| DECRETOS DE PAGO MUNICIPALIDAD MES DE MARZO DE 2022 | |||||
| Tipo de Acto Administrativo Aprobatorio | Fecha del Acto Administrativo Aprobatorio | Numero del Acto Administrativo Aprobatorio | BREVE DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DEL ACTO | Monto Total de la Operación $ | Enlace al Texto Ingreso del Acto Administrativo Aprobatorio |
| DECRETO | 01/03/2022 | 434 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 118 A LA SEÑORITA MARTA LEONILA SEPULVEDA HERRERA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO ADMINISTRATIVO EN TURISMO Y CULTURA, DURANTE EL MES DE FEBRERO 2022. | 803.179 | ENLACE |
| DECRETO | 01/03/2022 | 435 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE PRESTARON SERVICIOS EN ODEL-PRODESAL MES DE FEBRERO DE 2022. | 5.782.285 | ENLACE |
| DECRETO | 01/03/2022 | 436 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE PRESTARON SERVICIOS EN PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR, DURANTE EL MES DE FEBRERO 2022. | 2.070.000 | ENLACE |
| DECRETO | 01/03/2022 | 437 | SE PAGA FACTURA N° 10 DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE 2021 AL PROVEEDOR SOCALAM LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE INDUMENTARIA PERSONAL FUNCIONARIOS BALNEARIO INCLUSIVO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 313. | 218.960 | ENLACE |
| DECRETO | 01/03/2022 | 438 | SE PAGA FACTURA N° 2742 DE FECHA 16/02/2021 DEL PROVEEDOR LUIS ARCENIO BOHLE ANTIÑIRRE POR ADQUISICION DE ROLLOS DE BOLSAS CON PREPICADO, SEGÚN FICHA TECNICA N° 344 DE LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 171.360 | ENLACE |
| DECRETO | 01/03/2022 | 439 | SE PAGA FACTURA N° 87 DE FECHA 31 DE DICIEMBRE 2021 AL PROVEEDOR CENTRO TURÍSTICO SOL DE QUILLON SPA, POR SERVICIO DE COFFE BREAK PARA JORNADA DE CAPACITACIÓN CUIDADO DEL EQUIPO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 328 DE DIDECO. | 297.798 | ENLACE |
| DECRETO | 01/03/2022 | 440 | SE PAGA FACTURA N° 3164 DE FECHA 10 DE ENERO 2022 AL PROVEEDOR SOCIEDAD COMERCIAL CENTROPAN LIMITADA, POR ADQUISICION DE COLACIONES FRÍAS PARA ACTIVIDADES CON PERSONAS MAYORES, SEGÚN FICHA TECNICA N° 324 DE DIDECO. | 430.956 | ENLACE |
| DECRETO | 01/03/2022 | 441 | SE PAGA FACTURA N° 3935 DE FECHA 12/01/2022 DEL PROVEEDOR PUBLICIDAD BIOGRAFIC SPA, POR ADQUISICION DE 2 PLACAS ACRÍLICAS, SEGÚN FICHA TECNICA N° 34 DE LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 59.500 | ENLACE |
| DECRETO | 01/03/2022 | 442 | SE PAGA FACTURA N° 192 DE FECHA 04 DE FEBRERO 2022 AL PROVEEDOR PABLO ANDRES GONZALEZ BUSTOS, SERVICIOS DE AMPLIFICACON E.I.R.L, POR SERVICIO DE AMPLIFICACION Y CARPA ACTIVIDAD VISITA EMBAJADOR E TAIWAN EN QUILLON, SEGÚN FICHA TECNICA N° 8 DE ADMINISTRACIÓN. | 952.000 | ENLACE |
| DECRETO | 01/03/2022 | 443 | SE PAGA FACTURA N° 2757 DE FECHA 24/11/2021 DEL PROVEEDOR SOCIEDAD COMERCIAL CRV SPA, POR ADQUISICION DE TROFEOS PARA ACTIVIDAD DEL RODEO EN EL SECTOR DE CHANCAL, SEGÚN FICHA TECNICA N° 62 DE LA OFICINA DE TURISMO Y CULTURA. | 347.385 | ENLACE |
| DECRETO | 01/03/2022 | 444 | SE PAGA FACTURA N° 117 DE FECHA 20 DE ENERO 2022 AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA CHILLAN LIMITADA, POR ADQUISICION DE RAMOS DE BOMBITAS DE AGUA, VERANO TU BARRIO, SEGÚN FICHA TECNICA N° 06 DE DIDECO. | 1.071.000 | ENLACE |
| DECRETO | 01/03/2022 | 445 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 1 A LA SEÑORA YENIFER ELIZABETH MUÑOZ ESPINOZA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PERSONAL DE ASEO PARA PROGRAMA TRABAJOS DE TEMPORADA, CENTROS DE CUIDADO, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 22/01/2022 AL 15/02/2022. | 263.250 | ENLACE |
| DECRETO | 01/03/2022 | 446 | SE PAGA FACTURA N° 1665 DE FECHA 31/12/2021 DEL PROVEEDOR SUAZO Y BAHAMONDEZ COMPAÑÍA LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE 140 TABLAS DE 1X6X3.2, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 66 DE TURISMO Y CULTURA. | 448.000 | ENLACE |
| DECRETO | 01/03/2022 | 447 | SE PAGA FACTURA N° 2718069 DE FECHA 31 DE DICIEMBRE 2021 AL PROVEEDOR RENTA NACIONAL COMPAÑÍA DE SEGUROS GENERALES S.A, POR ADQUISICIÓN DE SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES PROGRAMA SENDA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 339 DE DIDECO. | 76.678 | ENLACE |
| DECRETO | 01/03/2022 | 448 | SE PAGA FACTURA N° 150 DE FECHA 02/02/2022 DEL PROVEEDOR INVERSIONES Y MEDICINA VETERINARIA ÁNGELA MARÍA SANTANDER HURTADO E.I.R.L, CORRESPONDIENTE AL PRIMER Y UNICO ESTADO DE PAGO POR SERVICIO DE ESTERILIZACIÓN VETERINARIA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 44 DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES. | 4.498.200 | ENLACE |
| DECRETO | 01/03/2022 | 449 | SE PAGA FACTURA N° 07 DE FECHA 31 DE DICIEMBRE 2021 AL PROVEEDOR ACTCAD DESIGNE LIMITADA, POR ADQUISICION DE LICENCIA APOYO PROGRAMA HABITABILIDAD, SEGÚN FICHA TECNICA N° 338 DE DIDECO. | 367.710 | ENLACE |
| DECRETO | 01/03/2022 | 450 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 81 A LA SEÑORITA JAZMÍN ALEJANDRA JARA FERNÁNDEZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO ADMINISTRATIVO EN LA DIRECCIÓN DE CONTROL, DURANTE EL MES DE FEBRERO 2022. | 566.494 | ENLACE |
| DECRETO | 01/03/2022 | 451 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 38 A DON ANDRES HERNÁN GAJARDO ÁVILA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO A ORGANIZACIONES COMUNITARIAS EN MATERIA DE CONTROL MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE FEBRERO 2022. | 584.478 | ENLACE |
| DECRETO | 01/03/2022 | 452 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PRESTADORES DE SERVICIOS, POR CUMPLIR FUNCIONES DE LIMPIEZA EN BALNEARIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022. | 1.334.616 | ENLACE |
| DECRETO | 01/03/2022 | 453 | SE PAGA FACTURA N° 3126 DE FECHA 30 DE DICIEMBRE 2021 AL PROVEEDOR MARIO ENRIQUE FERRADA BAEZA, POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE DIFUSIÓN Y PREMIOS OPD VALLE DEL SOL, SEGÚN FICHA TECNICA N° 256 DE DIDECO. | 545.020 | ENLACE |
| DECRETO | 02/03/2022 | 454 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE DESEMPEÑAN ACTIVIDADES EN FUNCIÓN DEL PROGRAMA COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN MUNICIPALIDAD DE QUILLON 2022, DURANTE EL MES DE FEBRERO 2022. | 5.668.009 | ENLACE |
| DECRETO | 02/03/2022 | 455 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE INSPECCIÓN MUNICIPAL, QUIENES PRESTARON SERVICIOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2022. | 6.792.120 | ENLACE |
| DECRETO | 02/03/2022 | 456 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES DEL PROGRAMA "PRODESAL 2022", POR PRESENTACIÓN DE SERVICIOS DURANTE EL MES DE ENERO 2022. | 9.298.278 | ENLACE |
| DECRETO | 02/03/2022 | 457 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A LA SEÑORITA ELISA ORMEÑO CADIN Y MARIELA GATICA CAMPOS, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO PROFESIONAL A LA DAF, DURANTE EL MES DE FEBRERO 2022. | 1.676.069 | ENLACE |
| DECRETO | 02/03/2022 | 458 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA TRANSPARENCIA Y DIGITALIZACIÓN EN UNIDADES RR.HH, RENTAS Y PATENTES Y DAF, DURANTE EL MES DE FEBRFERO 2022. | 1.655.835 | ENLACE |
| DECRETO | 02/03/2022 | 459 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A DON JOSE GUILERMO ESCARES MUÑOZ, QUE SE DESEMPEÑA EN ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN MUNICIPALIDAD DE QUILLON 2022, DURANTE EL MES DE FEBRERO 2022. | 868.566 | ENLACE |
| DECRETO | 02/03/2022 | 460 | SE PAGA FACTURA N° 3001 DE FECHA 28 DE DICIEMBRE 2021 AL PROVEEDOR SOCIEDAD DE SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL, POR LICITACIÓN CURSOS DE CAPACITACIÓN COMPUTACIÓN, COCINA NACIONAL E INTERNACIONAL Y CONFECCIÓN DE ROPA PARA PROGRAMA JEFAS DE HOGAR. | 10.774.975 | ENLACE |
| DECRETO | 02/03/2022 | 461 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 51 A JUAN CARLOS VILLALOBOS RAMOS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO ENCARGADO DE GABINETE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022. | 1.500.000 | ENLACE |
| DECRETO | 02/03/2022 | 462 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS DE COORDINACIÓN, APOYO ADMINISTRATIVO Y LOGÍSTICO EN UNIDADES DE SEGURIDAD CIUDADANA, DURANTE EL MES DE FEBRERO 2022. | 3.029.422 | ENLACE |
| DECRETO | 02/03/2022 | 463 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 60 A LA SEÑORITA MARITZA PEREZ CAÑUMIR, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL DE APOYO COMUNITARIO EN LAS DEPENDENCIAS DE SEGURIDAD CIUDADANA, DURANTE EL MES DE FEBRERO 2022. | 762.208 | ENLACE |
| DECRETO | 02/03/2022 | 464 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 59 A LA SEÑORITA KRISTELL ZAPATA TORO, POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN SECPLAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022. | 1.053.000 | ENLACE |
| DECRETO | 02/03/2022 | 465 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 137 A DON FABRISIO DARIO DAROCH RIVERA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL COORDINADOR INGENIERÍA SECPLAN, DURANTE EL MES DE FEBRERO 2022. | 1.667.250 | ENLACE |
| DECRETO | 02/03/2022 | 466 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 72 A LA SEÑORITA PAMELA ANDREA CORTES ORTIZ, POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO APOYO COMUNITARIO DEL PROYECTO FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, DURANTE EL MES DE FEBRERO 2022. | 789.188 | ENLACE |
| DECRETO | 02/03/2022 | 467 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y PROFESIONAL EN DIRECCIÓN DE SECPLAN, DURANTE EL MES DE FEBRERO 2022. | 2.668.916 | ENLACE |
| DECRETO | 02/03/2022 | 468 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO UNIDAD DE EMERGENCIAS, DURANTE EL MES DE FEBRERO 2022. | 1.930.500 | ENLACE |
| DECRETO | 02/03/2022 | 469 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS EN EL PROGRAMA "PROVISIÓN Y HABILITACIÓN DE SOLUCIONES SANITARIAS RURALES" DURANTE EL MES DE FEBRERO 2022. | 3.876.987 | ENLACE |
| DECRETO | 02/03/2022 | 470 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS EN EL PROGRAMA MEJORAMIENTO HABITACIONAL MUNICIPAL 2022 DURANTE EL MES DE FEBRERO 2022. | 2.880.219 | ENLACE |
| DECRETO | 02/03/2022 | 471 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES DEL PROGRAMA "PRODESAL 2022", POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2022. | 9.298.278 | ENLACE |
| DECRETO | 02/03/2022 | 472 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE CUMPLEN CON EL SERVICIO DE APOYO INGRESO Y SALIDA DE BALNEARIOS, DURANTE EL MES DE FEBRERO 2022. | 5.700.000 | ENLACE |
| DECRETO | 02/03/2022 | 473 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE INSPECCIÓN MUNICIPAL, QUIENES PRESTARON SERVICIOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2022. | 800.280 | ENLACE |
| DECRETO | 02/03/2022 | 474 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 32 DE FECHA 09 DE FEBRERO 2022 A LA SEÑORITA NATHALIE JACQUELINE GALLEGOS BURDILES, POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO APOYO EN SECPLAN, DURANTE EL ME DE FEBRERO 2022. | 1.303.438 | ENLACE |
