| DECRETOS DE PAGO MUNICIPALIDAD MES DE JUNIO DE 2022 | |||||
| Tipo de Acto Administrativo Aprobatorio | Fecha del Acto Administrativo Aprobatorio | Numero del Acto Administrativo Aprobatorio | BREVE DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DEL ACTO | Monto Total de la Operación $ | Enlace al Texto Ingreso del Acto Administrativo Aprobatorio |
| DECRETO | 01/06/2022 | 1392 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 84 A LA SEÑORITA JAZMIN ALEJANDRA JARA FERNADEZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO ADMINISTRATIVO EN LA DIRECCIÓN DE CONTROL, DURANTE EL MES DE MAYO 2022. | 566.494 | ENLACE |
| DECRETO | 01/06/2022 | 1393 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°5 AL SEÑOR JORGE RICARDO COLETTI CIFUENTES, POR PRESTAR SERVICIOS COMO GESTOR TERRITORIAL, DURANTE EL MES DE ABRIL 2022. | 1.100.000 | ENLACE |
| DECRETO | 01/06/2022 | 1394 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 160 A DON JOSE GUILLERMO ESCARES MUÑOZ, POR DESEMPEÑAR ACTIVIDADES EN FUNCIÓN DEL PROGRAMA COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN MUNICIPALIDAD DE QUILLON 2022, DURANTE EL MES DE MAYO 2022. | 868.566 | ENLACE |
| DECRETO | 01/06/2022 | 1395 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 28 A LA SEÑORITA MARÍA ISABEL ROA RODRÍGUEZ, POR PRESTAR APOYO ADMINISTRATIVO EN CENTRO DIA Y BIBLIOTECA MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE MAYO 2022. | 465.514 | ENLACE |
| DECRETO | 01/06/2022 | 1396 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 167 A LA SEÑORITA CLAUDIA ELIZABETH IRRIBARREN VARAS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO ASISTENTE SOCIAL PROGRAMA OFICINA DE LA MUJER Y EQUIDAD DE GÉNERO, DURANTE EL MES DE MAYO 2022. | 1.117.057 | ENLACE |
| DECRETO | 01/06/2022 | 1397 | SE PAGA FACTURA N° 5180 DE FECHA 28 DE FEBRERO DE 2022 A PROVEEDOR SERVICIOS SURCONTAINERS LTDA, POR ARRIENDO DE CONTAINER PARA EL PROGRAMA PROVISIÓN Y HABILITACIÓN DE SOLUCIONES SANITARIAS RURALES, SEGÚN FICHA TECNICA N° 8 DE LA DIRECCIÓN DE SECPLAN. | 1.285.200 | ENLACE |
| DECRETO | 01/06/2022 | 1398 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 11 A LA SEÑORITA DANIELA TORRES FERRADA, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO PROFESIONAL ADULTO MAYOR, DURANTE EL MES DE MAYO 2022. | 438.750 | ENLACE |
| DECRETO | 01/06/2022 | 1399 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 64 A LA SEÑORITA ANGELICA ALEJANDRA SALDIAS ORMEÑO, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO ADMINISTRATIVO DE SECRETARIA MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE MAYO 2022. | 749.792 | ENLACE |
| DECRETO | 01/06/2022 | 1400 | SE PAGA FACTURA N°63 DE FECHA 10 DE MAYO DE 2022 A PROVEEDOR TRANSPORTES Y SERVICIOS PASCUAL SPA, POR MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PROGRAMA MEJORAMIENTO HABITACIONAL MUNICIPAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°32 DE LA DIRECCIÓN DE SECPLAN. | 1.605.715 | ENLACE |
| DECRETO | 01/06/2022 | 1401 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 173 DE DON RODRIGO CAAMAÑO HERRERA, POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN UNIDAD DE JÓVENES, DURANTE EL MES DE MAYO 2022. | 884.476 | ENLACE |
| DECRETO | 01/06/2022 | 1402 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 4 A LA SEÑORITA INES MERCEDES GUTIERREZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO ASISTENTE SOCIAL CENTRO DÍA, DURANTE EL MES DE MAYO 2022. | 771.296 | ENLACE |
| DECRETO | 01/06/2022 | 1403 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A LA SEÑORITA FABIOLA ISABEL SALGADO LAGOS, POR PRESTAR SERVICIOS EN ODEL-PRODESAL MES DE MAYO DE 2022. | 201.825 | ENLACE |
| DECRETO | 01/06/2022 | 1404 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 4 A LA SEÑORITA SUSANA VERÓNICA DEL CARMEN VALDERRAMA HERNÁNDEZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ASEO EN DEPENDENCIAS DE ODEL Y SUCURSAL BANCO ESTADO, DURANTE EL MES DE MAYO 2022. | 438.750 | ENLACE |
| DECRETO | 01/06/2022 | 1405 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 6 AL SEÑOR CRISTÓBAL FRANCISCO SAGREDO MARTÍNEZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO PROFESIONAL ODEL, DURANTE EL MES DE MAYO 2022. | 877.500 | ENLACE |
| DECRETO | 01/06/2022 | 1406 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 456 AL SEÑOR EDGARDO CANDÍA SILVA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO TÉCNICO VITIVINICULTORES EN ODEL, DURANTE EL MES DE MAYO 2022. | 719.358 | ENLACE |
| DECRETO | 01/06/2022 | 1407 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS DEL MES DE MAYO 2022, A LOS PROFESIONALES DEL PROGRAMA "PRODESAL 2022", POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS, DURANTE EL MES DE MAYO 2022. | 9.298.278 | ENLACE |
| DECRETO | 01/06/2022 | 1408 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PRESTADORES DE SERVICIOS QUE SE DESEMPEÑAN COMO APOYO ADMINISTRATIVO Y AUXILIAR DE ASEO EN OLN, DURANTE EL MES DE MAYO 2022. | 751.921 | ENLACE |
| DECRETO | 01/06/2022 | 1409 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A LA SEÑORITA ELISA ORMEÑO CADIN Y MARIELA GATICA CAMPOS, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO PROFESIONAL A LA DAF, DURANTE EL MES DE MAYO 2022. | 1.676.069 | ENLACE |
| DECRETO | 01/06/2022 | 1410 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA TRANSPARENCIA Y DIGITALIZACIÓN EN UNIDADES RR.HH, RENTAS Y PATENTES Y DAF, DURANTE EL MES DE MAYO 2022. | 1.655.835 | ENLACE |
| DECRETO | 01/06/2022 | 1411 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 34 AL SEÑOR BRAYAN IGNACIO LOBOS ULLOA, POR SERVICIOS DE APOYO EN UNIDAD DE INFORMÁTICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022. | 570.375 | ENLACE |
| DECRETO | 01/06/2022 | 1412 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 165 AL SEÑOR ROLANDO ESTEBAN RUDOLF SANDOVAL, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO PROFESIONAL A RR.HHH, DURANTE EL MES DE MAYO 2022. | 438.750 | ENLACE |
| DECRETO | 01/06/2022 | 1413 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE PRESTARON SERVICIOS EN ODEL-PRODESAL MES DE MAYO DE 2022. | 2.648.294 | ENLACE |
| DECRETO | 01/06/2022 | 1414 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A DON JUD MALDONADO AGUAYO Y JOSE MENDOZA OÑATE, POR PRESTAR SERVICIOS COMO NOCHEROS CENDYR NAUTICO, DURANTE EL MES DE MAYO 2022. | 877.500 | ENLACE |
| DECRETO | 01/06/2022 | 1415 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A DON CARLOS ALEXANDER CALDERÓN VALDERRAMA, POR PRESTAR SERVICIOS EN LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE MAYO 2022. | 482.625 | ENLACE |
| DECRETO | 01/06/2022 | 1416 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°9 AL SEÑOR BRAULIO FELIPE SALIDAS GÓMEZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESOR DE VELA MENOR, DURANTE EL MES DE MAYO 2022. | 140.400 | ENLACE |
| DECRETO | 01/06/2022 | 1417 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE PRESTARON SERVICIOS EN LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE MAYO 2022. | 594.450 | ENLACE |
| DECRETO | 01/06/2022 | 1418 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 60 Y 61 A LA SRTA. DANIELA FERNANDA HEVIA SERÓN, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO SOCIAL PROGRAMA AUTOCONSUMO, DURANTE EL MES DE MAYO 2022. | 453.202 | ENLACE |
| DECRETO | 01/06/2022 | 1419 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PRESTADORES DE SERVICIOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE MAYO 2022. | 684.450 | ENLACE |
| DECRETO | 01/06/2022 | 1420 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE PRESTARON SERVICIOS EN LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE MAYO 2022. | 651.105 | ENLACE |
| DECRETO | 01/06/2022 | 1421 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE MAYO A PRESTADORES DE SERVICIOS QUE SE DESEMPEÑAN COMO PROFESIONALES DE APOYO EN PROGRAMA AUTOCONSUMO Y HABITABILIDAD, DURANTE EL MES DE MAYO DE 2022. | 1.794.011 | ENLACE |
| DECRETO | 02/06/2022 | 1422 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE PRESTARON SERVICIOS EN LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE MAYO 2022. | 1.301.250 | ENLACE |
| DECRETO | 02/06/2022 | 1423 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE PRESTARON SERVICIOS EN UNIDAD DE DEPORTE Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE ABRIL Y MAYO 2022. | 356.400 | ENLACE |
| DECRETO | 02/06/2022 | 1424 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 151 A DON HÉCTOR MELLA INZUNZA, POR PRESTAR SERVICIOS EN LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE MAYO 2022. | 421.200 | ENLACE |
| DECRETO | 02/06/2022 | 1425 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A LA SEÑORITA CAROL ELIZABETH JAÑA CASTILLO, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PREPARADORA FÍSICA SALA DE MUSCULACIÓN Y TALLER GUATITA DE DELANTAL, DURANTE EL MES DE MAYO 2022. | 421.200 | ENLACE |
| DECRETO | 02/06/2022 | 1426 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PRESTADORES DE SERVICIOS DEL CENDYR NAUTICO DEPARTAMENTO DE DEPORTES, DURANTE EL MES DE MAYO 2022. | 1.447.875 | ENLACE |
| DECRETO | 02/06/2022 | 1427 | SE PAGAN FACTURAS N° 3703987 Y N° 3703984 AMBAS DE FECHA 25 DE ABRIL DE 2022 A PROVEEDOR SALINAS Y FABRES S.A, POR ADQUISICIÓN DE CUCHILLAS PARA LAS MOTONIVELADORAS, SEGÚN FICHAS TÉCNICAS N° 53 Y N° 54 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIA. | 1.747.070 | ENLACE |
| DECRETO | 02/06/2022 | 1428 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE PRESTARON SERVICIOS EN LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE MAYO 2022. | 1.783.800 | ENLACE |
| DECRETO | 02/06/2022 | 1429 | SE PAGA BONIFICACIÓN ADICIONAL LEY 21.135 DE INCENTIVO AL RETIRO VOLUNTARIO PARA FUNCIONARIOS MUNICIPALES, DEL SEÑOR ORLANDO BACIGALUPO FIERRO PROFESIONAL GRADO 10, RECURSOS TRANSFERIDOS POR LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO, INGRESADOS A CUENTA CORRIENTE N° 210485110 INGRESO MUNICIPAL N° 854126. | 13.960.206 | ENLACE |
