| DECRETOS DE PAGO MUNICIPALIDAD MES DE NOVIEMBRE DE 2022 | |||||
| Tipo de Acto Administrativo Aprobatorio | Fecha del Acto Administrativo Aprobatorio | Numero del Acto Administrativo Aprobatorio | BREVE DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DEL ACTO | Monto Total de la Operación $ | Enlace al Texto Ingreso del Acto Administrativo Aprobatorio |
| DECRETO | 02/11/2022 | 2973 | SE PAGA FACTURA N°1595 DE FECHA 18 DE OCTUBRE DE 2022 A RAUL EMILIANO SALAZAR ALVAREZ, POR ADQUISICIÓN DE 2 RECARGAS DE GAS LICUADO DE 45 KG, PARA CASINO MUNICIPAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°55 DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. | 164.360 | ENLACE |
| DECRETO | 02/11/2022 | 2974 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°172 A LA SEÑORITA CLAUDIA ELIZABETH IRRIBARREN VARAS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO ASISTENTES SOCIAL PROGRAMA OFICINA DE LA MUJER Y EQUIDAD DE GENERO, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2022. | 1.078.867 | ENLACE |
| DECRETO | 02/11/2022 | 2975 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°18 A LA SEÑORITA DANIELA TORRES FERRADA, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO ADULTO MAYOR, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2022. | 908.357 | ENLACE |
| DECRETO | 02/11/2022 | 2976 | SE PAGA FACTURA N°99 DE FECHA 17 DE DICIEMBRE DEL 2021 A PROVEEDOR RESTAURANT Y ACTIVIDADES TURÍSTICAS CARLOS ANGUITA GEISSBUHLER EMPRESA, POR ENTRADAS DE NIÑOS Y NIÑAS DE LA COMUNA A BIOPARQUE QUILLON, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°34 DE TURISMO Y CULTURA. | 2.395.500 | ENLACE |
| DECRETO | 02/11/2022 | 2977 | TRASPASO DE RECURSOS AL DPTO. DE EDUCACIÓN MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A BONO ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN LEY 20.883 ART.59 Y BONO ASISTENTE DE LA EDUCACIÓN ALTA CONCENTRACIÓN ALUMNOS PRIORITARIOS. | 2.948.186 | ENLACE |
| DECRETO | 02/11/2022 | 2978 | SE PAGA FACTURA N°22447 DE FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2022 A LA EMPRESA PETRINOVIC SPA, POR SERVICIO DE CALIBRACION DE PISTOLA RADAR ENTREGADA EN COMODATO A LA SUBCOMISARIA DE QUILLON, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°5 DE ADMINISTRACIÓN/SEGURIDAD CIUDADANA. | 387.464 | ENLACE |
| DECRETO | 02/11/2022 | 2979 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°144 A LA SEÑORITA ANGELINA DEL CARMEN GOMEZ RETAMAL, POR PRESTAR SERVICIOS EN LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2022. | 1.019.712 | ENLACE |
| DECRETO | 02/11/2022 | 2980 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A DON RODRIGO CAAMAÑO HERRERA, POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN UNIDAD DE JÓVENES , DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2022. | 884.476 | ENLACE |
| DECRETO | 02/11/2022 | 2981 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°3 A LA SEÑORITA INGRID LORENA JARA HERRERA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL DÉFICIT HÍDRICO, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2022. | 763.425 | ENLACE |
| DECRETO | 02/11/2022 | 2982 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°170 AL SEÑOR ROLANDO ESTEBAN RUDOLF SANDOVAL, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO PROFESIONAL A RR.HH, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2022. | 1.053.000 | ENLACE |
| DECRETO | 02/11/2022 | 2983 | SE PAGA FACTURA N°84 DE FECHA 25 DE OCTUBRE DE 2022 A PROVEEDOR CARLOS ALFREDO VEGA CHAVEZ SPA, POR ADQUISICIÓN COCTEL FIRMA DE CONVENIO CORPORACIÓN ASISTENCIA JUDICIAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°34 DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. | 500.000 | ENLACE |
| DECRETO | 02/11/2022 | 2984 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°33 A LA SEÑORITA MARIA ISABEL ROA RODRÍGUEZ, POR PRESTAR APOYO ADMINISTRATIVO EN DÉFICIT HÍDRICO Y BIBLIOTECA MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2022. | 465.514 | ENLACE |
| DECRETO | 02/11/2022 | 2985 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°32 A LA SEÑORITA ROMINA SALOME MALDONADO VALENZUELA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO ENCUESTADORA Y ATENCIÓN DE CASOS DE REGISTRO SOCIAL DE HOGARES. DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2022. | 473.850 | ENLACE |
| DECRETO | 02/11/2022 | 2986 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°36 A LA SEÑORITA JAVIERA VALENTINA GÓMEZ CERNA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL DÉFICIT HÍDRICO, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2022. | 833.625 | ENLACE |
| DECRETO | 02/11/2022 | 2987 | SE PAGA FACTURA N°86 DE FECHA 25 DE OCTUBRE DE 2022 AL PROVEEDOR YENIFER ALEJANDRA PEÑA RIOS, POR SERVICIO DE ARRIENDO DE CARPA PARA INAUGURACIÓN CONDOMINIO DE VIVIENDAS TUTELADAS DE QUILLON, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°56 DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. | 500.000 | ENLACE |
| DECRETO | 02/11/2022 | 2988 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°85 AL SEÑOR FELIPE ALEJANDRO MELLADO MUÑOZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO GESTOR Y TALLERISTA PROYECTO SOCIAL ESCUELA PARA PADRES, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2022. | 317.812 | ENLACE |
| DECRETO | 02/11/2022 | 2989 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A PRESTADORES DE SERVICIOS QUE SE DESEMPEÑAN COMO APOYOS PROFESIONALES Y ADMINISTRATIVOS EN PROGRAMA UNIDAD DE JUVENTUD, APOYO PROGRAMAS EN CONVENIO Y OTROS, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2022. | 3.272.101 | ENLACE |
| DECRETO | 02/11/2022 | 2990 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y PROFESIONALES EN LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2022. | 6.678.589 | ENLACE |
| DECRETO | 02/11/2022 | 2991 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS COMO MAESTROS EN DIDECO, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2022. | 916.987 | ENLACE |
| DECRETO | 02/11/2022 | 2992 | SE PAGA FACTURA N°323 Y N°324 DEL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA CHILLAN LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE COLACIONES PARA USUARIOS, PROGRAMA VÍNCULOS VERSIÓN 16 ACOMPAÑAMIENTO. DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°176. | 619.109 | ENLACE |
| DECRETO | 02/11/2022 | 2993 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°32 A LA SEÑORITA LILIANA LORENZA INZUNZA MELO, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO ADMINISTRATIVO SECRETARIA MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2022. | 749.792 | ENLACE |
| DECRETO | 02/11/2022 | 2994 | SE PAGA FACTURA N°8018 DE FECHA 24 DE OCTUBRE 2022 A PROVEEDOR ESRI CHILE S.A, POR ADQUISICIÓN DE LICENCIA Y SOFTWARE PARA SIG COMUNAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°25 DE LA UNIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL Y EMERGENCIA. | 962.829 | ENLACE |
| DECRETO | 02/11/2022 | 2995 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°69 A LA SEÑORITA ANGELICA ALEJANDRA SALDIAS ORMEÑO, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO ADMINISTRATIVO DE SECRETARIA MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2022. | 749.792 | ENLACE |
| DECRETO | 02/11/2022 | 2996 | SE GIRA SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2022, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA CUOTA POR $7.000.000, A ASOCIACIÓN DE FUTBOL DE QUILLON. | 7.000.000 | ENLACE |
| DECRETO | 02/11/2022 | 2997 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A LA SEÑORITA FABIOLA ISABEL SALGADO LAGOS, POR PRESTAR SERVICIOS EN ODEL-PRODESAL MES DE OCTUBRE DE 2022. | 194.925 | ENLACE |
| DECRETO | 02/11/2022 | 2998 | REEMISIÓN DE PAGO POR RECHAZO EN TRANSFERENCIA DEL DPM N°2.846 DE FECHA 12/10/2022, CORRESPONDIENTE A PAGO DE FACTURA N°107 DEL PROVEEDOR PRODATA SPA. | 1.118.719 | ENLACE |
| DECRETO | 02/11/2022 | 2999 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N°39 AL SEÑOR BRAYAN IGNACIO LOBOS ULLOA, POR SERVICIO DE APOYO EN UNIDAD DE INFORMÁTICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022. | 570.375 | ENLACE |
| DECRETO | 03/11/2022 | 3000 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°122 A LA SEÑORA MARTA LEONILA SEPULVEDA HERRERA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO ADMINISTRATIVO EN TURISMO Y CULTURA, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2022. | 803.179 | ENLACE |
| DECRETO | 03/11/2022 | 3001 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°84 A LA SEÑORA VANNESSA ALEJANDRA VARGAS LEPE, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO ADMINISTRATIVO UNIDAD DE MAQUINARIA, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2022. | 631.205 | ENLACE |
| DECRETO | 03/11/2022 | 3002 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PRESTADORES DE SERVICIOS POR CUMPLIR FUNCIONES DE LIMPIEZA EN BALNEARIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022. | 786.324 | ENLACE |
| DECRETO | 03/11/2022 | 3003 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°22 DEL MES DE OCTUBRE DE LA SRTA. AURORA VANESA ZAMBRANO OSADEY, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGA EN PROGRAMA OPD VALLE DEL SOL "OFICINA DE PROTECCIÓN DEL DERECHO DE LA INFANCIA", CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022. | 941.153 | ENLACE |
| DECRETO | 03/11/2022 | 3004 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS DE COORDINADOR, APOYO ADMINISTRATIVO Y LOGÍSTICO EN LA UNIDAD DE SEGURIDAD CIUDADANA. | 1.821.922 | ENLACE |
| DECRETO | 03/11/2022 | 3005 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°71 A LA SEÑORITA MARITZA PÉREZ CAÑUMIR, POR PRESTAR SERVICIOS COMO GESTORA COMUNITARIA EN SEGURIDAD CIUDADANA, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2022. | 847.500 | ENLACE |
| DECRETO | 03/11/2022 | 3006 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°11 AL SEÑOR DANILO ALBERTO NOVOA YEVENES, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO LOGÍSTICO PATRULLAJE PREVENTIVO, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2022. | 614.250 | ENLACE |
| DECRETO | 03/11/2022 | 3007 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTARON SERVICIOS COMO APOYO LOGÍSTICO PATRULLAJE PREVENTIVO, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2022. | 1.228.500 | ENLACE |
| DECRETO | 03/11/2022 | 3008 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS DEL MES DE OCTUBRE A PROFESIONALES QUE COMPONEN EL PROGRAMA OPD VALLE DEL SOL "OFICINA DE PROTECCIÓN DEL DERECHO DE LA INFANCIA", CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022. | 3.615.507 | ENLACE |
| DECRETO | 03/11/2022 | 3009 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°9 A LA SEÑORITA SUSANA VERÓNICA DEL CARMEN VALDERRAMA HERNÁNDEZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ASEO EN DEPENDENCIAS DE ODEL Y SUCURSAL BANCO ESTADO, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2022. | 438.750 | ENLACE |
| DECRETO | 03/11/2022 | 3010 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°11 AL SEÑOR CRISTÓBAL FRANCISCO SAGREDO MARTÍNEZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO PROFESIONAL ODEL, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2022. | 877.500 | ENLACE |
| DECRETO | 03/11/2022 | 3011 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°81 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE A LA SEÑORITA PAMELA ANDREA CORTES ORTIZ, POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO APOYO COMUNITARIO DEL PROYECTO FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2022. | 789.188 | ENLACE |
| DECRETO | 03/11/2022 | 3012 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°483 AL SEÑOR EDGARDO CANDIA SILVA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO TÉCNICO VITIVINICULTORES EN ODEL, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2022. | 719.358 | ENLACE |
| DECRETO | 03/11/2022 | 3013 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°295 DE FECHA 02 DE NOVIEMBRE 2022 AL PROVEEDOR MARCOS ALAN SILVA RIVAS, POR SERVICIOS DE DIFUSIÓN RADIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°09 DE COMUNICACIONES. | 163.446 | ENLACE |
| DECRETO | 03/11/2022 | 3014 | TRASPASO DE RECURSOS A CUENTA CORRIENTE N°210485120 CORRESPONDIENTE A SEGUNDA CUOTA DEL PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ, TRANSFERIDOS A CUENTA CORRIENTE MUNICIPAL N°210485438(1110333) BANCO ITAU CON FECHA 12/10/2022. | 46.846.928 | ENLACE |