| DECRETO | 02/03/2022 | 475 | SE PAGA FACTURA N° 3546 DE FECHA 03/01/2022 DE LINKSUR SPA, POR SERVICIO DE MONITOREO A TRAVÉS DE GPS A VEHÍCULOS MUNICIPALES, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2021, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 102 DE SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN. | 382.633 | ENLACE |
| DECRETO | 02/03/2022 | 476 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 31 AL SEÑOR BRAYAN IGNACIO LOBOS ULLOA, POR PRESTAR SERVICIOS EN UNIDAD DE INFORMÁTICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022. | 570.375 | ENLACE |
| DECRETO | 02/03/2022 | 477 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A LA SEÑORITA CAROL ELIZABETH JAÑA CASTILLO, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PREPARADORA FÍSICA SALA DE MUSCULACIÓN Y TALLER GUATITA DE DELANTAL DURANTE EL MES DE FEBRERO 2022. | 421.200 | ENLACE |
| DECRETO | 02/03/2022 | 478 | SE PAGA FACTURA N° 3764 DE FECHA 11/02/2022 DE LINKSUR SPA, POR SERVICIO DE MONITOREO A TRAVÉS DE GPS A VEHÍCULOS MUNICIPALES DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2021, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 102 DE SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN. | 382.633 | ENLACE |
| DECRETO | 02/03/2022 | 479 | SE PAGA FACTURA N° 3719 DE FECHA 10/02/2022 DEL PROVEEDOR LINKSUR SEGURIDAD Y TELECOMUNICACIONES, POR SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PLATAFORMA SMARTGPS PARA VEHÍCULOS MUNICIPALES, SEGÚN FICHA TECNICA N° 2 DE MAQUINARIAS. | 382.633 | ENLACE |
| DECRETO | 03/03/2022 | 480 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE PRESTARON SERVICIOS EN LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE FEBRERO 2022. | 5.433.450 | ENLACE |
| DECRETO | 03/03/2022 | 481 | SE PAGA FACTURA N° 116 DE FECHA 15/01/2022 DEL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA CHILLAN LIMITADA, POR ADQUISICION DE COLACIONES FRÍAS PARA ACTIVIDAD TREKKING MASIVO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 05 DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 223.720 | ENLACE |
| DECRETO | 03/03/2022 | 482 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PRESTADORES DE SERVICIOS DEL CENDYR NÁUTICO DEPARTAMENTO DE DEPORTES, DURANTE EL MES DE FEBRERO 2022. | 833.625 | ENLACE |
| DECRETO | 03/03/2022 | 483 | SE PAGA FACTURA N° 13460 DE FECHA 03/2/2022 DEL PROVEEDOR SOCIEDAD DE TELECOMUNICACIONES LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE KIT DE COMUNICACIONES EN VHF PARA LA CONECTIVIDAD Y MAYOR ALCANCE DE LOS ENLACES RADIALES, SEGÚN FICHA TECNICA N° 01 DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL Y EMERGENCIA. | 1.131.285 | ENLACE |
| DECRETO | 03/03/2022 | 484 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PRESTADORES DE SERVICIOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE FEBRERO 2022. | 737.100 | ENLACE |
| DECRETO | 03/03/2022 | 485 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE PRESTARON SERVICIOS EN LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE FEBRERO 2022. | 1.493.505 | ENLACE |
| DECRETO | 03/03/2022 | 486 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A LA SEÑORITA TAMARA MARGARITA PRISCILLA VILLALOBOS HERMOSILLA, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA TRANSPARENCIA Y DIGITALIZACIÓN EN UNIDAD DE TESORERÍA, DURANTE EL MES DE FEBRERO 2022. | 382.466 | ENLACE |
| DECRETO | 03/03/2022 | 487 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS AL SEÑOR RAFAEL SEBASTIÁN RETAMAL RUIZ, POR PRESTAR SERVICIOS EN LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE FEBRERO 2022. | 406.800 | ENLACE |
| DECRETO | 03/03/2022 | 488 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A DON CARLOS ALEXANDER CALDERÓN VALDERRAMA POR PRESTAR SERVICIOS EN LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE FEBRERO 2022. | 956.475 | ENLACE |
| DECRETO | 03/03/2022 | 489 | SE PAGA LA SUMA DE 2.626.000 A SOCIEDAD DE MUNICIPALIDADES DEL VALLE DEL ITATA REGIÓN DE ÑUBLE, CORRESPONDIENTE A HOGAR PENCO, CUOTA DE IMPLEMENTACIÓN PENCO 1 Y RESIDENCIA ESTUDIANTIL PENCO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO A DICIEMBRE 2021. | 2.626.000 | ENLACE |
| DECRETO | 03/03/2022 | 490 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A PRESTADORES DE SERVICIOS QUE SE DESEMPEÑAN COMO APOYOS PROFESIONALES Y ADMINISTRATIVOS EN PROGRAMA UNIDAD DE JUVENTUD, APOYO PROGRAMAS EN CONVENIO Y OTROS, DURANTE EL MES DE FEBRERO 2022. | 4.858.138 | ENLACE |
| DECRETO | 08/03/2022 | 491 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 76 A LA SEÑORA VANNESSA ALEJANDRA VARGAS LEPE, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO ADMINISTRATIVO UNIDAD MAQUINARIA, DURANTE EL MES DE FEBRERO 2022. | 441.843 | ENLACE |
| DECRETO | 03/03/2022 | 492 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 24 A LA SEÑORITA FATIMA BELEN FUENTEALBA ARRIAGADA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO "ASISTENCIA TÉCNICA SECPLAN 2022", CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022. | 698.271 | ENLACE |
| DECRETO | 04/03/2022 | 493 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 75 A DON ÁLVARO ENRIQUE MENDOZA REYES, POR PRESTAR SERVICIOS COMO COORDINADOR DE OFICINA MEDIOAMBIENTE, DURANTE EL MES DE FEBRERO 2022. | 1.228.500 | ENLACE |
| DECRETO | 04/03/2022 | 494 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 03 AL SEÑOR CARLOS PATRICIO VALENZUELA RIVAS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO ELECTRICISTA, DURANTE EL MES DE FEBRERO 2022. | 526.500 | ENLACE |
| DECRETO | 04/03/2022 | 495 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A CARLOS VALDES CALDERÓN, POR PRESTAR SERVICIOS COMO COORDINADOR EN PREVENCIÓN DE RIESGOS, DURANTE EL MES DE FEBRERO 2022. | 1.157.267 | ENLACE |
| DECRETO | 04/03/2022 | 496 | SE PAGA FACTURA N° 543 DE FECHA 05/01/2022 DEL PROVEEDOR DECORACIONES VINA Y ORELLANA E.I.R.L, POR ADQUISICION DE ALFOMBRA PISO AZUL, SEGÚN FICHA TECNICA N° 67 DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACION. | 590.716 | ENLACE |
| DECRETO | 04/03/2022 | 497 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS COMO AUXILIAR, CARPINTERO-ALBAÑIL Y APOYO ADMINISTRATIVO EN LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022. | 11.150.400 | ENLACE |
| DECRETO | 04/03/2022 | 498 | SE PAGA FACTURA N°222 DE FECHA 02/02/2022 DEL PROVEEDOR CONSTRUCTORA ALARCÓN FIERRO SPA, POR ADQUISICIÓN DE PINTURAS PARA DEMARCACIÓN DE CALLES, SAÑALETICAS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 01 DEL DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO. | 1.318.520 | ENLACE |
| DECRETO | 04/03/2022 | 499 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS COMO MAESTROS EN LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022. | 1.719.900 | ENLACE |
| DECRETO | 04/03/2022 | 500 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 136 A LA SEÑORITA ANGELINA DEL CARMEN GÓMEZ RETAMAL, POR PRESTAR SERVICIOS EN LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL, DURANTE EL MES DE FEBRERO 2022. | 1.019.712 | ENLACE |
| DECRETO | 04/03/2022 | 501 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 607 AL SEÑOR ESTABAN IGNACIO SAN MARTIN RODRÍGUEZ, POR PRESTAR SERVICIOS DE ASESORÍA JURÍDICA Y REPRESENTACIÓN JUDICIAL, DURANTE EL MES DE FEBRERO 2022. | 1.695.000 | ENLACE |
| DECRETO | 04/03/2022 | 502 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 158 AL SEÑOR ROLANDO ESTEBAN RUDOLF SANDOVAL, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO PROFESIONAL A RR.HH, DURANTE EL MES DE FEBRERO 2022. | 438.750 | ENLACE |
| DECRETO | 04/03/2022 | 503 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 164 A LA SEÑORITA CLAUDIA ELIZABETH IRRIBARREN VARAS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO ASISTENTE SOCIAL, PROGRAMA OFICINA DE LA MUJER Y EQUIDAD DE GÉNERO, DURANTE EL MES DE FEBRERO 2022. | 1.117.057 | ENLACE |
| DECRETO | 04/03/2022 | 504 | SE PAGA FACTURA N° 267 DE FECHA 28/12/2021 DEL PROVEEDOR DOMINGO FRANCISCO OROSTICA VILLAGRÁN, POR SERVICIO DE TRASLADO ARRIENDO DE VEHÍCULOS CON CONDUCTOR, PARA TRASLADO DE PROFESIONALES OFICINA DE LA NIÑEZ DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 207 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 337.000 | ENLACE |
| DECRETO | 04/03/2022 | 505 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PRESTADORES DE SERVICIOS QUE SE DESEMPEÑAN COMO EJECUTIVOS Y ORIENTADORES LABORALES PROGRAMA OMIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022. | 2.674.424 | ENLACE |
| DECRETO | 04/03/2022 | 506 | SE PAGA FACTURA N° 2112 DE FECHA 31/12/2021 DEL PROVEEDOR SOTO Y DÍAZ LIMITADA POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, CORRESPONDIENTE A 175 ALMUERZOS Y 175 CENAS PARA CARABINEROS DE CHILE, LOS DÍAS 27,28 Y 29 DE DICIEMBRE POR EMERGENCIA DE INCENDIO FORESTAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 104 DE ADMINISTRACIÓN. | 2.800.000 | ENLACE |
| DECRETO | 04/03/2022 | 507 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 89 DE FECHA 01 DE FEBRERO 2022 AL SEÑOR PATRICIO EUGENIO MADIÑA RETAMAL, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MONITOR TALLER DE PINTURA AMARTE, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 07/12/2021 AL 16/12/2021. | 105.300 | ENLACE |
| DECRETO | 04/03/2022 | 508 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTARON SERVICIOS COMO COORDINADOR Y APOYO EN BALNEARIO INCLUSIVO, DURANTE EL MES DE FEBRERO 2022. | 1.377.675 | ENLACE |
| DECRETO | 04/03/2022 | 509 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE COMPONEN EL PROGRAMA OPD VALLE DEL SOL "OFICINA DE PROTECCIÓN DEL DERECHO DE LA INFANCIA", CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022. | 3.826.582 | ENLACE |
| DECRETO | 04/03/2022 | 510 | SE PAGA FACTURA N° 268 DE FECHA 21/01/2022 DEL PROVEEDOR DOMINGO FRANCISCO OROSTICA VILLAGRÁN, POR SERVICIO DE TRASLADO ARRIENDO DE VEHÍCULOS CON CONDUCTOR, PARA TRASLADO DE PROFESIONALES OFICINA DE LA NIÑEZ DURANTE EL MES DE DICIEMBRE, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 207 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 758.000 | ENLACE |
| DECRETO | 04/03/2022 | 511 | SE PAGA FACTURA N° 269 DE FECHA 11/02/2022 DEL PROVEEDOR DOMINGO FRANCISCO OROSTICA VILLAGRÁN, POR SERVICIO DE TRASLADO ARRIENDO DE VEHÍCULOS CON CONDUCTOR PARA TRASLADO DE PROFESIONALES OFICINA DE LA NIÑEZ, DURANTE EL MES DE ENERO DE 2022. | 1.609.000 | ENLACE |
| DECRETO | 04/03/2022 | 512 | SE PAGA ARRIENDO INMUEBLE A SOCIEDAD DE INVERSIONES Y RENTAS INMOBILIARIAS QUILLON LTDA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2022, INMUEBLE UBICADO EN CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N° 410, PARA FUNCIONAMIENTO DE OFICINA DE LA NIÑEZ DE QUILLON. | 1.100.000 | ENLACE |
| DECRETO | 04/03/2022 | 513 | SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022 DE PLACIDA BUSTOS FERNÁNDEZ, POR ARRIENDO DE INMUEBLE UBICADO EN 18 DE SEPTIEMBRE N° 136 DE QUILLON. | 541.165 | ENLACE |
| DECRETO | 04/03/2022 | 514 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y PROFESIONALES EN LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, DURANTE EL MES DE FEBRERO 2022. | 17.014.095 | ENLACE |
| DECRETO | 04/03/2022 | 515 | PAGO DE DIENTA A SEÑORES CONCEJALES DE LA COMUNA DE QUILLON, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022. | 5.108.922 | ENLACE |
