO. DE EDUCACIÓN MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA LEY 20.964 RETIRO VOLUNTARIO CUPOS AÑO 2019 TRANSFERIDOS DE FORMA DIRECTA A CUENTA CORRIENTE N°210485150 CON FECHA 13/07/2022. | 50.209.579 | ENLACE |
| DECRETO | 21/07/2022 | 1929 | PAGO DE PERMISO DE CIRCULACIÓN VEHICULAR POR CUENTA DE TERCEROS, RECAUDADOS EN LA COMUNA DE QUILLON, DURANTE EL PERIODO 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2022. | 1.459.179 | ENLACE |
| DECRETO | 21/07/2022 | 1930 | PAGO DE PERMISO DE CIRCULACIÓN VEHICULAR POR CUENTA DE TERCEROS, RECAUDADOS EN LA COMUNA DE QUILLON, DURANTE EL PERIODO 01 AL 31 DE MAYO DEL 2022. | 158.973 | ENLACE |
| DECRETO | 21/07/2022 | 1931 | PAGO DE PERMISO DE CIRCULACIÓN VEHICULAR POR CUENTA DE TERCEROS, RECAUDADOS EN LA COMUNA DE QUILLON, DURANTE EL PERIODO 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2022. | 859.923 | ENLACE |
| DECRETO | 21/07/2022 | 1932 | SE PAGA FACTURA N°179 DE FECHA 25 DE JUNIO DE 2022 DE PROVEEDOR JORGE RICHARD RIQUELME NAVARRETE, POR LA ADQUISICIÓN DE PREMIOS A SOCIOS ACTIVOS DE DISTINTAS OO.CC DE LA COMUNA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°127 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 44.030 | ENLACE |
| DECRETO | 21/07/2022 | 1933 | SE PAGA FACTURA N°158 DE FECHA 22 DE JUNIO DE 2022 DE PROVEEDOR INGENIEROS ASOCIADOS SPA, POR LA ADQUISICIÓN DE 3 TIMBRES PARA DISTINTOS PROGRAMAS DE DIDECO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°100 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 42.000 | ENLACE |
| DECRETO | 21/07/2022 | 1934 | SE PAGA FACTURA N°1559 DE FECHA 31 DE MAYO DE 2022 DE PROVEEDOR SOC. INFORMÁTICA TECHINSIDE LTDA, POR ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PERIFÉRICOS PARA DIRECCIÓN DE SECPLAN, SEGÚN FICHA TECNICA N°27 DE LA SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN. | 805.637 | ENLACE |
| DECRETO | 21/07/2022 | 1935 | SE PAGA FACTURA N°612 DE FECHA 30 DE JUNIO 2022, DE PROVEEDOR COMERCIAL Y SERVICIOS K.Y.R SPA, POR LA ADQUISICIÓN DE GABINETE RACK MURAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°11 DE LA DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA. | 118.988 | ENLACE |
| DECRETO | 21/07/2022 | 1936 | SE PAGA FACTURA N°3773396 DE FECHA 28 DE JUNIO DE 2022 A PROVEEDOR SALINAS Y FABRES S.A, POR REPARACIÓN DE TORNAMESA MOTONIVELADORA JOHN DEERE 770G, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°84 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIA. | 8.196.613 | ENLACE |
| DECRETO | 22/07/2022 | 1937 | SE PAGA FACTURA N°19440 DE FECHA 02 DE JUNIO DE 2022 DE PROVEEDOR IMPORTADORA, EXPORTADORA Y DISTRIBUIDORA GINO VARESSI LTDA, POR LA ADQUISICIÓN DE FOCOS PARA LA ILUMINACIÓN DE CANCHA POLIDEPORTIVO COMUNAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°79 DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 1.430.116 | ENLACE |
| DECRETO | 22/07/2022 | 1938 | SE PAGAN FACTURAS N°3776200 DE FECHA 22/06/2022 Y N°376256 DE FECHA 20/06/2022 A PROVEEDOR SALINAS Y FABRES S.A, POR MANTENCIÓN 2.750 HRS. MOTONIVELADORA JOHN DEERE 772G, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°87 Y MANTENCIÓN 2000 HRS RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310SL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°86, AMBAS DE LA UNIDAD DE MAQUINARIA. | 3.065.345 | ENLACE |
