| DECRETOS DE PAGO MUNICIPALIDAD MES DE MAYO DE 2022 | |||||
| Tipo de Acto Administrativo Aprobatorio | Fecha del Acto Administrativo Aprobatorio | Numero del Acto Administrativo Aprobatorio | BREVE DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DEL ACTO | Monto Total de la Operación $ | Enlace al Texto Ingreso del Acto Administrativo Aprobatorio |
| DECRETO | 10/05/2022 | 1044 | DECRETO ANULADO POR: M GATICA | 0 | ENLACE |
| DECRETO | 02/05/2022 | 1056 | SE RINDE CAJA CHICA PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES DE UNIDAD DE MAQUINARIAS, A NOMBRE DE DON LUIS HERRERA PEDREROS. | 744.371 | ENLACE |
| DECRETO | 02/05/2022 | 1057 | PAGO DE DIETA A SEÑORES CONCEJALES DE LA COMUNA DE QUILLON, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022. | 5.185.818 | ENLACE |
| DECRETO | 02/05/2022 | 1058 | SE PAGA FACTURA N° 22668 DE FECHA 08 DE ABRIL DE 2022 AL PROVEEDOR OSORIO Y RODRIGUEZ LIMITADA, POR ADQUISICION DE POLERAS INSTITUCIONALES CON LOGOS BORDADOS, PARA FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA VINCULOS VERSION 15, SEGÚN FICHA TECNICA N° 284 DE FECHA 29/10/2021 DE DIDECO. | 37.723 | ENLACE |
| DECRETO | 02/05/2022 | 1059 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 163 AL SEÑOR ROLANDO ESTEBAN RUDOLF SANDOVAL, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO PROFESIONAL A RR.HHH, DURANTE EL MES DE ABRIL 2022. | 438.750 | ENLACE |
| DECRETO | 02/05/2022 | 1060 | SE PAGA FACTURA N° 606 DE FECHA 22 DE ABRIL 2022 AL PROVEEDOR EDSON ALFONSO BRAVO MUÑOZ, POR APORTE ECONÓMICO A FAMILIA EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD PARA COBERTURA DE GASTOS DE SERVICIO FÚNEBRE, SEGÚN FICHA TECNICA N° 52 DE DIDECO. | 183.112 | ENLACE |
| DECRETO | 02/05/2022 | 1061 | SE PAGA COMISIÓN DE SERVICIO A LA SEÑORA CONCEJALA MIRIAM PEREZ MORALES, POR COMETIDO A LA CIUDAD DE PORTEZUELO, EL DIA 28 DE ABRIL 2022, PARA ASISTIR A LA REUNIÓN DE LA ASOCIACIÓN DE MUNICIPALIDADES DEL VALLE DEL ITATA. | 25.828 | ENLACE |
| DECRETO | 02/05/2022 | 1062 | SE PAGA FACTURA N° 270 DE FECHA 17 DE MARZO DEL 2022 AL PROVEEDOR DOMINGO FRANCISCO OROSTICA VILLAGRAN, POR SERVICIO DE TRASLADO DE PROFESIONALES DE LA OLN A SECTORES URBANOS Y RURALES, DE LA COMUNA DE QUILLON, SEGÚN FICHA TECNICA N° 207 DE DIDECO. | 276.000 | ENLACE |
| DECRETO | 02/05/2022 | 1063 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°33 AL SEÑOR BRAYAN IGNACIO LOBOS ULLOA, POR SERVICIOS DE APOYO EN UNIDAD DE INFORMÁTICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022. | 570.375 | ENLACE |
| DECRETO | 02/05/2022 | 1064 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 83 A LA SEÑORITA JAZMÍN ALEJANDRA JARA FERNÁNDEZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO ADMINISTRATIVO EN LA DIRECCIÓN DE CONTROL, DURANTE EL MES DE ABRIL 2022. | 566.494 | ENLACE |
| DECRETO | 02/05/2022 | 1065 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 41 A DON ANDRES HERNAN GAJARDO AVILA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO A ORGANIZACIONES COMUNITARIAS EN MATERIA DE CONTROL MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE ABRIL 2022. | 584.478 | ENLACE |
| DECRETO | 02/05/2022 | 1066 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A LA SEÑORITA ELISA ORMEÑO CADIN Y MARIELA GATICA CAMPOS, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO PROFESIONAL A LA DAF, DURANTE EL MES DE ABRIL 2022. | 1.676.069 | ENLACE |
| DECRETO | 02/05/2022 | 1067 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A CARLOS VALDES CALDERON POR PRESTAR SERVICIOS EN PREVENCIÓN DE RIESGOS, DURANTE EL MES DE ABRIL 2022. | 1.157.267 | ENLACE |
| DECRETO | 02/05/2022 | 1068 | SE PAGA BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA TRANSPARENCIA Y DIGITALIZACIÓN EN UNIDADES RR.HH, RENTAS Y PATENTES Y DAF, DURANTE EL MES DE ABRIL 2022. | 1.655.835 | ENLACE |
| DECRETO | 02/05/2022 | 1069 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 61 A LA SEÑORITA KRISTELL ZAPATA TORO, POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN SECPLAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022. | 1.053.000 | ENLACE |
| DECRETO | 03/05/2022 | 1070 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°27 A LA SEÑORITA FATIMA BELEN FUENTEALBA ARRIAGADA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO "ASISTENCIA TÉCNICA SECPLAN 2022", CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022. | 698.271 | ENLACE |
| DECRETO | 03/05/2022 | 1071 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 63 A LA SEÑORITA ANGELICA ALEJANDRA SALDIAS ORMEÑO, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO ADMINISTRATIVO DE SECRETARIA MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE ABRIL 2022. | 749.792 | ENLACE |
| DECRETO | 03/05/2022 | 1072 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 3 A LA SEÑORITA SUSANA VERÓNICA DEL CARMEN VALDERRAMA HERNANDEZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ASEO EN DEPENDENCIAS DE ODEL Y SUCURSAL BANCO ESTADO, DURANTE EL MES DE ABRIL 2022. | 438.750 | ENLACE |
| DECRETO | 03/05/2022 | 1073 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN FUNCIONES COMO INGENIERO AGRÓNOMO Y APOYO DESARROLLO RURAL EN ODEL, DURANTE EL MES DE ABRIL 2022. | 1.222.052 | ENLACE |
| DECRETO | 03/05/2022 | 1074 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 449 AL SEÑOR EDGARDO CANDÍA SILVA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO TÉCNICO VITIVINICULTORES EN ODEL, DURANTE EL MES DE ABRIL 2022. | 719.358 | ENLACE |
| DECRETO | 03/05/2022 | 1075 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORAROS A PROFESIONALES QUE PRESTARON SERVICIOS EN ODEL-PRODESAL, MES DE ABRIL DE 2022. | 4.044.835 | ENLACE |
| DECRETO | 03/05/2022 | 1076 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE ABRIL 2022 A LAS SRTAS. FABIOLA SALGADO LAGOS Y LUCIA VALDEBENITO NUÑEZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO COORDINADORA Y AUXILIAR DE ASEO, DEL PROGRAMA 4 A 7 RESPECTIVAMENTE, DURANTE EL MES DE ABRIL 2022. | 1.090.460 | ENLACE |
| DECRETO | 03/05/2022 | 1077 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 209 A LA SEÑORITA FABIOLA ISABEL SALGADO LAGOS, POR PRESTAR SERVICIOS EN ODEL-PRODESAL MES DE ABRIL DE 2022. | 201.825 | ENLACE |
| DECRETO | 03/05/2022 | 1078 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 4 AL SEÑOR CRISTÓBAL FRANCISCO SAGREDO MARTÍNEZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO PROFESIONAL ODEL, DURANTE EL MES DE ABRIL 2022. | 877.500 | ENLACE |
| DECRETO | 03/05/2022 | 1079 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 159 A DON JOSE GUILLERMO ESCARES MUÑOZ, POR PRESTAR SERVICIOS EN ACTIVIDADES EN FUNCIÓN DEL PROGRAMA COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN MUNICIPALIDAD DE QUILLON 2022, DURANTE EL MES DE ABRIL 2022. | 868.566 | ENLACE |
| DECRETO | 03/05/2022 | 1080 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 83 A DON ALVARO ANDRES ARCOS RIVERA, POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN DIRECCIÓN DE SECPLAN, DURANTE EL MES DE ABRIL 2022. | 1.272.375 | ENLACE |
| DECRETO | 03/05/2022 | 1081 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 40 AL SEÑOR CLAUDIO IVAN ALARCÓN OTAROLA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO PROFESIONAL EN SECPLAN, DURANTE EL MES DE ABRIL 2022. | 799.999 | ENLACE |
| DECRETO | 03/05/2022 | 1082 | PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2022 A DON MIGUEL IGNACIO SANHUEZA PATIÑO. | 5.252.628 | ENLACE |
| DECRETO | 03/05/2022 | 1083 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 53 A JUAN CARLOS VILLALOBOS RAMOS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO ENCARGADO DE GABINETE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022. | 1.500.000 | ENLACE |
| DECRETO | 03/05/2022 | 1084 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS DE COORDINADOR, APOYO ADMINISTRATIVO Y LOGÍSTICO EN LA UNIDAD DE SEGURIDAD CIUDADANA, DURANTE EL MES DE ABRIL 2022. | 2.415.172 | ENLACE |
| DECRETO | 03/05/2022 | 1085 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO UNIDAD DE EMERGENCIAS, DURANTE EL MES DE ABRIL 2022. | 1.316.250 | ENLACE |
| DECRETO | 03/05/2022 | 1086 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS DEL MES DE ABRIL A LAS SRTAS. MARGARITA REGINA TILLERIAS AGUILERA STEFANIA NURIS MANRÍQUEZ LAGOS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MONITORAS DEL PROGRAMA DE 4 A 7 CON APORTE SERNAMEG, DURANTE EL MES DE ABRIL 2022. | 1.060.874 | ENLACE |
| DECRETO | 03/05/2022 | 1087 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 138 A LA SEÑORITA ANGELINA DEL CARMEN GÓMEZ RETAMAL, POR PRESTAR SERVICIOS EN LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL, DURANTE EL MES DE ABRIL 2022. | 1.019.712 | ENLACE |
| DECRETO | 03/05/2022 | 1088 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PRESTADORES DE SERVICIOS QUE SE DESEMPEÑAN COMO APOYO ADMINISTRATIVO Y AUXILIAR, EN PROGRAMA UNIDAD DE JUVENTUD, APOYO PROGRAMAS EN CONVENIO Y OTROS, DURANTE EL MES DE ABRIL 2022. | 751.921 | ENLACE |
| DECRETO | 03/05/2022 | 1089 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 10 A LA SEÑORITA DANIELA TORRES FERRADA, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO ADULTO MAYOR, DURANTE EL MES DE ABRIL 2022. | 438.750 | ENLACE |
| DECRETO | 03/05/2022 | 1090 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 166 A LA SEÑORITA CLAUDIA ELIZABETH IRRIBARREN VARAS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO ASISTENTE SOCIAL PROGRAMA OFICINA DE LA MUJER Y EQUIDAD DE GÉNERO, DURANTE EL MES DE ABRIL 2022. | 1.117.057 | ENLACE |
| DECRETO | 03/05/2022 | 1091 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PRESTADORES DE SERVICIOS QUE SE DESEMPEÑAN COMO APOYOS PROFESIONALES Y ADMINISTRATIVOS EN PROGRAMA UNIDAD DE JUVENTUD, APOYO PROGRAMAS EN CONVENIO Y OTROS, DURANTE EL MES DE ABRIL 2022. | 3.266.055 | ENLACE |
| DECRETO | 03/05/2022 | 1092 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 58 Y 59 A LA SEÑORITA DANIELA FERNANDA HEVIA SERON, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO SOCIAL PROGRAMA AUTOCONSUMO, DURANTE EL MES DE ABRIL 2022. | 453.202 | ENLACE |
| DECRETO | 03/05/2022 | 1093 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 76 AL SEÑOR FELIPE ALEJANDRO MELLADO MUÑOZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO GESTOR Y TALLERISTA PROYECTO SOCIAL ESCUELA PARA PADRES, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 21 DE MARZO AL 30 DE ABRIL 2022. | 423.750 | ENLACE |
| DECRETO | 03/05/2022 | 1094 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PRESTADORES DE SERVICIOS, POR CUMPLIR FUNCIONES DE LIMPIEZA EN BALNEARIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022. | 786.324 | ENLACE |
| DECRETO | 03/05/2022 | 1095 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE ABRIL 2022 DE LA SRTAS. FABIOLA SEPULVEDA FIGUEROA Y ALEJANDRA MORAGA JARAMILLO, QUE PRESTAN SERVICIOS EN PROGRAMAS PMTJH, APORTE SERNAMEG Y MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022. | 2.404.542 | ENLACE |
| DECRETO | 03/05/2022 | 1096 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 05 AL SEÑOR CARLOS PATRICIO VALENZUELA RIVAS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO ELECTRICISTA, DURANTE EL MES DE ABRIL 2022. | 526.500 | ENLACE |