| DECRETO | 07/03/2022 | 516 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 6 DE FECHA 02 DE MARZO 2022 AL SEÑOR FRANCISCO JAVIER ESTUARDO JARA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO ELÉCTRICO EN EL PROGRAMA HABITABILIDAD, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 10/01/2022 AL 08/02/2022. | 614.250 | ENLACE |
| DECRETO | 07/03/2022 | 517 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES DE SERVICIOS QUE SE DESEMPEÑAN COMO PROFESIONALES DE APOYO EN PROGRAMA AUTOCONSUMO Y HABITABILIDAD, DURANTE EL MES DE FEBRERO 2022. | 2.627.636 | ENLACE |
| DECRETO | 07/03/2022 | 518 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 24 A LA SEÑORITA MARÍA ELENA ARANEDA FUENTEALBA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO PROFESIONAL EN PROGRAMA "FORTALECIMIENTO MUNICIPAL" DURANTE EL MES DE FEBRERO 2022. | 833.625 | ENLACE |
| DECRETO | 07/03/2022 | 519 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A LA SRTA. ANAY NICOL SILVA RIVAS Y KATHERINE MACARENA PARRA NUÑEZ, POR DESEMPEÑARSE COMO MONITORA DEL PROGRAMA VÍNCULOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022. | 1.505.553 | ENLACE |
| DECRETO | 07/03/2022 | 520 | SE PAGA FACTURA N° 13433 DE FECHA 21/01/2022 DEL PROVEEDOR SOCIEDAD DE TELECOMUNICACIONES LIMITADA, POR ARRIENDO MENSUAL DE EQUIPOS DE RADIOS PORTÁTILES Y BASE, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 07 DE FECHA 16/02/2022 DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL Y EMERGENCIA. | 950.864 | ENLACE |
| DECRETO | 07/03/2022 | 521 | SE PAGA PRÁCTICA PROFESIONAL AL SEÑOR ALEXANDER AGUILERA CONTRERAS, PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE DICIEMBRE 2021 AL 17 DE FEBRERO 2022, PRACTICA REALIZADA EN UNIDAD DE BODEGA MUNICIPAL. | 128.333 | ENLACE |
| DECRETO | 07/03/2022 | 522 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 23 A LA SEÑORITA LILIANA LORENZA INZUNZA MELO, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO ADMINISTRATIVO SECRETARIA MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE FEBRERO 2022. | 749.792 | ENLACE |
| DECRETO | 07/03/2022 | 523 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS EN PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL Y EJE DEL SUBSISTEMA DE SEGURIDAD Y OPORTUNIDADES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022. | 3.131.328 | ENLACE |
| DECRETO | 07/03/2022 | 524 | SE PAGA FACTURA N° 13 DE FECHA 16/02/2022 DEL PROVEEDOR ACUATIC KOI SPA, POR SERVICIO DE SALVAVIDAS DURANTE EL MES DE ENERO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 90 DE FECHA 19/11/2021 DE ADMINISTRACIÓN. | 12.055.559 | ENLACE |
| DECRETO | 07/03/2022 | 525 | SE PAGA FACTURA N° 11536 DE FECHA 30/12/2021 DEL PROVEEDOR FERRETERÍA MULTICOMERCIAL LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS DE USO NECESARIO PARA LA UNIDAD DE EMERGENCIA (AZADÓN, RASTRILLO, ROZÓN), SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 23 DE FECHA 10/11/2021 DE LA UNIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL Y EMERGENCIAS. | 454.580 | ENLACE |
| DECRETO | 07/03/2022 | 526 | SE PAGA FACTURA N° 10744 DE FECHA 28/12/2021 DEL PROVEEDOR SERVICIOS INTEGRALES DE APLICACIONES TECNOLÓGICAS LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE TABLET SAMSUNG T295, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°24 DE FECHA 17/12/2021 DE LA UNIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL Y EMERGENCIA. | 305.199 | ENLACE |
| DECRETO | 07/03/2022 | 527 | SE PAGAN FACTURAS N° 12133 Y N° 12134 AMBAS DE FECHA 16/02/2022, DEL PROVEEDOR FERRETERÍA MULTICOMERCIAL LIMITADA POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES QUE SERÁN UTILIZADOS EN DEMARCACIONES DE CALLES, SEÑALETICAS, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 01 DE FECHA 14/01/2022. | 870.222 | ENLACE |
| DECRETO | 07/03/2022 | 528 | PAGO DE DESCUENTOS CORRESPONDIENTES A LAS REMUNERACIONES MES DE FEBRERO 2022, ISE FIDELIDAD FUNCIONARIA Y CONDUCTORES. | 184.905 | ENLACE |
| DECRETO | 07/03/2022 | 529 | PAGO DE FONDO COMUN MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022, POR PERMISOS DE CIRCULACION,FCM Y MULTAS TAG, DECRETO ALCALDICIO N° 5416 DEL 17 DE DICIEMBRE 2019. | 13.228.835 | ENLACE |
| DECRETO | 07/03/2022 | 530 | PAGO DE DESCUENTOS CORRESPONDIENTES A LAS REMUNERACIONES MES DE FEBRERO 2022, MUTUAL DE SEGUROS. | 334.132 | ENLACE |
| DECRETO | 07/03/2022 | 531 | REINTEGRO DE FONDOS EXCEDENTES DEL AÑO 2021, A TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, CORRESPONDIENTE A LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL. | 58.471 | ENLACE |
| DECRETO | 07/03/2022 | 532 | PAGO DE DESCUENTOS CORRESPONDIENTES A LAS REMUNERACIONES MES DE FEBRERO 2022, SEGURO DE VIDA SECURITY LA PREVISIÓN. | 296.631 | ENLACE |
| DECRETO | 07/03/2022 | 533 | PAGO DE DESCUENTOS CORRESPONDIENTES A LAS REMUNERACIONES MES DE FEBRERO 2022, LA CHILENA CONSOLIDADA. | 251.830 | ENLACE |
| DECRETO | 07/03/2022 | 534 | PAGO DE DESCUENTOS CORRESPONDIENTES A LAS REMUNERACIONES MES DE FEBRERO 2022. | 4.809.583 | ENLACE |
| DECRETO | 07/03/2022 | 535 | PAGO DE DESCUENTOS CORRESPONDIENTES A LAS REMUNERACIONES MES DE FEBRERO 2022, COOPEUCH Y CONVENIO. | 4.195.388 | ENLACE |
| DECRETO | 07/03/2022 | 536 | PAGO DE DESCUENTOS CORRESPONDIENTES A LAS REMUNERACIONES MES DE FEBRERO 2022, CUOTA SOCIAL ASEMUCH. | 205.000 | ENLACE |
| DECRETO | 07/03/2022 | 537 | PAGO DE DESCUENTOS CORRESPONDIENTES A LAS REMUNERACIONES MES DE FEBRERO 2022, HOGAR DE CRISTO. | 17.000 | ENLACE |
| DECRETO | 07/03/2022 | 538 | PAGO DE DESCUENTOS CORRESPONDIENTES A LAS REMUNERACIONES MES DE FEBRERO 2022, DESCUENTO PLAN TELULAR FUNCIONARIOS MUNICIPALES. | 44.354 | ENLACE |
| DECRETO | 07/03/2022 | 539 | SE PAGA FACTURA N° 753 DE FECHA 27/01/2022 DEL PROVEEDOR VALERIA ESTER NAHUEL CARINAO, POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRÓNICOS PARA FAMILIA EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD DE LA COMUNA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 2 DE FECHA 06/01/2022 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 863.869 | ENLACE |
| DECRETO | 07/03/2022 | 540 | SE PAGA FACTURA N° 944 DE FECHA 20/12/2021 DEL PROVEEDOR INVERSIONES CREE SPA, POR ADQUISICIÓN DE PARLANTE KARAOKE, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 289 DE FECHA 02/11/2021. | 83.288 | ENLACE |
| DECRETO | 08/03/2022 | 541 | PAGO DE DESCUENTOS CORRESPONDIENTES A LAS REMUNERACIONES MES DE FEBRERO 2022, COANIQUEM. | 1.500 | ENLACE |
| DECRETO | 08/03/2022 | 542 | PAGO DE DESCUENTOS CORRESPONDIENTES A LAS REMUNERACIONES MES DE FEBRERO 2022, DESCUENTOS BIENESTAR, CREDITOS CCAF LA ARAUCANA. | 724.024 | ENLACE |
| DECRETO | 08/03/2022 | 543 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE FEBRERO 2022, AHORROCOP LTDA. | 408.991 | ENLACE |
| DECRETO | 08/03/2022 | 544 | PAGO DE DESCUENTOS CORRESPONDIENTES A LAS REMUNERACIONES MES DE FEBRERO 2022, METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA S.A. (CIA DE SEGUROS INTERAMERICANA LA ARAUCANA). | 18.888 | ENLACE |
| DECRETO | 08/03/2022 | 545 | PAGO DE DESCUENTOS CORRESPONDIENTES A LAS REMUNERACIONES MES DE FEBRERO 2022, FARMACIA SUR. | 136.280 | ENLACE |
| DECRETO | 08/03/2022 | 546 | PAGO DE DESCUENTOS CORRESPONDIENTES A LAS REMUNERACIONES MES DE FEBRERO 2022, FUNDACIÓN ARTURO LÓPEZ PÉREZ. | 221.100 | ENLACE |
| DECRETO | 08/03/2022 | 547 | PAGO DE DESCUENTO, CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE FEBRERO 2022 RETENCIÓN JUDICIAL DEL SEÑOR HÉCTOR CONTRERAS URREA. | 91.502 | ENLACE |
| DECRETO | 08/03/2022 | 548 | PAGO DE DESCUENTOS CORRESPONDIENTES A LAS REMUNERACIONES MES DE FEBRERO 2022, RETENCIÓN JUDICIAL DEL SEÑOR GERARDO VÁSQUEZ NAVARRETE. | 272.812 | ENLACE |
| DECRETO | 08/03/2022 | 549 | PAGO DE DESCUENTOS CORRESPONDIENTES A LAS REMUNERACIONES MES DE FEBRERO 2022. | 688.800 | ENLACE |
| DECRETO | 08/03/2022 | 550 | PAGO DE DESCUENTOS CORRESPONDIENTES A LAS REMUNERACIONES MES DE FEBRERO 2022, POR ATRASOS FUNCIONARIOS. | 16.735 | ENLACE |
| DECRETO | 08/03/2022 | 551 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 7 AL SEÑOR CLAUDIO FELIPE CAMPOS ARAYA, POR PRESTAR SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA SECPLAN, DURANTE EL MES DE FEBRERO 2022. | 1.623.375 | ENLACE |
| DECRETO | 08/03/2022 | 552 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A JOCELYN UVIÑA ITURRA, POR PRESTAR SERVICIOS EN PREVENCIÓN DE RIESGOS, DURANTE EL MES FEBRERO 2022. | 884.481 | ENLACE |
| DECRETO | 08/03/2022 | 553 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 267 DE FECHA 14/02/2022 DEL PROVEEDOR MARCOS ALAN SILVA RIVAS, POR PUBLICIDAD MÓVIL PARA DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES DEL MES DE ENERO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 8 DE FECHA 13/01/2022. | 1.355.232 | ENLACE |
| DECRETO | 08/03/2022 | 554 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 265 DE FECHA 01 DE FEBRERO 2022 DE MARCOS ALAN SILVA RIVAS, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD RADIAL, SEGÚN FICHA TECNICA N°88 DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. | 127.125 | ENLACE |
| DECRETO | 08/03/2022 | 555 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN FUNCIONES COMO INGENIERO AGRÓNOMO Y APOYO DESARROLLO RURAL EN ODEL, DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2022. | 2.444.104 | ENLACE |
| DECRETO | 08/03/2022 | 556 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS AL SEÑOR EDGARDO CANDÍA SILVA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO TÉCNICO VITIVINICULTORES EN ODEL, DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2022. | 1.438.716 | ENLACE |
| DECRETO | 08/03/2022 | 557 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 5 AL SEÑOR LUIS ANDRÉS SALIDAS GARRIDO, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MAESTRO DE APOYO MANO DE OBRA, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 20/01/2022 AL 28/02/2022. | 737.100 | ENLACE |
| DECRETO | 08/03/2022 | 558 | SE PAGA FACTURA N° 18870 DE FECHA 26/01/2022 DEL PROVEEDOR DOMINIOS CHILE SPA, POR SERVICIOS VPS PREMIUM PARA HOME.QUILLON.CL, SEGÚN FICHA TECNICA N° 01 DE ADMINISTRACIÓN/COMUNICACIONES. | 3.927.000 | ENLACE |
| DECRETO | 08/03/2022 | 559 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE CUMPLEN FUNCIONES EN PROGRAMA PILOTO "OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ", CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022. | 7.590.487 | ENLACE |
| DECRETO | 08/03/2022 | 560 | REINTEGRO DE FONDOS EXCEDENTES DEL AÑO 2021, A TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, CORRESPONDIENTE A LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA EJE, APROBADO CON DECRETO ALCALDICIO N° 1063 DEL 04 DE MARZO 2022. | 451 | ENLACE |
| DECRETO | 08/03/2022 | 561 | SE PAGAN FACTURAS N° 106833,106834 Y 106835 TODAS DE FECHA 01/12/2021 DEL PROVEEDOR BLUE MIX SPA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 267 DE FECHA 22/10/2021. | 800.141 | ENLACE |
| DECRETO | 08/03/2022 | 562 | SE GIRA SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2022 A JUNTA DE VECINOS N° 4R PEÑA BLANCA DE QUILLON, PARA "REACTIVANDO ESPACIO PARA PAGO DE GASTOS BÁSICOS. | 400.000 | ENLACE |