| DECRETO | 22/07/2022 | 1939 | SE PAGA FACTURA N°3038 DE FECHA 05 DE JULIO DE 2022 DE PROVEEDOR RAISOF SPA, POR LA ADQUISICIÓN DE MOTOBOMBA PARA COMPLEMENTAR EQUIPO DE PUNTERA ODEL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°28 DE LA OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. | 904.400 | ENLACE |
| DECRETO | 22/07/2022 | 1940 | PAGO DE MULTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022, SEGÚN INFORME N°120 DEL 18/07/2022, POR UN MONTO DE $965.362. | 965.362 | ENLACE |
| DECRETO | 22/07/2022 | 1941 | PAGO DE MULTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022, SEGÚN INFORME N°121 DEL 18/07/2022 POR UN MONTO DE $112.206. | 112.206 | ENLACE |
| DECRETO | 22/07/2022 | 1942 | PAGO DE MULTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022, SEGÚN INFORME N°122 DEL 18/07/2022, AL SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN. | 6.980 | ENLACE |
| DECRETO | 25/07/2022 | 1943 | SE PAGA FACTURA N°178 DE FECHA 24 DE JUNIO DE 2022 DE PROVEEDOR JORGE RICHARD RIQUELME NAVARRETE, POR LA ADQUISICIÓN DE COLCHÓN DE 2 PLAZAS SEGÚN ISE N°2191/2022, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°132 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 228.999 | ENLACE |
| DECRETO | 25/07/2022 | 1944 | SE PAGA FACTURA N° 520493 DE ESSBIO S.A, POR PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE MES DE JUNIO 2022. | 12.605.142 | ENLACE |
| DECRETO | 25/07/2022 | 1945 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A IGNACIO LAGOS ESCARES Y DENIZ SANCHEZ AGUILERA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MONITORES ACTIVIDAD CONOCE TU LAGUNA, DURANTE EL DÍA 31 DE MAYO 2022. | 175.000 | ENLACE |
| DECRETO | 25/07/2022 | 1946 | SE HACE DEVOLUCIÓN DE GASTOS A DON DANIEL COLOMA HUEICO, POR CONCEPTO DE PAGO DE PEAJES Y ESTACIONAMIENTO POR ENTREGA DE DOCUMENTOS EN BIENES NACIONALES CHILLAN. | 3.600 | ENLACE |
| DECRETO | 25/07/2022 | 1947 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°25 A DON DIEGO ADOLFO OROSTICA OROSTICA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO EXPOSITOR TALLER DE BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS (DÉFICIT HÍDRICO), DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 25 DE MAYO AL 23 DE JUNIO 2022. | 87.750 | ENLACE |
| DECRETO | 25/07/2022 | 1948 | SE HACE DEVOLUCIÓN DE GASTOS A DON CRISTIAN NUÑEZ VARGAS POR CONCEPTO DE PAGO DE PEAJES ENTRADA A ZONA PORTUARIA POR VIAJE RECREATIVO Y CULTURAL, CON LOS NNA Y SUS CUIDADORES DEL SECTOR DE CHILLANCITO. | 22.270 | ENLACE |
| DECRETO | 25/07/2022 | 1949 | TRASPASO DE RECURSOS AL DPTO. DE EDUCACIÓN MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES A SUBVENCIÓN SALAS CUNAS, ASIG. DOCENTE, ASIG. HOMOLOGACIÓN, TRANSFERIDOS DE FORMA DIRECTA A CUENTA CORRIENTE N°210485438 CON FECHA 25/07/2022. | 24.805.447 | ENLACE |
| DECRETO | 25/07/2022 | 1950 | SE PAGA FACTURA N°380 DE FECHA 04 DE JULIO DE 2022 A PROVEEDOR MAGDALENA ABIGAIL BARRIGA PINTO, POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA TALLERES EN VACACIONES DE INVIERNO ORGANIZADO POR BIBLIOTECA MUNICIPAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°145 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 137.637 | ENLACE |