| DECRETO | 02/06/2022 | 1430 | SE PAGA FACTURA N° 57060 DE FECHA 6 DE MAYO DE 2022 A PROVEEDOR LIBRERÍA ATLANTIK LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE TONERS PARA IMPRESORA UNIDAD DE MAQUINARIA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 67 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIA. | 127.181 | ENLACE |
| DECRETO | 02/06/2022 | 1431 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS COMO INGENIERO AGRONOMO Y APOYO DESARROLLO RURAL EN ODEL, DURANTE EL MES DE MAYO 2022. | 1.222.052 | ENLACE |
| DECRETO | 02/06/2022 | 1432 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE MAYO 2022 DE LAS SRTAS. FABIOLA SEPULVEDA FIGUEROA Y ALEJANDRA MORAGA JARAMILLO, QUE PRESTAN SERVICIOS EN PROGRAMAS PMTJH, APORTE SERNAMEG Y MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022. | 2.404.542 | ENLACE |
| DECRETO | 02/06/2022 | 1433 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE PRESTARON SERVICIOS EN LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE MAYO 2022. | 2.390.062 | ENLACE |
| DECRETO | 02/06/2022 | 1434 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE MAYO 2022 A LAS SRTAS. FABIOLA SALGADO LAGOS Y LUCIA VALDEBENITO NUÑEZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO COORDINADORA, AUXILIAR DE ASEO DEL PROGRAMA 4 A 7 RESPECTIVAMENTE, DURANTE EL MES DE MAYO 2022. | 1.090.460 | ENLACE |
| DECRETO | 02/06/2022 | 1435 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE PRESTARON SERVICIOS EN LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE MAYO 2022. | 3.402.825 | ENLACE |
| DECRETO | 02/06/2022 | 1436 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 79 A LA SEÑORA VANNESSA ALEJANDRA VARGAS LEPE, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO ADMINISTRATIVO UNIDAD DE MAQUINARIA, DURANTE EL MES DE MAYO 2022. | 631.205 | ENLACE |
| DECRETO | 02/06/2022 | 1437 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 27 A LA SEÑORITA LILIANA LORENZA INZUNZA MELO, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO ADMINISTRATIVO SECRETARIA MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE MAYO 2022. | 749.792 | ENLACE |
| DECRETO | 02/06/2022 | 1438 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS DEL MES DE MAYO A LAS SRTAS. MARGARITA REGINA TILLERIAS AGUILERA Y STEFANIA NURIS MANRÍQUEZ LAGOS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MONITORAS DEL PROGRAMA DE 4 A 7 CON APORTE SERNAMEG, DURANTE EL MES DE MAYO 2022. | 1.060.874 | ENLACE |
| DECRETO | 02/06/2022 | 1439 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 62 A LA SEÑORITA KRISTELL ZAPATA TORO, POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN SECPLAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022. | 1.053.000 | ENLACE |
| DECRETO | 02/06/2022 | 1440 | SE GIRA SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2022 A TALLER DE MUJERES SANTA ADRIANA DE QUILLON, PARA FINANCIAR COMPRA DE MÁQUINA DE COSER, PARA EQUIPO TALLER. | 600.000 | ENLACE |
| DECRETO | 02/06/2022 | 1441 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 33 Y N° 34 MES DE MAYO, DE LA SRTA. KATHERINE MACARENA PARRA NUÑEZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MONITORA VÍNCULOS VERSIÓN 16, DURANTE EL MES DE MAYO 2022. | 724.564 | ENLACE |
| DECRETO | 02/06/2022 | 1442 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS EN EL PROGRAMA MEJORAMIENTO HABITACIONAL MUNICIPAL 2022, DURANTE EL MES DE MAYO 2022. | 2.449.945 | ENLACE |
| DECRETO | 02/06/2022 | 1443 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 42 Y 43 DEL MES DE MAYO 2022 A LA SRTA. ANAY NICOL SILVA RIVAS, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO MONITORA DEL PROGRAMA VÍNCULOS VERSIÓN 15, MES DE MAYO 2022. | 780.989 | ENLACE |
| DECRETO | 02/06/2022 | 1444 | SE PAGA FACTURA N°92 DE FECHA 12 DE MAYO DE 2022 A PROVEEDOR HECTOR MUÑOZ SPA, POR ADQUISICION DE PUERTA METALICA, SEGÚN FICHA TECNICA N°05 DE TESORERIA. | 159.996 | ENLACE |
| DECRETO | 02/06/2022 | 1445 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS EN EL PROGRAMA "PROVISIÓN Y HABILITACIÓN DE SOLUCIONES SANITARIA RURALES, DURANTE EL MES DE MAYO 2022. | 3.255.479 | ENLACE |
| DECRETO | 02/06/2022 | 1446 | SE PAGA FACTURA N°12 DE FECHA 18 DE MAYO DE 2022 A COMERCIALIZADORA HECTOR DANIEL SAEZ CARDENAS E.I.R.L, POR ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA MEJORAS CENTRO DIA, SEGÚN FICHA TECNICA N°72 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 69.020 | ENLACE |
| DECRETO | 02/06/2022 | 1447 | SE PAGA FACTURA N°10473 DE FECHA 16 DE MAYO DE 2022 A PROVEEDOR MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA, POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN MEJORAS CENTRO DIA, SEGÚN FICHA TECNICA N°72 DE LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 275.842 | ENLACE |
| DECRETO | 02/06/2022 | 1448 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°16 DEL MES DE MAYO DE LA SRTA. AURORA VANESA ZAMBRANO OSADEY, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA EN PROGRAMA OPD VALLE DEL SOL "OFICINA DE PROTECCION DEL DERECHO DE LA INFANCIA" CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022. | 941.153 | ENLACE |
| DECRETO | 02/06/2022 | 1449 | SE PAGA FACTURA N°70 DE FECHA 05 DE MAYO DE 2022 A PROVEEDOR MARÍA ANGELICA YAÑEZ CASTILLO, POR ADQUISICION DE ASTILLAS PARA CALEFACCIONAR CENTO DIA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 73 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 499.503 | ENLACE |
| DECRETO | 02/06/2022 | 1450 | SE PAGA FACTURA N°64 DE FECHA 22 DE ABRIL DE 2022 A PRINT S.A, POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE DIFUSIÓN MES DE PREVENCIÓN, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°58 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 434.350 | ENLACE |
| DECRETO | 02/06/2022 | 1451 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 42 A DON ANDRÉS HERNÁN GAJARDO AVILA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO A ORGANIZACIONES COMUNITARIAS EN MATERIA DE CONTROL MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE MAYO 2022. | 584.478 | ENLACE |
| DECRETO | 02/06/2022 | 1452 | PAGO DE DIETA A SEÑORES CONCEJALES DE LA COMUNA DE QUILLON, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022. | 5.284.314 | ENLACE |
| DECRETO | 02/06/2022 | 1453 | SE PAGA FACTURA N° 39 DE FECHA 12 DE MAYO DE 2022 A PROVEEDOR YURIANA AGUSTINA FERNÁNDEZ GARCÍA, POR ADQUISICION DE PREMIOS PARA CONCURSANTES GANADORES DE ACTIVIDAD CENTRO DIA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 54 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 329.986 | ENLACE |
| DECRETO | 02/06/2022 | 1454 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 56 A DON JORGE PAREDES PAREDES, POR PRESTAR SERVICIOS EN ODEL-PRODESAL MES DE MAYO DE 2022. | 1.396.541 | ENLACE |
| DECRETO | 02/06/2022 | 1455 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS DEL MES DE MAYO A PROFESIONALES QUE COMPONEN EL PROGRAMA OPD VALLE DEL SOL "OFICINA DE PROTECCIÓN DEL DERECHO DE LA INFANCIA", CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022. | 3.615.507 | ENLACE |
| DECRETO | 02/06/2022 | 1456 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 35 A LA SEÑORITA NATHALIE JACQUELINE GALLEGOS BURDILES, POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO APOYO EN SECPLAN, DURANTE EL MES DE MAYO 2022. | 1.303.438 | ENLACE |
| DECRETO | 02/06/2022 | 1457 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 41 AL SEÑOR CLAUDIO IVAN ALARCÓN OTAROLA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO PROFESIONAL EN SECPLAN, DURANTE EL MES DE MAYO 2022. | 799.999 | ENLACE |
| DECRETO | 02/06/2022 | 1458 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A LA SEÑORITA CAMILA FERNANDA PADILLA GÓMEZ, POR PRESTAR SERVICIOS EN UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE MAYO 2022. | 78.975 | ENLACE |
| DECRETO | 02/06/2022 | 1459 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A PRESTADORES DE SERVICIOS QUE SE DESEMPEÑAN COMO APOYOS PROFESIONALES Y ADMINISTRATIVOS EN PROGRAMA UNIDAD DE JUVENTUD, APOYO PROGRAMAS EN CONVENIO Y OTROS, DURANTE EL MES DE MAYO 2022. | 2.753.990 | ENLACE |
| DECRETO | 02/06/2022 | 1460 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y PROFESIONALES EN LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, DURANTE EL MES DE MAYO 2022. | 15.916.939 | ENLACE |
| DECRETO | 03/06/2022 | 1461 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 167 A DON SEBASTIÁN LUIS HENRÍQUEZ MANRÍQUEZ, POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN DIRECCIÓN DE SECPLAN, DURANTE EL MES DE MAYO 2022. | 1.396.541 | ENLACE |
| DECRETO | 03/06/2022 | 1462 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE DESEMPEÑAN ACTIVIDADES EN FUNCIÓN DEL PROGRAMA COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN MUNICIPALIDAD DE QUILLON 2022, DURANTE EL MES DE MAYO 2022. | 2.088.121 | ENLACE |
| DECRETO | 03/06/2022 | 1463 | SE PAGA $833.625 A MARÍA ALARCÓN DURAN, POR RECHAZO DEL BANCO ITAU, EN PAGO DE HONORARIOS MES DE MAYO 2022, DECRETO DE PAGO N° 1379. | 833.625 | ENLACE |
| DECRETO | 03/06/2022 | 1464 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS COMO MAESTROS EN LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022. | 2.106.000 | ENLACE |
| DECRETO | 03/06/2022 | 1465 | SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022, DE PLACIDA BUSTOS FERNÁNDEZ, POR ARRIENDO DE INMUEBLE UBICADO EN 18 DE SEPTIEMBRE N° 136 DE QUILLON. | 541.165 | ENLACE |
| DECRETO | 03/06/2022 | 1466 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 79 A DON ALVARO ENRIQUE MENDOZA REYES, POR PRESTAR SERVICIOS COMO COORDINADOR DE OFICINA MEDIOAMBIENTE, DURANTE EL MES DE MAYO 2022. | 1.228.500 | ENLACE |
| DECRETO | 03/06/2022 | 1467 | SE PAGA FACTURA N°607 DE FECHA 22 DE ABRIL DE 2022 A PROVEEDOR EDSON ALFONSO BRAVO MUÑOZ, POR COMPRA DE SERVICIO FUNEBRE, PARA FAMILIA EN SITUACION DE VULNERABILIDAD, SEGÚN FICHA TECNICA N°59 DE LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 200.857 | ENLACE |