| DECRETO | 08/03/2022 | 563 | TRASPASO DE RECURSOS DESDE BANCO ESTADO CUENTA CORRIENTE N° 52509022241 A BANCO ITAU CUENTA CORRIENTE N° 210485438. | 26.820.000 | ENLACE |
| DECRETO | 08/03/2022 | 564 | TRASPASO DE RECURSOS DESDE BANCO ESTADO CUANTA CORRIENTE N° 52509000018 A BANCO ITAU CUENTA CORRIENTE N°210485110, POR TRANSFERENCIAS DE RECURSOS CORRESPONDIENTE A LICENCIAS MEDICAS. | 19.699.278 | ENLACE |
| DECRETO | 08/03/2022 | 565 | TRASPASO DE RECURSOS DESDE LA CUENTA CORRIENTE N° 52509021031 DE FONDOS DE EMERGENCIA Y/O CATASTROFES A CUENTA CORRIENTE N°210485170 DE BANCO ITAU FONDOS DONACIONES EMERGENCIAS. | 571.435 | ENLACE |
| DECRETO | 08/03/2022 | 566 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 20 A DON DAVID MOISES VERGARA VALENZUELA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESOR ESCUELA MUNICIPAL DE JUDO, DURANTE EL MES DE FEBRERO 2022. | 140.400 | ENLACE |
| DECRETO | 08/03/2022 | 567 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 52 AL SEÑOR EDUARDO ANDRES FUENTES HEREDIA, POR PRESTAR SERVICIOS DE ASESORÍA JURÍDICA Y REPRESENTACIÓN JUDICIAL, DURANTE EL MES DE FEBRERO 2022. | 1.600.000 | ENLACE |
| DECRETO | 08/03/2022 | 568 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A JAVIERA GÓMEZ CERNA Y DIEGO OROSTICA OROSTICA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO EN PROGRAMA AUTOCONSUMO, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 16/12/2021 AL 31/12/2021. | 243.360 | ENLACE |
| DECRETO | 09/03/2022 | 569 | SE PAGA FACTURA N° 128 DE CONSTRUCTORA VENEGAS PRADENAS LTDA, CORRESPONDIENTE AL 1° ESTADO DE PAGO DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN SALÓN MULTIPROPÓSITO CECOF CERRO NEGRO, QUILLON". D.A. N° 3480 DEL 15/09/2021. | 21.989.607 | ENLACE |
| DECRETO | 09/03/2022 | 570 | SE PAGA FACTURA N° 129 DE CONSTRUCTORA VENEGAS PRADENAS LTDA, CORRESPONDIENTE AL 2° ESTADO DE PAGO DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN SALÓN MULTIPROPÓSITO CECOF CERRO NEGRO, QUILLON". D.A. N° 3480 DEL 15/09/2021. | 13.993.386 | ENLACE |
| DECRETO | 09/03/2022 | 571 | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS A COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRCIA CHILLAN LTDA, DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 26/12/2021 Y 25/01/2022. | 6.457.035 | ENLACE |
| DECRETO | 09/03/2022 | 572 | TRASPASO DE RECURSOS CORRESPONDIENTES A SEGUNDA CUOTA DEL PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ, TRANSFERIDOS DE FORMA DIRECTA EN CUENTA CORRIENTE N° 210485438 BANCO ITAU CON FECHA 26/11/2021. | 62.462.569 | ENLACE |
| DECRETO | 09/03/2022 | 573 | SE PAGA FACTURA N° 3371 DE FECHA 17/12/2021 DEL PROVEEDOR MAGENS-ISB SPA, POR ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE ASEO PARA MANTENCIÓN Y LIMPIEZA DE LOS SERVICIOS HIGIÉNICOS Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 09 DE FECHA 04/11/2021 DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS. | 1.190.152 | ENLACE |
| DECRETO | 09/03/2022 | 574 | SE GIRA FONDO A RENDIR, PARA SOLVENTAR GASTOS EN LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES, A NOMBRE DE LA SEÑORITA CAROLINA CARRASCO VIVEROS. | 350.000 | ENLACE |
| DECRETO | 09/03/2022 | 575 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 416 A DON JOSE ROBINSON ROSALES, POR PRESTAR SERVICIOS COMO ANIMADOR PARA ACTIVIDAD "CIERRE DE TALLERES FÍSICO-COGNITIVOS PARA ADULTOS MAYORES" DURANTE EL DÍA 14 DE ENERO 2022. | 190.687 | ENLACE |
| DECRETO | 09/03/2022 | 576 | SE PAGA FACTURA N° 1132 DE FECHA 27/01/2022 DEL PROVEEDOR SERVICIOS DE SEGURIDAD IGVI LIMITADA, POR SERVICIO DE SEGURIDAD PARA BALNEARIOS LAGUNA AVENDAÑO Y BELLO BOSQUE, DESDE EL 15/12/2021 HASTA EL 31/12/2021, SEGÚN FICHA TECNICA ° 91 DE FECHA 19/11/2021 DE ADMINISTRACION. | 5.021.276 | ENLACE |
| DECRETO | 09/03/2022 | 577 | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS DE EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A, POR CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL ALUMBRADO PUBLICO Y REPARTICIONES MUNICIPALES, DEL PERIODO CORRESPONDIDO ENTRE EL 13/01/2021 AL 11/02/2022. | 446.210 | ENLACE |
| DECRETO | 09/03/2022 | 578 | SE GIRA FONDOS DE CAJA CHICA PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES EN LA DIRECCIÓN DE DIDECO, A NOMBRE DE LA SEÑORITA DAYSI PADILLA BETANZO. | 362.180 | ENLACE |
| DECRETO | 09/03/2022 | 579 | SE PAGA FACTURA N° 8349 DE FECHA 24/11/2021, DEL PROVEEDOR ARANDA REYES Y GONZALEZ COMPAÑÍA LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS, PARA HABILITACIÓN DE RED DE SISTEMA ELÉCTRICO PARA LA TEMPORADA ESTIVAL 2021-2022 EN SECTOR BALEARIO MUNICIPAL Y EX BELLO BOSQUE, SEGÚN FICHA TECNICA N° 46 DE FECHA 10/11/2021 DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES. | 557.134 | ENLACE |
| DECRETO | 09/03/2022 | 580 | SE PAGA FACTURA N° 10647 DE FECHA 06/11/2021, DEL PROVEEDOR FERRETERÍA MULTICOMERCIAL LIMITADA, POR ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA LETREROS INFORMATIVOS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 41 DE FECHA 22/09/2021, DE LA DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES. | 1.229.484 | ENLACE |
| DECRETO | 09/03/2022 | 581 | SE PAGAN FACTURAS DE FERRETERÍA MULTICOMERCIAL LTDA, N° 10956 Y N° 10957, AMBAS DE FECHA 23/11/2021, POR ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA TRABAJOS DE HABILITACION DE STAND, EN SECTOR RECINTO BALNEARIOS MUNICIPALES, SEGÚN FICHA TECNICA N° 47 DE FECHA 10/11/2021, DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES. | 158.449 | ENLACE |
| DECRETO | 09/03/2022 | 582 | SE PAGA FACTURA N° 11309 DE FECHA 15/12/2021 EL PROVEEDOR FERRETERÍA MULTICOMERCIAL LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (MALLA CUADRADA, POLÍN IMPREGNADO), SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 50 DE FECHA 18/11/2021 DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES. | 814.998 | ENLACE |
| DECRETO | 09/03/2022 | 583 | SE PAGA FACTURA N° 11076 DE FECHA 01/12/2021 EL PROVEEDOR FERRETERÍA MULTICOMERCIAL LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE 2 ESTANQUES PARA EL AGUA 3000 LTS, SEGÚN FICHA TECNICA N° 49 DE FECHA 10/11/2021 DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES. | 1.309.000 | ENLACE |
| DECRETO | 10/03/2022 | 584 | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS A COOPERATIVA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLAN LTDA, DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 26/12/2021 Y 25/01/2022. | 547.394 | ENLACE |
| DECRETO | 10/03/2022 | 585 | SE PAGAN BOLETAS A COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLAN LTDA, DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 26/12/2021 Y 25/01/2022. | 2.826.199 | ENLACE |
| DECRETO | 10/03/2022 | 586 | SE PAGA FACTURA N° 1503 DE FECHA 13/01/2021 DEL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA ÓSCAR JOSE FICA DELGADO E.I.R.L, POR ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA FUNCIONARIOS DE LAS UNIDADES (DIDECO, ODEL, EMERGENCIA), MEDIOAMBIENTE, ADMINISTRACIÓN), SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 01 DE PREVENCIÓN DE RIESGOS. | 4.243.688 | ENLACE |
| DECRETO | 10/03/2022 | 587 | SE PAGA FACTURA NRO. 2078 DE FECHA 30/12/2021 DEL PROVEEDOR PEDRO ANTONIO PEDREROS CONCHA, POR ADQUISICIÓN DE 3 KARDEX, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 02 DE FECHA 09/11/2021 DE RENTAS Y PATENTES. | 642.600 | ENLACE |
| DECRETO | 10/03/2022 | 588 | SE PAGA FACTURA N°466 DE FECHA 19 DE ENERO 2022 AL PROVEEDOR DISUTEX SPA, POR JOCKEY CON LOGO BORDADO DISTINTOS COLORES PARA PARTICIPANTES DE ACTIVIDADES DE VERANO EN TU BARRIO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°08 DE DIDECO. | 1.368.500 | ENLACE |
| DECRETO | 10/03/2022 | 589 | SE PAGA FACTURA N° 5705 DE FECHA 5705 DE FECHA 07 DE ENERO 2022 AL PROVEEDOR LEO JOUANNET Y CIA LIMITADA, POR ADQUISICION DE MEDALLAS Y TROFEOS TORNEO VERANO OPEN NACIONAL TENIS DE MESA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 01 DE DEPORTES Y RECREACION. | 218.041 | ENLACE |
| DECRETO | 10/03/2022 | 590 | SE PAGA FACTURA N° 3165 DE FECHA 10 DE ENERO 2022 AL PROVEEDOR SOCIEDAD COMERCIAL CENTROPAN LIMITADA, POR ADQUISICION DE COLACIONES FRÍAS PARA TREKKING DICIEMBRE 2021, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 65 DE DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 186.402 | ENLACE |
| DECRETO | 10/03/2022 | 591 | SE PAGA FACTURA N° 3163 DE FECHA 10 DE ENERO 2022 AL PROVEEDOR SOCIEDAD COMERCIAL CENTROPAN LIMITADA, POR ADQUISICION DE COLACIONES FRIAS PARA TREKKING NOVIEMBRE 2021, SEGÚN FICHA TECNICA N° 63 DE DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 186.402 | ENLACE |
| DECRETO | 10/03/2022 | 592 | SE PAGA SERVICIO VPS ESPECIAL DOMINIOS PARA QUILLON.CL, SEGÚN FICHA TECNICA 01 DE INFORMÁTICA, ORDEN DE COMPRA 4352-42-SE22. | 2.070.600 | ENLACE |
| DECRETO | 10/03/2022 | 593 | PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022, DEL MÉDICO GABINETE PSICOTECNICO DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLON. | 1.439.725 | ENLACE |
| DECRETO | 10/03/2022 | 594 | SE PAGA FORMULARIO 29 DE IMPUESTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022, IMPUESTO ÚNICO DE REMUNERACIONES, RETENCIÓN DE HONORARIOS. | 19.098.474 | ENLACE |
| DECRETO | 10/03/2022 | 595 | SE PAGAN COTIZACIONES PREVISIONALES, CORRESPONDIENTE A REMUNERACIONES DEL PERSONAL, PLANTA, CONTRATA, CODIGO DEL TRABAJO Y CONCEJALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022. | 21.331.570 | ENLACE |
| DECRETO | 11/03/2022 | 596 | SE PAGA FACTURA N° 444 DE FECHA 17/12/2021 DEL PROVEEDOR ALUMDEC SPA, POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 50 DE FECHA 18/11/2021 DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES. | 163.030 | ENLACE |
| DECRETO | 11/03/2022 | 597 | SE PAGAN FACTURAS N° 1303, 1304, 1305, 1306, 1307 Y 1308 DE FECHA 24/02/2022 DEL PROVEEDOR MANEJO INTEGRAL DE PLAGAS RIO VERDE LIMITADA, POR SERVICIO DE DESINFECCIÓN/SANITIZACION EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES, SEGÚN FICHA TECNICA N° 79 DE ADMINISTRACIÓN. | 11.949.998 | ENLACE |
| DECRETO | 11/03/2022 | 598 | SE PAGA $277.254 A DO ÓSCAR ACUÑA POR RECHAZO EN PAGO DE REMUNERACIONES CON FECHA 11/03/2022 DEL D.P.M. N° 456, 471, DEVUELTO EN CUENTA CORRIENTE N° 210485110. | 277.254 | ENLACE |
| DECRETO | 11/03/2022 | 599 | SE PAGA $1.893.966 A DON OSCAR ACUÑA POR RECHAZO EN PAGO DE REMUNERACIONES CON FECHA 11/03/2022 DEL D.P.M N° 456, 471, DEVUELTO EN CUENTA CORRIENTE N° 210485130. | 1.893.966 | ENLACE |
| DECRETO | 11/03/2022 | 600 | SE PAGA FACTURA N° 87 DE FECHA 21/01/2022 DEL PROVEEDOR JULIO PATRICIO PULGAR GALAZ, POR SHOW ARTÍSTICO FIESTA DE LOS 80 Y 90, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 6 DE FECHA 10/01/2022. | 240.000 | ENLACE |
| DECRETO | 14/03/2022 | 601 | SE PAGA FACTURA N° 733 DE FECHA 31 DE ENERO 2022 DE PROVEEDOR EULEN SOCIOSANITARIO SPA, POR SERVICIO DE TELEASISTENCIA DOMICILIARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 034 DE DIDECO. | 2.886.000 | ENLACE |
| DECRETO | 14/03/2022 | 602 | SE PAGA FACTURA N° 546 DE FECHA 31 DE DICIEMBRE 2021 AL PROVEEDOR SERVICIOS PUBLICITARIOS ALVARO SALINEROS E.I.R.L, POR ADQUISICION DE PENDONES INSTITUCIONALES PARA ACTIVIDAD DE DIDECO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 348 DE DIDECO. | 79.799 | ENLACE |