| DECRETO | 03/11/2022 | 3015 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE INSPECCIÓN MUNICIPAL, QUIENES PRESTARON SERVICIOS, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2022. | 6.102.135 | ENLACE |
| DECRETO | 03/11/2022 | 3016 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS DEL MES DE OCTUBRE A PROFESIONALES QUE CUMPLEN FUNCIONES EN PROGRAMA PILOTO "OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ", CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022. | 7.063.500 | ENLACE |
| DECRETO | 03/11/2022 | 3017 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTARON SERVICIOS DE APOYO A INSPECCIÓN MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2022. | 1.000.350 | ENLACE |
| DECRETO | 03/11/2022 | 3018 | SE PAGA FACTURA N°8358 DE FECHA 18 DE OCTUBRE DE 2022 A PROVEEDOR JOSE LUIS PAVEZ Y CIA LTDA, POR REPARACIÓN CAMIÓN PPU DWHT-49, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°169 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIA. | 1.779.998 | ENLACE |
| DECRETO | 03/11/2022 | 3019 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTARON SERVICIOS EN EL PROGRAMA MEJORAMIENTO HABITACIONAL MUNICIPAL 2022, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2022. | 2.203.697 | ENLACE |
| DECRETO | 03/11/2022 | 3020 | SE PAGA FACTURA N°8359 DE FECHA 18 DE OCTUBRE DE 2022 A PROVEEDOR JOSE LUIS PAVEZ Y CIA LTDA, POR REPARACIÓN CAMIÓN SHACMAN PPU HJDY-42, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°168 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIAS. | 509.999 | ENLACE |
| DECRETO | 03/11/2022 | 3021 | TRASPASO DE RECURSOS A CUENTA CORRIENTE N°210485120, CORRESPONDIENTE A CUOTA ADENDA CONVENIO 2022-2023 DEL PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ. | 13.500.000 | ENLACE |
| DECRETO | 03/11/2022 | 3022 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE PRESTARON SERVICIOS EN ODEL-PRODESAL MES DE OCTUBRE DE 2022. | 4.044.835 | ENLACE |
| DECRETO | 03/11/2022 | 3023 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS COMO INGENIERO AGRÓNOMO Y APOYO DESARROLLO RURAL EN ODEL, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2022. | 1.222.052 | ENLACE |
| DECRETO | 03/11/2022 | 3024 | SE PAGA PRÁCTICA PROFESIONAL A LA SEÑORITA MARÍA IGNACIA MALMBORG ALVAREZ, POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 13 DE MAYO AL 27 DE JULIO 2022. | 128.333 | ENLACE |
| DECRETO | 03/11/2022 | 3025 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE DESEMPEÑAN ACTIVIDADES EN FUNCIÓN DEL PROGRAMA COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN MUNICIPALIDAD DE QUILLON 2022, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2022. | 6.536.548 | ENLACE |
| DECRETO | 03/11/2022 | 3026 | SE GIRA FONDO DE CAJA CHICA PARA SOLVENTAR GASTOS DE ASISTENCIA SOCIAL DEVOLUCIÓN DE PASAJES, RECETAS MÉDICAS Y OTROS, DE LA DIRECCIÓN DE DIDECO, A NOMBRE DE LA SEÑORITA VALENTINA CIFUENTES ARRIAGADA. | 740.000 | ENLACE |
| DECRETO | 03/11/2022 | 3027 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE OCTUBRE 2022 DE LAS SRTAS. FABIOLA SEPULVEDA FIGUEROA Y ALEJANDRA MORAGA JARAMILLO, QUE PRESTAN SERVICIOS EN PROGRAMAS PMTJH, APORTE SERNAMEG Y MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022. | 2.404.542 | ENLACE |
| DECRETO | 03/11/2022 | 3028 | SE PAGA FACTURA N°8341 DE FECHA 17 DE OCTUBRE DE 2022 A PROVEEDOR JOSE LUIS PAVEZ Y CIA LTDA, POR REPARACIÓN JEEP TOYOTA RAV4 PPU FSRT-88, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°160 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIAS. | 857.901 | ENLACE |
| DECRETO | 03/11/2022 | 3029 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS EN EL PROGRAMA "PROVISIÓN Y HABILITACIÓN DE SOLUCIONES SANITARIAS RURALES", DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2022. | 3.876.987 | ENLACE |
| DECRETO | 03/11/2022 | 3030 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A LA SEÑORITA GLORIA AVILA MARIANGEL, POR PRESTAR SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ASEO, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2022. | 438.750 | ENLACE |
| DECRETO | 03/11/2022 | 3031 | PAGO DE DIETA A SEÑORES CONCEJALES DE LA COMUNA DE QUILLON, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022. | 5.614.620 | ENLACE |
| DECRETO | 03/11/2022 | 3032 | SE PAGA FACTURA N°8338 DE FECHA 17 DE OCTUBRE DE 2022 A PROVEEDOR JOSE LUIS PAVEZ Y CIA LTDA, POR MANTENCIÓN BUS HIGER PPU FTVT-66, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°159 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIAS. | 905.999 | ENLACE |
| DECRETO | 03/11/2022 | 3033 | SE PAGA FACTURA N°919 DE FECHA 28 DE OCTUBRE DE 2022 A PROVEEDOR COMERCIALIZADORA E INSUMOS MEDICOS MBG SPA, POR ADQUISICIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICAS EN CALIENTE TIPO MOP PARA REPARACIÓN DE BACHES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°73 DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES. | 26.399.939 | ENLACE |
| DECRETO | 03/11/2022 | 3034 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A LA SEÑORITA MARIELA GATICA CAMPOS, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO PROFESIONAL A LA DAF, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2022. | 676.069 | ENLACE |
| DECRETO | 03/11/2022 | 3035 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS DE APOYO A LA TRANSPARENCIA Y DIGITALIZACIÓN EN UNIDADES RRHH, RENTAS Y PATENTES, DAF Y TESORERÍA, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2022. | 2.038.301 | ENLACE |
| DECRETO | 03/11/2022 | 3036 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°3 A LA SEÑORITA MARTA GERTRUDIS VARELA OYARZO, POR PRESTAR SERVICIOS COMO DIGITADORA APOYO BIBLIOTECA MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2022. | 526.500 | ENLACE |
| DECRETO | 03/11/2022 | 3037 | SE PAGAN CERTIFICADOS EMITIDOS EN MES OCTUBRE 2022, POR CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES PARA TRAMITES DE LICENCIA DE CONDUCIR. | 173.250 | ENLACE |
| DECRETO | 03/11/2022 | 3038 | SE PAGAN COMISIONES DE SERVICIO A LA SEÑORA CONCEJALA, SEÑORA MIRIAM PEREZ MORALES Y A LOS SEÑORES CONCEJALES FELIPE CATALAN VENEGAS Y JUAN FUENTEALBA SALAZAR, POR PARTICIPAR EN "ENCUENTRO NACIONAL DE CONCEJALES Y CONCEJALAS" A LA CIUDAD DE OSORNO LOS DÍAS 07,08, 09, 10 Y 11 DE NOVIEMBRE 2022. | 852.636 | ENLACE |
| DECRETO | 03/11/2022 | 3039 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y PROFESIONALES EN LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2022. | 3.082.125 | ENLACE |
| DECRETO | 03/11/2022 | 3040 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°59 A JUAN CARLOS VILLALOBOS RAMOS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO ENCARGADO DE GABINETE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022. | 1.500.000 | ENLACE |
| DECRETO | 03/11/2022 | 3041 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS DEL MES DE OCTUBRE A LAS SRTAS. MARGARITA REGINA TILLERIAS AGUILERA Y STEFANIA NURIS MANRÍQUEZ LAGOS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MONITORAS DEL PROGRAMA DE 4 A 7 CON APORTE SERNAMEG, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2022. | 1.060.874 | ENLACE |
| DECRETO | 03/11/2022 | 3042 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A JAIME SOTO ACUÑA Y CARLOS PÉREZ OPORTUS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO ASISTENCIA TÉCNICA SIG Y ESPECIALISTA EN ACTUALIZACIÓN CARTOGRÁFICA, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2022. | 789.750 | ENLACE |
| DECRETO | 03/11/2022 | 3043 | SE PAGA MULTA POR $91.280 A TESORERÍA MUNICIPAL DEL BULNES, DECRETO ALCALDICIO N°5694 DEL 27 DE OCTUBRE 2022. | 91.280 | ENLACE |
| DECRETO | 03/11/2022 | 3044 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO UNIDAD DE EMERGENCIAS, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2022. | 1.930.500 | ENLACE |
| DECRETO | 03/11/2022 | 3045 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE OCTUBRE 2022 A LAS SRTAS. FABIOLA SALGADO LAGOS Y LUCIA VALDEBENITO NUÑEZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO COORDINADORA Y AUXILIAR DE ASEO DEL PROGRAMA 4 A 7 RESPECTIVAMENTE, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2022. | 1.063.997 | ENLACE |
| DECRETO | 04/11/2022 | 3046 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y PROFESIONAL EN DIRECCIÓN DE SECPLAN, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2022. | 2.668.916 | ENLACE |
| DECRETO | 04/11/2022 | 3047 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°46 AL SEÑOR CALUDIO IVAN ALARCON OTAROLA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO PROFESIONAL EN SECPLAN, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2022. | 799.999 | ENLACE |
| DECRETO | 04/11/2022 | 3048 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°33 A LA SEÑORITA FATIMA BELEN FUENTEALBA ARRIAGADA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO "ASISTENCIA TÉCNICA SECPLAN 2022" CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022. | 698.271 | ENLACE |
| DECRETO | 04/11/2022 | 3049 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°147 A DON FABRISIO DARIO DAROCH RIVERA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL COORDINADOR INGENIERÍA SECPLAN, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2022. | 1.667.250 | ENLACE |
| DECRETO | 04/11/2022 | 3050 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A DON JESÚS APOLINARIO VILLANUEVA SEPULVEDA, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO EN INSPECCIÓN, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 13 Y 31 DE OCTUBRE 2022. | 316.777 | ENLACE |
| DECRETO | 04/11/2022 | 3051 | SE PAGA FACTURA N°13192 DE FECHA 19 DE OCTUBRE DE 2022 A PROVEEDOR WEBSUMINISTROS LTDA, POR ADQUISICIÓN DE TINTAS Y KIT DE MANTENIMIENTO IMPRESORAS DAF, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°38 DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS. | 1.194.760 | ENLACE |
| DECRETO | 04/11/2022 | 3052 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°1 A DON DIEGO JOSE BARRIGA ZAMBRANO, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO TÉCNICO EN PROYECTOS DE INGENIERÍA, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2022. | 1.053.000 | ENLACE |
| DECRETO | 04/11/2022 | 3053 | SE PAGA FACTURA N°471 DE FECHA 20 DE OCTUBRE DE 2022 A PROVEEDOR MAGDALENA ABIGAIL BARRIGA PINTO, POR ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE OFICINA, PARA SER ENTREGADOS A LOS FUNCIONARIOS DE DISTINTAS UNIDADES MUNICIPALES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°10 DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS/BODEGA. | 3.127.175 | ENLACE |
| DECRETO | 04/11/2022 | 3054 | SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 A RENE PATRICIO ALVAREZ MONJES, POR ARRIENDO DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE EL ROBLE N°141 DE QUILLON. | 371.984 | ENLACE |
| DECRETO | 04/11/2022 | 3055 | SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 DE PLACIDA BUSTOS FERNÁNDEZ, POR ARRIENDO DE INMUEBLE UBICADO EN 18 DE SEPTIEMBRE N°136 DE QUILLON. | 541.165 | ENLACE |
| DECRETO | 04/11/2022 | 3056 | SE PAGA ARRIENDO INMUEBLE A SOCIEDAD DE INVERSIÓN INMOBILIARIAS QUILLON LTDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022, INMUEBLE UBICADO EN CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°410, PARA FUNCIONAMIENTO DE OFICINA DE LA NIÑEZ DE QUILLON. | 570.000 | ENLACE |
| DECRETO | 04/11/2022 | 3057 | SE PAGA ARRIENDO INMUEBLE A DON TOMAS IRRIBARRA PARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022, INMUEBLE UBICADO EN AVENIDA BERNARDO O’HIGGINS N°543, PARA FUNCIONAMIENTO DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE QUILLON. | 650.000 | ENLACE |
| DECRETO | 04/11/2022 | 3058 | SE PAGAN BOLETAS N°53 Y N°54 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE A LA SEÑORITA ANAY SILVA RIVAS, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO MONITORA DEL PROGRAMA VÍNCULOS VERSIÓN 15, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2022. | 780.989 | ENLACE |
| DECRETO | 04/11/2022 | 3059 | PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022, DEL MEDICO GABINETE PSICOTÉCNICO DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLON. | 827.942 | ENLACE |