| DECRETO | 03/06/2022 | 1468 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE DESEMPEÑAN ACTIVIDADES EN FUNCIÓN DEL PROGRAMA COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN MUNICIPALIDAD DE QUILLON 2022, DURANTE EL MES DE MAYO 2022. | 2.589.555 | ENLACE |
| DECRETO | 03/06/2022 | 1469 | SE PAGAN FACTURAS N°2209 Y N°2210 DE FECHA 19 DE MAYO DE 2022 A PROVEEDOR ERASMO SIGUIFREDO CAMPOS SANHUEZA, POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA CEREMONIA DE ENTREGA DE RECURSOS FOCAM 2022, SEGÚN FICHA TECNICA N°82 DE LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 276.378 | ENLACE |
| DECRETO | 03/06/2022 | 1470 | SE PAGA FACTURA N°398 DE FECHA 30 DE MAYO DE 2022 A PROVEEDOR VILLA Y MORALES LTDA, POR ADQUISICIÓN DE CREDENCIALES FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN FICHA TECNICA N° 04 DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. | 285.124 | ENLACE |
| DECRETO | 03/06/2022 | 1471 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS DEL MES DE MAYO 2022 A PROFESIONALES QUE PRESTARON SERVICIOS, DURANTE EL MES DE MAYO 2022, EN PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL. | 2.376.735 | ENLACE |
| DECRETO | 03/06/2022 | 1472 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS COMO AUXILIAR, CARPINTERO-ALBAÑIL Y APOYO ADMINISTRATIVO EN LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022. | 11.150.400 | ENLACE |
| DECRETO | 03/06/2022 | 1473 | SE PAGA FACTURA N°883 DE FECHA 16 DE MAYO DE 2022 A PROVEEDOR IMPORTADOR EXPORTADOR COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PABLO, POR ADQUISICIÓN DE PARKAS DE PERSONAL EN TERRENO, SEGÚN FICHA TECNICA N°19 DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS-RECURSOS HUMANOS. | 4.949.943 | ENLACE |
| DECRETO | 03/06/2022 | 1474 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 29 A DON MICHAEL ANDRES VILLA VILLA, POR PRESTAR SERVICIOS EN EL PROGRAMA "PROVISIÓN Y HABILITACIÓN DE SOLUCIONES SANITARIAS RURALES, DURANTE EL MES DE MAYO 2022. | 621.508 | ENLACE |
| DECRETO | 03/06/2022 | 1475 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 31 A LA SEÑORITA JAVIERA VALENTINA GÓMEZ CERNA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL DÉFICIT HÍDRICO, DURANTE EL MES DE MAYO 2022. | 833.625 | ENLACE |
| DECRETO | 03/06/2022 | 1476 | SE PAGA FACTURA N° 255 DE FECHA 14 DE MARZO DE 2022 A PROVEEDOR MAGDALENA ABIGAIL BARRIGA PINTO, POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA UNIDAD DE MAQUINARIA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 15 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIA. | 399.100 | ENLACE |
| DECRETO | 03/06/2022 | 1477 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 40 A TAMARA VILLALOBOS HERMOSILLA, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA TRANSPARENCIA Y DIGITALIZACIÓN EN UNIDAD DE TESORERÍA, DURANTE EL MES DE MAYO 2022. | 382.466 | ENLACE |
| DECRETO | 03/06/2022 | 1478 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS DEL MES DE MAYO A LA SEÑORITA MARITZA PEREZ CAÑUMIR, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL DE APOYO COMUNITARIO EN LAS DEPENDENCIAS DE SEGURIDAD CIUDADANA, DURANTE EL MES DE MAYO 2022. | 762.208 | ENLACE |
| DECRETO | 03/06/2022 | 1479 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A CARLOS VALDES CALDERÓN, POR PRESTAR SERVICIOS EN PREVENCIÓN DE RIESGOS, DURANTE EL MES DE MAYO 2022. | 1.157.267 | ENLACE |
| DECRETO | 03/06/2022 | 1480 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE MAYO N° 76 A LA SEÑORITA PAMELA ANDREA CORTES ORTIZ, POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO APOYO COMUNITARIO DEL PROYECTO FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, DURANTE EL MES DE MAYO 2022. | 789.188 | ENLACE |
| DECRETO | 03/06/2022 | 1481 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PRESTADORES DE SERVICIOS POR CUMPLIR FUNCIONES DE LIMPIEZA EN BALNEARIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022. | 786.324 | ENLACE |
| DECRETO | 03/06/2022 | 1482 | SE PAGA FACTURA N°291 DE FECHA 22 DE ABRIL DE 2021 DE PROVEEDOR RICARDO SEGUNDO PARRA RODRÍGUEZ, POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA REPARACIÓN DE CAMINO, SEGÚN FICHA TECNICA N°21 DE LA DIRECCION DE OBRAS. | 1.570.800 | ENLACE |
| DECRETO | 03/06/2022 | 1483 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS DE COORDINADOR, APOYO ADMINISTRATIVO Y LOGÍSTICO EN LA UNIDAD DE SEGURIDAD CIUDADANA, DURANTE EL MES DE MAYO 2022. | 2.415.172 | ENLACE |
| DECRETO | 03/06/2022 | 1484 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 4 AL SEÑOR DANILO ALBERTO NOVOA YEVENES, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO LOGÍSTICO PATRULLAJE PREVENTIVO, DURANTE EL MES DE MAYO 2022. | 614.250 | ENLACE |
| DECRETO | 03/06/2022 | 1485 | TRASPASO DE RECURSOS A OPD, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022, SEGÚN CONVENIO DE COLABORACION TECNICO-FINANCIERO. | 2.000.000 | ENLACE |
| DECRETO | 03/06/2022 | 1486 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 2 A LA SEÑORITA WALESKA JOHANNA CARTES PARADA, POR PRESTAR SERVICIOS DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 25 DE ABRIL AL 31 DE MAYO 2022. | 421.200 | ENLACE |
| DECRETO | 03/06/2022 | 1487 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE PRESTARON SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, UNIDAD DE EMERGENCIAS, DURANTE EL MES DE MAYO 2022. | 1.316.250 | ENLACE |
| DECRETO | 03/06/2022 | 1488 | SE PAGA FACTURA N°276 DE FECHA 11 DE MAYO DE 2022 A PROVEEDOR LUIS ORLANDO FIGUEROA CID, POR ADQUISICIÓN DE COLACIONES ACTIVIDAD RECREATIVA HOJAS MIL FIESTA DE OTOÑO, SEGÚN FICHA TECNICA N°99 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 1.695.750 | ENLACE |
| DECRETO | 03/06/2022 | 1489 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A JAIME SOTO ACUÑA Y CARLOS PÉREZ OPORTUS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO ASISTENCIA TÉCNICA SIG Y ESPECIALISTA EN ACTUALIZACIÓN CARTOGRÁFICA, DURANTE EL MES DE MAYO 2022. | 789.750 | ENLACE |
| DECRETO | 03/06/2022 | 1490 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°84 A DON ALVARO ANDRES ARCOS RIVERA, POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN DIRECCIÓN DE SECPLAN, DURANTE EL MES DE MAYO 2022. | 1.272.375 | ENLACE |
| DECRETO | 03/06/2022 | 1491 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 65 A LA SEÑORITA LOREDANNA CONSTANZA ARNALDI AVENDAÑO, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO EN PROYECTOS DE INGENIERÍA, DURANTE EL MES DE MAYO 2022. | 1.096.875 | ENLACE |
| DECRETO | 03/06/2022 | 1492 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS AL SEÑOR CLAUDIO FELIPE CAMPOS ARAYA, POR PRESTAR SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA SECPLAN, DURANTE EL MES DE MAYO 2022 | 1.623.375 | ENLACE |
| DECRETO | 03/06/2022 | 1493 | SE PAGA FACTURA N° 198 DE FECHA 15 DE MAYO DE 2022 A PROVEEDOR PABLO ANDRES GONZALEZ BUSTOS, SERVICIOS DE AMPLIFICACION E.I.R.L, POR PRODUCCIÓN ACTIVIDAD HOJAS MIL FIESTA DE OTOÑO, SEGÚN FICHA TECNICA N°37 DE TURISMO Y CULTURA. | 1.500.000 | ENLACE |
| DECRETO | 03/06/2022 | 1494 | SE PAGA FACTURA N°391 DE FECHA 24 DE MAYO DE 2022 A PROVEEDOR VILLA Y MORALES LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS APOYO A CULTURA ANCESTRAL MAPUCHE, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°40 DE TURISMO Y CULTURA. | 178.500 | ENLACE |
| DECRETO | 03/06/2022 | 1495 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 20 A LA SEÑORITA SANDRA INES MORALES TORRES, POR PRESTAR SERVICIOS COMO GESTORA SIAPER, DURANTE EL MES DE MAYO 2022. | 438.750 | ENLACE |
| DECRETO | 03/06/2022 | 1496 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 28 A LA SEÑORITA FATIMA BELEN FUENTEALBA ARRIAGADA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO "ASISTENCIA TECNICA SECPLAN 2022" CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022. | 698.271 | ENLACE |
| DECRETO | 03/06/2022 | 1497 | SE PAGA FACTURA N°10786 DE FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2020 A PROVEEDOR FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS, SEGÚN FICHA TECNICA N°140 DEL 17/11/2020 DE TURISMO Y CULTURA. | 157.094 | ENLACE |
| DECRETO | 03/06/2022 | 1498 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 141 A DON FRABRISIO DARIO DAROCH RIVERA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL COORDINADOR INGENIERÍA SECPLAN, DURANTE EL MES DE MAYO 2022. | 1.667.250 | ENLACE |
| DECRETO | 03/06/2022 | 1499 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°119 A DON JULIO CARMELO HUENTEMIL NORIN, POR PRESTAR SERVICIOS COMO LONKO EN ACTIVIDAD ENCUENTRO DE MUJERES MAPUCHES, DURANTE EL DIA 14 DE MAYO 2022. | 219.375 | ENLACE |
| DECRETO | 03/06/2022 | 1500 | SE PAGA BOLETAS DE HONORARIOS N°278 Y 279 AMBAS DE FECHA 31 DE MAYO DE 2022 A PROVEEDOR MARCOS ALAN SILVA RIVAS, POR SERVICIOS DE PERIFONEO, PARA ACTIVIDAD HOJAS MIL Y CAMINOS DEL KAYUMANKE RESPECTIVAMENTE, SEGÚN FICHAS TECNICAS N°38 Y 40 DE TURISMO Y CULTURA. | 203.400 | ENLACE |
| DECRETO | 04/06/2022 | 1501 | SE PAGA FACTURA N°1684 DE FECHA 30 DE MAYO DEL 2022 AL PROVEEDOR COMUNICACIONES BULNES LTDA, POR SERVICIO DE DIFUSIÓN PROGRAMA RADIAL MUNICIPIO INFORMA AÑO 2022, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°04 DE ADMINISTRACIÓN/COMUNICACIONES. | 240.000 | ENLACE |
| DECRETO | 04/06/2022 | 1502 | SE PAGA FACTURA N°2701 DE FECHA 24 DE MAYO DEL 2022 AL PROVEEDOR FERNANDO SERGIO NAVARRO SANDOVAL, POR ADQUISICIÓN DE TALONARIOS MAINFOLD, SEGÚN FICHA TECNICA N°23 DE ODEL. | 238.000 | ENLACE |
| DECRETO | 04/06/2022 | 1503 | SE PAGA FACTURA N°108 DE FECHA 16 DE MAYO DEL 2022 AL PROVEEDOR CENTRO DE EDUCACION Y TECNOLOGIA, POR ADQUISICION DE 32 MANUALES EDUCATIVOS, VISITA Y CAPACITACIÓN TECNICA EN CET YUMBEL USUARIOS ODEL, SEGÚN FICHA TECNICA N°22 DE ODEL. | 456.960 | ENLACE |
| DECRETO | 04/06/2022 | 1504 | SE PAGA FACTURA N°68 DE FECHA 09 DE MAYO DE 2022 A PROVEEDOR CHALIE JEAN PIERRE JARPA SEPULVEDA, POR ADQUISICION DE MATERIALES ELÉCTRICOS HABILITACIÓN BIBLIOTECA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°68 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 349.860 | ENLACE |