| DECRETO | 14/03/2022 | 603 | SE PAGA FACTURA N° 20070 A LA EMPRESA PETRINOVIC SPA. POR ARRIENDO DE EQUIPO "GABINETE PSICOTECNICO ATS" CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022. | 486.512 | ENLACE |
| DECRETO | 14/03/2022 | 604 | SE PAGA FACTURA N° 20345 A EMPRESA PETRINOVIC SPA, POR ARRIENDO DE EQUIPO "GABINETE PSICOTECNICO ATS" CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022. | 486.512 | ENLACE |
| DECRETO | 14/03/2022 | 605 | SE PAGA FACTURA N° 738 DE FECHA 31 DE ENERO 2022 DE PROVEEDOR EULEN SOCIOSANITARIO SPA, POR SERVICIO DE TELEASISTENCIA DOMICILIARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 01 DE DIDECO. | 2.925.000 | ENLACE |
| DECRETO | 14/03/2022 | 606 | SE PAGA FACTURA N° 12564 DE FECHA 24/01/2022, DEL PROVEEDOR SERVI-TEC POR ADQUISICIÓN DE TINTAS EPSON PARA IMPRESORA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 01 DE FECHA 03/01/2022 DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. | 123.701 | ENLACE |
| DECRETO | 14/03/2022 | 607 | SE PAGA FACTURA N° 12458 DE FECHA 28 DE ENERO 2022 AL PROVEEDOR FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA AYUDA SOCIAL, SEGÚN FICHA TECNICA N° 279 DE DIDECO. | 21.700.608 | ENLACE |
| DECRETO | 14/03/2022 | 608 | SE PAGA FACTURA N° 1128 DE FECHA 28/12/2021 DEL PROVEEDOR ARRIENDO MAQUINARIAS JUAN CARLOS VERDUGO OSORIO E.I.R.L, POR ARRIENDO BETONERA, PLACA COMPACTADORA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 98 DE FECHA 07/12/2021. | 46.410 | ENLACE |
| DECRETO | 14/03/2022 | 609 | SE PAGA FACTURA N° 01 DE FECHA 25 DE ENERO 2022, AL PROVEEDOR HECTOR MUÑOZ SPA, POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN, HABILITACIÓN BALNEARIO INCLUSIVO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 329 DE DIDECO. | 395.913 | ENLACE |
| DECRETO | 14/03/2022 | 610 | SE PAGAN FACTURAS DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE RURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022. | 770.945 | ENLACE |
| DECRETO | 14/03/2022 | 611 | SE PAGA FACTURA N° 1566 DE FECHA 17 DE FEBRERO 2022 AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA OSCAR JOSE FICA DELGADO E.I.R.L, POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS DE SEGURIDAD PARA TRABAJOS EN LAGUNA AVENDAÑO Y BELLO BOSQUE, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 12 DE TURISMO. | 910.811 | ENLACE |
| DECRETO | 14/03/2022 | 612 | SE PAGA FACTURA N° 11894 DE FECHA 27/01/2022 DEL PROVEEDOR FERRETERÍA MULTICOMERCIAL LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS PARA MOTOBOMBAS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 6 DE FECHA 13/01/2022. | 325.227 | ENLACE |
| DECRETO | 14/03/2022 | 613 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS A CUENTA CORRIENTE N° 210485110 DESDE CUENTAS CORRIENTES N° 210485120, 210485140, 210485160, 210485438, POR DEVOLUCIÓN DE PAGOS DE IMPUESTOS, CORRESPONDIENTE A RETENCIÓN DE IMPUESTOS MES DE FEBRERO 2022. | 2.957.704 | ENLACE |
| DECRETO | 614 | SE PAGAN FACTURAS N° 3654108 Y 3651683 AL PROVEEDOR SALINAS Y FABRES S.A, POR SERVICIOS DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN PARA VEHÍCULOS MUNICIPALES, SEGÚN FICHAS TÉCNICAS N° 64 Y 14 DE MAQUINARIAS. | ENLACE | ||
| DECRETO | 14/03/2022 | 614 | SE PAGAN FACTURAS N° 3654108 Y 3651683 AL PROVEEDOR SALINAS Y FABRES S.A, POR SERVICIOS DE MANTENCION Y REPARACION PARA VEHÍCULOS MUNICIPALES, SEGÚN FICHAS TECNICAS N° 64 Y 14 DE MAQUINARIAS. | 4.563.650 | ENLACE |
| DECRETO | 15/03/2022 | 615 | SE PAGAN FACTURAS N° 3654108 Y 3651683 AL PROVEEDOR SALINAS Y FABRES S.A, POR SERVICIOS DE MANTENCION Y REPARACION PARA VEHÍCULOS MUNICIPALES, SEGÚN FICHAS TECNICAS N° 64 Y 14 DE MAQUINARIAS. | 6.524.281 | ENLACE |
| DECRETO | 15/03/2022 | 616 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 266 DE FECHA 14 DE FEBRERO 2022, AL PROVEEDOR MARCOS ALAN SILVA RIVAS, POR PRESTAR SERVICIOS DE PERIFONEO DIFUSIÓN VERANO EN TU BARRIO QUILLON 2022, SEGÚN FICHA TECNICA N° 09 DE DIDECO. | 495.615 | ENLACE |
| DECRETO | 15/03/2022 | 617 | SE PAGAN FACTURAS N° 111183 Y 111184 DE FECHA 16 DE FEBRERO 2022, AL PROVEEDOR BLUE MIX SPA, POR ADQUISICIÓN DE UTILES ESCOLARES PARA NIÑOS (AS) EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 12 DE DIDECO. | 11.094.500 | ENLACE |
| DECRETO | 15/03/2022 | 618 | SE PAGA FACTURA N° 6923 AL PROVEEDOR GLOMAX S.A, POR ADQUISICION DE AYUDAS TÉCNICAS PARA PERSONA CON DISCAPACIDAD, SEGÚN ISE N° 1985, FICHA TÉCNICA N° 236 DE DIDECO. | 173.188 | ENLACE |
| DECRETO | 15/03/2022 | 619 | SE PAGA FACTURA N° 44771 DE FECHA 13/01/2022 AL PROVEEDOR AUTOMATICA Y REGULACION S.A, POR MANTENCION DE SEMAFOROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE EN CALLE CAYUMANQUI CON JACINTO SEPULVEDA Y RUTA 148 CON GABRIELA MISTRAL. | 475.000 | ENLACE |
| DECRETO | 15/03/2022 | 620 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 59 DE FECHA 24 DE FEBRERO 2022 AL PROVEEDOR ALEX ROBERTO ASTUDILLO PARRA, POR PRESTAR SERVICIOS DE MANTENCIÓN GENERAL DE MAQUINAS EN SALA DE MUSCULACIÓN POLIDEPORTIVO QUILLON, SEGÚN FICHA TECNICA N° 30 DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 417.690 | ENLACE |
| DECRETO | 15/03/2022 | 621 | SE PAGA FACTURA N° 14 DE FECHA 14 DE FEBRERO 2022, AL PROVEEDOR CS PROMOCHILE GLORIA SOTO E HIJOS LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE PREMIOS PARA TORNEO VERANO OPEN TENIS QUILLON, SEGÚN FICHA TECNICA N° 08 DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 184.450 | ENLACE |
| DECRETO | 15/03/2022 | 622 | SE PAGA FACTURA N° 4770 DE FECHA 16 DE FEBRERO 2022 AL PROVEEDOR ROBERTO HERNÁN ALARCÓN CABEZAS, POR ADQUISICIÓN DE SMART TV PARA CENDYR NÁUTICO, SEGÚN FICHA TECNICA N° 19 DE DEPORTES Y RECREACION. | 338.989 | ENLACE |
| DECRETO | 15/03/2022 | 623 | SE PAGA FACTURA N° 44876 DE FECHA 07/02/2022 AL PROVEEDOR AUTOMATICA Y REGULACION S.A, POR MANTENCION DE SEMAFOROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, EN CALLE CAYUMANQUI CON JACINTO SEPULVEDA Y RUTA 148 CON GABRIELA MISTRAL, DECRETO ALCALDICIO N° 4885 DE FECHA 06/12/2021. | 505.875 | ENLACE |
| DECRETO | 15/03/2022 | 624 | SE PAGA FACTURA N° 80 AL PROVEEDOR YENIFER ALEJANDRA PEÑA RIOS, POR SERVICIOS DE ARRIENDO DE CARPA PARA EXTENSION DE STANDS DE VENTA EN ACCESO PRINCIPAL DE BALNEARIO LAGUNA AVENDAÑO, SEGÚN FICHA TECNICA N° 27 DE TURISMO Y CULTURA. | 1.297.100 | ENLACE |
| DECRETO | 15/03/2022 | 625 | SE PAGA FACTURA N° 45011 DE FECHA 09/03/2022, AL PROVEEDOR AUTOMÁTICA Y REGULACIÓN S.A, POR MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, EN CALLE CAYUMAQUI CON JACINTO SEPULVEDA Y RUTA 148 CON GABRIELA MISTRAL. | 505.875 | ENLACE |
| DECRETO | 15/03/2022 | 626 | SE PAGA FACTURA N° 495 DE FECHA 28 DE FEBRERO 2022, AL PROVEEDOR TALLER GRAFICO Y FOTOGRÁFICO, PUBLICIDAD, DISEÑO, IMPRESIONES LIMITADA, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD GRAFICA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 11 DE TURISMO Y CULTURA. | 176.537 | ENLACE |
| DECRETO | 15/03/2022 | 627 | SE PAGA FACTURA N° 496 DE FECHA 28 DE FEBRERO 2022 AL PROVEEDOR TALLER GRAFICO Y FOTOGRAFICO, PUBLICIDAD, DISEÑO, IMPRESIONES LIMITADA, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD GRAFICA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 19 DE TURISMO Y CULTURA. | 224.896 | ENLACE |
| DECRETO | 15/03/2022 | 628 | SE PAGA FACTURA N° 489 DE FECHA 10 DE FEBRERO 2022 AL PROVEEDOR TALLER GRAFICO Y FOTOGRAFICO, PUBLICIDAD, DISEÑO, IMPRESIONES LIMITADA, POR SERVICIO DE ESTAMPADO Y ELEBORACION DE GALVANO, PARA PERSONAL DE LA LAGUNA AVENDAÑO, SEGÚN FICHA TECNICA N° 18 DE TURISMO Y CULTURA. | 91.153 | ENLACE |
| DECRETO | 15/03/2022 | 629 | SE PAGA FACTURA N° 238 DE FECHA 08 DE MARZO 2022, AL PROVEEDOR JAVIER SIMON CID GARCIA, POR SERVICIO DE ALOJAMIENTO, PARA INTEGRANTES DE ORQUESTA ACTIVIDAD CULTURAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 06 DE TURISMO Y CULTURA. | 5.890.500 | ENLACE |
| DECRETO | 15/03/2022 | 630 | SE PAGA FACTURA N° 215 DE FECHA 01 DE MARZO 2022 AL PROVEEDOR DIC DESING SPA, POR ADQUISICIÓN DE PREMIOS PARA ACTIVIDAD FESTIVAL DE KARAOKE, SEGÚN FICHA TECNICA N° 11 DE TURISMO Y CULTURA. | 296.310 | ENLACE |
| DECRETO | 15/03/2022 | 631 | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS DE ESSBIO S.A, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN REPARTICIONES MUNICIPALES Y MANTENCION AREAS VERDES, DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 26/01/2022 Y 24/02/2022. | 3.786.730 | ENLACE |
| DECRETO | 15/03/2022 | 632 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A JAIME SOTO ACUÑA Y CARLOS PÉREZ OPORTUS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO ASISTENCIA TÉCNICA SIG Y ESPECIALISTA EN ACTUALIZACIÓN CARTOGRÁFICA, DURANTE EL MES DE ENERO Y FEBRERO 2022. | 1.579.500 | ENLACE |
| DECRETO | 15/03/2022 | 633 | SE GIRA TRASPASO DE FONDOS AL SERVICIO DE BIENESTAR DE SALUD. | 25.000.000 | ENLACE |
| DECRETO | 15/03/2022 | 634 | TRASPASO DE RECURSOS AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022. | 15.000.000 | ENLACE |
| DECRETO | 15/03/2022 | 635 | SE GIRA FONDO POR RENDIR, PARA ADQUISICION DE VIDRIO CON LAMINA DE SEGURIDAD, PARA OFICINA DE DIDECO. | 750.000 | ENLACE |
| DECRETO | 15/03/2022 | 636 | SE GIRA FONDO POR RENDIR PARA ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRONICOS, DE COMUNICACIÓN Y SONIDO, A NOMBRE DE DON JOSE ACUÑA SALAZAR. | 300.000 | ENLACE |
| DECRETO | 15/03/2022 | 637 | REINTEGRO DE FONDOS EXCEDENTES DEL AÑO 2021, AL SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER Y EQUIDAD DE GENERO, DEL PROGRAMA 4 A 7 SERNAMEG, APROBADO CON DECRETO ALCALDICIO N° 1235 DEL 14 DE MARZO 2022. | 691.193 | ENLACE |
| DECRETO | 16/03/2022 | 638 | SE PAGAN ARRIENDOS EQUIPOS XEROX A OPCIONES S.A, SEGÚN FACTURAS N° 413259 Y 414461 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021. | 292.326 | ENLACE |
| DECRETO | 16/03/2022 | 639 | SE PAGA FACTURA N° 1877 DE FECHA 26/01/2022, DEL PROVEEDOR SERGIO HERNÁN ARROYO DELGADO FABRICA DE PIZARRAS Y CUADROS DE MADERA, POR ADQUISICIÓN DE PIZARRA ACRÍLICA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 83 DE SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN, DE FECHA 04/11/2021. | 207.060 | ENLACE |
| DECRETO | 16/03/2022 | 640 | SE PAGA FACTURA N° 2027 DE FECHA 03 DE DICIEMBRE 2021 AL PROVEEDOR PEDRO ANTONIO PEDREROS CONCHA, POR ADQUISICIÓN DE SILLAS EJECUTIVAS MALLA PARA OPD VALLE DEL SOL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 290 DE DIDECO. | 202.300 | ENLACE |
| DECRETO | 16/03/2022 | 641 | SE PAGA FACTURA N° 56 DE FECHA 08 DE MARZO 2022, AL PROVEEDOR SANDRA DEL ROSARIO RAMOS ROJAS, POR SERVICIO DE TRASLADO PARTICIPANTES DE TREKKING, ENERO Y FEBRERO 2022, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 04 DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 400.000 | ENLACE |
| DECRETO | 16/03/2022 | 642 | PAGO DE PERMISO DE CIRCULACIÓN VEHICULAR POR CUENTA DE TERCEROS, RECAUDADOS EN LA COMUNA DE QUILLON, DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2021. | 386.595 | ENLACE |