| DECRETO | 03/05/2022 | 1097 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 77 A DON ÁLVARO ENRIQUE MENDOZA REYES, POR PRESTAR SERVICIOS COMO COORDINADOR DE OFICINA MEDIOAMBIENTE, DURANTE EL MES DE ABRIL 2022. | 1.228.500 | ENLACE |
| DECRETO | 03/05/2022 | 1098 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 7 AL SEÑOR LUIS ANDRÉS SALDIAS GARRIDO, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MAESTRO DE APOYO MANO DE OBRA, DURANTE EL MES DE ABRIL 2022. | 526.500 | ENLACE |
| DECRETO | 03/05/2022 | 1099 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS COMO MAESTROS EN LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022. | 1.579.500 | ENLACE |
| DECRETO | 03/05/2022 | 1100 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS DEL MES DE ABRIL 2022 DE LA SRTA. PAMELA ANDREA CORTES ORTIZ, POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO APOYO COMUNITARIO DEL PROYECTO FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, DURANTE EL MES DE ABRIL 2022. | 789.188 | ENLACE |
| DECRETO | 03/05/2022 | 1101 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS DEL MES DE ABRIL 2022 A LA SRTA. MARITZA ALICIA PÉREZ CAÑUMIR, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO PROFESIONAL DE APOYO COMUNITARIO EN LAS DEPENDENCIAS DE SEGURIDAD CIUDADANA, DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2022. | 762.208 | ENLACE |
| DECRETO | 03/05/2022 | 1102 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS COMO AUXILIAR, CARPINTERO-ALBAÑIL Y APOYO ADMINISTRATIVO EN LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022. | 11.150.400 | ENLACE |
| DECRETO | 03/05/2022 | 1103 | SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO 2022 A RENE PATRICIO ALVAREZ MONJES, POR ARRIENDO DE INMUEBLE, UBICADO EN CALLE EL ROBLE N° 141 DE QUILLON, PARA USO DE OFICINA ODEL. | 1.859.920 | ENLACE |
| DECRETO | 03/05/2022 | 1104 | SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022, DE PLACIDA BUSTOS FERNÁNDEZ. | 541.165 | ENLACE |
| DECRETO | 03/05/2022 | 1105 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS DEL MES DE ABRIL A PROFESIONALES QUE CUMPLEN FUNCIONES EN PROGRAMA PILOTO "OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ", CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022. | 8.007.300 | ENLACE |
| DECRETO | 04/05/2022 | 1106 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A DON SEBASTIÁN LUIS HENRÍQUEZ MANRÍQUEZ, POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN DIRECCIÓN DE SECPLAN, DURANTE EL MES DE ABRIL 2022. | 1.396.541 | ENLACE |
| DECRETO | 04/05/2022 | 1107 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 34 A LA SEÑORITA NATHALIE JACQUELINE GALLEGOS BURDILES, POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO APOYO EN SECPLAN, DURANTE EL MES DE ABRIL 2022. | 1.303.438 | ENLACE |
| DECRETO | 04/05/2022 | 1108 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 64 A LA SEÑORITA JOCELYN UVIÑA ITURRA, POR PRESTAR SERVICIOS EN PREVENCIÓN DE RIESGOS, DURANTE EL MES DE ABRIL 2022. | 884.481 | ENLACE |
| DECRETO | 04/05/2022 | 1109 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 78 A LA SEÑORA VANNESSA ALEJANDRA VARGAS LEPE, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO ADMINISTRATIVO UNIDAD DE MAQUINARIAS, DURANTE EL MES DE ABRIL 2022. | 631.205 | ENLACE |
| DECRETO | 04/05/2022 | 1110 | SE PAGAN FACTURAS N° 1161, 1188 Y 1215 DE FECHAS 17/02/2022, 22/03/2022 Y 18/04/2022 RESPECTIVAMENTE AL PROVEEDOR "SERVICIOS DE SEGURIDAD IGVI LTDA", POR SERVICIO DE GUARDIAS DE SEGURIDAD PARA RESGUARDO VISITANTES DEL SECTOR BALNEARIOS LAGUNA AVENDAÑO Y BELLO BOSQUE TEMPORADA VERANO 2022, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO , FEBRERO Y MARZO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 91 DE ADMINISTRACIÓN. | 24.478.723 | ENLACE |
| DECRETO | 04/05/2022 | 1111 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PRESTADORES DE SERVICIOS QUE SE DESEMPEÑAN COMO PROFESIONALES DE APOYO EN PROGRAMA AUTOCONSUMO Y HABITABILIDAD, DURANTE EL MES DE ABRIL 2022. | 1.794.011 | ENLACE |
| DECRETO | 04/05/2022 | 1112 | SE PAGA FACTURA N° 13665 DE FECHA 26 DE ABRIL 2022 A ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ ,POR ADQUISICIÓN DE CARTUCHOS DE TINTA Y TÓNER, PARA IMPRESORA USO SECRETARIA CONCEJALES, SEGÚN FICHA TECNICA N° 18 DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. | 115.787 | ENLACE |
| DECRETO | 04/05/2022 | 1113 | SE PAGA FACTURA N° 12366 DE FECHA 25 DE MARZO DEL 2022 AL PROVEEDOR INFO UPDATE LTDA, POR RENOVACIÓN DIARIO OFICIAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 20 DE ADMINISTRACIÓN | 261.800 | ENLACE |
| DECRETO | 04/05/2022 | 1114 | SE PAGA FACTURA N° 56484 DE FECHA 14 DE ABRIL DEL 2022 AL PROVEEDOR LIBRERÍA ATLANTIK LTDA, POR ADQUISICIÓN DE CARTUCHOS DE TINTA, PARA IMPRESORA DE USO DE ADMINISTRACIÓN, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 19 DE ADMINISTRACIÓN. | 55.787 | ENLACE |
| DECRETO | 04/05/2022 | 1115 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y PROFESIONALES EN LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, DURANTE EL MES DE ABRIL 2022. | 15.916.939 | ENLACE |
| DECRETO | 04/05/2022 | 1116 | REINTEGRO DE FONDOS EXCEDENTES DEL AÑO 2020, A TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA EJECUCION DEL PROGRAMA "MODELO DE INTERVENCIÓN DE 24 MESES PARA USUARIOS DE 65 AÑOS Y MÁS EDAD". | 55.291 | ENLACE |
| DECRETO | 04/05/2022 | 1117 | REINTEGRO DE FONDOS EXCEDENTES DEL AÑO 2021, A TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, CORRESPONDIENTE A LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA "ACOMPAÑAMIENTO A LA TRAYECTORIA PROGRAMA EJE MUNICIPAL". | 52.184 | ENLACE |
| DECRETO | 04/05/2022 | 1118 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 1 A LA SEÑORITA INES MERCEDES GUTIERREZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO ASISTENTE SOCIAL CENTRO DIA, DURANTE EL MES DE ABRIL 2022. | 771.296 | ENLACE |
| DECRETO | 04/05/2022 | 1119 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 29 A LA SEÑORITA JAVIERA VALENTINA GOMEZ CERNA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL DEFICIT HÍDRICO, DURANTE EL MES DE ABRIL 2022. | 833.625 | ENLACE |
| DECRETO | 04/05/2022 | 1120 | PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022, DEL MÉDICO GABINETE PSICOTÉCNICO, DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLON. | 1.437.021 | ENLACE |
| DECRETO | 04/05/2022 | 1121 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 33 Y N° 34 MES DE ABRIL DE LA SRTA. KATHERINE MACARENA PARRA NUÑEZ, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO MONITORA DEL PROGRAMA VÍNCULOS VERSIÓN 16, DURANTE EL MES DE ABRIL 2022. | 724.564 | ENLACE |
| DECRETO | 04/05/2022 | 1122 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 40 Y N° 41 MES DE ABRIL 2022 DE LA SRTA. ANAY NICOL SILVA RIVAS, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO MONITORA DEL PROGRAMA VÍNCULOS VERSIÓN 15 MES DE ABRIL 2022. | 780.989 | ENLACE |
| DECRETO | 04/05/2022 | 1123 | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS A COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLAN LTDA, DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 26/02/2022 Y 25/03/2022, SE ADJUNTAN BOLETAS Y FACTURAS CON LOS DETALLES DE CONSUMO Y DIRECCIONES. | 7.252.846 | ENLACE |
| DECRETO | 04/05/2022 | 1124 | SE PAGA BOLETA N° 4570511 A COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CHILLAN LTDA, DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 26/02/2022 Y 25/03/2022. | 10.522 | ENLACE |
| DECRETO | 04/05/2022 | 1125 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS DEL MES DE ABRIL 2022 A PROFESIONALES QUE PRESTARON SERVICIOS, DURANTE EL MES DE ABRIL 2022, EN PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL. | 2.509.040 | ENLACE |
| DECRETO | 04/05/2022 | 1126 | SE PAGA BECA DE EDUCACIÓN SUPERIOR CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO DE 2022. | 1.500.000 | ENLACE |
| DECRETO | 04/05/2022 | 1127 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS AL SEÑOR CLAUDIO FELIPE CAMPOS ARAYA, POR PRESTAR SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA SECPLAN, DURANTE EL MES DE ABRIL 2022. | 1.623.375 | ENLACE |
| DECRETO | 04/05/2022 | 1128 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 140 A DON FABRISIO DARIO DAROCH RIVERA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL COORDINADOR INGENIERÍA SECPLAN, DURANTE EL MES DE ABRIL 2022. | 1.667.250 | ENLACE |
| DECRETO | 04/05/2022 | 1129 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 39 A LA SEÑORITA TAMARA VILLALOBOS HERMOSILLA, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA TRANSPARENCIA Y DIGITALIZACIÓN EN UNIDAD DE TESORERÍA, DURANTE EL MES DE ABRIL 2022. | 382.466 | ENLACE |
| DECRETO | 04/05/2022 | 1130 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 615 AL SEÑOR ESTEBAN IGNACIO SAN MARTIN RODRÍGUEZ, POR PRESTAR SERVICIOS DE ASESORÍA JURÍDICA Y REPRESENTACIÓN JUDICIAL, DURANTE EL MES DE ABRIL 2022. | 1.695.000 | ENLACE |
| DECRETO | 04/05/2022 | 1131 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 55 AL SEÑOR EDUARDO ANDRES FUENTES HEREDIA, POR PRESTAR SERVICIOS DE ASESORÍA JURÍDICA Y REPRESENTACIÓN JUDICIAL, DURANTE EL MES DE ABRIL 2022. | 1.600.000 | ENLACE |
| DECRETO | 04/05/2022 | 1132 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 255 MES DE ABRIL 2022 A LA SRTA. PATRICIA ANTONIETA MARQUEZ CANALES, POR PRESTAR SERVICIOS COMO COORDINADORA PROGRAMA SENDA, DURANTE EL MES DE ABRIL 2022. | 1.042.425 | ENLACE |
| DECRETO | 04/05/2022 | 1133 | TRASPASO DE RECURSOS AL DEPARTAMENTO DE SALUD, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO 2022. | 85.000.000 | ENLACE |
| DECRETO | 04/05/2022 | 1134 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 64 DEL MES DE ABRIL A LA SRTA. DANIELA ALEJANDRA VALDERRAMA GONZÁLEZ, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO PROFESIONAL APOYO SENDA, DURANTE EL MES DE ABRIL 2022. | 796.650 | ENLACE |
| DECRETO | 04/05/2022 | 1135 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE PRESTARON SERVICIOS EN LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE ABRIL 2022. | 1.783.800 | ENLACE |
| DECRETO | 04/05/2022 | 1136 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A LA SEÑORITA CAROL ELIZABETH JAÑA CASTILLO, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PREPARADORA FÍSICA SALA DE MUSCULACIÓN Y TALLER GUATITA DE DELANTAL, DURANTE EL MES DE ABRIL 2022. | 421.200 | ENLACE |
| DECRETO | 04/05/2022 | 1137 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A LOS PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS EN PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL Y EJE DEL SUBSISTEMA DE SEGURIDAD Y OPORTUNIDADES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022. | 3.131.328 | ENLACE |
| DECRETO | 04/05/2022 | 1138 | SE PAGA FACTURA N° 1415677 DE FECHA 05 DE ABRIL DEL 2022 AL PROVEEDOR INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN RICARDO RODRÍGUEZ Y CIA LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE DISCO SSD 250 GB, SEGÚN FICHA TECNICA N° 04 DE SECMU. | 43.556 | ENLACE |
| DECRETO | 04/05/2022 | 1139 | PAGO DE FONDO COMUN MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022. | 51.329.872 | ENLACE |