| DECRETO | 25/07/2022 | 1951 | SE PAGA FACTURA N°6812 DE FECHA 06 DE JULIO DE 2022 DE PROVEEDOR IMPRESORA COLOR LIMITADA, POR SERVICIOS DE IMPRESIÓN TELAS PVC DISTINTAS ACTIVIDADES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°45 DE LA OFICINA DE TURISMO Y CULTURA. | 140.420 | ENLACE |
| DECRETO | 25/07/2022 | 1952 | SE PAGA FACTURA N°1517 DE FECHA 04 DE JULIO DE 2022 DE PROVEEDOR RAÚL EMILIANO SALAZAR ALVAREZ, POR LA ADQUISICIÓN DE 2 RECARGAS DE GAS LICUADO DE 15 KILOS PARA DEPENDENCIAS DE DEPTO. DE TRANSITO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°08 DEL DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO. | 51.000 | ENLACE |
| DECRETO | 25/07/2022 | 1953 | SE PAGAN FACTURAS N°3747194 DE FECHA 31/05/2022 Y N°3713220 DE FECHA 28/04/2022, A PROVEEDOR SALINAS Y FABRES S.A, POR SERVICIO DE REPARACIÓN RETROEXCAVADORA JHON DEERE 310SJ, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°51 Y REPARACIÓN DE TRANSMISIÓN RETROEXCAVADORA JHON DEERE 310SL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°65 AMBAS DE LA UNIDAD DE LA UNIDAD DE MAQUINARIA. | 11.077.125 | ENLACE |
| DECRETO | 26/07/2022 | 1954 | SE PAGAN FACTURAS DE TRANSBANK S.A, POR SERVICIOS DE COBRANZA POR RECAUDACIONES REALIZADAS DURANTE EL MES DE JUNIO 2022. | 654.320 | ENLACE |
| DECRETO | 26/07/2022 | 1955 | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS DE ESSBIO S.A, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN REPARTICIONES MUNICIPALES Y MANTENCIÓN AREAS VERDES, DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 10/06/2022 Y 12/07/2022. | 69.940 | ENLACE |
| DECRETO | 26/07/2022 | 1956 | SE GIRA SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2022 A CONJUNTO FOLCLÓRICO MUNICIPAL RAÍCES DE MI TIERRA, PARA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL CONJUNTO, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N°3775 DE FECHA 21 DE JULIO 2022. | 1.559.880 | ENLACE |
| DECRETO | 26/07/2022 | 1957 | PAGO DE VIÁTICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022, DE LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA Y CONTRATA DE LA MUNICIPALIDAD DE QUILLON. | 3.827.428 | ENLACE |
| DECRETO | 26/07/2022 | 1958 | SE PAGA FACTURA N°53 DE FECHA 01/07/2022 DEL PROVEEDOR MARGARITA ESTER RIVERA SANCHEZ, POR ADQUISICIÓN DE COLACIONES PARA PROGRAMA AUTOCONSUMO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°129 DE FECHA 09/06/2022 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 162.960 | ENLACE |
| DECRETO | 26/07/2022 | 1959 | SE PAGA FACTURA N°45688 DE FECHA 12 DE JULIO DEL 2022 AL PROVEEDOR AUTOMÁTICA Y REGULACIÓN S.A, POR MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS EN LOS CRUCES JACINTO SEPULVEDA CON CAYUMANQUI Y RUTA 148 AVENIDA BERNARDO O’HIGGINS CON GABRIELA MISTRAL COMUNA DE QUILLON, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022. | 505.875 | ENLACE |
| DECRETO | 26/07/2022 | 1960 | SE PAGA FACTURA N° 4771 DE FECHA 13 DE JUNIO DE 2022 DE PROVEEDOR ECO DIGITAL SPA, POR LA ADQUISICIÓN DE PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN ACTIVIDADES PROGRAMA ADULTO MAYOR, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°50 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 535.500 | ENLACE |