| DECRETO | 16/03/2022 | 643 | SE PAGA FACTURA N°582 DE FECHA 09 DE MARZO 2022, AL PROVEEDOR EDSON ALFONSO BRAVO MUÑOZ, POR APORTE ECONÓMICO CONTRATACIÓN DE SERVICIO FÚNEBRE AYUDA SOCIAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 33 DE DIDECO. | 205.139 | ENLACE |
| DECRETO | 16/03/2022 | 644 | SE PAGA FACTURA N° 1615 DE FECHA 11 DE MARZO 2022 AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA OSCAR JOSE FICA E.I.R.L, POR ADQUISICION DE ELEMENSTOS DE PROTOCOLOS COVID BALNEARIO LAGUNA AVENDAÑO, SEGÚN FICHA TECNICA N° 24 DE TURISMO Y CULTURA. | 159.996 | ENLACE |
| DECRETO | 16/03/2022 | 645 | SE PAGA PRÁCTICA PROFESIONAL AL SEÑOR JOSÉ GUEVARA CORTES, PRACTICA REALIZADA EN DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA. | 30.000 | ENLACE |
| DECRETO | 16/03/2022 | 646 | SE PAGAN FACTURAS DE EMPRESA CORREOS DE CHILE POR FRANQUEO CONVENIDO, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE NOVIEMBRE 2021 Y ENERO 2022. | 146.879 | ENLACE |
| DECRETO | 16/03/2022 | 647 | SE PAGA FACTURA N° 606 DE FECHA 22/02/2022, DEL PROVEEDOR MAKAL SOLAR SPA, POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE POZO PAR APR SECTOR EL ARENAL-LOS NARANJOS, SEGÚN FICHA TÉCNICA 05 DE FECHA 18/01/2022. | 1.400.000 | ENLACE |
| DECRETO | 16/03/2022 | 648 | SE PAGA FACTURA N° 2123 DE ALTRAMUZ LTDA. POR MANTENCION DE AREAS VERDES, CORTES DE ARBOLES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021. | 23.624.482 | ENLACE |
| DECRETO | 16/03/2022 | 649 | SE PAGAN FACTURAS DE COOPERATIVA ELECTRICA CHARRUA LTDA. POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO FRENTE ESCUELA Y BALSA PONIENTE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20/01/2021 AL 25/02/2022. | 227.079 | ENLACE |
| DECRETO | 16/03/2022 | 650 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 42 A LA SEÑORITA MARÍA ELIZABETH ALARCON DURAN, POR PRESTAR SERVICIOS COMO GESTORA COMUNITARIA OLN, DURANTE EL MES DE ENERO Y FEBRERO 2022. | 833.625 | ENLACE |
| DECRETO | 15/03/2022 | 651 | SE PAGA FACTURA N° 7304 DE FECHA 03/03/2022 AL PROVEEDOR S.G.C DIESEL LTDA, POR SERVICIO CAMBIO DE BATERÍA PARA CAMIONETA LGSK-96, SEGÚN FICHA TECNICA N° 17 DE FECHA 15/02/2022 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIAS. | 225.000 | ENLACE |
| DECRETO | 16/03/2022 | 652 | SE PAGA FACTURA N° 7305 DE FECHA 03/03/2022 DEL PROVEEDOR S.G.C DIESEL LTDA, POR SERVICIO DE CAMBIO DE NEUMÁTICOS, BALANCEO, ALINEAMIENTO Y AJUSTE DE FRENO DE MANO PARA CAMIONETA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 18 DE FECHA 15/02/2022 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIAS. | 780.001 | ENLACE |
| DECRETO | 16/03/2022 | 653 | SE PAGA FACTURA N° 3870 DE FECHA 01/03/2022, DEL PROVEEDOR LINKSUR, POR SERVICIO DE RASTREO SATELITAL MES DE FEBRERO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 2 DE FECHA 07/01/2022, DE LA UNIDAD DE MAQUINARIAS. | 382.633 | ENLACE |
| DECRETO | 16/03/2022 | 654 | DECRETO ANULADO. | 0 | ENLACE |
| DECRETO | 16/03/2022 | 655 | SE HACE DEVOLUCION DE GASTOS AL FUNCIONARIO LUIS ANDRES HERRERA PEDREROS, REALIZADOS EN EL MES DE ENERO 2022, GASTOS DE PEAJES , ESTACIONAMIENTOS Y REPUESTOS ETC. PARA VEHÍCULOS MUNICIPALES. | 373.159 | ENLACE |
| DECRETO | 17/03/2022 | 656 | SE PAGA FACTURA N° 9964047 DE FECHA 14/02/2022, DEL PROVEEDOR DIMERC S.A, POR ADQUISICIÓN DE AGUA MINERAL CON/SIN GAS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 16 DE FECHA 07/02/2022, DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 62.832 | ENLACE |
| DECRETO | 17/03/2022 | 657 | SE PAGA FACTURA N° 2574 DE FECHA 31/12/2021, DEL PROVEEDOR FERNANDO SERGIO NAVARRO SANDOVAL, POR ADQUISICIÓN DE 30 AGENDAS ANILLADAS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 53 DE FECHA 10/11/2021, DE LA OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. | 153.510 | ENLACE |
| DECRETO | 17/03/2022 | 658 | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS DE EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A, POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL ALUMBRADO PUBLICO Y REPARTICIONES MUNICIPALES, DEL PERIODO CORRESPONDIDO ENTRE EL 14/01/2022 AL 14/02/2022. | 12.797.738 | ENLACE |
| DECRETO | 17/03/2022 | 659 | PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL PERSONAL MUNICIPAL PLANTA Y CONTRATA MES DE MARZO 2022, SE INCLUYE BONOS ESCOLARES | 79.630.659 | ENLACE |
| DECRETO | 17/03/2022 | 660 | SE PAGA FACTURA N° 3012689 DE FECHA 22/02/2022 POR SERVICIO DE REPARACIÓN EN EQUIPO RETROEXCAVADORA MODELO 420F, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 217 DE FECHA 11/11/2021 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIAS. | 6.306.684 | ENLACE |
| DECRETO | 17/03/2022 | 661 | SE PAGA FACTURA N° 11663 Y 11664 DE FECHA 10/01/2022, DEL PROVEEDOR FERRETERÍA MULTICOMERCIAL LIMITADA, POR ACCESORIOS PARA MOTOBOMBA, 2 MOTOBOMBAS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 106 DE FECHA 29/12/2021, DE ADMINISTRACIÓN. | 1.789.423 | ENLACE |
| DECRETO | 17/03/2022 | 662 | SE PAGA FACTURA N° 10774 DE FECHA 30/12/2021, DEL PROVEEDOR SERVICIOS INTEGRALES DE APLICACIONES TECNOLÓGICAS LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE 2 TABLETS SAMSUNG, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°17 DE FECHA 20/07/2021, DE LA OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. | 353.827 | ENLACE |
| DECRETO | 17/03/2022 | 663 | SE PAGA FACTURA N° 82 DE FECHA 31/12/2021, DEL PROVEEDOR CENTRO TURÍSTICO SOL DE QUILLON SPA, POR SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE EVENTO, ALIMENTACIÓN, AMPLIFICACIÓN SALÓN, USO AREAS VERDES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 351 DE FECHA 07/12/2021, DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 5.112.954 | ENLACE |
| DECRETO | 18/03/2022 | 664 | SE PAGA FACTURA N° 2140 DE FECHA 12 DE FEBRERO 2022, AL PROVEEDOR SOTO Y DÍAZ LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE AGUA MINERAL, PARA INAUGURACIÓN CENTRO DE SALUD FAMILIA DR. ALBERTO GYHRA SOTO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 12 DE ALCALDÍA. | 99.990 | ENLACE |
| DECRETO | 18/03/2022 | 665 | SE PAGA FACTURA N° 2139 DE FECHA 12 DE FEBRERO 2022, AL PROVEEDOR SOTO Y DÍAZ LIMITADA, POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA ACTIVIDAD CONMEMORACIÓN DÍA MUNDIAL DE LOS HUMEDALES QUILLON, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 11 DE ALCALDÍA. | 95.600 | ENLACE |
| DECRETO | 21/03/2022 | 666 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 61 A LA SEÑORITA ANGELICA SALIDAS ORMEÑO, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO ADMINISTRATIVO DE SECRETARIA MUNICIPAL, DURANTE 1 DÍA DEL MES DE FEBRERO 2022. | 24.993 | ENLACE |
| DECRETO | 21/03/2022 | 667 | SE PAGA ARRIENDO INMUEBLE A SOCIEDAD DE INVERSIÓN INMOBILIARIAS QUILLON LTDA., CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022. | 550.000 | ENLACE |
| DECRETO | 21/03/2022 | 668 | SE PAGA FACTURA N° 368 DE FECHA 17/12/2021, DEL PROVEEDOR VILLA Y MORALES LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE LETREROS PUBLICITARIOS MAGNÉTICOS, PENDON RETRÁCTIL, FOLLETOS Y CATÁLOGOS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 13 DE FECHA 21/12/2021, DE SEGURIDAD CIUDADANA. | 797.300 | ENLACE |
| DECRETO | 21/03/2022 | 669 | SE PAGA DEVOLUCIÓN DE GASTOS A DON MIGUEL PEÑA JARA, POR CONCEPTO DE COMPRA DE AGUAS MINERALES PARA PERSONAL EN EMERGENCIA INCENDIOS DE LA COMUNA Y ARREGLOS FLORALES POR FALLECIMIENTO DE PROFESORA Y FAMILIAR DE FUNCIONARIA. | 76.350 | ENLACE |
| DECRETO | 21/03/2022 | 670 | SE PAGA 641.325 A CAROLINA MERINO MUÑOZ, POR RECHAZO EN PAGO DE REMUNERACIONES CON FECHA 15/03/2022 DEL D.P.M. N° 509, DEVUELTO EN CUENTA CORRIENTE N° 210485160. | 641.026 | ENLACE |
| DECRETO | 21/03/2022 | 671 | SE PAGA FACTURA N° 740 DE FECHA 28/02/2022 DE PROVEEDOR EULEN SOCIOSANITARIO SPA, POR SERVICIO DE TELEASISTENCIA DOMICILIARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022, SEGÚN FICHA TECNICA N° 01 DE DIDECO. | 2.912.000 | ENLACE |
| DECRETO | 21/03/2022 | 672 | SE PAGA FACTURA N° 456 DE FECHA 31 DE DICIEMBRE 2021, AL PROVEEDOR TALLER GRAFICO Y FOTOGRÁFICO, PUBLICIDAD, DISEÑO, IMPRESIONES LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE LAMINAS ADHESIVAS PARA PUBLICIDAD GRAFICA DE BALNEARIO, LAGUNA AVENDAÑO Y BELLO BOSQUE, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 67 DE TURISMO Y CULTURA. | 147.206 | ENLACE |
| DECRETO | 21/03/2022 | 673 | SE PAGA FACTURA N° 1963 DE FECHA 15 DE FEBRERO 2022, AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA XIMENA VARGAS LARA E.I.R.L, POR ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE ASEO E HIGIENE, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 15 DE TURISMO Y CULTURA. | 158.709 | ENLACE |
| DECRETO | 21/03/2022 | 674 | TRASPASO DE RECURSOS AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE A LEY 20.976 RETIRO VOLUNTARIO, EN CUENTA CORRIENTE N° 210485150 ITAU CON FECHA 11/03/2022. | 49.132.946 | ENLACE |
| DECRETO | 21/03/2022 | 675 | TRASPASO DE RECURSOS AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION, CORRESPONDIENTES A PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA, FONDOS JUNAEB TRANSFERIDOS EN CTA CTE N° 210485438 CON FECHA 11/03/2022. | 10.208.371 | ENLACE |
| DECRETO | 21/03/2022 | 676 | SE PAGA $424.4444 A SEBASTIAN NEIRA HERRERA POR RECHAZO EN PAGO DE REMUNERACIONES CON FECHA 21/03/2022 DEL D.P.M N° 659, DEVUELTO EN CUENTA CORRIENTE N° 210485110. | 424.444 | ENLACE |
| DECRETO | 21/03/2022 | 677 | SE GIRA FONDO POR RENDIR , PARA COMPRA DE SEGURO (SOAP) DE VEHÍCULOS MENOR DE LA MUNICIPALIDAD, A NOMBRE DEL SEÑOR CESAR ANTONIO FIERRO FIGUEROA. | 145.920 | ENLACE |
| DECRETO | 21/03/2022 | 678 | SE PAGA FACTURA N° 52 DE FECHA 10 DE FEBRERO 2022, AL PROVEEDOR MARGARITA ESTER RIVERA SÁNCHEZ, POR ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS E HIDRATACIÓN, PARA PARTICIPANTES DE ACTIVIDADES DE VERANO OMJ, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 18 DE DIDECO. | 240.397 | ENLACE |
| DECRETO | 21/03/2022 | 679 | SE PAGA FACTURA N° 300 DE FECHA 28 DE OCTUBRE DE 2021 AL PROVEEDOR INVERSIONES GASTRONÓMICAS SERGIO ROCHA E.I.R.L, POR SERVICIO DE DESARROLLO DE EVENTOS PARA LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO "PATRULLAJE PREVENTIVO QUILLON", SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 08 DE SEGURIDAD CIUDADANA. | 1.063.679 | ENLACE |
| DECRETO | 22/03/2022 | 680 | SE PAGAN ARRIENDOS EQUIPOS XEROX A OPCIONES S.A, SEGÚN FACTURAS N° 416068 Y 416875, CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO MES ENERO Y FEBRERO 2022. | 3.062.515 | ENLACE |
| DECRETO | 22/03/2022 | 681 | SE PAGA ARRIENDOS EQUIPOS XEROX A OPCIONES S.A, SEGÚN FACTURAS N° 416066 Y 416874 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO 2022. | 151.077 | ENLACE |
| DECRETO | 22/03/2022 | 682 | SE PAGA FACTURA N° 2087 DE ALTRAMUZ LTDA, POR RECOLECCIÓN Y TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS, BARRIDO Y LIMPIEZA DE CALLES DE LA COMUNA DE QUILLON, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021. | 35.537.519 | ENLACE |
| DECRETO | 22/03/2022 | 683 | SE PAGA FACTURA N° 15373024 DE FECHA 26/01/2022, DE EMPRESA EL MERCURIO SOCIEDAD ANÓNIMA PERIODÍSTICA POR SUSCRIPCIÓN ANUAL DIARIO EL MERCURIO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 2 DE ADMINISTRACIÓN. | 150.120 | ENLACE |