| DECRETO | 04/11/2022 | 3060 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°46 Y N°47 MES DE OCTUBRE DE LA SRTA. KATHERINE MACARENA PARRA NUÑEZ, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO MONITORA DEL PROGRAMA VÍNCULOS VERSIÓN 16, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2022. | 724.564 | ENLACE |
| DECRETO | 04/11/2022 | 3061 | SE PAGA FACTURA N°13950 Y N° 14009 DE FECHA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2022 A PROVEEDOR SOCIEDAD DE TELECOMUNICACIONES LIMITADA, POR ARRIENDO DE RADIOS PORTÁTILES DE EMERGENCIA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2022, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°100 DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. | 1.170.960 | ENLACE |
| DECRETO | 04/11/2022 | 3062 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE A PROFESIONALES QUE PRESTARON SERVICIOS, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2022 EN PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL. | 2.674.424 | ENLACE |
| DECRETO | 04/11/2022 | 3063 | SE PAGA FACTURA N°14010 DE FECHA 21 DE OCTUBRE DE 2022 A PROVEEDOR SOCIEDAD DE TELECOMUNICACIONES S.A, POR ARRIENDO DE EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACIONES PORTÁTILES Y BASE PARA DEPARTAMENTO DE PROTECCIÓN CIVIL Y EMERGENCIA MES DE OCTUBRE 2022, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°15 DE UNIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL Y EMERGENCIAS. | 1.375.166 | ENLACE |
| DECRETO | 04/11/2022 | 3064 | SE GIRA FONDO A RENDIR PARA SOLVENTAR GASTOS DE CASOS DE AYUDAS SOCIALES, POR CONTINGENCIA SANITARIA. A NOMBRE DE LA SEÑORITA YANET TOBAR GONZÁLEZ. | 286.539 | ENLACE |
| DECRETO | 04/11/2022 | 3065 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°267 CORRESPONDIENTE AL EMS DE OCTUBRE 2022 A LA SRTA. PATRICIA ANTONIETA MARQUEZ CANALES, POR PRESTAR SERVICIOS COMO COORDINADORA PROGRAMA SENDA, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2022. | 1.042.425 | ENLACE |
| DECRETO | 07/11/2022 | 3066 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS DEL MES DE OCTUBRE A LA SRTA. NICOLE FRANCOISE BAZAN RIQUELME, QUE PRESTA SERVICIOS EN PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL Y EJE DEL SUBSISTEMA DE SEGURIDAD Y OPORTUNIDADES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022. | 316.742 | ENLACE |
| DECRETO | 04/11/2022 | 3067 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°71 DEL MES DE OCTUBRE A LA SRTA. DANIELA ALEJANDRA VALDERRAMA GONZÁLEZ, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO PROFESIONAL APOYO SENDA, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2022. | 796.650 | ENLACE |
| DECRETO | 04/11/2022 | 3068 | TRASPASO DE RECURSOS AL DEPARTAMENTO DE SALUD, UNIDAD DE CEMENTERIO, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022. | 10.000.000 | ENLACE |
| DECRETO | 04/11/2022 | 3069 | REINTEGRO DE FONDOS EXCEDENTES DEL AÑO 2021, A TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA "OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ" DE QUILLON. | 192.756 | ENLACE |
| DECRETO | 04/11/2022 | 3070 | REINTEGRO DE FONDOS EXCEDENTES DEL AÑO 2021, A TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA "FORTALECIMIENTO MUNICIPAL" DE QUILLON, APROBADO CON DECRETO ALCALDICIO N°5636 DEL 25 DE OCTUBRE 2022. | 4.944 | ENLACE |
| DECRETO | 04/11/2022 | 3071 | SE PAGA FACTURA N°477 DE SOCIEDAD COMERCIAL MEGA COLOR LTDA, CORRESPONDIENTE AL ÚNICO ESTADO DE PAGO DE LA OBRA "DEMARCACIÓN VIAL CON PINTURA TERMOPLÁSTICA EN CENTRO URBANO DE LA COMUNA DE QUILLON " D.A. N°1405 DE FECHA 22/03/2022. | 33.766.250 | ENLACE |
| DECRETO | 04/11/2022 | 3072 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS DEL MES DE OCTUBRE 2022 A LOS PROFESIONALES DEL PROGRAMA "PRODESAL 2022" POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2022. | 9.298.278 | ENLACE |
| DECRETO | 04/11/2022 | 3073 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°70 A LA SEÑORITA LORENNADA CONSTANZA ARNALDI AVENDAÑO, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO EN PROYECTOS DE INGENIERÍA, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2022. | 1.412.775 | ENLACE |
| DECRETO | 04/11/2022 | 3074 | SE PAGA BOLETA N°73 DEL MES DE OCTUBRE A LA SRTA. DANIELA FERNANDA HEVIA SERON, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO SOCIAL AUTOCONSUMO, DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2022. | 251.377 | ENLACE |
| DECRETO | 04/11/2022 | 3075 | SE PAGA COMISIÓN DE SERVICIO AL SEÑOR JULIÁN VARGAS RIOS, POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE SANTIAGO EL DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2022, POR TRASLADO DEL SEÑOR ALCALDE. DECRETO ALCALDICIO N°5372 DEL 07 DE OCTUBRE 2022. | 52.404 | ENLACE |
| DECRETO | 04/11/2022 | 3076 | SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIO CON DERECHO ASIGNACIÓN DE VIATICO A EDGARDO CARLOS HIDALGO VARELA, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N°5373 DEL 07 DE OCTUBRE 2022. | 64.571 | ENLACE |
| DECRETO | 04/11/2022 | 3077 | SE PAGA COMISIÓN DE SERVICIO AL SEÑOR ENRIQUE SILVA MATTIG, POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE SANTIAGO 28 Y 29 DE SEPTIEMBRE 2022. | 73.366 | ENLACE |
| DECRETO | 04/11/2022 | 3078 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A JHON MONROY REYES Y ANDREA YÁÑEZ BELMAR, POR PRESTAR SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA DÉFICIT HÍDRICO, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2022. | 2.237.625 | ENLACE |
| DECRETO | 07/11/2022 | 3079 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°84 A DON ALVARO ENRIQUE MENDOZA REYES, POR PRESTAR SERVICIOS COMO COORDINADOR DE OFICINA MEDIOAMBIENTE, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2022. | 1.228.500 | ENLACE |
| DECRETO | 07/11/2022 | 3080 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE OCTUBRE A PRESTADORES DE SERVICIOS QUE DE DESEMPEÑAN COMO PROFESIONALES DE APOYO EN PROGRAMA AUTOCONSUMO Y HABITABILIDAD, DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2022. | 639.049 | ENLACE |
| DECRETO | 07/11/2022 | 3081 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS COMO AUXILIAR, CARPINTERO-ALBAÑIL Y APOYO ADMINISTRATIVO EN LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022. | 8.648.670 | ENLACE |
| DECRETO | 07/11/2022 | 3082 | SE PAGA FACTURA N°14025 DE FECHA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022 A PROVEEDOR SOCIEDAD DE TELECOMUNICACIONES S.A, POR ARRIENDO DE EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACIONES PORTÁTILES Y BASE PARA DEPARTAMENTO DE PROTECCIÓN CIVIL Y EMERGENCIA, MES DE SEPTIEMBRE 2022. | 1.375.166 | ENLACE |
| DECRETO | 07/11/2022 | 3083 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS COMO MAESTROS EN LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022. | 2.106.000 | ENLACE |
| DECRETO | 07/11/2022 | 3084 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N°28 Y N°29, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022 A LA STA. MARGARITA MAGDALENA VALENZUELA SEPULVEDA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO ADMINISTRATIVO CENTRO DE DIA MES DE OCTUBRE 2022. | 370.187 | ENLACE |
| DECRETO | 07/11/2022 | 3085 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PRESTADORES DE SERVICIOS EN LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2022. | 1.301.250 | ENLACE |
| DECRETO | 07/11/2022 | 3086 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS DEL MES DE OCTUBRE A LOS PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS EN PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL Y EJE DEL SUBSISTEMA DE SEGURIDAD Y OPORTUNIDADES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022. | 2.075.520 | ENLACE |
| DECRETO | 07/11/2022 | 3087 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE PRESTARON SERVICIOS EN LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2022. | 2.359.950 | ENLACE |
| DECRETO | 07/11/2022 | 3088 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A DON LEADRO IGNACIO SANDOVAL SANDOVAL, POR SERVICIOS PROFESIONALES DE FONOAUDIOLOGÍA EN CENTRO DIA, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2022. | 859.950 | ENLACE |
| DECRETO | 07/11/2022 | 3089 | PAGO DE FONDO COMÚN MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022. | 12.523.603 | ENLACE |
| DECRETO | 07/11/2022 | 3090 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE PRESTARON SERVICIOS EN LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2022. | 461.040 | ENLACE |
| DECRETO | 07/11/2022 | 3091 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°81 A LA SEÑORITA MARÍA PAZ ASTUDILLO CONTRERAS, POR PRESTAR SERVICIOS EN UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2022. | 305.100 | ENLACE |
| DECRETO | 07/11/2022 | 3092 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°248 DE FECHA 03 DE NOVIEMBRE 2022 DE DON WUALDO LEDESMA NAZER, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA CUOTA COMO CONSULTOR APOYO A SECPLAN (INGRESO ESTUDIO A SERVIU DE PROYECTOS DG-268 Y DG-394. | 1.828.905 | ENLACE |
| DECRETO | 07/11/2022 | 3093 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE PRESTARON SERVICIOS EN LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2022. | 1.823.250 | ENLACE |
| DECRETO | 07/11/2022 | 3094 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A LAS SEÑORITAS ANA PÉREZ TORRES Y MARGARITA ESPINOZA ESPINOZA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO GUÍAS DE TREKKING, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2022. | 103.500 | ENLACE |
| DECRETO | 07/11/2022 | 3095 | SE PAGA FACTURA N°213 DE FECHA 25 DE OCTUBRE DEL 2022 A PROVEEDOR PABLO ANDRES GONZÁLEZ BUSTOS, SERVICIOS DE AMPLIFICACIÓN E.I.R.L, POR SERVICIO DE ARRIENDO SONIDO PARA ACTIVIDADES CULTURALES REALIZADAS EN MES DE OCTUBRE, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°68 DE TURISMO Y CULTURA. | 750.000 | ENLACE |
| DECRETO | 07/11/2022 | 3096 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PRESTADORES DE SERVICIOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2022. | 684.450 | ENLACE |
| DECRETO | 07/11/2022 | 3097 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE PRESTARON SERVICIOS EN UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2022. | 265.950 | ENLACE |
| DECRETO | 07/11/2022 | 3098 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A DON CARLOS ALEXANDER CALDERON VALDERRAMA, POR PRESTAR SERVICIOS EN LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2022. | 482.625 | ENLACE |
| DECRETO | 07/11/2022 | 3099 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A LA SEÑORITA CAROL ELIZABETH JAÑA CASTILLO, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PREPARADORA FÍSICA SALA DE MUSCULACIÓN Y TALLER GUATITA DE DELANTAL, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2022. | 421.200 | ENLACE |
| DECRETO | 07/11/2022 | 3100 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES DE SERVICIOS DEL CENDYR NÁUTICO DEPARTAMENTO DE DEPORTES, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2022. | 833.625 | ENLACE |
| DECRETO | 07/11/2022 | 3101 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE PRESTARON SERVICIOS EN LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2022. | 1.917.210 | ENLACE |
| DECRETO | 07/11/2022 | 3102 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE PRESTARON SERVICIOS EN LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2022. | 1.072.305 | ENLACE |
| DECRETO | 07/11/2022 | 3103 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE OCTUBRE A PRESTADORES DE SERVICIOS QUE DE DESEMPEÑAN COMO PROFESIONALES EN PROGRAMA CENTRO DE DÍA, DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2022. | 4.025.351 | ENLACE |
| DECRETO | 07/11/2022 | 3104 | SE PAGA FACTURA N°1462 DE FECHA 30 DE AGOSTO DE 2022 A PROVEEDOR ANDRES ALVEAR ORTIZ, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE COFFE BREAKE PARA 45 PERSONAS, PARA JORNADA DE CAPACITACIÓN DE SEREMI DE IND DE ÑUBLE, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°118 DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 337.960 | ENLACE |
| DECRETO | 07/11/2022 | 3105 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°69 A LA SEÑORITA YOSELIN DEL CARMEN MUÑOZ VÁSQUEZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO INSTRUCTORA DE YOGA, DURANTE OCTUBRE 2022. | 157.950 | ENLACE |
| DECRETO | 08/11/2022 | 3106 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A DON JUD MALDONADO AGUAYO Y JOSE MENDOZA OÑATE, POR PRESTAR SERVICIOS COMO NOCHEROS CENDYR NÁUTICO, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2022. | 877.500 | ENLACE |