| DECRETO | 04/06/2022 | 1505 | SE PAGAN FACTURAS N°2189 Y N°2188 AMBAS DE FECHA 05 DE MAYO DE 2022 A PROVEEDOR ERASMO SIGIFREDO CAMPOS SANHUEZA, POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL E INSUMOS ACTIVIDADES CASA DE LA MUJER, SEGÚN FICHA TECNICA N°66 DE LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 169.456 | ENLACE |
| DECRETO | 04/06/2022 | 1506 | SE PAGA FACTURA N°13039 DE FECHA 13 DE MAYO DE 2022 A PROVEEDOR FERRETERÍA MULTICOMERCIAL LIMITADA, POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA FAMILIAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD HABITACIONAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°55 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 21.940.292 | ENLACE |
| DECRETO | 04/06/2022 | 1507 | SE PAGA FACTURA N° 48 DE FECHA 17 DE MAYO DE 2022 A PROVEEDOR KATHERLINE LORENA ESCALONA CORREA, POR ADQUISICIÓN DE DIVERSOS PREMIOS ACTIVIDADES ADULTO MAYOR, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°50 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 594.929 | ENLACE |
| DECRETO | 04/06/2022 | 1508 | SE PAGA FACTURA N°66 DE FECHA 25 DE ABRIL DE 2022 A PROVEEDOR PRINT SPA, POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL PUBLICITARIO, PARA DIFUNDIR ACTIVIDADES Y NUEVO ESPACIO DE LA BIBLIOTECA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°56 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 440.300 | ENLACE |
| DECRETO | 04/06/2022 | 1509 | SE PAGA FACTURA N°52917 DE FECHA 04 DE MAYO DE 2021 DE PROVEEDOR SERVICIOS INTEGRADOS SIDAPT LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE SUPLEMENTO ALIMENTICIO PARA FAMILIAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, SEGÚN FICHA TECNICA N°39 DE LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 375.980 | ENLACE |
| DECRETO | 06/06/2022 | 1510 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 63 AL SEÑOR JAVIER IGNACIO BUSTOS GONZÁLEZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PREPARADOR FÍSICO, TALLER RECREATIVO ADULTO MAYOR Y GAP, DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2022. | 463.320 | ENLACE |
| DECRETO | 06/06/2022 | 1511 | SE PAGA MULTA A SECRETARIA MINISTERIAL DE SALUD REGIÓN DE ÑUBLE, DECRETO ALCALDICIO N°599 DEL 31 DE ENERO 2022. | 575.570 | ENLACE |
| DECRETO | 06/06/2022 | 1512 | SE PAGA COMISIÓN DE SERVICIO A LA SEÑORA CONCEJALA MIRIAM PEREZ MORALES, POR ASISTIR A REUNIÓN DE LA ASOCIACIÓN DE MUNICIPALIDADES DEL VALLE DEL ITATA, REALIZADA EN LA COMUNA DE NINHUE EL DIA 27 DE MAYO 2022. | 25.828 | ENLACE |
| DECRETO | 06/06/2022 | 1513 | SE PAGA FACTURA N°2231 DE FECHA 04 DE MAYO DE 2022 A PROVEEDOR PEDRO ANTONIO PEDREROS CONCHA, POR ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO CENDYR NAUTICO, SEGÚN FICHA TECNICA N°20 DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACION. | 479.570 | ENLACE |
| DECRETO | 06/06/2022 | 1514 | SE PAGA FACTURA N°217 DE FECHA 16 DE MAYO DE 2022 A PROVEEDOR DEPORTES Y TROFEOS JF SPA, POR ADQUISICION DE MEDALLAS 2° FECHA CAMPEONATO REGIONAL PATIN ESCUELA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°77 DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 133.280 | ENLACE |
| DECRETO | 06/06/2022 | 1515 | PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022, DEL PERSONAL CODIGO DEL TRABAJO DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLON. | 853.857 | ENLACE |
| DECRETO | 06/06/2022 | 1516 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 256 MES DE MAYO 2022 A LA SRTA. PATRICIA ANTONIETA MARQUEZ CANALES, POR PRESTAR SERVICIOS COMO COORDINADORA PROGRAMA SENDA, DURANTE EL MES DE MAYO 2022. | 1.042.425 | ENLACE |
| DECRETO | 06/06/2022 | 1517 | SE PAGA FACTURA N°227 DE FECHA 20 DE ABRIL DE 2022 A PROVEEDOR INTELITECH SPA, POR ADQUISICION DE PARLANTE PORTATIL, SEGÚN FICHA TECNICA N°48 DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACION. | 276.032 | ENLACE |
| DECRETO | 06/06/2022 | 1518 | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS DE EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A,POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL ALUMBRADO PÚBLICO Y REPARTICIONES MUNICIPALES, DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 15/04/2022 AL 17/05/2022. | 13.299.622 | ENLACE |
| DECRETO | 06/06/2022 | 1519 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 64 DEL MES DE MAYO A LA SRTA. DANIELA ALEJANDRA VALDERRAMA GONZÁLEZ, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO PROFESIONAL APOYO SENDA, DURANTE EL MES DE MAYO 2022. | 796.650 | ENLACE |
| DECRETO | 06/06/2022 | 1520 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 66 A LA SEÑORITA YARITZA ANDREA SANHUEZA LOPEZ, POR PRESTAR SERVICIOS EN PROGRAMA UNIDAD DE JUVENTUD, APOYO PROGRAMAS EN CONVENIO Y OTROS, DURANTE EL MES DE MAYO 2022. | 512.065 | ENLACE |
| DECRETO | 06/06/2022 | 1521 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 139 A LA SEÑORITA ANGELINA DEL CARMEN GÓMEZ RETAMAL, POR PRESTAR SERVICIOS EN LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL, DURANTE EL MES DE MAYO 2022. | 1.019.712 | ENLACE |
| DECRETO | 06/06/2022 | 1522 | SE PAGA FACTURA N°165 DE FECHA 29 DE ABRIL DE 2021 DE PROVEEDOR VICTOR IGNACIO TORRES MIRANDA, POR ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DEPORTIVOS PARA LA SALA DE MUSCULACIÓN Y EL TALLER RECREATIVO DE PILATES, SEGÚN FICHA TECNICA N°51 DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACION. | 610.042 | ENLACE |
| DECRETO | 06/06/2022 | 1523 | SE PAGA FACTURA N°8480 DE FECHA 18 DE MAYO DE 2022 A PROVEEDOR MADERA LAGO VILLARICA LTDA, POR ADQUISICIÓN DE COLCHONES, PARA EQUIPAMIENTO DE DORMITORIOS EN CENDYR NAUTICO, SEGÚN FICHA TECNICA N°54 DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACION. | 1.196.914 | ENLACE |
| DECRETO | 06/06/2022 | 1524 | SE PAGA FACTURA N°1107 DE FECHA 30 DE ABRIL DE 2022 A PROVEEDOR COMERCIAL ASIS LIMITADA, POR ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO CENDYR NAUTICO, SEGÚN FICHA TECNICA N°20 DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACION. | 393.000 | ENLACE |
| DECRETO | 06/06/2022 | 1525 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS DEL MES DE MAYO A LOS PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS EN PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL Y EJE DEL SUBSISTEMA DE SEGURIDAD Y OPORTUNIDADES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022. | 3.131.328 | ENLACE |
| DECRETO | 06/06/2022 | 1526 | SE HACE DEVOLUCION DE GASTOS A DON DANIEL COLOMA HUEICO, POR CONCEPTO DE PAGO DE PEAJES Y ESTACIONAMIENTO EN ENCUENTRO CON ASESORES JURÍDICOS MUNICIPALES EN CHILLAN. | 6.100 | ENLACE |
| DECRETO | 06/06/2022 | 1527 | SE PAGA FACTURA N°218 DE FECHA 02 DE MAYO DE 2022 A PROVEEDOR COMERCIALIZADORA CHILLAN LTDA, POR ADQUISICIÓN DE COLACIONES PARA ESCUELA MUNICIPAL DE FUTBOL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°61 DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACION. | 293.930 | ENLACE |
| DECRETO | 06/06/2022 | 1528 | SE PAGA FACTURA N°2213 DE FECHA 20 DE MAYO DE 2022 A PROVEEDOR ERASMO SIGIFREDO CAMPOS SANHUEZA, POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA 50 PERSONAS TERMINO TALLER PINTURA OLN, SEGÚN FICHA TECNICA N°82 DE LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 243.117 | ENLACE |
| DECRETO | 06/06/2022 | 1529 | SE PAGAN FACTURAS N°2205 Y 2206 AMBAS DE FECHA 17 DE MAYO DE 2022 A PROVEEDOR ERASMO SIGIFREDO CAMPOS SANHUEZA, POR ADQUISICION DE COLACIONES PARA USUARIOS PROGRAMA OLN, SEGÚN FICHA TECNICA N°69 DE LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 327.429 | ENLACE |
| DECRETO | 06/06/2022 | 1530 | SE HACE DEVOLUCIÓN DE GASTOS A DON MIGUEL PEÑA JARA POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS NOTARIALES PARA POSTULACIÓN PROYECTO SEGURIDAD CIUDADANA. | 15.000 | ENLACE |
| DECRETO | 06/06/2022 | 1531 | PAGO DE FONDO COMUN MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2022, RECAUDACIÓN DE PERMISOS DE CIRCULACIÓN, FCM Y MULTAS TAG. | 12.879.934 | ENLACE |
| DECRETO | 06/06/2022 | 1532 | SE PAGA FACTURA N°99 DE FECHA 06/05/2022 DEL PROVEEDOR LOGÍSTICA INTEGRAL EXPRESS SPA, POR ADQUISICION DE OFFICE 2021 HYE PERPETUO, WINDOWS 10 PRO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 76 DE FECHA 22/04/2022, DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 238.000 | ENLACE |
| DECRETO | 06/06/2022 | 1533 | SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIO CON DERECHO A ASIGNACIÓN DE VIATICO, A PROFESIONALES DEL PROGRAMA OMIL, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N°2854 DEL 01 DE JUNIO 2022. | 41.924 | ENLACE |
| DECRETO | 06/06/2022 | 1534 | SE HACE DEVOLUCIÓN DE GASTOS A DON MIGUEL PEÑA JARA, POR CONCEPTO DE COMPRA ARREGLO FLORAL, POR FALLECIMIENTO DE FAMILIAR DE FUNCIONARIO. | 27.000 | ENLACE |
| DECRETO | 06/06/2022 | 1535 | SE PAGA FACTURA N°92000, DE FECHA 18 DE MAYO DE 2022 A PROVEEDOR XIMENA ANDREA SOLIS HERNÁNDEZ VENTA DE NEUMÁTICOS Y SERVICIOS AUTOMOTR, POR ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA GENERADORES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°60 DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACION. | 199.900 | ENLACE |
| DECRETO | 06/06/2022 | 1536 | SE PAGA FACTURA N°330330, DE FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2021 A PROVEEDOR IMPORTADORA SOVIQUIM LTDA, POR ADQUISICIÓN DE EQUIPO ENOLÓGICO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°54 DE LA OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. | 213.202 | ENLACE |
| DECRETO | 07/06/2022 | 1537 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE INSPECCIÓN MUNICIPAL, QUIENES PRESTARON SERVICIOS, DURANTE EL MES DE MAYO 2022. | 7.092.225 | ENLACE |