| DECRETO | 22/03/2022 | 684 | SE PAGA FACTURA N° 4474 DE ECOBIO SPA, POR SERVICIOS DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DE LA COMUNA DE QUILLON. SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 664 DEL 16 DE FEBRERO 2017 QUE APRUEBA ADJUDICACIÓN. | 10.956.384 | ENLACE |
| DECRETO | 22/03/2022 | 685 | SE PAGA FACTURA N° 45009 DE FECHA 04 DE FEBRERO 2022, AL PROVEEDOR RODRIGO JORGE RUIZ RODRIGO, POR ADQUISICIÓN DE CABLE DE ACERO RECUBIERTO PARA SALA DE MUSCULACIÓN, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 15 DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 54.621 | ENLACE |
| DECRETO | 22/03/2022 | 686 | SE PAGA FACTURA N° 381 DE FECHA 11/02/2022, DEL PROVEEDOR VILLA Y MORALES LIMITADA, POR DISEÑO Y CONFECCIÓN DE VOLANTES FULL COLOR, DISEÑO Y CONFECCIÓN DE PENDON RETRÁCTIL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 13 DE FECHA 21/10/2021 | 320.110 | ENLACE |
| DECRETO | 22/03/2022 | 687 | SE PAGA FACTURA N° 143 DE FECHA 15 DE FEBRERO 2022, AL PROVEEDOR TRANSPORTE Y SERVICIOS CLAUDIO ARAYA E.I.R.L, POR ADQUISICIÓN DE RECARGA DE AGUA Y ARRIENDO DE DISPENSADORES PARA PROTOCOLOS COVID, BALNEARIOS LAGUNA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 16 DE TURISMO Y CULTURA. | 492.222 | ENLACE |
| DECRETO | 22/03/2022 | 688 | SE PAGA FACTURA N° 572 DE FECHA 11/02/2022, DEL PROVEEDOR EDSON ALFONSO BRAVO MUÑOZ, POR AYUDA SOCIAL APORTE CONTRATACIÓN DE SERVICIO FÚNEBRE, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 14 DE FECHA 02/02/2022. | 300.000 | ENLACE |
| DECRETO | 22/03/2022 | 689 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 61 Y 62 A LA SEÑORITA DANIELA ALEJANDRA VALDERRAMA GONZALEZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL DE APOYO DEL PROGRAMA SENDA, DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2022. | 1.593.300 | ENLACE |
| DECRETO | 22/03/2022 | 690 | SE PAGA BONIFICACIÓN LEY 21.135 DE INCENTIVO AL RETIRO VOLUNTARIO, PARA FUNCIONARIOS MUNICIPALES, DE LA SEÑORA ANA LILIAN SEPULVEDA PONCE, ADMINISTRATIVA GRADO 13. | 13.302.938 | ENLACE |
| DECRETO | 22/03/2022 | 691 | SE PAGAN ARRIENDOS EQUIPOS XEROX A OPCIONES S.A, SEGÚN FACTURA N° 416067, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022. | 166.291 | ENLACE |
| DECRETO | 22/03/2022 | 692 | SE PAGA FACTURA N° 13858199 DE FECHA 28/0/2022 DE CIA. DE PETRÓLEOS DE CHILE COPEC S.A, POR ENTREGA DE COMBUSTIBLE 95 OCTANOS PARA EL USO DE LOS DIFERENTES VEHÍCULOS DE LA MUNICIPALIDAD, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 06 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS. | 10.000.000 | ENLACE |
| DECRETO | 22/03/2022 | 693 | SE PAGA FACTURA N° 1346 DE FECHA 28/02/2022, DEL PROVEEDOR GRUPO PEÑA SALAS SPA, POR ADQUISICIÓN DE GUANTES LÁTEX SUPERGUARD, MASCARILLAS KN95, GUANTES LÁTEX SENSEMED, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 03 DE FECHA 14/02/2022. | 1.217.370 | ENLACE |
| DECRETO | 23/03/2022 | 694 | SE PAGAN FACTURAS DE TANSBANK S.A, POR SERVICIOS DE COBRANZA, POR RECAUDACIÓN REALIZAS DURANTE LOS MESES DE SEPTIEMBRE 2021, OCTUBRE 2021, NOVIEMBRE 2021, DICIEMBRE 2021, ENERO 2022, FEBRERO 2022 Y MARZO 2022. | 4.522.110 | ENLACE |
| DECRETO | 23/03/2022 | 695 | SE PAGA FACTURA N° 517038 DE ESSBIO S.A, POR PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE MES DE FEBRERO 2022. | 11.020.309 | ENLACE |
| DECRETO | 23/03/2022 | 696 | SE PAGA FACTURA N° 607514 DE FECHA 24/02/2022, DEL PROVEEDOR MARYUN SEGURIDAD INDUSTRIAL LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE ALCOHOL Y PULVERIZADOR, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 02 DE FECHA 19/01/2022, DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS. | 809.200 | ENLACE |
| DECRETO | 23/03/2022 | 697 | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS DE ESSBIO S.A, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN REPARTICIONES MUNICIPALES Y MANTENCIÓN AREAS VERDES, DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 09/02/2022 Y 10/03/2022. | 1.130.930 | ENLACE |
| DECRETO | 23/03/2022 | 698 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 264 DE FECHA 01 DE FEBRERO 2022, AL SEÑOR MARCOS ALAN SILVA RIVAS, POR PRESTAR SERVICIOS DE PERIFONEO Y PUBLICIDAD RADIAL, FERIA DE PRODUCTORES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 4 DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. | 169.499 | ENLACE |
| DECRETO | 23/03/2022 | 699 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 2 A LA SEÑORITA JAVIERA ESCARLET PARRA STUARDO, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MONITORA CUPIDO, DÍA DE LOS ENAMORADOS, DURANTE EL DÍA 14 DE FEBRERO 2022. | 70.200 | ENLACE |
| DECRETO | 23/03/2022 | 700 | SE PAGA FACTURA N° 10 DE FECHA 10/03/2022 DEL PROVEEDOR CRISTIAN ENRIQUE PAILLAL VENEGAS, POR LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO APR SECTOR EL SIFON, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 84 DE FECHA 04/11/2021, DE LA SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN. | 1.465.330 | ENLACE |
| DECRETO | 23/03/2022 | 701 | SE PAGA FACTURA N° 8 DE FECHA 11/03/2022, DEL PROVEEDOR CRISTIAN ENRIQUE PAILLAL VENEGAS, POR LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO APR SECTOR MANQUE SUR, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 88 DE FECHA 04/11/2021, DE SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN. | 1.375.936 | ENLACE |
| DECRETO | 24/03/2022 | 702 | SE PAGA FACTURA N° 505 DE FECHA 14 DE MARZO 2022 AL PROVEEDOR TALLER GRAFICO Y FOTOGRÁFICO, PUBLICIDAD, DISEÑO, IMPRESIONES LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE 3 GALVANOS DE CRISTAL PARA EL FESTIVAL DEL KARAOKE 2022, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 23 DE TURISMO Y CULTURA. | 89.250 | ENLACE |
| DECRETO | 24/03/2022 | 703 | SE PAGAN FACTURAS N° 3518 Y 3519 AL PROVEEDOR COMERCIAL ENERFIT SPA, POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DEPORTIVO, ESPECIALIZADOS PARA ESCUELAS FORMATICAS DE LA OFICINA DE DEPORTES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 66 DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 1.010.349 | ENLACE |
| DECRETO | 24/03/2022 | 704 | SE PAGA PRÁCTICA PROFESIONAL AL SEÑOR NICOLÁS ALBERTO DÍAZ CONTRERAS, PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 09 DE DICIEMBRE 2021 AL 10 DE ENERO 2022, EN SECPLAN. | 50.000 | ENLACE |
| DECRETO | 24/03/2022 | 705 | SE PAGA FACTURA N° 12139, N° 12140 DE FECHA 17/02/2022, DEL PROVEEDOR FERRETERÍA MULTICOMERCIAL LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, PARA PROGRAMA DE MEJORAMIENTO HABITACIONAL MUNICIPAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 6 DE FECHA 25/01/2022 DE SECPLAN. | 1.479.031 | ENLACE |
| DECRETO | 24/03/2022 | 706 | SE PAGA PRÁCTICA PROFESIONAL AL SEÑOR MAYCOL DUVAN JARA PÉREZ, PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 02 AL 15 DE FEBRERO 2022. | 23.333 | ENLACE |
| DECRETO | 24/03/2022 | 707 | SE PAGA PRÁCTICA PROFESIONAL AL SEÑOR ESTEBAN ANDRÉS MERINO CABRERA, PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 25 DE OCTUBRE AL 24 DE NOVIEMBRE 2021, EN SECPLAN. | 50.000 | ENLACE |
| DECRETO | 24/03/2022 | 708 | SE PAGA FACTURA N° 9835 DE FECHA 21/02/2022, DEL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA NEUMACLICK SPA, POR ADQUISICIÓN DE COLCHÓN RESORTES STYLE 1.5 PLAZAS, PARA FAMILIAS VULNERABLES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 21 DE FECHA 08/02/2022. | 999.600 | ENLACE |
| DECRETO | 24/03/2022 | 709 | SE PAGA FACTURA N° 2113, 214 Y 2115 DE FECHA 31/12/2021, PROVEEDOR SOTO Y DÍAZ LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA COLACIÓN DE ENCUENTROS CONSULTIVOS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 277 DE FECHA 02/11/2021. | 326.075 | ENLACE |
| DECRETO | 24/03/2022 | 710 | SE PAGA FACTURA N° 42804 DE FECHA 28/02/2022 DEL PROVEEDOR LAS VERTIENTES LTDA., POR ARRIENDO DE DISPENSADORES DE PEDESTAL Y RECARGA DE BOTELLÓN DE 20 LTS. DE AGUA PURIFICADA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 11 DE FECHA 19/04/2021, DE DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS. | 96.212 | ENLACE |
| DECRETO | 25/03/2022 | 711 | SE PAGA FACTURA N°2124 DE ALTRAMUZ LTDA, POR RECOLECCION Y TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS, BARRIDO Y LIMPIEZA DE CALLES DE LA COMUNA DE QUILLON, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022. | 35.537.519 | ENLACE |
| DECRETO | 25/03/2022 | 712 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 4 AL SEÑOR BRUNO ANDRÉS ITURRA DELGADO, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MONITOR CUPIDO, DÍA DE LOS ENAMORADOS, DURANTE EL DÍA 14 DE FEBRERO 2022. | 70.200 | ENLACE |
| DECRETO | 25/03/2022 | 713 | SE PAGA FACTURA N° 7336,7341, 7342, 7343, 7337, 7338 Y 7340 DE FECHA 12/03/2022, DEL PROVEEDOR S.G.C DIESEL LTDA., POR SERVICIO DE MANTENCIÓN, SEGÚN FICHAS TÉCNICAS N° 28, 16, 23, 24, 25, 26, 21 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIAS. | 3.854.309 | ENLACE |
| DECRETO | 25/03/2022 | 714 | SE PAGA FACTURA N° 13519 DE FECHA 03/03/2022, DEL PROVEEDOR SOCIEDAD DE TELECOMUNICACIONES LIMITADA, POR ARRIENDO MES DE FEBRERO DE 9 EQUIPOS RADIO PORTÁTILES CON REPETIDOR, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 07 DE LA UNIDAD DE EMERGENCIA. | 950.864 | ENLACE |
| DECRETO | 25/03/2022 | 715 | SE PAGA FACTURA N° 1537 DE FECHA 31/01/2022, DEL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA OSCAR JOSÉ FICA DELGADO E.I.R.L, POR ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 14 DE FECHA 21/12/2021 DE SEGURIDAD CIUDADANA. | 1.078.125 | ENLACE |
| DECRETO | 28/03/2022 | 716 | SE GIRA FONDO POR RENDIR PARA SOLVENTAR GASTOS DE AYUDA SOCIAL POR CONTINGENCIA SANITARIA, A NOMBRE DE LA SEÑORITA YANET TOBAR GONZALEZ. | 294.140 | ENLACE |
| DECRETO | 28/03/2022 | 717 | SE GIRA FONDO DE CAJA CHICA PARA SOLVENTAR GASTOS DE ASISTENCIA SOCIAL, DEVOLUCIÓN DE PASAJES, RECETAS MEDICAS Y OTROS DE DIDECO , A NOMBRE DE LA SEÑORITA VALENTINA CIFUENTES ARRIAGADA. | 740.000 | ENLACE |
| DECRETO | 29/03/2022 | 718 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE CUMPLIERON CON EL SERVICIO DE APOYO INGRESO Y SALIDA DE BALNEARIOS, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 AL 15 DE MARZO 2022. | 2.450.002 | ENLACE |
| DECRETO | 29/03/2022 | 719 | SE PAGAN ARRIENDOS EQUIPOS XEROX A OPCIONES S.A, SEGÚN FACTURA N° 416873, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022. | 102.705 | ENLACE |
| DECRETO | 29/03/2022 | 720 | SE PAGA FACTURA N° 382 DE FECHA 21 DE MARZO 2022, AL PROVEEDOR VILLA Y MORALES LIMITADA, POR SERVICIO DE IMPRESIÓN TELAS PVC, PARA DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE BALNEARIO LAGUNA AVENDAÑO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 26 DE TURISMO Y CULTURA. | 238.000 | ENLACE |
| DECRETO | 29/03/2022 | 721 | SE PAGAN FACTURAS DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE RURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022. | 762.445 | ENLACE |
| DECRETO | 29/03/2022 | 722 | SE PAGA FACTURA N° 543 DE FECHA 11/02/2022 DEL PROVEEDOR BUSINESS COMUNICATIONS Y MEDIA LIMITADA, POR CERTIFICACIÓN CENDYR NÁUTICO TE1, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 10 DE FECHA 25/01/2022, DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES. | 1.285.200 | ENLACE |