| DECRETO | 08/11/2022 | 3107 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS AL SEÑOR BRAULIO FELIPE SALDIAS GÓMEZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESOR DE VELA MENOR, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2022. | 561.600 | ENLACE |
| DECRETO | 08/11/2022 | 3108 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE PRESTARON SERVICIOS EN LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2022. | 2.390.062 | ENLACE |
| DECRETO | 08/11/2022 | 3109 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A LA SEÑORITA CAMILA FERNANDA PADILLA GÓMEZ, POR PRESTAR SERVICIOS EN UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2022. | 78.975 | ENLACE |
| DECRETO | 08/11/2022 | 3110 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE A PRESTADORES DE SERVICIOS DEL PROGRAMA HABITABILIDAD CONVOCATORIA 2020/2021. | 1.776.937 | ENLACE |
| DECRETO | 08/11/2022 | 3111 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°86 A LA SEÑORITA MARÍA OLGA GARCÍA REYES, POR PRESTAR SERVICIOS COMO GUÍA DE TREKKING, ACTIVIDAD REPROGRAMADA MES DE OCTUBRE 2022. | 52.650 | ENLACE |
| DECRETO | 08/11/2022 | 3112 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE A LA SRTA. CAROLINA BARRIGA PARRA, QUE PRESTA SERVICIOS COMO TERAPEUTA OCUPACIONAL PARA EL PROGRAMA CENTRO DE DÍA, PARA PERSONAS MAYORES DE LA COMUNA DE QUILLON. | 859.950 | ENLACE |
| DECRETO | 08/11/2022 | 3113 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°68 AL SEÑOR JAVIER IGNACIO BUSTOS GONZÁLEZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PREPARADOR FÍSICO TALLER RECREATIVO ADULTO MAYOR Y GAP, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2022. | 358.020 | ENLACE |
| DECRETO | 08/11/2022 | 3114 | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS A COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLAN LTDA, DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 26/08/2022 AL 25/09/2022. | 9.950.669 | ENLACE |
| DECRETO | 08/11/2022 | 3115 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°26 AL SEÑOR LUIS ANDRES FUENTES FUENTES, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO ELÉCTRICO, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2022. | 789.750 | ENLACE |
| DECRETO | 08/11/2022 | 3116 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A BEATRIZ SOLEDAD ZUÑIGA VALENZUELA, POR PRESTAR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EN LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2022. | 707.581 | ENLACE |
| DECRETO | 08/11/2022 | 3117 | SE PAGAN FACTURAS N°1832073 DE EMPRESA CORREOS DE CHILE, POR FRANQUEO CONVENIDO, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE OCTUBRE 2022. | 8.487 | ENLACE |
| DECRETO | 08/11/2022 | 3118 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A LA SEÑORITA RAQUEL ANGELICA DEL CARMEN VIVANCO LUENGO, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESORA ESTADO ESPECIALISTA EN TERAPIAS COMPLEMENTARIAS, DURANTE EL DÍA 20 DE OCTUBRE 2022. | 105.300 | ENLACE |
| DECRETO | 09/11/2022 | 3119 | SE HACE DEVOLUCIÓN DE GASTOS A DON DANIEL COLOMA HUEICO, POR CONCEPTO DE PAGO DE PEAJES Y ESTACIONAMIENTO POR TRASLADO A CHILLAN. | 11.940 | ENLACE |
| DECRETO | 09/11/2022 | 3120 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°634 AL SEÑOR ESTEBAN IGNACIO SAN MARTÍN RODRÍGUEZ, POR PRESTAR SERVICIOS DE ASESORÍA JURÍDICA Y REPRESENTACIÓN JUDICIAL, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2022. | 1.695.000 | ENLACE |
| DECRETO | 09/11/2022 | 3121 | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS DE EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A, POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL ALUMBRADO PÚBLICO Y REPARTICIONES MUNICIPALES, DEL PERIODO CORRESPONDIDO ENTRE EL 10/09/2022 AL 12/10/2022. | 684.264 | ENLACE |
| DECRETO | 09/11/2022 | 3122 | SE PAGA FACTURA N°1848 DE FECHA 29 DE SEPTIEMBRE 2022 A PROVEEDOR LEFI SPA, POR ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS (TOLDOS Y MESAS PLEGABLES), SEGÚN FICHA TÉCNICA N°119 DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 443.739 | ENLACE |
| DECRETO | 09/11/2022 | 3123 | SE PAGA FACTURA N°1908 DE FECHA 06 DE OCTUBRE 2022 A PROVEEDOR LEFI SPA, POR ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS (TOLDOS Y MESAS PLEGABLES), SEGÚN FICHA TÉCNICA N°119 DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 760.077 | ENLACE |
| DECRETO | 09/11/2022 | 3124 | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS DE ESSBIO S.A, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN REPARTICIONES MUNICIPALES Y MANTENCIÓN AREAS VERDES, DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 12/09/2022 Y 12/10/2022. | 78.220 | ENLACE |
| DECRETO | 09/11/2022 | 3125 | SE PAGA FACTURA N°22776 DE FECHA 30 DE OCTUBRE DE 2022 A LA EMPRESA PETRINOVIC SPA, POR ARRIENDO DE EQUIPO "GABINETE PSICOTÉCNICO ATS" CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°2 DEL DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO. | 501.466 | ENLACE |
| DECRETO | 10/11/2022 | 3126 | SE PAGA FACTURA N°141 DE FECHA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022 A PROVEEDOR FREDDY HUMBERTO CID MORAN, POR SERVICIO DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO SECTOR LAS PERDICES, COMUNA DE QUILLON, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°39 DE LA SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN. | 2.200.000 | ENLACE |
| DECRETO | 10/11/2022 | 3127 | SE PAGAN FACTURAS N°126790 Y N°126791 AL PROVEEDOR SISTEMAS MODULARES DE COMPUTACIÓN LTDA, POR ARRIENDO DE TERMINAL DE TOTEM Y DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN MUNICIPAL DEL MES DE OCTUBRE DE 2022. | 3.384.537 | ENLACE |
| DECRETO | 10/11/2022 | 3128 | SE PAGA FORMULARIO 29 DE IMPUESTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022. | 26.613.593 | ENLACE |
| DECRETO | 10/11/2022 | 3129 | SE PAGA FACTURA N°225 DE FECHA 02 DE NOVIEMBRE DE 2022 A PROVEEDOR EURCOM SPA, POR ADQUISICIÓN DE CORTINAS ROLLER PARA OFICINA DE MAQUINARIA MUNICIPAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°149 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIA. | 109.480 | ENLACE |
| DECRETO | 10/11/2022 | 3130 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A CALOS VALDES CALDERÓN Y JOCELYN UVIÑA ITURRA, POR PRESTAR SERVICIOS EN PREVENCIÓN DE RIESGOS, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2022. | 1.950.142 | ENLACE |
| DECRETO | 10/11/2022 | 3131 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°4 A DANIELA ALEJANDRA ESCALONA COFRE, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MONITORA CENTRO DIA, DURANTE EL DIA 26 DE AGOSTO 2022. | 118.462 | ENLACE |
| DECRETO | 10/11/2022 | 3132 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°61 AL SEÑOR EDUARDO ANDRÉS FUENTES HEREDIA, POR PRESTAR SERVICIOS DE ASESORÍA JURÍDICA Y REPRESENTACIÓN JUDICIAL, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2022. | 1.600.000 | ENLACE |
| DECRETO | 10/11/2022 | 3133 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°98 DE FECHA 05 DE NOVIEMBRE 2022 A VERÓNICA SANDRA LAGOS MARQUEZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO ASESORA EN RUBRO GANADERO, DURANTE PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE AGOSTO AL 31 DE OCTUBRE 2022. | 1.000.000 | ENLACE |
| DECRETO | 11/11/2022 | 3134 | SE PAGA FACTURA N°493 DE FECHA 25 DE OCTUBRE DE 2022 A PROVEEDOR DISEÑO DE HABITAT URBANO SPA, POR ADQUISICIÓN DE 2 MOTOCICLETAS MULTIPROPÓSITO POLICIALES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°40 DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. | 14.220.000 | ENLACE |
| DECRETO | 11/11/2022 | 3135 | SE PAGA FACTURA N°6312 DE FECHA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2022 A PROVEEDOR LEO JOUANNET Y CIA LTDA, POR ADQUISICIÓN DE PREMIOS CAMPEONATO INTER REGIONAL QUILLON 2022, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°138 DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 155.021 | ENLACE |
| DECRETO | 11/11/2022 | 3136 | SE PAGA FACTURA N°6311 DE FECHA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2022 A PROVEEDOR LEO JOUANNET Y CIA LTDA, POR ADQUISICIÓN DE MEDALLAS PARA LA 2DA FECHA DEL CAMPEONATO REGIONAL PATÍN ESCUELA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°137 DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 139.259 | ENLACE |
| DECRETO | 11/11/2022 | 3137 | SE PAGA FACTURA N°3363 DE FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 A PROVEEDOR LEO JOUANNET Y CIA LTDA, POR ESTAMPADO EQUIPO DE FUTBOL DE ESCUELA MUNICIPAL DE FUTBOL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°125 DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 261.000 | ENLACE |
| DECRETO | 11/11/2022 | 3138 | SE PAGA FACTURA N°32 DEL PROVEEDOR BYB TRADING GROUP, POR ADQUISICIÓN DE MASCARILLAS 3 PLIEGUES PARA PROYECTO FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, PARA LA OFICINA DE SEGURIDAD CIUDADANA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°11 DE SEGURIDAD CIUDADANA. | 214.200 | ENLACE |
| DECRETO | 11/11/2022 | 3139 | SE PAGA FACTURA N°743 DE FECHA 02 DE OCTUBRE DE 2022 A PROVEEDOR JOSE REGINO ESCOBAR CONCHA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°230 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 450.000 | ENLACE |
| DECRETO | 11/11/2022 | 3140 | SE PAGA FACTURA N°16076243 DE FECHA 28 DE OCTUBRE DEL 2022, NOTA DE CREDITO 1570584 QUE REBAJA UN MONTO TOTAL DE $32.465 DE CIA. DE PETRÓLEOS DE CHILE COPEC S.A., POR ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°182 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS. | 24.967.535 | ENLACE |
| DECRETO | 11/11/2022 | 3141 | SE PAGA FACTURA N°247 DE FECHA 18 DE OCTUBRE DE 2022 A PROVEEDOR JORGE RICHARD RIQUELME NAVARRETE, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°67 DE LA SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN. | 357.000 | ENLACE |
| DECRETO | 11/11/2022 | 3142 | SE PAGA FACTURA N°8426 DE FECHA 07 DE NOVIEMBRE DE 2022 A PROVEEDOR JOSE LUIS PAVEZ Y CIA LTDA, POR CAMBIO DE BATERÍAS CAMIÓN PPU GFGG-18, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°153 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIAS. | 1.000.000 | ENLACE |
| DECRETO | 11/11/2022 | 3143 | SE PAGA FACTURA N°3871305 DE FECHA 13 DE OCTUBRE DE 2022 A PROVEEDOR SALINAS Y FABRES S.A, POR CONCEPTO DE MANTENCIÓN 3000 HORAS MOTONIVELADORA JOHN DEERE 772G PPU LKCW-54, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°145 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIAS. | 1.183.867 | ENLACE |
| DECRETO | 11/11/2022 | 3144 | SE PAGA FACTURA N°3871345 DE FECHA 13 DE OCTUBRE DE 2022 A PROVEEDOR SALINAS Y FABRES S.A, POR CONCEPTO DE DIAGNÓSTICO EN TERRENO DE MAQUINA MOTONIVELADORA JOHN DEERE 770G PPU CPHH-49, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°143 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIAS. | 397.346 | ENLACE |
| DECRETO | 11/11/2022 | 3145 | SE PAGA FACTURA N°3871352 DE FECHA 13 DE OCTUBRE DE 2022 A PROVEEDOR SALINAS Y FABRES S.A, POR CONCEPTO DE DIAGNÓSTICO EN TERRENO DE MAQUINA MOTONIVELADORA JHON DEERE 772G PPU LKCW-54, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°144 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIAS. | 438.428 | ENLACE |
| DECRETO | 11/11/2022 | 3146 | SE PAGA FACTURA N°8401 DE FECHA 27 DE OCTUBRE DE 2022 A PROVEEDOR JOSE LUIS PAVEZ Y CIA LTDA, POR REPARACION JEEP TERIOS PPU HDCG-52 (CAMBIO POLEA ALTERNADOR), SEGÚN FICHA TÉCNICA N°164 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIA. | 110.000 | ENLACE |
| DECRETO | 11/11/2022 | 3147 | SE PAGAN COTIZACIONES PREVISIONALES, CORRESPONDIENTE A REMUNERACIONES DEL PERSONAL PLANTA, CONTRATA, CÓDIGO DEL TRABAJO Y CONCEJALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022. | 35.637.023 | ENLACE |
| DECRETO | 12/11/2022 | 3148 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS A CUENTA CORRIENTE N°210485110 DESDE CUENTAS CORRIENTES N°210485120, 210485130, 210485140, 210485160, 210485438, POR DEVOLUCIÓN DE PAGOS DE IMPUESTOS, CORRESPONDIENTE A RETENCIÓN DE IMPUESTOS MES DE OCTUBRE 2022. | 5.447.019 | ENLACE |
| DECRETO | 12/11/2022 | 3149 | SE RINDE CAJA CHICA, PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES DE UNIDAD DE MAQUINARIA, A NOMBRE DE DON LUIS HERRERA PEDREROS. | 562.810 | ENLACE |