| DECRETO | 07/06/2022 | 1538 | SE PAGAN FACTURAS N°26571, 26572, 26573, 26574, 26575, 26576 TODAS DE FECHA 25 DE MAYO DE 2022 A PROVEEDOR GREEN PEST CONTROL SPA, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE FUMIGACIÓN Y DESRATIZACIÓN EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES DE QUILLON, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°39 DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. | 1.642.674 | ENLACE |
| DECRETO | 07/06/2022 | 1539 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A LAS SEÑORITAS ANA PEREZ TORRES Y MARGARITA ESPINOZA ESPINOZA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO GUÍAS DE TREKKING, DURANTE EL MES DE MAYO 2022. | 103.500 | ENLACE |
| DECRETO | 07/06/2022 | 1540 | SE PAGA FACTURA N°18 DE FECHA 02 DE MAYO 2022 AL PROVEEDOR ACUATIC KOI SPA, POR SERVICIOS DE SALVAVIDAS PARA BALNEARIO MUNICIPAL DE LA LAGUNA AVENDAÑO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°90 DE ADMINISTRACIÓN. | 6.222.215 | ENLACE |
| DECRETO | 07/06/2022 | 1541 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 78 AL SEÑOR FELIPE ALEJANDRO MELLADO MUÑOZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO GESTOR Y TALLERISTA PROYECTO SOCIAL ESCUELA PARA PADRES, DURANTE EL MES DE MAYO 2022. | 317.812 | ENLACE |
| DECRETO | 07/06/2022 | 1542 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 54 A JUAN CARLOS VILLALOBOS RAMOS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO ENCARGADO DE GABINETE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022. | 1.500.000 | ENLACE |
| DECRETO | 07/06/2022 | 1543 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 1082 A DON JUAN ESTEBAN TOLEDO LOBOS, POR PRESTAR SERVICIOS EN PROGRAMA COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN MUNICIPALIDAD DE QUILLON 2022, DURANTE EL MES DE MAYO 2022. | 990.306 | ENLACE |
| DECRETO | 07/06/2022 | 1544 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 618 AL SEÑOR ESTEBAN IGNACIO SAN MARTIN RODRÍGUEZ, POR PRESTAR SERVICIOS DE ASESORÍA JURÍDICA Y REPRESENTACIÓN JUDICIAL, DURANTE EL MES DE MAYO 2022. | 1.695.000 | ENLACE |
| DECRETO | 07/06/2022 | 1545 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 65 A LA SEÑORITA JOCELYN UVIÑA ITURRA, POR PRESTAR SERVICIOS EN PREVENCIÓN DE RIEGOS, DURANTE EL MES DE MAYO 2022. | 442.241 | ENLACE |
| DECRETO | 07/06/2022 | 1546 | SE RINDE CAJA CHICA PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES DE UNIDAD DE MAQUINARIA, A NOMBRE DE DON LUIS HERRERA PEDREROS, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 877 DE FECHA 21 DE FEBRERO 2022. | 472.380 | ENLACE |
| DECRETO | 07/06/2022 | 1547 | SE PAGAN FACTURAS N°56409 Y N°56580 AMBAS DE FECHAS 12 Y 21 DE ABRIL DE 2022 RESPECTIVAMENTE, A PROVEEDOR LIBRERÍA ATLANTIK LTDA, POR ADQUISICION DE TINTAS PARA IMPRESORAS, SEGÚN FICHAS TECNICAS N°45 DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 84.145 | ENLACE |
| DECRETO | 07/06/2022 | 1548 | SE PAGA FACTURA N°663135 A COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLAN LTDA, DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01/05/2022 Y 30/05/2022, SE ADJUNTA FACTURA CON LOS DETALLES DE CONSUMO Y DIRECCIONES. | 462.504 | ENLACE |
| DECRETO | 07/06/2022 | 1549 | SE PAGA FACTURA N°199 DE FECHA 01 DE JUNIO DE 2022 A PROVEEDOR PABLO ANDRES GONZALEZ BUSTOS, SERVICIOS DE AMPLIFICACIÓN E.I.R.L, POR SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES, SEGÚN FICHA TECNICA N°12 DE LA OFICINA DE COMUNICACIONES. | 550.001 | ENLACE |
| DECRETO | 07/06/2022 | 1550 | SE PAGA FACTURA N°200, DE FECHA 01 DE JUNIO DE 2022 A PROVEEDOR PABLO ANDRES GONZALEZ BUSTOS, SERVICIOS DE AMPLIFICACION E.I.R.L, POR CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS, PARA REALIZACIÓN DE ACTIVIDAD DE CELEBRACIÓN DEL DIA DE LOS PATRIMONIOS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°41 DE TURISMO Y CULTURA. | 590.000 | ENLACE |
| DECRETO | 07/06/2022 | 1551 | SE PAGA FACTURA N°401 DE FECHA 01 DE JUNIO DE 2022 A PROVEEDOR VILLA Y MORALES LTDA, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS PARA REALIZACIÓN DE ACTIVIDAD DE CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LOS PATRIMONIOS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°41 DE TURISMO Y CULTURA. | 662.830 | ENLACE |
| DECRETO | 07/06/2022 | 1552 | SE PAGA FACTURA N°22 DE FECHA 16 DE MAYO 2022 A HUMBERTO ANDRES FUENTES VEGA, POR SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS A COMPETENCIA NACIONAL VILLARRICA DE CANOTAJE Y STAND UP PADDLE, SEGÚN FICHA TECNICA N°71 DE DPTO. DE DEPORTES Y RECREACION. | 500.000 | ENLACE |
| DECRETO | 07/06/2022 | 1553 | SE PAGA FACTURA N°110 DE FECHA 13 DE MAYO DE 2022 A PROVEEDOR JULIO PATRICIO PULGAR GALAZ, POR PRESENTACIÓN ARTÍSTICA PARA LA ACTIVIDAD HOJAS MIL, FIESTA DE OTOÑO, SEGÚN FICHA TECNICA N°76 DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACION. | 420.000 | ENLACE |
| DECRETO | 07/06/2022 | 1554 | SE PAGA FACTURA N°110 DE FECHA 10 DE MAYO DE 2022 A PROVEEDOR PATRICIO ANDRES ASTORGA TAHORMINA, POR PRODUCCION DE CONMEMORACIÓN DÍA DE LA DANZA EN LA COMUNA, SEGÚN FICHA TECNICA N°64 DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACION. | 535.500 | ENLACE |
| DECRETO | 07/06/2022 | 1555 | SE PAGA FACTURA N°116 DE FECHA 06 DE MAYO DE 2022 A PROVEEDOR ROBERTO HUGO FELIPE RUIZ SAEZ, POR SERVICIO ARRIENDO PISCINA PARA CLASES DE TRIATLON, SEGÚN FICHA TECNICA N°55 DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACION. | 600.000 | ENLACE |
| DECRETO | 07/06/2022 | 1556 | SE PAGA FACTURA N° 325 DE FECHA 11/05/2022 DEL PROVEEDOR MAGDALENA ABIGAIL BARRIGA PINTO, POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 62 DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO COMUNITARIO, PROGRAMA VÍNCULOS VERSIÓN 16 EJE. | 97.288 | ENLACE |
| DECRETO | 07/06/2022 | 1557 | SE PAGA FACTURA N°244 DE FECHA 05 DE MAYO DE 2022 A PROVEEDOR COMERCIALIZADORA CHILLAN LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA HACER DIAGNOSTICOS PARTICIPATIVOS, SEGÚN FICHA TECNICA N°83 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 69.675 | ENLACE |
| DECRETO | 07/06/2022 | 1558 | SE PAGA FACTURA N°21246 A LA EMPRESA PETRINOVIC SPA, POR ARRIENDO DE EQUIPO "GABINETE PSICOTECNICO ATS", CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022. | 501.466 | ENLACE |
| DECRETO | 08/06/2022 | 1559 | SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022 A RENE PATRICIO ALVAREZ MONJES, POR ARRIENDO DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE EL ROBLE N°141 DE QUILLON, PARA USO DE LA OFICINA ODEL. | 371.984 | ENLACE |
| DECRETO | 08/06/2022 | 1560 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS A CUENTA CORRIENTE N°210485110 DESDE CUENTAS CORRIENTES N°210485130, POR DEVOLUCIÓN DE PAGOS DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A RETENCIÓN DE IMPUESTOS MES DE ABRIL 2022. | 2.252.824 | ENLACE |
| DECRETO | 08/06/2022 | 1561 | TRASPASO DE RECURSOS DESDE CUENTA CORRIENTE N°210485120 FONDOS MIDEPLAN ITAU A CUENTA CORRIENTE N°210485110 FONDOS MUNICIPALES ITAU, CORRESPONDIENTE A LOS DECRETOS DE PAGO N°1252 Y 1253 DE FECHA 31 DE MAYO 2021. | 1.900.683 | ENLACE |
| DECRETO | 08/06/2022 | 1562 | SE PAGA FACTURA N°57 DE FECHA 27 DE MAYO DE 2022 A PROVEEDOR ANTONIO PARRA JIMENEZ CONSTRUCCIÓN, ARRIENDO DE MAQUINARIA Y GESTIÓN, POR CONCEPTO DE ESTUDIO GEOFISICO PARA CONTRUCCION DE POZOS EN DIVERSOS SECTORES DE LA COMUNA, SEGÚN FICHA TECNICA N°91 DEL 04/11/2021 DE LA DIRECCION DE SECPLAN. | 15.000.000 | ENLACE |
| DECRETO | 08/06/2022 | 1563 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°4 DE FECHA 26 DE MAYO DE 2022 A PROVEEDOR BENIGNO ABEL MENDEZ ROJO, POR CONCEPTO DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO SECTOR ESTERO PELUCA, COMUNA DE QUILLON, SEGÚN FICHA TECNICA N°24 DE LA DIRECCION DE SECPLAN. | 1.140.750 | ENLACE |
| DECRETO | 08/06/2022 | 1564 | SE PAGA FACTURA N° 19 DE FECHA 05 DE MAYO 2022 A HUMBERTO ANDRES FUENTES VEGA, POR SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DEL TALLER DE CONOTAJE A LAJA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 34 DE DPTO. DE DEPORTES Y RECREACION. | 199.000 | ENLACE |
| DECRETO | 08/06/2022 | 1565 | SE GIRA FONDO FIJO A RENDIR, PARA SOLVENTAR GASTOS DE CASOS DE AYUDAS SOCIALES, POR CONTINGENCIA SANITARIA, A NOMBRE DE LA SEÑORITA YANET TOBAR GONZALEZ. | 299.990 | ENLACE |
| DECRETO | 08/06/2022 | 1566 | SE PAGA FACTURA N°7259 DE FECHA 19 DE ABRIL DEL 2022 AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA HIDRO QUILLON SPA, POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, PARA FAMILIAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, SEGÚN FICHA TECNICA N°04 DE LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 1.141.290 | ENLACE |
| DECRETO | 08/06/2022 | 1567 | SE PAGA FORMULARIO 29 DE IMPUESTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022, IMPUESTO UNICO DE REMUNERACIONES, RETENCIÓN DE HONORARIOS, DECRETO ALCALDICIO N° 5416 DEL 17 DE DICIEMBRE 2019. | 29.046.623 | ENLACE |
| DECRETO | 09/06/2022 | 1569 | SE PAGA BECA DE EDUCACIÓN SUPERIOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 1985 DEL 21 DE ABRIL 2022. | 500.000 | ENLACE |
| DECRETO | 09/06/2022 | 1570 | SE PAGA FACTURA N° 3 DE FECHA 20 DE AGOSTO DE 2021 DE FJ IMPORTACIONES SPA, POR ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DIGITALES, SEGÚN FICHA TECNICA N° 18 DE LA DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES. | 142.800 | ENLACE |
| DECRETO | 09/06/2022 | 1571 | SE PAGA FACTURA N°55 DE FECHA 03 DE JUNIO DE 2022 DE PROVEEDOR CONSTRUCTORA DAVID ALEJANDRO FIGUEROA MORA E.I.R.L, POR ADQUISICIÓN DE PUERTA DE ALUMINIO, PARA DEPENDENCIAS DE ALCALDIA, SEGÚN FICHA TECNICA N°29 DE ALCALDIA. | 379.997 | ENLACE |
| DECRETO | 09/06/2022 | 1572 | SE PAGA FACTURA N°201 DE FECHA 02 DE JUNIO DEL 2022 AL PROVEEDOR PABLO ANDRES GONZALEZ, SERVICIOS DE AMPLIFICACION E.I.R.L, POR SERVICIO DE AMPLIFICACION ACTIVIDAD POR LOS CAMINOS DEL KAYUMANKE, SEGÚN FICHA TECNICA N°40 DE TURISMO Y CULTURA. | 160.000 | ENLACE |
| DECRETO | 09/06/2022 | 1573 | SE PAGA FACTURA N°119 DE FECHA 20 DE ENERO DE 2022 DE PROVEEDOR COMERCIALIZADORA CHILLAN LTDA, POR ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD VERANO EN TU BARRIO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°07 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 426.615 | ENLACE |