| DECRETO | 29/03/2022 | 723 | SE PAGA FACTURA NRO. 1647 DE FECHA 21/12/2021, DEL PROVEEDOR MARTA DEL ROSARIO RETAMAL VEJAR, POR MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA LA MANTENCIÓN DE LOS EDIFICIOS PUBLICOS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 50 DE FECHA 18/11/2021, DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES. | 1.099.084 | ENLACE |
| DECRETO | 29/03/2022 | 724 | SE PAGA FACTURA N° 4495 DE ECOBIO SPA, POR SERVICIOS DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DE LA COMUNA DE QUILLON. | 10.543.511 | ENLACE |
| DECRETO | 29/03/2022 | 725 | TRASPASO DE RECURSOS CORRESPONDIENTES A BONO ART.67 DPTO. DE SALUD MUNICIPAL, TRANSFERIDOS DE FORMA DIRECTA A LA MUNICIPALIDAD. | 526.454 | ENLACE |
| DECRETO | 29/03/2022 | 726 | SE PAGA FACTURA N° 2155 DE ALTRAMUZ LTDA, POR MANTENCIÓN DE AREAS VERDES, CORTES DE ARBOLES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022. | 23.624.482 | ENLACE |
| DECRETO | 29/03/2022 | 727 | SE PAGA PRÁCTICA PROFESIONAL AL SEÑOR ANTONIO BENAVIDES MARAMBIO, PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 10 DE ENERO 2022 AL 21 DE MARZO 2022, PRACTICA REALIZADA EN UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE. | 116.667 | ENLACE |
| DECRETO | 29/03/2022 | 728 | SE PAGA FACTURA N° 488 DE FECHA 14/10/2021, DEL PROVEEDOR JUAN JOSÉ GONZÁLEZ GONZALEZ, POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 32 DE FECHA 29/09/2021, DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES. | 307.504 | ENLACE |
| DECRETO | 29/03/2022 | 729 | SE PAGAN FACTURAS DE ESSBIO S.A, POR AGUA POTABLE A GRANEL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2021. | 1.153.676 | ENLACE |
| DECRETO | 29/03/2022 | 730 | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS A COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLAN LTDA, DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 26/01/2022 Y 25/02/2022. | 6.790.909 | ENLACE |
| DECRETO | 29/03/2022 | 731 | SE PAGA FACTURA N° 2126 DE FECHA 15/02/2022, DEL PROVEEDOR S.L. MULTISPORT SPA, POR ADQUISICIÓN DE MASCARILLAS 3 PLIEGUES, HIGIENIZANTE DE MANO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 22 DE FECHA 08/02/2022. | 1.359.575 | ENLACE |
| DECRETO | 29/03/2022 | 732 | SE GIRA TRASPASO AÑO 2022 AL SERVICIO DE BIENESTAR DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLON, CORRESPONDIENTE A 88 SOCIOS (47 SOCIOS DE PLANTA Y 41 SOCIOS A CONTRATA) 4 UTM POR SOCIO, MES DE ENERO 2022. | 19.163.584 | ENLACE |
| DECRETO | 29/03/2022 | 733 | SE PAGA FACTURA N° 130 DE FECHA 28/12/2021, DEL PROVEEDOR ESTEBAN ALEJANDRO STAMOULIS CARRASCO, POR ADQUISICIÓN DE VIVIENDAS DE EMERGENCIA PARA FAMILIAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 293 DE FECHA 03/11/2021, DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 21.000.001 | ENLACE |
| DECRETO | 30/03/2022 | 734 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022, ISE FIDELIDAD Y CONDUCTORES. | 193.056 | ENLACE |
| DECRETO | 30/03/2022 | 735 | PAGO DE DESCUENTOS, CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE MARZO 2022, MUTUAL DE SEGUROS. | 395.044 | ENLACE |
| DECRETO | 30/03/2022 | 736 | PAGO DE DESCUENTOS CORRESPONDIENTES A LAS REMUNERACIONES MES DE MARZO 2022, SEGURO DE VIDA SECURITY LA PREVISIÓN. | 299.134 | ENLACE |
| DECRETO | 30/03/2022 | 737 | PAGO DE DESCUENTOS CORRESPONDIENTES A LAS REMUNERACIONES MES DE MARZO 2022, LA CHILENA CONSOLIDADA. | 234.398 | ENLACE |
| DECRETO | 30/03/2022 | 738 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE MARZO 2022, DESCUENTO BIENESTAR (CUOTA SOCIAL, PRÉSTAMO Y AHORRO BIENESTAR). | 4.825.312 | ENLACE |
| DECRETO | 30/03/2022 | 739 | PAGO DE DESCUENTOS CORRESPONDIENTES A LAS REMUNERACIONES MES DE MARZO 2022, COOPEUCH Y CONVENIO. | 4.560.348 | ENLACE |
| DECRETO | 30/03/2022 | 740 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE MARZO 2022, CUOTA SOCIAL ASEMUCH. | 202.500 | ENLACE |
| DECRETO | 30/03/2022 | 741 | SE PAGA FACTURA N° 1600 Y N° 1601 DE FECHA 04/03/2022, DEL PROVEEDOR COMUNICACIONES BULNES LIMITADA, POR PUBLICIDAD RADIAL, DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 4 DE FECHA 11/02/2022, DE ADMINISTRACIÓN/COMUNICACIONES. | 480.000 | ENLACE |
| DECRETO | 30/03/2022 | 742 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE MARZO 2022, HOGAR DE CRISTO. | 17.000 | ENLACE |
| DECRETO | 30/03/2022 | 743 | PAGO DE DESCUENTOS CORRESPONDIENTES A LAS REMUNERACIONES MES DE MARZO 2022, DESCUENTO PLAN TELULAR FUNCIONARIOS MUNICIPALES. | 78.515 | ENLACE |
| DECRETO | 30/03/2022 | 744 | PAGO DE DESCUENTOS CORRESPONDIENTES A LAS REMUNERACIONES MES DE MARZO 2022, COANIQUEM. | 1.500 | ENLACE |
| DECRETO | 30/03/2022 | 745 | PAGO DE DESCUENTOS CORRESPONDIENTES A LAS REMUNERACIONES MES DE MARZO 2022, DESCUENTO BIENESTAR, CRÉDITOS CCAF LA ARAUCANA. | 724.220 | ENLACE |
| DECRETO | 30/03/2022 | 746 | PAGO DE DESCUENTO, CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE MARZO 2022, AHORROCOP LTDA. | 408.991 | ENLACE |
| DECRETO | 30/03/2022 | 747 | PAGO DE DESCUENTOS CORRESPONDIENTES A LAS REMUNERACIONES MES DE MARZO 2022, METLIFE SEGUROS DE VIDA S.A. (CIA DE SEGUROS INTERAMERICANA LA ARAUCANA). | 18.888 | ENLACE |
| DECRETO | 30/03/2022 | 748 | SE PAGA FACTURA N° 1380 DE FECHA 14/02/2022, DEL PROVEEDOR CARLOS WERTHER MARCOLETA NIETO, POR ADQUISICIÓN DE ESTANQUES DE AGUA DE 500 Y 1000 LTS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 13 DE FECHA 02/02/2022, DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 1.366.917 | ENLACE |
| DECRETO | 30/03/2022 | 749 | SE PAGA FACTURA N° 504 DE FECHA 11/03/2022 DEL PROVEEDOR TALLER GRAFICO Y FOTOGRÁFICO, PUBLICIDAD, DISEÑO, IMPRESIONES LIMITADA, POR PALOMAS PUBLICITARIAS, PASACALLES, VOLANTES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 3 DE FECHA 25/02/2022, DEL DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO. | 680.513 | ENLACE |
| DECRETO | 30/03/2022 | 750 | PAGO DE DESCUENTO, CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE MARZO 2022, FARMACIAS SUR. | 138.620 | ENLACE |
| DECRETO | 30/03/2022 | 751 | PAGO DE DESCUENTOS CORRESPONDIENTES A LAS REMUNERACIONES MES DE MARZO 2022, FUNDACIÓN ARTURO LÓPEZ PÉREZ. | 221.100 | ENLACE |
| DECRETO | 30/03/2022 | 752 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE MARZO 2022, RETENCIÓN JUDICIAL DEL SEÑOR HECTOR CONTRERAS URREA. | 91.502 | ENLACE |
| DECRETO | 30/03/2022 | 753 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE MARZO 2022, RETENCIÓN JUDICIAL DEL SEÑOR GERARDO VÁSQUEZ NAVARRETE. | 272.812 | ENLACE |
| DECRETO | 30/03/2022 | 754 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE MARZO 2022, DESCUENTO SERVICIO MEDICO. | 680.400 | ENLACE |
| DECRETO | 30/03/2022 | 755 | PAGO DE DESCUENTOS CORRESPONDIENTES A LAS REMUNERACIONES MES DE MARZO 2022, POR ATRASO FUNCIONARIOS. | 46.248 | ENLACE |
| DECRETO | 30/03/2022 | 756 | SE PAGA FACTURA N° 3141 DE FECHA 28/12/2021, DEL PROVEEDOR SOCIEDAD COMERCIAL CENTROPAN LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE 22 BIDONES DE AGUA DE 7 LTS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 3 DE ADMINISTRACIÓN. | 39.270 | ENLACE |
| DECRETO | 30/03/2022 | 757 | SE PAGA FACTURA N° 10751 DE FECHA 29/12/2021, DEL PROVEEDOR SERVICIOS INTEGRALES DE APLICACIONES TECNOLÓGICAS LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE 2 TABLETS SAMSUNG, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 103 DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. | 322.502 | ENLACE |
| DECRETO | 31/03/2022 | 758 | SE GIRA PAGO DE DON FERNANDO VELOSO OLIVA, CORRESPONDIENTE A TRANSFERENCIA RECHAZADA POR DECRETO DE PAGO 2876 DEL 06/11/2022. | 14.149.682 | ENLACE |
| DECRETO | 31/03/2022 | 759 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 25 A LA SEÑORITA MARÍA ELENA ARANEDA FUENTEALBA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO PROFESIONAL EN PROGRAMA "FORTALECIMIENTO MUNICIPAL" DURANTE EL MES DE MARZO 2022. | 833.625 | ENLACE |
| DECRETO | 31/03/2022 | 760 | SE PAGA FACTURA N° 344 DE FECHA 30/03/2022 DEL PROVEEDOR PAULA ANDREA SEPULVEDA DONOSO, POR ADQUISICIÓN DE CALENDARIOS, AFICHES, SEGÚN FICHA TECNICA N° 26 DE FECHA 14/02/2022 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 216.580 | ENLACE |
| DECRETO | 31/03/2022 | 761 | SE PAGA FACTURA N° 55219 Y N° 55228 DEL PROVEEDOR LIBRERÍA ATLANTIK LIMITADA, RESPECTIVAMENTE POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 27 DE FECHA 14/02/2022 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 395.977 | ENLACE |
| DECRETO | 31/03/2022 | 762 | TRASPASO DE RECURSOS AL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022 POR: BRP, ASIGNACIÓN DOCENTE ALUMNOS PRIORITARIOS, ASIGNACIÓN POR TRAMO DE DESARROLLO PROFESIONAL, SUBVENCIÓN NORMAL, SEP PRIORITARIO, SEP PREFERENTES, SUBVENCIÓN SALAS CUNAS. | 473.427.064 | ENLACE |
| DECRETO | 31/03/2022 | 763 | SE PAGA FACTURA N° 13557 DE FECHA 21/03/2022, DEL PROVEEDOR SOCIEDAD DE TELECOMUNICACIONES LIMITADA, POR ARRIENDO DE EQUIPOS RADIOS PORTÁTILES, EQUIPOS RADIO MÓVIL, DURANTE EL MES DE MARZO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 07 DE FECHA 16/02/2022, DE LA UNIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL Y EMERGENCIA. | 950.864 | ENLACE |
| DECRETO | 31/03/2022 | 764 | REINTEGRO DE RECURSOS DE PROYECTO SUBSIDIO A MUNICIPALIDADES PARA EL ENFRENTAMIENTO DE LA CRISIS SANITARIA COVID-19. | 3.628.771 | ENLACE |
| DECRETO | 31/03/2022 | 765 | PAGO DE TRANSACION JUDICIAL CORRESPONDIENTE A CAUSA RIT 0-20-2021 CARATULA "MERINO CON MUNICIPALIDAD DE QUILLON" DEL JUZGADO DE LETRAS Y GARANTÍA DE BULNES. | 27.000.000 | ENLACE |
| DECRETO | 31/03/2022 | 766 | SE GIRA LA SUMA DE $3.916.741, PARA PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION AÑO 2022, DE LOS VEHICULOS MENORES DE DOTACION MUNICIPAL Y LAS RESPECTIVAS MULTAS, HASTA EL 31 DE MARZO 2022. | 3.916.741 | ENLACE |
| DECRETO | 31/03/2022 | 767 | SE PAGA FACTURA N° 12647 DE FECHA 02/02/2022, DEL PROVEEDOR ALVARO JOSÉ DEL CAMPO SÁEZ, POR ADQUISICIÓN DE TINTAS PARA IMPRESORA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 5 DE FECHA 13/01/2022, DE ALCALDÍA. | 325.822 | ENLACE |
| DECRETO | 31/03/2022 | 768 | SE PAGA FACTURA N° 194 DE FECHA 11/03/2022, DEL PROVEEDOR PABLO ANDRÉS GONZÁLEZ BUSTOS, SERVICIOS AMPLIFICACIÓN E.I.R.L, POR SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN E ILUMINACIÓN, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 11 DE FECHA 17/01/2022, DE LA OFICINA DE TURISMO Y CULTURA. | 1.500.000 | ENLACE |
| DECRETO | 31/03/2022 | 769 | SE PAGA FACTURA N° 7 DE FECHA 31/01/2022, DEL PROVEEDOR HECTOR MUÑOZ SPA, POR ADQUISICIÓN DE BOLSAS DE CEMENTO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 5 DE FECHA 21/01/2022, DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES. | 484.092 | ENLACE |
| DECRETO | 31/03/2022 | 770 | SE PAGA FACTURA N° 232 DE FECHA 02/03/2022, DEL PROVEEDOR MAGDALENA ABIGAIL BARRIGA PINTO, POR ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE OFICINA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 01 DE FECHA 12/01/2022, DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS. | 1.573.500 | ENLACE |