| DECRETO | 14/11/2022 | 3150 | SE PAGA PRÁCTICA PROFESIONAL A LA SEÑORITA VALENTINA FERRADA SILVA, POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE AGOSTO AL 14 DE OCTUBRE 2022. | 100.000 | ENLACE |
| DECRETO | 14/11/2022 | 3151 | SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIO CON DERECHO A ASIGNACIÓN DE VIATICO, A PROFESIONALES DEL PROGRAMA OMIL, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N°3833 DEL 25 DE JULIO 2022. | 41.924 | ENLACE |
| DECRETO | 14/11/2022 | 3152 | SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIO CON DERECHO A ASIGNACIÓN DE VIATICO, A PROFESIONALES DEL PROGRAMA OMIL, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N°5156 DEL 30 DE SEPTIEMBRE 2022. | 83.848 | ENLACE |
| DECRETO | 14/11/2022 | 3153 | SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIO CON DERECHO A ASIGNACIÓN DE VIATICO, A PROFESIONALES DEL PROGRAMA OMIL, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N°5376 DEL 07 DE OCTUBRE 2022. | 20.962 | ENLACE |
| DECRETO | 14/11/2022 | 3154 | SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIO CON DERECHO A ASIGNACIÓN DE VIATICO, A PROFESIONALES DEL PROGRAMA OMIL, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N°5522 DEL 18 DE OCTUBRE 2022. | 41.924 | ENLACE |
| DECRETO | 14/11/2022 | 3155 | SE PAGA FACTURA N°165 DE FECHA 12 DE OCTUBRE DE 2022 A PROVEEDOR CONSTRUCTORA PINO RODRÍGUEZ SPA, POR 1ER ESTADO DE PAGO DE LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCIÓN ESPACIO PÚBLICO BATALLA EL ROBLE, QUILLON", SEGÚN FICHA TÉCNICA N°54 DE LA SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN. | 37.499.992 | ENLACE |
| DECRETO | 14/11/2022 | 3156 | SE PAGA FACTURA N°2049 DE FECHA 24 DE OCTUBRE AL PROVEEDOR CONSTRUMAD HORMIGONES LIMITADA, POR UN TOTAL DE 19,5 M3 DE HORMIGÓN PREMEZCLADO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°31 DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES. | 2.088.450 | ENLACE |
| DECRETO | 14/11/2022 | 3157 | SE PAGA FACTURA N°217 DE FECHA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2022 A PROVEEDOR PABLO ANDRES GONZÁLEZ BUSTOS, SERVICIOS DE AMPLIFICACIÓN E.I.R.L, POR SERVICIO DE ANIMADOR PARA SHOW TELETON, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°23 DE OFICINA DE COMUNICACIONES | 289.999 | ENLACE |
| DECRETO | 14/11/2022 | 3158 | SE PAGA FACTURA N°218 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2022 A PROVEEDOR PABLO ANDRES GONZALEZ BUSTOS, SERVICIOS DE AMPLIFICACIÓN E.I.R.L, POR SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN Y PANTALLA LED PARA ACTIVIDAD JORNADA LUCHA CONTRA EL ACV, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°21 DE OFICINA DE COMUNICACIONES. | 300.000 | ENLACE |
| DECRETO | 15/11/2022 | 3159 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A DON MANUEL RODRIGO ARRIAGADA FERNÁNDEZ, POR PRESTAR SERVICIOS EN EL PROGRAMA MEJORAMIENTO HABITACIONAL MUNICIPAL 2022, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2022. | 435.056 | ENLACE |
| DECRETO | 15/11/2022 | 3160 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°111 A DON CLAUDIO ALONZO ARRIAGADA DÍAZ, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO EN PROYECTOS DIDECO Y TURISMO, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2022. | 877.500 | ENLACE |
| DECRETO | 15/11/2022 | 3161 | SE PAGA FACTURA N°2351 DE ALTRAMUZ LTDA, POR MANTENCIÓN DE AREAS VERDES, CORTES DE ÁRBOLES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022. | 22.279.109 | ENLACE |
| DECRETO | 15/11/2022 | 3162 | SE PAGA FACTURA N°2350 DE ALTRAMUZ LTDA, POR RECOLECCIÓN Y TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS, BARRIDO Y LIMPIEZA DE CALLES DE LA COMUNA DE QUILLON, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022. | 41.939.784 | ENLACE |
| DECRETO | 15/11/2022 | 3163 | SE PAGAN FACTURAS N°4822, N°4823, N°4818 TODAS DE FECHA 09 DE NOVIEMBRE DE 2022, DE JOSE EDUARDO URRA ASTROZA, POR SERVICIO DE REPARACIÓN DE CAMIÓN FORD CARGO PPU DWHT-49, REPARACIÓN CAMIÓN ALJIBE PPU BTSR-81 Y REPARACIÓN CAMIÓN JMC PPU HLGY-13, SEGÚN FICHAS TÉCNICAS N°179, N°180 Y N°181 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIAS. | 392.001 | ENLACE |
| DECRETO | 15/11/2022 | 3164 | TRASPASO DE RECURSOS AL DPTO. DE EDUCACIÓN MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A RELIQUIDACIÓN DE SUBVENCIÓN Y SUBVENCIÓN PRORETENCION, TRASFERIDOS EN CTA. CTE MUNICIPAL N°210485150 ITAU. | 28.713.454 | ENLACE |
| DECRETO | 15/11/2022 | 3165 | SE PAGAN FACTURAS N°107928, 107930 Y N°107840 TODAS DE FECHA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022, A PROVEEDOR MARITANO Y EBENSPERGER LTDA, POR ADQUISICION DE 2 CAMIONETAS MAXUS MODELO T60 4X2 Y 1 CAMIONETA MAXUS MODELO T60 4X4 AÑO 2023 PARA LA UNIDAD DE MAQUINARIA Y EMERGENCIA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°148 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIAS. | 58.685.088 | ENLACE |
| DECRETO | 15/11/2022 | 3166 | SE PAGA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022, DEL PERSONAL PLANTA Y CONTRATA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLON. | 81.480.074 | ENLACE |
| DECRETO | 15/11/2022 | 3167 | SE PAGA FACTURA N°769 DE FECHA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2022 A ESTEBAN MAURICIO MONSALVE FUENTES, POR MATERIAL DE DIFUSIÓN PARA ACTIVIDAD COORDINADA POR PROGRAMA DÉFICIT HÍDRICO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°210 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 57.120 | ENLACE |
| DECRETO | 15/11/2022 | 3168 | SE PAGA FACTURA N°246 DE FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 A PROVEEDOR INMOBILIARIA E INVERSIONES CBB LIMITADA, POR ARRIENDO DE SALON DE EVENTOS PARA LA REALIZACIÓN DE SEMINARIO DESTINADO A LOS APR DE LA COMUNA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°195 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 390.000 | ENLACE |
| DECRETO | 15/11/2022 | 3169 | SE PAGAN FACTURAS N°1570 Y N°1571 DE FECHA 04 DE OCTUBRE DE 2022 A PROVEEDOR EDUARDO ANDRÉS ALVEAR ORTIZ, POR SERVICIO DE COCTELERÍA PARA SEMINARIO DÉFICIT HÍDRICO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°196 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 659.498 | ENLACE |
| DECRETO | 15/11/2022 | 3170 | SE PAGA FACTURA N°210 DE FECHA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 A PROVEEDOR PABLO ANDRES GONZALEZ BUSTOS, SERVICIOS DE AMPLIFICACIÓN E.I.R.L, POR SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN PARA ACTIVIDAD COORDINADA POR PROGRAMA DÉFICIT HÍDRICO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°211 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 330.000 | ENLACE |
| DECRETO | 15/11/2022 | 3171 | PAGO DE PERMISO DE CIRCULACIÓN VEHICULAR POR CUENTA DE TERCEROS, RECAUDADOS EN LA COMUNA DE QUILLON, DURANTE EL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE 2022. | 284.582 | ENLACE |
| DECRETO | 15/11/2022 | 3172 | SE PAGA MULTA COMUNA DE QUILLON INFORME N°126, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022. | 89.822 | ENLACE |
| DECRETO | 15/11/2022 | 3173 | SE PAGA FACTURA N°2503 DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2022 A PROVEEDOR LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LIMITADA, POR ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA VEHÍCULOS DE EMERGENCIA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°185 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIAS. | 1.164.400 | ENLACE |
| DECRETO | 16/11/2022 | 3174 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PRESTADORES DE SERVICIOS POR CUMPLIR FUNCIONES DE LIMPIEZA EN BALNEARIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN MES DE SEPTIEMBRE 2022. | 51.750 | ENLACE |
| DECRETO | 16/11/2022 | 3175 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°542 A DON LUIS GERMAN ORMEÑO CUEVAS, POR PRESENTACIÓN SHOW ARTÍSTICO, DURANTE EL DÍA 29 DE OCTUBRE 2022. | 67.800 | ENLACE |
| DECRETO | 16/11/2022 | 3176 | SE PAGA FACTURA N°46 DEL PROVEEDOR YURIANA AGUSTINA FERNÁNDEZ GARCÍA, POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE DIFUSIÓN PARA HACER ENTREGA A USUARIOS DEL PROGRAMA VÍNCULOS VERSIÓN 16 EJE DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°177. | 299.951 | ENLACE |
| DECRETO | 16/11/2022 | 3177 | SE PAGA FACTURA N°100915 DE FECHA 13 DE OCTUBRE DEL 2022 A PROVEEDOR PEDRO MEDINA Y COMPAÑÍA LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL PROGRAMA MEJORAMIENTO HABITACIONAL MUNICIPAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°58 DE SECPLAN. | 1.253.788 | ENLACE |
| DECRETO | 16/11/2022 | 3178 | SE GIRA FONDO A RENDIR, PARA CUBRIR GASTOS QUE SE GENERAN POR ARREGLOS QUE SE REALIZARAN EN LA BODEGA MUNICIPAL, A NOMBRE DE LA SEÑORITA PAULA STUARDO ULLOA. | 750.000 | ENLACE |
| DECRETO | 16/11/2022 | 3179 | SE PAGA FACTURA N°5388 DE FECHA 24 DE OCTUBRE DEL 2022 A PROVEEDOR ONDAC SPA, POR ADQUISICIÓN DE SOFTWARE DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°68 DE SECPLAN. | 1.808.800 | ENLACE |
| DECRETO | 16/11/2022 | 3180 | SE PAGA COMISIÓN DE SERVICIO AL SEÑOR PEDRO ARRIAGADA SANDOVAL, POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE SANTIAGO LOS DÍAS 15,16 Y 17 DE NOVIEMBRE 2022. | 154.970 | ENLACE |
| DECRETO | 16/11/2022 | 3181 | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS DE ESSBIO S.A, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN REPARTICIONES MUNICIPALES Y MANTENCIÓN AREAS VERDES, DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 28/09/2022 Y 28/10/2022. | 1.819.630 | ENLACE |
| DECRETO | 16/11/2022 | 3182 | SE PAGA COMISIÓN DE SERVICIO A LAS SEÑORITAS NATALY VILLA MORALES Y PAOLA MERINO LARA, POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE SANTIAGO LOS DÍAS 29,30 DE NOVIEMBRE Y 01,02 Y 03 DE DICIEMBRE 2022. | 524.040 | ENLACE |
| DECRETO | 16/11/2022 | 3183 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°389 A LA SEÑORITA LORENA DE LAS MERCEDES PARRA CORTES, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MONITORA ACTIVIDAD FREE STYLE Y GRAFFITIS, DURANTE EL DIA 01 DE OCTUBRE 2022. | 80.000 | ENLACE |
| DECRETO | 16/11/2022 | 3184 | PAGO DE COMISIONES DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022, DEL PERSONAL PLANTA Y CONTRATA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLON. | 4.573.073 | ENLACE |
| DECRETO | 16/11/2022 | 3185 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°47 A DON ANDRES HERNAN GAJARDO AVILA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO A ORGANIZACIONES COMUNITARIAS EN MATERIA DE CONTROL MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2022. | 584.478 | ENLACE |
| DECRETO | 16/11/2022 | 3186 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°251 DE DON WALDO LEDESMA NAZER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA CUOTA COMO CONSULTOR APOYO A SECPLAN. | 1.828.905 | ENLACE |
| DECRETO | 16/11/2022 | 3187 | SE HACE DEVOLUCIÓN DE DINERO A CUENTA CORRIENTE FONDOS MUNICIPALES N°210485110 DESDE CUENTA CORRIENTE N°210485140 DE FONDOS SEGURIDAD Y OPORTUNIDADES. | 4.445.230 | ENLACE |
| DECRETO | 17/11/2022 | 3188 | SE PAGA FACTURA N°301 DE FECHA 17 DE OCTUBRE DEL 2022 A PROVEEDOR LUISA ABURTO, POR ADQUISICIÓN DE COTILLÓN PARA ACTIVIDAD DENOMINADA "DIA DEL ADULTO MAYOR", SEGÚN FICHA TÉCNICA N°221 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 384.370 | ENLACE |
| DECRETO | 17/11/2022 | 3189 | SE PAGA FACTURA N°2221 DE FECHA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2022 A PROVEEDOR JORGE SANDOVAL OBREQUE, POR ADQUISICIÓN DE POLERAS INSTITUCIONALES PARA EL PERSONAL MUNICIPAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°44 DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS-RECURSOS HUMANOS. | 642.600 | ENLACE |
| DECRETO | 17/11/2022 | 3190 | SE PAGA FACTURA N°3452 DE FECHA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2022 A COMERCIAL MSM LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE PARKAS DE TERRENO ESTAMPADAS CON LOGO INSTITUCIONAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°28 DE RECURSOS HUMANOS. | 323.009 | ENLACE |
| DECRETO | 17/11/2022 | 3191 | SE PAGA FACTURA N°113 DE FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 A PROVEEDOR PRINT SPA, POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE DIFUSIÓN, PARA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES EN EL CONTEXTO DEL DÍA NACIONAL DEL ADULTO MAYOR, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°216 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 606.900 | ENLACE |