| DECRETO | 05/05/2022 | 1140 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE PRESTARON SERVICIOS EN LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE ABRIL 2022. | 651.105 | ENLACE |
| DECRETO | 05/05/2022 | 1141 | SE PAGA FACTURA N° 2 DE FECHA 06 DE ABRIL DEL 2022 AL CONSORCIO Y TECNOLOGÍA TURÍSTICA TERRITORIAL SPA, POR CONCEPTO DE CAPACITACIÓN DE CONCEJALES Y ENCARGADO DE GABINETE MUNICIPAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 05 DE SECMU. | 840.000 | ENLACE |
| DECRETO | 05/05/2022 | 1142 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PRESTADORES DE SERVICIOS EN LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE ABRIL 2022. | 1.301.250 | ENLACE |
| DECRETO | 05/05/2022 | 1143 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A DON CARLOS ALEXANDER CALDERON VALDERRAMA, POR PRESTAR SERVICIOS EN LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE ABRIL 2022. | 482.625 | ENLACE |
| DECRETO | 05/05/2022 | 1144 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE PRESTARON SERVICIOS EN LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE ABRIL 2022. | 2.390.062 | ENLACE |
| DECRETO | 05/05/2022 | 1145 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 15 DEL MES DE ABRIL DE LA SRTA. AURORA VANESA ZAMBRANO OSADEY, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGA EN PROGRAMA OPD VALLE DEL SOL "OFICINA DE PROTECCIÓN DEL DERECHO DE LA INFANCIA", CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022. | 941.153 | ENLACE |
| DECRETO | 05/05/2022 | 1146 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 62 DEL MES DE ABRIL DE LA SRTA. ROXANA BEATRIZ ARRIAGADA RUBILAR, POR PRESTAR SERVICIOS COMO GESTORA DE CASOS OLN, DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2022. | 805.125 | ENLACE |
| DECRETO | 05/05/2022 | 1147 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 72 A DON CRISTOPHER ANTONIO STUARDO NUÑEZ, POR PRESTAR SERVICIOS EN LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE ABRIL 2022. | 322.050 | ENLACE |
| DECRETO | 05/05/2022 | 1148 | SE PAGA FACTURA N° 20674 A LA EMPRESA PETRINOVIC SPA, POR ARRIENDO DE EQUIPO "GABINETE PSICOTECNICO ATS", CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022. | 501.466 | ENLACE |
| DECRETO | 05/05/2022 | 1149 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PRESTADORES DE SERVICIOS DEL CENDYR NAUTICO DEPARTAMENTO DE DEPORTES, DURANTE EL MES DE ABRIL 2022. | 1.009.125 | ENLACE |
| DECRETO | 05/05/2022 | 1150 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PRESTADORES DE SERVICIOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE ABRIL 2022. | 684.450 | ENLACE |
| DECRETO | 05/05/2022 | 1151 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A JAIME SOTO ACUÑA Y CARLOS PEREZ OPORTUS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO ASISTENCIA TECNICA SIG Y ESPECIALISTA EN ACTUALIZACION CARTOGRÁFICA, DURANTE EL MES DE ABRIL 2022. | 789.750 | ENLACE |
| DECRETO | 05/05/2022 | 1152 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE PRESTARON SERVICIOS EN LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE ABRIL 2022. | 3.080.775 | ENLACE |
| DECRETO | 05/05/2022 | 1153 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS DEL MES DE ABRIL A PROFESIONALES QUE COMPONEN EL PROGRAMA OPD VALLE DEL SOL "OFICINA DE PROTECCIÓN DEL DERECHO DE LA INFANCIA", CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022. | 3.615.507 | ENLACE |
| DECRETO | 05/05/2022 | 1154 | SE PAGA FACTURA N° 45187 DE FECHA 08 DE ABRIL DEL 2022 AL PROVEEDOR AUTOMÁTICA Y REGULACIÓN S.A, POR MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS EN LOS CRUCES JACINTO SEPULVEDA CON CAYUMANQUI Y RUTA 148 AVENIDA BERNARDO O’HIGGINS CON GABRIELA MISTRAL COMUNA QUILLON, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022. | 505.875 | ENLACE |
| DECRETO | 05/05/2022 | 1155 | SE PAGA FACTURA N° 10145455 DE FECHA 18 DE ABRIL 2022 AL PROVEEDOR DIMERC S.A, POR ADQUISICIÓN DE IMPRESORA Y TÓNER, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 4 DE TRANSITO. | 344.505 | ENLACE |
| DECRETO | 05/05/2022 | 1156 | SE PAGA FACTURA N° 18250 DE FECHA 19 DE ABRIL DEL 2022 DEL PROVEEDOR IMPORTADORA Y EXPORTADORA LASER IMAGING CHILE SPA, POR ADQUISICIÓN DE TINTAS PARA IMPRESORA OFICINA SECRETARIA DAF, SEGÚN FICHA TECNICA N° 06 DE DAF. | 68.994 | ENLACE |
| DECRETO | 05/05/2022 | 1157 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE DESEMPEÑAN ACTIVIDADES EN FUNCIÓN DEL PROGRAMA COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN MUNICIPALIDAD DE QUILLON 2022, DURANTE EL MES DE ABRIL 2022. | 5.667.982 | ENLACE |
| DECRETO | 05/05/2022 | 1158 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS, QUE PRESTAN SERVICIOS EN EL PROGRAMA "PROVISIÓN Y HABILITACIÓN DE SOLUCIONES SANITARIAS RURALES, DURANTE EL MES DE ABRIL 2022. | 3.255.479 | ENLACE |
| DECRETO | 05/05/2022 | 1159 | SE PAGA FACTURA N° 386 DE FECHA 30 DE MARZO DEL 2022 AL PROVEEDOR VILLA Y MORALES LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE PALOMAS PUBLICITARIAS PARA FERIA UBICADA EN CARPA MUNICIPAL, ESPACIO ARTESANOS Y EMPRENDEDORES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 05 DE ODEL. | 59.500 | ENLACE |
| DECRETO | 05/05/2022 | 1160 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A LA SEÑORITA ANA VILLAGRAN VERA, POR PRESTAR SERVICIOS EN CENDYR NAUTICO, DEPARTAMENTO DE DEPORTES, DURANTE EL MES DE ABRIL 2022. | 438.750 | ENLACE |
| DECRETO | 05/05/2022 | 1161 | SE PAGA FACTURA N° 187283 DE FECHA 14 DE ABRIL DEL 2022 AL PROVEEDOR HANNA INSTRUMENTS EQUIPOS LTDA, POR ADQUISICIÓN DE EQUIPO ENOLÓGICO, SEGÚN FICHA TECNICA N°08 DE ODEL. | 1.118.065 | ENLACE |
| DECRETO | 05/05/2022 | 1162 | SE PAGA FACTURA N°189 DE FECHA 17 DE ABRIL DEL 2022 AL PROVEEDOR YORDY ANTONIO SALINAS LEIVA, POR ADQUISICION DE EQUIPO COMPUTACIONAL DE ESCRITORIO, SEGÚN FICHA TECNICA N°03 DE ODEL. | 832.999 | ENLACE |
| DECRETO | 05/05/2022 | 1163 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS DEL MES DE ABRIL 2022 A LOS PROFESIONALES DEL PROGRAMA "PRODESAL 2022" POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS, DURANTE EL MES DE ABRIL 2022. | 9.298.278 | ENLACE |
| DECRETO | 05/05/2022 | 1164 | SE PAGAN FACTURAS N° 1760 Y 1761 AMBAS DE FECHA 28 DE ENERO 2022 AL PROVEEDOR "COMERCIALIZADORA LA MAULINA LTDA", POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN REPARACIÓN PUENTE PALERMO, SEGÚN FICHA TECNICA N° 03 DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES. | 944.860 | ENLACE |
| DECRETO | 05/05/2022 | 1165 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 172 A DON RODRIGO EMANUEL CAAMAÑO HERRERA, POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN UNIDAD DE JÓVENES, DURANTE EL MES DE ABRIL 2022. | 884.476 | ENLACE |
| DECRETO | 05/05/2022 | 1166 | SE PAGA FACTURA N° 1809 DE FECHA 14 DE FEBRERO DEL 2022 AL PROVEEDOR CONSTRUMAD HORMIGON LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE 13 M3 DE HORMIGÓN PREMEZCLADO, SEGÚN FICHA TECNICA N° 14 DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES. | 1.392.300 | ENLACE |
| DECRETO | 05/05/2022 | 1167 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS EN EL PROGRAMA MEJORAMIENTO HABITACIONAL MUNICIPAL 2022, DURANTE EL MES DE ABRIL 2022. | 2.449.945 | ENLACE |
| DECRETO | 05/05/2022 | 1168 | SE PAGA FACTURA N° 6804 DE FECHA 11 DE FEBRERO DEL 2022, AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA HIDRO QUILLON SPA, POR ADQUISICIÓN DE ELECTROBOMBAS PARA RIEGO DE AREAS VERDES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 12 DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES. | 220.000 | ENLACE |
| DECRETO | 05/05/2022 | 1169 | SE PAGA FACTURA N° 8062 DE FECHA 23 DE FEBRERO DEL 2022 AL PROVEEDOR SOC. TECNOLÓGICA Y SERVICIOS EXPRESS LTDA, POR ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DIGITALES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°11 DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES. | 230.000 | ENLACE |
| DECRETO | 06/05/2022 | 1170 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE INSPECCIÓN MUNICIPAL, QUIENES PRESTARON SERVICIOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2022. | 7.092.225 | ENLACE |
| DECRETO | 06/05/2022 | 1171 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 19 A LA SEÑORITA SANDRA INES MORALES TORRES, POR PRESTAR SERVICIOS COMO GESTORA SIAPER, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 18 AL 30 DE ABRIL 2022. | 190.125 | ENLACE |
| DECRETO | 06/05/2022 | 1172 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 655 DE FECHA 02 DE MAYO 2022 A DON JOHN OSVALDO JARA GARRIDO, POR PRESTAR SERVICIOS COMO COORDINADOR CUATERNA REFERIL GRAN FINAL COPA MUNICIPAL, DURANTE EL 26 Y 27 DE MARZO 2022. | 475.659 | ENLACE |
| DECRETO | 06/05/2022 | 1173 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE PRESTARON SERVICIOS EN UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE ABRIL 2022. | 236.925 | ENLACE |
| DECRETO | 06/05/2022 | 1174 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 4 AL SEÑOR BRAULIO FELIPE SALDIAS GOMEZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESOR DE VELA MENOR, DURANTE EL MES DE MARZO Y ABRIL 2022. | 280.800 | ENLACE |
| DECRETO | 06/05/2022 | 1175 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 3 AL SEÑOR DANILO ALBERTO NOVOA YEVENES, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO LOGÍSTICO PATRULLAJE PREVENTIVO, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 21 Y EL 30 DE ABRIL 2022. | 204.750 | ENLACE |
| DECRETO | 21/03/1903 | 1176 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A DON JUD MALDONADO AGUAYO Y JOSE MENDOZA OÑATE, POR PRESTAR SERVICIOS COMO NOCHEROS CENDYR NAUTICO, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 21 DE MARZO 2022 AL 30 DE ABRIL 2022. | 1.155.375 | ENLACE |
| DECRETO | 06/05/2022 | 1177 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 149 A DON HÉCTOR MELLA INZUNZA, POR PRESTAR SERVICIOS EN LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE ABRIL 2022. | 473.850 | ENLACE |
| DECRETO | 06/05/2022 | 1178 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 63 A LA SEÑORITA YOSELIN DEL CARMEN MUÑOZ VÁSQUEZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO INSTRUCTORA DE YOGA, DURANTE ABRIL 2022. | 157.950 | ENLACE |
| DECRETO | 06/05/2022 | 1179 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A DON JAVIER NICOLÁS MORALES PÉREZ, POR PRESTAR SERVICIOS EN LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE ABRIL 2022. | 162.720 | ENLACE |
| DECRETO | 06/05/2022 | 1180 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 64 A LA SEÑORITA LOREDANNA CONSTANZA ARNALDI AVENDAÑO, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO EN PROYECTOS DE INGENIERÍA, DURANTE EL MES DE ABRIL 2022. | 1.096.875 | ENLACE |
| DECRETO | 06/05/2022 | 1181 | SE GIRA FONDO FIJO A RENDIR, PARA SOLVENTAR GASTOS DE CASOS DE AYUDAS SOCIALES POR CONTINGENCIA SANITARIA, A NOMBRE DE LA SEÑORITA YANET TOBAR GONZÁLEZ. | 281.380 | ENLACE |
| DECRETO | 06/05/2022 | 1182 | SE GIRA FONDO DE CAJA CHICA, PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES EN LA DIRECCIÓN DE DIDECO, A NOMBRE DE LA SEÑORITA DAYSI PADILLA BETANZO. | 347.867 | ENLACE |
| DECRETO | 09/05/2022 | 1183 | SE PAGA FACTURA A COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLAN LTDA, DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01/04/2022 AL 30/04/2022, CORRESPONDIENTE A LA FACTURA DEL SERVICIO DEL CENDYR NAUTICO. | 401.278 | ENLACE |