| DECRETO | 09/06/2022 | 1574 | SE PAGAN FACTURAS N°125706 Y 125705 AL PROVEEDOR SISTEMAS MODULARES DE COMPUTACIÓN LTDA., POR ARRIENDO DE TERMINAL DE TOTEM Y DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN MUNICIPAL DEL MES DE MAYO 2022. | 3.196.647 | ENLACE |
| DECRETO | 09/06/2022 | 1575 | SE PAGA FACTURA N°968 DE FECHA 03 DE JUNIO DEL 2022 AL PROVEEDOR IVAN AQUILES OLIVARES LIZAMA, POR MANTENCIÓN ANUAL EXTINTORES MUNICIPALES, SEGÚN FICHA TECNICA N°17 DE DAF-PREVENCIÓN DE RIESGOS. | 107.100 | ENLACE |
| DECRETO | 09/06/2022 | 1576 | SE PAGA FACTURA N°353 DE FECHA 03 DE JUNIO 2022 AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS NOVACENTER LTDA, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CAMARAS DE SEGURIDAD PARA EDIFICIOS MUNICIPALES, SEGÚN FICHA TECNICA N°09 DE INFORMÁTICA. | 4.487.999 | ENLACE |
| DECRETO | 09/06/2022 | 1577 | SE GIRA FONDO DE CAJA CHICA, PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES DE SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN, A NOMBRE DE DON MARIO GALLARDO JARA. | 350.433 | ENLACE |
| DECRETO | 09/06/2022 | 1578 | SE PAGA FACTURA N°16 DE FECHA 28 DE MAYO DEL 2022 AL PROVEEDOR CARLOS ALFREDO VEGA CHAVEZ SPA, POR ADQUISICIÓN DE ARREGLOS FLORALES, SEGÚN FICHA TECNICA N°30 DE ADMINISTRACION. | 449.000 | ENLACE |
| DECRETO | 09/06/2022 | 1579 | SE PAGA FACTURA N°93516 DE FECHA 06 DE JUNIO DE 2022 DE PROVEEDOR PEDRO MEDINA Y COMPAÑÍA LTDA, POR ADQUISICIÓN DE BOLSAS DE CEMENTO PARA DESARROLLAR DIVERSAS TAREAS, SEGÚN FICHA TECNICA N°35 DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES. | 417.690 | ENLACE |
| DECRETO | 09/06/2022 | 1580 | SE PAGA FACTURA N°299 DE FECHA 18/04/2022 DEL PROVEEDOR MAGDALENA ABIGAIL BARRIGA PINTO, POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA PROGRAMA 4 A 7, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°17 DE LA OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL, PROGRAMA 4 A 7. | 358.420 | ENLACE |
| DECRETO | 09/06/2022 | 1581 | SE PAGA FACTURA N°13236 DE FECHA 02 DE JUNIO DE 2022, DE FERRETERÍA MULTICOMERCIAL LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA REALIZAR CIERRE PERIMETRAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°33 DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES. | 544.187 | ENLACE |
| DECRETO | 09/06/2022 | 1582 | SE HACE DEVOLUCIÓN DE GASTOS A DON MARIO GALLARDO JARA, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE HUINCHA DE MEDIR Y ROLLOS DE PAPEL BOND, ADEMAS DE ADQUISICIÓN DE CERTIFICADOS DE HIPOTECA Y GRAVAMENES PARA PROYECTOS COMUNALES. | 135.160 | ENLACE |
| DECRETO | 09/06/2022 | 1583 | SE PAGAN COTIZACIONES PREVISIONALES CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL PLANTA, CONTRATA, CÓDIGO DEL TRABAJO Y CONCEJALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022. | 33.873.381 | ENLACE |
| DECRETO | 10/06/2022 | 1584 | SE PAGA ARRIENDO INMUEBLE A DON TOMAS IRRIBARRA PARES, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2022,INMUEBLE UBICADO EN AVENIDA OHIGGINS N°543, PARA FUNCIONAMIENTO DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE QUILLON. | 1.538.333 | ENLACE |
| DECRETO | 10/06/2022 | 1585 | SE PAGA FACTURA N°1420329 DE FECHA 06/05/2022 DEL PROVEEDOR INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN RICARDO RODRÍGUEZ Y CIA. LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 75 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 473.746 | ENLACE |
| DECRETO | 10/06/2022 | 1586 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A DON CEFER ALEJANDRO OLIVERA NEIRA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESOR DE ESCUELA MUNICIPAL CANOTAJE Y UP PADDEL, DURANTE LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO DE 2022. | 1.105.650 | ENLACE |
| DECRETO | 10/06/2022 | 1587 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°56 AL SEÑOR EDUARDO ANDRES FUENTES HEREDIA, POR PRESTAR SERVICIOS DE ASESORÍA JURÍDICA Y REPRESENTACIÓN JUDICIAL, DURANTE EL MES DE MAYO 2022. | 1.600.000 | ENLACE |
| DECRETO | 10/06/2022 | 1588 | SE PAGA FACTURA N°323 Y N°324 DE FECHA 11/05/2022 DEL PROVEEDOR MAGDALENA ABIGAIL BARRIGA PINTO, POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA PROGRAMA AUTOCONSUMO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°67 DE LA OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. | 107.099 | ENLACE |
| DECRETO | 10/06/2022 | 1589 | SE PAGA FACTURA N° 1760746 DE EMPRESA CORREOS DE CHILE POR FRANQUEO CONVENIDO, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE MAYO 2022. | 238.837 | ENLACE |
| DECRETO | 10/06/2022 | 1590 | SE PAGA FACTURA N°4438 DE FECHA 01 DE JUNIO DE 2022 DE JOSE EDUARDO URRA ASTROZA, POR SERVICIO REPARACION DE PAQUETE RESORTE DE CAMION ALJIBE, SEGÚN FICHA TECNICA N°70 DE LA DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES. | 158.270 | ENLACE |
| DECRETO | 10/06/2022 | 1591 | SE PAGA FACTURA N°77 DE FECHA 20 DE ABRIL DE 2022 DE PROVEEDOR HECTOR MUÑOZ SPA, POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA REPOSICIÓN DE LA CUBIERTA DEL EDIFICIO CONSISTORIAL, SEGÚN FICHA TECNICA N°23 DE LA DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES. | 1.146.922 | ENLACE |
| DECRETO | 11/06/2022 | 1592 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS A CUENTA CORRIENTE N°210485110 DESDE CUENTAS CORRIENTES N°210485120, 210485130, 210485140,210485160,210485438, POR DEVOLUCIÓN DE PAGOS DE IMPUESTOS, CORRESPONDIENTE A RETENCIÓN DE IMPUESTOS MES DE MAYO 2022. | 6.756.335 | ENLACE |
| DECRETO | 11/06/2022 | 1593 | SE GIRA SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2022 A CLUB REHABILITADOR DE ALCOHÓLICOS-ARDA QUILLON, PARA RETOMAR SUS ACTIVIDADES, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N°2967 DE FECHA 08 DE JUNIO 2022. | 400.000 | ENLACE |
| DECRETO | 13/06/2022 | 1594 | SE PAGAN FACTURAS N°3746566, 3746582, 3745529, 3745532, 3745533 TODAS DE FECHA 31 DE MAYO DE 2022 A PROVEEDOR SALINAS Y FABRES S.A, POR MANTENCIÓN Y REPARACIÓN MOTONIVELADORAS, SEGÚN FICHAS TECNICAS N°55,56,80,81,82 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIA. | 3.865.710 | ENLACE |
| DECRETO | 13/06/2022 | 1595 | SE PAGA FACTURA N°2613 DE FECHA 07 DE JUNIO DEL 2022 DE PROVEEDOR M Y B SERVICIOS COMPUTACIONALES S.A, POR ADQUISICIÓN DE COMPUTADOR OFICINA DE TURISMO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°25 DE LA OFICINA DE TURISMO Y CULTURA. | 1.393.852 | ENLACE |
| DECRETO | 13/06/2022 | 1596 | SE PAGA FACTURA N°495 DE FECHA 20 DE ABRIL DE 2022 DE PROVEEDOR CHRISTIAN ALBERTO SCHMIDLIN MUÑOZ, POR ADQUISICION DE PAPEL TERMICO RELOJ CONTROL, SEGÚN FICHA TECNICA N°05 DE LA DIRECCION DE INFORMATICA. | 148.750 | ENLACE |
| DECRETO | 13/06/2022 | 1597 | SE PAGA FACTURA N°10925 DE FECHA 09 DE JUNIO DE 2022 A PROVEEDOR MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA, POR ADQUISICION DE BOLSAS DE ASFALTO EN FRIO DE 20 KG PARA REPARACION DE BACHES, SEGÚN FICHA TECNICA N°38 DE LA DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES. | 1.428.000 | ENLACE |
| DECRETO | 13/06/2022 | 1598 | SE PAGA COMPROBANTE DE INGRESO N°80 DE FECHA 23 DE MAYO DE 2022 A ARDA CHILLAN, POR SERVICIO DE TRATAMIENTO DE ALCOHOLISMO, PARA CASO SOCIAL EN SITUACION DE VULNERABILIDAD, SEGÚN FICHA TECNICA N°91 DE LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 300.000 | ENLACE |
| DECRETO | 13/06/2022 | 1599 | SE PAGA FACTURA N°326 DE FECHA 12 DE MAYO DE 2022 A PROVEEDOR MAGDALENA ABIGAIL BARRIGA PINTO, POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA Y DIDÁCTICO, PARA EJECUCIÓN DE TALLER DE PINTURA OMM, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°81 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 343.952 | ENLACE |
| DECRETO | 13/06/2022 | 1600 | SE PAGA FACTURA N°753 DE FECHA 27 DE MAYO DEL 2022 DE PROVEEDOR EULEN SOCIOSANITARIO SPA, POR SERVICIO DE TELEASISTENCIA DOMICILIARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022, SEGÚN FICHA TECNICA N°024 DE DIDECO. | 1.043.900 | ENLACE |
| DECRETO | 13/06/2022 | 1601 | PAGO DE HONORARIOS DE KARINA FARIÑA PÉREZ, POR RECHAZO PARCIAL EN PAGO ANTERIOR DE DECRETO DE PAGO N° 1.471 CON FECHA 10/05/2022. | 694.612 | ENLACE |
| DECRETO | 13/06/2022 | 1602 | SE PAGAN ARRIENDOS EQUIPOS XEROX, A OPCIONES S.A, SEGÚN FACTURAS N°421549, N°421550 Y N°421546, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2022. | 1.904.944 | ENLACE |
| DECRETO | 13/06/2022 | 1603 | SE PAGA FACTURA N°101 DE FECHA 31 DE MAYO DE 2022 DE PROVEEDOR INVERSIONES SIP TERMO HOME SPA, POR ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL PROGRAMA HABITABILIDAD MUNICIPAL, SEGÚN FICHA TECNICA N°33 DE LA DIRECCION DE SECPLAN. | 1.615.142 | ENLACE |
| DECRETO | 13/06/2022 | 1604 | SE PAGA FACTURA N°58 DE FECHA 02 DE JUNIO DE 2022 A PROVEEDOR ANTONIO PARRA JIMENEZ, CONSTRUCCIÓN, ARRIENDO DE MÁQUINA Y GESTIÓN, POR ESTUDIOS GEOFISICOS EN EL SECTOR DE QUEIME DE LA COMUNA DE QUILLON, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°21 DE LA DIRECCIÓN DE SECPLAN. | 1.400.000 | ENLACE |
| DECRETO | 14/06/2022 | 1605 | SE PAGA FACTURA N°13223 DE FECHA 01 DE JUNIO DE 2022 A PROVEEDOR FERRETERÍA MULTICOMERCIAL LTDA, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL PROGRAMA SOLUCIONES SANITARIAS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°30 DE LA DIRECCIÓN DE SECPLAN. | 25.203.242 | ENLACE |
| DECRETO | 14/06/2022 | 1606 | SE PAGA FACTURA N°134 DE FECHA 06 DE JUNIO DE 2022 DE PROVEEDOR HECTOR MUÑOZ SPA, POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, PARA MANTENCIÓN DE REFUGIO PEATONAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 36 DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES. | 362.046 | ENLACE |
| DECRETO | 14/06/2022 | 1607 | SE PAGA FACTURA N°1919 AL PROVEEDOR CONSTRUMAD HORMIGONES LIMITADA, POR 19 M3 DE HORMIGON PREMEZCLADO, SEGÚN FICHA TECNICA N°31 DE LA DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES. | 1.944.460 | ENLACE |