| DECRETO | 26/07/2022 | 1961 | SE PAGA FACTURA N°59169 DE FECHA 07 DE JULIO DE 2022 AL PROVEEDOR LIBRERÍA ATLANTIK LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EQUIPOS, CABLES Y TRANSMISIONES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°13 DE LA UNIDAD DE COMUNICACIONES. | 27.846 | ENLACE |
| DECRETO | 26/07/2022 | 1962 | SE PAGA FACTURA N°1366 DE FECHA 08 DE JULIO DE 2022 A PROVEEDOR OPENLINE CHILE SPA, POR ADQUISICIÓN DE MASCARILLAS Y GUANTES QUIRÚRGICOS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°06 DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS/BODEGA. | 2.911.930 | ENLACE |
| DECRETO | 27/07/2022 | 1963 | PAGO DE DESCUENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022,ISE FIDELIDAD Y CONDUCTORES. | 196.921 | ENLACE |
| DECRETO | 27/07/2022 | 1964 | PAGO DE DESCUENTOS CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE JULIO 2022, MUTUAL DE SEGUROS. | 443.260 | ENLACE |
| DECRETO | 27/07/2022 | 1965 | PAGO DE DESCUENTOS CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE JULIO 2022, SEGURO DE VIDA SECURITY LA PREVISIÓN. | 260.974 | ENLACE |
| DECRETO | 27/07/2022 | 1966 | PAGO DE DESCUENTOS CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE JULIO 2022, LA CHILENA CONSOLIDADA. | 208.471 | ENLACE |
| DECRETO | 27/07/2022 | 1967 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE JULIO 2022, DESCUENTO BIENESTAR (CUOTA SOCIAL, PRÉSTAMO Y AHORRO BIENESTAR). | 4.833.262 | ENLACE |
| DECRETO | 27/07/2022 | 1968 | PAGO DE DESCUENTOS CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE JULIO 2022, COOPEUCH Y CONVENIO. | 4.495.747 | ENLACE |
| DECRETO | 27/07/2022 | 1969 | SE PAGA FACTURA N°96076 DE FECHA 28 DE JUNIO DE 2022 DE XIMENA ANDREA SOLIS HERNÁNDEZ VENTA DE NEUMÁTICOS Y SERVICIOS AUTOMOTR, POR ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA GENERADORES DEL POLIDEPORTIVO Y ESTADIO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°99 DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 299.633 | ENLACE |
| DECRETO | 27/07/2022 | 1970 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE JULIO 2022, CUOTA SOCIAL ASEMUCH. | 200.000 | ENLACE |
| DECRETO | 27/07/2022 | 1971 | SE PAGA FACTURA N°98097 DE FECHA 04 DE JULIO DE 2022 DE XIMENA ANDREA SOLIS HERNÁNDEZ VENTA DE NEUMÁTICOS Y SERVICIOS AUTOMOTR, POR ADQUISICIÓN DE KEROSENE SISTEMA CALEFACCIÓN DEPENDENCIAS ODEL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°37 DE LA OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. | 88.800 | ENLACE |
| DECRETO | 27/07/2022 | 1972 | PAGO DE DESCUENTOS CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE JULIO 2022, HOGAR DE CRISTO. | 17.000 | ENLACE |
| DECRETO | 27/07/2022 | 1973 | PAGO DE DESCUENTOS CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE JULIO 2022, DESCUENTO PLAN TELULAR FUNCIONARIOS MUNICIPALES. | 38.363 | ENLACE |
| DECRETO | 27/07/2022 | 1974 | PAGO DE DESCUENTOS CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE JULIO 2022, COANIQUEM. | 1.500 | ENLACE |