| DECRETO | 09/05/2022 | 1184 | SE PAGA FACTURA N° 298 DE FECHA 18 DE ABRIL DEL 2022 AL PROVEEDOR MAGDALENA ABIGAIL BARRIGA PINTO, POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA USUARIAS DEL PROGRAMA 2022, SEGÚN FICHA TECNICA N° 015 DE ODEL. | 499.880 | ENLACE |
| DECRETO | 09/05/2022 | 1185 | REINTEGRO DE FONDOS EXCEDENTES DEL AÑO 2021, A TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA "CENTRO PARA NIÑOS(AS) CON CUIDADORES PRINCIPALES TEMPORERAS(OS) DE QUILLON. | 7.636 | ENLACE |
| DECRETO | 09/05/2022 | 1186 | SE PAGAN FACTURAS DE TELEFÓNICA EMPRESAS CHILE S.A, OOFF N° 101164, ORDEN DE COMPRA 4352-113-SE21, CORRESPONDIENTE A LICITACIÓN SERVICIO DE INTERNET, MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO 2022. | 4.623.497 | ENLACE |
| DECRETO | 09/05/2022 | 1187 | SE PAGA FORMULARIO 29 DE IMPUESTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022, IMPUESTO UNICO DE REMUNERACIONES, RETENCIÓN DE HONORARIOS. | 25.112.877 | ENLACE |
| DECRETO | 09/05/2022 | 1188 | SE PAGA FACTURA N° 1278 DE FECHA 19 DE ABRIL DEL 2022 AL PROVEEDOR COMUNICACIÓN GRAFICA E IMPRESORES LTDA, POR ADQUISICION DE IMPRESIÓN DE PERMISOS DE CIRCULACIÓN, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 04 DE TESORERÍA. | 314.160 | ENLACE |
| DECRETO | 09/05/2022 | 1189 | SE PAGA COMISIÓN DE SERVICIOS Y DEVOLUCIÓN DE GASTOS AL SEÑOR MIGUEL PEÑA JARA, POR COMETIDO A LA CIUDAD DE CHILLAN A TE DEUM CATÓLICO, EN EL MARCO DEL NONAGÉSIMO QUINTO ANIVERSARIO DE CARABINEROS DE CHILE-REUNIÓN CON SEREMI MEDIOAMBIENTE REGIÓN DE ÑUBLE, DURANTE EL DÍA 27 DE ABRIL 2022. | 32.468 | ENLACE |
| DECRETO | 09/05/2022 | 1190 | TRASPASO DE RECURSOS A DPTO. DE SALUD MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A CONVENIO DE TRAZABILIDAD (TTA) TRANSFERIDOS DE FORMA DIRECTA A CUENTA CORRIENTE N° 210485438 CON FECHA 15/02/2022. | 10.427.040 | ENLACE |
| DECRETO | 09/05/2022 | 1191 | SE PAGA FACTURA N° 20942 A LA EMPRESA PETRINOVIC SPA, POR ARRIENDO DE EQUIPO "GABINETE PSICOTÉCNICO ATS", CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022. | 501.466 | ENLACE |
| DECRETO | 09/05/2022 | 1192 | SE PAGA FACTURA N° 18 DE FECHA 10 DE FEBRERO DEL 2022 AL PROVEEDOR HÉCTOR MUÑOZ SPA, POR ADQUISICIÓN DE PERFIL COSTANERAS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 13 DE DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES. | 1.361.241 | ENLACE |
| DECRETO | 09/05/2022 | 1193 | SE PAGAN BOLETAS DE EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FORNTERA S.A, POR CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL ALUMBRADO PÚBLICO Y REPARTICIONES MUNICIPALES, DEL PERIODO CORRESPONDIDO ENTRE EL 16/03/2022 AL 14/04/2022. | 13.378.322 | ENLACE |
| DECRETO | 09/05/2022 | 1194 | SE PAGA FACTURA N° 12234256 DE FECHA 02 DE MAYO DEL 2022 AL PROVEEDOR PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A, POR ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE ASEO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 04 DE DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS. | 743.328 | ENLACE |
| DECRETO | 09/05/2022 | 1195 | SE PAGA FACTURA N° 196 DE FECHA 29 DE ABRIL DE 2022 AL PROVEEDOR PABLO ANDRES GONZÁLEZ BUSTOS, SERVICIOS DE AMPLIFICACIÓN E.I.R.L, POR SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN ACTIVIDAD CUENTA PÚBLICA GESTIÓN 2021, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 25 DE ADMINISTRACIÓN. | 452.200 | ENLACE |
| DECRETO | 09/05/2022 | 1196 | SE PAGA FACTURA N° 197 DE FECHA 02 DE MAYO DE 2022 AL PROVEEDOR PABLO ANDRES GONZALEZ BUSTOS, SERVICIOS DE AMPLIFICACIÓN E.I.R.L, POR SERVICIOS PARA FIESTAS PATRIAS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 32 DE TURISMO Y CULTURA. | 500.000 | ENLACE |
| DECRETO | 09/05/2022 | 1197 | SE PAGA FACTURA N° 224 DE FECHA 03 DE MAYO DE 2022 AL PROVEEDOR INMOBILIARIA E INVERSIONES CBB LTDA, POR SERVICIO DE COCTEL Y ARRIENDO DE LOCAL ACTIVIDAD CUENTA PUBLICA GESTIÓN 2021, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 26 DE ADMINISTRACIÓN. | 1.368.500 | ENLACE |
| DECRETO | 10/05/2022 | 1198 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 23 DEL SEÑOR CRISTÓBAL ERNESTO CARO OLIVARES, POR SERVICIOS PRESTADOS DE TALLERISTA EN TALLER DE PINTURA SECTOR CHILLANCITO, DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL AÑO 2022. | 271.200 | ENLACE |
| DECRETO | 10/05/2022 | 1199 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 38 Y N° 39 A LA SRTA. DAMARIS ELIZABETH OPAZO VEGA, POR SERVICIOS PRESTADOS EN TALLER DE CONSECUENCIA MALTRATO EN LA NIÑEZ EN MARZO 2022, TALLER DE EXPRESIÓN EMOCIONAL Y CICLO VITAL EN ABRIL 2022 Y CAPACITACIÓN PARENTALIDAD POSITIVA E IMPORTANCIA DEL VINCULO TEMPRANO EN ABRIL 2022. | 903.825 | ENLACE |
| DECRETO | 10/05/2022 | 1200 | SE PAGA FACTURA N°392 DE FECHA 18 DE ABRIL DE 2022 AL PROVEEDOR CAREMARC SPA, POR ADQUISICIÓN DE TERMÓMETROS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 47 DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 85.632 | ENLACE |
| DECRETO | 10/05/2022 | 1201 | SE PAGA FACTURA N° 195 DE FECHA 25 DE ABRIL DE 2022 AL PROVEEDOR SAINTEC SPA, POR ADQUISICIÓN DE EXTINTORES MULTIUSO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 39 DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 254.660 | ENLACE |
| DECRETO | 10/05/2022 | 1202 | SE PAGA FACTURA N° 55504 DE FECHA 14 DE MARZO DE 2022 AL PROVEEDOR LIBRERÍA ATLANTIK LIMITADA, ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO CENDYR NAUTICO, SEGÚN FICHA TECNICA N° 20 DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 71.000 | ENLACE |
| DECRETO | 10/05/2022 | 1203 | SE PAGA FACTURA N° 45144 DE FECHA 27 DE ABRIL DE 2022 Y NOTA DE CREDITO N° 4444, AL PROVEEDOR RODRIGO JORGE RUIZ RODRIGO, POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°42 DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 405.790 | ENLACE |
| DECRETO | 10/05/2022 | 1204 | SE PAGA FACTURA N° 211 DE FECHA 28 DE ABRIL DE 2022 AL PROVEEDOR SERVICIO TÉCNICO E INGENIERÍA ANSTASERVIC SPA, POR ADQUISICIÓN DE COCINA A GAS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 40 DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 263.392 | ENLACE |
| DECRETO | 10/05/2022 | 1205 | TRASPASO DE RECURSOS AL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022. | 66.823.000 | ENLACE |
| DECRETO | 10/05/2022 | 1206 | TRASPASO DE RECURSOS AL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, PARA SOLVENTAR GASTOS ASOCIADOS A MEJORAMIENTO DE BAÑOS DE KÍNDER ESCUELA LAGUNA AVENDAÑO, REPARACIÓN DE PAVIMENTO DE PATIO CUBIERTO ESCUELA EL CASINO. | 28.091.218 | ENLACE |
| DECRETO | 10/05/2022 | 1207 | SE PAGA FACTURA N° 583 DE FECHA 07 DE ABRIL DEL 2022 AL PROVEEDOR CHILE CONSULTOR, CENTRO DE ESTUDIOS DE GESTIÓN JORGE SAN MARTIN DURAN, POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN TURÍSTICA LOCAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 35 DE LA OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. | 4.500.000 | ENLACE |
| DECRETO | 10/05/2022 | 1208 | SE PAGA FACTURA N° 12452 DE FECHA 25 DE ENERO DEL 2022 AL PROVEEDOR FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, POR ADQUISICIÓN MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN CASETA APR EL SIFON Y LAS PERDICES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 86 DE SECPLAN. | 6.037.592 | ENLACE |
| DECRETO | 10/05/2022 | 1209 | SE PAGA FACTURA N° 4523 DE ECOBIO SPA, POR SERVICIOS DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DE LA COMUNA DE QUILLON. | 7.860.348 | ENLACE |
| DECRETO | 10/05/2022 | 1210 | SE PAGA DEVOLUCIÓN DE GASTOS A DON DANIEL COLOMA HUEICO, POR CONCEPTO DE PAGO DE PEAJES Y ESTACIONAMIENTO POR TRASLADO A CHILLAN, POR SUMARIO ADMINISTRATIVO. | 4.600 | ENLACE |
| DECRETO | 10/05/2022 | 1211 | TRASPASO DE RECURSOS AL DPTO. DE EDUCACIÓN MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A PROGRAMA RESIDENCIA FAMILIAR ESTUDIANTIL, MES DE ABRIL 2022. | 1.175.480 | ENLACE |
| DECRETO | 10/05/2022 | 1212 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 4 A DON GERARDO NICOLÁS VILLAGRÁN CAMPOS, POR PRESTAR SERVICIOS EN LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE ABRIL 2022. | 431.730 | ENLACE |
| DECRETO | 10/05/2022 | 1214 | SE PAGAN FACTURAS DE TELEFÓNICA MÓVILES CHILE S.A, POR SERVICIOS DE INTERNET POR CONTINGENCIA CORONA VIRUS Y PLAN TELULAR, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO 2022. | 4.268.598 | ENLACE |
| DECRETO | 10/05/2022 | 1215 | SE PAGA FACTURA DE TELEFÓNICA CHILE S.A, POR SERVICIOS DE INTERNET POR CONTINGENCIA CORONA VIRUS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2022. | 121.193 | ENLACE |
| DECRETO | 10/05/2022 | 1216 | SE GIRA FONDO POR RENDIR, PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA, HOJAS MIL FIESTA DEL OTOÑO. | 500.000 | ENLACE |
| DECRETO | 10/05/2022 | 1217 | SE PAGAN COTIZACIONES PREVISIONALES, CORRESPONDIENTE A REMUNERACIONES DEL PERSONAL PLANTA, CONTRATA, CÓDIGO DEL TRABAJO Y CONCEJALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022. | 22.594.729 | ENLACE |
| DECRETO | 10/05/2022 | 1218 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS A CUENTA CORRIENTE N° 210485110 DESDE CUENTAS CORRIENTES N° 210485120, 210485130, 210485140, 210485160, 210485438, POR DEVOLUCIÓN DE PAGOS DE IMPUESTOS, CORRESPONDIENTE A RETENCIONES DE IMPUESTOS MES DE ABRIL 2022. | 5.670.075 | ENLACE |
| DECRETO | 11/05/2022 | 1219 | SE PAGA FACTURA N° 56749 DE FECHA 26 DE ABRIL DE 2022 AL PROVEEDOR LIBRERÍA ATLANTIK LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE TÓNER, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 01 DE SECRETARIA MUNICIPAL. | 151.314 | ENLACE |
| DECRETO | 11/05/2022 | 1220 | SE PAGAN BOLEAS Y FACTURAS DE ESSBIO S.A, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN REPARTICIONES MUNICIPALES Y MANTENCIÓN AREAS VERDES, DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 26/06/2021 Y 28/07/2021. | 2.300.290 | ENLACE |
| DECRETO | 11/05/2022 | 1221 | SE HACE DEVOLUCIÓN DE GARANTÍA A LA EMPRESA ARRIENDO DE MAQUINARIA JUAN CARLOS VERDUGO OSORIO E.I.R.L, INGRESADA EN EFECTIVO ORDEN DE INGRESO N°828.932. | 200.000 | ENLACE |
| DECRETO | 11/05/2022 | 1222 | SE PAGAN FACTURAS N° 505 Y 506 AMBAS DE FECHA 10 DE MARZO 2022, AL PROVEEDOR "NELLY ADRIANA VENTURA CORDOVA", POR ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL SECPLAN Y DOM, SEGÚN FICHA TECNICA N° 03 DE PREVENCIÓN DE RIESGOS. | 1.259.222 | ENLACE |
| DECRETO | 11/05/2022 | 1223 | SE PAGA FACTURA N° 99998 DE FECHA 10 DE FEBRERO DE 2022 AL PROVEEDOR CO-OL LIMITADA, POR ADQUISICIÓN, TRANSPORTE Y DESCARGA DE BODEGA DE ALMACENAMIENTO DE SUSTANCIAS PELIGROSAS, SEGÚN FICHA TECNICA N° 46 DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS. | 6.545.000 | ENLACE |
| DECRETO | 11/05/2022 | 1224 | SE PAGAN FACTURAS N° 12220538, 12215244 Y 12243231 DE FECHAS 24/04/2022, 20/04/2022 Y 09/05/2022 RESPECTIVAMENTE A PROVEEDOR "PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A., POR ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE ASEO PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 04 DE DAF-BODEGA. | 2.737.318 | ENLACE |