| DECRETO | 17/11/2022 | 3192 | SE PAGAN FACTURAS N°479, N°480, N°481 Y N°482, TODAS DE FECHA 27 DE OCTUBRE DE 2022 A PROVEEDOR MAGDALENA ABIGAIL BARRIGA PINTO, POR ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE OFICINA, PARA SER ENTREGADOS A LOS FUNCIONARIOS DE DISTINTAS UNIDADES MUNICIPALES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°10 DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS/BODEGA. | 6.247.557 | ENLACE |
| DECRETO | 17/11/2022 | 3193 | SE PAGA FACTURA N°7049 DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022 A PROVEEDOR IMPRESORA COLOR LIMITADA, POR SERVICIOS DE IMPRESIÓN TELAS PVC PARA DISTINTAS ACTIVIDADES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°45 DE LA OFICINA DE TURISMO Y CULTURA. | 140.420 | ENLACE |
| DECRETO | 17/11/2022 | 3194 | SE HACE DEVOLUCIÓN DE GASTOS A DON PATRICIO CHAVEZ BENAVENTE, POR CONCEPTO DE TAG. | 101.673 | ENLACE |
| DECRETO | 17/11/2022 | 3195 | SE PAGA FACTURA N°14790 DE FECHA 18 DE OCTUBRE DE 2022 A FERRETERÍA MULTICOMERCIAL LTDA, POR ADQUISICIÓN DE PODADORA CON MASTIL Y ACCESORIOS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°24 DE LA UNIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL Y EMERGENCIAS. | 794.426 | ENLACE |
| DECRETO | 17/11/2022 | 3196 | SE PAGA FACTURA N°125 DE FECHA 07 DE NOVIEMBRE DE 2022 A PROVEEDOR TRANSPORTES Y SERVICIOS PASCUAL SPA, POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA EL PROGRAMA HABITABILIDAD MUNICIPAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°63 DE SECPLAN. | 1.689.741 | ENLACE |
| DECRETO | 17/11/2022 | 3197 | SE PAGA BOLETA DE ESSBIO N°81650263 UBICADA EN LAS ROSAS S/N VALLE DEL SOL. | 146.820 | ENLACE |
| DECRETO | 17/11/2022 | 3198 | SE PAGA FACTURA N°12322666 DE FECHA 04 DE NOVIEMBRE DE 2022 A PROVEEDOR ABASTIBLE S.A, POR COMPRA DE 135 RECARGAS DE GAS LICUADO PARA FAMILIAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°264 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 1.997.683 | ENLACE |
| DECRETO | 17/11/2022 | 3199 | SE PAGA FACTURA N°280 DE FECHA 02 DE NOVIEMBRE DE 2022 A PROVEEDOR PATRICIO ANDRES ASTORGA TAHORMINA, POR SERVICIO DE ARRIENDO DE AMPLIFICACIÓN Y VIDEO PARA EL ANIVERSARIO DEL LICEO LUIS CRUZ MARTÍNEZ DE LA COMUNA DE QUILLON, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°262 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 500.000 | ENLACE |
| DECRETO | 17/11/2022 | 3200 | SE PAGA COMPROBANTE DE INGRESO N°142 DE FECHA 07 DE NOVIEMBRE DE 2022, DE AGRUPACIÓN REHABILITADORA DE ALCOHÓLICOS ARDA CHILLAN, POR TRATAMIENTO DE ALCOLISMO, PARA CASO SOCIAL EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD SOCIAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°248 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 390.000 | ENLACE |
| DECRETO | 17/11/2022 | 3201 | SE PAGA FACTURA N°214 DE FECHA 02 DE NOVIEMBRE DEL 2022 A PROVEEDOR PABLO ANDRES GONZALEZ BUSTOS, SERVICIOS DE AMPLIFICACIÓN E.I.R.L., POR SERVICIO DE PRODUCCIÓN HOMENAJE A VIOLETA PARRA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°66 DE TURISMO Y CULTURA. | 4.046.000 | ENLACE |
| DECRETO | 17/11/2022 | 3202 | SE PAGA FACTURA N°680 DE FECHA 09 DE NOVIEMBRE DE 2022 DE PROVEEDOR CARLOS IVAN VARGAS ESPINOZA, POR LA COMPRA DE SERVICIO FÚNEBRE PARA FAMILIA DE LA COMUNA EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°255 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 300.000 | ENLACE |
| DECRETO | 17/11/2022 | 3203 | SE PAGA FACTURA N°682 DE FECHA 02 DE NOVIEMBRE DE 2022 A PROVEEDOR EDSON ALFONSO BRAVO MUÑOZ, POR COMPRA DE SERVICIO FÚNEBRE, PARA FAMILIA EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°227 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 773.508 | ENLACE |
| DECRETO | 17/11/2022 | 3204 | SE PAGA FACTURA N°4545 DE FECHA 11 DE NOVIEMBRE DE 2022 DE PROVEEDOR DIAGONAL LIBROS LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE TEST PSICOLÓGICOS, PARA PERSONAL DE RR.HH, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°45 DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS-RECURSOS HUMANOS. | 373.095 | ENLACE |
| DECRETO | 17/11/2022 | 3205 | SE PAGA FACTURA N°549 DE FECHA 02 DE NOVIEMBRE DE 2022 A PROVEEDOR CENTRO DE EVENTOS VALLE DEL SOL SOCIEDAD ANÓNIMA, POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS COCTEL Y CENA BAILABLE DEL DÍA DEL FUNCIONARIO MUNICIPAL QUILLON 2022, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°42 DE DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS-RECURSOS HUMANOS. | 8.000.000 | ENLACE |
| DECRETO | 17/11/2022 | 3206 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2022, A DON EDUARDO PASTEN PARADA, FUNCIONARIO QUE PRESTA SERVICIOS DE AUXILIAR, CARPINTERO-ALBAÑIL EN LA DIRECCIÓN DE OBRAS. | 1.396.980 | ENLACE |
| DECRETO | 17/11/2022 | 3207 | SE PAGA FACTURA N°153 DE FECHA 04 DE OCTUBRE DE 2022 A LUIS GONZALO CERDA TRONCOSO, POR ESTADO DE OBRAS EXTRAORDINARIAS DE LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL LOS CEREZOS, QUILLON", SEGÚN FICHA TÉCNICA N°45 DE SECPLAN. | 4.999.574 | ENLACE |
| DECRETO | 18/11/2022 | 3208 | SE PAGA BECA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N°1985 DEL 21 DE ABRIL 2022. | 500.000 | ENLACE |
| DECRETO | 18/11/2022 | 3209 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°181 DE FECHA 11 DEL 2022 A CAMILO ALEJANDRO RUIZ RUIZ, POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN ENFERMEDADES DE LA CRIA APIS MELLIFERA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°66 DE LA OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. | 168.067 | ENLACE |
| DECRETO | 18/11/2022 | 3210 | SE PAGA VIATICO POR RECHAZO PARCIAL DE NÓMINA DE PAGO DE VIÁTICOS, A NOMBRE DE GERARDO VÁSQUEZ N. | 25.828 | ENLACE |
| DECRETO | 18/11/2022 | 3211 | SE PAGA FACTURA N°152 DEL PROVEEDOR CONSTRUCTORA VENEGAS PRADENAS LIMITADA RUT:76.800.789-6, CORRESPONDIENTE AL PRIMER ESTADO DE PAGO DE LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCIÓN DE 64 NICHOS CEMENTERIO MUNICIPAL DE QUILLON", SEGÚN FICHA TÉCNICA N°57 DE LA SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN. | 14.875.340 | ENLACE |
| DECRETO | 18/11/2022 | 3212 | SE PAGA BECA POR RECHAZO PARCIAL DE NÓMINA DE PAGO DE BECA COMUNAL A NOMBRE DE CATALINA CHANDIA F, MOTIVO: CTA NO PERMITE ABONO, CON FECHA 08/11/2022. | 80.000 | ENLACE |
| DECRETO | 18/11/2022 | 3213 | SE PAGA FACTURA N°187 DE FECHA 25 DE OCTUBRE DE 2022 A PROVEEDOR ISAL INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SPA, POR ESTADO DE PAGO N°1 DE LA OBRA DENOMINADA "CONSERVACIÓN SALA CUNA Y JARDÍN CARICIAS DE BEBE, QUILLON", SEGÚN FICHA TÉCNICA N°27 DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL-POR REQUERIMIENTO DEL DAEM. | 25.093.193 | ENLACE |
| DECRETO | 18/11/2022 | 3214 | SE PAGA FACTURA N°188 DE FECHA 25 DE OCTUBRE DE 2022 A PROVEEDOR ISAL INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SPA, POR ESTADO DE PAGO N°1 DE LA OBRA DENOMINADA "CONSERVACIÓN SALA CUNA Y JARDÍN CARICIAS DE BEBE, PARTIDAS COMPLEMENTARIAS, QUILLON", SEGÚN FICHA TÉCNICA N°28 DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL-POR REQUERIMIENTO DEL DAEM. | 6.999.051 | ENLACE |
| DECRETO | 18/11/2022 | 3215 | SE PAGA FACTURA N°1489 DE FECHA 24 DE OCTUBRE DEL 2022 A PROVEEDOR BONES SPA, POR ADQUISICIÓN DE ESCRITORIOS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°67 DE SECPLAN. | 345.090 | ENLACE |
| DECRETO | 21/11/2022 | 3216 | SE PAGA FACTURA N°149 DE FECHA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022 A PROVEEDOR ESTEBAN ALEJANDRO STAMOULIS CARRASCO, POR SERVICIO ADQUISICIÓN DE VIVIENDA DE EMERGENCIA PARA FAMILIAS DE LA COMUNA EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD HABITACIONAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°42 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 9.000.000 | ENLACE |
| DECRETO | 17/11/2022 | 3217 | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS DE EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A, POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL ALUMBRADO PÚBLICO Y REPARTICIONES MUNICIPALES, DEL PERIODO CORRESPONDIDO ENTRE EL 10/09/2022 Y 12/10/2022. | 16.630.911 | ENLACE |
| DECRETO | 21/11/2022 | 3218 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS AL SEÑOR JORGE RICARDO COLETTI CIFUENTES, POR PRESTAR SERVICIOS COMO GESTOR TERRITORIAL, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2022. | 1.100.000 | ENLACE |
| DECRETO | 21/11/2022 | 3219 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°31 A MARJORIE ALEXANDRA REINOSO OJEDA, POR PRESTAR SERVICIOS DE ASESORÍA ESPECIALIZADA EN HUERTOS FRUTALES, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N°4005 DE FECHA 02 DE AGOSTO 2022, QUE APRUEBA CONTRATO A HONORARIOS. | 614.250 | ENLACE |
| DECRETO | 28/11/2022 | 3220 | TRASPASO DE RECURSOS AL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 POR:BRP, ASIGNACIÓN DOCENTE ALUMNOS PRIORITARIOS, ASIGNACIÓN POR TRAMO DE DESARROLLO PROFESIONAL, SUBVENCIÓN NORMAL, SEP PRIORITARIO, SEP PREFERENTES, SUBVENCIÓN SALAS CUNAS, ASIGNACIÓN HOMOLOGACIÓN SALAS CUNAS, ASIGNACIÓN CARRERA DOCENTE. | 509.986.423 | ENLACE |
| DECRETO | 21/11/2022 | 3221 | SE PAGA FACTURA N°2 DE FECHA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2022 A PROVEEDOR BEMBYK SPA, POR ADQUISICIÓN DE TABLAS DDE SUP, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°65 DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 4.748.100 | ENLACE |
| DECRETO | 22/11/2022 | 3222 | SE PAGA FACTURA N°168 DE FECHA 07 DE NOVIEMBRE DE 2022 A PROVEEDOR CONSTRUCTORA PINO RODRÍGUEZ SPA, POR 2° ESTADO DE PAGO DE LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCIÓN ESPACIO PÚBLICO BATALLA EL ROBLE, QUILLON", SEGÚN FICHA TÉCNICA N°54 DE LA SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN. | 29.999.994 | ENLACE |
| DECRETO | 22/11/2022 | 3223 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°2771 A MARÍA AURORA ESPINOZA ALVEAL, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PSICÓLOGA TALLERISTA, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022. | 1.228.500 | ENLACE |
| DECRETO | 22/11/2022 | 3224 | SE PAGA FACTURA N°311 DE FECHA 20 DE OCTUBRE DE 2022 A PROVEEDOR LUIS ORLANDO FIGUEROA CID, POR ADQUISICIÓN DE COLACIONES ACTIVIDAD OLIMPIADAS ADULTO MAYOR Y ADULTO MAYOR ACV, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°145 DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 551.565 | ENLACE |
| DECRETO | 22/11/2022 | 3225 | SE PAGA FACTURA N°26010 DE FECHA 29 DE SEPTIEMBRE 2022 A PROVEEDOR ORTOMEDICA LIFANTE S.A, POR ADQUISICIÓN DE BATERÍA PARA SILLA DE RUEDAS ELÉCTRICA PARA ENTREGA A USUARIO CON DISCAPACIDAD, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°200 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 163.566 | ENLACE |
| DECRETO | 22/11/2022 | 3226 | SE PAGA FACTURA N°451 DE FECHA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022 A PROVEEDOR MAGDALENA ABIGAIL BARRIGA PINTO, POR CONCEPTO DE COMPRA DE PREMIOS CONCURSO CONCIENTIZACIÓN DEL DÉFICIT HÍDRICO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°187 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 106.405 | ENLACE |
| DECRETO | 22/11/2022 | 3227 | SE HACE DEVOLUCIÓN DE GASTOS A DANIEL COLOMA HUEICO, POR CONCEPTO DE PAGO DE PEAJES Y ESTACIONAMIENTO. | 7.680 | ENLACE |
| DECRETO | 22/11/2022 | 3228 | SE PAGA FACTURA N°216 DE FECHA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2022 A PROVEEDOR PABLO ANDRÉS GONZÁLEZ BUSTOS, POR SERVICIO DE PRODUCCIÓN SHOW TELETÓN 2022, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°72 TURISMO Y CULTURA. | 1.550.000 | ENLACE |
| DECRETO | 22/11/2022 | 3229 | SE PAGA FACTURA N°151 DE ESTEBAN STAMOULIS CARRASCO, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO ESTADO DE PAGO DE LA OBRA DENOMINADA "AMPLIACIÓN C.I.A.M. PARA HABILITACIÓN CENTRO DIA". | 8.400.001 | ENLACE |
| DECRETO | 22/11/2022 | 3230 | SE PAGA FACTURA N°13190 DE FECHA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2022 A PROVEEDOR MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA, POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA INSTALACIÓN DE SEÑALES VIALES Y OTROS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°16 DEL DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO. | 762.195 | ENLACE |