| DECRETO | 27/07/2022 | 1975 | PAGO DE DESCUENTOS CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE JULIO 2022, DESCUENTO BIENESTAR, CREDITOS CCAF LA ARAUCANA. | 730.097 | ENLACE |
| DECRETO | 27/07/2022 | 1976 | PAGO DE DESCUENTOS CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE JULIO 2022, AHORROCOP LTDA. | 636.325 | ENLACE |
| DECRETO | 27/07/2022 | 1977 | PAGO DE DESCUESTO CORRESPONDIENTE A LAS RMEUNERACIONES MES DE JULIO 2022, METLIFE SEGUROS DE VIDA S.A (CIA DE SEGUROS INTERAMERICANA LA ARAUCANA). | 16.260 | ENLACE |
| DECRETO | 27/07/2022 | 1978 | PAGO DE DESCUENTOS CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE JULIO 2022, FARMACIA SUR. | 152.270 | ENLACE |
| DECRETO | 27/07/2022 | 1979 | PAGO DE DESCUENTOS CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE JULIO 2022, FUNDACIÓN ARTURO LÓPEZ PÉREZ. | 257.400 | ENLACE |
| DECRETO | 27/07/2022 | 1980 | PAGO DE DESCUENTOS CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE JULIO 2022, RETENCIÓN JUDICIAL DEL SEÑOR HÉCTOR CONTRERAS URREA. | 91.502 | ENLACE |
| DECRETO | 27/07/2022 | 1981 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE JULIO 2022, RETENCIÓN JUDICIAL DEL SEÑOR GERARDO VÁSQUEZ NAVARRETE. | 289.395 | ENLACE |
| DECRETO | 27/07/2022 | 1982 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE JULIO 2022, RETENCIÓN JUDICIAL DEL SEÑOR CRISTIAN CARRASCO JARA. | 265.611 | ENLACE |
| DECRETO | 27/07/2022 | 1983 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE JULIO 2022, DESCUENTO SERVICIO MÉDICO. | 680.400 | ENLACE |
| DECRETO | 27/07/2022 | 1984 | SE HACE DEVOLUCIÓN DE GASTOS A DON JOSE ACUÑA SALAZAR, POR CONCEPTO DE PAGO DE PEAJES Y ESTACIONAMIENTO POR VIAJE A CHILLAN A CONMEMORACIÓN DEL PRIMER AÑO DE ASUNCIÓN DE LOS GOBERNADORES REGIONALES. | 5.770 | ENLACE |
| DECRETO | 27/07/2022 | 1985 | PAGO DE DESCUENTOS CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE JULIO 2022, POR ATRASO E INASISTENCIA DE FUNCIONARIOS. | 67.958 | ENLACE |
| DECRETO | 27/07/2022 | 1986 | SE PAGA FACTURA N°106 DE FECHA 04 DE MAYO DE 2022 CORRESPONDIENTE AL 10% DEL ESTUDIO, A PROVEEDOR PABLO ANDRES CARVAJAL QUINTANA, POR ADQUISICIÓN DE CONCEPTO DE CONSULTORÍA DE DISEÑO DE INGENIERÍA DE PAVIMENTACIÓN Y AGUAS LLUVIAS SECTOR VILLA TENNESSEE COMUNA DE QUILLON, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°92 DE LA SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN. | 949.000 | ENLACE |
| DECRETO | 27/07/2022 | 1987 | SE PAGA FACTURA N°373, N°374 Y N°375 DE FECHA 03/07/2022 DEL PROVEEDOR MAGDALENA ABIGAIL BARRIGA PINTO, POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA PROGRAMA REGISTRO SOCIAL DE HOGARES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°123 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 1.461.896 | ENLACE |
| DECRETO | 27/07/2022 | 1988 | SE PAGAN FACTURAS N°376,377,378 Y 379 TODAS DE FECHA 04 DE JULIO DE 2022 A PROVEEDOR MAGDALENA ABIGAIL BARRIGA PINTO, POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEL CENTRO DIA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°103 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 801.589 | ENLACE |