| DECRETO | 12/05/2022 | 1225 | SE PAGA FACTURA N° 89980 DE FECHA 04 DE MAYO DE 2022 A PROVEEDOR XIMENA ANDREA SOLIS HERNÁNDEZ VENTA DE NEUMÁTICOS Y SERVICIOS AUTOMOTRIZ, POR ADQUISICIÓN DE PARAFINA PARA CALEFACCIÓN DEPENDENCIAS ODEL, SEGÚN FICHA TECNICA N°19 DE ODEL. | 93.920 | ENLACE |
| DECRETO | 12/05/2022 | 1226 | SE PAGAN FACTURAS N° 205 Y 206, AMBAS DE FECHA 18 DE ABRIL DE 2022 A PROVEEDOR COMERCIALIZADORA CHILLAN LTDA, POR ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA MES DE ACTIVIDAD FÍSICA Y PROGRAMA ADULTO MAYOR, SEGÚN FICHAS TECNICAS N° 61 Y 60 RESPECTIVAMENTE, DE DIDECO | 412.811 | ENLACE |
| DECRETO | 12/05/2022 | 1227 | SE PAGA FACTURA N° 5854 DE FECHA 31 DE MARZO DE 2022 A PROVEEDOR LEO JOUANNET Y CIA LTDA, POR ADQUISICION DE KIT DEPORTIVOS PREMIACIÓN COPA MUNICIPAL DE FUTBOL, SEGÚN FICHA TECNICA N° 44 DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACION. | 511.956 | ENLACE |
| DECRETO | 12/05/2022 | 1228 | SE PAGA FACTURA N° 2539 DE FECHA 20 DE ABRIL DE 2022 A PROVEEDOR JBM SOLUCIONES ELÉCTRICAS SPA, POR ADQUISICIÓN DE AIRE ACONDICIONADO EN CENDYR, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°18 DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 1.594.600 | ENLACE |
| DECRETO | 12/05/2022 | 1229 | SE PAGA FACTURA N° 107 DE FECHA 22 DE ABRIL DE 2022 A PROVEEDOR JULIO PATRICIO PULGAR GALAZ, POR SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE EVENTO ADULTO MAYOR, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 56 DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 450.000 | ENLACE |
| DECRETO | 12/05/2022 | 1230 | SE PAGA FACTURA N° 533 DE FECHA 22 DE ABRIL 2022 A PROVEEDOR TALLER GRAFICO Y FOTOGRÁFICO, PUBLICIDAD, DISEÑO, IMPRESIONES LTDA, POR ADQUISICIÓN DE VESTUARIO STAFF DEPORTE, SEGÚN FICHA TECNICA N° 21 DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 586.240 | ENLACE |
| DECRETO | 12/05/2022 | 1231 | SE PAGAN FACTURAS N° 1853, 1859, 1860, 1863, 1864, 1865 Y 1872, AL PROVEEDOR CONSTRUMAD HORMIGONES LIMITADA, POR 78 M3 DE HORMIGÓN PREMEZCLADO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 06 DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES. | 7.982.520 | ENLACE |
| DECRETO | 13/05/2022 | 1232 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 27 A LA SEÑORITA MARÍA ISABEL ROA RODRÍGUEZ, POR PRESTAR APOYO ADMINISTRATIVO EN CENTRO DÍA Y BIBLIOTECA MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE ABRIL 2022. | 465.514 | ENLACE |
| DECRETO | 13/05/2022 | 1233 | SE PAGA FACTURA N° 3648 DE FECHA 26 DE ABRIL DE 2022 A PROVEEDOR SONIA ANGELICA ROBINSON HECHTLE, POR ADQUISICIÓN DE PIOCHAS ACTIVIDAD CEDIAM, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 53 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 139.230 | ENLACE |
| DECRETO | 13/05/2022 | 1234 | SE PAGA FACTURA N° 2044 DE FECHA 25 DE ABRIL DE 2022 A PROVEEDOR SERVICIOS GRÁFICOS PUNTO PUBLICITARIO SPA, POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL PUBLICITARIO ACTIVIDAD CEDIAM, SEGÚN FICHA TECNICA N° 64 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 63.070 | ENLACE |
| DECRETO | 13/05/2022 | 1235 | SE PAGAN FACTURA N° 2178 DE ALTRAMUZ LTDA, POR MANTENCIÓN DE AREAS VERDES, CORTES DE ARBOLES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022. | 23.624.482 | ENLACE |
| DECRETO | 13/05/2022 | 1236 | SE PAGA FACTURA N° 2177 DE ALTRAMUZ LTDA, POR RECOLECCIÓN Y TRASLADO DE RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS, BARRIDO Y LIMPIEZA DE CALLES DE LA COMUNA DE QUILLON, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022. | 35.537.519 | ENLACE |
| DECRETO | 13/05/2022 | 1237 | SE PAGA FACTURA N° 2154 DE ALTRAMUZ LTDA, POR RECOLECCIÓN Y TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS, BARRIDO Y LIMPIEZA DE CALLES DE LA COMUNA DE QUILLON, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022. | 35.537.519 | ENLACE |
| DECRETO | 13/05/2022 | 1238 | SE PAGA FACTURA N° 540 DE FECHA 02 DE MAYO DE 2022 A PROVEEDOR TALLER GRAFICO Y FOTOGRÁFICO, PUBLICIDAD, DISEÑO, IMPRESIONES LTDA, POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL PUBLICITARIO ACTIVIDAD FIESTA DE LA VENDIMIA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 32 DE TURISMO Y CULTURA. | 119.960 | ENLACE |
| DECRETO | 13/05/2022 | 1239 | SE PAGA FACTURA N° 302 DEL PROVEEDOR MAGDALENA BARRIGA PINTO, POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL PROGRAMA HABITABILIDAD, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 44 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 149.970 | ENLACE |
| DECRETO | 13/05/2022 | 1240 | SE PAGA FACTURA N° 541 DE FECHA 02 DE MAYO DE 2022 A PROVEEDOR SONIA BEATRIZ CAMPOS GALLEGOS, POR PRODUCCIÓN FIESTA DE LA VENDIMIA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 31 DE TURISMO Y CULTURA. | 9.950.001 | ENLACE |
| DECRETO | 13/05/2022 | 1241 | SE PAGA FACTURA N° 43782 DE FECHA 27 DE ABRIL DE 2022 A PROVEEDOR LAS VERTIENTES LTDA, POR ADQUISICIÓN DISPENSADORES DE AGUA Y BOTELLONES, SEGÚN FICHA TECNICA N° 52 DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 296.553 | ENLACE |
| DECRETO | 13/05/2022 | 1242 | SE PAGA FACTURA N° 303 DEL PROVEEDOR MAGDALENA BARRIGA PINTO, POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL PROGRAMA OMIL, SEGÚN FICHA TECNICA N° 48 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 555.080 | ENLACE |
| DECRETO | 13/05/2022 | 1243 | SE PAGA FACTURA N° 81 DE FECHA 29 DE ABRIL DE 2022 A PROVEEDOR JULIO PATRICIO PULGAR GALAZ, POR PRODUCCIÓN DE EVENTOS DENOMINADA INTERVENCIÓN DEPORTIVA SECTOR RURAL, SEGÚN FICHA TECNICA N° 57 DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 440.300 | ENLACE |
| DECRETO | 13/05/2022 | 1244 | SE PAGA FACTURA N° 77 DE FECHA 10 DE MAYO DE 2022 A PROVEEDOR SOCIEDAD COMERCIAL BYB SPA, POR RETIRO, RENOVACIÓN E INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO OF. ADMINISTRADOR, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 21 DE ADMINISTRACIÓN. | 550.000 | ENLACE |
| DECRETO | 13/05/2022 | 1245 | SE PAGA FACTURA N° 135 DE CONSTRUCTORA VENEGAS PRADENAS LIMITADA, CORRESPONDIENTE AL 1° ESTADO DE PAGO DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL CHILLANCITO, COMUNA DE QUILLON" D.A. N° 3808 DEL 07/10/2022. | 11.968.604 | ENLACE |
| DECRETO | 13/05/2022 | 1246 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 26 A LA SEÑORITA LILIANA LORENZA INZUNZA MELO, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO ADMINISTRATIVO SECRETARIA MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE ABRIL 2022. | 749.792 | ENLACE |
| DECRETO | 13/05/2022 | 1247 | SE PAGA FACTURA N°21407 DE FECHA 19/04/2022 DEL PROVEEDOR SANDRA ANGÉLICA ITURRA BUSTOS, POR ADQUISICIÓN DE PROYECTOS, SEGÚN FICHA TECNICA N°10 DE LA OFICINA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL, PROGRAMA 4 A 7. | 280.000 | ENLACE |
| DECRETO | 13/05/2022 | 1248 | SE PAGA FACTURA N° 45143 DE FECHA 27 DE ABRIL DE 2022 AL PROVEEDOR RODRIGO JORGE RUIZ RODRIGO, POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA ESTADIO MUNICIPAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 41 DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 372.589 | ENLACE |
| DECRETO | 16/05/2022 | 1249 | SE PAGA FACTURA N° 7997 DE FECHA 11 DE FEBRERO DEL 2022 AL PROVEEDOR SOC. TECNOLÓGICA Y SERVICIOS EXPRESS LTDA, POR ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DIGITALES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 11 DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES. | 1.589.999 | ENLACE |
| DECRETO | 16/05/2022 | 1250 | SE PAGA DEVOLUCIÓN DE GASTOS A LA SEÑORITA NATHALI CID CASTILLO, POR CONCEPTO DE PAGO DE INSUMOS PARA TERMINACIÓN OFICINA COMUNICACIONES Y ADQUISICIÓN DE TARJETA DE AUDIO PARA GRABACIONES CONCEJO MUNICIPAL. | 11.770 | ENLACE |
| DECRETO | 16/05/2022 | 1251 | SE PAGA DEVOLUCIÓN DE GASTOS A LA SEÑORITA PAULA STUARDO ULLOA, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE CLORURO DE SODIO PARA BOTIQUINES DEPARTAMENTOS Y VEHÍCULOS MUNICIPALES. | 21.200 | ENLACE |
| DECRETO | 16/05/2022 | 1252 | SE PAGA FACTURA N°439 DE FECHA 28 DE MARZO DEL 2022 AL PROVEEDOR PRODUCTOS Y SERVICIOS INFORMÁTICOS TORRES SPA, POR ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DIGITALES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°11 DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES. | 339.150 | ENLACE |
| DECRETO | 16/05/2022 | 1253 | SE PAGAN FACTURAS N°66,67 Y 68 TODAS DE FECHA 11 DE ABRIL DEL 2022 AL PROVEEDOR HÉCTOR MUÑOZ SPA, POR ADQUISICIÓN MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA MANTENCIÓN Y ARREGLO DE CAMINOS Y PUENTES, SEGÚN FICHAS TÉCNICAS N°22 Y 21 DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES. | 2.542.792 | ENLACE |
| DECRETO | 16/05/2022 | 1254 | SE PAGA FACTURA N° 122 DE FECHA 03 DE MAYO DEL 2022 A MAGNOTEC IMPRESIONES SPA, POR ADQUISICIÓN DE CÁMARA DE SEGURIDAD SALA DE SERVIDORES, SEGÚN FICHA TECNICA N° 08 DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES. | 214.492 | ENLACE |
| DECRETO | 16/05/2022 | 1255 | SE PAGA FACTURA N°1366 DE FECHA 20 DE ABRIL DEL 2022 AL PROVEEDOR CENTRO DE EDUCACIÓN Y TECNOLOGÍA, POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN USUARIOS ODEL, SEGÚN FICHA TECNICA N°09 DE LA OFICINA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL. | 312.000 | ENLACE |
| DECRETO | 16/05/2022 | 1256 | SE PAGA FACTURA N°20 DE FECHA 03 DE MAYO DEL 2022 AL PROVEEDOR SOCIEDAD COMERCIAL COCKTAILS Y DREAMS LIMITADA, POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN SOMELIER FIESTA DE LA VENDIMIA, SEGÚN FICHA TECNICA N°18 DE LA OFICINA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL. | 300.000 | ENLACE |
| DECRETO | 16/05/2022 | 1257 | SE PAGA FACTURA N° 338 DE FECHA 02 DE MAYO DEL 2022 AL PROVEEDOR VILLA Y MORALES LIMITADA, POR SERVICIO DE IMPRESIONES Y ANILLADO CUENTA PUBLICA 2022, SEGÚN FICHA TECNICA N° 24 ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. | 410.550 | ENLACE |
| DECRETO | 16/05/2022 | 1258 | SE PAGA FACTURA N°561 DE FECHA 02 DE MAYO DEL 2022 AL PROVEEDOR REYNALDO MAURICIO BROWN MARTINEZ, POR SERVICIO DE TASACIÓN INMUEBLE SECTOR CANCHILLAS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°18 DE SECPLAN. | 280.000 | ENLACE |
| DECRETO | 16/05/2022 | 1259 | SE PAGA FACTURA N° 8198 DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2021 AL PROVEEDOR MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA, POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO VIAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 21 DEL DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO. | 882.742 | ENLACE |
| DECRETO | 16/05/2022 | 1260 | SE PAGA FACTURA N° 171 DE ISAL INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SPA, CORRESPONDIENTE AL 3° ESTADO DE PAGO, DE LA OBRA DENOMINADA "MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA LICEO LUIS CRUZ MARTÍNEZ, QUILLON" D.A.N 705 DEL 18/02/2022. | 46.368.532 | ENLACE |
| DECRETO | 16/05/2022 | 1261 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 145 AL SEÑOR DAVID JESUS VIDAL COROMINAS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO TALLERISTA OLN, DURANTE EL MES DE ABRIL 2022. | 550.875 | ENLACE |
| DECRETO | 17/05/2022 | 1262 | SE PAGAN FACTURAS N° 7505, 7506, 7507, 7508 AL PROVEEDOR S.G.C DIESEL LIMITADA (BOSCH), POR SERVICIOS DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN A VEHÍCULOS MUNICIPALES, SEGÚN FICHAS TÉCNICAS N° 61, 60, 59, Y 58 DE MAQUINARIAS. | 3.236.086 | ENLACE |