| DECRETO | 14/06/2022 | 1608 | SE PAGA FACTURA N° 49 DE FECHA 17 DE MAYO DE 2022 A PROVEEDOR KATHERLINE LORENA ESCALONA CORREA, POR ADQUISICION DE DIVERSOS PREMIOS ADULTO MAYOR, SEGÚN FICHA TENICA N°50 DE LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 594.933 | ENLACE |
| DECRETO | 14/06/2022 | 1609 | SE PAGA FACTURA N°148 DE FECHA 01 DE JUNIO DE 2022 A PROVEEDOR SOCIEDAD COMERCIAL CHILLAN CAPACITA LTDA, POR CURSO PROFESIONAL DE LICENCIA DE CONDUCIR, PARA PERSONAL DE MAQUINARIA, SEGÚN FICHA TECNICA N°64 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIA. | 680.000 | ENLACE |
| DECRETO | 14/06/2022 | 1610 | SE PAGA FACTURA N°2204 DE ALTRAMUZ LTDA, POR MANTENCIÓN DE AREAS VERDES, CORTES DE ARBOLES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022. | 19.963.359 | ENLACE |
| DECRETO | 14/06/2022 | 1611 | SE PAGA FACTURA N°2203 DE ALTRAMUZ LTDA, POR RECOLECCIÓN Y TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS, BARRIDO Y LIMPIEZA DE CALLES DE LA COMUNA DE QUILLON, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022. | 35.537.519 | ENLACE |
| DECRETO | 14/06/2022 | 1612 | TRASPASO DE RECURSOS AL DPTO. DE EDUCACIÓN MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A BONO ART. 44, TRANSFERIDOS DE FORMA DIRECTA EN CUENTA CORRIENTE N° 210485110 ITAU CON FECHA 20/05/2022. | 6.226.786 | ENLACE |
| DECRETO | 14/06/2022 | 1613 | TRASPASO DE RECURSOS AL DPTO. DE EDUCACIÓN MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A BONO ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN, TRANSFERIDOS DE FORMA DIRECTA A CUENTA CORRIENTE N° 210485150 CON FECHA 13 Y 31 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO. | 5.386.907 | ENLACE |
| DECRETO | 15/06/2022 | 1614 | SE PAGA FACTURA N°4083 DE FECHA 08 DE JUNIO DE 2022 A PROVEEDOR MANUEL NABOR ZUÑIGA NEIRA, POR MATERIALES PARA MANTENCIÓN DE GENERADOR DE RESPALDO MUNICIPAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°29 DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES. | 336.722 | ENLACE |
| DECRETO | 15/06/2022 | 1615 | DEVOLUCIÓN DE GARANTIA EN LICITACIÓN DENOMINADA: "CONTRATO SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN QUILLON 2020-2021" ID.4366-29-LQ19, GARANTÍA POR FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO. | 200.000 | ENLACE |
| DECRETO | 15/06/2022 | 1616 | SE PAGA FACTURA N°750 DE FECHA 31 DE MAYO DEL 2022 DE PROVEEDOR EULEN SOCIOSANITARIO SPA, POR SERVICIO DE TELEASISTENCIA DOMICILIARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022, SEGÚN FICHA TECNICA N°024 DE DIDECO. | 2.782.000 | ENLACE |
| DECRETO | 15/06/2022 | 1617 | SE PAGA FACTURA N°4569 DE ECOBIO SPA, POR SERVICIOS DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DE LA COMUNA DE QUILLON, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N°664 DEL 16 DE FEBRERO 2017 QUE APRUEBA ADJUDICACIÓN, DECRETO ALCALDICIO N°1125 DE FECHA 29 DE MARZO 2017 QUE APRUEBA CONTRATO Y LICITACIÓN PUBLICA N°4366-01-LP17, SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022. | 6.228.144 | ENLACE |
| DECRETO | 15/06/2022 | 1618 | SE PAGA FACTURA N°766 DE FECHA 06 DE JUNIO DE 2022 A PROVEEDOR COMERCIALIZADORA E INSUMOS MEDICOS MBG SPA, POR ADQUISICIÓN DE 200 M3 DE BASE ESTABILIZADA 11/2", SEGÚN FICHA TÉCNICA N°37 DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES. | 1.720.740 | ENLACE |
| DECRETO | 15/06/2022 | 1619 | SE PAGA FACTURA N°13733 DE FECHA 10 DE JUNIO DE 2022 A PROVEEDOR SOCIEDAD DE TELECOMUNICACIONES S.A, POR ARRIENDO DE RADIOS PORTÁTILES DE EMERGENCIA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°14 DE UNIDAD DE PROTECCION CIVIL. | 2.853.090 | ENLACE |
| DECRETO | 15/06/2022 | 1620 | SE PAGAN FACTURAS N°242011 Y 242012 DE COOPERATIVA ELÉCTRICA CHARRÚA LTDA., POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA ALUMBRADO PÚBLICO FRENTE ESCUELA Y BALSA PONIENTE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21/04/2022 AL 18/05/2022. | 241.198 | ENLACE |
| DECRETO | 15/06/2022 | 1621 | SE PAGA FACTURA N°14822396 DE FECHA 08 DE JUNIO DEL 2022 Y NOTAS DE CRÉDITO 1496339 Y 1496339, DE CIA.DE PETRÓLEOS DE CHILE COPEC S.A, POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA DOTACIÓN VEHICULAR DE LA MUNICIPALIDAD, SEGÚN FICHA TECNICA N°83 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS. | 19.594.503 | ENLACE |
| DECRETO | 16/06/2022 | 1622 | PAGO DE VIATICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL PERSONAL DE PLANA Y CONTRATA DE LA MUNICIPALIDAD DE QUILLON. | 3.908.058 | ENLACE |
| DECRETO | 16/06/2022 | 1623 | PAGO DE CONCEPTO DE MEMBRESIA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022 LA SUMA DE 116.6 UTM (VALOR UTM JUNIO 57.557). | 6.711.146 | ENLACE |
| DECRETO | 16/06/2022 | 1624 | SE PAGA FACTURA N°100 DE FECHA 08 DE JUNIO DE 2022 A PROVEEDOR COMERCIALIZADORA ACUÑA Y MUÑOZ SPA, POR ADQUISICIÓN DE DISCO DURO SSD, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°32 DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES. | 85.999 | ENLACE |
| DECRETO | 16/06/2022 | 1625 | SE PAGA PRÁCTICA PROFESIONAL A LA SEÑORITA CATHERIN VALENZUELA GUTIERREZ, PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 06 DE SEPTIEMBRE AL 13 DICIEMBRE 2021, PRACTICA REALIZADA EN PROGRAMA PILOTO OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ. | 163.333 | ENLACE |
| DECRETO | 16/06/2022 | 1626 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°84 A LA SEÑORITA MARÍA OLGA GARCÍA REYES, POR PRESTAR SERVICIOS COMO GUÍA DE TREKKING, DURANTE EL MES DE MAYO 2022. | 52.650 | ENLACE |
| DECRETO | 17/06/2022 | 1627 | SE PAGAN FACTURAS DE TRANSBANK S.A, POR SERVICIOS DE COBRANZA POR RECAUDACIONES REALIZADAS, DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2022. | 6.683.346 | ENLACE |
| DECRETO | 17/06/2022 | 1628 | SE PAGA FACTURA N°7221622 DE FECHA 05 DE MAYO DE 2022 A PROVEEDOR H.D.I. SEGUROS,POR SEGUROS CONTRATADOS PARA BIENES MUEBLES E INMUEBLES MUNICIPALES, SALUD Y EDUCACIÓN, QUILLON 2021-2022, SEGÚN PÓLIZA CON VIGENCIA DESDE EL 13/01/2021 HASTA EL 31/12/2022, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°32 DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES. | 35.386.660 | ENLACE |
| DECRETO | 17/06/2022 | 1629 | SE HACE DEVOLUCIÓN DE GASTOS A DON DANIEL COLOMA HUEICO, POR CONCEPTO DE COMPRA PARA CAPACITACIÓN CITADA, POR DIRECCIÓN DE CONTROL. | 18.257 | ENLACE |
| DECRETO | 17/06/2022 | 1630 | SE PAGA FACTURA N°94038 DE FECHA 03 DE JUNIO DE 2022, DE XIMENA ANDREA SOLIS HERNÁNDEZ VENTA DE NEUMÁTICOS Y SERVICIOS AUTOMOTR, POR ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE 93, ACEITE DE CADENA Y ACEITE 2T PARA HERRAMIENTAS DE LA UNIDAD, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°12 DE UNIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL Y EMERGENCIAS. | 169.900 | ENLACE |
| DECRETO | 17/06/2022 | 1631 | PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022 DEL PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATA DE LA MUNICIPALIDAD DE QUILLON. | 77.891.785 | ENLACE |
| DECRETO | 17/06/2022 | 1632 | TRASPASO DE RECURSOS POR BONO PARA TRABAJADORES DE SERVICIO DE ASEO, SEGÚN CONVENIO ENTRE EMPRESA DE SERVICIO DE ASEO ALTRAMUZ LTDA Y LA MUNICIPALIDAD DE QUILLON, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 3146 DEL 16/06/2022, RECURSOS DE LA SUBDERE. | 32.629.230 | ENLACE |
| DECRETO | 17/06/2022 | 1633 | SE PAGA FACTURA N°3599434 DE FECHA 09 DE DICIEMBRE DE 2021 A PROVEEDOR SALINAS Y FABRES S.A, POR VÁLVULAS Y SERVICIO DE MANO DE OBRAS VÁLVULAS PARA MOTONIVELADORA 772G, SEGÚN FICHA TECNICA N°08 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIA. | 4.328.242 | ENLACE |
| DECRETO | 20/06/2022 | 1634 | SE GIRA FONDO DE CAJA CHICA, A NOMBRE DEL SEÑOR GASTON GONZÁLEZ PALMA, PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES EN LA OFICINA DE DEPORTES. | 284.131 | ENLACE |
| DECRETO | 20/06/2022 | 1635 | SE PAGAN FACTURAS DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE RURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022. | 729.985 | ENLACE |
| DECRETO | 20/06/2022 | 1636 | SE PAGA FACTURA DE EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A, POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE A CONSUMO EN REPARTICIONES MUNICIPALES, DEL PERIODO CORRESPONDIDO ENTRE EL 15/04/2022 AL 13/05/2022. | 2.505.500 | ENLACE |
| DECRETO | 20/06/2022 | 1637 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°6 DE FECHA 15 DE JUNIO DE 2022 A PROVEEDOR FABRITCIO LUCIANO COZZANI ARELLANO, POR CURSO "GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES", SEGÚN FICHA TÉCNICA N°13 DE LA UNIDAD DE EMERGENCIA. | 930.820 | ENLACE |
| DECRETO | 20/06/2022 | 1638 | SE PAGA FACTURA N°45539 DE FECHA 09 DE JUNIO DEL 2022 AL PROVEEDOR AUTOMATICA Y REGULACION S.A, POR MANTENCION DE SEMAFOROS EN LOS CRUCES JACINTO SEPULVEDA CON CAYUMANQUI Y RURA 148 AVENIDA BERNARDO O’HIGGINS CON GABRIELA MISTRAL COMUNA DE QUILLON, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022. | 505.875 | ENLACE |
| DECRETO | 20/06/2022 | 1639 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°281 DE FECHA 16 DE JUNIO DE 2022 A PROVEEDOR MARCOS ALAN SILVA RIVAS, POR SERVICIOS DE PERIFONEO PARA DIA DE LOS PATRIMONIOS, SEGÚN FICHAS TECNICAS N°41 DE TURISMO Y CULTURA. | 135.600 | ENLACE |
| DECRETO | 20/06/2022 | 1640 | SE PAGA FACTURA N°234 DE FECHA 15 DE JUNIO DE 2022 A PROVEEDOR LUIS FERNANDO SOLIS VÁSQUEZ Y MIREYA DE LAS M MARTINEZ TARDON LTDA, POR SERVICIO DE INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°33 DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. | 179.999 | ENLACE |
| DECRETO | 22/06/2022 | 1641 | SE HACE DEVOLUCIÓN DE RECURSOS A CUENTA CORRIENTE N° 210485110 DESDE CUENTA CORRIENTE N° 210485438, CORRESPONDIENTE A RECAUDACIÓN DE RECURSOS CORRESPONDIENTES A TRANSFERENCIA PARA EL SERVICIO DE RECOLECCIÓN Y/O TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS Y/O SERVICIO DE BARRIDO DE CALLES. | 32.629.230 | ENLACE |