| DECRETO | 27/07/2022 | 1989 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°282 DE FECHA 30 DE JUNIO 2022 AL PROVEEDOR MARCOS ALAN SILVA RIVAS, POR SERVICIOS DE DIFUSIÓN RADIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°09 DE COMUNICACIONES. | 163.446 | ENLACE |
| DECRETO | 27/07/2022 | 1990 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°273 DE FECHA 18 DE ABRIL 2022 AL PROVEEDOR MARCOS ALAN SILVA RIVAS, POR SERVICIOS DE DIFUSION RADIAL DESDE EL 15 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2022, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°15 DE COMUNICACIONES. | 127.125 | ENLACE |
| DECRETO | 27/07/2022 | 1992 | SE PAGA FACTURA N°59052 DE FECHA 05 DE JULIO DE 2022 AL PROVEEDOR LIBRERÍA ATLANTIK LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE CAJAS DE ARCHIVO Y TINTA PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DEL DEPARTAMENTO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°07 DEL DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO. | 252.191 | ENLACE |
| DECRETO | 27/07/2022 | 1993 | SE PAGA FACTURA N°10314023 DE FECHA 08 DE JULIO 2022 AL PROVEEDOR DIMERC S.A, POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EQUIPOS DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°13 DE LA UNIDAD DE COMUNICACIONES. | 195.993 | ENLACE |
| DECRETO | 27/07/2022 | 1994 | TRASPASO DE RECURSOS AL DPTO. DE EDUCACIÓN MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A:SUBVENCION NORMAL,BRP, ASIG. DOCENTE PRIORITARIOS, ASIG. POR TRAMO, SEP PRIORITARIOS, SEP PREFERENTES, BONOS ART.44, BONOS ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN, RELIQUIDACION, SNED, SUBVENCIÓN PRORETENCION, TRANSFERIDOS EN CTA.CTE. N°210485150, 210485190, 210485110. | 533.607.426 | ENLACE |
| DECRETO | 27/07/2022 | 1995 | TRASPASO DE RECURSOS CORRESPONDIENTES AL BONO ESCOLAR A LOS DPTO. DE EDUCACIÓN Y DPTO. DE SALUD MUNICIPAL, TRANSFERIDOS DE FORMA DIRECTA EN CUENTA CORRIENTE MUNICIPAL N°210485110 ORDEN DE INGRESOS N°856.379. | 10.280.563 | ENLACE |
| DECRETO | 27/07/2022 | 1996 | REINTEGRO DE FONDOS A LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA CORRESPONDIENTE A BONO ADICIONAL ESCOLAR AÑO 2022 TRANSFERIDOS ERRÓNEAMENTE EN LA REMESA DEL MES DE MARZO EN CUENTA CORRIENTE N°210485110 CON FECHA 30/06/2022. | 4.436.614 | ENLACE |
| DECRETO | 28/07/2022 | 1997 | SE PAGA FACTURA N°59300 DE FECHA 13 DE JULIO DE 2022 AL PROVEEDOR LIBRERÍA ATLANTIK LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE TÓNER IMPRESORA DEL SECRETARIO MUNICIPAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°13 DE SECRETARIA MUNICIPAL. | 135.660 | ENLACE |
| DECRETO | 28/07/2022 | 1998 | SE PAGA FACTURA N°1956 DE FECHA 30 DE JUNIO DE 2022 AL PROVEEDOR CONSTRUMAD HORMIGONES LIMITADA, POR 14 M3 DE HORMIGÓN PREMEZCLADO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°6 DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES. | 1.499.400 | ENLACE |
| DECRETO | 28/07/2022 | 1999 | SE PAGA PRÁCTICA PROFESIONAL A LA SEÑORITA ALLISON VALENTINA CARRASCO GUTIERREZ, PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 02 DE MAYO AL 15 DE JULIO 2022, PRACTICA REALIZADA EN DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL. | 125.000 | ENLACE |