| DECRETO | 17/05/2022 | 1263 | SE PAGA FACTURA N° 20798 DE FECHA 28 DE ENERO DEL 2022, REBAJADO POR NOTA DE CRÉDITO N° 601, AL PROVEEDOR SURMIX SPA, POR ADQUISICIÓN 13 M3 DE HORMIGÓN PREMEZCLADO PARA CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS, SEGÚN FICHA TECNICA N° 09 DE LA DIRECCION DE OBRAS. | 1.446.754 | ENLACE |
| DECRETO | 17/05/2022 | 1264 | SE PAGA FACTURA N° 3039922 DE FECHA 08 DE ABRIL DEL 2022 A PROVEEDOR FINNING CHILE S.A, POR SERVICIO DE REPARACIÓN RETROEXCAVADORA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 49 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIA. | 1.228.556 | ENLACE |
| DECRETO | 17/05/2022 | 1265 | SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIO CON DERECHO A ASIGNACIÓN DE VIATICO, A LA SEÑORITA IVONNE CARRASCO GARRIDO, COORDINADORA OMIL. | 20.962 | ENLACE |
| DECRETO | 17/05/2022 | 1266 | SE HACE DEVOLUCION DE GASTOS A DON DANIEL COLOMA HUEICO POR CONCEPTO DE PAGO DE PEAJES, POR TRASLADO A SALON PEDRO LAGOS, CHILLAN VIEJO ASISTENCIA A CURSO DE ACHM. | 3.280 | ENLACE |
| DECRETO | 17/05/2022 | 1267 | SE PAGA FACTURA N° 356 DE FECHA 11 DE MAYO DEL 2022 AL PROVEEDOR ASCENCIO Y PENNA CONSULTORES E INVERSIONES LIMITADA, POR RENOVACIÓN ARRIENDO DE LICENCIA ARCHICAD ANUAL, SEGÚN FICHA TECNICA N° 26 DE LA DIRECCIÓN DE SECPLAN. | 1.296.981 | ENLACE |
| DECRETO | 17/05/2022 | 1268 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 32 A LA SEÑORITA ALEJANDRA DEL PILAR VEGA TOLEDO, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MONITORA ACTIVIDAD "CUENTA CUENTOS", DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 29 DE ABRIL 2022 AL 04 DE MAYO 2022. | 279.922 | ENLACE |
| DECRETO | 17/05/2022 | 1269 | SE PAGA FACTURA N° 29053 DE FECHA 03 DE MAYO DE 2022 A PROVEEDOR COMPUTACIÓN GRAFICA APLICADA Y CIA LTDA, POR ADQUISICIÓN DE PLOTTER SCANNER IMPRESIÓN, SEGÚN FICHA TECNICA N° 3 DE LA DIRECCIÓN DE SECPLAN. | 4.819.500 | ENLACE |
| DECRETO | 17/05/2022 | 1270 | PAGO DE COMISIONES DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022, DEL PERSONAL PLANTA Y CONTRATA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLON. | 3.257.154 | ENLACE |
| DECRETO | 18/05/2022 | 1271 | SE PAGA FACTURA N° 14565921 DE FECHA 19/04/2022 Y NOTAS DE CRÉDITO 1444529,1444530,1488167, 1488168, 1489333, 1489334, 1492433, 1492434, 1493661, 1493662. 1494872 Y 1494873, DE CIA. DE PETRÓLEOS DE CHILE COPEC S.A. | 23.092.286 | ENLACE |
| DECRETO | 18/05/2022 | 1272 | SE PAGA FACTURA N° 3 DE FECHA 21 DE ABRIL DEL 2022 AL PROVEEDOR ARRAYAN SPA, POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS VEHICULARES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 21 DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES. | 1.648.578 | ENLACE |
| DECRETO | 18/05/2022 | 1273 | SE PAGA FACTURA N°76 DE FECHA 20 DE ABRIL DEL 2022 AL PROVEEDOR HECTOR MUÑOZ SPA, POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS VEHICULARES, SEGÚN FICHA TECNICA N°21 DE LA DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES. | 357.000 | ENLACE |
| DECRETO | 18/05/2022 | 1274 | SE GIRA SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2022 A JUNTA DE VECINOS VILLA BRISAS DE QUILLON, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N°2230 DEL 04 DE MAYO 2022. | 5.750.774 | ENLACE |
| DECRETO | 18/05/2022 | 1275 | SE PAGA FACTURA N° 1417860 DE FECHA 21 DE ABRIL DEL 2022 AL PROVEEDOR INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN RICARDO RODRÍGUEZ Y CIA LTDA, POR ADQUISICIÓN DE EQUIPOS COMPUTACIONALES, SEGÚN FICHA TECNICA N° 1 DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES/MEDIOAMBIENTE. | 1.111.784 | ENLACE |
| DECRETO | 18/05/2022 | 1276 | SE PAGAN FACTURAS N° 55870 Y 56038 DE FECHAS 4 Y 29 DE MARZO DEL 2022 RESPECTIVAMENTE A PROVEEDOR LIBRERÍA ATLANTIK LTDA, POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA(TONER), SEGÚN FICHA TECNICA N° 02 DEL JUZGADO DE POLICÍA LOCAL. | 499.996 | ENLACE |
| DECRETO | 18/05/2022 | 1277 | PAGO DE PLANILLA REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022, DEL PERSONAL PLANTA Y CONTRATA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLON. | 138.262.139 | ENLACE |
| DECRETO | 18/05/2022 | 1278 | SE PAGA FACTURA N° 7772 DE FECHA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2021 AL PROVEEDOR MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA, POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN "INSTALACIÓN DE BARANDAS EN ESTERO PELUCA", SEGÚN FICHA TECNICA N°43 DE LA DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES. | 496.706 | ENLACE |
| DECRETO | 18/05/2022 | 1279 | SE PAGA FACTURA N°935 DE FECHA 04 DE MAYO DEL 2022 AL PROVEEDOR PURA IMPRENTA SPA, POR IMPRESIÓN DE FORMULARIOS ORDENES DE INGRESO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 03 DE TESORERÍA. | 285.600 | ENLACE |
| DECRETO | 18/05/2022 | 1280 | SE PAGA FACTURA N° 1657 DE FECHA 27 DE ABRIL DEL 2022 AL PROVEEDOR COMUNICACIONES BULNES LTDA, POR SERVICIO DE DIFUSIÓN PROGRAMA RADIAL MUNICIPIO INFORMA AÑO 2022, SEGÚN FICHA TECNICA N° 04 DE ADMINISTRACIÓN/COMUNICACIONES. | 240.000 | ENLACE |
| DECRETO | 18/05/2022 | 1281 | SE PAGA FACTURA N° 6322 DE FECHA 09 DE MAYO DEL 2022 AL PROVEEDOR CABRERA Y JOBIN PUBLICIDAD LTDA, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL Y TELEVISIVA PARA FIESTA DE LA VENDIMIA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 05 DE LA OFICINA DE COMUNICACIONES. | 1.659.454 | ENLACE |
| DECRETO | 18/05/2022 | 1282 | SE PAGA DEVOLUCIÓN DE GASTOS A LA SEÑORITA NATHALI CID CASTILLO, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE PINTURA HABILITACIÓN DE OFICINA CORPORACIÓN JUDICIAL. | 18.900 | ENLACE |
| DECRETO | 18/05/2022 | 1283 | SE PAGA FACTURA N° 1158 DE FECHA 10 DE MAYO DEL 2022 AL PROVEEDOR RODRIGO ISIDRO NEIRA NUÑEZ, POR PREPARACIÓN ANEXOS 176 Y 195, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 22 DE ADMINISTRACIÓN. | 120.440 | ENLACE |
| DECRETO | 18/05/2022 | 1284 | SE PAGA FACTURA N° 956 DE FECHA 10 DE MAYO DEL 2022 AL PROVEEDOR IVAN AQUILES OLIVARES LIZAMA, POR MANTENCIÓN ANUAL EXTINTORES MUNICIPALES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 05 DE PREVENCIÓN DE RIESGOS. | 96.390 | ENLACE |
| DECRETO | 18/05/2022 | 1285 | SE PAGA FACTURA N° 207 DE FECHA 19/04/2022 DEL PROVEEDOR LUX OM CONSULTORES SPA, POR ADQUISICIÓN DE LICENCIA ZOOM PRO COMODATA SUSCRIPCIÓN DE 12 MESES, ASESORÍA EN INFORMÁTICA EJECUCIÓN ZOOM, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 46 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 115.000 | ENLACE |
| DECRETO | 18/05/2022 | 1286 | SE PAGA FACTURA N° 180271 Y N° 176000 DE FECHA 14/04/2022 DE MAPFRE COMPAÑÍA DE SEGUROS DE VIDA DE CHILE S.A, POR ADQUISICIÓN DE SEGUROS DE ACCIDENTES PERSONALES PARA PROFESIONALES DEL PROGRAMA OMIL, SEGÚN FICHA TECNICA N° 47 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, OFICINA OMIL. | 231.050 | ENLACE |
| DECRETO | 19/05/2022 | 1287 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 385 DE FECHA 11 DE MAYO 2022 A LA SEÑORITA DENIZ NAYAM SANCHEZ AGUILERA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MONITORA ACTIVIDAD CONOCE TU LAGUNA, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 08 AL 13 DE ABRIL 2022. | 105.300 | ENLACE |
| DECRETO | 19/05/2022 | 1288 | SE GIRA SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2022 A ASOCIACIÓN DE FUTBOL DE QUILLON, PARA FINANCIAR CAMPEONATO OFICIAL AÑO 2022. | 7.000.000 | ENLACE |
| DECRETO | 19/05/2022 | 1289 | SE PAGA FACTURA N° 273 DE FECHA 28 DE ABRIL DEL 2022 AL PROVEEDOR LUIS ORLANDO FIGUEROA CID, POR ADQUISICIÓN DE COLACIONES ACTIVIDAD DÍA DE LA TIERRA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 66 DEL DEPTO. DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 65.248 | ENLACE |
| DECRETO | 19/05/2022 | 1290 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 276 DE FECHA 02 DE MAYO DEL 2022 AL PROVEEDOR MARCOS ALAN SILVA RIVAS, POR SERVICIO DE PERIFONEO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 32 DE TURISMO Y CULTURA. | 135.600 | ENLACE |
| DECRETO | 19/05/2022 | 1291 | SE PAGA FACTURA N° 4522 DE ECOBIO SPA, POR SERVICIOS DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DE LA COMUNA DE QUILLON, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 664 DEL 16 DE FEBRERO 2017 QUE APRUEBA ADJUDICACIÓN. | 64.152 | ENLACE |
| DECRETO | 19/05/2022 | 1292 | SE PAGA FACTURA N° 4547 DE ECOBIO SPA, POR SERVICIOS DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DE LA COMUNA DE QUILLON. | 6.292.512 | ENLACE |
| DECRETO | 19/05/2022 | 1293 | PAGO DE SUBVENCIÓN FOCAM A GRUPO DE ADULTO MAYOR LOS AROMOS, POR RECHAZO EN TRANSFERENCIA DEL DECRETO DE PAGO N° 969. | 296.000 | ENLACE |
| DECRETO | 19/05/2022 | 1294 | SE PAGA FACTURA N° 254 DE FECHA 12 DE MAYO DEL 2022 AL PROVEEDOR MANTO GRANDE SPA, POR ADQUISICIÓN DE TOLDOS 3X6 MTS PARA FRONTIS MUNICIPAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 36 DE LA OFICINA DE TURISMO Y CULTURA. | 833.000 | ENLACE |
| DECRETO | 19/05/2022 | 1295 | SE PAGA FACTURA N°10419 DE FECHA 11 DE MAYO DEL 2022 AL PROVEEDOR MULTICOMERCIAL CHILLAN LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO POR FALLA EN EMPALME MUNICIPALIDAD, SEGÚN FICHA TECNICA N° 27 DE LA DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES. | 1.496.247 | ENLACE |
| DECRETO | 19/05/2022 | 1296 | SE PAGA FACTURA N° 145 DE FECHA 08 DE MAYO DEL 2022 AL PROVEEDOR INGENIEROS ASOCIADOS SPA, POR ADQUISICIÓN COMBUSTIBLE PARA EL GENERADOR DE RESPALDO DE LA MUNICIPALIDAD, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 31 DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES. | 520.000 | ENLACE |
| DECRETO | 20/05/2022 | 1297 | PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL A GRUPO DE ADULTO MAYOR VIDA NUEVA, POR RECHAZO EN TRANSFERENCIA DEL DECRETO DE PAGO N° 989, EL CUAL FUE DEVUELTO EN CUENTA CORRIENTE MUNICIPAL N° 210485110. | 2.000.000 | ENLACE |
| DECRETO | 20/05/2022 | 1298 | SE PAGA FACTURA N° 4386 DE FECHA 16 DE MAYO DEL 2022 AL PROVEEDOR JOSE EDUARDO URRA ASTROZA, POR REPARACIÓN PAQUETE RESORTE CAMIÓN HINO, SEGÚN FICHA TECNICA N° 69 DE UNIDAD DE MAQUINARIA. | 158.270 | ENLACE |
| DECRETO | 20/05/2022 | 1299 | SE PAGA FACTURA N° 274 DE FECHA 05/05/2022 DEL PROVEEDOR DOMINGO FRANCISCO OROSTICA VILLAGRÁN, POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PROFESIONALES DE LA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ, SECTORES RURALES Y URBANOS DE LA COMUNA DE QUILLON, SEGÚN FICHA TECNICA N° 207 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ. | 368.000 | ENLACE |
| DECRETO | 20/05/2022 | 1300 | SE PAGA FACTURA N° 520225 DE ESSBIO S.A, POR PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE MES DE ABRIL 2022, SE REBAJAN NOTAS DE CRÉDITOS N° 250082, 250119, SEGÚN COMPROBANTE DE INGRESO N° 855077 DE FECHA 20 DE MAYO 2022. | 12.605.260 | ENLACE |
| DECRETO | 20/05/2022 | 1301 | SE GIRA FONDO POR RENDIR PARA SOLVENTAR GASTOS EN LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES, MEJORAMIENTO DE ACCESO AL EDIFICIO CONSISTORIAL POR EL PATIO MUNICIPAL. | 400.000 | ENLACE |
| DECRETO | 20/05/2022 | 1302 | SE PAGA FACTURA AL PROVEEDOR S.G.C DIESEL LIMITADA (BOSCH), POR REPARACIÓN CAMIÓN 3/4 JMC, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 76 DE MAQUINARIAS. | 1.820.000 | ENLACE |