| DECRETO | 22/11/2022 | 3231 | SE PAGA FACTURA N°728 DE FECHA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022 A JUAN MANUEL AGUAYO GONZÁLEZ, POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA INSTALACIÓN DE SEÑALES VIALES Y OTROS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°16 DEL DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO. | 1.369.690 | ENLACE |
| DECRETO | 22/11/2022 | 3232 | SE PAGA FACTURA N°260 DE FECHA 21 DE OCTUBRE DEL 2022 A PROVEEDOR DYP LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE PREMIOS EVENTO OLIMPIADAS ADULTO MAYOR, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°144 DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 642.600 | ENLACE |
| DECRETO | 22/11/2022 | 3233 | SE PAGA FACTURA N°4692 DE ECOBIO SPA, POR SERVICIOS DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DE LA COMUNA DE QUILLON. | 7.108.128 | ENLACE |
| DECRETO | 22/11/2022 | 3234 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE OCTUBRE A LA SEÑORITA CARMEN GLORIA PAREDES POBLETE QUE SE DESEMPEÑA COMO APOYO EN PROGRAMA HABITABILIDAD. | 438.750 | ENLACE |
| DECRETO | 22/11/2022 | 3235 | SE PAGA FACTURA N°8472 DE FECHA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022 A PROVEEDOR JOSE LUIS PAVEZ Y CIA LTDA, POR REPARACIÓN CAMIÓN PPU GFGG-18, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°190 DE LA UNIDAD DE MAQUINARIA. | 3.960.001 | ENLACE |
| DECRETO | 23/11/2022 | 3236 | SE PAGAN FACTURAS N°250217 Y 250218 DE COOPERATIVA ELÉCTRICA CHARRUA LTDA. POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA ALUMBRADO PÚBLICO FRENTE ESCUELA Y BALSA PONIENTE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21/09/2022 Y 25/10/2022. | 275.782 | ENLACE |
| DECRETO | 23/11/2022 | 3237 | SE PAGAN ARRIENDOS EQUIPOS XEROX, A OPCIONES S.A, SEGÚN FACTURAS N°430797 Y N°430798 Y N°430799, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2022. | 1.917.226 | ENLACE |
| DECRETO | 23/11/2022 | 3238 | SE PAGA FACTURA N°140 DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2022 A PROVEEDOR SOCIEDAD COMERCIAL ROBLE SPA, POR ADQUISICIÓN DE SOPORTE PARA TV 55, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°26 DE LA UNIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL Y EMERGENCIAS. | 41.261 | ENLACE |
| DECRETO | 23/11/2022 | 3239 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022, ISE FIDELIDAD Y CONDUCTORES. | 199.345 | ENLACE |
| DECRETO | 23/11/2022 | 3240 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE 2022, MUTUAL DE SEGUROS. | 449.496 | ENLACE |
| DECRETO | 23/11/2022 | 3241 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE 2022, SEGURO DE VIDA SECURITY LA PREVISIÓN. | 267.223 | ENLACE |
| DECRETO | 23/11/2022 | 3242 | SE PAGA FACTURA N°432 DE FECHA 21 DE NOVIEMBRE DE 2022 A PROVEEDOR VILLA Y MORALES LIMITADA, POR LA ADQUISICIÓN DE PUBLICIDAD GRAFICA PARA ACTIVIDAD CONCURSO DEL VINO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°73 DE LA OFICINA DE TURISMO Y CULTURA. | 595.000 | ENLACE |
| DECRETO | 23/11/2022 | 3243 | PAGO DE DESCUENTOS CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE 2022, LA CHILENA CONSOLIDADA. | 272.543 | ENLACE |
| DECRETO | 23/11/2022 | 3244 | PAGO DE DESCUENTOS CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE 2022, DESCUENTO BIENESTAR (CUOTA SOCIAL, PRÉSTAMO Y AHORRO BIENESTAR). | 4.771.792 | ENLACE |
| DECRETO | 23/11/2022 | 3245 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE 2022, COOPEUCH Y CONVENIO. | 4.780.238 | ENLACE |
| DECRETO | 23/11/2022 | 3246 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE 2022, CUOTA SOCIAL ASEMUCH. | 210.000 | ENLACE |
| DECRETO | 23/11/2022 | 3247 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE 2022, HOGAR DE CRISTO. | 17.000 | ENLACE |
| DECRETO | 24/11/2022 | 3248 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE 2022, DESCUENTO PLAN TELULAR FUNCIONARIOS MUNICIPALES. | 38.363 | ENLACE |
| DECRETO | 23/11/2022 | 3249 | PAGO DE DESCUENTOS CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE 2022, COANIQUEM. | 1.500 | ENLACE |
| DECRETO | 23/11/2022 | 3250 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE 2022, DESCUENTO BIENESTAR, CREDITO CCAF LA ARAUCANA. | 731.179 | ENLACE |
| DECRETO | 23/11/2022 | 3251 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE 2022, AHORROCOP LTDA. | 965.754 | ENLACE |
| DECRETO | 23/11/2022 | 3252 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE 2022, METLIFE SEGUROS DE VIDA S.A (CIA DE SEGUROS INTERAMERICANA LA ARAUCANA). | 16.260 | ENLACE |
| DECRETO | 23/11/2022 | 3253 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE 2022, FARMACIA SUR. | 262.880 | ENLACE |
| DECRETO | 23/11/2022 | 3254 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE 2022, FUNDACIÓN ARTURO LÓPEZ PÉREZ. | 257.400 | ENLACE |
| DECRETO | 23/11/2022 | 3255 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE 2022, RETENCIÓN JUDICIAL DEL SEÑOR HÉCTOR CONTRERAS URREA. | 91.502 | ENLACE |
| DECRETO | 23/11/2022 | 3256 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE 2022, RETENCIÓN JUDICIAL DEL SEÑOR GERARDO VÁSQUEZ NAVARRETE. | 289.395 | ENLACE |
| DECRETO | 23/11/2022 | 3257 | SE PAGA FACTURA N°25 DE FECHA 20 DE OCTUBRE DEL 2022 A PROVEEDOR INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN CRUCES VIDAL LIMITADA, POR ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELO SECTOR CERRO NEGRO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°62 DE LA SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN. | 420.000 | ENLACE |
| DECRETO | 23/11/2022 | 3258 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE 2022, RETENCIÓN JUDICIAL DEL SEÑOR CRISTIAN CARRASCO JARA. | 277.490 | ENLACE |
| DECRETO | 23/11/2022 | 3259 | PAGO DE DESCUENTOS CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE 2022. | 680.400 | ENLACE |
| DECRETO | 23/11/2022 | 3260 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE 2022, POR ATRASO FUNCIONARIOS. | 50.168 | ENLACE |
| DECRETO | 23/11/2022 | 3261 | SE PAGA FACTURA N°774 DE FECHA 31 DE OCTUBRE DEL 2022 DE PROVEEDOR EULEN SOCIOSANITARIO SPA, POR SERVICIO DE TELEASISTENCIA DOMICILIARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°24 DE DIDECO. | 2.743.000 | ENLACE |
| DECRETO | 23/11/2022 | 3262 | SE PAGA FACTURA N°1576 DE FECHA 04 DE OCTUBRE DE 2022 A PROVEEDOR EDUARDO ANDRÉS ALVEAR ORTIZ, POR SERVICIO DE COCTELERÍA PARA JORNADA DE TRABAJO COORDINADA POR LA OMM, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°220 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 189.686 | ENLACE |
| DECRETO | 23/11/2022 | 3263 | SE GIRA FONDO DE CAJA CHICA PARA SOLVENTAR GASTOS DE ASISTENCIA SOCIAL DEVOLUCIÓN DE RECETAS MÉDICAS Y OTROS, DE DIDECO, A NOMBRE DE LA SEÑORITA VALENTINA CIFUENTES ARRIAGADA. | 740.000 | ENLACE |
| DECRETO | 23/11/2022 | 3264 | SE PAGA FACTURA N°212 DE FECHA 24 DE OCTUBRE DEL 2022 A PROVEEDOR PABLO ANDRÉS GONZÁLEZ BUSTOS, POR SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN PARA ACTIVIDAD DENOMINADA AÑOS DORADOS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°234 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 1.570.000 | ENLACE |
| DECRETO | 23/11/2022 | 3265 | SE PAGA FACTURA N°465 DEL PROVEEDOR MAGDALENA BARRIGA PINTO, POR ADQUISICIÓN DE RESMAS PARA EL PROGRAMA AFI, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°233 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 203.852 | ENLACE |
| DECRETO | 23/11/2022 | 3266 | SE PAGA FACTURA N°215 DE FECHA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2022 A PROVEEDOR PABLO ANDRÉS GONZÁLEZ BUSTOS, POR SERVICIOS DE AMPLIFICACIÓN Y PANTALLA LED TELETON 2022, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°246 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 1.600.000 | ENLACE |
| DECRETO | 23/11/2022 | 3267 | SE HACE DEVOLUCIÓN DE GASTOS A DON GERARDO VÁSQUEZ NAVARRETE, POR COMPRA DE PASTA MURO, YESO Y CINTA PARA REPARACIÓN DE OFICINA DESTINADA A USO DEL PSICÓLOGO DEL MUNICIPIO. | 11.800 | ENLACE |
| DECRETO | 23/11/2022 | 3268 | SE PAGA DEVOLUCIÓN DE GASTOS A DON PATRICIO HERNAN CHAVEZ BENAVENTE POR CONCEPTO DE PAGO DE TAG A RUTA DEL MAIPO Y VESPUCIO SUR. | 13.340 | ENLACE |
| DECRETO | 23/11/2022 | 3269 | SE HACE DEVOLUCIÓN DE GASTOS A DON EDGARDO CARLOS HIDALGO VARELA, POR ADQUISICIÓN DE BEKRON CADINA PARA REPARACIÓN OFICINA DE SECRETARIA MUNICIPAL Y PASAJES TRASLADO AEROPUERTO-SAN PEDRO DE ATACAMA-AEROPUERTO. | 32.200 | ENLACE |
| DECRETO | 23/11/2022 | 3270 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A VICTOR LAGOS REBOLLEDO Y JONATAN RIOSECO GALLARDO, POR PRESTAR SERVICIOS COMO FOLCLORISTA Y VIOLINISTA, DURANTE EL DIA 15 DE OCTUBRE 2022, EN CONMEMORACIÓN DIA LA MUJER RURAL. | 228.150 | ENLACE |
| DECRETO | 23/11/2022 | 3271 | SE GIRA FONDO POR RENDIR, PARA SOLVENTAR COMPRA DE MATERIALES Y SERVICIOS DE HOJALATERIA PARA INSTALAR EN BAÑOS PÚBLICOS DEL BALNEARIO MUNICIPAL LAGUNA AVENDAÑO, A NOMBRE DE LA SEÑORITA CAROLINA CARRASCO VIVEROS. | 750.000 | ENLACE |
| DECRETO | 23/11/2022 | 3272 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°15 A LA SRTA. YOCELYN DEL PILAR VILLA ANABALON, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL DE APOYO EN CHILE CRECE CONTIGO, DURANTE EL MES DE OCTUBRE . | 527.968 | ENLACE |
| DECRETO | 23/11/2022 | 3273 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE OCTUBRE A LA SRTA. DANIELA FERNANDA HEVIA SERON Y SR. DIEGO ORÓSTICA ORÓSTICA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO SOCIAL PROGRAMA AUTOCONSUMO, DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2022. | 420.556 | ENLACE |
| DECRETO | 24/11/2022 | 3274 | SE PAGA FACTURA N°63 DEL PROVEEDOR MARGARITA ESTER RIVERA SANCHEZ, POR ADQUISICIÓN DE COLACIONES PARA PROGRAMA HABITABILIDAD, DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 148.859 | ENLACE |
| DECRETO | 24/11/2022 | 3275 | SE PAGA FACTURA N°8549 DEL PROVEEDOR CRISTIAN REYES Y COMPAÑÍA LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ESTIMULACIÓN PARA PROGRAMA VÍNCULOS VERSIÓN 15 ACOMPAÑAMIENTO. DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°208 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 369.000 | ENLACE |
| DECRETO | 24/11/2022 | 3276 | SE PAGA FACTURA N°2428 DE FECHA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2022 A PROVEEDOR INVERSIONES CREE SPA, POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EXPOSICIÓN HOMENAJE A VIOLETA PARRA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°252 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 224.803 | ENLACE |
| DECRETO | 24/11/2022 | 3277 | SE PAGA FACTURA N°64 DE FECHA 03 DE OCTUBRE DEL 2022 A PROVEEDOR MARGARITA ESTER RIVERA SÁNCHEZ, POR ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD 1ER ENCUENTRO DE GRAFITI Y FREE STYLE QUILLON 2022, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°222 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 142.752 | ENLACE |
| DECRETO | 24/11/2022 | 3278 | SE PAGA FACTURA N°491 DE FECHA 25 DE OCTUBRE DEL 2022 A MARIO ANDRÉS ZUÑIGA DONOSO, POR SERVICIO DE ALMUERZO PARA ACTIVIDAD "PERSONAS MAYORES EN RUTA 2022" SEGÚN FICHA TÉCNICA N°239 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 399.999 | ENLACE |
| DECRETO | 24/11/2022 | 3279 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°36 AL SR. DIEGO ORÓSTICA ORÓSTICA, POR EJECUCIÓN DE TALLER DE REFORESTACIÓN Y TÉCNICAS PARA UN RIEGO MÁS EFICIENTE, DEL PROGRAMA DÉFICIT HÍDRICO. | 351.000 | ENLACE |
| DECRETO | 24/11/2022 | 3280 | TRASPASO DE RECURSOS AL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CORRESPONDIENTE A PSP PLAN DE SUPERACIÓN PROFESIONAL, TRANSFERIDOS EN CUANTA CORRIENTE N°210485150 ITAU CON FECHA 21/11/2022. | 815.000 | ENLACE |
| DECRETO | 24/11/2022 | 3281 | TRASPASO DE RECURSOS AL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CORRESPONDIENTE A TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, TRANSFERIDOS EN CUENTA CORRIENTE N°210485150 ITAU CON FECHA 24/11/2022. | 10.000.000 | ENLACE |
| DECRETO | 24/11/2022 | 3282 | TRASPASO DE RECURSOS AL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CORRESPONDIENTE A EVALUADORES PARES 2021 TRANSFERIDOS EN CUENTA CORRIENTE N°210485150 ITAU CON FECHA 24/11/2022. | 660.960 | ENLACE |
| DECRETO | 25/11/2022 | 3283 | SE PAGAN FACTURAS N°13191 Y N°13192 AMBAS DE FECHA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2022 A PROVEEDOR MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA, POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENCIÓN BALNEARIO LAGUNA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°70 DE LA OFICINA DE TURISMO Y CULTURA. | 437.682 | ENLACE |