| DECRETO | 28/07/2022 | 2000 | SE PAGA FACTURA N°2724 DE FECHA 18 DE JULIO DE 2022 DE PROVEEDOR MYB SERVICIOS COMPTACIONALES S.A, POR ADQUISICIÓN DE TESTER CCTV 5, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°14 DE LA DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA. | 515.903 | ENLACE |
| DECRETO | 28/07/2022 | 2001 | TRASPASO DE RECURSOS AL DPTO. DE EDUCACIÓN MUNICIPAL CORRESPONDIENTES A ASIGNACIÓN DESEMPEÑO LABORAL AÑOS 2020 Y 2021, TRANSFERIDOS DE FORMA DIRECTA A CUENTA CORRIENTE N°210485438 CON FECHA 27/07/2022. | 10.699.084 | ENLACE |
| DECRETO | 28/07/2022 | 2002 | SE PAGA FACTURA N°1847 DE FECHA 06 DE JULIO 2022 AL PROVEEDOR SUAZO Y BAHAMONDEZ COMPAÑÍA LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES TRABAJOS EN BALNEARIO LAGUNA AVENDAÑO Y BELLO BOSQUE, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°30 DE TURISMO Y CULTURA. | 160.400 | ENLACE |
| DECRETO | 28/07/2022 | 2003 | SE PAGA FACTURA N°10092524 DE FECHA 29/04/2022 DEL PROVEEDOR DIMERC S.A, POR ADQUISICIÓN DE SET DE ÚTILES DE ASEO PARA PROGRAMA DE HABITABILIDAD, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°51 DE FECHA 30/03/2022 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 222.898 | ENLACE |
| DECRETO | 28/07/2022 | 2004 | SE PAGA $2.241.000 POR DERECHOS DE AGUA A ASOCIACIÓN DE CANALISTAS DE QUILLON. | 2.241.000 | ENLACE |
| DECRETO | 28/07/2022 | 2005 | SE PAGAN FACTURAS DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE RURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022. | 724.565 | ENLACE |
| DECRETO | 28/07/2022 | 2006 | PAGO DE PLANILLA COMPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE A DIFERENCIA EN REMUNERACIÓN DEL MES DE JULIO 2022. | 829.314 | ENLACE |
| DECRETO | 28/07/2022 | 2007 | SE PAGA FACTURA N°104 DE FECHA 01 DE JUNIO DE 2022 DE PROVEEDOR RAMÓN EMILIANO GARCÉS RIVERA, POR SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS PATIN CARRERA PARA ASISTIR AL CAMPEONATO SUPER LIGA SUR DESARROLLADO EN EL PATINODROMO DE CORONEL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°81 DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTES. | 250.000 | ENLACE |
| DECRETO | 28/07/2022 | 2008 | SE PAGA FACTURA N°333 DE FECHA 04 DE JULIO DE 2022 DE PROVEEDOR INVERSIONES LINACISORO SPA, POR SERVICIO DE ARRIENDO PARA EVENTO MARATÓN DE BAILE FLUOR, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°94 DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 1.190.000 | ENLACE |
| DECRETO | 29/07/2022 | 2009 | SE PAGA FACTURA N°115 DE FECHA 01 DE JULIO DE 2022 A PROVEEDOR JULIO PATRICIO PULGAR GALAZ, POR SERVICIOS DE PRODUCCIÓN DE EVENTOS MARATÓN DE BAILE FLUOR, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°93 DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 1.180.000 | ENLACE |
| DECRETO | 29/07/2022 | 2010 | SE PAGA FACTURA N°69 DE FECHA 28 DE JUNIO DE 2022 A PROVEEDOR ASOCIACIÓN DEPORTIVA DE ESCUELAS DE FUTBOL REGIÓN DEL BIO BIO, POR CONCEPTO DE INSCRIPCIÓN ANUAL EN EL CAMPEONATO DE INTEGRACIÓN DE ESCUELAS DE FUTBOL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°59 DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 650.000 | ENLACE |