| DECRETO | 20/05/2022 | 1303 | SE GIRA FONDO POR RENDIR, PARA SOLVENTAR GATOS DE CASOS DE AYUDA SOCIAL POR CONTINGENCIA SANITARIA, A NOMBRE DE LA SEÑORITA YANET TOBAR GONZALEZ. | 287.300 | ENLACE |
| DECRETO | 20/05/2022 | 1304 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 140 DE FECHA 10 DE MAYO DEL 2022 AL PROVEEDOR PAULA ISABEL MILANESE NOVOA, POR SERVICIO DE TASACIÓN EN PREDIO SECTOR CERRO NEGRO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°32 DE SECPLAN. | 172.374 | ENLACE |
| DECRETO | 20/05/2022 | 1305 | SE PAGA FACTURA N° 195077 DE FECHA 21 DE ABRIL DEL 2022 AL PROVEEDOR CRECIC S.A, POR ADQUISICIÓN CAJA DE MANTENIMIENTO IMPRESORA SECPLAN, SEGÚN FICHA TECNICA N° 04 DE SECPLAN. | 89.997 | ENLACE |
| DECRETO | 20/05/2022 | 1306 | SE GIRA SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2022 A JUNTA DE VECINOS BELLAVISTA SAN VICENTE DE QUILLON, PARA FINANCIAR MEJORAMIENTO DE LA ESTRUCTURA DE LA SEDE COMO: BAÑO, COCINA Y COMEDOR. APROBADA CON DECRETO ALCALDICIO N° 2555 DEL 18 DE MAYO 2022. | 1.865.000 | ENLACE |
| DECRETO | 20/05/2022 | 1307 | SE PAGAN FACTURAS N° 7414 Y N° 7415 AMBAS DE FECHA 01 DE ABRIL DEL 2022 AL PROVEEDOR S.G.C. DIESEL LTDA, REBAJADAS POR NOTA DE CREDITOS N° 428 Y N° 427, POR REPARACIÓN CAMIONETA NISSAN TERRANO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 41 DE MAQUINARIA Y MANTENCIÓN CAMIÓN ALJIBE, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 39 DE MAQUINARIA. | 699.880 | ENLACE |
| DECRETO | 23/05/2022 | 1308 | SE PAGA FACTURA N°1185 DE FECHA 09 DE MAYO DEL 2022 AL PROVEEDOR EMMANUEL NICOTRA VENTAS, SERVICIOS Y TRANSPORTES E.I.R.L, POR ADQUISICION FUENTE DE PODER ESCANNER, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°05 DE TRANSITO. | 46.053 | ENLACE |
| DECRETO | 23/05/2022 | 1309 | SE PAGA FACTURA N° 12254091 DE FECHA 16 DE MAYO DEL 2022 A PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A, POR ADQUISICIÓN ARTÍCULOS DE ASEO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 04 DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS/BODEGA. | 534.653 | ENLACE |
| DECRETO | 23/05/2022 | 1310 | SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIO CON DERECHO A ASIGNACIÓN DE VIATICO, A LA SEÑORITA NATALIA HERRERA PADILLA, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 2324 DEL 06 DE MAYO 2022. | 52.404 | ENLACE |
| DECRETO | 23/05/2022 | 1311 | SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIO CON DERECHO A ASIGNACIÓN DE VIATICO, AL SEÑOR JOSE MANUEL LÓPEZ POBLETE, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N°2331 DEL 06 DE MAYO 2022. | 73.366 | ENLACE |
| DECRETO | 23/05/2022 | 1312 | SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIO CON DERECHO A ASIGNACIÓN DE VIATICO, AL SEÑOR MIGUEL OVIEDO VILLA, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 2333 DEL 06 DE MAYO 2022. | 73.366 | ENLACE |
| DECRETO | 23/05/2022 | 1313 | SE PAGA FACTURA N°398 DE FECHA 19 DE MAYO DEL 2022 AL PROVEEDOR SOLUCIONES INTEGRALES DE TECNOLOGIAS TEKNEW LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE TINTAS IMPRESORA RRHH, SEGÚN FICHA TECNICA N°15 DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS/RECURSOS HUMANOS. | 301.689 | ENLACE |
| DECRETO | 23/05/2022 | 1314 | SE PAGA FACTURA N° 940 DE FECHA 18 DE MAYO DEL 2022 AL PROVEEDOR NORMA DEL CARMEN MUÑOZ VALENZUELA, POR ADQUISICIÓN MUEBLE DE COCINA COMEDOR MUNICIPAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 16 DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS/RECURSOS HUMANOS. | 158.000 | ENLACE |
| DECRETO | 23/05/2022 | 1315 | SE PAGA FACTURA N° 45369 DE FECHA 12 DE MAYO DEL 2022 AL PROVEEDOR AUTOMÁTICA Y REGULACIÓN S.A, POR MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS EN LOS CRUCES JACINTO SEPULVEDA CON CAYUMANQUI Y RUTA 148 AVENIDA BERNARDO O’HIGGINS CON GABRIELA MISTRAL COMUNA DE QUILLON, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022. | 505.875 | ENLACE |
| DECRETO | 23/05/2022 | 1316 | SE PAGAN ARRIENDOS EQUIPOS XEROX, A OPCIONES S.A, SEGÚN FACTURAS N° 419908 Y N° 419909, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022. | 316.615 | ENLACE |
| DECRETO | 24/05/2022 | 1317 | SE HACE DEVOLUCIÓN DE DINERO AL SEÑOR ALBERTO ALZAMENDI CORLETTO, CORRESPONDIENTE A PAGO DE CERTIFICADO DE ANTECEDENTES, CARTOLA LICENCIA Y FOTOGRAFÍA, DEVOLUCIÓN FUE APROBADA CON DECRETO ALCALDICIO N° 2634 DEL 23 DE MAYO 2022. | 7.861 | ENLACE |
| DECRETO | 24/05/2022 | 1318 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 121 A LA SEÑORA MARTA LEONILA SEPULVEDA HERRERA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO ADMINISTRATIVO EN TURISMO Y CULTURA, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 AL 13 DE ABRIL 2022. | 348.045 | ENLACE |
| DECRETO | 24/05/2022 | 1319 | SE GIRA FONDO A RENDIR PARA COMPRAR SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES PERSONALES Y PAGO DEL PERMISO DE CIRCULACIÓN, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022, SE GIRA A NOMBRE DEL SEÑOR CESAR FIERRO FIGUEROA. | 150.000 | ENLACE |
| DECRETO | 24/05/2022 | 1320 | SE GIRA FONDO DE CAJA CHICA PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES, A NOMBRE DE LA SEÑORITA CAROLINA CARRASCO VIVEROS. | 330.944 | ENLACE |
| DECRETO | 24/05/2022 | 1321 | SE PAGA FACTURA N° 225 DE FECHA 19 DE MAYO DEL 2022 AL PROVEEDOR INMOBILIARIA E INVERSIONES CBB LTDA, POR ARRIENDO DE SALÓN PARA ENCUENTRO ENCARGADOS DE TURISMO MUNICIPAL REGIÓN DE ÑUBLE, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 39 DE LA OFICINA DE TURISMO Y CULTURA. | 511.700 | ENLACE |
| DECRETO | 24/05/2022 | 1322 | SE GIRA FONDO CAJA CHICA PARA SOLVENTAR GASTOS DE ASISTENCIA SOCIAL DEVOLUCIÓN DE PASAJES, RECETAS MEDICAS Y OTROS, DE DIDECO, A NOMBRE DE LA SEÑORITA VALENTINA CIFUENTES ARRIAGADA. | 740.000 | ENLACE |
| DECRETO | 24/05/2022 | 1323 | SE PAGA FACTURA N°12644 DE FECHA 18 DE MAYO DEL 2022 A PROVEEDOR JACK MAURICIO CESPEDES TOBAR, POR ADQUISICION COMPUTADOR Y MICROSOFT, SEGÚN FICHA TECNICA N°9 SECRETARIA MUNICIPAL. | 1.000.000 | ENLACE |
| DECRETO | 24/05/2022 | 1324 | SE HACE DEVOLUCIÓN DE GASTOS AL FUNCIONARIO LUIS ANDRÉS HERRERA PEDREROS, REALIZADOS DURANTE EL MES DE ABRIL Y MAYO, GASTOS EN PEAJE, ESTACIONAMIENTO, REPUESTOS Y MANTENCIÓN DE VEHÍCULOS MUNICIPALES DE LA UNIDAD DE MAQUINARIA. | 395.900 | ENLACE |
| DECRETO | 24/05/2022 | 1325 | SE PAGA FACTURA N° 1418 CON FECHA 02 DE NOVIEMBRE 2021 A HARRO INGENIERÍA Y CONSULTORES LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN OFICINA DE COMUNICACIONES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 70 DE ADMINISTRACIÓN/COMUNICACIONES. | 2.754.612 | ENLACE |
| DECRETO | 24/05/2022 | 1326 | SE PAGA DEVOLUCIÓN DE GASTOS A LA SEÑORITA FABIOLA ESTAY SEPULVEDA, POR ADQUISICIÓN DE LIMPIADOR CIF EN CREMA. | 3.000 | ENLACE |
| DECRETO | 24/05/2022 | 1327 | SE PAGA DEVOLUCIÓN DE GASTOS A DON JOSE ACUÑA SALAZAR, POR CONCEPTO DE PAGO DE PASAJES DIARIOS Y PEAJES DE VEHÍCULOS MUNICIPALES, POR TRASLADO DE MUNICIPALES A SANTIAGO. | 92.000 | ENLACE |
| DECRETO | 24/05/2022 | 1328 | SE PAGA FACTURA N° 672 DE FECHA 06 DE MAYO DEL 2022 AL PROVEEDOR MANTENCIÓN T Y T SPA, POR ADQUISICIÓN SEÑALETICA VIAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 06 DEL DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO. | 733.278 | ENLACE |
| DECRETO | 24/05/2022 | 1329 | SE PAGA FACTURA N° 2652 DE FECHA 31 DE MARZO DEL 2022 AL PROVEEDOR FERNANDO SERGIO NAVARRO SANDOVAL, POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL IMPRESO FUNCIONAMIENTO TRIBUNAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 03 DE JUZGADO DE POLICÍA LOCAL DE QUILLON. | 163.268 | ENLACE |
| DECRETO | 24/05/2022 | 1330 | SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022 A CLUB DE REHABILITADOS ALCOHÓLICOS, POR ARRIENDO DE INMUEBLE UBICADO EN JUAN PAULINO FLORES N°345 DE QUILLON, PARA USO DE PROGRAMA JEFAS DE HOGAR. | 22.730 | ENLACE |
| DECRETO | 24/05/2022 | 1331 | SE PAGA FACTURA N° 460552 DE FECHA 27 DE ABRIL DEL 2022 AL PROVEEDOR REDOFFICE LTDA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 09 DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS. | 84.740 | ENLACE |
| DECRETO | 24/05/2022 | 1332 | SE PAGA FACTURA N° 4152 DE FECHA 17/03/2022 DEL PROVEEDOR BEFORE PUBLICIDAD SPA, POR ADQUISICIÓN DE ALCOHOL, ESCUDO FACIAL, MASCARILLAS, TRAJE DESECHABLE, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 03 DE FECHA 14/02/2022 DE LA OFICINA DE SEGURIDAD CIUDADANA. | 373.065 | ENLACE |
| DECRETO | 25/05/2022 | 1333 | SE PAGAN FACTURAS N°1669817 Y 1709011 DE EMPRESA CORREOS DE CHILE POR FRANQUEO CONVENIDO, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE LOS MESES DICIEMBRE 2021 Y FEBRERO 2022. | 249.575 | ENLACE |
| DECRETO | 25/05/2022 | 1334 | SE PAGA CASILLA DE CORREOS DE CHILE, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022, DECRETO N° 1118 DEL 08 DE MARZO 2022. | 96.540 | ENLACE |
| DECRETO | 25/05/2022 | 1335 | SE PAGA DEVOLUCIÓN DE GASTOS A LA SEÑORITA NATHALI CID CASTILLO, POR ADQUISICIÓN DE LIMPIA METALES, PARA MEJORAR MONUMENTO ARTURO PRAT. | 6.900 | ENLACE |
| DECRETO | 25/05/2022 | 1336 | SE PAGA DEVOLUCIÓN DE GASTOS AL SEÑOR MIGUEL PEÑA JARA, POR DEVOLUCIÓN DE PEAJES POR COMETIDO A NINHUE Y CHILLAN. | 6.500 | ENLACE |
| DECRETO | 25/05/2022 | 1337 | SE PAGA FACTURA N° 3665 DE FECHA 18 DE MARZO DEL 2022 AL PROVEEDOR PUERTO DE SUEÑO SPA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 30 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIAS. | 235.978 | ENLACE |
| DECRETO | 26/05/2022 | 1338 | SE GIRA FONDO DE CAJA CHICA PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES EN LA DIRECCIÓN DE DIDECO, A NOMBRE DE LA SEÑORITA DAYSI PADILLA BETANZO. | 311.325 | ENLACE |
| DECRETO | 26/05/2022 | 1339 | SE PAGAN FACTURAS N°240392 Y 240393 DE COOPERATIVA ELÉCTRICA CHARRUA LTDA, POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA ALUMBRADO PÚBLICO FRENTE ESCUELA Y BALSA PONIENTE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19/03/2022 AL 21/04/2022. | 243.719 | ENLACE |
| DECRETO | 26/05/2022 | 1340 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS AL SEÑOR JORGE RICARDO COLETTI CIFUENTES, POR PRESTAR SERVICIOS COMO GESTOR TERRITORIAL, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 15 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO 2022. | 1.613.333 | ENLACE |
| DECRETO | 26/05/2022 | 1341 | SE PAGAN FACTURAS DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE RURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022. | 757.080 | ENLACE |
| DECRETO | 26/05/2022 | 1342 | PAGO DE COMISIONES DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022, DEL FUNCIONARIO CESAR FIERRO FIGUEROA. | 83.848 | ENLACE |
| DECRETO | 27/05/2022 | 1343 | SE PAGA FACTURA N° 1867 DE FECHA 22 DE FEBRERO DEL 2022 AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA LA MAULINA LTDA., POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN HUELLA LA GLORIA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 17 DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES. | 891.905 | ENLACE |
| DECRETO | 27/05/2022 | 1344 | SE PAGA FACTURA N°137 DE CONSTRUCTORA VENEGAS PRADENAS LIMITADA, CORRESPONDIENTE AL 2° ESTADO DE PAGO DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL CHILLANCITO, COMUNA DE QUILLON" D.A. N°3808 DE 07/10/2022. | 17.952.906 | ENLACE |