| DECRETO | 25/11/2022 | 3284 | SE PAGA DEVOLUCIÓN DE GASTOS A LA SEÑORA CONCEJALA MIRIAM PÉREZ MORALES, POR ASISTIR A ENCUENTRO DE CONCEJALES Y CONCEJALAS LOS DÍAS 7, 8, 9 Y 10 DE NOVIEMBRE 2022. | 131.838 | ENLACE |
| DECRETO | 25/11/2022 | 3285 | SE PAGA FACTURA N°255 DE FECHA 07 DE NOVIEMBRE DE 2022 DE PROVEEDOR HÉCTOR MUÑOZ SPA, POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EQUIPAR ELÉCTRICAMENTE GALPÓN DE MAQUINARIA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°57 DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES. | 908.565 | ENLACE |
| DECRETO | 25/11/2022 | 3286 | SE PAGA FACTURA N°553629 DE FECHA 11 DE NOVIEMBRE DE 2022 DE PROVEEDOR HÉCTOR MUÑOZ SPA, POR ADQUISICIÓN DE WC DISCAPACITADOS Y BARRA DE APOYO PARA INSTALAR EN BAÑOS PÚBLICOS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°80 DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES. | 615.242 | ENLACE |
| DECRETO | 25/11/2022 | 3287 | SE PAGA FACTURA N°14929 AMBAS DE FECHA 26 DE OCTUBRE DEL 2022 A PROVEEDOR FERRETERÍA MULTICOMERCIAL LTDA, POR ADQUISICIÓN DE 18 ML TUBO HDPE CORRUGADO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°76 DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES. | 1.619.995 | ENLACE |
| DECRETO | 25/11/2022 | 3288 | SE PAGA FACTURA N°9673 DE FECHA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2022 A PROVEEDOR SOCIEDAD TECNOLÓGICA Y SERVICIOS EXPRESS LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DIGITALES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°78 DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES. | 1.360.000 | ENLACE |
| DECRETO | 25/11/2022 | 3289 | SE PAGA FACTURA N°254 DE FECHA 07 DE NOVIEMBRE DE 2022 DE PROVEEDOR HÉCTOR MUÑOZ SPA, POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA PORTÓN VEHICULAR, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°82 DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES. | 376.516 | ENLACE |
| DECRETO | 25/11/2022 | 3290 | SE PAGA PRÁCTICA PROFESIONAL A LA SEÑORITA MELISSA ESTEFANIA SOLIS GUTIERREZ, POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 SE SEPTIEMBRE AL 21 DE NOVIEMBRE 2022. | 100.000 | ENLACE |
| DECRETO | 25/11/2022 | 3291 | SE PAGA FACTURA N°916 DE FECHA 21 DE OCTUBRE DE 2022 A PROVEEDOR COMERCIALIZADORA E INSUMOS MEDICOS MBG SPA, POR SERVICIO DE ARRIENDO DE MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°77 DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES. | 699.720 | ENLACE |
| DECRETO | 25/11/2022 | 3292 | SE PAGA PRÁCTICA PROFESIONAL A LA SEÑORITA THALILA SUSANA ANDREA DÍAZ VALDERRAMA, POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE AGOSTO AL 07 DE OCTUBRE 2022. | 100.000 | ENLACE |
| DECRETO | 25/11/2022 | 3293 | SE PAGA FACTURA N°26 DE FECHA 21 DE NOVIEMBRE DE 2022 A PROVEEDOR LEONOR DE LAS MERCEDES ASENCIO AGUILERA, POR SERVICIO DE COCTEL SEMINARIO DE PROTOCOLOS TÉCNICOS Y SANITARIOS E INSUMOS DE ALIMENTACIÓN COFFE BREAK CURSO DE COMPUTACIÓN USUARIAS PROGRAMA JEFAS DE HOGAR, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°84 DE LA OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. | 140.000 | ENLACE |
| DECRETO | 28/11/2022 | 3294 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A DANIEL SEBASTIÁN MARDONEZ GARCIA Y FRANCISCO MONSALVE CAMPOS, POR PRESTAR SERVICIOS EN PRESENTACIÓN ARTÍSTICA ARPA Y ANIMADOR MALON AÑOS DORADOS, DURANTE OCTUBRE 2022. | 254.250 | ENLACE |
| DECRETO | 28/11/2022 | 3295 | SE PAGA FACTURA N°1431 DE FECHA 07 DE OCTUBRE DE 2022 A PROVEEDOR ALEJANDRO ENRIQUE EGAS MUÑOZ, POR ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE RED (PROCESAMIENTO Y ALMACENAMIENTO DE DATOS), SEGÚN FICHA TÉCNICA N°120 DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 421.260 | ENLACE |
| DECRETO | 28/11/2022 | 3296 | SE PAGA FACTURA N°265 DE FECHA 13 DE OCTUBRE DE 2022 A PROVEEDOR SOCIEDAD COMERCIAL KAWELU SPA, POR ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°124 DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 1.779.645 | ENLACE |
| DECRETO | 28/11/2022 | 3297 | SE PAGA FACTURA N°12513 DE FECHA 06 DE OCTUBRE DE 2022 A PROVEEDOR MULTICOMERCIAL CHILLAN LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE FIERROS Y MANTENCIÓN PARA REPARACIÓN DE GRADERÍA Y EMBARCACIONES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°107 DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 1.329.135 | ENLACE |
| DECRETO | 28/11/2022 | 3298 | SE PAGA FACTURA N°17613 DE FECHA 06 DE OCTUBRE DE 2022 A PROVEEDOR IMPORTADORA BILINGUAL SPA, POR ADQUISICIÓN DE ROBOT LANZA PELOTAS PARA EL TALLER DE TENIS DE MESA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°139 DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 1.285.200 | ENLACE |
| DECRETO | 28/11/2022 | 3299 | SE PAGAN FACTURAS N°6425 Y N°6426 AMBAS DE FECHA 22 DE OCTUBRE DE 2022 A PROVEEDOR LEO JOUANNET Y CIA. LTDA, POR ADQUISICIÓN DE PREMIO PARLANTE Y KIT DEPORTIVO PARA ACTIVIDAD "NAVEGA RECICLANDO", SEGÚN FICHA TÉCNICA N°146 DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 421.429 | ENLACE |
| DECRETO | 28/11/2022 | 3300 | SE PAGA FACTURA N°964 DE FECHA 27 DE OCTUBRE DE 2022 A PROVEEDOR DISUTEX SPA, POR ADQUISICIÓN DE TROFEOS, COPAS Y MEDALLAS PARA EL CAMPEONATO DE INSTITUCIONES FEMENINO Y MASCULINO QUILLON 2022, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°143 DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 411.740 | ENLACE |
| DECRETO | 28/11/2022 | 3301 | SE PAGA FACTURA N°124 DE FECHA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2022 A PROVEEDOR NELSON HUMBERTO GUTIERREZ GONZÁLEZ, POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE CABALLOS DESFILE FIESTAS PATRIAS 2022, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°67 DE LA OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. | 833.000 | ENLACE |
| DECRETO | 29/11/2022 | 3302 | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS DE EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A, POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL ALUMBRADO PÚBLICO Y REPARTICIONES MUNICIPALES, DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 13/10/2022 Y 14/11/2022. | 400.200 | ENLACE |
| DECRETO | 29/11/2022 | 3303 | SE PAGA FACTURA N°109 DE FECHA 02 DE NOVIEMBRE A PROVEEDOR EDICIONES MARIANA MARTÍNEZ DE APARICIO E.I.R.L, POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN EXPOSITORES CONCURSO DEL VINO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°78 DE LA OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. | 200.000 | ENLACE |
| DECRETO | 29/11/2022 | 3304 | SE PAGA FACTURA N°438 DE FECHA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2022 A PROVEEDOR PAULA ANDREA SEPULVEDA DONOSO, POR SERVICIO ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE DIFUSIÓN PARA SEMINARIO DÉFICIT HÍDRICO A LOS APR DE LA COMUNA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°160 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 299.999 | ENLACE |
| DECRETO | 29/11/2022 | 3305 | SE PAGA FACTURA N°645 DEL PROVEEDOR TALLER GRÁFICO Y FOTOGRÁFICO, PUBLICIDAD, DISEÑO, IMPRESIONES LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE DIFUSIÓN PARA LA OFICINA MUNICIPAL DE INTERMEDIACIÓN LABORAL OMIL, DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°225 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 528.446 | ENLACE |
| DECRETO | 29/11/2022 | 3306 | SE PAGA FACTURA N°939 DE FECHA 25 DE NOVIEMBRE DE 2022 A PROVEEDOR SOCIEDAD JARA Y JARA LIMITADA, POR SERVICIO PRODUCCIÓN FIESTA DEL ARVEJADO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°69 DE TURISMO Y CULTURA. | 7.000.000 | ENLACE |
| DECRETO | 29/11/2022 | 3307 | SE PAGA FACTURA N°416 DE FECHA 19 DE OCTUBRE DE 2022 A PROVEEDOR VILLA Y MORALES LIMITADA, POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE DIFUSIÓN PARA HOMENAJE A VIOLETA PARRA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°247 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 77.350 | ENLACE |
| DECRETO | 29/11/2022 | 3308 | SE PAGAN COMISIÓN DE SERVICIO AL SEÑOR CLAUDIO ARRIAGADA DÍAZ, POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE SANTIAGO LOS DÍAS 17,18,19 Y 20 DE NOVIEMBRE 2022. | 209.616 | ENLACE |
| DECRETO | 29/11/2022 | 3309 | SE PAGA FACTURA N°237 DE FECHA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022 A PROVEEDOR EUROCUM SPA, POR LA COMPRA E INSTALACIÓN DE 2 CORTINAS ROLLER SUNSCREEN, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°48 DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS. | 255.850 | ENLACE |
| DECRETO | 29/11/2022 | 3310 | SE PAGAN FACTURAS DE TELEFÓNICA EMPRESAS CHILE S.A, POR ADQUISICIÓN DE RENTA SERVICIO PROYECTOS CORP INTERNET, OOFF N°89076, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2022. | 3.361.966 | ENLACE |
| DECRETO | 29/11/2022 | 3311 | SE PAGAN FACTURAS DE TELEFÓNICA EMPRESAS CHILE S.A, OFF N°101164, ORDEN DE COMPRA N°4352-113-SE21, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2022. | 2.679.795 | ENLACE |
| DECRETO | 29/11/2022 | 3312 | SE PAGA FACTURA DE TELEFÓNICA CHILE S.A. POR SERVICIOS DE INTERNET POR CONTINGENCIA CORONA VIRUS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE Y OTUBRE 2022. | 288.249 | ENLACE |
| DECRETO | 29/11/2022 | 3313 | SE PAGA FACTURA N°997 DE FECHA 11 DE NOVIEMBRE DE 2022 A LA ASOCIACIÓN DE MUNICIPALIDADES DE CHILE, POR PARTICIPACIÓN DE 4 FUNCIONARIOS A LA SEGUNDA VERSIÓN PROGRAMA FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN PARA INSPECTORES MUNICIPALES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°40 DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS-RECURSOS HUMANOS. | 420.000 | ENLACE |
| DECRETO | 29/11/2022 | 3314 | SE PAGA FACTURA N°2581 DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022 A LA ASOCIACIÓN DE MUNICIPALIDADES DE CHILE, POR ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN VIAL PARA LAS CUADRILLAS DE TRABAJO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°31 DE PREVENCIÓN DE RIESGOS. | 525.694 | ENLACE |
| DECRETO | 29/11/2022 | 3315 | SE PAGA FACTURA N°142 DE FECHA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022 A PROVEEDOR FREDDY HUMBERTO CID MORAN, POR SERVICIO DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO SECTOR ESMERALDA-EL ENCANTO, COMUNA DE QUILLON, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°38 DE LA SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN. | 3.900.000 | ENLACE |
| DECRETO | 29/11/2022 | 3316 | SE PAGA FACTURA N°13855 DE FECHA 18 DE NOVIEMBRE DE 2022 A FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL PROGRAMA MEJORAMIENTO HABITACIONAL MUNICIPAL ETAPA DOS 2022, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°69 DE LA SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN. | 7.521.845 | ENLACE |
| DECRETO | 30/11/2022 | 3317 | SE PAGA FACTURA N°21 DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE DE 2022 A PROVEEDOR CONSTRUCTORA PURPLE SPA, POR ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE OFICINA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°23 DE LA UNIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL Y EMERGENCIAS. | 1.213.800 | ENLACE |
| DECRETO | 30/11/2022 | 3318 | SE GIRA FONDO DE CAJA CHICA PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES EN LA DIRECCIÓN DE DIDECO, A NOMBRE DE LA SEÑORITA DAYSI PADILLA BETANZO. | 359.190 | ENLACE |
| DECRETO | 30/11/2022 | 3319 | SE PAGA FACTURA N°71 DE FECHA 22 DE NOVIEMBRE DE 2022 A PROVEEDOR SERVICIOS DE ASESORÍAS EVENTOS Y TURISMO SUSANA ANDREA DE POMPEYA VILLEGAS SILVA E.I.R.L, POR SERVICIO PRODUCCIÓN DE EVENTO PARA EL DESARROLLO 2DA VERSIÓN CONCURSO DEL VINO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°75 DE LA SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN. | 30.000.000 | ENLACE |
| DECRETO | 30/11/2022 | 3320 | SE PAGA FACTURA N°1769 DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022 A PROVEEDOR EDUARDO ANDRES ALVEAR ORTIZ, POR SERVICIO DE COCTEL CONVERSATORIO INTEGRAL SOBRE CONVIVENCIA ESCOLAR, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°64 DE ADMINISTRACIÓN. | 719.712 | ENLACE |
| DECRETO | 30/11/2022 | 3321 | PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 A FUNCIONARIA A CONTRATA. | 97.262 | ENLACE |