| DECRETO | 29/07/2022 | 2011 | SE PAGA FACTURA N°82 DE CONSTRUCTORA SAN SEBASTIAN LTDA, CORRESPONDIENTE AL 2° ESTADO DE PAGO DE LA OBRA DENOMINADA "MEJORAMIENTO ESPACIOS PÚBLICOS VILLA RENACER, QUILLON.D.A. N°906. | 13.648.021 | ENLACE |
| DECRETO | 29/07/2022 | 2012 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A ALEJANDRA VEGA TOLEDO Y RICARDO SANCHEZ HERNÁNDEZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MONITORES ACTIVIDAD CUENTA CUENTOS Y TALLER DE TÍTERES, DURANTE EL MES DE JULIO 2022. | 270.517 | ENLACE |
| DECRETO | 29/07/2022 | 2013 | SE PAGA FACTURA N°643 DE FECHA 12 DE JULIO DE 2022 A PROVEEDOR EDSON ALFONSO BRAVO MUÑOZ, POR COMPRA DE SERVICIO FÚNEBRE PARA FAMILIA EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°147 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 300.000 | ENLACE |
| DECRETO | 29/07/2022 | 2014 | SE PAGA FACTURA N°644 DE FECHA 12 DE JULIO DE 2022 A PROVEEDOR EDSON ALFONSO BRAVO MUÑOZ, POR COMPRA DE SERVICIO FÚNEBRE PARA FAMILIA EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°140 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 350.000 | ENLACE |
| DECRETO | 29/07/2022 | 2015 | SE PAGA FACTURA N°1479 DE FECHA 25 DE MAYO DE 2022 DE PROVEEDOR RAÚL EMILIANO SALAZAR ALVAREZ, POR LA ADQUISICIÓN DE RECARGA DE GAS LICUADO DE 15 KILOS PARA ESTUFA DESTINADA A HALL SECPLAN, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°32 DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. | 26.280 | ENLACE |
| DECRETO | 29/07/2022 | 2016 | SE GIRA FONDO FIJO A RENDIR PARA SOLVENTAR GASTOS DE AYUDAS SOCIALES, POR CONTINGENCIA SANITARIA, A NOMBRE DE LA SEÑORITA YANET TOBAR GONZÁLEZ. | 294.640 | ENLACE |
| DECRETO | 29/07/2022 | 2017 | SE PAGA FACTURA N°1360 DE FECHA 30 DE JUNIO DEL 2022 A EDUARDO ANDRES ALVEAR ORTIZ, POR COMPRA DE COFFE BREAK SEMINARIO POR EL BUEN TRATO AL ADULTO MAYOR, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°136 DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. | 202.300 | ENLACE |
| DECRETO | 29/07/2022 | 2018 | SE PAGA FACTURA N°233 DE FECHA 16 DE JUNIO DEL 2022 AL PROVEEDOR GESTIÓN PUBLICA CONSULTORES OTEC LIMITADA, POR CONCEPTO DE CAPACITACIÓN EN MATERIAS DE ROL DEL MUNICIPIO EN LEY N°19.418 SOBRE JUNTAS DE VECINOS Y ORGANIZACIONES COMUNITARIAS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°115 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 1.110.000 | ENLACE |
| DECRETO | 29/07/2022 | 2019 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS DEL MES DE JUNIO A PROFESIONALES QUE CUMPLEN FUNCIONES EN PROGRAMA PILOTO "OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ" CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022. | 6.229.875 | ENLACE |
| DECRETO | 29/07/2022 | 2020 | SE PAGA FACTURA N°321 DE FECHA 05 DE JULIO 2022 AL PROVEEDOR COMERCIAL EURO ASIA TEXTIL LIMITADA, POR CONFECCIÓN DE CORTAVIENTOS ALCALDÍA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°21 DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS-RECURSOS HUMANOS. | 149.940 | ENLACE |
| DECRETO | 29/07/2022 | 2021 | SE PAGAN FACTURAS N°125964 Y 12965 AL PROVEEDOR SISTEMAS MODULARES DE COMPUTACIÓN LTDA, POR ARRIENDO DE TERMINAL DE TOTEM Y DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN MUNICIPAL DEL MES DE JUNIO 2022. | 3.236.487 | ENLACE |