| DECRETO | 27/05/2022 | 1345 | SE PAGA FACTURA N°3713657 DE FECHA 02 DE FEBRERO DEL 2022 A SALINAS Y FABRES S.A, POR MANTENCIÓN 20.000 KM, DE CAMIONETA CHEVROLET NEW COLORADO, SEGÚN FICHA TECNICA N°57 DE LA DIRECCION DE MAQUINARIA. | 372.000 | ENLACE |
| DECRETO | 27/05/2022 | 1346 | SE PAGA FACTURA N°62 DE FECHA 29 DE ABRIL DEL 2022 AL PROVEEDOR JUAN MANUEL ANABALON VALENZUELA, POR ADQUISICIÓN DE CAJONES DE UVA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°20 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. | 500.000 | ENLACE |
| DECRETO | 27/05/2022 | 1347 | SE PAGA FACTURA N° 127 DE FECHA 27 DE OCTUBRE DEL 2021 AL PROVEEDOR LEONELO ANTONIO GALVEZ VARGAS, POR ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 46 DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS. | 268.702 | ENLACE |
| DECRETO | 30/05/2022 | 1348 | SE PAGAN FACTURAS N° 7525 Y N° 7591 DE FECHAS 26/04/2022 Y 18/05/2022 A PROVEEDOR S.G.C. DIESEL LTDA, POR REPARACIÓN CAMIONETA KIA FRONTIER, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 62 DE MAQUINARIA Y REPARACIÓN MINIBÚS HYUNDAI H350, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 77 DE MAQUINARIA. | 2.169.371 | ENLACE |
| DECRETO | 30/05/2022 | 1349 | SE PAGA FACTURA N° 14 DEL PROVEEDOR SOCIEDAD DE INVERSIONES Y RENTAS INMOBILIARIAS QUILLON LIMITADA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, POR ARRIENDO DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE 18 DE SEPTIEMBRE 410 , PARA FUNCIONAMIENTO DE OFICINA DE LA NIÑEZ DE QUILLON. | 550.000 | ENLACE |
| DECRETO | 30/05/2022 | 1350 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022, ISE FIDELIDAD Y CONDUCTORES. | 200.364 | ENLACE |
| DECRETO | 30/05/2022 | 1351 | PAGO DE DESCUENTOS CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL DE 2022, MUTUAL DE SEGUROS. | 59.763 | ENLACE |
| DECRETO | 30/05/2022 | 1352 | PAGO DE DESCUENTOS CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE MAYO 2022, MUTUAL DE SEGUROS. | 416.472 | ENLACE |
| DECRETO | 30/05/2022 | 1353 | PAGO DE DESCUENTOS CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE MAYO 2022, SEGURO DE VIDA SECURITY LA PREVISIÓN. | 250.044 | ENLACE |
| DECRETO | 30/05/2022 | 1354 | PAGO DE DESCUENTOS CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE MAYO 2022, LA CHILENA CONSOLIDADA. | 240.432 | ENLACE |
| DECRETO | 30/05/2022 | 1355 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE MAYO 2022, DESCUENTO BIENESTAR (CUOTA SOCIAL,PRESTAMO Y AHORRO BIENESTAR). | 4.907.721 | ENLACE |
| DECRETO | 30/05/2022 | 1356 | PAGO DE DESCUENTOS CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE MAYO DE 2022, COOPEUCH Y CONVENIO. | 4.397.690 | ENLACE |
| DECRETO | 30/05/2022 | 1357 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE MAYO 2022, CUOTA SOCIAL ASEMUCH. | 202.500 | ENLACE |
| DECRETO | 30/05/2022 | 1358 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE MAYO 2022, HOGAR DE CRISTO. | 17.000 | ENLACE |
| DECRETO | 30/05/2022 | 1359 | PAGO DE DESCUENTOS CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE MAYO 2022, DESCUENTO PLAN TELULAR FUNCIONARIOS MUNICIPALES. | 32.374 | ENLACE |
| DECRETO | 30/05/2022 | 1360 | PAGO DE DESCUENTOS CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE MAYO 2022, COANIQUEM. | 1.500 | ENLACE |
| DECRETO | 30/05/2022 | 1361 | PAGO DE DESCUENTOS CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE MAYO 2022, DESCUENTO BIENESTAR, CREDITO CCAF LA ARAUCANA. | 729.430 | ENLACE |
| DECRETO | 30/05/2022 | 1362 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE MAYO 2022, AHORROCOP LTDA. | 500.123 | ENLACE |
| DECRETO | 30/05/2022 | 1363 | PAGO DE DESCUENTOS CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE MAYO 2022, METLIFE SEGUROS DE VIDA S.A. (CIA DE SEGUROS INTERAMERICANA LA ARUCANA). | 16.260 | ENLACE |
| DECRETO | 30/05/2022 | 1364 | PAGO DE DESCUENTOS CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE MAYO 2022, FARMACIAS SUR. | 213.500 | ENLACE |
| DECRETO | 30/05/2022 | 1365 | PAGO DE DESCUENTOS CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE MAYO 2022, FUNDACIÓN ARTURO LOPEZ PEREZ. | 249.600 | ENLACE |
| DECRETO | 30/05/2022 | 1366 | SE PAGAN FACTURAS N° 124239, 124513, 124712, 124988, 125164, 125454, 124238, 124512, 124711, 124987, 125163, 125453, AL PROVEEDOR SISTEMAS MODULARES DE COMPUTACIÓN LTDA, POR ARRIENDO DE TERMINAL DE TOTEM Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN MUNICIPAL DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2021, ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2022. | 18.429.950 | ENLACE |
| DECRETO | 30/05/2022 | 1367 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE MAYO 2022, RETENCIÓN JUDICIAL DEL SEÑOR HÉCTOR CONTRERAS URREA. | 91.502 | ENLACE |
| DECRETO | 30/05/2022 | 1368 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE MAYO 2022, RETENCIÓN JUDICIAL DEL SEÑOR GERARDO VÁSQUEZ NAVARRETE. | 272.812 | ENLACE |
| DECRETO | 30/05/2022 | 1369 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE MAYO 2022, RETENCIÓN JUDICIAL DEL SEÑOR CRISTIAN CARRASCO JARA. | 258.835 | ENLACE |
| DECRETO | 30/05/2022 | 1370 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE MAYO 2022, DESCUENTO SERVICIO MEDICO. | 680.400 | ENLACE |
| DECRETO | 30/05/2022 | 1371 | SE PAGAN FACTURAS N° 13638 Y N° 13697 DE FECHAS 21/04/2022 Y 23/05/2022 A PROVEEDOR SOCIEDAD DE TELECOMUNICACIONES S.A, POR ARRIENDO DE RADIOS PORTÁTILES DE EMERGENCIA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 100 DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL | 1.170.960 | ENLACE |
| DECRETO | 30/05/2022 | 1372 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE MAYO 2022, POR ATRASO FUNCIONARIOS | 94.143 | ENLACE |
| DECRETO | 30/05/2022 | 1373 | SE PAGA FACTURA N° 4408 DE FECHA 26 DE MAYO DEL 2022 AL PROVEEDOR JOSE EDUARDO URRA ASTROZA, POR REPARACIÓN PAQUETE RESORTE CAMIÓN ALJIBE, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 71 DE UNIDAD DE MAQUINARIA. | 157.080 | ENLACE |
| DECRETO | 30/05/2022 | 1374 | SE PAGA FACTURA N° 12796 DE FECHA 21 DE ABRIL DE 2022 AL PROVEEDOR FERRETERÍA MULTICOMERCIAL LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PARA CAMIONES MUNICIPALES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 52 DE MAQUINARIA. | 1.262.590 | ENLACE |
| DECRETO | 30/05/2022 | 1375 | SE PAGA FACTURA N°134 DE FECHA 23 DE MAYO DEL 2022 A MAVE TECHONOLOGY SPA, POR ADQUISICIÓN DE EQUIPOS COMPUTACIONALES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°7 DE LA UNIDAD DE COMUNICACIONES. | 2.571.401 | ENLACE |
| DECRETO | 30/05/2022 | 1376 | SE PAGA DEVOLUCIÓN DE GASTOS A DON JOSE ACUÑA SALAZAR, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE BROCAS Y FIERROS PARA REPARACIÓN DE ESCALERA DIEGO PORTALES. | 30.750 | ENLACE |
| DECRETO | 30/05/2022 | 1377 | SE PAGA FACTURA N° 224 DE FECHA 10 DE MAYO DE 2022 AL PROVEEDOR GESTIÓN PÚBLICA CONSULTORES OTEC LIMITADA, POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN ROLES Y FUNCIONES DE LA UNIDAD DIVERSAS NORMAS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 10 DE SECRETARIA MUNICIPAL. | 370.000 | ENLACE |
| DECRETO | 30/05/2022 | 1378 | TRASPASO DE RECURSOS AL DPTO. DE EDUCACIÓN MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A SUBVENCIÓN NORMAL, BRP, ASIG. DOCENTE, ASIG. DESARROLLO PROFESIONAL, SUBVENCIÓN SEP, SUBVENCIÓN SALAS CUNAS. | 471.237.123 | ENLACE |
| DECRETO | 31/05/2022 | 1379 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS DEL MES DE MAYO A PROFESIONALES QUE CUMPLEN FUNCIONES EN PROGRAMA PILOTO "OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ", CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022. | 8.340.038 | ENLACE |
| DECRETO | 31/05/2022 | 1380 | SE PAGAN FACTURAS N° 419910 Y N° 420395 DE FECHAS 29/04/2022 Y 11/05/2022 A PROVEEDOR OPCIONES S.A, POR ARRIENDO DE EQUIPOS XEROX DE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2022, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 26 DE INFORMÁTICA. | 3.419.914 | ENLACE |
| DECRETO | 31/05/2022 | 1381 | SE PAGAN ARRIENDOS EQUIPOS XEROX, A OPCIONES S.A, SEGÚN FACTURAS N° 420396 Y N° 420397 CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2022. | 190.947 | ENLACE |
| DECRETO | 31/05/2022 | 1382 | SE PAGA FACTURA N°279 Y N°280 DEL PROVEEDOR LUIS ORLANDO FIGUEROA CID, POR ADQUISICIÓN DE COLACIONES, SEGÚN FICHA TECNICA N°108 DE LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ. | 497.063 | ENLACE |
| DECRETO | 31/05/2022 | 1383 | SE PAGA FACTURA N° 394 DE FECHA 30/05/2022 DEL PROVEEDOR VILLA Y MORALES LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE TARJETAS IMPRESAS POR CARAS (MATERIAL DIDÁCTICO EDUCATIVO) PARA TRABAJAR CON LAS FAMILIAS DEL PROGRAMA DE LA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°107 DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 392.700 | ENLACE |
| DECRETO | 31/05/2022 | 1384 | SE PAGA FACTURA N° 615414 DE FECHA 26 DE MAYO DE 2022 A PROVEEDOR CURIFOR S.A, POR MANTENCIÓN 80.000 KM JEEP ALCALDÍA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 72 DE MAQUINARIA. | 347.811 | ENLACE |
| DECRETO | 31/05/2022 | 1385 | SE PAGA FACTURA N°179 DE FECHA 13 DE MAYO DE 2022 A PROVEEDOR VICTOR IGNACIO TORRES MIRANDA, POR ADQUISICION DE UNIDAD SSD, TARJETA DE MEMORIA Y DISCOS DE ALMACENAMIENTO EXTERNO, SEGÚN FICHA TECNICA N°11 DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL Y EMERGENCIAS. | 587.765 | ENLACE |
| DECRETO | 31/05/2022 | 1386 | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS A COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLAN LTDA., DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 26/03/2022 Y 25/04/2022. | 8.021.686 | ENLACE |
| DECRETO | 31/05/2022 | 1387 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°100 A LA SEÑORITA ANGELICA PAMELA MUÑOZ ORELLANA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MONITORA DE 6 TALLERES DIRIGIDOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE AUTOCUIDADO A TRAVES DEL YOGA, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 21 DE ABRIL AL 26 DE MAYO 2022. | 254.250 | ENLACE |
| DECRETO | 31/05/2022 | 1388 | TRASPASO DE RECURSOS AL DPTO. DE EDUCACIÓN MUNICIPAL CORRESPONDIENTES A PROGRAMA RESIDENCIA FAMILIAR ESTUDIANTIL, MES DE MAYO 2022, TRANSFERIDOS EN CUENTA CORRIENTE N° 210485438 ITAU CON FECHA 30/05/2022. | 669.680 | ENLACE |
| DECRETO | 31/05/2022 | 1389 | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS DE ESSBIO S.A, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN REPARTICIONES MUNICIPALES Y MANTENCIÓN AREAS VERDES, DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 09/04/2022 AL 11/05/2022. | 131.750 | ENLACE |
| DECRETO | 31/05/2022 | 1390 | SE PAGAN FACTURAS N°178,177 Y 176 A ISAL INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SPA, POR COMPLEMENTACIÓN DE MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA LICEO LUIS CRUZ MARTÍNEZ, SEGÚN FICHA TECNICA N°34 DE OBRAS. | 38.555.709 | ENLACE |
| DECRETO | 31/05/2022 | 1391 | SE PAGA FACTURA N°580 DEL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE SOFTWARE HARDWARE RECURSOS DIGITALES DE LECTURA Y SERVICIOS INFORMÁTICOS SPA, POR ADQUISICIÓN DE COMPUTADOR DELL, SCANER BROTHER, LICENCIA MICROSOFT OFFICE HOME, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°57 DE LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ. | 1.469.650 | ENLACE |