| DECRETO | 22/06/2022 | 1642 | SE PAGA FACTURA N°13432 DE FECHA 20/01/2022 A PROVEEDOR SOCIEDAD DE TELECOMUNICACIONES S.A, POR ARRIENDO DE RADIOS PORTÁTILES DE EMERGENCIA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°100 DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. | 731.850 | ENLACE |
| DECRETO | 22/06/2022 | 1643 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°81 A LA SEÑORITA MARÍA PAZ ASTUDILLO CONTRERAS, POR PRESTAR SERVICIOS EN UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACION, DURANTE EL MES DE MAYO 2022. | 296.156 | ENLACE |
| DECRETO | 22/06/2022 | 1644 | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS DE ESSBIO S.A, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN REPARTICIONES MUNICIPALES Y MANTENCIÓN AREAS VERDES, DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 28/04/2022 Y 30/05/2022. | 1.975.890 | ENLACE |
| DECRETO | 22/06/2022 | 1645 | SE PAGA FACTURA N°1328 DEL PROVEEDOR EDUARDO ANDRES ALVEAR ORTIZ, POR SERVICIO DE COCTEL ACTIVIDAD MUNICIPAL, ENTREGA DE ESCRITURAS CONJUNTO HABITACIONAL EL ARRAYAN, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°35 DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. | 654.500 | ENLACE |
| DECRETO | 22/06/2022 | 1646 | SE PAGA FACTURA N°520334 DE ESSBIO S.A, POR PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE MES DE MAYO 2022. | 12.575.685 | ENLACE |
| DECRETO | 22/06/2022 | 1647 | SE GIRA FONDO DE CAJA CHICA, PARA SOLVENTAR GASTOS DE ASISTENCIA SOCIAL DEVOLUCIÓN DE PASAJES, RECETAS MEDICAS Y OTROS, DE DIDECO, A NOMBRE DE LA SEÑORITA VALENTINA CIFUENTES ARRIAGADA. | 740.000 | ENLACE |
| DECRETO | 22/06/2022 | 1648 | SE GIRA SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2022 A UNIÓN COMUNAL DE ADULTOS MAYORES DE QUILLON, PARA SOLVENTAR GASTOS FIJOS Y GASTOS MENORES PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN. | 400.000 | ENLACE |
| DECRETO | 23/06/2022 | 1649 | SE PAGA BOLETA A COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLAN LTDA, REBAJANDO NOTA DE CRÉDITO N°34761, DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 26/03/2022 Y 25/04/2022. | 157.638 | ENLACE |
| DECRETO | 23/06/2022 | 1650 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°42 DE FECHA 16 DE JUNIO DEL 2022 A JUAN PABLO MORAGA SANHUEZA, POR SERVICIO DE PROGRAMACIÓN PAGINA WEB, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°08 DE LA UNIDAD DE COMUNICACIONES. | 140.000 | ENLACE |
| DECRETO | 23/06/2022 | 1651 | SE PAGA FACTURA N°20 DE FECHA 05 DE MAYO DE 2022 A PROVEEDOR HUMBERTO ANDRES FUENTES VEGA, POR SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DEL TALLER DE CANOTAJE, SEGÚN FICHA TECNICA N°62 DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACION. | 210.000 | ENLACE |
| DECRETO | 24/06/2022 | 1652 | SE PAGA DEVOLUCIÓN DE GASTOS A DON PATRICIO HERNÁN CHAVEZ BENAVENTE, POR CONCEPTO DE PAGO DE TAG A RUTA DEL MAIPO. | 5.220 | ENLACE |
| DECRETO | 24/06/2022 | 1653 | SE PAGA PRIMERA CUOTA BECA COMUNAL AÑO 2022 A 222 ALUMNOS, A CADA UNO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO ,ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO DEL AÑO 2022. | 22.200.000 | ENLACE |
| DECRETO | 24/06/2022 | 1654 | SE PAGA PRÁCTICA PROFESIONAL AL SEÑOR DARIEN YOHAN ALARCON CRUZAT, PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 04 DE MAYO AL 22 DE JUNIO 2022, PRACTICA REALIZADA EN LA OFICINA DE PREVENCION DE RIESGOS. | 83.333 | ENLACE |
| DECRETO | 28/06/2022 | 1655 | SE PAGA FACTURA N°22 DE FECHA 01 DE JUNIO DE 2022 A PROVEEDOR LEONOR DE LAS MERCEDES ASENCIO AGUILERA, POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ACTIVIDADES DE DÍAS DE CAMPO USUARIOS DEL PROGRAMA PRODESAL, SEGÚN FICHA TECNICA N°25 DE LA OFICINA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL. | 87.345 | ENLACE |
| DECRETO | 28/06/2022 | 1656 | SE PAGA FACTURA N°141 DE FECHA 13 DE JUNIO DE 2022 A PROVEEDOR ESTEBAN ALEJANDRO STAMOULIS CARRASCO, POR SERVICIO ADQUISICIÓN DE VIVIENDA DE EMERGENCIA, PARA FAMILIAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD HABITACIONAL, AFECTADAS POR SINIESTRO DE VIVIENDA SEGÚN ISE N°2.094 Y 2.130, SEGÚN FICHA TÉCNICA 120 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 6.200.000 | ENLACE |
| DECRETO | 28/06/2022 | 1657 | SE HACE DEVOLUCIÓN DE GASTOS A DON MIGUEL PEÑA JARA, POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS NOTARIALES. | 9.000 | ENLACE |
| DECRETO | 28/06/2022 | 1659 | SE PAGA FACTURA N°139 DE LUIS GONZALO CERDA TRONCOSO, CORRESPONDIENTE AL 1° ESTADO DE PAGO DE LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL LOS CEREZOS". | 21.936.019 | ENLACE |
| DECRETO | 28/06/2022 | 1660 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°167 DE FECHA 25 DE MAYO DEL 2022 A CAMILO ALEJANDRO RUIZ RUIZ, POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN NUTRICIÓN APÍCOLA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°21 DE LA OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. | 84.750 | ENLACE |
| DECRETO | 28/06/2022 | 1661 | SE GIRA FONDO DE CAJA CHICA, PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES EN LA DIRECCIÓN DE DIDECO, A NOMBRE DE LA SEÑORITA DAYSI PADILLA BETANZO. | 363.000 | ENLACE |
| DECRETO | 28/06/2022 | 1662 | SE PAGA FACTURA N°3712350 DE FECHA 30 DE ABRIL DEL 2022 AL PROVEEDOR SALINAS Y FABRES S.A, POR LA ADQUISICIÓN CAMION DOBLE CABINA, SEGÚN FICHA TECNICA N°156 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS. | 35.736.550 | ENLACE |
| DECRETO | 28/06/2022 | 1663 | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS DE ESSBIO S.A, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN REPARTICIONES MUNICIPALES Y MANTENCION AREAS VERDES, DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 11/05/2022 Y 10/06/2022. | 76.600 | ENLACE |
| DECRETO | 29/06/2022 | 1664 | SE GIRA FONDO FIJO A RENDIR, PARA SOLVENTAR GASTOS DE CASOS DE AYUDAS SOCIALES, POR CONTINGENCIA SANITARIA A NOMBRE DE LA SEÑORITA YANET TOBAR GONZALEZ. | 289.970 | ENLACE |
| DECRETO | 29/06/2022 | 1665 | SE PAGA FACTURA N°7737 DE FECHA 28 DE JUNIO DE 2022 A PROVEEDOR S.G.C DIESEL LTDA, POR MANTENCION KILOMETRAJE CAMIONETA NNISSAN TERRANO DRFL-50, SEGÚN FICHA TECNICA N°94 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIAS. | 291.599 | ENLACE |
| DECRETO | 29/06/2022 | 1666 | SE PAGA FACTURA N°7339 DE FECHA 12 DE MARZO DE 2022 A PROVEEDOR S.G.C DIESEL LTDA, POR ADQUISICIÓN DE BATERÍA PARA JEEP SUZUKI JIMNY GCZC-29, SEGÚN FICHA TECNICA N°27 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIA. | 129.000 | ENLACE |
| DECRETO | 29/06/2022 | 1667 | SE PAGA FACTURA N°13279 DE FECHA 07 DE JUNIO DE 2022 A PROVEEDOR FERRETERIA MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA, POR ADQUISICIÓN DE ARIDOS PARA EL PROGRAMA MEJORAMIENTO HABITACIONAL MUNICIPAL, SEGÚN FICHA TECNICA N°31 DE LA DIRECCION DE SECPLAN. | 1.599.241 | ENLACE |
| DECRETO | 29/06/2022 | 1668 | SE PAGA DEVOLUCION DE GASTOS A LA SEÑORITA PAOLA MERINO LARA, POR CONCEPTO DE PASAJES POR TRASLADO A GESTIONES POR DIPLOMADO INSTITUCIONAL(CONVENIO DE FDO.CONCURSABLE DE FORMACION ENTRE I.M Y SUBDERE. | 33.000 | ENLACE |
| DECRETO | 29/06/2022 | 1669 | SE PAGA FACTURA N°137 DE FECHA 20 DE ABRIL DE 2022 A PROVEEDOR ESTEBAN ALEJANDRO STAMOULIS CARRASCO, POR SERVICIO ADQUISICIÓN DE VIVIENDA DE EMERGENCIA, PARA FAMILIAS AFECTADAS EN INCENDIO FORESTAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°108 DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. | 13.250.000 | ENLACE |
| DECRETO | 29/06/2022 | 1670 | SE GIRA FONDO POR RENDIR, PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES DEL DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO, A NOMBRE DE LA SEÑORITA PAOLA MERINO LARA. | 127.670 | ENLACE |
| DECRETO | 30/06/2022 | 1671 | SE PAGAN CERTIFICADOS EMITIDOS EN EL MES DE MAYO 2022, POR CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES PARA TRAMITES DE LICENCIA DE CONDUCIR, SEGÚN ORDINARIO N°344 FIRMADO POR EL DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL REGIONAL DE ÑUBLE. | 199.500 | ENLACE |
| DECRETO | 30/06/2022 | 1672 | SE PAGA FACTURA N°42835902 DE TRANSBANK S.A, POR SERVICIOS DE COBRANZA POR RECAUDACIONES REALIZADAS, DURANTE EL MES DE MAYO 2022. | 1.492.458 | ENLACE |
| DECRETO | 30/06/2022 | 1673 | SE PAGA FACTURA N°13760 DE FECHA 23/06/2022 A PROVEEDOR SOCIEDAD DE TELECOMUNICACIONES S.A, POR ARRIENDO DE RADIOS PORTÁTILES DE EMERGENCIA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°100 DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. | 585.480 | ENLACE |
| DECRETO | 30/06/2022 | 1674 | SE PAGAN FACTURAS N°316, 317, 318, 319 Y 320 DE FECHAS 04 DE MAYO DE 2022 A PROVEEDOR MAGDALENA ABIGAIL BARRIGA PINTO, POR ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIBRERÍA PARA LAS DIVERSAS UNIDADES MUNICIPALES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°05 DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS-BODEGA. | 7.839.778 | ENLACE |
| DECRETO | 30/06/2022 | 1675 | TRASPASO DE RECURSOS AL DPTO. DE EDUCACIÓN MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A:SUBVENCION REGULAR,BRP,ASIG.DOCENTES, BONO ART.44, FONDOS SEP, RECURSOS PROG. RESIDENCIA FAMILIAR ESTUDIANTIL, SUBVENCIÓN SALAS CUNAS, RECIBIDOS EN CTAS CTES.210485110, 210485150, 210485190, 210485438. | 564.702.946 | ENLACE |
| DECRETO | 30/06/2022 | 1676 | SE HACE DEVOLUCIÓN DE GASTOS A DON MIGUEL PEÑA JARA POR CONCEPTO DE DEVOLUCIÓN DE PEAJE Y ESTACIONAMIENTO POR COMISIÓN DE SERVICIO CIUDAD DE CHILLAN. | 3.500 | ENLACE |
| DECRETO | 30/06/2022 | 1677 | SE PAGA FACTURA N°52528 DE FECHA 26 DE ABRIL DE 2022 DE PROVEEDOR SERVICIOS INTEGRADOS SIDAPT LIMITADA, POR LA ADQUISICIÓN DE SUPLEMENTO ALIMENTICIO PARA FAMILIAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°39 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 3.160.820 | ENLACE |
| DECRETO | 30/06/2022 | 1678 | SE PAGA FACTURA N°28216 DE FECHA 13 DE JUNIO DEL 2022 A FABRICA DE ACCESORIOS Y MUEBLES DE OFICINA S.A, POR ADQUISICIÓN DE 2 ESCRITORIOS Y 4 SILLAS ERGONÓMICAS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°13 DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS. | 963.234 | ENLACE |